6. - Rozpočet OK 2012

Transkript

3. Výdaje Olomouckého kraje na rok 2012
a) Odbory (kanceláře) Krajského úřadu Olomouckého kraje
v tis.Kč
Odbor (kancelář)
ORJ
schválený
rozpočet 2011
upravený rozpočet
k 30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh rozpočtu na
rok 2012
%
1
2
3
4
5
6
7=6/3
Zastupitelé
01
39 088
38 388
17 828
37 238
95,27
Kancelář hejtmana
02
67 241
72 493
45 310
51 891
77,17
Kancelář ředitele
03
303 250
300 213
188 063
297 031
97,95
Odbor majetkový a právní
04
34 765
25 055
17 183
24 165
69,51
Odbor správní a legislativní
05
50
50
2
80
160,00
Odbor informačních technologií
06
23 969
23 069
9 872
23 369
97,50
Odbor ekonomický
07
155 978
174 966
37 124
175 134
112,28
Odbor strategického rozvoje kraje
08
79 494
83 053
71 183
96 295
121,13
Odbor životního prostředí a zemědělství
09
25 202
31 268
16 077
23 357
92,68
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
10
77 076
82 313
71 853
79 246
102,82
Odbor sociálních věcí
11
9 968
12 397
6 573
9 583
96,14
Odbor dopravy a silničního hospodářství
12
781 160
781 610
577 901
788 594
100,95
Odbor kultury a památkové péče
Odbor zdravotnictví
13
14
67 700
29 748
68 750
30 419
48 206
23 093
67 080
27 308
99,08
91,80
Odbor Krajský živnostenský úřad
15
40
20
0
20
50,00
Útvar interního auditu
Oddělení investic a evropských programů
16
17
20
1 600
0
3 712
0
134
20
1 750
100,00
109,38
1 696 349
1 727 775
1 130 403
1 702 161
100,34
Celkem
Zastupitelstvo Olomouckého kraje 16-12-2011
6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2012 - návrh rozpočtu
Příloha č. 3a): Výdaje odborů (kanceláří)
Strana 22 (celkem 167)
Zastupitelé
ORJ - 01
Správce: Ing. Luděk Niče
vedoucí kanceláře
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
200
4 400
175
4 200
8
24
0
9
200 100,00
4 400 100,00
10=9/6
11 800
11 800
7 656
11 800 100,00
1 950
1 950
1 266
1 950 100,00
1 500
1 500
700
1 500 100,00
50
50
8
50 100,00
50
1 160
1 050
20
30
170
330
450
10
50
830
1 050
20
30
370
330
450
10
0
166
564
0
28
180
242
300
0
50
700
1 000
20
40
300
330
500
10
100,00
60,34
95,24
100,00
133,33
176,47
100,00
111,11
100,00
60,00
1
2
6113 5019
6113 5021
3
0
0
4
5
11000000000 Ostatní platy
11000000000 Ostatní osobní výdaje
6113 5023
0
11000000000 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
6113 5031
0
11000000000
6113 5032
0
11000000000 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
6113 5039
0
11000000000
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
5136
5137
5139
5142
5151
5152
5154
5156
5161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
6113 5162
0
11000000000 Služby telekomunikací a radiokomunikací
500
450
194
300
6113 5163
6113 5164
0
0
Služby peněžních ústavů
11000000000 Nájemné
80
200
65
200
29
145
50 62,50
200 100,00
6113 5166
0
11000000000 Konzultační, poradenské a právní služby
1 100
1 050
617
920
83,64
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
6113
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5176
5182
5189
5194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11000000000
11000000000
11000000000
11000000000
100
8 900
200
100
1 600
1 500
50
20
70
100
100
8 550
170
100
1 535
1 700
65
20
70
100
0
2 805
4
0
738
954
49
0
271
0
100
8 000
100
100
1 600
1 500
50
0
70
50
100,00
89,89
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,00
100,00
50,00
6113 5229
0
30101000000
1 000
1 000
700
1 000 100,00
6113 5361
0
11000000000
5
5
0
5 100,00
6113 5362
0
11000000000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5
5
0
5 100,00
6113 5424
6113 5492
0
0
100
15
100
15
0
15
50 50,00
15 100,00
6330 5342
0
11000000000 Náhrady mezd v době nemoci
30102000000 Dary obyvatelstvu
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a
11000000000
krajů
273
273
173
273 100,00
39 088
38 388
17 828
11000000000
0
0
11000000000
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na
st.pol.zaměstnan
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup materiálu j.n.
Realizované kurzové ztráty
Studená voda
Teplo
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Pohoštění
Účastnické poplatky na konference
Poskytované zálohy vlastní pokladně
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Věcné dary
Ostatní neinv.transfery nezisk.a
podob.organizacím
Nákup kolků
Celkem
37 238
95,27
§ 6113, POL 5019 - Ostatní platy
200 tis.Kč
Jedná se o refundace mzdy neuvolněných členů ZOK (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...). Výše položky byla stanovena s
přihlédnutím ke skutečnosti let 2002-2011.
§ 6113, POL 5021 - Ostatní osobní výdaje
4 400 tis.Kč
Výdaje položky tvoří především odměny členům Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje a Komisí Rady Olomouckého kraje.
Celkem 280 osob v komisích a výborech, z toho: 43 zastupitelů a 237 občanů. V roce 2012 pokračuje činnost Poradního sboru pro
náhradní rodinnou péči, zvláštního orgánu kraje, který svou činnost zahájil dne 1. 6. 2006. Odměňování členů Poradního sboru pro
náhradní rodinnou péči je vhodné finančně zajistit z rozpočtu kanceláře hejtmana, odkud jsou finančně zajištěny také komise, výbory
a zvláštní orgány kraje. Odměny, které vyplácí Olomoucký kraj členům komisí, výborů a zvláštních orgánů, jsou výdajem v
samostatné působnosti.Pro rok 2012 navrhujeme přiřadit k položce 5021 i částku 128.730 Kč (11/7 členů a předseda Poradního
sboru pro náhradní rodinnou péči - z toho jsou 4 zaměstnanci Olomouckého kraje /včetně předsedy/ a 7 odborníků z jiných institucí)
pro zajištění odměn členům poradního sboru.
§ 6113, POL 5023 - Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
11 800 tis.Kč
Náklady na vyplacení odměn členům Zastupitelstva Olomouckého kraje , a to uvolněným i neuvolněným, (členové ZOK - předsedové
výborů, komisí, členové výborů a komisí, členové ROK).
V souvislosti s ukončením volebního období 2008-2012 lze předpokládat v roce 2012 i úhradu odstupného pro uvolněné členy Rady
Olomouckého kraje dle platné právní legislativy. V současné době však nelze tuto částku stanovit, proto v průběhu roku 2012
budeme na aktuální situaci reagovat žádostí o rozpočtovou změnuna odbor ekonomický.
§ 6113, POL 5031 - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 – uvolnění (25%).
1 950
tis.Kč
§ 6113, POL 5032 - Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
1 500 tis.Kč
Výše výdajů této položky je stanovena výpočtem z položky 5023 a 5021 (9%). Pojistné je odváděno z odměn uvolněných i
neuvolněných členů zastupitelstva.
§ 6113, POL 5039 - Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50 tis.Kč
Jedná se o refundace pojistného (při účasti členů na zasedáních ROK/ZOK,...). Výše položky byla stanovena s přihlédnutím ke
skutečnosti let 2002-2011.
§ 6113, POL 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk
50 tis.Kč
Na této položce jsou plánovány výdaje za nákup knih a mapových podkladů pro členy zastupitelstva včetně nákupu knih
souvisejících se zahraničními aktivitami Olomouckého kraje. Vzhledem k nízkému čerpání v letech 2002 až 2011 navrhujeme
uvedenou částku.
§ 6113, POL 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek
700 tis.Kč
Na této výdajové položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost pořízení DHM do kanceláří uvolněných členů zastupitelstva,
politických klubů, doplnění výbavy služebních vozidel zastupitelů, apod.
§ 6113, POL 5139 - Nákup materiálu j.n.
1 000 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou určeny pro úhradu výdajů za kancelářské potřeby členů zastupitelstva (včetně
uvolněných členů, vybavení klubů) - pera, zvýrazňovače, samolepící etikety, spotřební materiál do vazačů, potřeby pro
vybaveníkuchyněk členů vedení (přípravky, ubrousky,...), PF, malé kalendáříky, tisk prvků grafického manuálu (hlavičkové papíry,
obálky, vizitky..). Do této položky patří i nákup materiálu pro zahraniční prezentace. Tato položka zahrnuje i náklady na dárkové
předměty v pořizovací ceně do 3 000,- Kč (v jednotlivých případech), které jsou určeny k propagačním účelům Olomouckého kraje
(na základě požadavků hejtmana).
§ 6113, POL 5142 - Realizované kurzové ztráty
Prostředky na úhradu kurzových rozdílů při vyúčtování zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva.
20
tis.Kč
§ 6113, POL 5151 - Studená voda
40 tis.Kč
Na základě výpočtu poměru podlahové plochy kanceláří zastupitelů a poslaneckých klubů z celkové plochy kanceláří KÚOK
(15,69%) byla stanovena výše nákladů za vodné a stočné pro rok 2012 (2003/0645/KŘ/DSM).
§ 6113, POL 5152 - Teplo
300 tis.Kč
(15,69%) byla stanovena výše nákladů za úhradu dálkově dodávané tepelné energie pro rok 2012 (2010/03881/KŘ/DSM).
§ 6113, POL 5154 - Elektrická energie
330 tis.Kč
(15,69%) byla stanovena výše nákladů za elektrickou energii i pro rok 2012. Při stanovení výše položky vycházíme z uzavřených
smluv (nyní smlouva 2010/05409/KŘ/DSM), o nichž nás informuje oddělení hospodářské správy kanceláře ředitele.
§ 6113, POL 5156 - Pohonné hmoty a maziva
500 tis.Kč
Podle vývoje čerpání této výdajové položky v roce 2002-2010 a dle rozboru průměru měsíčně ujetých kilometrů a spotřeb
jednotlivých vozidel užívaných členy zastupitelstva (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360,
ŠkodaOctavia 4M0 3536 a Toyota 4MO 9767) za dosavadní období roku 2011 byla stanovena předpokládaná výše čerpání dané
položky pro rok 2012.
§ 6113, POL 5161 - Služby pošt
10 tis.Kč
Výše této položky je stanovena s přihlédnutím k nízkému čerpání v roce 2003-2011, kdy se v minulosti na dané položce čerpaly
prostředky především v souvislosti s mimořádným odesíláním materiálů členům ZOK (při předání poště mimo podatelnu).
§ 6113, POL 5162 - Služby telekomunikací a radiokomunikací
300 tis.Kč
Na této položce jsou čerpány výdaje za tel. služby (GTS Czech) pro členy zastupitelstva a poslanecké kluby (pevné linky) a dále
provoz mobilních telefonů (Telefónica O2) členů zastupitelstva (vedení) včetně poplatků za internetového připojení.
§ 6113, POL 5163 - Služby peněžních ústavů
50
tis.Kč
1. Čerpání na této položce představují výdaje za roční poplatky za platební karty, příp. poplatky za vyřízení víza při zahraničních
cestách, ORG 1100000000000 - 40 tis.Kč.
2. Čerpání na této položce představují výdaje za pojištění členů zastupitelstva při zahraničních pracovních cestách,
ORG 20003000000 - 10 tis.Kč.
§ 6113, POL 5164 - Nájemné
200 tis.Kč
Výdaje této položky tvoří v převážné většině úhrady pronájmu prostor pro jednání, konference, při zasedáních či setkáních mimo
sídlo kraje (výjezdní zasedání ROK, konference samospráv,..). Rovněž jsou na této položce plánovány výdaje za nájemné prostor
pro akce související se zahraničními aktivitami OK (oficiální návštěvy,..).
§ 6113, POL 5166 - Konzultační, poradenské a právní služby
920 tis.Kč
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost čerpání výdajů za služby tajemníků klubů. V roce 2011 bylo na této
položce čerpáno za služby spojené s činností poslaneckých klubů (ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM). Částka požadovaná do
rozpočtu počítá s pokračováním smluv. Dále jsou na položce nárokovány finanční prostředky na úhradu uzavřených mandátních
smluv.
§ 6113, POL 5167 - Služby školení a vzdělávání
100 tis.Kč
Výdaje této rozpočtové položky tvoří úhrady nákladů za školení a semináře absolvované členy Zastupitelstva a Rady Olomouckého
kraje. Návrh vychází ze skutečnosti čerpání položky v roce 2003-2011.
§ 6113, POL 5169 - Nákup ostatních služeb
8 000 tis.Kč
Zahrnuje výdaje za:
- ubytování oficiálních návštěv Olomouckého kraje (pozvaní hosté),
- za zajištění překladatelských služeb při zahraničních návštěvách včetně překladu písemných materiálů,
- úhradu průvodcovských služeb při organizaci a zajištění programu oficiálních návštěv kraje,
- zahraniční prezentace a propagaci v zahraničí,
- propagace webu kraje, aplikace loga, grafické práce,
- vydání výroční zprávy za rok 2011 (cca 100 tis. Kč),
- čištění a mytí vozidel využívaných a přidělených uvolněným členům zastupitelstva,
- úhradu poplatků za rozhlasové(5x) a televizní přijímače(7x) užívané v rámci kanceláří uvolněnými členy zastupitelstva (135,Kč/TV/měsíc a 45,- Kč/rádio/měsíc),
- úhrady dle smlouvy o zajištění zpravodajského servisu (ČTK 2007/0250/KH/DSM, Annopress 2008/0426/KH/DSM),
- úhradu podílu za zajištění úklidu budovy (Jeremenkova 40a) - podíl podlahové plochy zaujímané kancelářemi uvolněných členů
vedení a polit. klubů 15,69 % (2002/0232/SŘ/DSM/D6) = cca 272 tis. Kč/rok.
Z této položky jsou hrazeny i fotopráce, kopírování materiálů pro orgány kraje (podklady pro jednání při nefunkčnosti kopírek KÚ) a
knihařské práce (archivace materiálů ze zastupitelstva a rady r. 2011 - předpoklad je max. do 50tis. Kč).
V rámci této položky je hrazen i poplatek za licenční smlouvu org. OSA (úhrada 2011=500 317 Kč).
Na položce je nárokován i členský poplatek Olomouckého kraje v Čs. ústav zahraniční 5 tis. Kč.
Na této položce jsou rozpočtovány i fin. prostředky na krytí tradičních i nových akcí Olomouckého kraje organizovaných kanceláří
hejtmana. Jedná se především o tyto akce:
Konference samospráv, setkání se starostkami obcí Olomouckého kraje, setkání se starosty obcí Olomouckého kraje, Stavba roku,
III. setkání Hanáků, setkání tiskových mluvčích ORP, Dožínky Olomouckého kraje, ples Olomouckého kraje, akce pro válečné
veterány, poděkování hejtmana dárcům krve, Vánoce Olomouckého kraje. Další akce nejsou rozpočtově kryty a v případě, kdy
vedení kraje rozhodne o realizaci dalších akcí popř. o změně formátu akce, bude třeba řešit fin. krytí rozpočtu akcí v závislosti na
vývoji hospodaření kraje.
§ 6113, POL 5171 - Opravy a udržování
100 tis.Kč
Zahrnuje výdaje za:
- opravy vozidel zastupitelů - Auto Hégr (Škoda Superb 4M1 2126, Škoda Octavia 3M9 3370, Škoda Octavia 3M9 3360, Škoda
Octavia 4M0 3536 a Toyota 4M0 9767).
- opravy a servis kávovarů (2., 3., 4., 6., 8., 9. a 10. NP).
§ 6113, POL 5172 - Programové vybavení
100 tis.Kč
Výdaje této položky jsou tvořeny především upgradem SW Ekus pro potřeby členů rady, zastupitelstva, politických klubů a
zpracovatelů podkladových materiálů ROK a ZOK.
§ 6113, POL 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 600 tis.Kč
Návrh rozpočtu této výdajové položky zpracovaný personálním oddělením KŘ vychází z předpokladu existence systému paušálních
plateb i v roce 2012. Mimo úhradu „paušálů“ jsou na této položce čerpány výdaje za proplácení cestovních výdajů nárokovaných
prostřednictvím klasických cestovních příkazů. Jen velmi obtížně lze přesně určit vývoj v oblasti cestovného u členů výborů a komisí,
nicméně na základě čerpání v roce 2011navrhujeme částku na proplácení tuzemského cestovného ve výši 1 200 tis.Kč - ORG 11
000 000 000 a zahraničního cestovného ve výši 400 tis.Kč - ORG 11 000 000 099.
§ 6113, POL 5175 - Pohoštění
1 500 tis.Kč
Výdaje na pohoštění (ZOK-Hynaisova, ROK, výborů a vybraných komisí + režie vlastních návštěv včetně zahraničních, občerstvení
na různé akce Olomouckého kraje, výjezdní zasedání ROK apod.)
§ 6113, POL 5176 - Účastnické poplatky na konference
50
tis.Kč
Požadavek do rozpočtu u této položky vychází z rozpočtu roku 2002-2011 při praktické nemožnosti stanovení přesné výše této
položky pro rok 2012. Na položce jsou nárokovány i prostředky pro možnou úhrady konferenčních poplatků zástupců Olomouckého
kraje na zahraničních konferencích.
§ 6113, POL 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Požadavek vychází z výše skutečně čerpaných výdajů na této položce v průběhu roku 2011.
70
tis.Kč
§ 6113, POL 5194 - Věcné dary
50 tis.Kč
Jedná se o nákup hodnotných dárkových předmětů (v pořizovací ceně nad 3 000,- Kč u jednotlivých případů) typických pro Českou
republiku a Olomoucký kraj (sklo, grafické listy apod.), které budou použity jako dary pro oficiální zahraniční návštěvy Olomouckého
kraje a jako dary pro významné představitele partnerských regionů.
§ 6113, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Do rozpočtu této položky byl zařazen plánovaný členský příspěvek v Asociaci krajů ČR.
1 000
tis.Kč
§ 6113, POL 5361 - Nákup kolků
5 tis.Kč
I přesto, že v období I.-VIII. 2011 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na
symbolické výši.
§ 6113, POL 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 tis.Kč
I přesto, že v období I.-VIII. 2011 nebylo na této položce čerpáno, navrhujeme rozpočet této výdajové položky ponechat na
symbolické výši.
§ 6113, POL 5424 - Náhrady mezd v době nemoci
V souvislosti s platnou legislativou a po dohodě s personálním oddělením KŘ navrhujeme rozpočtovat i tuto položku.
50
tis.Kč
§ 6113, POL 5492 - Dary obyvatelstvu
Poskytnutí finančního daru prvnímu narozenému občánku kraje v roce 2012.
15
tis.Kč
§ 6330, POL 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
273 tis.Kč
Výdaje za FKSP členů zastupitelstva (vedení OK) byly nárokovány dle informací personálního oddělení KŘ (3,5% z objemu
mzdových prostředků).
Kancelář hejtmana
ORJ - 02
Správce: Ing. Luděk Niče
v tis. Kč
§
pol.
1
2
2143 5139
UZ
3
500
ORG
název položky
4
5
20001000000 Nákup materiálu j.n.
2143 5166
0
2143 5166
500
2143 5169
2143 5169
2143 5175
24
500
500
2143 5212
500
2143 5212
505
2143 5213
500
2143 5221
500
2143 5222
500
2143 5222
503
2143 5229
16
2143 5229
500
2143 5229
504
2143 5321
2143 5323
500
500
2143 5329
500
2143 5331
500
2143 5629
504
20001000000 Nákup ostatních služeb
20001000000 Pohoštění
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům30102000000
fyz.osobám
fyz.osobám
práv.osobám
Neinvestiční transf.obecně prospěšným
30101003022
společnostem
Neinvestiční transfery občanským
30101000000
sdružením
30101000000
sdružením
podob.organizacím
30101000000
podob.organizacím
podob.organizacím
30100000000 Neinvestiční transfery obcím
30104000000 Neinvestiční transfery krajům
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní
30100008571
úrovně
Neinvestiční příspěvky zřízeným
30003001606
příspěvkovým organ
Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a
podob.organ.
30101000000
společnostem
30101000000
sdružením
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní
30100008552
úrovně
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
8
9
10=9/6
300
0
0
0
6 670
15
300
60
500
315
4 293
15
96
0
0
0
1 805
9
300 100,00
0
475
0
5 235 78,49
15 100,00
0
230
230
311
311
311
0
220
220
0
0
35
35
0
0
680
680
0
600
400
400
400
66,67
2 388
0
0
0
0,00
75
75
0
0
0,00
3 500
5 888
4 449
4 449 127,11
600
300
869
300
789
0
800 133,33
0
0,00
0
50
50
0
0
150
150
0
8 925
8 925
3 794
3 795
42,52
1 400
803
360
1 100
78,57
0
30
30
0
0
176
176
0
0
350
128
350
128
350
0
30
30
0
0
124
124
0
2144 5169
0
2144 5221
16
2144 5222
16
2144 5321
2144 5321
16
501
2144 5329
16
2144 5331
16
2144 5499
0
30102000000 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50
50
23
2144 5532
16
30106000000 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
0
60
60
3326 6341
3341 5169
3349 5169
0
510
510
20001000000
20001000000
0
3 900
0
0
3 900
6 900
0
2 482
4 599
3349 5341
510
20001000000
5168
5134
5136
5137
5139
5164
5169
5169
5175
0
0
0
0
0
0
0
9
0
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
20001000000
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
5273 5222
16
30101000000
5272
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
5273
Investiční transfery obcím
Převody vlast. fondům
hospodářské(podnikat.)činnos
Služby zpracování dat
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nájemné
Pohoštění
sdružením
0
350 112,54
0
350 100,00
50 100,00
0
1 500
3 900 100,00
6 900
6 900
0
0
200
5
2
5
310
75
350
0
175
200
5
2
5
310
75
350
80
175
200
0
1
3
254
7
161
0
134
100 50,00
5 100,00
2 100,00
5 100,00
210 67,74
30 40,00
250 71,43
0
170 97,14
0
0,00
200
200
200
200 100,00
v tis. Kč
název položky
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
§
pol.
UZ
ORG
1
2
3
4
5273
5273
5511
5511
5901
5901
5311
6123
9
24
9
9
20000000000
20000000000
30103003012
60008000000
5512 5222
9
30101003013
5599 5221
9
30101000000
5273 6441
0
5512 5321
5512 6341
8
8
72000008020 Investiční půjčené prostředky obcím
6 200
6 200
Dotace na jednotlky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje
6 000
3 060
30100000000 Investiční transfery obcím
3 240
6 000
5169
5139
5139
5139
5168
5169
5169
5175
5901
5169
0
506
507
510
510
0
510
510
0
0
20000000000
20001000000
20001000000
20001000000
20000000000
20000000000
20001000000
20000000000
20000000000
20001000000
%
8
9
10=9/6
0
0
1 175
2 953
6 000
0
0
0
600
0
150
0
4 878
6 000
6 200
0
5
6
7
Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení
Nespecifikované rezervy
7 500
0
0
7 612
Neinv.transfery státnímu rozpočtu
0
1 175
Dopravní prostředky
0
2 953
0
600
sdružením
0
150
společnostem
7 500
5529
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6409
návrh
rozpočtu na
rok 2012
skutečnost k
30.9.2011
Pohoštění
Celkem
100
1 000
1 500
0
100
200
1 500
100
35
5 400
67 241
12 491
6 300
100
1 000
1 500
0
100
200
1 500
100
35
5 400
72 493
2 974
6 000
3 116
0
6 090
6 000
0
100
420
0
1 136
0
0
2 300
43
100
8
100
138
1 200
7
100
0
0
4 050
5 400
45 310
51 891
80,00
80,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
100,00
50,00
80,00
100,00
0,00
100,00
77,17
300 tis.Kč
Položka zahrnuje náklady na dotisk stávajících propagačních materiálů např. turistických a cykloturistických map. V této položce je
zahrnuta i částka na nákup drobného materiálu (drobný mobiliář na dovybavení stánku na výstavách cestovního ruchu) a na
propagační předměty pro prezentaci kraje na veletrzích cestovního ruchu. Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu Marketingové
studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011 - 2013 (výhled do roku 2016).
475 tis.Kč
Výdaje na aktualizaci PRCR a zpracování Marketingové studie, které bude prováděno v letech 2012 -2013 - předpoklad celkových
nákladů díla cca 950 tis. Kč. V případě nutnosti provedení SEA hodnocení II. stupně bude nutno v roce 2013 nárokovat mimo
zbývajících 475 tis. Kč nákladů na aktualizaci i cca 100 tis. Kč navíc. Navržené aktivity včetně finanční náročnosti vychází z Akčního
plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011.
Jak vyplývá z navržené částky na této položce nejsou nárokovány finanční prostředky na rozvoj organizace řízení kvality cestovního
ruchu v OK ve výši 500 tis. Kč. Navržená aktivita včetně finanční náročnosti vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013
(výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011. Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 1 mil. Kč s termínem
realizace v letech 2012 - 2013. Cílem je revize současné organizace cestovního ruchu v rámci Olomouckého kraje a návrh jejího
fungování do budoucna. Obsahem projektu bude provedení analýzy organizace CR na úrovni Olomouckého kraje, inovace procesu
kvality destinačního managementu, vytvoření funkční komunikační sítě včetně vzdělávání pracovníků a subjektů CR a monitoringu
návštěvníků pod odborným a metodickým vedením poradenské společnosti. Cílová skupina projektu: pracovníci destinačního
managementu, poskytovatelé služeb a podnikatelé v CR, vybraná města a obce, NNO z různých oblastí cestovního ruchu. Vzhledem
k obsahu uvedené aktivity doporučujeme jeho realizaci až v souvislosti s dokončením a schválením Zákona o cestovním ruchu.
5 235
tis.Kč
Zahrnuje výdaje na tyto činnosti:
1. Prezentace OK v publikacích, časopisech, médiích (260 tis. Kč)
- Prezentace o turistických atraktivitách kraje a obou turistických regionů v turistických katalozích, časopisech zaměřených na
cestovní ruch i v denním tisku.
2. Výstavy domácí i zahraniční, prezentace turistické (200 tis. Kč)
- nabídky kraje ve spolupráci s dalšími subjekty
- v roce 2012 budou náklady na veletrhy (pronájem prostor a sektorů vč. grafického zpracování, technické přípojky …) hrazeny z
projektu "Marketingové aktivity Olomouckého kraje". Nad rámec veletrhů z projektu je třeba zajistit další aktivity, které vychází z
nabídek ostatních subjektů CR, např. statutárního města Olomouc (v r. 2011 společná prezentace ve Vídni aBratislavě) a rozhodnutí
vedení, či pana hejtmana. Dále se jedná také o zabezpečení akcí ve spolupráci s moravskými kraji v rámci projektu "Významné
turistické akce a cíle východní části České republiky" (do jehož realizace jsme zapojeni - č. UR/47/53/2010) v důležitých zdrojových
trzích - ČR, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Itálie, východní trhy apod.
3. Zhotovení nových propagačních materiálů OK (100 tis. Kč)
- zhotovení nového katalogu naučných stezek kraje včetně jeho provedeníformou CD, pohlednice Olomouckého kraje s turistickou
tématikou.
4. Zajištění provozu Turistického informačního portálu Olomouckého kraje - provozní a obsahový servis ( 1.500 tis. Kč)
- z této částky je určeno 860 tis. Kč na sdružení cestovního ruchu (J-SCR:430 tis. Kč a SM-SCR:430 tis. Kč), která budou provádět
obsahovou správu portálu a 640 tis.Kč na technickou správu portálu (navržená částka za technickou správu portálu vychází z
cenové kalkulace zpracované společností WINTERNET s.r.o., která realizovala projekt "Rozšíření aplikací turistického portálu
Olomouckého kraje").
5. Rozvoj Turistického informačního portálu Olomouckého kraje (260 tis. Kč)
- zajištění technologické aktuálnosti portálu a jeho průběžný rozvoj s ohledemna aktuální vývoj v oblasti internetu (např. nové
grafické prvky, flash animace, tag cloud, připojení web. kamer). Uvedená aktivita vychází z Akčního plánu PRCR na období 20112013 (výhled do roku 2016) č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011 a dále vychází z cenové kalkulace zpracované společností
WINTERNET s.r.o., která realizovala projekt "Rozšíření aplikací turistického portálu Olomouckého kraje". Cílem je, aby portál po
ukončení projektu technologicky a vývojově nestagnoval.
6. Zajištěníprovozu Rezervačního systému Olomouckého kraje - technická podpora systému (215 tis. Kč)
- navržená částka vychází z cenové kalkulace společnosti WINTERNET s.r.o., která vyhrála výběrové řízení na realizaci
rezervačního systému Olomouckého kraje.
7. Zajištění nebo podpora vybraných akcí s perspektivou národního nebo mezinárodního významu v Olomouckém kraji
(1.500 tis. Kč)
- každoroční podpora vybraných významných akcí cestovního ruchu v Jeseníkách a na Střední Moravě. V roce 2011 bylo podpořeno
11 nadregionálních akcí v celkové částce 1.380 tis. Kč.
8. Seniorské cestování (900 tis. Kč)
- uvedená aktivita na podporu domácího cestovního ruchu úspěšně proběhla v letech 2008, 2010 a 2011. V roce 2011 se uskuteční
celkem cca 35 zájezdů za účasti cca 1600 seniorů. Náklady Olomouckého kraje v roce 2011 činí 846 760,- Kč. Doručujeme tedy
navýšení o 50 tis. Kč v souvislosti s plánovanou úpravou DPH.
9. Společná tvorba propagačních materiálů se sousedními kraji (300 tis. Kč)
- pokračování spolupráce mezi moravskými kraji (OK, ZK, MSK a JMK) z let 2005 - 2011. V roce 2012 je nositelem projektu
Olomoucký kraj.
Veškeré navržené aktivity vychází z Akčního plánu Marketingové studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2011-2013
(výhled do roku 2016) a z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016).
15 tis.Kč
Nákup pohoštění pro pracovní partnery při jednáních v expozici Olomouckého kraje v době konání veletrhů a výstav cestovního
ruchu.
§ 2143, POL 5212 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám
350 tis.Kč
Jedná se o 2/3 finančních nákladů (1/3 hradí st. město Olomouc) na zabezpečení fungování Olomouc region Card (provozní náklady
+ administrace).
§ 2143, POL 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením
400 tis.Kč
Příspěvek KČT - oblast Olomoucký kraj na podporu údržby a obnovy značení turistických, cykloturistických a lyžařských tras na
území Olomouckého kraje. Navržená částka v Akčním plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č.
UR/39/42/2010,č. UZ/20/42/2011 je ve výši 400 tis. Kč. Požadavek na zvýšení příspěvku ve výši 600 tis. Kč je z důvodu zajišťování
aktualizace pasportu cyklotras Olomouckého kraje, který bude dokončen v roce 2011.
4 449 tis.Kč
Položka zahrnuje následující údaje:
2.000 tis. Kč - členský příspěvek pro sdružení Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na rok 2012.
1.500 tis. Kč - členský příspěvek pro sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na rok 2012.
Obě navržené částky vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č.
UZ/20/42/2011.Vazba na "Projekt organizace cestovního ruchu (destinačního managementu) v Olomouckém kraji" (schváleno
usnesením ROK č. UR/25/76/2005 a usnesením ZOK č.UZ/7/56/2005).
949 tis. Kč - na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/19/8/2011 ze dne 22. 4. 2011 zařazujeme do rozpočtu na rok 2012 příspěvek pro
sdružení Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu na zajištění kofinancování marketingového projektu "Střední Morava turistická destinace II, poznání a pohoda".
§ 2143, POL 5321 - Neinvestiční transfery obcím
800 tis.Kč
Podpora činnosti turistických informačních center v Olomouckém kraji ve vybraných aktivitách jako je např. podpora standardizace,
zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajištění systematické součinnosti a
spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje. Navržená částka vychází z Akčního plánu PRCR na období 2011-2013 (výhled
do roku 2016) - č. UR/39/42/2010, č. UZ/20/42/2011. V roce 2011 bylo podpořeno 21 informačních center v celkové částce 853 700,Kč.
§ 2143, POL 5629 - Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.
3 795 tis.Kč
Na základě rozhodnutí ZOK č. UZ/19/8/2011 ze dne 22. 4. 2011 zařazujeme do rozpočtu na rok 2012 půjčku pro sdružení Střední
Morava - Sdružení cestovního ruchu na zajištění kofinancování marketingového projektu "Střední Morava - turistická
destinace,poznání a pohoda".
1 100 tis.Kč
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky související s činností oddělení vnějších vztahů. Jedná se o prostředky na podporu
spolupráce se zahraničními regiony včetně zajišťování prezentací Olomouckého kraje v zahraničí v rámci uzavřených smluv o
spolupráci atd. Dále jsou na položce rozpočtovány prostředky na Letní školu AER a členský příspěvek AER (S-2004/0273/KH),
dotační titul Olomouckého kraje na podporu zahraničních aktivit (450 tis. Kč), prostředky na cenu GOAL (150 tis. Kč - UR
č.UR/71/53/2011, a na spolufinancování projektu "Otevřené sousedství - 70 tis. Kč - UR č. UR/71/51/2011).
350 tis.Kč
Z této položky bude hrazen příspěvek statutárnímu městu Olomouc na rok 2011 na základě smlouvy o spolupráci a podpoře činnosti
informační sítě Europe Direct uzavřené v souladu s rámcovou smlouvou uzavřenou v roce 2009 (číslo sml.: 009/00751/KH/DSB).
§ 2144, POL 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
50 tis.Kč
Na této položce jsou rozpočtovány prostředky pro možnost poskytnutí příspěvku fyzickým osobám na zajišťování zahraničních aktivit
kraje (dle zkušenosti čerpání v letech 2006-2011 – v souvislosti s reprezentací Olomouckého kraje v Youth Regional Network AER a
účastí na akcích partnerských regionů).
§ 3326, POL 6341 - Investiční transfery obcím
1 500 tis.Kč
Oddělení krizového řízení na základě požadavku hejtmana navrhuje nově zařadit příspěvek na dobudování významných pietních
míst v Olomouckém kraje v souladu s §4 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, kdy krajský úřad vede
souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu, a koordinuje péči o válečné hroby v rámci kraje. Částka ve
výši 1.000 tis. Kč je určena obci Luká, ORG 30100008343,, místní části Javoříčko, 240 tis. Kč ORG 30100008240 obci Nový Malín a
260 tis. Kč obci Tršice-Zákřov ORG 30100008380.
Výdaje na podporu medializace Olomouckého kraje (v roce 2011: TV Morava, ZZIP a Televize Přerov).
3 900
tis.Kč
6 900 tis.Kč
Na této položce jsou alokovány prostředky na:
- redakční zpracování a tisk měsíčníku Olomoucký kraj, který realizuje firma M. Kyjevský - FGP studio na základě smlouvy č.
2010/00371/KH/DSM (platba: 346.086,40 Kč/1 měsíc)
- distribuci měsíčníkuOlomoucký kraj, kterou od 07/2011 realizuje firma M. Kyjevský - FGP studio (do 06/2011 to byla Česká
distribuční, a.s.) na základě smlouvy č. 2011/02788/KH/DSM (platba: 98.303,20 Kč/1 měsíc)
- případné mimořádné přílohy měsíčníku Olomoucký kraj připravené na základě rozhodnutí redakční rady OK
§ 5272, POL 5168 - Služby zpracování dat
100 tis.Kč
Náklady na aktualizaci webu (www.izsol.cz) pro potřeby krizového řízení a složky Integrovaného záchranného systému Olomouckého
kraje, dále se jedná o náklady na celoroční provoz webu s povodňovým plánem Olomouckého kraje (www.povodnovyplan.cz) a
celoroční aktualizaci dat na tomto webu, včetně mapových podkladů.
§ 5273, POL 5134 - Prádlo, oděv a obuv
5 tis.Kč
Na této položce jsou finanční prostředky na pořízení vybavení pro potřebu Krizového štábu Olomouckého kraje, Povodňové komise
Olomouckého kraje a členy Bezpečnostní rady Olomouckého kraje.
2 tis.Kč
Finanční prostředky na nákup odborných publikací pro potřeby krizového řízení, podklady pro metodické řízení obcí v oblasti
krizového řízení, mapové podklady Olomouckého kraje atd.
Dovybavení stalého pracoviště krizového štábu pracoviště krizového řízení dle požadavků Ministerstva vnitra ČR.
5
tis.Kč
210 tis.Kč
Materiál pro potřeby jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Olomouckého kraje a pořízení propagačního materiálu, který je určený
složkám IZS k prezentaci a propagaci Olomouckého kraje v průběhu roku 2012. Zároveň tento materiál slouží jako ocenění pro děti
do škol na různé hasičské soutěže aj.
§ 5273, POL 5164 - Nájemné
30 tis.Kč
Položka je vyhrazena na platby nájemného za prostory určené k výcviku jednotek sborů dobrovolných hasičů Olomouckého kraje,
HZS Olomouckého kraje a ostatních složek IZS v souladu s § 10 odst. 5 písm. b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v
oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný
záchranný systém na úrovni kraje.
250 tis.Kč
Nákup služeb souvisejících s metodickým vedením tajemníků bezpečnostních rad určených obcí (obcí s rozšířenou působností) a
proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10 odst. 5 písm. b) Orgány kraje
organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.
170 tis.Kč
Položka pohoštění je na oddělení krizového řízení vedena v rámci metodické přípravy tajemníků bezpečnostních rad určených obcí
(obcí s rozšířenou působností) a proškolení složek jednotek požární ochrany a složek integrovaného záchranného systému dle § 10
odst. 5 písm.
b). Orgány kraje organizují instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a §11 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému - hejtman organizuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje.
200 tis.Kč
V roce 2011 byla poprvé v rozpočtu oddělení krizového řízení navržena a schválena částka ve výši 200 tis. Kč pro Český červený
kříž o.s. z důvodu organizace akcí: noví dárci krve v Olomouckém kraji, oceňování dárců krve Zlatou Janského medailí, oceňování
dárců krve Zlatým křížem. V této tradici bychom chtěli pokračovat také v roce 2012.
Financování základních složek IZS - rezerva hejtmana na krizové řízení
§ 5273, POL 5901 - Nespecifikované rezervy
6 000 tis.Kč
Rezerva Olomouckého kraje pro případ řešení krizové situace nebo mimořádné události. Jedná se o vyčleněné mimořádné finanční
prostředky Olomouckého kraje, které jsou určeny především přímému řešení krizových situací a mimořádných událostí. V průběhu
roku a v případě, že na území kraje nedojde k přímému řešení a odstraňování následků mimořádné události nebo krizové situace, je
rezerva postupně rozdělována ve prospěch základních složek IZS (HZS Olomouckého kraje, Policie ČR, Zdravotnická záchranná
služba OK).
Dotace na jednotlky sborů dobrovolných hasičů - z rozpočtu kraje
6 000 tis.Kč
Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany přispívá dle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Olomoucký kraj
si plně uvědomuje nezbytnost udržení akceschopnosti těchto jednotek, které spolu s Hasičským záchranným sborem Olomouckého
kraje tvoří prvosledové složky při odstraňování následků mimořádných událostí a krizových situací na území Olomouckého kraje.
100 tis.Kč
Jedná se o položku, na které jsou finanční prostředky určené k zajištění cvičení a pravidelných porad základních složek IZS dle
zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, nebo odborné přípravy jednotek sborů dobrovolných hasičů.
2 300 tis.Kč
Prostředky rozpočtované na této položce jsou vyčleněny pro činnost tiskového oddělení kanceláře hejtmana, a to zejména na nákup
propagačních předmětů s využitím loga kraje, dále na realizaci ediční řady informačních a propagačních materiálů Olomouckého
kraje s logem (doplnění ediční řady o další prvky, reedice již existujících prvků včetně aktualizace...).
V předchozích letech byly tyto finanční prostředky rozpočtovány na dvou rozpočtových skladbách (s UZ 506 - 1.000 tis. Kč a s 507 1.500 tis. Kč), protože agendu tištěných materiálů zastřešovalo oddělení vnějších vztahů KH a propagační předměty tiskové oddělení
KH. Vzhledem k reorganizaci v roce 2011 je však veškerá tato agenda plně v gesci tiskového oddělení a není důvod tyto finanční
prostředky vést odděleně.
Nákup služeb spojených se zpracovním dat souvisejících s monitoringem webu Olomouckého kraje.
100
tis.Kč
100 tis.Kč
Zahrnuje především výdaje:
- za překladatelské služby při zahraničních návštěvách, překlady textů, smluv...pro činnost KH a popřípadě i dalších odborů KÚOK
- za informační aktivity ve vztahu k EU zajišťované KÚOK
- za zhotovení fotografií z akcí kraje (prezentační akce,..)
- za grafické práce vč. potisků prvků ediční řady (při zpracování projektů v rámci položek jinak řazených do 5139)
Dále lze na tuto položku zařadit výdaje:
- spojené s aktualizací grafického manuálu znaku a logaOlomouckého kraje
- za reprografické práce (při nemožnosti zajištění v rámci techniky KÚOK).
1 200 tis.Kč
Služby související s realizací komunikačních kampaní zadávaných na základě požadavku hejtmana, případně rozhodnutí vedení či
Rady Olomouckého kraje. Částka bude sloužit např. na úhradu nákladů na reklamní bannery a PPC kampaně (pey per click – platba
za kliknutí). V roce 2011 byla např. realizována soutěž 7 divů Olomouckého kraje.
100 tis.Kč
Finance alokované na této položce budou sloužit k úhradě nákladů za občerstvení na tiskové konference a další akce pořádané pro
novináře, případně s účastí novinářů (např. pracovní snídaně hejtmana s novináři atp.).
5 400 tis.Kč
Na této položce jsou vyčleněny prostředky pro úhrady smluvní částky za propagaci akcí kraje - smlouva s TK PLUS s.r.o.
2010/05495/KH/DSM).
Kancelář ředitele
ORJ - 03
Správce: Mgr. Lenka Doleželová
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
3
ORG
název položky
4
5
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
6
7
skutečnost k
30.9.2011
8
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
9
10=9/6
6172 5011
0
12000000000 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
173 887
174 283
107 097
6172 5021
6172 5024
0
0
1 500
300
1 515
300
1 014
0
1 500 100,00
300 100,00
6172 5029
0
100
100
0
100 100,00
6172 5031
0
43 472
43 545
26 956
42 500
6172 5031
0
12000000000 Ostatní osobní výdaje
12000000000 Odstupné
Ostatní platby za provedenou práci jinde
12000000000
nezařazen
12000000000
st.pol.zaměstnan
12000100345
st.pol.zaměstnan
0
40
10
0
6172 5032
0
15 650
15 690
9 704
15 300
6172 5032
0
0
14
4
0
6172 5038
0
730
750
555
750 102,74
6172 5039
0
50
50
0
50 100,00
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
5134
5136
5137
5139
5151
5152
5153
5154
5156
5157
5159
5161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20003000000 Povinné pojistné na úrazové pojištění
12000000000
zaměstnavatelem
12000000000 Prádlo, oděv a obuv
12005000000 Knihy, učební pomůcky a tisk
12000000000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
12000000000 Pohonné hmoty a maziva
12008000000 Teplá voda
12000000000 Nákup ostatních paliv a energie
12000000000 Služby pošt
50
300
600
2 500
390
2 900
400
4 200
1 250
100
20
2 000
55
550
600
2 845
390
2 900
256
3 800
1 450
100
5
1 600
38
225
404
1 680
310
1 838
161
2 350
898
86
1
1 205
46
500
600
2 930
477
3 201
292
3 700
1 300
110
5
1 600
92,00
166,67
100,00
117,20
122,31
110,38
73,00
88,10
104,00
110,00
25,00
80,00
6172 5162
0
2 780
1 930
1 379
2 500
89,93
6172 5163
6172 5164
0
0
20003000000 Služby peněžních ústavů
Nájemné
400
17 500
360
17 117
215
12 616
400 100,00
17 500 100,00
6172 5166
0
200
200
95
200 100,00
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
5167
5169
5171
5173
5175
5176
5182
5189
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
13 460
4 000
3 500
500
150
0
20
2 950
12 863
2 600
3 260
500
200
0
0
1 703
9 392
1 406
1 363
227
184
111
115
6172 5192
0
20
120
49
20 100,00
6172 5194
6172 5323
6172 5361
0
0
0
12000000000 Služby školení a vzdělávání
12000000000 Účastnické poplatky na konference
0
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0
Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a
12000000000
náhrady (část)
12000000000 Věcné dary
30104000000 Neinvestiční transfery krajům
12000000000 Nákup kolků
20
65
100
0
40
100
0
39
59
20 100,00
70 107,69
100 100,00
6172 5362
0
50
50
8
50 100,00
6172 5424
0
1 000
669
1 000 100,00
0
12000000000 Náhrady mezd v době nemoci
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a
12000000000
krajů
1 000
6330 5342
Celkem
170 000
2 500
13 740
4 000
3 000
500
200
0
20
97,76
97,76
97,76
83,33
102,08
100,00
85,71
100,00
133,33
100,00
6 086
6 086
3 897
5 950
97,77
303 250
300 213
188 063
297 031
97,95
§ 6172, POL 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
170 000 tis.Kč
Limit zaměstnanců KÚOK je 524 pracovních míst, k 1.1.2012 bude na nově vzniklou příspěvkovou organizaci kraje delimitováno 5
zaměstnanců ODSH, na MPSV a Úřad práce – krajskou pobočku v Olomouci celkem 8 zaměstnanců, na OSR zaniknou 2
pracovní pozice zřízené na dobu určitou. K 1. 7 2012 vznikne v souvislosti s realizací projektu „ rozvoj služeb
e-Governmentu v OK“ 5 nových pracovních míst.
§ 6172, POL 5021 - Ostatní osobní výdaje
1 500 tis.Kč
Jedná se o výdaje na provádění kontrol v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách ve vybraných lékárnách a
zdravotnických zařízeních, výběrová řízení na uzavírání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními,
posuzování zdravotního stavu žadatelů o náhradní rodinnou péči, posuzování dětí k osvojení a pěstounské péči, vyhodnocení
podaných projektů v rámci programů, kontrolní činnosti na vyúčtování projektů a dotací, posuzování správnosti poskytované
zdravotní péče (znalecké komise).
§ 6172, POL 5024 - Odstupné
300
tis.Kč
§ 6172, POL 5029 - Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen
100
tis.Kč
§ 6172, POL 5031 - Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan
42 500 tis.Kč
Dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (25%).
§ 6172, POL 5032 - Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
15 300
Dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (9%).
tis.Kč
§ 6172, POL 5038 - Povinné pojistné na úrazové pojištění
750 tis.Kč
Dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úraze nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů (4,2‰). Pro rok 2012 navrhujeme zvýšení finančních
prostředků vzhledem k čerpání v roce 2011.
50
tis.Kč
46 tis.Kč
Nákup ochranných pracovních pomůcek podle pracovněprávních předpisů a Vnitřního předpisu Krajského úřadu Olomouckého kraje
č.2/2008 platného od 1. 5. 2008 - oděvy, ochranné pracovní obuv pro zaměstnance odborů OŽPZ, ODSH, KŘ, OIEP, EO, OSR.
1. Předplatné novin a odborných časopisů, jiných nosičů, ORG 12005000000 - 400 tis.Kč
2. Nákup odborných publikací, odborných knih pro potřeby zaměstnanců, ORG 12006000000 - 100 tis. Kč
500
tis.Kč
600
tis.Kč
Nákup a výměna opotřebovaného nefunkčního vybavení v kancelářích (výměna nefunkčních skartovače, nákup kancelářských židlí nutná výměna za opotřebované, nákup regálů do archviu, další nákupy za opotřebované nefunkční vybavení
2 930 tis.Kč
1. Z položky 5169 jsou hrazeny veškeré nákupy spotřebního materiálu - elektromateriál, razítka, polymery, sanitární prostředky aj.
nárůst rozpočtu kopíruje návrh rozpočtu roku 2010, ORG 12000000000 ve výši 1 000 tis.Kč
2. Nákup materiálu - tonery pro odbory, ORG 12001000000 - 750 tis. kč
3. Nákup materiálu - kancelářské potřeby, ORG 12002000000 - 700 tis. Kč
4. Nákup materiálu - kancelářský papír, ORG 12003000000 - 480 tis. Kč
§ 6172, POL 5151 - Studená voda
477 tis.Kč
1. Středomoravská vodárenská, a.s. Olomouc - Smlouva o odvádění odpadních vod č. 103-16179/5, Smlouva o dodávce vody č. 10316178/2, vč. Dodatku č. 1, ORG 0012007000000 - 250 tis. Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r .o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 - 190 tis. Kč
3.ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH, ORG 12010000000 - vodné. 37 tis.Kč
§ 6172, POL 5152 - Teplo
3 201
1. Dalkia ČR, a.s. Ostrava - Kupní smlouva na dodávku a odběr tepelné energie ORG 0012007000000 - 2 000 tis. Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 1 200 tis. Kč
3. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby ORG 0012000000000 - 1 tis. Kč
tis.Kč
§ 6172, POL 5153 - Plyn
292 tis.Kč
1. United Energy Trading, a.s. Praha, Smlouva o sdružených službách dodávky zemního plynu - měsíční zálohy na dodávku plynu
pro pracoviště OSV, Žilinská 7, Olomouc včetně vyúčtování ORG 0012009000000 - 100 tis. Kč
2. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVN/OSU/5034/2010-OSUH, ORG 12010000000 - 192 tis.Kč
§ 6172, POL 5154 - Elektrická energie
3 700 tis.Kč
1. CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem - Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (platnost smlouvy končí 31. 12.
2011) ORG 0012007000000- 2 000 tis.Kč
2. Regionální centrum Olomouc, s. r. o. Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R2/2008/001, ORG 001200800000 -1 500 tis. Kč
3. CENTROPOL ENERGY, a.s. Ústí nad Labem, Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (platnost smlouvy končí 31. 12.
2011), ORG 0012009000000 - 100 tis. Kč
4. Nemocnice Šternberk - Dohoda o užívání nebytových prostor a úhradách za služby (archiv), ORG 0012000000000 - 6 tis. Kč
5. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - elektrická energie, ORG
12010000000 - 94 tis.Kč.
§ 6172, POL 5156 - Pohonné hmoty a maziva
Pohonné hmoty jsou čerpány prostřednictvím karet CCS. Návrh rozpočtu vychází z reality roku 2011.
1 300
tis.Kč
§ 6172, POL 5157 - Teplá voda
110 tis.Kč
Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o zajištění služeb č. R/S/2008/001, na položce 5157 - jsou účtovány
úhrady dle skutečně odebraných jednotek dle uzavřené smlouvy.
§ 6172, POL 5159 - Nákup ostatních paliv a energie
Nafta do náhradního zdroje elektrické energie. - 5 tis. Kč
Hrazení poštovného. - 1 500 tis. Kč
5
tis.Kč
1 600
tis.Kč
2 500 tis.Kč
1.Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb (mobilní hovory, služby IP VPN,
refereční čísla za služby ISDN) - 1 600 tis. Kč
2. MERIT Group, a.s. Olomouc - Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, Smlouva o připojování , údržbě a provozování
zařízení, úhrady za připojení, udržování a provozování telekomunikačních zařízení - INTERNET - 555 tis. Kč
3. GTS NOVERA, s. r. o. Praha - Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací (pevné linky) 300 tis. Kč
4. LARGO KAB s. r. o., Olomouc - Smlouva č. 02272/2007 - přenos poplachový zpráv - 44 tis. Kč
5. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o pronájmu nebytových prostor (archiv OSL - matriky) - 1 tis. Kč
400 tis.Kč
1. Česká pojišťovna, a.s. Praha - Pojistná smlouva o pojištění vozidel č. 5347498810. Havarijní pojištění vozidel, úhrady čtvrtletní dle
stanovených splátek. - 230 tis. Kč
2. Allianz pojišťovna, a.s. Praha - skupinová pojistná smlouva AUTOFLOTILY2006. Skupinová pojistná smlouva pro pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel č. 898188314. - 110 tis. Kč
3. Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha - Rámcová pojistná smlouva - cestovní pojištění zaměstnancnů KÚOK. - 50tis. Kč
4. Pojištění platebních karet MERLIN - 10 tis. Kč
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
17 500 tis.Kč
1. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., Olomouc - Smlouva o nájmu nebytových prostor č. R2/N/2008/001 vč. Dodatku č. 1 ke
Smlouvě - nájem nebytových prostor. (ORG 0012008000000) - 16 000 tis. Kč
2. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2004/430, ORG 12000000000 - 356 tis. Kč
3. Výdaje na pronájem kanceláře Brusel na základě uzavřené smlouvy č. 2010/03757/OSR/DSM, ORG 12000000000 - 300 tis.Kč
4. První kapitálová společnost, a.s. Přerov - Smlouva o nájmu nebytových prostor AB/2011/599, ORG 12000000000 - 125 tis. Kč
5. V návrhu rozpočtu na rok 2012 je ponechána částka , která bude použita na případné zvýšení nájmů a zajištění školení, seminářů,
metodické pomoci atd., ORG 12000000000 - 501 tis. Kč
6. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - nájemné, ORG 12010000000 - 218
tis.Kč
200 tis.Kč
1. Ing. Klimíček, Olomouc - Smlouva o poskytování poraneství a služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, ve znění
pozdějších dodatků. - 90 tis. Kč
2. Ostatní platby na základě uzavřených objednávek - posuzování neopravitelnosti DHIM před pořízením nových předmětů, revizní
zprávy vyplývající z revizí technologických zařízení, ostatní konzultace a poradenství, znalecké posudky. - 110 tis. kč
§ 6172, POL 5167 - Služby školení a vzdělávání
2 500 tis.Kč
Povinné vzdělávání zaměstnanců dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (vstupní vzdělávání, průběžné vzdělávání, ZOZ). Další vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu.
Vzhledem k delimitaci zaměstnanců OSV a ODSH navrhujeme pro rok 2012 nižší čerpání finanních prostředků.
13 740 tis.Kč
1. SodexoPass, s. r. o. Praha - Smlouva o odběru poukázek, ORG 12000000000- 2 600 tis. Kč
2. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 231/II ve znění dodatků úklid v budově RCO, ORG 12000000000 - 1 794 tis. Kč
3. Jan Grézl,Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smmlouva o zabezpečení úklidových prací č. 165/I., ve znění dodatků úklid v budově KÚOKORG 12000000000 - 1 462 tis. Kč
4. Statutární město Olomouc - Dohoda o užívání podzemního pakroviště, ORG 12000000000 - 1 300 tis. Kč
5. S.O.S. akciová společnost, Olomouc - Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb, ORG 12000000000 - 797 tis. Kč
6. GRASO a.s., Olomouc - Smlouva o střežení objektu ve znění dodatků - ostraha obejtku RCO, ORG 12000000000 - 640 tis. Kč
7. ZELOS spol. s.r.o., Praha - Smlouva o odběrupokrmů3 ORG 12000000000 - 360 tis. Kč
8. Revize - klimatice, UPS, hasicí zařízení s argonitem, ruční hasicí přístroje, hydranty, suchovod, EZS Žilinská, EZS přenos,
rozvaděče, nouzové osvětlení, diesel, hromosvod a elektroinstalace Žilinská, elektroinstalace - bufet, elektroinstalace, venkovní
šachta,sprinklery, vzduchotechnika, ORG 12000000000 - 327 tis. Kč
9. Česká pošta, s. p. Praha - Smlouva o svozu a rozvozu poštovních zásilek, ORG 12000000000 - 185 tis. Kč
10. Jan Grézl, Sylva Grézlová - HARYSERVIS II., Olomouc - Smlouva o zabezpečení úklidových prací č. 280/IV., ve znění dodatků úklid v budově RCO, ORG 12000000000 - 171 tis. Kč
11. Česká tisková kancelář, Praha - Smlouva o dodávání zpravodajského servisu ČT, ORG 12000000000 - 156 tis. Kč
12. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník - pracoviště Jeseník, Dohoda o užívání
nebytových prostor a úhrada za služby, ORG 12000000000 - 150 tis. Kč
13. Technické služby města Olomouce, a.s. - Smlouva o odvozu a zneškodňování odpadů, ORG 12000000000 - 150 tis. Kč
14. ANOPRESS Praha - Smlouva /monitoring zpravodajský servis, ORG 12000000000 - 76 tis. Kč
15. Dopravní zdravotnictví a.s. Třinec - Smlouva o závodní preventivní péči, ORG 12000000000 - 50 tis. Kč
16. Časové razítko, ROG 12000000000 - 600 tis. Kč
17. Ostatní úhrady nasmlouvané na objednávky - inzerce, poplatky za televizory, rádia, mytí oken v budovách KÚOK a RCO, mytí
garáží, čištění fontány, úklid kancelářských prostor nad rámec uzavřených smluv, kurýrní služba, mytí žaluzií, výroba informačního
systému, zhotovení vizitek, aj., ROG 12000000000 - 1 176 tis. Kč.
18. Regionální centrum Olomouc, s. r. o., - Smlouva o zajištění služeb č. R2/S/2008/001, ORG 0012008000000 - 1 620 tis. Kč
19. ÚZSVM Šumperk, Smlouva o nájmu nebytových prostor č. UZSVM/OSU/5034/2010-OSUH - služby, ORG 12010000000- 126
tis.Kč
4 000 tis.Kč
1. Servis, pozáruční a záruční opravy, roční prohlídky vozidel OK, ORG 0012004000000 - 500 tis. Kč
2. DIGITAL TELECOMMUNICATIONS, spol. s r.o. Ostrava - Smlouva č. 087/2005 o údržbě komunikačního zařízení včetně dodatku
(telefonní ústředna), ORG 12000000000 - 152 tis. Kč
3. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. Praha - Smlouva o poskytování služeb (pravidelné preventivní prohlídky,
pravidlené údržby, servisní práce), ORG 12000000000 - 150 tis. Kč
4. SITEL, spol. s r.o., Praha - Smlouva o dílo č. 8888/38 o provádění servisních služeb na slaboprodých včetně dodatků, ORG
12000000000 - 120 tis. Kč
5. Schindler Moravia, s. r.o. Olomouc- Smlouva o dílo č. V305/1/01 ve znění dodatků, servis a údržba výtahů v budově KÚOK, ORG
12000000000 - 100 tis. Kč
6. Oprava podzemního parkoviště před nádražím, výměna parkovacího systému, ORG 12000000000 - 500 tis. Kč
7. Výměna žaluzií, ORG 12000000000 - 200 tis. Kč
8. Oprava dlažby, ORG 12000000000 - 100 tis. Kč
9. Nátěr oken, ORG 12000000000 - 400 tis. Kč
10. Dále jsou z položky 5171 hrazeny ostatní opravy a údržba: opravy závor, garážových vrat, opravy frankovacích strojů, opravy
zámků, dveří, veškeré opravy a údržba na budovách KÚOK, na pronajatém objektu budovy RCO,výměna podlahové krytiny, ORG
12000000000 - 1 778 tis. Kč
§ 6172, POL 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční)
3 000 tis.Kč
Pro rok 2012 navrhujeme výši finančních prostředků na cestovné nižší vzhledem k delimitaci zaměstnanců OSV a ODSH (tuzemské
cesty ve výši 2 000 tis.Kč, ORG 12 000 000 000 a zahraniční cesty ve výši 1 000 tis.Kč, ORG 12 000 000 099).
Položka zahrnuje nákup výrobků a služeb k pohoštění KÚOK
500
tis.Kč
§ 6172, POL 5176 - Účastnické poplatky na konference
Pro rok 2012 navrhujeme finanční prostředky na konference zvýšit vzhledem k vyššímu čerpání v roce 2011.
200
tis.Kč
§ 6172, POL 5189 - Ostatní poskytované zálohy a jistiny
Položka zahrnuje ostatní zálohy na neinvestiční výdaje. Patří sem např. i trvalé jistiny, např. na karty CCS
20
tis.Kč
§ 6172, POL 5192 - Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
Úhrady příspěvků za členství v komoře auditorů
20
tis.Kč
20 tis.Kč
Nákup věcných předmětů poskytovaných formou daru - květiny při životních jubileích, smuteční věnce při úmrtí, květinové dary při
úmrtí, věcné dary za účelem zahraničních pracovních cest.
§ 6172, POL 5323 - Neinvestiční transfery krajům
Moravskoslezský kraj, Ostrava - Smlouva o poskytnutí dotace (provoz videokonference).
70
tis.Kč
§ 6172, POL 5361 - Nákup kolků
Položka zahrnuje nákup cenin - kolků pro potřeby odborů KÚOK
100
tis.Kč
Nákup dálničních známek pro vozidla KÚOK, poplatky za vklad práva do katastru nemovitostí pro OMP
50
tis.Kč
§ 6172, POL 5424 - Náhrady mezd v době nemoci
Vzhledem k čerpání roku 2011 navrhujeme výši položky náhrady pro rok 2012 ponechat ve stejné výši.
1 000
tis.Kč
§ 6330, POL 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
Pro rok 2012 navrhujeme ponechat příděl ve stejné výši jako v roce 2011, tj. ve výši 3,5%.
5 950
tis.Kč
Odbor majetkový a právní
ORJ - 04
Správce: Mgr. Hana Kamasová
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
1
2
6172 5163
6172 5164
6172 5164
3
0
0
0
4
5
20003000000 Služby peněžních ústavů
20000000000 Nájemné
60004100022 Nájemné
6172 5166
0
6172 5166
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
10=9/6
6
7
8
9
20 908
70
0
20 408
11
61
14 659
9
61
20 908 100,00
70 100,00
0
600
1 540
871
1 800 300,00
0
1 200
128
39
0
6172 5166
12
0
50
11
0
6172 5169
6172 5169
0
12
24
0
44
50
13
24
24 100,00
0
6172 5192
0
20000000000
náhrady (část)
1
1
0
1 100,00
6172 5362
0
2
12
2
2 100,00
6172 5499
0
2
2
0
2 100,00
6172
6172
6172
6172
6172
0
0
0
12
12
60004000000
60001000000
60004000000
60004100022
60004100130
0
0
11 958
0
0
34 765
20
60
1 937
1
730
25 055
5
0
1 109
1
380
17 183
6121
6130
6130
6130
6130
Budovy, haly a stavby
Pozemky
Pozemky
Pozemky
Pozemky
Celkem
0
0
1 358
0
0
24 165
0,00
11,36
69,51
20 908 tis.Kč
Výše výdajů ja navrhována v souladu se současnou Pojistnou smlouvou č. 772009814, ve znění dodatků s Kooperativou, pojišťovnou,
a.s., s tím, že odbor majetkový a právní předpokládá, že v roce 2012 bude vysoutěžena vyší částka na pojištění majetku Olomouckého
kraje.
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
70 tis.Kč
Tato položka je zřízena pro úhradu nájemného , a to zejména za pronájem pozemků do ČR - Pozemkového fondu ČR a třetích osob v
souvislosti s majetkoprávním vypořádáním investičních akcí olomouckého kraje.
1 800 tis.Kč
Tyto výdaje v majetkoprávních a jiných záležitostech pro Olomoucký kraj a Krajský úřad Olomouckého kraje zahrnují výdaje na základě
uzavřené smlouvy s AK Ritter-Šťastný, výdaje na vyhotovení znaleckých posudků a geometrických plánů. Podstatnou část těchto
výdajů představují výdaje na vyhotovování geometrických plánů v souvislosti s převody silničních pozemků mezi Olomouckým krajem,
městy a obcemi Olomouckého kraje a náklady na vyhotovení znaleckých posudků pro výkupy silničních pozemků z vlastnictví třetích
osob.
24 tis.Kč
Tato položka zahrnuje zejména výdaje za jednorázové úhrady v souvislosti se zřizováním věcných břemen ve prospěch Olomouckého
kraje, resp. ve prospěch nemovitostí ve vlastnictví Olomouckého kraje, a dále výdaje na pořízení kopií geometrických plánů,
fotodokumentace, uveřejnění informací o veřejných zakázkách na centrální adrese, inzercí záměrů Olomouckého kraje v tisku,
případně další služby.
1 tis.Kč
Tato položka je zřizována pro úhradu poplatků za ověřování listin, podpisů, případně poštovních poplatků organizacím v souvislosti s
pořizováním nemovitého majetku.
Tato položka je zřízena pro úhradu poplatků v souvislosti s pořizováním nemovitého majetku.
2
tis.Kč
2 tis.Kč
Tyto výdaje zahrnují úhradu poplatků třetím osobám za ověřování podpisů, ověřování listin a na úhradu poštovních poplatků v
souvislosti s uzavíranými kupními smlouvami na výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy.
§ 6172, POL 6130 - Pozemky
1 358 tis.Kč
Tyto výdaje budou použity zejména na majetkoprávní vypořádání odkupu pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví třetích osob
do vlastnictví Olomouckého kraje, popřípadě na pořízení pozemků potřebných pro činnost příspěvkových organizací Olomouckého
kraje.
Odbor správní a legislativní
ORJ - 05
Správce: JUDr. Marie Mazánková
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
3
ORG
název položky
schválený
rozpočet
2011
4
5
6
6172 5166
0
6172 5192
0
20000000000
náhrady (část)
Celkem
Výdaje související s právním poradenstvím.
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
7
8
9
10=9/6
10
10
0
10 100,00
40
40
2
70 175,00
50
50
2
80 160,00
10
tis.Kč
70 tis.Kč
Výdaje za soudní poplatky.
S účinností od 1.4.2011 bylo ředitelem KÚOK rozhodnuto o převedení části agend z ODSH na OSL, která se týká rozhodování v
odvolacím řízení o záznamu bodů v registru řidičů v důsledku porušení povinnosti stanovené zákonem o provozu na pozemních
komunikacích. Vzhledem k tomu, že dosažení 12 bodů v registru řidičů znamená pro řidiče, je-li to jeho povolání, ztrátu změstnání,
jsou ve velkém rozsahu proti našim rozhodnutím podávány žaloby ke správnímu soudu. S podanou žalobou je nutné provést úhradu
soudních poplatků v případě, kdy námi rozhodovaná věc je vrácena k novému projednání a rozhodnutí.
Odbor informačních technologií
Správce:
ORJ - 06
Mgr. Jiří Šafránek
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
1
6172
6172
6172
6172
2
5137
5139
5164
5164
3
0
0
0
9
4
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
6172 5166
0
6172
6172
6172
6172
0
0
0
0
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
5168
5169
5171
5172
název položky
5
Nájemné
Nájemné
Programové vybavení
Celkem
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
2 000
400
1 700
569
7
8
9
10=9/6
2 000
400
1 700
569
194
47
1 419
427
1 420 71,00
400 100,00
2 203 129,59
0
0,00
100
100
34
250 250,00
2 100
15 700
1 200
200
23 969
1 200
15 700
1 200
200
23 069
0
7 024
701
27
9 872
280 13,33
12 916 82,27
5 700 475,00
200 100,00
23 369 97,50
1 420 tis.Kč
Obměna pracovních stanic zaměstnanců KÚOK v souvislosti s přechodem na Office 2010 a operační systém Windows 7 a další
nákupy v rámci obměny ostatních zařízení.
1. Monitory - 100 ks, PC - 100 ks - celkem 1 300 tis.Kč
2. Provozní spotřeba - čtečky, čtečky s pamětí, čipové karty - celkem 120 tis.Kč
Materiál na opravy prováděné svépomocí.
400
tis.Kč
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
2 203 tis.Kč
Zahrnuje:
1. Nájemné na 35 ks multifunkčních zařízení (multifunkční zařízení je tiskárna kombinovaná s kopírkou, případně skenerem a
faxem). Podle nové smlouvy se společností IMPROMAT (smlouva č. 2011/02888/OIT/DSM) je pronájem zařízení levnější než v
minulých letech, v této částce je nájem, opravy a tonery - celkem 1 650 tis.Kč
2. Pronájem optických tras mezi sídlem OK, HZS a ZZS OK (smlouva č. 2005/088/OIT) - celkem 553 tis.Kč
250 tis.Kč
Zahrnuje:
1. Konzultace firmy ANET - rozvoj a údržba docházkového systému KÚOK - 20 tis.Kč
2. Konzultace DTG - rozvoj a údržba ekonomických informačních systémů a spisových služeb KÚOK - 20 tis.Kč
3. Konzultace firmy GORDIC v rámci nových modulů pro administrátory OIT - rozvoj a údržba mzdového a personálního
informačního systému KÚOK - 20 tis.Kč
4. Konzultace Marbes consulting s.r.o. - rozvoj a údržba SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací KÚOK- 20
tis.Kč
5. Konzultace TESCOSW - rozvoj a údržba SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK - 20 tis.Kč
6. Analýza výkonu a fungování, správa databází firmou ORACLE - databáze Oracle je používána pro informační systém GINIS
(spisové služby a ekonomické moduly) a DC2 (mzdy a personalistika) - 150 tis.Kč
280 tis.Kč
Zahrnuje:
1. Integrace uživatelů AD-Kevis, Marbes consulting s.r.o. - celkem 100 tis.Kč
2. Rozvoj a údržba mzdového a personálního informačních systému KÚOK - převody dat v rámci DC2 (vzdělávání apod.), DTG celkem 60 tis.Kč
3. Rozvoj a údržba SW pro evidenci nemovitostí a majetku příspěvkových organizací KÚOK - převod dat majetku (věcný) PO do SW
PROXIO ENO, Marbes consulting s.r.o. - celkem 50tis.Kč
4. Rozvoj a údržba SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK - plnění dat do FAMA+ - technické a stavební součásti budov z
excelovských tabulek, TESCOSW - celkem 70 tis.Kč
12 916 tis.Kč
Servisní smlouvy, systémové podpory, úpravy a rozvoj SW, aktualizace SW
1. BMI SYSTEM CZECH, a.s - CLIX - REGISTR OZNÁMENÍ, oznámení o příjmech veřejných činitelů (smlouva č.
2010/01860/OIT/DSM) - celkem 30 tis.Kč
2. ANET - služby v rámci rozvojea údržby docházkového systému KÚOK - celkem 80 tis.Kč
3. ANET - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora docházkového systému KÚOK (smlouva
č.2008/1476/OIT/DSM) - celkem 38 tis.Kč
4. ArcData Praha - systémová podpora ESRI, podpora produktů firmy ESRI řady ArcGIS (4x ArcView, 2x ArcInfo, ArcGIS servery ...)
objednávka) - celkem 450 tis.Kč
5. ASD - úpravy a rozvoj SW DIS a ISOP, služby v rámci rozvoje a údržby evidenčního systému pro veřejné zakázky a dotace KÚOK
- celkem 150 tis.Kč
6. ASD - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora evidenčního systému pro veřejné zakázky, dotace KÚOK
(smlouva č. 2003/0721/OIT/DSM) - celkem 217 tis.Kč
7. ASPI - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora právního informačního systému KÚOK (smlouva č.
8. C4U - servisní smlouva, upgrade a update ekonomického informačního systému SAP pro ZZS OK (smlouva č.
9. C4U -servisní smlouva, údržba ekonomického informačního systému SAP pro ZZS OK (smlouva č. 2005/0292/OIT/DSM) - celkem
255 tis.Kč
10. Central European Data - servisní smlouva, pravidelná aktualizace dat StreetNetu (smlouva č. 2006/0042/OIT/DSM + dodatek
2011) - celkem 65 tis. Kč
11. DTG - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora mzdového a personálního informačního systému KÚOK
(smlouva č. 2003/0284/OIT/DSM) - celkem 121 tis. Kč
12. Foresta - servisní smlouva, podpora SW Dotacena OŽPZ pro st. správu lesů (smlouva č. 2008/0730/OIT/DSM) - celkem
39 tis.Kč
13. Prostředky na nákup služeb a dat pro GIS - aktualizace mapových podkladů atd. (objednávky) - celkem 500 tis.Kč
14. Pořízení ortofotomapy v 3 leté periodě s lepší rozlišovací schopností (pro kraj, obce a složky IZS) - celkem 1 500 tis.Kč
15. Georeal - podpora nadstavby ArcGIS Desktop pro oblast ÚAP na OSR (objednávka) - celkem 15 tis.Kč
16. GORDIC - rozvoj GINIS, služby v rámci rozvoje a údržby ekonomického systému a spisových služeb KÚOK - celkem
2 300 tis.Kč
17. GORDIC - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora ekonomických informačních systémů a spisových služeb
KÚOK (smlouva č.2003/0765/OIT/DSM) - celkem 2 150 tis.Kč
18. I.CA - obnova certifikátů + nové certifikáty a služby, certifikáty pro elektronický podpis zaměstnanců KÚOK - celkem 85 ks
19. INISOFT - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW - WebSouhlasy internetové rozhraní - informace o
vydaných souhlasech se zařízeními pro odpady pro OŽPZ (smlouva č. 2004/0283/OIT/DSM) - celkem 78 tis.Kč
20. KVASAR - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora softwarového systému OVZDUŠÍ určeného k podpoře
výkonu agendy ochrany ovzduší (smlouva č. 2003/0717/OIT/DSM) - celkem 17 tis.Kč
21. Marbes consulting s.r.o. - rozvoj SW PROXIO, služby spojené s údržbou a podporou SW pro evidenci nemovitostí a majetku
příspěvkových organizací KÚOK - celkem 50 tis.Kč
22. Marbes consulting s.r.o. - servisní smlouva SW PROXIO, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro evidenci nemovitostí
a majetku příspěvkových organizací (smlouva č. 2007/0673/OIT/DSM) - celkem 364 tis.Kč
23. MP ORGA -servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro evidenci a výpočty státního příspěvku pro
zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - MPOVSP (smlouva č. 2006/1749/OIT/DSM) celkem 27 tis.Kč
24. MUZO - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW pro tvorbu ekonomických výkazů u školských
příspěvkových organizací (smlouva č. 2005/0272/OIT/DSM) - celkem 9 tis.Kč
25. SENTINET s.r.o. - servisní smlouva, upgrade a update SW - údržba a podpora SW eAukce - PROe.biz PARK - elektronické
aukce (smlouva č. 2006/0726/OIT/DSM) - celkem 5 tis.Kč
26. SW602 - rozvoj form 602, služby spojené s údržbou a podporou SW pro tvorbu podpůrných inteligentních formulářů pro
zaměstnance KÚOK (formuláře typu dovolenka, služební cesty, apod.) - celkem 150 tis.Kč
27. SW602 - servisní smlouva, upgrade a update SW FormServer pro tvorbu podpůrných inteligentních formulářů pro zaměstnance
KÚOK - formuláře typu dovolenka, služební cesty apod. (smlouva č. 2005/1231/OIT/DSM) - celkem 48 tis. Kč
28. TESCOSW - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci pasportizace budov KÚOK (smlouva č. 2007/0434/OIT/DSM) celkem 202 tis.Kč
29. T-MAPY - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci nestátních zdravotních organizací (smlouva č.
2007/2190/OIT/DSM) - celkem 31 tis. Kč
30. URS - aktualizace SW KROS, upgrade a update SW pro výpočty rozpočtů na investiční stavební záměry Olomouckého kraje
(objednávka) - celkem 11 tis.Kč
31. YAMACO - servisní smlouva, upgrade a update SW pro evidenci dopravních agend KÚOK (smlouva č. 2003/1108/OIT/DSM) celkem 52 tis. Kč
32. IMPROMAT CZ s.r.o. - multifunkce - tisky nad limity (odhad podle dnešních dat a nových limitů), ve smlouvě se společností jsou
stanoveny limity tisků, které jsou pokryty v rámci smlouvy. Pokud tyto limity překročíme, platíme za každou vytištěnou stránku částku,
která pokrývá zvýšenou spotřebu tonerů a náklady opotřebení stroje (smlouva č. 2011/02888/OIT/DSM) - celkem
1100 tis.Kč
33. INVEA-TECH a.s. - podpora FlowMon s nárokem na upgrade sondy pro virtuální prostředí, pro sledování provozu a zatížení sítě
používáme zařízení FlowMon, které dokáže odhalovat výkyvy a nestandardní chování počítačů. S pokračující virtualizací prostředků
sítě je nutná nová verze, která s těmito virtuálními zařízeními umí pracovat - celkem 650 tis.Kč
34. MERIT GROUP a.s. - DATACENTRUM, v DATACENTRU MORAVIA máme umístěné servery pro přístup našich příspěvkových
organizací k poskytované SSL. Důvodem umístění je přístup k páteřní optické trase a tudíž komfortnější přístup pro uživatele
35. Symantec mail security SMS Gateway 2 roky - se šířením stále dokonalejších způsobů napadení počítačů a sítí je nutná
dokonalejší ochrana proti "škůdcům" šířeným elektronickou poštou - celkem 50 tis.Kč
36. SODAT - Optim Access, AuditPro "audit pro" pro 700 PC cca 750 000 by šlo na položku 6111, aktualizace a podpora softwaru
pro sledování vytíženosti pracovních stanic - celkem 462 tis.Kč
37. Symantec licence 2012-2013 - se šířením stále dokonalejších způsobů napadení počítačů a sítí je nutná dokonalejší ochrana
pracovních stanic před útoky z internetu viry škodlivýmsoftwarem - celkem 600 tis.Kč
38. Podpora CISCO - podpora CISCO produktů - přepínače, routery, jejich vzdálená správa a odstranění poruch - celkem
300 tis.Kč
5 700 tis.Kč
Zahrnuje:
1. ICZ a.s. - vzdálená správa centrálního přepínače a nastavení síťových pravidel (smlouva č. 2003/0984/OIT) - celkem
600 tis.Kč
2. Infinity a.s. - Microsoft Enterprise Agreement - smlouva o podpoře a aktualizacích kancelářského softwareoffice (smlouva č.
2010/00939/OIT/DSM) - celkem 3 600 tis.Kč
3. MERIT GROUP a.s. - opravy, paušální platba za přítomnost technika na opravy výpočetní techniky (smlouva č. 2007/1877/OIT) celkem 377 tis. Kč
4. MERIT GROUP a.s. - profylaxe, paušální platba za provádění profylaxe - kontrola výpočetní techniky, revize (smlouva č.
2004/0107/OIT) - celkem 400 tis.Kč
5. ORBIT s.r.o. - CITRIX, podpora software pro vzdálený přístup do informačního systému Olomouckého kraje - detašovaná
pracoviště (smlouva č. 2009/03907/OIT/DSM) - celkem 460 tis.Kč
6. opravy rezerva - celkem 263 tis. Kč
§ 6172, POL 5172 - Programové vybavení
Nákup drobného SW od stávajících i nových firem.
200
tis.Kč
Odbor ekonomický
ORJ - 07
Správce: Ing. Jiří Juřena
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
3
3636 5325
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
6172
5141
5141
5141
5141
5142
5163
5163
5164
0
0
804
813
887
0
0
0
0
ORG
název položky
schválený
rozpočet
2011
4
5
6
30104000000 Neinvestiční transfery regionálním radám
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
20003000000
20000000000
Úroky vlastní
Úroky vlastní
Úroky vlastní
Úroky vlastní
Nájemné
6172 5166
0
6172 5169
0
6172 5362
0
6172 5901
6221 5531
0
16
6409 5229
1
6409 5229
2
6409 5901
0
0
30106000000 Peněžní dary do zahraničí
30102000000
podob.organizacím
30102000000
podob.organizacím
20000000000 Nespecifikované rezervy
Celkem
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
7
8
9
10=9/6
500
500
500
500 100,00
9 556
26 000
43 000
0
3 000
594
6
2
56
26 000
41 083
9 158
3 000
594
6
5
21
7 806
14 313
3 948
6
319
5
5
2 000
2 000
1 032
2 000 100,00
400
440
40
400 100,00
4 000
12 619
8 929
8 647 216,18
120
0
59 984
200
0
200
26 000
0
0
26 000 100,00
10 800
68
0
10 800 100,00
30 000
155 978
19 252
174 966
0
37 124
30 000 100,00
175 134 112,28
0
25 127
47 711
20 344
3 000
594
6
5
0
0
0,00
96,64
110,96
100,00
100,00
100,00
250,00
0,00
§ 3636, POL 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám
500 tis.Kč
Neinvestiční dotace pro Úřad regonální rady regionu soudržnosti Střední Morava na základě Smlouvy o zajištění financování
regionálního operačního programu Střední Morava.
§ 6172, POL 5141 - Úroky vlastní
25 127 tis.Kč
Smlouva o úvěru ve výši 900 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na projekt "Modernizace silnic II. a III. třídy v Olomouckém kraji.
Úvěr je ve fázi splácení.
47 711 tis.Kč
Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 3 000 mil. Kč s Evropskou investiční bankou na spolufinancování evropských programů a
financování vlastních investičních akcí. Smlouva je ve fázi čerpání i splácení. Úroky jsou vypočítány s předpokladem čerpání další
tranše ve výši 500 mil. Kč v lednu 2012.
20 344 tis.Kč
Smlouva o úvěrovém rámci ve výši 700 mil. Kč s Komerční bankou, a.s. Úroky jsou vypočítány s předpokladem čerpání 4. tranše ve
výši 200 mil. Kč v lednu 2012.
§ 6172, POL 5142 - Realizované kurzové ztráty
Kurzové ztráty týkající se pohybu finančních prostředků na bankovních účtech vedených v EUR.
3 000
tis.Kč
594
tis.Kč
Jedná se o pojištění platebních karet.
6
tis.Kč
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
Jedná se o výdaje na úhradu nákladů na bezpečnostní schránky zřízené u Komerční banky, a.s.
1. schránka - akcie Regionálního letiště Přerov a.s. - 1020 Kč/rok + DPH
2. schránka - akcie Středomoravské nemocniční a.s. - 2 805 Kč/ rok + DPH
5
tis.Kč
2 000
Výdaje na úhradu nákladů za daňové poradenství a konzulatační činnosti v oblasti účetnictví na základě uzavřených smluv.
tis.Kč
tis.Kč
Jedná se o služby spojené s vedením bankovních účtů - za vedení účtů, poplatky za položky apod.
400
8 647 tis.Kč
Výdaje na úhradu daní z nemovitostí a daní z převodu nemovitostí a daně z přidané hodnoty na základě daňového přiznání . DPH je
odváděno za krátkodobé nájmy (do 48 hod.) včetně vybavení (např. pronájem kongresového sálu), pronájem nebytových prostor a
motivých věcí - kantýna, nájem parkovacích míst, úplata za poskytnutí věcného břemene, nájem honebních pozemků, stravovací
služby ZELOS, EKO-KOM (zajištění informační kampaně v oblasti vzdělávání a osvěty obyvatel s odpady), a další.
26 000
Významné projekty - UZ 001. Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro informaci
tis.Kč
10 800
Příspěvky do 30 tis.Kč - UZ 002. Upravený rozpočet a čerpání probíhá na všech odborech - údaje uvedeny pro informaci
tis.Kč
Rezerva na neplnění daňových příjmů
tis.Kč
30 000
Odbor strategického rozvoje kraje
Správce:
ORJ - 08
Ing. Michaela Pruknerová
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
1
2
UZ
ORG
3
4
2251 5213
16
30102003008
2251 6313
16
30102003008
3299 5213
16
30102003028
3349 5213
35
30102000000
3639 5164
3639 5169
3639 5169
35
35
35
20001000000
20000000000
20001000000
3639 5212
35
30102000000
3639 5213
35
30102000000
3639 5229
35
30101000000
název položky
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
6
7
8
3 000
3 000
3 000
10 000
10 000
10 000
2 000
2 000
2 000
300
300
300
280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
580
100
100
100
50
50,00
300
190
0
200
66,67
5
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.právn.osob
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje
Nájemné
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám
podob.organizacím
0
700
3635 5166
3635 5169
0
0
3635 5192
0
3636 5175
3636 5175
0
0
3636 5229
16
3636 5229
16
3639
3639
3639
3639
3639
3639
5164
5166
5166
5169
5169
5169
0
0
0
0
0
0
3639 5221
16
3639 5222
16
3639 5229
16
3639 5229
508
3639 5321
16
3639
2115
2115
2212
2212
2219
2219
3322
3399
5321
5321
6341
5321
6341
5321
6341
5321
6322
17
17
17
17
17
17
17
17
17
3399 6349
17
3419 6349
17
3429 6321
17
3429 6349
17
3631 5321
17
3631 6341
17
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2011
na rok 2012
0
590
3 100
300
2 500
300
250
80
60
30101000000 Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinvestiční transfery obcím
30101003024 Investiční transfery občanským sdružením
Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní
úrovně
úrovně
Investiční transf.obecně prospěšným
30101003021
společnostem
úrovně
10=9/6
3 000 100,00
5 000
50,00
2 000 100,00
0
400
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
20000000000
(část)
30101003007
podob.organizacím
30101003015
podob.organizacím
20001000000 Nájemné
30101000000
společnostem
30101000000
podob.organizacím
30101000000
podob.organizacím
Program obnovy venkova
9
%
93,33
7 200
9 060
268
128
3 250 104,84
700 233,33
250
38
250 100,00
80
60
27
26
55
30
70
70
70
70 100,00
280
280
280
280 100,00
0
2 800
5 000
2 270
900
60
50
1 246
2 000
1 370
850
60
2
210
939
690
465
0
25
2 100 75,00
3 000 60,00
970 42,73
0
0,00
60 100,00
0
50
50
50
50
50
50
0
0
60
60
0
3 700
3 620
0
2 500
500
500
0
500 100,00
40 500
0
0
0
229
70
3 072
4 464
2 503
1 822
54
325
60 000 148,15
0
0
0
0
0
0
0
201
229
70
3 130
4 464
2 503
1 822
54
325
0
1 358
1 358
0
0
551
551
0
0
252
252
0
0
342
337
0
0
0
1 925
1 333
1 925
1 333
0
0
68,75
50,00
0,00
67,57
0
0
0
0
0
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
1
2
3636 5321
3636 6341
3
17
17
4
3636 6349
17
5519 5321
5519 6341
17
17
schválený
rozpočet
2011
název položky
5
úrovně
upravený
rozpočet k
30.9.2011
6
7
0
0
0
40 500
skutečnost k návrh rozpočtu
30.9.2011
na rok 2012
8
9
10=9/6
10 795
10 032
10 795
10 032
0
3 709
3 709
0
425
425
1 480
1 480
45 000
44 736
60 000
0
0
148,15
Plán Olomouckého kraje na zmírnění dopadů hospodářské krize - příspěvek na zateplení, výměna
otvorových výplní
0
112
112
0
Inv.transfery nefinančním podnik.subj.30102000000
0
130
130
0
právn.osob
0
798
798
0
právn.osob
3699 5169
29
3699 6313
24
3699 6313
29
3699 6324
24
30102000000 Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek
0
1 870
1 775
0
3699 6324
29
30102000000 Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek
0
34
34
0
3699 6341
29
0
20
20
0
3699 6371
29
Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz.
30102000000
osob
0
0
3713
3713
3713
3713
6222
6223
5169
6122
6122
6122
5169
5169
6223 5169
0
0
0
0
0
0
508
%
20000000000
20000000000
60001000000
60002000000
60010100668
20000000000
Stroje, přístroje a zařízení
Celkem
3 462
6 425
247
2 000
1 371
256
0
0
0
79 494
247
575
1 371
256
118
0
75
83 053
3 436
6 305
139
0
1 027
191
8
0
75
71 183
0
0
1 602
0
1 371
256
0
166
0
96 295
648,58
0,00
100,00
100,00
121,13
§ 2251, POL 5213 - Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
3 000 tis.Kč
Neinvestiční příspěvek na provoz - Letiště Přerov a.s.
Jedná se o finanční prostředky spojené s činností akciové společnosti Letiště Přerov, případně nákladů na pořízení a pronájem hmotného
majetku. Příspěvek bude poskytnut na základě smlouvy mezi krajem a akciovou společností Letiště Přerov a částka bude odpovídat podílu
Olomouckého kraje ve společnosti. Financování provozu Letiště Přerov a.s. vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji a provozu letiště
(schváleno ZOK č. UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009).
§ 2251, POL 6313 - Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob
5 000 tis.Kč
Investiční příspěvek - Letiště Přerov a.s.
"Jedná se o finanční prostředky na investiční výdaje akciové společnosti Letiště Přerov, které vychází z Memoranda o spolupráci při rozvoji
a provozu letiště (schváleno ZOK č. UZ/6/42/2009 ze dne 29. 6. 2009)." V případě zvýšené potřeby bude řešeno v rámci přebytku
hospodaření za rok 2011.
2 000 tis.Kč
Neinvestiční příspěvek - Regionální agentura pro rozvoje Střední Moravy
Neinvestiční příspěvek je poskytován na základě smlouvy č. 2009/02640/OSR/DSM a jeho poskytnutí bylo schváleno usnesením ROK č.
UR/13/66/2007 dne 4. 6. 2009a usnesením ZOK č. UZ/6/3/38/2009 dne 29. 6. 2009. Smlouva přechází do roku 2012.
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje
280 tis.Kč
KHK OK - Časopis podnikatelů
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Příspěvek Olomouckého kraje Krajské hospodářské komoře Olomouckého kraje na Časopis
podnikatelů, který od roku 2007 vychází v obnoveném vydání za podpory a finanční spoluúčasti Olomouckého kraje ve výši 300tis.Kč.
Schválení aktivity pro rok 2012 půjde ke schválení do ROK v prosinci 2011.
750 tis.Kč
1. Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje - podnikatelská mise - 250 tis.Kč
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS.Finanční spoluúčast Olomouckého kraje ve výši 250 tis. Kč na přípravě kulatých stolů pro
podnikatele a realizaci obchodní mise.
2. Projekt Business Point - 500 tis.Kč
(vytvoření informační a poradenské sítě „BusinessPoint“ pro podnikatelské subjekty působící v Olomouckém kraji prostřednictvím fungující
sítě hospodářských komor v Olomouckém kraji. Informace a poradenství bude zaměřeno na podporu mezinárodního obchodu, podporu
inovací výrobků a technologií a informační podporu drobného a malého podnikání).
580 tis.Kč
1. Prezentace kraje na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch, průmyslových
zón apod. - 200 tis.Kč
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Jedná se o účast na dvou tuzemských veletrzích URBIS INVEST v Brně a REGIONINVEST v
Olomouci a účast na 1 zahraničním veletrhu (např. REAL VIENNA ve Vídni, nebo EXPO REAL v Mnichově). Z této položky bude placen
úklid a další služby spojené s grafickým návrhem, stavbou, demontáží stánku na veletrhu, včetně vybavení potřebným nábytkem a dalším
zařízením. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011.
2. Propagační a prezentační materiály kraje v oblasti podnikání, obchodu, průmyslu, průmyslových zón, rozvojových ploch a
krajské databáze podnikatelských nemovitostí - 150 tis.Kč
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Propagace investičních příležitostí Olomouckého kraje v tisku, provozování online databáze
podnikatelských nemovitostí. Vydávání prezentačních materiálů, nákup a výroba propagačních předmětů na veletrhy, konference či jiné
prezentační akce, dále grafická příprava těchto materiálů a inzerce. Schválení aktivit pro rok 2012 půjde do prosincové ROK v prosinci
2011.
3. Služby spojené s organizací soutěže Podnikatel roku 2011 - 180 tis.Kč
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS.Organizace a zajištění krajského kola soutěže Podnikatel roku 2011 Olomouckého kraje (kulturní
program, moderátor večera, zvukař,výroba šeku). Příprava tiskových zpráv, zveřejnění v regionálním tisku a TV. Příprava vyhlášení dalšího
ročníku soutěže. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011.
4. Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci - 50 tis.Kč
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Nákup služeb - komplexní zajištění služeb: Podpora Vědeckotechnického parku Univerzity
Palackého v projektech směrovaných na podporu podnikání (např. soutěž Podnikavá hlava). Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK
v prosinci 2011.
50 tis.Kč
Soutěž Podnikatel roku 2011 - ocenění vítěze
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Darovací smlouva o převedení finančních prostředků pro vítěze soutěže Podnikatel roku 2011
Olomouckého kraje. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde ke schválení do ROK v prosinci 2011.
200 tis.Kč
Podpora klastrů
Částečně plnění Akčního plánu č.1 RIS. Podpora činnosti a rozvoje 4 klastrů působících v Olomouckém kraji - Český nanotechnologický
klastr, družstvo Informačně-technologický klastr Olomouc, družstvo Moravskoslezský dřevařský klastr, o.s. MedChemBio - zájmové
sdružení právnických osob. Příspěvek na činnost jednoho klastru max. 200 000 Kč. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v
prosinci 2011.
7 200 tis.Kč
Zajištění činnosti zájmového sdružení OK4EU Inovace
Realizace Akčního plánu č. 1 RIS. Rada Olomouckého kraje svým usnesením č. UR/70/65/2011 ze dne 30. 8. 2011 vzala na vědomí návrh
rozpočtu pro rok 2012 k realizaci aktivit Akčního plánu č. 1 RIS ve výši 15,56 mil. Kč. Pro rozpočet OSR je nárokována - mimo stávající
podpory KHK, propagace a soutěže (viz jiné položky rozpočtu) částka 7,2 mil Kč:
- inovační vouchery,
- příprava expertů pro realizaci RIS,
- pracoviště transferu technologií UP,
- internetový portál sdružující nabídku a poptávku po službách,
- právní servis pro MSP,
- zprostředkování nabídky existujících služeb,
- zapojení firemdo mezinár.programů,
- nové propagační aktivity a služby z akčního plánu RIS.
Členský příspěvek zájmovému sdružení právnických osob „OK4Inovace“ na zajištění činnosti se předpokládá pro rok 2012 ve výši cca 3,5
mil Kč. Přesná výše provozního rozpočtu bude schválena na Valné hromadě v listopadu-prosinci 2011.
3 250 tis.Kč
1. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (ZÚR OK) - 1 650 tis.Kč
Úkoly nové při naplňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje vydaných usnesením č.UZ/21/32/2008 pod
č.j.KUOK/8832/2008/OSR-1/274 dne 22. 2. 2008 a vyplývající z přípravypro jejich aktualizaci dle § 42 odst. 1 stavebního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
Nové úkoly, které vyplývají z územních plánů a jiných aktivit:
a) Územní studie řešení přeložky I/44 ve vztahu k protipovodňové ochraně na řeceDesné, Velké Losiny - 600 tis.Kč
b) Územní studie Úprava koridoru pro přeložky silnice II/369 v úseku Olšany - Hanušovice (částečně ÚS D6) - 400 tis.Kč
c) Územní studie křížení silnice II/150 s rychlostní komunikací R46 v Prostějově - 350 tis.Kč
d) úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů vyplývajících z aktualizace č.1 ZÚR OK dle § 45 odst. 2 stavebního zákona 300 tis. Kč
2. Úkoly, které přecházejíz roku 2011: - 500 tis.Kč
e) Územní studie - E3 - vedení VTL plynovodu Javorník - Bílá Voda (E010) a VTL plynovodu Žulová - Javorník (E15) - 150 tis.Kč
f územní studie - D3 přeložka silnice I/44 v úsekzu Jeseník - Mikulovice - 150tis.Kč
g) Územní studie - D7 prověření širších dopravních souvislostí ve vztahu na přeložku silnice II/449 v úseku Uničov - silnice R35 - 200 tis.
Kč
3. Územně analytické podklady Olomouckého kraje (ÚAP OK) - 500 tis.Kč
Aktualizace dat ÚAP je povinnost ze stavebního zákona, viz ust. § 28 odst. 1, aktualizace dat musí být prováděna průběžně, úplná
aktualizace 1x za dva roky. Krajský úřad při ní zajišťuje aktualizaci v části datového modelu i ve výsledcích a závěrech, tj. v Rozboru
udržitelného rozvoje území.
4. Technická pomoc II - 600 tis.Kč
Povinnost je dána § 56 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřování znaleckých posudků a dle § 30 odst. 1 stavebního zákona územní studie pro ověření vybraných problémů v území.
700 tis.Kč
Technická pomoc I
a) Nákupy mapových podkladů a zveřejňování územně plánovacích podkladů a dokumentací na Internetu nejen ve fázi po dokončení, ale i
v průběhu pořizování, čímž se značně zvyšuje četnost umisťování dokumentací pro dálkovýpřístup. - 500 tis.Kč
b) zpracování mapových podkladů, provozní náklady územně anylytických podkladů (ÚAP), technické zpracování dokumentace 200 tis.Kč
250 tis.Kč
Soudní náhrady
K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č.
50/2002 Sb., soudního řádu správního.
55 tis.Kč
1. Seminář k POV 2012 pro obce Olomouckého kraje - 30 tis.Kč Jedná se o výdaje na zajištění občerstvení na seminářích k POV 2012
pro celkem cca 300 účastníků (5 okresů kraje).
2. Jednání v oblasti snižování nezaměstanosti v OK - 25 tis.Kč
Zajištění občerstvení na jednáních u kulatého stolu v Jeseníku, panelových diskusích v nezaměstnaností postižených částech
Olomouckého kraje. Zajištění občerstvení na semináře k podpoře sociálního podnikání a Projektuspolečenské odpovědnosti.
30 tis.Kč
Pohoštění v rámci prezentace kraje na konferencích, veletrzích a dalších akcích
Výdaje na zajištění občerstvení na konferencích a veletrzích za účelem propagace investičních příležitostí, rozvojových ploch,
průmyslových zón apod.(10tis.Kč). Výdaje na zajištění občerstvení na slavnostním večeru spojeném s vyhlášením soutěže Podnikatel roku
2011 Olomouckého kraje (20tis.Kč). Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011.
70 tis.Kč
Členský příspěvek Euroregion Glacensis
Smlouva o mimořádném členství č. 2005/0924/OSR/DSM schválená usnesením ROK č. UR/17/55/2005 ze dne 16. 6. 2005 a dodatkem č.
S- 2008/0848/OSR/D1 schváleným usnesením ROK č. UR/76/38/2008 ze dne 31. 1. 2008.
280 tis.Kč
Členský příspěvek Euroregion Praděd
Smlouva o přidruženém členství č. 2009/03250/OSR/DSM, schválená UZ/6/50/2009 ze dne 29. 6. 2009, schválení Smlouvy usnesením
ROK č. UR/18/13/2009 ze dne 30. 7. 2009 - členský příspěvek ve výši280 tis. Kč ročně, poskytnutí I. čtvrtletí daného kalendářního roku.
§ 3639, POL 5164 - Nájemné
25 tis.Kč
Pronájem - jednání k nezaměstnanosti
Pronájem prostor v rámci realizace panelových diskusí v oblastech Olomouckého kraje postižených vysokou nezaměstnaností. Pronájem
prostor pro realizaci seminářů k podpoře sociálního podnikánía seminářů vztahujících se k realizaci Projektu společenské odpovědnosti v
Olomouckém kraji.
2 100 tis.Kč
1. Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje - 1 000 tis.Kč
Aktualizace Územní energetické koncepce Olomouckého kraje včetně Akčního plánu ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření
energií, který ukládá aktualizovat krajské dokumenty do pěti let od pořízení. Dalším důvodem je očekávané schválení nové Státní
energetické koncepce ČR. Dle prohlášení vlády ČR má být aktualizace Státní energetické koncepce předložena do konce roku 2011.
2. Optimalizace provozu odběrných míst elektřiny PO OK 2 - velkoodběratelé - 500 tis.Kč
Na základě výsledků zpracované analýzy v roce 2011 o stavu 41odběrných míst v vysoké napětí (VN) v PO OK je navrženo vybrat externí
odbornou poradenskou firmu,která bude pro všech 41 odběrných míst centrálně zajišťovat poradenství, technický dozor a administrativní
pomoc při realizaci opatření. Analýza provozu OM z VN vyčíslila potenciál úspor po realizaci optimalizačních opatření na 1,2 mil. Kč ročně.
Vyčíslená částka se vztahuje pouze na provedená technická opatření a nereprezentuje finanční přínosy pro OK, ke kterým by mělo dojít v
případech, kdy je majetek OK využíván distributorem ke svým podnikatelským účelům doposud bez platby nájemného ve prospěch OK.
3. Zajištění provozu trafostanic v majetku OK velkoodběratelé - provoz trafostanic - 500 tis.Kč
Na základě provedené analýzy odběrných míst z úrovně VN bylo v r- 2011 zjištěno, že ve většině případů, kdy je trafostanice nebo část
technologie VN vlastněna Olomouckým krajem ( 24 odběrných míst) není smluvně zajištěna údržba včetně zajištění oprav při poruše,
neprovádí se prohlídky a revize. Pro některá OM odhalila analýza neuspokojivý stav transformátorů, který hrozí až havárií trafostanice.
Vyskytl se i případ, kdy jsou v provozu komponenty, které obsahují zakázané látky PCB a měly být zlikvidovány nejpozději do konce roku
2010. Pro zajištění oprav, údržby, revizí a dalších činností je navrženo uzavřít rámcovou smlouvu na dodavatele uvedených prací pro
všech 24 trafostanic v majetku OK s délkou trvání smluvního vztahu 4 roky. Finanční plnění bude probíhat v jednotlivých letech. Celková
částka bude známa na výběrovém řízení, předpoklad celk.nákladů 1mil.Kč. Na rok 2012 je nárokována částka ve výši 500 tis.kč.
Předpokládaná úspora při společném zajištění pro všech 24 odběrných míst za 4 roky může dosáhnout cca 25% z výše nákladů, tj. 250
tis.Kč a rovněž bude zamezeno negativním vlivům na provozu trafostanic.
4. Pořizování a zajišťování statistických údajů - 100 tis.Kč
(dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje)
- zajišťování statistických dat o území uvnitř kraje(NUTS IV., NUTS V.)
- zajišťování statistických dat o mikroregionech - nadstandard ČSÚ, za úplatu
Nižší částka je navržena s ohledem na možnost využití připravovaného projektu v technické pomoci ROP - Podpora rozvoje Olomouckého
kraje 2012-2015.
3 000 tis.Kč
Studie a analýzy týkající se zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov a.s.
Zajištění aktivit spojených s budováním letiště Přerov - zpracování studie proveditelnosti pro žádost o dotaci z ROP Střední Morava
(uznatelný náklad pro projekt v případě schválení dotace), dokumentace k územnímu řízení, případně další studie vyžádané evropskou
komisí . Pokud navrhovaná částka nebude dostačující, bude řešeno v rámci přebytku hospodaření za rok 2011.
1. Technické zabezpečení soutěže Vesnice roku 2012
60 tis.Kč
Náklady na přepravu a činnost členů hodnotitelské komise v rámci soutěže Vesnice roku 2012 (celkem 10 členů).
970
tis.Kč
2. Příspěvek Krajské energetické agentuře na osvětovou činnost (KEA) v roce 2012
350 tis.Kč
Příspěvek OK na osvětovou činnost KEA (pořádání seminářů, exkurzí, konzultací, poradenství, odborná technická posouzení..)
3. Spolupráce Olomouckého kraje s AO Vojvodina - 560 tis.Kč
Finanční spoluúčast Olomouckého kraje:
- na realizaci osmého kulatého stolu – obchodní příležitosti a možnosti investic v Srbsku – 100 000Kč
- finanční podpora informačního portáluwww.newbalkan.com – 60 000 Kč. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v prosinci 2011
- účast Olomouckého kraje na projektu "Předávání zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a budování absorpčních kapacit pro efektivní
čerpání finančních prostředků z fondů EU" - 400 000.Kč - navazuje na projekt z roku 2011. Schválení aktivity pro rok 2012 půjde do ROK v
prosinci 2011
60 tis.Kč
Překlady
Výdaje na překlady důležitých dokumentů a dopisů Finančních mechanismů EHP a Norska pro období r. 2009-2014 (20tis.Kč). Zajištění
překladu důležitých dokumentů pro rozvoj podnikání a vstup investorů (30tis.Kč), výdaje napřeklady důležitých dokumentů a dopisů řídících
struktur Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (10tis.Kč).
§ 3639, POL 5221 - Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
50 tis.Kč
Příspěvek Škole pro obnovu venkova,o.p.s. (ŠPOV OK) na vydání publikace o úspěšných obcích Olomouckého kraje v v roce 2012 v
soutěži Vesnice roku - 50 tis.Kč. Příspěvek na pokrytí nákladů pro sestavení a výrobu publikace 1 500 ks (částka 50 tis. Kč bude
převedena na základě smlouvy ŠPOV OK).
2 500 tis.Kč
Zajištění činnosti zájmového sdružení OK4EU
Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým usnesením č. UZ/15/5/2010 ze dne 28. 6. 2010 rozhodlo o založení zájmového sdružení
právnických osob „OK4EU“. Výše rozpočtu zájmového sdružení právnických osob „OK4EU“ na zajištění činnosti zastoupení OK v Bruselu
(provozní náklady a náklady na konzultace, propagaci, poradenství, apod.) se předpokládá pro rok 2012 ve výši cca 4,8-5mil Kč. Přesná
částka členského příspěvku bude schválena na Valné hromadě v listopadu 2011. Zbylá částka bude nárokována z přebytku hospodaření
za rok 2011.
500
tis.Kč
Vesnice roku 2012
Ocenění obcí Olomouckým krajem v krajském kole soutěže Vesnice roku 2012, za 1. místo 100 tis. Kč na uspořádání slavnostního
vyhlášení krajského kola zajištění propagačních materiálů, 2. místo 100 tis. Kč, 3. místo 100 tis. Kč, speciální finanční ocenění čtyřem
obcím-celkem 200 tis. Kč. Soutěž má vazbu na celostátní kolo organizované MMR, jedná se o 11. ročník krajského kola soutěže.
Program obnovy venkova
60 000 tis.Kč
Program obnovy venkova (POV) 2012 dotace obcím - dle akčního plánu Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova
Při návrhu výše alokace do POV 2012 jsme vycházeli ze schválené Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkovaOK pro léta 2006 2012, která byla schválena usnesením ROK č. UR/25/73/2005 ze dne 24. 11. 2005. Dále z analýzy žádostí podávaných obcemi do POV za
poslední tři roky. Objem požadavků v žádostech je každoročně více jak 90 mil.Kč.
1 602 tis.Kč
1.Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - servis - 252 tis.Kč Schváleno
usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických služeb,
včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající z
nákupu servisních služeb pro rok 2012 jsou realizovány formou čtvrtletních splátek.
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR -102 tis.Kč
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 70 tis.Kč
SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 80 tis.Kč
2.Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem -projekty financované metodou EPC - víceúspory - 350 tis.Kč
Schváleno usnesením ROK č. UR/70/46/2007 ze dne 4. 10. 2007. Dne 21. 10. 2007 byly uzavřeny 3 smlouvy o poskytování energetických
služeb, včetně dodávky souboru opatření a stavebních pracík realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky
vyplývající z dosažení víceúspor z energeticky úsporných opatření v roce 2011. Poskytovatel má dle smlouvy finanční nárok ve výši 50% z
finančního vyjádření víceúspory.
3.Centrální nákup elektřiny a plynu pro PO OK na rok 2013 - 1 000 tis.Kč
Na základě úspor dosažených při realizaci centrálních nákupů energií v roce 2011 lze předpokládat, že Rada Olomouckého kraje schválí
provedení centrálních nákupů pro rok 2013. OPžadovaná částka je určenan na administarci nadlimitní veřejné zakázky.
§ 3713, POL 6122 - Stroje, přístroje a zařízení
1 371 tis.Kč
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - investice -1 371 tis.Kč Schváleno
včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající ze
splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2012 jsou realizovány formou měsíčních splátek.
ZŠ + DD Zábřeh, S-2007/2476/OSR - 500 tis.Kč
SOŠ a DM Olomouc, S-2007/2477/OSR - 871 tis.Kč
§ 3713, POL 6122 - Stroje, přístroje a zařízení
256 tis.Kč
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem - projekty financované metodou EPC - investice - 256 tis.Kč Schváleno
včetně dodávky souboru opatření a stavebních prací k realizaci energ.úspor, které přechází do roku 2012. Finanční závazky vyplývající ze
splácení dodávky souboru opatření a stavebních prací pro rok 2012 jsou realizovány formou měsíčních splátek.
ÚSP Nové Zámky - Mladeč, S-2007/2475/OSR - 256 tis.Kč
166 tis.Kč
Projekt "ESÚS 2012"
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením č. UZ/19/43/2011 ze dne 22. 4. 2011 účast Olomouckého kraje v projektu
"Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“. Projekt byl podánvedoucím partnerem, tj. Královéhradeckým krajem, v
rámci 4. kola průběžné výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko (dále OPPS ČR – PR) 2007 – 2013,
oblasti podpory 3.1 – Územní spolupráce veřejných institucí.
Odbor životního prostředí a zemědělství
ORJ - 09
Správce: Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
1
1014
1019
1032
1036
1036
1037
2
5321
5169
5165
5134
5169
5169
3
0
0
0
0
0
0
4
30100000000
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
1037 5212
550
30102000000
1037 5213
550
30102000000
1037 5223
550
30101000000
1037 5321
550
1037 5331
550
30001001132
1037 5493
550
30102000000
1039 5169
1099 5166
0
0
1099 5192
0
1099 5493
553
2369 5166
0
schválený
rozpočet
2011
název položky
upravený
rozpočet k
30.9.2011
552
552
552
552
13 500
8
9
10=9/6
0
0
1
53
25
0
0
8 254
10 000
302
0
3 123
0
525
0
503
0
10 000
74,07
74,07
0
0
0
100
0
400 800,00
396
396
25
200
0,00
150
0,00
2 100,00
60 100,00
45 112,50
150
315
13 022
400
50
400
400
0
50 100,00
Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
6 300
4 600
0
350
0
350
0
1 000
6 300
2321 6313
24
2399 6313
0
3719 5166
0
právn.osob
právn.osob
3719
3725
3729
3741
3741
3741
3742
3742
3769
3769
3769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20004000000
20000000000
20004000000
20000000000
20000000000
20000000000
20004000000
20000000000
20004000000
20004000000
20000000000
5168
5169
5166
5164
5169
5173
5166
5169
5166
5168
5169
%
0
50
0
0
20000000000
50
50
náhrady (část)
Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím
30102000000
0
400
fyz. osob
0
5321
5321
6341
6341
návrh
rozpočtu na
rok 2012
5
6
7
0
0
0
0
Nájemné za půdu
2
2
Prádlo, oděv a obuv
60
60
40
30
0
0
Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
315
fyz.osobám
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům13 500
8 673
práv.osobám
Neinv.transfery církvím a naboženským
0
302
společnostem
0
3 123
0
525
0
561
fyz. osob
13 500
2310
2321
2321
3739
skutečnost k
30.9.2011
Konzultační, poradenské a právní služby
Nájemné
Celkem
83
5 300 84,13
50
0
350
0
1 000
0
1 483
5 300
84,13
6 300
0
5 766
0
0
0
0
0
1 000
50
100
900
300
0
250
0
200
3 000
380
0
20
25 202
50
100
900
300
3
250
3
184
2 970
305
0
20
31 268
0
0
0
0
3
125
3
10
957
0
0
0
16 077
400
100
700
450
0
250
0
200
3 000
380
0
20
23 357
800,00
100,00
77,78
150,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
92,68
200 tis.Kč
Rada Olomouckého kraje usnesením UR/63/64/2011 ze dne 12. 04. 2011 souhlasila se záměrem na zapojení Olomouckého kraje do
preventivních opatření proti kalamitnímu přemnožení komárů. Zapojení Olomouckého kraje má spočívat v uhrazení části nákladů na
zakoupení potřebných biocidů jednotlivým obcím. Při projednání nebyla stanovena výše spoluúčasti kraje.
150 tis.Kč
Olomoucký kraj je spolupořadatelem (2005, 2007, 2009 - 2011) soutěže o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek
Olomouckého kraje". Záštitu nad touto soutěží měl doposud vždy hejtman Olomouckého kraje. Obdobné soutěže organizují i jiné
kraje. Předmětem akce je umožnění prezentace a propagace potravinářských výrobků vyrobených na území Olomouckého kraje
oceněných v soutěži o nejlepší regionální potravinářský produkt "Výrobek Olomouckého kraje" na mezinárodním potravinářském
veletrhu Salima v Brně, který se koná ve dvouleté periodě. Prezentaci a propagaci oceněných výrobků na potravinářském veletrhu
Salima podpořil kraj již v roce 2008 a 2010. Navržená výše podpory vychází ze skutečnosti v roce 2010.
§ 1032, POL 5165 - Nájemné za půdu
2 tis.Kč
Náhrada za přičlenění honebních pozemků na základě dohod uzavřených mezi Olomouckým krajem a vlastníky pozemků, Městem
Hranice a Lesy ČR, s.p., o přičlenění honebních pozemků k vlastní honitbě Olomouckého kraje Valšovice.
60 tis.Kč
Pořízení služebních stejnokrojů - odborní zaměstnanci státní správy lesů, myslivosti a rybářství jsou oprávnění při výkonu své funkce
nosit služební stejnokroj
- státní správa lesů § 51 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích
- státní správa myslivosti § 61 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
- státní správa rybářství § 25 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství
Na základě úplného znění VP č. 1/2002, o stanovení okruhu odborných zaměstnanců KÚOK, kterým se k výkonu funkce přiděluje
služební stejnokroj, bude mít v roce 2011 nárok na přidělení nebo obnovu stejnokroje 8 zaměstnanců.
45 tis.Kč
Úhrada nákladů spojených s organizací chovatelských přehlídek pro hodnocení kvality chované a kontrolou ulovené zvěře - § 59
odst. 2 písm. b) zákona č. 449/2001Sb., o myslivosti.
150 tis.Kč
Rada Olomouckého kraje usnesením UR/71/31/2011 ze dne 13. 09. 2011 uložila vedoucímu odboru životního prostředí uplatnit
finanční požadavky na realizaci úpravy porostu podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o těžbu, přiblížení hmoty z
lesního porostu a úklid klestu na vytěžené ploše.
Příspěvky na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje
10 000 tis.Kč
Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, jejichž předmět je příkladně uveden v ustanovení § 46 zákona č.
289/1995 Sb., o lesích. Finanční prostředky vyčleněné na tyto příspěvky (nemandatorní výdaje) byly ze státního rozpočtu převedeny
do rozpočtu krajů poprvé již v roce 2005. Finanční příspěvky poskytoval kraj v letech2005 - 2011. Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého kraje pro období 2007 - 2013 byla notifikována Evropskou
komisí a schválena usnesením ZOK č. UZ/16/37/2007 ze dne 05. 03. 2007. Vzhledem ke zkušenostem z předcházejících let budou
poskytovány finanční příspěvky z rozpočtu kraje na tato opatření:
a) obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
b) ekologické a přírodě šetrné technologie.
100 tis.Kč
finanční požadavky na realizaci úpravy porostu podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o zpracování podkladů
pro rozhodování orgánů státní správy a posouzení vlivu úprav porostu na statiku hradu.
400 tis.Kč
Úhrada nákladů soudních řízení v případě prohry soudních sporů. Termín pro uhrazení nákladů soudních řízení bývá v rozhodnutí
soudu stanoven v řádu několika dní.
finanční požadavky na realizaci úpravy porostů podél hradu Helfštýn v rozpočtu 2012. Konkrétně se jedná o úhradu vlastníku lesních
pozemků za újmy nebo škody způsobené na lesích v závislosti na rozsahu zásahu v jednotlivých porostních skupinách z důvodu
předčasného smýcení, snížení produkce lesního porostu. Výpočet výše úhrady bude proveden podle vyhlášky Ministerstva
zemědělství č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích, v závislosti na rozsahu zásahu v
jednotlivých porostních skupinách.
§ 1099, POL 5493 - Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
400 tis.Kč
Olomoucký kraj poskytoval v rámci Programu podpory začínajícím a evidovaným včelařům v letech 2008, 2009 a 2011 dotace na
nákup včelařského vybavení a včelstev. Je skutečností, že včelařů a včelstev v poslední době ubývá. V rozmezí od roku 2006
doroku 2010 se počet včelařů na území Olomouckého kraje, kteří jsou členy Českého svazu včelařů snížil z 3 069 na 2 722. Ve
stejném období se snížil počet včelstev z 33 789 na 31 499. Cílem navrhované podpory včelařů na území Olomouckého kraje je
podpořit zájem začínajících včelařů, ale i evidovaných stávajících včelařů na území Olomouckého kraje, zvýšení počtu včelstev v
našem regionu a zkvalitnění chovu společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
Obdobně poskytují dotace i ostatjí kraje v ČR.
Navržená výše podpory vychází ze skutečnosti v roce 2011.
50 tis.Kč
Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a
samosprávy v oblasti vodního hospodářství a rybářství.
Příspěvky obcím Olomouckého kraje na řešení mimořádných událostí
5 300 tis.Kč
Finanční prostředky poskytované v rámci bývalého dotačního titulu Program drobné vodohospodářské ekologické akce, který byl v
gesci Ministerstva životního prostředí, jsou od roku 2004 převáděny z kapitoly Všeobecná pokladní správa - Prostředky
nafinancování běžného investičního rozvoje územních samosprávných celků, viz. příloha č. 5 důvodové zprávy k návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu daní, do rozpočtu krajů. V případě Olomouckého kraje se
jedná o finanční prostředky ve výši 23 460 000 Kč, které obdržel kraj do svého rozpočtu již v průběhu let 2004 -2011. I když využití
převedených rozpočtových prostředků není účelově vázáno, je nutné jejich prioritní využití v oblasti vodního hospodářství, zejména k
řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací obcí na území kraje. Poskytování účelových
dotací pro obce na území kraje na řešení mimořádných (havarijních) situací v oblasti vodovodů a kanalizací je řešeno v souladu s
pravidly Poskytnutí příspěvku obcím na řešení mimořádných situaci schválenými ZOK UZ/19/16/2003 ze dne 16. 10.2003. Jedná se
zejména o řešení situací, kdy došlo k narušení základních funkcí území v důsledku havárie v oblasti:
- zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odvádění a likvidace odpadních vod,
- povodňová situace.
Dotace jsou poskytovány pouze na realizaci opatření bezprostředně souvisejících s odstraněním následků nebo prevenci mimořádné
situace na majetku obce.
§ 2399, POL 6313 - Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob
1 000 tis.Kč
Spolufinancování zpracování aktualizace plánů dílčích povodí řeky Moravy, Odry a Dyje. Plány dílčích povodí pořizují správci povodí
podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady. Plány dílčích
povodí schvalují podle své územní působnosti kraje. Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/11/32/2009 ze dne 11. 12.
2009 schválilo konečný návrh Plánu oblasti povodí Moravy, Odry a Dyje pro území Olomouckého kraje. Rada Olomouckého kraje
následně usnesením UR/36/34/2010 ze dne 08. 04. 2010 vydala Nařízením č. 1/2010 závazné části plánu oblasti povodí Moravy,
Odry a Dyje pro správní obvod kraje. Navržená výše podpory vychází z požadavků správců vodních toků Povodí Moravy, s.p. a
Povodí Odry, s.p..
400 tis.Kč
1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a
samosprávy v oblasti ochrany ovzduší.
2. Podle ust. § 7 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, musí krajské úřady zpracovat aktualizaci programů ke zlepšení kvality
ovzduší za rok 2012, pokud došlo na jejich území k překročení některého z imisních limitů. Vzhledem k naplnění uvedené podmínky
má povinnost zpracovat aktualizaci programu rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje. Aktualizace pak bude vydána opatřením
obecně závazné povahy, a to formou nařízení Rady Olomouckého kraje.
100 tis.Kč
Podle ust. § 48 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, krajský úřad má povinnost zpřístupňovat informace o stavu ovzduší na
území kraje a konrolovat dodržování imisních limitů. Za tímto účelem je nutno získat data i z měřících stanic imisního monitoringu
kvality ovzduší na území Olomouckého kraje, které nejsou ve státní síti ČHMÚ. Jedná se o stanici Statutárního města Olomouc na
území města.
700 tis.Kč
Finanční spoluúčast Olomouckého kraje na realizaci projektu "Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálního odpadu
včetně jeho obalové složky" v roce 2009. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/76/37/2004 schválila účast Olomouckého kraje ve
výše uvedeném projektu. Následně usnesením UR/80/6/2004 byla schválena smlouva s firmou EKO-KOM, a.s., o řešení pilotního
projektu v roce 2004. Podle textu uzavřené smlouvy má být rozsah plnění pro další roky vždy do 31. 03. následujícího kalendářního
roku konkretizován dodatkem ke smlouvě. Projekt byl realizován v letech 2004 - 2009. Celková výše nákladů v roce 2004 tvořených
zakoupením sběrových nádob a jejich distribucí obcím, informační kampaně o třídění a recyklaci komunálních odpadů byla 3, 5 mil.
Kč a byla plně hrazena firmou EKO-KOM, a.s. Celková výše nákladů v roce 2005 byla 4,5 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM,
a.s. byl ve výši 4 mil. Kč. Celková výše nákladů v roce 2006 až 2009 byla shodně 5,2 mil Kč. Z toho příspěvek firmy EKO-KOM, a.s.
byl ve výši 4,2 mil. Kč. V roce 2010 byly celkové náklady projektu 4 mil. Kč. Z toho spoluúčast kraje činila 900 tis. Kč.
Podle informací zástupců firmy EKO-KOM, a.s., je předpoklad, že v roce 2011 budou z její strany na realizaci projektu opětovně
poskytnuty finanční prostředky Vzhledem ke skutečnosti, že realizace tohoto projektu je pro kraj a zejména obce na území kraje
velice výhodná (doposud bylo pro obce nakoupeno 2 954 kontejnerů na separovaný sběr odpadu), je navrhováno pro rok 2011
spolufinancování projektu ze strany kraje ve výši 700 tis.Kč.
450 tis.Kč
1. Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy a
samosprávy v oblasti odpadového hospodářství.
2. Rada Olomouckého kraje usnesením UR/69/59/2011 ze dne 26. 07. 2011 schválila navržený postup k naplnění Plánu
odpadového hospodářství Olomouckého kraje. Jedním z dílčích kroků schváleného postupu je zpracování studie proveditelnosti
vybudování zařízení na energetické využívání odpadů na území Olomouckého kraje. Ke zpracování studie se Olomoucký kraj
zavázal rovněž v textu Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě Integrovaného systému nakládání s odpady v
Olomouckém kraji, který byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/70/56/2011 ze dne 30. 08. 2011 a následně
předložen obcím s rozšířenou působností. Zahájení zpracování v studie druhé polovině roku 2011 a dokončení v prvním pololetí
2012.
250 tis.Kč
1. Úhrada nákladů na zajištění záchranných programů k ochraně ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (ust. §
77a odst. 5 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
2. Úhrada nákladů na umístění odebraných nedovoleně držených jedinců druhů chráněných podle zvláštního předpisu (ust. § 77a
odst. 5 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb.).
3. Úhrada nákladů za odchyt, odvoz handicapovaných (poraněných) volně žijících živočichů a zajištění kompletní péče o ně v
záchranných stanicích. Konkrétně se jedná o zajištění převzetí handicapovaných živočichů v záchranné stanici ZO ČSOPHaná v
Němčicích na Hané, ZO ČSOP Sovinecko ve Stránském, ČSOP ZO Leština a Ornitologické stanice Muzea Komenského "ORNIS" za
účelem veterinárního ošetření a jejich rekonvalescence k opětovnému navrácení do přírody.
200 tis.Kč
Úhrada nákladů na zpracování plánů péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky. Jedná
se o samostatnou působnost kraje. (ust. § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb.)
3 000 tis.Kč
Úhrada nákladů na zajištění péče o zvláště chráněná území - přírodního parku, přírodní rezervace, přírodní památky - celkem 83
území. Kraje zajišťují péči o tato zvláště chráněná území v přenesené působnosti kraje (ust. § 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.).
380 tis.Kč
Poradenství, analýzy a studie zpracovávané externími experty a organizacemi pro potřebu zabezpečení výkonu státní správy v
oblasti:
a) posuzování vlivu na životní prostředí - úhrada nákladů na zpracování posudků na dokumentaci o posouzení vlivu na životní
prostředí (ust. § 18 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Vynaložené finanční prostředky na
zpracování posudku jsou následně vyúčtovány krajem oznamovateli záměru,
b) integrované prevence - úhrada nákladů za zpracování stanovisek odborně způsobilou osobou k předloženým žádostem o
integrované povolení (ust. §. 11 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování),
c) prevence závažných havárií - úhrada nákladů na zpracování posouzení možnosti domino efektů, to je zvýšení pravděpodobnosti
vzniku nebo velikosti dopadů závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů nebo
zařízení a umístění nebezpečných látek, (ust. § 32 zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií).
20 tis.Kč
Úhrada nákladů na zajištění technického zabezpečení konání veřejného projednání dokumentace a posudku. Podle ust. § 18 odst. 2
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, náklady spojené s veřejným projednáním podle § 9 odst. 9 tohoto
zákona a náklady spojené se zveřejňováním podle tohoto zákona nese příslušný krajský úřad.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
ORJ - 10
Správce: Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
1
2
3269 5019
3
0
3269 5039
0
3269 5139
0
4
5
20000000000 Ostatní platy
20000000000
zaměstnavatelem
20000000000 Nákup materiálu j.n.
3269 5162
0
3269 5164
0
20000000000 Nájemné
3269 5166
0
3269 5169
3269 5175
3269 5194
0
0
0
3269 5499
0
3299 5213
0
30102000000
3299 5331
16
30001000000
3419 5213
16
30102000000
3419 5222
16
30101000000
3419 5229
16
30101000000
3429 5222
16
3269 5493
114
30102000000
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
6
3299 5331
103
109
113
115
3123 5213
115
35
3299 5493
35
3299 6359
116
0
2 100,00
93
35 100,00
5
5
0
5 100,00
64 100,00
64
78
27
11 945
0
0
2 550
85
1 130
21 022
105
1 269
16 424
83
1 241
14 100 552,94
80 94,12
500 44,25
35
35
16
35 100,00
0
0
0
110
0,00
0
0
0
0,00
0
100
100
0
0,00
150
150
150
0
1 000
1 000
400
400
0
400
0
1 100
1 100
700
Příspěvky na mezinárodní výměnné pobyty
Neinv. transfery příspěvkovým organ.
Stipendia pro žáky učebních oborů
4 097
0
4
4
4 101
4
50,00
50,00
7 100 173,17
0
7 100
0,00
0,00
0
0
0
1 500
0,00
0
0
0
500
0,00
0
0
0
4 500
0,00
0
1 800
1 800
50
50
0
0,00
0,00
150 100,00
100,00
0
0
4 100
Regionální inovační strategie
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
30103000000
organ.
30102000000
fyz. osob
Investiční transf. ostat.příspěvkovým
30103000000
organizacím
0
150
40
40
100,00
148
148
0,00
400 100,00
0
150
150
0
0
0
150
200 133,33
400
700
Kofinancování evropských vzdělávacích programů
100
0
0,00
2 000
0
3299 5493
0
0
Dotace pro PO OK na informační technologie
Stipendijní řád Olomouckého kraje
30102000000
fyz. osob
10=9/6
8 100,00
2
4 100
3299 5339
9
0
114
100
3299 5331
8
8
2
150
3299 5331
%
35
400
3299 5331
návrh
rozpočtu na
rok 2012
7
8
společnostem
podob.organizacím
společnostem
Talent Olomouckého kraje
fyz. osob
skutečnost k
30.9.2011
0
1 800
1 800
6 500
1 578
1 578
1 500
1 500
0,00
83,33
0,00
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
1
2
3
4
3299 6359
0
3299 5221
16
3299 5339
16
3299 6321
116
3299 6359
116
název položky
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
8
9
10=9/6
5
Příspěvky vysokým školám
30103000000
organizacím
společnostem
organ.
Inv.transfery obecně prospěš.spol.
30103000000
organizacím
13 500
0
0
0
0,00
0
3 520
3 520
0
0,00
0
2 000
2 000
0
0,00
0
980
980
0
0,00
0
7 000
7 000
10 500
0,00
13 500
3419 5213
105
3419 5222
105
Finanční příspěvky v oblasti sportu
30101000000
společnostem
13 500
13 500
10 500
0
2 920
2 920
37 067
34 147
34 147
37 067
37 067
37 067
0,00
0
0,00
37 367 100,81
37 367
0,00
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
3792
3792
3792
3792
5139
5164
5169
5175
112
112
112
112
3792 5221
112
3792 5321
3792 5331
112
112
20000000000
20000000000
20000000000
20000000000
Nájemné
Pohoštění
společnostem
Celkem
50
20
120
20
50
20
104
20
0
0
31
0
0
0,00
20 100,00
120 100,00
20 100,00
0
25
25
0
0
640
368
80
368
0
0
490
0,00
0,00
76,56
850
667
424
650
76,47
77 076
82 313
71 853
79 246 102,82
§ 3269, POL 5019 - Ostatní platy
8 tis.Kč
Jedná se o úhrady případných refundací mezd pro členy konkurzních komisí jmenovaných pro konkurzní řízení na funkce ředitelů
škol,školských zařízení, a to v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, § 2
odst. 2. Zejména se jedná o odborníky v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo
školského zařízení, zástupce škol, školských zařízení a zástupce školských rad. Každý člen konkurzní komise se účastní jednou na
zasedání konkurzní komise jmenované pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele školy, školského zařízení a jednou na
přímém konkurzu(řízeném rozhovoru s uchazeči konkurzu).
2 tis.Kč
Jedná se o doprovodné náklady v souvislosti s ostatními platy - refundace mezd členů konkurzních komisí na funkce ředitelů škol,
školských zařízení.
35 tis.Kč
Nákup materiálu pro potřeby odboru, které souvisí např. s gratulací k životnímu jubileu, kondolencí a s osobní korespondencí k jiným
významným dnům. Dále na nákup zápisových lístků pro uchazeče, kteří se hlásí na střední školu a nepřichází ze základních škol.
Toto bylo krajským úřadům uloženo v souvislosti s novelizací zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání. Dále pro akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
5 tis.Kč
Olomoucký kraj je členem společenství Platform Network, jehož cílem je podpora kooperace mezi regiony a mladými lidmi v Evropě.
Konkrétními výstupy jsou nabídky mezinárodních mládežnických kempů, mobility studentů a učitelů, pořádání seminářů a další
mezinárodní spolupráce. Za účelem zlepšení komunikace a lepší prezentace nabízených aktivit členové společenství zřídili webovou
stránku. Na její provoz bude přispívat každý z členských regionů společenství.
§ 3269, POL 5164 - Nájemné
64 tis.Kč
Finanční prostředky na zajištění pravidelných porad s řediteli škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem a dále pro
akce Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
14 100 tis.Kč
1. Smlouva - 11 945 tis. Kč
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany pro školské příspěvkové organizace zřizované
Olomouckým krajem. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a měsíční paušální částkačiní 995 347 Kč.
2. Administrativní služby -170 tis. Kč
Zahrnuje kopírovací služby u rozsáhlých materiálů, zpracování výroční zprávy, distribuce "Sborníků oborů vzdělávání středních škol
a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2011/2012", zpracování analýz v oblasti školství, vydání elektronické
publikace "Příklady dobré praxe vzdělávání žáků v oblasti interkulturního dialogu za rok 2011".
3. Konkurzní řízení a hodnocení ředitelů - 290 tis. Kč
Zahrnuje platby faktur za zveřejněné inzeráty v tisku týkající se vyhlášení konkurzních řízení na funkce ředitelů škol a školských
zařízení a platby faktur za zrealizované psychologické testy uchazečů konkurzních řízení. Konkurzní řízení jsou realizovány v
souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích.
4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje - 120 tis. Kč
Finanční prostředky na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje, který je
zpracováván na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vždy
jednou za čtyři roky. Zastupitelstvu Olomouckého kraje bude předloženo v první polovině roku 2012.
5. Periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení - 120 tis. Kč
Finanční prostředky na zajištění testování vrámci periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných
Olomouckým krajem.
6. Pedagog Olomouckého kraje 2012 - 100 tis. Kč
Hlavním cílem akce je ocenit vybrané pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol a základních uměleckých
škol se sídlem v Olomouckém kraji za jejich náročnou a záslužnou práci a zároveň vhodnou formou připomenout široké veřejnosti
významnou úlohu učitelů v naší společnosti.
7. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje (dále jen ZMOK) - 30 tis. Kč
Výdaje spojené s provozem www stránek ZMOK www.zmok.cz (hosting, doména) a na aktivity související s činností a posláním
ZMOK. Na nákup služeb a hrazení výdajů, např. výdaje související s organizací, spoluorganizací akcí zaměřených na aktivity s
činností ZMOK, účast v projektech tematicky zaměřených na mládež a s tím související tématiku.
8. Vyhlášení nejlepších sportovců Olomouckého kraje za rok 2011 - 400 tis. Kč
Jedná se o finanční částku na akci Sportovec Olomouckého kraje, která má v našem kraji již několikaletou tradici.
9. Podpora programů škol a školských zařízení, které jsou zaměřeny na DVPP v oblasti primární prevence sociálně patologických jevů - 250 tis. Kč
Zahrnje finanční příspěvekk zabezpečení oblasti tzv. specifické primární prevence škol a školských zařízení, nestátních neziskových
organizací a další vzdělávání pedagogických pracovníků vykonávajících funkci školního metodika prevence. Vyplývá ze závazné
celonárodní „Strategie primární prevence sociálně patologických jevů MŠMT na roky 2010–2012 a z korespondující strategie
Olomouckého kraje na léta 2011-2014.
10. Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 - 475 tis. Kč
Jedná se o pokračování cyklu Olympiád dětí a mládeže - letní verze. V termínu od 29.1. - 3. 2. 2012 se uskuteční v
Moravskoslezském kraji již pátá zimní olympiáda za účasti 14 krajů. Zahrnuje prostředky na úhradu komplexních organizačních
nákladů pro účastníky, dopravu účastníků, odměnutrenérům a náklady spojené s přijetím medailistů hejtmanem Olomouckého kraje.
Ve srovnání se "letní" verzi se u "zimní" verze jedná o počet účastníků za Olomoucký kraj 94.
11. Organizace soutěží a přehlídek - 200 tis. Kč
Finanční prostředky slouží k dofinancování okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT realizovaných
pověřenými organizacemi v jednotlivých okresech Olomouckého kraje a soutěží, které mají v Olomouckém kraji již dlouholetou tradici
(např. 8. ročník soutěže "O Priessnitzův dortík", "Nejmilejší koncert", 7. ročník soutěže "AUTOMOBILEUM", "Sportovní hry v lehké
atletice a míčové hry" realizované dětskými domovy, XXIV. ročník štafetového běhu "Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího
Vaci".
80 tis.Kč
1. Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje -17 tis. Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje.
2. Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012 - 25 tis. Kč
Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění účastníků Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, kteří se zúčastní
vyhodnocení akce v sídle Olomouckého kraje. Ve srovnání se "letní" verzi se u "zimní" verze jedná o počet účastníků za Olomoucký
kraj 94.
3. Porady ředitelů škol a školských zařízení - 38 tis. Kč
Zahrnuje finanční prostředky na úhradu nákladů na pohoštění spojených s konáním pravidelných porad s řediteli škol a školských
zařízení zřizovaných Olomouckým krajem.
500 tis.Kč
Hry V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012
Zahrnuje prostředky na úhradu jednotného ošacení a dresů pro účastníky Her V. zimní olympiády dětí a mládeže 2012, která se
koná v termínu od 29. 1. - 3. 2. 2012.
35 tis.Kč
Zastupitelstvo mládeže Olomouckého kraje
Zahrnuje prostředky na proplacení nákladů spojených se zasedáním Rady a Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje (včetně
jednání výborů Zastupitelstva), Národního parlamentu dětí a mládeže a akcí souvisejících s činností Rady a Zastupitelstva mládeže
Olomouckého kraje.
200 tis.Kč
Poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Nadačním fondem Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava ve výši
150tis.Kč. Účelem poskytnutí příspěvku je finanční podpora členů Nadačního fondu Českého klubu olympioniků regionu Severní
Morava trvale žijících v Olomouckém kraji.
400 tis.Kč
Finanční prostředky zahrnují finanční příspěvek na vyhlášení již 8. ročníku ocenění Talent Olomouckého kraje. V rámci tohoto
vyhlášení jsou oceňováni nadaní a mimořádně nadaní žáci a studenti škol na území kraje. Student či žák obdrží v každé kategorii a v
každém oboru jednorázově finanční odměnu v rozpětí od 1.000 - 5.000 Kč, a to podle umístění na 1. - 5. místě. V souvislosti s tímto
budou dále prostřednictvím vypracovaného klíče finančně podpořeny i školy a školská zařízení Olomouckého kraje, kterým se umístil
student či žák do 3. místa v ústředním kole, případně se účastnil mezinárodního kola. Tento finanční příspěvek bude moci škola
použít např. na nákup učebních pomůcek, učebníchtextů, případně si tím úhradí náklady spojené s přípravou a účastí studenta v
ústředním nebo mezinárodním kole.
Příspěvky na mezinárodní výměnné pobyty
§ 3299, POL 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
150 tis.Kč
Mezinárodní výměny dětí a mládeže, skupin dětí a mládeže ze škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem. Zahrnuje
finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s výjezdem jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze škol a školských zařízení
zřizovaných Olomouckým krajem do zahraničí. Dále zahrnuje úhradu nákladů spojených s organizací mezinárodních výměn pro
jednotlivce, skupiny dětí a mládeže ze zahraničí ve školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem.
Kofinancování evropských vzdělávacích programů
50 tis.Kč
Příspěvek na dofinancování evropských vzdělávacích programů
Poskytování příspěvku vyjadřuje zájem Olomouckého kraje o rozvoj mezinárodních aktivit v Olomouckém kraji. Finanční podpora
bude poskytnuta ze strany Olomouckého kraje především školám aškolským zařízením zřizovaným Olomouckým krajem, občanským
sdružením, nadačním fondům při školách a školských zařízeních zřizovaných Olomouckým krajem. Příspěvek bude poskytován
zejména v případech, kdy grant získaný od příslušného poskytovatelenení dostatečný pro celkovou realizaci projektu.
7 100 tis.Kč
Jednou z priorit Rady Olomouckého kraje v oblasti školství pro období 2008 - 2012 je na základě Programového prohlášení Rady
Olomouckého kraje podpora učňovského školství, mimo jiné zavedením motivačních stipendií pro žáky učebních oborů v souladu s
požadavky trhu práce. Rada Olomouckého kraje proto dne 17. 9. 2009 svým usnesením č. UR/22/28/2009 schválila „Pravidla pro
poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje“. Na základě tohoto materiálu je poskytována žákům vybraných oborů vzdělání
poskytujících střední vzdělání s výučním listem v průběhu jejich profesní přípravy finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.
Toto opatření je uplatňováno od 1. 9. 2010 počínaje žáky prvních ročníků vybraných oborů. V dalších letech se vyplácení stipendií
rozšiřovalo o další ročníky. Z rozpočtu roku 2012 bude finanční příspěvek vyplácen žákům vybraných oborů 1., 2. i 3. ročníků.
Regionální inovační strategie
§ 3299, POL 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.
1 500 tis.Kč
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje - vytvoření/rozvoj nových mezioborových studijních programů UP/MVŠO/VŠLG
Regionální inovační strategie Olomouckého kraje - specializovaná stipendia
§ 3299, POL 6359 - Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím
Podpora inovací v Olomouckém kraji - 4 500 tis. Kč
Poskytnutí příspěvku žadatelů (SŠ, VOŠ, VŠ) na studijní pobyt v zahraničí.
500
tis.Kč
4 500
tis.Kč
1 500
tis.Kč
Příspěvky vysokým školám
§ 3299, POL 6359 - Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím
10 500 tis.Kč
Finanční prostředky budou určeny na kofinancování investičních a neinvestičních projektů pro terciální vzdělávání v Olomouckém
kraji.
1. Univerzity Palackého v Olomouci. - 3 500 tis. Kč
2. Moravské vysoké školy Olomouc - 3 500 tis. Kč
3. Vysoké školy logistiky Přerov - 3 500 tis. Kč
Finanční příspěvky v oblasti sportu
1. Finanční příspěvky v oblasti sportu - 23 450 tis. Kč
Zahrnuje prostředky na podporu vrcholového, výkonnostního a mládežnického sportu v Olomouckém kraji.
37 367
tis.Kč
2. Projekt Olomouckého krajského sdružení ČSTV - 1 000 tis. Kč
Zahrnuje finanční podporu projektu Olomouckého krajského sdružení ČSTV nazvaného Centrum indviduálních sportů kraje
Olomouckého - CISKO. Cílem tohoto projektu je podpora sportovní přípravy mladých talentovaných sportovců ve sportovních
oddílech na území Olomouckého kraje.
3. Finanční příspěvky v oblasti sportu - 12 917 tis. Kč
Zahrnuje prostředky na podporu sportu v rámci každoročně vyhlašovaného dotačního titulu Program podpory sportu - Program I Podpora celoroční sportovní činnosti sportovních subjektů a Program II - Podpora sportovních akcí regionálního charakteru.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
§ 3792, POL 5164 - Nájemné
20 tis.Kč
Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje. Finanční prostředky na zajištění prostor v
rámci realizace Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Olomouckého kraje 2012.
120 tis.Kč
Finančními prostředky budou realizovány činnosti vyplývající z Akčního plánu EVVO - uspořádání VIII. ročníku Krajské konference
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty podpora realizace tradičních a významných akcí regionálního charakteru
zaměřených na EVVO (př. Ekologické dny Olomouc aj.) vydání publikace Ekologická výchova Olomouckého kraje realizace akcí
lesní pedagogiky v Olomouckém kraji v roce 2012 podpora projektu EKOŠKOLA zajištění realizace seminářů a školení pro
pedagogické pracovníky podpora realizace vzdělávacích akcí zaměřených zejména na děti a mládež ve spolupráci s externími
subjekty podpora ekologického poradenství finanční podpora soutěží s ekologickou tematikou zajištění služeb v oblasti EVVO, které
významně přispívají k naplnění koncepce EVVO.
20 tis.Kč
Zahrnuje prostředky na úhradu nákladů na pohoštění pro účastníky Krajské konference environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty Olomouckého kraje 2012.
490 tis.Kč
1. Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji 2012 - 440 tis. Kč
Grantové schéma určené pro školy a školská zařízení (bez rozdílu zřizovatele) zařazená do rejstříku škol a školských zařízení a
rejstříku školských právnických osob sídlící v Olomouckém kraji. Program podpory bude zaměřen na podporu školní
environmentální výchovy např. environmentální osvětové akce pro veřejnost, zaměřené především k významným ekologickým dnům
(např. Den Země, Den bezaut atd.) a k aktuálním problémům daného regionu, vydávání informačních materiálů s ekovýchovnou
tématikou (výukové, informační a vzdělávací materiály, periodika, publikace, (videokazety), úpravy školních pozemků využívaných
pro ekologickou výchovu atd.
2. Soutěže EVVO - 50 tis. Kč
Zahrnuje finanční prostředky pro školy na území Olomouckého kraje oceněných v rámci soutěže Zelená škola Olomouckého kraje
2011/2012 a fotografické a výtvarné soutěže s ekologickou tematikou vyhlašované OŠMT KÚOK.
Odbor sociálních věcí
ORJ - 11
Správce: PhDr. Markéta Čožíková
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
4339 5169
4349 5169
3
0
0
4349 5221
407
4349 5222
407
4349 5223
407
4349 5229
407
ORG
schválený
rozpočet
2011
název položky
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
9
10=9/6
4
5
6
7
8
1 500
1 491
184
450
450
332
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast prevence kriminality
0
146
146
společnostem
0
593
593
sdružením
0
261
261
společnostem
30101000000
1 000
0
0
podob.organizacím
1 000
1 000
1 000
900
430
60,00
95,56
0
0
0
100
100
10,00
10,00
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast integrace příslušníků romských komunit
4349 5222
408
4349 5223
408
4349 5321
408
4349 5229
408
sdružením
společnostem
30101000000
podob.organizacím
0
643
643
0
0
295
295
0
0
62
62
0
1 000
1 000
4349 5221
409
4349 5222
409
4349 5223
409
4349 5229
409
414
0
1 250
1 250
0
0
4399 5169
0
6172 5169
4399 5169
410
410
3 953
3 893
Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje
50
50
125
100
411
Strategie integrace příslušníků romských komunit Olomouckého kraje
25
25
175
150
25
4399 5169
4399 5175
412
412
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
250
230
160
89
5175
5161
5169
5169
0
0
0
0
6172 5192
0
4399 5166
0
4399 5164
6172 5164
0
0
319
0
0
0
0
3 000
50
0
0
50
50
25
25 100,00
100,00
0
0
1
1
900
900 360,00
0
0,00
219,51
80
5 100,00
10 50,00
0
0,00
28
5
20
39
28
1
0
0
50
50
1
20
0
2 000
0
0
20000000000 Nájemné
20004000000 Nájemné
0
0
4
11
4
11
0
0
Pohoštění
Služby pošt
20000000000
náhrady (část)
98,99
0,00
40,00
28,57
0
5
20
130
20000000000
20000000000
20000000000
20004000000
0,00
0,00
3 000
2 473
3 913
0
15,00
15,00
0
50
25
410
4399
6172
6172
6172
150
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory terénních a
ambulantních služeb
30101000000
0
0
0
podob.organizacím
0
4399 5169
150
1 000
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory prorodinných aktivit
0
100
100
společnostem
0
885
885
sdružením
0
265
265
společnostem
30101000000
1 250
0
0
podob.organizacím
1 250
4349 5229
0
1 000
40,00
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
1
2
3
4
4399
4399
4399
4399
4399
4399
5139
5142
5164
5169
5173
5175
413
413
413
413
413
413
60002100686
60002100686
60002100686
60002100686
60002100686
60002100686
4399 5532
413
30106000000 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
4399 5901
413
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
5
6
7
8
Dobrovolnické možnosti podpory seniorů a sociálně vyloučených občanů v EU
0
46
23
0
10
0
Nájemné
0
3
0
0
144
1
0
165
0
Pohoštění
0
77
0
Celkem
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
9
10=9/6
0
0
0
0
0
0
0
216
216
0
0
9 968
1
12 397
0
6 573
0
9 583
96,14
900 tis.Kč
Projekt Rodinných pasů v Olomouckém krajinancování projektu Rodinných pasů je realizováno z rozpočtu Olomouckého kraje na
základě zadání zakázky bez provedení průzkumu trhu s dodavatelem společností Sun Drive Communications, s.r.o. IČ: 26941007,
se sídlem Brno, Haraštova 370/22, 620 00. Dne 21.4.2011 byla uzavřena mezi Olomouckým krajem a uvedenou firmou Smlouva o
dílo na realizaci projektu "Rodinné pasy Olomouckého kraje na období 2011-2012". Finanční prostředky pro rok 2012 jsou plánovány
zejména na tyto aktvity: propojení a zajištění vzájemné uznatelnosti rodinných pasů u krajů, kde je realizován projekt Rodinné pasy,
správu a rozšiřování databáze zapojených rodin a poskytovatelů z Olomouckéhokraje (vč. kontaktování potenciálních zájemců ze
strany měst a obcí, resp. jejich příspěvkových organizací, provozovatelů zařízení v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a
cestovního ruchu) po dobu trvání projektu, výrobu samolepek Rodinný pas s daným grafickým provedením, výrobu informačních
letáků s oboustranným plnobarevným tiskem, výrobu drobných propagačních předmětů, výrobu reklamních letáků propagující
Rodinný pas, tisk a distribuci Rodinných pasů zapojeným rodinám v Olomouckém kraji, aktualizaci sekce internetových stránek
Rodinné pasy a další aktivity.
430 tis.Kč
1. Konzultační akce pro pěstouny, obnovení klubu pěstounů - 60 tis. Kč
Krajský úřad je podle § 11 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, povinen
alespoň jednou v roce zabezpečit konzultace o výkonu pěstounské péče. Konzultací se kromě odborníků na řešení výchovných a
sociálních problémů zúčastňují pěstouni, kteří mají trvalý pobyt na území kraje, konzultací se mohou zúčastnit též děti svěřené těmto
pěstounům do pěstounské péče a další fyzické osoby, které tvoří s pěstounem domácnost. Jedná se o zajištění jednoho
víkendového pobytu a realizaci dalších konzultačních akcí pro pěstouny a jejich děti, které budou probíhat v průběhu roku. Jedná se
o aktivity v přenesené působnosti.
2. Aktivity kraje v samostatné působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - kulturní, sportovní, jiná zájmová a
vzdělávací činnost dětí - 70 tis. Kč
Zajišťování realizace aktivit se zaměřením na sociálně-právní ochranu dětí, a to ve spolupráci s nestátními neziskovými
organizacemi a obcemi. Může se jednat o jednodenní i vícedenní aktivity jako jsou tábory a podobně. Jedná se o aktivity v
samostatné působnosti.
3. Příprava budoucích pěstounů aosvojitelů - 300 tis. Kč
Krajské úřady dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zajišťují přípravy fyzických
osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a těmto osobám současně poskytují poradenskou pomoc
související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na
přechodnou dobu (dále jen přípravy). Náklady představují realizaci 3-4 příprav pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli a jednu
přípravu pro osoby vhodné stát se pěstouny. Jedná se o aktivitu v přenesené působnosti.
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast prevence kriminality
§ 4349, POL 5229 - Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím, UZ 407
100 tis.Kč
Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012" - oblast prevence kriminality
Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovaných aktivitách navrhují
podpořit rozvoj preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hlavního pilíře funkčního modelu
prevence kriminality v kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“
schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast integrace příslušníků romských komunit
150 tis.Kč
Dotační titul "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2012" - oblast integrace příslušníků romských
komunit
Uvedená částka vychází ze schválených střednědobých dokumentů Olomouckého kraje, které v plánovaných aktivitách navrhují
podpořit rozvoj preventivních aktivit na území kraje prostřednictvím dotačního programu kraje, jako hlavního pilíře funkčního modelu
prevence kriminality v kraji. („Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje na období 2009 – 2011“
schválen usnesením ZOK ze dne 24. 9. 2008 č. UZ/24/38/2008. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování - oblast podpory terénních a ambulantních služeb
3 000 tis.Kč
Dotační program "Podpora aktivit zaměřených na sociální začleňování pro rok 2011" - oblast podpory terénních a
ambulantních služeb
Podpora terénních a ambulantních sociálních služeb vychází z Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením v Olomouckém kraji a ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2011-2014, které
určují hlavní směr, kterým by se měly sociální služby ubírat. Jejich cílem je především zajištění dostupnosti a zvyšování kvality
sociálních služeb na území Olomouckého kraje. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti
3 913 tis.Kč
1. Realizace seminářů pro sociální pracovníky - 45 tis. Kč
Realizace seminářů pro sociální pracovníky obcí (v činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k
sociálnímu začleňování osob). Finanční prostředky budou využity pro realizaci vzdělávacích akcí – předběžná kalkulace na
uskutečnění jednoho semináře cca 15.000,- Kč. Vzdělávací akce jsou nezbytné v návaznosti na nové rozdělení kompetencí v oblasti
nepojistných sociálních dávek, k nimž došlo v rámci Sociální reformy, a rovněž s ohledem na potřebu sdílení dobré praxe při řešení
nepříznivé sociální situace osob. Jedná se o aktivitu v rámci výkonu přenesené působnosti.
2. Specializovaná lékařská vyšetření pro potřeby posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči - 10 tis. Kč
V souvislosti s odborným posuzováním žadatelů pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče dle § 27 zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, vyvstává potřeba vyžádání doplňujících specializovaných
lékařských vyšetření k verifikaci údajů vedoucích ke stanovení případných kontraindikací pro zařazení žadatelů do evidence osob
vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. V souladu s ustanovením § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, takto vyžádaná vyjádření hradí orgán, pro který se vyšetření a vyjádření provádí. Při
posuzování dětí vyvstává potřeba specializovaných vyšetření souvisejících s jejich zařazením do evidence dětí vhodných k náhradní
rodinné péči. Jedná se o výkon přenesené působnosti.
3. Realizace seminářů pro sociální pracovníky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - 60 tis. Kč
Realizace seminářů pro sociální pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v těchto oblastech: sociálně-právní
ochrana dětí, oblast domácího násilí, syndrom zanedbávaného a zneužívaného dítěte, náhradní rodinná péče, problematika kurátorů
pro mládež a supervize pro sociální pracovníky. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních
setkání. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických nebo právnických
osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v přenesené působnosti.
4. "Každý může být hvězdou," - 300 tis. Kč
Jedná se o 3.ročník celostátní taneční a hudební soutěže, které se zúčastní uživatelé sociálních služeb (zejména z domovů pro
osoby se zdravotním postižením). Každý kraj bude v průběhu prvního pololetí vybírat 2-3 vítěze pro celostátní finále, které se
uskuteční na území Olomouckého kraje v srpnu 2012. Celá akce bude probíhat pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje.
5. Rozloučení s létem v ZOO- 50 tis. Kč
Jedná se o akci určenou pro příspěvkové organizace Olomouckého kraje v sociální oblasti. Zúčastní se jí uživatelé sociálních služeb
s různými handicapy. Akce je spojena s hudebním a kulturním vystoupením uživatelů sociálních služeb a prodejem vlastnoručně
zhotovených výrobků. Cílem akce je přispět k integraci zdravotně postižených do "zdravé" společnosti. Akce proběhne v září 2012 v
areálu ZOO Olomouc pod záštitou hejtmana OK.
6. Smlouva o dílo-naposkytování služeb v olasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí pro PO v sociální oblasti - 1 724 tis. Kč
Smlouvao dílo - na poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí pro PO v sociální oblasti zřizované Olonouckým krajem - uzavřená mezi Olomouckým krajem a Vzdělávacím institutem,
spol. sr. o., se sídlem Vápenice 2980/7, 796 01. Jedná se o zajištění úkolů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí daných platnými právními předpisy. Stanovená částka pro zajištění úkolů v 1.
pololetí roku 2012 činí 1 724 tis. Kč, dle účinnosti uzavřené smlouvy do 30. 6. 2012.
7. Smlouva o dílo-naposkytování služeb v olasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany
životního prostředí pro PO v sociální oblasti - 1 724 tis. Kč
Zajištění poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro PO v
sociální oblasti zřizované Olomockým krajem ve 2. pololetí roku 2012 v předpokládané výši 1 724 tis. Kč, které určují dané platné
právní předpisy.
Akční plán realizace prevence kriminality na území Olomouckého kraje
50 tis.Kč
Spolufinancování projektu z oblasti prevence kriminality,
Jedná se o realizaci projektu, jehož cílem je soubor preventivních aktivit zaměřených na oblast prevence majetkové kriminality.
Jedná se o povinnou 10% spoluúčast státní podpory na realizaci pilotního projektu Olomouckého kraje v oblasti prevence kriminality,
který bude realizován ve spolupráci s Policií ČR a dalšími partnery projektu. Akce proběhne formou objednávky služby. Jedná se o
aktivitu v samostatné působnosti.
Strategie integrace příslušníků romských komunit Olomouckého kraje
25 tis.Kč
Realizace seminářů (školení), workshopů pro oblast prevence sociálního vyloučení a prevence kriminality
Uvedená částka vychází ze schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2011-2014. Klade si za cíl
podpořit zvýšení odbornosti realizátorů preventivních aktivit a dalších zúčastněných subjektů prostřednictvím cíleně konstruovaných
vzdělávacích záměrů. V oblasti sociálního vyloučení se jedná o zaměření na aktivity v oblasti sociálně patologických jevů – drogy,
zadluženost, exekuce, práce s klientem. Tyto aktivity budou realizovány formou jednodenních nebo vícedenních pracovních setkání,
workshopů, seminářů. Finanční prostředky budou použity na financování lektorů a pronájmů místností prostřednictvím fyzických
nebo právnických osob, které zajistí realizaci celé vzdělávací akce. Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
900 tis.Kč
Nákup ostatních služeb, UZ 412
Na základě ustanovení § 95 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je povinností kraje zajistit dostupnost informací o
možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svémúzemí a rovněž zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb. Na realizaci uvedených povinností navrhuje OSV vyčlenit finanční prostředky: 1 545 tis. Kč na implementaci - na aktivity
související s realizací opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji na roky 2011-2014. Jedná se o
realizaci opatření, které již vycházejí ze zpracovávaných cílů jednotlivých pracovních skupin podílejících se na sestavování
Střednědobého plánu sociálních služeb (konference, mediální kampaně, analýzy atd.) Jedná se o aktivity v samostatné působnosti.
80 tis.Kč
Porady ředitelů a ekonomů příspěvkových organizací
Finanční prostředky budou použity na zajištění pracovních setkání vybraných pracovníků OSV vč. účasti náměstkyně Mgr. Yvony
Kubjátové s řediteli a ekonomy příspěvkových organizací za účelem metodického vedení a řešení aktuálních problémů v sociální a
ekonomické oblasti. Prostředky budou využity na pronájem místností, pronájem techniky a drobného občerstvení.
5 tis.Kč
Služby pošt
Úhrada za služby pošt související s odesíláním zdravotní dokumentace žadatelů o náhradní rodinnou péči a specializovaných
vyšetření, která jsou nezbytná v rámci rozhodování o zařazení žadatelů do evidence osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny dle
§ 27 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o aktivity v přenesené
působnosti.
10 tis.Kč
Náklady spojené se soudním jednáním
V návaznosti na ustanovení § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je nezbytné počítat s nutností
zajištění tlumočení a překladů občanům ČR příslušejícím knárodnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území ČR,
případně zajištění jiného tlumočení v rámci správního řízení v působnosti oddělení sociální pomoci a oddělení sociálně-právní
ochrany (např. do českého znakového jazyka, apod.).Částka reaguje na správní řád upravující postavení příslušného orgánu
krajského úřadu v procesu správního řízení. Jedná se o aktivity v rámci výkonu přenesené působnosti.
20 tis.Kč
Náklady na soudní spory
Náklady na soudní spory (náklady řízení) v oblasti registrací poskytovatelů sociálních služeb a správních deliktů. Jedná se o náklady
spojené s výkonem přenesené působnosti. Náklady na úhradu soudních poplatků, které by vznikly v souvislosti s prohranými
soudními spory v případech žalob proti rozhodnutí vydaným oddělením sociální pomoci. Jedná se o náklady spojené s výkonem
přenesené působnosti.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
ORJ - 12
Správce: Ing. Zdeněk Kocourek
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
3
ORG
schválený
rozpočet
2011
název položky
2212 6315
0
2212 6315
608
2212 6341
608
5
Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn.
státu
Příspěvek na bezpečnostní prvky na silnicích
Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn.
30103000000
státu
2219 6341
605
Podpora výstavby cyklostezek
2221 5193
2221 5193
2221 5193
601
602
606
Dopravní obslužnost - autobusová
20000000000 Výdaje na dopravní územní obslužnost
2223 5166
0
2223 5192
0
20000000000
2223 5339
0
2242 5193
2242 5193
0
604
2299 5166
0
2299 5169
0
2299 5229
0
2299
2299
6172
6172
6172
6172
0
0
0
0
0
0
30101000000
podob.organizacím
Inv. transfery příspěvkovým organ.
20000000000 Nájemné
5331
6351
5164
5169
5175
5901
4
30102000000
upravený
rozpočet k
30.9.2011
6
7
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
8
9
10=9/6
20 000
20 000
20 000
0
0
450
0
0
7 000
4 147
4 121
7 000
4 597
4 121
0
náhrady (část)
30103000000
organ.
Dopravní obslužnost - drážní
Celkem
0
0,00
0,00
0,00
4 000
6 403
5 943
6 500 162,50
4 000
6 403
5 943
6 500
162,50
342 691
342 691
254 664
365 572 106,68
2 000
2 000
734
1 500 75,00
450
450
0
0
0,00
345 141
345 141
255 398
367 072
106,35
50
50
0
80 160,00
100
180
99
160 160,00
750
750
750
750 100,00
3 000
3 000
0
0
0,00
388 619
388 619
291 464
414 015 106,53
391 619
391 619
291 464
414 015
105,72
4 010
3 930
0
0
0,00
160
160
12
0
0,00
5
5
0
0
0,00
4 283
2 813
0
0
0
1 229
781 160
4 283
2 813
20
35
64
1 110
781 610
0
0
19
31
64
0
577 901
0
0,00
0
0,00
17
0
0
0
0,00
788 594 100,95
Podpora výstavby cyklostezek
§ 2219, POL 6341 - Investiční transfery obcím
6 500 tis.Kč
Příspěvek Olomouckého kraje obcím na území Olomouckého kraje na podporu výstavby a oprav cyklostezek. Projekt musí být
schválen v ZOK - program podpory probíhá od roku 2004. V roce 2008 kraj neposkytl žádný příspěvek na cyklostezku - obce čerpaly
dotaci v rámci ROP. V roce 2009 byl příspěvek rozpočtován ve výši 8 435 tis. Kč, pro rok 2010 byl příspěvek rozpočtován ve výši 6
000 tis. Kč a pro rok 2011 byl rozpočtován ve výši 4 000 tis. Kč ( zvýšen byl na částku 6 403 tis. Kč na úkor příspěvku na
bezpečnostní prvky). Požadavek obcí na rok 2011 činil 27 142 tis. Kč. Návrh příspěvku na projekt podpory výstavby a oprav
cyklostezek na rok 2012 je ve výši 5 500 tis. Kč. Usnesením ZOK č. UZ/20/17/2011 ze dne 24.6.2011 bylo schváleno poskytnutí
příspěvku Mikroregionu Hranicko na výstavbu úseku Cyklostezky Bečva ve výši 2 000 tis. Kč v roce 2012.
Dopravní obslužnost - autobusová
§ 2221, POL 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost
365 572 tis.Kč
Finanční prostředky na úhradu ztráty dopravcům, kteří zajišťují na základě smlouvy o závazku veřejné služby základní dopravní
obslužnost území kraje. Úhrada prokazatelné ztráty ZDO vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Částka k
úhradě prokazatelné ztráty zůstává v základu zachována dle schváleného rozpočtu roku 2011 ve výši 342 691 tis.Kč a navýšení v
průběhu roku 2011 ve výši 12 171 tis.Kč, tj. celkem 354 862 tis.Kč.
Navýšení pro rok 2012 je způsobeno:
1. V roce 2012 dochází ke změně sazby DPH z 10% na 14% - předpokládaný dopad do dopravní obslužnosti OK ve výši
5 900 tis.Kč
2. Navýšení úhrady prokazatelné ztráty u dopravce Veolia Transport Morava a.s. z důvodu reorganizace dopravy OREDEM ve výši
600 tis. Kč.
3. V případě, že dopravce Auta-Busy Studený , s.r.o. obdrží finanční prostředky na obnovu vozového parku z ROP bude navýšena
úhrada prokazatelné ztráty pro splnění TPS OK z důvodu plánovaného zaintegrování v roce 2012 - (poslední nezaintegrovaný
dopravce), elektronické tabule a označovače 430 tis.Kč strojky pro výdej jízdních dokladů 250 tis.Kč pokud finanční prostř. z ROP
neobdrží bude integrace odložena a dopravce si zajistí finanční prostředky na pořízení busů z vlastních zdrojů.
4. Mezikrajské smlouvy na dopravní obslužnost - Jihomoravský kraj ve výši 530 tis.Kč.
5. Prostředky na doplnění dopravní obslužnosti pro nové zdroje a cíle cest (školy, zaměstnanost, bydlení - satelity) ve výši
3 000 tis. Kč.
1 500 tis.Kč
Úhrada ztráty z poskytnutého zlevněného žákovského jízdného dopravcům, kteří mají uzavřenou smlouvu o závazku veřejné služby
na úhradu této ztráty. Úhrada vyplývá z metodického pokynu MD pra zavedení žákovského jízdného a Nařízení vlády č.
493/2004Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě. Částka vychází ze schválených ztrát roku 2011 a
vychází z odhadů dopravců na rok 2012.
80 tis.Kč
Úhrada nákladů za zpracování bezpečnostních auditů na posouzení nebezpečných a kolizních míst na silnicích v majetku
Olomouckého kraje a v místech železničních přejezdů - naplňování úkolu Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP)
160 tis.Kč
Úhrada nákladů řízení při soudních sporech vedených proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, ve věci přestupků proti plynulosti
provozu na pozemních komunikacích. Úhrada nákladů je prováděna na základě vydaného rozsudku soudem.
750 tis.Kč
V rámci provádění prevence v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP - činnost vyplývá ze zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích) na pozemních komunikacích. Olomoucký kraj prostřednictvím krajské koordinační
komise BESIP zajišťuje organizaci výchovných akcí pro děti a dospělé, přípravu instruktorů dopravní výchovy, přispívá na údržbu a
opravy dětských dopravních hřišť. Pro zajištění těchto činností bude poskytnut neinvestiční příspěvek státní příspěvkové organizaci
Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha ve výši 750 tis. Kč s vyúčtováním do konce roku 2012.
Dopravní obslužnost - drážní
414 015 tis.Kč
Úhrada prokazatelné ztráty - drážní dopravci ČD a.s. - návrh rozpočtu na rok 2012 ve výši 396 464 tis. Kč a úhrada prokazatelné
ztráty Veolia TM - Železnice Desná - návrh rozpočtu ve výši 17 551 tis. Kč. Úhrada prokazatelné ztráty při zabezpečování základní
dopravní obslužnosti v drážní osobní dopravě - podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou
č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě. Úhrada dopravci ČD a.s. pro rok 2012 - vychází z
odsouhlasené částky roku 2011 ve výši 371 254 tis. Kč, ROK odsouhlasilo částku navýšení o 25 210 tis. Kč, toto navýšení bylo
zdůvodněno změnou sazby DPH, nárůstem nákladových vstupů - především ceny energií, odpisů a opravy.
Dopravce VeoliaTransport Morava a.s. - odhadnuta částka pro rok 2012 ve výši 17 551 tis. Kč, přičemž v roce 2011 byla ve výši 17
365 tis.Kč. V nepatrném navýšení je zohledněna změna sazby DPH a vstupních energií.
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
17 tis.Kč
V rámci spolupráce a koordinace správních činností odvolacích správních orgánů bude v roce 2012 svolána metodická porada pro
pracovníky krajských úřadů vykonávajících správní řízení ve věcech projednávání předstupků v dopravě a přestupků souvisejících.
Odbor kultury a památkové péče
Správce:
ORJ - 13
PhDr. Jindřich Garčic
vedoucí odboru
v tis. Kč
název položky
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
8
9
10=9/6
§
pol.
UZ
ORG
1
2
3
4
3311
5213
200
3311
3312
5321
5321
200
200
5
Příspěvky divadlům a filharmoniím
práv.osobám
3314
3314
5321
5331
204
204
Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
9 300
8 400
30003001601 Neinv. transfery příspěvkovým organ.
0
900
3315
5339
16
30103003009
3319
5166
0
3319
3319
3319
5169
5169
5194
0
16
0
304
3322
5223
209
3311,3312,3
319
5212
212
3311,3312,3
319,3322
5213
211,212
304
304 100,00
1 392
1 392
1 392
1 392 100,00
304
304
304
304 100,00
2 000
2 000
2 000
2 000
100,00
9 300
organ.
304
9 300
6 300
9 300 100,00
900
7 200
9 300
100,00
26 000
26 000
19 500
25 000
25
25
0
25 100,00
Podpora kultury a památkové péče
30102000000
společnostem
společnostem
635
0
140
560
0
140
560
0
140
535 84,25
80
140 100,00
22 850
0
0
23 250 101,75
0
640
640
0
0
1 820
1 670
0
0
150
150
0
3312, 3319
5221
212
3311,3312,3
315,3319,33
22
5222
210,211,
212
sdružením
0
5 525
4 475
0
3312,3319,3
322
5223
společnostem
0
4 457
719
0
3311,3312,3
319,3322
5321
209,210,
211,212
210,211,
212
0
7 754
3 428
0
3312
5331
40
40
0
5339
212
0
170
170
0
5493
210,211,
212
organ.
fyz. osob
0
3315,3319,
3312,3319,3
322
212
0
22 850
3312
5213
213
3311,3312,
5222
213
3312
5223
213
3312,3319,
3312
5321
5321
213
213
3319
5339
213
6359
16
469
11 761
30103000000
organizacím
Celkem
8 200
0
23 250
Podpora kultury a památkové péče - přímá podpora významných kulturních akcí
700
700
práv.osobám
0
2 450
2 050
sdružením
6 750
0
0
společnostem
0
2 100
1 700
0
1 950
1 550
0
1 000
1 000
organ.
6 750
3319
1 909
22 465
7 000
96,15
101,75
0
0
6 750 100,00
0
0
0
6 750
100,00
0
60
45
0
67 700
68 750
48 206
67 080
99,08
304
tis.Kč
Příspěvky divadlům a filharmoniím
Jedná se o příspěvek Divadlu Šumperk s.r.o. na zajištění regionální funkce divadla v Šumperku (ÚZ 200).
1 392 tis.Kč
Jedná se o dotaci Moravskému divadlu Olomouc, které je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc (ÚZ 200) na zajištění
regionální funkce divadla.
304 tis.Kč
Jedná se o dotaci Moravské filharmonii Olomouc, která je příspěvkovou organizací Statutárního města Olomouc (ÚZ 200) na zajištění
regionální funkce filharmonie.
Součástí schválené "Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje" jetaké podpora významných subjektů, které působí
v Olomouckém kraji a nejsou zřizovány Olomouckým krajem, avšak mají regionální působnost. Přiznání dotace na podporu regionální
činnosti z prostředků kraje je jednou z podmínek pro to, aby se divadla a filharmonie mohly ucházet i o dotaci z Programu podpory divadel
a profesionálních hudebních souborů vypisovaného Ministerstvem kultury ČR.
Neinvestiční dotace pro knihovny - regionální funkce knihoven
9 300 tis.Kč
Podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) plní a koordinuje krajská knihovna regionální funkce vybraných knihoven v kraji. V
Olomouckém kraji zajišťuje plnění regionálních funkcí Vědecká knihovna v Olomouci, a to prostřednictvím sedmi pověřených knihoven
(Hranice, Jeseník, Lipník nad Bečvou, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Tyto knihovny smluvně zajišťují standartizované výkony
pro cca 500 základních knihoven v kraji.
25 000 tis.Kč
Dle článku V. uzavřené "Základní smlouvy" o předání Muzea umění Olomouc Ministerstvu kultury ČR se předávající Olomoucký kraj
zavázal v rámci podpory kultury poskytovat Muzeu umění Olomouc počínaje rokem 2007 až do případné změny v rozpočtovém určení daní
neinvestiční příspěvek na činnost muzea.
25 tis.Kč
Jedná se o možné náklady spojené s vypracováním znaleckých posudků, které bude případně nutné si vyžádat v rámci správních řízení a
v rámci řízení odvolacích (převážně v oblasti památkové péče).
535 tis.Kč
1. Metodická činnost - 5 tis. Kč
Podle ustanovení § 28 odst. 1 zák. č. 20/1987 Sb., metodicky řídí krajský úřad výkon státní památkové péče v kraji. Povinnost zajišťovat
metodickou činnost v oblasti kultury vyplývá především z ustanovení § 1, odst. 3 a § 14, odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.
Požadovaná finanční částka bude použita na úhradu činnosti lektorů a vypracování metodických materiálů. Metodická činnost bude
výrazně zaměřena na problematiku možnosti získat pro akce v oblasti kultury a památkové péče zdroje z fondu EU.
2. Inzerce - 70 tis.Kč
Tato částka je stanovena pro financování výběrových řízení, které jsou plánovány v roce 2012.
3. Ceny Olomouckého kraje - 460 tis. Kč
V rámci této položky budou financovány náklady spojené se zajištěním organizace slavnostního předání Cen Olomouckého kraje za oblast
kultury za rok 2011 v souladu s pravidly schválenými v ZOK dne 10.9.2007 dle usnesení ZOK č. UZ/17/28/2007.
80 tis.Kč
Usnesením ROK č. UR/71/51/2011 ze dne 13.9.2011 byl schválen materiál Záměr projektu Olomouckého kraje na česko - polskou
spolupráci z programu Ministerstva zahraničních věcí podle kterého byla odsouhlasena finanční spoluúčast 30 % podílu odborem kultury a
památkové péče ve výši 80 100,- Kč za zajištění financování projektu dle navrhovaného rozpočtu. Předpokladem financování je schválení
předloženého projektu Ministerstvem zahraničních věcí.
140 tis.Kč
Z této položky budou financovány náklady spojené s pořízením věcných darů u příležitosti předání Cen Olomouckého kraje za oblast
kultury za rok 2011.
Podpora kultury a památkové péče
§ 3322, POL 5223 - Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
23 250 tis.Kč
Z programu podpora kultury a památkové péče (ÚZ 209) budou financovány dotace příslušných podprogramů, tj. Obnova kulturních
památek v OK (ÚZ 210), Obnova staveb drobnéarchitektury místního významu v OK (ÚZ 211) a Podpora kulturních aktivit v OK (ÚZ 212).
Podpora kultury a památkové péče - přímá podpora význmaných kulturních akcí
§ 3322, POL 5223 - Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
Přímá podpora významných kulturních akcí
Jedná se o dotace na podporu významných kulturních akcí, které se uskuteční v roce 2012 (ÚZ 213).
6 750
tis.Kč
Odbor zdravotnictví
ORJ - 14
Správce: MUDr. Eva Štefková
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
1
2
3
4
3513
3513
3513
3513
5169
5169
5169
5169
252
252
252
256
20000000000
20000003010
20000003014
20000000000
3522 5169
0
3522 5169
253
3522 6202
3532 5169
0
0
3541 5221
254
3541 5222
254
název položky
5
Lékařská služba první pomoci
Provoz záchytné stanice
60005003006 Nákup majetkových podílů
Financování protidrogové prevence
30101000000
společnostem
30101000000
sdružením
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
8
9
10=9/6
3 000
3 000
1 550
3 000 100,00
340
340
221
333 97,94
6 264
6 264
4 698
6 264 100,00
340
340
234
332 97,65
9 944
9 944
6 703
9 929
99,85
0
46
46
0
6 099
6 099
4 066
6 099 100,00
6 099
6 099
4 066
6 099
100,00
7 000
7 000
7 000
6 000 85,71
30
30
10
15 50,00
270
1 980
2 250
3544 5169
3544 5169
255
255
3544 5339
255
Program Zdraví 21
30100000000
organ.
3592 5212
0
30102000000
3592 5212
258
30102000000
3592 5213
0
30102000000
3592 5213
258
30102000000
3599
3599
3599
6172
6172
5169
5169
5492
5161
5169
0
98297
98335
257
0
0
20000000000
20000000000
30102000000
20000000000
20000000000
Dary obyvatelstvu
Služby pošt
Celkem
Provoz záchytné stanice
Na provoz záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc
2 250
2 500
111,11
0
0
0
100
100
0
0
0
100
0
100
0
0
0
0
1 000
595
700
2 300
0
0
0
1 440
2 440
535
1 130
0,00
100,00
1 300
0
92,59
2 250 113,64
2 500
100
0
0,00
0,00
1 300
2 000
55,56
50
20
5
50 100,00
100
500
15
10
50
29 748
324
1 867
20
10
20
30 419
247
1 367
19
0
0
23 093
100 100,00
500 100,00
0
0,00
0
0,00
15 30,00
27 308 91,80
Lékařská služba první pomoci
1. FN Olomouc, dětská 1000 tis.Kč, dospělá 1000 tis.Kč, zubní 1000 tis. Kč - celkem 3 000 tis. Kč
2. Středomoravská nemocniční a.s., dětská a dospělá LSPP - 6 264 tis. Kč
3. LSPP při Nemocnici Hranice a.s., dětská LSPP - 333 tis. Kč
Zubní LSPP pro šumpersko a jesenicko
250
0
0
3 600
3599 5166
250
2 250
2 500
100
Vzdělávání lékařů
250
9 597
tis.Kč
332
tis.Kč
6 099
tis.Kč
§ 3522, POL 6202 - Nákup majetkových podílů
6 000 tis.Kč
Dle informace od ředitele NOK, a.s., bude předložen návrh na navýšení základního kapitálu pro Nemocnici Olomouckého kraje a.s.
ve výši 6 000 tis. Kč dne 25.10.2011 Radě Olomouckého kraje.
Na zajištění lékárenské služby o vánočních svátcích
15
Financování protidrogové prevence
§ 3541, POL 5221 - Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem
250
2 250
Dotace na financování protidrogové prevence obecně prospěšným společnostem ve výši 250 tis. Kč, pro občanská sdružení
2 250 tis. Kč.
Program Zdraví 21
Program Zdraví 21pro všechny ve 21. století (WHO), dle jednání se zainteresovanými organizacemi.
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
100
tis.Kč
Vzdělávání lékařů
700
1 300
Příspěvek na financování vzdělávání zdravotnických pracovníků, fyzickým osobám 700 tis. Kč, právnickým 1 300 tis. Kč.
tis.Kč
tis.Kč
Služby pro výkon státní správy v oblasti výběrových řízeních zdravotnických zařízení
50
tis.Kč
Úhrada nákladů za likvidaci nepoužitelných léčiv
100
tis.Kč
Úhrada nákladů na očkování proti TBC, kalmetizace.
500
tis.Kč
15
tis.Kč
Inzerce pro personální výběrová řízení, psychologická vyšetření
Odbor Krajský živnostenský úřad
ORJ - 15
Správce: Bc. Ing. František Pivoda
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
1
2
3
ORG
název položky
schválený
rozpočet
2011
4
5
6
6172 5166
0
6172 5192
0
20000000000
náhrady (část)
Celkem
upravený
rozpočet k
30.9.2011
7
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
8
9
10=9/6
20
0
0
0
0,00
20
20
0
20 100,00
40
20
0
20
50,00
20 tis.Kč
Jedná se zejména o poskytnuté náhrady za náklad soudního řízení. K rozsudkům soudů vzniklých v řízení (soudní přezkumy dle
Soudního řádu správního). Stanovené dle ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.
Útvar interního auditu
ORJ - 16
Správce: Ing. Věra Štembírková
pověřena vedením odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
schválený
rozpočet
2011
1
2
3
4
5
6
6172 5166
0
Celkem
upravený
rozpočet k
30.9.2011
7
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
8
9
10=9/6
20
0
0
20 100,00
20
0
0
20 100,00
20 tis.Kč
Zajištění konzultační, poradenské a právní služby pro potřeby Útvaru interního auditu. Lze rovněž využít pro potřeby analýz,
případně studií zpracovaných externími experty. Nejde o duplicitní činnosti s již existujícíc právní a daňovou činností pro Olomoucký
kraj.
Odbor investic a evropských programů
Správce:
ORJ - 17
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru
v tis. Kč
§
pol.
UZ
ORG
název položky
1
2
3315 5901
6172 5164
3
0
0
4
5
20000000000 Nájemné
6172 5166
0
6172 5169
6172 5362
schválený
rozpočet
2011
upravený
rozpočet k
30.9.2011
skutečnost k
30.9.2011
návrh
rozpočtu na
rok 2012
%
6
7
8
9
10=9/6
650
500
1 850
400
0
30
650
500
100,00
100,00
300
300
0
300
100,00
0
100
1 112
104
0
Celkem
250 1 200,00
50
50
0
50
100,00
1 600
3 712
134
1 750
109,38
650 tis.Kč
Jedná se o zajištění prostředků na údržbu majetku pořízeného z dotace FM EHP/Norsko v rámci projektu "Brána poznání otevřena"
(rekonstrukce depozitářů Vlastivědného muzea v Olomouci). Dle podmínek FM EHP/Norska je příjemce dotace povinnen zajistit údržbu
majetku spolufinancovaného z dotace. Na údržbu majetku je povinnen vyčlenit finanční prostředky ve výši 0,5 % ze skutečných
celkových výdajů projektu po dobu udržitelnosti projektu (10 let). Částka na údržbu majetku činí 23 217,35 Euro ročně - přibližně 650 tis.
Kč.
§ 6172, POL 5164 - Nájemné
Náklady spojené s dočasnými záběry pozemků pro realizaci staveb
500
tis.Kč
300 tis.Kč
Náklady spojené s přípravou podkladů pro výkup pozemků - geometrické plány, posudky, apod. a finanční rezerva na smlouvy o dílo
uzavírané s hodnotiteli v rámci věcného hodnocení projektových žádostí předkládaných v globálních grantech Olomouckého kraje.
Náklady spojené s výběrovými řízeními - centrální adresa, vícetisky apod.
Náklady spojené s úhradou poplatků a daní.
250
tis.Kč
50
tis.Kč

6. - Rozpočet OK 2012

Transkript

Podobné dokumenty

Srpen 2014 - Obchodní Centrum Apollo Mohelnice

BSF mag jaro 2016

Rozpočet OK 2015

Gordic Reporter : UCRT0072.A1A

Výroční zpráva SPOLU Olomouc za rok 2012

instalace operačního systému a jeho konfigurace i

zde ke stažení

Čerpání rozpočtu za 7_2016

Potápěčský počítač, verze 1.06 - potápění

Příloha - Vilantice

Bilance příjmů a výdajů

příloha č. 1 - nová organizace policie Olomouc

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 | JESENÍKY – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO

StreetNet ARA