výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2015

výroční zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2015

Sociální služby Města Opočna
Tyršova 683, 51773 Opočno
VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A
ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
BŘEZEN 2016
zpracovala: Mgr. Kamila Vilímková
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015
Rok 2015 byl od začátku nabitý událostmi, stále bylo co řešit.
Začali jsme výměnou podlahové krytiny chodby na 1.patře – vzhledem k havarijnímu
stavu dlažby bylo nutné odstranit starou dlažbu a nahradit PVC krytinou-práce bylo nutné
realizovat v nočních hodinách.
Důležitým mezníkem v roce bylo datum otevírání Oranžového hřiště, na které jsme
získali dotaci nadace ČEZ rok předtím; v červnu 2015 jsme hřiště otevřeli jako mezigenerační
hřiště s dětskými prvky vedle cvičebních strojů pro dospělé, zároveň s relaxační funkcí pro
klienty domova (bylinková zahrádka, výsadba ovocných dřevin…). Díky novému hřišti již
nebyli naši klienti „odsouzeni“ k posezení s výhledem na torza nedostavěných domů před
objektem domova, kde buďto silně fouká, nebo naopak praží odpolední slunce. Vzhledem
k tomu, že hřiště je otevřeno i veřejnosti, mají naši klienti možnost setkávat se ve venkovních
prostorách s ostatními ve venkovních prostorách (např. pokud přijedou za klientem děti i
s vnoučaty, mají vnoučata možnost vyžití na dětském hřišti, kde si mohou zapůjčit odrážedla
a venkovní hračky, senioři s rodinou si mohou posedět v pergole, zahrát šachy u šachového
stolku apod.). V jarních a letních měsících slouží hřiště zpravidla dopoledne jako cvičební
prostor pro kondiční rehabilitaci klientů domova.
Již měsíc po otevření hřiště nás překvapil inspekční tým Ministerstva práce a sociálních
věcí, který 2 dny prověřoval plnění standardů kvality v domově. I přes to, že většina stálých
zaměstnanců byla na dovolené jsme kromě výtky administrativního vedení individuálních
plánů dopadli výborně. Vzhledem k potřebě intenzivní práce na individuálních plánech jsme
realizovali na podzim jednodenní konzultaci Bc. J. Syrového, která nám pomohla ujasnit se
formu a způsoby individuálního plánování do definitivní a hlavně podoby
V roce 2015 jsme navázali spolupráci s Probační a mediační službou ČR, díky které jsme
mohli začít úsporně pracovat na údržbě budovy (zejména vymalování společných prostor,
údržba zahrady, výroba sezónní výzdoby).
Díky zřizovateli se podařilo opravit kuchyňský výklenek, kde byla špatná izolace (vzlínající
vlhkost) a výklenek byl opakovaně vytýkán při kontrolách Hygienickou stanicí jako závadný.
Koncem roku padlo rozhodnutí o změně účetní firmy - s tím souvisela nutnost investovat
do počítačového vybavení, účetnictví prošlo také kontrolou a připravilo se na přestup k nové
účetní firmě.
Koncem roku odešla do důchodu jedna ze zdravotních sester a další pracovnice na
mateřskou dovolenou-vzhledem ke stávajícímu počtu sester došlo pouze k posunu
v personálním zabezpečení a vznikla nutnost přijmout 2 nové pracovníky v sociálních
službách.
Období nadcházejícího roku přinese do života domova spíše než hektické projekty roku
2015, snahu o zajištění stability a kvality služeb – bude nutné postupně dokoupit další
polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zajistit, aby se i ležící klienti dostali ven (jak
technicky, tak personálně), zrevidovat archiv písemností, pokračovat v údržbě objektu,
opravit žaluzie na pokojích klientů, soustředit se na další vzdělávání a praktické kompetence
personálu, ustálit funkční systém individuálního plánování, personálně zajistit období
dovolených pracovníky v přímé péči. Mnoho dalších úkolů přinese sám rok 2016…
Mgr.K.Vilímková
ředitelka
V Opočně 25.3.2016
Příspěvková organizace Sociální služby Města Opočna má právní subjektivitu a
vystupuje v právních vztazích v rozsahu daném zřizovací listinou. Svými
finančními vztahy je napojena na státní rozpočet a rozpočet Města Opočna.
Zařízení poskytuje sociální služby v objektu, který je majetkem Města Opočna.
Organizace poskytuje pobytovou sociální službu, registrovanou jako Domov pro
seniory Jitřenka, identifikátor registrované služby 3619533.
Organizace je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb.
Služba je poskytována v objektu postaveném v r.2001 na adrese Tyršova 683,
Opočno. Kapacita domova je 35 lůžek v celoročním pobytu. Objekt se nachází
ve vilkové části obce, s výhledem na Orlické hory. Budova je bezbariérová,
s lůžkovým výtahem. Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvojlůžkových
pokojích (malé a velké dvojlůžkové pokoje). Pokoje jsou plně vybaveny, klient si
může pokoj vybavit vlastním drobnějším nábytkem a předměty. Každý pokoj
má vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprcha). Společně užívané prostory
jsou: jídelny se společenskými místnostmi (na každém patře), kavárna na
kulturní akce, společná koupelna s bezbariérovou vanou. Ostatní provozní
místnosti objektu jsou: kuchyňka pro příjem jídla, ošetřovna, sesterna,
prádelna, místnost na rehabilitaci, kanceláře, sušárna, sklady, garáž. Klientům je
k dispozici pergola na venkovní posezení a relaxačně-sportovní parčík u objektu
domova parčík s bylinkovou zahrádkou a se cvičebními venkovními stroji;
kouření je dovoleno pouze ve venkovních vyčleněných prostorách a v kuřárně.
Ve městě nefunguje hromadná doprava, na náměstí je to cca 8-10 minut
pěšky, do nejbližšího obchodu cca 5 minut pěšky. Do domova však dojíždí 3x
týdne pojízdná prodejna s potravinami a základní drogerií. Nákupy ve městě
provádí klientům pověřená pracovnice každý týden.
V přízemí objektu se nachází kadeřnictví. Do domova dochází rovněž
kadeřnice do bytů klientů a pedikérka.
DOMOV PRO SENIORY JITŘENKA
Druh služby
Domov pro seniory
Forma služby
Pobytová
Kapacita služby
35 lůžek
Název a adresa zařízení, kde Domov pro seniory Jitřenka, Tyršova 683,
je služba poskytována
51773 Opočno
Kontaktní údaje
Sociální služby Města Opočna, Tyršova 683,
51773 Opočno
Tel.: 494 667 055
Mail: [email protected]
Web: www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz
Webové stránky
Ředitelka
org.:
[email protected]
494 667 055,
Sociální
pracovnice:
[email protected]
494 667 091,
www.socialni-sluzby-mesta-opocna.cz
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Posláním domova Jitřenka je poskytnout klientům zde ubytovaným takovou
dopomoc, která jim umožňuje zachovat si co nejpřirozenější způsob života,
usiluje o zachování vazeb mezi nimi a jejich rodinami a přáteli a přitom
respektuje jejich lidskou důstojnost a samostatnost. Cílem poskytovaných
služeb je:
 poskytovat základní činnosti při péči o osobu klienta dle rozsahu Zákona o
sociálních službách 108/2006 Sb., a dalších činnosti, podporující udržení
stávajících fyzických, psychických a sociálních schopností klientů. To vše při
respektování autonomie a důstojnosti klientů a při respektování individuality
klienta
 podporovat v maximální možné míře přirozený způsob života s dostatečnou
mírou soukromí (jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním
zázemím)
 umožnit zachování rodinných a přátelských vztahů a dalších sociálních vazeb
ze života klienta před nástupem do domova
 zprostředkovat dostupnost veřejných služeb – kadeřnictví, holič, pedikúra,
fotograf, pojízdné prodejny…
Služba je poskytována na základě následujících principů:





snažíme se služby přizpůsobit potřebám našich klientů (individuální
přístup). I v případě, že u našich klientů nastane v průběhu pobytu výrazné
zhoršení kognitivních funkcí (projevující se např. větší zapomětlivostí,
zmateností apod.), které nevyžaduje výslovně pobyt na uzavřeném
oddělení, snažíme se přesto našim klientům umožnit dožití v našem
zařízení.
snažíme se klienty vést k vlastnímu plánování svého života
podporujeme zachování dosavadních rodinných a společenských vztahů
(kontinuální návštěvy, nabídka účasti rodinných příslušníků a přátel klientů
na společných akcích domova)
nabízíme zapojení blízkých osob do procesu poskytovaných služeb
naše služby jsou poskytovány odborníky, ale zároveň požadujeme po
pracovnících vysokou míru empatie.
KOMU NABÍZÍME SLUŽBY
Službu jsme v roce 2015 nabízeli seniorům a osobám od 55 let věku z Opočna a
spádových obcí, popř. osobám, které mají k Opočnu nějaké vazby (např.
z tohoto regionu pocházejí, mají zde příbuzné nebo jsou s tímto regionem jinak
spjati), nemají dostatek fyzických a psychických sil a mají sníženou soběstačnost
v takové míře, která jim brání přes veškerou podporu rodiny a terénních služeb
žít bezpečně v domácím prostředí. Nabízíme celoroční 24 hodinovou zdravotní
a sociální péči.
KOMU NEMŮŽEME POSKYTOVAT SLUŽBU
a) osobám, které nespadají do výše uvedeného okruhu osob, kterým služby
poskytujeme
b) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém
zařízení (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006 k ZSS 108/2006 Sb.),
c) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní
infekční nemoci nebo by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití (§ 36 prováděcí vyhlášky 505/2006 k
ZSS 108/2006 Sb.),
d) osoba náleží do cílové skupiny, spadající pod domovy se zvláštním režimem
(např. osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického
duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a vyžadují speciální péči
uzpůsobenou jejich specifickým potřebám, zejména osoby vyžadující pobyt
na uzavřeném oddělení
e) mezi osobou a poskytovatelem služby je jazyková bariéra (tj. zájemce o
službu hovoří výhradně cizím jazykem než česky a slovensky).
PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS
Našimi silnými stránkami je skutečnost, že jsme schopni nabídnout:
-domov pro seniory rodinného typu (kapacita 35 lůžek)
-moderní objekt, plně bezbariérový v čistém prostředí
-možnost ubytování na jednolůžkových, maximálně dvojlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením a balkonem
-klidné prostředí mimo hlavní silnici ve vilkové čtvrti, příroda v okolí s
výhledem na Orlické hory
-dostupnost veřejných služeb ve vzdálenosti do 2 km od domova
-pravidelná lékařská péče smluvního lékaře
-zprostředkování veřejných služeb pro klienty, kteří mají problémy
s pohyblivostí prostřednictvím pojízdné prodejny s potravinami, oblečením,
docházka pedikérky a kadeřnice
Co nemůžeme nabídnout:
- jídla z vlastní kuchyně a speciální stravu – např.košer, vegetariánskou,
bezlepkovou apod. (jsme závislí na dodavateli stravy mimo objekt
domova)
- rehabilitační péči registrovaného fyzioterapeuta (zajišťujeme pouze
kondiční rehabilitaci)
- kantýnu v objektu domova
- službu osobního asistenta (tj. zaměstnance, který by o jediného klienta
pečoval celý den – v domově vždy 1 zaměstnanec pečuje o několik
klientů).
- nemůžeme zajistit prostředí bez PŘIMĚŘENÉHO RIZIKA (např. klientovi
ponecháváme právo na volný pohyb, který je přirozenou potřebou
každého z nás. Nemůžeme však vyloučit, že klient např. upadne).
Nemáme žádné uzavřené oddělení- jsme OTEVŘENÝM zařízením, kde se
klienti mohou volně pohybovat i ve venkovních prostorách.
JAKÉ ČINNOSTI POSKYTUJEME






Ubytování - v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, s vlastním soc.
zázemím (WC, umyvadlo a sprchový kout), pokoje mají až na jednu výjimku
balkony. Součástí ubytovacích služeb je úklid bytů klientů i společných
prostor, praní a žehlení osobního prádla klientů.
Stravovací služby – stravování zajišťujeme skrze dodavatele stravy (školní
jídelna v Dobrušce, f. Sodexo) v rozsahu celodenní stravy (snídaně, oběd,
večeře a odpolední svačina). Klientům nabízíme stravování odlišené dle
dietního režimu, včetně diabetické a šetřící diety, zároveň zajišťujeme dle
potřeby mletou stravu. Nemůžeme zajistit speciální stravu jako
např.vegetariánskou, košer stravu.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (odvíjí se dle
potřeb a schopností klienta, event. dle přiznané výše příspěvku na péči):
-pomoc při oblékání svlékání vč. speciálních pomůcek
-pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík
-pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, polohování
-pomoc a podpora při podávání jídla a pití
-pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i
vnějším prostoru
Pomoc při osobní hygieně (odvíjí se dle potřeb a schopností klienta, event.
dle přiznané výše příspěvku na péči):
-pomoc při úkonech osobní hygieny
-pomoc při základní péči o vlasy a nehty
-pomoc při použití WC
Služby kadeřnice (holičství) a pedikérky jsou zprostředkovány externími
pracovníky, docházejícími za klienty do domova, nebo klienti mohou využít
kadeřnictví v objektu domova.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odvíjí se dle
potřeb a schopností klienta, event. dle přiznané výše příspěvku na péči):
-účast na kulturních, společenských a sportovních akcích v objektu domova i
mimo něj
-podpora klientů ve využívání místních sociálních služeb (obchody,
knihovna, kadeřník, divadlo aj.)
-podpora rodinných kontaktů a vazeb, např. pozvánkami rodinných
příslušníků na společné akce
Sociálně terapeutické činnosti, tj. činnosti, které vedou k rozvoji nebo
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících



sociální začlenění klientů (např. umožnění samostatných nákupů v pojízdné
prodejně, vycházky v okolí domova aj.)
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí - zajišťuje sociální pracovnice zařízení, a to zejména ve
věci prosazení práv a zájmů uživatele, jednání s úřady, soudy (doprovod na
jednání), vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních
tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední
korespondence, zprostředkování kontaktu mezi klientem a jeho zákonným
zástupcem, sociální poradenství klientovi, ale i jeho zákonnému zástupci,
správa depozit klienta ve spolupráci s pokladní organizace.
Poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče – jedná se o zvláštní
formu ambulantní péče, kterou poskytují odborně způsobilé zdravotní
sestry na základě indikace ošetřujícího lékaře. Péče lékařů specialistů
(neurolog, oční, ORL, zubní atd.) je zajišťována v odborných ambulancích
mimo objekt domova na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Mezi
základní poskytované ošetřovatelské úkony patří zejména: podávání léků
dle předpisu lékaře, aplikace injekcí, prevence a péče o proleženiny, převazy
ran, péče o kůži, poskytnutí první pomoci a zajištění následné lékařské
pomoci, vedení ošetřovatelské dokumentace.
Domov zprostředkovává pro klienty, kteří nejsou schopni převozu
k ambulantnímu ošetření mimo objekt domova, prostřednictvím vedoucí
zdravotního úseku návštěvu chirurga, psychiatra, diabetologa.
Organizace neposkytuje odbornou léčebnou rehabilitaci, pouze kondiční
rehabilitaci.
Vzdělávací, aktivizační činnosti a relaxační činnosti:
-kondiční cvičení – nahrazuje rehabilitaci a probíhá jako skupinové a
individuální
-individuální ergoterapie – např.jako nácvik běžných denních
sebeobslužných činností (jídla, oblékání, použití WC apod.)
-udržení a rozvoj mobility klientů – zejména v době po odpoledním klidu
(nácvik chůze v chodítku, za dopomoci personálu v domově i okolí venku,
nácvik jízdy na vozíku, nácvik jízdy výtahem aj.)
-předčítání, čtení denního tisku
-vycházky v okolí domova
-odpolední posezení na chodbách, posezení pod slunečníky u domova se
zmrzlinou, posezení v pergole
-rozhovory
-canisterapie a felinoterapie
-besídky – Mikulášské, vánoční, velikonoční aj. (dochází i děti z MŠ )
-promítání filmů – nepravidelně, dle zájmu obyvatel
-bohoslužby
-muzikoterapie – klub „dechovky“ – v odpoledních hodinách po odpoledním
klidu
-knihovna
-divadelní, hudební představení
-trénink kognitivních funkcí (trénink paměti, myšlení aj.).
-sportovní soutěže
-smyslová stimulace
Klientům nabízíme možnost nasmlouvat si individuální fakultativní služby.
TROCHA STATISTIKY ROKU 2015
Počet a druh pokojů :
jednolůžkové 15
dvojlůžkové 10
Celkem 35 lůžek
Průměrná obložnost za rok 2015 byla 99%
Během roku 2015 zemřelo 12 klientů a bylo přijato rovněž 12 klientů. Nově
přijatí klienti byli přijímání zejména z LDN Opočno, jednalo se zejména a o
občany Opočna a Dobrušky. Snažili jsme se řešit také situace rodin, které již
samy nemohly doma péči o seniory zvládnout.
Průměrný věk a věková struktura k 31.12.2015:
Průměrný věk k tomuto datu byl 84 let.
Věková struktura k 31.12.2015:
Do 65 let: 1 klient
66-75 let: 5 klientů
76-85 let: 10 klientů
86-95 let: 18 klientů
Nad 95 let: 1 klient
věková struktura
do 65 let
66-75 let
76-85 let
86-95 let
nad 95 let
Žadatelé
K 31. 12. 2013 jsme evidovali celkem 106 žádostí. Do tohoto počtu jsou
započítáni i žadatelé s tzv. neaktivní žádostí, tj. žádostí, kdy žadatel nechce
aktuálně nastoupit.
Počet klientů a průměrný věk k datu 31. 12. 2015
Počet mužů
9
Počet žen
26
K 31.12.2015
muži
ženy
Příspěvek na péči (PnP)
Výše přiznaného příspěvku na péči je ukazatelem, v jaké míře člověk potřebuje
pomoc domova pro seniory.
Úhrady z přijatých příspěvků na péči jsou významným zdrojem příjmů.
V roce 2015 činil příjem z příspěvků na péči 3.158.400 ,-Kč.
K 31.12.2015 činila struktura PnP:
-bez přiznaného PNP: 1 klient
-PNP 1.stupně: 3 klienti
-PNP 2.stupně: 4 klienti
-PNP 3.stupně: 17 klientů
-PNP 4.stupně: 6 klientů
PnP
bez PnP
1.stupeň
2.stupeň
3.stupeň
4.stupeň
Příjem z úhrad za pobyt a stravu
Klient měsíčně platí úhradu za pobyt (hotelové služby) a stravu.
Úhrada za stravu je v plné výši použita na úhradu dodávané stravy (to znamená
že domovu nezůstává z přijaté úhrady zisk, ale plnou úhradu vydává na úhradu
faktury dodavateli stravy, f.Sodexo). Klientům se poskytuje celodenní strava, tj.
tři hlavní jídla a jedno jídlo vedlejší (svačina odpoledne). Klientům s diabetem je
také poskytována 2. večeře.
Dodavatel stravy, f.Sodexo z Dobrušky, zajišťuje racionální stravu, diabetickou,
šetřící. Strava se individuálně upravuje dle potřeb klienta (mletí, mixování).
Nákupy dalších potravin si klienti zajišťují na vlastní náklady v pojízdné prodejně
sami nebo prostřednictvím pověřených pracovnic. Strava je podávána buď v
jídelně, nebo klientům s omezenou hybností na pokojích v předem určené
době.
Úhrada za hotelové služby zahrnuje veškeré služby spojené s pobytem
v domově, tj. platba za bytovou jednotku, energie, úklid, praní prádla.
Tržby za poskytnutí ubytovacích a stravovacích služeb činily v roce 2015 celkem
3.752.317,-Kč.
Příjem za poskytovanou zdravotnickou péči
Organizace má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
Úhrada za poskytnutou zdravotní péči činila od zdravotních pojišťoven v roce
2015 sumu 734.258,- Kč. Fakticky však tyto částka zdaleka nepokrývá ani
mzdové náklady vynaložené na zajištění poskytované péče.
Nedoplatky úhrad, spoluúčast rodinných příslušníků
V průběhu roku 2015 bylo v domově 10 klientů, kterým nepostačovaly jejich
vlastní příjmy na úhradu za pobyt a stravu. Těmto uživatelům byla v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, stanovena snížená úhrada.
Nedoplatek na úhradě dopláceli za klienty pouze 3 příbuzní.
Snížená úhrada klientů
plná úhrada
klientem
snížená úhrada
POPIS ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ
Úsek přímé péče
Filozofií organizace je zajistit klientům kvalitní a rychle dosažitelnou péči, což je
možné pouze díky dostatečnému množství kvalifikovaného personálu. Trvale
stoupá počet klientů ležících a těch, kteří potřebují významnou dopomoc
v základních činnostech, což zvyšuje nároky na počet personálu zejm. v určitých
hodinách dne, kdy je např. vydávána strava nebo prováděna hygiena klientů.
Rovněž stoupá počet klientů, kteří vyžadují vzhledem ke zdravotnímu stavu
doprovod personálu na různá vyšetření u lékařů, čímž se opět zvyšuje potřeba
vyššího počtu personálu.
Vzhledem k tomu, že vyšší stupeň příspěvku na péči znamená často i potřebu
vyššího rozsahu odborné zdravotní i ošetřovatelské péče, zaměstnávala
organizace v celodenním provozu k 31.12.2015 zdravotní sestry v úvazku 6,25
(z toho 1 zdravotní sestra byla evidována částečně jako pracovnice pro
kondiční rehabilitaci, další pracovnice v úvazku 0,25 je určena pro zpracovávání
administrativy spojené s vykazováním na pojišťovnu a další specifickou
administrativou spojenou se zdravotnickým provozem). K 31.12.2015 se po
odchodu do důchodu jedné zdravotní sestry snížil počet sester i 1 úvazek a
pracovnice pro kondiční rehabilitaci byla převedena na pozici zdravotní sestry.
Smluvní lékařka domova –MUDr.J.Kovářová, byla zaměstnán na dohodu o
pracovní činnosti v orientačním úvazku 0,2.
4 pracovnice v sociálních službách jsou určeny pro směny, 2 pracovnice
posilovaly pouze na ranní směny v pracovní dny. 1 pracovnice je určena na
aktivizaci klientů a vypomáhala v pracovně nejvytíženějších hodinách u lůžka
(např.výpomoc při krmení apod.). V květnu-říjnu se podařilo získat přes Úřad
práce dotaci na částečné krytí nákladů pomocné pracovnice v soc.službách.
O víkendech a svátcích byla na směnu vždy jen jedna zdravotní sestra a jedna
pracovnice v sociálních službách, služby byly posíleny alespoň na dopolední
výpomoc brigádníky na dohodu o pracovní činnosti.
Vedoucí zdravotního úseku zajišťuje nezbytné provozní záležitosti zdravotního
úseku, odborný dohled nad všemi pracovníky v přímé péči, komunikaci s lékaři.
Velkou část její práce zaujímá zjišťování potřeb klientů a koordinace
objednávání klientů k ošetřujícímu lékaři i lékařům specialistům a zajištění
doprovodů k těmto lékařům při běžném provozu, objednávání a dohled nad
léčivy pro klienty, kompenzačních a hygienických pomůcek a zdravotnického
materiálu, objednávání stravy (včetně dietní) a komunikace s dodavatelem
stravy, rozpis vzdělávacích akcí pro personál v přímé péči atd.
Organizace nezajišťovala v roce 2015 odbornou rehabilitační péči, ale pouze
kondiční rehabilitaci prostřednictvím zdravotní sestry se specializačním
vzděláním.
Sociální úsek
Organizace v roce 2015 zaměstnávala 1 sociální pracovnici.
Významnou částí pracovní náplně sociálního úseku bylo zejména provádění
sociálního šetření u nových žadatelů o umístění a sociální šetření před
nástupem do domova, dále sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se
sociálním prostředím, dohled nad individuálním plánováním klientů. Sociální
úsek rovněž odpovídal za zajištění sportovních a kulturních aktivit.
Administrativní úsek
Administrativní zázemí zajišťovaly v roce 2015 celkem 2 pracovnice: ředitelka
a administrativní pracovnice, která v částečném úvazku (0,75) vykonávala
zároveň činnosti provozní vedoucí. Celkem úvazek těchto pracovnic na
administrativní pozici činil 1,75 pro službu domov pro seniory. Obě pracovnice
zajišťují ve svém úvazku více činností (provozní vedoucí, skladové hospodářství,
pokladní, manažer, ekonom, příprava účetních podkladů …).
Provozně-technický úsek
Provozně-technický úsek zajišťuje kromě základní údržby objektu a zařízení
úklid a praní prádla.
Řešení drobných závad a základní údržbu zajišťuje údržbář na dohodu o
pracovní činnosti, dochází do zaměstnání pouze dle aktuální potřeby práce,
náročnější a odborné závady řešily odborné firmy.
Úklid standardně zajišťují v pracovní dny 2 pracovnice na úklid, praní prádla
pradlena. Mimo pracovní dny a o svátcích zajišťuje nezbytný úklid personál
v přímé péči, v případě delších svátků, nastupují pracovnice úklidu na
zkrácenou směnu.
Autoprovoz
Organizace provozovala v roce 2015 jeden služební automobil Renault Cangoo
s úpravou pro přepravu vozíčkářů.
Hospodářská (vedlejší) činnost
Příjem z vedlejší hospodářské činnosti pocházel z pronájmu prostor v domově
pro seniory. V budově má provozovnu kadeřnictví a dále využívá nepravidelně
prostor kavárny k výuce autoškola. Celkem činil příjem z vedlejší hospodářské
činnosti po vyúčtování zaplacených záloh na energie 49.272,-Kč/rok.
ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE
Personální záležitosti spadají pod ředitelku organizace, která zajišťuje na
základě vyhodnocení požadavků vedoucích jednotlivých úseků výběrová řízení,
příjem nových zaměstnanců, komunikaci s úřadem práce atd. Veškeré
záležitosti pak koordinuje ve spolupráci s účetní firmou (mzdová agenda,
přihlášky a odhlášky na ZP a ČSSZ) a provozní vedoucí (evidence zdravotní
způsobilosti zaměstnanců, evidence vydaných OPP).
Dohody o provedení práce uzavírá organizace v případech: zástupy za pracovní
neschopnost, čerpání řádné dovolené, řešení přesčasů pracovníků v přímé
péči, mimořádné činnosti (např. údržbářské činnosti jako nátěry, práce šičky
apod.).
Dodržování bezpečnosti práce
Dodržování bezpečnosti práce je věnována patřičná pozornost. Bezpečnost
práce byla v organizaci zajištěna f.Lubomír Imrich z Týniště nad Orlicí. V
organizaci je smluvně zajištěna i zdravotní péče, jsou prováděny vstupní i
preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců. V roce 2015 jsme v organizaci
neměli žádný pracovní úraz.
Platové ohodnocení pracovníků
Organizace se řídí příslušnou legislativou a při stanovování výše platu se řídí
nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě a vnitřním předpisem.
Příspěvek FKSP zaměstnancům na pracovní smlouvu na jeden oběd činil 23,Kč. Zaměstnancům, kteří neodpracovali na směně alespoň 4 hodiny a
zaměstnancům zaměstnaným na dohodu o provedení práce a o pracovní
činnosti příspěvek na obědy zaměstnavatel neposkytoval. Dále organizace
přispěla z FKSP zaměstnancům na vitamíny na zimní měsíce roku.
Vzdělávání zaměstnanců
Organizace postupuje v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., to znamená,
že pracovníci v přímé péči absolvovali vzdělávání ve stanoveném rozsahu
nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovují, upevňují a doplňují
kvalifikaci. Vedení organizace dbá, aby se zaměstnanci vzdělávali průběžně,
zejména studiem a připomínkováním vnitřních metodik a dokumentů.
Zdravotnický personál je dle zákona číslo 96/2004 Sb. zaregistrovaný k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu a potřebné kreditní body
sbírá průběžně.
Řidiči služebních vozidel absolvovali v roce 2015 školení řidičů referentských
vozidel.
Školicí akce prac.v přímé péči (celkem 8 hodin pro 11 pracovníků v organizaci):
-Hygienické minimum, hygiena rukou, nosokomiální nákazy – 2 hod.
-Školení HACCP, dezinfekce, hygienické minimum – 2 hod.
-Použití fyzioterapie při práci se seniory – 3 hod.
-Sexualita seniorů-1 hod.
-Bazální stimulace – 2 hod.
Certifikované kurzy prac.v přímé péči:
-Sexualita seniorů – 8 hod.-1 pracovník
-Specifika práce a komunikace s osobami s demencí – 16 hodin – 1 pracovník
-Bazální stimulace – nástavbový kurz - 16 hod. – 2 pracovnice
-Normy chování na pracovišti II. – 8 hodin – 3 pracovníci
-Demence v obrazech - 8 hodin – 2 pracovníci
-Jak se doptat, co klient skutečně potřebuje – 16 hodin – soc.pracovnice
-Finanční gramotnost a dluhová problematika jako součást základního
sociálního poradenství – 8 hodin – soc.pracovnice
Odborná stáž prac.v přímé péči:
-Bazální stimulace – 8 hodin – 2 pracovníci
-Aktivizace klientů a ošetřovatelská péče – 8 hodin – 1 pracovník
Schůze zaměstnanců
-únor 2015 – rozpis dovolených, zastupování, rozpočtové opatření, úsporná
opatření organizace, čerpání FKSP za 2015, Spolek přátel domova Jitřenka,
informace vedoucích úseků
-září 2015 – personální záležitosti, čerpání FKSP za 2015 a plán na 2016, zpráva
z inspekce z 8/2015, poinspekční opatření v praxi, nový způsob individuálního
plánování
Denní porady pracovníků v přímé péči, porady vedoucích úseků minim.1x
týdně.
Všichni zaměstnanci v přímé péči (zdravotníci i pracovníci v sociálních službách)
splňovali k 31.12.2015 odbornou kvalifikaci pro výkon povolání, stanovenou
zákonem.
Činnost dobrovolníků
Organizace v roce 2015 nevykazovala činnost dobrovolníků, snažíme se totiž
v maximální možné míře zapojit příbuzné obyvatel, aby zajišťovali např.
vycházky špatně pohyblivých klientů v okolí domova, odvoz na kulturní aj. akce,
doprovod k lékaři, na úřady apod.
Rada kvality
V zájmu udržení a zvyšování kvality služeb je v organizaci zřízena Rada kvality.
Schází se nepravidelně, alespoň 3 x do roka. Členem Rady kvality jsou vedoucí
jednotlivých úseků (zdravotní, sociální a provozní úsek) a ředitel, přizván může
být jakýkoli další zaměstnanec. Výstupem jednání je vyhodnocení výsledků
závad zjištěných při předem plánovaných interních kontrol, řešení závěrů
kontrol státních orgánů, vyhodnocení mimořádných událostí, šetřících
dotazníků mezi klienty a příbuznými klientů, plánování , revize dokumentů atd.
Schůze Rady kvality:
-březen 2015 - informace k rozpočtu 2015, vyhodnocení nežádoucích událostí +
opatření, plán mimořádných činností pro rok 2015, plán mimořádných kontrol
pro březen-červen, příprava na hodnocení zaměstnanců
- květen 2015 - schůzka a jednání s dodavatelem stravy f.Sodexo, předání
výsledků hodnocení kvality stravy od klientů a jednání o výši navrhované ceny
stravného dodavatelem
- srpen 2015 - projednání závěrů inspekce MPSV, plán interních kontrol
- prosinec 2015 - projednání individuálního plánování, plán interních kontrol,
personální zajištění po odchodu pracovnice na PN a MD
Počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny v roce 2015:
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách:
-z toho zaměstnanci s kratší pracovní dobou
Počet odpracovaných hodin zaměstnanci v evid.počtu:
- z toho počet odpr.hodin zaměstnanci s kratší prac.dobou
Počet osob na dohody o provedení práce:
Počet osob na dohodu o pracovní činnosti:
Počet odpracovaných hodin na dohody o provedení práce.
Počet odpracovaných hodin na dohody o prac.činnosti:
20
1
33 537
1815
21
5
2823
6503
NOVINKY V ROCE 2015
-vybudování sportovně-relaxačních prostor v parku u objektu domova
-kapsáře k lůžkům na toaletní a kosmetické pomůcky klientů – 5 ks
-obaly na močové sáčky – 5ks
-bezdrátový systém tlačítek přivolání nouzové pomoci
-navýšení počtu hodin v prostorách domova na podporu časové orientace
klientů
-zavedení bazální stimulace u vybraných klientů
-navázání spolupráce s logopedií v Dobrušce u klientů s afázií
-změna systému individuálního plánování
-využití spolupráce s Probační a mediační službou odsouzenými k údržbě
budovy
-projednání příspěvku na veřejně prospěšné práce na pozici pomocné
provozně-technické síly „domovnice“ (realizace od r.2016)
-vybavení košíčky na toaletní potřeby koupelen dvojlůžkových pokojů
-označení jednotlivých pater a tlačítek výtahu symboly k lepší orientaci klientů i
návštěvníků po budově
USKUTEČNĚNÉ KONTROLY V ORGANIZACI
29.7.-30.7. 2015 proběhla v domově inspekce poskytování sociálních služeb
Ministerstva práce a sociálních věcí. Byly zjištěny nedostatky pouze
v administraci
individuálního plánování, ostatní sledované parametry
poskytování služby byly hodnoceny velmi kladně. Podrobná zpráva z inspekce je
k nahlédnutí na www.iregistr.cz. V listopadu 2015 proběhla na doporučení
inspekčního týmu konzultace ohledně individuálních plánů s Bc. J.Syrovým, z níž
vyplynul nový způsob administrace individuálního plánování, který by
vyhovoval požadavkům inspekce.
V roce 2015 probíhaly interní kontroly dle plánu kontrol stanovených na
schůzích Rady kvality.
Dále proběhla v srpnu 2015 kontrola Krajské hygienické stanice – nebyly
zjištěny žádné závady.
Kontrola plnění povinností na ČSSZ – zjištěno pozdní zasílání přihlášek a
odhlášek zaměstnanců. Vzhledem k plánovanému ukončení smluvního vztahu
s účetní firmou nebylo více řešeno.
Na podzim 2015 proběhla na žádost organizace 2 x interní kontrola účetnictví
auditorem f.Esop z Rychnova nad Kněžnou vzhledem k předávání účetnictví
této firmě k 1.1.2016. Zjištěné nedostatky byly prokonzultovány a předány
k opravení účetní firmě.
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V PÉČI O KLIENTY V ROCE 2015
V roce 2015 bylo zaznamenáno 36 nežádoucích událostí – jednalo se ve všech
případech o pád klienta. Ve 23 případech se jednalo o pády na pokoji klientů –
nějčastější příčinou bylo „zamotání hlavy“ a nezvládnutí přesunu na vozík
v nočních hodinách (částečně způsobené časovou dezorientací klientů, když
v noci např.začali uklízet skřín, uklízet noční stolek apod.). 6 x upadli klienti na
koupelně – příčina byla stejně jako u pádu na pokoji „zamotání hlavy“. Ve 3
případech došlo k pádu na balkoně (nebo při přechodu z pokoje na balkon) –
v jednom případě došlo k pádu při otevírání dveří, v dalším při přejíždění prahu
sklouznutím z vozíku a dále uklouznutím z důvodu mokrých podrážek (vstup na
balkon v době deště). K jednomu pádu došlo na chodbě z důvodu dezorientace
klienta v nočních hodinách. Jeden pád byl zaznamenán na jídelně opět
z důvodu „zamotání hlavy“.
Výsledek: dbát na důslednou medikaci dle ordinace lékaře, včas řešit s lékařem
stavy dezorientace, noční kontroly rizikových klientů, opakovaná instruktáž
klientů ohledně obsluhy kompenzačních pomůcek (přesun na vozík-brzdy,
chodítko), rizikovým klientům zajistit náramkové nouzové tlačítko přivolání
sestry.
VYHODNOCENÍ STÍŽNOSTÍ V ORGANIZACI ZA ROK 2015
V roce 2015 byla zaevidována pouze 1 písemná stížnost.
Jednalo se o poškození majetku klienta personálem (personál při převlékání
lůžka shodil na zem termosku a rádio klienta, ale nikde to nezapsal ani
nenahlásil). Stížnost podala manželka klienta. Majetková újma byla klientovi
nahrazena novým vybavením nebo opravou. Pracovnice, která majetkovou
újmu způsobila byla poučena, rodině se jménem domova omluvila soc.prac.
Další stížnosti nebyly evidovány, jednalo se vesměs o připomínky, které byly
řešeny neprodleně bez nutnosti písemného zápisu. Připomínky klientů ke
stravě byly řešeny průběžně během celého roku s dodavatelem stravy, v květnu
proběhla schůzka s dodavatelem ve věci návrhu dodavatele na navýšení ceny
stravného, po projednání připomínek ke kvalitě stravy byla sjednána přiměřená
cena stravovací jednotky s platností až od 1.1.2016.
ŠKODNÍ UDÁLOSTI
V roce 2015 jsme neřešili žádnou škodní událost, vyjma řešení drobného
poškození majetku klienta, řešeného jako stížnost.
DALŠÍ ZAJÍMAVÉ USKUTEČNĚNÉ AKTIVIZAČNÍ PROJEKTY V ROCE 2015
Návštěva z Třebechovic
S prvním jarním sluníčkem jsme v našem domově přivítali přátele z Třebechovic
ze Zdislavy, kteří přijeli nabiti vědomostmi, aby se utkali . Poté následovalo
malé občerstvení, prohlídka našeho domova a malé dárečky na
rozloučenou. Zasoutěžili jsme si, pobavili se a bylo to fajn
Krásné narozeniny
Na žádné narozeniny našich klientů nezapomínáme. Vždy koupíme kytičku a
náš personál každému popřeje. Někdo chce slavit i se svými spolubydlícími, tak
mu to pomůžeme zařídit. Někdo si nepřeje nic slavit, nechce nikoho vidět, to
také respektujeme. Někteří klienti využili k soukromým rodinným oslavám
kavárničku domova.
Výlet
29.dubna jsme zajeli do Třebechovic za našimi přáteli do domova důchodců.
Tam na nás čekala vědomostní soutěž, báječné občerstvení a strávili jsme
příjemné dopoledne v přátelském prostředí zdejšího domova.
Dravci v akci
Pan Ing. Zvolánek přivezl svoje dravé ptačí kamarády a poutavým vyprávěním
nás seznámil s jejich životem. Vyprávění bylo přerušováno dotazy klientů,
které se netýkaly jen ptačí říše, ale i dalších volně žijících živočichů. Každý klient
si mohl pohladit raroha z rodu sokolů jménem Zuzanka. Další, ptákem budící
respekt, byl výr Kuba.
Zahradní terapie klientů
Po přesázení muškátů přišly na řadu pokojové květiny. A na konec roku vykvetl
vzácný zmijovec.
Den matek
Ani letos děti ze školky nezapomněly potěšit naše babičky a dědečky svým
kreativním vystoupením.
Oranžové hřiště
V pátek 5.6. 2015 jsme otevřeli hřiště pro seniory, které je mezigenerační a
kromě cvičebních prvků pro dospělé zde najdou děti skluzavku, houpačku,
odstrkovadla, kuželky apod. Klientům domova slouží hřiště jako místo pro
oddech, relaxaci, sportovní vyžití i zahradní terapii.
Mikulášská besídka
Ženy z místní organizace ČSSD se rozhodly zpříjemnit naším seniorům
mikulášskou neděli. Napekly cukroví, vyrobily dárečky, nachystaly si kulturní
program a skutečně tím naše seniory potěšily...
Adventní čas
Prosincový čas se dá trávit různě. Počasí nevybízí k procházkám, ale spíše k
tomu si sednout a zapouslouchat se do vánočních melodií a pomalu rozjímáním
trávit poslední měsíc v roce. Po návštěvě žen z místní ČSSD k nám už tradičně
přijel soubor žen z Dobrušky. Konec roku jsme společně zakončili vánočním
posezením všech, kdo se mohli zúčastnit a i sem nám přijela zazpívat také už
tradičně-mládež z charity z Dobrušky.
SPONZOŘI A DÁRCI ROKU 2015
Bohemilk a.s. (mlékárna Opočno): 5.000,- Kč
Petera Josef: 4000,- Kč
Nadace ČEZ (realizace a čerpání nadačního příspěvku z roku 2014 na výstavbu
Oranžového hřiště): 279.799,-Kč
Většina finančních darů je určena k úhradě nákladů spojených s pořádáním
kulturních a sportovních akcí, oslav apod. (nákup občerstvení pro klienty,
drobných dárků, soutěžních cen, honoráře účinkujících apod.).
VYBRANÉ FINANČNÍ A HOSPODÁŘSKÉ UKAZATELE
Údržba majetku a opravy
Celkem investováno do údržby majetku a běžných oprav vnitřního vybavení a
budovy 207.939 Kč. Hlavní nákladovou položkou bylo odstranění staré dlažby
na chodbě 1.patra a položení PVC krytiny za 74.378,-Kč a renovace části
střešních oken ve výši 26.450,-Kč. Byl doplněn systém generálního klíče. Část
nákladů byla hrazena čerpáním z fondu reprodukce.
Pořízení majetku
V roce 2015 nebyl pořízen žádný majetek nad částku 40 tisíc Kč. Z důvodu
změny systému účetnictví byl pořízen server za 30.772,-Kč. Inventář domova
byl pouze doplněn o nezbytné drobné vybavení jako skartovačka, vitrína na
hřiště, drobné polohovací pomůcky, náramková tlačítka pro přivolání pomoci,
antidekubitní matraci s kompresorem, 2 úklidové vozíky a evakuační podložky.
Mzdové náklady
Mzdové náklady činily v roce 2015 celkem 7.374.842,15 Kč. V této částce jsou
zahrnuty mzdové náklady, zdr.a soc.pojištění, zákonné pojištění a tvorba FKSP.
Mzdové náklady
nemocenská
dohody
zákonné ZP a SP
jiné soc.poj.
tvorba FKSP
základní mzda
Část mezd pracovníků v přímé péči byla hrazena formou obdržené vyrovnávací
platby ve výši 1.757.000,-Kč, přičemž původní roční plán rozpočtu na mzdy byl
narušen neplánovaným navýšením platů zaměstnanců dle vyhl.564/2006 Sb.v
listopadu 2015.
Mzdové náklady dle profesí
zdravotníci
prac.v přímé obsl.péči a
soc.prac.
administr.+THP
Energie
Organizace se každoročně účastní výběru dodavatelů energií (elektřina, plyn)
prostřednictvím e-aukce. Výše nákladů na energie je značně závislá na vývoji
počasí (počátek a konec topné sezóny, spotřeba teplé vody).
Spotřeba plynu domov :
300.412,37 Kč
Spotřeba plynu kadeřnictví:
17.727,- Kč
Spotřeba elektřiny:
188.024,50 Kč
Vodné domov:
38.707,64 Kč
Vodné kadeřnictví:
3.210,- Kč
Stočné je součástí nákladů v Ostatních službách.
Odpisy majetku
Odpisy dlouhodobého majetku činily celkem 28.848,-Kč.
VÝNOSY
Organizace má vícezdrojové financování. Největší část příjmů tvoří úhrady za
pobyt a stravu a příjmy za péči z příspěvků na péči. V pořadí další následuje
vyrovnávací platba, poté příspěvek zřizovatele, výnosy za poskytnuté zdravotní
úkony od zdravotních pojišťoven, výnosy z hospodářské činnosti a v roce 2015
příspěvek z úřadu práce.
Výnosy 2015
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
Výnosy 2015
Úhrady klientů
stravné
PnP
pobyt
Úhrady za stravu a ubytování činily v roce 2015 celkem 3.752.317,-Kč, přičemž
však stravné v plné výši připadne dodavateli stravy. Domovu tak zůstává příjem
z úhrad za pobyt a příspěvky na péči v celkové výši 3.158.400,-Kč.
Název účtu
Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby
Spotřeba materiálu - ostatní režijní
Spotřeba materiálu - DDHM do 3000,-- Kč
Spotřeba materiálu - čistící prostředky
Spotřeba materiálu - zdravotnický materiál, knihy, kompenzační
pomůcky
Spotřeba materiálu - PHM
Spotřeba materiálu - pracovní oděvy
Spotřeba materiálu - materiál na opravy
Spotřeba energie - elektřina
Spotřeba energie - voda
Spotř.vody-kadeřnictví
Spotř.plyn
Spotř. Plyn-kadeřn.
Opravy a udržování - drobné opravy (vč. vybayvení), opravy budovy
Opravy a udržování - kadeřnictví
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby - strava dodavatelsky pro DD
Ostatní služby - poštovné, známky
Ostatní služby - telefony, internet
Telefony kadeřnictví
Ostatní služby - školení a kurzy
Ostatní služby - bankovní poplatky
Ostatní služby - účetní služby
Ostatní služby - právní služby a poradenství, likvidace odpoadu
Ostatní služby - stočné
Ostatní služby - pronájem software
Ostatní služby - ostatní
Ostatní služby - stočné kadeřnictví
Mzdové náklady - základní mzda+ZP a SP
Náhrada za nemoc
Mzdové náklady - dohody
Koncový stav
MPSV
Dotace ÚP
Dotace město
Vlastní
(klienti,ZP,HČ…)
29825,50
115069,61
73388,00
61474,00
132578,66
26 000,00
57 534,50
73 388,00
45 000,00
51 612,00
3 825,50
57 534,11
0,00
16 474,00
80 966,66
10521,00
16085,00
4804,00
188024,50
10 521,00
15 085,00
1 804,00
0,00
0,00
1 000,00
3 000,00
188 024,50
38707,64
3210,00
300412,37
17727,00
206330,00
1608,00
1136,00
153,00
1603420,00
3192,00
43016,04
300,00
13123,00
6606,99
133960,00
65147,00
61356,36
8690,34
101548,00
5215,00
6976495,00
24648,00
305550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
206 330,00
0,00
1 136,00
0,00
0,00
2 900,00
43 000,00
0,00
13 123,00
6 606,99
119 851,00
65 147,00
61 356,00
0,00
12 497,00
0,00
0,00
0,00
188 465,50
38 707,64
3 210,00
300 412,37
17 727,00
0,00
1 608,00
0,00
153,00
1 603 420,00
292,00
16,04
300,00
0,00
0,00
14 109,00
0,00
0,36
8 690,34
89 051,00
5 215,00
5 183 495,00
24 648,00
117 084,50
1757000
36 000,00
Jiné sociální pojištění - zákonné pojištění mzdy
Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP
Daň silniční
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z činnosti - pojistné
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady z činnosti - ostatní
Ostatní náklady z činnosti - přeplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDHM
Náklady z drobného dlouhodobého majetku - DDNM
16081,96
52067,19
1350,00
2050,00
367,00
672,91
25318,84
7110,00
0,50
0,01
28848,00
75372,09
0,00
10 762 560,51
Výnosy z prodeje služeb - tržby klienti - důchody, příbuzní
Výnosy z prodeje služeb - tržby klienti - PnP (od soc. odboru)
Výnosy z pronájm-kadeřnictví, autoškola
Čerpání fondů - dary
Čerpání fondů - fond reprodukce majetku
Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní výnosy z činnosti - VZP
Ostatní výnosy z činnosti - VoZP
Ostatní výnosy z činnosti - ZPMV
Ostatní výnosy z činnosti - OZP
Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní výnosy z činnosti - přeplatky
Úroky z BÚ
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - kraj
Výnosy vybraných místních vládních institucí-ÚP
1 757 000,00
36 000,00
0,00
0,00
150,00
2 050,00
0,00
0,00
25 318,40
7 110,00
0,50
0,01
28 848,00
75 372,09
0,00
1 140 205,99
16 081,96
52 067,19
1 200,00
0,00
367,00
672,91
0,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 829 353,52
3 752 317,00
3 158 400,00
49 272,00
2 398,00
130 603,00
29 585,00
590 253,45
43 140,00
54 673,19
4 605,89
12 000,00
0,10
773,74
1 140 206,00
1 757 000,00
36 000,00
10761227,61