l pier I
Transkript
l pier I
Piiloh6 a.1 zil 2a '/4 Strana R o z n o d e tM d B r n o - K r A l o v oP o l e n a r . 2 0 1 5 1 ' t i s .K d utl list:1 DANOVE PRiJMY 1 ) q / Skut. O c . S k u t k, 3 C t . 8 . 2 0 1l n4 d e x 31.12.2014 N R 2 0 1 5 l n d e x F/B B D D/C E F 25 468 14 937 70 2 13 3 0 21 462 2 00 8 0 94 1 4 1 a ^ 1 11 2 j . 1 0 0 ]s ogo 1 1 1 2 3 I 305 62 s R 2 0 1 4s r p e n P R I J M Y , , A Uan Z prljmU HU-VIarSinl,Fl(/+vl-lt popratei ii VrP Spravni Spravn!popiatky-ostatni 5 6 7 8 Dnnlrlolr zo ncfr ?qplaGkt, iet<ipouvt prodej Poplatek za VP-st6nkovf -v 10 11 12 1 300 75A ;; YU t zso 750 90 aool +oo P o p r a t e kz a V P - o s t a t n i 2 2oO 2 200 Poplqlg14e vslupneho qopElek z ubytovac;i kapacity Poplatekza Vl,P a .JTHZ Odvodz VHP (oievooz MMQ.) 50o i ooq taql a 6re 1000 1200 aal' 65 :t45 69 91 1 876 o3 :J90 taf : 6qg 1 742 75 ioo 134 93 100 700 9O 400 ? 290 5q0 747 7 965 500 100 rl 3 215 78 3 022 3o 25 43 17 135 100 137 1oo 109 91 283 4 6ZU 102 72 85 79 1 74, 700 90 400 200 100 loQ I J 14 15 TtNNOSTI i P R t J M YZ V L A S T N C za pcskytsiuzby 6171 iSprava-piilmy peeovatet,;ie 1 7 43xxi2j ut<on;, sruZoy !o 1 8 t o l c lli'ilem z reklamy(City1 1 9 o r l l lVeielneWC 2 0 4 3 5 1j P ' i ; m yz a r o z v o zo b O d uP S it 106 6171 I erooelouotiface+poplaiek i 22 23 PRIJMYZ PRONA.JMU z1 1 0 1 9 Pozemky-zahrddky li 3699Pozemkyostatni 2 383 7B 2 199 30 ZJ 363 7q 3 lo/ a,736 59 2 265 30 ZJ 47 6 2 387 4a 19 32 20 4 525 3 591 TY a . a 95 23 --; 1 356 1 356 1 247 26 2 7 3 6 1 Ostatni nebyty m!!q VHC z o 341 K9qpal1i!e D9!ioy9ICNq 1tlq lliiZikova prondjmy (Fusitskd, 2 9 2140 Ostaini vecimovite) 30 1 738 637 148 I zge ?01 1 317 435 By,tyDPS PtaSinsk€ ho-Kabetnikova 624 J I 148 7RA 32 .; v1 76 72 0 83 7i 60 3Z 9'2 76 74 62 t97 66 226 ? JO3 78 3 to/ 30 IJ 45 22 4 688 z la e1 z ta "' iia 1 1,738 t 1+s 1 0 0 ;;JU3 sqo 111 148 72 100 750 121 5113 400 98 4A AEE 148 JJ 34 JC PRIJIVIY 6 3 10 36 37 6402 3 8 6171 39 40 31ii 42 43 6171 44 45 46 5 204 18 225 1Q00 J3U 405 170 (FRR} 12711 a 1 1 359 t o z 3 24D 3 397 r ozo q ) 1 0 0 11:t?,3_8_ 121 7s3 50 DOTACE Nernvod st6tLrvSeirnpoft. spiavy N e i n v . rvd m c si o u h r n n 6 hvoz t a h u O s u t n ,n e r n vs. t a t n r N e i n vo. d M M B InvestidnioOii i-a11o9-q Investidni od st. fondu Neinv.tiJnsferyze Sf Investien o rd M M B iievoO zist<u z vlastniVHC-byty+kuchyn Pii)emz ud.odpisu ;1014-VHC b!,ty Neinv.dotace od JmKtr Invest.dotace od JmKU 60 P R I J M YR O K U 144 991 16 9 3 2 8 iq 49 cn ::l ql JZ qi ss 56 57 58 b'1 SR UR upraveny rozpoeet NR n6vrhrozpodtu I 791 2 KAPITALOVEPRIJMY Prode;ostatniholM (auta) qn 1 63 9 9 509 145 B5 145 12711 100 rio:: a- ;^^ | 3 tzo l l 501 1 1o 3 i 4 471 78 9S7 1 356 8 q8 8 q 501 7 353 3 985 sozeo I -130 100 ;; bb i 1 8s 5 3 550 370 1,2711 JO3 I 200 1 1 041 3 779 50 t 3 ; J 94B tzi i^; JY/ ios 5O 1 0 'r2 ioo ^ol B9 64 '100 120233 1 1 96 8 4 541 1 10 3 3 pier 2 951 ia eez 78 618 13sq I 107 98 105 l BO tco 2 51 7 e l ^t J - t^l a^ ; I 80 100 ^^^; z3 zza 100 100 100 80 100 2szzs lI 0 2 s 0 0 0| 99 I o II 13 1 3 3 7 7E 172 307 147 769 102 P i i l o h a6 . 1 zzt20 StranaI tA list:2 UR s R 2 0 1 4s rpen Vydaie A I 5 oRJ 2200 ol o,i 1221x 64 2219 6 5 lI;z^ ;z^ . r 6€ 2 2 1 2 6 7T t t t ) ;; bd t 69 3412 7C 3745 7 1 iqs 3745 7 3 3412 221x 7, czir 'I lzzz /c 2 50 6 0 2 5 1 1 4 1 500 1 5;0C 3 0 0 0 3 C)00 BO 8o 200 2:00 1 0 0 0 1 000 100 4 70C 2 3 8 6t i s K a ) 71 3722 {aq 000 1 OOO 7 300 4OO 430 150 800 3C0 7 8 37r.5 7 9 3729 8O 8 1 J O J I Vdnocniosv€tleni 370 parr<u 700 ts2 A A A R Pr-ovoz na Sl. Nam.+pitkcF"iusitska . 430 8 3 z z t J Veielneslu2by1v6.mezda odvodit) 10c B4 3745 Vyb6hpro psy 22014 (6'121=250 tis.Ki:) B 5 3 6 31 V e i e j n 6o s v d t l e n2i2 0 1 4 i 6 1 2 1 ) 1-c 86 OD.SKOLSTV a IK U L T U R Y : O R2J1 2 0 28790 t: 6 l 3 1 1 Piispdv(yna frovoz MS 5 849 a ^=^ 88 2s a H,lSstarikova J J l I -A 8 9 I r i s tsflspevKy na provozz; is zes "' ; 89 ^ J I I J Inv.piispdvek ZS HercikovalUZ 97 9 1 s6ffi Ostatniirezervana opravy Skoli 000 92 :jix Dotaceloiisp6vkyna sport 9 3 g s r gK u l t u r nai k c eS e m i l a s s o 500 g4 J J X X e r r s p e v k yn a p r 5 c rs m l a d e z i ispevkyna kuturu 9 5 ? ? w v Dotace/pf ^; YO 3 3 1 9 Ples 30q ^r^ 97 ^ J J I Y Erbovni slavnosli 650 pam6tek 98 3322 OpravrT 50 ^v v: 3 3 19 V 6 n o d nki o n c e r U d A j i n yK r . F o l e2 0 1 3 i 200 1 0 03 3 9 9K u l t u r nai k c eU M C 200 ">n 1 0 43 4 r 9Cenyna sportovniakce tVlC 10, 3421S t f e d i s Kvoo i n e h oc a s u 150 1 0 3^ ^ ^ ^ ObdanskO zaleZitosti 200 1A4 05 06 oi U U t s O RS O G I A L N IO: R J : 2 4 0 0 6171 PoStovne z prosti.obce 0. 3399 Dirvkyz prostiedkUl\IC o9 3 14 9 Osv6tamlSdeZe 1 0 4341 Dotace/pr'ispavky na socielnioblast 1 1 ^J Oa;;J Z S o c i 6 l npi o h i b y ;t ;z 13 141 o D B O RS O C .S L U Z E BO R J : 2 6 0 0 4 3 51 Pedoviteiskdslu2ba t;l ' o l + J 3 0 D e n n si t a c i o n a i 1 7 14 3 5 9 O d l e h i o v a csil u Z b y I 1 8 1437i D d mn a p u l ic e s t y 1' :0l 14379 Klubyduchocicu t u l 4351 2 x a u t o +1 x k o p l r k a 2114351 pievodna opravyVHC - jidelna )rl Skut. O c . S k u t k. 3 r 1 . 8 . 2 0 1l4n d e x 31.12.20',t4NR 2015 n E F 100 4 Ci40 ,:^ 4bu 1 C|OO 1 440 6 100 400 430 150 8i00 :i00 3;70 900 e94 450 1OO 1 31 5 5 6 1562 53 158 '491 ;^ )z 2ti9 :r8i 187 i313 2 819 194 "276 23 i324 ,a tz 337 676 t)57 JIJ :Ji' 3 1e l ., ^r ii 1s 0 l 5'+r3 2 761 :too 183 171a ;239 5 87 'r55 1 'i 2 0 0| 50 42 ?1n 690 tl22 10 180 70 10 180 70 6 JCU ?A 70 21 356 23 994 1 7 8 4 5 1 B5 0 , / ro 2 725 0 7A 761 3 094 0 70 I 510 57 49 52 57 61 rg ;; 3b 46 AY 64 '15 7B 71 t l 75 DZ 23 514 1500 3 000 8o 20o i 0oo 100 4 7AO 400 1000 1 44A 5 100 400 430 100 800 300 370 900 1 694 0 22 i260 650 5 0l 91 37 70 66 ;b;Y c 30 078 7 136 3 e21 15 929 i00 1OB 525 183 358 EA -*""1 tl27 | t'lipl AI ul l ,a ,a 1 1 1 -0l 1 5t I I 800 1000 5 224 400 450 100 800 300 q! 100 75 80 '100 a) 100 105 67 100 100 400 900 1800 450 100 28 957 450 100 101 3 375 1 54 7 4 100 10'1 108 tzJ tzo 29 920 7 136 3 621 1 59 2 9 ioa ;-^ 000 100 sQ 525 183 500 100 1 150 200 0 650 50 0 300 20 150 200 0 r00 100 0 150 100 100 100 662 3ZJ 100 96 87 1 0 96 49 10 100 21 o l 3 J I 1 0 B 2 9+ l 5o + /oo 3ao 74 76 76 76 100 0 100 360 34 Index F/B 23550 94 1500 1 0 c 3 000 1 C ! 10c 80 2 0 0 1CC 1 b o o 1CC I zse tuo . hn J / J ?qA 550 87 260 2 ,r ;o^u 7A ^^; 7o qR 5 ]BO 70 50 100 10c 70 103 JOU 49 45 49 .; 30 20 973 to cu I 699 39 .z ';; lJo 44 7 70 15'10 100 ) l 20 5 9 0 17 926 ^;^ b/b 1918 70 0 100 94 7A 1O(] P i i l o h ac . 1 z2t 20 Strana'ftl4 list:3 VVDAJE UR Skut. O d , S k u tk. s R 2 0 1 4s r p e n 3 r 1 . 8 . 2 0 I1n4d e x 31.12"2014 N R 2 0 15 Index B 44 O R J 2 0 2 0 614 iODD.ORGANIZACNI: 24 o t / ! jVeielneWC 220 z a 4324 150 ISPOD,vecnevydaJe ia 6 i 1 tV o l b y a 4 t I'zOdmenv clenUmzastuoitelstva 4 ogs Povrnne p o j i s t n ke o d m 6 n a mz a s t L rtoe l s t v a 2 8 611t 740 ;; Z Y 6 1 1 2Cestovne zastupiteru BB 30 6 1 + 4 3P l a t y + n a h r azdaym e s r n a n cvui . S P O D u 2) soo il 6171 loov 300 JZ att2 Refunoace 20 / oou 6 1+ 4 3 Poninrepojistn6Ke mzdar,.zamestnancr,; 3,4 6171 S o c r 6 l nf oi n d - t v o r b7a5 6t r s . k C 756 -J 3 6171 N d k u D mateflelu 840 1 300 36 o t / | Energie J I 6171 S l u 2 b ap o i t 350 38 6171 S l u Z b tye i e k o m u n i k a c e 410 3 9 6171 Pojistnevc.Urazovdho 670 4 0 6171 N d k u po s t a t n i cshl u 2 e b t 350 A 1 6 1 i 1 S k o l e nui i e c i n i k u 370 4 , 6171 < o t r y 30 4i 6 1 7 1Drobneopravy 410 4 4 6 1 71 Cestovnezamestnanci 80 6171 P o h o S t € ndi a, n yc e i k e mn e h r a o y 2C0 105 16 61xx OSatlea ostatnipiisp6vKy 4 7 6171 l n v e s t i c nnid k u o y 200 4 8 6 i 7 . Velk€onravyna budovdUM0 t 1 u 4 9 6171 Pfrdnivestavba- TZ budovvUMC 16 0 0 l 50 IJ KANCELARTAJEMNIKA: ORJ 2OO1 1 5 1 3745N e j k r 6 s n d joski n o 152 3349Zpravodaj 1 5 3 6 17 1 V y p o a e t nt ei c h n r k a {s4 6171 N 6 x u pn e i n v . s l u Z ev db . o p r a lvT iss 5212 QO-provozkrytu .i c; o; S a l z Hasidka - siuZby 157 5512D o b r o v o l nhia s i d r - p c Z dor nc ih r a n a 158 M A J E T E KA I N V E S .O : RJ2500 5 9 J O i J Opravynebyt.oblektu 6 i oor s NSkupslu2ebnebyi.objektu 6 1 3 6 13 S t u d i ep, o s u d k y I n v e s t i c nai k c ea V O c e l k e m A k c eV H Cc e l k e m 62 3 6 1 2p 1i i p r a v an o v ea k c e + t n v e s t ,zc V e OVHC 3 6 1 2ostatnt 1 akceroku celkem J O r Z l ootacena ucetVHC na velkeoprav.v t . i o4 3 6 1 2 regenerace 1 BD rtradecka ;^,^l J o r z Lreqenerace BD Hoorova ;^t o o J O r Z l demoiiceBD Stefdnikova 30 ^;,-i o / J O t Z l reiervana ilcvouvistavbu 36r?lvVtahlTerrerova-PD 'l J o l z l odzreHe!'atkova =i1, j i e s t a v b a J Or Z l B D K o S i n o v1a0 3 ^;l 3 036 750 I 30U 15C 45 300 23i n/,. D 4 56 9 5 220 !i30 :;01 4 Ct95 '-40 88 26,49s 134 1n'4 ,126 2 rcb 840 1 254 tza 356 674 1 495 37Q 30 380 BO 210 105 200 147 :oo ioo ;- 4a ;^ DC ,tta "315 ;34i 'i 41 125 '.225 ,172 995 ,a!o 30 320 -;; 46 '146 3 096 6 714 1 560 ':u 45 1i,71i 13 5 3 7 8 18 0 4 3 7 1-n- ln 210 250l 250 5 0 0| 953 1 3 45 2 B l179 024 s 6 0 8 2i 5 8 1 s 6 r r l 0 0 l 6 0rl0 4 5 5 0 i 5 550 4 270 740 88 23 000 32 43 1 602 291 220 280 501 4 095 740 88 22 5OO 57 2 223 ?nn D ! 3/ 4 i r o aI 1073i 7 7l 1 r?j 11 0 i 1 0 0! 48 5;46 49 5i15 47 982 4 928 1 141 JO 56 55 41 59 00 63 7A 67 75 00 aiq 94 3B 44 7 660 720 BC0 1 200 99 i40 4l I I 135ooi1 i 5 o o 844 1 250 350 605 1500 370 ^J U; 446 80 200 105 250 2 223 o 1Q4 100 100 102 100 100 <ni '100 100 96 0 85 90 111 100 100 109 100 100 1OO o 650 1 500 zJl z+Y 27 0 20 54 27 8 19 147 0 2 890 34 33 ;- tJ/ 1 2 15 s 0 l 95 206 100 1 5 0| 250 e53 500 i 1 2 02 7 7 1 94 356 1 43 7 s l 73 206 2 oool 2 0 0 0 2101 g7 f,o 107 100 300 108 70 100 i00 100 70 '131 200 ! e - ! l 4 4 tz A a lza I 350 I i4 ooo 4 0001 i 0 b -;a /JO 45 300 D I J3U 1 8e 3 2 i ' l5 1 0 6 20 7 830 J / 6o v v l ztl 370 30 430 8O 174 105 3T 10c c 650 880 rou 45 900 39 1 9 ;;^ I 495 2 929 0 ;; DJ I 3 0 0 0 1 8 O(]O 1 0c 0 0 i 1 0 0 0 0 350 600 43 250 '224 o 72 I F1B F 45 103 "334 ,+25 z2i;ao 12 7OB :c)O ioe 20 7 660 E 58 O i I I I 4 5001 6 000 3 OOO 3 48 8 1 2 000 600 5 500 175 oo 184 t 4 I I AkceHC celkern 7 3 3 3 1I - p i a v yv K C S e m r l a s sNo t r . 2 0 1 4 74 rstatn, akcerokucelkem 78 446 12 08 6 8 3 000 3 000 4 5 7 4 1 ,37458 1 0 q9 0 2 0 23 21 15U 3 OOO 27 140 83492 /c 76 77 7 8 3412i(artouzsk6, sportovn6-rekreadni plochaI - zatepienia izolaceI 7 9 311iJr t4SDobrovskeho 8 0 311111 JpravazahradyMS Purkyrlova Nt plochmezibaz6n.v o l 341211 Jpravy na Dobrovskero t\ll oz z i t z l3 r azenD y o b r o v s k e hI o n v e s tr.. 2 0 1 4 8 3 3 1l i l lr l a 1 6o p r a v yn a b u d o v a c hM S a Z S I 29 245 500 : 2 99 1 0 500 22 535 75 0 21910 500 1C00 3 600 2 050 3 000 8 OOO 2 7 500 1 0 c P i i l o h ad " 1 z2t 20 Strana ,:i/4 ist:4 UR s R 2 0 1 4s rpen VYDAJE A 84 V S E O B . P O K . S P R A VOAR: J 2 1 0 0 8 5 3612 P r e v o O n a V H 0 - o d b y d l o v a nPiN a V ;; o o ? ^ 1 4 P r i s oS K K Pn a b r u s l e nVi o d o v a 8i 33xxOstatnipfispevkycelkem 88 63e0 4 554 1051 230 1 5OO 1 090 100 j n./napi vrarr<y 89 6399 O9!a1ni nginv17da1 90 9 1 6ir o AinroJni poplatky 100 92 6409 neie.va tUe 4sq 6402 i r n a n c nvr y p o r a o a n{ Fr K K ) 2al'onani poktaOne 94 95 9ri CELKEM VYDAJE 263 118 1?l 1 1 81 2 RUIU L PRIJMI,J A VYiiAJU ts.ROK,U 198 A k t r v nki r a t k . o p e r a ci i ez e n rl i k v i d l t y 199 ponechdn! v rezervddot.naMS Chodskri1i 200 z a p o i e nzr F R Rs U Z 9 0 n a Z S S l . n d r n . . 2 200 nemaj]clcharakterpiijmu(Dpl-l) .operace 200 flg-dSpq1erczerua!:a 192,stav k 10r 1 14 1 30 0 0 20;o Necerpane rczerva i c. 192s UZ 100 oa 240 20a 200 200 200 Iot 202 203 lQ4 245 206 207 208 200 240 , 1 1 Z p i e d d . r o h un e c e r p a n ea i c e V r l C U i Z+ O O d o 6 e r p d n rz b y t k u z L S t a r k u2 a 1 3 2 0 Z M C K a r t o . r z s k a s p o n o \ ,n 6 - r e K r e a i n , o l c c n a K C S e m i l a s s o ,a k c e r o k u 2 0 1 4 Bazenv Dobrovskeho Ostatniocekdvand risporana HC-t n a n c o v e ncie l k e m 40471 60746 Skut. O d . S k u tk. 3 l l . B . 2 C r 1ln4clex 31.12.2014 N R 2 0 1 5 I n d e x UIV E F/B 4? Oa4 4 ;200 3 0 6 704 6 277 138 1051 0 9C0 800 76 2:.20 0 zJu 230 1 0 0 too 1 285 Z IfJ 100 6110 139 ROZPOCETV REKAPITULACI D a i o v ep r i j m yc e l k e m Z t o h o :S p r 6 v npi o p l a t k y lVistnipopjatKy D a i z p r i j m uv l a s t n i N e d a i o v ep i i l m yc e l k e m z i o h o : P i i J m zy v l a s t nai i n n o s t i P ; i j m yz p r o n a j m ur b e zV H - ; Ostatni I 50 a. A ;z -t ;a Piir.?a zta) 217i ^z ,t o; |l 21Sl 220 . ; i : z z ti 24i 223 an lzl il Vlastnibeznepiijm!'celkem pfijmycelkem Kaprt6love tl .l^tr.a .alLarr PRIJMY BEZNEHO ROKU Provozni vydaJe K a p i i a l o v dv y d a J e Saldo piijmu a vlda u FONDY FONDREZERVA ROZVOJE S t a vt , i . t prrroku(+) ?rUryii fin.vypoiddani Pievoddo Portfolia Zawieni oo rozpoctu i-) StavK poslednirnu ont atvrtleti it23 u / c ' 53747 128 0 7 9 3 :258 51000 _ 14 3 5 1 50 0 0 ^t 18127 0 2 1 3 3 0 21 46? 1 300 1 750 4 940 I 589 1 5O 9 o l I i z J 12 323 4 0 r l J 2 383 3 363 4 736 4 3Za 5 204 1 82 2 5 2 3 0| ettl 2321 ;^^r tJ3 | SOCIALNiFOND S t a vk i . t . tvorpJ-spr5vaa soc.slLlzby (+r Spl6tkypu.lcek r+) l e r p a n iu y d a l ei - ; lerp,rnipujiky (-) Stavk posiednimudni ctvrtieti 1,37 1 27 1 1 4 a .t ;Y -3 756 0 -8C4 0 'l 1 5 0 0 'tc0 3 0 0 1' 1 9 734 1 734 100 -;- o t J 100 i27 IJY 4C 25't 395 I -870 I 221 045 88 J C/O 2 471 1 00 0 0 - 5 33 8 8 4 37 8 1 76 617 10 0 0 3 000 I 000 2 000 7 32 7 e -3 ;t58 0 79 088 c (: 2 00 8 0 1 itc0 7 l'56 zc 406 1 742 i4 937 1 742 3 890 1 11 , 2 4 22 4\77 2 a\87 s :;er 1 6: 1 9 9 tz ouz 2sooo g sos 3 365 4 688 1 85 5 3 1 31 4 8 3 215 4 S2o 5113 52O/4 28085 0 0 120233 11 9 6 8 4 172307 147 769 174340 1 3 93 1 4 77 055 8 1 7 3 1 - 7 90 8 8 - 7 32 7 6 197 12711 197 12711 711 197 12711 197 12i11 197 197 3:02 756 0 -^a 30/ 302 468 226 ztt ^:;l 2z6 i 100 1 4 7 4 3 3 6 5 3 4 f 5 7 5 42 /,57 0 0 0 1 1 13 3 8 i21 7 5 3 88 €i80 144 991 1 6 9328 1 3 13 i 3 7 12J 107 1 8 15 t 5 83€i13 143 34,1 4 A 4 4 7 0 + + t o o 1 1 81 2 7 I J J 747 3 258 197 tcu 1 285 3 900 i o2i B 349 I 733 3 9 1 C 3 973 1 . 1 18 2 1 5 3741 197 50 0 !JY t a a 213 4 100 B9 0 RozdilP-v+F 5 'r i2B5 302 0 -4to 0 2BB 0 393 a;; / 30 -seo 468 197 -;; /5b 0 -6oo 0 624 70 11A 7S ;; 1oi cl tJ) I02 9B R? 107 1.42 J t o 57 P i i l o h ac . 2 Rzt20 S t r a n a1 1 1 it6lov6v'idaieMe Brno- KrdtovoPolena rok 2015 Zdrctt Par. ' 1 6 2p i i p r a v a 400 3612 n o v 6 a k c e + i n v e s t i c ez a l z t "l64 regeneraceBD llradeckd 400 3612 ot z l 400 400 +oo 3612 3612 3612 aoo i6ai 4oo 56tt HC He lle j o t z l ! rezervana budouciaKce I 7 0 p i e s t a v b aB D K o s r n o v a 103 PROS'IREDKY VHCS UZ4OO piocha 6121 '78 Kartouzska-sportovnerekreracni 6901 1,67rezervana novouvystavbu '79lNlS 6121 D o b r o v s i . e h-oz a t e p t e nar r z o t a c e - pozaiiavra Siiil tBZ bazeiy Dobrrrvskeho 3745 3631 6121 6121 i Vibeh pro psy Flradecxa V e i e t n eo s ' u d i l e nSi K a c e t o v e r . C e - v i n k l v a -) 400 II ! 'l A4 rononarano R l - t i - .- {_ n ,g r o v a '166 d e m o l i c eB D S t e f a n r k o v a 6 9 0 1 '167,ez.ervana novouvystavbu ' ' 6 8 v y t a h yT e r e r o v a- P D o l z i atzi " 1 6 9l o d Z i eH e r c i k o v a' 1 ; ^;. ctzl oRJ2120 HC Hf P-o-z n a m k a a t z l 4oo a6ti ?612 3612 3111 U1t o h s a h r r r eI| Poio2kaORGAkceorqanizainiiednot krytivldaji je zajiSteno z hlavnicinnosti,rozpodtovdr c6st xrytivldajUje zajiStiinopievodem odpir;tra zisku na bytoverrhospod5istvi z r o k u2 0 1 4p o d i l p i i j m yl p l o d e j e B D 2 0 1 3 iice z roku 2014 Piilohad"3 22t20 Strana1/2 Nivrh rozpoctuMC Brno - KrSlovoPolena rok 2015 . . . j ( ^ . t REKAPITULACEJ v tis. Kc Obsah Schvirlenf Nivr h rozp<ldet rozpodtu 201t4 2015 lndex Piijmy Danov6vlastni ueOanove viersini vlastni Kapitdlov6 Dotacecelkern Celkem ii i 21330 12 323 0 1 1 13 3 8 14.4991 14 937 13148 0 119684 14i 76i 1 4 30 1 1 124 1A7 263 118 1 1 81 2 7 1 1 81 2 7 81731 1 3 93 1 4 221 045 -73 276 73 276 7A 107 toi 102 vyqqie Kapit6love Vldaje provozni Celkem Rozdil piijrnU a vydaju roku Financoviln i z vlastnichzdro.lr.r - spiatka0v6ru Financov6ni Piehled vVdaji m6sts;k6disti podle odv6tvi 21 510 1 28 0 0 9oprqva Vzd6lav6ni(nrateiskeSt<oiy a /ettadni Skoty) Kulturaa sd6!cvqciprostiedky Telovlchovaa1z1lmovadinnost B y d l e nai k o n r u n d l ns il u Z b y i iho prostfed 9chranaZrvotn SocrdlnL !tuzll Po2arnr oCfu"ani a Ochranaobyvatelstva StarnlJpravaa uzemnisamospr,ava Finandnioper;ace Ostainicinnos;ti l^^ iilu. \/r^^+^ vtdStd \/^^^i^ vc5Etd VeooucfFO UMC Erno- KraicvoPole 31790 30805 ^^ -;^ OU CZJ I 880 ^^ -;; lt cuo 32 617 46 184 1 290 483 2 6 31 1 8 JZ JVI i oao t e+ s o 76 426 I 206 20 590 1 194 44 ZYC 3 i34 ^"; o tJ 22t oqs 57 I to 84 50 102 93 44 .;^ tzo 104 ^Y O^ A + 96 a A') Lal 127 Piilo had.3 22t20 Str ana212 Piehledo uZitfprostiedki VHGv roce 2015 PoloZkv z tohoUZ Odekdvan6 N R 2 0 15 skut.20'14 NiR2014 Zdroje Rozpodtu HC z bytov€rhohospod6istvl qeibani,rostFZi prooefebytciveho fonoi, 400 Odvooyziskuv ! 2014 s UZ Nederpane akceroKu2014s LlZ4A0 prosti.zprodeje- oez UZ Neeerprrne Prode1 nnalelku BF za piedcho;zi rok, 10%podil=bezt t 7 Celkem piijmy vydaje oRJ 2100 puonivesiivOy Odbydlerni rinvr:itienit leStezDyva? 2 1 0c e l k e m oRJ 2500 Oemoiice BD Stefenikova 30 lodZieHerdikott1 a . 8 349 25 1i9 4o qzt 40 471 9 687 I 687 65 650 83 686 83 6S6 1 051 1 051 1 051 80c 1 051 1 051 1 0sl 800 25 17s 40 471 B 349 is tis vyoaje 2u5 a tltJ cetkem RozdilP-VUZ 90 200 1 000 4 4oc lso 1 00 0 0 a ooo iBfut 204 10%poclilna ziskttza ror 2013tna jiny $ iodhadscrSR] A 000 574 71 000 ;J C. ^U ^Y O^;O/ 2 0 0C 6 00c 1 40 0 0 25 194 q AR7 A EAA 5 500 200 7 Eeo 66 286 35 179 3 518 50 000 5 004 Z g 0oo 5 zas e 1tz n v ?7i .) 2so to ooo 65 650 Pozn: Ztsk2412 390 6 000 4 4AA iSsoo r i soo z[tstatekz pi.roku ve v!'dajlch se oznaei S 3612!!! z tano 10% s tJZ 400 tze pouilt na 1in1tg - oprava sti.pAsuHusifska Zisk 201:l 68 781 OU , DPS - opravv akce U)Z40b v rdmcrvyjimkyopravy MSchodska ir a sripasHusrsu:e g oez 300 vyranyrererova-PU DPS KartouzskS-Stf6nikova. vstupy piioravanoveaKce+invetrce z'lO VHC Bystrinova+H erdikoya.e!erstal.sp.pr. Kosmova regenerirce Hogrova regeneraceBD Hrqdgclg oznaeen,i cn UZ 4AA le4 IVa na novouvysiavbuz prosti.tdelovtah rezeNana novouvyg!1v!u bez UZ piestavba BD KoSinova 103 2 50 0 0 34 494 1! r1 -Av un n , 7 589 22 505 o l 181 68 781 c \ f o N ,ds= eo N E ! s E 6 .:< r(g ,N ocq,3)(o.$rcF-@o - r t $ L O r r - r C q +t o O) (O ,3O l-.- O) (l N \i- aY) o ) N | r ) N ( O ( l c e o o $ Lr) o O) o ,o ro cO N'- r- O f'- crl t a >la N |.| t a rgf C ) @ r f @ r ( ) ( > L O N @ N L f ) | - @ C f @ N - c O 1 ( ) .g Ilo O)cOia)rLr)(\LOCOce O)O)tr)rl.r)LOf.*(OS' o ( o f o @ f - - ( > @ N c o r($ : I\ x. z l(u , 0 \ o 'H \ l 9i C - o lo F o (\ 1 ! f 'o c/ iD *\ 'O al o o o t (5 o J E (! g o j Q @ = tO o (J (U o 'ro g N o o t[L (g N j )O o r E ^ , o :,flbi,I F ro'9 9 . 6 = E = c > l '9 >:; (U o u o o Ig)Yco U) N (Err) A (o ln _v ra c..l ,f, N r f r ; @ 5 ; c . t .- c) ,o V O.- ':Q m r o N o - u) r 69tl . 5 i t . Z f > >g. ;ci xo ,.Fr o f , o > _ u , , rb > 9 E F E BE F Ji# 59 G ' A = - 7 i i l ; t ) : ; L v isddf#ti5dS r N . q $ t o ( ) N @ O ) o) : o o toc\l 'o q N -EN E :> !q N YN9P x66= N N @ @ G c oo O O. o o c O o c @ @ o @ € ID IN o a N N ry o o o o s {, 0 0 5 E fis 3e c o o o a - N 3 O c N i i | d ] o c; |F o a c 1 c ,; n o$ f! z c e E ; q o o u r o o c o 3 . ! ci @ o , z o 9 p I o O @ c O O o - a 5 Ci c @ t- l N c a c .i n o- F. ? c \ c. - 3* ,K"= lf;F I o > 5 qfr A Y z . > )u >rf, o o o @ N N o @ N N N @ @ N N ts N F o N N N ,o z N q ({ r r I F F N 'U ,(, N F F, O c X c tt il ro c '9> N t s o N N @ > a A x l< 'ut O c o flo > F o "gE' o o c c (l a O a O J, I E o o o 3 o o c F O al c o c s E 0 t! o g N I o O c F = -s c I c = E c C c c o c c 3 c a C] c c o N I N I ft o < U < a z ,9 c N I ts :) t F c @ O € (n o a) .J o @ 'o L = { c :.= ! 3 z a o @ I o a @ N N a c E o o s c i es @ r z @ c o o F N ts @ : c c N 1 o ' Y f @ X ,U) o o 'I :aI o i .o ZI !l =l rol o o = ,Ei c0 ,a '@ o o id ,a N o o ,c c = f\ 6 o U 'a 0,q 'a o (a o E a c :U 0 'a * \ ! @ ,@ g o '@ b = U o .o = c o a I a .) q 9 Ei u v: Q o .a @ @ t, x u o J x c : L . i , o f 6 . - 9 v O ^ . . ') : 'U *i i > > ^ 9 t\ = 0 l l 6 > , c * : N - q 'a s l p o ! @ c - - Y r c d s N '@- s ! : o : a o !E : F > s i € = o r a N c i l . r € f . t t @ € a - 4 9 r r { ^ l f - r / t r n F . a 9 € * € * d ? C f a € € N r t + € q ll e I r r I ( ) O - ,ds= T - I : ii ni u: _.l -l ; .i ^r'*l - l I - t . 1 9 rl oL -r I l I I o )o r i € t 1 ! 5 T d i i I € *i ? -i 9 : i i l l : I r($ o \>\ l< o *, o rO E oJ *r. ,g) o o. N o o L tt ro o - A N N E L t . Nl.o l i c ? ai'e A l'= ol -l .n, O 6 r i - i 9 € i c - l o r s l - a d l € l * l h € n - ^ t : N * I I I o o o L Y r i l ^ l ] = I I li a t, l * ; CL - i o a o iI ; a -:; -* l 9 = ! i 3 . t - ^ l O if € < 4 7 i c : ; --T---T-]-|lli-_ r r r o 6 l ro N - l -i = E o e t -1 -- -l----- i l - l i l r 5 t\ l l .o L o 1 J z a t ; o \(S O - l* @ L : I I m o. c f ; I tr L )L o : I I CL E r I o oJ !:t - - ! E o l i i l c r c 0 - l o t s € l r r o 6 or r .i s 3 rr I --€ ol d r r 5 a € 0 r a r - ;; $ iil i : ;;;r ; € al 3 d c o o € a\ € - .c r 5 r l : r a € - l N i ; l \c a\l :l l l r t : = l > t t i: t& q l'= i 1 cl l . = _ 5 r > I E + - I F T i : LI ! ! ? , = -r- r Itr ! ^l I € l f - t i> r ( : al l t:; I l I ; _iJ 5 ! i :, I i 6l a c j 9 ,pi :i - l il: i ,\ ; ol a ; , 4 cl o ; c c ! . P . - a E 'r, ai 5 :! E .l N - -EN E I 5 J d U 3 ! : a f 9 zi ol .2 ll =l i ll i 1 U)a) . l) A-1 m ,ql EI 7 I ;.l - - l ,Il ! ! il i - l ?i Fi = +r a = 3 i, coi u -rl c 6i -i c! - f u) Piilohac.6 22t20 Strana111 F i n a n d n ip l 6 n b v t o v 6 h of o n d u n a r o l <2 O 1 S : - t i sK c SKutecnost lodon c.r. 1 - prosrnec 201:i s R 2 0 1 4 l _ l R2 0 1 4 Rozdii N R 2 0 1 5 A B C c- B E Text Po6et byti celkem -AGER Simek x; v tom DPs = s//nek -r VYNOSY :-," Frumyz najmu Dylru 4 " Z a7n 602 68'1 uo! na-A 98 036 ;^ --^ 71t827 4li 600 q * Simek Dl, ccb 3848C 3.t zz / o SVJ rtL'Er{ lfUqy z nijmu nebytu B -AGER . imek . 1 0 Semilasso 1 1 Ppnapmtep.zdrojt *) 1 2 Dary+irefty+ostatni , IJ .,x ;. ;. u n r a o yH u n a o o o y o r e n l Dotacez nlavniirnnosti 1 4 rriruosycELKEirt ;^ 41 005 ^; ;;; 5Z iCZ 0 108 823 1 300 2 000 0 0 5 653 2 900 1 930 823 0 ;U 1 100 2 000 E5 iir -b7 es6 0 0 0 i zis af 7ss 10b : 21 9 6 I :l*a zya 823 .1458 5 6V7 823 1 300 i2000 iis ita e;l 350 NAKLADY AGER - OeZnaidr2ba 'stu1by cetkem * rezerva - ptai6yz piedchoziho roku 9 768 'i 597 2 171 li 174 3 534 5 174 640 I 640 21 Simek 2 2 - odna udrzba -; - slu1bycelkem 24 * rezerva ^z 3; - praw z predchoziho roku 4 501 3 288 1 1V3 0 ,^ 4V 4 603 4 603 ;;;." z J i l 145 600 73 008 7ti 979 't 3 16 1V 1S I Y 2A 26 Maleo-pravy tepio 2 7 SVJ - fond oprav 28 UMC ^ : ZY Hezte a d Oovoiaaane pied.ro,Ku Vyraury1n riodpisa mrn.roku 3, Oovodyztskupi. roku Semilasso 34 iet Xe opravy nein ve stiini ;- Velke opravyz dotac;eHe JO adpisy b.roku = investice 37 NAKLADY CELKEM 3 8 Vynosy- naklady 39 NerozliSeno nn O c t osi 4A1 '! 0 0 0 0 0 0 2.eea i otz qz.s ro 7gs ^| .| o^ ^t -c 2i ooo 576 2 44 1 7 401 !rooo 4/l 000 25 17!) 823 ^-, ;-.zl vtf 0 0 0 0 1612 0 0 600 0 76 979 g ooo s 8r8 0 25 179 823 32 149 0 c - 4t iii ttz 0 0 0 4 172 n 3 627 2 423 t oni 0 4 779 ^S Z^ V^ l; 1 4BB ^ U 87',356 rl 87 356 0 0 0 tJz 87 100 70 6g 73 I 104 114 YZ 0 0 600 300 10c 78 429 I 000 102 '100 ;.- I 000 ;c^z;z-3 2sooo 823 3 03 B l n 87 847 2 52 7 1 99 94 9C 9! 0 0 6 495 3 549 lzJ 73 75i 78 827 ,;;^; 4+C OUU 33227 0 5 229 ^.^; z tvo lt 229 E/B s zzs 99 100 '109 0 87 735 0 10c Piiloh ac . 7 z 2t20 Skana 412 N 6 vrh p l i n u ve l kl ch o pr av v blr tevlishdom ech na r .2015 hrazeny z rozpoctuVHr3 1 ) S p r 6 v n ik a n c e l i i , A g e r ,s p o l . s r . o . CpravarozvodrtZTI v bytech T e r e r o v1a, 35 . 7 , 9J . B a b 6 k9a T e r e r o v2a, 4 , 6 . 8 , 1J0. B , a b d k7a PiedpoklSdan6 c e n av d . D P H 1 50 0 00 0 0 . 0 0 ni vlhkostiv BD Ctdstrand ^ A 5V Uecna Vb 700000,00 Oprava popelnicot,6ho stdni Tererova2 200 000.00 Opravachodniki uprAchodechdontti T6bor47 - 49.TSbor57 - 59 elKem 700 000,00 , 2 ) S p r 6 v n ik a n c e l 5 it S I M E K9 6 , s p o l . s r . o . Generdlni oDravaBD Ant.MacKa 3 6 800 000,00 GenerAinionrava,5alkOnu t, BD P a l a c k e h o f1f 3 4 - 1 4 4 4 000 000,00 Cpravazateptenil3D Bystiinova2 - 20 1 800 000,00 Adstandni vlhkostivBD Palackeho ti. 13 700 000,00 Opravapopelnicotrych stani Bystiinova 2 - 20 Heriikova 25 - 35 P a l a c k d hi fo. i 3 0 - 1 3 4 200000,00 200000,00 2 0 00 0 0 , 0 0 pro:;toru(Albert) Odstrandni vlhkostiv suterdnunebytt>vdho Kosmova 1 OpravalodZiiv DF'S Kartouzsk614 1 000000,00 300000.00 Rezervniopravy Gener€tlnf oprava l3D 12 Veleslavinova 5 000000,00 Piilohac . 7 z 2t20 Stranal-12 3) SprSvatepelnych zaiizeni ,00 Rekapitulace Spr6vni kancel6i Ager,spol.s r.o. 16600000.00 Sprdvnikancel6iStUeX g6, spot. s r.o. 15 2OO000,00 Rezervnlopravy Spriva tepelnfch zaiizeni Celkemneinvestidni opravy elkemrezervnio Vpracovala: KateiinaSplichalov6, OM 5 OO0000.00 500 000.00 32 300000,00 5 000000, Piilohai: 8 z2 /).() Strana1i10 KOMEN'[AR k nfvrhu rozpoitu (drile NR) i\Ii pRiltUl'HLAvNi Brno - Kr:ilovo Pole na rok 2015 v rocc 20lii Piijml' 20i5 jsou navrZent'na urovni 7070schr'6ieniih,r rozpoctu 2014.Piijmovd stranaby'la podle odhadfr vlastnich piljmu IVIC. se kterlmi b-vla sezn6mena rada i zpracc>vdna zastupiteistvor, rarnci zpracovAnirozpoitor,,jhovr.hleciu2016 a2 2019 v srpnu a r zaii t.r.. V1'znamnouc6sti pfijmfi MC jsou piijml postoupe:nei rnagistrdtem(piiloha d. 5) do rozpodtu mdstskl'chidsti. 1.yto b"vl1'ji2 projednany'r' radd rLestaBrna R6i154 dne 22.i0.2014. CtxxOSf'I piedpokladprojedn6nivZivfB.ie 25.11.2014. Dotaceod statuul'edener,'navrhurozpodtu-jsol na vi'kon st6tni sprdv"vfi i. a9.).Pfijm> post,lupendz Iv1.X.rtB. nahrazujici mdstskeiddsti danove vynosy dle Rozpoitovdhourdeni dani.-isouiriepoctern,v podle podilu kriterii do tzv. ne{rdelovd dotace.Oproti roku 2014 doSlo ke znrenei'ah1 .ie:dno1liy--,,,ch kriterii: piepoiet podle podtu obvvateibf i upravenz-10 na299"a. podlepoi:tu 26ktz30 na -13%.delk1,mistnrch komunikaci z 77 na l6%. plochv zelenez 14 na i,3o,'a a piepoiet cller,lm€ry,MC zustalna urovni 9%. Dalsi jsou ucelovd.\,'e schr,dlenerm dotaceod Mh,'113 rozprsilllse jedna o dotaci na pecovatelskor_r sluZbu.hasidea zlntnl r,rdrZbu komu.aikaci. Jine crotace. oiekar,ane\/ roce 2015.ize do rozpoitu mdstsiredirstrzaiadit a2 po pror,'ederr rou:poit,lvvcitopati'enivvSSiurovn€ V r6mci konzolidace rozpoctua udetniclvi tak potom ne,dotcle ice zkreslor.dnicelhor.dhoobiemu rozpoiru obce a rozpodtudalSichinstituci. Pifimv dariov6 Jednase o piilmy c,harakterudand.ktere inkasujentrlstsll6dastpifmo na svir_ir.idet,t11opiijmy ve v{5i 70% rozpoctuschr'6ien,jho na rok i10l1. .isounavrZen): Dan zpiimu prdvnick.vch osobna ihdkr-ri"2 se skliid6z clandzahlavni iinnost t'. 1,,vSi i-100tis. Ki. neovliviuje saldo - t'iz. Radeke. 188 ve r,,da-iich- a zdane za vediejsihospoclaiskou dinnost.konkrdtndbytove hospod6i'svi. ve vy5i 8 00:i tis. Kd. Tentopiiiem je redln,. uskutedni se pi'evodemfinani:nichprostiedkuz uctu ,"'edl.ejSi iinnosti na iidet hiavni dinnostia hlavnj dinnostmirZet,r,tcfrnandnlprostiedkl'pouZitna beZnevidaje. \"iSe zisku a dani pro rentouiel bvlavl,po6renaz odhador.,aneho'vsiedku VFId v roce2014" hosrrodafenL Poplatkyspravni jiL Ztrdnepiiimy' za sprd','nipoplatek zaprovozouun"*r,yhernihraci N6vrh rozpodtu neobsahu-je piistroj.steindjako v piedchozichclvouletech.proto:Ze r. MC neni provozovdniVHP povoleno reguiadni vyl6Skou. Ostatni sprdvni poplatky * p tlsylr5enidochd:ziu poplatkrl inkasovanl,ch OUSR na f6dku d.4, ke zvySenidoSiov dirsleitkupiijeti novely Stavebnihozitkona. Poplatk-v mistnf .Mistni poplatky jsou od i.d. 5. l\{Lstnipoptatek ze psfr je niZSi v dtsledku poklesr-r poitu evidovanych psLi a n6ristu podtfr dichodcii - driiitelfr psa. Popiatky za zabor veiejndho llrostranstvina st6nkol'i' prodej a zliborl' jsor.rrirndrndpodtu povolenl'ch mist zastupitelstvem urdenfchk podnikdni.Poplatekza proyazoviiniVHP a JTEIZza minul6 obdobi( do roku 20i 1) Piilohac: 8 z2t2a Strana2110 vym6iovan byl zaherni zatizenipor olenah'll' fR. Na rok 2015b,vevent.ztstall'piijrny'. ktere vymfr2esoudni exekutor r-riedne spoiednosti.kteresne;raplatiladobrovolnd. R6dek i.. 12 za odvody z vl,rELkupii provozor'6nlVHP ie vNR 201:5nuiov,. zLleLi na dalSimrozhodnuti Zastupitelstva m€stra Brna. zda nbco z techtopiiinlir postoupfdo rozpoctumdstskl'chcasti. Nedafiovdpiiimr Nedanovdpit:m,-v celkemjsou na itrovni l\7oiosch"'dlendhc rozpoitu 2A14.Jsoutvoien) pium)' z viastnidinnosti.kterejsou piedpoklddanl'na r,irovni13:% schvdleneho rozpoctn2014. Narirstpfijmn piecipohladame u viastniiinnosti peccvatelske sluZb_v. kde doSlo1..navvgsnigsnl' za poskytovaneslu)rb1'. Dal5i nedaf,ove piiin-r]' -jsou l2lll4l\'z.lra&tiqu. kterd tsou na uro'u'ni 102% schvileneiho rozpodturoku 20121.Poklesje zpirsoben zeimdnaslevou na n6jmu za koupali5tena ul. Dobrovsktlho.dle srmluvnihoujednaniz,roi<n2014.Narirstndjemneiho u pozemkuostatnichje z duvcrdupievzeti smiuvnich zavazKiod magistrdtumestaBrna. Ostatnivlastni piijrly roku 2015 jsou navrZenl,nir fr,cvni 98% schvdlendhorozpodtu2014. Vroce 2014 do5lo sice knirfistu u v1'berusankci a pc,kutukl6dan1'chiriadem.ale na druhe stran6jsou odekdr,'d.ny niZSivvnos],,zezustati\:u na ui:techu bank. iednak mira irrocenije velmi nizkda-jednakdoSlci k poklesr"r r,vS,;hotovosti.llnandnfprostiedkl'byly odderpan-v na realizaci velkr"chstavebnichakci. Piiimy kapitflov6 V roce2015prozatimnenrpldnovdtrpii.iernza prodelma.ietku. Piiiat6 transfen' - dotace Dotacemdstapro Krdlovo PolebLrdoucelkemve v, Si 119 684tis. Kc. V n6'"'rhurozpoctu 2015 tvoif 8070z celkovvchpiijmi mdstske0dsti. Udelovddotaceze srtatniho rozpodtu.kteroum,dstopostupujemestsklrmdastem_iev teto variante navrZenacelkempro Kr6lovo Pole ve v1;il 10 781 tis" K0 Jedndse o dotacize statnihclrozpodtu na vi'kon st.sprAvy.na star''ebni uiad"matriku a ostatnist.sprd:vu lvrz piiiohu d.5 ). Na rok 2015 obce neobdrZiod rst6tu dotaci na Skolsn,i. Postupovarr6 stdtni irdelovddotacepro iednotlivd mbstskdcdstr se odviji od poctu obyvatel.Cel}<ovi!je tato dotace oproti minuldmu roku niZSio 252 tis. Ki. Udelov6 dotace md:sta. \/ udvrhu rozpodtustatutlirnihomdsta celkem na rok 2015 je pro Kr6lolo PolenavrZeno16 878 tis. Kr:.Je nepa'[me \'-\,'S,Si clotacena hasideo 18 tis. Kd. na urovni schvdleneho rozpodturoku 2014 zirst6r'a dota.ce na pedovatelskou sluZbu: 16 629 tis. Kc. Spes1flrkafs@ge-lil trdrZbr"rchodniku j 8' "6' et ri s. f"i K Narok2L)15-teclotacecelkemnal'rZerna l id 2c o Z - i e o 4 t i s . K d m d n e n e Z v r o c e 2014" K poklesu dochdziudajn6r''r6mci piepodtudrSlk-v mistnich komunikaciv Kr. Poli. Tato ,Cotace byla poprvd stanovellana rok 2010 na zimni irdrZbua irklid chodniktia piedstavuje pokl'tf zvyilenychnakladfrsouviseiicfr:hse zrndnoupr6r,'niupravy zfkona o d6stednd Piilohad: 8 z2 t20 Strana.l/10 komunikacich9Tl2t:)09 Sb. Na rok 1010 b1'laclotacevvpoctenaz ddlky udrZovan)'ch chodnikri v bdZnychmetrecl'ia dAstkvi0"- Kdl be2n, metr. Netdelo"'adotacez rozpodtumdsta Neriielovd dotace prn mistskd i6sti celkernje oproti roku 2014 r'.v"55i o 3 552 tis. Ki a ma kompenzovatpokles dotace st6tni. Dotace b1'la m,:zi mOstskecdsti rozddlenapodle kriterii uvedeni'chv ziihla'n,itabulkr,niilohv i.5. Ocivodyz vedlejSitrospod6iske dinnosti(daleVHQ l.edlejSihospod6iskddinnosti.V ndl,rhurozpodtu Mezi piijatd transferl'patii i pi'er,odvz'n,Iastn;i je vazba pouzr- na hospodaieni s by'tol'jm fondem. hospodaienikuch_vnepiedpokldddme V NR :101-ije odr,'odz VFIC do rozpoc=lLr vyrovnane. re v1'5i25 000 tis. Kd" co2 ie zhrubana frovni loriskdhorokr,r. Pier''oclcasti zrsku pohri.r'spotieb)' hlar.,niiinnosti na linancovani investidnichakci u brloveho hospod6istvi.Novd ie do rozpodtuzahrnutpi'evodircetnichodpislr zbvtovych a nebyovjch prostor zaiazenvchdo sprlLvl' vedlejSihospod6iskedinnosti a to ve vy5i idetnich odpisu celkem. to .je vdetn€bndor,)'Serniiassa(po ocipodtr-r dotadnichtitulu). Piijem je kompenz'ovandotaci, r'yda.iemna i6dku d. i63. saido rozpodtunebudeoviivndnou rozpodtuhlavni iintrosti ani VHC. pro rok 2r)15jde zi-'jmena o dodrZenimerodikv. VYDAJE HLAVI{I CTXTOS T Vl,dajova strana rozpodtu v-vchaziz organizacnihodlendni tiadu do odborfr a odd|leni. jsou to organizadni jednotkl"ORJ" D6leje rozpodetdlenendo iddku: ukazatelu. v rozpodtr-r Byll'dodrZenyvazbv mezi pii_jrn1' na socidinipdii a v1'ciajina soci6lnipedi.B-vlorespektovdno irdelor,durieni piidElenl,chprostiedlltrod N{\{8. B,vl1'dodrZenvvazbv mezi piijrnl, ze sprar.r' bytovrichdomfi a r,1'da1i na investicea opral'\'do b)'tor'.ichdomu. i.r-arok 2015 neni nar,'r2eno pouZiti lt)oh ze zisl.:ubytovehofondu 201.1po zdanenina jiny ircel.K tomu jeStdlze piistoupit v prribdhuroku 2015. po r"rzavieni rol<u2014. Do v;jrdajtr(ani do piiimfr) nejsou zaiazenyfinancniprostiedkyztransf-erfr. ktere mestsk6c6st obdrZi bdhem roku 2015. O transferl'bude l,prfrb,ihu roku navySenrozpodetmdstskdd6sti v piijmechi ve 'u',vditjich. tr,tojsou pc,tomkonz.olidovainJi \/ rdmci soustavyveiejn}'chrozpodtir. ORJ 2200- Odbor veiejnjrchsluZeb V;.idajeodboru201li jsou oproti schr,,6lendmu rozpodturc,ku2014na rirovni 94oltato piedevSim z drivodusniZeniotrjemufurandnichprostiedkt nai.i'2 - zahradnitipravy a i.73 - ddtsk6hii5td (z drir,'oduonrezenl'chfir-randnich prosti'edktirozpoctuMC Brno-Kr6lovoPole budou omezen), novd akce)a ddle i,74 diStdniploch vdetnd:zim1'.odhadovandnakladyroku 2014 se ukiizaiy byt znadn6piedimenzovand. soui:6sti,tc UZ c)9re vvSi 11.386 tis. Kd - dotacemdstanazimni irdrZbuchodniktr. - o 30 tis^ Kd (souvisi s oprar,'ami Naopakmirnd zv1'Senybyl,v i6dhr, 131* vdnocnl os.,,etleni nektervchstar5ichprvku v6nodnihoosvdtleni apod.,r. d6lei.82 -- provozparkuna Slor,anskem Piiiohad: 8 z2 t20 Strana,1/10 nr:zpoctuna rok 2014 (opet souvisis nutnosti n6mdsti* pitko Hu.sitsk6o 200 tis. oproti na."'rhu vzniklych drobn,vchoprav - zdrvlah;'apod.a vdtii iuJrZbvparku) a i.8-l - veiejntisiuZbl'o i70 pracor''nikuz Lriaduprace rozpoitr-rna rok 20i.+- souvisise;ramdstndnim tis. Kd oproti ndr,-rhu pracovnichpi'iieZitosti(! tom e 1,,,{1,eigni do 28.2.2015.kd.v kondi platncrstuzarienaclohocia z l,riarir:]rracr dc konce roku 2015).Pl6n.vjednotlivych rezervana mzdy pro cca l. pracor,'nik1 komunikaci.ddtskl,''ch hii3t' a zelend oprav v r:6mcilimitu na iadcich rozpodtu"to je oprrar,.; zpracr>vi*avedouciodborua ndsledndie piedloZido *samospravy. ORJ2120- Skolsn,ia kultnra V1idajejsou na r,iror,'ni 101% rol<uilOl4 s tim. 2e rra ndl<olika-iednotlivychi6dcich cloch6zike takto: n i'.c. 87 '- piispdvk.yna provoz MS jsou navvSenl,zdrivodu zmdnd - n3v.ySeni financovdnidrobn-J'chopra\i vbudor';rch MS. piedevSimpali r tlS ChoOska5. VSech lt) mateisklrchSkoi ziizenvch \,lC Brr:ro-Kr6lovo Pclleje zatepleno"protc)se piedpoklddiiirspora energii. R.e. 89 - piisper,'k).na prc)\'ozZS. zcie rloSlok nar'.r;eni a to pfeclevSimz dtrvoc'lu zr.'vSeni v budoveSportovnihogvmnaziaL. Daika. najemneh,r u budol'1ZS Botanicliu. ktcriiie v na,imLr Brno"U zakladnichSiioljsor-rdo provoznihopiispevkuzahrnutl,n6kladl,naSkolnihops.vchologa vdetndaktuiilnihonar'.Senimzdor,l'chtarifu (r:elkem19 tis. Kd). Dotacepro mateisk.da ziikladniSkolyjsou podrobni rozebrdnvv materi6lu.kter1,' b1-lprojedndn '"'l'nos)' jsou zpraco',,dn1' v komisi Ve5kerendklady,' r,ietni p,omerovichukazateltr i do tabulek. kterdisouv prribdhuroku sledovanya v zdveruroku vyh,rdnocovany. Podrobn.rozborzaji5t'uje Odbor veiejnl'ch srlu2eb.pani S. Iiubdto','6.Navrh ro;zpodtuv oblasti Skolstvi na roh 2015 projednalaSkolskdkomiseRVIC Brno-Kr6lovoPoledne 10.09.2014. Na i.d. 91 ostatni (rezerr-a') vjuku anglidtinl'.jako nepovinndho ,1sou;rahmutl'nali.ladl'na pi'edmetur L a 2. tiidacli ZS. l-rnancniprostiedkvna odmdnf iediteltrmSkol.piipacinddrobnd rezetva. Rdmcovj'piehied o pr'ispdvkor,r'ch organizaci:h \lC .ier piiloze cislo"1. N a u s e k uk u l t u r l , d o c h 6 zki e z v r S e n ri l d a i t r u i . d . 1 0 0 - K u l t u r n ia k c eU V C o - i 0 0 t i s . K e . Komisekuiturni (15.10.2011)po2iidalaernar'!'Senj iadf:uc.100o 150 tis. Kd. Pii sestar,'or,6ni rozpodtu 2015 bl'lv zohiednenr nalilady na poiadani Folklorniho f-estivalupii Erbovnich slavnostech.protoiie vSak podle zpracovatelerozproctuMC je na iddku rezerva r, n6hupu propagadnich predntdttrb,vlonavjSeniprovedenopouzei6stedn6. ORJ2400- Odborr;ocidlni Navrhovany rozpodet na rok 20i,5je na rirovn.i 98% roku 2011. Rozpodet vy-chdzi zodek6l'and skutednosti roku2014. ORJ2600Odborscrci6lnich sluZeb U odborusocialnich sluZeb.icv nar,'rhu rozpor)tu2015 pouze9870v,idaji roku2014,Planovand vridajenarok 2015 budouv podstatti jako v roce2iC14 stejne nenizdevSakzahrnuta ocekdr'ana Piiloha i: 8 z2 i20 Strana5i I 0 st6tniirdelovddotacena r,,vkonsociillnichslu;ieb.Talo dotaceje poskytovdnana osobninakiadl' pedcrvateiek.N6klad"v'-na mzt1"\',ndhrad,v mezd a odvodv ke mzditm piedstavuji 680h zupravendhorozpoctu201.1(z i6stk1 21 96{l tirs.Kc') 'VNR nejsounaplanovan<i Zddneivelkd opravv spiSese buCoufinancevvnaklaciatlen za nr.rtnci'vdaje tj. osobni ndkladl'. ndkladl na energie--vr-rda. teplo.elektiina"irdriba a kontroll r1-tahu.provozvozu pro rozvoziidla. Piehledo dotaciz MPSVs riielovimznakem13305: Skutednostr.2l)I2 sluZba 869 L)00Ka $ 4351 Pecovatelska sluZbl, $ 4359 Odlehdovaci S 4356 Dennistacion6i 0 Ki l3 000 Ka 902000Ki pi'iddl20r3 pi'iddl201'1 79800t)Ke 7 6 70 0 0K a u t\.c 3 6 e0 0 0K d 2 2 0 0 0K a .15000Ke 820000Kd I l 8 l 0 0 0K d ORi 2600 je samostatnjodbor. Pro zatiSteni socialnichslu2ebtednd se o provozy: vlastni PeiovatelskdsiuZbra"Odleiriovaci slulbv a Denni stacronai.Slr,rZba se poskytuiena zdkladd doporuientlekaie. Denni kapacitaambulantnipecor.atelshe sluZbr,je 18 klientir. r terdnu39-5 hlientu. L,lrozl'ozu obddu.ie kapacita8() klientu ,' i auto" rocneje rozvezencr 79 tis.ks obedu. Denni stacioniLi' mi denni kapacitu i0 klientu. nrtsidn€je to 17 klientu. \1 souiasnedobe kapacita pedovatelski sltDbr odporida pc)ptavcr-. tlhraclu za irkonl. soci6lnich sluZeb inkasujeme podle1'.1hldrSk1'505i2(10(r Sb"a z6liona108/2C)06 v1'Si. Sb.r.'maximulini Organizadn6 pod tento odbor spadai provoz .lideir-n' s ku.chvnipro dfichodce.Jidelnahospodaii iako ekonomick6dinnostodddlend.isesamostatn{-m frdetnictvima samostatnymrozpodtem.viz dai5ftext . ORJ 2020- Odddleniorganizadnr Navrh rozpodtu 2015 je na urovni 97920 schr'6lendhorozpodtu 2014. SniZenije zprisobeno nezaiazenimZdclne vet5iakcez opl'a\,'niibudovd.Jednotlir.d iadk5,'obsahuji: Radek i.125 je nuiovr,'.btrde obsazen!po pi'ijetf statni ilaelovedotacepro oddElenisocialndprdvniocirrany'ddti (OSPODl. R6dek d.127 Odm,Snvclenum zaslupilelstva. Zidctku jsou hrazenvodmdnl'clentLmZMC. clentrmvybortra komisi. nalrh-ie vlpocternbez kr6ceni za neirdastna schuzicl-r . Rddeki.129 Cesto'i'ndzastupitelfr.propl6ci s;emdsirlni:n6hradaza pouLttivlastnihoosobniho vozidlave sm-vslllorganizainismernicetjtttC a usneseniRMe d. nL32l66 z roku 2012. Rddekd.130Platy'audhradvzamdstnancii. li.mitbvl navySeno 500 tis. Kd (3.5%piid6ni do zdkladuzamdstnancfrm dle nai'izenir.'ldLd1'platndh,r ocl1.11.2014). R6dek d.133 Povinnd pojistnd ke mzclamza.mdstnanci. Nar,,vSenikopiruje nnl,ySeni mezd zamdstnancfi. Radeke. 135 Materi6l. Z i6dku se plati pievaZnespotiebnimateri6l(kancelaiskdpotfeb,v-. papir do kopireka tisk6ren"hygienickda ul<lizeciprostiedk'i).ochranndpracovnipomfrcky.vybaveni Piiloha d: 8 Z2 t20 Strana5 ilC) ldk6rnidel,,. ndkup odborn-ch knih a tisli.u.drobn-r,dlouiro,Joblhmotn!:maletekdo -10tis. Kc Rddekc.136Energie- Hradi se el. energie.tepio.r,oCnea stocneapohonnehmot1,'pro sluZebni vuz. Oci 1.7.2014jrsmepieSli k novemudodavatelielektilini'CentropolEnergy'(r'1'soute2enemu SM Brnem.V roce2015dojdeI<navi5enfcenyvodnrjhoa stodndho na 74^46Kd za 1m3. Rfdek. i.138 SluZtrytelekornunikace.Od r. 2014 .ie v dfisledkunor,-l'chsmlur, s operatorem irsporau mobilnichsluZeb. Rddeka. 139 Poiistnd. Hradi se povinndpo.jrstrrei na irrazovdpojiStenizamestnancii. komerdni irrazovdzastupitelira komerdniptriiSt€nimajetku Radeki"140 Nakup sluZeb.Zy>o1o2\<,t.i156 se irracliltonzultacni. poradenske a prdvni sluZbl poloZkl'5169 Z se lrradr napf.obedya stra.;enkv zarnisrnancLr U]VIC.veskererevize iaudityi. pauSail, a za sluZbr1r'jtair"zabezpeior.'act zatizeni.nLetodicka dinnostBOZP.").poStornel. Radeki. i46 O5atnea ostatnipiispivkl' rozprr-rcet bll navrZenpodle,Josavaclni schvalenei v1'Se oSatnehomatrilidi'l:am a piispdvliu na upravu zevn€jSku1,g 1,1iii cca -i2 trs. Ki. OSatne odd6vajicimfunlicLonaitrmapiispil-ku na teieionni hovorr, ul'oln€nim zastupitehim.kteii nemajisluZebnimobily ve vj'$i cca 53 tis. Kc. Pro upiesndnidoddvdm.Ze do RN,lCna 3.12.2011 bude piedloZen ke schvdleni material. kde 1e nal.rh na vypl6ceni oiatneho pollze pro 2 matrikdik.v(celkenr 20 tis^ za roir.)* piisptivehneruprar.uzer,'nd-i5kil (tr50"-Ki na obiad) a pifspeveknu 1'1'5e ,zmin€n-telefon polrzepro nell\'. mistostarostu ve vySi 1"000.-Kt mdsidnd. Tzn..Zev piipadds;chvdleni materiiilu.doideke sniZenitohotoiadku pro rok 2015pouzena 40 t r s .K c ( u s p o r a 6 5 t i s .) . Radeki.l'18 Velke opra\'\- obsahuiendvrl.rna no\,oupoClahovoukrvtinu a vjinl6,ludr.,eiive J. n.p.budor,vUMC . ORJ 2001- Kancelaita-iennika Celkovev-idajeza ORJ isouoprotiroku 2t114na rirovntc)Soh, Vldaje na Kr6lovopolsltd listr na i.c. 15: jsouoprotiroku 201.1niZ5i o 100ris.Kd. \'roce 2014 byl1'do rozpodtu zaiazen"r, na poskl,.tnr-rti r,j'dzrjtina c,rs&iliz6toraveiejnd zakazk,vna dodavatele zminenehozpravodaie. I)ik,r uovele z6konao veiejnvch zal<azkach b-v-la tato zakazkasoutdZena lako zakdzkamaldhorozsahua slilZeborganizatolanebylotieba, Rddek153- Vjpodetni technika - obsahujentikoliltFrolo;iel<. Prvni z nich je ndkup neinvesticnihchardu,are.Na piiSti rok je tu vyhrazenaddstka300 tis. Kd na pravidelnouobmdnui6sti PC. DalSi poloi:korl.jenakup neinvestidnihosoftrv'are. Vzhledem k tomu.2e firma Nfjcrosofiukondilapodpomnejr,cziiiendjSi verzeoperadnihosystdmuWindow,s (WindowsXP). bude ti'ebaupgradovattento :iystemna rrovouverzi. kterii n'r6bit uvolndnaasi v polovindpiiStihorokr-rPl:lurovand iastha 30rl tis. Kt je odhadovdnana zakladdcen stdvajicich verzi OS Windor,i's.Posiedr"ripolcZku (280 tis. Iic) tvoii v-vdaje spojen6 s infbrmadnim s.vstdmem iriadu.JerJn6 se o r'!'dajna pron6.jcrrIS a technickoupodporr-r klientskeddstisoftr','are. -.\akup * Take i6dek 15'1 neinvestidnictr slu2ebl,detndoprav VT sdruZujenekolik poloZek. 50 tis. Ki j. pl6nor'6nona opra\')'VT. 60 tis. Kd na nasmlouvand sluZby'(technickhpodpora 'Windor,vs serverUMicrosoft Server a Vlicrosoft E,xchange)a 50 tis. Ki na piipadna Skoleni uZivatelfi. Piil:ha i: 8 z2 t70 Strana7iI 0 R6dek 156 - Provozhasickl'- lroZadovano nar,'lSeni rozpodtujakcrreakcena nal\Seni zaloh dodavatehienergii u nor,6ho objel<tu.V, Se z:iloh se odvrii od v. poitovrich hodnot podle prolektu ii proto je pravdepodobnd. 2e r prirbdh.uroku dolde h upravd zaloh sm€remdoh na zdkladdskutednei spotfeb)'.kterii budemesicni sledo.,,6na. Podiejednotlivr:chpoloZeksejednd o ndsleciujici cdstkl::plyn - zfioh.v-19ris. mesidrre(468 tir;.za rokl. elektiina- zdlohl' cca 2i tis. rndsidne(276 tis" zil rok). popiatekza spravuobrektu- 4.4tis. za rok. poji3teniobjeiiru-_30 tis. za rok. telekomunrLkadni sluZbl'- 8 tis. Z& rr-rk Ca:;tkaza vodne v soucasnddobd ieStEneni znama. Na i6dku e" l57 je oproti roku 20l.l navvSenivl'dajudo frovne poskytnutddotace20l5 na JSDHod MMB. ORJ2500 - Majetei<a investice Ndvrh rozpoitu 2015 je na itrovni 709.6schvirlenehLo rozpodtu20i4" Vi,'daje schvalor.andho rozpoctupoiitaji s akcemi pouze z vlastnich, zdrc;jfi. bez dotadnichritulit. Akcc.\i HC na iadcich 162 aL tr7llisou opravv a investicedo bvtor,l'chdomu. Jednase o uzar,'ieny'okmh financoviinioznadovanjirdelor'-vrn znakernrL'Zt-100.trto prostiedk-v lsou mezrrocnepievdden-v a bez v1'slovndho souhlasur Zastupitelst','a statutarnihomestaBrna nemohoubyt pouZitl'na jinl: u d e i n e Z l e b - v - d l e n i . \ i r o c e 2 0 1 5 ; e v t e t o i a s t r r o z p o c t n v i c e n ez Z t ovhl oondiu v o d u . 2 e n e b y l . v dokondenyvSechnl akce 2014 a ison pier"dddnvdo rozpodtu2015. Volnd finandniprostiedkv z oblastib1'tovejsou soustieddnl'nai6dku 1617ial<o rezer.\,,a na budoucfvistavbu. Akce hlavni dinnosti(HCljsou ri:lke oprar,'vc)iinvg5ticena ostatnimmajetkumdsta.Oproti piedchozimuroku jsou nizSi. pc)uzena nrorini 27ota.\' roce 2014 byla z rozpodtuuhrazena nev.YznamndjSi cast ceikov,vch:r ndkladtr. dvc,u ne1vetSich akci: ','ystavbahasidk-v32 mil.Kd a rekonstrukcebazdnDkor-rpaliStd na l)obrovskeho21 mil Ki. V uprar.endmrozpodtutt,rR) byla potonropravaZS Sl.or.'ansl<e n6rndsti2 za32 mii.Kd. I(.ierlnotiiv;imiadktrmodboruvhcli; Radek d. 159 Oprava nebr,tol'vcirobjektri v rozpoitu je poditdno pouze s drobnfmi nepl6novanimivriflsj;r' nebl'toyvchob.iektecl. RaCei< c. 160 - N6t<upsluZebnebvt.ovvchobjektir . zilLdku je hrazenokomerini poji5tenina koupaliSteDobrovs[<dho a KiiZikor,a.odmdnaza vvkon spr6v1'nebvtovvchprostorua pozemku s neh1,t1 1f1'SIMfrc 96) a ostatnisluZb1'spojene R6dekd. 161 Studie,posutlk-v" zi'6dku isou irrazendkonzultacni.poradenskd. prdvni sluZby. studie k rozhodovdni. revize. geometlicke pldni'. osteLtnisluZby. projektovii clokuntentace k oprav6ma pro.jektovd: dokumentace pro mateiskda;z6kladniSkoi,v. R6deka. 162 - Pifpravanovych akci r,'i. investicv r6m,civelkych oprav VHe . z iddkl bude hrazenpodfl technickdhozhodnoceni.ke kterdmudoi;lor, riimci oprav bytu. D6le se odtudbude hraditpiipravans1rl;chakci. kterdjsou schv6lendorgzinymdstskdd6sti.ale jeStdneisouzaiazene do rozpodtu. R6dekd. 163 - l)otiacetra itiet VilC na r'elkdoprav1,. jedn6 se r,,podstatd o vr6ceniodvedenych ficetnichodpisri z \iHC do HC. taL ab1,neby'I1,oclderpanl,finandni prosriedk),na provoz a spr6r'ubytovl,'chdom[r Rddeka, 164- Rege,nerace bvtovvchclornfrHradeckd58.llrno. Akce piechazizrozpoetur" Piilohai: 8 z2,'24 Strana8 i 10 soutdZena vyber zhotovitele^ dokumentace. schlalenorplanizdtor 2A14,.jezhotovenapro-ielitovii V lednu20tr5bude zah|lenasout€2ira vyb€r zhotor,itele,Jednase o regeneracibytor'y'chdomti (zateplssifas6dy.ziizeni centriihlihovirt6pdni.rekonstrul<ce ZTI- leLatekanalizacea soci6lniho v zaiizeni byech). zl.6.8i R6dekd^165 - Regenerace b,vtovy'cir domfrHiigr<-rva a 29. Brno. Akce zah6ienav iiinu bl,tovvchr dornir(zatepienii-asridy'. 2Al4.jednd se o re€teneraci opravastiechva hvdroizolace). Akcebudedokonienave Il. Q r. 1015. Rddekd. 166- Dernoliceb1'toveho,Cornu Stetanrkora i[). Brno. Jednase o provedenr demolice bytovdhodomu. kterl je r havariirirn star,u.Demc'licebf ia odsouhlasena RMB. vlistopadu 2014 b,"ll' zahdiene prd:ce na zhotoveni pro.iektovri dokumentace na odstrandni stavb)'. S odstranenim se poditdve Il. polovini r 2rl1:;. Rddekd. 167 Rezervana no\c,uvystavbu-,"'olndfinandniprostiedkvurcendna spravudomu. ^fenerova R6dekd" i68 - Piistavbav-vtahirk b'u'tovfmd,lmiim ^ Jedn6se o zhotoveniprojektovd vi-tahirk b_v-tov_vm dokumentacena pllrnovanoupiistar,truncvl',vch domfrm. Rddei<d. 169 - Ziisl<lenilodZif v [yleveffi dornd ]leri:ikova 1. Brno. Jedn6se o provedeni zaskleniiodZii r''b1'tor'€mdomi: (elimlnacehluku ze silnicnihopiivadddeHradecka).Zhotoveni projektor.'d dokumentace I1.Q r. 20t:j. rcalizacese piedpc,kladd do koncer. 2015 Radekt,. 17A Pi3stavbaBD 1'u$inova10-'i.Brno . Jedndse o piestar.bub1'to'u'eho b1,tuna v iiinu 201,1;adohonienabudeve Ii. Q r.201.5. malometrziZni bi,ty.Realizace bvla zah6.iena - sportovne\-rekreaini Rddek e.l78 - Ka.rtouzskd plocira. Akcr zajist'u;eOdbor veiejn,vch slu2eb- 1 mil"Kd - jedna se o potlii MC na realizacrakces dotaciEU. reaiizaceodlo2enana rok 2 0 15 . R6dek d. 173 - Oprar'--v KC Semilasso- 3 mil. Ki:. Zaji3t'ujeOdbor veiejnlrchsluZeb.akce piesunutaz roku 2A14.pr'edpokladanv terrninrealizaceierven - zitti 2015. Rddek(,. 179- fvtSlDobrovskdho6t5- zatepieniobtektu(investidniakce)Jedni se o zatepleni fas6d,v objektu \,1S. Zdmil bt'l schr'6ien r ZN,IC r ztii 2014" Zatepleni objektu bude spolufinancovdno;zdotad.nfchprostiecikuOPZP. Siohledem na piitomnost zemnl vlhkosti v suterdnuSkolky bude tieba v ramci zatep|:ni pro'vesti sanacivlhkeho zdiva. Realizacese p i e d p o k i d dr6. ' 3 . Qr " 2 0 1 5 . Raaet d. 180- UpravazahradrVS Purk-vnova 2l (oprav1,-). Uprar,'azahradvspoiir,6r'terennich a vegetadnich uprar.dch.irpravdchzpevneni-ch plc,cha r,'lrnenehernichprvkfi a mobilidie. Zdmdr r ZMC v zaii2Ol1. Reairzace byl schvalen sepiedpcrkiadd v 3 Q r 201-{. - 3 mil Kd. Akci zajiSt'uje R6dekd. 181- Opravaplochl'meziobiektl'Dobrovskdho 29 abazen,r, Odbor veiejnychsluZebna zdktraddstudiek projedr,dnir.,orgdnechsamospr6vrMC. realizace jaro 2[)15- pied zal:^erjenim pro\ozu X<otipali5tr1. RaAet d. 182 Retr<onstrukce koupeLli5tE na Dobror,'skdho ulici. Brno. Rekonstrukcebazdnovd technologiea bazenr""i. Rekonstmkcedokonrlenilv 08/:1014a do A7/2015je koupaliStdve zku5ebnimprove2u,Prostiedk,v v rozpodtujsou pr'ipravene k v1'placenipozast6vkl,'v08/2015po kolaudacistavb\'. R6dekd. i83 - Mraldopra\'\'na btrdor,acir\4S a ZS. V rozpodtupodit6nopouze s drobnymi v'fciaii. Piilohad: 8 z2 t2a Strana9 i 10 ORJ 2100- pokiadnispr6va V;fdaje ORJ 2100roku 2015celkernjsou pi6nor,an1,ve,"';irSi 15676schr.,alendho rozpodtu2014. Drivodenije vyi5i rezervana vydaie na i.d. 192. Na i6dku 185jsou prostiedk)'nan6jemndza pudni vestavby.Na iddku c. 187_lsorl prostiedkyna dotacezdjmo'u.vm sdruZenimna volnodasovd aktivit.vobcanii. kterd budos v priibdhu rol<u ( 1. itr.'rtleti) rozddieny na ostatni ORJ. Na problematikupiiddlovani dotaci z rozpodtr.r rnestskeddstije zpracovrinaorganizaini smdrnice e"78r13. FONDY Mestskai6st ziidila Fond rezervjLrqZl'oJS. Fond.ie vt'uZivanpouzepro ucel1'financnihcr vypoi6ddrni s na r.,azujicimi rozpcritl.Zr,rstavd. zdernrnimiiinr Vlastniprovozni f'rnandni ustatek. rezeryaje piimo 'ue vfdajovd riasti rozpodtuna ()RJ 2100. Rezervy ve smyslu z6kona o rezervdchmdstsk6t16stnen'oii. Socidinffond je upraveninterninorrnou..Zas,,ad,r, tvc'rbyatrliti soci6inihofondu". Pro rok 2014 je zahrnutn6vrh nil tvorbu fondu ve \'" 5i 756 tls, tla. Z fondu je poskytovdnzamestnanc{rm piisp6r.'ekna stravovdni.pr'ispevel:na rekreaci a piipadnou odm6nu pii Zivotnim _tubiieu v pii5tim roce. Rozpcidt)'obou fonrjtrisou na 4. listu ndl,rhurrfZpo(i1U 2015 FINANCOVAXi Financovanim budepiekienutschodekmezipiiimv roku.l0l5 a planor,an, mi vydaji1015..ledna se o financnfprostiedkl ve vvSi nei:erpand rezerr,r'roku2014. zustateknerealizovanl,ch akci a pror.'oznich uspor. Podrobnvrozpis-ier rabulkoveiasti. iist c.4.Piedpokiadam.2e po uzavieni roku 2014budepiebl'tekupiesnen" Rezen'a V ndvrhurozpodtuna rok 2015 ie na r'ddkuit. 192 rezervave v1,Si614 tis. Kd. Skryt6 rezerya cca 2 500 tis. Kd je u ORJ 2020 na osobnichnaklaciech. osobnin6kladyjsou pokrlt-vvlastnimi prostiedkl'na 100ozo. piesto2epi'edpokladame pi'iddlenistiitni iidelovedotacena sociiilndprdvni ochranuddti. Je taii vl,tvoien prostorpro ie5eni znuin v piipadd neobdrZenidc,tacer,potiebne 'isi. PI{A\"IDLA hospodaienis rozpollovi'mi prosticdkv nn6stsk6 tfsti, piilohad.9 Z:akono obcich v $ 102 r1'hrazuierade hospoda:ieniobce podle schv6lendhorozpodtu a prov6ddnirozpodtovychopati'enir, rozsahurttanclr,endm zastupitelsttem.Z toho dfrvo4ujsou soucdstischvaloviinirozpoctnna l<alenclaini rolt zmocn6nipro radu.Pravidlana rok 2015 oproti jsor-r piedchozimrokitm.2013a 2014 nezmdndna. Piilohad: 8 z2 !20 S t r a n a l 01i 0 VEDLEJSi nOSpOUAnSrci CrrrOSr - BYTOVfrOrn F i n a n d n i p l 6 n v e d l ehj Sofs p o d d i s i i c r i i n n or sVtIiI C ; . - b r t o r e h o h o s p o d 6 i s jtev pi i i l o h o u d . 6 . zahrnujeodhadl'r;jnosD 291-ipii zachovanrnajemne:ho loku 2010.OdhadvvnosirVI-ICbude V prribdhuroku 20 ii5 upi'esnen z dirvodudal5ihoproclejenemovitosti.Drobneoprav,ya rer,ize zajiSt'ujispr6vcovsl<e tirm;- na uiet mdstskei:dstldo vy5elimitu stanovendho v tomto rozpoctu. Pl6novanetzv" velke opravy.zaji5t'ovanci z rr,x ne LjIUC lsou navrZenvv pifloze d.7.,leclna se o ve spolupr6cise spravcib;,,tor,.vch n6vrh v)/pracovan,v dorntr.kter! r'ychazi z aktualnichpotieb s tim. Ze cen,v by'l,v stanoveny'kvaiif-rkor,:an-vm odhadem. Tento plan projednala majetkova komiserad,v"V prirlo6hu roku radapotom schr,'aluie tuganizacia zaddnijednotlir,'1'ch akci. Odvoddandz piijnirl pravnickrichosrobza \;FtC 1eprrovdtien do rozpoitu HC a je na iddku d. 30. T-vtoprostiedkl br.rdoutqri'esndnlpo r,tza.u'i'eni rohu 201,1.Dari je zdrojem vfdaju rozpodtn hlavnidinnostimimo brtovi.fond. V1'Seodvodu zisku ve vvdaiich. uldenirk oCvodu lo hlavni dinnosti. bude slouZrtr.hlavni iinnosti na odbydlovdnipDdnichl.estal'eba rovneZna investicenovd. Prostiedky;re zisku a odpisu pievedenedo hlavni cinnosti-isour' [rietnlc:tr,i\{f' siedovanroddeler-re. r'[ietnictvi -isouoznaienyirielor.'im zuaketn400. Po rocni zavErcejsou ircelovdprostiedkvvypoiddanya i v dalSirnobdobisledov6nl'. VEDLEJSi uosponAnsx,ii:rxxosr'- fi ur;r-xa. Jidelnaorganizadne, spaddpod odbor sociaini:hsluzebL'l\,{Ca .je r ni zaiazeno8 zamestnancfi. Plan hospodaieniJrro VHC - Jidelnas kuchL.vni pro dfrchodceje nastavenjako vvrovnan\io r'{'nosecha n6kladech 1,,\,Sii0 0(ltltis. Kd. "s V rdmcin6kladtrkuchvneisor-r pl6n,l,anvt\.to noloZkv: Osobnindkladl' Potravint' 3 -122tis. Ki ,i 000 tis. I{i Ostatnimateridi 3 9 0 t i s .K d Energie*r,oda 9 7 0r i s .K i Majetek.inventai i 8 t i s .K i SluZby 28(-)tis. Ki V piipadBdosaZenizisku budetento odl'edendo hlavni dinnosti.pokud vznikne ztrAtamusi ji dokrvt hlavni iinnost mdstsk<!ddsti. Po ro;uSii'eni poitu srrdr,niki zMC Brno - B),strcie hospodaienikuchyrLdna dobrdiirovni. Kuchyndvaii a vyd6 cca 690 hlavnichjiclel denndz toho asi200 aL250jidel pro Brno - I)1'slrc. je prfitrdZnd Hospodaieni vyhodnocovdno a cenaproclivanychjidel je upravov6napodlezmdnna trhu a zmenv legislrative. N:ivrh rozpottu 2015 je vvpracor,/tnpfi dodrZovfrrizdsadyopatrnostia reflnosti. V B r n d .1 8 . I1 . 2 0 1 4 lng. VlastaVesel6..,'edouciFO Piilohai: 9 Z2 lzIJ Stranal/,1 F'ravidlahospodai"eni s rozpodtovymiprostiedky Mf Brno - Krflovo Pole Zastupiteistvo\{dstske idstr Brno - Krrilovo l?ole na sr.tjmzaseddnidne: il.l2.2A1l schvalilo tato pravidia pro hospodai'cnis rozpoctorlrni prostiedkv Mbstske cZistiBrno-Krdlovo Pole: 0dpovidnost Odpovddnostza.nakl6d6nis pir,jml' a vjdaji rozpoctuvudi Radd'mdstskdi6sti ma tajemnik UMe a vedouci organizainichjedrrotekUNlf . V ramci organizadnichjednotek L-iMCrnuZe jednotkl'por er'itsvoiepodiizenepracovnikl.kontrolouvdcndstriinkl plndni vedouciorganizadni jednotliv-r,'ch poloZekpr'fjmria v.vclairi. Schvalor'6nf rozpottu Piipravaa schvalovirnfrozpodtuprobihriv ndvaznosl.i na harmonograrn praci schv6len1'' Radou statutdrniho mdsta}Jrna.ktervje platn. pro m,:stol3nlo. Organizacnrjednotls t-NI(' prostiednicn'irnsli'ch vedoucichpiedkladaji n6vrh rozpoctu financnimuodboru Finanini odborpi'ipravrpcdklac'11 prc,.iedndni Finaniniho vrbolu ZVC. Finanini'ifbor ZMC pro-1eCna uilrh rozpc,itn \{i:stske cdtstiBrncr-Krdlovc. Pole a piipadne zmdnvr,estruktuierozpoctua ndpln;iuk.azatelIrozpoctupro kaZdy'rozpoctov,v rok. Zastupitelstvo N46st.skd iasti Brno-KrdlovoPoieschr,alujerozpocetr,'ezkracendverzi. rozepsanj; do iddkti rozpodtu-ukazatelu. N6phi a r', :ii ukazateiiiZastupitelstvu MC piedkladaRadaMC r e vvborem. spoluprdcis Finandnim Po schvdlenirozpodtuZastupitelstvem \1C zajistita-ierrnnik UMC provedenirozpisuschr,6lendho rozpoctudo paragraffra poloZel<poille platndrozpoitove!skiadbl,eLrozpis rozpodtupiedloZina vddomiRad€mdstske! iasti. Ilozpodtor,:iop:rtieni Ve smyslu$ 84 odrstavce "1a 5 102 oclstar,ce 3 zdkona128i2000Sb. o obcichr,'platnemzndni. vyhrazu-ie si Zastupitelstr o MC Brno-KrdlovoPoleschval.or'6ni tdchtorozpodtovj'chopatieni: r pouZiti novvch. rozpodtem nepiedrirlan(ch pr'iimir k rihrade novfch rozpoitem neza,iiSt€n1'ch r'1'daitri ."rjrna uielovych tlotaci piiiatlch prosriednicr'r'im mesta Brna). kter,vmise zr,,vSi objemrozpoitr.rvice ne:Zo ......^........ r r .500tis. Kd pi'esunrozpoctovvchprosti'edk:uuvniti organizadrLich jednotek a to mezi schvdlenymi (i6dkl') ukazateli aniZ bv se m6ni1celkov. obiem vfdajfr organizadnijednotkl' r,ddstce vy55ineZ . .50t)tis. Kd piesunrozpodtovychprostiedkriuvniti' organizadui.jednotky21500(odbor majetkor.f)a to mezi i6dk1' r't'dlen6n)'mi ;zastupitelstr',3m pro jednotlivi investidnfakce vy55ineZ20 % napldnovanehc, obiemuna kaZdouaiici aniZb1,se mdnil celkovy objem vydaju organizadni jednotkl' o piesunrozpoitovvchprostieclktmezi organizainimiSednotkarLi r,e',,idajor.id6sti.aniZ Piiloha d; 9 z2tza Strana2i4 r,'idstcevy55ineZ by se menil c:lkov, objernvvclajovd iasti rozpodtu. lis.Ki I 000 zapojeni prosti'edkt z veclle'jiihoslroddishdiinnosti r1orozpodtti bez ohledu na jejich v1.5i. Ve vf iimddn,,'ch piipaelech.kd1 havariena.maietkuohrozi chod Skolskehozaiizenineboiriadu MC" mu2e Rada \'[C"pt.rrizitrozpoitoloLliezervu a2 do v- Se2 000 tis. Kd. pokud rozpoiet na dandobdobitakor,'cruto rezer\oLrdispronLrje Dotace r''lastnimp:iisp€r'kor-morganizacimpiiznane ve schvalendmrozpoitu na danl' rok (,.2501 upravujevprtrbehu.roku Rar1rr\'lC. ktera plni ukoiy'zi'izor,'ate1e podle $ 39a zak<>na 2000 Sb. o rozpodtovichprar,idlechiizemnichrozpoitii. a to pii dodrZenivy'Sevyjmenovan,vch omezeni.KaLde dzrl5inar,!Senidot-acepiispdvkor'1'morganizacimschvalujeRada MC. tato dotacemusi bj't udelovda v.vuitovanado -11.i2 dandhoroku. Ostatni nrzpodtor.'d. opatieni budou scirvalovanaFiador-rivlC a Zastupitelsn'tiNIC bride o rozpoetovl'chopati:enichpoddnainlbrmace. Zmen1"''rozpisuparagrafi a poioZcJ< r:r'niti'jt:dnotlirl'chiadlin rozpodtumdstskddasti a zmdnv 'u'ramcipror,'ozniclidotaci pi'ispi"kor',niorganizacrrr. to znamenazn'ienr'financnich pl6ni jednotek. piispdvkovvchorganizacischr,alr-rjf r eciouciorganrzatnich Zm€nvtlnancnihoplanu vecllejSi irospodiiiskd iinnosti schvahueRadamdstskeddsti Financovani Vedouci FO UMe odpovidd za t'inancor'6nr vS;echdinnosti mdstskdddsti. dasovdrozvrhuje vli;dajev zavislostlina piijmech tak. abv rredochazelok platebni neschopnosti.Piechodny nedostatek nebopiebytekfinandnicl-r prostiedk.ti projednav piisluSn(;ch organechobce. jednotekpiedklddajina FO dasoyr'harmonoi{ram Vedouciorganizadnich investidnichakci v dlenenido kalendainichmesicir"a 1o do jednohonresicepo zaiazeniakce do rozpodtu. Uhradl,' vyi5f neZ5 000 tis. Kc hlasi vedouciorganizadnfch.jednotek r,dasovdmpiedstihuminim6lnd10 dni pied spiatnostfr,edouciFO Kladnl.''r'ysledek hospodaieni po zdaneni :L o<lpis'u'dlouhodobdhomajetku z vedlejSi hospod6iske dinnosti- b-v-tor,'dho hospocldistvi budoriminim6lndzgOohpouZit.vzpdt do sprdvy. udrZby'.opra\'.rekonstruhcea nroderniz.ace blnovdhofondu popiipaddna podporunovd b;-tovd vfstavby. Pro jinii fiel mohou b1;ttvto prostiedli-,'pc,uZitypouze s piedchozim souhlasem Zastuoitelstva mista Brna. Piiloha i: 9 z2 t20 Strana314 Dah z vediejSi hospoddisk€iinnosti pi'ijata do piijmu daniho roku bude r,'r.'trZita podle rozhodnutiZastupitelstva MC. Rozpoitor,6prov izorium Nebude-li rozpoderMC schvzrlenpied 1. lednem roz:poitovdhoroku. iidi se hospodaieni lv{dstskd d6stiBrno-KrdlovoPole o,Jprr,nihodne rozpotltoveho roku do schvalenirozpoctuna dan,vrozpodtovi'rok t€mito pravidlvrozpoitovehoprovizoria: . Hospc,daieni pfiimu a r':idaifi rozpoctuNIC schvaiendho MC se iidr ob-iemem pro piedchozi rozpodtov! rok r Vedle_15i hospocldiska iinnost hospodaii podle finandnihoplanr,ischvdlendho pro piedchozi hospodaiskv roJ, r V,vda"je jednd orsanizacnichjednotel<nrohou b1,'tcerpdnl. pouze do r,'1'5e ,iednotlivrl-ch dvanactinvcelkoverocni c6stlc v kalddm mdsicirozpodtovdho pror.'izoria o je piioustne piekror.ni 1'.dajtr. pokud k ndmu V piipadB vlidajfl stanovenfch zal,roncrn 'i,.^l.a-'i'nli-c' souvislostis financorhnintulclZe'ni'm z6konem JVU " r I r J!VJtt J r l L!C t( lLt Rozpoctovepiijrnl' a v1,da-ie uskutedtiinc.'' otrdob,iro:zpodtoveiho provizoria se st6r'a_ji pirjmy a vyda_ji rozpodl.ovdho roku pcrschviilcntroz|{JctnMC-na tentorozpodtovlrrok \rlinesv a naikladl' r'edlejSi irospodai'sketinnosti uskutednendv obdobi rozpodtovdho provtzoriase stavaji vvnos),.a rLdkladv rozpoctrtvdlLo roku po schvdlenifinandnihopl6nu vedlejSihospodriiskd dinnosti \4C na rentohospo,Cdiskj rok Nabyti movitich ldri rrirzakladi dtarovacismlouw Prdvnim titulem k bezr-rpiatnimunabrti rrr,lvilrrchver:i je pisemnd darovaci smlour,'a.Ve smiouvd rnusi b1't krom€ podstatli'ch piileZitostiur-edenahgdnota (cena) daru. Pociepsana smlouvabudev jedrnomvvhotovenfpi'edanan,ai-rnant:ni odbork pocichyceni do udetnievidence. V piipaddnabyti movitl,ch vdci. v1,jmaflnanini holovosti.na zdkladddarovacismloul'.vmusi blrt stanovena hodnotavdci ke dni nablti. t.i. l:e dnr piedaLni a pievzetivdci. Podlez6,kona o dani darovacise rozumi ,cenoucenaobvvilld r'mistj a dobdnabyti di pievodudaru, Zastupiteistvo \,{e :schvaluie nab-vtimovit, ch vdci - nabr-tidaru urcendmuobci ve fbrmd vdcne v hodnordnad 20 000.- Kr; takto: di i-rnandni o Da$ jejich2 piijeti je dd,rcemve smlouLr,€ ialtl:oli'"'podmindnondslednymplndnim obce schvalujeZastupitelstvoMC pied podpisemsmiou.n,l. . Dar)'ve prospelch obce.kteredZrrce obci CaruietrezltodminekschvalujeZastupitelstvo MC dodatednE Ostatnfdary piijimd svlrmusnesenimRadaNtC Pifloha i: 9 z2 t20 Strana 4/4 Z:ir'6rednrl ustanoveni KontroludodrZor,,ani techtoPravidelhospodaieniprovadifinanini vybor Timto internimpie,Jpisemse ruSi Pravidlahospodai'e:ni s rozpoctovj;miprostiedk,vMC Krdlovo Poleze dne 13.prc,since 2010. Pravidla hospodaieni rozpodtor,vntiprostiedk\ f.{C nabyvaji [dinnosti clnem schvdlenr Zastupitelstvem Mll Brno - Krilovo Pole. Clsratnfinterni sm6rniceLjN,lCs nimi nesmi brl.tr rozporu. R.ornanV1.l:oukai starosta \,1Cfjrno-KrdlovoPole