Manuál kvality pro dodavatele

Transkript

ZETOR TRACTORS a.s.
Trnkova 111
628 00 BRNO
1. 8. 2014
ÚČINNOST OD:
NAHRAZUJE:
ZPRACOVAL:
PŘEZKOUMAL:
SCHVÁLIL:
Manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 5. 2013
JMÉNO
FUNKCE
Marcel Cíbik
Quality Manager
Jiří Landa
Sourcing and
Purchasing Manager
Martin Blaškovič
General Director
PODPIS
OBSAH
OBSAH.............................................................................................................................................................. 2
1
POLITIKA KVALITY ZETOR TRACTORS A. S................................................................................................. 3
2
OBLAST POUŽITÍ MANUÁLU PRO DODAVATELE ZETOR TRACTORS A. S.................................................... 3
3
VYMEZENÍ ROZSAHU PLATNOSTI ............................................................................................................. 4
4
TERMÍNY A DEFINICE MANUÁLU KVALITY PRO DODAVATELE .................................................................. 4
4.1
4.2
4.3
DEFINICE KATEGORIZACE SOUČÁSTEK .............................................................................................................. 4
ZKRATKY ................................................................................................................................................... 4
POJMY...................................................................................................................................................... 5
5
PLÁNOVÁNÍ KVALITY ............................................................................................................................... 5
6
PROCES SCHVALOVÁNÍ ............................................................................................................................ 6
6.1
SCHVALOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH VZORKŮ (VZORKOVÉ ŘÍZENÍ) ................................................................................. 7
6.1.1 Podklady ke schválení inženýrských vzorků ....................................................................................... 7
6.1.2 Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků .................................................................................... 11
6.2
SCHVALOVÁNÍ DO NULTÉ („0“) SÉRIE............................................................................................................ 12
6.2.1 Podklady ke schválení do nulté série ............................................................................................... 12
6.2.2 Vyjádření ke schválení do nulté série .............................................................................................. 12
6.3
SCHVALOVÁNÍ ODCHYLKY ........................................................................................................................... 13
6.4
AUDIT .................................................................................................................................................... 13
6.5
UCHOVÁNÍ DOKUMENTACE A REFERENČNÍHO VZORKU ...................................................................................... 13
7
REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ .............................................................................................................................. 14
8
HODNOCENÍ DODAVATELŮ .................................................................................................................... 14
9
SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................................................... 15
PROHLÁŠENÍ DODAVATELE: ........................................................................................................................... 15
10
PŘÍLOHY ................................................................................................................................................. 16
ZETOR TRACTORS a. s.
2/29
MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE
Odhodlání společnosti ZETOR TRACTORS a.s. zapojit dodavatele jako členy do svého týmu vytváří
jedinečnou zkušenost, která vytváří dobré podmínky pro podnikání, úspěch a VÝKON, KTERÝ TRVÁ. Tento
manuál kvality pro dodavatele (dále jen „manuál kvality“) je součástí tohoto odhodlání.
1 Politika kvality ZETOR TRACTORS a. s.
Jedním z hlavních cílů společnosti ZETOR TRACTORS a.s. je plnění přísných nařízení automobilového
průmyslu. Být konkurence schopen znamená plnit aktuální požadavky trhu. Dosahovaná vysoká úroveň
výrobců traktorů je důvodem potřeby, abychom i my vyráběli stroje vysoké kvality. Kvalitní výrobek se
ovšem neobejde bez kvalitního dodavatele. Být naším dodavatelem znamená závazek pro obě strany
směřující k jedinému cíli – uspokojení potřeb zákazníka.
Našim zájmem je spolupracovat se společnostmi, které jsou schopny reagovat na naše požadavky
a splňovat naše potřeby. Jak naši stávající, tak i noví dodavatelé musejí nejen splnit a udržet určitou úroveň
kvality, ale musejí ji být schopni také zvyšovat.
Náš dodavatel musí prokázat, že je pro nás tou nejlepší volbou, a to především v oblasti kvality,
spolehlivosti procesu, výzkumu a vývoje, ochoty ke každodenní spolupráci, komunikace a služeb.
Z tohoto důvodu jsou postupy uvedené v tomto manuálu kvality povinné pro všechny naše současné
i budoucí dodavatele.
2 Oblast použití manuálu pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s.
Tento manuál kvality určuje systém kvality, který ZETOR TRACTORS a.s. očekává na straně dodavatelů
a který zajistí neustálé plánování, řízení a zlepšování kvality a dodávky produktů.
Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky
manuálu kvality pro dodavatele ZETOR TRACTORS a. s. musí být všemi dodavateli přenášeny na
subdodavatele.
ZETOR TRACTORS a. s. očekává od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod
a postupů. Společnost ZETOR TRACTORS a. s. si vyhrazuje právo realizaci těchto metod a postupů
kontrolovat v rámci auditů.
3/29
3 Vymezení rozsahu platnosti
Tento manuál kvality nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení. Tímto dnem se nahrazuje do té doby
platný a účinný manuál kvality pro dodavatele ze dne 1. 4. 2008. Manuál kvality je dokument, který
podléhá změnám a revizím ze strany ZETOR TRACTORS a.s.
Manuál kvality se vztahuje na všechny dodavatele dodávající do ZETOR TRACTORS a.s. Manuál kvality platí
a je pro dodavatele závazný po celou dobu trvání spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s. a zajišťování
dodávek do sériové výroby a dodávek náhradních dílů.
Manuál
kvality
je
pro
všechny
dodavatele
veřejně
dostupný
na
internetové
adrese
http://www.zetor.cz/file/1926/Manual_Kvality_Pro_Dodavatele.pdf a dodavatelé jsou povinni se s jeho
zněním seznámit. Každý dodavatel je povinen zaslat ZETOR TRACTORS a.s. zpět písemné potvrzení, že se
s manuálem kvality řádně seznámil a že se zavazuje tento manuál kvality dodržovat po celou dobu
spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s.
4 Termíny a definice manuálu kvality pro dodavatele
4.1 Definice kategorizace součástek
Všechny nakupované součásti jsou rozděleny do 4 kategorií:

Kategorie A – Kritické součástky
Součástky, které mají přímý vliv na bezpečnost, ochranu zdraví a ekologii.

Kategorie B – Funkčně důležité součástky
Součástky, které mají přímý vliv na provozuschopnost produktu (traktoru) a jejich selhání má za následky
finančně náročné opravy.

Kategorie C – Ostatní a katalogové součástky
Součástky důležité z funkčního hlediska, jejichž selhání vyřadí pouze některou méně podstatnou funkci
produktu (traktoru).

Kategorie D – Standardní normalizované součástky
Součástky sériově vyráběné dle platných mezinárodních standardů a nejsou v kategorii A nebo B.
4.2 Zkratky
QMS
Quality management system - systém řízení jakosti
ppm
parts per milion – počet neshodných součástek z milionu dodaných součástek
FMEA
Failure Mode nad Effect Analysis – analýza poruch a důsledků
ISIR
Initial sample inspection report - žádost o schválení vzorků
MSA
Measurement System Analysis - analýza systému měření
4/29
SCM
Supply Chain Management – řízení dodavatelského řetězce
SRC
Sourcing – Dodavatelský Systém
TÚ
Technický úsek ZETOR TRACTORS a.s.
VZŘ
Vzorkové řízení
VSTK
Vstupní kontrola
4.3 Pojmy
Součástka
je jednotlivá součást, díl nebo konečný výsledek.
Proces
je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na
výstupy.
Krycí list (ISIR)
je dokument, který se vyžaduje jako žádost o schválení a ve kterém dodavatel
potvrzuje, že kontroly a zkoušky vykonané na součástce vykazují shodu
s požadavky zákazníka.
Předložení součástky ke
znamená odebrání malého množství součástek z významné série, které byly
schválení
vyrobeny předepsanými výrobními nástroji, procesy a časovými normami.
Součástky ke schválení jsou překontrolovány z hlediska všech technických
parametrů.
Referenční vzorek
je součástka, která se předkládá zákazníkovi za účelem uvolnění výroby.
Specifikace
jsou technické požadavky pro posuzování přijatelnosti vlastností součástky.
Úroveň předložení
znamená rozsah dokumentace, která se požaduje při předložení součástek.
Vzhledový prvek
je součástka, která bude po dokončení vozidla viditelná. Zákazník označí
pohledové položky na technických výkresech. V těchto případech se před
předložením součástky požaduje zvlášť schválení vzhledu.
Nultá série
je první dávka ze sériové výroby po schválení vzorků sloužící k ověření zda
dodavatel dodržuje parametry schválených vzorků.
5 Plánování kvality
Dodavatel se zavazuje na vlastní zodpovědnost plánovat, organizovat a realizovat výrobní proces a
zabezpečení kvality tak, aby byly zajištěny všechny požadavky pro zabezpečení kvality kladené na výrobek.
Předvýrobní etapy musí být řádně naplánovány, včetně kontroly. Dodavatel si musí stanovit cíle a tyto
pravidelně
vyhodnocovat.
Předpokladem
úspěšné
spolupráce
založené
na
důvěře
mezi
ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatelem je oboustranné jmenování kontaktních osob v oblasti kvality a
sourcingu.
5/29
ZETOR TRACTORS a. s. požaduje od dodavatele zavedení do praxe a neustálé udržování systému pro
zabezpečení kvality dle kategorizace součástek produkovaných dodavatelem.
Kategorie
součástek
Požadavek na QMS
A
Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality
ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000
B
Musí být certifikovaný QMS podle mezinárodních standardů kvality
ISO TS 16949 nebo VDA 6.1 nebo QS 9000
C
Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 a zároveň musí být zavedený
systém zabezpečení kvality ověřený společností ZETOR TRACTORS a. s.
D
Musí být certifikovaný QMS podle ISO 9001 (TS 16949 výhodou)
Dodavatel musí:
-
identifikovat procesy potřebné pro systém řízení kvality a jeho aplikaci v celé společnosti,
-
určit posloupnost a vzájemnou provázanost těchto procesů,
-
určit kritéria a metody potřebné k zajištění toho, že jak činnost, tak řízení těchto procesů je efektivní,
-
zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu činnosti a monitorování těchto procesů,
-
monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy,
-
zavádět činnosti nezbytné k dosažení plánovaných výsledků a soustavného zlepšování těchto procesů.
Tyto procesy musí být řízeny dodavatelem v souladu s požadavky v tomto manuálu kvality.
Pokud se dodavatel rozhodne outsourcovat proces, který může ovlivnit konformitu s požadavky ZETOR
TRACTORS a.s., musí si dodavatel zajistit kontrolu nad takovým procesem, včetně surovin. Řízení
takovýchto outsourcovaných procesů musí být identifikováno v systému kvality managementu. Procesy
potřebné pro systém kvality managementu by měly zahrnovat činnosti managementu, opatření zdrojů,
realizaci produktu a měření.
6 Proces schvalování
Schvalování součástek do výroby se požaduje vždy podle rozsahu platnosti manuálu kvality.
Dodavatel žádá ZETOR TRACTORS a. s. o schválení před první dodávkou i v případech:
-
použití náhradního konstrukčního řešení, specifikací nebo materiálu, než bylo u součástky původně
schváleno,
-
výroby s pomocí nových nebo změněných nástrojů, raznic, forem apod. včetně nástrojů dodatečných
nebo náhradních,
-
výroby s pomocí zařízení nebo nástrojů opravených nebo přemístěných k jinému dodavateli,
-
změny dodavatele součástky, materiálů nebo služeb,
6/29
-
výroby následující po jakékoli změně ve výrobní metodě nebo procesu,
-
přemístění výroby, nebo nasazení nového výrobního zařízení,
-
kdy je součástka znovu dodávaná po přerušení dodávek na víc než 6 měsíců.
6.1 Schvalování inženýrských vzorků (Vzorkové řízení)
Uvolňování vzorků probíhá dle požadavků ZETOR TRACTORS a.s. Schvalování vzorků od dodavatele se
realizuje dle platně stanovené dokumentace odsouhlasené ZETOR TRACTORS a.s.
6.1.1
Podklady ke schválení inženýrských vzorků
Dodavatel současně se vzorky dodá níže uvedené dokumenty do ZETOR TRACTORS a. s.
Klasifikace výrobku
Dokument
A
B
C
D
01
Krycí list (ISIR)
V
V
V
V
02
Vzorky
V
V
V
V
03
Výkresová dokumentace
V
V
V
V
04
Rozměrový protokol
V
V
V
N
05
Atest materiálu
V
V
V
N
06
List dat o bezpečnosti materiálu
V
N
N
X
07
Vývojový diagram procesu ( Flowchart )
V
V
N
X
08
Zkoušky povrchů
V
V
V
N
09
FMEA procesu
V
N
X
X
10
Seznam kontrolních prostředků
N
N
N
X
11
Dokumenty o schválených změnách
V
V
V
N
12
Plán kontrol
V
V
V
N
13
Způsobilost procesu (CA)
N
X
X
X
14
Způsobilost měřících zařízení (R&R)
N
X
X
X
15
Plánováni kvality výrobku (APQP)
V
V
X
-
16
Balíci návod, značení dodávky
V
V
V
V
17
Seznam schválených subdodavatelů
V
V
N
V
18
Zkoušky technických specifikací
X
X
X
X
V
Dodavatel musí předložit k vzorkovému řízení a kopii musí uložit na vhodném místě.
N
Dodavatel musí uložit na vhodném místě a na požádaní předložit zákazníkovi.
7/29
X
Dodavatel musí na vyžádaní vytvořit a předložit zákazníkovi a uložit na vhodném místě.
Krycí list (ISIR)
Dodavatel v spolupráci s oddělením SRC předloží k vzorkovému řízení žádost o schválení vzorků ISIR spolu
se všemi požadavky na proces schvalování (viz příloha 1 a kapitola 6.1.1 manuálu kvality).
Vzorky
Dodavatel předloží vzorky vyprodukované pomocí nástrojů, měřících přípravků, procesů, materiálů,
obsluhy, prostředí a nastavení technologických parametrů shodných s procesem sériové výroby. Za
zajištění vzorku a vzájemné odsouhlasení výkresové dokumentace zodpovídá SRC.
Dodavatel musí vzorky řádně označit štítkem a očíslovat (například viz příloha 2). Dodavatel bez nároku na
finanční náhradu ponechá u ZETOR TRACTORS a.s. schválené vzorky v počtu maximálně 3 kusy / sady.
Výkresová dokumentace
Rozdělujeme:
a) výkres je ve vlastnictví ZETOR TRACTORS a. s. resp. odd. TÚ – dodavatel obdrží výkres, na základě
kterého požadovanou součástku vyrobí
b) výkres je ve vlastnictví dodavatele – výkres musí být schválen odd. TÚ.
Způsob schvalování:
1. dodavatel dodá výkres součástky do ZETOR TRACTORS a. s., resp. na odd. TÚ
2. TÚ výkres odsouhlasí
3. TÚ dodavatelský výkres součástky s razítkem výkresu dodavatele vloží do výkresu s razítkem TÚ
fa XZY
xxx.xxx.xxx-x
xxx
ZETOR TRACTORS
a.s. XX.XXX.XXX / X
xxx
Dodavatel předloží konstrukční dokumentaci u produktu, komponentu, nebo detailu produktu a zašle spolu
se vzorky kopii konstrukční dokumentace s opozicovaním měřených rozměrů (označením v souladu
s měrovým protokolem) a pomocné výkresy, nákresy, případně 3D model (pokud je dodavatel „designer“ –
původce výkresové dokumentace), které využívá ve výrobním procesu. Výkresová dokumentace musí
obsahovat informaci o povrchové úpravě.
8/29
V případě katalogové součástky dodavatel předloží katalogový list obsahující nákres s důležitými rozměry.
Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový report
musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola
příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry,
vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol (například viz
příloha 3).
Atest materiálu
Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a o tom,
že údaje jsou v souladu se všemi požadavky ZETOR TRACTORS a.s. (dle ČSN EN 10 204 3.1, například
příloha 4)
V případě potřeby dodavatel předloží bezpečnostní list materiálu (barvy, plasty, …). (například viz příloha
5).
Vývojový diagram ( Flowchart )
Dodavatel předloží vývojový diagram procesu, který jasně popisuje kroky a posloupnost výrobního procesu
a splňuje požadavky a potřeby ZETOR TRACTORS a. s. (začínající vstupní kontrolou, končící expedicí)
(například viz příloha 6).
Zkoušky povrchů
Dodavatel předloží údaje o jakosti povrchové úpravy (barva, zinek, chrom, mechanická předúprava,
chemické předúpravy, označení nátěrové hmoty, barevný odstín stupeň lesku, tloušťka nátěru, pro opravy
konečného nátěru typ nátěrové hmoty a postup opravy, …).
FMEA proces
Dodavatel předloží analýzu rizik a jejich důsledků v procesu.
Seznam kontrolních prostředků
Dodavatel předloží seznam měřících zařízení, přípravků, modelů a pomůcek používaných při zabezpečení
kvality u výrobního procesu součástek. Zákazník může požádat, dodavatele o poskytnutí důkazu o kalibraci
a správnosti měřícího prostředku.
9/29
Dokumenty o schválených změnách (Změnový list)
Dodavatel předloží jakékoli dokumenty o schválených konstrukčních změnách, které nebyly dosud
zahrnuty do dokumentace a které jsou již použity na součástce. (například viz příloha 7)
Plán kontrol
Dodavatel předloží plán kontroly součástky a procesu, který definuje všechny metody používané pro
kontrolu a řízení a kontrolní instrukci spojenou s kontrolou klíčových parametrů a vlastností (například viz
příloha 8).
Cílem tohoto požadavku je zjištění, zda je pravděpodobné, že výrobní proces bude produkovat takové
součástky, které vyhoví požadavkům ZETOR TRACTORS a. s.
Způsobilost měřících zařízení (R&R, MSA)
Dodavatel předloží studii o proměnlivosti systému měření pro všechny nové nebo pozměněné měřící
a zkušební přístroje a zařízení vytvořenou na základě hodnot opakovatelnosti a reprodukovatelnosti metod
měření a zkoušení.
Plánováni kvality výrobku (APQP)
Cílem tohoto požadavku je zpracovat APQP v následujícím rozsahu na základě následujících vstupů:
požadavky zákazníka, strategie, předpoklady.

Plán a definování programu
Výstupy: cíle návrhu, spolehlivosti a jakosti, předběžná rozpiska materiálu, vývojový diagram, seznam
zvláštních znaků, podpora vedení

Návrh a vývoj výrobku
Výstupy: technické výkresy, DFMEA, specifikace materiálu, prototyp, ověření návrhu

Návrh a vývoj procesu
Výstupy: předpis pro balení, vývojový diagram, uspořádání dílny, PFMEA, Výrobní instrukce, plán
kontroly

Ověření shody (validace) výrobku a procesu
Výstupy: Studie způsobilosti procesu, schválení dílu, průběh ověřovací série, hodnocení měření

Zpětná vazba a nápravná opatření
Výstupy: Spokojenost zákazníka, regulační diagram, dodávání a servis
Balící návod
Dodavatel předloží vyplněný formulář „Balící návod“ v kterém se určí balící specifikace (viz příloha 9).
10/29
Každou dávku včetně nulté série dodavatel označí štítkem „Vyjádření o kompletnosti a jakosti dodávky (viz
příloha 10).
Dodavatel předloží seznam jím schválených subdodavatelů pro informaci ZETOR TRACTORS a. s. o původu
součástek.
Dodavatel předloží záznam o provedení zkoušek technických specifikací součástky speciálně požadovaných
zákazníkem.
Zkoušky jsou prováděny ve všech případech, kdy jsou u součástek specifikovány vlastnosti (klimatické,
materiálové, vzhledové, hlukové, funkční, spolehlivostní, …). Dodavatel provádí všechny zkoušky vyplývající
z technické dokumentace.
Pokud dodavatel není schopen provést požadované speciální měření, zajistí si tyto zkoušky u kvalifikované
externí zkušebny nebo v případě zvláštního ujednání ve zkušebně ZETOR TRACTORS a. s. Pokud ke
zkouškám využije dodavatel zkušebnu třetí strany, jsou výsledky uvedeny na jejím hlavičkovém papíře.
6.1.2
Vyjádření ke schválení inženýrských vzorků
Po skončení vzorkového řízení, bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je
vyhodnocení vzorkového řízení.
Výstupem procesu schvalování je schválení inženýrských vzorků. Výsledek může být následující:
SCHVÁLENO - byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a. s. a dodavatel může dodat dávku součástky do
nulté série (viz kapitolu 6.2).
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může dodat nultou sérii dle schválené dokumentace a objednávek
ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s nultou sérii musí předložit ke schválení plán realizace nápravných
opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí dodávat, pokud
nesplní všechna požadovaná kritéria.
NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodané vzorky nebo přiložená dokumentace není ve shodě
s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodat nultou sérii a musí požádat o nové vzorkové
řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s.
Uvolnění vzorkového řízení nezbavuje dodavatele odpovědnosti za kvalitu dodávaných produktů.
11/29
Neúplně vyplněné zprávy a nekompletně dodané podklady vedou automaticky k zamítnutí vzorkového
řízení.
6.2 Schvalování do nulté („0“) série
Po uvolnění vzorků (viz kapitola 6.1) dodavatel musí dodat do ZETOR TRACTORS a. s. nultou sérii, která
slouží k ověření shody sériových dodávek se schválenými vzorky.
6.2.1
Podklady ke schválení do nulté série
Dodavatel musí nultou sérii řádně označit (viz přílohu 11).
Dodavatel současně s nultou sérii dodá níže uvedené dokumenty dle dohody se ZETOR TRACTORS a. s.:
Dodavatel je povinen vždy dodat rozměrový protokol, nezávisle na výsledku vzorkového řízení (viz kapitolu
6).
Dodavatel předloží charakteristiky a kompletní rozměrový report s metodami měření. Rozměrový report
musí obsahovat všechny důležité rozměry jednotlivých částí a jiné důležité parametry (kontrola
příslušenství, …). Slouží na ověření požadavku na rozměry dle výrobní dokumentace. Všechny rozměry,
vlastnosti a specifikace, které jsou vyznačeny v technické dokumentaci a v plánu kontrol (viz příloha 3).
Atest materiálu
Dodavatel dodá atest materiálu v závislosti na výsledku vzorkového řízení, po domluvě se zástupcem
Dodavatel předloží důkaz o jednotlivých materiálech použitých při výrobě dané součástky (celku), a že
údaje jsou v souladu se všemi specifickými požadavky ZETOR TRACTORS a. s. (dle ČSN EN 10 204 3.1,
například příloha 4).
6.2.2
Vyjádření ke schválení do nulté série
Po skončení ověření nulté série bude dodavateli zpět zaslána vyhodnocená kopie ISIR, ve které je
vyhodnocení nulté série.
Výstupem procesu schvalování je schválení dodávat do sériové výroby. Výsledek může být následující:
SCHVÁLENO - znamená, že byla splněna kritéria ZETOR TRACTORS a.s. a dodavatel může dodávat do
sériové výroby.
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ – dodavatel může začít dodávat do sériové výroby dle schválené dokumentace
a objednávek ZETOR TRACTORS a. s. Zároveň s první dodávkou musí předložit ke schválení plán realizace
12/29
nápravných opatření. V případě, že plán nebude předložený nebo nebude realizovaný, dodavatel nesmí
dodávat, pokud nesplní všechna požadovaná kritéria.
NESCHVÁLENO – znamená, že žádost, dodaná nultá série nebo přiložená dokumentace není ve shodě
s požadavky ZETOR TRACTORS a. s. Dodavatel nemůže dodávat do sériové výroby a musí požádat o nové
vzorkové řízení na odd. SRC v ZETOR TRACTORS a. s.
DODAVATEL NESMÍ PRODUKT PŘED DORUČENÍM SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY.
6.3 Schvalování odchylky
V případě, že dodavatel není schopen na určitou dobu dodržet parametry dohodnuté při VZŘ, musí před
dodáním součástek do ZETOR TRACTORS a. s. zaslat žádost o schválení odchylky na odd. SRC. Dodavatel
musí o vystavení odchylky požádat písemnou formou (e-mail, fax a jiné).
6.4 Audit
ZETOR TRACTORS a. s. jako zákazník má právo ověřit QMS, procesní způsobilost dodavatele, nebo shodu
produktů auditem. Externí audit u dodavatele provádí pověřeni pracovníci oddělení kvality ZETOR
TRACTORS a. s. Výsledky auditu poskytují informace způsobilosti prověřované oblasti auditu a upozorňují
na možnosti zlepšení.
V rámci auditů kvality prováděných ZETOR TRACTORS a. s. u dodavatele se dodavatel zavazuje:

poskytnout informace týkající se organizačního uspořádaní, řízení a zajištění kvality, bezpečnosti
a ochrany životního prostředí

zodpovědět všechny otázky týkající se zajištění kvality

umožnit zaměstnancům ZETOR TRACTORS a. s. přístup do prostorů dodavatele za účelem zjištění
informací týkajících se auditu.
Termín auditu bude společností ZETOR TRACTORS a. s. oznámen v dostatečném časovém předstihu,
minimálně 24 hod předem.
Dodavateli bude zaslán výsledek auditu.
Dodavatel se zavazuje odstranit identifikované neshody.
6.5 Uchování dokumentace a referenčního vzorku
ZETOR TRACTORS a. s. uchovává úplnou dokumentaci týkající se všech měření, zkoušek v případě každého
předložení žádosti o schválení. Z těchto záznamů vyplývá shoda se všemi rozměrovými, chemickými,
metalurgickými, fyzikálními a jinými požadavky. Vzorky jsou identifikovány a je na nich uvedeno datum
schválení ZETOR TRACTORS a.s. Pokud je uchovávaní součástek obtížné pro velikost mohou být tyto
13/29
požadavky změněny nebo zrušeny písemným vyjádřením schvalujícího útvaru ZETOR TRACTORS a. s.
Vzorky pokud není stanoveno jinak bude uchovávat dodavatel. Spolu se žádostí bude dodavateli dodán
vzorek označený štítkem s vyjádřením o schválení.
7 Reklamační řízení
Po zjištění neshody u dodávaných schválených součástek v ZETOR TRACTORS a.s. je dodavateli zaslaná
informace o neshodě, tzv. 8D-Report. Postup při reklamačním řízení probíhá v závislosti na kritičnosti
zjištěných neshodných kusů následovně:
V případě, že byla zjištěna neshoda, resp. se jedná o neshodnou dávku, která může ohrozit plynulost
výroby ZETOR TRACTORS a. s., dodavatel je o zjištěné nekvalitě okamžitě informován telefonicky a mailem
v podobě 8D-Reportu. Tyto informace posílá vždy příslušný referent reklamačního oddělení vstupní
kontroly (VSTK - PQA). Dodavatel je povinen reagovat podle pokynů uvedených v 8D-Reportu.
8D-Report je nástroj pro dokumentaci osmi kroků pro proces týmového řešení problémů (příloha 12).
1) Okamžitá opatření:

odstraňují neshody produktů, brání jejich dalšímu užití a průniku k následujícím operacím, pracovištím
a zejména k zákazníkovi,

odstraňují neshody s environmentálními cíli, cílovými hodnotami společnosti a s environmentální
legislativou,

zabezpečují plynulou výrobu u ZETOR TRACTORS a.s. a zabraňují jejímu zastavení (např. okamžitá
náhradní dodávka, oprava na místě apod.).
2) Nápravná opatření:

odstraňují příčiny neshod,

brání jejich opakování.
3) Preventivní opatření:

jsou opatření zaměřená na odstranění možných příčin neshod,

využívají metod, pomocí nichž se ještě před realizací úkolu/projektu odhadne riziko možných neshod,
odhalí se možné příčiny, zváží se důsledky a uskuteční se opatření, zabraňující jejich vzniku.
8 Hodnocení dodavatelů
Výsledkem pravidelného hodnocení dodavatelů je zařazení do uvedených skupin:
Kategorie I. - zcela způsobilý dodavatel
14/29
Kategorie II. - převážně způsobilý dodavatel
Kategorie III. - podmíněně způsobilý dodavatel.
Kategorie IV. – nezpůsobilý dodavatel
9 Seznam příloh
Příloha 1:
Krycí list
Příloha 2:
Značení vzorků
Příloha 3:
Příloha 4:
Atest materiálu
Příloha 5:
Příloha 6:
Vývojový diagram (postupový diagram)
Příloha 7:
Dokument o schválených změnách (změnový list)
Příloha 8:
Plán kontrol
Příloha 9:
Balící návod
Příloha 10:
Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky
Příloha 11:
Značení nulté „0“ série
Příloha 12:
8D-Report
Prohlášení dodavatele:
Podpisem svých oprávněných zástupců tímto jako dodavatel stvrzuji, že jsem se se zněním manuálu kvality
řádně seznámil a že se jej zavazuji dodržovat po celou dobu spolupráce se ZETOR TRACTORS a.s.
Datum:
Dodavatel:
___________________________
podpis a razítko
15/29
10 Přílohy
Příloha 1: KRYCÍ LIST
Žádost o Schválení
ISIR
Číslo žádosti (dodavatel):
Evidenční číslo (Zetor):
(vyplňuje dodavatel)
Dodavatel:
Kontaktní osoba:
telefon/e-mail:
DODAVATEL
Důvody žádosti
první funkční vzorky
obnovení dodávek po víc jak 6 měsících
úvodní vzorky vyrobeny sériovou technologií
nový subdodavatel
změna v schválených TP
nová forma/nástroj
přemístění výroby
povolení odchylky:
změna výrobních postupů
jiné, prosím specifikovat v slovním objasnění
Dodané vzorky:
Číslo dodacího listu/datum:
Číslo dílu:
Dodané množství vzorků:
Název:
Číslo šarže:
Index výkresu:
Vzorky převzal:
Klasifikace výrobku:
Dodané přílohy:
A
B
C
tel.
D
01 Krycí list
07 Vývojový diagram
13
02 Vzorky
08 Zkoušky povrchů
14
Způsobilost měřících zařízení (R&R)
03 Výkresová dokumentace
09 FMEA procesu
15
Plánování kvality výrobku (APQP)
04 Rozměrový protokol
10 Seznam kontrolních prostředků
16
Balící návod, značení dodávky
05 Atest materiálu
06 List dat bezpečnosti materiálu
11 Dokumenty o schválených zmenách
12 Plán kontrol
17
18
SCHVÁLENÍ VZORKU
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ
ZAMÍTNUTO
VZOREK
SCHVÁLENO
Datum
Schválil
SCHVÁLENÍ DODÁVAT DO SÉRIOVÉ VÝROBY
SCHVÁLENO
SCHVÁLENO PODMÍNĚNĚ
SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:
Datum
ZAMÍTNUTO
"0" SÉRIE
ZETOR TRACTORS, a. s.
SLOVNÍ UPŘESNĚNÍ:
Schválil
Přílohy:
V případě žádosti o odchylku číslo odchylky Zetoru.
Vyplněný originál odeslat dodavateli !
16/29
VZOREK
Dodavatel (Supplier) :
SAMPLE
Příloha 2: ZNAČENÍ VZORKŮ
Ref. Nr.:
Zákazník (Customer):
Název výrobku (Name of product):
Č. vzorku
(Sample Nr.):
Číslo výkresu/výrobku/index (Drawing number):
Druh materiálu (M aterial) :
Barva materiálu (Colour) :
S chválil Dodavatel (Approved S uppleier):
S chválil zákazník (Approved Customer):
Datum, razítko, podpis (date, company stample, signature)
Poznámka :
17/29
Příloha 3: ROZMĚROVÝ PROTOKOL
Oddělení :
Číslo výkresu / index
Ref.
č.
Číslo prot.:
MĚROVÝ PROTOKOL
Název součásti
Dodavatel
Požadavky
Listů :
Zadavatel / Dne
Skutečné hodnoty
Naměřené hodnoty
Výkresové hodnoty / tolerance
1.
2.
Měřeno ks
Hodnocení
3.
Ano / Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Poznámka:
Měřil:
Datum:
Oddělení:
Podpis:
18/29
Příloha 4: ATEST MATERIÁLU
19/29
Příloha 5: LIST DAT O BEZPEČNOSTI MATERIÁLU
20/29
21/29
Příloha 6: VÝVOJOVÝ DIAGRAM (POSTUPOVÝ DIAGRAM)
22/29
Příloha 7: DOKUMENT O SCHVÁLENÝCH ZMĚNÁCH (ZMĚNOVÝ LIST)
ZMĚNOVÝ LIST
Číslo změny
Datum
Před změnou
Po změně
Dodavatel schválil
ZETOR TRACTORS
a. s. schválil
23/29
Příloha 8: PLÁN KONTROL
24/29
Délka
P řepravní obal
E uropaleta
Dřevěná paleta, Kovová paleta
Váha
Jiné
Rozměry
Mytí součástek
Konzeravce
Byly provedeny zátěžové testy na
možnost poškození dílů v balení?
Vyhotovil
Schválil
Platnost od
Platnost do
Celkový počet krabic na paletě
P očet vrstev krabic na paletě
Celkový počet dílů na paletě
Hmotnost palety
Délka
OBAL
Typ balení
Množství dílů v balení
Množství dílů ve vrstvě
P očet vrstev
Váha
Jiné
Rozměry
Název výrobku
Dodavatel Identifikační číslo
Zetor-Ident. číslo
Zetor-číslo výkresu
Evidenční číslo ISIR
Výška
Výška
ANO/NE
ANO/NE Výsledek
Šířka
Šířka
Dodavatel
Balení před expedicí:
Štítek:
Fotografie / náčrt :
Název firmy
Kontaktní osoba
Telefon
e-mail
Uložení výrobků ve vrstvě:
Uložení výrobků v balení:
Zákazník
Tento dokument musí být schválen v ZETOR TRACTORS a.s. do "0" série
BALÍCÍ NÁVOD / Packaging instruction
Příloha 9: BALÍCÍ NÁVOD
25/29
Příloha 10: PROHÁŠENÍ O KOMPLETNOSTI A JAKOSTI DODÁVKY
ZÁKAZNÍK/CUSTOMER:
DODAVATEL/SUPPLIER:
Prohlášení o kompletnosti a jakosti dodávky:
Declaration of completed and quality of delivery:
Tímto prohlašením potvrzujeme kompletnost a funkčnost dodávky a zodpovídáme za
požadovanou kvalitu, odouhlasenou v TP.
By this declaration we affirm and account for complete, function and fair avarage quality
of delivery, approved in TS (TP).
Název výrobku/Name of component:
Datum expedice/Date of delivery:
Číslo výrobku/Number of component:
Počet kusů/Quantity:
index Číslo zákazky/Number of delivery:
Podpis/Signature:
O. C. - Suuplier
I. C. - ZETOR TRACTORS
a.s.
26/29
Odběratel:
ZETOR TRACTORS a. s. název součásti:
ZETOR TRACTORS a. s. číslo součásti:
Index:
„0“ série
Dodavatel:
Příloha 11: ZNAČENÍ NULTÉ „0“ SÉRIE
27/29
Příloha 12: 8D-REPORT
Reklamace / Claim
(vyplní Zetor / writes Zetor)
8D-REPORT
Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number:
Týden / Week:
Datum reklamace / Date claim:
Vada objevena / Defect found at:
Vstupní kontrola / Incoming inspection
Montáž / Assembly line
Číslo dílu / Part number:
Přejímka / Final Inspection
Index:
Zákazník / Customer
Dodavatel / Supplier:
Název dílu / Part name:
1.
Dodací list / Delivery note:
Datum / Date:
Dodané množství / Delivered qty:
Reklamované množství / Claim qty:
Protokol vystavil / Report issued by:
Popis vady / Defect description:
2.
Byla dodávka tříděna v Zetoru? / Was the delivery sorted in Zetor?
X Ne / No
Částečně / Partly
100%
Fotky nebo jiné detaily vady / Pictures or other details of defect:
3.
28/29
Nápravné opatření / Corrective actions
(vyplní dodavatel / writes supplier)
8D-REPORT
Reklamace zákazníka číslo / Customer claim Number:
Týden / Week:
Uznání reklamace a vícenákladů / Acceptance of claim and extracosts
Hodnota reklamace / Claim
cost (CZK)
4.
Vícenáklady na výměnu
vadných kusů / Additional
cost on exchange
defective parts (CZK)
Vyjádření dodavatele k
reklamaci / Supplier’s
expression to claim
hodnotě reklamace /
Supplier’s expression to
claim costs
uznáno /
accepted
uznáno /
accepted
neuznáno /
not accepted
vícenákladům / Supplier’s
expression to additional
cost
neuznáno /
not accepted
uznáno /
accepted
neuznáno /
not accepted
Okamžitá opatření / Short term countermeasures: (do 24 hodin / till 24 hours):
Datum /Date
Odpovídá /
Responsible
Výsledek /
Result
Kontrola procesu výroby / Control of the production process
Kontrola skladu / Control of the stock
Kontrola rozpracované výroby / Control of the work in progress (WIP)
Kontrola pracoviště / Control of the workplace
Průkazné informování pracovníků ve výrobě / Confirmative inform the workers in
manufacturing
Další přijatá okamžitá opatření? / Other adopted short term countermeasures?
Datum /Date
Odpovídá / Responsible
Příčina chyby / Defect cause:
Odpovídá / Responsible:
a) Proč nebyla neshoda nalezena před odesláním do Zetoru? /
Why the defect was not discovered by supplier before sending part to Zetor?
5.
b) Proč nebyla neshoda zjištěna během výroby? /
Why the defect was not discovered during production?
Přijatá opatření / Applied countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days):
Datum/Date:
Preventivní opatření / Preventive countermeasures: (do 5 prac. dnů / till 5 working days)
Datum/Date:
Vyhodnocení účinnosti nápravných opatření - vyhodnotí Zetor /
Effectiveness of corrective actions - will be evaluated by Zetor
Datum/Date:
6.
7.
8.
29/29

Manuál kvality pro dodavatele

Transkript

Podobné dokumenty

Manuál kvality pro dodavatele Manuál kvality pro dodavatele

Ceny elektřiny a souvisejících služeb v roce 2009

wh(q) 105 cnc - TOS Varnsdorf as

SZS 43.indd - Sdružení Zimních Stadionů

Vyšší Brod

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Vyšší Brod

Významné osobnosti české a skautské historie

SMLOUVA O LETE SMLOUVA O LETECKÉ PŘEPRAVĚ č. 1067/16