Podrobný rozpis rozpočtu města na rok 2015

Podrobný rozpis rozpočtu města na rok 2015

Rozpočet města Jablunkov pro rok 2 0 1 5 (v tis. Kč)
Podkladový materiál pro návrh rozpočtového výhledu do roku 2017
Přehled zkratek pro používané organizační jednotky (sloupec "orj")
odbor místního hospodářství
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
odbor vnitra a živnostenský úřad
odbor územního plánování a stavebního řádu
odbor finanční
odbor školství a kultury
odbor dopravy
odbor životního prostředí
kancelář tajemníka
1
2
3
4
5
10
12
13
15
PŘÍJMY
1. Daňové příjmy:
Daně (přerozdělovány dle rozpočtového určení daní finančním úřadem)
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1351
1355
1511
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce (ve výši výdajů)
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Odvod výtěžku z provozování loterií
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
Celkem daně
orj
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
rozpočet 2014
2013
skutečnost
12 419,5
schválený
12 250,0
upravený
13 000,0
779,5
750,0
650,0
1 176,3
1 100,0
1 400,0
12 077,6
11 500,0
12 500,0
5 415,5
5 400,0
3 883,6
25 805,2
24 740,0
27 040,0
0,0
0,0
1,6
259,3
200,0
220,0
1 439,7
800,0
4 300,0
1 849,0
1 820,0
1 820,0
61 221,6
58 560,0
64 815,2
Stránka 1
2015
rozpočet
13 200,0
530,0
1 330,0
13 204,4
3 900,0
27 700,0
0,0
200,0
400,0
1 820,0
62 284,4
Poplatky
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1340 Poplatek za odstraňování komunálních odpadů - občané
1341 Poplatek ze psů
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného - vybírán dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010,
1344
místních poplatcích od cizích subjektů
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
1347 Poplatek za provozovaný VHP (nově položka 1355)
1353 Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti - autoškola
1359 Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky - odvod do SR)
1361 Správní poplatky
Celkem poplatky
orj
2. Nedaňové příjmy:
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Podpora ostatních produkčních činností (lesní hospodářství)
Celospolečenská funkce lesů
Vnitřní obchod, služby a turismus - Informační centrum
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - parkoviště
Kina - vstupné
Záležitosti kultury - vstupné z akcí města, příjmy ze smluv o zajištění propagace
3319
firem
3349 Zpravodaj JABKO - inzerce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3639 Komunální služby (veřejné WC)
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů (fakturace podnikatelé a organizace)
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (příspěvek EKO-KOM)
4351 Pečovatelská služba
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí
6171 Státní správa a územní samospráva - činnost státní správy a samosprávy
Celkem příjmy za poskytování služeb a výrobků
2015
rozpočet
2 470,6
2 470,0
2 400,0
78,7
78,0
82,0
22,8
10,0
35,0
10
2,9
1,0
1,0
1,0
5
5
12
12
3,2
3,0
4,4
0,0
0,0
0,0
374,0
390,0
340,0
3,0
0,0
310,0
-28,0
0,0
0,0
3 184,1
3 000,0
3 150,0
6 108,3
5 952,0
6 012,4
2 500,0
5 304,0
67 329,9
64 512,0
70 827,6
67 588,4
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
2111
1032
1037
2141
2212
2219
3313
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
0,0
0,0
2 400,0
80,0
10,0
13
5
5
1
o
2013
skutečnost
orj
0,0
rozpočet 2014
2013
skutečnost
upravený
565,0
2015
rozpočet
300,0
1
13
10
1
1
10
869,3
schválený
500,0
0,0
0,0
3,7
35,1
30,0
560,0
14,3
10,0
14,3
681,4
300,0
568,0
53,9
60,0
77,0
480,0
10,0
500,0
60,0
10
136,4
100,0
74,0
100,0
10
10
1
5
13
2
2
3
77,3
80,0
110,0
100,0
0,0
40,0
400,0
700,0
550,0
0,0
6,0
3 246,0
12,1
0,0
9,7
35,0
40,0
40,0
395,9
400,0
400,0
597,8
770,0
823,1
529,5
505,0
535,0
0,6
0,0
0,0
19,1
6,0
8,0
3 457,7
2 801,0
3 787,8
Stránka 2
2112 Příjmy z prodeje zboží
2141 Vnitřní obchod - IC (pohlednice, mapy…)
Celkem příjmy z prodeje zboží
orj
33,1
30,0
50,0
33,1
30,0
50,0
2015
rozpočet
50,0
50,0
2013
skutečnost
10
rozpočet 2014
schválený
upravený
2119 Ostatní příjmy - zřízení věcného břemene
1
15,3
5,0
5,0
5,0
2122 Odvody příspěvkových organizací, vratka návratné fin. výpomoci
10
0,0
600,0
600,0
0,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
70,0
82,6
2015
rozpočet
30,0
150,0
180,0
2131 Příjmy z pronájmů pozemků
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj
Celkem příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí
Pitná voda
Odvádění a čistění odpadních vod
Kina
Bytové hospodářství - nájem z bytového fondu města
Nebytové hospodářství - pronájem nebyt. prostor (správce město)
3613 Nebytové hospodářství - pronájem nebyt. prostor (ve správě TS)
Nebytové hospodářství - pronájem kotelen (nájemce TS, a. s.)
5512 Požární ochrana
Celkem příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
2132
2310
2321
3313
3612
2141 Příjmy z úroků
3611 Podpora individuální bytové výstavby - FRB (v roce 2014 zrušen)
Obecné příjmy - bankovní účty města
6310
Obecné příjmy - Sociální fond
Celkem příjmy z úroků, včetně úroků "fondů", dle rozpisu
orj
2013
skutečnost
1
1
orj
1
1
10
1
1
1
1
3
73,6
140,5
150,0
150,0
214,1
220,0
232,6
2013
skutečnost
56,7
163,6
rozpočet 2014
schválený
upravený
50,0
50,0
240,0
240,0
9,2
3,0
0,7
1 042,6
950,0
950,0
1 310,4
1 350,0
1 150,0
2015
rozpočet
60,0
220,0
3,0
950,0
1 150,0
500,0
1 125,0
0,0
4 008,0
378,4
500,0
500,0
1 635,8
1 125,0
1 125,0
0,9
0,0
0,0
4 597,6
4 218,0
4 015,7
3,1
1,0
1,0
105,4
92,1
112,1
0,1
0,1
0,1
108,6
93,2
113,2
90,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
5
15
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend
Stránka 3
0,0
90,0
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
5311 Bezpečnost, veřejný pořádek
3613 Nebytové hospodářství
6171 Státní správa a územní samospráva
Celkem přijaté sankční platby
orj
2013
skutečnost
3
1
86,3
rozpočet 2014
schválený
upravený
80,0
80,0
2015
rozpočet
80,0
0,0
0,0
161,0
763,4
720,0
720,0
849,7
800,0
961,0
720,0
800,0
644,2
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
2321 Přijaté neinvestiční dary nerozpočtuje se, úprava během roku dle skutečnosti
41,8
0,0
33,2
0,0
2322 Přijaté pojistné náhrady - za uplatnění škodní události
12,5
0,0
11,0
0,0
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let
2229 Ostatní přijaté vratky transferů
orj
2324
2329
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (z dotací, vymožených pohledávek
atp., úprava během roku dle skutečného vývoje)
2013
skutečnost
241,0
396,5
0,0
528,7
616,0
254,5
0,0
12,4
8,8
8,8
8,7
11 793,8
9 633,0
10 469,3
8 387,7
mezi účty města, zařazováno dle úprav rozpočtu
5
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
3. Kapitálové příjmy:
3111 Příjmy z prodeje pozemků
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM
orj
1
1
3
2015
rozpočet
1 277,6
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - nahodilé příjmy, zpravidla převody
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (FRB), PO
rozpočet 2014
schválený
upravený
rozpočet 2014
2013
skutečnost
679,1
schválený
500,0
upravený
745,0
2 268,9
1 000,0
1 650,0
5,0
0,0
0,0
2 953,0
1 500,0
2 395,0
Stránka 4
2015
rozpočet
1 050,0
0,0
1 050,0
4. Přijaté transfery (dotace)
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR
z toho:
dotace na volby (sčítání lidu, PAP)
orj
0,0
271,1
0,0
5
341,9
0,0
271,1
0,0
5
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
16 342,2
16 388,2
16 388,2
16 342,2
16 388,2
16 388,2
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
3 430,8
3 075,0
6 925,1
2
2
15
10
13
2
1
1
13
10
10
1 102,3
873,0
1 955,7
0,0
0,0
1 235,8
770,2
957,0
906,0
0,0
97,2
1 140,4
0,0
1 136,4
105,0
111,0
165,0
40,8
0,0
53,4
89,0
0,0
108,0
1 134,0
1 134,0
10
0,0
0,0
90,0
0,0
43,6
2015
rozpočet
16 425,9
16 425,9
2015
rozpočet
3 293,0
1 900,0
966,0
317,0
110,0
148,1
35,0
1
orj
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně - z
vyúčtování pohřbů zajišťovaných městem
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí (veřejnoprávní smlouvy)
upravený
341,9
orj
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
dotace na činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí
dotace na činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí - doplatek roku 2013
dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce
dotace z ÚP na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v MSK"
dotace na činnost odborného lesního hospodáře
dotace na provozní výdaje pečovatelské služby
dotace na výsadbu melioračních dřevin
z toho:
dotace na obnovu kulturní památky - radnice, socha Imaculata
dotace na projekt "Izolační zeleň v Jablunkově"
dotace pro PO Knihovna Jablunkov projekt "Nový obzor služeb"
dotace na projekt "Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
dotace na projekt "Demokratická škola aneb Školní parlament a třídnické
hodiny v životě školy"
dotace na projekt "Realizace úspor energie, budova čp. 800, ul Školní v
Jablunkově"
schválený
2015
rozpočet
5
orj
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu
příspěvek na výkon státní správy, včetně příspěvku pro obec III. stupně
rozpočet 2014
2013
skutečnost
2013
skutečnost
4119
3
Stránka 5
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
65,6
30,0
30,0
70,0
259,5
0,0
193,5
50,0
orj
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH, kategorie JPO II
dotace pro PO ZŠ Jablunkov Lesní 190, projekt "Vyhotovení sborníků"
účelová dotace na obnovu kulturní památky - radnice, výměna oken (opravu
schodů)
dotace na zkvalitnění služeb JIC
z toho:
dotace na projekt "Jablunkovský jarmark"
dotace na realizaci projektu "Mobilní průvodce Města Jablunkova"
dotace na projekt "Oprava pomníku obětem 2. světové války v Jablunkově"
dotace na projekt "Jabkový den"
dotace na podporu hospodaření v lesích
4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu územní úrovně
příspěvek na činnost informačního centra
150,0
885,5
3
10
388,6
150,0
227,3
0,0
0,0
20,0
1
53,0
0,0
350,0
10
10
10
1
10
1
83,9
0,0
60,0
81,0
0,0
115,8
0,0
22,9
0,0
40,0
0,0
35,0
2013
skutečnost
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - příjem
dotací a plateb v souvislosti s realizací projektu "revitalizace"
z toho:
příjem dotace EU, SFŽP, KÚ
1
0,0
94,0
94,8
0,0
94,0
2013
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
0,0
3 074,7
0,0
0,0
0,0
571,6
0,0
0,0
0,0
0,0
784,5
Neinvestiční a investiční transfery ze SFŽP a FS - dotace z vyúčtování
1
projektu "Realizace úspor energie, budova čp. 800, ul. Školní v Jablunkově"
4229
rozpočet 2014
schválený
upravený
94,8
skutečnost
Investiční přijaté transfery ze státních fondů a ze státního rozpočtu - dotace
1
z vyúčtování projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá"
421x
Investiční přijaté transfery - dotace na zateplení, výměnu oken, opravu
1
střechy na čp. 479 (bývalá spec. škola)
Investiční přijaté transfery od krajů - vyúčtování projektu "prodloužení
4222
1
vodovodu ul. Polní", realizovaného v r. 2012
orj
2015
rozpočet
150,0
150,0
14,5
10
orj
4xxx
rozpočet 2014
schválený
upravený
606,5
orj
z toho:
2013
skutečnost
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
19 699,1
826,8
729,3
19 699,1
826,8
729,3
Stránka 6
2015
rozpočet
95,0
95,0
2015
rozpočet
2015
rozpočet
0,0
orj
4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
z toho:
příjem dotace na projekt "Cyklostezka Jablunkov - Žihla"
příjem dotace na projekt "Bezpečné přechody v Jablunkově"
0,0
z toho:
projekt "Fittnes stezka", předpoklad realizace v roce 2015
projekt "Modernizace výuky" (projekt pro ZŠ i PZŠ), realizace 2015
projekt "Jablunkovské Babí léto s uměním 2015", realizace 2015
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM
1. Daňové příjmy celkem
2. Nedaňové příjmy celkem
3. Kapitálové příjmy celkem
4. Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY MĚSTA CELKEM
0,0
0,0
2015
rozpočet
9 004,0
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
0,0
0,0
0,0
0,0
41 412,0
20 470,0
29 375,9
29 087,9
123 488,7
96 115,0
113 067,8
106 114,0
10
10
10
13
4. PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM
PŘÍJMY - závazné ukazatele:
upravený
4 300,0
4 704,0
Investiční a neinvestiční transfery - předpoklad příjmů dotací ze závěrečného
vyúčtování projektů
projekt "Jabkový den", z mikroregionu Bílé Karpaty, realizován v roce 2014
schválený
1
1
orj
4xxx
rozpočet 2014
2013
skutečnost
orj
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
67 329,9
64 512,0
70 827,6
11 793,8
9 633,0
10 469,3
2 953,0
1 500,0
2 395,0
41 412,0
20 470,0
29 375,9
123 488,7
96 115,0
113 067,8
Stránka 7
2015
rozpočet
67 588,4
8 387,7
1 050,0
29 087,9
106 114,0
V Ý D A J E - závazné ukazatele:
10
z toho:
21
z toho:
22
23
31
z toho:
33
z toho:
34
z toho:
36
z toho:
37
Zemědělství a lesní hospodářství
dotace Kynologickému klubu Jablunkov
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2141 - informační centrum, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době
nemoci
členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
příspěvek PO MŠ Jablunkov, Školní 800
příspěvek PO PMŠ Jablunkov, Školní 800
příspěvek PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190
příspěvek PO PZŠ Jablunkov, Školní 438
příspěvek PO ŠJ Jablunkov, Lesní 190
Kultura, církve a sdělovací prostředky
3313 - kino, platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrady mzdy v době
nemoci
příspěvek PO Knihovna Jablunkov
účelové finanční prostředky na podporu kultury
dotace souboru Jablunkovanka
dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"
Tělovýchova a zájmová činnost, Zdravotnictví
účelové finanční prostředky na podporu sportu
dotace TJ Spartak Jablunkov
dotace 1. FK Spartak Jablunkov
příspěvek 1. běžecký Jablunkov
příspěvek Florbalový oddíl Jablunkov
příspěvek příspěvkové organizaci DDM Jablunkov
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3639 - veřejně prospěšné práce, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v
době nemoci
Ochrana životního prostředí
orj
rozpočet 2014
2013
skutečnost
schválený
upravený
2015
rozpočet
1 480,6
400,0
1 631,5
460,0
0,0
0,0
0,0
20,0
924,0
1 365,0
1 807,0
1 805,0
604,9
610,0
610,0
610,0
4,0
0,0
0,0
4,0
7 016,9
10 645,0
8 444,5
380,1
505,0
505,0
8 921,5
1 455,0
448,0
3 849,5
1 689,0
1 410,0
10 662,0
1 510,0
451,0
4 610,0
1 784,0
2 098,0
10 990,6
1 510,0
451,0
4 640,0
1 874,0
2 103,0
18 921,0
1 560,3
11 722,0
3 474,0
3 681,0
3 655,0
4 268,0
212,2
300,0
300,0
300,0
1 475,0
242,0
10,0
100,0
1 476,0
350,0
10,0
100,0
1 476,0
350,0
10,0
100,0
1 563,0
400,0
10,0
100,0
3 293,0
239,0
95,0
500,0
0,0
0,0
305,0
6 223,0
350,0
95,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3 271,7
350,0
95,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5 672,0
8 718,2
20 028,0
17 009,3
19 472,0
844,4
966,0
934,0
966,0
5 013,6
5 510,0
5 406,0
5 669,0
Stránka 8
1 505,0
462,0
3 597,0
1 883,0
1 367,0
400,0
75,0
500,0
75,0
75,0
500,0
orj
43
z toho:
5269
53, 55
z toho:
61
z
toho:
63
64
z
toho:
2013
skutečnost
Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 1 334,8
4351 - pečovatelská služba - platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v
789,8
době nemoci
2,0
členský poplatek České asociace pečovatelské služby
200,0
dotace Domovu sv. Alžběty v Jablunkově
33,7
dotace Klubu důchodců Jablunkov
100,0
ostatní dotace organizacím a sdružením v sociální oblasti
0,0
dotace na zajištění činnosti poradenského střediska KAPA
23,6
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
5 903,6
Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana a IZS
5311 - městská policie, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době
4 507,8
nemoci
5512 - požární ochrana, platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrady
399,8
mzdy v době nemoci
37 647,8
Státní moc, stát. správa, územní samospráva a politické strany
6112 - zastupitelstva obcí, odměny vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v
1 612,7
době nemoci
6171 - činnost místní správy, platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v
28 060,2
době nemoci
40,4
Fond na úpravu zevnějšku
527,4
Sociální fond - odvod 3,0 % z hrubých mezd pro rok 2015
6 420,4
Finanční operace - úhrada daně z příjmů PO - obec, DPH
692,9
Ostatní činnosti
68,0
členský příspěvek Sdružení obcí Jablunkovsko
51,0
členský příspěvek Regionální rada
15,3
členský příspěvek Svaz měst a obcí
2,0
členský příspěvek Místní akční skupina Jablunkovsko
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
91 245,0
Stránka 9
1 471,0
1 530,0
2015
rozpočet
3 085,0
830,0
840,0
864,0
2,0
200,0
35,0
150,0
0,0
2,0
200,0
35,0
155,0
0,0
2,0
1 500,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
35,0
200,0
30,0
20,0
20,0
5 998,0
6 100,3
20,0
6 002,5
4 592,0
4 617,0
4 592,0
420,0
420,0
420,0
39 029,0
40 528,0
40 366,1
1 719,0
1 468,0
1 917,0
29 013,0
29 826,2
29 651,0
45,0
552,0
45,0
552,0
45,0
868,1
6 722,0
4 705,6
386,0
70,0
51,0
17,0
2,0
23 993,3
70,0
51,0
17,0
5,0
4 750,0
7 631,1
112 645,0
129 597,8
70,0
51,0
17,0
5,0
131 404,0
Důvodová zpráva k rozpočtu na rok 2 0 1 5
V Ý D A J E:
10
Lesní hospodářství
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní
1014
veterinární péče
výdaje spojené se zatoulanými psy
příspěvek Kynologickému klubu
Zvláštní veterinární péče - výdaje celkem
1032 Podpora ostatních produkčních činností
výdaje spojené s údržbou a obnovou lesa
orj
skutečnost
1
1
orj
55,5
orj
13
Správa v lesním hospodářství - výdaje celkem
orj
1037 Celospolečenské funkce lesů
výsadba melioračních a zpevňujících dřevin - dle účelové dotace, upraveno RO během roku
13
10
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VÝDAJE CELKEM
21
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
výdaje na cestovní ruch - propagační materiály
provozní náklady (spotř.materiál, školení, cestovné, nákup map, knih, atd.)
0,0
0,0
100,0
105,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
300,0
315,0
243,9
300,0
315,0
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 140,4
0,0
1 136,4
1 140,4
0,0
1 136,4
2013
skutečnost
40,8
0,0
21,7
40,8
0,0
75,1
2013
skutečnost
2013
skutečnost
15
10
10
Stránka 10
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
53,4
0,0
1 480,6
orj
105,0
243,9
každoroční pořádání akce "Výstava mysliveckých trofejí", včetně doplnění výstavních panel
13
Správa v lesním hospodářství - výdaje celkem
orj
100,0
upravený
0,0
2013
1
schválený
55,5
skutečnost
Pěstební činnost - výdaje celkem
1036 Správa v lesním hospodářství
činnost odborného lesního hospodáře - dle účelové dotace, upraveno RO během roku
rozpočet 2014
2013
604,9
rozpočet 2014
schválený
upravený
400,0
1 631,5
rozpočet 2014
schválený
upravený
610,0
610,0
40,4
135,0
135,0
90,1
120,0
105,0
2015
rozpočet
100,0
20,0
120,0
2015
rozpočet
300,0
300,0
2015
rozpočet
0,0
0,0
2015
rozpočet
0,0
40,0
40,0
2015
rozpočet
460,0
2015
rozpočet
610,0
90,0
121,0
orj
2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, pokračování
výdaje na služby TICKETPORTAL (příjmy obsaženy v položce "příjmy z poskytování
10
služeb")
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
0,0
0,0
515,0
450,0
výdaje na realizaci projektů zaměřených na zkvalitňování služeb informačního centra
10
74,6
0,0
75,0
30,0
členský příspěvek Asociaci turistických a informačních center
realizace projektu "Jabkový den" dle projektu z mikroregionu Bílé Karpaty, viz.
usnesení zastupitelstva města č. 30/369
výdaje na projekt "Fittnes stezka"
projekty "Euroregionem na kole - Jablunkovsko pro cyklisty", "Mobilní průvodce
Města Jablunkova"
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch - výdaje celkem
10
4,0
0,0
0,0
4,0
10
0,0
500,0
367,0
0,0
10
0,0
0,0
0,0
500,0
10
110,0
0,0
0,0
0,0
924,0
1 365,0
1 807,0
1 805,0
orj
21
PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY - VÝDAJE CELKEM
22
Doprava
2212 Silnice
zimní údržba místních komunikací a chodníků
dopravní značení a autobusové zastávky
údržba mostů a lávek
opravy místních komunikací a chodníků
924,0
orj
1
1
1
1
Silnice - výdaje celkem
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
správa při provozování parkoviště na náměstí
projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení projektu
"Cyklostezka Jablunkov - Žihla"
realizace projektu "Cyklostezka Jablunkov - Žihla", viz. usnesení zastupitelstva města
č. 30/370
PD, výstavba parkoviště na ul. Lipová
úprava povrchu plochy u Základní školy Jablunkov, ul. Lesní
Ostatní záležitosti pozemních komunikací - výdaje celkem
2013
skutečnost
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 365,0
1 807,0
2015
rozpočet
1 805,0
55,6
200,0
200,0
125,5
100,0
100,0
4 722,4
5 030,0
6 386,5
5 949,2
5 930,0
7 286,5
2015
rozpočet
1 000,0
200,0
100,0
3 600,0
4 900,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
300,0
300,0
2015
rozpočet
350,0
2013
skutečnost
1 045,7
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
600,0
600,0
1
321,7
1
47,2
200,0
200,0
0,0
1
0,0
1 800,0
112,0
6 100,0
1
1
54,5
1 100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
423,4
3 400,0
612,0
880,0
552,0
7 882,0
Stránka 11
2221 Provoz veřejné silniční dopravy
výdaje na územní dopravní obslužnost
provoz veřejné dopravy TAXI SENIOR
orj
2013
skutečnost
1
2
440,8
Provoz veřejné silniční dopravy - výdaje celkem
2223 Bezpečnost silničního provozu
realizace projektu "Bezpečné přechody v Jablunkově", spolupodíl k dotaci, viz
usnesení zastupitelstva města č. 30/370
technický dozor investora a BOZP pro akci bezpečné přechody
orj
65,0
515,0
2013
2015
rozpočet
800,0
31,0
5 504,0
1
0,0
0,0
0,0
169,4
800,0
31,0
115,0
5 619,0
2013
skutečnost
7 016,9
orj
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
10 645,0
8 444,5
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
0,0
1
0,0
1
20,0
0,0
0,0
20,0
0,0
0,0
Pitná voda - výdaje celkem
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
oprava a údržba kanalizace ve městě (kanály,vpustě)
provozování obchodního místa v Třinci dle smlouvy (revitalizace)
výdaje dle smlouvy o provozování kanalizace - "revitalizace"
rezerva na obnovu kanalizací dle "smlouvy o provozování"
výdaje na úhradu podílů provozních výdajů svazku a plateb za služby svazku spojené s
finančním vedením projektu, technickým vedením svazku, právními službami svazku
poplatky související s vedením projektových účtů, finanční vyrovnání plateb dotace a
ostatní výdaje související s projektem "revitalizace"
služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtů atd.
Odvádění a čištění odpadních vod - výdaje celkem
rozpočet 2014
schválený
upravený
169,4
DOPRAVA - VÝDAJE CELKEM
rezerva na obnovu vodovodů dle "smlouvy o provozování"
finanční dar na vrtnou studnu
65,0
515,0
2015
rozpočet
450,0
70,0
520,0
1
orj
23
Vodní hospodářství
2310 Pitná voda
projektová dokumentace vodovodů
34,1
474,9
skutečnost
Bezpečnost silničního provozu - výdaje celkem
22
rozpočet 2014
schválený
upravený
450,0
450,0
orj
2013
skutečnost
1
1
1
1
1
59,9
rozpočet 2014
schválený
upravený
200,0
200,0
2015
rozpočet
260,0
166,7
0,0
426,7
2015
rozpočet
200,0
45,0
85,0
623,6
41,0
45,0
45,0
119,3
80,0
80,0
130,8
170,0
170,0
160,0
495,0
10,0
1 123,6
5
351,0
Stránka 12
2015
rozpočet
18 921,0
495,0
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
rozbory vzorků vody při ekologických haváriích
orj
2013
skutečnost
13
Činnost ost. orgánů státní správy ve vodním hospod. - výdaje celkem
orj
23
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - VÝDAJE CELKEM
31, 32 Vzdělávání
3111 Předškolní zařízení
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 - příspěvek na provoz
Příspěvková organizace MŠ Školní , čp. 800 - investiční příspěvek
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 - příspěvek na provoz
Příspěvková organizace PMŠ Školní, čp. 800 - investiční příspěvek
Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PO
PMŠ)
Předškolní zařízení - výdaje celkem
3113 Základní školy
Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - příspěvek na provoz
Příspěvková organizace ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - investiční příspěvek
PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - projekt Vyhotovení sborníků k 40. výročí základní školy
PO ZŠ Jablunkov, Lesní 190 - projekt "vzdělávání pro konkurenceschopnost"
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - příspěvek na provoz
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - investiční příspěvek
Příspěvek obci Dolní Lomná na úhradu neinvestičních výdajů (dle počtu žáků v PO
PZŠ)
PO ZŠ s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, Školní 438 - příspěvek na realizaci
projektu v rámci podpory vzdělávání
projektová příprava a realizace projektu "Modernizace výuky" (projekt pro ZŠ i PZŠ),
viz. usnesení zastupitelstva města č. 30/368
Základní školy - výdaje celkem
9,1
10,0
10,0
9,1
10,0
10,0
2013
skutečnost
380,1
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
505,0
505,0
2015
rozpočet
10,0
10,0
2015
rozpočet
1 560,3
0,0
0,0
0,0
448,0
451,0
451,0
0,0
0,0
2015
rozpočet
1 505,0
0,0
462,0
0,0
30,0
50,0
139,6
104,0
1 933,0
2 011,0
2 100,6
2 071,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
3 476,0
3 486,0
2015
rozpočet
3 341,0
256,0
2013
skutečnost
10
10
10
10
1 455,0
10
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
2013
skutečnost
10
10
10
10
10
10
3 840,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 510,0
1 510,0
9,5
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
0,0
1 134,0
1 134,0
1 689,0
1 784,0
1 784,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 883,0
0,0
10
40,0
63,0
177,0
104,0
10
0,0
0,0
90,0
0,0
10
0,0
96,0
96,0
2 700,0
5 578,5
6 553,0
6 787,0
8 284,0
Stránka 13
3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělání
Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - příspěvek na provoz
Příspěvková organizace ŠJ Jablunkov, Lesní 190 - investiční příspěvek
orj
10
10
Školní stravování - výdaje celkem
orj
31
VZDĚLÁVÁNÍ a ŠKOLSKÉ SLUŽBY - VÝDAJE CELKEM
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních
3313
archiválií
platy (dohody) včetně zákonných odvodů a náhrada mzdy v době nemoci
provozní výdaje - půjčovné
elektrická energie
ostatní provozní výdaje (materiál, opravy a udržování)
"Festival outdoorových filmů", jiné projekty
úpravy technického zařízení víceúčelového sálu (opona)
realizace projektu Open air bike fest
2013
skutečnost
1 410,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 350,0
1 350,0
0,0
748,0
753,0
1 410,0
2 098,0
2 103,0
2013
skutečnost
8 921,5
rozpočet 2014
schválený
upravený
10 662,0
10 990,6
2015
rozpočet
1 367,0
0,0
1 367,0
2015
rozpočet
11 722,0
33
orj
2013
skutečnost
15
10
10
10
10
10
10
212,2
Kina - výdaje celkem
3314 Činnosti knihovnické
příspěvek na činnost Knihovny Jablunkov
investiční příspěvek PO Knihovna Jablunkov
orj
159,1
185,0
135,0
4,5
20,0
20,0
4,3
30,0
30,0
12,6
0,0
0,0
4,9
60,0
60,0
15,1
0,0
0,0
412,7
595,0
545,0
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 476,0
1 476,0
10
1 475,0
10
0,0
0,0
0,0
1 475,0
1 476,0
1 476,0
Činnosti knihovnické - výdaje celkem
3319 Ostatní záležitosti kultury
výdaje na zpracování kroniky
kašna - výdaje na vodné, el. energii
kulturní a společenské akce pořádané městem
rozpočet 2014
schválený
upravený
300,0
300,0
orj
2013
skutečnost
10
10
10
Stránka 14
58,1
rozpočet 2014
schválený
upravený
45,0
45,0
0,8
10,0
10,0
484,4
500,0
646,0
2015
rozpočet
300,0
185,0
20,0
30,0
0,0
50,0
0,0
585,0
2015
rozpočet
1 563,0
0,0
1 563,0
2015
rozpočet
45,0
5,0
550,0
orj
3319 Ostatní záležitosti kultury, pokračování
akce "Jablunkov - nejvýchodnější město ČR v Senátu" (vystoupení folklorních souborů,
10
fotodokumentace, knihy)
Ostatní záležitosti kultury - výdaje celkem
orj
2013
skutečnost
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
vydávání zpravodaje JABKO
orj
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
činnost KPOZ - dárkové balíčky, blahopřání, květiny, upomínkové dárky
účelové finanční prostředky na podporu kultury
upomínkové předměty města (knihy,kalendáře apod.)
spolupráce partnerských měst
poskytnutí dotace MS PZKO na "Gorolski Swieto"
dotace souboru "Jablunkovanka"
poskytnutí dotace Josefu Byrtusovi na vydání knihy Cesta k sobě
KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY - VÝDAJE CELKEM
0,0
543,3
555,0
759,0
600,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
322,0
200,0
0,0
600,0
0,0
0,0
10,0
0,0
2013
rozpočet 2014
schválený
upravený
199,5
200,0
210,0
199,5
200,0
210,0
2015
rozpočet
210,0
210,0
242,0
350,0
350,0
26,1
45,0
45,0
44,3
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
10,0
10,0
10,0
2,0
0,0
0,0
521,5
655,0
655,0
2015
rozpočet
100,0
400,0
50,0
50,0
100,0
10,0
0,0
710,0
3 474,0
3 681,0
3 655,0
4 268,0
2013
skutečnost
10
10
10
10
10
10
10
97,1
Ostatní záležitosti kultury - výdaje celkem
33
58,0
skutečnost
10
orj
0,0
2013
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - výdaje celkem
2015
rozpočet
0,0
skutečnost
Zachování a obnova kulturních památek - přípojka vody ke kašně včetně
3322 opravy kašny, žádost o dotaci ve výši 350,0 tis. Kč (2013-projekt obnovy sochy 1
Immaculaty na Mariánském náměstí)
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3326 historického povědomí - zpracování studie výstavby amfiteátru Gorol v
Městském lese Jablunkov
rozpočet 2014
schválený
upravený
Stránka 15
rozpočet 2014
schválený
upravený
100,0
100,0
34
Tělovýchova a zájmová činnost
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
oprava hlavního bazénu - koupaliště, zprovoznění areálu koupaliště, PD
spolupodíl k dotaci na rekonstrukci sportovního areálu Bělá
revitalizace hřiště - Folvarček
hřiště na sídlišti "Mlýnská", u čp. 68 (úprava povrchu)
opravy hřišť (Bělá, sídliště Mlýnská)
správa hřišť - výdaje na správce hřiště na sídlišti "Mlýnská" (na dohodu)
soudní poplatky za návrh podaný proti neplátci nájemní smlouvy
orj
1
1
1
1
1
1
1
Sportovní zařízení v majetku obce - výdaje celkem
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
příspěvek TJ Spartak Jablunkov
příspěvek 1.FK Spartak Jablunkov
příspěvek Florbalový oddíl Jablunkov
účelové finanční prostředky na podporu sportu
sportovní akce pořádané městem
orj
2013
skutečnost
301,8
investiční příspěvek DDM
rozšíření multifunkčních hřišť pro děti o nové hrací prvky a další mobiliář
údržba multifunkčních hřišť pro děti, pískovišť (na sídlištích)
135,0
0,0
0,0
0,0
150,0
200,0
0,0
18,0
18,0
9,3
0,0
0,0
2 000,2
4 568,0
1 353,0
2013
skutečnost
95,0
500,0
500,0
0,0
0,0
0,0
239,0
350,0
350,0
10,0
50,0
59,7
844,0
995,0
1 004,7
2013
305,0
0,0
Stránka 16
0,0
35,0
0,0
0,0
0,0
110,0
329,0
143,8
40,0
40,0
448,8
650,0
904,0
2013
Ostatní nemocnice - výdaje celkem
rozpočet 2014
schválený
upravený
500,0
500,0
0,0
skutečnost
10
rozpočet 2014
schválený
upravený
95,0
95,0
500,0
skutečnost
Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
příspěvek na dopravu - zdravotní pobyt dětí v Metylovicích
0,0
400,0
10
10
10
10
10
10
orj
2 000,0
0,0
Ostatní tělovýchovná činnost - výdaje celkem
3421 Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - příspěvek na provoz
Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - příspěvek pro 1. běžecký Jablunkov
Příspěvková organizace DDM, Dukelská 145 - příspěvek na projekt "Jabkový den"
6,1
1 683,0
10
10
10
10
10
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
2 000,0
1 000,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
10,0
10,0
0,0
10,0
10,0
2015
rozpočet
900,0
2 760,0
0,0
0,0
50,0
27,0
0,0
3 737,0
2015
rozpočet
75,0
500,0
75,0
400,0
60,0
1 110,0
2015
rozpočet
500,0
75,0
0,0
0,0
200,0
40,0
815,0
2015
rozpočet
10,0
10,0
orj
34
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST - VÝDAJE CELKEM
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
3612 Bytové hospodářství
správa bytového fondu ve správě TS, a. s.
opravy a údržba bytového fondu ve správě TS, a.s.
3 293,0
orj
1
1
Bytové hospodářství - výdaje celkem
3611 Fond rozvoje bydlení - zrušen usnesením zastupitelstva města č. 33/400
3613 Nebytové hospodářství
správa a údržba nebytových prostor ve správě města
správa a údržba nebytových prostor ve správě TS, a. s.
opravy kotelen a horkovodu
opravy v budově požární zbrojnice, čp. 172
zpracování žádosti o dotaci na SFŽP (2014 - zpracování projektové dokumentace) zateplení a výměna oken MŠ Bezručova, čp. 130
rekonstrukce budovy čp. 130 (MŠ Bezručova)
opravy v budově čp. 600 (budova informačního centra):
sanace zdiva II. etapa
oprava elektroinstalace
opravy v budově čp. 144 (budova radnice):
čp.600
čp.144
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
6 223,0
3 271,7
2015
rozpočet
5 672,0
1 266,8
830,0
1 030,0
1 392,8
950,0
1 150,0
2015
rozpočet
150,0
800,0
950,0
1,3
796,3
0,7
0,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
800,0
1 030,0
2013
skutečnost
126,0
5
rozpočet 2014
schválený
upravený
120,0
120,0
1
1
1
1
740,9
0,0
100,0
100,0
322,3
200,0
200,0
2015
rozpočet
950,0
50,0
100,0
200,0
1
0,0
200,0
200,0
100,0
orj
2013
skutečnost
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
projektová dokumentace hydroizolace
vzduchotechnika archívů úřadu v suterénu budovy
oprava (renovace) podlah z teraca, od vchodu po 2.NP
oprava elektro rozvodů, III. etapa NN, slaboproud čp. 144
výměna oken v budově čp. 144 (radnice)
oprava schodů v budově čp. 144 (radnice)
stavební úpravy hygienického zařízení v 2. NP budovy radnice města Jablunkov,
1
pozastávka
malování v budově radnice
1
Stránka 17
41,3
50,0
50,0
2 000,0
168,0
350,0
350,0
160,0
530,0
231,0
0,0
0,0
0,0
440,0
440,0
350,0
962,0
1 560,0
1 560,0
60,0
150,0
150,0
0,0
106,0
125,6
200,0
50,0
3613 Nebytové hospodářství, pokračování
oprava vnitřních dveří v budově čp. 144 (radnice), spolupodíl k dotaci
čp.144 oprava elektro rozvodů, I. etapa NN, slaboproud, čp. 144
rekonstrukce obřadní síně v budově radnice, čp. 144
opravy v budově čp. 800 (budova MŠ Školní):
výměna okenních výplní a zateplení budovy čp. 800 (MŠ Školní)
projektová dokumentace a rekonstrukce elektrorozvodů, vody a kanalizace
čp.800
výměna vnitřních parapetů včetně obložení ústředního topení
venkovní úpravy schodiště (bytová nástavba)
opravy v budově čp. 190 (budova ZŠ Jablunkov, Lesní):
projektová dokumentace na odstranění stavby (bazén), vybudování auly v
pavilonu A
čp.190 projektová dokumentace dětského dopravního hřiště u ZŠ
elektroinstalace - pavilon A
oprava podlahy v malé tělocvičně ZŠ Lesní
opravy v budově PZŠ Jablunkov, Školní:
venkovní úpravy zdí v budově PZŠ
oprava podlah ve 2 třídách a v jazykové učebně v budově PZŠ
oprava obkladů stěn v tělocvičně, budova PZŠ
opravy v budově DDM Jablunkov
výměna oken
úprava hygienického zařízení v 2. nadzemním podlaží , včetně přípojky
DDM
splaškové kanalizace
projektová dokumentace hydroizolace objektu
stavba rampy a bezbariérový vstup do objektu
opravy v budově čp. 479 (bývalá speciální škola)
zajištění provozu budovy
čp. 479 zateplení, výměna oken, oprava střechy
úprava vnitřních dispozic (pro základní uměleckou školu a knihovnu)
stavební úpravy v budově čp. 108 (sídlo komerční banky) , 1. etapa
III. etapa instalace klimatizace v budově č.p. 104 (administrativní budova MěÚ)
zpracování průkazů energetické náročnosti budov - dle zákona č. 406/2000 Sb.
ostatní opravy
Nebytové hospodářství - výdaje celkem
PZŠ
orj
2013
skutečnost
1
1
1
1
1
1
1
1
1
rozpočet 2014
schválený
upravený
65,0
173,0
0,0
0,0
0,0
834,0
1 377,6
360,0
60,0
0,0
360,0
200,0
80,0
419,1
148,0
797,5
2015
rozpočet
1
360,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
60,0
0,0
0,0
40,0
128,3
637,0
547,0
600,0
690,0
50,0
50,0
400,0
400,0
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
600,0
1
150,0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90,0
660,0
379,0
380,0
380,0
120,0
3 800,0
40,0
96,0
230,0
230,0
600,0
600,0
12 186,0
9 619,6
110,1
16,7
3 758,8
Stránka 18
380,0
3 850,0
2 100,0
300,0
300,0
0,0
0,0
14 121,0
orj
3631 Veřejné osvětlení
správa VO dle smlouvy s TS, a. s.
rozšíření VO ve městě, generální opravy VO
1
1
Veřejné osvětlení - výdaje celkem
orj
3632 Pohřebnictví
výdaje na pohřby zesnulých
opravy a vybudování nových chodníků na hřbitově, obnova zeleně
projekt "Oprava pomníku obětem 2. světové války v Jablunkově"
rekonstrukce obvodového zdiva
2013
skutečnost
1 187,0
58,7
100,0
100,0
1 245,7
1 300,0
1 300,0
2013
skutečnost
1
1
1
1
86,6
Pohřebnictví - výdaje celkem
orj
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
zřízení služebností (věcných břemen) inženýrských sítí (včetně geom. zaměření)
100,0
275,0
0,0
0,0
40,0
0,0
60,0
60,0
184,3
260,0
475,0
2013
skutečnost
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - výdaje celkem
3635 Územní plánování
pořizování změny Územního plánu Jablunkov
územní studie
orj
100,0
82,1
100,0
100,0
0,0
100,0
30,3
0,0
100,0
30,3
2013
1
1
1
1
1
Stránka 19
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
0,0
0,0
skutečnost
15
ostatní výdaje na VPP (nářadí, ochranné pomůcky apod.)
daň z prodeje nemovitostí a výdaje s prodejem spojené
provoz a platba nájemného za veřejné WC
nájemné za pozemky (pod kotelnou čp. 841, Bělá - Urbánek)
zpracování strategického plánu rozvoje města
geometrické zaměření pozemků v Mě lese, reklamní poutače na prostr. u prodejny Tesco
100,0
2013
Územní plánování - výdaje celkem
rozpočet 2014
schválený
upravený
82,1
skutečnost
4
4
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
platy, včetně zákonných odvodů a náhrad v době nemoci - veřejně prospěšné práce
(VPP), z toho předpokládaný podíl dotace pro rok 2015 celkem 966,0 tis. Kč
rozpočet 2014
schválený
upravený
100,0
100,0
97,7
1
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 200,0
1 200,0
844,4
rozpočet 2014
schválený
upravený
966,0
2015
rozpočet
100,0
100,0
0,0
500,0
700,0
2015
rozpočet
50,0
50,0
2015
rozpočet
200,0
100,0
300,0
2015
rozpočet
934,0
966,0
100,0
150,0
60,0
95,0
300,0
0,0
93,6
100,0
100,0
153,3
200,0
200,0
54,8
60,0
60,0
30,0
60,0
56,2
2015
rozpočet
1 200,0
200,0
1 400,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené, pokračování
úhrada smluvní pokuty za prodej bezúplatně nabyté nemovitosti
monitoring k projektu "Sesuv půdy ul. Bachratá" (dřívější období - realizace projektu)
orj
1
orj
BYDLENÍ, KS A ÚZEMNÍ ROZVOJ - VÝDAJE CELKEM
37
Ochrana životního prostředí
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
svoz komunálního odpadu
provoz sběrného dvora (dříve likvidace velkoobjemového odpadu)
nájem a obsluha kontejnerů na tříděný odpad
likvidace černých skládek
odvoz odpadů z odpadových nádob z veřejného prostranství
výchovně propagační akce k odpadovému hospodářství
13
13
13
13
13
13
Sběr a svoz komunálních odpadů - výdaje celkem
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
čištění města a úklid veřejných prostranství
údržba veřejné zeleně (dle smlouvy s Technickými službami), včetně ořezu větví a
kácení na veřejném prostranství
úprava městských pozemků na ul. Bukovecké směrem na Bukovec (odstranění návozů,
likvidace křídlatky, ořez, kácení zeleně)
mobiliář a nářadí pro údržbu veřejné zeleně (lavičky, křovinořez, sekačka atp.)
údržba veřejné zeleně - park u Městského lesa (včetně mobiliáře), kosení, pletí, postřik,
doplnění zeleně, doplnění stezek
květinová výzdoba města (dle smlouvy)
spolupodíl k dotaci na realizaci obnovy zeleně ve městě - Folvarček
Jabloňový park, projektová dokumentace
orj
2015
rozpočet
0,0
2 923,9
2 923,9
280,0
2 053,2
4 335,7
4 333,7
1 951,0
2013
skutečnost
8 718,2
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
55,8
55,8
850,9
1
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - výdaje celkem
36
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
20 028,0
17 009,3
2015
rozpočet
19 472,0
397,0
350,0
350,0
1 164,0
1 200,0
1 350,0
28,7
30,0
30,0
104,0
104,0
104,0
2,5
6,0
6,0
3 797,2
3 890,0
4 040,0
2015
rozpočet
2 200,0
400,0
1 400,0
50,0
104,0
70,0
4 224,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
150,0
100,0
2015
rozpočet
150,0
2013
skutečnost
2 101,0
2013
skutečnost
1
148,6
1
511,2
rozpočet 2014
schválený
upravený
2 200,0
2 200,0
400,0
550,0
500,0
120,0
13
1
24,0
260,0
306,0
100,0
13
10,0
65,0
65,0
85,0
1
1
13
135,0
135,0
135,0
67,8
400,0
0,0
3,0
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
Stránka 20
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, pokračování
realizace sochařského plenéru "Jablunkovské Babí léto s uměním 2015" v Novém
parku u Městského lesa - žádost o dotaci podána 2014 Euroregion Těšínské Slezsko
(85% : 15%) celkem 8 125 Euro
údržba zeleně vysázené dle projektu "Izolační zeleň v Jablunkově"
dosadba - náhradní výsadba
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - výdaje celkem
orj
2015
rozpočet
118,7
0,0
0,0
230,0
13
1
148,1
10,0
10,0
10,0
100,0
1 445,0
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - VÝDAJE CELKEM
50,0
200,0
200,0
1 216,4
1 620,0
1 366,0
2013
skutečnost
5 013,6
43
Sociální služby a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti
orj
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Klub důchodců Jablunkov - příspěvek
2
účelové finanční prostředky na podporu organizací a sdružení v sociální oblasti
2
dotace na zajištění činnosti poradenského střediska KAPA o.p.s. v roce 2015
2
projekt "Komunitní plánování v Jablunkově"
2
Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým - výdaje celkem
4351 Osobní asistence a pečovatelská služba
platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
provozní výdaje
členský poplatek České asociace pečovatelské služby
Pečovatelská služba - výdaje celkem
rozpočet 2014
schválený
upravený
13
orj
37
2013
skutečnost
orj
2013
skutečnost
33,7
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
35,0
35,0
150,0
155,0
0,0
0,0
8,4
10,0
10,0
142,1
195,0
200,0
789,8
195,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
830,0
840,0
233,0
277,0
2,0
2,0
2,0
986,8
1 065,0
1 119,0
2013
skutečnost
Stránka 21
5 406,0
0,0
2013
2
4357 Domovy - dotace Domovu sv. Alžběty v Jablunkově
2
4372 Krizová pomoc na úseku sociálních služeb
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - finanční spoluúčast na
projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi na základě smlouvy o
2
4379
podpoře sociálních služeb v MSK, schválené dne 5.6.2012 usnesením
zastupitelstva obce č. 17/2012
5 510,0
100,0
skutečnost
15
2
2
rozpočet 2014
schválený
upravený
rozpočet 2014
schválený
upravený
200,0
200,0
200,0
0,0
5,0
5,0
2015
rozpočet
5 669,0
2015
rozpočet
35,0
200,0
30,0
10,0
275,0
2015
rozpočet
864,0
233,0
2,0
1 099,0
2015
rozpočet
1 500,0
5,0
200,0
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
návštěva dětí v dětských domovech v rámci sociálně-právní ochrany dětí
orj
2013
skutečnost
2
Ost. záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnanosti - výdaje celkem
orj
43
SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A
POLITICE ZAMĚSTNANOSTI - VÝDAJE CELKEM
5269 Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové řízení
53, 55 Bezpečnost a veřejný pořádek, Požární ochrana a IZS
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie
platy vč. zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
upgrade kamerového systému, digitalizace, renovace, obnova, software, spoluúčast k
dotaci
ostatní provozní výdaje
BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK, POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS VÝDAJE CELKEM
6,0
5,9
6,0
6,0
2013
2013
skutečnost
orj
15
23,6
2013
skutečnost
4 507,8
3
3
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
1 471,0
1 530,0
2015
rozpočet
6,0
6,0
2015
rozpočet
3 085,0
20,0
2015
rozpočet
20,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
4 592,0
4 617,0
2015
rozpočet
4 592,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
20,0
80,0
53,7
465,1
536,0
536,0
5 026,6
5 128,0
5 153,0
460,5
5 132,5
477,2
450,0
527,3
877,0
870,0
947,3
2015
rozpočet
420,0
450,0
870,0
5 903,6
5 998,0
6 100,3
6 002,5
2013
skutečnost
15
3
399,8
Požární ochrana - dobrovolná část - výdaje celkem
53, 55
6,0
skutečnost
3
Bezpečnost a veřejný pořádek - výdaje celkem
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
platy (dohody) vč.zákonných odvodů a náhrady mzdy v době nemoci
ostatní provozní výdaje
5,9
1 334,8
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
Stránka 22
rozpočet 2014
schválený
upravený
420,0
420,0
61
Státní moc, stát. správa, územní samospráva a politické strany
6112 Zastupitelstva obcí
501 ostatní platy (refundace)
odměny členů zastupitelstva
502
odměny vyplácené při ukončení funkce uvolněného zastupitele
503 povinné pojistné placené zaměstnavatelem
513 nákup materiálu
516 nákup služeb (školení, telefonní poplatky, ostatní služby)
517 ostatní nákupy (cestovné, pohoštění)
519 příspěvky, věcné dary (vč. reklamních a upomínkových předmětů)
542 náhrady mezd v době nemoci
549 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
Zastupitelstva obcí - výdaje celkem
orj
15
15
15
15
3
3
3
3
15
3
orj
61
Volby, sčítání lidu
2013
skutečnost
124,1
rozpočet 2014
schválený
upravený
190,0
190,0
1 238,2
1 327,0
1 199,0
0,0
0,0
0,0
374,5
392,0
269,0
4,5
5,0
5,0
64,7
80,0
80,0
92,0
90,0
90,0
33,6
30,0
30,0
13,5
71,0
80,0
80,0
2 002,6
2 194,0
1 956,5
2013
skutečnost
3
Stránka 23
303,1
rozpočet 2014
schválený
upravený
0,0
271,1
2015
rozpočet
190,0
1 320,0
198,0
392,0
5,0
70,0
90,0
30,0
7,0
80,0
2 382,0
2015
rozpočet
0,0
Činnost místní správy
platy zaměstnanců a ostatní platy
ostatní platby za provedenou práci
povinné pojistné placené zaměstnavatelem
výdaje na projekt "Odborná praxe pro mladé do 30 let v MSK" (dotace)
nákup materiálu (kancelářské potřeby, tiskopisy, čistící prostředky)
nákup vody, paliv a energie, vč. PHM
nákup služeb (poštovné, telefonní poplatky, pojištění, vedení účtů, právní
516
služby, školení, internet, programy, servis. služby, revize, PDO)
ostatní nákupy (opravy a udržování aut, PC, kopírky, správa, budovy, cestovné,
517
leasing, programové vybavení)
519 neinvestiční příspěvky a náhrady
536 nákup dálničních známek, kolků, platby správních poplatků
542 náhrady mezd v době nemoci
590 ostatní neinvestiční výdaje
výdaje související s výkonem komise pro SPOD (zvláštní orgán obce -výkon
5xx
státní správy)
612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku (obnova autoparku)
Činnost místní správy - výdaje celkem
6171
501
502
503
50x
513
515
0,0
0,0
97,2
987,3
1 000,0
1 535,0
1 249,8
1 500,0
1 500,0
2015
rozpočet
21 722,0
165,0
7 512,0
317,0
1 000,0
1 450,0
3
3 724,5
4 000,0
4 020,0
4 000,0
3
417,1
500,0
500,0
500,0
3
3
28,1
30,0
30,0
6,7
10,0
10,0
81,5
100,0
60,0
30,0
10,0
100,0
orj
15
15
15
15
3
3
20 783,3
STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITIC. STRANY VÝDAJE CELKEM
290,6
165,0
165,0
7 195,4
7 443,0
7 623,5
10,0
3
0,0
20,0
20,0
15,0
3
0,0
0,0
0,0
34 774,3
36 238,0
37 703,4
250,0
37 071,0
2013
skutečnost
15
3
orj
61
rozpočet 2014
schválený
upravený
21 470,0
22 142,7
3
orj
Sociální fond - (tvorba z hrubých mezd, 3% v roce 2015)
Fond na úpravu zevnějšku
2013
skutečnost
527,4
552,0
552,0
40,4
45,0
45,0
2013
skutečnost
37 647,8
Stránka 24
rozpočet 2014
schválený
upravený
rozpočet 2014
schválený
upravený
39 029,0
40 528,0
2015
rozpočet
868,1
45,0
2015
rozpočet
40 366,1
63
Finanční operace
úhrada daně z příjmů za obec (současně příjem a výdej města)
úhrada daně z přidané hodnoty (z ekonomických činností města)
kurzové rozdíly
úroky z úvěru
63
FINANČNÍ OPERACE - VÝDAJE CELKEM
orj
5
5
5
5
64
Ostatní činnosti
orj
6402 Finanční vypořádání minulých let
výdaje na odvod nedočerpaných účelových dotací v rámci závěrečného vyúčtování
5
dotací
Finanční vypořádání minulých let - výdaje celkem
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
úhrada soudních poplatků
členský příspěvek - Regionální rada
členské příspěvky - Sdružení obcí Jablunkovsko (dle počtu obyvatel města)
příspěvek - Svaz měst a obcí
příspěvek - Místní akční skupina Jablunkovsko
úhrady finančnímu úřadu
ostatní platby - převod na depozitní účet v závěru roku
orj
2013
skutečnost
5 415,5
522,8
0,0
922,0
422,0
6 420,4
6 722,0
4 705,6
2013
skutečnost
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
2015
rozpočet
100,0
52,2
100,0
310,7
100,0
52,2
100,0
rozpočet 2014
schválený
upravený
30,0
28,0
2015
rozpočet
30,0
51,0
70,0
17,0
5,0
2013
0,0
51,0
51,0
51,0
68,0
70,0
70,0
15,3
17,0
17,0
2,0
2,0
5,0
0,0
49,8
0,0
116,0
23 720,3
7 358,1
382,2
286,0
23 941,1
7 531,1
245,9
2013
skutečnost
692,9
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
3 900,0
400,0
0,0
450,0
4 750,0
310,7
skutečnost
Ostatní činnosti jinde nezařazené - výdaje celkem
OSTATNÍ ČINNOSTI - VÝDAJE CELKEM
400,0
863,1
nespecifikovaná rezerva - pro průběžné financování investičních projektů
spolufinancovaných z dotací, pro zajištění finančních spolupodílů dalších 5
připravovaných investičních i neinvestičních projektů
64
400,0
-381,0
5
5
5
5
5
5
5
orj
rozpočet 2014
schválený
upravený
5 400,0
3 883,6
2013
skutečnost
91 245,0
Stránka 25
rozpočet 2014
schválený
upravený
386,0
23 993,3
rozpočet 2014
schválený
112 645,0
upravený
129 597,8
2015
rozpočet
7 631,1
2015
rozpočet
131 404,0
F I N A N C O V Á N Í:
8115
8113
8123
8124
z toho:
8901
orj
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zapojení
zůstatku z roku 2014
Zapojení zůstatků na účtech účelových fondů - viz. rozpis
Zapojení zůstatku z rezervy roku 2014
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky – kontokorentní úvěr
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěr na revitalizaci)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjčených prostředků
splátky úvěru u KB - DPS a další investice
splátky úvěru u KB - čerpán 2005 na investiční akce města
splátky úvěru u ČSOB - čerpán 2010 na revitalizaci
splátky úvěru u KB - čerpán 2011 na "revitalizaci"
splátky úvěru a.s. CETELEM (pořízení služebního vozidla MěP)
mimořádná splátky úvěru
Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
PŘÍJMŮ A
orj
schválený
upravený
2015
rozpočet
7 658,0
6 823,0
807,0
807,0
15 521,0
15 521,0
18,7
23 720,3
-24 273,0
-7 456,0
-7 456,0
-2 100,0
-2 150,0
-2 150,0
-1 704,0
-1 704,0
-1 704,0
-2 022,0
-2 022,0
-2 022,0
-1 397,0
-1 524,0
-1 524,0
-50,0
-56,0
-56,0
-5 272,0
0,0
-1 664,0
-2 022,0
-1 524,0
-62,0
16 530,0
16 530,0
25 290,0
-7 749,5
-17 000,0
-221,2
-32 243,7
V Ý D A J Ů:
rozpočet 2014
7 658,0
5
FINANCOVÁNÍ CELKEM
REKAPITULACE
2013
skutečnost
2013
skutečnost
rozpočet 2014
schválený
upravený
2015
rozpočet
Příjmy celkem
123 488,7
96 115,0
113 067,8
106 114,0
Financování
-32 243,7
16 530,0
16 530,0
25 290,0
91 245,0
112 645,0
129 597,8
131 404,0
Výdaje celkem
ROVNICE PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU
PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ = VÝDAJE
Stránka 26