A44d-Soubor 2009_2

Transkript

A44d-Soubor 2009_2

Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
1
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
01.02.2010
08:11:08
Seznam faktur - platby
Kniha :
KDF 2009 - bez vazby SML
Název masky:
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Èíslo fak. dod.
Název dodavatele
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Specifický symbol
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
Popis
FAZ
209200001
S00JP00GA7B2
26078201
6100050818
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.01.2009
0,00
08.01.2009
9 070,00
9070 CZK
-9 070,00
0
08.01.2009
záloha el. energie za 1/2009 , ev.è. o. 3100116629, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209200002
S00JP00GA7CX
49970607
1007141000
128661/0100
Jihomoravská plynárenská,
19-5191730227/0100
02.01.2009
0,00
15.01.2009
1 350,00
1350 CZK
-1 350,00
0
12.01.2009
záloha na dodávku zem. plynu za 1/2009, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209200003
S00JP00GA7DS
26078201
6100048335
128661/0100
zál.el.energie na 01/2009,è.m.sp. 3100114552,Kvítková 3345,Zl. CO
FAZ
209200004
S00JP00GA7EN
26078201
FAZ
209200005
S00JP00GA7FI
26078201
128661/0100
209200006
S00JP00GA7GD
26078201
128661/0100
209200007
S00JP00GA7H8
26078201
128661/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100117652,Salaš 60 Zl.
FAZ
209200008
S00JP00GA7I3
49970607
128661/0100
90,00
90 CZK
-90,00
0
12.01.2009
E.ON Energie, a.s.
05.01.2009
0,00
08.01.2009
1 180,00
1180 CZK
-1 180,00
0
12.01.2009
OVS
6100048946
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
08.01.2009
361 260,00
361260 CZK
-361 260,00
0
12.01.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
05.01.2009
0,00
08.01.2009
30 230,00
30230 CZK
-30 230,00
0
12.01.2009
OVS
6100052008
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
05.01.2009
0,00
08.01.2009
7 410,00
7410 CZK
-7 410,00
0
12.01.2009
OVS
1018331000
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu ,è.m.sp. 9300052613,Kostelec 133,Zl.
05.01.2009
0,00
6100062470
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100123682,nám.Míru 464,Zl.
FAZ
08.01.2009
OVS
19-1703621/0100
zálel.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100115292,nám.Míru 12,Zl.
FAZ
-
-
05.01.2009
0,00
6100049281
128661/0100
zál. el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100115429,CO
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
05.01.2009
0,00
OVS, OKP
15.01.2009
23 930,00
23930 CZK
-23 930,00
0
30.01.2009
FAZ
209200009
S00JP00GA7JY
49970607
128661/0100
1001120000
19-5191730227/0100
zál. na dodávku zemního plynu,è.m.sp. 9300040519,Divadelní 1333,Zl.
FAZ
209200010
S00JP00GA7KT
26078201
128661/0100
FAZ
209200011
S00JP00GA7LO
26078201
128661/0100
209200012
S00JP00GA7MJ
26078201
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
209200013
S00JP00GA7NE
26078201
3048982/0800
6100069043
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
209200014
S00JP00GA7O9
26078201
128661/0100
209200015
S00JP00GA7P4
26078201
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
209200016
S00JP00GA7QZ
26078201
128661/0100
FAZ
209200017
S00JP00GA7RU
26078201
128661/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100117649,Salaš 53,Zl.
FAZ
209200018
S00JP00GA7SP
49970607
128661/0100
209200019
S00JP00GA7UF
49970607
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
209200020
S00JP00GA7W5
49970607
128661/0100
05.01.2009
0,00
-
9 840,00
9840 CZK
-9 840,00
0
14.01.2009
14.01.2009
1 960,00
1960 CZK
-1 960,00
0
14.01.2009
14.01.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
14.01.2009
08.01.2009
2 350,00
2350 CZK
-2 350,00
0
12.01.2009
08.01.2009
8 950,00
8950 CZK
-8 950,00
0
13.01.2009
OKØ
6100041594
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.01.2009
0,00
-
07.01.2009
5 550,00
5550 CZK
-5 550,00
0
13.01.2009
OKØ
6100071259
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.01.2009
0,00
-
14.01.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
14.01.2009
OKØ
6100051995
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.01.2009
0,00
08.01.2009
9 620,00
9620 CZK
-9 620,00
0
12.01.2009
OKØ
1007175000
19-5191730227/0100
-
1007175000
1019378000
15.01.2009
10 210,00
10210 CZK
-10 210,00
0
14.01.2009
OKØ
05.01.2009
0,00
-
05.01.2009
0,00
-
15.01.2009
16 290,00
16290 CZK
-16 290,00
0
14.01.2009
OKØ
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu za 01/2009,odb.místo è. 9300053236,Kleèùvka 16,Zl.
05.01.2009
0,00
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009,odb.místo è. 9300039396,Kostelec 271,Zl.
FAZ
08.01.2009
OKØ
6100041542
-
05.01.2009
0,00
-
zál.na dodávku zemního plynu ,è.odb.m. 9300040089,Zabrání 564,Zl.
FAZ
13.01.2009
OKØ
6100041088
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100129165, Kleèùvka ,Zl.
05.01.2009
0,00
-
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100101288,Podøevnická 405,Zl.
FAZ
05.01.2009
0,00
6160010330
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100101240, Paseky 264,Zl.
FAZ
-20 460,00
0
OKØ
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100100550,Kleèùvka 16,Zl.
FAZ
20 460,00
20460 CZK
OKØ
zál.ešl.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100617330,Náves-Prštné 636,Zl.
FAZ
05.01.2009
0,00
-
15.01.2009
OVS
19-1703621/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100127434,Lhotka ,Zl.
FAZ
0,00
-
6100049905
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100115779,Zabrání 564,Zl.
05.01.2009
OKØ, OKP
15.01.2009
3 360,00
3360 CZK
-3 360,00
0
19.01.2009
FAZ
209200021
S00JP00GA7YV
49970607
128661/0100
1669429000
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu na 01/2009, JPO II/1 Prštné
FAZ
209200022
S00JP00GA99Y
27232433
107-128661/0100
-
05.01.2009
0,00
15.01.2009
1 640,00
1640 CZK
-1 640,00
0
14.01.2009
OKØ
4195005100
ÈEZ Prodej, s.r.o.
7770227/0100
06.01.2009
0,00
08.01.2009
37 770,00
37770 CZK
-37 770,00
0
09.01.2009
záloha el.energie na 1. ètvrtletí 2009, è.odb.m. 0002087435, rek. chaty Syrákov, FKSP
VYD
209200023
S00JP00GA983
26078201
6100049281
E.ON Energie, a.s.
02.01.2009
FAZ
209200024
S00JP00GA9M5
26078201
6100046633
E.ON Energie, a.s.
06.01.2009
3048982/0800
19-1703621/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100111595,Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209100003
S00JP00GA9WR
27399508
3048982/0800
209100004
S00JP00GA9XM
25578201
3048982/0800
209100005
S00JP00GA9YH
25581210
3048982/0800
209100006
S00JP00GA9ZC
25581210
3048982/0800
6100051977
S00JP00GABK1
26078201
128661/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100117644,Salaš
Josef Pospíšil, výrobna l
05.01.2009
0,00
16.01.2009
1 606,50
1606.5 CZK
-1 606,50
0
13.01.2009
19.01.2009
2 263,60
2263.6 CZK
-2 263,60
0
19.01.2009
25.01.2009
1 053,00
1053 CZK
-1 053,00
0
19.01.2009
05.01.2009
0,00
10.01.2009
85,00
85 CZK
-85,00
0
19.01.2009
OŠZM a TV
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
0
19.01.2009
OŠZM a TV
27-1493970287/0100
FAZ
05.01.2009
0,00
32900081
-
23350 CZK
-23 350,00
OŠZM a TV
27-1493970287/0100
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209200029
Gastrostella C + C s.r.o
42900079
-
-737
OVS
17500773/0300
-
02.01.2009
0,00
791500034
FAK
XERTEC, a.s.
-
08.01.2009
23 350,00
737 CZK
OŠZM a TV
50025636/6200
FAK
-
29900084
komplexní technická péèe na frankovacím stroji - 1.Q.2009
FAK
0,00
16.01.2009
09.01.2009
0,00
08.01.2009
9 650,00
9650 CZK
-9 650,00
0
23.01.2009
OKP
smlouva dle podmínek dodavatele
FAZ
209200030
S00JP00GABLW
26078201
128661/0100
6100070531
zál.el.energie,è.m.sp. 3100128590,Zálešná IV 1179,Zl. za 01/2009
smlouva dle podmínek dodavatele
FAZ
209200031
S00JP00GABMR
49970607
3048982/0800
209200032
S00JP00GABFQ
42940974
3048982/0800
-
1007213000
7720080077
35932561/0100
14.01.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
23.01.2009
OKP
-
09.01.2009
0,00
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu è.m.sp. 9300040107,Lipová 1636/12,Zl.
smlova dle podmínek dodavatele
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
09.01.2009
0,00
15.01.2009
10 980,00
10980 CZK
-10 980,00
0
23.01.2009
OKP
Teplárenské sdružení
07.01.2009
0,00
14.01.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
19.01.2009
zál.na titul " Zpravodaj rok 2009 "
FAZ
209200033
-
S00JP00GABPC
OVS
49970607
3048982/0800
1738956000
19-5191730227/0100
0,00
zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp. 9302401669,K majáku 5005,Zl.
FAZ
209200034
S00JP00GABQ7
26078201
3048982/0800
6100046351
FAZ
209200035
S00JP00GABR2
-
E.ON Energie, a.s.
49970607
3048982/0800
-
209200036
S00JP00GAD7G
25578201
1007146000
791500070
-
FAK
290037
S00JP00GAD8B
44018720
3048982/0800
FAZ
209200038
S00JP00G7K76
3048982/0800
209200039
S00JP00GADV4
0,00
3048982/0800
209200040
S00JP00GADWZ
0,00
7700157
-
3048982/0800
209200041
S00JP00GADXU
429002/01/09
429001/01/09
25508211
429003/01/09
0,00
SAMOHÝL AUTO a.s.
209200042
S00JP00GADU9
60557621
3048982/0800
0,00
209200043
S00JP00GAE13
FAK
209200044
S00JP00GAE2Y
25581210
0
19.01.2009
15.01.2009
20 460,00
20460 CZK
-20 460,00
0
19.01.2009
20.01.2009
517,20
517.2 CZK
-517,20
0
21.01.2009
21.01.2009
340,08
340.08 CZK
-340,08
0
22.01.2009
16.01.2009
523,20
523.2 CZK
-523,20
0
19.01.2009
SAMOHÝL AUTO a.s.
5090012
02.01.2009
0,00
-
01.02.2009
1 065 749,00
1065749 CZK
-1 065 749,00
0
22.01.2009
OVS
01.02.2009
1 065 749,00
1065749 CZK
-1 065 749,00
0
22.01.2009
OVS
SAMOHÝL AUTO a.s.
02.01.2009
0,00
-
01.02.2009
645 000,00
645000 CZK
-645 000,00
0
22.01.2009
OVS
Sdružení Podané ruce,obèa
09.01.2009
0,00
32900397
27-1493970287/0100
-
25581210
3048982/0800
1550 CZK
-1 550,00
23.01.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
19.01.2009
Bc, Nováková Kamila, MP
3048982/0800
potraviny - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
-
4200034895/6800
záloha na kurz : Studie prev.soc.patol.jevù III.semestr
FAK
02.01.2009
1014508707/5500
VZ MMZ - Škoda Octavia Combi -støíbrná metalíza - služební auto pro èleny RMZ
FAZ
09.01.2009
1014508707/5500
3048982/0800
1 550,00
OVS
VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ
FAK
07.01.2009
1014508707/5500
25508211
08.01.2009
OŠZM a TV
VZ MMZ - VW Passat CC støíbrná metalíza + pøíslušenství - služební auto pro èleny RMZ
FAK
06.01.2009
35932561/0100
25508211
19.01.2009
OSV
AGRI-M spol. s r.o.
-
42940974
-4 500,00
0
OŠZM a TV
záloha na èasopis " T-Teplo,technika,teplárenství " pro rok 2009
FAK
-
453100514/0600
09.01.2009
0,00
17500773/0300
4 500,00
4500 CZK
OSV
19-5191730227/0100
3048982/0800
209200037
09.01.2009
0,00
zál.faktura na dodávku zemního plynu za 01/2009,è.m.sp. 9300039364, Lešetín II 681,Zl.
FAK
15.01.2009
OSV
19-1703621/0100
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100110991,Okružní 4699,Zl.
09.01.2009
08.01.2009
0,00
13.01.2009
192,00
192 CZK
-192,00
0
22.01.2009
OŠZM a TV
42900235
27-1493970287/0100
08.01.2009
0,00
28.01.2009
1 527,00
1527 CZK
-1 527,00
0
26.01.2009
FAZ
209200045
S00JP00GAE9Z
-
26078201
128661/0100
6100041417
209100031
S00JP00GADEH
E.ON Energie, a.s.
10573321
3048982/0800
-
0,00
208201604
S00JP00G9H71
0901206
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
05.01.2009
379737743/0300
60193336
3048982/0800
08.01.2009
8 990,00
8990 CZK
-8 990,00
0
19.01.2009
OSV
0,00
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ Burešov (smlouva uzavøená MPZ 2600080003)
FAK
13.01.2009
19-1703621/0100
zál.el.energie za 01/2009 è.m.sp. 3100101087,Paseky ,Zl.
FAK
OŠZM a TV
0396819655
-
Telefónica O2 Czech Repub
27-4908440207/0100
600832150
22.01.2009
10413 CZK
10 413,00
-10 413,00
28.01.2009
4289.63 CZK
0
19.01.2009
OVS
31.12.2008
0,00
4 289,63
-4 289,63
0
15.01.2009
vyúèt. tel. hovorù za 12/2008, è. tel. 577102649 ..... - OŽPaZ
FAZ
209200048
S00JP00G7L64
26078201
128661/0100
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
záloha na el.energii,è.m.sp. 3100127832,nám.Míru ,Zl. za 01/2009
FAZ
209200049
S00JP00G7L7Z
26078201
3048982/0800
FAZ
209200050
S00JP00G7L8U
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
26078201
3048982/0800
209100033
S00JP00GADG7
3048982/0800
14.01.2009
0,00
-
2 040,00
2040 CZK
-2 040,00
0
23.01.2009
08.01.2009
2 520,00
2520 CZK
-2 520,00
0
23.01.2009
OMZ
6100046136
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
40984516
14.01.2009
OMZ
6100046144
zál. el. energie za 01/2009, è.m.sp. 3100110423,Dìtská 4633,Zl.
FAK
0,00
-
záloha na el.energii za 01/2009,è.m.sp. 3100110432, Dìtská 4633, Zl.
14.01.2009
14.01.2009
0,00
-
07.01.2009
1 260,00
1260 CZK
-1 260,00
0
23.01.2009
OMZ
2009/1
Miroslava Krybusová
86-2094270237/0100
12.01.2009
0,00
15.01.2009
2 800,00
2800 CZK
-2 800,00
0
19.01.2009
kytièky pro jubilanty
OKP
projekt RMZ, vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209100028
S00JP00GADBW
60723050
3048982/0800
900621
7118355001/2700
obèerstvení pro èl. OVK - volby do zastup.obce Želechovice nad Døevnicí
vìcná správnost: M. Novosadová
FAK
209200053
S00JP00G7LIG
44269277
3048982/0800
plastový kryt display fotoaparátu FAK
209200054
S00JP00G7LJB
potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209200055
128441
09.01.2009
0,00
-
16.01.2009
1 748,00
1748 CZK
-1 748,00
0
04.02.2009
OKP
ELVIA spol. s r.o.
19-5815940207/0100
12.01.2009
0,00
26.01.2009
569,00
569 CZK
-569,00
0
16.01.2009
MP
13684906
3048982/0800
FAK
SYAS spol. s r.o.
S00JP00G7LK6
-
2009001
Hana •opková - POTRAVINY
1401906369/0800
05.01.2009
0,00
12.01.2009
4 344,50
4344.5 CZK
-4 344,50
0
22.01.2009
OŠZM a TV
46967851
3048982/0800
4219000192
3248212/0800
PENAM spol. s r.o.
10.01.2009
0,00
22.01.2009
121,00
121 CZK
-121,00
0
22.01.2009
FAK
209200056
-
S00JP00G7LL1
OŠZM a TV
42341213
2009/01
3048982/0800
montáž zámku na skøíòku
FAK
209200057
-
1406999349/0800
42341213
209100011
0,00
2009/02
3048982/0800
FAK
09.01.2009
08.02.2009
304,00
304 CZK
-304,00
0
13.02.2009
OD
S00JP00G7LMW
montáž prùchodek na kabely
Martinec Pavel
-
Martinec Pavel
1406999349/0800
13.01.2009
0,00
03.02.2009
822,00
822 CZK
-822,00
0
02.02.2009
OIS
S00JP00GABD0
68045786
900001
3048982/0800
Jankoviè Tomáš
1034505167/5500
02.01.2009
0,00
16.01.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
19.01.2009
kvìtiny pro jubilanty
OKP
FAK
209100010
S00JP00GABC5
48117820
1082011212
3048982/0800
13149111/0100
AFICIO 2022 RICOH, identifikace závady, vyèištìní fixace a termistorù
vìcná správnost: R. Adámková
FAK
209100027
S00JP00GACNF
00562262
209100009
S00JP00GABBA
-
25521322
UPC Èeská republika
01.01.2009
0,00
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
25.02.2009
20.01.2009
996,00
996 CZK
-996,00
0
30.01.2009
OKP
11900166
3048982/0800
05.02.2009
OKP, SN II
3983815/0300
kabelová televize UPC,UPC vysokorychlostní internet
2/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
2/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
01.02.2009
0,00
-
101714897
3048982/0800
FAK
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
27-1912730297/0100
08.01.2009
0,00
15.01.2009
7 379,00
7379 CZK
-7 379,00
0
23.01.2009
SN I, obèerstvení na pracovní jednání
OKP
vody, káva, smetany, juice, sušenky ke kávì, mattoni, èaje
vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
209100007
S00JP00GAA9R
70850887
2008312
3048982/0800
vyúètování vodného,stoèného,TUV za 12/2008
smlouva è. 1000 07 0003
FAK
209200063
S00JP00G7LNR
27-1924730227/0100
-
60723050
FAK
209200064
-
19.01.2009
959,00
959 CZK
-959,00
0
28.01.2009
900640
SYAS spol. s r.o.
12.01.2009
0,00
19.01.2009
650 000,00
650000 CZK
-650 000,00
0
21.01.2009
OVS
S00JP00G7LOM
26183684
vzdálená SW DIAGNOSTIK - VSE2
-
FAK
26183684
S00JP00G7LPH
3048982/0800
vzdálená SW DIAGNOST - VSE2
0,00
7118355001/2700
3048982/0800
209200065
05.01.2009
OKP
3048982/0800
stravenky 10.000 ks SYAS
Domov s chránìným bydlení
-
26864
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
1000391106/3500
06.01.2009
0,00
26.01.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
23.01.2009
OVS
26863
1000391106/3500
OVS
05.01.2009
0,00
26.01.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
23.01.2009
FAK
208108952
S00JP00GAAUU
25322478
2828103
3048982/0800
-
FAK
25581210
S00JP00G7MNK
FAK
209200068
42900312
0,00
60193336
1090271100
S00JP00G7MUL
11.01.2009
500114004/2700
0,00
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 602511499,602522075,602792405........ (smlouva MMZ - OVS - 1900080004
209200069
558,00
558 CZK
-558,00
0
22.01.2009
23.01.2009
340,00
340 CZK
-340,00
0
22.01.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
09.01.2009
27-1493970287/0100
-
S00JP00G7MTQ
0,00
13.01.2009
OKØ
3048982/0800
01.01.2009
4200140487/6800
Internet - ADSL Limit 2048/128 za 12/2008
209200067
AVONET, s.r.o.
60193336
1090284435
3048982/0800
-
500114004/2700
MT 1/09, ONDROVÁ, tel. 602 305 274, 12.12.-11.1.2009, bez limitu
vyúèt.tel.služeb,è.tel. 601100210,602305274,720849946
-
29.01.2009
12060.7 CZK
12 060,70
-12 060,70
29.01.2009
6863.18 CZK
0
26.01.2009
OVS
11.01.2009
0,00
6 863,18
-6 863,18
0
26.01.2009
OKP
rámcová smlouva, OVS
FAK
209200070
S00JP00G7MVG
60193336
1090274121
3048982/0800
500114004/2700
MT 12/08, JANEÈKA, tel. 604 210 808, bez limitu, 12.12.-11.1.09
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 604210808,p.Janeèka Martin
-
11.01.2009
0,00
29.01.2009
50139.25 CZK
50 139,25
-50 139,25
0
26.01.2009
OKP
FAK
209200071
S00JP00G7MWB
60193336
1090465605
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb,è.tel. 602718079- SIM karta
FAK
209200072
-
S00JP00G7MX6
12740471
3048982/0800
gumové koberce Škoda Octavia II
FAK
209200073
FAZ
209100032
-
26308975
S00JP00GADFC
27691837
20090039
Petr Res, ing. - RES Zlín
15.01.2009
0,00
32009
K - Mona s.r.o.
14.01.2009
0,00
S00JP00G7L59
0
26.01.2009
25.01.2009
1 120,00
1120 CZK
-1 120,00
0
23.01.2009
13.02.2009
5 902,00
5902 CZK
-5 902,00
0
13.02.2009
70465703
-
FAK
25521322
3048982/0800
GRANT ADVISOR ,spol. s r.
08.01.2009
0,00
22.01.2009
893,00
893 CZK
-893,00
0
21.01.2009
odd. koordinace projektù
3048982/0800
S00JP00G7N1F
2908700005
27-9372360227/0100
-
autobaterie YUASA VW POLO
209200076
357 CZK
-357,00
MP
162559800/0600
3048982/0800
209100047
357,00
MP
za poskytnutí pøístupu na portál DotaceOnline .cz
FAK
29.01.2009
MP
3048982/0800
kalhoty èerné do pasu
11.01.2009
0,00
1402714369/0800
-
S00JP00G7MY1
500114004/2700
0109
Jaroslav Dìdièík, Autobat
86-2104050247/0100
13.01.2009
0,00
27.01.2009
1 329,90
1329.9 CZK
-1 329,90
0
26.01.2009
ÚHA
11900330
27-1912730297/0100
15.01.2009
0,00
22.01.2009
1 882,00
1882 CZK
-1 882,00
0
22.01.2009
obèerstvení - káva, minerální vody, smetana do kávy
FAK
209200077
S00JP00G7N2A
25578201
791500400
3048982/0800
17500773/0300
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
209200078
S00JP00G7N35
-
46967851
FAK
209200079
S00JP00G7N40
-
25581210
200930704
00568023
3048982/0800
-
FAK
200930622
3048982/0800
INPOST, s.r.o.
FAK
32900614
25581210
3048982/0800
INPOST, s.r.o.
27-1493970287/0100
FAK
4080100690
00176150
3048982/0800
209200084
S00JP00G7N8G
60193336
3048982/0800
209200085
S00JP00G7N9B
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb,è.tel. 725126543,725126550,725126552
FAK
209200086
S00JP00G7NA6
60715286
3048982/0800
Konica Minolta,Business
209200087
S00JP00G7NB1
60715286
3048982/0800
pøeložka napojení NN SSZ
FAK
209200088
-
S00JP00G7NCW
-
180,00
180 CZK
-180,00
0
23.01.2009
26.01.2009
887,00
887 CZK
-887,00
0
23.01.2009
28.01.2009
1 195,00
1195 CZK
-1 195,00
0
26.01.2009
27.01.2009
1 227,00
1227 CZK
-1 227,00
0
26.01.2009
26.01.2009
1 095,00
1095 CZK
-1 095,00
0
23.01.2009
11.01.2009
0,00
-
18.01.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
23.01.2009
OŠZM a TV
500114004/2700
23.01.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
28.01.2009
OKØ
1090413211
500114004/2700
-
13.01.2009
0,00
1090413210
11.01.2009
0,00
23.01.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
28.01.2009
OKØ
290014
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
roèní paušál za servis kamerového systému úsekového mìøení rychlosti
FAK
12.01.2009
0,00
215810/5400
vyúèt.tel.služeb,è.tel. 725121081,725122354..........................
FAK
22.01.2009
OSV
pravidelná platba za období 01/2009 - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
13.01.2009
0,00
-
S00JP00G7MZW
26.01.2009
OSV
209200083
14.01.2009
0,00
49840721/0100
-
S00JP00G7N7L
-3 554,10
0
OSV
209200082
12.01.2009
0,00
49840721/0100
00568023
3 554,10
3554.1 CZK
OSV
S00JP00G7N6Q
10.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
FAK
209200081
PENAM spol. s r.o.
42900378
-
S00JP00G7N5V
28.01.2009
OSV
209200080
0,00
3248212/0800
3048982/0800
14.01.2009
OSV
4219000193
3048982/0800
-
290015
01.02.2009
0,00
19.02.2009
351 288,00
351288 CZK
-351 288,00
0
27.02.2009
OD
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.02.2009
0,00
15.02.2009
22 000,00
22000 CZK
-22 000,00
0
27.02.2009
OD
12297755
3048982/0800
409021
1402376339/0800
ing.Bohumil GAISLER
14.01.2009
0,00
24.01.2009
21 332,00
21332 CZK
-21 332,00
0
23.01.2009
Elektrické promítací plátno RFE s integ. IR dálkovým ovládáním - Rollfix 80+ IR 200x200 cm Blank
FAK
209200089
S00JP00G7NDR
47114983
3048982/0800
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance
FAK
209200090
S00JP00G7NFH
5133562918
-
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
133790245/0300
-
49711903
3048982/0800
OIS
09.01.2009
0,00
30.01.2009
570,00
570 CZK
-570,00
0
28.01.2009
OIS
9000581
ÈZT, s.r.o.
12.01.2009
1021061608/5500
0,00
28.02.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
25.02.2009
za inzerci v Dovolené pro Vás v è.2 na str. 38 - OCR,VaVV
VYZ
209200091
S00JP00G7NEM
18892655
71108
Miroslav Tausig - servis
16.01.2009
FAK
209200092
S00JP00G7NGC
61860476
1291001047
Sodexho Pass Èeská Republ
16.01.2009
3048982/0800
stravenky 1.000 ks á 65,- Kè
FAK
209200093
(smlouva MMZ - 1918320021)
S00JP00G7NH7
13692747
3048982/0800
papírenské zboží
FAK
209200094
1219759171/2700
-
-
29200008
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
S00JP00G7NJX
25565656
S00JP00G7NI2
26078201
128661/0100
209200096
S00JP00G7NKS
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220248,Mgr.Smola Milan
FAK
209200097
S00JP00G7NLN
64949681
3048982/0800
2421564
MADELORD, s.r.o.
27-2387060217/0100
209200098
S00JP00G7NMI
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220296,p.Skopová Vlasta
FAK
209200099
S00JP00G7NND
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228682,PaedDr. Zipper Igor
FAK
209200100
65000 CZK
65 000,00
-65 000,00
25.01.2009
37228.6 CZK
37 228,60
-37 228,60
0
13.02.2009
0
23.01.2009
19-1703621/0100
S00JP00G7NO8
64949681
3048982/0800
16.01.2009
0,00
-
3 603,00
3603 CZK
-3 603,00
0
02.02.2009
14.01.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
23.01.2009
OK
T-Mobile Czech Republic a
19-2235210247/0100
-
21.01.2009
OKP
E.ON Energie, a.s.
9709000230
07.01.2009
0,00
-
6100072451
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
9709000220
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220293,p.Voøechovská Dana
FAK
08.01.2009
0,00
zál.el.energie za 01/2009,è.m.sp. 3100130952,Osvoboditelù 3778,Zl - Alternativa
FAK
0
OVS
3048982/0800
209200095
16.02.2009
6000 CZK
OVS
7.1.09, KNMO, obèerstvení pøi pracovním jednání na Zámecké restauraci
vìcná správnost: J. Muroò
FAZ
0,00
16.01.2009
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
9709000213
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
9709000255
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
9709000214
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.02.2009
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220452, p.Štìpánová Renata
MT 12/08, Štìpánová, tel. 604 220 452, limit 600,-FAK
209200101
S00JP00G7NP3
64949681
-
9709000219
3048982/0800
209200102
S00JP00G7NQY
64949681
S00JP00G7NRT
-
64949681
S00JP00G7NSO
3048982/0800
209200105
S00JP00G7NTJ
-
209200106
S00JP00G7NUE
S00JP00G7NV9
64949681
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220294, p.Kostková Marie
MT 12/08, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294 limit 1.000,-FAK
209200108
S00JP00G7NW4
64949681
3048982/0800
06.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
209200107
-1,00
0
28.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
28.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
28.01.2009
OKP
-
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220334, p.Doležal Karel
MT 12/08, DOLEŽAL, tel. 604 220 334 limit 250,-FAK
1,00
1 CZK
OKP
9709000246
3048982/0800
FAK
-
06.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220481, SN II
MT 12/08, SN II, tel. 604 220 481, limit 800,--
9709000253
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221635, Ing. Steinerová
MT 12/08, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,-FAK
21.01.2009
OKP
19-2235210247/0100
64949681
06.01.2009
0,00
9709000236
T - Mobile za 12/208,è.tel. 739348022, p.Kratochvílová Radka
209200104
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
9709000239
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604226785, p.Košatka Marek
MT 12/08, KOŠATKA, tel. 604 226 785, limit 1.000,-209200103
06.01.2009
OKP
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220464, SN I
MT 12/08, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková, limit 800,-FAK
OKP
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
30.01.2009
OKP
9709000217
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
28.01.2009
OKP
9709000232
19-2235210247/0100
-
9709000235
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
28.01.2009
OKP
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
30.01.2009
MT 12/08, JANKOVIÈ, tel. 604 228 680, bez limitu
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228680, Mgr.Jankoviè Karel
FAK
209100015
S00JP00GABX8
13698745
S00JP00GABY3
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
182449721/0100
209100016
-
25581210
32900196
3048982/0800
FAK
91110098
25329791
3048982/0800
209100018
S00JP00GAC0M
27-1493970287/0100
-
FAK
200930259
S00JP00GAC1H
00568023
3048982/0800
FAK
209100020
S00JP00GAC2C
-
28164601
FAK
209100021
S00JP00GAC37
25581210
42900239
FAK
32900396
25581210
3048982/0800
FAK
208108951
S00JP00GAATZ
60711086
208108979
S00JP00GACGE
3048982/0800
za služby SMS Operátora za mìsíc 12/2008
FAK
209200119
S00JP00G7NYU
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604223722, p.Saidl Michal
18130179
20.01.2009
8 237,00
8237 CZK
-8 237,00
0
22.01.2009
19.01.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
22.01.2009
21.01.2009
1 230,00
1230 CZK
-1 230,00
0
22.01.2009
21.01.2009
4 325,60
4325.6 CZK
-4 325,60
0
22.01.2009
22.01.2009
668,00
668 CZK
-668,00
0
22.01.2009
08.01.2009
0,00
22.01.2009
118,00
118 CZK
-118,00
0
22.01.2009
Technické služby Zlín,s.r
31.12.2008
0,00
04.02.2009
8 400,92
8400.92 CZK
-8 400,92
0
05.02.2009
OKØ
83803524
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
-
64949681
22.01.2009
OSV
25548085
08.01.2009
0,00
19-8033040267/0100
užívání sloupù,odbìr el.energie rozhl.hlásièù
-1 478,00
0
OSV
-
3048982/0800
FAK
27-1493970287/0100
07.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
S00JP00GAC42
1 478,00
1478 CZK
OSV
209100022
07.01.2009
0,00
NOWACO Czech Republic s.r
-
3048982/0800
20.01.2009
OSV
8010-616742803/0300
05.01.2009
0,00
INPOST, s.r.o.
795003291
3048982/0800
0
22.01.2009
OSV
49840721/0100
06.01.2009
0,00
209100019
10079 CZK
-10 079,00
OSV
42900075
3048982/0800
06.01.2009
0,00
Zlatá hvìzda, spol. s r.
-
25581210
20.01.2009
10 079,00
OSV
7237310287/0100
FAK
0,00
27-1493970287/0100
-
S00JP00GABZY
06.01.2009
OSV
209100017
OKP
2900228
3048982/0800
FAK
-
31.12.2008
0,00
18.01.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
20.01.2009
OKØ
9709000249
19-2235210247/0100
-
OMZ
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
FAK
209200120
S00JP00G7NZP
64949681
3048982/0800
9709000222
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220318, p.Kochta Petr
FAK
209200121
S00JP00G7O0D
64949681
3048982/0800
-
209200122
S00JP00G7O18
64949681
3048982/0800
209200123
S00JP00G7O23
64949681
3048982/0800
-
209200124
S00JP00G7O3Y
64949681
3048982/0800
209200125
S00JP00G7O4T
64949681
3048982/0800
209200126
S00JP00G7O5O
64949681
3048982/0800
-
209200127
S00JP00G7O6J
64949681
3048982/0800
FAK
209200128
S00JP00G7O7E
64949681
3048982/0800
209200129
S00JP00G7O89
64949681
3048982/0800
-
FAK
209200130
S00JP00G7O94
64949681
3048982/0800
-
-
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 60421637, p.Šidlík Augustýn
06.01.2009
0,00
09.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
OMZ
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
OMZ
9709000226
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
09.02.2009
OMZ
9709000212
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
OMZ
9709000257
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
OMZ
9709000256
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
OMZ
9709000240
19-2235210247/0100
9709000241
64949681
9709000238
FAK
3048982/0800
06.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
S00JP00G7OAZ
-1,00
0
OMZ
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220478, p.Vašek Daniel
209200131
9709000243
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221640, p.Hornáèková Hana
06.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221645, p.Vyoralová Helena
FAK
9709000242
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220463, p.Holík Zdenìk
1,00
1 CZK
OMZ
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220342, p.Doleželová Alena
FAK
06.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221641, p.Daníèek Antonín
FAK
9709000223
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221642, Ing. Krátký Václav
FAK
21.01.2009
OMZ
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221644, p.Macháè František
FAK
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604227972, Ing.Koutný Marek
FAK
06.01.2009
OMZ
9709000234
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220316,Ing.Divoký Ivo
FAK
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
OMZ
19-2235210247/0100
-
OMZ
06.01.2009
0,00
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
FAK
209200132
S00JP00G7OBU
64949681
9709000244
3048982/0800
209200133
S00JP00G7OCP
-
64949681
3048982/0800
209200134
S00JP00G7ODK
64949681
-
S00JP00G7OEF
209200136
S00JP00G7OFA
0,00
64949681
-
0,00
64949681
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
9709000227
9709000221
64949681
3048982/0800
FAK
209200138
S00JP00G7OH0
-
209200139
S00JP00G7OIV
9709000231
-
64949681
3048982/0800
209200140
S00JP00G7OJQ
64949681
3048982/0800
0,00
9709000233
-
0,00
9709000225
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220484, p.Lukašík Ladislav
FAK
209200142
S00JP00G7OLG
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220243,p.Zatloukal David
FAK
209200143
S00JP00G7OMB
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220466,Ing.Belza Pavel
-
10.02.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
10.02.2009
06.01.2009
19-2235210247/0100
0,00
-
06.01.2009
0,00
- (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
-
9709000215
06.01.2009
0,00
-
06.01.2009
0,00
-
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
OVS
19-2235210247/0100
1 CZK
-1,00
OVS
19-2235210247/0100
1,00
OVS
19-2235210247/0100
9709000228
21.01.2009
OVS
9709000247
64949681
06.01.2009
19-2235210247/0100
FAK
3048982/0800
-1,00
0
OVS
S00JP00G7OKL
06.01.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220331, p.Køižková Jitka
209200141
1,00
1 CZK
OVS
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 603443838, Ing.Ševèík Miroslav (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
06.01.2009
0,00
(smlouva MMZ-OVS - 1900080004)
3048982/0800
21.01.2009
OVS
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220337, p.Koneèný Bronislav (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
06.01.2009
19-2235210247/0100
64949681
10.02.2009
OVS
0,00
FAK
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220451, p.Vojtìch Petr
-
19-2235210247/0100
S00JP00G7OG5
06.01.2009
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220327, p.Ševèík Josef
209200137
06.01.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
-1,00
0
OMZ
9709000251
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348010, výmìníková stanice ,Zarámí è. 4421
FAK
06.01.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
1,00
1 CZK
OMZ
9709000216
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220469, Ing.Pecharová Zuzana
209200135
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
21.01.2009
OMZ
9709000218
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220468, p.Vyoral Pøemysl
FAK
06.01.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221643,p.Galba Zdenìk
FAK
OVS
21.01.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.01.2009
FAK
209200144
S00JP00G7ON6
64949681
0417530109
3048982/0800
209200145
S00JP00G7OO1
06.01.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220332,p.Èervený Marcel
FAK
0,00
18157513
2009001
3048982/0800
-
15.02.2009
1 480,00
1480 CZK
-1 480,00
0
18.02.2009
OVS
Šopík Radoslav
2568313084/2700
02.01.2009
0,00
31.01.2009
23 877,00
23877 CZK
-23 877,00
0
03.06.2009
za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.1/2009 75% hrazeno v únoru, 25% hrazeno v mìsíci kvìtnu, OCR,VaVV
FAK
209100055
S00JP00G7M3C
70268282
019004
3048982/0800
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
12.01.2009
0,00
12.02.2009
1 463,70
1463.7 CZK
-1 463,70
0
10.02.2009
Zhotovení razítek pro OKP - datumovka se jménem Michaela Novosadová.
Dodávka podušek k razítkùm na odd. matrik a obøadnictví - Fornùsková, Merianová, Kovaøíková.
FAK
209100025
S00JP00GAD96
48117820
1082011224
3048982/0800
AFICIO 2232C RICOH tonery
FAK
209100001
13149111/0100
07.01.2009
0,00
07.02.2009
18099.9 CZK
18 099,90
-18 099,90
0
16.02.2009
- nákup tonerù do kopírky v MITS, OCRVaVV 4 ks
S00JP00GA7ZQ
49711903
9000132
3048982/0800
ÈZT, s.r.o.
02.01.2009
1021061608/5500
0,00
30.01.2009
6 069,00
6069 CZK
-6 069,00
0
16.02.2009
inzerce v èasopisu Kovo-døevo-stavby-zásoby-služby v èísle 1 na str. 61, OCR, V a VV
FAK
209200149
S00JP00G7OPW
61859575
2911001150
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúètování vodného, stoèného KS Kvítková 301,Zl., ev. è.odb. 2472
FAZ
209200150
S00JP00G7OQR
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
26436264
-
0,00
Pražská vydavatelská spol
133100101/0300
209200151
S00JP00G7ORM
61859575
-
2911001164
3048982/0800
3 002,00
3002 CZK
-3 002,00
0
04.02.2009
19.01.2009
0,00
-
29.01.2009
312,00
312 CZK
-312,00
0
28.01.2009
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 2566,MŠ Sluníèko,Ševcovská 2681,Zl.
15.01.2009
0,00
záloha na èasopis Méïa Pusík - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
05.02.2009
OSV, OKP
3011200653
3048982/0800
19.01.2009
05.02.2009
7 592,00
7592 CZK
-7 592,00
0
05.02.2009
OŠZM a TV
FAK
209200152
S00JP00G7OSH
62958267
41508
ECS Invention spol. s r.o
19.01.2009
03.02.2009
29523.9 CZK
-29523.9
FAK
209200153
S00JP00G7OTC
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
19.01.2009
03.02.2009
5569 CZK
0
3048982/0800
pojištìní vozidel za 12/2008
FAK
209200154
246246/5500
-
MP
S00JP00G7OU7
47115319
1093800889
3048982/0800
bezpeènostní tabulky PVC - formát A4
FAK
209200155
S00JP00G7OV2
S00JP00G7OWX
61859575
45272956
16.01.2009
0,00
5 569,00
16.01.2009
220,00
-5 569,00
23.01.2009
220 CZK
-220,00
0
23.01.2009
OVS
2911001125
3048982/0800
209200156
Výzbrojna požární ochrany
16101041/0100
-
vyúèt.stoèného ,L.Váchy 602,Zl.,ev.è.odb. 12108
FAK
0,00
27-4183950217/0100
-
16.01.2009
0,00
02.02.2009
1 363,00
1363 CZK
-1 363,00
0
02.02.2009
OVS
6181684814
19.01.2009
03.02.2009
19320 CZK
0
3048982/0800
FAK
209200157
-
246246/5500
64506002
3048982/0800
FAK
209200158
-
209200159
25321226
-
ALITRON CZ, s.r.o.
15.01.2009
0,00
284239
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
S00JP00G7OZI
45272956
3048982/0800
209200160
23.01.2009
23.01.2009
3 039,40
3039.4 CZK
-3 039,40
0
09.02.2009
15.01.2009
0,00
29.01.2009
7 118,30
7118.3 CZK
-7 118,30
0
09.02.2009
OMZ
FAK
20090127
1545680207/0100
3048982/0800
FAK
-19 320,00
OMZ
S00JP00G7OYN
tepelná energie za 12/2008
19 320,00
OVS
S00JP00G7OXS
motorová nafta - traktor
0,00
246246/5500
-
S00JP00G7P06
9067388315
19.01.2009
0,00
03.02.2009
10 432,00
10432 CZK
-10 432,00
0
09.02.2009
OMZ
48117820
3048982/0800
1082011266
13149111/0100
14.01.2009
0,00
15.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
13.02.2009
AFICIO MP 3350CSP RICOH - celkové vyèištìní optiky - ŽO
FAK
209200161
S00JP00G7P11
25321226
3048982/0800
209200162
S00JP00G7P2W
-
26905141
3048982/0800
redukèní ventil ,manometr
FAK
209200163
-
OKØ
S00JP00G7P3R
61405230
209200164
S00JP00G7P4M
dárkové balíèky pro jubilanty
vìcná správnost: J. Èervenková
projekt RMZ
44124449
FAK
209200165
-
S00JP00G7P5H
S00JP00G7P6C
77482.7 CZK
-77 482,70
0
30.01.2009
01/09
19.01.2009
0,00
Alster Ladislav
14.01.2009
0,00
19.01.2009
1 117,00
31.01.2009
7 973,00
1117 CZK
-1 117,00
0
27.01.2009
7973 CZK
-7 973,00
0
02.02.2009
OD
172008
Skácelíková Hana
10.01.2009
0,00
26.01.2009
14 050,00
14050 CZK
-14 050,00
0
02.02.2009
OKP
13685392
Volby 08 - likvidace volebního materiálu
pøaprava ke skartu
po uplynutí zákonné lhùty
209200166
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
126191826/0300
3048982/0800
FAK
29030038
-
3048982/0800
28.01.2009
77 482,70
OK
1465780267/0100
za provedení díla projektové dokumentace..................
14.01.2009
0,00
86-2233510297/0100
3048982/0800
FAK
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
tepelná energie za 12/2008 kino Kvìten Malenovice
FAK
283979
09011
-
25521322
3048982/0800
Josef Laimbek
206644661/0100
01.03.2009
0,00
23.01.2009
7 776,70
7776.7 CZK
-7 776,70
0
11.03.2009
OKP
11900335
27-1912730297/0100
15.01.2009
0,00
22.01.2009
1 819,00
1819 CZK
-1 819,00
0
23.01.2009
SP - obèerstvení na pracovní jednání
kofola, rajec, med, èaj, kapesníky kosmetické
vìcná správnost: M. Kostková
OKP
FAK
300016
209200167
S00JP00G7P77
71006958
3048982/0800
úhrada nákladù za IV.Q.2008:voda,plyn
smlouva è. 1049640005
FAK
209200168
S00JP00G7P82
Mateøská škola Zlín
1422465339/0800
-
60193336
3048982/0800
19.01.2009
0,00
14.01.2009
790,00
790 CZK
-790,00
0
28.01.2009
OKP
0396844146
27-4908440207/0100
Tel. 12/08, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
vyúèt.tel.služeb za 12/2008, è.tel. 577431542,Ostrov radosti
600832685
-
06.01.2009
0,00
28.01.2009
1 977,73
1977.73 CZK
-1 977,73
0
28.01.2009
OKP
FAK
209200169
S00JP00G7P9X
44117434
3048982/0800
refundace mzdy p.Vajïáka Vlastimila za 12/2008
jednání ZMZ
2008033
Charita Zlín
1400878319/0800
-
19.01.2009
0,00
20.01.2009
2 830,00
2830 CZK
-2 830,00
0
23.01.2009
OKP
dle zákona o obcích
FAK
209100043
S00JP00G7KWP
48117820
3048982/0800
1082011241
13149111/0100
09.01.2009
0,00
11.02.2009
9 727,10
9727.1 CZK
-9 727,10
0
09.02.2009
oprava AFICIO 1515PS RICOH - odd. poplatkù, kanc. 231
FAK
209100026
S00JP00GADA1
48117820
3048982/0800
1082011225
13149111/0100
07.01.2009
0,00
07.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
04.02.2009
oprava AFICIO MP 161L RICOH - kanc. 232
FAK
209100008
S00JP00GABAF
48112089
3048982/0800
0930002666
Støedisko cenných papírù
169965529/0300
07.01.2009
0,00
21.01.2009
45 980,00
45980 CZK
-45 980,00
0
21.01.2009
vedení CP na úètech SMZ
FAK
209200173
S00JP00G7PAS
64949681
3048982/0800
0418180109
MT 12/08, ŠENKÝØ, tel. 604 232 648, bez limitu
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604232648, Ing.Šenkýø Miroslav
FAK
209200174
S00JP00G7PBN
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228681,Ing.Blažek Zdenìk
rámcová smlouva na OVS
MT 12/08, BLAŽEK, tel. 604 228 681, bez limitu
FAK
209200175
S00JP00G7PCI
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
0,00
15.02.2009
73,00
73 CZK
-73,00
0
12.02.2009
OKP
0418190109
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
06.01.2009
0,00
15.02.2009
143,00
143 CZK
-143,00
0
12.02.2009
OKP
0417560109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
461,00
461 CZK
-461,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220246, p.Lang Tomáš
MT 12/08, LANG, tel. 604 220 246, limit 1.600,-FAK
209200176
S00JP00G7PDD
64949681
3048982/0800
-
0417570109
209200177
S00JP00G7PE8
64949681
3048982/0800
-
209200178
S00JP00G7PF3
64949681
3048982/0800
FAK
209200179
S00JP00G7PHT
64949681
3048982/0800
15.02.2009
124,00
124 CZK
-124,00
0
12.02.2009
OKP
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
1 451,00
1451 CZK
-1 451,00
0
16.02.2009
OKP
0418220109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228684, MUDr. Devát Josef
MT 12/08, DEVÁT, tel. 604 228 684, bez limitu
06.01.2009
0,00
0417640109
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220441, Mgr. Steska Hynek
MT 12/08, STESKA, tel. 604 220 441, bez limitu
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604210807, MUDR. Øihák Vl.
MT 12/08, ØIHÁK, tel. 604 210 807, bez limitu
FAK
OKP
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
368,00
368 CZK
-368,00
0
12.02.2009
OKP
0418300109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348007, p.Øehák Tomáš - ŽO
FAK
209200180
S00JP00G7PIO
64949681
3048982/0800
0417180109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220476, Ing.Štefánková Klára
MT 12/08, ŠTEFÁNKOVÁ, tel. 604 220 476, limit 800,-rámcová smlouva, OVS
FAK
209200181
S00JP00G7PJJ
64949681
3048982/0800
209200182
S00JP00G7PKE
64949681
3048982/0800
209200183
S00JP00G7PL9
64949681
3048982/0800
0,00
-
15.02.2009
126,00
126 CZK
-126,00
0
17.02.2009
01.02.2009
0,00
15.02.2009
4 165,00
4165 CZK
-4 165,00
0
25.02.2009
OKP
0417460109
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
120,00
120 CZK
-120,00
0
12.02.2009
OKP
0418310109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 603480912, Mgr.Kašný Miroslav
MT 12/08, KAŠNÝ, tel. 603 480 912, bez limitu
06.01.2009
OKP
19-2235210247/0100
MT 12/08, KOMÍNEK, tel. 604 220 312, limit 1.600,-T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220312,p.Komínek Pavel
FAK
-
417190109
MT 12/08, ÚLEHLA, tel. 604 220 340, bez limitu
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220340,Mgr.Úlehla Tomáš
FAK
-
06.01.2009
0,00
OKP
15.02.2009
162,00
162 CZK
-162,00
0
17.02.2009
FAK
209200184
S00JP00G7PM4
64949681
3048982/0800
0418320109
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348008-Internet Premium - Mgr.Steska Hynek
MDS 12/08, STESKA, tel. 739 348 008, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209200185
S00JP00G7PNZ
64949681
3048982/0800
418330109
209200186
S00JP00G7POU
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
418350109
209200187
S00JP00G7PPP
64949681
3048982/0800
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.02.2009
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.02.2009
OKP
19-2235210247/0100
0418370109
06.01.2009
0,00
06.01.2009
0,00
MDS 12/08, JANKOVIÈ, tel. 739 348 011, mob.datové služby, internet prémium, bez limitu
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348011, Internet Premium - Mgr.Jankoviè Karel
FAK
15.02.2009
OKP
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348009- Internet Premium - Mgr. Kašný Miroslav
MDS 12/08, KAŠNÝ, tel. 739 348 009, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
06.01.2009
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.02.2009
OKP
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348013-Internet Premium - p.Martin Janeèka
OKP
MDS 12/08, JANEÈKA, tel. 739 348 013, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209200188
S00JP00G7PQK
64949681
3048982/0800
0418360109
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348012,Internet Premium- Ing.Hladík Miroslav
MDS 12/08, HLADÍK, tel. 739 348 012, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209200189
S00JP00G7PRF
64949681
3048982/0800
418380109
209200190
S00JP00G7PSA
64949681
19-2235210247/0100
3048982/0800
0418390109
FAK
209200191
S00JP00G7PT5
64949681
3048982/0800
06.01.2009
0,00
-1 189,00
0
16.02.2009
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.02.2009
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
18.02.2009
OKP
19-2235210247/0100
MDS 12/08, ÚLEHLA, tel. 739 348 019, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348019, Internet Premium - Mgr.Úlehla Tomáš
1 189,00
1189 CZK
OKP
19-2235210247/0100
0418410109
06.01.2009
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348015,- Internet Premium - MUDr. Devát Josef
MDS 12/08, DEVÁT, tel. 739 348 015, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
15.02.2009
OKP
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348014 - Internet Premium - p.Miroslav Šenkýø
MDS 12/08, ŠENKÝØ, tel. 739 348 014, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
06.01.2009
01.02.2009
0,00
OKP
15.02.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
25.02.2009
FAK
209200192
S00JP00G7PU0
64949681
0418420109
3048982/0800
19-2235210247/0100
209200193
S00JP00G7PVV
64949681
0417610109
3048982/0800
15.02.2009
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348020- Internet Premium - Ing.Blažek Zdenìk
MDS 12/08, BLAŽEK, tel. 739 348 020, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
06.01.2009
526,00
19-2235210247/0100
01.02.2009
15.02.2009
0,00
256,00
OCR,VaVV - na základì smlouvy s T- Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
0417630109
S00JP00G7PWQ
64949681
3048982/0800
-526,00
0
16.02.2009
OKP
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604227974, p.Markvart Pavel
209200194
526 CZK
19-2235210247/0100
06.01.2009
15.02.2009
0,00
503,00
256 CZK
-256,00
0
03.03.2009
503 CZK
-503,00
0
16.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 737207342, p.Kaòková Radka, OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209200195
S00JP00G7PXL
64949681
0417380109
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
15.02.2009
0,00
304,00
304 CZK
-304,00
0
03.03.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220348, MITS spoleèná linka OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikacích
FAK
209200196
S00JP00G7PYG
64949681
0417370109
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220346, pøenosný
FAK
209200197
S00JP00G7PZB
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
15.02.2009
0,00
163,00
163 CZK
-163,00
0
12.02.2009
ÚHA
64949681
0418170109
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
15.02.2009
0,00
429,00
429 CZK
-429,00
0
03.03.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604226789, p.Manišová, OCR,VaVV - na základì smlouvy s T-Mobile 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209200198
S00JP00G7Q0Z
64949681
0418210109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
994,00
994 CZK
-994,00
0
18.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228683, Mgr.Masaøíková, tisková mluvèí, na základì smlouvy T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikacích
FAK
209200199
S00JP00G7Q2P
64949681
0417350109
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220343, p.Hájková Marcela
FAK
209200200
S00JP00G7Q3K
64949681
0417930109
3048982/0800
FAK
0417940109
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221639, p.Mikel
FAK
209200202
S00JP00G7Q5A
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220454, p.Hloušek Petr
FAK
209200203
S00JP00G7Q65
64949681
3048982/0800
0,00
19-2235210247/0100
-
S00JP00G7Q4F
06.01.2009
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.02.2009
ORIA
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221638, p.Nováèek
209200201
06.01.2009
0,00
15.02.2009
420,00
420 CZK
-420,00
0
12.02.2009
ORIA
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
619,00
619 CZK
-619,00
0
16.02.2009
ORIA
0417730109
19-2235210247/0100
0417280109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
375,00
375 CZK
-375,00
0
17.02.2009
ORIA
06.01.2009
0,00
15.02.2009
621,00
621 CZK
-621,00
0
16.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220249, Ing.Dorazil Luboš
FAK
209200204
S00JP00G7Q70
64949681
3048982/0800
0417620109
209200205
S00JP00G7Q8V
64949681
3048982/0800
-
209200206
S00JP00G7Q9Q
0418090109
209200207
S00JP00G7QAL
64949681
64949681
209200208
S00JP00G7QBG
64949681
3048982/0800
209200209
S00JP00G7QCB
-
209200210
S00JP00G7QD6
3048982/0800
FAK
209200211
S00JP00G7QE1
3048982/0800
FAK
209200212
S00JP00G7QFW
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220448, p.Kostelník Václav
FAK
209200213
S00JP00G7QHM
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220456, p.Èuøillová Hana
FAK
209200214
S00JP00G7QIH
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228690, JPO II / 1 Prštné
FAK
209200215
S00JP00G7QJC
64949681
3048982/0800
06.01.2009
0,00
0418110109
-
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
27.02.2009
15.02.2009
311,00
311 CZK
-311,00
0
27.02.2009
15.02.2009
1 213,00
1213 CZK
-1 213,00
0
27.02.2009
15.02.2009
211,00
211 CZK
-211,00
0
27.02.2009
06.01.2009
0,00
15.02.2009
368,00
368 CZK
-368,00
0
17.02.2009
OKØ
0417110109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220328, p.Jakuba Josef
27.02.2009
OD
-
64949681
01.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604227985, V.I.S.O.
0418230109
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221334, Ing.Hanák Vladimír
FAK
-680,00
0
OD
-
3048982/0800
680,00
680 CZK
OD
19-2235210247/0100
64949681
01.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228685, p.Zmeškalová
FAK
0417360109
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220345, Ing.Dohnal Pavel
15.02.2009
OD
0418100109
-
01.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
-
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221663, Ing.Šoc Martin
FAK
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
01.02.2009
OD
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221662, Ing.Èervinka Jaroslav
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604227982, p.Kubáè Jaroslav
FAK
ORIA
06.01.2009
0,00
15.02.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
17.02.2009
OKØ
0417500109
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
306,00
306 CZK
-306,00
0
17.02.2009
OKØ
0417710109
19-2235210247/0100
-
0,00
19-2235210247/0100
318,00
318 CZK
-318,00
0
17.02.2009
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.02.2009
OKØ
0418250109
19-2235210247/0100
-
15.02.2009
OKØ
0417750109
-
06.01.2009
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.02.2009
OKØ
0418260109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604228691, JPO II / 1
FAK
209200216
S00JP00G7QK7
-
OKØ
10573321
0901233
3048982/0800
209200217
S00JP00G7QL2
10573321
S00JP00G7QMX
64949681
3048982/0800
209200219
S00JP00G7QNS
64949681
3048982/0800
0,00
0418150109
0417850109
-
64949681
3048982/0800
FAK
209200221
S00JP00G7QPI
0,00
64949681
3048982/0800
209200222
S00JP00G7QQD
64949681
3048982/0800
209200223
S00JP00G7QR8
64949681
3048982/0800
209200224
S00JP00G7QS3
FAK
209200225
S00JP00G7QTY
25581210
FAK
209200226
S00JP00G7QUT
49968939
26450691
3048982/0800
obèerstvení
FAK
-
209200227
06.01.2009
0,00
0417220109
-
-
1 873,00
1873 CZK
-1 873,00
0
02.02.2009
15.02.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
11.02.2009
15.02.2009
618,00
618 CZK
-618,00
0
11.02.2009
15.02.2009
129,00
129 CZK
-129,00
0
11.02.2009
15.02.2009
397,00
397 CZK
-397,00
0
11.02.2009
OVS
06.01.2009
0,00
15.02.2009
2 088,00
2088 CZK
-2 088,00
0
18.02.2009
OVS
0417870109
06.01.2009
0,00
42900586
-
15.02.2009
45,00
45 CZK
-45,00
0
11.02.2009
OVS
27-1493970287/0100
3048982/0800
19-2235210247/0100
3048982/0800
0418070109
02.02.2009
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220483, p.Vaøák Pavel
FAK
06.01.2009
0,00
-
30.01.2009
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220295, GSM brána III
FAK
-
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604290264, Ing.Jelínek Jiøí
FAK
06.01.2009
-16 898,00
0
OVS
0417150109
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220471,
06.01.2009
19-2235210247/0100
FAK
16 898,00
16898 CZK
OVS
0,00
S00JP00G7QON
-
209200220
08.01.2009
19-2235210247/0100
FAK
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
02.02.2009
OVS
379737743/0300
výmìna detektorù z dùvodu vyhlašování falešných poplachù
209200218
0,00
(smlouva MMZ - MP - 2600080003) -
0901235
3048982/0800
FAK
16.01.2009
379737743/0300
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu Zarámí è.4421,Zl.
FAK
16.01.2009
0,00
30.01.2009
346,00
346 CZK
-346,00
0
28.01.2009
OŠZM a TV
925100301
Jaromìøická mlékárna, a.s
6202711/0100
13.01.2009
0,00
20.01.2009
599,00
599 CZK
-599,00
0
26.01.2009
OŠZM a TV
1408003524
MAKRO Cash & Carry ÈR, s.
116314693/0300
17.01.2009
0,00
20.01.2009
1 050,00
1050 CZK
-1 050,00
0
26.01.2009
MP
S00JP00G7QVO
42341213
3048982/0800
2009/03
1406999349/0800
Martinec Pavel
13.01.2009
0,00
12.02.2009
19 453,00
19453 CZK
-19 453,00
0
16.02.2009
Skøíòky, dvíøka se zámky, montáž zámkù
-
FAK
25215850
209200228
S00JP00G7QWJ
OP
3048982/0800
Myslivecký zápisník 2009
FAK
209200229
-
S00JP00G7QXE
390960399/0800
48117820
AFICIO 1022 RICOH toner 2220D èerný
209200230
S00JP00G7QY9
Rembrandt s.r.o.
06.01.2009
0,00
19.01.2009
690,00
690 CZK
-690,00
0
17.02.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
2900010
1082011269
13149111/0100
-
64949681
3048982/0800
16.01.2009
0,00
18.02.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
16.02.2009
OŽP a Z
0417660109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
417,00
417 CZK
-417,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008 , è.tel. 604220443, Ing. Varišová Renata - OSM
FAK
209200231
S00JP00G7QZ4
64949681
3048982/0800
0417300109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
646,00
646 CZK
-646,00
0
18.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è. tel. 604220335, p. Rosíková Vìra - OSM
FAK
209200232
S00JP00G7R0S
64949681
3048982/0800
0417950109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
987,00
987 CZK
-987,00
0
18.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221636, Ing. Jemelka - OSM
FAK
209200233
S00JP00G7REU
64949681
3048982/0800
0417200109
19-2235210247/0100
31.12.2008
0,00
15.02.2009
1 259,00
1259 CZK
-1 259,00
0
11.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220290, ing. Gavlas - OIS
FAK
209200234
S00JP00G7RC4
64949681
3048982/0800
0417260109
19-2235210247/0100
31.12.2008
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
11.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220247, p. Veèerka - OIS
FAK
209200235
S00JP00G7RFP
64949681
3048982/0800
0418130109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604226780, Ing.arch.Nová Dagmar
FAK
209200236
S00JP00G7RGK
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220446, p.Reichová
FAK
209200237
S00JP00G7RDZ
64949681
3048982/0800
-
0,00
15.02.2009
738,00
738 CZK
-738,00
0
11.02.2009
ÚHA
0417700109
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
12.02.2009
ÚHA
0417390109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
1 145,00
1145 CZK
-1 145,00
0
18.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220349, ing. Stašková - OE
FAK
209200238
S00JP00G7RHF
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220325, Ing.Cepková Marie
FAK
209200239
S00JP00G7PGY
64949681
3048982/0800
0417470109
19-2235210247/0100
-
06.01.2009
0,00
15.02.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
12.02.2009
ÚHA
0418280109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
541,00
541 CZK
-541,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604226784, Ing.Patáková
FAK
209200240
S00JP00G7RAE
64949681
3048982/0800
-
OE
0417440109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
217,00
217 CZK
-217,00
0
17.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220319, ing. Pospíšilík - OMZ
FAK
209200241
S00JP00G7R48
64949681
3048982/0800
0417480109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
1 272,00
1272 CZK
-1 272,00
0
18.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220326, ing. Hejná - OKaVA
FAK
209200242
S00JP00G7RJ5
64949681
3048982/0800
0417510109
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220329, Mgr.Hofrichterová Lucie
FAK
209200243
S00JP00G7RK0
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221661, JUDr.Hamplová
FAK
209200244
S00JP00G7R3D
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
31.12.2008
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
11.02.2009
OP
0418080109
19-2235210247/0100
-
31.12.2008
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
11.02.2009
OP
0418290109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
5 068,00
5068 CZK
-5 068,00
0
18.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 739348000... - MP
FAK
209200245
S00JP00G7R1N
64949681
3048982/0800
0418030109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
144,00
144 CZK
-144,00
0
12.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604221648, Z. Mikel - OŽ
FAK
209200246
S00JP00G7R2I
64949681
3048982/0800
0418040109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
1 373,00
1373 CZK
-1 373,00
0
18.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604221655, Ing. Hasíková - OŽ
FAK
209200247
S00JP00G7RLV
64949681
3048982/0800
0417310109
19-2235210247/0100
T - Mobile vyúètování za období 12/2008, è.tel. 604220336, Ing. Šrajer Antonín
FAK
209200248
S00JP00G7RMQ
64949681
3048982/0800
209200249
S00JP00G7R9J
64949681
3048982/0800
06.01.2009
0,00
-
15.02.2009
442,00
442 CZK
-442,00
0
11.02.2009
OOS.
19-2235210247/0100
0417780109
06.01.2009
0,00
-
0417670109
Vyúètování T - Mobile za období 12/2008, è.tel. 604220449, p.Rudolfová M.
FAK
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
12.02.2009
OOS
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220461, Ing. Kupský - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile - 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209200250
S00JP00G7R8O
64949681
3048982/0800
0417770109
19-2235210247/0100
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220460, Ing. Navrátil - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
06.01.2009
0,00
15.02.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
12.02.2009
FAK
209200251
S00JP00G7RNL
64949681
3048982/0800
0417680109
19-2235210247/0100
Vyúètování T-Mobile za období 12/2008, è.tel. 604220450 , Mgr. Švehlík Karel
FAK
209200252
S00JP00G7R7T
64949681
3048982/0800
0417790109
06.01.2009
0,00
-
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
12.02.2009
OOS
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
308,00
308 CZK
-308,00
0
12.02.2009
T Mobile za 12/2009, è. tel. 604220462, Ing. Jánský - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 o službách elektronických komunikacích
FAK
209200253
S00JP00G7R6Y
64949681
3048982/0800
0417410109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
624,00
624 CZK
-624,00
0
16.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220315, ing. Pavlovová - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikacích
FAK
209200254
S00JP00G7RSW
64949681
3048982/0800
0417450109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220321, Ing.Obdržálek Zbynìk - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200255
S00JP00G7R53
64949681
3048982/0800
0417140109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
393,00
393 CZK
-393,00
0
12.02.2009
T Mobile za 12/2008, è. tel. 604220470, RNDr. Vašátková - OŽPaZ
na základì smlouvy è. 1900080004 - T-Mobile - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209200256
S00JP00G7RTR
64949681
3048982/0800
0418050109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
05.02.2009
493,00
493 CZK
-493,00
0
17.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221658 , p.Stündlová - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200257
S00JP00G7RUM
64949681
3048982/0800
0417740109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
17.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220455, Ing.Bezdìková Magda - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200258
S00JP00G7RVH
64949681
3048982/0800
0417900109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
621,00
621 CZK
-621,00
0
18.02.2009
T - Mobile za 12/2008,è.tel. 604220507, Ing.Skácel Petr - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200259
S00JP00G7RQ6
64949681
3048982/0800
0417250109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220304, p.Paterová / DS Podhoøí / - OSV
viz. rámcová smlouva OVS è. 1900080004
FAK
209200260
S00JP00G7QGR
64949681
3048982/0800
0417170109
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
15.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
12.02.2009
T-Mobile za 12/2008, è. telefonu 604 220 475, dosažitelnost - OSPOD OSV
Dle uzavøené smlouvy OVS è. 1900 08 0004
FAK
209200261
S00JP00G7ROG
64949681
3048982/0800
0417330109
19-2235210247/0100
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220341, Ing.Poboøilová Jana OSV - viz rámcová smlouva OVS è. 1900080004
06.01.2009
0,00
15.02.2009
920,00
920 CZK
-920,00
0
18.02.2009
FAK
209200262
S00JP00G7RPB
64949681
0417160109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
15.02.2009
0,00
673,00
673 CZK
-673,00
0
16.02.2009
T-Mobile za 12/2008, è. tel. 604 220 474, p. Marie Semelová - OSV
Dle uzavøené smlouvy OVS è. 1900 08 0004
FAK
209200263
S00JP00G7RWC
64949681
0417400109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
15.02.2009
0,00
794,00
794 CZK
-794,00
0
16.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220314, Mgr.Doležalová Ivana
FAK
209200264
S00JP00G7RX7
64949681
0418020109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
15.02.2009
0,00
251,00
251 CZK
-251,00
0
17.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221646, p.Rùžièková
FAK
209200265
S00JP00G7RY2
64949681
0418400109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
15.02.2009
0,00
222,00
222 CZK
-222,00
0
17.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 739348018, Ing. Jakuba Marek
FAK
209200266
S00JP00G7RZX
64949681
0417760109
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220457, p.Pešatová Kateøina - smlouva è. 1900080004 s T-Mobilem o službách elektronických komunikací FAK
209200267
S00JP00G7S0L
64949681
0418270109
3048982/0800
15.02.2009
19-2235210247/0100
06.01.2009
0,00
552,00
552 CZK
-552,00
0
11.02.2009
OK
15.02.2009
566,00
566 CZK
-566,00
0
11.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220473, p.Èernínová Jitka - smlouva è. 1900080004 s T-Mobilem o službách elektronických komunikací - OK
FAK
209200268
S00JP00G7S1G
25318187
900085
3048982/0800
kanceláøské potøeby
FAK
209200269
111246214/0300
-
OŠZM a TV
S00JP00G7S2B
71007261
300016
3048982/0800
209200270
S00JP00G7S36
71007261
FAK
209200271
-
300017
209200272
25321226
01.01.2009
0,00
-
S00JP00G7S5W
S00JP00G7SCX
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
14.01.2009
621,00
-857,00
0
30.01.2009
621 CZK
-621,00
0
26.01.2009
14.01.2009
18 679,00
18679 CZK
-18 679,00
0
28.01.2009
15.01.2009
0,00
29.01.2009
60303.5 CZK
60 303,50
-60 303,50
0
28.01.2009
OŠZM a TV
64948242
platba za mìsíc duben 2008-3% z objemu zúèt.plateb
209200273
284326
8003574
3048982/0800
FAK
0,00
1422647319/0800
3048982/0800
FAK
01.01.2009
857,00
857 CZK
OŠZM a TV
S00JP00G7S41
16.01.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
vyúètování tepla za 12/2008
06.01.2009
0,00
1422647319/0800
vyúètování vodného,stoèného,srážkovou vodu
FAK
Wimers Zlín v.o.s.
18748449
3048982/0800
UniCredit Bank Czech Repu
443004/2700
-
01.01.2009
0,00
12.06.2008
840,00
840 CZK
-840,00
0
28.01.2009
MP
0109
1402225389/0800
Vladimír Kubík
14.01.2009
0,00
30.01.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
16.02.2009
za užití autorské fotografie na titulní stranu zlínského zpravodaje - únor 2009, OCR,VaVV
FAK
209200274
S00JP00G7S9C
60735384
200911091
3048982/0800
209200275
S00JP00G7SA7
48117820
-
13149111/0100
Kopírka AFICIO 1018D RICOH, oprava a celkové vyèištìní stroje
209200276
S00JP00G7SB2
71007393
-
209200277
S00JP00G7S8H
46345191
drobné opravy - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209200278
25581210
S00JP00G7S7M
14.01.2009
0,00
19.01.2009
27-1493970287/0100
-
49968939
0,00
13.01.2009
6202711/0100
-
FAK
813400518
42196451
3048982/0800
0,00
Lesy Èeské republiky, s.p
01.06.2009
-
0,00
209200281
S00JP00G7SEN
62587811
3225076
A.L.L. production spol. s
21.01.2009
FAK
209200282
S00JP00G7SGD
60710098
297100058
DOMOSA Zlín, s.r.o.
20.01.2009
3048982/0800
FAK
209200283
S00JP00G7SI3
86-2037490217/0100
0,00
60710098
297100059
S00JP00G7SH8
60498005
3048982/0800
záloha na èasopis ARCHIVNÍ ÈASOPIS od è.1 - 4. /2009
20.01.2009
86-2037490217/0100
0,00
ÈP ihned spotøeba Zarámí - èistiè odpadu,lopata na sníh,kartáè silnièní (úklid snìhu, havárie odpadu) ...
209200284
0
18.02.2009
20.02.2009
10 981,00
10981 CZK
-10 981,00
0
19.02.2009
24.01.2009
4 980,80
4980.8 CZK
-4 980,80
0
02.02.2009
08.02.2009
2 135,00
2135 CZK
-2 135,00
0
04.02.2009
20.01.2009
1 254,00
1254 CZK
-1 254,00
0
28.01.2009
30.06.2009
22 650,00
22650 CZK
-22 650,00
0
18.06.2009
21.09.2009
03.02.2009
10 540,00
624 CZK
0
10540 CZK
-10 540,00
0
30.01.2009
OVS
3048982/0800
FAZ
22488.7 CZK
-22 488,70
OMZ
VYZ
-
19.02.2009
22 488,70
OŠZM a TV
8372570297/0100
dotace na výsadbu melioraèních a zpevòujících døevin
hygienické a èistící prostøedky
30.01.2009
OŠZM a TV
925100300
3048982/0800
S00JP00G7SDS
0,00
STa DO s.r.o.
209200280
-22 657,60
OŠZM a TV
42900644
3048982/0800
209200279
22 657,60
0
OŠZM a TV
FAK
10.01.2009
1455525/0300
-
S00JP00G7S6R
-
00309
3048982/0800
22657.6 CZK
OIS
27-9030580297/0100
pøefakturace nákladù na spotøebu energií organizace DOMINO
19.01.2009
0,00
1
3048982/0800
FAK
0,00
30.01.2009
OIS
1082011279
3048982/0800
FAK
15.01.2009
1778512319/0800
uživat.podpora sw LHK SS a podpora sw PUKNi na rok 2009
FAK
FORESTA SG,a.s.
9150102
-
4 922,00
4922 CZK
-4 922,00
0
05.02.2009
OVS
Tiskárna Ministerstva vni
31622881/0710
-
03.02.2009
07.01.2009
0,00
07.02.2009
196,00
196 CZK
-196,00
0
04.02.2009
OVS
VYZ
209200285
S00JP00G7SKT
62587811
704046961
22.01.2009
06.02.2009
437 CZK
0
FAK
209200286
S00JP00G7SLO
26450691
1413002830
22.01.2009
22.01.2009
199 CZK
0
3048982/0800
116314693/0300
0,00
199,00
-199,00
04.02.2009
ramínko otoèné velké na šaty, 1 x rámeèek, KaMÈ Malenovice
stìhování KaMÈ Malenovice do nových prostor
vìcná správnost: J. Pešková
bude zasedat KMÈ
FAK
209200287
S00JP00G7SMJ
26450691
3048982/0800
12 x konferenèní židle
vybavení nové KaMÈ Malenovice I
FAK
209200288
S00JP00G7SO9
FAK
209200289
S00JP00G7SP4
47114983
S00JP00G7SQZ
S00JP00G7SRU
0,00
5106297074
48117820
Èeská pošta, s.p.
05.01.2009
0,00
1082011291
45274851
22.01.2009
6 983,00
6983 CZK
-6 983,00
0
26.02.2009
09.02.2009
40 480,00
40480 CZK
-40 480,00
0
16.02.2009
48117820
0,00
4800010788
SEVT, a.s.
05.01.2009
-
118,00
20.02.2009
1 111,50
1111.5 CZK
-1 111,50
0
25.02.2009
31.03.2009
0,00
182 CZK
118,00
0
25.03.2009
OŽP a Z
1082011292
13149111/0100
-
01.02.2009
OKP
1031046145/5500
3048982/0800
AFICIO 2020D RICOH - toner 1230D èerný
13149111/0100
-
vyúètování pøedplatného - Vìstník Min.zemìdìlství roèník 2008
209200291
22.01.2009
OCR, V a VV
3048982/0800
FAK
134204869/0300
3048982/0800
209200290
1413002827
OKP
AFICIO 2022 RICOH - oprava fixace, SN II
VYP
OKP
116314693/0300
3048982/0800
za roznášku Magazínu Zlín è.1, 33.350 ks,
-
20.01.2009
0,00
20.02.2009
2 599,00
2599 CZK
-2 599,00
0
19.02.2009
OŠZM a TV
FAK
209200292
S00JP00G7SSP
25336941
29120013
RMR s.r.o.
19.01.2009
06.02.2009
1928 CZK
-1928
FAK
209200293
S00JP00G7STK
00007064
3510219
Ministerstvo vnitra ÈR
31.01.2009
09.02.2009
110 CZK
0
3048982/0800
náklady vzniklé pøi poøádání akce ..............................
FAK
209200294
S00JP00G7SUF
45276765
3048982/0800
správní právo 2009
FAK
209200295
-
19-5504881/0710
-
0,00
09/7042
Vítoš s.r.o.
S00JP00G7SW5
61859575
3048982/0800
209200296
S00JP00G7SX0
61859575
3048982/0800
209200297
19.01.2009
1180092399/0800
2911001258
0,00
27-4183950217/0100
2911001234
S00JP00G7T19
49970607
3048982/0800
1056279000
09.02.2009
02.02.2009
267,10
267.1 CZK
-267,10
0
02.02.2009
20.01.2009
0,00
-
06.02.2009
3 157,00
3157 CZK
-3 157,00
0
04.02.2009
OVS
06.02.2009
979,00
979 CZK
-979,00
0
04.02.2009
OVS
19-5191730227/0100
vyúètování spotøeby dodávky zemního plynu, od 3.12.2008-08.01.2009, HZ Prštné
20.01.2009
0,00
-
27-4183950217/0100
vyúètování vodného,stoèného od 07.01.2008-16.01.2009,ev.è.odb. 2069, Dlouhá,Zl.
FAK
-110,00
OP
vyúèt.vodného,stoèného od 10.1.2008 do 09.1.2009, ev.è.odb. 104583,tø.T.Bati 38,Zl.
FAK
110,00
MP
13.01.2009
0,00
-
OKØ
02.02.2009
11450.54 CZK
11 450,54
-11 450,54
0
05.02.2009
FAZ
209200298
S00JP00G7T95
25773801
18378988
3048982/0800
Mediaservis s.r.o.
2030210606/2600
15.01.2009
0,00
29.01.2009
864,00
864 CZK
-864,00
0
02.02.2009
Záloha na pøedplatné Infoservisu, 2x týdnì (pondìlí, støeda) na r. 2009 - OSV
VYZ
209200299
S00JP00G7TA0
62587811
704044585
26.01.2009
10.02.2009
1200 CZK
0
FAK
209200300
S00JP00G7TBV
60730153
8701814
Dopravní spoleènost Zlín-
15.01.2009
05.02.2009
1000 CZK
-1000
FAK
209200301
S00JP00G7TCQ
60749032
1490000109
SINGUL,v.o.s.
09.01.2009
09.02.2009
3048982/0800
nájem pozemku dìtského høištì
FAK
209200302
2203694101/6210
na Vršavì
S00JP00G7TDL
25578570
2009003
FAK
209200303
S00JP00G7TG6
FAK
209200304
S00JP00G7TH1
13692747
29301159
S00JP00G7TIW
0
17.02.2009
05.02.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
17.02.2009
WASTEX spol.s.r.o.
12.01.2009
0,00
30.01.2009
3 032,00
3032 CZK
-3 032,00
0
02.02.2009
OŠZM a TV
46967851
4219000465
3048982/0800
209200305
22.01.2009
0,00
217140661/0100
-
DOB
5000 CZK
-5 000,00
OMZ
3048982/0800
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
1408888319/0800
-
5 000,00
OMZ
3048982/0800
pracovní rukavice,obuv
0,00
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
-
20.01.2009
0,00
31.01.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
02.02.2009
OŠZM a TV
47901519
2900035
3048982/0800
Pohøebnictví Zlín,spol.s
1114805661/0100
20.01.2009
5 000,00
27.01.2009
0,00
5000 CZK
5 000,00
0
11.02.2009
Dobropis k faktuøe è. 208 108 735 - kremace Jiøího Talabišky (uhrazeno d. è. 122 144 z 29. 12. 2008)
FAK
209200306
S00JP00G7TJR
25581210
42900509
3048982/0800
FAK
209200307
S00JP00G7TKM
27-1493970287/0100
-
28164601
FAK
209200308
S00JP00G7TLH
-
13698745
FAK
209200309
S00JP00G7TMC
00568023
3048982/0800
-
FAK
209200311
S00JP00G7TO2
25581210
1 520,00
1520 CZK
-1 520,00
0
30.01.2009
04.02.2009
7 100,20
7100.2 CZK
-7 100,20
0
30.01.2009
13.01.2009
0,00
27.01.2009
8 835,00
8835 CZK
-8 835,00
0
30.01.2009
OSV
200931128
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
200931029
00568023
21.01.2009
0,00
182449721/0100
FAK
3048982/0800
2900729
-
S00JP00G7TN7
29.01.2009
OSV
209200310
0,00
8010-616742803/0300
3048982/0800
15.01.2009
OSV
795017599
3048982/0800
0,00
42900639
04.02.2009
1 722,00
1722 CZK
-1 722,00
0
02.02.2009
OSV
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
-
21.01.2009
20.01.2009
0,00
03.02.2009
957,00
957 CZK
-957,00
0
02.02.2009
OSV
19.01.2009
02.02.2009
2132 CZK
0
3048982/0800
27-1493970287/0100
FAK
209200312
S00JP00G7TPX
-
00568023
3048982/0800
200930836
FAK
900208
27780384
3048982/0800
209200314
S00JP00G7TSI
64948242
3048982/0800
209200315
S00JP00G7TTD
-
12740471
3048982/0800
gumové koberce,stìraèe
FAK
209200316
-
209200317
25559117
Jaroslav Kostera,J.K.FOOD
9000749
-
20090058
S00JP00G7TXT
29011052
Autoal Zlín, s.r.o.
20.01.2009
0,00
26078201
6160015370
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
S00JP00G7TYO
26078201
S00JP00G7TZJ
26078201
128661/0100
6160015367
19-17608231/0100
49970607
128661/0100
S00JP00G7U12
26078201
-
E.ON Energie, a.s.
128661/0100
S00JP00G7U2X
61859575
9610052236
-
3048982/0800
209200323
S00JP00G7U3S
26078201
-3 086,00
0
30.01.2009
05.02.2009
201,00
201 CZK
-201,00
0
02.02.2009
31.01.2009
1 039,00
1039 CZK
-1 039,00
0
30.01.2009
25.01.2009
1 821,00
1821 CZK
-1 821,00
0
28.01.2009
06.02.2009
0,00
1054 CZK
146,00
0
17.02.2009
04.02.2009
56,00
856 CZK
-56,00
0
05.02.2009
06.02.2009
0,00
1135 CZK
465,00
0
17.02.2009
09.02.2009
15 294,92
109854.92 CZK
-15 294,92
0
19.02.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
21.01.2009
0,00
-
04.02.2009
7 888,00
201968 CZK
-7 888,00
0
04.02.2009
OVS
27-4183950217/0100
6160022686
19.01.2009
0,00
-
21.01.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného ,od 11.3.2008-15.12.2008, ev.è.odb. 8570,Pøíkrá 441,KD Lesanka
FAK
3 086,00
3086 CZK
OVS
19-5191730227/0100
2911001515
21.01.2009
465,00
vyúèt.el.energie od 11.12.2007-02.01.2009,è.m.sp. 3100120560,Divadelní 1333,Zl.
209200322
28.01.2009
OVS
19-17608231/0100
6100058562
21.01.2009
0,00
6160015394
vyúètování dodávky zemního plynu, è.m.sp. 9300052674,Želechovice 68,Zl.
FAK
0
30.01.2009
OVS
vyúèt.el.energie 17.1.2008-11.1.2009, è.m.sp. 3100114796, CO Podvesná IV/1376,Zl.
S00JP00G7U07
21.01.2009
146,00
vyúèt.el.energie 17.1. - 17. 12. 2008, è.m.sp. 3100114165, CO M.Knesla 4014, Zl.
209200321
21.01.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
VYD
1453 CZK
-1 453,00
MP
128661/0100
209200320
22.01.2009
0,00
VYD
VYD
1 453,00
MP
-
209200319
14.01.2009
0,00
vyúèt. el.e. 17.1.-22.12.2008 è.m.sp. 3100114634, CO Benešovo nábø.3944, Zl.
VYP
30.01.2009
OSV
154980910/0300
128661/0100
209200318
02.02.2009
OSV
1402714369/0800
3048982/0800
VYP
-2 132,00
MP
S00JP00G7TWY
svìtlomet zadní ,pravý Oct.II
0,00
443004/2700
celková èástka disážia ve výši 3% za mìsíc 12/2008
FAK
16.01.2009
1025011026/5500
potraviny-koøení - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
-
S00JP00G7TQS
2 132,00
OSV
209200313
0,00
-
04.02.2009
9 805,00
9805 CZK
-9 805,00
0
02.02.2009
OK
E.ON Energie, a.s.
21.01.2009
04.02.2009
200 CZK
0
3048982/0800
19-17608231/0100
0,00
El.energie od 11.12.2008-15.12.2008,è.m.sp. 3100112016,Pøíkrá 441,Zl. KD Lesanka
VYD
209200324
S00JP00G7U4N
26078201
3048982/0800
6160022686
-
209200325
S00JP00G7U6D
27375668
E.ON Energie, a.s.
21.01.2009
3048982/0800
04.02.2009
0,00
5700256225
-200,00
02.02.2009
OK
19-17608231/0100
vyúèt.el.energie od 22.2.208-10.12.2008,è.m.,sp. 3100112016,Pøíkrá 441,Zl. KD Lesanka
DOB
200,00
-
5 095,00
8095 CZK
-5 095,00
0
02.02.2009
OK
INTERHOTEL VORONÌŽ a.s.
20.01.2009
3032163/0300
06.02.2009
2 509,00
0,00
2509 CZK
2 509,00
0
06.02.2009
dobropis - ubytování ve dnech 14.-18.1.2009 na veletrhu CR, Regiontour 2009, OCRVaVV
FAK
209200326
S00JP00G7UE9
10573321
3048982/0800
0901244
209200327
S00JP00G7UHU
49970607
3048982/0800
209200328
S00JP00G7UF4
9610055787
61859575
2941004804
209200329
S00JP00G7UIP
60193336
1090872560
209200330
S00JP00G7UJK
00025712
3048982/0800
209200331
S00JP00G7UKF
70421111
0,00
22.01.2009
08.02.2009
0,00
-
04.02.2009
7496 CZK
10 024,00
0
09.02.2009
458,00
458 CZK
-458,00
0
04.02.2009
OK
19.01.2009
31.01.2009
0,00
831,81
831.81 CZK
-831,81
0
11.02.2009
OKP
2009700385
Èeský úøad zemìmìøický
19-6828001/0710
3048982/0800
-24 752,00
0
OK
22.01.2009
2009001
07.02.2009
0,00
vyúètování dálkového pøístupu pro zák.úèet è. 22855 od 20.10.2008 do 22.1.2009 - OCR,VaVV- 3200,- Kè, OOS - 5850,-- Kè, OŽ - 950,-- Kè,
FAK
09.02.2009
10 024,00
-
500114004/2700
MDS 1/09, ØIHÁK, tel. 601 102 623, 20.12.-19.1.09, bez limitu
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 601102623,720867925,MUDr.Øihák
FAK
20.01.2009
27-4183950217/0100
3048982/0800
24 752,00
24752 CZK
OVS
vyúèt.vodného,stoèného od 10.1.2008-21.1.2009,ev.è.odb. 4712,Nad Ovèírnou 1295 - ba•ovské bydlení
FAK
-
19-5191730227/0100
3048982/0800
05.02.2009
0,00
(smlouva MMZ- MP - 2600080003)
vyúèt.zemního plynu,è.m.,sp. 9300039576,Pøíkrá 441/95,Zl. KD Lesanka
FAK
20.01.2009
379737743/0300
pravidelná roèní revize zaøízení EPS v objektu MMZ,Zarámí,Zl.
VYP
Hábl Milan
/
10 000,00
-
26.01.2009
0,00
10000 CZK
-10 000,00
0
19.02.2009
OIS
20.01.2009
6 626,00
6626 CZK
-6 626,00
0
28.01.2009
oprava vozidla Škoda Felicia ZLK 60-02 - ORIA
FAK
209200332
S00JP00G7ULA
42869048
9659000056
OPTYS, spol. s r.o.
19.01.2009
02.02.2009
165 CZK
-165
FAK
209200333
S00JP00G7UM5
42869048
9659000074
OPTYS, spol. s r.o.
21.01.2009
04.02.2009
1107 CZK
-1107
FAK
209200334
S00JP00G7UN0
46961615
902
MOBAS TRAVEL , s.r.o.
21.01.2009
04.02.2009
2000 CZK
0
107-128661/0100
379017033/0300
0,00
2 000,00
-2 000,00
02.02.2009
letní pobytový tábor od 6.7. do 15.7.2009 pro Dlabaju Davida a Martina, dìti zamìstnankynì Petry Dlabajové, OŠZMaTV - FKSP (dle Kolektivní smlouvy)
FAK
209200335
S00JP00G7UOV
27830306
3048982/0800
kufr na náøádí AluPlus 19 elektro
-
29400379
1663354349/0800
MP
B2B Partner s.r.o.
23.01.2009
0,00
06.02.2009
2 172,00
2172 CZK
-2 172,00
0
05.02.2009
FAK
209200336
S00JP00G7UPQ
45689610
2009002
3048982/0800
LEOŠ MACÍK - ELEM
1403205339/0800
hydrosystém Camelback Stoway (hydrovaky do služebních oblekù) FAK
209200337
S00JP00G7UQL
26245833
FAK
209200338
S00JP00G7URG
S00JP00G7UVW
S00JP00G7U83
-
64949681
S00JP00G7V00
0417550109
48117820
-
25.02.2009
09.02.2009
833,00
833 CZK
-833,00
0
09.02.2009
05.02.2009
2 054,00
2054 CZK
-2 054,00
0
03.02.2009
15.02.2009
1 328,00
1328 CZK
-1 328,00
0
18.02.2009
OKP
1082011301
-
06.01.2009
0,00
13149111/0100
22.01.2009
0,00
22.02.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
19.02.2009
OŽP a Z
47114983
5133564820
3048982/0800
133790245/0300
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstn.
22.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
AFICIO 1515PS RICOH -toner 1270D èerný
209200341
-11 880,00
0
MP
3048982/0800
FAK
T.S.Bohemia spol. s r.o.
/
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604220245, Ing.Eidová Helena
MT 12/08, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
209100093
26.01.2009
0,00
4992201720
3048982/0800
FAK
11 880,00
11880 CZK
MP
62304381
DVD - R Verbatim, DB BOX penìženka na 72 CD
209200339
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
-
3048982/0800
FAK
0,00
25.02.2009
MP
2009011
3048982/0800
struktura MP A4,A3,oprava nástìnky MP
01.02.2009
-
20.01.2009
0,00
10.02.2009
380,00
380 CZK
-380,00
0
04.02.2009
OIS
FAK
209200342
S00JP00G7V3L
47678488
90900530
ABEL-Computer s.r.o.
22.01.2009
05.02.2009
7106 CZK
-7106
FAK
209200343
S00JP00G7V4G
25581210
42900856
23.01.2009
06.02.2009
605 CZK
0
3048982/0800
27-1493970287/0100
-
FAK
13692747
209200344
S00JP00G7V5B
29301104
3048982/0800
209200345
S00JP00G7V66
-
44018720
3048982/0800
209200346
S00JP00G7V71
13692747
S00JP00G7V8W
25581210
3048982/0800
potraviny - Jesle,Tyršovo nábøeží 747,Zl.
AGRI-M spol. s r.o.
-605,00
10.02.2009
29.01.2009
2 897,00
2897 CZK
-2 897,00
0
10.02.2009
21.01.2009
0,00
04.02.2009
255,06
255.06 CZK
-255,06
0
10.02.2009
OŠZM a TV
29300911
WASTEX spol.s.r.o.
13.01.2009
0,00
26.01.2009
3 008,00
3008 CZK
-3 008,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
42900697
27-1493970287/0100
-
12.01.2009
0,00
217140661/0100
209200347
290112
-
3048982/0800
FAK
605,00
OŠZM a TV
453100514/0600
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
FAK
0,00
OŠZM a TV
OŠZM a TV
20.01.2009
0,00
03.02.2009
1 078,00
1078 CZK
-1 078,00
0
10.02.2009
FAK
209200348
S00JP00G7V9R
60711086
19080017
19.01.2009
02.02.2009
532.64 CZK
-532.64
FAK
209200349
S00JP00G7VAM
25581210
8261
27.01.2009
31.01.2009
2569 CZK
-2569
FAK
209200350
S00JP00G7VBH
10570535
004
Oldøich Pokorný
19.01.2009
02.02.2009
500 CZK
-500
FAK
209200351
S00JP00G7VCC
10575031
2009/006
Ondøej Rudecký - HUGO
16.01.2009
26.01.2009
653.8 CZK
-653.8
FAK
209200352
S00JP00G7VE2
47678488
90900568
23.01.2009
06.02.2009
5783 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
5 783,00
-5 783,00
04.02.2009
Nákup 4 ks válcù DELL 1700 do tiskáren DELL 1700/1710 pro potøeby OSV - uloženo u p. Jùzla
FAK
209200353
S00JP00G7VHN
47678488
3048982/0800
90900539
1842393319/0800
22.01.2009
0,00
05.02.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
05.02.2009
1 x nový toner do tiskárny (toner HP Q7553A LJ P2015) - V. Rosíková (dv. è. 104)
FAK
209200354
S00JP00G7VII
48117820
3048982/0800
1082011312
13149111/0100
23.01.2009
0,00
25.02.2009
1 299,50
1299.5 CZK
-1 299,50
0
19.02.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH, toner 1230D èerný - OSM (NS 1600 - chodba 6. poschodí)
FAK
209200355
S00JP00G7VJD
48117820
3048982/0800
1082011313
13149111/0100
23.01.2009
0,00
25.02.2009
1 085,30
1085.3 CZK
-1 085,30
0
19.02.2009
AFICIO 1013RICOH - vyèištìní optiky, nastavení a seøízení - OSM (NS 1640)
FAK
209200356
S00JP00G7VK8
47678488
3048982/0800
90900537
1842393319/0800
22.01.2009
0,00
05.02.2009
1 499,00
1499 CZK
-1 499,00
0
05.02.2009
Toner do tiskárny HP Laser Jet P1505, odd. evidence obyvatel, pracovištì L. Váchy 602, è. dv. 209- p. Hoferková
FAK
209200357
S00JP00G7VL3
47678488
3048982/0800
barevné tonery do tiskáren
FAK
209200358
-
S00JP00G7VMY
FAK
209200359
1842393319/0800
01.02.2009
0,00
05.02.2009
22 457,00
22457 CZK
-22 457,00
0
27.02.2009
OD
60726890
3048982/0800
docházková karta EX žlutá
90900533
93/2009
ELEKON, s.r.o.
110848731/0100
-
OMZ
S00JP00G7VNT
47678488
3048982/0800
90900534
28.01.2009
0,00
1842393319/0800
22.01.2009
0,00
28.01.2009
3 808,00
05.02.2009
3 330,00
3808 CZK
-3 808,00
0
04.02.2009
3330 CZK
-3 330,00
0
16.02.2009
tonery a papír do plotru, kanceláø grafièky p. Chudìjové, OCRVaVV
FAK
209200360
S00JP00G7VOO
47678488
3048982/0800
barevné tonery do tiskárny
FAK
209200361
OKØ
S00JP00G7VPJ
68084510
3048982/0800
FAK
209200362
S00JP00G7VQE
1842393319/0800
-
oprava potahu sedadel,oprava krytu øadící páky
90900535
90001
0,00
Miluška Ptáèková
1409006349/0800
-
47678488
22.01.2009
26.01.2009
0,00
05.02.2009
1 679,00
09.02.2009
1 500,00
1679 CZK
-1 679,00
0
30.01.2009
1500 CZK
-1 500,00
0
10.02.2009
MP
90900536
22.01.2009
05.02.2009
1680 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
1 680,00
-1 680,00
02.02.2009
toner do tiskárny HP LJ P2015dn (Sosna) - OS
FAK
209200363
S00JP00G7VR9
15546888
3048982/0800
1/09/42
SIMCAR, v.o.s.
678246661/0100
09.01.2009
0,00
08.02.2009
392 597,00
392597 CZK
-392 597,00
0
04.02.2009
osobní automobil 5-dvéøový SUZUKI SX4 1.6 GLX 4x4 (smlouva MMZ 1900080046) - OS
FAK
209200364
S00JP00G7VS4
15546888
3048982/0800
1/09/41
SIMCAR, v.o.s.
678246661/0100
09.01.2009
0,00
08.02.2009
670 483,00
670483 CZK
-670 483,00
0
09.02.2009
osobní automobil 5-dvéøový,SUZUKI GRAND VITARA 2,4 JLX - E -OŽPa Z
na základì smlouvy è. kupní smlouvy è. 1900080048 ze dne 30.12.2008
schváloeno RMZ dne 24.10.2008 è.j. 29/22R/2008
doložka RMZ dne 29.9.2008 è.j. 19/20R/2008, doložka RMZ dne 8.12.
FAK
209200365
S00JP00G7VUU
47678488
3048982/0800
90900569
1842393319/0800
1 x nový, èerný toner do tiskárny p.primátorky HP LaserJet 1160
vìcná správnost: Veèerka, OIS
objednáno pøes help desk
FAK
209200366
S00JP00G7VVP
25565656
3048982/0800
FAK
209200367
S00JP00G7VXF
75032333
3048982/0800
0,00
-
MADELORD, s.r.o.
27-2387060217/0100
-
06.02.2009
1 333,00
1333 CZK
-1 333,00
0
18.02.2009
OKP
2421570
obìdy na Zámecké restauraci ve Zlínì ze dne 22.1.2009
pracovní jednání OHK, ZK, SMZ na pozvání paní primátorky
vìcná správnost: PhDr. Ondrová
obèerstvení
23.01.2009
22.01.2009
0,00
05.02.2009
638,00
638 CZK
-638,00
0
04.02.2009
OKP
7300190001
Národní památkový ústav
27-5998200227/0100
refundace mzdových nákladù - Ing.Petr Šubík za den 18.12.2008-ZMZ
dle zákona o obcích, výkon fnc èl. ZMZ
26.01.2009
0,00
-
09.02.2009
1 919,00
1919 CZK
-1 919,00
0
04.02.2009
OKP
VYZ
209200368
S00JP00G7VYA
27691837
29011700004
GRANT ADVISOR ,spol. s r.
28.01.2009
28.01.2009
893 CZK
0
FAK
209200369
S00JP00G7VZ5
49968939
925101048
19.01.2009
28.01.2009
307 CZK
0
3048982/0800
6202711/0100
FAK
209200370
S00JP00G7W0T
49968939
3048982/0800
-
0,00
307,00
925101049
6202711/0100
20.01.2009
0,00
28.01.2009
1 776,00
-
FAK
209200371
S00JP00G7W1O
71007407
390001
22.01.2009
05.02.2009
FAK
209200372
S00JP00G7W2J
61859575
2911002100
26.01.2009
12.02.2009
3048982/0800
209200373
S00JP00G7W3E
64949681
3048982/0800
10.02.2009
1776 CZK
-1 776,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
vyúètování vodného,stoèného od 16.1.2008-20.01.2009,Kotìrova 4395,Zl.
FAK
-307,00
OŠZM a TV
-
0418060109
19-2235210247/0100
0,00
8 411,00
36000 CZK
-36000
8411 CZK
-8 411,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
06.01.2009
0,00
15.02.2009
956,00
956 CZK
-956,00
0
16.02.2009
T - Mobile za 12/2008, è.tel. 604221659, Ing.Jelínek
-
VYP
6100049281
209200374
S00JP00G7W49
26078201
128661/0100
OVS
19-1703621/0100
vyúèt.el.e. 28.2.-15.12.2008, è.m.sp. 3100115429, CO Sadová 3895,Zl.
VYP
209200375
S00JP00G7W54
E.ON Energie, a.s.
49970607
170,00
-
19-5191730227/0100
vyúèt.zemního plynu ,è.m.sp. 9300039529,tø.T.Bati 44/ 48,Zl.
12.02.2009
0,00
630 CZK
170,00
0
17.02.2009
OVS
9610063784
3048982/0800
26.01.2009
-
22.01.2009
93 170,64
11.02.2009
0,00
26439.36 CZK
93 170,64
0
18.02.2009
OVS
VYZ
209200376
S00JP00G7W6Z
42940974
7020090096
20.01.2009
10.02.2009
523.2 CZK
0
VYZ
209200377
S00JP00G7WAF
42940974
7020090093
20.01.2009
10.02.2009
2380 CZK
0
FAK
209200378
S00JP00G7W7U
26183684
26945
20.01.2009
09.02.2009
3867.5 CZK
0
3048982/0800
DIAGNOST: A OPR:HW - HLAS2
FAK
209200379
43-3594440217/0100
-
S00JP00G7W8P
26183684
26948
3048982/0800
vzdalená SW DIAGNOST - VSE2
FAK
209200380
26183684
3048982/0800
209200381
S00JP00G7WBA
26955
S00JP00G7WD0
26078201
27676650
3048982/0800
èistící prostøedky
-
FAK
S00JP00G7WEV
209200383
-3 867,50
04.02.2009
09.02.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
04.02.2009
22.01.2009
0,00
10.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
05.02.2009
OVS
6100072451
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.na el.energii za 02/2009,è.m.sp. 3100130952,Osvoboditelù 3778,Zl.
209200382
19.01.2009
0,00
43-3594440217/0100
-
128661/0100
FAK
3 867,50
OVS
VZDALENA SW DIAGNOST - VSE2
FAZ
43-3594440217/0100
-
S00JP00G7W9K
0,00
OVS
01.02.2009
0,00
-
16.02.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
16.02.2009
OK
390108
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
27.01.2009
0,00
10.02.2009
10487.5 CZK
10 487,50
-10 487,50
0
17.02.2009
OMZ
48447404
3048982/0800
2390005
Vìra Zelenková
1402631379/0800
26.01.2009
0,00
09.02.2009
19169.1 CZK
19 169,10
-19 169,10
0
16.02.2009
pøeklady,korektury textu do brožur z CZE/GER; CZE/ENG pro potøeby cestovního ruchu ,OCRVaVV
FAK
209200384
S00JP00G7WGL
25788001
3048982/0800
91680269;
MT 1/09, HLADÍK, tel. 777 070 360, 25.12.-24.1.2009, bez limitu
vyúèt.tel.služeb od 25.12.2008-24.01.2009,è.tel. 777070360, Ing.Hladík M.
rámcová smlova na OVS
FAK
209200385
S00JP00G7WFQ
25521322
3048982/0800
SP - obèerstvení, nápoje na prac. jednání
OKP
coca cola, bonagua, nestea, smetana do kávy, tullamor
Vodafone Czech Republic a
117292/5400
11900612
27-1912730297/0100
4576862
-
25.01.2009
0,00
06.02.2009
1 232,00
1232 CZK
-1 232,00
0
04.02.2009
OKP
27.01.2009
0,00
03.02.2009
6 359,00
6359 CZK
-6 359,00
0
02.02.2009
FAK
209200386
S00JP00G7WC5
48117820
3048982/0800
1082011318
13149111/0100
26.01.2009
0,00
26.02.2009
1 299,50
1299.5 CZK
-1 299,50
0
24.02.2009
1 x toner 1230 D èerný do kopírovacího stroje - AFICIO MP 2000SP RICOH - OSM (NS 1600 - chodba 6. poschodí)
FAK
209200387
S00JP00G7WHG
18757731
3048982/0800
výpoèetní technika - myš
FAZ
209200388
-
S00JP00G7WIB
290010
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
23.01.2009
0,00
02.02.2009
5 010,00
5010 CZK
-5 010,00
0
05.02.2009
MP
27214656
3048982/0800
024-009
ConPro, s.r.o.
2720642/0800
26.01.2009
0,00
10.02.2009
3 192,00
3192 CZK
-3 192,00
0
02.02.2009
Záloha na úèast na IX.odborné konferenci pro státní správu na téma " Motivaèní systém " konané dne 19.2.2009, Ing. Eidová, Mgr. Doležalová
FAZ
209100078
S00JP00G7T4U
47114983
3048982/0800
1231078131
134472054/0300
0,00
prodej . akce USB token SafeNet iKey4000,prodej.akce Licence Aplik.SafeNet
Služba ÈP s.p. prostøednictvím flash - data pro CzechPOINT
FAK
209100097
S00JP00G7UCJ
48117820
3048982/0800
FAZ
6260004734
S00JP00G7WJ6
26078201
3048982/0800
209200392
S00JP00G7WLW
27049191
107-128661/0100
2 687,20
2687.2 CZK
-2 687,20
0
29.01.2009
22.01.2009
0,00
22.02.2009
2 599,00
2599 CZK
-2 599,00
0
19.02.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
8010-612003253/0300
zál.na el.energii - Kongresové centrum Zlín za 02/2009
FAK
06.02.2009
OIS
13149111/0100
-
209200391
-
1082011300
AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný
20.01.2009
-
29.01.2009
0,00
08.02.2009
28 600,00
28600 CZK
-28 600,00
0
05.02.2009
ORIA
013
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
28.01.2009
0,00
15.02.2009
6 500,00
6500 CZK
-6 500,00
0
05.02.2009
dìtská zimní rekrerace pro Martina Šoce a Veroniku Šocovou, dìti zamìstnance Ing. Martina Šoce, ODaSH - FKSP (dle Kolektivní smlouvy)
FAK
209200393
S00JP00G7WMR
27049191
107-128661/0100
012
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
28.01.2009
0,00
15.02.2009
3 250,00
3250 CZK
-3 250,00
0
05.02.2009
dìtská zimní rekreace v Beskydech v termínu 8. - 14. 3. 2009 pro Jiøího Dlouhého, syna paní Michaely Dlouhé , ODaSH, - FKSP (dle Kolektivní smlouvy)
FAK
209200394
S00JP00G7WNM
25502743
3048982/0800
009689
1014504618/5500
obèerstvení pro Alternativu - KIZ (káva do kávovaru - I. pololetí 2009)
FAK
209200395
S00JP00G7WOH
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby,kelímky na pití
-
FAK
25511165
209200396
S00JP00G7WPC
3048982/0800
CAFFE SPECIALE s.r.o.
900593
27.01.2009
0,00
-
10.02.2009
3 360,00
3360 CZK
-3 360,00
0
17.02.2009
OK
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
27.01.2009
0,00
06.02.2009
763,00
763 CZK
-763,00
0
05.02.2009
OSM
320017
Samohýl Motor Zlín a.s.
1014505696/5500
15.01.2009
0,00
15.02.2009
363 800,00
363800 CZK
-363 800,00
0
12.02.2009
AUTOMOBIL ŠKODA - OSM
FAK
209200397
S00JP00G7WQ7
68994443
3048982/0800
10901055
51-5763040257/0100
Ing.Helena Lhotová
27.01.2009
0,00
12.02.2009
755,00
755 CZK
-755,00
0
13.02.2009
rozpoètová skladba 2009, Krygelová, Patáková
FAK
209200398
S00JP00G7WR2
25354671
3048982/0800
9808595
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
28.01.2009
0,00
13.02.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
13.02.2009
cestovní náhrady rok 2009 , 2 ks
FAK
209200399
S00JP00G7WUN
25081152
3048982/0800
rosana pø.pramenitá voda,Kotìrova 4395,Zl.
19003871
ROSANA, spol. s r.o.
110190896/0300
-
26.01.2009
0,00
09.02.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
FAK
209200400
S00JP00G7WTS
25318187
900618
Wimers Zlín v.o.s.
28.01.2009
07.02.2009
2210 CZK
-2210
FAK
209200401
S00JP00G7WVI
25318187
900619
Wimers Zlín v.o.s.
28.01.2009
07.02.2009
711 CZK
-711
FAK
209100029
S00JP00GADCR
48117820
1082011223
07.01.2009
07.02.2009
6169 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
6 169,00
-6 169,00
04.02.2009
Oprava kopírky (vyèištìní optiky ...) AFICIO 1013 RICOH v kanc. è. 214 (p. Gomolová, Hromková) - ODSP OSV
FAK
209200403
S00JP00G7WZY
25511165
3048982/0800
320018
1014505696/5500
15.01.2009
0,00
15.02.2009
381 800,00
381800 CZK
-381 800,00
0
12.02.2009
Nákup osobního automobilu Fabia Combi Elegance 1,6 77 kW - pro potøeby OSV MMZ
Dle uzavøené smlouvy è. 1900 08 0047
FAK
209200404
S00JP00G7X0M
25511165
3048982/0800
320019
1014505696/5500
15.01.2009
0,00
15.02.2009
327 000,00
327000 CZK
-327 000,00
0
12.02.2009
automobil Škoda Fabia Combi Ambiente 1,4 pro ÚHA - dle kupní sml. è. 1900080047 (uzavøená SMZ , OSM)
FAK
209200405
S00JP00G7X37
42339626
3048982/0800
220382
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
441172/0800
27.01.2009
0,00
11.02.2009
162 671,00
162671 CZK
-162 671,00
0
16.02.2009
za tisk Magazínu Zlín 2/2009 + litografie, 34.100 ks na základì smlouvy s tiskárnou, kopie smlouvy je pøiložena u faktury è. 910253 ze dne 21.1.2009, likvid. záznam è. 208108987, OCR, V a VV
FAZ
209200406
S00JP00G7X42
49612662
3048982/0800
74712509
MBM Trans s.r.o.
575824/0300
0,00
záloha na èasopis " METODICKÉ AKTUALITY 2009 " od è.1 - 10
FAK
209200407
S00JP00G7X5X
48117820
3048982/0800
28.01.2009
-
1082011330
11.02.2009
1 020,00
1020 CZK
-1 020,00
0
13.02.2009
OE
13149111/0100
27.01.2009
0,00
28.02.2009
9 807,10
9807.1 CZK
-9 807,10
0
25.02.2009
AFICIO 1013 RICOH - oprava + toner 1250D, kanc. 244
FAZ
209200408
S00JP00G7X6S
26078201
128661/0100
6100048335
19-1703621/0100
zál.el.energie na 02/2009, è.m.sp. 3100114552, CO Kvítková 3345,Zl.
VYP
209200409
S00JP00G7X7N
49970607
128661/0100
209200410
S00JP00G7X8I
18753051
3048982/0800
1403174309/0800
09.02.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
05.02.2009
OVS
19-5191730227/0100
29005
30.01.2009
0,00
-
9610052941
vyúèt.zál.na dodávku zemního plynu,è.m.sp. 9300055908,Dolní dìdina 2,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
19.01.2009
1 041,74
-
06.02.2009
0,00
458.26 CZK
1 041,74
0
17.02.2009
OVS
Piluša Jiøí - REmanax
28.01.2009
0,00
07.02.2009
39 794,00
39794 CZK
-39 794,00
0
05.02.2009
opravy maleb a nátìrù ve IV.NP budovy SMZ nám.Míru è.12
FAK
209200411
S00JP00G7X9D
18753051
-
OVS
29006
3048982/0800
Piluša Jiøí - REmanax
1403174309/0800
opravy nátìrù radiátorù a rozvodù UT v pøízemí SMZ Zlín - Kostelec
FAK
209200412
S00JP00G7XA8
25581210
209200413
S00JP00G7XB3
-
45274924
26.01.2009
0,00
Stavby silnic a železnic,
141400112/0100
chodník na ulici Mladcovská - stavební práce
19 695,00
19695 CZK
-19 695,00
0
05.02.2009
15.02.2009
975,00
975 CZK
-975,00
0
17.02.2009
OŠZM a TV
68000000
3048982/0800
07.02.2009
OVS
27-1493970287/0100
FAK
0,00
-
42900906
3048982/0800
28.01.2009
-
01.03.2009
0,00
16.03.2009
883 214,35
883214.35 CZK
-883 214,35
0
11.03.2009
ORIA
VYZ
209200414
S00JP00G7XCY
44117434
2009001
Charita Zlín
28.01.2009
11.02.2009
39102 CZK
0
FAK
209200415
S00JP00G7WSX
61859869
0222988107
Generali pojiš•ovna
30.01.2009
14.02.2009
16575 CZK
0
3048982/0800
pojištìní 12 osob od 1.2.-1.5.2009
FAK
209200416
4000006021/0100
-
S00JP00G7XGE
25595199
32/09
3048982/0800
pistole Hobby bez manometru
FAK
209200417
-
S00JP00G7XLP
S00JP00G7XMK
S+S KÄRCHER s.r.o.
/
25329791
30.01.2009
0,00
91112308;
3048982/0800
209200418
16 575,00
-16 575,00
09.02.2009
30.01.2009
821,00
821 CZK
-821,00
0
09.02.2009
OMZ
7237310287/0100
FAK
0,00
OKØ
-
25581210
3048982/0800
02.02.2009
0,00
06.02.2009
11941.08 CZK
11 941,08
-11 941,08
0
06.02.2009
OSV
42901252
27-1493970287/0100
30.01.2009
0,00
13.02.2009
1 309,00
1309 CZK
-1 309,00
0
10.02.2009
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 ,Zl. - OSV
FAK
209200419
S00JP00G7XNF
13692747
3048982/0800
209200420
S00JP00G7XOA
28164601
S00JP00G7XP5
-
46967851
3048982/0800
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 ,Zl.
FAK
209200422
S00JP00G7XQ0
S00JP00G7XRV
02.02.2009
2 558,00
2558 CZK
-2 558,00
0
06.02.2009
02.02.2009
0,00
11.02.2009
3 620,60
3620.6 CZK
-3 620,60
0
06.02.2009
OSV
4219000466
PENAM spol. s r.o.
02.02.2009
0,00
31.01.2009
592,00
592 CZK
-592,00
0
06.02.2009
- OSV
00568023
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 ,Zl. 209200423
795025542
3248212/0800
3048982/0800
FAK
0,00
8010-616742803/0300
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zl.
209200421
02.02.2009
- OSV
3048982/0800
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zl.
FAK
29301530
13692747
200931346
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
02.02.2009
0,00
09.02.2009
2 021,00
2021 CZK
-2 021,00
0
06.02.2009
OSV
29301126
WASTEX spol.s.r.o.
02.02.2009
29.01.2009
13729 CZK
0
3048982/0800
217140661/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zl. FAK
209200424
S00JP00G7XSQ
25581210
3048982/0800
209200425
S00JP00G7XTL
25581210
3048982/0800
42901045
42901008
25581210
3048982/0800
209200427
S00JP00G7XW6
61859575
3048982/0800
209200428
S00JP00G7XX1
61859575
209200429
S00JP00G7XYW
61859575
28.01.2009
0,00
2911003478
-
630,00
30.01.2009
0,00
2911003961
-
31.01.2009
0,00
2911003960
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71330, T-CLUB,Pod stránìmi 2505,Zl.
10.02.2009
1 654,00
11.02.2009
2 442,00
17.02.2009
62,00
19.02.2009
459,00
31.01.2009
0,00
-
19.02.2009
439,00
209200430
S00JP00G7XZR
10573321
0901266
02.02.2009
12.02.2009
FAK
209200431
S00JP00G7Y0F
61859575
2911003175
30.01.2009
17.02.2009
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 209553, Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209200432
S00JP00G7Y1A
61859575
3048982/0800
209200433
S00JP00G7Y25
61859575
3048982/0800
209200434
S00JP00G7Y30
3048982/0800
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71368,
FAK
209200435
S00JP00G7Y4V
-
2911003477
-
2911003970
OKP
61859575
2911003971
27-4183950217/0100
-
10.02.2009
2442 CZK
-2 442,00
0
10.02.2009
62 CZK
-62,00
0
16.02.2009
OKP,OKØ
459 CZK
-459,00
0
18.02.2009
439 CZK
-439,00
0
18.02.2009
4 623,00
9211 CZK
-9211
4623 CZK
-4 623,00
0
16.02.2009
31.01.2009
0,00
19.02.2009
399,00
399 CZK
-399,00
0
18.02.2009
OŠZM a TV
30.01.2009
0,00
17.02.2009
656,00
656 CZK
-656,00
0
16.02.2009
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
27-4183950217/0100
61859575
-1 654,00
0
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71324, Kotìrova 4395,Zl.
FAK
0,00
-
2911003959
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71328, Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
1654 CZK
OŠZM a TV
FAK
FAK
0
10.02.2009
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
3048982/0800
630 CZK
-630,00
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
3048982/0800
27.01.2009
0,00
vyúèt.stoèného za 01/2009,ev.è.odb. 71332, B.Nìmcové 258,Zl.
FAK
12.02.2009
OSV
27-4183950217/0100
3048982/0800
06.02.2009
OSV
vyúèt.stoèného ,MŠ Ševcovská 2681,Zl.,ev.è.odb. 71329
FAK
27-1493970287/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zl. -
29.01.2009
0,00
27-1493970287/0100
FAK
FAK
42900954
-
S00JP00G7XUG
-13 729,00
OSV
209200426
13 729,00
OSV
27-1493970287/0100
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zl. FAK
0,00
31.01.2009
0,00
31.01.2009
0,00
19.02.2009
568,00
19.02.2009
279,00
568 CZK
-568,00
0
19.02.2009
279 CZK
-279,00
0
18.02.2009
FAK
209200436
S00JP00G7Y5Q
60375281
2009001
3048982/0800
projekt RMZ,
FAK
209200437
-
S00JP00G7Y6L
Ing.Zdeòka Balounová
1403478329/0800
0,00
61859575
2911004171
3048982/0800
209200438
S00JP00G7Y7G
10.02.2009
6 500,00
6500 CZK
-6 500,00
0
11.02.2009
OKP
35-5727510207/0100
vyúètování vodného,stoèného za 1/2009, ev.è.odb. 100345, kino Kvìten
FAK
27.01.2009
25592939
0,00
-
090054
3048982/0800
30.01.2009
17.02.2009
8 858,00
8858 CZK
-8 858,00
0
16.02.2009
OK
J.D.Production, s.r.o.
203874963/0300
30.01.2009
0,00
10.02.2009
79 135,00
79135 CZK
-79 135,00
0
16.02.2009
za výrobu a vysílání poøadù v TV Zlínsko, za archivaci a kontrolu vysílání v TV Zlínsko za 01/09, na základì smluv uzavøených s J.D.Production, kopie smluv pøiloženy k faktuøe è. 080779, ze dne 10.1.2009, likvid.
záznam è. 208108887, OCR,VVV
FAK
209200439
S00JP00G7Y8B
70268282
019012
3048982/0800
výroba razítek
-
FAK
S00JP00G7Y96
209200440
86-2257470277/0100
61859575
2911003972
3048982/0800
209200441
S00JP00G7YA1
61859575
3048982/0800
209200442
S00JP00G7YBW
61859575
3048982/0800
209200443
S00JP00G7YCR
61859575
3048982/0800
209200444
S00JP00G7YDM
61859575
3048982/0800
209200445
S00JP00G7YEH
61859575
3048982/0800
209200446
S00JP00G7YFC
61859575
3048982/0800
-
595,00
595 CZK
-595,00
0
24.02.2009
19.02.2009
3 003,00
3003 CZK
-3 003,00
0
18.02.2009
02.02.2009
0,00
17.02.2009
3 231,00
3231 CZK
-3 231,00
0
27.02.2009
OD
2911003849
27-4183950217/0100
-
2911004322
-
02.02.2009
0,00
19.02.2009
1 776,00
1776 CZK
-1 776,00
0
27.02.2009
OD
27-4183950217/0100
30.01.2009
0,00
17.02.2009
2 508,00
2508 CZK
-2 508,00
0
16.02.2009
OMZ
2911003965
27-4183950217/0100
-
31.01.2009
0,00
19.02.2009
1 067,00
1067 CZK
-1 067,00
0
18.02.2009
OMZ
2911004557
35-5727510207/0100
vyúèt.vodného,stoèného , ev.è.odb. 309486, Santražiny 3312,
FAK
31.01.2009
0,00
35-5727510207/0100
srážková voda za 01/2009, ev.è.odb. 71339 - Santražiny
FAK
2911004105
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 30,Santražiny 3312,
FAK
27.02.2009
OKØ
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 270021, Antonínova 1375,Zl.
FAK
0,00
27-4183950217/0100
-
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 171, Zlín - veø.WC
FAK
27.01.2009
OIS
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71370, PO
FAK
Gahurová Miroslava
-
30.01.2009
0,00
17.02.2009
5 235,00
5235 CZK
-5 235,00
0
16.02.2009
MP
2911003966
27-4183950217/0100
31.01.2009
0,00
19.02.2009
319,00
319 CZK
-319,00
0
18.02.2009
vyúèt. stoèného za 01/2009, ev. è. odb. 71342 - OSM
FAK
209200447
S00JP00G7YG7
61859575
2911003964
31.01.2009
19.02.2009
459 CZK
0
3048982/0800
27-4183950217/0100
0,00
459,00
-459,00
16.02.2009
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev. è. odb. 71337 - OSV, OK , OKP
FAZ
209200448
S00JP00G7YWZ
26078201
3048982/0800
6100058562
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 02/2008, è.m.sp. 3100120560, Divadelní 1333,Zl.
FAZ
209200449
S00JP00G7YXU
26078201
128661/0100
FAZ
209200450
S00JP00G7YYP
26078201
128661/0100
209200451
S00JP00G7YZK
26078201
128661/0100
19-1703621/0100
209200452
S00JP00G7YJS
26078201
128661/0100
209200453
S00JP00G7Z08
49970607
128661/0100
FAK
209200454
S00JP00G7YKN
61859575
3048982/0800
209200455
S00JP00G7YLI
61859575
3048982/0800
209200456
S00JP00G7YMD
61859575
3048982/0800
209200457
S00JP00G7YN8
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 2004, nám.Míru 10,Zl.
FAK
209200458
S00JP00G7YO3
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odbìru 102078, Soudní è.1,Zl.
FAK
209200459
S00JP00G7YPY
61859575
E.ON Energie, a.s.
-
08.01.2009
7 350,00
7350 CZK
-7 350,00
0
17.02.2009
09.02.2009
41 840,00
41840 CZK
-41 840,00
0
10.02.2009
03.02.2009
0,00
09.02.2009
9 510,00
9510 CZK
-9 510,00
0
16.02.2009
OVS, OKP, OK
6160012197
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
16.02.2009
18 440,00
18440 CZK
-18 440,00
0
13.02.2009
OVS
1053366000
19-5191730227/0100
-
03.02.2009
0,00
-
03.02.2009
0,00
15.02.2009
9 500,00
9500 CZK
-9 500,00
0
20.02.2009
OVS, OKP, OSV, OK
2911003158
35-5727510207/0100
-
30.01.2009
0,00
17.02.2009
2 021,00
2021 CZK
-2 021,00
0
16.02.2009
OVS
2911004415
35-5727510207/0100
-
30.01.2009
0,00
17.02.2009
6 991,00
6991 CZK
-6 991,00
0
16.02.2009
OVS
2911004400
35-5727510207/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 2001,nám.Míru 12,Radnice
FAK
03.02.2009
0,00
19-1703621/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
FAK
0
13.02.2009
OVS
6100054965
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 105422,Burešov 4886,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
-
zál.na zemní plyn za 02/2009, è.m.sp. 9300050898, Veliková 53, Zl.
03.02.2009
0,00
19-1703621/0100
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100116793, Zarámí è.4421,Zl.
FAZ
55340 CZK
-55 340,00
OVS
6100042771
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100118981, Lhotka ,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
16.02.2009
55 340,00
OVS
6100041510
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100103602, Burešov 4886,Zl.
FAZ
0,00
-
zál.el.energie za 01/2009, è.m.sp. 3100101201, 4.kvìtna 68,Zl.
03.02.2009
-
2911004403
0,00
17.02.2009
11 383,00
11383 CZK
-11 383,00
0
16.02.2009
OVS
35-5727510207/0100
-
30.01.2009
30.01.2009
0,00
17.02.2009
2 937,00
2937 CZK
-2 937,00
0
16.02.2009
OVS
2911004423
35-5727510207/0100
2911004296
30.01.2009
0,00
17.02.2009
13 834,00
13834 CZK
-13 834,00
0
16.02.2009
OVS
30.01.2009
17.02.2009
2581 CZK
0
3048982/0800
35-5727510207/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 80100,Mladcovská 566,Švéda Karel
FAK
209200460
S00JP00G7YQT
61859575
3048982/0800
209200461
S00JP00G7YRO
61859575
3048982/0800
209200462
S00JP00G7YSJ
61859575
3048982/0800
209200463
S00JP00G7YTE
61859575
209200464
S00JP00G7YU9
209200465
S00JP00G7YV4
S00JP00G7YH2
61859575
0,00
2911003973
S00JP00G7YIX
2911003974
0,00
2911003975
61859575
49098934
10573321
3048982/0800
programování èipu EZS - L.Váchy 602
FAK
209200468
S00JP00G7ZAU
S00JP00G7Z2Y
46345191
26078201
128661/0100
FAZ
209200470
S00JP00G7Z3T
2911003097
0,00
26078201
128661/0100
209200471
S00JP00G7Z4O
31.01.2009
0,00
26078201
29.01.2009
35-5727510207/0100
-
0
18.02.2009
19.02.2009
169,00
169 CZK
-169,00
0
18.02.2009
19.02.2009
2 434,00
2434 CZK
-2 434,00
0
19.02.2009
19.02.2009
1 606,00
1606 CZK
-1 606,00
0
18.02.2009
19.02.2009
5 069,00
5069 CZK
-5 069,00
0
18.02.2009
0,00
15.02.2009
6 283,00
6283 CZK
-6 283,00
0
13.02.2009
OVS
2900339
Evrofin Int. spol. s r.o.
28.01.2009
2640810/0300
0,00
0901262
-
379737743/0300
-
1455525/0300
6188 CZK
-6 188,00
0
10.02.2009
16.01.2009
12.02.2009
581,00
581 CZK
-581,00
0
10.02.2009
30.01.2009
0,00
09.02.2009
97897.1 CZK
97 897,10
-97 897,10
0
05.02.2009
OVS
6100054972
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
03.02.2009
0,00
-
09.02.2009
10 120,00
10120 CZK
-10 120,00
0
10.02.2009
OKØ
6100054865
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
6100069043
6 188,00
OVS
STa DO s.r.o.
-
12.02.2009
OVS
0,00
01009
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100118932, Náves Louky 68,Zl.
FAZ
31.01.2009
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
3048982/0800
209200469
269 CZK
-269,00
OVS
opravy omítek,podlah a obkladu v budovì MMZ,nám.Míru 10
FAZ
269,00
OVS, OKP
servis profylaxe-pravidelná prohlídka ,sada filcù, štítky - frankovací stroj Neopost IJ 35.........................
209200467
31.01.2009
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
19.02.2009
OVS, OKP
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 12108.L.Váchy 602,Zl.
209200466
16.02.2009
OVS
3048982/0800
FAK
31.01.2009
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
-
-
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71374
-2 581,00
OVS
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
0,00
2911003963
-
31.01.2009
27-4183950217/0100
FAK
-
2 581,00
OVS
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71336, Pøíluky ,Zl.
FAK
-
2911003962
vyúèt.stoèného za 01/2009, ev.è.odb. 71334, Želechovice 68
FAK
0,00
03.02.2009
0,00
-
09.02.2009
23 980,00
23980 CZK
-23 980,00
0
16.02.2009
OKØ, OKP, OK
E.ON Energie, a.s.
03.02.2009
16.02.2009
1960 CZK
0
128661/0100
19-1703621/0100
FAZ
209200472
S00JP00G7Z5J
26078201
-
S00JP00G7Z6E
26078201
128661/0100
209200474
S00JP00G7Z79
-
S00JP00G7Z84
128661/0100
209200476
S00JP00G7Z9Z
49970607
S00JP00G7ZBP
26078201
128661/0100
209200478
S00JP00G7ZCK
49968939
FAK
209200479
-
S00JP00G7ZLB
E.ON Energie, a.s.
61859575
3048982/0800
209200480
S00JP00G801J
28202376
3048982/0800
pøeprava top
FAK
209200481
S00JP00G802E
16301421
3048982/0800
209200482
0,00
19-5191730227/0100
-
S00JP00G806U
-
5 730,00
5730 CZK
-5 730,00
0
16.02.2009
16.02.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
17.02.2009
16.02.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
10.02.2009
03.02.2009
0,00
15.02.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
16.02.2009
E.ON Energie, a.s.
03.02.2009
0,00
-
09.02.2009
10 340,00
10340 CZK
-10 340,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
925101050
6202711/0100
19.01.2009
0,00
28.01.2009
598,00
598 CZK
-598,00
0
10.02.2009
OŠZM a TV
2941007239
27-4183950217/0100
99115732
30.01.2009
0,00
-
17.02.2009
74,00
74 CZK
-74,00
0
16.02.2009
OK
TOPTRANS EU, a.s.
/
04.02.2009
0,00
04.02.2009
630,00
630 CZK
-630,00
0
11.02.2009
948
S00JP00G7ZWS
Milan Neèas - GASTRO
347746661/0100
30.01.2009
0,00
09.02.2009
36 041,00
36041 CZK
-36 041,00
0
17.02.2009
OMZ
49970607
3048982/0800
209200483
09.02.2009
OKØ
6100054524
1007407000
70465703
19-5191730227/0100
záloha na zemní plyn,ev.è.odb. 9300039662,Santražiny - 3312
FAK
0
16.02.2009
OMZ
za odebrané obìdy za mìsíc 01/2009
FAZ
16760 CZK
-16 760,00
OKØ
srážková voda za 01/2009, rv.è.odb. 70002,Expozice muzea, Nad Ovèírnou 1295
FAK
03.02.2009
19-1703621/0100
3048982/0800
09.02.2009
16 760,00
OKØ
1669429000
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100118823, kotìrova 4395,Zl.
FAK
03.02.2009
0,00
-
-
zál.na zemní plyn ,è.m.sp. 9301473189, JPO II/1 Prštné
209200477
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
3048982/0800
FAZ
0,00
6100071259
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100129165, Kleèùvka ,Zl.
FAZ
03.02.2009
19-17608231/0100
26078201
16.02.2009
OKØ, OKP
6160010330
128661/0100
209200475
E.ON Energie, a.s.
-
26078201
-1 960,00
OKØ, OKP
19-1703621/0100
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100617330, Náves - Prštné 636,Zl.
FAZ
03.02.2009
0,00
6100056230
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100119643, Náves ,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100119631,Jaroslavice 195,Zl.
209200473
1 960,00
OKØ
6100056172
128661/0100
FAZ
0,00
0209
-
4444
04.02.2009
0,00
15.01.2009
59 200,00
59200 CZK
-59 200,00
0
17.02.2009
OMZ
03.02.2009
17.02.2009
1688 CZK
0
3048982/0800
autobaterie Bosch
FAK
209200484
-
86-2104050247/0100
S00JP00G7ZXN
oprava auta 2Z6 9909
209200485
-
25319256
-
25319256
209200487
25319256
S00JP00G7ZU2
25565656
S00JP00G7ZN1
48117820
AFICIO 2016 RICOH toner 1230D èerný
209200489
VYP
209200490
KAROP, s.r.o.
04.02.2009
0,00
S00JP00G8044
-
2009002
KAROP, s.r.o.
04.02.2009
0,00
2421572
MADELORD, s.r.o.
-
01.03.2009
26.02.2009
1 755,00
A
1082011336
47678488
0,00
01.03.2009
0,00
27.02.2009
4 396,00
4396 CZK
-4 396,00
0
27.02.2009
26.02.2009
17 735,00
17735 CZK
-17 735,00
0
26.02.2009
09.02.2009
20 614,00
20614 CZK
-20 614,00
0
10.03.2009
04.03.2009
1 299,50
1299.5 CZK
-1 299,50
0
17.03.2009
10903219
1842393319/0800
28.01.2009
0,00
11.02.2009
972,30
972.3 CZK
-972,30
0
13.02.2009
OK a VA
S00JP00G80HB
26078201
3048982/0800
6100047018
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
03.02.2009
228 194,00
-
19.02.2009
0,00
209200491
S00JP00G80KW
26078201
6100047018
E.ON Energie, a.s.
04.02.2009
17.02.2009
FAK
209200492
S00JP00G80EQ
61859575
2911004835
31.01.2009
19.02.2009
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 9446,nám.Míru 464,Zl.
S00JP00G80B5
25505530
107-128661/0100
29005
128286 CZK
228 194,00
0
20.02.2009
OVS
FAZ
209200493
0
26.02.2009
OD
vyúèt.zál.faktury na el.energii,è.m.sp. 3100112107 a 3100112114,tø.T-Bati 44,Zl.
FAK
1755 CZK
-1 755,00
OKP
13149111/0100
3048982/0800
renovace toneru
2009004
3049002/0800
3048982/0800
FAK
0,00
1406981309/0800
3048982/0800
209200488
04.02.2009
MP
26.1.2009, obèerstvení, spoleèné jednání RMZ a RZK
na pozvání SMZ, vìcná správnost: PhDr. Ondrová
FAK
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
3048982/0800
FAK
16.02.2009
MP
S00JP00G7ZZD
2009003
1406981309/0800
3048982/0800
209200486
-1 688,00
MP
S00JP00G7ZYI
FAK
1 688,00
MP
3048982/0800
FAK
0,00
0,00
1 042,00
33070 CZK
-33070
1042 CZK
-1 042,00
0
18.02.2009
OVS
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
27-1908770237/0100
31.01.2009
0,00
16.02.2009
6 735,00
6735 CZK
-6 735,00
0
10.02.2009
pronájem tenisového kurtu v hale Zlín-Vrašava za 01/2009 , FKSP
FAK
209200494
S00JP00G80C0
46967851
3048982/0800
-
FAK
25581210
209200495
S00JP00G80MM
3048982/0800
4219000743
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
31.01.2009
0,00
12.02.2009
331,00
331 CZK
-331,00
0
13.02.2009
OŠZM a TV
32902473
27-1493970287/0100
03.02.2009
0,00
08.02.2009
325,00
325 CZK
-325,00
0
10.02.2009
FAK
209200496
S00JP00G80NH
-
25581210
3048982/0800
209200497
S00JP00G80OC
42901377
-
49968939
3048982/0800
209200498
S00JP00G80P7
-
49970607
209200499
S00JP00G80Q2
47678488
1 x renovace toneru, KaMÈ Malenovice I, èerný
1 x renovace toneru, KaMÈ Kleèùvka, èerný
1007142000
FAK
209200500
S00JP00G80AA
48117820
S00JP00G80RX
47678488
3048982/0800
688,00
688 CZK
-688,00
0
23.02.2009
09.02.2009
164,00
164 CZK
-164,00
0
10.02.2009
15.02.2009
49 560,00
49560 CZK
-49 560,00
0
13.02.2009
OŠZM a TV
28.01.2009
0,00
11.02.2009
590,30
590.3 CZK
-590,30
0
18.02.2009
OKP
1082011348
13149111/0100
AFICIO MP 3350CSP RICOH nastavení ovladèù tiskárny, kofigurace, test
vìcná správnost: T. Lang
209200501
-
04.02.2009
0,00
1842393319/0800
3048982/0800
FAK
10903215
-
23.02.2009
OŠZM a TV
19-5191730227/0100
3048982/0800
26.01.2009
0,00
zál.na zemní plyn za 02/2009 - Rehabilitaèní stacionbáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
0,00
6202711/0100
128661/0100
03.02.2009
OŠZM a TV
925101881
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,ZL.
FAZ
27-1493970287/0100
FAK
OŠZM a TV
10903218
02.02.2009
0,00
-
05.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
20.02.2009
OKP
1842393319/0800
28.01.2009
0,00
11.02.2009
916,30
916.3 CZK
-916,30
0
11.02.2009
Renovace toneru do tiskárny HP LJ P1505 , kanc. è. 209- odd. správní
vìcná správnost: Hoferková
FAK
209200502
S00JP00G80SS
47678488
3048982/0800
10903217
1842393319/0800
28.01.2009
0,00
11.02.2009
2 916,70
2916.7 CZK
-2 916,70
0
17.02.2009
renovace tonerù, p. Greillová, p. Lukešová
FAK
209200503
S00JP00G808K
47678488
3048982/0800
recyklace tonerù
FAK
209200504
10903221
1842393319/0800
28.01.2009
0,00
11.02.2009
9 160,70
9160.7 CZK
-9 160,70
0
10.02.2009
ÚHA a odd. koord. projektù
S00JP00G80GG
62930460
3048982/0800
290100140
A.T.I.C. ÈR
1087746001/5500
04.02.2009
0,00
11.02.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
16.02.2009
èlenský pøíspìvek A.T.I.C. ÈR na rok 2009 - OCRVaVV
FAK
209200505
S00JP00G809F
48117820
3048982/0800
1082011344
13149111/0100
02.02.2009
0,00
05.03.2009
31598.1 CZK
31 598,10
-31 598,10
0
02.03.2009
AFICIO 2232C RICOH - generální oprava kopírky v MITS, OCRVaVV
FAK
209200506
S00JP00G80TN
47678488
3048982/0800
10903216
1842393319/0800
04.02.2009
0,00
11.02.2009
5 313,40
5313.4 CZK
-5 313,40
0
10.02.2009
recyklace 5 ks tonerù
FAK
209200507
-
OP, pøestupkové odd.
S00JP00G80I6
25518402
090091
3048982/0800
roèní paušální poplatky - WebCall rok 2009
FAK
209200508
S00JP00G80UI
377373253/0300
-
FAK
209200509
-
01.01.2009
0,00
23.02.2009
15 708,00
15708 CZK
-15 708,00
0
19.02.2009
OIS
47678488
10903220
3048982/0800
recyklace tonerù
Kadlec - elektornika, s.r
1842393319/0800
04.02.2009
0,00
11.02.2009
859,20
859.2 CZK
-859,20
0
27.02.2009
OD
S00JP00G80VD
46347089
1090007
3048982/0800
Teplárna Otrokovice a.s.
704921/0100
31.01.2009
0,00
16.02.2009
11723.9 CZK
11 723,90
-11 723,90
0
19.02.2009
za dodávku tep.energie za 01/2009, KS Malenovice, Mlýnská 845, Knihovna, Malenovice - OSV, OK, KP
FAK
209200510
S00JP00G80W8
69797111
6130900015
3048982/0800
Úøad pro zastupování stát
19-45423621/0710
23.01.2009
0,00
21.02.2009
2 902,00
2902 CZK
-2 902,00
0
18.02.2009
prodej movitých vìcí (registratura 4 zásuvková) - OSM - I. Pellarová
FAK
209200511
S00JP00G7Z13
25521322
11900728
3048982/0800
SN II - obèerstvení, nápoje pro pracovní jednání
hello, èaj, bohemia sekt, nestea
vìcná správnost: R: Hanáèková
FAK
209200512
S00JP00G807P
27-1912730297/0100
-
30.01.2009
0,00
06.02.2009
1 749,00
1749 CZK
-1 749,00
0
11.02.2009
OKP
44013990
2009/059
3048982/0800
EDU agency s.r.o.
187983907/0600
31.01.2009
0,00
06.02.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
05.02.2009
Zajištìní úèasti na akci " Nové insolvenèní právo ve dnech 28.1. a 29.1.2009- Brno , Mgr. Šafaøíková
FAK
209200513
S00JP00G8132
12303887
2009006
3048982/0800
Lubomír Nábìlek
113140691/0100
03.02.2009
0,00
17.02.2009
1 182,00
1182 CZK
-1 182,00
0
16.02.2009
Revize 12 ks hasících pøístrojù a 2 hydrantù, oprava 1 ks hasícího pøístroje - KS Jižní Svahy, Malenovice,
Kvítková, Podhoøí, Støedisko pro seniory a Jídelna pro dùchodce
FAK
209200514
S00JP00G814X
16361539
1901166
3048982/0800
sùl tabletová - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516,Zl.
FAK
209200515
S00JP00G815S
-
28164601
209200516
S00JP00G816N
0,00
8010-616742803/0300
-
00568023
3048982/0800
30.01.2009
13.02.2009
774,00
774 CZK
-774,00
0
13.02.2009
OSV
795032716
3048982/0800
FAK
SEVEZA, spol. s r.o.
328444721/0100
04.02.2009
0,00
18.02.2009
3 221,80
3221.8 CZK
-3 221,80
0
16.02.2009
OSV
200931912
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
04.02.2009
0,00
18.02.2009
1 758,00
1758 CZK
-1 758,00
0
16.02.2009
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 ,Zlín - OSV
FAK
209200517
S00JP00G817I
00568023
3048982/0800
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516,Zlín
200931829
49840721/0100
- OSV
INPOST, s.r.o.
03.02.2009
0,00
17.02.2009
1 394,00
1394 CZK
-1 394,00
0
16.02.2009
FAK
209200518
S00JP00G818D
00568023
3048982/0800
209200519
S00JP00G8198
INPOST, s.r.o.
02.02.2009
49840721/0100
potraviny - jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 Zlín
FAK
200931764
0,00
16.02.2009
777,00
777 CZK
-777,00
0
13.02.2009
- OSV
25322478
3048982/0800
2901516
AVONET, s.r.o.
31.01.2009
4200140487/6800
0,00
12.02.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
13.02.2009
Internet- ADSL Limit 2048/128 - Jídelna Podhoøí - OSV
FAK
209200520
S00JP00G81A3
25581210
3048982/0800
FAK
209200521
18067620
209200522
13.02.2009
1 982,00
1982 CZK
-1 982,00
0
13.02.2009
26245833
-
90649
Duòa Šimáèková
04.02.2009
0,00
11.02.2009
48,00
48 CZK
-48,00
0
13.02.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
pera,klíèenky,èepice,......................
0,00
606843811/0100
-
S00JP00G81EJ
30.01.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
27-1493970287/0100
-
S00JP00G81BY
42901273
2008152
EXTRA AGENCY s.r.o.
06.02.2009
1409610319/0800
0,00
21.02.2009
36611.78 CZK
36 611,78
-36 611,78
0
19.02.2009
OŠZM a TV
VYZ
209200523
S00JP00G81DO
61061409
1080253112
SEND Pøedplatné s.r.o.
06.02.2009
21.02.2009
1344 CZK
0
FAK
209200524
S00JP00G81FE
25318187
900844
Wimers Zlín v.o.s.
05.02.2009
15.02.2009
1801 CZK
0
3048982/0800
toner FAK
111246214/0300
209200525
S00JP00G81G9
71876812
3048982/0800
granule pro psy
FAK
0,00
209200526
-
200902
Marek Ostrèilík
209200527
S00JP00G81H4
10566040
0,00
1/2009
Anna Skládalová
S00JP00G81IZ
67777929
2/2009
0,00
62181581
3048982/0800
mytí vozidel za 01/2009
FAK
209200529
-
FAK
16.02.2009
209200530
03.03.2009
2 566,00
2566 CZK
-2 566,00
0
27.02.2009
Okresní myslivecký spolek
00901/13
06.02.2009
0,00
-
20.02.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
19.02.2009
MP
21.02.2009
600,00
600 CZK
-600,00
0
25.02.2009
MP
Oliviera Fuksová
1598050217/0100
01.02.2009
0,00
04.03.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
03.03.2009
MP
S00JP00G81KP
64463231
3048982/0800
za praní prádla 10 kg
-
1400457389/0800
pronájem støelnice pro výcvik støelby strážníkù Mìstské policie za prosinec 2008
S00JP00G81JU
20.01.2009
6328456084/2700
3048982/0800
209200528
03.02.2009
19-8036350287/0100
3048982/0800
FAK
-1 801,00
MP
výcvik a zdokonalování strážníkù v sebeobr. a boji zblízka za úèelem profesionální zdatnosti
FAK
1 801,00
MP
S00JP00G81LK
3/09
Mikulèík Bøetislav
2592277001/5500
30.01.2009
0,00
13.02.2009
440,00
440 CZK
-440,00
0
16.02.2009
MP
25322478
3048982/0800
2901518
4200140487/6800
AVONET, s.r.o.
31.01.2009
0,00
12.02.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
16.02.2009
FAK
209200531
-
S00JP00G81NA
OKØ
48117820
3048982/0800
1082011350
06.02.2009
13149111/0100
0,00
06.03.2009
1 763,60
1763.6 CZK
-1 763,60
0
03.03.2009
AFICIO 1224C RICOH -toner typ M2 èerný do kopírky v kanceláøi grafièky, p. Chudìjové, OCR,VaVV
FAK
209200532
S00JP00G81O5
48117820
3048982/0800
AFICIO MP 3350CSP RICOH - servis kopírky
1082011351
03.02.2009
13149111/0100
0,00
209200533
S00JP00G81SL
49970607
3200363619
04.02.2009
FAK
209200534
S00JP00G81QV
60710098
297100109
02.02.2009
3048982/0800
86-2037490217/0100
ÈP - elektrické osvìžovaèe,náplnì - ihned spotøeba - WC Zarámí 4421
209200535
S00JP00G81RQ
42341213
3048982/0800
209200536
S00JP00G81P0
0,00
-
261.8 CZK
-261,80
0
04.03.2009
2009/06
-
27049191
107-128661/0100
15.01.2009
17.02.2009
13 566,00
20460 CZK
-20460
13566 CZK
-13 566,00
0
19.02.2009
OVS
Martinec Pavel
02.02.2009
1406999349/0800
stìhování nábytku v budovì MMZ,nám.Míru è.12,Zl.
FAK
261,80
- OK
FAZ
FAK
06.03.2009
0,00
04.03.2009
3 785,00
3785 CZK
-3 785,00
0
02.03.2009
OVS
015
BODY CLUB, o.s.
05.02.2009
2200026378/6800
0,00
28.02.2009
3 250,00
3250 CZK
-3 250,00
0
20.02.2009
dìtská zimní rekreace v hotelu PETR BEZRUÈ v termínu 8. - 14. 3. 2009, pro Igora Kašíka syna pana Pavla Kašíka, MP - FKSP (dle Kolektivní smlouvy)
FAK
209200537
S00JP00G81TG
25565656
3048982/0800
2421575
3049002/0800
obìdy na Zámecké restauraci ze dne 29.1.2009
29.1.09 - SP - prac.jednání, na pozvání paní primátorky
jednání se zástupci OHK Zlín a paní Dlabajovou, pøíprava ZPC
FAK
209200538
S00JP00G81UB
25322478
3048982/0800
Internet PremiumFibre za 01/2009
FAK
209200539
FAK
209200540
25322478
41576535
209200541
S00JP00G81ZM
0,00
1 965,00
1965 CZK
-1 965,00
0
10.03.2009
AVONET, s.r.o.
31.01.2009
0,00
12.02.2009
31 154,00
31154 CZK
-31 154,00
0
11.02.2009
2901519
AVONET, s.r.o.
31.01.2009
0,00
12.02.2009
11 227,00
11227 CZK
-11 227,00
0
19.02.2009
OKP
3048982/0800
FAK
2901521
4200140487/6800
-
S00JP00G81W1
A
12.02.2009
OIS
3048982/0800
Internet 1/09, 25 x kan. MÈ + KD
Internet - ADSL Limit 2048/128
rámcová smlouva OIS, OVS
01.03.2009
OKP
4200140487/6800
-
S00JP00G81V6
MADELORD, s.r.o.
8/2009
Dobroslav Hovadík, ing.
1403199389/0800
31.01.2009
0,00
14.02.2009
1 650,00
1650 CZK
-1 650,00
0
16.02.2009
OKP
68045786
3048982/0800
kvìtina pro jubilanty
OKP
900003
1034505167/5500
Jankoviè Tomáš
03.02.2009
0,00
17.02.2009
4 400,00
4400 CZK
-4 400,00
0
16.02.2009
FAK
209200542
S00JP00G820A
68121083
3048982/0800
209200543
Tomáš Baèuvèík
04.02.2009
134978469/0300
FAK
09003
0,00
14.02.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
16.02.2009
OKP
S00JP00G8215
40991873
3048982/0800
091003
Šilerová Jitka
04.02.2009
865842661/0100
0,00
18.02.2009
5 600,00
5600 CZK
-5 600,00
0
16.02.2009
OKP
FAK
209200544
S00JP00G8220
12743577
3048982/0800
oprava el.instalace svítidel a prac.strojù
FAK
209200545
FAK
209200546
27704998
06.02.2009
2 150,00
2150 CZK
-2 150,00
0
11.02.2009
2092000287
Aston CENTRAL s.r.o.
06.02.2009
0,00
06.02.2009
10 032,00
10032 CZK
-10 032,00
0
11.02.2009
OMZ
S00JP00G826G
25322478
209100144
0,00
/
3048982/0800
FAK
06.02.2009
OMZ
3048982/0800
-
František Zicha
379059663/0300
-
S00JP00G823V
jídlonosiè termo nerez
9003
2901520
-
S00JP00G800O
AVONET, s.r.o.
31.01.2009
4200140487/6800
66224349
3048982/0800
0,00
12.02.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
17.02.2009
OMZ
20092
JUDr.Eva Køivánková
31.01.2009
1544670277/0100
0,00
20.02.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.02.2009
poskytnuté právní služby dle uzavøené smlouvy za mìsíc 01/2009 - OŽPa Z
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30. 09. 2002 a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoc ze dne 15.01.2008
FAK
209100143
S00JP00G7ZPR
13692747
3048982/0800
-
29200059
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
27.01.2009
0,00
209200549
S00JP00G82KI
47114983
1231078131
06.02.2009
FAK
209200550
S00JP00G82LD
64949681
0424440209
01.03.2009
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009 - souhrnný úèet
209200551
27120.1 CZK
-27 120,10
0
12.02.2009
OVS
VYZ
FAK
14.02.2009
27 120,10
S00JP00G82QO
-
19-2235210247/0100
0,00
20.02.2009
18.03.2009
11 846,00
2687.2 CZK
0
11846 CZK
-11 846,00
0
17.03.2009
MP
48117820
3048982/0800
1082011362
13149111/0100
04.02.2009
0,00
07.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
03.03.2009
servis kopírky (AFICIO 1224C RICOH -vyèištìní optiky kopírky) pro OCR,VaVV
FAK
209200552
S00JP00G82N3
60747218
3048982/0800
M6AD , kanystr plastový
FAK
209200553
-
S00JP00G82OY
29150226
ANC FOD,s.r.o.
160405381/0600
28.01.2009
0,00
09.02.2009
1 283,00
1283 CZK
-1 283,00
0
17.02.2009
OMZ
48117820
3048982/0800
spony do kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH - OS
1082011360
13149111/0100
04.02.2009
0,00
07.03.2009
919,00
919 CZK
-919,00
0
03.03.2009
FAK
209200554
S00JP00G82PT
48117820
3048982/0800
1082011361
13149111/0100
04.02.2009
0,00
07.03.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
03.03.2009
servis kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS
VYP
209200555
S00JP00G82WU
49970607
128661/0100
9610085987
19-5191730227/0100
vyúèt.zál.faktury,è.m.sp. 9300053236,Kleèùvka 16,Zl.
FAK
209200556
S00JP00G82SE
26913453
3048982/0800
-
209200557
S00JP00G82M8
3048982/0800
10900057
Správa a údržba silnic Zl
-
209200558
S00JP00G82RJ
3048982/0800
209200559
S00JP00G82U4
Vìra Zelenková
3048982/0800
nadstandardní zpracování pk A
FAK
209200560
-
0424870209
209200561
47114983
-
S00JP00G82VZ
-
S00JP00G83GV
1 215,16
1215.16 CZK
-1 215,16
0
18.02.2009
18.02.2009
4 720,00
4720 CZK
-4 720,00
0
18.02.2009
31.01.2009
0,00
23.03.2009
1 385,00
1385 CZK
-1 385,00
0
17.03.2009
OVS
5133566878
5133566797
31.01.2009
0,00
133790245/0300
47114983
1390002980
31.01.2009
0,00
26573482
107-128661/0100
133729903/0300
roèní slevy na dopor.zásilky,obyè.zásilky,psaní..............
209200562
18.02.2009
18.02.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
17.02.2009
18.02.2009
274,30
274.3 CZK
-274,30
0
17.02.2009
OE
3048982/0800
FAK
133790245/0300
3048982/0800
DOB
20.02.2009
OE
S00JP00G82T9
04.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
47114983
2 260,62
0
OKP
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220332, p.Èervený Marcel
FAK
31.01.2009
0,00
1402631379/0800
64949681
0,00
15209.38 CZK
OKP
2390007
MDZ - tlumoèení ENG/ CZE dne 23.1.2009
Open-air festival pøi pøíležitosti èeského pøedsednictví v Radì EU
VEÈERNÍ PROGRAM V MDZ
FAK
23.02.2009
2 260,62
86-2254640277/0100
48447404
03.02.2009
OKØ, OKP
telefonní hovory za 01/2009,è.tel. 577211299,kl. 262,OI Maják
Tel. 1/09, 577 211 299 kl. 262, KANC. MÈ Maják
FAK
-
31.01.2009
13.02.2009
52 190,73
0,00
52190.73 CZK
52 190,70
0.03
27.02.2009
OVS
0609
Sluníèko, volný èas dìtí
35-4225500207/0100
05.02.2009
0,00
16.02.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
16.02.2009
za dìtský pobyt na lyžích v termínu 8. - 14. 3. 2009 v hotelu Kahan Horní Beèva pro Nikol Mravcovou, dceru paní Pavlíny Mravcové, OŽPaZ - FKSP (dle Kolek. smoluvy)
FAK
209200563
S00JP00G83F0
26573482
107-128661/0100
0709
35-4225500207/0100
05.02.2009
0,00
16.02.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
16.02.2009
za dìtský pobyt na lyžích v termínu 8. - 14. 3. 2009 v hotelu Kahan Horní Beèva pro Jana Julinu, syna paní Pavly Julinové, OCRVaVV - FKSP (dle Kolek. smoluvy)
FAK
209200564
S00JP00G83E5
26573482
107-128661/0100
0809
35-4225500207/0100
05.02.2009
0,00
16.02.2009
3 150,00
za dìtský pobyt na lyžích v termínu 8. - 14. 3. 2009 v hotelu Kahan Horní Beèva pro Michaela Èermáka, syna pana Vlastimila Èermánka, ODaSH - FKSP (dle Kolek. smoluvy)
3150 CZK
-3 150,00
0
16.02.2009
FAK
209200565
S00JP00G83HQ
26573482
107-128661/0100
0509
35-4225500207/0100
05.02.2009
0,00
16.02.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
16.02.2009
za dìtský pobyt na lyžích v termínu 8. - 14. 3. 2009 v hotelu Kahan Horní Beèva pro Zuzanu Krygelovou, dceru paní Ivy Krygelové, OE - FKSP (dle Kolek. smoluvy)
FAK
209200566
S00JP00G83DA
26573482
107-128661/0100
0909
35-4225500207/0100
05.02.2009
0,00
16.02.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
16.02.2009
za dìtský pobyt na lyžích v termínu 8. - 14. 3. 2009 v hotelu Kahan Horní Beèva pro René Valeriána, syna paní Moniky Valeriánové, OE - FKSP (dle Kolek. smoluvy)
FAK
209200567
S00JP00G83IL
60723050
3048982/0800
901729
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
09.02.2009
0,00
16.02.2009
650 000,00
650000 CZK
-650 000,00
0
20.02.2009
stravenky SYAS 10 000 ks - OVS
FAZ
209200568
S00JP00G83JG
26078201
128661/0100
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
10.02.2009
0,00
16.02.2009
2 040,00
2040 CZK
-2 040,00
0
23.02.2009
záloha el. energie za 02/2009, è.o.m. 3100127832, kašna na nám. Míru - OMZ
FAK
209200569
S00JP00G83KB
60193336
3048982/0800
1091200088
500114004/2700
01.02.2009
0,00
18.02.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
0
27.02.2009
vyúètování tel. hovorù za 1/2009, è. tel. 601091440... - OD
FAK
209200570
S00JP00G83L6
48117820
3048982/0800
1082011371
13149111/0100
05.02.2009
0,00
08.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
20.02.2009
AFICIO 1515PS RICOH - oprava a údržba - OKP, m.è.115
pravidelný servis, celkové vyèištìní stroje, optiky, skla, pod. segmentù, nastavení, promazání, kontrola fnce
FAK
209100169
S00JP00G824Q
66224349
3048982/0800
za poskytnuté právní služby
FAK
209200572
-
S00JP00G83PM
20091
1544670277/0100
31.01.2009
0,00
20.02.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.02.2009
OMZ
13692747
3048982/0800
29302267
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
19.01.2009
0,00
09.02.2009
3 536,00
3536 CZK
-3 536,00
0
17.02.2009
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200573
S00JP00G83OR
44018720
3048982/0800
290198
AGRI-M spol. s r.o.
453100514/0600
04.02.2009
0,00
18.02.2009
340,08
340.08 CZK
-340,08
0
17.02.2009
FAK
209200574
S00JP00G83NW
25581210
3048982/0800
42901526
27-1493970287/0100
06.02.2009
0,00
20.02.2009
160,00
160 CZK
-160,00
0
18.02.2009
potraviny, Jesle, Budovatelská 4820, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200575
S00JP00G83M1
25581210
3048982/0800
32903309
27-1493970287/0100
09.02.2009
0,00
14.02.2009
219,00
219 CZK
-219,00
0
17.02.2009
FAK
209200576
S00JP00G83QH
67008763
290100001
Danuše Šmigurová
01.02.2009
02.03.2009
197544 CZK
0
3048982/0800
1408627389/0800
0,00
197 544,00
-197 544,00
27.02.2009
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 01/2009 - OŽPaZ
FAK
209200577
S00JP00G83RC
25329324
930018
3048982/0800
EURA s.r.o.
19-8037350297/0100
02.02.2009
0,00
18.02.2009
26720.92 CZK
26 720,92
-26 720,92
0
23.02.2009
Brožura- Doma chytøe a úspornì, Banner - Den zemì, Plastová cedule - Evropský den bez aut - OŽPaZ
FAK
209100123
S00JP00G7XFJ
40942031
910290
3048982/0800
kanceláøské prostøedky pro odbor kultury
FAK
209100142
379901793/0300
-
S00JP00G7ZQM
FAK
209100181
S00JP00G831Y
FAK
209100182
66604338
S00JP00G83XI
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
za 01/2009 v Alternativì
-
-
60711086
Jenáèek Luboš
S00JP00G83YD
26078201
19010993
S00JP00G83Z8
provozní prohlídky výtahù
44962185
FAK
209200585
-
6160035725
E.ON Energie, a.s.
25788001
26183684
S00JP00G841R
3048982/0800
-
-2 478,00
0
13.02.2009
12.02.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.02.2009
17.02.2009
4 171,00
4171 CZK
-4 171,00
0
16.02.2009
20.02.2009
0,00
1527.16 CZK
1 527,16
0
12.02.2009
19.02.2009
718,00
718 CZK
-718,00
0
27.02.2009
19.02.2009
12 507,00
12507 CZK
-12 507,00
0
19.02.2009
2182568
-
04.02.2009
0,00
17.02.2009
7 719,00
7719 CZK
-7 719,00
0
20.02.2009
OVS
43-3594440217/0100
04.02.2009
0,00
19.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
20.02.2009
OVS
25581210
3048982/0800
42901572
FAK
0424950209
64949681
27-1493970287/0100
-
S00JP00G84D3
27017
209200588
29.01.2009
0,00
117292/5400
FAK
S00JP00G842M
Vymyslický-Výtahy,spol.s
92061192
od 04.01.09-03.02.09
209200587
2 478,00
2478 CZK
OVS
21506721/0100
3048982/0800
FAK
14.02.2009
OVS
S00JP00G840W
vzdálená SW diagnost - VSE2
05.02.2009
0,00
-
109090164
GSM brány vyúèt.tel.služeb,è.tel. 777176898
209200586
17.02.2009
OVS
19-17608231/0100
3048982/0800
06.02.2009
1 527,16
-
vyúèt.el.energie od 16.12.2008-31.01.2009,è.m.sp. 3600055417,Kostelec,Zl.
209200584
31.01.2009
0,00
19-8033040267/0100
3048982/0800
FAK
-1 391,00
0
OK
dobropis k faktuøe è.19010315 - ukonèení svozu 1 ks nádoby Kostelec
209200583
31.01.2009
0,00
290006
3048982/0800
FAK
1 391,00
1391 CZK
OK
4080006290/6800
za úklidové práce za 1/2009 v galerii Alternativa
209200582
30.01.2009
0,00
2902436
3048982/0800
DOB
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
25322478
S00JP00G832T
08.02.2009
OK
3048982/0800
0,00
29200077
3048982/0800
-
28.01.2009
OK
13692747
papírenské zboží pro Alternativu
Epos spol.s r.o.
09.02.2009
0,00
01.03.2009
1 425,00
1425 CZK
-1 425,00
0
20.02.2009
OŠZM a TV
01.03.2009
18.03.2009
626 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209200589
S00JP00G84EY
-
47114983
za cenné profi balíky za 01/2009
FAK
209200590
S00JP00G84FT
47114983
S00JP00G84GO
27406679
S00JP00G84HJ
-
27406679
S00JP00G84J9
5050900213
-
25321226
tepelná energie za 01/2009,Dìtská 4633,Zl.
209200595
290374
FAK
93800295
25548085
3048982/0800
FAK
209200597
S00JP00G84MU
31.01.2009
19.02.2009
113 223,00
01.02.2009
19.02.2009
90 510,00
31.01.2009
0,00
19.02.2009
126 782,00
01.02.2009
0,00
Atel Energetika Zlín s.r.
20508661/0100
-
-
Teplo Zlín, a.s.
5050900212
teplo z horké vody za 01/2009, Santražiny 3312,Zl.
za služby SMS Operátora za 01/2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
19.02.2009
113223 CZK
-113 223,00
0
19.02.2009
90510 CZK
-90 510,00
0
25.02.2009
126782 CZK
-126 782,00
0
19.02.2009
24.02.2009
8 964,10
8964.1 CZK
-8 964,10
0
03.03.2009
OMZ
27406679
S00JP00G81MF
24.02.2009
0,00
19-8034740257/0100
3048982/0800
209200596
0
27.02.2009
OVS
-
S00JP00G84K4
20508661/0100
3048982/0800
FAK
594 CZK
-594,00
OVS
teplo z horké vody za 01/2009, Zarámí è.4421,Zl.
209200594
31.01.2009
0,00
20508661/0100
3048982/0800
FAK
594,00
OVS
5050900215
-
S00JP00G84IE
20508661/0100
3048982/0800
209200593
23.02.2009
0,00
5050900211
27406679
teplo z horké vody za 01/2009, Soudní è.1
FAK
23.03.2009
OIS
3048982/0800
209200592
133790245/0300
-
teplo z horké vody za 01/2009, nám.Míru 12,Bartošova 15
FAK
01.02.2009
0,00
5133584287
3048982/0800
209200591
-626,00
OD
FAK
134204869/0300
-
626,00
OD
5106301502
3048982/0800
0,00
31.01.2009
0,00
19.02.2009
62 374,00
62374 CZK
-62 374,00
0
19.02.2009
OMZ
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
31.01.2009
0,00
18.02.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
16.02.2009
OKØ
62304381
3048982/0800
4992202920
T.S.Bohemia spol. s r.o.
/
05.02.2009
0,00
19.02.2009
2 494,00
2494 CZK
-2 494,00
0
17.02.2009
pøenosný USB HDD - MP
FAK
209200598
S00JP00G84NP
60193336
3048982/0800
analogové okruhy za 01/2009
FAK
209200599
-
S00JP00G84OK
12787063
27-4908440207/0100
31.01.2009
0,00
18.02.2009
4 498,20
4498.2 CZK
-4 498,20
0
16.02.2009
OMZ
18157513
3048982/0800
2009003
Šopík Radoslav
2568313084/2700
02.02.2009
0,00
28.02.2009
28 857,00
28857 CZK
-28 857,00
0
25.11.2009
zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.2/2009, úhrada 75 % ve výši 21.643,- Kè (25% ve výši 7214,- Kè bude uhrazeno dle plateb inzerentù), OCR,VaVV
FAK
209200600
S00JP00G84PF
13692747
29301925
WASTEX spol.s.r.o.
26.01.2009
09.02.2009
3505 CZK
0
3048982/0800
217140661/0100
potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.,747,Zl.
-
FAK
43437036
209200601
S00JP00G84QA
1/09
-
FAK
71007270
390001
3048982/0800
209200603
S00JP00G84S0
209200604
FAK
209200605
S00JP00G84VL
26867591
S00JP00G84WG
00032255
S00JP00G84XB
31.01.2009
0,00
20900018
Moravskoslezská servisní,
-
09.02.2009
0,00
0
17.02.2009
19.02.2009
1 686,80
1686.8 CZK
-1 686,80
0
18.02.2009
09.02.2009
5 035,00
5035 CZK
-5 035,00
0
17.02.2009
14.02.2009
4 315,00
4315 CZK
-4 315,00
0
17.02.2009
23.02.2009
4 690,00
4690 CZK
-4 690,00
0
20.02.2009
OKP
210900033
Jednota, spotøební družst
1400536319/0800
27726100
3048982/0800
209200608
4126.2 CZK
-4 126,20
01.02.2009
0,00
27.02.2009
3 100,00
3100 CZK
-3 100,00
0
26.02.2009
OKP
2 x kvìtináè Lechuza Carero - antracit, SP
dekorace reprezentativních prostor
FAK
35-3952590267/0100
209200607
4 126,20
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
26.01.2009
0,00
1422438349/0800
-
refundace mzdy ing.Richarda Tomka ze dne 5.2.2009 - ZMZ
209200606
WASTEX spol.s.r.o.
390003
3048982/0800
FAK
15.02.2009
OŠZM a TV
71007407
S00JP00G84UQ
31.01.2009
0,00
217140661/0100
3048982/0800
spotøeba vody- M.Knesla 4056,Zl.
17.02.2009
OŠZM a TV
29302319
-
S00JP00G84TV
-
3048982/0800
FAK
21.01.2009
0,00
1422324309/0800
13692747
-3 505,00
OŠZM a TV
vodné,stoèné za 01/2009- Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
Oldøich Køíž
27-1906850217/0100
S00JP00G84R5
3 505,00
OŠZM a TV
3048982/0800
209200602
0,00
29001
ARANGIA s.r.o.
213900811/0300
-
25521322
3048982/0800
31.01.2009
0,00
11.02.2009
18 060,00
18060 CZK
-18 060,00
0
19.02.2009
OKP
18903169
27-1912730297/0100
04.02.2009
0,00
11.02.2009
97,00
97 CZK
-97,00
0
18.02.2009
12 x bonagua neperlivá
OKP
obèerstvení OKP, 4.2.havárie - netekla voda, zajištìní pitné vody
FAZ
209200609
S00JP00G84Y6
26078201
128661/0100
6100058679
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100120596,Lipová 1636,Zl.
FAZ
209200610
S00JP00G850P
26078201
128661/0100
-
209200611
S00JP00G84Z1
49970607
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
1025135000
11.02.2009
16.02.2009
3 010,00
3010 CZK
-3 010,00
0
19.02.2009
OKP
6100070531
zál.el.energie za 02/2009, è.m.sp. 3100128590, Zálešná IV/1179,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
11.02.2009
0,00
16.02.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
19.02.2009
OKP
11.02.2009
15.02.2009
13210 CZK
0
128661/0100
19-5191730227/0100
zál. na zemní plyn za 02/2009, è.m.sp. 9300056670, Zálešná IV/1179,Zl.
FAK
209200612
S00JP00G851K
73860883
200903
3048982/0800
209200613
S00JP00G852F
44124449
FAK
209200614
S00JP00G8545
Skácelíková Hana
46967851
29302272
13692747
3048982/0800
0,00
WASTEX spol.s.r.o.
-
16361539
S00JP00G856V
25581210
FAK
209200618
S00JP00G857Q
S00JP00G858L
00568023
S00JP00G859G
-
-
25581210
3048982/0800
potraviny - dobropis, Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
S00JP00G85B6
48117820
3048982/0800
servis kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH - OS
42901457
06.02.2009
0,00
27-1493970287/0100
42901266
209200622
24750 CZK
-24 750,00
0
24.02.2009
12.02.2009
91,00
91 CZK
-91,00
0
19.02.2009
09.02.2009
1 877,00
1877 CZK
-1 877,00
0
19.02.2009
18.02.2009
613,00
613 CZK
-613,00
0
19.02.2009
23.02.2009
445,00
445 CZK
-445,00
0
20.02.2009
20.02.2009
1 134,00
1134 CZK
-1 134,00
0
19.02.2009
20.02.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
19.02.2009
OSV
DOB
25581210
06.02.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
FAK
20.02.2009
24 750,00
OSV
S00JP00G85AB
INPOST, s.r.o.
32903177
3048982/0800
209200621
09.02.2009
0,00
49840721/0100
25581210
209200620
0
18.02.2009
OSV
200932059
3048982/0800
FAK
1050 CZK
-1 050,00
OSV
209200619
-
27-1493970287/0100
-
22.01.2009
0,00
42901567
3048982/0800
FAK
27.01.2009
0,00
328444721/0100
3048982/0800
1 050,00
OSV
1901201
3048982/0800
209200617
16.02.2009
OSV
za provedené práce - oprava konvektomatu - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
31.01.2009
217140661/0100
S00JP00G8550
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
FAK
209200616
0,00
4219000744
-
FAK
19.02.2009
OKP
3048982/0800
S00JP00G853A
01.02.2009
126191826/0300
-
-13 210,00
OKP
209200615
06.02.2009
0,00
12009
3048982/0800
dárkové balíèky pro jubilanty za 01/2009
Ing.Jiøí Kašpárek
-
13 210,00
OKP
153595260/0300
refundace mzdy ze dne 5.2.2009 a 18.12.08 -èlen ZMZ
pan Kašpárek
FAK
-
0,00
05.02.2009
0,00
19.02.2009
705,00
705 CZK
-705,00
0
19.02.2009
OSV
27-1493970287/0100
1082011391
13149111/0100
30.01.2009
168,00
13.02.2009
0,00
168 CZK
168,00
0
20.02.2009
OSV
09.02.2009
0,00
12.03.2009
3 696,20
3696.2 CZK
-3 696,20
0
10.03.2009
FAK
209200623
S00JP00G85C1
10573321
3048982/0800
kontrola zaøízení EPS v období 01/2009
FAK
209200624
S00JP00G85DW
FAK
209200625
S00JP00G85ER
379737743/0300
10573321
-
0901274
379737743/0300
3048982/0800
01.02.2009
0,00
-
290001
28.02.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
25.02.2009
OVS
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
45672822
30.01.2009
0,00
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
3048982/0800
kontrola zaøízení EZS v období 01/2009
0901275
28.02.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
24.02.2009
OVS
Barbora Hrnèíøová HIL
127639530/0300
01.02.2009
0,00
17.02.2009
1 404,20
1404.2 CZK
-1 404,20
0
24.02.2009
kartièky ,grafika+kovo - 2000 ks OSV
FAK
209200626
S00JP00G85W9
60193336
3048982/0800
0399636815
27-4908440207/0100
600832263
vyúèt.tel.služeb za 01/2009,è.tel. 577431175,577437605,577914953,577915098
Tel. 1/09, 577 914 953, kanc. MÈ Štípa
Tel. 1/09, 577 915 098, kanc. MÈ Kostelec
Tel. 1/09, 577 437 605, KANC. MÈ Kvítková
rámco
FAK
209200627
S00JP00G85X4
10573321
3048982/0800
-
0901276
209200628
S00JP00G85YZ
25321226
3048982/0800
379737743/0300
209200629
S00JP00G865T
64949681
3048982/0800
Teplo Zlín, a.s.
209200630
S00JP00G86JV
64949681
3048982/0800
9709004924
FAK
209200631
S00JP00G86NB
64949681
3048982/0800
FAK
209200632
S00JP00G86W2
64949681
3048982/0800
-
209200633
S00JP00G8633
64949681
3048982/0800
01.03.2009
0,00
24.02.2009
28.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
19.02.2009
23.02.2009
95148.6 CZK
95 148,60
-95 148,60
0
05.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
20.03.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.03.2009
OŠZM a TV
9709004932
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.03.2009
OŠZM a TV
9709004942
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 9709004942, PaedDr.Zipper Igor
FAK
9709004922
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220248, Mgr. Smola Milan
01.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220296, p.Skopová Vlasta
-4 179,40
0
OK
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220293, p.Voøechovská Dana
FAK
4 179,40
4179.4 CZK
OK
19-8034740257/0100
-
30.01.2009
0,00
-
290170
tepelná energie za 01/2009, kino Kvìten Malenovice
FAK
0,00
26.02.2009
OSV, OKP
kontrola zaøízení EZS za 01/2009 - Alternativa, expozice ba•ovského bydlení
FAK
31.01.2009
-
9709004949
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
20.03.2009
OŠZM a TV
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
MT 1/09, SN II, tel. 604 220 481, limit 800,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220481, - SN II
FAK
209200634
S00JP00G864Y
-
64949681
3048982/0800
OKP
9709004940
19-2235210247/0100
MT 1/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348022, p.Kratochvílová Radka
FAK
209200635
S00JP00G868E
64949681
3048982/0800
209200636
S00JP00G86H5
64949681
3048982/0800
-
209200637
S00JP00G86LL
64949681
3048982/0800
209200638
S00JP00G86RR
64949681
3048982/0800
209200639
S00JP00G8716
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604228684, MUDr.Devát Josef
FAK
209200640
S00JP00G873W
64949681
3048982/0800
MT 1/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294 limit 1.000,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220294, p.Kostková Marie
celkem - 645,83 Kè
FAK
209200641
S00JP00G8721
64949681
06.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
-1,00
0
18.02.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.02.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
OKP
9709004962
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.02.2009
OKP
9709004943
19-2235210247/0100
MT 1/09, Štìpánová, tel. 604 220 452, limit 600,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220452, p.Štìpánová Renata
FAK
9709004952
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604226785, p.Košatka Marek
MT 1/09, KOŠATKA, tel. 604 226 785, limit 1.000,-celkem 670,66
FAK
1,00
1 CZK
OKP
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604232648,Ing.Šenkýø Miroslav
FAK
19.02.2009
OKP
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
9709004953
MT 1/09, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221635,p.Steinerová
rámcová smlouv na OVS
celkem 747,70 Kè
FAK
-
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
OKP
9709004954
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.02.2009
OKP
9709004926
19-2235210247/0100
-
9709004939
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.02.2009
OKP
06.02.2009
19.02.2009
1 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
MT 1/09, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková, limit 800,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220464, SN I
FAK
209200642
S00JP00G86SM
64949681
9709004937
S00JP00G86GA
-
64949681
3048982/0800
209200644
S00JP00G866O
FAK
209200645
S00JP00G867J
64949681
FAK
209200646
S00JP00G86A4
S00JP00G86DP
0,00
64949681
9709004960
64949681
64949681
9709004957
3048982/0800
64949681
3048982/0800
9709004947
209200650
S00JP00G86YS
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220243, p.Zatloukal David
06.02.2009
-
0
23.02.2009
06.02.2009
19-2235210247/0100
0,00
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
9709004944
06.02.2009
19-2235210247/0100
9709004933
0,00
-
-1,00
0
23.02.2009
23.03.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
23.03.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.02.2009
OVS
06.02.2009
19-2235210247/0100
0,00
-
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
24.02.2009
OVS
06.02.2009
19-2235210247/0100
1,00
1 CZK
OVS
23.03.2009
OVS
9709004934
64949681
1 CZK
-1,00
OVS
0,00
FAK
3048982/0800
-
S00JP00G86ZN
06.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220331, p.Køižková Jitka
209200651
1,00
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 603443838, Ing.Sevèík Miroslav
FAK
-
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220337, p.Koneèný Bronislav
S00JP00G86XX
06.02.2009
19-2235210247/0100
9709004935
64949681
19.02.2009
OVS
0,00
FAK
209200649
-
FAK
06.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220466, Ing.Belza Pavel
S00JP00G86I0
18.02.2009
OVS
19-2235210247/0100
3048982/0800
209200648
-
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220484, p.Lukašík Ladislav
209200647
06.02.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
9709004936
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220451, p.Vojtìch Petr
06.02.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
-1,00
OKP
9709004958
GSM T - Mobile za 01/2009, è.tel.739348010 , výmìn.stanice Zarámí 4421,
FAK
19-2235210247/0100
MT 1/09, DOLEŽAL, tel. 604 220 334 limit 250,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220334, p.Doležal Karel
RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OVS
celkem 167,01
209200643
1,00
OKP
3048982/0800
FAK
0,00
0,00
-
OVS
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
24.02.2009
FAK
209200652
S00JP00G8628
64949681
3048982/0800
9709004920
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220316, Ing.Divoký Ivo
FAK
209200653
S00JP00G8699
64949681
3048982/0800
-
209200654
S00JP00G86BZ
64949681
3048982/0800
FAK
209200655
S00JP00G86CU
64949681
3048982/0800
209200656
S00JP00G86EK
64949681
3048982/0800
-
209200657
S00JP00G86FF
64949681
3048982/0800
FAK
209200658
S00JP00G86KQ
64949681
3048982/0800
209200659
S00JP00G86MG
64949681
3048982/0800
FAK
209200660
S00JP00G86O6
64949681
3048982/0800
209200661
S00JP00G86P1
64949681
3048982/0800
209200662
S00JP00G86QW
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221643, p.Galba Zdenìk
FAK
209200663
S00JP00G86TH
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel.604220342, p.Doleželová Alena
06.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
03.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004948
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004930
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004961
19-2235210247/0100
-
1
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004946
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004941
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221642, Ing.Krátký Václav
FAK
-1,00
0
OMZ
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221645, p.Vyoralová Helena
FAK
6709004950
T - Mobile za 01/209, è.tel. 604223722, p.Saidl Michal
1,00
1 CZK
OMZ
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220469, Ing.Pecharová Zuzana
FAK
06.02.2009
0,00
9709004955
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220463, p.Holík Zdenìk
06.02.2009
0,00
-
-
19.02.2009
OMZ
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220478, p.Vašek Daniel
FAK
9709004951
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221637, p.Šidlík Augustýn
FAK
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/209, è.tel. 604221644, p.Macháè František
06.02.2009
OMZ
9709004956
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604227972, Ing.Koutný Marek
FAK
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004945
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
OMZ
9709004938
19-2235210247/0100
-
06.02.2009
0,00
OMZ
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.03.2009
FAK
209200664
S00JP00G86UC
64949681
9709004959
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221641, p.Daníèek Antonín
FAK
209200665
S00JP00G86V7
64949681
-
3048982/0800
209200666
S00JP00G870B
64949681
209200667
S00JP00G874R
S00JP00G87LE
209200669
S00JP00G87OZ
60193336
FAK
209200670
S00JP00G87QP
209200671
S00JP00G885F
S00JP00G886A
600388014
27-4908440207/0100
-
1,00
1 CZK
-1,00
60193336
0399672181
600832333
27-4908440207/0100
60193336
-
3048982/0800
19.02.2009
1,00
1 CZK
-1,00
19.02.2009
1,00
31.01.2009
0,00
26.02.2009
1 454,00
31.01.2009
0,00
26.02.2009
1 060,90
31.01.2009
0,00
26.02.2009
640,66
-640,66
600832306
31.01.2009
0,00
26.02.2009
1 004,09
-1 004,09
27-4908440207/0100
-
600907136
31.01.2009
0,00
26.02.2009
638,14
-638,14
06.02.2009
4422 CZK
FAK
209200674
S00JP00G889V
60193336
0399665675
31.01.2009
26.02.2009
1344.55 CZK
3048982/0800
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577141431, Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
44121083
46971734
-
3/2009
3048982/0800
600832307
24.02.2009
0
19.02.2009
0,00
1 344,55
-1 344,55
-4422
0
24.02.2009
OŠZM a TV
Ludmila Garguláková
109763511/0300
-
0
OŠZM a TV
23.01.2009
3048982/0800
19.02.2009
638.14 CZK
0
1004.09 CZK
297100078
S00JP00G88BL
0
24.02.2009
640.66 CZK
60710098
209200676
0
24.02.2009
1060.9 CZK
-1 060,90
S00JP00G8880
FAK
0
03.03.2009
1454 CZK
-1 454,00
209200673
S00JP00G88AQ
0
03.03.2009
1 CZK
-1,00
FAK
209200675
03.03.2009
OŠZM a TV
0399706603
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577271485 ,Jesle.M.Knesla 4056,Zl.
FAK
0
OŠZM a TV
3048982/0800
209200672
600832803
0399685618
vyúèt.tel.služeb za 01/2009,è.tel. 577439554,Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
19.02.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
03.03.2009
OŠZM a TV
27-4908440207/0100
60193336
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577103384
0399669830
-
-1,00
0
OMZ
27-4908440207/0100
-
06.02.2009
0,00
0399650407
3048982/0800
tel.služby za 01/2009, è.tel. 577210092,
-
60193336
06.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
tel.služby za 01/2009,è.tel. 577242785,577431333
FAK
9709004925
3048982/0800
1,00
1 CZK
OMZ
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220468, p. Vyoral Pøemysl
209200668
19.02.2009
OMZ
-
64949681
06.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
9709004918
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220318, p.Kochta Petr
FAK
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
06.02.2009
OMZ
9709004963
T - Mobile za 01/209, è.tel. 604221640, p.Hornáèková Hana
FAK
31.01.2009
0,00
20.02.2009
1 509,90
1509.9 CZK
-1 509,90
0
18.02.2009
OŠZM a TV
2009
1106709661/0100
IZOPO spol. s r.o.
10.02.2009
0,00
24.02.2009
14 099,00
14099 CZK
-14 099,00
0
20.02.2009
oprava povl.krytiny støechy tìlocvièny ZŠ E.Zátopka
FAK
209200677
S00JP00G88HR
-
46967851
3048982/0800
FAK
209200678
S00JP00G88IM
47114983
FAK
209100177
5133585653
-
43432565
S00JP00G7VWK
41193598
0902002
S00JP00G87G3
26913453
60193336
S00JP00G82AW
vodné,stoèné,TUV , za 01/2009
KaMÈ Bartošova ètvr.,
vìcná správnost: L. Balková
FAK
209200684
10900022
70850887
60193336
209100226
S00JP00G85Q3
0399649195
209200686
S00JP00G87CN
200931
-
107.1 CZK
-107,10
0
19.02.2009
23.02.2009
1 960,00
1960 CZK
-1 960,00
0
20.02.2009
60711086
60193336
01.02.2009
0,00
02.02.2009
0,00
19090001
601036510
19-8033040267/0100
0399680929
01.02.2009
0,00
FAK
0399664532
01.01.2009
0,00
-
3 015,00
3015 CZK
-3 015,00
0
09.03.2009
26.01.2009
2 271,50
2271.5 CZK
-2 271,50
0
18.02.2009
26.02.2009
6 946,51
6946.51 CZK
-6 946,51
0
25.02.2009
16.02.2009
646,00
646 CZK
-646,00
0
18.02.2009
26.02.2009
730,74
730.74 CZK
-730,74
0
25.02.2009
20.02.2009
14083.65 CZK
14 083,65
-14 083,65
0
18.02.2009
OKP
27-4908440207/0100
-
60193336
06.03.2009
OKØ
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577213589,fax
S00JP00G87M9
107,10
OKP
0399704831
-
3048982/0800
209200687
23.02.2009
OKØ
1.1.09, úklid námìstí Míru 12; práce zamet.vozu,vývoz a ùklid košù zam.vozu
objednávka è. O1000080122
FAK
600962414
27-4908440207/0100
3048982/0800
01.01.2009
0,00
27-1924730227/0100
3048982/0800
FAK
24.02.2009
OKP
-
-
- domov s chránìným bydlením
S00JP00G87N4
-669,00
0
OKP
27-4908440207/0100
3048982/0800
01.03.2009
0,00
86-2254640277/0100
209100161
09.02.2009
0,00
Barum Centrum Praha, spol
-
3048982/0800
FAK
Pavel Øezníèek ITP
6125252226
dle SOD è.27/2003 - nájemné za užívání kanceláøe è.404
KaMÈ Kudlov, 1,2/09 - pronájem nebyt. prostor
209200682
31.01.2009
0,00
22300661/0100
3048982/0800
FAK
669,00
669 CZK
OSV
oprava vozu ZLL 32-77, pøezutí dvou pneu, výmìna
209100113
21.02.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
566746661/0100
-
S00JP00G82XP
0,00
133790245/0300
3048982/0800
montážní práce + materiál
10.02.2009
OŠZM a TV
nadstandardní zpracování pk B za mìsíc 01/2009
209200679
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
3048982/0800
FAK
4219001037
-
S00JP00G87TA
OŠZM a TV
600886580
31.01.2009
0,00
26.02.2009
589,05
589.05 CZK
-589,05
0
24.02.2009
ORIA
31.01.2009
26.02.2009
3108.72 CZK
0
3048982/0800
27-4908440207/0100
2000312354
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577001437,577001438/ Kongresové centrum /
FAK
209200688
S00JP00G88JH
48117820
1082011403
3048982/0800
AFICIO 1018 RICOH ,celkové èištìní optiky
FAK
209200689
S00JP00G876H
-
60193336
S00JP00G88L7
27-4908440207/0100
209200691
60193336
3048982/0800
209200692
S00JP00G87IT
0399707967
60193336
S00JP00G87JO
2000349770
-
60193336
0399639923
600831785
-
0399640214
600198724
0399664217
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577210384-zabezpeèovací linka
209200695
S00JP00G8DF2
46283871
3048982/0800
tarifní odmìna ,náklady exekuce
FAK
209200696
-
S00JP00G88KC
-
9304100011
31.01.2009
0,00
FAK
60193336
31.01.2009
0,00
-
FAK
523.6 CZK
-523,60
0
10.03.2009
26.02.2009
4 809,67
4809.67 CZK
-4 809,67
0
24.02.2009
25.02.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
20.02.2009
26.02.2009
590,63
590.63 CZK
-590,63
0
24.02.2009
26.02.2009
1 874,32
1874.32 CZK
-1 874,32
0
24.02.2009
OVS
27-4908440207/0100
3048982/0800
31.01.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577012251,577019157,577630.................
S00JP00G87PU
523,60
OVS
27-4908440207/0100
3048982/0800
209200694
10.02.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb za 01/2009,è.tel. 577433181,577433562....................
209200693
01.02.2009
0,00
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
13.03.2009
OVS
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577012018 ,fax podatelna
FAK
24.02.2009
MP
43-3594440217/0100
-
S00JP00G877C
600831781
-
27058
3048982/0800
FAK
01.03.2009
0,00
0399627490
26183684
vzdálená SW Diagnost - VSE2
-3 108,72
ORIA
3048982/0800
209200690
3 108,72
ORIA
13149111/0100
vyúèt.tel.služeb za 01/2009,è.tel. 577001210,577105220,577144886............
FAK
-
0,00
26.02.2009
36392.29 CZK
36 392,29
-36 392,29
0
24.02.2009
OVS
600683906
31.01.2009
0,00
26.02.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
19.02.2009
OVS
Dìdek Ivo
01.02.2009
52719009/2700
0,00
24.02.2009
4 180,01
4180.01 CZK
-4 180,01
0
25.02.2009
OP
48117820
3048982/0800
1082011402
13149111/0100
10.02.2009
0,00
13.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
10.03.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH, celkové vyèištìní stroje - OSM (6. patro)
FAK
209200697
S00JP00G8792
60193336
3048982/0800
FAK
209200698
S00JP00G87KJ
0399714193
27-4908440207/0100
60193336
3048982/0800
209200699
S00JP00G875M
60193336
2000329942
31.01.2009
0,00
26.02.2009
670,59
670.59 CZK
-670,59
0
24.02.2009
OP
0399670200
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577018162-Digitální linka ISDN2 A Alternativa
FAK
0399624597
600727164
-
31.01.2009
0,00
26.02.2009
1 181,52
1181.52 CZK
-1 181,52
0
24.02.2009
OK
01.02.2009
26.02.2009
8650.91 CZK
0
3048982/0800
27-4908440207/0100
Tel. 1/09, 11 x úøadovny OKP - KaMÈ
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577018213.............., 11 x úøadovny
FAK
209200700
S00JP00G8787
60193336
3048982/0800
-
209200701
S00JP00G87DI
60193336
209200702
S00JP00G87ED
-
-
60193336
3048982/0800
209200703
S00JP00G87F8
3048982/0800
209200704
S00JP00G87HY
0399649246
3048982/0800
209200705
S00JP00G87AX
60193336
3048982/0800
209200706
S00JP00G87SF
-
3048982/0800
FAK
209200707
S00JP00G87RK
01.02.2009
0,00
26.02.2009
7 319,71
7319.71 CZK
-7 319,71
0
25.02.2009
31.01.2009
0,00
26.02.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
19.02.2009
31.01.2009
0,00
26.02.2009
1 800,36
1800.36 CZK
-1 800,36
0
24.02.2009
600959871
01.02.2009
0,00
26.02.2009
662,90
662.9 CZK
-662,90
0
25.02.2009
OKP
-
2000220089
01.02.2009
0,00
26.02.2009
711,60
711.6 CZK
-711,60
0
25.02.2009
OKP
0399692368
600881080
01.02.2009
0,00
26.02.2009
664,02
664.02 CZK
-664,02
0
24.02.2009
OSV
0399666233
27-4908440207/0100
-
OMZ
60193336
0399632780
3048982/0800
27-4908440207/0100
60193336
27.02.2009
OKP
0399707260
-
600970629
-
27-4908440207/0100
FAK
0399698389
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577012477, OI Mladcová
Tel. 1/09, 577 012 477, KANC. MÈ Mladcová
FAK
600832260
27-4908440207/0100
60193336
-8 650,91
OKP
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577012367-OI Obeciny
Tel. 1/09, 577 012 367, KANC. MÈ Obeciny
FAK
27-4908440207/0100
60193336
8 650,91
OKP
0399670237
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577213843,577431434,577432911
Tel. 1/09, 577 213 843, fax SN II
Tel. 1/09, 577 431 434, PhDr. Ondrová, pevná li.
Tel. 1/09, 577 432 911, fax SP
FAK
600818857
27-4908440207/0100
Tel. 1/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
27-4908440207/0100
3048982/0800
0,00
OKP
0399624663
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577106120............, 10 x OI
Tel. 1/09, 10 x KANC. MÈ
FAK
600832253
600832144
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 01/2009, è.tel. 577102649,577211647,.................
-
OŽP a Z
600832150
01.02.2009
0,00
31.01.2009
0,00
26.02.2009
762,79
26.02.2009
5 645,71
762.79 CZK
-762,79
0
24.02.2009
5645.71 CZK
-5 645,71
0
24.02.2009
FAK
209200708
S00JP00G8DM3
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 01/2009,è.tel. 577431542
Tel. 1/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
FAK
209200709
S00JP00G8DNY
S00JP00G7U9Y
600832685
01.02.2009
0,00
26.02.2009
2 320,14
2320.14 CZK
-2 320,14
0
24.02.2009
OKP
60711086
3048982/0800
209100094
27-4908440207/0100
-
odstranìní smìsného kom.odpadu - rok 2009
FAK
0399670318
19010994
19-8033040267/0100
-
48117820
3048982/0800
06.02.2009
0,00
20.02.2009
12118.96 CZK
12 118,96
-12 118,96
0
19.02.2009
OKP
1082011303
13149111/0100
21.01.2009
0,00
22.02.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
19.02.2009
AFICIO MP 161LN RICOH údržba kopírky, kanc. 342
FAK
209100095
S00JP00G7UAT
48117820
3048982/0800
1082011302
13149111/0100
21.01.2009
0,00
22.02.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
19.02.2009
AFICIO 2018D RICOH, údržba kopírky, kanc. 341
FAK
209200712
S00JP00G8E4E
26078201
3048982/0800
6260004734
E.ON Energie, a.s.
8010-612003253/0300
vyúètování el.energie za 01/2009,Kongresové centrum ,Zlín
-
31.01.2009
0,00
26.02.2009
46 307,00
46307 CZK
-46 307,00
0
24.02.2009
ORIA
FAK
209200713
S00JP00G8E59
27916693
02/16254/6/09
CCS Èeská spoleènost pro
31.01.2009
03.03.2009
159751.86 CZK
-159751.86
FAK
209200714
S00JP00G8E7Z
49968939
925102489
02.02.2009
19.02.2009
789 CZK
0
3048982/0800
FAK
209200715
S00JP00G8E8U
6202711/0100
25321226
3048982/0800
290375
209200716
S00JP00G8DCH
60193336
3048982/0800
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
tepelná energie za mìsíc 01/2009-Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
0,00
-
209200717
S00JP00G8E9P
60193336
3048982/0800
209200718
S00JP00G8DE7
60193336
3048982/0800
500114004/2700
209200719
S00JP00G8DDC
60193336
-
23.02.2009
11.02.2009
0,00
-
49756.9 CZK
49 756,90
-49 756,90
01.03.2009
8166.36 CZK
0
23.02.2009
8 166,36
-8 166,36
0
26.02.2009
01.03.2009
5 824,97
5824.97 CZK
-5 824,97
0
26.02.2009
OKP
500114004/2700
1091626451
24.02.2009
OKP
500114004/2700
1091615630
11.02.2009
0,00
1091511222
vyúèt.tel.služeb od 12.1.2009 - 11.2.2009, è.tel. 725121081,725122354.................
FAK
01.02.2009
0,00
1091515146
vyúèt.tel.služeb od 12.1.2009-11.2.2009, è.tel. 604210808, p.Janeèka Martin
FAK
-789,00
OŠZM a TV
vyúèt.tel.služeb od 12.01.2009-11.02.2009,è.tel. 601100210,602305274,720849946
FAK
789,00
OŠZM a TV
11.02.2009
0,00
-
01.03.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
25.02.2009
OKØ
11.02.2009
01.03.2009
2231.25 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
0,00
vyúèt.tel.služeb od 12.01.2009 - 11.02.2009, è.tel. 725126543,725126550..............
FAK
209200720
S00JP00G8EAK
60193336
3048982/0800
-
1091501767
FAK
209200721
S00JP00G8EBF
60558776
3048982/0800
aktualizace map na Tomtom, 2x
technické zhodnocení
vìcná správnost: M. Èervený
FAK
209200722
-
S00JP00G8EE0
11.02.2009
0,00
2009/026
-2 231,25
25.02.2009
OKØ
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb od 12.01.2009 - 11.02.2009 , tel.è. 602511499,602522075,...................
2 231,25
-
01.03.2009
23230.2 CZK
23 230,20
-23 230,20
0
25.02.2009
OVS
Vodica Jiøí
01.03.2009
180556072/0300
0,00
16.03.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
11.03.2009
OKP
42340519
3048982/0800
09008
VALAGRUZ spol. s r.o.
27-1925640207/0100
01.03.2009
0,00
12.02.2009
18540.2 CZK
18 540,20
-18 540,20
0
17.03.2009
zprostøedkování reklamy na tabulích mìstského informaèního systému Zlína - OCR,VaVV
FAK
209200723
S00JP00G8ED5
27772594
3048982/0800
209009
m-ARK Marketing a reklam
1045506472/5500
01.02.2009
0,00
28.01.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
03.03.2009
vystavovatelské prùkazy Regiontour 2009 8 ks á 400 Kè, OCR, V a VV
FAK
209200724
S00JP00G8ECA
27772594
3048982/0800
209021
m-ARK Marketing a reklam
1045506472/5500
01.02.2009
0,00
03.03.2009
3 213,00
3213 CZK
-3 213,00
0
03.03.2009
povolení k vjezdu - Regiontour 2009 - do areálu výstavištì služebními vozy OCR, V a VV
FAK
209200725
S00JP00G8EFV
46345191
3048982/0800
01409
STa DO s.r.o.
0,00
pøestìhování archivalii z budovy na tø.T.Bati 3792 do budovy MMZ ul.L.Váchy 602,Zl.
FAK
209200726
S00JP00G8EGQ
26305887
3048982/0800
oprava sociálního zaøízení - n.Míru 10
FAK
209200727
S00JP00G8BSN
-
11/2009
S00JP00G8B4Z
64949681
64949681
3048982/0800
209200729
S00JP00G8C17
64949681
3048982/0800
209200730
S00JP00G8CRL
11.02.2009
0,00
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
0
20.02.2009
25.02.2009
25 000,00
25000 CZK
-25 000,00
0
23.02.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
31.01.2009
0,00
19-2235210247/0100
1 792,00
1792 CZK
-1 792,00
0
20.03.2009
23.03.2009
1 154,00
1154 CZK
-1 154,00
0
23.02.2009
31.01.2009
0,00
23.03.2009
294,00
294 CZK
-294,00
0
23.02.2009
ÚHA
0425630209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348007, p.Tomáš Øehák - OŽ
23.03.2009
ÚHA
0424710209
-
01.03.2009
OK a VA
0425460209
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220346 - pøenosný
FAK
14934.5 CZK
-14 934,50
OVS
EUROINSTAL s.r.o.
0424820209
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604226780, Ing.arch.Nová Dagmar
FAK
23.02.2009
14 934,50
OVS
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220326, Ing.Hejná Zdeòka
209200728
-
27-3961140217/0100
3048982/0800
FAK
13.02.2009
1455525/0300
01.02.2009
0,00
23.03.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
19.03.2009
FAK
209200731
S00JP00G8D81
64949681
3048982/0800
0425360209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221648, p. Mikel - OŽ
FAK
209200732
S00JP00G8D9W
64949681
3048982/0800
0425370209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
1 003,00
1003 CZK
-1 003,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221655, Ing. Hasíková Nadìžda - OŽ
FAK
209200733
S00JP00G8BFG
64949681
3048982/0800
0424540209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220290, Ing.Gavlas Alois
FAK
209200734
S00JP00G8C93
64949681
3048982/0800
-
209200735
S00JP00G8BZO
64949681
3048982/0800
31.01.2009
0,00
23.03.2009
776,00
776 CZK
-776,00
0
23.02.2009
OIS
0424600209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220247 p.Veèerka Jiøí
FAK
-
31.01.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.02.2009
OIS
0424730209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
758,00
758 CZK
-758,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220349, Stašková H.
FAK
209200736
S00JP00G8CSG
64949681
3048982/0800
0425610209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
516,00
516 CZK
-516,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel.604226784, Patáková J.
FAK
209200737
S00JP00G8EHL
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, souhrnný úèet
-
FAK
64949681
209200738
S00JP00G8BA5
3048982/0800
0425620209
19-2235210247/0100
209200739
S00JP00G8C3X
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009 , è.tel. 604220450
FAK
209200740
S00JP00G8C6I
0425000209
19-2235210247/0100
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220336, p.Šrajer Antonín
FAK
209200741
S00JP00G8BV8
-
64949681
3048982/0800
23.03.2009
5 613,00
5613 CZK
-5 613,00
0
20.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.03.2009
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.03.2009
OOS
0424650209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
OOS
0425010209
Mgr. Švehlík Karel
64949681
0,00
MP
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220449, p.Rudolfová Miroslava
FAK
01.03.2009
01.02.2009
0,00
23.03.2009
407,00
407 CZK
-407,00
0
18.03.2009
OOS
0424790209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.03.2009
FAK
209200742
S00JP00G8D05
64949681
3048982/0800
0425070209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
18.03.2009
FAK
209200743
S00JP00G8DAR
64949681
0425380209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
435,00
435 CZK
-435,00
0
18.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221658, p.Stündlová Helena - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200744
S00JP00G8DBM
64949681
0425230209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
621,00
621 CZK
-621,00
0
18.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220507, Ing.Skácel Petr - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209200745
S00JP00G8BB0
64949681
0425420209
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221662, Ing.Èervinka Jaroslav
FAK
209200746
S00JP00G8BCV
64949681
S00JP00G8C22
-
64949681
FAK
209200748
S00JP00G8CDJ
64949681
FAK
209200749
S00JP00G8BGB
01.03.2009
0,00
-
01.03.2009
0,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
23.03.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
23.03.2009
23.03.2009
1 243,00
1243 CZK
-1 243,00
0
23.03.2009
OD
19-2235210247/0100
-
298,00
OD
0425560209
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, p.Zmeškalová Magdaléna
19-2235210247/0100
23.03.2009
OD
0424700209
3048982/0800
01.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221663, Ing. Šoc Martin
209200747
-
0425430209
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
23.03.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
23.03.2009
OD
64949681
0424510209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.03.2009
Dle uzavøené smlouvy OVS è. 1900 08 0004.
FAK
209200750
S00JP00G8BH6
64949681
0424500209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
507,00
507 CZK
-507,00
0
19.03.2009
T-Mobile za 1/2009, è. telefonu 604 220 474, p. Marie Semelová - OSV
FAK
209200751
S00JP00G8C5N
64949681
0424670209
3048982/0800
19-2235210247/0100
31.01.2009
0,00
23.03.2009
769,00
769 CZK
-769,00
0
23.02.2009
T - MObile za 01/2009, è.tel. 604220341, Ing.Poboøilová Jana OSV, viz rámcová smlouva OVS
FAK
209200752
S00JP00G8CAY
64949681
0424590209
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220304, p.Paterová/DS Podhoøí/
FAK
209200753
S00JP00G8EIG
25581210
FAK
209200754
S00JP00G8EJB
25329791
3048982/0800
-
32903525
3048982/0800
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.03.2009
OSV
27-1493970287/0100
-
01.02.2009
11.02.2009
0,00
25.02.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
23.02.2009
OSV
91113677
7237310287/0100
10.02.2009
0,00
24.02.2009
4 749,00
4749 CZK
-4 749,00
0
23.02.2009
FAK
209200755
S00JP00G8EK6
-
00568023
200932245
3048982/0800
FAK
209200756
S00JP00G8EL1
25581210
209200757
S00JP00G8B8F
64949681
3048982/0800
209200758
S00JP00G8BQX
64949681
3048982/0800
209200759
S00JP00G8BW3
64949681
3048982/0800
27-1493970287/0100
-
209200760
S00JP00G8AZV
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221638, p.Nováèek Ivo
FAK
209200761
S00JP00G8B9A
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221639, p. Mikel Pavel FAK
209200762
S00JP00G8C4S
64949681
3048982/0800
209200763
S00JP00G8C88
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
209200764
S00JP00G8D3Q
64949681
3048982/0800
FAK
209200765
S00JP00G8CTB
64949681
3048982/0800
209200766
S00JP00G8CYM
64949681
3048982/0800
-1 630,00
0
23.02.2009
1 721,00
1721 CZK
-1 721,00
0
23.02.2009
-
23.03.2009
298,00
31.01.2009
23.03.2009
0,00
298 CZK
-298,00
0
23.02.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.02.2009
OP
0424780209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
23.03.2009
0,00
297,00
297 CZK
-297,00
0
03.03.2009
OMZ
0425260209
19-2235210247/0100
-
31.01.2009
OP
19-2235210247/0100
01.03.2009
23.03.2009
0,00
462,00
462 CZK
-462,00
0
23.03.2009
ORIA
0425270209
19-2235210247/0100
01.03.2009
23.03.2009
0,00
777,00
777 CZK
-777,00
0
23.03.2009
ORIA
0424690209
19-2235210247/0100
-
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
01.03.2009
23.03.2009
0,00
763,00
763 CZK
-763,00
0
23.03.2009
ORIA
0425060209
19-2235210247/0100
-
23.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
ORIA
0424620209
01.03.2009
23.03.2009
0,00
295,00
295 CZK
-295,00
0
23.03.2009
ORIA
0425600209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009 , è.tel. 604220473, p.Èernínová Jitka Alternativa
FAK
25.02.2009
0,00
0424850209
FAK
11.02.2009
0,00
0425410209
FAK
1 630,00
1630 CZK
OSV
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220319, Ing.Pospíšilík Stanislav
FAK
24.02.2009
0,00
42901656
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220329, Mgr. Hofrichterová Lucie
FAK
10.02.2009
OSV
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604221661, JUDr.Hamplová Alena
FAK
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
-
3048982/0800
FAK
OSV
-
0425090209
19-2235210247/0100
01.02.2009
23.03.2009
0,00
478,00
478 CZK
-478,00
0
18.03.2009
OK (smlouva SMZ è. 1900080004 o službách elektronických komunikací).
01.02.2009
0,00
23.03.2009
505,00
505 CZK
-505,00
0
18.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220457, p.Pešatová Kateøina
FAK
209200767
S00JP00G8C7D
64949681
-
OK (smlouva SMZ è. 1900080004 o službách elektronických komunikací).
0424640209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
770,00
770 CZK
-770,00
0
19.03.2009
FAK
209200768
S00JP00G8D5G
64949681
0424990209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è. tel. 604220443, Ing.Varišová Renata - OSM
FAK
209200769
S00JP00G8D6B
64949681
0425280209
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
851,00
851 CZK
-851,00
0
19.03.2009
T -Mobile za 01/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka Ladislav - OSM
FAK
209200770
S00JP00G8B5U
64949681
0425440209
3048982/0800
FAK
209200771
S00JP00G8BKR
64949681
FAK
209200772
S00JP00G8BRS
64949681
3048982/0800
209200773
S00JP00G8CBT
64949681
3048982/0800
209200774
S00JP00G8CCO
64949681
3048982/0800
209200775
S00JP00G8CZH
64949681
3048982/0800
209200776
S00JP00G8D2V
64949681
3048982/0800
-
209200777
S00JP00G8EMW
70268282
3048982/0800
486 CZK
-486,00
0
23.03.2009
01.03.2009
0,00
23.03.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
23.03.2009
01.03.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
OKØ
0425590209
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
OKØ
0425580209
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
OKØ
0425080209
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.03.2009
OKØ
0425040209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220448, p.Kostelník Vladimír
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220456, p.Èuøillová Hana
FAK
486,00
OKØ
0424840209
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604228690, JPO II/1 ,Prštné
FAK
23.03.2009
OKØ
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604228691, JPO II/1 Prštné
FAK
01.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
-
0424450209
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
23.03.2009
318,00
318 CZK
-318,00
0
23.03.2009
OKØ
029004
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
10.02.2009
0,00
10.03.2009
440,30
440.3 CZK
-440,30
0
06.03.2009
výroba razítek - ŽO
FAK
209200778
S00JP00G8BEL
64949681
3048982/0800
0424530209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
10 601,00
10601 CZK
-10 601,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220340, Mgr.Úlehla Tomáš
FAK
209200779
S00JP00G8BLM
64949681
3048982/0800
0424970209
209200780
S00JP00G8BP2
64949681
3048982/0800
-
209200781
S00JP00G8BO7
64949681
3048982/0800
209200782
S00JP00G8BNC
64949681
3048982/0800
-
209200783
S00JP00G8BUD
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220312, p.Komínek Pavel
MT 1/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312, limit 1.600,-FAK
209200784
S00JP00G8CHZ
64949681
3048982/0800
209200785
S00JP00G8CG4
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
209200786
S00JP00G8CF9
64949681
3048982/0800
01.02.2009
0,00
1 221,00
1221 CZK
-1 221,00
0
19.03.2009
23.03.2009
1 148,00
1148 CZK
-1 148,00
0
19.03.2009
23.03.2009
634,00
634 CZK
-634,00
0
18.03.2009
OKP
0424910209
19-2235210247/0100
-
23.03.2009
157,00
157 CZK
-157,00
0
19.03.2009
OKP
0424800209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
01.02.2009
0,00
23.03.2009
178,00
178 CZK
-178,00
0
18.03.2009
OKP
0425740209
19-2235210247/0100
0425750209
19-2235210247/0100
23.03.2009
552,00
552 CZK
-552,00
0
19.03.2009
OKP
19-2235210247/0100
0425520209
01.02.2009
0,00
01.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348020,Internet Premium, Ing.Blažek Zdenìk
FAK
01.03.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348019, Internet Premium, Mgr.Úlehla Tomáš
FAK
23.03.2009
OKP
0424900209
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604210807, MUDr.Øihák Vladimír
FAK
0,00
19-2235210247/0100
MT 1/09, LANG, tel. 604 220 246, limit 1.600,-- - soukromé hovory
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220246, p.Lang Tomáš
FAK
01.02.2009
OKP
0424890209
MT 1/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220245, Ing.Eidová Helena
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009 , è.tel. 604220441, Mgr.Steska Hynek
FAK
OKP
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
18.03.2009
OKP
01.02.2009
0,00
23.03.2009
1 428,00
1428 CZK
-1 428,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604228681, Ing.Blažek Zdenìk
FAK
209200787
S00JP00G8CJP
64949681
3048982/0800
0425720209
OKP
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348015,Internet Premium, MUDr.Devát Josef
FAK
209200788
S00JP00G8CO0
64949681
3048982/0800
0425660209
209200789
S00JP00G8CN5
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
0425680209
FAK
209200790
S00JP00G8CMA
64949681
3048982/0800
209200791
S00JP00G8CLF
64949681
3048982/0800
-526,00
0
18.03.2009
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
19.03.2009
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
18.03.2009
OKP
19-2235210247/0100
0425700209
01.02.2009
0,00
01.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348012,Internet Premium, Ing.Hladík Miroslav
FAK
526,00
526 CZK
OKP
19-2235210247/0100
0425690209
01.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348011, Internet Premium, Mgr.Jankoviè Karel
23.03.2009
OKP
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348009, Internet Premium , Ing.Kašný Miroslav
FAK
01.02.2009
23.03.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.03.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348013,Internet Premium, p.Janeèka Martin
OKP
FAK
209200792
S00JP00G8CKK
64949681
3048982/0800
0425710209
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348014,Internet Premium, p.Miroslav Šenkýø
FAK
209200793
S00JP00G8CPV
64949681
3048982/0800
0425650209
209200794
S00JP00G8CQQ
64949681
3048982/0800
0425640209
19-2235210247/0100
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
19.03.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348008, Internet Premium , Mgr. Hynek Steska
FAK
01.02.2009
23.03.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
19.03.2009
OKP
01.02.2009
0,00
23.03.2009
628,00
628 CZK
-628,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 603480912, Mgr.Kašný Miroslav
FAK
209200795
S00JP00G8D4L
64949681
3048982/0800
-
0424980209
209200796
S00JP00G8B0J
64949681
3048982/0800
FAK
209200797
S00JP00G8B34
64949681
3048982/0800
-
209200798
S00JP00G8B6P
64949681
3048982/0800
FAK
209200799
S00JP00G8B7K
64949681
3048982/0800
FAK
209200800
S00JP00G8BDQ
64949681
3048982/0800
FAK
209200801
S00JP00G8BI1
64949681
3048982/0800
MT 1/09, Poláková, tel. 604 220 471, limit 600,-T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220471
FAK
209200802
S00JP00G8CU6
64949681
3048982/0800
FAK
209200803
S00JP00G8BJW
64949681
3048982/0800
0,00
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
23.03.2009
187,00
187 CZK
-187,00
0
18.03.2009
OKP
0425200209
01.02.2009
0,00
23.03.2009
13,00
13 CZK
-13,00
0
19.03.2009
OVS
0425480209
19-2235210247/0100
FAK
19-2235210247/0100
FAK
OKP
-
0,00
23.03.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
19.03.2009
OVS
0425390209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
01.02.2009
0,00
23.03.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
19.03.2009
OVS
0425400209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
23.03.2009
418,00
418 CZK
-418,00
0
18.03.2009
OVS
0424560209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
23.03.2009
1 686,00
1686 CZK
-1 686,00
0
19.03.2009
OVS
0424490209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
19.03.2009
OKP
0425180209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
23.03.2009
633,00
633 CZK
-633,00
0
19.03.2009
OVS
0424480209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.03.2009
T - MObile za 01/2009, è.tel. 604220470, RNDr. Vašátková Martina-OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 19000800004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209200804
S00JP00G8BXY
64949681
3048982/0800
0424750209
19-2235210247/0100
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220315, Ing.Pavlovová Vladimíra
OŽP a Z
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 - smlouvy o službách elektronických komunikacích
01.02.2009
0,00
23.03.2009
556,00
556 CZK
-556,00
0
19.03.2009
FAK
209200805
S00JP00G8CV1
64949681
3048982/0800
0425120209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220462, Ing.Jánský Jaromír
OŽP a Z
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 o službách elektonických komunikací
FAK
209200806
S00JP00G8CWW
64949681
3048982/0800
0425110209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220461, Ing.Kupský Petr - OŽPa Z
na základì smlouvy è. 19000800004 - T- Mobile - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209200807
S00JP00G8CXR
64949681
3048982/0800
0425100209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
568,00
568 CZK
-568,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220460, Ing.Navrátil Robert - OŽPaZ
na základì smlouvy è. 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209200808
S00JP00G8BYT
64949681
3048982/0800
0424740209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
623,00
623 CZK
-623,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220314, Mgr. Doležalová Ivana
FAK
209200809
S00JP00G8CIU
64949681
3048982/0800
0425730209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
19.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 739348018, Ing. Marek Jakuba
FAK
209200810
S00JP00G8D76
64949681
3048982/0800
0425350209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
148,00
148 CZK
-148,00
0
18.03.2009
T - MObile za 01/2009, è.tel. 604221646, p.Rùžièková Zuzana
FAK
209200811
S00JP00G8BTI
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220325, Ing.Cepková Marie
FAK
209200812
S00JP00G8D10
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220446, p.Reichová -ÚP
FAK
209200813
S00JP00G8B1E
64949681
3048982/0800
0424810209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
23.03.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
19.03.2009
0425030209
19-2235210247/0100
-
01.02.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.03.2009
ÚHA
0424960209
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
23.03.2009
1 790,00
1790 CZK
-1 790,00
0
20.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 737207342, p.Kaòková Radka , OCRVaVV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - Smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209200814
S00JP00G8B29
64949681
3048982/0800
0425500209
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
23.03.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
20.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604226789, p.Manišová Eva - OCRVaVV, na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209200815
S00JP00G8C0C
64949681
3048982/0800
0424720209
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
23.03.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
20.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604220348, spoleèná linka v MITS, OCRVaVV - na základì smlouvy s T-Mobile- 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209200816
S00JP00G8CEE
64949681
0425540209
01.03.2009
23.03.2009
3164 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
3 164,00
-3 164,00
20.03.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604228683, Mgr.Masaøíková Marie Tisková mluvèí - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikacích
FAK
209200817
S00JP00G8EUS
60193336
3048982/0800
1091694372
500114004/2700
11.02.2009
0,00
01.03.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
24.02.2009
vyúètování tel. hovorù, è. tel. 602718079 - MP
FAK
209200818
S00JP00G8EVN
12740471
3048982/0800
20090111
1402714369/0800
16.02.2009
0,00
26.02.2009
1 370,00
1370 CZK
-1 370,00
0
24.02.2009
gumové koberce - MP
FAK
209200819
S00JP00G8EWI
70268282
3048982/0800
029007
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
583,10
583.1 CZK
-583,10
0
11.03.2009
razítka - OKaVA
FAK
209200820
S00JP00G8EXD
47114983
5190049646
31.01.2009
25.02.2009
FAK
209200821
S00JP00G8EY8
10573321
0902126
16.02.2009
02.03.2009
3048982/0800
oprava EZS - èteèky Dallas chipu - L.Váchy 602
FAK
209200822
S00JP00G8EZ3
379737743/0300
0,00
1 485,00
440 CZK
-440
1485 CZK
-1 485,00
0
27.02.2009
(smlouva MMZ - MP - 2600080003) - OVS
47114983
3048982/0800
5106305328
134204869/0300
12.02.2009
0,00
27.02.2009
43 258,00
43258 CZK
-43 258,00
0
03.03.2009
roznáška Magazínu Zlín è. 2/09, 33.350 ks - OCRVaVV
FAK
209200823
S00JP00G8F0R
60715286
3048982/0800
290082
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
01.03.2009
0,00
18.03.2009
30 000,00
30000 CZK
-30 000,00
0
26.03.2009
geodetické zamìøení úseku rychlostních kamer - OD
FAK
209200824
S00JP00G8F1M
40417131
3048982/0800
290100003
Ludmila Bìhulová
771440661/0100
13.02.2009
0,00
23.02.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
23.02.2009
oprava kalkulaèních strojù Casio , 5 ks, úètárna
FAZ
209200825
S00JP00G8F2H
26078201
3048982/0800
6260004734
E.ON Energie, a.s.
8010-612003253/0300
18.02.2009
0,00
08.03.2009
46 000,00
46000 CZK
-46 000,00
0
03.03.2009
záloha na el. energii - Kongresové centrum Zlín za 3/2009, è.m.s. 3600028618 - ORIA
FAZ
209200826
S00JP00G8F3C
47114983
3048982/0800
1231080408
134472054/0300
12.02.2009
0,00
02.03.2009
4 495,20
4495.2 CZK
-4 495,20
0
20.02.2009
prodej. akce USB token Safe Net - OIS
Služba ÈP s.p. prostøednictvím flash-data pro CzechPOINT
FAK
209200827
S00JP00G8FAD
13685392
3048982/0800
09048
206644661/0100
Josef Laimbek
11.02.2009
0,00
25.02.2009
2 142,00
2142 CZK
-2 142,00
0
25.02.2009
KaMÈ Louky, stìhování kanc. nábytku - OKP
stìhování z radnice do Louk
objednáno telefonicky
FAK
209200828
S00JP00G8F9I
26928728
3048982/0800
72009
HP GASTRO, s.r.o.
211871455/0300
11.02.2009
0,00
25.02.2009
1 236,00
1236 CZK
-1 236,00
0
25.02.2009
11.2.09 obèerstvení - obìd - OKP, SP; setkání s maminkami obìtí pádu stromu
na pozvání paní primátorky
FAK
209200829
S00JP00G8FB8
64949681
3048982/0800
0428290209
19-2235210247/0100
01.02.2009
0,00
23.03.2009
313,00
313 CZK
-313,00
0
18.03.2009
MT 1/09, VENENÝ, tel. 604 220 250
T Mobile za 01/2009, è. tel. 604220250 , ing. Venený - OKP
DOB
209200830
S00JP00G8F7S
25321226
3048982/0800
9491
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
13.02.2009
433,50
27.02.2009
0,00
433.5 CZK
433,50
0
03.03.2009
vyúètování -tepelná energie za období leden-prosinec 2008 - OMZ
DOB
209200831
S00JP00G8F8N
25321226
3048982/0800
9499
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
13.02.2009
5 510,30
27.02.2009
0,00
5510.3 CZK
5 510,30
0
03.03.2009
vyúètování - tepelná energie za období 1-12/2008 kino Kvìten Malenovice - OK
FAK
209200832
S00JP00G8G6Q
26450691
3048982/0800
1413007131
2048930118/2600
18.02.2009
0,00
18.02.2009
913,00
913 CZK
-913,00
0
25.02.2009
obèerstvení pøi prac. jednání - HE
FAK
209200833
S00JP00G8G5V
13659928
3048982/0800
109
Lekeš Jaroslav
1086918043/0800
04.02.2009
0,00
04.03.2009
32840 CZK
32 840,00
-32 840,00
20.03.2009
18322.7 CZK
18 322,70
-18 322,70
0
04.03.2009
za výrobu 2 ks pracovních stolù a opravu skøíní (v rámci stìhování oddìlení), cena za 1 ks stolu èiní 11.517,50 Kè - OCRVaVV
FAK
209200834
S00JP00G8FY1
48117820
3048982/0800
1082011437
13149111/0100
16.02.2009
0,00
0
18.03.2009
SN I - AFICIO MP C3500AD RICOH - 6 x tonery - OKP
3 x èerný, 1 x žlutý, 1 x èervený, 1 x modrý
FAK
209200835
S00JP00G8GB1
61860476
3048982/0800
1291001258
1219759171/2700
19.02.2009
0,00
23.03.2009
65 000,00
65000 CZK
-65 000,00
0
19.03.2009
stravenky SODEX - OVS
FAK
209200836
S00JP00G8FZW
27406679
3048982/0800
5050900216
20508661/0100
01.02.2009
0,00
19.02.2009
18 305,00
18305 CZK
-18 305,00
0
25.02.2009
odbìr tepla z horké vody, Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
DOB
209200837
S00JP00G8G1F
25321226
3048982/0800
9492
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
dobropis - vyúèt. tepel. energie za 1-12/2008, Jesle, Budovatelská 4820, Zlín - OŠUMaTV
13.02.2009
2 193,60
27.02.2009
0,00
2193.6 CZK
2 193,60
0
03.03.2009
FAK
209200838
S00JP00G8G0K
60193336
3048982/0800
0399671977
27-4908440207/0100
600832304
01.02.2009
0,00
26.02.2009
1 524,20
1524.2 CZK
-1 524,20
0
25.02.2009
vyúèt. tel. hovorù za 1/2009, è. tel. 577219669, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200839
S00JP00G8G2A
25581210
3048982/0800
42901827
27-1493970287/0100
16.02.2009
0,00
08.03.2009
2 029,00
2029 CZK
-2 029,00
0
03.03.2009
FAK
209200840
S00JP00G8G35
49968939
3048982/0800
925102488
6202711/0100
12.02.2009
0,00
19.02.2009
2 035,00
2035 CZK
-2 035,00
0
25.02.2009
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, ZLín - OŠZMaTV
FAK
209200841
S00JP00G8GEM
25318403
3048982/0800
10900090
RM GAS s.r.o.
1014500393/5500
06.02.2009
0,00
23.02.2009
4 227,00
4227 CZK
-4 227,00
0
26.02.2009
dopojení vody, Útulek pro zvíøata v nouzi - OŽPaZ
VYZ
209200842
S00JP00G8GFH
25773801
2000343
Mediaservis s.r.o.
03.02.2009
FAK
209200843
S00JP00G8GJX
25508211
4290200209
SAMOHÝL AUTO a.s.
16.02.2009
3048982/0800
1014508707/5500
0,00
07.03.2009
18.03.2009
906 916,00
864 CZK
0
906916 CZK
-906 916,00
0
20.02.2009
nákup vozidla VW Transporter - OVS (RO 37/2008 T4, 8/25R/2008 ze dne 8.12.2008)
FAK
209200844
S00JP00G8GKS
25508211
3048982/0800
nákup vozidla VW Caravelle - OVS
DOB
209200845
4290310209
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
18.02.2009
0,00
20.03.2009
1 021 408,00
1021408 CZK
-1 021 408,00
0
20.02.2009
(RO 33/2008 T7, 8/23R/2008 ze dne 10.11.2008)
S00JP00G8GLN
26078201
3048982/0800
6100047018
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
13.02.2009
1 700,00
02.03.2009
0,00
1700 CZK
1 700,00
0
03.03.2009
dobropis vyúèt. el. energie za období 18.12.2007 - 15.1.2009, tø. T. Bati 44 - budova pøedána PÈR - OVS
FAK
209200846
S00JP00G8GH7
12435988
3048982/0800
2009032
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
17.03.2009
4 350,00
4350 CZK
-4 350,00
0
11.03.2009
oprava elektroinstalace vozidla VW Transporter ZLJ 18-45 - OKP
FAK
209200847
S00JP00G8GGC
12435988
3048982/0800
2009031
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
17.03.2009
2 580,00
2580 CZK
-2 580,00
0
20.03.2009
oprava vozidla VW Passat ZLK 30-34 OKP
zadní brzdové desky, ojel, pøípevnìní spodního dílu, oprava pøedního nárazníku
FAK
209200848
S00JP00G8GI2
12435988
3048982/0800
2009017
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
28.03.2009
9 675,00
9675 CZK
-9 675,00
0
30.03.2009
pøíprava vozidla na tech. kontrolu Š Felicia - OD
FAK
209100275
S00JP00G8DUZ
48117820
3048982/0800
oprava kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH podatelna R
1082011413
13149111/0100
-
12.02.2009
0,00
OVS
15.03.2009
16924.2 CZK
16 924,20
-16 924,20
0
11.03.2009
FAK
209200850
S00JP00G8GP3
12744301
3048982/0800
2009007
Štoèek Karel, JUDr.
247948661/0100
18.02.2009
0,00
28.02.2009
5 360,00
5360 CZK
-5 360,00
0
26.02.2009
právní zastupování - MP
FAK
209200851
S00JP00G8GO8
27463834
3048982/0800
10592090
OTTO Office (CZ) s.r.o.
5007160106/4000
41400
01.03.2009
0,00
10.03.2009
2 437,00
2437 CZK
-2 437,00
0
09.03.2009
aktovka, podložka na psaní - MP
FAZ
209200852
S00JP00G8GND
62587811
3048982/0800
1795377
77886655/5500
704081615
17.02.2009
0,00
03.03.2009
468,00
468 CZK
-468,00
0
03.03.2009
pøedpatné èasopisu Security magazín - MP
FAZ
209200853
S00JP00G8GSO
26078201
3048982/0800
6160008000
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
23.02.2009
0,00
16.03.2009
7 520,00
7520 CZK
-7 520,00
0
11.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3600012144, Nad ovèírnou II 1295 - OK
FAZ
209200854
S00JP00G8GRT
26078201
128661/0100
6100072451
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
23.02.2009
0,00
16.03.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
11.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3100130952 , Alternativa, Osvoboditelù 3778 - OK
FAK
209200855
S00JP00G8GQY
49451928
107-128661/0100
332009
MAXIM Zlín, s.r.o.
112340130/0300
18.02.2009
0,00
23.02.2009
5 990,00
5990 CZK
-5 990,00
0
24.02.2009
dìtská zimní rekreace v Itálii ve dnech 6. - 13. 3. 2009 pro Daniela Dopitu, syna paní Dagmar Dopitové, OSM - FKSP (dle Kolektivní smlouvy)
FAK
209200856
S00JP00G8GTJ
72117010
3048982/0800
0952
Hruška Zdenìk
51-8848950237/0100
01.02.2009
0,00
10.03.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
03.03.2009
vystavovatelské prùkazy na Slovakiatour Bratislava 2009 - OCRVaVV
FAK
209200857
S00JP00G8GMI
10032045
3048982/0800
23090226
Pavera Antonín
19-3413210237/0100
19.02.2009
0,00
06.03.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
03.03.2009
Publikace "DPH u územnì samospr. celkù a jimi zøízených pøíspìv. organizací" - OE
FAZ
209200858
S00JP00G8H3Y
26078201
128661/0100
6100069894
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
23.02.2009
0,00
14.01.2009
7 750,00
7750 CZK
-7 750,00
0
03.03.2009
záloha el. energie za 01/2009, è.om. 3100128119, Mlýnská 845 - OSV
FAK
209200859
S00JP00G8H23
00568023
3048982/0800
200932568
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
16.02.2009
0,00
02.03.2009
2 921,00
2921 CZK
-2 921,00
0
26.02.2009
potraviny, Jídlelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zlín - OSV
FAK
209200860
S00JP00G8H18
46967851
3048982/0800
4219001038
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
10.02.2009
0,00
21.02.2009
271,00
271 CZK
-271,00
0
26.02.2009
potraviny, Jídelna pro dùchodce , Sv. Èecha 516, ZLín - OSV
FAK
209200861
S00JP00G8H0D
25581210
3048982/0800
32904162
27-1493970287/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
1 948,00
1948 CZK
-1 948,00
0
02.03.2009
FAK
209200862
S00JP00G8GZP
00568023
3048982/0800
200932663
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
17.02.2009
0,00
03.03.2009
938,00
938 CZK
-938,00
0
27.02.2009
FAK
209200863
S00JP00G8GYU
25581210
3048982/0800
42901765
27-1493970287/0100
13.02.2009
0,00
27.02.2009
629,00
629 CZK
-629,00
0
26.02.2009
FAK
209200864
S00JP00G8GXZ
28164601
3048982/0800
795039580
8010-616742803/0300
11.02.2009
0,00
25.02.2009
4 272,00
4272 CZK
-4 272,00
0
26.02.2009
VYD
209200865
S00JP00G8HJQ
26078201
128661/0100
6100048390
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
5 325,00
113605 CZK
-5 325,00
0
02.03.2009
vyúèt. el. energie za období 9.1.2008-15.1.2009, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209200866
S00JP00G8HIV
25321226
3048982/0800
290281
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
01.02.2009
0,00
24.02.2009
93567.3 CZK
93 567,30
-93 567,30
0
27.02.2009
tepelná energie za 01/2009, Jesle M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
DOB
209200867
S00JP00G8HH0
25321226
3048982/0800
9395
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
13.02.2009
3 695,90
27.02.2009
0,00
3695.9 CZK
3 695,90
0
03.03.2009
vyúètování tepel. energie za 1-12/2008, Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
FAK
209200868
S00JP00G8HG5
10032045
3048982/0800
23090227
Pavera Antonín
19-3413210237/0100
01.03.2009
0,00
06.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
20.03.2009
publikace "DPH u územnì samospráv. celkù a jimi zøízených pøísp. organizací" - OŠZMaTV
FAZ
209200869
S00JP00G8HFA
26078201
3048982/0800
6100048390
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
23.02.2009
0,00
09.03.2009
33 540,00
33540 CZK
-33 540,00
0
06.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, Rehab. stacionáø 1590, OŠZMaTV
FAK
209200870
S00JP00G8HEF
13692747
3048982/0800
29303381
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
5 906,00
5906 CZK
-5 906,00
0
27.02.2009
FAK
209200871
S00JP00G8HDK
44018720
3048982/0800
290263
AGRI-M spol. s r.o.
453100514/0600
18.02.2009
0,00
04.03.2009
255,06
255.06 CZK
-255,06
0
02.03.2009
FAK
209200872
S00JP00G8HCP
25581210
3048982/0800
42901788
27-1493970287/0100
13.02.2009
0,00
27.02.2009
323,00
323 CZK
-323,00
0
27.02.2009
potraviny Jesle, Budovatelská 4820, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200873
S00JP00G8HKL
25318187
3048982/0800
kanceláøské potøeby - DVD - ÚHA
901176
/
Wimers Zlín v.o.s.
18.02.2009
0,00
28.02.2009
411,00
411 CZK
-411,00
0
26.02.2009
FAK
209200874
S00JP00G8HBU
13692747
3048982/0800
29303472
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
509,00
509 CZK
-509,00
0
27.02.2009
FAK
209200875
S00JP00G8HAZ
13692747
3048982/0800
29303471
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
09.02.2009
0,00
23.02.2009
2 305,00
2305 CZK
-2 305,00
0
27.02.2009
FAK
209200876
S00JP00G8H94
13692747
3048982/0800
29303272
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
10.02.2009
0,00
23.02.2009
882,00
882 CZK
-882,00
0
27.02.2009
potraviny, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200877
S00JP00G8H89
13692747
3048982/0800
29303124
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
10.02.2009
0,00
23.02.2009
1 617,00
1617 CZK
-1 617,00
0
27.02.2009
potraviny, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200878
S00JP00G8HU7
47678488
3048982/0800
90901340
1842393319/0800
19.02.2009
0,00
05.03.2009
524,00
524 CZK
-524,00
0
04.03.2009
1 x nový toner, KaMÈ Kleèùvka, HP inkjet - OKP
obìdnáno pøes help desk
vìcná správost: J. PEšková
FAK
209200879
S00JP00G8HTC
47678488
3048982/0800
90901356
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
1 642,00
1642 CZK
-1 642,00
0
02.03.2009
1 x nový toner èerný, HP CB540A - OKP organizaèní odd.
vìcná správnost: T. Lang
FAK
209200880
S00JP00G8HSH
40984516
3048982/0800
20092
86-2094270237/0100
01.03.2009
0,00
21.02.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
09.03.2009
jubilanti - kytièky - OKP
FAK
209200881
S00JP00G8HRM
25521322
3048982/0800
11901279
27-1912730297/0100
20.02.2009
0,00
27.02.2009
6 260,00
6260 CZK
-6 260,00
0
02.03.2009
SN II - nápoje - OKP
pro pracovní jednání
coca cola, nestea, rajec, happy, hello, pomeranè, smetana do kávy, cukr, med, káva, cok ke kávì, sus lotus
vìcná správnost: R. Hanáèková
FAZ
209200882
S00JP00G8HQR
25773801
3048982/0800
18483368
Mediaservis s.r.o.
2030210606/2600
18.02.2009
0,00
10.03.2009
1 530,00
1530 CZK
-1 530,00
0
06.03.2009
1 x záloha na pøedplatné èasopisu Reflex 19.4.09 - 18.4.10 - OKP
FAK
209200883
S00JP00G8HO1
70466301
3048982/0800
9
189088439/0300
IVO MIKEŠ
19.02.2009
0,00
19.03.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
17.03.2009
Cedule úøedních hodin s laminací - OKP
objednáno osobnì
FAK
209200884
S00JP00G8HN6
11473380
3048982/0800
672009
GARN
103945111/0300
18.02.2009
0,00
28.02.2009
399,00
399 CZK
-399,00
0
26.02.2009
1 x Vizovický okres bøož., publikace - OKP
vedeno v operativní evidenci
VYP
209200885
S00JP00G8FET
26078201
128661/0100
6100048288
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
18.02.2009
591,00
06.03.2009
0,00
11809 CZK
591,00
0
19.03.2009
vyúètování el. energie za období 23.1.2008 -26.1.2009, Kvítková 681, è.o.m. 3100114527 - OSV
DOB
209200886
S00JP00G8HMB
26078201
3048982/0800
6100048569
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
18.02.2009
76 249,00
06.03.2009
0,00
76249 CZK
76 249,00
0
09.03.2009
vyúètování- pøeplatek el. energie za období 18.1.2008 - 23.1.2009, è.om. 3100114912, Santražiny 3312 - MP
VYD
209200887
S00JP00G8FKZ
26078201
128661/0100
6100048577
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
27 300,00
90940 CZK
-27 300,00
0
03.03.2009
vyúèt. el. energie za období 18.1.2008 - 23.1.2009, è.o.m. 3100114915, Santražiny 3312 - OMZ
FAK
209200888
S00JP00G8I2W
47678488
3048982/0800
90901348
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
06.03.2009
619,00
619 CZK
-619,00
0
11.03.2009
nákup toneru - OMZ
FAK
209200889
S00JP00G8I11
47678488
3048982/0800
90901352
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
5 171,00
5171 CZK
-5 171,00
0
03.03.2009
nákup tonerù a papírù do plotru pro potøeby grafièky, p. Chudìjové- OCRVaVV
FAK
209200890
S00JP00G8I3R
47678488
3048982/0800
90901346
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
1 797,00
1797 CZK
-1 797,00
0
02.03.2009
Toner HP C7115X LJ1200 - OP
FAK
209200891
S00JP00G8HZI
48117820
3048982/0800
1082011448
13149111/0100
19.02.2009
0,00
22.03.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
18.03.2009
toner èerný - OP
FAK
209200892
S00JP00G8I4M
47678488
3048982/0800
90901345
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
3 653,00
3653 CZK
-3 653,00
0
02.03.2009
Objednávka tonerù - èerná tisková kazeta (CB540A) do HP Color LaserJet, kanc. è. 320 - Ing. Šrajer a toner do tiskárny HP LJ1300 kanc. è. 212.- Mgr. Švehlík
FAK
209200893
S00JP00G8I5H
47678488
3048982/0800
90901344
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
7 943,00
7943 CZK
-7 943,00
0
04.03.2009
tonery do tiskárny - 3 ks - ORIA
FAK
209200894
S00JP00G8I6C
47678488
3048982/0800
90901343
1842393319/0800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
4 314,00
4314 CZK
-4 314,00
1 x nový toner (HP Q7553X LJ2015) - Z. Sadílková - kanc. è. 602, 2 x nová náplò do barevné tiskárny (InkJet HP C9387A No. 88 Ma a InkJet HP C9388A No.88 Ye) - R. Matuškovièová - kanc. è. 604
0
04.03.2009
FAK
209200895
S00JP00G8I77
47678488
3048982/0800
90901338
1842393319/0800
19.02.2009
0,00
05.03.2009
1 422,00
1422 CZK
-1 422,00
0
02.03.2009
toner - OKØ
FAK
209200896
S00JP00G8I06
47678488
3048982/0800
90901350
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
06.03.2009
3 493,00
3493 CZK
-3 493,00
0
11.03.2009
toner - OKaVA
FAK
209200897
S00JP00G8HYN
48117820
3048982/0800
1082011451
13149111/0100
19.02.2009
0,00
22.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
19.03.2009
Oprava kopírky Aficio 1018D Ricoh, oddìlení personální a vzdìlávání (p. Rùžièková)
FAZ
209200898
S00JP00G8IAS
27493091
3048982/0800
579
Acha, s.r.o.
78-9867290267/0100
23.02.2009
0,00
10.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
03.03.2009
Registrace na stránkách www.obecuctuje.cz - poradenské služby
FAK
209100243
S00JP00G884K
60711086
3048982/0800
19040104
sbìr a pøeprava SKO - mìsto obè.,odstranìní odpadu
-
FAK
452009
209200900
S00JP00G8ICI
49451928
107-128661/0100
19-8033040267/0100
01.02.2009
0,00
23.02.2009
1 975 782,40
1975782.4 CZK
-1 975 782,40
0
24.02.2009
OŽP a Z
MAXIM Zlín, s.r.o.
112340130/0300
23.02.2009
0,00
11.03.2009
7 540,00
7540 CZK
-7 540,00
0
04.03.2009
rekreaèní pobyt v Itálii v termínu 6. - 13. 3. 2009 pro Ondøeje Lancoucha , syna paní Dany Lancouchové, OSM - FKSP (Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy)
VYD
209200901
S00JP00G8FR0
26078201
128661/0100
6160015384
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
65,00
865 CZK
-65,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 22.1.2009, è.o.m. 3100114642, CO Benešovo nábø. 3951 - OVS
VYD
209200902
S00JP00G8FQ5
26078201
128661/0100
6160015342
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
14,00
814 CZK
-14,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 22.1.2009, è.o.m. 3100114147, CO Dukelská 3976 - OVS
VYP
209200903
S00JP00G8FPA
26078201
3048982/0800
6160015338
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
122,00
06.03.2009
0,00
798 CZK
122,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 2.2.2009, è.o.m. 3100114730, CO Padìlky VI 3893 - OVS
VYD
209200904
S00JP00G8FNK
26078201
128661/0100
6160015374
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
20,00
820 CZK
-20,00
0
09.03.2009
VYP
209200905
S00JP00G8FLU
26078201
3048982/0800
6160015386
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
111,00
06.03.2009
0,00
1169 CZK
111,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 4.2.2009, è.o.m. 3100114724, CO Padìlky V 3891 - OVS
VYP
209200906
S00JP00G8FI9
26078201
3048982/0800
6160015390
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 2.2.2009, è.o.m. 3100114741, CO Padìlky VIII 3908 - OVS
01.03.2009
202,00
06.03.2009
0,00
798 CZK
202,00
0
09.03.2009
VYP
209200907
S00JP00G8FHE
26078201
3048982/0800
6100048335
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.03.2009
149,00
06.03.2009
0,00
931 CZK
149,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 28.1.2009, è.o.m. 3100114552, CO Kvítková 3345 - OVS
VYD
209200908
S00JP00G8FFO
26078201
128661/0100
6160015393
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
45,00
925 CZK
-45,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 2.2.2009, è.o.m. 3100114753, CO Padìlky IX 3915 - OVS
VYD
209200909
S00JP00G8I9X
49970607
9610133886
12.02.2009
04.03.2009
42836.01 CZK
VYP
209200910
S00JP00G8FDY
26078201
6160015361
E.ON Energie, a.s.
01.03.2009
06.03.2009
777 CZK
3048982/0800
19-17608231/0100
23,00
0,00
23,00
-42836.01
0
09.03.2009
VYD
209200911
S00JP00G8FSV
26078201
128661/0100
6160015368
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
257,00
1057 CZK
-257,00
0
04.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 22.1.2009, è.o.m. 3100114172, CO M. Knesla 4023 - OVS
VYP
209200912
S00JP00G8FTQ
26078201
3048982/0800
6160015395
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
109,00
06.03.2009
0,00
811 CZK
109,00
0
09.03.2009
VYD
209200913
S00JP00G8FWB
26078201
128661/0100
6160015400
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
18.02.2009
0,00
04.03.2009
38,00
798 CZK
-38,00
0
04.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 2.2.2009, è.o.m. 3100114747, CO Padìlky III 3899 - OVS
VYP
209200914
S00JP00G8FVG
26078201
3048982/0800
6160015359
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
39,00
06.03.2009
0,00
841 CZK
39,00
0
09.03.2009
VYD
209200915
S00JP00G8FUL
26078201
128661/0100
6100048264
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.03.2009
0,00
04.03.2009
715,00
4555 CZK
-715,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za obdoí 17.1.2008 - 26.1.2009, è.o.m. 3100114504, CO Lešetín I - OVS
VYP
209200916
S00JP00G8FGJ
26078201
3048982/0800
6160015397
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
33,00
06.03.2009
0,00
767 CZK
33,00
0
09.03.2009
vyúèt. el. energie za období 17.1.2008 - 22.1.2009, è.o.m. 3100114992, CO Sokolská 3963 - OVS
FAZ
209200917
S00JP00G8IVV
26078201
128661/0100
6100053235
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
990,00
990 CZK
-990,00
0
11.03.2009
záloha el. energie na 03/2009, è.o.m. 3100118190, Velíková 53 - OVS
FAZ
209200918
S00JP00G8IWQ
26078201
128661/0100
6100039072
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
3 800,00
3800 CZK
-3 800,00
0
11.03.2009
záloha el. energie na 03/2009, è.o.m. 3100096653, Zlínská 133 - OVS
FAZ
209200919
S00JP00G8IU0
49970607
3048982/0800
1053365000
19-5191730227/0100
24.02.2009
0,00
15.03.2009
65 210,00
65210 CZK
-65 210,00
0
11.03.2009
záloha za dodávku zem.plynu na 03/2009, è.o.m. 2461878, Burešov 4886
FAK
209100231
S00JP00G85ZU
27196453
3048982/0800
4137
193067059/0300
pamì•ová karta 2 GB Integral + adaptéry.............................
FAK
209100232
S00JP00G861D
26375141
3048982/0800
výškomìr CM1015/2025 LA
FAK
209200922
-
S00JP00G8IYG
NAVISAT Stadler s.r.o.
-
90053
05.02.2009
0,00
19.02.2009
11 260,00
11260 CZK
-11 260,00
0
27.02.2009
OŽP a Z
Arboristická obchodní s.r
5010636005/2600
30.01.2009
0,00
13.02.2009
4 237,00
4237 CZK
-4 237,00
0
27.02.2009
OŽP a Z
27049191
107-128661/0100
023
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
20.02.2009
0,00
06.03.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
03.03.2009
dìtská zimní rekreace v Beskydech v termínu 8. - 14. 3. 2009 pro Annu Pechovou, dceru paní Miroslavy Borovièkové, OK - FKSP (Dodatek è. 2, Kolektivní smlouvy )
VYZ
209200923
S00JP00G8J0Z
27214656
045009
ConPro, s.r.o.
19.02.2009
11.03.2009
3192 CZK
0
FAK
209200924
S00JP00G8GV9
25773801
2000340
Mediaservis s.r.o.
31.01.2009
11.03.2009
72 CZK
-72
FAK
209200925
S00JP00G8HLG
48117820
1082011443
18.02.2009
21.03.2009
261.8 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
261,80
-261,80
18.03.2009
oprava kopírky - OSV
FAK
209200926
S00JP00G8J70
16183924
3048982/0800
008
Pokorný Luboš
/
22.02.2009
0,00
22.02.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
04.03.2009
výuka sebeobrany- dvoudenní semináø (marián Kotas) - MP
FAK
209200927
S00JP00G8J65
25318187
3048982/0800
901229
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
20.02.2009
0,00
02.03.2009
6 910,00
6910 CZK
-6 910,00
0
03.03.2009
tonery - MP
FAK
209200928
S00JP00G8J4F
25318187
3048982/0800
901277
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
24.02.2009
0,00
06.03.2009
1 076,00
1076 CZK
-1 076,00
0
03.03.2009
kanceláøské potøeby - MP
FAK
209200929
S00JP00G8J3K
70268282
3048982/0800
029010
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.03.2009
0,00
18.03.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
17.03.2009
razítko "Statutární mìsto Zlín - mìstská policie" - MP
FAK
209200930
S00JP00G8J2P
67385052
3048982/0800
612009
Macek Pavel
74415399/0800
01.03.2009
0,00
16.03.2009
650,00
650 CZK
-650,00
0
17.03.2009
Bezpeènost a krizové øízení ... - MP
FAK
209200931
S00JP00G8JCB
26183684
3048982/0800
27090
43-3594440217/0100
19.02.2009
0,00
09.03.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
04.03.2009
vzdálená SW diagnostika - OVS
FAK
209200932
S00JP00G8JGR
40991369
3048982/0800
kanceláøské potøeby - OVS
90185
1048641661/0100
Machová Anežka
20.02.2009
0,00
08.03.2009
43 795,00
43795 CZK
-43 795,00
0
03.03.2009
FAK
209200933
S00JP00G8JIH
40114317
3048982/0800
20090125
Skopec František
96575/0300
01.03.2009
0,00
09.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
09.03.2009
prezentace na 10. veletrhu INFOTOUR a Cykloturistika 13.-14. 3. 2009 Aldis Hradec Králové - OCRVaVV
FAK
209200934
S00JP00G8JHM
48447404
3048982/0800
2390012
Vìra Zelenková
1402631379/0800
01.04.2009
20.04.2009
0,00
745,00
745 CZK
-745,00
0
21.04.2009
pøeklad CZE/GER, CZE/ENG - OKP
vìcná správnost: M. Poláková, dopisy do zahranièí
FAK
209200935
S00JP00G8JJC
25508211
3048982/0800
421117
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
01.03.2009
0,00
10.03.2009
1 561,00
1561 CZK
-1 561,00
0
20.03.2009
passat cc, 2 x sada kobereèkù do vozu
vìcná správnost: M. Košatka
ochranna pøed znìèištìním
FAK
209200936
S00JP00G8JNS
26573482
107-128661/0100
1209
35-4225500207/0100
20.02.2009
0,00
02.03.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
03.03.2009
dìtská zimní rekreace na Horní Beèvì v termínu 8. - 14. 3. 2009 pro Petru Kloubcovou, dceru pana Milana Kloubce, MP - FKSP (Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy)
FAK
209200937
S00JP00G8JFW
46967851
3048982/0800
4219001323
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
20.02.2009
0,00
05.03.2009
228,00
228 CZK
-228,00
0
03.03.2009
potraviny, Jesle, Budovatelská 4820 , Zlín - OŠZMaTV
FAK
209200938
S00JP00G8JMX
25578201
3048982/0800
791501783
17500773/0300
23.02.2009
0,00
09.03.2009
743,10
743.1 CZK
-743,10
0
06.03.2009
FAK
209200939
S00JP00G8JL2
25581210
3048982/0800
42902047
27-1493970287/0100
20.02.2009
0,00
06.03.2009
487,00
487 CZK
-487,00
0
02.03.2009
potraviny, Jesle, Budovatelská 4820, ZLín - OŠZMaTV
FAK
209200940
S00JP00G8JK7
45222851
3048982/0800
224
Jaromír Janèa
815548851/0100
20.02.2009
0,00
06.03.2009
1 628,50
1628.5 CZK
-1 628,50
0
02.03.2009
FAK
209200941
S00JP00G8JBG
60193336
3048982/0800
1092105935
500114004/2700
01.03.2009
0,00
09.03.2009
831,81
831.81 CZK
-831,81
0
20.03.2009
vyúèt. služeb elektronic. komunikací za období 20.1.2009 - 19.2.2009, è. tel. 601102623, 720867925 - OKP
FAK
209200942
S00JP00G8JVO
61859575
3048982/0800
2911005962
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
06.03.2009
4 818,00
4818 CZK
-4 818,00
0
01.04.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev.è.o. 511482, Kostelec, Zlínská 133, úøadovna - OKP, OVS, OSV, OK
FAK
209200943
S00JP00G8JWJ
61859575
3048982/0800
2911005983
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
07.03.2009
57,00
57 CZK
-57,00
0
20.03.2009
vodné, stoèné - ev.è.o. 10737, Pøíluky 26 - OKP
FAK
209200944
S00JP00G8JTY
61859575
3048982/0800
2911005959
27-4183950217/0100
17.02.2009
0,00
06.03.2009
8 124,00
8124 CZK
-8 124,00
0
04.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev.è.o. 11297, Kostelec 271 - OKØ
FAK
209200945
S00JP00G8JUT
61859575
3048982/0800
2911006260
27-4183950217/0100
23.02.2009
0,00
12.03.2009
7 653,00
7653 CZK
-7 653,00
0
10.03.2009
vyúètování vodného, stoèného, ev.è.o. 12108, L. Váchy 602 - OVS
FAK
209100317
S00JP00G8HWX
25318187
3048982/0800
901198
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
19.02.2009
0,00
01.03.2009
1 373,00
1373 CZK
-1 373,00
0
02.03.2009
kalkulaèka Casio + adaptér (D. Lancouchová - kanc. è. 103)
FAK
209100335
S00JP00G8J1U
45274851
3048982/0800
823228264
SEVT, a.s.
1031046145/5500
01.02.2009
0,00
27.02.2009
161,00
161 CZK
-161,00
0
27.02.2009
Formuláøe k registrovanému partnerství - vysvìdèení o právní zpùsobilosti ke vstupu do registr. partnerství - odd. matrik a obøadnictví.
vìcná správnost: Bodanská
FAK
209200948
S00JP00G8KEU
48117820
3048982/0800
1082011470
13149111/0100
24.02.2009
0,00
27.03.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
27.03.2009
Toner èerný - OŽPaZ
FAK
209200949
S00JP00G8KFP
48117820
3048982/0800
1082011468
13149111/0100
24.02.2009
0,00
27.03.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
27.03.2009
údržba kopírky, èištìní - OP
FAK
209200950
S00JP00G8K48
13698745
3048982/0800
2903415
182449721/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
6 926,00
6926 CZK
-6 926,00
0
09.03.2009
potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zlín - OSV
FAK
209200951
S00JP00G8K3D
25329791
3048982/0800
91114828
7237310287/0100
01.03.2009
0,00
11.03.2009
9 273,00
9273 CZK
-9 273,00
0
09.03.2009
FAK
209200952
S00JP00G8K1N
25581210
3048982/0800
42902095
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
09.03.2009
FAK
209200953
S00JP00G8K0S
25581210
3048982/0800
32904515
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
1 007,00
1007 CZK
-1 007,00
0
09.03.2009
FAK
209200954
S00JP00G8JZ4
28164601
3048982/0800
795047293
8010-616742803/0300
01.03.2009
0,00
04.03.2009
5 133,70
5133.7 CZK
-5 133,70
0
09.03.2009
FAK
209200955
S00JP00G8JY9
00568023
200932891
INPOST, s.r.o.
01.03.2009
06.03.2009
465 CZK
0
3048982/0800
49840721/0100
0,00
465,00
-465,00
09.03.2009
FAK
209200956
S00JP00G8JXE
13692747
3048982/0800
29303393
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.03.2009
0,00
23.02.2009
14 876,00
14876 CZK
-14 876,00
0
09.03.2009
FAZ
209200957
S00JP00G8KGK
49612662
3048982/0800
74898009
MBM Trans s.r.o.
575824/0300
01.03.2009
0,00
06.03.2009
496,00
496 CZK
-496,00
0
09.03.2009
záloha na èasopis Úèetnictví nevýdìleèných organizací 2009 - OE
FAK
209200958
S00JP00G8KDZ
00135143
3048982/0800
10900802
ZÁLESÍ a.s.
2510661/0100
25.02.2009
0,00
11.03.2009
2 087,00
2087 CZK
-2 087,00
0
04.03.2009
náhradní díly- traktor - OMZ
FAK
209200959
S00JP00G8KC4
00135143
3048982/0800
10900803
ZÁLESÍ a.s.
2510661/0100
25.02.2009
0,00
11.03.2009
2 319,00
2319 CZK
-2 319,00
0
04.03.2009
náhradní díly - traktor - OMZ - les
FAK
209200960
S00JP00G8KB9
15247198
3048982/0800
0009003
Bohuslav Matyáš
/
24.02.2009
0,00
24.02.2009
600,00
600 CZK
-600
0,00
školení obsluhy tlakových nádob - OMZ
FAK
209200961
S00JP00G8KAE
13833308
3048982/0800
29022
GATES-M.GAJDA
81848061/0100
24.02.2009
0,00
13.03.2009
1 530,00
1530 CZK
-1 530,00
0
04.03.2009
revize zvedáku - OMZ
FAK
209200962
S00JP00G8KIA
61859575
3048982/0800
2911007297
27-4183950217/0100
25.02.2009
0,00
14.03.2009
2 644,00
2644 CZK
-2 644,00
0
11.03.2009
vyúètování vodného, stoèného za období 28.1.2009-25.2.2009, ev.è.o. 105422, Burešov 4886 - OVS
FAK
209200963
S00JP00G8KJ5
61859575
3048982/0800
2911006623
27-4183950217/0100
24.02.2009
0,00
13.03.2009
4 305,00
4305 CZK
-4 305,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za období 29.1.2009 - 23.2.2009, ev.è.o. 202027, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209200964
S00JP00G8KLV
61859575
3048982/0800
2911006755
27-4183950217/0100
24.02.2009
0,00
13.03.2009
566,00
566 CZK
-566,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného od 30.1.2009-23.2.2009, ev.è.o. 9446, nám. Míru 464 - OVS
FAK
209200965
S00JP00G8KMQ
61859575
3048982/0800
2911006632
27-4183950217/0100
24.02.2009
0,00
13.03.2009
5 352,00
5352 CZK
-5 352,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za období 29.1.2009-23.2.2009, ev.è.o. 102078, Soudní 1 - OVS
FAK
209200966
S00JP00G8KOG
61859575
3048982/0800
2911006609
27-4183950217/0100
24.02.2009
0,00
13.03.2009
12 216,00
12216 CZK
-12 216,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za období 29.1.2009-23.2.2009,ev.è.o. 2001, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209200967
S00JP00G8KNL
61859575
2911006612
24.02.2009
13.03.2009
2140 CZK
0
3048982/0800
27-4183950217/0100
0,00
2 140,00
-2 140,00
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za období 29.1.2009-23.2.2009, ev.è.o. 2004, nám. Míru 10 - OVS
FAK
209200968
S00JP00G8KK0
61859575
3048982/0800
2911006766
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
2 989,00
2989 CZK
-2 989,00
0
10.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev.è.o. 309486, Santražiny 3312 - MP
FAK
209200969
S00JP00G8KHF
61859575
3048982/0800
2911007314
27-4183950217/0100
25.02.2009
0,00
14.03.2009
5 444,00
5444 CZK
-5 444,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev.è.o. 209553, Jesle, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209100272
S00JP00G8DRE
47934832
3048982/0800
63028
Støední škola hotelová a
18231691/0100
01.02.2009
0,00
03.03.2009
9 375,00
9375 CZK
-9 375,00
0
03.03.2009
zajištìní cateringu na akci REGIONTOUR 2009 - rautové obèerstvení dle dohodnuté cateringové ceny, OCR,VaVV
FAK
209100273
S00JP00G8DS9
48117820
3048982/0800
1082011414
13149111/0100
01.03.2009
0,00
15.03.2009
666,40
666.4 CZK
-666,40
0
11.03.2009
AFICIO 1224C RICOH, servis kopírky v kanceláøi è. 414, OCRVaVV
FAK
209200972
S00JP00G8KR1
60193336
3048982/0800
0399716539
27-4908440207/0100
2000450847
01.04.2009
0,00
09.04.2009
4 779,42
4779.42 CZK
-4 779,42
0
09.04.2009
vyúèt. tel. hovorù za 1/2009, è. tel. 577011240, 577102304, Želechovice Paseky 264 - OKP
tel. 1/09,577 102 304, Žel. Paseky 264, Želechovice - zøízení telefonního spojení do volební místnosti dle zákona
577 011 240 umístìní: Nad Ovèírnou 344, Zlín (SDZ
FAK
209200973
S00JP00G8KSW
25521322
3048982/0800
11901416
27-1912730297/0100
26.02.2009
0,00
05.03.2009
8 431,00
8431 CZK
-8 431,00
0
03.03.2009
SP + SN I - nápoje (obèerstvení) - OKP
coca cola, nestea, pepsi, happy, hello, slehaèka, cukr, káva, med,
vìcná správnost: Veèerková, Poláková
FAK
209200974
S00JP00G8L1G
18188869
107-128661/0100
1031
Hipocentrum Koryèany, v.o
418649691/0100
01.03.2009
0,00
30.03.2009
8 460,00
8460 CZK
-8 460,00
0
23.03.2009
dìtský tábor v termínu 24.7. - 5. 8. 2009 pro Terezu Mikeskovou a Markétu Mikeskovou, dìti pana Jana Mikesky, ODaSH - FKSP (Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy)
FAK
209200975
S00JP00G8KY2
26183684
3048982/0800
27116
43-3594440217/0100
25.02.2009
0,00
11.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
09.03.2009
FAK
209200976
S00JP00G8L2B
25788001
3048982/0800
93070555
117292/5400
4576862
01.03.2009
0,00
06.03.2009
6 369,00
6369 CZK
-6 369,00
0
09.03.2009
vyúèt. tel. služeb za období 25.1.2009-24.2.2009, è. tel. 777070360 - OKP
rámcová smlouva OVS
FAK
209200977
S00JP00G8L41
28164601
3048982/0800
795054523
8010-616742803/0300
24.02.2009
0,00
10.03.2009
2 546,20
2546.2 CZK
-2 546,20
0
06.03.2009
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209200978
S00JP00G8L6R
48117820
3048982/0800
1082011474
13149111/0100
01.03.2009
0,00
28.03.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
23.03.2009
oprava kopírky - ÚHA
FAK
209200979
S00JP00G8L9C
75799120
3048982/0800
2090001
Marek Jan
1964282123/0800
01.03.2009
0,00
09.03.2009
714,00
714 CZK
-714,00
0
09.03.2009
oprava defektu pneu - MP
FAK
209200980
S00JP00G8LCX
25568027
3048982/0800
010090105
PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.
379752783/0300
10.02.2009
0,00
09.03.2009
4 641,00
4641 CZK
-4 641,00
0
04.03.2009
Školení Nájem a vlastnictví bytù v majetku obcí, 10.2.2009, Zlín, odd. bytové , Lancouchová, Pellarová, Kratochvílová
FAK
209200981
S00JP00G8LDS
70898219
3048982/0800
930100061
Centrum služeb pro silniè
14237201/0100
23.02.2009
0,00
11.03.2009
2 811,00
2811 CZK
-2 811,00
0
09.03.2009
Prùbìžné a prohlubující vzdìlávání pro ZK skupina "D" - ing. Jan Mikeska, referent øid. pøùkazù
FAK
209100347
S00JP00G8K8O
28218434
3048982/0800
000742016
Conrad Eletronic
1002363678/2700
20.02.2009
0,00
13.03.2009
388,00
388 CZK
-388,00
0
20.03.2009
Katalog pro firmy 2008/2009, - MP
FAZ
209200983
S00JP00G8MJR
26078201
128661/0100
6160024613
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
11.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100118103, Pøíluky 2 - OVS
FAZ
209200984
S00JP00G8LSP
26078201
128661/0100
6160012197
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
18 440,00
18440 CZK
-18 440,00
0
11.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100116793, Zarámí 4421 - OVS
FAZ
209200985
S00JP00G8MIW
26078201
128661/0100
6160024617
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
11.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100118105, Pøíluky 2 - OVS
FAK
209200986
S00JP00G8M4U
61859575
3048982/0800
2911008396
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
2 199,00
2199 CZK
-2 199,00
0
18.03.2009
srážková voda 2/2009, ev.è.o. 71371, OVS, OKP, OK, OSV
FAK
209200987
S00JP00G8M5P
61859575
3048982/0800
2911008397
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
1 451,00
1451 CZK
-1 451,00
0
11.03.2009
srážková voda 02/2009, ev.è.o. 71373 - OVS
FAK
209200988
S00JP00G8M6K
61859575
3048982/0800
2911008398
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
4 020,00
4020 CZK
-4 020,00
0
11.03.2009
srážková voda 02/2009, ev.è. o. 71374 - OVS
FAK
209200989
S00JP00G8M95
61859575
3048982/0800
2911008752
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
2 385,00
2385 CZK
-2 385,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za 02/2009, ev.è.o. 80100, Mladcovská 566, Švéda Karel - OVS
FAK
209200990
S00JP00G8LMJ
25521322
3048982/0800
11901397
26.02.2009
27-1912730297/0100
0,00
05.03.2009
1 071,00
1071 CZK
-1 071,00
0
04.03.2009
nápoje,káva,smetánky,.. - OP
FAK
209200991
S00JP00G8MLH
60723050
3048982/0800
902311
SYAS spol. s r.o.
02.03.2009
7118355001/2700
0,00
09.03.2009
650 000,00
650000 CZK
-650 000,00
0
06.03.2009
stravenky SYAS 10 .000 ks - OVS
FAK
209200992
S00JP00G8LNE
25521322
3048982/0800
11901381
26.02.2009
27-1912730297/0100
0,00
05.03.2009
2 137,00
2137 CZK
-2 137,00
0
04.03.2009
Obèerstvení - nápoje - OIS
FAK
209200993
S00JP00G8MBV
66224349
3048982/0800
200911
01.03.2009
1544670277/0100
0,00
20.03.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.03.2009
právní služby za 02/2009 - OŽPaZ
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30.09.2002 a dodatku è. 3 o poskytování právní pomoci ze dne 15. 01. 2008
FAK
209200994
S00JP00G8LQZ
10573321
3048982/0800
0902169
379737743/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
09.03.2009
kontrola zaøízení EZS za 02/2009 Alternativa a ba•ùv domek - OK
FAZ
209200995
S00JP00G8MKM
26078201
3048982/0800
6160030244
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
11.03.2009
el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100118147, Zlínské Paseky 624 - OŠZMaTV
FAK
209200996
S00JP00G8LO9
25318187
3048982/0800
901232
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
20.02.2009
0,00
02.03.2009
657,00
657 CZK
-657,00
0
24.03.2009
kaceláøské potøeby - OŠZMaTV
FAK
209200997
S00JP00G8LVA
61859575
3048982/0800
2911008384
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
360,00
360 CZK
-360,00
0
10.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 71328, Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
FAK
209200998
S00JP00G8LX0
61859575
3048982/0800
2911008386
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
414,00
414 CZK
-414,00
0
10.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 71332, B. Nìmcové 258 - OŠZMaTV
FAK
209200999
S00JP00G8LW5
61859575
3048982/0800
2911008385
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
396,00
396 CZK
-396,00
0
10.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 71330, T-Club, Pod Stránìmi 2505 - OŠZMaZV
FAK
209201000
S00JP00G8LLO
71007407
3048982/0800
390004
1422438349/0800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
52470.99 CZK
52 470,99
-52 470,99
0
09.03.2009
pøefakturace energií, Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
FAK
209201001
S00JP00G8LYV
61859575
2911008388
01.03.2009
16.03.2009
414 CZK
0
3048982/0800
27-4183950217/0100
0,00
414,00
-414,00
17.03.2009
vyúèt. stoèného za 02/2009, ev.è.o. 71337 - OSV, OKP
FAK
209201002
S00JP00G8M8A
61859575
3048982/0800
2911008632
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
6 359,00
6359 CZK
-6 359,00
0
11.03.2009
vodné, stoèné za 02/2009, ev.è.o. 100345, kino Kvìten Malenovice - OK
FAK
209201003
S00JP00G8M3Z
61859575
3048982/0800
2911008395
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
2 713,00
2713 CZK
-2 713,00
0
20.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 71370 - OKØ
FAK
209201004
S00JP00G8LZQ
61859575
3048982/0800
2911008389
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
964,00
964 CZK
-964,00
0
11.03.2009
vyúèt. srážkové vody za 02/2009, ev.è.o. 71339, OMZ
FAK
209201005
S00JP00G8MA0
61859575
3048982/0800
2911008764
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
3 337,00
3337 CZK
-3 337,00
0
11.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za 02/2009, ev.è.o. 30, Santražiny 3312 - OMZ
FAK
209201006
S00JP00G8LUF
61859575
3048982/0800
2911008296
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
1 604,00
1604 CZK
-1 604,00
0
23.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 270021, Antonínova 1375 - OD
FAK
209201007
S00JP00G8M7F
61859575
3048982/0800
2911008609
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
3 088,00
3088 CZK
-3 088,00
0
23.03.2009
vyúèt. vodného, stoèného za 02/2009, ev.è.o. 171, veø. WC - OD
FAK
209201008
S00JP00G8LTK
61859575
3048982/0800
2911008288
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
87,00
87 CZK
-87,00
0
20.03.2009
srážková voda 02/2009, ev.è.o. 71336, schùz.míst, Pøíluky - OKP
FAK
209201009
S00JP00G8M19
61859575
3048982/0800
2911008393
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
513,00
513 CZK
-513,00
0
25.03.2009
stoèné za 02/2009, ev.è.o. 71368, OKP, KØ, OK
FAK
209201010
S00JP00G8M24
61859575
3048982/0800
2911008394
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
252,00
252 CZK
-252,00
0
20.03.2009
vyúèt. stoèného za 02/2009, ev.è.o. 71369 - OKP, KØ
FAK
209201011
S00JP00G8M0E
61859575
3048982/0800
2911008390
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
288,00
288 CZK
-288,00
0
10.03.2009
vyúèt. stoèného za 02/2009, ev. è. o. 71342 - OSM
FAZ
209201012
S00JP00G8MV3
26078201
3048982/0800
6100048288
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.03.2009
0,00
09.03.2009
3 390,00
3390 CZK
-3 390,00
0
09.03.2009
záloha el. energie za 03/209, è.o.m. 3100114527, Kvítková 681 - OSV, OKP
FAK
209201013
S00JP00G8MU8
00568023
200933122
INPOST, s.r.o.
01.03.2009
11.03.2009
1344 CZK
0
3048982/0800
49840721/0100
0,00
1 344,00
-1 344,00
09.03.2009
potraviny, Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516, Zlín - OSV
FAK
209201014
S00JP00G8MTD
00568023
3048982/0800
200933252
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
1 249,00
1249 CZK
-1 249,00
0
10.03.2009
FAK
209201015
S00JP00G8MSI
25581210
3048982/0800
42902231
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 838,00
1838 CZK
-1 838,00
0
10.03.2009
FAK
209201016
S00JP00G8MRN
25581210
3048982/0800
32904889
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
12.03.2009
101,00
101 CZK
-101,00
0
10.03.2009
FAK
209201017
S00JP00G8MQS
27780384
3048982/0800
900899
1025011026/5500
01.03.2009
0,00
09.03.2009
2 336,00
2336 CZK
-2 336,00
0
09.03.2009
FAK
209201018
S00JP00G8MPX
13692747
3048982/0800
29303818
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.03.2009
0,00
05.03.2009
1 544,00
1544 CZK
-1 544,00
0
09.03.2009
FAK
209201019
S00JP00G8MO2
28164601
3048982/0800
795053305
8010-616742803/0300
01.03.2009
0,00
11.03.2009
6 727,40
6727.4 CZK
-6 727,40
0
09.03.2009
FAK
209201020
S00JP00G8N07
64463231
3048982/0800
709
2592277001/5500
01.03.2009
0,00
13.03.2009
440,00
440 CZK
-440,00
0
20.03.2009
praní prádla - MP
FAZ
209201021
S00JP00G8MZJ
26078201
3048982/0800
6100048569
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.03.2009
0,00
09.03.2009
113 960,00
113960 CZK
-113 960,00
0
06.03.2009
záloha na el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100114912, Santražiny 3312 - MP
FAK
209201022
S00JP00G8MYO
26245833
3048982/0800
2009025
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
02.03.2009
0,00
16.03.2009
1 549,38
1549.38 CZK
-1 549,38
0
17.03.2009
samopropis. blok - MP
FAK
209201023
S00JP00G8LP4
10573321
3048982/0800
0902170
379737743/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
11.03.2009
kontrola zaøízení EZS za 02/2009 - MP
FAK
209201024
S00JP00G8N12
61859575
3048982/0800
2911008387
27-4183950217/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
10.03.2009
srážková voda 02/2009, ev.è.o. 71334, úøadovna Želechovice - OVS
FAK
209201025
S00JP00G8N2X
26078201
6100047018
E.ON Energie, a.s.
16.02.2009
02.03.2009
80 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
0,00
80,00
-80,00
05.03.2009
vyúèt. el. energie za období 16.1.2009-16.1.2009, è.o.m.3100112114,tø. T. Bati 44 - OVS
FAK
209100401
S00JP00G8NBO
25565656
3048982/0800
2421585
MADELORD, s.r.o.
3049002/0800
01.06.2009
A
0,00
12.03.2009
2 447,00
2447 CZK
-2 447,00
0
15.06.2009
SP - 26.2.09, prac. jednání, Moravská asociace podnikatelek
obìdy v Zámecké restauraci - OKP
FAK
209100344
S00JP00G8JAL
42869048
3048982/0800
9659000279
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
19.02.2009
0,00
05.03.2009
165,00
165 CZK
-165,00
0
05.03.2009
poštovní poukázky "A" - OSV/100 ks na výdajový úèet soc.dávek, 100 ks na pøíjmový úèet u ÈS/
FAK
209201028
S00JP00G8NF4
10573321
3048982/0800
kontrola zaøízení EZS za 02/2009 - OVS
FAK
209201029
S00JP00G8NE9
379737743/0300
10573321
3048982/0800
209201030
S00JP00G8NHU
01.03.2009
0,00
13.03.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
17.03.2009
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
kontrola zaøízení EPS za 02/2009 - OVS
FAK
0902167
0902168
379737743/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
1 428,00
1428 CZK
-1 428,00
0
17.03.2009
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
25081152
3048982/0800
19009564
110190896/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
3 675,00
3675 CZK
-3 675,00
0
16.03.2009
Rosana, pøírodní pramenitá voda - OVS
FAK
209201031
S00JP00G8NN0
25521322
3048982/0800
11901544
27-1912730297/0100
03.03.2009
0,00
10.03.2009
6 141,00
6141 CZK
-6 141,00
0
09.03.2009
nápoje - OKP
vody, káva, kelímky
pro pracovní jednání OKP a ST
FAK
209201032
S00JP00G8NGZ
41576535
3048982/0800
182009
1403199389/0800
01.03.2009
0,00
14.03.2009
850,00
850 CZK
-850,00
0
19.03.2009
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
projekt, vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
209201033
S00JP00G8NLA
48117820
3048982/0800
1082011485
13149111/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
11.03.2009
oprava kopírky - OKaVA
FAK
209201034
S00JP00G8NKF
46347089
3048982/0800
1090188
704921/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
9 879,20
9879.2 CZK
-9 879,20
0
20.03.2009
dodávka tepel. energie za období od 29.1.2009 do 24.2.2009 - OSV, OK, OKP
FAK
209201035
S00JP00G8NRG
60730153
3048982/0800
èasové jízdenky -OŠZMaTV
9700180
31338661/0100
01.03.2009
0,00
24.03.2009
7 910,00
7910 CZK
-7 910,00
0
23.03.2009
FAK
209201036
S00JP00G8NWR
25581210
3048982/0800
42902505
27-1493970287/0100
02.03.2009
0,00
22.03.2009
1 550,00
1550 CZK
-1 550,00
0
18.03.2009
FAK
209201037
S00JP00G8NU1
25581210
3048982/0800
32905126
27-1493970287/0100
02.03.2009
0,00
07.03.2009
71,00
71 CZK
-71,00
0
09.03.2009
FAK
209201038
S00JP00G8NIP
49968939
3048982/0800
925103112
6202711/0100
01.03.2009
0,00
02.03.2009
1 148,00
1148 CZK
-1 148,00
0
09.03.2009
potraviny, Rehab. stacionáø, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209100372
S00JP00G8MG6
13692747
3048982/0800
29200131
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.03.2009
0,00
12.03.2009
4 555,30
4555.3 CZK
-4 555,30
0
09.03.2009
papírenské zboží - OVS
FAK
209201040
S00JP00G8OE2
16301421
3048982/0800
1006
347746661/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
38 844,00
38844 CZK
-38 844,00
0
11.03.2009
obìdy za únor 2009 - OMZ
FAK
209201041
S00JP00G8P3E
47678488
3048982/0800
10906661
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
2 577,60
2577.6 CZK
-2 577,60
0
11.03.2009
renovace tonerù - OMZ
FAK
209201042
S00JP00G8OD7
15530639
3048982/0800
2509000807
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
03.03.2009
0,00
02.04.2009
718,00
718 CZK
-718,00
0
16.03.2009
ocel na høištì - OMZ
FAK
209201043
S00JP00G8OCC
25595199
3048982/0800
00006809
S+S KÄRCHER s.r.o.
/
02.03.2009
0,00
19.03.2009
319,00
319 CZK
-319,00
0
16.03.2009
náhradní díly - OMZ
FAK
209201044
S00JP00G8OVP
25322478
3048982/0800
2904728
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
09.03.2009
Internet v Alternativì za 02/2009 - OK
FAK
209201045
S00JP00G8O00
70850887
3048982/0800
200932
27-1924730227/0100
02.03.2009
0,00
16.03.2009
547,00
547 CZK
-547,00
0
26.03.2009
vodné, stoèné, TUV za 02/2008 - OKP, KaMÈ Brouèkova
FAK
209201046
S00JP00G8OZ5
47678488
3048982/0800
10906655
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
20.03.2009
1 x renovace toneru, KaMÈ Louky, HP DeskJet D1460, èerný - OKP
FAK
209201047
S00JP00G8OQE
26913453
3048982/0800
10900087
86-2254640277/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
1 224,00
1224 CZK
-1 224,00
0
02.04.2009
Tel. 2/09, 577 211 299 kl. 262, KANC. MÈ Maják
telefonní hovory za únor 2008 - OKP
FAK
209201048
S00JP00G8OXF
47678488
10906662
25.02.2009
11.03.2009
972.3 CZK
-972.3
FAK
209201049
S00JP00G8NYH
25318187
901341
Wimers Zlín v.o.s.
01.03.2009
08.03.2009
8741 CZK
0
3048982/0800
111246214/0300
0,00
8 741,00
-8 741,00
09.03.2009
kanceláøské potøeby - OE
FAK
209201050
S00JP00G8NZC
25521322
3048982/0800
11901525
27-1912730297/0100
03.03.2009
0,00
10.03.2009
1 496,00
1496 CZK
-1 496,00
0
09.03.2009
Káva, cukr, smetana do kávy.
FAK
209201051
S00JP00G8O66
25581210
3048982/0800
32904890
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
03.03.2009
139,00
139 CZK
-139,00
0
09.03.2009
FAK
209201052
S00JP00G8O5B
25581210
3048982/0800
42902296
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
176,00
176 CZK
-176,00
0
09.03.2009
FAK
209201053
S00JP00G8O4G
25581210
3048982/0800
32905298
27-1493970287/0100
03.03.2009
0,00
08.03.2009
222,00
222 CZK
-222,00
0
09.03.2009
FAK
209201054
S00JP00G8O3L
18067620
3048982/0800
91177
Duòa Šimáèková-AMBROSIA,
606843811/0100
04.03.2009
0,00
11.03.2009
48,00
48 CZK
-48,00
0
09.03.2009
FAK
209201055
S00JP00G8OPJ
46967851
3048982/0800
4219001589
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
119,00
119 CZK
-119,00
0
09.03.2009
FAK
209201056
S00JP00G8OYA
47678488
3048982/0800
10906654
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
2 594,20
2594.2 CZK
-2 594,20
0
09.03.2009
Renovace 2 kusù toneru pers. oddìlení (Z. Rùžièková)
FAK
209201057
S00JP00G8P2J
47678488
3048982/0800
10906658
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
26828.6 CZK
26 828,60
-26 828,60
0
25.03.2009
Renovace 19 ks tonerù za období 12/2008 - 1/2009:
- 6 ks DELL 1710/6K (Nedbálková, Vachatová, Burešová, Èožíková, Dlabajová, Køùmalová),
- 7 ks DELL 1710/3K (Blechová, Krupilová, Mrlíková, Prokopová, Slováèková, Šafr, Štosková),
- 2 ks HP LJ 1320 (Sam
FAK
209201058
S00JP00G8P49
47678488
3048982/0800
10906663
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
1 232,90
1232.9 CZK
-1 232,90
0
10.03.2009
renovace toneru do tiskárny v MITS, OCRVaVV
FAK
209201059
S00JP00G8P54
47678488
10906664
01.03.2009
11.03.2009
1119.8 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
1 119,80
-1 119,80
11.03.2009
renovace toneru - OKaVA
DOB
209201060
S00JP00G8P7U
26234203
3048982/0800
722002
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
86-853820297/0100
24.02.2009
1 309,00
19.03.2009
0,00
1309 CZK
1 309,00
0
11.03.2009
dobropis za semináø Aktuality v pracovním právu v roce 2008/09 , Z. Rùžièková, 20.1.2009 (pùvodnì Novinky v pracovním právu od l.l.2009, Z. Rùžièková)
FAK
209201061
S00JP00G8P6Z
47678488
3048982/0800
10906665
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
2 804,90
2804.9 CZK
-2 804,90
0
17.03.2009
renovace toneru - OD
FAK
209201062
S00JP00G8P0T
47678488
3048982/0800
10906656
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
2 024,20
2024.2 CZK
-2 024,20
0
11.03.2009
renovace toneru - HP LJ 2015 - X (Z. Sadílková)
FAK
209201063
S00JP00G8P1O
47678488
3048982/0800
10906657
1842393319/0800
01.03.2009
0,00
11.03.2009
1 979,00
1979 CZK
-1 979,00
0
17.03.2009
Renovace tonerù - pro odd. správní - p. Hoferková, tiskárna HP LJ P1505, kanc. è. 209
- sekretariát - Rudolfová, tiskárna HP LJ 1200, kanc. è. 319
FAK
209100355
S00JP00G8JR8
45272956
3048982/0800
6387980916
246246/5500
01.03.2009
0,00
14.03.2009
14 675,00
14675 CZK
-14 675,00
0
09.03.2009
pojistné aut na leden 2009 - MP
FAK
209201065
S00JP00G8PD0
42340462
3048982/0800
1081200128
Impromat Klima spol. s r.
1137644661/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
624,80
624.8 CZK
-624,80
0
11.03.2009
servisní zásah è. 016/09, oprava klimatizace - OIS
FAK
209201066
S00JP00G8PC5
26573482
107-128661/0100
1509
35-4225500207/0100
02.03.2009
0,00
07.03.2009
3 150,00
3150 CZK
-3 150,00
0
10.03.2009
dìtský zimní pobyt na lyžích na Horní Beèvì v termínu 8. - 14. 3. 2009 pro Dana Mravce, syna paní Pavlíny Mravcové, OŽPaZ - FKSP , Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAZ
209201067
S00JP00G8PEV
26078201
3048982/0800
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
16.03.2009
2 040,00
2040 CZK
-2 040,00
0
19.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100127832, nám. Míru - OMZ
FAZ
209201068
S00JP00G8PFQ
26078201
3048982/0800
6100048577
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
09.03.2009
26 390,00
26390 CZK
-26 390,00
0
19.03.2009
záloha el. energie za 03/2009, è.o.m. 3100114915, Santražiny 3312 - OMZ
FAK
209100393
S00JP00G8N3S
13082183
3048982/0800
2009053
Petr Straka
1412247389/0800
01.03.2009
0,00
26.03.2009
1 142,00
1142 CZK
-1 142,00
0
27.03.2009
kontrola komínù a kouøovodù, ZUŠ Harmonie - OŠZMaTV
FAK
209201070
S00JP00G8PHG
25548085
3048982/0800
za služby SMS Operátora za 02/2009 - OKØ
93800632
27-8609550287/0100
KONZULTA Brno,a.s.
01.03.2009
0,00
18.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
17.03.2009
FAZ
209201071
S00JP00G8PR2
26078201
128661/0100
6100053221
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
09.03.2009
6 340,00
6340 CZK
-6 340,00
0
10.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, HZ Veliková - OKØ
FAZ
209201072
S00JP00G8PQ7
26078201
128661/0100
6100069043
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
16.03.2009
1 960,00
1960 CZK
-1 960,00
0
17.03.2009
záloha na el. energii za 03/209, è.o.m. 3100127434, Lhotka - OKØ
FAZ
209201073
S00JP00G8PPC
26078201
128661/0100
6160010330
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
05.03.2009
0,00
16.03.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
17.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3100617330, Náves-Prštné 636 - OKØ
FAZ
209201074
S00JP00G8POH
26078201
128661/0100
6100039108
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
09.03.2009
20 370,00
20370 CZK
-20 370,00
0
10.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, Na Rusavì 271, HZ Kostelec, è.o.m. 3100096689 - OKØ
FAZ
209201075
S00JP00G8PNM
26078201
128661/0100
6100039206
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
09.03.2009
14 800,00
14800 CZK
-14 800,00
0
10.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3100096842, Štípa - OKØ
FAZ
209201076
S00JP00G8PMR
26078201
128661/0100
6100071259
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
16.03.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
17.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3100129165, Kleèùvka - OKØ
FAZ
209201077
S00JP00G8PLW
26078201
128661/0100
6100052655
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
05.03.2009
0,00
09.03.2009
13 730,00
13730 CZK
-13 730,00
0
11.03.2009
záloha na el. energii za 03/2009, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OKØ, OKP
FAZ
209201078
S00JP00G8PK1
49970607
3048982/0800
1007175000
19-5191730227/0100
1007175000
05.03.2009
0,00
15.02.2009
23 010,00
23010 CZK
-23 010,00
0
10.03.2009
záloha za dodávká zem. plynu - OKØ
FAZ
209201079
S00JP00G8PJ6
49970607
3048982/0800
1669429000
19-5191730227/0100
05.03.2009
0,00
15.03.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
11.03.2009
záloha na dodávku zem. plynu, JPO II/1 Prštné - OKØ
FAK
209100403
S00JP00G8NDE
47114983
3048982/0800
5133588276
133790245/0300
01.03.2009
0,00
17.03.2009
303,80
303.8 CZK
-303,80
0
11.03.2009
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance- OIS
FAK
209201081
S00JP00G8NJK
49968939
3048982/0800
925103113
6202711/0100
01.03.2009
0,00
02.03.2009
569,00
569 CZK
-569,00
0
09.03.2009
potraviny, Jesle Budovatelská Zlín - OŠZMaTV
FAK
209201082
S00JP00G8Q7N
45222851
3048982/0800
324
815548851/0100
Jaromír Janèa
04.03.2009
0,00
18.03.2009
1 525,40
1525.4 CZK
-1 525,40
0
17.03.2009
FAK
209201083
S00JP00G8Q8I
44018720
3048982/0800
290348
AGRI-M spol. s r.o.
453100514/0600
04.03.2009
0,00
18.03.2009
255,06
255.06 CZK
-255,06
0
10.03.2009
FAZ
209201084
S00JP00G8Q9D
49970607
3048982/0800
1007144000
19-5191730227/0100
06.03.2009
0,00
15.03.2009
56 720,00
56720 CZK
-56 720,00
0
11.03.2009
záloha na dodávku zem. plynu za 03/2009, Støedisko volného èasu, Kotìrova - OŠZMaZV
FAK
209201085
S00JP00G8PX8
62181581
3048982/0800
20090208
Oliviera Fuksová
1598050217/0100
01.03.2009
0,00
02.04.2009
770,00
770 CZK
-770,00
0
31.03.2009
mytí vozidel za 02/2009 - MP
FAK
209201086
S00JP00G8PY3
18757731
3048982/0800
290054
TREXIM VT, s.r.o.
1030249661/0100
01.03.2009
0,00
14.03.2009
988,00
988 CZK
-988,00
0
11.03.2009
mechanika, adapter - MP
FAK
209201087
S00JP00G8QDT
27262707
3048982/0800
209416
Studio produkce 2, s.r.o.
1872402001/5500
05.03.2009
0,00
20.03.2009
188,00
188 CZK
-188,00
0
16.03.2009
5 ks pexesa Krysáci pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
209100417
S00JP00G8PAF
47903783
3048982/0800
2009700385
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
10043.6 CZK
10 043,60
-10 043,60
0
10.03.2009
UCR - úèetnictví a rozpoèet, softwarové operátor. práce - OŠZMaTV
FAZ
209100423
S00JP00G8OGS
45245681
3048982/0800
2109211059
VERLAG DASHOFER spol.s r.
3078683001/2700
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
09.03.2009
záloha na Správní øád v praxi, únor 2009 - OP
FAZ
209100424
S00JP00G8OHN
45245681
3048982/0800
2109211060
3078683001/2700
01.03.2009
0,00
12.03.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
09.03.2009
záloha na Správní øád v praxi, únor 2009 - OP
FAK
209100442
S00JP00G8Q37
40114317
3048982/0800
20090142
Skopec František
96575/0300
02.03.2009
0,00
16.03.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
18.03.2009
za parkovací kartu na veletrhu CR Infotour a Cykloturistika 13. - 14. 3.2009 Aldis Hradec Králové - OCRVaVV
FAK
209100366
S00JP00G8LB2
26576252
3048982/0800
90018
Kam po Èesku o.s.
3870726001/5500
01.03.2009
0,00
07.03.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
09.03.2009
stojan na magazíny Kam po Èesku a Travel EYE (po dobu prezentace èasopisu - doba omezená, kratší než jeden rok) - OCRVaVV
FAZ
209100395
S00JP00G8NM5
25399471
3048982/0800
109268
Ostravské výstavy,a.s.
373703833/0300
01.03.2009
0,00
11.03.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
10.03.2009
záloha za úèast na výstavì Dovolená a region 2009 (závaznou pøíhlášku vystavila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy o. p. s.) OCRVaVV
FAK
209100430
S00JP00G8OTZ
25322478
3048982/0800
2903819
4200140487/6800
AVONET, s.r.o.
01.03.2009
0,00
12.03.2009
10 788,00
10788 CZK
-10 788,00
0
11.03.2009
Internet 2/09, 25 x kan. MÈ
Internet ADSL Limit 2048/128 za 02/2009 - OKP
rámcová smlouva OIS, OVS
FAK
209100396
S00JP00G8N78
63478684
3048982/0800
2009025
CICERO PLUS spol. s r.o.
19-4963080267/0100
01.03.2009
0,00
16.03.2009
7 140,00
7140 CZK
-7 140,00
0
02.04.2009
zhotovení vizitek dle rozpisu - OCRVaVV (500 ks), ORIA (700 ks), OK (100 ks), OKP (400), SÚ (500), OKaVA (400), OKØaO (100 ks), OE (700 ks), OIS (200 ks), OŽPaZ (2000 ks), OSM (400 ks)
FAK
209201096
S00JP00G88RD
00253235
3048982/0800
9002
Vyšší odborná škola právn
1543257309/0800
01.03.2009
0,00
28.02.2009
10 400,00
10400 CZK
-10 400,00
0
10.03.2009
Úhrada školného akademický rok 2008/2009, Veèerková Hana, období 1-8/2009
FAK
209100422
S00JP00G8OBH
25322478
3048982/0800
2903816
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
11.03.2009
Internet ADSL Limit 2048/128 za 02/2009 - OSV
FAK
209100352
S00JP00G8JQD
12435988
3048982/0800
2009033
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.03.2009
0,00
17.03.2009
8 569,00
8569 CZK
-8 569,00
0
17.03.2009
oprava vozidla VW GOLF RZ: ZLL 15-12 - OMZ
FAK
209100356
S00JP00G8JPI
45272956
3048982/0800
9067388315
246246/5500
01.03.2009
0,00
14.03.2009
10 440,00
10440 CZK
-10 440,00
0
11.03.2009
pojistné vozidel a mechanismù za leden 2009 - OMZ
FAK
209100435
S00JP00G8P9K
45272956
3048982/0800
9067388315
246246/5500
01.03.2009
0,00
20.03.2009
13 969,00
13969 CZK
-13 969,00
0
31.03.2009
pojištìní vozidel za 02/2009 - OMZ
FAK
209100443
S00JP00G8Q42
25322478
3048982/0800
2903820
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
11.03.2009
Internet za 02/2009 - OMZ
FAK
209100388
S00JP00G8MN7
66224349
3048982/0800
200910
1544670277/0100
01.03.2009
0,00
20.03.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.03.2009
právní služby za 02/2009 - OMZ
FAK
209100476
S00JP00G8963
47678488
3048982/0800
renovace toneru
FAK
209201104
-
10907761
S00JP00G899O
25580922
2090068
0,00
S00JP00G89AJ
27406679
3048982/0800
teplo z horké vody za mìsíc úmor 2009, Santražiny 3312,Zl.
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
táhlo sytièe,lever,trubka,ochr.pøilba,tlumiè,nástroj kombinovaný
209201105
06.03.2009
20.03.2009
859,20
859.2 CZK
-859,20
0
18.03.2009
OIS
3048982/0800
FAK
1842393319/0800
-
01.03.2009
0,00
03.04.2009
6 300,00
6300 CZK
-6 300,00
0
01.04.2009
OMZ
5050900544
20508661/0100
-
01.03.2009
0,00
OMZ
18.03.2009
55 255,00
55255 CZK
-55 255,00
0
17.03.2009
FAK
209201106
S00JP00G89BE
47114983
5133590611
3048982/0800
FAK
209201107
133790245/0300
-
S00JP00G89C9
FAK
209201108
47114983
0,00
5133590507
133790245/0300
-
S00JP00G89D4
01.03.2009
18.03.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
20.03.2009
OE
3048982/0800
01.03.2009
0,00
18.03.2009
282,00
282 CZK
-282,00
0
20.03.2009
OE
47114983
5133593167
3048982/0800
133790245/0300
01.03.2009
0,00
19.03.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
19.03.2009
CADR- zveøejnìní inzerátu, veøejná zakázka Úvìr pro SMZ
FAZ
209201109
S00JP00G89EZ
26078201
6100070531
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
0,00
záloha na el.energii za 03/2009, Zálešná IV/1179,Zl.,è.m.sp. 3100128590
-
FAZ
E.ON Energie, a.s.
209201110
S00JP00G89FU
26078201
6100052877
128661/0100
FAK
209201111
S00JP00G89GP
26283221
SKAVO, spol. s r.o.
161143459/0600
refundace mzdy ze dne 5.2.2009,p.Michala Doležela,17.zasedání ZMZ
FAK
209201112
S00JP00G89HK
48117820
FAK
209201113
S00JP00G89IF
71007598
209201114
S00JP00G89JA
FAK
209201115
S00JP00G89K5
71007598
13687247
montáž,zapojení a nastavení držáku LCD
FAK
209201116
S00JP00G89VM
00032255
3048982/0800
209201117
S00JP00G89L0
01.03.2009
0,00
29004
-
01.03.2009
0,00
11920 CZK
-11 920,00
0
20.03.2009
18.03.2009
1 560,00
1560 CZK
-1 560,00
0
18.03.2009
04.04.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
01.04.2009
14.03.2009
1 969,20
1969.2 CZK
-1 969,20
0
11.03.2009
14.03.2009
1 641,00
1641 CZK
-1 641,00
0
11.03.2009
OSV
50907
Pavel Vaculík
190973574/0300
projekt OKP, vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
1422435359/0800
3048982/0800
09.03.2009
11 920,00
OSV
3048982/0800
pøefakturace vodného,stoèného od 27.1.-23.2.2009
0
20.03.2009
OKP
29002
-
02.03.2009
0,00
1422435359/0800
pøefakturace vodného,stoèného od 18.12.08-27.1.09
460 CZK
-460,00
OKP
-
3048982/0800
FAK
-
13149111/0100
AFICIO 1027 RICOH,vyèištìní optiky,zkouška funkènosti
01.03.2009
0,00
1082011496
3048982/0800
460,00
OKP
2009011
3048982/0800
01.03.2009
0,00
-
16.03.2009
OKP
19-1703621/0100
zál.el.energie za 03/2009, Dolní dìdina 26,Zl.,è.m.sp. 3100118107
01.03.2009
02.03.2009
0,00
16.03.2009
2 960,00
2960 CZK
-2 960,00
0
11.03.2009
OSV
210900058
1400536319/0800
01.03.2009
0,00
27.03.2009
1 750,00
1750 CZK
-1 750,00
0
19.03.2009
OKP
47678488
3048982/0800
10907758
1842393319/0800
06.03.2009
0,00
20.03.2009
1 062,70
1062.7 CZK
-1 062,70
0
20.03.2009
recyklace toneru do tiskárny
FAK
209201118
-
S00JP00G89MV
OVS
10573321
0903117
3048982/0800
379737743/0300
pravidelná pùlroèní kontrola zaøízení EPS v objektu radnice ,Zlín
FAK
209201119
S00JP00G89NQ
44962185
S00JP00G89OL
27406679
S00JP00G89PG
27406679
3048982/0800
209201122
S00JP00G89QB
5050900545
209201123
S00JP00G89R6
5050900543
20508661/0100
25788001
3048982/0800
209201124
S00JP00G89S1
3048982/0800
93453068
2182568
-
209201125
S00JP00G89TW
19-5191730227/0100
26966034
3048982/0800
209201126
S00JP00G89UR
67008763
10900827
V-NET s.r.o.
S00JP00G89WH
71007270
3048982/0800
Danuše Šmigurová
209201128
S00JP00G89XC
13692747
390002
FAK
209201129
S00JP00G89Y7
28164601
3048982/0800
0,00
03.03.2009
0,00
06.03.2009
01.03.2009
01.03.2009
0,00
-
0
19.03.2009
18.03.2009
94 239,00
94239 CZK
-94 239,00
0
19.03.2009
18.03.2009
85 764,00
85764 CZK
-85 764,00
0
19.03.2009
22.03.2009
8 752,00
8752 CZK
-8 752,00
0
19.03.2009
15.02.2009
164 660,00
164660 CZK
-164 660,00
0
19.03.2009
09.03.2009
1 606,00
1606 CZK
-1 606,00
0
16.03.2009
31.03.2009
193 884,00
193884 CZK
-193 884,00
0
27.03.2009
29304548
18.03.2009
1 581,60
1581.6 CZK
-1 581,60
0
11.03.2009
OŠZM a TV
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
-
04.03.2009
0,00
1422324309/0800
3048982/0800
73222 CZK
-73 222,00
OŽP a Z
pøefakturace vodného ,stoèného za 02/2009,Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
18.03.2009
73 222,00
OVS
1408627389/0800
-
01.03.2009
0,00
-
290100002
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava - Zlín za 02/2009
209201127
0
17.03.2009
OVS
196021208/0300
3048982/0800
FAK
3900149068
-
kalibrace detektoru AL 6000,AL6000 - senzor, kalibrace detektoru AL5000
FAK
11431 CZK
-11 431,00
OVS
1056279000
zál.na dodávku zemního plynu za mìsíc 02/2009,L.Váchy 602
FAK
19.03.2009
11 431,00
OVS
117292/5400
49970607
01.03.2009
0,00
-
vyúštování tel.služeb od 4.2.-3.3.2009,GSM brána III ,è.tel. 777176898
FAZ
17.03.2009
OVS
teplo z horké vody za mìsíc 02/2009, nám.Míru 12, Bartošova 15,Zl.
FAK
01.03.2009
0,00
-
3048982/0800
01.03.2009
0,00
20508661/0100
27406679
-11 186,00
0
OVS
teplo z horké vody za mìsíc 02/2009, Zarámí 4421,Zl.
FAK
11 186,00
11186 CZK
OVS
5050900547
-
18.03.2009
OVS
0,00
20508661/0100
teplo z horké vody za mìsíc 02/2009, Soudní è.1
209201121
-
3048982/0800
FAK
-
21506721/0100
provozná prohlídka výtahu,revize,oprava - radnice ,Zarámí
209201120
0,00
(smlouva MMZ - MP - 260080003)
109090328
3048982/0800
FAK
03.03.2009
01.03.2009
0,00
09.03.2009
2 259,00
2259 CZK
-2 259,00
0
11.03.2009
OŠZM a TV
795064512
8010-616742803/0300
06.03.2009
0,00
20.03.2009
1 426,40
1426.4 CZK
-1 426,40
0
18.03.2009
FAK
209201130
S00JP00G89Z2
13692747
3048982/0800
209201131
S00JP00G8A0Q
13692747
3048982/0800
209201132
S00JP00G8A46
29304489
WASTEX spol.s.r.o.
49970607
3048982/0800
-
0,00
209201133
S00JP00G8QLP
29304488
WASTEX spol.s.r.o.
25581210
potraviny - Jesle,Tyršovo nábøeží 747,Zl.
FAK
209201134
-
0,00
25581210
3048982/0800
potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.,Zl.
FAK
209201135
13692747
3048982/0800
FAK
209201136
9610194513
9005
-
09.03.2009
6 456,00
6456 CZK
-6 456,00
0
11.03.2009
01.04.2009
0,00
-
24.03.2009
4 516,45
4516.45 CZK
-4 516,45
0
15.04.2009
OŠZM a TV
01.03.2009
0,00
11.03.2009
3 531,00
3531 CZK
-3 531,00
0
16.03.2009
42902556
27-1493970287/0100
03.03.2009
0,00
17.03.2009
1 290,00
1290 CZK
-1 290,00
0
16.03.2009
S00JP00G8QOA
29304267
27406679
S00JP00G8A51
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.03.2009
0,00
09.03.2009
6 942,00
6942 CZK
-6 942,00
0
16.03.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
209201137
11.03.2009
OŠZM a TV
5050900548
47678488
3048982/0800
20508661/0100
teplo z horké vody za mìsíc únor 2009, Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
-1 568,00
0
OŠZM a TV
S00JP00G8QNF
1 568,00
1568 CZK
OŠZM a TV
27-1493970287/0100
-
S00JP00G8QMK
01.03.2009
19-5191730227/0100
3048982/0800
09.03.2009
OŠZM a TV
vyúètování dodávky zemního plynu od 30.6.08-31.12.2008,K Pasekám 624,Zl.,è.m.sp. 9300039623
FAK
01.03.2009
217140661/0100
FAK
OŠZM a TV
217140661/0100
FAK
-
-
10907757
04.03.2009
0,00
18.03.2009
13 899,00
13899 CZK
-13 899,00
0
16.03.2009
OŠZM a TV
1842393319/0800
06.03.2009
0,00
20.03.2009
1 854,10
1854.1 CZK
-1 854,10
0
19.03.2009
recyklace tonerù, 2 ks, Vacková, Lukešová
FAK
209100434
S00JP00G8P8P
45272956
3048982/0800
6387980916
246246/5500
01.03.2009
0,00
20.03.2009
8 139,00
8139 CZK
-8 139,00
0
17.03.2009
pojištìní vozidel za 02/2009 - MP
FAK
209100431
S00JP00G8OUU
49972375
3048982/0800
40027
ZLÍNSAT spol. s r.o.
1400539309/0800
01.03.2009
0,00
16.03.2009
8 371,00
8371 CZK
-8 371,00
0
17.03.2009
za služby 27.2. - 28.2 .2009 - (ubytování, strava, pronájem salonku - semináø pracovníkù OSM - bytové odd.)
FAK
209201140
S00JP00G8QRV
25322478
3048982/0800
Internet za 02/2009
FAK
209201141
-
2903818
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.03.2009
0,00
12.03.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
11.03.2009
OKØ
S00JP00G8AWA
60193336
3048982/0800
0402369953
27-4908440207/0100
600727164
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 181,99
1181.99 CZK
-1 181,99
0
27.03.2009
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577018162,Digitál.linka ISDN2 A Alternativa
FAK
209201142
S00JP00G8AFN
60193336
1092392816
3048982/0800
209201143
S00JP00G8AY0
60193336
S00JP00G8AGI
60193336
209201145
S00JP00G8AHD
-
S00JP00G8AI8
60193336
209201147
S00JP00G8AJ3
0402336107
60193336
600832144
-
600832150
27-4908440207/0100
-
60193336
0402337931
3048982/0800
209201148
S00JP00G8AKY
600881080
27-4908440207/0100
60193336
0402347464
3048982/0800
600831781
FAK
209201149
S00JP00G8ALT
-
209201150
S00JP00G8AMO
OKØ
60193336
0402387898
3048982/0800
FAK
209201151
S00JP00G8ANJ
600962414
27-4908440207/0100
-
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577213589-fax
60193336
3048982/0800
601036510
27-4908440207/0100
-
600886580
0402372819
27-4908440207/0100
2000312354
-
FAK
S00JP00G8AOE
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577242785,577431333,
FAK
209201153
S00JP00G8AX5
60193336
3048982/0800
0,00
30.03.2009
665,84
665.84 CZK
-665,84
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
685,43
685.43 CZK
-685,43
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
3 871,57
3871.57 CZK
-3 871,57
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
660,44
660.44 CZK
-660,44
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
4 066,59
4066.59 CZK
-4 066,59
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
6 972,54
6972.54 CZK
-6 972,54
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
01.03.2009
0,00
30.03.2009
742,01
30.03.2009
589,05
742.01 CZK
-742,01
0
27.03.2009
589.05 CZK
-589,05
0
27.03.2009
ORIA
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577001437,577001438,Kongresové centrum
209201152
01.03.2009
MP
0402406274
3048982/0800
FAK
18.03.2009
OKØ
60193336
-
27-4908440207/0100
-10 460,10
OSV
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577001210,577105220,577144886................
FAK
10 460,10
0
OŽP a Z
0402389089
3048982/0800
FAK
2000329942
27-4908440207/0100
10460.1 CZK
OMZ
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577102649,577211647...............
209201146
0402373633
3048982/0800
FAK
0,00
18.03.2009
OD
27-4908440207/0100
01.03.2009
OP
3048982/0800
FAK
-
27-4908440207/0100
209201144
0402409240
3048982/0800
FAK
OK
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 601091440,601091441............
FAK
-
0402351443
27-4908440207/0100
-
01.03.2009
0,00
30.03.2009
3 112,49
3112.49 CZK
-3 112,49
0
27.03.2009
ORIA
600832803
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 440,98
1440.98 CZK
-1 440,98
0
27.03.2009
OŠZM a TV
0402372700
27-4908440207/0100
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 080,32
1080.32 CZK
-1 080,32
0
27.03.2009
FAK
209201154
S00JP00G8AP9
60193336
3048982/0800
OŠZM a TV
0402352182
27-4908440207/0100
Tel. 2/09, 577 213 843, fax SN II
Tel. 2/09, 577 432 911, fax SP
FAK
209201155
S00JP00G8AQ4
60193336
3048982/0800
Tel. 2/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209201156
S00JP00G8ARZ
600970629
-
0402370859
60193336
3048982/0800
209201157
S00JP00G8ASU
3048982/0800
0402325745
0402368592
600832253
209201158
S00JP00G8ATP
60193336
3048982/0800
209201159
S00JP00G8AUK
3048982/0800
209201160
S00JP00G8AVF
60193336
3048982/0800
0402340376
FAK
209201161
S00JP00G8QSQ
18757812
3048982/0800
pøání s tiskem, obálka
jubilanti
-
30.03.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
27.03.2009
0402348189
-
01.03.2009
0,00
30.03.2009
7 675,70
7675.7 CZK
-7 675,70
0
27.03.2009
01.03.2009
0,00
30.03.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
27.03.2009
600831785
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 860,26
1860.26 CZK
-1 860,26
0
27.03.2009
OVS
600198724
01.03.2009
0,00
30.03.2009
34250.14 CZK
34 250,14
-34 250,14
0
27.03.2009
OVS
0402413115
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 02/2009,è.tel. 577012018-fax podatelna
27.03.2009
OVS
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577012251,577019157
FAK
600683906
-
27-4908440207/0100
60193336
-1 798,78
0
OKP
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577433181,577433562...................
FAK
-
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577210384- zabezpeèovací linka
FAK
01.03.2009
0,00
27-4908440207/0100
60193336
1 798,78
1798.78 CZK
OKP
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577018213,577106238.........11 x úøadovny OKP
FAK
0,00
30.03.2009
OKP
27-4908440207/0100
-
01.03.2009
290448
2000349770
01.03.2009
0,00
30.03.2009
589,05
589.05 CZK
-589,05
0
27.03.2009
OVS
ZEROZ, spol. s r.o.
4080001668/6800
09.03.2009
0,00
23.03.2009
60 190,00
60190 CZK
-60 190,00
0
20.03.2009
OKP
FAK
209201162
S00JP00G8QTL
25552783
0000049021
DATAB consult s.r.o.
05.03.2009
21.03.2009
2618 CZK
-2618
FAK
209201163
S00JP00G8QUG
25552783
0000049023
05.03.2009
19.03.2009
2231 CZK
-2231
FAK
209201164
S00JP00G8QVB
25552783
0000049022
05.03.2009
19.03.2009
1845 CZK
-1845
FAK
209201165
S00JP00G8QW6
48117820
1082011505
05.03.2009
05.04.2009
2450.5 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
2 450,50
-2 450,50
03.04.2009
AFICIO MP 3350CSP RICOH,toner 2220Dèerný - ŽO
FAK
209201166
S00JP00G8QX1
44962185
109090366
3048982/0800
za servis výtahu v mìsíci 02/2009,L.Váchy 602
FAK
209201167
S00JP00G8QYW
64949681
3048982/0800
209100474
S00JP00G894D
0,00
0434370309
19-2235210247/0100
45313351
3048982/0800
-
209201169
S00JP00G8QZR
1940000524
MAFRA, a.s.
3048982/0800
FAK
209201170
S00JP00G8R0F
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
FAK
209201171
S00JP00G8R1A
64949681
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220346, -pøenosný
FAK
209201172
S00JP00G8R25
0434590309
-
3048982/0800
64949681
3048982/0800
01.03.2009
0,00
01.03.2009
0,00
0
20.03.2009
20.04.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
16.04.2009
31.03.2009
0,00
23.76 CZK
23,76
0
27.03.2009
20.04.2009
740,00
740 CZK
-740,00
0
16.04.2009
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
ÚHA
0434270309
19-2235210247/0100
-
3213 CZK
-3 213,00
ÚHA
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220446, p.Reichová
3 213,00
OSV
-
01.03.2009
23,76
-
0435020309
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604226780, Ing.Arch.Nová Dagmar
01.03.2009
0,00
2023230609/2600
64949681
23.03.2009
ÚHA
dobropisujeme pøedplatné deníku Mladá fronta DNES - 1 ks POSO
FAK
01.03.2009
OVS
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220325, - Ing.Cepková Marie
DOB
2644512/0800
01.03.2009
0,00
20.04.2009
361,00
361 CZK
-361,00
0
16.04.2009
ÚHA
0434680309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
336,00
336 CZK
-336,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009 , è.tel. 604220462- Ing.Jánský Jaromír - OŽPaZ
FAK
209201173
S00JP00G8R30
64949681
3048982/0800
0434660309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
416,00
416 CZK
-416,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220460,Ing.Navrátil Robert - OŽP a Z
na základì smlouvy è. 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických kominikacích
FAK
209201174
S00JP00G8R4V
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220461, Ing.Kupský Petr
FAK
209201175
S00JP00G8R5Q
64949681
3048982/0800
0434670309
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
OŽP a Z
0434310309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
390,00
390 CZK
-390,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220315,Ing.Pavlovová Vladimíra - OŽPa Z
FAK
209201176
S00JP00G8R6L
64949681
3048982/0800
0434650309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
532,00
532 CZK
-532,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel.604220457,p.Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209201177
S00JP00G8R7G
64949681
3048982/0800
0435160309
209201178
S00JP00G8R8B
64949681
3048982/0800
0434560309
209201179
S00JP00G8R96
64949681
3048982/0800
209201180
S00JP00G8RA1
64949681
3048982/0800
209201181
S00JP00G8RBW
64949681
3048982/0800
-
209201182
S00JP00G8RCR
64949681
3048982/0800
476,00
476 CZK
-476,00
0
16.04.2009
OK
01.03.2009
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
01.03.2009
0,00
20.04.2009
433,00
433 CZK
-433,00
0
16.04.2009
OOS
01.03.2009
0,00
20.04.2009
135,00
135 CZK
-135,00
0
16.04.2009
OE
0434290309
19-2235210247/0100
-
0,00
19-2235210247/0100
-
20.04.2009
OOS
0435170309
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220349, Ing.Stašková Hana
FAK
-
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604226784,Ing.Patáková Jana
FAK
0434210309
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220336, Ing.Šrajer Antonín
FAK
01.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220449,p.Rudolfová Miroslava
FAK
OK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220473, p.Èernínová Jitka (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
-
01.03.2009
0,00
20.04.2009
835,00
835 CZK
-835,00
0
16.04.2009
OE
0434790309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
562,00
562 CZK
-562,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220507, Ing.Skácel Petr - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209201183
S00JP00G8RDM
64949681
3048982/0800
0434350309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
FAK
209201184
S00JP00G8REH
64949681
3048982/0800
0434940309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
557,00
557 CZK
-557,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221658, p.Stündlová Helena - OS (smlouva MMZ 1900080004)
FAK
209201185
S00JP00G8RFC
64949681
3048982/0800
0434630309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
16.04.2009
FAK
209201186
S00JP00G8RG7
64949681
3048982/0800
0435190309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
20.03.2009
T - MObile za 02/2009, è.tel. 739348007,p.Tomáš Øehák - ŽO
FAK
209201187
S00JP00G8RH2
64949681
3048982/0800
0434920309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221648, p. Mikel Zdenìk - ŽO
FAK
209201188
S00JP00G8RIX
64949681
0434930309
01.03.2009
20.04.2009
1339 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1 339,00
-1 339,00
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221655, Ing.Hasíková Nadìžda - ŽO
FAK
209201189
S00JP00G8RJS
64949681
0434100309
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220290, Ing.Gavlas Alois
FAK
209201190
S00JP00G8RKN
-
64949681
209201191
S00JP00G8RLI
64949681
S00JP00G8RMD
209201193
S00JP00G8RN8
209201194
S00JP00G8RO3
-
209201195
S00JP00G8RPY
64949681
3048982/0800
FAK
209201196
S00JP00G8RQT
64949681
3048982/0800
209201197
S00JP00G8RRO
64949681
3048982/0800
209201198
S00JP00G8RSJ
64949681
3048982/0800
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
20.04.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1 335,00
1335 CZK
-1 335,00
0
16.04.2009
OK a VA
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
5 033,00
5033 CZK
-5 033,00
0
16.04.2009
MP
0434640309
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
336,00
336 CZK
-336,00
0
20.04.2009
OKØ
0435140309
19-2235210247/0100
FAK
0435180309
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220456,p.Èuøillová Hana
FAK
0
16.04.2009
OMZ
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
0434380309
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220326, Ing.Hejná Zdeòka
FAK
19-2235210247/0100
64949681
709 CZK
-709,00
OP
0434340309
3048982/0800
01.03.2009
0,00
-
T - Mobile za 02/2009, è.tel.604220319, Ing.Pospíšilík Stanislav
FAK
19-2235210247/0100
64949681
709,00
OP
0434970309
3048982/0800
01.03.2009
0,00
-
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221661, JUDr.Hamplová Alena
FAK
19-2235210247/0100
3048982/0800
20.04.2009
OIS
0434410309
64949681
01.03.2009
0,00
-
3048982/0800
209201192
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220329, Mgr.Hofrichterová Lucie
FAK
0,00
0434160309
3048982/0800
01.03.2009
OIS
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220247, p.Veèerka Jiøí
FAK
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
20.04.2009
OKØ
0434570309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
20.04.2009
T - Mobile za 02/2009, Mgr.Švehlík Karel , tel. 604220450 - OOS
FAK
209201199
S00JP00G8RTE
64949681
3048982/0800
FAK
209201200
S00JP00G8RU9
64949681
0435150309
19-2235210247/0100
0434010309
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
20.04.2009
OKØ
01.04.2009
20.04.2009
179 CZK
0
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604227985, V.I.S.O.
FAK
209201201
S00JP00G8RV4
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
209201202
S00JP00G8RWZ
64949681
3048982/0800
0434400309
209201203
S00JP00G8RXU
64949681
3048982/0800
-
209201204
S00JP00G8RYP
64949681
3048982/0800
-179,00
17.04.2009
01.04.2009
0,00
20.04.2009
328,00
328 CZK
-328,00
0
17.04.2009
OKØ
0434600309
19-2235210247/0100
-
0,00
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
20.04.2009
333,00
333 CZK
-333,00
0
17.04.2009
OKØ
0435000309
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220448, p.Kostelník Vladimír
FAK
179,00
OKØ
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220328,p.Jakuba Josef
FAK
0,00
01.04.2009
0,00
20.04.2009
408,00
408 CZK
-408,00
0
17.04.2009
OKØ
0434300309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
716,00
716 CZK
-716,00
0
16.04.2009
FAK
209201205
S00JP00G8RZK
64949681
3048982/0800
0435290309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
236,00
236 CZK
-236,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348018, Ing. Marek Jakuba
FAK
209201206
S00JP00G8S08
64949681
3048982/0800
0434910309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
158,00
158 CZK
-158,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221646, p.Rùžièková Zuzana
FAK
209201207
S00JP00G8S13
64949681
3048982/0800
0434150309
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220304, p.Paterová/DS Podhoøí/
FAK
209201208
S00JP00G8S2Y
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
0434230309
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
OSV
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
929,00
929 CZK
-929,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220341,Ing.Poboøilová Jana , OSV- viz rámcová smlouva OVS
FAK
209201209
S00JP00G8S3T
64949681
3048982/0800
0434060309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
412,00
412 CZK
-412,00
0
16.04.2009
FAK
209201210
S00JP00G8S4O
64949681
3048982/0800
0434070309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
FAK
209201211
S00JP00G8S5J
64949681
3048982/0800
0435300309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348019,Internet Premium - Mgr.Úlehla Tomáš
FAK
209201212
S00JP00G8S6E
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 603480912, Mgr.Kašný M.
FAK
209201213
S00JP00G8S79
64949681
3048982/0800
0435200309
OKP
19-2235210247/0100
-
0,00
209201214
S00JP00G8S84
64949681
3048982/0800
20.04.2009
589,00
589 CZK
-589,00
0
16.04.2009
OKP
0435210309
19-2235210247/0100
0435220309
01.03.2009
0,00
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348008,Internet Premium-Mgr,Steska Hynek
FAK
01.03.2009
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348009- Internet Premium -Ing Kašný M.
OKP
FAK
209201215
S00JP00G8S9Z
64949681
3048982/0800
0435240309
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348011-Internet Premium- Mgr.Jankoviè Karel
FAK
209201216
S00JP00G8SAU
64949681
3048982/0800
0435250309
01.03.2009
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/209, è.tel.739348012-Internet Premium Ing.Hladík M.
OKP
FAK
209201217
S00JP00G8SBP
64949681
3048982/0800
0435260309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348013-Internet Premium - p.Janeèka Martin
OKP
FAK
209201218
S00JP00G8SCK
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220340,Mgr.Úlehla Tomáš
FAK
209201219
S00JP00G8SDF
64949681
3048982/0800
0434090309
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
20.04.2009
3 726,00
3726 CZK
-3 726,00
0
16.04.2009
OKP
0434460309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
131,00
131 CZK
-131,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/209,è.tel. 604220246, p.Lang Tomáš
MT 2/09, LANG, tel. 604 220 246
FAK
209201220
S00JP00G8SEA
-
OKP
64949681
0434470309
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604210807, MUDr.Øihák Vl.
FAK
209201221
S00JP00G8SF5
-
64949681
209201222
S00JP00G8SG0
64949681
3048982/0800
-
FAK
209201223
S00JP00G8SHV
64949681
3048982/0800
209201224
S00JP00G8SIQ
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
0435310309
0434360309
OKP
FAK
64949681
0434450309
S00JP00G8SJL
3048982/0800
MT 2/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
FAK
209201226
S00JP00G8SKG
-
S00JP00G8SLB
01.03.2009
0,00
20.04.2009
822,00
822 CZK
-822,00
0
16.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
OKP
01.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
64949681
0435270309
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
0435280309
01.03.2009
0,00
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348014-Internet Premium- p.M.Šenkýø
209201227
16.04.2009
20.04.2009
314,00
20.04.2009
1 116,00
314 CZK
-314,00
0
16.04.2009
1116 CZK
-1 116,00
0
16.04.2009
OKP
3048982/0800
FAK
-134,00
0
OKP
19-2235210247/0100
-
01.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
MT 2/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312
209201225
01.03.2009
0,00
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 739348020-Internet Premium- Ing.Blažek Zdenìk
FAK
134,00
134 CZK
OKP
0434540309
20.04.2009
OKP
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220441, Mgr.Steska Hynek
01.03.2009
0,00
0434530309
3048982/0800
FAK
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
OKP
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348015-Internet Premium - MUDr.Devát Josef
20.04.2009
01.03.2009
0,00
OKP
20.04.2009
526,00
526 CZK
-526,00
0
16.04.2009
FAK
209201228
S00JP00G8SM6
64949681
0435080309
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604228681, Ing.Blažek Zdenìk
FAK
209201229
S00JP00G8SN1
-
47114983
0,00
20.04.2009
715,00
715 CZK
-715,00
0
16.04.2009
OKP
5133611135
3048982/0800
01.03.2009
133790245/0300
01.03.2009
0,00
24.03.2009
1 903,90
1903.9 CZK
-1 903,90
0
24.03.2009
VCA-komerèní cerfitikáty pro zamìstnance - OIS
FAK
209201230
S00JP00G8SOW
28164601
795060510
3048982/0800
FAK
209201231
S00JP00G8SPR
-
28164601
FAK
209201232
S00JP00G8SQM
46967851
FAK
209201233
S00JP00G8SRH
FAK
209201234
S00JP00G8SSC
-
25581210
-
3048982/0800
209201237
S00JP00G8SVX
25329791
209100405
S00JP00G8NOV
63113074
3048982/0800
16.03.2009
904,70
904.7 CZK
-904,70
0
18.03.2009
12.03.2009
551,00
551 CZK
-551,00
0
18.03.2009
17.03.2009
1 460,00
1460 CZK
-1 460,00
0
18.03.2009
04.03.2009
0,00
18.03.2009
5 511,70
5511.7 CZK
-5 511,70
0
18.03.2009
04.03.2009
0,00
18.03.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
18.03.2009
OSV
7237310287/0100
-
10.03.2009
0,00
23.03.2009
4 220,00
4220 CZK
-4 220,00
0
20.03.2009
OSV
29304498
3048982/0800
FAK
0
18.03.2009
OSV
91116099
13692747
Jaromír Janèa
27-1493970287/0100
-
3048982/0800
FAK
03.03.2009
0,00
815548851/0100
25581210
328
42902615
S00JP00G8SU2
2948.2 CZK
-2 948,20
OSV
FAK
209201236
01.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
FAK
PENAM spol. s r.o.
42902561
45222851
2 948,20
OSV
3048982/0800
S00JP00G8ST7
18.03.2009
OSV
209201235
02.03.2009
0,00
3248212/0800
3048982/0800
4219001590
3048982/0800
0,00
8010-616742803/0300
-
04.03.2009
OSV
795057896
3048982/0800
8010-616742803/0300
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
-
01.03.2009
0,00
09.03.2009
2 230,00
2230 CZK
-2 230,00
0
18.03.2009
OSV
2152
Svaz mìst a obcí ÈR
19-9221540247/0100
01.03.2009
0,00
30.04.2009
150 518,80
150518.8 CZK
-150 518,80
0
25.03.2009
èlenský pøíspìvek SMO ÈR na rok 2009
FAK
209100444
S00JP00G8Q5X
25318187
3048982/0800
901461
111246214/0300
Wimers Zlín v.o.s.
03.03.2009
0,00
13.03.2009
883,00
883 CZK
-883,00
0
19.03.2009
desky A4 PVC - 35 ks, pro odd. úètárny
FAK
209201240
S00JP00G8SWS
00568023
200933802
3048982/0800
FAK
209201241
S00JP00G8SXN
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
-
71007598
3048982/0800
10.03.2009
0,00
24.03.2009
1 606,00
1606 CZK
-1 606,00
0
20.03.2009
OSV
29001
1422435359/0800
01.03.2009
0,00
14.03.2009
33715.9 CZK
33 715,90
-33 715,90
0
18.03.2009
za tepelnou energii za 01/09 , MŠ, Slovenská 1808 ,Zl.in - OSV
FAK
209201242
S00JP00G8SYI
25349287
3048982/0800
2009038
oprava klimatizace - jídelna Podhoøí, sv. Èecha 516, Zlín FAK
209201243
S00JP00G8SZD
60193336
3048982/0800
KLIMSTAV, s.r.o.
27-765110287/0100
0,00
209201244
S00JP00G8T01
25581210
3048982/0800
0402336641
27-4908440207/0100
42902752
600832263
-
FAK
42902715
S00JP00G8T1W
25581210
3048982/0800
27-1493970287/0100
OŠZM a TV
FAK
60193336
0402392245
3048982/0800
FAK
209201247
S00JP00G8T3M
60193336
3048982/0800
-
209201248
S00JP00G8T4H
26450691
3048982/0800
obèerstvení
FAK
209201249
-
30.03.2009
4 493,56
4493.56 CZK
-4 493,56
0
27.03.2009
09.03.2009
29.03.2009
773,00
773 CZK
-773,00
0
23.03.2009
06.03.2009
01.03.2009
0,00
20.03.2009
243,00
30.03.2009
642,70
243 CZK
-243,00
0
18.03.2009
642.7 CZK
-642,70
0
27.03.2009
27-4908440207/0100
-
1406002613
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 079,38
1079.38 CZK
-1 079,38
0
27.03.2009
OŠZM a TV
2048930118/2600
11.03.2009
0,00
11.03.2009
1 123,00
1123 CZK
-1 123,00
0
16.03.2009
MP
S00JP00G8T5C
10573321
3048982/0800
oprava kamery
-
FAK
S00JP00G8T67
209201250
0
18.03.2009
OŠZM a TV
0402371321
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577439554, Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
0,00
0,00
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 02/2009,è.tel. 577271485,Jesle,M.Knesla,Zl.
01.03.2009
0,00
-
S00JP00G8T2R
5950 CZK
-5 950,00
OŠZM a TV
209201246
5 950,00
OSV , KP
27-1493970287/0100
209201245
18.03.2009
OSV
vyúèt.tel.služeb, za 02/2009 , è.tel. 577431175, 577437605, 577914953, 577915098 Tel. 2/09, 577 914 953, kanc. MÈ Štípa
Tel. 2/09, 577 915 098, kanc. MÈ Kostelec
Tel. 2/09, 577 437 605, KANC. MÈ Kvítková
rámcová smlouva na O
FAK
01.03.2009
0902194
379737743/0300
01.03.2009
0,00
13.03.2009
990,00
990 CZK
-990,00
0
17.03.2009
MP
64949681
3048982/0800
0434000309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
11 590,00
11590 CZK
-11 590,00
0
16.04.2009
FAK
209201251
-
S00JP00G8T72
MP
25319256
2009028
3048982/0800
1406981309/0800
oprava vozu Škoda Octavia II COMB 3Z3 4622
FAK
209201252
S00JP00G8T8X
-
47114983
3048982/0800
FAK
209201253
26276682
stoèné,užívání neveøejné kanalizace,
209201254
01.03.2009
0,00
411090157
Sdružení podnikatelù
2009014
01.03.2009
0,00
1408888319/0800
-
S00JP00G8TBI
8 916,00
8916 CZK
-8 916,00
0
23.03.2009
23.03.2009
702,00
702 CZK
-702,00
0
26.03.2009
23.03.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
26.03.2009
OD
25578570
1 x gumové holínky, KaMÈ Kostelec
pro práci cestáøe, ochranná pomùcka
vedeno v operativní evidenci
209201255
27-1926490247/0100
3048982/0800
FAK
5106311353
-
S00JP00G8TAN
0,00
26.03.2009
OD
3048982/0800
FAK
05.03.2009
MP
134204869/0300
-
S00JP00G8T9S
KAROP, s.r.o.
48117820
3048982/0800
05.03.2009
0,00
19.03.2009
550,00
550 CZK
-550,00
0
31.03.2009
OKP
1082011515
13149111/0100
05.03.2009
0,00
09.04.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
07.04.2009
servisní kontrola AFICIO MP 161 RICOH - kanc. 108
FAK
209201256
S00JP00G8TCD
13692747
3048982/0800
-
29200186
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
03.03.2009
0,00
24.03.2009
41 769,00
41769 CZK
-41 769,00
0
17.03.2009
OVS
FAK
209201257
S00JP00G8TD8
27916693
0316254609
11.03.2009
26.03.2009
FAK
209201258
S00JP00G8U2K
64949681
0434830309
01.04.2009
20.04.2009
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
629,00
186387.95 CZK
-186387.95
629 CZK
-629,00
0
20.04.2009
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604221639, p. Mikel Pavel - ORIA
FAK
209201259
S00JP00G8U3F
64949681
3048982/0800
0434820309
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604221638, p.Nováèek Ivo
FAK
209201260
S00JP00G8U4A
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/209,è.tel. 604220249, Ing.Dorazil Luboš
FAK
209201261
S00JP00G8U55
64949681
3048982/0800
FAK
209201262
S00JP00G8U60
64949681
3048982/0800
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
440,00
440 CZK
-440,00
0
20.04.2009
ORIA
0434180309
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
529,00
529 CZK
-529,00
0
20.04.2009
ORIA
0434250309
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
20.04.2009
ORIA
0434620309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
299,00
299 CZK
-299,00
0
20.04.2009
FAK
209201263
S00JP00G8U7V
64949681
3048982/0800
-
ORIA
0434550309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
332,00
332 CZK
-332,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è. tel. 604220443, Ing. Varišová Renata - OSM
FAK
209201264
S00JP00G8U8Q
64949681
3048982/0800
0434200309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
561,00
561 CZK
-561,00
0
16.04.2009
FAK
209201265
S00JP00G8UAG
64949681
3048982/0800
0434840309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
743,00
743 CZK
-743,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka Ladislav - OSM
FAK
209201266
S00JP00G8UBB
64949681
3048982/0800
0434280309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220348, spoleèná linka v MITS, OCRVaVV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201267
S00JP00G8UC6
64949681
3048982/0800
0434500309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604227974, p.Markvart Pavel, OCRVaVV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201268
S00JP00G8UD1
64949681
3048982/0800
0435100309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
2 736,00
2736 CZK
-2 736,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604228683, Mgr.Masaøíková Marie, tisková mluvèí - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201269
S00JP00G8UEW
64949681
3048982/0800
0435060309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604226789, p.Manišová Eva, OCR, VaVV - - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201270
S00JP00G8UFR
64949681
3048982/0800
0434520309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1 422,00
1422 CZK
-1 422,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/209, è.tel. 737207342- p.Kaòková Radka OCRVaVV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201271
S00JP00G8UGM
64949681
3048982/0800
0435340309
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348024, p.Èermák
-
FAK
0434510309
209201272
S00JP00G8UHH
64949681
3048982/0800
209201273
S00JP00G8UIC
64949681
3048982/0800
FAK
209201274
S00JP00G8UJ7
64949681
3048982/0800
01.04.2009
0,00
20.04.2009
479,00
479 CZK
-479,00
0
16.04.2009
OD
19-2235210247/0100
FAK
19-2235210247/0100
-
0,00
20.04.2009
614,00
614 CZK
-614,00
0
16.04.2009
OD
0434260309
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
01.04.2009
0,00
20.04.2009
874,00
874 CZK
-874,00
0
16.04.2009
OD
0435120309
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
20.04.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604228685, p.Zmeškalová Magdaléna
FAK
209201275
S00JP00G8UK2
64949681
3048982/0800
209201276
S00JP00G8ULX
64949681
S00JP00G8UMS
64949681
S00JP00G8UNN
0,00
0434990309
64949681
0435350309
0434740309
64949681
3048982/0800
209201281
S00JP00G8UR3
S00JP00G8USY
64949681
64949681
3048982/0800
FAK
209201283
S00JP00G8UTT
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604290264, Ing.Jelínek Jiøí
FAK
209201284
S00JP00G8UUO
64949681
3048982/0800
0434430309
0,00
0435040309
3048982/0800
-
321 CZK
-321,00
0
16.04.2009
20.04.2009
330,00
330 CZK
-330,00
0
16.04.2009
20.04.2009
1 074,00
1074 CZK
-1 074,00
0
16.04.2009
20.04.2009
619,00
619 CZK
-619,00
0
16.04.2009
20.04.2009
143,00
143 CZK
-143,00
0
16.04.2009
01.03.2009
0,00
0434960309
-
01.03.2009
19-2235210247/0100
0,00
0434950309
-
01.03.2009
19-2235210247/0100
0,00
126191826/0300
Skácelíková Hana
1011 CZK
-1 011,00
0
16.04.2009
20.04.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
16.04.2009
20.04.2009
710,00
710 CZK
-710,00
0
16.04.2009
OVS
-
1 011,00
OVS
20.04.2009
OVS
19-2235210247/0100
22009
44124449
01.03.2009
19-2235210247/0100
FAK
dárkové balíèky za 02/2009
OKP
01.03.2009
0,00
S00JP00G8V0N
321,00
OVS
209201285
-
19-2235210247/0100
209201282
20.04.2009
OKP
3048982/0800
FAK
01.03.2009
0,00
0434050309
3048982/0800
16.04.2009
OVS
19-2235210247/0100
FAK
FAK
-
MT 2/09, Poláková, tel. 604 220 471, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
01.03.2009
0,00
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604220295, GSM brána III
64949681
-298,00
0
OVS
0434120309
S00JP00G8UPD
-
19-2235210247/0100
FAK
209201280
01.03.2009
0,00
S00JP00G8UOI
298,00
298 CZK
OD
209201279
01.04.2009
0,00
( smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
3048982/0800
20.04.2009
OD
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 739348249, p.Špidlík
209201278
-
-
3048982/0800
FAK
01.04.2009
19-2235210247/0100
209201277
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
OD
0434980309
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 604221662, Ing.Èervinka Jaroslav
FAK
-
20.04.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
16.04.2009
OVS
01.03.2009
0,00
23.03.2009
24 200,00
24200 CZK
-24 200,00
0
20.03.2009
FAK
209201286
S00JP00G8UY4
60193336
3048982/0800
0402369767
27-4908440207/0100
Tel. 2/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577431542, Kotìrova 4395,Zl.
FAK
209201287
S00JP00G8UVJ
60193336
3048982/0800
209100386
S00JP00G8MFB
-
600832685
27-4908440207/0100
73667803
3048982/0800
-
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 958,30
1958.3 CZK
-1 958,30
0
27.03.2009
OKP
0402372134
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
600832307
01.03.2009
0,00
30.03.2009
1 325,85
1325.85 CZK
-1 325,85
0
20.03.2009
OŠZM a TV
20090074
Píšová Martina
195788300/0300
23.02.2009
0,00
23.02.2009
1 950,00
1950 CZK
-1 950,00
0
17.03.2009
ubytování, stravné, Ing. Mikeska Jan - OD
FAK
209201289
S00JP00G8V2D
48908631
3048982/0800
209201290
S00JP00G8V38
60193336
3048982/0800
FAK
209201291
-
17.03.2009
35 534,00
35534 CZK
-35 534,00
0
19.03.2009
OŽP a Z
0402327397
600818857
01.03.2009
0,00
30.03.2009
8 874,20
8874.2 CZK
-8 874,20
0
26.03.2009
OKP
S00JP00G8V1I
47114983
5133613539
S00JP00G8V5Y
133790245/0300
nadstandardní zpracování pk B za mìsíc únor 2009 dle pøiložených dokladù
209201292
10.03.2009
0,00
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
362903661/0100
brožura "Odpadové hospodáøství " - 10.000 ks
FAK
200900185
18748449
3048982/0800
01.03.2009
0,00
-
0409
24.03.2009
142,80
142.8 CZK
-142,80
0
23.03.2009
OSV
Vladimír Kubík
1402225389/0800
10.03.2009
0,00
30.03.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
01.04.2009
zhotovení fotografie na titulní stranu zlínského zpravodaje - duben 2009 - OCR, V a VV
FAK
209201293
S00JP00G8V43
63517337
3048982/0800
19066
IN - Prague
35-8647840277/0100
01.03.2009
0,00
13.03.2009
15 470,00
15470 CZK
-15 470,00
0
01.04.2009
za inzerci v brožurách ve speciálu Na Moravì, OCR, V a VV
FAZ
209201294
S00JP00G8V6T
48117820
3048982/0800
1082011526
13149111/0100
09.03.2009
0,00
10.04.2009
2 599,00
2599 CZK
-2 599,00
0
08.04.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH - 2 x toner do kopírky - 1230D èerný - OSM (chodba 6. poschodí)
FAK
209201295
S00JP00G8V7O
60193336
3048982/0800
tísòové volání na è.156 za mìsíc 01/2009
FAK
209201296
S00JP00G8V8J
FAK
209201297
S00JP00G8V9E
01.04.2009
0,00
12.04.2009
1 351,45
1351.45 CZK
-1 351,45
0
09.04.2009
MP
60193336
-
27-4908440207/0100
-
3048982/0800
analogové okruhy za 02/2009
2009180084
12820591
27-4908440207/0100
01.03.2009
0,00
18.03.2009
4 498,20
4498.2 CZK
-4 498,20
0
20.03.2009
MP
27676650
3048982/0800
390326
1417908369/0800
DANKR s.r.o.
11.03.2009
0,00
25.03.2009
4 801,00
4801 CZK
-4 801,00
0
23.03.2009
èistící a hygienické protøeby
FAK
209201298
-
MP
S00JP00G8VA9
48532967
3048982/0800
20774
EURO CAR Zlín s.r.o.
1119905661/0100
0,00
pasta mazací tuha,sensor tlaku,plyn do klimatizace+olej,zámek talè, 2Z6 9909
FAK
209201299
S00JP00G8VB4
26906732
3048982/0800
Casoron (pro odplevelení záhonù)
FAK
209201300
45035652
èlenský pøíspìvek na rok 2009,Výmìra lesa
209201301
S00JP00G8U9L
2910059
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
S00JP00G8VRW
290100441
-
Sdr.vlast.obec.a souk.les
S00JP00G8VSR
70271615
0,00
0435330309
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
S00JP00G8VDU
S00JP00G8VEP
10573321
26078201
26078201
3048982/0800
0,00
0903125
209201306
S00JP00G8VFK
26078201
3048982/0800
0,00
209201307
S00JP00G8VGF
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
209201308
S00JP00G8VHA
26078201
3048982/0800
FAZ
209201309
S00JP00G8VI5
50105 CZK
-50 105,00
0
06.04.2009
23.03.2009
8 860,00
8860 CZK
-8 860,00
0
01.04.2009
26078201
20.04.2009
175,00
175 CZK
-175,00
0
16.04.2009
18.03.2009
9 982,00
9982 CZK
-9 982,00
0
31.03.2009
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
14280 CZK
-14 280,00
0
23.03.2009
OVS
01.03.2009
01.03.2009
0,00
-
09.03.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
20.03.2009
09.03.2009
1 270,00
1270 CZK
-1 270,00
0
20.03.2009
OVS
6160015368
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
-
16.03.2009
310,00
310 CZK
-310,00
0
20.03.2009
OVS
6160015338
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.03.2009
0,00
-
16.03.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
20.03.2009
OVS
6160015390
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
6160015393
25.03.2009
14 280,00
OVS
6100048264
zálel.energie za 03/2009, è.,m.sp. 3100114741, CO Padìlky VIII/3908,Zl.
-
0,00
-
zál.el.energie za 03/2009, è.m.sp. 3100114730, CO Padìlky VI 3893,Zl.
FAZ
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
6100048335
zál.el.energie 03/09,è.m.sp. 3100114172, CO M.Knesla 4023,Zl.
FAZ
06.03.2009
379737743/0300
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114504, CO Lešetín I,Zl,
FAZ
03.04.2009
50 105,00
OKP
zál.el.energie za 03/2009, è.m.sp. 3100114552, CO Kvítková 3345,Zl.
209201305
01.03.2009
210369041/0300
3048982/0800
FAZ
09.04.2009
OVS
Novák Petr
pravidelná pùlroèní kontrola vašeho zaøízení EPS v objektu MMZ ,Váchova ,Zlín
209201304
01.03.2009
0,00
1490000409
-
3048982/0800
FAZ
09.03.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
209201303
-22 691,00
0
OMZ
64949681
skøíò dvoudv.policová, 3 x deska pracovní
provedení tøešeò
FAK
03.03.2009
0,00
T -Mobile za 02/2009, è.tel. 739348023, monitpring provozu výmìníkové stanice
209201302
22 691,00
22691 CZK
MP
20438261/0100
3048982/0800
FAK
11.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
-
86-2694390267/0100
-
S00JP00G8VCZ
01.04.2009
01.03.2009
0,00
-
16.03.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
20.03.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
01.03.2009
16.03.2009
250 CZK
0
3048982/0800
19-17608231/0100
0,00
zálna el.energii za 03/2009,è.m.sp. 3100114753, CO Padìlky IX/3915,Zl.
FAZ
209201310
S00JP00G8VJ0
26078201
-
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
FAZ
209201311
S00JP00G8VKV
26078201
-
6160015342
3048982/0800
FAZ
209201312
S00JP00G8VLQ
19-17608231/0100
26078201
FAZ
209201313
S00JP00G8VML
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
26078201
3048982/0800
FAZ
209201314
S00JP00G8VNG
26078201
209201315
S00JP00G8VOB
26078201
E.ON Energie, a.s.
-
209201316
S00JP00G8VP6
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
26078201
FAZ
209201317
S00JP00G8VQ1
-
26078201
E.ON Energie, a.s.
-
209201318
S00JP00G8VTM
43437036
E.ON Energie, a.s.
-
FAK
66604338
209100507
S00JP00G8TRA
FAK
209201320
S00JP00G8WH3
3048982/0800
209201321
S00JP00G8WIY
25321226
20.03.2009
16.03.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
20.03.2009
16.03.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
20.03.2009
16.03.2009
230,00
230 CZK
-230,00
0
20.03.2009
16.03.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
20.03.2009
16.03.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
20.03.2009
16.03.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
20.03.2009
01.03.2009
0,00
15.03.2009
3 930,95
3930.95 CZK
-3 930,95
0
18.03.2009
OŠZM a TV
290024
Jenáèek Luboš
4080006290/6800
01.03.2009
0,00
17.03.2009
4 171,05
4171.05 CZK
-4 171,05
0
18.03.2009
OK
290566
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
tepelná energie za mìsíc únor 2009 - kino Kvìten Malenovice
FAK
-240,00
0
OVS
Oldøich Køíž
25321226
01.03.2009
0,00
27-1906850217/0100
3048982/0800
úklidové práce za 02/2009 v galerii Alternativa
-
2/09
3048982/0800
01.03.2009
0,00
19-17608231/0100
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114747, CO Padìlky III / 3899,Zl.
FAK
240,00
240 CZK
OVS
6160015400
3048982/0800
16.03.2009
OVS
19-17608231/0100
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114154, CO Dukelská 3979,Zl.
01.03.2009
0,00
6160015359
3048982/0800
0
20.03.2009
OVS
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114803, CO Benešovo nábø.2806,Zl.
FAZ
01.03.2009
0,00
6160015395
3048982/0800
01.03.2009
0,00
19-17608231/0100
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114160, CO Dukelská 3990,Zl.
240 CZK
-240,00
OVS
6160015361
3048982/0800
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
240,00
OVS
19-17608231/0100
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114992, CO Sokolská 3963,Zl.
01.03.2009
0,00
-
6160015397
16.03.2009
OVS
6160015384
3048982/0800
01.03.2009
0,00
-
zálel.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114642, CO Benešovo nábø.3951,Zl.
20.03.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
zál.el.energie za 03/2009, è.m.sp. 3100114147, CO Dukelská 3976,Zl.
01.03.2009
0,00
zál.el.energie za 03/2009,è.m.sp. 3100114638, CO Benešovo nábø.3947,Zl.
-250,00
OVS
6160015374
3048982/0800
250,00
-
290755
01.04.2009
0,00
25.03.2009
78022.1 CZK
78 022,10
-78 022,10
0
23.04.2009
OK
Teplo Zlín, a.s.
01.03.2009
26.03.2009
7530.1 CZK
0
3048982/0800
19-8034740257/0100
tepelná energie za období únor 2009 ,Dìtská ,Zl.
-
0,00
7 530,10
-7 530,10
31.03.2009
OMZ
VYZ
209201322
S00JP00G8WJT
27493091
90399
Acha, s.r.o.
16.03.2009
16.03.2009
1190 CZK
0
FAK
209201323
S00JP00G8WKO
25552783
0000049024
09.03.2009
26.03.2009
744 CZK
-744
FAK
209100526
S00JP00G8VW7
25324730
8919030148
SOFTIR a.s.
01.03.2009
20.03.2009
2538 CZK
0
3048982/0800
43-897700297/0100
0,00
Servisní zásahy na el.plátnì a na propojovacím komunikaèním kabelu v Alternativì
FAK
209201325
S00JP00G8WLJ
46967851
3048982/0800
potraviny - Jesle,Budovatelská 4820, Zl.
FAK
209100520
2 538,00
-2 538,00
18.03.2009
OK
PENAM spol. s r.o.
10.03.2009
3248212/0800
-
S00JP00G8UQ8
4219001883
-
0,00
21.03.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
20.03.2009
OŠZM a TV
64949681
3048982/0800
0434040309
19-2235210247/0100
01.03.2009
0,00
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220470, RNDr.Vašátková Martina - OŽPaZ
VYD
209201327
S00JP00G8WN9
49970607
128661/0100
9610214665
19-5191730227/0100
0,00
vyúètování dodávky zemního plynu od 10.3.2008-08.03.2009,è.m.sp. 9300050898,Veliková 53,Zl.
FAK
209201328
S00JP00G8WO4
67777929
3048982/0800
8/2009
FAK
209201329
S00JP00G8WPZ
60193336
3048982/0800
209201330
S00JP00G8WQU
48820539
2009180211
MP
FAK
25319256
2009029
S00JP00G8WRP
3048982/0800
oprava auta 2Z4 3006 Ford Fiesta
FAK
209201332
-
S00JP00G8WTF
-
-5 318,39
0
03.04.2009
12.04.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
09.04.2009
01.04.2009
0,00
12.04.2009
1 351,46
1351.46 CZK
-1 351,46
0
09.04.2009
MP
Wojtyczka Jana
156681201/0300
-
209201331
5/09
stan 2x2,boèní stìny 16 m2 + vchod
5 318,39
40158.39 CZK
MP
27-4908440207/0100
3048982/0800
01.04.2009
0,00
-
30.03.2009
OVS,OKP,OSV,OK
zøízení a vedení databáze pro volání na èíslo tís.volání 156 za mìsíc 02/2009
FAK
-
1400457389/0800
pronájem støelnice pro výcvik støelby strážníkù MP za 02/2009
10.03.2009
12.03.2009
0,00
KAROP, s.r.o.
1406981309/0800
06.03.2009
0,00
20.03.2009
16 065,00
06.04.2009
9 893,00
16065 CZK
-16 065,00
0
20.03.2009
9893 CZK
-9 893,00
0
02.04.2009
MP
48117820
3048982/0800
1082011539
13149111/0100
11.03.2009
0,00
11.04.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
08.04.2009
AFICIO 1013 RICOH - celkové vyèištìní kopírky - OSM (6. poschodí - kuchyòka)
FAK
209201333
S00JP00G8WUA
26190605
3048982/0800
trièka s tiskem Den zemì
FAK
209201334
-
S00JP00G8WV5
12009051
Racing Sport
27-4384830297/0100
11.03.2009
0,00
31.03.2009
10 810,00
10810 CZK
-10 810,00
0
27.03.2009
OŽP a Z
68406151
0280/2009
Obèan.sdr.ochr.kval.ovzd.
06.03.2009
20.03.2009
396 CZK
0
3048982/0800
578585893/0300
roèní pøedplatné èasopisu Ochrana ovzduší na rok 2009 6x 48,-Kè
FAK
209201335
S00JP00G8WW0
48117820
3048982/0800
AFICIO 1515PS RICOH
FAK
209201336
-
11.03.2009
13149111/0100
48117820
3048982/0800
396,00
-396,00
19.03.2009
OŽP a Z
1082011538
- identifikace závady,celkové èištìní.....
S00JP00G8WXV
0,00
0,00
-
1082011536
11.04.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
08.04.2009
OŽP a Z
10.03.2009
13149111/0100
0,00
11.04.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
08.04.2009
servis kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
FAK
209201337
S00JP00G8WYQ
48117820
3048982/0800
209201338
S00JP00G8WZL
01.04.2009
13149111/0100
AFICIO MP C2500AD RICOH - toner C3000E èerný
FAK
1082011532
-
48117820
3048982/0800
0,00
11.04.2009
2 368,10
2368.1 CZK
-2 368,10
0
09.04.2009
OD
1082011535
01.04.2009
13149111/0100
0,00
11.04.2009
2 320,50
2320.5 CZK
-2 320,50
0
09.04.2009
AFICIO 2232C RICOH - olej typ P doplnìní oleje do kopírky v MITS, OCRVaVV
VYD
209201339
S00JP00G8X09
26078201
3048982/0800
6260004734
E.ON Energie, a.s.
0,00
vyúètování el.energie za období od 01.02.2009 do 28.02.2009,Kongresové centrum ,nám.T.G.Masaryka ,Zl.
FAK
209100509
S00JP00G8TT0
60715286
3048982/0800
servis MKDS
FAK
209201341
-
290108
S00JP00G8X6F
44121083
8/2009
FAK
290756
S00JP00G8X7A
25321226
3048982/0800
S00JP00G8X85
49968939
3048982/0800
FAK
49968939
0
20.03.2009
23.03.2009
12 049,00
12049 CZK
-12 049,00
0
20.03.2009
3048982/0800
S00JP00G8XAV
Teplo Zlín, a.s.
-
01.03.2009
0,00
19.03.2009
1 340,50
1340.5 CZK
-1 340,50
0
20.03.2009
26.03.2009
42046.8 CZK
42 046,80
-42 046,80
0
24.03.2009
OŠZM a TV
925104284
11.03.2009
0,00
925104283
6202711/0100
68121083
3048982/0800
jubilanti - dárkové balíèky
01.03.2009
18.03.2009
751,00
751 CZK
-751,00
0
20.03.2009
OŠZM a TV
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590,Zl.
209201345
01.03.2009
0,00
6202711/0100
-
S00JP00G8X90
19-8034740257/0100
FAK
-11 699,57
OŠZM a TV
tepelná energie za období 02/2009 - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
209201344
40299.57 CZK
ORIA
0,00
109763511/0300
-
209201343
-
24.03.2009
11 699,57
MP
FAK
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
3048982/0800
209201342
01.03.2009
10014-1703621/0100
-
0,00
18.03.2009
1 564,00
1564 CZK
-1 564,00
0
20.03.2009
OŠZM a TV
09005
134978469/0300
OKP
11.03.2009
Tomáš Baèuvèík
09.03.2009
0,00
19.03.2009
4 550,00
4550 CZK
-4 550,00
0
24.03.2009
FAK
209201346
S00JP00G8XBQ
68045786
900005
3048982/0800
Jankoviè Tomáš
02.03.2009
1034505167/5500
0,00
16.03.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
24.03.2009
OKP
FAK
209201347
S00JP00G8XXO
60193336
0402370024
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 02/2009,è.tel. 577103384,
FAK
209201348
S00JP00G8XZE
60744910
FAK
209201349
-
S00JP00G8XYJ
7794133
FAK
209201350
-
FAK
209201351
MALENOVICKÁ PILA, s.r.o.
47115319
1093801107
16101041/0100
47912961
S00JP00G8Y1X
AGRO Brno-Tuøany,a.s.
38308641/0100
60193336
S00JP00G8Y2S
500114004/2700
S00JP00G8Y3N
28164601
32906409
25581210
3048982/0800
S00JP00G8Y5D
FAK
209201356
25581210
S00JP00G8Y68
45478821
3048982/0800
èistící prostøedky - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
209201357
0
27.03.2009
17.03.2009
872,00
872 CZK
-872,00
0
25.03.2009
12.03.2009
360,00
360 CZK
-360,00
0
25.03.2009
12.03.2009
806,00
806 CZK
-806,00
0
25.03.2009
S00JP00G8Y73
25581210
3048982/0800
29.03.2009
7 366,00
7366 CZK
-7 366,00
0
25.03.2009
26.03.2009
351,00
351 CZK
-351,00
0
25.03.2009
11.03.2009
0,00
25.03.2009
3 581,70
3581.7 CZK
-3 581,70
0
25.03.2009
OSV
-
12.03.2009
0,00
26.03.2009
258,00
258 CZK
-258,00
0
25.03.2009
OSV
42902864
3048982/0800
27-1493970287/0100
12.03.2009
0,00
8010-616742803/0300
FAK
209201355
-696,60
OVS
795067567
-
FAK
696.6 CZK
OSV
S00JP00G8Y4I
-
8010-616742803/0300
-
11.03.2009
0,00
795068768
3048982/0800
209201354
12.03.2009
0,00
1092741609
28164601
209201353
696,60
OMZ
3048982/0800
FAK
12.03.2009
0,00
103900823
3048982/0800
209201352
13.03.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb od 12.2.2009-11.3.2009, è.tel. 602511499,602522075,602792405...............
FAK
30.03.2009
OMZ
S00JP00G8Y02
-
0,00
/
3048982/0800
rostliny na výsadbu
01.03.2009
OMZ
3048982/0800
samolepky A8
600832333
OŠZM a TV
3048982/0800
desky na udržení štìpkù v bøezích
27-4908440207/0100
27-1493970287/0100
-
12.03.2009
0,00
26.03.2009
1 378,00
1378 CZK
-1 378,00
0
25.03.2009
OSV
20901449
NOVAK S TANN s.r.o.
8010-403056383/0300
-
05.03.2009
0,00
19.03.2009
3 776,00
3776 CZK
-3 776,00
0
25.03.2009
OSV
42902824
27-1493970287/0100
11.03.2009
0,00
25.03.2009
1 181,00
1181 CZK
-1 181,00
0
25.03.2009
-
FAK
200933640
209201358
S00JP00G8Y8Y
00568023
3048982/0800
209201359
S00JP00G8Y9T
-
25581210
3048982/0800
3900002820
00012190
3048982/0800
S00JP00G8ZGN
00562262
FAK
209201362
S00JP00G8XIR
3048982/0800
FAK
209201363
S00JP00G8ZHI
-973,00
0
25.03.2009
23.03.2009
470,00
470 CZK
-470,00
0
25.03.2009
02.04.2009
1 448,00
1448 CZK
-1 448,00
0
03.04.2009
OKP
18036740
01.03.2009
0,00
15.03.2009
1 992,00
1992 CZK
-1 992,00
0
20.03.2009
091011
Šilerová Jitka
13.03.2009
0,00
27.03.2009
5 700,00
5700 CZK
-5 700,00
0
24.03.2009
OKP
62932632
3048982/0800
èlenský pøíspìvek pro rok 2009
01.03.2009
0,00
865842661/0100
-
973,00
973 CZK
OKP
40991873
za odebrané kytièky pro jubilanty
projekt OKP,
MITAS, a.s.
3983815/0300
kabelová televize UPC ,vysokor.internet
1,3/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
1,3/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
20.03.2009
OSV
-
3048982/0800
09.03.2009
0,00
1419372/0800
refundace mzdy p.Romana Køíže, ZMZ ze dne 5.2.2009
209201361
27-1493970287/0100
FAK
FAK
0,00
42902759
-
S00JP00G8ZFS
06.03.2009
OSV
209201360
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
FAK
OSV
960285
Èeský institut inter.audi
19-5379320297/0100
-
11.03.2009
0,00
25.03.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
24.03.2009
OK a VA
VYZ
209201364
S00JP00G8ZID
25399471
209219
Ostravské výstavy,a.s.
12.03.2009
26.03.2009
2618 CZK
0
VYZ
209201365
S00JP00G8ZJ8
25773801
18483368
Mediaservis s.r.o.
06.03.2009
01.04.2009
1530 CZK
0
FAK
209201366
S00JP00G8ZBC
64949681
9709011723
06.03.2009
20.04.2009
1 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
MT 2/09, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
FAK
209201367
S00JP00G8Z8R
-
64949681
3048982/0800
MT 2/09, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková
FAK
209201368
S00JP00G8Z7W
9709011710
19-2235210247/0100
-
1,00
-1,00
26.03.2009
06.03.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
26.03.2009
OKP
64949681
3048982/0800
0,00
OKP
9709011727
19-2235210247/0100
-
OKP
06.03.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.04.2009
FAK
209201369
S00JP00G8Z61
64949681
9709011682
3048982/0800
19-2235210247/0100
MT 2/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294 limit 1.000,-rámcová smlouva na OVS
FAK
209201370
S00JP00G8YT1
-
64949681
209201371
S00JP00G8YS6
-
64949681
S00JP00G8YOQ
FAK
209201373
S00JP00G8YL5
209201374
S00JP00G8YIK
64949681
-
64949681
3048982/0800
64949681
3048982/0800
209201377
S00JP00G8YRB
64949681
3048982/0800
209201378
S00JP00G8YPL
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220296, p.Skopová
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
1,00
1 CZK
-1,00
0
26.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
26.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
26.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
27.03.2009
06.03.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
OKP
9709011687
19-2235210247/0100
-
0,00
19-2235210247/0100
-
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
30.03.2009
06.03.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
9709011678
19-2235210247/0100
-
06.03.2009
OŠZM a TV
9709011733
T - Mobile za 0282009, è.tel. 604228682, PaeDr.Zipper
FAK
20.04.2009
OKP
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220293, p.Voøechovská
FAK
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
9709011694
S00JP00G8ZD2
9709011726
FAK
209201376
26.03.2009
OKP
64949681
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220334, p.Doležal
MT 2/09, DOLEŽAL, tel. 604 220 334 limit 250,-rámcová smlouva na OVS
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
9709011715
3048982/0800
S00JP00G8YBJ
-1,00
0
OKP
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604226785, p.Košatka
MT 2/09, KOŠATKA, tel. 604 226 785, limit 1.000,-209201375
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
1,00
1 CZK
OKP
-
MT 2/09, SN II, tel. 604 220 481, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
9709011750
3048982/0800
20.04.2009
OKP
-
64949681
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
MT 2/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
209201372
9709011735
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
MT 2/09, Štìpánová, tel. 604 220 452, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
06.03.2009
OKP
9709011712
3048982/0800
FAK
OŠZM a TV
06.03.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
30.03.2009
FAK
209201379
S00JP00G8YCE
64949681
9709011693
3048982/0800
-
FAK
9709011703
S00JP00G8YXH
64949681
3048982/0800
209201381
S00JP00G8YKA
FAK
209201382
S00JP00G8YHP
64949681
9709011705
64949681
FAK
9709011714
64949681
S00JP00G8YE4
64949681
S00JP00G8YD9
FAK
209201386
S00JP00G8YAO
9709011717
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220451, p.Vojtìch
S00JP00G8Z2L
64949681
3048982/0800
9709011685
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220316, Ing.Divoký
FAK
209201390
S00JP00G8ZAH
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009 , è.tel. 604227972, Ing.Koutný
06.03.2009
06.03.2009
0,00
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
25.03.2009
OVS
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
OMZ
9709011722
19-2235210247/0100
-
06.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
20.04.2009
OVS
19-2235210247/0100
FAK
06.03.2009
0,00
25.03.2009
OVS
9709011720
-
S00JP00G8ZC7
-1,00
0
OVS
19-2235210247/0100
-
1,00
1 CZK
OVS
0,00
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220484, p.Lukašík
209201389
-
19-2235210247/0100
FAK
209201388
06.03.2009
0,00
9709011686
-
FAK
20.04.2009
OVS
19-2235210247/0100
3048982/0800
S00JP00G8Z3G
06.03.2009
0,00
-
64949681
30.03.2009
OVS
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220337, p.Koneèný
209201387
0,00
9709011704
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220483, p.Vaøák
06.03.2009
19-2235210247/0100
64949681
-1,00
0
OVS
9709011706
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 603443838, Ing.Ševèík Miroslav
209201385
-
-
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220243, p.Zatloukal
209201384
06.03.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
1,00
1 CZK
OVS
9709011718
-
FAK
0,00
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220331, p.Køižková
S00JP00G8YGU
06.03.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
209201383
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220327, p.Ševèík
0,00
20.04.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220466, Ing.Belza
FAK
06.03.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220248, Mgr.Smola
209201380
OMZ
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
FAK
209201391
S00JP00G8Z9M
64949681
9709011725
3048982/0800
19-2235210247/0100
T- Mobile za 02/2009, è.tel. 604221644, p.Macháè
-
FAK
9709011697
209201392
S00JP00G8Z56
64949681
3048982/0800
209201393
S00JP00G8Z4B
-
64949681
FAK
9709011719
64949681
3048982/0800
209201395
S00JP00G8Z0V
FAK
209201396
S00JP00G8YZ7
64949681
S00JP00G8YYC
-
S00JP00G8YWM
64949681
S00JP00G8YVR
64949681
S00JP00G8YUW
209201401
S00JP00G8YQG
S00JP00G8YM0
9709011709
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
9709011707
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
OMZ
9709011721
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
OMZ
9709011711
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
19-2235210247/0100
64949681
20.04.2009
OMZ
-
3048982/0800
01.04.2009
0,00
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220463, p.Holík
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221640, p.Hornáèková
209201402
-1,00
0
OMZ
-
64949681
01.04.2009
0,00
9709011702
-
3048982/0800
FAK
1,00
1 CZK
OMZ
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
-
64949681
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221637, p.Šidlík
20.04.2009
OMZ
19-2235210247/0100
64949681
01.04.2009
0,00
9709011689
3048982/0800
209201400
01.04.2009
0,00
-
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221642, Ing.Krátký
FAK
19-2235210247/0100
3048982/0800
209201399
01.04.2009
0,00
9709011680
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 9709011702, p.Vašek
FAK
15.04.2009
OMZ
3048982/0800
209201398
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220469, Ing.Pecharová
FAK
01.04.2009
0,00
9709011724
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220342, p.Doleželová
209201397
-1,00
0
OMZ
3048982/0800
FAK
1,00
1 CZK
OMZ
-
3048982/0800
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220318, p.Kochta
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221641, p.Daníèek
01.04.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
9709011716
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221643, p.Galba
S00JP00G8Z1Q
0,00
20.04.2009
OMZ
3048982/0800
209201394
01.04.2009
OMZ
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/209, è.tel. 604220468, p.Vyoral
FAK
OMZ
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
15.04.2009
FAK
209201403
S00JP00G8YJF
64949681
9709011713
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604221645, p.Vyoralová
FAK
209201404
S00JP00G8YFZ
-
64949681
0,00
3048982/0800
20.04.2009
1,00
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
20.04.2009
1,00
209100560
S00JP00G8XJM
27715507
209032
Hamr marketing, s. r. o.
13.03.2009
27.03.2009
FAK
209201406
S00JP00G9021
48117820
1082011556
16.03.2009
16.04.2009
13149111/0100
AFICIO 1515PS RICOH , toner 1270D èerný
FAK
209201407
S00JP00G903W
18757731
3048982/0800
tiskárna CANON iP4500
FAK
209201408
-
S00JP00G904R
S00JP00G905M
FAK
209201410
S00JP00G900B
290064
TREXIM VT, s.r.o.
60193336
25431927
1092936196
60193336
500114004/2700
-
S00JP00G906H
25581210
3048982/0800
FAK
209201412
S00JP00G9087
25321226
3048982/0800
tepelná energie za mìsíc 02/2009,Jelse,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209201413
S00JP00G907C
60193336
3048982/0800
209201414
S00JP00G90LE
26078201
3048982/0800
11.03.2009
0,00
MEGAPIXEL s.r.o.
51-500910297/0100
15.04.2009
1 011,80
100000 CZK
0
1011.8 CZK
-1 011,80
0
15.04.2009
26.03.2009
2 450,00
2450 CZK
-2 450,00
0
25.03.2009
29.03.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
25.03.2009
17.03.2009
0,00
31.03.2009
3 039,00
3039 CZK
-3 039,00
0
25.03.2009
ÚHA
1092757053
500114004/2700
42903075
29.03.2009
9 359,39
9359.39 CZK
-9 359,39
0
26.03.2009
OKP
27-1493970287/0100
-
11.03.2009
0,00
-
18.03.2009
0,00
07.04.2009
596,00
596 CZK
-596,00
0
03.04.2009
OŠZM a TV
290661
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
-
0,00
0402372905
27-4908440207/0100
600832304
-
6260004734
26.03.2009
76219.2 CZK
76 219,20
-76 219,20
30.03.2009
1380.14 CZK
0
24.03.2009
01.03.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
19.03.2009
0,00
-
1 380,14
-1 380,14
0
27.03.2009
OŠZM a TV
10014-1703621/0100
zál.el.energie,è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum Zlín, za 04/2009
01.03.2009
OŠZM a TV
vyúèt.tel.služeb za 02/2009, è.tel. 577219669,- Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAZ
-1,00
0
MP
4902098
-
3048982/0800
209201411
16.03.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb od 12.2.2009-11.3.2009, è.tel. 601100210,602305274,720849946,
FAK
1 CZK
MP
3048982/0800
Can.Powerschot A570 IS - fotoaparát
0,00
1030249661/0100
3048982/0800
209201409
15.04.2009
OIS
vyúèt.tel.služeb od 12.2.2009-11.03.2009, è.tel. 602718079
FAK
-1,00
0
OMZ
VYZ
3048982/0800
1 CZK
OMZ
9709011708
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604223722, p.Saidl
01.04.2009
ORIA
08.04.2009
38 300,00
38300 CZK
-38 300,00
0
07.04.2009
FAK
209201415
S00JP00G90N4
75718804
3048982/0800
2701004
iosowo,konference a firem
06.03.2009
2052615399/0800
0,00
31.03.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
25.03.2009
Konferenèní poplatek ma nez.konferenci , Ing. Kostelník
FAK
209201416
S00JP00G8ZK3
10032045
3048982/0800
4186504
Pavera Antonín
17.03.2009
19-3413210237/0100
0,00
01.04.2009
1 880,00
1880 CZK
-1 880,00
0
30.03.2009
Vložné na semináø " Praktické uplatòování DPH ve školách" , 17.3.2009, Zlín
Hana Hráèková, Jana Maxmiliánová,DiS
FAZ
209201417
S00JP00G90TA
11213175
3048982/0800
8903063
Hexnerová Ivana
84141061/0100
20.03.2009
9126
0,00
15.04.2009
2 390,00
2390 CZK
-2 390,00
0
27.03.2009
Vložné na semináø Zadávání VZ, 15.4.09, Praha, Mgr.Lucie Hofrichterová
FAK
209201418
S00JP00G90YL
48117820
3048982/0800
1082011566
17.03.2009
13149111/0100
0,00
17.04.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
15.04.2009
AFICIO MP 161L RICOH,celkové vyèištìní stroje, kanc. 232, Zarámí
VYZ
209201419
S00JP00G90ZG
47114983
1231080408
23.03.2009
23.03.2009
VYD
209201420
S00JP00G9104
26078201
6100069894
E.ON Energie, a.s.
01.04.2009
01.04.2009
128661/0100
19-1703621/0100
0,00
vyúèt.zá.el.energie od 19.2.08-11.2.09, è.m.sp. 3100128119, Mlýnská 845, Zlín
FAK
209201421
S00JP00G912U
68994443
3048982/0800
-
10901823
2 315,00
4495.2 CZK
0
33315 CZK
-2 315,00
0
28.04.2009
OSV, OKP, OK
Ing.Helena Lhotová
01.04.2009
51-5763040257/0100
0,00
31.03.2009
2 450,00
2450 CZK
-2 450,00
0
28.04.2009
Odborná literatura - Rozpoètová skladba 2009 - 7ks (MP, OKP, OVS, OSV, OKu, OŽP, OMZ)
FAK
209201422
S00JP00G913P
26078201
3048982/0800
6100070224
E.ON Energie, a.s.
el.energie od 01.03.08-02.03.09, è.m.sp. 3100128258,Školní 203,Zl.
FAK
209201423
S00JP00G914K
44117493
3048982/0800
za provedené veterinární úkony
FAK
209201424
-
S00JP00G90IT
S00JP00G9180
-
60734485
26078201
3048982/0800
209201426
S00JP00G90DI
Miroslav Skalièka, MVDr.
60193336
3048982/0800
209201427
S00JP00G90AX
19.03.2009
0,00
91039
S-projekt plus a.s.
60193336
01.04.2009
1543170297/0100
0,00
-
928 CZK
-928,00
0
30.03.2009
29.03.2009
9 210,00
9210 CZK
-9 210,00
0
26.03.2009
6100069433
E.ON Energie, a.s.
18.03.2009
19-1703621/0100
1092885486
1 619,00
-
1 894 480,00
1894480 CZK
-1 894 480,00
0
08.04.2009
03.04.2009
0,00
22031 CZK
1 619,00
0
06.04.2009
OMZ
11.03.2009
500114004/2700
1092885488
09.04.2009
OD
0,00
vyúèt.tel.služeb za období od 12.2.09-11.3.09, è.tel. 725121081,725122354,725122466................
FAK
928,00
MP
1627770257/0100
vyúèt.el.energie od 27.2.08-04.03.09,è.m.sp. 3100127832, nám.Míru ,Zl.
FAK
01.04.2009
MP
3048982/0800
209201425
0,00
1/2009
Zlín - Køižovatka Antonínova - tø. T.Bati /I/49/ - areál Svitu
VYP
18.03.2009
19-1703621/0100
-
29.03.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
31.03.2009
OKØ
11.03.2009
29.03.2009
2231.25 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
0,00
vyúèt.tel.služeb od 12.2.09-11.3.09, è.tel. 725126543,7251265450 ...............
VYD
209201428
S00JP00G919V
26078201
128661/0100
-
209201429
S00JP00G90HY
26183684
3048982/0800
VYP
209201430
-
S00JP00G91GW
6100049905
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
S00JP00G91HR
-
27234
26078201
26078201
3048982/0800
209201432
S00JP00G91F1
01.04.2009
265,00
39625 CZK
-265,00
0
02.04.2009
OKØ
43-3594440217/0100
10.03.2009
0,00
6100062470
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
27232433
107-128661/0100
18.03.2009
14 273,00
-
6100097829
31.03.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
30.03.2009
03.04.2009
0,00
106647 CZK
14 273,00
0
06.04.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 03/2009, è.m.sp. 3100122403,L.Váchy 602,Zl.
FAZ
31.03.2009
OVS
3048982/0800
209201431
18.03.2009
0,00
vyúèt.el.energie od 27.2.08-04.03.09, è.m.sp. 3100123682,nám.Míru 464,Zl.
FAZ
-2 231,25
OKØ
vyúèt.el.energie od 20.2.2008-19.2.2009, è.m.sp. 3100115779, Zabrání 564,Zl.
FAK
2 231,25
23.03.2009
0,00
-
16.03.2009
420 000,00
420000 CZK
-420 000,00
0
30.03.2009
OVS
4195005100
ÈEZ Prodej, s.r.o.
7770227/0100
15.03.2009
0,00
08.04.2009
37 770,00
37770 CZK
-37 770,00
0
06.04.2009
záloha el.energie na II. ètvrtletí 2009, è.odb.m. 0002087435, rek. chaty Syrákov - FKSP
FAK
209201433
S00JP00G91IM
44018720
3048982/0800
290404
-
FAK
1092754643
209201434
S00JP00G90ED
60193336
3048982/0800
AGRI-M spol. s r.o.
453100514/0600
0,00
209201435
S00JP00G91JH
25505254
3048982/0800
500114004/2700
209201436
S00JP00G91KC
49702891
3048982/0800
-
9100127
FAK
209201437
S00JP00G91L7
26078201
3048982/0800
255,06
255.06 CZK
-255,06
0
27.03.2009
NWK TECHNOLOGY s.r.o.
90101607
FLY UNITED s.r.o.
16.03.2009
0,00
-
5 520,02
5520.02 CZK
-5 520,02
0
02.04.2009
02.04.2009
1 049,00
1049 CZK
-1 049,00
0
03.04.2009
OKP
801852/0800
15.04.2009
15 168,00
15168 CZK
-15 168,00
0
15.04.2009
OKP
6160038879
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
el.energie od 1.1.09-17.2.09, è.m.sp. 3600053987,Masarykovo 1242,Zl.
KaMÈ Malenovice
18.03.2009
0,00
-
29.03.2009
OKP
1400744329/0800
PhDr. Onrová ZPC USA Letenka 17.5.09-26.5.09 - PRG-JFK-PRG
usnesení RMZ è. 108/3R/2009
PhDr. Onrová ZPC USA
11.03.2009
0,00
refundace mzdy Ing.Ctirada Zámorského , 17.zasedání ZMZ dne 5.2.2009
FAK
01.04.2009
OŠZM a TV
vyúèt.tel.služeb od 12.2.09-11.3.09, è.tel. 604210808, p.Janeèka Martin
FAK
18.03.2009
18.03.2009
0,00
-
OKP
01.04.2009
143,00
143 CZK
-143,00
0
30.03.2009
FAK
209201438
S00JP00G90BS
47114983
5106314087
3048982/0800
134204869/0300
02.03.2009
0,00
31.03.2009
43 258,00
43258 CZK
-43 258,00
0
01.04.2009
za roznášku Magazínu è. 3, 33.350 ks, termín roznášky 25.2.-2.3.09, OCR, V a VV
FAK
209201439
S00JP00G90F8
48117820
1082011571
3048982/0800
13149111/0100
01.04.2009
0,00
17.04.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
14.04.2009
AFICIO 1224C RICOH servis kopírky v kanceláøi è. 414, odd. publicity OCR, V a VV
FAK
209201440
S00JP00G91RD
61859575
2911010442
3048982/0800
VYP
209201441
S00JP00G91S8
27-4183950217/0100
-
26078201
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie od 27.2.2008-04.03.2009, nám.Míru 12,Zl.
05.04.2009
692,00
692 CZK
-692,00
0
01.04.2009
OVS
6100048946
3048982/0800
19.03.2009
-
19.03.2009
1 106,00
03.04.2009
0,00
1443934 CZK
1 106,00
0
06.04.2009
OVS
VYZ
209201442
S00JP00G91T3
62587811
704081615
24.03.2009
24.03.2009
468 CZK
0
FAK
209201443
S00JP00G91UY
61859575
2911010454
19.03.2009
05.04.2009
2903 CZK
0
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odbìru 309486, Santražiny 3312,Zl.
FAK
209201444
S00JP00G91WO
62958267
FAK
209201445
60584190
-
2 903,00
09.03.2009
0,00
19.03.2009
22587.2 CZK
22 587,20
-22 587,20
05-2009
Libor Kotouè
174344778/0300
17.03.2009
0,00
30.03.2009
1 600,00
209201446
S00JP00G91XJ
67023312
15
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
16.03.2009
30.03.2009
FAK
209201447
S00JP00G91YE
46967851
4219001884
PENAM spol. s r.o.
10.03.2009
21.03.2009
3048982/0800
209201448
S00JP00G91Z9
25581210
3048982/0800
3248212/0800
-
394
45222851
FAK
209201450
S00JP00G921S
00568023
3048982/0800
potraviny - Jídelna pro dùchocde,Sv.Èecha 516,Zl.
FAK
209201451
S00JP00G922N
28164601
27-1493970287/0100
FAK
3048982/0800
0,00
42903171
-
S00JP00G920X
0
01.04.2009
1600 CZK
-1 600,00
0
30.03.2009
359,00
3150 CZK
-3150
359 CZK
-359,00
0
01.04.2009
OSV
209201449
02.04.2009
OŽP a Z
FAK
FAK
-2 903,00
MP
3048982/0800
zdravotní oøez dubu letního ve Zlínì
ECS Invention spol. s r.o
105600061/0300
-
S00JP00G90KJ
0,00
MP
8509
3048982/0800
mapové podklady mìsta okr. a krajská
-
20.03.2009
0,00
03.04.2009
1 378,00
1378 CZK
-1 378,00
0
01.04.2009
OSV
Jaromír Janèa
815548851/0100
-
0,00
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
795074303
02.04.2009
3 233,40
3233.4 CZK
-3 233,40
0
01.04.2009
OSV
200934483
-
19.03.2009
23.03.2009
0,00
06.04.2009
1 253,00
1253 CZK
-1 253,00
0
01.04.2009
OSV
18.03.2009
01.04.2009
4195.9 CZK
0
3048982/0800
8010-616742803/0300
FAK
209201452
S00JP00G923I
-
00568023
209201453
S00JP00G924D
-
25581210
FAK
42903033
25581210
3048982/0800
209201455
S00JP00G927Y
3048982/0800
32906781
FAK
42903117
25581210
3048982/0800
209201457
S00JP00G9263
25581210
32906669
FAK
9709011730
64949681
3048982/0800
FAZ
209201459
S00JP00G92BE
26078201
3048982/0800
VYP
209201460
S00JP00G929O
26078201
3048982/0800
-
209201461
S00JP00G92AJ
E.ON Energie, a.s.
3048982/0800
209201462
S00JP00G92C9
0,00
6100049281
E.ON Energie, a.s.
3048982/0800
FAK
209201463
S00JP00G92D4
18.03.2009
498,00
2911010958
-
-
13692747
01.04.2009
31.03.2009
1 041,00
1041 CZK
-1 041,00
0
01.04.2009
31.03.2009
361,00
361 CZK
-361,00
0
01.04.2009
02.04.2009
722,00
722 CZK
-722,00
0
01.04.2009
30.03.2009
1 836,00
1836 CZK
-1 836,00
0
01.04.2009
20.04.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
27.03.2009
08.04.2009
720,00
720 CZK
-720,00
0
06.04.2009
4219002166
03.04.2009
0,00
2622 CZK
498,00
0
06.04.2009
24.03.2009
0,00
10.04.2009
6 840,00
6840 CZK
-6 840,00
0
08.04.2009
OVS
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
-
-458,00
0
OVS
27-4183950217/0100
46967851
458,00
458 CZK
OVS
vyúèt.vodného,stoèného , L.Váchy 602,Zl. ,ev.è.odb. 12108
FAK
25.03.2009
19-1703621/0100
61859575
30.03.2009
OVS
6100049281
-
06.03.2009
0,00
vyúèt.zál.na energii od 19.2.08-03.03.09, è.m.sp. 3100124210, CO Masarykova 1014,Zl.
FAK
0
01.04.2009
OSV
19-1703621/0100
zálel.energie ,è.m.sp. 3100124210, Masarykova 1014,Zl.CO
16.03.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009,è.tel. 739348010, GSM brána
19.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
S00JP00G8YNV
643 CZK
-643,00
OSV
209201458
17.03.2009
0,00
-
3048982/0800
643,00
OSV
27-1493970287/0100
FAK
17.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
S00JP00G928T
01.04.2009
OSV
potraviny - Jídelna pto dùchodce,Sv.Èecha 516,Zl.
209201456
16.03.2009
0,00
-
25581210
01.04.2009
OSV
27-1493970287/0100
FAK
27-1493970287/0100
-
S00JP00G9258
18.03.2009
0,00
42902980
3048982/0800
-4 195,90
OSV
209201454
INPOST, s.r.o.
49840721/0100
FAK
4 195,90
OSV
200934240
3048982/0800
0,00
20.03.2009
0,00
02.04.2009
295,00
295 CZK
-295,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
29305236
WASTEX spol.s.r.o.
10.03.2009
23.03.2009
3997 CZK
0
3048982/0800
217140661/0100
-
FAZ
26078201
209201464
S00JP00G92HK
0,00
3 997,00
-3 997,00
27.03.2009
OŠZM a TV
6100048335
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
25.03.2009
19-1703621/0100
zálel.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100114552, Kvítková 3345,Zl. , CO
0,00
-
08.04.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
06.04.2009
OVS
FAK
209201465
S00JP00G92GP
49477251
2009017
Exekutorský úøad
11.02.2009
28.02.2009
16065 CZK
-16065
VYZ
209201466
S00JP00G92EZ
45245681
2109211060
25.03.2009
25.03.2009
1510 CZK
0
VYZ
209201467
S00JP00G92FU
45245681
2109211059
25.03.2009
25.03.2009
1510 CZK
0
FAZ
209201468
S00JP00G92OL
26078201
6100072451
E.ON Energie, a.s.
25.03.2009
14.04.2009
3048982/0800
19-1703621/0100
0,00
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zl, Alternativa - KIZ
FAK
209201469
S00JP00G92PG
26078201
6100072451
3048982/0800
-
4 230,00
4230 CZK
-4 230,00
0
09.04.2009
OK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.04.2009
0,00
01.04.2009
6 301,00
6301 CZK
-6 301,00
0
16.04.2009
Doplatek el.energie od 29.2.08-02.3.09, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zl.
OK
Zálohy nešly navázat - byly vyúètovány ruènì z dùvodu chybné evidence zálohové faktury (evidována jako faktura dodavatelská).
FAK
209201470
S00JP00G92JA
60193336
1093353266
3048982/0800
500114004/2700
vyúèt.telek.služeb , è.tel. 601102623,720867925, MUDr.Øihák
FAK
209201471
S00JP00G92IF
25521322
209201472
S00JP00G92K5
FAK
209201473
0,00
06.04.2009
1 663,62
1663.62 CZK
-1 663,62
0
09.04.2009
OKP
27-1912730297/0100
25508211
-
01.04.2009
19.03.2009
0,00
26.03.2009
7 738,00
7738 CZK
-7 738,00
0
30.03.2009
OKP
3048982/0800
potahy do auta, 3Z7 6010
materiálové vybavení
vìcní správnost: T. Lang
-
11901958
3048982/0800
SP + SN I - obèerstvení, vody
mattoni, aguila, coca cola, mléko, káva, sekt, kapesníky
vìcná správnost: Kostková
FAK
421185
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
01.04.2009
0,00
07.04.2009
5 772,00
5772 CZK
-5 772,00
0
09.04.2009
OKP
S00JP00G92QB
60556552
3048982/0800
155/2009
Ústav územního rozvoje Br
19-27321621/0710
18.03.2009
0,00
08.04.2009
588,00
588 CZK
-588,00
0
03.04.2009
èasopis Urbanismus a územní rozvoj za rok 2009 - OS
FAK
209201474
S00JP00G92R6
46992308
3048982/0800
oprava kopírky Sharp SF 7370
FAK
209201475
-
S00JP00G92TW
8004268
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
1113407661/0100
01.04.2009
0,00
14.04.2009
2 142,00
2142 CZK
-2 142,00
0
09.04.2009
OMZ
46967851
4219001324
PENAM spol. s r.o.
01.03.2009
05.03.2009
1329 CZK
0
3048982/0800
3248212/0800
-
FAK
1082011585
209201476
S00JP00G92UR
48117820
3048982/0800
0,00
1 329,00
-1 329,00
01.04.2009
OSV
13149111/0100
20.03.2009
0,00
22.04.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
20.04.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH - vyèištìní optiky - OSM (6. poschodí - chodba)
FAK
209201477
S00JP00G936W
48490342
3048982/0800
20-03-09
Bøezovják Milan
19.03.2009
1542825319/0800
0,00
19.04.2009
13 500,00
13500 CZK
-13 500,00
0
20.04.2009
školení a pøezkoušení odborné zpùsobilosti. zamìstnancù mìstské zelenì - obsl. mot. pil, køovinoøezù
FAK
209201478
S00JP00G9346
64949681
3048982/0800
0438130309
19-2235210247/0100
T - Mobile za 02/2009, è.tel. 604220250, Ing.Venený Petr
MT 2/09, VENENÝ, tel. 604 220 250
FAK
209201479
S00JP00G9351
26926521
3048982/0800
-
209201480
S00JP00G937R
0,00
10900043
Nové ARBO s.r.o.
01.04.2009
35-1588310257/0100
00851922
3048982/0800
20.04.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.04.2009
OKP
refundace mzdy p.M.Rafaje ,porada velitelù na HZ v Prštném dne 20.3.2009
FAK
01.03.2009
0,00
-
2009038
06.04.2009
1 828,00
1828 CZK
-1 828,00
0
07.04.2009
OKP
ALCEDO - støedisko volnéh
1511910/0300
01.03.2009
0,00
11.03.2009
270,00
270 CZK
-270,00
0
27.03.2009
Úèastnický poplatek na semináø " Ekologický šetrný provoz ," poøádaný dne 25.2.2009 pro Ing. D.Šimkovou
FAK
209201481
S00JP00G93ES
25581210
3048982/0800
32907523
-
FAK
42903338
209201482
S00JP00G93FN
25581210
3048982/0800
OŠZM a
-
FAK
32907028
S00JP00G93AC
25581210
3048982/0800
-
FAK
13692747
209201484
S00JP00G93B7
FAK
209201485
S00JP00G93C2
13692747
3048982/0800
209201486
S00JP00G93DX
61859575
3048982/0800
25.03.2009
0,00
420 CZK
-420,00
0
30.03.2009
14.04.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
09.04.2009
OŠZM a TV
19.03.2009
0,00
29305588
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
FAK
420,00
24.03.2009
136,00
136 CZK
-136,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
30.03.2009
TV
27-1493970287/0100
25.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
209201483
27-1493970287/0100
09.03.2009
0,00
23.03.2009
1 953,00
1953 CZK
-1 953,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
29305536
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
-
09.03.2009
0,00
23.03.2009
4 831,00
4831 CZK
-4 831,00
0
30.03.2009
OŠZM a TV
2911011196
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 209553, - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
25.03.2009
0,00
-
OŠZM a TV
11.04.2009
4 903,00
4903 CZK
-4 903,00
0
08.04.2009
FAK
209201487
S00JP00G93I8
26078201
6160015386
E.ON Energie, a.s.
24.03.2009
07.04.2009
2 CZK
-2
FAK
209100394
S00JP00G8N6D
70268282
029014
Gahurová Miroslava
01.03.2009
26.03.2009
3105.9 CZK
0
3048982/0800
86-2257470277/0100
0,00
3 105,90
-3 105,90
02.04.2009
razítka - OD
FAK
209201489
S00JP00G93KY
61859575
3048982/0800
2911011180
27-4183950217/0100
vyúètov.vodného,stoèného, ev.è.odb. 105422,Burešov 4886,Zl.
FAK
209201490
S00JP00G93LT
25577301
3048982/0800
-
25.03.2009
0,00
11.04.2009
3 400,00
3400 CZK
-3 400,00
0
08.04.2009
OVS
299042009
ADET s.r.o.-Znalecký ústa
674070953/0300
01.04.2009
0,00
23.04.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
21.04.2009
Vložné na semináø Dopravní nehody s odboèováním - praktické využití poznatkù z dopravní nehody v pøestupkovém øízení, 17.3., Hodonín, Tinka, Machát, Tuèek, Siegelová, Šudøichová
FAZ
209201491
S00JP00G939H
26078201
3048982/0800
6100069894
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100128119, Mlýnská 845,Zl.
FAK
209201492
S00JP00G93MO
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
48109193
3048982/0800
-
01.04.2009
0,00
14.04.2009
10220 CZK
10 220,00
-10 220,00
03.04.2009
2036.09 CZK
0
21.04.2009
OSV
88249592
XEROX CZECH REPUBLIK s.r.
1000205502/3500
01.04.2009
0,00
2 036,09
-2 036,09
0
07.04.2009
toner èerný pro barevnou kopírku XEROX, OSV
FAZ
209201493
S00JP00G93NJ
26078201
3048982/0800
6160038879
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3600053987, Masarykova 1242,
FAK
209201494
S00JP00G93OE
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 10737, Pøíluky 26,Zl.
FAK
209201495
S00JP00G93P9
-
S00JP00G93Q4
5 000,00
18156258
01.04.2009
0,00
2009022
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
48117820
3048982/0800
-
1082011590
11.04.2009
158,00
-
01.04.2009
0,00
07.04.2009
1 363,00
24.03.2009
0,00
24.04.2009
785,40
209201497
S00JP00G93RZ
45272956
6019499215
05.03.2009
31.03.2009
FAK
209201498
S00JP00G93SU
10565949
4826
Vladimír Žák
27.03.2009
27.03.2009
3048982/0800
209201499
S00JP00G96PO
286744661/0100
-
25788001
3048982/0800
158 CZK
-158,00
0
09.04.2009
1363 CZK
-1 363,00
0
07.04.2009
785.4 CZK
-785,40
0
20.04.2009
OKP
FAK
FAK
0
09.04.2009
OKP
13149111/0100
AFICIO MP 3350CSP RICOH - identifikace závady, oprava
objednáno pøes Help desk
vrácení vypadlého senzoru pro 1. zásobník, nastavení, kontrola
pronájem dopr.znaèek - Zlín - Gahurova
5000 CZK
-5 000,00
OKP
3048982/0800
209201496
14.04.2009
OKP
27-4183950217/0100
refundace ušlé mzdy p.Stuchlíka -porada SDH ze dne 20.3.2009
FAK
0,00
-
2911011799
27.03.2009
0,00
3 734,00
12586 CZK
-12586
3734 CZK
-3 734,00
0
08.04.2009
OMZ
94469784
117292/5400
4576862
25.03.2009
0,00
07.04.2009
2 115,00
2115 CZK
-2 115,00
0
03.04.2009
vyúèt.tel.služeb od 25.2.2009-24.03.2009, è.tel. 777070360 - Ing.Hladík M.
FAK
209201500
S00JP00G947K
25581210
42902921
3048982/0800
FAK
209201501
S00JP00G948F
-
27-1493970287/0100
25581210
42903197
0,00
27-1493970287/0100
-
OŠZM a TV
FAK
48117820
1082011594
S00JP00G949A
13.03.2009
27.03.2009
613,00
613 CZK
-613,00
0
01.04.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
209201502
OKP
3048982/0800
20.03.2009
0,00
13149111/0100
01.04.2009
0,00
03.04.2009
787,00
25.04.2009
5 745,40
787 CZK
-787,00
0
01.04.2009
5745.4 CZK
-5 745,40
0
22.04.2009
AFICIO 2232C RICOH servis kopírky v MITS výmìna závadného dílu OCR, V a VV
FAK
209201503
S00JP00G94A5
48117820
1082011593
3048982/0800
13149111/0100
01.04.2009
0,00
24.04.2009
10 027,00
10027 CZK
-10 027,00
0
22.04.2009
AFICIO 1224C RICOH - oprava dráhy papíru, výmìna spojek a podávacích koleèek, zkouška funkènosti, kopírka v kanceláøi 414, OCRVaVV
FAK
209100646
S00JP00G9429
42869048
9659000483
3048982/0800
poštovní poukázka A,poštovní profi balík
FAK
209201505
S00JP00G94EL
25581210
42903524
3048982/0800
27-1493970287/0100
FAK
795081828
28164601
3048982/0800
FAK
209201507
S00JP00G94GB
25581210
42903301
25581210
209201509
S00JP00G94I1
FAK
209201510
S00JP00G94JW
25581210
3048982/0800
322 CZK
-322,00
0
31.03.2009
13.04.2009
1 544,00
1544 CZK
-1 544,00
0
09.04.2009
08.04.2009
5 387,40
5387.4 CZK
-5 387,40
0
03.04.2009
26.03.2009
0,00
09.04.2009
1 083,00
1083 CZK
-1 083,00
0
03.04.2009
OSV
-
25329791
27-1493970287/0100
24.03.2009
0,00
07.04.2009
1 326,00
1326 CZK
-1 326,00
0
03.04.2009
OSV
91117311
3048982/0800
25.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
FAK
FAK
322,00
OSV
-
42903388
3048982/0800
30.03.2009
0,00
8010-616742803/0300
-
3048982/0800
S00JP00G94H6
06.04.2009
OSV
209201508
0,00
-
S00JP00G94FG
23.03.2009
OP
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516,Zl.
209201506
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
7237310287/0100
-
24.03.2009
0,00
07.04.2009
6 485,00
6485 CZK
-6 485,00
0
03.04.2009
OSV
32907407
27-1493970287/0100
-
OSV
24.03.2009
0,00
07.04.2009
126,00
126 CZK
-126,00
0
03.04.2009
FAK
209201511
S00JP00G94KR
13692747
29305543
3048982/0800
217140661/0100
FAK
209201512
S00JP00G94LM
-
46967851
209201513
S00JP00G94MH
FAK
209201514
-
25581210
25581210
FAK
48109193
209201515
S00JP00G94O7
9 039,00
9039 CZK
-9 039,00
0
03.04.2009
02.04.2009
438,00
438 CZK
-438,00
0
03.04.2009
31.03.2009
0,00
14.04.2009
1 116,00
1116 CZK
-1 116,00
0
09.04.2009
OŠZM a TV
9013
3048982/0800
-
20.03.2009
0,00
27-1493970287/0100
potraviny - Jesle,Tyršovo,nábø.747,Zl.
23.03.2009
OSV
42903568
-
S00JP00G94NC
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
3048982/0800
potraviny - Jesle - Tyršobvo nábø.747,Zl.
0,00
4219002167
3048982/0800
10.03.2009
OSV
potraviny - Jídelna pro dùchodce,Sv.Èecha 516, Zl.
FAK
WASTEX spol.s.r.o.
27-1493970287/0100
01.03.2009
0,00
31.03.2009
2 289,00
2289 CZK
-2 289,00
0
02.04.2009
OŠZM a TV
88249608
3048982/0800
1000205502/3500
01.04.2009
0,00
08.04.2009
1 948,03
1948.03 CZK
-1 948,03
0
07.04.2009
odpadní nádoba do barevné kopírky XEROX, OSV
FAZ
209201516
S00JP00G94P2
26078201
6160012197
128661/0100
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100116793, Zarámí 4421,Zl.
FAK
209201517
S00JP00G94QX
48117820
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
-
01.04.2009
0,00
14.04.2009
18 440,00
18440 CZK
-18 440,00
0
14.04.2009
OVS
1082011599
13149111/0100
01.04.2009
0,00
26.04.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
27.04.2009
2x toner 2220D èerný do kopírky AFICIO 1022 RICOH - OS
FAK
209201518
S00JP00G94RS
48117820
3048982/0800
1082011603
13149111/0100
01.04.2009
0,00
26.04.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
22.04.2009
AFICIO 1515PS RICOH,vyèištìní optiky, kanc. 231 - odd.poplatkù
FAZ
209201519
S00JP00G94TI
49970607
3048982/0800
1007213000
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zemního plynu za 04/2009, è.m.sp. 9300040107, Lipová 1636/12,Zl.
FAZ
209201520
S00JP00G94SN
26078201
128661/0100
6100070531
FAK
209100658
S00JP00G94YT
70268282
3048982/0800
1 x razítko Trodat po potøeby ST
vìcná správnost: R. Štìpánová
vedeno o operativní evidenci na OOS
DOB
209201522
S00JP00G95IU
-
0,00
-
E.ON Energie, a.s.
31.03.2009
0,00
-
039013
15.04.2009
10 980,00
10980 CZK
-10 980,00
0
15.04.2009
OKP
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100128590, Zálešná IV/1179,Zl.
31.03.2009
14.04.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
09.04.2009
OKP
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.04.2009
0,00
26.04.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
22.04.2009
OKP
26234203
3048982/0800
135/2303
86-853820297/0100
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
01.04.2009
5 236,00
16.04.2009
0,00
5236 CZK
5 236,00
0
17.04.2009
Daòový dobropis za platbu na semináø Sociálnì právní ochrana dìtí, který se neuskuteènil, úhrada Poukazem výdajovým è. 109200990
FAK
209201523
S00JP00G6FFE
60744910
3048982/0800
209201524
S00JP00G6FG9
/
desky na zpevnìní bøehù - podpìry zadržujídí štìpky
FAK
7793813
0,00
-
00426326
3048982/0800
26.03.2009
16.04.2009
872,00
872 CZK
-872,00
0
08.04.2009
OMZ
090015
Èeský èervený køíž
30.03.2009
44602724/0600
0,00
30.04.2009
7500 CZK
7 500,00
0,00
-7500
Školení první pomoci konané dne 26.3.2009
FAK
209201525
S00JP00G6FH4
86771442
107-128661/0100
40006
Dùm dìtí a mládeže Sluníè
30.03.2009
35-4284510237/0100
0,00
13.04.2009
3 800,00
3800 CZK
-3 800,00
0
06.04.2009
letní dìtský tábor v Bílých Karpatech v termínu 12. - 22. 7. 2009 pro Petra Skalníka, syna pana Petra Skalníka , MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209201526
S00JP00G6FIZ
61859575
3048982/0800
2911012671
27-4183950217/0100
01.04.2009
0,00
12.04.2009
267,00
267 CZK
-267,00
0
08.04.2009
FAK
209201527
S00JP00G6FJU
61859575
3048982/0800
FAK
209201528
S00JP00G6FKP
2911012676
27-4183950217/0100
71778161
3048982/0800
209201529
S00JP00G6FLK
01/09
S00JP00G6FMF
01.04.2009
208107851/0300
46978496
3048982/0800
209201530
0,00
Pavel Rerko,klempíøství
0,00
-
12.04.2009
2 519,00
2519 CZK
-2 519,00
0
15.04.2009
Kovárna "VIVA" Zlín, spol
01.04.2009
1400711359/0800
25564056
3048982/0800
24.04.2009
1 755,00
1755 CZK
-1 755,00
0
22.04.2009
OKØ
20090298
refundace mzdy pana P.Zboøila - SDH - Mladcová ze dne 20.3.2009
FAK
01.04.2009
OKØ
refundace mzdy pro p. Pavla Rerka - SDH - Kostelec dne 20.3.2009
FAK
0,00
-
2009992150
07.04.2009
1 452,00
1452 CZK
-1 452,00
0
07.04.2009
OKØ
Baltaci a.s.
01.04.2009
4200164737/6800
0,00
04.04.2009
1 600,00
1600 CZK
-1 600,00
0
20.04.2009
Les Rencontres, ubytování zahranièního hosta, Hotel U Náhonu
OKP
23.3.-25.3.09 paní Batoz Morgane Marie Elizabeth, pøípravný výbor za poøádající organizaci, na pozvání paní primátorky
vìcná správnost: R. Kratochvílová
FAK
209201531
S00JP00G6FNA
25565656
3048982/0800
209201532
S00JP00G6FO5
-
61859575
3048982/0800
FAK
209201533
S00JP00G6FP0
01.06.2009
A
61859575
0,00
03.04.2009
2 215,00
2215 CZK
-2 215,00
0
15.06.2009
OKP
2911012674
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
MADELORD, s.r.o.
3049002/0800
SP - jednání paní primátorky s poslanci a senátory
FAK
2421594
01.04.2009
0,00
12.04.2009
477,00
477 CZK
-477,00
0
21.04.2009
OKP
2911012460
27-4183950217/0100
01.04.2009
0,00
12.04.2009
8 060,00
8060 CZK
-8 060,00
0
21.04.2009
vyúèt.stoèného,vodného, za 02/2009, Komenského 272, Kino Kvìten
FAK
209201534
S00JP00G6FQV
61859575
FAK
209201535
S00JP00G6FRQ
OK
2911012670
3048982/0800
srážková voda za 03/2009 , ev.è.odb. 71339,
-
27-4183950217/0100
-
61859575
2911012578
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za mìsíc 03/2009, ev.è.odb. 270021, Antonínova 1375,
209201536
S00JP00G6FSL
61859575
209201537
S00JP00G6FTG
61859575
S00JP00G6FUB
S00JP00G6FV6
S00JP00G6FW1
209201541
S00JP00G6FXW
61859575
FAK
209201542
S00JP00G6FYR
S00JP00G6FZM
61859575
FAK
209201544
S00JP00G6G0A
61859575
209201545
S00JP00G6G15
61859575
3048982/0800
12.04.2009
15 471,00
15471 CZK
-15 471,00
0
16.04.2009
12.04.2009
2 581,00
2581 CZK
-2 581,00
0
09.04.2009
12.04.2009
385,00
385 CZK
-385,00
0
15.04.2009
12.04.2009
368,00
368 CZK
-368,00
0
21.04.2009
12.04.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
06.04.2009
12.04.2009
385,00
385 CZK
-385,00
0
27.04.2009
12.04.2009
7 862,00
7862 CZK
-7 862,00
0
16.04.2009
OVS
2911012301
27-4183950217/0100
-
01.04.2009
0,00
-
01.04.2009
0,00
16.04.2009
11 775,00
11775 CZK
-11 775,00
0
20.04.2009
OVS
2911012281
27-4183950217/0100
vyúètování vodného,stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 2004, nám.Míru 10,Zl.
FAK
01.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
61859575
3048982/0800
0
16.04.2009
OŠZM a TV
2911012292
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného, za 03/2009, Soudní 1,Zl.
1489 CZK
-1 489,00
OSV,OKP
vyúèt.vodného,stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
209201543
26.03.2009
0,00
-
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
FAK
2911012669
3048982/0800
01.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71328, Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
1 489,00
OŠZM a TV
2911012665
3048982/0800
01.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
-
61859575
12.04.2009
OŠZM a TV
2911012666
3048982/0800
209201540
-
vyúèt.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71330, T-Club,
FAK
08.04.2009
OMZ
27-4183950217/0100
61859575
01.04.2009
0,00
2911012667
3048982/0800
209201539
-
vyúèt.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71332, B.Nìmcové
FAK
-895,00
0
OD
27-4183950217/0100
61859575
01.04.2009
0,00
2911012537
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 30,Santražiny 3312,Zl.
209201538
895,00
895 CZK
OD
-
3048982/0800
FAK
-
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného za 03/2009,ev.è.odb. 171, veø.WC
01.04.2009
0,00
2911012437
3048982/0800
FAK
0,00
12.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
01.04.2009
2911012279
27-4183950217/0100
01.04.2009
0,00
-
12.04.2009
2 581,00
2581 CZK
-2 581,00
0
16.04.2009
OVS
01.04.2009
0,00
12.04.2009
10 515,00
10515 CZK
-10 515,00
0
16.04.2009
vyúèt.vodného,stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 2001, Zlín-Radnice
FAK
209201546
S00JP00G6G20
61859575
3048982/0800
209201547
S00JP00G6G7B
OVS
2911012679
27-4183950217/0100
vyúèr.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71374,
FAK
-
-
0,00
61859575
2911012531
27-4183950217/0100
S00JP00G6G86
25581210
3048982/0800
-
FAK
25581210
S00JP00G6G91
FAK
209201550
S00JP00G6GAW
S00JP00G6GBR
28164601
S00JP00G6GDH
795084574
-
49968939
FAZ
209201553
49968939
S00JP00G6GCM
01.04.2009
0,00
2506 CZK
-2 506,00
0
14.04.2009
04.04.2009
139,00
139 CZK
-139,00
0
08.04.2009
10.04.2009
353,00
353 CZK
-353,00
0
08.04.2009
10.04.2009
1 311,30
1311.3 CZK
-1 311,30
0
08.04.2009
01.04.2009
0,00
30.03.2009
1 770,00
1770 CZK
-1 770,00
0
07.04.2009
OŠZM a TV
925104896
6202711/0100
26078201
S00JP00G6GEC
01.04.2009
0,00
6100041510
S00JP00G6GF7
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
26078201
zálel.energie , è.m.sp. 3100117652, Salaš 60,Zl.
209201555
2 506,00
30.03.2009
634,00
634 CZK
-634,00
0
07.04.2009
OŠZM a TV
128661/0100
FAZ
12.04.2009
OŠZM a TV
-
128661/0100
209201554
925104895
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 310011201, 4.kvìtna 68,Zl.
FAZ
01.04.2009
0,00
6202711/0100
3048982/0800
potraviny -
8010-616742803/0300
3048982/0800
209201552
16.04.2009
OŠZM a TV
FAK
01.04.2009
0,00
27-1493970287/0100
3048982/0800
209201551
-3 733,00
0
OVS
42903473
FAK
3 733,00
3733 CZK
OŠZM a TV
3048982/0800
-
27-1493970287/0100
209201549
32907859
01.04.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 80100, Mladcovská 566,Švéda Karel
209201548
12.04.2009
OVS
3048982/0800
FAK
01.04.2009
-
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
OVS
49970607
1018331000
128661/0100
08.04.2009
7 350,00
7350 CZK
-7 350,00
0
14.04.2009
OVS
6100052008
-
01.04.2009
01.04.2009
0,00
19-5191730227/0100
01.04.2009
0,00
08.04.2009
7 410,00
15.04.2009
23 930,00
7410 CZK
-7 410,00
0
14.04.2009
23930 CZK
-23 930,00
0
22.04.2009
záloha na odbìr zemního plynu za 04/2009, odb. m. sp. 3010275, Kostelec 133, Zlín - OVS, OKP, OK, OSV
FAZ
209201556
S00JP00G6GG2
49970607
128661/0100
1001120000
zál.zem.plynu za 04/2009, odb.m.è. 2457031, Divadelní 1333, Zl.
FAZ
209201557
S00JP00G6GHX
26078201
3048982/0800
19-5191730227/0100
-
6100062470
19-1703621/0100
01.04.2009
0,00
15.04.2009
20 460,00
20460 CZK
-20 460,00
0
14.04.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
01.04.2009
0,00
08.04.2009
29 720,00
29720 CZK
-29 720,00
0
14.04.2009
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100123682, nám.Míru 464,Zl.
FAZ
209201558
S00JP00G6GJN
26078201
3048982/0800
-
6100048946
209201559
S00JP00G6GKI
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
FAK
OVS
18748449
3048982/0800
01.04.2009
0,00
-
08.04.2009
404 760,00
404760 CZK
-404 760,00
0
09.04.2009
OVS
0509
Vladimír Kubík , fotograf
1402225389/0800
01.04.2009
0,00
20.04.2009
6 400,00
6400 CZK
-6 400,00
0
20.04.2009
zhotovení fotografií zimního Zlína pro propag.úèely mìsta Zlína , fotobanka, OCR Va VV
FAK
209201560
S00JP00G6GLD
00089982
3048982/0800
010000009
Muzeum jihovýchodní Morav
4137661/0100
01.04.2009
0,00
14.04.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
15.04.2009
publikace Zámek Zlín 20 ks á 25 Kè pro prodej v MITS, OCR, V a VV
FAZ
209201561
S00JP00G6GM8
26078201
3048982/0800
6100046144
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100110432, Dìtská 4633,Zl.
FAZ
209201562
S00JP00G6GN3
26078201
3048982/0800
FAZ
209201563
S00JP00G6GOY
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
26078201
3048982/0800
209201564
S00JP00G6GPT
3048982/0800
FAK
209201565
S00JP00G6GRJ
3048982/0800
2009004
S00JP00G6GSE
44117434
3048982/0800
01.04.2009
0,00
-
0
08.04.2009
08.04.2009
1 260,00
1260 CZK
-1 260,00
0
08.04.2009
08.04.2009
2 070,00
2070 CZK
-2 070,00
0
08.04.2009
15.04.2009
59 200,00
59200 CZK
-59 200,00
0
15.04.2009
OMZ
704921/0100
FAK
2520 CZK
-2 520,00
OMZ
1090377
-
01.04.2009
0,00
-
1007407000
dodávka tepelné energie od 25.2.2009-27.3.2009
209201566
E.ON Energie, a.s.
19-5191730227/0100
46347089
2 520,00
OMZ
6100069433
zál.zemního plynu na 04/2009, è.m.sp. 9300039662, Santražiny 3312/13,Zl.
01.04.2009
0,00
-
19-1703621/0100
49970607
08.04.2009
OMZ
6100046136
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100127832, kašna na nám.Míru Zl.
FAZ
0,00
-
01.04.2009
01.04.2009
0,00
16.04.2009
9 297,80
9297.8 CZK
-9 297,80
0
27.04.2009
OSV,OKP,OK
Charita Zlín
1400878319/0800
27.03.2009
0,00
10.04.2009
2267 CZK
2 267,00
0,00
-2267
STORNO ze strany dodavatele
FAK
209201567
S00JP00G6GT9
48117820
3048982/0800
1082011614
13149111/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
6 497,40
6497.4 CZK
-6 497,40
0
28.04.2009
AFICIO 2018D RICOH - toner 1230D èerný, kanc. 341
FAK
209201568
S00JP00G6GU4
47114983
3048982/0800
FAK
209201569
S00JP00G6GVZ
133790245/0300
-
10573321
3048982/0800
5133616208
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 140,00
1140 CZK
-1 140,00
0
08.04.2009
OIS
0903177
379737743/0300
01.04.2009
0,00
30.04.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
28.04.2009
kontrola zaøízení EZS v období 3/ 2009
FAK
209201570
-
S00JP00G6GWU
OŠZM a TV
10573321
3048982/0800
0903175
379737743/0300
kontrola zaøízení EZS v období 3/2009 Alternativa, Ba•ùv domek
FAK
209201571
S00JP00G6GXP
10573321
3048982/0800
-
FAK
10573321
209201572
S00JP00G6GYK
FAZ
209201573
0903173
49970607
1738956000
595,00
595 CZK
-595,00
0
28.04.2009
01.04.2009
0,00
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
28.04.2009
30.04.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
28.04.2009
OVS
19-5191730227/0100
30.04.2009
OVS
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
3048982/0800
01.04.2009
0,00
379737743/0300
-
S00JP00G6HHQ
0903174
30.04.2009
OK
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
3048982/0800
0,00
-
379737743/0300
01.04.2009
4444
25.03.2009
0,00
03.04.2009
1 330,00
1330 CZK
-1 330,00
0
03.04.2009
Doplatek zálohy za dodávku zemního plynu za 3/2009, è. m. s. 9302401669, K Majáku èp. 5005, Zlín,
(doplatek k záloze uhrazené 19. 01. 2009 d. è. 120 300 ve výši Kè 4 500,--) na celkovou èástku Kè 5 830,-FAZ
209201574
S00JP00G6HKB
49970607
3048982/0800
zál.na zemní plyn za 03/2009, ,Pøíluky 2
FAK
209201575
19-5191730227/0100
-
S00JP00G6HJG
01.04.2009
0,00
06.04.2009
610,00
60375281
2009005
1403478329/0800
01.04.2009
0,00
08.04.2009
6 000,00
209201576
S00JP00G6HL6
49612662
74898009
MBM Trans s.r.o.
17.03.2009
17.03.2009
FAZ
209201577
S00JP00G6HWN
49970607
1719718000
01.04.2009
06.04.2009
3048982/0800
zál.na zemní plyn za 03/2009
209201578
-
19-5191730227/0100
S00JP00G6HXI
48117820
3048982/0800
209100639
-
S00JP00G93UK
1082011625
25582518
3048982/0800
209201580
S00JP00G6HYD
25322478
3048982/0800
FAK
209201581
0
09.04.2009
-
S00JP00G6HZ8
3100952568
0,00
300,00
496 CZK
0
300 CZK
-300,00
0
15.04.2009
13149111/0100
01.04.2009
0,00
17.04.2009
1 299,50
1299.5 CZK
-1 299,50
0
14.04.2009
ORIA
9109004780
Brnìnské velet. a výs.a.s
3401803/0300
dle Vaší objednávky - ubytování pro Ing.v.Kostelníka CSc
FAK
6000 CZK
-6 000,00
OŠZM a TV
AFICIO 1018 - toner 1220D èerný
FAZ
0
09.04.2009
OKP
VYZ
FAK
610 CZK
-610,00
OVS
3048982/0800
projekt OKP
1710037000
2906197
01.04.2009
0,00
12.04.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
08.04.2009
OKØ
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.04.2009
0,00
12.04.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
15.04.2009
OSV
13692747
3048982/0800
29200258
217140661/0100
WASTEX spol.s.r.o.
01.04.2009
0,00
14.04.2009
900,00
900 CZK
-900,00
0
21.04.2009
papírenské zboží pro Alternativu
FAK
209201582
-
OK
S00JP00G6I0W
26936186
3048982/0800
tmel, barvy, štìtce - na høištì
FAK
209201583
OMZ
S00JP00G6I1R
25322478
-
S00JP00G6I2M
25580922
servisní práce a oprava motorové pily
209201585
FAK
209201586
25580922
-
S00JP00G6I4C
10573321
S00JP00G6I57
-
209201589
47114983
209201590
S00JP00G6I7X
47114983
S00JP00G6IAI
0
09.04.2009
30.04.2009
1 360,00
1360 CZK
-1 360,00
0
28.04.2009
30.04.2009
4 180,00
4180 CZK
-4 180,00
0
28.04.2009
0903187
5133618758
01.04.2009
0,00
14.04.2009
571,00
571 CZK
-571,00
0
14.04.2009
OVS
01.04.2009
0,00
14.04.2009
667,00
667 CZK
-667,00
0
14.04.2009
OVS
01.04.2009
0,00
5133618615
133790245/0300
25322478
Internet- ADSL Limit 2048/128 za 03/2009
209201591
772 CZK
-772,00
16.04.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
14.04.2009
01.04.2009
0,00
16.04.2009
739,60
739.6 CZK
-739,60
0
14.04.2009
OE
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
133790245/0300
-
S00JP00G6I8S
772,00
27.04.2009
OE
3048982/0800
FAK
LARGO CZ, s.r.o.
379737743/0300
-
0903195
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
3048982/0800
FAK
2090129
379737743/0300
10573321
S00JP00G6I62
01.04.2009
0,00
(smlouva MMZ - MP - 2600080003) -
3048982/0800
209201588
12.04.2009
-2 410,00
0
OMZ
demontáž kabelu EZS,.....................
FAK
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
3048982/0800
209201587
2 410,00
2410 CZK
OMZ
odpojení a demontáž požárního svìtýlka
FAK
01.04.2009
0,00
19-5004290247/0100
3048982/0800
opìrka øezání,tlumiè øídící páky
2090130
-
S00JP00G6I3H
AVONET, s.r.o.
30.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
2906196
01.04.2009
0,00
4200140487/6800
209201584
MNO-Polášek,s.r.o.
35-3654260227/0100
3048982/0800
FAK
091156
2906199
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
-
25322478
3048982/0800
01.04.2009
0,00
12.04.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
09.04.2009
OKØ
2906200
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.04.2009
0,00
12.04.2009
10 349,00
10349 CZK
-10 349,00
0
22.04.2009
Internet 3/09, Internet - ADSL Limit 2048/128
3x KS (Štípa, Velíková, Malenovice), 20x kanc. MÈ (vìcná správnost: J. Pešková, L. Balková)
FAK
209201592
S00JP00G6IBD
48117820
3048982/0800
1082011626
13149111/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
2 450,50
2450.5 CZK
-2 450,50
0
28.04.2009
AFICIO MP 3350CSP RICOH - 2 x toner 2220D èerný
pøevzala: Michálková
FAK
209201593
S00JP00G6IC8
46967851
3048982/0800
FAK
209201594
S00JP00G6I9N
209201595
S00JP00G6ID3
S00JP00G6IEY
0,00
3/09
Oldøich Køíž
27-1906850217/0100
-
49970607
1007141000
26078201
-
S00JP00G6IS0
26936186
FAZ
209201598
-
S00JP00G6ITV
6100050818
E.ON Energie, a.s.
S00JP00G6IUQ
091173
26078201
26078201
128661/0100
209201600
S00JP00G6IVL
26078201
128661/0100
209201601
S00JP00G6IWG
26078201
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
209201602
S00JP00G6IXB
26078201
128661/0100
zálel.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100129165, Kleèùvka,Zl.
FAZ
209201603
S00JP00G6IY6
20.04.2009
4 377,70
4377.7 CZK
-4 377,70
0
21.04.2009
15.04.2009
1 350,00
1350 CZK
-1 350,00
0
30.04.2009
08.04.2009
9 070,00
9070 CZK
-9 070,00
0
30.04.2009
30.04.2009
17 926,00
17926 CZK
-17 926,00
0
27.04.2009
26078201
128661/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100117649, Salaš 53, Zl.
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
08.04.2009
2 350,00
2350 CZK
-2 350,00
0
08.04.2009
OKØ
6100041542
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
01.04.2009
0,00
08.04.2009
8 950,00
8950 CZK
-8 950,00
0
09.04.2009
OKØ
6100041594
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
08.04.2009
5 550,00
5550 CZK
-5 550,00
0
09.04.2009
OKØ
6100071259
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
01.04.2009
0,00
-
01.04.2009
0,00
14.04.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
15.04.2009
OKØ
6100051995
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
14.04.2009
OKØ
6100041088
-
01.04.2009
0,00
-
zál.el.energie za 04/2009, Podøevnická 405,Zl. ,è.m.sp. 3100101288
FAZ
01.04.2009
0,00
6160010330
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100101240, Paeky 264,Zl.
FAZ
14.04.2009
OMZ
zálel.energie,è.m.sp. 3100100550, Kleèùvka 16,Zl. , za 04/009
FAZ
-178,00
0
OŠZM a TV
35-3654260227/0100
128661/0100
209201599
01.04.2009
0,00
-
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100617330,Náves - Prštné 636,Zl.,za 04/2009
FAZ
01.04.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
sadolin classic..................
178,00
178 CZK
OŠZM a TV
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100116629, Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209201597
01.04.2009
0,00
19-5191730227/0100
128661/0100
FAK
11.04.2009
OŠZM a TV
zál.na zemní plyn za 04/2009, - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
209201596
01.04.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAZ
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
43437036
potraviny - Jesle,Tyršovo nábøeží747,Zl.
OKP
4219002459
-
3048982/0800
FAZ
-
01.04.2009
0,00
OKØ
08.04.2009
9 620,00
9620 CZK
-9 620,00
0
08.04.2009
FAZ
209201604
S00JP00G6IZ1
26078201
6100049905
3048982/0800
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100115779, Zabrání 564, Zl.
FAZ
209201605
S00JP00G6J0P
49970607
-
128661/0100
209201606
S00JP00G6J1K
49970607
209201607
S00JP00G6J2F
-
-
49970607
209201608
S00JP00G6J3A
1669429000
49970607
FAZ
209201609
S00JP00G6J45
49970607
209201610
S00JP00G6J7Q
66224349
FAK
209201611
-
S00JP00G6J9G
00568023
S00JP00G6JAB
S00JP00G6JB6
209201615
15.04.2009
15.04.2009
10 210,00
10210 CZK
-10 210,00
0
16.04.2009
15.04.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
15.04.2009
15.04.2009
26 500,00
26500 CZK
-26 500,00
0
16.04.2009
15.04.2009
4 430,00
4430 CZK
-4 430,00
0
23.04.2009
20.04.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
16.04.2009
01.04.2009
0,00
14.04.2009
2 600,00
2600 CZK
-2 600,00
0
15.04.2009
OSV
01.04.2009
0,00
27-1493970287/0100
-
09.04.2009
4 317,00
4317 CZK
-4 317,00
0
15.04.2009
01.04.2009
0,00
13.04.2009
733,00
733 CZK
-733,00
0
15.04.2009
OSV
41576535
-
S00JP00G6JHC
INPOST, s.r.o.
32907863
3048982/0800
FAK
-16 290,00
0
OSV
25581210
S00JP00G6JER
projekt OKP
01.04.2009
0,00
1025011026/5500
-
potraviny - Jídelna Podhoøí 516,Zl.
209201614
16 290,00
16290 CZK
OKØ, OKP
901406
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
49840721/0100
-
3048982/0800
209201613
-
200934992
27780384
potraviny - Jídelna Podhoøí 516,Zl.
FAK
1544670277/0100
3048982/0800
209201612
15.04.2009
OMZ
potraviny - Jidelna pro dùchodce,Podhoøí 516,Zl.
FAK
09.04.2009
OKØ
200921
3048982/0800
01.04.2009
0,00
19-5191730227/0100
zálna zemní plyn,è.m.sp. 9300053236,Kleèùvka 16,Zl, za 04/2009
FAK
1019378000
3048982/0800
-11 660,00
0
OKØ
19-5191730227/0100
-
01.04.2009
0,00
-
1007175000
zálna zemni plyn za 04/2009, è.m.sp. 9300040067, HZ Prštné
01.04.2009
0,00
19-5191730227/0100
3048982/0800
11 660,00
11660 CZK
OKØ
zál.na zemní plyn, è.m.sp. 9301473189 za 04/2009, JPO II/1 Prštné
FAZ
01.04.2009
0,00
19-5191730227/0100
3048982/0800
08.04.2009
OKØ
1007175000
zál.na zemní plyn, è.odb.m.9300040089, Zabrání 564,Zl.
FAZ
0,00
19-5191730227/0100
128661/0100
01.04.2009
OKØ
1007175000
zálna zemní plyn za 04/2009, è.odb.m. 9300039396,Kostelec 271,ZL.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
26/2009
1403199389/0800
01.04.2009
0,00
14.04.2009
850,00
850 CZK
-850,00
0
14.04.2009
OKP
00032255
3048982/0800
210900110
1400536319/0800
01.04.2009
0,00
30.04.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
29.04.2009
projekt OKP
FAK
209201616
-
S00JP00G6JGH
OKP
48908631
200900249
3048982/0800
362903661/0100
prùvodce pøírodním parkem Želechovické paseky
-
FAK
200933
209201617
S00JP00G6JVE
70850887
3048982/0800
vodné,stoèné,TUV za 03/2009, Brouèkova 292,Zl.
smlouva è. 1000 07 0004
FAK
209201618
S00JP00G6K1D
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
0,00
-
70268282
30.04.2009
16 677,00
16677 CZK
-16 677,00
0
27.04.2009
OŽP a Z
27-1924730227/0100
3048982/0800
01.04.2009
02.04.2009
0,00
15.04.2009
523,00
523 CZK
-523,00
0
23.04.2009
OKP
049006
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
02.04.2009 02.04.2009 02.05.2009
0,00
714,00
714 CZK
-714,00
0
29.04.2009
výroba razítek pro MITS - doplnìní IÈ, DIÈ, 2 ks, OCR VaVV
FAK
209100666
S00JP00G956I
42869048
3048982/0800
9659000492
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
01.04.2009
0,00
09.04.2009
688,00
688 CZK
-688,00
0
15.04.2009
poštovní poukázka A, øezaná 21 x 4, 135,- Kè OCR,VaVV 200 ks, 553,- Kè ODaSH 1000,-- ks
DOB
209201620
S00JP00G6K4Y
26078201
3048982/0800
6100069043
opravná faktura za elektøinu,è.m.sp. 3100127434, Lhotka ,Zl.
FAK
209201621
S00JP00G6K5T
40984516
3048982/0800
projekt OKP
FAK
209201622
-
17.04.2009
0,00
10290 CZK
10 290,00
0
20.04.2009
86-2094270237/0100
01.04.2009
0,00
04.04.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
09.04.2009
OKP
S00JP00G6HM1
42340519
3048982/0800
209100693
02.04.2009
10 290,00
OKØ
2009/3
09023
S00JP00G6FCT
44003978
3048982/0800
27-1925640207/0100
zprostøedkování reklamní plochy pro inzerenty - NSN, Way Morava, Franc,
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.04.2009 02.04.2009 22.04.2009
0,00
7 306,60
7306.6 CZK
-7 306,60
0
11.05.2009
na tabulích mìstského orientaèního systému (MOS) OCR,VaVV
902067
TRIODON, spol. s r.o.
1407523369/0800
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 021,00
1021 CZK
-1 021,00
0
09.04.2009
polokošile 3 ks,kravata 3 ks, ošatné pro informátory na MPZ, OCR, V a VV
FAK
209100694
S00JP00G6FDO
28322908
3048982/0800
900039
Z-STYLE CZ a.s.
3573672/0800
01.04.2009
0,00
10.04.2009
2 852,00
2852 CZK
-2 852,00
0
09.04.2009
polobotky Kobra 3 páry, ošatné pro informátory na MPZ, OCRVaVV
FAZ
209201625
S00JP00G6KI0
26078201
3048982/0800
6100046633
zál.el.energie za 04/2009,è.m.sp. 3100111595, Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209201626
S00JP00G6KNB
70898219
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
933500152
-
01.04.2009
0,00
08.04.2009
23 350,00
23350 CZK
-23 350,00
0
29.04.2009
OŠZM a TV
01.04.2009
16.04.2009
3600 CZK
0
3048982/0800
14237201/0100
0,00
3 600,00
-3 600,00
04.05.2009
Semináø "Vedení registru vozidel a vydávání dokladù k vozidlùm" 30.3.1.4.09, Pardubice, M. Bìhùnková, M. Trèková
FAK
209201627
S00JP00G6KSM
75696509
290327
3048982/0800
CMZ - 3 .4.09, Catering, slavnostní pøedání cen
vìcná správnost: Steinerová I.
obèerstvení pro hosty slavnostního udìlení cen
FAK
209201628
S00JP00G6KTH
Vláèilík Lubor
-
44117434
0,00
2009004
3048982/0800
209201629
S00JP00G6KUC
Charita Zlín
0,00
3048982/0800
209201630
S00JP00G6KV7
25548085
FAK
209300004
S00JP00G6KH5
FAK
209201632
-
18067620
13.04.2009
3 038,00
3038 CZK
-3 038,00
0
09.04.2009
0,00
20.04.2009
624,75
624.75 CZK
-624,75
0
15.04.2009
OSV
KONZULTA Brno,a.s.
07.04.2009
0,00
18.04.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
16.04.2009
90075
Duòa Šimáèková-AMBROSIA,
01.04.2009
606843811/0100
0,00
14.04.2009
48,00
48 CZK
-48,00
0
14.04.2009
OŠZM a TV
S00JP00G6G3V
61859575
vyúètování stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71373,
209201633
01.04.2009
27-8609550287/0100
2911012678
3048982/0800
FAK
0
04.05.2009
OKØ
3048982/0800
potraviny - Jesle,Bud.4820,Zl.
-
93801001
-
27260 CZK
-27 260,00
OKP
19-8033040267/0100
3048982/0800
zža služby operátora za mìsíc 03/2009
-
19011181
odstranìní SKO za období 1.4.2009- 31.12.2009, K Majáku 5005,Zl.
FAK
07.04.2009
1400878319/0800
60711086
04.05.2009
27 260,00
OKP
refundace mzdy - p.Vajïák za 02/2009- ze dne 5.2.2009,zasedání ZMZ
jednání ZMZ dne 5.2.2009
FAK
03.04.2009
1419601379/0800
S00JP00G6G4Q
61859575
3048982/0800
27-4183950217/0100
-
01.04.2009
0,00
12.04.2009
1 347,00
1347 CZK
-1 347,00
0
15.04.2009
OVS
2911012677
27-4183950217/0100
01.04.2009
0,00
12.04.2009
2 042,00
2042 CZK
-2 042,00
0
28.04.2009
vyúèt.stoèného za 28. 02. - 26. 03. 2009, ev. è. odb. 71371 - OVS, OKP, OKu, OSV
(Manag, Burešov, Kostelec 133)
FAK
209201634
S00JP00G6G6G
61859575
3048982/0800
2911012668
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71334,Želechovice
FAZ
209201635
S00JP00G6L92
49970607
3048982/0800
zál.na zemní plyn ,Želechovice 68,Zl.
FAK
209201636
S00JP00G6LAX
-
-
01.04.2009
0,00
12.04.2009
225,00
225 CZK
-225,00
0
15.04.2009
OVS
1018416000
01.04.2009
19-5191730227/0100
0,00
15.03.2009
30 390,00
30390 CZK
-30 390,00
0
09.04.2009
OVS
44002912
3048982/0800
0911
Adami Jaromír
06.04.2009
686049721/0100
opravy zámkù, kování, dveøí, výmìna Fab,vložek a zhotovéní klíèù na Radnici ,Kostelec,Zarámí
0,00
-
OVS
18.04.2009
12 841,00
12841 CZK
-12 841,00
0
22.04.2009
FAK
209201637
S00JP00G6KW2
60711086
3048982/0800
209201638
S00JP00G6KXX
27406679
3048982/0800
teplo z horké vody - Santražiny 3312,Zl.
FAK
209201639
-
FAK
S00JP00G6KZN
209201640
60747218
5050900878
27406679
S00JP00G6L0B
27406679
S00JP00G6L16
5050900877
27406679
S00JP00G6L21
-
25788001
3048982/0800
209100749
FAK
S00JP00G6JRY
-
209201645
15.04.2009
17.04.2009
55 255,00
55255 CZK
-55 255,00
0
20.04.2009
13.04.2009
3 915,00
3915 CZK
-3 915,00
0
15.04.2009
64463231
17.04.2009
75 256,00
75256 CZK
-75 256,00
0
20.04.2009
01.04.2009
0,00
17.04.2009
89 832,00
89832 CZK
-89 832,00
0
20.04.2009
OVS
5050900881
01.04.2009
0,00
17.04.2009
71 188,00
71188 CZK
-71 188,00
0
21.04.2009
OVS
94849085
117292/5400
3048982/0800
praní prádla
-669,38
0
OVS
1570822/0800
-
01.04.2009
0,00
vyúètování tel.služeb za 03/2009,è.tel. 777176898,775146898,608556898 ,GSM brány
FAK
01.04.2009
0,00
5050900879
-
209201643
ANC FOD,s.r.o.
1570822/0800
3048982/0800
FAK
01.04.2009
0,00
1570822/0800
teplo z horké vody za 03/2009, Zarámí 4421,
209201642
669,38
669.38 CZK
OMZ
3048982/0800
FAK
29150739
teplo z horké vody za 03/2009, nám.Míru 12,Bartošova 15
209201641
0,00
20.04.2009
MP
160405381/0600
3048982/0800
FAK
07.04.2009
OMZ
3048982/0800
oleje OL B4
-
1570822/0800
-
S00JP00G6KYS
19-8033040267/0100
odstranìní SKO za období 1.4.2009-31.12.2009- okrsek JS
FAK
19011213
1209
2182568
-
04.04.2009
0,00
17.04.2009
9 351,00
9351 CZK
-9 351,00
0
20.04.2009
OVS
2592277001/5500
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
09.04.2009
MP
S00JP00G6LM9
47678488
3048982/0800
10910627
1842393319/0800
01.04.2009
0,00
13.04.2009
9 295,10
9295.1 CZK
-9 295,10
0
14.04.2009
9 x renovace toneru - OSM (1x NS 1620 - V. Malyšková, 6x NS 1630 - I. Skøivánková, M. Èerníková, J. Vaòková 2 ks, M. Vyoralová 2 ks, 2x NS 1640 - R. Moøinglová)
FAK
209201646
S00JP00G6LN4
47678488
3048982/0800
renovace tonerù - pí Rokosová
FAK
209201647
-
S00JP00G6LOZ
FAK
209201648
47678488
-
OVS
0,00
13.04.2009
1 718,40
1718.4 CZK
-1 718,40
0
22.04.2009
10910633
1842393319/0800
01.04.2009
0,00
13.04.2009
972,30
972.3 CZK
-972,30
0
15.04.2009
OD
47678488
3048982/0800
recyklace toneru
01.04.2009
OK
-
S00JP00G6LPU
1842393319/0800
3048982/0800
recyklace tonerù do tiskárny
10910634
10910632
1842393319/0800
01.04.2009
0,00
13.04.2009
418,90
418.9 CZK
-418,90
0
20.04.2009
FAK
209201649
S00JP00G6LQP
47678488
3048982/0800
10910630
1842393319/0800
01.04.2009
0,00
13.04.2009
916,30
916.3 CZK
-916,30
0
14.04.2009
Recyklovaný toner k tiskárnì HP LaserJet P1505 , kanceláø è. 212 A - Mgr. Švehlík.
vìcná správnost: mgr. Švehlík
FAK
209201650
S00JP00G6LRK
47678488
3048982/0800
renovace tonerù
FAK
-
209201651
10910629
S00JP00G6LSF
47678488
10910626
0,00
S00JP00G6LWV
1842393319/0800
recyklace toneru, KaMÈ Malenovice I; HP deskJet D 1460
vìcná správnost: M. Michálková
209201652
01.04.2009
13.04.2009
14111.1 CZK
14 111,10
-14 111,10
0
17.04.2009
OIS
3048982/0800
FAK
1842393319/0800
47678488
3048982/0800
-
90902477
01.04.2009
0,00
13.04.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
23.04.2009
OKP
1842393319/0800
02.04.2009
0,00
16.04.2009
1 734,00
1734 CZK
-1 734,00
0
14.04.2009
nový toner do HP Laserjet P1505 - Ïulíková
FAK
209201653
S00JP00G6LXQ
47678488
3048982/0800
90902572
1842393319/0800
06.04.2009
0,00
20.04.2009
1 906,00
1906 CZK
-1 906,00
0
24.04.2009
nové tonery do tiskárny a do kopírky pro OCR,VaVV
FAK
209201654
S00JP00G6LYL
47678488
3048982/0800
tonery do tiskárny
FAK
-
209201655
47678488
1 x nový toner èerný, HP 1215 (T. Lang)
1 x nový toner color, Minolta 2400
vìcná správnost: T. Lang, M. Muroò
S00JP00G6M04
47678488
S00JP00G6M1Z
47678488
3048982/0800
èerný toner
FAK
209201658
-
20.04.2009
4 182,00
4182 CZK
-4 182,00
0
16.04.2009
90902569
06.04.2009
0,00
20.04.2009
3 440,00
3440 CZK
-3 440,00
0
23.04.2009
OKP
2 ks èerný toner - tiskárna HP Officejet (Štroblíková)
209201657
0,00
1842393319/0800
3048982/0800
FAK
06.04.2009
OKØ
S00JP00G6LZG
209201656
1842393319/0800
3048982/0800
FAK
90902571
90902568
1842393319/0800
06.04.2009
0,00
20.04.2009
1 640,00
1640 CZK
-1 640,00
0
20.04.2009
- OVS
90902566
1842393319/0800
06.04.2009
0,00
20.04.2009
386,00
386 CZK
-386,00
0
23.04.2009
OMZ
S00JP00G6M2U
47678488
3048982/0800
90902565
1842393319/0800
06.04.2009
0,00
20.04.2009
7 958,00
7958 CZK
-7 958,00
0
15.04.2009
Dodání 3 ks tonerù do tiskáren HP LJ 1022, HP LJ P1505, HP LJ 1160 -odd. matrik k tisku dokladù RL, oddací listy a úmrtní listy pro p. Grácovou, Fornùskovou a Bodanskou.Dodání 6 ks pásky Oki ML 390FB do
tiskárny MicroLine na odd. OP- Dušková Šárka
FAK
209201659
S00JP00G6M3P
47678488
90902557
06.04.2009
20.04.2009
8911 CZK
0
3048982/0800
tonery di tiskáren
FAK
209201660
-
1842393319/0800
0,00
8 911,00
-8 911,00
20.04.2009
OD
S00JP00G6M4K
47678488
3048982/0800
90902479
1842393319/0800
02.04.2009
0,00
16.04.2009
386,00
386 CZK
-386,00
0
24.04.2009
1 x nový toner èerný, KaMÈ Louky, HP deskjet - OKP
FAK
209100740
S00JP00G6JFM
16301421
3048982/0800
-
FAK
36316661
S00JP00G6MGW
347746661/0100
209201662
1062
01.04.2009
0,00
10.04.2009
41931 CZK
41 931,00
-41 931,00
09.04.2009
3070.13 CZK
0
09.04.2009
OMZ
3048982/0800
2901052
PORTHOS s.r.o.
197695036/0300
01.04.2009
0,00
3 070,13
-3 070,13
0
15.04.2009
6 ks košil s kr.rukávem pro informátory na MPZ, pracovní odìv, OCR,V a VV
FAK
209201663
S00JP00G6MHR
70268282
3048982/0800
výroba razítek
FAK
209201664
-
049005
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
02.04.2009 02.04.2009 02.05.2009
0,00
357,00
357 CZK
-357,00
0
30.04.2009
OMZ
S00JP00G6MIM
48117820
3048982/0800
1092010019
13149111/0100
06.04.2009
0,00
07.05.2009
2 252,70
2252.7 CZK
-2 252,70
0
05.05.2009
AFICIO 1515PS RICOH- oprava, kanc. 231, odd. poplatkù
FAK
209201665
S00JP00G6MKC
48112089
3048982/0800
FAK
209201666
-
0930007312
S00JP00G6ML7
18824927
29019063
S00JP00G6MM2
13692747
3048982/0800
potraviny - Jesle,Budovat.4820,Zl.
FAK
209201668
-
S00JP00G6MNX
FAK
209201669
25581210
FAK
209201670
-
45980 CZK
-45 980,00
0
16.04.2009
29306942
21.04.2009
1 188,00
1188 CZK
-1 188,00
0
21.04.2009
OKØ
WASTEX spol.s.r.o.
01.04.2009
0,00
10.04.2009
4 727,00
4727 CZK
-4 727,00
0
16.04.2009
42903594
01.04.2009
0,00
14.04.2009
379,00
379 CZK
-379,00
0
16.04.2009
OŠZM a TV
25081152
19014746
110190896/0300
01.04.2009
0,00
14.04.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
16.04.2009
OŠZM a TV
S00JP00G6MPN
48117820
3048982/0800
AFICIO MP 3350CSP RICOH
-
01.04.2009
0,00
27-1493970287/0100
3048982/0800
Rosana pøírodní voda ,Kotìrova
20.04.2009
45 980,00
OŠZM a TV
-
S00JP00G6MOS
H+M Zlín a.s.
217140661/0100
3048982/0800
potraviny - Jesle,Budov.4820,Zl.
0,00
2501400108/2600
refundace mzdy pro p.Holíka Bohuslava ze dne 23.3.2009 SDH
209201667
06.04.2009
OE
3048982/0800
FAK
169965529/0300
-
OŠZM a TV
1092010007
13149111/0100
02.04.2009
0,00
06.05.2009
1 104,60
1104.6 CZK
-1 104,60
0
04.05.2009
FAK
209201671
S00JP00G6MRD
47903783
2009700622
3048982/0800
GINIS roèní udržovací poplatek
FAK
209201672
-
S00JP00G6MS8
48117820
1092010005
3048982/0800
209100757
S00JP00G6K0I
25521322
S00JP00G6KCU
12435988
S00JP00G6KDP
2009063
-
12435988
S00JP00G6JZU
45687790
SN I - oprava topného tìlesa u kávovaru
FAK
209201677
0
04.05.2009
S00JP00G6MXJ
06.05.2009
2 209,20
2209.2 CZK
-2 209,20
0
04.05.2009
13.04.2009
7 201,00
7201 CZK
-7 201,00
0
20.04.2009
30.04.2009
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
29.04.2009
OKP
2009066
Alois Štìtkáø
01.04.2009
0,00
30.04.2009
22 053,00
22053 CZK
-22 053,00
0
29.04.2009
OKP
09217
Jurèík Vít
165200203/0600
-
01.04.2009
0,00
1402444389/0800
3048982/0800
06.04.2009
0,00
Alois Štìtkáø
Š Felicia ZLL 32-77, oprava korod.èástí karoserie
pøední blatník, guma dvìøí, lem pr.z.blatníku, lakování, lem l.z.blatníku
209100756
291097.8 CZK
-291 097,80
OKP
1402444389/0800
3048982/0800
FAK
03.04.2009
0,00
27-1912730297/0100
Škoda Octavia ZLK 60-00, oprava spodní èásti motoru
209100771
11902361
-
3048982/0800
FAK
06.05.2009
291 097,80
OK
3048982/0800
209100770
0,00
13149111/0100
-
SN I - obèerstvení, vody, káva, sekt, coca cola
pro pracovní jednání, vìcná správnost: H. Veèerková
FAK
01.04.2009
OIS
AFICIO MP 3350CSP RICOH, toner 2220D èerný
FAK
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
01.04.2009
0,00
01.04.2009
2 923,00
2923 CZK
-2 923,00
0
17.04.2009
OKP
44124449
3048982/0800
32009
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.04.2009
0,00
22.04.2009
20 750,00
20750 CZK
-20 750,00
0
20.04.2009
OKP
FAK
209201678
S00JP00G6MWO
44124449
3048982/0800
FAK
209201679
S00JP00G6NPG
FAK
209201680
209201681
S00JP00G6N58
1291001603
1219759171/2700
60723050
3048982/0800
FAK
0,00
22.04.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
20.04.2009
09.04.2009
0,00
11.05.2009
65 000,00
65000 CZK
-65 000,00
0
06.05.2009
OVS
S00JX00GZD55
stravenky SYAS 10.000 ks á 65,-
01.04.2009
OKP
61860476
-
Skácelíková Hana
126191826/0300
3048982/0800
stravrnky 1000 ks á 65,-
42009
-
904093
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
09.04.2009
0,00
16.04.2009
650 000,00
650000 CZK
-650 000,00
0
20.04.2009
OVS
47114983
5133636179
01.04.2009
22.04.2009
249.9 CZK
0
3048982/0800
133790245/0300
FAK
209201682
S00JP00G6ND4
-
25322478
249,90
-249,90
22.04.2009
OSV
2907165
3048982/0800
0,00
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.04.2009
0,00
12.04.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
21.04.2009
Internet - ADSL Limit 4096/256 za 03/2009 - Alternativa - OK
FAK
209201683
S00JP00G6NEZ
26183684
27445
3048982/0800
vzdálená SW Diagnost - VSE2
FAK
209201684
43-3594440217/0100
-
S00JP00G6NQB
63474026
9070181
3048982/0800
209201685
S00JP00G6MUY
1646710217/0100
-
S00JP00G6L5M
21.04.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
20.04.2009
03.04.2009
0,00
17.04.2009
499,00
499 CZK
-499,00
0
16.04.2009
MP
60193336
1093688066
3048982/0800
209100786
0,00
PNEU PLUS s.r.o.
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 601091440,601091441................
FAK
02.04.2009
OVS
montážní práce pneuservisu : 3Z3 4622
FAK
75151499
-
7225
3048982/0800
01.04.2009
0,00
18.04.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
0
20.04.2009
OD
Èeská republika
135034881/0710
03.04.2009
0,00
20.04.2009
1 351,00
1351 CZK
-1 351,00
0
15.04.2009
náklady na spotø.vody - kotce pro služební psy policie ÈR a MP - MP
FAK
209201687
S00JP00G6NFU
49452983
2009012
3048982/0800
TANO TECHNIK,s.r.o.
9585710227/0100
07.04.2009 07.04.2009 21.04.2009
0,00
1 547,00
1547 CZK
-1 547,00
0
04.05.2009
zámek SAVE do stojanu na kola 20 ks, držák zámku 10 ks pro prodej v MITS, OCR,VaVV
FAK
209300017
S00JP00G6NK5
49968939
925105502
3048982/0800
potraviny - Rehab.stacioná,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209201689
S00JP00G6NBE
65761111
výkon odborného lesního hospodáøe za I.Q.2009
209201690
S00JP00G6NR6
68045786
3048982/0800
01.04.2009
0,00
17.04.2009
1 345,00
1345 CZK
-1 345,00
0
20.04.2009
OŠZM a TV
082009
3048982/0800
FAK
6202711/0100
František Vyoral, ing.
1630410287/0100
-
01.04.2009
0,00
04.05.2009
60 769,00
60769 CZK
-60 769,00
0
11.05.2009
OMZ
900008
Jankoviè Tomáš
1034505167/5500
06.04.2009
0,00
20.04.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
20.04.2009
OKP
FAK
209201691
S00JP00G6NC9
40991873
3048982/0800
091016
Šilerová Jitka
865842661/0100
07.04.2009
0,00
21.04.2009
4 100,00
4100 CZK
-4 100,00
0
20.04.2009
OKP
FAK
209201692
S00JP00G6N63
13692747
3048982/0800
potraviny - Jesle,Tyršovo nábø.,747,Zl.
-
29306639
217140661/0100
OŠZM a TV
WASTEX spol.s.r.o.
01.04.2009
0,00
10.04.2009
856,00
856 CZK
-856,00
0
16.04.2009
FAK
209201693
S00JP00G6N7Y
13692747
29306638
3048982/0800
FAK
209201694
-
S00JP00G6N8T
FAK
209201695
25581210
9020
27406679
S00JP00G6NAJ
OŠZM a TV
13692747
29306906
3048982/0800
209100734
S00JP00G6J50
01.04.2009
0,00
1570822/0800
-
-
01.04.2009
0,00
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
potraviny - Rehab.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
5050900882
3048982/0800
209201696
10.04.2009
3 980,00
3980 CZK
-3 980,00
0
16.04.2009
15.04.2009
2 997,00
2997 CZK
-2 997,00
0
16.04.2009
OŠZM a TV
teplo z horké vody - Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
0,00
27-1493970287/0100
-
S00JP00G6N9O
01.04.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
WASTEX spol.s.r.o.
217140661/0100
01.04.2009
0,00
17.04.2009
13 560,00
10.04.2009
5 890,00
13560 CZK
-13 560,00
0
20.04.2009
5890 CZK
-5 890,00
0
16.04.2009
OŠZM a TV
26308649
2009020
3048982/0800
MEJTA s.r.o.
209540219/0300
01.04.2009
0,00
14.04.2009
4 783,80
4783.8 CZK
-4 783,80
0
15.04.2009
zhotovení 23 ks kalhot bez lampasù pro informátory MPZ, OCR,VaVV
FAK
209201698
S00JP00G6O51
72476141
192269
3048982/0800
Jiøí Roubínek
194261582/0300
Kryt NOKIA 6234,membrána klávesnice NOKIA 6234 (inv.èíslo 179619)
FAK
209100752
S00JP00G6JUJ
42341213
nábytek
FAK
209201700
S00JP00G6G5L
61859575
S00JP00G6TOF
-
60193336
27-4908440207/0100
S00JP00G6TPA
OŠZM a TV
60193336
0405488339
S00JP00G6QAY
27-4908440207/0100
-
0405469867
3048982/0800
209100760
29.04.2009
223 355,00
223355 CZK
-223 355,00
0
29.04.2009
S00JP00G6K33
0,00
600832333
600388014
27-4908440207/0100
-
27399508
12.04.2009
234,00
234 CZK
-234,00
0
20.04.2009
01.04.2009
0,00
01.04.2009
0,00
29.04.2009
639,99
29.04.2009
1 068,27
639.99 CZK
-639,99
0
28.04.2009
1068.27 CZK
-1 068,27
0
28.04.2009
0,00
XERTEC, a.s.
50025636/6200
-
01.04.2009
29.04.2009
1 503,14
1503.14 CZK
-1 503,14
0
28.04.2009
OŠZM a TV
29904791
3048982/0800
komplexní technická péèe na frank.stroji FRAMA
01.04.2009
OŠZM a TV
60193336
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577242785...........
FAK
01.04.2009
0,00
0405484769
3048982/0800
209201703
0
17.04.2009
OKØ, OKP
-
FAK
Martinec Pavel
2911012675
3048982/0800
209201702
1990 CZK
-1 990,00
OVS
27-4183950217/0100
FAK
1 990,00
oddìlení koordinace projektù
vyùèt.stoèného za 03/2009, ev.è.odb. 71369, Jaroslavice ,Zl.
209201701
-
1406999349/0800
3048982/0800
FAK
0,00
200917
3048982/0800
08.04.2009 08.04.2009 15.04.2009
OVS
02.04.2009
0,00
16.04.2009
1 606,50
1606.5 CZK
-1 606,50
0
17.04.2009
FAK
209201705
S00JP00G6QDJ
60193336
0405449000
3048982/0800
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.slžeb za 03/2009, è.tel.577102649.................
FAK
209201706
S00JP00G6TQ5
-
60193336
FAK
209201707
S00JP00G6Q93
FAK
209201708
OP
47114983
5106319414
60193336
S00JP00G6QCO
60193336
S00JP00G6QMA
- Alternativa
0,00
01.04.2009
0405492374
60193336
3048982/0800
01.04.2009
0,00
-
4 022,00
4022 CZK
-4 022,00
0
28.04.2009
29.04.2009
632,58
21.04.2009
918,00
632.58 CZK
-632,58
0
28.04.2009
918 CZK
-918,00
0
20.04.2009
29.04.2009
1 306,14
1306.14 CZK
-1 306,14
0
28.04.2009
OK
27-4908440207/0100
209201710
01.04.2009
0,00
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
0405478452
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577018162,digit.linka ISDN2 A
209201709
0,00
29.04.2009
OD
3048982/0800
FAK
2000329942
134204869/0300
-
S00JP00G6QIU
27-4908440207/0100
-
3048982/0800
600832150
01.04.2009
OŽP a Z
0405519552
3048982/0800
600881080
01.04.2009
0,00
29.04.2009
651,86
651.86 CZK
-651,86
0
28.04.2009
OSV
0405450958
27-4908440207/0100
600832263
01.04.2009
0,00
29.04.2009
4 328,04
4328.04 CZK
-4 328,04
0
29.04.2009
Vyúètování tel. služeb za 03/2009, è. tel. 577 431 175 (jídelna, KS a Støedisko Podhoøí), 577 437 605
(KS Kvítková), 577 914 953 (KS Štípa), 577 915 098 (KS Kostelec)
Tel. 3/09, 577 914 953, KaMÈ Štípa
Tel. 3/09, 577 915 098, KaMÈ Kostelec
Tel. 3/0
FAK
209201711
S00JP00G6TR0
60193336
3048982/0800
FAK
209201712
S00JP00G6TSV
-
S00JP00G6QF9
601036510
01.04.2009
0,00
29.04.2009
791,87
791.87 CZK
-791,87
0
29.04.2009
OKØ
60193336
3048982/0800
209201713
27-4908440207/0100
0405464546
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577431185...............
FAK
0405529321
60193336
3048982/0800
-
600962414
01.04.2009
0,00
29.04.2009
7 079,02
7079.02 CZK
-7 079,02
0
29.04.2009
OKØ
0405476090
27-4908440207/0100
2000312354
01.04.2009
0,00
29.04.2009
3 112,49
3112.49 CZK
-3 112,49
0
27.04.2009
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577001437, 438 - Kongresové centrum Zlín - ORIA
FAK
209201714
S00JP00G6QEE
60193336
3048982/0800
FAK
209201715
S00JP00G6TTQ
0405492925
27-4908440207/0100
-
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577433181.................
600886580
01.04.2009
0,00
29.04.2009
592,22
592.22 CZK
-592,22
0
27.04.2009
ORIA
0405453730
27-4908440207/0100
-
OVS
01.04.2009
0,00
29.04.2009
1 878,05
1878.05 CZK
-1 878,05
0
28.04.2009
FAK
209201716
S00JP00G6TUL
60193336
3048982/0800
209201717
S00JP00G6QBT
fax podat.R
60193336
3048982/0800
209201718
S00JP00G6QG4
S00JP00G6QKK
60193336
0405457394
-
S00JP00G6TWB
590,63
590.63 CZK
-590,63
0
28.04.2009
01.04.2009
0,00
29.04.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.04.2009
60193336
0405444997
27-4908440207/0100
60193336
3048982/0800
600198724
01.04.2009
0,00
29.04.2009
37710.08 CZK
37 710,08
-37 710,08
29.04.2009
4081.33 CZK
0
28.04.2009
OVS
209201720
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
0,00
29.04.2009
OVS
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577012251..............
209201719
01.04.2009
OVS
0405481456
-
3048982/0800
FAK
-
27-4908440207/0100
zabezpeèovací linka 3/2009, è.tel. 577210384
FAK
27-4908440207/0100
FAK
0405526951
-
600831781
01.04.2009
0,00
4 081,33
-4 081,33
0
29.04.2009
MP
2009180341
27-4908440207/0100
01.04.2009
0,00
09.05.2009
1 351,46
1351.46 CZK
-1 351,46
0
04.05.2009
náklady spojené s provozem l.156 za mìsíc 03/2009
-
FAK
209201721
S00JP00G6TX6
47451084
200802027
T-MAPY spol. s r.o.
08.04.2009
29.04.2009
8680 CZK
-8680
FAK
209201722
S00JP00G6QHZ
60193336
0405467903
01.04.2009
29.04.2009
1839.41 CZK
0
3048982/0800
MP
27-4908440207/0100
vyúèt. tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577213843.................
Tel. 3/09, 577 213 843, fax SN II
Tel. 3/09, 577 432 911, fax SP
FAK
209201723
S00JP00G6QJP
-
60193336
3048982/0800
0405438345
FAK
209201724
S00JP00G6QLF
60193336
3048982/0800
Tel. 3/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209201725
S00JP00G6TY1
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577018213...................
-
600970629
-1 839,41
28.04.2009
600832253
01.04.2009
0,00
29.04.2009
7 110,13
7110.13 CZK
-7 110,13
0
06.05.2009
0405473201
01.04.2009
0,00
29.04.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.04.2009
OKP
00562262
3048982/0800
kabelová televize UPC ,internet
1 839,41
OKP
27-4908440207/0100
-
0,00
OKP
18036740
3983815/0300
OKP
01.04.2009
0,00
20.04.2009
996,00
996 CZK
-996,00
0
20.04.2009
FAK
209201726
S00JP00G6U0K
60193336
0405493307
3048982/0800
27-4908440207/0100
FAK
209201727
S00JP00G6U2A
26972719
3048982/0800
209201728
S00JP00G6U35
29017
67008763
TRISTOL interiér s.r.o.
S00JP00G6U40
13633953
FAK
209201730
-
S00JP00G6UKS
647,42
647.42 CZK
-647,42
0
27.04.2009
23.04.2009
33 856,00
33856 CZK
-33 856,00
0
22.04.2009
OVS
Danuše Šmigurová
01.04.2009
1408627389/0800
3048982/0800
za zpracování odborného posudku
09.04.2009
0,00
-
290100003
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava - Zlín za bøezen 2009
209201729
0,00
196842620/0300
3048982/0800
FAK
600832144
29.04.2009
OMZ
oprava kuch.linky v pøízemí budovy radnice MMZ,nám.Míru 12,Zl.
FAK
01.04.2009
0,00
-
26.04.2009
192 685,00
192685 CZK
-192 685,00
0
24.04.2009
OŽP a Z
200917
Ing.Jiøí Kovaøík
05.04.2009
604349801/0100
0,00
15.04.2009
10 353,00
10353 CZK
-10 353,00
0
27.04.2009
OŽP a Z
00003583
3048982/0800
006
Hornáèková Hana
107839949/0300
15.04.2009
A
0,00
15.04.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
28.04.2009
Opakovací školení pro práce ve výškách 5 zam., školení jistièù 3 zam.
FAK
209201731
S00JP00G6ULN
48117820
3048982/0800
1092010035
13149111/0100
07.04.2009
0,00
14.05.2009
16280.7 CZK
16 280,70
-16 280,70
0
12.05.2009
Oprava kopírovacíhos stroje AFICIO 1013 Ricoh , inv. è. 165848, kanceláø 212 B - odd. evidence obyvatel.
vìcná správnost: Ing. Bìláková
VYP
209201732
S00JP00G6UMI
26078201
3048982/0800
6260004734
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
vyúèt.el.energie-Kongresové centrum,Zl. za 03/2009,è.m.sp. 3600028618
FAK
209201733
S00JP00G6UND
25321226
3048982/0800
209201734
S00JP00G6UO8
Teplo Zlín, a.s.
12435988
3048982/0800
-
2009065
24.04.2009
0,00
42868 CZK
3 132,00
0
26.05.2009
ORIA
19-8034740257/0100
tepelná energie ,studená voda,TUV za 03/2009 Kino Kvìten Malenovice
FAK
3 132,00
-
290947
01.04.2009
01.04.2009
0,00
23.04.2009
70085.6 CZK
70 085,60
-70 085,60
0
27.04.2009
OK
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.04.2009
0,00
30.04.2009
3 294,00
3294 CZK
-3 294,00
0
27.04.2009
servis služ. vozu Škoda Felicia SPZ ZLK 59-99, inv. è. 4807 - OS
FAK
209201735
S00JP00G6UP3
64949681
3048982/0800
FAK
209201736
S00JP00G6UQY
FAK
209201737
za 3/2009 -
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
21.05.2009
11 454,00
11454 CZK
-11 454,00
0
19.05.2009
MP
60193336
3048982/0800
analogové okruhy
0442340409
12854267
27-4908440207/0100
01.04.2009
0,00
17.04.2009
4 498,20
4498.2 CZK
-4 498,20
0
20.04.2009
MP
S00JP00G6URT
63474026
3048982/0800
9070195
1646710217/0100
PNEU PLUS s.r.o.
06.04.2009
0,00
20.04.2009
483,00
483 CZK
-483,00
0
20.04.2009
montážní práce pneuservisu 2Z4 3005
FAK
209201738
- MP
S00JP00G6USO
60548681
3048982/0800
-
FAK
13655744
S00JP00G6UTJ
Josef Picek
107839949/0300
revize vybavení pro práce ve výškách
209201739
007
15.04.2009
0,00
15.04.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
22.04.2009
OMZ
3048982/0800
09018
Petr Vrla - Autoškola
164678336/0600
08.04.2009
0,00
09.05.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
05.05.2009
Výuka a výcvik na sk.C + E , Petr Hejtmánek
FAZ
209201740
S00JP00G6UUE
00499153
3048982/0800
titul " Moderní obec "
FAK
209201741
-
140404410
S00JP00G6UV9
45672466
S00JP00G6UW4
25321226
209201743
-
-
S00JP00G6UXZ
Teplo Zlín, a.s.
01.04.2009
0,00
6100069043
71007598
-
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
3048982/0800
209201745
1 176,00
1176 CZK
-1 176,00
0
24.04.2009
10.04.2009
5 700,00
5700 CZK
-5 700,00
0
24.04.2009
OMZ
19-8034740257/0100
26078201
S00JP00G6VV2
FAK
20.04.2009
24.04.2009
7 227,10
7227.1 CZK
-7 227,10
0
24.04.2009
OMZ
3048982/0800
209201744
03.04.2009
0,00
291137
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100127434, Lhotka , Zl.
FAK
Oldøich Škrabana
1416376399/0800
3048982/0800
FAZ
0,00
8
zámeènické práce - výroba plechù pro ochranu ptaèích budek
209201742
06.04.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
Economia, a.s.
555022/0300
-
01.04.2009
0,00
14.04.2009
1 770,00
1770 CZK
-1 770,00
0
20.04.2009
OKØ
29006
1422435359/0800
09.04.2009
0,00
23.04.2009
28638.4 CZK
28 638,40
-28 638,40
0
22.04.2009
OSV
S00JP00G6VWX
71007598
3048982/0800
29005
1422435359/0800
09.04.2009
0,00
23.04.2009
1 865,40
1865.4 CZK
-1 865,40
0
24.04.2009
Pøefakturace vodného, stoèného za 2/2009 dle Dohody o úhradì nákladù è. 2500 06 0005
v prostorách objektu Sv. Èecha 516, Zlín
FAK
209201746
S00JP00G6VXS
71006958
3048982/0800
za pronájem tìlocvièny za I.Q.2009
FAK
209201747
S00JP00G6VYN
-
300003
1422465339/0800
14.04.2009
0,00
29.04.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
22.04.2009
OSV
71006958
3048982/0800
300002
1422465339/0800
14.04.2009
0,00
28.04.2009
2 828,00
2828 CZK
-2 828,00
0
22.04.2009
Pøefakturace dle Dohody o úhradì nákladù è. 251 95 3 0338: vodné a stoèné, plyn, el. energie - I. Q. 2009
FAZ
209201748
S00JP00G6VZI
26078201
3048982/0800
6100046351
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100110991,Okružní 4699,Zl.
FAZ
209201749
S00JP00G6W06
26078201
E.ON Energie, a.s.
-
6100069894
01.04.2009
0,00
08.04.2009
1 550,00
1550 CZK
-1 550,00
0
22.04.2009
OSV
E.ON Energie, a.s.
01.04.2009
14.04.2009
10220 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100128119, Mlýnská 845,Zl.
FAZ
209201750
S00JP00G6W11
26078201
209201751
S00JP00G6W2W
-
49970607
209300024
S00JP00G6UGC
60193336
-
S00JP00G6VLG
209201754
S00JP00G6W9X
S00JP00G6WAS
FAK
209201756
-
S00JP00G6WBN
-
8 990,00
8990 CZK
-8 990,00
0
22.04.2009
15.04.2009
20460 CZK
20 460,00
-20 460,00
29.04.2009
1147.04 CZK
0
24.04.2009
0,00
1 147,04
-1 147,04
0
28.04.2009
OŠZM a TV
01.04.2009
0,00
291138
Teplo Zlín, a.s.
01.04.2009
19-8034740257/0100
-
17.04.2009
1 887,50
1887.5 CZK
-1 887,50
0
21.04.2009
0,00
24.04.2009
40526.6 CZK
40 526,60
-40 526,60
0
21.04.2009
OŠZM a TV
49968939
925105503
3048982/0800
potraviny - Jesle,Budov.4820,Zl.
08.04.2009
OŠZM a TV
25321226
tepelná energie za 03/2009,Jesle,Budov.4820,Zl.
209201755
01.04.2009
1422324309/0800
-
3048982/0800
FAK
0,00
390003
3048982/0800
pøefakturace vodného a stoèného za 03/2009
FAK
01.04.2009
27-4908440207/0100
71007270
28.04.2009
OSV, OKP
0405479631
3048982/0800
209100870
19-5191730227/0100
vyúèt.tel.hovorù za 03/2009, è.tel. 577141431, Jesle,Budov.4820,Zl.
FAK
01.04.2009
0,00
1007146000
3048982/0800
-10 220,00
OSV
zál.na zemní plyn za 04/2009, è.m.sp. 9300039364,Lešetín II 681,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100101087, Paseky ,Zl.
10 220,00
OSV, OKP, OK
6100041417
3048982/0800
FAZ
-
0,00
01.04.2009
6202711/0100
0,00
08.04.2009
809,00
809 CZK
-809,00
0
21.04.2009
OŠZM a TV
60346647
0109
3048982/0800
POP TILE,Petr Holubáø
14.04.2009
178758521/0300
0,00
21.04.2009
5 100,00
5100 CZK
-5 100,00
0
28.04.2009
za provedení fotografických prací pro prezentaci mìsta - turisti, podnikatel, fotografie Zlína, fotografie mìstských èástí, pro tiskovou mluvèí
FAK
209201757
S00JP00G6WCI
67777929
142009
3048982/0800
vyhodnocení plánu lovu zvìøe spárkáté za rok 2008.................
FAK
209201758
S00JP00G6WDD
10565949
FAK
209201759
S00JP00G6WE8
S00JP00G6WF3
60193336
10000 CZK
-10 000,00
0
29.04.2009
OMZ
Vladimír Žák
1094015626
10.04.2009 10.04.2009 16.04.2009
0,00
500114004/2700
64517861
8 675,00
8675 CZK
-8 675,00
0
22.04.2009
0,00
Lenhart Michal
954840721/0100
-
11.04.2009
29.04.2009
18716.01 CZK
18 716,01
-18 716,01
0
28.04.2009
OKP
09177
3048982/0800
oprava interiérových rolet: budova Alternativa Zlín
01.05.2009
10 000,00
OMZ
3048982/0800
209201760
10.04.2009
0,00
286744661/0100
-
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 604210808,p.Janeèka Martin
FAK
-
4833
3048982/0800
pronájem dop.znaèek -Zlín-Havl.nábøeží
1400457389/0800
OK
10.04.2009
0,00
24.04.2009
1 500,00
1500 CZK
-1 500,00
0
28.04.2009
FAK
209201761
S00JP00G6WGY
46309608
2009139
3048982/0800
oprava vozu Ford Connect 2Z2 50-70
-
FAK
26308975
209201762
S00JP00G6WHT
FAK
209201763
-
472009
K - Mona s.r.o.
07.04.2009
162559800/0600
S00JP00G6WIO
60193336
0,00
1094191163
3048982/0800
209100789
0,00
29.04.2009
3 453,00
3453 CZK
-3 453,00
0
28.04.2009
07.05.2009
1 476,00
1476 CZK
-1 476,00
0
04.05.2009
MP
S00JP00G6L87
11.04.2009
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 602718079,SIM karta
FAK
15.04.2009
MP
3048982/0800
kalhoty do pasu
Šafáø Pavel
1417848319/0800
-
0,00
29.04.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
28.04.2009
MP
66224349
200922
3048982/0800
01.04.2009
1544670277/0100
0,00
20.04.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
21.04.2009
za poskytnutou právní pomoc - OŽPa Z - právní služby za 03/2009
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30.09.2002 a dodatku èl. 3 o poskytování právní pomoci ze dne 15.01.2008
FAK
209201765
S00JP00G6TGJ
64949681
0443520409
3048982/0800
FAK
209201766
S00JP00G6TC3
S00JP00G6T6X
64949681
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220349, Ing.Stašková Hana
FAK
209201768
S00JP00G6OMO
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221635, p.Steinerová Ilona
FAK
209201769
S00JP00G6TFO
0,00
64949681
3048982/0800
0443510409
209201770
S00JP00G6SMW
64949681
3048982/0800
-
209201771
S00JP00G6TAD
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220329, JUDr.Jurèíková
FAK
209201772
S00JP00G6S8U
64949681
5 530,00
5530 CZK
-5 530,00
0
19.05.2009
0,00
21.05.2009
136,00
136 CZK
-136,00
0
19.05.2009
OE
0442630409
01.04.2009
19-2235210247/0100
-
0,00
9709019811
06.04.2009
19-2235210247/0100
-
0,00
01.04.2009
19-2235210247/0100
0442990409
0,00
19-2235210247/0100
0442750409
-
-1 689,00
0
19.05.2009
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
05.05.2009
21.05.2009
538,00
538 CZK
-538,00
0
19.05.2009
OK
01.04.2009
0,00
19-2235210247/0100
0443310409
1 689,00
1689 CZK
OK
0443500409
-
21.05.2009
OE
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220457, p.Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
01.04.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220473, Bc. Èernínová J. (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
21.05.2009
MP
3048982/0800
209201767
01.04.2009
19-2235210247/0100
-
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604226784, Ing.Patáková Jana
FAK
21.05.2009
658,00
658 CZK
-658,00
0
19.05.2009
- OK
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
OP
01.04.2009
21.05.2009
298 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221661, JUDr. Hamplová Alena
FAK
209201773
S00JP00G6STX
64949681
3048982/0800
-
0,00
298,00
-298,00
19.05.2009
OP
0443250409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
166,00
166 CZK
-166,00
0
19.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221646, p.Rùžièková Zuzana
FAK
209201774
S00JP00G6S3J
64949681
3048982/0800
0443630409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
203,00
203 CZK
-203,00
0
19.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 739348018, Ing. Jakuba Marek
FAK
209201775
S00JP00G6RKD
64949681
3048982/0800
0442640409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
481,00
481 CZK
-481,00
0
19.05.2009
FAK
209201776
S00JP00G6QSG
64949681
3048982/0800
0442720409
19-2235210247/0100
01.04.2009 01.04.2009 21.05.2009
0,00
911,00
911 CZK
-911,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220326, ing. Hejná - OKaVa
FAK
209201777
S00JP00G6SHL
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/209, è.tel. 604220446, Ing. Reichová
FAK
209201778
S00JP00G6SCA
64949681
3048982/0800
0442930409
-
209201779
S00JP00G6RM3
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220346, pøenosný pøístroj
FAK
209201780
S00JP00G6T52
64949681
3048982/0800
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
ÚHA
0443360409
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604226780, Ing.arch.Nová Dagmar FAK
19-2235210247/0100
0,00
21.05.2009
1 625,00
1625 CZK
-1 625,00
0
19.05.2009
ÚHA
0442610409
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
01.04.2009
0,00
21.05.2009
430,00
430 CZK
-430,00
0
19.05.2009
ÚHA
0442650409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
721,00
721 CZK
-721,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220315, ing. Pavlovová - OŽPaZ
FAK
209201781
S00JP00G6T0R
64949681
3048982/0800
0442380409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
FAK
209201782
S00JP00G6SY8
64949681
3048982/0800
FAK
209201783
S00JP00G6SPH
64949681
3048982/0800
0442440409
19-2235210247/0100
-
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 490,00
1490 CZK
-1 490,00
0
19.05.2009
OIS
0443020409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
520,00
520 CZK
-520,00
0
19.05.2009
FAK
209201784
S00JP00G6RUZ
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/209, è.tel. 604220247, p.Veèerka Jiøí
FAK
209201785
S00JP00G6SOM
0442500409
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
01.04.2009
21.05.2009
0,00
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
OIS
0443010409
19-2235210247/0100
01.04.2009
21.05.2009
0,00
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220461, p. Kupský - OŽPaZ
FAK
209201786
S00JP00G6SNR
64949681
3048982/0800
0443000409
19-2235210247/0100
01.04.2009
21.05.2009
0,00
439,00
439 CZK
-439,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220460, ing. Navrátil - OŽPaZ
na základì smlouvy è. 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209201787
S00JP00G6SFV
64949681
3048982/0800
0443400409
19-2235210247/0100
01.05.2009
21.05.2009
0,00
429,00
429 CZK
-429,00
0
27.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604226789, p. Manišová OCR, V a VV, - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201788
S00JP00G6RL8
64949681
3048982/0800
0442620409
19-2235210247/0100
01.05.2009
21.05.2009
0,00
298,00
298 CZK
-298,00
0
27.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220348, spoleèná linka v MITS OCR,V a VV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201789
S00JP00G6RGX
64949681
3048982/0800
0442860409
19-2235210247/0100
01.05.2009
21.05.2009
0,00
533,00
533 CZK
-533,00
0
27.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 737207342, p.Kaòková Radka OCR, V a VV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201790
S00JP00G6RE7
64949681
3048982/0800
0442840409
19-2235210247/0100
01.05.2009
21.05.2009
0,00
256,00
256 CZK
-256,00
0
27.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604227974, p. Markvart OCR, V a VV - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201791
S00JP00G6SS2
64949681
3048982/0800
0443180409
19-2235210247/0100
01.04.2009
21.05.2009
0,00
778,00
778 CZK
-778,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221636, ing. Jemelka - OSM
FAK
209201792
S00JP00G6RAR
64949681
3048982/0800
0443440409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604228683, Mgr.Masaøíková , - na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
FAK
209201793
S00JP00G6RWP
64949681
3048982/0800
0442540409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 036,00
-
1036 CZK
-1 036,00
0
27.05.2009
OCR,V a VV
21.05.2009
745,00
745 CZK
-745,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220335, V. Rosíková - OSM
FAK
209201794
S00JP00G6RJI
64949681
3048982/0800
0442890409
19-2235210247/0100
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220443, ing. Varišová - OSM
01.04.2009
0,00
21.05.2009
314,00
314 CZK
-314,00
0
19.05.2009
FAK
209201795
S00JP00G6SR7
64949681
3048982/0800
0443170409
19-2235210247/0100
T-Mobile za 03/2009, è.tel. 604221639, p.Mikel Pavel
-
FAK
0442590409
209201796
S00JP00G6RZA
64949681
3048982/0800
01.04.2009
0,00
21.05.2009
568,00
568 CZK
-568,00
0
18.05.2009
ORIA
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220343, p. Hájková Marcela - ORIA
FAK
209201797
S00JP00G6T3C
64949681
3048982/0800
0442410409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
404,00
404 CZK
-404,00
0
19.05.2009
FAK
209201798
S00JP00G6T2H
64949681
3048982/0800
0442400409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
867,00
867 CZK
-867,00
0
19.05.2009
FAK
209201799
S00JP00G6RYF
64949681
3048982/0800
0442570409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
841,00
841 CZK
-841,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220341, ing. Poboøilová - OSV
FAK
209201800
S00JP00G6RT4
64949681
3048982/0800
0442490409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220304, p. Paterová - OSV
FAK
209201801
S00JP00G6RVU
64949681
3048982/0800
0442520409
FAK
209201802
S00JP00G6THE
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
-
01.04.2009
0,00
21.05.2009
600,00
600 CZK
-600,00
0
18.05.2009
ORIA
0443530409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
148,00
148 CZK
-148,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348007, p. Øehák - ŽO
FAK
209201803
S00JP00G6RNY
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221638,
FAK
209201804
S00JP00G6SUS
-
0443160409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
387,00
387 CZK
-387,00
0
18.05.2009
ORIA
64949681
3048982/0800
0443260409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
306,00
306 CZK
-306,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221648, Mikel Zdenìk - ŽO
FAK
209201805
S00JP00G6SVN
64949681
3048982/0800
0443270409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 221,00
1221 CZK
-1 221,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221655, Ing. Nadìžda Hasíková - ŽO
FAK
209201806
S00JP00G6OI8
64949681
9709019802
06.04.2009
21.05.2009
1 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1,00
-1,00
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220248, Mgr. Smola - OŠZMaTV
FAK
209201807
S00JP00G6Q22
64949681
9709019792
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220296, Bc. Skopová - OŠZMaTV
FAK
209201808
S00JP00G6R9W
64949681
0443430409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
650,00
650 CZK
-650,00
0
05.06.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604228682, PaedDr. Zipper - OŠZMaTV
FAK
209201809
S00JP00G6R3Q
64949681
9709019797
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220293, p. Voøechovská - OŠZMaTV
FAK
209201810
S00JP00G6T8N
64949681
0442900409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220449, p. Rudolfová - OOS
FAK
209201811
S00JP00G6SGQ
64949681
0442910409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220450, Mgr. Švehlík - OOS
FAK
209201812
S00JP00G6RXK
64949681
3048982/0800
0442550409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
364,00
364 CZK
-364,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220336, ing. Šrajer - OOS
FAK
209201813
S00JP00G6OQ4
64949681
3048982/0800
9709019821
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220481, SN II - OKP
MT 3/09, SN II, tel. 604 220 481, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
FAK
209201814
S00JP00G6TET
64949681
3048982/0800
0443490409
-
FAK
9709019806
209201815
S00JP00G6ONJ
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
OKØ
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220334, p. Doležal - OKP
rámcová smlouvan na OVS
209201816
S00JP00G6TDY
64949681
3048982/0800
0443480409
19-2235210247/0100
-
FAK
9709019840
209201817
S00JP00G6OJ3
64949681
01.05.2009
0,00
21.05.2009
328,00
328 CZK
-328,00
0
19.05.2009
OKØ
06.04.2009
21.05.2009
1 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1,00
-1,00
04.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348022, p. Kratochvílová - OKP
FAK
209201818
S00JP00G6TMP
64949681
0443590409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348012, ing. Hladík - OKP
FAK
209201819
S00JP00G6TB8
64949681
0442740409
3048982/0800
FAK
209201820
S00JP00G6TLU
19-2235210247/0100
-
64949681
0,00
21.05.2009
329,00
329 CZK
-329,00
0
25.05.2009
OKØ
0443580409
3048982/0800
01.05.2009
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
7 387,00
7387 CZK
-7 387,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348011, Mgr. Jankoviè - OKP
FAK
209201821
S00JP00G6SZ3
64949681
0442350409
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, V.I.S.O.
FAK
209100846
-
44962185
109090551
3048982/0800
FAK
209201823
S00JP00G6TKZ
01.05.2009
0,00
21.05.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
19.05.2009
OKØ
S00JP00G6UFH
provozní prohlídky výtahù a opravy
19-2235210247/0100
-
21506721/0100
01.04.2009
0,00
22.04.2009
9 063,00
9063 CZK
-9 063,00
0
22.04.2009
OVS
64949681
0443560409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348009, Mgr. Kašný - OKP
FAK
209201824
S00JP00G6SL1
64949681
0442980409
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220456, p.Èuøillová Hana FAK
209201825
S00JP00G6TI9
64949681
3048982/0800
01.05.2009
0,00
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.05.2009
OKØ
0443540409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 121,00
1121 CZK
-1 121,00
0
19.05.2009
FAK
209201826
S00JP00G6SIG
64949681
3048982/0800
0442940409
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220448, p.Kostelník Vl..
-
FAK
0443550409
209201827
S00JP00G6TJ4
64949681
01.05.2009
0,00
21.05.2009
420,00
420 CZK
-420,00
0
19.05.2009
OKØ
01.06.2009
21.05.2009
1189 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1 189,00
-1 189,00
24.06.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348008, Mgr. Steska - OKP
FAK
209201828
S00JP00G6T7S
64949681
3048982/0800
0442790409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
2 545,00
2545 CZK
-2 545,00
0
25.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220245, ing. Eidová - OKP
MT 3/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
FAK
209201829
S00JP00G6SBF
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221334, Ing.Hanák Vl.
FAK
209201830
S00JP00G6T1M
64949681
3048982/0800
0443340409
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
0,00
21.05.2009
489,00
489 CZK
-489,00
0
19.05.2009
OKØ
0442390409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220471, p. Poláková - OKP
MT 3/09, Poláková, tel. 604 220 471, limit 600,-FAK
209201831
S00JP00G6SXD
64949681
3048982/0800
0442430409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
4 762,00
4762 CZK
-4 762,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220340, Mgr. Úlehla - OKP
FAK
209201832
S00JP00G6SE0
64949681
3048982/0800
0443390409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
588,00
588 CZK
-588,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604226785, p. Košatka - OKP
MT 3/09, KOŠATKA, tel. 604 226 785, limit 1.000,-rámcová smlouva na OVS
FAK
209201833
S00JP00G6S2O
64949681
3048982/0800
0443620409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348015, MUDr. Devát - OKP
FAK
209201834
S00JP00G6S1T
64949681
3048982/0800
0443610409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348014, p. Šenkýø - OKP
FAK
209201835
S00JP00G6S0Y
64949681
3048982/0800
0443600409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348013, p. Janeèka - OKP
FAK
209201836
S00JP00G6RS9
64949681
3048982/0800
0442470409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
244,00
244 CZK
-244,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220294, p. Kostková - OKP
MT 3/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294
FAK
209201837
S00JP00G6ROT
64949681
3048982/0800
0442800409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
2 257,00
2257 CZK
-2 257,00
0
25.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220246, p. Lang - OKP
209201838
S00JP00G6RIN
64949681
3048982/0800
0442880409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
949,00
949 CZK
-949,00
0
19.05.2009
FAK
209201839
S00JP00G6RHS
64949681
3048982/0800
0442870409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
19.05.2009
FAK
209201840
S00JP00G6RDC
64949681
3048982/0800
0442810409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
810,00
810 CZK
-810,00
0
18.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604210807, MUDr. Øihák - OKP
FAK
209201841
S00JP00G6RBM
64949681
3048982/0800
0443450409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
316,00
316 CZK
-316,00
0
19.05.2009
FAK
209201842
S00JP00G6R81
64949681
3048982/0800
0443420409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
3 464,00
3464 CZK
-3 464,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604228681, ing. Blažek - OKP
FAK
209201843
S00JP00G6R2V
64949681
3048982/0800
9709019814
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
05.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220464, SN I - OKP
FAK
209201844
S00JP00G6QV1
64949681
3048982/0800
0442700409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
671,00
671 CZK
-671,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220312, p. Komínek - OKP
MT 3/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312
FAK
209201845
S00JP00G6QN5
64949681
3048982/0800
0443640409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348019, p. Úlehla - OKP
FAK
209201846
S00JP00G6QO0
64949681
3048982/0800
0443650409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
4 536,00
4536 CZK
-4 536,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348020, p. Blažek - OKP
FAK
209201847
S00JP00G6TNK
64949681
3048982/0800
0443410409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
516,00
516 CZK
-516,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604232648, ing. Šenkýø - OKP
FAK
209201848
S00JP00G6P0J
64949681
3048982/0800
0446690409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
314,00
314 CZK
-314,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220250, ing. Venený - OKP
MT 3/09, VENENÝ, tel. 604 220 250
FAK
209201849
S00JP00G6SWI
64949681
3048982/0800
0443280409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
434,00
434 CZK
-434,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221658, p. Stündlová - OS
FAK
209201850
S00JP00G6SQC
64949681
3048982/0800
0443130409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
479,00
479 CZK
-479,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220507, ing. Skácel - OS
FAK
209201851
S00JP00G6SK6
64949681
3048982/0800
0442970409
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
21.05.2009
865,00
865 CZK
-865,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220455, ing. Bezdìková- OS
FAK
209201852
S00JP00G6QWW
64949681
0442690409
01.05.2009
21.05.2009
298 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
298,00
-298,00
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220321, ing. Obdržálek - OS
FAK
209201853
S00JP00G6QU6
64949681
3048982/0800
0442710409
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220325, ing. Cepková - ÚHA
FAK
209201854
S00JP00G6ORZ
64949681
3048982/0800
9709019807
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221644, p. Machaè - OMZ
FAK
209201855
S00JP00G6OP9
64949681
3048982/0800
9709019812
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220463, p. Holík - OMZ
FAK
209201856
S00JP00G6OOE
64949681
3048982/0800
9709019817
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221645, p. Vyoralová - OMZ
FAK
209201857
S00JP00G6OHD
64949681
3048982/0800
9709019776
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220469, ing. Pecharová - OMZ
FAK
209201858
S00JP00G6O8M
64949681
3048982/0800
9709019805
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220478, p. Vašek - OMZ
FAK
209201859
S00JP00G6O9H
64949681
3048982/0800
9709019810
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221640, p. Hornáèková - OMZ
FAK
209201860
S00JP00G6OAC
64949681
3048982/0800
9709019803
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221642, ing. Krátký - OMZ
FAK
209201861
S00JP00G6OB7
64949681
3048982/0800
9709019801
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221641, p. Daníèek - OMZ
FAK
209201862
S00JP00G6OC2
64949681
3048982/0800
9709019818
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221643, p. Galba - OMZ
FAK
209201863
S00JP00G6ODX
64949681
3048982/0800
9709019815
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604227972, ing. Koutný - OMZ
FAK
209201864
S00JP00G6OES
64949681
9709019819
06.04.2009
21.05.2009
1 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1,00
-1,00
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604221637, p. Šidlík - OMZ
FAK
209201865
S00JP00G6R6B
64949681
9709019798
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220318, p. Kochta - OMZ
FAK
209201866
S00JP00G6R10
64949681
9709019794
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T MObile za 03/2009, è. tel. 604220468, p. Vyoral - OMZ
FAK
209201867
S00JP00G6QZH
64949681
9709019828
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604223722, p. Saidl - OMZ
FAK
209201868
S00JP00G6QYM
64949681
0442660409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
568,00
568 CZK
-568,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220316, ing. Divoký - OMZ
FAK
209201869
S00JP00G6QXR
64949681
0442680409
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.04.2009
0,00
21.05.2009
1 478,00
1478 CZK
-1 478,00
0
19.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220319, ing. Pospíšilík - OMZ
FAK
209201870
S00JP00G6Q88
64949681
9709019800
3048982/0800
19-2235210247/0100
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
11.05.2009
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220342, p. Doleželová - OMZ
FAK
209201871
S00JP00G6P4Z
60193336
0405490887
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 03/2009,è.tel. 577219669,Jesle,tyršovo nábø.747,Zl.
FAK
209201872
S00JP00G6P5U
25321226
FAK
209201873
S00JP00G6P6P
60193336
3048982/0800
209201874
S00JP00G6P7K
60193336
3048982/0800
-
209201875
S00JP00G6P8F
68121083
3048982/0800
projekt OKP
-
OKP
01.04.2009
0,00
29.04.2009
1 387,84
1387.84 CZK
-1 387,84
0
29.04.2009
OŠZM a TV
Teplo Zlín, a.s.
01.04.2009
0,00
24.04.2009
68654.6 CZK
68 654,60
-68 654,60
0
30.04.2009
OŠZM a TV
0405520722
27-4908440207/0100
-
600907136
27-4908440207/0100
-
01.04.2009
0,00
29.04.2009
629,43
629.43 CZK
-629,43
0
30.04.2009
OŠZM a TV
0405486309
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577439554, Jesle,M.Knesla,Zl.
FAK
600832304
19-8034740257/0100
vyúèt.tel.služeb za 03/2009, è.tel. 577271485, SVÈ,M.Knesla,Zl.
FAK
-
291043
3048982/0800
tepelná energie za 03/2009, Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
27-4908440207/0100
600832306
01.04.2009
0,00
29.04.2009
976,54
976.54 CZK
-976,54
0
30.04.2009
OŠZM a TV
09006
134978469/0300
Tomáš Baèuvèík
10.04.2009
0,00
20.04.2009
4 800,00
4800 CZK
-4 800,00
0
24.04.2009
FAK
209201876
S00JP00G6P9A
63474026
9070271
3048982/0800
ZLL 32-77, montážní práce pneuservisu, pøezutí pneu
ZLL 32-77
-
FAK
9070272
209201877
S00JP00G6PA5
63474026
3048982/0800
3Z7 6010, montážní práce pneuservisu, pøezutí pneu
FAK
209201878
S00JP00G6PB0
68303785
3048982/0800
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
0,00
29.04.2009
356,00
356 CZK
-356,00
0
05.05.2009
OKP
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
-
15.04.2009
15.04.2009
0,00
29.04.2009
546,00
546 CZK
-546,00
0
05.05.2009
OKP
3409
PhDr.Alicja Smiga
670100-2203454386/6210
01.05.2009
0,00
28.04.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
18.05.2009
tlumoèení z polštiny do èeštiny ve dnech 7.-8.4.2009
OKP
návštìva polské delegace z Chorzóva u pøíležitosti 4. roèníku regionální pøehlídky MŠ ve Zlínì ve dnech 7.- 8.4.2009
vìcná správnost: pan Janeèka, nám. primátorky
FAK
209201879
S00JP00G6PCV
48117820
3048982/0800
1092010047
13149111/0100
15.04.2009
0,00
16.05.2009
1 383,10
1383.1 CZK
-1 383,10
0
12.05.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH- 1x toner do kopírky 1230D èerný - OSM (chodba 6. poschodí)
FAK
209201880
S00JP00G6PDQ
48117820
3048982/0800
AFICIO 1013 RICOH
FAK
209201881
-
1092010044
S00JP00G6PFG
60193336
3048982/0800
209201882
1094108513
S00JP00G6PEL
61859575
3048982/0800
FAK
25607413
9309
3048982/0800
FAK
209201884
-
-
16.05.2009
6 607,20
6607.2 CZK
-6 607,20
0
03.06.2009
11.04.2009
0,00
29.04.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
29.04.2009
OKØ
27-4183950217/0100
OKØ
S00JP00G6PH6
2911015099
-
dìtské pláštìnky
0,00
500114004/2700
vyúèt.vodného,stoèného-PZ ,Náves 636
209201883
01.05.2009
OD
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 725126543,725126550,725126552.............
FAK
13149111/0100
16.04.2009
0,00
Švihel - Móda v dešti
1943233349/0800
14.04.2009
0,00
03.05.2009
824,00
14.05.2009
1 844,50
824 CZK
-824,00
0
30.04.2009
1844.5 CZK
-1 844,50
0
12.05.2009
OŽP a Z
S00JP00G6PGB
48117820
3048982/0800
1092010049
13149111/0100
01.05.2009
0,00
16.05.2009
3 451,30
3451.3 CZK
-3 451,30
0
13.05.2009
servis kopírky Afício 2045E RICOH, 1 ks toner 3210D èerný - OS
FAK
209300011
S00JP00G6LED
46967851
3048982/0800
4219002460
PENAM spol. s r.o.
3248212/0800
01.04.2009
0,00
11.04.2009
359,00
359 CZK
-359,00
0
22.04.2009
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zlín
FAK
209300013
S00JP00G6LG3
13692747
3048982/0800
29306800
217140661/0100
WASTEX spol.s.r.o.
01.04.2009
0,00
10.04.2009
12 522,00
12522 CZK
-12 522,00
0
22.04.2009
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zlín
FAK
209201887
S00JP00G6WWQ
61859575
3048982/0800
2911014963
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 5615, Zálešná IV 1179,Zl.
FAK
209201888
S00JP00G6WXL
-
61859575
3048982/0800
209201889
S00JP00G6WZB
61859575
-
209201890
S00JP00G6WYG
61859575
209201891
S00JP00G6PLM
3048982/0800
oprava vozu AVIA 2Z8 9070
FAK
209201892
-
S00JP00G6OLT
-
190171
HCM Autoservis s.r.o.
0,00
64949681
9709019820
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
FAK
9709019809
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
9709019813
64949681
209201896
S00JP00G6OGI
64949681
3048982/0800
T- Mobile za 03/2009, è.tel. 604220451, p.Vojtìch
FAK
209201897
S00JP00G6OFN
8298 CZK
-8 298,00
0
30.04.2009
01.05.2009
1 649,00
1649 CZK
-1 649,00
0
30.04.2009
02.05.2009
8 129,00
8129 CZK
-8 129,00
0
30.04.2009
24.04.2009
3 199,50
3199.5 CZK
-3 199,50
0
30.04.2009
9709019799
9709019808
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.05.2009
21.05.2009
337,00
21.05.2009
1,00
337 CZK
-337,00
0
19.05.2009
1 CZK
-1,00
0
06.05.2009
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.05.2009
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
0442760409
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.05.2009
OVS
19-2235210247/0100
FAK
64949681
01.05.2009
0,00
3048982/0800
21.05.2009
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
64949681
01.05.2009
0,00
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220466, Ing.Belza Pavel
S00JP00G6T9I
8 298,00
OVS
19-2235210247/0100
3048982/0800
209201898
-
19-2235210247/0100
T Mobile za 03/2009, è. tel. 604220484, p. Lukašík - OVS
06.04.2009
0,00
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220337, p.Koneèný Br.
3048982/0800
01.04.2009
0,00
FAK
02.05.2009
OVS
19-2235210247/0100
64949681
01.05.2009
0,00
T Mobile za 03/2009, è. tel. 739348249, p. Špidlík - OVS
S00JP00G6R05
09.04.2009
1112607661/0100
0443690409
209201895
30.04.2009
OKØ
FAK
S00JP00G6OKY
15.04.2009
0,00
- (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
209201894
-1 480,00
0
OMZ
3048982/0800
S00JP00G6QRL
16.04.2009
0,00
209201893
1 480,00
1480 CZK
OVS
25859
-
46994173
02.05.2009
OVS
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 25859, PZ , Štípa
15.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
2911015094
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 5615, Zálešná IV / 1179,Zl.
FAK
0,00
27-4183950217/0100
3048982/0800
15.04.2009
OVS
2911014962
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 5451, zálešná I / 3222
FAK
-
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.05.2009
OVS
01.05.2009
0,00
21.05.2009
243,00
243 CZK
-243,00
0
18.05.2009
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220331, p.Køižková J.
FAK
0442780409
209201899
S00JP00G6T47
64949681
3048982/0800
209201900
S00JP00G6SJB
FAK
209201901
S00JP00G6SD5
64949681
0442960409
-
64949681
0443380409
0,00
0443300409
64949681
3048982/0800
FAK
0443290409
64949681
3048982/0800
209201904
S00JP00G6S59
64949681
0,00
0443080409
0,00
0443100409
64949681
3048982/0800
209201906
S00JP00G6RRE
0,00
64949681
0442460409
0,00
0442770409
64949681
3048982/0800
64949681
3048982/0800
209201909
S00JP00G6R5G
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220452, - Renata Štìpánová
01.05.2009
0,00
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) 9709019837
01.05.2009
0,00
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004)-
9709019816
19-2235210247/0100
-
OKP
21.05.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
18.05.2009
21.05.2009
1 110,00
1110 CZK
-1 110,00
0
18.05.2009
21.05.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
18.05.2009
21.05.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
18.05.2009
21.05.2009
603,00
603 CZK
-603,00
0
18.05.2009
21.05.2009
2 066,00
2066 CZK
-2 066,00
0
19.05.2009
21.05.2009
1 592,00
1592 CZK
-1 592,00
0
19.05.2009
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 739348010, - výmìníková stanice
FAK
0
18.05.2009
OVS
19-2235210247/0100
S00JP00G6R76
01.05.2009
19-2235210247/0100
FAK
209201908
392 CZK
-392,00
OVS
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
FAK
01.05.2009
19-2235210247/0100
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
3048982/0800
S00JP00G6RPO
392,00
OVS
209201907
01.05.2009
19-2235210247/0100
FAK
FAK
21.05.2009
OVS
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
01.05.2009
19-2235210247/0100
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
3048982/0800
S00JP00G6S4E
18.05.2009
OVS
209201905
01.05.2009
0,00
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
FAK
-589,00
0
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604290264, Ing.Jelínek J.
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221659, Ing.Jelínek J.
01.05.2009
19-2235210247/0100
FAK
S00JP00G6S64
589,00
589 CZK
ORIA
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
209201903
01.04.2009
0,00
S00JP00G6S7Z
21.05.2009
OVS
19-2235210247/0100
3048982/0800
209201902
01.05.2009
0,00
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
3048982/0800
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220454, p. Hloušek
OVS
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604220243, p.Zatloukal David
FAK
-
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.05.2009
OVS
06.04.2009
0,00
21.05.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
29.04.2009
FAK
209201910
S00JP00G6R4L
64949681
3048982/0800
9709019804
209201911
S00JP00G6QPV
64949681
3048982/0800
-
FAK
64949681
S00JP00G6SAK
0443670409
výmìníková stanice
3048982/0800
FAK
0443320409
64949681
3048982/0800
FAK
0442600409
64949681
3048982/0800
209201915
S00JP00G6RF2
64949681
209201916
S00JP00G6RCH
3048982/0800
209201917
S00JP00G6QQQ
64949681
3048982/0800
209201918
S00JP00G6X3K
64949681
3048982/0800
Mobil LG KM900-Arena støíbrný
FAK
209201919
-
S00JP00G6X4F
01.05.2009
01.05.2009
0,00
21.05.2009
217,00
217 CZK
-217,00
0
18.05.2009
21.05.2009
310,00
310 CZK
-310,00
0
25.05.2009
21.05.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
25.05.2009
21.05.2009
2 888,00
2888 CZK
-2 888,00
0
25.05.2009
OD
0442850409
01.05.2009
0,00
21.05.2009
615,00
615 CZK
-615,00
0
25.05.2009
OD
0443460409
-
01.05.2009
0,00
21.05.2009
139,00
139 CZK
-139,00
0
25.05.2009
OD
0443680409
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 739348024, p.Èermák Vlastimil
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604228685, Ing.Zmeškalová
FAK
-
-
64949681
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009,è.tel. 604227982, p.Kubáè J.
FAK
19-2235210247/0100
3048982/0800
18.05.2009
OD
FAK
-1,00
0
OVS
0,00
19-2235210247/0100
-
S00JP00G6RQJ
1,00
1 CZK
OD
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 604221662, Ing.Èervinka
209201914
01.05.2009
0,00
21.05.2009
OVS
(smlouva MMZ - OVS - 1900080004) -
19-2235210247/0100
-
S00JP00G6S9P
-
0443330409
209201913
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 739348023
209201912
01.05.2009
19-2235210247/0100
T - Mobile za 03/2009, è.tel. 603443838, Ing.Ševèík Miroslav
FAK
-
01.05.2009
0,00
21.05.2009
505,00
505 CZK
-505,00
0
25.05.2009
OD
1890031606
19-2271190247/0100
16.04.2009
0,00
16.05.2009
5 231,00
5231 CZK
-5 231,00
0
14.05.2009
MP
45672822
3048982/0800
290004
Barbora Hrnèíøová HIL
127639530/0300
14.04.2009
0,00
28.04.2009
1 130,50
1130.5 CZK
-1 130,50
0
22.04.2009
tiskopisy žádostí o sociální dávky, NS 2580, OSV
FAK
209100900
S00JP00G6PI1
42341019
107-128661/0100
9000000027
IKARIA spol. s r.o.
1400682359/0800
10.04.2009
0,00
24.04.2009
2 350,00
2350 CZK
-2 350,00
0
23.04.2009
dìtský letní pobyt v Bøezùvkách u Zlína v termínu 9. - 15. 8. 2009 pro Koèendovou Kateøinu, dceru pana Michala Koèendy, OIS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209201921
S00JP00G6XIH
48117820
3048982/0800
AFICIO 1022 RICOH
-
OŽP a Z
1092010054
13149111/0100
16.04.2009
0,00
17.05.2009
8 493,10
8493.1 CZK
-8 493,10
0
14.05.2009
VYP
209201922
S00JP00G6XK7
26078201
3048982/0800
6100054524
19-1703621/0100
vyúèt.zál.faktury ,è.m.sp. 3100118823,Kotìrova 4395,Zl.
VYP
209201923
S00JP00G6XL2
-
26078201
3048982/0800
209201924
S00JP00G6XMX
26078201
3048982/0800
209201925
S00JP00G6XNS
26078201
209201926
S00JP00G6XON
6100070956
26078201
209201927
S00JP00G6XPI
60193336
-
209201928
S00JP00G6XQD
3048982/0800
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100118981, Lhotka,Zl.
FAK
209201929
S00JP00G6XR8
E.ON Energie, a.s.
E.ON Energie, a.s.
-
60193336
3048982/0800
209201930
S00JP00G6XS3
60193336
3048982/0800
1094001748
209201931
S00JP00G6XTY
26078201
3048982/0800
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100120596, Lipová 1636,Zl.
FAK
209201932
S00JP00G6Y9J
49685821
3048982/0800
-
209201933
S00JP00G6YAE
25521322
3048982/0800
30.04.2009
0,00
2265 CZK
21 065,00
0
04.05.2009
29.04.2009
777,00
777 CZK
-777,00
0
04.05.2009
30.04.2009
0,00
40471 CZK
9,00
0
04.05.2009
30.04.2009
0,00
95646 CZK
274,00
0
04.05.2009
29.04.2009
8 439,38
8439.38 CZK
-8 439,38
0
28.04.2009
OVS
6100054965
E.ON Energie, a.s.
01.05.2009
15 364,00
30.04.2009
0,00
22676 CZK
15 364,00
0
04.05.2009
OVS, OKP, OK
1094062951
500114004/2700
-
11.04.2009
0,00
-
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
30.04.2009
29.04.2009
8 396,07
8396.07 CZK
-8 396,07
0
29.04.2009
OKP
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
29.04.2009
OKP
500114004/2700
6100058679
11.04.2009
0,00
1094008576
15.04.2009
795,00
30.04.2009
0,00
11245 CZK
795,00
0
04.05.2009
OKP
9077
ALEA Tours +Trade s.r.o.
581310823/0300
Mgr.Hynek Steska - IV.èeská zdr.mise do Izraele v termínu 15.-21.6.2009, ZPC
FAK
11.04.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb od 12.3.09-11.4.09, è.tel. 601100210,602305274,720849946
VYP
04.05.2009
OKØ
vyúèt.tel.služeb od 12.3.09-11.4.09,è.tel. 725121081,725122354,725122466,.............
FAK
15.04.2009
274,00
19-1703621/0100
-
15.04.2009
9,00
500114004/2700
26078201
425,00
0
OK
6100054865
GSM brány vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 602511499,602522075.................
VYP
15.04.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
0,00
40935 CZK
OKØ
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100118932, Náves Louky 68,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
6100054972
-
3048982/0800
15.04.2009
21 065,00
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100118985, Lhotka ,Zl.
VYP
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
3048982/0800
30.04.2009
OKØ
vyúèt. el. energie ,è.m. sp. 3100128869, kaplièka Náves Louky, Zlín
VYP
425,00
6100069043
-
15.04.2009
OŠZM a TV
19-1703621/0100
vyúèt.zál.faktury ,è.m.sp. 3100127434, Lhotka,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
11902714
27-1912730297/0100
17.04.2009
0,00
-
15.05.2009
31 625,00
31625 CZK
-31 625,00
0
06.05.2009
OKP
20.04.2009
0,00
27.04.2009
2 625,00
2625 CZK
-2 625,00
0
29.04.2009
obèerstvení dne 21.4.2009 - semináø MV ÈR" Jednací øády, usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva obce"
aquila, bonagua, rajec, kelímky
pod záštitou paní tajemnice
FAZ
209201934
S00JP00G6YB9
26078201
3048982/0800
6260004734
209201935
S00JP00G6YC4
12740471
3048982/0800
støešní nosièe ZLJ 18-45
FAK
209201936
-
E.ON Energie, a.s.
-
20090244
08.05.2009
37 800,00
37800 CZK
-37 800,00
0
04.05.2009
ORIA
20.04.2009
1402714369/0800
0,00
30.04.2009
4 914,00
4914 CZK
-4 914,00
0
28.04.2009
MP
S00JP00G6YDZ
18553311
3048982/0800
209201937
21.04.2009
0,00
920004
Stanislav Hampala
S00JP00G6YEU
09.04.2009
163327622/0300
0,00
dárkový poukaz na plavbu po Ba•ovì kanále který byl využit pro prezentaci mìsta na veletrhu CR ve Wroclawy v Polsku FAK
OKP
10014-1703621/0100
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum Zlín
FAK
-
00030848
3048982/0800
20908800
Lidová tvorba
23.04.2009
4 000,00
-4 000,00
0
30.04.2009
OCR,V a VV
20.04.2009 20.04.2009 04.05.2009
414721/0100
4000 CZK
0,00
1 748,00
1748 CZK
-1 748,00
0
11.05.2009
výrobky z lidové tvorby pro prodej v MITS - Krojované panenky rùzné druhy 9 ks OCR,V a VV
FAK
209201938
S00JP00G6YFP
10565949
3048982/0800
pronájem dopravních znaèek
FAK
209100939
-
S00JP00G6XUT
4834
Vladimír Žák
16.04.2009 16.04.2009 23.04.2009
286744661/0100
0,00
8 111,00
8111 CZK
-8 111,00
0
29.04.2009
OMZ
48117820
3048982/0800
1092010057
13149111/0100
17.04.2009
0,00
20.05.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
18.05.2009
SN II - oprava AFICIO 2022 RICOH
OKP
identifikace závady, celkové vyèištìní, registrace, nastavení, kontrola fnc
vìcná správnost: R. Hanáèková, Vaøáková
FAK
209100940
S00JP00G6XVO
48117820
3048982/0800
1092010058
oprava AFICIO MP C3500AD RICOH, SN II celkové vyšištìní, nastavení, kontrola
FAK
209100813
S00JP00G6NIF
60747889
3048982/0800
úø.Malenovice -opr.osvìtlení
kabely, záøivky, jistièe
FAK
209100920
-
S00JP00G6Q4S
13149111/0100
20090101
17.04.2009
0,00
-
20.05.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
18.05.2009
OKP
PETAS Petøíksr.o.
1407566369/0800
06.04.2009
0,00
16.04.2009
12 294,00
12294 CZK
-12 294,00
0
29.04.2009
OKP
42869048
3048982/0800
9659000606
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
14.04.2009
0,00
28.04.2009
322,00
322 CZK
-322,00
0
28.04.2009
poštovní poukázky typu A, 500 ks - OS
FAK
209201943
S00JP00G6YGK
25521322
3048982/0800
Obèerstvení - káva, cukr, minerálky.
11902594
27-1912730297/0100
15.04.2009
0,00
22.04.2009
1 153,00
1153 CZK
-1 153,00
0
28.04.2009
FAK
209201944
S00JP00G6YHF
27916693
0416254609
02.04.2009
07.05.2009
210132.98 CZK
-210132.98
FAK
209201945
S00JP00G6YPB
41197518
46
VZP ÈR,Krajská poboèka p
17.04.2009
01.05.2009
9000 CZK
0
107-128661/0100
174-22225884/0600
0,00
9 000,00
-9 000,00
29.04.2009
léèebný dìtský pobyt na akci Moøský koník 2009 v termínu 24.8.-14.9.2009 pro Terezu Mièkovou, dceru paní Aleny Mièkové, OSaÚP - FKSP Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209201946
S00JP00G6YQ6
48472476
107-128661/0100
09010
DOMINO cz, o.s.
159924328/0600
20.04.2009
0,00
04.05.2009
2 700,00
2700 CZK
-2 700,00
0
29.04.2009
dìtský pøímìstský tábor od 17.8. do 21.8.2009 pro Petra Pospíšila a Tomáše Pospíšila, dìti paní Gabriely Pospíšilové, OSM - FKSP , Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209201947
S00JP00G6YR1
44684932
3048982/0800
èasopis Zahrada - park - krajina - rok 2009
FAK
209201948
S00JP00G6YSW
20090681
Spol. pro zahrad. a kraj.
157864624/0300
-
25578570
3048982/0800
11.04.2009
0,00
26.04.2009
480,00
480 CZK
-480,00
0
30.04.2009
OMZ
2009038
1408888319/0800
21.04.2009
0,00
05.05.2009
6 880,00
6880 CZK
-6 880,00
0
06.05.2009
ochranné prostøedky 4 x cestáø, vedeno v operativní evidenci, OKP
pracovní obleky, kabát, pláštìnka, obuv, kalhoty,
pro práci cestáøù
FAK
209201949
S00JP00G6YTR
60193336
3048982/0800
0405478379
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 03/2009,è.tel. 577431542, Kotìrova 4395,Zl.
Tel. 3/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná - vìcná správnost: L. Balková
FAK
209201950
S00JP00G6YUM
48117820
3048982/0800
servis kopírovacího stroje AFICIO MP 2000SP RICOH
FAK
209201951
S00JP00G6ZCX
28253591
3048982/0800
600832685
0,00
29.04.2009
2 197,57
2197.57 CZK
-2 197,57
0
05.05.2009
OKP
1092010062
13149111/0100
-
01.04.2009
20.04.2009
0,00
21.05.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
30.04.2009
3020090129
CATANIA GROUP s.r.o.
43-2183110227/0100
22.04.2009
0,00
30.04.2009
1 999,00
1999 CZK
-1 999,00
0
28.04.2009
Úhrada vložného na semináø Mìsto a pohledávky v praxi dne 5.5.09, Brno, Hofrichterová Lucie
FAZ
209201952
S00JP00G6ZEN
26078201
128661/0100
6100042771
FAZ
209201953
S00JP00G6ZFI
26078201
3048982/0800
-
209201954
S00JP00G6ZI3
26078201
3048982/0800
FAZ
209201955
S00JP00G6ZGD
49970607
E.ON Energie, a.s.
-
41840 CZK
-41 840,00
0
06.05.2009
23.04.2009
0,00
14.05.2009
55 340,00
55340 CZK
-55 340,00
0
12.05.2009
OVS
6100054965
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
1056279000
11.05.2009
41 840,00
OVS
19-1703621/0100
-
23.04.2009
0,00
6100058562
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.05.2009
0,00
11.05.2009
6 410,00
6410 CZK
-6 410,00
0
14.05.2009
OVS, OKP, OK
23.04.2009
15.05.2009
164660 CZK
0
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 9300061154, L.Váchy 602,Zl.
FAZ
209201956
S00JP00G6ZH8
-
49970607
FAK
209201957
S00JP00G6YOG
26296039
3048982/0800
proøezávka v mìsíci 03/2009
FAK
209201958
-
S00JP00G6ZJY
19-5191730227/0100
-
S00JP00G6UYU
72369795
47114983
3048982/0800
REP - klient Standard
FAZ
209201960
S00JP00G6ZTK
S00JP00G6ZW5
26078201
26921936
3048982/0800
oprava úniku plynu
FAK
209201962
-
900109
R. HLAVICA, s.r.o.
6844160247/0100
01.11.2009
0,00
1909
Václav Strnadel
212963570/0300
23.04.2009
0,00
5133636255
-
10230 CZK
-10 230,00
0
19.05.2009
14.04.2009
34 689,00
34689 CZK
-34 689,00
0
26.11.2009
04.05.2009
3 200,00
3200 CZK
-3 200,00
0
30.04.2009
OKP
133790245/0300
01.04.2009
0,00
6100054524
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
23.04.2009
197,30
197.3 CZK
-197,30
0
28.04.2009
23.04.2009
0,00
11.05.2009
11 570,00
11570 CZK
-11 570,00
0
07.05.2009
OŠZM a TV
10900040
BROŽ INSTAL s.r.o.
86-2254910257/0100
S00JP00G6ZX0
44986181
23.04.2009
0,00
90143
S00JP00G6ZYV
48875708
3048982/0800
Cabalka Zdenìk
27-481750207/0100
Hostýnské a Vizovické vrchy - 3D pohlednice 30 ks pro prodej v MITS 209201963
15.05.2009
10 230,00
23.04.2009
2 440,00
2440 CZK
-2 440,00
0
07.05.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
14.05.2009
OD
3048982/0800
209201961
-164 660,00
OVS, OSV, OKP, OK
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100118823, Kotìrova 4395, Zl.
FAK
164 660,00
OMZ
3048982/0800
209100848
01.05.2009
0,00
tlumoèení pøi neformálním setkání zástupcù SMZ a ministrù zemí EU dne 23.1.2009
23.1.09, Rada EU - tlumoèení, objednáno osobnì
FAK
0,00
OVS
1053366000
3048982/0800
zál.na zemní plyn, è.m.sp. 9300050898,Veliková 53,Zl.
3900149068
23.04.2009 23.04.2009 28.04.2009
0,00
563,00
563 CZK
-563,00
0
30.04.2009
OCR,Va VV
02509
Ing. MARIE ŠILHANOVÁ
2656949621/0100
23.04.2009
0,00
30.04.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
05.05.2009
23 ks píš•alka popisná Zlín pro prodej v MITS, OCR,VaVV
FAK
209201964
S00JP00G6ZZQ
27704262
3048982/0800
9400030
refundace mzdy V.Vavruši ze dne 20.3.2009, porada velitelù na HZ Prštné
FAK
209100950
S00JP00G6Y53
25318187
3048982/0800
Michlovský - protlaky a.s
35-7353520257/0100
902521
23.04.2009
0,00
-
04.05.2009
1 242,00
1242 CZK
-1 242,00
0
30.04.2009
OKØ
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
16.04.2009
0,00
26.04.2009
8 866,00
8866 CZK
-8 866,00
0
29.04.2009
Etikety k tisku štítkù v programu vidimace a legalizace na odd. ovìøování.
vìcná správnost, pøevzala: Výsmeková
FAK
209100949
S00JP00G6Y48
25318187
3048982/0800
902538
111246214/0300
Wimers Zlín v.o.s.
16.04.2009
0,00
26.04.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
29.04.2009
CD-ROM Verbatim k pøenosu dat RÈ MV ÈR pro oddìlení matrik a obøadnictví.
pøezvala, vìcná správnost: Bodanská
FAK
209201967
S00JP00G71BB
25318187
3048982/0800
FAK
209201968
S00JP00G71C6
26183684
3048982/0800
209201969
-
03.05.2009
648,00
648 CZK
-648,00
0
30.04.2009
43-3594440217/0100
27.04.2009
01.05.2009
0,00
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
04.05.2009
OVS
S00JP00G71EW
26078201
3048982/0800
209201970
27.04.2009
0,00
27478
6100058679
S00JP00G71FR
E.ON Energie, a.s.
27.04.2009
19-1703621/0100
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100120596, Lipová 1636,Zl.
FAK
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
MP
FAZ
902683
00025712
3048982/0800
-
14.05.2009
0,00
3 330,00
3330 CZK
-3 330,00
0
12.05.2009
OKP
2009701360
19-6828001/0710
01.05.2009
0,00
09.05.2009
16 200,00
16200 CZK
-16 200,00
0
19.05.2009
vyúèt.dálkového pøístupu pro zák.úèet èíslo 22855 za období od 22.1. - 23.4.2009 - Czech Point - OCRVaVV - 7.400,- Kè; OOS - 7550,- Kè; OŽ - 1250,- Kè OIS
FAK
209201971
S00JP00G71GM
10573321
3048982/0800
209201972
S00JP00G71HH
71006991
FAK
209201973
FAK
209100830
-
S00JP00G6O2G
27661989
S00JP00G708X
571 CZK
-571,00
0
04.05.2009
27.04.2009
0,00
06.05.2009
54 404,00
54404 CZK
-54 404,00
0
05.05.2009
10900840
Krajská nemocnice T.Bati,
27.04.2009
0,00
05.05.2009
52300 CZK
52 300,00
-52 300,00
02.05.2009
8400.92 CZK
0
06.05.2009
MP
60711086
19130060
19-8033040267/0100
užívání sloupù na hlásièe,el.energie za 03/2009
209100990
3482762/0800
3048982/0800
FAK
571,00
OKØ
3048982/0800
zdravotnický kurz øidiè NaR
07.05.2009
OVS
20108-1422635369/0800
-
S00JP00G71MS
29001
27.04.2009
0,00
(smlouva MMZ - MP - 260008003) -
3048982/0800
spotøeba plynu od 25.3.08-18.3.09
379737743/0300
montáž požárního svìtýlka , pøezkoušení funkèností
FAK
0904236
70268282
3048982/0800
01.04.2009
0,00
8 400,92
-8 400,92
0
30.04.2009
OKØ
049012
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
21.04.2009
0,00
21.05.2009
166,60
166.6 CZK
-166,60
0
19.05.2009
1 x razítko, datumovka - OKP
objednáno pøes centrálu - OOS
FAK
209100977
S00JP00G6ZA7
15210481
3048982/0800
nábytek dle rozpisu, vybavení kanceláøí ST
objednáno dle smlouvy uzavøené na OVS
FAK
209100798
S00JP00G6M9V
Zdenìk Jurášek
1422956349/0800
-
00545121
3048982/0800
209085
22.04.2009
0,00
22.05.2009
103 137,00
103137 CZK
-103 137,00
0
25.05.2009
OKP
202009
15733661/0100
Støední škola gastronomie
01.04.2009
0,00
20.04.2009
104 156,00
104156 CZK
-104 156,00
0
05.05.2009
za služby neb.prostory - 1 - 3 /2009
FAK
209201978
-
S00JP00G71VJ
OŠZM a TV
28253591
3048982/0800
3020090132
43-2183110227/0100
23.04.2009
0,00
05.05.2009
1 999,00
1999 CZK
-1 999,00
0
04.05.2009
Semináø è.10919 - Mìsto a pohledávky v praxi , konaný dne 5. 5. 2009 v Brnì, Mgr. Šafaøíková
FAK
209201979
S00JP00G71WE
25322478
3048982/0800
2908512
AVONET, s.r.o.
0,00
Zauèení obsluhujících pracovníkù na tvorbu pøístupných a optimalizovaných webových stránek
FAK
209101004
S00JP00G710U
20.04.2009
4200140487/6800
70234884
3048982/0800
29022
-
04.05.2009
29 750,00
29750 CZK
-29 750,00
0
05.05.2009
OIS
Vladislava Vanèurová
1856736319/0800
27.04.2009
0,00
18.05.2009
5 307,00
5307 CZK
-5 307,00
0
30.04.2009
Zhotovení 20 ks ovìøovacích knih dle zaslaného vzoru A4 - 100 listù. vìcná správnos, pøevzala: p. Výsmeková
FAK
209101015
S00JP00G71D1
61410667
3048982/0800
9015
Štìpán Rak - HASTAM
1403137399/0800
posudek na ústøednu a vedení MR Tesla AUA, KaMÈ Jaroslavice
FAK
209201982
S00JP00G7238
71006991
3048982/0800
pøefakturace plynu - školnický byt - 01 - 03 /2009
FAK
209201983
S00JP00G7243
-
0,00
08.05.2009
2 106,30
2106.3 CZK
-2 106,30
0
06.05.2009
OKP
29002
20108-1422635369/0800
-
27.04.2009
22.04.2009
0,00
06.05.2009
2 400,00
2400 CZK
-2 400,00
0
05.05.2009
OŠZM a TV
25824449
3048982/0800
10900442
Turistické známky, s.r.o.
19-7341220257/0100
23.04.2009 23.04.2009 07.05.2009
0,00
1 800,00
1800 CZK
-1 800,00
0
19.05.2009
turistická známka è. 744 Zlín 100 ks pro prodej v MITS, OCR,V a VV
FAZ
209201984
S00JP00G725Y
25900161
3048982/0800
3932093910
ÉTER CZ, spol. s r.o.
27-8917270287/0100
01.05.2009
0,00
13.05.2009
7 500,00
7500 CZK
-7 500,00
0
27.05.2009
inzerce v èasopise Éter, 1 strana - propagace cest. ruchu OCR,V a VV
FAK
209201985
S00JP00G726T
26828677
3048982/0800
oprava záložního zdroje
FAK
209201986
S00JP00G727O
739040169
DILERIS a.s.
35-3879650277/0100
25788001
3048982/0800
209201987
S00JP00G72LQ
95873102
117292/5400
44121083
3048982/0800
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,
FAK
209101009
S00JP00G7155
0,00
07.05.2009
6 831,00
6831 CZK
-6 831,00
0
06.05.2009
MP
Vodafone - vyúèt.služeb ,è.tel. 777070360, Ing.Hladík M.
FAK
27.04.2009
3048982/0800
0,00
07.05.2009
10828 CZK
10 828,00
-10 828,00
05.05.2009
1577.89 CZK
0
25.05.2009
OKP
122009
109763511/0300
-
61859869
skupinové úrazové pojištìní od 1.5.2009 - 1.8.2009
4576862
01.05.2009
01.04.2009
0,00
1 577,89
-1 577,89
0
05.05.2009
OŠZM a TV
0222988107
4000006021/0100
-
OKØ
27.04.2009
0,00
30.05.2009
16 575,00
16575 CZK
-16 575,00
0
30.04.2009
FAK
209101001
S00JP00G70VQ
40942031
3048982/0800
kanceláøské potøeby, kelímky, odbor kultury
FAK
209201990
S00JP00G72SR
911239
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
-
OK
70883521
7160001075
3048982/0800
27.04.2009
0,00
Univerzita Tomáše Bati ve
27-1925270277/0100
28.04.2009
0,00
05.05.2009
1 872,00
12.05.2009
2 400,00
1872 CZK
-1 872,00
0
05.05.2009
2400 CZK
-2 400,00
0
05.05.2009
Sociální konference - 14.-15.5.2009 ve Zlínì , Pavlovská, Blechová, Hromková
FAK
209201991
S00JP00G72TM
61060631
3048982/0800
20091363
VITA software,s.r.o.
27-4084240287/0100
24.04.2009
0,00
11.05.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
05.05.2009
Úèastnický poplatek za semináø Agendy VITA a datové schránky 24.4.2009, Olomouc , Máchová, Andrlík, Štábl, Janeèka, Brázda
FAK
209201992
S00JP00G7331
00531944
107-128661/0100
2009048
Sportovní kluby Zlín
4080002345/6800
27.04.2009
0,00
11.05.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
06.05.2009
dìtské letní soustøedìní v moderní gymnastice v termínu 19. - 25. 7. 2009 pro Patrici Strnadovou a Sabinu Strnadovou, dìti paní Jany Strnadové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209201993
S00JP00G738C
26450691
3048982/0800
obèerstvení pøi pracovním jednání
FAZ
209201994
-
S00JP00G7397
1411010880
26078201
6160012197
S00JP00G73A2
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
zál.el.energie za 05/2009,è.m.sp. 3100116793, Zarámí 4421,Zl.
209201995
47678488
3048982/0800
-
90903152
1842393319/0800
VRLA s. r.o.
25558447
3048982/0800
FAK
209201997
-
S00JP00G73CS
209201998
S00JP00G73EI
-
FAK
209201999
-
0
19.05.2009
14.05.2009
18 440,00
18440 CZK
-18 440,00
0
12.05.2009
13.05.2009
2 094,00
2094 CZK
-2 094,00
0
18.05.2009
20.04.2009
0,00
20.05.2009
5 950,00
5950 CZK
-5 950,00
0
18.05.2009
1309
Petr Vítek
3831583001/5500
01.05.2009
0,00
12.05.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
13.05.2009
OŽP a Z
25318187
3048982/0800
824 CZK
-824,00
OVS
187388585/0600
3048982/0800
FAK
824,00
MP
64461947
nazvuèení akce den Zemì ze dne 22.4.2009
09076
01.05.2009
0,00
FAK
školení øidièù referentských vozidel
30.04.2009
OVS
-
S00JP00G73BX
28.04.2009
0,00
tonery 2 ks èerný, 1ks žlutý do tiskárny HP Officejet Pro K5400 (Štroblíková)
209201996
30.04.2009
OVS
128661/0100
FAK
2048930118/2600
902826
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
29.04.2009
0,00
09.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
06.05.2009
OŽP a Z
S00JP00G73FD
25318187
3048982/0800
902840
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
01.05.2009
0,00
04.05.2009
2 521,00
2521 CZK
-2 521,00
0
13.05.2009
kanceláøské potøeby - OŽ
FAK
209202000
S00JP00G73G8
60747889
3048982/0800
oprava WC - Alternativa
-
OK
20090123
1407566369/0800
PETAS Petøíksr.o.
29.04.2009
0,00
09.05.2009
741,00
741 CZK
-741,00
0
06.05.2009
FAK
209202001
S00JP00G73H3
71007407
3048982/0800
pøefakturace nákladù voda,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209202002
S00JP00G73IY
390008
23.04.2009
1422438349/0800
-
0,00
07.05.2009
4 071,50
4071.5 CZK
-4 071,50
0
13.05.2009
OŠZM a TV
71007008
3048982/0800
300001
26.04.2009
1422857359/0800
0,00
10.05.2009
2 913,00
2913 CZK
-2 913,00
0
19.05.2009
pøefakturace - plyn,srážková voda, vodné,stoèné - KS Štípa - OSV
FAK
209202003
S00JP00G73JT
66937272
3048982/0800
209202004
S00JP00G73KO
-
48117820
3048982/0800
AFICIO 1018D RICOH , 2 x toner 1220D èerný
volby do EP
vìcná správnost: OOS, Rudolfová
FAK
209202005
S00JP00G73LJ
-
01.05.2009
0,00
-
47678488
12.05.2009
10 900,00
10900 CZK
-10 900,00
0
19.05.2009
OCR, V a VV
1092010093
01.05.2009
13149111/0100
3048982/0800
4 ks tonerù do tiskárny
Petr Basel
153580392/0300
ozvuèení Velikonoèních jarmarkù ve dnech 8. - 9. 2009
FAK
172009
0,00
29.05.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
29.05.2009
OOS
90903153
01.05.2009
1842393319/0800
0,00
04.05.2009
19 020,00
19020 CZK
-19 020,00
0
13.05.2009
ŽO
FAK
209202006
S00JP00G73ME
47678488
90903125
28.04.2009
12.05.2009
16185 CZK
-16185
FAK
209202007
S00JP00G73N9
47678488
90903122
28.04.2009
12.05.2009
13821 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
13 821,00
-13 821,00
07.05.2009
Tonery k tiskárnì HP LJ P1505 - odd. správní a tonery k tiskárnám na odd. ovìøování.
vìcná správnost: Výsmeková, Mgr. Švehlík
FAK
209202008
S00JP00G7326
48117820
3048982/0800
1092010089
0,00
SP - AFICIO MP C2500AD RICOH, vyèištìní fixace, oprava èistícího váleèku, zaškolení obsluhy, nastavení, test
vìcná správnost: M. Poláková
FAK
209202009
S00JP00G73O4
47678488
3048982/0800
01.06.2009
13149111/0100
90903094
1842393319/0800
-
28.05.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
15.06.2009
OKP
01.05.2009
0,00
12.05.2009
406,00
406 CZK
-406,00
0
25.05.2009
nové tonery barevné
OKP
1 x nový toner barevný, KaMÈ Kostelec, HP Deskjet D 1460
FAK
209202010
S00JP00G73PZ
47678488
3048982/0800
nový toner barevný
OKP
1 x nový toner barevný, KaMÈ Štípa, HP Deskjet - OKP
90903091
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
12.05.2009
406,00
406 CZK
-406,00
0
25.05.2009
FAK
209202011
S00JP00G73QU
47678488
3048982/0800
recyklace tonerù, nový toner
FAK
209202012
-
S00JP00G73RP
90903090
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
12.05.2009
688,00
688 CZK
-688,00
0
18.05.2009
OMZ
47678488
3048982/0800
90903083
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
11.05.2009
1 690,00
1690 CZK
-1 690,00
0
18.05.2009
Poøízení 1 ks toneru P1505 - p. Hromková (NS 2580) za 2-3/2009 - viz objednávka è. O250090014
FAK
209202013
S00JP00G73SK
47678488
3048982/0800
90903082
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
11.05.2009
7 052,00
7052 CZK
-7 052,00
0
21.05.2009
nákup tonerù do tiskárny Canon Pro 9000 - èerná 2x, foto purpurová 3 x, foto azurová 2x, purpurová 2x, žlutá 2, , 1 ks toneru HP Q2612A - OCRVaVV, 3 x toner HP C9351A pro KØAO,
FAZ
209202014
S00JP00G73TF
26078201
128661/0100
6100056172
zálel.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100119631, Jaroslavice 195,Zl.
FAZ
209202015
S00JP00G73UA
26078201
128661/0100
209202016
S00JP00G73V5
-
26078201
128661/0100
E.ON Energie, a.s.
209202017
S00JP00G73W0
128661/0100
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100129165, Kleèùvka ,Zl.
6160010330
E.ON Energie, a.s.
FAZ
209202018
S00JP00G73XV
-
26078201
3048982/0800
04.05.2009
0,00
6100071259
11.05.2009
5 730,00
14.05.2009
1 400,00
E.ON Energie, a.s.
04.05.2009
0,00
14.05.2009
150,00
6100054865
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
04.05.2009
0,00
11.05.2009
27 440,00
209202019
S00JP00G73YQ
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
04.05.2009
14.05.2009
FAZ
209202020
S00JP00G73ZL
26078201
6100069043
E.ON Energie, a.s.
04.05.2009
14.05.2009
FAZ
209202021
S00JP00G7409
26078201
3048982/0800
zál.el.energie za 05/209, è.m.sp. 3100118985, Lhotka,Zl.
FAZ
209202022
S00JP00G7414
49970607
3048982/0800
19-1703621/0100
-
209202023
S00JP00G742Z
49970607
3048982/0800
1400 CZK
-1 400,00
0
14.05.2009
150 CZK
-150,00
0
14.05.2009
27440 CZK
-27 440,00
0
05.06.2009
0,00
210,00
1960 CZK
-1960
210 CZK
-210,00
0
14.05.2009
OKØ
6100054972
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
04.05.2009
0,00
11.05.2009
11 540,00
11540 CZK
-11 540,00
0
14.05.2009
OKØ
1669429000
19-5191730227/0100
zál.zemního plynu za 05/2009,è.m.sp. 9301473189, JPO II/1 Prštné
FAZ
0
25.05.2009
OKØ, OKP
FAZ
5730 CZK
-5 730,00
OKØ
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100118932, Náves Louky 68,Zl.
3048982/0800
0
18.05.2009
OKØ
19-1703621/0100
-
04.05.2009
0,00
19-17608231/0100
26078201
16760 CZK
-16 760,00
OKØ, OKP
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100617330, Náves-Prštné 636,Zl.
FAZ
11.05.2009
16 760,00
OKØ, OKP
6100056230
-
04.05.2009
0,00
19-1703621/0100
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100119643, Náves ,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
1007175000
19-5191730227/0100
04.05.2009
0,00
15.05.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
14.05.2009
OKØ
04.05.2009
0,00
15.05.2009
23 010,00
23010 CZK
-23 010,00
0
14.05.2009
zál.zemního plynu za 05/2009, è.m.sp. 9300040067,HZ Prštné
FAK
209202024
S00JP00G743U
47678488
3048982/0800
tonery do tiskáren
FAK
209202025
-
-
OKØ
90903140
01.05.2009
1842393319/0800
0,00
12.05.2009
9 985,00
9985 CZK
-9 985,00
0
03.06.2009
OŠZM a TV
S00JP00G745K
47678488
3048982/0800
90903143
01.05.2009
1842393319/0800
0,00
12.05.2009
1 724,00
1724 CZK
-1 724,00
0
13.05.2009
Nákup toneru do tiskárny - uèebna Zarámí 4421 - OIS
FAK
209202026
S00JP00G746F
47678488
3048982/0800
90903147
01.05.2009
1842393319/0800
0,00
13.05.2009
3 901,00
3901 CZK
-3 901,00
0
13.05.2009
2x nový toner do tiskárny - OSM (1 x nový toner do tiskárny pro J. Vaòkovou, kanc. è. 604 - 357,- Kè a 1 x nový toner do tiskárny pro D. Lancouchovou, kanc. è. 103 - 3544,- Kè)
FAK
209202027
S00JP00G744P
47678488
3048982/0800
90903142
01.05.2009
1842393319/0800
0,00
12.05.2009
11 316,00
11316 CZK
-11 316,00
0
13.05.2009
nové tonery, Gajdùšková, Bobálová, Kolínská
FAK
209202028
S00JP00G7485
12298981
3048982/0800
zarámování pamìtních listù ..............
FAK
209202029
-
1209
Vladimír Hájek,rámy paspa
01.05.2009
1402832349/0800
0,00
24.04.2009
4 998,00
4998 CZK
-4 998,00
0
20.05.2009
OŠZM a TV
S00JP00G74EB
70898219
3048982/0800
933500195
29.04.2009
14237201/0100
0,00
13.05.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
06.05.2009
Úhrada vložného za školení 27.4.-29.4.09, VRV-oblast vedení registru vozidel a vydávání dokladùm k vozidlùm, Kolmaèková, Náplavová
FAK
209202030
S00JP00G74G1
12743577
3048982/0800
elektrorevize fontány
FAK
209101051
-
9017
František Zicha
379059663/0300
30.04.2009
0,00
14.05.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
19.05.2009
OMZ
S00JP00G72FK
25505530
107-128661/0100
29013
27-1908770237/0100
30.04.2009
0,00
14.05.2009
6 735,00
6735 CZK
-6 735,00
0
06.05.2009
za pronájem tenis. kurtù v tenisové hale Zlín - Vršava za 04/2009 - FKSP
FAK
209202032
S00JP00G751X
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného , ev.è.odb. 71337,
FAK
209202033
-
61859575
3048982/0800
FAK
209202034
-
209202035
S00JP00G754I
0,00
2911017822
27-4183950217/0100
61859575
3048982/0800
FAK
01.05.2009
17.05.2009
518,00
518 CZK
-518,00
0
25.05.2009
01.05.2009
0,00
17.05.2009
642,00
642 CZK
-642,00
0
25.05.2009
OKØ, OKP, OK
S00JP00G752S
vyúètování stoèného , ev.è.odb. 71369
27-4183950217/0100
OSV, OKP, OK
S00JP00G753N
vyúèt.stoèného,ev.è.odbìru 71368
71337
-
2911017823
27-4183950217/0100
01.05.2009
0,00
17.05.2009
315,00
315 CZK
-315,00
0
18.05.2009
OKØ, OKP
61859575
3048982/0800
2911017824
27-4183950217/0100
01.05.2009
0,00
17.05.2009
3 391,00
3391 CZK
-3 391,00
0
21.05.2009
vyúètování stoèného,ev.è.odb. 71370,
FAK
209202036
S00JP00G755D
-
OKØ
61859575
3048982/0800
2911018222
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 30, Santražiny 3312,Zl.
FAK
209202037
S00JP00G7568
61859575
3048982/0800
209202038
S00JP00G7573
2911017818
-
0,00
S00JP00G758Y
61859575
2911018067
27-4183950217/0100
61859575
3048982/0800
FAK
209202040
S00JP00G759T
61859575
3048982/0800
209202041
S00JP00G75AO
-
5 541,00
5541 CZK
-5 541,00
0
18.05.2009
17.05.2009
1 205,00
1205 CZK
-1 205,00
0
18.05.2009
3048982/0800
7 430,00
7430 CZK
-7 430,00
0
14.05.2009
01.05.2009
0,00
17.05.2009
5 364,00
5364 CZK
-5 364,00
0
25.05.2009
OD
270021
-
61859575
17.05.2009
OK
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného, Antonínova 1375,Zl.,ev.è.odb. 270021
FAK
2911018000
01.05.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného veø.WC,ev.è.odb. 171,
01.05.2009
0,00
vyúèt. stoèného, vodného, ev. è. odb. 100345, Komenského 272, Kino Kvìten Malenovice 04/2009
209202039
17.05.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
01.05.2009
OMZ
27-4183950217/0100
srážková voda - Santražiny, ev.è.odb. 71339,
FAK
01.05.2009
0,00
17.05.2009
2 005,00
2005 CZK
-2 005,00
0
25.05.2009
OD
2911017819
27-4183950217/0100
01.05.2009
0,00
17.05.2009
360,00
360 CZK
-360,00
0
13.05.2009
vyúèt. stoèného, ev. è. odb. 71342 - OSM (26. 3. 2009 - 30. 4. 2009)
FAK
209202042
S00JP00G75BJ
61859575
3048982/0800
209202043
S00JP00G75CE
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného,T - Club,Zl., ev.è.odb. 71330
FAK
209202044
S00JP00G75E4
S00JP00G75FZ
61859575
2911017815
2911017203
61859575
-
S00JP00G762L
66224349
FAK
209202047
S00JP00G75Z7
48472476
107-128661/0100
518,00
518 CZK
-518,00
0
18.05.2009
17.05.2009
495,00
495 CZK
-495,00
0
18.05.2009
13.05.2009
2 476,00
2476 CZK
-2 476,00
0
14.05.2009
MP
200936
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 578,00
3578 CZK
-3 578,00
0
14.05.2009
MP
1544670277/0100
-
01.05.2009
0,00
27-4183950217/0100
3048982/0800
za poskytnuté právní služby za mìsíc 04/2009
01.05.2009
0,00
2911017204
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 309486, Santražiny 3312
209202046
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
0,00
17.05.2009
OŠZM a TV
vyúèt.vodného,stoèného ,Santražiny 3312, ev.è.odb. 309486
209202045
01.05.2009
OŠZM a TV
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
FAK
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 71332, B.Nìmcové
FAK
2911017816
01.05.2009
0,00
20.05.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.05.2009
OMZ
09014
159924328/0600
DOMINO cz, o.s.
30.04.2009
0,00
14.05.2009
6 600,00
6600 CZK
-6 600,00
0
07.05.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Bílá v termínu 12. - 18. 7. 2009 pro Karolínu a Johanu Simkovièovy, dìti paní Lenky Simkovièové - FKSP Pøíloha è.2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202048
S00JP00G760V
22685201
1472009
107-128661/0100
Malá múza o.s.
43-2087570207/0100
29.04.2009
0,00
15.05.2009
3 650,00
3650 CZK
-3 650,00
0
07.05.2009
letní hudební a taneèní tábor Littner, v termínu 11. - 21. 7. 2009 pro Jùlii Michalèíkovou, dceru paní Petry Michalèíkové, ODaSH - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202049
S00JP00G761Q
22685201
1792009
107-128661/0100
Malá múza o.s.
43-2087570207/0100
29.04.2009
0,00
15.05.2009
3 850,00
3850 CZK
-3 850,00
0
07.05.2009
letní hudební a taneèní tábor Littner, v termínu 11. - 21. 7. 2009 pro Lucii Vachatovou, dceru paní Jany Vachatové, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202050
S00JP00G75GU
61859575
2911018196
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného, Švéda Karel,Mladcovská ,ev.è.odb. 80100
FAK
209202051
S00JP00G75IK
61859575
FAK
209202052
61859575
S00JP00G75KA
FAK
209202054
FAK
209202055
61859575
S00JP00G75NV
S00JP00G75OQ
61859575
61859575
209202058
S00JP00G75PL
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 9446, nám.Míru 464,Zl.
FAK
209202059
S00JP00G75QG
2911017200
30.04.2009
0,00
61859575
3048982/0800
27-4183950217/0100
61859575
3048982/0800
FAK
30.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,ev.è.odb. 23241, Želechovice 68,Zl.
209202057
17.05.2009
2 749,00
2749 CZK
-2 749,00
0
27.05.2009
17.05.2009
43,00
43 CZK
-43,00
0
12.05.2009
17.05.2009
5 025,00
5025 CZK
-5 025,00
0
12.05.2009
17.05.2009
1 813,00
1813 CZK
-1 813,00
0
12.05.2009
OVS
-
0,00
27-4183950217/0100
-
01.05.2009
13.05.2009
1 889,00
1889 CZK
-1 889,00
0
27.05.2009
OVS, OKP
2911017196
3048982/0800
FAK
2911017826
3048982/0800
209202056
30.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného Zlínská 133,Kostelec, ev.è.odb. 511482
FAK
0
12.05.2009
OVS
-
S00JP00G75M0
01.05.2009
0,00
2911017827
3048982/0800
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 71373,
2777 CZK
-2 777,00
OVS
61859575
-
S00JP00G75L5
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
vyúèt.stoèného , ev.è.odb. 71374
2 777,00
OVS
2911017574
3048982/0800
209202053
17.05.2009
OVS, OKP
vyúèt.stoèného,ev.è.odb.71334,Želechovice 68,Zl.
FAK
01.05.2009
0,00
27-4183950217/0100
-
S00JP00G75JF
-
2911017825
3048982/0800
vyúèt.stoèného ,ev,è,odb. 71371
27-4183950217/0100
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 077,00
3077 CZK
-3 077,00
0
29.05.2009
OVS, OKP
2911017197
27-4183950217/0100
-
28.04.2009
0,00
13.05.2009
377,00
377 CZK
-377,00
0
11.05.2009
OVS
2911017198
27-4183950217/0100
-
28.04.2009
0,00
13.05.2009
629,00
629 CZK
-629,00
0
11.05.2009
OVS
2911017199
27-4183950217/0100
28.04.2009
0,00
13.05.2009
724,00
724 CZK
-724,00
0
11.05.2009
vyúèt.vodného,ev.è.odb. 22077,Salaš 60,Zl.
FAK
209202060
S00JP00G75S6
-
OVS
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 12108,L.Váchy
FAK
209202061
S00JP00G75T1
2911016615
27-4183950217/0100
-
61859575
3048982/0800
209202062
S00JP00G75UW
61859575
3048982/0800
2911016287
-
FAK
209202064
S00JP00G75WM
61859575
3048982/0800
209202065
S00JP00G75XH
61859575
3048982/0800
209202066
S00JP00G7661
25318187
3048982/0800
FAK
209202067
-
11.05.2009
14.05.2009
9 949,00
9949 CZK
-9 949,00
0
11.05.2009
14.05.2009
2 266,00
2266 CZK
-2 266,00
0
11.05.2009
27.04.2009
0,00
14.05.2009
8 941,00
8941 CZK
-8 941,00
0
11.05.2009
27-4183950217/0100
-
0,00
14.05.2009
3 526,00
3526 CZK
-3 526,00
0
11.05.2009
OVS
2911016300
27-4183950217/0100
-
27.04.2009
27.04.2009
0,00
14.05.2009
4 990,00
4990 CZK
-4 990,00
0
11.05.2009
OVS
902867
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
01.05.2009
0,00
10.05.2009
954,00
954 CZK
-954,00
0
13.05.2009
OE
S00JP00G769M
64322637
3048982/0800
209202068
-9 463,00
0
OVS
290401
Srnka Lubomír
1401473399/0800
instalace poštovní schránky na úøadovnu mìstské èásti Zlín - Malenovice
z dùvodu stìhování do nových prostor
FAK
27.04.2009
0,00
2911016048
vyúèt.vodného.stoèného,ev.è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
FAK
9 463,00
9463 CZK
OVS
-
vyúèt.vodného,stoèného , Burešov 4886,Zl. ,ev.è.odb. 105422
FAK
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, Soudní è.1, ev.è.odb. 102078
27.04.2009
0,00
27-4183950217/0100
2911016308
61859575
2911016289
FAK
3048982/0800
15.05.2009
OVS
-
S00JP00G75VR
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 2004,nám.Míru 10
209202063
28.04.2009
OVS
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 2001, Zlín - Radnice
FAK
S00JP00G768R
68045786
3048982/0800
-
900010
01.05.2009
0,00
26.05.2009
520,00
520 CZK
-520,00
0
28.05.2009
OKP
Jankoviè Tomáš
1034505167/5500
03.05.2009
0,00
17.05.2009
3 900,00
3900 CZK
-3 900,00
0
18.05.2009
OKP
FAK
209202069
S00JP00G764B
25536338
3048982/0800
20960863
1014505653/5500
BMW Sedan - uskladnìní pneu+vyèištìní+vyvážení
vìcná správnost: P. Komínek
-
FAK
2911017201
209202070
S00JP00G75RB
61859575
3048982/0800
Synot Auto a.s.
01.07.2009
0,00
08.05.2009
2 185,00
2185 CZK
-2 185,00
0
10.07.2009
OKP
27-4183950217/0100
28.04.2009
0,00
13.05.2009
23 198,00
23198 CZK
-23 198,00
0
11.05.2009
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 2190,Divadelní 1333
FAK
209202071
S00JP00G76BC
-
25505530
107-128661/0100
OVS
29012
27-1908770237/0100
01.04.2009
0,00
30.04.2009
6 270,00
6270 CZK
-6 270,00
0
07.05.2009
pronájem tenis. kurtù za 03/2009 v tenisové hale Zlín - Vršava - FKSP
FAK
209202072
S00JP00G76C7
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 3799, Kotìrova 4395,Zl.
FAK
209202073
S00JP00G767W
2911017202
27-4183950217/0100
-
25508211
3048982/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
2 298,00
2298 CZK
-2 298,00
0
13.05.2009
OŠZM a TV
425519
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
04.05.2009
0,00
14.05.2009
7 981,00
7981 CZK
-7 981,00
0
29.05.2009
oprava a servisní prohlídka vozu SPZ ZLL 40-04,
OKP
do opravny zavezl pan Košatka
sada manžet, zátka vany, mazadlo, náplò do ostøikovaèù, filtr pylový, vložka èistící, filtr olejový, olej
FAK
209202074
S00JP00G6TZW
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 03/2009
FAK
209202075
OKP
S00JP00G76K3
48117820
3048982/0800
FAK
209202076
-
S00JP00G76NO
1092010101
S00JP00G76OJ
67777929
26078201
3048982/0800
209202078
S00JP00G76PE
25521322
3048982/0800
obèerstvení
FAK
209202079
-
182009
1400457389/0800
-
11118.32 CZK
-11 118,32
03.06.2009
523,60
0
07.05.2009
523.6 CZK
-523,60
0
10.06.2009
04.05.2009
0,00
04.06.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
03.06.2009
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
11903000
04.05.2009
0,00
-
14.05.2009
4 230,00
4230 CZK
-4 230,00
0
14.05.2009
OK
27-1912730297/0100
30.04.2009
0,00
07.05.2009
1 349,00
1349 CZK
-1 349,00
0
11.05.2009
OP
S00JP00G76Q9
46347089
3048982/0800
209202080
01.06.2009
29.04.2009
11 118,32
MP
6100072451
1090566
S00JP00G76Z0
42340519
3048982/0800
704921/0100
tepelná energie - KS Mlýnská 845, knihovna è.845, Malenovice
FAK
0,00
0,00
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778, Zlín - Alternativa
FAK
01.04.2009
OD
3048982/0800
209202077
600818857
13149111/0100
FAZ
27-4908440207/0100
-
AFICIO 2018D RICOH................
0405437558
-
01.05.2009
0,00
16.05.2009
2 943,20
2943.2 CZK
-2 943,20
0
27.05.2009
OSV,OK, KP
09031
27-1925640207/0100
04.05.2009
0,00
14.05.2009
41757.1 CZK
41 757,10
-41 757,10
0
25.05.2009
oprava tabulí mìstského orientaèního systému - Malenovice, Jižní Svahy u Delvity OCR, V a VV
FAK
209202081
S00JP00G770O
28253591
3048982/0800
3020090148
43-2183110227/0100
05.05.2009
0,00
14.05.2009
1 499,00
1499 CZK
-1 499,00
0
11.05.2009
Úhrada semináøe Mìsto a pohledávky 19.5.09, Vìra Vaculíková
FAK
209202082
S00JP00G77C0
10566040
3048982/0800
výcvik a zdokonalování strážníkù MP
FAK
209202083
71876812
-
FAK
S00JP00G77DV
FAK
63474026
FAK
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
18.05.2009
Marek Ostrèilík
05.05.2009
0,00
05.06.2009
2 689,00
2689 CZK
-2 689,00
0
02.06.2009
98071275
PNEU PLUS s.r.o.
05.05.2009
0,00
05.05.2009
222,00
222 CZK
-222,00
0
14.05.2009
MP
S00JP00G71X9
-
209100986
200905
1646710217/0100
25318187
3048982/0800
tiskopisy
20.05.2009
MP
-
209101026
0,00
19-8036350287/0100
3048982/0800
defekt 3Z3 4622
01.05.2009
MP
3048982/0800
granule pro psy
Anna Skládalová
6328456084/2700
-
S00JP00G77B5
209202084
32009
902718
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
24.04.2009
0,00
04.05.2009
1 773,00
1773 CZK
-1 773,00
0
11.05.2009
OMZ
S00JP00G704H
70268282
3048982/0800
049010
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.05.2009
0,00
15.05.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
13.05.2009
1 x razítko Trodat 4912 - OSM (pro vystavení faktur - odd. komerèní a správy pozemkù)
FAZ
209101054
S00JP00G73DN
00499153
3048982/0800
zál.na titul " Moderní obec "
FAK
209202088
-
555022/0300
62181581
3048982/0800
FAK
209202089
-
S00JP00G77NH
25322478
S00JP00G77P7
stavební dozor na akci ................
209202091
46286225
-
26183684
-
-1 176,00
0
13.05.2009
01.05.2009
0,00
01.06.2009
1 960,00
1960 CZK
-1 960,00
0
28.05.2009
S00JP00G77SS
2908834
AVONET, s.r.o.
01.05.2009
0,00
13.05.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
13.05.2009
2009004
Jiøí Šilhavík a spol.
01.05.2009
0,00
27.05.2009
65 775,00
65775 CZK
-65 775,00
0
27.05.2009
27563
43-3594440217/0100
27.04.2009
0,00
18.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
18.05.2009
OVS
S00JP00G77RX
lanové aktivity Den Zemì 22.4.2009
209202093
Oliviera Fuksová
1014500529/5500
22680489
3048982/0800
FAK
1 176,00
1176 CZK
OD
S00JP00G77Q2
Vzdálená SW diagnost - VSE2
209202092
08.05.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
20090406
4200140487/6800
-
3048982/0800
FAK
0,00
1598050217/0100
3048982/0800
209202090
01.05.2009
MP
FAK
Economia, a.s.
OŽP a Z
S00JP00G77MM
mytí vozidel za 04/2009
140582210
-
200901
UNGUŽBUNGUDUNGU
220984208/0300
01.05.2009
0,00
30.05.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
27.05.2009
OŽP a Z
60561327
3048982/0800
2902491
1402941369/0800
Stanislav Chytil ml.
04.05.2009
0,00
18.05.2009
8 158,60
8158.6 CZK
-8 158,60
0
18.05.2009
MI sáèky v roli 500 ks
FAK
209202094
-
OŽP a Z
S00JP00G77TN
47678488
90903146
3048982/0800
1 x nový toner, HP CP 1215
nové tonery, Minolta, sada bar. inkoust.
volby do EP
vìcná správnost: J. Pešková, T. Lang
tisk materiálù pro OVK
FAK
209202095
1842393319/0800
S00JP00G77UI
25322478
209202096
01.06.2009
0,00
13.05.2009
17 003,00
17003 CZK
-17 003,00
0
05.06.2009
OKP1
2908835
3048982/0800
FAK
-
S00JP00G77VD
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
10 349,00
10349 CZK
-10 349,00
0
25.05.2009
OKP
00531944
107-128661/0100
2009051
Sportovní kluby Zlín
4080002345/6800
01.05.2009
0,00
11.05.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
15.05.2009
gymnastické soustøedìní pro Kateøinu Sagnerovou v termínu 19. - 25. 7. 2009 dceru paní Romany Sagnerové, Rehab. stacionáø - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202097
S00JP00G77X3
25322478
3048982/0800
Internet - ADSL LImit 4096/256 za 04/2009
2908831
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
-
01.05.2009
0,00
13.05.2009
772,00
-772,00
0
18.05.2009
OMZ
FAK
209202098
S00JP00G77ZT
40625036
282009
Hotel Balkán-Ing.L.Linek
24.04.2009
11.05.2009
FAK
209100984
S00JP00G702R
47114983
5133638321
01.05.2009
04.05.2009
3048982/0800
772 CZK
133790245/0300
0,00
450,00
5044 CZK
-5044
450 CZK
-450,00
0
13.05.2009
zveøejnìní informací na centrální adrese - OD
FAK
209202100
S00JP00G78ZM
26180359
3048982/0800
290100110
Zeus Faber, s.r.o.
5533553356/5500
07.04.2009
0,00
15.05.2009
893,00
893 CZK
-893,00
0
11.05.2009
Úhrada úèastnického poplatku za konferenci Zpìtný odbìr 2009 dne 19.5.09, Ing,. VLadimíra Pavlovová
FAK
209202101
S00JP00G790A
25334514
3048982/0800
29522
Fakta s.r.o.
5363060267/0100
01.05.2009
0,00
15.05.2009
9 625,00
9625 CZK
-9 625,00
0
18.05.2009
Úhrada vzdìlávacího programu 23.4.-24.4.2009, Nové trendy v prevenci kriminality a sociální patologii, Mgr. Gomolová, Hromková, Koneèná Zd., Slováèková, Šilháková
FAK
209101098
S00JP00G778K
64463231
3048982/0800
praní prádla 10 kg
FAK
209101093
-
2592277001/5500
01.05.2009
0,00
14.05.2009
500,00
500 CZK
-500,00
0
13.05.2009
MP
S00JP00G76Y5
25538403
3048982/0800
tiskopisy - pøíjmové pokladní doklady
-
FAK
71007407
209202104
1709
S00JP00G7915
3048982/0800
2900851
INFOSERVIS CZ, a.s.
379742833/0300
01.05.2009
0,00
14.05.2009
21 759,00
21759 CZK
-21 759,00
0
13.05.2009
OE
390009
1422438349/0800
01.05.2009
0,00
14.05.2009
3 410,00
3410 CZK
-3 410,00
0
18.05.2009
vyúètování nákladù - voda- Jesle,M.Knesla,Zl
FAK
209202105
S00JP00G7920
25318187
3048982/0800
-
OŠZM a TV
902964
Wimers Zlín v.o.s.
06.05.2009
111246214/0300
0,00
209202106
S00JP00G793V
00499153
140404410
Economia, a.s.
11.05.2009
FAK
209202107
S00JP00G794Q
16301421
1089
01.05.2009
3048982/0800
209202108
-
347746661/0100
S00JP00G79IS
vodné,stoèné,TUV za 04/2009
KaMÈ Bartošova ètvr•
vìcná správnost: L: Balková
209202109
70850887
-
68121083
200934
0,00
09008
Tomáš Baèuvèík
06.05.2009
0,00
S00JP00G79KI
64949681
10.05.2009
51 715,00
1176 CZK
0
51715 CZK
-51 715,00
0
18.05.2009
19.05.2009
572,00
572 CZK
-572,00
0
10.06.2009
16.05.2009
7 450,00
7450 CZK
-7 450,00
0
25.05.2009
0,00
22.06.2009
11 176,00
11176 CZK
-11 176,00
0
18.06.2009
MP
26078201
3048982/0800
6100048335
E.ON Energie, a.s.
11.05.2009
19-1703621/0100
0,00
-
FAK
S00JP00G78LK
01.05.2009
19-2235210247/0100
-
S00JP00G79LD
0450870509
zál.el.energie CO kryt za 05/2009, è.m.sp. 3100114552, Kvítková 3345,Zl., Zl.
209101120
01.06.2009
134978469/0300
3048982/0800
209202111
11.05.2009
OKP
T - Mobile za 04/2009- souhrnný úèet
FAZ
0,00
27-1924730227/0100
3048982/0800
209202110
14.05.2009
OKP
S00JP00G79JN
balíèky pro jubilanty
projekt OKP
FAK
-655,00
0
OMZ
3048982/0800
FAK
655,00
655 CZK
OMZ
VYZ
FAK
16.05.2009
66224349
3048982/0800
200935
11.05.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
13.05.2009
OVS
01.05.2009
1544670277/0100
0,00
20.05.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
18.05.2009
za poskytnuté právní služby za 04/2009, OŽPaZ
smlouva o poskytování právní pomoci è. 1708220098 ze dne 30.09.2002 a dodatku è. 3. o poskytování právní pomoci ze dne 15.01.2008
FAK
209202113
S00JP00G7A9U
25548085
3048982/0800
za služby operátora za mìsíc 04/2009
FAK
209202114
-
S00JP00G7A8Z
93801360
25788001
3048982/0800
209202115
S00JP00G7AAP
44962185
3048982/0800
provozní prohlídky a opravy výtahù
-
01.05.2009
0,00
18.05.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
13.05.2009
OKØ
96258445
OVS
117292/5400
vyúèt.tel.služeb od 4.4.-3.5.09, è.tel. 777176898..........., GSM brána
FAK
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
2182568
-
109090719
21506721/0100
04.05.2009
0,00
22.05.2009
8 079,00
8079 CZK
-8 079,00
0
20.05.2009
OVS
01.05.2009
0,00
20.05.2009
10 117,00
10117 CZK
-10 117,00
0
18.05.2009
FAK
209202116
S00JP00G7ABK
10573321
3048982/0800
kontrola zaøízení EZS za 04/2009
FAK
209202117
0904266
10573321
3048982/0800
kontrola zaøízení EPS za období 04/2009
01.05.2009
379737743/0300
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
S00JP00G7ACF
-
0,00
0904267
01.05.2009
379737743/0300
0,00
209202118
S00JP00G7ADA
46982973
09021
KLIMATECHNIKA v.o.s.
30.04.2009
FAK
209202119
S00JP00G7AE5
27406679
5050901209
01.05.2009
1570822/0800
FAK
209202120
S00JP00G7AF0
27406679
S00JP00G7AGV
3048982/0800
FAK
209202122
S00JP00G7AHQ
5050901207
-
27406679
teplo z horké vody, nám.Míru è.12, 04/2009
0,00
0,00
5050901205
S00JP00G7AIL
01.05.2009
1570822/0800
-
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
29.05.2009
14.05.2009
20.05.2009
31 187,00
1833 CZK
-1833
31187 CZK
-31 187,00
0
21.05.2009
20.05.2009
18 644,00
18644 CZK
-18 644,00
0
21.05.2009
0,00
20.05.2009
17 288,00
17288 CZK
-17 288,00
0
20.05.2009
OVS
60346647
3048982/0800
209202123
30.05.2009
OVS
0309
07.05.2009
178758521/0300
0,00
za provedení fotografických prací - zamìstnanci úøadu na intranet, primátorka v Napajedlích, celkem 39 hodin FAK
01.05.2009
1570822/0800
teplo z horké vody ,Zarámí è.4421,Zl. za 04/2009
209202121
29.05.2009
OVS
3048982/0800
FAK
-2 618,00
0
OVS
FAK
teplo z horké vody ,Soudní è.1,Zl. za 04/2009
2 618,00
2618 CZK
OVS
(smlouva MMZ - MP - 2600080003) -
3048982/0800
30.05.2009
26576252
3048982/0800
90082
Kam po Èesku o.s.
3870726001/5500
15.05.2009
11 400,00
11400 CZK
-11 400,00
0
19.05.2009
OCR,V a VV
01.05.2009
0,00
08.05.2009
4 900,00
4900 CZK
-4 900,00
0
19.05.2009
prezentace v publikaci Od gotiky cesta aneb mìsteèka a mìsta Èech,Moravy a Slezska , 1 strana OCR, V a VV
FAK
209202124
S00JP00G7AJG
45272395
3048982/0800
9240106
Kartografie Praha, a.s.
7303071/0100
01.05.2009
0,00
14.05.2009
10 115,00
10115 CZK
-10 115,00
0
19.05.2009
za otištìní inzerce v cykloturistické mapì è. 157 - Chøiby, Kromìøížsko, Zlínsko, 10 ks map OCR, V a VV
FAK
209202125
S00JP00G7AKB
41576535
3048982/0800
312009
1403199389/0800
01.05.2009
0,00
14.05.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
25.05.2009
OKP
FAK
209202126
S00JP00G7AL6
48117820
3048982/0800
1092010107
13149111/0100
04.05.2009
0,00
05.06.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
01.06.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH - vyèištìní a nastavení kopírky - OSM (6. poschodí - chodba)
FAK
209202127
S00JP00G7AM1
26227061
3048982/0800
rukavice,sluchátka,kotouè,kombi klíè................
FAK
209202128
S00JP00G7ANW
2090645
BCServis CZ s.r.o.
86-2021060247/0100
-
46968521
05.05.2009
0,00
19.05.2009
9 324,00
9324 CZK
-9 324,00
0
20.05.2009
OMZ
0902300239
ELITA semenáøská, a.s.
01.05.2009
14.05.2009
1165 CZK
0
3048982/0800
15915641/0100
pohanka obecná PYRA,kapusta na osetí políèek pro zvìø
FAK
209202129
S00JP00G7AOR
70268282
3048982/0800
výroba razítka SMZ hranaté
FAK
209202130
-
-
S00JP00G7APM
10573321
S00JP00G7AQH
0904268
27406679
390637
27676650
3048982/0800
209202133
-
S00JP00G7AS7
kontrola zaøízení EZS za 04/2009
209202134
21.05.2009
22.05.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
27.05.2009
01.05.2009
0,00
30.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
27.05.2009
OK
01.05.2009
0,00
20.05.2009
30 170,00
30170 CZK
-30 170,00
0
21.05.2009
MP
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
04.05.2009
0,00
18.05.2009
5 253,00
5253 CZK
-5 253,00
0
18.05.2009
MP
10573321
3048982/0800
FAK
-
1570822/0800
FAK
S00JP00G7ARC
5050901206
-
FAK
01.05.2009
0,00
379737743/0300
3048982/0800
èistící a hygienické potøeby
-1 165,00
OK
teplo z horké vody za 04/2009, Santražiny 3312, Zl.
209202132
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
3048982/0800
209202131
1 165,00
OMZ
049014
kontrola zaøízení EZS za 04/2009 - Alternativa, Ba•ùv domek
FAK
0,00
379737743/0300
-
S00JP00G7AT2
0904269
01.05.2009
0,00
30.05.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
28.05.2009
MP
48117820
3048982/0800
1092010115
13149111/0100
06.05.2009
0,00
07.05.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
18.05.2009
AFICIO MP C3000AD RICOH - servis kopírovacího stroje - ÚHA
FAK
209202135
S00JP00G7AUX
48117820
3048982/0800
1092010117
13149111/0100
06.05.2009
0,00
06.06.2009
5 821,80
5821.8 CZK
-5 821,80
0
03.06.2009
oprava AFICIO MP 161 L RICOH - odd. poplatkù
FAK
209202136
S00JP00G7AVS
47114983
3048982/0800
FAK
209202137
-
47114983
3048982/0800
FAK
209202138
-
FAK
-
209202139
S00JP00G7B0W
5133642082
133790245/0300
26450691
S00JP00G7BHJ
45459771
3048982/0800
209202140
0,00
19.05.2009
2 491,90
2491.9 CZK
-2 491,90
0
21.05.2009
01.05.2009
0,00
19.05.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
21.05.2009
1412024431
2048930118/2600
12.05.2009
0,00
12.05.2009
2 798,00
2798 CZK
-2 798,00
0
18.05.2009
MP
oprava žaluzií stálá služba MP
FAK
01.05.2009
OE
3048982/0800
obèerstvení
133790245/0300
OE
S00JP00G7AWN
5133642003
-
472009
Voborník Petr
1455269/0300
05.05.2009
0,00
20.05.2009
1 392,00
1392 CZK
-1 392,00
0
21.05.2009
MP
S00JP00G7BY6
71007270
390004
01.05.2009
21.05.2009
2022.8 CZK
0
3048982/0800
1422324309/0800
pøefakturace vodného,stoèného - Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
209202141
S00JP00G616D
47678488
3048982/0800
-
0,00
2 022,80
-2 022,80
25.05.2009
OŠZM a TV
90903148
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 126,00
3126 CZK
-3 126,00
0
18.05.2009
toner do tiskárny HP LJ 1320 (Èaloudová) - OS
FAK
209202142
S00JP00G6178
48117820
3048982/0800
1092010118
13149111/0100
07.05.2009
0,00
10.06.2009
14257.2 CZK
14 257,20
-14 257,20
0
08.06.2009
nákup tonerù do kopírky paní Chudìjové - barevné tonery - OCRvaVV
VYD
209202143
S00JP00G7BZ1
49970607
3048982/0800
9610419886
19-5191730227/0100
vyúèt. zemního plynu ,è.m.sp. 9300039362, Kotìrova 4395/17,Zl.
FAZ
209202144
S00JP00G6183
26078201
3048982/0800
-
04.05.2009
0,00
25.05.2009
54 595,88
224755.88 CZK
-54 595,88
0
21.05.2009
OŠZM a TV
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
12.05.2009
0,00
14.05.2009
2 070,00
2070 CZK
-2 070,00
0
20.05.2009
FAK
209202145
S00JP00G619Y
25321226
3048982/0800
291518
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
01.05.2009
0,00
26.05.2009
2 788,00
2788 CZK
-2 788,00
0
25.05.2009
tepelná energie za 04/2009 - OMZ
FAK
209202146
S00JP00G61AT
25321226
3048982/0800
291526
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
01.05.2009
0,00
26.05.2009
21 768,00
21768 CZK
-21 768,00
0
27.05.2009
tepelná energie, studená voda, TUV za 04/2009 Kino Kvìten Malenovice - OK
VYD
209202147
S00JP00G7C1K
49970607
3048982/0800
9610419890
vyúèt.zemního plynu ,è.m.sp. 9300061154, L.Váchy 602,Zl.
FAK
209202148
S00JP00G61BO
47678488
3048982/0800
19-5191730227/0100
-
04.05.2009
0,00
25.05.2009
180 205,19
344865.19 CZK
-180 205,19
0
21.05.2009
OVS
90903377
1842393319/0800
07.05.2009
0,00
21.05.2009
1749 CZK
1 749,00
-1 749,00
25.05.2009
206463.17 CZK
0
20.05.2009
Nákup nového toneru - èerné barvy do barevné tiskárny u Zl. Doruškové
VYD
209202149
S00JP00G7C2F
49970607
3048982/0800
9610419889
19-5191730227/0100
vyúèt.zemního plynu, è.m.sp. 9300040713, Burešov 4886,Zl.
FAK
209202150
S00JP00G7C3A
49970607
128661/0100
-
209202151
S00JP00G7C45
49970607
3048982/0800
VYP
209202152
S00JP00G7C50
49970607
0,00
19-5191730227/0100
-
10 833,17
-10 833,17
25.05.2009
39028.82 CZK
39 028,82
-39 028,82
25.05.2009
57947.4 CZK
27 557,40
-27 557,40
22.05.2009
89124.16 CZK
0
21.05.2009
04.05.2009
0,00
0
20.05.2009
OVS
9610419888
19-5191730227/0100
vyúèt.zemního plynu , ev.è.odb. 9300052674, Želechovice 68,Zl.
04.05.2009
OVS
9610419881
vyúèt.zemního plynu,ev.è.odb. 9300040519,Divadelní 1333,Zl.
VYD
-
9610419887
04.05.2009
0,00
0
21.05.2009
OVS
04.05.2009
0
128661/0100
19-5191730227/0100
vyúèt.zemního plynu,ev.è.odb. 9300052613, Kostelec 133,Zl.
VYP
209202153
S00JP00G7C0P
26078201
209202154
S00JP00G61CJ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie , è.m.sp. 3100096653, Zlínská 133,Zl.
-
49970607
04.05.2009
3 111,00
2 605,84
21.05.2009
21.05.2009
0,00
8289 CZK
3 111,00
0
22.05.2009
OVS
9610420651
3048982/0800
0,00
OVS
6100039072
3048982/0800
VYD
-
2 605,84
19-5191730227/0100
01.06.2009
0,00
25.05.2009
2 165,67
44255.67 CZK
-2 165,67
0
05.06.2009
vyúètování dodávky zem. plynu za 05/2009, è.o.m. 9300040107 , Lipová 1636 - OKP
VYP
209202155
S00JP00G7C6V
26078201
6100052008
3048982/0800
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100117652, Salaš 60,Zl.
VYP
209202156
S00JP00G7C7Q
19-1703621/0100
-
26078201
6100097829
3048982/0800
209202157
S00JP00G7C8L
FAK
209202158
S00JP00G7C9G
-
26078201
26078201
3048982/0800
209202159
S00JP00G7CAB
26078201
128661/0100
-
-
209202162
S00JP00G7CDW
26078201
3048982/0800
209202163
S00JP00G7CGH
26078201
3048982/0800
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100114912,Santražiny 3312,Zl.
FAK
209202164
S00JP00G7CER
60193336
E.ON Energie, a.s.
04.05.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
21.05.2009
0,00
385789 CZK
93 521,00
0
22.05.2009
18.05.2009
10 119,00
93799 CZK
-10 119,00
0
20.05.2009
18.05.2009
12 265,00
12265 CZK
-12 265,00
0
21.05.2009
18.05.2009
315 157,00
499757 CZK
-315 157,00
0
29.05.2009
04.05.2009
0,00
18.05.2009
105 133,00
105133 CZK
-105 133,00
0
21.05.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
6100058562
-
3 813,00
E.ON Energie, a.s.
21.05.2009
0,00
18237 CZK
3 813,00
0
22.05.2009
04.05.2009
7 131,00
21.05.2109
0,00
48209 CZK
7 131,00
0
22.05.2009
OVS
6100048569
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
01.06.2009
OVS, OKP, OK
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100120560, Divadelní 1333,Zl.
VYP
22.05.2009
OVS
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100101201,4.kvìtna 68,Zl. Želechovice 68
VYP
04.05.2009
0,00
19-17608231/0100
6100041510
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
6160012197
VYP
26078201
783,00
0
OVS
-
S00JP00G7CC1
04.05.2009
0,00
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100115292,nám.Míru 12,Zl.
209202161
E.ON Energie, a.s.
6100062470
6100048946
26078201
0,00
21447 CZK
OVS
FAK
3048982/0800
04.05.2009
93 521,00
19-1703621/0100
-
S00JP00G7CB6
21.05.2009
OVS
vyúèt.el.energie ,è.m.sp.3100116793, Zarámí 4421,Zl.
209202160
E.ON Energie, a.s.
6100042771
vyúè.el.energie,è.m.sp. 3100123682, nám.Míru 464,Zl.
VYD
783,00
19-1703621/0100
128661/0100
vaúèt.el.energie,è.m.sp. 3100103602,Burešov 4886,Zl.
04.05.2009
OVS
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100122403, L.Váchy 602,Zl.
VYD
E.ON Energie, a.s.
04.05.2009
33 164,00
21.05.2009
0,00
80796 CZK
33 164,00
0
22.05.2009
MP
1094895074
01.05.2009
18.05.2009
10460.1 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
FAK
209202165
S00JP00G7CFM
47678488
3048982/0800
nové tonery do tiskárny
FAK
209202166
-
-
90903376
0,00
10 460,10
-10 460,10
25.05.2009
OD
1842393319/0800
07.05.2009
0,00
21.05.2009
14 436,00
14436 CZK
-14 436,00
0
25.05.2009
OD
S00JP00G7COD
12435988
3048982/0800
2009094
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
04.05.2009
0,00
04.06.2009
3 709,00
3709 CZK
-3 709,00
0
04.06.2009
oprava Š Octavia ZLK 60-00
OKP
mechanické práce, páèka blinkrù, žárovky
FAK
209202167
S00JP00G7CNI
12435988
3048982/0800
pøezutí a vyvážení kol
3Z7 5002
3Z7 5001
3Z7 5003
ZLK 60-00
FAK
209202168
S00JP00G7CMN
1402444389/0800
12435988
oprava,pøezutí a vyvážení pneu ,ZLK 60-02
209202169
S00JP00G7CLS
-
04.06.2009
2 094,00
2094 CZK
-2 094,00
0
04.06.2009
S00JP00G7CKX
2009095
Alois Štìtkáø
04.05.2009
0,00
04.06.2009
4 159,00
4159 CZK
-4 159,00
0
02.06.2009
ORIA
12435988
2009093
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
Oprava spojky, pøezutí a vyvážení pneu , 1Z6 9020
209202170
04.05.2009
0,00
1402444389/0800
3048982/0800
FAK
Alois Štìtkáø
OKP
3048982/0800
FAK
2009092
-
OMZ
12435988
2009096
3048982/0800
04.05.2009
0,00
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
04.05.2009
0,00
04.06.2009
8 647,00
04.06.2009
4 205,00
8647 CZK
-8 647,00
0
04.06.2009
4205 CZK
-4 205,00
0
04.06.2009
Oprava služebního vozu Škoda Fabia SPZ 3Z7 6012 (zrcátko, pøezutí a vyvážení pneumatik)
FAK
209202171
S00JP00G7CJ2
12435988
3048982/0800
2009098
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
04.05.2009
0,00
04.06.2009
524,00
524 CZK
-524,00
0
29.05.2009
pøezutí a vyvážení pneu na služ. vozu Š Felicia SPZ ZLK 59-99, inv. è. 4807 - OS
FAK
209202172
S00JP00G7CI7
12435988
3048982/0800
pøezutí a vyvážení kol Š Fabia 2Z4 1030
FAK
209202173
S00JP00G7CHC
209202174
S00JP00G7CUJ
12435988
0,00
2009099
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
-
04.06.2009
524,00
524 CZK
-524,00
0
09.06.2009
04.05.2009
0,00
04.06.2009
524,00
524 CZK
-524,00
0
04.06.2009
OVS
70883521
3048982/0800
01.06.2009
OKØ
3048982/0800
FAK
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
-
vW Passat,ZLL 40-04,pøezutí a vyvážení kol
2009100
7160001122
27-1925270277/0100
Univerzita Tomáše Bati ve
05.05.2009
0,00
10.05.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
14.05.2009
Konferenèní poplatek - " Sociální konference " dne 14.-15.5.2009 Zlín, Martina Svaèinová
FAZ
209202175
S00JP00G7CVE
25401726
3048982/0800
96
THERMAL - F, a.s.
27-5617060217/0100
záloha na hotelový pobyt v LH Thermal - F,a.s.,28.-29.5.2009
PC Mgr. Steska
FAZ
209202176
S00JP00G7CW9
72841567
3048982/0800
-
05.05.2009
0,00
27.05.2009
2 050,00
2050 CZK
-2 050,00
0
25.05.2009
OKP
42009
Mgr.Karin Koneèná
190445464/0300
08.05.2009
0,00
19.05.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
14.05.2009
Záloha na školení " Nové trendy vzdìlávání " dne 19.5.2009, Ing. Èernická , Zlín
FAK
209101170
S00JP00G7B62
67018122
3048982/0800
9002054
1403360339/0800
zajištìní expozice projektu Energy in Minds .................
FAK
209101137
S00JP00G79DH
Boøek Procházka B/P/P
25354671
3048982/0800
-
01.05.2009
0,00
15.05.2009
9 127,00
9127 CZK
-9 127,00
0
18.05.2009
613901005
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
01.05.2009
0,00
13.05.2009
831,00
831 CZK
-831,00
0
18.05.2009
odborná literatura - DPH ú ÚSC a jimi zøízených PO
FAK
209202179
S00JP00G7CYZ
60701552
3048982/0800
29283
internetové služby - zpracování nové podoby internetových stránek
FAK
209202180
S00JP00G7CZU
60346515
3048982/0800
elektromontážní práce ,Lhotka Malenovice
FAK
209202181
S00JP00G7D0I
26078201
S00JP00G7D28
67008763
3048982/0800
209202183
S00JP00G7D1D
44117477
3048982/0800
12 ks pùvodních odrùd jabloní
FAK
209202184
-
OŽP a Z
S00JP00G7D33
60193336
3048982/0800
Miroslav Malaník
3130002950
290100004
-
07.05.2009
0,00
Danuše Šmigurová
1408627389/0800
13.05.2009
3 851,00
3851 CZK
-3 851,00
0
19.05.2009
26.05.2009
1 322,00
1322 CZK
-1 322,00
0
25.05.2009
01.05.2009
0,00
30.05.2009
194 346,00
194346 CZK
-194 346,00
0
29.05.2009
OŽP a Z
200903
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
1919780203/5500
0408360397
27-4908440207/0100
0408360656
3048982/0800
0
10.06.2009
OVS
FAK
60193336
E.ON Energie, a.s.
27-9426110267/0100
-
S00JP00G7D4Y
13.05.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb za 04/2009, è.tel. 577018213..............
209202185
11900 CZK
-11 900,00
OMZ
provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava - Zlín za 04/2009
FAK
12.06.2009
11 900,00
- MP
402009
vystavení mimoøádných faktury za elektøinu k 31.3.2009
209202182
07.05.2009
0,00
/
3048982/0800
FAK
SOPHICS,spol. s r.o.
379059823/0300
11.05.2009
0,00
600832253
01.05.2009
0,00
25.05.2009
2 100,00
28.05.2009
7 496,57
2100 CZK
-2 100,00
0
20.05.2009
7496.57 CZK
-7 496,57
0
28.05.2009
OKP
27-4908440207/0100
600818857
01.05.2009
0,00
28.05.2009
10629.03 CZK
10 629,03
-10 629,03
0
08.06.2009
vyúèt.tel.služeb za 04/209, è.tel. 577012367,577012435...........
Tel. 4/09, 577 012 435, KMÈ Maják - 483,94 Kè
FAK
209202186
S00JP00G5Z2O
64949681
3048982/0800
-
OKP
0452030509
01.05.2009
19-2235210247/0100
0,00
22.06.2009
618,00
618 CZK
-618,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220473, Bc. Èernínová J. (smlouva SMU - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK
FAK
209202187
S00JP00G5YQJ
64949681
3048982/0800
0451520509
01.05.2009
19-2235210247/0100
0,00
22.06.2009
750,00
750 CZK
-750,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220457, p. Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK
FAK
209202188
S00JP00G7D5T
51111201
6609
Fišer Pavel
01.05.2009
01.06.2009
9758 CZK
-9758
FAK
209202189
S00JP00G608A
64949681
0451710509
01.05.2009
22.06.2009
874 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
874,00
-874,00
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka - OSM
FAK
209202190
S00JP00G605P
64949681
3048982/0800
0451420509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
406,00
406 CZK
-406,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220443, Ing. Varišová - OSM
FAK
209202191
S00JP00G5YBM
64949681
3048982/0800
0451070509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
571,00
571 CZK
-571,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220335, V. Rosíková - OSM
FAK
209202192
S00JP00G606K
64949681
3048982/0800
0451690509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
387,00
387 CZK
-387,00
0
16.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221638, sl. Kománková - ORIA
FAK
209202193
S00JP00G607F
64949681
3048982/0800
0451700509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
521,00
521 CZK
-521,00
0
16.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221639, p. Mikel - ORIA
FAK
209202194
S00JP00G5YNY
64949681
3048982/0800
0451490509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
438,00
438 CZK
-438,00
0
16.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220454, p. Hloušek - ORIA
FAK
209202195
S00JP00G5YHS
64949681
3048982/0800
0451120509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220343, p. Hájková - ORIA
FAK
209202196
S00JP00G5YCH
64949681
3048982/0800
0451050509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
655,00
655 CZK
-655,00
0
16.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220249, Ing. Dorazil - ORIA
FAK
209202197
S00JP00G5ZL1
64949681
3048982/0800
0450930509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
677,00
677 CZK
-677,00
0
17.06.2009
FAK
209202198
S00JP00G5ZK6
64949681
3048982/0800
0450940509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
17.06.2009
FAK
209202199
S00JP00G5YGX
64949681
3048982/0800
0451100509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
774,00
774 CZK
-774,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220341, Ing. Poboøilová - OSV-viz rámcová smlouva OVS
FAK
209202200
S00JP00G5YE7
64949681
3048982/0800
0451020509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220304, p. Paterová - OSV
FAK
209202201
S00JP00G5ZFV
64949681
3048982/0800
0450970509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 060,00
1060 CZK
-1 060,00
0
18.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220290, Ing.Gavlas - OIS
FAK
209202202
S00JP00G5YDC
64949681
3048982/0800
0451030509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
FAK
209202203
S00JP00G5ZBF
64949681
3048982/0800
0451430509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220449, p. Rudolfová - OOS
FAK
209202204
S00JP00G5ZCA
64949681
3048982/0800
0451440509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220450, Mgr. Švehlík - OOS
FAK
209202205
S00JP00G5YAR
64949681
3048982/0800
0451080509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220336, Ing. Šrajer - OOS
FAK
209202206
S00JP00G5ZS2
64949681
3048982/0800
0452160509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
305,00
305 CZK
-305,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 739348018, Ing. Jakuba Marek
FAK
209202207
S00JP00G6095
64949681
3048982/0800
0451780509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
199,00
199 CZK
-199,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221646, p. Rùžièková
FAK
209202208
S00JP00G612X
64949681
3048982/0800
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220314, Mgr. Doležalová
0451170509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
589,00
589 CZK
-589,00
0
17.06.2009
FAK
209202209
S00JP00G5Z4E
64949681
3048982/0800
0452050509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
5 216,00
5216 CZK
-5 216,00
0
18.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 739348000... - MP
FAK
209202210
S00JP00G60G6
64949681
3048982/0800
0451840509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221661, JUDr. Hamplová - OP
FAK
209202211
S00JP00G60LH
64949681
3048982/0800
0451280509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220329, Mgr. Hofrichterová - OP
FAK
209202212
S00JP00G5YJI
64949681
3048982/0800
0451140509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220346, pøenosný pøístroj - ÚHA - (è.sml. 1900080004 o službách a elektonických komunikací SMZ)
FAK
209202213
S00JP00G5ZD5
64949681
3048982/0800
0451460509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220446, Ing. Reichová - ÚHA - (è.sml. 1900080004 o službách elektonických komunikací SMZ)
FAK
209202214
S00JP00G60JR
64949681
3048982/0800
0451890509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
530,00
530 CZK
-530,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604226780, Ing. arch. Nová - ÚHA - (è.sml. 1900080004 o službách elektonických komunikací SMZ)
FAK
209202215
S00JP00G60SI
64949681
3048982/0800
0451240509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220325, Ing. Cepková - odd. koordinace projektù -/è.sml. 1900080004 o slžbách a elektonických komunikacích SMZ/)
FAK
209202216
S00JP00G60TD
64949681
3048982/0800
0451250509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
883,00
883 CZK
-883,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009,è. tel. 604220326, Ing. Hejná - OKaVA
FAK
209202217
S00JP00G5Z3J
64949681
3048982/0800
0452040509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
129,00
129 CZK
-129,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604226784, Ing. Patáková - OE
FAK
209202218
S00JP00G5YL8
64949681
3048982/0800
0451160509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 103,00
1103 CZK
-1 103,00
0
18.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220349, Ing. Stašková - OE
FAK
209202219
S00JP00G5YKD
64949681
3048982/0800
0451150509
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220348, MITS - spoleèná linka - OCRVaVV - FAK
209202220
S00JP00G5ZIG
64949681
3048982/0800
0,00
22.06.2009
325,00
325 CZK
-325,00
0
17.06.2009
na základì smlouvy s T-Mobile - 1900080004 - smlouva o službách elektronických komunikací
0451930509
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604226789, p. Manišová - OCRVaVV - za 04/09 -
01.05.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
432,00
432 CZK
-432,00
0
17.06.2009
FAK
209202221
S00JP00G6112
64949681
0451970509
3048982/0800
T Mobile za 04/2009, Mgr. Masaøíková - OCRVaVV - FAK
209202222
S00JP00G613S
19-2235210247/0100
64949681
0451390509
3048982/0800
209101086
S00JP00G76R4
27176657
S00JP00G615I
-
64949681
S00JP00G5YS9
737,00
737 CZK
-737,00
0
17.06.2009
0,00
OREA HOTELS a.s.Hotel Fon
64949681
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
22.06.2009
423,00
423 CZK
-423,00
0
17.06.2009
18.05.2009
22 764,00
22764 CZK
-22 764,00
0
18.05.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
17.06.2009
0451540509
3048982/0800
01.05.2009
OŠZM a TV
0451370509
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604227974, p. Markvart - OCRVaVV -209202225
17552303/0300
3048982/0800
FAK
22.06.2009
1550136441
výjezdní porada øeditelù ZŠ v hotelu Fontána Luhaèovice
209202224
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
01.05.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 737207342, p. Kaòková - OCRvaVV - FAK
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220461, p. Kupský - OŽPaZ
FAK
209202226
S00JP00G5YIN
64949681
0451130509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220345, Ing.Dohnal
FAK
209202227
S00JP00G5YRE
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
0,00
22.06.2009
809,00
809 CZK
-809,00
0
23.06.2009
OD
0451530509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
650,00
650 CZK
-650,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220460, Ing. Navrátil - OŽPaZ
FAK
209202228
S00JP00G5YZA
64949681
3048982/0800
0451990509
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228685, p.Zmeškalová
-
FAK
0451550509
209202229
S00JP00G5YT4
64949681
3048982/0800
01.06.2009
0,00
22.06.2009
172,00
172 CZK
-172,00
0
23.06.2009
OD
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
493,00
493 CZK
-493,00
0
17.06.2009
FAK
209202230
S00JP00G60MC
64949681
3048982/0800
0451180509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
663,00
663 CZK
-663,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220315, Ing. Pavlovová - OŽPaZ
FAK
209202231
S00JP00G60WY
64949681
3048982/0800
0450910509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
FAK
209202232
S00JP00G5ZWI
64949681
0452210509
3048982/0800
FAK
209202233
S00JP00G604U
-
64949681
209202234
S00JP00G60BV
S00JP00G60H1
64949681
0451850509
-
209202236
S00JP00G5XWW
64949681
9709028449
FAK
9709028428
64949681
3048982/0800
FAK
209202238
S00JP00G5Z59
01.06.2009
0,00
01.06.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
443 CZK
-443,00
0
23.06.2009
22.06.2009
628,00
628 CZK
-628,00
0
23.06.2009
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.06.2009
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
23.06.2009
OD
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220296, Bc.Skopová
S00JP00G5Y05
01.06.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
3048982/0800
209202237
443,00
OD
0451860509
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604221663, Ing.Šoc
22.06.2009
OD
3048982/0800
209202235
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
01.06.2009
OD
0451380509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604227982,p.Kubáè
FAK
19-2235210247/0100
0,00
64949681
3048982/0800
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
05.06.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
-
06.05.2009
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
05.06.2009
OŠZM a TV
0452060509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
176,00
176 CZK
-176,00
0
17.06.2009
FAK
209202239
S00JP00G6107
64949681
3048982/0800
0451960509
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228682, PaeDr.Zipper
-
FAK
0451790509
209202240
S00JP00G60A0
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
726,00
726 CZK
-726,00
0
17.06.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
102,00
102 CZK
-102,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221648, p. Mikel - ŽO
FAK
209202241
S00JP00G60CQ
64949681
3048982/0800
0451800509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
18.05.2009
1 666,00
1666 CZK
-1 666,00
0
18.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604221655, Ing. Hasíková - ŽO
FAK
209202242
S00JP00G5Y9W
64949681
3048982/0800
9709028445
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220293, p.Voøechovská FAK
209202243
S00JP00G5YOT
64949681
3048982/0800
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
05.06.2009
OŠZM a TV
0451500509
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220455, ing. Bezdìková - OS
01.05.2009
0,00
22.06.2009
440,00
440 CZK
-440,00
0
17.06.2009
FAK
209202244
S00JP00G5YWP
64949681
0451660509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
694,00
694 CZK
-694,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220507, Ing. Skácel - OS
FAK
209202245
S00JP00G5YM3
64949681
0451470509
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220448, p.Kostelník
FAK
209202246
S00JP00G60DL
-
64949681
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
OKØ
0451810509
3048982/0800
01.06.2009
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
415,00
415 CZK
-415,00
0
17.06.2009
FAK
209202247
S00JP00G5YPO
64949681
0451510509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220456, p.Èuøillová
FAK
209202248
S00JP00G60QS
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
OKØ
64949681
0451220509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220321, Ing. Obdržálek - OS
FAK
209202249
S00JP00G5Z0Y
64949681
3048982/0800
0452010509
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228690, JPO II/1 - Prštné
FAK
209202250
S00JP00G5Z1T
64949681
3048982/0800
209202251
S00JP00G5XPV
-
3048982/0800
22.06.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
17.06.2009
OKØ
0452020509
-
64949681
01.06.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.06.2009
OKØ
9709028446
19-2235210247/0100
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220337, p. Koneèný - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202252
S00JP00G5XXR
64949681
3048982/0800
9709028433
19-2235210247/0100
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220327, p.Josef Ševèík - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202253
S00JP00G60IW
64949681
3048982/0800
209202254
S00JP00G5XYM
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604221334, Ing.Hanák
FAK
0451870509
-
64949681
3048982/0800
0,00
9709028438
19-2235210247/0100
FAK
0451270509
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220328, p.Jakuba
19-2235210247/0100
-
OKØ
06.05.2009
0,00
S00JP00G60KM
22.06.2009
377,00
377 CZK
-377,00
0
17.06.2009
OKØ
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220451, p. Vojtìch - OVS
209202255
01.06.2009
01.06.2009
0,00
22.06.2009
1,00
22.06.2009
358,00
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
358 CZK
-358,00
0
17.06.2009
FAK
209202256
S00JP00G5Y3Q
64949681
9709028450
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220466, Ing. Belza - OVS
FAK
0450880509
209202257
S00JP00G60U8
64949681
3048982/0800
FAK
209202258
S00JP00G5Y5G
19-2235210247/0100
-
OKØ
64949681
9709028436
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
9709028459
64949681
3048982/0800
FAK
209202260
S00JP00G5YUZ
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 739348010, výmìníková stanice - OVS
64949681
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
22.06.2009
179,00
22.06.2009
1,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
179 CZK
-179,00
0
17.06.2009
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
1 CZK
-1,00
0
04.06.2009
0451610509
3048982/0800
06.05.2009
0,00
S00JP00G5Y76
01.06.2009
0,00
209202259
06.05.2009
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220479, GSM brána III - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202261
S00JP00G5YVU
64949681
0451630509
3048982/0800
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220483, p. Vaøák - OVS
FAK
209202262
S00JP00G5ZGQ
64949681
0450990509
3048982/0800
209202263
S00JP00G5XKK
64949681
S00JP00G5ZJB
S00JP00G5XLF
64949681
0451910509
FAK
209202266
S00JP00G5ZVN
64949681
S00JP00G5XN5
-
0
17.06.2009
22.06.2009
2 478,00
2478 CZK
-2 478,00
0
18.06.2009
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
17.06.2009
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
OMZ
64949681
0452200509
19-2235210247/0100
64949681
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
0,00
22.06.2009
175,00
175 CZK
-175,00
0
17.06.2009
9709028452
3048982/0800
19-2235210247/0100
209202267
661 CZK
-661,00
9709028474
3048982/0800
FAK
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
661,00
OMZ
3048982/0800
209202265
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 731526132, GSM brána III - OVS
FAK
22.06.2009
9709028448
3048982/0800
209202264
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220342,p.Doleželová FAK
01.05.2009
FAK
19-2235210247/0100
OMZ
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
FAK
209202268
S00JP00G5ZXD
64949681
0452220509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
344,00
344 CZK
-344,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 739348249, p. Špidlík - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202269
S00JP00G5ZY8
64949681
0451290509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
691,00
691 CZK
-691,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220331, p. Køižková - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202270
S00JP00G5XO0
64949681
9709028441
3048982/0800
FAK
209202271
S00JP00G5ZZ3
19-2235210247/0100
-
0,00
64949681
0451300509
19-2235210247/0100
FAK
0451310509
64949681
3048982/0800
FAK
209202273
S00JP00G5XRL
64949681
FAK
209202274
S00JP00G60EG
-
S00JP00G60FB
64949681
0451820509
64949681
S00JP00G5XSG
64949681
S00JP00G614N
22.06.2009
1 479,00
22.06.2009
904,00
1479 CZK
-1 479,00
0
18.06.2009
904 CZK
-904,00
0
18.06.2009
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
0,00
64949681
3048982/0800
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
22.06.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
17.06.2009
22.06.2009
1 108,00
1108 CZK
-1 108,00
0
17.06.2009
9709028439
3048982/0800
209202277
06.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604227972, Ing.Koutný
FAK
0
02.06.2009
0451830509
3048982/0800
209202276
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604290264, Ing. Jelínek - OVS
FAK
1 CZK
-1,00
OMZ
3048982/0800
209202275
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
1,00
9709028443
3048982/0800
19-2235210247/0100
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220243, p. Zatloukal - OVS
01.05.2009
0,00
T Mobile za 04/2009, è. tel. 604220332, p. Èervený - OVS
S00JP00G600E
22.06.2009
OMZ
3048982/0800
209202272
06.05.2009
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
OMZ
0451350509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
100,00
100 CZK
-100,00
0
17.06.2009
T Mobile za 04/2009, è. tel. 603443838, Ing. Ševèík Miroslav - OVS (smlouva MMZ - OVS - 1900080004)
FAK
209202278
S00JP00G5XTB
64949681
3048982/0800
FAK
209202279
S00JP00G5XU6
19-2235210247/0100
-
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
OMZ
64949681
3048982/0800
9709028466
9709028469
19-2235210247/0100
-
OMZ
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
FAK
209202280
S00JP00G5XV1
64949681
9709028454
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209202281
S00JP00G5Y10
-
9709028475
3048982/0800
209202282
S00JP00G5Y2V
209202283
64949681
S00JP00G5Y4L
9709028444
-
64949681
209202284
S00JP00G60N7
-
64949681
S00JP00G60O2
0451190509
-
64949681
209202286
S00JP00G60PX
-
0451210509
3048982/0800
FAK
0450900509
64949681
3048982/0800
S00JP00G79VZ
48447404
-
1,00
22.06.2009
1,00
22.06.2009
1,00
01.05.2009
0,00
22.06.2009
761,00
01.05.2009 01.05.2009 22.06.2009
0,00
527,00
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 696,00
01.05.2009
0,00
22.06.2009
132,00
2390038
Vìra Zelenková
1402631379/0800
05.05.2009
0,00
19.05.2009
825,00
S00JP00G74M7
47116617
6253727918
KOOPERATIVA
01.05.2009
29.05.2009
FAK
209202290
S00JP00G5XMA
64949681
9709028437
06.05.2009
22.06.2009
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel.604220452, p.Štìpánová
S00JP00G5XQQ
02.06.2009
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
761 CZK
-761,00
0
17.06.2009
527 CZK
-527,00
0
17.06.2009
1696 CZK
-1 696,00
0
18.06.2009
132 CZK
-132,00
0
17.06.2009
825 CZK
-825,00
0
05.06.2009
OKP
209101067
209202291
-1,00
0
OMZ
FAK
FAK
1 CZK
OMZ
-
3048982/0800
pøeklad CZE/GER, jazyková korektura
projekt: "Zlín in Wien" - 9.6.09
06.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
209101152
19-2235210247/0100
-
FAK
22.06.2009
OMZ
64949681
S00JP00G60V3
06.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220319, Ing.Pospíšilík
209202287
02.06.2009
OMZ
0451200509
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
-1,00
0
OMZ
209202285
06.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
1,00
1 CZK
OMZ
9709028442
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
22.06.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
-
06.05.2009
OMZ
64949681
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604221644, p.Macháè
FAK
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
0,00
1,00
34794 CZK
-34794
1 CZK
-1,00
0
03.06.2009
OKP
9709028434
19-2235210247/0100
06.05.2009
0,00
22.06.2009
16,00
16 CZK
-16,00
0
17.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220481, SN II
MT 4/09, SN II, tel. 604 220 481
FAK
209202292
S00JP00G5XZH
-
OKP
64949681
9709028508
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220334, p.Doležal
FAK
209202293
S00JP00G5Y6B
-
64949681
9709028447
-
FAK
0451000509
64949681
3048982/0800
209202295
S00JP00G5YXK
-
64949681
FAK
209202296
S00JP00G5YYF
64949681
FAK
0452070509
3048982/0800
FAK
209202298
S00JP00G5Z7Z
64949681
3048982/0800
01.05.2009
0,00
0
28.05.2009
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
03.06.2009
22.06.2009
473,00
473 CZK
-473,00
0
17.06.2009
22.06.2009
83,00
83 CZK
-83,00
0
17.06.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
687,00
687 CZK
-687,00
0
17.06.2009
OKP
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 603480912, Mgr.Kašný
1 CZK
-1,00
OKP
0451980509
64949681
06.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
3048982/0800
S00JP00G5Z64
1,00
OKP
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228684, MUDr. Devát
209202297
25.05.2009
OKP
0451670509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604221635, p.Steinerová
MT 4/09, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,--
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220294, p.Kostková
MT 4/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294
FAK
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220464, p.Veèerková
S00JP00G5YF2
06.05.2009
OKP
3048982/0800
209202294
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 200,00
1200 CZK
-1 200,00
0
18.06.2009
OKP
0452080509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348008, Mgr.Steska
OKP
FAK
209202299
S00JP00G5Z8U
64949681
3048982/0800
9709028460
19-2235210247/0100
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
08.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348022, p.Kratochvílová
MT 4/09, Kratochvílová tel. 739 348 022
FAK
209202300
S00JP00G5Z9P
-
64949681
OKP
0452090509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348009, Mgr.Kašný
OKP
FAK
209202301
S00JP00G5ZAK
64949681
0452110509
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348011, Mgr.Jankoviè
OKP
FAK
209202302
S00JP00G5ZE0
64949681
0450960509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220340, Mgr.Úlehla
FAK
209202303
S00JP00G5ZHL
-
FAK
209202304
S00JP00G5ZMW
64949681
0451920509
FAK
209202305
S00JP00G5ZNR
-
64949681
FAK
209202306
S00JP00G5ZOM
64949681
-
209202307
S00JP00G5ZPH
64949681
3048982/0800
4 814,00
4814 CZK
-4 814,00
0
18.06.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
886,00
886 CZK
-886,00
0
17.06.2009
01.05.2009
0,00
22.06.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
17.06.2009
OKP
0451400509
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
0,00
22.06.2009
2 036,00
2036 CZK
-2 036,00
0
18.06.2009
OKP
0452120509
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348012, Ing.Hladík
FAK
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
22.06.2009
OKP
0450920509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220441, Mgr.Steska
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220471, p.Poláková
MT 4/09, Poláková, tel. 604 220 471, limit 600,--
01.06.2009
OKP
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604226785, p.Košatka
MT 4/09, KOŠATKA, tel. 604 226 785
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
OKP
0452130509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348013, p.Janeèka
OKP
FAK
209202308
S00JP00G5ZQC
64949681
3048982/0800
0452140509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348014, p.Šenkýø
OKP
FAK
209202309
S00JP00G5ZR7
64949681
3048982/0800
0452150509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348015, MUDr. Devát
OKP
FAK
209202310
S00JP00G5ZTX
64949681
3048982/0800
0452170509
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348019, Mgr.Úlehla
OKP
FAK
209202311
S00JP00G5ZUS
64949681
3048982/0800
0452180509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 739348020, Ing.Blažek
OKP
FAK
209202312
S00JP00G6019
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220245, Ing.Eidová
MT 4/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
FAK
209202313
S00JP00G6024
FAK
209202314
S00JP00G603Z
-
64949681
0451330509
-
OKP
64949681
0451340509
FAK
0451230509
64949681
01.05.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
3048982/0800
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604210807, MUDr.Øihák
S00JP00G60RN
01.05.2009
22.06.2009
2 282,00
2282 CZK
-2 282,00
0
18.06.2009
OKP
3048982/0800
209202315
19-2235210247/0100
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220246, p.Lang
MT 4/09, LANG, tel. 604 220 246, limit 1.200,--
0451320509
01.06.2009
0,00
22.06.2009
656,00
22.06.2009
766,00
656 CZK
-656,00
0
17.06.2009
766 CZK
-766,00
0
18.06.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
985,00
985 CZK
-985,00
0
17.06.2009
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604220312, p.Komínek
MT 4/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312
FAK
209202316
S00JP00G60XT
-
OKP
64949681
0451410509
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228680, Mgr.Jankoviè
-
FAK
0451940509
209202317
S00JP00G60YO
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604232648, Ing.Šenkýø
FAK
209202318
S00JP00G60ZJ
-
64949681
FAK
209101167
S00JP00G7AXI
64942503
3048982/0800
01.05.2009
0,00
22.06.2009
1 073,00
1073 CZK
-1 073,00
0
18.06.2009
OKP
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
549,00
549 CZK
-549,00
0
17.06.2009
OKP
0451950509
3048982/0800
T - Mobile za 04/2009, è.tel. 604228681, Ing. Blažek
19-2235210247/0100
-
01.05.2009
0,00
22.06.2009
2 890,00
2890 CZK
-2 890,00
0
18.06.2009
OKP
2900083237
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
11.05.2009
0,00
21.05.2009
2879.56 CZK
2 879,56
-2 879,56
25.05.2009
213390.14 CZK
0
18.05.2009
psací a kanceláøské potøeby - OS
VYD
209202320
S00JP00G7DRR
49970607
128661/0100
9610419885
vyúèt.dodávky zemního plynu , Rehabilitaèní stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
VYD
209202321
S00JP00G7DQW
26078201
3048982/0800
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100114653, Žlebová 1590,Zl.
VYD
209202322
S00JP00G7DP1
26078201
3048982/0800
209202323
S00JP00G61KF
44124449
3048982/0800
-
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
04.05.2009
33 320,14
-33 320,14
0
21.05.2009
OŽM a TV
6100048390
04.05.2009
0,00
18.05.2009
6 576,00
40116 CZK
-6 576,00
0
25.05.2009
OŠZM a TV
6100046633
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100111595, Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAK
19-5191730227/0100
-
04.05.2009
0,00
18.05.2009
14 973,00
38323 CZK
-14 973,00
-14973
01.06.2009
OŠZM a TV
52009
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.05.2009
0,00
21.05.2009
20 300,00
20300 CZK
-20 300,00
0
25.05.2009
dárkové balíèky za duben 2009 - OKP
projekt OKP
FAK
209202324
S00JP00G61JK
40984516
3048982/0800
jubilanti - kytièky - OKP
projekt OKP
20094
86-2094270237/0100
11.05.2009
0,00
14.05.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
25.05.2009
FAK
209202325
S00JP00G61IP
25521322
3048982/0800
11903086
27-1912730297/0100
04.05.2009
0,00
11.05.2009
6 311,00
6311 CZK
-6 311,00
0
25.05.2009
SN I + SP nápoje - OKP
coca cola, nestea, bonagua, happy, káva, smetana, èaje, èokoláda,
vìcná správnost: Veèerková, Kostková
FAK
209202326
S00JP00G61HU
64949681
3048982/0800
0455050509
19-2235210247/0100
01.05.2009
0,00
22.06.2009
304,00
304 CZK
-304,00
0
17.06.2009
MT 4/09, VENENÝ, tel. 604 220 250
FAK
209202327
S00JP00G61GZ
47678488
3048982/0800
10914289
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
13.05.2009
3 634,30
3634.3 CZK
-3 634,30
0
03.07.2009
renovace tonerù - OKP
1 x HP 1010, 6 x HP DekJet
objednáno pøes Help desk,
vìcná správnost: J. Èervenková, J. Pešková
FAK
209202328
S00JP00G61E9
70466301
3048982/0800
21
IVO MIKEŠ
189088439/0300
06.05.2009
0,00
06.06.2009
2 333,00
2333 CZK
-2 333,00
0
01.06.2009
EP 09 - vybavení volebních místností - OKP
materiál - PVC desky 45 x 45 pro OVK è. 19, 25, 70
volební místnost - šipka v pravo
vzor hlasovacích lístkù
- jedná se o vybavení OVK, pro orientaci volièù
objednáno telefoni
FAK
209202329
S00JP00G61DE
00562262
3048982/0800
109219412
3983815/0300
01.05.2009
0,00
20.05.2009
996,00
996 CZK
-996,00
0
25.05.2009
kabelová televize UPC - OKP
dle smlouvy
FAK
209202330
S00JP00G61F4
26450691
3048982/0800
1413019094
/
07.05.2009
0,00
07.05.2009
58,00
58 CZK
-58,00
0
02.06.2009
prodluž. šòùra k poèítaèi - kanceláø m.è. Kleèùvka - OKP
nákup osobnì odsouhlasen na OVS, podléhá revizi
FAK
209202331
S00JP00G7EN4
47678488
128661/0100
10914292
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
972,30
972.3 CZK
-972,30
0
21.05.2009
renovace toneru do tiskárny HP LJ 1022n (Koneèný) - OS
FAK
209202332
S00JP00G61LA
47678488
3048982/0800
10914293
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
16814.7 CZK
16 814,70
-16 814,70
0
21.05.2009
Renovace 12 ks tonerù za období 2-3/2009:
- 5 ks DELL 1710/6k (Poboøilová, Slováèková, Ptáèková, Klamtová, Košárková)
- 3 ks DELL 1710/3k (Bartošková, Koupilová, Køenková)
- 1 ks HP LJ 1300 (Swiatková)
- 1 ks HP LJ 1010/1015 (Pokorná)
- 1 ks HP LJ 1
FAK
209202333
S00JP00G61M5
48117820
3048982/0800
1092010132
13149111/0100
11.05.2009
0,00
12.06.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
10.06.2009
oprava a údržba kopírky - OSV
FAK
209202334
S00JP00G7EOZ
47678488
3048982/0800
10914291
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 144,00
3144 CZK
-3 144,00
0
25.05.2009
2 x recyklace tonerù - OSM (1 x NS 1640 - D. Lancouchová, 1 x NS 1620 - K. Panošová)
FAK
209202335
S00JP00G61RG
26183684
3048982/0800
27587
43-3594440217/0100
05.05.2009
0,00
25.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
21.05.2009
FAK
209202336
S00JP00G7EPU
48117820
3048982/0800
1092010130
13149111/0100
12.05.2009
0,00
12.06.2009
3 035,30
3035.3 CZK
-3 035,30
0
10.06.2009
AFICIO MP 161L RICOH, toner 1270D èerný - p. Neradilová
FAK
209202337
S00JP00G61PQ
47678488
3048982/0800
10914294
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
2 215,80
2215.8 CZK
-2 215,80
0
20.05.2009
renovace tonerù do tiskárny - OVS
FAK
209202338
S00JP00G7EQP
47678488
3048982/0800
recyklace tonerù
-
FAK
S00JP00G61QL
209202339
10914299
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
1 831,50
1831.5 CZK
-1 831,50
0
21.05.2009
OE
00839329
107-128661/0100
300035
Základní škola Zlín,
1422367309/0800
13.05.2009
0,00
27.05.2009
4 400,00
4400 CZK
-4 400,00
0
20.05.2009
letní dìtská rekreace "Odysseova cesta" pro Terezu Hornáèkovou v termínu 2. - 12. 8. 2009, dceru paní Hany Hornáèkové, OMZ - FKSP, Pøíloha è.2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202340
S00JP00G7ERK
47114983
3048982/0800
FAK
209202341
-
S00JP00G7ESF
FAK
209202342
-
47678488
S00JP00G7ETA
47678488
3048982/0800
209202343
01.05.2009
0,00
26.05.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
25.05.2009
10914295
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
2 577,60
2577.6 CZK
-2 577,60
0
25.05.2009
OD
recyklace barevných tonerù
FAK
134204869/0300
OD
3048982/0800
recyklace tonerù
5106328921
-
S00JP00G61OV
10914298
1842393319/0800
01.05.2009
0,00
13.05.2009
3 336,80
3336.8 CZK
-3 336,80
0
20.05.2009
OMZ
47678488
10914300
01.05.2009
13.05.2009
972.3 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
972,30
-972,30
29.05.2009
renovace toneru do tiskárny v MITS, 1 ks, OCRVaVV
FAK
209202344
S00JP00G61N0
40207126
3048982/0800
9010
Mgr.Pavel Kosek
4080008544/6800
01.05.2009
0,00
29.05.2009
4 760,00
4760 CZK
-4 760,00
0
03.06.2009
2 letecké snímky Zlína - licence trvalá, neomezená, nevýhradní - OCRVaVV
FAK
209202345
S00JP00G7EU5
60193336
3048982/0800
èíslo tísòového volání za 04/2009
FAK
209202346
-
S00JP00G61SB
2009180490
27-4908440207/0100
01.05.2009
0,00
12.06.2009
1 351,45
1351.45 CZK
-1 351,45
0
10.06.2009
MP
25594681
3048982/0800
2911814
FOR JOB PROTECT, s.r.o.
/
14.05.2009
0,00
14.05.2009
575,00
575 CZK
-575,00
0
22.05.2009
ochranné pomùcky - OMZ
FAK
209202347
S00JP00G61T6
15530639
3048982/0800
2509002025
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
15.05.2009
0,00
16.06.2009
1 032,00
1032 CZK
-1 032,00
0
22.05.2009
ocel - OMZ
FAK
209202348
S00JP00G61U1
60727730
3048982/0800
09010228
KONY ZLÍN, s.r.o.
/
14.05.2009
0,00
14.05.2009
5 901,00
5901 CZK
-5 901,00
0
22.05.2009
Kardan - ND - OMZ
FAK
209202349
S00JP00G624G
70898219
3048982/0800
933500241
14237201/0100
13.05.2009
0,00
28.05.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
21.05.2009
Školení IMZ VRV 11.5.-13.5.2009 - Jaroslava Kalvodová, Lenka Medková
FAK
209202350
S00JP00G6271
42196451
3048982/0800
výkon OLH za IV. ètvrtletí 2008
FAK
209101069
-
S00JP00G74OX
FAK
209202352
46973451
S00JP00G62L3
60193336
S00JP00G62MY
S00JP00G62NT
25321226
209202355
Hasièská vzájemná pojiš•o
29.04.2009
0,00
S00JP00G62OO
0408478883
116939 CZK
-116 939,00
0
01.06.2009
19.05.2009
181 351,00
181351 CZK
-181351
0,00
2000329942
60193336
291423
60193336
0,00
28.05.2009
662,68
662.68 CZK
-662,68
0
28.05.2009
Teplo Zlín, a.s.
01.05.2009 01.05.2009 26.05.2009
0,00
19 696,00
19696 CZK
-19 696,00
0
29.05.2009
OŠZM a TV
0408454876
27-4908440207/0100
-
01.05.2009
OP
19-8034740257/0100
-
3048982/0800
FAK
0001425018
27-4908440207/0100
-
3048982/0800
209202354
27.05.2009
116 939,00
OKØ
tepelná energie za 04/2009, Jesle M. Knesla, Zl.
FAK
0,00
2252383/0300
3048982/0800
209202353
01.05.2009
OMZ
vyúètování tel.služeb za 04/2009, è.tel. 577210530
FAK
Lesy Èeské republiky , s.
1582270207/0100
3048982/0800
pojistné
813600985
600907136
01.05.2009
0,00
28.05.2009
650,01
650.01 CZK
-650,01
0
25.05.2009
OŠZM a TV
0408399553
01.05.2009
28.05.2009
1212.24 CZK
0
3048982/0800
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 04/2009, è.tel. 577431542,Kotìrova 4395,Zl.
Tel. 4/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
FAK
209202356
S00JP00G62QE
60193336
3048982/0800
FAK
209202357
S00JP00G62R9
209202358
S00JP00G62S4
0408419254
60193336
S00JP00G62PJ
27-4908440207/0100
OŠZM a TV
60193336
0408394464
26078201
3048982/0800
209202360
S00JP00G62TZ
26078201
6160030244
6100053221
0408385788
S00JP00G62VP
60193336
60193336
3048982/0800
FAK
209202363
S00JP00G62WK
S00JP00G7FT3
649,92
649.92 CZK
-649,92
0
25.05.2009
60193336
48117820
3048982/0800
01.05.2009 01.05.2009 28.05.2009
0,00
01.05.2009
0,00
1 109,91
28.05.2009
1 393,75
1109.91 CZK
-1 109,91
0
25.05.2009
1393.75 CZK
-1 393,75
0
28.05.2009
13.05.2009
29.05.2009
0,00
1452 CZK
13 548,00
0
01.06.2009
13.05.2009
0,00
27.05.2009
6 170,00
31530 CZK
-6 170,00
0
29.05.2009
600962414
01.05.2009
0,00
28.05.2009
6 929,62
6929.62 CZK
-6 929,62
0
28.05.2009
OKØ
0408482184
601036510
01.05.2009
0,00
28.05.2009
726,60
726.6 CZK
-726,60
0
28.05.2009
OKØ
0408371180
27-4908440207/0100
209202364
0,00
OKØ
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
E.ON Energie, a.s.
27-4908440207/0100
-
01.05.2009 01.05.2009 28.05.2009
13 548,00
19-1703621/0100
3048982/0800
209202362
28.05.2009
OŠZM a TV
FAK
FAK
600832803
E.ON Energie, a.s.
-
-
-1 212,24
OŠZM a TV
19-1703621/0100
128661/0100
S00JP00G62UU
-
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100118186, Velíková ,Zl.
209202361
600388014
27-4908440207/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100118147, Zlínské Paseky 624,Zl.
VYD
600832333
-
3048982/0800
209202359
0408414732
VYP
1 212,24
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
0,00
OŠZM a TV
27-4908440207/0100
-
-
600832685
-
1092010137
600831781
01.05.2009
0,00
28.05.2009
4 587,02
4587.02 CZK
-4 587,02
0
28.05.2009
MP
13149111/0100
13.05.2009
0,00
13.06.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
10.06.2009
oprava kopírky - nastavení skenování do mailu - OK
FAK
209202365
S00JP00G7FS8
60193336
3048982/0800
0408402238
27-4908440207/0100
600727164
01.05.2009
0,00
28.05.2009
1 039,92
1039.92 CZK
-1 039,92
0
28.05.2009
vyúèt. tel. služeb za 04/2009, è. tel. 577018162, digit. linka ISDN2 A - Alternativa - OK
FAK
209202366
S00JP00G7FRD
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel. služeb za 04/2009, è. tel. 577142837 - OMZ
0408411082
27-4908440207/0100
600832144
01.05.2009
0,00
28.05.2009
688,81
688.81 CZK
-688,81
0
25.05.2009
FAK
209202367
S00JP00G7FQI
60193336
3048982/0800
0408405516
27-4908440207/0100
2000312354
01.05.2009
0,00
28.05.2009
3 108,72
3108.72 CZK
-3 108,72
0
28.05.2009
vyúèt. tel. služeb za 04/209, è. tel. 577001437, 438 - Kongresové centrum - garáže - ORIA
FAK
209202368
S00JP00G7FPN
70268282
3048982/0800
059007
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
12.05.2009
0,00
12.06.2009
4 670,80
4670.8 CZK
-4 670,80
0
10.06.2009
Zhotovení otiskù do razítek - odd. dopravních pøestupkù a øidièských prùkazù dle schválení organizaèní zmìny RMZ dne 4.5.2009 .
vìcná správnost: Rudolfová
FAK
209202369
S00JP00G62XF
60193336
3048982/0800
FAK
209202370
S00JP00G62YA
0408460346
60193336
3048982/0800
209202371
S00JP00G7FOS
60193336
3048982/0800
600881080
01.05.2009
0,00
28.05.2009
704,98
704.98 CZK
-704,98
0
28.05.2009
OSV
0408371659
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 04/2009, è.tel. 577431175, 577437605...............
Tel. 4/09, 577 914 953, KaMÈ Štípa
Tel. 4/09, 577 437 605, KaMÈ Kvítková
FAK
27-4908440207/0100
-
600832263
01.05.2009
0,00
28.05.2009
4 391,05
4391.05 CZK
-4 391,05
0
25.05.2009
OSV
0408372540
27-4908440207/0100
600832150
01.05.2009
0,00
28.05.2009
3 972,91
3972.91 CZK
-3 972,91
0
28.05.2009
vyúèt. tel. služeb za 04/2009, è. tel. 577102649 ... - OŽPaZ
FAZ
209202372
S00JP00G7FNX
25770152
3048982/0800
2007002467
Mediacop, s.r.o.
51-613650217/0100
84452
01.05.2009
0,00
25.05.2009
1 250,00
1250 CZK
-1 250,00
0
25.05.2009
pøedplatné èasopisu Týden - OŽPaZ
FAK
209202373
S00JP00G62Z5
00032255
3048982/0800
210900204
1400536319/0800
01.05.2009
0,00
12.06.2009
1 850,00
1850 CZK
-1 850,00
0
12.06.2009
- OKP
FAK
209202374
S00JP00G630T
60193336
3048982/0800
1095279455
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 601100210,602305274,720849946
VYP
209202375
S00JP00G631O
26078201
3048982/0800
209202376
S00JP00G632J
26078201
3048982/0800
vyúèt.el.energie, è.m.sp. 3100118046, Mladcová ,Zl.
doplatek EE KaMÈ Mladcová, 10.4.08-8.4.09
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
29.05.2009
6 728,71
6728.71 CZK
-6 728,71
0
03.06.2009
13.05.2009
6 936,00
29.05.2009
0,00
40744 CZK
6 936,00
0
01.06.2009
OKP
6100052655
19-1703621/0100
-
11.05.2009
OKP
6100052877
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100118107, Dolní dìdina 26,Zl.
VYD
500114004/2700
OKP
E.ON Energie, a.s.
13.05.2009
0,00
27.05.2009
15 077,00
69997 CZK
-15 077,00
0
05.06.2009
FAK
209202377
S00JP00G633E
60193336
3048982/0800
Tel. 4/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209202378
S00JP00G6349
-
0408408092
27-4908440207/0100
600832260
01.05.2009
0,00
28.05.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.05.2009
OKP
60193336
3048982/0800
0408455539
27-4908440207/0100
600886580
01.05.2009
0,00
28.05.2009
596,96
596.96 CZK
-596,96
0
25.05.2009
vyúèt.tel.služeb za 04/2009, è.tel. 577213589 - fax - ORIA
FAK
209202379
S00JP00G6354
27049191
107-128661/0100
032
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
15.05.2009
0,00
30.05.2009
5 580,00
5580 CZK
-5 580,00
0
21.05.2009
dìtské letní rekreace v RS Revika Vizovice v termínu 26. 7. - 1. 8. 2009 pro Jana Saidla a Michala Saidla, dìti pana Michala Saidla, OMZ - FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202380
S00JP00G7FKC
22679898
107-128661/0100
2009005
Ledet o.s.
220554734/0300
14.05.2009
0,00
24.05.2009
3 899,00
3899 CZK
-3 899,00
0
21.05.2009
dìtská letní rekreace - rekr. støedisko Monte Lope v termínu 19. - 31. 7. 2009 pro Tomáše Bakule, syna paní Kateøiny Panošové, OSaÚP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202381
S00JP00G7FM2
74536354
107-128661/0100
11090105
Marie Urbánková
43-1918530237/0100
12.05.2009
0,00
22.05.2009
2 300,00
2300 CZK
-2 300,00
0
21.05.2009
pøímìstský tábor "In-line školièka" pro Viktorii Nowakovou v termínu 13.- 17. 7. 2009, dceru paní Miroslavy Nowakové, Rehab. stacionáø, - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202382
S00JP00G7FL7
86771442
107-128661/0100
40019
35-4284510237/0100
14.05.2009
0,00
04.06.2009
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
21.05.2009
dìtský letní táborový pobyt "Piráti z Karibiku" v termínu 18. - 28. 7. 2009 pro Radima Hladíka, syna paní Hany Veèerkové, OKP - FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202383
S00JP00G7FJH
25508211
3048982/0800
421299
SAMOHÝL AUTO a.s.
1014508707/5500
14.05.2009
0,00
28.05.2009
7 593,00
7593 CZK
-7 593,00
0
29.05.2009
koberec, potah - VW Caravelle 3Z9 39-39 - OVS
FAK
209202384
S00JP00G7FIM
60193336
3048982/0800
1095258056
500114004/2700
11.05.2009
0,00
29.05.2009
5 086,32
5086.32 CZK
-5 086,32
0
28.05.2009
vyúèt. tel. služeb za období 12.4.2009-11.5.2009, è. tel. 602511499............- OVS
VYD
209202385
S00JP00G7FHR
26078201
3048982/0800
6160024617
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
13.05.2009
0,00
27.05.2009
2 214,00
4214 CZK
-2 214,00
0
27.05.2009
vyúèt. el. energie za období 7.5.2008-29.4.2009, è.o.m. 3100118105, Pøíluky 2 - OVS
VYD
209202386
S00JP00G7FGW
26078201
3048982/0800
6100053235
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
27.05.2009
393,00
4353 CZK
-393,00
0
15.06.2009
vyúèt. el. energie za období 15.4.2008-4.5.2009, è.o.m. 3100118190, Velíková 53 - OVS, OKP
VYD
209202387
S00JP00G7FF1
26078201
3048982/0800
6160024613
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
13.05.2009
0,00
27.05.2009
5 819,00
7819 CZK
-5 819,00
0
27.05.2009
vyúèt. el. energie za období 7.5.2008 - 29.4.2009, è.o.m. 3100118103, Pøíluky 2 - OVS
FAK
209202388
S00JP00G7FE6
60193336
0408474370
01.05.2009
28.05.2009
589.05 CZK
0
3048982/0800
27-4908440207/0100
2000349770
0,00
589,05
-589,05
28.05.2009
vyúèt. tel. hovorù za 04/2009, è. tel. 577012018 - fax podat. R OVS
FAK
209202389
S00JP00G7FDB
60193336
0408374853
3048982/0800
27-4908440207/0100
600831785
01.05.2009
0,00
28.05.2009
1 807,76
1807.76 CZK
-1 807,76
0
28.05.2009
vyúèt. tel. hovorù za 04/2009, è. tel. 577433181... - OVS
FAK
209202390
S00JP00G7FCG
60193336
0408411939
3048982/0800
27-4908440207/0100
600683906
01.05.2009
0,00
28.05.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.05.2009
vyúèt. tel. hovorù za 04/2009, è. tel. 577210384 - OVS
FAK
209202391
S00JP00G7FBL
60193336
0408378701
3048982/0800
27-4908440207/0100
600198724
01.05.2009
0,00
28.05.2009
36856.1 CZK
36 856,10
-36 856,10
0
28.05.2009
vyúèt. tel. hovorù za 04/2009, è. tel. 577012251 - OVS
VYD
209202392
S00JP00G63HG
26078201
6260004734
3048982/0800
10014-1703621/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum ,Zl.
FAK
209202393
S00JP00G7EYL
E.ON Energie, a.s.
25521322
-
0,00
26.05.2009
5 555,00
43855 CZK
-5 555,00
0
27.05.2009
ORIA
11902644
3048982/0800
01.05.2009
27-1912730297/0100
01.05.2009
0,00
23.04.2009
5 178,00
5178 CZK
-5 178,00
0
25.05.2009
SN II - nápoje, vody, coca cola, juice, smetany, káva, sus lotus - OKP
vìcná správnost: R. Vaøáková, Ing. Hladík
FAK
209202394
S00JP00G7EV0
60193336
1095287615
3048982/0800
500114004/2700
11.05.2009
0,00
29.05.2009
5 337,78
5337.78 CZK
-5 337,78
0
08.06.2009
vyúèt. tel. služeb za období 12.4.2009-11.5.2009, è. tel. 604210808, p. Janeèka - OKP
FAZ
209202395
S00JP00G63EV
26078201
6100069043
3048982/0800
doplatek k zál.faktuøe za el.energii, è.m.sp. 3100127434, Lhotka ,Zl.
FAK
209202396
S00JP00G63IB
60193336
209202397
S00JP00G63J6
60193336
FAK
209202398
S00JP00G63K1
61859575
3048982/0800
209202399
S00JP00G7EZG
75652242
-
11.05.2009
0,00
190,00
190 CZK
-190,00
0
21.05.2009
29.05.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
28.05.2009
OKØ
500114004/2700
11.05.2009
0,00
29.05.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
28.05.2009
OKØ
2911018886
27-4183950217/0100
vyúètování vodného,stoèného,ev.è.odb. 23241,Želechovice 68
FAK
-
20.05.2009
OKØ
1095382178
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 725126543,725126550,.......
-
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 725121081,725122354,725122466,.............
18.05.2009
0,00
1095403340
3048982/0800
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
200919
13.05.2009
0,00
30.05.2009
667,00
667 CZK
-667,00
0
28.05.2009
OVS
Èech Petr
11.05.2009
26.05.2009
1280 CZK
0
3048982/0800
35-1583400237/0100
0,00
1 280,00
-1 280,00
25.05.2009
oprava motocyklu Cagiva 350 - MP
FAK
209202400
S00JP00G7F3P
60193336
3048982/0800
12888191
27-4908440207/0100
01.05.2009
0,00
20.05.2009
2 998,80
2998.8 CZK
-2 998,80
0
25.05.2009
analogové okruhy - MP
FAK
209202401
S00JP00G7F4K
60193336
3048982/0800
1095454184
500114004/2700
11.05.2009
0,00
29.05.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
25.05.2009
vyúèt. tel. služeb za obdobùí 12.4.2009 - 11.5.2009, è. tel. 602718079 - MP
FAK
209202402
S00JP00G63LW
62182901
107-128661/0100
007
Èlovìk v pohybu
1405389389/0800
14.05.2009
0,00
28.05.2009
6 100,00
6100 CZK
-6 100,00
0
21.05.2009
letní pobytový tábor v RS Pohoda v Sidonii, obec Brumov- Bylnice v termínu 11. - 22. 7. 2009 pro Veroniku a Krystýnu Dlabaèovy, dìti pana Jaroslava Dlabaèe, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2
Kolektivní smlouvy
FAK
209202403
S00JP00G63MR
61859575
3048982/0800
2911018920
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 12516,ZUŠ B.Nìmcové 258,Zl.
FAK
209101239
S00JP00G623L
70898219
3048982/0800
27-4183950217/0100
-
15.05.2009
0,00
01.06.2009
5 762,00
5762 CZK
-5 762,00
0
29.05.2009
OŠZM a TV
930100145
14237201/0100
11.05.2009
0,00
26.05.2009
14 208,00
14208 CZK
-14 208,00
0
21.05.2009
Zdokonalovací kurz zkušebních komisaøù a zkouška ,Miroslav Juøièka
FAK
209202405
S00JP00G61VW
47114983
3048982/0800
5133659614
133790245/0300
01.05.2009
0,00
27.05.2009
142,80
142.8 CZK
-142,80
0
28.05.2009
Nadstandardní zpracování poukázek B za 04/2009
FAK
209101148
S00JP00G79RJ
60711086
3048982/0800
19070430
19-8033040267/0100
za odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 04/2009
FAK
209202407
S00JP00G6442
69610576
107-128661/0100
-
01.05.2009
0,00
30.05.2009
25341.34 CZK
25 341,34
-25 341,34
0
27.05.2009
OMZ
2009011
Sportovní basketbalová šk
19-9931980247/0100
01.05.2009
0,00
12.05.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
21.05.2009
dìtský letní tábor v Hluèínì v termínu 16. - 22. 8. 2009 pro Lenku Bézovou , dceru pana Jana Bézy, OMZ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202408
S00JP00G645X
15530639
3048982/0800
ocel pro høištì
FAZ
209300116
-
2509002077
S00JP00G78W1
49970607
1007142000
0,00
S00JP00G642C
60227761
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál na zemní plyn za 05/2009, Reh.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
209101271
18.05.2009
17.06.2009
1 748,00
1748 CZK
-1 748,00
0
29.05.2009
OMZ
128661/0100
FAK
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
-
01.05.2009
0,00
15.05.2009
49 560,00
49560 CZK
-49 560,00
0
25.05.2009
OŠZM a TV
2960755
880965379/0800
Strašík Tomáš
01.06.2009
0,00
01.06.2009
5 706,00
5706 CZK
-5 706,00
0
08.06.2009
KMÈ Maják, 2 x florbalová branka
schváleno dle priorit komise
vìcná správnost: pøedseda komise
pro potøeby místní èásti
FAK
209101198
-
S00JP00G7DEK
OKP
46973451
3048982/0800
pojištìní hasièù
-
FAK
S00JP00G64GE
209202412
0001620083
Hasièská vzájemná pojiš•o
2252383/0300
01.05.2009
0,00
28.05.2009
4661 CZK
4 661,00
0,00
19.05.2009
3600 CZK
-4661
OKØ
73757764
107-128661/0100
290100196
Zmìlíková Helena
1418891319/0800
05.05.2009
0,00
3 600,00
-3 600,00
0
21.05.2009
pøímìstský dìtský tábor Polly The Collie v termínu 3. - 7. 8. 2009 pro Jakuba Vyplela, syna paní Jany Patákové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202413
S00JP00G64H9
60723050
3048982/0800
8000 ks stravenek SYAS
FAK
209202414
-
905063
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
11.05.2009
0,00
18.05.2009
520 000,00
520000 CZK
-520 000,00
0
25.05.2009
OVS
S00JP00G64FJ
48117820
3048982/0800
1092010149
13149111/0100
14.05.2009
0,00
17.06.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
16.06.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH - 2 x toner 1230D èerný do kopírky - OSM (chodba 6. poschodí)
FAK
209202415
S00JP00G64JZ
70268282
3048982/0800
059009
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
18.05.2009
0,00
18.06.2009
3 754,50
3754.5 CZK
-3 754,50
0
16.06.2009
Zhotovení otiskù do razítek odd. dopravních pøestupkù a øidièských prùkazù dle organizaèní zmìny a schválení RMZ dne 4.5.2009 .
FAK
209202416
S00JP00G64KU
47678488
3048982/0800
90903595
1842393319/0800
15.05.2009
0,00
27.06.2009
13 289,00
13289 CZK
-13 289,00
0
18.06.2009
Tonery k tiskárnám HP LJ 1022, 1505, 1160, 1200 - odd. matrik. Tonery do tiskárny HP Color Laser Jet CM 1312 MFP - kanceláø, è.320- Ing. Šrajer.
FAK
209202417
S00JP00G64LP
26926521
3048982/0800
10900078
35-1588310257/0100
refundace mzdy p.M.Rafaji za úèast na školení na HZ Ptštné
FAK
209202418
S00JP00G64MK
25505254
3048982/0800
-
209202419
S00JP00G64NF
47678488
3048982/0800
FAK
209202420
S00JP00G64OA
71006958
3048982/0800
0,00
1400744329/0800
-
01.06.2009
1 828,00
1828 CZK
-1 828,00
0
29.05.2009
14.05.2009
0,00
28.05.2009
1 064,00
1064 CZK
-1 064,00
0
29.05.2009
OKP
90903597
1842393319/0800
1 x barevná náplò do tiskárny, KaMÈ Prštné; HP 22, DeskJet D1460
1 x barevná náplò do tiskárny, KaMÈ Malenovice I; DeskJet D1460
15.05.2009
OKØ
9100211
refundace mzdy Ing.Ctirad Zámorský, ZZM ze dne 16.4.2009
FAK
Nové ARBO s.r.o.
-
300005
1422465339/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
1 016,00
1016 CZK
-1 016,00
0
08.06.2009
OKP
07.05.2009
0,00
21.05.2009
794,00
794 CZK
-794,00
0
08.06.2009
vyúèt.vodného,plynu za I.Q.2009; KaMÈ Kudlov
smlouva è. 1049640005
FAZ
209202421
S00JP00G64P5
-
49970607
128661/0100
OKP
1025135000
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 9300056670, Zálešná IV / 1179, Zl.
FAZ
209202422
S00JP00G64Q0
26078201
128661/0100
-
209300103
S00JP00G77LR
61859575
6100070531
3048982/0800
FAZ
209202424
S00JP00G64RV
26078201
128661/0100
209202425
S00JP00G64SQ
48447404
3048982/0800
-
01.05.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
-13 210,00
0
08.06.2009
22.05.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
29.05.2009
14.05.2009
3 030,00
3030 CZK
-3 030,00
0
25.05.2009
20.05.2009
0,00
08.04.2009
9 650,00
9650 CZK
-9 650,00
0
29.05.2009
OKP
2390035
Vìra Zelenková
1402631379/0800
90903599
3048982/0800
13 210,00
13210 CZK
OKP
6100051977
FAK
47678488
15.05.2009
- OŠZM a TV
-
S00JP00G64UG
14.05.2009
0,00
27-4183950217/0100
pøeklad + jazyková korektura CZE/ENG New York,
objednáno telefonicky - M. Poláková
209202426
E.ON Energie, a.s.
2911016063
zál.el.energie za 04/2009, è.m.sp. 3100117644, Salaš,Zl.
záloha EE, 4/09, KaMÈ Salaš
FAK
0,00
19-1703621/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 209553, rehab.stacionáø,Žlebová
15.05.2009
OKP
zál.el.energie za 05/2009, è.m.sp. 3100128590, zálešná IV / 1179, Zl.
záloha EE za 05/2009, è.m.sp. 3100128590, Zálešná
FAK
01.05.2009
0,00
13.05.2009
2 353,40
2353.4 CZK
-2 353,40
0
29.05.2009
OKP
1842393319/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
8 392,00
8392 CZK
-8 392,00
0
29.05.2009
nové tonery - Ïulíková - 3 ks, Lukešová, Gajdušková - 1 ks
FAK
209202427
S00JP00G64VB
47678488
3048982/0800
90903600
1842393319/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
3 531,00
3531 CZK
-3 531,00
0
29.05.2009
toner do tiskárny HP LJ P2015dn (Kalová) - OS
FAK
209202428
S00JP00G64W6
47678488
3048982/0800
dodání barevných tonerù
FAK
209202429
-
90903602
1842393319/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
15 037,00
15037 CZK
-15 037,00
0
01.06.2009
OŽP a Z
S00JP00G64X1
47678488
3048982/0800
90903603
1842393319/0800
18.05.2009
0,00
01.06.2009
15 893,00
15893 CZK
-15 893,00
0
28.05.2009
Nákup pro potøeby OSV:
- 2 ks toner DELL 1700/6000k (Sionová, Køenková)
- 5 ks válec do tiskáren DELL (po 1 ks NS 2530, 2570 a 2580, 2 ks NS 2560)
Tonery DELL 1700/6000k objednány objednávkou O250090014, válce telefonicky p. Jùzl.
FAK
209202430
S00JP00G64YW
47678488
90903530
14.05.2009
28.05.2009
803 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
1 x nový toner èerný, KaMÈ Velíková, HP DeskJet 600
FAK
209202431
S00JP00G64ZR
-
47678488
3048982/0800
0,00
803,00
-803,00
01.06.2009
OKP
90903536
1842393319/0800
14.05.2009
0,00
28.05.2009
3 182,00
3182 CZK
-3 182,00
0
02.06.2009
nové tonery - náplnìnì do plotru grafièky, papír do plotru grafièky OCR, V a VV
FAK
209202432
S00JP00G650F
47678488
3048982/0800
výmìna toneru do tiskárny
FAK
209202433
-
1842393319/0800
S00JP00G651A
47678488
3048982/0800
209101276
14.05.2009
0,00
28.05.2009
3 801,00
3801 CZK
-3 801,00
0
04.06.2009
OD
recyklace èerného toneru, nový toner
FAK
90903540
S00JP00G64B3
-
90903541
1842393319/0800
14.05.2009
0,00
28.05.2009
1 296,00
1296 CZK
-1 296,00
0
01.06.2009
OMZ
25859650
3048982/0800
110900123
LANIKO Morava s.r.o.
1502725399/0800
14.05.2009
0,00
18.06.2009
5 558,00
5558 CZK
-5 558,00
0
18.06.2009
Oprava a udržba kopírovacího stroje ve mzdové úètárnì (p. Smrèková)
FAK
209202435
S00JP00G6596
25318187
3048982/0800
903120
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
13.05.2009
0,00
23.05.2009
12 581,00
12581 CZK
-12 581,00
0
28.05.2009
Nákup kanceláøských potøeb pro potøeby OSV (NS 2500 - 2580, mimo dotace OSPOD)
FAK
209202436
S00JP00G65A1
25318187
3048982/0800
903119
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
13.05.2009
0,00
23.05.2009
3 585,00
3585 CZK
-3 585,00
0
28.05.2009
Nákup kanceláøských potøeb pro potøeby OSPOD OSV MMZ
FAK
209202437
S00JP00G65BW
40417131
3048982/0800
290100009
Ludmila Bìhulová
771440661/0100
14.05.2009
0,00
24.05.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
28.05.2009
Oprava kalkulaèního stroje CASIO FR-520 (kanc. è. 229C - J. Ryšková, inv. è. 48336)
FAZ
209202438
S00JP00G65CR
49970607
3048982/0800
1738956000
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn za 05/2009, è.m.sp. 9302401669, K majáku 5005,Zl.
DOB
209202439
S00JP00G65DM
49970607
3048982/0800
209202440
S00JP00G65EH
26078201
3048982/0800
209202441
S00JP00G65FC
48117820
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
5830 CZK
-5 830,00
0
11.06.2009
25.05.2009
0,00
5369.13 CZK
5 369,13
0
25.05.2009
15.05.2009
0,00
08.06.2009
3 390,00
3390 CZK
-3 390,00
0
03.06.2009
OSV, OKP
1092010152
13149111/0100
AFICIO MP C3000AD RICOH, toner C3000E èerný nový -ÚHA -ÚP
05.05.2009
5 369,13
19-1703621/0100
-
5 830,00
OSV
6100048288
zál.el.energie za 06/2009, è.m.sp. 3100114527, Kvítková 681,Zl.
FAK
-
15.06.2009
OSV, OKP
19-5191730227/0100
vyúèt.zál.za zemní plyn,è.m.sp. 9300039364, Lešetín II 681,Zl.
FAZ
0,00
-
9610420650
15.05.2009
15.05.2009
0,00
-
18.06.2009
1 930,70
1930.7 CZK
-1 930,70
0
16.06.2009
FAK
209202442
S00JP00G65G7
25318187
3048982/0800
903196
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
15.05.2009
0,00
25.05.2009
3 623,00
3623 CZK
-3 623,00
0
03.06.2009
Nákup schválených KP pro OOS. vìcná správnost: Rudolfová
FAK
209202443
S00JP00G65H2
48117820
3048982/0800
1092010155
13149111/0100
18.05.2009
0,00
18.06.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
16.06.2009
toner 1230D èerný , 2 ks, Simkovièová
FAK
209202444
S00JP00G65IX
25578570
3048982/0800
pracovní odìvy, pracovní rukavice
FAK
209202445
48117820
3048982/0800
209202446
S00JP00G65KN
48117820
AFICIO 2018D RICOH, toner 1230D èerný
209202447
S00JP00G65LI
0,00
1092010154
13149111/0100
3048982/0800
FAK
01.06.2009
02.06.2009
5 840,00
5840 CZK
-5 840,00
0
12.06.2009
OMZ
AFICIO MP C2500AD RICOH, 1 x toner C3000E žlutý, SP
FAK
1408888319/0800
-
S00JP00G65JS
2009049
-
0,00
00839329
107-128661/0100
18.06.2009
4 121,30
4121.3 CZK
-4 121,30
0
16.06.2009
OKP
1092010151
13149111/0100
-
01.06.2009
01.06.2009
0,00
17.06.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
23.06.2009
OD
300037
Základní škola Zlín,
1422367309/0800
19.05.2009
0,00
02.06.2009
4 400,00
4400 CZK
-4 400,00
0
01.06.2009
letní dìtská rekreace " Odysseova cesta ", v termínu 2. - 12. 8. 2009 pro Zuzanu Varišovou, dceru paní Renáty Varišové, OSM - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202448
S00JP00G65MD
25318187
3048982/0800
903181
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
15.05.2009
0,00
25.05.2009
5 909,00
5909 CZK
-5 909,00
0
28.05.2009
kanceláøské potøeby + kelímky na nápoje - OSM
FAK
209202449
S00JP00G65N8
25318187
3048982/0800
foto digi................,Støedisko volného èasu,Kotìrova 4395,Zl.
FAZ
209202450
S00JP00G65SJ
60753218
3048982/0800
902859
Wimers Zlín v.o.s.
/
01.05.2009
0,00
-
10.05.2009
419,00
419 CZK
-419,00
0
15.06.2009
OŠZM a TV
1908214
SYMMA Reklamní agentura
1116540257/0100
14.05.2009
0,00
26.05.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
21.05.2009
II.národní kongres Èeské asociace ,Hotel Voronìž., Jiøí Veselý, 27.-28.5.09
FAK
209202451
S00JP00G65TE
70268282
3048982/0800
059010
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
19.05.2009
0,00
19.06.2009
1 249,50
1249.5 CZK
-1 249,50
0
16.06.2009
výroba razítek - odd. kontrolní a správní (OŽ)
FAK
209202452
S00JP00G65U9
60193336
3048982/0800
0408383671
27-4908440207/0100
600970629
01.05.2009
0,00
28.05.2009
1 814,87
1814.87 CZK
-1 814,87
0
28.05.2009
Tel. 4/09, 577 213 843, fax SN II
Tel. 4/09, 577 432 911, fax SP
FAK
209202453
S00JP00G65V4
71007261
3048982/0800
-
OKP
300002
1422647319/0800
0,00
pøefakturace vodného,stoèného ,srážkové vody - MŠ,Milíèova 867,Malenovice
FAK
209202454
S00JP00G65WZ
71007261
3048982/0800
spotøeba tepla , MŠ Milíèova 867,Malenovcie
FAK
209101200
S00JP00G7DGA
209202456
S00JP00G66M6
290030
Jenáèek Luboš
49970607
S00JP00G66N1
-4 647,00
0
29.05.2009
14.05.2009
51 072,00
51072 CZK
-51 072,00
0
29.05.2009
01.06.2009 01.05.2009 18.05.2009
0,00
4 171,00
4171 CZK
-4 171,00
0
23.06.2009
OK
9610481815
19-5191730227/0100
vyúèt.dodávky zem.plynu,è.m.sp. 9300052613, Kostelec 133,Zl.
209202457
01.05.2009
0,00
4080006290/6800
3048982/0800
FAK
4 647,00
4647 CZK
OŠZM a TV
66604338
úklidové práce za 04/2009 v galerii Alternativa
14.05.2009
OŠZM a TV
1422647319/0800
3048982/0800
FAK
-
300001
-
01.05.2009
48117820
3048982/0800
-
01.06.2009
0,00
08.06.2009
2 934,37
2934.37 CZK
-2 934,37
0
16.06.2009
OVS
1092010163
13149111/0100
20.05.2009
0,00
20.06.2009
5 582,30
5582.3 CZK
-5 582,30
0
17.06.2009
údržba kopírky AFICIO MP 161LN, toner 1270 - Krygelová - 2 ks, Kolínská - 3 ks
FAK
209202458
S00JP00G66OW
49161041
3048982/0800
prodej zahradních potøeb
FAK
209202459
-
43-1442890287/0100
S00JP00G66F5
26245833
3048982/0800
209202460
S00JP00G66EA
S00JP00G6684
S00JP00G66PR
EXTRA AGENCY s.r.o.
26078201
00851922
3048982/0800
20.05.2009
0,00
2009064
EXTRA AGENCY s.r.o.
1409610319/0800
-
3048982/0800
209202462
15.06.2009
2 036,00
2036 CZK
-2 036,00
0
03.06.2009
03.06.2009
2 017,05
2017.05 CZK
-2 017,05
0
03.06.2009
MP
20.05.2009
0,00
03.06.2009
1 249,50
1249.5 CZK
-1 249,50
0
01.06.2009
MP
6260004734
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
zál.el.energie 6/2009 - è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum Zlín ,
FAK
01.05.2009
0,00
1409610319/0800
3048982/0800
209202461
2009061
-
26245833
magnety èlenù MP Zlín.doplnìní info.systému
FAZ
Kratina Roman
OMZ
oprava magnetù, oprava mapy kamerových bodù
FAK
2009000034
2009150
-
22.05.2009
0,00
08.06.2009
28 700,00
28700 CZK
-28 700,00
0
03.06.2009
ORIA
ALCEDO - støedisko volnéh
1511910/0300
18.05.2009
0,00
01.06.2009
350,00
350 CZK
-350,00
0
29.05.2009
Úèastnický poplatek za vzdìlávací exkurzi - Toulavý autobus po MŠ ve Zlínském kraji dne 13.5.2009
pro Ing. Dagmar Šimkovou
FAK
209202463
S00JP00G66QM
70898219
933500264
20.05.2009
04.06.2009
1800 CZK
0
3048982/0800
14237201/0100
0,00
1 800,00
-1 800,00
01.06.2009
Školení IMZ STZ 18.5.-20.05.2009, Martin Šoc
VYZ
209202464
S00JP00G66RH
72841567
352009
Mgr.Karin Koneèná
19.05.2009
02.06.2009
1190 CZK
0
VYZ
209202465
S00JP00G67JE
00499153
2140488310
Economia, a.s.
15.05.2009
22.05.2009
1176 CZK
0
FAK
209101316
S00JP00G673M
13685392
09131
Josef Laimbek
01.05.2009
30.05.2009
2317 CZK
0
3048982/0800
206644661/0100
likvidaci vyøazeného nábytku z Vaší úøadovny Louky na skládku Suchý dùl
objednáno osobnì - dle pøedaných likvidaèních protokolù
FAK
209101317
S00JP00G674H
13685392
3048982/0800
0,00
-
09130
Josef Laimbek
206644661/0100
FAK
209202468
S00JP00G67RA
61860476
3048982/0800
stravenky 500 ks á 65,- Kè
-
01.05.2009
0,00
likvidace vyøazeného nábytku z Vaší úøadovny Malenovice na skládku Suchý dùl
objednáno osobnì
stìhová úøadovny do nových prostor dle pøedaných likvidaèních protokolù
-
1291001873
2 317,00
-2 317,00
28.05.2009
OKP
29.05.2009
2 286,00
2286 CZK
-2 286,00
0
28.05.2009
OKP
1219759171/2700
22.05.2009
0,00
22.06.2009
32 500,00
32500 CZK
-32 500,00
0
18.06.2009
OVS
FAK
209202469
S00JP00G67UV
27916693
0516254609
25.05.2009
09.06.2009
261887.25 CZK
-261887.25
FAK
209202470
S00JP00G67S5
18807186
2009054
Jiøí Dlabaè a Oldøich Mal
21.05.2009
04.06.2009
1667 CZK
0
3048982/0800
1479390227/0100
refundace mzdy : p.Pleca a p. Družbík ze dne 15.5.2009 SDH Jaroslavice
FAK
209202471
S00JP00G67T0
60558776
3048982/0800
-
FAK
48117820
S00JP00G681P
2009094
1 667,00
-1 667,00
05.06.2009
OKØ
Vodica Jiøí
180556072/0300
3Z7 5002, orig.pøíslušenství TOMTOM
výmìna poškozeného kabele
209202472
0,00
-
01.06.2009
0,00
05.05.2009
833,00
833 CZK
-833,00
0
10.06.2009
OKP
3048982/0800
1092010172
13149111/0100
21.05.2009
0,00
21.06.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
29.05.2009
AFICIO 1013 RICOH, servisní prohlídka, celkové vyèištìní stroje - OSM (dv. è. 103 - D. Lancouchová)
FAK
209202473
S00JP00G682K
44117434
3048982/0800
209202474
S00JP00G683F
61859575
3048982/0800
vyúètování vodného ,ev.è.odb. 22077, Salaš 60
Charita Zlín
1400878319/0800
refundace mzdy pana Vajïáka - 18.ZMZ dne 16.4.2009
FAK
2009009
-
0,00
05.06.2009
2 696,00
2696 CZK
-2 696,00
0
04.06.2009
OKP
2911019152
27-4183950217/0100
-
22.05.2009
OVS
21.05.2009
0,00
07.06.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
02.06.2009
FAK
209202475
S00JP00G687V
49970607
3048982/0800
250054645
3805621/0100
0,00
refundace mzdy p.M.Patáka ze dne 20.3.2009-porada velitelù na HZ v Prštném
FAK
209202476
S00JP00G688Q
61859575
3048982/0800
FAK
209202477
S00JP00G6860
DOB
209202478
2911019151
-
25521322
3048982/0800
Nákup obèerstvení (nápoje) -
1 606,00
1606 CZK
-1 606,00
0
05.06.2009
01.06.2009
0,00
07.06.2009
5 393,00
5393 CZK
-5 393,00
0
09.06.2009
OKØ
11903579
22.05.2009
0,00
29.05.2009
1 892,00
1892 CZK
-1 892,00
0
28.05.2009
OIS
S00JP00G689L
27259994
909038
Analyzer s.r.o.
35-5515310297/0100
kompenzace opravy (oprava provedena firmou Dileris KDF 209 201 985) 209101291
05.06.2009
OKØ
27-1912730297/0100
3048982/0800
FAK
-
27-4183950217/0100
vyúètování vodného ,ev.è.odb. 22076, Salaš 53,Zl.
19.05.2009
S00JP00G65ZK
47114983
3048982/0800
22.05.2009
6 830,60
05.06.2009
0,00
6830.6 CZK
6 830,60
0
09.06.2009
MP
513366410
133790245/0300
13.05.2009
0,00
03.06.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
01.06.2009
CADR - zveøejnìní inzerátu - VZ Úvìr pro SMZ
FAK
209101194
S00JP00G7D99
64949681
3048982/0800
Nokia 2600 Classic - èerno-modrý
FAK
209101325
5 ks
S00JP00G67BI
209202482
S00JP00G68NN
46982973
09021
S00JP00G68OI
21.06.2009
5,00
5 CZK
-5,00
0
01.06.2009
KLIMATECHNIKA v.o.s.
01.05.2009
0,00
14.05.2009
1 833,00
1833 CZK
-1 833,00
0
01.06.2009
OVS
64949681
3048982/0800
209202483
0,00
32301721/0100
-
0452230509
19-2235210247/0100
T - Mobile za 04/2009,è.tel. 739348025, p.Vysloužilová Zuzana
FAK
07.05.2009
OVS
3048982/0800
FAK
19-2271190247/0100
-
oprava ventilu klimatizace a èištìní filtrù
5400659385
22692398
107-128661/0100
-
01.05.2009
0,00
25.05.2009
19,00
19 CZK
-19,00
0
08.06.2009
OŠZM a TV
200917
Kamarád - Nenuda o.s.
220100011/0300
19.05.2009
0,00
30.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
29.05.2009
za pobyt na pøímìstském fotbalovém táboøe v termínu 13. - 17. 7. 2009 pro Martina Lysoòka, syna paní Petry Lysoòkové, OŽPaZ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202484
S00JP00G68PD
22692398
107-128661/0100
200916
Kamarád - Nenuda o.s.
220100011/0300
19.05.2009
0,00
30.05.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
29.05.2009
pobyt na pøímìstském sportovnì - výtvarném táboøe v termínu 13. - 17. 7. 2009 pro Terezu Lysoòkovou, dceru paní Petry Lysoòkové, OŽPaZ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202485
S00JP00G68Q8
15530639
3048982/0800
ocel na høištì
FAZ
-
209202486
2509002216
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
25.05.2009
0,00
24.06.2009
750,00
750 CZK
-750,00
0
05.06.2009
OMZ
S00JP00G68HH
45245681
3048982/0800
zál.na Správní øád v praxi 13.aktualizace, 05/2009
2109379046
3078683001/2700
-
OP
21.05.2009
0,00
04.06.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
01.06.2009
FAK
209202487
S00JP00G68IC
48117820
3048982/0800
1092010180
13149111/0100
0,00
SN I - AFICIO MP C3500AD RICOH, ident.závady, èištìní, promazání zažehlovací jednotky, nastavení, kontrola fnc
FAK
209202488
S00JP00G68J7
01.06.2009
48117820
3048982/0800
1092010178
13149111/0100
-
24.06.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
16.06.2009
OKP
22.05.2009
0,00
24.06.2009
24609.2 CZK
24 609,20
-24 609,20
0
18.06.2009
oprava kopírky AFICIO 2018D RICOH , kanc. 341
FAK
209202489
S00JP00G68K2
60775840
3048982/0800
požární pøívìs vèetnì pøestavby na povodòový
FAK
209202490
S00JP00G68LX
209202491
26283221
S00JP00G68MS
2009031
-
45313351
-
0,00
SKAVO, spol. s r.o.
161143459/0600
3048982/0800
pøedplatné deníku Mladá fronta Dnes
01.06.2009
01.05.2009
0,00
1912015112
MAFRA, a.s.
2023230609/2600
20.05.2009
0,00
S00JP00G68C6
46291181
200921
Opravil Karel
22.05.2009
FAK
209202493
S00JP00G68TT
47678488
90903747
01.06.2009
3048982/0800
FAK
209202494
1842393319/0800
S00JP00G68UO
18824927
S00JP00G68VJ
49970607
128661/0100
209202496
S00JP00G68WE
27049191
107-128661/0100
H+M Zlín a.s.
690640661/0100
-
01.06.2009
0,00
1 308,00
1308 CZK
-1 308,00
0
05.06.2009
03.06.2009
1 626,00
1626 CZK
-1 626,00
0
08.06.2009
12.06.2009
05.06.2009
12 274,00
1300 CZK
-1300
12274 CZK
-12 274,00
0
09.06.2009
08.06.2009
850,00
850 CZK
-850,00
0
09.06.2009
OKØ
9610501158
19-5191730227/0100
vyúèt.dodávky zemního plynu , è.m.sp. 9300039396,Kostelec
FAK
0,00
29019093
refundace mzdy pro p. Holíka B.,ze dne 15.5.2009,SDHZ Štípa
209202495
01.06.2009
OKØ
3048982/0800
VYD
0
23.06.2009
OŠZM a TV
209202492
-
39980 CZK
-39 980,00
OKP
FAK
1 ks válec,barevné tonery
21.06.2009
39 980,00
OKØ
3048982/0800
FAZ
ZAHAS
65661002/2700
-
refundace mzdy ze 16.4.2009,ZMZ, p.M.Doležel
200900698
-
01.06.2009
0,00
10.06.2009
17 555,67
123555.67 CZK
-17 555,67
0
25.06.2009
OKØ
035
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
01.06.2009
0,00
26.06.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
10.06.2009
dìtská letní rekreace v RS Revika ve Vizovicích v termínu 26. 7. - 1. 8. 2009 pro Martina Hanáka, syna paní Hany Hanákové, OCRVaVV, FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202497
S00JP00G68X9
27049191
107-128661/0100
034
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
01.06.2009
0,00
26.06.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
10.06.2009
dìtská letní rekreace v RS Revika ve Vizovicích v termínu 26. 7. - 1. 8. 2009 pro Michaelu Juøièkovou, dceru paní Šárky Duškové, OOS - FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
VYP
209202498
S00JP00G68Y4
49970607
128661/0100
9610501157
19-5191730227/0100
vyúèt.dodávky zem.plynu,è.m.sp. 9300040519,Divadelní 1333,Zl.
-
21.05.2009
14 557,41
OVS
10.06.2009
0,00
5902.59 CZK
14 557,41
0
09.06.2009
FAK
209202499
S00JP00G68ZZ
47678488
90903748
3048982/0800
22.05.2009
1842393319/0800
0,00
05.06.2009
1 285,00
1285 CZK
-1 285,00
0
02.06.2009
nový toner do tiskárny HP LJ 1100 pro kanceláøích 414,415,416 OCR, V a VV
FAK
209202500
S00JP00G690N
25788001
97282634
3048982/0800
117292/5400
4576862
25.05.2009
0,00
05.06.2009
12 442,00
12442 CZK
-12 442,00
0
05.06.2009
vyúèt.tel.služeb, è.tel. 777070360, Ing.Hladík M.
OKP
FAK
209202501
S00JP00G691I
26450691
1404019523
3048982/0800
obèerstvení, drobný nákup
potøeby pro SP
FAK
209202502
-
26450691
1412023007
3048982/0800
FAK
209202503
0,00
2048930118/2600
S00JP00G6938
40991873
091029
3048982/0800
FAZ
49970607
S00JP00G69CZ
Šilerová Jitka
1007144000
3048982/0800
S00JP00G69DU
19-5191730227/0100
26078201
6100039072
3048982/0800
zál.el.energie,è.m.sp. 3100096653, Zlínská 133,
FAZ
209202506
S00JP00G69FK
26078201
S00JP00G69HA
6100097829
-
2096 CZK
-2 096,00
0
12.06.2009
04.05.2009
1 916,00
1916 CZK
-1 916,00
0
12.06.2009
S00JP00G69GF
49970607
3048982/0800
02.06.2009
5 500,00
15.06.2009
56 720,00
5500 CZK
-5 500,00
0
05.06.2009
56720 CZK
-56 720,00
0
11.06.2009
OŠZM a TV
E.ON Energie, a.s.
01.06.2009
0,00
08.06.2009
3 800,00
3800 CZK
-3 800,00
0
16.06.2009
E.ON Energie, a.s.
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
28.05.2009
15.06.2009
210 000,00
210000 CZK
-210 000,00
0
11.06.2009
OVS
6100053235
3048982/0800
209202508
-
19-1703621/0100
26078201
zál.el.energie,è.m.sp. 3100118190, Velíková 53,Zl.
FAZ
2 096,00
OVS, KaMÈ - OKP, OK
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100122403, L.Váchy è.602,Zl.
209202507
27.05.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
FAZ
19.05.2009
0,00
zál.na dodávku zemního plynu, è.m.sp. 9520032205,Støedisko volného èasu,Kotìrova 4395,Zl.
209202505
04.05.2009
0,00
865842661/0100
OKP
FAZ
26.05.2009
OKP
za odebrané kytièky pro jubilanty
209202504
26.05.2009
OKP
S00JP00G692D
schùdky 2 stupòové
sùl a pøášek do myèky
ovocné èaje
papírové ubrousky
potøeby pro SP
2048930118/2600
01.06.2009
0,00
08.06.2009
1 120,00
1120 CZK
-1 120,00
0
16.06.2009
OVS, OKP, OK
1710037000
19-5191730227/0100
28.05.2009
0,00
15.06.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
05.06.2009
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 9520032205, Dolní dìdina 2,Pøíluky
FAZ
209202509
S00JP00G69EP
49970607
3048982/0800
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 2461878, Burešov 4886,Zl.
FAZ
209202510
S00JP00G69I5
26078201
3048982/0800
-
1053365000
209202511
S00JP00G69J0
26078201
3048982/0800
-
209202512
S00JP00G69KV
26078201
3048982/0800
209202513
S00JP00G69LQ
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
209202514
S00JP00G69ML
26078201
3048982/0800
209202515
S00JP00G69NG
26078201
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
3048982/0800
FAZ
209202516
S00JP00G69OB
26078201
-
3048982/0800
FAZ
209202517
S00JP00G69P6
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
-
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
6160015395
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
209202519
S00JP00G69RW
26078201
3048982/0800
6160015361
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
209202520
S00JP00G69SR
26078201
3048982/0800
1 270,00
1270 CZK
-1 270,00
0
09.06.2009
08.06.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
09.06.2009
15.06.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
15.06.2009
15.06.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
15.06.2009
15.06.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
15.06.2009
01.06.2009
0,00
15.06.2009
230,00
230 CZK
-230,00
0
15.06.2009
OVS
6160015397
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.06.2009
0,00
6160015342
220,00
220 CZK
-220,00
0
15.06.2009
01.06.2009
0,00
-
6160015374
250,00
250 CZK
-250,00
0
15.06.2009
15.06.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
15.06.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.06.2009
0,00
-
12.06.2009
OVS
19-17608231/0100
19-17608231/0100
15.06.2009
OVS
6160015384
6160015393
01.06.2009
0,00
-
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100114638, CO Benešovo nábø.3947, Zl. za 06/2009
FAZ
08.06.2009
OVS
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114147, za 06/2009, CO Dukelská 3976, Zl.za 06/2009
FAZ
01.06.2009
0,00
-
E.ON Energie, a.s.
26078201
11.06.2009
OVS
FAZ
3048982/0800
01.06.2009
0,00
-
-
S00JP00G69Q1
-65 210,00
0
OVS
6160015359
-
01.06.2009
0,00
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114642, CO Benešovo nábø. 3951, Zl. za 06/2009
209202518
65 210,00
65210 CZK
OVS
19-17608231/0100
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114992, CO Sokolská 3963,Zl. za 06/2009
01.06.2009
0,00
6160015400
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100114160, Dukelská 3990,Zl.za 06/2009
01.06.2009
0,00
6100048335
zál.el.energie,è.m.sp. 3100114803, CO Benešovo nábø.2806, Zl. za 06/2009
FAZ
15.06.2009
OVS
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114154, CO Dukelská 3979, Zl., za 06/2009
FAZ
0,00
6100048264
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114747, CO Padìlky III/3899, Zl., za 06/2009
FAZ
28.05.2009
OVS
zál.el.energie,è.m.sp. 3100114552, Kvítková 3345,Zl. za 06/2009
FAZ
19-5191730227/0100
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114504, za 06/2009 , Lešetín I,Zl.,CO
FAZ
OVS
15.06.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
15.06.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
01.06.2009
0,00
15.06.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
15.06.2009
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114753, za 06/2009, CO Padìlky IX/3915,Zl.
FAZ
209202521
S00JP00G69TM
26078201
3048982/0800
-
6160015390
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114741, za 06/2009, CO Padìlky VIII/3908,Zl.
FAZ
209202522
S00JP00G69UH
26078201
3048982/0800
209202523
S00JP00G69VC
26078201
3048982/0800
FAK
209101355
S00JP00G6A1B
60711086
3048982/0800
15.06.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
15.06.2009
OVS
6160015338
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.06.2009
0,00
-
15.06.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
15.06.2009
OVS
6160015368
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
zál.el.energie, è.m.sp. 3100114172, za 06/2009, CO M.Knesla 4023,Zl.
01.06.2009
0,00
-
zál.el.energie,è.m.sp. 3100114730, za 06/2009, CO Padìlky VI/3893,Zl.
FAZ
OVS
01.06.2009
0,00
-
15.06.2009
310,00
310 CZK
-310,00
0
15.06.2009
OVS
19130084
19-8033040267/0100
20.05.2009
0,00
10.06.2009
1 713,60
1713.6 CZK
-1 713,60
0
08.06.2009
Školení na obsluhu vysokozdvižných pracovních plošin - 8 zamìstnancù
FAK
209202525
S00JP00G6A6M
62182901
107-128661/0100
011
Èlovìk v pohybu
1405389389/0800
14.05.2009
0,00
28.05.2009
3 050,00
3050 CZK
-3 050,00
0
01.06.2009
dìtská rekreace v RC Pohoda v Sidonii v termínu 11. 7. - 22. 7. 2009 pro Vendulu Korvasovou, dceru pana Davida Korvase, MP, FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202526
S00JP00G6A8C
18157530
107-128661/0100
200904
Dìdek Dalibor
17944921/0100
25.05.2009
0,00
05.06.2009
8 800,00
8800 CZK
-8 800,00
0
02.06.2009
rekreaèní pobyt v RS Jestøabí na Rusavì v termínu 18.7. - 1.8.2009 pro Jakuba a Tomáše Voøechovské, dìti paní Dany Voøechovské, OŠZMaTV a Petra Voøechovského, MP - FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è.
2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202527
S00JP00G6A97
26183684
3048982/0800
vzdálená SW Diagnost-VSE2
FAK
209202528
-
S00JP00G6AA2
27614
43-3594440217/0100
48117820
1092010193
S00JP00G6A7H
60715286
3048982/0800
servis MKDS
FAK
209202530
-
S00JP00G6ABX
61859575
3048982/0800
209202531
29.05.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
01.06.2009
26.05.2009
0,00
-
26.06.2009
2 209,20
2209.2 CZK
-2 209,20
0
18.06.2009
OVS
290362
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
25.05.2009
0,00
09.06.2009
8 479,00
8479 CZK
-8 479,00
0
05.06.2009
MP
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 71332,ZUŠ,B.Nìmcové,Zl.
FAK
13149111/0100
AFICIO MP 3010SP RICOH - 2ks toner 2220D èerný ,podatelna
209202529
0,00
OVS
3048982/0800
FAK
12.05.2009
S00JP00G6AEI
60193336
3048982/0800
2911020173
27-4183950217/0100
-
0,00
11.06.2009
207,00
207 CZK
-207,00
0
15.06.2009
OŠZM a TV
1095870752
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 601102623,720867925, MUDr.Øihák
01.06.2009
-
19.05.2009
0,00
OKP
06.06.2009
831,81
831.81 CZK
-831,81
0
05.06.2009
FAK
209202532
S00JP00G6ACS
61859575
3048982/0800
2900054
35-5727510207/0100
refundace mzdy p.St.Støelce, ze dne 15.5.2009,SDH Prštné,školené øidièù
FAK
209202533
S00JP00G6ADN
25325442
3048982/0800
920410102
209202534
S00JP00G5XF9
0,00
26078201
3048982/0800
-
10.06.2009
1 278,00
1278 CZK
-1 278,00
0
15.06.2009
OKØ
PROMENS a.s.
671140661/0100
refundace mzdy p.Kopce ze dne 22.5.2009,SDH Lùžkovice
FAZ
-
01.06.2009
01.06.2009
0,00
16.06.2009
1 270,00
1270 CZK
-1 270,00
0
15.06.2009
OKØ
6100039108
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
08.06.2009
20 370,00
20370 CZK
-20 370,00
0
09.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, è.o.m. 3100096689, HZ Kostelec - OKØ
FAZ
209202535
S00JP00G5XG4
26078201
128661/0100
6160010330
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
11.06.2009
záloha el. energie za 06/209, è.o.m. 3100617330 - OKØ
FAZ
209202536
S00JP00G5XAY
26078201
3048982/0800
6100052655
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
08.06.2009
20 810,00
20810 CZK
-20 810,00
0
15.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OKØ, OKP
FAZ
209202537
S00JP00G5XBT
26078201
3048982/0800
6100053221
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
08.06.2009
8 260,00
8260 CZK
-8 260,00
0
09.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, HZ Veliková - OKØ
FAZ
209202538
S00JP00G5XCO
26078201
3048982/0800
6100069043
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
210,00
210 CZK
-210,00
0
11.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, è.o.m. 3100127434, Lhotka - OKØ
FAZ
209202539
S00JP00G5XDJ
26078201
128661/0100
6100071259
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
11.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, è.o.m. 3100129165, Kleèùvka - OKØ
FAZ
209202540
S00JP00G5XEE
26078201
3048982/0800
6100039206
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.06.2009
0,00
08.06.2009
14 800,00
14800 CZK
-14 800,00
0
09.06.2009
záloha el. energie za 06/2009, è.o.m. 3100096842m Štípa - OKØ
FAZ
209202541
S00JP00G5X93
49970607
3048982/0800
1669429000
19-5191730227/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
11.06.2009
záloha na dodávku zem. plynu, JPO II/1 Prštné - OKØ
FAK
209202542
S00JP00G5Y81
64949681
3048982/0800
FAK
209202543
S00JP00G5X88
klínový øemen - OMZ
19-2235210247/0100
-
48533025
3048982/0800
9709028429
06.05.2009
0,00
22.06.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
02.06.2009
OMZ
2940765
1400490349/0800
GAMA TRADE s.r.o.
28.05.2009
0,00
28.05.2009
275,00
275 CZK
-275,00
0
15.06.2009
FAK
209202544
S00JP00G5X7D
25354671
3048982/0800
644901078
ANAG spol.s.r.o.
27-4236970247/0100
25.05.2009
0,00
13.06.2009
1 640,00
1640 CZK
-1 640,00
0
08.06.2009
semináø - "Za co hrozí zamìstnancùm pokuty " - p. Rùžièková Zuzana - OPaV
FAZ
209202545
S00JP00G6ALJ
26078201
3048982/0800
6160030244
19-1703621/0100
zál.el.energie,è.m.sp. 3100118147, Zlínské Paseky 624,Zl. za 06/2009
FAZ
209202546
S00JP00G6AME
26078201
128661/0100
209202547
S00JP00G6AN9
26078201
FAZ
209202548
S00JP00G6AO4
26078201
S00JP00G6APZ
FAK
209202550
-
45275718
01.06.2009
0,00
16.06.2009
15.06.2009
18 440,00
18440 CZK
-18 440,00
0
11.06.2009
15.06.2009
1 160,00
1160 CZK
-1 160,00
0
11.06.2009
OVS
E.ON Energie, a.s.
01.06.2009
0,00
15.06.2009
2 150,00
2150 CZK
-2 150,00
0
11.06.2009
OVS
2051953
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
2509100118/2600
S00JP00G6AQU
27524493
3048982/0800
209202551
-540,00
0
01.06.2009
0,00
09.06.2009
6 135,10
6135.1 CZK
-6 135,10
0
16.06.2009
OMZ
21.-22.5.09, výjezdní porada VO
ubytování v hotelu Mlýn Velehrad
nájem techniky a prostor, obèerstvení
objednáno telefonicky a osobnì
FAK
E.ON Energie, a.s.
6160024613
-
3048982/0800
servis stroje Vermeer
-
540,00
540 CZK
OVS
19-17608231/0100
zál.el.energie,è.m.sp. 3100118103, Pøíluky 2,Zl.
209202549
-
27.05.2009
0,00
19-17608231/0100
3048982/0800
FAK
E.ON Energie, a.s.
6160024617
zál.el.energie, è.m.sp. 3100118105, za 06/2009, Pøíluky 2, Zl.
15.06.2009
OŠZM a TV
19-17608231/0100
3048982/0800
01.06.2009
0,00
-
6160012197
zál.el.energie, è.m.sp. 3100116793 za 06/2009, Zarámí 4421,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
10059
JT Hotel s.r.o.
43-520100267/0100
01.07.2009
0,00
05.06.2009
45 253,00
45253 CZK
-45 253,00
0
13.07.2009
OKP
S00JP00G6ARP
44122934
3048982/0800
00309
Fuèík Roman
27-7093730257/0100
26.05.2009
0,00
20.06.2009
2 250,00
2250 CZK
-2 250,00
0
03.07.2009
pøezutí a vyvážení kol - OKP, ÚHA, OS, OSM, OKP
VYZ
209202552
S00JP00G6ASK
25770152
2004035928
Mediacop, s.r.o.
26.05.2009
10.06.2009
1250 CZK
0
FAK
209202553
S00JP00G6ATF
49434471
2902502
Rovel, spol. s r.o.
01.06.2009
27.06.2009
7509 CZK
0
3048982/0800
trezor na zbranì se schránkou na støelivo
FAK
209202554
S00JP00G6AUA
-
25352555
3048982/0800
úprava skel vozidla folií SunTek HP, SPZ : ZLJ 18-45
FAK
209101347
S00JP00G699E
1546340247/0100
0,00
7 509,00
-7 509,00
17.06.2009
MP
47903783
3048982/0800
910778
Trieste, a.s.
379869543/0300
-
22.05.2009
0,00
04.06.2009
7 520,00
7520 CZK
-7 520,00
0
03.06.2009
MP
2009780005
19-4645660207/0100
Gordic spol. s r.o.
18.05.2009
0,00
09.06.2009
14 280,00
14280 CZK
-14 280,00
0
05.06.2009
GINIS - administrace
FAK
209202556
-
OE
S00JP00G6B5K
61859575
3048982/0800
2911021139
27-4183950217/0100
FAK
209202557
S00JP00G6B6F
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,ev.è.odb. 22076, Salaš 53,Zl.
FAK
209202558
S00JP00G6B7A
2911021184
61859575
S00JP00G6B85
0,00
61859575
3048982/0800
209202560
S00JP00G6B90
61859575
3048982/0800
2911020833
27-4183950217/0100
-
209202561
S00JP00G6BAV
61859575
3048982/0800
209202562
S00JP00G6BBQ
61859575
3048982/0800
2911021688
209202563
S00JP00G6BCL
61859575
3048982/0800
209202564
S00JP00G6BDG
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 2004, nám.Míru 10,Zl.
FAK
209202565
S00JP00G6BEB
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 102078, Soudní è.1, Zl.
FAK
209202566
S00JP00G6BF6
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev. è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
FAK
209202567
S00JP00G6BG1
61859575
3048982/0800
-4 407,00
0
10.06.2009
14.06.2009
33,00
33 CZK
-33,00
0
10.06.2009
-
29.05.2009
0,00
7439 CZK
-7 439,00
0
22.06.2009
14.06.2009
5 667,00
5667 CZK
-5 667,00
0
10.06.2009
14.06.2009
4 190,00
4190 CZK
-4 190,00
0
10.06.2009
29.05.2009
0,00
14.06.2009
8 741,00
8741 CZK
-8 741,00
0
10.06.2009
OVS
2911020850
27-4183950217/0100
-
0,00
27-4183950217/0100
-
29.05.2009
14.06.2009
11 512,00
11512 CZK
-11 512,00
0
10.06.2009
OVS
2911021196
29.05.2009
0,00
14.06.2009
13 223,00
13223 CZK
-13 223,00
0
10.06.2009
OVS
2911021198
27-4183950217/0100
29.05.2009
0,00
14.06.2009
2 770,00
2770 CZK
-2 770,00
0
10.06.2009
OVS
2911021218
27-4183950217/0100
-
7 439,00
OK
27-4183950217/0100
-
14.06.2009
MP
2911021476
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 2001, nám.Míru 12,Radnice
FAK
-
27-4183950217/0100
-
29.05.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 80100,Švéda Karel,Mladcovská 566
FAK
01.06.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 12108, L.Váchy 602,Zl.
FAK
4 407,00
4407 CZK
OD
2911021036
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 309486, Santražiny 3312,
FAK
01.06.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 100345 za 05/2009, kino Kvìten,Komenského 272
FAK
14.06.2009
OKØ
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 171,nám.Míru 12,-veø,WC
209202559
01.06.2009
OMZ
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
29.05.2009
0,00
14.06.2009
10 201,00
10201 CZK
-10 201,00
0
10.06.2009
OVS
2911021209
27-4183950217/0100
-
29.05.2009
0,00
14.06.2009
5 745,00
5745 CZK
-5 745,00
0
10.06.2009
OVS
2911020651
27-4183950217/0100
28.05.2009
0,00
13.06.2009
2 833,00
2833 CZK
-2 833,00
0
10.06.2009
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 105422, Burešov 4886,Zl.
FAK
209202568
S00JP00G6BHW
64462510
3048982/0800
-
OVS
2090002
Výroba pilaøská
844606133/0800
01.06.2009
0,00
28.06.2009
1 920,00
1920 CZK
-1 920,00
0
26.06.2009
KMÈ Kudlov, døevo na výrobu a opravu venkovních lavièek
OKP
dle schválených priorit,
vìcná správnost: pøedseda komise pan Bøezina, paní Neherová - tajemník komise
souèást pøíprav na akci - Den plný her na Kudlovì, který
FAK
209202569
S00JP00G6BIR
65833571
3048982/0800
2009090
Kotìra Milan
1482877319/0800
výmìna postøikovaèù RB øady 5004-poškozené a odcizené vandalizmem
FAK
209202570
S00JP00G6B4P
27049191
107-128661/0100
01.06.2009
0,00
-
038
13.06.2009
12 540,00
12540 CZK
-12 540,00
0
12.06.2009
OMZ
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
01.06.2009
0,00
13.06.2009
2 790,00
2790 CZK
-2 790,00
0
10.06.2009
dìtská letní rekreace v RS REVIKA ve Vizovicích v termínu 26.7. - 1.8.2009 pro Martina Plška, syna pana Karla Plška, OMZ, FKSP - Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209101281
S00JP00G6525
40942031
3048982/0800
razítka 4 ks
FAK
209101346
-
379901793/0300
S00JP00G698J
00533394
3048982/0800
209202573
-
S00JP00G6C3N
za poskytnuté právní služby za 05/2009
209202574
9604012203
MICOS spol.s.r.o.
66224349
-
S00JP00G6BSD
200946
15213161
29114
S00JP00G6C5D
26078201
S00JP00G6CBJ
Miroslav Kopèil
6100070531
16301421
-
-
480,00
480 CZK
-480,00
0
05.06.2009
29.05.2009
7 128,00
7128 CZK
-7 128,00
0
03.06.2009
20.06.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
17.06.2009
1147
08.06.2009
1 069,00
1069 CZK
-1 069,00
0
09.06.2009
OSV
E.ON Energie, a.s.
-
01.06.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
01.06.2009
0,00
1401973369/0800
zál.el.energie za 06/2009, è.m.sp. 3100128590, Zálešná IV / 1179, Zl.
209202576
26.05.2009
OMZ
128661/0100
FAK
19.05.2009
0,00
1544670277/0100
oprava el.instalace pro zvonek,èidlo a venkovní svìtlo,hl.vchod-KD Podhoøí II,Zl.
209202575
0,00
325548701/0100
3048982/0800
FAZ
15.05.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
Epos spol.s r.o.
OD
stroj skartovací Fellowes SB-80
FAK
911424
01.06.2009
0,00
15.06.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
10.06.2009
OKP
347746661/0100
01.06.2009
0,00
08.06.2009
50 935,00
50935 CZK
-50 935,00
0
10.06.2009
OMZ
FAK
209202577
S00JP00G6CPL
27765130
0035209
Metodické a evakuaèní cen
29.05.2009
29.06.2009
1600 CZK
-1600
FAK
209202578
S00JP00G6CQG
42341019
9000000051
IKARIA spol. s r.o.
01.06.2009
11.06.2009
1950 CZK
0
107-128661/0100
1400682359/0800
0,00
1 950,00
-1 950,00
10.06.2009
dìtský letní tábor v Bøezùvkách u Zlína v termínu 27. 7. - 31. 7. 2009 pro Adama Kotase, syna paní Olgy Kotasové, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202579
S00JP00G6CRB
46347089
3048982/0800
1090751
704921/0100
01.06.2009
0,00
16.06.2009
627,70
627.7 CZK
-627,70
0
17.06.2009
dodávka TUV za období od 28.4.-26.5.2009 - knihovna Malenovice - Mlýnská
FAK
209101379
S00JP00G6BQN
64463231
3048982/0800
za praní prádla 12 kg
FAK
-
209101375
S00JP00G6B3U
FAK
209101373
-
2109
OK,OSV,OKP
29.05.2009
2592277001/5500
0,00
12.06.2009
640,00
640 CZK
-640,00
0
10.06.2009
MP
70268282
3048982/0800
výroba razítek
-
059014
Gahurová Miroslava
26.05.2009
86-2257470277/0100
0,00
26.06.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
18.06.2009
OŽP a Z
S00JP00G6BKH
70268282
3048982/0800
059015
Gahurová Miroslava
27.05.2009
86-2257470277/0100
0,00
27.06.2009
214,20
214.2 CZK
-214,20
0
18.06.2009
výroba razítek, poduška - OSM (razítko odboru - sekretariát)
FAK
209101357
S00JP00G6A26
60323418
3048982/0800
692400147
HP TRONIC, s.r.o.
01.06.2009
17527343/0300
0,00
24.04.2009
22 443,00
22443 CZK
-22 443,00
0
15.06.2009
9. - 10.4.09, setkání STAROSTÙ obcí správního obvodu
pronájem techniky, konzumace, veèeøe, ubytování pro pøednášející
program jednání pøílohou
za odebrané služby na hotelu Galík
FAK
209101333
S00JP00G67XG
49445715
3048982/0800
2090311
209202585
S00JP00G6D3G
46086579
3048982/0800
baterky - signál CAP big,red,for/7444/-23, 2 ks
FAK
209202586
S00JP00G6D4B
-
0,00
Sklenáø Vladislav
S00JP00G6D56
18166431
3048982/0800
8902461
0,00
EURO CAN MORAVA s.r.o.
209202588
S00JP00G6D61
26078201
03.06.2009
374152543/0300
2009208
0,00
Otto Kamenský
639642661/0100
19.5.09, zajištìní obèerstvení a obsluhy-Setkání-Stretnutie 2009
pro 25 osob
slavnostní pøijetí hostù
vìcná správnost: I. Steinerová
záštita: PhDr. Irena Ondrová, hosty pøivítal:Mgr. Kašný
FAZ
39 270,00
39270 CZK
-39 270,00
0
03.07.2009
05.06.2009
190,00
190 CZK
-190,00
0
10.06.2009
MP
CANON 250D 52mm,LA-DC52G,WC-DC52 - (redukce a pøedsádky k fotoaparátu Canon Powershot)
209202587
01.06.2009
160478791/0600
25844725
05.06.2009
OKP
290800355
-
3048982/0800
FAK
01.06.2009
6603060237/0100
EP 09, spotøební materiál na volby do Evropského parlamentu
vìcná správnost: Koèenda
vybavení OVK, poèítaèové zpracování výsledkù voleb
toner Minolta MC 2400 Black
toner Minolta MC2400 C/M/Y
toner Ricoh 2220D
toner HP
FAK
ACS Zlín, spol. s r.o.
-
6100052877
-
03.06.2009
5 592,00
5592 CZK
-5 592,00
0
09.06.2009
ÚHA
01.06.2009
0,00
14.06.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
15.06.2009
OKP
E.ON Energie, a.s.
03.06.2009
08.06.2009
11420 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
zál.el.energie,è.m.sp. 3100118107, Dolní dìdina 26,Zl. ,KAMÈ Pøíluky
FAK
209202589
S00JP00G6D7W
60723050
3048982/0800
209202590
S00JP00G6D8R
SYAS spol. s r.o.
01.06.2009
7118355001/2700
70466301
3048982/0800
-
11 420,00
-11 420,00
08.06.2009
OKP
905678
stravenky SYAS pro volby do Evropského parlamentu 2009
2000 ks
FAK
-
0,00
0,00
08.06.2009
120 000,00
120000 CZK
-120 000,00
0
08.06.2009
OKP
24
IVO MIKEŠ
01.06.2009
189088439/0300
0,00
01.07.2009
6 580,00
6580 CZK
-6 580,00
0
29.06.2009
EP 09 - pøíprava 4. a 5. peèetìní pro 74 OKV (5.tis.obálek)
dokumentace, která je urèena do úschovy dle zákona è. 62/2003 Sb., § 45
volby do Evropského parlamentu 2009 - obálky
OKP
obálky dodané od
FAK
209202591
S00JP00G6D9M
68045786
3048982/0800
900013
Tomáš Jankoviè
01.06.2009
1034505167/5500
0,00
14.06.2009
2 800,00
2800 CZK
-2 800,00
0
10.06.2009
OKP
FAK
209101387
S00JP00G6CAO
66224349
3048982/0800
za poskytnuté právní služby za mìsíc 05/2009
FAK
209202593
S00JP00G6DLY
200945
46309608
S00JP00G6DEX
0,00
2009185
Šafáø Pavel
01.06.2009
1417848319/0800
refundace ušlé mzdy p.Vièíka Bøetislava,ze dne 15.5.2009, SDH, školení øidièù
209202594
31.05.2009
20.06.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
17.06.2009
OŽP a Z
3048982/0800
FAK
1544670277/0100
42340519
3048982/0800
09041
0,00
-
12.06.2009
1 245,00
1245 CZK
-1 245,00
0
09.06.2009
OKØ
Valagruz , spol. s r.o.
01.07.2009 28.05.2009 08.06.2009
27-1925640207/0100
0,00
za zprostøedkování reklamní plochy - KAMARO na tabuli mìstského orientaèního systému na Èepkovì
-
3 213,00
3213 CZK
-3 213,00
0
17.07.2009
OCR, V a VV
FAK
209202595
S00JP00G6DNO
25322478
2911115
AVONET, s.r.o.
31.05.2009
11.06.2009
439 CZK
-439
FAK
209202596
S00JP00G6DOJ
25322478
2911114
AVONET, s.r.o.
01.06.2009
11.06.2009
772 CZK
0
3048982/0800
FAK
209202597
S00JP00G6DPE
4200140487/6800
-
26128233
3048982/0800
Zpøístupnìní elearningového kurzu Vstupní vzdìlávání
FAK
209202598
S00JP00G6DQ9
FAK
209202599
S00JP00G6DR4
772,00
-772,00
10.06.2009
1090178
RENTEL, a.s.
240825001/5500
01.06.2009
0,00
15.06.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
15.06.2009
4 zamìstnanci - Dolanská, Øepová, Hofmanová, Doležel
48117820
3048982/0800
Servisní prohlídka kopírovacího stroje
0,00
OMZ
1092010208
13149111/0100
01.06.2009
0,00
02.07.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
30.06.2009
- MP
86771442
40025
01.06.2009
13.06.2009
600 CZK
0
107-128661/0100
35-4284510237/0100
0,00
600,00
-600,00
10.06.2009
pøímìstský dìtský tábor v termínu 13. - 17. 7. 2009 pro Jakuba Vlèka, syna pana Martina Vlèka, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202600
S00JP00G6DSZ
25322478
3048982/0800
FAK
209202601
3048982/0800
FAK
209202602
0,00
2911118
AVONET, s.r.o.
01.06.2009
4200140487/6800
-
S00JP00G6DUP
01.06.2009
11.06.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
10.06.2009
OKØ
25322478
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
-
S00JP00G6DTU
2911117
0,00
11.06.2009
10 349,00
10349 CZK
-10 349,00
0
17.06.2009
OKP
00032255
3048982/0800
210900216
01.06.2009
1400536319/0800
0,00
30.06.2009
1 700,00
1700 CZK
-1 700,00
0
30.06.2009
OKP
FAK
209202603
S00JP00G6DVK
60723050
3048982/0800
stravenky SYAS 4000 ks á 65,- Kè
FAK
209101366
-
S00JP00G6AXV
FAK
209202605
-
26757052
0,00
10.06.2009
260 000,00
260000 CZK
-260 000,00
0
10.06.2009
911034174
MEDIATEL, s.r.o.
26.05.2009
2001861100/2600
0,00
10.06.2009
7 401,80
7401.8 CZK
-7 401,80
0
08.06.2009
OVS
S00JP00G6EKW
25081152
3048982/0800
209202606
03.06.2009
OVS
rosana, voda pramenitá-støedisko volného èasu,Kotìrova ,Zl.
FAK
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
3048982/0800
bílé stránky- Zlínský kraj
905999
S00JP00G5WYT
10573321
3048982/0800
19025338
01.06.2009
110190896/0300
-
0,00
12.06.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
11.06.2009
OŠZM a TV
0905158
01.06.2009
379737743/0300
0,00
29.06.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
29.06.2009
kontrola zaøízení EZS v období 05/2009 Alternativa, Ba•ùv domek - OK
FAK
209202607
S00JP00G5WXY
10573321
3048982/0800
0905156
01.06.2009
379737743/0300
0,00
29.06.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
25.06.2009
kontrola zaøízení EZS v období 05/2009 v objektu Radnice Zlín, MMZ Váchova, Burešov, Vršava, MMZ Zarámí, nám. Míru - OVS (smlouva MMZ - MP - 2600080003)
FAK
209202608
S00JP00G5WW3
10573321
3048982/0800
0905157
379737743/0300
0,00
kontrola zaøízení EPS v období 05/2009 v objektu MMZ Váchova, MMZ Zarámí, Radnice - OVS
FAK
209202609
S00JP00G5WV8
25548085
3048982/0800
01.06.2009
93801721
29.06.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
29.06.2009
(smlouva MMZ - MP - 2600080003)
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
01.06.2009
0,00
18.06.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
15.06.2009
služby SMS Operátora za 05/2009 - OKØ
FAK
209202610
S00JP00G5WUD
41576535
3048982/0800
382009
1403199389/0800
01.06.2009
0,00
14.06.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
16.06.2009
jubilanti - dárkové balíèky - OKP
FAK
209202611
S00JP00G5WTI
47114983
3048982/0800
5133665289
133790245/0300
01.06.2009
0,00
16.06.2009
178.5 CZK
178,50
-178,50
0
15.06.2009
nadstandardní zpracování pk A - OE
FAK
209202612
S00JP00G5WSN
47114983
3048982/0800
5133665188
133790245/0300
01.06.2009
0,00
16.06.2009
1 719,60
1719.6 CZK
-1 719,60
0
15.06.2009
FAK
209202613
S00JP00G5WQX
27676650
3048982/0800
390839
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
03.06.2009
0,00
17.06.2009
6 030,00
6030 CZK
-6 030,00
0
15.06.2009
èistící prostøedky do spotøeby - MP
FAK
209202614
S00JP00G5WP2
10573321
3048982/0800
0905159
379737743/0300
01.06.2009
0,00
29.06.2009
476 CZK
476,00
-476,00
0
25.06.2009
kontrola zaøízení EZS v období 05/2009 - MP
FAK
209202615
S00JP00G5WO7
48117820
3048982/0800
1092010220
13149111/0100
02.06.2009
0,00
03.07.2009
1 383,10
1383.1 CZK
-1 383,10
0
01.07.2009
Toner èerný , kopírka p. Rùžièková
FAK
209202616
S00JP00G5WNC
00094838
107-128661/0100
2094034
Mìstské divadlo Zlín , pø
890672/0800
03.06.2009
0,00
17.06.2009
12 650,00
12650 CZK
-12 650,00
0
15.06.2009
kupónové pøedplatné pro zamìstnance SMZ na sezonu 2009/2010 do Mìstského divadla ve Zlínì , FKSP
FAK
209202617
S00JP00G5WMH
65792068
107-128661/0100
2009020
Salesiánský klub mládeže,
150814608/0300
02.06.2009
0,00
16.06.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
15.06.2009
dìtský tábor v Budkovicích u Ivanèic v termínu 14. - 24. 7. 2009 pro Kalovou Lucii, dceru paní Dagmar Kalové, OSaÚP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202618
S00JP00G6F1C
26450691
3048982/0800
obèerstvení
FAK
-
209202619
1406011306
/
S00JP00G6EOC
65357388
0,00
52009
S00JP00G6EP7
26914786
3048982/0800
Zachoval Jan
1930744123/0800
refundace mzdy pro p.J.Zachovala ze dne 15.5.2009,SDH Zlín,školení øidièù
209202620
05.06.2009
05.06.2009
1 405,00
1405 CZK
-1 405,00
0
12.06.2009
MP
3048982/0800
FAK
209077
01.06.2009
0,00
-
15.06.2009
1 458,00
1458 CZK
-1 458,00
0
16.06.2009
OKØ
SIRIUS, servis elektronik
166994236/0600
02.06.2009
0,00
16.06.2009
1 428,00
1428 CZK
-1 428,00
0
11.06.2009
oprava fotopøístroje CANON PowerShot A520, inv.è. 177080 - OS
FAK
209202621
S00JP00G6EQ2
48117820
3048982/0800
1092010230
13149111/0100
03.06.2009
0,00
04.07.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
01.07.2009
EP 09, 1 x toner èerný, AFICIO 1515PS RICOH ,toner 1270D èerný
tisk podkladù pro volby, stravné, CP, poøizovací pracovištì
objednáno pøes Help desk
FAK
209202622
S00JP00G6ERX
27406679
3048982/0800
209202623
S00JP00G6ESS
209202624
S00JP00G6ETN
S00JP00G6EUI
17.06.2009
7797 CZK
7 797,00
-7 797,00
0
15.06.2009
5050901503
01.06.2009
0,00
17.06.2009
13899 CZK
13 899,00
-13 899,00
0
15.06.2009
OVS
27406679
3048982/0800
209202625
01.06.2009
0,00
1570822/0800
-
teplo z horké vody za 05/2009, Zarámí 4421,Zl.
FAK
OVS
3048982/0800
FAK
5050901499
-
27406679
OKP
1570822/0800
teplo z horké vody za 05/2009, nám.Míru è.12,Zl.
FAK
-
5050901501
1570822/0800
-
01.06.2009
0,00
17.06.2009
8136 CZK
8 136,00
-8 136,00
0
15.06.2009
OVS
48472476
107-128661/0100
09028
DOMINO cz, o.s.
159924328/0600
03.06.2009
0,00
17.06.2009
2300 CZK
2 300,00
-2 300,00
0
15.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Ratiboø v termínu 26.7. - 2.8.2009 pro Tomáše Hrabala, syna pana Tomáše Hrabala, MP- FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202626
S00JP00G6EVD
27406679
3048982/0800
FAZ
209202627
S00JP00G6EW8
5050901500
1570822/0800
-
26078201
3048982/0800
209202628
S00JP00G6EX3
26078201
3048982/0800
209202629
S00JP00G6EYY
60711086
3048982/0800
209202630
S00JP00G6F0H
25318187
3048982/0800
CD - ROM Verbatim
FAK
209202631
-
FAK
209101369
17.06.2009
12 204,00
12204 CZK
-12 204,00
0
16.06.2009
-
0,00
08.06.2009
26 390,00
26390 CZK
-26 390,00
0
10.06.2009
OMZ
6100069433
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
05.06.2009
05.06.2009
0,00
15.06.2009
2 070,00
2070 CZK
-2 070,00
0
10.06.2009
OMZ
19070559
19-8033040267/0100
-
903611
01.06.2009
0,00
30.06.2009
20838.62 CZK
20 838,62
-20 838,62
0
29.06.2009
OMZ
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
04.06.2009
0,00
14.06.2009
397,00
397 CZK
-397,00
0
10.06.2009
ÚHA
S00JP00G6EZT
25318187
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
za odstranìní a uložení odpadu na skládce Suchý dùl za 05/2009
FAK
0,00
6100048577
zál.el.energie za 06/2009, è.m.sp. 3100127832, nám.Míru
FAK
01.06.2009
OMZ
zál.el.energie,za 06/2009,è.m.sp. 3100114915, Santražiny 3312,Zl.
FAZ
-
903612
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
04.06.2009
0,00
14.06.2009
1 523,00
1523 CZK
-1 523,00
0
10.06.2009
ÚHA
S00JP00G6B14
49711962
3434832/0800
443995
35-2153340267/0100
Accor Services CZ, s. r.
01.06.2009
0,00
26.06.2009
200 000,00
200000 CZK
-200 000,00
0
18.06.2009
Poukázky pro výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi (dle uzavøené Smlouvy o dodávce poukázek è. 2500 09 0034):
- nominální hodnota Kè 30,-- - 4 000 ks
- nominální hodnota Kè 50,-- - 1 200 ks
- nominální hodnota Kè 500,-- - 40 ks
FAK
209202633
S00JP00G5VTP
61859575
3048982/0800
srážková voda 05/2009, ev.è.odb. 71371,
FAK
209202634
S00JP00G5VSU
209202635
S00JP00G5VRZ
61859575
209202636
S00JP00G5VES
61859575
209202637
S00JP00G5VFN
61859575
61859575
FAK
61859575
61859575
3048982/0800
FAK
209202640
S00JP00G5VJ3
2911022114
01.06.2009
0,00
2911022105
01.06.2009
0,00
2911022110
01.06.2009
0,00
2911022111
27-4183950217/0100
S00JP00G5VHD
0
25.06.2009
17.06.2009
1 606,00
1606 CZK
-1 606,00
0
15.06.2009
17.06.2009
4 450,00
4450 CZK
-4 450,00
0
15.06.2009
17.06.2009
459,00
459 CZK
-459,00
0
22.06.2009
17.06.2009
279,00
279 CZK
-279,00
0
16.06.2009
OKP, OKØ
3048982/0800
209202639
01.06.2009
0,00
27-4183950217/0100
-
FAK
2434 CZK
-2 434,00
OSV, OK, OKP
3048982/0800
S00JP00G5VGI
27-4183950217/0100
-
vyúèt.stoèného za 04/2009,ev.è.odb. 71369
209202638
2 434,00
OVS
3048982/0800
FAK
2911022113
27-4183950217/0100
-
vyúèt.stoèného za 04/2009,ev.è.odb. 71337,
17.06.2009
OVS
3048982/0800
FAK
0,00
27-4183950217/0100
-
01.06.2009
OVS, OKP, OK
3048982/0800
FAK
27-4183950217/0100
-
2911022112
0,00
17.06.2009
3 003,00
3003 CZK
-3 003,00
0
16.06.2009
OKØ
2911022109
27-4183950217/0100
-
01.06.2009
01.06.2009
0,00
17.06.2009
568,00
568 CZK
-568,00
0
23.06.2009
OKØ,OKP,OK
61859575
3048982/0800
2911022107
27-4183950217/0100
01.06.2009
0,00
17.06.2009
319,00
319 CZK
-319,00
0
16.06.2009
FAK
209202641
S00JP00G5VI8
61859575
3048982/0800
srážková voda za 04/2009, ev.è.odb. 71339
FAK
209202642
S00JP00G5VKY
61859575
3048982/0800
209202643
S00JP00G5VLT
61859575
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 04/2009, ev.è.odb. 71330 , T - Club, Zl.
FAK
2911022106
01.06.2009
0,00
17.06.2009
1 067,00
1067 CZK
-1 067,00
0
12.06.2009
OMZ
2911022104
27-4183950217/0100
-
0,00
17.06.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
15.06.2009
OŠZM a TV
2911022031
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného za 04/2009, ev.è.odb. 270021, Antonínova 1375,Zl.
01.06.2009
-
01.06.2009
0,00
OD
17.06.2009
1 776,00
1776 CZK
-1 776,00
0
03.07.2009
VYD
209202644
S00JP00G5VOE
27232433
107-128661/0100
4195005104
ÈEZ Prodej, s.r.o.
7770227/0100
03.06.2009
0,00
17.06.2009
11 420,00
162500 CZK
-11 420,00
0
15.06.2009
vyúètování el. energie za období 6. 6. 2008 - 3. 6. 2009 ,è.odb.m. 2087435, rekreaèní chaty Syrákov - FKSP
FAK
209202645
S00JP00G5VP9
25788001
3048982/0800
97665826
117292/5400
vyúèt.tel.služeb od 4.5.-3.6.2009,è.tel. 777176898, GSM brána
VYD
209202646
S00JP00G5UWH
49970607
3048982/0800
-
0,00
209202647
S00JP00G5UXC
47678488
3048982/0800
17.06.2009
10106 CZK
10 106,00
-10 106,00
22.06.2009
67595.17 CZK
30 165,17
-30 165,17
0
22.06.2009
OVS
9610535275
19-5191730227/0100
vyúèt.zál.zemn.plynu od 2.6.08-30.5.2009, è.m.sp. 9300056670,Zálešná IV/1179,Zl.
FAK
04.06.2009
10917443
02.06.2009
0,00
-
0
18.06.2009
OKP
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
3 758,10
3758.1 CZK
-3 758,10
0
16.06.2009
8 x nový tonery HP D 1460
OKP
KaMÈ Malenovice, KaMÈ Prštné, KaMÈ Louky, KaMÈ Štípa
FAK
209202648
S00JP00G5UY7
47678488
3048982/0800
10917452
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
881,80
881.8 CZK
-881,80
0
03.07.2009
naplnìní tonerù - renovace toneru pro tiskárnu HP Laser Jet 1320, pro OCRVaVV
FAK
209202649
S00JP00G5UZ2
47678488
3048982/0800
10917450
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
1 944,50
1944.5 CZK
-1 944,50
0
11.06.2009
recyklace tonerù - p. Greillová
FAK
209202650
S00JP00G5V0Q
47678488
3048982/0800
recyklace tonerù do tiskárny
FAK
209202651
-
109117449
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
2 149,20
2149.2 CZK
-2 149,20
0
23.06.2009
OD
S00JP00G5V1L
47678488
3048982/0800
10917448
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
10 196,00
10196 CZK
-10 196,00
0
12.06.2009
Renovace 8 ks tonerù za období 4/2009:
- 3 ks DELL 1710/6k (Koutná, Podhajský, Blechová)
- 1 ks DELL 1710/3k (Postavová)
- 3 ks HP LJ 1200 (Koláøová)
- 1 ks HP LJ 1320 (Kotasová, Dlouhá, Flám)
FAK
209202652
S00JP00G5V2G
47678488
3048982/0800
10917444
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
2 352,70
2352.7 CZK
-2 352,70
0
11.06.2009
2x recyklace toneru do tiskárny - OSM (1 x NS 1620 - V. Reichová, 1 x NS 1640 - V. Rosíková)
FAK
209202653
S00JP00G5V3B
47678488
3048982/0800
10917446
1842393319/0800
01.06.2009
0,00
10.06.2009
2 149,20
2149.2 CZK
-2 149,20
0
10.06.2009
Recyklace 2 ks toneru do tiskáren HP LJ 1300, HP LJ 1505 - kanc. è. 209, 211 - Bìláková, Hoferková
FAK
209101482
S00JP00G5V51
70850887
200935
01.06.2009
16.06.2009
710 CZK
0
3048982/0800
27-1924730227/0100
0,00
710,00
-710,00
15.06.2009
vyúètování vodného,stoèného,TUV za 05/2009
OKP
5/09, KaMÈ Bartošova èt., studená voda, teplá voda, teplo, EE, pronájem vybavení, telefon
vìcná správnost: M. Dolanská
smlouva è. 1000 07 0003
FAK
209101467
S00JP00G5W8F
48447404
3048982/0800
2390042
Vìra Zelenková
1402631379/0800
01.06.2009
0,00
14.06.2009
5 851,20
5851.2 CZK
-5 851,20
0
15.06.2009
9.6.09, Zlín in Wien, pøeklad prezentace CZE/GER - OKP
FAK
209101414
S00JP00G6DFS
40942031
3048982/0800
911559
Epos spol.s r.o.
379901793/0300
01.06.2009
0,00
09.06.2009
48 231,00
48231 CZK
-48 231,00
0
15.06.2009
EP 09, kanceláøské vybavení OVK
OKP
propisky, nùžky, papír, lepidla, lepící pásky, mapy odkládací, CD, DVD, špendlíky, sáèky, sponky, popisovaèe, pytle papírové, motouz, bloky, oøezávátko,
notes lepící ...
vìcná správnost:
FAK
209101496
S00JP00G5UR6
66202833
3048982/0800
2090203
JUDr.Eva Dufková
50726002/2700
01.06.2009
0,00
30.05.2009
206 346,00
206346 CZK
-206 346,00
0
11.06.2009
provedení notáøských úkonù - založení spoleèností Lesy mìsta Zlína, Nemovitosti mìsta Zlína - OP
FAK
209202658
S00JP00G5TYE
48532967
3048982/0800
oprava vozu 2Z6 9909
FAK
209202659
-
FAK
209202660
1119905661/0100
S00JP00G5TXJ
48532967
-
21869
1119905661/0100
S00JP00G5TWO
67777929
S00JP00G5TVT
67008763
3048982/0800
209202662
S00JP00G5U8T
44124449
3048982/0800
1400457389/0800
-
05.07.2009
9 053,00
9053 CZK
-9 053,00
0
01.07.2009
05.07.2009
9 800,00
9800 CZK
-9 800,00
0
01.07.2009
29.06.2009
600,00
600 CZK
-600,00
0
15.06.2009
MP
Danuše Šmigurová
1408627389/0800
-
08.06.2009
0,00
290100005
FAK
05.06.2009
0,00
212009
pronájem støelnice pro výcvik støerlby strážníkù MP za 05/2009
209202661
0,00
MP
3048982/0800
FAK
05.06.2009
MP
3048982/0800
oprava vozu 2Z6 9909
21868
02.06.2009
0,00
28.06.2009
195 206,00
195206 CZK
-195 206,00
0
18.06.2009
OŽP a Z
52009
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.06.2009
0,00
18.06.2009
21 850,00
21850 CZK
-21 850,00
0
15.06.2009
za odebrané balíèky pro jubilanty
OKP
FAK
209202663
S00JP00G5TUY
72474661
3048982/0800
12009
Faber Petr
86-2190690207/0100
05.06.2009
0,00
05.07.2009
63 680,00
63680 CZK
-63 680,00
0
01.07.2009
Dary - plyšové hraèky k obøadùm vítání dìtí do života. 320 ks plyšový pes/199,-- Kè. vìcná správnost a pøevzala na sklad: Kovaøíková
VYD
209202664
S00JP00G5T9V
26078201
3048982/0800
6260004734
10014-1703621/0100
E.ON Energie, a.s.
01.06.2009
0,00
22.06.2009
6 368,00
44168 CZK
-6 368,00
0
24.06.2009
vyúèt.el.energie za 05/2009,è.m.sp. 3600028618-Kongresové centrum Zlín,
FAK
209202665
S00JP00G5T80
60193336
2009180617
3048982/0800
vyúèt.tísòového volání za 05/2009
FAK
209202666
-
-
ORIA
27-4908440207/0100
01.06.2009
0,00
07.07.2009
1 351,46
1351.46 CZK
-1 351,46
0
16.06.2009
MP
S00JP00G5T75
48117820
1092010240
3048982/0800
13149111/0100
05.06.2009
0,00
09.07.2009
16013.9 CZK
16 013,90
-16 013,90
0
07.07.2009
oprava AFICIO MP 161LN RICOH - kanc. 342
FAK
209202667
S00JP00G5T5F
62182901
019
107-128661/0100
Èlovìk v pohybu
1405389389/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
17.06.2009
letní dìtská rekreace v RC Pohoda v Sidonii v termínu 11. - 22. 7. 2009 pro Jiøího Hanáèka a Alexandru Hanáèkovou, dìti paní Radany Hanáèkové, OOS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní
smlouvy
FAK
209202668
S00JP00G5T4K
46694773
112009
107-128661/0100
Vopelka Michal
151537040/0600
05.06.2009
0,00
20.06.2009
4 150,00
4150 CZK
-4 150,00
0
17.06.2009
házenkáøský letní tábor v Litovli v termínu 19.7.- 25.7.2009 pro Michaelu Koláøovou , dceru paní Hany Koláøové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202669
S00JP00G5T3P
44962185
109090915
3048982/0800
revize a provozní prohlídky výtahù
5/2009
21506721/0100
-
09.06.2009
0,00
23.06.2009
13 706,00
209202670
S00JP00G5T1Z
45245681
2309069659
01.06.2009
25.06.2009
FAK
209202671
S00JP00G5SG3
26298911
200910500
PROTIRE servis s.r.o.
01.06.2009
18.06.2009
3048982/0800
FAK
209202672
-
1034501115/5500
63474026
3048982/0800
FAK
209202673
3Z3 4622
S00JP00G5S87
-
-
FAK
S00JP00G6E9F
209101429
60193336
27176657
S00JP00G6E1J
26307618
3048982/0800
oprava náøadí
FAK
209101486
-
346 CZK
-346,00
0
15.06.2009
PNEU PLUS s.r.o.
09.06.2009
0,00
09.06.2009
309,00
309 CZK
-309,00
0
18.06.2009
12922305
27-4908440207/0100
03.06.2009
0,00
17.06.2009
2 249,10
2249.1 CZK
-2 249,10
0
15.06.2009
MP
3048982/0800
209101422
346,00
0
MP
za poskytnuté služby v Hotelu Fontána v Luhaèovicích
FAK
98071660
1646710217/0100
3048982/0800
analogové okruhy
0,00
1510 CZK
MP
S00JP00G5SHY
montážní práce pneuservisu
0
17.06.2009
OVS
VYZ
oprava vozu : SPZ 2Z2 5070
13706 CZK
-13 706,00
1550136738
OREA HOTELS a.s.Hotel Fon
17552303/0300
-
01.06.2009
0,00
16.06.2009
32 327,00
32327 CZK
-32 327,00
0
26.06.2009
OŠZM a TV
1902265
PK SERVIS Zlín s.r.o.
212296130/0300
01.06.2009
0,00
15.06.2009
630,00
630 CZK
-630,00
0
16.06.2009
OMZ
S00JP00G5V8M
47114983
3048982/0800
CADR - zveøejnìní inzerátu
-
OMZ
5133668196
133790245/0300
01.06.2009
0,00
18.06.2009
630,00
630 CZK
-630,00
0
16.06.2009
FAK
209202677
S00JP00G5RYS
62180142
107-128661/0100
032009
JUNÁK - svaz skautù a
1408219369/0800
01.06.2009
0,00
30.06.2009
1 300,00
1300 CZK
-1 300,00
0
17.06.2009
skautský letní tábor v termínu 15. - 22. 8. 2009 pro Jakuba Pšenèíka, syna pana Zbyòka Pšenèíka, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202678
S00JP00G5RXX
60193336
3048982/0800
1096197168
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb za 05/2009,è.tel. 601121015,601121014,601091440............
FAK
209202679
S00JP00G5RW2
45788235
3048982/0800
0,00
209202680
S00JP00G5TAQ
89813
BARUM CONTINENTAL spol. s
10280835/6200
47114983
3048982/0800
18.06.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
0
23.06.2009
OD
5133668445
08.06.2009
0,00
refundace mzdy - p.Fryštacký Zdenìk , èlen SDH Zlín,školení øidièù dne 22.5.2009
FAK
01.06.2009
-
30.06.2009
1 939,00
1939 CZK
-1 939,00
0
29.06.2009
OKØ
133790245/0300
01.06.2009
0,00
22.06.2009
71,40
71.4 CZK
-71,40
0
23.06.2009
nadstandardní zpracování pk B za 05/2009 - OSV
FAK
209202681
S00JP00G5RSM
60711086
19110042
08.06.2009
22.06.2009
187169.15 CZK
-187169.15
FAK
209101542
S00JP00G5T6A
49445715
2090354
ACS Zlín, spol. s r.o.
08.06.2009
18.06.2009
21297.5 CZK
0
21 297,50
-21 297,50
3048982/0800
6603060237/0100
0,00
EP 09, 11 x toner HP, vybavení OVK, pøíprava zápisù - tiskopis T/2 vèetnì pøíloh
vìcná správnost:T. Lang, L. Brázda
nutné vybavení pro èinnost komise
-
15.06.2009
OKP
FAK
209202683
S00JP00G5RTH
60711086
19110043
08.06.2009
22.06.2009
80173.87 CZK
-80173.87
FAK
209202684
S00JP00G5RUC
25500082
890005
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
01.06.2009
15.06.2009
17088 CZK
-17088
FAK
209202685
S00JP00G5RO6
26535777
39
Smaragd
09.06.2009
30.06.2009
3400 CZK
0
107-128661/0100
176840759/0300
0,00
3 400,00
-3 400,00
29.06.2009
dìtský letní tábor v Podhradní Lhotì u Rajnochovic v termínu 12. - 25. 7. 2009 pro Dominiku Øehákovou, dceru paní Šárky Øehákové, ODaSH - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209101514
S00JP00G5TPN
44107480
3048982/0800
209101513
S00JP00G5TOS
44107480
3048982/0800
vypracování znaleckého posudku ...............
FAK
209202688
S00JP00G5RNB
25548034
S00JP00G5QW9
60193336
3048982/0800
200923
Antonín Zatloukal-AZET KO
9100002280
KOVOSTEEL, s.r.o.
1543329309/0800
-
0411267028
8568 CZK
-8 568,00
0
16.06.2009
15.05.2009
6 188,00
6188 CZK
-6 188,00
0
16.06.2009
13.06.2009
901,00
901 CZK
-901,00
0
15.06.2009
OKØ
27-4908440207/0100
01.06.2009
0,00
0411226691
01.06.2009
0,00
FAK
60193336
8 568,00
OŠZM a TV
-
S00JP00G5QVE
01.06.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577018162, Digit.linka ISDN2 A - Alternativa
209202690
15.05.2009
OŠZM a TV
refundace ušlé mzdy za p.Zd.Mrlíka ,školení øidièù SDH Zl.-Lhotka
209202689
01.06.2009
0,00
1911046661/0100
3048982/0800
FAK
Antonín Zatloukal-AZET KO
1911046661/0100
vypracování znaleckého posudku................
FAK
200922
29.06.2009
1 058,34
1058.34 CZK
-1 058,34
0
25.06.2009
OK
01.06.2009
29.06.2009
4609.62 CZK
0
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 05/2009 pevné linky
FAK
209202691
S00JP00G5QUJ
27-4908440207/0100
-
60193336
0411257782
S00JP00G5QTO
60193336
209202693
S00JP00G5QST
S00JP00G5QRY
60193336
S00JP00G7F6A
-
29.06.2009
3 108,72
3108.72 CZK
-3 108,72
0
24.06.2009
29.06.2009
596,96
596.96 CZK
-596,96
0
24.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
1 432,56
1432.56 CZK
-1 432,56
0
25.06.2009
OŠZM a TV
0411334531
27-4908440207/0100
-
01.06.2009
0,00
27-4908440207/0100
3048982/0800
209101441
25.06.2009
ORIA
0411249364
60193336
FAK
-4 609,62
ORIA
3048982/0800
209202694
01.06.2009
0,00
27-4908440207/0100
-
FAK
-
0411310248
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577213589, fax
FAK
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577001437,577001438, garáže KC
209202692
4 609,62
MP
3048982/0800
FAK
0,00
01.06.2009
0,00
29.06.2009
629,41
629.41 CZK
-629,41
0
25.06.2009
OP
42340454
290191
3048982/0800
ERGO VH, spol.s r.o.
1148140661/0100
01.06.2009
0,00
15.06.2009
25000 CZK
25 000,00
-25 000,00
29.06.2009
4026.76 CZK
0
16.06.2009
nájem garáže za leden - èerven 2009 - OMZ
FAK
209202696
S00JP00G5QQ3
60193336
0411231315
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577102649,577211647.............
FAK
209202697
S00JP00G5QP8
60193336
S00JP00G5QOD
60193336
FAK
209202699
S00JP00G5QMN
3048982/0800
FAK
209202700
S00JP00G5QNI
0411329569
60193336
0411320179
-4 026,76
0
17.06.2009
29.06.2009
677,73
677.73 CZK
-677,73
0
26.06.2009
29.06.2009
766,37
766.37 CZK
-766,37
0
26.06.2009
600881080
0411229374
27-4908440207/0100
0,00
0411264939
27-4908440207/0100
01.06.2009
0,00
FAK
60193336
01.06.2009
29.06.2009
662,88
662.88 CZK
-662,88
0
29.06.2009
OSV
-
3048982/0800
01.06.2009
0,00
27-4908440207/0100
-
3048982/0800
S00JP00G5QKX
01.06.2009
0,00
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577431175,577437605,577914953,577915098
Tel. 5/09, KaMÈ Kvítková, Štípa, Kostelec
209202701
4 026,76
OKØ
60193336
0,00
OŽP a Z
27-4908440207/0100
-
01.06.2009
OMZ
3048982/0800
vyúè.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577434713
600832150
27-4908440207/0100
209202698
-
0411279971
3048982/0800
FAK
27-4908440207/0100
29.06.2009
3 991,59
3991.59 CZK
-3 991,59
0
26.06.2009
OKP
600832260
01.06.2009
0,00
29.06.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
16.06.2009
Tel. 5/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209202702
S00JP00G5QLS
-
OKP
60193336
3048982/0800
0411243597
27-4908440207/0100
Tel. 5/09, 577 213 843, fax SN II
Tel. 5/09, 577 432 911, fax SP
FAK
209202703
S00JP00G5QJ2
60193336
3048982/0800
209202704
S00JP00G5QI7
-
60193336
3048982/0800
0411340792
-
209202705
S00JP00G5QHC
60193336
FAK
209202706
S00JP00G5QGH
0411239920
-
-
600683906
0411231647
27-4908440207/0100
60193336
3048982/0800
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel.577210092
-
0411266888
600198724
16.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
589,05
589.05 CZK
-589,05
0
29.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
1 809,35
1809.35 CZK
-1 809,35
0
29.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
29.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
34230.02 CZK
34 230,02
-34 230,02
0
29.06.2009
OVS
27-4908440207/0100
-
-1 803,53
0
OVS
60193336
S00JP00G5QFM
1 803,53
1803.53 CZK
OVS
0411261668
vyúèt.tel.služeb za 05/2009,è.tel. 577012251,577019157,................
209202707
600831785
27-4908440207/0100
3048982/0800
FAK
2000349770
27-4908440207/0100
3048982/0800
0,00
29.06.2009
OVS
FAK
600970629
01.06.2009
OKP
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577012018,fax podatelna
FAK
600388014
01.06.2009 01.06.2009 29.06.2009
0,00
956,97
956.97 CZK
-956,97
0
18.06.2009
OŠZM a TV
VYZ
209202708
S00JP00G5Q6V
60753218
290100655
SYMMA Reklamní agentura
12.06.2009
12.06.2009
2200 CZK
0
FAK
209202709
S00JP00G5Q7Q
25321226
291900
Teplo Zlín, a.s.
01.06.2009
25.06.2009
1562.5 CZK
0
3048982/0800
FAK
209202710
-
S00JP00G5Q8L
63474026
3048982/0800
práce pneuservisu
- oprava pneu
OMZ
FAK
S00JP00G5QAB
25521322
209202711
19-8034740257/0100
0,00
1 562,50
-1 562,50
26.06.2009
OMZ
3048982/0800
98071674
PNEU PLUS s.r.o.
1646710217/0100
11904120
12.06.2009
0,00
27-1912730297/0100
11.06.2009
0,00
12.06.2009
116,00
18.06.2009
1 992,00
116 CZK
-116,00
0
26.06.2009
1992 CZK
-1 992,00
0
18.06.2009
obèerstvení - minerálky, káva, cukr
FAK
209202712
S00JP00G5QDW
25321226
3048982/0800
291706
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
tepelná energie : ÚT,TUV,SV za 05/2009 Kino Kvìten Malenovice
-
01.06.2009
0,00
OK
24.06.2009
6 917,40
6917.4 CZK
-6 917,40
0
29.06.2009
FAK
209202713
S00JP00G5QB6
48117820
3048982/0800
1092010247
13149111/0100
10.06.2009
0,00
11.07.2009
261.8 CZK
261,80
-261,80
0
07.07.2009
Oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH (identifikace závady, vyèištìní optiky, kontrola) - OIS
FAK
209202714
S00JP00G5QC1
48117820
3048982/0800
1092010248
13149111/0100
10.06.2009
0,00
11.07.2009
523.6 CZK
523,60
-523,60
0
07.07.2009
Oprava a seøízení kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1018D, inv. è. 6281, kanc.è. 319 - Odbor obèansko-správní.
FAK
209202715
S00JP00G5PZ1
68121083
3048982/0800
projekt OKP
FAK
209202716
-
S00JP00G5Q0P
134978469/0300
25521322
3048982/0800
209101583
S00JP00G5Q9G
FAK
209202718
S00JP00G5Q1K
S00JP00G5Q2F
11904137
S00JP00G5Q3A
25521322
S00JP00G5OZ8
01.06.2009
0,00
11904138
-
4 450,00
4450 CZK
-4 450,00
0
18.06.2009
18.06.2009
7 970,00
7970 CZK
-7 970,00
0
18.06.2009
29.05.2009
19 325,00
19325 CZK
-19 325,00
0
22.06.2009
OMZ
27-1912730297/0100
60193336
11.06.2009
0,00
0411218864
60193336
70882703
107-128661/0100
27-4908440207/0100
-
18.06.2009
3 650,00
3650 CZK
-3 650,00
0
16.06.2009
01.06.2009
0,00
29.06.2009
8 066,17
8066.17 CZK
-8 066,17
0
26.06.2009
OKP
0411218324
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577012367,577012435..............
Tel. 5/09, 13 x KANC. MÈ, KD
209202721
20.06.2009
OKP
3048982/0800
FAK
BUDOVATEL
1453386/0300
3048982/0800
209202720
11.06.2009
0,00
1090044
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577018213,577101313.............
FAK
na nebytové prostory II. segment za rok 2008
3048982/0800
209202719
0,00
27-1912730297/0100
00048861
ST - obèerstvení na pracovní jednání
vody, káva, mléko, cukr, juice, kapesníky
FAK
10.06.2009
OKP
3048982/0800
pøefakturace vyúètování nákladù SV a TUV
Tomáš Baèuvèík
OKP
SP - obèerstvení na pracovní jednání
mattoni, vody, coca cola, káva, cukr, smetana,
vìcná správnost: PhDr. Ondrová, M. Kostková
FAK
09010
-
1432
600818857
01.06.2009
0,00
29.06.2009
10690.59 CZK
10 690,59
-10 690,59
0
07.07.2009
OKP
Skaut-èeský skauting ABS
156327237/0600
09.06.2009
0,00
25.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
17.06.2009
skautský letní tábor na Janové Hoøe v termínu 4. - 18. 7. 2009 pro Sabinu Kalovou, dceru paní Dagmar Kalové, OSaÚP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202722
S00JP00G5ONW
27049191
107-128661/0100
048
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
11.06.2009
0,00
26.06.2009
2 790,00
2790 CZK
-2 790,00
0
17.06.2009
dìtská letní rekreace v RS Revika ve Vizovicích v termínu 26. 7. - 1. 8. 2009 pro Barboru Liškovou, dceru pana Milana Lišky, MP- FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202723
S00JP00G5OOR
60375281
2009008
01.06.2009
19.06.2009
6000 CZK
0
3048982/0800
projekt OKP
1403478329/0800
0,00
6 000,00
-6 000,00
18.06.2009
OKP
VYZ
209202724
S00JP00G5OL6
25900161
3932093910
ÉTER CZ, spol. s r.o.
01.06.2009
15.06.2009
7500 CZK
0
FAK
209202725
S00JP00G5OKB
70268282
069003
Gahurová Miroslava
01.07.2009
10.07.2009
1166.2 CZK
0
3048982/0800
výroba razítek
FAK
209202726
-
86-2257470277/0100
S00JP00G5OJG
71007270
390005
3048982/0800
209202727
S00JP00G4V03
-
64949681
0458200609
3048982/0800
209202728
S00JP00G4UZF
-
64949681
S00JP00G4UYK
FAK
209202730
-
64949681
S00JP00G4UXP
-
S00JP00G4UWU
S00JP00G4UVZ
0457640609
-
64949681
0457740609
01.07.2009
0,00
01.07.2009
0,00
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
64949681
-1 605,80
0
18.06.2009
21.07.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
16.07.2009
21.07.2009
612,00
612 CZK
-612,00
0
16.07.2009
21.07.2009
585,00
585 CZK
-585,00
0
16.07.2009
21.07.2009
425,00
425 CZK
-425,00
0
16.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
0458370609
64949681
3048982/0800
01.07.2009
21.07.2009
145,00
145 CZK
-145,00
0
16.07.2009
OVS
0457580609
3048982/0800
S00JP00G4VVS
1 605,80
1605.8 CZK
OVS
209202733
19-2235210247/0100
209202732
23.06.2009
OVS
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 603443838,Ing.Ševèík
209202731
23.07.2009
OVS
0457920609
3048982/0800
FAK
-1 166,20
OVS
19-2235210247/0100
3048982/0800
0457900609
209202729
01.06.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
1 166,20
OŠZM a TV
FAK
1422324309/0800
vodné, stoèné za 05/2009 - Jesle,Budovatelská 4820,ZL.
FAK
0,00
OŠZM a TV
01.07.2009
0,00
21.07.2009
722,00
722 CZK
-722,00
0
16.07.2009
OVS
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202734
S00JP00G4UU4
64949681
0457590609
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220332, p.Èervený
19-2235210247/0100
-
OVS
01.07.2009
0,00
21.07.2009
2 609,00
2609 CZK
-2 609,00
0
16.07.2009
FAK
209202735
S00JP00G4UT9
64949681
0457600609
3048982/0800
FAK
209202736
S00JP00G4VUX
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
15.06.2009
855,00
855 CZK
-855,00
0
16.07.2009
OVS
0458360609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 501,00
1501 CZK
-1 501,00
0
17.07.2009
FAK
209202737
S00JP00G4VT2
64949681
3048982/0800
0458230609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
759,00
759 CZK
-759,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604232648, Ing. Šenkýø - OKP
FAK
209202738
S00JP00G4VS7
64949681
3048982/0800
0458240609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
449,00
449 CZK
-449,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604228681, Ing. Blažek - OKP
FAK
209202739
S00JP00G4VRC
64949681
3048982/0800
0457630609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
5 166,00
5166 CZK
-5 166,00
0
06.08.2009
FAK
209202740
S00JP00G4VQH
64949681
3048982/0800
0457690609
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.07.2009
1 755,00
1755 CZK
-1 755,00
0
14.08.2009
FAK
209202741
S00JP00G4VPM
64949681
3048982/0800
0457700609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
878,00
878 CZK
-878,00
0
17.07.2009
FAK
209202742
S00JP00G4VNW
64949681
3048982/0800
9709036264
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220452, p. Štìpánová - OKP
209202743
S00JP00G4USE
64949681
3048982/0800
0458490609
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 739348023, výmìníková stanice
-
OVS
01.07.2009
0,00
21.07.2009
216,00
216 CZK
-216,00
0
16.07.2009
FAK
209202744
S00JP00G4URJ
64949681
0458510609
3048982/0800
FAK
209202745
S00JP00G4UQO
-
64949681
209202746
S00JP00G4VM1
0,00
19-2235210247/0100
-
64949681
21.07.2009
337,00
337 CZK
-337,00
0
16.07.2009
01.07.2009
0,00
21.07.2009
966,00
966 CZK
-966,00
0
16.07.2009
OVS
0457610609
3048982/0800
01.07.2009
OVS
0458110609
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604221659, Ing. Jelínek
FAK
19-2235210247/0100
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
3 096,00
3096 CZK
-3 096,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220245, Ing. Eidová - OKP
MT 5/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
FAK
209202747
S00JP00G4UPT
64949681
0458120609
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009,è.tel. 604290264, Ing.Jelínek
FAK
209202748
S00JP00G4VL6
-
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1 153,00
1153 CZK
-1 153,00
0
16.07.2009
OVS
0457620609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
549,00
549 CZK
-549,00
0
17.07.2009
209202749
S00JP00G4UOY
64949681
3048982/0800
FAK
209202750
S00JP00G4VKB
0457380609
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
152,00
152 CZK
-152,00
0
16.07.2009
OVS
0457520609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 476,00
1476 CZK
-1 476,00
0
17.07.2009
MT 5/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312, limit 1.200,-FAK
209202751
S00JP00G4UN3
64949681
3048982/0800
0457280609
FAK
209202752
S00JP00G4VJG
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
21.07.2009
2 120,00
2120 CZK
-2 120,00
0
16.07.2009
OVS
0458400609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202753
S00JP00G4UM8
64949681
3048982/0800
9709036303
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 739348010 ,výmìníková stanice
-
OVS
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
FAK
209202754
S00JP00G4VIL
64949681
0458410609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 739348012, Ing. Hladík - OKP
FAK
209202755
S00JP00G4ULD
64949681
9709036275
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220327, p.J.Ševèík -
OVS
FAK
9709036312
209202756
S00JP00G4UKI
64949681
3048982/0800
209202757
S00JP00G4VHQ
-
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OVS
64949681
0458420609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202758
S00JP00G4UJN
64949681
9709036281
3048982/0800
FAK
209202759
S00JP00G4VGV
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OVS
64949681
0458430609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 739348014, p. Šenkýø - OKP
FAK
209202760
S00JP00G4VF0
64949681
0458440609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202761
S00JP00G4UIS
64949681
0458170609
3048982/0800
FAK
209202762
S00JP00G4UHX
19-2235210247/0100
-
64949681
0457200609
3048982/0800
209202763
S00JP00G4UG2
-
209202764
S00JP00G4UF7
64949681
21.07.2009
278,00
278 CZK
-278,00
0
17.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
21.07.2009
529,00
529 CZK
-529,00
0
17.07.2009
OMZ
0457400609
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220342, p.Doleželová
01.06.2009
OMZ
FAK
01.06.2009
0,00
21.07.2009
331,00
331 CZK
-331,00
0
17.07.2009
OMZ
0457500609
01.06.2009
21.07.2009
1168 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220319, Ing. Pospíšilík
FAK
209202765
S00JP00G4VE5
-
64949681
1 168,00
-1 168,00
17.07.2009
OMZ
0458460609
3048982/0800
0,00
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202766
S00JP00G4VDA
64949681
0458470609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202767
S00JP00G4UEC
64949681
0457490609
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209202768
S00JP00G4UDH
-
0457480609
3048982/0800
209202769
S00JP00G4VCF
01.06.2009
0,00
21.07.2009
417,00
417 CZK
-417,00
0
17.07.2009
OMZ
64949681
19-2235210247/0100
FAK
-
01.06.2009
0,00
21.07.2009
727,00
727 CZK
-727,00
0
17.07.2009
OMZ
64949681
0458380609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.07.2009
FAK
209202770
S00JP00G4UCM
64949681
9709036284
3048982/0800
FAK
209202771
S00JP00G4VBK
19-2235210247/0100
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
OMZ
64949681
0457960609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
668,00
668 CZK
-668,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221635, p. Steinerová - OKP
MT 5/09, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,-nad limit uhrazen do pokladny vèetnì individuální slevy
FAK
209202772
S00JP00G4UBR
64949681
9709036299
3048982/0800
FAK
209202773
S00JP00G4VAP
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
MT 5/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294 limit 1.000,--
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
OMZ
0457290609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
542,00
542 CZK
-542,00
0
17.07.2009
FAK
209202774
S00JP00G4UAW
64949681
9709036309
3048982/0800
FAK
209202775
S00JP00G4V9U
19-2235210247/0100
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
OMZ
64949681
0457250609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
5 926,00
5926 CZK
-5 926,00
0
17.07.2009
FAK
209202776
S00JP00G4U91
64949681
9709036269
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209202777
S00JP00G4V8Z
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OMZ
64949681
0457220609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
181,00
181 CZK
-181,00
0
17.07.2009
209202778
S00JP00G4U86
64949681
9709036302
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209202779
S00JP00G4V74
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OMZ
64949681
0458210609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
810,00
810 CZK
-810,00
0
17.07.2009
MT 5/09, KOŠATKA, tel. 604 226 785, limit 1.000,-FAK
209202780
S00JP00G4V69
64949681
0458270609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 116,00
1116 CZK
-1 116,00
0
17.07.2009
FAK
209202781
S00JP00G4U7B
64949681
9709036296
3048982/0800
FAK
209202782
S00JP00G4V5E
19-2235210247/0100
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OMZ
64949681
3048982/0800
9709036283
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220464, p. Veèerková - OKP
MT 5/09, SN I, tel. 604 220 464, Veèerková, limit 800,-FAK
209202783
S00JP00G4U6G
64949681
3048982/0800
9709036301
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
-
FAK
9709036294
209202784
S00JP00G4V4J
64949681
3048982/0800
OMZ
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
MT 5/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-T Mobile za 05/2009, è. tel. 739348022, p. Kratochvílová - OKP
FAK
209202785
S00JP00G4U5L
64949681
3048982/0800
209202786
S00JP00G4V3O
19-2235210247/0100
FAK
97090362187
-
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OMZ
64949681
3048982/0800
9709036276
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
MT 5/09, SN II, tel. 604 220 481, limit 600,-FAK
209202787
S00JP00G4V2T
64949681
3048982/0800
9709036292
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221644, p. Macháè - OMZ
FAK
209202788
S00JP00G4U4Q
64949681
3048982/0800
209202789
S00JP00G4V1Y
19-2235210247/0100
FAK
9709036274
-
64949681
3048982/0800
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
OMZ
9709036277
19-2235210247/0100
06.06.2009
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.07.2009
rámcová smlova na OVS
209202790
S00JP00G4U3V
64949681
3048982/0800
209202791
S00JP00G4TP0
-
64949681
FAK
209202792
-
209202793
S00JP00G4U15
64949681
-
S00JP00G4TUB
01.07.2009
0,00
0457170609
19-2235210247/0100
64949681
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604221334, Ing.,Hanák
209202794
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.07.2009
21.07.2009
5 260,00
5260 CZK
-5 260,00
0
16.07.2009
01.06.2009
0,00
21.07.2009
11 220,00
11220 CZK
-11 220,00
0
17.07.2009
MP
3048982/0800
FAK
0458340609
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
21.07.2009
MP
S00JP00G4TO5
06.06.2009
OMZ
3048982/0800
GPS za 05/2009, souhrnný úèet
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604221643 , p.Galba
FAK
9709036289
0458160609
19-2235210247/0100
-
64949681
01.07.2009
0,00
21.07.2009
326,00
326 CZK
-326,00
0
17.07.2009
OKØ
0458180609
01.06.2009
21.07.2009
677 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
677,00
-677,00
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604226780, Ing. arch. Nová - ÚHA - ( dle smlouvy è. 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209202795
S00JP00G4U0A
64949681
3048982/0800
0457760609
-
FAK
0457750609
209202796
S00JP00G4TTG
01.07.2009
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OKØ
01.06.2009
19-2235210247/0100
0,00
21.07.2009
306,00
306 CZK
-306,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220446, Ing. Reichová - ÚHA- ( dle smlouvy è. 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209202797
S00JP00G4TZM
64949681
3048982/0800
209202798
S00JP00G4TSL
01.07.2009
19-2235210247/0100
FAK
0457800609
-
64949681
3048982/0800
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OKØ
0457530609
01.06.2009
19-2235210247/0100
0,00
21.07.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220325, Ing. Cepková - ÚHA - ( dle smlouvy è. 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209202799
S00JP00G4TYR
64949681
3048982/0800
209202800
S00JP00G4TRQ
01.07.2009
19-2235210247/0100
FAK
0457560609
-
64949681
3048982/0800
0,00
21.07.2009
359,00
359 CZK
-359,00
0
17.07.2009
OKØ
0457430609
01.06.2009
19-2235210247/0100
0,00
21.07.2009
292,00
292 CZK
-292,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220346, pøenosný pøístroj - ÚHA- ( dle smlouvy è. 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209202801
S00JP00G4TXW
64949681
3048982/0800
0458300609
-
FAK
0458310609
209202802
S00JP00G4TW1
64949681
3048982/0800
209202803
S00JP00G4TNA
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OKØ
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604228691, JPO II/ 1 Prštné
FAK
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OKØ
0457950609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
412,00
412 CZK
-412,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220507, Ing. Skácel - OS
FAK
209202804
S00JP00G4TV6
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604227985, V.I.S.O
FAK
209202805
S00JP00G4TMF
0457180609
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
17.07.2009
OKØ
0457790609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
490,00
490 CZK
-490,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220455, Ing. Bezdìková - OS
FAK
209202806
S00JP00G4TBY
64949681
0457830609
01.06.2009
21.07.2009
298 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
298,00
-298,00
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220461, p.Kupský- OŽPa Z
na základì smlouvy Z-Mobile è. 19000800004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209202807
S00JP00G4TLK
64949681
3048982/0800
0458100609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
490,00
490 CZK
-490,00
0
17.07.2009
FAK
209202808
S00JP00G4TA3
64949681
3048982/0800
0457820609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
486,00
486 CZK
-486,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220460, Ing.Navrátil - OŽPaZ
na základì smlouvy T- Mobile è. 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209202809
S00JP00G4TKP
64949681
3048982/0800
0457510609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220321, Ing. Obdržálek - OS
FAK
209202810
S00JP00G4T98
64949681
3048982/0800
0457840609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
422,00
422 CZK
-422,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220462, Ing.Jánský - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 o službác a elektronických komunikacích
FAK
209202811
S00JP00G4T8D
64949681
3048982/0800
0457470609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
458,00
458 CZK
-458,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220315, Ing.Pavlovová, OŽPaZ
FAK
209202812
S00JP00G4TJU
64949681
3048982/0800
0457660609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
22.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604227974, p. Markvart - OCRVaVV
FAK
209202813
S00JP00G4T7I
64949681
3048982/0800
0457210609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220470, RNDr. Vašátková - OŽP a Z
FAK
209202814
S00JP00G4TIZ
64949681
3048982/0800
0457680609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
465,00
465 CZK
-465,00
0
22.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 737207342, p. Kaòková - OCRVaVV
FAK
209202815
S00JP00G4T6N
64949681
3048982/0800
0458530609
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 739348026-p.Klepal,è.tel. 739348027 - p.Císaøová
FAK
209202816
S00JP00G4TH4
64949681
3048982/0800
0458220609
19-2235210247/0100
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604226789, p. Manišová - OCRVaVV
01.06.2009
0,00
-
21.07.2009
133,00
133 CZK
-133,00
0
17.07.2009
OŽP a Z
01.07.2009
0,00
21.07.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
22.07.2009
FAK
209202817
S00JP00G4TG9
64949681
0457440609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
22.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220348, spoleèný mobil v MITS - OCRVaVV
FAK
209202818
S00JP00G4TFE
64949681
0458260609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1 376,00
1376 CZK
-1 376,00
0
22.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604228683, Mgr. Masaøíková - OCRVaVV
FAK
209202819
S00JP00G4SVD
64949681
0458250609
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604228682, PaeDr. Zipper
FAK
209202820
S00JP00G4SUI
-
64949681
S00JP00G4STN
-
64949681
OŠZM a TV
FAK
9709036268
64949681
3048982/0800
-
FAK
0458080609
S00JP00G4TEJ
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220296, - Bc.Skopová
209202823
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220248, Mgr Smola S00JP00G4SSS
21.07.2009
653,00
653 CZK
-653,00
0
23.07.2009
24.06.2009
197,00
197 CZK
-197,00
0
23.07.2009
OŠZM a TV
9709036282
3048982/0800
209202822
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 739348025, p.Vysloužilová
209202821
01.07.2009
OŠZM a TV
0458520609
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
1,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.07.2009
1 CZK
-1,00
0
23.07.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
23.06.2009
114,00
114 CZK
-114,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221648, p. Mikel - ŽO
FAK
209202824
S00JP00G4VOR
64949681
9709036278
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel.604220293,p.Voøechovská
FAK
209202825
S00JP00G4TDO
-
64949681
0,00
21.07.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
23.07.2009
OŠZM a TV
0458090609
3048982/0800
01.07.2009
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
24.06.2009
1 546,00
1546 CZK
-1 546,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221655, Ing. Hasíková - ŽO
FAK
209202826
S00JP00G4TCT
64949681
0458350609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
23.06.2009
193,00
193 CZK
-193,00
0
17.07.2009
FAK
209202827
S00JP00G4T5S
64949681
0457730609
3048982/0800
T-Mobile za 05/2009, è.tel. 604220450, Mgr.Švehlík
FAK
209202828
S00JP00G4T4X
-
64949681
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OOS
0457720609
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220449, p.Rudolfová
19-2235210247/0100
OOS
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
FAK
209202829
S00JP00G4T32
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220336, Ing.Šrajer
FAK
209202830
S00JP00G4T1C
0457370609
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
209202831
S00JP00G4U20
64949681
3048982/0800
01.06.2009
0,00
21.07.2009
353,00
353 CZK
-353,00
0
17.07.2009
OOS
0457310609
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220304, p.Paterová /DS Podhoøí /
FAK
-
0458140609
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OSV
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
06.08.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221662, Ing. Èervinka - OD
FAK
209202832
S00JP00G4SRX
64949681
3048982/0800
0457670609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
617,00
617 CZK
-617,00
0
06.08.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604227982, p. Kubáè - OD
FAK
209202833
S00JP00G4T27
64949681
3048982/0800
0457390609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 209,00
1209 CZK
-1 209,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220341, Ing.Poboøilová - OSV, viz rámcová smlouva OVS è.1900080004
FAK
209202834
S00JP00G4SQ2
64949681
3048982/0800
0458500609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
459,00
459 CZK
-459,00
0
06.08.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 739348024, p. Èermák - OD
FAK
209202835
S00JP00G4SP7
64949681
3048982/0800
0457420609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
905,00
905 CZK
-905,00
0
06.08.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604220345, Ing. Dohnal - OD
FAK
209202836
S00JP00G4T0H
64949681
3048982/0800
0457240609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
Dle uzavøené smlouvy OSV è. 1900 09 0004.
FAK
209202837
S00JP00G4SOC
64949681
3048982/0800
0458280609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
06.08.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604228685, p. Zmeškalová - OD
FAK
209202838
S00JP00G4SZT
64949681
3048982/0800
0457230609
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
625,00
625 CZK
-625,00
0
17.07.2009
FAK
209101594
S00JP00G5PFT
61410667
3048982/0800
9018
1403137399/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
5 712,00
5712 CZK
-5 712,00
0
17.06.2009
KaMÈ Kostelec, demontáž samonosného vedení MR havarijní stav, odstranìno na žádost obèanù
FAK
209202840
S00JP00G4SYY
OKP
64949681
0458450609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
237,00
237 CZK
-237,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 739348018, Ing. Jakuba
FAK
209202841
S00JP00G4SNH
64949681
0457710609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
848,00
848 CZK
-848,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è. tel. 604220443, Ing. Varišová - OSM
FAK
209202842
S00JP00G4SX3
64949681
0458070609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
168,00
168 CZK
-168,00
0
17.07.2009
T Mobile za 05/2009, è. tel. 604221646, p. Rùžièková
FAK
209202843
S00JP00G4SMM
64949681
0458000609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
876,00
876 CZK
-876,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka - OSM
FAK
209202844
S00JP00G4SW8
64949681
0457460609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 114,00
1114 CZK
-1 114,00
0
17.07.2009
FAK
209202845
S00JP00G4SLR
64949681
0457360609
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.06.2009
0,00
21.07.2009
742,00
742 CZK
-742,00
0
17.07.2009
T - Mobile za 05/2009, è. tel. 604220335, V. Rosíková - OSM
FAK
209202846
S00JP00G4SFL
64949681
0457780609
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220454, p.Hloušek
FAK
209202847
S00JP00G4SEQ
-
64949681
0457980609
3048982/0800
209202848
S00JP00G4SDV
-
209202849
S00JP00G4SC0
209202850
S00JP00G4SB5
64949681
3048982/0800
373,00
373 CZK
-373,00
0
16.07.2009
01.07.2009
0,00
21.07.2009
387,00
387 CZK
-387,00
0
16.07.2009
01.07.2009
0,00
21.07.2009
346,00
346 CZK
-346,00
0
16.07.2009
ORIA
64949681
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220343, p.Hájková M.
21.07.2009
ORIA
19-2235210247/0100
-
0457410609
3048982/0800
FAK
0457990609
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
64949681
01.07.2009
ORIA
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604221638, sl. Kománková
FAK
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.07.2009
ORIA
0457340609
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
21.07.2009
657,00
657 CZK
-657,00
0
16.07.2009
FAK
209202851
S00JP00G4TQV
64949681
0458330609
3048982/0800
209202852
S00JP00G4S8K
64949681
-
S00JP00G4SKW
64949681
-
01.06.2009
209202854
S00JP00G4SJ1
64949681
0458320609
01.06.2009
19-2235210247/0100
0,00
FAK
01.06.2009
64949681
0457540609
3048982/0800
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220326, Ing.Hejná
FAK
209202856
S00JP00G4SHB
64949681
3048982/0800
209202857
S00JP00G4SGG
64949681
3048982/0800
0457570609
209202858
S00JP00G4SAA
64949681
3048982/0800
T - MObile za 05/2009, è.tel. 604220247, p.Veèerka Jiøí
FAK
209202859
S00JP00G4S9F
64949681
3048982/0800
209202860
S00JP00G4VXI
22731946
3048982/0800
-
0
17.07.2009
550,00
550 CZK
-550,00
0
17.07.2009
21.07.2009
517,00
517 CZK
-517,00
0
17.07.2009
21.07.2009
1 048,00
1048 CZK
-1 048,00
0
17.07.2009
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OP
0458130609
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OP
0457320609
19-2235210247/0100
-
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OIS
0457260609
19-2235210247/0100
FAK
1254 CZK
-1 254,00
OK
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604221661, JUDr. Hamplová
FAK
17.07.2009
OK a VA
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220329, Mgr.Holrichterová
FAK
19-2235210247/0100
-
-148,00
0
OK
-
S00JP00G4SI6
21.07.2009
0,00
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220473, Bc.Èernínová J. (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
209202855
1 254,00
01.06.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
21.07.2009
0,00
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220457, p.Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
148,00
148 CZK
OE
0457810609
3048982/0800
21.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220349, Ing.Stašková Hana
209202853
01.06.2009
OE
0457450609
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604226784, Ing Patáková Jana
FAK
ORIA
-
01.06.2009
0,00
21.07.2009
1 036,00
1036 CZK
-1 036,00
0
17.07.2009
OIS
82009
TreMediaS
8500010607/7940
10.06.2009
0,00
30.06.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
25.06.2009
Kurzovné - letní škola nových trendù soc.práce,Luhaèovice , 14.-18.9.09, Blechová
FAK
209202861
S00JP00G4W3H
60193336
3048982/0800
0411266571
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 05/2009, è.tel. 577431542, Kotìrova 4395,Zl.
Tel. 5/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
-
OŠZM a TV
01.06.2009
0,00
29.06.2009
1 344,53
1344.53 CZK
-1 344,53
0
26.06.2009
FAZ
209202862
S00JP00G4W62
26078201
3048982/0800
6160008000
19-17608231/0100
zál.el.energie , è.m.sp. 3600012144 za 06/2009, Nad ovèírnou II 1295,Zl.
FAZ
209202863
S00JP00G4W7X
E.ON Energie, a.s.
26078201
3048982/0800
0,00
-
209202864
S00JP00G4W8S
6100072451
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
48472476
107-128661/0100
15.06.2009
7520 CZK
7 520,00
-7 520,00
0
23.06.2009
OK
01.06.2009
0,00
zál.el.energie za 06/2009, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zl. - Alternativa
FAK
01.06.2009
09037
-
15.06.2009
4230 CZK
4 230,00
-4 230,00
0
23.06.2009
OK
DOMINO cz, o.s.
159924328/0600
12.06.2009
0,00
26.06.2009
3300 CZK
3 300,00
-3 300,00
0
17.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Bílá v termínu 5. - 11. 7. 2009 pro Vìroslava Vitáska, syna paní Andrey Vitáskové, OSM - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202865
S00JP00G4W9N
48117820
3048982/0800
209202866
-
S00JP00G4WAI
48117820
FAK
209202867
S00JP00G4WBD
1092010257
60744910
S00JP00G4WC8
FAK
209101510
71009507
-
S00JP00G5TRD
01.07.2009
0,00
203038703/0300
3048982/0800
rozbor vody - Zboženský rybník
30238
refundace mzdy pro p.P.Kolera ? za 15.5.2009, školení øidièù,SDH Prštné
209202868
15.06.2009
3 551,00
3551 CZK
-3 551,00
0
16.07.2009
15.07.2009
2 023,50
2023.5 CZK
-2 023,50
0
16.07.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
13149111/0100
-
01.07.2009
OMZ
3048982/0800
AFICIO 161SPF , toner 1270D èerný
13149111/0100
AFICIO 1018D RICOH , toner 1220D èerný
FAK
1092010256
12.06.2009
0,00
-
310903195
26.06.2009
1 211,00
1211 CZK
-1 211,00
0
24.06.2009
OKØ
Zdravotní ústav se sídlem
27-8945360247/0100
12.06.2009
0,00
26.06.2009
3 243,00
3243 CZK
-3 243,00
0
18.06.2009
O'ŽP a Z
70268282
3048982/0800
069001
Gahurová Miroslava
86-2257470277/0100
01.09.2009
0,00
04.07.2009
16326.8 CZK
16 326,80
-16 326,80
0
29.09.2009
Na základì smìrnice è. 9/2009 o zajištìní finanèní kontroly v pùsobnosti SMZ - OKaVA byl navržen vzor razítka, s úèinnosti od 1.6.2009 pøevzaly všechny odbory MMZ dle pøedlohy Pøedala, vìcná správnost:
Rudolfová
FAK
209202870
S00JP00G4WWG
25318187
3048982/0800
Razítka GUMA
-
FAK
S00JP00G4WJ9
209101631
903839
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
15.06.2009
0,00
25.06.2009
89,00
89 CZK
-89,00
0
25.06.2009
MP
25521322
3048982/0800
11904092
27-1912730297/0100
10.06.2009
0,00
17.06.2009
3 950,00
3950 CZK
-3 950,00
0
14.07.2009
La Rencontre, 11.-14.6.09, Zlín, obèerstvení (vody, smetany,káva), kelímky, míchátka, sáèky, ubrousky
obèerstvení pøi akci La rencontre 11.-14.6./2009
OKP
FAK
209101590
S00JP00G5PMU
25536338
3048982/0800
oprava vozu Sedan 3Z5 5525
vìcná správnost: P. Komínek
výmìna žárovky
-
OKP
20961165
1014505653/5500
Synot Auto a.s.
01.07.2009
0,00
19.06.2009
1 561,00
1561 CZK
-1 561,00
0
10.07.2009
FAK
209101570
S00JP00G5R8E
47903783
3048982/0800
2009700805
Gordic spol. s r.o.
01.06.2009
19-4645660207/0100
0,00
22.06.2009
36449.7 CZK
36 449,70
-36 449,70
0
22.06.2009
Ginis - administrace, odborná konzultace, školení
FAK
209101571
S00JP00G5R7J
47903783
3048982/0800
209202875
S00JP00G4Y1D
60193336
3048982/0800
FAK
209202876
S00JP00G4Y0I
FAK
-
209202877
01.06.2009
25318187
22.06.2009
0,00
8 925,00
8925 CZK
-8 925,00
0
22.06.2009
OE
0411317565
01.06.2009
27-4908440207/0100
-
3048982/0800
Gordic spol. s r.o.
19-4645660207/0100
GINIS - XRG- web.služby GORDIC ................
FAK
2009700804
29.06.2009
0,00
615,97
615.97 CZK
-615,97
0
25.06.2009
OŠZM a TV
903846
Wimers Zlín v.o.s.
01.07.2009
111246214/0300
25.06.2009
0,00
3 756,00
3756 CZK
-3 756,00
0
23.07.2009
OŠZM a TV
S00JP00G4XW9
48473936
107-128661/0100
090012
Centrum pro rodinu a soci
16.06.2009
106108677/0300
30.06.2009
0,00
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
29.06.2009
prázdninové aktivity v termínu 24.-28.8.2009 pro Vojtìcha Trèalu, syna paní Evy Trèalové, OSV- FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202878
S00JP00G4YDP
60193336
3048982/0800
SIM karta 5/2009
FAK
209202879
-
1096710884
S00JP00G4XGH
60193336
S00JP00G4XMN
25565656
3048982/0800
La Rencontre, veèeøe v Zámecké restauraci ze dne 11.6.2009
mezinárodní projekt, Zlín setkání zástupcù v kultuøe
vìcná správnost: Steinerová
FAK
209202881
0,00
1096542479
S00JP00G4XNI
25565656
3048982/0800
11.06.2009
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 601100210,602305274,720849946
209202880
11.06.2009
29.06.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
29.06.2009
MP
3048982/0800
FAK
500114004/2700
0,00
11243.25 CZK
-11 243,25
0
24.06.2009
OKP
2421615
MADELORD, s.r.o.
3049002/0800
-
29.06.2009
11 243,25
01.07.2009
A
0,00
25.06.2009
30 218,00
30218 CZK
-30 218,00
0
17.07.2009
OKP
2421613
MADELORD, s.r.o.
3049002/0800
01.07.2009
A
0,00
22.06.2009
721,00
721 CZK
-721,00
0
17.07.2009
SP - obèerstvení, pracovní jednání s øeditelem Unireality, dne 5.6.09
OKP
FAK
209202882
S00JP00G4XFM
60193336
3048982/0800
1096654449
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 725126543,725126550,725126552............
FAK
209202883
S00JP00G4XER
60193336
3048982/0800
-
1096583677
27-4908440207/0100
11.06.2009
0,00
29.06.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
25.06.2009
OKØ
11.06.2009
0,00
29.06.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
25.06.2009
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 725121081,725122354,725122466...............
FAK
209202884
S00JP00G4XDW
25338579
3048982/0800
refundace mzdy pro p.J.Slováka ze dne 22.5.2009
FAK
209202885
S00JP00G4XC1
S00JP00G4WGO
TOVA Zlín, s.r.o.
127768498/0300
27704262
46992308
3048982/0800
16.06.2009
0,00
30.06.2009
1 255,00
1255 CZK
-1 255,00
0
29.06.2009
OKØ
9400043
Michlovský - protlaky a.s
35-7353520257/0100
refundace mzdy p.V.Vavruši ze dne 15.5.2009,školení øidièù
209101633
OKØ
297001
-
3048982/0800
FAK
-
-
01.06.2009
0,00
26.06.2009
1 228,00
1228 CZK
-1 228,00
0
25.06.2009
OKØ
9000664
1113407661/0100
08.06.2009
0,00
11.07.2009
126 140,00
126140 CZK
-126 140,00
0
21.07.2009
EP 09, zapùjèení výpoèetní techniky pro volby do EP
OKP
vìcná správnost: Ing. Gavlas
výdaje v rozsahu nezbytném pro organizaènì technické zabezpeèení voleb
FAZ
209202887
S00JP00G4YMG
26078201
3048982/0800
zál.el.energie ,è.m.sp. 3100114912, Santražiny 3312,Zl.
FAK
209202888
S00JP00G4YKQ
61716871
107-128661/0100
6100048569
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
01.06.2009
0,00
08.06.2009
113 960,00
113960 CZK
-113 960,00
0
25.06.2009
MP
20903
Junák - svaz skautù a ska
379770383/0300
16.06.2009
0,00
30.06.2009
1 400,00
1400 CZK
-1 400,00
0
29.06.2009
dìtský letní skautský tábor na Držkové v termínu 3. 7. - 11. 7. 2009 pro Natálii Zindlerovu, dceru paní Petry Zindlerové, OŽ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202889
S00JP00G4YLL
64411303
107-128661/0100
022009
Pavel Gazda
1474500247/0100
14.06.2009
0,00
30.06.2009
2 900,00
2900 CZK
-2 900,00
0
29.06.2009
dìtský tenisový tábor ve Zlínì v termínu 13. - 17. 7. 2009 pro Antonína Prokeše, syna pana Antonína Prokeše, MP a paní Heleny Prokešové, OVS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202890
S00JP00G4YCU
48117820
3048982/0800
1092010267
13149111/0100
16.06.2009
0,00
17.07.2009
1 383,10
1383.1 CZK
-1 383,10
0
15.07.2009
toner 1230D èerný do kopírky MP 2000 - OSM (OPB - dv. è. 106)
FAK
209202891
S00JP00G4YBZ
48117820
3048982/0800
1092010263
13149111/0100
16.06.2009
0,00
17.07.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
15.07.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH, celkové vyèištìní stroje - OSM (chodba 6. patro)
FAK
209202892
S00JP00G4YA4
48117820
3048982/0800
1092010265
13149111/0100
01.07.2009
0,00
17.07.2009
4 808,10
4808.1 CZK
-4 808,10
0
17.07.2009
AFICIO 2232C RICOH ,olej typP, doplnìní oleje do kopírky v MITS 2 x, OCR,VaVV
FAK
209202893
S00JP00G4YQW
48533025
3048982/0800
klínový øemen
FAK
209202894
-
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
17.06.2009
0,00
18.06.2009
89,00
89 CZK
-89,00
0
26.06.2009
OMZ
S00JP00G4YRR
48533025
3048982/0800
klínové øemeny
2940928
-
OMZ
2940887
1400490349/0800
GAMA TRADE s.r.o.
11.06.2009
0,00
11.06.2009
215,00
215 CZK
-215,00
0
26.06.2009
FAK
209202895
S00JP00G4Y99
60193336
3048982/0800
1096529252
500114004/2700
11.06.2009
0,00
29.06.2009
16140.39 CZK
16 140,39
-16 140,39
0
25.06.2009
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 604210808, p.Janeèka OKP
FAK
209202896
S00JP00G4Y8E
44117434
3048982/0800
refundace mzdy p.Vajïáka za 05/2009
jednání ZMZ dne 14.5.09
FAK
209202897
S00JP00G4Y7J
-
2009011
1400878319/0800
64949681
3048982/0800
0461550609
0,00
FAK
200906
18157530
107-128661/0100
19-2235210247/0100
-
S00JP00G4YZN
17.06.2009
01.07.2009
2 696,00
2696 CZK
-2 696,00
0
01.07.2009
OKP
T - Mobile za 05/2009, è.tel. 604220250, Ing.Venený
MT 5/09, Venený, tel. 604 220 250,
209202898
Charita Zlín
01.06.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.07.2009
OKP
Dìdek Dalibor
17944921/0100
17.06.2009
0,00
30.06.2009
4 500,00
4500 CZK
-4 500,00
0
29.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Jestøabí na Rusavì v termínu 18. 7. - 1. 8. 2009 pro Michala Zehnala, syna paní Petry Králíèkové, OŽ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202899
S00JP00G4YYS
26573482
107-128661/0100
2009
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 580,00
2580 CZK
-2 580,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt na horské chatì Bílá v Beskydech v termínu 19. - 25. 7. 2009 pro Hanu Kovaøíkovou, dceru paní Eleny Kovaøíkové, OOS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202900
S00JP00G4YXX
26573482
107-128661/0100
2809
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie, v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Martina Cedidlu, syn pana Miloše Cedidly, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202901
S00JP00G4YW2
26573482
107-128661/0100
2909
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie, v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Terezu Cedidlovou, dceru pana Miloše Cedidly, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202902
S00JP00G4YV7
26573482
107-128661/0100
3009
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Vojtìcha Hornáèka, syna paní Hany Hornáèkové, OMZ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202903
S00JP00G4YSM
26573482
107-128661/0100
3109
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Jolanu Vaøákovou, dceru pana Pavla Vaøáka, OVS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202904
S00JP00G4YTH
26573482
107-128661/0100
3209
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 550,00
2550 CZK
-2 550,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Petra Krygela, syna paní Ivy Krygelové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202905
S00JP00G4YUC
26573482
107-128661/0100
3309
35-4225500207/0100
15.06.2009
0,00
25.06.2009
2 950,00
2950 CZK
-2 950,00
0
25.06.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie v termínu 2. - 9. 8. 2009 pro Ondøeje Hrabala, syna pana Tomáše Hrabala, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202906
S00JP00G4YGA
61859575
3048982/0800
2911023146
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 10658, Mokrá IV, Junák
FAK
209202907
S00JP00G4YFF
60193336
3048982/0800
-
209202908
S00JP00G4Z3W
0,00
1096517982
500114004/2700
71007598
3048982/0800
16.06.2009
02.07.2009
3 423,00
3423 CZK
-3 423,00
0
30.06.2009
OVS
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 602511499,602522075,602792405,724169544
FAK
11.06.2009
0,00
-
29.06.2009
9 937,24
9937.24 CZK
-9 937,24
0
29.06.2009
OVS
29010
1422435359/0800
03.06.2009
0,00
04.07.2009
4 410,60
4410.6 CZK
-4 410,60
0
02.07.2009
vodné,stoèné za 23.3. - 27.5. 2009 - Podhoøí - OSV
FAK
209202909
S00JP00G4Z4R
71007598
3048982/0800
tepelná energie za bøezen - duben 2009 - Podhoøí
FAZ
209202910
S00JP00G4Z5M
29009
1422435359/0800
-
03.06.2009
0,00
22.06.2009
31406.8 CZK
31 406,80
-31 406,80
0
25.06.2009
OSV
49970607
3048982/0800
1007146000
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn ,è.m.sp. 9300039364,Lešetín II/681 - KD Kvítková
-
19.06.2009
0,00
15.07.2009
18 610,00
18610 CZK
-18 610,00
0
13.07.2009
OSV, OKP
FAZ
209202911
S00JP00G4Z6H
26078201
6100069894
E.ON Energie, a.s.
19.06.2009
14.07.2009
10220 CZK
-10220
FAK
209101671
S00JP00G4YJV
25342410
710022709
STAVOSVIT, a.s.
01.06.2009
22.06.2009
1526366 CZK
0
3048982/0800
27-1914310237/0100
stavební práce na akci " Regenerace panelového sídlištì.JS-Hony a Podlesí,Zl.
FAZ
209202913
S00JP00G4Z7C
26078201
3048982/0800
6100046351
209202914
S00JP00G4Z87
61860476
3048982/0800
500 ks stravenek á 65,- Kè
FAK
209202915
-
49971590
3048982/0800
FAK
-
209202916
60996081
3048982/0800
FAK
209202917
S00JP00G4ZRK
VYP
209202918
-
22.06.2009
E.ON Energie, a.s.
19.06.2009
0,00
08.07.2009
1 550,00
1550 CZK
-1 550,00
0
07.07.2009
OSV
1291002094
1219759171/2700
18.06.2009
0,00
20.07.2009
32 500,00
32500 CZK
-32 500,00
0
27.07.2009
1090259
BYTSERVIS ZLÍN, s.r.o.
2802648/0300
01.06.2009
0,00
28.06.2009
5 320,00
5320 CZK
-5 320,00
0
30.06.2009
290101386
Hrdlièka Ivan
1847914339/0800
10.06.2009
0,00
24.06.2009
1 558,00
1558 CZK
-1 558,00
0
25.06.2009
OKØ
48533025
3048982/0800
klínový øemen
-1 526 366,00
OMZ
S00JP00G4ZPU
nákup vložky chladièe
-
1 526 366,00
OVS
S00JP00G4Z0B
seèení a úklid trávy
0,00
OMZ
19-1703621/0100
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100110991, Okružní 4699,Zl.
FAK
-
2940948
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
18.06.2009
0,00
18.06.2009
38,00
38 CZK
-38,00
0
26.06.2009
OMZ
S00JP00G4ZSF
26078201
6100051977
E.ON Energie, a.s.
17.06.2009
03.07.2009
30586 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100117644, Salaš,Bohusl.u Zlína
FAK
209202919
S00JP00G4ZTA
-
25505254
1400744329/0800
refundace mzdy ing.Ctirada Zámorského - 19.zasedání ZM Zlína dne 14.5.2009
209202920
S00JP00G4ZU5
48117820
1092010268
3048982/0800
VYP
209202921
S00JP00G4ZV0
26078201
S00JP00G4ZWV
-
OKØ
26078201
6100068063
S00JP00G4ZXQ
01.07.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
E.ON Energie, a.s.
27232433
-
29.06.2009
1 064,00
1064 CZK
-1 064,00
0
29.06.2009
17.07.2009
1 535,40
1535.4 CZK
-1 535,40
0
13.07.2009
17.06.2009
0,00
03.07.2009
0,00
01.07.2009
951,00
28679 CZK
9 801,00
0
07.07.2009
951 CZK
-951,00
0
29.06.2009
MP
4195005100
107-128661/0100
17.06.2009
9 801,00
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie,kamera è.3, Gahurova,è.m.sp. 3100126806,
209202923
07.07.2009
OKP
6100051995
3048982/0800
FAZ
-
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100117649, Salaš 53,
209202922
8 014,00
- OKØ
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
13149111/0100
AFICIO MP 161L RICOH, toner 1270D èerný
0,00
OKP
9100268
3048982/0800
FAK
8 014,00
ÈEZ Prodej, s.r.o.
7770227/0100
14.06.2009
0,00
08.07.2009
43 050,00
43050 CZK
-43 050,00
0
30.06.2009
záloha el. energie na III. ètvrtletní 2009 ,è.m.sp. 2087435, rekreaèní chaty Syrákov - FKSP
FAK
209202924
S00JP00G4ZYL
73854344
29004
107-128661/0100
Kvìtoslav Svoboda
3200150736/6800
16.06.2009
0,00
30.06.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
29.06.2009
dìtský "Plavecký kemp 2009" ve Znojmì v termínu 16. - 22. 8. 2009 pro Barboru Vaculíkovou, dceru pana Jiøího Vaculíka, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209202925
S00JP00G5047
60723050
906477
3048982/0800
stravenky SYAS 4000 ks á 65,FAK
209202926
-
7118355001/2700
S00JP00G50DY
61859575
2911023254
3048982/0800
209202927
S00JP00G50C3
S00JP00G50Q5
S00JP00G50PA
-
26078201
71007261
3048982/0800
18.06.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100117652, Salaš 60,Bohusl.u Zl.
209202929
6160012197
3048982/0800
FAK
29.06.2009
260 000,00
260000 CZK
-260 000,00
0
26.06.2009
04.07.2009
312,00
312 CZK
-312,00
0
02.07.2009
OVS
26078201
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100116793, Zarámí 4421,Zl.
209202928
0,00
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
VYP
22.06.2009
OVS
srážková voda, ev.è.odb. 23241,Želechovice 68
VYD
SYAS spol. s r.o.
17.06.2009
0,00
01.07.2009
54 290,00
91170 CZK
-54 290,00
0
29.06.2009
OVS
6100052008
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
5 799,00
03.07.2009
0,00
1611 CZK
5 799,00
0
07.07.2009
OVS
300003
1422647319/0800
odvoz a likvidace kom.odpadu na rok 2009,Mateøské centrum,Zl.
17.06.2009
-
OŠZM a TV
01.06.2009
0,00
14.06.2009
3 769,00
3769 CZK
-3 769,00
0
30.06.2009
FAK
209202930
S00JP00G50OF
71007261
300004
3048982/0800
spotøeba el.energie , Mateøské centrum , Zl.
FAK
209202931
S00JP00G50NK
1422647319/0800
-
71007261
FAK
209202932
S00JP00G50MP
-
S00JP00G50LU
71007261
49970607
-
FAK
26078201
el.energie ,è.m.sp. 3600058283,K majáku 5005,Zl.
209101600
S00JP00G5O9U
300006
-
S00JP00G5PHJ
9610597736
6100074433
-
60730153
13685392
3048982/0800
209101684
S00JP00G4ZDI
48477192
3048982/0800
volby do EP - káva, smetana, cukr pro volby dne 7.6.2009
obèerstvení - pøedání výsledkù voleb,
FAK
209101687
S00JP00G4ZG3
61721867
3048982/0800
209202939
S00JP00G51I2
70932328
107-128661/0100
01.07.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
9700724
17.06.2009
0,00
31338661/0100
09157
-
14.06.2009
1 548,00
1548 CZK
-1 548,00
0
30.06.2009
14.06.2009
1 019,00
1019 CZK
-1 019,00
0
30.06.2009
07.07.2009
21,54
21.54 CZK
-21,54
0
09.07.2009
01.07.2009
3 560,00
3560 CZK
-3 560,00
0
30.06.2009
290164
03.06.2009
0,00
14793 CZK
-14 793,00
0
15.07.2009
03.07.2009
13 138,00
13138 CZK
-13 138,00
0
03.07.2009
OKP
Karel Rabel
08.06.2009
1408612339/0800
-
16.07.2009
14 793,00
OKP
Josef Laimbek
-
08.06.2009
0,00
206644661/0100
0,00
22.06.2009
1 559,00
1559 CZK
-1 559,00
0
24.06.2009
OKP
9026
Miroslava Krumpolcová
111626743/0300
doúètování k fa.è. 9017
OKP
CMZ - 3.4.09 - zajištìní kulturního vystoupení - Ceny mìsta Zlína za rok 2008
vìcná správnost: I. Steinerová
vystoupení vítìzù houslových kurzù Akade
FAK
30.06.2009
OSV
EP 09, rozvoz vybavení volebních místností nábytkem pro volby EP
FAK
-18 176,00
0
OŠZM a TV
EP 09, výlep plakátù do vozù MHD, výlep plakátù Oznámení o dobì a místì konání voleb
209101591
01.06.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
FAK
18 176,00
18176 CZK
OKØ
3048982/0800
FAK
01.06.2009
0,00
19-5191730227/0100
dodávka zemního plynu ,Zabrání 564,Zl.
S00JP00G50ET
1422647319/0800
3048982/0800
209202934
300005
1422647319/0800
spotøeba vody-vodné,stoèné,sr.voda,Mateøské centrum,Zl.
209202933
0,00
14.06.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
FAK
01.06.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
spotøeba tepla ,Mateøské centrum,Zl.
012009
230261847/0300
01.07.2009
0,00
-
Základní škola
22.06.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
22.07.2009
OKP
17.06.2009
0,00
24.06.2009
1 900,00
1900 CZK
-1 900,00
0
30.06.2009
sportovní pøímìstský tábor v Uh. Brodì v termínu od 13. - 17. 7. 2009 pro Michaelu Èerníkovou a Petru a Èerníkovou , dcery paní Martiny Èerníkové, OSM - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní
smlouvy
FAK
209202940
S00JP00G51QY
48472476
107-128661/0100
09045
DOMINO cz, o.s.
159924328/0600
22.06.2009
0,00
02.07.2009
1 550,00
1550 CZK
-1 550,00
0
29.06.2009
dìtský pøímìstský výtvarný tábor ve Zlínì v termínu 13. 7. - 17. 7. 2009 pro Andreu Orságovou, dceru paní Ireny Orságové, OCRVaVV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAZ
209202941
S00JP00G51P3
26078201
3048982/0800
6100062470
19-1703621/0100
FAZ
209202942
S00JP00G51O8
26078201
3048982/0800
209202943
S00JP00G51ND
49970607
6100048946
E.ON Energie, a.s.
-
209202944
S00JP00G51LN
48117820
AFICIO 1515PS RICOH , toner 1270D èerný
1018331000
FAK
209202945
S00JP00G51TJ
48533408
3048982/0800
01.07.2009
0,00
-
-29 720,00
0
03.07.2009
08.07.2009
404 760,00
404760 CZK
-404 760,00
0
03.07.2009
1092010279
15.07.2009
22 110,00
22110 CZK
-22 110,00
0
21.07.2009
OVS
13149111/0100
-
29 720,00
29720 CZK
OVS
19-5191730227/0100
3048982/0800
23.06.2009
0,00
zál.dodávky zemního plynu za 07/2009, è.m.sp. 9300052613,Kostelec 133,Zl.
FAK
08.07.2009
OVS
19-1703621/0100
3048982/0800
23.06.2009
0,00
-
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19.06.2009
0,00
22.07.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
17.07.2009
OŽP a Z
10900046
AEROSERVIS, s.r.o.
78-9996620277/0100
refundace mzdy ze dne 15.5.2009,školení øidièù na HZ Prštné
-
11.06.2009
0,00
21.06.2009
1 503,00
1503 CZK
-1 503,00
0
25.06.2009
OKØ
VYZ
209202946
S00JP00G51ZP
11213175
8903063
Hexnerová Ivana
23.06.2009
23.06.2009
2390 CZK
0
FAK
209202947
S00JP00G525O
48472166
20091002
Taneèní klub Fortuna Zlín
22.06.2009
05.07.2009
2200 CZK
0
107-128661/0100
1400630399/0800
0,00
2 200,00
-2 200,00
29.06.2009
prázdninová škola tance v termínu 19. - 24. 8. 2009 pro Radka Navrátila, syna paní Pavlíny Navrátilové, OOS - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
DOB
209202948
S00JP00G527E
28281403
9276
Intelekt CZ, v.o.s.
01.06.2009
15.06.2009
FAZ
209202949
S00JP00G5PY6
26078201
6100041088
E.ON Energie, a.s.
01.07.2009
08.07.2009
128661/0100
19-1703621/0100
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100100550, Kleèùvka 16,Zl.
FAZ
209202950
S00JP00G5PXB
26078201
128661/0100
-
209202951
S00JP00G5PWG
26078201
3048982/0800
209202952
S00JP00G5PVL
26078201
3048982/0800
FAZ
209202953
S00JP00G5PUQ
49970607
E.ON Energie, a.s.
01.07.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
1019378000
0
20.07.2009
14.07.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
20.07.2009
08.07.2009
11 660,00
11660 CZK
-11 660,00
0
29.07.2009
OKØ
6100069043
-
01.07.2009
0,00
19-1703621/0100
-
2350 CZK
-2 350,00
OKØ
6100049905
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100115779, Zabraní 564,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
2 350,00
3200
OKØ
6100071259
FAZ
0,00
3200 CZK
01.07.2009
0,00
14.07.2009
210,00
210 CZK
-210,00
0
20.07.2009
OKØ
01.07.2009
15.07.2009
4430 CZK
0
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn, è.m.sp. 9300053236, Kleèùvka 16,Zl.
FAZ
209202954
S00JP00G5PTV
-
49970607
S00JP00G5NQO
19-5191730227/0100
zál.zemního plynu za 07/2009, è.m.sp. 9301473189, JPO II/1 Prštné
209202955
26078201
-
209202956
S00JP00G5NOY
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
48109193
24.06.2009
0,00
-
22.07.2009
15.07.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
20.07.2009
08.07.2009
28400 CZK
28 400,00
-28 400,00
03.07.2009
19789.7 CZK
19 789,70
-19 789,70
0
07.07.2009
ORIA
88250381
3048982/0800
-4 430,00
OKØ
zál.na el.energii, è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum Zlín za 07/2009
FAK
01.07.2009
0,00
6260004734
3048982/0800
4 430,00
OKØ
1669429000
3048982/0800
FAZ
0,00
1000205502/3500
19.06.2009
0,00
0
02.07.2009
Nákup fixaèní jednotky pro kopírku a tiskárnu XEROX WC 7228 (umístìna v místnosti è. 201 na OSV)
FAK
209202957
S00JP00G5N5L
61859575
2911024938
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 309486, Santražiny 3312,Zl.
FAK
209202958
S00JP00G5NKI
61859575
-
209202959
S00JP00G5NJN
61859575
S00JP00G5NIS
-
61859575
209202961
S00JP00G5N6G
2911024878
61859575
209202962
S00JP00G5N7B
-
-
209202963
S00JP00G5NHX
27-4183950217/0100
48117820
1092010290
3048982/0800
oprava kopírky AFICIO MP 3010SP RICOH ,podatelna
FAK
209202964
S00JP00G5NG2
15530639
3048982/0800
ocel na høištì
FAK
209202965
-
-
23.06.2009
0,00
-
08.07.2009
2 518,00
2518 CZK
-2 518,00
0
03.07.2009
09.07.2009
1 511,00
1511 CZK
-1 511,00
0
03.07.2009
09.07.2009
6 475,00
6475 CZK
-6 475,00
0
03.07.2009
09.07.2009
5 928,00
5928 CZK
-5 928,00
0
10.07.2009
09.07.2009
5 352,00
5352 CZK
-5 352,00
0
07.07.2009
OK
13149111/0100
R
01.07.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného za 06/09,ev.è.odb. 100345, Komenského 272,kino Kvìten,Zl.
FAK
07.07.2009
OD
2911024775
3048982/0800
23.06.2009
0,00
27-4183950217/0100
61859575
-2 611,00
0
OVS
2911024808
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 171, nám.Míru 12, veø.WC
FAK
23.06.2009
0,00
27-4183950217/0100
3048982/0800
2 611,00
2611 CZK
OVS
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 80100, Mladcovská 566,Švéda Karel
FAK
09.07.2009
OŠZM a TV
-
3048982/0800
22.06.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 9446, nám.Míru 464,Zl.
209202960
2911024926
3048982/0800
FAK
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 105422, Burešov 4886,Zl.
23.06.2009
MP
2911024399
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
23.07.2009
1 047,20
1047.2 CZK
-1 047,20
0
20.07.2009
OVS
2509002786
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
22.06.2009
0,00
22.07.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
30.06.2009
OMZ
S00JP00G52DK
25558447
09091
VRLA s. r.o.
04.06.2009
04.07.2009
9520 CZK
0
3048982/0800
187388585/0600
0,00
9 520,00
-9 520,00
30.06.2009
Školení profesní zpùsobilosti øidièù -Béza, Daníèek, Èervený, Holík, Plšek, Rafaj, Ryška, Saidl,
FAK
209202966
S00JP00G52CP
25558447
3048982/0800
09093
VRLA s. r.o.
187388585/0600
02.06.2009
0,00
02.07.2009
5 653,00
5653 CZK
-5 653,00
0
30.06.2009
Školení øidièù referentských vozidel - 19 zam., 2.6.09
FAK
209202967
S00JP00G52EF
60723050
3048982/0800
stravenky SYAS 4000 ks á 65,FAK
209101661
-
S00JP00G4XRY
906539
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
48907987
3048982/0800
209202969
S00JP00G5N15
26757052
3048982/0800
Zlaté stránky- Zlínský kraj
FAK
209202970
-
26757052
3048982/0800
FAK
209202971
-
290201
NOVESTA SPORT, spol. s r.
1462864/0300
02.06.2009
0,00
-
29.06.2009
15.07.2009
3 641,00
3641 CZK
-3 641,00
0
13.07.2009
OKP
911041420
MEDIATEL, s.r.o.
2001861100/2600
01.07.2009
0,00
S00JP00G52BU
911041426
S00JP00G52LG
MEDIATEL, s.r.o.
2001861100/2600
60193336
01.07.2009
0,00
0411245614
70898219
3048982/0800
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za mìsíc 05/2009, è.tel. 577431185.............
209202972
-260 000,00
0
04.07.2009
3 486,70
3486.7 CZK
-3 486,70
0
08.07.2009
04.07.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
29.06.2009
6896.59 CZK
0
08.07.2009
OVS
3048982/0800
FAK
260 000,00
260000 CZK
OVS
S00JP00G5N0A
Zlaté stránky - Zlínský kraj
0,00
01.07.2009
OVS
EP 09, zapùjèení židlí a stolù, dovybavení místnosti pro volby do EP
FAK
24.06.2009
-
01.06.2009
0,00
6 896,59
-6 896,59
0
26.06.2009
OKØ
930100185
14237201/0100
22.06.2009
0,00
08.07.2009
2 711,00
2711 CZK
-2 711,00
0
01.07.2009
Prùbìžné a prohlubující vzdìlávání pro ZK skupina "C" Ing.Jaroslav Èervinka, 22.-25.6.09
FAK
209101686
S00JP00G4ZF8
13685392
3048982/0800
EP 09, práce spojené s tech.-organizaèním zaj.voleb do EP
zpìtný svoz vybavení volebních místností
FAK
209202974
S00JP00G52XS
60346647
3048982/0800
09161
Josef Laimbek
206644661/0100
-
11.06.2009
0,00
11.07.2009
13 542,00
13542 CZK
-13 542,00
0
07.07.2009
OKP
0909
178758521/0300
17.06.2009
0,00
24.06.2009
900,00
900 CZK
-900,00
0
03.07.2009
za provedení fotografických prací - noèní festivalová fotka, radnice, Ba•ova vila (3 fotografie) pro TM, p. Masaøíkovou
VYP
209202975
S00JP00G52WX
26078201
3048982/0800
6100050818
19-1703621/0100
vyúèt.zá.el.energie, è.m.sp. 3100116629, Jesle, Tyršovo nábø.747,Zl.
DOB
209202976
S00JP00G52V2
26757052
E.ON Energie, a.s.
911042179
-
01.07.2009 17.06.2009 03.07.2009
184,00
0,00
36096 CZK
184,00
0
07.07.2009
OŠZM a TV
MEDIATEL, s.r.o.
01.07.2009
08.07.2009
7401.8 CZK
0
3048982/0800
2001861100/2600
dobropis k fa.è. 911034174 inzerce Bílé stránky - Zlínský kraj
FAK
209202977
S00JP00G52U7
26757052
-
FAK
48117820
S00JP00G52TC
MEDIATEL, s.r.o.
2001861100/2600
inzerce Bílé stránky - Zlínský kraj - SMZ
0,00
7 401,80
02.07.2009
OVS
911042180
3048982/0800
209202978
-
7 401,80
01.07.2009
0,00
08.07.2009
67699.1 CZK
67 699,10
-67 699,10
0
08.07.2009
OVS
1092010299
3048982/0800
13149111/0100
01.07.2009
0,00
24.07.2009
1 773,10
1773.1 CZK
-1 773,10
0
22.07.2009
toner 1230D èerný do AFICIO 2015 RICOH - Alternativa
FAK
209202979
S00JP00G52SH
75032333
7300190018
3048982/0800
27-5998200227/0100
refundace mzdy -Ing.P.Šubík, zastupitel mìsta Zlína
jednání ZMZ dne 5.2., 16.4., 14.5.2009
FAK
209202980
S00JP00G52RM
-
44002912
3048982/0800
209202981
S00JP00G535H
0,00
0919
Adami Jaromír
686049721/0100
25318187
3048982/0800
23.06.2009
07.07.2009
7 016,00
7016 CZK
-7 016,00
0
03.07.2009
OKP
výroba klíèù, drobné opravy, materiál na opravy zámkù a kování... budovy MMZ
FAK
Národní památkový ústav
904112
01.07.2009
0,00
-
09.07.2009
9 814,00
9814 CZK
-9 814,00
0
08.07.2009
OVS
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
25.06.2009
0,00
05.07.2009
209,00
209 CZK
-209,00
0
03.07.2009
Nákup schválených KP pro odd. ovìøování - CD- ROM Verbatim 700MB spi25 - pro konverzi dokumentù z listinné podoby do elektronické.
vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209202982
S00JP00G53CI
40417131
3048982/0800
290100011
Ludmila Bìhulová
771440661/0100
24.06.2009
0,00
08.07.2009
330,00
330 CZK
-330,00
0
03.07.2009
oprava kalkulaèních strojù Casio na odd. ovìøování. vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209202983
S00JP00G53DD
10573321
3048982/0800
209202984
S00JP00G5MYR
71007407
3048982/0800
390013
OŠZM a TV
FAK
26450691
1412033337
3048982/0800
obèerstvení pøi jednáních HE
FAK
209202986
-
S00JP00G53WQ
FAK
209101781
-
09.07.2009
1 928,00
1928 CZK
-1 928,00
0
08.07.2009
25.06.2009
0,00
2048930118/2600
26.06.2009
0,00
09.07.2009
3 477,50
26.06.2009
910,00
3477.5 CZK
-3 477,50
0
03.07.2009
910 CZK
-910,00
0
07.07.2009
OVS
48533025
3048982/0800
klínový øemen
0,00
1422438349/0800
-
S00JP00G5MXW
01.07.2009
-
pøefakturace vodného,M.Knesla 4056,Zl.
209202985
379737743/0300
zjištìní závady EZS,výmìna záložního zdroje EZS
FAK
0906139
2941014
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
26.06.2009
0,00
26.06.2009
178,00
178 CZK
-178,00
0
13.07.2009
OMZ
S00JP00G53JJ
73667803
3048982/0800
20090161
195788300/0300
Píšová Martina
01.06.2009
0,00
11.07.2009
5 090,00
5090 CZK
-5 090,00
0
08.07.2009
ubytování p.Juøièky M. od 11.5.-22.5.2009
FAK
209202988
-
S00JP00G53VV
OD
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného, ev.è.odb. 71337,
FAK
209202989
-
2911025655
27-4183950217/0100
0,00
S00JP00G53U0
70268282
069008
Gahurová Miroslava
S00JP00G54AL
47678488
3048982/0800
nový toner
FAK
-
209202991
23.06.2009
86-2257470277/0100
0,00
razítka - datumovka na došlou poštu - odd. pam. péèe; datumovka malá + jmenovka - Floriánová; jmenovka - Pešatová
209202990
10.07.2009
355,00
355 CZK
-355,00
0
22.07.2009
OSV,OKP,OK
3048982/0800
FAK
01.07.2009
902000060
-
1842393319/0800
23.07.2009
1 570,80
1570.8 CZK
-1 570,80
0
21.07.2009
OK
01.07.2009
0,00
09.07.2009
3 490,00
3490 CZK
-3 490,00
0
09.07.2009
OŽP a Z
S00JP00G549Q
61859575
3048982/0800
2911025657
27-4183950217/0100
24.06.2009
0,00
10.07.2009
247,00
247 CZK
-247,00
0
03.07.2009
vyúèt. stoèného, ev. è. odb. 71342 - OSM (31. 5. 2009 - 24. 6. 2009)
FAK
209101764
S00JP00G532W
47114983
3048982/0800
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance
FAK
209202993
S00JP00G548V
5133686119
133790245/0300
60193336
3048982/0800
209202994
S00JP00G5465
0,00
1097118051
500114004/2700
47678488
3048982/0800
10.06.2009
07.07.2009
607,70
607.7 CZK
-607,70
0
02.07.2009
OIS
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 601102623,720867925,MUDr.Øihák,
FAK
-
01.07.2009
0,00
14.07.2009
831,81
831.81 CZK
-831,81
0
28.07.2009
OKP
902000062
1842393319/0800
25.06.2009
0,00
09.07.2009
3 630,00
3630 CZK
-3 630,00
0
10.07.2009
2 x nový toner, OKP HP LJ 1215, - OKP (azurová, purpurová)
do tiskárny HP Color Laser Jet CP 1215
objednáno pøes Help desk,
vìcná správnost: M. Novosadová, T. Lang
FAZ
209202995
S00JP00G54D6
26078201
3048982/0800
zál.el.energie, PZ Salaš 53,Zl.
FAK
209202996
-
47906413
3048982/0800
FAK
209202997
-
209202998
0,00
909141294
AUTOKOM, spol. s r.o.
204060208/0300
61859575
3048982/0800
FAK
01.07.2009
08.07.2009
8 920,00
8920 CZK
-8 920,00
0
20.07.2009
24.06.2009
0,00
24.06.2009
350,00
350 CZK
-350,00
0
10.07.2009
OKØ
S00JP00G54IH
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
OKØ
S00JP00G54JC
ventil vodní SDH Mladcová
6100051995
-
S00JP00G54HM
2911025661
27-4183950217/0100
01.07.2009
0,00
10.07.2009
2 325,00
2325 CZK
-2 325,00
0
29.07.2009
OKØ
61859575
2911025660
01.07.2009
10.07.2009
216 CZK
0
3048982/0800
vyúèt.stoèného , ev.è.odb. 71369,
FAK
209202999
27-4183950217/0100
-
S00JP00G54GR
FAK
209203000
61859575
FAK
-
209203001
47678488
S00JP00G54CB
61859575
S00JP00G54BG
61859575
2911026207
S00JP00G545A
-
61859575
S00JP00G544F
61859575
S00JP00G54R8
61859575
3048982/0800
vyúèt.stoèného ,ev.è.odb. 71374,
FAK
209203006
-
2911025656
209203007
-
61859575
209203008
2911025654
-
61859575
-
-
1 376,00
1376 CZK
-1 376,00
0
09.07.2009
10.07.2009
4 407,00
4407 CZK
-4 407,00
0
10.07.2009
10.07.2009
826,00
826 CZK
-826,00
0
10.07.2009
01.07.2009
0,00
10.07.2009
339,00
339 CZK
-339,00
0
09.07.2009
OŠZM a TV
01.07.2009
0,00
10.07.2009
1 375,00
1375 CZK
-1 375,00
0
10.07.2009
OD
2911025664
2911025663
S00JP00G54ON
2911025662
01.07.2009
0,00
01.07.2009
0,00
61859575
2911026032
2911026034
61859575
3048982/0800
vyúèt. vodného,stoèného,ev.è.odb. 2004, nám.Míru 10,Zl.
S00JP00G54MX
01.07.2009
0,00
61859575
27-4183950217/0100
FAK
S00JP00G54NS
27-4183950217/0100
-
209203010
09.07.2009
10.07.2009
3 445,00
3445 CZK
-3 445,00
0
08.07.2009
10.07.2009
1 244,00
1244 CZK
-1 244,00
0
08.07.2009
10.07.2009
1 885,00
1885 CZK
-1 885,00
0
21.07.2009
OVS
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
2911025593
vyúèt. vodného,stoèného, ev.è.odb. 2001,nám.Míru 12
209203009
0
29.07.2009
OMZ
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
440 CZK
-440,00
OVS
S00JP00G54PI
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
440,00
OVS
S00JP00G54QD
vyúèt.stoèného, ev.è.odb. 71373
01.07.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného,ev.è.odb. 270021, Antonínova 1375,Zl.
209203005
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
10.07.2009
OMZ
vyúèt.stoèného,ev.è.odb. 71330,T-Club,Pod Stránìmi 2505,Zl.
209203004
01.07.2009
0,00
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
FAK
27-4183950217/0100
3048982/0800
209203003
01.07.2009
0,00
1842393319/0800
srážková voda Santražiny ,ev.è.odb. 71339
FAK
22.07.2009
OKØ
3048982/0800
209203002
902000061
FAK
-216,00
OKØ, OKP
3048982/0800
nové tonery
2911025659
27-4183950217/0100
-
S00JP00G54FW
216,00
OKØ, OKP
3048982/0800
vyúèt.stoèného,ev.è.odb. 71368
0,00
01.07.2009
0,00
10.07.2009
11 145,00
11145 CZK
-11 145,00
0
08.07.2009
OVS
27-4183950217/0100
-
01.07.2009
0,00
10.07.2009
2 707,00
2707 CZK
-2 707,00
0
08.07.2009
OVS
2911026054
01.07.2009
10.07.2009
11649 CZK
0
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 102078, Soudní 1,Zl.
FAK
209203011
S00JP00G54L2
-
61859575
3048982/0800
209203012
S00JP00G54K7
3048982/0800
-
209203013
S00JP00G54S3
3048982/0800
stravenky 500ks á 65,FAK
209203014
-
-
01.07.2009
0,00
27-4183950217/0100
61860476
-11 649,00
09.07.2009
10.07.2009
5 294,00
5294 CZK
-5 294,00
0
08.07.2009
OVS
2911025980
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 12108, L.Váchy 602,Zl.
FAK
27-4183950217/0100
61859575
11 649,00
OVS
2911026045
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
FAK
0,00
01.07.2009
0,00
10.07.2009
7 218,00
7218 CZK
-7 218,00
0
09.07.2009
OVS
1291002094
1219759171/2700
01.07.2009
0,00
29.07.2009
32 500,00
32500 CZK
-32 500,00
0
27.07.2009
OVS
S00JP00G54XE
10566040
3048982/0800
42009
Anna Skládalová
01.07.2009
6328456084/2700
0,00
15.07.2009
9 000,00
9000 CZK
-9 000,00
0
13.07.2009
výcvik a zdokonalování strážníkù MP v sebeobranì a boji zblízka za 5-6/2009 - MP
FAK
209203015
S00JP00G54Y9
25558447
3048982/0800
školení øidièù referentských vozidel
FAK
209203016
-
DOB
209203017
25318187
17.07.2009
3 868,00
3868 CZK
-3 868,00
0
13.07.2009
903969
Wimers Zlín v.o.s.
19.06.2009
0,00
29.06.2009
89,00
89 CZK
-89,00
0
08.07.2009
MP
S00JP00G550S
60723050
vrácené stravenky SYAS 136 ks á 60,209203018
0,00
111246214/0300
3048982/0800
FAK
01.07.2009
MP
S00JP00G54Z4
-
VRLA s. r.o.
187388585/0600
3048982/0800
razítka GUMA
09099
-
S00JP00G553D
94115
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
29.06.2009
8 160,00
07.07.2009
0,00
8160 CZK
8 160,00
0
01.07.2009
OKP
48117820
3048982/0800
1092010313
13149111/0100
01.07.2009
0,00
26.07.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
22.07.2009
Oprava kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1013 - odd. správní, kan.è. 212 B.
FAZ
209203019
S00JP00G5548
00499153
3048982/0800
pøedplatné èasopisu " Ekonom"
FAK
209101365
-
S00JP00G6AW0
140922910
Economia, a.s.
19.06.2009
555022/0300
0,00
03.07.2009
2 071,00
2071 CZK
-2 071,00
0
03.07.2009
OK a VA
70849153
3048982/0800
29008017
Region Bílé Karpaty
203049613/0300
01.07.2009
0,00
19.05.2009
10 000,00
10000 CZK
-10 000,00
0
01.07.2009
Èlenský pøíspìvek na rok 2009.
FAK
209101771
S00JP00G536C
46307745
3048982/0800
908042
Základní škola Zlín,Okruž
1422543309/0800
EP 09. OVK è. 33., 34, 35, služby spojené s pøípravou vol.místností pro volby do EP
08.06.2009
0,00
-
OKP
23.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
FAK
209101783
S00JP00G53SA
72437774
3048982/0800
920012
Slezáèek Petr
86-2197770277/0100
01.06.2009
0,00
30.06.2009
1 885,00
1885 CZK
-1 885,00
0
17.07.2009
KMÈ Kudlov, doprava materiálù Zlín - Kudlov, ..
Den plný her
projekt KMÈ
vìcná správnost: Neherová, tajemnice komise, pan Bøezina - pøedseda komise
pøevoz materiálù Zlín - Kudlov a zpìt
OKP
FAK
209203023
S00JP00G55C4
65277597
3048982/0800
audit projektu Energy in Minds
FAK
209203024
-
90099
HZK audit,s.r.o.
4080007517/6800
26.06.2009
0,00
16.07.2009
8 330,00
8330 CZK
-8 330,00
0
15.07.2009
ÚHA
S00JP00G55R1
42340519
3048982/0800
09051
Valagruz , spol. s r.o.
27-1925640207/0100
01.07.2009 01.07.2009 11.07.2009
0,00
3 570,00
3570 CZK
-3 570,00
0
20.07.2009
za zprostøedkování reklamy na tabuli mìstského informaèního systému pro firmy - Hilti, SNS, OCR,V a VV
FAK
209203025
S00JP00G55Q6
15530639
3048982/0800
ocel na høištì
FAK
209203026
-
S00JP00G55PB
40984516
S00JP00G55OG
40991873
20095
-
091048
S00JP00G55NL
10573321
S00JP00G55MQ
209203030
10573321
-
S00JP00G55J5
Šilerová Jitka
01.07.2009
0,00
0906161
-
0906157
01.07.2009
0,00
0
13.07.2009
02.07.2009
2 200,00
2200 CZK
-2 200,00
0
10.07.2009
14.07.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
10.07.2009
30.07.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
28.07.2009
OŠZM a TV
379737743/0300
10573321
3048982/0800
209203031
356 CZK
-356,00
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
28.07.2009
OVS
S00JP00G55LV
FAK
01.07.2009
0,00
379737743/0300
3048982/0800
kontrola zaøízení EPS za období 06/2009
FAK
356,00
OKP
kontrola zaøízení EZS v období 06/2009, Støedisko volného èasu
209203029
865842661/0100
3048982/0800
FAK
29.07.2009
OKP
jubilanti - kytièky pro jubilanty
projekt OKP
209203028
0,00
86-2094270237/0100
3048982/0800
FAK
29.06.2009
OMZ
projetk OKP
209203027
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
3048982/0800
FAK
2509002907
-
0906156
379737743/0300
01.07.2009
0,00
30.07.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
29.07.2009
OVS
61410292
107-128661/0100
2009030
221198356/0300
LHOTA David
01.07.2009
0,00
13.07.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
10.07.2009
dìtský prázd.pobyt v areálu Lesková ve Vel.Karlovicích v termínu 9. - 15. 8. 2009 pro Moniku a Elišku Bobálovy, dìti zamìstnancù paní Marcely Bobálové, OE a Vladimíra Bobála, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a
Dodatek è. 2 Podnikové kolektivní smlouvy
FAK
209203032
S00JP00G55K0
10573321
3048982/0800
0906158
379737743/0300
kontrola zaøízení EZS v období 6/2009 v objektu - Ba•ùv domek a Alternativa
FAK
209203033
S00JP00G55HF
47678488
3048982/0800
01.07.2009
0,00
-
30.07.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
28.07.2009
OK
902000076
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
13.07.2009
5 748,00
5748 CZK
-5 748,00
0
09.07.2009
Nákup tonerù a pásek OKI do tiskáren odd. správní a odd. dopravních pøestupkù a øidièských prùkazù
FAK
209101593
S00JP00G5POK
46277663
3048982/0800
2009017
" HANDICAP ( ? ) " Zlín
1400055339/0800
09.06.2009
0,00
23.06.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
03.07.2009
EP 09, OVK è. 13, zajištìní volební místnosti pro volby do EP
OKP
služby potøebné pro konání voleb na dobu nezbytnì nutnou pro èinnost volebních komisí
FAK
209203035
S00JP00G55ZX
47678488
3048982/0800
nové tonery
FAK
-
209101630
902000075
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
13.07.2009
3 906,00
3906 CZK
-3 906,00
0
14.07.2009
OD
S00JP00G4WK4
40417654
3048982/0800
200913
Šteflová Zdeòka
102139724/0600
06.06.2009
0,00
24.06.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
03.07.2009
EP 09, OVK è. 5, provozní náklady spojené s konáním voleb do EP
OKP
FAK
209101629
S00JP00G4WLZ
71008021
3048982/0800
300009
Základní škola Komensk
1422355359/0800
10.06.2009
0,00
11.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
10.07.2009
EP 09, OKV è. 12, za poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti
OKP
FAK
209101768
S00JP00G539X
71007369
3048982/0800
390007
1422508319/0800
01.07.2009
0,00
01.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
EP 09, OVK è. 31 za služby spojené s volbami do EP
OKP
úklidové práce
FAK
209101812
S00JP00G55AE
71007741
3048982/0800
300004
1422388329/0800
0,00
EP 09, OVK è. 59, poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti do EP
FAK
209101789
S00JP00G53OU
71008144
3048982/0800
300018
FAK
209203041
S00JP00G55Y2
47678488
Základní škola Zlín
902000077
01.09.2009
0,00
-
22.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
22.07.2009
OKP
1422422339/0800
EP 09, OVK è. 52; služby spojené s pøípravou místnosti na volby do EP
vìcná správnost: M. Novosadová, J. Muroò
22.06.2009
06.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
08.09.2009
OKP
01.07.2009
08.07.2009
20369 CZK
0
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
20 369,00
-20 369,00
14.07.2009
Nákup tonerù 9 ks - OŽ
FAK
209203042
S00JP00G55X7
27676650
3048982/0800
-
FAK
S00JP00G55WC
209203043
10573321
3048982/0800
209203044
DANKR s.r.o.
1417908369/0800
01.07.2009
0,00
09.07.2009
6 714,00
6714 CZK
-6 714,00
0
08.07.2009
MP
FAK
390999
-
S00JP00G55VH
0906159
379737743/0300
01.07.2009
0,00
30.07.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
29.07.2009
MP
26450691
3048982/0800
1409023035
116314693/0300
01.07.2009
0,00
30.06.2009
920,00
920 CZK
-920,00
0
10.07.2009
obèerstvení, brašny na služební fotoaparáty - MP
FAK
209203045
S00JP00G55UM
75252368
3048982/0800
granule pro psy
FAK
-
209203046
FAZ
209203047
19-7611800287/0100
S00JP00G55TR
26245833
-
2009078
S00JP00G55SW
49970607
S00JP00G560L
49970607
zá.zem.plynu,è.m.sp. 9300039396,Kostelec 271,Zl.
209101788
EXTRA AGENCY s.r.o.
1824003000
S00JP00G53M4
-
-
46307478
S00JP00G55B9
65399447
3048982/0800
1823880000
209101828
-2 689,00
0
29.07.2009
14.07.2009
2 380,00
2380 CZK
-2 380,00
0
07.07.2009
S00JP00G5641
26649641
3048982/0800
15.07.2009
11 990,00
11990 CZK
-11 990,00
0
29.07.2009
01.07.2009
0,00
15.07.2009
23 010,00
23010 CZK
-23 010,00
0
21.07.2009
OKØ
042009
SK RYTMIK ZLÍN
156268177/0300
-
Sjednocená organizace nev
01.07.2009
0,00
-
19.07.2009
10 200,00
10200 CZK
-10 200,00
0
14.07.2009
OKP
1400876399/0800
25.07.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
23.07.2009
OKP
2009001
ASPV SK Zlín
4200048744/6800
EP 09, OVK è. 14 pronájem místnosti na Sokolovnì ve Zlínì - volby do EP
01.07.2009
0,00
92016
EP 09, OVK è. 45, služby spojené s pøípravou prostor pro volby do EP
FAK
2 689,00
2689 CZK
OKØ
EP 09, OVK è. 48, poskytnutí prostor pro zaøízení volební místnosti do EP
služby spojené s pøípravou volebních místností
209101811
01.07.2009
0,00
19-5191730227/0100
3048982/0800
FAK
30.06.2009
0,00
19-5191730227/0100
3048982/0800
FAK
01.08.2009
MP
zá.zemn.plynu , è.m.sp. 9300040089, Zabrání 564,Zl. za 07/2009
209203048
01.07.2009
0,00
1409610319/0800
3048982/0800
FAZ
Pavla Ostrèilíková
MP
3048982/0800
samolepky 60x120mm
2009001
01.07.2009
0,00
-
OKP
13.07.2009
3 000,00
3000 CZK
-3 000,00
0
23.07.2009
FAK
209101829
S00JP00G5636
44117434
3048982/0800
2009012
1400878319/0800
EP 09, OVK è. 16, 46, 63 za služby spojené s volbami do EP
FAK
209203053
S00JP00G56RU
16301421
3048982/0800
-
DOB
25318187
S00JP00G5MO5
FAK
209203055
S00JP00G561G
-
FAK
209203056
903717
Wimers Zlín v.o.s.
25417967
92632009
01.08.2009
1 012,00
MITON CZ, s.r.o.
-7 500,00
0
23.07.2009
10.07.2009
56 971,00
56971 CZK
-56 971,00
0
10.07.2009
09.06.2009
0,00
1012 CZK
1 012,00
0
04.09.2009
35-6959000227/0100
01.07.2009
0,00
19.06.2009
25 169,00
25169 CZK
-25 169,00
0
08.07.2009
MP
S00JP00G56QZ
15213161
29136
S00JP00G56P4
15213161
3048982/0800
Miroslav Kopèil
1401973369/0800
29137
1401973369/0800
FAK
1092010328
48117820
3048982/0800
0,00
Miroslav Kopèil
-
S00JP00G56SP
01.07.2009
14.07.2009
7 213,00
7213 CZK
-7 213,00
0
15.07.2009
OSV
pravidelná revize el.strojù a pøístrojù v klubech seniorù
209203058
01.07.2009
0,00
111246214/0300
3048982/0800
209203057
7 500,00
7500 CZK
OKP
1237
pravidelná revize el.strojù a pøístrojù v klubech seniorù
FAK
0,00
17.07.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
software
01.07.2009
OMZ
3048982/0800
dobropis k fa.è.. 903226,zámìna tonerù
-
347746661/0100
za odebrané obìdy za mìsíc èerven 2009
209101794
Charita Zlín
01.07.2009
0,00
14.07.2009
4 990,00
4990 CZK
-4 990,00
0
15.07.2009
OSV
13149111/0100
01.07.2009
0,00
31.07.2009
2 568,50
2568.5 CZK
-2 568,50
0
04.08.2009
toner èerný - OD
FAK
209203059
S00JP00G57N7
25081152
3048982/0800
19030542
110190896/0300
01.07.2009
0,00
14.07.2009
5 025,00
5025 CZK
-5 025,00
0
09.07.2009
Rosana pøírodní pramenitá voda - OVS
FAK
209203060
S00JP00G56TK
47678488
3048982/0800
902000074
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
13.07.2009
1 984,00
1984 CZK
-1 984,00
0
13.07.2009
nové barevné tonery tiskárna HP Officejet Pro K 5400 (Štroblíková) - OVS
FAK
209203061
S00JP00G56UF
25521322
3048982/0800
11904668
27-1912730297/0100
01.07.2009
0,00
08.07.2009
6 604,00
6604 CZK
-6 604,00
0
20.07.2009
nákup obèerstvení na tiskové konference, pro TM, p. Masaøíkovou
FAK
209203062
S00JP00G56W5
25521322
3048982/0800
11904670
27-1912730297/0100
01.07.2009
0,00
08.07.2009
4 737,00
4737 CZK
-4 737,00
0
22.07.2009
SN II - nápoje pro pracovní jednání OKP
coca cola, vody, nestea, káva, smetana
vìcná správnost: Mgr. Steska
FAK
209203063
S00JP00G56VA
25521322
11904677
01.07.2009
08.07.2009
987 CZK
0
3048982/0800
27-1912730297/0100
0,00
987,00
-987,00
22.07.2009
SN II - juice, nápoje pro pracovní jednání
vìcná správnost: Mgr. Steska
FAK
209203064
S00JP00G56X0
47678488
3048982/0800
902000073
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
13.07.2009
1 782,00
1782 CZK
-1 782,00
0
17.07.2009
nákup papíru do plotru pro potøeby grafièky, p. Chudìjové, OCRVaVV
FAK
209203065
S00JP00G56YV
46347089
3048982/0800
1090937
704921/0100
01.07.2009
0,00
16.07.2009
499,10
499.1 CZK
-499,10
0
22.07.2009
Dodávka tepelné energie za 27. 05. - 25. 06. 2009 v prostorách Mlýnská 845, Zlín
FAK
209203066
S00JP00G56ZQ
25521322
3048982/0800
11904669
27-1912730297/0100
01.07.2009
0,00
08.07.2009
752,00
752 CZK
-752,00
0
10.07.2009
ST - nápoje pro pracovní jednání - OKP
bonagua, nestea, rajec
FAK
209203067
S00JP00G570E
41576535
3048982/0800
452009
1403199389/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
2 900,00
2900 CZK
-2 900,00
0
10.07.2009
dárkové balíèky - OKP
projekt OKP
FAK
209203068
S00JP00G5719
18152856
3048982/0800
2009089
PATRICK s.r.o.
52844440/5500
01.08.2009
0,00
30.07.2009
3 460,00
3460 CZK
-3 460,00
0
07.09.2009
oprava stoje na údržbu trávníku, KaMÈ Kostelec - OKP
FAK
209203069
S00JP00G5724
25327755
3048982/0800
2090021
Støední škola hotelová Zl
1400735369/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
11 500,00
11500 CZK
-11 500,00
0
17.07.2009
za zajištìní obèerstvení na tenisovém turnaji Radnice Open 2009, OCRVaVV
FAZ
209203070
S00JP00G573Z
26078201
3048982/0800
6160038879
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.07.2009
0,00
14.07.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
10.07.2009
záloha EE 07/2009, è. o.m. 3600053987, Masarykova 1242 - OKP
KaMÈ Malenovice
FAZ
209203071
S00JP00G574U
26078201
128661/0100
6100070531
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.07.2009
0,00
14.07.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
10.07.2009
záloha el. energie za 07/2009, è.o.m. 3100128590, Zálešná IV/1179 - OKP
FAZ
209203072
S00JP00G575P
26078201
3048982/0800
6100051977
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
02.07.2009
0,00
08.07.2009
9 530,00
9530 CZK
-9 530,00
0
20.07.2009
záloha el. energie za 07/2009, Salaš - OKP
FAK
209101840
S00JP00G57V3
10573321
3048982/0800
0906149
379737743/0300
01.07.2009
0,00
26.07.2009
367 248,00
367248 CZK
-367 248,00
0
23.07.2009
stavební úpravy v pøízemí budovy na ul.L.Váchy EZS, EPS
FAK
209101838
S00JP00G57PX
66224349
3048982/0800
FAK
209203075
-
S00JP00G59AM
FAK
-
209203076
OVS
200953
1544670277/0100
01.07.2009
0,00
15.07.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
13.07.2009
OŽP a Z
45924872
3048982/0800
autodoprava
-
172009
AUTODOPRAVA ÈMOK
/
01.07.2009
0,00
01.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
10.07.2009
MP
S00JP00G599R
61859575
3048982/0800
2911027009
27-4183950217/0100
01.07.2009
0,00
17.07.2009
33,00
33 CZK
-33,00
0
13.07.2009
vyúèt. vodného za období od 16. 12. 2008 - 29. 6. 2009, ev. è. odbìru 7093, volejbalové høištì, Lazy VI, Zlín - OSM
FAK
209203077
S00JP00G598W
61859575
3048982/0800
-
FAZ
49970607
S00JP00G51MI
3048982/0800
209203079
S00JP00G5971
1001120000
48117820
3048982/0800
209203080
S00JP00G586D
0,00
19-5191730227/0100
-
17.07.2009
8 752,00
8752 CZK
-8 752,00
0
13.07.2009
0,00
1092010335
13149111/0100
49157540
107-128661/0100
01.07.2009
15.07.2009
24 390,00
24390 CZK
-24 390,00
0
13.07.2009
OVS
AFICIO MP 2000SP RICOH - 2 ks nový toner 1230D èerný
FAK
01.07.2009
OVS
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 9300040519,Divadelní 1333,Zl.
FAK
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného,Divadelní 1333,Zl.
209203078
2911027064
-
01.07.2009
0,00
01.08.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
29.07.2009
OVS
2009005
Plavecký klub
4080002329/6800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
13.07.2009
plavecké soustøedìní v Hodonínì v termínu 24. - 29. 8. 2009 pro Marka Koláøe, syna pamí Hany Koláøové, OE - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203081
S00JP00G5966
71007008
3048982/0800
300004
1422857359/0800
Vyúètování plynu za období 23.5.2008 - 22.5.2009 - KS Štípa
FAK
209203082
S00JP00G595B
27678679
3048982/0800
písek žlutý
FAK
-
209203083
FAK
209203084
01.07.2009
0,00
27.07.2009
11 191,00
11191 CZK
-11 191,00
0
27.07.2009
OSV
09162
Richard Holotík s.r.o.
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 446,00
1446 CZK
-1 446,00
0
28.07.2009
OMZ
S00JP00G5878
26249324
18776
NORMSERVIS s.r.o.
86-4738420237/0100
07.07.2009
0,00
13.07.2009
1 559,00
1559 CZK
-1 559,00
0
13.07.2009
OMZ
S00JP00G5883
12435988
3048982/0800
-
FAK
66224349
S00JP00G589Y
3048982/0800
2009151
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
oprava vozu VW POLO SPZ: 1ZO 3991
209203085
-
35-6797800247/0100
3048982/0800
technické normy -
01.07.2009
0,00
30.07.2009
11 254,00
11254 CZK
-11 254,00
0
28.07.2009
OMZ
200952
1544670277/0100
01.07.2009
0,00
15.07.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
16.07.2009
FAK
209203086
-
OMZ
S00JP00G58YH
42196451
3048982/0800
výkon OLH za I.ètvrtletí 2009
FAK
209203087
-
8372570297/0100
25322478
3048982/0800
FAK
209203088
-
S00JP00G59VP
48117820
S00JP00G59UU
209203090
209203091
S00JP00G59TZ
47114983
S00JP00G59Z5
48117820
S00JP00G59YA
S00JP00G58DE
FAK
209101660
S00JP00G4XST
02.07.2009
0,00
5133689828
01.07.2009
0,00
5133689963
01.07.2009
0,00
1092010334
13149111/0100
12.07.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
23.07.2009
02.08.2009
5 532,10
5532.1 CZK
-5 532,10
0
29.07.2009
17.07.2009
456,40
456.4 CZK
-456,40
0
20.07.2009
17.07.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
20.07.2009
-
12435988
01.07.2009
0,00
01.08.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
29.07.2009
OKP
2913328
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
3048982/0800
oprava vozu Š Octavia ZLK 60-00
zadní brzdové desky, snímaè systému ABS
pøevedeno na OKP
1092010340
-
25322478
Internet ADSL Limit 2048/128 za 06/2009
vìcná správnost: Pešková, Dolanská
209203093
07.08.2009
OE
3048982/0800
FAK
01.07.2009
0,00
133790245/0300
3048982/0800
209203092
-114 034,00
0
OE
AFICIO 1515PS RICOH - celkové èištìní optiky
pravidelná údržba dle kopií
FAK
AVONET, s.r.o.
133790245/0300
3048982/0800
FAK
114 034,00
114034 CZK
- odd. koordinace projektù
47114983
-
2913324
13149111/0100
3048982/0800
FAK
30.06.2009
OMZ
AFICIO MP 2000SP RICOH - toner 1230D èerný
209203089
01.08.2009
0,00
4200140487/6800
3048982/0800
FAK
OMZ
S00JP00G59WK
913400148
01.07.2009
0,00
12.07.2009
10 688,00
10688 CZK
-10 688,00
0
21.07.2009
OKP
2009130
Alois Štìtkáø
1402444389/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
3 091,00
3091 CZK
-3 091,00
0
21.07.2009
OKP
71008110
3048982/0800
309022
Základní škola Zlín
1422344369/0800
EP 09, OVK è. 58, 60; služby - volební místnosti pro volby do EP
OKP
01.09.2009
0,00
30.06.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
15.09.2009
FAK
209101681
S00JP00G4ZM9
49157841
3048982/0800
60003
Církevní základní škola Z
3717947/0300
01.07.2009
0,00
17.07.2009
5 000,00
5000 CZK
-5 000,00
0
23.07.2009
EP 09, OVK è. 39,40, služby za zøízení vol. místností do EP
OKP
FAK
209101851
S00JP00G585I
71185216
3048982/0800
1219900002
5020-32023661/0710
EP 09, OVK è. 6, pronájem, úklid, ostraha místnosti - volby do EP
FAK
209101862
S00JP00G591V
71006958
3048982/0800
209101685
S00JP00G4ZED
61413640
FAK
209101782
S00JP00G53T5
-
S00JP00G578A
01.07.2009
0,00
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
21.07.2009
26.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
23.07.2009
OKP
29016
Jan Hájek
4080004834/6800
01.07.2009
0,00
67023991
040
Scott Evan Andrews
230049045/0300
47916915
3048982/0800
01.07.2009
0,00
La Rencontre, tlumoèení pøi setkání èeských a evropských vol.zást. do EP ve Zlínì
mezinárodní setkání - osobnosti kultury
11.6.09 - Zámecká restaurace, 13.6.09 - prohlídka mìsta
209101867
07.07.2009
17.06.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
10.07.2009
OKP
3048982/0800
FAK
0,00
-
01.07.2009
OKP
1422465339/0800
3048982/0800
La Rencontre, ubytování 11.-13.6.2009
technik obsluhující tlumoènické zaøízení
mezinárodní delegace - oblast kultury
-
300006
EP 09, OVK è. 72, poskytnutí prostor pro zøízení vol.místnosti
služby spojené s pøíravou a konáním voleb do EP
FAK
Katastrální úøad pro Zlín
209137
-
30.06.2009
3 900,00
3900 CZK
-3 900,00
0
10.07.2009
OKP
ZPS Klub a.s.
1620430217/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
14 994,00
14994 CZK
-14 994,00
0
27.07.2009
EP 09, OVK è. 56, pronájem nebyt. prostor v pøízení ZPS-Klubu v Malenovicích pro volby voleb. okrsku è. 56 - OKP
FAZ
209203101
S00JP00G59XF
26078201
3048982/0800
6100049281
zál.el.energie 07/2009, è.m.sp. 3100124210, CO Masarykova 1014,Zl.
FAZ
209203102
S00JP00G5A49
26078201
3048982/0800
209203103
S00JP00G58BO
71007270
3048982/0800
209203104
S00JP00G58CJ
12435988
E.ON Energie, a.s.
08.07.2009
0,00
720,00
720 CZK
-720,00
0
15.07.2009
08.07.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
15.07.2009
OVS
390007
1422324309/0800
2009129
08.07.2009
OVS
19-1703621/0100
pøefakturace vodného,stoèného za 06/2009 , Jesle,Budovateslká 4820,Zl.
FAK
-
-
08.07.2009
0,00
6100048335
zál.el.energie 07/2009, è.m.sp. 6100048335, CO Kvítková 3345,Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.07.2009
0,00
-
15.07.2009
2 107,50
2107.5 CZK
-2 107,50
0
16.07.2009
OŠZM a TV
Alois Štìtkáø
01.07.2009
21.07.2009
6239 CZK
0
3048982/0800
1402444389/0800
servisní prohlídka VW POLO SPZ : 1Z6 9030
- OŠZM a TV
FAZ
26078201
209203105
S00JP00G5A2J
0,00
6100046633
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
0,00
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100111595,Jesle,Budovatelská 4820,Zl.
FAZ
209203106
S00JP00G5A7U
26078201
3048982/0800
FAZ
209203107
S00JP00G5A8P
-
6100050818
E.ON Energie, a.s.
26078201
-
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
FAZ
49970607
1719718000
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn,è.m.sp. 9520032205, K Pasekám 624,Zl.
FAK
209203109
S00JP00G5A6Z
-
27399508
209203110
S00JP00G5A54
25322478
XERTEC, a.s.
FAK
209203111
S00JP00G5AJ6
25548085
0,00
2913327
-
FAK
27406679
S00JP00G5AHG
3048982/0800
209203114
S00JP00G5AGL
27406679
3048982/0800
209203115
S00JP00G5AFQ
FAK
209203116
S00JP00G5B1H
01.07.2009
0,00
KONZULTA Brno,a.s.
01.07.2009
0,00
5050901777
27406679
16.07.2009
08.06.2009
33 540,00
33540 CZK
-33 540,00
0
21.07.2009
15.06.2009
300,00
300 CZK
-300,00
0
22.07.2009
16.07.2009
1 606,50
1606.5 CZK
-1 606,50
0
13.07.2009
12.07.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
13.07.2009
18.07.2009
1 248,90
1248.9 CZK
-1 248,90
0
15.07.2009
60723050
17.07.2009
4 746,00
4746 CZK
-4 746,00
0
15.07.2009
OMZ
5050901776
01.07.2009
0,00
17.07.2009
6 102,00
6102 CZK
-6 102,00
0
17.07.2009
OVS
5050901778
01.07.2009
0,00
17.07.2009
4 746,00
4746 CZK
-4 746,00
0
17.07.2009
OVS
5050901780
1570822/0800
-
01.07.2009
0,00
1570822/0800
-
3048982/0800
teplo z horké vody za 06/2009, ul.Soudní è.1
AVONET, s.r.o.
1570822/0800
-
teplo z horké vody za 06/2009, Zarámí 4421,Zl.
FAK
93802106
-
27406679
teplo z horké vody za 06/2009, nám.Míru 12,Zl.
FAK
-10 410,00
0
OVS
1570822/0800
209203113
10 410,00
10410 CZK
OKØ
3048982/0800
FAK
-
27-8609550287/0100
za služby SMS Operátora za mìsíc 06/2009
S00JP00G5AIB
08.07.2009
OKØ
3048982/0800
209203112
02.07.2009
4200140487/6800
-
01.07.2009
0,00
50025636/6200
3048982/0800
0
16.07.2009
OŠZM a TV
4444
komplexní technická péèe na frankovacím stroji FRAMA III.Q.2009 - podat.L.Váchy 602
FAK
23350 CZK
-23 350,00
OŠZM a TV
29908733
3048982/0800
01.07.2009
0,00
-
S00JP00G5A9K
08.07.2009
0,00
zál.el.energie za 06/2009, è.m.sp. 3100114653, Rehab.staconáø,Žlebová 1590,Zl.
209203108
22.07.2009
OŠZM a TV
6100048390
3048982/0800
08.07.2009
23 350,00
-6 239,00
OŠZM a TV
19-1703621/0100
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp......., Jesle,Tyršovo nábø.747,Zl.
08.07.2009
6 239,00
01.07.2009
0,00
17.07.2009
11 865,00
11865 CZK
-11 865,00
0
17.07.2009
OVS
907139
SYAS spol. s r.o.
07.07.2009
14.07.2009
325000 CZK
0
3048982/0800
stravenky SYAS 5000 ks á 65,- kè
FAK
209203117
-
S00JP00G5B9D
7118355001/2700
44962185
109091103
-
FAK
25788001
S00JP00G5B7N
FAK
209203120
-
48112089
-
22.07.2009
10 297,00
10297 CZK
-10 297,00
0
17.07.2009
2182568
04.07.2009
0,00
17.07.2009
9 607,00
9607 CZK
-9 607,00
0
15.07.2009
OVS
0930011978
169965529/0300
S00JP00G5B6S
48117820
07.07.2009
0,00
1092010345
3048982/0800
209203121
15.07.2009
21.07.2009
45 980,00
45980 CZK
-45 980,00
0
20.07.2009
OE
S00JP00G5B5X
13149111/0100
AFICIO 1015 RICOH , celkové vyèištìní stroje
FAK
117292/5400
3048982/0800
01.07.2009
0,00
99053846
3048982/0800
209203119
-325 000,00
OVS
vyúèt.tel.služeb od 4.6.-3.7.2009, è.tel. 777176898, GSM Brána
FAK
21506721/0100
provozní prohlídky a opravy výtahù 6/2009
S00JP00G5B8I
325 000,00
OVS
3048982/0800
209203118
0,00
-
07.07.2009
0,00
07.08.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
04.08.2009
OE
65822374
190065
3048982/0800
Nadace Tomáše Bati
50392006/2700
07.07.2009
0,00
17.07.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
03.08.2009
2.6.09, MFFDM, pronájem prostor, slavnostní pøijetí zahranièních hostù
za pronájem prostor vily T.Bati dne 2.6.2009 - OKP
FAK
209203122
S00JP00G5B42
65822374
190064
3048982/0800
Nadace Tomáše Bati
50392006/2700
Les Rencontres, za pronájem prostor vily T.Bati dne 12.6.2009
-
07.07.2009
0,00
17.07.2009
12000 CZK
12 000,00
-12 000,00
0
29.07.2009
OKP
FAK
209203123
S00JP00G5B37
60711086
19130120
02.07.2009
01.08.2009
8400.92 CZK
-8400.92
FAZ
209203124
S00JP00G5BKU
49970607
1007141000
09.07.2009
15.07.2009
1350 CZK
0
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál.na zemní plyn za 07/2009, è.m.sp. 9300039359,Jesle,Tyršovo nábø.747.,Zl.
0,00
-
1 350,00
VYZ
209203125
S00JP00G58AT
61061409
1090637374
08.07.2009
08.07.2009
FAK
209203126
S00JP00G5CEH
71007407
390016
02.07.2009
16.07.2009
3048982/0800
1422438349/0800
pøefakturace vodného - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
FAK
209203127
S00JP00G5CDM
-
FAK
209203128
S00JP00G5CCR
71007407
za stravovací služby - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
0,00
390015
1422438349/0800
-
71007407
3048982/0800
3 963,50
370 CZK
0
3963.5 CZK
-3 963,50
0
21.07.2009
02.07.2009
0,00
16.07.2009
46 500,00
46500 CZK
-46 500,00
0
21.07.2009
OŠZM a TV
390014
1422438349/0800
-
21.07.2009
OŠZM a TV
3048982/0800
mzdové náklady kuchaøky - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
-1 350,00
OŠZM a TV
OŠZM a TV
01.07.2009
0,00
14.07.2009
12 192,00
12192 CZK
-12 192,00
0
21.07.2009
FAK
209203129
S00JP00G5CBW
25318187
3048982/0800
FAK
209101899
-
08.07.2009
0,00
18.07.2009
977,00
977 CZK
-977,00
0
15.07.2009
MP
S00JP00G5AVI
49098934
3048982/0800
209203131
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
S00JP00G59K8
2901576
Evrofin Int. spol. s r.o.
2640810/0300
Injekt cartrige IJ35-50 - barva do frankovacího stroje
FAK
904402
-
60193336
3048982/0800
07.07.2009
0,00
21.07.2009
4 736,20
4736.2 CZK
-4 736,20
0
15.07.2009
OVS
2009180744
27-4908440207/0100
01.07.2009
0,00
09.08.2009
1 302,87
1302.87 CZK
-1 302,87
0
05.08.2009
zøízení a vedení databáze pro volání na è. 156 za 06/2009 - MP
FAK
209203132
S00JP00G59L3
65822498
107-128661/0100
38950115
JUNÁK Svaz skautù a skaut
177306355/0300
07.07.2009
0,00
21.07.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
16.07.2009
táborový pobyt pro Lukáše Gerycha v obci Mirošov u Val. Klobouk v termínu 14. - 29. 8. 2009 pro syna paní Kamily Gerychové, OŽ - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203133
S00JP00G59MY
00032255
3048982/0800
210900283
1400536319/0800
01.07.2009
0,00
31.07.2009
2 300,00
2300 CZK
-2 300,00
0
29.07.2009
jubilanti - dárkový balíèek
projekt RMZ
FAK
209203134
S00JP00G59OO
67008763
3048982/0800
290100006
Danuše Šmigurová
1408627389/0800
01.07.2009
0,00
28.07.2009
197 190,00
197190 CZK
-197 190,00
0
28.07.2009
provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 06/2009 - OŽPaZ
FAK
209203135
S00JP00G59NT
26887797
3048982/0800
090105
AC KLIMAT, s.r.o.
86-2995840217/0100
01.07.2009
0,00
08.08.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
06.08.2009
oprava klimatizaèní jednotky v poèítaèové zkušebnì 5.NP - L.Váchy 602 - OVS
FAK
209101894
S00JP00G5AEV
61410667
3048982/0800
KaMÈ Lhotka, demontáž žel. sloupu MP
havarijní stav
FAK
209101918
S00JP00G5BJZ
-
64322637
3048982/0800
209101919
S00JP00G5BI4
-
01.07.2009
0,00
290702
Srnka Lubomír
1401473399/0800
-
70850887
3048982/0800
vodné,stoèné,TUV za 06/2009
KaMÈ Brouèkova
1403137399/0800
14.07.2009
4 751,67
4751.67 CZK
-4 751,67
0
14.07.2009
OKP
oprava vývìsky MMZ na Podvesné XIII,Zlín
vìcná srpávnost: M. Dolanská
havarijní stav
FAK
9021
0,00
14.07.2009
650,00
650 CZK
-650,00
0
20.07.2009
OKP
200936
27-1924730227/0100
OKP
01.07.2009
01.07.2009
0,00
14.07.2009
554,00
554 CZK
-554,00
0
27.07.2009
FAK
209101920
S00JP00G5BH9
64322637
290701
3048982/0800
1401473399/0800
seèení travnatých ploch u skladu MMZ na ul.Zálešná
vìcná správnost: M. Muroò
objednáno osobnì
FAK
209203140
S00JP00G5CTE
-
71006958
FAK
209203141
S00JP00G5CZK
71006958
-
FAK
300010
26905141
S00JP00G5D9Z
08.07.2009
0,00
29030585
08.07.2009
0,00
JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o.
86-2233510297/0100
redukèní ventil MRS -08,manometr,rychlospojka, koncovka
209203143
970,00
970 CZK
-970,00
0
20.07.2009
22.07.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
21.07.2009
22.07.2009
2 829,00
2829 CZK
-2 829,00
0
21.07.2009
OSV
3048982/0800
FAK
1422465339/0800
vodné,stoèné,el.energii,plyn za II.Q./2009
S00JP00G5CYP
14.07.2009
OSV
3048982/0800
209203142
0,00
1422465339/0800
-
01.07.2009
OKP
300008
3048982/0800
pronájem tìlocvièny za II.Q./2009
Srnka Lubomír
47678488
3048982/0800
-
08.07.2009
0,00
13.07.2009
1 386,00
1386 CZK
-1 386,00
0
23.07.2009
OKØ
902000111
1842393319/0800
10.07.2009
0,00
24.07.2009
6 262,00
6262 CZK
-6 262,00
0
23.07.2009
nové tonery 1x Panošová/1620/, 1x Vaòková/1630/, 1x Sverž/1640/
FAK
209203144
S00JP00G5D3T
60193336
3048982/0800
analogové okruhy FAK
209203145
12956663
27-4908440207/0100
01.07.2009
0,00
17.07.2009
2 249,10
2249.1 CZK
-2 249,10
0
15.07.2009
MP
S00JP00G5D2Y
45193665
107-128661/0100
47973503
SmVaK Ostrava a.s.
130788/5400
10.07.2009
0,00
27.07.2009
4 041,00
4041 CZK
-4 041,00
0
23.07.2009
vyúètování vodného za období od 1. 1. 2009 do 29. 6. 2009, è.odb.m. 4010030 - rekreaèní chaty Syrákov, FKSP
FAK
209203146
S00JP00G5D13
26535777
107-128661/0100
36
Smaragd
176840759/0300
09.07.2009
0,00
25.07.2009
3 400,00
3400 CZK
-3 400,00
0
16.07.2009
dìtský pobyt na letním táboøe v Podhradní Lhotì v termínu 12.7.- 25.7.2009 pro Filipa Øeháka, syna paní Šárky Øehákové - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203147
S00JP00G5DEA
25321226
3048982/0800
FAK
209203148
-
19-8034740257/0100
S00JP00G5DDF
73860883
3048982/0800
209203149
Teplo Zlín, a.s.
01.07.2009
0,00
24.07.2009
1 678,60
1678.6 CZK
-1 678,60
0
23.07.2009
OMZ
refundace mzdy pro Ing.J.Kašpárka - èlen ZMZ
jednání 26.3., 2.4., 16.4., 16.6., 25.6., 2.7.
FAK
292279
S00JP00G5D08
Ing.Jiøí Kašpárek
153595260/0300
-
68045786
3048982/0800
200909
10.07.2009
0,00
20.07.2009
2 400,00
2400 CZK
-2 400,00
0
22.07.2009
OKP
900016
1034505167/5500
Tomáš Jankoviè
07.07.2009
0,00
21.07.2009
2 300,00
2300 CZK
-2 300,00
0
23.07.2009
projekt OKP
FAK
209203150
OKP
S00JP00G5DCK
25521322
11904962
3048982/0800
27-1912730297/0100
10.07.2009
0,00
17.07.2009
1 250,00
1250 CZK
-1 250,00
0
20.07.2009
obèerstvení (nápoje) - OIS
FAK
209203151
S00JP00G5DBP
47678488
901004915
3048982/0800
1842393319/0800
0,00
recyklace 2 ks toneru - HP LJ 1010/1015 - pí Pešatová, HP LJ 1300 - pí Èernínová - Alternativa
FAK
209203152
S00JP00G5DAU
47678488
901004914
3048982/0800
01.07.2009
14.07.2009
1 967,00
1967 CZK
-1 967,00
0
20.07.2009
OK
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
7 814,00
7814 CZK
-7 814,00
0
16.07.2009
renovace tonerù, Bobálová 2 ks, Vojáèková 3 ks.
FAK
209203153
S00JP00G5C7G
47678488
901004913
3048982/0800
recyklace toneru
FAK
-
209203154
S00JP00G5C6L
47678488
0,00
901004911
S00JP00G5C5Q
1842393319/0800
renovace toneru do tiskárny HP psc 2175 - Zatloukal R
209203155
01.07.2009
14.07.2009
826,00
826 CZK
-826,00
0
16.07.2009
ÚHA
3048982/0800
FAK
1842393319/0800
-
47678488
3048982/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
747,00
747 CZK
-747,00
0
20.07.2009
OVS
901004908
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
1 764,00
1764 CZK
-1 764,00
0
20.07.2009
2x renovace toneru /1640 - Moøinglová R., Kratochvílová R.
FAK
209203156
S00JP00G5C4V
47678488
3048982/0800
901004907
1842393319/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
3 355,00
3355 CZK
-3 355,00
0
27.07.2009
recyklace toneru
OKP
1 x InkJet Black, KaMÈ Pøíluky - renovace toneru
1 x InkJet Black, KaMÈ Kudlov - renovace toneru
2 x toner HP color, OKP - m..è. 115, T. Lang - renovace tonerù
1 x InkJet Black
FAK
209203157
S00JP00G5DG0
64949681
3048982/0800
FAK
209203158
S00JP00G5DF5
0458150609
-
60193336
3048982/0800
209203159
S00JP00G5DIQ
26078201
3048982/0800
01.07.2009
0,00
21.07.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
30.07.2009
OD
1097415150
500114004/2700
FAZ
19-2235210247/0100
0,00
-
18.07.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
0
30.07.2009
OD
6100072451
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zl.
01.07.2009
- OK
13.07.2009
0,00
14.07.2009
4 230,00
4230 CZK
-4 230,00
0
20.07.2009
FAK
209101950
S00JP00G5CV4
26694638
110903079
3048982/0800
27-3549440277/0100
ubytování hotel Desenzano del Grada,18.7.2009 3x SGL
ZPC Francie, Avignon
ubytování na cestì z 18. na 17. 7. 09
FAZ
209203161
S00JP00G5DQM
-
26078201
3048982/0800
209203162
S00JP00G5DPR
209203163
S00JP00G5DOW
26078201
209203164
S00JP00G5DN1
E.ON Energie, a.s.
-
49970607
E.ON Energie, a.s.
-
209203165
S00JP00G5DM6
19-5191730227/0100
60193336
FAK
209203166
S00JP00G5CXU
209203167
S00JP00G5E8X
S00JP00G5E72
133790245/0300
-
60193336
S00JP00G5E67
27-4908440207/0100
60193336
600727164
S00JP00G5E5C
60193336
-
S00JP00G5E4H
60193336
3048982/0800
-
0414109562
27-4908440207/0100
-
600831781
27-4908440207/0100
60193336
209203171
16.07.2009
08.07.2009
1 260,00
1260 CZK
-1 260,00
0
16.07.2009
08.07.2009
2 520,00
2520 CZK
-2 520,00
0
16.07.2009
15.07.2009
59 200,00
59200 CZK
-59 200,00
0
16.07.2009
30.07.2009
664,27
664.27 CZK
-664,27
0
28.07.2009
23.07.2009
249,90
249.9 CZK
-249,90
0
21.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
954,12
954.12 CZK
-954,12
0
28.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
4 489,52
4489.52 CZK
-4 489,52
0
29.07.2009
MP
0414095128
3048982/0800
FAK
-2 070,00
0
OK
27-4908440207/0100
3048982/0800
209203170
-
0414089912
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577102649,577211647..............
FAK
01.07.2009
0,00
0414137985
3048982/0800
209203169
2 070,00
2070 CZK
OSV
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577001210,577105220...........
FAK
01.07.2009
0,00
5133709785
3048982/0800
209203168
14.07.2009
OMZ
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577018162,Digit.linka ISDN 2 A - Alternativa
FAK
20.07.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
-
27-4908440207/0100
47114983
13.07.2009
0,00
0414128910
-
13.07.2009
0,00
1007407000
3048982/0800
-9 004,00
0
OMZ
zál.na zemní plyn za 07/2009, è.m.sp. 9300039662, Santražiny 3312/13,Zl.
FAK
9 004,00
9004 CZK
OMZ
19-1703621/0100
3048982/0800
13.07.2009
0,00
6100046144
13.07.2009
0,00
19-1703621/0100
26078201
22.07.2009
OMZ
6100046136
3048982/0800
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
FAZ
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
08.07.2009
OKP
6100069433
zál.el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3100127832, mám.Míru
FAZ
ORBIX, s.r.o.
600832150
01.07.2009
0,00
30.07.2009
3 993,66
3993.66 CZK
-3 993,66
0
28.07.2009
OŽP a Z
600832803
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 609,11
1609.11 CZK
-1 609,11
0
28.07.2009
OŠZM a TV
0414207481
27-4908440207/0100
2000329942
01.07.2009
0,00
30.07.2009
665,84
665.84 CZK
-665,84
0
28.07.2009
FAK
209203172
S00JP00G5E3M
-
OP
60193336
0414125487
3048982/0800
27-4908440207/0100
2000312354
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577001437,577001438-garáže Kongresové centrum Zlín
FAK
209203173
S00JP00G5E2R
60193336
0414174771
3048982/0800
FAK
209203174
S00JP00G5E1W
-
FAK
209203175
S00JP00G5E01
60193336
0414194297
FAK
209203176
S00JP00G5DZD
60193336
0414099590
S00JP00G5DYI
-
0414097850
209101766
S00JP00G52ZI
600962414
27-4908440207/0100
60193336
01.07.2009
0,00
30.07.2009
599,34
599.34 CZK
-599,34
0
28.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
738,85
738.85 CZK
-738,85
0
28.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
6 968,03
6968.03 CZK
-6 968,03
0
28.07.2009
27-4908440207/0100
-
600832263
01.07.2009
0,00
30.07.2009
4 926,52
4926.52 CZK
-4 926,52
0
28.07.2009
- OSV
0414181566
3048982/0800
FAK
28.07.2009
OKØ
60193336
601036510
27-4908440207/0100
3048982/0800
209203177
-3 286,88
0
OKØ
Tel. 6/09, KaMÈ Kvítková, Štípa, Kostelec
FAK
600886580
27-4908440207/0100
3048982/0800
3 286,88
3286.88 CZK
ORIA
3048982/0800
0,00
30.07.2009
ORIA
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577213589- fax
-
01.07.2009
600881080
01.07.2009
0,00
30.07.2009
650,38
650.38 CZK
-650,38
0
28.07.2009
OSV
26270986
290313
3048982/0800
STEZA Zlín, spol. s r.o.
27-1926340257/0100
01.07.2009
0,00
08.07.2009
1 575,00
1575 CZK
-1 575,00
0
23.07.2009
cvièný bazén - X. roèník Delfínkové olympiády Mateøských škol - OŠZM a TV
FAK
209203179
S00JP00G5DXN
60193336
0414103303
3048982/0800
27-4908440207/0100
FAK
209203180
S00JP00G5DWS
60193336
S00JP00G5DVX
-
60193336
3048982/0800
FAK
209203182
S00JP00G5DU2
-
1 803,99
1803.99 CZK
-1 803,99
0
28.07.2009
600198724
01.07.2009
0,00
30.07.2009
37009.26 CZK
37 009,26
-37 009,26
0
28.07.2009
0414219218
2000349770
01.07.2009
0,00
30.07.2009
589,05
589.05 CZK
-589,05
0
28.07.2009
OVS
60193336
3048982/0800
0,00
30.07.2009
OVS
27-4908440207/0100
-
600831785
01.07.2009
OVS
27-4908440207/0100
209203181
-
0414101887
3048982/0800
FAK
0414125345
27-4908440207/0100
OVS
600683906
01.07.2009
0,00
30.07.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.07.2009
FAK
209203183
S00JP00G5DT7
60193336
3048982/0800
Tel. 6/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209203184
S00JP00G5DSC
0414135344
27-4908440207/0100
-
60193336
3048982/0800
209203185
S00JP00G5DRH
60193336
3048982/0800
0414086616
209203186
S00JP00G5HIY
60193336
3048982/0800
209203187
S00JP00G5HTF
47678488
3048982/0800
2 x nový toner èerný, KaMÈ Pøíluky, Salaš
inkJet HP
FAK
209203188
S00JP00G5HSK
-
47678488
3048982/0800
600832253
-
0,00
30.07.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
28.07.2009
27-4908440207/0100
-
0,00
30.07.2009
7 150,01
7150.01 CZK
-7 150,01
0
29.07.2009
600970629
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 801,95
1801.95 CZK
-1 801,95
0
28.07.2009
OKP
0414082867
27-4908440207/0100
902000117
01.07.2009
OKP
0414108344
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577012367,577012435,577012477.............
FAK
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 06/2009,è.tel. 577213843,577431434,577432911
Tel. 6/09, tel. PhDr. Ondrová+fax SN II+ fax SP
FAK
600832260
01.07.2009
OKP
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577018213,577101313,577106238............
FAK
600818857
-
01.07.2009
0,00
30.07.2009
10503.08 CZK
10 503,08
-10 503,08
0
05.08.2009
OKP
1842393319/0800
11.07.2009
0,00
25.07.2009
1 196,00
1196 CZK
-1 196,00
0
22.07.2009
OKP
902000114
1842393319/0800
11.07.2009
0,00
25.07.2009
1 948,00
1948 CZK
-1 948,00
0
23.07.2009
nové barevné tonery do barevné tiskárny pro odd. publicity CRVaVV
FAK
209203189
S00JP00G5HRP
47678488
3048982/0800
902000115
1842393319/0800
11.07.2009
0,00
25.07.2009
2 161,00
2161 CZK
-2 161,00
0
23.07.2009
nové tonery do inkoustové tiskárny HP InkJet - ing. Gavlas - OIS
FAK
209203190
S00JP00G5HQU
47678488
3048982/0800
žlutý toner
FAK
-
209203191
S00JP00G5HPZ
barevná náplò do tiskárny
209203192
1842393319/0800
11.07.2009
0,00
25.07.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
22.07.2009
OMZ
47678488
3048982/0800
FAK
902000116
-
902000118
1842393319/0800
11.07.2009
0,00
25.07.2009
2 560,00
2560 CZK
-2 560,00
0
04.08.2009
OD
S00JP00G5HO4
47678488
3048982/0800
902000119
1842393319/0800
14.07.2009
0,00
25.07.2009
8 447,00
8447 CZK
-8 447,00
0
23.07.2009
nové tonery - Ïulíková, Vojáèková, Gajdušková
FAK
209203193
S00JP00G5HN9
47678488
902000120
3048982/0800
nové tonery
FAK
-
209203194
1842393319/0800
11.07.2009
25.07.2009
0,00
712,00
712 CZK
-712,00
0
22.07.2009
OKØ
S00JP00G5HME
47678488
902000121
3048982/0800
1842393319/0800
11.07.2009
25.07.2009
0,00
9 361,00
9361 CZK
-9 361,00
0
23.07.2009
Nákup 5 nových tonerù - 4x barevné tonery do tiskárny HP LJ2600 odd. dopravních pøestupkù a 1x toner do tiskárny HP LJ 1505 odd. ovìøování podpisù a listin.
FAK
209203195
S00JP00G5HH3
44124449
72009
3048982/0800
projekt OKP
FAK
209203196
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.07.2009
0,00
24.07.2009
18 750,00
18750 CZK
-18 750,00
0
22.07.2009
OKP
S00JP00G5GML
64949681
0467310709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
697,00
697 CZK
-697,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220314, Mgr. Doležalová
FAK
209203197
S00JP00G5G38
64949681
0468300709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 739348018, Ing.Jakuba
FAK
209203198
S00JP00G5F1P
64949681
0467920709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
146,00
146 CZK
-146,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604221646, Zuzana Rùžièková
FAK
209203199
S00JP00G5GLQ
64949681
0467300709
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220349, Ing.Stašková
-
FAK
0468180709
209203200
S00JP00G5FSY
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604226784, Ing.Patáková
FAK
209203201
S00JP00G5FUO
0,00
64949681
3048982/0800
20.08.2009
1 178,00
1178 CZK
-1 178,00
0
18.08.2009
OE
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
01.07.2009
0,00
20.08.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
18.08.2009
OE
0468200709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
252,00
252 CZK
-252,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 739348007, p.Øehák - ŽO
FAK
209203202
S00JP00G5F2K
64949681
3048982/0800
0467930709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
192,00
192 CZK
-192,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/209, è.tel. 604221648, p.Mikel - ŽO
FAK
209203203
S00JP00G5EAN
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604221655, Ing. Hasíková - ŽO
0467940709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 745,00
1745 CZK
-1 745,00
0
18.08.2009
FAK
209203204
S00JP00G5FR3
64949681
0468170709
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
T - Mobile za 06/2009, è.tel.604220473, p.Èernínová (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
209203205
S00JP00G5EOP
01.07.2009
64949681
0467660709
3048982/0800
-
20.08.2009
727,00
727 CZK
-727,00
0
18.08.2009
OK
01.07.2009
19-2235210247/0100
0,00
20.08.2009
606,00
606 CZK
-606,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220457, p.Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK
FAK
209203206
S00JP00G5H31
64949681
0467980709
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604221661, JUDr. Hamplová
FAK
209203207
S00JP00G5F3F
-
64949681
209203208
S00JP00G5FTT
64949681
FAK
209203209
-
209203210
S00JP00G5GDU
64949681
-
S00JP00G5FJ7
64949681
0467220709
S00JP00G5FIC
01.08.2009
0,00
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
0
18.08.2009
20.08.2009
306,00
306 CZK
-306,00
0
18.08.2009
20.08.2009
4 935,00
4935 CZK
-4 935,00
0
18.08.2009
20.08.2009
12 056,00
12056 CZK
-12 056,00
0
18.08.2009
64949681
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
20.08.2009
333,00
333 CZK
-333,00
0
18.08.2009
OOS
0467580709
3048982/0800
209203212
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220450, Mgr.Švehlík
FAK
298 CZK
-298,00
OP
0467020709
3048982/0800
209203211
298,00
MP
FAK
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
-
20.08.2009
MP
S00JP00G5FMS
T - Mobile za 06/2009- souhrnný úèet
0468190709
3048982/0800
GPS za 06/209 - souhrnný úèet
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220329, Mgr.Hofrichterová
01.07.2009
OP
0467420709
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
20.08.2009
170,00
170 CZK
-170,00
0
18.08.2009
OOS
0467570709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
254,00
254 CZK
-254,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220449, p.Rudolfová - OOS
FAK
209203213
S00JP00G5EMZ
64949681
3048982/0800
0467640709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
369,00
369 CZK
-369,00
0
17.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604220455, Ing. Bezdìková - OS
FAK
209203214
S00JP00G5EUV
64949681
3048982/0800
0467800709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
503,00
503 CZK
-503,00
0
17.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604220507, Ing. Skácel - OS
FAK
209203215
S00JP00G5GRW
64949681
3048982/0800
0467360709
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604220321, ing. Obdržálek - OS
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.08.2009
FAK
209203216
S00JP00G5EBI
64949681
0467050709
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203217
S00JP00G5EWL
-
64949681
FAK
209203218
S00JP00G5F0U
64949681
S00JP00G5FBB
0467880709
-
64949681
209203220
S00JP00G5GGF
0467500709
-
S00JP00G5EE3
-532,00
0
18.08.2009
20.08.2009
103,00
103 CZK
-103,00
0
18.08.2009
01.07.2009
0,00
20.08.2009
295,00
295 CZK
-295,00
0
18.08.2009
01.07.2009
0,00
20.08.2009
47,00
47 CZK
-47,00
0
18.08.2009
OMZ
64949681
0467250709
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220342, p.Doleželová 209203221
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
532,00
532 CZK
OMZ
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
209203219
20.08.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
0,00
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
OMZ
0467820709
3048982/0800
01.07.2009
0,00
20.08.2009
468,00
468 CZK
-468,00
0
18.08.2009
OMZ
64949681
0468130709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
184,00
184 CZK
-184,00
0
24.08.2009
FAK
209203222
S00JP00G5GOB
64949681
0467330709
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
FAK
0467520709
209203223
S00JP00G5FD1
64949681
3048982/0800
01.07.2009
0,00
20.08.2009
717,00
717 CZK
-717,00
0
18.08.2009
OMZ
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1 272,00
1272 CZK
-1 272,00
0
24.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604227982, p. Kubáè - OD
FAK
209203224
S00JP00G5G9E
64949681
0468350709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
582,00
582 CZK
-582,00
0
24.08.2009
FAK
209203225
S00JP00G5GP6
64949681
0467340709
3048982/0800
FAK
209203226
S00JP00G5GI5
19-2235210247/0100
-
OMZ
64949681
0467270709
3048982/0800
01.07.2009 01.07.2009 20.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
410,00
20.08.2009
828,00
410 CZK
-410,00
0
18.08.2009
828 CZK
-828,00
0
24.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220345, Ing. Dohnal - OD
FAK
209203227
S00JP00G5GQ1
64949681
0467350709
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
OMZ
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 152,00
1152 CZK
-1 152,00
0
18.08.2009
FAK
209203228
S00JP00G5GW7
64949681
0467990709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
225,00
225 CZK
-225,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221662, Ing. Èervinka - OD
FAK
209203229
S00JP00G5GZS
64949681
0468020709
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203230
S00JP00G5GX2
-
01.07.2009
0,00
20.08.2009
512,00
512 CZK
-512,00
0
18.08.2009
OMZ
64949681
0468000709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
24.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221663, Ing. Šoc - OD
FAK
209203231
S00JP00G5EL4
64949681
0467630709
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220454, p.Hloušek
FAK
209203232
S00JP00G5EXG
-
64949681
0467830709
S00JP00G5EYB
64949681
FAK
209203234
S00JP00G5GB4
-
S00JP00G5GHA
64949681
209203236
S00JP00G5G7O
0467260709
S00JP00G5EIJ
0468370709
64949681
0468100709
0467150709
64949681
3048982/0800
S00JP00G5ECD
64949681
3048982/0800
01.08.2009
0,00
01.08.2009
0,00
01.07.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
209203239
20.08.2009
270,00
270 CZK
-270,00
0
17.08.2009
20.08.2009
371,00
371 CZK
-371,00
0
17.08.2009
20.08.2009
820,00
820 CZK
-820,00
0
17.08.2009
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.08.2009
24.07.2009
176,00
176 CZK
-176,00
0
22.07.2009
OŠZM a TV
-
FAK
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604228682, PaeDr.Zipper
S00JP00G5FPD
0
17.08.2009
ORIA
64949681
3048982/0800
209203238
19-2235210247/0100
3048982/0800
209203237
504 CZK
-504,00
ORIA
-
FAK
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
3048982/0800
FAK
504,00
ORIA
0467190709
64949681
T - Mobil eza 06/2009, è.tel. 604220343, p.Hájková
20.08.2009
ORIA
3048982/0800
209203235
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220249, Ing.Dorazil
FAK
-
0467840709
3048982/0800
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604221638, Kománková Zuzana
209203233
01.08.2009
ORIA
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
654,00
654 CZK
-654,00
0
18.08.2009
OŠZM a TV
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
20.08.2009
103,00
103 CZK
-103,00
0
18.08.2009
OŠZM a TV
0467060709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220470, RNDr. Vašátková - OŽPa Z
na základì smlouvy T- mobile è. 1900080004 - smlouvy o službách a elektronických komunikacích
FAK
209203240
S00JP00G5EPK
64949681
3048982/0800
0467670709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
400,00
400 CZK
-400,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220460, Ing.Navrátil - OŽPaZ
FAK
209203241
S00JP00G5EQF
64949681
3048982/0800
0467680709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220461, Ing.Kupský - OŽPaZ
FAK
209203242
S00JP00G5ERA
64949681
3048982/0800
0467690709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
327,00
327 CZK
-327,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220462, Ing. .Jánský - OŽPaZ
FAK
209203243
S00JP00G5FNN
64949681
3048982/0800
0468380709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
24.07.2009
342,00
342 CZK
-342,00
0
22.07.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 739348026,739348027, p.Klepal,p.Císaøová - OŽPa Z
FAK
209203244
S00JP00G5ES5
64949681
3048982/0800
0467750709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
18.08.2009
FAK
209203245
S00JP00G5GNG
64949681
3048982/0800
0467320709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
691,00
691 CZK
-691,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220315, Ing.Pavlovová - OŽPaZ
FAK
209203246
S00JP00G5ET0
64949681
3048982/0800
0467770709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
635,00
635 CZK
-635,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220483, p. Vaøák - OVS
FAK
209203247
S00JP00G5F4A
64949681
3048982/0800
0467430709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
734,00
734 CZK
-734,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220331, p. Køizková - OVS
FAK
209203248
S00JP00G5F55
64949681
3048982/0800
0467440709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 416,00
1416 CZK
-1 416,00
0
18.08.2009
FAK
209203249
S00JP00G5F60
64949681
3048982/0800
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220243, p. Zatloukal - OVS
0467450709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
850,00
850 CZK
-850,00
0
18.08.2009
FAK
209203250
S00JP00G5FAG
64949681
3048982/0800
0467490709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
629,00
629 CZK
-629,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 603443838, Ing. Ševèík - OVS
FAK
209203251
S00JP00G5FK2
64949681
3048982/0800
0467590709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
353,00
353 CZK
-353,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220451, p. Vojtìch - OVS
FAK
209203252
S00JP00G5G6T
64949681
3048982/0800
0468340709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
18.08.2009
FAK
209203253
S00JP00G5G8J
64949681
3048982/0800
0468360709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
337,00
337 CZK
-337,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 739348249, p. Špidlík - OVS
FAK
209203254
S00JP00G5GEP
64949681
3048982/0800
0467230709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220337, p. Koneèný - OVS
FAK
209203255
S00JP00G5GTM
64949681
3048982/0800
0467960709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
963,00
963 CZK
-963,00
0
18.08.2009
FAK
209203256
S00JP00G5GUH
64949681
3048982/0800
0467970709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1 114,00
1114 CZK
-1 114,00
0
18.08.2009
FAK
209203257
S00JP00G5H1B
64949681
3048982/0800
0468050709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
18.08.2009
FAK
209203258
S00JP00G5HDN
64949681
3048982/0800
0467130709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
2 442,00
2442 CZK
-2 442,00
0
18.08.2009
FAK
209203259
S00JP00G5ED8
64949681
3048982/0800
0468080709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
842,00
842 CZK
-842,00
0
18.08.2009
MT 6/09, Ing. Šenkýø, tel. 604 232 648, bez limitu
FAK
209203260
S00JP00G5EFY
64949681
3048982/0800
0468120709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
18.08.2009
MT 6/09, MUDr. Devát, tel. 604 228 684, bez limitu
FAK
209203261
S00JP00G5HJT
00545121
392009
Støední škola gastronomie
01.07.2009
23.07.2009
41541 CZK
0
3048982/0800
nájem nebytových prostor za 04-06/2009
FAK
209203262
S00JP00G5EHO
-
15733661/0100
0,00
41 541,00
-41 541,00
30.07.2009
OŠZM a TV
64949681
3048982/0800
0468090709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Ing. Blažek, tel. 604 228 681, bez limitu
FAK
209203263
S00JP00G5EVQ
64949681
3048982/0800
0467810709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
309,00
309 CZK
-309,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Bc. Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,FAK
209203264
S00JP00G5HKO
25318187
3048982/0800
904466
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
10.07.2009
0,00
20.07.2009
1 996,00
1996 CZK
-1 996,00
0
22.07.2009
Nákup kanceláøských potøeb - OŽ
FAK
209203265
S00JP00G5F7V
64949681
3048982/0800
0467460709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
2 572,00
2572 CZK
-2 572,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Ing. Eidová, tel. 604 220 245
FAK
209203266
S00JP00G5F8Q
64949681
3048982/0800
0467470709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 093,00
1093 CZK
-1 093,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, p. Lang, tel. 604 220 246, limit 1.200,-FAK
209203267
S00JP00G5F9L
64949681
3048982/0800
0467480709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
805,00
805 CZK
-805,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, MUDr. Øihák, tel. 604 210 807, bez limitu
FAK
209203268
S00JP00G5HLJ
27049191
107-128661/0100
057
BODY CLUB, o.s.
2200026378/6800
10.07.2009
0,00
24.07.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
16.07.2009
dìtská letní rekreace v RS Revika ve Vizovicích v termínu 26.7. - 1.8.2009 pro Natálii Koneènou, dceru pana Bronislava Koneèného, OKØaO - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203269
S00JP00G5FFR
64949681
3048982/0800
0467540709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
3 840,00
3840 CZK
-3 840,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Mgr. Steska, tel. 604 220 441, bez limitu
FAK
209203270
S00JP00G5FGM
64949681
3048982/0800
0467550709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
724,00
724 CZK
-724,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Mgr. Jankoviè, tel. 604 228 680, bez limitu
FAK
209203271
S00JP00G5HV5
13692747
3048982/0800
29200548
217140661/0100
WASTEX spol.s.r.o.
08.07.2009
0,00
27.07.2009
13 923,00
13923 CZK
-13 923,00
0
23.07.2009
papírenské zboží vizuální styl
FAK
209203272
-
OVS
S00JP00G5FOI
64949681
3048982/0800
0467140709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
744,00
744 CZK
-744,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, pí Kostková, tel. 604 220 294, limit 1.000,-FAK
209203273
S00JP00G5FVJ
64949681
3048982/0800
0468210709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
954,00
954 CZK
-954,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Mgr. Kašný, tel. 603 480 912, bez limitu
FAK
209203274
S00JP00G5HW0
48117820
3048982/0800
1092010361
13149111/0100
10.07.2009
0,00
12.08.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
11.08.2009
2 x toner 1230D èerný do kopírky AFICIO MP 2000SP RICOH - OSM (chodba 6. patro)
FAK
209203275
S00JP00G5FX9
64949681
3048982/0800
0468230709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, Mgr. Kašný, tel. 739 348 009, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203276
S00JP00G5FY4
64949681
3048982/0800
0468250709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, Mgr. Jankoviè, tel. 739 348 011, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203277
S00JP00G5FZZ
64949681
3048982/0800
0468260709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, Ing. Hladík, tel. 739 348 012, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203278
S00JP00G5G0N
64949681
3048982/0800
0468270709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
rámcov smouva na OVS
MDS 06/2009, p. Janeèka, tel. 739 348 013, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203279
S00JP00G5HXV
48117820
3048982/0800
AFICIO 2015 RICOH ,toner 1230D èerný
FAK
209203280
S00JP00G5G1I
-
1092010365
13149111/0100
10.07.2009
0,00
12.08.2009
5 532,10
5532.1 CZK
-5 532,10
0
11.08.2009
ÚHA
64949681
3048982/0800
0468280709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 296,00
1296 CZK
-1 296,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, p. Šenkýø, tel. 739 348 014, mobilní datové služby
MDS 06/2009, p. Šenkýø, tel. 739 348 014, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203281
S00JP00G5G2D
64949681
3048982/0800
0468290709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, MUDr. Devát, tel. 739 348 015, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203282
S00JP00G5G43
64949681
3048982/0800
0468310709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, Mgr. Úlehla, tel. 739 348 019, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203283
S00JP00G5G5Y
64949681
3048982/0800
0468320709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
MDS 06/2009, Ing. Blažek, tel. 739 348 020, mobilní datové služby, internet prémium, bez limitu
FAK
209203284
S00JP00G5H26
64949681
3048982/0800
0468060709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
555,00
555 CZK
-555,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, p. Košatka, tel. 604 226 785
MT 06/2009, p. Košatka, tel. 604 226 785, limit 1.000,-FAK
209203285
S00JP00G5H4W
64949681
3048982/0800
0467370709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1 094,00
1094 CZK
-1 094,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, p. Komínek, tel. 604 220 312
MT 06/2009, p. Komínek, tel. 604 220 312, limit 1.200,-FAK
209203286
S00JP00G5H8C
64949681
3048982/0800
0467070709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
207,00
207 CZK
-207,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, pí Poláková, tel. 604 220 471, limit 600,-FAK
209203287
S00JP00G5HBX
64949681
3048982/0800
0467100709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
3 967,00
3967 CZK
-3 967,00
0
18.08.2009
MT 06/2009, Mgr. Úlehla, tel. 604 220 340, bez limitu
FAK
209203288
S00JP00G5E9S
64949681
3048982/0800
0467030709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604227985, V.I.S.O. - OKØ
FAK
209203289
S00JP00G5EK9
64949681
3048982/0800
0467610709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
372,00
372 CZK
-372,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220448, p. Kostelník - OKØ
FAK
209203290
S00JP00G5ENU
64949681
3048982/0800
0467650709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220456, p. Èuøilová - OKØ
FAK
209203291
S00JP00G5GVC
64949681
3048982/0800
0468160709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604228691, JPO II/1 Prštné - OKØ
FAK
209203292
S00JP00G5GYX
64949681
3048982/0800
0468010709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
385,00
385 CZK
-385,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221334, Ing. Hanák - OKØ
FAK
209203293
S00JP00G5H7H
64949681
3048982/0800
0467410709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
401,00
401 CZK
-401,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220328, p. Jakuba - OKØ
FAK
209203294
S00JP00G5HEI
64949681
3048982/0800
0468150709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
301,00
301 CZK
-301,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604228690, JPO II/1 Prštné - OKØ
FAK
209203295
S00JP00G5EGT
64949681
3048982/0800
0468110709
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1 835,00
1835 CZK
-1 835,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604228683, Mgr. Masaøíková - TM
FAK
209203296
S00JP00G5EJE
64949681
3048982/0800
0468070709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
509,00
509 CZK
-509,00
0
18.08.2009
FAK
209203297
S00JP00G5FC6
64949681
3048982/0800
0467510709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
297,00
297 CZK
-297,00
0
18.08.2009
FAK
209203298
S00JP00G5FEW
64949681
3048982/0800
0467530709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
910,00
910 CZK
-910,00
0
18.08.2009
FAK
209203299
S00JP00G5GKV
64949681
3048982/0800
0467290709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220348, MITS - OCRVaVV
FAK
209203300
S00JP00G5H6M
64949681
3048982/0800
0467390709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
981,00
981 CZK
-981,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220326, Ing. Hejná - OKaVA
FAK
209203301
S00JP00G5FLX
64949681
3048982/0800
0467600709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220446, Ing. Reichová - ÚHA
FAK
209203302
S00JP00G5GJ0
64949681
3048982/0800
0467280709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
282,00
282 CZK
-282,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220346, pøenosný pøístroj - ÚHA
FAK
209203303
S00JP00G5H0G
64949681
3048982/0800
0468030709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
738,00
738 CZK
-738,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604226780, Ing. arch. Nová - ÚHA
FAK
209203304
S00JP00G5ILC
60193336
3048982/0800
0414193872
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 06/2009, è.tel. 577271485, Stø.volného èasu
FAK
209203305
S00JP00G5IU3
60193336
3048982/0800
-
209203306
S00JP00G5IT8
49970607
3048982/0800
27-4908440207/0100
209203307
S00JP00G5ISD
28202376
3048982/0800
doprava
FAK
-
S00JP00G5IRI
15530639
3048982/0800
FAK
209203309
-
-642,10
0
28.07.2009
01.07.2009
0,00
30.07.2009
1 529,92
1529.92 CZK
-1 529,92
0
28.07.2009
19-5191730227/0100
99167600
02.07.2009
43 961,81
-
22.07.2009
0,00
12758.19 CZK
43 961,81
0
22.07.2009
OŠZM a TV
TOPTRANS EU, a.s.
/
13.07.2009
0,00
14.07.2009
151,00
151 CZK
-151,00
0
24.07.2009
2509003136
HESCO, s.r.o.
327040661/0100
14.07.2009
0,00
13.08.2009
909,00
909 CZK
-909,00
0
24.07.2009
OMZ
S00JP00G5FQ8
64949681
3048982/0800
209203310
642,10
642.1 CZK
OŠZM a TV
1007144000
0467160709
S00JP00G5GFK
64949681
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220304, p.Paterová / DS Podhoøí /
FAK
0,00
30.07.2009
OMZ
209203308
ocel na høištì
600832685
-
vyúèt.zál.na odbìr zemního plynu , è.m.sp. 9300039362, Kotìrova 4395/17,Zl.
FAK
600907136
01.07.2009
OŠZM a TV
0414135133
vyúèt.tel.službe za 06/2009, è.tel. 577431542, Støedisko volného èasu
Tel. 6/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
VYP
-
0467240709
01.07.2009
0,00
20.08.2009
205,00
205 CZK
-205,00
0
18.08.2009
OSV
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
998,00
998 CZK
-998,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220341, Ing.Poboøilová - OSV, viz rámcová smlouva
FAK
209203311
S00JP00G5H97
64949681
3048982/0800
0467080709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
578,00
578 CZK
-578,00
0
18.08.2009
T-Mobile za 6/2009, è. telefonu 604 220 474, p. Marie Semelová - OSV.
FAK
209203312
S00JP00G5HA2
64949681
3048982/0800
0467090709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
519,00
519 CZK
-519,00
0
18.08.2009
T-Mobile za 6/2009, è. telefonu 604 220 475, dosažitelnost - OSPOD OSV.
FAK
209203313
S00JP00G5H5R
64949681
3048982/0800
0467380709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220325, Ing.Cepková - odd. koordinace projektù
FAK
209203314
S00JP00G5EZ6
64949681
3048982/0800
0467850709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
3 854,00
3854 CZK
-3 854,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka - OSM
FAK
209203315
S00JP00G5FHH
64949681
0467560709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
369,00
369 CZK
-369,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604220443, Ing. Varišová - OSM
FAK
209203316
S00JP00G5GCZ
64949681
0467210709
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
895,00
895 CZK
-895,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 06/2009, è. tel. 604220335, V. Rosíková - OSM
FAK
209203317
S00JP00G5JBJ
25521322
11904204
3048982/0800
27-1912730297/0100
01.07.2009
0,00
22.06.2009
2 024,00
2024 CZK
-2 024,00
0
16.07.2009
nákup obèerstvení na redakèní radu, jednání k cestovnému ruchu, pro OCRVaVV
FAK
209203318
S00JP00G5GA9
64949681
0467170709
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220247, p.Veèerka
FAK
209203319
S00JP00G5HCS
-
64949681
209203320
S00JP00G5JCE
40995062
3048982/0800
vrtáky pro budovu Zarámí 4421,Zl.
FAK
209203321
S00JP00G5IXO
-
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
OIS
0467110709
3048982/0800
T - Mobile za 06/2009, è.tel. 604220290, Ing.Gavlas
FAK
19-2235210247/0100
19-2235210247/0100
-
01.07.2009
0,00
20.08.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
18.08.2009
OIS
91225
KNIRSCH, spol. s r.o.
1002846661/0100
15.07.2009
0,00
15.07.2009
840,00
840 CZK
-840,00
0
21.07.2009
OVS
64949681
3048982/0800
9709042395
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220248, Mgr. Smola - OŠZMaTV
FAK
209203322
S00JP00G5J2S
64949681
3048982/0800
9709042401
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220296, p. Skopová - OŠZMaTV
FAK
209203323
S00JP00G5J02
64949681
3048982/0800
9709042389
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
06.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220466, Ing. Belza - OVS
FAK
209203324
S00JP00G5J1X
64949681
3048982/0800
9709042409
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.08.2009
FAK
209203325
S00JP00G5J5D
64949681
3048982/0800
9709042404
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220327, p. Ševèík - OVS
FAK
209203326
S00JP00G5J9T
64949681
3048982/0800
9709042428
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.08.2009
FAK
209203327
S00JP00G5JOQ
26217708
2009051
3048982/0800
SK Tenisový klub Zlín,s.r
51740009/2700
01.07.2009
0,00
17.07.2009
10 020,00
10020 CZK
-10 020,00
0
17.07.2009
spotøebované obèerstvení dne 27.6.2009 na tenisovém turnaji Radnice OPEN 2009 OCR, V a VV
FAK
209203328
S00JP00G5JNV
26217708
2009050
3048982/0800
SK Tenisový klub Zlín,s.r
51740009/2700
01.07.2009
0,00
17.07.2009
21 800,00
21800 CZK
-21 800,00
0
17.07.2009
za použití tenisových dvorcù ze dne 27.6.2009 - Radnice OPEN 2009 - pronájem tenisových kurtù dne 27.6.2009, OCRVaVV
FAK
209203329
S00JP00G5JM0
25521322
11905039
3048982/0800
ST - obèerstvení na prac. jednání
coca cola, vody, kává led, mattoni
VYD
209203330
-
S00JP00G5JKA
27-1912730297/0100
26078201
6260004734
S00JP00G5JJF
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
vyúèt.zál.faktury 06/09, è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum, Zl.
209203331
0,00
21.07.2009
4 043,00
4043 CZK
-4 043,00
0
20.07.2009
OKP
3048982/0800
FAK
14.07.2009
48117820
-
1092010370
3048982/0800
01.07.2009
0,00
23.07.2009
14 358,00
43058 CZK
-14 358,00
0
21.07.2009
ORIA
13149111/0100
13.07.2009
0,00
13.08.2009
785,40
785.4 CZK
-785,40
0
11.08.2009
AFICIO MP 3350CSP RICOH, celkové vyèištìní stroje - OŽ
FAK
209203332
S00JP00G5JIK
48117820
1092010372
3048982/0800
AFICIO 1018D RICOH , toner 1220D èerný
FAK
209203333
S00JP00G5IOX
13149111/0100
-
13.07.2009
0,00
13.08.2009
4 149,10
4149.1 CZK
-4 149,10
0
11.08.2009
OIS
64949681
3048982/0800
9709042410
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220463, p. Holík - OMZ
FAK
209203334
S00JP00G5IPS
64949681
3048982/0800
9709042408
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220478, p. Vašek - OMZ
FAK
209203335
S00JP00G5IVY
64949681
3048982/0800
9709042426
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221644, p. Macháè- OMZ
FAK
209203336
S00JP00G5JHP
48117820
3048982/0800
oprava kopírky AFICIO MP 3350CSP RICOH - skenování
FAK
209203337
S00JP00G5IYJ
64949681
3048982/0800
1092010368
13149111/0100
-
0,00
13.08.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
11.08.2009
OK
9709042402
19-2235210247/0100
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221640, p. Hornáèková - OMZ
13.07.2009
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
FAK
209203338
S00JP00G5J3N
64949681
3048982/0800
9709042415
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604221645, p. Ryška - OMZ
FAK
209203339
S00JP00G5J68
64949681
3048982/0800
9709042424
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
FAK
209203340
S00JP00G5J73
64949681
3048982/0800
9709042403
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è. tel. 604220468, p. Vyoral - OMZ
FAK
209203341
S00JP00G5IWT
64949681
3048982/0800
9709042423
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
TMobile za 06/2009, è. tel. 604221641, p. Daníèek - OMZ
FAK
209203342
S00JP00G5IQN
64949681
3048982/0800
9709042400
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
FAK
209203343
S00JP00G5IZE
64949681
3048982/0800
9709042405
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
209203344
S00JP00G5J4I
64949681
3048982/0800
9709042398
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
209203345
S00JP00G5J8Y
64949681
3048982/0800
9709042411
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
T Mobile za 06/2009, è.tel. 604220464, SN I, p. Veèerková - OKP
FAK
209203346
S00JP00G5JAO
64949681
3048982/0800
9709042427
19-2235210247/0100
06.07.2009
0,00
20.08.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
18.08.2009
MT 6/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-rámcová smlouva na OVS
VYZ
209101962
S00JP00G5HUA
61061409
1090599619
14.07.2009
14.07.2009
256 CZK
0
FAK
209101858
S00JP00G58QL
60711086
19070684
01.07.2009
30.07.2009
7517.73 CZK
0
3048982/0800
uložení odpadu na skládce Suchý dùl
FAK
209203349
19-8033040267/0100
-
25318187
904569
3048982/0800
FAK
209203350
-
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
S00JP00G5K3G
47114983
14.07.2009
0,00
5133710241
3048982/0800
209101865
-7 517,73
28.07.2009
24.07.2009
2 077,00
2077 CZK
-2 077,00
0
21.07.2009
OSV
VCA - komerèní certifikát pro zamìstnance
FAK
7 517,73
OMZ
S00JP00G5K61
kalkulaèka Casio FR 2250T
0,00
133790245/0300
-
S00JP00G576K
13.07.2009
0,00
28.07.2009
151,90
151.9 CZK
-151,90
0
23.07.2009
OIS
27687881
20090033
3048982/0800
WIZIO Promotion, spol. s
1144843036/5500
01.07.2009
0,00
30.07.2009
3 213,00
3213 CZK
-3 213,00
0
28.07.2009
za fotopráce za II. ètvrtletí 2009, poøízení snímkù pro TM na spoleèenských a kulturních akcích konaných za spoluúèasti SMZ , p. Masaøíková
VYD
209203352
S00JP00G5K2L
26078201
6100056230
128661/0100
vyúèt.el.energie , PZ ,Náves ,Zl.
VYP
209203353
-
19-1703621/0100
26078201
6100056172
3048982/0800
FAK
209203354
-
S00JP00G5JWM
-
S00JP00G5K0V
FAK
209203356
-
48117820
S00JP00G5JZ7
10573321
S00JP00G5JYC
10573321
3048982/0800
209203358
-2 353,00
0
27.07.2009
31.07.2009
0,00
59217 CZK
7 823,00
0
03.08.2009
Alex - Elektro.cz
14.07.2009
0,00
28.07.2009
2 329,00
2329 CZK
-2 329,00
0
31.07.2009
1092010375
13149111/0100
01.08.2009
0,00
14.08.2009
29924.3 CZK
29 924,30
-29 924,30
0
21.08.2009
OD
mìøení a pøepojení vysílaèe NAM na PCO MP Zlín...............
FAK
2 353,00
25273 CZK
OMZ
prav.roèní revize zaøízení EZS v objektu pro zvíøata v nouzi
209203357
15.07.2009
7 823,00
/
3048982/0800
FAK
E.ON Energie, a.s.
20801214
3048982/0800
AFICIO 2018D RICOH
29.07.2009
OKØ
61842061
akolhol tester, náustky CA2000 - 50ks
209203355
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
FAK
15.07.2009
OKØ
S00JP00G5K1Q
vyúèt.el.energie ,PZ ,Jaroslavice 195,Zl.
E.ON Energie, a.s.
S00JP00G5JXH
16301552
3048982/0800
0907107
379737743/0300
-
07.07.2009
0,00
24.07.2009
2 529,00
2529 CZK
-2 529,00
0
29.07.2009
OVS
0907113
379737743/0300
-
10.07.2009
0,00
24.07.2009
8 985,00
8985 CZK
-8 985,00
0
28.07.2009
OVS
603/2009
Pšejová Jiøina-JETA
282037724/0600
01.07.2009
0,00
26.06.2009
4 575,00
4575 CZK
-4 575,00
0
20.07.2009
nákup obèerstvení pro hosty na Tenisovém turnaji Radnice Open 2009 - nákup vína OCR, V a VV
FAK
209203359
S00JP00G5KAH
61860476
3048982/0800
stravenky 500 ks á 65,FAK
209203360
S00JP00G5KID
1291002212
1219759171/2700
16.07.2009
0,00
17.08.2009
32 500,00
32500 CZK
-32 500,00
0
11.08.2009
OVS
26078201
6260004734
E.ON Energie, a.s.
17.07.2009
08.08.2009
27400 CZK
0
3048982/0800
10014-1703621/0100
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3600028618,Kongresové centrum Zl.
FAK
209203361
S00JP00G5KPE
27678679
3048982/0800
písek žlutý,potìr
-
FAK
S00JP00G5KOJ
209203362
09186
68121083
06.08.2009
01.08.2009
0,00
13.08.2009
4 361,00
4361 CZK
-4 361,00
0
11.08.2009
Tomáš Baèuvèík
134978469/0300
15.07.2009
0,00
25.07.2009
4 100,00
4100 CZK
-4 100,00
0
23.07.2009
OKP
S00JP00G5KNO
44117434
3048982/0800
209203364
09011
2009015
S00JP00G5KMT
Charita Zlín
1400878319/0800
refundace mzdy pro p.Vajïáka za 06/2009, ZMZ ze dne 25.6.2009
FAK
-27 400,00
ORIA
35-6797800247/0100
3048982/0800
209203363
-
27 400,00
OMZ
projekt OKP
FAK
0,00
60193336
3048982/0800
-
1097786061
14.07.2009
0,00
28.07.2009
2 696,00
2696 CZK
-2 696,00
0
27.07.2009
OKP
500114004/2700
11.07.2009
0,00
29.07.2009
7 796,68
7796.68 CZK
-7 796,68
0
27.07.2009
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 601100210,602305274,720849946 OKP
FAK
209203365
S00JP00G5KLY
60193336
3048982/0800
1097778319
500114004/2700
11.07.2009
0,00
29.07.2009
6 173,02
6173.02 CZK
-6 173,02
0
30.07.2009
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 604210808
- OKP
FAK
209203366
S00JP00G5KK3
71006958
3048982/0800
KaMÈ Kudlov, voda,plyn za II.Q /2009
smlouva è. 1049640005
FAK
209203367
-
S00JP00G5KJ8
FAK
209203368
S00JP00G5KSZ
08.07.2009
0,00
22.07.2009
795,00
795 CZK
-795,00
0
23.07.2009
OKP
25700758
-
1422465339/0800
3048982/0800
manipulaèní pøísavka jednoruèka
300009
329302009
KH Trading s.r.o.
131847068/0300
13.07.2009
0,00
27.07.2009
628,00
628 CZK
-628,00
0
03.08.2009
MP
22680489
107-128661/0100
200905
UNGUŽBUNGUDUNGU
220984208/0300
14.07.2009
0,00
24.07.2009
4 000,00
4000 CZK
-4 000,00
0
23.07.2009
dìtský letní tábor v horském støedisku Kralovec v termínu 24. 7. - 5. 8. 2009 pro Petru Elšíkovou, dceru paní Aleny Elšíkové, OŽ - FKSP, Pøíloha è. 2, Oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203369
S00JP00G5KR4
22680489
107-128661/0100
200904
UNGUŽBUNGUDUNGU
220984208/0300
14.07.2009
0,00
24.07.2009
7 000,00
7000 CZK
-7 000,00
0
23.07.2009
dìtský letní tábor v horském støedisku Kralovec v termínu 24. 7. - 5. 8. 2009 pro Patrika Holèáka a Radka Holèáka, dìti pana Petra Nesvadby, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, Oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203370
S00JP00G5KQ9
60193336
1097769197
11.07.2009
29.07.2009
7895.73 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb ,è.tel. 602511499,602522075,602792405,724169544
FAK
209101966
S00JP00G5I5K
61410667
3048982/0800
1403137399/0800
209101976
S00JP00G5JS6
71007512
3048982/0800
EP 09, OVK è. 26 za služby spojené s volbami do EP (úklid)
-
7 895,73
-7 895,73
27.07.2009
OVS
9022
KaMÈ Štípa, demontáž nosných prvkù vedení MR ................
havarijní stav
FAK
-
0,00
07.07.2009
0,00
21.07.2009
10852.8 CZK
10 852,80
-10 852,80
0
23.07.2009
OKP
12009
1423003339/0800
-
01.07.2009
0,00
09.08.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
07.08.2009
OKP
VYZ
209203373
S00JP00G5KVK
00499153
2140749910
Economia, a.s.
10.07.2009
04.08.2009
2071 CZK
0
VYD
209203374
S00JP00G5KTU
26078201
616010330
E.ON Energie, a.s.
15.07.2009
29.07.2009
18541.7 CZK
0
128661/0100
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100617330, Náves - Prštné 636,Zl.
FAK
209203375
S00JP00G5GSR
64949681
3048982/0800
19-17608231/0100
-
0,00
2 431,70
-2 431,70
27.07.2009
OKØ
0467950709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
561,00
561 CZK
-561,00
0
17.08.2009
T- Mobile za 06/2009, è.tel. 604221658, p.Stündlová - OS
FAK
209203376
S00JP00G5L5Z
60193336
3048982/0800
1097868631
500114004/2700
11.07.2009
0,00
29.07.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
27.07.2009
vyúètování tel. služeb za období 12.6.-11.7.2009, è. tel. 725121081 ... - OKØ
FAK
209203377
S00JP00G5L44
47115319
3048982/0800
1103800049
16101041/0100
10.07.2009
0,00
24.07.2009
1 285,00
1285 CZK
-1 285,00
0
27.07.2009
pracovní stejnokroj - OKØ
FAK
209203378
S00JP00G5L6U
60193336
3048982/0800
1097961535
500114004/2700
11.07.2009
0,00
29.07.2009
357,00
357 CZK
-357,00
0
29.07.2009
vyúètování tel. služeb za období 12.6.-11.7.2009, è. tel. 602718079 - MP
FAK
209203379
S00JP00G5L39
65761111
3048982/0800
232009
František Vyoral, ing.
1630410287/0100
01.07.2009
0,00
31.07.2009
41 144,00
41144 CZK
-41 144,00
0
29.07.2009
výkon funkce odbor. lesního hospodáøe za II. Q 2009 - OMZ
FAK
209203380
S00JP00G5L1J
64949681
3048982/0800
MT 6/09, VENENÝ, tel. 604 220
0471320709
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
20.08.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
18.08.2009
FAZ
209203381
S00JP00G5L2E
26078201
128661/0100
6100070531
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
20.07.2009
0,00
14.08.2009
460,00
460 CZK
-460,00
0
11.08.2009
záloha na EE za 08/2009, è.o.m. 3100128590, Zálešná IV/1179 - OKP
FAK
209101984
S00JP00G5K8R
70947422
3048982/0800
2009102
KKFB
1410359379/0800
09.07.2009
0,00
23.07.2009
174,00
174 CZK
-174,00
0
23.07.2009
Oøez papíru z formátu A4 na formát A5 k tisku pokladních dokladù v programu vidimace a legalizace. Vìcná správnost: Výsmeková
FAK
209203383
S00JP00G5LUI
60193336
3048982/0800
1097903395
500114004/2700
11.07.2009
0,00
29.07.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
27.07.2009
vyúètování tel. služeb za období 12.6.-11.7.2009, è. tel. 725126543 .... - OKØ
FAK
209203384
S00JP00G5LVD
25529650
3048982/0800
2009000341
KTP s. r. o.
212489880/0300
10.07.2009
0,00
30.07.2009
815,00
815 CZK
-815,00
0
28.07.2009
refundace ušlé mzdy, p. Kolaøík Vladislav - OKØ
FAK
209203385
S00JP00G5M27
71007598
3048982/0800
29012
1422435359/0800
10.07.2009
0,00
24.07.2009
1 714,50
1714.5 CZK
-1 714,50
0
29.07.2009
vodné, stoèné za období 27.5.-24.6.2009 - OSV
FAK
209203386
S00JP00G5M32
71007598
3048982/0800
29011
1422435359/0800
10.07.2009
0,00
24.07.2009
3 645,60
3645.6 CZK
-3 645,60
0
29.07.2009
tepelná energie za 05/2009 - OSV
FAK
209102019
S00JP00G5LX3
48117820
3048982/0800
1092010385
13149111/0100
17.07.2009
0,00
19.08.2009
3 035,30
3035.3 CZK
-3 035,30
0
17.08.2009
toner èerný - OP
3ks
FAK
209203388
S00JP00G5M6N
61859575
3048982/0800
2911027686
27-4183950217/0100
21.07.2009 21.07.2009 06.08.2009
0,00
3 140,00
3140 CZK
-3 140,00
0
04.08.2009
vodné, stoèné za období 22.6.-19.7.2009,Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209203389
S00JP00G5M7I
64948242
3048982/0800
9004686
443004/2700
17.07.2009
0,00
31.07.2009
78,00
78 CZK
-78,00
0
29.07.2009
poplatky za terminál 06/2009 - MP
FAK
209203390
S00JP00G5M4X
48117820
3048982/0800
1092010390
13149111/0100
20.07.2009
0,00
20.08.2009
28588.6 CZK
28 588,60
-28 588,60
0
19.08.2009
tonery pro AFICIO C3000AD - ÚHA-ÚP
FAK
209203391
S00JP00G5M5S
61859575
3048982/0800
2911027671
27-4183950217/0100
21.07.2009
0,00
06.08.2009
2 266,00
2266 CZK
-2 266,00
0
04.08.2009
vodné, stoèné za období 22.6.-19.7.2009, ev.è.o. 105422 - OVS
FAK
209203392
S00JP00G5M8D
27006875
107-128661/0100
109
1417395399/0800
SPEEDBIKE TEAM Fryšták
20.07.2009
0,00
30.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
27.07.2009
letní dìtský cyklistický tábor v rekreaèním støedisku Trnava v termínu 22. 7. - 26. 7. 2009 pro Zdeòka Bìláka a Kateøinu Bìlákovou, dìti paní ¼ubice Bìlákové, OOS - FKSP, Pøíloha è. 2, Oddíl C a Dodatek è. 2
Kolektivní smlouvy
FAK
209203393
S00JP00G5MFE
18156258
3048982/0800
2009064
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
1402093339/0800
17.07.2009
0,00
31.07.2009
1 153,50
1153.5 CZK
-1 153,50
0
28.07.2009
refundace ušlé mzdy p. Stuchlíka - OKØ
FAK
209203394
S00JP00G5MG9
71007008
3048982/0800
300009
1422857359/0800
19.07.2009
0,00
02.08.2009
1 748,00
1748 CZK
-1 748,00
0
30.07.2009
pøefakturace srážková voda, vodné, stoèné, plyn za 4-6 2009 - OSV, OKP
FAK
209203395
S00JP00G5MIZ
61859575
3048982/0800
2911027647
27-4183950217/0100
20.07.2009
0,00
05.08.2009
4 987,00
4987 CZK
-4 987,00
0
30.07.2009
vyúètování stoèného, ev.è.o. 3481, SŠ Gastronomie a obchodu, K Pasekám 624, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209203396
S00JP00G5MH4
61859575
3048982/0800
2911027641
27-4183950217/0100
20.07.2009
0,00
05.08.2009
3 619,00
3619 CZK
-3 619,00
0
30.07.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev. è.o. 3416, T-Club, Pod Stránìmi 2505, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209203397
S00JP00G5MJU
61859575
3048982/0800
2911027639
27-4183950217/0100
20.07.2009 20.07.2009 05.08.2009
0,00
30 084,00
30084 CZK
-30 084,00
0
03.08.2009
vyúèt. vodného, stoèného, ev.è.o. 3340, Jesle, Tyršovo nábø. 747, Zlín - OŠZMaTV
FAK
209203398
S00JP00G3W90
60723050
3048982/0800
907543
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
17.07.2009
0,00
24.07.2009
260 000,00
260000 CZK
-260 000,00
0
30.07.2009
stravenky SYAS 4 000 ks á 65, - Kè - OVS
FAK
209102020
S00JP00G5LZT
48117820
3048982/0800
1092010386
13149111/0100
17.07.2009
0,00
19.08.2009
7 913,50
7913.5 CZK
-7 913,50
0
17.08.2009
oprava a údržba kopírky Aficio 1515PS Ricoh - OKP
objednáno pøes help desk, vìcná správnost: D. Kráèalová pro odd. RMZ a ZMZ
servisní prohlídka dle poèítadla, výmìna fotoválce
FAK
209203400
S00JP00G3WRI
47114983
3048982/0800
5133712794
133790245/0300
10.07.2009
0,00
05.08.2009
570,00
570 CZK
-570,00
0
28.07.2009
QCA pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - OIS
FAK
209203401
S00JP00G3WSD
47114983
3048982/0800
5133712655
133790245/0300
10.07.2009
0,00
05.08.2009
151,90
151.9 CZK
-151,90
0
28.07.2009
VCA komerèní certifikáty pro zamìstnance- OIS
FAK
209203402
S00JP00G3WT8
71009396
3048982/0800
3095106456
Zdravotní ústav
3235761/0710
14.07.2009
0,00
11.08.2009
3 243,00
3243 CZK
-3 243,00
0
07.08.2009
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
209203403
S00JP00G3WPS
00562262
3048982/0800
113036790
3983815/0300
01.07.2009
0,00
15.07.2009
1 992,00
1992 CZK
-1 992,00
0
28.07.2009
kabelová televize UPC - OKP
6,7/09 - internet, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
6,7/09 - kabelová TV, Lipová 1636, ubyt. pro lektory
FAK
209203404
S00JP00G3WQN
48117820
3048982/0800
1092010398
13149111/0100
21.07.2009
0,00
21.08.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
19.08.2009
oprava a údržba kopírky Aficio 2022 Ricoh, SN II - OKP
identifikace závady, vyèištìní podávacích váleèkù, kontrola fnc
FAK
209203405
S00JP00G3WVY
61859869
3048982/0800
0222988107
4000006021/0100
23.07.2009
0,00
01.08.2009
16 575,00
16575 CZK
-16 575,00
0
27.07.2009
pojištìní skupinového úrazu za období 1.8.-1.11.2009 - OKØ
FAK
209203406
S00JP00G3WXO
25250671
3048982/0800
9109902664
PROMA CZ s.r.o.
/
16.07.2009
0,00
30.07.2009
413,00
413 CZK
-413,00
0
31.07.2009
vypínaè - OMZ
FAK
209203407
S00JP00G3X2S
70891320
3048982/0800
101252009
Zlínský kraj
2785972/0800
01.08.2009
0,00
30.07.2009
2 413,62
2413.62 CZK
-2 413,62
0
11.08.2009
spotøeba energie na èidle monitoringu za I. pol. r. 2009 - OŽPaZ
FAK
209101896
S00JP00G5AC5
64322637
3048982/0800
seèení travnatých ploch ze dne 8.6.2009
FAK
209203409
S00JP00G3X3N
-
290705
Srnka Lubomír
1401473399/0800
02.07.2009
0,00
02.08.2009
24 272,00
24272 CZK
-24 272,00
0
30.07.2009
OMZ
15213161
3048982/0800
29151
Miroslav Kopèil
1401973369/0800
17.07.2009
0,00
05.08.2009
3 808,00
3808 CZK
-3 808,00
0
05.08.2009
pravidelná revize elektroinstalace - klub seniorù Kvítková, Zlín - OSV
FAK
209203410
S00JP00G3X5D
46998357
107-128661/0100
29002
Øímskokatolická farnost
154118298/0300
21.07.2009
0,00
31.07.2009
2 000,00
2000 CZK
-2 000,00
0
28.07.2009
pobyt na dìtské táboøe v Døevohosticích v termínu 1. - 8. 8. 2009 pro Markétu Cápíkovou a Gabrielu Cápíkovou, dìti p. Ivany Cápíkové, OPaV - FKSP, Pøíloha è. 2, Oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209102035
S00JP00G3WIR
25836676
3048982/0800
1192009
Longvet s.r.o.
172891233/0600
20.07.2009
0,00
04.08.2009
6 335,60
6335.6 CZK
-6 335,60
0
30.07.2009
sedaèka s øetìzem - výmìna za poškozený díl (vandalismus) - OMZ
FAK
209203412
S00JP00G3XGU
48533025
3048982/0800
2941218
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
22.07.2009
0,00
22.07.2009
180,00
180 CZK
-180,00
0
03.08.2009
klínový øemen Rubena - OMZ
FAK
209203413
S00JP00G3X73
71007261
3048982/0800
300008
1422647319/0800
01.07.2009
0,00
14.07.2009
1 488,00
1488 CZK
-1 488,00
0
28.07.2009
pøef. spotøeby tepla za Mateøské centrum, Zlín Malenovice - OŠZMaTV
FAK
209203414
S00JP00G3X8Y
71007261
300007
01.07.2009
14.07.2009
1021 CZK
0
3048982/0800
1422647319/0800
0,00
1 021,00
-1 021,00
28.07.2009
pøef. spotøeby vody za Mateøské centrum Zlín Malenovice - OŠZMaTV
FAZ
209203415
S00JP00G3XKA
26078201
3048982/0800
6100054524
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
24.07.2009
0,00
10.08.2009
11 570,00
11570 CZK
-11 570,00
0
07.08.2009
záloha el. energie za 08/2009, è.o.m. 3100118823, Kotìrova 47395, Zlín - OŠZMaTV
FAZ
209203416
S00JP00G3XVR
26078201
128661/0100
6100071259
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
27.07.2009
0,00
14.08.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
11.08.2009
záloha el. energie za 08/2009, è.o.m. 3100129165, Kleèùvka - OKØ
FAZ
209203417
S00JP00G3XUW
26078201
3048982/0800
6100054865
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.08.2009
0,00
10.08.2009
27 440,00
27440 CZK
-27 440,00
0
03.09.2009
záloha el. energie za 08/2009, è.o.m. 3100118932, Náves Louky 68, Zlín - OKØ, OK
FAZ
209203418
S00JP00G3XT1
26078201
3048982/0800
6100069043
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
27.07.2009
0,00
14.08.2009
210,00
210 CZK
-210,00
0
11.08.2009
FAZ
209203419
S00JP00G3XS6
26078201
3048982/0800
6100054972
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
27.07.2009
0,00
10.08.2009
11 540,00
11540 CZK
-11 540,00
0
07.08.2009
FAK
209102034
S00JP00G3WF6
71007814
3048982/0800
300001
Školní jídelna Kvítková
1422769359/0800
01.07.2009
0,00
19.06.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
29.07.2009
EP 09, OVK è. 4, úklid a služby s pøípravou vol. místnosti do EP - OKP
FAK
209203421
S00JP00G3Y1Q
00025712
3048982/0800
2009702097
19-6828001/0710
01.08.2009
0,00
08.08.2009
12 200,00
12200 CZK
-12 200,00
0
13.08.2009
vyúètování dálkového pøístupu pro zákaznický úèet è. 22855 za období 23.4.2009 - 23.7.2009 za pøístup do KN - výpisy Czech Point; OCRVaVV 5350,- Kè, OOS 6100,- Kè, OŽ 750,- Kè
DOB
209203422
S00JP00G5470
25788001
3048982/0800
98677104
117292/5400
vyúèt.tel.služeb,dobropis , è.tel. 777070360,Ing.Hladík
FAK
209203423
S00JP00G3XWM
71009396
3048982/0800
rozbor pitné vody
FAK
209203424
-
01.07.2009
5 723,00
12.07.2009
0,00
5723 CZK
5723
0,00
OKP
3095106597
Zdravotní ústav
3235761/0710
21.07.2009
0,00
13.08.2009
3 237,00
3237 CZK
-3 237,00
0
11.08.2009
OŽP a Z
S00JP00G3Y0V
42341019
107-128661/0100
9000000062
IKARIA spol. s r.o.
1400682359/0800
19.07.2009
0,00
02.08.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
28.07.2009
dìtská letní rekreace v Bøezùvkách u Zlína v termínu od 12.7. do 18.7.2009 pro Janu Miklovou, dceru pana Zdeòka Mikela, OŽ - FKSP, Pøíloha è. 2, Oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203425
S00JP00G3XZ7
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného, ev.è.odb. 12108,L.Váchy 602,Zl.
2911028061
27-4183950217/0100
-
OVS
22.07.2009
0,00
07.08.2009
7 275,00
7275 CZK
-7 275,00
0
05.08.2009
VYP
209203426
S00JP00G3XYC
49970607
3048982/0800
1053365000
19-5191730227/0100
vyúèt.dodávky zem.plynu 1.4.-12.7.2009, è.m.sp. 9300040713,Burešov 4886,Zl.
FAK
209203427
S00JP00G3XXH
49970607
3048982/0800
-
9610675027
209203428
S00JP00G3Y56
19-5191730227/0100
49970607
3048982/0800
FAZ
209203429
S00JP00G3Y4B
26078201
3048982/0800
-
FAZ
6100056230
26078201
FAZ
209203431
S00JP00G3Y2L
-
26078201
3048982/0800
209203432
S00JP00G3Y61
49970607
E.ON Energie, a.s.
209101911
S00JP00G5BA8
60711086
užívání sloupù,odbìr el.energie rozhl.hlásièi
6100056172
E.ON Energie, a.s.
-
FAK
209203434
S00JP00G3Y7W
71007393
3048982/0800
209102046
S00JP00G3XAO
13082183
3048982/0800
03.08.2009
4 353,58
4353.58 CZK
-4 353,58
0
04.08.2009
15.08.2009
23 010,00
23010 CZK
-23 010,00
0
11.08.2009
14.08.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
11.08.2009
10.08.2009
6 880,00
6880 CZK
-6 880,00
0
07.08.2009
10.08.2009
16 090,00
16090 CZK
-16 090,00
0
07.08.2009
OKØ
1669429000
27.07.2009
0,00
-
19130120
15.08.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
11.08.2009
OKØ
02.07.2009
0,00
01.08.2009
8 400,92
8400.92 CZK
-8 400,92
0
03.08.2009
OKØ
3
1422447309/0800
pøefakturace nákladù na spotøebu energií organizace DOMINO
FAK
27.07.2009
0,00
19-8033040267/0100
-
0
31.07.2009
OKØ
19-5191730227/0100
3048982/0800
27.07.2009
0,00
zál.dodávky zemního plynu za 08/2009, è.m.sp. 9301473189, JPO II/1 Prštné
FAK
27.07.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
29 533,31
OKØ
zál.el.energie za 08/2009, ÚMZ - pož.zbrojnice,Jaroslavice 195,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 08/2009, Pož.zbrojnice,Náves,Zl.
27.07.2009
0,00
19-17608231/0100
3048982/0800
35676.69 CZK
OVS
6160010330
-
S00JP00G3Y3G
0,00
OKØ
zál.el.energie na srpen 2009, JSDH,Náves-Prštné 636,Zl.
209203430
-
19-5191730227/0100
zál.na dodávku zem.plynu ,è.m.sp. 9300040067, HZ Prštné
13.07.2009
0,00
1007175000
31.07.2009
OVS
ukonèený odbìr zemního plynu za 04/2009,è.m.sp. 9300052674, Želechovice 68,Zl.
FAZ
13.07.2009
29 533,31
-
23.07.2009
0,00
23.08.2009
13 517,00
13517 CZK
-13 517,00
0
27.08.2009
OŠZM a TV
2009382
Petr Straka
1412247389/0800
01.08.2009
0,00
22.08.2009
1 142,00
1142 CZK
-1 142,00
0
19.08.2009
kontrola komínù a kouøovodù - ZuŠ Harmonie - OŠZMaTV
FAK
209203436
S00JP00G3YZ0
10557482
107-128661/0100
200902
Oldøich Horáèek
2022729379/0800
13.07.2009
0,00
25.07.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
29.07.2009
dìtská rekreace v termínu od 11.7. do 19.7.2009, místo pobytu Pasohlávky pro Terezu Hanáèkovou, dceru pana Richarda Hanáèka, ODaSH - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
DOB
209203437
S00JP00G3YY5
25788001
100062710
01.08.2009
07.08.2009
FAK
209203438
S00JP00G3ZAA
25505254
9100336
01.08.2009
04.08.2009
3048982/0800
1400744329/0800
0,00
1 596,00
2305 CZK
2305
1596 CZK
-1 596,00
0
14.08.2009
refundace mzdy pro Ing.Ctirada Zámorského, ZMZ 16.6. , 25.6.2009
FAK
209203439
S00JP00G3Z9F
60193336
3048982/0800
1098388504
209203440
S00JP00G3Z8K
61411680
3048982/0800
OKP
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb , è.tel. 601102623,720867925 - MUDr.Øihák
MDS 7,4/09, ØIHÁK, tel. 601 102 623, 20.6.-19.7.09, bez limitu
FAK
-
-
0,00
209203441
S00JP00G3Z7P
47114983
2923
Jan Švéda,ing.
186336708/0600
3048982/0800
5133711846
FAK
209203442
S00JP00G3Z6U
26276682
3048982/0800
stoèné,užívání neveø.kanalizace,
FAK
209203443
-
S00JP00G3Z5Z
FAK
-
OŽP a Z
209101981
S00JP00G5K4B
1663.62 CZK
-1 663,62
0
14.08.2009
0,00
-
01.08.2009
28.07.2009
18 136,00
18136 CZK
-18 136,00
0
07.08.2009
01.07.2009
0,00
28.07.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
05.08.2009
OD
411090512
27-1926490247/0100
01.07.2009
0,00
14.07.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
04.08.2009
OD
71009396
3048982/0800
rozbor vody
1 663,62
- OMZ
133790245/0300
za poskytování služeb Registrované elektronické pošty za II.Q 2009
06.08.2009
OKP
kontrola,èištìní a oprava ptaèích budek v lokalitì Zlín - obecní lesy a mìstské parky
FAK
01.08.2009
63495457
3048982/0800
3095106485
Zdravotní ústav
3235761/0710
17.07.2009
0,00
200919
EKONOMY KLIMA s.r.o.
182792095/0300
09.07.2009
0,00
11.08.2009
1 190,00
28.07.2009
5 950,00
1190 CZK
-1 190,00
0
07.08.2009
5950 CZK
-5 950,00
0
03.08.2009
ozvuèení akce "Koncert pro Skorošice" 9. 7. 2009 na nám. Míru - OK, OCR,VaVV
FAK
209203445
S00JP00G3ZTN
25081152
3048982/0800
rosana - pitný režim FAK
209203446
19033880
110190896/0300
20.07.2009
0,00
20.07.2009
750,00
750 CZK
-750,00
0
07.08.2009
MP
S00JP00G3ZVD
64949681
3048982/0800
0424940209
19-2235210247/0100
01.07.2009
0,00
23.03.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
06.08.2009
T - Mobile za 01/2009, è.tel. 604227974, p.Markvart (fakturu jsme v daném termínu neobrželi, úhrada dodateènì) OCRVaVV
VYD
209203447
S00JP00G3ZUI
26078201
128661/0100
6100041542
vyúèt.el.energie ,è.m.sp. 3100101240, PZ 2, Paseky 264,Zl.
VYP
209203448
S00JP00G3ZX3
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
0,00
10.08.2009
1 861,00
28711 CZK
-1 861,00
0
06.08.2009
OKØ
6100041594
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie,è.m.sp. 3100101288, PZ,Podøevnická 405,Zl.
27.07.2009
-
27.07.2009
802,00
13.08.2009
0,00
15848 CZK
802,00
0
14.08.2009
OKØ
FAK
209203449
S00JP00G3ZYY
61405124
15
Milan Vyoral
28.07.2009
11.08.2009
6959.2 CZK
-6959.2
FAK
209102056
S00JP00G3YC7
72437367
2009114
Ing.Ta•ána Poslušná
21.07.2009
04.08.2009
500 CZK
0
3048982/0800
1410446309/0800
0,00
500,00
-500,00
04.08.2009
kopie geom. plánu è. 5527236/2005 k. ú. Zlín (pro prodej BJ) - OSM (odd. bytové)
FAZ
209203451
S00JP00G406A
26078201
3048982/0800
6160012197
19-17608231/0100
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3100116793, Zarámí 4421,Zl.
FAK
209203452
S00JP00G4080
00135143
3048982/0800
náhradní díly na traktor
FAK
209203453
-
01.08.2009
0,00
14.08.2009
55 530,00
55530 CZK
-55 530,00
0
10.08.2009
OVS
10904234
ZÁLESÍ a.s.
29.07.2009
0,00
02.08.2009
3 274,00
3274 CZK
-3 274,00
0
10.08.2009
OMZ
S00JP00G4075
61859575
S00JP00G3WM7
20907099
35-5727510207/0100
oprava vodovodní pøípojky Burešov 4886,Zl.
209102032
-
653600724/0600
3048982/0800
FAK
E.ON Energie, a.s.
-
01.08.2009
0,00
11.08.2009
9 528,00
9528 CZK
-9 528,00
0
10.08.2009
OVS
10573321
3048982/0800
0907226
379737743/0300
20.07.2009
0,00
03.08.2009
18 802,00
18802 CZK
-18 802,00
0
04.08.2009
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ ul. Váchova - OVS
FAZ
209203455
S00JP00G40QI
49970607
3048982/0800
1007213000
19-5191730227/0100
zál.dodávky zemn.plynu za 07/2009,è.m.sp. 9300040107,Lipová 1636/12,
FAK
209203456
S00JP00G40PN
25325442
3048982/0800
refundace mzdy p.Pastorèáka -ze dne 10.7.2009
FAK
209203457
S00JP00G40OS
-
920410152
4444
0,00
15.07.2009
11 120,00
11120 CZK
-11 120,00
0
14.08.2009
OKP
PROMENS a.s.
671140661/0100
-
01.08.2009
10.07.2009
0,00
24.08.2009
2 034,00
2034 CZK
-2 034,00
0
20.08.2009
OKØ
48117820
3048982/0800
1092010421
13149111/0100
29.07.2009
0,00
29.08.2009
1 754,30
1754.3 CZK
-1 754,30
0
26.08.2009
AFICIO 2232C RICOH - toner typ P2 èerný do kopírky v MITS, OCR, V a VV
FAK
209203458
S00JP00G40M2
48117820
3048982/0800
1092010423
13149111/0100
29.07.2009
0,00
29.08.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
26.08.2009
AFICIO 1013 RICOH, servisní prohlídka (celkové vyèištìní stroje) - OSM (kuchyòka 6. patro)
FAK
209203459
S00JP00G40NX
48117820
3048982/0800
1092010422
13149111/0100
29.07.2009
0,00
29.08.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
26.08.2009
AFICIO MP 2000SP RICOH - zjiš•ování závad, oprava a vyèištìní podávacích mechanismù - OSM (chodba 6. patro)
FAK
209102042
S00JP00G3WYJ
26223155
3048982/0800
930569
Podhoran Lukov a.s.
27-1924890247/0100
10.07.2009
0,00
19.08.2009
8 000,00
8000 CZK
-8 000,00
0
17.08.2009
pøeprava osob KS Kudlov - Znojmo a zpìt - OSV
FAK
209203461
S00JP00G414D
61859575
3048982/0800
vyúèt.vodného,stoèného,ev.è.odb.171,nám.Míru 12,veø.WC
FAK
209203462
S00JP00G413I
61859575
3048982/0800
2911029558
27-4183950217/0100
-
01.08.2009
0,00
14.08.2009
8 100,00
8100 CZK
-8 100,00
0
21.08.2009
OD
2911029968
27-4183950217/0100
01.08.2009
0,00
15.08.2009
2 062,00
2062 CZK
-2 062,00
0
21.08.2009
vyúèt.stoèného od 24.6.-30.7.2009,ev.è.odb. 270021, Antonínova 1375,Zl.
FAK
209203463
S00JP00G412N
61859575
3048982/0800
209203464
S00JP00G411S
OD
2911029819
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného od 24.6.-29.7.2009, ev.è.odb. 106496, Centrální park - Pítko
FAK
-
61859575
3048982/0800
FAK
209203465
S00JP00G410X
61859575
2911029776
209203466
S00JP00G40Z9
-
61859575
3048982/0800
209203467
S00JP00G40YE
61859575
3048982/0800
209203468
S00JP00G40XJ
61859575
3048982/0800
209203469
S00JP00G41GP
-
2911030001
S00JP00G41FU
2911030003
2911030004
209203471
S00JP00G41EZ
61859575
FAK
209203472
S00JP00G41D4
2911030005
209203473
S00JP00G41C9
-
S00JP00G41BE
61859575
01.08.2009
0,00
2911030008
-
15.08.2009
1 239,00
1239 CZK
-1 239,00
0
11.08.2009
15.08.2009
660,00
660 CZK
-660,00
0
21.08.2009
15.08.2009
324,00
324 CZK
-324,00
0
24.08.2009
15.08.2009
3 488,00
3488 CZK
-3 488,00
0
17.08.2009
14.08.2009
6 746,00
6746 CZK
-6 746,00
0
13.08.2009
OVS
01.08.2009
0,00
2911030007
01.08.2009
0,00
2911030006
27-4183950217/0100
-
61859575
61859575
3048982/0800
30.07.2009
0,00
2911029749
15.08.2009
5 168,00
5168 CZK
-5 168,00
0
13.08.2009
15.08.2009
1 865,00
1865 CZK
-1 865,00
0
13.08.2009
01.08.2009
0,00
15.08.2009
2 827,00
2827 CZK
-2 827,00
0
18.08.2009
OVS, OK
2911030312
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného od 23.6.- 30.7.2009,ev.è.odb. 202027, Zarámí 4421,Zl.
209203474
0
11.08.2009
OVS
3048982/0800
FAK
4344 CZK
-4 344,00
OKØ,MP
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
4 344,00
OVS
61859575
vyúèt.stoèného od 24.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 71371
30.07.2009
0,00
27-4183950217/0100
-
3048982/0800
vyúèt.stoèného od 24.6.-30.7.2009, ev.è.odb. 71373
14.08.2009
OKØ,OKP
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
01.08.2009
0,00
27-4183950217/0100
61859575
11.08.2009
OMZ
-
3048982/0800
209203470
01.08.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného od 22.6.-29.7.2009, ev.è.odb. 80100,Švéda Karel,Mladcovská 566,Zl.
FAK
-134,00
0
OMZ
27-4183950217/0100
-
FAK
134,00
134 CZK
OKØ,OK, OKP
FAK
01.08.2009
0,00
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného od 24.6.-30.7.2009, ev.è.odb. 71368 FAK
27-4183950217/0100
14.08.2009
OMZ
27-4183950217/0100
3048982/0800
FAK
0,00
-
vyúèt.vodného,stoèného od 24.6.-29.7.2009, ev.è.odb. 30, Santražiny 3312,Zl.
01.08.2009
2911030298
27-4183950217/0100
01.08.2009
0,00
-
15.08.2009
6 153,00
6153 CZK
-6 153,00
0
13.08.2009
OVS
01.08.2009
0,00
15.08.2009
13 223,00
13223 CZK
-13 223,00
0
13.08.2009
vyúèt.vodného,stoèného od 23.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 2001 nám.Míru 12,radnice
-
FAK
209203475
S00JP00G41AJ
61859575
2911030301
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného od 23.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 2004,nám.Míru 10,Zl.
FAK
209203476
S00JP00G419O
61859575
209203477
S00JP00G418T
61859575
-
209203478
S00JP00G417Y
61859575
-
209203479
S00JP00G4163
27-4183950217/0100
61859575
2911030000
3048982/0800
vyúèt.stoèného od 24.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 71337
FAK
209203480
S00JP00G41JA
61859575
3048982/0800
29.07.2009
0,00
-
13.08.2009
15.08.2009
11 397,00
11397 CZK
-11 397,00
0
13.08.2009
15.08.2009
1 070,00
1070 CZK
-1 070,00
0
13.08.2009
14.08.2009
6 359,00
6359 CZK
-6 359,00
0
11.08.2009
OK
27-4183950217/0100
-
-3 148,00
0
OVS
vyúèt.vodného,stoèného od 22.6.- 29.7.2009, ev.è.odb. 100345, Komenského 272,Zl.
FAK
01.08.2009
0,00
2911029627
3048982/0800
3 148,00
3148 CZK
OVS
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného od 22.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 9446, nám.Míru 464,Zl.
FAK
01.08.2009
0,00
2911030375
3048982/0800
15.08.2009
OVS
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného od 23.6.- 30.7.2009, ev.è.odb. 102078, Soudní è.1,Zl.
01.08.2009
0,00
-
2911030320
3048982/0800
FAK
OVS
01.08.2009
0,00
15.08.2009
533,00
533 CZK
-533,00
0
18.08.2009
OSV,OK,OKP
2911030002
27-4183950217/0100
30.07.2009
0,00
15.08.2009
370,00
370 CZK
-370,00
0
06.08.2009
vyúètování stoèného od 24. 6. - 30. 7. 2009, ev. è. odb. 71342 - OSM
FAK
209203481
S00JP00G41IF
61859575
3048982/0800
2911030386
27-4183950217/0100
0,00
vyúèt.vodného,stoèného od 22.6.- 30.7.2009,ev.è.odb. 309486,Santražiny 3312,Zl. -
MP
FAK
209203482
S00JP00G41HK
61859575
3048982/0800
2911029909
27-4183950217/0100
vyúèt.stoèného od 24.6.- 17.7.2009, ev.è.odb. 71330, T-Club,Pod Stránìmi 2505,Zl.
FAZ
209203483
S00JP00G41QB
26078201
3048982/0800
6100058562
FAZ
209203484
S00JP00G41PG
26078201
3048982/0800
FAK
209102106
S00JP00G40DB
25824449
3048982/0800
6100042771
26078201
01.08.2009
0,00
Turistické známky, s.r.o.
19-7341220257/0100
FAZ
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
10901678
-
S00JP00G41OL
14.08.2009
325,00
-4 395,00
0
11.08.2009
325 CZK
-325,00
0
26.08.2009
14.08.2009
55 340,00
55340 CZK
-55 340,00
0
13.08.2009
10.08.2009
6 410,00
6410 CZK
-6 410,00
0
18.08.2009
OVS, OK
turistická známka è.744 Zlín 200 ks pro prodej v MITS
209203486
4 395,00
4395 CZK
OVS
19-1703621/0100
-
03.08.2009
0,00
6100054965
15.08.2009
OŠZM a TV
E.ON Energie, a.s.
-
01.08.2009
0,00
-
19-1703621/0100
01.08.2009
28.07.2009 28.07.2009 11.08.2009
0,00
3 600,00
3600 CZK
-3 600,00
0
21.08.2009
OCR, V a VV
19-1703621/0100
E.ON Energie, a.s.
01.08.2009
0,00
10.08.2009
41 840,00
41840 CZK
-41 840,00
0
13.08.2009
FAZ
209203487
S00JP00G41NQ
49970607
3048982/0800
záloha dodávky zemního plynu, L.Váchy, Zl.
FAZ
209203488
49970607
S00JP00G422G
1053366000
FAK
-
209102127
25318187
66224349
za poskytnuté právní služby v mìsíci 07/2009
S00JP00G427R
FAK
-
209203492
27678679
09217
S00JP00G426W
66224349
Wimers Zlín v.o.s.
03.08.2009
01.08.2009
0,00
31.07.2009
0,00
01.08.2009
0,00
S00JP00G4251
200969
1544670277/0100
25580922
01.09.2009
15.08.2009
10 230,00
10230 CZK
-10 230,00
0
18.08.2009
09.08.2009
712,00
712 CZK
-712,00
0
06.08.2009
20.08.2009
17 850,00
30.08.2009
6 319,00
17850 CZK
-17 850,00
0
19.08.2009
6319 CZK
-6 319,00
0
26.08.2009
01.08.2009
0,00
20.08.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
19.08.2009
OMZ
3048982/0800
209203494
-164 660,00
0
OVS, OK
35-6797800247/0100
FAK
FAK
164 660,00
164660 CZK
OMZ
-
-
200968
OŽP a Z
3048982/0800
náhradní díly
904914
-
za poskytnuté právní služby v mìsíci 07/2009
209203493
-
1544670277/0100
3048982/0800
písek žlutý, štìrk
15.08.2009
MP
S00JP00G421L
209203491
0,00
0,00
111246214/0300
3048982/0800
FAK
19-5191730227/0100
3048982/0800
3900149068
03.08.2009
OVS
zál.na dodávku zemního plynu ,è.m.sp. 9300050898, Velíková 53,Zl.
209203489
19-5191730227/0100
3048982/0800
FAK
OVS
1056279000
-
S00JP00G41MV
-
2090523
LARGO CZ, s.r.o.
19-5004290247/0100
01.08.2009
0,00
14.08.2009
7 900,00
7900 CZK
-7 900,00
0
19.08.2009
OMZ
S00JP00G429H
15648851
107-128661/0100
0920
Marie Mihulová
905031223/0300
01.08.2009
0,00
13.08.2009
2 700,00
2700 CZK
-2 700,00
0
11.08.2009
soustøedìní jógy v Jablonci nad Jizerou v termínu 2. - 8. 8. 2009 pro Marka Hráèka, syna paní Hany Hráèkové, OŠZMaTV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203495
S00JP00G428M
10573321
3048982/0800
0907272
379737743/0300
01.08.2009
0,00
14.08.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
17.08.2009
kontrola zaøízení EZS v období 7/2009 - OVS
FAK
209203496
S00JP00G42GI
10573321
3048982/0800
FAK
209203497
FAK
209203498
25081152
-
S00JP00G42DX
01.08.2009
0,00
14.08.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
13.08.2009
OVS
3048982/0800
Rosana - pøírodní pramenitá voda
379737743/0300
-
S00JP00G42FN
0907273
19035579
110190896/0300
01.08.2009
0,00
12.08.2009
5 325,00
5325 CZK
-5 325,00
0
10.08.2009
OVS
10573321
3048982/0800
0907274
379737743/0300
31.07.2009
0,00
14.08.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
06.08.2009
kontrola zaøízení EZS za 07/2009 Alternativa, Ba•ùv domek
FAK
209203499
S00JP00G42ES
10573321
3048982/0800
FAK
209203500
S00JP00G42WA
FAK
209102118
-
OK
0907275
379737743/0300
01.08.2009
0,00
14.08.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
11.08.2009
- MP
28202376
3048982/0800
pøeprava materiálu
-
99172845
TOPTRANS EU, a.s.
/
01.08.2009
0,00
01.08.2009
105,00
105 CZK
-105,00
0
24.08.2009
OMZ
S00JP00G41UR
25499718
3048982/0800
29000868
AZ KORT, s.r.o.
193675177/0300
01.08.2009
0,00
12.08.2009
564,00
564 CZK
-564,00
0
13.08.2009
publikace - "Vìcná bøemena od A do Z" - 4. vydání - OSM
FAZ
209203502
S00JP00G436P
26078201
3048982/0800
6100069433
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3100127832, nám.Míru ,Zl.
FAK
209203503
S00JP00G435U
16301421
3048982/0800
za odebrané obìdy za mìsíc èervenec 2009
FAK
209203504
S00JP00G4334
-
-
01.08.2009
0,00
14.08.2009
2 070,00
2070 CZK
-2 070,00
0
19.08.2009
OMZ
1293
347746661/0100
-
01.08.2009
0,00
10.08.2009
50 857,00
50857 CZK
-50 857,00
0
19.08.2009
OMZ
25521322
3048982/0800
obèerstvení
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
11905575
27-1912730297/0100
04.08.2009
0,00
11.08.2009
1 222,00
1222 CZK
-1 222,00
0
10.08.2009
OP
FAK
209203505
S00JP00G4329
25522531
1509
ABB Partner s.r.o.
01.08.2009
25.07.2009
2804 CZK
-2804
FAK
209203506
S00JP00G431E
75833514
300012
DDM ASTRA Zlín
01.08.2009
14.08.2009
1000 CZK
0
107-128661/0100
1423045379/0800
0,00
1 000,00
-1 000,00
11.08.2009
letní dìtský pøímìstský tábor "Malí mistøi" v termínu 24. - 28. 8. 2009 pro Annu Èaloudovou, dceru paní Moniky Èaloudové, OSaÚP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203507
S00JP00G42ZV
48117820
3048982/0800
AFICIO 2232C RICOH servis kopírky v MITS FAK
209203508
S00JP00G42Y0
S00JP00G430J
61859575
49970607
3048982/0800
0,00
2911030900
27-4183950217/0100
-
209203510
S00JP00G42TP
25548085
3048982/0800
služby operátora za mìsíc 07/2009
FAK
209203511
-
S00JP00G42SU
04.08.2009
0,00
03.09.2009
23914.3 CZK
23 914,30
-23 914,30
0
03.09.2009
20.08.2009
13 607,00
13607 CZK
-13 607,00
0
20.08.2009
OKØ
1007142000
19-5191730227/0100
93802484
05.08.2009
0,00
zál.na dodávku zem.plynu za 08/2009,è.m.sp. 9300071578, Reh.stacionáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
04.08.2009
OCR, V a VV
vyúètov.vodného,stoèného, ev.è.odb. 12310,PZ Néves,Zl.
209203509
13149111/0100
3048982/0800
FAZ
1092010442
-
55410 CZK
-55 410,00
0
11.08.2009
OŠZM a TV
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
15.08.2009
55 410,00
01.08.2009
0,00
18.08.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
17.08.2009
OKØ
25322478
2915995
AVONET, s.r.o.
01.08.2009
13.08.2009
558 CZK
0
3048982/0800
4200140487/6800
Internet - ADSL - Limit 2048/128 za 07/2009
FAZ
209203512
S00JP00G44F9
26078201
6100048335
S00JP00G44EE
25322478
3048982/0800
FAK
209203514
S00JP00G44DJ
60711086
S00JP00G44CO
-558,00
13.08.2009
2915992
10.08.2009
90,00
90 CZK
-90,00
0
10.08.2009
OKØ
AVONET, s.r.o.
01.08.2009
0,00
13.08.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
24.08.2009
OMZ
3048982/0800
209203515
-
01.08.2009
0,00
4200140487/6800
-
19070818
19-8033040267/0100
odstranìní odpadu a uložení na skládce Suchý dùl
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3100114552, Kvítková 3345,Zl.
209203513
558,00
OKØ
3048982/0800
FAK
0,00
-
OMZ
41576535
512009
3048982/0800
01.08.2009
0,00
1403199389/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
6 693,42
14.08.2009
1 650,00
6693.42 CZK
-6 693,42
0
26.08.2009
1650 CZK
-1 650,00
0
14.08.2009
OKP
FAK
209203516
S00JP00G44BT
25322478
3048982/0800
Internet 7/09, 24 x kan. MÈ a KD
rozpis pøílohou
FAK
209203517
-
2915996
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.08.2009
0,00
13.08.2009
10 812,00
10812 CZK
-10 812,00
0
26.08.2009
OKP
S00JP00G44AY
00032255
3048982/0800
210900349
1400536319/0800
01.08.2009
0,00
31.08.2009
3 250,00
3250 CZK
-3 250,00
0
31.08.2009
OKP
FAK
209203518
S00JP00G4493
47114983
3048982/0800
FAK
209203519
-
133790245/0300
47114983
3048982/0800
FAK
209203520
-
S00JP00G446I
FAK
-
209203521
19.08.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
17.08.2009
5133716089
01.08.2009
0,00
19.08.2009
364,10
364.1 CZK
-364,10
0
17.08.2009
904948
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
04.08.2009
0,00
14.08.2009
44,00
44 CZK
-44,00
0
24.08.2009
MP
S00JP00G44HZ
-
0,00
133790245/0300
25318187
48533025
3048982/0800
klínový øemen
01.08.2009
OE
3048982/0800
razítka GUMA
OE
S00JP00G4488
5133716254
OMZ
2941350
1400490349/0800
GAMA TRADE s.r.o.
05.08.2009
0,00
05.08.2009
246,00
246 CZK
-246,00
0
24.08.2009
FAZ
209203522
S00JP00G44QQ
49240315
3012106140
3048982/0800
133100101/0300
1 ks CD k Sluníèku - Rehab.stacionnáø,Žlebová 1590,Zl.
FAK
209203523
S00JP00G44PV
-
67777929
209203524
S00JP00G44O0
FAK
209203525
27406679
S00JP00G44N5
FAK
209203526
-
209203527
209203528
10573321
S00JP00G43V8
44962185
FAK
209203531
-
209203532
42196451
-
S00JP00G4994
100426775
S00JP00G487L
2182568
-
-1 000,00
0
11.08.2009
19.08.2009
3 729,00
3729 CZK
-3 729,00
0
24.08.2009
19.08.2009
6 441,00
6441 CZK
-6 441,00
0
17.08.2009
19.08.2009
1 356,00
1356 CZK
-1 356,00
0
17.08.2009
19.08.2009
1 356,00
1356 CZK
-1 356,00
0
17.08.2009
-
04.08.2009
0,00
17.08.2009
6 731,00
6731 CZK
-6 731,00
0
14.08.2009
OVS
0907282
01.08.2009
0,00
14.08.2009
12 971,00
12971 CZK
-12 971,00
0
14.08.2009
OVS
109091271
813400532
01.08.2009
0,00
20.08.2009
7 394,00
7394 CZK
-7 394,00
0
17.08.2009
01.08.2009
0,00
30.06.2009
108 130,00
108130 CZK
-108 130,00
0
19.08.2009
OMZ
25522531
1509
64949681
3048982/0800
ABB Partner s.r.o.
4200185298/6800
vyèištìní,vysušení a zprovoznìní køovinoøezu - Burešov 4886
209203533
8372570297/0100
3048982/0800
FAK
01.08.2009
0,00
21506721/0100
3048982/0800
FAK
1 000,00
1000 CZK
OVS
S00JP00G44IU
výkon OLH za IV.ètvrtletí 2008
379737743/0300
3048982/0800
provozní prohlídky výtahù,opravy
01.08.2009
0,00
117292/5400
3048982/0800
209203530
24.08.2009
OVS
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v budovì Radnice,Zlín
FAK
5050902046
25788001
S00JP00G44JP
01.08.2009
0,00
1570822/0800
3048982/0800
209203529
5050902048
vyúèt.tel.služeb od 4.7.-3.8.2009, è.tel. 777176898 , GSM brána
FAK
11.08.2009
OVS
27406679
S00JP00G44KK
01.08.2009
0,00
1570822/0800
3048982/0800
FAK
-480,00
0
OVS
-
teplo z horké vody za 07/2009, nám.Míru 12
1570822/0800
27406679
S00JP00G44LF
03.08.2009
0,00
5050902050
3048982/0800
FAK
480,00
480 CZK
OMZ
-
teplo z horké vody za 07/2009, Zarámí 4421
20.08.2009
MP
1570822/0800
27406679
S00JP00G44MA
-
5050902047
3048982/0800
1400457389/0800
3048982/0800
teplo z horké vody za 07/2009, Santražiny 3312
0,00
272009
3048982/0800
06.08.2009
OŠZM a TV
FAK
Mladá fronta,a.s.
-
0,00
25.07.2009
2 804,00
2804 CZK
-2 804,00
0
17.08.2009
OVS
0474070809
19-2235210247/0100
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604221661, JUDr. Hamplová - OP
01.08.2009
01.08.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
FAK
209203534
S00JP00G47GJ
64949681
3048982/0800
0473510809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
325,00
325 CZK
-325,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220329, Mgr. Hofrichterová - OP
FAK
209203535
S00JP00G47SV
64949681
3048982/0800
0474010809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
133,00
133 CZK
-133,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604221646 p. Rùžièková
FAK
209203536
S00JP00G476X
64949681
3048982/0800
0473400809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
919,00
919 CZK
-919,00
0
17.09.2009
FAK
209203537
S00JP00G45KD
64949681
3048982/0800
0474390809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
182,00
182 CZK
-182,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 739348018, Ing. Jakuba
FAK
209203538
S00JP00G48EM
64949681
3048982/0800
0473690809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220446, Ing. Reichová - ÚHA-ÚP
FAK
209203539
S00JP00G47J4
64949681
3048982/0800
0473370809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
329,00
329 CZK
-329,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220346, pøenosný - ÚHA
FAK
209203540
S00JP00G47DY
64949681
3048982/0800
0473470809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220325, Ing. Cepková - ÚHA
FAK
209203541
S00JP00G46BF
64949681
3048982/0800
0474120809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
750,00
750 CZK
-750,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604226780, Ing. arch. Nová - ÚHA
FAK
209203542
S00JP00G44G4
47114983
3434832/0800
5133719004
133790245/0300
06.08.2009
0,00
20.08.2009
142,80
142.8 CZK
-142,80
0
17.08.2009
nadstandardní zpracování pk B za mìsíc 07/2009 - OSV
FAK
209203543
S00JP00G48P3
64949681
3048982/0800
0473300809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
439,00
439 CZK
-439,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220335, p. Rosíková - OSM
FAK
209203544
S00JP00G48B1
64949681
3048982/0800
0473650809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
329,00
329 CZK
-329,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220443, Ing. Varišová - OSM
FAK
209203545
S00JP00G47UL
64949681
3048982/0800
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604221636, Ing. Jemelka - OSM
0473940809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 198,00
1198 CZK
-1 198,00
0
17.09.2009
FAK
209203546
S00JP00G49EF
67008763
3048982/0800
290100007
1408627389/0800
FAK
209203547
S00JP00G46IG
Danuše Šmigurová
64949681
3048982/0800
-
03.08.2009
0,00
31.08.2009
198 887,00
198887 CZK
-198 887,00
0
31.08.2009
OŽP a Z
0473200809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
995,00
995 CZK
-995,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220290, Ing. Gavlas - OIS
FAK
209203548
S00JP00G49DK
28336526
3048982/0800
oprava vozu Suzuki Grand : 3Z7 6014
FAK
209203549
Simcar s.r.o.
43-4653080237/0100
-
S00JP00G45T4
090080
05.08.2009
0,00
19.08.2009
15 276,00
15276 CZK
-15 276,00
0
18.08.2009
OŽP a Z
64949681
3048982/0800
0473260809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
FAK
209203550
S00JP00G49N6
26276682
3048982/0800
stoèné, užívání nev.kanalizace
FAK
209203551
-
S00JP00G49MB
411090600
42339626
225113
S00JP00G453Q
0,00
25322478
3048982/0800
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
43-3895600237/0100
refundace mzdy p.Radka Hlavièky ze dne 10.7.2009,školení øidièù
209203552
01.08.2009
18.08.2009
4 701,00
4701 CZK
-4 701,00
0
24.08.2009
OD
3048982/0800
FAK
27-1926490247/0100
-
2909808
01.08.2009
0,00
14.08.2009
3 178,00
3178 CZK
-3 178,00
0
13.08.2009
OKØ
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.08.2009
0,00
13.05.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.08.2009
Internet - ADSL Limit 4096/256 Alternativa za 04/2009 - Alternativa - OK
FAK
209203553
S00JP00G452V
25322478
3048982/0800
2912084
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.08.2009
0,00
11.06.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.08.2009
Internet- ADSL Limit 4096/256 Alternativa za 05/2009 - Alternativa - OK
FAK
209203554
S00JP00G48ZP
64949681
3048982/0800
0474270809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
129,00
129 CZK
-129,00
0
18.09.2009
T Mobile za 07/2009, è.tel.604226784, J.Patáková - OE
FAK
209203555
S00JP00G4510
25322478
3048982/0800
2914304
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.08.2009
0,00
12.07.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.08.2009
FAK
209203556
S00JP00G4752
64949681
3048982/0800
0473390809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
1 106,00
1106 CZK
-1 106,00
0
18.09.2009
T Mobile za 07/2009, è.tel.604220349, H.Stašková - OE
FAK
209203557
S00JP00G4505
25322478
3048982/0800
2916968
4200140487/6800
AVONET, s.r.o.
01.08.2009
0,00
13.08.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
13.08.2009
FAK
209203558
S00JP00G48YU
64949681
3048982/0800
0474290809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
233,00
233 CZK
-233,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 739348007, p.Øehák - ŽO
FAK
209203559
S00JP00G45IN
64949681
3048982/0800
0474180809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 537,00
1537 CZK
-1 537,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604228681, ing. Blažek- OKP
FAK
209203560
S00JP00G47R0
64949681
3048982/0800
0474020809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
107,00
107 CZK
-107,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221648, p.Mikel - ŽO
FAK
209203561
S00JP00G45JI
64949681
3048982/0800
0474400809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
FAK
209203562
S00JP00G47Q5
64949681
3048982/0800
0474030809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 325,00
1325 CZK
-1 325,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221655, Ing.Hasíková - ŽO
FAK
209203563
S00JP00G45L8
64949681
3048982/0800
0474380809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
FAK
209203564
S00JP00G45M3
64949681
3048982/0800
0474370809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009 , è. tel. 739348014, p. Šenkýø - OKP
FAK
209203565
S00JP00G45NY
64949681
3048982/0800
0474360809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
FAK
209203566
S00JP00G45OT
64949681
3048982/0800
0474350809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.08.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 739348012, Ing. Hladík - OKP
FAK
209203567
S00JP00G45PO
64949681
0474340809
01.08.2009
21.09.2009
1189 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
1 189,00
-1 189,00
17.09.2009
FAK
209203568
S00JP00G45QJ
64949681
3048982/0800
0474310809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
FAK
209203569
S00JP00G45RE
64949681
3048982/0800
0474320809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
17.09.2009
FAK
209203570
S00JP00G45UZ
64949681
3048982/0800
0474170809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 016,00
1016 CZK
-1 016,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604232648, Ing. Šenkýø - OKP
FAK
209203571
S00JP00G462O
64949681
3048982/0800
0474420809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
314,00
314 CZK
-314,00
0
17.09.2009
MT 7/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-FAK
209203572
S00JP00G463J
64949681
3048982/0800
0474410809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 733,00
1733 CZK
-1 733,00
0
17.09.2009
FAK
209203573
S00JP00G4664
64949681
3048982/0800
0473900809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604221635, p. Steinerová - OKP
MT 7/09, Steinerová, tel. 604 221 635, limit 600,-FAK
209203574
S00JP00G46D5
64949681
3048982/0800
0474150809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
505,00
505 CZK
-505,00
0
17.09.2009
FAK
209203575
S00JP00G46GQ
64949681
3048982/0800
0473230809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
505,00
505 CZK
-505,00
0
17.09.2009
MT 7/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294 limit 1.000,-FAK
209203576
S00JP00G46JB
64949681
3048982/0800
0473190809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
7 484,00
7484 CZK
-7 484,00
0
17.09.2009
FAK
209203577
S00JP00G46MW
64949681
3048982/0800
0473160809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
285,00
285 CZK
-285,00
0
17.09.2009
209203578
S00JP00G46QC
64949681
3048982/0800
9709047294
19-2235210247/0100
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220464, SN I p. Veèerková - OKP
FAK
209203579
S00JP00G46Z3
64949681
3048982/0800
9709047291
19-2235210247/0100
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
209203580
S00JP00G4747
64949681
3048982/0800
9709047278
19-2235210247/0100
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
nad limit - schváleno tajemnicí MMZ, úèast na ZPC
MT 7/09, Štìpánová, tel. 604 220 452
FAK
209203581
S00JP00G47C3
64949681
3048982/0800
0473460809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 482,00
1482 CZK
-1 482,00
0
17.09.2009
MT 7/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312
FAK
209203582
S00JP00G480K
64949681
3048982/0800
0473850809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
278,00
278 CZK
-278,00
0
17.09.2009
209203583
S00JP00G489B
64949681
3048982/0800
0473630809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 274,00
1274 CZK
-1 274,00
0
17.09.2009
FAK
209203584
S00JP00G48A6
64949681
0473640809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 479,00
1479 CZK
-1 479,00
0
17.09.2009
FAK
209203585
S00JP00G48H7
64949681
0473550809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
2 375,00
2375 CZK
-2 375,00
0
17.09.2009
T Mobile za 07/2009, è. tel. 604220245, Ing. Eidová - OKP
MT 7/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245
FAK
209203586
S00JP00G48I2
64949681
0473560809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 240,00
1240 CZK
-1 240,00
0
17.09.2009
MT 7/09, LANG, tel. 604 220 246
FAK
209203587
S00JP00G48JX
64949681
0473570809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 704,00
1704 CZK
-1 704,00
0
17.09.2009
FAK
209203588
S00JP00G48XZ
64949681
0474300809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 280,00
1280 CZK
-1 280,00
0
17.09.2009
FAK
209203589
S00JP00G494T
64949681
0474210809
3048982/0800
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
939,00
939 CZK
-939,00
0
17.09.2009
FAK
209203590
S00JP00G47ET
64949681
473480809
3048982/0800
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220326, Ing.Hejná
FAK
209203591
S00JP00G4659
-
0473310809
3048982/0800
209203592
S00JP00G486Q
64949681
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 175,00
1175 CZK
-1 175,00
0
17.09.2009
OK a VA
64949681
FAK
19-2235210247/0100
19-2235210247/0100
-
01.08.2009
0,00
21.09.2009
413,00
413 CZK
-413,00
0
17.09.2009
OOS
0474080809
01.08.2009
21.09.2009
213 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203593
S00JP00G48DR
-
64949681
0473670809
209203594
S00JP00G48CW
-
64949681
3048982/0800
0473660809
FAK
0474280809
64949681
3048982/0800
FAK
209203596
S00JP00G48MI
-
21.09.2009
327,00
327 CZK
-327,00
0
17.09.2009
01.08.2009
0,00
21.09.2009
291,00
291 CZK
-291,00
0
17.09.2009
OOS
19-2235210247/0100
64949681
3048982/0800
01.09.2009
0,00
0473110809
19-2235210247/0100
-
FAK
64949681
S00JP00G45GX
17.09.2009
21.09.2009
5 081,00
5081 CZK
-5 081,00
0
16.09.2009
MP
209203597
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
S00JP00G48ND
-213,00
OOS
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220449, p.Rudolfová
209203595
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220450, Mgr. Švehlík
213,00
OOS
3048982/0800
FAK
0,00
01.09.2009
0,00
21.09.2009
11 998,00
11998 CZK
-11 998,00
0
16.09.2009
MP
3048982/0800
0474200809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
1 778,00
1778 CZK
-1 778,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604228683, Mgr. Masaøíková M., tisková mluvèí
FAK
209203598
S00JP00G46E0
64949681
3048982/0800
0474160809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
942,00
942 CZK
-942,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604226789, p.Manišová , OCRVaVV
FAK
209203599
S00JP00G47I9
64949681
3048982/0800
0473380809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
367,00
367 CZK
-367,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220348, spoleèná linka v MITS, OCRVaVV
FAK
209203600
S00JP00G485V
64949681
3048982/0800
0473600809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604227974, p.Markvart, OCRVaVV
FAK
209203601
S00JP00G48RT
64949681
3048982/0800
0473620809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
616,00
616 CZK
-616,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 737207342, p.Kaòková Radka, OCRVaVV
FAK
209203602
S00JP00G469P
64949681
3048982/0800
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221334, Ing.Hanák
FAK
209203603
S00JP00G46PH
3048982/0800
FAK
209203604
S00JP00G47FO
19-2235210247/0100
-
64949681
0474100809
0,00
64949681
21.09.2009
315,00
315 CZK
-315,00
0
16.09.2009
OKØ
0473120809
19-2235210247/0100
-
01.09.2009
01.09.2009
0,00
21.09.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
16.09.2009
OKØ
0473500809
01.09.2009
21.09.2009
531 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203605
S00JP00G47MP
-
64949681
0473700809
209203606
S00JP00G48UE
-
0473740809
3048982/0800
209203607
S00JP00G4918
64949681
S00JP00G4923
-
64949681
S00JP00G460Y
-
64949681
FAK
209203610
S00JP00G468U
-
209203611
S00JP00G47KZ
64949681
0474090809
-
209203612
S00JP00G488G
64949681
0473360809
-
64949681
209203613
S00JP00G493Y
3048982/0800
FAK
209203614
S00JP00G45VU
64949681
3048982/0800
209203615
S00JP00G46AK
64949681
3048982/0800
FAK
209203616
S00JP00G46OM
64949681
01.09.2009
0,00
01.09.2009
0,00
0473610809
01.09.2009
0,00
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.09.2009
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.09.2009
21.09.2009
319,00
319 CZK
-319,00
0
16.09.2009
21.09.2009
360,00
360 CZK
-360,00
0
17.09.2009
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
21.09.2009
1 029,00
1029 CZK
-1 029,00
0
17.09.2009
21.09.2009
1 269,00
1269 CZK
-1 269,00
0
17.09.2009
OD
0474220809
-
0473340809
-
01.09.2009
0,00
21.09.2009
169,00
169 CZK
-169,00
0
17.09.2009
OD
01.08.2009
0,00
21.09.2009
510,00
510 CZK
-510,00
0
17.09.2009
OMZ
0474110809
19-2235210247/0100
-
01.09.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220342, p.Doleželová A.
FAK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604228685, p.Zmeškalová M.
21.09.2009
OD
-
64949681
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604227982, p.Kubáè
FAK
19-2235210247/0100
3048982/0800
0
16.09.2009
OD
3048982/0800
FAK
01.09.2009
0,00
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220345, Ing.Dohnal
327 CZK
-327,00
OD
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
327,00
OKØ
0474440809
3048982/0800
01.09.2009
0,00
19-2235210247/0100
21.09.2009
OKØ
0474240809
3048982/0800
209203609
19-2235210247/0100
FAK
16.09.2009
OKØ
0474250809
3048982/0800
209203608
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
FAK
-531,00
OKØ
64949681
FAK
19-2235210247/0100
531,00
OKØ
3048982/0800
FAK
0,00
01.08.2009
0,00
21.09.2009
467,00
467 CZK
-467,00
0
17.09.2009
OMZ
0473140809
01.08.2009
21.09.2009
485 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
-
FAK
9709047282
209203617
S00JP00G46S2
64949681
3048982/0800
209203618
S00JP00G46TX
-
9709047277
3048982/0800
FAK
209203619
S00JP00G46US
209203620
S00JP00G46VN
64949681
9709047290
209203621
S00JP00G46WI
64949681
9709047286
OMZ
64949681
9709047273
3048982/0800
FAK
209203622
S00JP00G46XD
FAK
209203623
S00JP00G46Y8
-
64949681
S00JP00G473C
9709047285
-
64949681
9709047279
-
64949681
9709047275
0473420809
64949681
3048982/0800
-
209203627
S00JP00G47AD
S00JP00G47TQ
-1,00
0
17.09.2009
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
64949681
64949681
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
01.08.2009
0,00
21.09.2009
692,00
692 CZK
-692,00
0
17.09.2009
01.08.2009 31.07.2009 21.09.2009
0,00
412,00
412 CZK
-412,00
0
17.09.2009
OMZ
0473440809
3048982/0800
209203628
19-2235210247/0100
-
FAK
1,00
1 CZK
OMZ
0473430809
3048982/0800
FAK
21.09.2009
OMZ
64949681
06.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
S00JP00G479I
19-2235210247/0100
FAK
209203626
0
17.09.2009
OMZ
-
FAK
06.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
S00JP00G478N
1 CZK
-1,00
OMZ
3048982/0800
209203625
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221644, p.Macháè
209203624
1,00
OMZ
3048982/0800
FAK
06.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221645, p.Ryška
19-2235210247/0100
-
21.09.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
06.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
17.09.2009
OMZ
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
-
-485,00
OMZ
64949681
485,00
OMZ
19-2235210247/0100
FAK
0,00
19-2235210247/0100
-
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 130,00
1130 CZK
-1 130,00
0
17.09.2009
OMZ
0473970809
01.08.2009
21.09.2009
343 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203629
S00JP00G47X6
-
64949681
FAK
209203630
S00JP00G48LN
-
S00JP00G45ZA
64949681
0473590809
64949681
209203632
S00JP00G461T
S00JP00G464E
209203634
S00JP00G467Z
64949681
S00JP00G46CA
-
0473680809
0474140809
FAK
0473220809
64949681
3048982/0800
S00JP00G46R7
64949681
3048982/0800
-
209203638
S00JP00G470R
3048982/0800
FAK
209203639
S00JP00G472H
3048982/0800
FAK
209203640
S00JP00G47HE
01.08.2009
0,00
01.08.2009
0,00
01.08.2009
0,00
466,00
466 CZK
-466,00
0
17.09.2009
21.09.2009
370,00
370 CZK
-370,00
0
17.09.2009
21.09.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
17.09.2009
21.09.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
17.09.2009
21.09.2009
342,00
342 CZK
-342,00
0
17.09.2009
21.09.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
17.09.2009
21.09.2009
1 920,00
1920 CZK
-1 920,00
0
17.09.2009
OVS
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
OVS
9709047292
19-2235210247/0100
-
64949681
T- Mobile za 07/2009, è.tel. 604220327, p.Ševèík
19-2235210247/0100
64949681
21.09.2009
OVS
9709047283
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 739348010, výmìníková stanice FAK
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
209203637
19-2235210247/0100
-
FAK
0
17.09.2009
OVS
S00JP00G46HL
350 CZK
-350,00
OVS
-
64949681
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
209203636
350,00
OVS
0473320809
-
209203635
19-2235210247/0100
64949681
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0474430809
3048982/0800
FAK
21.09.2009
OVS
64949681
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
3048982/0800
209203633
17.09.2009
OMZ
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 739348023, výmìníková stanice
FAK
0474450809
3048982/0800
FAK
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
-
-343,00
OMZ
3048982/0800
209203631
19-2235210247/0100
FAK
343,00
OMZ
0473910809
3048982/0800
0,00
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
OVS
9709047289
19-2235210247/0100
06.08.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
17.09.2009
- OVS
64949681
0473520809
01.08.2009
21.09.2009
781 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
FAK
209203641
S00JP00G47NK
-
64949681
0474060809
209203642
S00JP00G47OF
-
0474050809
3048982/0800
209203643
S00JP00G47ZW
209203644
S00JP00G481F
0473860809
64949681
0473840809
FAK
0473810809
64949681
3048982/0800
FAK
209203646
S00JP00G48FH
-
S00JP00G48GC
FAK
209203648
S00JP00G48KS
-
64949681
FAK
209203649
S00JP00G48TJ
0,00
-
S00JP00G490D
01.08.2009
0,00
01.08.2009
0,00
0473530809
01.08.2009
0,00
64949681
0473540809
01.08.2009
0,00
0473580809
01.08.2009
19-2235210247/0100
-
64949681
64949681
3048982/0800
209203651
S00JP00G47B8
21.09.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
17.09.2009
21.09.2009
472,00
472 CZK
-472,00
0
17.09.2009
21.09.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
17.09.2009
21.09.2009
51,00
51 CZK
-51,00
0
17.09.2009
21.09.2009
2 920,00
2920 CZK
-2 920,00
0
17.09.2009
OVS
0,00
21.09.2009
765,00
765 CZK
-765,00
0
17.09.2009
64949681
3048982/0800
21.09.2009
514,00
514 CZK
-514,00
0
17.09.2009
OVS
0473750809
01.08.2009
19-2235210247/0100
0,00
0474260809
-
0473450809
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
21.09.2009
547,00
547 CZK
-547,00
0
17.09.2009
OK
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220473, p.Èernínová Jitka (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
0
17.09.2009
OVS
3048982/0800
209203650
1229 CZK
-1 229,00
OVS
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220457, p.Pešatová K. (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací)
FAK
01.08.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 603443838, Ing.Ševèík
0,00
19-2235210247/0100
3048982/0800
1 229,00
OVS
64949681
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220332, p.Èervený
209203647
01.08.2009
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
19-2235210247/0100
-
21.09.2009
OVS
3048982/0800
S00JP00G482A
0,00
19-2235210247/0100
-
209203645
17.09.2009
OVS
3048982/0800
FAK
01.08.2009
19-2235210247/0100
-
64949681
-781,00
OVS
64949681
FAK
19-2235210247/0100
781,00
OVS
3048982/0800
FAK
0,00
21.09.2009
529,00
529 CZK
-529,00
0
17.09.2009
- OK
01.09.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
16.09.2009
T- Mobile za 07/2009, è.tel. 604220321, Ing. Obdržálek - OS
FAK
209203652
S00JP00G47PA
64949681
0474040809
01.09.2009
21.09.2009
617 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
617,00
-617,00
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221658, p. Stündlová - OS
FAK
209203653
S00JP00G47Y1
64949681
3048982/0800
0473890809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
792,00
792 CZK
-792,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220507, Ing. Skácel - OS
FAK
209203654
S00JP00G48V9
64949681
3048982/0800
0473730809
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.09.2009
363,00
363 CZK
-363,00
0
16.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220455, Ing. Bezdìková M. - OS
FAK
209203655
S00JP00G47LU
64949681
3048982/0800
209102078
S00JP00G3Z44
-
10573321
3048982/0800
dodávka a montáž nového tísòového tlaèítka EZS
FAK
209203657
S00JP00G47VG
FAK
209203658
S00JP00G47WB
0907247
0473930809
-
64949681
S00JP00G48O8
64949681
3048982/0800
-
FAK
209203661
S00JP00G45XK
64949681
3048982/0800
-298,00
0
17.09.2009
27.08.2009
7 109,00
7109 CZK
-7 109,00
0
26.08.2009
21.09.2009
322,00
322 CZK
-322,00
0
17.09.2009
01.08.2009
0,00
21.09.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
17.09.2009
ORIA
0473280809
19-2235210247/0100
0473720809
64949681
01.08.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
3048982/0800
01.08.2009
0,00
0473920809
-
S00JP00G48W4
298,00
298 CZK
ORIA
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220249, Ing. Dorazil L.
209203660
21.09.2009
OP
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604221638, p. Dorazil Michal
209203659
19-2235210247/0100
3048982/0800
FAK
0,00
379737743/0300
64949681
01.08.2009
ORIA
-
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220343, p.Hájková
FAK
0473350809
01.08.2009
0,00
21.09.2009
1 072,00
1072 CZK
-1 072,00
0
17.09.2009
ORIA
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
511,00
511 CZK
-511,00
0
17.09.2009
- ORIA
0474470809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
24.08.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
18.08.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 739348026-p.Klepal, 739348027 p.Císaøová - OŽPa Z
FAK
209203662
S00JP00G46NR
64949681
3048982/0800
0473150809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220470, RNDr. Vašátková - OŽPa Z
FAK
209203663
S00JP00G477S
64949681
3048982/0800
0473410809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
491,00
491 CZK
-491,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220315, Ing.Pavlovová - OŽP a Z
FAK
209203664
S00JP00G4835
64949681
3048982/0800
0473780809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
388,00
388 CZK
-388,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220462, Ing.Jánský - OŽPaZ
FAK
209203665
S00JP00G4840
64949681
3048982/0800
0473770809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220461, Ing.Kupský -OŽPa Z
FAK
209203666
S00JP00G48SO
64949681
3048982/0800
0473760809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
449,00
449 CZK
-449,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220460, Ing.Navrátil Robert - OŽPa Z
FAK
209203667
S00JP00G45HS
64949681
3048982/0800
0474190809
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604228682, PaedDr. Zipper
FAK
209203668
S00JP00G45YF
-
64949681
3048982/0800
209203669
S00JP00G46FV
3048982/0800
FAK
209203670
S00JP00G471M
3048982/0800
FAK
209203671
S00JP00G48QY
3048982/0800
FAK
209203672
S00JP00G45S9
0473240809
S00JP00G46K6
01.09.2009
0,00
01.09.2009
0,00
9709047293
1
0473270809
19-2235210247/0100
-
64949681
3048982/0800
209203673
0
16.09.2009
24.08.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
16.09.2009
21.09.2009
354,00
354 CZK
-354,00
0
16.09.2009
OŠZM a TV
01.09.2009
0,00
21.09.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
16.09.2009
64949681
3048982/0800
01.09.2009
0,00
21.09.2009
58,00
58 CZK
-58,00
0
16.09.2009
OŠZM a TV
0473250809
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220304, p.Paterová / DS Podhoøí/
FAK
652 CZK
-652,00
OŠZM a TV
64949681
19-2235210247/0100
-
652,00
OŠZM a TV
-
64949681
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220296, p.Skopová
0474460809
19-2235210247/0100
21.09.2009
OŠZM a TV
-
64949681
01.09.2009
0,00
19-2235210247/0100
FAK
19-2235210247/0100
-
01.08.2009
0,00
21.09.2009
145,00
145 CZK
-145,00
0
17.09.2009
OSV
0473180809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
438,00
438 CZK
-438,00
0
17.09.2009
FAK
209203674
S00JP00G46L1
64949681
0473170809
01.08.2009
21.09.2009
446 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
446,00
-446,00
17.09.2009
T-Mobile za 7/2009, è. telefonu 604 220 474 - p. Marie Semelová - OSV.
FAK
209203675
S00JP00G45WP
64949681
3048982/0800
0473330809
19-2235210247/0100
01.08.2009
0,00
21.09.2009
743,00
743 CZK
-743,00
0
17.09.2009
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220341, Ing.Poboøilová OSV, rámcová smlouva è.1900080004
FAK
209102114
S00JP00G40IM
47114983
3048982/0800
5133713636
133790245/0300
01.08.2009
0,00
12.08.2009
1 063,40
1063.4 CZK
-1 063,40
0
24.08.2009
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance, celkem 7 ks - dle rozpisu OCRVaVV - 3 ks, OŽ - 2 ks, OOS - 2 ks
FAZ
209203677
S00JP00G49U7
26078201
3048982/0800
6100072451
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zl.- Alternativa
FAK
209203678
S00JP00G49V2
74536354
107-128661/0100
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
11090201
11.08.2009
0,00
-
14.08.2009
4 230,00
4230 CZK
-4 230,00
0
18.08.2009
OK
Marie Urbánková
43-1918530237/0100
02.08.2009
0,00
16.08.2009
2 300,00
2300 CZK
-2 300,00
0
14.08.2009
pøímìstský dìtský tábor ve Zlínì v termínu od 3.do 7. 8. 2009 pro Matìjì Halu, syna paní Renaty Halové, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203679
S00JP00G4A11
60193336
3048982/0800
0417046839
27-4908440207/0100
600886580
01.08.2009
0,00
28.08.2009
597,20
597.2 CZK
-597,20
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577213589 - ORIA
FAK
209203680
S00JP00G49WX
60193336
3048982/0800
0416996329
27-4908440207/0100
2000312354
01.08.2009
0,00
28.08.2009
3 108,72
3108.72 CZK
-3 108,72
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577001437, garáže Kongresové centrum - ORIA
FAK
209203681
S00JP00G49XS
60193336
3048982/0800
0416968583
27-4908440207/0100
600832150
01.08.2009
0,00
28.08.2009
3 843,22
3843.22 CZK
-3 843,22
0
27.08.2009
vyúèt. tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577102649 - OŽPaZ
FAK
209203682
S00JP00G4A06
60193336
3048982/0800
0416965785
27-4908440207/0100
600831781
01.08.2009
0,00
28.08.2009
4 568,17
4568.17 CZK
-4 568,17
0
26.08.2009
vyúèt. tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577001210... - MP
FAK
209203683
S00JP00G4AE8
60193336
3048982/0800
2009180871
27-4908440207/0100
01.08.2009
0,00
08.09.2009
1 367,58
1367.58 CZK
-1 367,58
0
03.09.2009
zøízení a vedení databáze úèastníkù pro volání na è. 156 za 07/2009 - MP
FAK
209203684
S00JP00G4AAS
60193336
3048982/0800
0417062348
27-4908440207/0100
600881080
01.08.2009
0,00
28.08.2009
609,47
609.47 CZK
-609,47
0
26.08.2009
vyúèt. tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577221632 - OSV
FAK
209203685
S00JP00G4A77
60193336
3048982/0800
0417063613
27-4908440207/0100
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577434713 - OKØ
601036510
01.08.2009
0,00
28.08.2009
709,61
709.61 CZK
-709,61
0
26.08.2009
FAK
209203686
S00JP00G4A82
60193336
3048982/0800
0416995512
27-4908440207/0100
600962414
01.08.2009
0,00
27.08.2009
6 904,53
6904.53 CZK
-6 904,53
0
26.08.2009
vyúèt. tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577431185 - OKØ
FAK
209203687
S00JP00G49YN
60193336
3048982/0800
0417010063
27-4908440207/0100
600683906
01.08.2009
0,00
28.08.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
26.08.2009
zabezpeèovací linka 07/2009, è. tel. 577210384 - OVS
FAK
209203688
S00JP00G4A5H
60193336
3048982/0800
0416979104
27-4908440207/0100
600198724
01.08.2009
0,00
28.08.2009
32003.36 CZK
32 003,36
-32 003,36
28.08.2009
1805.62 CZK
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577012251, 577019157 - OVS
FAK
209203689
S00JP00G4ACI
60193336
3048982/0800
0416976644
27-4908440207/0100
600831785
01.08.2009
0,00
1 805,62
-1 805,62
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577433181 ... - OVS
FAK
209203690
S00JP00G4ADD
60193336
3048982/0800
0417071629
27-4908440207/0100
2000349770
01.08.2009
0,00
28.08.2009
590,68
590.68 CZK
-590,68
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577012018 - OVS
FAK
209203691
S00JP00G4A2W
60193336
3048982/0800
0416991892
27-4908440207/0100
600970629
01.09.2009
0,00
28.08.2009
1 797,25
1797.25 CZK
-1 797,25
0
08.09.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577213843 ... - OKP
FAK
209203692
S00JP00G4A4M
60193336
3048982/0800
0416966512
27-4908440207/0100
600832253
01.08.2009
0,00
28.08.2009
6 875,24
6875.24 CZK
-6 875,24
0
02.09.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577018213 - OKP
FAK
209203693
S00JP00G4ABN
60193336
3048982/0800
0417031960
27-4908440207/0100
600832260
01.08.2009
0,00
28.08.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577432901 - OKP
Tel. 7/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209203694
S00JP00G4AIO
60193336
3048982/0800
0416959707
27-4908440207/0100
600818857
01.09.2009
0,00
28.08.2009
9 979,36
9979.36 CZK
-9 979,36
0
21.09.2009
vyúètování tel. hovorù za 07/2009, è. tel. 577012367... - OKP
Tel. 7/09, 577 012 435, KMÈ Maják
FAK
209203695
S00JP00G4AHT
48117820
3048982/0800
1092010462
13149111/0100
07.08.2009
0,00
09.09.2009
261,80
261.8 CZK
-261,80
0
07.09.2009
oprava kopírky Aficio MP C3500AD Ricoh, SN I - OKP
identifikace závady, test hlášení, vyèištìní senzorù, kontrola fnc, promazání
FAK
209203696
S00JP00G4AJJ
40984516
3048982/0800
20096
86-2094270237/0100
01.08.2009
0,00
03.08.2009
2 100,00
2100 CZK
-2 100,00
0
18.08.2009
kytièky pro jubilanty - OKP
projekt OKP
FAK
209203697
S00JP00G4AL9
40991873
3048982/0800
091062
Šilerová Jitka
865842661/0100
04.08.2009
0,00
18.08.2009
5 500,00
5500 CZK
-5 500,00
0
18.08.2009
kytièky pro jubilanty- OKP
projekt OKP
FAK
209203698
S00JP00G4AM4
68045786
3048982/0800
900019
Tomáš Jankoviè
1034505167/5500
02.08.2009
0,00
16.08.2009
3 100,00
3100 CZK
-3 100,00
0
18.08.2009
kvìtiny pro jubilanty - OKP
projekt OKP
FAK
209203699
S00JP00G4AKE
26450691
3048982/0800
1410056959
/
04.08.2009
0,00
04.08.2009
2 106,00
2106 CZK
-2 106,00
0
31.08.2009
SP - nápoje (káva, vody) na pracovní jednání - OKP
kelímky PVC, CD
FAK
209203700
S00JP00G4A6C
60193336
3048982/0800
0416987063
27-4908440207/0100
600832803
01.08.2009
0,00
28.08.2009
1 389,84
1389.84 CZK
-1 389,84
0
26.08.2009
vyúèt. tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577242785 - OŠZMaTV
FAK
209203701
S00JP00G4A3R
60193336
3048982/0800
0417076031
27-4908440207/0100
2000329942
01.08.2009
0,00
28.08.2009
676,92
676.92 CZK
-676,92
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577210530 - OP
FAK
209203702
S00JP00G49ZI
60193336
3048982/0800
0417010039
27-4908440207/0100
600832144
01.08.2009
0,00
28.08.2009
664,10
664.1 CZK
-664,10
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 07/2009, è. tel. 577142837 - OMZ
FAK
209203703
S00JP00G4A9X
60193336
3048982/0800
0416999304
27-4908440207/0100
600727164
01.08.2009
0,00
28.08.2009
841,70
841.7 CZK
-841,70
0
26.08.2009
vyúètování tel. poplatkù za 047/2009, è. tel. 577018162, digit.linka ISDN2 A - Alternativa - OK
FAK
209203704
S00JP00G4AYG
48533025
3048982/0800
klínový øemen - OMZ
2941409
1400490349/0800
GAMA TRADE s.r.o.
12.08.2009
0,00
12.08.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
24.08.2009
FAK
209203705
S00JP00G4AXL
25215850
3048982/0800
2900064
Rembrandt s.r.o.
390960399/0800
01.08.2009
0,00
25.01.2009
6 048,00
6048 CZK
-6 048,00
0
24.08.2009
kompletní balení plomb a lístkù o pùvodu zvìøe - OMZ
FAK
209203706
S00JP00G4B9Q
25521322
3048982/0800
11905716
27-1912730297/0100
07.08.2009
0,00
14.08.2009
899,00
899 CZK
-899,00
0
13.08.2009
Pohoštìní - káva, cukr, minerálky
FAK
209203707
S00JP00G4B1U
47678488
3048982/0800
901008311
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
803,00
803 CZK
-803,00
0
27.08.2009
recyklace toneru, 2 x KaMÈ Jaroslavice, Kostelec - OKP
objednáno pøes help desk, vìcná správnost: J. Pešková
InkJet HP, black
FAK
209203708
S00JP00G4B65
47678488
3048982/0800
901008317
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
3 393,00
3393 CZK
-3 393,00
0
27.08.2009
recyklace toneru - Vacková 2 ks, Ïulíková 1 ks
FAK
209203709
S00JP00G4B2P
47678488
3048982/0800
901008313
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
1 685,00
1685 CZK
-1 685,00
0
27.08.2009
2 x recyklace toneru do tiskárny - OSM (1 x NS 1630 - R. Varišová, 1 x NS 164 - V. Svìrž)
FAK
209203710
S00JP00G4B70
47678488
3048982/0800
901008318
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
1 832,00
1832 CZK
-1 832,00
0
03.09.2009
recyklace toneru 2 x pro OCRVaVV
FAK
209203711
S00JP00G4B3K
47678488
3048982/0800
901008314
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
4 043,00
4043 CZK
-4 043,00
0
27.08.2009
Renovace tonerù - odd. správní a odd. dopravních pøestupkù OOS.
FAK
209203712
S00JP00G4BE1
60723050
3048982/0800
908386
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
12.08.2009
0,00
19.08.2009
325 000,00
325000 CZK
-325 000,00
0
17.08.2009
stravenky SYAS 5000 ks - OVS
FAK
209203713
S00JP00G4BJC
26298911
3048982/0800
200910617
PROTIRE servis s.r.o.
1034501115/5500
01.08.2009
0,00
20.08.2009
317,00
317 CZK
-317,00
0
17.08.2009
oprava PNEU na vozidle RZ 3Z3 4622 - MP
FAK
209203714
S00JP00G4BFW
70850887
3048982/0800
200937
27-1924730227/0100
03.08.2009
0,00
17.08.2009
659,00
659 CZK
-659,00
0
02.09.2009
vodné, stoèné, TUV za 07/2009 - OKP
dle smlouvy
FAK
209203715
S00JP00G4BIH
26936186
3048982/0800
barvy, štìtce, øedidlo - na høištì - OMZ
093675
35-3654260227/0100
10.08.2009
0,00
09.09.2009
2 518,00
2518 CZK
-2 518,00
0
07.09.2009
FAK
209203716
S00JP00G4BGR
42196451
3048982/0800
913600171
1582270207/0100
01.08.2009
0,00
25.08.2009
116 939,00
116939 CZK
-116 939,00
0
24.08.2009
výkon èinnosti OLH za I.Q 2009 - OMZ
FAK
209203717
S00JP00G4BHM
42196451
3048982/0800
913600608
1582270207/0100
10.08.2009
0,00
25.08.2009
6 327,00
6327 CZK
-6 327,00
0
24.08.2009
dofakturace výkonu èinnosti OLH za I.Q 2009 . OMZ
FAK
209203718
S00JP00G4B8V
47678488
3048982/0800
901008319
1842393319/0800
01.08.2009
0,00
30.08.2009
8 028,00
8028 CZK
-8 028,00
0
27.08.2009
recyklace tonerù do tiskáren - 6 ks - ORIA
FAK
209203719
S00JP00G4BMX
45461112
107-128661/0100
0926
Hana Líbalová - KARAMELA
1401705399/0800
07.08.2009
0,00
21.08.2009
1 890,00
1890 CZK
-1 890,00
0
17.08.2009
dìtský tábor na Tesáku v termínu 3. - 7. 8. 2009 pro Tomáše Dvoøáka, dítì pana Mgr. Pavla Janíka, MP - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203720
S00JP00G4BPI
26450691
3048982/0800
obèerstvení pøi prac.jednání
FAK
209203721
-
1413034727
S00JP00G4BON
60193336
0416970520
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 07/2009, è.tel. 577431175,577437605,577914953,577915098 rámcová smlouva na OVS
Tel. 7/09, 577 914 953, KaMÈ Štípa
209102229
12.08.2009
0,00
12.08.2009
787,00
787 CZK
-787,00
0
20.08.2009
OVS
3048982/0800
FAZ
2048930118/2600
S00JP00G4ARF
27389367
3048982/0800
5900270
600832263
01.08.2009
0,00
28.08.2009
4 572,67
4572.67 CZK
-4 572,67
0
26.08.2009
OVS
Vizea, s.r.o.
2224422244/5500
04.08.2009
0,00
18.08.2009
654,00
654 CZK
-654,00
0
17.08.2009
pøedplatné èasopisu Veøejné zakázky od è. 5/2009-4/2010 - OP
FAK
209102112
S00JP00G40GW
42869048
3048982/0800
poštovní poukázka A
FAK
209102215
-
9659001238
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
01.08.2009
0,00
11.08.2009
296,00
296 CZK
-296,00
0
14.08.2009
OOS
S00JP00G49SH
42869048
3048982/0800
9659001306
OPTYS, spol. s r.o.
382001833/0300
07.08.2009
0,00
21.08.2009
322,00
322 CZK
-322,00
0
18.08.2009
500 ks poštovní poukázky - pro odd. dopravních pøestupkù, pøevzala a vìcná správnost: Elšíková
FAK
209203725
S00JP00G4BVO
44124449
3048982/0800
82009
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.08.2009
0,00
25.08.2009
20 250,00
20250 CZK
-20 250,00
0
19.08.2009
JUBILANTI - dárkové balíèky
projekt OKP
FAK
209203726
S00JP00G4CAE
15530639
3048982/0800
2509003648
327040661/0100
HESCO, s.r.o.
12.08.2009
0,00
11.09.2009
1 028,00
1028 CZK
-1 028,00
0
31.08.2009
ocel na høištì
-
FAK
S00JP00G4C8O
209203727
OMZ
26078201
3048982/0800
6100071647
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
0,00
vyúèt.el.energie za období 17.7.08-17.07.09,è.m.sp. 3100129606,Pomnìnková,Zl.
-
FAK
E.ON Energie, a.s.
209203728
S00JP00G4C7T
26078201
3048982/0800
6100071686
FAK
209203729
S00JP00G4C9J
60193336
3048982/0800
analogové okruhy
-
FAK
S00JP00G4C6Y
209203730
12991216
27-4908440207/0100
60715286
290565
CROSS Zlín, s.r.o.
1464360287/0100
S00JP00G4CGK
48117820
3048982/0800
-
61860476
3048982/0800
FAK
209203733
-
S00JP00G4CEU
48117820
3048982/0800
209203734
1092010467
S00JP00G4CDZ
26078201
3048982/0800
209203735
S00JP00G4CC4
26078201
3048982/0800
209203736
S00JP00G4CB9
26078201
3048982/0800
209203737
S00JP00G4DFI
26078201
3048982/0800
209203738
S00JP00G4DEN
13.08.2009
0,00
1092010468
44124449
3048982/0800
13149111/0100
-
0
27.08.2009
19.08.2009
2 249,10
2249.1 CZK
-2 249,10
0
24.08.2009
26.08.2009
5 831,00
5831 CZK
-5 831,00
0
24.08.2009
11.09.2009
14294.3 CZK
14 294,30
-14 294,30
0
23.09.2009
14.09.2009
32500 CZK
32 500,00
-32 500,00
11.09.2009
14926.2 CZK
14 926,20
-14 926,20
0
10.09.2009
11.08.2009
0,00
0
09.09.2009
OK
6100039072
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
1 272,00
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
E.ON Energie, a.s.
-
0,00
2528 CZK
1 272,00
0
31.08.2009
26.08.2009
5 652,00
64852 CZK
-5 652,00
0
26.08.2009
12.08.2009
0,00
26.08.2009
20 472,00
101952 CZK
-20 472,00
0
26.08.2009
OKØ
6100058679
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
126191826/0300
28.08.2009
OKØ
19-1703621/0100
92009
12.08.2009
0,00
6100039108
-
12.08.2009
OVS
6100039206
zál.el.energie za 08/2009, è.m.sp. 3100120596,Lipová 1636,Zl.
FAK
1219759171/2700
vyúèt.el.energie od 31.7.08-28.7.09,è.m.sp. 3100096689, HZ Kostelec
FAZ
01.09.2009
0,00
1291002382
vyúèt.el.energie od 24.7.08-24.7.09, è.m.sp. 3100096842, HZ Štípa,Zl.
VYD
46425 CZK
-46 425,00
MP
13149111/0100
vyúèt.el.energie od 1.4.09-29.7.09, Zlínská 133,Zl.,è.m.sp. 3100096653
VYD
26.08.2009
46 425,00
OVS
Pravidelná údržba kopírky AFICIO MP 3350CSP RICOH
VYP
02.09.2009
OD
S00JP00G4CFP
stravenky 500 ks á 65,- Kè
01.08.2009
0,00
FAK
209203732
01.08.2009
0,00
-
FAK
-23 073,00
0
OD
servis MKDS - reset kamery è.2 a pøevzetí náhr.optopøevodníkù, oprava kamery è. 4
tonery C3000E barevné
23 073,00
23073 CZK
MP
3048982/0800
209203731
12.08.2009
0,00
-
26.08.2009
OD
19-1703621/0100
vyúèt.el.energie od 26.7.08-17.7.09, è.m.sp. 3100129656, VO.JS,Zl.
12.08.2009
14.08.2009
0,00
14.08.2009
3 330,00
3330 CZK
-3 330,00
0
19.08.2009
OKP
Skácelíková Hana
01.08.2009
0,00
25.08.2009
3 750,00
3750 CZK
-3 750,00
0
19.08.2009
OKP
projekt OKP
Domov pro seniory Lukov, za SMZ úèast Mgr. Úlehla
FAK
209203739
S00JP00G49H0
68121083
3048982/0800
09012
Tomáš Baèuvèík
134978469/0300
11.08.2009
0,00
21.08.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
19.08.2009
JUBILANTI - kytièky, dárkové balíèky - OKP
projekt OKP
FAK
209203740
S00JP00G4DDS
25321226
3048982/0800
tepelná energie za 07/2009,Dìtská 4633 , Zl.
FAZ
209203741
3048982/0800
FAK
209203742
S00JP00G4DX0
47114983
3048982/0800
FAK
209203743
S00JP00G4DVA
48117820
3048982/0800
209203744
S00JP00G4DUF
2109475892
26078201
3048982/0800
209203745
S00JP00G4DTK
26078201
3048982/0800
5133735985
209203746
S00JP00G4DQZ
25318187
3048982/0800
FAK
209203747
-
S00JP00G4E19
HP nc2400/2510p Docking Station
209203748
46992308
-
FAK
209203749
0
24.08.2009
27.08.2009
1 510,00
1510 CZK
-1 510,00
0
31.08.2009
10.08.2009
0,00
28.08.2009
151,90
151.9 CZK
-151,90
0
02.09.2009
1092010476
13149111/0100
-
11.08.2009
0,00
13.09.2009
7 651,70
7651.7 CZK
-7 651,70
0
09.09.2009
OSV
3112703557
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
3112703558
0,00
-
21.08.2009
27 732,00
27732 CZK
-27 732,00
0
21.08.2009
ORIA
E.ON Energie, a.s.
10014-1703621/0100
905165
01.08.2009
01.08.2009
12 530,00
-
24.08.2009
0,00
15870 CZK
12 530,00
0
25.08.2009
ORIA
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
14.08.2009
0,00
24.08.2009
1 274,00
1274 CZK
-1 274,00
0
19.08.2009
S00JP00G4CSW
9001266
1113407661/0100
14.08.2009
0,00
13.09.2009
2 373,00
2373 CZK
-2 373,00
0
09.09.2009
MP
25318187
3048982/0800
1100.1 CZK
-1 100,10
ÚHA
3048982/0800
FAK
1 100,10
OIS
vyúèt. el.energie za 07/2009, è.m.sp. 3600028618,Kongr.centrum, nám.T.G.Masaryka,Zl.
FAK
13.08.2009
0,00
distribuce elektøiny,è.m.sp. 3600028618, Kongresové centrum ,nám.T.G.Masaryka,Zl.
VYP
25.08.2009
OP
133790245/0300
-
AFICIO 1515PS RICOH -vyèištìní,seøízení,kontrola funkce
FAK
0,00
3078683001/2700
-
VCA - komerèní certifikáty pro zamìstnance
01.08.2009
OMZ
45245681
správní øád v praxi - 14.aktualizace ,srpen 2009
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
-
S00JP00G4DW5
292631
905207
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
17.08.2009
0,00
27.08.2009
521,00
521 CZK
-521,00
0
26.08.2009
- odd. koordinace projektù
S00JP00G4CUM
60193336
1098681774
01.08.2009
18.08.2009
10460.1 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb za 07/2009,è.tel.601091440,601091441,...............
FAK
209203750
S00JP00G4CTR
27406679
3048982/0800
-
FAK
0416997179
S00JP00G4E8A
60193336
3048982/0800
1570822/0800
-
209203752
S00JP00G4E6K
25770152
3048982/0800
01.08.2009 31.07.2009 19.08.2009
0,00
-10 460,10
26.08.2009
1 695,00
1695 CZK
-1 695,00
0
24.08.2009
OŠZM a TV
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 07/2009, è.tel. 577219669, Jesle, Tyršovo nábø.747,Zl.
FAZ
10 460,10
OD
5050902051
teplo z horké vody za 07/2009, Jesle,Tyršovo nábø.Zl.
209203751
0,00
600832304
-
2007006316
01.08.2009 01.08.2009 28.08.2009
0,00
1 203,44
1203.44 CZK
-1 203,44
0
24.08.2009
OŠZM a TV
Mediacop, s.r.o.
51-613650217/0100
01.08.2009
76851
0,00
12.08.2009
1 250,00
1250 CZK
-1 250,00
0
24.08.2009
pøedplatné èasopisu Týden pro tiskovou mluvèí, p. Masaøíkovou ,
FAK
209203753
S00JP00G4E5P
25521322
3048982/0800
11905815
27-1912730297/0100
0,00
nákup obèerstvení pro potøeby oddìlení CRVaVV, nákup drogérie - utìrky, kapesníky, houby
FAK
209203754
S00JP00G4EQS
60193336
3048982/0800
1099152383
209203755
S00JP00G4F6D
60193336
3048982/0800
209203756
S00JP00G4F5I
47678488
3048982/0800
11.08.2009
0,00
-
11.08.2009
0,00
902000227
2 495,00
2495 CZK
-2 495,00
0
24.08.2009
29.08.2009
2 213,40
2213.4 CZK
-2 213,40
0
26.08.2009
OKØ
500114004/2700
-
19.08.2009
OCR, V a VV
1099171613
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009, è.tel. 725126543,725126550..........
FAK
-
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009,è.tel. 725121081,725122354..........
FAK
12.08.2009
29.08.2009
2 231,25
2231.25 CZK
-2 231,25
0
26.08.2009
OKØ
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
1 795,00
1795 CZK
-1 795,00
0
18.09.2009
nový toner kanc.è.242 , Ba•ová
FAK
209203757
S00JP00G4F4N
47678488
3048982/0800
nové tonery
FAK
-
209203758
902000225
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
716,00
716 CZK
-716,00
0
14.09.2009
OMZ
S00JP00G4F3S
47678488
3048982/0800
902000226
1842393319/0800
15.08.2009
0,00
14.09.2009
2 680,00
2680 CZK
-2 680,00
0
14.09.2009
nákup èerného toneru do tiskárny - 1 ks - ORIA
FAK
209203759
S00JP00G4F2X
47678488
3048982/0800
902000235
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
16.09.2009
10 411,00
10411 CZK
-10 411,00
0
15.09.2009
nové tonery do plotru grafièky, p. Chudìjové, OCRVaVV, papír do plotru - hradí ODaSH
FAK
209203760
S00JP00G4F12
47678488
3048982/0800
902000234
1842393319/0800
15.08.2009
0,00
14.09.2009
3 439,00
3439 CZK
-3 439,00
0
14.09.2009
2x Tonery do tiskáren HP LJ 1200 - odd. ovìøování
FAK
209203761
S00JP00G4EYO
60193336
1099033704
11.08.2009
29.08.2009
8294.86 CZK
0
3048982/0800
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009, è.tel. 602511499,602522075,..........
FAK
209203762
S00JP00G4F07
47678488
FAK
209203763
-
-
8 294,86
-8 294,86
26.08.2009
OVS
902000233
3048982/0800
nová náplò do tiskárny
0,00
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
4 761,00
4761 CZK
-4 761,00
0
23.09.2009
OD
S00JP00G4EZJ
47678488
902000231
3048982/0800
1842393319/0800
15.08.2009
0,00
14.09.2009
3 476,00
3476 CZK
-3 476,00
0
14.09.2009
2 x nový toner - OSM (1 x M. Vyoralová, 1 x V. Svìrž)
FAK
209203764
S00JP00G4FBO
47678488
902000230
3048982/0800
1 x nový toner, KaMÈ Kleèùvka
objednáno pøes help desk,
FAK
209203765
-
S00JP00G4FAT
1842393319/0800
47678488
S00JP00G4F9Y
OKP
47678488
902000228
3048982/0800
209203767
S00JP00G4F83
60193336
3048982/0800
209203768
S00JP00G4F78
60193336
3048982/0800
15.08.2009
0,00
1842393319/0800
-
14.09.2009
518,00
518 CZK
-518,00
0
14.09.2009
15.08.2009
0,00
14.09.2009
521,00
14.09.2009
757,00
521 CZK
-521,00
0
14.09.2009
757 CZK
-757,00
0
14.09.2009
OKP
1099048363
500114004/2700
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009, è.tel. 601100210,602305274,720849946
FAK
1842393319/0800
-
1 x nový toner, KaMÈ Jaroslavice, IngJet HP black
FAK
0,00
902000229
3048982/0800
209203766
15.08.2009
OKP
1 x nový toner, KaMÈ Prštné, IngJet HP black
FAK
1099043154
11.08.2009
0,00
-
29.08.2009
6 642,60
6642.6 CZK
-6 642,60
0
26.08.2009
OKP
500114004/2700
11.08.2009
0,00
29.08.2009
8 680,00
8680 CZK
-8 680,00
0
27.08.2009
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009, è.tel. 604210808
OKP
FAK
209102238
S00JP00G4BK7
26309581
3048982/0800
20090286
ERISERV, spol. s r.o.
27-7495280287/0100
05.08.2009
0,00
24.08.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
26.08.2009
SW úpravy - dálková správa - OVS
FAK
209203770
S00JP00G4FF4
46992308
3048982/0800
9001279
1113407661/0100
01.09.2009
0,00
Nákup výpoèetní techniky - Typový projekt CzechPOINT - Kontaktní místo - je spolufinancován z IOP, registraèní è. projektu CZ.1.06/2.1.00/02.04171 - OIS
(monitor, tiskárna, èteèky, sluchátka, mikrofon)
16.09.2009
51 953,00
51953 CZK
-51 953,00
0
16.09.2009
FAK
209203771
S00JP00G4FE9
60193336
3048982/0800
1099237305
vyúèt.tel.služeb od 12.7. - 11.8.2009, è.tel. 602718079
-
FAK
2911031101
209203772
S00JP00G4FDE
61859575
3048982/0800
209102235
S00JP00G4BBG
46345558
3048982/0800
29.08.2009
0,00
357,00
357 CZK
-357,00
0
24.08.2009
MP
01.09.2009
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného ,ev.è.odb. 13890, Zabraní 564,Požární dùm,Zl.
FAK
11.08.2009
500114004/2700
02.09.2009
0,00
-
14 940,00
14940 CZK
-14 940,00
0
16.09.2009
OKØ
2009534
Smalt s.r.o.
01.09.2009
1908146661/0100
24.08.2009
0,00
9 639,00
9639 CZK
-9 639,00
0
15.09.2009
10 x smaltované tabule - OKP
oznaèní ulic dle zákona
FAK
209203774
S00JP00G4FVW
60193336
3048982/0800
0417027389
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 07/2009, è.tel. 577431542 - Stø.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zl.
Tel. 7/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
FAK
209203775
S00JP00G4FU1
60193336
3048982/0800
0417043045
FAK
209102278
S00JP00G4D6R
40417131
3048982/0800
Nákup - páska 176C,páska mazací
FAK
209203777
26308975
3048982/0800
FAK
209102113
290100016
0,00
1 081,20
1081.2 CZK
-1 081,20
0
02.09.2009
OŠZM a TV
-
28.08.2009
01.08.2009
600907136
28.08.2009
0,00
615,44
615.44 CZK
-615,44
0
26.08.2009
OŠZM a TV
Ludmila Bìhulová
12.08.2009
771440661/0100
25.08.2009
0,00
995,00
995 CZK
-995,00
0
20.08.2009
pro odd. matrik a obøadnictví. pøevzala: Fornùsková
S00JP00G4G1V
kombinéza,kalhoty do pasu
600832685
-
27-4908440207/0100
vyúèt.tel.služeb za 07/2009, è.tel. 577271485 - Jesle,M.Knesla 4056,Zl.
01.08.2009
-
S00JP00G40JH
882009
K - Mona s.r.o.
19.08.2009
162559800/0600
18.09.2009
0,00
10 615,00
10615 CZK
-10 615,00
0
16.09.2009
MP
47114983
3048982/0800
5133714101
01.08.2009
133790245/0300
12.08.2009
0,00
2 280,00
2280 CZK
-2 280,00
0
24.08.2009
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - celkem 12 ks - dle rozpisu: OIS - 1 ks, OCRVaVV - 4 ks, OŽ - 2 ks, OS - 3 ks, OOS - 2 ks
FAK
209102272
S00JP00G4DB2
47114983
3048982/0800
5133734434
133790245/0300
01.09.2009
QCA - pro ovìøení el.podpisu zamìstnance - celkem 3 ks dle rozpisu: 1 ks OCRVaVV (Manišová), 1 ks OKP (Lang), 1 ks odKP (Valeriánová)
FAK
209102271
S00JP00G4DCX
47114983
3048982/0800
5133734081
26.08.2009
0,00
133790245/0300
01.08.2009
0,00
570,00
-
570 CZK
-570,00
0
09.09.2009
OIS
26.08.2009
1 903,90
1903.9 CZK
-1 903,90
0
31.08.2009
Zøízení VCA pro pøístup do REP schránky pro p. Marii Semelovou - OSPOD OSV,
zøízení VCA pro p. Evu Manišovou - OCRaVV
(VCA pro zamìstnance - ovìøení el. podpisu zamìstnance, VCA cert. technologické komponenty organizací
a VCA pro zamìstnance)
FAK
209203781
S00JP00G4G00
48117820
1092010487
13.08.2009
17.09.2009
14679.9 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
14 679,90
-14 679,90
16.09.2009
AFICIO MP 2000 RICOH (oprava kopírky - chodba 6. patro) - OSM
FAK
209203782
S00JP00G4FZC
48117820
3048982/0800
AFICIO 1515PS RICOH, celkové èištìní optiky
FAK
209102199
S00JP00G459W
FAK
209203784
13149111/0100
18.08.2009
0,00
18.09.2009
17230.1 CZK
17 230,10
-17 230,10
0
16.09.2009
- OŽP a Z
47114983
3048982/0800
CADR - zveøejnìní inzerátu
1092010490
5133733964
133790245/0300
04.08.2009
0,00
21.08.2009
450,00
450 CZK
-450,00
0
24.08.2009
- nadlimitní veøejná zakázka - vydávání periodika Magazín Zlín OCR, V a VV
S00JP00G4GE2
44119674
3048982/0800
22009
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
/
17.08.2009
0,00
30.08.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
04.09.2009
zhotovení reklamního poutaèe " Podzimní jarmark "
VYD
209203785
S00JP00G4GD7
26078201
3048982/0800
6160008000
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
0,00
vyúèt.el.energie od 6.8.2008 - 19.8.2009,è.m.sp. 3600012144,Nad ovèírnou II 1295,Zl.
FAK
209102331
S00JP00G4FYH
10573321
3048982/0800
0908118
-
FAK
5925146
209203787
S00JP00G4GUU
14658461
3048982/0800
kominické práce
FAK
-
209203788
S00JP00G4GVP
FAK
209203789
-
03.09.2009
5 070,00
35150 CZK
-5 070,00
0
31.08.2009
OK
04.08.2009
0,00
27.08.2009
1 464,00
1464 CZK
-1 464,00
0
26.08.2009
OCR, V a VV
Bartošík Oldøich
/
14.08.2009
0,00
14.08.2009
9 860,00
9860 CZK
-9 860,00
0
31.08.2009
OMZ
48533025
3048982/0800
klínové øemeny
-
379737743/0300
oprava kamery 6,kontrola kamery 5,demontáž èidla - R
20.08.2009
2941492
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
20.08.2009
0,00
20.08.2009
985,00
985 CZK
-985,00
0
03.09.2009
OMZ
S00JP00G4GWK
48117820
3048982/0800
1092010503
13149111/0100
01.09.2009
0,00
20.09.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
18.09.2009
AFICIO MP 161LN RICOH - celkové vyèištìní - kanc. 342
FAK
209203790
S00JP00G4GXF
48117820
3048982/0800
1092010501
13149111/0100
20.08.2009
0,00
20.09.2009
3 592,20
3592.2 CZK
-3 592,20
0
16.09.2009
AFICIO 1515PS RICOH - tonery èerné 3 ks - ŽO
FAK
209203791
S00JP00G4GZ5
10573321
3048982/0800
0908129
379737743/0300
optrav EZS - zapojení náhradního DVR, zapùjèka zaøízení DVR - R
FAK
209203792
S00JP00G4GYA
10573321
3048982/0800
-
0908134
379737743/0300
-
FAK
0477450809
209203793
S00JP00G4H6Z
64949681
0,00
02.09.2009
538,00
538 CZK
-538,00
0
01.09.2009
OCR, V a VV
pùlroèní revize zaøízení EPS v objektu MMZ Zarámí
12.08.2009
10.08.2009
0,00
04.09.2009
12 376,00
12376 CZK
-12 376,00
0
01.09.2009
OVS
01.08.2009
21.09.2009
328 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
T - Mobile za 07/2009, è.tel. 604220250 - Ing.Venený Petr
MT 7/09, VENENÝ, tel. 604 220 250
FAK
209203794
S00JP00G4H8P
25521322
3048982/0800
ST - obèerstvení, vody na pracovní jednání
coca cola, rajec, káva, smetana do kávy, sekt
papírové kapesníky
FAK
209203795
S00JP00G4H7U
-
0,00
27-1912730297/0100
OKP
60375281
2009012
3048982/0800
-328,00
17.09.2009
OKP
11906130
-
328,00
24.08.2009
0,00
1403478329/0800
01.09.2009
0,00
31.08.2009
2 806,00
07.09.2009
8 000,00
2806 CZK
-2 806,00
0
01.09.2009
8000 CZK
-8 000,00
0
08.09.2009
JUBILANTI - kytièky
projekt OKP
FAK
209203796
S00JP00G4H49
26235251
3048982/0800
oprava polepu na voze Citroen
-
2092100303
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
1409475399/0800
01.08.2009
0,00
209203797
S00JP00G4HX8
27389367
20090301
Vizea, s.r.o.
18.08.2009
FAZ
209203798
S00JP00G4HY3
26078201
6100048569
E.ON Energie, a.s.
26.08.2009
3048982/0800
19-1703621/0100
zál.el.energie za 09/2009,è.m.sp. 3100114912, Santražiny 3312,Zl.
209203799
S00JP00G4HZY
25501143
3048982/0800
izolace tubex
FAK
-
209203800
S00JP00G4HJ6
61859575
3048982/0800
209203801
87 CZK
-87,00
0
31.08.2009
-
0,00
18.08.2009
08.09.2009
113 960,00
654 CZK
0
113960 CZK
-113 960,00
0
03.09.2009
MP
1130907274
PTÁÈEK - velkoobchod, a.s
157449236/0300
19.08.2009
0,00
19.08.2009
57,00
57 CZK
-57,00
0
02.09.2009
OKØ
Vodné, stoèné 21.7.-19.8.2009 Váchova ul.
FAK
87,00
MP
VYZ
FAK
02.06.2009
S00JP00G4I1H
2911031649
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
09.09.2009
7 476,00
7476 CZK
-7 476,00
0
16.09.2009
- MP, OVS
26573482
107-128661/0100
3809
35-4225500207/0100
21.08.2009
0,00
28.08.2009
2 950,00
2950 CZK
-2 950,00
0
27.08.2009
dìtský rekreaèní pobyt v RS Pohoda Sidonie v termínu od 2. - 9. 8. 2009 pro Veroniku Náplavovou, dceru paní Hany Náplavové, ODaSH - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAK
209203802
S00JP00G4I6S
10573321
3048982/0800
0908143
379737743/0300
0,00
výmìna konektoru BNC,výmìna napájecího zdroje kamer,kontrola spojù kamer
FAK
209203803
S00JP00G4I5X
10573321
3048982/0800
FAK
209203804
S00JP00G4ICY
48117820
-
0908146
1092010511
25.08.2009
0,00
-
08.09.2009
3 505,00
3505 CZK
-3 505,00
0
03.09.2009
OVS
379737743/0300
kontrola funkènosti èteèky,výmìna èteèky èipù pro pøístup EZS - L.Váchy 602
18.08.2009
08.09.2009
2 928,00
2928 CZK
-2 928,00
0
03.09.2009
OVS
01.09.2009
24.09.2009
2637.1 CZK
0
3048982/0800
13149111/0100
0,00
AFICIO 2018D RICOH,identifikace závady,vyèištìní optiky...............
FAK
209203805
S00JP00G4IB3
48117820
3048982/0800
AFICIO MP 3350CSP RICOH - 1 x toner 2220D èerný
vìcná správnost: J. Muroò, M. Novosadová
spoleèné èinnosti pro KaMÈ, pøíprava podkladù
-
13149111/0100
21.08.2009
0,00
08.09.2009
1 104,60
209203806
S00JP00G4IA8
46347089
1091121
01.08.2009
16.08.2009
FAZ
209203807
S00JP00G4II4
26078201
6160015400
E.ON Energie, a.s.
26.08.2009
14.09.2009
19-17608231/0100
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114747, Padìlky III/3899,Zl.
FAZ
209203808
S00JP00G4IH9
26078201
3048982/0800
209203809
S00JP00G4IGE
26078201
3048982/0800
-
209203810
S00JP00G4IFJ
26078201
3048982/0800
209203811
S00JP00G4IEO
26078201
3048982/0800
209203812
S00JP00G4IDT
26078201
3048982/0800
209203813
S00JP00G4IW6
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
-
209203814
S00JP00G4IVB
26078201
3048982/0800
209203815
S00JP00G4IUG
26078201
3048982/0800
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
209203816
S00JP00G4ITL
26078201
-1994.5
220 CZK
-220,00
0
10.09.2009
14.09.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
10.09.2009
14.09.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
10.09.2009
26.08.2009
0,00
14.09.2009
230,00
230 CZK
-230,00
0
10.09.2009
- OKØ
6160015397
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
-
0,00
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
-
6160015342
14.09.2009
220,00
220 CZK
-220,00
0
10.09.2009
0,00
E.ON Energie, a.s.
-
26.08.2009
14.09.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
10.09.2009
OKØ
19-17608231/0100
26.08.2009
0,00
14.09.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
10.09.2009
OKØ
6160015374
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
-
6160015393
14.09.2009
240,00
240 CZK
-240,00
0
10.09.2009
OKØ
E.ON Energie, a.s.
-
26.08.2009
0,00
19-17608231/0100
6160015390
26.08.2009
OKØ
6160015384
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114753, Padìlky IX 3915,Zl.
FAZ
220,00
1994.5 CZK
OKØ
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114638, Benešovo nábø.3947,Zl.
FAZ
26.08.2009
0,00
6160015361
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114147, Dukelská 3976,Zl.
FAZ
0
03.09.2009
OKØ
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114642, Benešovo nábø.3951,Zl.
FAZ
01.09.2009
0,00
6160015395
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114992, Sokolská 3963,Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
FAZ
1104.6 CZK
-1 104,60
OKØ
19-17608231/0100
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114803, Beneš.nábø.2806,Zl.
FAZ
0,00
6160015359
FAZ
24.09.2009
OKP
FAK
3048982/0800
-2 637,10
OE
1092010513
-
2 637,10
26.08.2009
0,00
14.09.2009
250,00
250 CZK
-250,00
0
10.09.2009
OKØ
E.ON Energie, a.s.
26.08.2009
14.09.2009
220 CZK
0
3048982/0800
19-17608231/0100
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114741, Padìlky VIII/3908,Zl.
FAZ
209203817
S00JP00G4ISQ
26078201
S00JP00G4IRV
26078201
209203819
S00JP00G4IQ0
3048982/0800
FAZ
209203820
S00JP00G4IP5
-
-
26078201
209203821
S00JP00G4IOA
26078201
209203822
S00JP00G4J30
26078201
zál.el.energie za 09/2009, HZ Velíková
FAZ
209203823
S00JP00G4J25
26078201
S00JP00G4J1A
26078201
S00JP00G4J0F
49970607
3048982/0800
209203826
S00JP00G4IZR
3048982/0800
209203827
S00JP00G4IYW
6100053221
26078201
FAZ
209203828
S00JP00G4IX1
-
E.ON Energie, a.s.
26.08.2009
0,00
6100052655
E.ON Energie, a.s.
-
26.08.2009
0,00
14.09.2009
310,00
310 CZK
-310,00
0
10.09.2009
08.09.2009
1 270,00
1270 CZK
-1 270,00
0
04.09.2009
14.09.2009
150,00
150 CZK
-150,00
0
10.09.2009
14.09.2009
210,00
210 CZK
-210,00
0
10.09.2009
08.09.2009
8 260,00
8260 CZK
-8 260,00
0
07.09.2009
08.09.2009
20 810,00
20810 CZK
-20 810,00
0
07.09.2009
OKØ
6160010330
E.ON Energie, a.s.
-
1669429000
26.08.2009
0,00
14.09.2009
1 680,00
1680 CZK
-1 680,00
0
10.09.2009
OKØ
26.08.2009
0,00
15.09.2009
2 290,00
2290 CZK
-2 290,00
0
11.09.2009
OKØ
6100039108
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
3048982/0800
zál.el.energie za 09/2009, HZ Štípa
26.08.2009
0,00
19-5191730227/0100
-
26078201
zál.el.energie za 09/2009, HZ Kostelec , Zl.
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
zál na plyn,è.m.sp. 9301473189, JPO II/1 Prštné
FAZ
0
10.09.2009
OKØ
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100617330, Náves-Prštné 636,Zl.
209203825
26.08.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
FAZ
220 CZK
-220,00
OKØ
6100069043
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100118046, Mladcová ,Zl.
209203824
220,00
OKØ
3048982/0800
FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
-
26.08.2009
0,00
19-1703621/0100
3048982/0800
14.09.2009
OKØ
-
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100127434, Lhotka ,Zl. FAZ
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
3048982/0800
26.08.2009
0,00
6100071259
128661/0100
10.09.2009
OKØ
19-1703621/0100
FAZ
E.ON Energie, a.s.
6100048264
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114504,Lešetín I,Zl.
-220,00
OKØ
19-17608231/0100
26078201
26.08.2009
0,00
6160015368
3048982/0800
FAZ
E.ON Energie, a.s.
-
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114172, M.Knesla 4023,Zl.
220,00
OKØ
19-17608231/0100
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100114730, Padìlky Vi/3893,Zl.
209203818
-
6160015338
3048982/0800
FAZ
0,00
26.08.2009
0,00
08.09.2009
27 690,00
27690 CZK
-27 690,00
0
07.09.2009
OKØ
6100039206
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
26.08.2009
0,00
10.09.2009
17 730,00
17730 CZK
-17 730,00
0
07.09.2009
OKØ
26078201
6100097829
E.ON Energie, a.s.
01.09.2009
14.09.2009
210000 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
zál. el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100122403, L.Váchy 602,Zl.
FAZ
209203829
S00JP00G4J8B
26078201
3048982/0800
209203830
S00JP00G4J7G
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
49970607
3048982/0800
-
209203831
S00JP00G4JH2
107-128661/0100
-210 000,00
16.09.2009
08.09.2009
1 120,00
1120 CZK
-1 120,00
0
21.09.2009
OVS, OKP, OK
1710037000
19-5191730227/0100
62182901
01.09.2009
0,00
zál.na dodávku zem.plynu za 09/2009, è.m.sp. 9300055908, Dolní dìdina 2,Pøíluky
FAK
210 000,00
OVS
6100053235
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100118190,Velíková 53,Zl.
FAZ
-
0,00
024
26.08.2009
0,00
-
15.09.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
11.09.2009
OVS
Èlovìk v pohybu
1405389389/0800
14.08.2009
0,00
31.08.2009
4 400,00
4400 CZK
-4 400,00
0
31.08.2009
dìtský pobyt na v RC Pohoda v Sidonii v termínu 16.8. - 22.8.2009 pro Petra Dlouhého a Marka Dlouhého dìti paní Janette Dlouhé, OSV - FKSP, Pøíloha è. 2, oddíl C a Dodatek è. 2 Kolektivní smlouvy
FAZ
209203832
S00JP00G4JJS
26078201
3048982/0800
6100072451
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100130952, Alternativa - Osvoboditelù 3778,Zl.
FAZ
209203833
S00JP00G4JIX
26078201
3048982/0800
6160008000
FAK
209203834
S00JP00G4JFC
27676650
3048982/0800
FAK
209203835
-
S00JP00G4JG7
18152856
-
S00JP00G4JMD
26078201
S00JP00G4FSB
3048982/0800
209203838
14.09.2009
8 580,00
8580 CZK
-8 580,00
0
10.09.2009
OK
391410
DANKR s.r.o.
2009122
26.08.2009
0,00
PATRICK s.r.o.
01.09.2009
0,00
S00JP00G4K4O
6100039072
-
S00JP00G4KJL
E.ON Energie, a.s.
09.09.2009
4 072,00
4072 CZK
-4 072,00
0
03.09.2009
25.09.2009
4 008,00
4008 CZK
-4 008,00
0
22.09.2009
27.08.2009
0,00
08.09.2009
2 950,00
2950 CZK
-2 950,00
0
14.09.2009
OVS,OKP,OK,OSV
90104640
FLY UNITED s.r.o.
801852/0800
12740471
12.08.2009
0,00
20090484
61859575
3048982/0800
1402714369/0800
víceúèelová sí• , Škoda Octavia - ofuky, Citroen Berlongo - ofuky
209203839
10.09.2009
26.08.2009
19 270,00
19270 CZK
-19 270,00
0
02.09.2009
OKP
3048982/0800
FAK
01.09.2009
0,00
19-1703621/0100
49702891
letenky - od 11.9.-14.9.2009, 2 ks
ZPC Øím, letenka PhDr. Ondrová, Mgr. Kašný
schváleno v RMZ
usenení è. 109/16R/2009
FAK
-4 230,00
0
OMZ
zál.el.energie za 09/2009, MÌNV Kino,Zlínská 133,Zl.
209102322
E.ON Energie, a.s.
52844440/5500
3048982/0800
FAK
4 230,00
4230 CZK
MP
náhradní díly na køovinoøezy
209203836
-
14.09.2009
OK
1417908369/0800
3048982/0800
FAZ
0,00
-
19-17608231/0100
zál.el.energie za 09/2009,Nad ovèírnou II/1295,Zl. Ba•ùv domek
01.09.2009
-
26.08.2009
0,00
05.09.2009
1 292,00
1292 CZK
-1 292,00
0
04.09.2009
MP
2911033106
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
12.09.2009
4 886,00
4886 CZK
-4 886,00
0
23.09.2009
vyúèt.vodného,stoèného od 29.7.-26.8.2009,ev.è.odb. 171,veø.WC
FAK
209203840
S00JP00G4KRH
61859575
-
OD
2911033053
3048982/0800
27-4183950217/0100
vyúèt.vodného,stoèného od 29.7.- 26.8.2009, ev.è.odb. 30,Santražina 3312,Zl.
FAK
209203841
S00JP00G4KQM
61859575
0,00
-
2911032956
3048982/0800
27-4183950217/0100
FAK
48117820
1092010531
3048982/0800
209203843
S00JP00G4KOW
48117820
26.08.2009
0,00
1092010525
3048982/0800
4 030,00
4030 CZK
-4 030,00
0
09.09.2009
12.09.2009
5 793,00
5793 CZK
-5 793,00
0
10.09.2009
OK
13149111/0100
AFICIO 1027 RICOH - pøipojení stroje, nastavení tisku, skenování, instalace ovladaèù
FAK
01.09.2009
0,00
-
S00JP00G4KPR
12.09.2009
OMZ
vyúèt.vodného,stoèného od 29.7.-26.8.2009, ev.è.odb. 100345, Kino Kvìten,Zl.
209203842
01.09.2009
26.09.2009
1 309,00
1309 CZK
-1 309,00
0
23.09.2009
OKP
13149111/0100
26.08.2009
0,00
26.09.2009
3 665,20
3665.2 CZK
-3 665,20
0
23.09.2009
AFICIO 2232C RICOH - servis kopírky v MITS 7 hodin OCR, V a VV
FAZ
209203844
S00JP00G4KKG
49970607
1007144000
3048982/0800
19-5191730227/0100
zál.na plyn, è.m.sp. 930003936, Stø.vol.èasu,Kotìrova 4395,Zl.
-
28.08.2009
0,00
15.09.2009
57 720,00
57720 CZK
-57 720,00
0
11.09.2009
OŠZM a TV
FAZ
209203845
S00JP00G4L4H
26078201
6160030244
E.ON Energie, a.s.
28.08.2009
14.09.2009
540 CZK
-540
FAZ
209203846
S00JP00G4KN1
26078201
6160012197
E.ON Energie, a.s.
28.08.2009
14.09.2009
55530 CZK
0
3048982/0800
zál.el.energie za 09/2009, Zarámí 4421,Zl.
FAZ
209203847
19-17608231/0100
-
S00JP00G4L3M
26078201
3048982/0800
6160024613
209203848
S00JP00G4L2R
26078201
3048982/0800
209203849
S00JP00G4L1W
-
61859575
-
E.ON Energie, a.s.
2911033122
FAK
SYAS spol. s r.o.
60723050
FAK
209203851
-
S00JP00G4M2K
908582
27.08.2009
0,00
-
stravenky SYAS 4000 ks á 65,- Kè
-55 530,00
10.09.2009
14.09.2009
2 150,00
2150 CZK
-2 150,00
0
10.09.2009
14.09.2009
1 160,00
1160 CZK
-1 160,00
0
10.09.2009
OVS
27-4183950217/0100
3048982/0800
28.08.2009
0,00
vyúèt.vodného,stoèného od 29.7.-26.8.2009, ev.è.odb. 80100,Mladcovksá 566,Zl.
S00JP00G4L01
01.09.2009
0,00
19-17608231/0100
3048982/0800
209203850
55 530,00
OVS
6160024617
zál.el.energie za 09/2009, è.m.sp. 3100118105, Pøíluky 2, Zl.
FAK
E.ON Energie, a.s.
19-17608231/0100
zál.el.energie za 7-10/2009, è.m.sp. 3100118103, Pøíluky 2,Zl.
FAZ
0,00
OVS
12.09.2009
3 265,00
3265 CZK
-3 265,00
0
09.09.2009
OVS
7118355001/2700
26.08.2009
0,00
02.09.2009
260 000,00
260000 CZK
-260 000,00
0
03.09.2009
OVS
26286777
3048982/0800
190564
/
BAND SERVIS CZ s.r.o.
31.08.2009
0,00
14.09.2009
1 866,00
1866 CZK
-1 866,00
0
08.09.2009
oprava flexi - OMZ
FAK
209203852
S00JP00G4LMZ
61859575
3048982/0800
2911034036
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
3 034,00
3034 CZK
-3 034,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7.-28.8.2009, Santražiny 3312, ev.è.o. 309486
FAK
209203853
S00JP00G4LHO
61859575
3048982/0800
2911033737
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
2 278,00
2278 CZK
-2 278,00
0
14.09.2009
srážková voda za období 30.7.-28.8.2009, ev.è.o. 71371 - OVS, OKP, OK
FAK
209203854
S00JP00G4LIJ
61859575
3048982/0800
2911033738
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
1 503,00
1503 CZK
-1 503,00
0
09.09.2009
srážková voda za období 30.7.- 28.8.2009 , ev.è.o. 31373 - OVS
FAK
209203855
S00JP00G4LJE
61859575
3048982/0800
2911033739
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
4 163,00
4163 CZK
-4 163,00
0
09.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.-28.8.2009, ev.è. o. 71374 - OVS
FAK
209203856
S00JP00G4LL4
61859575
3048982/0800
2911033871
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
2 203,00
2203 CZK
-2 203,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 19.7. - 20.8.2009, ev.è.o. 105422, Burešov 4886 - OVS
FAK
209203857
S00JP00G4LOP
61859575
3048982/0800
2911033968
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
9 634,00
9634 CZK
-9 634,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7. - 28.8.2009, ev.è.o. 102078, Soudní 1 - OVS
FAK
209203858
S00JP00G4LNU
61859575
3048982/0800
2911034024
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
881,00
881 CZK
-881,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7. - 28.8.2009, ev.è.o. 9446, nám. Míru 464 - OVS
FAK
209203859
S00JP00G4LPK
61859575
3048982/0800
2911033950
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
2 896,00
2896 CZK
-2 896,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7. - 28.8.2009, ev.è.o. 2004, nám. Míru 10 - OVS
FAK
209203860
S00JP00G4LQF
61859575
3048982/0800
2911033948
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
12 216,00
12216 CZK
-12 216,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7. - 28.8.2009 , radnice, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209203861
S00JP00G4LRA
61859575
3048982/0800
2911033960
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
5 551,00
5551 CZK
-5 551,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 30.7. - 28.8.2009, ev.è.o. 202027, Zarámí 4421 - OVS
FAZ
209203862
S00JP00G4M1P
49970607
3048982/0800
1053365000
19-5191730227/0100
01.09.2009
0,00
15.09.2009
57 030,00
57030 CZK
-57 030,00
0
11.09.2009
záloha na dodávku plynu za 09/2009, è.m.sp. 9300040713, Burešov 4886 - OVS
FAK
209203863
S00JP00G4M8Q
25318187
3048982/0800
905422
111246214/0300
Wimers Zlín v.o.s.
01.09.2009
0,00
05.09.2009
2 264,00
2264 CZK
-2 264,00
0
16.09.2009
kanceláøské potøeby - OŠZMaTV
FAK
209203864
S00JP00G4LK9
61859575
3048982/0800
2911033886
27-4183950217/0100
28.08.2009 28.08.2009 13.09.2009
0,00
3 136,00
3136 CZK
-3 136,00
0
09.09.2009
vodné, stoèné za období 19.7. - 20.8.2009, ev.è.o. 209553, Jesle, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209203865
S00JP00G4L5C
61859575
3048982/0800
2911033731
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
23.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.- 28.8.2009, ev.è.o. 71337 - KS Kvítková
FAK
209203866
S00JP00G4LE3
61859575
3048982/0800
2911033734
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
532,00
532 CZK
-532,00
0
10.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.-28.8.2009, ev.è.o. 71368 - OKØ, OKP, OK
FAK
209203867
S00JP00G4LFY
61859575
3048982/0800
2911033735
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
261,00
261 CZK
-261,00
0
09.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.- 28.8.2009, ev.è.o. 71369 - OKØ, OKP
FAK
209203868
S00JP00G4LGT
61859575
3048982/0800
2911033736
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
2 810,00
2810 CZK
-2 810,00
0
16.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7. - 28.8.2009, ev.è.o. 71370 - OKØ
FAK
209203869
S00JP00G4LS5
26936186
3048982/0800
094003
35-3654260227/0100
01.09.2009
0,00
26.09.2009
4 613,00
4613 CZK
-4 613,00
0
22.09.2009
barvy, štìtce - na høištì - OMZ
FAK
209203870
S00JP00G4LBI
61859575
3048982/0800
2911033732
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
999,00
999 CZK
-999,00
0
09.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.- 28.8.2009, ev.è.o. 71339 - OMZ
FAK
209203871
S00JP00G4LCD
61859575
3048982/0800
2911033700
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
13.09.2009
1 661,00
1661 CZK
-1 661,00
0
23.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30.7.- 28.8.2009, ev.è.o. 270021 - OD
FAK
209203872
S00JP00G4LD8
61859575
3048982/0800
2911033733
27-4183950217/0100
28.08.2009
0,00
13.09.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
09.09.2009
vyúèt. stoèného za období 30. 7. - 28. 8. 2009, ev. è. o. 71342 - OSM
FAK
209203873
S00JP00G4LVQ
25505254
3048982/0800
9100396
1400744329/0800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
604,00
604 CZK
-604,00
0
10.09.2009
refundace mzdy ing. Ctirada Zámorského - OKP
FAK
209203874
S00JP00G4MK2
15793621
3048982/0800
2009238
Vzdìlávací agentura JH
2203682581/6210
Úhrada semináøe dne 25.8.2009, Novela zákona è. 250/2000 Sb., Hana Hráèková (Mgr. Smola), Zlín
Bylo uhrazeno dne 25.8.09 - platba v hotovosti
25.08.2009
0,00
08.09.2009
1 000,00
1000 CZK
-1 000,00
0
07.09.2009
VYZ
209203875
S00JP00G4MY4
25770152
2004036544
Mediacop, s.r.o.
25.08.2009
09.09.2009
1250 CZK
0
FAK
209203876
S00JP00G4MX9
60346647
1209
01.09.2009
10.09.2009
1200 CZK
0
3048982/0800
178758521/0300
0,00
1 200,00
-1 200,00
11.09.2009
za zhotovení fotografií na akci Barum Rallye Zlín 2009 - fotografické práce - OCRVaVV
FAK
209203877
S00JP00G4MNN
12435988
3048982/0800
2009195
Alois Štìtkáø
01.09.2009
1402444389/0800
28.09.2009
0,00
2 023,00
2023 CZK
-2 023,00
0
24.09.2009
pøíprava vozu na tech. kontrolu, Š Felicia RZ: ZLL 34-36 - OMZ
FAK
209203878
S00JP00G4MOI
12435988
3048982/0800
2009196
Alois Štìtkáø
01.10.2009
1402444389/0800
28.09.2009
0,00
721,00
721 CZK
-721,00
0
12.10.2009
oprava vozu NIVA RZ: 1Z6 9020 - OMZ
FAK
209203879
S00JP00G4MUO
25318187
3048982/0800
905366
Wimers Zlín v.o.s.
25.08.2009
111246214/0300
04.09.2009
0,00
4 494,00
4494 CZK
-4 494,00
0
04.09.2009
kanceláøské potøeby - OSM
FAK
209203880
S00JP00G4MTT
25318187
3048982/0800
905362
Wimers Zlín v.o.s.
27.08.2009
111246214/0300
04.09.2009
0,00
1 635,00
1635 CZK
-1 635,00
0
04.09.2009
nákup èistících a hygienických prostøedkù do kuchyòky - 1. patro a 6. patro ( ruèníky hyg., ubrousky, JAR, CIF, REAL, osvìžovaè, houby, ...) + míchátka na kávu
FAK
209102388
S00JP00G4JQT
40207126
3048982/0800
9020
209102310
S00JP00G4EWY
48447404
3048982/0800
2390055
0,00
209203883
S00JP00G4N38
45313351
Vìra Zelenková
3048982/0800
14.08.2009
1402631379/0800
01091660024
08.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
03.09.2009
OCR, V a VV
0,00
pøeklad CZE/GER, jazyková korektura,pøeklad CZE/ENG,jazyková korektura pro pøipravované publikace
DOB
25.08.2009
4080008544/6800
snímek na titulní stranu Magazínu Zlín - podzimní Zlín,Dlouhá ulice a J.svahy
FAK
Mgr.Pavel Kosek
-
MAFRA, a.s.
2023230609/2600
28.08.2009
1 104,00
1104 CZK
-1 104,00
0
03.09.2009
OCR,V a VV
27.08.2009
17.09.2009
11,88
0,00
11.88 CZK
11,88
0
28.08.2009
dobropis pøedplatného deníku Mladá fronta Dnes - OSV
FAK
209203884
S00JP00G4N1I
47114983
3048982/0800
5133737832
133790245/0300
20.08.2009
0,00
14.09.2009
151,90
151.9 CZK
-151,90
0
10.09.2009
QCA - pro zamìstnance - OOS - Horníèková
FAK
209203885
S00JP00G4N0N
47114983
3048982/0800
5133738104
133790245/0300
01.10.2009
0,00
14.09.2009
6 460,00
6460 CZK
-6 460,00
0
21.10.2009
QCA - ovìøení el. podpisu zamìstnance - OOS 1330 - Navrátilová, Horníèková, Tinka, Michalèíková, Tuèek, Šudøichová, Holomek, OŽ 2 ks - Vojtášek, Maòásková,
NKS 3700 - Lochová, 3710- Nožková,3720-Reichová, NKS 3800- Cepková, NS 3040-Simkovièová, NS 1100
FAK
209203886
S00JP00G4NOB
48117820
3048982/0800
1092010547
13149111/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
1 350,70
1350.7 CZK
-1 350,70
0
01.10.2009
doplnìní oleje typ SS do kopírky v kanceláøi è. 414, OCRVaVV
FAK
209203887
S00JP00G4NQ1
16361539
1908144
01.09.2009 01.09.2009 14.09.2009
570 CZK
0
3048982/0800
328444721/0100
0,00
570,00
-570,00
10.09.2009
oprava konvektomatu, Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516, Zlín - OSV
FAZ
209203888
S00JP00G4NGF
00543411
3048982/0800
20763322
MORAVIAPRESS, a.s.
19-1910880267/0100
01.09.2009
0,00
18.09.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
15.09.2009
záloha na Sbírku zákonù ÈR roèník 2009 - ŽO
FAZ
209203889
S00JP00G4N9E
26078201
3048982/0800
6100048390
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.09.2009
0,00
08.09.2009
33 540,00
33540 CZK
-33 540,00
0
14.09.2009
záloha el. energie za 09/2009, è.o.m. 3100114653, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
FAK
209203890
S00JP00G4NHA
25502743
3048982/0800
10586
CAFFE SPECIALE s.r.o.
1014504618/5500
01.09.2009
0,00
02.09.2009
3 120,00
3120 CZK
-3 120,00
0
10.09.2009
Pohoštìní káva pro Alternativu - OK
FAK
209203891
S00JP00G4NZS
71007008
3048982/0800
300011
1422857359/0800
01.09.2009
0,00
07.09.2009
10 289,00
10289 CZK
-10 289,00
0
18.09.2009
pøefakturace el. energie 17.7.2008-16.7.2009 - KS Štípa - OSV, OKP
FAK
209203892
S00JP00G4O1B
25318187
3048982/0800
905627
Wimers Zlín v.o.s.
111246214/0300
02.09.2009
0,00
12.09.2009
6 435,00
6435 CZK
-6 435,00
0
10.09.2009
kanceláøské potøeby - OE
FAK
209102327
S00JP00G4FN0
25307177
3048982/0800
091769
PROFIRE s.r.o.
19-7011580217/0100
01.09.2009
0,00
30.08.2009
284,00
284 CZK
-284,00
0
10.09.2009
kontrola HP - úøadovna Louky
OVS
KaMÈ Louky, revize hasícího pøístroje dle norem
vìcná správnost: Jakuba, KØ
FAK
209102403
S00JP00G4K79
41084781
3048982/0800
2111287
digital 302 - vysílaè 2 - kanál.MINI Digital 302 (dálkový ovladaè ke garáži MP) FAZ
209203895
S00JP00G4O4W
26078201
3048982/0800
SPEDOS s.r.o.
55008851/0100
6100069433
01.09.2009
0,00
12.09.2009
2 321,00
2321 CZK
-2 321,00
0
15.09.2009
MP
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.09.2009
0,00
14.09.2009
2 070,00
2070 CZK
-2 070,00
0
21.09.2009
FAK
209203896
S00JP00G4O31
16301421
3048982/0800
1349
347746661/0100
01.09.2009
0,00
10.09.2009
49 139,00
49139 CZK
-49 139,00
0
21.09.2009
odebrané obìdy za 08/2009 - OMZ
FAK
209203897
S00JP00G4O6M
26450691
3048982/0800
SP , nápoje na jednání ZMZ dne 3.9.09 - OKP
mattoni, rajec
hotovost vyzvedne: M. Poláková
1413038153
/
02.09.2009
0,00
02.09.2009
958,00
958 CZK
-958,00
0
15.09.2009
FAK
209203898
S00JP00G4O97
68045786
3048982/0800
900022
Tomáš Jankoviè
1034505167/5500
01.09.2009
0,00
14.09.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
10.09.2009
JUBILANTI - kytièky - OKP
projekt OKP
FAK
209203899
S00JP00G4OYQ
10573321
3048982/0800
0908176
379737743/0300
01.09.2009
0,00
30.09.2009
1 785,00
1785 CZK
-1 785,00
0
25.09.2009
kontrola zaøízení EPS za 8/2009 - OVS
FAK
209203900
S00JP00G4OZL
10573321
3048982/0800
0908175
379737743/0300
01.09.2009
0,00
30.09.2009
2 618,00
2618 CZK
-2 618,00
0
25.09.2009
kontrola zaøízení EZS v období 8/2009 - OVS
FAK
209203901
S00JP00G4P09
27678679
3048982/0800
09259
35-6797800247/0100
01.10.2009
0,00
01.10.2009
268,00
268 CZK
-268,00
0
12.10.2009
štìrk - OMZ
FAK
209203902
S00JP00G4ORP
25322478
3048982/0800
2918188
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
772,00
772 CZK
-772,00
0
21.09.2009
Internet ADSL Limit 4096/256 - OMZ
FAK
209203903
S00JP00G4OSK
25322478
3048982/0800
2918192
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
10 788,00
10788 CZK
-10 788,00
0
15.09.2009
Internet ADSL Limit 2048/128 - OKP
dle pokladù OIS
FAK
209203904
S00JP00G4P2Z
41576535
3048982/0800
562009
1403199389/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
1 850,00
1850 CZK
-1 850,00
0
14.09.2009
JUBILANTI - dárkové balíèky - OKP
projekt OKP
FAK
209203905
S00JP00G4OXV
10573321
3048982/0800
0908177
379737743/0300
01.09.2009
0,00
30.09.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
25.09.2009
kontrola zaøízení EZS v období 8/2009 - Alternativa, Ba•ùv domek - OK
FAK
209203906
S00JP00G4P14
48117820
3048982/0800
1092010551
13149111/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
1 104,60
1104.6 CZK
-1 104,60
0
29.09.2009
AFICIO MP 3550CSP RICOH - Toner èerný 2220D - OK
FAK
209203907
S00JP00G4OUA
25322478
3048982/0800
2918191
AVONET, s.r.o.
4200140487/6800
01.09.2009
0,00
11.09.2009
558,00
558 CZK
-558,00
0
10.09.2009
Internet ADSL Limit 2048/128 - OKØ
FAK
209203908
S00JP00G4OV5
25322478
2918189
AVONET, s.r.o.
01.09.2009
11.09.2009
439 CZK
-439
FAK
209203909
S00JP00G4OW0
10573321
0908178
01.09.2009
30.09.2009
476 CZK
0
3048982/0800
379737743/0300
0,00
476,00
-476,00
30.09.2009
kontrola zaøízení EZS v období 8/2009 - MP
FAK
209203910
S00JP00G4P85
47114983
3048982/0800
5133742338
133790245/0300
01.09.2009
0,00
17.09.2009
493,90
493.9 CZK
-493,90
0
18.09.2009
FAK
209203911
S00JP00G4P90
47114983
3048982/0800
5133742425
133790245/0300
01.09.2009
0,00
17.09.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
18.09.2009
FAK
209203912
S00JP00G4PAV
26450691
3048982/0800
1408058394
/
03.09.2009
0,00
03.09.2009
841,00
841 CZK
-841,00
0
15.09.2009
nákup obèerstvení - MP
FAK
209203913
S00JP00G4PEB
66224349
3048982/0800
200981
1544670277/0100
01.09.2009
0,00
20.09.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
21.09.2009
za poskytnuté právní služby v mìsíci srpnu 2009 - OMZ
FAK
209203914
S00JP00G4PG1
00032255
3048982/0800
210900370
1400536319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
200,00
200 CZK
-200,00
0
30.09.2009
JUBILANTI - dárkový balíèek - OKP
projekt OKP
FAK
209203915
S00JP00G4PIR
26309581
3048982/0800
20090334
27-7495280287/0100
01.09.2009
0,00
16.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
15.09.2009
dálkové úpravy pøes modem kl.636,739,563,301,352,284,947,168,249 - OVS
FAK
209203916
S00JP00G4PJM
26309581
3048982/0800
20090336
27-7495280287/0100
02.09.2009
0,00
16.09.2009
595,00
595 CZK
-595,00
0
15.09.2009
dálkové úpravy pøes modem kl.176,725,822,823,168,249 - OVS
FAK
209203917
S00JP00G4N43
61859575
3048982/0800
2941058455
27-4183950217/0100
01.09.2009
0,00
12.09.2009
604,00
604 CZK
-604,00
0
09.09.2009
vodné za období 29.7.-26.8.2009, è.o.m. 270, Kongresové centrum - pøíp. - ORIA
FAK
209102467
S00JP00G4OG8
71006966
3048982/0800
300001
1422354399/0800
01.09.2009
0,00
16.09.2009
2 500,00
2500 CZK
-2 500,00
0
15.09.2009
EP 09, OVK è. 29, služby za poskytnutí prostor pro zøízení volební místnosti - OKP
FAK
209203919
S00JP00G4QNV
27406679
3048982/0800
5050902312
1570822/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
2 712,00
2712 CZK
-2 712,00
0
16.09.2009
teplo z horké vody za 08/2009, Santražiny 3312 - OMZ
FAK
209203920
S00JP00G4QBJ
25322478
3048982/0800
2919158
4200140487/6800
AVONET, s.r.o.
01.09.2009
0,00
11.09.2009
1 059,00
1059 CZK
-1 059,00
0
10.09.2009
Internet ADSL Limit 4096/256 - Alternativa - OK
FAK
209203921
S00JP00G4QAO
25521322
3048982/0800
11906389
27-1912730297/0100
01.09.2009
0,00
08.09.2009
4 471,00
4471 CZK
-4 471,00
0
11.09.2009
SN I - nápoje pro pracovní jednání - OKP
vìcná správnost: pan Janeèka
vody, džusy, káva, sekt
FAK
209203922
S00JP00G4QCE
25548085
3048982/0800
93802853
KONZULTA Brno,a.s.
27-8609550287/0100
01.09.2009
0,00
18.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
17.09.2009
služby SMS Operátora za 08/2009 - OKØ
FAK
209203923
S00JP00G4QD9
25788001
3048982/0800
101780149
117292/5400
2182568
04.09.2009
0,00
17.09.2009
8 317,00
8317 CZK
-8 317,00
0
16.09.2009
vyúèt. tel. služeb za období 4.8.-3.9.2009, è. tel. 777176898, GSM brána - OVS
FAK
209203924
S00JP00G4QM0
27406679
3048982/0800
5050902315
1570822/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
5 424,00
5424 CZK
-5 424,00
0
16.09.2009
teplo z horké vody za 08/2009, Soudní ul. è. 1 - OVS
FAK
209203925
S00JP00G4QL5
27406679
3048982/0800
5050902313
1570822/0800
01.09.2009
0,00
19.09.2009
2 034,00
2034 CZK
-2 034,00
0
16.09.2009
teplo z horké vody za 08/2009, Zarámí 4421 - OVS
FAK
209203926
S00JP00G4QKA
27406679
3048982/0800
5050902311
1570822/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
1 356,00
1356 CZK
-1 356,00
0
16.09.2009
teplo z horké vody za 08/2009, nám. Míru 12 - OVS
FAK
209203927
S00JP00G4QJF
28202376
3048982/0800
99184403
TOPTRANS EU, a.s.
/
01.09.2009
0,00
04.09.2009
105,00
105 CZK
-105,00
0
15.09.2009
doprava materiálu - OMZ
FAZ
209102441
S00JP00G4NSR
00543411
3048982/0800
20760038
MORAVIAPRESS, a.s.
19-1910880267/0100
01.09.2009
0,00
18.09.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
16.09.2009
záloha na Sbírku zákonù ÈR roèník 2009 - OP
FAK
209203929
S00JP00G4R2L
48532967
3048982/0800
22879
1119905661/0100
02.09.2009
0,00
02.10.2009
598,00
598 CZK
-598,00
0
30.09.2009
oprava vozidla RZV: 3Z65552 - MP
FAK
209102461
S00JP00G4O26
66224349
3048982/0800
200982
1544670277/0100
01.09.2009
0,00
20.09.2009
17 850,00
17850 CZK
-17 850,00
0
16.09.2009
právní služby v mìsíci srpnu 2009 - OŽPaZ
FAK
209203931
S00JP00G4R3G
64949681
3048982/0800
DDHM telefony Nokia 82 ks - OVS
5400706448
19-2271190247/0100
04.09.2009
0,00
18.09.2009
82,00
82 CZK
-82,00
0
16.09.2009
FAK
209203932
S00JP00G4R61
71007270
3048982/0800
390008
1422324309/0800
01.09.2009
0,00
16.09.2009
2 623,00
2623 CZK
-2 623,00
0
14.09.2009
pøefakturace vodného, stoèného za 7 - 8/2009, Centrum pro resp. oslabené dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
FAK
209203933
S00JP00G4RLY
64949681
3048982/0800
0484890909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
1 946,00
1946 CZK
-1 946,00
0
19.10.2009
FAK
209203934
S00JP00G4RK3
64949681
3048982/0800
0484470909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
10 841,00
10841 CZK
-10 841,00
0
19.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604220251.... - MP
FAK
209203935
S00JP00G4RR4
48117820
3048982/0800
1092010567
13149111/0100
04.09.2009
0,00
07.10.2009
1 011,80
1011.8 CZK
-1 011,80
0
05.10.2009
toner èerný - OKaVA
FAK
209203936
S00JP00G4RSZ
48117820
3048982/0800
1092010566
13149111/0100
04.09.2009
0,00
07.10.2009
1 104,60
1104.6 CZK
-1 104,60
0
05.10.2009
toner èerný - OŽPaZ
FAK
209203937
S00JP00G4RWF
67008763
3048982/0800
290100008
Danuše Šmigurová
1408627389/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
197 681,00
197681 CZK
-197 681,00
0
30.09.2009
za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 08/2009 - OŽPaZ
FAZ
209203938
S00JP00G4RZ0
49970607
3048982/0800
1738956000
19-5191730227/0100
01.09.2009
0,00
15.09.2009
5 830,00
5830 CZK
-5 830,00
0
18.09.2009
záloha na dodávku zem. plynu za 09/2009, è.o.m. 9302401669- OSV, OKP
FAZ
209203939
S00JP00G4RY5
26078201
3048982/0800
6100048288
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.09.2009
0,00
08.09.2009
3 390,00
3390 CZK
-3 390,00
0
18.09.2009
záloha el. energie za 09/2009, è.o.m. 3100114527, Kvítková 681 - OSV, OKP
FAK
209203940
S00JP00G4S0O
64949681
3048982/0800
5400707456
19-2271190247/0100
07.09.2009
0,00
22.10.2009
15,00
15 CZK
-15,00
0
19.10.2009
DDHM telefon Nokia 6700 classic - matná metalíza - OVS
FAK
209203941
S00JP00G4RQ9
48117820
3048982/0800
1092010568
13149111/0100
04.09.2009
0,00
07.10.2009
3 982,00
3982 CZK
-3 982,00
0
05.10.2009
1 x toner modrý, AFICIO MP C3500AD, SN I - OKP
FAK
209203942
S00JP00G4R8R
70850887
3048982/0800
200938
27-1924730227/0100
01.09.2009
0,00
14.09.2009
574,00
574 CZK
-574,00
0
15.09.2009
8/09, KaMÈ Bartošova è., vodné, stoèné, TUV - OKP
dle smlouvy
FAZ
209203943
S00JP00G4R9M
26078201
6100070531
E.ON Energie, a.s.
01.09.2009
14.09.2009
460 CZK
0
3048982/0800
19-1703621/0100
0,00
460,00
-460,00
11.09.2009
záloha el. energie za 09/2009, è.o.m. 3100128590, Zálešná IV 1179 - OKP
FAZ
209203944
S00JP00G4RAH
26078201
3048982/0800
6100052877
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.09.2009
0,00
08.09.2009
11 420,00
11420 CZK
-11 420,00
0
11.09.2009
záloha el. energie za 09/2009, è.o.m. 3100118107, Dolní dìdina 26, Pøíluky - OKP
FAZ
209203945
S00JP00G4RBC
49970607
3048982/0800
1025135000
19-5191730227/0100
3550027531
01.09.2009
0,00
24.09.2009
2 420,00
2420 CZK
-2 420,00
0
14.09.2009
záloha na dodávku zem.plynu, è.o.m. 9300056670, Zálešná IV/1179, Zlín - OKP
FAK
209203946
S00JP00G367C
44124449
3048982/0800
102009
Skácelíková Hana
126191826/0300
01.09.2009
0,00
15.09.2009
19 700,00
19700 CZK
-19 700,00
0
15.09.2009
projekt OKP
FAK
209203947
S00JP00G366H
68121083
3048982/0800
09014
Tomáš Baèuvèík
134978469/0300
07.09.2009
0,00
17.09.2009
5 150,00
5150 CZK
-5 150,00
0
15.09.2009
projekt OKP
FAK
209203948
S00JP00G365M
25521322
3048982/0800
11906583
27-1912730297/0100
08.09.2009
0,00
15.09.2009
4 097,00
4097 CZK
-4 097,00
0
11.09.2009
SN II - nápoje na pracovní jednání - OKP
coca cola, nestea, smetana do kávy, cukr, káva, sušenky
FAK
209203949
S00JP00G3692
49161041
3048982/0800
2009000088
Kratina Roman
43-1442890287/0100
01.09.2009
0,00
11.09.2009
6 642,00
6642 CZK
-6 642,00
0
21.09.2009
zahradní potøeby - postøík - OMZ
FAK
209203950
S00JP00G36ED
60193336
3048982/0800
1161327882
500114004/2700
01.09.2009
0,00
12.09.2009
10460.1 CZK
10 460,10
-10 460,10
0
23.09.2009
vyúèt. tel. hovorù za 08/2009, è. tel. 601091440 ..... - OD
FAK
209203951
S00JP00G36BS
26078201
3048982/0800
3113572267
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
07.09.2009
0,00
21.09.2009
11 740,00
11740 CZK
-11 740,00
0
05.10.2009
vyúèt. el. energie za období 18.7.-31.8.2009, VO, Jižní svahy, Zlín , è.o.m.3100129656 - OD
FAK
209203952
S00JP00G36AX
26078201
3048982/0800
3113572266
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
07.09.2009
0,00
21.09.2009
3 546,00
3546 CZK
-3 546,00
0
05.10.2009
vyúètování el. energie za období 18.7.-31.8.2009, è.o.m. 3100129606, VO, Pomnìnková - OD
FAK
209203953
S00JP00G36M9
64949681
3048982/0800
5400708257
19-2271190247/0100
08.09.2009
0,00
23.10.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
19.10.2009
DDHM telefon Nokia 3109 classic, šedý - OVS
FAZ
209203954
S00JP00G4S5Z
26078201
3048982/0800
6100046633
E.ON Energie, a.s.
19-1703621/0100
01.09.2009
0,00
08.10.2009
23 350,00
23350 CZK
-23 350,00
0
06.10.2009
záloha el. energie za 10/2009, è.o.m. 3100111595, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
VYZ
209203955
S00JP00G3A1E
45245681
2309095316
01.09.2009
24.09.2009
1510 CZK
FAK
209203956
S00JP00G3AEL
48117820
1092010574
08.09.2009
09.10.2009
523.6 CZK
3048982/0800
13149111/0100
0,00
523,60
-523,60
0
0
07.10.2009
prohlídka a údržba kopírky - n.Míru 464 - OVS
FAK
209203957
S00JP00G3AFG
10573321
3048982/0800
0909113
379737743/0300
02.09.2009
0,00
23.09.2009
369,00
369 CZK
-369,00
0
23.09.2009
pøeprogramování kódu EZS - Alternativa - OK
FAK
209203958
S00JP00G3AGB
67777929
3048982/0800
302009
1400457389/0800
08.09.2009
0,00
29.09.2009
800,00
800 CZK
-800,00
0
29.09.2009
pronájem støelnice za 08/2009 - MP
FAK
209203959
S00JP00G3AH6
60193336
3048982/0800
2009180998
27-4908440207/0100
01.10.2009
0,00
09.10.2009
1 071,00
1071 CZK
-1 071,00
0
12.10.2009
zøízení a vedení databáze úèastníkù pro volání na è. 156 za 08/2009 - MP
FAK
209203960
S00JP00G3AJW
64574296
3048982/0800
20913423
ITTEC, s.r.o.
196639649/0300
03.09.2009
0,00
21.09.2009
643,00
643 CZK
-643,00
0
21.09.2009
èidlo mazání - OMZ
FAK
209203961
S00JP00G3AZO
47678488
3048982/0800
901012105
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
5 371,00
5371 CZK
-5 371,00
0
25.09.2009
Renovace tonerù - mzdová úètárna, l ks personální
FAK
209203962
S00JP00G3AQX
47678488
3048982/0800
901012096
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
3 145,00
3145 CZK
-3 145,00
0
30.09.2009
renovace tonerù - OKP
2 x InkJet HP - KaMÈ Malenovice I; black, color
1 x InkJet HP - KaMÈ Kostelec, color
1 x InkJet HP - KaMÈ Kleèùvka, black
1 x HP 2100 - OKP m.è. 121; black
objednáno pøes help des
FAK
209203963
S00JP00G3ARS
47678488
3048982/0800
901012097
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
2 975,00
2975 CZK
-2 975,00
0
30.09.2009
renovace tonerù - OSM ( 1 x M. Vyoralová, 1 x D. Janálová, 2 x R. Matuškovièová)
FAK
209203964
S00JP00G3ASN
47678488
3048982/0800
renovace toneru - OIS
901012098
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
2 929,00
2929 CZK
-2 929,00
0
30.09.2009
FAK
209203965
S00JP00G3ATI
47678488
3048982/0800
901012099
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
6 321,00
6321 CZK
-6 321,00
0
30.09.2009
Renovace tonerù do tiskáren pro odd. øidièských prùkazù a odd. správní.
FAK
209203966
S00JP00G3AUD
47678488
3048982/0800
901012100
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.09.2009
826,00
826 CZK
-826,00
0
05.11.2009
renovace tonerù - OŠZMaTV
FAK
209203967
S00JP00G3AV8
47678488
3048982/0800
901012101
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
826,00
826 CZK
-826,00
0
30.09.2009
renovace toneru do tiskárny HP Laser Jet 1100 - podat. Zarámí - OVS
FAK
209203968
S00JP00G3AW3
47678488
3048982/0800
901012102
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.09.2009
859,00
859 CZK
-859,00
0
12.10.2009
renovace toneru - OD
FAK
209203969
S00JP00G37IM
64949681
3048982/0800
0485760909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
790,00
790 CZK
-790,00
0
19.10.2009
FAK
209203970
S00JP00G37JH
64949681
3048982/0800
0485430909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
299,00
299 CZK
-299,00
0
19.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604221663, ing. Šoc - OD
FAK
209203971
S00JP00G37KC
64949681
3048982/0800
0484720909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 387,00
1387 CZK
-1 387,00
0
19.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604220345, ing. Dohnal - OD
FAK
209203972
S00JP00G37L7
64949681
3048982/0800
0484970909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
570,00
570 CZK
-570,00
0
19.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604227982, p.Kubáè - OD
FAK
209203973
S00JP00G37M2
64949681
3048982/0800
0485550909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
207,00
207 CZK
-207,00
0
19.10.2009
FAK
209203974
S00JP00G3AYT
47678488
3048982/0800
901012104
1842393319/0800
01.10.2009
0,00
30.09.2009
1 233,00
1233 CZK
-1 233,00
0
07.10.2009
renovace 1 toneru pro OCR,VaVV
FAK
209203975
S00JP00G36QP
64949681
3048982/0800
0484980909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
561,00
561 CZK
-561,00
0
21.10.2009
FAK
209203976
S00JP00G36RK
64949681
3048982/0800
0485490909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
468,00
468 CZK
-468,00
0
21.10.2009
FAK
209203977
S00JP00G36TA
64949681
3048982/0800
0484960909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
21.10.2009
FAK
209203978
S00JP00G36SF
64949681
3048982/0800
0484740909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
334,00
334 CZK
-334,00
0
21.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604220348, MITS spoleèná linka - OCRVaVV
FAK
209203979
S00JP00G3704
64949681
3048982/0800
0485530909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
999,00
999 CZK
-999,00
0
21.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604228683, Mgr. Masaøíková - OCRVaVV
FAK
209203980
S00JP00G3AXY
47678488
3048982/0800
901012103
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
30.09.2009
5 361,00
5361 CZK
-5 361,00
0
25.09.2009
renovace tonerù - OMZ
FAZ
209102529
S00JP00G4R4B
27493091
3048982/0800
579
Acha, s.r.o.
78-9867290267/0100
01.09.2009
0,00
23.09.2009
1 190,00
1190 CZK
-1 190,00
0
14.09.2009
Registrace na stránkách obecuctuje.cz na období záøí 2009 - èerven 2010 - OE
FAK
209102520
S00JP00G4RID
44962185
3048982/0800
109091461
2644512/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
6 041,00
6041 CZK
-6 041,00
0
18.09.2009
provozní prohlídky, opravy výtahù - OVS
FAK
209102521
S00JP00G4RJ8
44962185
3048982/0800
109091467
2644512/0800
01.09.2009
0,00
18.09.2009
7 069,00
7069 CZK
-7 069,00
0
18.09.2009
revize výtahù - OVS
FAK
209203984
S00JP00G3BQQ
60193336
3048982/0800
0419864594
27-4908440207/0100
600198724
01.09.2009
0,00
25.09.2009
31238.11 CZK
31 238,11
-31 238,11
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577012251, 577019157, 577630 - OVS
FAK
209203985
S00JP00G3BRL
60193336
3048982/0800
0419977779
27-4908440207/0100
2000349770
01.09.2009
0,00
25.09.2009
589,05
589.05 CZK
-589,05
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577012018 - OVS
FAK
209203986
S00JP00G3BTB
60193336
3048982/0800
0419896564
27-4908440207/0100
600683906
01.09.2009
0,00
25.09.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577210384 - OVS
FAK
209203987
S00JP00G3BSG
60193336
3048982/0800
0419869797
27-4908440207/0100
600831785
01.09.2009
0,00
25.09.2009
1 813,55
1813.55 CZK
-1 813,55
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577433181, 577433562, 577433914 - OVS
FAK
209203988
S00JP00G3BPV
60193336
3048982/0800
0419866153
27-4908440207/0100
600970629
01.09.2009
0,00
25.09.2009
1 797,25
1797.25 CZK
-1 797,25
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577213843, 577431434, 577432911 - OKP
FAK
209203989
S00JP00G3BN5
60193336
3048982/0800
0419847338
27-4908440207/0100
600832253
01.09.2009
0,00
25.09.2009
7 336,60
7336.6 CZK
-7 336,60
0
25.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577018213, 577101313 ... - OKP
FAK
209203990
S00JP00G3BO0
60193336
3048982/0800
0419889045
27-4908440207/0100
600832260
01.09.2009
0,00
25.09.2009
596,17
596.17 CZK
-596,17
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577432901 - OKP
Tel. 8/09, 577 432 901, fax SN I
FAK
209203991
S00JP00G3BMA
60193336
3048982/0800
0419950050
27-4908440207/0100
600886580
01.09.2009
0,00
25.09.2009
590,68
590.68 CZK
-590,68
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577213589 - ORIA
FAK
209203992
S00JP00G3BLF
60193336
3048982/0800
0419880179
27-4908440207/0100
2000312354
01.09.2009
0,00
25.09.2009
3 108,72
3108.72 CZK
-3 108,72
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577001437, 577001438 - ORIA
FAK
209203993
S00JP00G3BJP
60193336
3048982/0800
0419854057
27-4908440207/0100
600832263
01.09.2009
0,00
25.09.2009
3 762,92
3762.92 CZK
-3 762,92
0
24.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577431175, 577437605 ... - OSV
Tel. 8/09, 577 914 953, KaMÈ Štípa
FAK
209203994
S00JP00G3BKK
60193336
3048982/0800
0419926625
27-4908440207/0100
600881080
01.09.2009
0,00
25.09.2009
601,02
601.02 CZK
-601,02
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577221632 - OSV
FAK
209203995
S00JP00G3BHZ
60193336
3048982/0800
0419863493
27-4908440207/0100
600962414
01.09.2009
0,00
25.09.2009
6 867,87
6867.87 CZK
-6 867,87
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577431185 - OKØ
FAK
209203996
S00JP00G3BG4
60193336
3048982/0800
0419968515
27-4908440207/0100
601036510
01.09.2009
0,00
25.09.2009
741,99
741.99 CZK
-741,99
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577434713 - OKØ
FAK
209203997
S00JP00G3BDJ
60193336
3048982/0800
0419884730
27-4908440207/0100
600727164
01.09.2009
0,00
25.09.2009
981,88
981.88 CZK
-981,88
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577018162, digit.linka ISDN2 A - Alternativa - OK
FAK
209203998
S00JP00G3BBT
60193336
0419973227
01.09.2009
25.09.2009
648.36 CZK
0
3048982/0800
27-4908440207/0100
2000329942
0,00
648,36
-648,36
23.09.2009
fax za 8/2009, è.tel. 577210530 - OP
FAK
209203999
S00JP00G3BF9
60193336
3048982/0800
0419887980
27-4908440207/0100
600832144
01.09.2009
0,00
25.09.2009
703,98
703.98 CZK
-703,98
0
24.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577142837 - OMZ
FAK
209204000
S00JP00G3BEE
60193336
3048982/0800
0419854661
27-4908440207/0100
600831781
01.09.2009
0,00
25.09.2009
4 588,91
4588.91 CZK
-4 588,91
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577001210, 577105220... - MP
FAK
209204001
S00JP00G3BIU
60193336
3048982/0800
0419851666
27-4908440207/0100
600832150
01.09.2009
0,00
25.09.2009
3 888,90
3888.9 CZK
-3 888,90
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577102649, 577211647... - OŽPaZ
FAK
209204002
S00JP00G3BU6
60193336
3048982/0800
0419868627
27-4908440207/0100
600832803
01.09.2009
0,00
25.09.2009
1 383,22
1383.22 CZK
-1 383,22
0
23.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577242785, 577431333 - OŠZMaTV
FAK
209204003
S00JP00G3BV1
60193336
3048982/0800
0419957161
27-4908440207/0100
600832333
01.09.2009 01.09.2009 25.09.2009
0,00
447,54
447.54 CZK
-447,54
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577103384 - OŠZMaTV
FAK
209204004
S00JP00G3BWW
60193336
3048982/0800
0419885945
27-4908440207/0100
600388014
01.09.2009 01.09.2009 25.09.2009
0,00
1 041,96
1041.96 CZK
-1 041,96
0
22.09.2009
vyúètování tel.hovorù za 8/2009, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV
FAK
209204005
S00JP00G36WV
64949681
3048982/0800
0484830909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
567,00
567 CZK
-567,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220325, ing.Cepková - odd.koordinace projektù
FAK
209204006
S00JP00G36XQ
64949681
3048982/0800
0484840909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 230,00
1230 CZK
-1 230,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220326, ing.Hejná - OKaVA
FAK
209204007
S00JP00G36YL
64949681
3048982/0800
0485170909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
373,00
373 CZK
-373,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220466, ing.Belza - hl.energetik
FAK
209204008
S00JP00G36ZG
64949681
3048982/0800
0485600909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
5 025,00
5025 CZK
-5 025,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348000 ... - MP
FAK
209204009
S00JP00G36V0
64949681
3048982/0800
0484870909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220329, mgr.Hofrichterová - OP
FAK
209204010
S00JP00G36U5
64949681
0485410909
01.09.2009
21.10.2009
298 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
298,00
-298,00
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221661, JUDr.Hamplová - OP
FAK
209204011
S00JP00G372U
64949681
3048982/0800
0485110909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
782,00
782 CZK
-782,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220457, p. Pešatová Kateøina (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK
FAK
209204012
S00JP00G371Z
64949681
3048982/0800
0485580909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
640,00
640 CZK
-640,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220473, p.Èernínová (smlouva SMZ - 1900080004 o službách elektronických komunikací) - OK
FAK
209204013
S00JP00G373P
64949681
3048982/0800
0485050909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220446, ing.Reichová - ÚHA
FAK
209204014
S00JP00G374K
64949681
3048982/0800
0484730909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
208,00
208 CZK
-208,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220346, pøenosný - ÚHA
FAK
209204015
S00JP00G375F
64949681
3048982/0800
0485460909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
644,00
644 CZK
-644,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604226780, ing.arch.Nová - ÚHA
FAK
209204016
S00JP00G3780
64949681
3048982/0800
0484540909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
480,00
480 CZK
-480,00
0
19.10.2009
FAK
209204017
S00JP00G379V
64949681
3048982/0800
0484530909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 070,00
1070 CZK
-1 070,00
0
19.10.2009
FAK
209204018
S00JP00G3775
64949681
3048982/0800
0484690909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
690,00
690 CZK
-690,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220341, ing.Poboøilová - OSV, rámcová smlouva è 1900080004
FAK
209204019
S00JP00G376A
64949681
3048982/0800
0484610909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
170,00
170 CZK
-170,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220304, p. Paterová (DS Podhoøí) - OSV
rámcová smlouva na OVS è. 1900080004
FAK
209204020
S00JP00G37AQ
64949681
3048982/0800
0485010909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
316,00
316 CZK
-316,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è. tel. 604220443, ing. Varišová - OSM
FAK
209204021
S00JP00G37BL
64949681
3048982/0800
0484660909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
475,00
475 CZK
-475,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è. tel. 604220335, V. Rosíková - OSM
FAK
209204022
S00JP00G37CG
64949681
3048982/0800
0485280909;
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 060,00
1060 CZK
-1 060,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è. tel. 604221636, ing. Jemelka - OSM
FAK
209204023
S00JP00G37DB
64949681
3048982/0800
0484760909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
614,00
614 CZK
-614,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220314, Mgr. Doležalová
FAK
209204024
S00JP00G37E6
64949681
3048982/0800
0485710909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
167,00
167 CZK
-167,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348018, Ing.Jakuba
FAK
209204025
S00JP00G37F1
64949681
3048982/0800
0485350909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
206,00
206 CZK
-206,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221646, p.Rùžièková
FAK
209204026
S00JP00G37GW
64949681
3048982/0800
0485590909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604226784, ing.Patáková - EO
FAK
209204027
S00JP00G37HR
64949681
3048982/0800
0484750909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
963,00
963 CZK
-963,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220349, ing.Stašková - EO
FAK
209204028
S00JP00G37NX
64949681
3048982/0800
0485370909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 099,00
1099 CZK
-1 099,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221655, Ing.Hasíková - ŽO
FAK
209204029
S00JP00G37PN
64949681
3048982/0800
0485360909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
121,00
121 CZK
-121,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221648, p.Mikel - ŽO
FAK
209204030
S00JP00G37OS
64949681
3048982/0800
0485610909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
257,00
257 CZK
-257,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348007, p.Øehák - ŽO
FAK
209204031
S00JP00G37QI
64949681
3048982/0800
0485090909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
552,00
552 CZK
-552,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220455, ing.Bezdìková - OS
FAK
209204032
S00JP00G37RD
64949681
3048982/0800
0484810909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220321, ing.Koneèný - OS
FAK
209204033
S00JP00G37S8
64949681
3048982/0800
0485380909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
475,00
475 CZK
-475,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221658, p.Stündlová - OS
FAK
209204034
S00JP00G37T3
64949681
3048982/0800
0484560909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 174,00
1174 CZK
-1 174,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220290, ing.Gavlas - OIS
FAK
209204035
S00JP00G37UY
64949681
3048982/0800
0484620909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220247, p.Veèerka - OIS
FAK
209204036
S00JP00G37VT
64949681
3048982/0800
0485020909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
249,00
249 CZK
-249,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220449, p.Rudolfová - OOS
FAK
209204037
S00JP00G37WO
64949681
3048982/0800
0485030909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
272,00
272 CZK
-272,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220450, mgr.Švehlík - OOS
FAK
209204038
S00JP00G37XJ
64949681
3048982/0800
0485420909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
213,00
213 CZK
-213,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221662, ing.Èervinka - OOS
FAK
209204039
S00JP00G37YE
64949681
3048982/0800
0484670909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
732,00
732 CZK
-732,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220336, ing.Šrajer - OOS
FAK
209204040
S00JP00G37Z9
64949681
3048982/0800
0485080909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
550,00
550 CZK
-550,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220454, p.Hloušek - ORIA
FAK
209204041
S00JP00G380X
64949681
3048982/0800
0484710909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220343, p.Hájková - ORIA
FAK
209204042
S00JP00G381S
64949681
3048982/0800
0485270909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
307,00
307 CZK
-307,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221639, p.Mikel - ORIA
FAK
209204043
S00JP00G382N
64949681
3048982/0800
0485260909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
256,00
256 CZK
-256,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221638, p. Dorazil M. - ORIA
FAK
209204044
S00JP00G383I
64949681
3048982/0800
0484640909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
947,00
947 CZK
-947,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220249, ing.Dorazil - ORIA
FAK
209204045
S00JP00G3863
64949681
3048982/0800
0485100909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
1 305,00
1305 CZK
-1 305,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220456, p.Èuøillová - OKØaO
FAK
209204046
S00JP00G387Y
64949681
3048982/0800
0484860909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220328, p.Jakuba - OKØaO
FAK
209204047
S00JP00G388T
64949681
3048982/0800
0485060909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
402,00
402 CZK
-402,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220448, p.Kostelník - OKØaO
FAK
209204048
S00JP00G389O
64949681
3048982/0800
0485440909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
289,00
289 CZK
-289,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221334, ing.Hanák - OKØaO
FAK
209204049
S00JP00G3858
64949681
3048982/0800
0485560909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228690, JPO Prštné - OKØaO
FAK
209204050
S00JP00G384D
64949681
3048982/0800
0485570909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228691, JPO Prštné - OKØaO
FAK
209204051
S00JP00G38AJ
64949681
3048982/0800
0484570909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
359,00
359 CZK
-359,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220296, p.Skopová -OŠZMaTV
FAK
209204052
S00JP00G38BE
64949681
3048982/0800
0485780909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
24.09.2009
200,00
200 CZK
-200,00
0
16.09.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348025, p.Vysloužilová - OŠZMaTV
FAK
209204053
S00JP00G38C9
64949681
3048982/0800
0484600909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220293, p.Voøechovská - OŠZMaTV
FAK
209204054
S00JP00G38D4
64949681
3048982/0800
0485520909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
695,00
695 CZK
-695,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228682, PaedDr.Zipper - OŠZMaTV
FAK
209204055
S00JP00G38EZ
64949681
3048982/0800
0484630909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
332,00
332 CZK
-332,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220248, mgr.Smola - OŠZMaTV
FAK
209204056
S00JP00G38JA
64949681
3048982/0800
0485140909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
307,00
307 CZK
-307,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220462, ing.Jánský - OŽPaZ
na základì smlouvy T-Mobile è. 1900080004 - smlouvy o službách a alektronických komunikacích
FAK
209204057
S00JP00G38K5
64949681
0485130909
01.09.2009
21.10.2009
298 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
298,00
-298,00
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220461, ing.Kupský - OŽPaZ
FAK
209204058
S00JP00G38HK
64949681
3048982/0800
0485120909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
428,00
428 CZK
-428,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220460, ing.Navrátil - OŽPaZ
FAK
209204059
S00JP00G38IF
64949681
3048982/0800
0484770909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
462,00
462 CZK
-462,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220315, ing.Pavlovová - OŽPaZ
FAK
209204060
S00JP00G38GP
64949681
3048982/0800
0485790909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
476,00
476 CZK
-476,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348026, 739348027, p.Klepal, p.Císaøová - OŽPaZ
FAK
209204061
S00JP00G38FU
64949681
3048982/0800
0484510909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
356,00
356 CZK
-356,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220470, RNDr.Vašátková - OŽPaZ
FAK
209204062
S00JP00G38R6
64949681
3048982/0800
0484950909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
412,00
412 CZK
-412,00
0
20.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604227972, ing.Koutný - OMZ
FAK
209204063
S00JP00G38S1
64949681
3048982/0800
0485450909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
445,00
445 CZK
-445,00
0
20.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604223722, p.Saidl - OMZ
FAK
209204064
S00JP00G38TW
64949681
3048982/0800
0484800909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
1 182,00
1182 CZK
-1 182,00
0
20.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220319, ing.Pospíšilík - OMZ
FAK
209204065
S00JP00G38UR
64949681
3048982/0800
0484790909
19-2235210247/0100
01.10.2009 31.08.2009 21.10.2009
0,00
516,00
516 CZK
-516,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220318, p.Kochta - OMZ
FAK
209204066
S00JP00G38QB
64949681
3048982/0800
0484780909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
509,00
509 CZK
-509,00
0
20.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220316, ing.Divoký - OMZ
FAK
209204067
S00JP00G38PG
64949681
3048982/0800
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221642, ing.Krátký - OMZ
0485310909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
FAK
209204068
S00JP00G38NQ
64949681
3048982/0800
0484500909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
413,00
413 CZK
-413,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220469, ing.Pecharová - OMZ
FAK
209204069
S00JP00G38OL
64949681
3048982/0800
0484700909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
593,00
593 CZK
-593,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220342, p.Doleželová - OMZ
FAK
209204070
S00JP00G38MV
64949681
3048982/0800
0485250909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
346,00
346 CZK
-346,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221637, p.Šidlík - OMZ
FAK
209204071
S00JP00G38L0
64949681
3048982/0800
0485230909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
1 061,00
1061 CZK
-1 061,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220507, ing.Skácel - OS
FAK
209204072
S00JP00G397R
64949681
3048982/0800
0485470909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
832,00
832 CZK
-832,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 731526132, GSM brána - OVS
FAK
209204073
S00JP00G3951
64949681
3048982/0800
0485390909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
952,00
952 CZK
-952,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221659, ing.Jelínek - OVS
FAK
209204074
S00JP00G396W
64949681
3048982/0800
0485750909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
172,00
172 CZK
-172,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348023, výmìník.stanice - OVS
FAK
209204075
S00JP00G393B
64949681
3048982/0800
0485770909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
396,00
396 CZK
-396,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348249, p.Špidlík - OVS
FAK
209204076
S00JP00G3946
64949681
3048982/0800
0484940909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
532,00
532 CZK
-532,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 603443838, ing.Ševèík - OVS
FAK
209204077
S00JP00G391L
64949681
3048982/0800
0484900909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
520,00
520 CZK
-520,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220243, p.Zatloukal - OVS
FAK
209204078
S00JP00G392G
64949681
3048982/0800
0484880909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
613,00
613 CZK
-613,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220331, p.Køižková - OVS
FAK
209204079
S00JP00G390Q
64949681
3048982/0800
T- Mobile za 8/2009, è.tel. 604220451, p.Vojtìch - OVS
0485040909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
185,00
185 CZK
-185,00
0
19.10.2009
FAK
209204080
S00JP00G38Z2
64949681
3048982/0800
0485210909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
511,00
511 CZK
-511,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220483, p.Vaøák - OVS
FAK
209204081
S00JP00G38XC
64949681
3048982/0800
0485190909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
610,00
610 CZK
-610,00
0
19.10.2009
FAK
209204082
S00JP00G38Y7
64949681
3048982/0800
0485400909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 066,00
1066 CZK
-1 066,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604290264, ing.Jelínek - OVS
FAK
209204083
S00JP00G38WH
64949681
3048982/0800
0484580909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 816,00
1816 CZK
-1 816,00
0
19.10.2009
FAK
209204084
S00JP00G38VM
64949681
3048982/0800
0484680909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
429,00
429 CZK
-429,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220337, p.Koneèný - OVS
FAK
209204085
S00JP00G39Y0
64949681
3048982/0800
0485500909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 167,00
1167 CZK
-1 167,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604232648, ing. Šenkýø - OKP
rámcová smlouva
FAK
209204086
S00JP00G39ZV
64949681
3048982/0800
0485620909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
833,00
833 CZK
-833,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 603480912, mgr.Kašný - OKP
FAK
209204087
S00JP00G39WA
64949681
3048982/0800
0485540909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
977,00
977 CZK
-977,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228684, MUDr.Devát - OKP
rámcová smouva na OVS
FAK
209204088
S00JP00G39X5
64949681
3048982/0800
0485510909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
128,00
128 CZK
-128,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228681, ing.Blažek - OKP
FAK
209204089
S00JP00G39UK
64949681
3048982/0800
0485630909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348008, mgr. Steska - OKP
FAK
209204090
S00JP00G39VF
64949681
3048982/0800
0485640909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348009, mgr.Kašný - OKP
FAK
209204091
S00JP00G39SU
64949681
3048982/0800
0484550909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
10 990,00
10990 CZK
-10 990,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220340, mgr.Úlehla - OKP
FAK
209204092
S00JP00G39TP
64949681
3048982/0800
0484480909
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
21.10.2009
179,00
179 CZK
-179,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604227985, V.I.S.O. - OKØ
FAK
209204093
S00JP00G39RZ
64949681
3048982/0800
0484590909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
567,00
567 CZK
-567,00
0
19.10.2009
MT 8/09, KOSTKOVÁ, tel. 604 220 294, v limitu
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220294, p.Kostková - OKP
FAK
209204094
S00JP00G39Q4
64949681
3048982/0800
0485000909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
638,00
638 CZK
-638,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604228680, mgr. Jankoviè - OKP
FAK
209204095
S00JP00G39P9
64949681
3048982/0800
0484990909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
3 110,00
3110 CZK
-3 110,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220441, mgr. Steska - OKP
FAK
209204096
S00JP00G39OE
64949681
3048982/0800
0485730909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348020, ing.Blažek - OKP
FAK
209204097
S00JP00G39NJ
64949681
3048982/0800
0485720909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348019, mgr.Úlehla - OKP
FAK
209204098
S00JP00G39MO
64949681
3048982/0800
0485670909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348012, ing. Hladík - OKP
FAK
209204099
S00JP00G39KY
64949681
3048982/0800
0485680909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348013, p.Janeèka - OKP
FAK
209204100
S00JP00G39LT
64949681
3048982/0800
0485690909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348014, p. Šenkýø - OKP
FAK
209204101
S00JP00G39I8
64949681
3048982/0800
0485700909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348015, MUDr.Devát - OKP
rámcová na OVS
FAK
209204102
S00JP00G39J3
64949681
3048982/0800
0484930909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 022,00
1022 CZK
-1 022,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604210807, MUDr.Øihák - OKP
FAK
209204103
S00JP00G39HD
64949681
3048982/0800
0484920909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
499,00
499 CZK
-499,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220246, p.Lang - OKP
MT 8/09, LANG, tel. 604 220 246
FAK
209204104
S00JP00G39GI
64949681
3048982/0800
0484910909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
2 097,00
2097 CZK
-2 097,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220245, ing.Eidová - OKP
MT 8/09, EIDOVÁ, tel. 604 220 245 - SH
FAK
209204105
S00JP00G39FN
64949681
0484820909
01.09.2009
21.10.2009
895 CZK
0
3048982/0800
19-2235210247/0100
0,00
895,00
-895,00
19.10.2009
MT 8/09, KOMÍNEK, tel. 604 220 312, limit 1.200,-T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220312, p.Komínek - OKP
FAK
209204106
S00JP00G39ES
64949681
3048982/0800
0485070909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
184,00
184 CZK
-184,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220452, p. Štìpánová - OKP
MT 8/09, Štìpánová, tel. 604 220 452, limit 600,-rámcová smlouva
FAK
209204107
S00JP00G39C2
64949681
3048982/0800
0485200909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
298,00
298 CZK
-298,00
0
19.10.2009
MT 8/09, SN II, tel. 604 220 481, limit 600,-T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220481, SNII - OKP
FAK
209204108
S00JP00G39DX
64949681
3048982/0800
0485480909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
839,00
839 CZK
-839,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604226785, p.Košatka - OKP
FAK
209204109
S00JP00G39AC
64949681
3048982/0800
0485660909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
1 189,00
1189 CZK
-1 189,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348011, mgr. Jankoviè - OKP
FAK
209204110
S00JP00G39B7
64949681
3048982/0800
0484520909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
202,00
202 CZK
-202,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604220471, p.Poláková - OKP
MT 8/09, Poláková, tel. 604 220 471
FAK
209204111
S00JP00G399H
64949681
3048982/0800
0485240909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
261,00
261 CZK
-261,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 604221635, p.Steinerová - OKP
FAK
209204112
S00JP00G398M
64949681
3048982/0800
0485740909
19-2235210247/0100
01.09.2009
0,00
21.10.2009
337,00
337 CZK
-337,00
0
19.10.2009
T-Mobile za 8/2009, è.tel. 739348022, p.Kratochvílová - OKP
rámcová smlouva
MT 8/09, Kratochvílová tel. 739 348 022, limit 600,-FAK
209204113
S00JP00G3CUZ
61842061
3048982/0800
20801703
/
Alex - Elektro.cz
08.09.2009
0,00
22.09.2009
486,00
486 CZK
-486,00
0
30.09.2009
náustky na alkoholtester pro veøejnou službu - OMZ
FAK
209204114
S00JP00G3CRE
25321226
3048982/0800
293000
Teplo Zlín, a.s.
19-8034740257/0100
01.09.2009
0,00
24.09.2009
1 047,50
1047.5 CZK
-1 047,50
0
23.09.2009
tepelná energie za 08/2009 - OMZ
FAK
209204115
S00JP00G3CNY
60193336
3048982/0800
13025907
27-4908440207/0100
01.09.2009
0,00
17.09.2009
2 249,10
2249.1 CZK
-2 249,10
0
18.09.2009
analogové okruhy za 8/09 - MP
FAK
209204116
S00JP00G3COT
70465703
3048982/0800
0709
86-2104050247/0100
10.09.2009
0,00
24.09.2009
583,00
583 CZK
-583,00
0
22.09.2009
stìraèe 2Z2 5070 - MP
FAK
209204117
S00JP00G3CS9
40991873
3048982/0800
091070
Šilerová Jitka
865842661/0100
10.09.2009
0,00
24.09.2009
3 500,00
3500 CZK
-3 500,00
0
22.09.2009
JUBILANTI - kytièky pro jubilanty - OKP
projekt OKP
FAK
209204118
S00JP00G3D3J
60193336
3048982/0800
0419842454
27-4908440207/0100
600818857
01.09.2009
0,00
25.09.2009
10379.67 CZK
10 379,67
-10 379,67
25.09.2009
1401.02 CZK
0
05.10.2009
vyúèt. tel. hovorù za 08/2009, è. tel. 577012367 - OKP
FAK
209204119
S00JP00G3DAK
60193336
3048982/0800
0419887030
27-4908440207/0100
600832685
01.09.2009
0,00
1 401,02
-1 401,02
0
24.09.2009
vyúèt. tel. služeb za 08/2009, è. tel. 577431542, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
Tel. 8/09, 577 431 542, KANC. MÈ Letná
FAK
209204120
S00JP00G3DFV
48117820
3048982/0800
1092010589
13149111/0100
09.09.2009
0,00
25.09.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
23.09.2009
oprava a údržba kopírky - kanc. 231
FAK
209204121
S00JP00G3DHL
48117820
3048982/0800
1092010588
13149111/0100
09.09.2009
0,00
11.10.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
07.10.2009
oprava a údržba kopírky - kanc. 232
FAK
209204122
S00JP00G3DGQ
48117820
3048982/0800
1092010587
13149111/0100
01.10.2009
0,00
11.10.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
16.10.2009
oprava a údržba kopírky - OD
FAK
209204123
S00JP00G3DL1
47114983
3048982/0800
5133770031
133790245/0300
01.10.2009
0,00
24.09.2009
2 470,00
2470 CZK
-2 470,00
0
14.10.2009
QCA pro ovìøení el. podpisu zamìstnance:
OKØaO - 2x
OSM - 1x
OSV - 2x (N. Myslíková a O. Kotasová)
OE - 2x
OK - 1x
OVS - 3x
OP - 1x
OKaVA-1x
FAK
209102335
S00JP00G4G66
48117820
3048982/0800
AFICIO MP 3350CSP RICOH - toner 2220D èerný
FAK
209102047
S00JP00G3XCE
1092010489
13149111/0100
01.09.2009
0,00
17.09.2009
2 209,20
2209.2 CZK
-2 209,20
0
16.09.2009
- OŠZM a TV
48117820
3048982/0800
1092010402
13149111/0100
01.09.2009
0,00
22.08.2009
523,60
523.6 CZK
-523,60
0
16.09.2009
oprava a údržba kopírky Aficio MP RICOH - OŠZMaTV
FAK
209102313
S00JP00G4ETD
47678488
3048982/0800
nové tonery
FAK
-
209102442
902000232
1842393319/0800
01.09.2009
0,00
14.09.2009
3 320,00
3320 CZK
-3 320,00
0
16.09.2009
OŠZM a TV
S00JP00G4NNG
48117820
3048982/0800
1092010549
13149111/0100
01.09.2009
0,00
01.10.2009
2 766,10
2766.1 CZK
-2 766,10
0
29.09.2009
Toner èerný - OŠZMaTV
FAK
209204128
S00JP00G3DTX
61860476
3048982/0800
1201000096
1219759171/2700
14.09.2009
0,00
14.10.2009
39 000,00
39000 CZK
-39 000,00
0
12.10.2009
stravenky Sodex 600 ks á 65,-Kè - OVS
FAK
209204129
S00JP00G3DS2
60723050
3048982/0800
909453
SYAS spol. s r.o.
7118355001/2700
11.09.2009
0,00
18.09.2009
325 000,00
325000 CZK
-325 000,00
0
22.09.2009
stravenky SYAS 5000 ks á 65,- Kè - OVS
FAK
209204130
S00JP00G3E47
47114983
3048982/0800
5133754581
133790245/0300
01.09.2009
0,00
22.09.2009
178,50
178.5 CZK
-178,50
0
01.10.2009
nadstandardní zpracování PK B za 08/2009 - OSV
FAK
209204131
S00JP00G3E8N
71007598
3048982/0800
29013
1422435359/0800
07.09.2009
0,00
21.09.2009
2 597,70
2597.7 CZK
-2 597,70
0
21.09.2009
vodné, stoèné za období 24.6.09 - 19.8.2009 - OSV
FAK
209204132
S00JP00G3E7S
71007598
3048982/0800
29014
1422435359/0800
07.09.2009
0,00
21.09.2009
6 741,60
6741.6 CZK
-6 741,60
0
21.09.2009
tepelná energie za 6, 7/09 - OSV
FAK
209204133
S00JP00G3E52
25912984
3048982/0800
rostliny na výsadbu mís z darù - OMZ
091003004
/
PS Petr Schneider, s.r.o.
14.09.2009
0,00
14.09.2009
412,00
412 CZK
-412,00
0
30.09.2009
FAK
209204134
S00JP00G3E6X
48533025
3048982/0800
2941654
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
14.09.2009
0,00
14.09.2009
85,00
85 CZK
-85,00
0
30.09.2009
Rubena - klínový øemen - OMZ
FAK
209204135
S00JP00G3EFO
60193336
3048982/0800
0419932347
27-4908440207/0100
600907136
01.09.2009
0,00
25.09.2009
618,98
618.98 CZK
-618,98
0
22.09.2009
vyúèt. tel. služeb za 08/2009, è. tel. 577271485, Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV
FAK
209102576
S00JP00G3BXR
64942503
3048982/0800
2900158563
OFFICE DEPOT s.r.o.
805322007/2700
10.09.2009
0,00
20.09.2009
10286.79 CZK
10 286,79
-10 286,79
0
22.09.2009
papírenské zboží - OKP
bloèky, pera, popisovaèe, sponky, špendlíky, pásky lepící, dìrovaèky, sešívaèky, desky s gumièkou, rychlovazaèe, magnety
FAK
209102587
S00JP00G3CVU
48117820
3048982/0800
1092010580
13149111/0100
09.09.2009
0,00
10.10.2009
4 121,30
4121.3 CZK
-4 121,30
0
07.10.2009
1 x toner modrý, tisk Kosteleckých listù è. 5, 6 - OKP
AFICIO MP C25000 RICOH, SP
FAK
209204138
S00JP00G3ER0
48533025
3048982/0800
2941663
GAMA TRADE s.r.o.
1400490349/0800
15.09.2009
0,00
15.09.2009
359,00
359 CZK
-359,00
0
30.09.2009
klínové øemeny - OMZ
FAK
209204139
S00JP00G3EZW
64949681
3048982/0800
9709050896
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
22.10.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
20.10.2009
FAK
209204140
S00JP00G3EY1
64949681
3048982/0800
9709050900
19-2235210247/0100
01.10.2009
0,00
22.10.2009
1,00
1 CZK
-1,00
0
20.10.2009
T Mobile za 08/2009, è. tel. 604221640, p. H

A44d-Soubor 2009_2

Transkript

Podobné dokumenty

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

Seznam faktur

královéhradecký kraj královéhradecký kraj

připomínky k žádosti HMMC o vydání integrovaného