Manuál kvality pro dodavatele

DOHODA S DODAVATELEM
DOHODA S DODAVATELEM
uzavřená mezi
ODBĚRATELEM
Henniges Hranice s.r.o.
Olomoucká 306
753 01 Hranice
Czech Republic
(v následujícím textu nazvaný jako „HH“)
a
DODAVATELEM
(v následujícím textu nazvaný jako „DODAVATEL“)
Za odběratele
Za dodavatele
Jméno:
Funkce:
Datum:
Podpis:
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 1 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
Obsah:
1.
Úvod ............................................................................................................. 3
2.
Ochrana obchodního tajemství.......................................................................... 3
3.
Základní požadavky a cíle pro dodavatele .......................................................... 3
4.
Audity u dodavatele ........................................................................................ 4
5.
Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě.................................................. 4
5.1
Plánování jakosti.......................................................................................... 4
5.2
Proces schvalování produktu ......................................................................... 5
5.3
Požadavky na způsobilost zvláštních znaků ..................................................... 5
5.4
Kontrola dodaných produktů ......................................................................... 6
5.5
Identifikace a zpětná sledovatelnost ............................................................... 6
5.6
Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření ........................... 7
5.7
Dokumenty a záznamy ................................................................................. 8
6.
Bezpečnost a ochrana životního prostředí........................................................... 8
7.
Závěrečná ustanovení ..................................................................................... 8
8.
Zkratky a pojmy ............................................................................................. 9
9.
Související dokumenty ..................................................................................... 9
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 2 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
1.
Úvod
Tato dohoda je smluvním stanovením podmínek a procesů mezi HH a dodavatelem, které jsou
nutné k udržení spokojenosti zákazníků, vedou k dosahování stanovených cílů a v neposlední řadě
umožňují neustálé zlepšování vzájemné spolupráce.
Jakost dodávek dodavatele HH má bezprostřední vliv na kvalitu a spolehlivost našich produktů.
Z tohoto důvodu HH požaduje po dodavateli vysokou kvalitu a spolehlivost dodávaných produktů
za současného neustálého zvyšování konkurenceschopnosti a to s využitím všech možných
prostředků, nejmodernějších technologií a výrobních prostředků, neustálým zlepšováním procesů
a omezováním (např. zkracováním časů) činností nepřidávající hodnotu. Dodavatel je zodpovědný
za jakost všech svých dodávek.
Tato dohoda se vztahuje na všechny produkty dodávané dodavatelem v rámci uzavíraných
smluvních vztahů se společností HH. Tato dohoda je tvořena závaznými všeobecnými požadavky
na dodavatele.
2.
Ochrana obchodního tajemství
Dodavatel se zavazuje, že zachovává a bude zachovávat mlčenlivost o získaných informacích,
získaných v rámci smluvního vztahu s HH. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování
získaných informací třetím stranám, pokud nedošlo k písemnému souhlasu HH. Toto nesdělování
získaných informací se nevztahuje na nezbytně nutné informace pro zabezpečení smluvního
vztahu s HH (např. pro subdodavatele HH, který dodává dodavateli HH produkt, který je součástí
produktu dodavatele HH).
HH akceptuje přiměřená omezení ze strany dodavatele k zajištění jeho provozních tajemství,
pokud je jinou formou prokázána spolehlivost a způsobilost dodavatele. Avšak při objevení
problémů nebo znepokojení musí být dodavatel připraven podat takové množství informací, které
povede k eliminaci problémů nebo nespokojenosti.
HH se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích získaných v rámci smluvního vztahu s
dodavatelem. Zachováváním mlčenlivosti se rozumí nesdělování získaných informací třetím
stranám (toto se nevztahuje na zákazníka HH, kterému je nebo bude dodáván produkt, jehož
součástí je produkt dodavatele HH).
3.
Základní požadavky a cíle pro dodavatele
HH stanovuje dodavateli na dané období cílové hodnoty pro jednotlivé oblasti požadavků. Pro
jednotlivé níže uvedené oblasti platí následující základní požadavky.
A) Požadavky na systém managementu dodavatele
Dodavatel musí mít zaveden a udržován systém managementu jakosti dle standardu ISO 9001
v posledním platném znění a směřovat ke strategii nulového počtu neshod.
Dodavatel se zavazuje rozvíjet svůj systému managementu jakosti s cílem dosáhnout shody se
standardem ISO/TS 16949 v posledním platném znění (vhodná je certifikace systému řízení
jakosti dle ISO/TS 16 949).
Dodavatel bude předávat HH aktuální kopii certifikátů výše uvedených standardů (včetně změn) a
informace o případném odebrání certifikátu nebo o zahájení procesu odebrání certifikátu, aniž by
čekal až ho k tomu HH vyzve.
B) Hodnocení dodavatele HH
HH od svých dodavatelů očekává 100%-ní plnění dodávek v požadovaném množství, kvalitě,
termínech a podle dalších dohodnutých podmínek. Dodavatel usiluje o cíl v podobě nulového
počtu neshod vůči HH.
Dodavatelé jsou HH vybíráni a následně hodnoceni dle schopnosti plnit dohodnuté požadavky.
Výsledky hodnocení a cíle pro další období budou poskytnuty dodavateli, který na základě
hodnocení bude přijímat opatření k zlepšení hodnocení.
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 3 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
4.
Audity u dodavatele
Dodavatel se zavazuje umožnit provedení auditu ze strany HH nebo zákazníka HH u dodavatele k
zjištění, zda opatření k zabezpečování jakosti u dodavatele zaručují splnění požadavků HH. Po
předchozím vzájemném odsouhlasení termínu může být audit proveden jako audit systému,
procesu, produktu nebo jen se zaměřením na určitou problematiku. Dodavatel umožní přístup na
pracoviště dodavatele související s výrobou pro HH.
Dodavatel se zavazuje vyčlenit patřičné osoby dodavatele (včetně vhodných kancelářských
prostor) pro úspěšné provedení auditu.
Jestliže HH považuje za nutná nápravná opatření u dodavatele popř. jeho subdodavatele,
dodavatel se zavazuje, že neprodleně (dle dohody s HH) připraví plán opatření a bude ho
realizovat dle stanoveného harmonogramu odsouhlaseného HH (pokud se HH nezřekne jeho
schválení).
Dodavatel je povinen provádět minimálně jednou ročně audit výrobního procesu a audit produktu
pro každý dodávaný produkt do HH, pokud se tohoto požadavku HH nezřekne. Pokud obsahuje
produkt „CC“ znak, musí být jednou ročně prokázáno provedení auditu pro každý takový produkt
podle požadavků koncernu Volkswagen uvedených ve Formel-Q Způsobilost „Katalog požadavků
pro vedení dokumentace D/TLD dílů“.
5.
Zajištění jakosti v předsérii a při sériové výrobě
5.1 Plánování jakosti
Dodavatel se zavazuje použít management projektu s plánováním jakosti (dle doporučených
příruček APQP nebo VDA 4.3) už ve fázi vývoje procesu a umožnit HH účast na projektu.
Dodavatel se zavazuje k využívání účinných preventivních metod v rámci plánování jakosti a
managementu projektu. Tyto metody musí obsahovat zejména následující prvky:
Analýzu vyrobitelnosti - přezkoušení, zda poptávaný a požadovaný produkt může být
v požadované jakosti, množství a termínu dodán. Úkolem dodavatele je projednání nejasných a
upřesňujících požadavků s útvarem nákupu HH a tímto zajištění dostatku informací k prověření
vyrobitelnosti.
FMEA - procesní FMEA u všech nových a změněných výrobních procesů (případně jiná forma
analýzy rizik výrobního procesu po schválení HH).
Plánování řízení produktu a procesu (kontrolní plán) - je nutno definovat rozsah řízení
(metody řízení a kontroly) produktu a procesu - CO (kontrolovaný / řídící znak produktu a
procesu), JAK ČASTO (četnost metody řízení a kontroly), KOLIK (rozsah kontrolovaných znaků),
ČÍM (měřidlo), JAK (způsob kontroly), KDO (osoba provádějící kontrolu), VÝSTUP (záznamy o
provedené kontrole), REAKCE (popis opatření provedených v případě nevyhovující kontroly).
Plánování systémů měření (zkušebních prostředků) - je nutno stanovit zkušební prostředky
(druh, množství, rozlišitelnost apod.), způsob a prostředí měření a zabezpečit dostatečně malou
nejistotu výsledků měření pomocí analýz systémů měření (dle doporučených příruček MSA - QS
9000, VDA 5).
Zvláštní znaky - pro zvláštní znaky (kritické „CC“ a významné „SC“) produktu a procesu musí
dodavatel prokázat dosažení stanovených hodnot předběžných a trvalých způsobilostí (Pp, Ppk /
cp, cpk, viz článek 5.3).
Plánování kapacit procesů a provozních prostředků - výrobní procesy a provozní prostředky
nutno dodavatelem plánovat na požadovanou kvalitu a kapacitu. Dostatečnou kapacitu výrobních
procesů při zajištění odpovídající úrovni jakosti musí dodavatel prokázat měřením skutečné
výrobní kapacity během alespoň 1 výrobní směny (pokud není HH stanoveno jinak), přičemž
výrobní procesy musí mít alespoň 20%-ní kapacitní rezervu z plánované kapacity pro případné
zvyšování objemu výroby zákazníkem HH.
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 4 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
Plánování balení - balení musí zaručit zabránění poškození výrobku během dopravy a
skladování. Dodavatel při plánování balení rovněž zabezpečuje požadavky životního prostředí dle
příslušných předpisů.
Rizika ve spolehlivosti dodávání – dodavatel musí identifikovat rizika ve všech fázích realizace
produktu a omezit dopady těchto rizik na HH. Pro případy výskytu identifikovaných rizik musí
existovat postupy pro řešení rizik (Krizové plány). Cílem je zajištění 100%-ní spolehlivosti
dodávání produktů HH.
5.2 Proces schvalování produktu
Schvalování produktu musí být provedeno v souladu s PPAP popř. VDA 2 v posledním platném
znění.
Pro schválení produktu musí dodavatelé předložit (pokud není s oddělením nákupu HH
dohodnuto jinak):
• protokol se specifikacemi a naměřenými hodnotami, který obvykle zahrnuje ověření:
1. rozměrů produktu,
2. vzhledu povrchu produktu,
3. mechanických vlastností produktu,
4. chemického složení produktu
• vzorky produktu v množství, které je upřesněno objednávkou
V případě, že vzorky produktu je neekonomické a neúčelné vyrábět a dodávat zvlášť, pak jsou
odebrány z první sériové dodávky v HH - platí jen při obdržení svolení oddělením nákupu HH.
• materiálový list (chemické složení materiálu - obsah jednotlivých prvků) produktu nebo
informace o zadání údajů o produktu v IMDS
• případně další požadavky specifikované oddělením nákupu HH
Pokud jsou produkty vyráběny více nástroji, několikanásobnými formami apod., pak musí protokol
obsahovat výsledky ověření z každé pozice / místa nástroje, formy apod. a vzorky produktu musí
být předloženy také z každé pozice / místa nástroje, formy apod. (včetně označení pozic na
jednotlivých vzorcích).
Ostatní požadavky uvedené v PPAP (případně VDA 2), které nejsou předkládány pro účely
schválení produktu, musí dodavatel zpracovat a uchovat pro případné nahlédnutí na požádání HH.
Díly určené pro schválení produktu musí být vyrobeny za plně sériových podmínek (sériové
nářadí, metody, prostředí, stroje, materiál apod.).
Dodavatel neprodleně s dostatečným předstihem informuje HH a předkládá výše uvedené
požadavky oddělení nákupu HH před první dodávkou nebo v rámci první dodávky každého
produktu a dále vždy v těchto případech:
• při přesunu výroby u dodavatele do jiné lokality
• při změně výrobních podmínek u dodavatele (změna technologie, výrobního postupu, nástroje
apod.)
• při přerušení dodávek nebo výroby u dodavatele delším než 12 měsíců
• při změně subdodavatele materiálu (produktu)
Dodavatel nesmí dodat jakkoliv změněné produkty bez předchozího písemného souhlasu HH.
5.3 Požadavky na způsobilost zvláštních znaků
Pro zvláštní znaky (kritické „CC“ a významné „SC“) produktu a procesu musí dodavatel
prokazovat předběžnou a trvalou způsobilost pomocí vhodných PCI (Proces Capability Indices)
jako např. Pp, Ppk / cp, cpk, dle doporučené metodiky v QS 9000-SPC. Pro některé situace není
vhodné použití základních indexů způsobilosti procesu (PCI) jako např. Pp, Ppk / cp, cpk a proto je
nutné použít vždy vhodný PCI pro daný případ. Výsledky dodavatel předkládá na vyžádání. Pro
zvláštní znaky se požaduje statistické řízení procesů (SPC) - výjimku tvoří případy, kdy je použití
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 5 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
SPC neefektivní nebo obtížné (takovéto případy schvaluje HH po předložení zdůvodnění
nevhodnosti použití SPC).
Zvláštní znaky musí splňovat kritéria způsobilosti dle následující tabulky:
Znak
Výsledek
Interpretace
Proces, který se jeví jako statisticky stabilní (zvládnutý)
„CC“
PCI (Pp, Ppk) ≥ 2,00
„SC“
PCI (Pp, Ppk) ≥ 1,67
„CC“
PCI (cp, cpk) ≥ 1,67
„SC“
PCI (cp, cpk) ≥ 1,33
Proces splňuje požadavky na předběžnou
způsobilost.
Proces splňuje požadavky na trvalou způsobilost.
Pro „CC“ znaky se požaduje zavedení takových opatření, která s vysokou pravděpodobností (a
spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než se dostane do HH (doporučuje se 100%-ní
automatická kontrola).
V případě nesplnění kritérií způsobilosti u zvláštních znaků, se požaduje zavedení takových
opatření, která s vysokou pravděpodobností (a spolehlivostí) odhalí neshodný produkt dříve, než
se dostane do HH. Tyto opatření musí být funkční až do doby než dojde k prokázání trvalé
způsobilosti procesu.
5.4 Kontrola dodaných produktů
HH kontroluje produkty od dodavatele z hlediska dodržení termínů, množství, identity, jakož i
zjevných vad. Ke každé dodávce dodavatel přikládá dokument kvality - atest (inspekční certifikát)
3.1 dle EN 10 204, pokud je HH požadován, který standardně obsahuje specifikace parametrů a
naměřené hodnoty. Měření parametrů uváděných v atestu musí provádět pracovník nezávislý na
řízení výrobního procesu. Parametry obsažené v atestu jsou dohodnuty dodavatelem s HH.
Minimálně jednou ročně provede dodavatel kontrolu všech (případně jen vybrané parametry dle
dohody s HH) parametrů produktu (rekvalifikační zkoušky) a výsledky obsahující specifikace
parametrů a naměřené hodnoty zašle HH. Měření parametrů musí provádět pracovník nezávislý
na řízení výrobního procesu.
5.5 Identifikace a zpětná sledovatelnost
Dodavatel musí během realizace produktu vhodnými prostředky produkt identifikovat. HH dále
požaduje systém zpětné sledovatelnosti , který umožní zpětné dohledání produktů (původ
materiálů a průběh zpracování). HH požaduje důsledné uplatňování podpůrného systému „Fi-Fo” a
důsledné oddělení jednotlivých výrobních šarží / taveb (od tohoto požadavku může být HH
upuštěno jen v případech, kdy to neovlivní jakost produktu).
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 6 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
5.6 Řízení neshodných produktů, nápravná a preventivní opatření
Dodavatel musí zajistit, aby produkt, který není ve shodě s požadavkem HH, byl identifikován a
řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání HH. Dodavatel musí udržovat
záznamy o povaze neshod a o všech provedených následných opatřeních, včetně získaných
výjimek. Systém managementu jakosti dodavatele musí dát podnět k analýze příčin a stanovení
nápravných a preventivních opatření vyplývajících z neshod produktu vedoucí k zabránění
opakování neshod.
Dodavatel v plném rozsahu zodpovídá za okamžitou reakci v případě dodání neshodných produktů
do HH nebo v případě, že vadné produkty od dodavatele zapříčiní zákaznickou reklamaci produktů
(případně upozornění zákazníka na nedostatečnou jakost produktu) HH. Okamžitá reakce
obsahuje náhradní plnění reklamované dodávky, třídění, vícepráce, zkoušky, analýzy apod.. HH
bude za každou oprávněnou reklamaci účtovat 150 EUR za administrativní úkony vzniklé na
straně HH. HH může dále požadovat úhradu prokazatelných vícenákladů (včetně vícenákladů u
zákazníka HH) souvisejících s řešením dodaného neshodného produktu v souladu s platnými
zákonnými předpisy.
V případě problémů (reklamace, neshody, upozornění) budou ze strany dodavatele podniknuty
neprodleně odpovídající opatření. Dodavatel musí písemně reagovat na reklamaci nejpozději do
24 hod formou zprávy (email), která musí obsahovat následující body:
a) identifikační údaje vztahující se k reklamaci HH,
b) popis nevyhovujícího stavu,
c) okamžitá opatření (k omezení škod)
Nejpozději do 14-ti dnů od zaslání reklamace musí dodavatel předložit písemnou zprávu (email),
která bude obsahovat další kroky řešení, zejména:
d) příčinu nevyhovujícího stavu
e) plánovaná či realizovaná opatření k nápravě (odstraňující příčinu)
Dodavatel musí mít stanoven proces řešení problémů, který vede k identifikaci a eliminaci příčin
problémů. HH na vyžádání u významných problémů požaduje použití metody „8D“ jako formu
řešení problémů v rámci vyskytujících se nedostatků u dodávek. V rámci metody „8D“ jsou
vyžadovány tyto kroky:
0
1
2
3
4
5
6
7
8
- připrav se na zahájení procesu 8D (definuj okamžité nouzové opatření),
-
sestav pracovní tým,
popiš problém (CO, KDE, KDY, KOLIK ?),
vypracuj a zaveď dočasná opatření k omezení škod,
definuj a potvrď základní příčiny a místo úniku,
stanov a ověř nápravná opatření pro základní příčiny,
zaveď trvalá nápravná opatření a kontroluj jejich účinnost,
stanov preventivní opatření,
zhodnoť a oceň výkon a úspěšnost týmu.
Po obdržení reklamace v případě požadavku HH na použití „8D“ je dodavatel povinen do 24 hodin
realizovat první 4 kroky „8D“ a zaslat oddělení řízení jakosti ve HH „8D“ s vyplněnými kroky 0 - 3.
O průběhu realizace zbývajících kroků je dodavatel povinen podávat informace v pravidelných
intervalech (min. 1 za 2 týdny). Kompletní zprávu „8D“ dodavatel předloží nejpozději do 3 měsíců
pokud není dle charakteru řešeného problému dohodnuto s oddělením řízení jakosti jinak.
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 7 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
5.7 Dokumenty a záznamy
Dodavatel je povinen uchovávat dokumenty a záznamy jakosti v souladu s požadavky VDA 1,
„Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na jakost a záznamů o jakosti“
a příslušných systémových předpisů. HH si vyhrazuje právo nahlédnout do dokumentů a záznamů
souvisejících s dodávanými produkty.
6.
Bezpečnost a ochrana životního prostředí
Dodavatel se zavazuje, že bude plnit všechny právní požadavky týkající se životního prostředí
(zejména směrnice EU 2000/53/EC ve znění pozdějších předpisů, RoHS, nařízení REACH a
GADSL), zdraví a bezpečnosti při práci platné v zemích, kde je produkt vyráběn, a bude usilovat,
aby zabránil veškerým negativním dopadům na osoby a životní prostředí.
7.
Závěrečná ustanovení
Dodavatel je zodpovědný za dodání požadovaných dílů v požadovaném množství a čase.
Dodavatel je zodpovědný za přenesení požadavků HH na své subdodavatele, kteří se podílejí na
produktu dodávaném do HH pokud je to smluvně stanoveno.
Tato dohoda platí bez časového omezení do okamžiku její změny. Platnost této dohody může být
ukončena 3 měsíce po písemném předložení odstoupení od této dohody. Platnost této dohody
však zůstává pro všechny dodávky na základě kupních smluv, které byly před ukončením této
dohody uzavřeny.
Veškeré změny a dodatky této dohody musí být učiněny písemně a podléhají písemnému
souhlasu obou stran.
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 8 z 9
DOHODA S DODAVATELEM
8.
Zkratky a pojmy
Zvláštní znaky
Důležité znaky produktu nebo procesu stanovené HH a dodavatelem na základě
znalosti produktu a procesu. Zvláštní znaky jsou rozděleny do dvou skupin:
a) Kritický znak (critical characteristic), označení „CC“ (případně „D“ nebo
„TLD“ u koncernu Volkswagen)
Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ohrozit bezpečnost,
zdraví a dodržení zákonných předpisů.
b) Významný znak (significant characteristic), označení „SC“
Je znak produktu nebo procesu, jehož odchylka by mohla ovlivnit spokojenost
zákazníka (konečný uživatel, montážní závod, HH, následující výroba) jako
např. způsobilost k montáži, funkčnost, zpracovatelnost, vzhled apod..
Fi-Fo -
9.
First-in-first-out (první do - první ven) - systém organizace příjmu a výdeje
produktů zabezpečující, že produkty přijaté s nejstarším datem jsou vydány
jako první.
SPC -
Statistická regulace (řízení) procesu.
PCI -
Proces Capability Indices
Pp, Ppk -
Indexy předběžné
hodnocený znak).
cp, cpk -
Indexy trvalé způsobilosti výrobního procesu nebo produktu (pro hodnocený
znak).
APQP -
Advanced Process Quality Plan - moderní plánování jakosti výrobku
IMDS -
International Material Data System - mezinárodní systém materiálových dat
FMEA -
Failure Mode and Effects Analysis (Analýza způsobů a důsledků poruch).
způsobilosti
výrobního
procesu
nebo
produktu
(pro
Související dokumenty
ISO 9001 „Systémy managementu jakosti - Požadavky“
ISO/TS 16 „Systémy managementu jakosti - Zvláštní požadavky pro organizace
949 zajišťující sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém
průmyslu“
APQP „Moderní plánování jakosti výrobku a plán regulace“ dle QS 9000
PPAP „Proces schvalování dílů k výrobě“ dle QS 9000
MSA „Analýza systému měření“ dle QS 9000
SPC „Statistická regulace (řízení) procesu“ dle QS 9000
VDA 1 „Prokazování - směrnice pro dokumentování a archivaci požadavků na
jakost a záznamů o jakosti“
VDA 2 „Zabezpečování jakosti dodávek“
VDA 4.3 „Zajišťování jakosti před sériovou výrobou - Plánování projektu“
VDA 5 „Způsobilost kontrolních procesů“
Vydání: 2
CZ-Dohoda s dodavatelem_V2_HH
Účinnost od:
10.7.2008
Strana 9 z 9