VÝ RO Č N Í ZP R Á VA 2014 - technické služby hradec králové

Transkript

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014
Předkládá:
Ing. Jiří Henzl, ředitel organizace
Zpracoval:
Ing. Markéta Říčařová, vedoucí ekonomické správy a správy rozpočtu
Obsah
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE ...................................................................................................3
2.
PROFIL ORGANIZACE...................................................................................................................4
3.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA..........................................................................................................6
4.
ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA ROK 2014 ...................................................................7
4.1
Běžné výdaje .......................................................................................................................7
4.2
Kapitálové výdaje ................................................................................................................8
4.3
Hospodářský výsledek .......................................................................................................11
5.
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE.........................................................................................12
5.1
Rozvaha.............................................................................................................................12
5.2
Výkaz zisku a ztráty............................................................................................................15
5.3
Vybrané ekonomické ukazatele .........................................................................................20
6.
POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCHO STYKU......................................................................................20
7.
STAV FONDŮ ORGANIZACE .......................................................................................................21
8.
VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ .......................................................23
9.
SPECIFICKÉ UKAZATELE .............................................................................................................24
9.1
Místní komunikace ............................................................................................................25
9.2
Městská zeleň....................................................................................................................30
9.3
Čištění města.....................................................................................................................34
9.4
Vodní hospodářství............................................................................................................37
9.5
Středisko veřejného osvětlení............................................................................................37
9.6
Pohřebnictví ......................................................................................................................38
9.7
Komunitní kompostování...................................................................................................39
9.8
Útulek pro opuštěná zvířata...............................................................................................39
9.9
Školská zařízení..................................................................................................................41
9.10
Sportovní zařízení ..............................................................................................................46
9.11
Letiště ...............................................................................................................................49
9.12
Městský mobiliář ...............................................................................................................50
10.
ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITORA .............................................................................................51
11.
ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA .........................................................................................54
Přílohy:
1. Zápisy z inventarizační komise
2. Rozvaha k 31. 12. 2014
3. Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2014
Výsledky hospodaření 2014
2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE
Název organizace:
Zřizovatel:
Zápis:
Sídlo organizace:
IČ:
DIČ:
Ředitel organizace:
statutární město Hradec Králové
Příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 52
500 08 Hradec Králové, Na Brně 362
64809447
CZ64809447
Ing. Jiří Henzl
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (dále TSHK) pečují o svěřený majetek statutárního města
Hradec Králové na základě platné zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva města Hradec
Králové č. ZM/2009/1715 ze dne 24. 11. 2009 účinného od 1. 1. 2010. Rozsah veřejně prospěšných
služeb zajišťovaných TSHK je uveden v příkazní smlouvě ze dne 31. 5. 2002, která je postupně
doplňována o desítky dodatků v návaznosti na rozšiřování kompetencí. Poslední dodatek č. 56 byl
uzavřen 29. 8. 2014. V rámci technicko-hospodářských funkcí organizace udržuje příslušný majetek
ve funkčním stavu, zajišťuje jeho opravy a udržování.
Příspěvková organizace rozděluje své činnosti na hlavní a doplňkovou dle zřizovací listiny.
V rámci hlavní činnosti má ve správě např.:


















Údržbu městské zeleně
Provoz městských pohřebišť
Čištění komunikací a veřejných prostranství – ruční a strojní
Péče o vodní plochy a vodní zdroje
Správu, údržbu a opravy vozovek a chodníků na území města Hradec Králové
Zimní údržbu chodníků a vozovek
Údržbu městského mobiliáře
Správu a údržbu dětských hřišť
Údržbu a provoz sportovních areálů
Veřejné osvětlení a světelné dopravní signalizace
Provoz útulku pro psy a kočky
Správu areálu letiště
Údržbu a opravy školských zařízení
Provoz veřejných WC
Provoz a údržbu tržišť na území města Hradec Králové
Správu a údržbu vodotečí
Komunitní kompostování
Svoz odpadkových košů na území města Hradec Králové
V rámci doplňkové činnosti poskytuje např.:






Služby pro zemědělství a zahradnictví
Údržbu a opravy komunikací a dopravního značení včetně zimní údržby vozovek
Služby v útulku pro psy
Čerpání a odvoz fekálií
Pronájem sportovního zázemí na sportovních areálech
Služby naturálního pohřebiště
3
2. PROFIL ORGANIZACE
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ byly zřízeny rozhodnutím Zastupitelstva města Hradec
Králové dne 1. 1. 1997 za účelem správy majetku města a výkonu dalších práv a povinností. Hlavní
činností TSHK byl provoz a údržba komunikací a parkovišť, veřejného osvětlení, světelné dopravní
signalizace, odpadového hospodářství a čištění města.
Nejvýznamnější organizační změny:
2004 sloučení s příspěvkovou organizací MĚSTSKÁ ZELEŇ HRADEC KRÁLOVÉ. Převzetí nových
činností (péče o městskou zeleň, vodní hospodářství a vodní zdroje, provoz městských
pohřebišť a údržbu mlhovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře)
2005 převzata správa rozsáhlého majetku v areálu letiště (cca 520 objektů, staveb nebo jiných
nemovitostí), provozování veřejné kanalizace v majetku města Hradec Králové
2006 ukončena činnost v oblasti nakládání s odpady (ZM/2005/1472 ze dne 20. 12. 2005)
2007 ukončena činnost provozování parkovacích automatů včetně odtahové služby
2008 převzata správa útulku pro opuštěná zvířata
2010 převzata údržba školských zařízení, provoz a údržba městských sportovišť, správa majetku a
nemovitosti v hradecké části Třebeš týkající se štěpkovny
2011 převzata správa skateparku v Šimkových sadech, správa tenisových kurtů v Malšovicích
2013 převzata správa sportovního areálu Slavia (po kompletní rekonstrukci) a nově postavené malé
haly na Sportovní hale Třebeš
2014 převzata správa nově zrekonstruovaného sportovního areálu pro pozemní hokej ve Farářství;
převzaty do správy nově zrekonstruované akce (park Šimkovy sady, nám. 28. října, tř. S. K.
Neumanna, Dukelská tř., dopravní hřiště v Třebši a I. etapa 2. části Benešovy třídy včetně tří
fontán)
V souladu s usnesením města RM/2012/697 ze dne 22. 5. 2012 proběhlo v roce 2013 zmapování a
optimalizace procesů a systému řízení v organizaci TSHK. Zmapování provedla firma GIST s.r.o. Na
základě jejího návrhu příspěvková organizace změnila organizační strukturu a na navrhovaných
organizačních změnách (převod areálu letiště do SNHK) TSHK spolupracuje se zřizovatelem. Podle
zpracované zprávy byl v TSHK nastaven v informačním systému Helios nový program objednávek
s provázáním na přijaté faktury, což vedlo ke zrychlení a zjednodušení oběhu účetních dokladů.
Zároveň byly v tomto systému nastaveny i principy na zpětný controlling. Dále se i v modulu Helios
controlling provádí měsíční plánování a rozpad nákladů na jednotlivá střediska a činnosti organizace.
Tyto výstupy jsou každý měsíc předávány řediteli i náměstkům organizace, včetně komentářů. Na
vyžádání jednotlivých odborů statutárního města Hradec Králové jsou předkládány rozbory nákladů
např. na každou školu či mateřskou školu; investiční akce, které má MMHK pod dotací EU; na
jednotlivé činnosti a podčinnosti atd. Tento rozbor lze analyzovat až na jednotlivé zaměstnance, či tzv.
„šroubek“, který je vynaložen na konkrétní činnost.
V rámci technického dohledu organizace za rok 2014 vydala celkem 942 souhrnných vyjádření pro
statutární město Hradec Králové z hlediska správy (budoucí správy) majetku města. Odpovědní
zaměstnanci TSHK se vyjadřují nejčastěji ke komunikacím a zpevněným plochám, sadovým úpravám,
kabelovým osvětlením v areálech včetně zaměření a vytyčení kabelových sítí veřejného osvětlení a
světelné dopravní signalizace atd. Tato vyjádření jsou určena k projektovým dokumentacím, které jsou
potřeba například ke stavebnímu povolení.
Ve spolupráci s městskou policií jsou zaznamenávány tzv. hlášenky. Tyto hlášenky se týkají podnětů
k závadám, stížnostem či upozorněním od občanů na opravy majetku, které má TSHK ve správě
(např. opravy výtluků; odcizený poklop; poničené antivandalské WC v Šimkových sadech, strom
poškozený od vandalů atd.). Za rok 2014 jsme obdrželi a vyřešili celkem 595 hlášenek, z toho 74
pomocí služby MMS.
Obchodní oddělení organizace TSHK během roku 2014 vypsalo 113 výběrových řízení dle platné
legislativy pro běžný provoz organizace. Z toho bylo 99 výběrových řízení malého rozsahu (dodávky a
služby do 2.000 tis. Kč bez DPH; stavební práce do 6.000 tis. Kč bez DPH), 12 podlimitních řízení
(dodávky a služby do 5.244 tis. Kč bez DPH; stavební práce do 131,40 tis. Kč bez DPH) a 2 nadlimitní
výběrové řízení. Pro statutární město Hradec Králové Technické služby Hradec Králové vypsaly 6
výběrových řízení malého rozsahu pro kapitálové výdaje města (např. akce – Stavební úpravy objektu
školní družiny Štefcova).
4
V roce 2013 organizace získala dotaci na projekt Nákup techniky na snížení prašnosti v Hradci
Králové od Státního fondu životního prostředí ČR. Jednalo se o pořízení speciálního komunálního
automobilu Mercedes Benz se zametací nástavbou Faun v celkové pořizovací ceně 5.927,61 tis. Kč.
Dotace od Státního fondu činila 84,35 % pořizovací ceny, tj. 4.999,14 tis. Kč, která byla připsána na
účet TSHK v dubnu 2014. Zbylou částku 927,79 tis. Kč organizace uhradila z vlastních zdrojů –
z investičního fondu.
Z fondu reprodukce majetku byla v roce 2014 realizována akce „Doplnění herních prvků na dětském
hřišti v Jiráskových sadech“ v celkové hodnotě 1.931,37 tis. Kč. Vítězem výběrového řízení se stala
firma ONYX wood spol. s r. o., která originálně zakomponovala všechny herní prvky na téma „Přístav
her na soutoku“. Nové hřiště bylo dokončeno a následně otevřeno v září 2014.
V roce 2014 došlo k výměně vrchní vrstvy vlysové podlahy v tělocvičně na ZŠ Štefánikova, která byla
napadena dřevokazným hmyzem (Hrbohlavem parketovým). K závadě na sportovní ploše došlo
vlivem poškozené střešní fólie při krupobití v roce 2012 a následnému protečení vody na podlahovou
plochu tělocvičny. Po odstranění závad a opravy střechy tělocvična normálně sloužila svému účelu až
do doby, než se na ploše začaly objevovat drobné otvory od dřevokazného hmyzu (do června 2014).
Ihned byl vypracován znalecký posudek s výsledkem, že k napadení dřevní hmoty vlysů došlo před
jejich zabudováním do plochy nášlapné vrstvy podlahy a že k aktivaci dřevokazného hmyzu
(Hrbohlava parketového) došlo v důsledku změny vlhkosti dřevní hmoty. V září 2014 byla výběrovým
řízením vybrána firma Vlastislav Jakeš, která vyměnila celou podlahu za celkovou částku 861.37 tis.
Kč a tělocvična mohla být pro děti navštěvující ZŠ Štefánikova znovu otevřena 1. 11. 2014.
V červnu 2014 statutární město Hradec Králové vypsalo výběrové řízení na nového poskytovatele
„Zajištění systému svozu rostlinné biomasy, komunitního kompostování, svozu odpadů z odpadkových
košů a souvisejících činností“. Na základě výsledku výběrového řízení bylo usnesením RM/2014/1303
ze dne 21. 10. 2014 schváleno zadat veřejnou zakázku Společnosti MPG zastoupenou Pověřeným
společníkem Hradecké služby a. s., která se umístila jako první v pořadí s nabídkovou cenou
15.185,45 tis. Kč včetně DPH. Společnost MPG od 1. 1. 2015 převezme veškeré činnosti spojené
s komunitním kompostováním a svozem odpadkových košů. TSHK byl proto pro rok 2015 snížen
rozpočet o tyto činnosti, tj. o 13.800 tis. Kč. Tuto činnost TSHK poskytovaly obyvatelům HK od roku
2006.
5
3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ŘEDITEL
Kancelář ředitele
Správa
městské
zeleně, čištění
města a
hřbitovů
Správa
místních
komunikací,
VO a SDS
Správa budov,
investic a
energetiky
Správa
sportovišť,
městského
mobiliáře a
měst. akcí
Obchodní úsek
Ekonomický
úsek
Správa městské zeleně, čištění města a správa hřbitovů
 Městská zeleň
 Čištění města
 Pohřebnictví a správa hřbitovů
 Útulek pro opuštěná zvířata
Správa místních komunikací a zimní údržby
 Místní komunikace
 Zimní údržba
 Dopravní značení a mosty
 Světelná dopravní signalizace
 Veřejné osvětlení
Správa budov, investic a energetiky
 Stavební činnost na budovách v majetku města
 Školská zařízení zřízená statutárním městem Hradec Králové
 Letiště
 Technická pomoc při investiční činnosti města
Správa sportovišť, městského mobiliáře, vodního hospodářství
 Vodní hospodářství
 Komunitní kompostování
 Dílenská činnost a opravy vozidel
 Městský mobiliář
 Dětská hřiště
 Sportoviště zřízená statutárním městem Hradec Králové
 Sportovní hala Třebeš
 Skatepark
Obchodní úsek
Ekonomický úsek
6
4. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZA ROK 2014
4.1 Běžné výdaje
Příspěvek na běžnou činnost organizace byl pro rok 2014 schválen usnesením ZM/2013/32 dne 17.
12. 2013 ve výši 262.273,00 tis. Kč.
Rozpočtovými opatřeními byl příspěvek k 31. 12. 2014 upraven na částku 260.250,24 tis. Kč, veškeré
rozpočtové změny jsou podrobně popsány níže. Z celkového příspěvku bylo 48.424,90 tis. Kč využito
na realizaci specifických akcí (z toho např. komunikace 19.922,35 tis. Kč, chodníky 11.964,80 tis. Kč,
dopravní značení a mosty 1.475,94 tis. Kč, školská zařízení 14.982,31 tis. Kč a městský mobiliář
79,50 tis. Kč).
Rozpočtové změny:
Usnesení ZM/2013/1592 ze dne 17. 12. 2013 - Převod finančních prostředků z roku 2013 do roku
2014 dle paragrafového členění v částce 3.000,00 tis. Kč.
 § 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“- převod z roku 2013 ve výši 3.000,00 tis. Kč z důvodu
nevyhlášené sněhové kalamity v zimním období
Usnesení RM/2014/146 ze dne 18. 2. 2014
 § 2212 „komunikace“ navýšení o 24 tis. Kč – poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu
nájemného na zajištění bydlení osob formou azylu a dotace na rozvoj infrastruktury obce
Usnesení ZM/2014/238 ze dne 11. 3. 2014
 § 2212 „komunikace“ navýšení o 20 tis. Kč - poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu
Usnesení RM/2014/535 ze dne 13. 5 2014
 § 3745 „městský mobiliář“ navýšení o 160 tis. Kč; 60 tis. Kč na opravu plotu Šrámkova statku
a 100 tis. Kč na opravu fotbalového hřiště Dukla
 § 3113 „školská zařízení“ navýšení o 1.508,74 tis. Kč na opravu podlahy v tělocvičně ZŠ
Štefánikova
 § 3113 „školská zařízení“ snížení o 256,5 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů města na
stavební úpravy v MŠ Slavíčkova a ZŠ Bezručova
 § 3631 „veřejné osvětlení“ snížení o 115 tis. Kč – převod do kapitálových výdajů města na
instalaci nového veřejného osvětlení v ulici Nad Rozárkou dle dlouhodobého požadavku
Komise místní samosprávy Nový Hradec Králové
 § 2212 „komunikace“ snížení o 2.500 tis. Kč – převod akce „oprava ul. Dubová“ do roku 2015
(souhrnné rezervy města) z důvodu nevydání stavebního povolení do konce roku 2014
 § 2212 „rezerva pro sněhovou kalamitu“ snížení o 4.000 tis. Kč – převod nevyčerpané položky
do roku 2015 (souhrnné rezervy města) z důvodu velmi dobrých klimatických podmínek
v zimním období v roce 2014
7
Čerpání běžných výdajů probíhalo v souladu zákona 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Tabulka čerpání běžných výdajů v hlavní činnosti dle paragrafového členění
v tis. Kč
Skutečnost 2014 bez příspěvku
HV po
%
Náklady
Výnosy
zdanění plnění
Schválený
rozpočet 2014
Upravený
rozpočet 2014
3 100,00
3 500,00
4 136,14
293,33
-3 842,81
1,10
2 500,00
3 000,00
3 487,00
292,38
-3 194,62
1,06
600,00
500,00
649,14
0,95
-648,19
1,30
2212 Celkem komunikace
2212 BV - komunikace
57 902,00
46 432,00
47 033,57
679,01
-46 354,56
1,00
36 902,00
33 582,00
34 407,29
518,36
-33 888,93
1,01
2212 BV - zimní údržba
2212 BV - rezerva pro sněhovou kalamitu
13 000,00
7 350,00
7 232,06
21,63
-7 210,43
0,98
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
5 500,00
5 394,22
139,02
-5 255,20
0,96
§
Název
1014 Celkem útulek pro opuštěná zvířata
1014 BV - útulek pro opuštěná zvířata
1014 BV - deratizace, odchyt holubů a koček
2212 BV - světelná dopravní signalizace
2219 Chodníky
-
15 200,00
17 600,00
17 519,94
104,33
-17 415,61
0,99
2251 Letiště
2333 Vodní hospodářství
8 000,00
8 680,00
10 364,83
1 675,32
-8 689,51
1,00
3 500,00
3 500,00
3 352,44
4,16
-3 348,28
0,96
3421 Dětská hřiště
3631 Veřejné osvětlení
2 312,00
2 992,00
3 272,18
4,07
-3 268,11
1,09
42 476,00
39 360,00
37 520,29
309,74
-37 210,55
0,95
5 500,00
5 850,00
8 654,07
2 660,11
-5 993,96
1,02
76 495,00
86 276,00
91 968,30
934,78
-91 033,52
1,06
38 195,00
43 396,00
46 672,43
216,33
-46 456,10
1,07
16 800,00
19 800,00
20 912,66
163,78
-20 748,88
1,05
3745 BV - WC, tržnice
3745 BV - městský mobiliář
2 400,00
2 400,00
2 788,38
156,55
-2 631,83
1,10
4 500,00
5 080,00
4 801,87
6,62
-4 795,25
0,94
3745 BV - komunitní kompostování
3745 BV - sadové úpravy související s inv. města
8 500,00
10 000,00
11 344,91
378,13
-10 966,78
1,10
3 000,00
2 500,00
2 360,33
3,25
-2 357,08
0,94
3745 BV - ostatní (spec.práce, odbor.služby, apod.)
2 000,00
2 500,00
2 673,33
3,54
-2 669,79
1,07
3745 BV - středisko technického dozoru
1 100,00
600,00
414,39
6,58
-407,81
0,68
3722 Komunální odpad
6 500,00
6 400,00
6 491,82
34,40
-6 457,42
1,01
3722 BV - komunální odpad
1 700,00
1 600,00
1 617,06
0,00
-1 617,06
1,01
3722 BV - svoz odpadkových košů
3113 Školská zařízení
4 800,00
4 800,00
4 874,76
34,40
-4 840,36
1,01
24 600,00
25 852,24
24 786,28
56,18
-24 730,10
0,96
24 600,00
25 852,24
24 786,28
56,18
-24 730,10
0,96
13 808,00
19 420,32
4 912,36
-14 507,96
1,05
260 250,24 274 520,18 11 667,79
-262 852,39
1,01
3632 Pohřebnictví
3745 CELKEM - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
3745 BV - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 BV - čištění města
3113 BV - školská zařízení
3412 Sportovní zařízení
Celkem
Poskytnutá dotace od Úřadu práce
Poskytnutá dotace od MŽP (zametací vůz)
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
16 688,00
262 273,00
1 709,88
490,30
262 450,42
-401,98
4.2 Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje města jsou investice do stálých aktiv. Slouží na pořízení hmotného investičního
majetku (např. budovy, výstavby investičního majetku, technické zhodnocení atd.)
Rozpočet kapitálových výdajů města zajišťované příspěvkovou organizací TSHK pro rok 2014 byl
schválen usnesením ZM/2013/32 dne 17. 12. 2013 v hodnotě 200,00 tis. Kč.
Převod prostředků, kde TSHK zajišťují technickou pomoc na realizaci kapitálových výdajů
města, z roku 2013 do roku 2014 byl v částce 3.859,76 tis. Kč. Jednalo se např. o:
 § 2212 „komunikace“ akce 010-010 Komunikace – přechod Svobodné Dvory za 493,25 tis. Kč
 § 2212 „komunikace“ akce 010-010 Technické řešení zábran na Riegrově nám. za 341,60 tis.
Kč
 § 2212 „komunikace“ akce 010-010 Rekonstrukce ostrůvku v ul. Štefánikova ve výši 300,00
tis. Kč
 § 2219 „chodníky“ akce 010-020 Vybudování chodníku v ul. Rusecká, Na Dubech ve výši
93,53 tis. Kč
 § 2219 „chodníky“ akce 010-020 Chodníky Svobodné Dvory ve výši 450,00 tis. Kč
8
 § 2219 „chodníky“ akce 010-020 Smetanovo nábřeží – rekonstrukce parkoviště ve výši 520,14
tis. Kč
 § 3631 „veřejné osvětlení“ akce 010-080 VO – světelný přechod SNP ve výši 952,14 tis. Kč
 § 3631 „veřejné osvětlení“ akce 010-082 Rozšíření VO ke sportovnímu hřišti Olympia ve výši
309,10 tis. Kč
 § 3631 „veřejné osvětlení akce 010-084 Zřízení přípojných míst ve výši 400,00 tis. Kč
Rozpočtové změny:
 § 2212 „komunikace“ navýšení o 900,00 tis. Kč na akci 010-010 Zhotovení manipulačních
ploch v ul. Medkova
 § 3113 „školská zařízení“ zařazení nové akce 010-199 MŠ Montessori – rekonstrukce
v hodnotě 3.500 tis. Kč
 § 3113 „školská zařízení“ navýšení akce 010-199 MŠ Montessori – rekonstrukce o 2.000 tis.
Kč
 § 3113 „školská zařízení“ navýšení akce 010-199 MŠ Montessori – rekonstrukce o 952,14 tis.
Kč přesunem finančních prostředků z akce 010-080 VO – světelný přechod SNP
 § 3113 „školská zařízení“ zařazení akce:
- 010-192 MŠ Slavíčkova – stavební úpravy v částce 150 tis. Kč
- 010-200 ZŠ Bezručova – stavební úpravy v částce 106,50 tis. Kč
 § 3631 „veřejné osvětlení“ navýšení akce 010-084 Zřízení přípojných míst o 740,26 tis. Kč
přesunem z akce: 010-010 Přechod Svobodné Dvory v částce 290,26 tis. Kč
010-020 Chodník Svobodné Dvory v částce 450,00 tis. Kč
 § 3631 „veřejné osvětlení“ zařazení nové akce 010-210 Rozšíření VO v ul. Nad Rozárkou
v částce 115 tis. Kč
 § 3632 „Pohřebnictví“ zařazení nové akce 010-110 Výstavba kolumbária na hřbitově Nový
Hradec Králové ve výši 420 tis. Kč
Převod kapitálových výdajů do roku 2015 je v celkové částce 1.847,19 tis. Kč.
Akce 010-010 Technické řešení zábran na Riegrově náměstí
341,60 tis. Kč
Do konce roku 2013 probíhaly záruky u dodavatele stavby STRABAG a.s., který po dobu záruk
neposkytl jiným dodavatelům souhlas se zásahem do stavebního díla. Na stavbu bylo v září 2014
vypsáno výběrové řízení, nebyla podána žádná nabídka. O dalším postupu realizace bude rozhodovat
vedení města.
Akce 010-020 Vybudování chodníků v ul. Rusecká, Na Dubech
93,53 tis. Kč
Vybudován chodník v ul. Rusecká ve výši 52,67 tis. Kč (62 m2, živičný povrch). Byl předán „Přehled
technicko-ekonomických údajů stavby“ sloužící jako podklad pro zařazení stavby do majetku města.
Chodník v ul. Na Dubech – nerealizován. Pozemky, na kterých má být vybudován chodník (373/10,
435/1 v k. ú. Pouchov), nejsou ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové. Převod pozemku
zajišťuje odbor správy majetku města. Do té doby nebude stavba provedena.
9
Akce 010-084 Zřízení přípojných míst
949,71 tis. Kč
Jedná se o zřízení odběrných míst elektrické energie pro pořádání kulturních a společenských akcí.
V roce 2014 bylo nově vybudované odběrné místo na Malém náměstí a v Labské Kotlině. K přípojným
místům na nám. Osvoboditelů a Eliščině nábřeží vydal odbor památkové péče závazné stanovisko
s umístěním podzemních výklopných sloupů. Probíhá územní řízení, stavba bude realizována v roce
2015.
Akce 010-198 MŠ Montessori – rekonstrukce
42,35 tis. Kč
V rámci rekonstrukce MŠ Úprkova-Montessori ve výši 6.138 tis. Kč byla provedena nová zateplená
fasáda a nová zateplená střecha. V objektu byla vyměněna stávající okna a dveře za nová plastová.
Rovněž byla provedena změna vnitřního uspořádání. Byly vytvořeny dvě samostatné třídy se
sociálním zařízením a vybudována výdejna jídel. Stavební úpravou se zvýšila kapacita školky z 25 na
50 dětí. S rekonstrukcí školky se začalo 1. 9. 2014 a zkolaudována byla 16. 1. 2015. Částka ve výši
42,35 tis. Kč je určena na úhradu nákladů za autorský dozor provedený externí dodavatelskou firmou.
Akce 010-110 Výstavba kolumbária Nový Hradec Králové
420 tis. Kč
Jedná se o novostavbu umístěnou do prostoru hřbitova na NHK, v blízkosti stávajícího
kolumbária. Nový objekt se skládá ze tří panelů, každý obsahuje 64 oken, což je celkem 192 nových
urnových míst. Vzhled byl určen architektonickou studií, která byla po drobných konstrukčních
úpravách dodržena. Jako obkladový materiál bude použit umělý kámen – teracco, ve dvou odstínech.
Realizace bude provedena po získání práva k provedení stavby v roce 2015.
Tabulka čerpání kapitálových výdajů v roce 2014
v tis. Kč
Komunikace - přechod Svobodné Dvory
Komunikace - rychlostní panely pro KMS
Technické řešení zábran na Riegrově nám.
Komunikace - rekon. ostrůvku v ul. Štefánikova
Zhotovení manipulačních ploch - ul. Medkova
Schválený
rozpočet
2014
200,00
200,00
-
Upravený
rozpočet
2014
1 744,59
202,99
0,00
341,60
300,00
900,00
Chodníky
010-020
Vybudování chodníku v ul. Rusecká, Na Dubech
010-020
Chodník Svobodné Dvory
010-020
Smetanovo nábřeží - rekonstrukce parkoviště
Veřejné osvětlení
010-080
VO - světelný přechod SNP
010-082
VO - rozšíření VO - Olympia
010-084
VO - zřízení přípojných míst
010-081
VO - rozšíření VO - Nad Rozárkou
0,00
0,00
-
Školská zařízení
010-198
MŠ Montessori Úprkova - rekonstrukce
010-199
MŠ Slavíčkova - stavební úpravy
010-200
ZŠ Bezručova - stavební úpravy
Pohřebnictví
010-110
Výstavba kolumbária na NHK
AKCE
Komunikace
010-010
010-010
010-010
010-010
010-011
Název akce
CELKEM
Čerpání
Zůstatek
Převod do
2015
1 381,78
202,99
0,00
0,00
279,52
899,27
362,81
0,00
0,00
341,60
20,48
0,73
341,60
341,60
-
613,67
93,53
0,00
520,14
1 564,36
0,00
309,10
1 140,26
115,00
496,09
0,00
0,00
496,09
606,15
0,00
309,10
190,55
106,50
117,58
93,53
0,00
24,05
958,21
0,00
0,00
949,71
8,50
93,53
93,53
949,71
949,71
-
0,00
0,00
-
6 708,64
6 452,14
150,00
106,50
420,00
420,00
6 352,07
6 095,65
150,00
106,42
0,00
0,00
356,57
356,49
0,00
0,08
420,00
420,00
42,35
42,35
420,00
420,00
200,00
11 051,26
8 836,09
2 215,17
1 847,19
10
4.3 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek organizace po zdanění za rok 2014 byl zisk ve výši 893.001,51 Kč.
Organizace vykázala hospodářský výsledek po zdanění v hlavní činnosti - ztrátu ve výši 401 984,64
Kč a hospodářský výsledek po zdanění v doplňkové činnosti - zisk ve výši 1.294.986,15 Kč.
Dle Zákona o rozpočtových pravidlech č. 250/2000 Sb. § 30 odst. 1 je navrženo převést zisk za rok
2014 do rezervního fondu ve výši 500.000 Kč a do fondu odměn ve výši 393.001,51 Kč. Celá částka
převedená do rezervního fondu bude použita v roce 2015 na stavební úpravy okrasné zdi
s květinovou výsadbou na Masarykově náměstí za sochou T. G. Masaryka.
Za rok 2014 nevznikla organizaci TSHK povinnost odvést daň z příjmu právnických osob.
Tabulka porovnání hospodářských výsledků v hlavní činnosti v letech 2012-2014
§
prvek
Název
1014
CELKEM - § 1014 - útulek pro opuštěná zvířata
BV - útulek pro opuštěná zvířata
1014 24
1014 34657 BV - deratizace, odchyt holubů a koček
2212
CELKEM - § 2212 - komunikace
2212 7228 BV - komunikace
2212 36712 BV - zimní údržba
2212 35096 BV - rezerva pro sněhovou kalamitu
BV - světelná dopravní signalizace
2212 21
CELKEM - § 2219 - chodníky
2219
2219 8740 BV - chodníky
CELKEM - § 2251 - letiště
2251
2251 22632 BV - letiště Věkoše
CELKEM - § 2333 - vodní hospodářství
2333
2333 34165 BV - vodní hospodářství
3421
CELKEM - § 3421 - dětská hřiště
3421 22044 BV - dětská hřiště
CELKEM - § 3631 - veřejné osvětlení
3631
3631 8722 BV - veřejné osvětlení
CELKEM - § 3632 - pohřebnictví
3632
3632 22045 BV - pohřebnictví
CELKEM - § 3745 - vzhled obce
3745
3745 8697 BV - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3745 36713 BV - čištění města
3745 36714 BV - WC, tržnice
3745 36715 BV - městský mobiliář
BV - komunitní kompostování
3745 22
BV - sadové úpravy související s investicemi města
3745 23
3745 26
BV - ostatní (spec.práce, odbor.služby, apod.)
3745 28
BV - středisko technického dozoru
3722
CELKEM - § 3722 - komunální odpad
3722 8742 BV - komunální odpad
3722 26716 BV - svoz odpadkových košů
CELKEM - § 3113 - školská zařízení
3113
3113 34749 BV - školská zařízení
3412
CELKEM - § 3412 - sportovní zařízení
3412 34750 BV - sportovní zařízení
Celkem čerpání běžných výdajů
Poskytnuté běžné výdaje od SMHK
Poskytnutá dotace od Úřadu práce a MŽP
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
Celkový hospodářský výsledek TSHK
Skutečnost
2012
3 731,91
3 119,34
612,57
47 767,43
28 557,48
12 438,97
0,00
6 770,98
15 231,18
15 231,18
10 030,47
10 030,47
2 598,05
2 598,05
3 616,12
3 616,12
43 363,88
43 363,88
4 634,24
4 634,24
83 118,06
38 155,73
16 788,04
2 007,19
4 088,13
8 541,84
4 420,04
3 444,72
735,30
6 306,80
1 438,62
4 868,18
18 373,82
18 373,82
15 965,20
15 965,20
249 800,09
247 714,48
639,24
-1 446,37
1 641,12
194,75
Skutečnost
2013
3 930,08
3 428,26
501,82
51 872,53
32 724,26
13 487,31
0,00
5 660,96
9 617,94
9 617,94
9 033,10
9 033,10
3 042,83
3 042,83
3 262,15
3 262,15
40 230,52
40 230,52
6 656,49
6 656,49
87 730,87
41 944,78
19 591,78
2 288,26
5 055,72
8 905,41
5 008,40
3 942,83
993,69
6 355,12
1 538,26
4 816,86
25 870,77
25 870,77
13 359,03
13 359,03
260 961,43
260 868,39
1 385,02
1 291,98
1 674,43
2 966,41
v tis. Kč
Skutečnost
2014
3 842,83
3 194,63
648,20
46 354,57
33 888,94
7 210,43
0,00
5 255,20
17 415,60
17 415,60
8 689,51
8 689,51
3 348,28
3 348,28
3 268,11
3 268,11
37 210,55
37 210,55
5 993,95
5 993,95
91 033,52
46 456,09
20 748,88
2 631,83
4 795,25
10 966,79
2 357,09
2 669,78
407,81
6 457,42
1 617,06
4 840,36
24 730,10
24 730,10
14 507,96
14 507,96
262 852,40
260 250,24
2 200,18
-401,98
1 294,99
893,01
Index
14/13
0,98
0,93
1,29
0,89
1,04
0,53
0,93
1,81
1,81
0,96
0,96
1,10
1,10
1,00
1,00
0,92
0,92
0,90
0,90
1,04
1,11
1,06
1,15
0,95
1,23
0,47
0,68
0,41
1,02
1,05
1,00
0,96
0,96
1,09
1,09
1,01
1,00
1,59
-0,31
0,77
0,30
11
5. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE
5.1 Rozvaha
Rozvaha – Aktiva zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2014
číslo
položky
A
I.
2.
5.
7.
II.
3.
4.
6.
8.
III.
IV.
B.
I.
2.
II.
1.
4.
9.
13.
16.
29.
30.
31.
32.
III.
9.
10.
15.
17.
Aktiva
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetetk
Software
Drobný DNM
Nedokončení DNHM
Dlouhodobý hmotný majetek
Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Drobný DHM
Nedokončený DHM
Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
Zásoby
Materiál na skladě
Krátkodobé pohledávky
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Daň z příjmu
Jiné daně a poplatky
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Běžný účet
Běžný účet FKSP
Ceniny
Pokladna
Aktiva celkem
v tis. Kč
Syntetický účet
013
018
041
021
022
028
042
112
311
314
335
341
344
381
385
388
377
241
243
263
261
Stav k
1.1.2014
94 033,95
222,60
222,60
Stav k
31.12.2014
98 885,42
178,07
178,07
93 811,35
19 314,49
74 444,02
98 707,35
18 458,60
76 768,11
52,84
0,00
0,00
96 574,84
9 158,01
9 158,01
23 294,71
1 095,30
13 949,88
0,63
16,30
32,81
168,36
31,34
6 753,60
1 246,50
64 122,13
62 582,42
1 329,74
43,00
166,97
3 480,65
0,00
0,00
87 051,20
9 106,39
9 106,39
17 033,35
1 313,05
13 458,21
-0,45
190 608,79
185 936,62
34,52
140,69
12,37
1 355,18
719,78
60 911,46
59 333,35
1 389,17
0,00
188,94
AKTIVA
Stálá aktiva – k 31. 12. 2014 stálá aktiva činila 98.885,42 tis. Kč.
V průběhu roku došlo ke zvýšení stálých aktiv o 4.851,47 tis. Kč. Nárůst je způsoben na účtu 042Nedokončený DHM, kde je zaúčtováno částečné plnění akce „Výstavba dětského hřiště v Podzámčí“,
které nemohlo být z důvodů stížností občanů dokončeno v roce 2014. V roce 2015 bude rozhodnuto o
jeho realizaci či úplném zrušení. Dále je zde zachyceno doplnění herních prvků na dětském hřišti
v Jiráskových sadech, které je dokončeno a v roce 2015 bude převedeno do majetku města Hradec
Králové. Obě dětská hřiště byla financována z fondu reprodukce majetku TSHK.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – v roce 2014 byl pořízen a zařazen do užívání DDNM
v hodnotě 39,54 tis. Kč. Jednalo se o:
 Kros 2x licence
28,80 tis. Kč
 Software ALLWIN – telefonní ústředna
10,74 tis. Kč
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (navýšení o 2.324,09 tis. Kč) – v této částce je
promítnuto pořízení a zařazení DHM do užívání v celkové výši 16.772,25 tis. Kč, jako např.:
 Fréza silniční DYNAPAC PL 500 TD
4.658,50 tis. Kč
 Kolový bagr MECALAC 12 MTX
4.566,13 tis. Kč
 Chodníkový zametací stroj BUCHER
3.593,29 tis. Kč
 Traktor SHIBAURA SX
593,09 tis. Kč
12

Grader Blec Laser LG1500 1,5 m
406,87 tis. Kč
Z druhé strany byl vyřazen majetek v pořizovací ceně celkem za 8.012,22 tis. Kč:
Jedná se především o odprodej např.:
 LIAZ ramenový nosič včetně nástaveb
prodejní cena bez DPH
 Vibrační válec Dynapac CC102
 Ford Tranzit (pojízdná dílna)
 Silniční zametací vůz MB včetně nástaveb
Vyřazeno pro velké opotřebení v pořizovací ceně např.:
 Radiová síť Bosch (59 ks)
 Mrazicí box pultový
117,00 tis. Kč
80,62 tis. Kč
11,70 tis. Kč
131,30 tis. Kč
2.259,83 tis. Kč
22,52 tis. Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek – organizace si stanovila, že na tomto účtu sleduje hmotný movitý
majetek či soubory majetku od pořizovací ceny vyšší než 1 tis. Kč a nepřevyšující částku 40 tis. Kč
(doba použitelnosti musí být delší než 1rok).
Nákup a zařazení skladových zásob DDHM do užívání byl v hodnotě 3.390,73 tis. Kč např.:
 Vánoční osvětlení
223 tis. Kč
 Křovinořezy, plotostřihy
200 tis. Kč
 Grily a piknikové stoly
150 tis. Kč
 16 ks odpadkových košů do Šimkových sadů
177 tis. Kč
 Nářadí, stroje a zařízení na autodílnu
150 tis. Kč
Vyřazení DDHM v pořizovací ceně za 2.606,45 tis. Kč např.:
 Křovinořezy, plotostřihy
 Odpadkové koše
 Elektronické knihy jízd
 Výpočetní technika
250 tis. Kč
180 tis. Kč
1.207 tis. Kč
200 tis. Kč
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – evidence rozpracovanosti nově pořízených investic
dosud nezařazených do užívání v hodnotě 3.480,65 tis. Kč. Jedná se o:
 projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu G v sídle organizace v hodnotě 342,74 tis. Kč,
 projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce soutěžního Rozária“ v hodnotě 43,56 tis. Kč,
 nedokončené dětské hřiště V Podzámčí v hodnotě 1.162,77 tis. Kč (pořízení herních prvků),
 dětské hřiště v Jiráskových sadech pořízeno za 1.931,37 tis. Kč, které bude v roce 2015
převedeno do majetku města Hradec Králové.
Oběžná aktiva – k 31. 12. 2014 oběžná aktiva činila 87.051,20 tis. Kč.
Zásoby – Stav zásob na skladě k 31. 12. 2014 je ve výši 9.106,39 tis. Kč. Největší položkou na skladě
je nevyčerpaný posypový materiál (posypová sůl) v celkové částce 2.759,26 tis. Kč, což představuje
1.525 t posypové soli. Dále stavební materiál (granulát, obrubníky, kostky atd.) za 1.070,95 tis. Kč,
náhradní díly na vozidla v celkové hodnotě 1.474,16 tis. Kč a 21,20 tis. litrů PHM za 602,38 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky – stav krátkodobých pohledávek k 31. 12. 2014 činil 17.033,35 tis. Kč.
Odběratelé účet 311 – stav pohledávek k 31. 12. 2014 byl 1.581,20 tis. Kč. K tomuto účtu je tvořen
účet 194-Opravné položky k pohledávkám ve výši 268,15 tis. Kč dle platné legislativy.
Z celkového objemu pohledávek je 946,71 tis. Kč pohledávek před splatností (tj. splatnost nastane až
v lednu 2015). Dále 227,31 tis. Kč jsou pohledávky po splatnosti, které byly žalovány a v insolvenčním
řízení jsou pohledávky po splatnosti ve výši 76,54 tis. Kč.
Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 – stav k 31. 12. 2014 byl 13.458,21 tis. Kč, jedná se o
zaplacené zálohy za rok 2014 za elektrickou energii, teplo atd. Vyúčtování přijde během prvního
pololetí 2015.
13
Krátkodobý finanční majetek – celkový stav k 31. 12. 2014 byl 60.911,46 tis. Kč. Z toho zůstatek na
běžném účtu vedený u Komerční banky a. s. je 59.333,35 tis. Kč, běžný účet vedený pro potřeby
FKSP 1.389,17 tis. Kč a pokladna 188,94 tis. Kč.
Rozvaha – Pasiva zkrácená verze sestavená k 31. 12. 2014
číslo
položky
C.
I.
1.
3.
7.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
D
I.
II.
III.
5.
7.
10.
11.
12.
13
14.
16.
17.
35.
36.
37.
38.
Pasiva
Vlastní kapitál
Jmění účetní jednotky a upravující položky
Jmění účetní jednotky
Transfery na pořízení DM
Opravy minulých období
Fondy účetní jednotky
Fondy odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond tvoření ze zlepšeného HV
Rezervní fond z ostatních titulů
FRM, investiční fond
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření běžného období
Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
Pasiva celkem
Syntetický účet
401
403
408
411
412
413
414
416
493
321
324
331
333
336
337
338
342
343
383
384
389
378
v tis. Kč
Stav k 1.1.2014
Stav k 31.12.2014
148 360,94
111 482,02
106 761,17
4 999,82
-278,97
33 912,54
1 485,48
1 375,98
5 600,34
156,31
25 294,44
2 966,38
2 966,38
42 247,85
0
0
42 247,85
5 977,75
375,88
5 786,15
361,27
3 435,81
148 734,57
110 843,37
106 622,50
4 499,84
-278,97
36 998,20
2 151,86
1 414,09
7 900,34
171,99
25 359,92
893,00
893,00
35 383,41
0
0
35 383,41
2 034,88
451,57
6 066,25
379,22
2 399,88
804,79
256,82
5,09
8 486,91
16 553,12
204,25
792,20
181,15
30,20
8 410,77
15 189,75
239,73
190 608,79
184 117,98
PASIVA
Vlastní kapitál – Vlastní kapitál neboli také vlastní jmění představuje zdroje financování majetku
organizace. Vlastní kapitál k 31. 12. 2014 činil 148.734,57 tis. Kč. Jednotlivé fondy organizace jsou
popisovány v kapitole 7. Stav fondů organizace.
Cizí zdroje – Tato položka znamená veškeré závazky, které má organizace vůči dodavatelům,
finančnímu úřadu, zdravotním a sociálním institucím, zaměstnancům atd.
Cizí zdroje k 31. 12. 2014 činily 35.383,41 tis. Kč. Od počátku roku došlo ke snížení o 6.864,44 tis.
Kč.
Krátkodobé závazky
Účet 321 - Dodavatelé – k 31. 12. 2014 v hodnotě 2.034,88 tis. Kč. Jedná se o přijaté faktury od
dodavatelů, které jsou splatné v lednu 2015. Největší položkou je nákup pohonných hmot od firmy PC
petrol spol. s r.o. za 273,10 tis. Kč a faktura za odchyt holubů v roce 2014 od firmy Lumír Štěpán
v hodnotě 111,17 tis. Kč.
Účet 384 – Výnosy příštích období – organizace zde sleduje časové rozlišení výnosů za služby
spojené s nájmem hrobových míst (na základě uzavřených smluv na dobu max. 10 let).
Účet 389 – Dohadné účty pasivní – zde se zachycují náklady, které obsahově patří do roku 2014, ale
vyúčtování přijde až začátkem roku 2015 (např. vyúčtování elektrické energie, tepla a plynu).
14
5.2 Výkaz zisku a ztráty
Meziroční porovnání plánovaných a skutečných nákladů
Číslo
účtu
Název účtu
Skutečnost
k 31.12.2013
Schválený
rozpočet
v tis. Kč
Upravený
rozpočet
Skutečnost
k 31.12.2014
% plnění
SK/UR
Index
14/13
50
501
502
503
506
507
Spotřebované nákupy
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba jiných neskladov. dodávek
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
84 138,61
54 318,13
27 339,11
3 641,99
0,00
-1 160,63
85 200,00
55 000,00
29 000,00
2 200,00
-100,00
-900,00
79 500,00
50 000,00
27 000,00
3 000,00
-70,00
-430,00
78 776,35
50 366,46
25 757,02
3 118,22
-68,35
-396,99
99%
101%
95%
104%
98%
92%
0,94
0,93
0,94
0,86
0,34
51
511
512
513
518
Služby
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
z toho nájemné
59 503,34
42 281,94
310,51
10,89
16 900,00
2 917,92
64 113,00
50 000,00
320,00
5,00
13 788,00
3 000,00
63 060,24
47 308,24
320,00
5,00
15 417,00
3 000,00
62 515,90
46 613,77
272,99
4,71
15 624,44
3 286,95
99%
99%
85%
94%
101%
110%
1,05
1,10
0,88
0,43
0,92
1,13
52
521
524
525
527
528
Osobní náklady
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
112 225,87
80 999,50
26 864,43
431,56
3 930,38
0,00
113 000,00
81 500,00
27 000,00
400,00
4 100,00
0,00
115 800,00
84 000,00
27 500,00
400,00
3 900,00
0,00
116 404,67
84 035,49
27 820,22
463,90
4 085,07
0,00
101%
100%
101%
116%
105%
-
1,04
1,04
1,04
1,07
1,04
-
53
531
538
Daně a poplatky
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
329,72
221,79
107,93
330,00
230,00
100,00
330,00
230,00
100,00
285,91
204,57
81,34
87%
89%
81%
0,87
0,92
0,75
54
541
542
544
547
548
549
55
551
552
553
556
557
558
56
Ostatní náklady
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Jiné pokuty a penále
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy, rezervy a opravné položky
Odpisy dlouhodobého majetku
Prodaný dlouh. nehmotný majetek
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
Tvorba a zúčtování oprav. položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouh. majetku
Finanční náklady
1 743,48
0,00
2,00
99,58
98,77
367,01
1 176,12
17 844,28
14 255,42
0,00
47,44
-65,53
224,04
3 382,92
0,00
1 700,00
0,00
0,00
100,00
100,00
300,00
1 200,00
18 800,00
15 000,00
0,00
0,00
-50,00
50,00
3 800,00
10,00
1 460,00
0,00
0,00
100,00
10,00
350,00
1 000,00
18 500,00
15 500,00
0,00
0,00
-250,00
550,00
2 700,00
0,00
1 443,45
0,00
0,00
95,96
6,47
346,82
994,20
18 773,70
15 348,58
0,00
0,00
-282,15
836,51
2 870,75
7,15
99%
96%
65%
99%
99%
101%
99%
113%
152%
106%
-
0,83
0,96
0,07
0,94
0,85
1,05
1,08
0,00
4,31
3,73
0,85
-
563
59
591
Kurzové ztráty
Daň z příjmů
Daň z příjmů
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
7,15
38,09
38,09
-
-
275 785,30
283 153,00
278 650,24
278 245,22
100%
1,01
NÁKLADY CELKEM
Účet 501 – Spotřeba materiálu
Skutečně vynaložené náklady v roce 2014 činily 50.366,46 tis. Kč.
Největší podíl na této částce je spotřeba nafty, která dosáhla v roce 2014 spotřeby 331,17 tis. litrů, což
ve finančním vyjádření představuje 11.286,88 tis. Kč. Spotřeba benzínu za rok 2014 byla v hodnotě
1.991,69 tis. Kč za 54,86 tis. litrů.
Dalším významným podílem na této skupině nákladů byla spotřeba náhradních dílů použitých v rámci
oprav a údržby vozového parku v celkové výši 7.320,05 tis. Kč.
Při opravách a údržbě komunikací a chodníků v rámci jejich správy bylo spotřebováno 2.787,45 tun
teplé balené asfaltové směsi za 5.080,63 tis. Kč, 2 tuny studené balené asfaltové směsi celkem za
8,39 tis. Kč. Dále byl spotřebován stavební materiál (dlažba, kostky a obrubníky) ve výši 4.553,62 tis.
Kč.
15
V roce 2014 bylo nakoupeno 354 ks pneumatik a náhradních duší do motorových vozidel. Nakoupené
množství odpovídá částce 730,38 tis. Kč. V daném roce nebyla uzavřena rámcová smlouva s jedním
dodavatelem na dodávání pneumatik, ale byl prováděn při každém nákupu výběr ze 4-6 dodavatelů.
Tato metoda vedla k úspoře nákladů. Nejčastějšími dodavateli pneumatik byly firmy Pneu Kuthan s. r.
o. (137 ks za 301,00 tis. Kč), EUROPNEU CZ s.r.o. (90 ks za 181,06 tis. Kč) a Petr Dědeček (59 ks za
100,443 tis. Kč).
V rámci obnovy městské zeleně bylo finančně vynaloženo 1.025,30 tis. Kč na nákup stromů. Celkem
se vysadilo 527 stromů na území města Hradec Králové. Na ostatní květinovou výsadbu (keře, růže,
letničky a dvouletky) bylo vynaloženo 1.003,27 tis. Kč. Na nákup substrátů, mulčovací kůry a přípravků
na ochranu rostlin bylo použito 1.765,96 tis. Kč.
Spotřebované nátěrové hmoty ve finančním vyjádření činily 853,61 tis. Kč. Z této položky bylo nejvíce
použito na vodorovné dopravní značení v částce 538,95 tis. Kč.
V měsíci lednu, únoru a prosinci probíhala zimní údržba chodníků a veřejných prostranství, kdy se
uskutečnilo celkem 13 výjezdů techniky. Největší počet výjezdu veškeré strojní techniky byl v měsíci
lednu a prosinci. V měsíci prosinci proběhlo 5 výjezdů vozidel na údržbu nebezpečných a nejvíce
frekventovaných úseků chodníků a 3 výjezdy na veškeré programy údržby. Na chodníky, cyklostezky
a veřejná prostranství bylo největší množství materiálu spotřebováno v měsíci lednu (122,86 tun
písku). V měsíci březnu a listopadu 2014 nedošlo vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám
k žádnému výjezdu techniky na údržbu vozovek a chodníků, tj. k žádnému posypu solí a inertními
materiály. Celkem bylo v období leden – prosinec spotřebováno 341, 92 tun posypové soli, 308,13 tun
písku a 93 m3 ekogritu v celkové hodnotě 769,75 tis. Kč.
Účet 502 – Spotřeba energie
Celkové náklady na elektrickou energii byly 25.757,02 tis. Kč, což je o 1.582,09 tis. Kč méně než
v roce 2013.
Úspora elektrické energie byla nejvíce na úseku veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace
ve výši 1.201,49 tis. Kč. K úspoře došlo především výměnou svítidel V ulici Spojovací, Dvorská,
Cihlářská a Kladská. U nových svítidel nevzniká úbytek energie z důvodů používání elektrických
předřadníků.
Do úspory elektrické energie se promítlo i snížení ceny za silovou elektřinu, kde se sazba dle
jednotlivých produktů snížila o 112 - 193 Kč za jednu MWh.
Na druhou stranu byl nárůst elektrické energie ve výši o 278,91 tis. Kč na středisku sportovních
zařízení předáním nových sportovních areálů – Slavia a pozemní hokej ve Farářství.
Účet 507 – Aktivace oběžného majetku
Tento účet slouží především k zaúčtování použitého materiálu zpět na sklad. V roce 2014 byla např.
aktivována biomasa v hodnotě 194,17 tis. Kč, která byla použita na regeneraci travnatých ploch na
územní města Hradec Králové. Dále byla na sklad aktivována solanka za 34,91 tis. Kč, která je dále
používána při zimní údržbě.
Účet 511 – Opravy a udržování
Celkové náklady na opravu a udržování majetku byly vynaloženy ve výši 46.613,76 tis. Kč.
Ve sledovaném období bylo na opravu a údržbu vozovek a komunikací dodavatelským způsobem
vynaloženo 13.792,19 tis. Kč. Největší oprava chodníků byla provedena v městské části Malšova
Lhota v ulicích Bělečská a Akátová firmou MATEX HK s. r.o. za 1.615,68 tis. Kč, dále byly opraveny
chodníky firmou NOVOSTAV s.r.o. na Slezském Předměstí v ulicích Jánošíkova a Markovická
v hodnotě 1.253,68 tis. Kč. Po celém území města Hradec Králové byly v roce 2014 provedeny větší
lokální opravy dílčích úseků vozovek o celkové ploše 5.773 m2 firmou STABEDO s. r. o. za 5.368,24
tis. Kč. Jednalo se například o opravu vozovky v ulicích Na Okrouhlíku, V Lipkách, Sekaninova a M.
Horákové.
16
Oprava trhlin a spár na územní města Hradec Králové byla realizována firmou ENERGY PRO s. r.o.
například v ulicích Opatovická, M. Pujmanové, M. Hájka. V roce 2014 bylo opraveno 45.860 bm
v celkové hodnotě 2.419,42 tis. Kč.
Na školských zařízeních byly dodavatelským způsobem provedeny opravy v hodnotě 16.070,45 tis.
Kč. Nákladově nejvyšší specifická akce proběhla v ZŠ Mandysova, kde byla opravena podlaha
v tělocvičně v celkové hodnotě 1.960,87 tis. Kč. Opravu provedla firma Vlastislav Jakeš. Dále byla
realizována oprava sociálního zařízení v MŠ Slavíčkova firmou TECHPROFI HK, s.r.o za 1.775,37 tis.
Kč. Na ZŠ Bezručova se o letních prázdninách opravila podlaha v kuchyni a jídelně za 1.681,46 tis. Kč
firmou Ing. Petr Pelouch – IPP.
Náklady na opravy a udržování veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, které byly
provedeny dodavatelsky, činily celkem 5.401,27 tis. Kč. Firma ERMO spol. s r. o. provedla výměnu
249 ks stožárů za 3.916,03 tis. Kč. Z toho 14 stožárů bylo poškozeno při dopravních nehodách a jsou
hrazeny pojišťovnou. Vyčíslená hodnota oprav 14 stožárů je 328,20 tis. Kč.
Opravy vozidel a mechanizmů, které byly uskutečněny dodavatelsky, činily v roce 2014 celkem
2.464,00 tis. Kč. Z toho největší položka byla oprava nákladního automobilu Multicar M26 ze střediska
městské zeleně. Jednalo se opravu karosérie, brzd a řízení za 359,50 tis. Kč. Vítězem výběrového
řízení se stala firma GoldStav CZ s.r.o.
Účet 518 – Ostatní služby
Náklady byly vynaloženy ve výši 15.624,44 tis. Kč.
Za sledované období byly nejvyšší finanční položkou na tomto účtu náklady na srážkovou vodu a
stočné, které činily 3.382,86 tis. Kč. Největší část z výše uvedené hodnoty 1.766,50 tis. Kč byla
zaznamenána v areálu letiště.
Druhou největší položkou je zaplacené nájemné za rok 2014, které celkem činilo 3.286,95 tis. Kč.
Nájemné placené statutárnímu městu Hradec Králové bylo v hodnotě 2.776,93 tis. Kč za užívání
areálu TSHK, sportovních zařízení, provozovny v ul. Kydlinovská a objektů v areálu letiště.
Organizace má v nájmu objekty patřící Správě nemovitostí Hradec Králové, p. o. v částce 222,53 tis.
Kč. Jedná se o objekt Liduška v Gayerových kasárna a šatnu pro pracovníky TSHK na Benešově
třídě.
Další významný podíl má položka za svoz komunálního odpadu ve výši 1.487,45 tis. Kč. Tuto službu
provádí firma Hradecké služby, a. s.
Ostrahu v areálu TSHK provádí firma ESO security servis s. r. o. a za uplynulý rok bylo dle smlouvy
uhrazeno 620.97 tis. Kč.
Účet 521 – Mzdové náklady
Mzdové náklady byly vynaloženy za rok 2014 ve výši 84.035,49 tis. Kč, což představuje 32,29 %
celkového upraveného rozpočtu organizace. Z tohoto objemu činily náklady na dohody o provedení
práce 1.331,21 tis. Kč, náklady dohod o provedení činnosti 2.244,22 tis. Kč, náklady vyplacené na
základě dohody s Úřadem práce činily 2.097,47 tis. Kč, náhrady za pracovní neschopnost 377,15 tis.
Kč a náklady na odstupné vyplacené z důvodu reorganizace (ukončení činnosti komunitního
kompostování a svozu odpadkových košů) ve výši 503,62 tis. Kč.
Účet 527 – Zákonné sociální náklady
Výše objemu nákladů činil 4.085,07 tis. Kč, největší podíl z tohoto účtu tvoří příděl do Fondu kulturních
a sociálních potřeb ve výši 799,57 tis. Kč (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb. o FKSP se tato tvorba odvíjí
od výše vyplacených mezd a tvoří 1% z mezd). Položka náklady organizace na stravování byla v roce
2014 v částce 2.551,47 tis. Kč (zaměstnavatel dle platné kolektivní smlouvy přispívá na jednu peněžní
poukázku o nominální hodnotě 70,00 Kč částku 35,00 Kč).
Účet 548 – Tvorba fondů z prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Na tomto účtu jsou zachycovány náklady, které vzniknou rozdílem mezi výnosem z prodaného
majetku a jeho zůstatkovou cenou a o tuto částku je zároveň navýšen fond reprodukce majetku.
V roce 2014 tento rozdíl činil 346,82 tis. Kč.
17
557 – Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady vzniklé za rok 2014 v důsledku odepsaných pohledávek byly 836,51 tis. Kč. Odpis
pohledávek byl způsoben ukončením konkurzů či exekucí vůči dlužníkům. Tyto odepsané pohledávky
– pokud právně nezanikly – jsou evidovány na podrozvahovém účtu 911 – Vyřazené pohledávky.
558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Na tomto účtu se sleduje přímá spotřeba drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
V roce 2014 byl takto pořízen majetek za 2.870,75 tis. Kč. Největší položkou byl nákup 16 ks
odpadkových košů do Šimkových sadů v hodnotě 177,45 tis. Kč, dále pořízení 3 ks piknikových stolů
do Šimkových sadů za 119,97 tis. Kč a 6 ks počítačů v hodnotě 115,94 tis. Kč.
591 – Daň z příjmu
V roce 2014 na tento účet byla poprvé, dle doporučení daňového poradce, účtována daň z úroků
z bankovního účtu, která je sražená a odvedená bankou. Sražená daň činila 38,09 tis. Kč.
Za rok 2014 nevznikla organizaci TSHK daňová povinnost z daně z příjmu právnických osob.
Meziroční porovnání plánovaných a skutečných výnosů
Číslo
účtu
60
602
603
64
641
643
644
646
648
649
66
662
67
671
672
Název účtu
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Ostatní výnosy
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z vyřazených pohledávek
Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
Čerpání fondů
z toho: dary právnic. a fyzic. osob
Ostatní výnosy z činnosti
Finanční výnosy
Úroky
Výnosy z tranferů
Výnosy vybraných ústředních vládních
institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních
institucí z transferů
z toho příspěvek města HK na činnost
z toho příspěvek z fondu MŽP
ost. příspěvky z jiných veř. rozpočtů ÚP
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Skutečnost
k 31.12.2013
v tis. Kč
Skutečnost
% plnění
k
SK/UR
31.12.2014
14 443,11
105%
14 098,45
104%
344,66
115%
2 044,15
93%
97,61
98%
0,00
533,52
107%
392,82
65%
98,88
99%
921,32
102%
200,55
100%
200,55
100%
262 450,42
100%
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
13 851,44
13 592,99
258,45
2 264,40
174,18
0,00
693,63
452,70
63,11
880,78
382,44
382,44
262 253,41
13 800,00
13 500,00
300,00
2 200,00
200,00
0,00
550,00
450,00
100,00
900,00
380,00
380,00
266 773,00
13 800,00
13 500,00
300,00
2 200,00
100,00
0,00
500,00
600,00
100,00
900,00
200,00
200,00
262 450,24
0,00
0,00
0,00
0,00
262 253,41
266 773,00
262 450,24
260 868,39
0,00
1 385,02
278 751,69
265 273,00
500,00
1 000,00
283 153,00
2 966,39
0,00
Index
14/13
1,04
1,04
1,33
0,90
0,56
0,77
0,87
1,57
1,05
0,52
0,52
1,00
-
-
262 450,42
100%
1,00
260 250,24
500,00
1 700,00
278 650,24
260 250,24
490,30
1 709,88
279 138,22
100%
98%
101%
100%
1,00
1,23
1,00
0,00
893,00
-
0,30
Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb
Výnosy z prodeje služeb činily celkem 14.098,45 tis. Kč. V hlavní činnosti dosáhly výše 9.428,28 tis.
Kč a v doplňkové činnosti 4.670,17 tis. Kč.
V hlavní činnosti je největší výnos za služby sportovních zařízení, celková vyfakturovaná částka za
rok 2014 byla 4.874,45 tis. Kč. Oproti roku 2013 vznikl nárůst o 2.046,63 tis. Kč hlavně zprovozněním
nové haly na Sportovní hale Třebeš, zpřístupněním zrekonstruovaného sportovního areálu pro
pozemní hokej ve Farářství a sportovního areálu Slavie.
Další významnou položkou na výnosech v hlavní činnosti je fakturace za režijní služby spojené
s pronájmem a vyúčtováním srážkové vody nájemcům v objektech v areálu letiště. V roce 2014 se na
středisku letiště vyfakturovalo 1.675,32 tis. Kč.
Vysoké tržby jsou i na středisku pohřebnictví za služby spojené s nájmem hrobových míst. Celkem
v roce 2014 se do výnosů rozpustilo 2.647,06 tis. Kč.
18
V doplňkové činnosti byl největší výnos na středisku místních komunikací v částce 1.804,34 tis. Kč,
na středisku čištění města ve výši 949,95 tis. Kč a na středisku zimní údržby v hodnotě 482,07 tis. Kč.
Účet 644 – Výnosy z prodeje materiálu
Výnosy účtovány v částce 533,52 tis. Kč. Zde se účtují výnosy za prodej použitého materiálu.
Nejvýznamnější položkou je odprodej kovového šrotu za 399,68 tis. Kč, dále prodej palivového dřeva
vlastním zaměstnancům v hodnotě 33,70 tis. Kč a odprodej recyklované živice za 16,35 tis. Kč.
Na podzim roku 2014 byl ukončen prodej palivového dříví zaměstnancům TSHK. Jednalo se o
přebytečné dřevo vytěžené při kácení stromů na územní města Hradce Králové. Částečně bylo toto
dřevo zpracováno na palivo pro útulek pro psy. Palivo pro útulek se bude z vytěžených stromů
zpracovávat i nadále. Ukončení prodeje dřeva bylo reakcí vedení města a organizace TSHK na
nevhodné spojení svěřeného výkonu samosprávy, resp. zmocnění TSHK k zastupování statutárního
města Hradce Králové ve správních řízeních o povolování kácení stromů na pozemcích v jeho
vlastnictví s vlastním prodejem dřeva. Na možný ekonomický zájem organizace bylo v minulosti
opakovaně upozorňováno. Na základě dohody SMHK, TSHK a Městských lesů HK a. s. bylo tedy
rozhodnuto, že prodej dřeva vytěženého z městských pozemků (lesních i nelesních) bude realizovat
akciová společnost Městské lesy a. s. Výjimku bude tvořit klestí, které bude na základě
proběhnuvšího výběrového řízení zpracovávat akciová společnost Hradecké služby a.s. v rámci
systému komunitního kompostování. Za 3. čtvrtletí 2014 bylo předáno akciové společnosti Městské
lesy k dalšímu zpracování a prodeji 64 t palivového výřezu.
Účet 646 – výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
Výnosy z odprodeje DHM v roce 2014 dosáhly výše 392,82 tis. Kč. Jednalo se o odprodej např.
silničního zametacího vozu Mercedes Benz včetně nástaveb (sací hubice, 2 košťata) prodán za
131,30 tis. Kč, ramenový nosič LIAZ včetně nástaveb na zimní údržbu prodán za 117,00 tis. Kč.
Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti
Výnosy ve výši 921,32 tis. Kč znamenají především náhrady pojistných plnění od pojišťoven, popř.
jiných právnických nebo fyzických osob (jedná se zejména o náhrady škod za poškozené sloupy
veřejného osvětlení a zařízení světelné dopravní signalizace). Dále sem spadají náhrady za právní
služby a exekuce.
Na tomto účtu se ještě sledují věcné dary na útulek pro opuštěná zvířata. Tato částka v roce 2014
dosáhla výše 190,83 tis. Kč.
19
5.3 Vybrané ekonomické ukazatele
Vybrané ekonomické ukazatele
Číslo
účtu
x
Skutečnost
31.12.2013
Schválený
rozpočet
Upravený
rozpočet
Skutečnost
31.12.2014
Index
2014/2013
VÝNOSY CELKEM
278 751,69
283 153,00
285 150,24
279 138,22
1,00
60
64
66
67
672
672
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Ostatní výnosy
Finanční výnosy
Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a SF
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC
Výnosy z nároků na prostředky SR
13 851,44
2 264,40
382,44
262 253,41
260 868,39
1 385,02
13 800,00
2 200,00
380,00
266 773,00
265 273,00
1 500,00
13 800,00
2 200,00
200,00
268 950,24
266 750,24
2 200,00
14 443,11
2 044,15
200,55
262 450,42
260 250,24
2 200,18
1,04
0,90
0,52
1,00
1,00
1,59
50
501
502
506
507
51
511
512
52
53
54
55
551
56
59
NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
z toho spotřeba materiálu
- spotřeba energie
Aktivace dlouhodobého majetku
Aktivace oběžného majetku
Služby
z toho opravy a udržování
z toho cestovné
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
z toho odpisy dlouhodobého majetku
Finanční náklady
Daň z příjmu
275 785,30
84 138,61
54 318,13
27 339,11
0,00
-1 160,63
59 503,34
42 281,94
310,51
112 225,87
329,72
1 743,48
17 844,28
14 255,42
0,00
0,00
283 153,00
85 200,00
55 000,00
29 000,00
-100,00
-900,00
64 113,00
50 000,00
320,00
113 000,00
330,00
1 700,00
18 800,00
15 000,00
10,00
0,00
285 150,24
80 000,00
50 000,00
27 000,00
-70,00
-430,00
69 050,24
47 308,24
320,00
115 800,00
330,00
1 460,00
18 500,00
15 500,00
10,00
0,00
278 245,22
78 776,35
50 366,46
25 757,02
-68,35
-396,99
62 515,90
46 613,77
272,99
116 404,67
285,91
1 443,45
18 773,70
15 348,58
7,15
38,09
1,01
0,94
0,93
0,94
1,05
1,10
0,88
1,04
0,87
0,83
1,05
1,08
-
2 966,39
666,39
2 300,00
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
893,01
393,01
500,00
0
0,30
0,59
0,22
-
x
x
x
x
x
Název účtů
v tis. Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
Rozdělení HV do fondu odměn (max. 80 % HV)
Rozdělení HV do rezervního fondu
z toho nedočerpané neinv. účelové prostředky
6. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCHO STYKU
Stav pohledávek z obchodního styku dle splatnosti
Stav pohledávek
v členění dle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách
Pohledávky (311,314,377)
Pohledávky do lhůty splatnosti
poskytnuté provozní zálohy (energie, apod.)
Pohledávky po lhůtě splatnosti
do 12 měsíců
do 18 měsíců
do 24 měsíců
do 30 měsíců
do 36 měsíců
nad 36 měsíců
POHLEDÁVKY CELKEM
v tis. Kč
Stav
k 31.12.2013
Stav
k 31.12.2014
Rozdíl
Index
2014/2013
16 841,98
633,7
15 758,48
946,7
313,0
1,49
13 949,9
1 011,87
13 458,2
634,48
-491,7
-377,4
0,96
0,63
376,6
124,9
80,3
7,0
9,8
413,2
330,6
34,2
20,1
65,5
0,0
184,0
-46,0
-90,6
-60,2
58,5
-9,8
-229,2
0,88
0,27
0,25
9,37
0,00
0,45
1 645,60
1 581,19
-64,4
0,96
20
7. STAV FONDŮ ORGANIZACE
Stav fondů organizace
Tvorba
fondu 2014
Čerpání
fondu 2014
Stav
k 31.12.2014
Index
2014/2013
Rezervní fond
Investiční fond (FRM)
Fond odměn
FKSP
5 756,6
25 294,4
1 485,5
1 376,0
2 334,6
20 685,5
666,4
799,6
18,9
20 620,1
0,0
761,5
8 072,3
25 359,9
2 151,9
1 414,1
1,4
1,0
1,4
1,0
CELKEM
33 912,5
24 486,1
21 400,4
36 998,2
1,1
č.ř.
1
2
3
4
v tis. Kč
Stav
k 31.12.2013
Ukazatel
Fondy účetní jednotky
Rezervní fond – stav účtu k 31. 12. 2014 činil 8.072,32 tis. Kč
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV – stav účtu ke konci období je 7.900,34 tis. Kč.
Na samostatném účtu je sledována tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření. Příděl
z hospodářského výsledku za rok 2013 činil 2.300,00 tis. Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů – stav účtu k 31. 12. 2014 je 171.97 tis. Kč.
Na tomto účtu je sledován příjem z jiných titulů, např. příjem finančních darů pro útulek pro opuštěná
zvířata, které byly za rok 2014 přijaty ve výši 34,56 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 18,881 tis. Kč za
nákup antiparazitních obojků a oftalmologického vyšetření psa na útulku pro opuštěná zvířata.
Fond reprodukce majetku - došlo ke zvýšení fondu o 65,49 tis. Kč
Tvorba fondu reprodukce majetku probíhala v souladu s odpisovým plánem pro rok 2014 schváleným
RM/2013/1401 dne 3. 12. 2013.
Příděl do fondu činil 20.685,54 tis. Kč a byl tvořen z odpisů užívaného majetku v hodnotě 15.348,58
tis. Kč, dále tvorbou z výnosů prodaného majetku v hodnotě 346,82 tis. Kč a tvorbou z přijaté dotace
na pořízení zametacího vozu z fondu MŽP ve výši 4.990,14 tis. Kč.
Na pořízení nového majetku bylo z fondu čerpáno celkem 20.200,06 tis. Kč a na základě schválení
RM/2014/1249 ze dne 21. 10. 2014 bylo z fondu odvedeno 420,00 tis. Kč do kapitálových výdajů
města na akci „Výstavba kolumbária na hřbitově Nový Hradec Králové“.
Fond odměn nebyl v roce 2014 čerpán.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl čerpán v souladu s platnou Kolektivní smlouvou. Z fondu
byl nejvíce čerpán příspěvek na stravování a dárkové šeky poskytované k životnímu jubileu.
Tabulka čerpání FRM (investiční fond)
č.ř.
A
1
2
3
4
5
6
Ukazatel
Tvorba fondu
vlastní zdroje - odpisy
vlastní zdroje - tvorba přídělem ZC prod. maj.
cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele
očekávaná dotace
tvorba z nerealizované investice
ostatní- příděl z prodeje majetku
B
Čerpání fondu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Doplnění herních prvků na DH Jiráskovy sady
DH Podzámčí
PD rekonstrukce soutěžního Rozária
Budova G - rekonstrukce vč. PD
WAP
kamerový systém
počítačka a třídíčka mincí
malotraktor s kabinou vč. nástaveb (zú + sekání)
vlek za traktor
zimní nástavby (pro sypač vozovek)
silniční fréza
nákladní automobil LIFT
v tis. Kč
2011
2012
2013
2014
2015
14 631,4
14 592,5
0,0
0,0
0,0
0,0
38,9
13 901,6
13 778,5
0,0
0,0
0,0
89,3
33,8
14 768,6
14 255,3
0,0
0,0
0,0
98,8
414,5
20 685,6
15 348,6
0,0
0,0
4 990,1
0,0
346,9
17 807,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 207,0
5 138,4
17 684,3
14 119,1
20 620,2
42 669,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 931,4
1 162,8
43,6
290,1
127,05
57,47
58,08
1 446,56
370,96
1 016,4
4 658,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
meteostanice
nakladač-universální kolové rypadlo
chodníkový samosběrný zametací stroj + zú výbava
speciální vozidlo pro úklid zastávek
zařízení pro automatickou selektivní aplikaci
chem.postřiku
universální nosič nástaveb - 5 ti místný
žací stoj 150 cm (mulčování + sběr)
vysavač listí závěsný
kotel na dřevo
lesnický naviják nesený (3-bodový závěs)
3-stranný sklápěč do 3,5 t
kontejner
užitkový automobil do 3,5 t
nařízený odvod
software - HELIOS mzdy
PD areál TSHK vrátnice
sociální zázemí a šatny objekt č.250 letiště
budova G + rekonstrukce vč. PD
nákladní automobil LIFT
speciální vozidlo pro úklid zastávek
universální nosič nástaveb - 5 ti místný
3-stranný sklápěč do 3,5 t
užitkový automobil do 3,5 t - 2 kusy
podvalník pod frézu
meteostanice na Malšovickém nadjezdu
vozidlo s hydraulickou rukou
vestavba do vozidla ( 5H8 0316)
veřejné hodiny
vyhledavač kabelových poruch
elektrický pracovní vozík
3 vřetenová sekačka sportovních ploch
laserové zařízení pro grader
sekačka se sběrem - pracovní záběr 150 cm
lesnický naviják nesený
kontejner
universální nosič nářadí s příkopovou sekačkou + zú
čelně nesený mulčovač
sekačka se sběrem - pracovní záběr 150 cm
kotel
zařízení pro automatickou selektivní aplikaci
chem.postřiku
komunální ručně vedený vysavač
motorový fukar tažený
Stav fondu na konci období
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 566,13
3 851,02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169,38
0
0
0
0
240
0
0
210,7
420
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
200
500
10 904
3 500
1 750
1 700
1 000
700
320
800
900
2500
300
300
300
120
830
420
300
2400
250
250
55
9000
250
600
100
1000
1100
250
28 427,7
24 645,0
25 294,5
25 360,0
498,0
22
8. VÝVOJ PRACOVNÍKŮ A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Limit mzdových prostředků organizace na rok 2014 byl stanoven ve výši 83.000,00 tis. Kč.
Skutečně vynaložené mzdové náklady byly v celkové částce 84.035,49 tis. Kč. Příspěvková
organizace je oprávněna překročit mzdový limit o prostředky poskytnuté Úřadem práce ke krytí
nákladů vynaložených na veřejně prospěšné práce. Dotace poskytnutá Úřadem práce k těmto
mzdovým nákladům činila 1.709,88 tis. Kč. Organizace překročila mzdový limit o 1.035,49 tis. Kč.,
který byl vykryt touto dotací.
Vývoj pracovníků a čerpání a čerpání mzdových prostředků
Název ukazatele
Upravený
rozpočet
2013
Mzdové prostředky celkem (v tis. Kč)
z toho OON
z toho účelové prostředky (mimo mzdový limit)
z toho čerpání Fondu odměn (mimo mzd. lim.)
Limit mzdových prostředků
Průměr. měs. mzda bez OON vč. FO (Kč)
80 000
2 500
Skutečnost
k
31.12.2013
Schválený
rozpočet
2014
v tis. Kč
Upravený
rozpočet
2014
Skutečnost
k
31.12.2014
%
plnění
SK/UR
Index
2014/2013
0
80 000
20 800
81 000
3 651
1 000
0
80 000
20 800
81 000
3 700
0
500
81 000
19 900
83 000
3 700
0
0
83 000
20 400
84 035
3 575
1 035
0
83 000
20 196
101%
97%
100%
99%
1,04
0,98
1,04
1,04
0,97
z toho: výkonní pracovníci
management, servisní útvary
pomocný obslužný personál
20 250
30 000
0
20 430
30 500
0
18 060
31 500
0
18 650
31 500
0
18 556
31 416
0
99%
100%
-
0,91
1,03
-
Průměrný přepočt. evid. počet prac.
z toho: výkonní pracovníci
management, servisní útvary
pomocný obslužný personál
310,00
270,00
40,00
0,00
311,00
272,00
39,00
0,00
324,00
280,00
44,00
0,00
324,00
280,00
44,00
0,00
332,00
289,00
43,00
0,00
102%
103%
98%
-
1,07
1,06
1,10
-
Mzdové prostředky celkem – představuje hodnotu účtu 521 včetně zapojených prostředků z fondu
odměn a FKSP.
Účelové prostředky (mimo mzdový limit) – zahrnuje čerpání prostředků poskytnuté Úřadem práce na
veřejně prospěšné práce.
23
9. SPECIFICKÉ UKAZATELE
Souhrnné specifické ukazatele
Ukazatel
podíl příspěvku/dotace města na
celkových výnosech v %
podíl získaných dotací a darů
vyjma dotací města na celkových
výnosech v %
podíl výnosů z vlastních výkonů a
zboží na celkových výnosech v %
podíl výsledku doplňkové činnosti
na celkových výnosech v %
Místní komunikace:
náklady na opravu a údržbu
vozovek v tis. Kč
vozovek/1 km vozovek v Kč
chodníků v tis. Kč
chodníků/1 km sítě v Kč
náklady na zimní údržbu v tis. Kč
náklady na zimní údržbu/1 km
Městská zeleň:
náklady na sečení travnatých
ploch v tis. Kč
náklady na sečení travnatých
2
ploch/1 m
náklady na výsadbu stromů v tis.
Kč
náklady na výsadbu 1 stromu v Kč
Čištění města:
náklady na strojní čištění města v
tis. Kč
náklady na strojní čištění města/1
km komunikací
náklady na strojní čištění města /1
km chodníků
náklady na ruční čištění města v
tis. Kč
Vodní hospodářství:
náklady na údržbu vodotečí v tis.
Kč
náklady na údržbu vodotečí/1 km
Veřejné osvětlení:
náklady na provoz veřejného
osvětlení v tis.Kč
náklady na 1 světelný bod v Kč
Schválený
Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet Skutečnost Skutečnost
Jednotka
2011
2012
2013
2014
2014
14/13
%
91,91
93,15
93,58
100,00
93,23
1,00
%
0,01
0,06
0,01
0,01
0,01
1,00
%
6,07
5,27
4,97
5,00
5,17
1,04
%
0,86
0,59
0,6
0,50
0,46
0,77
tis. Kč
19 486,00
22 757,00
25 915,43
26 402,00
26 354,86
1,02
Kč/km
72 708,96
84 914,18
96 699,37
98 514,93
98 339,03
1,02
tis. Kč
12 382,00
15 374,53
9 667,06
17 600,00
17 519,94
1,81
Kč/km
25 937,57
32 206,26
20 250,37
36 868,14
36 700,43
1,81
tis. Kč
10 585,00
12 491,32
13 519,05
7 350,00
7 232,06
0,53
Kč/km
24 221,00
22 395,00
24 227,69
13 172,04
12 960,68
0,53
tis. Kč
15 353,00
14 714,50
17 302,75
18 000,00
19 314,16
1,12
Kč/m
0,59
0,70
0,80
0,80
0,65
0,81
tis. Kč
1 965,00
2 224,45
3 103,77
2 300,00
2 268,47
0,73
Kč/strom
4 077,00
4 846,30
4 472,29
4 500,00
4 304,50
0,96
tis. Kč
14 010,00
14 038,93
14 821,02
10 400,00
11 016,08
0,74
Kč/km
1 241,49
1 077,19
1 235,09
1 250,00
1 131,47
0,92
Kč/km
2 447,06
2 940,49
2 470,17
2 500,00
2 137,79
0,87
tis. Kč
8 144,00
7 675,79
9 324,38
9 300,00
9 420,03
1,01
tis. Kč
3 508,00
2 643,47
3 070,96
3 500,00
3 352,44
1,09
Kč/km
230,00
164,57
191,18
220,00
208,00
1,09
tis. Kč
35 580,00
44 133,66
40 853,14
39 360,00
37 520,29
0,92
Kč/bod
2 430,00
2 962,00
2 749,57
2 500,00
2 503,35
0,91
4 109,00
4 634,24
6 656,49
5 850,00
5 993,95
0,90
2 177,00
2 225,81
1 969,90
2 000,00
2 070,39
1,05
8 939,00
8 613,26
9 058,13
10 000,00
10 966,79
1,21
2
Pohřebnictví:
hospodářský výsledek na
pohřebnictví v tis. Kč
tis. Kč
výnosy z výběru poplatků za služby
spojené s nájmem hrobových míst
v tis. Kč
tis. Kč
Komunitní kompostování:
náklady na komunitní
tis. Kč
24
kompostování v tis. Kč
náklady na komunitní
kompostování/1 kg svezené
biomasy
množství svezené
biomasy/účastník, resp.
domácnost v kg
Útulek pro opuštěná zvířata:
náklady na provoz útulku v tis. Kč
náklady na 1 psa/1 den pobytu v
Kč
Školská zařízení:
Kč/kg
0,98
1,01
2,60
2,50
2,63
1,01
412,00
404,69
429,00
450,00
495,00
1,15
tis. Kč
2 926,00
3 360,05
3 666,55
3 000,00
3 487,00
0,95
Kč/den
204,95
197,42
250,56
250,00
238,50
0,95
kg
náklady na běžnou údržbu v tis. Kč tis. Kč
náklady na opravy v tis. Kč*
tis. Kč
příspěvek na provoz od SM HK v
tis. Kč
tis. Kč
Sportovní zařízení:
8 001,00
7 651,07
9 919,64
10 928,00
9 769,53
0,98
12 984,77
10 934,50
16 070,45
14 924,24
14 982,31
0,93
20 500,00
17 676,48
26 205,39
24 600,00
25 852,24
0,99
náklady na údržbu v tis. Kč
tis. Kč
14 674,47
15 761,24
15 566,78
18 000,00
18 743,08
1,20
náklady na opravy v tis. Kč*
náklady na údržbu/1 hodina
vytížení ploch
náklady na opravy /1 hodina
vytížení ploch
počet realizovaných akcí
příspěvek na provoz od SM HK v
tis. Kč
Soběstačnost v % ((výnosy z
vlastních výkonů a zboží/celkové
náklady)x100)
tis. Kč
958,68
3 200,49
700,16
1 000,00
677,24
0,97
Kč/hod
3 020,37
3 124,75
2 867,34
3 000,00
2 941,01
1,03
Kč/hod
197,32
634,51
128,97
200,00
106,27
0,82
457
371
457
450
614
1,34
12 288,00
15 788,00
12 688,00
16 688,00
13 620,00
1,07
6,1
5,27
5,02
5,3
5,19
1,03
ks
tis. Kč
%
* Náklady na opravy - zde jsou vyčísleny všechny náklady na opravy, které byly realizovány pouze dodavatelsky
9.1
Místní komunikace
Technické služby Hradec Králové používají pro svou činnost Pasport komunikací. Pasport byl
zhotoven firmou Geos Laser Star spol. s.r.o. Práce na vytváření pasportu komunikací byly zahájeny
v červenci 2009 a ke konci roku 2010 byl pasport dokončen. Od roku 2011 je průběžně doplňován. Na
základě pasportu TSHK mají ve správě 397,377 km místních chodníků, 80 km účelových chodníků
(jedná se o přístupy k bytovým domům, ke školám, mlhovištím, chodníky v parcích, vjezdy atd.) a
267,533 km místních vozovek.
Náklady na místní komunikace a chodníky vzrostly. Významnou část nákladů na opravu a údržbu
místních komunikací tvořily specifické akce. V rámci běžné údržby probíhaly lokální opravy
komunikačních závad, např. oprava mozaikové dlažby, betonové dlažby 30 x 30, opravy živičných
ploch včetně zalévání spár pružně plastickou hmotou, opravy výtluků technologií studené balené
asfaltové směsi v zimních měsících, teplou živičnou směsí během roku a práce na jednotlivých
specifických akcích. Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám byly opravy zahájeny již v měsíci
lednu 2014.
Organizace na základě schváleného rozpočtu provádí opravy a údržbu místních komunikací, na
účelových komunikacích realizuje údržbu na základě pokynu odboru správy majetku města MMHK,
jako vlastníka pozemku. Jednotlivé úseky komunikací jsou hodnoceny podle technického stavu
porušení - od stupně 1 – bezvadný, až po stupeň 5 - havarijní. Po dokončení oprav chodníků či
vozovek se vždy upravuje zatřídění technického stavu úseku na stav 1 - bezvadný.
25
Při plánování oprav se projednávají všechny větší zásahy se správci inženýrských sítí, vč. odborů
magistrátu MMHK a tyto akce se oznamují dopisem s cílem zjistit jejich stanovisko a případně
zkoordinovat opravy tak, aby proběhly v konkrétním roce všechny najednou.
Vozovky
Tabulka čerpání nákladů běžných výdajů v tis. Kč
název účtové skupiny
Služby
Osobní
Daně a
Ostatní
Odpisy
Daň z
Místní komunikace - Spot.
nákupy
náklady
poplatky
náklady
příjmu
vozovky
5 349,77 12 722,51
6 255,03
22,76
146,53 1 853,04
5,20
Celkový
součet
26 354,85
Běžné výdaje
V rámci specifických akcí údržby vozovek byly dodavatelsky provedeny tyto opravy:



Opravy živičných povrchů v dopravně vytížených místech a v místech s největším
poškozením povrchu vozovek před křižovatkou Střelecká x V Lipkách (118 m2),
2
2
2
J. Masaryka x Pod Zámečkem (339 m ), ul. Partyzánská (1 463 m ), Fr. Halase (580 m ), Na
2
2
2
2
Drážkách (954 m ), Sekaninova (665 m ), E. Destinové (385 m ), v ul. Šimkova (468 m ) a
2
2 jízdní pruhy vozovky v ul. Na Okrouhlíku (1186 m ). Tyto opravy byly zahrnuty do jednoho
výběrového řízení a provedla je firma Stabedo s.r.o. v celkové ceně 5.368,24 tis. Kč.
Oprava divokých spár a trhlin na dopravně vytížených vozovkách v ul. Husova, Bezručova, Na
Rybárně, Jungmannova, Hrubínova, Veverkova, Sokolovská, Kmochova, Cejpova, M. Hájka,
Na Kotli, Březhradská, Truhlářská, Blahoslavova, Kuklenská, Honkova, Gočárova, Vilová,
Kubcova, Opatovická, Akátová, ČSA, Pražská a další – opraveno 45 860 bm provedené
firmou ENERGY PRO s.r.o. v celkové ceně 2.419,42 tis. Kč.
Oprava přejezdového prahu na Riegrově náměstí – realizováno firmou Stavo&Sachs Kukleny
s.r.o. – výměna mozaikové dlažby za žulové kostky a velkoformátovou dlažbu v celkové ceně
434,97 tis. Kč. O zajištění opravy přejezdového prahu organizací TSHK bylo rozhodnuto na
kolegiu primátora.
Technické služby Hradec Králové v rámci běžné údržby vozovek opravily větší úseky povrchů v těchto
ulicích:




ul. Kyjovská (153 m2), ul. Husova (197 m2), ul. U Náhonu (142 m2), ul. Piletická (451 m2), ul.
Gočárova (100 m2), ul. J. Černého (195 m2), ul. Kubcova (358 m2), ul. V Kopečku (106 m2),
ul. J. Koziny (349 m2), ul. Fričova (192 m2), ul. Říční (243 m2), ul. Ječná (744 m2), ul. Slatinská
2
2
2
(106 m ), ul. K Hvězdárně (175 m ), Gočárova – Pražský most (119 m ), ul. Spojovací
2
2
(457 m ), ul. V Lipkách (174 m ).
Dále byly provedeny lokální opravy výtluků na celém území města v zimním období studenou
balenou směsí a v období provozu obaloven živičných směsí teplou asfaltovou směsí např. ul. Dykova, Zelená, Hradební, Šimkova, Dvorská, Spojovací, Krátká, Sládkova,
Topolová, Za Škodovkou, Karla IV., Vlčkovická, Kutnohorská, Gočárova, P. Holého, Dubinská,
Pospíšilova, Husova, Medkova, Jungmannova, Piletická, Vážní, Bezručova, Dykova,
Pálenecká, Palachova, Hradecká, Březhradská, M. Horákové, J. Masaryka, Divišova,
Kydlinovská, Durychova, Nezvalova, Mýtská, J. Krušinky, Mrštíkova, Polní, Jižní,
K Sokolovně, Slatinská, Podhůrská, Na Brně, Na Potoce, Mánesova, V Kopečku, Tylovo
nábřeží aj.
V zimních měsících a dle potřeb za vhodných klimatických podmínek probíhaly opravy
prašných komunikací, např. v ulicích F. Žaloudka, Zámostí, Orebská, Medkova, Borovinka,
K Dolíkám, Na Cvičišti, Za Poštou, Severní, K Hvězdárně, Nad Rybníky, Jasanová, Malinová,
K Potoku, Na Stávku, Za Kostelem, Parlament, Dukelská, Zalomená, Piletická aj.
V zimních měsících probíhalo profilování příkopů podél vozovek z důvodu lepšího odtoku
dešťových vod v ul. Slatinská, Partyzánská, Piletická, Zámeček.
Údržba zastávek městské hromadné dopravy

Oprava nástupní plochy zastávky MHD „U Husa“ v ul. Na Drahách odbouráním a novou
pokládkou živice (53 m2).
26

Dále byly provedeny opravy vozovek v místech zákrojů MHD odfrézováním a pokládkou
2
2
nových živičných vrstev v ul. Na Drahách (116 m ), ul. ČSA – naproti Adalu (244 m ), ul. K
2
2
Sokolovně (172 m ), Svatováclavské nám. – točna MHD (297 m ) a ul. Hradecká – Na
Rozcestí (60 m2).
Na vozovkách proběhla oprava uličních vpustí s nefunkčním odtokem a se zborcenými šachtami.
Oprava byla provedena novým vyskládáním betonových vyrovnávacích prstýnků a opravou trubního
vedení. Další činností bylo osazení odvodňovacích žlábků v místech, kde docházelo k vytékání
dešťové vody na chodníky či stékání z místních komunikací. Opravy proběhly v těchto ulicích:

Foerstrova, Veverkova, Rybova, Šimkova, Komenského, Selicharova, Vocelova, Pražská,
Severní, SNP, Náhon, Sekaninova, letiště, Kubelíkova, K Zastávce, Dykova, Durychova,
mlhoviště Lachtan, Štefánikova, Gočárova, Akátová, Skupova, Jungmannova, Wonkova,
Truhlářská, Na Okrouhlíku, Mužíkova, Blodkova, Kubcova, V Lipkách, Kuklenská, U Dřevony,
Mrštíkova, Eliščino nábřeží, O. Březiny, Bezručova, J. Masaryka, 17. listopadu, Pouchovská,
Machovcova, Kampanova, bří Čapků, Předměřická, U Myslivny, Moravská, Ječná, Opletalova,
K Hvězdárně, Z. Wintra, Zelená, Pražská.

Od poloviny března do konce listopadu proběhlo každodenní čištění uličních vpustí při
blokovém čištění města a také v ostatních lokalitách města nezahrnutých do blokového
čištění. Celkem bylo vyčištěno 4.211 ks uličních vpustí, některé opakovaně.
Kapitálové výdaje
 Zhotovení manipulačních ploch v ul. Medkova - (487 m2), realizováno firmou
COLAS CZ a.s. Proběhla oprava manipulačních ploch před domy čp. 1308-1313 a 1314-1319.
Byly provedeny bourací a zemní práce, pokládka betonových obrub, pokládka konstrukčních
vrstev v celkové ceně 574,75 tis. Kč. TSHK provedly finální pokládku živičných vrstev na
základě objednávky od statutárního města Hradec Králové v ceně 324,52 tis. Kč.
 V rámci kapitálové akce „Rozšíření veřejného osvětlení u Olympie“ byl opraven na základě
objednávky od statutárního města Hradec Králové živičný a nezpevněný povrch pracovníky
TSHK v celkové ceně 108,49 tis. Kč.
Chodníky
Tabulka čerpání nákladů Chodníky – běžné výdaje v tis. Kč
Místní komunikacechodníky
Spot.
nákupy
5 360,39
Služby
5 188,23
Osobní
náklady
5 357,96
Daně a
Ostatní
poplatky náklady
20,16
124,70
Odpisy
1 467,07
Celkový
součet
Daň z
příjmu
1,43
17 519,94
V rámci specifických akcí byly dodavatelsky opraveny povrchy chodníků a schodišť v ulicích:





ul. Bělečská a ul. Akátová – odstranění staré betonové dlažby 30 x 30, žulových kostek a
2
betonů, pokládka silničních a sadových obrubníků, nové zámkové dlažby (2 625 m ) –
provedla firma Matex HK s.r.o. v celkové ceně 1.615,68 tis. Kč;
ul. Markovická a Jánošíkova – odstranění staré betonové dlažby 30 x 30, pokládka nové
2
zámkové dlažby a sadových obrubníků, terénní úpravy (1 098 m ) – provedla firma Novostav
s.r.o. v ceně za dílo 1.253,68 tis. Kč;
ul. Kubcova – vybourání, odstranění dlažby 30 x 30, žulových kostek v místech vjezdů,
pokládka silničních a sadových obrubníků a nové zámkové dlažby (1 152 m2) – provedla firma
Matex HK s.r.o. v hodnotě 1.121,91 tis. Kč;
ul. P. Jilemnického – odstranění starého živičného povrchu chodníku, pokládka nových
snížených silničních obrub a sadových obrubníků, terénní úpravy – provedla firma EnergoBau
s.r.o. v ceně za dílo 385,39 tis. Kč. TSHK zde poté provedly pokládku asfaltového povrchu
(594 m2);
schodiště Labský most a Šantrochova – vybourání stávajících betonových stupňů, zhotovení
nových včetně pokládky nových žulových desek – provedla firma Matex HK s.r.o. v celkové
ceně 621,18 tis. Kč.
Technické služby Hradec Králové v rámci běžné údržby chodníků opravily větší úseky v těchto ulicích:
27










ul. Mrštíkova - areál Malšovická - stavební úpravy ploch po odstranění zastřešení – pokládka
2
nových odvodňovacích žlabů, nové zámkové dlažby v ploše cca 2100 m ;
ul. M. Horákové - mlhoviště Lachtan - odstranění starých betonových ploch a pokládka nových
ploch ze živice a zámkové dlažby, terénní úpravy v ploše cca 1150 m2;
ul. M. Horákové, P. Jilemnického, Mládeže, Školská, Úprkova, Štefcova, J. Černého, Říční,
Raisova - při opravách v místě křížení chodníků a u přechodů pro chodce byly prováděny
bezbariérové úpravy přechodů pro chodce a v místech pro přecházení;
Albertova (410 m2), Brandlova (385 m2), Třebechovická (174 m2), Tichá (481 m2), Za Lípou
(92 m2), Maxe Malého (151 m2), Čajkovského (70 m2), Raisova (241 m2), bří Štefanů (346
m2), Sušilova (125 m2), Na Paloukách (303 m2) - opravy chodníků odstraněním staré dlažby
30 x 30 a pokládkou nové zámkové dlažby včetně nových silničních či sadových obrub;
2
2
Ul. Kuklenská (425 m ), Bezručova (184 m ) - opravy chodníků odstraněním ražených betonů
a pokládkou nové zámkové dlažby, nových sadových obrub a terénních úprav;
J. Černého (322 m2), Blodkova (355 m2), K Sokolovně (150 m2), Sekaninova (225 m2),
2
2
2
2
Kyjevská (148 m ), Školská (124 m ), M. Horákové (355 m ), Mrštíkova (780 m ), Pouchovská
2
2
2
(160 m ), Sadovská (352 m ), Blodkova (87 m ) - opravy živičných povrchů chodníků
odstraněním původního povrchu a nahrazením novým živičným povrchem včetně snížení
silničních obrub v místech sjezdů;
V rámci koordinace se správci inženýrských sítí byly při rekonstrukcích těchto sítí opraveny
chodníky s živičným povrchem v ul. Úprkova (1 092 m2) a P. Jilemnického (382 m2);
V mateřské škole Kampanova byl položen nový živičný povrch na stávající betonové plochy
chodníků (200 m2);
ul. Baarova, Akátová, Markovická – zhotovení zpevněných míst pro kontejnery z důvodu
zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na základě pokynů odboru správy majetku města
MMHK;
v ul. Dukelská, Kejzlarova, Puškinova, Velká, Sovova a M. Horákové – osazení
protiparkovacích zábran – „Batardó“ jako ochrana před najížděním vozidel a poškozování
chodníků i travnatých ploch.
Zemní práce
 TSHK zajistily terénní úpravy na pozemku p. p. č.185/1 v Březhradě – navážení spodních
konstrukčních vrstev a jejich hutnění před vlastní výstavbou hasičské zbrojnice. Práce budou
pokračovat ještě v roce 2015.
Dopravní značení
Na území města Hradce Králové je rozmístěno dle pasportu komunikací 13.302 ks dopravních značek
a dodatkových tabulek, které spravují TSHK.
TSHK nainstalovaly na základě vydaného Stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a Rozhodnutí od odboru dopravy MMHK 17 nových invalidních stání, demontovaly 36
invalidních stání, zrevidovaly svislé dopravní značení u 103 invalidních stání. Opraveno, vyměněno a
nově instalováno bylo 110 dopravních sloupků.
Na žádost správního odboru MMHK bylo nově instalováno 14 kusů názvů ulic v lokalitě
Nový Hradec Králové a 1 kus s označením parku v Plotištích nad Labem. Dále bylo vyměněno 96
kusů názvů ulic a 17 kusů špatně viditelných bylo opraveno.
Pracovníci TSHK provedli revizi svislého dopravního značení IP6 – Přechod pro chodce a vyměnili
8 kusů, dále bylo vyměněno 20 ks dopravních značek P2 – Hlavní pozemní komunikace, P4 - Dej
přednost v jízdě v počtu 33 kusů a dále 20 kusů zákazových značek různých druhů.
Oprava dopravních zrcadel – výměna z důvodu poškození byla provedena v ulicích Nezvalova a
Lhotecká.
Oprava zábradlí nátěrem barvou bílou a červenou v celkové délce 420 bm proběhla převážně v letních
měsících. Výměna poškozených 32 kusů dvoumetrových zábradelních dílů byla realizována v ul.
Roudničská, Zelená, Resslova, Rašínova třída, Brněnská, Pospíšilova a Šimkova. Dále bylo opraveno
zábradlí u terénního schodiště v blízkosti prováděných stavebních úprav kapitálové akce „Dopravní
napojení plochy na Smetanově nábřeží 1188 – 1190“.
28
Po vydaném Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a Rozhodnutí od odboru
dopravy MMHK proběhlo označení cyklistické trasy “Zelený kruh“ s osazením svislého dopravního
značení IS19 – IS22 v počtu 41 kusů.
Pro nástřik vodorovného dopravního značení bylo spotřebováno 9 035 kg bílé barvy s celkovou
obnovenou plochou 17.047 m2. Obnova krajnic bílou barvou šíře 0,5 m a středových čar šíře 0,25 m
proběhla např. v ulicích Partyzánská, Přemyslova, Husova, Zámeček, Nár. Mučedníků, Roudničská,
Hradecká, Štefánikova, Pospíšilova, K Zastávce, Rovná, Za Škodovkou, Kydlinovská, Roudničská.
Při blokovém čištění a při běžné obnově vodorovného dopravního značení na celém území města
probíhala obnova vodorovného dopravního značení nástřikem barvy celkem na 180 přechodech pro
chodce. Dále byly zřízeny a obnoveny vodící linie pro slabozraké a nevidomé na 45 přechodech pro
chodce v celkové délce 405 bm.
Na pokyn náměstka primátora byly odstraněny sloupky svislého dopravního značení v počtu 128 kusů
a 647 kusů dopravního značení A22 – Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „Kluzký povrch“.
Na základě prioritních požadavků Dopravního podniku města Hradec králové a.s. bylo opraveno
žlutou barvou vodorovné dopravní značení „V11 a“ na 18ti zastávkách MHD v ul. Jungmannova, 2 x
A. Bedrny, bří Štefanů, Březhradská, 2 x Na Drahách, Dykova, Na Okrouhlíku, K sokolovně, 2 x
E. Destinové, Náhon, ČSA., Veverkova, 2 x Severní, Lipová.
Na vozovkách bylo opraveno 11 kusů a vyměněno 7 kusů přejezdových černožlutých prahů. V ulici
Školská došlo k odstranění přejezdových černožlutých prahů v celé šíři vozovky. V ul. Štefánikova,
Pospíšilova, Pouchovská a Gočárova proběhly opravy na dopravních ostrůvcích z červených a bílých
dílců.
Z důvodu zhoršení stavebně technického stavu mostu na Pražské třídě byla provedena úprava
dopravního značení tak, aby mohl být zachován obousměrný provoz. Došlo k posunu vodorovného
dopravního značení středové žluté čáry a zúžení chodníku.
Na účelové komunikaci v Plotištích nad Labem byla z důvodu bezpečnosti u silnice č. I/33
nainstalována svodidla.
V rámci akce „Regenerace Benešovy třídy“ bylo zrušeno podélné stání v ulicích Štefánikova a
Palachova tvořené svislým dopravním značením, vodorovným dopravním značením a ostrůvky
z červených a bílých přenosných dílců vyplněnými drtí. Z důvodu pojíždění vozidel po chodníku byly
na Benešově třídě u čp. 1426 osazeny 2 kusy sklopných sloupků.
Mosty
V rámci pravidelných prohlídek mostních objektů na území města Hradec Králové byly provedeny
dodavatelsky hlavní mostní prohlídky na mostech přes Piletický potok v ul. Vážní, přes horkovod u
„cirkusplacu“ u Flošny a přes Stříbrný potok za chatovou oblastí z důvodu zřízení asfaltového povrchu
v městských lesích. Prohlídky byly prováděny dle ČSN 73 6221. Prohlídky provedla na základě
objednávky autorizovaná osoba - Ing. Pavel Hrůza - Beton – diagnostik.
V rámci stavebních a udržovacích prací na mostních objektech byly provedeny opravy na propustku
v ul. Partyzánská, na mostu přes Piletický potok v Pileticích a byla zahájena oprava secesního mostu
u lázní na Eliščině nábřeží.
Práce na opravě klenbového propustku v ul. Partyzánská provedla firma MPS Mostní a pozemní
stavby engineering s.r.o. v celkové hodnotě 498,30 Kč. Byly opraveny římsy mostů, došlo k opravě
desky nad klenbou propustku novou betonáží vč. izolačních souvrství, opravě ložné a obrusné vrstvy
vozovky v místě propustku. Práce byly provedeny na Ohlášení stavebních úprav za celkové uzavírky
ulice Partyzánská. TSHK po dokončení prací provedly ještě osazení svodidel a modrých směrových
sloupků.
Údržba mostu přes Piletický potok v Pileticích byla provedena dodavatelsky firmou MADOS MT s.r.o.
v celkové výši 568,84 Kč. Předmětem prací bylo provedení odbourání původních říms, vybetonování
nových říms vč. nátěrů, očištění podhledu nosné konstrukce a spodní stavby, sanace a nátěry
29
podhledu nosné konstrukce. TSHK zde zároveň provedly nátěr zábradlí a osadily evidenční číslo
mostu.
Stavební úpravy mostu u lázní na Eliščině nábřeží byly zahájeny předáním staveniště dne 1. 12. 2014
a osazením přenosného svislého dopravních značení B30 – Zákaz vstupu chodců a Z2 – Zábrana pro
označení uzavírky. Vzhledem ke klimatickým podmínkám byly prováděny práce výhradně ve výrobně
na přípravě zdobných parapetních zídek. Všechny ostatní stavební práce budou pokračovat dle
klimatických podmínek v roce 2015.
Zimní údržba
Náklady na zimní údržbu se za rok 2014 proti roku 2013 snížily o 6.276,88 tis. Kč. Celkem za rok 2014
činily náklady na zimní údržbu 7.210,43 tis. Kč. Snížení nákladů bylo z důvodu velmi dobrých
klimatických podmínek během zimního období v roce 2014.
Náklady na zimní údržbu zahrnují mzdy pracovníků, PHM, spotřebované materiály (sůl, solanka,
ekogrit, písek), pohotovostní služby, opravy techniky, posypové bedny a další činnosti přímo
související se zimní údržbou.
Technické služby Hradec Králové provádějí zimní údržbu na základě Radou města Hradec Králové
schváleného Plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Hradec Králové.
Hlavním cílem je zabezpečit kvalitní přípravu a realizovat vlastní výkon zimní údržby na území
statutárního města Hradec Králové z hlediska celospolečenských potřeb. Zimní údržba je souhrnem
řídících a výkonných činností, kterými se odstraňují, nebo alespoň zmírňují závady ve sjízdnosti
(schůdnosti) komunikací.
V měsíci březnu a listopadu 2014 nedošlo vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám k žádnému
výjezdu techniky na údržbu vozovek a chodníků, tj. k žádnému posypu solí a inertními materiály.
TSHK udržovaly cca 101 km vozovek místních komunikací a více jak 335 km chodníků a cyklostezek.
Další činností byla údržba zastávek MHD a přechodů pro chodce na celém území města
Hradce Králové celkem v 25ti programech. Jednalo se o ruční úklid pomocí malé strojní mechanizace
(košťata, lopaty, stroje Limpar, sněhové frézy). Údržba byla zajišťována odmetáním a posypem
inertním materiálem. Dále byla prováděna údržba 15 podchodů pro chodce a schodišť na území
města opět odmetením sněhu a posypem inertním materiálem. Jako posypový materiál se na území
města používala posypová sůl, ekogrit, kamenná drť a tříděný písek.
Největší počet výjezdů techniky na údržbu vozovek byl v prosinci, kdy 5 vozidel vyjelo celkem na 38
zásahů. Proběhla údržba nejen při spadu sněhu, ale docházelo i k namrzání vlhkých, holých vozovek.
Nejvyšší spotřeba posypové soli na vozovky byla také v prosinci (196,72 tun). V měsíci lednu, únoru a
prosinci probíhala zimní údržba chodníků a veřejných prostranství, kdy se uskutečnilo celkem 13
výjezdů techniky. Největší počet výjezdu veškeré strojní techniky byl v měsíci lednu a prosinci (celkem
3 výjezdy). Dále v měsíci prosinci proběhlo 5 výjezdů vozidel na údržbu nebezpečných a nejvíce
frekventovaných úseků chodníků (3 programy údržby). Na chodníky, cyklostezky a veřejná
prostranství bylo spotřebováno největší množství materiálu v měsíci lednu (122,86 tun písku). Celkem
bylo v období leden – prosinec spotřebováno 341, 92 tun posypové soli, 308,13 tun písku a 93 m3
ekogritu.
TSHK vykonávaly dodavatelsky zimní údržbu vozovek pro Správu a údržbu silnic Královéhradeckého
kraje a.s., pro Dopravní podnik města Hradec Králové, a. s. na Terminálu hromadné dopravy, pro
obec Vysoká nad Labem a údržbu chodníků pro Toyotu Tsusho. Dále Technické služby Hradec
Králové zajistily dvakrát posyp zledovatělých komunikací po haváriích vody pro společnost
Královéhradecká provozní a. s.
9.2
Městská zeleň
Sečení travnatých ploch
Celková výměra travnatých ploch dle aktualizovaného pasportu zeleně činila 367,97 ha. Do 1. třídy
intenzity údržby bylo zařazeno 17,9 ha s počtem sečí 6-17 krát za rok, do druhé intenzitní třídy údržby
242,1 ha s počtem sečí 5-15 krát za rok a do třetí intenzitní třídy údržby 107,9 ha, kde byly travnaté
plochy sečeny 3–13 krát za rok. Zatřídění ploch do intenzitních tříd vycházelo z nového pasportu
30
zeleně, který byl předán v roce 2012. Celkově posečená plocha činila 2 965,2 ha, což je o 808,9 ha
více než v předchozím roce.
V roce 2014 byla použita kombinovaná technologie sečení travnatých ploch. To znamená, že podle
stavu porostů a vývoje počasí je v určitém období prováděno sečení travnatých ploch se sběrem
posečené trávy nebo mulčování. Při mulčování lze kosit pouze nižší trávu. Posečená travní hmota je
rozptylována po celé ploše záběru žacího stroje. Mulčovač rozbíjí trávu na menší kousky, které
propadávají do travního porostu a tam zetlívají. Tímto způsobem se vytváří tenká vrstva tlející trávy,
která snižuje ztrátu vláhy při přísušcích. Současně dochází k recyklaci organické hmoty. Mulčovací
technologie je na jedné straně levnější na jednotku plochy a rychlejší (travní hmotu není třeba sbírat,
nakládat na dopravní prostředky, odvážet a dále zpracovávat), na druhé straně je nutná větší
frekvence sečení. Technologie se sběrem je pak časově náročnější, na jednotku plochy nákladnější,
ale z hlediska estetického vjemu pohlednější. Trávník působí ihned po posečení upraveným a
uklizeným dojmem. Z hlediska ekologického je mulčování přírodě bližší a šetrnější. Oproti
předchozímu roku bylo v roce 2014 častěji používáno mulčování, což se projevilo rychlejším postupem
prací, vyšší četností sečení, a tedy i větší celkově posečenou plochou. Z důvodu brzkého nástupu
vegetace bylo sečení travnatých ploch zahájeno oproti minulým letům mnohem dříve, a to již na
začátku dubna. I tato skutečnost ovlivnila vyšší počet sečí.
Ø cena Kč/m2 na sečení travnatých ploch
0,9
0,83
0,80
0,8
0,70
0,7
0,65
0,59
0,6
0,5
Ø cena Kč/m2
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2010
2011
2012
2013
2014
Celkové náklady na sečení travnatých ploch byly o 12 % vyšší než v roce 2013, což odráží větší
objem odvedených prací, resp. celkovou plochu posečených trávníků. Ke zvýšení této plochy přispěla
např. i rekonstrukce Šimkových sadů, kde bylo nutné výrazně zvýšit intenzitu sečení travnatých ploch.
Při sečení travnatých ploch bylo využíváno i outsourcingu části prací v období nejintenzívnějšího růstu
trávy, kdy vlastní technické i personální kapacity nedostačovali, ani při využívání přesčasových směn.
I přesto, že rámcová smlouva byla uzavřena s oběma uchazeči, kteří splnili podmínky výběrového
řízení, byly využity především služby prvního v pořadí. Z hlediska ceny jsou privátní subjekty dražší
než naše vlastní kapacity. Nejlevnější uchazeč, firma Hradecké služby a.s. je dražší o 58 % při sečení
mulčováním, resp. o 123 % při sečení se sběrem, než jsou naše průměrné náklady, když
dodavatelská cena činí 1,03 Kč/m2 za sečení mulčováním, resp. 1,45 Kč/m2 při sečení se sběrem,
včetně DPH. U uchazeče, který se umístil ve výběrovém řízení jako druhý (Smart City s.r.o.), je rozdíl
ještě větší, když cena za sečení mulčováním u něho činí 1,89 Kč/m2 a 2,78 Kč/m2 za sečení se
sběrem, což představuje téměř trojnásobné náklady u mulčování a více jak čtyřnásobné náklady u
sečení se sběrem, než při využití vlastních kapacit. Služeb druhého uchazeče bylo využito pouze při
jedné seči v městské části Svinary, kde převažují menší plochy sečené malou ruční technikou
s menším výkonem, a tedy i s vyššími náklady.
V nákladech na sečení travnatých ploch je důležitý doslova každý haléř na 1 m2. Například zvýšení
2
2
nákladů o 5 haléřů na 1m při celkovém objemu prací 29.652.000 m znamená zvýšení celkových
ročních nákladů o 1,5 milionu Kč. Když bychom příkladem kalkulovali s nejnižší nabídnutou cenou
v rámci výběrového řízení a všechny plochy by byly celoročně pouze mulčovány, byly by náklady na
sečení travnatých ploch o 11,2 milionu Kč vyšší, než byly náklady naší organizace v roce 2014.
31
Péče o stromy – výsadba stromů
Tabulka nákladů jednotlivých činností péče o stromy v tis. Kč
Název činností péče o stromy
Frézování pařezů
Kácení stromů
Spotřeb. Nákupy Služby Osobní náklady Ostatní
náklady
Odpisy
Celkem
230,82
101,98
552,77
4,58
86,34
976,50
624,89
264,76
1 856,87
17,98
366,63
3 131,14
93,52
29,21
240,19
1,71
26,22
390,84
Prořezávky stromů
455,47
179,69
1 354,71
20,45
308,51
2 318,83
Ruční tvarování stromů
132,37
68,76
748,03
5,45
44,95
999,56
Stříhání obrostů
22,56
5,00
104,94
0,47
19,99
152,97
Výsadba stromů
1 044,65
67,96
1 068,86
4,36
82,64
2 268,47
278,53
88,75
739,28
12,54
121,63
1 240,72
2 882,81 806,11
6 665,65
67,54
1 056,91
11 479,03
Následná péče o vysazené stromy
Zálivka stromů
Celkový součet
Náklady na výsadbu stromů vysazovaných v rámci pěstební činnosti se snížily. Ke snížení těchto
nákladů došlo vlivem menšího počtu sázených stromů, než tomu bylo v předchozím roce. V roce 2014
bylo vysazeno 527 stromů (tedy o 167 stromů méně než v roce 2013), z toho 190 stromů v souvislosti
s investiční výstavbou města. Pokles nákladů na výsadbu 1 ks stromu zapříčinilo to, že jsme přistoupili
i na výsadbu mladých stromů o menších rozměrech a velikostí, avšak odpovídající kvality. Mladé
stromy jsou oproti vzrostlým alejovým stromům menších rozměrů pouze 1 x přesazovány a jejich
pořizovací hodnota je zhruba poloviční než u běžně používaných výpěstků vzrostlých alejových
stromů. Například 44 ks dřevin vysazených v ulici Piletická byly dřeviny z kategorie mladých stromů o
velikosti obvodu kmínku 8 - 10 cm. I pro výsadbu stromů v ulici Plotišťská, Jabloňová a ul. Dvorská
byly použity mladé dřeviny o obvodu kmenu 10-12 cm. Stejně tak i technologie výsadby menších
stromů je adekvátně méně náročná než u běžně vysazovaných velikostí. Menší sazenice vykazují
lepší adaptabilitu na novém stanovišti, ale nástup jejich estetických a dalších funkcí je pomalejší.
Současně jsou ohroženější vandalismem.
V měsíci dubnu bylo na území města vysázeno celkem 70 ks listnatých a jehličnatých stromů v 10
druzích. V ulici Na Drahách došlo po dohodě s pracovníky odboru hlavního architekta a odboru
životního prostředí k obnově první části usychající jasanové aleje. K výsadbě bylo použito 30 ks javorů
babyka (Acer campestre Élegant´). V ulici Gruzínská bylo vysazeno 20 ks červenolistých neplodících
slivoní myrobalán (Prunus cerasifera Ńigra´). Nové stromky přibyly i v lesíku s dětským hřištěm
na Březhradě, kam bylo vysázeno 100 ks lesních borovic (Pinus sylvestris). Nových výsadeb se
dočkala i ulice Ladova v Orlické Kotlině, kde stávající dožívající smrky postupně nahrazují jedle
kavkazské (Abies nordmanniana). V ulici Kubelíkova došlo k úpravě povrchu chodníku a vzniku oken
pro 5 nových kulovitých platanů (Platanus acerifolia Álphens Globe)´
Listnaté stromy byly vysazovány především v podzimním období. K výsadbě bylo použito kvalitních
odrostků vzrostlých alejových stromů (3 x přesazovaných) o obvodu kmínku od 12 do 18 cm (jednalo
se o dřeviny, u kterých je zapěstovaná korunka ve výšce min. 2,2 m) a dále byly vysazovány dřeviny o
velikosti od 200 do 300 cm (jehličnaté dřeviny a pyramidální formy dřevin, které mají zapěstovanou
korunu od země, přičemž uvedená velikost znamená celkovou výšku výpěstku). Pestrá druhová
skladba byla zaměřena na doplňování kosterních dřevin a zvětšení rozmanitosti dřevin doplňkových.
Použity byly i méně známé druhy, jako např:
 Zmarlika kanadská (Cercis canadensis), jež pochází z východní a střední části Severní
Ameriky a která je zajímavá svým kvetením. Růžové drobné květy se objevují nejenom na
mladých větvích, ale i na větvích kosterních a na kmeni.
 Stříhanolistý buk lesní (Fagus sylvatica Ásplenifolia´), kultivar pocházející z Anglie, jehož
listy oproti našemu domácímu buku lesnímu jsou jemně stříhané, některé listy mohou být
jenom čárkovité.
 Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides), velký opadavý jehličnan pocházející
z Číny se svěže zelenými intenzívně vonícími jehlicemi, které na podzim před opadem mění
svoji barvu na červenohnědou.
32

Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum), až 40ti metrový opadavý jehličnan pocházející
z jihovýchodu USA. Typické jsou pro něho nad povrch půdy vystupující dýchací kořeny
(pneumorhizy).
Mezi významnější výsadby roku 2014 patřilo dokončení obnovy stromů Na Vančurově náměstí, kde
došlo k obnově druhé řady centrálního akátového stromořadí. Byly zde vysazeny bílokvěté beztrnné
trnovníky akát (5 ks Robinia pseudoacacia Únifoliola´). Obnovy akátového stromořadí se dočkala i
ulice Velká na Pouchově, kde stávající kulovité stromy nahradilo 15 kulovitých akátů (Robinia
pseudoacacia Úmbraculifera´) a ulice U Náhona na Březhradě, kde bylo po starém rozpadajícím se
stromořadí vysazeno 12 ks mladých akátů původního druhu (Robinia pseudoacacia).
V návaznosti na nově zrekonstruovanou část Benešovy třídy bylo obnoveno i původní stromořadí,
které muselo dočasně ustoupit stavbě požární komunikace. Vysazeno zde bylo 9 ks červenolistých
slivoní myrobalán (Prunus cerasifera Ńigra´).
Ve Věkoších v ulici Na Zahrádkách byla dokončena dvouetapová rekonstrukce stromořadí výsadbou
23 bíle kvetoucích hlohů (Crataegus x lavallei Ćarrierei´). Podél komunikace spojující Piletice se
Slatinou bylo doplněno 44 třešní ptačích (Prunus avium). Dokončena byla i celková obnova
oboustranného stromořadí ulice Plotišťská, kde přestárlé hrušně již zcela nahradily plnokvěté třešně
(Prunus avium ´Plena´).
U křižovatky „Tesla“ nahradilo 10 borovic černých původní topoly, které musely být odstraněny
z důvodu narušování chodníku kořenovým systémem.
Úpravu povrchu si vyžádala obnova lipového stromořadí na Svatováclavském náměstí na Novém
Hradci, kde bylo do zpevněných ploch na místo téměř suchých lip vysazeno 5 lip srdčitých (Tilia
cordata ´Greenspire´). Dvouřadá dubová alej na hrázi rybníku Roudnička byla doplněna o 6 nových
dubů letních (Quercus robur).
Rekonstrukce zeleně v Malšovicích ve vnitrobloku ulic Čajkovského x Na Občinách, dle návrhu
zpracovaného OHA MMHK, pokračovala výsadbou 7 stromů, a to dvěma kusy jírovce pleťového
(Aesculus carnea ´Briotii´), třemi kusy habru obecného (Carpinus betulus) a dvěma kusy dubu zimního
(Quercus petraea). V Malšovicích dále probíhala i výsadba v ulici Rybova, a to výsadbou 17
okrasných stromů v kombinaci šácholan (Magnolia ´Spectrum´), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia
´Fastigiata´), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna ´Stricta´), třešeň křovitá (Prunus fruticosa
´Globosa´), jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba ´Tremonia´), modřín opadavý (Larix decidua) a javor
mléč (Acer platanoides Ćolumnare´).
V lokalitě Pod Zámečkem, konkrétně v ulici Sekaninova x Sezemická, došlo k doplnění dřevin do
ploch zeleně dle požadavku KMS výsadbou 11ti stromů v následujících druzích: javor stříbrný (Acer
saccharinum), bříza himálajská (Betula utilis var. jacquemontii), slivoň myrobalán (Prunus cerasifera
Ńigra´), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna ´Stricta´), lípa srdčitá (Tilia cordata ´Rancho´),
javor mléč (Acer platanoides ´Deborah´), třešeň pilovitá (Prunus serrulata ´Kanzan´) a střemcha
obecná (Prunus padus Ćolorata´).
I v centru města se vysazovaly nové stromy. Na Tylově nábřeží a Labské Kotlině šlo celkem o 21
stromů. Na nábřeží bylo doplněno do stávajícího lipového stromořadí 6 lip srdčitých (Tilia cordata) a 3
lípy velkolisté (Tilia platyphyllos ´Rubra´), dále například dva hlohy (Crataegus lavallei Ćarrierei´) a 4
břízy himálajské (Betula utilis var. Jacquemontii).
V ulici Medkova na Pražském Předměstí bylo v souvislosti se stavebními úpravami parkovacích stání
vysazeno celkem osm okrasných stromů, šest střemch obecných (Prunus padus Ćolorata´), jedna
slivoň myrobalán (Prunus cerasifera Ńigra´) a jeden javor červený (Acer rubrum).
Ve Svobodných Dvorech v ulici Jabloňová byly na základě požadavku místních obyvatel obnoveny
původní staré stromy. Vysazeny byly okrasné kvetoucí stromy, jako například převislá višeň
chloupkatá (Prunus subhirtella ´Pendula Plena Rosea´), růžovokvětá zmarlika kanadská (Cercis
canadensis) a žlutolistý jilm habrolistý (Ulmus carpinifolia ´Wredei´). Celkem se jednalo o 15 nových
stromů.
33
Současně byly v roce 2014 obnovovány dřeviny, které byly v průběhu roku vlivem vandalismu zničeny.
Bylo nutné vyměnit 14 mladých dřevin v ulici Malšovická, Brněnská, Myslivečkova, Rybova, Šimkova,
U Mostku, ale také například na Baťkově náměstí a v Šimkových sadech. Všechny poničené, zlámané
nebo uřezané dřeviny byly nahrazeny výsadbou nových stromků.
9.3
Čištění města
Strojní metení vozovek
Náklady na strojní metení vozovek a splachování byly vyšší než v roce 2013. K navýšení došlo
zejména nárůstem odpisů z nového zametacího stroje pořízeného z dotace z operačního programu
životní prostředí.
V Plánu čištění byly vozovky rozděleny do 35 úseků v celkové délce 497 km. Metení silnic probíhalo
v důsledku příznivého vývoje klimatických podmínek na začátku roku i v zimních měsících a bylo
omezováno pouze při výkyvu teplot pod bod mrazu. K nasazení všech tří zametacích strojů do plného
provozu došlo 13. března. První metení po zimním období bylo dokončeno v půlce května.
V porovnání s minulým rokem to bylo o měsíc dříve. Na exponovaných komunikacích a vozovkách v
centru města bylo provedeno strojní čištění během roku 7-9 x, na komunikacích s menším provozem
průměrně 4-6 x. V ucelených oblastech, převážně však v obytných a vilových čtvrtích, docházelo
s ohledem na bezpečnost a plynulost provozu k razantování obrub a ručnímu odstraňování nečistot
v místech nedostupných technice a pod parkujícími vozidly. Tímto způsobem bylo dosaženo vyšší
efektivity čištění a došlo k odstranění prakticky veškerých nečistot. Ve spojení s chemickým ošetřením
plevelů kontaktními herbicidy byl tento způsob úklidu vyhodnocen z dlouhodobého hlediska jako velmi
účinný, ale zároveň časově i finančně náročnější. Právě vzhledem k velké časové náročnosti byly
takto ošetřeny plochy postupně na celém území města pouze jednou. Mimo metení úseků zahrnutých
do Plánu čištění probíhalo metení vozovek v rámci hospodářské činnosti, na jmenovitých akcích,
kulturních akcích, při sběru listí apod. Zametací vozy byly při sběru listí zkoordinovány společně
s pracovníky střediska čištění města, kteří byli vybaveni zádovými fukary a vyfukovali listí
z nedostupných míst na komunikaci pod sací hubici. Takto byly uklizeny vozovky, parkoviště a
částečně i travnaté plochy v lokalitách s vysokou koncentrací městské zeleně.
K 1. 1. 2014 vypršela smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na údržbu státních vozovek I. třídy na
území města. Na základě této smlouvy bylo prováděno metení těchto vozovek – Gočárův okruh,
Sokolská, Střelecká, Resslova, Pilnáčkova, Okružní, Víta Nejedlého, Brněnská, Rašínova, M. D.
Rettigové, Antonína Dvořáka a Koutníkova. Vozovky II. a III. třídy jsou ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje a jejich údržbou byla pověřena společnost Správa a údržba silnic KHK.
Všechny tyto komunikace byly meteny jejich správci jen s minimální frekvencí na hranici nutnosti
stanovené zákonem, tedy maximálně 2 x za rok. Rozdíl v čistotě těchto vozovek oproti vozovkám
ve správě TSHK byl zřetelný. Docházelo tak nejen k usazování nadměrného množství pevných látek u
obrub a následnému prorůstání vegetací, ale i ke zbytečnému zvyšování imisní zátěže resuspenzí
jemných prachových částic a následnému rozptylu do okolí. Obyvatelé města tyto vlastnické poměry
nereflektovali a ve většině případů přisuzovali znečištěné komunikace a nedostatečnou péči naší
organizaci.
Nový silniční zametací stroj pořízený v rámci Operačního programu Životní prostředí „Zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí“ byl uveden do provozu počátkem ledna. Díky příznivým klimatickým
podmínkám mohl tento stroj začít plnit povinnosti stanovené v podmínkách pro získání finanční
podpory již od 15. 1. 2014. Po celý rok docházelo k pravidelnému monitorování a vyhodnocování
harmonogramu metení dotčených úseků. Rovnoměrné rozvržení četností umožnilo využití zametacího
vozu i nad rámec stanovených četností metení.
Pořizovací cena stroje je rozložena v podobě odpisů na dobu 10 let a ročně zatíží úsek strojního
metení vozovek ve výši 592.848 Kč.
Přehled úseků a četnost metení vozidlem pořízeném v rámci OPŽP
úsek č.
1
3
lokalita
město - trasy MHD
město - trasy MHD
četnost metení (léto/zima)
6/3
6/3
34
4
11
12
13
17
Labská Kotlina II. - trasy MHD
Moravské Předměstí – hlavní vozovky
Moravské Předměstí – boční vozovky
Třebeš
Labská Kotlina II. - boční vozovky
4/2
4/2
4/2
4/2
4/2
(letní období 1. 5. – 31. 10., zimní období 1. 11. – 30. 4.)
Kropení vozovek s ozónováním v letním období probíhalo omezeně pouze v centru města a jen při
extrémních teplotách. Celkem bylo při těchto činnostech spotřebováno 272 m3 vody. Kropicí vozy
vypomáhaly také při zálivce nově vysazených stromů v obdobích dlouhotrvajícího sucha, když k jejich
kořenům dopravily 1.630,4 m3 vody.
Celkem bylo uklizeno 2.662 km vozovek při metení úseků, 34 km při mytí vozovek, 128 km při
razantování zarostlých obrub plevelem a 61 km při sběru listí. Smetky ze zametacích vozů byly
zpracovávány převážně na vlastní kompostárně, kam bylo zametacími vozy odvezeno 1.336,09 tun
smetků včetně listí z podzimního úklidu. 25,8 tun bylo předáno k sanaci do dekontaminačního
střediska, které provozuje společnost Hydrogeologie Chrudim, s. r. o.
Strojní metení chodníků
Náklady na strojní metení a mytí chodníků a cyklostezek odpovídaly plánu. Chodníky byly rozděleny
do 37 úseků o celkové délce 325,8 km. Přibližně 175 km chodníků zařazených do plánu čištění
vyžadovalo vzhledem ke svému celkovému stavebnímu stavu údržbu vozidly s nižší hmotnosti a
menší průjezdnou šířkou.
Metení chodníků probíhalo od prvních lednových dnů především v centru města. Na základě
dlouhotrvajících nepříznivých předpovědí musely být všechny stroje od 21. 1. do konce února
upraveny pro potřeby zimní údržby chodníků. Na začátku března byly přestavěny 4 stroje na letní
údržbu a v průběhu měsíce se přidávaly další. Po zimním období byl před zahájením pravidelného
metení proveden jednorázový úklid posypového inertního materiálu. Celkem provádělo letní metení
chodníků 7 vozidel. Četnost metení byla upravována podle aktuálních potřeb a v závislosti na
momentálním stupni znečištění v jednotlivých lokalitách (např. v době odkvětu různých druhů stromů).
Metení bylo během roku prováděno 6-8 x na frekventovaných místech, v obytných zónách a vilových
čtvrtích 4-5 x. Bylo tak zajištěno komfortní prostředí pro pěší, cyklisty i ostatní obyvatele našeho
města. Metení chodníků pokračovalo díky příznivým klimatickým podmínkám ještě i v listopadu,
v prosinci pak pouze velmi omezeně - bylo nutné přestavět všechna tato vozidla opět pro potřeby
zimní údržby.
V prosinci byl dodán nový chodníkový zametací stroj, který byl zakoupen v rámci obnovy stárnoucího
vozového parku. Při definování technických parametrů do výběrového řízení byly
posuzovány dlouhodobé provozní zkušenosti a poznatky. Tento stroj je přizpůsoben pro letní i zimní
provoz bez nutnosti složité a zdlouhavé přestavby jednotlivých pracovních komponent. To je výhoda
pro období, kdy teploty přes den vystupují nad nulu a v noci klesají pod bod mrazu.
Celkem bylo strojně zameteno 1.938 km chodníků a cyklostezek. Z chodníků a veřejných prostranství
bylo zameteno 509,33 tun smetků, které byly zpracovány na vlastní kompostárně.
Jarní mytí chodníků bylo zahájeno 18. 3. mytím ploch při blokovém čištění a umytím všech schodišť a
podchodů, kde byl nejvíce používán inertní posypový materiál. Mytí frekventovaných chodníků bylo
prováděno v nedělních směnách, kdy byla relativně nízká frekvence chodců. Všechny plánované
úseky chodníků a prostranství byly umyty proudnicí ze silničního kropicího vozu, chodníkovým
nosičem nástaveb s přední kropicí lištou nebo tlakovou vodou Wap. Do plánu mytí mimo blokové
čištění byly zařazeny následující lokality: Baťkovo náměstí, Švehlova, Čelakovského, Masarykovo
náměstí, tř. ČSA, Mostecká, Komenského, Rokitanského, Šimkova, V Kopečku, S. K. Neumanna,
Dukelská, V Lipkách, Buzulucká, Habrmanova, Antonína Dvořáka, Koutníkova, M. D. Rettigové,
Resslova, Střelecká, Gočárova třída, Pospíšilova třída, tř. SNP, areály Hvězda a Dukla - nájezdy a
schodiště, rampy a schodiště do podchodů na tř. E. Beneše a Brněnské, malšovický most, Orlický
most, most U Soutoku, Labský most, Pražský most, Tyršův most a schodiště starého města.
Celkem bylo při jarním mytí umyto cca 49 km chodníků. Spotřebováno bylo 1.353 m3 vody.
35
Ruční čištění města
Náklady na ruční úklid odpovídaly plánu. Ulice zahrnuté do plánu ručního úklidu byly rozděleny do 10ti
úseků. Pracovní doba ručního čištění byla celoročně od 6. hodiny ranní. Včas byl tak zajištěn úklid na
problémových místech (zastávky Adalbertinum + ul. V Kopečku, Rokitanského, podchod Karla IV.) a
nedocházelo v těchto oblastech zároveň k rušení nočního klidu. Úklid o víkendech probíhal pravidelně
po celý rok při sobotní i nedělní směně. Na základě žádosti KMS historický střed města prováděli
víkendový úklid dva pracovníci a byl rozšířen i úsek o uličky na starém městě. Na frekventovaných
ulicích, náměstích a veřejných prostranstvích byly k údržbě používány čtyři ručně vedené vysavače
Glutton. Došlo tím k zajištění vyšší efektivity úklidu a k pravidelnému snižování prašnosti v místech,
kam se nedostanou zametací stroje. Dalších 10 pracovníků provádělo ruční čištění v rámci blokového
čištění, odstraňování prorůstající trávy z chodníků i vozovek v okrajových částech města, kolem
sloupů veřejného osvětlení, ostrůvků v křižovatkách a přechodech pro chodce. Od května do října
prováděli speciálně proškolení pracovníci střediska čištění města také chemické ošetření chodníků a
ploch kontaktními herbicidy, které výrazně usnadnilo jejich následné mechanické odstranění.
Od jarních měsíců byla využita nabídka z Úřadu práce zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané
uchazeče o zaměstnání s částečnou refundací nákladů jejich mezd. Tito pracovníci vykonávali
jednoduchou a nekvalifikovanou práci, např. úklid odpadků z travnatých ploch a okolí silnic,
odstraňování neoprávněných výlepů plakátů na městském majetku nebo vypomáhali při odstraňování
prorůstající trávy z chodníků a vozovek. Náklady na veřejně prospěšné práce přesto zatížily rozpočet
střediska čištění města částkou 1.150 tis. Kč.
Odpad z ručního čištění v centru města byl ukládán do odpadových nádob umístěných po městě,
jejichž svoz zajišťuje firma Hradecké služby, a. s. Tímto způsobem bylo nashromážděno cca 30-40 t
odpadu. Důležitou úlohu zastalo ruční čištění i při konání kulturních akcí a zajištění pořádku během
nich i po jejich skončení. Během roku tak bylo uklizeno celkem 27,73 tun odpadů z veřejných ploch
v souvislosti s konáním těchto akcí. Dále bylo uklizeno a odvezeno 4,83 tun drobného odpadu, který
byl ručně sesbírán v příkopech na zelených plochách, podél vodotečí apod.
Součástí ručního úklidu byl svoz uhynulých zvířat z vozovek a veřejných prostranství na území města
do veterinárního zařízení ve Věkoších. Celkem bylo z vozovek a veřejných prostranství odvezeno 82
uhynulých zvířat.
Veřejné WC
Schválený rozpočet na rok 2014 byl ve výši 2.000 tis. Kč. Celkové náklady dosáhly výše 2.170,54 tis.
Kč a výnosy 152,49 tis. Kč.
Tabulka nákladů a výnosů dle jednotlivých veřejných WC v tis. Kč
Náklady
Název a umístění WC
Spotřeb.
nákupy
Celkem výnosy
Služby
Osobní náklady Ostatní náklady Celkem náklady
Gayerova kasárna-WC
29,09
11,96
41,47
2,84
85,36
7,256
Jeronýmova ul.-WC
54,36
61,27
250,83
12,17
378,77
16,302
Podchod Karla IV.-WC
148,72
60,07
393,59
19,24
621,67
77,188
Rokitanského ul.-WC
74,15
16,32
462,75
17,72
571,00
25,001
Smetanovo nábřeží-WC
72,19
13,95
374,74
15,52
476,13
20,805
6,81
0,70
29,05
1,04
37,60
5,937
385,31
164,26
1 552,43
68,22
2 170,54
152,489
Šimkovy sady-WC
Celkový součet
Celoročně byly provozovány WC s obsluhou v ulici Rokitanského, v podchodu Karla IV., Jeronýmova
a na Smetanově nábřeží. Na WC v Gayerových kasárnách byl zajištěn bezobslužný provoz peněžním
zámkem na vstupních dveřích. V souvislosti s rekonstrukcí Šimkových sadů bylo vybudováno nové,
rovněž samoobslužné WC u vstupu do sadů z ulice Buzulucká. Toto WC je navrženo jako vandalům
odolné a bezbariérové. Od jeho předání do naší správy počátkem roku jsme byli nuceni řešit četné
technické závady, které několikrát vyústily k jeho úplnému uzavření. Velmi často docházelo také
k úmyslnému poškozování zařizovacích předmětů nebo krádežím. Právě otevření nového WC
36
v Šimkových sadech a celoroční provozování nově opraveného WC v ul. Jeronýmova, přispělo ke
zvýšení celkových nákladů na provoz veřejných WC.
Tržnice
Rozpočet na provoz tržnice v roce 2014 byl 400 tis. Kč. Skutečně dosažené náklady byly v hodnotě
617,84 tis. Kč. Poplatek za pronájem prodejního místa činil 100 Kč/m2 a celkové roční tržby byly
586.20 tis. Kč (v roce 2013 byly tržby 506.90 tis. Kč). Tržby z provozu tržiště jsou odváděny MMHK a
nejsou započítávány do hospodářského výsledku organizace.
Po dvou letech se provoz městské tržnice vrátil zpět na náměstí 28. října, kde proběhla celková
rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic. V novém zastřešeném prostoru je umístěno 36 stolů s prodejní
deskou z exotického dřeva, zázemí pro správce a sociální zařízení pro prodávající. Venkovní dřez pak
umožňuje umytí zakoupených potravin před konzumací. Náklady na provoz a údržbu tohoto nového
zázemí navýšily celkové náklady.
Ve stanovenou otevírací dobu byl provoz tržiště řízen správcem, který dohlížel na dodržování
provozního řádu a vybíral poplatky. V lednu a únoru byl provoz tržiště omezen z důvodu nepříznivých
klimatických podmínek.
9.4
Vodní hospodářství
V průběhu roku 2014 byla prováděna pravidelná údržba drobných vodních toků, vodních ploch a
zařízení ve správě TSHK.
Od roku 2013 je využívána samochodná sekačka Spider, díky které dochází jak k časovým, tak
finančním úsporám. Koryta vodotečí se tak podařilo udržovat posekané v roce 2014 téměř od jara do
podzimu. Zimní období díky příznivým klimatickým podmínkám, bylo potom využíváno na pročištění
opevnění koryt.
Na jaře roku 2014 byla do správy TSHK předána vodní díla v Šimkových sadech. Jedná se o soustavu
dvou rybníků, které jsou dotovány vodou z Labe dopouštěním a provzdušňovány 5 aerátory. Od
března 2014 bylo celkem dopuštěno do těchto rybníků 34.556 m3 vody.
Péče o napouštěcí systém vyžadovalo pravidelné kontroly a seřizování za účasti dodavatelské firmy,
jelikož na systému docházelo k častým poruchám a výpadkům.
V současné době je ve správě TSHK celkem 16.063 bm vodotečí, z toho 10.409 bm
otevřených, 5.654 bm zatrubených, 6 shybek, 1 dělící manipulační objekt a celkem 26.350 m2
vodních ploch a rybníků.
9.5
Středisko veřejného osvětlení
Na území města je dle pasportu veřejného osvětlení 12.635 světelných míst a 14.988 světelných
bodů.
Středisko veřejného osvětlení v Hradci Králové zajištovalo běžné opravy a údržbu veřejného osvětlení,
městských hodin, slavnostního vánoční osvětlení a zajišťovalo součinnost na kulturních
společenských akcích.
V roce 2014 proběhla obnova stávajících svítidel za nový typ SCHREDER. Bylo vyměněno 688 kusů
svítidel. Jednalo se o ucelené úseky z rozvaděčů v lokalitách Slatina, Nový Hradec Králové, Slezské
Předměstí, Rusek, Moravské Předměstí, Svinary a Malšova Lhota.
V průběhu roku bylo pracovní skupinou v hlavní činnosti vyměněno 219 ks stožárů. Vyměněny byly
nevyhovující stožáry, např. v ul. Gebauerova, V Lipkách, Smetanovo nábřeží, Jižní, Hronkova,
U Náhona, Bekova, Višňová, Na Důchodě, Bezejmenná.
Současně probíhala i obnova stožárů dodavatelsky s celkovým počtem výměny 249 ks stožárů.
Jednalo se hlavně o ucelené linie, například v ul. Kladská, Zelená, Pardubická, Kutnohorská,
Vlčkovická, Cimlerova a v části ulice Hradecká. Nevyhovující stožáry byly vyměněny za nové
37
žározinkové. U těchto stožárů je velikou výhodou, že se stávají bezúdržbové z pohledu nátěrů. Práce
prováděla firma Ermo spol. s.r.o.
V rámci hlavní činnosti probíhaly elektro revize a při těchto kontrolách se připravovaly i podklady pro
pasportizaci veřejného osvětlení.
V lokalitách Svinary, Březhrad, Podhůří a v ul. P. Jilemnického proběhlo dodavatelsky natření
stávajících stožárů nátěrem barvou NOVUM v počtu 200 ks. Zaměstnanci TSHK ošetřili celkem 260 ks
stožárů nátěrem v lokalitě Nový Hradec Králové, Slezské Předměstí, Pouchov a v ul. Hlavní, Dvorská
a Šimkova.
Dále pracovníci střediska veřejného osvětlení zajišťovali připojení elektrických rozvaděčů pro kulturní
a společenské akce v rámci záštit primátora, náměstků nebo zahrnuté v Calendariu Regina. V roce
2014 se připojovalo 82 kulturních akcí.
Při hlavní činnosti oprav bylo vyměněno 3 658 světelných zdrojů a odstraněno 91 kabelových poruch,
které vznikají pracovní nekázní ostatních firem při výkopových pracích a dožitím kabelového vedení.
Při kontrolní činnosti stožárů veřejného osvětlení byly použity 2 metody zjišťování technického stavu.
První byla nedestruktivní metoda zjišťování ultrazvukem. Touto metodou bylo zkontrolováno 131
stožárů. Kontrolu provedla firma František Matoulek X RAY MAT na základě výběrového řízení. Druhá
metoda byla nedestruktivní, tzv. Rochova metoda, při které se prověřilo 60 ks stožárů na ul. Gočárova,
Mánesova, Jeronýmova. Kontrolu provedla firma DATmoLUX a.s. na základě objednávky.
Dalším důležitým prvkem činnosti střediska byla příprava a montáž slavnostního vánočního osvětlení.
Jedná se o ozdobení a osvětlení desítky vzrostlých stromů po celém Hradci Králové. K slavnostnímu
osvětlení patřila i montáž světelných motivů, které jsou předělávány na Led technologii. S přípravou
vánočního osvětlení se začalo již v říjnu. Novinkou bylo ozdobení třetího řezaného stromu na nám. 28.
října, který však musel být kvůli prasklině odspodu kmene až do výšky cca 6 metrů způsobené poryvy
větru nakonec odstraněn. Na základě požadavků Komisí místních samospráv byly do vánoční
výzdoby zařazeny další stromy – v ul. Formánkova, ul. Piletická a u mateřských škol Štefánikova a
K Sokolovně.
Světelná dopravní signalizace
Na území města se nachází 36 světelných křižovatek, z toho 2 nejsou dlouhodobě v provozu. Jedná
se o křižovatku K10 na křížení ulic Resslova a Průmyslová a K45 v blízkosti obchodního domu
FUTURUM.
Vzhledem k rekonstrukci a uzavírce části ulice ČSA byla od poloviny února do prosince odstavena
z provozu křižovatka K2 Mostecká x ČSA.
Dalším bezpečnostním prvkem na území města jsou 4 světelné přechody v ul. Pražská, 2 x v ul.
Pospíšilova a na II. silničním okruhu u Fakultní nemocnice.
Křižovatka K42 na křížení ulic Koutníkova – Za Škodovkou a první světelná křižovatka K39 při vjezdu
do města na ul. Brněnská byly předělány na LED technologii. Práce provedla společnost Eltodo a.s.
v celkové ceně 398,62 tis. Kč.
Na základě projednávání nového „Inteligentního dopravního systému“ na území města
Hradec Králové byly opraveny dopravní řadiče na světelných přechodech pro chodce CH11 a CH13
na Pospíšilově třídě. Jedná se o přechody na poptávku, které mají v budoucnu komunikovat s vozidly
MHD a upřednostnit jim zelený signál.
Při dopravních nehodách muselo být vyměněno celkem 11 kusů světelné dopravní signalizace vč.
dopravních návěstidel.
9.6
Pohřebnictví
Správa hřbitovů zajišťuje péči o 10 městských hřbitovů, na kterých je umístěno cca 19.000 hrobových
zařízení. Součástí systému pohřebišť v Hradci Králové je i naturální pohřebiště domácích zvířat. Toto
38
pohřebiště se těší vzrůstajícímu zájmu občanů. Z tohoto důvodu zde byl rozšířen rozvod užitkové vody
do dalších částí hřbitova.
Hospodářský výsledek střediska (5.993,95 tis. Kč) významně ovlivnily příjmy z hlavní činnosti, tj.
především výběr poplatků za služby spojené s nájmem hrobových míst, resp. jejich časově rozlišený
podíl pro daný rok, a dále úhrady za práce spojené s pohřbíváním. Tyto výnosy v roce 2014 činily
2.647,06 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti dosáhly výše 51,68 tis. Kč z toho příjmy za naturální
pohřebiště pro zvířata činily 39,05 Kč.
Správa hřbitovů již v minulosti upozorňovala na nedostatek hrobových míst, zejména na největších
hradeckých hřbitovech. V reakci na tuto situaci nechal odbor hlavního architekta zpracovat
architektonickou studii rozvoje Lesního hřbitova v Malšovicích. Lesní hřbitov je vhodný k dalšímu
rozšíření s ohledem na dostatečnou plošnou rezervu a skutečnost, že celá plocha je ve vlastnictví
města. Koncept rozvoje Lesního hřbitova zpracovala projekční kancelář, která se nechala inspirovat
původním projektem i zkušenostmi z největšího lesního hřbitova v Čechách, kterým je lesní hřbitov ve
Zlíně. Na tuto studii navázala naše organizace zadáním dendrometrické, geodetické a stanovištní
analýzy porostů na Lesním hřbitově. Na tuto analýzu bude navazovat střednědobý plán pěstebních
opatření na stávajících porostech, podle kterého bude realizována budoucí péče o tyto porosty.
Vzhledem k tomu, že práce s porosty má vždy dlouhodobější charakter, bude nutné v nejbližší době
začít formovat porosty k cílovému stavu tak, aby v budoucnu nekolidovaly se schváleným konceptem
rozvoje.
Jediným dalším hřbitovem, který disponuje dostatečnou rezervou plochy je hřbitov v Plotištích nad
Labem. S ohledem na omezenou poptávku po hřbitovních službách, danou regionálním charakterem
tohoto pohřebiště, nebylo prozatím nutné zapojovat tyto rezervní plochy. Naopak se podařilo využít
rezervu plochy uvnitř samotného hřbitova, a to odstraněním starých základů po správním domku, kde
vznikl prostor pro 45 nových urnových míst.
Rezervy byly nalezeny i na hřbitově Pouchov, kde bylo odstraněno 6 opuštěných hrobek a na jejich
místě vzniklo 32 nových urnových míst. Obdobným způsobem bylo na hřbitově v Kuklenách vytvořeno
28 nových urnových míst.
Vzhledem k nedostatku kolumbárií na hřbitově Nový Hradec Králové byla vyhotovena projektová
dokumentace na nové kolumbárium. Toto nové kolumbárium nabídne 192 prosklených, urnových
oken. O realizaci tohoto záměru budou rozhodovat orgány města v prvním čtvrtletí 2015.
V průběhu roku 2014 byla na všech hřbitovech ve správě TSHK významně podpořena výsadba
zeleně. Doplňovány byly zejména keřové porosty dosadbou zeravů, zimostrázů, hortenzií apod.
9.7
Komunitní kompostování
V roce 2014 stoupl počet zájemců o komunitní kompostování oproti roku 2013 celkem o 465
domácností, které se zapojily do systému komunitního kompostování. Celkový počet domácností
vzrostl celkově na 8.431 domácností. Množství svezené biomasy narostlo úměrně s přibývajícím
zájmem občanů. V roce 2014 došlo k navýšení biomasy o 758 tun oproti roku 2013. Celkové množství
svezené a zpracované biomasy od obyvatel města Hradec Králové bylo 8.431 tun.
Na konci roku 2014 byl svoz biomasy, včetně provozu kompostárny v areálu letiště předán na základě
veřejného výběrového řízení Hradeckým službám a.s. (vítěz výběrového řízení).
9.8
Útulek pro opuštěná zvířata
Útulek pro opuštěná zvířata zaopatřuje nejnutnější potřeby nalezených psů a v co nejkratším čase je
buď vrací původním majitelům, nebo pro ně vyhledává náhradní péči. Právě v oblasti aktivního
vyhledávání náhradních opatrovníků prostřednictvím propagační a publikační činnosti je útulek velmi
úspěšný. Od září má městský útulek svůj profil na sociální síti facebook, který má u veřejnosti pozitivní
ohlas. Dle hodnocení uživatelů dosahuje nejvyššího ocenění.
Městský útulek nepřijímá psy nebo zvířata, které chtějí majitelé dlouhodobě odložit, výjimkou jsou
případy, kdy vážné onemocnění neumožňuje majiteli péči o psa, nebo se jedná o psy z pozůstalosti.
39
Tato nově poskytovaná služba byla zavedena během roku 2014 z důvodu narůstajících žádostí. Je
poskytována za úplatu.
Za rok 2014 bylo do útulku pro opuštěná zvířata přijato 334 psů a 44 psů zůstalo v útulku z roku 2013.
V průběhu roku se 166 psů vrátilo původním majitelům. Náhradní péče byla zajištěna pro 160 psů.
Stav k 31. 12. 2014 je 47 psů. Počet psů navrácených byl vyšší než počet psů trvale opuštěných.
Graf – porovnání počet přijatých a vrácených psů
400
360
340
334
350
300
Počet přijatých
250
200
186
157
182
167
166 160
150
Počet vrácených původním
majitelům
Počet umístění do náhradní péče
100
50
0
2012
2013
2014
Průměrná doba držení psa v útulku, tj. doba od přijetí psa do jeho navrácení původnímu majiteli nebo
jeho předání do náhradní péče meziročně stoupla o pět dnů a v roce 2014 činila 40 dnů. V případě
psů umísťovaných do útulku ze smluvních obcí je tato doba 66 dní, což je způsobeno tím, že v těchto
případech si psa nevyzvedávají původní majitelé, ale téměř vždy jsou psi umísťováni do náhradní
péče.
Na podzim navštívil útulek štáb České televize a byl zde natáčen pořad „Chcete mě“ s panem
Zdeňkem Srstkou. Díky tomu bylo osvojeno několik psů, kteří čekali na adopci již dlouho. K navázání
kontaktu psů s novými majiteli, resp. obecně s novými lidmi, slouží rozsáhlý program venčení psů
za pomoci dobrovolných venčitelů a zájemců o psy. Tento program je hojně využíván hradeckými
občany i studenty zdejších škol.
Během roku 2014 nebylo zaznamenáno žádné vážné infekční onemocnění. V roce 2014 proběhla
kontrola ze strany Krajské veterinární správy bez výhrad.
Výnosy z hlavní činnosti v roce 2014 činily 292,38 tis. Kč. Do příjmů v rámci hlavní činnosti spadají
především úhrady za pobyt ztracených psů v útulku, které si vyzvednou původní majitelé. Výnosy
z doplňkové činnosti dosahovaly výše 394,41 tis. Kč. Doplňková činnost zahrnuje především
poskytování služeb útulku smluvním obcím a penzionování psů pro fyzické osoby. Nezanedbatelnou
položkou jsou i dary. Za rok 2014 byly útulkem přijaty peněžní dary ve výši 34,56 tis. Kč a věcné dary
ve výši 235,62 tis. Kč. Peněžní dary jsou využívány především na nadstandardní chovatelské
prostředky, např. obojky proti ektoparazitům. Věcné dary zahrnují především krmivo.
40
9.9
Školská zařízení
Celkový rozpočet na správu školských zařízení v roce 2014 činil 25.852,24 tis. Kč. Náklady na běžnou
údržbu činily 9.769,53 tis. Kč a náklady na opravy a údržbu činily 15.016,15 tis. Kč.
Běžné výdaje školských zařízení
Tabulka nákladů na jednotlivá školská zařízení – běžné výdaje v tis. Kč
Název účtové skupiny
Název školského
zařízení
Spotřeb.
nákupy
Služby
Osobní
náklady
Daně a
poplatky
Ostatní
náklady
Odpisy
Daň z
příjmu
Celkový
součet
253,62
352,47
372,55
1,32
1,65
19,88
0,05
1 001,55
42,80
317,75
255,64
0,51
1,40
12,99
0,16
631,26
ZŠ Štefánikova
122,22
130,86
290,46
0,28
1,44
27,19
0,26
572,70
ZŠ Nový Hradec
Králové
64,25
221,11
228,00
0,25
2,28
11,44
0,15
527,49
ZŠ Štefcova
83,09
141,90
254,90
0,08
0,72
12,13
0,51
493,32
MŠ Albertova
49,24
224,50
181,00
0,24
1,49
8,84
0,01
465,33
ZŠ Jiráskovo náměstí
17,59
155,21
176,04
0,28
0,65
8,77
0,03
358,57
MŠ Kampánova
79,95
36,85
173,73
0,05
1,31
14,60
0,10
306,58
ZŠ Pouchov
25,30
138,94
118,24
0,15
0,98
6,14
0,20
289,94
ZŠ Úprkova
66,14
29,21
137,80
0,12
0,61
11,76
0,09
245,72
ZŠ Plotiště - Jih
26,07
125,53
86,72
0,03
0,51
3,83
0,16
242,87
MŠ Svatojánská
71,20
100,28
64,85
0,13
0,40
4,56
0,00
241,42
ZŠ Bezručova
35,30
62,58
123,36
0,23
1,09
8,86
0,12
231,54
MŠ Štefánikova
39,62
25,87
152,53
0,07
0,34
6,71
0,16
225,29
ZŠ Mandysova
30,44
47,70
117,06
0,08
0,67
4,04
0,13
200,11
ZŠ Malšova Lhota
9,59
70,82
87,19
0,03
1,14
3,40
0,03
172,20
MŠ Plotiště - Sever
31,13
23,87
99,92
0,04
0,28
5,95
0,10
161,31
MŠ Věkoše
30,37
53,40
66,98
0,05
0,87
4,22
0,04
155,94
9,42
79,54
63,71
0,03
0,26
2,88
0,02
155,87
42,00
7,35
94,18
0,05
1,25
4,89
0,03
149,75
3,33
109,38
32,78
0,10
0,13
1,32
0,01
147,06
ZŠ SNP
13,35
77,40
48,29
0,02
0,40
2,48
0,05
141,98
MŠ Hrubínova
22,11
16,24
94,18
0,03
0,32
5,56
0,16
138,60
MŠ Urxova
ZUŠ Slezské předměstí
Jih
16,30
40,68
76,14
0,09
0,45
4,90
0,03
138,59
14,50
63,37
57,78
0,01
0,15
2,67
0,02
138,49
MŠ Slatina
21,57
52,43
59,93
0,03
0,78
3,44
0,01
138,19
9,20
52,32
72,54
0,06
0,22
3,79
0,06
138,19
12,56
56,68
58,03
0,02
0,48
2,13
0,02
129,90
ZŠ Milady Horákové
ZŠ Kukleny
MŠ Čajkovského
MŠ Kotěrova
ZUŠ Brandlova
MŠ Milady Horákové
MŠ Třebechovická
ZŠ Slezské Předměstí Sever
9,63
62,08
48,76
0,02
0,21
2,57
0,06
123,33
21,00
38,12
59,80
0,03
0,33
3,61
0,04
122,93
ŠJ ZŠ Zálabí
2,41
88,57
25,39
0,06
0,09
1,10
0,03
117,65
ZŠ Josefa Gočára
4,99
66,39
41,37
0,05
0,11
2,78
0,02
115,69
MŠ Veverkova
41
9,85
29,92
66,17
0,03
0,36
3,68
0,09
110,10
MŠ Březhrad
12,27
22,79
53,59
0,04
0,20
2,92
0,06
91,86
MŠ Štefcova
4,32
42,03
42,43
0,01
0,08
1,66
0,04
90,57
ZŠ Habrmanova
6,10
27,74
54,41
0,07
0,38
1,61
0,02
90,34
MŠ Průmyslová
9,39
8,35
63,49
0,06
0,16
3,64
0,18
85,28
MŠ Plačice
29,54
4,31
44,49
0,03
0,20
2,47
0,03
81,07
MŠ Slavíčkova
16,95
16,16
44,52
0,02
0,15
2,99
0,13
80,92
MŠ Orlická kotlina
8,88
29,50
40,56
0,00
0,09
1,77
0,09
80,89
ZUŠ Kozinova
(Rautenkrancova)
17,15
10,85
46,22
0,03
0,10
2,60
0,04
76,99
Jesle Orlická kotlina
14,01
15,21
25,10
0,03
0,46
1,48
0,03
56,31
ZUŠ Na Střezině
4,51
7,34
41,25
0,07
0,20
1,79
0,02
55,18
MŠ Štechova
4,03
9,41
29,63
0,02
0,09
1,34
0,02
44,55
MŠ Svobodné Dvory
3,41
4,69
34,47
0,02
0,04
0,64
0,02
43,28
MŠ Plácky
2,78
10,54
27,68
0,01
0,13
1,17
0,02
42,33
MŠ Třebeš
6,19
5,15
28,59
0,01
0,07
1,03
0,02
41,07
ZŠ Svobodné Dvory
3,28
6,76
26,24
0,01
0,11
1,25
0,02
37,66
MŠ Na Biřičce
4,84
3,36
26,59
0,04
0,08
0,49
0,01
35,42
MŠ Mandysova
5,61
5,00
24,08
0,00
0,03
0,66
0,02
35,42
MŠ Kukleny
2,69
1,62
29,35
0,00
0,00
0,53
0,09
34,28
ZUŠ Habrmanova
8,51
2,02
22,02
0,02
0,04
0,49
0,00
33,10
MŠ Štefcova II.
5,10
2,75
21,73
0,00
0,03
1,67
0,04
31,32
ŠJ MŠ Kukleny
1,19
12,21
8,17
0,00
0,02
0,33
0,02
21,94
MŠ Plotiště - Jih
0,83
1,25
16,60
0,00
0,02
0,18
0,01
18,89
ŠJ MŠ Habrmanova
0,58
9,71
4,95
0,00
0,03
0,17
0,02
15,47
ZŠ Slezské předměstí Jih
0,42
0,15
7,70
0,00
0,08
0,37
0,00
8,72
MŠ Malšova Lhota
0,54
1,36
4,86
0,00
0,00
0,40
0,01
7,17
1 463,26
3 359,56
4 654,73
5,09
26,19
256,79
3,92
9 769,53
MŠ Lužická
Celkem
V rámci běžné údržby se provádějí lokální opravy střech, opravy ÚT, opravy vodovodu a kanalizace,
servis a oprava regulačních a řídicích systémů pro topné a vzduchotechnické soustavy, revize a
opravy elektroinstalace a drobné stavební práce na více než padesáti spravovaných objektech.
Dodavatelsky bylo provedeno například: odstranění havarijního stavu splaškové kanalizace ZŠ
Plotiště Jih (115,21 tis. Kč), oprava kanalizace v MŠ Albertova včetně osazení dvou zpětných klapek
(175,58 tis. Kč), v ZŠ Kukleny odstranění havárie ústředního topení (68,73 tis. Kč) a opravy systému
měření a regulace plynové kotelny pro vytápění objektu jídelny a družiny (135,90 tis. Kč), olejový nátěr
pláště budovy MŠ Podzámčí (157,13 tis. Kč), oprava oken ZUŠ Střezina Jih objekt Brandlova (bývalé
jesle – 119,15 tis. Kč), oprava výměníku pro ohřev bazénové vody ZŠ Štefánikova (79,32 tis. Kč),
výměna PVC v ZŠ Nový Hradec Králové (98,07 tis. Kč), oprava kanalizace ZŠ SNP (61,70 tis. Kč), v
ZŠ M. Horákové oprava regulace vytápění pavilonů E a F (74,42 tis. Kč) a výměna zářivkových svítidel
v učebnách pavilonu A (87,05 tis. Kč), výměna technologie chlazení pro chladící box ZŠ J. Gočára
(80,34 tis. Kč), oprava regulace dvou větví ústředního topení v MŠ Čajkovského (63,12 tis. Kč),
oprava dlažby v ZŠ Malšova Lhota (72,42 tis. Kč).
42
Drobné opravy nad rámec běžných oprav, které zajišťují školská zařízení, jsou realizována
prostřednictvím zaměstnanců střediska stavební činnosti na budovách v majetku města. Do prací
zaměstnanců TSHK se počítají náklady na materiál, mzdy, pohonné hmoty apod., vztahující se ke
konkrétně realizované opravě. Dále TSHK provádějí pravidelné revize elektrických zařízení, revizí
vyhrazených zařízení (např. výtahů, vzduchotechniky, plynových kotlů). Na základě těchto revizí jsou
odstraňovány závady.
Specifické akce – akce, které byly realizovány dodavatelsky
Tabulka nákladů na jednotlivé specifické akce v tis. Kč
Název specifické akce
MŠ Čajkovského - výměna okenních
výplní
Spot.
nákupy
Osobní
náklady
Služby
Daně a
poplatky
Ostatní
náklady
Odpisy
Celkem
náklady
1,16
107,16
14,94
0,06
0,08
1,68
125,08
MŠ Plácky - oprava příjezdové cesty
MŠ Slavíčkova - oprava sociálního
zař.
MŠ Slavíčkova - výměna rozvodu
vody
MŠ Urxova - oprava povrchu škol
dvora
1,12
122,74
24,50
0,00
0,43
1,46
150,23
6,74
1 806,18
110,29
0,00
1,53
4,37
1 929,11
0,92
237,03
15,26
0,00
0,25
0,71
254,18
1,48
461,97
23,18
0,00
0,38
0,97
487,99
Nátěry střech školských zařízení
4,89
311,62
68,56
0,07
0,52
4,34
390,00
66,89
3 740,37
668,86
1,23
5,89
37,91
4 521,15
8,95
1 751,22
109,44
0,04
1,44
4,84
1 875,92
0,05
0,03
0,35
0,00
0,00
0,01
0,45
3,73
318,08
48,87
0,23
0,28
2,89
374,07
7,01
1 979,36
113,16
0,00
1,61
4,46
2 105,60
16,03
21,26
13,98
0,01
0,09
0,60
51,98
4,70
323,35
57,33
0,23
0,27
3,20
389,09
19,35
872,45
151,02
0,75
0,90
8,74
1 053,21
34,42
1 117,81
144,46
0,00
2,27
9,26
1 308,23
0,05
0,03
0,35
0,00
0,00
0,01
0,45
177,48
13 170,69
1 564,54
2,63
15,96
85,42
15 016,75
Opravy střech na školských zařízení
ZŠ Bezručova - oprava podlahy
kuchyň
ZŠ J. Gočára. - oprava fasády
ZŠ Jirásk. nám. - oprava dlažeb
(chodby)
ZŠ Mandysova - oprava podlahy
(tělocvič)
ZŠ Mandysova - reklamační opravy
ZŠ NHK - výměna kotlů ÚT v
tělocvičně
ZŠ Štefánikova - oprava podlahy v
tělocvičně
ZŠ Štefcova - oprav podlahy v
tělocvičně
ZŠ Štefcova - reklamační opravy
Celkový součet
Jmenovité akce
Kromě drobné údržby se na školských zařízeních podařilo realizovat i opravy většího rozsahu, např.:
 ZŠ Mandysova – dle projektové dokumentace byla provedena oprava podlahy malé a velké
tělocvičny – podkladový rošt, dubové vlysy a instalovány nové kryty topných těles; opravena
dlažba prostoru pro nářadí, zpětná montáž zařízení tělocvičny a byly vyznačeny barevné čáry
jednotlivých druhů sportu, lakování. Plocha podlah je 564 m2.
Dodavatel: Jakeš Vlastislav, Česká Bělá
Náklad: 2.105,11 tis. Kč

MŠ Slavíčkova – v rámci běžných výdajů byla realizována oprava hygienického zařízení v
mateřské škole, kde byly vyměněny rozvody vody a kanalizace včetně dodávky zařizovacích
předmětů (WC, umyvadla). Dále byly provedeny nové keramické obklady a stropní podhledy,
které byly financovány z kapitálových výdajů města. Současně byla provedena revize elektra
a tlaková zkouška vodovodu.
43
Dodavatel: TECHPROFI HK s.r.o.
Náklad: Běžné výdaje v částce 2.183,29 tis. Kč za opravu hyg. zařízení a rozvody vody,
kapitálové výdaje v částce 148,49 tis. Kč

ZŠ Bezručova – v prostorách školní kuchyně a výdejny byla provedena celková oprava
podlahy – výměna dlažby včetně odvádění odpadních vod, výměna obkladů, elektra, plynu a
vodovodu. Plocha dotčená stavebními úpravami je cca 197,5 m2.
Dodavatel: IPP ing. Petr Pelouch
Náklad: běžné výdaje v částce 1.875,31 tis. Kč za opravu, kapitálové výdaje v částce 106,42
tis. Kč

ZŠ Nový Hradec Králové – provedena výměna 2 ks plynových kotlů Protherm 92 kW
ústředního topení, části rozvodů, odtahu spalin, byly uskutečněny zkoušky a revize.
Radiátorový topný systém zůstal stávající.
Dodavatel: EKO EKVITERM s.r.o. HK
Náklad: 388,13 tis. Kč

ZŠ Štefcova – oprava podlahy v tělocvičně byla provedena dle projektové dokumentace, a to
položením podkladového roštu, položením nových dubových vlysů a provedením čar,
lakováním podlahy vč. nářaďovny. Byl zvolen lak Pallman SH81, který měl menší smykový
odpor, a podlaha se klouzala. Nátěr podlahy byl reklamován a protismykovost byla zajištěna
novým epoxidovým nátěrem. Plocha podlahy je 548 m2.
Dodavatel: DSS BAFR s.r.o. Ústí nad Labem

ZŠ Jiráskova – proběhla kompletní oprava dlažeb ve II. podlaží budovy. Skládala se z
odstranění původní dlažby a soklů, pokládky betonové mazaniny a následně nové keramické
dlažby a osazením soklů. Plocha opravené podlahy je 205,58 m2 + sokly.
Dodavatel: Ing. Petr Pelouch IPP, HK

MŠ Urxova – v rámci opravy povrchu školního dvora byla vybourána zpevněná plocha a
položena nová zámková dlažba.
Dodavatel: Stavo&Sachs s.r.o. HK

MŠ Čajkovského – ve spojovací chodbě byla provedena výměna skleněných výplní
Dodavatel: David Türke UNIWIN, Velím

MŠ Plácky – oprava příjezdové cesty ke ŠJ spočívala ve vybourání stávající zpevněné plochy
2
a položením 100 m zámkové dlažby
Dodavatel: ing. Petr Pelouch IPP, HK

ZŠ Štefánikova – oprava podlahy v tělocvičně školy (444 m2) byla vyvolána napadením
dřevní hmoty vlysů dřevokazným hmyzem Hrbohlavem parketovým. Došlo k výměně vrchní
vrstvy vlysové podlahy, byly vyznačeny barevné čáry jednotlivých druhů sportu a lakování.
Dřevěný rošt včetně prkenného záklopu byl z větší části zachován. V rámci oprav byla
provedena havarijní oprava rozvodu ústředního topení.
Dodavatel: Jakeš Vlastimil, Česká Bělá
Další velkou realizovanou akcí byla oprava střech na školských zařízeních. Celkem bylo
opraveno 16 střech v různých havarijních stavech. Opravy spočívaly v úpravě stávající hydroizolační
vrstvy za novou, opravou prostupů, ukotvením poklopů, výměnou atik a oplechováním. Vesměs byl
použit asfaltový pás modifikovaný SBS Elastek 50 a Elastodek 40. Na střechách byly instalovány
zachytávače sněhu. Na střechách školských zařízení byly provedeny drobné opravy – nátěry
v hodnotě 389,57 tis. Kč (jednalo se o nátěry oplechování komínů, části atik, výlezů na střechu,
žebříků apod.). Opravy střech byly provedeny na následujících objektech:
44
















ZŠ Habrmanova – 666 m2 na tělocvičně a na jídelně asfaltový pás o ploše 52 m2 - firma AW
Domy s.r.o., Praha v částce 481,66 tis. Kč
2
MŠ Březhrad – provedení opravy povlakové střechy spojovacího krčku - 253 m - firma
Vagizol s.r.o., HK, v částce 172,83 tis. Kč
ZŠ Kukleny – oprava plochých střech učebny PC a vstupu (254 m2), šatny (342 m2) a učebny
2
(791 m ) – firma Vagizol s.r.o. HK, v částce 565,57 tis. Kč
2
ZŠ Pouchov – oprava ploché střechy Pavilonu U1 (726,1 m ), Pavilonu T3 asfaltový pás – byt
2
školníka (99,6 m ) – firma Vagizol s.r.o. HK, v částce 187,36 tis. Kč
ZŠ SNP – oprava ploché střechy školní jídelny – asfaltový pás SBS Elastodek 40 (496,80 m2),
Pavilonu družiny (cca 547,40 m2) – firma František Vagenknecht, v částce 278,23 tis. Kč
ZŠ J. Gočára – oprava střechy kuchyně a jídelny – firma FAST střechy s.r.o. Náchod, v
částce 150,73 tis. Kč
ZŠ Štefánikova – oprava ploché střechy spojovací chodby - pás Elastodek 40 (288,7 m2),
nátěry (19,8 m2), Pavilonu U2 – asfaltový pás SBS Elastodek 40 (786,6 m2), obroušení (112
2
m ) – firma AW DOMY s.r.o. Praha, v částce 277,18 tis. Kč
MŠ Kampanova – oprava střechy pavilonů I a II + chodby – firma FAST střechy s.r.o.
Náchod, v částce 162,44 tis. Kč
MŠ Štechova – oprava střechy pavilonu výuky + oprava pavilonů dětí (680,5 m2) – firma
Vagizol střechy s.r.o. HK, v částce 191,84 tis. Kč
MŠ M. Horákové – oprava střechy pavilonů A, B, C + hospodářský pavilon – firma FAST
střechy s.r.o. Náchod, v částce 444,98 tis. Kč
MŠ Štefánikova – opravy na pavilonu A a C a na spojovacím krčku. Pás Elastodek 40,
pavilon A (258 m2) – firma FAST střechy s.r.o. Náchod, v částce 297,72 tis. Kč
MŠ Lužická – oprava plochých střech školního bytu (64,4 m2), pavilonu výuky (368 m2),
spojovací chodby a ředitelny (48,3 m2) – firma H+N stavitelství v.o.s. Pardubice, v částce
176,62 tis. Kč)
ZŠ Malšova Lhota – oprava sedlové střechy (931,5 m2) a terasy (139,15 m2) - firma
ACISTAV s.r.o. Praha-Hlubočany, v částce 578,64 tis. Kč
DDM Rautenkrancova – oprava střechy nad garáží (273,00 m2) – firma Petr Sadílek,
Obědovice, v částce 151,10 tis. Kč
ZŠ Nový Hradec Králové – oprava střechy tělocvičny (600 m2) - firma František
Vagenknecht, v částce 192,15 tis. Kč
ZŠ Pouchov – oprava střechy pavilonu T3 (školního bytu 99,6 m2), pavilonu U1 (726,1 m2) a
krčku - firma Vagizol střechy s.r.o. HK, v částce 148,62 tis. Kč
Kapitálové výdaje
V rámci kapitálových výdajů města Technické služby Hradec Králové zajišťovaly rekonstrukci MŠ
Úprkova – Montessori. Během rekonstrukce MŠ ve výši 6.138 tis. Kč byla provedena nová zateplená
fasáda a nová zateplená střecha. V objektu byly vyměněna stávající okna a dveře za nová plastová.
Rovněž byla provedena změna vnitřního uspořádání. Byly vytvořeny dvě samostatné třídy se
sociálním zařízením a vybudována výdejna jídel. Stavební úpravou se zvýšila kapacita školky z 25 na
50 dětí. Rekonstrukci provedla firma IPP - ing. Petr Pelouch.
Dalším kapitálovým výdajem bylo nové zateplení fasády a střechy ve školní družině Štefcova.
Zateplení provedla firma IPP - ing. Petr Pelouch.
Zaměstnanci TSHK prováděli stavební dohled na kapitálové akci města - zateplení a výměna výplní
ZŠ Milady Horákové.
45
9.10 Sportovní zařízení
Tabulka plnění rozpočtu sportovních zařízení v roce 2014
Upravený
Sportovní zařízení
rozpočet
Náklady
Školní hřiště (14 hřišť)
Výnosy bez
příspěvku
HV
% plnění
110,00
110,50
0,18
-110,32
100,29
2 300,00
3 990,49
1 452,72
-2 537,77
110,34
1 000,00
2 114,00
2 000,00
1 442,67
2 766,45
2 417,63
430,71
421,58
269,30
-1 011,96
-2 344,87
-2 148,33
101,20
110,92
107,42
Volejbalový areál Farářství
Sportovní areál Roudnička
450,00
14,00
493,28
14,21
32,43
0,02
-460,86
-14,19
102,41
101,39
Tenisové kurty Malšovice
Asfaltové hřiště Nový Hradec Králové
240,00
60,00
246,15
69,19
0,25
0,12
-245,90
-69,07
102,46
115,12
5 320,00
7 328,57
1 966,42
-5 362,14
100,79
200,00
13 808,00
541,18
19 420,32
338,63
-202,55
4 912,36 -14 507,96
101,27
105,07
Sportovní areál TJ Slavie
Sportovní areál Farářství - pozemní
hokej
Fotbalový areál Olympia
Fotbalový areál Nový Hradec Králové
Sportovní hala Třebeš
Skatepark
celkem za sportovní areály
Školní hřiště
Po celý rok 2014 probíhalo čištění školních hřišť speciálním strojem SMG. Na 14 školních hřištích byl
proveden speciální servis různých druhů umělých povrchů k zajištění čistoty, správné funkčnosti a
prodloužení životnosti těchto hřišť. Celkem bylo provedeno více jak 30 zásahů. V zimním období pak
na vybraných školních hřištích byl prováděn úklid sněhu k zajištění vhodných podmínek k zimnímu
užívání.
Sportovní areál Slavia Orlická Kotlina
V lednu 2014 již nově zrekonstruovaný areál byl využíván sportovními kluby. Byl zahájen provoz na
umělém trávníku 3. generace a již od počátku byl trávník plně využit. Nebylo výjimkou, že o víkendech
zde bylo odehráno i 14 utkání. Na umělém trávníku bylo celkem odehráno v roce 2014 133 utkání a
odtrénováno 717 hodin.
V jarních měsících byl zahájen provoz na obou hřištích s přírodním trávníkem a v dubnu 2014 i na
všech ostatních sportovních plochách, určených pro volejbal, nohejbal a házenou. Dá se konstatovat,
že využití všech hracích ploch v areálu bylo celoročně na svém maximu. Na hlavní travnaté ploše bylo
odehráno 120 utkání dospělých i mládeže a odtrénováno zde bylo 136 hodin. Na vedlejší travnaté
ploše bylo odehráno 31 utkání a odtrénováno 321 hodin. Na obou travnatých plochách se podařilo
udržet velmi vysoký standard kvality ploch, o čemž svědčí i to, že v areálu odehrál svá mistrovská
utkání juniorský tým FC Hradec Králové a profesionální tým tohoto klubu působící v Synot lize zde
pravidelně trénoval. V areálu také v letním období trénovala mládežnická reprezentace U17 a U18
České republiky. Kromě toho na fotbalových hřištích pravidelně hrají a trénují týmy FC Slavia Hradec
Králové, FC Hradec Králové ženy, TJ Slavia rugby apod.
Vysoká náročnost byla kladena na údržbu hracích ploch a čistotu v areálu. Areál je částečně využíván
i veřejností. Běžně jsou to hodiny na beach volejbal, školní vyučování apod. Bylo zde uspořádáno i
několik volejbalových turnajů, charitativní turnaje v malé kopané a různé akce sportovního charakteru.
Na volejbalových kurtech bylo celkem odehráno 706 hodin a na hřišti házené 70 hodin. Přestože je
areál plně funkční, po celý rok probíhaly v areálu práce na odstranění drobných vad a nedodělků
v rámci záruky na dílo.
Sportovní areál Farářství pozemní hokej
Tento nový sportovní areál byl otevřen v březnu 2014. V areálu jako nájemce působí oddíl pozemního
hokeje TJ Slavia Hradec Králové, hrající nejvyšší české soutěže v tomto druhu sportu. V areálu
proběhly 2 mezinárodní akce, a to Mistrovství Evropy juniorů a Světový pohár mužů a žen braný jako
kvalifikace na Olympijské hry. Tyto 2 akce byly velmi úspěšné a nový areál byl tak velmi vytížen a
navštěvován i diváky. V běžném provozu zde probíhají denně tréninky jednotlivých týmů a omezeně
zde hřiště využívají i základní školy a školky. V areálu také proběhlo během roku několik soustředění
46
českých a zahraničních reprezentačních týmů z celého světa. V zimním období v areálu trénuje
fotbalový klub FC Olympia Hradec Králové.
Celkový počet odehraných utkání na umělém trávníku pro pozemní hokej je 54, odtrénováno zde bylo
432 hodin. Přestože je areál plně funkční, po celý rok probíhaly v areálu práce na odstranění drobných
vad a nedodělků, v rámci záruky na dílo.
Fotbalový areál Olympia
V tomto areálu pokračovaly práce na zkvalitnění herních povrchů se zaměřením na udržení vysoké
kvality, při počtu zde působících mužstev podnájemce FC Olympia Hradec Králové. Na hlavní travnaté
ploše areálu bylo odehráno 89 utkání, dospělých i mládeže a odtrénováno zde bylo 176 hodin. Na
vedlejší ploše areálu bylo odtrénováno 356 hodin, převážně tréninků mládeže. Malé hřiště s umělým
travnatým povrchem bylo využíváno nejen v zimě pro tréninkové potřeby podnájemce FC Olympia, ale
i v ostatních měsících pro utkání soutěží v malé kopané. Celkový čas využití tohoto hřiště byl 206
hodin.
V roce 2014 bylo také zaměstnanci TSHK provedeno kácení topolů ve východní části areálu,
s následným vysazením nového živého plotu. Byla provedena oprava sloupů umělého osvětlení,
včetně výměny svítidel, k zajištění bezpečného provozu a trvalého celoročního využití trávníku
s umělým povrchem. Na podzim 2014 došlo také ke kompletní výměně záchytných sítí za brankami na
hlavní hrací ploše v areálu. Na této hrací ploše také došlo v červnu k razantní rekonstrukci hracího
povrchu, k zajištění vysoké kvality tohoto vytíženého hřiště. Průběžně během roku pak byly provedeny
drobné opravy jednotlivých konstrukcí tribun, včetně ocelových roštů a upevnění sedaček, v souladu
se statickým posudkem.
Fotbalový areál Nový Hradec Králové
V roce 2014 pokračovaly práce zaměřené na udržení vysoké kvality obou travnatých ploch. Celkově
zde na hlavní ploše bylo odehráno 43 utkání dospělých i mládeže a odtrénováno 185 hodin. Na
vedlejší ploše areálu bylo odtrénováno 166 hodin, převážně tréninků mládeže. V areálu také byly
hojně používány nové pomocné travnaté plochy, zřízené v roce 2013.
V roce 2014 organizace v areálu provedla opravu střešní krytiny na budově šaten. Byla opravena
příjezdová komunikace do areálu a zřízen nový nástupní chodník k budově šaten. V objektu v části
veřejného sociálního zařízení a prádelny došlo k výměně poškozených oken za nová. V areálu
pokračovaly průběžné opravy a pravidelná údržba ostatního majetku, byly provedeny opravy
závlahových systémů, oprava a revize plynových kotlů a komínových těles apod. V západní části
areálu také došlo k částečné výsadbě stromů a keřů.
Volejbalový areál Farářství
Ve volejbalovém areálu Farářství byl i v roce 2014 provoz zaměřen především na udržení kvality
antukových volejbalových kurtů s důrazem na udržení čistoty a pořádku v areálu. Kromě nájemce
areálu Volejbalového klubu Hradec Králové byl areál také částečně využíván veřejností k pořádání
turnajů ve volejbale a nohejbale. Na budově probíhala základní údržba, byly provedeny drobné opravy
dveří, oken, došlo k opravě sociálního zařízení a vodovodních rozvodů. Dále byly provedeny razantní
úpravy živých plotů v areálu a péče o celkovou zeleň. Celkový počet vytížení hracích ploch je 206
hodin.
Sportovní areál Roudnička
Provozovatelem areálu je Sportovní klub Roudnička. Středisko sportoviště zajišťovalo v roce 2014
nutné opravy běžného charakteru. Areál byl pracovníky střediska několikrát navštíven a byla
provedena kontrola majetku a jeho správného užívání.
Tenisové kurty Malšovice
Na tomto areálu byla v roce 2014 provedena kompletní výměna dřevěného obložení hlavního objektu,
včetně zateplení budovy a provedení nového ochranného nátěru. Dále zde bylo speciálním strojem na
čištění umělých povrchů provedeno opakované čištění a dekomprese kurtu s umělým povrchem. V
areálu byla také provedena úprava zeleně.
47
Sportovní hala Třebeš
Návštěvnost v letech 2011 -2014 Sportoní hala Třebeš
140000
120000
100000
80000
návštěvnost
60000
40000
20000
0
2011
2012
2013
2014
V roce 2014 byla obsazenost haly na hranici možností vytíženosti. Roční návštěvnost se zvýšila
minimálně o 30 000 vstupů (již se úspěšně pronajímá malá hala i o víkendech při souběhu akcí
v hlavní hale). Celková návštěvnost, co se jednotlivých vstupů týká, překročila hranici 135 000 (hráči,
sportovci) bez započtení počtu diváků. Sportovní hala Třebeš je využívána, co se věku sportovců týče,
kompletně - od žáků až po seniory cvičící pod hlavičkou Asociace sportu pro všechny. Provozuje se
zde sport profesionální i ryze amatérský. Navíc provozujeme fitness, které zvýšilo možnost využití
haly. Pro zvýšení kvality pobytu v SHT byl do vchodu vestibulu instalován „tepelný most“ a vyřešil se
vstupní portál montáží hliníkových dveřních vstupů na zimní období.
Na Sportovní hale Třebeš se pravidelně hraje 1. liga v basketbale TJ Sokol PP Hradec Králové muži,
FC Salamadr Hradec Králové 1. liga futsal FIFA, IBK HK liga žen ve florbale, turnaje v sálové kopané,
florbale a volejbale, a to na úrovni krajské, republikové i mezinárodní.
Z významných akcí z historie SHT bylo uspořádáno: Mistrovství Evropy v Basketbalu juniorů,
Mezinárodní Mistrovství ČR v Takewondo, Světový pohár bojových sportů, AJUR CUP mezinárodní
mistrovství v moderní gymnastice, Mistrovství Evropy v novém školním sportu Kinballu, mezistátní
utkání basketbalu v rámci přeolympijské přípravy ČR-Čína, Finále poháru florbalové federace mužů a
žen, extraliga Judo a Fotbalová federace ČR zde pravidelně pořádá mistrovství republiky v sálové
kopané mládežnických kategorií. Pravidelně a velmi úspěšně hostíme velké přehlídky Aerobik klubůskupin i jednotlivců za denní účasti až 4000 diváků. Bylo zajištěno odehrání kol Extraligy florbalu mužů
i NBL mužů v basketbale. Probíhá jedno z kvalifikačních kol Miss aerobic ČR, pravidelný je i Vánoční
koncert pro občany, také bylo uspořádáno roční předání cen Města HK ve spolupráci s MMHK.
Sportovní hala Třebeš je místem, které využívá prioritně Asociace školních sportů pro svá finále
odvětví a kategorií halových sportů (vybíjené, florbalu, basketbalu a sálové kopané).
Pravidelné je cvičení pro maminky s batolaty a stále úspěšné je cvičení rodičů s dětmi. Mimořádnému
zájmu se těší cvičení seniorů pod hlavičkou Zdravotní tělovýchovy ASPV, zájem o toto cvičení
neustále roste.
Skatepark
Celkové náklady skatepark v roce 2014 byly 539,83 tis. Kč, výnosy 338,63 tis. Kč. V roce 2014 se
středisko začalo intenzívně věnovat „skejtovým školičkám“, aby zajistilo rozvoj tohoto sportovního
odvětví v našem městě. Toto rapidně navýšilo i návštěvnost, ale zároveň je to také strop kapacity a
možností, neboť se musí zajišťovat dohled a dbát na bezpečnost sportujících. S obrovským zvýšením
návštěvnosti roste i nárok na správu a údržbu, neboť dnešní provoz je více než trojnásobný než
v minulých letech.
48
Výnosy za vybrané vstupné na skateparku v Kč
350000
300000
250000
200000
Výnosy za vybrané vstupné
150000
100000
50000
0
2012
2013
2014
Skatepark organizace převzala v říjnu roku 2011. Provoz byl během roku upraven na březen-listopad.
V zimních měsících je skatepark otevřen o víkendech s tím, že je neustále sledována kvalita dráhy
kvůli bezpečnosti sportujících. TSHK investovaly do řady prvků, ochraňujících zdraví tohoto rizikového
odvětví. Byla úspěšně zahájena spolupráce s Domem dětí a mládeže ve snaze zvednout povědomí
tohoto sportu.
V roce 2014 se rozšířila služba o tři verze tzv. „školiček pro prkna i brusle“. Návštěvnost roste i díky
dobré propagaci na internetu (zejména sociální síť facebook), kde se pravidelně informují sportující.
Obrovský podíl na nárůstu má osoba správce pana Bernkrauta, který je uznávaným ,,skejtařem“ a
závodníkem. Rok 2014 byl zatím nejúspěšnější a provoz zcela zapadá do prostředí přilehlých sadů.
Během roku proběhla instalace bezpečnostních prvků na konstrukci a byly realizovány pravidelné
opravy a revize dráhy. Tím se počet úrazů snížil. Skatepark si také pronajalo několik subjektů na
pořádání akcí a závodů zaměřených na život mladých sportovců-skejtařů.
9.11 Letiště
Upravený rozpočet na středisko letiště v roce 2014 činil 8.680 tis. Kč. Celkové náklady na středisku
letiště dosáhly 10.364,83 tis. Kč. Tyto náklady jsou poníženy o energie (elektrická energie, vodné,
stočné) v částce 3.536,35 tis. Kč., které jsou přeúčtovávány nájemcům areálu letiště. Výnosy za
režijní služby s nájmem spojené činily 1.675,32 tis. Kč.
Rok 2014 byl přelomový z pohledu koncepce rozvoje areálu, a to hlavně ve veřejné části, kde došlo
k podstatné změně přístupu k nemovitostem, které byly do této doby předmětem předání na základě
smlouvy o převodu majetku k výstavbě „Výcvikového a školicího střediska Integrovaného
záchranného systému“. Ministerstvo vnitra v počátku roku oznámilo ukončení projektu, a tím jsme
z hlediska správy majetku, zejména budov byly postaveni před úkol připravit tyto objekty k užívání
novým nájemcům. Objekty v zájmovém území ŠCIZS byly do této doby pouze „udržovány“
v předatelném stavu. Bylo vytipováno 6 nejvhodnějších objektů a tyto byly celkovým nákladem
1.680,43 tis. Kč uvedeny do stavu, ve kterém mohly být předány k užívání. Jedná se zejména o
objekty vedené pod ev. č. 8, 26, 28, 32, 37 a 241. Na těchto objektech byly provedeny opravy střech,
výměny žlabů a svodů a nutné revize a dnes jsou již užívány nájemci.
Druhým hlavním úkolem bylo zajištění hospodárného a bezpečného provozu energetického díla,
vodovodu a kanalizace.
Byla provedena revize všech elektro-rozvoden nízkého napětí a páteřních rozvodů po areálu na
hladině NN 400 V. Už v průběhu jejího provádění a zejména po obdržení závěrečné zprávy bylo
vynaloženo značné úsilí na odstranění nejzávažnějších nedostatků výměnami rozvodných a jistících
skříní v kritických místech. Celkový náklad na tyto činnosti včetně zajištění provozu VN dosáhl částky
2.441,89 tis. Kč. V roce 2015 bude nutno pokračovat v odstraňování těchto závad na sítích rozvodu
NN tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz s cílem postupného přechodu jednotlivých odběratelů
k obvyklému poskytovateli těchto služeb – ČEZ-distribuční služby.
49
Byla také provedena pasportizace elektrických sítí na hladině NN ve veřejné části letiště (cca 60 %
všech sítí) a jejich zaměření – tato činnost probíhala v rámci revize na objednávku SMHK.
Dále bylo opraveno vedení vysokého napětí na hladině 35 kV, které otevřelo možnost přepojení
stávajících objektů i nově plánovaných investic na rozvodnou síť místního distributora.
Významné úsilí z hlediska provozu dalších sítí, zejména vodovodního řadu bylo nákladem 2.105,37
tis. Kč věnováno opravě šoupat, přípojek a instalaci vodoměrů do všech přípojných míst nově
připravovaných objektů k užívání. Nezanedbatelná část prostředků na údržbu (536,74 tis. Kč) byla
vynaložena do oprav havarijních úseků jednotné kanalizace, kontrolních a čistících šachet, čištění a
monitoringu.
Vysoký podíl nákladů na údržbu celého areálu jsou činnosti, které organizace běžně zajišťuje na
celém území města Hradec Králové, zejména sečení, a pěstební opatření při údržbě zeleně v částce
1.279,21 tis. Kč, zimní údržbu komunikací a jejího příslušenství včetně zajištění oprav povrchů
komunikací a čištění vpustí 48,53 tis. Kč, opravy a údržby veřejného osvětlení 208,11 tis. Kč. Na
údržbu oplocení bylo vynaloženo téměř 130 tis. Kč, zejména k zabezpečení nebezpečných úseků
z betonových panelů.
V areálu letiště jsou zajišťovány i krátkodobé kulturní události s podporou statutárního města Hradec
Králové v rámci Calendarium Regina. Jedná se zejména o akce „Rock For People, Hip Hop Kemp,
CIAF“ atd. Celkový roční náklad na „Rock For People“ je 156,11 tis. Kč, „Hip Hop Kemp“ ve výši
165,12 tis. Kč a náklady na „CIAF“ byly 647,99 tis. Kč.
9.12 Městský mobiliář
Celkový upravený rozpočet na středisko městský mobiliář v 2014 byl 8.072 tis. Kč, z toho rozpočet na
dětská hřiště byl 2.992 tis. Kč.
Činnost střediska městského mobiliáře a technických zařízení je zaměřena na běžnou a
provozní údržbu fontán, mlhovišť, dětských hřišť, laviček a historického zábradlí ve městě. V současné
době organizace spravuje a pečuje o 11 fontán, 9 mlhovišť, 71 dětských hřišť a dle pasportu laviček
eviduje 2.173 ks laviček na území města Hradec Králové.
Tabulka čerpání nákladů jednotlivých činností v tis. Kč
Název činnosti
Lavičky
Spotřeb.
nákupy
Služby
Osobní
náklady
Daně a
poplatky
Ostatní
náklady
Odpisy
Finanční
náklady
Daň z
příjmu
Celkový
součet
280,83
81,57
851,30
0,73
6,48
90,32
5,19
0,17
1 316,58
1 029,54
148,31
883,81
0,50
5,59
89,75
0,37
0,25
2 158,12
432,25
357,29
395,93
0,35
2,39
59,18
0,21
0,03
1 247,64
2,34
67,23
8,92
0,00
0,11
0,93
Dětská hřiště
1 310,08
217,65
1 554,32
0,76
9,55
177,70
1,38
0,74
3 272,18
Celkový součet
3 055,03 872,05
3 694,28
2,34
24,12
417,89
7,15
1,19
8 074,06
Fontány, pítka
Mlhoviště
Schodiště Bono
Publico
79,54
V roce 2014 byl vypracován stavební statický posudek na schodiště Bono Publico, vzhledem k jeho
havarijnímu stavu, v hodnotě 66,55 tis. Kč. Znalecký posudek zpracoval Ing. Jiří Petera a po obdržení
byl předán na odbor hlavního architekta statutárního města Hradec Králové. Statutární město Hradec
Králové bude rozhodovat o dalším postupu rekonstrukce schodiště a je snaha o začlenění do
kompletní rekonstrukce Velkého náměstí.
Středisko městský mobiliář má ve správě všech 15 podchodů na území města Hradec Králové.
Vzhledem ke svému stáří jsou z větší části všechna v havarijním stavu z hlediska střešních přístřešků.
Na základě tohoto zjištění byl v roce 2011 a následně v roce 2013 zpracován znalecký posudek na
posouzení ocelové střešní konstrukce přístřešků u 11 podchodů pod komunikacemi v Hradci Králové.
Všechna dokumentace byla ihned předána na odbor hlavního architekta, odbor investiční a na odbor
správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové k navržení postupu řešení. Do konce roku
2014 nebylo o řešení tohoto havarijního stavu rozhodnuto.
50
V rámci oprav a údržby dětských hřišť bylo použito 25.900 kg gumového granulátu v hodnotě 475,66
tis. Kč a 3.690 kg pojiva v hodnotě 365,83 tis. Kč. Gumový granulát a pojivo Chemolan se využívá
jako dopadová plocha na dětských hřištích. Velká výměna dopadové plochy byla na dětském hřišti ve
Štefánikově ul., kde se použilo 15.000 kg gumového granulátu (červeného a černého) a 2.000 kg
pojiva v celkové částce 474,20 tis. Kč bez mzdových nákladů. Dále se v rámci oprav herních prvků se
provádí roční odborná technická kontrola, kterou uskutečňuje nezávislý technik s certifikací. Na
základě vypracované zprávy se provádí opravy většího rozsahu. Nezávisle na této kontrole odpovědní
zaměstnanci TSHK vykonávají vizuální kontrolu herních prvků každý týden.
Druhou největší nákladovou činností na středisku městský mobiliář je správa fontán a pítek na území
města Hradec Králové. V této činnosti je největší nákladovou položkou spotřeba energií – hlavně
spotřeba vody (101,92 tis. Kč) a elektrické energie (588.54 tis. Kč). Provozně nejnákladnější je fontána
na Ulrichově náměstí z důvodu energetické náročnosti výkonných čerpadel (264,36 tis. Kč za
elektrickou energii).
Tabulka nákladů jednotlivých fontán v tis. Kč
Název a umístění fontány
Spotřebované
nákupy
Služby
Osobní
náklady
Ostatní
náklady
Odpisy
Celkem
Čelakovského
25,96
15,68
63,72
0,37
4,25
110,13
Eliščino nábřeží - Muzeum
26,91
7,27
38,08
0,28
3,78
76,35
Fontána Benešova tř.
21,98
15,56
45,51
0,38
4,02
87,49
Fontána u Tesca (nám. 28. října)
10,38
2,37
35,59
0,55
3,06
51,97
120,32
5,44
98,50
0,53
14,43
239,40
Kanovnické domy
29,61
1,66
42,83
0,21
3,91
78,26
Malé náměstí
43,36
14,73
79,82
0,49
5,88
143,33
Masarykovo nám.
68,95
5,12
61,01
0,43
6,64
142,15
Park ČSA (Žižkové sady)
45,37
17,30
64,54
0,41
5,92
133,60
Pítko park Stoletá
0,98
0,03
0,30
0,00
0,02
1,34
Pitko Vydra (ČSA)
1,30
0,84
3,85
0,04
0,35
6,39
Jižní terasy
Provozní údržba
0,20
0,32
18,03
0,07
0,48
19,11
Riegrovo náměstí
286,17
38,04
149,05
0,84
14,42
488,68
Ulrichovo náměstí
348,05
25,07
182,97
0,99
22,61
579,93
1 029,54
148,31
883,81
5,59
89,75
2 158,12
Celkový součet
O fontány se starají 2 pracovníci, kteří osobně kontrolují stav fontán každý den, včetně víkendů a
svátků. Denní údržba vodních prvků představuje kontrolu kvality a množství vody, čerpadel, vodních
filtrů a mechanické odstranění nečistot.
10.
ZPRÁVA INTERNÍHO AUDITORA
Organizace má vytvořenou soustavu vnitropodnikových norem, které upravují běžné činnosti
TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ. Některé normy jsou předepsané platnou legislativou a
ostatní vycházejí z potřeb organizace. Vnitropodnikové normy jsou závazné pro všechny
zaměstnance. Pro účely vnitřní kontroly je v organizaci zaveden interní audit. Předmětem kontrol
v roce 2014 bylo dodržování aktuálních vnitropodnikových norem, jejich soulad s platnou legislativou a
aplikací v praxi.
Dle vytvořeného střednědobého plánu interního auditu pro období 2014 – 2016 byly stanoveny
následující priority na rok 2014:
 Kontrola dodržování vnitropodnikových směrnic
 Namátkové finanční kontroly dle plánu kontrol pro příslušný rok
 Případné další mimořádné kontroly zadané na Příkaz ředitele
51
V souladu s tímto plánem byl vytvořen plán interních auditů pro rok 2014. Tento plán byl dodržen,
pouze audit č. 13 – Dodržování BOZP dle směrnice byl přesunut do roku 2015 z důsledku konaného
mimořádného auditu a tří interních sdělení, které byly provedeny na základě pokynu ředitele
organizace.
Plán interního auditu pro rok 2014
Interní audit plán pro rok 2014
Název auditu
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Termín
Organizační normy - dodržování postupů dle vnitropodnikového řízení
Organizační normy - jejich aktualizace
Zákonná hlášení - připravenost odesílání zákonných hlášení
Zpráva interního auditora za rok 2013
Ověření splnění návrhu opatření audit č. 23/2013 - změna výše cestovních náhrad
Výběrová řízení - postupy dle směrnice o zadávání veřejných zakázek
Car control - využití a kontrola GPS
Oběh účetních dokladů
Městský mobiliář - kontrola a revize herních prvků
Ochranné pracovní pomůcky a jejich přidělování
Sportovní zařízení – kontrola fakturace a cen
Finanční audit - faktury, objednávky zda jsou v souladu se smlouvami
Finanční audit - faktury, objednávky zda jsou v souladu se smlouvami
Dodržování BOZP dle směrnice
Organizační normy - dodržování postupů dle vnitropodnikového řízení
Zpráva z auditů, plán auditů pro následující rok
leden - prosinec
leden - prosinec
leden
leden - únor
únor
únor - březen
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Seznam uskutečněných interních auditů v roce 2014
Datum
ukončení
auditu
Číslo
auditu
Vykonané audity v roce 2014
Návrh
opatření
1/2014
Norma – Cestovní náhrady za tuzemské a zahraniční pracovní cesty v roce
2014
Ne
12.2.2014
2/2014
Směrnice S 2010 02 ve věci předkládání zákonných hlášení
Ano
14.2.2014
3/2014
Výběrová řízení – postupy dle vnitropodnikové normy o zadávání veřejných
zakázek
Ano
31.3.2014
4/2014
5/2014
6/2014
7/2014
8/2014
9/2014
10/2014
11/2014
12/2014
13/2014
14/2014
15/2014
16/2014
Dopravně provozní řád R 2001 07
Car Control – využití a kontrola dle GPS
Oběh účetních dokladů a písemností
Městský mobiliář - kontrola a revize herních prvků
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Následná kontrola opatření 3/2014
Sportovní zařízení
Finanční audit – areál letiště
Následná kontrola opatření č. 7/2014
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Ne
Ano
Splněno
Splněno
30.4.2014
12.5.2014
22.5.2014
6.6.2014
30.6.2014
30.7.2014
12.10.2014
31.7.2014
21.11.2014
22.9.2014
8.12.2014
18.11.2014
11.12.2014
52
17/2014 Následná kontrola opatření č. 8/2014
Splněno
2.1.2015
Mimořádný audit včetně mimořádné inventury:
1.
Nakládání s chemickými prostředky pro výživu a ochranu rostlin
Interní sdělení:
1.
Kontrola objednávek
2.
Užívání soukromých automobilů k pracovním účelům
3.
Zjištěný rozdíl z inventury ze dne 31. 10. 2014
Vnitřní kontrolní systém je nastaven tak, aby nedocházelo k možným rizikům. Základní
vnitropodnikovou normou pro vymezení vnitřního kontrolního systému je stanoven normou Oběh
účetních dokladů. Auditem této normy včetně jejího dodržování bylo prověřeno správné fungování
vnitřního kontrolního systému.
V roce 2014 bylo provedeno 17 plánovaných interních auditů, 1 mimořádný audit a 3 interní sdělení.
V případě mimořádného auditu a interních sdělení byly prošetřeny konkrétní případy dle pokynu
ředitele organizace. Z 21 provedených interních auditů byly u 8 případů zjištěny nedostatky, a proto
byly vytvořeny návrhy opatření. Následné byly návrhy opatření znovu zkontrolovány a vždy byly
splněny.
53
11. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
54
55

VÝ RO Č N Í ZP R Á VA 2014 - technické služby hradec králové

Transkript

Podobné dokumenty

Výsledky hospodaření za rok 2008

projektové řízení

Výroční zpráva 2015

zdarma - Isola Bella

Výsledky hospodaření skupiny KRPA Economic Results

Porovnání přípravy v běhu na lyžích v České

Renovace venkovského domu v Brusné

Hradec Králové MPR - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a

rocenka_VO_KTL_2013

01 TITULNI _ Layout

Report - Lasselsberger Ceramic tile _LIDL_ - htc