JlHočrsrÝ KRAJ

JlHočrsrÝ
KRAJ5KÝ ÚŘaD
,
,]
Sp. zn,:
,.'l:
,:',§,É'QNOMlCrÝ,ODBOR
oooĚler,lÍ pŘrzKUMU A METoDlKY HosPoonŘsnl
oexo+Ř 38935/20íS/hakr
Zo{ár"
KRAJ
o-B,Cí,
:
stejnopis č. 2
o rÝ*ledko ořez|,oumqní hosp€aření.r"
obce Mnlchov. lČg 00s67714
rqt 20í§
přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního
celku ve dnech:
dne 10, srpna 2015 iako dilčípřezkoumání
a í5. února 2016 jako konečnépřezkoumání.
Fřezkoumání hospodaření obce ilniclrov za rck 2015 ve smyslu ustanovení 42
§
obcÍch (obecní zřízení), v9 znění pozděj§ich předpisů,
av
ákona č.l2tí2oo0 §b.,
si zákonem č. 420/2004 sb",
o_nř9zk9umáyání hospodaření ÚzemnÍch samospráwrýctr cblxů a dobrovolných svazkď obcí,
ve znění pozdějších
PředPisŮ, bYlo zahájeno dno 17. 7. 20t§ Krajským úřadem .linoees'ren; iá; doručenímpisem,ict o
oznámení.
o
souladu
Přezkournané období od 1. {. 20í5 do 31. 12. 20í5,
Přezkoumáni vykonali:
-
kontrolor pověřený řizenirn přezkoumání: llona Nocarová
Pověřeníkpřezkoumánípodle§5Č,410/2004§b.a§4a§6ákonač.2§§/2012§b.vydalKral§kýúřad
Jihočeskéhokraje pod č.3{/20í§ dne 22.7.2015.
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.
Při přezkoumáni byli přítomni:
Mgr. Miloelava Malá - místostarostka
U3miifiio-$q&!!1t t9§2f2;37a1§ ěpdtó B@vhe,íe|.1*86
.
],
7.*0 1t1, fax s86 359 084
lssod§,bhÉ:posfi@krai"$}roee9ky.ca;wv*nr.krai-iihomky,tz
Stránka
1
předmět ořezkoumáni:
předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst, 1 a 2 zákona č. 420/2004 §b.,
posouzené podle hledi§ěk uvedených v § 3 tohoto zákona.
při posuzovánl jednotlivých právních úkonůse vychází že žnéníprávnich předpisů platných ke dni uskutečnění
tohoto úkonu,
podle ustanovení § 2 od§t, 3 zákona č. 4201?004 §b. nebyly předmětem přezkoumáni údaje, na které se vztahuje
povinnost mlěenlivosti podle daňověho řádu,
poslední kontrolní úkon - předáni návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl uóiněn dne15. Z,2016.
A.
VÝsledek dilčíchpřezkoumáni
A,l.
Chyby a nedogtathy napravené v průběhu dilčich přezkoumáni za rok 20í§
nebyly ziištěny chyby a nedo*tatky.
A.ll.
Chyby a nedostatky nenaprevené za všech dilčich přezkoumáni za rok 20í§
Při přezkoumání hospodařoní nebyly zjištěny chyby a nadostatky.
B.
oblasti přezkoumáni. u kteďch nebvly ziištěnv chvbv a nedostatky
podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420120ť4 Sb., které jsou uvedeny v ěleněni podle ustanoveni
§ 2 odst.
1,
l
a 2 uvedeného zákona:
Ustanov*ní § 2 odst. 1 písm. 9).nlně_rrí..oříiry,|ů a" výdajů rozpočtu včetnéneněžních ooerací, tý|tdjqíci se
rozoočtových prostředků
- přezkoumán:Ano
2"
Ustanovení § 2 odst, 1 písm. b}_íinančníoperace,tikaiícísetvorby a použitíneněžních fg4dů
-
3.
Obec netvoří peněžní fondy.
Ustanovení § 2 odst, 1 pi§m, c) nákladv a VÝno§y oodniLatelské činno§ti územního§elku
_
4.
přezkoumán:Ano
přezkoumán: Ano
Obec neprovozuje podnikatelskou činnost.
(Jstanovení§ 2 odst. 1 gísnLdlpeněžnioperace, Ýk4íoíse sdruženÝch nrostředků wnaEJádpnݧh na zák|qdě
smlouvy mezi dvél0.e oebp více uzemnimi celky. anebo na eákladě sFlouvy s iinýml právnickými nebo
fuzickÝmiosobami
_
5
Ustanovenr§l odsi, 1 pism. e} finanění operace, iýkaiíci se cizich zdrojů ve smyslu právních oředpisů
o úňetnictví
-
6,
přezkoumán: Ano
Obec nemá uzavřenou smfouvu o sdružených prostředcich.
přezkoumán:Ano
Ustanoveni § 2 odst. 1 nísm. f} ho§no§ař,ení _a.Irpltládá{rí s prostředkv poskvtnutými
a s dalšímípjostřpdkyze zahtaničíposkytnufiimi n? základě n]€zinárodních smluv
z
Národního fondu
- přezkoumán: Ano
?6 Českó Budějovice, !el,; 3S6 720 1 1 t , fax: 386 3§9 084
e-podatelna: posta@kra!-jihoesky.cz, wvwt.kta!-iihocesky.cz
U Zimniho stadionu 1lr52r2,,3?0
§tránka 2
7.
Ustanove4i§ 2 odst. 1 písm. q) vvúčtovánía yvpořádání finančnich v?tahů t{e státnimu rozpočtu. k rozpočlům
kraiů, k rozooětům obcí, k iinýn rozpočtům.ke státním fondům a k dal§im osobám
- přezkoumán: Ano
B.
Ustanovení § 2 od_§t 2 písm. a} naklád4ní a hosoodaření s maiétkem ve vla€lnictví§zen§$ího
- pĚezkoumán:
9,
celku
Ano
Ustanovení § 2 odst. 2 nlsm, b} nakládánf a hospodaření s maj§tkem státu. q,nimž hospodaři územnícelek
- přezkoumán:Ano
Obec nehospodařís majetkem státu.
10. Ustanovení § 2 odst, 2 písm, cJ zadávání a uskutečňování veřeiných zakázek, s výiimkqu úkonŮ a pqslupŮ
přezkoumaných orqánem dohledu podle zvláštniho právního oředpisu
- přezkoumán: Ano
11. U§tanovení § ? odst ? písm. {t) stav nohled4vek a závazlíji a nqkládání s nimi
- přezkoumán:Ano
12. Ustanovení
§ž odst.
2 nísm, e} ručeníz3 záy_Ezky.íy_zjckÝch a právnických osob
- přezkoumán:Ano
Obec neruóí zazávazky fuzických a právnických osob
13. Ustanovení § 2 odst. 2 nísm, f}3ast?ggJánímovitýph a ngmovitých věcí ve prospěch třetich osob
- přezkoumán: Ano
obec nemá zastavený majetek ve prospěch třetich osob,
14. Ustanoveni§ 2 odst. ? písm, g} zřizovánívěcných břemen
F_m?i.etku územníhocelku
- přeekoumán:Ano
15. Ustalrqyqrri § 2 odst. 2 pism. h} ůčetnic-tvivedenÉ ú4e$nírn §glkem
- pfezkoumán: Ano
16. Ustanovení L9 Kontrola nakládáni
_
přezkoumán: Ano
c-
,Plněnigpatřeni k odstraněni nedo*atkú ziištěnÝch v předchozích letech
C.l,
Př přezkoumání hospodařeni územniho celku v předchozích lotech
nebyly zjištĚny chyby a nedostatky.
D.
D.l.
Závěrz ořezhoumání hoanodařeníza rok 20í5
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 podle § 2 a § 3 zákona č, 420l20M §b.
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
D.ll.
Upozornění na přlpadná rizika, která lzg dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou
mit negativni dopad na hospodařeni územniho celku v budoucnu:
Při přezkoumáni hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika. která by mohla mít negativni dopad
na hospodařeni ůzemního celku v budoucnosti
U Zmniho stadiong 1952í2, 370 76 Čes*a SuCeiovi,ce, lel.: 386 720 111. fax 3§6 3§9 084
e-podatelna: [email protected].
Stránka 3
rrwn*.kra}.-§hocesky,ce
D,lll. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumáni hospodařeni:
0,4't
7,§8
a) podílpohledávek na rozpočttt územního celku
b} podílzávazků na rozpočtu územníhocelku ,...
c} podíízestaveného mal'etku na ceíkovém majďku územníhocelku
o/o
Ya
0.0a %
Mnichov, dne 15. února 2016
EEá,jl§KÝ Únto
.rrHOčs§§(Ť rgrl-y
í;^:y 9h.)1LJŤlck!
. ..
Odd}lon ;',r řF!!n.l| á lnfi$dli1,
h(}5!oióis,t: oDcí
_,
,,
LJ {!řtltli,0 §rdú|onU ,gsa?
Jména a podpisy kontrolorů zúěastněných na přezkoumání hospodařeni:
s;tl 76 cieiíá 8tj6tlr0ťE9
:+
:J
llona Nocarová
/ ., ) ,-
.,.i,: .'.a.4,I. |.. ,..
kontrolor pověřený řizenim přezkoumání
{§l1
,.
podpis kontrolora pověřeného řízením
přezkoumáni
Tato zpráva q vúsledku přtzkoumání;
-
má pouze charakter návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, K zlištěnim uvedeným ve zprávě je
možně podat pisemné §tan§vi§ko ve lhůtě do 1§ dnů ode dne převzetí zprávy o výsledku přezkoumáni, a to
kontrolorovi pověřenému řízenímpřezkoumání, Tento návrh se stává konečným zněním zprávy okamŽikem
marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 pism. d} zákona č, 42ana04 Sb., o možno§ti podání
pisemného §tanovi§ka
_
_
_
k
dotčeným zjištěním,Kontrolor pověíený řízenim přezkoumání
mŮŽe
v odůvodněnérn připadě stanovit lhůtu delší.
je vyhotovena ve dvou §tejnopi§ech, přičemžse jeden stejnopis předává zástupci konřolovaného sub]ektu a
druhý stejnopis se zakládá do příslušnéhospisu.
nedílnou součásti zprávy je §ežna}.tr přezkoumávaných pisemností uvedených v příloze_
§ obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mnichov o počtu 4 stran včetně přílohy byl
seznámen dne 15.2.2016 a jejistejnopis převzaldne 15.2.2016 lng. bc. František Kruml, MBA.
Staro§ta prohlašuje, že v kontrolovaném obdobíobec:
- nehospodařila s majetkem státu,
- neručila svým majetkem zazávazky fyzických a právnických osob,
- neeastayila movitý a nernwiŤý majetek,
- neuzavře|a směnnou sm}ouvu a §rnlouvu o výpůjčcetýkajícísenemovitého majetku,
_ neuzavřela smlouvu o přijetlnebo poskytnutí r]věru nebo půjčky,§m|§uvu o poskytnutídotace, smlouvu o převzeti
dluhu nebo ručitelskéhozávazku, smlouvu o přistoupení k závazku a srnlouvu o sdruženi,
- nekoupila ani neprodala cenné papiry, obligace,
- neuskutečnila majetkové vklady,
_ uskutečnila pouze veřejné zakáaky malého rozsahu (§ 12 odst. 6 zák, č. 13712006 §b.}.
ř0
1í 1, fax 38§ 359 084
1S2€, 370 76 Čc§réBudějovict, tel.: §86
e-podatelna: [email protected], www.kraj-|ihocesky.ca
U Zimniho §adionu
§tránka 4
Poučení;
Územní celak je ve smyslu ustanovení § í3 odst. 1 písm. b) ákona č. 420l2oť4 §b., povinen přijrnout opaťení
chyb a nedostratků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom
písemnou informaci přezkoumávqjícímu orgánu, atonejpozději dol§dnů po projednání léto zprávy spolu ss
k nápravě
závěrečným ůětem v orgánech úzamního celku.
Územni celek ie dáte ve smyslu ustanoveni § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 §b., povinen v infarmacich pdle
ustanovoní § 13 odst. 1 pism, b} téhožzákona uvést lhůfu, ve které podá přislušnému přeukoumávajícímu orgánu
písemnou zpráw o plnění přiiatých opaření a v této lhůtě příslušnémupřed<oumávajícimu orgánu uvedenou
zpráw zaslat.
Nesplněnim těchtCI povinnosli se územnícelek dopustí správního deliktr,r @le ustanovení § 14 odst, 1 písm. b) a
c} ákona č. 420/2004 Sb. a za lo se uložíůzemnímu eelku podle ustanovení § 14 odsi. 2 zákona č. 420/2004 §b.
pokuta do výše 50.000 Kč.
,,'] .. i
,^.r.}i,_'
,,id,..,..........
Mgr. Miloslava Malá
místostarostka obce
podpis
obec
frilnichov
386 01 Mnichov 73
lČ: 006§7?'l4
§fránka 5
Přilolra ke zorávě o výslgdku nřezkqumání hosnod.eření
z,a
rok 20í§,
Při přezkoumáni hospodaření byly přeThgumánv pisernnosti.
Návrh rozpočtu
r zveřejněn od 22,11?alÉ - 30.12.2014 na úřednídesce iepůsobern umožňujícídálkovýpřístup
Rozpočtová opatření
. RO č 5 schváleno starostou obce dne 1.6"2015, v ZO vzato na vědomí dne 7,7.2015
. Roč. 9. schváleno §tarostou obce dne 1,10.2015, vZO dne 17.11.2015 vzato na vědomí
. Roč. 10schváleno§taro§touobcedne1.11-201§, vZOdne 17.11,2015 vzátonavědomí
. RO č, í 1 schváleno starostou obce dne 1.12.2a15, v žO dne 3a"12.2015 vzato ná vědomi
Rozpočtový výhled
. sestaven ma roky 2015 - 2016, zveřejněno v písemné ielekřonické podobě ad22.11.2a14 do 31.1.2015
§chválený rozpoĚět
. lozpoóet schválen v ZO dne 3g,'l2.2015jako přebytkový, návrh rozpočtu je nedilnou §ouóástízápisu
r P=3,000.000 Kč
r V=2"617.8S0 Kč
. financování 382.200 Kč
Závěrečný úĚet
. materiál závěrečného účtuproiednán a schválen v ZO dne 2,4.2015 s výrokem bez výhrad
r zveřejněno od 12.2,20ffi - 3a.4,2015 na úředni desce i způsobem umožňulícídálkový přistup
Faktura
e Ťa č. 503§ ze dne 27 .2a15 částka 41 .47 4 Kč vodoinstalačn i materiál, práce vodoinstalatérská
. předpis úč.d.č.1507-000M7 ze dne 31,7.2015
r úč.d,ě.15-801-00260 ze dne 31,7 .ža15
. výpi§ Čs e, 00z ze dne 1.7 ,2a15 - 3'l ,2a15
. fa č- 201§19 ze dne 26,6.2015 částka 47,795 Kč přeprava materíálu
r předpis úč,d,č,1507-000004 ae dne 1.7.2a15
r úč.d.č.15-801-00242 ze dne 13,7.2015
e výpis Čs c, ooz ze dne 1,? .2a15 - 31.7 ,2a15
. fa č, 2ú15?:6 ze dne 14.7 "2015 částka 8.228 Kč oprava elektroinstalace
r předpis úč.d.č.1§07-000005 ze dne 14,7.2015 túčet511l
r úč,d.ě.15€01-0ú249 ze dne 2a.7 ?O15 pot, 5171l
. výpis č. 007 ze dne 1.7.2015 , 31.7 ,2015
Hlavni kniha
. §éstavena k 31 12,2015
Hlavní kniha
r sestavena k 31.7.20'15
lnventurni soupi* majetku a závazků
r plán inventur na rok 201 5 ze dne 30,1 ,201 5
r inventarizatní zpráva rok 2015 ze dne 25.1 .2016
r inventurnísoupisy účtů902,451 (+ výpisy z úvěrových účtůč. a24 a012 se zůstatky k 31.12.2015) 403,
Rozpočtov* opatřeni
1
.7
^7
1
389. 388, 374, U2.337. 331, 3?1. 3,'§, 314,2311+ výpisy k31"12,2015},1g2.088,082. 081, 079,078,
031, 021, 028. 019, 018
Odměňováni členůza§tu pit€l§t ra
vZOdne 1.11.2aÉ byly schváleny odrněny neuvolnéným zastupitelům svýplatouod 1.11.2015
kontrola provedena na výplatní listiny za měsíc 6115
odmény jsol vypláceny v souladu s přílohou nařízeni vlády ó. 37p1a3 §b, v platnérn žněni
r
r
r
pokladni doklad
o VPD č.103 ze dne 6,5.2015 částka 3 016 Kč úklidovéprostředky
r úč.d,č.15-701-00103 ze dne 6.5.2015 ipol, 5139l
r VPD č.109 ze dne 11.5"2015 částka 662 Kčbarvy
r úč.d.č.15-70'|-00109ze dne 11,5.2015 /pol. 5139/
Pokladní kniha {denik}
. 7a měsíc květen 2015
Přiloha rozvahy
. se§tavena k 31.12,2015
U Zimniřo stadionu 1t§|2rz,370 76 ČaekéBudějovice, lel,: 38s 720 1t1, aJe 386 33c 084
e-podatelna: posta@knj-jihocesky.€z,
siránka 6
www.kraj-jihocesky.cz
Pří,|ofia roanahy
r §e§tavena k 31.7.20í5
e sestavena k 31,12.2015
Rozvaha
. sۤtavena k 31.7,2015
ÚčtovY roprtt
. . platný pro rok 2015
Učtový trczvrh
r platný pro rok 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpoětu
. §e§taven k31j2.2015
Výkaz pro hodnocení plněni rozpočtu
. se§taven k 31"7"2015
Výkaz zisku a ztráty
. §e§taven k 31.12.2015
Výkaz zisku a áráty
. se§taven k 31.7,20í5
§mlouvy a dalši mstsriály k přijatým účelovýmdotacim
. Oprava střechy kulturniho domu čp, 31 v Mnichově - l. etapa částka 3S3,684 Kč
o fa č. 7x15 ze dne 25.9.2015 - oprava střechy částka 1?9.8§4 Kč {dílčífa)
l příjem dotace 11.11,2015
. úč.d.č.15-801-00401 ze dne 11.11.2015 UZ7la po| 4122
e úč.d,č,15-801€0336 ze dne 30.9.2015
r výpis č, 023 obrat ze dne 30.9.2§15
. fa č, 8x15 ze dne 27.10.2015 - oprava střechy částka 253,830 Kč {hrazeno z dotace částka 180.000 Kč}
r úč"d"č,15-801-00379 ze dne 29,10.2015 a 15-801-00380 ze dne 29.10-201§
. výpi§ 024 obrat ze dne 29.10.2015
e Vyúčtováni poskytnuté dotace z rozpočtu Jihoěeskěho kraje v roce 2015 ze dne 7.11.2a15
. vyúčtovánízálohy na dotace ze dne 31.12.2015
. úě.d.č,1512-0CI0102 ze dne 31.12.20'l5
§mlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, §měna, převodl
. kupnj smlouva na parc. č. 838/í a p.č. 882/2 ee dne 1.6,2a15
. aa dohgdnutou kupní cenu 5.320 Kč
r VPD č.120 ee dne 1.6.2015
l úč,d.č.15_701-00120 ze dne 1.6,2015
. zařazení pozemku do majetku obce úč.d.č.1506-000078 ze dne 1.6,2015
r úč.d.č.1506_000077 ze dne 1.§.2a15
§mlouvy o pfuvodu maietltu (koupě, prodei, §Flěna, převod}
. Kupní sm|ouva na prodej pozemků *. 11112, pó.22?120 a p.č,495/10 za dohodnutou cenu 4.030 Kč ze
dne 1.6.2015
. zveřejněno od 4.2.2015 _ 15.5.2015 na úřední desce i způsobem umožňujicídálkový přistup
l v ZO schválen záměr prodeje 3.2.2CI15
. v ZQ schválen prode1 2.4.2a15
. PPD č.119 ze dne 1.6,2015 částka 4.030 Kč
l úč.d.č.1§-701-00119 ze dne 1.6.2015
. právní účinkyvkladu ,6.201§
Dokumentace k veřeiným zakázkám
c výzva k podání nabídky na zhotovení díla "oprava střecňy kuíturniho domu čp. 31 v Mnichově - l. etapa ze
dne 15.7.2015 {zasláno 3 dodavatelům}
. V ZO schválen zhotovitel stavby - oprava střechy dne 7. 7"201§
. Smlouva o dilo ze dne 17"8.2015
. cena díla 456"462 Kčbez DPH
r dodatek č.1 ke srnlouvě o dilo ze dne 12.10.2015 - cena díla 383.684 Kč
Roryaha
1
ČeskéBudějorice, tel.: 386 72O 11í, fax 386 359 084
e-podatelna: [email protected], www,kra.i-iitpcesky.é
U Zimního stadionu 195?t2,37O 76
§tlánka ?