Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Transkript

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015
DOMOV PRO SENIORY FOLTÝNOVA
ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
ZPRACOVALA:
zpracovala:
PhDr. Květa Bartošová
ředitelka
2
Nostalgické swingování - oslava ukončení
rekonstrukce domova
Cimbálová muzika Kyničan
Výlet do Třebíče
Tanec v sedě
Návštěva Jurkovičovy vily
Seniorské hry
3
OBSAH:
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
1. vymezení předmětu činnosti DS
2. statistické přehledy
3. péče o klienty
4. hodnocení kvality poskytovaných služeb
5. tvorba image
6. rozbor činností ošetřovatelské péče
str. 5
str. 5
str. 7
str. 9
str.11
str.12
str.14
II. Plnění úkolů v personální oblasti
1. organizační struktura DS
2. struktura a počty zaměstnanců za sledované období
3. průměrné platové třídy a průměrné platy
4. dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy
5. vzdělávání zaměstnanců
str.20
str.21
str.21
str.22
str.23
str.24
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření
1. výnosy
a) tabulka
b) zdůvodnění odchylek
2. náklady
a) tabulka
b) hospodářský výsledek
c) zdůvodnění čerpání a odchylek
d) položky významně ovlivňující náklady
e) budovy – stav objektů
3. finanční majetek
4. pohledávky a závazky
5. transfery z jiných veřejných zdrojů
a) rozpis přijatých transferů
b) informace o jejich čerpání
6. investice
a) současný stav
b) výhledový plán dalších investičních akcí
str.26
str.27
str.27
str.27
str.30
str.30
str.30
str.30
str.39
str.40
str.41
str.42
str.43
IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů
a) tabulka
b) komentář
str.45
str.45
str.46
V. Kontrolní činnost
1. roční plán a vyhodnocení kontrolní činnosti ředitelky DS
2. vyhodnocení kontrolní činnosti vrchní sestry
3. interní audit
4. kontrolní činnost dalších orgánů v průběhu roku
str.48
str.48
str.49
str.50
str.51
VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků
1. vyčíslení inventarizačních rozdílů
2. tabulka – přehled majetku
3. stav zásob k 31.12.2015
VII. Příloha SOC VI – 01 DS a DZR za rok 2015
str.52
str.52
str.52
str.53
str.54
4
str.43
str.43
str.44
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI
ORGANIZACE
1) VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI DOMOVA PRO SENIORY
(dále jen DS)
Organizace Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, byla ustanovena
zřizovatelem, tj. Statutárním městem Brnem, dodatkem č. 5 zřizovací listiny, schváleným
zastupitelstvem na svém zasedání č. Z5/004 konaném dne 20. 3. 2007.
Následně organizace prošla procesem registrace u KÚ JM kraje, kdy byla ke dni 20.6.2007
pod č.j. JMK 65743/2007 zaregistrována. Druh služby: domovy pro seniory, identifikátor
služby:1899371, cílová skupina: senioři, místo poskytování: Foltýnova 1008/21, 635 00 Brno Bystrc. Služba je poskytována od l. l. 2007 v nepřetržitém provozu.
Od 1. 1. 2015 byla kapacita Domova pro seniory snížena z 213 na 177 lůžek z důvodu
transformace 36 lůžek na Domov se zvláštním režimem (dále jen DZR). Od 1. 11. 2015 byla
kapacita DZR navýšena o dalších 11 lůžek. Celkový počet lůžek DZR je nyní 47.
Domov pro seniory (DS):
Okruh osob, pro které je sociální služba určena - senioři, kteří dosáhli věku rozhodného
pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou
schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti organizace přijímá od osob,
kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu.
Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími
65 roků. U partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá
osoba musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu.
Posláním domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě
dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy
jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené
soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života,
přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti.
Cílem organizace je:
 aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k
prodloužení jejich aktivního života
 aby se klienti v DS cítili v bezpečí, jako ve svém domově
 aby klienti mohli, přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu, vést svůj život co
nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí
Rozsah nabízených a poskytovaných služeb je v souladu se zněním par. 49 zákona
č. 108/2006 Sb. a par. 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění.
5
Organizace neposkytuje služby osobám:
 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém
zdravotnickém zařízení
 které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu
 které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení
 které mohou ohrozit, případně ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou
duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.)
 jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní
soužití
Domov se zvláštním režimem (DZR):
Domov se zvláštním režimem je pobytová služba, poskytuje sociální služby po celý rok.
V nepřetržitém provozu slouží pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) a kvalifikované
zdravotní sestry. DZR Foltýnova sestává z bloků B, C, D, E / jídelna/ K. V blocích B, C, D a K
bylo zřízeno celkem 29 pokojů pro jednotlivce a 9 obytných jednotek pro dvojice. Každá obytná
jednotka má vlastní WC a koupelnu.
Celková kapacita DZR činí 47 lůžek.
Okruh osob – komu je služba určena - senioři od 60-ti let věku, kteří mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Posláním našeho domova je poskytovat seniorům s nízkou mírou soběstačnosti odbornou
sociální, ošetřovatelskou a rehabilitační péči ve vlídném a bezpečném prostředí, a to s respektem k
jedinečnosti každého člověka, jeho potřebám a zájmům.
Cíle:
1. Vytvářet klientům bezpečné zázemí, podmínky pro důstojný, podnětný a spokojený život
2. Podporovat kontakty s blízkými a okolním prostředím
3. Podporovat udržování celoživotních zvyklostí klientů
DZR neposkytuje služby osobám:
 jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční choroby
Organizace během roku plnila své úkoly v souladu se zřizovací listinou a platnou
legislativou.
Doplňkovou činnost organizace neprováděla.
6
2) STATISTICKÉ PŘEHLEDY



Stanovená kapacita zařízení:
Kapacita DS Foltýnova, příspěvkové organizace (DS i DZR) je stanovena na 224 lůžek. K 31.
12. 2015 bylo klientům našeho DS k dispozici 130 jednolůžkových a 47 dvoulůžkových
pokojů.
Procento využití lůžkové kapacity za celý rok 2015:
97,4 %
Procento využití lůžkové kapacity k 31. 12. 2015:
98,7 %(obsazených 221 lůžek)
K 31. 12. 2015 byla 3 neobsazená lůžka z důvodu úmrtí klientů koncem prosince.

Podíl financování v Kč - průměrné měsíční náklady a výnosy na l lůžko:
Srovnání podílu financování na lůžko měsíčně za rok 2013 až 2015 v Kč:
Kapacita DS
Náklady na l klienta
Výnosy na l klienta
Procentní
plnění
2015 oproti
r. 2014
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rozdíl mezi
rokem
2015 a 2014
213
213
224
+ 11
105%
21 370,22
25 748,58
29 703,12
+ 3 954,54
115%
21 506,04
25 895,69
29 797,64
+ 3 901,95
115%
2 315,73
5 304,42
6 025,54
+ 721,12
113%
6 117,37
6 117,37
8 374,03
+ 2 256,66
136%
221,16
106,31
65,67
- 38,64
62%
12 196,31
13 863,31
14 701,06
+ 837,75
106%
4 588,39
6 024,41
6 409,06
+ 384,65
106%
7 607,92
7 838,90
8 292,00
+ 453,10
105%
290,88
225,04
216,08
- 8,96
96%
228,77
132,13
320,74
+ 188,61
243%
135,82
147,11
94,52
- 52,59
64%
z toho:
Státní dotace (MPSV – KÚ)
Podíl města
Dotace z ÚP
Výnosy od 1 klienta celkem
z toho:
- příspěvek na péči
- platby za pobyt a služby
Výnosy od zdravotních pojišťoven 1 na
1 klienta měsíčně
Pokrytí z ostatních výnosů domova
Kladný hospodářský výsledek
7
Graf - srovnání podílu financování na 1 lůžko měsíčně v letech 2013 až 2015:
30000
25000
20000
15000
10000
Rok 2013
5000
Rok 2014
Rok 2015
0

Procento ekonomické soběstačnosti: 50,4 %
Podrobnější výklad je zachycen zejména v kapitole III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření.
8
3) PÉČE O KLIENTY – AKTIVIZAČNÍ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI
Pracovnice pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost se v souladu s posláním a
cíli organizace snaží o to, aby si klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které
vedou k prodloužení jejich aktivního života. Plní jejich volný čas, podporují a rozvíjí jejich zájmy
a koníčky. Snaží se co nejvíce vycházet z normality klientů a dělat s nimi takové činnosti, které
byli klienti zvyklí dělat celý život. Zároveň je i učí nové věci a techniky.
V roce 2015 byla opět rozšířena nabídka zájmových aktivit a zároveň pracovnice
pokračovaly v aktivitách, které se osvědčily:
 V tomto roce bylo otevřeno nové oddělení Duha pro klienty s demencí, proto jsme rozvrh
zájmových činností změnily tak, aby na tomto oddělení každé dopoledne probíhala
speciálně zaměřená aktivizace.
 Pro velkou oblíbenost byla rozšířena nabídka tance v sedě, který vede PhDr. Alena
Sobotková.
 Abychom rozšířili nabídku cílenou na mužskou klientelu, zavedli jsme další pánský klub.
 Zde si můžete prohlédnout nabídku zájmové činnosti v roce 2015:
9
Kulturní a společenské akce a výlety v roce 2015









V lednu byl nový rok zahájen vystoupením pěveckého sboru Sokol Židenice. Klienti měli
v lednu možnost navštívit výstavu „Betlémy, vánoční ozdoby a floristické dekorace“
v Letohrádku Mitrovských, Muzeum loutek Divadla Radost a představení „Brněnské
pověsti“ v divadle Reduta. Děti z dramatického kroužku Cvoček z centra volného času
Žebětín v domově vystoupili s dobrodružným příběhem „Pan Malina na cestách“. Paní
Ing. Jenešová měla v domově přednášku o cestování po Izraeli.
V únoru se konal masopustní ples. Součástí plesu bylo vystoupení „Dechovka ve dvou“
manželů Procházkových, pochovávání basy, půjčování masek, malé občerstvení a prodej
vína a tombola. Pracovníci s klienty podnikli výlet na Brněnskou přehradu, při kterém se
klienti občerstvili v restauraci. Paní Ing. Jenešová tento měsíc přednášela o návštěvě
Jordánska a paní Romana Garguláková o Ugandě.
V březnu klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci. Při příležitosti Mezinárodního dne
žen v domově vystoupily děti ze ZUŠ Radmily Chmelové. Konala se přednáška o historii
Brna paní Ing. Jaromíry Dubšíkové a o cestování po Bulharsku paní Ing. Jenešové.
V rámci vítání jara klientům zazpíval seniorský sbor „Bádule“. Největší akcí zcela určitě
byly bohaté „Zabíjačkové hody“, kde měli klienti možnost zdarma ochutnat různé
speciality a dát si k nim čepované pivo. K tanci a poslechu jim hrála harmonikářka Tereza
Škrháková. Tato akce měla mezi klienty obrovský ohlas.
V dubnu pracovníci s klienty navštívili výstavu „České korunovační klenoty na dosah“
v letohrádku Mitrovských v Brně a také památku Jurkovičova vila. Na tuto návštěvu
navázala přednáška „Nejvýznamnější architekti v Brně“ paní Ing. Jaromíry Dubšíkové.
Konalo se také pokračování přednášky o cestování po Bulharsku paní Ing. Jenešové, dále
výlet na Brněnskou přehradu a petanquové odpoledne.
V květnu si pro klienty na svátek matek připravily program děti z mateřské školy
Skřivánek a na oslavu máje – lásky času pan Jaroslav Brendl přednesl klientkám básně o
lásce. Klienti se zúčastnili soutěží - Věstonický pětiboj a soutěže v pétanque s ostatními
domovy, kterou vyhráli.
V červnu se konala komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Židenicích a návštěva
kláštera Porta Coeli s certifikovanou průvodkyní paní Jaromírou Dubšíkovou. Beseda o
cestování byla tentokrát na téma „Emilia Romana“. Klienty svým vystoupením v červnu
potěšil folklórní soubor Sboreček Brno a seniorský sbor Bádule. V hotelu Grand proběhlo
setkání seniorů s vystoupením folklórního souboru Valášek, které naši klienti také
navštívili. Odehrálo se také krajské kolo turnaje seniorů v pétanque, které naše klientky
vyhrály.
V červenci klienti navštívili cukrárnu Smile v Bystrci. Více akcí se z důvodu náročné a
rozsáhlé rekonstrukce nekonalo.
V srpnu jsme měli již tradičně možnost účastnit se seniorských sportovních her v Domově
pro seniory Podpěrova. Klientky se zúčastnily soutěže v pétanque „Morava Cup 2015“ ve
Zlíně.
V září klienti navštívili Brněnskou přehradu a restauraci. Přednáška o cestování paní Ing.
Jenešové byla tentokrát zaměřená na Švýcarsko. V domově měli klienti možnost navštívit
posezení s cimbálovou muzikou Kyničan z Moravských Knínic, vínem a drobným
občerstvením. V září se konal také celý rok očekávaný celodenní výlet do Třebíče za
památkami UNESCO, který se skvěle vydařil. Navštívili jsme Baziliku sv. Prokopa,
Zámek a jeho expozice a také Židovskou čtvrť.
10





V říjnu měla paní Ing. Jenešová přednášku o cestování po Polsku. Po dokončení
rekonstrukce měli zájemci z řad veřejnosti možnost navštívit náš domov při „Dni
otevřených dveří“ a prohlédnout si i nové oddělení Duha. Na oslavu ukončení
rekonstrukce jsme pro klienty uspořádali velkou oslavu, kterou moderovala paní Hana
Švejnohová, s programem „Nostalgické swingování“ na ní vystoupili zpěvačka Monika
Maláčová a klavírní virtuos Martin Jakubíček. Pro klienty bylo díky nadačnímu fondu
Atýsek a dalším sponzorům zdarma šampaňské, víno, džus, káva a hojné občerstvení.
Pracovnice, které celou akci zajišťovaly, byly v šatech ve stylu 30. let a pro klienty byly
nachytány čelenky v tomto stylu.
V listopadu proběhla v domově 2 přednášky. Paní Ing. Jenešová povídala o cestování po
Řecku a paní Ing. Dubšíková o dějinách české církve. Pro klienty vystoupila Strécovská
kutálka s písněmi všech žánrů.
V prosinci na Mikuláše rozdali tradičně zaměstnanci DS převlečení za čerta, Mikuláše a
anděla všem mikulášské balíčky. Proběhlo několik vánočních koncertů a vystoupení zazpíval smíšený pěvecký sbor seniorů z Ivančic „Bádule“ po taktovkou pí. Hedviky
Hrbáčkové, vystoupily žačky tanečního a hudebního oboru Soukromé ZUŠ R. Chmelové
a děti z MŠ Skřivánek a také hudební soubor Zdeňka Černohouze s programem „Veselé
vánoce s písničkou“. Kroužky byly v předvánočním týdnu spojeny ve vánoční kluby,
zpívaly se koledy, rozdávaly dárky, jedlo se cukroví a užívala se vánoční nálada. Beseda o
cestování proběhla na téma Londýn a Wales. Domov navštívily skautky se scénkou o
narození Ježíška, zazpívaly koledy a povykládaly s klienty o skautu. Poprvé se v domově
konala mše za zesnulé klienty pro jejich blízké. Na Silvestra se pro klienty v klubovně
konalo posezení s občerstvením.
V rámci aktivizace jsou klienti na všechny kulturní akce nejen zváni, ale jsou i zapojováni
do jejich aktivního zajišťování. Ke všem aktivitám jsou zváni také rodinní příslušníci a
senioři z okolí domova.
Veškeré aktivity jsou zachyceny v kronice.
4) HODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ - KLIENTI, ZAMĚSTNANCI, STÁŽISTÉ,
RODINA, AUDITY KVALITY:


Koncem roku proběhlo dotazníkové šetření, kde byly zjišťovány názory nejen na hodnocení
rozsahu a kvality poskytovaných služeb, ale zejména konstruktivní připomínky klientů, a to
s přihlédnutím k plnění a dosahování standardů kvality, poslání a cílů domova. Značná část
námětů a připomínek byla ze strany vedení DS akceptována a postupně uváděna do praxe.
Pozitivním zjištěním je, že z výsledků šetření vyplynulo, že poslání a cíle domova jsou
naplňovány. Více než 85% klientů uvedlo, že v našem domově mohou přiměřeně ke svému
věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný tomu, který vedli ve svém
přirozeném prostředí. 95 % uživatelů naznalo, že se po přestěhování do našeho domova
zmírnily alespoň některé jejich předchozí problémy a potíže. Z výsledků dotazníků též
vyplynulo, že se zde 99 % klientů cítí v bezpečí jako ve svém domově, přestěhování se do
domova vnímají jako přínos pro svůj život. 100 % z nich by náš domov doporučilo svým
známým.
Sociální pracovníci ve spolupráci s vedoucími jednotlivých oddělení provádí každý týden u
jednotlivých klientů tzv. audity kvality. Ze získaných informací po analýze vyplývá, že
11

poslání a cíle organizace jsou plněny. V případě zjištěných nedostatků jsou ihned vypracována
nápravná opatření.
Domov provádí 1 x ročně dotazníkové šetření i u rodinných příslušníků našich klientů. Ke
kvalitě poskytovaných služeb se vyjadřují v anonymních dotaznících i stážisté, dobrovolníci
a další osoby. Získané odpovědi jsou velmi kladné, případné konstruktivní náměty jsou
postupně uváděny do praxe.
Názory klientů a dalších osob na chod domova
Za celý rok obdržel domov celkem 39 podnětů ze strany klientů domova nebo jejich
příbuzných a známých. Z toho bylo:
 34 pochval a poděkování za vzornou péči
 2 náměty
 3 stížnosti – (zejména stravování – tvrdé maso). Problémy byly neprodleně
řešeny
5) TVORBA IMAGE – PREZENTACE DOMOVA

Organizace průběžně intenzivně pracuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Každoročně jsou aktualizovány vnitřní předpisy, směrnice, formuláře, pracovní postupy a
harmonogramy navazující na standardy kvality sociálních služeb. Je kladen důraz na
průběžné profesní vzdělávání všech zaměstnanců, etiku pracovníků v sociálních službách a
ochranu práv uživatelů. Se zaměstnanci jsou pravidelně vyplňovány dotazníky jejich
osobního rozvoje. Úsilí pracovníků směřuje zejména k individuálně zaměřenému přístupu
ke klientům, vytváření atmosféry bezpečí, pohody, domova a k dosahování jejich osobních
cílů.
 V praxi se velmi osvědčilo, že dění kolem klientů je konzultováno s jejich příbuznými. Na
veškeré akce jsou zváni rodinní příslušníci a přátelé klientů – projevilo se to ve
zlepšení vztahů mezi nimi samotnými, ve vzájemné komunikaci mezi zaměstnanci i
uživateli a jejich blízkými. Domov spolupracuje v co největší míře s rodinnými příslušníky
našich klientů – jsou hledána společná řešení, jak problémy klientů co nejlépe vyřešit
k jejich prospěchu a spokojenosti.
 Na společné akce i na sobotní svaté mše, které probíhají v domově, jsou zváni i senioři
z okolního sídliště. Při jejich případném umístění do našeho zařízení změnu bydlení
vnímají pozitivně, neboť přicházejí do známého prostředí. Docházejí zejména na
pravidelné besedy o cestování a na koncerty. Rozpis kulturních akcí je dopředu
zveřejňován na webových stránkách, aby měla veřejnost a rodinní příslušníci možnost akce
navštěvovat.
 Senioři z okolí domova mají přístup do internetové klubovny a do kroužku internetu.
V něm se pracovnice věnují klientům individuálně a učí je např. komunikovat s rodinou a
známými prostřednictvím e-mailu nebo programu Skype, vyhledávat zajímavé informace,
fotky atd.
 Domov informuje občany našeho města o dění v DS formou krátkých článků v tisku.
V roce 2015 jsme veřejnost v Bystrckých novinách informovali o zřízení nového oddělení,
o celkovém chodu domova, o společenských akcích, které proběhly v DS i o Dni
otevřených dveřích.
12

30.10.2015 v domově opět proběhl Den otevřených dveří po ukončení rekonstrukce a
vybudování nového lůžkového oddělení. Veřejnost byla o této akci předem informována
v tisku. Domov navštívilo cca 80 zájemců. Výklad o provozu domova jim poskytovaly
sociální pracovnice, zájemci si prohlédli nové oddělení Duha, pokoje a obdrželi letáky se
základními informacemi o domově.
 V tomto roce byly vytvořeny nové webové stránky domova. I tak stále pracujeme na jejich
aktualizaci a na rozšíření informací, o našem domově a o akcích, které již proběhly, tak i
o těch, které připravujeme.
 V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům středních i vysokých škol se
sociálním zaměřením. Hojně toho využívají studenti FSS MU Brno. Rovněž zde
absolvují praxi účastníci rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách.
Pracovníci v přímé péči z jiných domovů zde absolvují odbornou stáž. V domově 2 x týdně
probíhá odborná praxe studentů Střední školy pro zrakově postižené v Brně, obor
masér.
 I v tomto roce pokračovala spolupráce s dobrovolníky. Do domova docházelo pravidelně 8
dobrovolníků, kteří se věnovali klientům jak individuálně, tak i v rámci skupinových
činností. Spolupracovali jsme s dobrovolnickým centrem Motýlek a obecně prospěšnou
společností Maltézská pomoc.
 V tomto roce jsme pokračovali ve spolupráci s certifikovanou průvodkyní Jarmilou
Dubšíkovou, která u nás pořádala přednášky a pomáhala nám organizovat zajímavé výlety
do okolí Brna. Pokračovala i spolupráce s Ing. Jenešovou, která v domově již několik let
každý měsíc přednáší o zemích, které navštívila. Oběma tímto velice děkujeme.
 Skvěle funguje spolupráce se Zuzanou Trnkovou a JUDr. Šárkou Cechovou z nadačního
fondu Atýsek. Díky nim proběhly v domově úžasné zabíjačkové hody, masopustní ples a
také bohatá oslava ukončení přestavby domova, za což jsme velmi vděční.
 Velmi dobře tradičně fungovala spolupráce s výborem obyvatel, který je volen vždy
počátkem nového roku. Schází se podle potřeby.
13
6) ROZBOR ČINNOSTÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
Obložnost:
Počet míst v DS
Počet uživatelů k 31. 12. 2015
Procento využití ubytovací kapacity k 31. 12. 2015
Procento využití ubytovací kapacity za celý rok 2015
224
221
98,7
97,4
Složení klientů podle věku k 31.12.2013 až 31.12.2015:
Rok 2013
Rok 2014
2
1%
1
0%
Do 65 roků
12
6%
12
6%
Do 75 roků
104
49%
87
43%
Do 85 roků
94
44%
98
49%
Do 95 roků
1
0,5%
4
2%
Nad 95 roků
Průměrný věk klientů
84,8
85,6
Rok 2015
0
15
95
106
5
85,9
Složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v roce 2013 až 2015:
Rok 2013
Rok 2014
43
20%
27
13%
Bez příspěvku na péči
46
22%
39
19%
I.stupeň (lehká závislost)
65
31%
42
21%
II.stupeň (středně těžká závislost)
39
18%
50
25%
III.stupeň (těžká závislost)
20
9%
44
22%
IV.stupeň (úplná závislost)
0%
7%
43%
48%
2%
Rok 2015
18
8%
44
20%
46
21%
55
25%
58
26%
Graf - složení klientů dle pobírání příspěvku na péči v r. 2013 až 2015:
60
50
40
Rok 2013
30
Rok 2014
Rok 2015
20
10
0
Bez příspěvku
I. Stupeň
II. Stupeň
III. Stupeň
14
IV. Stupeň
Příspěvek na péči byl k 31. 12. 2015 přiznán celkem 203 klientům (92% z celkového počtu
221 klientů). Z důvodu zhoršení zdravotního stavu měli 4 klienti k 31. 12. 2015 podanou žádost o
přiznání příspěvku a 36 klientů žádost o zvýšení příspěvku na péči.
Průměrná výše příspěvku na péči z celkového počtu 203 klientů, kterým byl přiznán,
činila 6 788,-Kč/měsíčně, průměrná výše příspěvku na péči na 224 lůžek dosáhla výše 6.409,-Kč/
měsíčně.
Zdravotní skladba klientů
Mobilní
Částečně mobilní
Imobilní
Inkontinentní
Diabetici
Psych. sledovaní /z toho demence
S nádorovým onemocněním
Kardiostimulátor
Alkoholici
Omezení svéprávnosti
Návrh na omezení
svéprávnosti
Rok 2013
77
37%
108
51%
26
12%
93
43%
52
25%
68/48
32%/23%
24
11%
14
7%
3
1%
1
0,5%
0
Rok 2014
64
33%
112
56%
43
22%
112
56%
44
22%
83/65
42%/33%
30
15%
10
5%
3
1%
1
0,5
0
0
0
Rok 2015
58
26%
109
49%
54
25%
136
62%
44
20%
100/85
45/38%
32
14%
14
6%
3
1%
2
0,9%
1
0,5%
Graf - srovnání zdravotního stavu klientů v roce 2013 až 2015:
140
120
100
80
60
Rok 2013
40
Rok 2014
20
Rok 2015
0
Z přiloženého grafu vyplývá, že nejčastěji zastoupenou skupinu mezi klienty domova tvoří
klienti inkontinentní (62%), částečně mobilní (49%) a ti, kteří jsou v dlouhodobé péči psychiatra
(45%). 38% klientů trpí demencí (nárůst oproti r. předchozímu o 5%). 20% uživatelů patří mezi
diabetiky, 14% klientů trpí nádorovým onemocněním. Oproti předešlým rokům se postupně
zvyšuje počet klientů zcela imobilních, inkontinentních a psychiatricky sledovaných. To sebou
přináší nutnost průběžného zvyšování počtu pracovníků v přímé péči.
15
Odborná lékařská a zdravotnická péče:
Rok 2013
Ústavní léčení
Ambulantní ošetření
157
2 774
Rok 2014
75%
175
13 návštěv
2 455
u lékaře/rok
Rok 2015
88%
11 návštěv u
lékaře /rok
166
75%
2 272
10,3 návštěv u
lékaře/rok
Pobyt v doléčovacím a
rehabilitačním zařízení
LSPP + rychlá záchranka
2
1%
6
3%
2
1%
63
30%
75
38%
103
47%
Odborné konzilium
94
45%
188
94%
487
220%
Počty zemřelých:
celkem
Rok 2013
30
14%
Rok 2014
39
18%
Rok 2015
39
18%
Z toho:
žen
21
70%
30
77%
34
87%
mužů
9
30%
9
23%
5
13%
v nemocnici
14
47%
30
77%
19
49%
v DS
15
50%
8
21%
19
49%
mimo DS
1
3%
1
2%
1
2%
Počty klientů, kteří odešli z DS:
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Celkem, z toho:
3
0
37
1
0
0
do soukromí
2
0
37
Do jiného zařízení
V roce 2015 z domova odešel jeden klient do zařízení hospicového typu. Dalších 36 klientů přešlo
na novou sociální službu poskytovanou domovem – Domov se zvláštním režimem.
Počty přijatých klientů:
Přijato v roce 2013
Celkem, z toho
Žen
Mužů
31
24
7
15%
77%
23%
31
23
8
15%
74%
26%
60
44
16
28%
73%
27%
V roce 2015 do domova přišlo 24 žadatelů ze svého přirozeného prostředí (tj. ze
soukromí), 19 žadatelů bylo přijato ze zdravotnických zařízení (LDN, DRO, hospiců nebo jiných),
12 žadatelů z přechodného pobytu, 2 žadatelé z domova pro seniory Anavita, 2 žadatelé ze
soukromého domova Babice a jeden z ubytovny v Přerově.
Během roku 2015 podalo 342 nových zájemců do DS Foltýnova svoji žádost o poskytování
sociálních služeb.
K 31. 12. 2015 organizace evidovala ve svém pořadníku žadatelů o přijetí do domova
celkem 966 žádostí, z toho 805 do DS a 161 do DZR.
16
STRAVA:
Počty odebraných obědů:
Strava racionální
Strava diabetická
Strava šetřící
v roce 2013
25 547
11 415
7 530
v roce 2014
28 176
11 660
6 602
v roce 2015
32 150
13 451
6 073
44 492
46 438
51 674
Celkem
Graf - srovnání počtu odebraných obědů v roce 2013 až 2015:
60000
50000
40000
Rok 2013
Rok 2014
30000
Rok 2015
20000
10000
0
Strava racionální
Strava diabetická
Strava šetřící
Celkem
Počty odebrané celodenní stravy:
Celodenní strava:
v roce 2013
v roce 2014
25 111
33 387
v roce 2015
45 908
Graf - srovnání počtu odebrané celodenní stravy v roce 2013 až 2015:
50000
40000
30000
Řady1
20000
10000
0
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
17
Z důvodu snižování soběstačnosti klientů DS se zvyšují počty klientů, kteří odebírají
obědy i těch, kteří odebírají celodenní stravu. Tento trend se bude stále zvyšovat. Z tohoto důvodu
organizace uvítala vybudování nové kuchyně a její uvedení do provozu od 1. 11. 2015.
V současné době jsou pracovníci kuchyně schopni dle individuálních potřeb klientů připravovat i
stravu bez mléčnou, bezlepkovou, protialergickou aj.
Evidenční počet zdravotnických pracovníků:
Rok 2013
SZP
(bez fyzioterapeuta)
Fyzioterapeuti úvazek
Rok 2014
Rok 2015
19 (z toho l vrchní
18 (z toho l vrchní 18 (z toho l vrchní sestra a 4 vedoucí sociálně
sestra a 4 vedoucí
sestra a 4 vedoucí
zdravotních úseků). Nárůst
sociálně zdravotních sociálně zdravotních počtu SZP z důvodu
úseků).
úseků).
zástupu za dlouhodobě
13 SZP zajišťovalo 13 SZP zajišťovalo nemocnou pracovnici.
nepřetržitý provoz. nepřetržitý provoz. 14 SZP zajišťovalo
nepřetržitý provoz.
3,75
3,6
3,75
Počty klientů, kteří využívali služeb fyzioterapie:
Rok 2013
Rok 2014
Celkem
klientů
16 880
Rok 2015
16 505
19 539
16 373, z toho
15 815, z toho
18 800 z toho
Léčebný
4 721 skupinové cvičení
tělocvik
11 652 individuální cvičení 12 175 individuální cvičení 16 161 individuální cvičení
Fyzikální 507 elektroléčba
terapie
690 elektroléčba
737 elektroléčba
Pracovnice úseku fyzioterapie dosahují zejména v oblasti individuálního cvičení
vynikajících výsledků. Převážná část klientů, kteří se vrací zpět do domova po dlouhodobém
pobytu v nemocnici jako imobilní, se během několika týdnů až měsíců stává výrazně méně
závislou na komplexní péči zaměstnanců. Po intenzivním nácviku chůze a sebeobsluhy jsou
schopni za pomoci kompenzačních pomůcek (berle, hole, chodítka) samostatného pohybu a
částečné sebeobsluhy. To vede ke zvýšení jejich sebedůvěry, optimismu a udržování či zvyšování
jejich kondice.
Klienti v průběhu roku oceňovali i pravidelné stáže studentů v oboru masér, kteří do domova
docházeli 2 x týdně.
Lékařská péče:
Dva privátní lékaři navštěvovali domov - každý 1 x týdně, k dispozici jim byly sestry DS.
Uživatelé tak mají možnost svobodné volby lékaře i přímo v domově.
Privátní psychiatr docházel do domova 2x měsíčně, dle potřeby častěji.
V případě potřeby klienti využívali služeb odborných lékařů zejména z nedaleké
polikliniky, kam byli, pokud to vyžadoval jejich zdravotní stav, doprovázeni zaměstnanci domova.
18
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
Inventura platových tříd k 31.12.2015 - zaměstnanci celkem – fyzický stav:
Třídy
ř.1
ř.3
ř.4
ř. 6
ř.7
ř.8
ř.12
ř. 14
ř.15
ř.16
ř.17
ř.18
ř.20
ř. 21
Počet
pracovníků
143
celkem
75
přímá obslužná činnost
3
základní výchovná činnost
4
sociální pracovníci
zaměstnanci
0
odb.soc.poraden
0
vychovatelé
0
maséři
0
zdravotničtí asistenti
19
SZP
1
nutriční terapeuti
0
ergoterapeuti
4
fyzioterapeuti
hosp.správ. a
5
provoz.tech.prac.
zam.přev.manuálně
32
pracující
2
16
3
7
4 5
3 78
75
6 7 8
1 5 1
3
9 10 11 12 13 prům.tř.
2 28 1 1 0
5,8
5,0
7,0
4
10,0
18
1
1
16
7
3
3
1 2
1
3
1
2
1
10,1
10,0
9,8
1
9,8
3,1
Dohody o pracovní činnosti:
 interní auditor, úvazek 25 hodin měsíčně
 pracovník pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost – úvazek max. 80 hod.
měsíčně
 pracovník zajišťující elektro údržbu budovy - úvazek max. 80 hod. měsíčně
 pracovník zajišťující v létě péči o trávníky a v zimě pečující o bezpečnost chodníků – dle
potřeby
Dohody o provedení práce:
 supervizor, docházel 1 x měsíčně na cca 3 hodiny
 pracovnice vydávající snídaně a večeře strávníkům a zajišťující výdej obědů a úklid prostor
pro výdej stravy o sobotách, nedělích a svátcích
 ekonom – ekonomická podpora cca 2 x měsíčně
Mandátní smlouva:
 daňová poradkyně
Smlouva o poskytování psychosociálního poradenství:
 psycholog – docházel do organizace dle potřeby – vypracovával odborné zprávy o stavu
klientů pro personál a v případě potřeby poskytoval psychosociální poradenství klientům DS.
19
1) ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DS FOLTÝNOVA 21 PŘEPOČTENÝ STAV POČTU ZAMĚSTNANCŮ ZA CELÝ ROK 2015: 126,7.
K 31. 12. 2015 PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ 139,44.
KAPACITA 224 LŮŽEK
Ředitelka DS
statutární zástupce
1
Účetní
Vrchní sestra (*)
1
18,1
1
11
SZP
10
12
Technický pracovník
řidič
10
Mzdová účetní
0,5
Fin. referent
1
8
Provozní – kuchyně
0,25
9
1
9
Sociální pracovníci
7
3,9
Provozář-údržbář
1
1
7
5
1
7
1
1
1
1
Fyzioterapeut
3,7
10
Pracovník v soc.
službách
69,3
5
3,5
7
1
5
1
7
Uklízečka
13,7
2
Pradlena – švadlena
žehlířka
5,1
3
Vysvětlivky:
Kuchař
0,25
0,5
0,75
0,25
6
5
4
3
******* - funkce
****-úvazek
plat. tř****
(*) zástupce ředitele
20
10
2) STRUKTURA A POČTY ZAMĚSTNANCŮ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ
Počet zaměstnanců na počátku sledovaného období:
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Plán
110
120
127
Nárůst v r.
2015 oproti r.
2014
+7
Fyzický stav
115
118
125
+7
Přepočtený stav
111,1
112,8
119,8
+7
Počátek roku - stav k l.l.
Počet zaměstnanců na konci sledovaného období:
Fyzický stav
117
127
143
Nárůst v r.
2015 oproti r.
2014
+16
Přepočtený stav
Průměrný přepočtený stav za
celý rok
112,7
121,9
139,4
+17,5
126,7
+7,8
Konec roku – stav k 31.12.
Rok 2013
Rok 2014
110,9
118,9
Rok 2015
Od 1.11.2015 byl zahájený provoz nové kuchyně a nového oddělení DZR s jedenácti
lůžky. Z tohoto důvodu byli noví pracovníci přijímáni do pracovního poměru již od 1.10. Bylo
třeba nové provozy uklidit, vybavit potřebným zařízením a celkově připravit na zahájení provozu.
Celkem bylo přijato devět pracovníků zajišťujících provoz kuchyně (vedoucí kuchyně – nutriční
terapeut, provozář, 3 kuchaři a 4 pomocné kuchařky), šest pracovníků v přímé péči zajišťujících
provoz nového lůžkového oddělení a uklízečka.
Plnění povinnosti podle par. 81 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 435/2004 Sb.:
 organizace zaměstnávala celkem 4,6 osob se zdravotním postižením. Povinný podíl 4% =
5,07 osob
 v rámci náhradního plnění byly nakoupeny čistící a prací prostředky (355 tis. Kč) a OOPP
(229 tis. Kč) v celkové hodnotě 584 tis. Kč (bez DPH).
Počty zaměstnanců k 31.12. dle jednotlivých profesí - fyzicky:
Rok 2013
Rok 2014
Pracovníci v sociálních službách
PSS-základní výchovná
neped. činnost
Sociální pracovníci
SZP
Nutriční terapeut
Fyzioterapeut
Kuchaři
Uklízečky
Pradleny
Údržba
Rok 2015
61
4
69
4
75
3
4
18
0
4
0
14
5
3
4
18
0
4
0
15
6
3
4
19
1
4
7
16
6
3
21
4
117
THP
Celkem
4
127
5
143
Oproti roku 2014 byly navýšeny počty pracovníků v přímé péči o šest pečovatelek
(pracovník v sociálních službách), jednu SZP (zástup za dlouhodobě nemocnou pracovnici), jednu
uklízečku, nutričního terapeuta (vedoucí kuchyně), provozáře a 7 kuchařů. K zajištění plynulého
celoročního provozu kuchyně je třeba celkem osmi pracovníků. Posledního kuchaře se podařilo
zajistit až od 1.1.2016.
Počet klientů / jeden zaměstnanec – přepočtený stav za celý rok 2015:
Norma
Skutečnost
celkově
1,7
1,77
v přímé péči
vč. SZP a fyzioterapie
SZP vč.
fyzioterapeutů
ostatní
2,6
2,3
8
9,96
6
8,1
126,7 zam. na
224 lůžek
99,1 zam. na
224 lůžek
22,5 SZP na
224 lůžek
27,6 zam. na
224 lůžek
V rámci zajištění individuálního přístupu ke klientům v domově funguje celkem sedm
samostatných oddělení, na kterých pracují stabilně stejní pracovníci. Ti tak znají dobře svoje
klienty, navazují s nimi lépe kontakty a daří se jim kvalitně s každým klientem plánovat, dosahovat
a vyhodnocovat individuálně poskytované sociální služby. Každé oddělení řídí vedoucí sociálně
zdravotního úseku, celý zdravotnický úsek řídí vrchní sestra. Domovu se podařilo „vychovat“ tým
spolehlivých a profesně zdatných zaměstnanců. V průběhu roku rozvázalo pracovní poměr 16
pracovníků, nastoupilo 34 nových.
3) PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY A PRŮMĚRNÉ PLATY ZA
SLEDOVANÉ OBDOBÍ (podle struktury zaměstnanců)
Počty zaměstnanců v jednotlivých třídách k 31.12:
Rok 2013
Rok 2014
Fyzický stav:
tř. 2
tř. 3
tř. 4
tř. 5
tř. 6
tř. 7
tř. 8
tř. 9
tř. 10
tř. 11
tř. 12
celkem
14
5
0
62
0
6
1
1
26
1
1
117
fyzicky
Přepočtený stav:
12,25
4,25
0
62
0
4,6
1
0,5
21,8
1
1
112,7
přep.stav
Fyzický stav:
Přepočtený stav:
15
6
0
70
0
6
1
0
27
1
1
127
fyzicky
13,12
4,75
0
70
0
5
1
0
26
1
1
121,9
přep. stav
22
Rok 2015
Fyzický stav:
16
7
3
78
1
5
1
2
28
1
1
143
fyzicky
Přepočtený stav:
14,30
6,19
3,00
78,00
1,00
5,00
1,00
1,87
27,50
1,00
1,00
139,44
přep. stav
Průměrné platové třídy a průměrný plat k:
31.12.2013
31.12.2014
Průměrný
Průměrný průměrná
plat
plat Kč/měs plat.tř.
Kč/měs
31.12.2015
Průměrný
průměrná
plat
plat.tř.
Kč/měs
18 262,-
5,0
19 615,-
5,0
21 872,-
18 823,-
7,0
18 176,-
7,0
22 031,-
21 569,-
10,0
24 445,-
10,0
26 533,-
9,8
31 463,-
10,0
32 956,-
9,8
35 548,-
10,1
26 549,-
10,1
27 771,-
10,1
27 988,-
0
0
0
0
10,1
23 583,-
10
22 717,-
10,0
22 728,-
10,0
27 629,-
2,8
16 711,-
2,8
18 076,-
3,1
19 658,-
5,8
21 096,-
5,8
22 974,-
průměrná
plat.tř.
Pracovníci
5,0
v soc.
službách –
přímá
obslužná péče
PSS-základní
7,0
vých. neped.
činnost
Sociální
10,0
pracovníci
THP
SZP
Strav.provoz
Fyzioterapeut
Manuálně
pracující
CELKEM
PRŮMĚR
5,9
19 859,-
Průměrná platová třída zůstala stejná, tj. 5,8. V návaznosti na zvýšení platů v souladu
s platnou legislativou v průběhu roku 2015 došlo v průměru k navýšení platů o 1 878,- Kč
měsíčně/1 zaměstnance. Na průměrném navýšení platů pracovníků v sociálních službách – přímá
obslužná péče se zobrazilo i to, že pracovníci na DZR (péče o klienty postižené demencí) pobírají
zvláštní příplatek. Zvýšení průměrného platu u pracovníků v sociálních službách - základní
výchovná nepedagogická činnost nastalo v důsledku zaměstnávání vysokoškolsky vzdělaných
pracovnic. Výrazně se zvýšil průměrný plat u fyzioterapeutů. Předchozí dva roky byla výše platu
u těchto odborníků ovlivněna jejich častou nemocností.
Prostředky na platy byly dle upraveného FP na rok 2015 vyplaceny v plné výši 34 929 tis. Kč.
4) DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY:
Zaměstnanci všech profesí byli během roku řádně školeni dle platné legislativy
z problematiky BOZP, PO, manipulace se strojním zařízením, hygienického minima, zúčastňovali
se odborných školení a kurzů. Dle normy OOPP jim byly dodávány pracovní ochranné pomůcky a
materiál potřebný k zajištění bezproblémového chodu organizace. Jejich práce byla průběžně
kontrolována. Dle platných předpisů absolvovali preventivní lékařské prohlídky a povinné
očkování proti virové hepatitidě typu B. Došlo ke třinácti drobným pracovním úrazům způsobeným
23
zejména nepozorností zaměstnanců a ke třem závažnějším pracovním úrazům s následnou pracovní
neschopností, které byly řešeny v souladu s platnou legislativou. Následně byli všichni pracovníci
v rámci preventivních opatření proškoleni.
5) VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ DS
Domov se v roce 2015 v oblasti vzdělávání zaměřil zejména na problematiku paliativní péče, péče
o klienta postiženého demencí, konceptu Bazální stimulace, reminiscenční terapie vycházející z
biografie klientů a na validaci. Dále také na zintenzivnění sledování nutrice a kvalitu podávání
stravy (využití modelu Bon apetit). Získané poznatky byly postupně v rámci zvyšování kvality
poskytovaných služeb uváděny do praxe.
Organizace celkem zajistila pro pracovníky domova 96 hodin akreditovaného vzdělávání a 21
hodin neakreditovaného vzdělávání.
 sociální pracovníci – vzdělávání v roce 2015 bylo zaměřeno zejména na:
- individuální plánování průběhu sociální služby
- komunikaci s klienty s demencí
- míru rizika a podpory při plánování a poskytování sociálních služeb
- příspěvky pro osoby zdravotně postižené
- klienta pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení
- zvládání stresu
- úvod do komunikace s klientem s rizikem v chování
- systém řízení kvality
- psychosociální dovednosti a kompetence manažera
- standardy prakticky aneb jak se domlouvat s klientem
- praxi v opatrovnictví
Všichni sociální pracovníci dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání
v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy.

účetní – změny v účetnictví pro příspěvkové organizace, roční účetní uzávěrka, práce s PC
programem pro účetnictví – ACE účto

řidiči – školení pro řidiče

referentka – provádění inventarizace majetku, vedení pokladny

pracovníci v přímé péči – celoroční vzdělávání - semináře, kurzy, školení zaměřené na
přímou obslužnou péči. Vzdělávání v roce 2015 bylo zaměřeno zejména na:
- problematiku práce s klientem postiženým demencí, komunikaci s klientem postiženým
demencí
- paliativní péče, setkávání se smrtí
- validaci
- koncept Bazální stimulace, základní zásady a její praktické využití při péči o imobilní
klienty – 32 pracovníků absolvovalo akreditované vzdělávání v rozsahu 24 hodin
- individuální plánování života klienta a psycho geriatrickou péči o seniora, která vychází
z jeho biografie
- tvorbu rizikového plánu a práci s rizikem v životě klienta
24
-
muzikoterapii a tanec v sedě
současně byli pracovníci vzdělávání průběžně v oblasti nutrice v souladu s koncepcí Bon
Apetit
praktický nácvik manipulace se zvedákem
hygiena v domácnosti
HCCP
Všichni pracovníci v přímé péči dosáhli minimálně 24 hodin povinného dalšího vzdělávání
v akreditovaných kurzech. Tato povinnost vyplývá z platné legislativy.

všechny sestry, sociální pracovníci a pracovnice v sociálních službách se v rámci dalšího
vzdělávání pravidelně zúčastňovaly odborných seminářů přímo v DS

1x měsíčně probíhala v DS supervize.
Na pracovišti je pravidelně odebírán odborný tisk – časopis Sestra, Medicínské noviny,
Sociální služby, Sociální péče, Účetnictví.
Výhled vzdělávání
Organizace dbá na vysokou kvalitu vzdělání pracovníků v přímé péči. Všichni pracovníci
v sociálních službách splňují kvalifikační požadavky dle par. 116, odstavec 5 zákona o sociálních
službách. Sociální pracovníci splňují požadavky odborné způsobilosti dle par. 110 zákona o
sociálních službách.
Domov na každém oddělení „vychovává“ specialisty na péči o klienta s demencí,
inkontinenci, polohování, koncept Bazální stimulace, paliativní péči, specialisty pro oblast
stravování a rozvoj duševních schopností uživatelů. Tito specialisté potom svoje vědomosti
předávají dalším pracovníkům domova za účelem zvýšení kvality poskytované péče.
Dotazníkové šetření
Koncem roku proběhl mezi všemi pracovníky audit – hodnocení kvality poskytování péče
uživatelům a hodnocení pracovních podmínek. Dle získaných výsledků a vyjádření pracovníků
byla všechna kritéria splněna.
25
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Pro rok 2015 obdržela organizace příspěvek (transfer) zřizovatele na provoz ve výši:
Z7/02 z 19.12. 2014
19 401 tis. (v tom 600 tis. Kč na prvotní
vybavení bloku K)
RO č. 230/2015/ZMB z 24.9. 2015
2 100 tis. (zajištění provozu nového
lůžkového odd. a kuchyně v
bloku K)
RO č. 326/2015 ZMB z 9.12. 2015
104 tis. Kč (zákonné navýšení platů od 1.11.)
celkem
21 605 tis. Kč
Transfer ze státního rozpočtu:
1. etapa
2. etapa
celkem
Úřad práce
Celkem ze SR
13 686 tis. Kč
1 861 tis. Kč
15 546 tis. Kč
169 tis. Kč
15 715 tis. Kč
Ze státního rozpočtu organizace žádala o dotaci (transfer) na rok 2015 částku ve výši 16
400 tis. Kč. V první kole obdržela 13 686 tis. Kč a v dalším kole obdržela dalších 1 861 tis. Kč.
Celkem tedy byla ze státního rozpočtu přiznána dotace (transfer) ve výši 15 546 tis. Kč. Finanční
prostředky byly použity na platy pracovníků v sociálních službách.
Organizace požádala během roku RMB o povolení čerpat v roce 2015 dotace od úřadu
práce (transfer ze SR) pro nově přijímané zaměstnance, což jí bylo povoleno. Od úřadu práce tak
bylo přijato 169 tis. Kč, které byly čerpány na platy nově přijatých zaměstnanců (tří pracovníků
v sociálních službách a jednoho kuchaře) v rámci aktivní politiky zaměstnanosti (SÚPM –
společensky účelná pracovní místa).
Rekapitulace:
Zřizovatel
SR (MPSV – KÚ)
SR (Úřad práce)
Celkem dotace
(transfer) město +
SR
Rok 2014
v tis. Kč
Rok 2015
v tis. Kč
plán
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
Plnění
plánu na r.
2015
v%
Procentní plnění
ročního plánu
2015 oproti r.
2014
15 636
13 558
272
19 401
13 685
200
21 605
15 546
169
111%
113%
85%
138 %
114 %
62 %
29 467
33 286
112%
126%
37 320
Finanční plán pro rok 2015 byl vypracován jako vyrovnaný – náklady byly naplánovány
ve výši 71 086 tis. Kč a výnosy byly naplánovány ve stejné výši. K 30.11.2015 byl RO č. 2/2015
upravený FP na náklady i výnosy ve výši 76 060 tis. Kč. K 31.12.2015 byl vypracovaný upravený
finanční plán RO č. 3/2014 ve výši 76 872 tis. Kč.
Výše dotace od úřadu práce závisí na možném počtu nově přijímaných vhodných a
potřebných pracovníků.
26
Graf - srovnání výše výnosů z transferů od jiných subjektů za období roku 2013 až 2015:
40000
35000
30000
25000
Rok 2013
20000
Rok 2014
15000
Rok 2015
10000
5000
0
Zřizovatel MMB
KÚ Jm kraje MPSV
Úřad práce
Celkem
1) VÝNOSY
a)Tabulka výnosů (v tis. Kč):
b) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů výnosů –
srovnání k UFP:
Výnosy byly čerpány v souladu s interní cestou upraveným finančním plánem (RO č.3/2015)
v celkové výši 76 878 tis. Kč.
Výnosy celkem:
Skutečnost
k 31.12. 2014
Plán na r. 2015
Skutečnost
k 31.12.2015
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
Procentní
plnění
ročního plánu
2015 oproti r.
2014
66 189
71 086
76 878
108,1%
116,1%
Ve srovnání s rokem 2014 organizace dosáhla v r. 2015 o 10 689 tis. Kč, tj. o 16,1%
vyšších výnosů. Nárůst souvisí zejména se skutečností, že od ledna 2015 byl zahájený provoz
nové sociální služby DZR (Domov se zvláštním režimem), od listopadu byla kapacita této služby
27
navýšena o dalších 11 lůžek a byl zahájený i provoz nové kuchyně. Domov obdržel od zřizovatele
vyšší příspěvek na provoz o 2 804 tis. Kč (z toho 600 tis. Kč na prvotní vybavení nového
oddělení a kuchyně, 2,1 mil. Kč na provoz těchto nových zařízení a 104 tis. Kč na navýšení platů
od 1.11.2015).
V oblasti výnosů za vlastní výkony byl nejvyšší nárůst zaznamenán u výnosů za přiznané
příspěvky na péči. I v dalším období lze předpokládat postupný nárůst výnosů z příspěvků na
péči, neboť zdravotní stav klientů domova se postupně zhoršuje. Noví klienti, kteří do domova
nastupují, mají většinou přiznaný příspěvek na péči ve výši II. až IV. stupně.
účet 602 - Výnosy za vlastní výkony:
Výnosy – z toho:
Rok 2014
Rok 2015
v tis. Kč
v tis. Kč
plán
Smlouvy s klienty
Příspěvek na péči
Výnosy - strava
Výnosy – výkony
ZP
Celkem
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
Plnění
plánu na r.
2015
v%
15 087
15 398
4 948
575
15 400
16 000
5 000
600
15 770
16 535
5 704
557
102%
103%
114%
93%
Procentní
plnění
ročního
plánu 2015
oproti r.
2014
105%
107%
115%
97%
36 073
37 000
38 640
104%
107%
Graf - srovnání výnosů za vlastní výkony v roce 2013 až 2015
40000
35000
30000
25000
Rok 2013
20000
Rok 2014
15000
Rok 2015
10000
5000
0
Smlouvy s
klienty
Příspěvek na
péči
Výnosy - strava
Výnosy - ZP
Celkem
Uvedený graf znázorňuje, že se platby za pobyt oproti roku předchozímu navýšily o 683
tis. Kč. Oproti roku 2014 se zvýšily i výnosy z příspěvků na péči o 1,1 mil. Kč. Současně se
navyšovaly počty klientů odebírajících obědy nebo celodenní stravu, takže výnosy za stravu v r.
2015 byly o 756 tis. Kč vyšší, než v roce 2014. Přestože se zvyšuje počet klientů závislých na péči
zdravotnického personálu, snížily se oproti roku předchozímu platby od zdravotních pojišťoven o
18 tis. Kč. Lékařky přestaly na základě instrukcí zejména od VZP předepisovat výkon „podávání
léků per os“. Tento výkon však zdravotní sestry zaměstnané v domově pro seniory v současné
době zajišťují pro cca 70 % klientů.
28
Ostatní výnosy:
Skutečnost
k 31.12. 2014
Plán na r. 2015
Skutečnost
k 31.12.2015
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
Procentní
plnění
ročního plánu
2015 oproti r.
2014
649
800
907
113%
140%
účet 603 – výnosy z nájmu - 64 tis. Kč za služební byt. Nájemné odpovídalo platné legislativě.
účet 648 - z rezervního fondu byla použita částka ve výši 52 tis. Kč z finančních darů (úhrada
kulturních akcí a zájezdu pro klienty domova.
účet 649 - ostatní výnosy ve výši 907 tis. Kč byly získány vrácením nespotřebovaných finančních
prostředků ve výši 780 tis. Kč za teplo v roce 2014. Tyto finanční prostředky byly domovu
vráceny až po finanční uzávěrce za rok 2014. 5 tis. Kč tvoří výnosy z úroků banky. Další výnosy
tvoří ve výši 31 tis. poplatky za energie - užívání prostor pedikúry, kadeřnictví a nápojového
automatu. 37 tis. Kč tvoří ostatní výnosy – darovaný materiál do spotřeby (zdravotnický).
účet 662 – úroky - 5 tis. Kč – úroky banky
29
2) NÁKLADY
a) Tabulka nákladů (v tis. Kč):
b) Hospodářský výsledek v tis. Kč:
výnosy celkem
náklady celkem
hospodářský výsledek - zisk
76 878
76 634
244
V rámci návrhu na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl celý zisk ve výši 244 tis. Kč
navržen do Fondu rezerv, aby tyto prostředky mohly být následně převedeny do Fondu investic a
využity k nákupu strojních investic v dalším období.
c) Zdůvodnění čerpání a odchylek ve vývoji jednotlivých druhů nákladů:
Náklady byly čerpány v souladu s upraveným FP (RO č. 3/2015) ve výši 76 634 tis. Kč, tj. 99,8%.
Čerpání ve srovnání s FP na rok 2015: 107,8%.
Nejvýznamnější položky čerpání dle jednotlivých nákladových účtů:
účet 501 – spotřeba materiálu:
Skutečnost
Plán na r. 2015
k 31.12. 2014
2 944
3 000
Skutečnost
k 31.12.2015
3 890
30
Procentní plnění
ročního plánu
2015
130%
Procentní plnění
ročního plánu 2015
oproti r. 2014
132%
Z toho:
Pohonné hmoty
Kancelářský materiál (zejména barvy do
tiskáren)
Materiál pro opravy
(elektromateriál, vodo instalační materiál,
materiál na opravy žaluzií, kuchyňských
linek aj)
Jednorázové potřeby (rukavice, čepce,
zástěry aj.)
Čistící, prací a dezinfekční prostředky
Materiál ergoterapie – aktivizace klientů
Zdravotnický materiál spotřební
jednorázový
Spotřební materiál pro úklid (papírové
ručníky, toaletní papír, kbelíky, zemovky,
mýdlo, pytle, osvěžovače, smetáky,
kartáče aj.)
Nákup DDHM v hodnotě 200 – 999 Kč
(nástěnky, razítka, džbány, konvice,
nádobí, odpadkové koše a další drobné
vybavení aj.)
Drob.hm.maj.prádlo (polštáře,
přikrývky, prostěradla, povlečení, ubrusy,
záclony – zejména na vybavení nového
lůžkového oddělení)
Ostatní spotřební materiál (filtry a
sáčky do vysavačů, posypový materiál,
garnýže, baterie, čipy, dávkovače mýdla a
dezinfekce, orientační tabulky aj.)
Spotřeba potravin pro klienty za
listopad až prosinec 2015
Spotřeba potravin pro zaměstnance za
listopad až prosinec 2015
Materiál drobné majetkové povahy do
200,-Kč (zejména drobné nádobí,
konvice, hodiny nástěnné, příbory,
razítka, el. vysoušeče vlasů aj).
Rok
2014
v tis. Kč
Rok
2015
v tis.
Kč
plán
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
Procentní
plnění
ročního
plánu
2015
Procentní
plnění
ročního
plánu
2015
oproti r.
2014
42
241
33
300
36
356
109%
119%
86%
148%
422
300
325
108%
77%
159
150
200
133%
126%
617
28
206
610
30
120
717
39
120
117%
130%
100%
116%
139%
58%
289
350
387
110%
134%
84
130
180
138%
214%
401
300
302
100%
75%
327
300
333
111%
102%
0
0
669
0
0
88
114
100
128
128%
112%
Nárůst spotřeby finančních prostředků je výrazný zejména u nákupů:
 Kancelářského materiálu – uvedení do provozu nového oddělení a kuchyně
31




Čistících, pracích a dezinfekčních prostředků a spotřebního materiálu pro úklid – zvýšená
spotřeba během stavebních úprav v prostorách domova + zhoršující se zdravotní stav
klientů – v bytech je třeba uklízet i několikrát denně, častěji se pere osobní i ložní prádlo
klientů
Jednorázových potřeb – navýšení lůžkového kapacity + zajištění provozu kuchyně
Materiálu po aktivizaci klientů – do činnosti se zapojuje stále více klientů, hotová díla jsou
použita na výzdobu chodeb domova
Nákupu DDHM do 999,- Kč – vybavení nového lůžkového oddělení a kuchyně
účet 502 - spotřeba energie:
Rok 2014
v tis. Kč
Teplo+ teplá
voda
El. energie
Voda
Plyn
Celkem
Rok 2015
v tis. Kč
plán
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
3 229
3 100
2 468
80%
1 456
855
0
5 540
1 500
900
0
5 500
1 520
954
15
4 957
101%
106%
90%
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
oproti r. 2014
76%
104%
112%
89%
K největšímu snížení spotřeby energií je znatelné u nákladů na spotřebu tepla a teplé vody – zřejmě
v důsledku velmi teplého roku 2015. Ostatní náklady na energie se v posledních dvou letech
pohybovaly na přibližně stejné úrovni.
účet 51 – služby:
Služby celkem,
z toho:
Údržba a opravy
Ostatní služby
Rok 2014
v tis. Kč
Rok 2015
v tis. Kč
plán
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
10 271
12 000
13 139
109%
Procentní
plnění ročního
plánu 2015
oproti r. 2014
128%
4 460
5 811
5 000
7 000
7 459
5 680
149%
81%
167%
98%
32
Účet 511 - údržba a opravy:
Rok
Rok
Rok 2015 Procentní
2014
2015
v tis. Kč
plnění
v tis. Kč v tis. Kč skutečnost ročního
plán
plánu
2015
Opravy budovy: opravy malého
výtahu v bloku K (78 tis. Kč), bojleru,
oprava lůžkových koutů (24 tis. Kč),
demontáž obložení na chodbách bloku
B a D a následné zapravení omítek (123
tis. Kč), výměna podlah na všech
odd.bloku B a D (990 tis. Kč), opravy
automatických dveří (10 tis. Kč),
výměna madel na schodištích bloku B a
D (40 tis. Kč), výměna zárubní (85 tis.
Kč), výměna obložení elektrorozvodů
na chodbách bloku B a D (900 tis. Kč),
výměna sklepních okýnek (97 tis. Kč),
výměna obložení na chodbách (96 tis.
Kč), oprava prahů do bytů (36 tis. Kč),
výměna protipožárních dveří na
chodbách bloku B a D (186 tis. Kč),
výměna tabel u domovních zvonků
všech tří bloků (62 tis. Kč), výměna
osvětlení v bytech i společných
prostorách bloku B a D (233 tis. Kč),
výměna zaklení u tří lodžií domova (42
tis. Kč), výměna madel na chodbách
bloku B a D (210 tis. Kč) aj.
Opravy koupelen
Podlahářské práce - výměna podlah
v kancelářích, společných prostorách
domova a v bytech klientů
Malířské a natěračské práce - byty
klientů, malování a nátěry společných
prostor a chodeb bloku B a D
Revize a opravy elektrospotřebičů a
výtahů
Opravy prádelenského zařízení
Opravy kuchyňské techniky
Opravy kancelářské techniky
Ostatní opravy bytů a společných
prostor oprava regulace TUV (7 tis.
Kč), oprava a výměna žaluzií
(25 tis. Kč), oprava odpadů (56 tis. Kč),
výměna poštovních schránek klientů
3 210
2 140
3 808
178%
Procentní
plnění
ročního
plánu
2015
oproti r.
2014
119%
0
475
100
1000
384
1 051
384%
105%
221%
225
400
470
117%
209%
167
180
203
112%
122%
66
13
7
225
60
60
10
1 000
55
55
7
1 408
92%
92%
70%
140%
83%
423%
100%
626%
33
(92 tis. Kč), oprava drenáže a bourání
plotu
(88
tis.
Kč),
výměna
signalizačních čidel + výměna a opravy
signalizace ATOM a TREX pro klienty
(383 tis. Kč), strojní čištění a
impregnace podlah (85 tis. Kč),
zámečnické práce + výměna zámků 93
tis. Kč, oprava chodníků (184 tis. Kč),
oprava plynové přípojky + výměna
krytu HUP (55 tis. Kč), výměna
informačního systému v budově (86 tis.
Kč).
CELKEM
39
4 460
40
5 000
16
7 459
40%
149%
41%
167%
V roce 2015 byla nejvyšší finanční částka použita na opravy budovy – zejména na výměnu
zárubní a dveří do obytných jednotek a na chodbách bloku B a D, na výměnu krytů elektro
rozvodů na chodbách, výměnu osvětlení, prahů, poštovních schránek, byly opraveny podlahy a
vyměněna podlahová krytina na chodbách bloku B a D, v kancelářích a v bytech klientů. Následně
probíhalo ve všech prostorách malování chodeb a nátěry zárubní, zábradlí u schodišť aj.
Graf - podíl nákladů na nejvýznamnější údržbu a opravy v r. 2015:
podlahářské práce
malířské a natěračské práce
opravy koupelen
revize a opravy elektro
opravy prádelenského a
kuchyňského zařízení
opravy kancelářské techniky
ostatní opravy bytů a společných
prostor
opravy aut
opravy budovy
34
Výsledek oprav chodeb v bloku B a D (po opravě podlah, výměně podlahové krytiny,
výměně zárubní a dveří, výměně obložení elektrorozvodů, výměně osvětlení, vymalování a
výměně poštovních schránek):
účet 512 - cestovné
Rok 2014
Rok 2015
v tis. Kč
v tis. Kč
plán
109
50
Rok 2015
v tis. Kč
skutečnost
53
Procentní plnění
ročního plánu
2015
106%
Procentní plnění
oproti r. 2014
49%
Prostředky byly vynaloženy zejména na uhrazení pracovních cest dvou sociálních
pracovníků, ředitelky a vrchní sestry – do zařízení ústavní sociální péče v Rakousku a na
proplacení pracovních cest (zejména na školení mimo DS) ostatních pracovníků.
účet 513 - náklady na reprezentaci
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2015
Procentní plnění
Procentní plnění
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
ročního plánu
plán
skutečnost
2015
oproti r. 2014
4
4
5
125%
125%
Účet byl čerpán v souladu s upraveným finančním plánem. Je zde zahrnuta úhrada pohoštění
v rámci pracovních návštěv během roku, zejména při kontrolních dnech během stavebních úprav.
35
účet 518 - ostatní služby:
Rok
Rok
Rok 2015 Procentní
2014
2015
v tis. Kč
plnění
v tis. Kč v tis. Kč skutečnost ročního
plán
plánu 2015
41
10
5 013
30
15
6 180
36
15
4 808
120%
100%
78%
Procentní
plnění
ročního
plánu 2015
oproti r.
2014
88%
150%
96%
5
10
9
90%
180%
Telekomunikace vč. internetu
75
80
74
93%
100%
Právní, poradenské a účetnické
služby – daňové poradenství,
vedení agendy energet.
hospodářství, řízení BOZP + PO,
hosting webových stránek
Desinfekce, deratizace vzhledem
ke stavebním pracím nebyla
prováděna v plném rozsahu
Pronájem PC programu Cygnus
70
150
152
101%
214%
86
30
32
106%
37%
67
70
74
106%
110%
Roční udržovací poplatky PC
vybavení (program VEMA, ACE
účto a ACE EMA)
PC systémové práce (uvedení do
provozu tří nových PC, 20 tis. na
nové webové stránky)
Prádelenské služby – navýšení
počtu lůžek i zaměstnanců
Zhotovení klíčů a dodávka
zámků
Ostatní služby: zimní posyp na
chodníky, údržba zeleně a úpravy
terénu (47 tis. Kč), odvoz odpadů
(7 tis. Kč), operativní karta PO
domova (19 tis. Kč), rámování
obrazů (9 tis. Kč), členský poplatek
APSS ČR, technické prohlídky
služebních aut,
firemní profil
Domova ve Zlatých stránkách (7
tis. Kč), chemický test vody –
rozbory, osobní certifikáty –
elektronický podpis, zámečnické
práce (11 tis. Kč) aj.
Celkem
24
40
27
68%
113%
36
60
60
100%
167%
95
100
100
100%
105%
30
30
28
93%
93%
81
150
150
100%
179%
5 698
6 946
5 680
82%
99%
Bankovní poplatky
Poplatky rozhlas a televize
Dodávka stravy za leden až říjen
2015
Spoje, poštovné a ceniny
36
účet 521 – mzdové náklady:
Náklady na platy
OON - úklid sněhu, interní
auditor, supervizor, psycholog pro
klienty, úklid nádobí a výdejny
stravy po večeřích klientů a o
sobotách a nedělích
Náhrady mzdy za pracovní
neschopnost
CELKEM
Rok
2014
v tis.
Kč
Rok
2015
v tis.
Kč
plán
Rok 2015 Procentní
v tis. Kč
plnění
skutečnost ročního
plánu 2015
30 100
492
32 190
750
34 929
673
108%
90%
Procentní
plnění
ročního
plánu 2015
oproti r.
2014
116%
136%
188
250
240
96%
128%
30 781
33 190
35 842
108%
116%
Náklady na platy byly během roku navýšeny o finanční prostředky potřebné na navýšení
počtu pracovníků v souvislosti s uvedením do provozu nového lůžkového oddělení a nové
kuchyně.
Z důvodu nemocnosti nebylo vyplaceno 2 007 tis. Kč (o 650 tis. Kč více, než v r. 2014) ty byly použity na vyplacení mimořádných odměn těm pracovnicím, které zastupovaly
dlouhodobě nemocné kolegyně.
Účet 524 – 527 zákonné a jiné sociální pojištění a sociální náklady:
Rok
Rok
Rok 2015 Procentní
2014
2015
v tis. Kč
plnění
v tis.
v tis. skutečnost ročního
Kč
Kč
plánu 2015
plán
10 289
Zdravotní a sociální pojištění
Kooperativa
118
Vzdělávání zaměstnanců
212
Příspěvek na stravování
426
zaměstnanců za leden až říjen 2015
OOPP
357
Pracovně lékařské služby
40
Příděl do FKSP
303
CELKEM
11 747
10 900
120
250
500
11 963
136
197
345
110%
113%
79%
69%
Procentní
plnění
ročního
plánu 2015
oproti r.
2014
116%
116%
93%
81%
430
50
350
12 600
438
16
352
13 447
102%
32%
100%
107%
123%
40%
116%
115%
Výrazné snížení nákladů na stravování zaměstnanců je v důsledku uvedení do provozu
nové kuchyně od listopadu 2015.
37
účet 53 – daně a poplatky, vyčerpány 11 tis. Kč:
 V souladu s plánem byla uhrazena silniční daň ve výši 7 tis. Kč, 2 dálniční známky 3 tis.,
ověření úředních listin 1,2 tis. Kč. Poplatky se pohybovaly na stejné úrovni jako v roce
předešlém.
účet 54 – 55 ostatní náklady z činnosti:
Rok
2014
v tis.
Kč
Pojištění majetku organizace a
dalších rizik (poskytování soc.
služeb)
Pojištění služebních automobilů
Technické zhodnocení DHM do
40 tis. Kč: hrazdy k lůžkům,
bourací práce ve výdejně stravy (2
tis. Kč), sítě do oken a ochranné
prvky na okna pokojů v bloku
K 16 tis. Kč), montáž mříží do
okna (2 tis. Kč), technické
zhodnocení stravovacího systému
(34 tis. Kč)
ÚSC pohledávka ZP
Nákup DDHM: nábytek do bytů
klientů (400 tis. Kč), lampičky
k lůžkům (58 tis. Kč), vozíky pro
klienty, převazové a policové
vozíky (350tis.Kč), el. polohovací
lůžka (800 tis. Kč), židle do bytů
klientů (84 tis. Kč), evakuační
plachty (45 tis. Kč), mixéry do
kuchyněk na odd. (18 tis. Kč),
noční stolky k lůžku (58 tis. Kč,
myčka nádobí (12 tis. Kč), dvě
sušičky prádla průmyslové (76 tis.
Kč), kuchyňské stoly (14 tis. Kč),
transportní vozík (12 tis. Kč),
žehlící stůl do mandlovny (9 tis.
Kč), chodítka (35 tis. Kč), 3
počítače pro kuchyni a nové odd.
(43 tis. Kč), pečovatelská
polohovací křesla pro klienty 226
tis. Kč, termoporty pro klienty +
vozíky na termoporty (80 tis. Kč),
obrazy na chodby bloku B a D
28
30
29
97%
Procentní
plnění
ročního
plánu 2015
oproti r.
2014
103%
32
48
30
20
29
69
97%
345%
91%
143%
0
3 751
0
3 609
150
4 395
122%
117%
Rok
2015
v tis.
Kč
plán
38
Rok 2015 Procentní
v tis. Kč
plnění
skutečnost ročního
plánu 2015
(60tis. Kč), matrace do lůžek (24
tis. Kč), regály do skladů (42 tis.
Kč), sedací křesílka na chodby
(156 tis. Kč), tísňový vysílač
ATOM (59 tis. Kč), WC křesla a
servírovací stolky pro klienty (46
tis. Kč), mísiče nápojů pro klienty
(42 tis. Kč), termopytle pro
klienty na vozík při pobytu venku
(18 tis.) Kč), magnetoterapie pro
klienty (39 tis. Kč), vybavení pro
novou kuchyni + nové lůžkové
oddělení (600 tis. Kč –
kompostér,
váhy,
nádobí,
podlahový čistič, sedací nábytek
na terasu, TV, výrobníky horké
vody, domek na pečivo aj.
Nákup DDNM (1 000 – 60 000):
software – skladové hospodářství
kuchyně + normování stravy,
software do PC na novém
lůžkovém odd. a pro výdej stravy,
videonahrávky pro klienty na
rehabilitaci (10 tis. Kč).
CELKEM
13
20
55
275%
423%
3 861
3 709
4 727
127%
130%
účet 551 – odpisy, vyčerpány dle skutečných odpisů ve výši 621 tis. Kč, oproti roku
předchozímu snížení o 37 tis. Kč. Plán čerpán na 58%
 Organizace odepisovala majetek dle zřizovatelem schváleného plánu odpisů pro rok 2015.
Ten byl počátkem roku stanoven na výši 1 076 tis. Kč. Odpisy nedosáhly plánované výše,
neboť do konce roku 2015 nebyly od zřizovatele převedeny investice ze stavebních úprav
bloku K a zateplení budovy.
d) Položky významně ovlivňující náklady organizace v r. 2015
Oproti předchozímu roku se významně změnily náklady zejména u:
 účet 501 (spotřeba materiálu) – vzhledem k finančním možnostem byly nakupovány
potřeby nutné pro zajištění plynulého provozu domova. Nárůst spotřeby finančních
prostředků je výrazný zejména u nákupů jednorázových potřeb a jednorázového
zdravotnického materiálu, čistících, pracích a dezinfekčních prostředků včetně
materiálu na úklid. Vzhledem k vybavování nového lůžkového oddělení a kuchyně se
projevily vyšší nákupy drobného vybavení.
 účet 511 (opravy a udržování) – oproti roku předešlému organizace vzhledem
k finančním možnostem provedla údržbu v částce cca o 3 mil. Kč vyšší, než v roce
předchozím – po ukončení stavebních prací hrazených z prostředků města a ESF byly
následně provedeny zejména opravy budovy, bytů a společných prostor domova.
39


účet 521 (mzdové náklady) – základní platy byly zvyšovány v souladu s navýšením
počtu zaměstnanců a v souladu s platnou legislativou, prostředky byly vyčerpány
v souladu s finančním plánem v plné výši
účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku) - s ohledem na to, že budova
i část jejího vybavení je 29 roků stará, byly postupně během uplynulého roku obytné
jednotky i společné prostory vybavovány novým zařízením, které odpovídá potřebám
osob odkázaných na pomoc a podporu druhé fyzické osoby
e) Budovy - stav objektů:
Průběžně jsou prováděny veškeré předepsané revize objektů (hromosvodů, elektrorozvodů,
elektrospotřebičů, signalizace aj.).
 Statutárním městem Brnem byla vyhlášena v r. 2014 veřejná zakázka v hodnotě cca 51
mil. Kč vč. DPH na projekt Odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity (org. 5122).
Byl vybrán dodavatel, práce byly zahájeny na podzim roku 2014. V rámci zakázky byla
během roku 2015 provedena rekonstrukce bloku K. V horním poschodí bylo zřízeno
lůžkové oddělení pro klienty s demencí s kapacitou 11 lůžek, jehož provoz byl zahájen
1.11.2015. Ke stejnému datu byl zahájen provoz nové kuchyně vybudované v přízemí
bloku K. V rámci této akce byla provedena rekonstrukce šesti výtahů, stávající nákladní
výtah byl přebudován na evakuační. Byly vybuodvány dva další výtahy, z toho jeden
nákladní v budově bloku K a jeden evakuační v bloku C. Konečná cena tohoto projektu vč.
vybavení dosáhla částky cca 45 mil. Kč, z toho město Brno uhradilo 10 mil. Kč a fondy
EU 35 mil. Kč.
Nová kuchyně:
Nové výtahy:
Pokoj na novém oddělení DZR:
Společné prostory nového oddělení DZR:
40

Statutární město Brno též schválilo v r. 2014 i projekt Stavební úpravy Domova pro
seniory Foltýnova“ (org. 5197). Rozpočet: 35 mil. Kč vč. DPH. Zakázka byla
vysoutěžena za 22,4 mil. Kč, z toho město Brno uhradilo 17,8 mil. Kč a fondy EU 4,5
mil. Kč. V rámci této akce byla zrealizována výměna balkonů u jednopokojových bytů za
lodžie, zasklení lodžií u garsonek umístěných v přízemí bloků B, C a D, byly instalovány
sítě proti holubům a zateplení celé budovy vč. střechy.
3) FINANČNÍ MAJETEK
a) Stavy finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015 v Kč:
Účet 241 10
Účet 241 20
Účet 241 30
Účet 241 31
Účet 241 40
Účet 243 10
Účet 241 11
Účet 245 10
Účet 245 20
CELKEM
Provozní prostředky
Prostředky Fondu investic
Prostředky Fondu rezerv -ze zlepšeného HV
Prostředky Fondu rezerv -finanční dary
Prostředky Fondu odměn
Účet FKSP
Účet spořící
Účet depozitní
Účet klienti
4 745 408,68
1 260 062,55
97 272,04
702 251,20
800 246,39
262 806,14
4 205 273,59
447 366,00
563 064,00
13 083 750,59
b) Pokladní hotovost k 31.12.2015 v Kč:
Účet 261 10
Účet 261 20
Účet 261 30
Účet 261 40
Provozní pokladna
Stravovací pokladna
Pokladna FKSP
Pokladna klienti
90 104,00
42 162,00
35 137,00
32 843,00
c) Ceniny k 31.12.2015 v Kč:
Účet 263 10 Ceniny
546,00
41
4) POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2015
a)Pohledávky ve splatnosti: 67 377,64 Kč z toho:
Účet 314
Účet 335
Účet 383
Účet 381
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Pohledávky za zaměstnance
Výnosy příštích období
Náklady příštích období
0
2 272,00
0
15 880,65
Účet 385
Účet 388
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
850,99
33 600,00
Účet 377
Ostatní krátkodobé
pohledávky
14 774,00
obědy zaměstnanci
časové rozlišení
předplatné odborného tisku,
pojistek auta, pojištění
organizace, antivirový program
úroky banka
dohadná položka-za dosud
nepřiznané příspěvky na péči
Pohledávky za energie automat
na kávu, přísp.z FKSP
b)Pohledávky po splatnosti:

účet 378 – jiné pohledávky
0
c) Závazky ve splatnosti v Kč: 10 211 401,90 Kč z toho:
Účet 321
Účet 324
Účet 331
Účet 336
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy za
Zaměstnanci
Sociální pojištění
Účet 337
Zdravotní pojištění
687 782,00
Účet 338
Důchodové spoření
7 459,00
Účet 342
Jiné přímé daně
Účet 378
Ostatní krátkodobé závazky
2 031 693,16
228 151,74
3 811 574,00
1 600 244,00
faktury za r. 2015
čipy, platby zdr. pojišťovny
platy za 12/2015
zákonné sociální odvody
12/2015
zákonné zdravotní odvody
12/2015
důchodové spoření II. pilíř
za
za
zálohová a srážková daň ze závislé
činnosti za 12/2015
1 159 242,00 exekuce z platů zaměstnanců za
12/2015, přeplatky stravné klientů
za 12/ 2015, důchody, peníze
klientů uložené na účtu DS,
pozůstalosti, depozita,
685 256,00
d) Závazky po splatnosti:
0
42
5) TRANSFERY Z JINÝCH VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ


Organizace obdržela transfer ze státního rozpočtu od MPSV – KÚ v celkové výši
15 546 tis. Kč. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na platy pracovníků
v přímé péči. Vyúčtování dotace bylo řádně dokladováno a dne 29.1.2015 odevzdáno
na OSP MMB. Aplikace v PC byla na KÚ Jm kraje odeslána 4.2. 2016.
Dotace od úřadu práce v celkové výši 169 tisíc Kč byly vyúčtovávány pobočkám
úřadu práce průběžně každý měsíc. Všechny tyto finanční prostředky byly použity na
platy čtyř nově přijatých zaměstnanců.
6) INVESTICE
a) Současný stav:
 Transfer na investice od zřizovatele za účelem zvýšení kvality života klientů Domova
pro seniory Foltýnova ve výši 570 tis. Kč byl použit k nákupu elektrické polohovací
vany (271 tis. Kč) a lisu na objemovou redukci a dekontaminaci jednorázových plen
(300 tis. Kč). Tato částka byla ve finančním plánu upravena RO č. 1/2015 ke dni
30.9.2015. Vyúčtování bylo v požadovaném termín u předáno na OSP MMB.
 Ze státního rozpočtu organizace žádný příspěvek na investice neobdržela.
Elektrická polohovací vana:
43
b) Výhledový plán investičních akcí v dalším období:
 Zastřešení terasy u bloku K – zajištění komfortu klientům lůžkového odd. DUHA a
současně zajištění bezpečného transportu zboží do kuchyňského provozu.
 Instalace klimatizace (chlazení) do skladových prostor kuchyně, kde současná situace
neodpovídá požadovaným teplotním normám.
 Zakoupení dvou polohovacích sprchovacích křesel
 Strojní vybavení kuchyně
44
IV. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
a) Tabulka v tis. Kč:
FOND INVESTIC
Stav k
Čerpání
Tvorba
01.01.
2015
Příděl z odpisů z DHM a DNM
Plán
Skut.
622
621
Financování investičních výdajů
570
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
Transfer na investice od
zřizovatele
Transfer na investice ze státních
fondů
Stav k
Plán
Skut.
2 160
1 531
31.12.
2015
Odvod do rozpočtu zřizovatele
737
1 260
Výnos z prodeje svěřeného DHM
Dary a příspěvky od jiných
subjektů
Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku
40
Celkem čerpání
2 200
63
Výnosy z prodeje majetku
Převod z rezervního fondu
Celkem tvorba
800
800
1 422
2 054
1 531
FOND REZERV
Stav k
Čerpání
Tvorba
01.01.
2015
Plán
Příděl ze zlepš. výsledku hosp.
2014
Peněžní dary
300
200
Stav k
Plán
Skut.
300
Další rozvoj činnosti
81
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
Skut.
1 271
31.12.
2015
800
Ostatní
Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně
Úhrada ztráty za předchozí léta
Celkem tvorba
500
381
Posílení investičního fondu
800
Ostatní - čerpání darů
100
52
Celkem čerpání
900
852
800
Z toho dary
702 tis. Kč
FOND ODMĚN
Stav k
724
Čerpání
Tvorba
01.01.
2015
Příděl ze zlepšeného výsledku
hospodaření
Plán
Skut.
76
76
Stav k
Plán
Skut.
Odměny zaměstnancům
31.12. 2015
800
Překročení prostředků na platy
Celkem tvorba
76
76
Celkem čerpání
FKSP
Stav k
303
Čerpání
Tvorba
01.01.
2015
Plán
Skut.
Příděl do fondu na vrub nákladů
Ostatní
352
352
Celkem tvorba
352
352
Stav k
Plán
Úhrada potřeb zaměstnanců
Odměny–pracovní a životní výročí
300
80
Celkem čerpání
380
45
Skut.
260
69
329
31.12. 2015
326
b) Komentář k tabulce plán tvorby a čerpání fondu investic
Prostředky fondu investic byly částečně kryty finančními prostředky organizace, 570 tis. Kč
organizace obdržela od zřizovatele.
Fond investic:
Počáteční stav k 1.1.2015
Příděl za celý rok z odpisů
Převod z fondu rezerv (R7/026 ze 16.6.2015)
Transfer na investice od zřizovatele (RO č. 100/2015 ZMB z 1.6.2015)
Dar od Nadačního fondu Atýsek (příspěvek na zakoupení
polohovacího, sprchovacího křesla Carendo)
Čerpání k 31.12.2015
Stav k 31.12. 2015
v tis. Kč
737
621
800
570
63
1 531
1 260
Čerpání investic:
cena v tis. Kč
Rozšíření 27 ks dveřních otvorů ze šířky 80 cm na šířku 90 cm do bytů
klientů v rámci výměny dveří v protipožárním úseku bloku D a C u nově
budovaných evakuačních výtahů
Vypracování situačního plánu pro instalaci venkovní signalizace - pro
zajištění bezpečnosti klientů s demencí
El. polohovací vana Parker
Lis na pleny (dekontaminace)
Polohovací sprchovací křeslo Carendo
Pračka průmyslová
Instalace automatických dveří ke vchodu D1
Instalace automatických dveří do bloku K
Zvedák pro přesun klientů
Vozík elektrický vyhřívací do kuchyně
Kráječ na chleba do kuchyně
Nerez tyče – ochrana klientů odd. DUHA před vypadnutím z oken
Projektová činnost
CELKEM
46
104
2
271
300
171
200
152
91
72
47
60
58
3
1 531
Polohovací sprchovací křeslo:
Fond rezerv
v tis. Kč
1 271
+300
+81
-52
-800
800
702
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014
Peněžní dary - přijaté
Čerpání darů (kulturní akce + zájezd)
Převod do fondu investic (R7/026 ze 16.6.2015
Stav k 31.12.2015
z toho dary
Fond odměn
v tis. Kč
724
+76
0
800
Příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za r. 2014
Čerpání
Stav k 31.12. 2015
FKSP
FKSP
Příděl za celý rok 2015
Čerpání v r. 2015, z toho:
v tis. Kč
303
352
47
Vyčerpáno na obědy zaměstnanců
Vyčerpáno na sport, tábor, vstupenky, masáže
Ostatní užití fondu – vitamíny
Vyčerpáno na peněžní dary zaměstnancům
Čerpání za celý rok 2015:
Stav k 31.12. 2015
161
47
52
69
329
326
Veškeré fondy byly vytvářeny a používány v souladu s platnou legislativou.
V. KONTROLNÍ ČINNOST
1) PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS FOLTÝNOVA PRO
ROK 2015:
Leden:
Kontrola realizace plateb dodavatelům za r. 2014
Kontrola vyhodnocení plnění plánů, poslání, cílů a principů organizace
Únor:
Kontrola kvality a včasnosti provádění oprav v bytech klientů
Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven
Kontrola výdeje snídaní, svačin a večeří klientů s celodenní stravou
Březen:
Kontrola spotřeby čistících a pracích prostředků – dodržování norem
Kontrola provádění auditů kvality při poskytování soc. služeb - plnění nápravných opatření
Kontrola evidence plateb za poskytované služby
Kontrola PO – hydranty a hasící přístroje – jejich rozmístění a funkčnost, rozmístění požárních směrnic
Duben:
Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
Kontrola spotřeby pohonných hmot
Kontrola dodržování směrnice o oběhu účetních dokladů
Květen:
Kontrola písemných záznamů do formulářů – přijímání drobných pozorností
Kontrola vyplňování formulářů, tvorby a vyhodnocování individuálních plánů klientů
Kontrola čistoty v bytech – provádění čtvrtletních úklidů
Kontrola při nedělní službě zdravotnických pracovníků
Červen:
Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů
Kontrola čistoty služebního vozidla, bezpečnostní vesty pro řidiče
Kontrola činnosti PSS a SZP – zápisy o návštěvách v bytech klientů + zápisy nouzové a mimořádné
situace do předepsaného formuláře
Červenec:
Kontrola dodržování směrnice o činnosti sociální pracovnice
Kontrola dodržování směrnice o vedení autoprovozu
48
Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům
Srpen:
Kontrola dodržování pracovních harmonogramů a pracovních postupů
Kontrola směrnice o ochraně osobních údajů
Kontrola dodržování plnění úkolů vyplývajících z individuálních plánů uživatelů
Září:
Kontrola aktivizace klientů, ergoterapie, doprovod ven
Dodržování směrnice o hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
Kontrola pokladní knihy a stavu finančních prostředků v pokladně
Říjen:
Kontrola pořádku na pracovišti údržby, vybavení lékárniček, kontrola pořádku ve skladech a dalších
společných prostorách
Kontrola výdeje a příjmu ložního prádla klientům, stav v meziskladech prádla
Kontrola plnění směrnice pro evidenci majetku a nakládání s majetkem
Listopad:
Kontrola evidence plateb za poskytované služby
Kontrola dodržování směrnice o vydávání OOPP zaměstnancům
Kontrola dodržování BOZP – prohlídka celého pracoviště
Prosinec:
Kontrola provádění fyzických inventur
Kontrola vybavení zaměstnanců při výdeji stravy klientům
Kontrola, zda je způsob poskytování služby v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální
služby a osobními cíli jednotlivých osob
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY DS ZA ROK 2015
Během uplynulého období bylo provedeno 40 plánovaných kontrol, z toho 2 následné,
podrobné zápisy jsou založeny u ředitelky DS. Průběžné, namátkové kontroly kvality a rozsahu
poskytovaných služeb uživatelům, provozu DS i vedení účetnictví a hospodaření dle platné
legislativy a interních směrnic, jsou prováděny víceméně denně, zjištěné nedostatky jsou dle
charakteru a závažnosti odstraňovány okamžitě. V případě potřeby jsou vypracována nápravná
opatření, je stanoven přesný termín, do kdy má být nedostatek odstraněn a je provedena následná
zpětná kontrola nápravy.
2)VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI VRCHNÍ SESTRY DS
FOLTÝNOVA ZA ROK 2015
Celkem provedeno kontrol:
Z toho plánovaných:
Namátkové:
Následných:
108
90
18
8
49
Plánovaná kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pracovních postupů, etického kodexu
zaměstnanců, podávání léků, hospodaření se spotřebním materiálem a zdravotnickým materiálem,
vzdělávání zaměstnanců, provádění úklidů, dodržování hygienických předpisů, dodržování
postupů při manipulaci s prádlem, servírování stravy v jídelně, podávání stravy klientům na
pokojích, dodržování pitného režimu klientů, na plnění individuálních plánů, rizikových plánů a
plnění osobních cílů klientů.
Namátková kontrolní činnost byla zaměřena na předávání informací mezi zaměstnanci na
odděleních, časové dostupnosti zaměstnanců při použití bezpečnostní signalizace ATOM klientů,
dodržování nočních harmonogramů, na výdej stravy.
Zjištěné nedostatky byly řešeny okamžitě s příslušným pracovníkem a s vedoucím příslušného
oddělení. Byl stanoven termín odstranění nedostatků nebo vypracování nápravných opatření.
Podrobné záznamy z prováděných kontrol jsou založeny u vrchní sestry.
3) INTERNÍ AUDIT
Funkci interního auditora vykonává pracovník s vysokoškolským technickým vzděláním a
dvacetiletou praxí v ekonomické oblasti, a to formou dohody o pracovní činnosti v rozsahu 25
hodin měsíčně.
Činnost interního auditora byla prováděna na základě schváleného Plánu interního auditu pro
rok 2015 a dle Střednědobého plánu interního auditu na roky 2012-2016.
Bylo provedeno 11 plánovaných auditů, z toho 5 finančních auditů, 4 audity systému a 2 audity
výkonu (některé audity byly kombinované) a to v následujících oblastech:
-
kontrola rozdělení HV za předchozí rok
kontrola plnění finančních plánů, přijatých rozpočtových opatření ve sledovaném roce
kontrola nastavení systému vyhodnocování rizik
kontrola účetní závěrky za předchozí rok
kontrola provedených výběrových řízení v roce 2015
inventura stavu finanční hotovosti, depozit a finančních prostředků klientů DS
kontrola výluk neupotřebitelného majetku v roce 2015
kontrola nastavení (tvorby) FP 2015
kontrola nastavení střednědobého plánu 2016-2018
VYHODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI INTERNÍHO AUDITORA
Vyjádření interního auditora:
Zaměstnanci DS Foltýnova se pravidelně účastní školení v souvislosti s konkrétními úkoly ve
svých pracovních pozicích.
Nastavený vnitřní kontrolní systém je dostačující k účinnému zajištění hospodárného a účelného
plnění stanovených úkolů a cílů příspěvkové organizace.
Průběžné sledování a prověřování systému finanční kontroly je zajištěno příkazcem operací,
hlavní účetní a interním auditorem, doporučení interního auditora jsou brána v úvahu a jsou
operativně řešena.
Z provedených auditů nebyly zjištěny postupy, které jsou v rozporu s obecně závaznými pravidly
hospodaření organizace, a lze konstatovat, že účetní jednotka vede v souladu se zákonem o
účetnictví č.563/1991 a vyhláškou č.410/2009 Sb. v aktuálním znění účetnictví správné, úplné,
průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
50
Nebylo také zjištěno porušování principu řídící kontroly a postupů při zadávání veřejných zakázek
a kontrole veřejných financí. Nebylo zaznamenáno nehospodárné využívání veřejných prostředků.
Z výše uvedeného vyplývá, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na
úplnost a průkaznost účetnictví organizace v roce 2015.
Nastavený systém vnitřní kontroly se jeví být jako dostatečný a přiměřený k účinnému zajištění
hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy.
-
-
-
-
zadávání veřejných zakázek probíhá při nabídce minimálně od tří firem. Kontrolní
mechanismy jsou nastaveny tak, aby nedocházelo k rozhodování o nákupech pouze jednou
osobou.
finanční řízení a čerpání veřejných finančních prostředků je na dobré úrovni, probíhá za
kontroly ředitelky organizace
nebyly zjištěny situace a stavy, které by zakládaly či registrovaly tzv. neregulované
přístupy k nakládání s finančními veřejnými prostředky. V organizaci nejsou prováděny
finančně neúčelné činnosti nebo ty, které nejsou v souladu s posláním DS, které je
zakotveno ve zřizovací listině.
všechny hospodářské postupy organizace jsou doloženy účetními doklady a závazky.
Vedení evidence účetnictví, operativní evidence, inventarizace, archivace jsou v souladu
s platnou legislativou a účetní i standardy pro příspěvkové organizace.
nežádoucí zásahy ovlivňování výkonu finanční kontroly nebyly zaznamenány.
4) KONTROLNÍ ČINNOST DALŠÍCH ORGÁNŮ V PRŮBĚHU ROKU 2015
Květen 2015: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB (za období celého roku 2014) - hospodaření se
svěřeným majetkem - bez zjištěných nedostatků.
Červenec 2015: Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola plateb pojistného na veřejné
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – nebyly zjištěny splatné
závazky vůči VZP ani jiné evidenční nedostatky.
Listopad 2015: Krajská hygienická stanice Jm kraje – kontrola plnění povinností stanovených
v z. č. 258/2000Sb. a vyhl. č. 306/2012Sb. o hygienických požadavcích na provoz kuchyně – bez
zjištěných nedostatků.
Listopad 2015: Prověrka BOZP dle par. 108 ZP – bez zjištěných nedostatků.
Prosinec 2015: Veřejnoprávní kontrola OSP MMB – prověření vedení a účtování bonusů v p.o.
týkajících se zdravotnických potřeb a materiálu a způsobu účtování léků pro klienty- bez
zjištěných nedostatků.
51
VI. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU,
ZÁSOB A ZÁVAZKŮ
1. VYČÍSLENÍ INVENTARIZAČNÍCH ROZDÍLŮ
Inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků jsou organizací prováděny v řádných
termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí DS. Během roku 2015 nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly. Kromě plánovaných inventarizací bylo provedeno i několik
namátkových inventarizací, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Veškeré inventarizace jsou
prováděny stanovenými komisemi, řádně, fyzickou kontrolou a přepočítáním. O průběhu jsou
sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy inventarizační komise.
2. TABULKA – PŘEHLED MAJETKU V KČ
Majetek je evidován ve Fondu krytí škod města Brna. Dále je riziko škod kryto pojištěním
u pojišťovacího ústavu pro provoz služebních automobilů, úschovy finanční hotovosti v trezoru a
převozu peněz do banky. Současně má organizace uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb.
Majetkový účet
stav k 31.12.2014
stav k 31.12.2015
rozdíl
021/01 Budovy
37 301 432,00
37 706 136,00
404 704,00
021/20 Stavby
0,00
0,00
0,00
122 245,00
122 245,00
0,00
022/10 Energetické a hnací stroje
0,00
47 437,00
47 437,00
022/11 Pracovní stroje a zařízení
2 381 095,50
3 382 774,50
1 001 679,00
752 307,05
824 627,05
72 320,00
1 492 387,00
1 492 387,00
0,00
202 285,00
202 285,00
0,00
022/22 Soubory mov. věcí
1 047 825,40
1 047 825,40
0,00
031/10 Pozemky-zastavěná plocha
2 962 400,00
2 962 400,00
0,00
103 040,00
103 040,00
0,00
44 925,00
44 925,00
0,00
021/40 Ostatní stavby
022/20 Přístroje a zvl.tech.zař.
022/30 Dopravní prostředky
022/21 Inventář
031/20 Pozemky- ostatní
031/60 Pozemky- zahrady od r.2013
032/00 Umělecká díla a předměty
0,00
0,00
Drobný dlouhodobý hm.
0,00
028/10 Drobný dlouhodobý hm.m
19 525,00
19 525,00
0,00
028/11 Drobný dlouhodobý hm.m.
26 555 518,19
30 342 869,06
3 787 350,87
028/20 Drobný dlouhodobý hm.m.-věcné dary
226 536,33
226 536,33
0,00
028/21 Drobný dlouhodobý hm.m.prádlo
558/10 Drobný dlouhod.hm. majetek do
40000,-
262 431,00
283 259,00
20 828,00
3 737 992,50
4 395 283,57
657 291,07
0,00
55 273,00
55 273,00
84 046,00
180 048,50
96 002,50
527/22 OOPP
357 097,00
437 645,00
80 548,00
501/31 Prádlo do 1000,-
400 530,00
302 347,10
-98 182,90
558/20 Drobný dlouh.nehm.maj. do 60000
501/30 Drobný dlouhod.hm.m.do 1000,-
0,00
Nehmotný majetek:
0,00
52
013/00 Dlouhodobý nehm. majetek
018/11 Drobný dlouhod.nehm.m.
518/30 Drobný dlouh.nehm.m. do 1000
558/20 Drobný dlouh.nehm.maj. do 60000
0,00
0,00
0,00
382 888,60
438 161,60
55 273,00
0,00
0,00
0,00
12 738,00
55 273,00
42 535,00
0,00
úhrn
78 449 244,57
84 672 303,11
3. STAV ZÁSOB K 31.12.2015
pohonné hmoty
potraviny
přepravky na pečivo
0 Kč
133 223,00 Kč
720,00 Kč
53
6 223 058,54

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015

Transkript

Podobné dokumenty

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

1 / 2013 - RS Kompas

Petrklíč 4/2013 - rímskokatolická farnost kurim

Převodová tabulka mezi trestním zákonem a trestním zákoníkem ---