Dokument 03-16 | příloha č.1

Transkript

IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
1
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
Zaplacena propl.částka
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1
Městská knihovna Ostrov
70926620
254843
293100.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MK 1.Q
2
DK Ostrov
00520136
254843
548100.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek DK 1.q.
3
MDDM
47700009
254843
265900.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MDDM
4
Základní um.skola Ostrov 49753606
254843
15000.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek ZUŠ
5
ZŠ J.V.Myslbeka Ostrov
49753363
254843
195800.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek ZŠ JVM
6
3 ZS
49753371
254843
200150.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek 1:Q 3:ZŠ
7
ZŠ Masarykova
49753347
254843
288900.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek 'ZŠ Masarykova
8
MŠ Krušnohorská 766 Ostr 49758609
254843
47750.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MŠ
9
MŠ Palackého
254843
58500.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MŠ Palackého
10
MŠ Masarykova
254843
39750.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MŠ Masarykova
11
MŠ Halasova 765 Ostrov
49753533
254843
43750.00
03
05.01.2010 19.01.2010
. .
příspěvek MŠ Halasova
12 * VAK Karlovy Vary
49789228
909226717
-2190.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
dobropis vodné- na účtě 8.01.2010
13
ČEZ prodej,s.r.o.Praha
27232433
4506907800
410.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO
14
VAK Karlovy Vary
49789228
909227194
3716.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
vodné hlavní
15 * Marius Pedersen
42194920
91251194
3499.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
objemný odpad
16
27232433
4026892500
4320.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. VO Dolní Ždár
17
27232433
4026877900
15060.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. VO Studentská
18
27232433
4026876100
2130.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. VO pekárna
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
2
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
19
27232433
4026871300
4240.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO severní
20
27232433
4026944800
3320.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO Mořičov
21
27232433
4026924800
7770.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. karlovarská
22
27232433
4026923200
7840.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
e. Vo Klínovecká
23
27232433
4026854200
1880.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. Vo Horní zdar
24
27232433
4026856800
1330.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO Maroltov
25
27232433
4027050800
4590.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el VO Karlovarská
26
27232433
4026965100
3070.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. nemocnnice
27
27232433
4026961900
1350.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO Vykmanov
28
27232433
4026946700
3330.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
Vo Hluboký
29
27232433
4026897500
13390.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO Mánesova
30
27232433
4026926600
19880.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. VO
31
27232433
4026895800
15640.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
VO Masarykova
32
LAMI KAPPA
43224482
5301209
17878.60
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
diagnostické měření
33
BuĽa Fr. Ostrov 446
12853852
20090240
10078.00
03
06.01.2010 20.01.2010
. .
hasiči uhlí
34
JUDr Šendera Sokolov
62638611
72010
43240.10
03
06.01.2010 20.01.2010
. .
právní služby
35
Region.sdr.obcí a m st Ch 47722266
2010050
52071.00
03
06.01.2010 20.01.2010
. .
čl. příspěvek na 2, pol.
36
Region.sdr.obcí a m st Ch 47722266
2010036
52071.00
03
06.01.2010 20.01.2010
. .
čl. příspěvek 1, Q.
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
3
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
37 * INVESTMENT LOFIDAMI GROUP 28002849
10004
1444.00
05
06.01.2010 20.01.2010
. .
nájem dle smlouvy
38 * INVESTMENT LOFIDAMI GROUP 28002849
10003
2805.00
05
06.01.2010 20.01.2010
. .
nájem dle smlouvy
39
VAK Karlovy Vary
49789228
209120088
2356.00
01
06.01.2010 20.01.2010
. .
tech. zařízení klášter
40
BMSS Start Praha zasilate 48535176
510020734
744.00
09
06.01.2010 20.01.2010
. .
předplatné časopisu
41
PERFECTED s.r.o.Brno
27683028
2900300
595.00
10
06.01.2010 20.01.2010
. .
dohledová správa PC MP
42
Ing.Hrazdil Ig.Ostrov 936 10343237
200976
104720.00
14
06.01.2010 20.01.2010
. .
PD cyklostezka Ostrov
43
BSS Báňská stav.spol.
25233866
709000248
317730.00
14
06.01.2010 20.01.2010
. .
HO II vícepráce stavební
44
25233866
709000247
3756193.00
14
06.01.2010 20.01.2010
. .
úprava křižovatky HO II
45
TIMA s.r.o. Karlovy Vary 40523284
290937
1443597.00
14
06.01.2010 20.01.2010
. .
palác princů HO II
46
27232433
4506900700
10950.00
03
06.01.2010 20.01.2010
. .
el. Májová Eurest
47
Embrotex
25240030
254843
2300000.00
05
07.01.2010 21.01.2010
. .
fim. vyrovnání nájemníkum
48
ing. Jan Koenigsten
421227447
254843
55810.00
05
07.01.2010 21.01.2010
. .
úhrada garáž
49
Helmut Kancov
500514092
254843
55360.00
05
07.01.2010 21.01.2010
. .
úhrada za garáž
50
Rudolf Babek
689041140
254843
42150.00
05
07.01.2010 21.01.2010
. .
úhrada kupní ceny garáž
51
Kominictví Oriabinec Ostr 10342745
22010
1200.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
revize komínu
52
P.Šplíchal
73422525
20100002
7500.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
izolatérské práce
53
Lubomír Kříž Ostrov ERABO 13871501
1
82812.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
pokácení olší
42194920
91280977
15931.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
úklid
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
4
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
42194920
91251188
111998.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
odpady sběrný dvůr
42194920
91280978
708443.00
01
07.01.2010 21.01.2010
. .
odvoz odpadu
57
Accor Services CZ Praha10 49711962
471744
13733.40
03
07.01.2010 21.01.2010
. .
stravenky
58
U.Lorenz
2261961
254843
15.00
05
07.01.2010 21.01.2010
. .
úhrada nájemné
59
PPL CZ s.r.o Plzeň
25194798
2903010634
184.90
09
07.01.2010 21.01.2010
. .
balík
60
Kń Karlov.kraje K.Vary
9136114009
100.00
04
07.01.2010 21.01.2010
. .
popl. SO
61
2
52110.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
vřyez keřů a dřevin
62
Gastro kLIMATECH
25228803
901530
3159.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
oprava robota
42194920
91251205
3022.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
objemný odpad-placeno z účtu odpady
64
Tošovský
66375355
110
3500.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
preventivní údržba
65
Tošovský
66375355
8709
3500.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
preventivní údržba sig. zařízení
66
A.Eliašová
61183211
2009000453
3270.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
čištění kanalizace
67
MVDr. Ţtekl, K. Vary
40485234
2010000004
915.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
výkony veterinářské
68
D. Mašek
40567931
12010
12000.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
provozování WC
69
Malík Potraviny Hlavní100 48372099
1068
6010.00
02
11.01.2010 25.01.2010
. .
balíčky pro jubilanty
70
Advok.kanc.Mgr.Tomek K.Va 61792977
132010
10710.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
právní služby
71
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510600
88100.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
zál. el. eurest
72
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510619
17337.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
dopl. el. eurest
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
5
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
73
Arcdata Praha spol. s r.o 14889749
201070001
11520.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
školení- ing. Kučírek
74
472085
92459.20
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
stravenky
75
Arcdata Praha spol. s r.o 14889749
201070002
17280.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
školení - ing. Kučírek
76 * CCS Praha 8 Libeň
27916693
122433610
20986.62
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
ccs karty
77
SCP,Praha 1
48112089
1030002873
600.00
06
11.01.2010 25.01.2010
. .
středisko CP
78
AP TRUST a.s. Praha 1
26773180
10900003
4675.00
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
nájemné energie , služby 1.Q
79
MORAVIAPRESS, a.s.Břeclav 00543411
50457584
1586.00
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
sbírka zákonů
80 * BENZINA,s r.o.Praha
60193328
9791028348
6259.87
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
benzina karty
81
GTS NOVERA a.s.
61058904
2290386724
10137.00
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
nover TEL.
82
GEOVAP s.r.o. Pardubice
15049248
2903791
5616.80
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
tech. podpora modulů
83
15049248
2903790
6856.20
09
11.01.2010 25.01.2010
. .
84
ČEZ Distribuce Praha 2
27232425
9126126232
63428.19
14
11.01.2010 25.01.2010
. .
zpracování PD
85
J.Kříž
1087
13306
3337.00
12
11.01.2010 25.01.2010
. .
příspěvek na MV
86
M. Černý,SKN Ostrov
13306
400.00
12
11.01.2010 25.01.2010
. .
příspěvek na bezbarierový byt
87
Poppová Veronika
6154
13306
400.00
12
11.01.2010 25.01.2010
. .
příspěvek na bezbarier. byt
88
Česká pošta Vítkov
47114963
4013010744
2544.00
12
11.01.2010 25.01.2010
. .
příspěvek za bezbar. byt
89
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510600
78300.00
03
11.01.2010 25.01.2010
. .
zál. el. eurest
90
Jaro -malířské práce
74727338
22010
1900.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
malířské práce
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
6
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
91
MaĽha Jan Sokolov 1652
13847333
2009660
476.00
01
11.01.2010 25.01.2010
. .
deratizace
92
47114963
4013011081
524.00
12
11.01.2010 25.01.2010
. .
dávky HN
93
Transfero, Pha 5
40850765
232010
1350.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení - J. Fišerová
94
Radomír Špaček
13269232
10025
2400.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- Zajacová, Doležalová
95
Institut Transfero Praha 13143492
252
1360.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- J. Fišerová
96
Acha s.r.o. Turnov
27493091
180210
6950.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- Fricová, Nývltová, Rinková, Štréblová,Stiborová, Tu
97
Acha s.r.o. Turnov
27493091
180210
1390.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- Turková
98
Radomír Špaček
13269232
10013
2380.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- Homolková, Hájek
99
NOVEKO 96 s.r.o.Brno
63485214
210090312
1500.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
školení- ing.Punčochářová
100
O2 Telefonica Praha
60193336
2009181481
235.27
10
12.01.2010 26.01.2010
. .
tísňové volání
101
27232433
4026852200
5670.00
01
12.01.2010 26.01.2010
. .
VO Lidická
102
Eurest Pha 7
25607341
60590173
10249.20
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
dotace jídla eurest
103
12853852
20100004
12710.00
03
12.01.2010 26.01.2010
. .
uhlí hasiči
104
Ligneta s.r.o. Žlutice
26315963
109105
9750.00
04
12.01.2010 26.01.2010
. .
ztráta MHD
105
26315963
210001
38500.00
04
12.01.2010 26.01.2010
. .
záloha MHD
106 * Verlag Dashofer Praha
45245681
2110019864
2016.00
09
12.01.2010 26.01.2010
. .
předplatné časopis DPH
107
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20922801
6856.00
09
12.01.2010 26.01.2010
. .
internet
108
ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712
2010601099
5950.00
09
12.01.2010 26.01.2010
. .
dálkový přístup dat
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
7
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
109
47114983
5133857616
60.70
09
12.01.2010 26.01.2010
. .
složenky
110
Karlo projekt K.vary
45348944
592494
20727.60
14
12.01.2010 26.01.2010
. .
kopírovací práce
111
Romaňák T.Ostrov683
74446711
290100043
26792.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
práce na objektu MŠ
112
Marius Pedersen
42194920
91251224
26873.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
údržba VO a oprava
113
27232433
4026870100
6390.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
Vo Horní ždár
114
Ing.R.Havlan, Ostrov
72256583
482009
31000.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
TDO MŠ
115
72256583
472009
24000.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
TD MŠ
116
27232433
4027032100
8320.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
VO Mořičovská
117
27232433
4026890800
19600.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
VO Šlikova
118
27232433
4026928400
3300.00
01
13.01.2010 27.01.2010
. .
Vo Mořičovská
119
27232433
4026941800
7650.00
03
13.01.2010 27.01.2010
. .
el. Karlovarská přímotop
120
Česká pojišťovna
3065203010
28272.00
05
13.01.2010 27.01.2010
. .
pojistné OMM
121
RK Realika Ing.Koutný Ost 11364823
200940
11900.00
05
13.01.2010 27.01.2010
. .
vyřízení koupě garáže
122
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
605008548
828.00
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
časopis mzdová účetní
123 * Telefonica O2
60193336
430810409
17511.60
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
tel. o2
124
47114983
5133861460
148.00
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
služby el. pošty
60193328
9791028354
9951.60
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
karty benzina
126
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20924472
428.00
10
13.01.2010 27.01.2010
. .
internet MP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
8
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
127
Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451
923300336
1088.00
11
13.01.2010 27.01.2010
. .
služby OLH
128
J.Vítek
909
13306
6000.00
12
13.01.2010 27.01.2010
. .
příspěvek na mot. vozidlo
129
M.Studnička
978
13306
3147.00
12
13.01.2010 27.01.2010
. .
příspěvek mot. vozidlo
130
47114963
4013011144
21498.00
12
13.01.2010 27.01.2010
. .
příspěvek na mv
131
český rozhlas Praha 2
45245053
8861363060
540.00
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
I.Q 2010
132
Česká televize Praha Ka.h
3430400060
405.00
09
13.01.2010 27.01.2010
. .
tel. přijímač 1.Q
133
3
62874.00
01
14.01.2010 28.01.2010
. .
výřez keřů
134
Výtahy Schmitt SOHN
25218883
500912218
2200.00
01
14.01.2010 28.01.2010
. .
paušál 4,Q. ZŠ Masarykova
135
25218883
500912223
1041.00
01
14.01.2010 28.01.2010
. .
revize výtahu 4,Q. kostel panny Marie
136
PohÐební sluÔba Václavík 12818518
10015270
10027.00
04
14.01.2010 28.01.2010
. .
zpopelnění- J. Fried
137
47114983
5133861995
190.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
oel. podpis
138
Resur s.r.o. Otovice
18225489
1091003201
595.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
separovaný odpad iglú
139
T Mobile Praha 4
64949681
8891211776
221.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
t mobile hovory
140
ABEL-Computer s.r.o.Opava 47678488
1000552
5184.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
toner
141
DK Ostrov
00520136
90891
4987.30
10
14.01.2010 28.01.2010
. .
spotřeba tepla 12/09
142
DK Ostrov
00520136
90896
3227.44
10
14.01.2010 28.01.2010
. .
spotřeb vody MP, teplo a pronájem vod. 11/09
143
Magistrát K.Vary
002254657 9087000021
100.00
04
14.01.2010 28.01.2010
. .
spr. popl. OP
144
Z.Doležal
1188
13306
19947.00
12
14.01.2010 28.01.2010
. .
příspěvek na lupu
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
9
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
145
Donativo s r. o. Pha 7
27401065
101110789
318.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
publikace
146
Portal sr.o. Pha 8
49623354
31024679
1227.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
základy soc. praxe
147
26773180
20100003
30000.00
09
14.01.2010 28.01.2010
. .
dodávka teplo a tuv 1/010
148
Démonia Praha 6
910
1200.00
03
14.01.2010 28.01.2010
. .
školení-Nývltová
149
Mgr.Filipčík-Campanus
100254843
2700.00
03
14.01.2010 28.01.2010
. .
školení-Svoboda, Borč
150 * Investment Lofidami
28002849
9669
-244.00
05
18.01.2010 01.02.2010
. .
dobropis nájem pozemek-došlo na účet 2/010 /příjmy/
151
MaĽha Jan Sokolov 1652
13847333
2009367
1785.00
01
18.01.2010 01.02.2010
. .
dezinsekce proti vosám
152
Jan Kasalý Ostrov
40561216
12010
88740.00
01
18.01.2010 01.02.2010
. .
údržba ZP
153
Slavík JiÐí Ostrov 886/5 13881558
201014
1170.00
01
18.01.2010 01.02.2010
. .
vyčitění odpadu brigádník
28002849
9670
-125.00
05
18.01.2010 01.02.2010
. .
dobropis vlečka-došlo na účet ve 2/010/příjmy/
28002849
9671
-22.00
05
18.01.2010 01.02.2010
. .
dobropis vlečka-došlo na účet v 2/010/příjmy/
156
OCé Pha 4
41695933
75000135
3204.00
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
staple cartridge
157
OCé Pha 4
41695933
21001529
2155.70
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
kopie MP
158
F.Šalé- ALBERT
41553128
12010
200.00
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
otázky legitimace
159
IKON
2010300007
66.50
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
vyúčt. telefon
160
IKON
2010300002
781.00
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
el. energie
161
Trade FIDES a.s. Brno
61974731
10710058
1296.00
01
18.01.2010 01.02.2010
. .
mikroprocesor
162
VITA software s.r.o.Praha 61060631
20100879
10692.00
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
10
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
163
Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503
3010008908
597.24
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
kanc. potřeby
164
PAPE,K.Vary
26378523
201000248
2346.00
09
18.01.2010 01.02.2010
. .
kanc. potřeby
165
T Mobile Praha 4
64949681
8891260128
1239.00
10
18.01.2010 01.02.2010
. .
hovory T mobile
166
Ing.Kupilík K.Vary
10045261
21006
25632.00
11
18.01.2010 01.02.2010
. .
pěstební práce
167
72256583
502009
26061.00
14
18.01.2010 01.02.2010
. .
HO II
168
ONKO s r. o. Háje
45357102
2009022
20468.00
14
18.01.2010 01.02.2010
. .
rozvoj infra- ing. činnost
169
201016
480.00
01
18.01.2010 01.02.2010
. .
pročištění přívodu
170
Město Ostrov-výdajový úče 00254843
13306
3554271.00
02
19.01.2010 02.02.2010
. .
dávky HN dle p. Vlasákové mailem
171
47114963
4013011901
2113107.00
02
19.01.2010 02.02.2010
. .
SD dle p. Vlasákové
172
D.Kostínková, Pstruží
2
13306
519930.00
12
19.01.2010 02.02.2010
. .
schod. plošina - O. Ditrich
173
Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988
100040009
78.00
01
19.01.2010 02.02.2010
. .
využití vyústního objektu kan, odpad. vody/Klášterní ul,/
174
Povodí OhÐe s.p. Chomutov 70889988
100040010
65.00
01
19.01.2010 02.02.2010
. .
využitéí vyúst. objektu kanalizace od.vody Letní scéna
175
Finanční úřad Ostrov
00006891
254843
576.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu nem.
176
00006891
410929005
642.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu Chalupský
177
00006891
435909155
642.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu - Chalupská
178
00006891
5760301250
654.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu nem.-Rosenthalová
179
00006891
5401271788
654.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu nem. - Rosenthal
180
00006891
421227447
705.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu- ing. Koenigstein
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
11
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
181
00006891
5560100491
705.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu - Konigsteinová)
182
00006891
421227447
840.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu - ing. Koenigstein
183
00006891
5560100491
840.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu nem.- Koenigsteinová
184
00006891
6809041140
1266.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu nem- Bábek
185
00006891
500514092
1666.00
05
19.01.2010 02.02.2010
. .
daň z převodu- Kancov
186
Motloch J.-SAGIT Ostrava 11553782
649000686
289.00
09
20.01.2010 03.02.2010
. .
vyvlastnovací řízení
187
PROCES centrum
28576217
62010
4800.00
03
20.01.2010 03.02.2010
. .
školení- ing. Kučírek
188
27232433
4027030305
790.00
01
21.01.2010 04.02.2010
. .
vyúčt. el. Odborů
189
27232433
4516041502
8345.00
01
21.01.2010 04.02.2010
. .
vyúčt. el. poutač
190 * ZŠ Masarykova
49753347
209067
-3178.69
03
21.01.2010 04.02.2010
. .
vyúčt. STV a tuv 12/09- na účt ě příjmů dne 5.2.2010
191
PLAN studio Modřany
62907816
101002
8800.00
03
21.01.2010 04.02.2010
. .
edice Lázně
192
9111540
35650.00
04
21.01.2010 04.02.2010
. .
správcovství hřbitov 12/09
193
Çeská spoÐitelna Praha
45244782
4900000724
3056.60
05
21.01.2010 04.02.2010
. .
nájem + el. kamerový systém
194
J.Chadová K. Vary
86976125
42010
5000.00
05
21.01.2010 04.02.2010
. .
GP
195
27232433
4026879505
14848.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
vyúčt. Klínovecká el.
196
Sevt a.s. Praha
45274851
103200945
1145.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
doklady - RL
197
T Mobile Praha 4
64949681
1041621310
918.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
tel. hovory
198
T Mobile Praha 4
64949681
1041611310
1998.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
tel. hovory
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
12
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
199 * J.Matouš Distribuce tisko 69071616
40039
364.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
věstníky
200 * Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503
1900009910
-506.01
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
hrníčky dobropis- na účtě 13.1. 2010
201
Bfb Alarm s.r.o.Cheb
25206401
10010030
2400.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
kontrola EZS 1/10
202
27232433
4027084500
6050.00
10
21.01.2010 04.02.2010
. .
zál. el. MP
203
Francouz s.r.o. Plzeź KÐi 0025234170
9507
19894.80
10
21.01.2010 04.02.2010
. .
výstroj MP
204
REDI Karlovy Vary Západní 25232096
201012010
30000.00
13
21.01.2010 04.02.2010
. .
zpracování žádosti na projekt ZP
205 * Vltava Labe Press
61860981
1014206464
796.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
karlovarský deník
206 * Donativo s r. o. Pha 7
27401065
101110789
318.00
09
21.01.2010 04.02.2010
. .
trestní předpisy
207
13306
7606.00
02
22.01.2010 05.02.2010
. .
dávky HN mailem
208
47114963
4013012201
33588.00
02
22.01.2010 05.02.2010
. .
soc. dávky
209
27232433
4026875000
2580.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. VO
210
27232433
4026894200
7800.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
ell. VO
211
27232433
4026948100
3780.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. VO
212
27232433
4489221300
19020.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. VO
213
27232433
4344893000
6520.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. VO
214
ČEZ Prodej s.r.o Praha
27232433
4027080200
22680.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. Hl. Třída
215
4
31074.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
zdr. řezy stromů
216
Ing.Çermoch, K. Vary
10347194
10010
7125.50
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
revize plynu
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
13
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
217
27232433
4026858405
895.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
dopl.el. Krušnohorská
218
MUDr.Pavelka, Ostrov
71178597
12010
74.00
02
25.01.2010 08.02.2010
. .
Jankovič- dietní stravování
219
27232433
4026963700
860.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. Velký rybník
220
12853852
20100014
9738.00
03
25.01.2010 08.02.2010
. .
uhlí hasiči
221
Kabel Ostrov
63508834
10001
108000.00
03
25.01.2010 08.02.2010
. .
reklama kabelová televize
222
R.Kulda, K-.Vary
13876945
2010003
6000.00
05
25.01.2010 08.02.2010
. .
znalecké ocenění
28002849
9704
-735.00
05
25.01.2010 08.02.2010
. .
dobropis nájem vlečky-vráceno zpět k přepracování
224
47114983
5133879471
190.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
el. podpis zaměstanci
225
Franco-Post CZ Praha
60489677
1075355
1800.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
paušál 2010
226
C:H: Beck Pha 1
49366661
4420100328
509.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
interní audit
227 * Portal sr.o. Pha 8
49623354
1120381
1227.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
sociální práce v praxi
228
Acha s.r.o. Turnov
27493091
201030119
400.00
10
25.01.2010 08.02.2010
. .
rozpočtová skladba 2010
229
Česká mykolog.spol. Praha 00460486
12812009
30150.00
13
25.01.2010 08.02.2010
. .
posouzení dřevených konstrukcí
230
Edikt Plzeň
26346575
11093936
1536.00
14
25.01.2010 08.02.2010
. .
vytýčení v k.u.
231
Auto služby Ostrov
28015681
21011015
1800.00
01
25.01.2010 08.02.2010
. .
parkovné vozu Favorit
232
Kvasar s.r.o. Zlín
00569135
900475
4800.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
provozování SW systému
233
Ing.K.Beneš LBS Sokolov
10379797
777053010
6477.00
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
razítka
234
Telefónica O2 Praha
60193336
1167370448
17008.38
09
25.01.2010 08.02.2010
. .
tel.. hovory
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
14
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
235
649001201
166.00
09
27.01.2010 10.02.2010
. .
účet. samospráv
236
13306
2020.00
02
27.01.2010 10.02.2010
. .
soc. dávky mailem
237
47114963
4013012701
28347.00
02
27.01.2010 10.02.2010
. .
soc. dávky HN
238
27232433
4463600290
7460.00
01
28.01.2010 11.02.2010
. .
el. zál. světel. signalizace
239
5
67368.00
01
28.01.2010 11.02.2010
. .
zdr. řez stromů
240
27232433
4027050800
4590.00
01
28.01.2010 11.02.2010
. .
el. VO
241
27232433
4026924800
7770.00
03
28.01.2010 11.02.2010
. .
el. karlovarská
242
Ing. Veselý 1757 K.Vary 10058851
20100004
4000.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
ocenění
243
20100003
2000.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
ocenění
244
20100006
3000.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
znalecký posudek
245
Ing.Kellner K.Vary zem m 11393807
10021
19040.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
zameření hranic
246
60193336
1167370444
228.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
tel. hovory
247
27232433
4026879500
40870.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
zál. el.
248
česká společnost Pha 1
47606827
1502010
480.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
249
V-NET Uherský Brod
26966034
11000422
1097.00
10
28.01.2010 11.02.2010
. .
detektor alkoholu
250
60193336
1167370443
180.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
tel. hovory
251
Inveko spol.s.r.o.K.Vary 45349282
20100003
14679.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
kanc. nábytek
252
27232433
4462796200
14680.00
01
28.01.2010 11.02.2010
. .
el. VO
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
15
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
253
27232433
4026877900
15060.00
01
28.01.2010 11.02.2010
. .
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. VO
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. VO
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. VO
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. VO
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. VO
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. Kaple
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. ZP
27232433
01
28.01.2010 11.02.2010
.
el. čerpací stanice
Gastro kLIMATECH
25228803
01
28.01.2010 11.02.2010
.
výměna robotů
II.Zákl.kyn.org.Ostrov
49754106
01
28.01.2010 11.02.2010
.
útulek Betty
Kocourek J. Ostrov 1092
49756087
01
28.01.2010 11.02.2010
.
odházení sněhu - objekt knihovna
49756087
01
28.01.2010 11.02.2010
.
odházení sněhu
49756087
01
28.01.2010 11.02.2010
.
upevnění svodu a výměna kolena
3 ZS
49753371
03
28.01.2010 11.02.2010
.
přefa voda Májová
3 ZS
49753371
03
28.01.2010 11.02.2010
.
vodné a stočné 7-12/09
3 ZS
49753371
03
28.01.2010 11.02.2010
.
přefa tuv 1-12/09
3 ZS
49753371
03
28.01.2010 11.02.2010
.
teplo 12/09
4026871300
.
4240.00
4026897500
.
13390.00
4026923200
.
7840.00
4026926600
.
19880.00
4027035200
.
950.00
4027057700
.
910.00
4462796100
.
13700.00
4466911800
.
640.00
910076
2490.00
2009025
6456.00
32010
3800.00
12010
5600.00
22010
6580.00
2010001
103.00
2009027
2319.50
2009026
25966.00
2009025
7157.00
.
.
.
.
.
.
.
.
.
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
16
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
271
201002
12000.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
vyřízení koupí garáží
272
00006891
510206109
1122.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
273
00006891
406129029
816.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
274
00006891
380514049
816.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
daň z převodu nem
28002849
9704
-980.00
05
28.01.2010 11.02.2010
. .
dobropis vlečka- vráceno na účet 2/010/příjmy/
276
Papirius s.r.o.Rudná u Pr 64942503
3010017641
3195.41
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
drog. potřeby
277
60193336
1167370442
2365.39
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
tel. hovory
278
1002565
6530.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
tonery
279
60193336
1167370445
900.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
tel. O2
280
20100004
7428.00
09
28.01.2010 11.02.2010
. .
kanc. nábytek
281
Çes.a mor.úťetní dv.Pardu 25972154
10000081
6782.00
03
28.01.2010 11.02.2010
. .
školení -Papánek,. Kuchař, Lupač, šuster
282
M sto KARLOVY VARY MP
00254657
9087000021
100.00
04
29.01.2010 12.02.2010
. .
spr. popl. OP
283
Měú Krnov
79401
6402180323
100.00
04
29.01.2010 12.02.2010
. .
spr. popl. op
284
Měú Kadaň
43201
13611240
100.00
04
29.01.2010 12.02.2010
. .
spr. popl. op
285
Měú Kadaň
43201
1361240
100.00
04
29.01.2010 12.02.2010
. .
spr. popl op
286
1001011
35950.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
287
27232433
4026921705
4532.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
dopl. el. Horská
288
DAWRON s.r.o. Ostrov
27986381
30007
2992.80
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
práce na NP č. 625
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
17
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
289
49754106
2009027
17574.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
chod útulku 12/09
290
VAK Karlovy Vary
49789228
510006835
1700.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. vodné
291
VAK Karlovy Vary
49789228
510006611
400.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. vodné
292
VAK Karlovy Vary
49789228
510006836
4700.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. vodné kašna
293
Realitní kancelář REBA
43306829
1002521
15806.37
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
spotřeba tepla NP 12/09
294 * DK Ostrov
00520136
100048
-693.11
03
01.02.2010 15.02.2010
. .
dobropis teplo 7,8/09, na účtě 23.3.2010 na PÜ
295
49753363
67
12527.00
03
01.02.2010 15.02.2010
. .
odběr el. výdejna obědů
296
VAK Karlovy Vary
49789228
510006662
12000.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. vodné Klínovecká
297
VAK Karlovy Vary
49789228
910201830
4552.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
vyúčt. vak
298
Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624
201010226
7369.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
drog. potřeby
45245681
2110045666
3029.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. předplatné
300
Volkovjaková P. Ostrov
73678074
20100013
269.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
dr. materiál město
301
ČTK, Pha 1
47115068
161010033
5400.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
kurz ČTK
302
E.Solařová
67090371
210
1000.00
10
01.02.2010 15.02.2010
. .
úklid policie 1/10
303
47114963
4013012844
2944.00
12
01.02.2010 15.02.2010
. .
příspěvek na bez bar. byt
304
Poppová Veronika
6154
13306
400.00
12
01.02.2010 15.02.2010
. .
příspěvek n a bez. byt
305
13306
400.00
12
01.02.2010 15.02.2010
. .
bezb. byt
306
27232433
4026890800
19600.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
el. VO
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
18
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
307
27232433
4027010400
990.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. el.
308
27232433
4026921700
6370.00
01
01.02.2010 15.02.2010
. .
zál. el.
309
Mgr.Dvořák exek.Sokolov
66251508
12010
1993.20
06
01.02.2010 15.02.2010
. .
odměna exekutora
310
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
608007119
897.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
zákoníkk práce
311
Auto Brožovský
47717327
1000067
2581.00
09
01.02.2010 15.02.2010
. .
měření emisí, chladicí kapalina
312
47114963
4013012944
26136.00
12
03.02.2010 17.02.2010
. .
příspěvek na dopravu
313
Eva Trampotová
13306
6500.00
12
03.02.2010 17.02.2010
. .
314
J. Ptáček, Ostrov
939
13306
6500.00
12
03.02.2010 17.02.2010
. .
315
sdružení KH západ
49754866
254843
55000.00
03
03.02.2010 17.02.2010
. .
příspěvek sdružení Krušné Hory
316
27232433
4506900700
10950.00
03
03.02.2010 17.02.2010
. .
el. Májová
317
Galásková Marc.Ostrov 986
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
318
K.Domalípová
705611
13306
3000.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
319
M. Čentéš
973
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
320
Z. Bučková, Ostrov
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
přípěvek na MV
321
Judr. Vl.Budík
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
322
A. Budilová
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
323
Demianová D.Ostrov 1281
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek naq MV
324
J.Boháček
1333
13306
3000.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
19
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
325
Daniela Balogová Ostrov
13306
7920.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
326
D.Marcinko
44
13306
3000.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek na MV
327
6
56922.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
zdr. řez stromů
328
VAK Karlovy Vary
49789228
210120004
2376.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
obsluha ČSOV -klášter
329
25218883
501001070
1872.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
odborné zkoušky výtah kostel PM
330
Kynologický svaz Ostrov
49754106
2010001
22000.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
MO 1/010
331
Piln´ inÔ.ťin. Ostrov 68 46836748
32209
5022.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
TDO
332
27232433
4506907800
410.00
01
04.02.2010 18.02.2010
. .
el. VO Vykmanov
333
12853852
20100025
12089.00
03
04.02.2010 18.02.2010
. .
uhlí hasiči
334
Petričko zdr.potř.Ostrov 49213733
2010000057
11000.00
12
04.02.2010 18.02.2010
. .
polohovací zařízení - M.Jahnová
335
Národní síť měst
61385247
2010
25438.50
03
04.02.2010 18.02.2010
. .
příspěvek do národní sítě měst
336
J.Kastner
380514049
17100126
54260.00
05
04.02.2010 18.02.2010
. .
337
F. Jarkovský
510206109
16100126
37130.00
05
04.02.2010 18.02.2010
. .
338
Active 24 s.r.o. Praha
7770318952
238.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
údržba domény
339
INVEKO Karlovy Vary
45349282
100048
41580.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
servis paušál 1/010
340
MAFRA, a.s. Praha 5
45313351
1110003476
2419.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
MF dnes
341 * MAFRA, a.s. Praha 5
45313351
1610000399
-3792.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
vyúčt. slevy- na účtě 3.3.2010, převedeno n a účet 19-920/34
342
Ing.Výborný LAN Plzeň
10356592
1210001617
1928.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
barvicí páska
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
20
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
343
V-NET Uherský Brod
26966034
11000581
526.00
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
kalibrace detektoru
344
M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117
10212170
39239.28
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
doplnění výbavy auto
345
PAPE,K.Vary
26378523
201000859
223.60
09
04.02.2010 18.02.2010
. .
role plotr
346
27683028
2900320
600.00
10
04.02.2010 18.02.2010
. .
dohledová správa MP
347
L. Schroll
1091
13306
3124.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
348
Ing.Ůemliťka Ostrov 1253
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
349
V. Tesař
1116
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
přípěvek na MV
350
S.Szarková
846
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
351
J. Reiserová
13333
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
352
H. Sokolová
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
353
L.Suchan
1020
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
354
Ptáček Jan
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek n aMV
355
Poppová Veronika
6154
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek nq MV
356
J.Poklemba
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
357
N mcová Soźa
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
358
S. Lopušanová
1151
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
359
Sabolová M.Moříčov 2 Ostr
13306
3000.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
360
Sabolová M.Moříčov 2 Ostr
13306
876.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek n MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
21
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
361
J.Kříž
1087
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
362
D.Kostínková, Pstruží
2
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
363
Kapounková Ţ. Hájek 44
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
364
Kapounková Ţ. Hájek 44
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
365
Huliťka David Ostrov 1262
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na MV
366
Horťiťková Marie
13306
7920.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvek na mV
367
47114963
4013020344
205976.00
12
05.02.2010 19.02.2010
. .
příspěvky na MV
368
SFŽP Pha
04
577
120000.00
04
05.02.2010 19.02.2010
. .
odvod autovraky 1/010
369
9136114049
800.00
04
05.02.2010 19.02.2010
. .
správní popl. osvědčení
370
32310
4650.00
14
05.02.2010 19.02.2010
. .
TDO
371
27232433
4026965105
715.00
01
05.02.2010 19.02.2010
. .
dopl. el.
372
476064
107911.60
03
05.02.2010 19.02.2010
. .
stravenky
373
AK endera Čihák
62638611
632400
40591.00
03
05.02.2010 19.02.2010
. .
právní služby
374
ACTIVA s.r.o. Praha 3
48111198
1011023861
5650.00
09
05.02.2010 19.02.2010
. .
drog. potřeby
375
Federace rodičů a přátel 00499811
10080
185.00
09
05.02.2010 19.02.2010
. .
poštovné a balné
376
GTS NOVERA a.s.
61058904
2300000431
11299.00
09
05.02.2010 19.02.2010
. .
tel. novera
377
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010002
20640.00
14
05.02.2010 19.02.2010
. .
ing. činnost stavba
378
Art Kodiak
26376351
10001
4800.00
14
05.02.2010 19.02.2010
. .
restaurátorství kaplička
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
22
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
379
MINI-MAX, s.r.o. K.Vary
48364347
110066
11062.80
14
05.02.2010 19.02.2010
. .
sluřby BOZP
380
První krušn.real.k.Kadaň 47310979
62010
1131802.10
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
výměna oken a fasády)
381
Marius Pedersen
42194920
101280084
2236.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
svoz odpadu
382
27232433
4026943305
2063.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
dopl. el. Horská
383
32410
4500.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
výkopové práce
384
stavební sdružení Šimon
66368171
1510
1320.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
shoz sněhu ze střechy
385
Lukáč a VOkáč
12821969
12010
37034.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
malířské práce
386
Vokáč a Lukáč
12821969
22010
16948.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
malířské práce
387
Vokáč a Lukáč
12821969
12010
3400.00
01
08.02.2010 22.02.2010
. .
malířské práce 3.ZŠ
388
Občan v a kci
26608979
10025
1450.00
03
08.02.2010 22.02.2010
. .
školení ing. J. Punčochářová
389
DK Ostrov
00520136
100069
805.00
03
08.02.2010 22.02.2010
. .
ozvučení zastupitelstva
390
Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466
122
16979.00
03
08.02.2010 22.02.2010
. .
čl. příspěvky 2010
391
26315963
110002
5380.00
04
08.02.2010 22.02.2010
. .
ztráta MHD
392
26315963
210002
38500.00
04
08.02.2010 22.02.2010
. .
ztráta z provozování MHD
393
47114983
5133886336
1362.00
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
zveřejnění inzerátu
394
26773180
20100106
60000.00
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
dodávka tepla TUV
60193328
23425
6092.59
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
benzina karty
396
Auto Eder, s r.o.
29066476
131000004
290000.00
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
nákup vozu Toyota
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
23
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
397
IKON
2010300012
86.00
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
vyúčt. telefon autoškola
398
IKON
2010300014
777.00
09
08.02.2010 22.02.2010
. .
spotřeba el. ve zkušebně
399
Vzd lávací centrum Sokolo 26187639
1510501
2800.00
03
08.02.2010 22.02.2010
. .
školení- Nývltová, Fišerová
400
Radomír Špaček
13269232
10036
2400.00
03
08.02.2010 22.02.2010
. .
školení-Čepelá,k Ceková
401
David Černý
123
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek MV
402
P. Češpiva
8
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
403
J.Doležal
55
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
404
P. Dupač, Abertamy
4601
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
405
D. MaTOUŠKOVÁ
13306
7920.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
406
M.Maleček, Ostrov
344
13306
7920.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
407
A.Mrázek,Ostrov
738
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
408
R.Rucklová
1107
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
409
J:smitka Ostrov
1295
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
410
J. Šimková, Merklín
110
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
411
V.Vanouček, Ostrov
13291
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
412
I. Vysocký, Ostrov
1330
13306
876.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
413
I. Vysocký, Ostrov
1330
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
414
J.Šula
1328
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
24
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
415
3indeláÐ JiÐí Ostrov 1338
13306
7920.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
416
K.Sedlák
280906962
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
417
B. Pova
13306
7920.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
418
Novotný Jar.Pernink
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
419
M.Hobzová
194
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
420
J.Doušová
222
13306
7920.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
421
Douša B. Ostrov Merklín
13306
3000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
422
K.Sedlák
280906962
13306
1332.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
423
47114963
4013020444
126000.00
12
08.02.2010 22.02.2010
. .
příspěvek na MV
424
MŠ Masarykova
254843
79500.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
425
MŠ Palackého
254843
117000.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek MŠ Palackého
426
254843
95500.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek MŠ Krušnohorksá
427
ZŠ Masarykova
49753347
254843
955000.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek ZŠ Masarykova
428
3 ZS
49753371
254843
1770300.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek 3. ZŠ
429
49753363
254843
719600.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspevek ZŠ Myslbekova
430
254843
30000.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek ZUŠ
431
DK Ostrov
00520136
254843
1096300.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek DK Ostrov
432
70926620
254843
586400.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
městská knihovna příspěvek
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
25
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
433
49753533
254843
107500.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
434
MDDM
47700009
254843
831900.00
03
09.02.2010 23.02.2010
. .
příspěvek MDDM
435
7
57456.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
zdr. řez stromů
436
100059
307549.00
14
10.02.2010 24.02.2010
. .
rozvoj infra - stav. práce
437
Tošovský
66375355
610
3500.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
sig. zařízení
438
Nemos Plus
47714913
20100005
4000.00
02
10.02.2010 24.02.2010
. .
UPT - K. Pavlenková
439
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510620
26403.00
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
dopl. vyúčt. eurest
440
Jaroslav Malena
41663951
90022
2830.80
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
tech. označení YETI
441
Nemos Plus
47714913
254843
1120000.00
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
dodávka pol.. lůžek
442
Bohumil Oslík Ostrov auto 12855405
702010
1080.00
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
školení řidičů
443
Çeská poji×Ľovna Praha
3530989112
3020.00
05
10.02.2010 24.02.2010
. .
pojistné OMM
444
3530989411
500.00
05
10.02.2010 24.02.2010
. .
pojistné OMM
445
47114983
5133886681
72.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
zprac. složenek
446
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20924948
6856.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
internet
27916693
5872522010
18086.36
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
CCS karty
448 * Telefonica O2
60193336
433749085
17301.29
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
vyúčt. o2
449
česká pošta
47114983
5190067985
1032.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
tisky dotisky
60193328
791001650
9612.82
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
benzina karty
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
26
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
451
T Mobile Praha 4
64949681
8890109347
1513.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
hovory
452
476340
12833.60
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
stravenky
453
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201000482
20543.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
kanc. potřeby
454
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20926588
428.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
internet MP
455
O2 Telefonica Praha
60193336
2010180034
215.41
10
10.02.2010 24.02.2010
. .
tísňové volání
456
Miroslav Landa M.Lázně
70726418
2210002
3600.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
stříbrná stezka
457
Jurica, Boží Dar
26384795
2010010
304881.00
14
10.02.2010 24.02.2010
. .
věž havarijní stav
458
45348944
5201024
5315.50
14
10.02.2010 24.02.2010
. .
kopírovací práce
459
Marius Pedersen
42194920
101250023
58738.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
úklid zel. ploch
460
Marius Pedersen
42194920
101250035
112778.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
práce na VO
461
Marius Pedersen
42194920
101250043
23626.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
svoz ván. stromků
462
Marius Pedersen
42194920
101250017
2983922.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
čištění komunikací
463
27232433
4026876105
483.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
dopl. el. pekárna
464
27232433
4489221300
19020.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
Vo DOmeček
465
27232433
4344893000
6520.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
el. VO
466
27232433
4026894200
7800.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
e. VO
467
27232433
4026870100
6390.00
01
10.02.2010 24.02.2010
. .
el. VO
468
Eurest Pha 7
25607341
60500015
14380.60
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
dotace na žákovská jídla
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
27
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
469
Kabel Ostrov
63508834
10007
20019.00
03
10.02.2010 24.02.2010
. .
zasedání ZM
470
27683028
2900331
10591.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
montáž a baterie MP
471
1004792
4903.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
tonery
472
Český telek. úřad Praha
2010141639
4563.00
10
10.02.2010 24.02.2010
. .
popl. za radiostanice
473
27232433
4027084500
6050.00
10
10.02.2010 24.02.2010
. .
zál. el. MP
474
2010000089
11000.00
12
10.02.2010 24.02.2010
. .
polojovací lehátko Votýpková
61860981
1003212258
262.00
09
10.02.2010 24.02.2010
. .
karlovarský deník (započteno s fa 834)
476
206022010
24000.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
zpracování projektu MŠ Halasova
477
208022010
24000.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
zpracování projektu ZŠ Myslbekova
478
207022010
24000.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
zpracování projektu ZŠ Májová
479
209022010
30000.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
zpracování projektu MŠPalackého
480
205022010
3480.00
13
10.02.2010 24.02.2010
. .
zkvalitnění el. sítě Ostrov
481
204022010
54000.00
14
10.02.2010 24.02.2010
. .
akce lesopark Borecké rybníky
482
27232425
9126127020
88554.71
14
10.02.2010 24.02.2010
. .
přeložka vedení
483
Res vitae Manž.por. K.Var 69968209
254843
851500.00
02
10.02.2010 24.02.2010
. .
příspěvek Resvitae
484
3065140514
75229.00
05
11.02.2010 25.02.2010
. .
pojistné
485
00006891
395322780
1581.00
05
11.02.2010 25.02.2010
. .
486
Alfa audit, sr.o. Jedovni 26901846
1202
3000.00
03
11.02.2010 25.02.2010
. .
školení Fricová, Bárnet
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
28
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
487
B.Masopustová
13306
3000.00
12
11.02.2010 25.02.2010
. .
příspěvek na MV
488
Magistrát HavíÐova
2061986
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. op
489
Magistrát K.Vary
002254657 9087000021
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. op
490
Městský úřad Sokolov
00259586
431361
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. op
491
Magistrát HavíÐova
1011988
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
492
Městský úřad Frýdek Míste
1361219
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
493
Měú Nymburk
470
6171221041
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
494
Měú Kostelec nad Orlicí
57141
31512
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
495
Magistrát K.Vary
002254657 9087000021
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
496
Magistrát K.Vary
002254657 9087000021
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
497
Měú Česká Třebová
56013
13110011
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
498
Magistrát Jihlavy
735
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
499
Magistrát Olomouce
136171
100.00
04
11.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. oP
500
Měú Moravská Třebová
29
23075
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
501
M stsk´ úÐ. KopÐivnice
402
100.00
04
12.02.2010 26.02.2010
. .
spr. popl. op
502
MěÚ Stod
709
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
503
M stsk´ úÐad PÐíbram
7201361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
504
Měst.úřad Kraslice
151361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. op
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
29
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
505
Městský úřad Klatovy
11361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
506
M stsk´ úÐad Chomutov
701
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
507
Magistrát Teplice
613113
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
508
Magistrát Teplice
613113
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
509
Měú Jáchymov
51601
4131199
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
510
MM U stí nad Labem
40100
215101
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
511
Městský úřad Bohumín
3313611
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
512
Méú Frýdlant n Ostravicí 73911
296651
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. op
513
Magistrát Hradce Králové
5600000096
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
514
ÚMČ Praha 3
131144
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
515
00259586
431361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
516
00259586
431361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popll. OP
517
MÚ Ostrava
70150
1220100000
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
518
MÚ Ostrava
70150
1220100000
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
519
MÚ Ostrava
70150
1220100000
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
520
Měú Milevsko
39901
151361
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl.l OP
521
Magistrát Brna Husova 5
1361328
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
522
1361328
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
30
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
523
Městský úřad Louny
13612009
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl.OP
524
MM Přerov 2
75011
13611457
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
525
Měst.úřad Vodňany
49
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
526
ÚM Pha 17
29112
1010000033
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
527
ÚMČ Praha 2
9191090102
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. pol. OP
528
ÚMČ Praha 3
131144
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
529
Měú Chrudim
53716
9012
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
530
Měú Chrudim
53716
9012
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
531
Měú Žatec
43824
1361250
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
532
Magistrát K.Vary
002254657 9087000021
100.00
04
12.02.2010 25.02.2010
. .
spr. popl. OP
533
REGIONPARTNER,pHA
120310
120310
1450.00
03
12.02.2010 25.02.2010
. .
ŠKOLENÍ- ing. Punčochářová
534
P- Škába
13306
852.00
12
12.02.2010 26.02.2010
. .
příspěvek na MV
535
Marius Pedersen
42194920
101280235
7094.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
sběr , svoz odpadu
536
Marius Pedersen
42194920
101280237
9314.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
svoz odpadu
537 * MVDr. Ţtekl, K. Vary
40485234
2010000033
6843.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
vyšetření psa
538
PARIS Mgr.Pavera Karviná 10032045
22100202
465.00
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
DPH správní celky
539
Jan Kasalý Ostrov
40561216
32010
6360.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
obsluha vodních nádrží
540
Jan Kasalý Ostrov
40561216
22010
88740.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
údržba ZP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
31
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
541
D. Mašek
40567931
32010
14400.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
provozování WC
542
J.Vlček staveb.prác.Ostr. 12852678
2010003
29808.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
oprava poškoz. krytu
543 * ČEZ prodej,s.r.o.Praha
27232433
4026856805
-259.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
dobropis el. Maroltov- na účtě ve 2/10
27232433
4026850305
-67.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
el. dobropis Květnová- na účtě ve 2/10
545
27232433
4026872705
13938.00
01
15.02.2010 01.03.2010
. .
vyúčt. el. U nemocnice
546
1032010
4260.00
03
15.02.2010 01.03.2010
. .
právní služby 1/2010
547
12853852
20100036
10308.00
03
15.02.2010 01.03.2010
. .
uhlí ořech
548
Papos v. o.s.
45353433
110400008
773.00
03
15.02.2010 01.03.2010
. .
náhrada mzdy Lofler
549
20100017
2000.00
05
15.02.2010 01.03.2010
. .
znalečné pozemek
550 * Česká pojišťovna
45272956
3065201912
2590.00
05
15.02.2010 01.03.2010
. .
pojistné OMM
551
PAPE,K.Vary
26378523
201001077
3236.40
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
fóllie
552
Vltava Labe Press
61860981
1014206464
796.00
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
karlovarský deník
553
47114983
5133919441
454.00
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
inzerát
554
Rác Zd. Ostrov 308
69272646
201003
1920.00
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
vyklízení kanceláří
555
47114983
5133902197
190.00
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
el. podpis zaměstnance
556
47114983
5133901747
3351.60
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
šifrovací certifikát
557
15049248
1000311
6913.80
09
15.02.2010 01.03.2010
. .
558
ing.arch.Štros Ivan
12403725
410
14400.00
13
15.02.2010 01.03.2010
. .
vyúčt. honoráře vlečka
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
32
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
559
Mandová Růžena Praha
10174711
72010
18000.00
13
15.02.2010 01.03.2010
. .
územní studie Hluboký
560
Mgr.Filipčík-Campanus
2000254843
2800.00
03
15.02.2010 01.03.2010
. .
školení - Zajacová, Doležalová
561
27986381
30023
2762.40
01
16.02.2010 02.03.2010
. .
demontáž RTN
562
27232433
4026995006
55537.00
01
16.02.2010 02.03.2010
. .
vyúčt- el. u KoUPALIŠTĚ
563
Mgr.Dvořák exek.Sokolov
66251508
32010
7731.50
03
16.02.2010 02.03.2010
. .
odměna exekutor
564
3065203010
21565.00
05
16.02.2010 02.03.2010
. .
pojištění majetku
565
Ing.Ln niťková Ostrov1061
22100208
52630.00
05
16.02.2010 02.03.2010
. .
úhrada garáž
566
OCé Pha 4
41695933
21002429
1941.10
09
16.02.2010 02.03.2010
. .
kopie za MP
567
Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200
45773057
1454.00
09
16.02.2010 02.03.2010
. .
předplatné daně a účto
568
25206401
10010069
2400.00
09
16.02.2010 02.03.2010
. .
údržba EZS2/010
569
VAK Karlovy Vary
49789228
910203200
944.00
01
16.02.2010 02.03.2010
. .
Kfely výtokový stojan
570
27683028
2900333
123648.00
10
16.02.2010 02.03.2010
. .
výměna laseru Lidická MDK
571
ing.arch.Štros Ivan
12403725
510
7200.00
13
16.02.2010 02.03.2010
. .
vyúčt. honoráře
572
Finanční úřad K. Vary
00006891
254843
440000.00
06
16.02.2010 02.03.2010
. .
odvod 50% spr. popl. z VHP
573
M.Krotká,Ostrov
1186
13306
70000.00
12
16.02.2010 02.03.2010
. .
příspěvek na zakoupení MV
574
8
47160.00
01
17.02.2010 03.03.2010
. .
zdr. řez stromů
575
Elektroinstalace Michlík 12824836
2010007
5998.00
01
17.02.2010 03.03.2010
. .
el. instal. práce
576
Pedagoické a vzděl.c.K.Va 0026383381
20100123
720.00
03
17.02.2010 03.03.2010
. .
školení-Turková
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
33
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
577
201007
6000.00
05
17.02.2010 03.03.2010
. .
smlouva o koupi garáže
578
201008
7000.00
05
17.02.2010 03.03.2010
. .
smouva o prodeji pozemku
579
Jiří Jiříček
13841831
322010
2682.00
09
17.02.2010 03.03.2010
. .
revize has. přístrojů město
580
Tancoš Mikuláš Kadaň
11431369
2012010
1144.00
11
17.02.2010 03.03.2010
. .
nastavená í analysátoru 1/2010
581
47114963
4013021702
4156.00
02
17.02.2010 03.03.2010
. .
HN dávky
582
47114963
4013021701
2224975.00
02
17.02.2010 03.03.2010
. .
soc. dávky
583
13306
3507508.00
02
17.02.2010 03.03.2010
. .
soc. dávky mailem
584
PEROMA Elmot.Nejdek
25206541
20100173
3503.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
oprava čerpadla
585
PEROMA Elmot.Nejdek
25206541
20100172
6995.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
oprava el. motoru
586
Jiří Jiříček
13841831
302010
2145.60
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
revize has. přístrojů
587
Sdružení Klempíř Slavík V 11392118
2010014
2160.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
shoz snehu plošina
588
27232433
4026876100
2130.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el.l VO
589
27232433
4026850300
2600.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. VO
590
27232433
4026872700
9280.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. VO
591
27232433
4026858400
6720.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. VO
592
27232433
4026965100
2770.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. u Nemocnice
593
27232433
4026948100
3780.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. VO Kfely
594
27232433
4026995000
32810.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. U koupaliště
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
34
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
595
27232433
4026924800
7770.00
03
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. karlovarska
596
27232433
4027050800
4590.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. zál.VO
597
Marius Pedersen
42194920
101250062
19469.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
vývoz odpad. košu
598
Martia,ństí nad Labem
00672815
100279
3600.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
aktualizace EA ZŠ JVM
599
Marius Pedersen
42194920
101250064
18558.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
prořezávky a kacení stromu
600
Jurica a.s.Boží Dar
26384795
2010013
8527.20
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
úpravu proj. dokumentace
601
26384795
2010014
8107.20
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
úprava PD MŠ Palackého
602
26384795
2010015
11887.20
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
úprava PD MŠ Halasova
603
26384795
2010016
10627.20
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
úprava PD MŠ Masarykova
604
Marius Pedersen
42194920
101250065
12715.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
práce na DZ
605
SEAP Rokycany s.r.o.
0047718374
2010059
5400.00
01
19.02.2010 05.03.2010
. .
vyhotovení energ. štítku ZŠ Májová
606
3 ZS
49753371
2009027
350.90
03
19.02.2010 05.03.2010
. .
doplatek za vodné a stočné
607
45272956
3065207919
354052.00
05
19.02.2010 05.03.2010
. .
pojistné OMM
608
18225489
201000185
1608.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
iglu sber
609
BPO spol.s.r.o.Ostrov
18224920
1002010
142800.00
14
19.02.2010 05.03.2010
. .
stavební akce ostrovské rondo
610
Helma Tisk s.r.o. Praha
28253345
11010089
11760.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
doručenky
611
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201000571
1089.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
kalkulačka casio
612
MAFRA, a.s. Praha 5
45313351
1110005341
10584.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
MF dnes
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
35
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
45245681
2110081771
3029.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
předplatné NP
614
27232433
4026879500
40870.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
el. Klínovecká
615
15049248
1000312
2832.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
podpora modulu
616
Ing.Jan PunťocháÐ Ostrov 11395753
1490001210
13575.00
09
19.02.2010 05.03.2010
. .
podpora PC
617
NEDVĚD s.r.o. Ostrov
26395746
2010003
368394.70
14
19.02.2010 05.03.2010
. .
propojka Severní Jáchymovská
618
VAK Karlovy Vary
49789228
2100090062
4927.00
14
19.02.2010 05.03.2010
. .
kan a hydrom. práce
619
K. Koenigstein
450113407
254843
56800.00
05
19.02.2010 05.03.2010
. .
úhrada garáž
620
Spolek pro T.G.Masaryka
22720251
254843
5000.00
03
22.02.2010 08.03.2010
. .
příspěvek
621
Milan Marcin
521210055
29100218
150000.00
05
22.02.2010 08.03.2010
. .
dotace na BJ
622
MM Přerov
750 11
13611457
100.00
04
22.02.2010 08.03.2010
. .
spr. popl. OP
623
Jiří Jiříček
13841831
372010
2877.60
01
22.02.2010 08.03.2010
. .
opravy has. přístrojů
624
Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860
1002007
30000.00
01
22.02.2010 08.03.2010
. .
fa za projekční práce
625
66368171
2210
1524.00
01
22.02.2010 08.03.2010
. .
výměna hlavice s čidlem
626
00006891
254843
207.00
05
22.02.2010 08.03.2010
. .
daň z převodu
627
T Mobile Praha 4
64949681
1141571410
918.00
09
22.02.2010 08.03.2010
. .
tel. hovory
628
T Mobile Praha 4
64949681
1141561410
1998.00
09
22.02.2010 08.03.2010
. .
tel. hovory
629
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
608011024
667.00
09
22.02.2010 08.03.2010
. .
abeceda mzdové účetní
630
18224920
1002510
10800.00
14
22.02.2010 08.03.2010
. .
oprava kapličky Maroltov
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
36
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
631
18224920
1002310
59400.00
14
22.02.2010 08.03.2010
. .
tewch. pomoc
632
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100024
2916.00
14
22.02.2010 08.03.2010
. .
inspekce kanalizace
633
18224920
1002410
28800.00
14
22.02.2010 05.02.2010
. .
oprava kapličky Maroltov
634
00006891
254843
293484.00
05
25.02.2010 11.03.2010
. .
635
MŠ Palackého
254843
20606.40
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
oprava budovy MŠ
636
B. Pova
13306
70000.00
12
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na zakoupení MV
637
Falko Universum Brno
26942721
100309
1800.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
školení- Shánělová
638
Reg.st.sdruÔ.K.Vary
47696851
22010
600.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
školení- Rubešová
639
Vzdělávací centrum Pha
62422278
2010015
2600.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
školení- Jerglová, Sloupová
640
Charita Ostrov
49753185
254843
80000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na služby
641
Charita Ostrov
49753185
254843
80000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek domov pokojného stáří
642
Charita Ostrov
49753185
254843
120000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek pro seniory
643
13306
5335.00
02
25.02.2010 10.03.2010
. .
dávky maielem
644
Res vitae Karl.Vary
69968209
254843
65000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
převod fin. příspěvků
645
Res vitae Manž.por. K.Var 69968209
254843
50000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na manžel., poradnu
646
OS Nejste sami
26990075
254843
50000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na Žirafa centrum
647
Obťanské sdruÔ.Sv tlo
65650701
254843
30000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na provoz K centra
648
Mudr. Beran-subs.terapie 47701510
254843
30000.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
příspěvek na subst. terapii
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
37
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
649
47114963
4013022401
42085.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
dávky HN
650
13306
4610.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
dávky mailem
651
47114963
4013022501
8533.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
dávky HN
652
Knihkupectví Petrova
16216733
3103557
930.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
správní právo
653
INTOZA KV s.r.o. Ostrov
28049349
100100016
7349.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
odstranění závad ZŠ Masarykova
654
1002014
35950.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
655
Dukas K. Vary
25248251
712010
79983.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
plastová okna
656
Fencl C. Ostrov 1233
73756598
10005
5340.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
práce areál hřbitova
657
28049349
100100014
9613.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
odstranění havárky DK
658
27232433
4026926600
19880.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
659
27232433
4026923200
7840.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
660
27232433
4026921700
6370.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
VO
661
27232433
4026897500
13390.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
662
27232433
4026892500
4320.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
663
27232433
4026877900
15060.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
664
27232433
4026856800
1180.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
665
27232433
4026854200
1880.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
el. VO
666
9
51108.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
zdr. řez stromu
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
38
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
27232433
4026940111
-10106.00
01
25.02.2010 11.03.2010
. .
dobropis el. Luční připsáno na účet 4.3.2010
668
1075
6994.00
02
25.02.2010 11.03.2010
. .
669
49753363
2
17951.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
obědy eurest leden 2010
670
Sdruž.vl.lesů v ČR
45035652
100100285
2330.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
čl. příspěvek LH
671
12853852
20100043
9486.00
03
25.02.2010 11.03.2010
. .
uhlí hasiči
672
10025297
9641.50
04
25.02.2010 11.03.2010
. .
zpopelnění K. Svatková
673
Realitni kancelar Reba
00254843
43022010
81.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
vyúčt. el. energie 2009
674
00254843
49022010
54649.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
vyúčt. el. energie
675
43306829
1003229
18512.89
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
spotřeba tepla za 1/010
676
28049349
100100018
972.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
odvzdušnění UT kancelář
677
00254843
38022010
11423.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
vyúčt. SV rok 2009
678
00254843
24022010
13504.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
svoz odpadu
679
Dupress
10256032
54113674
880.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
680
Fofrs IT sr..o. Pha1
64581128
410011
10800.00
09
25.02.2010 11.03.2010
. .
upgrade MZDY
681
60193336
1168704032
180.00
09
26.02.2010 11.03.2010
. .
vyúčt. služeb
682
1006894
6367.00
09
26.02.2010 11.03.2010
. .
tonery
683
60193336
1168704035
20473.49
09
26.02.2010 11.03.2010
. .
vyúčt. O2
684
27683028
2900337
1392.00
10
26.02.2010 11.03.2010
. .
oprava kam. bodu Letohrádek
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
39
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
685
WEPOREST s.r.o.And.Hora
63984041
510007
11625.60
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
stavební práce
686
72256583
12010
26820.00
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
TDO HOII
687
100084
857009.00
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
HO II
688
26384795
2010017
11064.60
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
autorský dozor HO II
689
26395746
2010005
305581.80
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
propojka ulice Severní Jáchymovská
690
VAK Karlovy Vary
49789228
210090074
5447.00
14
26.02.2010 11.03.2010
. .
kan. a hydr. práce
691
Judr. Orct
0000000
12192010
180000.00
03
26.02.2010 12.03.2010
. .
odměna za právní služby
27232433
4506900702
-31711.00
03
26.02.2010 12.03.2010
. .
dobropis el. Májová-na účtě ve 3/10
693
47114983
5133920709
380.00
09
26.02.2010 12.03.2010
. .
ověření podpisu el.
694
60193336
1168704033
174.96
09
26.02.2010 12.03.2010
. .
vyúčt. o2
695
60193336
1168704034
900.00
09
26.02.2010 12.03.2010
. .
o2
696
60193336
1168704031
2472.90
09
26.02.2010 12.03.2010
. .
O2
697
201009
19200.00
14
26.02.2010 12.03.2010
. .
PD cyklostezka
698
Istrate Jan Ostrov 1183/2 15708756
2010
8676.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
vymalování kinokavárna
699
Phdr. Miloš Říha Kynžvart 73681491
3010
58530.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
žádost o dotaci stříbrná stezka
700
3010
10144.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
nátěr soklu květinářství
701
20100023
13500.00
05
01.03.2010 15.03.2010
. .
ocenění dílů
702
20100022
5000.00
05
01.03.2010 15.03.2010
. .
ocenění pozemku
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
40
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
703
27232433
4026895805
28528.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
dopl. el. Masarykova
704
27232433
4027056307
1212.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
el. vyúčt. Hlavní třída
705
Liftket Turnov
27485081
1010065
4848.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
ovladač 24V
706
Pitra Radek Krajková
68809077
2010006
38040.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
odchyt holubů
707
VAK Karlovy Vary
49789228
910204404
4023.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
vyúčt. hlavní 1221
708
Karlovarsk´ kraj, K.Vary 70891168
13235
40000.00
02
01.03.2010 15.03.2010
. .
vratk a příspěvků péče min.. léta
709
13306
6067.00
02
01.03.2010 15.03.2010
. .
vratka příspěvku MV z roku 2009
710
13306
2399.00
02
01.03.2010 15.03.2010
. .
vratka HN 2009
711
13306
17753.00
02
01.03.2010 15.03.2010
. .
vratka HN 2009
712
1002011
24000.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
tech. pomoc mestu
713
1002009
46140.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
projekční práce
714
1002008
10800.00
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
fa za projekční práce
715
26384795
2010019
10863.60
01
01.03.2010 15.03.2010
. .
zpracování PD
716
3 ZS
49753371
2010003
717.00
03
01.03.2010 15.03.2010
. .
přefa tuv 1,2/010
717
3 ZS
49753371
2010002
8981.00
03
01.03.2010 15.03.2010
. .
přefa teplo leden
718
10055
20000.00
09
01.03.2010 15.03.2010
. .
tech. pomoc
719
Max dealer,K. vary
27519180
28100022
1488.00
09
01.03.2010 15.03.2010
. .
tel. hovory
720
27683028
2900345
600.00
10
01.03.2010 15.03.2010
. .
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
41
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
721
26384795
2009077
59381.00
14
01.03.2010 15.03.2010
. .
PD kostel sv. Jakuba
722
32510
15000.00
14
01.03.2010 15.03.2010
. .
tech. dozor
723
Novotný Vlast. K.Vary
46878785
201006
20000.00
14
01.03.2010 15.03.2010
. .
TD MŠ
724
P.Mezzei, Hroznětín
147
13306
6181.00
12
02.03.2010 16.03.2010
. .
příspěvek na úpravu bytu
725
147
13306
14830.00
12
02.03.2010 16.03.2010
. .
726
147
13306
50000.00
12
02.03.2010 16.03.2010
. .
727
9136114009
1400.00
04
03.03.2010 17.03.2010
. .
spr. popl. za osv. o SO
728
VAK Karlovy Vary
49789228
210120009
2376.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
tech. zařízení ČSOV klášter
729
Zámečnictví a pneuservis 40490416
2010020
23904.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
zhotovení zábradlí
730
27232433
4027016200
1060.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. kašna s fontánou
731
27232433
4027014100
1200.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. Kašna s fontánou
732
27232433
4026961900
1350.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. Vo
733
27232433
4026871300
4240.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. VO
734
27232433
4026872700
9280.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. VO
735
27232433
4026890800
19600.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. VO
736
27232433
4026895800
15760.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
e. VO
737
27232433
4026944800
3320.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. VO
738
27232433
4026946700
3330.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. VO
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
42
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
739
Jan Kasalý Ostrov
40561216
52010
88740.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
údržba ZP
740
Jan Kasalý Ostrov
40561216
42010
6360.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
obsluha vod. nádrží
741
Lukač a Vokáč,malířství
11612983
22010
19676.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
malířské práce DPS
742
49756087
72010
3900.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
likvidace sneh. převisů
743 * Kocourek J. Ostrov 1092
49756087
92010
1600.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
likvidace sněh. převisů- storno vystavena nová fa
744
49756087
62010
2275.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
odházení sněh. převisů
745
49756087
52010
15080.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
odházení sněh. převisů
746
Frána Ostrov, 714
65584660
210011
39996.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
el. rozvody pro MDDM
747
28049349
100100021
16543.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
havárie- ucpaná kanalizace
748
10
55380.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
výřez náletů
749
201037
23208.60
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
práce v MŠ
750
27232433
4506907800
410.00
01
04.03.2010 18.03.2010
. .
VO Vykmanov
751
1076
8257.00
02
04.03.2010 18.03.2010
. .
balíčky pro jubillanty
752
Občanské sdružení
68402651
254843
10000.00
02
04.03.2010 18.03.2010
. .
příspěvek pro OS
753
AK endera Čihák
62638611
632400
32196.00
03
04.03.2010 18.03.2010
. .
právní služby
754
ing. L. Fiala
6962
254843
1000.00
05
04.03.2010 18.03.2010
. .
úhrada spoluúčasti
755
Krajsk´ úÐad K.Vary
70891168
201000046
2037.00
05
04.03.2010 18.03.2010
. .
pojistné majetku -nábytek partnertsví
756
D. Jurová,Pha 10
6423
254843
40000.00
05
04.03.2010 18.03.2010
. .
úhrad akupní ceny
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
43
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
757
00006891
254843
5628.00
05
04.03.2010 18.03.2010
. .
daň z převodu
758
PPL CZ s.r.o Plzeň
25194798
2003001279
131.20
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
balík
759
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201000735
6788.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
pákový pořadač
760
Mgr. K. Graf
18981135
110003
9500.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
licence k programu
761 * INVEKO Karlovy Vary
45349282
100153
41580.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
paušální popl.
762
20100010
3149.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
nábytek
763
INVEKO Karlovy Vary
45349282
100163
41580.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
paušální popl. dle smlouvy
764
26773180
20100235
60000.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
dodávka tepla a TUV
765
GTS NOVERA a.s.
61058904
2300029574
11686.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
tel.. NOverA
766
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
613000666
440.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
balné apoštovné
767
Dohnal BRs.r.o.Nová Role 25220624
201010304
4032.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
toaletní papír
768
60489677
1075546
6240.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
material do frank. stroje
769
MAFRA a.s. Praha 1 Senová 45313351
1012004493
960.00
09
04.03.2010 18.03.2010
. .
MF dnes
770
D.Francková
54942
254843
40000.00
05
04.03.2010 18.03.2010
. .
úhrada kupní ceny
771
E.Solařová
67090371
510
1000.00
10
04.03.2010 18.03.2010
. .
úklid. práce
772
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010005
20640.00
14
04.03.2010 18.03.2010
. .
projekt Ripkavč
773
P.Kováčik
63529858
100100083
5760.00
14
04.03.2010 18.03.2010
. .
činnost koorinátora BOZP
774
70926620
254843
20000.00
03
04.03.2010 18.03.2010
. .
počítačové hodiny
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
44
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
775
242010
3664892.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
stavební práce
776
D. Mašek
40567931
62010
14400.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
provoz WC
777
Město Ostrov-příjmový úč. 00254843
2010026
704879.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
stavební práce půdní byty
778
Weber M. Mlyn Hořovice
13251104
9201423
49981.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
ascana- útulek
779
27232433
4027084500
6050.00
10
05.03.2010 19.03.2010
. .
el. MP
780
48364347
110110
11062.80
14
05.03.2010 19.03.2010
. .
projekt HO II
781
J. Rom
12824950
410
4920.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
vánoční osv. stromu
782
45348944
5201057
1413.00
14
05.03.2010 19.03.2010
. .
kopírovací práce
783
ÚZSVM
9
1500.00
06
05.03.2010 19.03.2010
. .
vrácené výživné ze SR
784
98072
600.00
06
05.03.2010 19.03.2010
. .
vrác. příspěvek na dopravu
785
13306
1300.00
06
05.03.2010 19.03.2010
. .
vrácení příspěvku na dopravu
786
98072
1600.00
06
05.03.2010 19.03.2010
. .
dávky soc. péče 1,2/010
787
13306
900.00
06
05.03.2010 19.03.2010
. .
vrácení dávek soc. péče
788
49753533
54843
13743.00
03
05.03.2010 19.03.2010
. .
789
Martínek etikety
74498126
10030126
2813.00
09
05.03.2010 19.03.2010
. .
etikety
790
13306
11000.00
12
05.03.2010 19.03.2010
. .
příspěvek na pomůcky polohovací zařízení
791
MŠ Masarykova
254843
26992.00
03
05.03.2010 19.03.2010
. .
příspěvek MŠ
792
11612983
32010
22796.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
malířské prácepenzion
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
45
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
793
Marius Pedersen
42194920
101250091
32781.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
pokácení stromů
794
Marius Pedersen
42194920
101250088
31290.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
zimní údržba únor
795
Marius Pedersen
42194920
101250089
90524.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
vo unor
796
Tošovský
66375355
11110
3500.00
01
05.03.2010 19.03.2010
. .
údržba svět. signalizace
797
480154
95364.00
03
05.03.2010 19.03.2010
. .
stravenky
60193328
791004064
9685.30
09
05.03.2010 19.03.2010
. .
benzina karty
799
1490001310
19005.00
09
05.03.2010 19.03.2010
. .
podpora modulu
800
Linde a.s. Praha
41196287
60100257
679.50
09
05.03.2010 19.03.2010
. .
knihy - katastr
801
Stavební montaže Plzeň
45356815
290134
792235.00
14
05.03.2010 19.03.2010
. .
přestavba obj. 1199
802
Lesy- ing. J. Štich
42196451
42010
1254.00
14
05.03.2010 19.03.2010
. .
znalecký posudek- odnětí půdy
803
Vzdělávací centrum Pha
62422278
2010014
2600.00
03
08.03.2010 22.03.2010
. .
školení- Homolková, Hájek
804
810011
2900.00
03
08.03.2010 22.03.2010
. .
školení- Valtrová, Novotná
805
SFŽP Pha
04
577
173000.00
04
08.03.2010 22.03.2010
. .
odvod autovraky za 2/010
806
Marius Pedersen
42194920
101250074
58738.00
01
08.03.2010 22.03.2010
. .
sběr papírků
807
M. Kubík
44667612
20100002
5814.00
01
08.03.2010 22.03.2010
. .
elektro pohon
808
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510621
1494.00
03
08.03.2010 22.03.2010
. .
el. dopl. ZŠ Masarykova
809
Ing. Tomandlová K.Vary
49753088
122010
5880.00
05
08.03.2010 22.03.2010
. .
vytyčení hranic pozemku
810
15049248
1000513
2832.00
09
08.03.2010 22.03.2010
. .
tech. podpora modulu
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
46
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
811
15049248
1000512
6913.80
09
08.03.2010 22.03.2010
. .
ech. podpora modulů
812 * ELEKTRO S Ostrov
25244086
20927114
6856.00
09
08.03.2010 22.03.2010
. .
internet
27916693
769938
20562.14
09
08.03.2010 22.03.2010
. .
ccs karty
814
47114983
5133925772
61.20
09
08.03.2010 22.03.2010
. .
zpracování složenek
815
RadioMobil a.s. Praha
64949681
8890202575
338.00
10
08.03.2010 22.03.2010
. .
hovory MP
816
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100030
1922.40
14
08.03.2010 22.03.2010
. .
inspekce kanalizace
817
72256583
32010
31920.00
01
08.03.2010 22.03.2010
. .
dpzor investora na stavbě
818
Obcanske sdruzeni Ostruve 26630729
254843
20000.00
03
09.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek mateřské centrum
819
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510600
91600.00
03
09.03.2010 23.03.2010
. .
zál. el. eurest
820
13306
400.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek na bezbar. byt
821
Poppová Veronika
6154
13306
400.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek bezb.,byt
822
M.Hudcová,Odborů 620
620
13306
80000.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek na bezb. byt
823
D.Čeleda
13306
16289.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek na opravu bytu
824
D.Čeleda
13306
50000.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
převod fin, prostředků na úpravu bytu
825
Vrána Petr Ostrava Koblov
13306
6500.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
826
47114963
4013030544
4168.00
12
09.03.2010 23.03.2010
. .
dávka soc. péče bezbar. přístup
827
Frána Ostrov, 714
65584660
210014
5832.00
01
09.03.2010 23.03.2010
. .
osazení zásuvek- ZS
828
Nemos Plus
47714913
20100080
3500.00
02
09.03.2010 23.03.2010
. .
UPT-M. Horváthová
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
47
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
829
Eurest Pha 7
25607341
60500018
14374.10
03
09.03.2010 23.03.2010
. .
odebraná jídla
830
1702010
11040.00
03
09.03.2010 23.03.2010
. .
právní služby
831
480156
12383.60
03
09.03.2010 23.03.2010
. .
stravenky MP
832
26315963
210003
38500.00
04
09.03.2010 23.03.2010
. .
ztráta z provozování MHD
833
26315963
110007
3260.00
04
09.03.2010 23.03.2010
. .
ztráta MHD
61860981
1003213092
-262.00
09
09.03.2010 23.03.2010
. .
karlovarský deník zápočet s fa 475
835
47114983
5133926356
380.00
09
09.03.2010 23.03.2010
. .
VCA pro zaměstatnce
836
47114983
5133926881
570.00
09
10.03.2010 23.03.2010
. .
ověření podpisu
60193328
791004070
9343.74
09
10.03.2010 23.03.2010
. .
karty benzina
838
O2 Telefonica Praha
60193336
2010180161
230.27
10
10.03.2010 23.03.2010
. .
tísňové volání
839
64949681
8890216033
857.00
10
10.03.2010 23.03.2010
. .
hovory MP
840
ing. Vít Šimurda
650407408
62010
5000.00
14
10.03.2010 23.03.2010
. .
znalečné posudek Borecké Rybníky
841
Agro Eko Ostrava
45193967
2010011
82800.00
13
10.03.2010 23.03.2010
. .
zpracování odpady- studie
842
Karolína Brožková, Ostrov 1124
13306
90000.00
12
10.03.2010 23.03.2010
. .
příspěvek na zakoupení mV
843
J. Matějovic
69256004
410
9900.00
01
10.03.2010 24.03.2010
. .
kurz školení hasiči
844
Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373
2010020
4536.00
01
10.03.2010 24.03.2010
. .
výměna dveří
845
2010018
2448.00
01
10.03.2010 24.03.2010
. .
montáž zavírače dveří
846
2010013
2328.00
01
10.03.2010 24.03.2010
. .
oprava myčky
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
48
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
847
2010014
6168.00
01
10.03.2010 24.03.2010
. .
sauna, přiv. žebříku k bazénu
848 * Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373
2010011
2448.00
13
10.03.2010 24.03.2010
. .
montáž vývěsek
849
J.Chadová K. Vary
86976125
192010
5500.00
05
10.03.2010 24.03.2010
. .
GP
850
1009012
5926.00
09
10.03.2010 24.03.2010
. .
tonery
851
Muller Production Praha 6 26425181
254843
150000.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
dotace na Xterra Ostrov 2010
852
49753363
254843
11228.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
prostředky na opravy MŠ
853
27232433
4026852205
2673.00
01
12.03.2010 26.03.2010
. .
energie Lidická
854
Intoza
28049349
100100029
4773.00
01
12.03.2010 28.02.2010
. .
výměna zářivek Prior
855
49756087
92010
1600.00
01
12.03.2010 26.03.2010
. .
likvidace převisů sněhu ZUŠ
856
J.Pechar
18225586
110
11600.00
01
12.03.2010 26.03.2010
. .
kácení
857
11
66300.00
01
12.03.2010 26.03.2010
. .
kácení
858
40485234
2010000033
3360.00
01
12.03.2010 26.03.2010
. .
vyšetření psů
859
V.Leicht starožitnosti Lo 43283161
132010
10000.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
porcel. plastika, kohout, hlava dívky
860
45272956
3065203010
28272.00
05
12.03.2010 26.03.2010
. .
pojistné
861
60489677
1075574
8136.00
09
12.03.2010 26.03.2010
. .
údržba frankovače
862
47114983
5133944770
606.40
09
12.03.2010 26.03.2010
. .
VCA pro zaměstnance
863
18225489
201000396
1608.00
09
12.03.2010 26.03.2010
. .
sběr iglů
864
Çesk´ Telecom Praha
60193336
436701381
17400.32
09
12.03.2010 26.03.2010
. .
telefony
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
49
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
865
TRIADA s.r.o. Praha 9
43871020
10950163
2500.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
školení p.Holub
866
Elektro S Štěpánek Ostrov 0025244086
20928725
428.00
10
12.03.2010 26.03.2010
. .
internet
867
11431369
3022010
1144.00
11
12.03.2010 26.03.2010
. .
údržba analysátoru
868
LESS a FOREST s.r.o. Č.Hr 27106632
106100032
286080.00
14
12.03.2010 26.03.2010
. .
práce Lesop.Borecké ryb.
869
Žitník Ostrov 883
13306
3000.00
12
12.03.2010 26.03.2010
. .
prostředky na prov.mot.voz.
870
MŠ Palackého
254843
6000.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
finance na opravy MŠ
871
254843
23914.00
03
12.03.2010 26.03.2010
. .
finance na opravy MŠ
872
47114963
4013030944
100008.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
873
2010000166
11000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
P. Mezzei- polohovací zařízení postel
874
E.Millerová, velký Rybník 402
13306
817.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
875
J.Bartůnková
064
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
876
L. Březinová
611
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
877
Zlatica Daxnerová Ostrov 12
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
878
Fakenberg Lada Ostrov1018
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek n mv
879
E.Henychová
141
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
880
P.Honzík
53
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
881
Herbolt M.
767
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
882
S. Hornych, Ostrov
1053
13306
2450.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
50
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
883
R. Lemák
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
884
S. Hornych, Ostrov
1053
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
885
Radek Hynk
441
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
886
S. Kišš
1123
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
887
Macek J.
972
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
888
Maděra J:
747
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
889
Mikolášek R.Ostrov 795
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
890
J. Patera
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
891
M.Odehnalová
1012
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
892
Pitrovi, Ostrov 477
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
893
J.Pěnkava
1329
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
894
M. Šramová Ostrov
1137
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
895
P- Škába
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
896
J.Škoda
887
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
897
J.Škorpík
411
13306
7920.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
898
K.Špičák, Ostrov
959
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
899
Z.Vítek
150
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
900
M. Zamazal
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
51
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
901
A. Závorová
975
13306
3000.00
12
15.03.2010 29.03.2010
. .
příspěvek na MV
902
27232433
4026894200
7800.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
VO el.
903
27232433
4027032100
8320.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. Mořičovská
904
27232433
4026995000
32810.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. u Koupaliště
905
27232433
4344893000
6520.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. VO
906
ČEZ Prodej s.r.o Praha
27232433
4027080200
19520.00
09
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. h třída
907
27232433
4026941800
7650.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. karlovarská
908
27232433
4026850300
2600.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. VO
909
27232433
4026928400
3300.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
el. VO
910
10010
15450.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
malování nátěr soklu schodiště
911
Jan Kasalý Ostrov
40561216
62010
17380.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
oprava bednění,
912
Vokáč a Lukáč
12821969
42010
19514.00
01
15.03.2010 29.03.2010
. .
malířské práce
913
12853852
20100058
10051.00
03
15.03.2010 29.03.2010
. .
uhlí hasiči
914
Bohemia Esos Pardubice
28778880
422010
1400.00
03
15.03.2010 29.03.2010
. .
školení- ubytování Holub
915
00006891
6906108583
1347.00
05
15.03.2010 29.03.2010
. .
úhrada daNe z převodu
916
Ostrov.Teplárenská spol. 49790498
100210322
2524.30
09
15.03.2010 29.03.2010
. .
teplo NP
917
OCé Pha 4
41695933
21003295
714.50
09
15.03.2010 29.03.2010
. .
kopi za MP
918
SUptel PlzeŇ
25229397
21010459
11640.00
14
15.03.2010 29.03.2010
. .
geodet. práce
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
52
F A K T U R
Číslo f.
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
919
ČEPO elektroc.Ostrov
26318563
20100033
5510.00
01
17.03.2010 31.03.2010
. .
oprava el. instal.
920
Unionplast Hroznětín
26339960
100082
3300.00
01
17.03.2010 31.03.2010
. .
výměna oken zaměření
921
12
67200.00
01
17.03.2010 31.03.2010
. .
kácení olší
922
J.Benda K. Vary
49753941
100100002
40033.00
01
17.03.2010 31.03.2010
. .
podl. práce učebna 1,ZŠ
923
J.Benda K. Vary
49753941
100100003
37595.00
01
17.03.2010 31.03.2010
. .
podl. práce učebna
924
49753363
4
17777.00
03
17.03.2010 31.03.2010
. .
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
Nemos Plus
47714913
20100127
02
17.03.2010 31.03.2010
. .
UPT- R. Bílá
V.Skalický, Ostrov
6906108583
254843
05
17.03.2010 31.03.2010
. .
úhrada garáž
Audit Litoměřice
25465902
100010
06
17.03.2010 31.03.2010
. .
přezkum hospodaření
Poradce s.r.o.Český Těšín 25836200
49800551
09
17.03.2010 31.03.2010
. .
daně a účetnictví publikace
25206401
10010108
09
17.03.2010 31.03.2010
. .
kontrola a údržba EZS
J.Matouš Distribuce tisko 69071616
40039
09
17.03.2010 31.03.2010
. .
věstník národního bezp. úřadu
18224920
10000310
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
ostrovské rondo- cyklostezka
72256583
52010
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
tech, dozor lesopark BR
25233866
710000023
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
přech. dopr. znač. DUKhrdinů-NÁDRAŽNÍ
72256583
42010
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
HO II
25233866
710000022
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
stavební práce HO II.
100129
14
17.03.2010 31.03.2010
. .
palác princů- HO II
2876.00
44900.00
81600.00
2094.00
2400.00
364.00
33600.00
17160.00
82627.00
26280.00
734569.00
883805.00
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
53
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
937
Çeská po×ta
2336301
50000.00
09
17.03.2010 31.03.2010
. .
nastavení frank. stroje
938
XERTEC s.r.o.Praha
41187385
2336301
100000.00
09
17.03.2010 31.03.2010
. .
nastavení frank. sstroje
939
VAK Karlovy Vary
49789228
910305128
816.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl. vodné .s.n áměstí
940
VAK Karlovy Vary
49789228
910205345
2784.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl.l vodné mořičovská
941
VAK Karlovy Vary
49789228
910205326
958.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl. vodné hřbitov
942
VAK Karlovy Vary
49789228
910205327
898.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl. vodné karlovarská hřbitov
943
VAK Karlovy Vary
49789228
910205243
120.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl. vodné kašna
944
VAK Karlovy Vary
49789228
910205242
153.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl vodné kašna
945
Investment Lofidami
28002849
10079
1907.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
dopl. el. VO
946
Investment Lofidami
28002849
10132
1165.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
spotřeba el. energie 2/10
947
27232433
4489221300
19020.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
el. VO
948
27232433
4026875000
2580.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
el. VO
949
27232433
4026852200
5070.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
el. VO
950
26384795
2010032
41520.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
oprava pletiva klec pro zvířata
951
40485234
2010000047
4463.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
vyšetření psa
952
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100037
3126.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
953
VAK Karlovy Vary
49789228
910205330
2226.00
03
18.03.2010 01.04.2010
. .
vodné hasiči
954
SVJ 1293-94
73232974
1032010
1992.00
01
18.03.2010 01.04.2010
. .
přefa el.
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
54
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
955
Ing.Janeťek YAMACO Prost 48463850
20100224
4800.00
09
18.03.2010 01.04.2010
. .
podpora SW
956
INVEKO Karlovy Vary
45349282
322
1188.00
09
18.03.2010 01.04.2010
. .
toner
957
27232433
4026879500
40870.00
09
18.03.2010 01.04.2010
. .
el. zál. Klínovecká
958
47114983
5133945111
950.00
09
18.03.2010 01.04.2010
. .
el. podpis
959
Verlag Dashofer Praha
45245681
2110114732
1761.00
09
18.03.2010 01.04.2010
. .
účetní souvztanosti
960
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100041
7761.60
14
18.03.2010 01.04.2010
. .
961
26384795
2010021
46371.00
14
18.03.2010 01.04.2010
. .
statické zajištěnívěž zámek
962
13306
3501713.00
02
18.03.2010 01.04.2010
. .
soc. dávky mailem
963
47114963
4013031801
2197621.00
02
18.03.2010 01.04.2010
. .
soc. dávky HN
964
Student Agency Brno
25317075
130000601
10200.00
03
18.03.2010 01.04.2010
. .
jízdenky příhraniční spolupráce
965
Panocha Milan K.Vary
15706605
2010047
3900.00
01
19.03.2010 02.04.2010
. .
roční revize plynu
966
74727338
132010
16200.00
01
19.03.2010 02.04.2010
. .
malování ZUŠ
967
74727338
122010
4100.00
01
19.03.2010 02.04.2010
. .
oprava a nátěr oken ZUŠ
968
Julius Koky Klempířství
66366160
410
6324.00
01
19.03.2010 02.04.2010
. .
shoz sněhu l.ZŠ
969
ZŠ Masarykova
49753347
210001
12078.80
03
19.03.2010 02.04.2010
. .
přefa tuv a teplo l.ZŠ
970
ZŠ Masarykova
49753347
210002
12403.20
03
19.03.2010 02.04.2010
. .
přefa teplo a tuv l.ZŠ únor/10
971
3 ZS
49753371
2010004
7970.00
03
19.03.2010 02.04.2010
. .
přefa teplo 2/10
972
20100037
3000.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
55
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
973
20100035
1500.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
974
20100033
1500.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
975
20100032
4000.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
976
20100030
4000.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
ocenění
977
20100029
2000.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
978
20100027
1000.00
05
19.03.2010 02.04.2010
. .
znalecký posudek
979
1510508
1400.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
školení- Pospíšil
980
Radomír Špaček
13269232
10049
4800.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
školení- Pospíšilová,Homolková, Skalická,,Steiningerová
981
Radomír Špaček
13269232
10030
2380.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
školení- Valtrová, Novotná- školení vráceny peníze 9.4.10
982
NOVEKO 96 s.r.o.Brno
63485214
210200402
1600.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
školení-ing. Punčochářová
983
1510208
2800.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
školení-Gangurová, Navrátilová
984
TJ Květnová
254843
8000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
sponz. dar TJ Květnová
985
Svaz t les.postiÔ.Ostrov 63557746
254843
15000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD svaz tělesně postižených
986
Benjamin sdruÔení Ostrov 47596168
254843
22000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD Benjamín
987
Obcanske sdruzeni Ostruve 26630729
254843
20000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD Ostruvek
988
P.-Palacký-hrad Hasištejn
254843
10000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD příspěvek Horní hrad
989
ZKO Ostrov-Veseřice
777
254843
10000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD ČKS ZKO Veseřice
990
Karel Kuncz
7408251686
254843
10000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
56
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
991
Občanské sdr.Macík
254843
20000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
- SD - OS Macík
992
E.Šimková
254843
15000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD Castila o.s.
993
Tábor.klub Ostrov Tuláci 418056
254843
13000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD TK. Tuláci
994
Galerie umění Karlovy Var 66362768
254843
10000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD Letohrádek
995
254843
5000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD- Letohrádek Ostrov
996
Gymnázium Ostrov
70915628
254843
15000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD-gymnáziu,m Ostrov
997
Gymnázium Ostrov
70915628
254843
12000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD- gymnázium Ostrov
998
Ing.Novotny Horní Zdár
6009502050
254843
17000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD- Š. Novotný
999
MOdelářský klub Ostrov
002
254843
10000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD
1000
Fotbalový klub Ostrov
47699264
254843
20000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD- FK
1001
TJ MDDM Ostrov
254843
8000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD
1002
TJ MDDM Ostrov
55100318
68000.00
03
22.03.2010 05.04.2010
. .
SD TJ
1003
10080
6960.00
05
23.03.2010 06.04.2010
. .
vyhotovení GP
1004 * Telefónica O2 Praha
60193336
1168704041
203.15
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
hovory O2
1005
T Mobile Praha 4
64949681
1141761510
1998.00
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
hovory T mobile
1006
T Mobile Praha 4
64949681
1141771510
918.00
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
T mobile hovory
1007
INVEKO Karlovy Vary
45349282
356
2316.00
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
čisticí prostředky
1008
IKON
2010300024
860.00
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
spotřeba el. energie
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
57
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1009
IKON
2010300021
59.00
09
23.03.2010 06.04.2010
. .
vyúčt. telefon hl. třída
1010
13306
433.00
02
23.03.2010 06.04.2010
. .
vratka dávky na kraj HN min. léta
1011
13306
500.00
02
23.03.2010 06.04.2010
. .
vratka dávka HN 2009
1012
13306
3140.00
12
23.03.2010 06.04.2010
. .
vratka dávek na provoz MV 2009
1013
M stsk´ úÐad Praha 1
9810000706
100.00
04
23.03.2010 06.04.2010
. .
OP
1014
27232433
4026940100
6240.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. vo
1015
27232433
4462796100
13700.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. ZP zavlažování
1016
27232433
4462796200
14680.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. ZP VO
1017
27232433
4466911800
640.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. čerpací stanice
1018
27232433
4026897500
13390.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. VO
1019
27232433
4026858400
6720.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. VO
1020
27232433
4026926600
19880.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. VO
1021
A.Eliašová
61183211
2010000049
3663.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
1022
13
60756.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
zdr., řez keřů
1023
5010
5700.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
vymalování DK
1024
Vokáč a Lukáč
12821969
52010
16140.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
malířské práce Lukáč
1025
11612983
52010
17072.00
01
24.03.2010 07.04.2010
. .
malířské práce Vokáč
1026
00006891
435510472
897.00
05
24.03.2010 07.04.2010
. .
daň z převodu
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
58
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1027
00006891
450113407
897.00
05
24.03.2010 07.04.2010
. .
daň z převodu
1028
KRUP s.r.o. Praha
49358456
510003069
1034.00
09
24.03.2010 07.04.2010
. .
kabel k monitoru
1029
60193336
1170042335
17373.05
09
24.03.2010 07.04.2010
. .
O2 tel.
1030 * Realitní kancelář REBA
43306829
1003356
-496.52
09
24.03.2010 07.04.2010
. .
el. en. NP Preis- na účtě 30.4.2010
1031
43306829
1003350
16265.43
09
24.03.2010 07.04.2010
. .
teplo NP 2/10
1032
Variant Plus Třebíč
46967168
10101860
4859.00
10
24.03.2010 07.04.2010
. .
pamětová karta
1033
ZUŠ Ostrov
49753606
254843
215942.00
03
24.03.2010 07.04.2010
. .
dotace škola ZUŠ
1034
DK Ostrov
00520136
254843
150000.00
03
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek DK
1035
Svobodová Jana Ostrov1329
13306
7000.00
12
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek na televizor
1036
Svobodová Jana Ostrov1329
13306
18750.00
12
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek na PC
1037
Z.Doležal
1188
13306
3900.00
12
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek an digitální záznamník
1038
Z.Doležal
1188
13306
66272.00
12
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek na digitální zápisník
1039
R. Černá, SKN Ostrov
1008
13306
15000.00
12
24.03.2010 07.04.2010
. .
příspěvek na osobní počítč
1040
Ing. Grünwald K.Vary
16699068
10072
11600.00
06
25.03.2010 08.04.2010
. .
konzultace k DPH
1041
ELEKTRO S Ostrov
25244086
210065
5940.00
09
25.03.2010 08.04.2010
. .
sanyo baterie
1042
60193336
1170042333
180.00
09
25.03.2010 08.04.2010
. .
tel. o2
1043
60193336
1170042331
2120.75
09
25.03.2010 08.04.2010
. .
tel. O2
1044
60193336
1170042334
900.00
09
25.03.2010 08.04.2010
. .
tel. O2
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
59
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1045
60193336
1170042332
180.00
09
25.03.2010 08.04.2010
. .
tel. O2
1046
Alfa projekt s r.o.Otovic 45355711
110011
97152.00
14
25.03.2010 08.04.2010
. .
proj., dok. BR
1047
47114963
4013032501
16270.00
02
25.03.2010 08.04.2010
. .
dávky HN
1048
13306
12220.00
02
25.03.2010 08.04.2010
. .
dávky HN mailem
1049
Sbor ORBIS PICTUS Ostrov 70876134
254843
20000.00
03
25.03.2010 08.04.2010
. .
příspěvek Orbis pictus
1050
Masopust St.SKLOSERVIS O 10346538
124112009
1993.00
01
26.03.2010 08.04.2010
. .
zasklení dveří PRIOR
1051
2232010
3432.00
01
26.03.2010 09.04.2010
. .
zasklení výkladce Krušnohorská
1052
27986381
30056
10813.20
01
26.03.2010 09.04.2010
. .
ventily
1202
1053
S a T Plus s.r.o.Praha
25701576
3101100409
9277.40
03
26.03.2010 09.04.2010
. .
defibril. elektody
hasiči
1054
45272956
3065232110
18750.00
05
26.03.2010 09.04.2010
. .
pojistné
1055
Volkovjaková P. Ostrov
73678074
20100108
1221.00
09
26.03.2010 09.04.2010
. .
hrablo, rukavice....
1056
47114983
5133947716
570.00
09
26.03.2010 09.04.2010
. .
QCA ověř. podpisu
1057
47114983
5133947226
303.20
09
26.03.2010 09.04.2010
. .
VCA pro zaměstnance
1058
123112009
3142.00
09
26.03.2010 09.04.2010
. .
zasklení vitriny
1059
11612983
62010
15126.00
01
26.03.2010 09.04.2010
. .
malování ZŠ Májová
1060
VAK Karlovy Vary
49789228
910206039
3836.00
01
29.03.2010 12.04.2010
. .
dopl. vodnéHl. třída
1061
1003022
35950.00
01
29.03.2010 12.04.2010
. .
správcovství hřbitov
1062
63984041
510012
35287.20
01
29.03.2010 12.04.2010
. .
vyčištění čachty
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
60
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1063
Frána Ostrov, 714
65584660
210015
20964.00
01
29.03.2010 12.04.2010
. .
přeložení el. měru stacionář
1064
00006891
254843
7800.00
05
29.03.2010 12.04.2010
. .
1065
SUptel PlzeŇ
25229397
21010534
28584.00
14
29.03.2010 12.04.2010
. .
stav. mont. práce
1066
MDDM
47700009
254843
13500.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvekMDDM
1067
3 ZS
49753371
254843
7000.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvek školní soutěže
1068
MŠ Masarykova
254843
36196.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvek na opravu UT
1069
Veterán Car Club,K.Vary
254843
5000.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvek na činnostt
1070
Klub modelářů
11
254843
10000.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvek na činnost
1071
ZO Ostrov
77
254843
8000.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
1072
3065149113
41550.00
05
30.03.2010 13.04.2010
. .
pojištění majetku
1073
47114963
4013033001
14642.00
02
30.03.2010 13.04.2010
. .
soc. dávky
1074
13306
13500.00
02
30.03.2010 13.04.2010
. .
soc. dávky mailem
1075
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20927114
6856.00
09
30.03.2010 13.04.2010
. .
internet
1076
TyfloCentrum K.Vary
25248863
254843
51700.00
02
30.03.2010 13.04.2010
. .
příspěvek na provoz střediska Ostrov
1077
28049349
100100037
2122.00
01
30.03.2010 13.04.2010
. .
zajištění havárie
1078
VAK Karlovy Vary
49789228
510023534
700.00
01
30.03.2010 13.04.2010
. .
zál. vodné
1079
14
65700.00
01
30.03.2010 13.04.2010
. .
zdr. keř stromu
1080
2010025
10500.00
03
30.03.2010 13.04.2010
. .
klíče hasiči
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
61
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
61860981
1014215273
789.00
09
30.03.2010 13.04.2010
. .
karlovarský deník
1082
INVEKO Karlovy Vary
45349282
397
3184.00
09
30.03.2010 13.04.2010
. .
výměna foto válce
1083
Česká pošta
47114983
1231107932
1498.40
09
30.03.2010 13.04.2010
. .
prodej akce USB
1084
28049349
100100038
2606.00
01
30.03.2010 13.04.2010
. .
odstranění závady na ÚT
1085
201012
4898.40
14
30.03.2010 13.04.2010
. .
autorský dozor stavby
1086
151
29700.00
01
31.03.2010 14.04.2010
. .
výřez nál. dřevin
1087
Intoza
28049349
100100043
1316.00
01
31.03.2010 14.04.2010
. .
výměna splachovače ZŠ Masarykova
1088
Silniční ing. spol. Plze 46885315
102010
18036.00
01
31.03.2010 14.04.2010
. .
prov. vývrty Ostrov
1089
Nemos Plus
47714913
20100133
3634.00
02
31.03.2010 14.04.2010
. .
UPT - Horváthová M.
1090
Jiří Jiříček
13841831
522010
765.60
09
31.03.2010 14.04.2010
. .
revize has. přístrojů
1091
XERTEC s.r.o. Praha
27399508
10903926
1257.00
09
31.03.2010 14.04.2010
. .
vyčištění stroje
1092
26384795
2010042
86921.00
14
31.03.2010 14.04.2010
. .
sondy stropních konstrukcí
1093
27232433
4506900700
6140.00
03
31.03.2010 14.04.2010
. .
zál. el. Májová
1094
254843
88301.00
03
31.03.2010 14.04.2010
. .
příspěvek MŠ
1095
EDUCA Vyškov
25568230
10070300
645.00
09
31.03.2010 14.04.2010
. .
zákon o prosvozu poz¨ kom.
1096
H:václavíková Jáchymov
180
13306
90000.00
12
31.03.2010 14.04.2010
. .
příspěvek na mot. vozidlo
1097
16
39480.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
kácení lip
1098
27232433
4463600203
6624.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
dopl. el.
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
62
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1099
27232433
4026921700
6370.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
el. VO
1100
27232433
4026895800
15760.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
el. VO
1101
27232433
4027035200
950.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
el. VO
1102
27232433
4027057700
910.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
el. Kaple
1103
1081
8250.00
02
01.04.2010 15.04.2010
. .
1104
Hydronorm
00551392
504210
10492.00
03
01.04.2010 15.04.2010
. .
vyproštovací zarizení hasiči
1105
Cetrans a.s.
48268089
9040100138
1101.60
05
01.04.2010 15.04.2010
. .
pronájem pozemku
1106
27232433
4026923200
7840.00
01
01.04.2010 15.04.2010
. .
el. KLínovecká
1107
Sevt a.s. Praha
45274851
103208293
3366.00
09
01.04.2010 15.04.2010
. .
doklady matrika
1108
70926620
254843
880000.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q
1109
DK Ostrov
00520136
254843
1645100.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1110
MDDM
47700009
254843
798200.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q
1111
254843
45200.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1112
49753363
254843
587500.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1113
3 ZS
49753371
254843
600450.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1114
ZŠ Masarykova
49753347
254843
867500.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1115
254843
143250.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1116
MŠ Palackého
254843
175500.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek na 2,Q.
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
63
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1117
MŠ Masarykova
254843
119250.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1118
49753533
254843
125000.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek 2,Q.
1119
Cykloteam Ostrov
254843
15000.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek sponz. dar
1120
Charita Ostrov
49753185
254843
16000.00
03
06.04.2010 20.04.2010
. .
příspěvek sponz. dar
1121
28049349
100100049
8209.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
výměna radiatoru v NP KOsmetika
1122
28049349
100100050
4152.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
oprava výměník Eurest
1123
Kynologický svaz Ostrov
49754106
2010003
22000.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
MO 2/10
1124
49754106
2010002
8911.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
chod útulku
1125
SK-Projekt ing.Skoček Ost 11392100
2226
69000.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
zpracování PD
1126
1221
77280.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
zpracování PD fasáda 713
1127
VAK Karlovy Vary
49789228
210120017
2376.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
obsluha klášter
1128
Marius Pedersen
42194920
101250151
1487.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
dodání a instalace odpp. koše
1129
Marius Pedersen
42194920
101250150
15312.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
výroba a mnontaž laviček
1130
Marius Pedersen
42194920
101250149
37368.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
instalace odp. košů
1131
Jan Kasalý Ostrov
40561216
72010
88740.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
údržba ZP
1132
27232433
4506907800
410.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
zál. el.v ykmanov
1133
Jan Kasalý Ostrov
40561216
82010
6360.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
1134
32710
8522.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
výtluky v komunikacích
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
64
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1135
DK Ostrov
00520136
100166
805.00
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
jednání zastupiteltsva
1136
DK Ostrov
00520136
100167
4955.00
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
pronájem kostela Panny Marie
1137
DK Ostrov
00520136
100172
17500.00
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
roznáška ostrovského měsičníku
1138
DK Ostrov
00520136
100210
11565.36
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
spotřeba vody prostory MP
1139
483601
110561.60
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
stravenky 4/10
1140
O. Vik, Krásný Les
9603181951
254843
51870.00
05
07.04.2010 21.04.2010
. .
úhrada garáže
1141
R.Vik, Krásný les
9203311953
254843
51870.00
05
07.04.2010 21.04.2010
. .
úhrada 1/2 garáže
1142
F.Vlk , Ostrov
331028108
254843
67260.00
05
07.04.2010 21.04.2010
. .
úhrada garáže
1143
26773180
10900154
4675.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
nájemné a služby 2,Q2010
1144
26773180
20100364
60000.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
zál. služby 4/10
1145
47114983
5133950415
570.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
oveření certifikátu
1146
47114983
5133953556
908.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
zveřejnění inzerátu
1147
10110
10000.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
aktualizace map
1148
INVEKO Karlovy Vary
45349282
100247
41580.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
paušální popl.
1149
Krocek Praha
27399915
100010091
996.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
kapesní váha
1150
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
608017262
488.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
publikace
1151
PAPE,K.Vary
26378523
201002441
2412.70
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
vazba hřbet
1152
ACTIVA s.r.o. Praha 3
48111198
1011061261
3996.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
drog. potřeby
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
65
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1153
10379797
777383030
1906.32
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
razítka
1154 * ČEZ Prodej s.r.o Praha
27232433
4027080205
-1687.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
dobr. el. gl.. třída 795-na účtě 19.7.2010
1155
FOIBOS
25053728
100100013
3192.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
publikace
1156
CHaloupka T.TOMSYST.H.Krá 43475736
3106301107
5328.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
1157
PPL CZ s.r.o Plzeň
25194798
2003002253
131.20
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
balík
1158
AK endera Čihák
62638611
1802010
33660.00
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
právní služby
1159
PAPE,K.Vary
26378523
201002484
254.30
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
vazba hřbet
1160
E.Solařová
67090371
810
1000.00
10
07.04.2010 21.04.2010
. .
úklidové práce
1161
27683028
2900388
600.00
10
07.04.2010 21.04.2010
. .
správa na počítači MP
1162
Ing.Kupilík K.Vary
10045261
21031
16632.00
11
07.04.2010 21.04.2010
. .
pěstební práce
1163
Lubomír Zeman Ostrov 642 49751239
12010
25164.00
13
07.04.2010 21.04.2010
. .
studie- stříbrná stezka
1164 * REDI Karlovy Vary Západní 25232096
411209
-49980.00
13
07.04.2010 21.04.2010
. .
dobropis k fa 41/2010- na účtě dne 7.6.2010-příjem
1165
SUptel PlzeŇ
25229397
21010638
8400.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
Propojka Duk. hrdinů
1166
VIDEST, Otovice
27995771
2010025
718632.10
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
odstraněnívlhkosti MDDM
1167
123 shop Pha 10
274084108 1004020042
10137.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
san disk SD
1168
26395746
2010011
899343.40
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
propojka Severní- Jáchymovská
1169
Edikt Plzeň
26346575
110949952
1516.80
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
vytýčení sítí O2
1170
18224920
1004910
33600.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
cyklostezka
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
66
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1171
48364347
110152
11062.80
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
služby v BOZP HO II
1172
P.Kováčik
63529858
100100157
5760.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
přestavba čp. 1199
1173
32810
15000.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
odměna za stav, dozor
1174
VAK Karlovy Vary
49789228
210110066
1512.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
vytyčení trasování poruchy
1175
46878785
201008
25000.00
14
07.04.2010 21.04.2010
. .
tech. dozor
1176
47114963
4013040244
2968.00
12
07.04.2010 21.04.2010
. .
užívání bezb. bytu
1177
Poppová Veronika
6154
13306
400.00
12
07.04.2010 21.04.2010
. .
1178
13306
400.00
12
07.04.2010 21.04.2010
. .
1179
český rozhlas Praha 2
45245053
8861363060
540.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
popl. za radiostanici
1180
Česká televize Praha Ka.h
3430400060
405.00
09
07.04.2010 21.04.2010
. .
popl. za televizi
1181
MŠ Masarykova
254843
27946.00
03
07.04.2010 21.04.2010
. .
oprava stoupačky
1182
9136114009
5000.00
04
07.04.2010 21.04.2010
. .
osvědčení ČR za březen 2010
1183
ÚZSVM
9
450.00
06
07.04.2010 21.04.2010
. .
vrácené výživné 3/10
1184
98072
400.00
06
07.04.2010 21.04.2010
. .
vrácené příspěvky doprava 3/10
1185
13306
2000.00
06
07.04.2010 21.04.2010
. .
vrácené přípěvky na dopravu3/10
1186
98072
700.00
06
07.04.2010 21.04.2010
. .
vypl. dávk soc. péče 3/10
1187
13306
200.00
06
07.04.2010 21.04.2010
. .
vrácení dávek soc. péče 3/10
1188 * Stavební výplně, Dalovice 14707748
20100005
8101.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
výroba a montáž PVC
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
67
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1189 * Stavební výplně, Dalovice 14707748
20100004
8101.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
výroba a montáž PVC
1190
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100052
1680.00
01
07.04.2010 21.04.2010
. .
inspekce kanalizace
1191
27232433
4026890800
19600.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
el. VO Šlikova
1192
27232433
4026872700
9280.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
el. VO
1193
27232433
4026852200
5070.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
el. VO
1194
Marius Pedersen
42194920
101250156
41076.00
01
08.04.2010 22.03.2010
. .
oprava výtluků v katastru města
1195
Marius Pedersen
42194920
101250155
33965.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
oprava vpustí
1196
Marius Pedersen
42194920
101250154
2837.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
opravy a vyvrácení obrub
1197
Marius Pedersen
42194920
101250153
60635.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
práce na dopr. značení
1198
1013005
4428.00
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
toner
1199
GTS NOVERA a.s.
61058904
2300058312
11984.00
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
Novera hovory
60193328
791006534
8756.08
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
benzina karty
27916693
2243367211
24177.31
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
CCS karty
1202
15049248
1000776
2832.00
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
1203
15049248
1000775
6913.80
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
rech. podpora modulů
1204
UNITEC CS a.s. Praha
17047641
410100166
11988.00
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
oprava FC HBA
1205
ČR-Český úřad zeměměř.a k 00025712
2010606453
8400.00
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
dálkový přístup dat
60193328
791006541
10066.83
09
08.04.2010 22.04.2010
. .
benzina karty
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
68
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1207
64949681
8890310667
216.00
10
08.04.2010 22.04.2010
. .
hovory O2
1208
64949681
8890369011
1227.00
10
08.04.2010 22.04.2010
. .
hovory T mobile
1209
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010007
20640.00
14
08.04.2010 22.04.2010
. .
rozvoj infra struktury RIPKAVČ
1210
18224920
4000210
21600.00
14
08.04.2010 22.04.2010
. .
přestavba č.p. 1199
1211
Křížek Tom, Ostrov 898
2010009
10084.00
01
08.04.2010 22.04.2010
. .
el. mont. práce
1212
201012
9000.00
05
08.04.2010 22.04.2010
. .
vyřízení koupě garáže na pozemku
1213
SFŽP Pha
04
577
201000.00
04
08.04.2010 22.04.2010
. .
odvod autovraky za 3/10
1214
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510600
90300.00
03
08.04.2010 22.04.2010
. .
zál. el.
1215
J. Glaser, Krásný les
24081980
115492007
25000.00
04
09.04.2010 23.04.2010
. .
vrácení pokuty ve správním řízení
1216
17
66600.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
zdr. řez keřů
1217
27232433
4026892505
1470.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
dopl. el. Dolní Ždár
1218
27232433
4027010407
123.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
dopl. el. Horní zďár
1219
Marius Pedersen
42194920
101250164
147489.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
oprava komunikací
1220
25218883
501003206
2219.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
paušál výtahy za 1.Q
1221
25218883
501003212
1050.00
01
09.04.2010 23.04.2010
. .
revize výtahů za 1.Q
1222
Nemos Plus
47714913
20100136
3500.00
02
09.04.2010 23.04.2010
. .
UPT - V.Cínová
1223
484553
13786.00
03
09.04.2010 23.04.2010
. .
stravenky
1224
ELEKTRO S Ostrov
25244086
20930873
428.00
10
09.04.2010 23.04.2010
. .
internet MP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
69
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1225
1490001610
12015.00
09
09.04.2010 23.04.2010
. .
podpora modulu
1226
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510622
10334.00
03
09.04.2010 23.04.2010
. .
1227
Adverta Břeclav
44205961
210029
8040.00
03
09.04.2010 23.04.2010
. .
plaketa se znakem obce
1228
26315963
110011
10350.00
04
09.04.2010 23.04.2010
. .
ztráta z MHD
1229
26315963
210004
38500.00
04
09.04.2010 23.04.2010
. .
ztráta z MHD duben
1230
StÐed.cenn´ch papírĎ Pha 48112089
1030007477
600.00
06
09.04.2010 23.04.2010
. .
cenné papíry
1231
Pap obal Lukeš Ostrov1201 61795097
2010011
667.00
09
09.04.2010 23.04.2010
. .
kanc. potřeby
1232
Jurica, Boží Dar
26384795
2010044
18466.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
dozor HO II
1233
BAOBAB Praha 6
26150646
20101030
5760.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
zdr. řez javoru
1234
Marius Pedersen
42194920
101250161
45469.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
prořezání stromů
1235
Marius Pedersen
42194920
101250178
15120.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
oprava laviček
1236
Marius Pedersen
42194920
101250179
11621.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
instalace atrap kamer značek
27232433
4026870105
-1931.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
dobr. el. Horní zdár
1238
Marius Pedersen
42194920
101250175
58738.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
sběr papírků
1239
Tošovský
66375355
1810
3500.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
údržba sig. zařízení
1240
442010
3704410.60
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
výměna oken Hl. Třída
1241
12853852
20100071
10403.00
03
12.04.2010 26.04.2010
. .
uhlí hasiči
1242
VITA software s.r.o.Praha 61060631
20101352
10692.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
70
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1243
47114983
5133969017
454.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
zveř. inzerátu
1244
47114983
5133952940
68.40
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
zpracování pošty
1245 * Telecom a.s. Praha 3
60193336
437443852
10778.12
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
hovory 02
1246 * Telefonica O2
60193336
439665080
17664.31
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
02 hovory- inkaso
1247
MVDr.Mutl K.Vary
40483100
610
9080.00
11
12.04.2010 26.04.2010
. .
vet. činnost Macík
1248
18224920
1007410
11880.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
GP Kfely chodník
1249
18224920
4000410
38640.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
výkon autorského projektu RIPKAVČ
1250
Lesopark Borecké rybníky 2323
106100056
283530.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
realizace projektu Lesopark Borecké rybníky
1251
Marius Pedersen
42194920
101250201
10219.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
pokládka kabelové chráničky
1252
72256583
62010
25740.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
TD HO II
1253
Marius Pedersen
42194920
101250204
127044.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
práce dle SOD 3/10
1254
Marius Pedersen
42194920
101250180
1732.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
demontáž přístřešku pro kontejnery
1255
Marius Pedersen
42194920
101250181
4200.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
demontáž mobiliáře
27232433
4026854206
-127.00
01
12.04.2010 26.04.2010
. .
el. dobropis HOrní ždár- na účtě 22.4.10
1257
Eurest Pha 7
25607341
60500034
13284.70
03
12.04.2010 26.04.2010
. .
dotace jídel Eurest
1258
5652841718
15245.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
vyúčt. pojistné a uta
1259
Nicos s.r.o. Č.Budějovice 25153889
220100691
2717.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
etiketa bílá
1260
Trade FIDES a.s. Brno
61974731
10710755
1296.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
pronájem mikroprocesoru
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
71
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1261
Anag,s.r.o. Olomouc
25354671
608018179
796.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
publikace DHN
1262
Tiskárna Median K. Vary
26402891
1462010
8460.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
přebaly na listy
1263
O2 Telefonica Praha
60193336
2010180288
230.27
10
12.04.2010 26.04.2010
. .
tísnové volání
1264
Lesy Çeské r.Klá×terec nO 42196451
1023300095
1088.00
11
12.04.2010 26.04.2010
. .
služba OLH
1265
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010008
14832.00
14
12.04.2010 26.04.2010
. .
ing. činnost na stavbě
1266
Mironet s.r.o.Praha 7
25728946
210103828
7239.00
09
12.04.2010 26.04.2010
. .
disk, Nokia 7610
1267
SOS-Sdružení obrany spotř 48429627
100800014
3000.00
03
13.04.2010 26.04.2010
. .
školení Dohnalová,Pithardová
1268
D. Mašek
40567931
82010
14400.00
01
14.04.2010 23.04.2010
. .
provoz WC
1269
66366160
610
5941.00
01
14.04.2010 26.04.2010
. .
opravy ZŠ J.V.Mysl.
1270
Skalický L. Ostrov 783
49216953
42010
2436.00
01
14.04.2010 23.04.2010
. .
opravy střecha kaple klášter
1271
32610
7500.00
01
14.04.2010 26.04.2010
. .
dozor úři výkopech
1272
18
65449.12
01
14.04.2010 27.04.2010
. .
úklid trávníků
1273
20100042
1000.00
05
14.04.2010 26.04.2010
. .
posudek
1274
20100039
6500.00
05
14.04.2010 26.04.2010
. .
posudek
1275
00006891
331028108
2019.00
05
14.04.2010 28.04.2010
. .
daň z převodu nemov.
1276
25206401
10010130
2400.00
09
14.04.2010 27.04.2010
. .
kontrola EZS
1277
11431369
6032010
1144.00
11
14.04.2010 27.04.2010
. .
údržba analysátoru
1278
27232433
4027084500
6050.00
10
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie MP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
72
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1279
27232425
3980471136
31500.00
14
14.04.2010 28.04.2010
. .
poplatek za připoj. odběr.místa 1199
1280
100205
1573094.00
14
14.04.2010 26.04.2010
. .
HO II
Palác princů
1281
47114963
4013041244
6534.00
02
14.04.2010 28.04.2010
. .
1282
Cybex Distrib.s.r.o.Brno 60703971
6100400180
7767.00
09
14.04.2010 28.04.2010
. .
Alcatel, Canon
1283
1004016
12000.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
techn.pomoc
1284
27232433
4026995000
32810.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie 1221
1285
27232433
4026850300
2600.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie Květnová
1286
27232433
4026870100
5430.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie H.ŽĎár 57
1287
27232433
4489221300
19020.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie Lidická
1288
27232433
4026879500
40870.00
09
14.04.2010 28.04.2010
. .
energie úřad
1289
66366160
710
11351.00
01
14.04.2010 28.04.2010
. .
opravy ZŠ J.V.M.
1290
L.Veselý-SDTZ servis
14482860
210201
2442.00
03
14.04.2010 28.04.2010
. .
revize kysl.lahví hasiči
1291
Ostrovská teplárenská a.s 49790498
100310322
200.50
03
14.04.2010 28.04.2010
. .
teplo Eurest 1289
1292
2652010
3807.60
03
14.04.2010 28.04.2010
. .
právní služby
1293
J.Chadová K. Vary
86976125
452010
7680.00
05
14.04.2010 28.04.2010
. .
vytýčení hranice
1294
ASPI, a.s.
63077639
8101032746
46541.00
09
14.04.2010 28.04.2010
. .
aktual.ASPI
1295
18225489
201000640
1608.00
09
14.04.2010 28.04.2010
. .
sběr iglů
1296
Zdravotní ústav se sídlem 71009361
6105101604
120000.00
14
14.04.2010 28.04.2010
. .
měření hluku Dukel.Hrdinů
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
73
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1297
VAK Karlovy Vary
49789228
210090187
730.00
14
14.04.2010 28.04.2010
. .
vytýčení trasy
1298
PROVAST s.r.o. Loket
29083052
100100003
12960.00
14
14.04.2010 28.04.2010
. .
výkop sond pro plyn
1299
ZŠ Masarykova
49753347
254843
450.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
slevy z úplaty za vzdělávání
1300
49753363
254843
750.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
slevy z úplaty za vzdělávání
1301
49753533
254843
2760.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
slevy za předškol. vzděl.
1302
MŠ Masarykova
254843
3240.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
slevy za předšk.vzděl.
1303
49753363
254843
2160.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
slevy za předšk. vzděl.
1304
Ostrovský kodrcák
26560291
254843
15000.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
sponzorský dar
1305
Depozitní účet
00254843
26584450
15000.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
sponzorský dar
1306
Obč.sdruž. Oliver
22841903
254843
10000.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
sponz. dar
1307
26942721
100411
1900.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
školení ing. Punčochářová
1308
26942721
100412
1800.00
03
15.04.2010 29.04.2010
. .
školení Baniarová
1309
Trefa Hradec Králové
15061451
20100182
2108.00
01
16.04.2010 29.04.2010
. .
opravy chlad.boxu ZŠ Masar.
1310
I.Maternová, Hroznětín
76466990
12010
6900.00
01
16.04.2010 29.04.2010
. .
nátěry zábradlí
1311
KRUP s.r.o. Praha
49358456
210000173
1431.00
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
klávesnice, kabel....PC
1312
Sdruž,hist.síd.Čech a Mor 65992466
249
350.00
03
16.04.2010 29.04.2010
. .
konference poplatek Uh.Hrad.
1313
Unie Roska Praha 2
45768889
31024
56.00
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
předplatné Roska
1314
47114983
5133972508
380.00
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
eln.podpis
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
74
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1315
47114983
5133974790
296.00
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
služba registr. eln.pošty
1316
47114983
5133972031
303.20
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
VCA zaměstnance
1317
OCé Pha 4
41695933
21004145
2989.90
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
kopie papír
1318
10379797
777423040
1493.28
09
16.04.2010 29.04.2010
. .
razítka
1319
VAK Karlovy Vary
49789228
210090198
7767.00
14
16.04.2010 29.04.2010
. .
kanal.práce
1320
63984041
510015
9266.40
14
16.04.2010 29.04.2010
. .
kopané sondy Květn.-Vojkovice
1321
100220
491198.00
14
16.04.2010 29.04.2010
. .
RIPKAVČ sportoviště MDDM
1322
66366160
2509
89692.00
01
16.04.2010 30.04.2010
. .
UVOLNĚNÍ POZAST. FA 4697/2009
1323
Stavební montaže Plzeň
45356815
290141
2186783.00
14
16.04.2010 30.04.2010
. .
přestavba 1199
1324
GP sdružení pro geol.K.V. 49220969
2010021
45186.00
14
16.04.2010 30.04.2010
. .
vrty zámek
1325
27232433
4026946705
206.00
01
16.04.2010 30.04.2010
. .
energie Hluboký
1326
27232433
4026961905
75.00
01
16.04.2010 30.04.2010
. .
energie Vykmanov
1327
Papos v. o.s.
45353433
110400018
773.00
03
16.04.2010 30.04.2010
. .
refundace Loffler
1328
72010
1935.00
01
16.04.2010 30.04.2010
. .
ZUŠ vyúčtování
1329
Judr. J. Vodičková
86593315
201000250
5380.00
10
16.04.2010 30.04.2010
. .
seminář MP řídíc.prac
1330
PAPE,K.Vary
26378523
201002688
3920.00
09
16.04.2010 30.04.2010
. .
papír
1331
45348944
5201097
4937.70
14
16.04.2010 30.04.2010
. .
kopírování
1332
Radomír Špaček
13269232
10013
20.00
03
19.04.2010 03.05.2010
. .
dopl. k fa 98- školení Hájek Homolková
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
75
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1333
Magistrát Karviné
00297534
6103287080
100.00
04
19.04.2010 03.05.2010
. .
spr. popl. OP
1334
00006891
9203311953
1644.00
05
19.04.2010 03.05.2010
. .
1335
00006891
9603181951
1644.00
05
19.04.2010 03.05.2010
. .
1336
2010000281
11000.00
12
19.04.2010 03.05.2010
. .
polohovací zařízení- A. Kreuzingerová
1337
H. Sokolová
13306
37494.00
12
19.04.2010 03.05.2010
. .
příspěvek na notebook
1338
47114963
4013041901
2427361.00
02
19.04.2010 03.05.2010
. .
dávky HN
1339
13306
3664617.00
02
19.04.2010 03.05.2010
. .
dáky HN mailem
1340
72256583
72010
17160.00
14
19.04.2010 03.05.2010
. .
dozor BOr. Rybníky
1341
73756598
10010
21518.00
01
20.04.2010 04.05.2010
. .
nový svod. položení zámkové dlažby
1342
74727338
182010
2260.00
01
20.04.2010 04.05.2010
. .
malířské práce
1343
73756598
10007
7608.00
01
20.04.2010 04.05.2010
. .
úpravy vstupu a napojení schodiště
27232433
4026944806
-892.00
01
20.04.2010 04.05.2010
. .
dobr. el. MOřičov- na účtě 29.4.2010
1345
49753363
18
15643.00
03
20.04.2010 04.05.2010
. .
eurest obědy 3/10
1346
Mgr. Jiří Štastný, K.Vary 16
42010
1400.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
tlumočení ODS
1347 * Software, Pha 4
63078236
103318
-40460.00
09
20.04.2010 04.05.2010
. .
dobropis tech. podpora modulů
1348
Maria Vet Pha
25059700
1001214
18384.00
09
20.04.2010 04.05.2010
. .
kapesní čtečka
1349
Magistrát Ostravy
1220100000
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1350
Magistrát Ostravy
1220100000
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
76
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1351
1361328
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1352
M stsk´ úÐad Chomutov
701
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1353
Magistrát Karviné
00297534
2271989
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1354
Magistrát města Most
8031361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1355
Magistrát Plzně
0075370
1091002
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1356
Magistrát Teplice
613113
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1357
Mladá Boleslav
29349
1361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1358 * Město Ostrov-příjmový úč. 00254843
13614183
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP - zůstává na účtě
1359
Měú Krnov
79401
5508261517
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1360
MěÚ Chrudim
53716
9012
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1361
Měst.úřad Kraslice
151361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1362
Městský úřad Louny
1361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1363
Městský úř. Prachatice
250627
31530
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1364
00259586
431361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1365
Měst.úřad Sušice
163161
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1366
Měst.úřad Sušice
163161
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1367
M stsk´ úÐ.Strakonice
4
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1368
M stsk´ úÐ.Strakonice
4
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
77
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1369
Městský úřad Tábor
1361495
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1370
Mě.úřad Tanvald
25
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1371
M stsk´ úÐad M lník
221311
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1372
Městský úřad Svitavy
1112003716
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1373
MěÚ Třinec
73961
136131502
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1374
Měú Trhové Sviny
37417
230
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
Sp OP
1375
Měú Blatná
322
1361108
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1376
Městský úřad Cheb
00253979
31530001
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1377
Měú Benešov
25601
131361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
Sp OP
1378
ńÐad M .ť.Praha 13
13610943
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1379
Úřad m.č.Praha 8
1361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1380
Úřad m.č.Praha 8
1361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1381
M stsk´ úÐad Praha 6
75174
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1382
ÚMČ Praha 3
131144
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1383
ÚMČ Praha 3
131144
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
Sp OP
1384
Městský úřad Praha 5
115
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1385
Městský úřad Praha 5
115
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
S P OP
1386
Městský úřad Praha 4 Kamý
13612080
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
OP SP
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
78
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1387
Městská část Praha 10
00063941
25011361
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1388
ÚMČ Pha 2
12039
9191100102
100.00
04
20.04.2010 04.05.2010
. .
SP OP
1389
SVJ 1279 Ostrov
1279
254843
50000.00
05
20.04.2010 04.05.2010
. .
pořízení PD
1390
Obťanské sdruÔení RIBI At 26592321
254843
14000.00
03
20.04.2010 04.05.2010
. .
příspěvek na činnost- SD
1391
Sjed.org.nevidom´ch
65399447
254843
15000.00
03
20.04.2010 04.05.2010
. .
příspěvek na činnost-SD
1392
254843
70000.00
03
20.04.2010 04.05.2010
. .
dotace na přehlídku souborů
1393
47114963
4013041544
81293.00
12
20.04.2010 04.05.2010
. .
příspěvek na MV
1394 * Volkovjak Zámeťnictví Ost 10344373
2010031
2328.00
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
oprava myčky
1395
26384795
2010049
4200.00
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
zpracování PD
1396
2010051
13272.00
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
zakrytí odvod. žlabu
1397
2010050
12270.00
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
montáž tabule
1398
27232433
4026948105
856.00
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
dopl. el. Kfely
1399
19
67330.66
01
21.04.2010 05.05.2010
. .
úklid trav.ploch
1400
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201001354
11615.00
09
21.04.2010 05.05.2010
. .
kanc. židle, řezačka
1401
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201001356
14532.00
09
21.04.2010 05.05.2010
. .
kanc. potřeby
1402
64949681
115201610
918.00
09
21.04.2010 05.05.2010
. .
T mobile hovory
1403
T Mobile Praha 4
64949681
115191610
1998.00
09
21.04.2010 05.05.2010
. .
t mobile hovory
1404
2010011
2448.00
13
21.04.2010 05.05.2010
. .
montáž a demontáž vývěsek
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
79
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1405
32910
5022.00
14
21.04.2010 05.05.2010
. .
vrty a sondy Zámek
1406
18224920
10000610
22800.00
14
21.04.2010 05.05.2010
. .
cyklostezka
1407
HC Mattoni Ostrov
9609
254843
30000.00
03
21.04.2010 05.05.2010
. .
1408
TJ MDDM Ostrov
254843
130000.00
03
21.04.2010 05.05.2010
. .
1409
Fotbalový klub Ostrov
47699264
254843
200000.00
03
21.04.2010 05.05.2010
. .
1410
254843
5000.00
03
21.04.2010 05.05.2010
. .
1411
254843
15000.00
03
21.04.2010 05.05.2010
. .
1412
27232433
4026965100
2770.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
el. zál. u Nemocnice
1413
27232433
4026854200
1880.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
zál. Horní ždár el.
1414
27232433
4026858400
6720.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
el. zál. krušnohorská
1415
27232433
4026876100
2130.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
el. zál. pekárna
1416
27232433
4026892500
3950.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
el. zál. VO
1417
27232433
4026940100
6240.00
01
22.04.2010 06.05.2010
. .
el. VO Luční
1418
27232433
4026963700
860.00
03
22.04.2010 06.05.2010
. .
zál. el. Velký Rybník
1419
ZŠ Masarykova
49753347
210007
12821.00
03
22.04.2010 06.05.2010
. .
vyúčt. teplá a studená voda 3/10
1420
5652841718
7528.00
09
22.04.2010 06.05.2010
. .
pojistné auta
1421
47114963
4013042201
21653.00
02
22.04.2010 06.05.2010
. .
soc. dávky
1422
13306
5000.00
02
22.04.2010 06.05.2010
. .
soc. dávky mailem
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
80
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1423
Karolína Brožková, Ostrov 1124
13306
2400.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek MV
1424
D.Čeleda
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek MV
1425
Heinz Dell Ostrov 782
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek MV
1426
Heinz Dell Ostrov 782
13306
876.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1427
Z.Doležal
1188
13306
6705.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1428
S.Demčák
1011
13306
2959.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1429
L. Fabišovksý
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1430
J.Holub
611023
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1431
A.Kreuyingerova
13306
7920.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1432
F.Melichar
940
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1433
J.Milfait, Ostrov
1142
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1434
P.Plic ,Ostrov
856
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1435
J.Pospíšil,Ostrov
8081
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1436
J.Řepa, Ostrov
1054
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1437
Spruzsansk´ Ostrov 619
13306
7920.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1438
M.Studnička
978
13306
7920.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1439
Mgr.Věra Topičová
1165
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1440
Elektro S
Ostrov
12854964
13306
2984.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
81
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1441
B.Vojtová, Jakubov 37
372
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1442
V.Zábel, Hroznětín
311
13306
3000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1443
TyfloCentrum K.Vary
25248863
13306
10000.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek Tyflo centrum- Z: doležal
1444
Herbolt M.
767
13306
600.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV navýšení
1445
H.Klug, Ostrov
644
13306
7920.00
12
22.04.2010 06.05.2010
. .
příspěvek na MV
1446
L.Wimrová
17300
254843
10000.00
03
22.04.2010 06.05.2010
. .
1447
TJ Ţkoda stolní tenis
00668508
254843
100000.00
03
23.04.2010 07.05.2010
. .
1448
NIPI ČR, Jihlava
58601
254843
8000.00
03
23.04.2010 07.05.2010
. .
1449
Charita Ostrov
49753185
254843
2000.00
03
23.04.2010 07.05.2010
. .
1450
VECOM zdv.zaÐ. Praha 7
25599348
1004019
556600.00
12
23.04.2010 07.05.2010
. .
schodištová plošina- P. Mezzei
1451
47114963
4013042144
2968.00
12
23.04.2010 07.05.2010
. .
příspěvek za bez. byt
1452
B.Novák
7311251893
83100420
150000.00
05
26.04.2010 10.05.2010
. .
dotace na BJ
1453
D.Koutecký
6911151885
82100420
150000.00
05
26.04.2010 10.05.2010
. .
dotace na BJ
1454
649004309
77.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
publikace
1455
ELEKTRO S Ostrov
25244086
210091
13094.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
instalace rozvodů TKR
1456
VAK Karlovy Vary
49789228
510031670
3300.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
vodné kašna
1457
VAK Karlovy Vary
49789228
510031695
1700.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
vodné stará kašna
27232433
4027032105
-4393.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
dobr. el. mořičovská-na účtě 5.5.2010
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
82
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1459
76466990
22010
8045.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
nátěr mostní konstrukce
1460
4234
3360.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
zpracování kontr. rozpočtu dem. lávky
27232433
4026928405
-1911.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
dobr. el. Mořičovská- na účtě v 5/10
1462
WADY, Ostrov
25234145
2010202
180.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
popl. z a tel. I.ZŠ
1463
WADY, Ostrov
25234145
2010203
177.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
popl. za tel. 3.'ZŠ
1464
WADY, Ostrov
25234145
2010204
144.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
popl.l za tel. 5.ZŠ
1465
Ing.ŢindeláÐ Petr Cheb
47697407
2010027
101997.00
01
26.04.2010 10.05.2010
. .
sadovnické práce
1466
KV servis Junkers K. Vary 46882103
2321001
1585.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
refundace mezd Dvořák
1467 * Mgr. P. Jurík
74541293
20100020
840.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
portál na Webu
1468
Kabel Ostrov
63508834
10032
20850.60
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
zasedání zastupiteltsva
1469
VAK Karlovy Vary
49789228
510031681
2100.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
vodné karlovarská
1470
20100046
8000.00
05
26.04.2010 10.05.2010
. .
znalecký posudek
1471
60193336
1171380576
19203.12
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
O2 telefony
1472
ELEKTRO S Ostrov
25244086
210090
30260.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
instalace modulátoru Blankom
1473
Tiskárna Median K.Vary
26402891
1652010
3282.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
ozámnení o volbách
1474
M.Schoner Autoserv.K.Vary 12871117
10113020
7539.24
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
výměna dveří auto
1475
IKON
2010300032
132.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
vyúčt. tel. 1366
1476
ABUS CR
63216442
201002771
6960.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
xerox multiprint
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
83
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1477
ASM s.r.o. Praha
41194853
2101002376
1342.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
konektory, klešte, kabely
1478
1014992
1703.00
09
26.04.2010 10.05.2010
. .
tonery
1479
1004018
57600.00
14
26.04.2010 10.05.2010
. .
projek.práce cyklotrasa
1480
Marius Pedersen
42194920
101250232
1066.00
14
26.04.2010 10.05.2010
. .
vytyčení kabelů průmyslovkaZámek
1481
1510510
1400.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
školení-Ceková
1482
1510512
2800.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
školení- Štréblová, Holečková
1483
Institut pro míst.spr.Pra 70890293
800062906
31270.00
03
26.04.2010 10.05.2010
. .
školení- M. Toušová
1484
13306
47684.00
12
27.04.2010 11.05.2010
. .
vratka dávek soc. péče
1485
13306
500.00
02
27.04.2010 11.05.2010
. .
vratka dávk HN
1486
13306
500.00
02
27.04.2010 11.05.2010
. .
vratka dávek HN
1487
Jiří Thomayer pokryvač
11392380
210
180827.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
oplechování MŠ Krušnohorská
1488
SEAP Rokycany s.r.o.
0047718374
2010149
10000.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
zpracování auditu
1489
1004025
35950.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
1490
VAK Karlovy Vary
49789228
510031883
900.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
vodné staré nám.
1491 * INTOZA KV s.r.o. Ostrov
28049349
100100058
3070.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
havárie ZŠ Masarykova
1492
20
63779.64
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
pletí náměstí
1493
76466990
32010
11047.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
stavební práce
1494
49756087
142010
92851.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
rekonstrukce střešní krytina
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
84
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1495
27232433
4026924805
1327.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
dopl. el. karlovarská
27232433
4027050805
-6478.00
01
28.04.2010 12.05.2010
. .
dobr. el. prum.zona
1497
3 ZS
49753371
2010008
7325.00
03
28.04.2010 12.05.2010
. .
přefa teplo 3/10
1498
25233866
710000038
3948.00
14
28.04.2010 12.05.2010
. .
montáž dopr. značky
1499
27232433
4026941805
4886.00
03
28.04.2010 12.05.2010
. .
dopl. el. karlovarská
1500
JUDr.Wenigová K.Vary
40485854
2010129
131187.96
03
28.04.2010 12.05.2010
. .
právní služby
1501
W.Roztočil
501031055
84100423
26400.00
05
28.04.2010 12.05.2010
. .
úhrada garáž
1502
Roztoťilová L. Ostrov 42
84100423
26400.00
05
28.04.2010 12.05.2010
. .
úhrada garáž
1503
43306829
1003477
14838.67
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
teplo NP 794-800
1504
60193336
1171380571
2508.36
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
O2 telefony
1505
60193336
1171380574
900.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
vyúčt. tel. O2
1506
60193336
1171380573
180.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
vyúčt. O2
1507
60193336
1171380572
180.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
O2 tel.
1508
47114983
5133975778
190.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
oveření podpissu
1509
47114983
5133975465
151.60
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
certifikát
1510
3 ZS
49753371
2010007
358.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
přefa záloh tuv
1511 * MORAVIAPRESS, a.s.Břeclav 00543411
50470253
-3987.00
09
28.04.2010 12.05.2010
. .
sb. zákonů- aúčtě 12.5.2010
1512
Judr. J. Vodičková
86593315
201000301
6160.00
10
28.04.2010 12.05.2010
. .
prolongační kurs-školné
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
85
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1513
Phdr. Miloš Říha Kynžvart 73681491
20107010
93800.00
13
28.04.2010 12.05.2010
. .
dotace projekt Egocentrum
1514
201016
29870.00
14
28.04.2010 12.05.2010
. .
PD přemístění zastávky
1515
25233866
710000040
1937716.00
14
28.04.2010 12.05.2010
. .
stavební práce HO II
1516
40485234
2010000074
8339.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
ošetření psů útulek
1517
VAK Karlovy Vary
49789228
910208193
4293.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
dopl. vodné
1518
27232433
4026871306
20524.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
dopl. el. severní
1519
Měú Hlučín
73901
1361910
100.00
04
29.04.2010 13.05.2010
. .
spr. popl. OP
1520
Městský úřad Jindřichův H 00246875
1113611030
100.00
04
29.04.2010 13.05.2010
. .
spr. popl. OP
1521
Městský úřad Kroměříž
493
100.00
04
29.04.2010 13.05.2010
. .
spr. pop. OP
1522
13306
5593.00
02
29.04.2010 13.05.2010
. .
dávky HN
1523
47114963
4013042901
19830.00
02
29.04.2010 13.05.2010
. .
dávky HN
1524
27232433
4026875005
37.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
dopl. el.
1525
27232433
4026895800
15760.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
1526
27232433
4026961900
1200.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. zál. VO
1527
27232433
4026948100
3340.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. Kfely VO
1528
27232433
4026946700
2960.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
1529
27232433
4026944800
2750.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. zál. VO
1530
27232433
4026926600
19880.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
86
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1531
27232433
4026856800
1180.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
1532
27232433
4026921700
6370.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
1533
27232433
4026897500
13390.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
el. VO
1534
Ikon, dům čp. 1130-32
2010300001
24255.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
náklady na okna
1535
66368171
6310
1584.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
oprava radiátoru
1536
Jan Kasalý Ostrov
40561216
92010
6360.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
1537
Jan Kasalý Ostrov
40561216
102010
14160.00
01
29.04.2010 13.05.2010
. .
pokácení stromu
1538
IKON
270410
16817.00
09
29.04.2010 13.05.2010
. .
vyúčt. NP 1365
1539
IKON
227410
1700.00
09
29.04.2010 13.05.2010
. .
vyúčt. 797 Hl třída
1540
Variant Plus Třebíč
46967168
10102837
94.00
10
29.04.2010 13.05.2010
. .
klip DCR
1541
1011045
4634.00
09
30.04.2010 14.05.2010
. .
toner
1542
63984041
510024
17041.20
01
03.05.2010 17.05.2010
. .
stanoviště pro kontejnery
1543
76466990
42010
13000.00
01
03.05.2010 17.05.2010
. .
oprava rybníku Hlinice
27232433
4026923206
-6162.00
01
03.05.2010 17.05.2010
. .
dopbs. el. Klínovecká- naúčtě 12.5.2010
1545
Maria Vet Pha
25059700
1001245
10344.00
10
03.05.2010 17.05.2010
. .
odchyt. smyčka a rukavice
1546
MŠ Masarykova
254843
28191.00
03
03.05.2010 17.05.2010
. .
výměna těles UT
1547
Radomír Špaček
13269232
10032
2640.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
školení- Matyáš , Čepelák
1548
Jan Kasalý Ostrov
40561216
122010
88740.00
01
04.05.2010 18.05.2010
. .
údržba zám.parku
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
87
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1549
Jan Kasalý Ostrov
40561216
112010
6360.00
01
04.05.2010 18.05.2010
. .
1550
Papos v. o.s.
45353433
110400027
7800.00
01
04.05.2010 18.05.2010
. .
odtah vozidel
1551
Gymnázium Ostrov
70915628
201030
6000.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
náklady na dopravu Wundsiedl
1552
Mudr. Cikhardtová
71174087
42
5400.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
preventivní péče
1553
Hunča Technoton system
15920780
266210
2142.00
09
04.05.2010 18.05.2010
. .
renovace toneru
1554
00254843
540410
134163.00
09
04.05.2010 18.05.2010
. .
náklada na neobsazené byty
1555
INVEKO Karlovy Vary
45349282
100351
41580.00
09
04.05.2010 18.05.2010
. .
paušální smlouva
1556
27683028
201100027
600.00
10
04.05.2010 18.05.2010
. .
1557
46878785
201009
25000.00
14
04.05.2010 18.05.2010
. .
TDO 1199
1558
SUptel PlzeŇ
25229397
21010852
7171.20
14
04.05.2010 18.05.2010
. .
zemní a mont. práce
1559
Raven um.prum.servis Ostr 10344012
210
54780.00
14
04.05.2010 18.05.2010
. .
restaurátorství pomník J.Fischera
1560
SUptel PlzeŇ
25229397
21010853
5530.80
14
04.05.2010 18.05.2010
. .
montážní práce
1561
9136114009
2700.00
04
04.05.2010 18.05.2010
. .
spr. popl. osvědčení
1562
800062500
4400.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
školení- Borč
1563
800062499
4400.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
školení- M. Svoboda
1564
810020
1400.00
03
04.05.2010 18.05.2010
. .
školení- Brožková
1565
47114963
4013050401
360.00
02
05.05.2010 19.05.2010
. .
dávky HN
1566
70926620
254843
76280.00
03
05.05.2010 19.05.2010
. .
MK dotace
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
88
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1567
27232433
4506900700
6140.00
03
05.05.2010 19.05.2010
. .
zál. el. Májová
1568
Arboristická obch.Nýřany 26375141
100373
3660.00
09
05.05.2010 19.05.2010
. .
výškoměr
1569
Svaz diabetikĎ ÇR,Ostrov 47701897
254843
15000.00
03
05.05.2010 19.05.2010
. .
1570
Jan Kasalý Ostrov
40561216
132010
1638.00
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
opravy závěsné houpačky
1571
21
51933.12
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
sekání trávy
1572
2842010
2004.00
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
zasklení výkladce
1573
33110
2950.00
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
TDO
1574
27232433
4026877905
1387.00
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
dopl. el. Studentská
1575
VAK Karlovy Vary
49789228
210120022
2376.00
01
06.05.2010 20.05.2010
. .
obsluha ČSOV klášter
1576
12853852
20100084
9672.00
03
06.05.2010 20.05.2010
. .
hasiči Ostrov
1577
Finanťní úÐad Ostrov
254843
6858.00
06
06.05.2010 20.05.2010
. .
daň z nemovitosti
1578
20933596
6856.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
internet město
1579
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201001528
10509.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
kanc. potřeby
1580
ORVEST s.r.o Plzeź
25201042
201001531
1829.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
kanc. potřeby
1581
10379797
777462040
1590.12
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
razítka
1582
Gvoždík s.r.o.
28001869
100100108
2328.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
inspekce kanalizace
1583
2010056
9550.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
přezutí aut
1584
VDI META
25861808
101004907
7392.00
09
06.05.2010 20.05.2010
. .
papír
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
89
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1585
E.Solařová
67090371
1110
1000.00
10
06.05.2010 20.05.2010
. .
úklidové práce
1586
20933028
428.00
10
06.05.2010 20.05.2010
. .
internet MP
1587
HAREX INVEST s.r.o.K.Vary 26326221
20100105
3000.00
11
06.05.2010 20.05.2010
. .
fa za pronájem značky
1588
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010010
20640.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
ing. činnost RIPKAVČ
1589
ONKO s r. o. Háje
45357102
2010011
14832.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
odstranění vlhkosti v objektu MDDM
1590
26395746
2010012
1104606.20
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
propojka z ulic Severní Jáchymovská
1591
26395746
2010013
775861.34
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
práce lesopark Borecké rybníky
1592
18224920
1007710
11520.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
geod. zaměření ZS
1593
18224920
1007610
132000.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
PD rekonstrukce kuchyně Masarykova
1594
Miroslav Landa M.Lázně
70726418
2210031
1800.00
13
06.05.2010 20.05.2010
. .
aktualizace pasportu
1595
33310
15000.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
TDO
1596
33410
9750.00
14
06.05.2010 20.05.2010
. .
TDo lesopark Borecké rybníky
1597
Spolek prátel mesta Ostr 49751158
254843
15000.00
03
06.05.2010 20.05.2010
. .
příspěvek - SD
1598
Spolek prátel mesta Ostr 49751158
254843
5000.00
03
06.05.2010 20.05.2010
. .
1599
27232433
4026852200
5070.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
zál. Lidická
1600
27232433
4027032100
5730.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
zál. el. Mořičovská
1601
27232433
4027050800
3430.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1602
27232433
4026877900
13170.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
zál. VO
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
90
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1603
27232433
4027014105
1007.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
dopl.el. kašna s fontánou
1604
27232433
4027016205
1125.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
dopl. el. kašna s fontánou
1605
33010
7500.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
TDO
1606
P.Kováčik
63529858
100100206
5760.00
14
07.05.2010 21.05.2010
. .
přestavba objektu 1199
1607 * Ing.Kohout Ostrov 1006/2 11612860
1004016
12000.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
tech. pomoc městu
1608
27232433
4026871300
5070.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1609
27232433
4026872700
9280.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1610
27232433
4026923200
6250.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1611
26318563
20100063
9011.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. istal. práce
1612
J.Krejčík,Lesov
66371821
1010
5000.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava rybníku
1613
27232433
4027010400
990.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1614
27232433
4026928400
2610.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. VO
1615
26318563
20100064
2920.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava el. instal.
1616
Marius Pedersen
42194920
101280439
12419.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
svoz odpadu
1617
Marius Pedersen
42194920
101280437
7094.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
svoz odpadu
1618
Marius Pedersen
42194920
101250261
24462.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
svoz
1619
Marius Pedersen
42194920
101250260
273452.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
opravy komunikací
1620
Marius Pedersen
42194920
101250259
9003.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava pošk. vpustí
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
91
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1621
28049349
100100062
55045.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava kanalizace
1622
Marius Pedersen
42194920
101250251
135781.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava VO
1623
JP-Kontakt Pardubice
25922378
80001563
29940.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
kartotéka zásuvková
27232433
4462796104
-55493.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. dobr. ZP- na účtě v 5/10, HO
1625
Tošovský
66375355
2310
3500.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
prevence sig. zařízení
1626
1088
5002.00
02
07.05.2010 21.05.2010
. .
1627
488040
104411.60
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
stravenky
1628
ČEZ Prodej s.r.o.
27232433
4506510623
5537.00
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
1629
27232433
4026924800
8450.00
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
zál.el. hasiči
1630
AK endera Čihák
62638611
632400
43156.00
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
právní služby
1631
DK Ostrov
00520136
100297
4546.70
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
spotřeba tepla DK
1632
27232433
4026941800
7790.00
03
07.05.2010 21.05.2010
. .
zál. el. karlovarská
1633
45272956
3065201912
18975.00
05
07.05.2010 21.05.2010
. .
pojistné OMM
1634
45272956
3065201912
1732.00
05
07.05.2010 21.05.2010
. .
pojistné OMM
1635
20100050
1500.00
05
07.05.2010 21.05.2010
. .
znalecký posudek OMM
1636
20100052
1000.00
05
07.05.2010 21.05.2010
. .
znalecký posudek
1637
5652841718
7716.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
vyúčt. pojistného
1638
GTS NOVERA a.s.
61058904
2300086709
10995.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
novera tel.,
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
92
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
27916693
926613
21360.70
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
CCS karty
1640
15049248
1001105
6913.80
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
1641
Rác Zd. Ostrov 308
69272646
201006
1020.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
stěhování kanceláří
1642
15049248
1001106
2832.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
1643
1017174
1361.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
toner
1644
26773180
20100491
60000.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
teplo a tuv 5/10
1645
1017074
6346.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
tonery
1646
47114983
5133980437
75.60
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
složenky
1647
INVEKO Karlovy Vary
45349282
562
5100.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
hal. vyrovnání
1648
JP-Kontakt Pardubice
25922378
80001562
13153.00
09
07.05.2010 21.05.2010
. .
regálly přídavné
1649
VAK Karlovy Vary
49789228
210152224
1678.00
11
07.05.2010 21.05.2010
. .
laboratorní rozbory
1650
26384795
2010058
5000.00
01
07.05.2010 21.05.2010
. .
zprac. bez. řešení stavby
1651
VIDEST, Otovice
27995771
2010035
1112639.20
14
07.05.2010 21.05.2010
. .
oprava MDDM
1652
26318563
20100076
56544.00
14
07.05.2010 21.05.2010
. .
el. stánek PNs Zámeček
1653
B.Poledníková,Ostrov
370409
13306
27497.00
12
10.05.2010 24.05.2010
. .
příspěvek na koupelnu a WC
1654
49756087
152010
4940.00
01
10.05.2010 24.05.2010
. .
práce na MDDM
1655
Marius Pedersen
42194920
101250273
47808.00
01
10.05.2010 24.05.2010
. .
úklid zel. ploch
1656
Marius Pedersen
42194920
101250279
58738.00
01
10.05.2010 24.05.2010
. .
sběr papírků
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
93
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1657
23
118653.24
01
10.05.2010 24.05.2010
. .
sekání trávy
27232433
4462796204
-21262.00
01
10.05.2010 24.05.2010
. .
VO Zám. park- dobropis- na účtě 5/10, HO
1659
488351
13386.00
03
10.05.2010 24.05.2010
. .
stravenky
1660
CATANIA Group
28253591
3002010176
2998.00
03
10.05.2010 24.05.2010
. .
školení- Zajacová, Doležalová
1661
7730563312
33112.00
05
10.05.2010 24.05.2010
. .
pojistné OMM
60193328
791009042
10912.12
09
10.05.2010 24.05.2010
. .
benzina karty
1663
Profit Pro s.r.o Plzeň
45355002
721000114
39900.00
09
10.05.2010 24.05.2010
. .
PC + monitor
1664
L.Lhoták
10044566
1001029
13727.00
09
10.05.2010 24.05.2010
. .
oprava auta Peugeot
1665
SFŽP Pha
04
577
180000.00
04
10.05.2010 24.05.2010
. .
odvod za autovraky 4/10
1666
72256583
82010
26280.00
14
10.05.2010 24.05.2010
. .
tech. dozor HO II
1667
72256583
92010
17160.00
14
10.05.2010 24.05.2010
. .
tech, dozor BOR. rybníky
1668
LESS a FOREST s.r.o. Č.Hr 27106632
106100079
360944.00
14
10.05.2010 24.05.2010
. .
práce lesopark Bor. rybníky
1669
48364347
110191
11062.80
14
10.05.2010 24.05.2010
. .
projekt HO II
1670
Spektra v.d.nevidom.Praha 00144860
100010153
44440.00
12
10.05.2010 24.05.2010
. .
kamerová lupa
1671
47114963
4013050744
2968.00
12
10.05.2010 24.05.2010
. .
příspěvek na bez. byt
1672
Poppová Veronika
6154
13306
400.00
12
10.05.2010 24.05.2010
. .
příspěvek na byt
1673
13306
400.00
12
10.05.2010 24.05.2010
. .
příspěvek na bez. byt
1674
Ing. Š-Toltesi
681009
96100505
150000.00
05
10.05.2010 24.05.2010
. .
dotace na BJ
IČO : 00254843
G O R
H L A V N Í
Číslo f.
-
K D F
K N I H A
16.03.2016
list:
94
F A K T U R
Dodavatel
IČO
č.faktury
fa částka
SRP Došla
Splatná
doklad
Poznámka
****************************************************************************
1675
49753363
254843
34440.00
03
10.05.2010 24.05.2010
. .
opravy MŠ
1676
49754106
2010006
4047.00
01
11.05.2010 25.05.2010
. .
náklady útulek 3/10

Dokument 03-16 | příloha č.1

Transkript

Podobné dokumenty

T004/12V/00001243 Specifikace základních údajů

Katalog - Oblastní charita Ostrov

06.02.2016 Kostelec Příjmení Jméno Třída Kategorie Klub 1. šíp

Mistrovství České republiky 2013

Atlas zařízení pro nakládání s odpady

výroční zpráva 2014

Manětínský zpravodaj 2015-2-únor

vitejte .3.indd

Souhrnná teritoriální informace Vietnam

2 a IMC-4D(-bioplyn)2 - ExTox Gasmess