Katalog formulářů XML Forms

Transkript

KATALOG FORMULÁŘŮ
Katalog formulářů XML Forms





















Dohoda o zápočtu verze 1.0.6
Dohoda o zápočtu verze 1.2
Upomínka verze 1.0.6
Upomínka verze 1.2
Penalizační faktura verze 1.0.6
Penalizační faktura verze 1.2
Faktura verze 1.0.6
Faktura verze 1.2
Pokladní doklad verze 1.0.6
Pokladní doklad verze 1.2
Balicí list verze 1.0.6
Balicí list verze 1.2
Nákupní objednávka verze 1.0.6
Nákupní objednávka verze 1.2
Dodací list verze 1.0.6
Dodací list verze 1.2
Prodejní zakázka verze 1.0.6
Prodejní zakázka verze 1.2
Daňový doklad – platební kalendář verze 1.2
Zálohová faktura verze 1.2
Daňový doklad k přijaté platbě verze 1.2
public Function ContactData () {
string name = ”HPL Systems”; string address = “Seifertova 36, Praha 3, 130 00“;
string phone = “+420 222 710 028“; string mail = “[email protected]”; }
DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
Uzavřená mezi
Číslo: ZP10
Továrna na kvalitní tužky
POZOR:
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka .......:
Bankovní účet 1
Bankovní účet:
0001230000123123/0100
SWIFT CODE ..:
KOMB CZ PP
Zástupce:
WHITEHEAD BILL - MONTAZNI
TECHNIK
a
Počítačový servis
K
Královská cesta 75
Adresa2
Adresa3
Třeboň 628 00
Czech Republic
IČO: 87876
DIČ: cz1913883737
KOMENTAR 1
Započítaná částka: 10,000.00 Kc
KOMENTAR 1
Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............:
Závazky
vůči
Reference
30600189
Továrna na kvalitní tužky Tábor
K Třeboň
Faktura
Splatnost
Základ DPH
1837
31.12.2006
10,000.00
ZP10
Částka DPH
1,900.00
Částka dokladu
11,900.00
Kc
11,900.00
Částka DPH
0.00
Částka dokladu
20,000.00
Kc
20,000.00
CELKEM
Příloha k dohodě o započtení pohledávek číslo .............:
Pohledávky
vůči
Reference
6000138
K Třeboň
Faktura
Splatnost
Základ DPH
01.12.2006
20,000.00
CELKEM
printed with XML Forms (C) H.P.L. Systems s.r.o.
Otevřená částka
11,900.00
11,900.00
Započtená částka
10,000.00
10,000.00
ZP10
Otevřená částka
20,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
20070918091304TMP9018_regina
DOHODA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK
Uzavřená mezi
a
POZOR:
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
Královská cesta 75
Adresa2
Adresa3
Třeboň 628 00
Czech Republic
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka .......:
Bankovní účet:
SWIFT CODE ..:
Zástupce:
KOMENTAR 1
K
IČO: 87876
DIČ: cz1913883737
Bankovní účet 1
0001230000123123/0100
Číslo: ZP10
KOMB CZ PP
WHITEHEAD BILL - MONTAZNI TECHNIK
Započítaná částka:
10,000.00 Kc
KOMENTAR 1
Příloha k dohodě o započtení pohledávek
číslo .............:
Závazky
vůči
ZP10
K Třeboň
Reference
Faktura
Splatnost
30600189
1837
31.12.2006
Základ DPH
Částka DPH
Částka dokladu
Otevřená částka
10,000.00
1,900.00
11,900.00
11,900.00
10,000.00
Kc
11,900.00
11,900.00
10,000.00
Základ DPH
Částka DPH
Částka dokladu
Otevřená částka
20,000.00
0.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
Kc
20,000.00
20,000.00
10,000.00
CELKEM
Příloha k dohodě o započtení pohledávek
číslo .............:
Pohledávky
vůči
Reference
ZP10
K Třeboň
Faktura
6000138
CELKEM
Splatnost
01.12.2006
20070918091304TMP9018_regina
UPOMÍNKA
1
Zákazník:
Test a.s.
Kolbenova 342
23400 Praha
Czech Republic
00010001
sdfwsgfsdgsg
sgsdgsdgsdg
sdgsd
gsd
Czech Republic
IČO: CZ23564379
DIČ: cz123123123
Upomínka: PU000177
K datumu: 31/12/08
Kontakt:
upomínky A před
konec upomínky A před
Reference
f82
6000141
6000224
PP000018
fAx600026
PP000033
fAx0600104
fAx0600117
fAx0600128
fAx0600145
ZL02
CELKEM:
Otevřená částka
1,190,000.00
500.00
1,800.00
2,374.00
17,136.00
4,096,947.00
5,597,760.00
11,662.00
2,304,960.00
1,387.50
5,503,680.00
Měn
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Zpo.
816
787
692
667
596
475
471
470
453
441
440
Splatno
07/10/06
05/11/06
08/02/07
05/03/07
15/05/07
13/09/07
17/09/07
18/09/07
05/10/07
17/10/07
18/10/07
Vystav.
07/10/06
05/11/06
08/02/07
05/03/07
15/05/07
13/09/07
17/09/07
18/09/07
05/10/07
17/10/07
18/10/07
D.pos.u.
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
18,728,206.50
Zakázka
za18
za47
za223
za229
lunik
zl1
zl02
Kc
upomínky A za
konec upomínky A za
20071018130814TMP9658_regina
UPOMÍNKA
1
Upomínka: PU000177
Test a.s.
Kolbenova 342
23400 Praha
Czech Republic
IČO: CZ23564379
DIČ: cz123123123
K datumu: 31/12/08
Zákazník:
00010001
sdfwsgfsdgsg
sgsdgsdgsdg
sdgsd
gsd
Czech Republic
upomínky A před
konec upomínky A před
Reference
f82
6000141
6000224
PP000018
fAx600026
PP000033
fAx0600104
fAx0600117
fAx0600128
fAx0600145
ZL02
CELKEM:
Otevřená částka
Měn
Zpo.
Splatno
Vystav.
D.pos.u.
Zakázka
1,190,000.00
500.00
1,800.00
2,374.00
17,136.00
4,096,947.00
5,597,760.00
11,662.00
2,304,960.00
1,387.50
5,503,680.00
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
Kc
816
787
692
667
596
475
471
470
453
441
440
07/10/06
05/11/06
08/02/07
05/03/07
15/05/07
13/09/07
17/09/07
18/09/07
05/10/07
17/10/07
18/10/07
07/10/06
05/11/06
08/02/07
05/03/07
15/05/07
13/09/07
17/09/07
18/09/07
05/10/07
17/10/07
18/10/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
31/12/07
za18
za47
za223
za229
lunik
zl1
zl02
18,728,206.50 Kc
upomínky A za
konec upomínky A za
20071018130814TMP9658_regina
Vyúčtování úroků z prodlení
Dodavatel:
Banka:
Č.účtu:
SWIFT:
Plátce
10000000
POZOR:
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Bankovní účet 1
001
PEI Počítače s.r.o
37 ATLANTICKÁ ULICE
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
0001230000123123/0100
KOMB CZ PP
IČO: ICO764454464
DIČ: cz97986868
Číslo dokladu: PP000036
Konstantní symbol: 0006
Datum vystavení dokladu.:
Datum splatnosti........:
Forma úhrady:
komentář před pro penalizace
konec stránky
Číslo faktury
Splatno
6000005
03/09/06
6000010
06/09/06
6000005
03/09/06
6000010
06/09/06
6000005
03/09/06
6000010
06/09/06
18.10.2007
17.11.2007
2% SLEVA do 10,SPL.do 30
Číslo platby
Celková částka - zaokrouhleno :
ZPRAVA
Od
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
Do
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
Počet dní
22
22
22
22
22
22
Den.%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Z dluhu
240,382.38
119.00
240,382.38
119.00
240,382.38
119.00
Úrok z prodlení
52,884.12
26.18
52,884.12
26.18
52,884.12
26.18
Kc
24,255,111.00
...................................................XX
komentář pro penalizace za
konec komentáře za
20071018134255TMP9662_regina
Vyúčtování úroků z prodlení
Dodavatel:
10000000
POZOR:
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
Číslo dokladu: PP000036
Plátce
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka:
Č.účtu:
SWIFT:
Bankovní účet 1
0001230000123123/0100
KOMB CZ PP
Datum vystavení dokladu.:
Datum splatnosti........:
Forma úhrady:
komentář před pro penalizace
konec stránky
Číslo faktury
Splatno
6000005
6000010
6000005
6000010
6000005
6000010
18.10.2007
17.11.2007
2% SLEVA do 10,SPL.do 30
Číslo platby Od
03/09/06
06/09/06
03/09/06
06/09/06
03/09/06
06/09/06
Celková částka - zaokrouhleno :
ZPRAVA
001
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
IČO: ICO764454464
DIČ: cz97986868
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
26/09/07
Do
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
18/10/07
Počet dní
Den.%
Z dluhu
Úrok z prodlení
22
22
22
22
22
22
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
240,382.38
119.00
240,382.38
119.00
240,382.38
119.00
52,884.12
26.18
52,884.12
26.18
52,884.12
26.18
Kc
24,255,111.00
...................................................XX
komentář pro penalizace za
konec komentáře za
20071018134255TMP9662_regina
Strana:
1
DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA F1000039
1
/
DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA
Dodavatel:
q1
Odběratel:
Lojzova firma sro.
Vojty Slukova 283/II.
391 81 Veselí nad Lužnicí
Czech Republic
q-custcz
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
333 33 České Velenice
Czech Republic
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Banka:
eBanka a.s.
Bankovní účet:
CZ99 2400 1234 1234 1234 1234
Swift Code:
eBanka-SWIFT
Číslo (variabilní symbol): F1000039
Plátce:
Datum vystavení:
13.02.2008
Datum zdanitelného plnění:
13.02.2008
Datum splatnosti:
14.03.2008
Plateb.podm.:
Platba do 30 dnů
q-custcz
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
Czech Republic
Zakázka ........:
Datum zakázky ..:
q-r1
05.02.2008
Příjemce .......:
Česká firma a.s.
U lesa 14
333 99 Majdalena
Czech Republic
Dodací list ....:
D0800013, D0800014, D0800015
Nák. objednávka :
q-no-1, q-no-2, q-no-3
Pol
1
Číslo artiklu
q-art1
Množství
3.0
MJ Jednotková cena
ks
100.00
q-shipcz
% DPH
Celková cena
19.00%
300.00
aaaaa2test 1
2
Artikl zákaz.:
q-art2
q-ccz-dvdtv-set1 A
3.0
DVD TV SET zákaznický artikl komentář AA
ks
200.00
19.00%
600.00
Artikl č. 2 test 2
3
Artikl zákaz.:
q-art3
q-custcz-part2
3.0
q-custcz-part2-komentar
ks
300.00
19.00%
900.00
q-custcz-part3
Množství
3.0
3.0
3.0
Tř.
Z
Sazba
19.00%
Hm. netto
300.0
6.0
300.0
6300.3
Hm. obalů
300.0
0.0
0.0
300.0
Základ daně
1,800.00
Hm. brutto
600.0
6.0
300.0
6600.3
Částka daně
342.00
MJ
kg
t
g
kg
Měn
Kc
Kc
1,800.00
342.00
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
Kc
bez daně
SOUHRN EXPEDOVANÝCH HMOTNOSTÍ
aaaaa2test 1
Artikl č. 2
Artikl č. 3
CELKEM
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Kc
bez daně
Artikl č. 3 test 3
Artikl zákaz.:
Kc
bez daně
Kc
2,142.00
20080213131546TMP2991_lojzaw
DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA
Dodavatel:
q1
Lojzova firma sro.
Czech Republic
Číslo (variabilní symbol): F1000039
Plátce/Odběratel:
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
q-custcz
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
Czech Republic
eBanka a.s.
CZ99 2400 1234 1234 1234 1234
eBanka-SWIFT
Datum vystavení:
Datum zdanitelného plnění:
Datum splatnosti:
Plateb.podm.:
Zakázka ........:
q-r1
13.02.2008
13.02.2008
14.03.2008
Platba do 30 dnů
Příjemce .......:
q-shipcz
Česká firma a.s.
U lesa 14
333 99 Majdalena
Czech Republic
Dodací list ....:
Nák. objednávka :
Pol
Číslo artiklu
1
q-art1
aaaaa2test 1
Artikl zákaz.:
2
3
q-art2
Artikl č. 2 test 2
Artikl zákaz.:
q-art3
Artikl č. 3 test 3
Artikl zákaz.:
D0800013, D0800014, D0800015
q-no-1, q-no-2, q-no-3
Množství
MJ
Jednotková cena
% DPH
Celková cena
3.0
ks
100.00
19.00%
300.00
Kc
19.00%
600.00
Kc
19.00%
900.00
Kc
q-ccz-dvdtv-set1 A
3.0
ks
q-custcz-part2
200.00
3.0
q-custcz-part3
ks
300.00
aaaaa2test 1
Artikl č. 2
Artikl č. 3
CELKEM
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Množství
Hm. netto
Hm. obalů
Hm. brutto
MJ
3.0
3.0
3.0
300.0
6.0
300.0
6300.3
300.0
0.0
0.0
300.0
600.0
6.0
300.0
6600.3
kg
t
g
kg
Tř.
Sazba
Základ daně
Částka daně
Měn
Z
19.00%
1,800.00
342.00
Kc
Kc
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
1,800.00
342.00
Kc
2,142.00
20080213131546TMP2991_lojzaw
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Firma:
q1
Čís. dokladu: PP000004
Lojzova firma sro.
Czech Republic
*** DUPLIKÁT ***
Datum platby ................:
Pokladna ...:
Pol
Plátce .....:
DIČ:
Účel .......:
Datum zdanitelného plnění ...:
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu
Pol
Popis
1
První položka PD
2
Druhá položka PD
3
Třetí položka PD
% DPH
19.00%
19.00%
19.00%
CELKEM
Částka slovy:
27.07.2007
L2
Lojya pokladna EUR
Slovenská firma a.s.
SK3333333333
poznámka pokladního dokladu
27.07.2007
s daní
s daní
s daní
Částka
EUR
-464,235,139.94
-50,000,000.00
-50,000,000.00
EUR
Kc
-564,235,139.94
-16,927,054,198.20
= Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět
eurdevadesítčtyřicenty =
REKAPITULACE DANÍ
Tř.
Z
30.0
Z
Směnný kurz:
Sazba
19.00%
Základ daně
-474,147,176.42
Částka daně
-90,087,963.52
Měn
EUR
19.00% 14,224,415,292.60 -2,702,638,905.60
Kc
Komentář pokladního dokladu
druhý řádek komentáře okladního dokladu
třetí řádek
pátý řádek (čtvrtý je prázdný)
Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu
Reference
Pol.
Účet
PC070727000002
1
22101
Podúčet
NS
Projekt
Jedn
1000
PC070727000002
2
12390
1000
PC070727000002
3
39550
1000
PC070727000002
4
50417
1000
PC070727000002
5
34301
1000
Částka
-564,235,139.94
-16,927,054,198.20
294,117,647.06
8,823,529,411.80
8,403,361.34
252,100,840.20
171,626,168.02
5,148,785,040.60
90,087,963.52
2,702,638,905.60
Měn
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
20070727112737TMP7150
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD
Firma:
q1
Lojzova firma sro.
Czech Republic
Čís. dokladu: PP000004
*** DUPLIKÁT ***
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Datum platby ................:
Pokladna ...:
Pol
Plátce .....:
DIČ:
Účel .......:
Datum zdanitelného plnění ...:
Komentář hlavičky formuláře pokladního dokladu
Pol
Popis
% DPH
Částka
1
2
3
19.00%
19.00%
19.00%
s daní
s daní
s daní
První položka PD
Druhá položka PD
Třetí položka PD
27.07.2007
L2
Lojya pokladna EUR
Slovenská firma a.s.
SK3333333333
poznámka pokladního dokladu
27.07.2007
CELKEM EUR
Kc
Částka slovy:
EUR
-464,235,139.94
-50,000,000.00
-50,000,000.00
-564,235,139.94
-16,927,054,198.20
= Pětsetšedesátčtyřimilionydvěstětřicetpěttisícůstotřicetdevět
eurdevadesítčtyřicenty =
REKAPITULACE DANÍ
Směnný kurz:
Tř.
Sazba
Základ daně
Částka daně
Měn
Z
19.00%
-474,147,176.42
-90,087,963.52
EUR
19.00%-14,224,415,292.60 -2,702,638,905.60
Kc
30.0
Z
Komentář pokladního dokladu
druhý řádek komentáře okladního dokladu
třetí řádek
pátý řádek (čtvrtý je prázdný)
Komentář patičky formuláře opkladsního dokladu
Reference
Pol.
Účet
Jedn
Částka
Měn
PC070727000002
1
22101
1000
PC070727000002
2
12390
1000
PC070727000002
3
39550
1000
PC070727000002
4
50417
1000
PC070727000002
5
34301
1000
-564,235,139.94
-16,927,054,198.20
294,117,647.06
8,823,529,411.80
8,403,361.34
252,100,840.20
171,626,168.02
5,148,785,040.60
90,087,963.52
2,702,638,905.60
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
EUR
Kc
Podúčet
NS
Projekt
20070727112737TMP7150
BALICÍ LIST
Dodavatel:
q1
Odběratel:
Lojzova firma sro.
Czech Republic
q-custcz
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Příjemce:
Czech Republic
q-custcz
Číslo zakázky: q-1
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
Czech Republic
Plateb.podm.:
Pol
1
Platba do 30 dnů
Číslo artiklu
Q-ART1
Artikl č. 1 test 1
Artikl zákaz.:
Odeslány šarže/VČ:
šarže-2
šarže-3
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Datum pořízení zakázky:
Datum tisku:
Termín dodání:
Množství
10.0
q-ccz-dvdtv-set1 A
20.09.2007
20.09.2007
21.09.2007
MJ Jednotková cena
ks
100.00
% DPH
19.00%
Celková cena
1,000.00 Kc
bez daně
Množství
Uplynutí
Referen.
5.0
30.11.2007
r-4
5.0
31.10.2007
r-1
Tř.
Z
Základ daně
1,000.00
Sazba
19.00%
Částka daně
190.00
Měn
Kc
Kc
1,000.00
Celková daň
190.00
CELKEM
1,190.00
20070920152509TMP9112_lojzaw
BALICÍ LIST
Dodavatel:
q1
Lojzova firma sro.
Czech Republic
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Příjemce:
Odběratel:
q-custcz
Číslo artiklu
Q-ART1
Artikl č. 1 test 1
Artikl zákaz.:
šarže-2
šarže-3
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
q-custcz
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
Czech Republic
Datum tisku:
Termín dodání:
Plateb.podm.:
Česká firma a.s.
Nádražní 25/2
Czech Republic
Pol
1
Číslo zakázky: q-1
Množství
10.0
q-ccz-dvdtv-set1 A
20.09.2007
20.09.2007
21.09.2007
Platba do 30 dnů
MJ Jednotková cena
ks
100.00
% DPH
19.00%
Celková cena
1,000.00 Kc
bez daně
Množství
Uplynutí
Referen.
5.0
30.11.2007
r-4
5.0
31.10.2007
r-1
Tř.
Sazba
Základ daně
Částka daně
Měn
Z
19.00%
1,000.00
190.00
Kc
Kc
1,000.00
190.00
1,190.00
20070920152509TMP9112_lojzaw
Plátce:
1
Vojenský opravárenský podnik
025 Nový Jičín,státní podnik
Dukelská 102
74242 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC
Číslo nákupní objednávky: 20080038
IČO: 00000485
DIČ: CZ00000485
Banka:
UniCredit Bank
Bankovní účet:
0000005540150520/2700
Swift Code:
BACX CZ PP
Příjemce:
1
Dodavatel:
Vojenský opravárenský podnik
025 Nový Jičín,státní podnik
Dukelská 102
74242 Šenov u Nov. Jičína
CZECH REPUBLIC
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Plateb.podm.:
Dodací podmínky :
Vyřizuje:
Kontakt:
58550
KONEX OCEL s.r.o.
Dukelská 76
74242 Šenov u N. Jičína
CZECH REPUBLIC
IČO: 25886487
DIČ: CZ25886487
00000485
CZ00000485
556 783 111
556 701 734
60 dnů od vystavení fa
Datum objednání:
Datum tisku:
Termín dodání:
04.02.2008
19.02.2008
15.04.2008
DDP
Váňová Jana
p. Zeman 556 701 466
Na dodacích listech a na daňových dokladech (fakturách) vždy uvádějte jméno
našeho referenta nákupu a naše číslo objednávky.
Žádáme Vás o zpětné potvrzení objednávky do 3 dnů.
Na dodacích listech uvádějte cenu zboží.
Dodaný materiál musí být označen v souladu s ISO 9001.
Dodavatel se zavazuje v případě pozdního plnění nebo nekvalitní dodávky
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny nedodaného zboží za
každý den prodlení.Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele
na případnou náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty
samostatně v plné výši.
Platba: faktura
Pol
1
Položka
132111080200
ST52-3 /DIN1017 PLO 70
Termín
15.04.2008
Množství
3,000.0
MJ
KG
Jedn. náklady
19.10
Náklady celkem
57,300.00
bez daně
50 6000
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Tř.
z
Sazba
19.00%
Základ daně
57,300.00
Částka daně
10,887.00
Měn
CZK
Celkem za položky
CZK
57,300.00
Celková daň
10,887.00
CELKEM
CZK
68,187.00
Zapsán v OR u KS Ostrava: oddíl A XIV, vložka 148
20080219074239PRD7846_kucharid
NÁKUPNÍ OBJEDNÁVKA
Plátce/Příjemce:
q1
Lojzova firma sro.
Czech Republic
Číslo nákupní objednávky: q-1
IČO: 12345678
DIČ: CZ123456789
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Dodavatel:
q-vendsk
Slovenský dodavatel sro.
Jánošíkova 34
333 33 Čierna pri Čope
Slovak Republic
IČO: 123456789
DIČ: SK1234567890
Česká spořitelna
0000002222222222/0800
CS-SWIFT
Verze:
1
Smlouva:
q-SMLOUVA
Plateb.podm.:
Platba do 30 dnů
Dodací podmínky :
q-DODPODM
Přepravce ......:
q-PREPRAVCE
Vyřizuje:
qNAKUPCI
Kontakt:
q-KONTAKT
Zpráva ze vstupního filtru tisku NO
Telefon:
+421 333 333 333
Fax:
+421 222 222 222
Datum objednání:
Datum tisku:
Termín dodání:
Linka:
333
23.04.2007
08.10.2007
23.04.2007
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích
pod č.j. 1321234564/4564
Komentář hlavičky nákupní objednávky
Pol
Položka
1
Q-ART1
Artikl č. 1 test 1
Verze:
Místo:
Q-ART2
Artikl č. 2 test 2
Verze:
Místo:
Typ:
Šarže/VČ:
2
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Termín
Množství
Jedn. náklady
MJ
23.04.2007
20.0
ks
Slev.:
125.00
2,500.00
bez daně
23.04.2007
15.0
ks
Slev.:
250.00
10.00%
3,375.00
bez daně
2
q1
1
q1
Kooperace
q-pokus-sarze
Tř.
Z
Sazba
19.00%
Základ daně
8,849.00
Částka daně
1,681.31
CELKEM
Měn
SKK
SKK
8,849.00
1,681.31
Celkem za položky
Celková daň
Předplaceno
Náklady celkem
SKK
10,530.31
100.00
Vystavil: Kaisler Stanislav
20071008111017TMP9411_lojzaw
DODACÍ LIST
Dodavatel:
train
Odběratel:
Train company
001
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
Dlouhá 13
Praha
Czech Republic
IČO: CZ1234567890
DIČ: CZ123456789
IČO: ICO764454464
DIČ: cz97986868
Příjemce:
001-a
Č.Budějovice
Czech Republic
Refer. zásilky ..:
Dodací podmínky .:
Pol
1
2
Číslo ...........: DL000173
DL000173
EXW
Číslo artiklu
Množství
lunik
12.0
Lunikovův pokusný artikl pro test XML
Zakázka:
zl1
Položka:
1
070909
02-0010
10.0
Guma - v obalu
Zakázka:
zl1
Položka:
2
Datum expedice ..:
Datum tisku .....:
MJ Jednotková cena
ks
3.26667
Nák.obj.:
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
Množství
12.0
0.03333
ks
Nák.obj.:
Množství
10.0
Guma - v obalu
Lunikovův pokusný artikl
CELKEM
STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ
Kamion
Zálohový
Kamion jako vratný obal
kastl
Zálohový
Kastl piv
lahev
Zálohový
lahev
paleta
Zálohový
zálohová paleta
12.10.2007
12.10.2007
Množství
10.0
12.0
% DPH
19.00%
Celková cena
39.20
bez daně
NO 576576
Uplynutí
Referen.
19.00%
0.33
bez daně
NO 576576
Uplynutí
Hm. netto
600.0
132.0
600132.0
eur
eur
Referen.
Hm. obalů
50.0
12.0
50012.0
Hm. brutto
650.0
144.0
650144.0
MJ
g
kg
kg
Poč. stav
Expedováno
Vráceno
Kon. stav
2.0
0.0
0.0
2.0
160.0
0.0
0.0
160.0
2,328.0
0.0
0.0
2,328.0
137.0
0.0
0.0
137.0
Tř.
Z
Sazba Základ daně Částka daně
19.00%
38.75
7.36
Měn
eur
eur
39.53
7.36
46.89
20071012140012TMP9531_minerva
DODACÍ LIST
Dodavatel:
train
Train company
Dlouhá 13
Praha
Czech Republic
Číslo ...........: DL000173
IČO: CZ1234567890
DIČ: CZ123456789
Příjemce:
Č.Budějovice
Czech Republic
Refer. zásilky ..:
Dodací podmínky .:
Pol
1
Odběratel:
001
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
001-a
DL000173
EXW
IČO: ICO764454464
DIČ: cz97986868
Číslo artiklu
Stabil. mn.
02-0010
Guma - v obalu
zl1
Zakázka:
Číslo autorizace:
Datum expedice ..:
MJ Jednotková cena
Množství
lunik
Lunikovův pokusný artikl pro test XML
zl1
Zakázka:
Číslo autorizace:
070909
2
DL000173
12.0
ks
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Celková daň
CELKEM
3.26667
Nák.obj.:
10.0
39.20
bez daně
eur
NO 576576
ks
Množství
12.0
Uplynutí
Referen.
0.03333
19.00%
0.33
bez daně
Nák.obj.:
Stabil. mn.
19.00%
MJ
eur
NO 576576
MJ
Množství
10.0
Guma - v obalu
Lunikovův pokusný artikl
CELKEM
STAV SALDA VRATNÝCH OBALŮ
Kamion
Zálohový
Kamion jako vratný obal
kastl
Zálohový
Kastl piv
lahev
Zálohový
lahev
paleta
Zálohový
zálohová paleta
12.10.2007
% DPH Celková cena
Množství
10.0
12.0
Uplynutí
Hm. netto
600.0
132.0
600132.0
Referen.
Hm. obalů
50.0
12.0
50012.0
Hm. brutto
650.0
144.0
650144.0
MJ
g
kg
kg
Poč. stav
Expedováno
Vráceno
Kon. stav
2.0
0.0
0.0
2.0
160.0
0.0
0.0
160.0
2,328.0
0.0
0.0
2,328.0
137.0
0.0
0.0
137.0
Tř.
Z
Sazba Základ daně Částka daně
19.00%
38.75
7.36
Měn
eur
eur
39.53
7.36
46.89
20071012140012TMP9531_minerva
ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139
Dodavatel:
Odběratel:
10000000
Továrna na kvalitní tužky a.s.
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Česká republika
Banka:
1004000
Celosvětový zásob. obchod a.s.
Jaroslavova 800
980 02 Plzeň
Česká republika
IČ: 85435612
DIČ: CZ85435612
Komerční banka a.s.
IČ: 87546753
Bankovní účet: 230000123123 / 0100
Swift Code:
DIČ: CZ87546753
KOMB CZ PP
Číslo zakázky:
Plátce:
10010002
Příjemce:
MISSISSAUGA HALLMARKS
NADVORI 1 - OBCH.CENTRUM
MISSISSAUGA N0I H2E
United States
Z20071139
10010002
MISSISSAUGA N0I H2E
United States
Plateb.podm.:
Nák.objednávka:
Dodací podmínky :
SPL.do 60 od DAT.FAKTURY
NO/123456789
EXW
Datum tisku:
Termín dodání:
Přepravce:
Poznámka:
UPS 2DAY
před expedicí kontaktovat zákazníka
Zástupce:
Kontakt:
05.04.2007
23.11.2007
06.04.2007
MR. HARRY ADAMS
+420 237 890 099
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456
Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery.
Pol
1
2
3
Číslo artiklu
02-0010
Guma - v obalu
Termín: 06.04.2007
02-0005
Mechanická tužka (5 mm) v obalu
Termín: 06.04.2007
12-4100
Svařovací elektroda
Termín: 06.04.2007
Množství
100.0
MJ
ks
Jednotková cena
0.04545
% DPH
0.00%
Celková cena
4.55 USD
bez daně
150.0
ks
0.11364
0.00%
17.05 USD
bez daně
150.0
ks
14.00
0.00%
2,100.00 USD
bez daně
CELKEM
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Sleva
Celková daň
CELKEM
Hm. netto
601600.0
Tř.
Z
Sazba
0.00%
Hm. obalů
-585340.0
Základ daně
1,910.35
10.00%
Hm. brutto
16260.0
Částka daně
0.00
MJ
g
Měna
USD
USD
2,122.62
-212.26
1,910.365
___________________________________
V Táboře, 23.11.2007 08:45h
20071123171159TMP4328_minerva
ZÁLOHOVÁ PLATBA Z20071139
Dodavatel:
10000000
Továrna na kvalitní tužky a.s.
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Česká republika
Číslo zakázky: Z20071139
IČ: 85435612
DIČ: CZ85435612
Banka:
Bankovní účet:
Swift Code:
Komerční banka a.s.
230000123123 / 0100
KOMB CZ PP
Odběratel:
1004000
Plátce:
Příjemce:
Celosvětový zásob. obchod a.s.
Jaroslavova 800
980 02 Plzeň
Česká republika
IČ: 87546753
DIČ: CZ87546753
Nák.objednávka:
Dodací podmínky :
Přepravce:
Poznámka:
Zástupce:
Kontakt:
10010002
MISSISSAUGA N0I H2E
United States
10010002
MISSISSAUGA N0I H2E
United States
NO/123456789
EXW
UPS 2DAY
před expedicí kontaktovat zákazníka
MR. HARRY ADAMS
+420 237 890 099
Datum tisku:
Termín dodání:
Plateb.podm.:
05.04.2007
23.11.2007
06.04.2007
SPL.do 60 od DAT.FAKTURY
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku krajským soudem v Č.Budějovicích pod č.j. 1321234564/456
Zákazník požaduje co nejkratší termín dodání. Customer requires ASAP delivery.
Pol
1
Číslo artiklu
02-0010
Guma - v obalu
Termín:06.04.2007
Množství
100.0
MJ
ks
Jednotková cena
0.04545
% DPH
0.00%
Celková cena
4.55 USD
bez daně
2
02-0005
Mechanická tužka (5 mm) v obalu
Termín:06.04.2007
150.0
ks
0.11364
0.00%
17.05 USD
bez daně
3
12-4100
Svařovací elektroda
Termín:06.04.2007
150.0
ks
14.00
0.00%
2,100.00 USD
bez daně
CELKEM
REKAPITULACE DANÍ
DPH
Celkem za položky
Sleva
Celková daň
CELKEM
Tř.
Z
Hm. netto
Hm. obalů
Hm. brutto
MJ
601600.0
-585340.0
16260.0
g
Sazba
0.00%
Základ daně
1,910.35
10.00%
Částka daně
0.00
Měna
USD
USD
2,122.62
-212.26
1,910.365
___________________________________
V Táboře, 23.11.2007 08:45h
20071123171159TMP4328_minerva
DAŇOVÝ DOKLAD - PLATEBNÍ KALENDÁŘ
Dodavatel:
AF
Doklad číslo: 11000018
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
Zasílací adresa:
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka:
B.účet:
SWIFT Kód:
Bankovní účet 1
0001230000123123/0100/Banka1
0008
Odběratel:
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
001
001
Datum vystavení:
15.07.2010
IČO: ICO764454464
DIČ: cz0987654321
Komentář pro doplnění technických údajů
A DALSI JINE POZNAMKY TADY MOHOU
BYT NA TECHTO RADCICH
TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ.
PRO POKUS JE NA DALSICH
DVOU RADCICH
Zakázka: ZAKAZKA2
Splatnost
15.06.2010
30.06.2010
15.07.2010
31.07.2010
Základ daně
416.67
583.33
833.33
241.67
% DPH
20
20
20
20
Celkem
83.33
116.67
166.67
48.33
DPH
500.00
700.00
1,000.00
290.00
TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY
NA NMSALEDUJICHI
DVOU AZ TRECH RADCICH
20100721091732TMP8136_pepaw
ZÁLOHOVÁ FAKTURA
Dodavatel:
AF
Doklad číslo: 11000017
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
Zasílací adresa:
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka:
B.účet:
SWIFT Kód:
Bankovní účet 1
0001230000123123/0100/Banka1
0008
Odběratel:
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
001
001
Datum splatnosti:
Datum vystavení:
11.07.2010
11.06.2010
IČO: ICO764454464
DIČ: cz0987654321
TOTO JE PRIMY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURZ
POKUD BUDU CHTIT NECO YAPSAT
TOTO JE POKUSNY KOMENTAR HLAVICKY ZALOHOVE FAKTURZ.
PRO POKUS JE NA DALSICH
DVOU RADCICH
Zakázka: ZAKAZKA1
Popis
Částka
Řádek 1 pokus
1,000.00
Řádek 2 pokus 2
1,200.00
Řádek 3 pokus
1,400.00
Účtujeme Vám zálohu celkem:
3,600.00 Kc
TOTO JE POKUSNY KOMENTAR ZALOHOVE FAKTURY A JEJI PATICKY
NA NMSALEDUJICHI
DVOU AZ TRECH RADCICH
20100721091345TMP8136_pepaw
DAŇOVÝ DOKLAD K PŘIJATÉ PLATBĚ
Dodavatel:
AF
Doklad číslo: Z10D0009
Skálova 2490
Oblast 101A
Tábor 390 01
Czech Republic
Zasílací adresa:
IČO: 999999999
DIČ: cz999999999
Banka:
B.účet:
SWIFT Kód:
Bankovní účet 1
0001230000123123/0100/Banka1
0008
Odběratel:
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
001
001
PEI Obchod
Skálova 223
Adresa 2
Adresa 3
Praha 628 00
Czech Republic
Datum vystavení:
Datum přijetí platby:
17.06.2010
15.06.2010
IČO: ICO764454464
DIČ: cz0987654321
Na základě Vaší platby
3,600.00 kc ze dne 15.06.2010 byla
odvedena tato DPH:
Základ daně
3,000.00
Sazba
20
Částka daně Měna
600.00 kc
Možnost patičky
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 828
20100617071944TMP6996_pepaw

Katalog formulářů XML Forms

Transkript

Podobné dokumenty

Alis-PVS