Marketingový plán chráněných dílen

Závěrečná práce posluchače kurzu
Manažeři – kurz efektivního řízení 2008/2009
Název práce:
Marketingový plán chráněných
dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
Jméno a příjmení autora:
Ondřej Rostek
Rok:
2009
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
OBSAH:
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN ..................................................... 2
2. SITUAČNÍ ANALÝZA...................................................................................................................................... 3
3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU............................................................................................................. 4
3.1. STANOVENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ................................................................................................. 4
3.2. STANOVENÍ VÝROBNÍ KAPACITY DÍLNY......................................................................................... 4
3.3. ANALÝZA PRODEJNOSTI V „KAMENNÝCH“ OBCHODECH .......................................................... 4
3.4. MAPOVÁNÍ PR A PROPAGACE VÝROBKŮ V „KAMENNÝCH OBCHODECH“............................. 5
4. MARKETINGOVÉ CÍLE................................................................................................................................... 6
4.1. SOBĚSTAČNOST CHRÁNĚNÝCH DÍLEN............................................................................................. 6
4.2. ZAJIŠTĚNÍ STÁLÉHO ODBYTU............................................................................................................. 6
4.3. OPTIMALIZACE STÁNKOVÝCH PRODEJŮ......................................................................................... 6
5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE ..................................................................................................................... 7
5.1. PRODUKTY ............................................................................................................................................... 7
5.2. ZAVEDENÍ NOVÉHO PROGRAMU ....................................................................................................... 7
5.3. DISTRIBUCE ............................................................................................................................................. 8
5.4. CENOVÁ POLITIKA................................................................................................................................. 9
5.5. ZMĚNA TOKU PENĚZ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM ............................................................................... 10
5.6. MARKETINGOVÉ AKTIVITY............................................................................................................... 10
6. AKČNÍ PROGRAMY ...................................................................................................................................... 11
7. ROZPOČET ...................................................................................................................................................... 14
8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY................................................................................................................ 15
9. PŘÍLOHY ......................................................................................................................................................... 16
-1-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY MARKETINGU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN
Prvotním posláním a cílem občanského sdružení Fokus Praha je podpora a poskytování služeb
dlouhodobě duševně nemocným, zejména lidem trpícím schizofrenií. Ve svém oboru působí
od roku 1990 a za tuto dobu si již vydobyla slušné renomé a pevné místo na poli
poskytovatelů sociálních služeb. Konkrétní činnost sdružení spočívá v poskytování programů
a služeb především formou psychoterapie, socioterapie, expresivní terapie, podpory bydlení,
podpory práce a zaměstnávání a svépomocných aktivit. Nás bude z hlediska marketingového
plánu, jímž se tato práce zabývá zajímat podpora práce a zaměstnávání, konkrétně činnost
chráněných dílen.
Chráněné dílny jsou již od samého počátku nedílnou součástí Fokusu Praha. První dílnou,
která zahájila provoz, byla v roce 1990 Chráněná dílna rukodělná. Během následujících let se
k ní současně s rozvíjejícím Fokusem přidávaly další až do současného stavu, kdy naše
sdružení provozuje celkem čtyři chráněné dílny. Jsou jimi chráněné dílny, Výtvarná, Šicí,
Trojský Vršek a CHD Rukodělná v Mělníku.
Základním smyslem existence chráněných dílen ať už ve Fokusu Praha nebo v jiných
organizacích, je poskytování pracovních míst zdravotně či sociálně znevýhodněným
spoluobčanům a současně jejich pracovní rehabilitace. V průběhu svého programu
v Chráněné dílně zpracovávají klienti se svým sociálním pracovníkem či Case Managerem
Osobní plán a pod dohledem pracovního terapeuta se učí pracovním dovednostem
a základním návykům, souvisejícím s pravidelnou docházkou do zaměstnání.
Vedle tohoto prvotního poslání, jímž je pracovní rehabilitace klientů, však vzniká potřeba
zajistit odbyt vyrobených produktů. Provoz chráněných dílen je stejně jako ostatní služby
a vůbec celkový provoz organizace závislý na čerpání financí z veřejných zdrojů, jimiž jsou
v současné době především dotace z MPSV, Magistrátu Hl. Města Prahy a dalších.
I vzhledem k současné neutěšené situaci, která vládne ve financování sociálních služeb, je
naše organizace nucena významně omezovat své výdaje a maximálně zefektivňovat veškerou
svou činnost. Toto zefektivnění se týká samozřejmě i činnosti všech chráněných dílen a jeho
významnou součástí by měl být právě tento marketingový plán.
Činnost pracoviště marketingu chráněných dílen ve Fokusu Praha byla po většinu doby
existence organizace spíše okrajovou záležitostí. Byla postavena převážně na náhodných
stánkových prodejích a dala by se popsat jako spíše živelnou bez pevně určených cílů, priorit
a marketingové strategie. Nyní, po nedávných organizačních změnách jak v oddělení
marketingu, tak na přidružených pracovištích, vyvstává snaha pojmout marketingovou práci
více koncepčně a přiblížit její činnost malým podnikatelským subjektům.
Tato snaha, pokud bude alespoň částečně korunována úspěchem, by měla významnou měrou
přispět k větší soběstačnosti a finanční nezávislosti Fokusu Praha.
-2-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
2. SITUAČNÍ ANALÝZA
Na začátku analýzy je potřeba charakterizovat výchozí stav marketingu CHD. Tímto
výchozím stavem mám na mysli dobu pod vedením předchozího marketingového pracovníka,
která trvala zhruba od první poloviny 90. let až do počátku roku 2008, kdy tento pracovník na
své pozici skončil.
Toto období lze charakterizovat takto:
• dílny produkují výrobky bez ohledu na poptávku trhu a nezabývají se konkurenčními
výrobky (např. ceny se vymýšlejí zcela náhodně)
• chybí pevná struktura a koncepce marketingu jako takového (analýza poptávky,
konkurence, trhu, informace o zákazníkovi, otázka propagace, aj.)
• odbyt výrobků stojí téměř výhradně na stánkových prodejích a příležitostných
prodejních akcích. Stálých odběratelů je minimum
• prvořadým zájmem CHD je rehabilitace klientů
• marketing CHD plní jen jakousi „doplňkovou funkci“ samotné činnosti chráněných
dílen
Po tomto období na začátku loňského roku následovalo jakési „bezvládí“, kdy marketing byl
dočasně na okraji zájmu ve Fokusu Praha. V tomto mezidobí se dělala jistá zásadní
rozhodnutí o budoucí koncepci marketingu, která vycházela ze spolupráce s externím
konzultantem Ing. Petrem Janouškem.
Následně se na podzim roku 2008 funkce marketingových pracovníků ujímá dvojice
zaměstnanců z řad Fokusu Praha pod vedením ředitelky úseku Rozvoje Ing. Markéty
Würtherlové. Nová vize je taková, aby se marketing chráněných dílen svou činností co
nejvíce přiblížil tradičnímu marketingu tak, jak je prováděn u komerčních subjektů. V tomto
bodě je ještě nutno zmínit, že v průběhu roku se Fokus Praha stejně jako řada dalších
nestátních neziskových organizací dostal díky nízkým dotacím do tíživé finanční situace, což
se neblaze projevilo právě na úseku marketingu, který se tímto dostal na okraj zájmu.
Budoucí stav
Pro charakteristiku vize budoucího stavu marketingu CHD budeme vycházet ze zmíněných
konzultací s Ing. Janouškem s manažerským týmem Fokusu Praha (generální ředitel,
regionální ředitelé, ředitelka rozvoje, ekonomický ředitel, ředitel pro metodiku). Po těchto
konzultacích lze budoucí stav a směřování marketingu charakterizovat takto:
•
•
•
•
•
•
chráněné dílny budou do budoucna podřízeny požadavkům marketingu
marketing bude veden koncepčně a podle vypracovaného plánu
po nezbytných analýzách (výpočet nákladů a ceny, analýza obratu/zisku, výrobní
kapacity aj.) navrhnout výrobní plán pro CHD
založit odbyt produktů na stálých odběratelích, hledat odbytiště v „kamenných
obchodech“ , snažit se oslovit velké obchodní řetězce
maximálně zefektivnit výrobu. Chráněné dílny jsou výrazně ztrátové
klást velký důraz na propagaci a PR, jež by mělo být nadále nedílnou součástí
marketingu CHD
-3-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
3. ANALÝZA DOSAVADNÍHO STAVU
Na poradě oddělní marketingu byl sestaven Přehled marketingových aktivit pro nadcházející
období cca půl roku. Součástí tohoto přehledu jsou mimo jiné nejrůznější analýzy, průzkumy
a souhrn informací o segmentu trhu, v němž se pohybujeme. Přehledem marketingových
aktivit se budeme podrobněji zabývat v dalších kapitolách.
3.1. Stanovení výrobních nákladů (příloha č.1).
Ke stanovení výrobních nákladů jsme přistoupili jako k prvnímu kroku. Výrobní náklady jsou
základní složkou ceny výrobku a tento výpočet nebyl u výrobků našich dílen doposud
prováděn. Pro výpočet byly vytvořeny tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen
k vyplnění. Tabulky pro výpočet výrobních nákladů pracují se základními složkami pro
výpočet ceny, jako je cena za materiál, cena za práci na výrobku a režijní náklady. Zároveň
jsou ve výrobních nákladech zohledněny dotace z úřadu práce.
Výpočet ceny materiálu na jeden výrobek je proveden jednoduše jako součet cen za příslušné
množství materiálů, z nichž se daný výrobek skládá.
Při určení ceny práce za jeden výrobek vycházíme z hodinové mzdy klienta dílny, která se
pohybuje mezi 30 Kč až 40 Kč. Tato částka je dále násobena počtem hodin, jež klient nad
výrobkem stráví. Potíž je v tomto případě s určením doby strávené při výrobě produktu. Čas
strávený nad výrobkem se totiž často u jednotlivých klientů liší a dost často se liší i u jednoho
stejného klienta. V případě cílové skupiny našich klientů je třeba brát v potaz jejich diagnózu
a momentální zdravotní stav. U této části výpočtu jsme tedy požádali mistry dílen, aby se
pokusili pokud možno co nejpřesněji stanovit průměrnou dobu práce jednoho klienta
strávenou nad výrobkem.
U položky režijních nákladů jsme vycházeli z reálných nákladů jednotlivých dílen za rok
2008, které jsme rozpočítali na každý jednotlivý výrobek. (příloha č. 2).
3.2. Stanovení výrobní kapacity dílny
V tomto bodě jsme měli za cíl stanovit, kolik jakého druhu výrobků za jakou dobu je
příslušná dílna schopna vyrobit. Bohužel, v tomto případě se nám potřebné údaje nepodařilo
nashromáždit, protože žádná z dílen svou kapacitu výroby doposud nesledovala a mistři ji
nebyli schopni určit.
V tomto případě jsme se proto rozhodli k pravidelným svozům výrobků z dílen do meziskladu
marketingu. Z počtu dovezených výrobků bychom následně měli být schopni určit kapacitu
dílen za dané období (příloha č. 3).
3.3. Analýza prodejnosti v „kamenných“ obchodech
Výrobky našich dílen se prodávají v přibližně šesti obchodech (kromě vlastních prodejních
míst Fokusu Praha), které se převážně zabývají prodejem zboží chráněných dílen. Z analýzy
prodejnosti vyplynulo, že za období od ledna do března 2009 vykázal tržbu pouze jeden
obchod (příloha č. 4). Na základě tohoto monitoringu jsme napsali doporučení pro další
směřování chráněných dílen Fokusu Praha (příloha č. 5).
Zároveň jsme v rámci analýzy sledovali, které výrobky jsou nejprodávanější (příloha č. 6).
-4-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
3.4. Mapování PR a propagace výrobků v „kamenných obchodech“
V průběhu provádění analýzy prodejnosti výrobků v „kamenných obchodech“ jsme se
zaměřili i na úroveň propagace. Během tohoto průzkumu vyšlo najevo, že výrobky
v obchodech jsou řazeny mezi ostatní zboží, jen sporadicky jsou označeny logem Fokusu
Praha a zcela chybí jakékoli propagační materiály o poslání naší organizace a jejích
chráněných dílen. Zcela zásadním nedostatkem pak je absence zdůraznění faktu, že koupí
našeho výrobku kupující přispěje na provoz chráněných dílen, tj. „na dobrou věc“.
Fotodokumentace z průzkumu v příloze č. 7.
Na základě provedených analýz a průzkumů byla vytvořena souhrnná tabulka určená pro
práci oddělení marketingu (příloha č. 8).
-5-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
4. MARKETINGOVÉ CÍLE
V předchozí kapitole jsme zmapovali současnou situaci marketingu chráněných dílen, čímž
jsme získali dostatečně přesný obraz o jeho stavu. Nyní začneme plánovat. Stanovením cílů se
vlastně budeme snažit popsat budoucí stav chráněných dílen a marketingu CHD.
4.1. Soběstačnost chráněných dílen
Jak jsem uvedl výše, činnost chráněných dílen ve Fokusu Praha je stejně jako provoz celé
organizace závislá převážně na dotacích. Těch se zejména v posledních dvou
letech v důsledku změn státní politiky v sociálních službách zoufale nedostává. Zároveň je
faktem, že všechny jednotlivé dílny jsou výrazně prodělečné. Z předchozích analýz přitom
vyplývá, že chráněné dílny určitě mají potenciál na výrazné navýšení zisku. A to i za
předpokladu, že prioritou je rehabilitace klientů a samozřejmě zachování cílové skupiny
klientů.
Dosáhnout soběstačnosti je cíl, který se nezřídka nedaří dosáhnout ani komerčním subjektům.
Přesto se ho po rozhodnutí manažerského týmu budeme snažit dosáhnout, a to v horizontu
několika let. Pro nastávající období cca jednoho roku si klademe za cíl jakékoli výraznější
navýšení zisku.
4.2. Zajištění stálého odbytu
Dalším důležitým cílem je způsob výběru odběratele. Ze zkušeností z minulých let víme, že
odbyt výrobků nelze stavět na malých odběratelích (většinou malé obchody se zbožím
chráněných dílen), ani na stánkových prodejích. Z konzultace s Ing. Janouškem vyplynulo, že
jako nejvhodnější se jeví spolupráce s většími odběrateli.
V případě zachování části současného výrobního programu by se nabízela například
spolupráce s menšími obchodními řetězci, jako jsou obchody s dárkovým zbožím
(Manufaktura, Kouzlo domova), nebo přímo spolupráce s velkými řetězci jako jsou OBI,
Hornbach, aj. V případě změny výrobního programu by se mohlo jednat například o cílenou
dlouhodobou spolupráci s konkrétním podnikatelským subjektem.
4.3. Optimalizace stánkových prodejů
Do budoucna bychom se v rámci stánkových prodejů měli soustředit především na jejich
propagační a PR funkci (prezentace organizace, její činnosti a chráněných dílen). Zároveň
bychom měli vybírat takové prodejní akce, u kterých bude předpoklad velké návštěvnosti
a zájmu návštěvníků. To znamená omezit prodeje jen na ty nejrentabilnější.
V rámci propagace bude určitě důležitá spolupráce PR pracovníkem na tvorbě reklamních
bannerů, plakátů a zejména doprovodných akcí, které zaujmou pozornost návštěvníků.
-6-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
5. MARKETINGOVÁ STRATEGIE
V tomto bodě se budeme zabývat, jak dosáhnout vytyčených cílů z předchozí kapitoly.
5.1. Produkty
Zde se zaměříme na tu část chráněných dílen, která zůstane u výroby stávajících výrobků.
V kapitole týkající se analýz jsme zjistili, které výrobky jsou nejprodejnější a zároveň
v poměru k výrobním nákladům nejrentabilnější (příloha č. 6). Tyto výrobky by se do
budoucna měly stát základem naší marketingové strategie. Konkrétně se jedná o následující
produkty:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Závěs slunce
Závěs medvěd
Závěs kočka
Závěs pták glazura
Závěs pták natural
Velikonoční beránek 2
Květináč bonsai
Anděl stojící
Krabička na dárky
Váza litá
Váza z plátu
•
•
•
•
Kašírované magnety
Papírový anděl
Papírová hvězda
Papírové slunce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stromky z korálků
Relaxační polštářek
Taška batika
Taška s knoflíkem
Taška malovaná
Kapsička malá na zip
Magnety hranaté
Magnety kulaté
Pedig košík velký
Zvonek pedig malý
Zvonek pedig velký
Tyto produkty jsou součástí výrobního programu chráněných dílen již několik let a za tuto
dobu se osvědčily jako nejprodejnější.
Co se týče otázky konkurence, s většinou uvedených výrobků jsme se u jiných výrobců
nesetkali a domníváme se, že jsou svým způsobem jedinečné. Zvláště výjimečnou pozici pak
mají kašírované magnety, a to jak svou originalitou, tak z ní vyplývající prodejností.
Do budoucna by mělo pokračovat sledování a analyzování prodejnosti uvedených výrobků.
Na základě tohoto monitoringu se případně bude dále upravovat výrobní program ať už
přidáním některého nového produktu, případně nahrazení málo prodejného jiným.
5.2. Zavedení nového programu
Otázkou nahrazení výroby části výrobků zavedením programu poskytování služeb jsme
doposud nezabývali tak intenzivně jako otázkou stávajícího výrobního programu. Naše vize je
však taková, aby se tento program stal přinejmenším stejně důležitou součástí činnosti dílen.
Z předchozího mapování jsme usoudili, že stávající sortiment, který tvoří převážně
dekorativní předměty, není pro zákazníky atraktivní. Výrobků podobného druhu je v současné
době mnoho a naše chráněné dílny jim nemohou konkurovat, především co se výrobních
nákladů týká. Na místě je proto výrazný zásah do činnosti chráněných dílen, a tím je změna
výrobního programu.
-7-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
K využití kapacity vzniklé zrušením výroby nerentabilních produktů jsme se inspirovali
u jiných chráněných dílen (příloha č. 9). Jedná se například o provozování služeb (potisk
reklamních předmětů, tiskařské služby, aj.) nebo kompletace jednoduchých součástek pro
stálé odběratele. Výstupem z předešlého mapování vhodných programů pro naše dílny je
doporučení pro manažerský tým (příloha č. 5), který bude rozhodovat o změně výrobního
programu.
Je zřejmé, že zavádění nového výrobního programu se bude potýkat s mnoha úskalími
a problémy. Bylo by proto vhodné absolvovat exkurzi v organizaci či dílně s podobně
zaměřenými dílnami.
V rámci exkurze bychom se měli zabývat následujícími tématy:
•
•
•
•
•
•
počáteční investice pro zavedení programu
průměrné náklady na výrobu/provoz služby
předpokládané výnosy
nároky na zručnost klienta i pracovního terapeuta
zkušenosti se stálým odběratelem
kde a jak hledat vhodná odbytiště
Po absolvování jedné či více exkurzí a důkladném seznámení se zmíněnými tématy bychom
měli být schopni rozhodnout, zda s konkrétním programem začít či nikoli.
5.3. Distribuce
V případě distribuce je paleta možností poměrně široká.
Jedním z hlavních způsobů distribuce je v současné době prodej v „kamenných obchodech“.
Tyto obchody jsou převážně zaměřené na zboží z chráněných dílen a zboží je prodáváno
v komisním prodeji. Způsob prodeje v těchto obchodech není ideální a pro nás příliš vhodný.
Zboží je ve většině případů prodáváno pod cenou výrobních nákladů a zákazníci nejsou
ochotni akceptovat vyšší cenu ani s vědomím, že při koupi výrobku přispívají na dobrou věc.
Náš plán je v tomto případě hledat nová odbytiště převážně mezi komerčními obchody,
ideálně v centru prahy, a které jsou orientovány především na cizince a turisty.
Předpokládáme, že v těchto obchodech budou zákazníci ochotni zaplatit za produkty vyšší
cenu, navíc s vědomím, že přispívají na služby pro duševně nemocné. Důležitou součástí
marketingu je v tomto případě propagace a prezentace chráněných dílen a celé organizace.
V současnosti již máme připraveny informační letáky jak v českém, tak anglickém jazyce,
které informují o činnosti Fokusu Praha a jeho chráněných dílnách. Dalším předpokladem pro
úspěšnou prezentaci našich výrobků v obchodech je jasné označení a odlišení našich výrobků
od ostatního zboží v obchodě, nejlépe reklamními bannery, plakáty, aj.
Další možností distribuce je již výše zmíněná spolupráce s některých větších obchodních
řetězců. Přestože s tímto druhem spolupráce nemáme velké zkušenosti, jsme připraveni se o
ni pokusit. Naše představa je taková, domluvit se na pravidelném odběru výrobků s některým
z řetězců, zabývajících se prodejem dárkového zboží (Manufaktura, Kouzlo domova, aj.) či
s obchodním řetězcem typu hobby – market (OBI, Hornbach, aj.). V případě hobby – marketů
by se zřejmě jednalo především o ozdobné květináče. Zároveň jsme ochotni domluvit se
s případným odběratelem na možnosti výroby nového produktu „na objednávku“, pokud by to
-8-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
bylo v silách a schopnostech našich chráněných dílen. V případě prezentace výrobků platí to
samé jako v předchozím odstavci u „kamenných obchodů“.
Novým způsobem, jak zakoupit naše výrobky je e – shop, jehož zkušební verze byla nedávno
spuštěna. Nejedná se sice o klasický internetový obchod, ale o jakýsi on – line katalog, jehož
prostřednictvím si zákazník může vybrat zboží a následně nám zaslat objednávku e – mailem.
V tomto případě je více než v předchozích případech důležitá otázka propagace, především
příslušné internetové adresy. Distribuce prostřednictvím e -shopu je z uvedených pro nás
v podstatě nejsnazší a nejméně časově náročnou.
Poslední cestou, jak distribuovat jsou stánkové prodeje. Přestože s nimi máme mnohaleté
zkušenosti, není vhodné se na ně příliš spoléhat jako na hlavní zdroj tržeb. Jak jsem již uvedl,
hlavní funkcí stánkových prodejů by měla být především prezentace práce chráněných dílen
a organizace jako takové.
5.4. Cenová politika
Tento bod začneme výpočtem ceny. Za dosavadní existenci chráněných dílen v naší
organizaci se výpočet ceny výrobků neprováděl. Ceny byly vytvářeny zcela nahodile,
především podle „pocitu“. Za účelem výpočtu výrobních nákladů jsme vytvořili příslušné
tabulky, které byly rozeslány mistrům dílen k vyplnění. Na základě vyplnění těchto tabulek
jsme schopni vypočítat reálnou cenu nákladovou cenu výrobků, která zahrnuje cenu
materiálu, cenu za práci a cenu za režii. Konkrétní postup výpočtu je popsán bodě 3.1.
Předchozí analýzou jsme zjistili, že výrobní náklady jsou poměrně vysoké. Je to dáno
především faktem, že u klientů, kteří produkty vyrábějí, je kladen velký důraz na jejich
psychiatrickou rehabilitaci a nejsou příliš velké požadavky na jejich pracovní dovednosti
a manuální zručnost. Zároveň s tím, že se jedná o pacienty s psychiatrickou diagnózou,
především schizofrenie, jsou mistři dílen nuceni potýkat se s dalšími problémy, jako jsou
častá pracovní neschopnost a z toho pramenící nedostatek pracovních sil. V závislosti na
všech těchto okolnostech se pak prodlužuje výroba jednotlivých produktů, což se nepříznivě
projevuje na výrobní ceně (příloha č. 1). Příklad: výroba keramického stojánku na vonné
tyčinky trvá v průměru 2,5 hod., což při klientově hodinové mzdě 30 Kč/hod. ve výsledku
činí 75 Kč. V součtu s náklady za materiál a režii se ve výsledku dostáváme na výrobní cenu
106 Kč. To je objektivně, při porovnání s cenami konkurence, cena značně vysoká, a to i při
zohlednění dotací Úřadu práce, ze kterého jsou chráněné dílny financovány.
Nyní vyvstává otázka, jak za této situace postupovat dál. Jak jsem zmínil v úvodu, chtěli
bychom činnost marketingu chráněných dílen co nejvíce přiblížit provozu běžného menšího
podnikatelského subjektu. Vzhledem k okolnostem, které jsem popsal v předchozím odstavci,
tj. že chráněná dílna je v první řadě rehabilitačním zařízením, je však zřejmé, že v porovnání
s komerční firmou mají chráněné dílny logické handicapy.
V kapitole zabývající se marketingovými cíli jsem uvedl, že jedním z hlavních cílů je
zefektivnění činnosti marketingu. Otázkou je, do jaké míry. V závislosti na popsaných
skutečnostech se jeví jako nereálné dosáhnout soběstačnosti chráněných dílen. Alespoň ne
v dohledné době. Naším úkolem by tedy v současné době měla být snaha co nejvíce zmírnit
ztrátovost dílen, která je v tuto chvíli značná (příloha č. 9).
Poté, co jsme vypočítali výrobní náklady, budeme se věnovat tvorbě reálné prodejní ceny.
Podotýkám, že reálné, protože jak jsme již zjistili, navrhnout cenu tak, aby se nám alespoň
-9-
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
vrátily náklady momentálně není možné. Budeme proto postupovat tak, že prodejní cenu
budeme odvozovat od cen konkurence. Výsledkem je ceník výrobků, který má dvě verze –
pro komerční a nekomerční prodeje. S cenami uvedenými v ceníku se bude nadále pružně
pracovat na základě pravidelně prováděných analýz prodejnosti.
5.5. Změna toku peněz a motivační systém
Důležitým úkolem je nastavení mechanismu tržeb. V současné době veškeré tržby z prodejů
výrobků CHD směřují výhradně do rozpočtu regionu, do něhož příslušná dílna patří. To není
příliš šťastné a především motivující pro vedoucí dílen. Ti jsou osobně motivováni pouze
v případě stánkových prodejů, kterých se zúčastní jako prodejci.
V tomto bodě se nabízí varianta řešení, kdy na každou dílnu bude připadat konkrétní podíl
z tržby jejích výrobků. To by mělo zvýšit motivovanost vedoucích dílen, jejich zájem o odbyt
výrobků a větší propojenost chráněných dílen s marketingem.
5.6. Marketingové aktivity
Zde se budeme zabývat způsobem, jak poskládat marketingové aktivity, aby nás jejich
realizace dovedla s co možná nejvyšší pravděpodobností a co neefektivněji ke splnění našich
marketingových cílů.
V případě zacílení našich marketingových aktivit máme neustále na mysli především
konečného odběratele a zároveň výrobní náklady. Po předchozích zjištěních situace
s výrobními náklady se budeme držet strategie tvorby cen podle konkurence. Současně
budeme pravidelně provádět analýzu prodejnosti, provádět průzkum našeho tržního segmentu,
snažit se snižovat výrobní náklady a vyhledávat nové, lukrativní příležitosti k odbytu.
V závislosti na prováděných analýzách budeme pružně reagovat na případné změny.
Jak už bylo zmíněno, nedílnou součástí našeho marketingového úsilí je reklama a propagace.
Je zřejmé, že naše organizace si nemůže dovolit žádnou masivní reklamu, jako komerční
subjekty. Propagace činnosti chráněných dílen a jejích výrobků se proto odvíjí od PR celé
organizace, v rámci které již máme jisté zkušenosti a zabývají se jí zkušení zaměstnanci.
Konkrétně se jedná především letáky a tiskoviny, propagující jak činnost Fokusu Praha, tak
chráněných dílen. Ty jsou již nyní při stánkových prodejích přikládány k prodaným
výrobkům a v blízké budoucnosti by tak tomu mělo být i v „kamenných“ obchodech. Další
důležitou součástí jsou výrazné bannery a plakáty s logy Fokusu Praha, které se používají při
stánkových prodejích a doufáme, že po dohodě s provozovateli obchodů budou umístěny i
tam. Zcela nezbytným a přímo ústředním bodem propagace chráněných dílen je pak
zdůraznění faktu, že koupí produktu kupující podpoří činnost chráněných dílen a dalších
služeb Fokusu Praha.
V otázce nákladů na marketingové aktivity jsme přesvědčeni, že tyto jsou drženy na
absolutním minimu, už jen z prostého důvodu zoufalého nedostatku financí. Hlavními
položkami proto zůstávají mzdy obou marketingových pracovníků, přičemž oba pracují na
poloviční úvazek a náklady na propagaci (tisk letáků, visaček, výroba bannerů). Ty by měly
být pokryty z rozpočtu oddělení rozvoje, pod který marketing patří.
- 10 -
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
6. AKČNÍ PROGRAMY
Zde se již jedná se o rozpracování marketingové strategie do konkrétních aktivit a úkolů.
Každá z aktivit je jedním z kroků, které směřují k jednomu z vytyčených cílů a které mají
svou jasně danou úlohu ve strategickém plánu. Aktivity jsou vytvořeny tak, aby jejich
výsledek byl pokud možno měřitelný, nebo jednoznačně doložitelný.
Přehled marketingových aktivit
Číslo
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
3
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6
7
8
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9
9.1.
Aktivita
zavést systém sledování stavu skladu výrobků v
dílnách
seznámit se s aktuálními skladovými systémy v
jednotlivých dílnách
vybrat nejvhodnější systém, případně vypracovat
nový, a pomoci ho dílnám zavést a nadále udržet
zavést systém sledování výrobní kapacity dílen
zpracovat orientační kapacitu každé dílny na
měsíc
zpracovat plán výroby jednotlivých dílen
navrhnout optimalizaci nákupu materiálu (slevy
na množství apod.)
zmapovat současný systém nákupů a prodejce
materiálů
vytvořit seznam materiálu používaného v dílnách
(včetně druhu a výrobce)
vyhledat další distributory (výhodnější podmínky:
nižší cena, doprava materiálu do dílny, atd.)
zjistit možnosti sponzorského získání materiálu
zpracovat cenovou kalkulaci za všechny výrobky
zjistit od dílen výrobní náklady na výrobky
(materiál, práce, energie)
zjistit ceny všech výrobků
zmapovat cenu podobných výrobků u konkurence
aktualizovat ceník všech výrobků
sjednat cenu s prodejcem
zpracovat seznam dárců materiálu pro CHD a ten
průběžně aktualizovat
zařadit soukromé dárce do systému péče o dárce viz FR
navrhnout optimalizaci sortimentu v jednotlivých
dílnách (zúžení, rozšíření)
zpracovat přehled výrobků CHD
seznámit se z výstupy akčního kroku 5
zmapovat poptávku po jednotlivých výrobcích
zmapovat situaci na trhu - konkurence
provést segmentaci trhu (skupina zákazníků,
jejich charakteristika, jejich potřeby)
navrhnout jednotné označení výrobků (visačky v
čj a aj)
použít stávající visačku Fokus na všechny
výrobky, tam, kde ji nelze použít navrhnout jinou
(samolepka…)
- 11 -
Zodpovědná osoba
Linda Klečatská
Termín
Náklady
0,00
Linda Klečatská
0,00
Linda Klečatská
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
31.1.09
31.1.09
0,00
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
31.1.09
31.3.09
0,00
0,00
Linda Klečatská
31.3.09
0,00
Linda Klečatská
6.2.09
0,00
Linda Klečatská
16.3.09
0,00
Linda Klečatská
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
31.3.09
27.2.09
31.1.09
0,00
0,00
0,00
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Linda Klečatská
31.1.09
31.1.09
27.2.09
9.3.09
7.2.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Linda Klečatská
7.2.09
0,00
Linda Klečatská
27.2.09
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
31.1.09
31.1.09
27.2.09
27.2.09
27.2.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ondřej Rostek
27.2.09
5 000
Ondřej Rostek
31.1.09
0,00
Ondřej Rostek
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
10
10.1.
11
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
13
13.1.
13.2.
14
15
16
16.1.
17
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
18
18.1.
18.2.
18.3.
19
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
výroba jiného označení výrobků
domluvit se s dílnami, aby visačky dávali na
každý výrobek
navrhnout a vytvořit jednotný leták o Fokusu a
všech dílnách, který se bude přikládat ke
každému výrobku ???
domluvit se s prodejci, aby k prodaným
výrobkům Fokusu přikládali leták
zmapovat současnou propagaci výrobků a Fokusu
v kamenných obchodech
navštívit každý obchod, kde se prodávají naše
výrobky a nafotit prezentaci výrobků
navrhnout grafiku do výloh a do stojanů (vzor,
formáty,výroba) a zajištění její realizace
navrhnout plakáty, bannery, stojany
domluvit se s prodejci na umístění plakátů,
bannerů, stojanů
výroba plakátů, bannerů, nákup stojanů
umístění plakátů, bannerů, stojanů v obchodech
vytvořit nový katalog výrobků
požádat dílny o aktualizaci seznamu vyráběného
zboží
s IT pracovníkem dotvořit novou verzi katalogu
zajistit nové profesionální fotografie výrobků
zavést systém aktualizace katalogu
zavést internetový prodej
umístit katalog výrobků na web
průběžná aktualizace katalogu
zpracovat přehled stálých odběratelů (subjekt,
adresa, kontaktní osoba, podej za rok 2008 :
množství, cena, slevy)
zpracovat přehled jednorázových akcí (název
akce, prodej za rok 2008:množství, cena, slevy)
zpracovat plán odbytu (stálí odběratelé,
jednorázové prodejní akce, kapacita pro náhradní
plnění…)splnit akční kroky 1,2,12,14 a 15
vytvoření databáze veletrhů a jednorázových
prodejních akcí, jejich výběr (dle podmínek,
blízkosti, tématu, možné výnosnosti a dalších
přínosů pro sdružení
navrhnout stánky/stany pro prodejní akce
zjistit počet stánků a jejich funkčnost a
požadavky na jejich přepravu
opatřit skládající stolky a židle do stánků
zjistit počet stanů a čím je dále vybavit
zajištění potřebného vybavení stanů
personální a technické zajištění dopravy zboží na
jednorázové akce, které se většinou konají
o víkendech
dle plánu odbytu zpracovat přehled těchto akcí na
tři měsíce dopředu
zmapovat osoby, které jsou schopné a ochotné
dopravu zboží zajistit
dovoz na jednotlivé akce předem včas personálně
a technicky (včetně auta) zajistit
navrhnout způsob balení výrobků (lepší
- 12 -
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
16.2.09
27.2.09
5 000
0,00
Ondřej Rostek
31.1.09
0,00
Ondřej Rostek
31.1.09
0,00
Ondřej Rostek
0,00
Ondřej Rostek
0,00
Ondřej Rostek
15.3.09
7 000
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
27.2.09
9.3.09
0,00
0,00
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Linda Klečatská
Linda Klečatská
9.3.09
15.3.09
7 000
0,00
0,00
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
16.1.09
průběžně
7.2.09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Linda Klečatská
16.2.09
0,00
Linda Klečatská
27.2.09
0,00
Linda Klečatská
16.2.09
0,00
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
30.4.09
27.2.09
6 000
0,00
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
30.4.09
27.2.09
30.4.09
prúběžně
3 000
0,00
3 000
0,00
Ondřej Rostek
průběžně
0,00
Ondřej Rostek
průběžně
0,00
Ondřej Rostek
průběžně
0,00
Linda Klečatská
27.2.09
0,00
31.3.09
Ondřej Rostek
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20
21
21.1.
21.2.
22
22.1.
22.2.
22.3.
23
24
25
25.1.
25.2.
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
prodejnost) a vhodných přepravek (zabraňují
poškození zboží)
zjistit možnosti dílen (dostupnost svařovačky,
kapacity klientů..)
zmapovat dostupné možnosti obalových technik
zmapovat obalový systém u konkurence
kalkulace finanční náročnosti obalů
zmapovat možné dodavatele obalového materiálu
a vybrat výhodné nabídky
zajištění a realizace balení výrobků a nákup
přepravek
navrhnout systém provozního zabezpečení
prodeje včetně odpovědnosti
vytvoření meziskladu z dílen a zavedení systému
jeho průběžného doplňování
stanovit jednotlivé kroky systému provozního
zabezpečení prodeje a jim příslušné odpovědné
osoby (příjem objednávky-dílny,
marketing.pracovník, internet, zajištění výrobků,
kalkulace a vystavení faktury, expedice)
organizační zajišťování prodejů a veletrhů v
souladu s plánem odbytu
stanovit personální obsazení účastníků prodejů a
veletrhů
zajištění výrobků a propagačních
materiálů,případně dalších materiálů: ppt
prezentace
zajištění dopravy a ubytování účastníků
zpracovat plán výnosů dílen (předchází krok 5 a
16)
čtvrtletně plán výnosů vyhodnocovat a zavádět
případná opatření
zavedení systému sledování meziskladu
elektronická verze
mezisklad - papírová verze sklad.karet
- 13 -
Linda Klečatská
31.1.09
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
Linda Klečatská
27.2.09
27.2.09
27.2.209
27.2.09
0,00
0,00
0,00
0,00
Linda Klečatská
31.3.09
Linda Klečatská
31.1.09
0,00
Linda Klečatská
31.1.09
0,00
Markéta
Würtherlová
0,00
Linda Klečatská
průběžně
5 000
Linda Klečatská
průběžně
0,00
Linda Klečatská
průběžně
0,00
Linda Klečatská
Linda Klečatská
průběžně
27.2.09
5 000
0,00
Linda Klečatská
průběžně
0,00
Ondřej Rostek
Ondřej Rostek
Linda Klečatská
27.2.09
27.2.09
27.2.09
0,00
0,00
0,00
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
7. ROZPOČET
Standardní součástí marketingového plánu u komerčních firem bývá i marketingový rozpočet.
V tomto bodě se náš marketingový plán bude od své tradiční podoby lišit. Vzhledem
k odlišnému systému financování naší organizace a jejích chráněných dílen od běžných
podnikatelských subjektů si naše marketingové aktivity vyžádají jen minimum financí. Jak
jsem již uvedl, hlavní položky marketingového plánu chráněných dílen tvoří náklady na mzdy
obou marketingových pracovníků a režijní náklady.
Přehled marketingového rozpočtu:
Aktivita
Pohonné hmoty
Elektrická energie
Vodné a stočné
Teplo
Cestovné
Nájem
Poštovné
Školení, kurzy, konzultace
Úklid, odvoz odpadu
Telefonní poplatky
Ekonomické služby - účto, daň. por.
Služby - PC síť, údržba SW
Internet
Hrubé mzdy zaměstnanců
OON DPP
SP – zam. - pojistné ke mzdám
ZP – zam. – pojistné ke mzdám
Stravenky
Ostatní daně a poplatky
Pojištění, povinné ručení
Celkem
Náklady na aktivitu [Kč]
3500
5 292
687
14 414
4 390
4 249
344
5 000
317
12 000
3 153
5 734
743
221 000
16 000
55 250
19 890
2 825
300
1 710
376 798
- 14 -
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
8. SYSTÉM MĚŘENÍ A KONTROLY
Vyhodnocování výsledků plnění cílů bude probíhat jednou za tři měsíce formou písemných
zpráv a na poradách marketingového týmu s ředitelkou oddělení rozvoje. Ta bude dále
výsledky marketingových porad prezentovat manažerskému týmu na pravidelných poradách.
Konkrétně bude vyhodnocování probíhat formou mapování a monitorování konkrétních údajů
za uplynulé období jimiž jsou:
•
•
•
•
výnosy z prodeje výrobků
výdaje na provoz dílen včetně nákladů na výrobu
zisk/ztráta
počet vyrobených produktů
Získané údaje budou přehledně zpracovány v tabulkách s písemným komentářem a předány
ředitelce oddělení rozvoje. Na základě tohoto hodnocení bude manažerský tým Fokusu Praha
schopen řídit a usměrňovat další směřování marketingu chráněných dílen.
- 15 -
Ondřej Rostek
Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení
Fokus Praha
9. PŘÍLOHY
1. Výpočet ceny výrobků
2.Výpočet režijních nákladů dílen
3. Přehled skladu
4. Statistika prodejů v obchodech
5. Doporučení pro změnu výrobního programu
6. Analýza prodejnosti výrobků
7. Prezentace výrobků v obchodech
8. Souhrnná tabulka marketingu
9. Přehled služeb jiných chráněných dílen
10. Přehled hospodaření chráněných dílen
- 16 -
Příloha č. 1 - Stanovení výrobních nákladů, chráněná dílna Výtvarná rok 2009
Výrobek
materiál celkem [Kč]
materiál 1 [Kč] materiál 2 [Kč] materiál 3 [Kč]
Závěs – slunce
4
4,5
0,5
Závěs – medvěd, kočka
8
13,2
1
Závěs – pierot
8
18
10
Závěs – ptáček žlutý
4
14,5
10
Závěs – ptáček natural
4
4,5
0,5
Přívěsky na kůži
2
12,5
10
Zvířátka – kočka ležící
8
16
8
Zvířátka – kočka stojící
8
16
8
Zvířátka – kočka strakatá
8
10
2
Zvířátka – pes jezevčík
4
10
6
Zvířátka – pes strakatý
8
14
6
Zvířátka – želva
8
18
10
Zvířátka – sova
6
16
10
Strom barevný
12
26
14
Ryba na tyčinky
15
31
16
Knoflík pro štěstí
8
18
10
Váza z plátu
20
30
10
Váza litá
10
25
15
Muška jenom zlatá
2
2
Vánoční ozdoby – hvězdy,
stromky
8
18
10
Velikonoční vajíčka
4
Velikonoční beránek – volný
6
Velikonoční beránek balený
10
19
8
Anděl letící
8
20
12
Anděl stojící
16
26
10
0,2
0,5
0,5
5
0,5
12,5
8
0,5
6
0,5
cena práce [Kč]/výrobek
cena za režii
doba práce[hod.]/výrobek
(nájem, energie,
materiál 4 [Kč]
mzda [Kč]/hod.
telefon) [Kč/hod.]
30
1
30
19,8
60
2
4
30
39,6
75
2,5
30
49,75
60
2
30
39,6
45
1,5
30
29,7
60
2
30
39,6
30
1
30
19,8
30
1
30
19,8
30
1
30
19,8
30
1
30
19,8
30
1
30
19,8
60
2
30
39,6
60
2
30
39,6
75
2,5
30
49,5
75
2,5
30
49,5
30
1
30
19,8
45
1,5
30
29,7
45
1,5
30
29,7
45
1,5
0,5
30
29,7
30
1
30
19,8
30
1
30
19,8
15
0,5
30
9,9
0
30 Kč/hod
0,5
19,8
45
1,5
30
29,7
45
1,5
30
29,7
Celková
cena [Kč]
54,30 Kč
112,80 Kč
142,75 Kč
114,10 Kč
79,20 Kč
112,10 Kč
65,80 Kč
65,80 Kč
59,80 Kč
59,80 Kč
63,80 Kč
117,60 Kč
115,60 Kč
150,50 Kč
155,50 Kč
67,80 Kč
104,70 Kč
99,70 Kč
79,70 Kč
67,80 Kč
62,30 Kč
30,90 Kč
38,80 Kč
94,70 Kč
100,70 Kč
Příloha č.2 - Stanovení režijních nákladů
Náklady na režii (energie, telefon,nájem, mzdy)
Celkové náklady za režii 2008 [Kč]
Počet pracovních hodin za měsíc
Počet klientů
Koeficient klient/energie
Výtvarná
685 437
/ 12 měs.
57 120
/ 106 hod.
539
/ 12 kl.
44,9
Šicí
836 609
/ 12 měs.
69 717
/ 80 hod.
871
/ 8 kl.
108,93
Troja
451 160
/ 12 měs.
37 597
/ 80 hod.
470
/ 9 kl.
52,22
Mělník
680 799
/ 12 měs.
56 733
/ 98 hod.
579
/ 13 kl.
44,53
Náklady na režii po zohlednění dotací z ÚP
Celkový výnos dílen 2008 [Kč]
Počet pracovních hodin za měsíc
Počet klientů
Koeficient klient/dotace
Výtvarná
384 354,62
/ 12 měs.
32 030
/ 106 hod.
302
/ 12 kl.
25,1
Šicí
Troja
Mělník
287 851,38 341 503,13 581 997,01
/ 12 měs.
/ 12 měs.
/ 12 měs.
23 988
28 459
48 500
/ 80 hod.
/ 80 hod.
/ 98 hod.
300
356
495
/ 8 kl.
/ 9 kl.
/ 13 kl.
37,5
39,5
38
Příloha č. 3 - Přehled skladu
Přehled skladu
Datum svozu/počet [ks]
Výrobek
Anděl Ondřejov
Hvězda Ondřejov
Košíček s kraslicemi
Kraslice bavlnka
Kraslice malovaná
Kulička ze sena
Květináč
Lavička dýha
Magnet Ondřejov
Medvěd šitý
Papírová taštička
Pejsek mazlík
Plechovka malá
Plechovka střední
Plechovka velká
Polštářek s pohankou
Relax.polštář
Slepice na pedig.kole
Slepice závěs Mělník
Slunce Ondřejov
Taška kostkovaná
Taška malovaná nákupní
Taška na rameno
Zajíc seno
Žebřiňák dýha
Květináč mozaika velký + podmiska
Květináč mozaika malý
Miska mozaika sklo
Zapichovací vitráž 75,Zapichovací vitráž 80,Zapichovací vitráž 95,Zapichovací vitráž 115,Květina prostorová 80,Květina prostorová 95,Květina prostorová 135,Vitráž loď velká 150,Vitráž kachna stojící 135,Vitráž 85,Vitráž 75,Vitráž 65,Vitráž 55,Sněženky v rámu (Troja)
Tulipán v rámu (Troja)
Spona (Troja)
Náramek (Troja)
Korále na struně (Troja)
Korálky (Troja)
27.3.2009 (Ikea)
Přivezeno
Prodáno
8
7.4.2009
Přivezeno
Prodáno
52
-6
67
-5
2
2
8
4
3
6
-1
150
-51
2
3
2
2
1
1
-4
2
2
6
8
2
10
12
-2
-5
-7
2
4
18
2
6
1
11
3
10
1
1
3
1
2
8
31
28
15
1
1
1
2
2
27
-1
-1
-1
-1
-3
-4
-1
-2
Přivezeno
Prodáno
Přivezeno
Prodáno
Stav
skladu
[ks]
46
62
2
2
8
4
3
5
99
2
3
2
2
1
1
4
2
2
4
3
2
10
5
2
4
17
2
6
1
10
2
10
1
1
3
1
2
7
28
24
14
1
1
1
0
2
27
Příloha č.4 - Statistika prodejů v obchodech za období leden až březen 2009
Obchod
Auritus Centrum pro lidi ohrožené
drogou
Dobrá trafika
Eliáš
Tržba (leden - březen
2009) [Kč]
0
0
0
Galerie Vážka
85
Kotěvbotě.cz
0
Manželé Kolafovi, Church pension
0
Neobyčejná galerie
0
Svatebnikvetinky.cz
0
Příloha č. 5 - Doporučení pro manažerský tým MT7
Z přiloženého přehledu výrobních programů jiných chráněných dílen vidíme, že velká část
dílen se zabývá výrobou podobného druhu produktů jako naše dílny. To znamená keramické
a papírové dekorace, vitráže a textilní zboží. Na základě výpočtu výrobních nákladů a cen
zmapování cen konkurence jsme určili nové ceny. Posléze jsme dlouhodobě sledovali
a mapovali prodejnost výrobků především na stánkových prodejích, z čehož vyplynulo, které
výrobky jsou nejprodávanější, a které se prodávají méně, nebo naopak vůbec.
Z této analýzy vyplývají následující doporučení:
•
upustit od výroby té části výrobků, která je nerentabilní a dále se zabývat pouze
výrobou nejprodávanějších produktů ze současného výrobního programu
•
pro uvolněnou kapacitu dílen doporučujeme zavést program poskytování služeb či
práce na dlouhodobých zakázkách pro stálé odběratele (potisk reklamních předmětů,
grafické a tiskařské služby, dokončovací polygrafické a kompletační práce,
kompletace dárkových balíčků, zpracování odpadů a separace plastů, demontáž
a separace elektroodpadu, sušení ovoce, kompletace odznaků „placek“, úklidové práce
aj.)
•
dále navrhujeme domluvit exkurzi v některé ze zavedených chráněných dílen tohoto
druhu.
•
pro inspiraci je přiložen přehled programů některých jiných chráněných dílen.
Příloha č. 6 - Analýza prodejnosti výrobků
CHD Výtvarná
Výrobek
Závěs slunce
Závěs medvěd
Závěs kočka
Závěs pták glazura
Závěs pták natural
Velikonoční beránek 2
Květináč bonsai
Anděl stojící
Krabička na dárky
Váza litá
Váza z plátu
Knoflík pro štěstí
Betlém malý
Betlém velký
Muška jenom zlatá
Modré z nebe
Přívěsky na kůži
Velikonoční vejce
Vánoční ozdoby
CHD Rukodělná - Mělník
Nová cena [Kč]
70
120
120
120
90
35
130
100
35
100
100
35
40
70
15
15
30
15
15
Původní cena [Kč]
50
70
50
40
40
20
50
35
15
40
40
68
130
150
80
80
115
62
68
Výrobek
Stromky z korálků
Relaxační polštářek
Taška batika
Taška s knoflíkem
Taška malovaná
Kapsička malá na zip
Magnety hranaté
Magnety kulaté
Pedig košík velký
Zvonek pedig malý
Zvonek pedig velký
Medvěd šitý velký
Plechovky menší
Plechovky střední
Plechovky velké
Sklenice malovaná velká
Polštář s aplikací velký
Prase šité
Voňavá kočka šitá
Sklenice malovaná malá
Výrobky, které doporučujeme nadále vyrábět (jedná se o výrobky kvalitní, reprezentativní, poměrně
dobře prodejné, s přijatelnými výrobními náklady a obtížností jejich výroby pro zaměstnance CHD)
Nová cena [Kč] Původní cena [Kč]
120
50
120
60
100
50
150
120
150
60
80
40
15
28
20
28
400
150
70
40
85
50
275
426
20
108
30
108
40
108
80
138
250
352
40
112
40
113
60
92
Příloha č. 7 – Průzkum prezentace výrobků v obchodech
Obchod Eliáš
Galerie Vážka
Galerie Vážka
Neobyčejná galerie
Neobyčejná galerie
Dobrá trafika
Příloha č. 8 - Souhrnná tabulka marketingu
tab. 2
tab. 3
Název obchodu
Adresa
Jméno odběratele
o.s.Vhled
Sámova 6,Praha 10
Patron Bohemia a.s. Mělník
Auritius
Klokotská 114,Tábor
Kaučuk Kralupy
Dobrá trafika
Korunní 42, Praha 2
Educon
Adresa
Eliáš
Jug.Partyzánů 4,Praha 6
Regula Pragensis
Svatebnikvetinky.cz
Dejvická 209/3, Praha 6
opravy pro občany Troje
Fokus Praha Sedlec - obchůdek
Sedlec č.p.9
Prosaz o.s.
Kodymova 2526, Praha 5
Obchod v Erbenovce
Erbenova,Mělník
Eset - Help
Vejvanovského 1610,Praha 4
Kotěvbotě.cz,Markéta Polášková
Kozlovice 202
VDV Zlatá Ulička
Zlatá Ulička,Praha 1
Recpce Fokus Praha
Dolákova 24,Praha 8
Via Perfecta s.r.o.
Janáčkovo nábřeží 55,Praha 5
Manželé Kolafovi, Church pension
Dílna Eliáš
Jungmannova 9, Praha 1
Eliášova 20,Praha 6
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
Krombholcova 548,Mělník
B.P.T.
Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4
tab. 1
PRODUKT (je vhodný ? Možné rozšířit?)
CHD
Výrobky
PROPAGACE
(je třeba
PRODUKT vylepšit?)
DISTRIBUCE
CENA (je správně stanovena?)
náklady
náklady nákl. Na
nákl. na
na
výrobu +
na
výrobu s
rozdíl rež.popl rozdíl výrobu + dotacem rozdíl
odhad cena
prodejní výrobu
cena/nák atky [Kč] cena/nák rež.popl
cena/nák nové konkurence
cena
[Kč]
i
lady [Kč]
lady [Kč] atky +
lady [Kč] ceny [Kč]
{Kč]
mzdy
[Kč]
60
48
Mělník
Andělíček šitý
Mělník
Andělíček šustí malý
15
Mělník
Kameny malé
15
60
-45
72
-57
105
67
-52
Mělník
Kameny menší
30
60
-30
72
-42
105
67
-37
Anděl stojící
35
71
-36
96
-61
138
101
-66
Výtvarná
Výtvarná
Výtvarná
Výtvarná
andílek závěsný
betlém malý
30
40
betlém velký
70
Výtvarná
golem
30
Šicí
náramek "Česko proti chudobě"
Šicí
Opravy oděvů
Šicí
polštářek relaxační
Šicí
taška nákupní
80
Hvězdáři
magnet
35
počet
vyrobenýc
h ks
měsíčně odhad
značení
výrobku
(visačka, jiné
a jaké)
kamenný obchod
jméno /
místo - viz
tab.2
70
65
90
110
-35
-50
-40
90
123
143
-60
-83
-73
132
180
200
130
150
-90
-80
50 170
kartička,
cedulka, nic
35 25, 55
kartička,
cedulka, nic
50 235
kartička,
cedulka, nic
1-4/měs.
Dobrá traf.
80 235
55
4
10
1-4/měs.
0
0
120
155
70, 88, 99,
177
kartička
o.s.Vhled
notes malý
33
74
0
o.s.Vhled
notes velký
44
266
0
o.s.Vhled
skleněné vitráže - závěsy
65
MW, 5.1.09
83
80
30
-15
53
103
33
-38
50
158
39
99
32
1
o.s.Vhled
280
Hvězdáři
brož na drátu - sklo
1-4/měs.
10
kartička,
cedulka, nic
kartička,
cedulka, nic
žádné
Hvězdáři
Trojský
vršek
Trojský
vršek
počet
dodávaných ks
měsíčně
/čtvrtletně
os.
prodej
(trhy) počet
jednoden
ních
prodejů
-34
116,145,176
některé
visačkou
o.s.Vhled
18
51
99, 111, 138,
150
některé
visačkou
o.s.Vhled
18
Příloha č. 9 - Přehled služeb jiných chráněných dílen
WWW
http://firma.sluzby.cz/chranene-dilny-ostrava-charita-sv-alexandra
http://firma.sluzby.cz/chranene-dilny-ostrava-charita-sv-alexandra
http://www.handico.cz/reklamni-cinnost/reklamni-darkove-balicky.htm
http://www.skp-cedr.cz/index.php?pg=301&ln=cz
http://www.skp-cedr.cz/index.php?pg=307&ln=cz
http://dilnyhrabyne.charita.cz/
http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=455564
http://www.anezka-tyn.cz/index.php?nid=3654&lid=CZ&oid=455565
http://www.pdz.cz/hlavni.php?stranka=soj_dilny
http://www.prerov.caritas.cz/chranena-dilna-svate-terezicky
http://www.stroomdub.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32
Chráněná dílna v jurtě
Činnost
Zpracování odpadů
Separace plastů
Reklamní dárkové balíčky
Chráněná dílna pro demontáž a likvidaci elektroodpadu
Kompletace zdravotní obuvi
Grafické a tiskové služby
Údržba zeleně, úklidové práce
Potisk reklam. Předmětů
Praní, žehlení, úprava oděvů
Dokočovací polygrafické a kompletační práce
praní a mandlování prádla
výroba pokrmů, zajištění občerstvení na oslavy,
organizace oslav
Chráněná dílna prádelny s mandlovnou
Chráněná dílna tisku a kompletace
Chráněné dílny Znojmo - Sansimon s.r.o
Potisk reklamních předmětů
http://www.sansimon.cz/chrdilnyznojmo/tampon.php
Chráněná dílna
Charita Ostrava
CHD Handico
Cedr Pardubice
Charita Hrabyně
Domov sv. Anežky
PDZ Pardubice
Oblastní chrita Přerov
Stroom Dub
http://www.stroomdub.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=33
http://www.jurta.cz/index.php?cmd=page&id=16
Příloha č. 10 - Přehled hospodaření chráněných dílen v roce 2008
Název dílny
Ucet
Výdaje [Kč]
Troj. vršek
521
706 456,00
Šicí
522
910 282,00
Hvězdáři
620
737 961,00
Jinan
621
630 158,00
Výtvarná
622
778 571,00
Mělník
820
1 137 883,00
Celkem
4 901 114,00
Výnosy[Kč]
485 098,00
318 110,00
368 238,00
189 423,00
464 500,00
601 612,00
2 426 682,00
-221 358,00
-592 172,00
-369 723,00
-440 735,00
-314 071,00
-536 271,00
-2 474 432,00
Hospodářský výsledek [Kč]