Výsledky hospodaření za rok 2015

Transkript

1. 0
Rozbor hospodaření SNHK za rok 2015
Obsah
1.
ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------ 1
2.
ÚVODNÍ ČÁST------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
3.
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 ------------------------------------------------ 3
4.
ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ---------------------------------------------------------------------------- 5
5.
SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND -------------------------------------------------------- 10
6.
JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ----------------------------------------------------- 15
7.
STŘÍBRNÝ RYBNÍK ---------------------------------------------------------------------------------------------- 18
8.
PLAVECKÝ AREÁL – PLAVECKÝ BAZÉN A MĚSTSKÉ LÁZNĚ -------------------------------------------- 19
9.
KOUPALIŠTĚ FLOŠNA ------------------------------------------------------------------------------------------- 29
10.
NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY ------------------------------------------------------------------------------------- 39
11.
STAV FONDŮ ORGANIZACE ------------------------------------------------------------------------------------ 43
12.
ZAMĚSTNANCI A PLATY --------------------------------------------------------------------------------------- 45
13.
SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE ----------------------------------------------------------------------- 46
14.
VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK ----------------------------------------------------------------- 48
15.
VÝROK AUDITORA ----------------------------------------------------------------------------------------------- 50
Význam zkratek:
SNHK
SM HK
MM HK
BF
NBF
BJ
PD
GO
DZU
SVJ
BD
ML
PB
KF
LKF
WSF
-
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Statutární město Hradec Králové
Magistrát města Hradec Králové
bytový fond
nebytový fond
bytová jednotka
projektová dokumentace
generální oprava
domy zvláštního určení
Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo
Městské lázně – Aquacentrum
Plavecký bazén 50 m
areál Koupaliště Flošna
letní koupaliště Flošna
Wellness studio Flošna
2. ZÁKLADNÍ INFORMACE ORGANIZACE
Název:
Sídlo:
Právní forma:
Soud:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
příspěvková organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové v oddílu Pr., vložka 51
Identifikační číslo:
Statutární zástupce:
64811069
ředitelka Ing. Jaroslava Bernhardová
Zřizovatel:
Statutární město Hradec Králové
Nejdůležitější činnosti dle zřizovací listiny, schválené usnesením Zastupitelstva města Hradec Králové
č. ZM/2009/1715 ze dne 24. 11. 2009, účinné od 1. 1. 2010:
Hlavní činnost:
Úsek správy a údržby ploch pro rekreaci včetně otevřených vodních ploch:
 v areálu Stříbrný rybník
Úsek správy a údržby krytých vodních ploch a lázní:
 provoz krytého Plaveckého bazénu 50 m
 provoz krytých Městských lázní se službami včetně sauny, parní kabiny a solárií
 provoz letního koupaliště se službami wellness provozu
Úsek ostatních činností:
 inženýrská činnost, investiční činnost
 provoz a údržba majetku ve vlastnictví organizace
Poskytování služeb sportovních zařízení
Správa a údržba nemovitostí v majetku zřizovatele
Činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství
Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
Poskytování technických služeb
Doplňková činnost:
Služby a práce nad rámec hlavního účelu pro občany, fyzické osoby s podnikatelským oprávněním a pro
právnické osoby:
Úsek ubytovacích služeb
Úsek ostatních činností:
 pronájem vlastního movitého majetku
 podnájem pronajatého majetku
 hostinská činnost
Správa a údržba nemovitostí
Činnost technických poradců v oblasti bytového a nebytového hospodářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, daňové poradenství
Zprostředkování obchodu a služeb
1
3. ÚVODNÍ ČÁST
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace byla zřízena rozhodnutím Zastupitelstva
města Hradec Králové k datu 1. 7. 1997, původně pod názvem Správa sportovních zařízení, příspěvková
organizace. Od Správy nemovitostí Hradec Králové, akciové společnosti koupila příspěvková organizace
k 1. červenci 2005 tu část podniku, jejíž náplní byla správa nemovitostí. Zároveň přijala nový název Správa
nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace. Zbývající část akciové společnosti, zaměřená na
tepelné hospodářství, to je dnešní Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Městské lázně - Aquacentrum a Plavecký bazén 50 m, tvořící plavecký areál, provozuje příspěvková
organizace od svého vzniku. Plavecký areál v roce 2015 navštívilo téměř 380 tisíc návštěvníků.
V sousedství 50m bazénu vyrostla v závěru roku Slunná loučka. První studie na výstavbu loučky vznikla již
v roce 1992, z důvodu nedostatku finančních prostředků byla tato myšlenka odkládána a až v roce 2013
SNHK zpracovala projektovou dokumentaci. Investor, statutární město Hradec Králové, vystavěl Slunnou
loučku v hodnotě 5,5 mil. Kč za pomoci podpory evropských fondů. Návštěvníci budou moci v letních
měsících využívat loučku k opalování, děti si užijí mlhoviště a další herní prvky. Po opraveném schodišti
bude možné vstoupit přímo do 50m bazénu, zaplavat si, využít dětský bazén anebo projít spojovací
chodbou do Aquacentra v Městských lázních. Celý areál se otevře všem návštěvníkům a rozšíří nabízené
sportovní a rekreační služby.
Koupaliště Flošna v Malšovicích provozuje SNHK od května 2010, kdy bylo uvedeno po výstavbě do
provozu. Z hlediska návštěvnosti byl nejúspěšnější právě rok 2015. Nejen letní koupaliště trhalo rekordy
v návštěvnosti, ale i celoročně využívané Wellness studio Flošna zvedlo svoji návštěvnost o 42 %. Celkově
letní koupaliště a wellness studio navštívilo přes 140 tisíc návštěvníků. Letnímu koupališti pomohlo
k dosažení 110 tisíc návštěvníků samozřejmě velmi horké až tropické léto. Výborných výsledků areál
koupaliště dosáhl i v ekonomické oblasti. Dotace příspěvku každoročně trvale klesá, za rok 2015 se
příspěvek snížil o 2,7 mil. Kč, činil 6,8 mil. Kč.
SNHK od 1. 7. 2005 spravuje a udržuje bytový a nebytový fond ve vlastnictví statutárního města Hradec
Králové. SNHK poskytuje komplexní služby a poradenství při správě nemovitého majetku, včetně zajištění
výběru nájemného, vyúčtování služeb spojených s nájmem, oprav a údržby objektů k bydlení, vzdělávání
i podnikání. SNHK vymáhá pohledávky statutárního města Hradec Králové za nájemné z bytového
i nebytového fondu, zajišťuje uzavírání nájemních smluv pro bytové a nebytové prostory města. Od června
2014 provozuje na základě nájemní smlouvy Parkovací dům Kollárova.
SNHK zpracovala v roce 2012 a 2013 pasportizaci bytů a nebytových prostor ve vlastnictví statutárního
města Hradec Králové. V polovině roku 2015 byl aktualizován stav bytů a ve spolupráci s odborem správy
majetku města byly upřesněny nemovitosti, které má vlastník zájem si ponechat.
Jedním z výsledků pasportizace a závěrů návrhů optimalizace procesů a systému řízení v celé organizaci
byla nutnost zvýšit příspěvek na opravy bytového a nebytového fondu, a to minimálně o 10 mil. Kč. To je
ze strany vlastníka od roku 2013 dodržováno a umožnilo to provedení mnohem více větších oprav
nemovitostí. K nejvýznamnějším akcím, které byly v roce 2015 zrealizovány, uvádíme např. M. Horákové
504 - výměna oken v částce 3,2 mil. Kč, Střelecká 748 – výměna výkladců v částce 2,7 mil. Kč, Gagarinova
844 - úpravy prostor ve výši 2,5 mil. Kč a další. Z investičních akcí, které SNHK zajišťovala, lze připomenout
stavební úpravy půdních prostor objektu ČSA 335 – Jitro ve výši 1,3 mil. Kč nebo stavební úpravy objektu
Resslova – Městská policie ve výši 3,1 mil. Kč.
K datu 31. 12. 2015 měla SNHK ve správě celkem 563 domů, ve kterých je 6.663 bytů. Z toho spravuje
SNHK z obecního majetku 159 domů, tj. 1.473 bytů o výměře 73 tis. m2 a 1.052 nebytových prostor
o výměře 140 tis. m2.
Příspěvková organizace své hospodaření člení na hospodářská střediska, celou činnost organizace dělí na
hlavní a doplňkovou.
2
4. KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015
4.1. Zhodnocení dosaženého výsledku hospodaření
Celkové hospodaření příspěvkové organizace Správy nemovitostí Hradec Králové za rok 2015 bylo ziskové,
zisk organizace dosáhl 193 tis. Kč. Hlavní činnost skončila ve ztrátě 311 tis. Kč. K celkovému zisku
organizace napomohla doplňková činnost, ve které bylo dosaženo zisku ve výši 504 tis. Kč.
V následující tabulce jsou uvedeny hospodářské výsledky po zdanění za uplynulé roky, rozděleny na hlavní
a doplňkovou činnost.
Hospodářské výsledky SNHK v letech 2015 – 2011 (v tis. Kč)
výnosy
rok
činnost
Hlavní činnost
2015
2014
2013
2012
2011
Doplňková činnost
126710
výnosy
bez
příspěvku
37 759
náklady
příspěvek
SM HK
výnosy
celkem
hospodářský
výsledek
po zdanění
88 640
126 399
-311
15028
15 532
0
15 532
504
CELKEM
141 738
53 291
88 640
141 931
193
Hlavní činnost
117 570
37 836
80 850
118 686
1 116
14 175
14 963
0
14 963
788
CELKEM
131 745
52 799
80 850
133 649
1 904
Hlavní činnost
121 082
37 098
81 616
118 714
-2 368
12 411
12 643
0
12 643
232
CELKEM
133 493
49 741
81 616
131 357
-2 136
Hlavní činnost
105 908
35 007
69 885
104 892
-1 016
11 926
12 605
0
12 605
679
CELKEM
117 834
47 612
69 885
117 497
-337
Hlavní činnost
109 363
37 359
71 990
109 349
-14
13 443
13 085
0
13 085
-358
122 806
50 444
71 990
122 434
-372
CELKEM
Zřizovatel, statutární město Hradec Králové, poskytl SNHK příspěvek běžných výdajů v celkové výši
88.640.000 Kč. Jelikož byl ekonomicky velmi úspěšný rok na Koupališti Flošna, mohla být v průběhu roku
přesunuta část finančních prostředků do oblasti správy nemovitého majetku a podařilo se tak zrealizovat
více jmenovitých akcí – oprav nemovitostí než v minulých letech, a to v celkové hodnotě 35.074 tis. Kč, tj.
téměř o 10,5 mil. Kč více než v předchozím roce. Jmenovité akce kapitálových výdajů byly realizovány
v roce 2015 ve výši 4.619 tis. Kč. Čerpání a přehled všech jmenovitých akcí běžných i kapitálových výdajů
je uveden v tabulce (str. 15-17).
3
4.2. Vypořádání rozpočtových prostředků od SM HK
Čerpání rozpočtových příspěvků probíhalo v souladu se schválenými pravidly zřizovatele. Vypořádání
rozpočtových prostředků běžných i kapitálových výdajů bylo provedeno, běžné výdaje byly plně
vyčerpány.
Rozpad příspěvku běžných výdajů od SM HK (v tis. Kč)
Příspěvek běžných výdajů (BV)
čerpání
sportovní zařízení - provoz
skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost
2011
2012
2013
2014
2015
index
15/14
32 616
33 645
31 441
29 728
26 744
0,90
1 292
2 271
1 963
392
1 211
3,09
33 908
35 916
33 404
30 120
27 955
0,93
3 332
3 015
4 030
4 043
4 103
1,01
0
65
0
0
0
BF - opravy a údržba
4 889
3 971
4 967
4 771
5 248
1,10
BF - jmenovité akce
8 427
7 298
17 251
12 669
12 694
1,00
16 648
14 349
26 248
21 483
22 045
1,03
BYTOVÝ FOND- PLATBY DO FO - zbytkové
prostory
7 700
9 781
9 373
9 297
9 732
1,05
NBF - provoz
3 758
3 400
4 544
4 559
4 627
1,01
NBF - opravy a údržba
2 434
2 877
3 310
2 834
3 423
1,21
NBF - jmenovité akce
7 556
4 578
7 105
11 441
21 169
1,85
celkem NEBYTOVÝ FOND
13 748
10 855
14 959
18 834
29 219
1,55
Celkem čerpání BV
72 004
70 901
83 984
79 734
88 951
1,12
Poskytnutý příspěvek BV od SM HK
71 990
69 885
81 616
80 850
88 640
1,10
-14
-1 016
-2 368
1 116
-311
-0,28
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
-358
679
232
788
504
0,64
CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění
-372
-337
-2 136
1 904
193
sportovní zařízení - jmenovité akce
celkem SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
BF - provoz
BF - dotace výkazy PAP
celkem BYTOVÝ FOND
Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
-
Rozpočet SNHK pro rok 2015 byl schválen ve výši 83 mil. Kč, jednotlivými rozpočtovými změnami se
navýšil na konečných 96,01 mil. Kč. Některé akce z roku 2015 se budou realizovat v roce 2016, z těchto
důvodů bylo nutno přesunout do roku 2016 celkem 7,37 mil. Kč. SNHK čerpala v roce 2015 celkově 88,64
mil. Kč běžných výdajů z rozpočtu zřizovatele. Z výše uvedené tabulky je zřejmý trend nárůstu celkového
poskytovaného příspěvku od zřizovatele, a to téměř o 10 % oproti roku 2014. Tyto prostředky jsou tak více
používány na opravy nemovitostí města. Zároveň lze z této tabulky vysledovat trvale a výrazně se snižující
příspěvek na sportovní zařízení, neboť nárůstem tržeb ze vstupného se snižuje potřeba dotace příspěvku,
který lze opět využívat do oprav nemovitostí. Provozní příspěvek pro areál koupaliště Flošna se oproti
roku 2014 snížil o 2,7 mil. Kč, příspěvek pro plavecký areál byl téměř na stejné úrovni jako v roce 2014.
Příspěvek na vlastní provoz bytového a nebytového fondu je téměř totožný jako v minulých letech. Jeho
výši ovlivňují nejvíce režijní náklady na vlastní správu bytového a nebytového fondu, zákonné zvyšování
platů, výše odepisovaných pohledávek za služby a tvorba jejich opravných položek. Služby spojené
s užíváním bytových a nebytových prostor zajišťuje SNHK vlastním jménem, nájemcům je v rámci roku
předloženo vyúčtování skutečných nákladů. Nájemné je na rozdíl od služeb příjmem a výnosem
statutárního města a SNHK pro něj zajišťuje předpis a výběr nájemného, které je následně odesláno na
účet vlastníka.
4
V roce 2014 obdrželo statutární město Hradec Králové 90,3 mil. Kč vybraného nájemného z bytového
a nebytového fondu včetně penále. Za pronajatá sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví města,
uhradila SNHK další nájemné ve výši 7,6 mil. Kč. Statutárnímu městu bylo tedy v roce 2014 odesláno
nájemné celkem ve výši 97,9 mil. Kč. V roce 2015 město obdrželo 92,3 mil. Kč vybraného nájemného
z bytového a nebytového fondu, včetně penále. Za pronajatá sportovní zařízení, která jsou ve vlastnictví
města, uhradila SNHK nájemné ve výši 7,6 mil. Kč. Statutárnímu městu bylo v roce 2015 celkem odesláno
nájemné ve výši 99,9 mil. Kč.
5. ROZVAHA; VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
5.1. Rozvaha
ROZVAHA – AKTIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2015
AKTIVA
č.ř.
jedn.
stav
k 1.1.2015
stav
k 31.12.2015
A
Stálá aktiva
2
tis.
10 235
9 690
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
3
tis.
10
0
tis.
2 420
2 435
tis.
10
0
tis.
-2 420
-2 435
Software, drobný DNIM
7.
Nedokončení DNIM
10
I.
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
II.
Dlouhodobý hmotný majetek
14
tis.
10 201
9 666
3.
- Stavby
17
tis.
0
0
4.
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
18
tis.
17 627
17 160
6.
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20
tis.
11 598
12 105
7.
- Ostatní dlouh. majetek (stavby-nájem)
21
tis.
4 173
4 728
8.
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
22
tis.
203
188
II.
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
tis.
-23 400
-24 515
III. Dlouhodobý finanční majetek
26
tis.
0
0
IV. Dlouhodobé pohledávky
32
tis.
24
24
B
Oběžná aktiva
39
tis.
218 161
226 658
I.
Zásoby
40
tis.
931
852
II.
Krátkodobé pohledávky
51
tis.
161 176
170 523
tis.
146 323
155 498
tis.
0
0
tis.
14 853
15 025
tis.
56 054
55 283
- Peníze, ceniny
tis.
131
166
- Bankovní účty
tis.
55 923
55 117
- Krátkodobý finanční majetek
tis.
0
0
tis.
228 396
236 348
Pohledávky
17. Prostředky rozpočtového hospodaření
Přechodné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek
AKTIVA CELKEM
72
1
Oproti stavu na počátku roku došlo na straně aktiv i pasiv k celkovému zvýšení o 8 mil. Kč. Pohledávky
vzrostly o 9,1 mil. Kč, zůstatek bankovního účtu je téměř na stejné úrovni - ve výši 55,1 mil. Kč. Výši
pohledávek významně ovlivňují předepsané zálohy SNHK za služby ve spravovaných nemovitostech
a jejich následné vyúčtování.
5
Přechodné účty aktivní jsou na téměř stejné úrovni, jejich podstatnou část tvoří dohadné účty za dodávky
služeb související se spravovanými nemovitostmi. Tyto účty 388 jsou 30. dubna následujícího roku
pravidelně vyúčtovávány jednotlivým uživatelům.
ROZVAHA – PASIVA zkrácená verze statistického výkazu k 31. 12. 2015
PASIVA
č.ř.
jedn.
stav
k 1.1.2015
stav
k 31.12.2015
C
Vlastní kapitál
84
tis.
32 046
32 235
I.
Jmění účetní jednotky a upravující položky
85
tis.
16 808
16 267
1.
- Jmění účetní jednotky
86
tis.
24 992
24 451
5.
- Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
89
tis.
-6 538
-6 538
7.
- Oprava předcházejících účetních období
91
tis.
-1 646
-1 646
II.
Fondy účetní jednotky
92
tis.
13 334
15 775
1.
- Fond odměn
93
tis.
1 000
1 000
2.
- Fond kulturních a sociálních potřeb
94
tis.
950
947
tis.
5 697
7 600
- Fond rezervní
97
tis.
5 687
6 228
III. Výsledek hospodaření
5.
- Fond reprodukce majetku
98
tis.
1 904
193
1.
99
tis.
1 904
193
- Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let
tis.
0
0
- Saldo výdajů a nákladů
tis.
0
0
- Saldo příjmů a výnosů
tis.
0
0
tis.
196 350
204 113
tis.
0
0
Výsledek hospodaření běž. účetního období
D
Cizí zdroje
102
I.
Rezervy
II.
Dlouhodobé závazky
105
tis.
10
40
III. Krátkodobé závazky
112
tis.
196 340
204 073
Krátkodobé závazky
tis.
194 203
202 067
Bankovní úvěry a půjčky
tis.
0
0
tis.
2 137
2 006
34.
Dohadné účty pasivní
- Výdaje příštích období
131
tis.
1 533
1 637
35.
- Výnosy příštích období
132
tis.
21
16
tis.
0
0
36.
- Dohadné účty pasivní
133
tis.
583
353
PASIVA CELKEM
83
tis.
228 396
236 348
- z toho příspěvek na příští rok
Strana pasiv je rovněž navýšená o 8 mil. Kč.
Vlastní kapitál se zvýšil o 0,2 mil. Kč. Zvýšení ovlivnil kladný výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
0,193 mil. Kč, zvýšení fondu reprodukce majetku o 0,5 mil. Kč.
Cizí zdroje se zvýšily ze 196 mil. Kč na 204 mil. Kč, jsou o 7,8 mil. Kč vyšší. Rozdíl je zejména ve vyšších
krátkodobých závazcích, opět je to důsledek záloh na služby ke spravovaným nemovitostem.
Schválený příspěvek běžných výdajů na rok 2016 není účtován do cizích zdrojů, je evidován na
podrozvahových účtech.
Bankovní úvěry a půjčky nejsou čerpány.
6
5.2. Výkaz zisků a ztrát
5.2.1. Náklady
Výkaz zisku a ztrát (výsledovka) k 31. 12. 2015 – NÁKLADY
jedn.
skutečnost
k 31.12.14
schválený
rozpočet
2015
upravený
rozpočet
2015
skutečnost SK/UR
k 31.12.15
%
tis.
20 492
20 600
21 183
21 189 100,03
1,03
2 700
2 800
3 473
16 932
17 000
16 912
3 547 102,13
16 852 99,65
1,31
502 Spotřeba energie
tis.
tis.
504 Prodané zboží
tis.
860
800
798
790
99,00
tis.
48 006
50 966
67 806
59 737
88,10
0,92
1,24
511 Opravy a udržování
tis.
31 834
34 922
48 299
42 360
87,70
1,33
512 Cestovné
tis.
5
10
9
5
55,56
1,00
513 Náklady na reprezentaci
tis.
24
34
27
17
62,96
0,71
518 Ostatní služby
tis.
16 143
16 000
19 471
17 355
89,13
1,08
tis.
7 615
7 538
7 663
7 646
99,78
52 Osobní náklady
tis.
43 314
44 560
45 877
44 914
97,90
1,00
1,04
521 Mzdové náklady
tis.
31 671
32 980
33 780
32 851
97,25
1,04
524 Zákonné sociální pojištění
tis.
10 068
10 000
10 419
10 440 100,20
1,04
525 Jiné sociální náklady
tis.
165
180
194
170
87,63
NÁKLADY
50 Spotřebované nákupy
501 Spotřeba materiálu
51 Služby
z toho: nájemné
index
15/14
1,00
tis.
1 410
1 400
1 484
1 453
97,91
1,03
1,03
tis.
195
214
158
147
93,04
0,75
531 Daň silniční
tis.
12
14
14
12
85,71
1,00
532 Daň z nemovitostí
tis.
-
-
538 Jiné daně a poplatky
tis.
183
200
144
93,75
0,74
tis.
11 751
11 700
12 020
12 312 102,43
1,05
527 Zákonné sociální náklady
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady
541 Smluvní pokuty a úroky z prodl.
tis.
542 Jiné pokuty a penále
tis.
544 Prodaný materiál
547 Manka a škody
549 Ostatní náklady z činnosti
12
135
7
-
-
58,33
7,00
1
0
tis.
51
0
0
0
-
-
tis.
102
0
75
73
97,33
0,72
tis.
11 597
11 700
11 933
12 232 102,51
1,05
55 Odpisy, rezervy a opr. položky
tis.
7 956
7 750
3 479
3 416
98,19
0,43
551 Odpisy dlouhodobého majetku
tis.
1 344
1 450
1 072
1 050
97,95
0,78
553 Prodaný dlouh. hmot. majetek
tis.
-
-
556 Tvorba a zúčt. oprav. položek
tis.
665
1 300
546
557 Náklady z vyřaz. pohledávek
tis.
5 426
4 500
1 051
1 020
97,05
0,19
558 Náklady z drob. dl. majetku
tis.
521
500
810
799
98,64
1,53
56 Finanční náklady
547 100,18
0,82
tis.
0
0
2
2 100,00
-
563 Kurzové ztráty
tis.
0
0
2
2 100,00
-
59 Daň z příjmů
tis.
31
30
27
21
77,78
0,68
591 Daň z příjmů
tis.
31
30
27
21
77,78
0,68
595 Dodat. odvody daně z příjmů
tis.
-
-
94,15
1,08
NÁKLADY CELKEM
tis.
131 745
135 820
150 552
141 738
7
Náklady příspěvkové organizace se celkově zvýšily o 10 mil. Kč, ze 131,8 mil. Kč na 141,8 mil. Kč.
Spotřebované nákupy jsou o 0,8 mil. Kč vyšší, přičemž náklady na energie jsou téměř již dva roky stejné.
Náklady na energie jsou ovlivněny řadou faktorů, např. nižší spotřebou energií ve všech vodních areálech,
nižší cenou elektrické energie, naopak vyšší cenou vodného a cenou za tepelnou energii. V plaveckém
areálu činí náklady na energie včetně stočného celkem 34 % celkových nákladů, z toho 30 % tvoří náklady
na elektrickou energii, 43 % náklady na teplo a 27 % náklady na vodné a stočné. V areálu koupaliště Flošna
představují náklady na energie včetně stočného celkem 20 % celkových nákladů, z toho 37 % tvoří náklady
na elektrickou energii, 31 % náklady na teplo a 32 % náklady na vodné a stočné.
Náklady na spotřebu materiálu vzrostly z 2,7 mil. Kč na 3,5 mil. Kč.
Služby – celkové náklady na služby se oproti roku 2014 zvýšily ze 48 mil. Kč na 59,7 mil. Kč. O částku
10,5 mil. Kč se zvýšily náklady na opravy a udržování, a to zejména u oprav nemovitostí. Náklady
nájemného jsou téměř na stejné úrovni jako v minulém roce. Ostatní služby se zvýšily o 1,2 mil. Kč, nárůst
je patrný u ostatních služeb u spravovaných nemovitostí, jako jsou např. vyklízecí a úklidové práce,
projektové dokumentace či malování společných prostor v domech.
Osobní náklady se zvýšily o 1,6 mil. Kč, na celkovou částku 44,9 mil. Kč. Zvýšení představuje dvojí zákonné
zvyšování platů v listopadu 2014 a listopadu 2015. Rovněž došlo ke zvýšení objemu u dohod konaných
mimo pracovní poměr, tato forma je využívána mimo jiné pro brigádníky na letním koupališti.
Daně a poplatky jsou ve výši 147 tis. Kč, poklesly o 48 tis. Kč oproti roku 2014. Rozdíl činí nižší vynaložené
soudní poplatky.
Ostatní náklady jsou vyšší o 0,5 mil. Kč, v celkové výši 12,3 mil. Kč. Podstatnou část tvoří náklady na
zbytkové byty a prostory ve výši 9,7 mil. Kč. Jsou to platby do fondu oprav soukromým vlastníkům
nemovitostí za prostory vlastněné městem - byty, nebytové prostory. Tyto náklady se zvýšily o 0,4 mil. Kč.
Odpisy, opravné položky, odepsané pohledávky – došlo ke snížení o 4,5 mil. Kč oproti roku 2014. Náklady
z vyřazených pohledávek se snížily podstatně z 5,4 mil. Kč na 1 mil. Kč. V roce 2014 probíhala dluhová
amnestie u bytů vlastněných městem, tím docházelo v roce 2014 k promíjení penále. Rok 2015 již těmito
odpisy pohledávek nebyl ovlivněn.
Náklady na pořízení drobného majetku se oproti roku 2014 zvýšily z 0,5 mil. Kč na 0,8 mil. Kč. Představují
náklady na nově pořízený drobný majetek (např. tiskárny, PC, zahradní nábytek na LKF, pračka se sušičkou
do WSF, skříňky, chladící vitrína v ML a další).
Daň z příjmů – v souladu s legislativou se od roku 2014 platí daň z příjmů ve výši 19 % z úroků ze zůstatku
bankovního účtu, ta v roce 2015 činila 19 tis. Kč. Dále v roce 2015 vznikla povinnost u daně z příjmu
právnických osob ze zisku ve výši 1,8 tis. Kč.
8
5.2.2. Výnosy
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) k 31. 12. 2015 – VÝNOSY
jedn.
skutečnost
k 31.12.14
schválený
rozpočet
2015
upravený
rozpočet
2015
60 Výnosy z vl. výkonů a zboží
tis.
46 019
46 100
51 826
50 718
97,86
601 Výnosy z prodeje vl. výrobků
tis.
-
-
602 Výnosy z prodeje služeb
tis.
39 911
40 000
45 595
44 572
97,76
1,12
603 Výnosy z pronájmu
tis.
4 597
4 600
4 790
4 722
98,58
1,03
VÝNOSY
604 Výnosy z prodaného zboží
skutečnost SK/UR
k 31.12.15
%
index
15/14
1,10
tis.
1 511
1 500
1 441
1 424
98,82
0,94
tis.
6 619
6 550
2 579
2 471
95,81
0,37
641 Smluvní pokuty a úroky z prodl.
tis.
5 228
5 200
1 481
1 416
95,61
0,27
642 Jiné pokuty a penále
tis.
-
-
643 Výnosy z vyřaz. pohledávek
tis.
-
-
644 Výnosy z prodeje materiálu
tis.
91,27
4,34
645 Výnosy z prodeje DNM
tis.
-
-
646 Výnosy z prodeje DHM
tis.
-
-
648 Čerpání fondů
tis.
-
-
649 Ostatní výnosy z činnosti
v tom: dary právnic.a fyzic. osob
tuzemských a zahraničních
66 Finanční výnosy
tis.
97,52
0,62
-
-
102
74,45
0,63
64 Ostatní výnosy
662 Úroky
53
1 338
50
252
1 300
846
230
825
tis.
tis.
161
170
137
tis.
161
170
137
102
74,45
0,63
tis.
80 850
83 000
96 010
88 640
92,32
1,10
tis.
80 850
83 000
96 010
88 640
92,32
1,10
v tom: příspěvek SM HK na čin.
tis.
80 850
83 000
96 010
88 640
92,32
1,10
Ost. přísp. z jiných veř. rozp.
tis.
-
-
94,27
1,06
67 Výnosy z transferů
672 Výnosy vyb. míst. vl. inst. a transf.
VÝNOSY CELKEM
tis.
133 649
135 820
150 552
141 931
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
tis.
1 904
0
0
193
Celkově se výnosy zvýšily oproti roku 2014 z 133,7 mil. Kč na 141,9 mil. Kč.
Výnosy za vlastní výkony a zboží – výnosy se zvýšily výrazně o 4,7 mil. Kč, tj. ze 46 mil. Kč na 50,7 mil. Kč.
Zvýšení je nejvýznamnější na letním koupališti. Tržby vzrostly o 2,9 mil. Kč, na 6,8 mil. Kč, rovněž tak tržby
z Wellness studia Flošna se zvýšily o 1,6 mil. Kč, a to z 3,4 mil. Kč na 5 mil. Kč. Tyto nárůsty vznikly rekordní
návštěvností na letním koupališti, ale i 42% nárůstem počtu návštěvníků ve WSF. Tržby v plaveckém areálu
jsou téměř stejné jako v předchozím roce.
Ostatní výnosy – došlo ke snížení ostatních výnosů o 4,1 mil. Kč. Změny jsou v předepsaných smluvních
pokutách a úrocích z prodlení ze služeb, vyplývajících z dluhové amnestie u bytů, která proběhla v roce
2014, a rok 2015 již těmito výnosy nebyl ovlivněn.
Finanční výnosy – došlo k výraznému snížení přijatých úroků z účtu ze 161 tis. Kč na 102 tis. Kč, a to při
téměř shodném zůstatku účtu.
Příspěvek na provoz – přijatý příspěvek běžných výdajů se zvýšil z 80,85 mil. Kč na 88,64 mil. Kč.
Hospodářský výsledek organizace po zdanění klesl z 1,9 mil. Kč na 0,2 mil. Kč.
9
6. SPRÁVA MAJETKU – BYTOVÝ A NEBYTOVÝ FOND
6.1. Činnost provozně technického úseku
Činnost provozně technického úseku v roce 2015 navazovala na práci v předchozích letech a jeho hlavním
úkolem byl nadále výkon správy bytového a nebytového fondu města a soukromých domů, uchování
technického stavu nemovitostí města a soukromých domů na potřebné úrovni v rámci uvolněných
finančních prostředků včetně zabezpečování provozu a plnění spojených s užíváním domů a jednotek
(služeb). V celém období roku 2015 byla správa obecního majetku zajišťována z jednoho místa, tzn.
centrálně z jedné provozovny - střediska správy městských domů se sídlem v budově Kydlinovská 1521
s odloučeným pracovištěm na Moravském Předměstí v objektu Harmonie I, zajišťující výhradně správu
domů E. Beneše 1747 – Harmonie I a Souběžná 1746 - Harmonie II, a to vzhledem k charakteru objektů
a potřebám nájemců těchto domů. Toto odloučené pracoviště, zabezpečující veškeré úkoly, je
obsluhováno jedním technikem v přímém řízení vedoucího střediska správy městských domů. Středisko
správy městských domů a středisko správy domů soukromých bylo řízeno jedním vedoucím pracovníkem.
Provozně technickým úsekem je rovněž zajišťována i správa a údržba Stříbrného rybníku.
SNHK již druhým rokem provozovala Parkovací dům Kollárova, který převzala od společnosti ISP Hradec
Králové, a.s. v červnu 2014. Po počátečních přípravách provozování objektu a uveřejnění záměru
podnájmu parkovacích míst byl zahájen samotný provoz. V parkovacím domě jsou tři typy parkovacích
stání pronajímaných minimálně na dobu jednoho měsíce. Zájemci je hojně využívána možnost
elektronické rezervace parkovacího místa prostřednictvím webových stránek SNHK, na jejímž základě je
do dvou pracovních dnů připravena podnájemní smlouva. Ke konci roku 2014 byla obsazena zhruba
třetina, ke konci roku 2015 to byly dvě třetiny parkovacích míst.
Na jaře roku 2015 byla dokončena II. etapa revitalizace Třídy E. Beneše a SNHK převzala zpět do správy
další rekonstruovaná garážová stání. Jednotlivé objekty byly uvedeny do provozu a parkovací stání byla
předána k užívání dle usnesení rady města jednotlivým SVJ, která je měla dále podnajímat svým členům.
Tato situace se však později částečně změnila a parkovací stání jsou přidělována jednotlivě nájemcům.
Veškerá údržba obecního majetku - bytového a nebytového fondu, tzn. havárie, drobná údržba, výměna
bytového zařízení včetně větších stavebních akcí, byla realizována dodavatelským způsobem. Provozně
technický úsek v souladu s vnitřním předpisem SNHK v roce 2015 zajistil 70 výběrových řízení. Zadal
stavební práce, zpracování projektové dokumentace a ostatní práce, služby či nákup materiálu o celkové
hodnotě téměř 77,6 mil. Kč vč. DPH.
K nejvýznamnějším akcím, které byly v roce 2015 vysoutěženy a zrealizovány, patří např. akce Milady
Horákové 504 - výměna oken v částce 3.235 tis. Kč, Střelecká 748 – výměna výkladců v částce 2.720 tis. Kč,
Gagarinova 844 - úpravy prostor v částce 2.499 tis. Kč, Nám. Osvoboditelů a Ľ. Štúra 820 - GO ZTI 1. etapa v částce 1.878 tis. Kč, Československé armády 216 - oprava střešního pláště terasy v částce
1.799 tis. Kč, Čelakovského 487 – oprava fasády v částce 1.411 tis. Kč, E. Beneše 1747 – výměna 5 ks
stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - 1. etapa v částce 1.198 tis. Kč, E. Beneše 1747 – výměna
5 ks stoupacího potrubí vody a splaškové kanalizace - 2. etapa v částce 1.135 tis. Kč, Milady Horákové 549
– výměna vzduchotechniky v částce 1.107 tis. Kč, Pod Zámečkem 404 – oprava elektroinstalace v bytech a
společných prostorách v částce 1.000 tis. Kč.
SNHK ve sdružení s KLICPEROVÝM DIVADLEM o.p.s. počátkem roku 2015 vysoutěžila a následně
realizovala akci Gočárova 479 - úpravy prostor předprodeje divadla v celkové částce 1.698 tis. Kč
(z rozpočtu SNHK hrazena část ve výši 1.097 tis. Kč – repase opravy výloh, podlah, elektroinstalace), vnitřní
vybavení bylo hrazeno Klicperovým divadlem.
10
Dále byla ve sledovaném období vysoutěžena akce V Lipkách čp. 692 – stavebně historický průzkum a
inventarizace prvků v částce 184 tis. Kč, jejíž realizace započala v lednu 2016, akce E. Beneše 1747 –
oprava osobního výtahu s realizací v únoru 2016 a akce Československé armády 408 - projektová
dokumentace na opravu sociálního zařízení, která bude dokončena v květnu 2016. V roce 2015 se také pro
následující období soutěžili dodavatelé servisní činnosti v domovních kotelnách na plynná paliva nebo
servisních prací na technologii úpravny bazénové vody plaveckého areálu.
V rámci celoroční nepřetržité havarijní služby zajišťované provozně technickým úsekem bylo ve
sledovaném období roku 2015 provedeno celkem 117 zásahů mimo běžnou pracovní dobu. Nejvíce
zásahů bylo provedeno na rozvodech ZTI (voda, topení, kanalizace, plyn) a poruchách na elektrických
instalacích.
Gočárova 479 - úpravy prostor - předprodej Klicperova divadla
V rámci činnosti střediska soukromých domů se i v období roku 2015 jednalo o zajišťování správy pro
domy ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek, bytových družstev i fyzických osob. Ve sledovaném
období středisko správy soukromých domů převzalo do správy nové objekty, ať již v rámci privatizace
bytového fondu nebo požadavků soukromých či právnických osob, a to v počtu 11 domů. Nelze
opomenout ani účast na shromážděních SVJ, kde v případě zbytkových jednotek zástupce SNHK, na
základě zplnomocnění, zastupoval SM HK jako vlastníka těchto jednotek. V neposlední řadě se jednalo
o organizaci a vlastní realizaci prvních ustavujících shromáždění SVJ.
V roce 2015 se uskutečnilo za účasti zástupců SNHK celkem 123 shromáždění SVJ, z toho 20 shromáždění
u zbytkových jednotek u domů, které nejsou ve správě, 103 u domů ve správě. V rámci své činnosti
středisko správy soukromých domů zajišťovalo mimo běžné údržby a oprav i provozní revize, kontroly a
zkoušky technického zařízení či vybavení domů. Rovněž bylo realizováno 7 poptávkových řízení na větší
stavební práce včetně přípravy a zpracování zadávacích podmínek na tyto akce a organizace výběrových
řízení se zástupci vlastníků. Tři z nich byly realizovány v roce 2015; výměna oken a balkonových dveří
v domě Na Střezině 1112-1114 v částce 1.150 tis. Kč, stavební úpravy bytového domu Severní 767-769
v částce 718 tis. Kč, generální oprava taškové střechy na domě Průmyslová 706 v částce 590 tis. Kč. Ostatní
vysoutěžené akce, tj. zateplení domu Maxe Malého 179, rekonstrukce ležatých rozvodů vody v domě
Formánkova 434-436, generální oprava zděných garáží vč. kolárny ve dvorní části domu, výměna venkovní
ležaté kanalizace a provedení zámkové dlažby domu Šimkova 937 a generální oprava ZTI v domě
Vrchlického 1230 budou dokončeny či realizovány v roce 2016.
11
Šafaříkova 764 - oprava fasády a dvora včetně kanalizace
Malé náměstí 120 - AMÁTKA - odstranění zemní
vlhkosti, oprava fasády a nátěr oken
6.1.1. Běžné výdaje (provozní)
V roce 2015 těžiště činnosti provozně technického úseku SNHK spočívalo převážně v opravách a údržbě
plášťů budov, včetně oprav střech, oprav, nátěrů a výměn oken. Dále nelze opomenout ani opravy
a výměny rozvodů ZTI a elektroinstalace, jakož i běžnou údržbu vnitřního zařízení či vybavení budov ve
vlastnictví města.
Výměny zařizovacích předmětů v obecních bytových jednotkách se prováděly v nejnutnějších
a opodstatněných případech, kdy kritériem pro výměnu zařízení či vybavení bytů bylo vždy posouzení
jejich funkčních vlastností s ohledem na možnosti opravy. Stávalo se tedy, že požadavky nájemců nebyly
v některých případech uspokojeny, neboť zařízení bytů bylo shledáno jako opravitelné, případně funkční.
V rámci jmenovitých akcí i nepojmenované údržby byla mimo jiné upřednostňována logická potřeba
vlastníka realizovat přidělené provozní prostředky přednostně k provádění oprav a údržby na společných
částech domů vč. plášťů domů a předcházet tak vzniku následných havarijních stavů. Přesto bylo
nevyhnutelné zajištění i některých dalších oprav či údržby, jako např. opravy schodiště polyfunkčního
objektu Milady Horákové 549 nebo se podařilo po mnoha letech zrealizovat výmalby společných prostor
bytových domů.
Gagarinova 844 – výměna výloh a úpravy prostor
12
Náklady na opravy a běžnou údržbu se v roce 2015 výrazně zvýšily, z 31,7 mil. Kč na 42,5 mil. Kč. Vzrostly
zejména výdaje na opravy a údržbu nebytového fondu.
Náklady na běžnou údržbu a opravy BF a NBF dle činností za roky 2011–2015 (v tis. Kč)
náklady - dle činností
opravy a údržba bytů a domů
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
4 265
3 336
4 175
4 128
4 507
revizní služby domy, byty
385
355
349
326
227
deratizace domů
ostatní: úklid. práce, vyklízení, znal. posudky,
exekuční vystěhování
107
75
53
90
309
132
204
390
225
205
mezisoučet BF - opravy a údržba
4 889
3 970
4 967
4 769
5 248
BF - jmenovité akce - opravy
8 427
7 299
17 251
12 669
12 694
CELKEM údržba a opravy BF
13 316
11 269
22 218
17 438
17 942
opravy a údržba nebytových prostor
1 764
2 477
2 851
2 320
2 707
revizní služby domy, nebyt. prostory
316
110
130
209
179
14
41
21
24
68
340
249
308
281
469
mezisoučet NBF - opravy a údržba
2 434
2 877
3 310
2 834
3 423
NBF - jmenovité akce - opravy
7 556
4 578
7 105
11 441
21 169
CELKEM údržba a opravy NBF
9 990
7 455
10 415
14 275
24 592
23 306
18 724
32 633
31 713
42 534
deratizace domy, nebyt. prostory
ostatní: úklid. práce, vyklízení, znal. posudky,
exekuční vystěhování
CELKEM BF a NBF
6.1.2. Kapitálové výdaje
Pro rok 2015 nebyl SNHK přidělen žádný příspěvek pro kapitálové výdaje, přesto se v průběhu roku
podařilo příspěvek upravit a díky tomu mohla být realizována akce Brněnská 1462 - změna zdroje ohřevu
TUV v částce 224 tis. Kč. Projektová dokumentace na opravu střechy a vybudování půdní vestavby objektu
ČSA 332 - Boni Pueri bude dokončena v květnu 2016 a projektová dokumentace na změnu užívání bytu
Divišova 830 v dubnu 2016. V roce 2015 byly dokončeny akce započaté roku 2014, a to stavební úpravy
objektu ČSA 335 - Jitro - úpravy půdních prostor v celkové částce 1.325 tis. Kč, stejně jako stavební úpravy
objektu Resslova bez čp. (Městská policie) v částce 3.070 tis. Kč.
6.1. Přehled spravovaného majetku
Skladba bytů ve správě SNHK k 31.12.2015
obecní byty
Celkem bytů ve správě : 6 663
obecní byty v SD
SVJ + BD
ostatní byty
SVJ + BD
4 981
75%
ostatní byty
209
3% obecní byty
1 231
18%
obecní byty
v SD
242
4%
13
Počet bytů ve správě SNHK
počet bytů k
31.12.11
31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15
obecní byty v obecních domech
obecní byty v soukromých domech
soukromé byty v domech SVJ a BD
ostatní byty
1 609
270
4 678
244
1 333
259
4 822
274
1 314
232
4 854
205
1 303
208
4 913
193
1 231
242
4 981
209
CELKEM
6 801
6 688
6 605
6 617
6 663
V rámci provozně technického úseku SNHK zabezpečovala k 31. 12. 2015 správu:

obecního majetku ve 154 domech a 1 ubytovně, 1.231 bytech, 343 nebytových prostorách,
33 garážích a 614 garážových stáních;
 majetku SVJ a BD v 363 domech, 5.068 bytech (z toho 87 obec. bytů), 133 nebytových prostorách
(z toho 57 obecních NP);
 školských zařízení (zřizovatelem není SM HK) ve 4 objektech (Obchodní akademie; Floristická
škola; Zahradnická škola; Mateřská škola, základní škola a praktická škola DANETA s.r.o.);
 soukromého majetku ve 40 domech, 257 bytech (z toho 51 obecních bytů), 32 nebytových
prostorách;
 majetku v národní správě v 1 domě, 3 bytech; 1 nebytovém prostoru;
 obecních bytů v soukromých domech, které nejsou ve správě SNHK - celkem 104 bytů.
Ve výčtu spravovaného majetku mimo klasických bytových a nebytových domů jsou zahrnuty i ostatní
objekty, např. budova Muzea VČ (jako národně kulturní památka), 4 rotundy na Eliščině a Tylově nábřeží,
Pajkrova a Pivovarská flošna, kasemata v Jiráskových sadech, podchod na třídě Karla IV., průmyslové
a skladové areály v Kuklenách a Třebši, bývalá jatka Kydlinovská a areál Gayerovy kasárna, hvězdárna,
loděnice, azylové domy pro muže a matky s dětmi. Dále to jsou i budovy divadel a některých kulturních
zařízení města, jako např. Klicperovo divadlo vč. studia Beseda, divadlo DRAK, Filharmonie, Knihovna
města Hradec Králové, kostelík v Jiráskových sadech apod.
Počty domů ve správě SNHK
počet domů ve správě k
obecní domy
školská zařízení
SVJ a BD
ostatní domy
CELKEM
31.12.11
31.12.12
31.12.13
31.12.14
31.12.15
194
165
161
156
155
4
4
4
4
4
338
348
355
358
363
42
47
37
38
41
578
564
557
556
563
Skladba domů ve správě SNHK k 31.12.2015
Celkem domů ve správě : 563
školská
zařízení
4
1%
ostatní domy
41
7%
obecní domy
155
28%
SVJ + BD
363
64%
14
7. JMENOVITÉ AKCE – BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
V následujících tabulkách je uveden výčet všech jmenovitých akcí realizovaných v roce 2015 včetně jejich
čerpání.
Běžné výdaje – jmenovité akce (v tis. Kč)
BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce
CELKEM
upravený
rozp. 2015
skutečnost
k 31.12.2015
plnění
v%
42 610
35 074
82,3%
1 220
1 211
99,3%
020-020
Sportovní zařízení
020-020
Jednorázové opravy PA
730
721
98,8%
020-020
KF - LKF - stolky, čluny na tobogán, lehátka, dlažba
310
313
101,0%
020-020
KF - WSF - výměna UV zářiče, oprava dlažeb, pračka
180
177
98,3%
16 285
12 694
78,0%
020-030
Bytový fond
121406
nám. Osvoboditelů 820 - výměna el. instalace
630
634
100,7%
121407
L. Štúra 820 - výměna el. instalace
315
317
100,6%
121408
nám. Osvoboditelů 820 - PD na GO ZTI
70
74
105,7%
121409
L. Štúra 820 - PD na GO ZTI
70
75
107,1%
121501
Pod Zámečkem 404 - PD na výměnu elektroinstalace v BJ
40
36
88,8%
121502
Pod Zámečkem 404 - výměna el. instalace v bytech
1 000
1 000
100,0%
121503
Pod Zámečkem 1837 - malování spol. prostor
50
51
102,0%
121504
50
51
102,0%
121505
170
168
98,8%
121506
E. Beneše 1747 - výměna svislých rozvodů, část
1 200
1 199
99,9%
121507
Sukovy Sady 660 - GO uliční fasády
0
5
-
121508
Sukovy sady 660 - výmalba společných prostor
140
142
101,4%
121510
Dukelská 11 - elektrický vrátný
70
66
94,3%
121511
Kotěrova 828 - PD el. instalace spol. části
30
26
86,7%
121513
Divišova 829 - PD el. instalace spol. části
30
26
86,7%
121515
Divišova 830 - PD el. instalace spol. části
30
26
86,7%
121517
L. Štúra, nám. Osvoboditelů 820 - GO ZTI 1. etapa
1 950
1 951
100,1%
121518
ČSA 439 - opravy a nátěr oken přední strana
121519
Čelakovského 487 - GO zadní fasády + odstranění vlhkosti
121520
Šafaříkova 764 - oprava dvora, kanalizace, fasáda
121521
Šafaříkova 764 - PD na GO ZTI
60
58
96,7%
121522
Šafaříkova 764 - GO ZTI
240
253
105,4%
121523
Švehlova 393 - vymalování spol. prostor
130
130
99,9%
121524
Souběžná 1746 - malování společných prostor
120
117
97,5%
121525
Souběžná 1746 - nátěr kovových dveří a výkladců
90
82
91,1%
121553
Bezručova 1040 - úprava bytu vč. PD
160
160
99,9%
121562
Čelakovského 487 - oprava volných bytových jednotek
670
673
100,4%
121563
Honkova 1039 - vyklizení, zabezpečení
190
187
98,4%
121564
Souběžná 1746 - madla na chodbách
240
234
97,5%
121568
Pod Zámečkem 1837 - malování sklepy
15
16
106,7%
121569
15
16
106,7%
680
673
99,0%
1 490
1 481
99,4%
690
685
99,3%
15
121570
20
38
190,0%
121571
E. Beneše 1747 - výměna svislých rozvodů, část
1 120
1 138
101,6%
121572
Brněnská 1462 - oprava 1. a 2. patra BJ
2 600
0
0,0%
121579
PENB - bytový fond
90
62
68,9%
121582
Kotěrova 627 - oprava bytu č. 31
210
227
108,1%
121583
Pod Zámečkem 404 - výměna schodišťových prosklených stěn
360
362
100,6%
121584
Šafaříkova 764 – výmalba společných prostor
250
256
102,4%
121585
L. Štúra, nám. Osvoboditelů 820 - GO ZTI 2. etapa
1 000
0
0,0%
BĚŽNÉ VÝDAJE – jmenovité akce
020-040
Nebytový fond
upravený
rozp. 2015
skutečnost
k 31.12.2015
plnění
v%
25 105
21 169
84,3%
2 700
2 778
102,9%
30
29
96,7%
121443
Střelecká 748 – výměna výkladců vč. PD
121526
Zámeček 456 - PD na opravu soc. zařízení
121527
Zámeček 456 - GO soc. zařízení
240
234
97,5%
121528
400
400
100,0%
40
36
90,0%
121530
Střelecká 824 - oprava a nátěr oken - přízemí
Střelecká 824 - oprava vnitřní elektroinstalace, dispoziční úpravy
v kancelářích
Náhon 105 - výměna oken
121531
M. Horákové 504 - výměna oken vč. žaluzií
121532
121529
180
177
98,3%
3 450
3 443
99,8%
M. Horákové 549 - PD na výměnu rozvodu ÚT a ZTI
190
188
98,9%
121533
M. Horákové 549 - oprava venkovního schodiště do 1.NP (ochozu)
220
222
100,9%
121534
ČSA 216 - Fortna - výměna klempířských prvků
280
270
96,4%
121535
ČSA 216 Kavalír A -oprava střešního pláště
0
5
-
121536
ČSA 216 Kavalír B -oprava střešního pláště
1 900
1 800
94,7%
121538
Velké nám. 1 - opravy zavěšení dveří
100
96
96,0%
121539
ČSA 408 - PD na GO ZTI
345
25
7,2%
121541
Dlouhá 211 - PD GO fasády s odstranění vlhkosti
60
60
100,0%
121544
Říčarova 181 - nátěr střechy vč. oprav
100
92
92,0%
121545
Ulrichovo 738 - výměna oken v NP
120
115
95,8%
121546
Pražská 127 - oprava omítek
121551
Gagarinova 844 - T BASS
121552
Zámeček 456 - betonová dlažba na střeše
121554
Karla IV. 493 - oprava střechy ve dvoře
121555
M. Horákové 549 - oprava vzduchotechniky vč. PD
121556
90
89
98,9%
2 550
2 554
100,2%
100
93
93,0%
20
16
80,0%
1 100
1 141
103,7%
Cimlerova 37 - Plácka HZ změna vytápění
300
301
100,3%
121557
Dubinská 301 - Svinary - HZ oprava střechy
210
202
96,2%
121565
Gagarinova 844 - samostatné měření elektro
160
160
100,0%
121567
Kydlinovská 1521 – malování kanceláří a opravy podlah
200
221
110,5%
121573
ČSA 408 - oprava oken NP Sodexo
30
23
76,7%
121574
Velká 7 – azylový dům ženy - výměna vnitř. dveří
90
89
98,9%
121575
E. Beneše 575 - NP 502 - podhled s osvětlením
135
135
100,0%
121576
ČSA 216 - oprava parkoviště
95
94
98,9%
121580
PENB - nebytový fond
90
73
81,1%
121586
V Lipkách 692 – Obchodní akademie – stavebně historický průzkum
250
0
0,0%
121587
M. Horákové 504 - výměna výkladců
280
280
100,0%
121586
M. Horákové 504 - statické zajištění objektu
210
135
64,3%
16
121426
Malé nám. 120 - odstranění zem. vlhkosti + fasáda
1 550
1 544
99,6%
121547
Hradební 632 – odstranění zemní vlhkosti, vstup. fasáda
850
877
103,2%
121548
121549
Eliščino nábřeží 465 - oprava světlíků vč. PD
75
68
90,7%
Tomkova 174 - oprava dveří a oken+nátěr
70
68
97,1%
121550
Poštovní 45 - nátěr střechy +opravy Březhrad
240
240
100,0%
121558
Eliščino nábř. 465 – opěrná zeď, část v 2014
700
701
100,1%
121559
Zieglerova 91 - Městská hudební síň - PD
85
17
20,0%
121560
Gočárova 479 - Klicperovo divadlo – úpravy prostor
1 100
1 098
99,8%
121566
Eliščino nábř. 777 - výměna baterií záložního zdroje
170
163
95,9%
121577
Eliščino nábř. 465 - oprava šachty vně budovy
80
75
93,8%
121578
Jiráskovy sady - kostelík - opravy střechy - šindel
150
149
99,3%
121581
Hradební 632 - nátěry dřevěného obložení, oken
470
470
100,0%
121590
Wonkova 1262 - oprava transformátoru - havárie
100
123
123,0%
121591
Eliščino nábř. 465 – stavebně historický průzkum
3 200
0
0,0%
Kapitálové výdaje - jmenovité akce (v tis. Kč)
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – jmenovité akce
CELKEM
020-020
020-040
skutečnost
k 31.12.2015
plnění v %
7 512
4 619
61,5%
363
0
0,0%
363
0
0,0%
1 030
224
21,7%
37183 Brněnská 1462 - změna TUV
224
224
100,0%
37328 Brněnská 1462 - kamerový systém
250
0
0,0%
37372 Divišova 830 - PD + změna užívání na BJ
556
0
0,0%
3613 Nebytový fond
6 119
4 395
71,8%
36784 ČSA 335 - stav. úpravy objektu Jitro
1 325
1 325
100,0%
36752 stavební úpravy Městská policie - Resslova
3 070
3 070
100,0%
319
0
0,0%
1 200
0
0,0%
205
0
0,0%
3412 Sportovní zařízení
31518
020-030
upravený
rozpočet 2015
SN - sportovní zařízení - Slunná loučka
3612 Bytový fond
37077 Piletická 69 - stavební úpravy KMS
37199 Zieglerova 91 - Městská hudební síň
37419 ČSA 332- Boni Pueri - PD + půdní vestavba
17
8. STŘÍBRNÝ RYBNÍK
SNHK má ve správě rovněž areál Stříbrný rybník. Provoz přírodního koupaliště je podnajímán cestovní
kanceláři B & K TOUR s.r.o. Podnájemcem vodní plochy s jejím využitím k rekreaci a sportovnímu rybolovu
je od roku 2013 akciová společnost Městské lesy Hradec Králové.
V březnu 2015 byl schválen pro „městské koupaliště přírodního charakteru Stříbrný rybník, Hradec Králové
– Malšova Lhota“ manipulační řád, aktualizovaný na základě připomínek AOPK (Agentura ochrany přírody
a krajiny), který dne 2. 7. 2015 nabyl právní moci, stejně jako rozhodnutí odboru životního prostředí
Magistrátu města Hradec Králové – povolení k jinému nakládání s povrchovými vodami.
V průběhu letních měsíců probíhal monitoring kvality vody a s tím spojené preventivní ošetření vody na
nátoku do Stříbrného rybníka pomocí elektrokoagulace, včetně kontroly dodržování zásad správného
hospodaření s vodou a udržení dobré kvality vody s ohledem na vývoj počasí. V důsledku suchého období
během léta došlo k vyschnutí přivaděče vody v lesním úseku. Pro následující období se snažíme o změnu
v manipulačním řádu spočívající v dřívějším termínu napouštění nádrže rybníka. Veškeré chemické
ukazatele a výsledky posouzení vody ze zdravotního hlediska nepředstavovaly ve sledovaném období
žádné riziko pro koupání až do ukončení letní sezóny, která musela být bohužel ukončena díky suchu a
následnému nedostatku vody již v polovině měsíce srpna. K vyloučení možnosti, že taková situace se bude
opakovat, je třeba přijmout komplexní řešení, které by bylo nepochybně časově i finančně velmi náročnou
investicí ze strany vlastníka.
Ze zkušeností z minulých období bylo pro dlouhodobé udržení kvality vody v sezóně prováděno
podnájemci odstraňování biomasy (rákos, náletové dřeviny) z okolí nádrže.
V souladu s vypracovaným odborným posudkem o stavu dřevin v areálu Stříbrný rybník a rozhodnutím
odboru životního prostředí MM HK z roku 2013, po zrealizovaném výběrovém řízení na počátku roku 2015
v době vegetačního klidu, proběhlo kácení dřevin. Za vykácené stromy jako kompenzace následovala
náhradní výsadba a zapěstování nových stromů.
V průběhu roku byly opraveny poškozené části oplocení areálu kempu v celkové délce 125 m.
Od roku 2014 je podnájem v souladu s legislativou přesunut do doplňkové činnosti, v hlavní činnosti bylo
ponecháno pouze čištění vody a větší opravy areálu.
oplocení areálu kempu Stříbrný rybník
18
9. PLAVECKÝ AREÁL – PLAVECKÝ BAZÉN A MĚSTSKÉ LÁZNĚ
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace provozuje plavecký areál, jehož součástí je
Plavecký bazén 50 m a Městské lázně – Aquacentrum. Vlastníkem areálu je město Hradec Králové.
Městské lázně:
Aquacentrum v Městských lázních nabízí:














velký bazén s vodními atrakcemi a historickým umělým vlnobitím
kruhový bazén s perličkovými lehátky
bazén ve tvaru podkovy s podvodními masážemi
82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty
vířivý bazének o teplotě 37°C
dětský bazének s umělou říčkou a skluzavkou
dětský koutek s nafukovacím hradem
solární studio, masáže
parní komoru
finskou saunu s venkovním atriem
hydromasážní vanu NeoQi
letní terasu ke slunění
bar u vody
bistro nad vodou, v němž mají návštěvníci možnost využít občerstvení připravené v restauraci,
aniž by museli opustit prostory Aquacentra
v budově Městských lázní se nachází:




stylová restaurace v 1. patře s venkovní letní terasou
bufet ve vstupní hale
kosmetika, kadeřnictví, pedikúra, manikúra
ubytovna s 8 pokoji a 22 lůžky
Plavecký bazén 50 m nabízí:






bazén 50 x 21 m s osmi drahami
dětský bazén 9 x 6 m s podvodními tryskami
oddělenou dámskou a pánskou parní komoru s osvětleným hvězdným nebem
dětské šatny se samostatným vchodem do dětského bazénku
bufet ve vstupní hale
zasedací/školící místnost
Plavecký areál se nachází na Eliščině nábřeží, jeho oba objekty jsou pro veřejnost propojeny spojovací
chodbou a tím nabízejí využití veškerých služeb „pod jednou střechou“, a představuje jedno hospodářské
středisko organizace. Objekty mají společný odbavovací systém a návštěvníci mohou při jednom vstupu
využívat všechny služby - prochází libovolně v plavkách spojovací chodbou mezi budovami. Plavecký bazén
je v provozu od září 1993, Městské lázně byly postaveny a využívány od roku 1933. Po rekonstrukci v roce
1998, bylo vybudováno v Městských lázních moderní Aquacentrum při zachování původního vzhledu
budovy a provozu unikátní technické památky - vlnobití z roku 1932. Celý areál nabízí kvalitní služby
v oblasti sportovního i kondičního plavání a rekreačního a relaxačního vyžití.
19
9.1.1. Návštěvnost plaveckého areálu
Počet návštěvníků v plaveckém areálu v období 2010–2015
počet návštěvníků
500 000
418 779
418 255
373 614
400 000
395 299
401 269
377 825
300 000
200 000
100 000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
roky
Plavecký areál navštívilo v roce 2015 celkem 377.825 návštěvníků. Snížení počtu návštěvníků celého
areálu je značné, hlavně na 50m plaveckém bazénu. K 31. 3. 2014 byla ukončena platnost plastových
permanentek a mnoho návštěvníků je v prvních měsících roku 2014 využívalo. Návštěvnost Aquacentra
byla rovněž o něco nižší, ale pokles není významný.
9.1.2. Náklady a výnosy plaveckého areálu (Plaveckého bazénu 50 m a Městských lázní)
Celkové náklady plaveckého areálu jsou ve výši 43 mil. Kč, jsou o 400 tis. Kč vyšší oproti roku 2014.
Navýšily se náklady na opravy o 330 tis. Kč, došlo k zákonnému nárůstu platů, ostatní náklady se snížily.
Výše kráceného koeficientu DPH příznivě ovlivnila pokles režie.
Struktura nákladů v Plaveckém areálu (ML + PB)
Významnou položkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které představují 51 % celkových výnosů. Jsou
oproti roku 2014 o 174 tis. Kč nižší než v předcházejícím roce, a to s porovnáním k poklesu počtu
návštěvníků v 50m bazénu není výrazné snížení. Celkový příspěvek od zřizovatele je oproti roku 2014
o 0,6 mil. Kč vyšší. Navýšení je důsledkem nárůstu prostředků na platy, vyšších nákladů na opravy. Ostatní
nákladové položky jsou na téměř shodné úrovni jako v roce 2014, a to i při nárůstu cen vodného a tepla.
Udržení těchto výsledků je i výsledkem optimalizací všech nákladových položek a značným množstvím
20
marketingových aktivit. Dochází i k úpravám cen vstupného tak, aby návštěvnost rovnoměrně pokryla
otevírací dobu, např. zlevněné dopolední vstupné nebo výhodné celodenní vstupné.
Od roku 2012 využívá SNHK možnosti snížení nákladů na stočné z důvodu odparu vody v bazénové hale
v Aquacentru i v Plaveckém bazénu 50 m. Snížení dosáhlo celkově již 820 tis. Kč, z toho v roce 2015
představovalo snížení nákladů 166 tis. Kč vč. DPH. Obdobné snižování nákladů je kalkulováno i pro každý
následující rok, jeho výše se odvíjí od ceny stočného a doby provozu napuštěných bazénů.
Hospodářské výsledky v plaveckém areálu r. 2011–2015 (v tis. Kč)
náklady a výnosy
PA r. 2011 -2015
energie vč. stočného
celkem PA
r. 2011
celkem PA
r. 2012
celkem PA
r. 2013
celkem PA
r. 2014
celkem PA
r. 2015
%
index
15/14
14 335
14 352
14 756
14 875
14 731
34%
0,99
opravy, spotřeba materiálu
3 396
3 223
4 138
2 301
2 771
6%
1,20
služby
1 166
1 165
1 409
976
1 159
3%
1,19
nájemné
1 637
1 681
1 660
1 643
1 642
4%
1,00
14 218
14 313
14 901
15 125
15 501
36%
1,02
597
590
651
531
427
1%
0,80
8 154
7 731
8 067
7 237
6 861
16%
0,95
CELKEM NÁKLADY
43 503
43 055
45 582
42 688
43 092
100%
1,01
tržby ze vstupů
23 272
19 728
21 246
22 121
21 947
51%
0,99
osobní náklady
odpisy
správní režie
ostatní výnosy
276
501
384
253
200
0%
0,79
1 291
1 373
1 738
392
722
2%
1,84
příspěvek provozní
18 664
21 453
22 214
19 922
20 223
47%
1,02
CELKEM VÝNOSY
43 503
43 055
45 582
42 688
43 092
100%
1,01
příspěvek na jmenovité akce
Doplňková činnost plaveckého areálu v roce 2015 dosáhla zisku ve výši 68 tis. Kč. Je vedena na střediscích
č. 23 – jsou to podnájmy pronajatých prostor v plaveckém areálu, tj. pro zázemí Plavecké školy
ZÉVA, sportovní kluby TJ Slávia Hradec Králové - oddíl vodního póla, Plavecký klub, Sportstyl, bufet aj.
V budově lázní je pronajímána restaurace, kadeřnictví, pedikůra a další prostory, rovněž jsou na tomto
středisku evidovány akce komerčního charakteru. Krátkodobý pronájem zasedací místnosti v budově
plaveckého bazénu se výrazně zvyšuje, v minulosti byla zasedací místnost využívána jen sporadicky pro
potřeby sportovních klubů či naše vlastní potřeby. V roce 2013 jsme přehodnotili možnosti využívání
zasedací místnosti, zintenzivnili propagaci a výsledky jsou viditelné: výnosy se zvýšily o 100 %, v roce 2015
se vykazovaly tržby z pronájmu zasedací místnosti v částce 65 tis. Kč. Zasedací místnost jsme v roce 2015
vybavili novými židlemi, okna opatřili venkovními roletami, celkem v hodnotě téměř 60 tis. Kč. Podnájem
nebytových prostor je v současné době v celém areálu maximálně využit. V roce 2015 jsme uvolnili naše
původní skladové prostory a pronajali část přízemí Městských lázní pro celoroční provoz spinning centra.
Zdravý styl návštěvníků spinning centra tak zapadá do koncepce využívání celého areálu k posilování
zdraví, kondice a relaxaci.
Druhé hospodářské středisko doplňkové činnosti č. 25 – ubytovna a prodej zboží. Zisk se daří udržet, a to
i přesto, že vzrostly náklady – byl pořízen nový systém plateb na baru u vody v Aquacentru, který dokáže
urychlit platby návštěvníků. Byl rozšířen sortiment zboží, pořádají se pravidelné prodejní akce, což přináší
trvale se zvyšující tržby na baru. Bar u vody od roku 2011 zajišťuje SNHK vlastními zaměstnanci, tržby
přesáhly poprvé hranici 600 tis. Kč a oproti roku 2014 vzrostly o 8,2 %. Městské lázně kromě vodních
radovánek nabízí i možnost ubytování v osmi pokojích s 22 lůžky. Trvale se daří zvyšovat počty
ubytovaných hostů na ubytovně. Rok 2015 byl rekordní, tržby se zvýšily o 7 % a dosáhly 927 tis. Kč. Pro
ubytované je k dispozici od roku 2015 nově otevřená zrekonstruovaná venkovní terasa s výhledem do
zeleně a možností odpočinku i relaxace. Ubytovaným nabízíme i výhodnější vstupné při návštěvě
Aquacentra.
21
počet ubytovaných hostů v Městských lázních
4 500
3 000
3 346
2 536
2 553
3 114
počet
ubytovaných
2 319
1 500
0
2011
2012
2013
2014
2015
Projekt Slunná loučka, kterým se rozšíří plavecký areál o další zónu určenou pro slunění a odpočinek, se
v závěru roku 2015 stal realitou. Investorem celého díla byl vlastník, statutární město Hradec Králové.
V roce 2016 dojde k otevření Slunné loučky pro veřejnost. Návštěvníci zde naleznou mlhoviště, dětské
atrakce, sociální zázemí, odpočívadla, lehátka ke slunění, stolečky a křesílka, včetně občerstvení. Na
Slunnou loučku vstoupí návštěvníci turniketem přímo z ulice, anebo ji můžou navštívit z 50m bazénu. Ze
Slunné loučky se návštěvníci dostanou do 50m bazénu a spojovací chodbou budou moci navštívit
i Aquacentrum v Městských lázních. Díky jednotnému odbavovacímu systému tak mohou využít všech
služeb celého areálu.
V roce 2015 SNHK pro statutární město zajistila návrh na zajištění vlastního zdroje bazénové vody z řeky.
Náklady na tuto investici se předpokládají ve výši 5,8 mil. Kč bez DPH. Při spotřebě vody 24 tis. m3/rok by
došlo k ročním úsporám 790 tis. Kč bez DPH, návratnost investice byla vyčíslena na 7 let.
9.1.3. Propagační akce plaveckého areálu
Ke zvýšení propagace celého plaveckého areálu byla v roce 2015 pořádána řada akcí a marketingových
aktivit:


















každý týden
31.1.2015
1.3.–31.5.2015
9.3.–15.3.2015
pravidelné lekce aquaaerobicu v Aquacentru Městských lázní
Za dobré vysvědčení děti do 10 let zdarma v Aquacentru
ČPZP vstup do Plaveckého bazénu 50 m 1 hodina zdarma
Jarní prázdniny v Městských lázních – animační program +
aquazorbing v Plaveckém bazénu 50 m
14.3.–15.3.2015
Velká cena Hradce Králové – 1. kolo Českého poháru v plavání
28.3.–29.3.2015
25. ročník Jarního poháru města Hradce Králové
1.– 30.6.2015
Dítě zdarma do 120 cm s doprovodem dospělého do Aquacentra
11.6.2015
Hradecké sportovní dny mládeže
19.–21.6.2015
Sportovní hry Unicredit Bank v Aquacentru
30.6.2015
Za dobré vysvědčení děti do 12 let zdarma v Aquacentru
1.9.– 31.12.2015
1+1 zdarma jednorázový vstup do Aquacentra - brožury Parea
14.11.–30.12.2015 prvňáčci ZŠ vstup zdarma do Aquacentra
14.9.–31.12.2015
30% slevové kupóny pro ubytované do Aquacentra
1.10.–31.12.2015
MultiSport Benefit 1 hod zdarma v ML nebo PB
8.11.2015
2. ročník plaveckých závodů seniorů
5.12.2015
Čertovská nadílka v Aquacentru pro děti s animačním programem
celoročně
prodej dárkových poukazů
zápasy 1. ligy TJ Slavia Hradec Králové vodního póla všech kategorií, účast více než 800 hráčů za
celou sezónu, 52 zápasů navštívilo přes 650 diváků
22
 celoroční spolupráce s a.s. Dopravní podnik města Hradec Králové, propagace Aquacentra a
Koupaliště Flošna - polep na zadních částech autobusů
 pravidelná měsíční inzerce prostřednictvím LCD monitorů v autobusech městské hromadné
dopravy v Hradci Králové a Pardubicích
 pravidelná celoroční inzerce v časopise Escape
 rozesílání tiskových zpráv s informacemi o dění v areálech, čímž je zajištěna informovanost
veřejnosti prostřednictvím webu MM HK a místního tisku (Radnice, Hradecký deník, Mladá fronta
Dnes, internetová televize a další informační portály)
9.2. Městské lázně - Aquacentrum
Městské lázně navštívilo v roce 2015 celkem 123.547 návštěvníků. Počet návštěvníků byl téměř na stejné
úrovni, jako v roce minulém. V Aquacentru probíhá již tradičně největší množství marketingových aktivit
a propagačních akcí pořádaných SNHK. Oproti roku 2014 klesla návštěvnost v letních měsících, neboť
velmi horké léto lákalo návštěvníky spíš na letní koupaliště a do přírody. V závěru roku se návštěvnost
naopak zvýšila.
Počet návštěvníků Aquacentra v Městských lázních v období 2010–2015
200 000
146 614
140 135
122 638
150 000
114 047
125 479
123 547
100 000
50 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
roky
Atraktivní a čisté prostředí je jedním z důležitých faktorů pozitivně se vyvíjející návštěvnosti. Od roku
2013, kdy byl zřízen dětský koutek s nafukovacím hradem, skluzavkou pro nejmenší děti a dalšími herními
prvky, pozorujeme vzrůstající trend pobytů maminek s dětmi v dětském koutku v blízkosti baru u vody.
Návštěvníci hojně využívají i bistro nad vodou, či v letních měsících velmi pěknou letní terasu k opalování.
Všem věkovým kategoriím nabízíme oblíbený aquaaerobic, který je v ceně vstupného jednou týdně ve
večerních hodinách.
Od ledna 2015 si nově nachází své příznivce hydromasážní vana NeoQi, která rozšířila nabídku služeb
Aquacentra. Přispívá k podpoře zdraví a k regeneraci těla pro muže i ženy každého věku. Toto prvotřídní
multifunkční zařízení může současně vykonávat množství kombinovaných funkcí k regeneraci těla (vodní
masáže, ruční sprchy, vibrační masážní stůl, parní saunu, infrasaunu a jemné sprchové masáže). Vana je
umístěna v prostorách finské sauny v blízkosti šaten. V roce 2015 navštívilo finskou saunu 21,8 tisíc
vyznavačů sauny a využilo tak navíc nejen možnosti ochlazovacího bazénku, ale i příjemného prostředí
venkovního atria, které k sauně náleží.
Pro návštěvníky byla v roce 2015 pořízena do haly v Městských lázních kontrolní čtečka čipových hodinek
ke zjištění stavu kreditu na hodinkách.
23
9.2.1. Pravidelná roční odstávka v Městských lázních
V pravidelné roční odstávce od 7. do 18. září proběhly práce, které není možné realizovat při běžném
provozu:
 vypuštění a znovu napuštění bazénové vody
 vymalování všech veřejných prostor
 revize a oprava tobogánu
 mytí prosklených stěn
 oprava obkladů, dlažeb a spárování
 kontrola pískových filtrů a cirkulačního systému úpravny bazénové vody
 kontrola a seřízení vzduchotechnických jednotek
 lávka nad bazénem byla opatřena protiskluzovým nátěrem a proběhla výměna a napnutí
lanového zábradlí na lávce nad bazénem
Odstávka byla naplánovaná na 12 dní, druhý víkend již bylo pro veřejnost otevřeno.
9.2.2. Náklady a výnosy v Městských lázních
Náklady v Městských lázních klesly o 363 tis. Kč, z 21,8 mil. Kč na 21,4 mil. Kč. Poklesly téměř všechny
náklady, k nejvýznamnějšímu poklesu došlo u správní režie. Vzrostly osobní náklady v důsledku zákonného
zvyšování platů. Tržby ze vstupného klesly o 346 tis. Kč, v roce 2015 nedošlo k úpravám cen vstupného
v Aquacentru, zůstaly tak na úrovni roku 2014. Příspěvek zřizovatele se nepatrně zvýšil o 43 tis. Kč.
Náklady a výnosy Městských lázní roky 2011–2015 (v tis. Kč)
náklady a výnosy
ML r. 2011 -2015
index
15/14
rok 2011
rok 2012
rok 2013
rok 2014
rok 2015
6 393
6 893
6 563
6 719
6 542
31%
0,97
opravy, spotřeba mater.
1 331
1 277
1 315
1 332
1 157
5%
0,87
623
498
626
443
572
3%
1,29
nájemné
1 287
1 331
1 310
1 310
1 294
6%
0,99
osobní náklady
6 951
7 776
7 748
7 784
8 084
38%
1,03
323
14
411
342
253
1%
0,74
4 080
4 196
4 119
3 827
3 531
16%
0,92
CELKEM NÁKLADY
20 988
21 985
22 092
21 757
21 394
100%
0,98
tržby ze vstupů
12 567
11 030
9 875
11 052
10 681
50%
0,97
ostatní výnosy
150
281
176
133
98
0%
0,74
příspěvek na jmen. akce
509
332
259
189
110
1%
0,58
7 762
10 342
11 782
10 383
10 505
49%
1,01
CELKEM VÝNOSY
20 988
21 985
22 092
21 757
21 394
100%
0,98
služby
odpisy
správní režie
%
24
Struktura nákladů v Městských lázních
9.2.3. Náklady na provozní hodinu v Městských lázních
Náklady na jednu provozní hodinu v ML se snížily z 5.766 Kč na 5.742 Kč. Snížení bylo ovlivněno nižšími
celkovými náklady, při téměř stejném počtu provozních hodin. Náklady jsou shodně jako v roce minulém
pod 22 mil. Kč.
Náklady na provozní hodinu v Městských lázních
počet hodin celkem
náklady ML v tis. Kč
náklady na 1 provozní hodinu
skutečnost
2013
3 650
skutečnost
2014
3 773
rozpočet
2015
3 700
skutečnost
2015
3 726
S/R
v%
index
15/14
101%
0,99
22 092
21 757
21 659
21 394
99%
0,98
6 053
5 766
5 854
5 742
98%
1,00
9.2.4. Využití kapacity v Městských lázních
Využitá kapacita návštěvnosti v Městských lázních je na stejné úrovni jako v roce 2014, oproti roku 2013 je
zvýšená o 6 %. Procento využití kapacity ovlivňuje velikost maximální kapacity v daném roce a
návštěvnost. Návštěvnost je téměř na stejné úrovni jako v roce 2014, nárůst byl a je k roku 2013.
Využití kapacity návštěvnosti v % v Městských lázních
skutečnost
2013
12 324
12 407
13 015
9 348
8 585
8 013
6 906
9 406
2 310
9 528
11 423
10 782
skutečnost
2014
14 636
14 009
11 334
8 490
9 910
8 065
8 139
13 833
4 854
9 619
12 416
10 174
rozpočet
2015
14 000
14 000
13 000
9 500
9 000
8 000
7 500
12 000
4 000
9 700
12 500
10 500
skutečnost
2015
13 912
11 922
12 805
9 325
8 226
8 772
7 635
11 901
3 893
10 140
13 034
11 982
celkem návštěvníků v ML
114 047
125 479
123 700
kapacita
452 760
468 600
využití kapacity
25,19%
26,78%
počet
návštěvníků
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
S/R
v%
index
15/14
99%
0,95
85%
0,85
99%
1,13
98%
1,10
91%
0,83
110%
1,09
102%
0,94
99%
0,86
97%
0,80
105%
1,05
104%
1,05
114%
1,18
123 547
100%
0,98
462 000
462 000
100%
0,99
26,77%
26,74%
100%
1,00
25
Maximální kapacita pro rok 2015 činila 462 tisíc návštěvníků, vychází součinem z denní maximální
kapacity ML, tj. 1.320 osob a 350 provozních dní. Městské lázně byly v roce 2015 uzavřeny 15 dnů, a to:
9. června z důvodu přerušení dodávky tepla, 12 dnů pravidelné odstávky v září, 24. a 31. prosince. Při roční
návštěvnosti 123,5 tisíc návštěvníků byly Městské lázně využity z 26,8 %.
9.3. Plavecký bazén 50 m
Plavecký bazén 50 m navštívilo v roce 2015 celkem 254.278 návštěvníků. Pokles o téměř 21 tisíc
návštěvníků je významný oproti předcházejícím rokům. Nutno konstatovat, že v roce 2013 a 2014 dobíhal
původní systém časových permanentek, mnoho návštěvníků využívalo v minulosti zakoupené plastové
permanentky a mělo tak možnost vyčerpat zbývající volné minuty. I přes tento značný pokles
v návštěvnosti vzrostly tržby ze vstupného v roce 2015 o 200 tis. Kč, z 11,1 mil. Kč na 11,3 mil. Kč.
Průměrná cena na návštěvníka se zvýšila ze 40,1 Kč na 44,3 Kč. Tento 10% nárůst ovlivňuje vyšší cena
vstupného v roce 2015, ale i ukončený systém časových permanentek v roce 2014.
Počet návštěvníků v Plaveckém bazénu 50 m v letech 2010–2015
272 165 278 120
300 000
281 252
275 790
250 976
254 278
200 000
100 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
roky
9.3.1. Pravidelná roční odstávka v Plaveckém bazénu 50 m
V pravidelné letní odstávce od 13. do 26. července byly provedeny práce, které není možné realizovat při
běžném provozu. Možnost koupání byla v tomto období zajištěna ve vedlejších Městských lázních anebo
na letním koupališti Flošna. Na dobu odstávky byla naplánována výměna vzduchotechnické jednotky
v hodnotě 525 tis. Kč bez DPH, nahradila jednotku původní, která na bazénu sloužila 22 let. Výměny
ostatních vzduchotechnických jednotek jsou postupně plánovány v následujících letech. V roce 2015 byla
odstávka zkrácena o jeden týden, tzn. na 14 dní, protože byly plánovány jen základní opravy a údržba.
V době odstávky byla vypuštěna a znovu napuštěna bazénová voda a dále bylo provedeno
 vymalování všech veřejných prostor
 mytí prosklených stěn





oprava obkladů, dlažeb a spárování
kontrola pískových filtrů
kontrola cirkulačního systému úpravny bazénové vody
výměna vzduchotechnické jednotky na přívod teplého vzduchu do bazénové haly
zaregulování VZT
26
V roce 2015 jsme byli nápomocni zkušebnímu projektu dodavatele - výměny běžné pískové náplně do
filtračního zařízení okruhu dětského bazénku v 50m plaveckém bazénu, a to aplikováním unikátní
skleněné náplně AFM. Cílem bylo snížení provozních nákladů při zvýšené kvalitě vody, což nám první
výsledky potvrzují.
9.3.2. Náklady a výnosy v Plaveckém bazénu 50 m
Náklady Plaveckého bazénu 50 m v roce 2011–2015 (v tis. Kč)
náklady a výnosy
PB r. 2011 -2015
rok 2011
rok 2012
rok 2013
7 942
7 459
8 193
8 156
opravy, spotřeba mater.
2 065
1 946
2 823
969
543
667
783
533
služby
nájemné
rok 2014
%
index
15/14
8 189
38%
1,00
1 614
7%
1,67
587
3%
1,10
rok 2015
350
350
350
333
348
2%
1,05
7 267
6 537
7 153
7 341
7 456
34%
1,02
274
576
240
189
174
1%
0,92
4 074
3 535
3 948
3 410
3 330
15%
0,98
CELKEM NÁKLADY
22 515
21 070
23 490
20 931
21 698
100%
1,04
tržby ze vstupů
10 705
8 698
11 371
11 069
11 266
52%
1,02
osobní náklady
odpisy
správní režie
ostatní výnosy
126
220
208
120
102
0%
0,85
příspěvek na jmen.akce
782
1 041
1 479
203
612
3%
3,01
10 902
11 111
10 432
9 539
9 718
45%
1,02
CELKEM VÝNOSY
22 515
21 070
23 490
20 931
21 698
100%
1,04
Struktura nákladů v Plaveckém bazénu 50 m
Náklady vzrostly o 770 tis. Kč, nárůst nákladů vznikl pořízením nové vzduchotechnické jednotky na ohřev
vzduchu do bazénové haly a rovněž vzrostly osobní náklady v souladu s legislativou. Náklady na energie
jsou v minulých 3 letech téměř na stejné úrovni, a to i přes zvýšení cen některých komodit. Došlo
k poklesu celkových nákladů u vodného a stočného, i přes trvale rostoucí ceny za jednotku. Nižší spotřeba
vody je důsledkem nižšího počtu návštěvníků, poklesly náklady na elektrickou energii, ale neustále rostou
náklady tepla. Tržby ze vstupného vzrostly o 200 tis. Kč. Potřeba příspěvku se oproti roku předcházejícímu
zvýšila viditelně u jmenovitých akcí - na výměnu VZT jednotky.
27
9.3.3. Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m
Náklady na jednu provozní hodinu se zvýšily o 2 %, ze 4.738 Kč na 4.825 Kč. Zvýšení ovlivňují vyšší celkové
náklady.
Náklady na provozní hodinu v Plaveckém bazénu 50 m
počet hodin celkem
náklady PB v tis. Kč
skutečnost
2013
4 431
23 490
skutečnost
2014
4 418
20 931
rozpočet
2015
4 480
21 900
skutečnost
2015
4 497
21 698
5 301
4 738
4 888
4 825
S/R
v%
index
15/14
100%
1,02
99%
1,04
99%
1,02
9.3.4. Využití kapacity Plaveckého bazénu 50 m
Využití kapacity návštěvnosti Plaveckého bazénu 50 m kleslo o 10 %, je to důsledek nižší návštěvnosti.
Návštěvnost a výše maximální kapacity za daný rok určuje procento využití kapacity PB. Maximální
kapacita pro rok 2015 činila 626.400 návštěvníků, vychází součinem z denní maximální kapacity 1.800
osob a 348 provozních dní. PB 50 m byl uzavřen 9. června z důvodu přerušení dodávky tepla, v období
13.–26. 7. 2015, tj. 14 dní odstávky v červenci, 24. a 31. prosince.
Využití kapacity návštěvnosti v % v Plaveckém bazénu 50 m
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
skutečnost
2013
32 286
26 855
30 529
28 768
25 396
18 833
3 099
9 935
21 552
28 459
30 530
25 010
skutečnost
2014
35 555
30 055
30 520
25 042
22 984
15 128
3 349
11 808
22 336
26 123
28 420
24 470
rozpočet
2015
31 000
26 000
30 000
25 000
23 000
15 000
3 500
10 500
21 000
26 000
28 000
24 500
skutečnost
2015
29 479
25 666
25 647
24 862
22 719
15 247
4 398
11 388
21 211
24 309
27 186
22 166
celkem návštěvníků v PB
281 252
275 790
263 500
kapacita
613 800
613 800
využití kapacity
45,82%
44,93%
počet
návštěvníků
S/R
v%
index
15/14
95%
0,83
99%
0,85
85%
0,84
99%
0,99
99%
0,99
102%
1,01
126%
1,31
108%
0,96
101%
0,95
93%
0,93
97%
0,96
90%
0,91
254 278
97%
0,92
626 400
626 400
100%
1,02
42,07%
40,59%
97%
0,90
28
10. KOUPALIŠTĚ FLOŠNA
léto 2015 - plně obsazené koupaliště
Provoz sportovně relaxačního areálu Koupaliště Flošna byl zahájen v květnu 2010. Jednotlivé prostory jsou
přizpůsobeny především na sportovní zábavu a oddych. Letní koupaliště je kompletně vybaveno
nerezovými bazény se speciálním čištěním vody kombinací ozónu a UV lamp. Provoz areálu KF je
celoroční.
Sportovně relaxační areál Koupaliště Flošna je tvořen:
 hlavní budovou, ve které se nachází






restaurace s bowlingem (3 dráhy)
squashové kurty (4 ks)
fitness s barem a terasou
ochoz ve 2. nadzemním podlaží
terasy pro slunění se stolním tenisem
 letním venkovním koupalištěm, kde se nachází:









plavecký bazén 50 m (5 drah)
rekreační bazén s atrakcemi
dětský bazének se 2 minitobogány
líná řeka, která obtáčí tobogány
tobogán pro jednotlivce, dušový tobogán a skluzavka Jump
dětský koutek se zastíněním
kurty na plážové sporty
travnaté plochy pro venkovní slunění
altán na občerstvení
29
10.1. Letní venkovní koupaliště
Letní koupaliště v roce 2015 zažilo svou již šestou a zároveň nejúspěšnější sezónu. Sezóna letního
koupaliště byla zahájena 20. května 2015, k ukončení letní sezóny došlo již 7. září 2015, ale z důvodu
zlepšení počasí bylo koupaliště návštěvníkům otevřeno ještě od 13. do 20. září.
V letní sezóně 2015 navštívilo venkovní koupaliště celkem 110.854 lidí a nejvyšší návštěvnost v jeden den
byla 4.395 osob. Nejsilnějším měsícem byl srpen, s 53.512 návštěvníky, což byl i nejsilnější měsíc v historii
celého koupaliště. Mnohokrát bylo nutné koupaliště dočasně uzavřít, neboť okamžitá návštěvnost nesmí
překročit počet 1.800 lidí.
V této letní sezóně bylo uskutečněno nejvíce nočních koupání, které v nejteplejší večer navštívilo 427
plavců pod hvězdami. Celkově na nočních plaváních v letní sezóně 2015 bylo 5.287 návštěvníků. V letní
sezóně 2014 navštívilo jedno noční koupání nejvíce 166 osob a celkově za celou letní sezónu 2014 pouze
943 osob. Noční koupání v této sezóně bylo 5x úspěšnější než v sezóně minulé.
noční koupání
Počet návštěvníků v roce 2010–2015 na letním koupališti
150 000
110 854
98 705
93 997
95 458
88 496
100 000
70 017
50 000
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
roky
30
V následujícím grafu jsou pro názornost uvedeny počty slunných dnů v letní sezóně a počty dnů s teplotou
vzduchu nad 30°C. Z grafu je patrný rekordní rok 2015 - 79 dnů slunných dnů a zároveň i rekordních 29
dnů s teplotou nad 30°C.
Přehled počtu slunných dnů a dnů s teplotou nad 30°C
79
80
65
počet dnů
60
slunné dny
51
49
41
dny s teplotou
nad 30°C
41
40
29
21
18
20
18
11
9
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
10.1.1. Náklady na provozní hodinu a využití kapacity letního koupaliště Flošna
Náklady na jednu provozní hodinu se zvýšily z 5.773 Kč na 7.304 Kč. Z tohoto ukazatele je zřejmé, že tento
ukazatel není z hlediska souhrnného ekonomického hodnocení vypovídající. I když o 27 % vzrostly náklady
na provozní hodinu, přesto se celková dotace na letní koupaliště, vzhledem k vysokým příjmům ze
vstupného, mohla snížit a snížila o 2,3 mil. Kč. Výši nákladů na provozní hodiny ovlivňuje nejen počet
hodin, ale i výše celkových nákladů. Snížil se významně počet provozních hodin o 16 %, náklady vzrostly
o 6 %, nárůst nákladů je patrný u nákladů na vodné a stočné (množství návštěvníků) a osobních nákladů
(množství brigádníků).
Náklady na provozní hodinu na letním koupališti Flošna
počet hodin celkem
náklady LKF v tis. Kč
skutečnost
2013
1 716
11 002
skutečnost
2014
1 674
9 664
rozpočet
2015
1 550
10 641
skutečnost
2015
1 406
10 270
6 411
5 773
6 865
7 304
S/R
v%
index
15/14
91%
0,84
97%
1,06
106%
1,27
Využitá kapacita návštěvnosti letního koupaliště byla na nejlepší úrovni od roku 2010. Vzrostla o 82 %
oproti roku 2014, kdy byla naopak nejhorší. Návštěvnost koupaliště dosáhla historického maxima, ale (jak
je z tabulky patrné) jen v srpnu a červenci. Květen a červen byl s porovnáním s minulými roky nejhorší.
Procento využití kapacity ovlivňuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Maximální
kapacita pro rok 2015 činila 321 tisíc návštěvníků, vychází součinem z denní kapacity 2.700 osob a 119
provozních dní v roce 2015. Denní kapacita koupaliště je stanovena od 1,5 násobku okamžité kapacity.
Otevírací doba letního koupaliště byla v hlavní sezóně již od 6. hodin ráno do 20. hodin. Ve dnech nočního
koupání provoz koupaliště pokračoval znovu od 21. hodin do 23.30 hodin. Letní koupaliště bylo otevřeno
pro veřejnost nejkratší dobu, a to od 20. 5. 2015 do 7. 9. 2015.
31
Využití kapacity návštěvnosti v % na letním koupališti Flošna
skutečnost
2013
skutečnost
2014
rozpočet
2015
skutečnost
2015
S/R
v%
index
15/14
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
115
924
19 806
46 556
26 767
1 290
0
79
3 031
17 145
34 314
12 205
3 172
71
50
2 500
18 000
40 000
22 000
2 000
0
0
401
14 892
39 393
53 512
2 649
7
0%
-
16%
0,13
83%
0,87
98%
1,15
243%
4,38
132%
0,84
celkem návštěvníků LKF
95 458
70 017
84 550
110 854
131%
1,58
kapacita
386 100
369 900
378 000
321 300
85%
0,87
využití kapacity
24,72%
18,93%
22,37%
34,50%
154%
1,82
počet
návštěvníků
-
* před a po oficiálním provozu letního koupaliště je využíván plážový volejbal
10.1.2. Novinky a zlepšení roku 2015 na letním koupališti
Nejvýznamnější investicí roku 2015 bylo pořízení druhého minitobogánu k dětskému bazénu. Nový
minitobogán Kobra byl umístěn na základě zkušeností z minulých sezón, kdy se u původního minitobogánu
tvořily dlouhé fronty malých dětí. Pro nejmenší návštěvníky je tou nejlepší atrakcí. Skluz minitobogánu
začíná ve výšce 2 metry a díky 360° otočce je dlouhý neuvěřitelných 6 metrů. SNHK jej pořídila z vlastních
zdrojů v celkové hodnotě 555 tis. Kč. Oba minitobogány byly v teplých dnech vytíženy na 100 % od rána do
večera.
minitobogány Kobra
Před zahájením letní sezóny (po zkušenostech z minulých let) došlo k výměně dlažby u toalet ve
venkovním altánu. Tato úprava zlepšila bezpečnost návštěvníků areálu, náklady byly ve výši 40 tis. Kč.
Dne 28. 8. 2015 navštívil poprvé v historii areál letního koupaliště Flošna 100 tisící návštěvník v jedné
sezóně. Pětileté slečně z Uherského Hradiště byly slavnostně předány upomínkové předměty, dárkový
koš, čipové hodinky s kreditem 1.000 Kč, dva dárkové poukazy na celodenní vstup do Wellness studia
Flošna a hračky do vody.
Stejně jako v minulých sezónách jsme pokračovali ve velmi oblíbeném cvičení ve vodě pro dospělé i děti,
které tentokrát probíhalo ve spolupráci se skupinou T-BASS a STEELS. V teplých dnech probíhalo velké
množství soutěží o zajímavé ceny.
32
tancování ve vodě
soutěže
10.2. Wellness studio Flošna
Rok 2015 byl rovněž nejúspěšnějším rokem Wellness studia Flošna od zahájení provozu v roce 2010.
Celkově navštívilo wellness studio 30.361 lidí. Do té doby byla nejvyšší návštěvnost v roce 2014, a to
21.325 návštěvníků. Toto znamená nárůst návštěvnosti Wellness studia Flošna oproti minulé sezóně
o 42 %. Sedm měsíců v roce 2015 přesáhla měsíční návštěvnost 3 tisíce klientů, v lednu skončila dokonce
těsně pod hranicí 3,5 tisíců. Jedním z důležitých faktorů rekordní návštěvnosti ve wellness studiu je nejen
zvyšující se zájem o tento druh relaxace a odpočinku, ale i vybudování nové finské sauny v roce 2014,
s kapacitou 20 osob a návštěvníky velmi požadovaný ochlazovací bazének.
Před otevírací dobou pro veřejnost probíhá plavání kojenců, které se ve Wellness studiu Flošna koná ve
spoluprácí s plaveckým klubem Delfín a o kurzy je stále větší zájem.
Počet návštěvníků v letech 2010–2015 ve Wellness studiu Flošna
40 000
30 361
30 000
20 300
21 325
17 984
20 000
10 000
11 396
3 461
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
roky
33
10.2.1. Náklady na provozní hodinu a využití kapacity Wellness studia Flošna
Náklady na jednu provozní hodinu klesly z 2.079 Kč na 1.977 Kč. Výše nákladů na jednu hodinu je na téměř
stejné úrovni jako v roce 2013. Rok 2014 nelze zcela objektivně poměřovat, jelikož se v roce 2014 v letních
měsících budovala nová finská sauna a provoz WSF byl uzavřen.
Náklady na provozní hodinu Wellness studia Flošna
počet hodin celkem
náklady WSF v tis. Kč
skutečnost
2013
4 308
8 242
skutečnost
2014
3 489
7 252
rozpočet
2015
4 200
8 606
skutečnost
2015
4 259
8 419
1 913
2 079
2 049
1 977
S/R
v%
index
15/14
101%
1,22
98%
1,16
96%
0,95
Využití kapacity návštěvnosti Wellness studia Flošna v %
skutečnost
2013
skutečnost
2014
rozpočet
2015
skutečnost
2015
S/R
v%
index
15/14
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2 327
2 117
2 358
1 798
1 625
1 169
664
738
1 630
1 725
2 126
2 023
2 623
2 277
1 996
1 655
1 719
1 053
132
170
1 615
2 540
2 964
2 581
3 000
2 800
2 800
2 800
2 000
1 200
700
700
1 800
3 000
3 000
2 900
3 482
3 222
3 259
3 145
2 242
1 551
906
824
1 957
3 329
3 158
3 286
116%
1,33
115%
1,42
116%
1,63
112%
1,90
112%
1,30
129%
1,47
129%
6,86
118%
4,85
109%
1,21
111%
1,31
105%
1,07
113%
1,27
celkem návštěvníků WSF
20 300
21 325
26 700
30 361
114%
1,42
kapacita
32 580
27 000
31 770
32 310
102%
1,20
využití kapacity
62,31%
78,98%
84,04%
93,97%
112%
1,19
počet
návštěvníků
Využitá kapacita návštěvnosti Wellness studia Flošna se pravidelně zvyšuje, v roce 2015 dosáhla téměř
94 %. Procento využití kapacity určuje počet návštěvníků a výše maximální kapacity za daný rok. Roční
kapacita 32 tisíc vychází součinem z denní kapacity 90 osob a 359 provozních dní v roce 2015. V roce 2015
bylo WSF pro veřejnost uzavřeno 6 dní, a to: 24.–27. 8. z důvodu nutných oprav a údržby, 24.
a 31. prosince.
Stanovená kapacita 90 osob, která byla a je uváděna, byla stanovena při otevření wellness studia, neboť
se předpokládalo, že návštěvník má možnost využívat WSF celodenně. Tato teorie se nepotvrdila,
návštěvníci využívají v nejvyšší míře dvouhodinové pobyty, okamžitá kapacita je omezena zejména
množstvím šatních skříněk. Pro následující rok 2016 bude celková denní maximální kapacita přepočtena a
uváděna dle nově stanovených parametrů.
10.2.2. Novinky roku 2015 ve WSF
V roce 2015 jsme se soustředili především na propagaci rozsáhlých úprav Wellness studia Flošna, které
proběhly ve druhé polovině roku 2014, kterými bylo vybudování nové velké finské sauny a ochlazovacího
bazénku včetně změny klasické parní kabiny na solnou parní kabinu. Tyto úpravy zpětně hodnotíme jako
34
velmi úspěšné a díky nim navýšení návštěvnosti a tržeb překonalo všechna naše očekávání. Zároveň
kladně hodnotíme využívání slevomatových portálů, které se rovněž významně podílí na zvýšené
návštěvnosti.
10.3. Squash Flošna
Středisko squashe provozuje SNHK od září 2013 v hlavní činnosti. Na webových stránkách, pod záložkou
Squash Flošna, jsou zveřejněny všechny podstatné informace a byl zde zpřístupněn on-line rezervační
systém. Sezóna 2015 byla tudíž druhou úplnou sezónou. Čtyři squashové kurty byly v roce 2014
pronajaty 4.580 krát a v roce 2015 to bylo 3.686 krát. Na squashových kurtech se pravidelně hrají zápasy
II. České squashové ligy, kterých se účastní i tým Flošna, složený z nejlepších hráčů navštěvujících Squash
Flošna. Výrazný pokles v návštěvnosti se snažíme eliminovat marketingovými akcemi. Z důvodu snižující se
návštěvnosti jsme si provedli průzkum mezi hráči a návštěvníky kurtů.
Průzkumem bylo zjištěno, že od dalších návštěv je odrazuje špatně naprojektované a velmi malé zázemí
šaten a sprch a prostor před squashovými kurty. Při vyšších návštěvnostech si hráči navzájem překáží,
nevejdou se do šaten a nestíhají zahájit hru v rezervovaném čase. Tento problém zaznamenal i bývalý
podnájemce squashe a možná byl také jedním z hlavních důvodů jeho odchodu. V roce 2016 se pokusíme
částečně vyřešit tento závažný nedostatek propojením squashe s šatnami letního koupaliště. Pokud zásah
nepomůže, bude tento problém neřešitelný a bude bránit výraznějšímu navyšování návštěvnosti
squashových kurtů. Provoz squashe se v roce 2015 dostal do ztráty ve výši 127 tis. Kč oproti roku 2014,
kdy dosáhl zisku 49 tis. Kč.
10.4. Prostory podnájmu
V areálu Koupaliště Flošna zůstává v podnájmu restaurace s bowlingem, venkovním altánem a prostory
fitness. Oba tyto provozy má v podnájmu jiný subjekt. U podnájemce ve fitness studiu Fit4Fun Flošna
došlo k podstatnému zvýšení návštěvnosti, celkový provoz fitness je z našeho pohledu úspěšný a je
provozován na velmi slušné úrovni. Z důvodu zvýšení návštěvnosti fitness a nevyhovujícím šatním
skříňkám, muselo být do pánských šaten pořízeno větší množství skříněk, v hodnotě 78 tis. Kč a nájemci
jsou podnajímány.
Od 1. listopadu 2014 je v restauraci Flošna nový podnájemce a letní sezóna 2015 pro něho byla první letní
sezónou na letním koupališti. Došlo k podstatnému zlepšení služeb oproti podnájemci minulému. Přesto
po vyhodnocení jeho první letní sezóny navrhuje zvýšit počet prodejních míst, protože stávající stav je při
35
návštěvnostech, jaké byly v roce 2015, nedostatečný. Nájemné a služby z podnájmů jsou v současné době
hrazeny řádně a včas.
10.5. Propagační akce, slevy, čipové hodinky
Na letním koupališti pořádáme již tradičně množství zajímavých akcí, které bývají návštěvníky přijímány
velice příznivě. Hojně využívaný je aquazorbing a slack-line. Konaly se zde akce pořádané regionálními, ale
i celoplošnými rádii. V průběhu těchto akcí probíhaly soutěže pro děti i dospělé o zajímavé ceny.
aquazorbing
Mnohem více propagačních akcí zaměřujeme na wellness. V roce 2015 proběhly dvě spolupráce
s portálem Slevomat.cz. Tuto akci celkem využilo 1.646 osob, které hodnotily poskytované služby
výborným hodnocením 4,7 hvězdičky z 5. Již dlouho trvající akce 20% sleva na vstup do wellness studia po
návštěvě squashe nebo fitness, byla podpořena březnovou akcí 50% sleva do wellness po squashi. Tyto
akce jsou velmi oblíbené a mají za úkol propojovat a podporovat nabízené služby celého areálu. Během
roku proběhlo i několik dalších zajímavých akcí, počínaje prodlužováním otevírací doby až do pozdních
nočních hodin, ve svátcích a významných dnech. Na den sv. Valentýna proběhla akce na podporu zdraví s
podáváním 100% ovocno-zeleninové šťávy.
Prodej dárkových poukazů pro jednotlivé služby Koupaliště Flošna i plaveckého areálu se těší velké oblibě
již od roku 2010, kdy jsme tento produkt poprvé zařadili do naší nabídky. V tabulce uvádíme přehled
prodaných dárkových poukazů a celkovou hodnotu v Kč. Finanční nárůst prodeje oproti roku 2014
představuje 34 %. Dárkové poukazy se staly jedním z důležitých atributů zvyšování návštěvnosti ve všech
areálech, a zároveň jsou velmi vhodným rodinným dárkem nejen o vánočních svátcích, ale i v průběhu
celého roku.
Přehled prodaných dárkových poukazů na Koupališti Flošna a v plaveckém areálu
počet prodaných kusů poukazů
celková cena v Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
392
1 088
1 065
1 273
1 499
1 831
151 000
300 000
376 000
425 000
473 000
636 000
36
10.6. Náklady a výnosy celého areálu Koupaliště Flošna
Celkové náklady KF v minulých letech neustále klesaly, v roce 2015 se zvýšily z 19,7 mil. Kč na 21,8 mil. Kč,
tj. o 2,1 mil. Kč a dostaly se na úroveň roku 2013. Zvýšené náklady představují některé opravy zařízení,
neboť byly ukončeny téměř všechny záruky a je nutno některé části zařízení opravovat či měnit, dále se
zvýšily osobní náklady v důsledku legislativních změn, vzrostly i náklady energií (nárůst nákladů u nové
sauny a ochlazovacího bazénku), klesla správní režie. Ostatní náklady zůstaly na stejné úrovni.
Celkové výnosy KF shodně vzrostly, nejvýznamnější nárůst je v tržbách ze vstupného. Celkově se zvýšily
o 48 %, z 9,2 mil. Kč na 13,6 mil. Kč, tj. o 4,4 mil. Kč. Z toho na letním koupališti vzrostly tržby o 2,9 mil. Kč
a ve wellness studiu se zvýšily o 1,6 mil. Kč. Zvýšenými výnosy ze vstupného se daří příspěvek zřizovatele
trvale snižovat, z 9,5 mil. Kč na 6,8 mil. Kč., tj. o 2,7 mil. Kč.
Doplňková činnost areálu koupaliště je ztrátová. Ztrátu ovlivnilo stanovené nájemné, které je vyšší než
výnosy podnájmu restaurace a opravné položky k pohledávkám za předchozími podnájemci restaurace.
Výše nájmu je rozhodnutím rady města pro rok 2016 již stanovena v odpovídající výši dle nově
vysoutěženého podnájmu restaurace.
Výsledky hospodaření areálu KF za rok 2011–2015 (v tis. Kč)
výsledky
hospodaření
KF r. 2011 -2015
2011
2012
2013
2014
squash
stř. 27
wellness
studio
letní
koupal.
doplň.
činnost
stř. 33
stř. 34
stř.21
celkem KF
celkem
KF
r. 2015
index
15/14
%
r. 2015
5 112
4 951
4 074
4 188
111
1 868
2 435
0
4 414
1,05
20%
opravy, spotř. mater.
3 318
2 129
2 214
1 578
53
968
1 276
298
2 595
1,64
12%
služby
2 443
1 406
1 124
1 043
75
592
357
433
1 457
1,40
7%
nájemné
3 626
3 624
3 624
3 626
211
356
2 096
963
3 626
1,00
17%
osobní náklady
odpisy
správní režie
6 095
256
3 409
6 788
318
3 700
6 733
326
3 301
5 900
385
2 976
193
107
130
3 091
23
1 521
2 887
79
1 140
211
159
123
6 382
368
2 914
1,08
29%
0,96
2%
0,979
13%
24 259
22 916
21 396 19 696
10 270
2 187
21 756
1,10 100%
9 144
10 400
11 413
9 209
725
5 000
6 834
1 055
13 614
1,48
65%
192
223
187
219
0
0
0
250
250
1,14
1%
283
263
339
146
28
142
17
96
283
1,94
1%
příspěvek na
jmenovité akce
13 787
12 008
9 480
9 458
127
3 100
3 106
0
6 333
0,67
30%
0
0
0
0
0
177
313
0
490
-
2%
CELKEM VÝNOSY
23 406
22 894
880
8 419
10 270
1 401
20 970
-853
-22
0
0
0
-786
-786
CELKEM NÁKLADY
tržby ze vstupného,
pronájmů
výnosy z prodeje
maj.
ostatní výnosy
Celkem HV
v doplňkové činnosti
21 419 19 032
23
-664
880
8 419
1,10 100%
1,18
Dle studií zpracovaných ještě před výstavbou koupaliště, se uvažovalo o nutnosti příspěvku ve výši cca
12 mil. Kč, s připočtením nájmu ve výši 3,6 mil. Kč by to mělo být až 15,6 mil. Kč. Současný stav jasně
potvrzuje, že příspěvek včetně nájmu se pohybuje cca okolo 7,6 mil. Kč, po odečtení nájmu by vycházel
4 mil. Kč.
37
Struktura nákladů v areálu Koupaliště Flošna
10.7. Příspěvek města pro areál Koupaliště Flošna a plavecký areál
V následujícím grafu je pro názornost uveden příspěvek na provoz od zřizovatele areálu Koupaliště Flošna
a plaveckého areálu. Pro vyšší vypovídající schopnost je odečteno nájemné, údaj je uveden včetně zisku či
ztráty z doplňkové činnosti konkrétního areálu. Nájemné hradí SNHK statutárnímu městu Hradec Králové,
a to nejen z areálu Koupaliště Flošna, ale i z plaveckého areálu (v každém areálu je nájemné v jiné výši).
Z grafu je patrné markantní snížování příspěvku v roce 2014 o 3,6 mil. Kč oproti roku 2013; o 1,7 mil. Kč
v roce 2015 proti roku 2014, a to z 24,6 mil. Kč na 22,9 mil. Kč a výrazně tak klesající trend v potřebě
„dotací“ od zřizovatele.
Roční výše příspěvku po odečtení nájmu v tis. Kč
včetně doplňkové činnosti (plavecký areál a areál Koupaliště Flošna)
40 000
29 128
29 318
30 000
24 548
20 912
20 000
28 155
22 322
PA + KF
22 855
PA
18 114
11 014
10 000
18 052
18 872
KF
8 406
5 833
6 496
2013
2014
3 983
0
2011
2012
2015
38
11. NÁJEMNÉ A POHLEDÁVKY
11.1.
Nájemné z titulu vlastnictví nemovitostí SM HK
Přehled předpisů a vybraného nájemného z bytového a nebytového fondu za roky 2013–2015 v Kč
rok 2013
předpisy
vybrané nájemné
započt.
investice
odpis
pohledávek
postoupení
pohledávek
poukázané platby
SM HK
v r. 2013
BF
36 389 137,71
35 742 520,87
0,00
462 126,00
156 696,00
35 801 987,64
NBF
50 924 504,33
50 319 806,70
221 281,00 1 073 055,23
0,00
50 043 295,82
celkem nájem.
87 313 642,04
86 062 327,57
221 281,00 1 535 181,23
156 696,00
85 845 283,46
BF
680 363,44
615 561,06
0,00
107 350,50
0,00
530 724,35
NBF
290 592,16
122 894,16
663,00
30 242,00
0,00
100 228,00
celkem penále
970 955,60
738 455,22
663,00
137 592,50
0,00
630 952,35
CELKEM
88 284 597,64
86 800 782,79
221 944,00 1 672 773,73
156 696,00
86 476 235,81
rok 2014
předpisy
vybrané nájemné
započt.
investice
odpis
pohledávek
postoupení
pohledávek
poukázané platby
SM HK
v r. 2014
BF
38 105 618,64
38 601 890,92
0,00
41 928,00
0,00
38 775 718,90
NBF
50 261 101,79
49 353 370,69
0,00
0,00
0,00
48 741 128,85
celkem nájem.
88 366 720,43
87 955 261,61
0,00
41 928,00
0,00
87 516 847,75
3 908 835,93
325 122,16
0,00 3 886 312,90
0,00
440 258,12
NBF
139 312,08
199 648,08
0,00
0,00
0,00
216 868,24
celkem penále
4 048 148,01
524 770,24
0,00 3 886 312,90
0,00
657 126,36
CELKEM
92 414 868,44
88 480 031,85
0,00 3 928 240,90
0,00
88 173 974,11
rok 2015
předpisy
vybrané nájemné
započt.
investice
odpis
pohledávek
postoupení
pohledávek
poukázané platby
SM HK
v r. 2015
BF
36 896 782,61
37 236 317,07
0,00
62 751,90
0,00
37 337 820,53
NBF
52 293 531,23
51 499 383,95
0,00
2 131,00
0,00
52 076 735,96
celkem nájem.
89 190 313,84
88 735 701,02
0,00
64 882,90
0,00
89 414 544,44
1 679 135,38
468 995,32
0,00
0,00
0,00
486 734,90
NBF
127 426,09
158 254,59
0,00
0,00
0,00
148 416,59
celkem penále
1 806 561,47
627 249,91
0,00
0,00
0,00
635 151,49
CELKEM
90 996 875,31
89 362 950,93
0,00
64 882,90
0,00
90 049 695,93
nájem.
penále
nájem.
penále
nájem.
penále
BF
BF
39
Přehled předpisů a odeslaných plateb nájemného dle NS mezi SM HK a SNHK, Jungmannovy ul. čp. 1437 a
Parkovacího domu Kollárova v Kč
rok 2013
předpis
platba
dle faktur
rok 2014
předpis
platba
dle faktur
rok 2015
předpis
platba
dle faktur
Jungmannova bytový fond
čp. 1437
nebytový fond
1 725 513,8
1 725 513,8
1 732 268,0
1 732 268,0
1 711 340,0
1 711 340,0
355 740,0
355 740,0
355 740,0
355 740,0
355 740,0
355 740,0
CELKEM Jungmannova 1437
2 081 253,8
2 081 253,8
2 088 008,0
2 088 008,0
2 067 080,0
2 067 080,0
0,0
0,0
113 853,0
113 853,0
196 020,0
196 020,0
Kollárova
nebytový fond
CELKEM
2 081 253,8 2 081 253,8 2 201 861,0 2 201 861,0 2 263 100,0 2 263 100,0
SNHK má nemovitosti v Jungmannnově a Kollárově ulici v nájmu, na rozdíl od ostatních nemovitostí, které
má přiděleny do správy. Nájemné statutárnímu městu hradí na základě nájemních smluv, příjem od
uživatelů bytů v penzionu pro seniory či parkovacích míst je pro SNHK příjmem z podnájmu v doplňkové
činnosti.
Přehled o celkovém stavu pohledávek v Kč za nájemníky SM HK v letech 2012-2015
pohledávky
za nájemníky
stav
k 31.12.2012
stav
k 31.12.2013
stav
k 31.12.2014
stav
k 31.12.2015
změna stavu
r. 15-14
byt. fond
15 569 988,25
15 597 783,09
15 059 582,81
14 657 296,45
-402 286,36
nebytový fond
celkem pohledávky
za nájem
byt. fond
13 656 857,64
12 967 219,04
13 874 950,14
14 666 966,42
792 016,28
29 226 845,89
28 565 002,13
28 934 532,95
29 324 262,87
389 729,92
5 396 606,60
5 354 057,94
5 051 458,81
6 261 598,87
1 210 140,06
nebytový fond
celkem pohledávky
za penále
CELKEM STAV
POHLEDÁVEK
590 877,00
727 670,00
667 334,00
636 505,50
-30 828,50
5 987 483,60
6 081 727,94
5 718 792,81
6 898 104,37
1 179 311,56
35 214 329,49
34 646 730,07
34 653 325,76
36 222 367,24
1 569 041,48
Výše pohledávek za nájemné se oproti roku 2014 zvýšila o 390 tis. Kč. Nárůst je viditelný v nebytovém
fondu - o 792 tis. Kč, pohledávky narostly zejména u těch nájemců, jimž byl z důvodu neplacení nájmu
vypovězen nájem, avšak prostor nevyklidili (např. Lávka, o.p.s., Henybal s.r.o.), případně jsou ve výpovědi,
či mají uzavřené splátkové kalendáře. Vyklizení musí být vymáháno soudní cestou, tento proces v případě
nespolupráce nájemce je komplikovaný a časově náročný. Naopak z přehledu je patrné snižování
pohledávek v bytovém fondu. V roce 2014 snížení činilo 540 tis. Kč, v roce 2015 snížení představuje
403 tis. Kč. Ke snížení v roce 2014 napomohla částečně dluhová amnestie, ale nejdůležitějším faktorem
snižování pohledávek v bytovém fondu je důsledná kontrola při prodlužování nájemních smluv. Od srpna
2013 tuto agendu za vlastníka zajišťuje SNHK a výsledek u pohledávek v bytovém fondu je významný.
11.1.1. Splatnost pohledávek z nájmů bytového a nebytového fondu
K 31. 12. 2015 činí výše pohledávek nájemného z bytového fondu celkem 14,7 mil. Kč,
z toho:
ve splatnosti a 30 dnů po splatnosti
0,2 mil. Kč
po splatnosti 30 až 365 dnů
0,4 mil. Kč
po splatnosti nad 365 dnů
14,1 mil. Kč
K 31. 12. 2015 činí výše pohledávek nájemného z nebytového fondu celkem 14,7 mil. Kč,
z toho:
0,4 mil. Kč
1,2 mil. Kč
13,1 mil. Kč
40
K 31. 12. 2015 činí výše pohledávek z penále k nájemnému z byt. a nebyt. fondu celkem 6,9 mil. Kč,
z toho:
0,01 mil. Kč
1,44 mil. Kč
5,45 mil. Kč
11.2. Pohledávky z obchodního styku
V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny pohledávky z obchodního styku za období 2011–2015. V roce 2013
byly pohledávky ve splatnosti mnohem vyšší; důvodem byla neuhrazená pohledávka ve splatnosti za
SM HK, která byla na počátku roku 2014 zaplacena. Celková výše pohledávek oproti roku 2014 klesla
o 380 tis. Kč. Pohledávky ve splatnosti jsou na stejné úrovni jako v roce 2014, po splatnosti do jednoho
roku klesají, nárůst je u pohledávek jeden rok po splatnosti. Jsou to převážně pohledávky za bývalým
podnájemcem restaurace v areálu Koupaliště Flošna, které jsou v současné době exekučně vymáhány.
Stav pohledávek k 31. 12. z obchodního styku dle splatností (v tis. v Kč)
účet
311.001
stav
k 31.12.2011
stav
k 31.12.2012
stav
k 31.12.2013
stav
k 31.12.2014
stav
k 31.12.2015
ve splatnosti
668
785
2 696
834
896
do 30 dnů po splatnosti
126
322
527
206
184
31-180 dnů po splatnosti
971
211
228
621
133
181-365 dnů po splatnosti
9
30
208
459
166
448
817
919
1 063
1 423
2 222
2 165
4 578
3 183
2 802
nad 1 rok po splatnosti
celkem
Nedílnou část pohledávek tvoří pohledávky koupené k 1. 7. 2005 od akciové společnosti Správa
nemovitostí Hradec Králové. Pohledávky byly znalcem ohodnoceny na reálnou hodnotu a jejich výše
v nominální a účetní hodnotě je uvedena dle jednotlivých účtů, ve srovnání k 31. 12. 2006, 2014 a 2015.
Přehled koupených pohledávek k 1. 7. 2005 v nominální a účetní hodnotě v Kč
účet
pohl.
účet
oceň.
rozdíl
311.010
311.800
585 366,84
18 726,42
244 618,40
15 638,94
217 039,90
13 724,72
311.400
311.830
3 700 971,80
407 156,47
1 634 136,53
205 545,12
1 602 324,73
197 635,34
311.450
311.810
3 168 499,52
396 968,97
637 482,10
29 629,10
621 086,30
28 050,38
311.456
311.840
9 502 608,33
505 976,36
4 023 091,42
298 842,26
3 847 612,68
322 055,64
377.400
377.800
2 265 034,50
447 406,90
1 568 691,90
313 738,38
1 480 991,00
296 197,48
19 222 480,99
1 776 235,12
8 108 020,35
863 393,80
7 769 054,61
857 663,56
celkem
nominální
účetní hodnota
hodnota
k 31.12.2006
k 31.12.2006
nominální
účetní hodnota
hodnota
k 31.12.2014
k 31.12.2014
nominální
hodnota
k 31.12.2015
účetní
hodnota
k 31.12.2015
11.3. Vymáhání pohledávek právním úsekem
Základní náplň právního úseku SNHK představuje proces vymáhání pohledávek, zejména pohledávek
z nájmů a plnění poskytovaných s užíváním bytových nebo nebytových jednotek. Velmi důležitou další
činností je uzavírání nájemních smluv u bytů a nebytových prostor jménem statutárního města Hradec
Králové. Vlastníkům nemovitostí poskytuje právní úsek právní pomoc či poradenství. V průběhu roku 2015
bylo právnímu úseku předáno z účtárny nájemného k vymáhání celkem 297 případů, a to pro dluhy na
nájemném a službách spojených s užíváním bytu či nebytových prostor a dluhy na neuhrazených
fakturách. U všech pohledávek je nejprve učiněn pokus o mimosoudní vymožení dluhu a dlužník je proto
41
nejprve vyzýván k uhrazení dluhu s upozorněním na možnou výpověď z nájmu bytu nebo nebytového
prostoru. V loňském roce se mimosoudní cestou podařilo přímou komunikací s dlužníky vymoci více než
1,7 mil. Kč.
Dlužníci mohou splácet nájemné formou splátkového kalendáře. V roce 2015 bylo sepsáno celkem 125
dohod o splátkách na základě uznání dluhu nebo pravomocného rozhodnutí soudu, z toho u nebytových
prostor v celkové částce 447.516 Kč, u bytů v celkové částce 1.225.435 Kč a u faktur v částce 93.434 Kč.
Splátkové kalendáře jsou kontrolovány a dlužníci, kteří nedodržují dohodnutý splátkový režim, jsou
okamžitě upomínáni. Výhodu při uzavření splátkového kalendáře pro dlužníky představuje zastavení
výpočtu penále, nepředání pohledávek k soudnímu vymáhání či k exekuci.
Přehled uzavřených dohod o splátkách v letech 2011–2015
roky
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
2011
2012
2013
2014
2015
dohoda
o splátkách
jistina v Kč
(nájem, služby)
příslušenství v Kč
(penále)
156
2 337 849
1 946 307
27
1 781 668
102 129
143
2 358 393
1 005 666
11
768 564
79 275
143
2 404 945
1 344 086
25
1 759 286
612 959
154
1 887 809
195 538
20
876 014
62 940
112
1 117 036
108 399
7
418 860
28 656
Neuhradí-li dlužník pohledávku v mimosoudním jednání, podává se žaloba, z důvodů vyšší efektivnosti se
využívá podání elektronickou cestou. V roce 2015 bylo připraveno celkem 71 žalob na dlužnou částku
v celkové výši 2.484.706 Kč. Počet žalob u bytového fondu se trvale významně snižuje, je to výsledek
hrazení nájemného při prodlužování smluv.
Přehled podaných soudních žalob v letech 2011-2015
roky
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
bytový fond
nebytový fond
2011
2012
2013
2014
2015
soudní žaloba
jistina v Kč
(nájem, služby)
158
4 020 405
příslušenství v Kč
(penále)
43 557
32
2 294 695
0
166
4 063 216
8 812
17
691 382
2 223
123
3 306 618
52 460
21
1 188 355
80 734
70
1 818 149
72 866
33 410
12
692 006
56
1 348 658
500
15
1 026 619
108 929
SNHK spolupracuje i s exekutorskými úřady. Nedojde-li k dobrovolné úhradě dlužných částek či nejsou
uzavřeny a dodržovány splátkové kalendáře, předává SNHK pravomocné pohledávky k vymáhání soudním
exekutorům. Exekutorům bylo předáno v roce 2015 k vymáhání celkem 67 případů, z toho u dluhů
z nebytových prostor 17 případů v celkové částce 4.819.660 Kč, u dluhů z bytů 50 případů v celkové částce
2.099.187 Kč spolu s příslušenstvím a náklady řízení. V tabulce je uvedena výše vymožených částek od
soudních exekutorů. Od roku 2013 je každoročně vyšší než 1 mil. Kč. Nutno ale konstatovat, že existují
42
řízení, ve kterých se ani soudním exekutorům nepodaří vymoci žádné částky z důvodů nemajetnosti či
prohlášených insolvencí.
Přehled finančních částek v Kč přijatých od exekutorského úřadu:
roky
2011
2012
2013
2014
2015
vymožená částka exekutorským úřadem
170 956
638 096
1 110 904
1 358 056
1 240 788
V případě prohlášení úpadku dlužníka přihlašuje SNHK pohledávku dlužníka do insolvenčního řízení. V roce
2015 bylo podáno 6 přihlášek, z toho u bytů v celkové částce 1.004.418 Kč, přičemž dluh na jistině činil
325.919 Kč, na nákladech soudního řízení 13.900 Kč a na příslušenství 664.599 Kč. U nebytových prostor
byla celková přihlášená částka ve výši 10.337 Kč, z toho jistina činila 3.757 Kč, na příslušenství 6.580 Kč.
Dlužníci, jimž bylo soudem v minulosti schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, svoji
povinnost splácet dodržují.
11.3.1. Uzavírání smluvních vztahů
Smlouvy na pronájem nebytových prostor vždy za statutární město Hradec Králové zabezpečovala SNHK.
Od srpna 2013 uzavírá i smlouvy na pronájmy z bytového fondu. V současné době zaměstnanci právního
úseku zajišťují veškerou agendu nájemce komplexně, od uzavírání či prodlužování smluv, vymáhání, až po
případné ukončování nájemního vztahu. Tento systém se nám jeví mnohem efektivnější a je i pro nájemce
přijatelnější a osobnější.
V roce 2015 bylo právním úsekem vypracováno a uzavřeno celkem 138 smluv na pronájem nebytových
prostor, 127 dodatků k nájemním smlouvám a 9 dohod o skončení nájmu. Z bytového fondu se
vypracovalo a uzavřelo celkem 137 nájemních smluv na byty, 625 dodatků k nájemním smlouvám, 5 smluv
o ubytování a 132 dodatků k nim a 36 podnájemních smluv včetně dodatků. Ukončeno bylo celkem
64 smluvních vztahů na pronájem bytových jednotek. V současné době je již samozřejmostí, že všechny
uzavřené smlouvy bytového a nebytového fondu jsou skenovány do softwaru, který zajišťuje správu
nemovitostí a předávány včetně aktuálních dat pravidelně měsíčně na odbor správy majetku města.
11.3.2. Ostatní činnosti právního úseku
Právní úsek poskytuje své služby i pro soukromé domy ve vlastnictví SVJ, bytových družstev i jiných osob,
a to na základě uzavřených smluv o správě domů. Kromě vymáhání pohledávek pro tyto subjekty
vypracovává stanovy SVJ, BD, návrhy na změny zápisu do veřejného rejstříku, prohlášení vlastníka,
smlouvy o převodu bytových jednotek, poskytuje právní poradenství. V souvislosti s rekodifikací
soukromého práva přijetím nového občanského zákoníku, který uložil společenstvím vlastníků povinnost
přizpůsobit stanovy nové právní úpravě do konce roku 2016, bylo zpracováno 47 nových stanov
společenství a společenstvím byla současně poskytnuta právní pomoc při procesu jejich schvalování
a ukládání na rejstříkový soud.
12. STAV FONDŮ ORGANIZACE
Tvorba a čerpání fondů SNHK probíhala plně v souladu s předpisy pro příspěvkové organizace na základě
souhlasu zřizovatele.
Fond dlouhodobého majetku se snížil. Snížení ovlivňuje výše amortizace, navýšení dlouhodobého majetku
ve výši 545 tis. Kč - již zmiňované pořízení minitobogánu Kobra na letním koupališti.
Fond odměn ve výši 1 mil. Kč nebyl v roce 2015 čerpán.
Fond kulturních a společenských potřeb je téměř na stejné úrovni roku předchozího, a to ve výši 947 tis. Kč
k 31. 12. 2015. Čerpání fondu probíhalo v souladu s kolektivní smlouvou. K nejvýznamnějším položkám
43
čerpání z fondu náleží příspěvek na stravování a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců.
Od počátku roku 2016 se tvorba fondu zvýší v souladu s legislativou z 1 % na 1,5 %.
Rezervní fond se navýšil na konečných 7,6 mil. Kč, převedením zlepšeného hospodářského výsledku z roku
2014 ve výši 1,9 mil. Kč do rezervního fondu.
Stav fondů organizace (v tis. Kč)
Fond dlouhodobého majetku "401 001"
Fond odměn "411"
FKSP " 412"
Rezervní fond "413"
Fond reprodukce inv. majetku - FRIM "416"
CELKEM STAV FONDŮ
stav
k 31.12.14
24 992
1 000
950
5 697
5 688
tvorba
v r. 2015
545
0
302
1 904
1 074
tvorba
prodej
0
0
0
0
0
čerpání
2015
1 085
0
305
0
534
stav
k 31.12.15
24 452
1 000
947
7 601
6 228
38 327
3 825
0
1 924
40 228
index
15/14
0,98
1,00
1,00
1,33
1,09
1,05
Fond reprodukce investičního majetku (FRIM) se zvýšil z 5.688 tis. Kč na 6.228 tis. Kč. Fond je tvořen odpisy
ve výši 1.074 tis. Kč. K nejvyšší položce čerpání fondu v roce 2015 patřilo pořízení minitobogánu Kobra na
letním koupališti. Celkový přehled tvorby a čerpání FRIMu za minulé roky je uveden níže.
Přehled tvorby a čerpání FRIMu za roky 2011–2015 (v tis. Kč)
FRIM tvorba a čerpání v letech
2011
2012
2013
2014
2015
tvorba fondu
1 448
1 482
1 529
1 433
1 074
vlastní zdroje - odpisy
cizí zdroje - prodej zřizovateli
cizí zdroje - dotace z rozpočtu zřizovatele
cizí zdroje - ostatní
1 448
1 482
1 520
1 344
1 050
9
89
24
4 044
228
534
čerpání fondu
450
1 222
TZ - SW
PC - hardware vybavení, tiskárny, kopírky
KF - interiéry, vybavení
KF - travní traktor vč. příslušenství
KF - Squash kurty (4ks)
KF - osazení skluzavky - minitobogán
KF - ochranná známka (Rest. Flošna,Koup. Flošna)
PA - studie na Slunnou loučku
PA - technické řešení využití vody z Labe pro PA
ML - PD na převlékací kabiny
39
66
305
18
89
2 130
10
9
ML - PD na vybudování sauny
18
1 198
ML - TZ převlékací kabiny, lavice, sklad. prostory
ML, PB, KF - 3 *defibrilátor Lifepak
ML - mycí stroj Ghibli
ML - ÚV lampa středotlaká
ML - elekr. konvektomat 6xGN + podstavec
PB - PD na sociální zázemí (2.NP)
PB - TZ výměna dveří
PB - TZ sociální zázemí (vstupní hala)
PB - kamerový systém vč. PD
SR - PD na odkalení
rozdíl mezi tvorbou a čerpáním v roce
stav fondu na konci období
555
-10
-19
8
157
83
545
159
2
218
689
21
11
29
177
998
260
-2 515
1 205
540
6 738
6 998
4 483
5 688
6 228
-29
44
13. ZAMĚSTNANCI A PLATY
Limit na platy pro rok 2015 byl zvýšen z 32.980 tis. Kč na 33.780 tis. Kč. Celkově bylo k 31. 12. 2015
čerpáno 32.851 tis. Kč, tj. 97 % limitu na platy. K navýšení platů došlo u všech kmenových zaměstnanců,
neboť od listopadu 2014 bylo provedeno v souladu s nařízením vlády navýšení tarifních platů o 3,5 %, což
se projevilo v celkové výši platů za celý rok 2015. K obdobnému zvýšení o 3 % došlo v důsledku
legislativních změn po roce - opět od listopadu 2015. Variabilně se projevují náklady na platy u dohod
konaných mimo pracovní poměr na letním koupališti (počasí ovlivňuje celý provoz i počty brigádníků).
V roce 2015 bylo vyplaceno odstupné u jednoho zaměstnance v zákonné výši. Do nákladů na platy se od
roku 2012 zahrnují i náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, které vyplácí zaměstnavatel. Tato
náhrada v roce 2013 činila 168 tis. Kč, v roce 2014 činila 100 tis. Kč, v roce 2015 byla vyplacena ve výši
120 tis. Kč.
Počet zaměstnanců v průměrném přepočteném evidenčním stavu je k 31. 12. 2015 téměř shodný jako
v roce minulém, zvýšil se ze 117 na 118 zaměstnanců. Počet zaměstnanců ve fyzických osobách
k 31. 12. 2015 činil 121 zaměstnanců. Průměrný měsíční plat v SNHK činil 21.225 Kč, vzrostl o 2,7 % oproti
roku 2014, tj. o 526 Kč.
Přehled vývoje stavu zaměstnanců SNHK ve fyzickém stavu:
k 31. 12. 2011
k 31. 12. 2012
k 31. 12. 2013
k 31. 12. 2014
k 31. 12. 2015
122 zaměstnanců, z toho 81 žen
V mimoevidenčním stavu jsou dvě zaměstnankyně na rodičovské dovolené.
Vývoj počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy
skutečnost
k 31.12.14
schválený
rozpočet
2015
upravený
rozpočet
2015
skutečnost
k 31.12.15
SK/UR
v %
index
15/14
31 671
32 980
33 780
32 851
97%
1,04
2 533
2 800
2 970
2 697
91%
1,06
0
0
0
0
-
-
limit prostředků na platy
32 980
32 980
33 780
33 780
100%
1,02
průměr. měs. plat bez OON s FO (Kč)
20 699
21 000
21 300
21 225
100%
1,03
z toho:
D (výkon. zaměstnanci)
21 616
21 900
22 200
22 181
100%
1,03
M (aparát, management)
28 200
28 200
28 200
27 564
98%
0,98
ostatní profese (POP)
12 990
13 300
13 900
13 789
99%
1,06
117
117
119
118
99%
1,01
D (výkon. zaměstnanci)
67
67
67
67
100%
1,00
M (aparát, management)
21
21
23
23
100%
1,10
ostatní profese (POP)
29
29
29
28
97%
0,97
prostředky na platy celkem (v tis. Kč)*
z toho: OON
Fond odměn
průměrný přepočtený evid. počet zaměst.
z toho:
45
14. SOUHRNNÉ SPECIFICKÉ UKAZATELE
Souhrnné specifické ukazatele
r. 2013
r. 2014
schválený
rozpočet
2015
skutečnost
2015
2015/
2014
62,1%
60,5%
61,1%
62,5%
1,03
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
35,8%
34,4%
33,9%
35,7%
0,6%
6 617
0,5%
6 617
0,4%
6 663
0,60
počet bytů ve správě celkem
0,2%
6 605
- z toho počet bytů ve vlastnictví SM HK
podíl příspěvku města na celkových výnosech v %
podíl získaných dotací vyjma dotací města
na celkových výnosech v %
podíl tržeb za vlastní výkony a zboží
na celkových výnosech v %
podíl výsledku doplňkové činnosti na celkových výnosech v %
1,04
1,01
1 546
1 511
1 511
1 473
0,97
počet domů ve správě celkem
557
556
556
563
1,01
- z toho počet domů ve vlastnictví SM HK
165
160
160
159
0,99
počet nebytových jednotek ve správě celkem
1 046
1 142
1 142
1 161
1,02
- z toho počet nebytových jednotek ve vlastnictví SM HK
1 015
1 036
1 036
1 052
1,02
předpis nájmů v tis. Kč
38 115
39 838
38 200
38 608
0,97
vybrané nájemné v tis. Kč
37 625
40 334
38 600
38 948
0,97
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč
22 218
17 438
18 550
17 942
1,03
náklady na opravu a údržbu /1byt v Kč
14 371
11 541
12 277
12 181
1,06
náklady na správu v tis. Kč
4 030
4 043
4 000
4 102
1,01
náklady na správu /1byt v Kč
2 607
2 676
2 647
2 785
1,04
59%
34 615
43%
32 400
48%
31 550
46%
31 735
1,07
21 800
17 850
18 550
17 995
1,01
předpis nájmů v tis. Kč
51 280
50 617
50 800
52 845
1,04
vybrané nájemné v tis. Kč
50 897
49 709
49 800
52 051
1,05
náklady na opravu a údržbu v tis. Kč
10 415
14 275
12 440
21 168
1,48
náklady na opravu a údržbu /1nebyt v Kč
10 261
13 779
12 008
20 122
1,46
náklady na správu v tis. Kč
4 544
4 559
4 500
4 626
1,01
náklady na správu /1nebyt v Kč
4 477
4 401
4 344
4 397
1,00
20%
14 200
29%
19 350
25%
19 940
41%
28 885
1,42
10 180
14 900
15 440
24 425
1,64
Bytový fond - vlastnictví SM HK
podíl nákladů na vybraném nájemném v %
příspěvek od SM HK v tis. Kč
- z toho příspěvek na opravy a údržbu v tis. Kč
0,98
Nebytový fond - vlastnictví SM HK
podíl nákladů na vybraném nájemném v %
1,49
46
r. 2013
r. 2014
schválený
rozpočet
2015
skutečnost
2015
2015/
2014
62 367
59 130
59 650
60 559
1,02
3 280
1 646
2 400
2 420
1,47
4 596
32 800
4 463
29 100
4 509
31 510
4 449
28 020
1,00
3 280
1 646
2 420
2 420
1,47
114 047
125 479
123 700
123 547
0,98
využití kapacity návštěvníků v %
25,2%
26,8%
26,8%
26,7%
1,00
náklady na 1 provozní hodinu v Kč
6 053
5 766
5 854
5 742
1,00
281 252
275 790
263 500
254 278
0,92
45,8%
44,9%
42,1%
40,6%
0,90
5 301
4 738
4 888
4 825
1,02
Sportovní zařízení souhrnně
náklady na provoz v tis. Kč
náklady na opravy a údržbu v tis. Kč
0,96
Městské lázně - Aquacentrum
celkový počet návštěvníků
Plavecký bazén 50 m
Koupaliště Flošna
115 758
91 342
111 250
141 215
1,55
27,7%
23,0%
27,2%
39,9%
1,74
3 195
3 276
3 347
3 299
1,01
19 049
15 585
17 200
18 921
1,21
488
488
600
649
1,33
tržby ze vstupů v tis. Kč
9 896
8 189
9 300
12 559
1,53
tržby z pronájmů v tis. Kč
1 516
1 019
1 020
1 055
1,04
23
-664
-650
-786
1,18
tržby z podnájmů v tis. Kč
353
359
359
359
1,00
468
479
490
495
1,03
59
74
65
61
0,82
35,2%
34,9%
33,9%
35,8%
1,02
Hospodářský výsledek KF v tis. Kč
Areál Stříbrný rybník
Soběstačnost organizace v %
(vlastní tržby/celkové náklady)*100)
47
15. VÝSLEDOVKY JEDNOTLIVÝCH STŘEDISEK
Výsledovky jednotlivých středisek SNHK v tis. Kč
skutečnost
k 31.12.13
skutečnost
k 31.12.14
upravený
rozp. 2015
skutečnost
k 31.12.15
S/UR
%
index
15/14
Hlavní činnost - sportovní zařízení
stř. č. 3
Městské lázně a Plavecký bazén 50 m
Náklady celkem
45 583
42 688
43 559
43 092
99%
1,01
Výnosy celkem
z toho provozní příspěvek
45 583
23 953
42 688
20 314
392
43 559
20 461
730
43 092
20 945
721
99%
1,01
102%
1,03
99%
1,84
0
0
0
-
-
527
348
322
318
99%
0,91
527
348
322
318
99%
0,91
-28
348
190
188
99%
0,54
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
Squash Flošna od 09/2013
823
292
886
880
99%
1,07
292
823
886
880
99%
1,07
-2
-49
130
127
98%
-2,59
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
v tom jmen. akce
Hospodářský výsledek
1 963
0
Stříbrný rybník
stř. č. 6
Náklady celkem
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 27
Náklady celkem
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 33
Náklady celkem
8 242
7 253
8 606
8 419
98%
1,16
8 242
7 253
8 606
8 419
98%
1,16
5 070
3 786
3 459
3 276
95%
0,87
0
0
180
177
98%
0
0
0
0
-
-
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 34
letní koupaliště Flošna
Náklady celkem
11 003
9 664
10 641
10 270
97%
1,06
11 003
9 664
10 641
10 270
97%
1,06
4 412
5 721
3 780
3 418
90%
0,60
0
0
310
313
101%
-
0
0
0
0
-
-
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
Hlavní činnost - bytový, nebytový fond
stř. č. 12, 31
správa městských domů
Náklady celkem
55 436
56 794
70 812
63 731
90%
1,12
Výnosy celkem
55 436
56 794
70 812
63 731
90%
1,12
50 579
49 614
67 990
60 997
90%
1,23
24 356
24 110
41 390
33 863
82%
1,40
0
0
0
-
-
v tom jmen. akce
0
48
skutečnost
k 31.12.13
skutečnost
k 31.12.14
upravený
rozp. 2015
skutečnost
k 31.12.15
S/UR
%
index
15/14
Doplňková činnost - sportovní zařízení
stř. č. 21
Koupaliště Flošna - podnájmy, akce
Náklady celkem
1 861
1 958
2 207
2 187
99%
1,12
1 884
1 294
1 424
1 401
98%
1,08
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
23
-664
-783
-786
100%
1,18
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 23
Městské lázně, Plavecký bazén - akce, podnájmy
Náklady celkem
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 25
1 511
1 065
1 213
1 201
99%
1,13
1 167
1 218
1 240
1 223
99%
1,00
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
153
27
22
81%
0,14
-344
Městské lázně - ubytovna, prodej zboží
Náklady celkem
2 070
2 029
2 144
2 114
99%
1,04
Výnosy celkem
2 039
2 132
2 185
2 160
99%
1,01
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
103
41
46
112%
0,45
v tom jmen. akce
stř. č. 29
-31
Stříbrný rybník - podnájmy
Náklady celkem
0
205
246
238
97%
1,16
Výnosy celkem
0
359
360
359
100%
1,00
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
0
154
114
121
106%
0,79
v tom jmen. akce
Doplňková činnost - bytový fond
stř. č. 13, 28
správa + účetnictví soukromých domů - SVJ, BD
Náklady celkem
6 968
6 890
7 272
7 159
98%
1,04
7 552
7 699
8 096
8 030
99%
1,04
0
0
0
-
-
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
stř. č. 22
0
0
584
0
0
0
-
-
809
824
871
106%
1,08
podnájem městských prostor- Jungmannova, Kollárova
Náklady celkem
Výnosy celkem
v tom jmen. akce
0
2 028
2 144
2 129
99%
1,05
0
2 261
2 421
2 359
97%
1,04
0
0
0
0
-
-
0
0
0
0
-
-
0
233
277
230
83%
0,99
NÁKLADY celkem
133 493
131 745
150 552
141 738
94%
1,08
VÝNOSY celkem
131 357
133 649
150 552
141 931
94%
1,06
81 616
80 850
96 010
88 640
92%
1,10
v tom jmenovité akce
26 319
-2 136
24 502
42 610
35 074
82%
1,43
1 904
0
193
Hospodářský výsledek po zdanění
49
16. VÝROK AUDITORA
50

Výsledky hospodaření za rok 2015

Transkript

Podobné dokumenty

aktuální ceník ke stažení

cena od - BVB CZ

divadelní předplatné 18 exkluzivní rozhovor opp 2016

Červen 2015

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním

Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 2015/03

zde - LEE

Bezbariérový Hradec Králové

Studijní program - FZV

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Katalog pružin pro přídavné vzduchové pérování - AIR SPRINGS