PDF Zpráva o činnosti a výsledek hospodaření 2013

divadlo Minor
Zpráva o činnosti
a rozbor hospodaření
za rok 2013
–1–
I. Umělecká činnost
V roce 2013 uvedlo divadlo Minor tři nové inscenace. 24. dubna měla premiéru
první inscenace, která vznikla v sále bez sedadel, Naše rodina. Jejím režisérem
je Braňo Holiček, nositel Ceny Alfréda Radoka coby Talent roku a jeden z nejvýznamnějších tvůrců současného autorského divadla. Naše rodina je jakýmsi
divadelním dokumentem o každodenních radostech i starostech rodinného života, který vychází z vlastních zkušeností herců. Na závěr probíhá společné focení herců a diváků na jevišti, které definitivně ruší bariéru mezi jevištěm
a hledištěm. Fotografii si poté diváci mohou stáhnout z webu nebo facebooku.
Dalším oblíbeným rodinným titulem je „lesní revue“ O Smolíčkovi, která se také
odehrává v sále s vyndanými sedadly. Režie se ujala Eva Nosálková, jejíž režijní
rukopis diváci znají z kusu O pejskovi a kočičce. Premiéra proběhla 15. září.
V představení jsou použity projekce v HD kvalitě.
–2–
Další novinkou je herecký konkurz, který proběhl během ledna a února právě
u příležitosti obsazení této inscenace. Dostavilo se zhruba 70 profesionálních
uchazečů a divadlo tak získalo poměrně obsáhlou hereckou databázi, díky které
může snadno vyhledávat nové herce a také dává šanci všem zájemcům ucházet
se o roli v Minoru.
Na podzim vznikla ve spolupráci s Divadlem Bufet inscenace odehrávající se ve
speciálně upraveném autobusu zvaná Autobus. Je určena dětem od 5 let
a předpokládáme, že s ní budeme objíždět mateřské školy, které se do Minoru
nedostanou. Zároveň plánujeme i představení pro veřejnost, která se odvíjejí
od vhodného parkovacího místa. Oficiální premiéra proběhne na konci května
2014, během podzimu se s úspěchem odehrálo zhruba 7 představení.
V červnu se Minor zúčastnil festivalu Mateřinka v Liberci, kde za inscenaci Zlatovláska byli ocenění dva tvůrci – Kamil Žiška za režii a hudbu a Robert Smolík
za scénografii.
–3–
Na festivalu World Puppet Carnival
v indonéské Jakartě jsme 2. září odehráli představení Z knihy džunglí,
tentokrát v angličtině ( jinak tato inscenace se již hrála v polštině, japonštině, slovinštině a slovenštině…).
Inscenace získala Cenu diváků.
Opět jsme hráli na Novoměstské radnici,
a to jednak na nádvoří inscenaci Pojízdný lunapark Schworz, ale také
nově v renesančním sále v prvním
patře středověký příběh Bruncvík
a lev, který má v historickém prostředí silnou atmosféru.
V tomto roce jsme tedy divákům nabídli
celkem tři nové hrací prostory – sál
bez sedadel, autobus a historické prostory Novoměstské radnice.
Na pražských i mimopražských středních školách stále hrajeme každý měsíc německé monodrama Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila.
Jedná se o jedinečnou hru napsanou přímo pro studenty, která se věnuje
smyslu školství.
–4–
V Galerii Minor je po celou sezónu k vidění nová interaktivní výstava věnovaná tentokrát zvířectvu Dvorek Josefa Minora, jejímž autorem je Jakub Zich, minorský výtvarník, jehož rukopis je známý z měsíčních programů a jiných
tiskových materiálů Minoru. Výstava má také svou edukativní funkci, zdi a objekty jsou popsány různými zajímavostmi, které si rád přečte i dospělý doprovod dítěte.
V galerii každý víkend probíhají Tvůrčí dílny pro děti, které se setkaly s ohlasem
diváků a staly se samozřejmou součástí víkendového programu v Minoru.
–5–
Na jaře se v pasáži konal velikonoční jarmark zvaný Jarník minorský a v době adventu opět Vánoční Minorjarmark. Pasáž byla vyzdobena smrčky, které zdobily děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Novinkou v pasáži a ve foyer je tzv. Žhavení diváků, jež spočívá v drobné interakci
herců a diváků. Diváci čekající na představení jsou ještě před vstupem do sálu
baveni a přiměřeně atakováni: herec převlečen např. za policistu či uklízečku
kontroluje řádný vstup do divadla atd. Žhavení se setkává s velkým ohlasem
dětí i dospělých, zapojeni jsou dokonce i uvaděči, kteří při přebírání kabátů jen
tak mimochodem zastepují.
Letos poprvé byla organizována tzv. Noc divadel, v rámci které jsme připravili ve
spolupráci s režisérem Braňem Holičkem interaktivní prohlídku divadla zvanou
Za 10 minut hrajem!, která divákům odhalila nejen zákulisí, ale především,
co se všechno odehrává 10 minut před představením. Jelikož se akce vydařila,
plánujeme tyto inscenované prohlídky zopakovat.
–6–
Od 18. do 20. října se v Minoru konal 4. ročník festivalu pro rodiče s dětmi Struny
dětem, v rámci kterého jsme hráli inscenaci O Smolíčkovi.
První listopadový víkend se v Minoru konala tradiční přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem.
V dubnu vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem CD Perníková chaloupka, což
je záznam stejnojmenného rockového koncertu. Toto představení bylo také
v anketě Divadelních novin nominováno Janem Císařem na inscenaci roku.
24. dubna se po skončení představení konalo požární cvičení za účasti pražských
hasičů, kteří evakuovali celé divadlo, a proběhla i simulace krizových situací,
které mohou při požáru vzniknout. Více uvidíte na videu na našem webu.
Od prosince 2013 jsme spustili nový web, který je postaven na velkoformátových
fotografiích. S divadlem od září 2013 spolupracuje stálý fotograf Petr Neubert,
který se stará o kvalitu veškerých fotografií dokumentujících inscenace i divadelní provoz.
K Novému roku 2014 jsme uvedli 1. videoklip divadla Minor, který Vás provede
po divadle.
–7–
II. Rozbor hospoda!ení
1. B"#né v$daje
1.1 V$nosy z hlavní %innosti
V!nosy z hlavní "innosti za období roku 2013 "iní 6.388 tis. K" (v roce 2012 6.432 tis.
K"), co# p$edstavuje 100 % upraveného rozpo"tu. V!nosy jsou "len%ny:
Základní vstupné pro dít% / dosp%lého "iní na p$edstavení na velké scén% 100,- / 150,- K"
a na malé scén% 80,- / 120,- K" na scénu malou. Zv!&ené ceny vstupného (150,- / 250,K") jsou u tzv. velkoprojektov!ch p$edstavení na velké scén%, ke kter!m $adíme
inscenace „Klapzubova jedenáctka“ a „A cirkus bude“, a na ve"erní p$edstavení na malé
scén% (150,- K").
Ostatní v$nosy z hlavní "innosti zahrnují:
- 450 tis. finan"ní dar od Allianz a.s. na v!robu inscenací
- 97 tis. K" tr#by za prodej program'
- 75 tis. K" tr#by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla
- 35 tis. K" ostatní v!nosy (úroky, ost. tr#by – karta divák')
1.2 Náklady z hlavní %innosti
Celkové náklady za období roku 2013 "iní 37.892 tis. K" (v roce 2012 37.374 tis. K"),
co# p$edstavuje 100,01 % upraveného rozpo"tu.
–8–
Spot!ební materiál – náklady ve v!&i 3.162 tis. K" (v roce 2012 3.322 tis. K"), co#
p$edstavuje 113,78 % upraveného rozpo"tu.
V nav!&eném "erpání se promítly náklady na v!robu inscenace, která m%la premiéru
po"átkem nového roku (12.1.2014 „Jak kohouti obarvili sv%t“).
Slu#by v celkové v!&i "inily 14.808 tis. K" (v roce 2012 14.015 tis. K"), tedy 101,25 %
upraveného rozpo"tu.
–9–
„Opravy a udr#ování“ - finan"ním objemem nejnákladn%j&í opravy fundusu, opravy
vadné vzduchotechniky, zálo#ních baterií provozního v!tahu a v!tahu pro bezbariérov!
p$ístup a elektromotor' jevi&tních tah'
„Cestovné“ –
zv!&ené
"erpání
z d'vodu
p$edem
neplánované
reprezentace
na
mezinárodním divadelním festivalu (Bali)
Ostatní slu!by – náklady v celkové v!&i 12.376 tis. K" (v roce 2012 11.070 tis. K"),
co# p$edstavuje 101,79 % upraveného rozpo"tu.
V nav!&eném "erpání se promítly náklady na v!robu nové inscenace, která m%la
premiéru po"átkem nového roku (12.1.2014 „Jak kohouti obarvili sv%t“).
– 10 –
2. Dopl&ková %innost
Divadlo Minor má #ivnostenská oprávn%ní k následujícím "innostem, které jsou
provozovány v souladu se z$izovací listinou:
-
specializovan! maloobchod
-
agenturní "innost v oblasti kultury a um%ní
-
vydavatelské a nakladatelské "innosti
-
po$ádání odborn!ch kurz', &kolení a jin!ch vzd%lávacích akcí
-
reklamní "innost a marketing
-
v!roba her, hra"ek a d%tsk!ch ko"árk'
-
v!roba od%v' a od%vních dopl(k'
-
hostinská "innost
-
pronájem a p'j"ování v%cí movit!ch.
Za období roku 2013 dosáhlo divadlo v dopl(kové "innosti kladného hospodá$ského
v!sledku ve v!&i 143 tis. K". Celkové v!nosy ve v!&i 780 tis. K".
Náklady dopl(kové "innosti jsou podrobn%ji uvedeny v p$ilo#en!ch tabulkách.
– 11 –
3. Mzdová oblast
Mzdové prost$edky jsou "erpány ve v!&i 10.854 tis. K", co# p$edstavuje 99,72 %
schváleného rozpo"tu.
Ke konci roku dosahujeme pr'm%rn! p$epo"ten! po"et zam%stnanc' 37,76. Celkov!
pr'm%rn! m%sí"ní hrub! plat, v"etn% v&ech p$íplatk', "inil 24.242,- K".
4. Kapitálové v$daje
Prost$edky investi"ního fondu divadla byly vynalo#eny v celkové v!&i 1.450 tis. K" na:
-
Po$ízení nového slu#ebního vozidla (1.137 tis. K")
-
Po$ízení dataprojektoru pro velkou scénu (230 tis. K")
-
po$ízení signálového procesoru (73 tis. K")
5. Záv"r
Za rok 2013 vykazujeme v hlavní "innosti ztrátu ve v!&i 3.692,86 K".
Ztrátu navrhujeme kr!t v plné v!&i ze zisku z dopl(kové "innosti a úhrnn! kladn!
hospodá$sk! v!sledek pak odvést do rezervního fondu.
V Praze 11.2.2013
Ing. Zden%k Pechá"ek
$editel divadla Minor
– 12 –
Tabulka č. 1
Organizace: MINOR
k čj. ROZ 3-1/2014
Rozbor hospodaření PO za rok 2013
Hlavní činnost
Schv. rozp.
Uprav. rozp.
Skutečnost
% plnění
Skutečnost
2013
k 31.12.2013
k 31.12.2013
k UR
k 31.12. 2012
VÝNOSY celkem
5 390
6 388
6 388
100,00
6 432
NÁKLADY celkem
36 890
37 888
37 892
100,01
37 374
5 319
5 006
5 388
107,64
5 188
spotřeba materiálu (501)
3 202
2 779
3 162
113,78
3 322
spotřeba energie (502)
1 867
1 482
1 481
99,97
1 865
13 169
14 412
14 808
102,75
12 197
650
650
778
119,64
1 288
70
72
123
170,64
67
100
94
94
99,92
126
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy
- z toho:
Služby - z toho:
opravy a udržování (511)
cestovné (512)
náklady na reprezentaci (513)
nájemné a služby (nebyt.prost.) (518)
721
506
505
99,99
599
úklid (518)
555
647
647
99,99
554
výkony spojů (518)
316
287
286
99,77
310
6 713
8 002
8 220
102,73
7 202
682
631
631
100,00
682
1 258
802
802
99,99
1 367
honoráře exter. umělců (518)
tantiémy (518)
propagace (518)
Osobní náklady - z toho:
15 895
16 031
16 000
99,81
14 970
mzdové náklady (521 030x)
10 884
10 884
10 854
99,72
10 240
696
885
885
99,99
841
3 810
3 765
3 765
100,00
3 570
505
497
497
100,00
320
0
0
0
ostatní osobní náklady (521 031x)
zákonné soc. pojištění (524)
zák. soc. náklady - FKSP(527 030x)
Daně a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:
0
0
0 ---
sml.pokuty a úroky z prodlení (541)
0
0
0
jiné pokuty a penále (542)
0
0
0
manka a škody (547 )
Odpisy dlouhodobého majetku
0
0
0
1 896
1 896
1 153
0
---
0
0
---
0
1 380
60,79
z toho: z budov a staveb
zařízení
Drobný dlouhod. majetek
1 896
1 896
1 153
60,79
1 380
850
1 499
1 499
100,00
1 268
0
0
0
31 500
31 500
31 504
100,01
30 942
31 500
31 500
31 500
100,00
30 936
(558)
Daň z příjmů (591)
Hospodářský výsledek
(náklady - výnosy)
*) Neinvestiční příspěvek
(672)
*) Státní dotace (672)
12
Ostatní dotace (672)
30 924
Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy
Zpracoval/a/: Tomáš Zámečník
Schválil/a/:
Zdenek Pecháček
telefon: 222 230 876
– 13 –
Dne 11.2.2014
Organizace: MINOR
Tabulka č. 3
k čj. ROZ 3-1/2014
PO (odměňující podle zákona 262/2006 Sb., § 109, odst. 3, písm
Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013
Skutečnost
2013
%
plnění
Skutečnost
2012
b
Rok
2013
Limit
1
2
3
4
přep.
os.
41,00
37,31
91,00
37,88
tis. Kč
10 884
10 854
99,72
10 240
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
6 748
1 632
640
326
230
6 236
1 755
910
386
230
92,41
107,57
142,14
118,44
100,06
6 238
1 619
507
361
262
Kč
22 122
24 242
109,58
22 527
tis. Kč
696
885
127,15
841
Počet zaměstnanců
přep.
os.
x
0,45
x
0,45
Prostředky na platy
tis. Kč
x
101
x
80
Kč
x
18 682
x
14 829
tis. Kč
x
5
x
5
U k a z a t el
a
Měrná
jedn.
Hlavní činnost
Počet zaměstnanců
Prostředky na platy
xx)
z toho: platové tarify
osobní příplatky
odměny
příplatky za vedení
zvláštní příplatky
Průměrný plat
Ostatní osobní náklady
Doplňková činnost
Průměrný plat
Ostatní osobní náklady
Poznámka:
x) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř
. upravený na rok 2013
xx) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy
Vypracoval/a/:
Tomáš Zámečník
Telefon:
222 230 876
– 14 –
Datum:
11.2.2014
– 15 –
Zpracoval / tel: Ing. Tomáš Zámečník / 222 230 876
Dne: 11.2.2014
jednotka
MINOR
Představení na vlastní scéně
z toho : vlastním souborem
spolupořadatelství-hostování
Představení na zájezdech
Představení hostujících souborů
tj. pronájem divadla cizím subjektům
Návštěvníci na vl. scéně celkem :
z toho : vlastním souborem
spolupořadatelství-hostování
Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem :
z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem
ze spolupořadatelství
ze zájezdů
ostatní výnosy
Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem :
z toho : za pronájmy divadel. sálu
za pronájmy ostatních prostor
ostatní výnosy z DČ
Doplatek hl.m.Prahy na 1 představení na vl.scéně
Doplatek hl.m.Prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně
Nabídnutá místa, kapacita divadla
Návštěvnost na vl. scéně
Tržebnost na vl. scéně
Průměrná cena vstupenky
Počet premiér
počet
Kč
%
%
počet
v Kč
v Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
počet
měrná
ukazatel
363
313
50
12
51 447
46 017
5 430
6 388
5 048
542
141
657
780
175
15
590
82 677
546
57 674
89
71
109
3
381
321
60
15
k 31.12.2013
skutečnost
Schválil: Ing. Zdenek Pecháček
52 023
45 048
6 975
5 390
4 498
604
168
120
590
70
20
500
86 777
496
63 551
82
70
98
2
plán 2013
Výkonové ukazatele divadel - skutečnost za rok 2013
98,89
102,15
77,85
118,52
112,22
89,78
83,93
547,85
132,19
250,00
74,00
118,03
95,28
110,19
90,75
108,97
101,77
110,87
150,00
104,96
102,56
120,00
125,00
49 515
42 282
7 233
6 432
4 870
581
383
598
1 095
73
98
925
88 103
545
56 710
87
70
110
4
351
276
75
19
103,90
108,83
75,07
99,32
103,65
93,33
36,81
109,94
71,23
239,73
15,10
63,80
93,84
100,22
101,70
102,53
101,77
98,78
75,00
108,55
116,30
80,00
78,95
srov. Skuteč. 2012
srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013
k plánu roku 2013 za stejné obd. min. roku
procento plnění
k čj. MHMP OZV 68814/2014
Tabulka č.4
Organizace: MINOR
Tabulka č. 5
k čj. R OZ 3 1/2014
Rozbor hospodaření PO za rok 2013
Doplňková činnost
v tis. Kč
Schválený rozpočet
Skutečnost
%
2013
k 31.12.2013
plnění
VÝNOSY celkem
590
780
132,19
NÁKLADY celkem
400
637
159,35
20
21
104,05
30
96
318,99
15
35
232,50
mzdové náklady (521 003x)
80
101
126,11
ostatní osobní náklady
5
5
90,00
zákonné soc. pojištění
28
34
122,50
zák. soc. náklady - FKSP
2
1
50,44
190
143
75,02
z toho vybrané položky
Spotřebované nákupy
z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energie
Služby
z toho: opravy a udržování
cestovné
nájemné a služby (ne byt.prostory)
úklid
výkony spojů
Osobní náklady - z toho:
Daně a poplatky (53x)
Ostatní náklady - z toho:
smluvní pokuty a úroky z prodlení
jiné pokuty a penále
manka a škody
Odpisy dlouhodobého majetku
z toho: z budov a stav eb (551)
zařízení (551)
Drobný dlouhod. majetek
(558)
Daň z příjmů (591 a 595)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
(+ zisk, - ztráta)
Zpracoval: Tomáš Zámečník
Schválil: Zdenek Pecháček
telefon: 222 230 876
Dne:
11.2.2014
– 16 –
– 17 –
Pořizovací náklady
věcné
inscenátoři
64
216
141
108
641
295
hosté
70
39
90
Autorské honoráře
Náklady celkem
(tis. Kč)
tantiemy(%) tantiemy(tis. Kč)
5,00%
21
371
0,00%
0
288
17,00%
40
1 066
0
0
Vypracoval: Tomáš Zámečník
Dne: 11.2.2014
Schválil: Zdenek Pecháček
pořizovací náklady / věcné = náklady na výrobu kostýmů a jevištní dekorace
pořizovací náklady / inscenátoři = honorář režie, scénář, dramaturgie, výtvarník kostýmů, výtvarník dekorací, hudba, choreografie
autorské honoráře / hosté = jednorázový honorář hercům za nazkoušení inscenace
divadlo Minor
titul:
Naše rodina
Autobus
O Smolíčkovi
Náklady na inscenaci k 31.12.2013
k čj. MHMP OZV 68814/2014
Tabulka č.