zde ke stažení - Město Jablunkov

MĚSTO JABLUNKOV
Závěrečný účet
města Jablunkov
za rok 2013
Schváleno na 33. zasedání Zastupitelstva města Jablunkov
dne 24. června 2014
Identifikační údaje:
Název: Město Jablunkov
Sídlo:
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
IČ:
00296759
Stránka 1
Závěrečný účet města Jablunkov za rok 2013
Plnění rozpočtu města - rekapitulace:
rozpočet
schválený (tis.
Kč)
Rozpočtové příjmy:
1. Daňové příjmy
2. Nedaňové příjmy
3. Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
4. Dotace
rozpočet
upravený
(tis. Kč)
skutečnost
(tis. Kč)
% plnění
58 802,0
10 312,1
2 172,0
64 611,8
11 649,7
2 512,0
67 329,9
11 793,8
2 953,1
104,2
101,2
117,6
71 286,1
78 773,5
82 076,8
104,2
34 783,9
41 590,5
41 411,9
99,6
106 070,0
120 364,0
123 488,7
102,6
Rozpočtové výdaje:
Běžné výdaje celkem
Kapitálové výdaje celkem
93 604,5
3 804,5
108 482,5
3 220,5
88 281,7
2 963,3
81,4
92,0
Rozpočtové výdaje celkem
97 409,0
111 703,0
91 245,0
81,7
15 639,5
-24 300,5
0,0
15 639,5
-24 300,5
0,0
-7 749,5
-24 273,0
-221,2
99,9
-8 661,0
-8 661,0
-32 243,7
Rozpočtové příjmy celkem
Financování:
8115
8124
8901
Změna stavu krátkodobých prostředků
Splátky dlouhodobých půjček
Opravné položky k peněžním operacím
Financování
celkem
16 745 109,17 Kč
Počáteční stav k 1.1.2013
15 556 190,97 Kč
414 435,34 Kč
5 400,00 Kč
200,00 Kč
768 882,86 Kč
z toho: základní běžný účet
projektové účty (revitalizace)
sociální fond
fond na úpravu zevnějšku
fond rozvoje bydlení
příjmy celkem
123 488 713,76 Kč
mezisoučet
140 233 822,93 Kč
výdaje celkem
91 245 044,67 Kč
splátky úvěrů a půjček
24 272 957,88 Kč
opravné položky k peněžním operacím
221 222,51 Kč
(nemající charakter příjmů a výdajů)
konečný stav k 31. 12. 2013
24 494 597,87 Kč
23 502 561,54 Kč
184 024,62 Kč
3 853,66 Kč
19 800,00 Kč
784 358,05 Kč
z toho: základní běžný účet
projektové účty (revitalizace)
sociální fond
fond na úpravu zevnějšku
fond rozvoje bydlení
Stránka 2
P Ř Í J M Y:
(v tis. Kč)
1. Daňové příjmy:
Daně (finanční úřad)
rozpočet
schválený
Název
Položka
1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
1112
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečná činnosti
1113
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob - za obec
1211
Daň z přidané hodnoty
1351
Odvod loterií a podobných her (kromě VHP)
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1511
Daň z nemovitostí
Celkem daně
1340
1341
1343
1344
1345
1353
1359
1361
z toho:
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
12 450,0
400,0
1 280,0
11 910,0
4 320,0
20 180,0
200,0
500,0
1 790,0
53 030,0
12 150,0
750,0
1 160,0
11 400,0
5 415,5
24 400,0
260,0
1 200,0
1 820,0
58 555,5
12 419,5
779,5
1 176,3
12 077,6
5 415,5
25 805,2
259,3
1 439,7
1 849,0
61 221,6
102,2
103,9
101,4
105,9
100,0
105,8
99,7
120,0
101,6
104,6
Poplatky
Poplatek za odstraňování komunálních odpadů
2 500,0
Poplatek ze psů
84,0
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20,0
Poplatek ze vstupného
10,0
Poplatek z ubytovací kapacity
5,0
Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola
430,0
Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky, příjem SFŽP)
0,0
Správní poplatky
2 723,0
2 500,0
74,0
22,8
1,3
3,2
362,0
0,0
3 093,0
2 470,6
78,7
22,8
2,9
3,2
374,0
-28,0
3 184,1
98,8
106,4
100,0
223,1
100,0
103,3
odbor vnitra a živnostenský úřad
odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor dopravy
odbor životního prostředí a zemědělství
odbor místního hospodářství
odbor školství
odbor finanční
Celkem poplatky
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
102,9
868,3
540,4
1 625,1
75,6
27,8
11,9
35,0
5 772,0
6 056,3
6 108,3
100,9
58 802,0
64 611,8
67 329,9
104,2
2. Nedaňové příjmy:
2111
Příjmy za poskytování služeb a výrobků:
1031
Pěstitelská činnost
2141
Vnitřní obchod, služby a turismus (IC)
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
3313
Kina
3319
Ostatní záležitosti kultury
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků - inzerce JABKO
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3639
Komunální služby
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
4351
Pečovatelská služba
4399
Ostatní záležitosti soc. věcí (průkazky, kopírování)
6171
Státní správa a územní samospráva
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků:
Stránka 3
rozpočet
schválený
800,0
94,0
8,0
500,0
45,0
100,0
100,0
10,0
85,0
0,0
40,0
400,0
750,0
480,0
0,0
3,0
3 415,0
rozpočet
upravený
870,0
33,2
14,0
630,0
45,0
150,0
65,0
148,5
75,0
10,0
35,0
395,8
750,0
500,0
0,0
14,2
3 735,7
skutečnost
869,3
35,1
14,3
681,4
56,7
163,6
53,9
136,4
77,3
12,1
35,0
395,9
597,8
529,5
0,6
19,1
3 678,0
% plnění
99,9
105,7
102,1
108,2
126,0
109,1
82,9
91,9
103,1
121,0
100,0
100,0
79,7
105,9
134,5
98,5
2112
rozpočet
schválený
Příjmy z prodeje zboží:
2141
Vnitřní obchod, služby a turismus
Celkem příjmy z prodeje zboží
rozpočet
upravený
skutečnost
40,0
40,0
30,8
30,8
33,1
33,1
0,0
15,3
15,3
% plnění
107,5
107,5
2119
Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
2131
3412
3632
3639
2131
Příjmy z pronájmů pozemků:
Sportovní zařízení v majetku města - areál Ameryka
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z pronájmů pozemků
120,0
0,0
150,0
270,0
0,0
73,5
140,0
213,5
0,0
73,6
140,5
214,1
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí
Kina
Bytové hospodářství
Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (město)
3613
Nebyt. hospodářství - nájmy nebyt. prostor (TS)
Nebyt. hospodářství - pronájem kotelen ( TS, a.s. )
5512
Požární ochrana
Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
3,0
1 000,0
1 350,0
500,0
1 344,0
0,0
4 197,0
9,0
1 000,0
1 350,0
500,0
1 344,0
0,6
4 203,6
9,2
1 042,6
1 310,4
378,4
1 635,8
0,9
4 377,3
104,1
92,5
106,1
108,6
102,4
2132
3313
3612
2141
Příjmy z úroků
úroky ze Sociálního fondu
z toho:
úroky z FRB
100,4
100,3
102,2
104,3
97,1
75,7
121,7
0,1
3,1
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5311 Bezpečnost, veřejný pořádek - Městská policie
6171 Státní správa a územní samospráva
Celkem přijaté sankční platby
80,0
700,0
780,0
80,0
750,0
830,0
86,3
763,5
849,8
107,9
101,8
102,4
100,0
2222
Ostatní příjmy z finančního vypořádání
0,0
644,2
644,2
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
0,0
0,0
0,5
2321
Přijaté dary
2,0
41,7
41,7
100,0
Nadace OKD poskytla městu doplatek daru ve výši 5,3 tis. Kč na projekt "Letem létem kinosvětem", který byl pořádán
v roce 2012. Moravia Steel, a.s. poskytla dar ve výši 15,0 tis. Kč na instalaci TV programů pro potřebu obyvatel DPS,
Třinecké železárny, a.s. poskytly dar ve výši 15,0 tis. Kč na úpravu antenních rozvodů v budově DPS a 6,4 tis. Kč na
podporu sportu - projekt na "Open air bike fest".
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
2212
2221
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior)
Sportovní zařízení v majetku obce - příspěvek
3412
Nadace OKD na projekt "Sídliště žije"
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy z finančních operací
6409 Ostatní činnosti - vratka soudních poplatků
Celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy z fin. hospodaření (převody depozitního účtu)
2460
Splátky půjček - FRB
2.
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Stránka 4
0,0
12,5
12,5
100,0
0,0
0,0
10,2
24,6
10,0
24,6
98,0
100,0
0,0
1 036,2
1 036,2
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
0,0
197,3
1 276,6
-0,2
8,4
1,3
197,3
1 277,6
100,0
100,1
1 500,0
527,2
528,7
100,3
15,6
12,5
12,4
10 312,1
11 649,7
11 793,8
101,2
101,2
rozpočet
schválený
3. Kapitálové příjmy:
3111
3112
3113
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemovitostí - byty
Příjmy z prodeje nemovitostí - rock café Bělá
Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhodob.majetku (auto)
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
rozpočet
schválený
4. Přijaté dotace
4111
600,0
652,0
920,0
0,0
2 172,0
Neinvestiční přijaté transfery ze SR
rozpočet
upravený
660,0
1 852,0
0,0
0,0
2 512,0
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
679,2
102,9
2 268,9 2 268,9
0,0
5,0
2 953,1
117,6
skutečnost
% plnění
182,1
341,9
341,9
100,0
0,0
182,1
182,5
159,4
182,5
159,4
100,0
100,0
16 342,2
16 342,2
16 342,2
100,0
16 342,2
16 342,2
16 342,2
100,0
661,0
3 429,6
3 430,8
100,0
576,0
769,0
770,2
100,2
dotace na činnost na úseku sociálně právní ochrany dětí
0,0
1 102,3
1 102,3
100,0
dotace na činnost odbor.lesního hospodáře
dotace na úhradu zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2
lesního zákona (meliorační dřeviny)
z toho:
dotace na provozní výdaje pečovatelské služby
dotace na obnovu kulturní památky - Kašna se sochou
P. Marie Immaculaty v Jablunkově
dotace na projekt „Nový obzor služeb“ v rámci programu
Veřejné informační služby knihoven
dotace na projekt Izolační zelen v Jablunkově
0,0
1 140,4
1 140,4
100,0
0,0
40,8
40,8
100,0
85,0
105,0
105,0
100,0
0,0
89,0
89,0
100,0
0,0
35,0
35,0
100,0
0,0
148,1
148,1
100,0
27,0
45,1
65,6
145,5
dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR
dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR
4112 Neinvest. transfery ze SR - souhrn. dotační vztah
z toho: dotace na výkon státní správy
4116 Ostatní neinvest.přijaté transfery ze stát.rozpočtu
dotace z úřadu práce na VPP
4119
Ostatní neinvest.přijaté transfery od rozp.
ústřední úrovně - vyúčtování pohřbů zajišťovaných
městem
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
dotace na dojíždějící žáky
z toho:
dotace dle veřejnoprávních smluv
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH,
kategorie JPO II
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
dotace na projekt Mobilní průvodce Města Jablunkova
(doplatek po závěr. vypořádání v r. 2014)
z toho:
dotace na projekt "Jablunkovský jarmark"
dotace na projekt Vstupní venkovní a vnitřní schodiště
do radnice ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
dotace na projekt Zvýšení standardu poskytovaných
služeb JIC
0,0
259,5
259,5
100,0
0,0
0,0
0,0
202,0
57,5
606,6
202,0
57,5
606,5
100,0
100,0
100,0
0,0
209,8
209,8
100,0
0,0
178,9
178,9
100,0
0,0
24,2
24,1
99,6
0,0
81,0
81,0
100,0
0,0
53,0
53,0
100,0
0,0
59,7
59,7
100,0
4129
Ostatní neinv.přijaté transfery od rozpočtů
uzemní úrovně
0,0
94,0
94,8
100,9
z toho:
příspěvek na činnost jablunkovského informačního
centra
0,0
94,0
94,8
100,9
Stránka 5
rozpočet
schválený
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
dotace na projekt "Prodloužení vodovodu ul. Polní",
z toho: příjem dotace na základě závěrečného vyúčtování (rok
2012)
4229
Ostatní invest.přijaté transfery od rozpočtů
územní úrovně - ze závěrečného vypořádání
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
571,6
571,6
571,6
100,0
571,6
571,6
571,6
100,0
17 000,0
19 900,0
19 699,0
99,0
34 783,9
41 590,5
41 411,9
99,6
106 070,0
120 364,0
123 488,7
102,6
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
skutečnost
projektu "revitalizace řeky Olše" (doplatek v roce 2014)
4. CELKEM PŘIJATÉ DOTACE
CELKEM PŘÍJMY MĚSTA
FINANCOVÁNÍ:
8115
změna stavu bankovních účtů
15 639,5
15 639,5
-7 749,5
uhrazené splátky dlouhodob. úvěrů a půjček
-24 300,5
splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2004)
-2 100,0
splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2005)
-1 704,0
splátky úvěru u ČSOB, a.s., (čerpán 2010)
-2 022,0
z toho:
splátky úvěru u KB, a.s., (čerpán 2011 na revitalizaci) -1 397,0
splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla) -77,5
mimořádná splátka úvěru v rámci přeúvěrování
-17 000,0
-24 300,5
-2 100,0
-1 704,0
-2 022,0
-1 397,0
-77,5
-17 000,0
-24 273,0
-2 100,0
-1 704,0
-2 022,0
-1 397,0
-50,0
-17 000,0
0,0
0,0
-221,2
-8 661,0
-8 661,0
-32 243,7
8124
8901
Opravné položky k peněžním operacím
Financování celkem
Stránka 6
% plnění
99,9
100,0
100,0
100,0
64,5
100,0
VÝDAJE:
(v tis. Kč)
rozpočet
schválený
10
21
Lesní hospodářství
Služby a turismus
z toho:
členský příspěvek "Asociaci turistických a informačních center"
22
23
31
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
z toho:
příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190
příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438
příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800
příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800
příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190
neinvestiční transfer obci D.Lomná na žáky v PMŠ a PZŠ
33
Kultura
Knihovna Jablunkov - příspěvek
účelové finanční prostředky na podporu kultury
z toho: dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"
dotace souboru "Jablunkovanka"
dotace J.Byrtusovi na vadání knihy Cesta k sobě
34,35
Tělovýchova a zájmová činnost, zdravotnictví
příspěvek TJ Spartak Jablunkov
z toho: příspěvek 1. FK Spartak Jablunkov
účelové finanční prostředky na podporu sportu
příspěvek PO DDM Jablunkov, ul.Dukelská
36
37
43
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení
dotace Domovu sv. Alžběty
Klub důchodců
z toho:
účelové finanční prostředky na podporu organizací a
sdružení v sociální oblasti
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
52
53,55
61
Bezpečnost, veř. pořádek a požární ochrana
Státní správa , územní samospráva
z toho:
Fond na úpravu zevnějšku
Sociální fond
63
64
Finanční operace
Ostatní činnosti
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko
členský příspěvek Regionální rada
z toho: členský příspěvek Svaz měst a obcí
členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko
nespecifikovaná rezerva
Rozpočtové v ý d a j e c e l k e m
Stránka 7
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
500,0
790,0
1 581,2
938,5
1 480,6
924,0
93,6
98,5
4,0
4,0
4,0
100,0
6 091,0
495,0
8 916,5
8 701,9
495,0
8 965,5
7 016,9
380,1
8 921,5
80,6
76,8
99,5
3 844,5
1 729,0
1 455,0
478,0
1 410,0
0,0
3 849,5
1 689,0
1 455,0
448,0
1 410,0
114,0
3 849,5
1 689,0
1 455,0
448,0
1 410,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
61,4
3 091,0
3 611,0
3 474,0
96,2
1 440,0
250,0
100,0
10,0
0,0
1 475,0
250,0
100,0
10,0
2,0
1 475,0
242,0
100,0
10,0
2,0
100,0
96,8
100,0
100,0
100,0
3 624,5
3 304,6
3 293,0
99,6
95,0
500,0
250,0
305,0
95,0
500,0
242,0
305,0
95,0
500,0
239,0
305,0
100,0
100,0
98,8
100,0
11 801,5
4 505,0
1 400,0
9 777,1
4 971,1
1 420,0
8 718,2
5 013,6
1 334,8
89,2
100,9
94,0
200,0
35,0
200,0
35,0
200,0
33,7
100,0
96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
20,0
40,0
23,6
59,0
5 879,0
38 102,2
6 212,7
39 004,6
5 903,6
37 647,8
95,0
96,5
60,2
530,9
60,2
530,9
40,4
527,4
67,1
99,3
6 060,0
6 133,3
6 705,5
15 974,3
6 420,4
692,9
95,7
4,3
70,0
51,0
20,0
2,0
5 730,0
70,0
51,0
20,0
2,0
15 520,6
68,0
51,0
15,3
2,0
0,0
97,1
100,0
76,5
100,0
0,0
97 409,0
111 703,0
91 245,0
81,7
10 - Zemědělství a lesní hospodářství
Příjmy:
1031 Pěstební činnost
Jedná se o příjmy z prodeje vytěžené dřevní hmoty.
rozpočet
schválený
Výdaje:
1014
1031
1036
1037
10
SR
800,0
Zvláštní veterinární péče
Pěstební činnost
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesů
Zemědělství a lesní hospod. - výdaje celkem
100,0
400,0
0,0
0,0
500,0
UR
870,0
rozpočet
upravený
100,0
300,0
1 140,4
40,8
1 581,2
Skutečnost
869,3
skutečnost
55,5
243,9
1 140,4
40,8
1 480,6
% plnění
99,9
% plnění
55,5
81,3
100,0
100,0
93,6
1014 Zvláštní veterinární péče - výdaje ve výši 55,5 tis. Kč byly použity na úhradu nákladů spojených
s odchytem volně pobíhajících a zatoulaných psů.
1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost - jedná se o výdaje na běžné práce spojené s údržbou a
obnovou lesa (zalesňování, úklid klestí, instalace lapačů, výsek plevelných dřevin, odborný dozor) dle
lesního hospodářského plánu, a to ve výši 243,9 tis. Kč.
1036 Správa v lesním hospodářství - představuje výdaje na činnost odborných lesních hospodářů.
Dotace přijatá ve výši 1.140.371,00 Kč na činnost odborných lesních hospodářů byla městem v plné výši
poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na území ORP Jablunkov zajišťují.
1037 Celospolečenské funkce lesů - výdaje ve výši 40,8 tis. Kč byly použity na podporu výsadby
melioračních a zpevňujících dřevin. Dotace přijatá ve výši 40.750,00 Kč na podporu výsadby melioračních a
zpevňujících dřevin byla městem v plné výši poukázána na účet Lesů České republiky, které tyto činnosti na
území ORP Jablunkov provedly.
21 - Obchod a služby
Skutečnost % plnění
SR
UR
Vnitřní obchod, služby a turismus - informační
94,0
33,2
35,1
105,7
2141 centrum, příjmy z poskytování služeb
40,0
30,8
33,1
107,5
Informační centrum - příjmy z prodeje zboží
21
Obchod a služby - příjmy celkem
134,0
64,0
68,2
106,6
Příjmy z prodeje zboží představuje prodej turistických map a propagačních materiálů a příjem činí celkem
33,1 tis. Kč.
Příjmy:
rozpočet
schválený
Výdaje:
2141
z toho:
Vnitřní obchod, služby a turismus - inf. centrum
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mzdy
v
době nemoci
výdaje na cestovní ruch - propagační materiály
provozní náklady (spotřební materiál, školení,
cestovné, nákup map, knih, atd.), nedočerpané
prostředky byly použity na spolupodíl k získané
dotaci, viz. níže
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
790,0
938,5
924,0
98,5
595,0
610,0
604,9
99,2
80,0
88,0
40,4
45,9
115,0
115,0
90,1
78,3
členský
příspěvek
Asociaci
turistických
a
informačních center, hrazeno z provozních výdajů
0,0
0,0
4,0
výdaje na projekt "Zvýšení standartu poskytovaných
služeb JIC", obdržená dotace ve výši 59.709,00 Kč
byla vyčerpána v plné výši
0,0
59,7
74,6
Stránka 8
125,0
SR
UR
2141
Pokračování - Vnitřní obchod, informační centrum
0,0
24,2
68,5
283,1
z toho:
výdaje na realizaci projektu "Mobilní průvodce
Města Jablunkova", poskytnuta dotace ve výši
24.150,00 Kč byla čerpána v plné výši, v roce 2014
město obdrží doplatek ve výši 22,9 tis. Kč
výdaje na projekt "Euroregionem na kole Jablunkovsko pro cyklisty" (realizováno Sdružením
obcí Jablunkovska)
0,0
41,6
41,5
99,8
Skutečnost
% plnění
22 - Doprava
Skutečnost
% plnění
SR
UR
8,0
14,0
14,3
102,1
Silnice - umístění silničního informačního systému
2212
0,0
10,2
10,0
98,0
Silnice - náhrady škod
500,0
630,0
681,4
108,2
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0,0
24,6
24,6
100,0
2221 Provoz veřejné silniční dopravy (TAXI senior)
22
Doprava - příjmy celkem
508,0
678,8
730,3
107,6
Částka 681,4 tis. Kč představuje příjmy z pronájmu parkoviště na náměstí, spravovaného firmou TS technické služby Jablunkov, a.s..
Příjmy:
rozpočet
schválený
Výdaje:
2212
2219
2221
2223
22
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Bezpečnost silničního provozu
Doprava - výdaje celkem
Na úseku Silnice bylo v hodnoceném období financováno:
zimní údržba místních komunikací a chodníků
dopravní značení, autobusové zastávky
údržba mostů a lávek
opravy místních komunikací a chodníků
z toho:
oprava místní komunikace Bachratá
oprava místní komunikace ul. Lipová
oprava MK Bělá, kolem Sportbaru
oprava místní komunikace Černé
předláždění Mariánského náměstí
opravy MK pod Pilanou, Kaluža, Tesco
oprava MK kolem hřbitova
opravy krytů místních komunikací
ostatní opravy MK
opravy výtluků
vyrovnání MK asfaltovým recyklátem
odvodňovací žlaby u MK Vitališov, ul. Polní
2212
Silnice - výdaje celkem
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
rozpočet
upravený
4 750,0
900,0
441,0
0,0
6 091,0
7 322,0
730,6
479,9
169,4
8 701,9
SR
1 000,0
150,0
100,0
3 500,0
UR
1 000,0
150,0
100,0
6 072,0
skutečnost
5 949,2
423,4
474,9
169,4
7 016,9
Skutečnost
1 045,7
55,6
125,5
4 722,4
% plnění
81,3
58,0
99,0
100,0
80,6
% plnění
104,6
37,1
125,5
77,8
1 810,9
605,5
608,7
521,3
221,4
113,7
296,6
156,0
243,3
59,3
29,9
55,8
V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:
správa a provozování parkoviště na náměstí, provozovatel
TS Jablunkov a.s.
projektová dokumentace Cyklostezky Jablunkov Žihla
projektová dokumentace parkoviště ul. Lipová
projektová dokumentace Cyklostezka u. Nádražní, nebude
realizováno
Ost. záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem
Stránka 9
4 750,0
7 322,0
SR
UR
5 949,2
Skutečnost
81,3
% plnění
300,0
300,0
321,7
107,2
600,0
0,0
233,4
110,2
47,2
54,5
20,2
49,5
0,0
87,0
0,0
0,0
900,0
730,6
423,4
58,0
2221 Provoz veřejní silniční dopravy
V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:
výdaje na územní dopravní obslužnost (autobus.přeprava)
provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR
Provoz veřejní silniční dopravy - výdaje celkem
SR
441,0
0,0
441,0
UR
441,0
38,9
479,9
Skutečnost
440,8
34,1
474,9
% plnění
100,0
87,7
99,0
Výdaje na úseku 2223 - Bezpečnost silničního provozu byly čerpány na úhradu výdajů souvisejících s
přípravou projektu "Bezpečné přechody v Jablunkově". Realizace projektu se předpokládá v roce 2014.
23 - Vodní hospodářství
SR
Příjmy:
2310
Pitná voda - přijatá záloha za nájem a provozování
vodního díla - odebraná voda (dle smlouvy se SmVaK)
UR
Skutečnost
% plnění
45,0
45,0
56,7
126,0
Odvádění a čištění odpadních vod - přijatá záloha
2321
za nájem a provozování vodního díla - odkanalizovaná
voda (dle smlouvy s SmVaK)
100,0
150,0
163,6
109,1
23
Vodní hospodářství - příjmy celkem
145,0
195,0
220,3
113,0
rozpočet
schválený
Výdaje:
2310
2321
2369
23
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Ostatní správa ve vodním hospodářství
Vodní hospodářství - výdaje celkem
2310 Pitná voda
V hodnoceném období bylo na tomto úseku financováno:
finanční dar na vrtnou studnu
2310 Pitná voda - výdaje celkem
2321 Odvádění a čištění odpadních vod
V rámci schváleného rozpočtu bylo financováno:
opravy a údržba kanalizace ve městě (kanály, vpustě apod.)
provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (v rámci
revitalizace)
výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace
výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb
za služby svazku spojené s finančním vedením projektu,
technickým vedením svazku v souvislosti s vyúčtováním
projektu, právními službami svazku obcí atp.
Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem
rozpočet
upravený
skutečnost
20,0
465,0
10,0
495,0
20,0
465,0
10,0
495,0
20,0
351,0
9,1
380,1
SR
20,0
20,0
UR
20,0
20,0
Skutečnost
SR
200,0
UR
200,0
Skutečnost
45,0
20,0
20,0
% plnění
100,0
75,5
76,8
% plnění
100,0
100,0
% plnění
59,9
30,0
45,0
41,0
91,1
50,0
50,0
119,3
238,6
170,0
170,0
130,8
76,9
465,0
465,0
351,0
75,5
Skutečnost
% plnění
SR
UR
2369 - Ostatní správa ve vodním hospodářství
10,0
10,0
9,1
Výdaje byly čerpány na nákup materiálu a služeb nutných při řešení vodoprávních havárií.
31 - Vzdělávání
Skutečnost
% plnění
SR
UR
Příjmy:
250,0
0,0
0,0
3113 Základní školy - ostatní příjmy
31
Vzdělávání - příjmy celkem
250,0
0,0
0,0
Ostatní příjmy ve výši 250,- tis.Kč jsou během roku účtovány na položce 4121 - Neinvestiční přijaté dotace
od obcí - jedná se o úhrady plateb za dojíždějící žáky.
Stránka 10
rozpočet
schválený
Výdaje:
3111
3113
3141
31
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování
Vzdělávání - výdaje celkem
3111 Předškolní zařízení
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800
Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních
výdajů (dle počtu žáků v PMŠ D.L.), dle propočtu podílu
daňových příjmů
3111 Předškolní zařízení - výdaje celkem
rozpočet
upravený
1 933,0
5 573,5
1 410,0
8 916,5
1 954,0
5 601,5
1 410,0
8 965,5
SR
1 455,0
478,0
UR
1 455,0
448,0
0,0
1 933,0
skutečnost
1 933,0
5 578,5
1 410,0
8 921,5
Skutečnost
% plnění
98,9
99,6
100,0
99,5
% plnění
1 455,0
448,0
100,0
100,0
51,0
30,0
58,8
1 954,0
1 933,0
98,9
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800
Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace MŠ Školní čp. 800. PO je samostatný
právní subjekt s pracovišti MŠ Školní čp. 800 se školní jídelnou a MŠ Bezručova čp. 130 se školní jídelnou.
SR
1 455,0
0,0
1 455,0
příspěvek z rozpočtu města na provoz
investiční příspěvek
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem
UR
1 455,0
0,0
1 455,0
Skutečnost
1 455,0
0,0
1 455,0
% plnění
100,0
100,0
Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) ve výši 2.194,30
Kč, z toho HV z hlavní činnosti 2.094,30 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti ve výši 100,00 Kč.
Usnesením č. 70/1589 b) schválila rada města rozdělení hospodářského výsledku a to příděl do
Rezervního fondu ve výši 1.097,30 Kč a příděl do Fondu odměn ve výši 1.097,00 Kč.
Skutečnost
% plnění
SR
UR
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800
příspěvek z rozpočtu města na provoz
478,0
448,0
448,0
100,0
investiční příspěvek
0,0
0,0
0,0
Příspěvek PO MŠ Školní, čp. 800 celkem
478,0
448,0
448,0
100,0
Hospodaření příspěvkové organizace PMŠ Školní skončilo hospodářským výsledkem (HV) z hlavní činnosti
ve výši 52.384,87 Kč, z toho HV PMŠ Jablunkov ve výši 43.548,87 Kč a odloučené pracoviště Dolní Lomná
hospodářský výsledek ve výši 8.836,00 Kč.
Usnesením č. 70/15898 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl
do Fondu odměn Jablunkov ve výši 21.774,00 Kč, příděl do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 21.774,87
Kč a příděl do rezervního fondu Dolní Lomná 8.836,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku
odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
3113
rozpočet
schválený
Základní školy
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní
Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních
výdajů (dle počtu žáků v PZŠ D.L.), dle propočtu podílu
daňových příjmů
3 844,5
1 729,0
3 849,5
1 689,0
3 849,5
1 689,0
100,0
100,0
0,0
63,0
40,0
63,5
3113
5 573,5
5 601,5
5 578,5
99,6
Základní školy - výdaje celkem
Stránka 11
SR
3 844,5
0,0
3 844,5
Příspěvková organizace Základní škola Jablunkov, Lesní 190
příspěvek z rozpočtu města na provoz
investiční příspěvek
Příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 celkem
UR
3 849,5
0,0
3 849,5
Skutečnost
3 849,5
0,0
3 849,5
% plnění
100,0
100,0
Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 vytvořila v roce 2013 hospodářský výsledek ve výši
619.244,73 Kč ( z hlavní činnosti 612.835,88 Kč a z hospodářské (vedlejší) činnosti 6.408,85 Kč).
Usnesením č. 70/1589 b) schválila rada města rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a to příděl do
Rezervního fondu v plné výši 619.244,73 Kč.
Příspěvková organizace Základní škola
s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438
příspěvek z rozpočtu města na provoz
investiční příspěvek
Příspěvek PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím celkem
SR
1 729,0
0,0
1 729,0
UR
1 689,0
0,0
1 689,0
Skutečnost
1 689,0
0,0
1 689,0
% plnění
100,0
100,0
Hospodaření příspěvkové organizace PZŠ Jablunkov, Školní 438 skončilo zlepšeným hospodářským
výsledkem (HV) v celkové výši 116.075,42 Kč.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti činil celkem 106.597,42 Kč, z toho HV pracoviště Jablunkov
100.638,43 Kč a HV pracoviště Dolní Lomná 5.959,00 Kč.
Hospodářský výsledek z hospodářské (vedlejší) činnosti činil celkem 9.478,00 Kč, a to u pracoviště
Jablunkov.
Usnesením č. 70/1589 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl
do Rezervního fondu Jablunkov ve výši 90.116,42 Kč, do Fondu odměn Jablunkov příděl ve výši 20.000,00
Kč a příděl do Rezervního fondu Dolní Lomná 5.959,00 Kč. O rozdělení hospodářského výsledku
odloučeného pracoviště rozhodlo zastupitelstvo obce Dolní Lomná.
3141 Školní stravování
Na tomto úseku jsou sledovány výdaje příspěvkové organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190.
Příspěvková organizace je samostatný právní subjekt s pracovištěm na ul. Lesní 190 v Jablunkově a s
výdejnou obědů v PZŠ Jablunkov, Školní 438.
SR
1 410,0
0,0
1 410,0
Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190
příspěvek z rozpočtu města na provoz
investiční příspěvek
Příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190 celkem
UR
1 410,0
0,0
1 410,0
Skutečnost
1 410,0
0,0
1 410,0
% plnění
100,0
0,0
100,0
Příspěvková organizace Školní jídelna Jablunkov, Lesní 190 vytvořila hospodářský výsledek v celkové výši
134.683,17 Kč, z toho z doplňkové činnosti ve výši 594,28 Kč a z hlavní činnosti ve výši 134.088,89 Kč .
Usnesením č. 70/1589 b) rada města schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, a to příděl
do Rezervního fondu ve výši 84.683,17 Kč a do Fondu odměn příděl ve výši 50.000,00 Kč.
33 - Kultura
rozpočet
schválený
Příjmy:
3313
3319
3349
33
Kina: vstupné
pronájmy kinosálu
přijaté dary
Ostatní záležitosti kultury - příjmy z kulturních akcí
Záležitosti sdělovacích prostředků: JABKO - inzerce
Kultura - příjmy celkem
Stránka 12
100,0
3,0
2,0
10,0
85,0
200,0
rozpočet
upravený
65,0
9,0
11,7
148,5
75,0
309,2
skutečnost
53,9
9,2
11,7
136,4
77,3
288,5
% plnění
82,9
102,2
100,0
91,9
103,1
93,3
rozpočet
schválený
Výdaje:
3313
3314
3319
3322
3349
3399
33
Kina
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Záležitosti sdělovacích prostředků
Záležitosti kultury
Kultura - výdaje celkem
3313
Kina
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrada mzdy v
době nemoci
provozní výdaje - půjčovné
provozní výdaje - elektrická energie
ostatní provozní výdaje (materiál, opravy a udržování)
úpravy technického zařízení víceúčelového sálu
realizace projektu Open air bike fest
výdaje na zajištění akce "Festival outdoorových filmů"
3313 Kina - výdaje celkem
3314
rozpočet
upravený
492,0
1 440,0
359,0
60,0
200,0
540,0
3 091,0
492,9
1 475,0
552,1
349,0
200,0
542,0
3 611,0
SR
UR
skutečnost
412,7
1 475,0
543,3
322,0
199,5
521,5
3 474,0
Skutečnost
% plnění
83,7
100,0
98,4
92,3
99,8
96,2
96,2
% plnění
222,0
231,0
212,2
91,9
185,0
20,0
25,0
40,0
0,0
0,0
492,0
185,0
20,0
25,0
2,5
14,4
15,0
492,9
159,1
4,5
4,3
4,9
15,1
12,6
412,7
86,0
22,5
17,2
196,0
104,9
84,0
83,7
Činnosti knihovnické
Knihovně Jablunkov byl pro rok 2013 schválen příspěvek ve výši 1.440,00 tis. Kč. Poskytnutý příspěvek na
provoz byl použit na výplatu platů včetně zákonných odvodů, na nákup nových knih a časopisů, dále na
úhradu služeb výpočetní techniky a ostatní provozní výdaje knihovny.
Úpravou rozpočtu došlo k navýšení příspěvku o účelovou dotaci ve výši 35,0 tis. Kč. Dotace Ministerstva
kultury byla určena na realizaci projektu „Nový obzor služeb“ v rámci programu Veřejné informační služby
knihoven – VISK3 na rok 2013 a byla čerpána v plné výši.
V roce 2013 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 22.125,96 Kč (z
hlavní činnosti). Usnesením rady města č.70/1589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Rezervního fondu ve
výši 6.725,96 Kč a do Fondu odměn ve výši 15.400,00 Kč.
3319
Ostatní záležitosti kultury
Skutečnost
% plnění
SR
UR
výdaje na zpracování kroniky města
45,0
57,0
58,1
101,9
kašna - výdaje na vodné, el. energii
12,0
12,0
0,8
6,7
kulturní a společenské akce
302,0
483,1
484,4
100,3
3319 Záležitosti kultury j.n. - výdaje celkem
359,0
552,1
543,3
98,4
V rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury obdrželo město účelovou dotaci od Moravskoslezského
kraje na realizaci projektu "Jablunkovský jarmark" a s ním spojené oslavy dnů města ve výši 81.000,00 Kč.
Dotace byla čerpána v plné výši.
V rámci vyčerpaných rozpočtových prostředků bylo financováno:
3322 Zachování a obnova kulturních památek
Výdaje ve výši 322,00 tis. Kč byly použity na realizaci projektu Obnova sochy Immaculaty na Mariánském
náměstí.
Na realizaci poskytlo městu Ministerstvo kultury účelový příspěvek ve výši 89,00 tis. Kč, který byl v plné výši
vyčerpán.
3349
Záležitosti sdělovacích prostředků
Jedná se o výdaje související s vydáváním Zpravodaje JABKO, zhotovení jednotlivých výtisků včetně
bezplatné roznášky do všech domácností ve městě. Celkové výdaje v r. 2013 činily celkem 199,5 tis. Kč.
Stránka 13
3399
Záležitosti kultury
V rámci výdajů na tomto úseku bylo financováno:
činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny,
upomínkové předměty
účelové finanční prostředky na podporu kultury
spolupráce partnerských měst
dotace poskytnuta MS PZKO
upomínkové předměty města
dotace souboru "Jablunkovanka"
dotace J. Byrtusovi na vydání knihy Cesta k sobě
3399 Záležitosti kultury - výdaje celkem
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
100,0
100,0
97,1
97,1
250,0
50,0
100,0
30,0
10,0
0,0
540,0
250,0
50,0
100,0
30,0
10,0
2,0
542,0
242,0
44,3
100,0
26,1
10,0
2,0
521,5
96,8
88,6
100,0
87,0
100,0
100,0
96,2
34 - Tělovýchova a zájmová činnost
SR
Příjmy:
3419
Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem
areálu Ameryka
Sportovní zařízení v majetku obce - příspěvek
Nadace OKD na projekt "Sídliště žije"
Ostatní tělovýchovná činnost (propagace)
34
Tělovýchova a zájmová činnost - příjmy celkem
3412
UR
0,0
0,0
0,0
1 036,2
1 036,2
100,0
0,0
10,0
12,1
121,0
120,0
1 046,2
1 048,3
100,2
rozpočet
upravený
skutečnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Tělovýchovná činnost j. n.
Využití volného času dětí a mládeže
Tělovýchova a zájmová činnost - výdaje celkem
2 374,5
945,0
305,0
3 624,5
2 008,0
991,6
305,0
3 304,6
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
oprava hlavního bazénu koupaliště
spolupodíl k dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Bělá
SR
120,0
2 000,0
UR
305,7
10,0
254,5
1 683,0
1 683,0
3412
3419
3421
34
dětské hřiště na sídlišti "Mlýnská", u čp. 68 (úprava povrchu
v rámci projektu Sídliště žije), na realizaci obdrželo město
příspěvek Nadace OKD ve výši 1.036,2 tis. Kč
% plnění
120,0
rozpočet
schválený
Výdaje:
Skutečnost
2 000,2
987,8
305,0
3 293,0
Skutečnost
301,8
6,1
% plnění
99,6
99,6
100,0
99,6
% plnění
98,7
soudní poplatky za návrh podaný proti neplátci nájemní
smlouvy
3412 Sport. zařízení v majetku obce - výdaje celkem
0,0
9,3
9,3
100,0
2 374,5
2 008,0
2 000,2
99,6
3419
Tělovýchovná činnost j. n.
dotace TJ Spartak Jablunkov
dotace 1. FK Spartak Jablunkov
účelové finanční prostředky na podporu sportu
sportovní akce pořádané městem
údržba dětských hřišť
SR
95,0
500,0
250,0
0,0
100,0
UR
95,0
500,0
242,0
10,0
144,6
945,0
991,6
3419
Tělovýchovná činnost j.n. - výdaje celkem
Stránka 14
Skutečnost
% plnění
95,0
500,0
239,0
10,0
143,8
100,0
100,0
98,8
100,0
99,4
987,8
99,6
3421
Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Jablunkov byl pro rok 2013 schválen neinvestiční příspěvek
ve výši 305,0 tis. Kč a ve stejné výši byl příspěvek během roku vyplacen.
V roce 2013 dosáhla příspěvková organizace zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 162.281,15 Kč
(z hlavní činnosti). Usnesením rady města č. 70/1589 b) bylo schváleno rozdělení HV do Fondu odměn ve
výši 100.000,00 Kč a do Rezervního fondu ve výši 62.281,15 Kč.
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
rozpočet
schválený
Příjmy:
3611
3612
z toho:
3613
z toho:
3632
z toho:
3633
3639
z toho:
36
Podpora individuální byt.výstavby - úroky
Bytové hospodářství celkem
příjmy z nájemného z bytového fondu ve správě TS
přijaté neinvestiční dary
Nebytové hospodářství celkem
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě města
příjmy z pronájmů nebyt. prostor ve správě TS, a.s.
příjmy z pronájmů kotelen TS, a.s. (čp.51 a 841)
Pohřebnictví celkem
příjmy z nájmů hrobových míst
ostatní příjmy (z dědic. řízení po osamělých zesnulých)
Výstavba a údržba inženýrských sítí - věcná břemena
Komunální služby celkem
poskytování služeb
pronájem pozemků
Bydlení, KS a ÚR - příjmy celkem
rozpočet
schválený
Výdaje:
3611
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3639
36
0,0
1 000,0
1 000,0
0,0
3 194,0
1 350,0
500,0
1 344,0
0,0
0,0
0,0
0,0
190,0
40,0
150,0
4 384,0
Podpora individuální bytové výstavby (FRB)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Bydlení, KS a územní rozvoj - výdaje celkem
3612 Bytové hospodářství
Čerpané finanční prostředky byly použity na financování
níže uvedených výdajů:
správa bytového fondu ve správě TS a.s.
opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s.
3612 Bytové hospodářství - výdaje celkem
3613 Nebytové hospodářství
Čerpání finančních prostředků:
opravy kotelen a horkovodu
výměna okenních výplní a zateplení budovy čp. 800
stavební úpravy hygienického zařízení v 2. NP budovy
radnice města Jablunkov (čp. 144)
rekonstrukce obřadní síně v budově radnice, čp. 144
Stránka 15
786,5
930,0
6 292,0
1 300,0
150,0
150,0
200,0
1 993,0
11 801,5
SR
130,0
800,0
930,0
SR
100,0
1 400,0
rozpočet
upravený
3,1
1 000,0
1 000,0
30,0
3 194,0
1 350,0
500,0
1 344,0
81,7
73,5
8,2
15,3
175,0
35,0
140,0
4 453,8
rozpočet
upravený
786,5
1 395,0
3 892,4
1 300,0
200,0
150,0
0,0
2 053,2
9 777,1
UR
130,0
1 265,0
1 395,0
UR
skutečnost
3,1
1 042,6
1 042,6
30,0
3 324,6
1 310,4
378,4
1 635,8
81,8
73,6
8,2
15,3
175,5
35,0
140,5
4 627,6
skutečnost
1,3
1 392,8
3 758,8
1 245,7
184,3
82,1
0,0
2 053,2
8 718,2
Skutečnost
126,0
1 266,8
1 392,8
Skutečnost
% plnění
104,3
104,3
100,0
104,1
97,1
75,7
121,7
100,1
100,1
100,0
100,0
100,3
100,0
100,4
103,9
% plnění
0,2
99,8
96,6
95,8
92,2
54,7
100,0
89,2
% plnění
96,9
100,1
99,8
% plnění
0,0
798,0
0,0
797,5
99,9
172,0
126,0
125,6
99,7
150,0
150,0
148,0
98,7
3613 Pokračování - nebytové hospodářství
oprava elektro rozvodů, I. etapa NN, slaboproud, čp. 144
oprava schodů v budově radnice, čp. 144
opravy v budově požární zbrojnice, čp. 172
hydroizolace čp. 600 (budova informačního centra)
modernizace ZŠ - projektová dokumentace elektro v ZŠ čp.
190 (pavilon A)
opravy v budově PZŠ - střecha, světlíky, ventilace
výměna oken ve II. patře budovy čp. 108 (sídlo KB)
zajištění provozu budovy čp. 479 (bývalá speciální škola)
rekonstrukce budovy čp. 479, zateplení a výměna oken
zpracování průkazů energetické náročnosti budov, dle
zákona č. 406/2000 Sb.
oprava vstupní brány u čp. 479 (pojistná událost)
správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a.s.
správa a údržba nebytových prostor ve správě města
300,0
250,0
300,0
170,0
444,0
106,0
300,0
170,0
419,1
106,0
322,3
168,0
94,4
100,0
107,4
98,8
70,0
70,0
40,0
57,1
0,0
100,0
280,0
2 000,0
130,0
100,0
380,0
120,0
128,3
96,0
379,0
120,0
98,7
96,0
99,7
100,0
150,0
150,0
110,1
73,4
0,0
50,0
800,0
12,5
50,0
785,9
16,7
41,3
740,9
133,6
82,6
94,3
oprava dveří radnice čp. 144, zadní vchod
z toho
akce
většího
rozsahu:
3613
120,3
oprava dveří radnice čp. 144, boční vchod
62,7
oprava plynových kotlů v budově radnice, čp. 144
10,7
servis klimatizace čp. 104, nová budova MěÚ
oprava střechy čp. 90, smuteční obřadní síň
11,2
oprava havárie ústředního topení v budově požární zbrojnice, čp. 172
23,1
oprava rozvodů vody v čp. 800, MŠ Jablunkov, Školní
18,3
elektromontážní služby v budově čp. 108 (KB)
20,4
44,5
oprava havárie potrubí v prostorách Drevatypu
19,7
elektřina čp. 108, refakturováno nájemníkům
ostatní opravy a údržba v budovách ve vlastnictví města, včetně materiálu,
výdaje na jednotlivé opravy nižší než 10,0 tis. Kč
90,2
Nebytové hospodářství - výdaje celkem
319,8
6 292,0
3 892,4
3 758,8
96,6
Město obdrželo dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na obnovu kulturní památky - oprava schodiště
v budově radnice čp. 144 ve výši 52,97 tis. Kč, dotace byla v plné výši vyčerpána.
3631 Veřejné osvětlení - výdaje celkem
správa VO dle smlouvy s TS Jablunkov, a.s.
rozšíření VO ve městě, generální opravy VO
3632 Pohřebnictví - výdaje celkem
výdaje na pohřby zesnulých
opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově
odstranění středního dělícího tújového pásu, včetně
odpočinkových míst
SR
1 300,0
1 200,0
100,0
UR
1 300,0
1 200,0
100,0
Skutečnost
SR
150,0
50,0
100,0
UR
200,0
100,0
0,0
Skutečnost
0,0
100,0
SR
150,0
UR
150,0
Skutečnost
SR
200,0
100,0
100,0
UR
Skutečnost
1 245,7
1 187,0
58,7
184,3
86,6
0,0
% plnění
95,8
98,9
58,7
% plnění
92,2
86,6
97,7
% plnění
3633 Výstavba a údržba inž. sítí - výdaje celkem
82,1
54,7
zřízení věcných břemen inženýrských sítí včetně
150,0
150,0
82,1
54,7
geometrického zaměření
Výdaje byly použity především na zřízení věcných břemen v souvislosti s projektem "revitalizace". Jedná se
o nákup kolků a geometrické zaměření pro zápis do katastru nemovitostí.
3635 Územní plánování - výdaje celkem
pořizování změn Územního plánu Jablunkov
územní studie
Stránka 16
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
% plnění
3639
rozpočet
schválený
Komunální služby a územní rozvoj
platy, včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době
nemoci - veřejně prospěšné práce (VPP)
ostatní výdaje na VPP - nářadí, ochranné pomůcky apod.
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené
provoz a platba nájemného za veřejné WC
výkupy pozemků (nabytí do vlastnictví města)
projektová dokumentace a spolupodíl k dotaci na projekt
"Sesuv půdy ul. Bachratá", přesun do roku 2014
reklamní poutače na prostranství u prodejny Tesco
geometrické zaměření pozemků v Městském lese
3639 Komunální sl. a územní rozvoj - výdaje celkem
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
788,0
851,0
844,4
99,2
100,0
150,0
55,0
150,0
90,0
150,0
55,0
0,0
93,6
153,3
54,8
0,0
104,0
102,2
99,6
750,0
851,0
850,9
0,0
0,0
1 993,0
36,2
20,0
2 053,2
36,2
20,0
2 053,2
100,0
Součástí výše uvedených výdajů jsou i výdaje na mzdy včetně odvodů veřejně prospěšných prací.
Město v roce 2013 obdrželo prostřednictvím úřadu práce příspěvek ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku na jejich vytvoření a to v celkové výši 770.298,00 Kč. Příspěvky byly čerpány v plné výši.
37
- Ochrana životního prostředí
rozpočet
schválený
Příjmy:
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
2 500,0
2 500,0
2 470,6
98,8
1340 Poplatek za provoz, .. a odstraňování kom. odpadu
400,0
395,8
395,9
100,0
3722 Příjmy z poskytování služeb - platby od organizací
750,0
750,0
597,8
79,7
3725 Příjmy za tříděný odpad - platby od firmy EKO-KOM
Ochrana životního prostřední - příjmy celkem
37
3 650,0
3 645,8
3 464,3
95,0
Příjmy z plateb od firmy EKO-KOM, a.s., jsou za provoz systému tříděného sběru. Výše příjmů je ovlivněna
množstvím vytříděného odpadu a plněním podmínek vyhlašovaných společností EKO-KOM. Město
dosahuje maximální výše příjmů.
Nenaplnění rozpočtu příjmů za tříděný odpad je ovlivněno příjmem pravidelné čtvrtletní odměny za třídění
odpadu ve výši 245,9 tis. Kč až v roce 2014 (2.1.2014).
rozpočet
schválený
Výdaje:
3722
3745
37
Sběr a svoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana životního prostředí - výdaje celkem
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 760,0
745,0
4 505,0
rozpočet
schválený
svoz komunálního odpadu
provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjem.odpadu)
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad
likvidace černých skládek
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství
výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem
2 130,0
300,0
1 200,0
20,0
104,0
6,0
3 760,0
rozpočet
upravený
3 760,0
1 211,1
4 971,1
rozpočet
upravený
2 130,0
300,0
1 200,0
20,0
104,0
6,0
3 760,0
skutečnost
3 797,2
1 216,4
5 013,6
skutečnost
2 101,0
397,0
1 164,0
28,7
104,0
2,5
3 797,2
% plnění
101,0
100,4
100,9
% plnění
98,6
132,3
97,0
143,5
100,0
41,7
101,0
Zvýšené výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů jsou ovlivněny větším objemem svezeného
komunálního odpadu, a to především odpadu odevzdávaného přímo do sběrného dvora.
Stránka 17
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
čištění města a úklid veřejných prostranství
lavičky, nářadí pro údržbu veřejné zeleně
údržba veřejné zeleně (smlouva s TS Jablunkov, a.s.),
včetně výdajů na ořez větví a kácení stromů zajišťovaných
jiným dodavatelem
květinová výzdoba města (dle smlouvy s fy Kadlubiecová)
dosadba - náhradní výsadba
údržba parku u Městského lesa
vybudování zpevněné stezky v Novém parku u Městského
lesa
projektová dokumentace obnovy zeleně ve městě, lokalita
Folvarček
realizace projektu "Izolační zeleň v Jablunkově
projektová dokumentace obnovy zeleně "Jabloňový park"
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň - výdaje celkem
SR
150,0
0,0
UR
150,0
10,0
400,0
Skutečnost
% plnění
148,6
24,0
99,1
240,0
500,0
511,2
102,2
135,0
50,0
10,0
135,0
50,0
10,0
135,0
50,0
10,0
100,0
100,0
100,0
0,0
119,0
118,7
99,7
0,0
67,0
67,8
101,2
0,0
0,0
745,0
148,1
22,0
1 211,1
148,1
3,0
1 216,4
100,0
13,6
100,4
Čištění města a úklid veřejného prostranství je zajišťován jednak prostřednictvím TS-Technických služeb,
a.s. Jablunkov a jednak pracovníky veřejně prospěšných prací.
V rámci dotačního titulu "Program péče o krajinu" město obdrželo dotaci z Ministerstva životního prostředí
na realizaci projektu Izolační zeleň v Jablunkově. Dotace ve výši 148.093,00 Kč byla vyčerpána v plné výši
na realizaci předmětného projektu.
43 - Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti
Příjmy:
4329
4351
4399
43
SR
Ostatní sociální péče - vratky přijatých přeplatků
minulých období do státního rozpočtu
Pečovatelská služba
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst.
Sociální služby - příjmy celkem
UR
Skutečnost
0,0
0,0
-0,2
480,0
0,0
480,0
500,0
0,0
500,0
529,5
0,6
529,9
% plnění
105,9
106,0
Na úseku pečovatelské služby se jedná o příjmy za dovoz obědů a poskytnuté služby, výše příjmů je
ovlivněna počtem zájemců o provádění pečovatelské služby.
rozpočet
schválený
Výdaje:
4349
4351
4357
4372
4399
43
Ost.soc.péče a pomoc ostat.skupinám obyvatel
Pečovatelská služba
Domovy - dotace Domovu sv. Alžběty
Krizová pomoc na úseku sociálních služeb
Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměst.
Sociální péče a pomoc v soc. zabezpečení výdaje celkem
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
skupinám obyvatel
Klub důchodců Jablunkov - příspěvek
účelové finanční prostředky na podporu organizací a
sdružení v sociální oblasti
projekt "Komunitní plánování v Jablunkově", schůzky KPSS,
Den sociálních služeb v rámci Jabkového dne
4349 Ostatní soc. péče a pomoc - výdaje celkem
4349
Stránka 18
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
150,0
1 039,0
200,0
5,0
6,0
150,0
1 059,0
200,0
5,0
6,0
142,1
986,8
200,0
0,0
5,9
94,7
93,2
100,0
0,0
98,3
1 400,0
1 420,0
1 334,8
94,0
SR
UR
Skutečnost
% plnění
35,0
35,0
33,7
96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
15,0
15,0
8,4
56,0
150,0
150,0
142,1
94,7
4351
Osobní asistence a pečovatelská služba
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době
nemoci
provozní výdaje
členský poplatek České asociace pečovatelské služby
4351
Pečovatelská služba - výdaje celkem
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
803,0
823,0
789,8
96,0
234,0
2,0
234,0
2,0
195,0
2,0
1 039,0
1 059,0
986,8
83,3
100,0
93,2
Na provozní výdaje pečovatelské služby byla poskytnuta účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši
105.000,00 Kč, která byla v plné výši vyčerpána.
4357
Domovy - poskytnutí dotace na činnost Domovu sv. Alžběty Jablunkov, dle rámcové smlouvy.
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
Finanční prostředky ve výši 5,9 tis. Kč byly použity na zakoupení drobných dárků pro děti navštěvované
sociálními pracovníky v dětských domovech a diagnostických ústavech.
5269
20,0
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
40,0
23,6
59,0
V rámci rozpočtu pro krizové řízení byl poskytnut finanční dar městu Frenštát pod Radhoštěm na pomoc
obětem neštěstí ve výši 20,0 tis. Kč.
Prostředky ve výši cca 3,6 tis. Kč byly použity na nákup vybavení pro zásahy při krizových situacích
(výstražné vesty, pláště, holínky atp.)
53,55 - Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana
Příjmy:
5311 Bezp. a veř. pořádek - městská policie - pokuty
Požární ochrana - příjmy z pronájmů nemovitostí
5512
- ostatní nedaňové příjmy
53,55 Bezpečnost a veř. pořádek, PO - příjmy celkem
SR
UR
80,0
0,0
150,0
230,0
80,0
0,6
0,0
80,6
Skutečnost
86,3
0,9
0,0
87,2
% plnění
107,9
108,2
Ostatní nedaňové příjmy ve výši 150,0 tis. Kč jsou během roku sledovány pod položkou Neinvestiční přijaté
dotace od krajů - jedná se o dotaci na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO II.
rozpočet
schválený
Výdaje:
5311
5512
53,55
Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie
Požární ochrana
Bezpečnost a veř. pořádek, PO - výdaje celkem
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie
Použití finančních prostředků na úseku MěP:
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době
nemoci
upgrade kamerového systému, digitalizace, renovace,
obnova, software
ostatní provozní výdaje celkem
5311 Městská policie - výdaje celkem
Stránka 19
rozpočet
upravený
skutečnost
5 026,6
877,0
5 903,6
% plnění
5 024,0
855,0
5 879,0
5 119,0
1 093,7
6 212,7
SR
UR
4 425,0
4 520,0
4 507,8
99,7
50,0
50,0
53,7
107,3
549,0
5 024,0
549,0
5 119,0
465,1
5 026,6
84,7
98,2
Skutečnost
98,2
80,2
95,0
% plnění
5512 Požární ochrana
Čerpání výdajů na úseku požární ochrany:
platy včetně zákonných odvodů a náhrad mezd v době
nemoci
ostatní provozní výdaje
5512 Požární ochrana - výdaje celkem
SR
UR
Skutečnost
% plnění
405,0
426,0
399,8
93,8
450,0
855,0
667,7
1 093,7
477,2
877,0
71,5
80,2
Město obdrželo účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů města kategorie JPO II, a to v celkové výši 209.800,00 Kč. Dotace byly v plné
výši vyčerpány. Dále město obdrželo účelovou neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů města ve výši 178.900,00 Kč, která bylo rovněž vyčerpána v plné výši.
61 - Státní správa a územní samospráva
rozpočet
schválený
Příjmy:
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
3,0
14,2
19,1
134,5
Činnost místní správy - za poskytování služeb
sankční platby - pokuty
700,0
750,0
763,5
101,8
6171
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 100,0
0,0
0,7
přijaté nekapitálové příspěvky, úroky sociální fond
0,0
8,8
8,5
96,6
6171 Činnost místní správy - příjmy celkem
1 803,0
773,0
791,8
102,4
Ostatní nedaňové příjmy ve výši 1.100,00 tis. Kč ve scháleném rozpočtu jsou během roku sledovány pod
položkou Neinvestiční přijaté dotace ze SR. Jedná se o účelovou dotaci související s výkonem sociálněprávní ochrany dětí.
Podstatnou část příjmů za poskytování služeb tvoří příjmy nákladů řízení.
Během hodnoceného období byly vybrány pokuty na úseku vnitřní správy ve výši 59,4 tis. Kč, na úseku
územního plánování a stavebního řádu ve výši 69,7 tis. Kč, na úseku dopravy ve výši 547,9 tis. Kč, na
úseku životního prostředí ve výši 86,1 tis. Kč a na úseku školství a kultury 0,4 tis. Kč.
rozpočet
schválený
Výdaje:
6112
6115
6118
6171
61
Místní zastupitelské orgány
Volby do Parlamentu ČR
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Sociální fond
Fond na úpravu zevnějšku
Státní správa, úz. samospráva - výdaje celkem
6112 Místní zastupitelské orgány
Vyčerpané finanční prostředky byly použity následovně:
501
ostatní platy
502
odměny členů zastupitelstev
503
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
513
nákup materiálu
nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní
516
služby)
517
ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)
příspěvky, věcné dary (včetně reklamních a
519
upomínkových předmětů)
549
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6112 místní zastupitelské orgány - výdaje celkem
Stránka 20
2 184,0
0,0
182,1
35 145,0
530,9
60,2
38 102,2
SR
190,0
1 327,0
392,0
5,0
rozpočet
upravený
2 197,0
182,5
159,4
35 874,6
530,9
60,2
39 004,6
skutečnost
2 002,6
143,7
159,4
34 774,3
527,4
40,4
37 647,8
% plnění
91,2
78,7
100,0
96,9
99,3
67,1
96,5
Skutečnost % plnění
UR
190,0
124,1
65,3
1 327,0
1 238,2
93,3
392,0
374,5
95,5
5,0
4,5
90,0
80,0
70,0
64,7
92,4
90,0
100,0
92,0
92,0
20,0
33,0
33,6
101,8
80,0
2 184,0
80,0
2 197,0
71,0
2 002,6
88,8
91,2
6114 Volby do Parlamentu ČR
Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 182.480,00 Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České
republiky. Dotace byla čerpána ve výši 143.713,15 Kč.
V rámci finančního vypořádání město odvedlo v roce 2014 do státního rozpočtu nedočerpanou dotaci
určenou na volby do Parlamentu ČR ve výši 38.766,85 Kč.
6118 Volba prezidenta republiky
Město obdrželo účelovou dotaci ve výši 182.120,00 Kč na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České
republiky. Dotace byla čerpána ve výši 159.379,72 Kč.
Město vrátilo v průběhu roku 2013 do státního rozpočtu nedočerpanou dotaci určenou na volbu prezidenta
ČR, a to ve výši 22.740,28 Kč.
6171 - Činnost místní správy
Na zajištění činnosti městského úřadu bylo vynaloženo:
501
502
503
513
515
516
517
519
536
5424
590
5xx
6171
platy zaměstnanců a ostatní platy
ostatní platby za provedenou práci
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
nákup materiálu: tj. kancelářské potřeby, tiskopisy,
čistící prostředky, tonery, odborná literatura,
materiál na údržbu, atd.
nákup vody, paliv a energie, včetně PHM
nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky,
pojištění, vedení bankovních účtů a bankovní
poplatky, právní služby, školení, internet, programy,
servisní služby, revize, PDO)
ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC,
kopírek, správa budovy, cestovné, leasing, )
neinvestiční příspěvky a náhrady - odvody za
neplnění
povinnosti
zaměstnávat
zdravotně
postižené
nákup dálničních známek, kolků, platby správních
poplatků, ostatní platby
náhrady mezd v době nemoci
ostatní neinvestiční výdaje
výdaje související s výkonem komise pro SPOD
Činnost místní správy výdaje celkem
rozpočet
schválený
rozpočet
upravený
skutečnost
% plnění
20 299,0
373,0
7 083,0
20 794,5
246,0
7 253,5
20 783,4
290,6
7 195,4
99,9
118,1
99,2
1 000,0
1 107,5
987,3
89,1
1 450,0
1 450,0
1 249,8
86,2
4 350,0
4 350,0
3 724,5
85,6
500,0
500,0
417,1
83,4
0,0
28,1
28,1
100,0
10,0
10,0
6,6
66,0
60,0
0,0
20,0
35 145,0
105,0
10,0
20,0
35 874,6
81,5
10,0
0,0
34 774,3
77,6
100,0
0,0
96,9
Město Jablunkov obdrželo účelovou dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí ve výši 1.102.290,00 Kč.
Dotace byla vyčerpána v plné výši.
Nedočerpání rozpočtovaných výdajů na úseku činnosti místní správy je ovlivněno dodržováním úsporného
režimu během celého roku.
Pozitivní výsledky přinesla úsporná opatření spočívající v revizi stávajících pojistných a dodavatelských
smluv, využívání slev při nákupu kancelářských potřeb, snížení cen plynu a el. energie v důsledku E-aukce
a v neposlední řadě trvalá snaha o snižování cen poskytovaných servisních služeb.
6171
Sociální fond
UR
Finanční prostředky SF byly čerpány v souladu se "Zásadami pro použití
prostředků SF Města Jablunkov" schválenými zastupitelstvem města.
530,9
Skutečnost % plnění
527,4
99,3
Výdaje sociálního fondu jsou kryty odvodem ve výši 2% z hrubých platů pro rok 2013 a dále zapojením
zůstatku z předcházejícího období.
6171 - Fond na úpravu zevnějšku - čerpání dle zásad schválených ZMěJ
Stránka 21
60,2
40,4
67,1
rozpočet
schválený
63 - Finanční operace
63
Finanční operace - výdaje celkem
úhrada daně z příjmů za obec
z toho: úroky z úvěru KB, ČSOB
platby daní a poplatků, včetně vratek DPH
rozpočet
upravený
6 060,0
4 320,0
1 340,0
400,0
6 705,5
5 415,5
890,0
400,0
SR
UR
skutečnost
6 420,4
5 415,5
482,1
522,8
% plnění
95,7
100,0
54,2
130,7
64 - Ostatní činnosti
Skutečnost
% plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let - účelových dotací
260,3
310,7
310,7
100,0
Jedná se o výdaje na odvod nečerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování roku 2012 a z
ukončení projektu "Procesní optimalizace MěÚ Jablunkov".
6409 Ostatní činnosti j.n.
Zahrnuje výdaje, které přímo nesouvisí s činností
konkrétních paragrafů funkčního třídění:
členský příspěvek - Regionální rada
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu
obyvatel)
členský příspěvek Svaz měst a obcí
členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko
nespecifikované rezervy
SR
UR
Ostatní činnosti j.n. - výdaje celkem
% plnění
5 873,0
15 663,6
382,2
2,4
51,0
51,0
51,0
100,0
70,0
70,0
68,0
97,1
20,0
2,0
5 730,0
20,0
2,0
15 520,6
15,3
2,0
76,5
100,0
0,0
0,0
245,9
15 974,3
692,9
ostatní platby - mylné platby k výdajovému účtu,
nedočerpaný zůstatek převodu na mzdy za období 12/2013
64
Skutečnost
6 133,3
Z předloženého materiálu je zřejmé, že téměř na všech úsecích došlo k úpravě
schváleného rozpočtu a to v závislosti na vývoji příjmů a výdajů během roku 2013.
Jednotlivé úpravy rozpočtu byly průběžně projednávány a schvalovány na
zastupitelstva města a schůzích rady města. Rozpočet na rok 2013 byl v průběhu roku
schválenými úpravami rozpočtu.
O rozpočtových změnách, schválených radou města v rámci zastupitelstvem svěřené
bylo zastupitelstvo města průběžně informováno.
4,3
původního
zasedáních
upraven 15
pravomoci,
Společnost s majetkovou účastí města Jablunkov
V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2013 obchodní společnosti s majetkovou
účastí města Jablunkov:
Město má majetkovou účast v akciové společnosti TS - technické služby Jablunkov, která vznikla v prosinci
1996.
Byla zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 1446, sídlo na ul.
Bukovecké čp. 609. Od roku 2000 nově sídlí na ul. Bukovecká 51.
Podnikání společnosti je zaměřeno především na oblast služeb.
Hlavní předmět podnikání je výroba a rozvod tepla a teplé užitkové vody, správa bytového fondu ve
vlastnictví Města Jablunkova, údržba veřejného osvětlení a drobná stavební činnost.
Od roku 2008 společnost provozuje komplexní služby v odpadovém hospodářství.
Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč a je rozdělen na 10 ks akcií na jméno Město Jablunkov o
jmenovité hodnotě 100.000,00 každá.
Akciová společnost vytvořila v roce 2013 účetní hospodářský výsledek před zaděním ve výši 370.832,00 Kč.
Účetní hospodářský výsledek po zdanění činí 336.571,00 Kč.
Stránka 22