377 76 čEsKÉ BuDň.lovtct

Krajský úřad - Jihočeský kraj
oddělení řozpočtu a financování
U Zimního stadionu 1952/2
377 76 čEsKÉBuDň.lovtct
Věc: HodnoÚící zDráYa z
státního záYěřečného
V Miťovicich dne:
Naše zn:
82/2009
vaše Zn:
Či. KUJcK 408/2009/oEKo
l,'7
. 2. 2009
.
odkladů
k 2008
za mes
eského
r1Íkazy' doplněné o
Podkladem pro lypracování číselnéčásti " zprávy"jsou ročnía ítnanční
nelze zjistit'
strulne, ate v1'stizne Žrodnocení ostatíích ob]asti, které z účetníchif:'kazů
státního závěIečnéhoúčtllza rok 2008 k obsahové náplni hodnotící
zprálry uvádime následující údaje.
!jg!!q]ě! Podklady k návrhu
a l'ýdajové části
ad 1) Souhrnné výsledky Íinančníhohospodaření, dosaž€né v příjmo}é
předcházejícího'
roziočtu obce v horlnoceném roce v poloYnání s qýsledky roku
Tabulka r'2007lr.2008
|
v tis.
Kč
4i.378.7ó
41.378,76
44.420.15
14.253.21
2.874..18
l0ó'95
31.754,76
31.754.',76
36.809,45
3ó.643'08
4.888,32
I15.39
11.364.37
44.364,37
46.593-22
46.410.13
2.045,76
r04.6i
34.740-36
3.{.740.36
38.982.52
34.799,96
4'059.ó0
11i,69
2.985.61
2'985'ól
2.173.07
2.1jó.89
-HV
- 2.985.61
- 2.985,61
-2173.07
-
llV
,2.985.61
- 2.985,61
-2.1'13.01
Příjmy po
-
824.',72
12.24
2.156,89
82a.72
12,24
' 2.]5ó.89
82U,72
'12.24
Tiída8
Saldo
Saldo -
2008 je hlavní účetnt
Text: Základem této hodnotícízplávy města Mirovjce za rok
pro
hodnoceDj plnění
kniha. ozrračená Uc12h sestavená v Kč a ročníqíkaz
obcí
ťozpočtu územníchsamosprávnýcb celků a dobrovolných svazků
ozn;čený FIN 2_12M sestavený k 31'12' 2008 v tis'KčavKč'
rro poro.rnarrí uysleaků minulých letby1použit qikaz pro hodnocenip1nění
účetní
.o"poe,u rrN z-izu .estaveni' k období 12l2o07 v tjs' Kč a hlavní
knjira r. 2007 sestavená v Kč. označená Uc121"
Město Mirovice hospodďilo v roce 2008 s původním rozpočtem příjmů ve \"ýši
21.891,60 tis. Kč a původním rozpočtem v'ýdajů ve lryši 21'ó37'80 tis. Kč.
Rozdíl- financovríní třida 8 činil - 253,80tis' Kč. Rozpočet byl schvrílenjako přebytkový az
přeb}.tku rozpočtového hospodaření bylo naplánováno kq'tí splátky investičníhoúvěru na dostavbu
STL Mirovice-PlíŠkoviceve výši 253.800,- Kč v roce 2008. K 1.1.2008 mělo město Mirovice na
bankovíích úětech finančníprosťedky z hospodaření minulých iet celkem ve qiši 3.213.022,29
Kč. T).to finančníplostředky uloŽené na bankovních účtechbyly určenépro spolufinancování
investičníchakcí v roce 2008 v případě získání dotací či $antů'
Financování:
Iozpočet: - 253,8 tis.Kč
Rozbor tř.8
řozpočet: - 253,8tis'Kč
Splátka dlouhodobého úvěru pol.
1) Úvěr rra dostavbu pl}nofikace STL Mirovice-Plíškovice
ve výši splá&y 253'80 tis.Kč.
lo cel;Í iok i00s mesto ř.ídně splácelo pouzejeden investičníúvěr a to Českéspořitelně a.s.Písek
na dostavbu "Plynofikace obce Milovice- Plíškovicerozvody STL". (výkaz FIN 2- 12M)'
8124:
Rozpočet v příimech na rok 2008 wiádřen v tis. Kč byl upraven takto:
Celkové příjmy před konsolidací:
Celkové příjmy po konsolidaci:
R 44.420,15 skutečnost 44.253,2'1 99'62'Á
R 36.809,45 Skutečnost 36.ó'13'08 99,55 ÚÁ
Celkové výdaje před konsolidací: R 46.593,22 skutečnost 46.410'13 99'61oÁ
ÚÁ
Celkové výdaje po konsolidaci: R38.982,52 skutečnost 38.799'96 99'53
RozDočet na rok 2008 bYl upraven ve financování takto:
Třída 8 - Financování
:
R
2'113,07 Skutečnost 2.156'89 99,26'Á
Příimv roznočtu v roce
2008:
Nu příj-ouoo .t'*o.ozpočtu města bylo zapojeno méně daňoÚcb příjmů' které zejména ovlirrnil
pokles přerozdělení nižšíhovýběru daně z piidané hodnoty o 1,02%' celkoÚ pokles daňoÚch
piij.ri tinil 156,92 tis.Kč. Příznivě příjmovou stranu lozpočto ovlivnily zvýšenénedaňové příjmy
ivlaýní příimy) města , které zaznamenaly zv'ýšení celkem o 1'012,77 tis.Kč. Zťšenívlastních
příjmů ovlivnila zejména nahodilá neplánovaná těžba 899,25 plnomehů kalamitní dře\'ní bmoty z
obecních lesů po působení orkránu K1ril a byly tak vývořeny finančnízdroje pro kq'tí případných
zqiŠenýchběžných lydajů obce' Nejvíce piíjmovou stanu rozpočtu města ovlivnily pňjaté
transféry ze všeobecnépokladní sprár1' SR' dotace ze SR. neinvestičnía investičnídotace od JčK
Č.Budějovice a investičnítransféI ze státních finánčníchaktiv. Byla prodána zb]ivající l b)tová
jednotka z býového fondu města.
Rozdíl mezi původrríma uplaveným lozpočtem po konsolidaci v příjmech byl dosažen ve výši +
1!t.917'85 tis. Kč.
\ pnjmech'b)1 dosažen ve l^ýši
Rozdíl mezi původníma upťaven)im rozpočtem před konsoljdaci
iz].!zi,ss ii'' rt. Nrísleáně uvádíme éástl'a viis' Ke' které ptiznivé či nepiíznivě ovlimily
příjmy:
odůvodněnírozdílrr m€zi Důvodnim
a upřavenÝm řozDočtem na
DeĚgyé-píigll:
Třída
Pol'
poi.
Pol.
Pol.
1111 - Daň ze závislé činnostj
ir rz - lur pii;mu sz.osob ze SVČ
"
1 113 - Dď z piij. ryz'osob z kap'ý-hrosů'
1121
Pol. 1122
Pol' 1211
Pol. 1337
Pol' 1347
Pol. 1361
Pol' 1511
Příznivě
+
1
35'10 tis'
+
+
+
- Daň z příjmu právnických osob
piíjmu práv'osob za obce
- Daň z přidané hodnoty
- Poplatek za likv.kom odpadu
- Poplatky za provozované vHP
- Správní poplatky
- Daň z nemovitostí
ostatní položky
- Daň z
+
Kč
Nepříz]tivě
- 100,22 tis. Kč
96,70 tis. Kč
160'90 tis. Kč
43'00 tis' Kč
+
+
r'2008-Dříimv:
.
91,00 tis.
163'70 tis'
_
Kč
Kč
-
Kč
55,q0lis' Kč
488,90 tis'
17,90 tis.Kč
tis'Kč
+
-
765'22 tis'Kč
608'30
iiirla t aaňové přlj'ny: se snížilyv roce 2008 celkem o 156'92 tis'Kč' 15' 190'68 tis'Kč'
p'r""i.i'*p"e"1 á'J,]"y"h příj;ů 15.347,60 tis' se sníŽil o 1'02% na částku
Třída l
celkem
Nedaňové příimY:
Třída 2
103] - Lesní čirutost
|
$ 2460 - Splátky půjček
{ 3612 - B1tové hospodářství
$ 3632 - Pohřebnictví
Š ]ó]g - Komunálni sluŽby
b .]722 - NakLádání s odpady
š ol7l - Cirrnost místrti sprar'y
s 6310 - Příjmy z uÍoků
$ 6402 - Finančnívypořádání
ostatní s
Příznivě
+
873'59 tis'
Kč
+
41'00 tis.
Kč
t
+
11,00 tis.
126,80 tis.
_
122,55 tis.Kč
-
32,69 tis.
20'40 tjs.Kč
Kč
Kě
+ 35'00 tis. Kč
+ 100,32 tis. Kč
+ 9,20 tis' Kč
l-196.9] ris'
Třida 2 celkem
Nepříznivě
Kc
Kč
8'50 tis.Kč
-
l84.l4 tis'Kč
zvýšily v roce 2008 celkem o 1'012'77 tis'Kč '
Pů;;;;;;"č",ddáouý"r, piij.ď:'+ss,o0 tis'Kč se zvýšil tedy Ía částku 4'472'37 tis'Kč'
TřÍda 2 nealaňové příjmy
: se
Přiiáté dotacel
Třída 4:
pokladní správy
.o"počtu roku 2008 byly zapojen) piijaté transféry ze \ kobecné
ze
iln-resticni a investienl aótace od JeK C'Budějovice a in\ estjčnítmnsféI
ši,"a"i
státííchfi nančních aktiv'
Snl7eniplanoVanjch dolaci 7apřiČinil) 7ejmena:
1is' Kč z důvodu
dotace ze SR na výplatu dávek hmotné nouze o 440'00
oiiJoo piil-t
Li"in
"l'.-!".i".r.'.íro"í
njžšihopožadavku obyvatelstva neŽ bylplánovaný požadavek pro rok 2008,
b) nepřijaqi investični transfér ze SF - nebyla během roku 2008 finančně rypořádána plánovaná
10oZ pozastávka na investičníakci "plJnofikace kote]en ve vlastnictví města Mirovice, okes
Písek' kraj Jihočeský'' podle smlour1' č' 00260721 od sFŽP PÍa.ha ve výši 1'14 tis.Kč.
c) nebyly př|aty plánované neinvestiční dotace od obcí oa žáky v Zs ve Úši 2'13 tis' Kč.
Dotace:
Třída 4
Pol. 411 1 - Neinv.přijaté transiz vPs sR
Po]. 4116 - ostatní neinv. přijaté dotace ze sR
Pol. 4122 - Neinvestiční přijaté dotace od kraiů
Pol''l211 - InvestičnípŤijaté transféry ze vPS sR
Pol. 4222 - lnvestičnídotace od krajů
Příznivě
+
+
+
+
l4.673,25 tis'Kč
Piijaté dotace Ti'4
Nepiíznivě
tis'Kč
2'13 tis'Kč
Pol',1116 - ost.Deinv.přij 'dotace sR
Pol. 412] - Neinvestiční dotace od obcí
Pol' 4213 - Investiční přiiaté transféry ze sF
SníŽené dotace
Tř.4
Třída,l - dotace
se během
168,98 tis' Kč
89'17 tis. Kč
374,45 tis. Kč
13.000,00 tis. Kč
1'040'65 tis. Kč
440,00
144,00 tis.
-
Kč
586'13 tis.Kč
řoku 2008 zrTšily o 14.087'12 tis'Kč.
Přel n.ll rn7 nnčÍovýmúčtůma l lastnim fond ůrn l r.2008: Tř.4
+ 2.969,99 tis.Kč
Po1' 4134 - Převody rozpočto\.jm účtům(konsolid.pol.)
+ 4.640'71 tis.Kč
Pol. 4139 - Převody vlastním fondům(konsolid.pol.)
+ 7.610'70 tis.Kč
Celkem převody 1bndům a účtům
Třída ,l - převody rozpočtovým účtůma vl. fondům 5e během roku 2008 zvýšily o 7'610'70
Ti'4
tis.Kč.
Celkově se tř.4 během roku 2008 zrýšila o 21.697'82 tis. Kč
PůvodníIozpočet přijaqich transféru tř'4 ve výši 2.920,60 tis'Kč byl zÚšen o dalšípřijaté
mimořádné dotace během roku 2008 ve výši 14.087,12 tis.Kč a o pievody vl'účtůma fondům ve
výši 7.610,70 tis.Kč. Převody vl' účtůma fondůrrjsou konsolidované položky.
Původnírozpočet tř'4 - přijaté transféry před konsolidací ve qÍši2'920,60 tis.Kč se zvýšil na
částku 24'618.42 tis.Kč.
Kapitálové příimv:
Tiída 3
pol'
$ 6171 - pol.
."\
3639 -
Příznivě
31 1 1 Kapitál'příjmy z prodeje
31 12
pozeÍ*ů+ 19'4ltis.Kč
Kapitálové příjm)' z p.odeje
ost.nemovitostí -
Nepřízrrivě
44'52 tis.Kč
+
19'41 tis.Kč - 44.52 tis'Kč
Třída 3 celkem
Třída 3 - kapitáloYé příjmy se během roku 2008 snížilyo 25'11 tis.Kč.
Původnírozpočet tř.3- kapitáloÚch příjmů před konsolidací ve výši 163'80 tis'Kč se snížilna
částku 138,69 tis' Kč'
celkové změnY. kt€řé ovlivnily zvÝšeníDříimů rozDočtu:
- 156'92 tis.Kč + ]'012,77tis'Kě+ 14.087,12tis.Kč-25'11tis'Kč -0,01 tis.Kč zaokrouhlení =
14.917'85 Kč
( po konsolidaci ).
- 156,92 tis.Kč + 1'o] 2,77 tis' Kč + 14.087,12 tis'Kč - 25,l1 tis'Kč + 7.610.70 tis.Kč - 0,01 tis.Kč
zaokrouhlení 22.528'55 tis. Kč (př€d konsolidací )
:
Pořadí vli\ ů ía rozpočtovéZÚénv Dříimů ořed koDsolidací:
(Tř.4)
14.087'12 tis. Kč
fondům 7'610,70 tis' Kč
dotace
(Ti.4)
avl'
rozpoč'úč1ům
b) Převody
c) Zvýšenénedaňové piíjmy (Tř'2)
d) sníženédájiové příimy ( Ti' l)
e) sníženékapitlílovépříimy ( Tř. 3)
ZaokŤouhlení
a) Zvýšené a mimořádné
Celkem rravýšeaí příjmůpřed
-
konsolidací +
tis. Kč
156,92 tis. Kč
25,11 tis. Kč
0,01 tis. Kě
l.0l2,77
22.528'55
tis.Kč
Celkenr nav.ýšeni příjnůpo konsolidaci: + 14.917,85tis.Kč
(v]ipočet:22'528'55 - převody fondům a účtum7.610,70 = 14.917,85 tis'Kč).
Během loku 2008 byla rozpočtová opatření proviiděná formou rozpočtových změn v příjmech
podle wývoje očekávaných příjmůdle paragrafů a položek lozpočtu'
VÝdaie rozoočtu v roce 2008:
odůvodnění rozdílu mezi Důvodním a uDřaveným rozDočtem na r'2008 _l"ýdaieI
výdaje původní rozpočet - před konsolidací: 21.637,80 tis'Kč' upravený před konsolidací
ve ýdajích ( běžných a
'{6.593'22 tis.Kč. Rozdíl mezi původnína upřavenjim rozpočtem
kapitáloÚch) před konsolidací byl dosaŽen ve výši 24'955'42 tis.Kč'
Výdaje původnírozpočet - po konsolidaci: 21.637,80 tis'Kč, upravený po konsolidaci
38.982,52 tis.Kč. Rozdíl mezi původním a upraveným rozpočtem ve r'ýdajích (běžných a
kapitálových) po konsolidaci byl dosažen ve qÍši17.344'72 tis'Kč
(výpočet| 46'593'22 tis.Kč výdaje před konsolidací mínus konsolidované položky převody
Iozpočtovým účtůma fondům 7.610,70 tis.Kč = 38.982,52 tis.Kč).
úz
Výdaje:
-
lesní hospodtiřství
s ] 031- lesní hospodařství
$ 103l
2212- silnice
$ 2212- sitnice
s 2310- pitná voda
g 232i- kanalizace
{ 2341- obecní rybníL1
$ 3113- ZŠ- příspěvek na NIV
$ 3113- ZŠ- příspěvek
s 3113- ZŠ- iívestice
s 31] 3- ZŠ- investice
$ 3313- místníkina
$ 3314- místníknihornry
s 3319- ostatní záležitosti kul.
{ 3319- ostatní záežitosti kul.
s 3326- památlT místního\.ýzn.
S 3341- rozhlas a televize
$ 3349- rnístnínoviny
$ 3399- občanskézáležitosti
\ j4l2-'spoÍou][ zaT'\ maJ'ooce
$ 34J 2- sportor'rrí zď'v maj.obce
$ 3419- tělovýchovná zďízení
s 3612- býové hospodářství
754
7r0
S
93
98858
$ 3631- veiejné osvětlení
93
'Ž8
s 3632- pohřebnictví
s 3633- výst.inŽen}hských sítí
{ 3635- územní plánování
s 3722- sb& komunálního odpadu
s 3723- sběI a svoz ostat'odpadu
$ 3741- ochrana druhů
8 3745- veřejná zeleň
s 4171- soc. dávky- piísp.Íaživob- 13306
{ 4173- soc' dávky- na okamž'pom. 13306
s 4179- soc. dávky- ostatní pomoci 13306
$ 4182- soc. dávky- zvl.pomůcky 13306
$ '1354 - cháněné bydlení(DPS)
$ 5512- požámí ochrana
'106
s 55] 2- poŽámí ocb€Íla
344
{ 5512- požfuníocbrana
14004
požámí
ochřana
s 5512s 6112- místnízastupit'olgány
6 6115- volby do kaj.zastupitel. 98193
S 6115- volby do haj.zastupitel.
s 6171- činnost místnísprá\T
13101
$ 6171- činnost místní
98116
s 6171- čirrnost místní
sprálry
spŤáq/
+
+
+
+
+
sníženévýdaje
z\"ýšené Údaje
+
+
+
319,32 tis.Kč
39.30 tis.Kč
100,00 tis' Kč
378,ó0 tis. Kč
99,00 tis. Kč
405,50 tis.
60,00 tis.
111,48 tis. Kč
10,00 tis. Kč
1.505,00 tis. Kč
+ l3.000'00 tis. Kč
+
+
+
+
+
+
178.26 tis'
10,00 tis'
Kč
Kč
Kč
,190,65 tis.
41'24 tis. Kč
4'80 tis. Kč
Kč
39,00 tis.
+
+
830,36 tis.
7,10 tis.
+
241,90 tis-
+
+
354,50 tis. Kč
5,24 tis. Kč
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Kč
Kč
Kč
tis' Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis' Kč
550'00 tis. Kč
31,69 tis. Kč
22,30 tis. Kč
55,00 tis. Kč
2,30 tis. Kč
Kč
Kč
_
3,30 tis. Kč
42,30 tis' Kč
-
60,00 tis. Kč
13'00 tis' Kč
15,90 tis' Kč
2,20 tis. Kč
-
361,71 tis.
Kč
98,30 tis.
Kč
251,40 tis.
Kč
10,00 tis.
Kč
14'41 tis.
430,00 tis.
Kč
Kč
0,70
7,00
479,99
91,46
]
89,17 tis.
113,99 tis.
Kč
Kč
76,77 tis'Kě
zÚšené výdaje
ÚZ
6211S 6310s 6310s 6320-
archivní činnost
uloky
úroky
pojištění
$ 6330 - převody vl.fond' a účt'
s 6399' ostatní fin.opelace
$ 6402- finanč11í\)pořádání m']et
_s
Celkem
710
=
+
+
+
+
+
91'83 tis'Kč
28,60 tis.Kč
7.610'70 tis.Kč
4],30 tis.Kč
18,76 tis'Kč
sníženéÚdaje
-
8,00 tis'Kč
92,33 tis' Kč
Kč
2.045,12 tis.
27.000'54 tis.
tis.
Kč
Rozdíl ýýdajů před konsolidací: 24.955'42
Rozrlíl výdajů po konsolidaci: 24.995.42 tis.Kč - 7.610,70 tis'Kč: l7.344'12 tis.Kč
Kč
VlznamnÍvliv
zeiména:
_
a) lTlržitíneinvestičníchdotací Ze všeobecné pok]adní spIá\Y státního lozpočtu na zajištění voleb
do kajského zastupitelstva Jihočeského klaje a na dofinancoviíní příspěvku na ť'kon státní
sprála pro obce s pověřeným obecním úřadem ,
b) využiíostatní neinvestičnídotace ze stítÍíholozpočtu na lývoiení placo\arích příležitostív
nímci veřejně prospěšných prací od Úiadu pláce Písek,
c) vfrrŽití neinvestičníchdotací od Jihočeskéhokaje na zajištění IV. ročníkumemoriáu Bedřicha
ve šplhu na ianě a 1yč-i v ZŠMirovice, na úbradu nákladů města Milovice k oslaviím
Šupčíka
110 let od narození Bedřicha Šupčíka,na obno\,'lt a zajištění lesních po.ostu umělou sadbou plo
obecní lesy, na úbradu neinvestičníchuroků z úvěru na plynofikaci Mirovice-Plíškovice
rozvody sTL, na činnost dobrovolných hasičských sboru Jihočeského loaje, na oprar'u místní
komunikace v k'ú. ohď a na Údaie spojené s činnostíjednotek dobrovolrrých hasičských sborů
Jihočeského klaje'
d) \''fuŽití investičníchdotací od Jihočeskélrokaje na rekonstnrkci a dostavbu lll'etapy požámí
zbrojnice Mirovice a na lekonstřukci ziázemí přo tě]ocvičnu v KD,
e) vy!žitíinvestičníhotransféru ze státních finančníchaktiv na rekonstnrkci základní školy,
f) v}uŽití z\.ýšených vlastnich příjmůzejména získaných z těžby ka]amitního dřeva z obecních
lesů' zvýšených vlastních piíjmůz likvidace odpadů a z finančního \,fpořádliní pl)nofikace
obce-
g) rczpoč1ová opatření prováděnií formou rozpočtoÚclt změn ve výdajích zejména podle
provozních potřeb jednotlivých paragrafů rozpočtu a k zabezpečení financování investičních
akcí města na lok 2008'
VýznamnÝ vliv na sníženívÝdaiové strany rozpočtu v roce 2008 před konsolidací měl zejména:
a) Negativní \"ývoj daňoÚch příjmů1ř.1 o - 1 56,92 tis'Kč a kapitálo\aích příjmůtř.3 o - 25,1 1
tis.Kč.
ZaiištěííťdajovéstranY
rczpa]ěE@2oo&
PIo zajištění a u&Žení plánované \:Ídajovéstany rozpočtu běžných a zejména kapitáloÚch ťdajů
( r1Ídajů na investice) zapojilo město v loce 2008 do financování výdajťl peněžní zdroje uloženéna
bankovních účtechměsta z hospodaření minulých let ve výši 2'426,87 tis.Kč ke kyí zt'ýšených
kapiáoých ýdajů.
očtem na
vodním a
ůvodnění
Třída 8:
Rozdíl mezi původníma upÉveným lozpočtem ve Tř.8 - Financování činí2'426,87 tis.Kč'
Původnílozpočet tř.8 byl naplánovánjako přeb}'tek ve výši - 253,80 tis.Kč.
Během roku 2008 byl pŤebýek změněn na ztlátu 2.173,07 tis'Kč. Důvodem změny hospodďení v
roce 2008 bylo získání investičnídotace ze VPs sR na rekonslrukci základní školy a investičnich
dotací od JčK a nutnos1 spolufinancovat b'to investičníakce z rozpočtu města. Příjmové zd|oje
rozpočtu na rok 2008 nestačily, a ploto byly do rozpočtu Zapojeny peněŽní zdroje města uloženéna
bankovních účtech.
ad 2)
Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku 2008'
Text:
Během roku 2008 vlivem neplánovaných přijaých dotací, neplánovaných vlastních příjmů,
snížených daňoých a kapitálových příjmů bylo možno zabezpečit běžnéa kapitrílové \:Ídaj e
rozpočtu města v loce 2008. Plaýidelně docházelo k úpraviímrozpočtu města fomou
rozpočtových opatření a změn v souladu se zrik' č. 250/2000 Sb., které pravidelně projednával a
připravoval finančníýbor a rada města. Tyto změny po projednání předkládaly ke schváení
zastupitelst\'u města Mirovice-
Rozpočet na rok 2008 byl projednrin a schválen zastupitelstvem města dne 14.12. 2007Nížeuvedené údajejsou uvedeny v tjs. Kč po konsolidaci.
Schválený rozpočet 1 4' 12.2007:
Příjmy: 21'891,60 tis. Kč Výdaje 21.637,80 tis. Kč Financovríní: - 253'80 tis. Kč
1. Změna rozpočfu schváená ZM dne 29'5.2008.
Příjmy| 23.331'60tis.Kč výdaje 22.'777,80 tis' Kč Financovárí| _ 553,80tis-Kč
2. Změna rczpočtu schválená ZM dne 20.6.2008.
Příjmy| 36.88l,60tis.Kč výdaje 37.832,80 tjs' Kč Financov.iní: 951'20tjs.Kč
3. Změía Íozpočtuschváená ZM dne 18'9.2008.
Příjmy: 38.156,60tis'Kč Výdaje 39'3 19,60 tis. Kč Financování: 1.163,00tis.Kč
ZM dne I'7.12.2008.
'1' Změna rozpočtu schvlílená
Příjmy: 36.874'20 tis. Kč Výdaje 39'227.90 tis. Kč Firrancovríní:2.353'70 tis. Kč
5' Změna lozpočtu schválená RM drre 29'12' 2008'
Příjmy: 36.809'45 tis.Kč Výdaje 38'982'52 tis.Kč Financovrání: 2.173,07 tis.Kč
Celkem bylo provedeno v roce 2008 pět rozpočtoÚch změn'
objem rozpočtových změn v příjmech před konsolidací činil : 22'528'55
14.917,85
objem rozpočtoÚch změn v příjmech po konsolidaci
24'955.42
před
konsolidací
činil:
ve
výdajích
změn
objem lozpočtoÚch
objem rozpočtoÚch Změn ve ťdajích po konsolidaci činil: 1'7.344
činil:
tis.Kč
tis'Kč'
tis.Kč.
tis.Kč.
"72
objem rozpočtových změn ve ťrnancování před konsolidací: 2'426.8'1 tis.Kč.
objem rozpočtoÚch změn ve financování po konsolidaci: 2.426'87 tis'Kč.
Do pěti lozpočto\".fch změn ( rozpočtoÚch opatření) byly zahmuty veškelé z\''ýšené i snížené
zdroje, které se vyskyly během roku 2008 a ovlivnily zvýšenía sníženípříjmů.
ob]ast daní a popiatků:
Zq'šení přijmů v oblasti daní a poplatků o ó08,30 tis.Kč ovlir'nila kladně zejména daň ze závislé
činnosti, daň z příjmu fuzických osob z kapi|ílových \'ýnosů, daň z příjmu právnických osob, daň z
příjmu za obec' mís1nípoplatek za provozované hlací piístloje, splávní poplatky a mímě ostatní
místní poplatky. v oblasti daní pak sníženío 765,22 tis.Kč ovlivni]a daň z příjmu ryzických osob
ze závislé činnosti , daň z piidané hodnoty, místnípoplatek za likvidaci komunálního odpadu' daň
z nemovitostí a mírně ostatní místní poplatky' Daňové přijmy tak v loce 2008 zaznamenaly pok]es
o I'02yo Íj' Ó 156,92 Kč.
obiast nedaiovÝch přÍimů:
Zťšenípříimů v oblasti nedaňových příjmůo 1.196'91 tis. Kč ovlivnily zejména příjmy z lesního
hospodářství zvýšenou těžbou dieva po vichřici, příjmy z třídění odpadů, příjmy z úroků,příjmy
za kolnunríní služby' zaplacené půjčkya mímě ostatní vlastní příjmy' sníženínedáiiových příjmů
o 184'14 tis. Kč ovlivnily příjmy z provozu b)'tového hospodářství' z čimosti místníspIá\Y.
příjmy z úrokůa mírně ostatní vlastní piíjmy' Nedaňové (vlastní příjmy) tak v roce 2008
zaznamenaly zvýšení o 1.012,77 tis'Kč a q.tvořily část zdrojů na pokry'tí zvýšeÍých kapitálo\"ých
Údajů.
oblast dotací :
ZÚšení třídy 4 o L4.673,25 tis'Kč ovlivnily t}to dotace:
a) Účelové neinvestičnídotace JčK z prcgramu obnor'y venkova na úhradu části úrokůz úvěru a
na opravu místníkomunikace v Řetči ( 192'oo0'_Kč).
b) Účelové neinvestičnídotace od JčK na čilnostjednotek sDH Jihočeského kaje a na činnost
dobrovolných hasičs\ich sbonr JčK( ] 23-145,- Kč).
c) Účelová neinvestiční dotace od JčK na obnor'u lesních porostů v obecních le-sích( 39.300'- Kč).
j) Účelové neinvestičíídotace od JčK na Vl'ročníkmemoriálu B' Šupčíkav ZŠa na 100 iet od
( 20.000,- Kč).
narození B. Šupčíka
e) Účelová ostatni neinvestiční dotace ze SR na \ývořeÍí pncovních míst na veiejně plospěšné
PIáce ( 89'171,- Kč)'
t) Účelová neinvestičnídotace ze vPS sR na zajištění voleb do kajského zasfupitelstva
Jihočeského kraje ( 55'000,- Kč)'
g) Účelo\'ý neinvestiční transfér ze vPS SR na doÍinancování příspěvku na Úkon síítnísprálT
pro obce s pověieným obecním uřadem ( 113.989,- Kč).
h) Účelové investičnídotace od JčK na rckonstúci a dostavbu poŽámí zblojnice a na
Iekonstrukci zázemí pro tělocvičnu v KD ( 1'040.645'50 Kč).
i) ÚčeloÚ investičnítransfér ze všeobecné pokladní sprá\Y sR na rekonstrukci z.ikladní školy
(13.000'000,- Kč).
SnížeDíutřídy4 o 586'13 tis' Kč ovlivnily t}'to Depřijaté dotace|
a) Do původního rozpočtu na rok 2008 bylo naplánovríno finančnív-Ypořádání 10% pozastávlf tj.
144 tis. Kč se SFŽP Praha za plyrrofikaci kotelen ve vlastnictví města a \,Tpořádani se SFŽP se
neuskutečnilo'
vliven nižšíhočeryáÍídávek
hmo1né nouze v roce 2008 byla upravena ostatní neinvestiční
původní
částky 720 tis.na částku 280 tis.Kč,tj. nižšídotace o 440 tis. Kč'
dotace ze SR z
c) Z důvodu nižšíhozapojení obcí, které přispívají na neinvestičnínliklady na žáky základní školy
byly původníneinvestiční dotace od obcí sníženyo 2'13 tis. Kč'
Dotace tř.4 však v loce 2008 zaznamenaly niírůst celkem o 14'087.12 tis. Kč
b)
ob]ast kaDitálo!"Ích příimů:
Sníženíkapitá]ových příjmůtřída 3 o 25'11 tis. Kč ovlivnil zejména neuskutečněný plánovaný
prodej pozenků z nTajetku města Mirovlce.
oblast financování:
Zvýšené zapojení finančních plostředků do .ozpočtu ke krýí zvýšených kapitáloÚch Údajů o
2.42ó,87 tis.Kč ovlivnila nutnost finančního zajištění na dokončení pl1nofikace města a níže
uvedených investičníchakcí města Mircvice, ktelé byly zahájeny po přidělení mimoiádíých
investičníchze sR a rozpočtrrjihočeskéhokraje.
Jednalo se o financoviíní investic: .ekonstnrkce budovy ZŠve ýši 1.505'00 tis, pl1T rofikace obce
Mirovice ve Úši 730,04 tis.Kč a rekonstrukce požámí zbrojnice Ill'etapy ve výši 191,83 tis.Kč'
Financoviíní tedy zaznamenalo v roce 2008 n.írust o 2.426'87 tis.Kč. Plánované zapojení ť'8 k
r,yrovnríníkladného salda hospodď€ní ( přebylku) učenéhoke splátce úv&u se vlivem nfuůstu
investičníčinÍostizměnilo v zápomé saldo hospodďení ( zhátu) Z\.j'šením výdajové strany
rozpočtu a pro chybějícízdroje příjrnů' Lteré by kr1ly t1to mimořádné investiční)kapitálové)
výdaje byla použita část finančníchzdroj ů loŽená na běŽných účtech'
Do rczpočtu byly Zapojeny i převody z v]astních lozpočtov'ich účtůa vlastních fondů.
Do rozpočtu byly ďíle zapojeÍy i finančníplostředky potřebné k finančnímulTpořádání
nelyčerpaných účeloýchplostředků z loku 2007 (vratky účelovýchprosťedků).
ad 3) Zhodnocení rozpočtor.ých l.ýsledků po konsolidaci (přebytku a v případě
schodku ÝTsvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních proŠtředků).
Financování:
Financování:
2.173,07 tis' Kč.
Rozpočet tř.8
2.156,89 tis' Kč' 99.26%.
Skutečně plnění Tř.8
riýdajové stany rozpočtu v roce 2008
k
zabezpečení
Plánované linancování kapjtálových Údajů
bylo kq.to dostat9čným zůstatkem ťrnančníchzdrojů města na běžných účtech.ve skutečnosti byla
dosaženaještě úspora oproti rozpočtu ve Úši 16'18 tis.Kč.
solatkv úvédLa ná\ ratnich dotaci:
1. Splátka jistiny z úvěru na dostavbu pl1.rrofikace města MiÍovice-Plíškovice'
rozvody STL činila 253'80 tis.Kč.
Zůstatek na ZBÚ celkem k
Z toho
Z toho podúčetk
Z toho podúčetk BU
Z toho podúčetk BU
BÚ:
Kontťolní
3l'12'2oo8:
BÚ:
:
:
součet:
24'516.55
24.516.66
15.991'49
281,75
6.343,42
1'900,00
Kč
Zťlstateknavšech účtechcelkem Kč: 802'335.52 Kč
24.516'66 Kč
Z toho na BÚG}./alý
608.9',71,73 Kč
Bývalý (FRB)
168.841.13 Kč
Fond sociálních potieb:
FRB)
Konholní součet: 802.335,52 Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Zůstatek na všech fondech celkem: 777.818.86 Kč
ló8'841'13 Kč
Sociáiní
608.9']1"]3 Kč
Fond rozvoje
fond:
bydlení
Kontrolíí součet : 777'818,86 Kč
Zúčtovrínípříiruů a r"Ídaiů běžnéhorcku 2008 - zhodnocení ťs]edkůťrnancování'
Finančnízháta z roku 2007 ve qÍši- 2.665.374,10 Kč se mímě zlepšerr;Írn hospodďením v Ioce
2008 podařila snížita na částku - 2-506'483.34 Kč '
Účet č' 217podle údajůhlavní účetníknihy: příjmy 39'441.109,47 Kč.
Účet č' 218 podle údajůhla\'ní účetníknihy| -ťdaje - 39'282.218,71 Kč'
Rozdílpřjmů a qídajůr'2008
:
+
158.890,76 Kč.
Hospodářský výsledek činív roce 2008: 'r 158.890'76 Kč:
Uvedené údaje soúlasína rozvahu k 31.12.2008 a na hlar'rrí účetníknihu'
ad 4) Zapojení mimorozpočtových zdřojů (úvěry' půjčky'ťpomoci, přostředky fondů),
porovnání jejich výše s předchozími roky
a
jejich podíl na celkových výsledcích'
Město nemělo v roce 2008 rývořen rezervní fond. Má v'4vořen fond sociáních potřeb'
Bývalý fond lozvoje bydlení byl v roce 2008 r1rržíván již pouzejako bankovní účetbez rysů a
pravidel fondu.
Město Mirovice v roce 2008 neuzavieio žádnou smloulu o posk1tnutí jiné půjčkyči přijetí úvěru.
Ke konci loku 2007 zrušilo Fond rozvoje bydlení a místní\'Thlášku o tvorbě a použitíFRB na
územíměsta a Ministeřstw plo mistní lozvo; ČR wátilo dne 19.10.2007 čáýku 800'000'-Kč na
bankovní účetSFRB u ČNn. Na byvatem rnn se objevovaly v roce 2008 pouze přijaté splátky
nesplacených půj ček od občanů.Finančníprosťedky na tomto účtubyly určeny k běŽnému pouŽití
města a nebyly regulovany pravidly, které byly stanoveny pro bývalý fond rozvoje byďení.
Splácení úvěrův roce 2008:
Město Mirovice v loce 2008 řádně splácelo:
1.
Úvěr od ČS a.s. Písek sjednaný ve lryši 3.800'000,_ Kč s fixní úrokovou sazbou
byluzavŤenjako dlouhodobý na dostavbu " plynofikace Mirovice3,9%
'ktery
Plíškovice' rozvody STL s dobou splatnosti do 20.12.2018 včetně.
Smlouva o úvěru č. 278-085-02 ze dne 14.3'2003, úvěIo\ai účet84692429/0800.
Na řádných splátkách (istinách) uhradilo město Mi.ovice v roce 2008 částku
253.800'-Kč.NařádnýchsplrítlcáchchybízaplatitpoI.2008:2.531.000'-Kč'
Na íuocích k této smlouvě bylo CS.a.s. Písek zaplaceno celkem 131.189,80 KčMěsto Mirovice v ťoce 2008 využilo Programu obnoÝy venkova a uzavřelo v rcce
2008 smlouvu o poslq/tnutí účelovédotace v rrímci PoV sjihočeským krajem
na dotaci ďoků z úvěru DT 8 ve Úšj 92.000,' Kč . Z vlastních prostředku pak město uhradilo
čáýku 39.356,94 Kč.
celkem na úvěIech chybí zaplatit k 31.12.2008: 2.531.000'00 Kč
Použití sociálního fondu y ř.2008:
sociální fond v roce 2008 disponoval Ps. k 1.1'2008 ve qj'ši 138'871.63 Kč' Do SF byl proveden v
roce 2008 celkovýpřídělve ýši 148.700,- Kč a vyo\'náni s fondem zarok 2007 ve výši -9.800,_
Kč. Rozpočet SF na stláně příjmůtak činil celkem 277'771'63 Kč.
Sociální fond byl WuŽit v roce 2008 takto:
příspěvek na
- příspěvek Da
_ příspěvek na
- příspěvek na
- příspěvek na
_ odměny a
-
péčio pracovníky 31'582'' Kč
závodní stravování 39'838,50 Kč
2.800,- Kč
péčio
zájezdy a Iekeace 16.000,- Kč
lodinu
poj '
odpov.prac.
dary
- posk1'trrrrté půjčky
- vrácené půjčky
-
16.710'2'000,40'000'40.000,-
Kč
Kč
Kč
Kč
Celkové ýdaie SF = 108.930,50Kč
Ze SF činily celkové výdaje v roce 2008 částku 108'930'50 Kč' Konečný zůstatek sF
k 31.] 2.2008 je 168.841'13 Kč.
PoužiÚí bývalého fondu rozvoje bydlení v r.2008.
Město Milovice využilo peněžních plostiedků z b1"lalého fonrlu roz\oje b)dlení k financování
investičnich akcí města Milovice: Iekonstn]l(ce zakladní školy, pl1'rrofikace obce a lekonstťukce
požrímízbrojnice Mirovice. Piíjmem bývalého fondu v ťoce 2008 byly pouze splátky půjčekod
občanů(posLytnuté z b}Ťalého FRB) včetně uoků.
Bývalý fond rozvoje bydlení v roce 2008 disponoval PS. k 1.l.2008 -le ýši 2.954.724,76Kč.
+ 83'397,40 KČ
Na splátkách občanézaplatili celkem :
+
44.928'67 Kč
Piijaté úroky činily celkem:
- 2.467'409'10 Kč
Převod na běžný účet:
6.664,00 Kč
Zaplacené bankovní poplatky:
ó08.977'73 Kč
Konečný zůstatek FRB k 31.12'2008 činí:
Použiti povodňotého foÚdu a finančnítTrovnáni s
Kl' JK
v r.2008:
Město Mirovice v loce 2008 nepoužívalo povodňový fond'
Město Mirovice v loce 2009 plovedlo qlovnání a \Ťácení nelTčeryaných fin'plostředků z
účeloqrchdotací I.2008 takto:
Vyrovnríní s KÚ JK Č.Buděiovice:
1' Ne\Yčerpaná st.dotace na sociální dávlq' ve výši l5.701,-Kč lrácena dne 22'|.2009
účetnímdokladem č.001017'
2' Nevyčeryaná neiv' dolace od JčK Č.Budějovice na uroky z úvěru z Proglamu obno1y venkova
DT 8 ve qiši 167,14 Kč vrácena dne 22'1.2009 účetnímdokladem č. 0010l7.
Zadluženost města v r. 2008:
Zadluženost města k 3I.12.2008
čilí:l.84'Á
viiw.
ktelé způsobilY snížení% zadluženosti města v loce 2008:
a) Splátkajistiny z úvěru ve výši 253'800'- Kč. (pl}'rrofikaci města) č.2'
b) Splátka úrokůz úvěru která čini1a v roce 2008 celkem 131.189'80 Kč'
'
Zadluženost města - Doro\arání s I.2000 - 2008:
r.2000 = 3,41%o
r.2001 : 3,39 %
r.2002 = 2,89 %
r .2003 : 3 ,51 %
r.2004 : 4-48 %
r.2005 : 4,24 Vo
r 2006 = 2.'7 1 %o
r .2007 - 5 -56 %o
r.2008 : 1,84%
Porovnání s rokem 2007:
splácení úvěrůý roce 2007:
Město Milovice \'rcce 2007 řádrrč splácelo:
ve v]iši 3'800.000'- Kč s fixní úrokovou sazbou
jako
dlorůodobý na dostavbu " plynofikace Milovice3.9%. kter]y'byl uzavřen
Plíškovice,rozvody STL'' s dobou splatnosti do20'12'2018včetně'
Sn]louva o ťLvěnt č' 278_085-02 ze dne 14-3.2003' ú\'ěťový účet8'1692429/0800.
Na Ťádných splátkách (istinách) uhradilo město Mirovice v loce 2007 částku
253'800,- Kč. Nařádných splátkách chybí zapiatit po r.2007: 2.784.800._ Kč'
Na úrocíclr k této smlouvě bylo ČS.a.s. Písek zaplaceno celkem 143.295.10 Kč.
Město Mircvice v roce 2007 q'uŽilo Proglanu obnor'ry 'lenkova a uzavřelo \' roce
2007 smlour'u o poskýnutí účelovédotace v rámci PoV sjihočeským kajen
ne dotace Írokůz úvěr'u DT 8 ve l.ýši 100.000,- Kč (69.79 %)' Z \'lastních
pťostřeclků pal( město uhradi1o částku 43.295.10 Kč.
l' Úvěr'odČSa.s. Písek sjednaný
Celken na úvěrech chybí zaplatjt k 31.12.2007: 2.784'800'00 Kč
Použití sociálního fondu v r.2007:
Sociální fond v roce 2007 disponor'alPS. k 1'1.2007 ve \"ýši 22' ]69.63 Kč' Do sF byl proveden v
roce 2007 ce1kový příděI veÝýši 165.800,- Kč a !}rovlání s 1bnd"6 2a 161]Q|$ ye r'ýši 19.700.Kč a 26.300.- Kč' Rozpočet sF na straně příj1nůtak činil celken 233.969.63Kč.
Sociální 1bnd byl quŽit v roce 2007 takto:
- piíspěvek na péěi o pmcovníky ]5.515.- Kč
- piíspěvek na závodní stravor'ání 42.133'- Kč
3'600.- Kč
- piíspě\'ek na péčio rodinu
- piíspěvek na zájezdy a rekeace 14.900.- Kč
- pŤíspěvek na poj. odpov'prac. l6.950,- Kč
2'000.- Kč
- odměny a dary
:
95'098,-Kč
celkové výdaje SF
Ze SF činily celkové výdaie v ťoce 2007 částku 95.098.00 Kč' Konečný zůstatek SF
k
]]'12.2007je 138'871'63 Kč.
Použití fondu rozÝ'oje bl'dlení v r'2007.
Město Milovice Eužilo lbndu ron'oje bydlení na oprar,-v býor'ého londu občarrů.
vli\enr pťodeie't b)to!ých jeďlotek z maje1ku mčsta Mirovice by1zdrojem přijmu lilndu 50%
podí1 z kupníoh cen b.j. a 50% podílu z prodejní oeny dornu čp'2'l RáZtcly 'Po ztuŠenímístní
v1.h1ášky budou zdrojcn pouze splát$ nesplacených pirjček od obóanů. |ina1'tčníprostředky na
tomlo irčtu isou určeny k linancování investičníchakci n1ěsla.
Fond rozr'oie bydleni v roce 2007 dispo11oval PS' k 1' 1'2007 ve v]iši 5'522'801,07Kč.
101'794.80 Kč
Na sp]átkách včet1]ě úrokůobčanézaplatili celken :
10].422.09 Kč
|iij até úIoky čini]y:
,10.000'00 Kč
Posk}.tnutá půičkaZ |RB:
+
1'144.815.50 Kč
Přídě]do tbldu něstem 50% z prcdeje bj' a domu Ráztely:
800'000.- Kč
V]'áccní návratné dotace M MR ČR z r.1997|
3.0ó8.3'12.70 I(č
rinancování akci po ZruŠeníFRB:
7'766.00 Kč
popIatk}'l
laplacené ba1rtovní
2-951.724,16 Kč
K''rlccn) zustate,i |-Rts l J 'l2':0U_ Či'r :
+
+
-
_
-
Použití povodňového fondu a finančnívyroYnání 5 KLIJK v r.2007:
\4ěsro
Milovice v
1oce 2007 nepouŽí\'alo
povodňolý fotld.
Miror'ice v roce 2007 proved1o r1rovnání a vrácení ne\Tčerpaných fin'pr'ostředků z
účelovýchdotací I'2006 takfu}:
Vvrouání s KÚ JK Č.BLldějovice:
]. Nevyčelpaná st'dotace na Sociální dávky ve ÝÍŠi119'081'-Kčvrácenadne5.2.a
N{ěsto
20.2.2007.
2' Nevyčelpaná st' dotace na volby do Parlamentu ČR 16.192"- Kč vrácena dne
s.2.200"/.
]' Nevyčerpaná st' dotace na komunální l'oiby 9.652.79 Kč vrácena dne
5.2.200',7.
MF ČR na oprar,y MKpo povodni
24.1.2007 a 7'2.2007 Wáceno 836.- Kč.
.l' Ne!_včeryaná ]jmitka
Zad|uženost města v r. 2007:
ZadLuženost města k 3I.12.200'7
\'
ř'2006 52'267.00 Kč vúcena dne
č|nÍ,5.56o/0,
lirl. kLcr'corlirnilr Z\i5e
9oZadlll7eno\l mésla\ ro(c2007:
a) splátka uroků z ú\'ěťLl . která činila v roce 2007 celken l,13.295.10 Kč'
b) splátka j istin'l' z úvěru r'e výši 253.800.- Kč' (plynofikaci nrěsta) č.2'
c) Splátka návratné ]inančlÍdotace z MMR ČRG.1997) ve výši 800.000.- Kč.
\
Zadluženost města - porovnání s r.2000 - 2007:
r.2000
i.,11 %
:
:
í.2002 :
l.2003 :
1.2004 :
r.2005 :
r.2001
r)006 =
r
2007
:
3.39 t;
2.89 9ó
j.51 9í
11.48 %
.1.2'1 %
2.11oÁ
5-56 %
ad5) Tyorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním
porovnání
Text:
Z nížeuvedené tabulky vypl]ivá, že rozhodujícítvorbu příjmůměsta v roce 2008 tvořily nedaňové
vlastní příjmy a daňové přÍmy, kteÉvšak nedosáhly skutečnosti roku 2007. MeziÍočnípokles
zaznanrenaly daňové příjmy, vlastní příjmy a nejvíce kapitálové příjmy'
Nepříznivě ovljvnjly tvorbu vlastních přÚmů ťrnančnízdroj e z pronájmů b1ni. Nepříznivě také
ov]ivnily tvorbu finančníchzdrojů města sníženékoeficienry podi]u obce na staDovených
plocentních částech celostátního hrubého \'ýnosu daně z přidané hodno! a daní z piíjmu' |okles
zaznamena\a daň z pňdané hodnoty' Na sníženítéto daně měla vliv také Z části .iiž zaěínající
světová fiDančníkrize'
Nepříznivě také ovlivnila tvorbu zdrojů daň z piijmu $ zickjch osob ze svČ(]0%) v místě výběru
a dále sníŽená daň z nemovitostíjako důsledek společnéhozdanění manželů, protoŽe došlo ke
zlýšení objemu vratek u daně z příjmu fuzických osob podávajících společnépiiznánl za
zdaňovaci období r.2007' U města Mirovice byl vykrízán zápomý zustatek na daňovém příjmu ve
rýši 174.04 tis'Kč' kteď by] právě kr}Í \,fbřanou daní z nemovitostí' která tak nebyla převedena do
zdlojů rozpočtu města'
Tabulka r.2007/r.2008
:
v tis.Kč.
15.703,59
15.703,59
i5.190,68
15.083,26
4.4',75,28
4.415,28
4.472,37
4.413,46
1.571.14
1.571,14
r38,69
138,6i
2r.'t50,0r
21.750,0t
19.801,74
Í9.635'37
- 620,33
- 61,82
-
1.432,49
-2.114,64
96,05t/o
98,62%
8,82%
90.28Vo
piijmy
ad ó) Srovnání dynamiltT
příjmůobce po konsolidaci s rokem minulým
Text:
Z nížeuvedené tabulky lyplýá, že se dynamika příjmůobce v loce 2008 v poro\'nání s rokem
2007 zÚšila o 15,39%, zejnréna vlivem mimořádných investičníchdotací nýšenýcho ]'29'51%
(tř.4)' Vlastní příjmy k|es]y o 9,'72yo (n.1,2 a tř'3)' Také byly nižšíneiÍvestičnídotace ve vztahu ke
SRo 31'68 % (Tř.4)'
Dynamiku příjmů zlyšila zejnéna investičnídotace Jihočeského krai e na Ústavbu a rckonsfukci
poŽámí zbroinice Mirovice, na rekonstrukci sportovního ziázemí plo tělocvičnu v KD a investiční
dotace MF na rekonstrukci základní školy.
Tabulka r'200712008 : v tis' Kč.
2r.750,01
21.750,01
19.801.74
i9.635,37
-?.l]4,61
90.28%
2.818,1E
2.8r8.18
L925.34
1.925.34
- 892,84
68,32%
6.116.00
ó'l l6.00
l4'040'ó5
14.040,65
+
L070.57
1.070,57
1.04t,72
LO4t,72
-
přijmy
os.alíI'jiné
přtny
7.924,65
229-57%
973ť/,
28.85
'
3t.'754,16
31.754.76
3ó'809'15
36.643,08
+4.888.32 ti5,l9%
přijmy po
v
tabulce ukazatel: neinvestičnídotace celkem jsou uvedeny váahy ke SR položky:41i 1'
4112.4116'(FlN 2-12 M). Položkyjsou zaokroúleny'
v tabulce ul(azatel: inlestičnídotace celkem jsou uvedeny vztahy k rozpočtu kaje
a státního rozpočtu-poloŽky: 4211,4222. (FIN 2-12 M).
v tabulce ukazatel: ostatní j iné příjmy ceikem jsou uvedeny vztaby k rozpočtu kraj e a k rozpočtu
obcí- položky: 4121,4122'(FIN 2-12 M).
ad 7) Přehled dotací poskytnutých od jiných řozpočtůa ze státních fondů,
rozsah a struktura těchto prostředků, porovnání s předchozím rokem
Neinvestiční a investjčnídotaceI
f(xL' Piehled dotuci ze srrtního rouočtu Dodle účelilý foce 2008'
'l'abulka I.2008 v Kč.
tit01
oý'neinv'ptjj.transtze sR
(dot.LrP Písek-VPP)
89.r 71,00
89.171,00
98193
Neinvestiční přÚ'tÍansf
55.000,00
55.000,00
280.000,00
264.299,00
1.387.200,00
1.387.200,00
13.000.000,00
13.000.000,00
113.989,00
113.989,00
ZC
VPS SR
(volby do KZ)
13106
ostahí neiv'přij'trans{
tt.701,00
ze sR( dávky hmotné
nouze)
Bez
Úz
Neinv'přij.dotace se
V
SFV
sR
Globální dotace)
988s8
lnvestihí přjj'Íarlsf'
z
98116
VPs sR
(.ek. ZŠ)
Neinv'přij.dotace ze
SR
vPs
(na \ýkon ý' správy
pověŤenóbo úřadu)
CELKEM
I
4.925.360,00
l
4.909.ó59,00
15.701,00
Rozdí1 mezi přidělenými dotacemi a vyčelpanými dotacemi je 15.701'00 Kč .Jedna se o
neqčelpanéfin.prostiedky ze sR na výplatu dávek hmotné nouze'
Tabulka v příjnech souhlasí na poloŽku:41 1 1, 4112- 12II a '11 16 lakazu (FIN 2- 12 M).
lext: \eqČerpaná 5lá1nr dotace\eqii l5.'0l.o0Kčb)la\rácťnanaučetKUJčK Česke
Buděio\'ice d11e 22' 1.2009 převodem z běžnéhoúč1uměsta částkou 1 5.701,00 Kč jako vratka
nevyče1pané st.dotace na dávky bmotné nouze'
celkem bylo vlácenol 15.701,00 Kč'
Poror'nání s r'okem 2007.
Neinvcstiční a in\'estični dotace:
Texl: Přehled .lolací ze strit,rílto fozpočttt podle účelůý fuce 2()07.
Tabu]ka r'.2007 l Kč'
ll tol
o9t'ne;]1!'při j'transt]Ze
sR
183.589,00
183.589,00
13101
o5l.neinv.přij.h"nsf:ze
(dot'ÚP Písek 'Nová
sR
406'gó4.00
406 9ó4 00
oý'přii'tlanslze sR
17.000.00
17.000.00
Neínv'přij.funý]z VPs
50.000,00
50.000.00
780.000,00
670.037.00
10.000.00
7.208,00
1.370.626.00
]']70'62ó'00
0
.i.1051
9Et
l6
(dot'ÚP Písek_asiSren| )
(VISK knilrovcn)
SR
(pracoviš1ě czechpoint)
r306
oý'ne;nv'ptij'1ransf'ze SR
109'96j'00 Kč
(dor'dávek hmofi é nouZe)
Neinv.přij'dotace ze
vPS
2.792,00
Kč
SR
Bez
(volby Mysli,t
Neinv.dotace ze SR v SFV
r't7
(globá]ní dotace)
91512
lnveý.translze státních
fin 'aktiv(lekonsfu ukce ZŠ)
4.1.13.000,00
4.143.000,00
0
CELKEM
ó'9ó]' l79.00
ó.818'121.00
]]2'755.00 Kč
Rozdíl rnezi přidělenj'ni dotaccnli a r'yčerpanýrnl dotaccmi.je l l2'755.- Kč 'Jedna se o
nc\.yčerpané 1'in.prostiedk-1 Ze SR na \'ýplatu dávek hn]otné nouze a nelTčelTanó finančni
prostiedk}'Zc sR na konání kon'tunálníclr r'o]eb \'M}'slíně.
'labulka \'piíjmecb sou1rlasi na položku:41i I"1112'4240 a 4116 výkazu (l'tN 2_ l 2 M)'
Text| Ne\,!'čerpanéstátni dotace ve qiši 1 i2.755.00 Kč b1'1-v r'ráceny
na ťrčetJK KÚ ČeskéBudějovice dne 28.1.20o8 částka 109.963.- Kč vlatka neÝJčerpanést'dotace
na dá\'ky hnrotné nouze a2'792.- Kč \'ratka nevyČelpanést.dotace na komunálrrí r'o1b"v My's1ín-
Ceikem b'rlo vráceno: 1]2-755'00 Kč'
Text: Přehled dotací přidělených od
JČKÚ českéBuděiovice. potlle účeluv roce 2008.
Neinvestiční á investičnídotace:
Tabulka v Kč r.2008:
154
N
einvestjční přij 'dot'od
l(Íaje
(na obnoýr lesa)
39.300,00
39.300,00
106
Neinv'přij.transťod krdjů
91.460,00
91.4ó0,00
31.685,00
31.685,00
Neiv.přij -t'asťod kajů
(memoriál B'Šupčíka
v
10.000,00
10.000,00
0009i
Neinv.přij'transf od kajů
10.000,00
10.000,00
328
Investičnj přljaté
490.645,s0
490.645,50
550.000,00
550.000,00
kajů
MK k.ú'ohař)
100.000,00
100.000,-
Neinv'přij.transtod kŤajů
92.000,00
91.832,86
(na čiDnost sDH
14004
Neinv.přjj.tÍanstod laajů
(na
00093
JPo lI.)
čilnoý sDH JPo IL)
zŠ)
(l10 fírcčíB.šupčíka)
transf'od kŤajů
(rekonstÍ'zázemi pro těl.
v
344
KD Mirovice)
lnvestiční přijatá dotace
od kJajů
rekonstsukce
(na III.€tapu
PZ Mirovice)
110
N€inv'přij.transf.od
(na opraw
710
(obnova venkova-urolry
úvěru)
z
CEI-KEM
1.415.090.50
1.4l'l.923'3ó
161,14
167,11
Rozdíl mezi pňdělenými dotacemi a ryěerpanými dotacemiie 167,14 Kč.
Tabulka v příjmech soúlasína položku: 4122 a 4222 r'ýkazu (FIN2-12 M).
Text| Neq/čerpaná neinvestiční dotace ve výši 167,14 Kč byla wácena na účetKÚJčK
ČeskéBudějovice dne 22.1.2009 převodem z běžnéhoúčtuměsta částkou 167,l4 Kč jako vratka
nevyčelpanéDeinvestiční dotace na úhradu části uroků z úvěru |ýkajicí se DT 8 obnorT venkova.
Celkem by1o vráceno: 167.1'1 Kč'
Porovnání s rokem 2007.
Trtt P
T'hltIk' v l(č r.2007:
754
Neinvestjčn j přjj'd01'od
ó3'450._-
63.450.-
90.000.
90.000.-
8.000.-
8.000.-
(na obnov" lesa)
706
Neinv.přij'transtod krajů
(na
či'nosl sDH JPo II')
Neinv'přij.třalrstod kťajů
(načinnost sDl'l JPo
Bez
úZ
ll')
Neinv'přij'transtod k'a.jů
(Zásahy jednotky
JPo n.)
Ncjlrv.pijj't.anstod kÍajů
l9.l
15.-
19. r
r5.-
100.000.-
100.000,-
180.000.-
0
500.000.-
500.000.
100.000.-
100.000.,
Neinv'přij'transtod krajů
obnova Ýenkova Úloky z
100.000.-
r00.000.
Neinv'přij'translod kraiú
(]nen]oljá] B Šupčíka)
15.000.-
i5.000.-
.]FI.KFM
Lr75.565.
(nemoViré ku]- pafi átk-v)
tnvesljčníptijalé dotace
od klajů( na l'etapu
rekonstlukc€
PZ Mirovice)
DOPLA IEK grantu
ll4:1
inveýični přijatá dotace
od krajů
0n ll.eiapu rckonstrukce
PZ Mirovice)
710
NeinV'přij'transiod krajrj
(lra obnov'i z.leně -pa.k)
7r0
ú!ěru)
I r75.t6t,
Rozdíl lnezi přidě]enými dolacemi a vyčerlan]'mi dotaceni je nu]a'
Tabulka v příjrnech souhlasí na po]ožku| 4122 a 4222 vlkazu (l-'lN2-12 M).
TexťP
V roce 2008 nebyla městu Mirovice přidě]ena dotace ze stiítníchfondů a nebyla také vyplacena
pozastávka dotace ve výši 144.000,- Kč od SFŽP na akci "Piynofikace kotelen ve vlastnictví města
Mirovice " ýkajícíse smlour'y se SFŽP Prahač. 00260'72l ze dne 4.\0.200'1.
Poťovnání r rokem 2007.
Text
P
Tabulka v Kč r'2007'
1.293.000.00
1.293 000.00
1.293.000.00
1.293 000.00
1sFŽP pi}íol](ace koLelen !e
CEI-KPM
Na zák1adě snlouvy mezi sFŽP Pm.ha a tněsleln Mirovice. by]a městu NÍirol,ice poskyhrLta dotace
ze SFŽP ve výši 1'437.000.- Kč. Z této dotace b1''1o měsru N1iiovice v roce 2007 posk}.tnuto
1'29j'000_- Kč a po splnění závazných uliazatelů podle této sn ouvy a po před]oženi závěIečného
Vyhodnocení akce "P]ynofikace kotelen \.e vlastnictví něsta ]\{iťo\'ice''. bude městu v r'2008
rlp1acena pozastavená dotace ve výši 144'000.-Kč' Tabulka souhlasi na po1' 4213 (\ýkaz FIN 212N'í).
ad 8)
využitípřostředků převedetrých obci z rozpočtůjednotlivých kapitol státního
rozpočtu, ze státních fondů a rozpočtu k-raje v roce 2008.
Text:
Vvužití plostře.lků z Íozpočtůiednotlivých kapitol stótního lozDočtu ý t.2008 :
Přidělené finančníprostředky zjedtrotlivých kapitol státního lozpočfu, pomohly městu financovat
Zejména up]atnění uchazečůo zaměstnání na veřejně prospěšných placich u města Mirovice, za
podpory SR byly vypláceÍy sociální dávky hmotné nouze, zapodpory všeobecnépokladní správy
SR byly zabezpečeny komunání volby do Krajského zastupitelstva Jihočeského kaje České
Budějovice' za podpory SR MěU zabezpečil !ýkon státní spláw a převedl příspěvkové organizaci
státní příspěvek na žráky ZŠa MŠMirovice a za pomoci všeobecné pokladní správy SR se
podaiilo realizovat opravu a rekonstnrkci ZŠMi.ovice - Il.etapy. Za pomoci všeobecné pokladni
spIá\'T SR byl dofinancován příspěvek státu na !ýkon státní spIá\T u obce Mirovice, která plní
liln-kci obce s povéienjm obecntm uiarJem r ČR'
VýužitíDřostředků ze stótních fondů! ý L2008:
v roce 2008 nebyla městu Mirovjce přidělena dotace ze státních fondů a nebyla také qplacena
pozastávka dotace ve \iiši 144'000'- Kč od SFŽP na akci "Pl}Ťofikace kotelen ve vlastnictví města
Mirovice " týkajícíse smlou\.T se sFŽP Praha č' 00260'721 ze dne 4.10.200'7.
Za podpory tohoto státního fondu životÍíhoprostředí bylo moŽno již\ rcce 200'7 neallzÓýat
plynofikaci kotelen na zemní pl1'rr budov zríkladní školy,.školníjídelny, pavilonu dílen'
zjravotního střediska v čp'75; tělo\.ýchovného areáu ZŠa MŠ'
VýllžiÍiDrostředkít z lozpočtu kriie ý r,2008:
Přidělené finančníplostředky z rozpočtu Jihočeského kaje pomohly městu Milovice financovat a
zabezpečit zejména ,obnol'u lesních porostů umělou sadbou v obecních lesích, udržet
akceschopnostjednotl] SDH Mirovice zďazené do JPo lI, zabezpečit výdaje spojené s činností
jednotky JPo lI SDH Milovice, zabezpečit lII. etapu rckonstrukce požámízbťojnice Milovice' dále
komunikace v Řetči ( k.ú. ohď) a
pak z piogramu obnoly venkova zabezpečit opra\u mísííí
úhadu části neinvestičníchuroků z úvěru na stavbu STL Milovice-Plíškovice rozvody plynu,
zajistit konání VI. ročníkumemoriáu B' Šupčikave šplhu na laně a tyči v Zíkladní škole
Milovice, zabezpečit úh6du části Údajů ía materiáy 1adané k 1 10 qiŤočíod nalození Bedřicha
Šupčíka
a zabezpečit rekonstrukci ziíZeoípro tělocvičnu a sportovní areál v KD Mirovice.
Porovnáni r rokcm 2007.
Textl
Využití l]Íostřeďků z ťozročtůie{lnotlivých kaoitol stólníIro rczpočtu v r.2007 :
PŤidělcné Íinančníprostředk]_ zjednotlivých kapitol státního lozpočtu. pomohly něstu financovat
zejlnéna LlplatněIí uchazečůo zaměstniíní na veieině pťospěšných pracích u městaMjlovice z
p,irgr"-u ÚP Pí."k "Nová šance'' a progfamu veřejně plospěšných prací asistcnt r1c hor ateJe r ZŠ
s podporou liP Písek. za podpory SR se podařilo realizo\'at projekt z p]'ogramu veřejné infomlační
služby knihoven - VISK 3. Za podpory SR se podďi]o realizovat zabezpečeníprovozu 2
placovišť'kontaktních n]íst veřejné spráq' czech PolN'l'. za podpory SR byly v'vpláceny sociálrrí
dá\'ky bmotné nouze. za podpory sR byly zabezpečeny komrrnálni volby v obci Myslín l ' 12.2007'
za podpory SR N{ěÚ zabezpeči] výkon státní splá!-v a pl'evedl příspčvkovéorganj7acj státrlí
příspěvek na Žáky ZŠa MŠtr'lirovice a za ponloci sR investjčníúče1ovédotace Ministersiva
firrarrcí ČR se po<tďilo rcalizovat opťavu á Iekonstrukci ZŠMirovice _ I'etapa.
l/vužití plostře.lků ze stitních fon.lů ý r.2007:
Městu Mirovice b}'la v roce 2007 posky1nuta in\'estičnídotace Ze S|ZP Plaha \' celkové Úši
1',l37.000.-Kč na z.íkladě snlouv.v la "PlynoÍikaci kotelerr ve vlastnictví města Mirol'ice". Pro lok
]0o7 bylo posk).tnuto l .293 '000.-Kč a po Závěrečném rrylrodnocení v l'2008 budc rněstu
posLytnuta pozastárka ve \:iši 144.000.- Kč. Za podpory státního 1bndu Ži\'otního přostředí b'vlo
moŽro 7realizoval p1)'noÍikaci zrík1adníškoly. školníjídelny.pavi1onu dilcn. Zdrávotního stŤediska
v čp'75 a lělo\ýchovného aleá1u ZS a MS'
l/t}ažitíDťosÍředktt x Íozpočtu kťaie ý L2007:
Přidě]ené prostředky z ťozpočtu Jihočeského kaje ponrohly městu Mirovice financor'at a
lesníclr por'ostů. činnost sDH Mirovice zařazeného do JPo lI. 1Ídaje
Zabezpečjt zein]éna
'obnovu
na 7ásahy jednotb' JPo II' na opra\'u kultuní památky a to kap]e Nejsvělějšího SťClce Páně na
hibitově v Mirovicích. dostavbu I' a ll. ctapy rekonst1ukce požán1í zbrojnice Mirovice' dá1e pak z
prograrrru obnoly venkova zabezpeóit I.etapu obnovy zeleně v parku na náněstí v Mirovicích a
úlnadu části neinvestičnich úrokťt z úvěru na stavbu STL Mirovice-PlíŠkovicerozvody plynu a
zajištěni memo álu B.Šupčíkave šplhu na 1aně a tyčí. kter'1i se kona1 r' Základrrí Ško]eMilovice'
ad 9) Analýza Yýdajové stránkT rozpočtu, zÝlášt' z^béžr]éak^pitálové výdaje za rok 2008.
Tabulka v tis.Kč r.2007/r.2008.
BčŽ!é
2r.791,90
21.',791,90
19.353,87
t9.1',71,',7s
KapiÍ{lové
12.948,46
12.948,46
r9.628,65
19.ó28,2t
CELKEM
vi.D.{rE
34.',740,36
34.740,36
38.982.52 38.799,9ó
to
-2.620,15
8',7,980/.
+
6.6',79,75
151,59yo
+
4-059,60
111.69ya
Porovnání skutečných běžných ýda|Ů r'200712008- třída 5.
tabulka v Kč:
ooloŽka
označeníběžných vÝdaiÚ
5011 olaw zaměstnánců
ř.2008
tok 2007
3
731429.00
3403332,55
323 096.45
9121%
257105,45
751575,04
910158.00
346703.00
2 454,45
'101,12%
5512100
101,91%
84 594,00
91.50%
5019 ostatní D]atv
5021 ostatní osobnI \^l'daie
5023 odměnV členůzastuoiteIstev
5031 oov Doi na soc'zabezDečení
5032 ÓÓV ooi na Veř.zdrev'ooi]ště'
5038 ÓoV Doi n2 úraz'Doiištění
994 752.00
154146 oO
97.90%
15 569 00
1 422 AA
3571312
i546050
20 253,22
43,29%
5136
5137
5138
5139
5141 úrokVvlastní
166 392 80
11068287
4 294,47
102 58%
549 677 58
593 I7q 40
4l501.32
6 684.80
0 00"1
47
088 185 45
191170.98
12131%
143 29510
131 189 80
r2 I05 30
91 55ol
5151
238 605 50
151 674 0o
86 S31,50
63 57%
5153
5154
5a3 200 00
ochranné pomúcky
knihV'uč'DomŮckv a tisk
drobnÝ hmoinÝ dl.maietek
nákuo zboŽí za úč'orodeie
nákUo máteriálu
5156 pohonné hmoty a maziva
5161 službv poši
5162 sluŽbv teIekomunikací
5'163 sluŽbV peněŽních ústavů
r7 011 0o
6 634 a0
897
aý
BT 244,54
598 829 00
593 334 00
491 00
I31000
5 034 00
4 246,04
136 249 00
152 611 7A
16 368 70
78 841
83 995,10
5 154 10
OO
21A 338,71
20912661
232 A40 25
233 5t8 50
5164 náiemné
55 630 32
64 865 71
I235 39
5167 slUžbv školenI a VzděláVání
5169 nákur osl služeb
5171
5172 orooramové Vvbavení
70 988 00
51 626 00
r9 362 00
61992
3 827 594 06
151954.14
1 703 478 97
135472111
34a 754.86
5175 oohošiěnÍ
5178 náiemne s práVem koupě
5189 ost'ooskýi'zálohV
5192 ooskúnUté neinV'DřísoěVkv
5194
5222 néinV transf .obč'sdrUŽ'
néinV transf.církvím
5229 Óst neinV iransí nezisk'olo '
5321
5323 neinv'transf'kra]ům
5329 ost.neinV'transí' veřei
5331 neinV'ořísDěVkv zřízeným Po
s361 nákuo kolků
5362 rlaibv danía Dooletků
3 675
1 212 0A
51478,25
24 990.00
24 990 00
13 50a 00
15 332 00
2 626.00
36 035 50
53 330 00
6 442 AA
6 872.00
310,00
23 610 o0
20 975 5o
2634,50
2rs 374 0o
140 45a00
336 000 00
116626.00
70 000 00
70458.00
99 42"n
12219%
7953%
0
o0"l
a5 a1%
4 452,64
153 16"/"
I794 o0
#D V/0!
57645,00
2 245 A31,64
6 002 00
2
49r 681,10
6 3?0,00
2 656 575.80
511 214 AO
245 849 50
110,95%
6 330 00
0,00%
2 139 361,80
0.00%
5363 L]hrádv sánkcl iinÝm rozD.
5366
5410
5499
5660
pidaie zÍn.vvDoř.min let
sociálnidávkV
ost' neinV'tran sf obýv
neinv'oůičkVobW'
cELKEl\,í
#DV/O!
19a 023.79
112 T55,AO
a5 273,79
670037.00
25000,00
264299,00
405 736 o0
42 480.00
17 430,00
40000.00
40 ooo,00
2,t 791 904.53
'labulka souhlasí na výkaz Fin 2-12 M na položLa běžných výdajů 501
tabulky uvedeny konsolidované položky( 5345 a 5349).
2620153,70
1 aŽ
169,92%
87,98%
5660 a nejsou do této
Textl
Z výše uvedené tabulky v meziročnímpolovnrání čeryrínískutečných běžných wýdajů města
Mirovice r.2007/2008 tiídy 5 lypl1'vá, že se oploti loku 2007 dále snížilyběžItévýdaje celkem o
2'ó20.153,70 Kč. Do st ženíběžných výdajů města v r.2008 se promítla úspěšná privatizace
byového fondu a s tím spojen1ich nríkladůs jeho provozem ( r1idajů na platy, Údajů na sociální a
Zdravotní pojištění.na povinné úrazovépojištění'na ocfuanné pomůcky, ťdajůza vodíéa
stočné,qidajů na opraw a udržovlíní).SníŽily se běŽné ťdaje na vjplatu dávek hmotné nouze a
výclaje za platby FÚ a to zejména za platbu daně z převodu nemovitostí z prodeje býů. Některé
poloŽky r.rydajů lykazují míméúspory běžných r1'dajů (nákup kolků' ostatní tansféry neziskoÚm
orgarrizacím, církvím'věcné dary, posk}tnuté zíohy, cestovné' nerealizovaný áktrp
programového vybavení na Pc' sníženévýdaje na školenía vzdělávání, snížené\.ýdaje na telefony'
za poštovní sluŽby' za nákup pevných pďiv, za spotřebu elektrické energie' za platbu uloků, která
byla ovlivněna nižšíúrokovou sazbou bankovního ústa\rr a za nákup zbožíuřčeného k da]šímu
prodeji.
Naopak ke zvýšeníběŽný rlýdajů doš]o v roce 2008 u položek na ostatní osobní výdaje za dohody
o piovedení p.áce' na odměny členůmzastupitelstva, na nákup odbomých publikací' na nákup
drobného hmotného maj etku' na nákup materiiílu' na odběr zemního plyrru, na nákup pohonných
hmot, na nájemné. na dodavatelské služby. na pohoštěÍí,ía neinvestiční piíspěvlf, na
neinvestiční příspěvky občanshim sdružením (Sokolu Mirovice II a FC Dilirnpl Miťovice), na
piíspěvek do Svazu obcí regionrr Písecko, na příspěvek příspěvkové organizaci ZŠMiIoVice na
čionost( na zvýšenéqídaje na otop zemnín plynem a poslq,tnutí příspěvku do iívestičníhofoídu
na nákup konvekomatu do školníjídelny)' na ýdaje ze FsP a na posk]''tnuté návratné bezúročné
půjčLTzaměstnancům z FSP)'
BěŽné Údaje se tak v roce 2008 snížilycelkově o 12,02%.
Porovnání skutečných kapitálových výdajů r.2oo7l2oo8- třída 6.
tabulka v Kč:
oznáčeníkář'it. vÝdajů
6119 nákUD Óst dkrUhodob'maiet'
6121 budow,halv a stavbv
6122 stroie'ořístroje a zařlzeni
ooIožka
rok 2007
r.2008
232 050,00
232 050 0o
i1 326 565 3l
18 264 241,56
6 933 63625
1281 392,80
225 203,32
6123 dooravnipÍostředky
8o 000,00
398 o0
6329
634S
6351
6460
ost' nVest'Íansf nezis'orq'
ostatní inVéstičn í transférV
inVésličnÍ iÍansf ořísD. oro '
invest.oůičenéorosiředkv
CELKEI\I
1 056 639
4a
80 000 00
39800
300 000 00
300 000 00
830 360 00
430 360 00
0 00%
#Dlv/0!
40 000 00
12 948 45A 11
19 628 212,48
Tabulka souhlasí na qtazFin.2-I2M, po]ožky 6119 až ó460' Kapit]ílovéÚdaje neobsa.hují
konsolidované po1oŽkyText:
Z uvedené tabulky meziročníhoporovnáni skutečných kapitálo\.ých výdajů r.2007/2008 třídy 6
r'yplývá, že došlo oproti roku 2007 kjejich zqýšení celkem o 6.679"154"7'7 Kě ato zejména
zahájením tvolby nové}ro územníhoplánu města Mirovice' dofinancoviánim stavby plynofikace
něsta Mirovice a vlivem zÚšené investičníčiDnosti obce v oblasti rckonstlukce budov ( zejména
Il.etapou rekonstrúce základní školy Milovice a financováním lekonsfukce Ill'etapy požámí
zbrojnice Mřovice ) a pořízením dopravního prostředku (služebního vozidla) pro město.
Kapitálové výdaje se 1ak v loce 2008 zÚšily o 51'59%.
Na pořízení investic v roce 2008 byly poúity finančníprostředky města z rozpočtového
hospodďení minulých let soustředěné na běŽných účtechměsta k 31.I2.2o0'7 ye wši2.46'7.4o9,Io
Kč a finančníprostředky z lozpočtovéhohospodďení města v loce 2008 ve skutečnévýši
3.120'158,38 Kč.
výpočet: (Skutečnékapitríové ýdaje 19.628.212,88 Kč- investičnídotace 14'040.645,50 Kč_
bankorrní prostředky běžných účtůz hospodďení minulých let 2'467.409,10Kč :3'120.158,38
Kč).
Zdůvodněni ťrnančníchplostředků rozpočtovéhohospodďení roku 2008:
Částka 3.] 2o'158,38 Kč jsou skutečně \Tnaložené finančníplostředLJ města z lozpočtového
hospodďení v roce 2008 na úhradu investic přičemžčástka dosažené hrubé úsporyjako potenciál
\')Ívořených vlastních prostředků na investice činila skutečně 1'712.159'61 Kč a úspora běhých
Údajů čit la skutečně 1'40'7.998,'7'7 Kč'
V roce 2008 se podďilo rea]izovat b'to investičníakce:
1. Uzemní plán města Mirovice-průzkumy a lozbory
Celkem dlouhodobý nehmotný majetek =
1.Rekonstrukce zízemí pro tělocvičt'lu v KD
2'll'etapa rekonsrrulce el.instalace v budorě VéÚ
3'Rekonstrukce střechy na budově čp'20 v Touškově
4.II.etapa rekonstrukce zrákladní školy
5'Ill'etapa rekonstukce a dostavby poŽámí zblojnice
6'Il.etapa dopravního značeníMirovice
7. Výstavba chodníku pro pěši v ulice Zahradní
8. Mozaiková dlažba v parku kolem morového sloupu
9. vrtaná studna u KD l.etapa-nedokončená investice
i0. spoleťná Iťle\ izni anléna Včenéroz\odu pro Mél
Celkem budory a stavby
1. Vánočr]í Úzdoba pro ná,městí
c€lkem
slroje. přislroje a 7ařizeni
jizdy
=
Nlíkup ojetého slúebního voziďa ŠkodaFelicia kombi
Celkem dopřavní stroje =
1'
1.
Kč
Kč
Kč
Kč
1 '401 .63',7,96 Kč
210.500,00 Kč
48.060,90 Kč
187.599'20 Kč
102.692,00 Kč
88'598'00 Kč
l8.260.201'56 Kč
1.11i.911'30
401.922'50
196-280'60
14.504'999,10
73.185,00
49.288,00
225.203,32
Kč
Kč
Kč
Kč
80.000,00
80.000,00
Kč
Kč
r02.'730,32
2. Rekonstrukce mísmíhorozlrJasu(nová rozhlasová ústředna)
3. Doplatek radaru na měiení rychlosti
232.050,00 Kč
232.050'00 Kč
Nakoupené pozemlry
Celkem pozemky
lnvestičnítransfér Dso sevemího Písecka na pl1nofikaci obce
celkem ostatní transféry =
1.
Celkem kapitálové wýdaje řoku 2008:
398'00 Kč
398'00 Kč
830.360,00
830.360,00
Kč
Kč
19.628.212'88
Kč
PorovnÍní s rokem 2007.
Tábu]ka v
cH,KLl\1
VÝDAJE
tis-Kč r. 2006/r'2007'
2i.582.2:
2i.582.53
21.',791.90
21.191.90
3.?90.63
85.18
ó.835'86
6.835.86
12.948.46
12.948.46
6.112,60
189.42
i2.+18.08
i2.1r8.39
34'740.36 3'1'7,10.3ó 2.321'91
l07-
l6
Porovnání skutečných běžných výdajů r.2006/2007- třída 5.
tabulka v Kč:
položka označéníběžných výdajů řok 2006
5011
5019
5021
5023
platy zaměstnanců
ostatní platy
ostatniosobniÚdaje
odměny ělenů zaslupitelstev
5031 povpoj. na soc.zabezpečení
5032 povpoj'na \eizdÍavpojiště'
5038 povpoj'na úraz'pojištěnÍ
5132 ochranne pomůc{y
5137
5138
5'13!
5141
5151
4303402,00
r.2OO7
3 731 429,44
-
9 393,00
571 973,00
8671%
9 393,00
0 o0%
215157,OO
2U247,OA
39090,00
11A,17%
671 821,00
696454,00
1Q3 67d/d
031 119,00
994752,00
354146 00
24633,00
36367,00
413162 00
19354 00
31705,08
96.47%
59 016 00
85,72va
17 011 o0
234300
87 89v.
3571372
4 008 64
112,UEa
knihy'uč'pomůckya tisk
139 695,37
166392,80
drobny hmotný dl'majetek
nákup zbožízaúč'pÍodeje
nákUD malenálU
Úroky ýastnÍ
424 329.54
549 677,58
studená \'oda
26 697,43
I19,1l%
344,U
129,54ya
125
32 440.70
6 684,80
25 715,90
2A,631D
9U 741,79
497 014,47
37 687,32
95'97yĎ
160 226,30
143 295,14
16 931,20
49/3%
544 590,50
238605,50
305 985,00
4j
plyn
51ý' éleki].ická eneloie
pe\ňá palila
pohonné
5156
hmoiy a mazi\€
758675,00
588200,00
170 475,04
77 53%
629 585 00
598 829 00
30 756 00
9511vr
612859 00
9 330 00
603 529 00
1,52vn
145 506 50
136 249 o0
9 257 50
93,64va
5161 sluŽby pošt
317391 00
83 995 10
233 395 90
26,46%
5162 službv telekomunikací
5163 s uŽby peněžntrh ústaw
252 459 41
210338,71
41720,70
83,45%
353 310,90
232 044 25
121 274,65
65,68%
16 042,74
55 630,32
39627,58
u7,63y,
516l natemne
služby škoeni a \zdělaváni
5169 nákup ost'služeb
opraw a !dÉo!ání
5172 progÍamo\ÉWba\,ení
5173 cesto!flé
5175 pohoštění
5174 nájemné s pÉ\em koupě
78 199,40
70 988,00
7 211,44
90 78v,
3 295 965,95
3675639,92
379 673,97
11152%
30r
neinVtÍansíobč'sdruž
5223
ost. neinvhansf. nezisk.orq.
5321 neinviÉnsiobcím
neinV iransf
k
ráiŮÍn
5329 ost neinVlransf \eřej'
5331 nernVořísDě\kv zřÉenÝm Po
5361 nákup kolkŮ
5362 p atby danía popláků
úhrady sankcí jiným rozp'
z fn'woořmin'let
5410 sociá|nÍdálky
\^Ídaie
5499 ost.neinvtransf.obyv
-
I 308089,08
56 56vd
24 990,00
53 931,00
31 66%
50 003 50
18 508 00
31 495 50
37,O1va
64 524,50
36 085 50
28439,00
55 93%
51 693,95
0,00%
568,05
78 921,00
1
703 478 97
51 693,95
5189 ost'poskyt'zálohy
5192 poskytnuté neinv přispělky
5'194 \ěcné darv
a1oÁ
4
6 262,00
452,60
4
6 042,00
452,60
0,00%
220,00
96,491a
254,144/,
9 290,00
23 610,00
14 32A,A0
156 000,00
219 374,44
63 374,00
140,62Ea
116 000,00
140458,00
24 458,44
121,08%
3 24A,AA
I794,00
5 554,00
271
420/0
2 000,00
2 000,00
4000,00
4000,00
0 00%
o 00%
141.44%
56 805 o0
57 645 00
840 00
2 568 151 50
2 245 831 60
322 319 90
87.45Vr
6330,00
6 330 o0
0,00%
2 656 575,80
2 063 328,80
447,80va
593 247,00
0,00%
1618,00
1618,00
0,00%
2U,79
382 7\yo
51 744,04
198 028,79
146
3 350 919,00
670 037,00
2 680 882,00
20 00%
15 930,00
25 000,00
9070,00
156 94%
Porovnání skutečných kapitálových výdajů r.2006/2007- třída 6.
tabulka v Kč:
oznáčéníkaoít. vÝdaiú
budow,haly a stalby
6122 stroje' přísiroje a zařízení
Doložka
6130 pozemky
4329 ost' in\,est'transí nezis' org'
6351 inlestič n Í transí přÍsp org'
6460 inlest. půjčénéprostředky
'
CELKEIT/
rok 2006
..2007
6 193 530,80
11 326 565,31
196 774,A4
1
5 133 034,51
281 892,80
1
560,00
085118,80
560,00
2s0 000,00
300 000,00
50 000,00
142,48%
651'45Ďk
0,0070
120 00%
135000,00
0 000/.
60000,00
40000,00
20000,00
66 67d/.
6 835 864 80
12 948 458 t1
6112593,31
189,42%
135 000,00
Tabu]lra souh]así na výkaz Fin.2-12 Nl, poloŽky 6121.6122.6329.635] a 6'160 z loku 2007'
Text:
Z \'ýše u\'edené tabu]ky poťo\'nání skutečÚcit běŽryich qdajťt r'200ó/2007 tiídy 5 vypli\'á. že se
oproti roku 2006 sníŽily běžnérýdaje celkem o 3.790.625,15 Kč. SníženíběŽqich \:i'dajů něsta v
r.2007 or'lil'nila prívatizace b).tového fondu města Mirovice do vlastnictví současnjm l1ájcm!ům
těchto bytů' Snižily se běžné\'ýdaje zejména na pLovoz a údržbubyto\'ého fondu města sníŽily
'
se běŽné \ýdaje l1a \Íplatu dávek ve hmotné nouzi a v1iven sníŽenípočtu Zaměshanců se také
snižily výdaje na plat1'' sociální a povinné zdra\otní pojiš1ěni' Běžtrévýdaje se tak r' roce 2007
sníŽii"v celkově o 1'1,82olo.
Z dalšíLl!edené tabulky porovnání kapitálových výdajťt r.2006/2007 tiídy 6 \'-vp]ývá' že došlo
oproti roku 2006 ke z\) šeníkapitálo\Ích výdajů celkem o 6' 1 12.593.31 Kč vli\'em z\l Šene
invcstičníčinnosti obce v oblasti .ckonstrukce budol,. pořízeni noťch staveb a poi]Zeni
tecl o]ogických zďízení' Kapitálo\'é výdaje se uk v ťoce 2007 zvýšily o 89'42%' Na pořízení
jnvcstic r' roce 2007 b)l)' použity finančníplostředky obce z roz4očtového hospodďeníý Í.200'7 a
llnančníprostiedk)' soustředělé na běŽných účtechk 31'12'2006'
v
foce 2007 se Dodďilo rea1izovat t\.to investičníakceI
'|
1.Rekonstrukce elektroinstalace kuch'Yně v
7'813._ Kč
987.148.- Kč
2.Plyrrofikace kuch.vně.kni1rovn1'' a vzduclrotechnika v
3'Slaboproudé rozvody el'inst'\' budo\'é
67'litJ.- Kč
,4.Rekonstrukce a dostavba l.ctap) požámízblojrrice
7.l9'1,i3.- Kč
5'Rekonstrrúce si]noprcudých ťozvodťl ei'ínst'\' budové
494.921'- Kč
6'Rekonstrukce a dosta\'ba ll.etap'v pož.inri zbrojnice Mirovice 799'815,- Kč
7.Plynofikace kotelen ve v1'města
3.010.710,- Kč
s-I.etapa dopravniho značeniv
]53.810.- Kč
g.Rozšíiení\'eřejného os\'ětlení a řozhlasu ul'DolejšíNliror'ice 159'9]7.]1 Kč
] o.Palkoviště u Základní
238.133.30 Kč
,1.588-03
1 1.oprala a lekonsťukce ZŠ
8'90 Kč
Celkem budovY a
1l.326.565'31 Kč
KD
NIéÚ
KD
Mirovice
NÍěL]
N4iťovice
NÍirovicÍch
školy-penett'ace
]\4irovice-I.etapa
stavbr, =
Teclrnologické ZďíZení kucl]yně v KD pro restauraci
2. Vzduchotechnika pro kuchyni v KD
celkem stroj€, přístroje a zařízení =
1.
Kč
1]7'445'- Kč
1'094..117'80
1.281.892'80
Kč
l. In\'estičnítťansfór SokolLl Mirovice ll.na stavbu hřiŠtě
( ťlLem tran.l[n ne/isk||\im oagani/acím =
1' PÍrjčkana oprav1'' b)tového fondu z
( clLem půjčcnó linančni prostředkr
FRB
]00.000'- Kč
300.000'_ Kč
40.000'- Kč
10.000'- Kč
12.948.458'11Kč
Cclkem kapitálové 1Ýdaje roku 2007:
ad ] 0) Podřobná infořmace o čerpáníprostředků poskytnu{ých na řešení
následků povodní' včetně převodu neryčerpaných účelovýchprostředků
do roku následujícího
Rok 2008:
V roce 2008 nebyl ziízen povodňoÚ fond
udáostí.
a ani nebyly
q.naloženy nríklady na řešení mimořád[ých
Porovnání s řokem 2007:
V roce 2007 ncbyl zřízen povodtiolý
foncl a aní neb;"ly vynaloŽen1' náklady na řešení minrořádných
udá]ostí.
adi 1) Rozbor hospodaření příspěvkové orgaÍizace zřízenéobcí za rok 2008.
Město Mirovice zřídilo k 1.l' 2003 příspěvkovou organizace s názvem:
"Zák]adní škola a mateřská škola Mirovice. okres Písek''.
Sídlo: Komeíského 4
PSČ: ]98 06 MIROVICE
Tabulka v Kč r.2008.
133,40
133,40
0
Nedílnou součástítéto hodnotíci Zpráq je samostatná zpIáva Z.ikladní školy a maleřské školy
Mirovice za rok 2008.
Porovnání s roliem 2007.
l abulka v
šlo]\týj
Kč r'2007'
129.414.41
129.410,41
Nedílnou součástítéto hodnotícíZpr'á\T.ie samostatná zpťáva Základní ško]y a mateiské škol-'_
N'lifovice za .ok 2007.
ad 12) význam!é výkTlT Y hospodařenív průběhu hodnoceného roku 2008.
Text:
Podstatné výky\Y, které by ohrozily hospodďení či majetek města se v.oce 2008 nerTslq'tly'
Město Mirovice v roce hospodařilo poďe sclrváleného rozpočtu na.ok 2008 a podle rozpočtoÚch
opatiení, změn lozpočtu, které schválilo zastupitelstvo města a Édaměsta'
Rozpočtová opatření během roku 2008 vyvolďy zejména nižšídaňové příjmy a kapitlíové
příjmy' Příznivě piíjmovou stlanu lozpočtu ovlivnily zafšenénedaňové příjmy ( vlastní příjmy) a
zejména získané účelovédotace z všeobecné pokladní sprály státního .ozpočtu a účelovédotace
získané od Jihočeského kaje' Tyo změny v piíjmech ovlir'ni]y zaíšenírozpočtu města také na
straně qÍdajůz h]ediskajejich vyuzití. výdajovou straÍou lozpočtu se podařilo zabezpečit úkoly
Úkonu přenesené působnosti a úkolův samostatné působÍosti města' zejména pak uskutečnění
plrinovarrých investičnícha neinvestičníchakcí v roce 2008 a zabezpečení běžných qídajů města.
Mezi významné akce, které ovlivnily zqíšenílozpočtu patřily:
1) Il'etapa rekonstrukce Zíkladníškoly Mirovice ve výši 14.504.999,10 Kč, která byla dokončena v
roce 2008.
2) lll'etapa rekonstrukce a dostavby požiímízbrojnice Mirovice ve \Yši 1.407'637'96 Kč, která
byla lovněž dokončena v roce 2008'
3) Rekonstlukce zlfuemí pro tělocvičnu v KD Mirovice ve výši 1.1 l 1.91 1,30 Kč, idelá byla
dokončena rovněŽ v roce 2008'
4) Il.etapa rekonstrukce elektroinstalace v budo\ě MěÚ ve VjŠi 401 '922'50 Kč. L1erá byla
dokončena v roce 2008.
5) Dofinancovliní stavby plyrrofikace města Mirovice investorovi DSo severního Písecka ve Úši
830'360,- Kč plo závěrečnéqnjčtovrínístavby.
Do \"ýdaiové shany rozpočtu byla použita i část finančních prostředků města soustředěná na
běžných účtechk 31' 12.2007 zejména ke kq'tí investičníchakcí ve výši 2.467.409,10 Kč. Během
roku 2008 se podaňlo snížiti bězné Údaje' Míra dluhové služby se v rcce 2008 snížilana 1,84%'
% úrokovésazby banky a splátkajistiny.
SníŽení oviivnilo Íižší
V roce 2008 město neuzavřelo smlouru o přijetí úvěru a ani neposkýIo žrídnou bankovní čijinou
záruku. V roce 2008 řádně splácelo přijaý dlouhodobý úvěr na Pl;'nofikaci Mirovice-Plíškovice
řozvody STL ve
Úši
3.800.000,- Kč, splatný do 20.i2.2018.
ZadlužeDost města(ukMatel dluhové služby):
r.2008
1,84%
Toto jsou roáoduj ícíčinitele podílejícíse na zadluženosti města:
]) splátkajistiny z úvěru na pl1noťrkaci ve výši 253.800,- Kč.
2) Splátka uroků zjednoho úvěru 131.189,80(na pb11ofikaci města).
:
Celkem 384.989,80 Kč
Pořovnání
s
rokem 2007'
Texl:
]\,Íěslo Mirovice v roce
hospodařilo podle schváIeného ro7.počtu na rok 2007 a pod]e rozpočtových
opatřcní. 7n1ěl,l rozpočtu, které schváli]o zastupite]st\'o něsta a lada fuěsta.
Rozpočto\'á opatiení běl'rem roltu 2007 vyr'olaly zejmér'ra přiznivě se \']^'íiejícídai1oYé příjm,v.
vlastni přiimy(lcdariové příjmy) něSta. Zvýšenékapitálové p1'íjn1y z ttskrrtečrrěného prodeje donlrr
čp'].1 RáZtel}' a Zejn1éna Získaúéúčelovédolace Ze státního r'ozpočtu. ze státních fondil a státních
1inančnich aktir'. 'l'r'to zlěny v piíjmech ol'livni]] z\alše11í rozpočtu měsla jak na straně přijn]ťl tak
z 1rlediskajejich využiti na straně výdajů' VÝdaiovou stranou rozpočtu se podaiilo Zabezpečil
ťlkolv výkonu přenesené pťlsobnosti n1ěsta. úkolťlv samostatné působnosli a zeiména podstatnou
část akcí piárrovar'rých invostjčních a ncinl'cstič icb prací na lok 2007' Do r'ýdajor'é stran-v
rozpočttl byla pouŽita i čá5t tinančních prostřcdků města soustředěná na běŽtich účtechk
] l . ]2.2o0ó' Z\'ýšeni míry dluhové sluŽbi' na 5.56% Zapříčinila jednorázová splátka návlatné
firrirnčnír'ýpomoci MN'IR ČR' v roce 2007 mčsto neuzavicio smlour'u o přijetí úvěru a arri
neposkyt1o Žádt1ou banllovní čijinou záruku' v roce 2007 řlidně splácelo přijatý d]ouhodobý úvěť
na Phnolikací Milovice-Pliškol'ice rozr'odv STL'
ZadluŽcnost mčsia(ukazatel dIulrovó sluŽb1')l
r.2007 - 5.5ó9/o
Totojsou rozhodující činitele poclí]ejicí se na zadluŽi-nosti mčsta:
l) sp]átka úIokil z jednoho úvěru 1'13'295.1o(na p1y11oilkaci města).
2) Splátka jistin-v z úvěru na pl'vno1ikaci vc r]:'Ši 253'800.- Kč.
3) JednořáZová sp]átka dlouhodobé ná\'rltné tjnananidotace MNlR ČR 8UU U00'- Kč
cell(em l- l97.095.1() Kč
Závěrl
Ukazatele skutečnéhohosDodaření města za řok 2008:
l) Standardnr pnjm1 : 20'883.9l0'4,t Kč
2) Hrubá
1.712.159'61 Kč
3) stabilita
56'99y.
4) Závislost na státním rczpoětl.:. 72,24vo
5) E]ěkti\'nost hospodďení města k celkovjm
úspora:
lozpočtu:
pirrn r,:
4,67yÚ
6) Efel'1ivnost hospodďení města ke standaldním příjmům: 8'20%
oÁ
7) stupeň soběstačnost města na finarrcování svého tozvoje: 8'72
Příslušnétabulky frnančnÍro qpořádání za rok 2008 označenéjakoAl),B1)'Cl, 2a),2b),lb) a 1d)
byly zaslány saÍnostalně na JK EKo dne 23.1.2009 pod našíspisovol n82D009.
Město Mirovice
tajemnftMěÚ - J. Appe1
MĚsŤo MlRoVlcE
PsČ 398
06 - okÍes Písek
-2-
PříIoha: Hodnotící zpráva příspěvkové olganizace za r.2008,
ft
""
$lLl]s!'& í9ilRovlcE
psČ 398
06 - okres PÍsek
DODEJKA
Ci. Taj./8Z2OOg
4
!
Krajský úřad - Ji
0ddělení
lJ zimního stadi
3'17 76 ěeské
ráva_r'2008
Jindiiš(e l.outná
iŘťť sluŽba
- Podate]na
'ffi"řflki-
mos
ce Jt!irJi!. r'{1 hit !J
liRlJ\K\
|
t-t
1t)
-
ii
-\
4
o)
6 ' 9 gái
!l
=l
sl
;
'9
>
'i3
Ě:
;E
:
E€
ř
Ě:
E!
P
9;Ň
8ň
,tll9
e
ě
á ^-
(\
\
j:
''Í
6:6
=ď
39.er.;3
říEé
Fi
+:ň
>ie3
52 E'
;Ý
a.
'P c@r
Ei
É3
ER a
-
..
Ě9='
B
9Ň
',j€-
ÍN
šš
;9:á
01ě
'Ó s
á9
ii
.; a:
39;q
aÉ
ě",;É
o
;il.:
-Ó
r'd
6
P9t.
Ď
E9
óE
's
! o6
1v:
ú.;
i!!;
'"i,.E
:
92
o6'ij 9
OPEP
6 oq
i
-
iŤ
ěe
9o
>
Bá
-
!;á5
á:'ť
;o
; ]€
$
g
EH!:
ť?E!
é?
n9
":
j;:!
:!BP
pp"'B
Íl 'ii
E H 9;
3E;;
lssu
;.)
l
,i:
t;
\\
>
a
(J
o
^\
.lR
ó..
3{
!.ě=
!
'qŇ
!l
9E!H
P E;i
č
Et
E
€N
c
q
XN
o5
LLl +
ĚE3í
>".:
oó
E,;-
-s:"
*.e.3'
|Ďň
!)
5p
{-lJ
ó
\
o;
\,
t{
:.
só
90
53 a
E
ň
:-!h
EĚř:
oi b;
q
ť E'q:
*P
N3
á'c E5
.2
9Erl
o
6
3s
43
.;
ač
-s
,P:
oó
,.t
\
":
l:š
lr
'ao
ii:>.
.:)
;; č5..
ai:
q:!6
F F ř:
;;9š
!
:
r:
6
)
E:iid
2;E
.l
\
.Š'
i.
o'\l
.!.9:!
aaaB
;:3:
:----:
;;t;;r
arq
9!
!
!
I
\.
{..
\.
l- l. T
\.
t-
t.
III
'H
P -. š'
>.>
Ii
6s
:9PF
'Í6Pň
It
-6'
ě'!
i9h
cr:li:
'3Ň
'o'P
5,:Í
.?::
o o;
Y!
'ó!
a
;9
>č
\
I.
II\
I
t
r\
I
I
li {
\
\ ŘA.
\š
{
'ur
ť
"r
T.
Ň \'
9:
.i
ž,
'é '=
E.el;
')a
'B
.!F
l
l
+
ig
t,,
\'
'j\
Ý\l:
lr\r.
š'
€Ň
9d
9r
o;
.!
=^'š
:;,i
{'
_a
I
9á
V .
-i
\í
'/
ó
-
i)
\i\''
ĚN
'3
s;,n
)
i'l
h\
OE
(Ýš
!t !t
t
š
\
t
I
t,
t.
).
o
6
.f
6
ž :q
o
Ó
;ó
.E
,9
o
:t :2
oď
o
Í E
t
.9
a.
q
2
E
4
ó
I
E
'c
H i'r
9N
.9 'áň
39
rp at l:
q
o
f
.9
-9ó
'o
?B
i:\
;s5l
o.:e
!:i9
o
JB
'' €
.ť
Šg
;HHH
o
9
9
=
ž
I
o.
s..)
ió
\
Pc!
T
t
).
I
.\,
É
t
z
óts
a3
iq
g.i
I
I
I
I
I
\
!.
'uJ
\\ \:
o9
9s
,9
\:
t
oÓ
\
1l
E3'
N
r{
lr
!
\
e3
!Ý
Eol
oa
sl 36
iir
ci
,\
ě
P
ot
F
>':
'cX
N
,P
oi
žo
-o
;Ň
.9
-9
o)
ia
ii
co
-
E
ď
9
5p
É
.9
E
,e
&
9
E
'''
\
,4.
N
>'á
!
a
ž__
É
o-i
a
'a'ď
!
.v)
.9
o
Í]-
tŇ
N
,9:
li.
q
N
)
:á
1}€
o
z
9
2
2
PE
.E
Ó
-o
zňĚ
tI
/JE
5+
\
i6
- ť ťe
s;!
o:6
t--
;('
ó
o6
F,
'UJ
9
i
EL
i
'e3
t\
€6j
q
6 '> ě'
.33
9 :S
šs
N {J
=
o š=
E
9 ;-š
,\2
ř:Ř
€
r
o
.:)
!N
o
I
Ó
\
6'
š
"_L
É (t
'i li
I
:
5-
ňÉ]
;-
11
o
o
ti
SP a0g
ŽÉ
^
-6
-dr.1
o
-o
5
ó
N
r
řr99
oó
ři
)'
]].
S'{
o: \
Fts(t
14o'-
'Ň
i!.1{J {.
o
a)
=c
o
\
-l\
.\
uJ*
É
7
:
o
N
F6
6a
'r.!J
I^
á
d
"i
':
o
o)
E É
a
o
=
+
E
v
E
!-
o
F
N
6
E
5
;Ň
o)
.l
c(
\
\
o
É
.:)
o
\5
E
.9
s
1l
g
a\
.9
c.
.!
E
o-i
69
E
Lrl
g
U)
:{\
:\
-{
Ii
o
\
\a
o.ř
!oo
(o
ó6
:i 0í*
l\ Eóo
o:
.. F 6
9 ('Ó
š ó.l9
9iL
;
o
-O)
PE
gt=
)
o
o
c{
ao
(E
at
o
o
o
o
o
G
o
o rol
o
(! )cl
o o
th
i<
o
o o
o
o o
N
o
o
o
rcl
.(g
o
,o
.5
'o
o
ý'
,g
G
N
I
'_ř _ř _ř
€
E
E
š
lh
9
E
q
E
R:.
?
'š
9
!-
2
P
9
ú
,!l
E
e
.o
t2
iď
'6
EE
z
.e
e
E
:
'ó
a
e
E
ř
ř
Š
6
E-
ř
a
ě
ř
I
'É
9
E
:9
ó
.q
iE
!-E
96
p
E
'Ě
E
EE
9
,E
,.
.gE
E
.E
!e
stránka i z
]
Miloslava
od:''lúiloslavaŠkopková"<frnancni'skopkova@mirovice_mesto'cz>
Komu;
<[email protected]>
ledna 2009 7:17
FinančníVypořádání -rok 2008-avizo k Vratkám
odésláno: 22'
Předmě|
V rámciínančníhoVypořádáníza rok 2oo8 Vám zasiláme vratku nepouŽibých ínančnichprostředků
aotacá za]Étynotitaó| uirovice-Plíškov]cé'rozvody sTL-Úroky z Úvěru, v čás1ce 167 14 Kč, Vs: 6402710'
šš,sobiolnoes aaru uíatku nepouŽitých plostředků dotace sociálnÍch dávek za Íok 2008 V částce 15'701'" ss: 9001014035'
Kč Vs:640213306
s oozdÍavem
Mi]oslaVa skopkové
ínančníodbor
MěÚ Mirovice
26.1.2009
r{Eo
14ěsto }1iIovíce
7,60a
strana |
!Íkazatel dluhové s].užby
1
2
3
4
5
6
'7
B
Daňové pří my
Nedaňové příjmy
j
Příj até doťace - fin.vztah
D]uhová zákIadna
Úro ky
Splátky istin a d1uhopisů
Splátky leas ingu
D']
i
u010a
ZpracoÍáno| 09'02.2009
j
uhová sfužba
(třída
(třída
\
rok:2008
1)
2)
4LL2+ 42L2)
(5141
)
(517I
)
(Bzz2, BzxA)
15083255.24
44r3455.24
1387200.00
20883910.44
131189.80
253800.00
0.00
384989.80
1-84
Ukazalet dluhové služby
llarotb'
nl
;}>*Ě2 trnbrn-
MĚsŤŮ follRovlcE
Psě
39B
06'Ókíes Písok
*
1