zde ke stažení

kraie
Kraisk'ffiiadStiedoiesk6ho
Zborovsk611
15021 Praha5
Stejnopise./
SpZn:SZ-086907/2009/KUSK
l o^ausK
ij.,
006229/20
Zpriva o vfsledku piezkoumfni hospodaieniobce
TOCHOVICE
Ie:00243418
za rok 2009
Piezkoumdniseuskuteinilo ve dnech:
. 28.5.2010
. 18.12.2009
v,
na zAklad' zikona a. 420/2004Sb , o piezkoum6vfuihospodaienirizemnichsamospftivnych
obci.
svazl<tl
celk0a dobrovolnych
probdhlo
v sidleobee:
Piezkoum{ni
Piezkoumini rTkotrali:
- kontrolof poveigni iizenirn piezkoumiini:
- kontroloii:
Z{stupci obce:
;$iffi:jrt"r*
Dagmar Zeiskovi
Marie Formanovi
Cyril Kukla
Radek Waltei - starcsta
Rezovd- hlavniuaetni
' Marie
Marie Vestenicki - administrativni
pmcov ce
Piedmdt plezkoum6nije ramezen ustanovenimI 2 z|k ' 42012004Sb', o piezkoum6ni
celkt a dobrovolnychsvazkt obci'
hospodatinifzemnich samosprdLvnlich
Piezkoumini bylo \TkonrinovibErovfm zprisobem'piezkoumdvandobdobi r' 2009'
A. Piezkaumanepisemnosti
Rozpoitovt opatienl
obcedne 8-6-2009,d 2 schviileno
. rozpodto;eopatienia- I schvelenozastupitelstvem
doe30 122009
dne20.11 2009'd. 4 schv6leno
dn; 7.9.2009,4. 3 schv6leno
Pravidlarozpottovfho proYizoria
' schvrlenazastupitelstvem
obcedne8.12.2008
\"fhled
Rozpoitovi
. sestavenjna roky 2007 - 2010
Nivrh rozpoitu
. zveiejnEn
na uiednidesceod 19.122008do 4.1.2009
Schviletri rozpodet
. n6vrhrozpottu schvalenzastupitelstvemobcedae 5 1.2009jako schodkolt
Stanovenizivaznich ukazatelfi ziizenim organizacim
. pro piispdvkovouorganizaciZS a MS Tochovicezedne9 1'2009
Ztvireini irCet
a
obceprojednan
zast\tpitelstvem
' zveiejndnna riiedri desce-od
30 3 2009do 14.4.2009,
bezv'ihrad
hospodaienim
s ceiorodnim
schvilendne8.6.2009vyi6dienimsouhlasu
Hlavni kniha
(7"aobdobil'12/2009)
. ke dni 30.i 1.2009(zaobdobiI -11/2009)a ke dni 31.12.2009
Kniha odeslanichlaktur
. kedni 30.11.2009
Pokladtridoklad
zaobdobiod 1 9 2009do 30 9 2009,
. piijmovda vjdajovdpokladaidokiadyd.673
"/41
do 29.12.2009
d. 892- 966zaobdobiod3.12.2009
Uietni doklad
Ddetnidokladd-002002
. k termkrovandmu
vkladud. 35-4173230697/0100,
' k z:kladnimu
tdetni
udtud 522321110100, dokiadvd 299-314,d 001185bdzn6mu
001204,
381- 408
' k sosialnimufoldu a. lO'7'272'121110100,
udetnidokladyd 006055-006061
. k b6zndmu
00' ridetnidokladyd. 003013a 003014,
101
ridtu- sbftka8. 43-46A593026'1
a. 003020 003022
' k pokladnE
d. 890673- 890741,890892- 890966
Poktadnikniha (denik)
datudinil40 001,- Kd
. ke dni 18.1i.2009,zustatekpokladnthotovostik uvedendmu
datudinil 0'- Kd
. ke dni 29.I2.2009,zristatekpokladnihotovostik uvedendmu
ltuiha dosljch faktur
. kedni 11.12.2009
a kedni 28.12.2009
Odmdiov6nidleni zastupitelstva
' dle ridatnich iistin za oMobi derven- srpen2009
Itr\eoturnlsoupismajetkua zivazkli
. svdddicio proveieni fuzickd a dokladovdinventarizacemajetku a zdvazki obce ke dni
31.12.2009
Pfiloh& rozvahy
. kedni3l.12.2009
(zaobdobil-12/2009)
Vikaz pro hodnoceniplndni rozpodtu
".
122009(zaobdobi1-1212009)
t"ani:0.tt.ZOOS(zaobdobi1-11/2009)akedni31
faktura
. i.306 ze dtre7.120.2009
ve rysi 6.58i,- Kd za piibliZov6nidievav obecnimlese
. t. 321 ze dne 1.10.2009ve v]iii 14.000,-Ka za kanenick6prace- opravavedlejsiho
schodist6na hibitovd v Tochovicich
. d.403zedrle11.12.2009
derpadla
ve qisi 18.273,-Ka zamontAznAtokov€ho
. i,.405 ze dne 11.12.2009
Kd za provedenistavebnichpraci na kapli
ve viii 199.889,Tochovice
Iiitovf rozvrh
. platri pro rok 2009
EYidencemajetku
. vedenav inventumichknih6cha PC obce
Rozvaha
' ke dni 31.12.2009
(zaobdobil'12/2009)
Dohodao hmotneodpov6dnosti
. pi Marie Rezovd- ridehli obce
. pi Marie Vestenickii- administralivnipracovnice
Bankovni\"ipis
r terminovandho
vedeneho
u KB a.s, v'ipisy d. I a 2 za
vkladu d.-35-4173230697/0100
obdobiod 3.6.2009do 3.9.2009
l0 za
'zdkladnihobEZndho:6ttni.52232ll/0l00veden6houKB.as,bankovnivi?isa.
obdobi od 2.10.2009do 7.10.2009,elektronickdr"jpisy d'-,185 204 z bankovnich
do 31.12.2009
vfpisi d. 12a d. i/2010zaobdobfod 1.12.2009
. b€Zniri[et - sbirkad. 43-4685930267/0100
u KB a.s-,wjpisy 3 a 4 za obdobi
veden6ho
18
22 z bankovnihovltpisud 6 ze
\"ipisy
d.
od 2.9.2009do 30.9.2009,eleklronick6
dne1.12.2009
Ziizovaci listina organizadnichsloZeka piispdvkovychorganizaci'odpisovf pl{n
. Ziizo\aci listina piisp6vkovdorganizaceZdkladni Skolaa matetskdSkolaTochoviceze
dodatek
a.2 zed^e 19.102009
dne1.1.2003.
Vfkaz ziskua ztrdtyziizeni'chpiispdvkovicborganizaci
(za
. /S a MS Tochorice ke dni 30.s.100q
(za obdobrl-q/200q)a ke dni 31.12.2009
obdobil-1212009)
aba
ziizeojch piisp€vkovich organizaci
Roz\
. /S a MS Tochovice
ke dni 30.0.200S
1zaobdobil-9l200q)a ke dni 31.12.2009(za
obdobi1-1212009)
Smloury o pievodu majelku (koup6,prodej,smdna,pievod)
. kupni imiouva o prodeji pozemki z majetku obce ze d\e 25.Ll,2009, parc,L 1245/3'
l24gl3, l24gl4, l25l/2, zil''t'tdto prodeji pozemkri zveiejnEnod 211.2009 do
obcedne20.11.2009
19.11.2009,prodejschviile{zastupitelstvem
. kupni
obceze dne25 11.2009,parcd 67, z6mdr
z
majetku
prodeji
pozen*u
smlouvao
-prodeji
pozemku zveiejndnod 21i.2009 do 19.112009,prodej schv6len
o
obcedne20 11.2009
zastupiteistvem
. smEnnasmlouvaze dne 15.5.2009,pozemkyobce parc.d.423 a 42412smendDyza
pozemekparc.d. 36312,TAmCto smcnCzveiejlcn od 25.2.2008do 14.3.2008,
dne25.22008
obcesm6naschvdlena
zastupitelstvem
Darovacismlourry
. ze dne 8.9.2009likajici se pen€Zitdho
daru 20 000,- Kd pro obec Ostlov postizend
zlplavami, poskltnuti daru zastupitelstvoobceschvA[lo dne7.9.2009
ohodyo provedenlpnice
. zedne 1.7.2009,
OndiejKub - p6deo zelei v obcia sek6nitnivy
. ze dne1;7.2O09,Milan
Duspiva- p6deo zelei v obcia sekanit6vy
. zednei.10.2009,MiroslavKaiser- p€deo zelei, 6klid obcea bileni
Dohodyo pracovniiinoosti
' zedrc 2.l.2\O9,MiladaHeinov6,konikaika
. ze dne 1.4.2009,Marie Letov6 - knihovnice
. ze dne 1.4.2009,JanZita - zalmdnickd gace
Smloury o dilo
. d.'ll2}Dg ze &e 8.6.2009sepsan6se spolednostiVIVA s.r.o.,Huddiceza ridelem
\ykorl6d kamenickich praci m rckonstnrkciostovskeho kiizku
Smlou\T ostatni
. smlouva ze dlle 30.4.2009o ziizeni b6zn€hoidtu u Komedni banky as' pobodka
Piibram za \idelemsbirky na kaplidl-uv obci Tochovice
. smlouvaze dne 3.6.2009o ziiz.en terminovandhoriitu u Kornerdnibanky a.s.,poboika
Pfibram
a d'
. dohodaze dne23.3.2009o ukondeniudinnostismlou\'] o fdtu d. 520073369/0800
'
s. aeskouspoiitelnoua.s.
35 - 520073369/800
Smlou\y a daltsimaterifly k piijatfn rilelowm dotacim
. Smlouvao piijeti dotacez rozpoatnSti. kaje na rok 2009 ze dne 17 7 2009' ev d'
na projekt "Novd prostory na knihovnu v.Jochovicich (police na
16531KUL12009
knihy)", vaetnEfaktury d. 36/09,z6vdredndzprdvy a finandniho'vyridtovdni
. Smlouvao piijeti dotaceod Min. pro mistnirozvoj,ev.d.2171158880
ze dne 19'6'2009
na realizaci projektu "Obnova Ostrovsk6hokiizku", vietn€ smlouvy o dilo, faktury d'
29149ze dlj.e2.9.2009za kamenickepr6ce
. Smlouva o pfijeti fdetovd neinvestidri dotace z Fondu obnorT parnatekSti. kraje d'
ev.d. l121.iKUL/2009ze dr]tr,28.4.2009na realizaaiprojektuobnova
278EOPI2OO9,
kultumi pametky "Kaple sv. Anny v Tochovicich" vdetnd smlowy o dilo, faktur a
vyhodnocari ze drae22.122009
z6v6redneho
Vnitini piedpis a smir:oice
. Ob;h irEetnichdokladt, SmEmicek evidenci majetku, SmEmicek vedeni pokladny,
Smdmice o zabezpea,enizdkona o finandni konhole, Podpisovi i6d, Sm6mice k
proveded inventadzace
organizaci
Visledky konlrol ziizenich
'piispdvkovd
i
organizaceZS a MS Tochoviceze dne 632009,
t kontlol
"irpi"y
13.'t.2009, 15.3.2010
Zdpisy z jedrini zastupitelstva vietnd usneseli
'1.9.2009'
i ie dne 8.12.2008, 5.1.2009, 8'6.2009,
20.11.2009, 30 122009
mel
pou/ito podpfr
(aepfezkoumdvdno.
- pravidla tvorby a pouziti
(FRB'
apod.)
sociil '
Pen6ini fondy obce
-272'721tl0i
. socid,iniford a. t}'l
00 v€de46hou KB a.s., vjpis d. 8 za obdobi od
3.8.2009
do 31.8.2009
V kontroiovan6m obdobi Obec Tochovice, dle prohlri5eni starosty obce, nehospodaiila
s majetkem stdtu, neruaila sr"jm majetkem za zaaazky f,zickfch a pftiNnicktch osob,
nezastavilamovit'j a nemovili majetek,neuzaviela n6jemni smloult a smlouru o v'iptjdce
qikajici se nemovitdho majetku, smlouvu o plijeti nebo posk)'tnuti rivdru nebo ptjeky'
smlouvuo poskytnutidotace,stnlouvuo pievzeti dluhu neboruditelskdhoz6vazku,smlouvuo
DiistouDenakziivazkua smlouiu o sdruZetri,nekoupila cenndpapiry, obligace,neuskutednila
,inajetkovdvklady, uskutednilapouze veiejnd zakrizkymaldho rozsahu($ 12 odst. 6 zik d
B. ZjiStaniz piezkoum^nf
obceTochovice
Pii piezkourdnihospodaieni
Nebytyzjiit6ny chybya nedostatky.
C. PInEniopatieni k odstrandni nedostatk.iziist6nich:
a) oii diliim piezkoum6ni
Nebyly zjilt6ny chyby a nedostatlT,
b) pii piezkoumini hospodaieniza oiedchozirokv
Nebylyzjiitdnychybya nedostatky.
7,
D) Zivdr
hospodaieni
obceTochoviceza rot 2009podle$ 2 a $ 3 zikonad. 42012004
Pii piezkoumrini
Sb.,ve zn6nipozddjiichpiedpisri
Nebyly zjiltEny chyby a redostatky.
Sb.)
($10odst.3 pism.a) zakonad. 42012004
Upozornini na rizika dle $ 10 odst.4 pism.a) zikon. i. 420D004Sb.,v platndmzn€ni:
Neuvddise.
Sb.,v platn6mzninil
Podily dle $ 10 odst.4 pism. b) zdkooai. 42012004
na rozpoaturizemnihocelku
a) podilpohiedevek
1,24.h
b) podil zivazkri na rozpodturizemnihocelkLl
0,00'h
c) podil zastavendho
majetkuna celkov€mmajetkuizemniho celku
0,00%
,1'Tochovice28.5.2010
Podpisykontrolori:
DagmarZeiskov6
Marie Formanov6
Nr,,)
kontrolor poveien:i'Hzenimpiezkoufl ani
lrlLrau -__._-->r
Cyrii Kukla
Tato zpriva o visledku piezkoumfni:
- je n6vrhemzprdvy o vjsledku piezkoumeri hospodaieni,piidemz konednim zndnim
zpnivy se strivri okarBzikem marndho uplynuti lhtity stanovend v $ 6 odst 3 pism l)
;akona 6. 42012004Sb., k podini Pisemndhostanoviskakontrolorovi poveiendmuiizenim
piezkoumd,nina adresu: Krajskf niad Stiedoieskdho kaje, Odbor finandni kontroly,
Zborovsk611, i50 21 Praha5.
- tento n6\,rh zpr5ry o vlsledku piezkoumdni hospodaieniobsahujei vjsledky konedn6ho
dildiho piezkoumtui
- seWhoto\uje ve dvou stejnopisech,pfiaemZse stejnopisd. 2 pled6vii statutirnimu zdslupci
kontrolovan6hosubjeLtu a stejnopis d. 1 se zaklddi do piislu3n6ho spisu tizernniho celku
haje.
vedendhoOdboremfinandni konfoly Krajsk6hofiadu Stiedodeskdho
S obsahemzp.d1To v'isl€dku piezkoumiini hospodaieniobce Tochoviaeo podtu 7 stranbyl
seznamena stejtropisd. 2 pievzal, p. Radekwalier, starostaobce.
RadekWalter
stalostaobceTochovice
dne28.5.2010
Pozn6mka:
Uzemnicelekje ve smyslu ust. $ 13 odst. I pism. b) zlkana a. 420/2004Sb, povinen
piijmout opaAenik napravdchyb a nedostatki uvedenfchv tdto zpr6ve o qisledku
piezkoumrinihospodaienia podato tom pisemnouinformaci piisluilndmupiezkoumtivajicimu
kraje,Odborfinandnikontroly,Zbotovski 11, 1502l
orgdnu Kraiskliutad Stiedodeskdho
Praha5, a to nejpozdcjido 15 dni po projedn6nit6to zpre\Y spolu se zavCreanimfatem
r,zemriho
r orgdnech
celku.
Uzemniceiekje diile ve smysiuustanovetiS 13 odst.2 zil<onad. 420/2004Sb, povinen
v inlormacichpodle ustanoveni$ 13 ods1.1 pisnl. b) t6hoz zikona uvest lhritu, ve kter6 pod6
piisluindmu plezkoum6vajicimuorgrinupisemnouzpr6ru o plnEnipiijatich opattenl a v tdto
lhitd piistuso6muplezkoum6vajicimuorg6nuuvedenouzpr6\u zaslat.
Za nespln6ni
tdchtop;vinnosti lze ulozituzemnimucelkudle ust.$ 14pism.0, g), h) zikona
d. 42012004Sb., poi4dkovdpokuty az do \Ts€ 50.000,00Kd v jednom pfipadE
Rozddlovnik:
St€inoDis Poiet \rftiski
Pied:ino
Pievzal
DagmarZeiskovd
l
1 x
Krajskj niad
kraje
Sttedodeskdho
2
l x
Tochovice
obec
Radek Walter