Výroční zpráva za rok 2015 - Centrum sociálních služeb Jablonec
Transkript
Výroční zpráva za rok 2015 - Centrum sociálních služeb Jablonec
2015 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 I. ÚVOD ............................................................................................................................................................ 3 1. Základní informace o organizaci ................................................................................................................................ 3 1.1. Členění organizace .................................................................................................................................................. 3 2. Personální zajištění ................................................................................................................................................... 4 3. Vozový park .............................................................................................................................................................. 5 4. Pojištění právní ochrany ........................................................................................................................................... 6 5. Kontroly v organizaci ................................................................................................................................................ 6 II. ČINNOSTI ORGANIZACE ......................................................................................................................... 7 1. Sociální služby .......................................................................................................................................................... 7 1.1. Pečovatelská služba ................................................................................................................................................ 7 1.1.1. Změny a významné události v roce 2015....................................................................................................... 7 1.1.2. Poslání pečovatelské služby .......................................................................................................................... 8 1.1.3. Kapacita a forma poskytování pečovatelské služby....................................................................................... 9 1.1.4. Okruh osob .................................................................................................................................................... 9 1.1.5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby ................................................................................................ 9 1.1.6. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby ...................................................................................... 9 1.1.7. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby .................................................................................................. 10 1.1.8. Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2015.................................................................................... 12 1.2. Odlehčovací služba ................................................................................................................................................ 13 1.2.1. Změny v roce 20154 .................................................................................................................................... 13 1.2.2. Poslání odlehčovací služby .......................................................................................................................... 14 1.2.3. Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby ...................................................................................... 14 1.2.4. Okruh osob .................................................................................................................................................. 14 1.2.5. Místo a čas poskytování odlehčovací služby ............................................................................................... 15 1.2.6. Úhrady za poskytované úkony odlehčovací služby ...................................................................................... 15 1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby ................................................................................................... 16 1.2.8. Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2015.................................................................................... 17 1.3. Vzdělávání pracovníků .......................................................................................................................................... 18 1.4. Prádelenský provoz ............................................................................................................................................... 18 1.5. Statistika ............................................................................................................................................................... 19 1.5.1. Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2015 ....................................................................................... 21 1.5.2. Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2015......................................................................................... 22 1.6. Vyhodnocení názorů, připomínek a stížností ........................................................................................................ 23 2. Volnočasové aktivity ............................................................................................................................................... 24 2.1. Seznam volnočasových aktivit............................................................................................................................... 25 2.2. Statistika volnočasových aktivit ............................................................................................................................ 27 3. Spolkový dům ......................................................................................................................................................... 28 4. Doplňková činnost .................................................................................................................................................. 29 III. HOSPODAŘENÍ A EKONOMICKÉ UKAZATELE ............................................................................. 30 1. Zdroje financování .................................................................................................................................................. 30 2. Náklady dle činností ............................................................................................................................................... 31 3. Závazné ukazatele rozpočtu .................................................................................................................................... 31 4. Závěrečný účet za rok 2015 ..................................................................................................................................... 33 5. Hospodářský výsledek ............................................................................................................................................ 34 IV. ZÁVĚR ....................................................................................................................................................... 35 2 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 I. Úvod Organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále jen CSS) vznikla ke dni 1. 1. 2009, je největším poskytovatelem sociálních služeb na území města a je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a České asociace pečovatelské služby. 1. Základní informace o organizaci Název Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Jablonec nad Nisou IČ organizace 43256503 Identifikátor služby 8396068 – pečovatelská služba 1947710 – odlehčovací služba us6kg76 ID datové schránky Sídlo organizace Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou Statutární orgán Naděžda Jozífková ředitelka organizace Kontakt 774 722 939, 775 217 092 [email protected] www.centrumjablonec.cz 1.1. Členění organizace ze Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., ze dne 26. 6. 2014, která byla schválena zastupitelstvem města usnesením č. ZM/136/2014 Poskytování pečovatelské služby, terénní a ambulantní v rozsahu daném zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 40. Poskytování odlehčovací služby v rozsahu daném zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb., dle § 44. Podpora seniorů, zejména volnočasových a zájmových aktivit. Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku. 3 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 2. Personální zajištění 4 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Fluktuaci zaměstnanců v organizaci dokumentuje následující tabulka. stav k 31. 12. 2014 skutečný přepočtený úvazek 43 37,25 přírůstky úbytky 12 9 stav k 31. 12. 2015 skutečný přepočtený úvazek 46 41,00 V průběhu roku byly průběžně uzavírány také dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, celkový počet těchto dohod byl 26. V roce 2015 pokračoval proces zefektivnění a zmodernizování poskytované služby. Došlo ke změnám počtu pracovníků v přímé péči v reakci na výkony pečovatelské služby během roku a dlouhodobé nemocnosti. K 31. 12. 2015 jsou v počtu pracovníků započteni 3 dlouhodobě nemocní pracovníci (2,75 úvazku) a 1 souběžný pracovní úvazek z důvodu předávání agendy. Reálný počet pracovníků ke konci roku 2015 je 42 (37,25 úvazku). U sociální pracovnice odlehčovací služby došlo k navýšení úvazku o 0,125. Veškeré změny jsou prováděny s důrazem na dodržování pracovněprávních předpisů. Změny byly realizovány dle předem zřizovatelem schváleného postupu. 3. Vozový park Typ vozidla SPZ Citroën C1 Citroën Berlingo Citroën C3 Picasso Citroën Berlingo Citroën Berlingo Citroën Berlingo Citroën Berlingo ANCO 4L9 6953 4L7 2029 4L3 4839 4L6 2074 3L9 1325 3L6 5760 3L0 0735 18 JNA-46 Celkem Rok výroby 2014 2013 2012 2012 2010 2009 2008 1996 Km/rok 11 128 12 623 12 664 9 711 11 464 12 471 10 732 80 793 Opravy v Kč Palivo Poznámka 44 070,00 B 11 190,00 B 107 845,00 B 12 230,00 B 4 450,00 B 32 168,00 B 13 183,00 B 0,00 x 225 136,00 xxxx přívěs xxxx Pohyb vozidel je monitorován pomocí systému GPS. Tento systém se v organizaci velmi osvědčil. V roce 2015 se zvýšil počet najetých kilometrů téměř o 20 tis. v závislosti na místě bydliště uživatelů. Vozový park 5 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 4. Pojištění právní ochrany V roce 2015 uzavřela organizace smlouvu o pojištění právní ochrany se specializovanou pojišťovnou. Pojištění se vztahuje zejména na spory a nároky ze smluv, na náklady z pracovněprávních sporů, z ochrany vlastnických práv k movitým a nemovitým věcem a na obhajobu v přestupkovém nebo jiném správním řízení. 5. Kontroly v organizaci Uvnitř organizace probíhala v roce 2015 kontrola průběžně dle stanovených zásad a platných směrnic organizace, revize jsou prováděny 1x ročně dodržování splatnosti pohledávek a závazků, kontrola finanční hotovosti v pokladně, kontrola vyrovnávání pozůstalostních řízení, kontrola účetnictví a skladového hospodaření, kontrola docházky a evidence poskytnuté péče, kontrola autoprovozu a PHM. Vnitřním kontrolním systémem nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné byly operativně řešeny. Během sledovaného roku neproběhly v naší organizaci ze strany nadřízených orgánů žádné kontroly. Středisko osobní hygieny Novoveská 6 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 II. Činnosti organizace 1. Sociální služby Hlavním strategickým cílem CSS je poskytovat uživateli prostřednictvím sociálních služeb přiměřenou podporu, která mu umožní si v co největší míře zachovat dosavadní způsob života a předejít nebo oddálit odchod do trvalé ústavní péče. Cíleně zvyšujeme odbornou úroveň pracovníků formou odborných školení a akreditovaných kurzů, sledujeme vývoj a nové trendy v poskytování sociálních služeb a postupně zavádíme ověřené ošetřovatelské postupy do každodenní praxe. Spolupracujeme se sociálním odborem města Jablonec nad Nisou ve věci uživatelů, kteří nejsou schopni jednat za sebe a nemají určeného zákonného zástupce, a spolupracujeme s dalšími obcemi Jablonecka a Libereckého kraje tak, aby sociální služby byly dostupné potřebným obyvatelům dotčených obcí. Zlepšili jsme informovanost uživatelů a veřejnosti o organizaci a poskytovaných službách pomocí nové komunikační strategie (webové stránky, aktualizované informační letáky, telefonní aplikace a QR kódy, účast na veřejných akcích), organizačně se podílíme na pořádání tzv. „kulatých stolů“ poskytovatelů sociálních služeb a zdravotních služeb s odborníky a laickou veřejností. Naší prioritou je poskytování sociálních služeb ve vysoké kvalitě, v příjemném a bezpečném prostředí a s důrazem na efektivitu provozu. V důsledku novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění přešlo od 1. 1. 2015 financování sociálních služeb z MPSV na kraje, čímž se změnila metodika a způsob hodnocení služeb. 1.1. Pečovatelská služba 1.1.1. Změny a významné události v roce 2015 Leden Dnem 1. 1. 2015 vstoupila v platnost nová organizační struktura s dopadem do struktury sociálních služeb. Byla uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby obyvatelům v obci Rádlo. Dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení mezd pracovníků organizace. Únor Byla uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby pro obec Maršovice. Březen Dnem 1. 3. 2015 vstoupila v platnost nová organizační struktura bez dopadu do sociálních služeb. Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou schválilo novou přílohu zřizovací listiny, která byla zaslána na Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK). Byly distribuovány dotazníky pro uživatele se zaměřením na dovoz a kvalitu stravy. Duben Byla aktualizována Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. Byla provedena aktualizace dat pečovatelské služby do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Na KÚLK byla podána žádost na změnu registrace týkající se navýšení kapacity ambulantní služby. 7 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 4 pracovníci pečovatelské služby získali Mezinárodní certifikát Bazální stimulace, tím se počet proškolených pracovníků zvýšil na 5. Byla zavedena prezentace poskytovaných služeb v rámci městského informačního systému. Květen Bylo zahájeno řízení ve věci navýšení kapacity ambulantní služby. Byla uzavřena Smlouva o poskytování pečovatelské služby pro obec Nová Ves nad Nisou. Byly vydány novelizované propagační materiály určené pro veřejnost s informacemi o organizaci a možnostech využití terénní a ambulantní pečovatelské služby, opatřené QR kódem. Byla provedena analýza dotazníkového šetření se zaměřením na spokojenost uživatelů s dovozem a kvalitou stravy. Uskutečnilo se setkání u „Kulatého stolu“ za účasti poskytovatelů sociálních služeb, zdravotních služeb, odborníků a laické veřejnosti. Červen Byla navýšena okamžitá kapacita ambulantní služby z 2 na 3 uživatele. Byl upraven provozní řád střediska osobní hygieny s účinností od 1. 6. 2015. Sociální služby byly veřejně prezentované v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou, kdy se organizace aktivně podílela na programu akce (zajištění zapůjčení a předvedení gerontoobleku). Čestné uznání primátora za výjimečné zásluhy v péči o potřebné a lidský přístup při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Jablonecká pečovatelka 2015, získala pracovnice CSS. Srpen Od 1. 8. 2015 byly zavedeny na pracovišti Palackého konzultační hodiny vedoucí péče určené pro informování veřejnosti o pečovatelské službě. Září 14 pracovníků sociálních služeb získalo mezinárodní certifikát pohybové školy Viv−Arte - Kinestetická mobilizace Modul 1 a 2. Říjen Činnost organizace byla prezentována na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb pořádaným Libereckým krajem v prostorách Domu kultury v Liberci. Listopad V souladu s Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, došlo k navýšení platů pracovníků sociálních služeb. Prosinec Středisko osobní hygieny v ul. Novoveská bylo vybaveno novou sprchovací židlí Carino s nastavitelnou výškou pro komfortní poskytnutí ambulantních služeb v rámci pečovatelské služby. 1.1.2. Poslání pečovatelské služby Posláním Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je umožnit lidem, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu ztratili částečně nebo převážně soběstačnost či orientaci, aby mohli žít za pomoci pečovatelské služby a s pomocí rodiny takovým způsobem, na který byli dosud zvyklí, a umožnit těmto lidem pobyt ve vlastním domácím prostředí. Toto poslání je i veřejným závazkem organizace vůči společnosti a okruhu občanů, pro které je služba určena. 8 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.1.3. Kapacita a forma poskytování pečovatelské služby Forma: terénní - počet uživatelů 240 – jedná se o maximální denní kapacitu, ambulantní – počet uživatelů 3 – jedná se o maximální okamžitou kapacitu, kdy v jednom okamžiku mohou služeb dvou středisek osobní hygieny využívat tři uživatelé. V roce 2015 nebyl žádný zájemce o poskytování pečovatelských služeb odmítnut z kapacitních či jiných důvodů. 1.1.4. Okruh osob Senioři se sníženou soběstačností a osoby nad 19 let věku se zdravotním postižením a jiným zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb a udržování domácnosti. 1.1.5. Místo a čas poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba terénní je poskytovaná v bytech zvláštního určení na území Jablonce nad Nisou, v ul. Palackého 4423/63, 4424/65, Novoveská 4505/5 a v domácnostech občanů na území města Jablonce nad Nisou a na území obcí přináležejících do správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonce nad Nisou na základě dohody mezi ředitelkou organizace a starosty obcí. Služba je poskytovaná od pondělí do pátku od 7.00 do 20.00 hodin, o víkendech a ve dnech pracovního klidu od 7.00 do 19.00 hodin. Pečovatelská služba ambulantní je poskytovaná ve dvou střediscích osobní hygieny (SOH). Prostory se nacházejí v domě s byty zvláštního určení v přízemí a v suterénu budovy Palackého 4423/63 v Jablonci nad Nisou a od června 2015 i v SOH v domě s byty zvláštního určení v I. patře v ul. Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou. Provozní doba pro ambulantní formu je stanovena od pondělí do pátku od 7.00 do 19.00 hodin. 1.1.6. Úhrady za poskytované úkony pečovatelské služby Organizace má zřizovatelem schválený Ceník úhrad za pečovatelské služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 391/2011 Sb.). Ceník, jehož účinnost byla stanovena od 1. 1. 2014, nedoznal v průběhu roku žádných změn. Neuhrazené platby V dubnu 2015 rada města schválila usnesením č. RM/129/2015 odpis pohledávky za zesnulou uživatelku, které byly poskytnuty v roce 2014 sociální služby ve výši Kč 16 367,--, kdy důvodem bylo ukončené dědické řízení, neboť zůstavitelka nezanechala žádný majetek. Podíl obcí na financování pečovatelské služby Na financování pečovatelské služby (PS) se podílely obce přináležející do správního obvodu obce s rozšířenou působností pro statutární město Jablonec nad Nisou (Lučany nad Nisou, Rádlo, Maršovice, Nová Ves nad Nisou, Janov nad Nisou). Organizace má uzavřené s dotčenými obcemi Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a na základě předložené kalkulace obce přispívají na úhradu nákladů za základní činnosti vykazované v hodinové sazbě v rámci poskytované PS konkrétnímu obyvateli obce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2015 PS, se na financování služby podílely částkou Kč 33 679,--. 9 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.1.7. Ceník úhrad za úkony pečovatelské služby Účinnost od 1. 1. 2014, schválený Radou města Jablonec nad Nisou usnesením č. RM/310/2013 ze dne 7. 11. 2013. 1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby Úkon Popis 1. Základní sociální poradenství 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 3. Ambulantní služby – pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu ve Středisku osobní hygieny (SOH) 4. Poskytnutí stravy bezplatné - 5. Zajištění chodu domácnosti 7. Praní a žehlení ložního či osobního prádla 8. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc a podpora při podávání jídla, pití pomoc při oblékání a svlékání pomoc při prostorové orientaci pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík osobní hygiena na lůžku či u umyvadla, celková koupel v domácnosti výměna inkontinenčních pomůcek prevence opruzenin a proleženin pomoc při základní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC celková koupel (vana, sprcha) prevence opruzenin a proleženin pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při použití WC 110,-- Kč/hod. pomoc a podpora při zajištění jídla a pití podání jídla a pití 120,-- Kč/hod. - dovoz, případně donáška obědů včetně přihlášení a odhlášení - dovoz nebo donáška dalšího jídla do stejné domácnosti (max. 2 jídla) běžný úklid a údržba domácnosti údržba domácích spotřebičů pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti donáška vody, topení v kamnech včetně donášky topiva nákupy a pochůzky - 6. Nákupy Výše úhrady - 110,-- Kč/hod. 110,-- Kč/hod. 25,-- Kč/úkon 0,-- Kč/úkon 120,-- Kč/hod. 120,-- Kč/hod. - velký nákup přesahující 7 kg, nebo nákup ošacení, vybavení domácnosti, a průmyslového zboží - praní a žehlení prádla 60,-- Kč/1 kg - žehlení prádla (bez praní) 25,-- Kč/1 kg - doprovázení dětí do školy, školského zřízení, k lékaři a doprovázení zpět doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět - 10 110,-- Kč/úkon 120,-- Kč/hod. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 2. Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby Úkon 9. Zapůjčení jídlonosičů Popis - zapůjčení jídlonosiče včetně jeho přemývání v myčce - 10. Dohledy - zapůjčení elektrického spotřebiče v majetku organizace (vysavače, vysoušeče vlasů, žehličky apod.) při provádění úkonů pečovatelské služby v domácnosti uživatele dle potřeb uživatele 11. Pedikúra - v SOH nebo v domácnosti uživatele Výše úhrady 5,-- Kč/úkon 10,-- Kč/úkon 120,-- Kč/hod 140,-- Kč/úkon Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. Pokud má uživatel sjednanou službu na určitý termín a nechce ji z jakéhokoli důvodu využít, je povinen službu zrušit nejpozději do 15.00 hodin předcházejícího dne. V případě, že uživatel službu výše uvedeným způsobem neodhlásí, bude mu zaúčtován poplatek 60,- Kč za neodhlášenou návštěvu. Výjimkou je nenadálé zhoršení zdravotního stavu s následnou hospitalizací. Pečovatelská služba (základní činnosti) je poskytována v souladu s uvedenou legislativou bez úhrad těmto osobám: rodinám, ve kterých se narodily 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno § 17 odst. 1 zákona 87/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v bodech 1 až 4 starším 70 let. V průběhu roku 2015 organizace poskytovala bezplatnou péči v základních činnostech pečovatelské služby třem uživatelům, na něž se vztahuje § 75 zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, v celkové výši Kč 7 371,--. 11 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.1.8. Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2015 Pečovatelská služba Dlouhodobé a strategické cíle jsou vyhodnocovány a plněny průběžně. Cíle krátkodobé 1. Cíleně informovat uživatele a veřejnost o organizaci a o poskytovaných v horizontu do 1 službách pomocí telefonních aplikací a QR kódu. roku 2. Provádět vnitřní kontroly kvality postupů v praxi na úseku pečovatelské služby. 3. Zajistit stáže zaměstnanců a výměnu zkušeností u jiných poskytovatelů služeb. 4. Zajistit spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví města při podepisování smluv o poskytování sociálních služeb u uživatelů, kteří nejsou schopni sami jednat za sebe a nemají určeného zákonného zástupce. 5. Organizačně zajistit tzv. „Kulatý stůl“ poskytovatelů zdravotních služeb, pečovatelských služeb, laické i odborné veřejnosti na místní úrovni. 1. Byly vydány nové propagační materiály (brožura, letáky), jež jsou opatřeny Vyhodnocení QR kódem. QR kód je umístěn ve veřejných prostorách v sídle organizace, na webových stránkách organizace a v rámci městského informačního a orientačního systému. Cíl byl splněn. 2. V průběhu roku proběhly vnitřní kontroly pracovních postupů v praxi ze strany vedoucí péče. Tento cíl je plněn průběžně a bude zahrnut i do cílů pro další období. 3. Vedoucí péče a zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku se zúčastnili jednodenní stáže u dalšího poskytovatele sociálních služeb. Cíl je plněn částečně a bude zahrnut i do cílů pro další období. 4. Spolupracujeme se starosty obcí v rámci ORP, s nimiž máme uzavřenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, a se sociálním odborem Magistrátu města Jablonec nad Nisou, kdy vedoucí oddělení sociální péče eviduje smlouvy uživatelů, kteří evidentně nejsou schopni sami jednat za sebe z důvodu zdravotních a nemají ustanoveného opatrovníka (v roce 2015 se jednalo o 2 uživatele, z toho 1 uživatel je obyvatel Maršovic). Cíl je plněn. 5. Organizace se podílela na zajištění jednání u tzv. „Kulatého stolu“ – akce proběhla 22. 5. 2015 za účasti dalších poskytovatelů sociálních služeb, zdravotních služeb, zástupců statutárního města Jablonec nad Nisou, Libereckého kraje, odborníka na gerontologii a laické veřejnosti. Cíl byl splněn. 12 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.2. Odlehčovací služba V roce 2015, kdy zájem o odlehčovací službu (OS) měl i nadále vzrůstající trend, jsme se zaměřili především na vysokou kvalitu poskytování této služby tak, aby odpovídala potřebám i představám uživatelů a jejich rodinných příslušníků. To se týká zdokonalení techniky péče o osoby s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé fyzické osoby. Jednalo se především o bazální stimulaci a kinestetickou mobilizaci, kdy používání těchto technik bylo zaváděno do praxe v průběhu roku vyškolenými pracovníky sociální služby. Velká pozornost byla věnována terapeutické činnosti a aktivizaci uživatelů během pobytu na OS, což mělo velmi dobrý vliv na zlepšení motorických schopností i psychické pohody především u těch uživatelů, kteří byli bezprostředně před pobytem na OS dlouhodobě hospitalizováni. Prostory OS byly vybaveny dalšími pomůckami zvyšujícími komfort jak uživatelů, tak obslužného personálu. I v roce 2015 pokračovala spolupráce s obcemi Libereckého kraje a nově byly uzavřeny smlouvy o poskytování OS pro obyvatele Jeřmanic, Rychnova u Jablonce nad Nisou a Malé Skály. Zájem o OS byl i z jiných krajů (středočeského), tomuto požadavku však nebylo možné vyhovět vzhledem k okruhu osob, kterým je služba určena. 1.2.1. Změny v roce 2015 Duben Byla uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby pro obec Malá Skála. Byla provedena aktualizace dat odlehčovací služby do Základní sítě KÚLK. Byla zavedena prezentace služeb v rámci městského informačního a orientačního systému. Květen Byly vydány novelizované propagační materiály s informacemi o OS a opatřené QR kódem. Prostory OS byly vybaveny pomůckami usnadňujícími péči, tj. mobilní stolky k lůžku, katapult pro snadné zvedání ze židle, do koupelny byl instalován infrazářič, byl pořízen přenosný televizor na pokoj pro převážně ležící uživatele. Červen OS byla prezentována široké veřejnosti v rámci Dne zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou 10. 6. 2015. Byly zakoupeny kompenzační pomůcky – skládací chodítko a sedačka do sprchy. Srpen Byla upravena Vnitřní pravidla pro odlehčovací službu s účinností od 1. 8. 2015. Od 1. 8. 2015 byly zavedeny na pracovišti Novoveská konzultační hodiny vedoucí péče určené pro informování veřejnosti o OS. Okna na pokojích byla vybavena sítěmi proti hmyzu, byl zakoupen stojanový ventilátor a mobilní klimatizace k účinnému větrání pokojů a společných prostor. Září Byl vyčleněn pracovník sociální služby zajišťující aktivizaci uživatelů OS, kdy aktivizace probíhá cíleně dle stanoveného aktivizačního plánu. Říjen Byl aktualizovaný Provozní řád pobytové odlehčovací služby platný od 1. 10. 2015. V rámci „Týdne sociálních služeb“ byl dne 6. 10. 2015 uspořádán Den otevřených dveří na pracovišti OS. 13 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Byla uzavřena Smlouva o poskytování odlehčovací služby pro obec Jeřmanice a Smlouva o poskytování odlehčovací služby pro město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Prosinec Pracoviště OS bylo vybaveno dvěma polohovacími pojízdnými křesly určenými pro snadné přemístění uživatelů a pro jejich pohodlí. Pro uživatele, kteří mají problém s verbální komunikací, byla vytvořena tzv. komunikační karta pro usnadnění vzájemné komunikace uživatele s personálem. Na pracoviště byla instalována nástěnná orientační tabule pro umísťování aktuálních informací o pečujícím personálu, o sociálním pracovníkovi a vedoucích pracovnících péče, jež slouží k rychlé orientaci jak uživatelům, tak jejich rodinným příslušníkům. Stěny pokojů byly opatřeny ochrannými prvky Acrovyn proti oděru stěn u postelí. 1.2.2. Poslání odlehčovací služby Odlehčovací služba je časově omezená služba, kterou organizace poskytuje formou pobytové služby. Posláním odlehčovací služby i veřejným závazkem vůči společnosti a okruhu občanů, pro které je služba určena, je zastoupit pečujícího člena rodiny či osobu blízkou v péči o seniora, nebo osoby se zdravotním postižením nebo jiným zdravotním omezením a vytvořit mu tak čas pro odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení osobních záležitostí. Po tuto dobu zajistíme uživateli jak celodenní péči, tak bezpečné a příjemné prostředí s důrazem na udržení dobré psychické kondice a posilování a udržení jeho schopností a dovedností formou aktivizačních činností. Služba je prevencí dlouhodobých pobytových služeb. 1.2.3. Kapacita a forma poskytování odlehčovací služby Forma: Kapacita: Struktura: pobytová na dobu určitou – 3 měsíce v daném roce s možností prodloužení o další 3 měsíce v naléhavých případech a po schválení ředitelkou organizace 4 lůžka ve 3 pokojích 1x dvoulůžkový pokoj, 2x jednolůžkový pokoj V průběhu roku 2015 zájem o odlehčovací službu v některých exponovaných termínech převýšil kapacitní možnosti poskytovatele. Se všemi neuspokojenými zájemci bylo jednáno, a pokud to bylo možné, byl jim nabídnut jiný termín, případně byli ihned vyrozuměni, pokud se kapacita uvolnila. Počet neuspokojených žadatelů činil k 31. 12. 2015 11 osob z kapacitních důvodů, 1 osoba z důvodu bydliště ve Středočeském kraji, 3 žadatelé dle lékařského vyjádření trpěli Alzheimerovou chorobou a u 1 žadatele byla lékařem shledána potřeba trvalé zdravotní péče. Ze strany žadatelů bylo zrušeno 6 žádostí, a to především z důvodu odchodu žadatele do jiné sociální služby (ústavní péče), či z důvodu hospitalizace. 1.2.4. Okruh osob Senioři se sníženou soběstačností a osoby nad 19 let věku se zdravotním postižením a jiným zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zajišťování svých osobních potřeb. Služba je určená především pro obyvatele Jablonce nad Nisou, ale může být poskytnuta i ostatním občanům zejména Libereckého kraje, a to na základě 14 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 uzavřené dohody mezi starosty obcí a ředitelkou organizace v souladu se zákonem o sociálních službách. 1.2.5. Místo a čas poskytování odlehčovací služby Služba je poskytovaná na pracovišti odlehčovací služby v domě s byty zvláštního určení v ul. Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou formou pobytovou, tj. 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Organizace nedisponuje uzavřeným oddělením, proto službu nelze poskytovat zájemcům s Alzheimerovou chorobou. 1.2.6. Úhrady za poskytované úkony odlehčovací služby Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 391/2011 Sb.). Ceník, jehož účinnost byla stanovena od 1. 1. 2014, nedoznal v průběhu roku žádných změn. Neuhrazené platby V prosinci 2015 byl s pozůstalou po zemřelé uživatelce, jíž byla v roce 2015 poskytnuta OS, písemně uzavřen splátkový kalendář na dlužnou částku Kč 29 866,--. Pozůstalá dluh uznala a splácí. Podíl obcí na financování OS Na financování OS se podílely některé obce Libereckého kraje (Smržovka, Jeřmanice, Lučany nad Nisou, Rychnov u Jablonce nad Nisou). CSS má uzavřené s dotčenými obcemi Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a na základě předložené kalkulace obce přispívají na úhradu nákladů za základní činnosti vykazované v hodinové sazbě v rámci poskytované sociální služby konkrétnímu obyvateli obce v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Obce, jejímž obyvatelům byla poskytnuta v roce 2015 OS, se na financování služby podílely částkou Kč 31 299,--. Odlehčovací služba 15 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.2.7. Ceník úhrad za úkony odlehčovací služby Účinnost od 1. 1. 2014, schválený Radou města Jablonec nad Nisou, usnesením č. RM/310/2013 ze dne 7. 11. 2013. 1. Základní činnosti při poskytování odlehčovací služby Úkon Popis 1. Základní sociální poradenství 2. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu bezplatné - 3. Pomoc při osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - 4. Poskytnutí stravy - 5. Pomoc při přípravě stravy - 6. Poskytnutí ubytování - 7. Kontakt se společenským prostředím - - 8. Sociálně terapeutická činnost - 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí - 10. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Výše úhrady - pomoc a podpora při podávání jídla, pití pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při úkonech osobní hygieny výměna inkontinenčních pomůcek prevence opruzenin a proleženin pomoc při základní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (celodenní strava) strava přiměřená době poskytování služby ubytování a úklid, praní ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 110,-- Kč/hod. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob rozvoj nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 120,-- Kč/hod. 110,-- Kč/hod. 160,-- Kč/den 120,-- Kč/hod. 200,-- Kč/den 120,-- Kč/hod. 120,-- Kč/hod. 120,-- Kč/hod. 2. Fakultativní činnosti při poskytování odlehčovací služby 11. Pedikúra 140,-- Kč/úkon 12. Nákupy 120,-- Kč/hod. - potraviny - hygienické potřeby Fakultativní činnosti lze poskytnout pouze při využívání základních činností. 16 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.2.8. Vyhodnocení plnění cílů stanovených pro rok 2015 Odlehčovací služba Dlouhodobé a Jsou plněny průběžně a jejich plnění je pravidelně vyhodnocováno na strategické pracovních poradách. Cíle krátkodobé 1 Zajistit rozdělení kompetencí týmu a zavádění jednotlivých ošetřovatelských v horizontu do 1 metod do praxe (bazální stimulace, kinestetická mobilizace…). roku 2. Soustavně sledovat požadavky uživatelů na služby, odbourat komunikační bariéry. 3. Zvýšit kvalitu služby vedením záznamů o průběhu poskytování služby se zaměřením na zásady výživy, potřeby dietního stravování a pitného režimu, vnitřní kontrolou pečovatelské dokumentace a monitoringem předávání služeb. 4. Zkvalitnit komunikaci s rodinnými příslušníky, získat zpětnou vazbu hodnocením služby z vnějšku pomocí dotazníků pro rodiny. 5. Dovybavit prostory OS a zpříjemnit prostředí pro uživatele. 6. Upravit zázemí pro pečovatelky OS. 1. Máme 5 pracovníků, kteří absolvovali základní kurz bazální stimulace Vyhodnocení a 15 pracovníků absolvovalo kurz Kinestetické mobilizace, kdy nové metody jsou zaváděny do běžné praxe v péči o uživatele OS. Cíl je plněn. 2. Požadavky uživatelů na služby jsou sledovány v rámci pravidelných individuálních pohovorů. Komunikační bariéry jsou postupně odbourávány používáním komunikační karty, v prostorách OS byly instalovány informační tabule pro umisťování aktuálních informací a o pečujícím personálu, informace jsou umístěny i na přenosném tabletu, pečovatelky nosí jmenovky. Aktualizován předpis Systém předávání informací Cíl byl splněn. 3. Záznamy o průběhu služby u jednotlivých uživatelů jsou vedeny, je sledován a zaznamenáván pitný režim uživatele, záznamy jsou kontrolovány sociálním pracovníkem a o kontrolách jsou vedeny zápisy. Cíl je plněn. 4. S rodinnými příslušníky uživatelů je průběžně jednáno, jsou jim poskytovány informace o uživateli v případě naléhavé potřeby (náhlé zhoršení stavu apod.), rodinám je poskytována podpora a základní sociální poradenství ze strany sociálního pracovníka a pečujícího personálu. Byly zavedeny pravidelné konzultační hodiny pro veřejnost 1x týdně. Cíl je plněn. 5. Prostory OS byly vybaveny dvěma kolečkovými polohovacími křesly pro zvýšení komfortu a pohodlí uživatelů (umožňuje odpočinek, přesun uživatele i mimo prostory OS) a dalšími zařizovacími předměty, jako např. účinný větrák, klimatizace, sítě do oken, topné těleso do koupelny, nerezový vozík na převoz špinavého prádla, odšťavňovač, kompenzační pomůcky pro usnadnění péče apod. Cíl byl splněn. 6. Zázemí pro pečovatelky a sociální pracovnici OS bylo upravena z bývalé kanceláře vedoucí péče. Cíl byl splněn. 17 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.3. Vzdělávání pracovníků Organizace se soustředila na zvyšování kvalifikace vedoucích pracovníků sociálních služeb, sociálních pracovníků a pracovníků sociálních služeb, a to především formou kurzů s akreditovaným programem. V roce 2015 bylo preferováno zařazení pracovníků do kurzů zaměřených na mezinárodně uznávané ošetřovatelské metody, jako je bazální stimulace, kinestetická mobilizace a na kurzy komunikace s uživateli se specifickými potřebami, tj. např. uživatelé se symptomy demence. Náklady vynaložené na zajištění kurzů s akreditovaným programem, účasti na odborných konferencích, supervizích a dalších odborných školeních, činily celkem Kč 171 418,--, z toho pro pečovatelskou službu Kč 143 311,-- a pro odlehčovací službu Kč 28 107,--. Pracovníci sociálních služeb absolvovali 1016 hodin ve vzdělávacích programech, z toho 925 hodin v kurzech s akreditovaným programem v návaznosti na povinnost vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Průměrně činil počet vzdělávacích hodin na 1 pracovníka 29 hodin. Kromě vzdělávacího programu absolvovali pracovníci 150 hodin supervizí jak individuálních, tak skupinových. 1.4. Prádelenský provoz V suterénu budovy Palackého 4423/65 a v suterénu budovy Novoveská 4505/5 v Jablonci nad Nisou jsou umístěny prádelny organizace. Prádelny jsou rozdělené na čistou a špinavou zónu a při manipulaci s prádlem se postupuje dle Provozního řádu prádelny. Prádelny jsou vybaveny 10 pračkami s kapacitou až 8 kg prádla, 2 pračkami s kapacitou do 5 kg prádla, 2 sušičkami, 2 balicími stroji na balení čistého prádla. V tzv. čisté zóně jsou umístěny regály na čisté prádlo, v každé žehlírně jsou žehlící lisy, žehličky a žehlící pulty. K prádelenskému provozu patří sklad a třídírna špinavého prádla, mezisklad pracích prostředků a místnosti pro sušení vypraného prádla. V prádelnách se pere prádlo pro uživatele pečovatelské služby, odlehčovací služby a dále prádlo zaměstnanecké. Používáme kvalitní prací prostředky s dezinfekčními účinky, s hypoalergenními účinky, aviváže, škroby apod. Porovnání množství vypraného prádla po měsících v letech 2013 - 2015 500 kg 400 300 2013 2014 2015 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 měsíc 18 8 9 10 11 12 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.5. Statistika Srovnání výnosů za poskytnuté sociální služby v letech 2010 až 2015 v Kč Pečovatelská služba Odlehčovací služba Sociální služby Rok (PS) (OS) celkem 2011 2 249 855,-2 249 855,-2012 2 775 170,-2 697 190,-77 980,-2013 2 979 146,-2 556 596,-422 550,-2014 2 972 347,-2 392 391,-579 956,-2015 2 451 788,-755 090,-3 206 878,-- tržba za služby po měsících v tis. Kč Celkové tržby za rok 2015 v porovnání s rokem 2014 zaznamenaly výrazný nárůst, a to v obou službách, tj. jak v pečovatelské službě, tak v odlehčovací službě, přestože ve IV. čtvrtletí došlo k poklesu počtu uživatelů pečovatelské služby, kdy se projevilo navýšení kapacity v nově otevíraných pobytových zařízeních v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Uplatňuje se strategie organizace z minulých let - poskytovat služby formou terénní i uživatelům s vysokou mírou závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Také u odlehčovací služby došlo k výraznému navýšení tržeb, kdy tato služba vešla do povědomí veřejnosti. Služba se osvědčila a je významnou a důležitou součástí nabídky sociálních služeb v regionu, kdy odlehčuje především pečujícím, kteří na přechodnou dobu potřebují umístit svého blízkého v zařízení s 24 hodinovou péčí. Do tržeb pečovatelské služby není zahrnuta péče poskytnutá uživatelům, kterým byla ze zákona poskytována bezplatná sociální péče, v celkovém objemu 7 tis. Kč. Porovnání celkových měsíčních tržeb 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen 2015 252 249 286 285 304 276 293 274 246 253 256 233 2014 250 230 250 253 237 235 255 238 245 283 249 247 2013 242 212 233 244 277 231 265 258 238 279 266 234 19 listopad prosinec Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Skladbu tržeb z odlehčovací a pečovatelské služby v jednotlivých týdnech roku 2015 lépe popisuje následující graf. Vývoj týdenních tržeb z pečovatelské a odlehčovací služby v roce 2015 80 000 70 000 Kč za týden 60 000 Odlehčovací sl. 50 000 Pečovatelská sl. 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 týden Klub seniorů Palackého 20 31 34 37 40 43 46 49 52 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.5.1. Statistika úkonů pečovatelské služby za rok 2015 V průběhu roku 2015 využilo pečovatelskou službu 255 uživatelů, tj. těch, u kterých byl proveden některý ze základních úkonů PS. V roce 2015 organizace prostřednictvím svých zaměstnanců v rámci poskytování terénní i ambulantní PS vykonala: 20 433 hodin v přímé obslužné péči, vyprala a vyžehlila 3 412 kg osobního a ložního prádla, dovezla a donesla 8 882 obědů, uskutečnila 59 912 návštěv v rámci terénní služby. Porovnání úkonů PS dle využití v % Zajištění chodu domácnosti 10% 4% Pomoc při osobní hygieně 22% 7% 8% 18% 9% 10% 12% Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Poskytnutí stravy - pomoc a podpora při přípravě jídla a pití Poskytnutí stravy - dovoz Praní a žehlení ložního či osobního prádla Nákupy a pochůzky Dohledy dle potřeb uživatele Ostatní Ze skladby úkonů pečovatelské služby dle % jejich využití je zřejmé, že činnost organizace probíhá v širokém spektru úkonů. Rozvoj zaznamenaly v roce 2015 především úkony „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Zajištění chodu domácnosti“. Pokles zaznamenaly „Dohledy dle potřeb uživatele“ a „Poskytnutí stravy – dovoz“, což koresponduje s požadavky současné legislativy na omezování služeb, které si mohou uživatelé zajistit z komerčních zdrojů. 21 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.5.2. Statistika úkonů odlehčovací služby za rok 2015 V roce 2015 organizace prostřednictvím odlehčovací služby vykonala: 3 460 hodin v přímé obslužné péči, uskutečnila 13 027 kontaktů, poskytla 1 060 dnů ubytování. svých zaměstnanců v rámci poskytování Porovnání úkonů OS dle využití v % Poskytnutí ubytování 9% 6% 28% Poskytnutí stravy 9% Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 9% 17% Pomoc při osobní hygieně 22% Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ostatní Ze skladby úkonů odlehčovací služby dle % jejich využití je zřejmé, že po základních úkonech „Poskytnutí ubytování“ a „Poskytnutí stravy“ jsou nejvyužívanějšími úkony „Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu“ a „Pomoc při osobní hygieně“. Velký rozvoj zaznamenaly v roce 2015 úkony „Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím“ a „Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“, v důsledku zřízení pozice instruktora aktivizačních činností, který jmenované úkony plánuje a realizuje. V roce 2015 využilo odlehčovací služby 30 uživatelů, celkem se jednalo o 40 pobytů, kdy někteří uživatelé pobyt opakovali v průběhu roku, a průměrná délka pobytu na 1 uživatele činila 36 dnů. 22 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 1.6. Vyhodnocení názorů, připomínek a stížností Stížností uživatelů V závěru roku 2015 byla podána 1 písemná stížnost na postup pečovatelky při poskytování úkonu pečovatelské služby uživatelce, kdy stížnost podala dcera uživatelky. Stížnost byla prošetřena vedoucími pracovníky péče a byla shledána jako oprávněná. Stěžovatelka obdržela písemnou odpověď ve stanovené lhůtě a stěžovatelka se způsobem vyřízení stížnosti vyslovila písemný souhlas. Ze strany vedení organizace byla stanovena opatření k zamezení opakování nesprávného postupu s následnými termíny plnění a kontroly dodržování daných opatření. V rámci odlehčovací služby nebyla podána v roce 2015 žádná stížnost. Připomínky a názory uživatelů byly zjišťovány jak v rámci individuálních pohovorů s uživateli, tak prostřednictvím dotazníkových šetření. V pečovatelské službě byl dotazník zaměřený na kvalitu stravy a způsob dodání stravy, v odlehčovací službě bylo dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů s péčí o ně. Závěry byly analyzovány a z obou šetření vyplynulo, že celková spokojenost uživatelů s poskytovanými sociálními službami je hodnocena dobře. V průběhu roku byla spokojenost uživatelů či rodinných příslušníků vyjádřena i formou písemných poděkování a vyjádření spokojenosti s poskytovanými službami. V rámci pečovatelské služby jsme obdrželi 6 písemných poděkování a v rámci poskytování odlehčovací služby 6 písemných poděkování. Knihovna Novoveská 23 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 2. Volnočasové aktivity Snahou CSS v roce 2015 bylo zpopularizovat téma stárnutí, zvýšit informovanost seniorů a zlepšit jejich dovednosti s moderní technikou, zejména s počítači a tablety. Podporovali jsme jednotlivce i skupiny seniorů a poskytovali jsme praktické rady v oblasti práva, bezpečnosti a životního stylu. Využili jsme celoživotních zkušeností seniorů a nápadů přímo od seniorů tak, aby uplatnili svůj potenciál, vyzkoušeli si něco nového, popřípadě pokračovali v činnosti, které se věnovali v aktivním věku. Během roku byl prostor na akce zažité, opakující se a zároveň však na akce nové, které daly vzniknout novým tradicím. Obecně byl návrat k tradicím nosným pilířem volnočasových aktivit seniorů v roce 2015. K pohybovým aktivitám přibyla nová, a to taneční skupina Šarm. Dobrým obrazem všech aktivit byl fakt, že poptávka mnohdy převyšovala možnou kapacitu daných akcí. Klubová činnost K celému výčtu aktivit je nutné připočítat jeden z hlavních cílů – samotné setkávání seniorů a trávení volného času mezi aktivními vrstevníky, zapojení se do aktuálního dění, vytváření nových sociálních vazeb a upevňování vztahů s přáteli a sousedy, což platí hlavně pro klubová setkávání. Klub seniorů (KS) Palackého byl upravený a vybavený novým nábytkem a v klubu seniorů Novoveská byla upravena knihovna. Pod hlavičkou CSS funguje nebo spolupracuje celkem 9 klubů seniorů a Svaz důchodců ČR. V roce 2015 se připojil klub seniorů TJ Kardio a také Klub seniorek při Českém svazu žen ČR. Zástupci obou klubů byli přizváni do Rady starších. Jedná se o poradní orgán ředitelky CSS, hájící zájmy seniorů v Jablonci nad Nisou, zapojuje seniory do aktivního života nejen ve městě a koordinuje aktivity pro seniory. Pravidelných jednání Rady starších se účastnili zástupci vedení města. Předávání informací mezi seniory bylo prioritou organizace, informace byly měsíčně prezentované na stránce Senior plus v Jabloneckém měsíčníku. O klubech je nutné hovořit jako o volných společenstvích, která může navštívit každý senior. Název klubu Klub jabloneckých seniorů KS Novoveská KS Palackého KS Boženka KS Opletalka KS Kokonín SD ČR Dia-club senior KS TJ Kardio KS při ČSŽ Kontaktní osoba Blanka Svobodová Květa Čílová Hilda Justová Věra Tesařová Lidmila Hovorková Květa Novotná, Edeltraut Havlová Ludmila Caránková Hana Korcinová Karel Křivánek Jana Herkommerová 24 Počet členů 50 35 25 20 10 15 140 35 30 50 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 2.1. Seznam volnočasových aktivit Pravidelné aktivity: Taneční odpoledne – Tančírna, Jizerské trio, Muzikorelaxace Pěvecké sbory – Izerína, Radost Herní dopoledne Kuželky, cvičení v bazénu Akademie seniorů Jablonecký škrpál, Nordic Walking Kluby – Zdravotní cvičení s Hankou, pravidelná klubová setkání Nejsme tady náhodou – Roman Hampacher Literární kavárna Kurzy – PC, jazyky – Nj, Aj, Fj, Šj, trénování paměti Turnaje (šipky, kuželky, petanque, minigolf, ping-pong) Rada starších Plánované aktivity: Leden 2015 Novoroční vejšlap Novoroční setkání s hudbou Setkání s prof. Illnerovou Kluby – novoroční setkání, „Z historie francovky“ Cestujeme po Evropě – Anglie a Skotsko Únor 2015 Historická módní přehlídka Kluby – masopustní veselice, Z historie punčoch, Výtvarný klub – exkurze do papírny Taneční odpoledne s Valdštejnkou Březen 2015 Fialkový bál Národní týden trénování paměti – osvětová přednáška Jarní hop v Předláncích Potravinová sbírka pro Naději Jarní výzdoba Pomlázka se čepejří – komponovaný pořad Kluby – Matylda a Tylda, Žena květina (akce k MDŽ) – pásmo poezie, prózy a hudby Duben 2015 Kluby – „Vejce v kuchyni“ Cestujeme po Evropě – Řecko Zahájení Jabloneckého škrpálu Jablonecká šipka Květen 2015 Kluby: Prstem po mapě – Skotsko, Odpoledne s písničkou, Rozhledny Libereckého kraje, Májové odpoledne Setkání s MUDr. Zdeněk Kalvachem 25 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Červen 2015 Zpívání v zahradách – Izerína na Sychrově Klobouková slavnost Kluby: Sidonie Nádherná, Tísňová péče – Anděl strážný s pohotovostní službou ČČK, Cestování za poznáním – Oybin Koncert proti násilí na seniorech Červenec, Srpen 2015 Tábor pro seniory Kluby – zahradní grilování, promítání fotek, Frýdlantský jazz Exkurze do Poslanecké sněmovny a plavba lodí Září 2015 Frýdlantské dožínky Cestování za poznáním – Kuks Seniorská míle Cestujeme po Evropě – Maďarsko Kluby – odpoledne s písničkou, Levandulová, Čas dožínek Říjen 2015 Týden seniorů – Zelobraní Orientační pochod po Frýdlantu Den otevřených dveří Beseda – Domácí násilí a týrání páchané na seniorech Seniorská štafeta Taneční odpoledne s Valdštejnkou Koncert u příležitosti Dne vzniku samostatného Československého státu Cestování – položení kytice k pomníku T. G. Masaryka – Praha Kluby – odpoledne s písničkou, cestování po mapě – Maďarsko, Zdravý životní styl – beseda s kosmetičkou Listopad 2015 Soustředění Izerína Ples ČČK a spolupráce na přípravách Příprava na vánoční pečení a pečení cukroví Vánoční výzdoba Společně nejen na jevišti – taneční skupina Šarm Kluby: hudební odpoledne, přednáška Bezpečné stáří, Martinské odpoledne Kateřinská zástěrková zábava, beseda – aloe, vánoční dílna Prosinec 2015 Setkání s anděly Silvestr před silvestrem Kluby – adventní setkání 26 10 1x týdně celoročně 1x týdně 1x za rok 2-3x za rok 10 měsíců, 1x týdně 9 měsíců, 1x do měsíce 1x do rok 2x-4x za měsíc Herní dopoledne Izerína Beseda s osobností prof.Illnerová Cest.po Evropě Kuželky Jizerské trio Histor.m odní přehlídka Nordic Walking 10 lekcí, 1 lekce = 90 min 5 lekcí, 1 lekce = 90 min 10 lekcí, 1 lekce = 90 min 5 lekcí, 1 lekce = 90 min 5 lekcí, 1 lekce = 90 min PC začátečníci PC začátečníci opakovací PC m írně pokročilí Práce s tabletem začátečníci Práce s tabletem m írně pokročilí 27 50 60 90 40 50 90 1x týdně/10 lekcí 1x týdně/10 lekcí 1x týdně/10 lekcí 1x týdně/10 lekcí 1x za rok 1x za rok 2x za rok/2 semestry 1x za rok 1x za rok 1x týdně duben-listopad 1x ročně 10-11 pochodů, duben až říjen 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 1x ročně 2x ročně 1x ročně 2x ročně 1x ročně 1x za 2 roky FJ m írně pokročilí AJ začátečníci AJ m írně pokročilí ŠJ začátečníci Fialkový bál Osvětová přednáška Akadem ie seniorů Velikonoční potrav.sbírka Pom lázka se čepejří Pétanque Jablonecká šipka Jablonecký škrpál Beseda s osobn.MUDr.Kalvach Zpívání v zahradách Klobouk.slavnost PS + výlet parníkem Praha Seniorská m íle Zelobraní KUKS Orientační pochod Frýdlant Beseda ŽIVOT90 Koncert k st.sv. Praha - pom ník T.G.M. Izerína - soustředění Zdobení SD Příprava a pečení cukroví Setkání s anděly Silvestr před silvestrem 90 90 6, 6 10 30 50 25 20 50 60 25 12 60 40 60 90 12 12 12 12 12 6, 6 42 29 dárců 33 45 76 10 8 8 10, 9, 11 11, 10, 10 10, 9, 11 12 12 10 lekcí, 1 lekce = 60 min. 3, 3, 4, 5 10 lekcí, 1 lekce = 60 min. 4 10 lekcí, 1 lekce = 60 min. 5 NJ konverzace 10 lekcí, 1 lekce 60 min Boženka 8 4 8 11, 11 12, 12 12, 12, 12 10, 12 32 20, 21, 20, 22, 19 24, 21, 23, 22, 15 22, 26, 23, 25 11, 10, 8 NJ m írně pokročilí 10 lekcí, 1 lekce 60 min Palackého 12 15 15 12, 12 8, 8 90 35 21, 18, 19, 21 22, 25, 20 25, 26, 23, 20 8, 6, 9, 9 březen NJ začátečníci 10 lekcí, 1 lekce 60 min Novoveská 23, 21, 22 28 90 25, 20, 21, 22 22, 27, 23, 23 12, 9, 7, 10 90 únor 10-12/10-12 5 lekcí, 1 lekce 120 min CSS m írně pokročilí 10 10 12 12 12 12 25 20 40 90 30 15 15 50 leden Jazykové kurzy 5 lekcí, 1 lekce 120 min CSS začátečníci Trénování pam ěti 5 lekcí, 1 lekce = 90 min poradna Kurzy ICT 90 1x týdně celoročně Tančírna 90 1x za rok Novor.setk.s hudbou 30 Kapacita akce 1x za rok Četnost 31 25 15, 10, 9 31, 31, 31 8, 9, 5, 8, 7 8, 7, 6, 9, 9 9, 8, 5, 7, 6 10, 10, 10 8, 7, 8 11, 9, 10 5, 3, 5 6, 8, 8, 9 9, 10, 8, 7 11, 11, 9, 9, 9, 10, 8 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 9, 9, 11 38 20, 21, 22 40 23, 24, 21 19, 22, 26, 24 9, 11, 11 duben 70 43, 36 14, 10, 12 32, 29, 28, 30 5, 6, 6, 6 8, 7, 7, 7 7, 7, 5, 5 8, 9, 10, 11 7, 10, 7, 9 9, 10, 9, 9 5 5, 7, 7, 4 9, 8, 8, 9 10 10, 9, 8, 9, 10 9 12, 12, 12, 10, 11, 11, 11 11, 7, 10 31 22, 23, 18, 20 23, 21, 21, 22 20, 21, 23, 26 7, 6, 6 květen 27 87 24+26 37 17, 15, 13 7 8 10, 9, 10, 10 10, 10, 11, 10 11, 9, 7, 14 40 18, 17 23, 21, 23, 20 26, 27, 25, 21 10, 8 červen 4, 9 24 9, 2 srpen 22, 34 60 43, 46 10, 14, 12 9, 12, 10, 11, 11 5, 6, 6, 6 7, 3 červenec Skutečnost 16 41, 39 10, 11, 9 38, 33 5 10, 7 9 10, 10, 10 12, 12, 12 4 18, 13, 16 46 24, 22, 24 26, 25 6, 10 září 47 90 60 16 48 90 12, 8, 11, 14 35, 32 5, 9, 8, 8, 9 11, 12, 12, 12, 8 11, 8, 9, 8 10, 12, 12, 12 8, 10, 10, 7 5, 6, 5, 6, 6 10, 12, 10 9, 7, 8, 9, 9, 8, 8, 7, 9 10, 10, 10, 10, 10 9, 10 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12 6, 5 32 18, 21, 21, 13 25, 23, 24, 23 24, 23, 26, 26, 25 9, 12, 10, 11 říjen 36 20, 27 22, 24 24, 26, 23 prosinec 6, 6 18 28 11, 10, 8 34, 34, 32, 37 9, 7, 9, 7 9, 9, 9, 9 8, 6, 7, 7, 8 12, 12, 12, 12, 12 6, 9, 9, 9, 9 6, 7, 5, 7 9, 11, 12, 11 90 90 9 11 7 12 9 12 12, 10, 11, 12, 12, 11, 12, 12 10, 12 12, 12, 12, 12, 12 12, 12, 12, 12, 11 5, 6 29 22, 23, 22, 25, 22 26, 24, 26 22, 25, 26, 24 11, 9, 9, 11 listopad 2.2. Novoroční vejšlap Akce 2015 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Statistika volnočasových aktivit Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 3. Spolkový dům Spolkový dům slouží jako zázemí pro neziskové organizace, zejména sociálního charakteru, spolky a jako zázemí pro vzdělávací, pohybové a společenské aktivity pro seniorskou veřejnost. Všechny prostory jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem a technikou jak výpočetní, tak audiovizuální. Provozní doba spolkového domu je stanovena v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 hodin, dále dle dohody do 20.00 hodin a ve dnech pracovního volna dle dohody. Organizace sídlící ve spolkovém domě Centra sociálních služeb Rytmus Liberec, o.p.s. Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou NADĚJE Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. Déčko Liberec z.s. FOKUS Liberec, o.p.s. Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub Jablonec nad Nisou CSS uzavřelo v roce 2015 v rámci hlavní činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor s těmito neziskovými organizacemi Křesťanský sbor Dobrá zpráva FOKUS Liberec, o.p.s. Rodina 24 z.ú. Správa uprchlických zařízení MVČR/CPIC Hudební spolek V českém znění z Frýdštejna Oblastní spolek ČČK, pobočný spolek Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s. NADĚJE Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou FOTOKLUB NEKRAS Jablonec nad Nisou Dobrá rodina, o.p.s. Jablíčko – centrum pro rodinu, z.s. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, p.o. ZO odborového svazu KOVO Autobrzdy Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, pobočný spolek Jablonecký spolek onkologických pacientů JAKOP Vodní záchranná služba ČČK Jablonec nad Nisou Krajská organizace ČSŽ Liberecký kraj Roska Jablonec n. N., region. org. Unie Roska v ČR Rytmus Liberec, o.p.s. Celkové výnosy z pronájmů v rámci hlavní činnosti dosáhly v roce 2015 výše Kč 268 672,--. Z toho činily krátkodobé pronájmy Kč 181 847,-- a dlouhodobé pronájmy Kč 86 825,--. V průběhu roku byly zahájeny opravy oplocení a brány vnitrobloku, fasády, hlavního schodiště a zabezpečení objektu. 28 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 4. Doplňková činnost Doplňkovou činností organizace v roce 2015 bylo především krátkodobé pronajímání nebytových prostor. Organizace disponuje celkem pěti nebytovými prostory s následující kapacitou a cenou: Nebytový prostor Velký sál Malý sál Učebna PC Cvičebna Konzultační místnost Kapacita 80 35 40 20 10 Cena v Kč 600 - 1000 300 350 220 100 CSS uzavřelo v roce 2015 v rámci doplňkové činnosti krátkodobé smlouvy o pronájmu prostor s těmito komerčními subjekty Správní institut, s.r.o. Memory Training, s.r.o BDO Advisory s.r.o. Institut Bernarda Bolzana v.o.s. EDUCA, s.r.o Servier, s.r.ol Česká lékárnická komora Maruška Zdeněk Účetní poradenství pro VÚJ, Barbora Mašková Pfeifer Tomáš Ing. Radka Šlegrová Novotná AVON Dantem ČR Praha, a.s. Dražby CZ, s.r.o Mgr. Hocková Celkové výnosy z pronájmů v rámci doplňkové činnosti dosáhly výše Kč 150 925,--. Spolkový dům – velký sál 29 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 III. Hospodaření a ekonomické ukazatele 1. Zdroje financování Organizace se snaží o vícezdrojové financování, dominantní je příspěvek na provoz od zřizovatele a výnosy z vlastní činnosti. Dalšími zdroji jsou dotace KÚLK a příspěvky obcí. V roce 2015 se nám podařilo výrazně navýšit výnosy za poskytnuté služby. v Kč CIZÍ ZDROJE SMJN KÚLK ze zdrojů MPSV KÚLK fond obce (ORP Jablonec, kraj) Celkem VLASTNÍ ZDROJE z vlastní činnosti - příspěvek na provoz od zřizovatele - dotace na pečovatelskou a odlehčovací službu - dotační fond Libereckého kraje - příspěvek obcí za své občany 13 659 115,-2 170 000,-0,-64 978,-15 894 093,-- - za služby - z pronájmu - ostatní (nekrytí IF, finanční, pojistné plnění…) 3 206 878,-419 597,-656 583,-4 283 058,-- Celkem Zdroje financování v tis. Kč a % 65; 0% 2 170; 11% město Jablonec nad Nisou Z vlastní činnosti KÚLK ze zdrojů MPSV 4 283; 21% 13 659; 68% 30 obce ORP Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 2. Náklady dle činností Vyčíslení nákladů, výnosů a ztrát za jednotlivé činnosti Poskytování správcovské služby ke svěřenému majetku Pečovatelská služba Odlehčovací služba Činnost zaměřená na podporu seniorů, jejich volnočasových a zájmových aktivit v Kč Doplňková činnost pronájem nebytových prostor Celkem Náklady 1 726 713,75 12 488 032,49 3 291 466,06 2 578 530,44 68 067,79 20 152 810,53 Výnosy 1 716 713,75 12 478 032,49 3 281 466,06 2 546 800,96 154 137,38 20 177 150,64 1 366 551,53 7 710 888,30 2 077 225,51 2 504 449,66 0,00 13 659 115 z toho zřizovatel Hospodářský výsledek -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -31 729,48 86 069,59 24 340,11 3. Závazné ukazatele rozpočtu Mzdové prostředky Složka platu tis. Kč tarifní plat osobní příplatek příplatek za vedení příplatek za přesčas příplatek za so, ne a sv příplatek za noční práci odměny náhrady Celkem Skladba platů v % 9% 3% 4% 1% % 5 956 1 588 372 183 269 76 796 978 58,29% 15,54% 3,64% 1,79% 2,63% 0,74% 7,79% 9,57% 10 218 100,00% 10218 tarifní plat 8% osobní příplatek 2% příplatek za vedení 58% 15% příplatek za přesčas příplatek za so, ne a sv příplatek za noční práci odměny náhrady 31 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Energie Celkové náklady na energie byly zřizovatelem stanoveny na 940 tis. Kč. Do tohoto limitu byly k 31. 12. 2015 zúčtovány dohadné položky, které budou vypořádány po obdržení vyúčtování za rok 2015. Závazný ukazatel nebyl překročen. Opravy Náklady na opravy majetku dosáhly výše 614 tis. Kč. Jednalo se především o opravy aut, povrchu podlah v garážích, opravy v prostorách vnitrobloku spolkového domu, výměny lin a nástěnných ochranných prvků na pracovišti odlehčovací služby. Závazný ukazatel nebyl překročen. Drobný dlouhodobý majetek (DDM) Celkové náklady na nákup DDM dosáhly výše 698 tis. Kč. CSS se dlouhodobě zaměřuje na zkvalitnění poskytovaných služeb. Byl pořízen nový server, nakoupeno vybavení pro odlehčovací a pečovatelskou službu, byla obnovena výpočetní, zabezpečovací a komunikační technika. Byly pořízeny elektronické trezory na klíče a byl dovybaven velký sál spolkového domu. Závazný ukazatel nebyl překročen. Náklady na reprezentaci Náklady na reprezentaci byly rozpočtem stanoveny na 5 tis. Kč. Byly čerpány na drobné pohoštění a květiny. Závazný ukazatel nebyl překročen. Garáže 32 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 4. Závěrečný účet za rok 2015 Položka Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Smluvní pokuty a úroky z prodlení Výnosy z prodeje DHM čerpání fondů - RF - dary - fond odměn - nekrytí IF ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z přecenění realnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy dotace úřadu práce Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřiz. provozní - KÚLK - MPSV - KÚLK FON D VÝNOSY CELKEM Spotřeba materiálu - ostatní Předplatné časopisů, odborná literatura Ochranné pomůcky Pohonné hmoty DDHN M Vodné, stočné Teplo Plyn El. energie Opravy a udržování Cestovné zaměstnanců N áklady na reprezentaci N ákup služeb Mzdové náklady - hrubé mzdy OON - práce na dohody Ostatní sociální náklady - nemoc Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění Zákonné pojištění odpovědnosti Zákonné a jiné sociální náklady (FKSP,stravné,..) Jiné daně, poplatky pokuty a penále Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti Finanční náklady N áklady z vyřazených pohledávek Odpisy Prodaný DHM Hlavní činnost 3 206 878 268 672 6 836 Doplňková činnost 493 984 217 528 0 0 0 0 13 659 115 2 170 000 0 3 080 133 0 0 0 0 0 0 0 Celkem 3 206 878 419 597 6 836 0 0 0 497 064 217 661 0 0 0 0 13 659 115 2 170 000 0 20 023 013 154 138 20 177 151 1 035 17 58 230 695 153 327 262 195 611 16 4 1 349 10 183 346 60 2 550 918 42 355 2 138 18 16 493 NÁKLADY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 926 913 450 018 002 834 000 669 683 751 553 950 759 376 515 102 332 124 850 030 071 0 262 222 367 984 0 150 925 2 782 30 0 261 2 642 166 1 7 34 8 3 1 3 331 317 781 39 38 232 900 413 81 740 147 144 194 15 0 596 139 0 080 0 1 038 17 58 230 697 154 327 263 196 613 16 4 1 356 10 218 346 60 2 559 921 42 356 2 138 18 16 497 708 943 450 279 644 000 000 000 000 532 592 988 991 276 928 183 072 271 994 224 086 0 858 361 367 064 0 20 084 743 68 068 20 152 811 -61 730 86 070 24 340 Schválený příspěvek na provoz 13 659 115 Skutečně vyplacený příspěvek na provoz 13 659 115 Dotace KÚLK 0 Odvod z odpisů 0 Stav finančních prostředků k 31.12.2015: 942 493 z toho : Běžný účet 849 374 Běžný účet FKSP 57 013 Pokladna 36 106 Finanční a peněžní fondy k 31.12.2015: 114 337 Fond odměn 2 827 FKSP 60 381 Fond rezervní 43 306 Fond reprodukce majetku 7 823 33 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 5. Hospodářský výsledek Organizace v roce 2015 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem. Hospodářský výsledek roku 2015 ve výši Kč 24 340,11 odráží stabilní hospodaření organizace. Výnosy byly kladně ovlivněny zvýšením tržeb z poskytovaných sociálních služeb. Dalšími významnými zdroji bylo navýšení dotace Libereckého kraje ze zdrojů MPSV. Příspěvek na provoz od zřizovatele se oproti roku 2014 zvýšil o 376 tis. Kč. na zákonné navýšení tarifních složek platů. Zřizovatel poskytl CSS investiční dotaci ve výši 69 tis. Kč. V roce 2015 se organizace soustředila na obnovu vybavení organizace, a to s důrazem na kvalitu a hospodárnost poskytovaných služeb. Dále byly provedeny nutné opravy dlouhodobého majetku tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování. Organizace navrhne převést hospodářský výsledek do rezervního fondu. V Jablonci nad Nisou dne 18. 2. 2016 Vypracoval: Bc. Jan Holeček zástupce ředitele pro ekonomiku a správu majetku Přílohou Zprávy o činnosti je Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015. Pěvecký sbor Izerína 34 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 IV. Závěr Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. zaznamenala v průběhu roku 2015 změn několik a bez nadsázky lze říci, že velmi zásadních. V důsledku změny financování sociálních služeb přinesl rok 2015 zvýšení administrativy, ale i stanovení parametrů pro efektivní zajišťování péče ve vztahu na kvalitu služeb. Naším úkolem bylo stanovit si reálné cíle v krátkodobém i dlouhodobém horizontu a jejich naplňování pravidelně monitorovat, hledět vpřed a nedovolit vydat se na cestu zpátky. V průběhu roku se muselo vedení organizace vyrovnat s vysokou nemocností pracovníků, především pracovnic v přímé péči, která naštěstí nijak negativně neovlivnila kvantitu ani kvalitu poskytovaných sociálních služeb. V druhém pololetí došlo ke změně na pozici specialista pro volnočasové aktivity, vedoucí péče a její zástupkyně, v důsledku nově otevíraných pobytových zařízení v Jablonci nad Nisou a v Liberci i odchodu pracovníků v přímé péči. Tyto skutečnosti neměly vliv na kapacitu poskytovaných služeb, na celkové tržby za služby, ani nijak neovlivnily kvalitu našich služeb. Nicméně jakkoli byly uvedené změny zásadní, jsou již součástí historie Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Chci tímto vyjádřit uznání všem současným zaměstnancům za jejich příkladnou a obětavou práci a odhodlání plnit náročné úkoly. V celkovém pohledu se jednalo o uspokojivý rok a v konečném zúčtování jsme své cíle splnili. Poděkování patří zřizovateli statutárnímu městu Jablonec nad Nisou za vstřícnost a finanční příspěvek na provoz organizace. V roce 2015 byl Libereckým krajem finančně podpořen provoz sociálních služeb, za což děkujeme. V Jablonci nad Nisou dne 18. 2. 2016 Naděžda Jozífková, v.r. ředitelka Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. je držitelem dvou ocenění Čestného uznání Dobrá duše za činnost zaměřenou na zkvalitnění života seniorů Čestného uznání Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro seniory za komplexní přístup v péči a efektivní obhajobu jejich práv. 35 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. Emilie Floriánové 1736/8, 466 01 Jablonec nad Nisou IČ: 43256503 Příloha: Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2015 Zpráva je sestavena na základě povinností vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 5 a 18 ve znění pozdějších předpisů Činnost organizace v oblasti poskytování informací v roce 2015 Měsíc Počet podaných žádostí o informace Počet podaných stížností Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ředitelky Leden 0 0 0 Únor 0 0 0 Březen 0 0 0 Duben 0 0 0 Květen 0 0 0 Červen 0 0 0 Červenec 0 0 0 Srpen 0 0 0 Září 0 0 0 Říjen 1 0 0 Listopad 0 0 0 Prosinec 0 0 0 Celkem 1 0 0 36