Stáhnout dokument - zprava_o_cinnosti_za_rok_2011

Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Jarošova 3, 695 01 Hodonín
OBSAH
strana
I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
4
I.1. Management
Základní údaje o organizaci, vedení, změny
Organizační schéma
Optimalizace služby, pozitivní prezentace
Mimorozpočtové zdroje, mimořádné události
I.2. Sociální a výchovná péče
Kapacita, obložnost
Počty příjmů a ukončení pobytů
Aktuální stav žádostí o službu
Věková struktura uživatelů
Úroveň poskytovaných služeb – bydlení
Úroveň poskytovaných služeb – strava
Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
Zajištění lékařské péče
Výskyt a prevence dekubitů
Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
Rehabilitace
Restriktivní opatření
4
4
5
6
7
7
7
8
8
8
9
10
11
14
14
15
16
17
18
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců
Průměrné platové třídy
Dodržování BOZP, pracovní úrazy
Pracovní neschopnost
Rozbor příplatků
Práce přesčas
Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení
Projekty
18
18
19
20
20
21
21
22
23
III.
Plnění úkolů v oblasti hospodaření
24
III.1. Výnosy
III.2. Náklady
III.3. Finanční majetek
III.4. Pohledávky a závazky
III.5. Dotace a příspěvky
III.6. Investice
III.7. Doplňková činnost
24
26
31
31
32
33
33
Autoprovoz
33
IV.
2
V.
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
Kategorie majetku
Přírůstky, úbytky majetku
Bezúplatný převod majetku
Nájemní smlouvy
Pojistné události na svěřeném majetku
34
34
34
36
38
38
VI.
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
Dary
38
39
VII.
Kontrolní činnost
40
Vnitřní kontroly
Vnější kontroly
VIII. Inventarizace majetku a závazků
40
42
42
Přílohy:
tabulka – příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu
tabulka – příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
tabulka – příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů
tabulka – příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů
tabulka – příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace
3
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti
I.1. Management
 Základní údaje o organizaci
Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace
Sídlo: Jarošova 3, 695 01 Hodonín
IČ: 47377470
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vložka 1268
Identifikátor služby v registru soc. služeb: 3027749
Telefonní kontakt: 518 321 320 (vrátnice), 518 346 235 (ředitelka)
Internetová adresa: www.domovjaroska.cz
 Základní údaje o vedoucích pracovnících
Statutární zástupce:
- ředitel od 1.1.2011 do 30.4.2011: Miroslav Černý
- pověřena řízením organizace od 1.5.2011 do 31.5.2011: Lenka Luzertová
- ředitelka od 1.6.2011: Ing. Jana Matušinová
Vedoucí úseku ekonomicko – provozního: Lenka Luzertová
Vedoucí úseku sociální a ošetřovatelské péče: Simova Pecová, RS
Vedoucí úseku sociální práce, terapie, výchovy a evidence: Mgr. Lenka Vališová
Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová
 Změny v průběhu roku
Na základě žádosti o ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního
důchodu ředitele – pana Miroslava Černého byla s účinností od 1.5.2011 pověřena
zastupováním dočasně neobsazeného místa ředitele jeho zástupkyně paní Lenka Luzertová.
S účinností od 1.6.2011 byla na místo ředitele jmenována Radou JMK Ing. Jana Matušinová.
V květnu 2011 byla dosavadnímu řediteli dána výpověď pro nadbytečnot a pracovní
poměr s ním byl ukončen po uplynutí výpovědní doby, tj. k 31.7.2011.
Z důvodu neprodloužení uznané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
pro státní příslušníky států EU bylo vypsáno na místo fyzioterapeuta výběrové řízení, z něhož
4
se nepodařilo vybrat vhodného kandidáta a proto zůstalo toto místo neobsazeno, s tím, že
základní rehabilitační úkony prováděly všeobecné sestry.
V únoru sledovaného roku došlo i ke změnám na úseku sociální práce, terapie,
výchovy a evidence kdy se uvolnilo místo sociálního pracovníka, které bylo obsazeno
stávajícím pracovníkem v soc. službách – zákl. výchovná nepedagog. činnost (se splněným
vzděláním soc. pracovníka) a fyzioterapeutka byla přeřazena na uvolněné místo pracovníka
v soc. službách - zákl. výchovná nepedagog. činnost (s povinností doplnění vzdělání).
 Organizační schéma
statutární
zástupce ředitel(ka)
úsek sociální a
ošetřovatelské péče
všeobecná sestra
úsek ekonomickoprovozní
účetní
úsek stravovacího
provozu
provozář
prac. v soc. službách přímá obslužná péče
mzdová účetní
skladnice
fyzioterapeut
dělnice prádelny
kuchařka
ošetřovatelka
vrátný-telefonista
uklízečka
údržbář - řidič - topič
úsek sociální práce,
terapie, výchovy a
evidence
sociální pracovník
pracovník v soc.
službách - základní
vých. nepedag.činnost
5
 Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a
rozsahu poskytované služby
V návaznosti na změnu ve vedení organizace probíhala zejména ve druhém pololetí
celá řada kroků vedoucích k jednak k posílení ekonomiky provozu organizace a jednak
k provedení souladu mezi platnou legislativou a skutečností v organizaci. Šlo zejména o:
-
-
odstranění nedostatků z revizí prováděných v předcházejících letech
provedení všech potřebných revizí (požární zařízení, el. zařízení, kotelna, tlakové
nádoby, výtahy, hromosvody, elektrické zabezpečení …)
bylo provedeno zakreslení stávajícího stavu objektu
byl zaveden internet do všech PC a dobudována PC síť v zařízení
došlo k obnově zastaralého počítačového zařízení, včetně tiskáren
v závěru roku se začal využívat informační systém Cygnus – modul Sociální péče,
Zaměstnanci, Vykazováni na ZP
nákupy spotřebního materiály byly realizovány prostřednictvím slevových akcí
využívala se veřejně prospěšná služba pro úpravu zahrady a zástup za nemoc v
prádelně
podařilo se získat finanční i nefinanční dary
byl zrušen nevyužívaný tel. automat na mince
byla namontována pohybová čidla na chodby
bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele léků
organizace se stala Členem Asociace poskytovatelů soc. služeb ČR
postupně byly přepracovány vnitřní směrnice, standardy kvality, Vnitřní pravidla,
Etický kodex, formuláře apod. potřebné pro chod zařízení
pravidelně jsou aktualizovány internetové stránky
pro uživatele služby byl po několika letech uspořádán společný výlet
byla upravena klubovna ve 2. NP, tak, aby mohla být celodenně využívána uživateli,
včetně možnosti využití PC a internetu
na oddělení B byla provedena výměna zámků, tak, aby bylo umožněno se uživatelům
zamknout na pokoji a při odchodu mimo pokoj
k lepší informovanosti o dění v zařízení byly po budově umístěny nástěnky
uživatelé jsou vedeni k větší samostatnosti (většině je jídlo podáváno v jídelně, bez
obsluhy personálem, zapojení do pracovní terapie i do aktivní účasti na pořádaných
akcích).
 Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace
V září 2011 byla uspořádána společná akce se sousedícím Dětským domovem a Zeleným
domem pohody, kdy uživatelé služeb všech tří zařízení zdolávali sportovní soutěže a na závěr
se účastnili společné diskotéky.
O měsíc později se naši uživatelé zúčastnili akce pořádané Dětským domovem – zábavné
odpoledne plné hudby, bubnování, her, soutěží a tvoření, nazvané Bubnování pod širým
nebem.
6
Obě akce byly prezentovány v místním tisku i kabelové televizi.
Zařízení přispělo i svými „Střípky z domova“ do odborného časopisu Sociální služby
(říjen 2011).
V rámci Týdne sociálních služeb se uskutečnil Den otevřených dveří.
Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního
plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně.
 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Ve druhém pololetí roku 2011 se podařilo získat organizaci získat finanční dary účelově
neurčené v celkové výši 99 000,- Kč.
Kromě finančních darů byly poskytnuty dary ve formě služby – bezplatné školení pro
zaměstnance od firmy Dentimed s.r.o. a firmy MSM, spol. s. r.o a dary ve formě věcných
darů od firmy Martek medical as. (zdravotnický materiál), firmy SCA HYGIENE products,
s.r.o (2 ks invalidní vozíky) a firmy PEREX, spol. s r.o. (elektrospotřebiče).
Celková částka za poskytnuté bezplatné služby a nepeněžní dary činí 40 365,71 Kč.
 Řešení mimořádných událostí
V průběhu sledovaného roku nedošlo k žádné mimořádné události, při níž by byl ohrožen
majetek, zdraví nebo život.
I.2. Sociální a výchovná péče
 Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost
kapacita
počet uživatelů – celkem
k 31.12.2011
79
79
z toho: ženy
muži
40
39
Ø počet uživatelů za rok
obložnost v %
78,81
99,76
7
 Počet příjmů a ukončení pobytů
k 31.12.2011
9
přijato uživatelů - celkem
z toho: ženy
muži
pobyt ukončilo - celkem
z toho: odešlo do soukromí
odešlo do jiného zařízení
zemřelo
3
6
9
1
1
7
 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu
počet žádostí k 1.1.2011
přijaté nové žádosti
vyřazené žádosti
uspokojené žádosti
neuspokojené žádosti k 31.12.2011
298
75
183
9
181
Seznam žadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově příchozí, oprávněné žádosti.
Průběžně podle získaných informací jsou žádosti vyřazovány. Hlavním zdrojem pro vyřazení
žádostí z pořadníku je výzva k nastoupení žadatele v případě uvolnění místa, kdy je kontaktní
osobou sdělováno, že žadatel je již umístěn nebo zemřel.
 Věková struktura a průměrný věk uživatelů
průměrný věk
64
členění dle věku uživatel
27-65 let
66-75 let
76-85 let
86-95 let
Ø věk uživatel
nejmladší uživatelka má
nejstarší uživatelka má
k 31.12.2011
51
21
6
1
63 let
42 let
86 let
63
62,57
62,9
63
2010
2011
61,7
62
61
60,1
60
59
2007
2008
2009
8
 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů
Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní
zahradou sloužící k odpočinku i ke společensko- kulturnímu a sportovnímu vyžití uživatel
služby.
Technický stav budovy bohužel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování
uživatel soc. služby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a
hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová.
I přes stav objektu zařízení se snažíme uživatelům poskytnout kvalitní sociální službu
nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a
společných prostor.
počet lůžek na pokoji
jednolůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj
třílůžkový pokoj
čtyřlůžkový pokoj
pětilůžkový pokoj
celkem pokojů
počet pokojů
celkem
odd. A –
2.NP
odd. B –
1.NP
zvýšené
4
24
3
2
2
35
2
9
9
11
9
odd. L –
1.NP
odd. L přízemí
1
4
2
2
2
11
1
2
1
4
Uživatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu:
oddělení A – pro mobilní uživatele s duševním onemocnění
oddělení B – pro mobilní uživatele s duševním nemocněním způsobeným užíváním
návykových látek, zejména alkoholu
oddělení L – 1.NP – oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenní dohled – převážně
imobilní uživatelé
oddělení L – přízemí - pro mobilní uživatele s duševním onemocnění
 Úroveň poskytovaných služeb - úhrada za ubytování
V roce 2011 byla úhrada zvýšena od 1.1.2011 u jedno a dvoulůžkových pokojů o 3,Kč denně a u ostatních pokojů o 15,- Kč denně. Úhrada za režijní náklady související
s ubytováním se neměnila. Měsíční úhrada byla stanovena podle skutečného počtu dnů
v kalendářním měsíci.
v Kč
jednolůžkový pokoj
dvou a více lůžkový pokoj
ubytování
celkem
165,143,-
úhrada za
ubytování
105,83,-
úhrada za rež.
náklady
60,60,9
 Úroveň poskytovaných služeb - stravování
Denně je v zařízení připravováno v průměru 125 hlavních jídel (obědů) pro uživatele i
zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje možnost vařit maximálně 180 hlavních jídel.
Stravovací jednotka (v Kč)
strava racionální a šetřící
strava diabetická
denní stravování
celkem
114,132,-
úhrada za
potraviny
65,75,-
úhrada za rež. náklady
(76% ceny surovin)
49,57,-
Denní hodnota stravovací jednotky se zvyšovala od 1.1.2011 a to o 3,- Kč za potraviny
a 2,- Kč za režijní náklady.
náklady na potraviny – norma na rok
čerpáno
překročení
v Kč
2 186 643,00
2 186 643,29
0,29
Množství odebrané strany
strava racionální
strava šetřící
strava diabetická
počet odebrané stravy za rok
(v počtech celodenního menu)
13 262
4 085
10 634
Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách
stravovacího provozu – kuchyně. Vlastní stravování většiny uživatelů probíhá ve společné
jídelně jen uživatelé oddělení L – 1.NP se stravují na pokojích.
Denně je připravováno jídlo ve skladbě:
- strava racionální
- strava šetřící
- strava diabetická
Dle potřeby nebo požadavku uživatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná.
Uživatelé mají možnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vždy na páteční komunitě
je hodnocena poskytnutá strava za předcházející týden a uživateli jsou podávány návrhy na
skladbu jídelníčku pro další období.
Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a
následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří vrchní
sestra, staniční sestra a účetní.
10
 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Uživatelé
schopností.
služby mají možnost trávit svůj volný čas dle svých zájmů, zálib a
Pravidelně se někteří podílí s zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost –
např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení košů z kanceláří, chystání
papírů pro odvoz, údržba zahrady, skládání prádla v prádelně apod. Tyto činnosti se rozdělují
jednou týdně vždy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich
zapojí třetina uživatelů.
Část uživatelů se schází v klubovně zařízení, kde mají možnost procvičovat své jemné
motorické možnosti rukou (modelování, malba, lepení drobných předmětů, navlékání korálků
…), paměť nebo se věnovat sledování oblíbených filmů. Pro mladší uživatele služby se staly
velmi oblíbené disko Oldies.
Pro obohacení kulturního života a zapojení do širší sociální sítě navštěvují
uživatelé, spolu s doprovodem z řad personálu, veřejné instituce – kino, výstavy, různé
společenské a kulturní akce probíhající v Hodoníně, Zoologickou zahradu Hodonín, sportovní
centrum s kuželkami, restaurace, cukrárny a kavárny nebo podnikají půldenní vycházky do
okolí domova.
V rámci individuálního plánování jsou uživatelé vedeni a motivování hlavně
k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je
uživatel schopen zvládat sám nebo s dopomocí personálu (např. udržování pořádku na pokoji,
úprava lůžka…)
K aktivizaci uživatelů je využívána zahrada zařízení, kde se uživatelé mohou účastnit
např. zametání chodníků a hrabání listí. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si
dechovou muziku, lidové písně nebo pohádkové příběhy.
V souvislosti s podporou samostatnosti uživatelů jsou připravovány vycházky do okolí
zařízení s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém uživatelé žijí, a do nákupních center za
účelem samostatných nákupů uživatelů, vyřizování osobních záležitostí na poště nebo
úřadech.
Na některých společenských akcích zaměstnanci domova spolupracují s dalšími
organizacemi, např. Město Hodonín, Zelený dům pohody, Dětský domov Hodonín, čímž se
zvyšuje integrace uživatelů do běžného společenského soužití a rozšiřují se možnosti
využívání dalších zdrojů pro seberealizaci uživatelů.
Uživatelé zařízení se již počtvrté zúčastnili akce Města Hodonín – Dny zdraví a
podíleli se na úklidu lesa u sídliště v přilehlé čtvrti Bažantnice.
V uplynulém roce se podařilo uspořádat celodenní výlet na Brněnskou přehradu
s plavbou lodí po přehradě, který byl uživateli přijat s velkým ohlasem i když počasí nebylo
zrovna příznivé.
V prosinci roku 2011 byl pro uživatele naistalován do klubovny počítač s připojením
na internet.
I přes snahu zaměstnanců, je aktivita uživatelů služby zařízení na velmi nízké úrovni,
což je způsobeno zejména jejich duševním onemocněním, kdy většina z nich je plně invalidní
11
právě proto, že schopnost smyslu plné aktivní činnosti u nich trvale vymizela a zbytkové
návyky a dovednosti nejsou rozsáhlé .
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
Přehled akcí pořádaných pro uživatele
posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem, Tří králová koleda,
Oldies párty s písněmi ze 60 let, bowling, odpolední FILM CLUB
hudební vystoupení – Hašlerovy písně, disco, posezení a zpívání u
kytary, bowling, canisterapie
ples pro uživatele Domova, posezení s písničkami k MDŽ, poslech
písní a posezení u kytary, odpolední FILM CLUB, canisterapie,
návštěva kina SVĚT Hodonín
návštěva výstavy velikonočních kraslic, Karaoke párty, táborák –
pálení čarodějnic, Den Země – úklid sídliště Bažantnice ve spolupráci
se Zeleným domem pohody, promítání fotografií z kulturních akcí
Den tance města Hodonín, Oldies párty s písničkami ze 70. let,
celodenní vycházka k jezu, posezení a poslech písní p. Kraloviče,
celodenní výlet do Lednice, táborák – kácení máje v Zeleném domě
pohody
disco, návštěva výstavy kaktusů na KD Hodonín, poslech lidových
písní s p. Salčákem, táborák – zahájení prázdnin, taneční besídka dětí
z Umělecké školy Hodonín
kuželky, promítání fotografií z kulturních akcí, disco, kuželky na
zahradě Domova, společné vycházky do okolí Domova, posezení u
kytary, posezení a poslech lidových písní s p. Salčákem
diskotéka s písněmi z 60. let, kuželky na zahradě Domova, disco,
celodenní vycházka do ZOO, poslech písní a posezení u kytary,
posezení v altánku s pohádkami a dechovkami, turnaj v kuželkách na
zahradě Domova, vycházka k jezu, posezení a poslech kytary s p.
Jendou, vyhlídka z věže hodonínské radnice,
I. sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a
Zeleným domem pohody, táborák, 2x kuželky na zahradě Domova,
disco, návštěva fary apoštolské církve u p. Cupala a zpívání nábož.
písní, plavba lodí po Brněnské přehradě, táborák, vědomostní kvíz,
promítání fotografií z kulturních akcí, společné vycházky do okolí
Domova. výlet lodí Konstancie po řece Morava
Bubnování pod širým nebem – akce Dětského domova Hodonín,
návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody – ochutnávka
salátů, návštěva dne otevřených dveří v Domově pro seniory
Bažantnice, sběr kaštanů – odnesení kaštanů do ZOO Hodonín,
kuželky na zahradě Domova, Den otevřených dveří Domova na
Jarošce, disco, canisterapie, návštěva 36. Hodonínské zahrady, výlet
do Mikulčic na vykopávky, návštěvy krytého bazénu Hodonín, účast
na lampionovém průvodu, návštěva koňských stájí a jízdárny,
návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně
COUNTRY bál, disco, posezení u kytary, zazimování zahrady,
návštěva kina, návštěva divadelního představení v KD Hodonín,
návštěvy krytého bazénu Hodonín, návštěvy hokejových utkání na
zimním stadionu v Hodoníně,
12
prosinec
účast na akci Vypouštění balónů s přáním Ježíškovi, Mikulášský
večírek ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín, Vánoční
vystoupení dětí ze Základní školy Mírové Náměstí Hodonín, zdobení
vánočních stromků, Vánoční vystoupení mužského pěveckého sboru
z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, účast na
vánočním odpoledni ve Vacenovicích, canisterapie, slavnostní
vyhodnocení pracovní terapie uživatelů za rok 2010.
Další služby pro uživatele
Uživatelé mohou jedenkrát za dva měsíce využít v Domově služby profesionální
pedikérky a kadeřnice, které do domova dochází.
V případě zájmu, hlavně ze stran žen,
kadeřnictví nebo pedikúře.
je možné
objednat je v nedalekém
V prostorách Domova se konají pravidelně bohoslužby církve římskokatolické a
apoštolské.
13
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace
 Zajištění lékařské péče
Zdravotní péči uživatelům zajišťuje praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař.
Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně v době od 12,30 – 13,30 hodin, kde
lékař vyšetřuje uživatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí
reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na
kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uživatelů,
podává informace příbuzným. Je-li uživatel ležící nebo vyžaduje-li to jeho stav dochází
lékař přímo k lůžku uživatele. V případě potřeby odesílá uživatele s doporučením do
zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických
zákroků nebo k hospitalizaci.
Uživatelům je dána možnost volby jiného praktického lékaře, v tom případě si
musí docházeti za ním sami do jeho ordinace.
Při vzniku závažného akutního stavu vyžadujícího odborné zdravotnické vyšetření či
ošetření je pro uživatele zajištěna okamžitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých
případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské
pohotovostní služby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci
všeobecná sestra.
Zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští
zdravotničtí pracovníci- registrované všeobecné sestry. Všechny činnosti vykonávají na
základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a
platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Oborová
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, u nichž jsou uživatelé
zařízení pojištěni.
U uživatelů je podle zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění
vedena zdravotnická dokumentace, jejíž nedílnou součástí je i ošetřovatelská
dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a
pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských
diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál
(všeobecné sestry a prac. v soc. službách – přímá obsl. péče) systematickou
ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu
zdravotnímu stavu uživatele (ošetřovatelský proces).
Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana
Holoubková. Odbornou dietetickou
péči zajišťuje uživatelům přímo v zařízení
diabetolog MUDr. Karel Křen, který dochází za uživateli podle potřeby, nejméně 1x za
tři měsíce. Oba lékaři poskytují průběžně konzultace ošetřujícímu personálu.
14
Pravidelné návštěvy odborných poraden:
odborná poradna
psychiatrie
kardiologie
neurologie
hematologie
oční
diabetologie
endokrinologie
urologie
onkologie
ORL
ortopedie
plicní
nefrologie
počet uživatelů, kteří ji
navštěvují
78
1
8
3
36
34
2
7
5
4
0
6
1
Skladba uživatelů dle jejich zdravotní diagnózy
diagnóza
duševní onemocnění
mentální postižení
duševní
onemocnění
způsobené
nadměrným pitím alkoholu
jiné psychické onemocnění
počet uživatelů
38
9
17
15
 Výskyt a prevence dekubitů
Vznikem dekubitů jsou ohroženi zejména uživatelé imobilní, inkontinentní a také
uživatelé s maligním onemocněním, kteří jsou umístění na oddělení se zvýšenou
ošetřovatelskou péčí. Sníženou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uživatelé
v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouží hodnotící
škála dle Nortonové, která umožňuje zavést u rizikových uživatelů preventivní opatření.
Tuto škálu u rizikových uživatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na
základě vyhodnocení, sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou
seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči.
Dekubitům se snažíme předcházet pravidelnou péčí o kůži, snižováním tlaku na
tkáň, který snižujeme pomocí polohování uživatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské
péče a používáním pasivních a aktivních antidekubitních matrací.
Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyvážené
racionální stravy a tekutin. Uživatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují
všeobecné sestry uživatele o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu –
Cubitan, Nutridrink apod.
15
Zejména oddělení L je vybaveno převážně polohovacími lůžky s antidekubitními
matracemi, individuálně se používají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při
vysokém riziku vzniku dekubitů se používají elektrické antidekubitory. Při léčení se
postupuje na základě ordinace lékaře a využívá se BIO-lampa s infračerveným světlem.
Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv.mokré krytí.
Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje
vrchní sestra.
stupeň dekubitů
I. zčervenání
II. tvorba puchýře
III. poškození kůže
IV. hluboké poškození kůže
V. dekubitus na kost, nekróza
počet výskytů v průběhu roku
2
2
3
0
1
 Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách
číslo kódu
VZP
ZPMV
OZP
111
211
207
název kódu
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm.
činnost
6611
Ošetřovatelská intervence
6613
Komplex - odběr biolog. materiálu …
Aplikace léčebné terapie …
6621
6623
1 692
96 480
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie …
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie
6625
6627
Péče o ránu
0
0
538
814 136 213 774
63 479
1 091 389
237
21 708
27
5 760
1 956
123 948
0
23 203
0
0
0
0
0
23 203
6629
13 244
1 450
0
14 694
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...
6631
18
9
0
27
Zavádění nasogastrické sondy
6633
0
0
0
0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...
6635
5 310
1 183
90
6 583
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu
6637
0
0
0
0
Ošetření stomií
6639
0
0
0
0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.
6645
425
101
0
526
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna
6649
58 255
12 398
3 535
74 188
1 013 301 250 860
72 891
1 337 052
947
-6 030
-5 082
1 013 301 251 807
66 861
1 331 970
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny
regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci
538
celkem
Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v
roce 2011
0
16
počet pojištěnců
111 - VZP
68
211 - ZPMV
10
207 - OZP
1
 Rehabilitace
Léčebnou rehabilitaci uživatelů zajišťoval v lednu 2011 fyzioterapeut, který
v souladu s diagnózou ošetřujícího lékaře, případně v souladu s doporučeným postupem
lékaře prováděl varianty a kombinace fyzioterapeutických postupů tak, aby bylo
dosaženo cíle požadovaného ošetřujícím lékařem.
Jelikož od února 2012 nebyla fyzioterapeutovi prodloužena registrace, byl
přeřazen na pozici pracovníka v sociálních službách. Práci fyzioterapeuta převzaly
v rámci svých kompetencí všeobecné sestry, které se prováděním rehabilitačního cvičení
snaží dosáhnout stejných cílů. Rehabilitace poúrazových stavů byla zajištěna ambulantní
formou v místní nemocnici.
Využívání rehabilitace
druh rehabilitační terapie
skupinové cvičení
individuální cvičení pohyblivých klientů
individuální nácvik chůze
individuální cvičení na lůžku
masáže
elektroléčba
cvičení na rotopedu
počet klientů, kteří ji navštěvují
8
6
12
12
6
2
5
Bohužel i v této oblasti se projevuje pasivita uživatelů a pokud nemají zdravotní
obtíže, je jen velmi obtížné je získat pro spolupráci v oblasti preventivních cvičení ať už
skupinových či individuálních.
Vybavení rehabilitačními pomůckami
Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uživatelů používají
různé polohovací pomůcky (klíny, válce,..) a posilovací pomůcky (míčky, kroužky …).
Částečně mobilní uživatelé nacvičují chůzi za pomoci chodítka.
Pro masáž uživatelů je využívána i nově zakoupená polohovací ošetřovatelská vana
s možností podvodní masáže.
V půdní vestavbě, určené pro rehabilitaci je umístěno masážní lůžko, elektrická
masážní matrace, masážní strojek, rotoped a solux. Elektroléčebný přístroj s diadynam.
proudy, ointoforézou a TENS se od měsíce února nevyužívá v důsledku přechodu
fyzioterapeuta na pracovní pozici pracovník v sociálních službách.
17
 Restriktivní opatření
Ve sledovaném nebylo použito žádné restriktivních opatření ve smyslu odst. 7 § 89,
zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění .
Postranice u lůžek byly používány celodenně u 12 uživatelů a to z důvodu zajištění
jejich bezpečnosti na lůžku. Použití postranic je vždy vázáno na souhlas uživatele nebo
opatrovníka a na doporučení lékaře.
II. Plnění úkolů v personální oblasti
 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky
zaměstnanců
kategorie
počet
zaměstnanců
k 1.1. 2011
změna počtu zaměstnanců
přírůstky
úbytky
evidenční počet
zaměstnanců
k 31.12.2011
ředitel
účetní
mzdový účetní, personalista
technický pracovník
referent - vedoucí strav. provozu
ostatní
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
THP celkem
4
1
1
4
všeobecná sestra
10
1
1
10
zdravotnický asistent (praktická sestra)
0
0
0
0
nutriční terapeut
fyzioterapeut
ergoterapeut
masér
ošetřovatel
sanitář
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
zdravotničtí pracovníci celkem
vychovatel
14
0
1
0
2
0
13
0
pedagogičtí pracovníci celkem
0
0
0
0
14
0
0
14
3
0
0
3
0
0
0
0
pracovník v sociálních službách - přímá
obslužná péče
pracovník v sociálních službách – zákl.
výchovná nepedagog. činnost
pracovník v sociálních službách - osobní
asistence
18
pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost
sociální pracovník
0
2
0
1
0
1
0
2
pracovníci sociální péče celkem
kuchař
pomocný kuchař
provozář
pradlena
krejčí
uklizečka
údržbář - řidič
údržbář
skladník
vrátný
19
5
0
0
3
0
6
1
0
1
4
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
19
5
0
0
3
0
6
1
0
1
4
provozní zaměstnanci celkem
20
3
3
20
CELKEM zaměstnanci
57
6
7
56
 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období (dle struktury
zaměstnanců)
struktura zaměstnanců
průměrná platová
průměrný plat
průměrný stupeň
třída
(v Kč)
pracovníci
v sociálních
službách
A. služby sociální
PSS – přímá obslužná péče
PSS – zákl. výchovná nepedagog.
činnost
5
12
18 512
5,3
12
20 447
8,5
6,5
22 785
6
8
21 578
10
9
30 730
PSS - osobní asistence
PSS - pečovatelská činnost
sociální pracovník
B. služby pedagogické
vychovatelé
zdravotničtí
zaměstnanci
C. služby zdravotnické
sanitáři
maséři
ošetřovatelé
zdravotničtí asistenti
všeobecné sestry
19
nutriční terapeuti
fyzioterapeuti
10
10
23 696
D. ostatní
hospodářskosprávní a provoznětechničtí
zaměstnanci
9,5
10
34 625
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,1
11,7
15 027
PRŮMĚR celkem
5,6
10,7
20 446
ergoterapeuté
 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
Dohled nad dodržováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o
provádění konzultačních služeb v oblasti BOZP a PO.
Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného
úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy
školitelem je smluvní externista.
Dle platné Směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně
absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře.
Ve sledovaném období nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz.
 Pracovní neschopnost
Struktura
zaměstnanců
počet kalend.
dnů nemoci
procento
nemocnosti
platba náhrady
zaměstnavatele do
21 dne PN (v Kč)
evid. PN
nad 21 den
Služby sociální
prac.v soc.sl.-přímá obs.péče
prac.v soc.sl.-vých.neped.činn.
sociální pracovnice
0
0
0
Služby zdravotnické
vrchní sestra
staniční sestra
všeobecná
sestra
fyzioterapeut
ošetřovatelka
0
0
79
0
0
0,38
20 045
20
0,48
8 283
58
Ostatní
ředitel
účetní
mzdová účetní
provozář-ved.strav.provozu
uklizečka
0
0
0
0
100
20
kuchařka
skladnice
dělnice prádelny
vrátnýtelefonista
údržbář-řidičtopič
Celkem
0
0
177
0,86
8 154
135
60
0,29
4 461
39
125
541
0,6
2,61
5 652
46 595
104
356
 Rozbor zvláštních příplatků dle skupin a funkcí (§ 8 NV č. 564/2006 Sb., v platném
znění)
Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .
I.skupina - práce se zvýšenou mírou
neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení
zdraví nebo života
( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč )
kategorie
zaměstnanců
II.skupina - práce se zvýšenou mírou
neuropsychické zátěže
nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo
života
( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč )
ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní
nebo obslužné péče
v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby
upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou
ošetřovatelskou péči
PSS
PSS
všeobecná
obslužná aktivizační ošetřovatelky
nepřetržitý
sestra
péče
č.
režim
ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve
dvousměnném, třísměnném nebo
nepřetržitém provozním režimu
dvousměnný třísměnný
režim
režim
DsZR
prac.v soc.sl.-přímá
obsl.péče 14 zaměstnanců
všeobecná sestra 8 zaměstnanců
ošetřovatelky 3 zaměstnanci
vrátný –
4 zaměstnanci
500
500
DsZR
DsZR
DsZR
600
700
500
600
500
 Práce přesčas
V roce 2011 nebyla nařízena a tedy ani vykázána žádná práce přesčas.
21
 Vzdělávání zaměstnanců, plány vzdělávání, vyhodnocení
Způsob, obsah a plán vzdělávání zaměstnanců upravuje samostatná Směrnice č. 30/2011.
Dodržování zákonných podmínek vzdělávání sleduje a vyhodnocuje mzdová účetní, která
spolu s vedoucími jednotlivých úseků sestavuje i plán vzdělávání pro příslušný kalendářní
rok.
Tento plán je v průběhu roku doplňován o aktuální témata školení, které nabízí
vzdělávací agentury, APSS ČR, zřizovatel apod.
V zařízení uplatňujeme tří základní formy vzdělávání zaměstnanců:
Základní vzdělávání
Toto vzdělávání je povinné pro všechny zaměstnance a periodicky se opakuje . Náplní tohoto
vzdělávání je např. bezpečnost práce a požární ochrana, seznámení se s novými předpisy,
směrnicemi atd. Je také poskytováno nově příchozím zaměstnancům.
Odborné vzdělávání
Tento druh vzdělávání souvisí bezprostředně s prací zaměstnance a do velké míry ovlivňuje
jeho pracovní způsobilost. Jednotlivé vzdělávací akce nebo školení jsou vždy určeny jen pro
vybrané zaměstnance nebo skupiny zaměstnanců.
Speciální vzdělávání.
Toto vzdělávání umožňuje zaměstnanci podstatně zjednodušit a zkvalitnit vykonávanou práci.
Součástí tohoto vzdělávání může být např. znalosti práce na PC – programy určené pro danou
funkci, internet – vyhledávání informací atd.
Shora uvedené formy vzdělávání lze realizovat třemi způsoby:
a) vzdělávání mimo organizaci externími školiteli
b) vzdělávání v organizaci externími školiteli
c) vzdělávání v organizaci vlastními zaměstnanci
Supervize
Supervize v zařízení proběhla dne 6.9.2011 a 12.9. 2011, dále 30.11.2011 a 9.12.2011.
Supervize se zúčastnili odděleně skupiny – klíčoví pracovníci (pracovníci v soc. službách +
sociální pracovnice) – zdravotní sestry, proto se koná vždy ve dvou termínech. Dále proběhla
i individuální supervize pro vedoucí pracovníky.
Supervizorka po ukončení supervize zpracovala zápis z probírané problematiky
(hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců, případové kazuistiky s uživateli, spolupráce
s rodinnými příslušníky, týmová spolupráce, změny ve vedení organizace …)
Vzdělávání - všeobecné sestry
Všechny všeobecné sestry jsou způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu a i v r. 2011 se vzdělávali v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb.,
v platném znění. V průběhu desetiletého období jsou povinny postupně získat 40 kreditních
bodů. Tento způsob vzdělávání všeobecné sestry absolvují ve svém volném čase a na vlastní
náklady.
22
Kromě uvedeného způsobu vzdělávání se všeobecné sestry zúčastňují i vzdělávacích
akcí, za které jim nejsou udělovány kreditní body, ale tématicky je potřebují pro výkon své
profese – např. standardy kvality soc. služeb, komunikace s klientem, péče o umírající apod.
Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách – výchovná nepedagogická činnost
Pracovnici v sociálních službách – přímá obslužná péče
Sociálním pracovníkům a pracovníkům v soc. službách organizace zabezpečuje
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném
znění, další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin formou účasti na akreditovaných i
neakreditovaných školících akcí, které většinou probíhají přímo v zařízení.
Jedna sociální pracovnice studuje magisterský studijní program Sociální pedagogika
na Univerzitě T. Bati ve Zlíně.
Ve sledovaném roce absolvovala fyzioterapeutka, které nebyla prodloužena registrace,
kurz s akreditovaných programem pro pracovnice v soc. službách – výchovná nepedagogická
činnost pro tuto činnost.
Odborné stáže v jiných zařízeních nikdo neabsolvoval.
Ostatní zaměstnanci
Zaměstnanci úseku ekonomicko-provozního a úseku stravovacího provozu se
zúčastnili (stejně jako ostatní zaměstnanci) seminářů k získání informací o nových
legislativních změnách a nových předpisech, potřebných k plnění povinností vyplývajících
z jednotlivých funkcí a k naplňování požadavků na kvalifikaci, požadovaných zákonem.
Dále v roce 2011 proběhla školení zaměřená na hygienické předpisy, dodržování
systému kritických bodů ve stravovacím provozu a proškolení zaměřené na obsluhu nového
programového vybavení samostatných úseků.
 Projekty
Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního
plánování sociálních služeb ve městě Hodoníně a spolupracuje s Městem Hodonín a místními
organizacemi i v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
23
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
III.1. Výnosy
Podrobný rozpis všech výnosů organizace v aktuálním analytickém členění je uveden
v příloze č. 15 – VÝNOSY.
 účet 602 0305 úhrada stravného zaměstnanců
259 136,00 Kč
vzhledem k tomu, že organizace nemá doplňkovou činnost představují tyto výnosy pouze
úhrady za stravné zaměstnanců. Zaměstnanci si hradí částku za oběd ve výši 15,00 Kč a
za večeři 12,00 Kč. Příspěvek z FKSP činil 12,00 Kč na oběd a 4,00 Kč na večeři.
 účet 602 0320-0325 výnosy od zdravotních pojišťoven
1 331 969,55 Kč
organizace má uzavřenou smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami, jejichž jsou
uživatelé služby klienty. Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna
MV ČR a Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
S ohledem na zhoršený zdravotní stav uživatelů služby a následnému zvýšenému
vykazování na ZP byly výnosy od ZP vyšší o 6,6 % proti sestavenému rozpočtu.
zdravotní pojišťovna
Všeobecná ZP ČR
ZP MV ČR
Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a
stavebnictví
CELKEM
příjmy v Kč
1 013 301,00
251 807,35
66 861,20
1 331 969,55
 účet 602 0301 příspěvky na péči uživatelů
5 355 281,00 Kč
v návaznosti na pravidelné přehodnocení závislosti na pomoci jiné fyzické osoby u
uživatelů služby došlo v průběhu roku k navýšení výnosů v této oblasti proti původnímu
plánu cca o 2%.
stupeň závislosti
I.
II.
III.
IV.
bez příspěvku
výše příspěvku
v Kč
800,4 000,8 000,12 000,-
počet uživatelů
k 1.1.2011
12
34
22
9
2
počet uživatelů
k 31.12.2011
11
30
22
12
4
 účet 602 0302 výnosy za bydlení uživatelů
3 756 413,- Kč
plná úhrada za ubytování v jednolůžkovém pokoji činila denně 165,00 Kč (ubytování
105,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč) u dvou a vícelůžkových pokojů byla plná denní
úhrada 143,00 Kč (ubytování 83,00 Kč a rež. náklady 60,00 Kč). Měsíční úhrada byla
počítána podle skutečného počtu kalendářních dnů v měsíci.
24
 účet 602 0304 výnosy za stravu uživatelů
3 097 180,00 Kč
denní stravovací jednotka byla ve sledovaném období u stravy racionální a šetřící 114,00
Kč (z toho úhrada za potraviny byla 65,00 Kč a úhrada rež. nákladů 49,00 Kč), u stravy
diabetické činila úhrada za celodenní stravu 132,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla
75,00 Kč a úhrada rež. nákladů 57,00 Kč).
 účet 602 0307 výnosy za fakultativní služby
24 916,00 Kč
mezi nejčastěji hrazené fakultativní služby patřila platba za provoz vlastních
elektrospotřebičů, dále platby za nákup osobních věcí, zprostředkování služeb kadeřnice
a pedikérky, oprava soukromých věcí …..
Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
plná úhrada za ubytování a stravu
skutečná úhrada (po odpočtu přeplatků a vratek)
roční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
měsíční rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou
průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou
7 574 000,00 Kč
6 853 593,00 Kč
720 953,00 Kč
60 079,00 Kč
48 (tj. 61%)
 účet 648 0311 čerpání rezervního fondu
11 080,00 Kč
finanční prostředky rezervního fondu, které byly získány formou účelově neurčeného
finančního daru byly použity na úhradu nákladů souvisejících s celodenním výletem
uživatelů (doprava autobus a loď)
 účet 649 0300 ostatní výnosy
18 040,00 Kč
proúčtování bezplatně poskytnutých služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců
 účet 662 0300 úroky u peněžních ústavů
poskytnuté úroky ze tří účtů vedených u KB a.s., pobočka Hodonín
976,47 Kč
 účet 672 0300 dotace na provoz od MPSV ČR
8 650 000,- Kč
dotace MPSV ČR poskytnutá na provoz organizace ze SR v rámci programu podpory A.
Dotace byla poskytována v průběhu roku 2011 dle splátkového kalendáře.
 účet 672 0510 příspěvek na provoz z ÚSC (JMK) – zřizovatele
2 120 000,- Kč
původně schválený příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 1 774 tis. Kč byl
Usnesením Z JMK č. 1525/11/Z 24 navýšen o 346 tis. Kč, z toho Usnesením R JMK č.
9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu prostředků na platy ve výši 256
tis. Kč.
K uvedeným změnám došlo s ohledem na skutečnost, že v průběhu roku proběhla
v organizaci změna statutárního zástupce a odcházejícímu statutárnímu zástupci byla po
dobu výpovědní doby (dvou měsíců) vyplácena náhrada mzdy ve výši průměrného
výdělku. Současně byla novému řediteli vyplácena mzda.
25
V Ý N O S Y v tis. Kč
9000
8 650
8000
6 854
7000
6000
5 355
5000
4000
3000
2 120
2000
1000
1 331
259
56
0
Procentní podíl z celkových výnosů
dotace
MPSV
35,1
úhrady za
bydlení a
stravu
27,8
příspěvek
na péči
příspěvek
zřizovatele
výnosy
zdrav. poj
strava
zaměstnanců
fakult.
služby
ostatní
výnosy
21,7
8,6
5,4
1,1
0,1
0,1
III.2. Náklady
Podrobný rozpis všech nákladů zařízení v členění podle jednotlivých analytických
účtů je uveden v příloze č. 16 – NÁKLADY.
V průběhu sledovaného roku byly provedeny úpravy rozpočtu – přesun prostředků
mezi účty popř. přesun mezi analytickými účty a to v závislosti na skutečném čerpání
rozpočtu a zvýšení výnosů.
 účet 501 spotřeba materiálu
2 884 396,58 Kč
v průběhu roku byl tento účet upraven - navýšen zejména na účtech 501 0300 a
501 0305, kdy vyvstala potřeba dovybavení kanceláří (PC, tiskárny, židle, koberec
….), pokojů (lůžka, matrace ….) i ostatních provozů organizace (úklidový vozík,
vozík na léky ….). Navýšení mohlo být realizováno díky úsporám jiných nákladových
položek a i s ohledem na vyšší příjmy organizace.
26
 účet 502 0300 spotřeba el. energie
512 346,84 Kč
 účet 502 0400 spotřeba plynu
621 105,73 Kč
Náklady na el. energii a plyn byly placeny měsíčně formou zálohy zprostředkovateli
zřizovatele – spol. CEJIZA, s.r.o. Vyúčtování záloh bylo provedeno spol. CEJIZA,
s.r.o. k 31.12.2011.
 účet 503 0300 vodné
115 706,85 Kč
Náklady na vodné a stočné byly hrazeny měsíčně zálohově s vyúčtováním každé tři
měsíce. K 31.12.2011 byla spotřeba účtována jako dohadná položka dle skutečného
odečtu stavu na vodoměru v zařízení.
 účet 511 opravy a udržování
335 724,90 Kč
kotelna, rozvody vytápění
61 852,00 Kč
výtahy
15 840,00 Kč
malby, nátěry
41 246,00 Kč
střecha, okapy, svody
18 300,00 Kč
rozvody elektřiny
27 495,50 Kč
dveře, okna, pož. uzávěry
19 116,00 Kč
hromosvody
6 107,00 Kč
kamerový systém
17 494,80 Kč
Větší část uvedených oprav byla realizovaná na základě výsledků pravidelných
kontrol a revizí a uložených nápravných opatřeních z nich.
511 0301 budovy
511 0302 dopravní prostředky
10 130,00 Kč
(oprava pružin, automatické zapínání světel, technická prohlídka)
511 0303 stroje a zařízení
zdravotnická technika
PC, tiskárny, telefony
zařízení v prádelně
zařízení v kuchyni
revize el. strojů a přístrojů
polohovací lůžka
hasící přístroje
511 0305 udržování zeleně (mulčovací kůra)
7 227,00 Kč
21 330,00 Kč
34 665,00 Kč
13 518,60 Kč
18 064,00 Kč
13 378,00 Kč
3 391,00 Kč
6 570,00 Kč
 účet 512 0300 cestovné tuzemsko
6 349,00 Kč
 účet 513 0300 náklady na reprezentaci
1 984,45 Kč
 účet 518 služby
603 929,66 Kč
518 0310 údržba softwaru
104 588,40 Kč
v zařízení není technický pracovník, proto se na všechny záležitosti týkající se úpravy
software volá dodavatelská firma. V průběhu roku byl prováděn rozvod internetu do
všech kanceláří. Od prosince 2011 začala být hrazena paušální úhrada za použití PC
nového programu Cygnus.
27
518 0400 telef. poplatky – pevná linka
47 003,88 Kč
518 0410, 0411,0412 telef. poplatky – mobily
8 901,20 Kč
13 190,00 Kč
518 420 internet
518 0430 poštovné
11 162,00 Kč
největší část těchto nákladů vzniká korespondencí s opatrovníky uživatelů, kdy jim
jsou zasílány doklady k podpisu, popř. různé souhlasy apod. Část nákladů představují i
náklady na kolky, použité na doklady potřebné při změně statutárního zástupce.
518 0440 konces. poplatky TV a rádia
organizace má v evidenci 4 TV a 12 rádií.
12 608,00 Kč
518 0520 vzdělávání zaměstnanců, supervize
116 870,00 Kč
3 000,00 Kč
518 0530 revize BOZP a PO
518 0600 dopravné
jde o úhradu nákladů za autobus na výlety uživatelů
12 820,00 Kč
518 0610 stočné
138 599,34 Kč
518 0740 měření emisí, STK vozů
900,00 Kč
518 0750 komunální odpad
33 275,00 Kč
518 0770 nebezpečný odpad
46 431,44 Kč
druh odpadu
odpady na jejichž sběr a odstraňování
jsou kladeny zvl. požadavky (180103)
ostré předměty (180101)
směs tuků a olejů z odlučovače tuků
(190809)
biologický odpad (200301)
směsný TKO netříděný (200301)
cena za tunu
v Kč
množství odpadu
v tunách
celkem Kč na
odpad
7 800,00
5,7
44 460,00
10 920,00
2 040,00
0,01
1,00
109,20
2 040,00
716,00
3 614,00
1,00
8,84
716,00
31 947,86
Náklady v tabulce neuvedené zahrnují náklady za likvidaci vyřazeného majetku.
Odvoz a likvidace plastů, papírů a skla je prováděn bezplatně. Veškerý odvoz a
likvidaci odpadů zajišťuje na základě smlouvy spol. TESPRA s.r.o., Hodonín.
518 0800 poradenské a právní služby
jedná se o náklady za audit dotace a ověřování dokladů
54 580,40 Kč
28
 účet 521 mzdové náklady
13 937 961,00 Kč
521 0301 hrubé platy zaměstnanců
6 572 459,00 Kč
521 0311 hrubé platy zaměstnanců z dotace MPSV
7 365 502,00 Kč
Usnesením R JMK č. 9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu
prostředků na platy ve výši 256 tis. Kč, s ohledem na skutečnost, že v průběhu roku
došlo v organizaci ke změně statutárního zástupce a odcházející statutární zástupce byl
po dobu dvou měsíců placen průměrným platem jako nezařazený zaměstnanec.
Současně byla novému řediteli vyplácena mzda.
 účet 524 zákonné sociální pojištění
4 738 921,00 Kč
524 0310 zdravotní pojištění
1 254 426,00 Kč
524 0320 sociální pojištění organizace
2 199 997,00 Kč
524 0321 sociální pojištění z dotace MPSV
1 284 498,00 Kč
 účet 527 zákonné sociální náklady
280 954,26 Kč
527 0301 základní příděl do FKSP
139 379,00 Kč
527 0303 závodní preventivní péče
17 100,00 Kč
527 0304 ochranné osobní pracovní prostředky
90 815,61 Kč
527 0305 ostatní náklady BOZP, vybavení pracovišť
33 659,65 Kč
 účet 528 0301 náhrada za dočasnou prac. neschopnost
 účet 549 jiné ostatní náklady
549 0301 zákonné úrazové pojištění zaměstnanců
549 0302 pojištění odpověd. za provoz vozidla
46 595,00 Kč
123 346,67 Kč
57 944,00 Kč
4 442,67 Kč
549 0303 havarijní pojištění vozidel
12 585,00 Kč
549 0304 pojištění majetku a odpověd. za škodu
17 827,00 Kč
549 0306 technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč
29 348,00 Kč
549 0307 ostatní náklady
1 200,00 Kč
29
 účet 551 odpisy dlouhodobého majetku
367 350,00 Kč
551 0301 odpisy staveb
168 696,00 Kč
551 0303 odpisy samostat. movit. věcí
198 654,00 Kč
 557 náklady z odepsaných pohledávek
1 651,38 Kč
odpis nevrácené části paušální platby softwarových služeb zaniklé firmy
 569 0301 bankovní poplatky
poplatky na 3 účtech u Komerční banky a.s.
23 268,00 Kč
NÁKLADY v tis. Kč
14 000,00
12 000,00
10 000,00
8 000,00
6 000,00
4 000,00
2 000,00
0,00
Procentní podíl z celkových nákladů
mzdové
N
56,6
zákonné
soc. poj.
19,3
spotřeba
materiálu
11,7
spotřeba
energie
4,6
služby
odpisy
2,5
1,5
opravy a
udržování
1,4
zákonné
soc. N
1,1
ostatní N
organizace
1,3
30
NÁKLADY NA LŮŽKO
celkové náklady organizace
počet lůžek
roční náklady na 1 lůžko
měsíční náklady na 1 lůžko
24 601 591,32 Kč
79
311 411,30 Kč
25 950,94 Kč
III.3. Finanční majetek
Organizace má u KB Hodonín a.s. zřízeny a vedeny tři účty – běžný účet, účet FKSP a účet
cizích prostředků jejichž stav k 31.12.2011 činil:
 účet 241 - běžný účet č. 15538-671/0100
241 0010 běžný účet (provozní)
3 204 088,14 Kč
2 122 746,27 Kč
241 0411 fond odměn
128 381,00 Kč
241 0413 rezervní fond na rozvoj činnosti
510 616,80 Kč
241 0414 rezervní fond z ostatních titulů
87 920,00 Kč
241 0416 investiční fond - fond reprodukce majetku
 účet 243 0010 - FKSP č. 107-15538-671/0100
účet 412 0000 FKSP
rozdíl : 335 0300 poskytnuté půjčky a výpomoci
příděl a poplatky provedené v 1/2012
 účet 245 0010 - cizí prostředky č. 86-2497410257/0100
účet 378 0003 pozůstalost po zemřelých
rozdíl : poplatky provedení v 1/2012
 účet 261 0010 – pokladna
 účet 263 000 – ceniny
organizace ceniny nevede a neúčtuje o nich
354 424,07 Kč
117 730,20 Kč
127 129,04 Kč
7 000,00 Kč
2 398,84 Kč
11 295,91 Kč
11 310,80 Kč
14,89 Kč
31 219,00 Kč
0,00 Kč
III.4. Pohledávky a závazky
Stav pohledávek a závazků organizace je uveden v příloze č. 17 – POHLEDÁVKY A
ZÁVAZKY.
31
Pohledávky
SÚ
314
315
315
315
335
335
377
AÚ
0030
0008
0007
0020
0020
0300
0010
381 0010
celkem
Kč
18 000,00
192,00
10,00
223 739,49
427,10
7 000,00
3 766,53
komentář
poskytnutá provozní záloha na vodné a stočné
pohledávka za telefonní hovory uživatelů – hrazeno v 1/2012
pohledávka za fakultativní služby uživatelů – hrazeno v 1/2012
pohledávka za zdrav. pojišťovnami za období 11-12/2011
zakoupené kupony do mobil. telefonů - neprotelefonováno
poskytnuté půjčky FKSP zaměstnancům
poplatky na účtech k 31.12.2011 + přeplatek ukončeného programu
AME (vykazování na ZP)
9 495,20 náklady příštích období
262 630,32
Závazky
SÚ AÚ
321 0010
333 0021
333 0024
336 0100
336 0110
336 0200
336 0210
342 0100
378 0003
378 0010
389 0300
celkem
Kč
88 756,82
926 736,00
3 889,00
52 914,00
105 769,00
76 420,00
293 811,00
102 110,00
11 310,80
2,27
38 398,42
170 0126,31
komentář
faktury za 12/2011, hrazené v 1/2012
platy zaměstnanců za 12/2011
jiné závazky vůči zaměstnancům-exekuce k 31.12.2011
zdravotní pojištění zaměstnanců z platů za 12/2011
zdravotní pojištění za organizaci z platu za 12/2011
sociální pojištění zaměstnanců z platu za 12/2011
sociální pojištění za organizaci z platu za 12/2011
záloha na daň z platů zaměstnanců za 12/2011
pozůstalosti po zemřelých uživatelích v dědickém řízení
ostatní krátkodobé závazky- úroky na účtech u KB
dohadné položky pasivní – vodné a stočné k 31.12.2011
III.5. Dotace a příspěvky
V roce 2011 obdržela organizace dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení
MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb - program podpory A
(služby s místní/regionální působností) ve výši 8 650 000,00 Kč. Tyto prostředky byly
použity na úhradu mzdových nákladů, včetně souvisejících odvodů zejména sociálních
pracovníků, pracovníků v sociálních službách a dělníků, v souladu s metodikou MPSV ČR.
Příspěvek od zřizovatele na provoz bez účelového určení byl schválen ve výši
1 774 000,00 Kč. Usnesením Z JMK č. 1525/11/Z 24 byl navýšen o 346 tis. Kč, z toho
Usnesením R JMK č. 9513/11/R 128 byla schválena změna (zvýšení) objemu prostředků na
platy ve výši 256 tis. Kč. Celkový příspěvek od zřizovatele na provoz organizace tedy činil
2 120 000,00 Kč. Tento příspěvek byl čerpán k částečnému zajištění hlavní činnosti
organizace.
32
III.6. Investice
Ve sledovaném roce neproběhly žádné stavební investiční akce. Z investičního fondu
byly čerpány prostředky ve výši 535 150,00 Kč na nákup:
ošetřovatelské vany
velkokapacitní pračky
349 250,00 Kč
185 900,00 Kč
Obě investice byly pořízeny jako náhrada za starý a vyřazený majetek.
III.7. Doplňková činnost
Organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost.
IV. Autoprovoz
počet vozidel
typ vozidla
rok výroby
rok pořízení
počet najetých km
1
Opel Astra HB 1.6
2000
2001
53 343
Osobní automobil je využíván zejména služební cesty ředitelky (JMK, jednání a
školení Asociace ČR…), dále na zásobování domova – drobné nákupy a na služební jednání
zaměstnanců (jednání se zájemci, vyřizování na úřadech, školení …)
Kromě osobního automobilu má zařízení k dispozici i přívěs za osobní automobil zn.
ON 5, který využívá zejména k odvozu vyřazeného majetku nebo odpadu ze zahrady.
stav km
k 1.1.2011
48 441
stav km
k 31.12.2011
53 343
počet ujetých
km
4 902
nákup PHM
v litrech( NATURAL 95)
390,12
průměrná
spotřeba
7,96
Průměrná spotřeba pohonných hmot odpovídá charakteru jízd, počtu ujetých km i
spotřebě uvedené v technickém průkaze vozidla.
Ve sledovaném období byla na osobním automobil, provedena oprava světlometů,
zpětných zrcátek, oprava řízení a pružin a výměna provozních kapalin.
33
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem
 Kategorie majetku, stavy, přírůstky, úbytky ……
Organizace hospodaří s majetkem
a) svěřeným
b) vlastním, který nabyla darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele
účetní skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek
013 Software
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
účetní skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
021 Stavby
budovy pro službu obyvatelstvu
komunikace a veřejná osvětlení
ostatní stavby
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
dopravní prostředky
inventář
kancelářská technika
pracovní stroje
přístroje a zvláštní technická. zařízení
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
účetní skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný
031 pozemky zahrady
zastavěná plocha
podrozvahové účty
902 drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici
(poř. cena nižší než 3 000,00 Kč)
Dlouhodobý nehmotný majetek
název účtu
číslo účtu
dlouhodobý nehm. majetek
018 0001
stav v Kč
k 1.1.2011
147 588,60
přírůstky
v Kč
0,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
147 588,60
34
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
název účtu
číslo účtu
budovy
komunikace a osvětlení
ostatní stavby
021 0201
021 0401
021 0601
název účtu
číslo účtu
dopravní prostředky
022 0011
název účtu
číslo účtu
inventář
022 0201
přírůstky
v Kč
0,00
0,00
0,00
úbytky
v Kč
0,00
0,00
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
9 687 561,63
1 972 628,00
843 066,50
stav v Kč
k 1.1.2011
447 700,00
přírůstky
v Kč
0,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
447 700,00
stav v Kč
k 1.1.2011
2 520 659,90
přírůstky
v Kč
349 250,00
úbytky
v Kč
508 027,00
stav v Kč
k 31.12.2011
2 361 882,90
ošetřovatelská vana PRIMO
ošetřovatelská vana Rhapsody
pořízeno:
vyřazeno:
název účtu
číslo účtu
kancelářská technika
022 0301
vyřazeno:
stav v Kč
k 1.1.2011
367 536,60
349 250,00 Kč
508 027,00 Kč
přírůstky
v Kč
0,00
rozhlasová ústředna (nefunkční)
PC s příslušenstvím (zastaralý)
název účtu
číslo účtu
pracovní stroje
pořízeno:
vyřazeno:
stav v Kč
k 1.1.2011
9 687 561,63
1 972 628,00
843 066,50
022 0401
stav v Kč
k 1.1.2011
1 801 541,92
číslo účtu
přístroje a zvláštní techn.
zařízení
022 0501
stav v Kč
k 1.1.2011
96 462,54
stav v Kč
k 31.12.2011
250 750,90
70 503,00 Kč
46 282,70 Kč
přírůstky
v Kč
185 900,00
velkokapacitní pračka
nářezový stroj
el. robot s příslušenstvím
velkokapacitní pračka
název účtu
úbytky
v Kč
116 785,70
úbytky
v Kč
387 335,92
stav v Kč
k 31.12.2011
1 600 106,00
185 900,00 Kč
202 114,92 Kč
47 671,00 Kč
137 550,00 Kč
přírůstky
v Kč
0,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
96 462,54
35
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
název účtu
drobný dlouhodobý
majetek
číslo účtu
hm.
pořízeno:
vyřazeno:
převod:
úbytky
v Kč
163 210,30
6 048,00 Kč
6 336,00 Kč
9 600,00 Kč
21 864,00 Kč
5 280,00 Kč
6 866,44 Kč
24 014,50 Kč
3 480,00 Kč
36 620,00 Kč
6 487,00 Kč
12 628,00 Kč
33 814,00 Kč
8 300,00 Kč
6 250,00 Kč
5 190,00 Kč
8 400,00 Kč
14 990,00 Kč
3 654,00 Kč
11 981,00 Kč
17 490,00 Kč
21 825,80 Kč
3 315,50 Kč
kulečník – do Soc. služby Šebetov
28 000,00 Kč
číslo účtu
hm.
pořízeno:
přírůstky
v Kč
139 223,94
koberec do kanceláře
tiskárna inkoustová
myčka nádobí
PC s vybavením
tiskárna inkoustová
úklidový vozík
zdravotnický vozík na léky
externí disk na zálohy
polohovací lůžka – 2 ks
antidekubitní matrace – 2 ks
noční stolek – 2 ks
nemocniční lůžka – 11 ks
stolní kalkulačka – 2 ks
psací stroj mechanický
křeslo čalouněné
křeslo klozetové – 2 ks
HIFI věž
křeslo klozetové
koberec
myčka nádobí
tiskárna inkoustová
matrace antidekubitní
název účtu
drobný dlouhodobý
majetek – z darů
028 0001
stav v Kč
k 1.1.2011
5 808 521,26
028 0003
stav v Kč
k 1.1.2011
15 900,00
přírůstky
v Kč
13 150,00
vozík invalidní – 2ks
mikrovlnná trouba
název účtu
číslo účtu
pozemky - zahrada
pozemky – zastavěná plocha
031 0001
031 0401
stav v Kč
k 1.1.2011
649 796,60
360 836,40
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
5 784 534,90
stav v Kč
k 31.12.2011
29 050,00
9 900,00 Kč
3 250,00 Kč
přírůstky
v Kč
0,00
0,00
úbytky
v Kč
0,00
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
649 796,60
360 836,40
36
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
název účtu
nedokončený
majetek
číslo účtu
dlouh. hm.
042 0100
stav v Kč
k 1.1.2011
68 947,90
přírůstky
v Kč
1 300,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
70 247,90
Stav k 1.1.2011 představuje částku na architektonickou studii ÚSP pro dospělé – přístavba,
která byla pořízena v roce 2001.
V roce 2011 byl pořízen stavební návrh na vestavbu sociálního zařízení ke klubovně za
1 300,00 Kč.
Materiál
název účtu
číslo účtu
pořízení materiálu
111 0010
stav v Kč
k 1.1.2011
0,00
přírůstky
v Kč
2 527 733,81
úbytky
v Kč
2 527 733,81
stav v Kč
k 31.12.2011
0,00
Zásoby
název účtu
číslo účtu
kancelářské potřeby
ochranné pomůcky
čistící, dez. a úklid. prostředky
potraviny
zdravotnický materiál
112 0320
112 0330
112 0360
112 0400
112 0700
stav v Kč
k 1.1.2011
14 998,40
169 066,04
58 525,98
194 042,18
0,00
přírůstky
v Kč
91 370,16
81 705,53
328 597,46
2 176 878,84
7 940,71
úbytky
v Kč
87 437,08
93 364,12
328 026,46
2 186 694,88
7 940,71
stav v Kč
k 31.12.2011
18 931,48
157 407,45
59 096,98
184 226,14
0,00
Majetek pod stanovenou hranici - podrozvahové účty
název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek
902 0301
pořízeno:
stav v Kč
k 1.1.2011
1 715 883,76
smaltový pekáč
kancelářská židle otočná
obrázek (5 dílný)
kancelářské židle – 2ks
osvěžovač vzduchu – 2 ks
psací stůl
DVD přehrávač
náhradní zdroj k PC
USB flash disk
stolek pod PC
stolek pod TV
matrace antidekubitní – 2 ks
židle konferenční – 4 ks
dopisní schránka
laminátovačka
přírůstky
v Kč
39 460,00
úbytky
v Kč
76 474,00
stav v Kč
k 31.12.2011
1 678 869,76
2 560,00 Kč
1 290,00 Kč
1 990,00 Kč
2 140,00 Kč
1 000,00 Kč
1 599,00 Kč
1 828,00 Kč
2 820,00 Kč
449,00 Kč
1 180,00 Kč
2 600,00 Kč
4 290,00 Kč
11 924,00 Kč
359,00 Kč
1 295,00 Kč
37
vyřazeno:
hrazda k lůžku – 2 ks
tonometr
elektrická bruska
postranice k lůžku – 4 ks
noční stolek -22 ks
rychlovarná konvice
aplikátor dezinfekce vzduchu
odpadkový koš kovový
židle koženková
rychlovarná konvice
postřikovací zahradní konev
dekorace na stěnu ze dřeva
židle kancelářská – 2 ks
matrace na lůžko
nástěnné hodiny
rychlovarná konvice
986,00 Kč
1 150,00 Kč
1 800,00 Kč
2 968,00 Kč
55 726,00 Kč
695,00 Kč
2 300,00 Kč
698,00 Kč
1 880,00 Kč
7 99,00 Kč
920,00 Kč
588,00 Kč
3 840,00 Kč
2 887,00 Kč
380,00 Kč
993,00 Kč
Uvedený majetek byl vyřazen pro značné opotřebení, kdy oprava již nebyla možná nebo by
byla dle odborných posudků nerentabilní.
Nově zařazený majetek částečně nahrazuje majetek vyřazený nebo byl pořízen pro zkvalitnění
poskytovaných služeb.
název účtu
číslo účtu
jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek - dary
902 0303
pořízeno:
stav v Kč
k 1.1.2011
0,00
rychlovarná konvice
přírůstky
v Kč
1 235,00
úbytky
v Kč
0,00
stav v Kč
k 31.12.2011
1 235,00
1 235,00 Kč
 Nájemní smlouvy
Organizace nepronajímá žádný svěřený majetek a nemá tedy sepsánu žádnou nájemní
smlouvu k nemovitému majetku, který má ve správě.
 Pojistné události na svěřeném majetku
Ve sledovaném roce nedošlo k žádné škodě na svěřeném majetku, která by byla řešena
prostřednictvím pojištění majetku.
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů
 účet 416 Fond investiční
stav k 1.1.2011
tvorba – odpisy
čerpání – nákup DHM (vana, pračka)
stav k 31.12.2011
523 524,07 Kč
+ 367 350,00 Kč
- 536 450,00 Kč
354 424,07 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace.
38
 účet 413 Fond rezervní – tvořený z výsledku hospodaření
stav k 1.1.2011
tvorba – příděl z VH za 2010
čerpání
stav k 31.12.2011
367 420,95 Kč
+ 143 195,85 Kč
0,00 Kč
510 616,80 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace
 účet 414 Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů (darů)
stav k 1.1.2011
tvorba – fin. dary účelově neurčené
čerpání – doprava na výlet pro uživatele
stav k 31.12.2011
0,00 Kč
+ 99 000,00 Kč
- 11 080,00 Kč
87 920,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace
 účet 411 Fond odměn
stav k 1.1.2011
tvorba – příděl z VH za 2010
čerpání
stav k 31.12.2011
92 591,00 Kč
+ 35 790,00 Kč
0,00 Kč
128 381,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny samostatnou analytikou na běžném účtu organizace
 účet 412 FKSP
stav k 1.1.2011
tvorba – 1 % z platů (vyhl. č. 114/2002 Sb.)
čerpání - příspěvek na stravu zaměstnanců
- nepeň. dary k životním výročí
- kult. akce pro zaměstnance
- nákup vitamínů
stav k 31.12.2011
128 676,04,00 Kč
+ 139 379,00 Kč
- 112 076,00 Kč
- 9 950,00 Kč
- 10 500,00 Kč
- 8 400,00 Kč
140 926,00 Kč
Prostředky fondu jsou vedeny na samostatném účtu organizace.
 DARY
Finanční dary účelově neurčené
datum poskytnutí
21.7.2011
5.9.2011
12.10.2011
2.11.2011
11.11.2011
dárce
Pavel Tomšej, Petrov 334
Auto Centrum Jih 2000 a.s. Hodonín
Pavel Tomšej, Petrov 334
Stanislav Mrázek, Jarošova 3, Hodonín
Marie Kůřilová, Hodonínská 691, Mutěnice
výše daru v Kč
20 000,00
4 000,00
20 000,00
50 000,00
5 000,00
39
Věcné dary
datum poskytnutí
1.7.2011
30.11.2011
31.10.2011
Dárce – druh daru
Martek Medical a.s., Konská 198, Třinec
-zdravotnický materiál
SCA Hygiene Producr, s.r.o., Praha 8
-2 ks invalidních vozíků
PEREX, spol. s.r.o., Brno
- rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba
výše daru v Kč
7 940,71
9 900,00
4 485,00
Bezplatně poskytnuté služby – vzdělávací akce pro zaměstnance
datum poskytnutí
27.5.2011
30.5.2011
Dárce
Dentimed s.r.o., Náchod
MSM, spol. s r.o., Příbram
hodnota služby v Kč
15 840,00
2 200,00
VII. Kontrolní činnost
 Vnitřní kontroly
Roční plán kontrolní činnosti v zařízení byl sestaven jednotlivými vedoucími úseků na
začátku kalendářního roku na 1. pololetí a v červnu kalendářního roku byl sestaven na 2.
pololetí roku. Závěry kontrol byly předkládány čtvrtletně ředitelce zařízení. Kromě
plánovaných kontrol provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své odbornosti i kontroly
namátkové.
Na jednotlivých úsecích byly kontrolovány zejména činnosti:
úsek ekonomicko – provozní:
- kontrola prováděných srážek z platů zaměstnanců
- kontrola dodržování pracovní doby, přestávek na jídlo a oddech
- kontrola používání magnetické docházkové karty
- kontrola evidence osob pohybujících se v zařízení (evidence na vrátnici)
- kontrola vedení pokladny, evidence dokladů, žádanek dle směrnice
- kontrola dodržování evidence k provozu služebního vozidla
- kontrola dodržování povinností při správě svěřeného majetku
- kontrola šetření energiemi
- kontrola zabezpečení ochrany majetku
- kontrola používání ochranných pomůcek
- kontrola evidence deponovaných exekucí zaměstnanců
- kontrola termínů revizí a servisů budovy, strojů a zařízení – zde bylo shledán
nedostatek v termínech prováděných revizí, kdy většina revizí nebyla provedena
v termínu, popř. vůbec. Tento nedostatek byl ve 2. pololetí roku postupně odstraněn,
včetně odstranění nedostatků, které vyplynuly z uskutečněných revizí.
úsek stravovací:
- kontrola kvality potravin při příjmu od dodavatelů, jejich uložení
40
- kontrola dodržení norem při výdeji hotového pokrmu
- kontrola záruční doby u uskladněných potravin a čistících prostředků
- kontrola teploty při výdeji hotového jídla
- kontrola výdeje jídla na lůžkovém oddělení
- kontrola výdejek na potraviny s požadavkem
- kontrola finanční zálohy na drobné nákupy
- kontrola znalostí kuchařek – test na hygien. minimum
- kontrola úklidu po sanitačním dnu
- kontrola značení potravin uživatelů ve společné ledničce
- kontrola zápisů kritických bodů v systému HACCP
- kontrola vydávaných porcí
- kontrola tašek zaměstnanců kuchyně při odchodu ze zaměstnání
- kontrola teploty ve skladu potravin
- kontrola šatny a šatních skříní kuchařek
- kontrola čistoty ochranných pomůcek
- kontrola požití alkoholu
úsek sociální práce, terapie a evidence:
- kontrola inventur a plateb uživatelům za rok 2010
- kontrola posuzování rizikových situací pro uživatele služby
- kontrola aktuálního seznamu žadatelů do zařízení
- kontrola depozit uživatelů
- kontrola opatření omezujících vůli uživatelů služby
- kontrola úhrad za poskytované služby
- kontrola dodržování pracovní doby
- kontrola plateb příspěvků na péči
- kontrola zapisování a evidence individuálních plánů uživatelů služby
- kontrola dodržování etického kodexu při doprovodech uživatelů mimo zařízení
- kontrola dodržování BOZP a PO na pracovišti
úsek sociální a ošetřovatelské péče:
- kontrola oš. standardu 2 – ošetřovatelský proces
- kontrola dodržování harmonogramu práce a využívání pracovní doby
- kontrola podávání dietní stravy uživatelům
- kontrola prováděného úklidu, včetně dodržování dezinfekční plánu
- kontrola oš. standardu 16 – odběr biolog. materiálu
- kontrola znalostí v podávání první pomoci
- kontrola dodržování BOZP a protipožárních opatření
- kontrola znalostí při ovládání techn. zařízení - plošina, zvedák, koupací lůžko …
- kontrola oš. standardu 18 – mytí a dezinfekce rukou
- kontrola dodržování etického kodexu zaměstnance
- kontrola oš. standardu 15 – předávání služby a informací
- kontrola oš. standardu 13 – dezinfekce
- kontrola oš. standardu 21 – prevence a léčba dekubitů
- kontrola úsporného hospodaření s energiemi
- kontrola oš. standardu 19 – podávání léků per os
- kontrola prováděného úklidu, používání ochranných pomůcek
- kontrola zásob úklidových prostředků u uklízeček
- kontrola požití alkoholu
41
 Vnitřní finanční kontrola
Mimo shora uváděné kontroly byla v organizaci prováděna finanční kontrola, jejímž
předmětem bylo prověření účelnosti, hospodárnosti a průhlednosti vynakládaných finančních
prostředků poskytnutých na zajištění provozu organizace, z dotace MPSV, rozpočtu
zřizovatele a z vlastních zdrojů.
Kontrolu prováděl příkazce operace - statutární zástupce organizace a účetní jako
správce rozpočtu/ hlavní účetní organizace.
 Vnější kontroly
Dne 12. srpna 2011 se v organizaci uskutečnila veřejnosprávní kontrola odboru
sociálních věcí KÚ JMK s drobnými nedostatky, týkajícími se zejména zpracování vnitřních
předpisů organizace, které byly vzápětí organizací odstraněny.
V srpnu 2011 proběhla v organizaci i finanční kontrola MPSV, týkající se finančního
hospodaření s dotací ze SR poskytnuté v roce 2010. Tato kontrola neshledala žádné
pochybení a nebyla uložena žádná nápravná opatření.
Dne 8. prosince 2011 proběhla v organizaci kontrola KHS JMK stravovacího provozu se
závěrem:
zajistit v prostoru kuchyně čistitelnost a omyvatelnost všech ploch (např. okna)
v suterénu v prostoru skladu opravit a vybílit zdi.
Okna v kuchyni jsou původní a tomu odpovídá i jejich stav - nedovírají, loupou se –
bude řešeno dle finančních možností v následujícím roce.
V suterénu je velká vlhkost a proto dochází k velkému opadávání omítek. Bude
potřeba řešit v rámci celkového odvlhčení budovy.
Organizaci nebyla uložena žádná sankce, pokuta, penále, případně úroky
z prodlení.
VIII. Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace majetku a závazků v roce 2011 byla prováděna v souladu se zákonem
563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků, v platném znění, Zásadami vztahů JMK k řízení PO a vnitřní směrnicí
upravující provádění inventarizace včetně časového rozvržení jednotlivých inventur .
Všechny inventury majetku a závazků byly prováděny v sídle organizace v Domově
na Jarošce, příspěvková organizace, Jarošova 3, Hodonín .
Inventarizační komise k organizování a provádění inventarizace v roce 2011 byla
jmenována ředitelem domova dne 10.1.2011.
42
V souladu s vnitřními předpisy byly provedeny 4x ročně inventarizace hotovosti v
pokladně a majetku uživatelů vedeného na podrozvahových účtech.
Termín provedení inventarizace majetku a závazků k řádné účetní závěrce za rok 2011
byl stanoven na období 1.11.2011 - 20.1.2012.
Všichni členové komise se zúčastnili instruktáže zaměřené na povinnosti, které je při
inventarizaci nutné dodržovat.
Podle povahy majetku byla provedena fyzická nebo dokladová inventarizace majetku.
Stavy majetku a závazků byly porovnány s jednotlivými syntetickými a analytickými účty
včetně účtů podrozvahových.
Při porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem zachyceným v účetnictví
ke dni inventarizace nebyly zjištěny inventarizační rozdíly ani žádné jiné nedostatky
závažného charakteru. Administrativní drobnosti byly odstraněny během vlastního provádění
inventur.
Řádná inventarizace ke dni 31.12.2011 byla ukončena shrnutím všech podstatných
skutečností v inventarizační zprávě dne 20.1.2012 a odsouhlasena ředitelkou organizace
k témuž dni.
V Hodoníně dne 23. února 2012
Ing. Jana Matušinová
ředitelka
43