Seznam faktur

Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
1
20.05.2009
15:17:52
Seznam faktur - platby
Kniha :
kniha došlých faktur I
Název masky:
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Èíslo fak. dod.
Název dodavatele
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Popis
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
FAK
204100001
S00JP001Z2ZR
FAK
204100002
S00JP002M0G0
64506266
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
125
Hornáèková Hana
03.01.2004
18.01.2004
5 000,00 CZK
-5 000,00
FV03111
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
05.01.2004
30.01.2004
9 797,80 CZK
0,00
zpracování dokumentace pro vydání stav.povolení a zajištìní inženýrs.èinnosti pøi stav.øízení akce "Vodovodní pøípojky pro chaty è.p.7 a è.p. 8, k.ú.Jasenná"-OVS
-9 797,80
FAK
204100003
S00JP002M0BP
25322478
237003
30.01.2004
AVONET, s.r.o.
05.01.2004
11.01.2004
72 450,00 CZK
-72 450,00
Ministerstvo vnitra ÈR
05.01.2004
12.01.2004
1 248,00 CZK
0,00
05.01.2004
13.01.2004
14 000,00 CZK
0,00
Websystem dle Smlouvy o dílo è.231202-WS /1543430016/-OIS
VYZ
204100004
S00JP002M0AU
00007064
1706797
vyúèt.zál.fa.è.203108795-pøedpl.èas."Veøejná správa" roè.2004- /1 ks OSSP, 1 ks OSV/
FAK
204100005
S00JP002M0CK
00531944
2003283
Sportovní kluby Zlín
náklady spojené s provozem Kultur.domu Zálešná na 2.pololetí r.2003-MP
-14 000,00
VYZ
204100006
S00JP002M0DF
62587811
3154779
21.01.2004
A.L.L. production, s.r.o.
05.01.2004
30.12.2003
624,00 CZK
0,00
Jihomoravská energetika,
05.01.2004
15.01.2004
700,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108902-pøedpl.èas."Veøejná správa" na r.2004-OMZ
FAZ
204100007
S00JP002M172
49970194
1038817301
záloha na el.energii za 1/2004, è.o.m.8817301-Sportovní areál-CO Lhotka-PO,CO-OVS
-700,00
FAZ
204100008
S00JP002M19S
48109461
132
IN-SY-CO s.r.o.
05.01.2004
16.01.2004
15.01.2004
6 051,20 CZK
0,00
záloha za udržovací poplatky za programy v roce 2004--IN-SY-CO: HIM a DHM- /OSM/
-6 051,20
FAK
204100009
S00JP002M18X
13694481
7713004
AGE Brno, v.o.s.
05.01.2004
16.01.2004
15.01.2004
15 738,00 CZK
0,00
za udržování poè.programu FISO è.249-693-3939/2001 roè.poplatek na rok 2004-OIS
-15 738,00
FAK
204100010
S00JP002M1AN
62864301
01/2004
Juøena Libor
05.01.2004
12.01.2004
650,00 CZK
14.01.2004
0,00
èištìní kobercù-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-650,00
FAK
204100011
S00JP002M1D8
40364020
55979
Libor Kopèil
05.01.2004
15.01.2004
30.01.2004
315,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-315,00
FAK
204100012
S00JP002M1CD
18157513
2004001
Šopík Radoslav
05.01.2004
31.01.2004
30.01.2004
68 297,15 CZK
0,00
za zajištìní ploš.inzerce v Mag.m.Zlín è.1/2004-OVaVV
FAK
204100013
-51 222,86
08.01.2004
-17 074,29
28.05.2004
S00JP002M1XG
46311815
12/2003
Marie Nováková, MUDr.
07.01.2004
16.01.2004
97,00 CZK
-97,00
S00JP002M1YB
00284220
4027
Mìsto Napajedla
07.01.2004
15.01.2004
7 203,00 CZK
0,00
za lékaøské úkony-OSV
FAK
204100014
nájemné za nebyt.prostory v domì è.p.87 v Napajedlích za 1/2004-OSSP
-7 203,00
FAK
204100015
S00JP002M1Z6
41187385
24900051
XERTEC Praha, spol.s r.o.
07.01.2004
16.01.2004
13.01.2004
1 647,00 CZK
0,00
za komplexní tech.péèi na frankovacím stroji FRAMA-OVS
-1 647,00
FAK
204100016
S00JP002M20U
47114983
609000002
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.01.2004
13.01.2004
09.01.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplat.stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204100017
S00JP002M2OI
26899949
14000136
JATKA UB, s.r.o.
07.01.2004
20.01.2004
09.01.2004
1 137,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 137,00
FAK
204100018
S00JP002M2NN
26899949
34000114
JATKA UB, s.r.o.
07.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
417,00 CZK
0,00
kuøe mražené-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-417,00
FAK
204100019
S00JP002M2MS
40364020
56061
Libor Kopèil
07.01.2004
16.01.2004
30.01.2004
340,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-340,00
FAK
204100020
S00JP002M5WT
42339626
406836
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
08.01.2004
19.01.2004
30.01.2004
214 718,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zl.è.1/04-OVaVV
-214 718,00
FAK
204100021
S00JP002M5VY
40990141
2003210106
Metela Jiøí
08.01.2004
10.01.2004
16.01.2004
3 661,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-3 661,00
FAK
204100022
S00JP002M5U3
40990141
2003210103
Metela Jiøí
08.01.2004
10.01.2004
21 287,00 CZK
13.01.2004
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-21 287,00
FAK
204100023
S00JP002M5T8
48472387
002/2004
Èechová
08.01.2004
20.01.2004
12.01.2004
6 400,00 CZK
0,00
za právní služby za 12/2003-OP
-6 400,00
FAK
204100024
S00JP002M5SD
12744328
6/2004
Jiøí Bartík
08.01.2004
16.01.2004
30.01.2004
250,00 CZK
0,00
oprava kopírky Develop,seøízení oprava optiky,vyèištìní, inv. è. 6299-0000-ŽO
-250,00
FAZ
204100025
S00JP002M5RI
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
08.01.2004
08.01.2004
14.01.2004
45 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na I.Q r.2004, è.o.m.2414074-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-45 400,00
FAZ
204100026
S00JP002M5QN
49970194
0438810536
Jihomoravská energetika,
08.01.2004
16.02.2004
08.01.2004
4 740,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8810536-ubytovna Lipová 1636,Zlín-OKP
-4 740,00
FAZ
204100027
S00JP002M5PS
49970194
1038819016
Jihomoravská energetika,
08.01.2004
15.01.2004
17.02.2004
810,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2004, è.o.m.8819016-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-810,00
FAK
204100028
S00JP002M5OX
70850887
1220033
Domov-penzion pro dùchodc
08.01.2004
17.01.2004
15.01.2004
679,00 CZK
0,00
za vodné,stoèné,otop telefony,pronájem vybavení,paušál za el.energii za 12/2003-OKP
-679,00
FAK
204100029
S00JP002M5N2
48402991
1/2004
Jindra Ivan
08.01.2004
06.02.2004
16.01.2004
945,00 CZK
0,00
za dohledání historického majetku lesa-OMZ
-945,00
FAK
204100030
S00JP002M5YJ
47901519
2400005
Pohøebnictví Zlín,spol.s
09.01.2004
13.01.2004
04.02.2004
5 925,00 CZK
0,00
za služby spojené s pohøbem zesnulé paní L.Tlaškové-OSV
-5 925,00
FAK
204100031
S00JP002M6CE
00176150
65305826
Minolta spol. s r.o.
09.01.2004
18.01.2004
20.01.2004
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za období 01/04-servis Minolta-SÚ
-2 397,30
FAK
204100032
S00JP002M6D9
44117434
104001
Charita Zlín,spoleèenství
09.01.2004
08.03.2004
14.01.2004
514,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-514,50
FAK
204100033
S00JP002M6E4
26249979
2411200007
C SYSTEM GROUP s.r.o.
09.01.2004
20.01.2004
04.03.2004
963,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-963,00
FAK
204100034
S00JP002M6FZ
43437036
1-2004
Oldøich Køíž
09.01.2004
08.01.2004
3 113,10 CZK
27.01.2004
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábøeží 747,Zlín
-3 113,10
FAZ
204100035
S00JP002M6GU
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
09.01.2004
08.01.2004
30.01.2004
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2414061-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 100,00
FAK
204100036
S00JP002M6HP
62180916
1/2004
Eva Krybusová, Mgr.
09.01.2004
19.01.2004
08.01.2004
3 500,00 CZK
0,00
za sepis kupní smlouvy-OD
-3 500,00
FAK
204100037
S00JP002M6IK
18811337
5050303412
Moravské teplárny, a.s.
09.01.2004
16.01.2004
30.01.2004
10 963,60 CZK
0,00
vytápìní za 12/2003-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-10 963,60
FAK
204100038
S00JP002M6JF
25318187
400178
Wimers Zlín v.o.s.
09.01.2004
17.01.2004
30.01.2004
314,00 CZK
0,00
ren.HP-OŽPaZ
-314,00
FAZ
204100039
S00JP002M6KA
67008763
001/2004
Danuše Šmigurová
09.01.2004
13.01.2004
29.01.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata SD za 1/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204100040
S00JP002M6QG
68040171
04/01
Ivan Páník, ing.
09.01.2004
31.01.2004
16.01.2004
1 750,00 CZK
0,00
za úpravu uživatels.programu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 750,00
FAK
204100041
S00JP002M6M0
25581210
42400138
Výrobna lahùdek a uzenin
09.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
997,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-997,50
FAK
204100042
S00JP002M6NV
48112089
0330008326
Støedisko cenných papírù
09.01.2004
21.01.2004
30.01.2004
22 300,00 CZK
0,00
vedení cenných papírù na úètech majitele-EO
-22 300,00
FAK
204100043
S00JP002M6S6
42337593
1/2004
Jarmila Horsáková
12.01.2004
14.01.2004
21.01.2004
5 190,00 CZK
0,00
za provedené práce pro spisovnu archivu-OVS /hot.pokaldna/
-5 190,00
FAK
204100044
S00JP002M7K3
60711086
14010830
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
14.01.2004
6 999,90 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OMZ
-6 999,90
FAK
204100045
S00JP002M77W
47906413
470001
AUTOKOM, spol. s r.o.
12.01.2004
09.02.2004
23.01.2004
3 104,50 CZK
0,00
oprava služ.automobilu W Polo-OMZ
-3 104,50
FAK
204100046
S00JP002M7LY
60711086
14010139
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
2 449,60 CZK
04.02.2004
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OKP
-2 449,60
FAK
204100047
S00JP002M7ID
60711086
14010103
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
26.01.2004
29 828,30 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OVS
-29 828,30
FAK
204100048
S00JP002M7HI
60711086
14010787
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
21.01.2004
1 863,30 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-PO,CO-OVS
-1 863,30
FAK
204100049
S00JP002M7GN
60711086
14010864
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
21.01.2004
210,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-odbor kultury /Alternativa,kulturní institut/
-210,00
FAK
204100050
S00JP002M7FS
60711086
14010450
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
21.01.2004
210,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OSV
-210,00
FAK
204100051
S00JP002M7EX
60711086
14010031
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
21.01.2004
210,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OSV
-210,00
FAK
204100052
S00JP002M7D2
21.01.2004
60711086
14010760
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
210,00 CZK
-210,00
60711086
14010424
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
4 200,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OSV
FAK
204100053
S00JP002M7C7
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-MP
-4 200,00
VYZ
204100054
S00JP002M7BC
25582518
2004000297
Brnìnské velet. a výs.a.s
30.01.2004
12.01.2004
06.01.2004
153 200,00 CZK
0,00
12.01.2004
18.01.2004
630,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107500-registraè.poplatek k nájemnému-vystavovatel-krytá plocha,pronájem kryté plochy-OCR VaVV
FAZ
204100055
S00JP002M79M
44875631
35340162
PhDr.Jaromír Kainc
záloha na pøedplatné "Všudybyl" na rok 2004-ŽO
-630,00
FAK
204100056
S00JP002M78R
48402991
2/2004
Jindra Ivan
12.01.2004
22.01.2004
15.01.2004
8 595,00 CZK
0,00
dokonèování prošetøení pøídìlových listin majetku Mìsta Zlína-OSM- k. ú. Štípa
-8 595,00
FAK
204100057
S00JP002M761
00206196
200402
ing.Jiøí Husovský
12.01.2004
19.01.2004
20.01.2004
65 000,00 CZK
0,00
za zpracování znaleckých posudkù-OD
-65 000,00
FAK
204100058
S00JP002M7AH
26304902
24001
EC-invest CZ, s.r.o.
12.01.2004
23.01.2004
29.01.2004
200 000,00 CZK
0,00
oprava výmìníkové stanice-10.ZŠ Døevnická 1790-OŠZMaTV
-200 000,00
04.02.2004
FAK
204100059
S00JP002M7J8
60711086
14010869
Technické služby Zlín,s.r
12.01.2004
21.01.2004
433,30 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-OŠZMaTV
-433,30
FAK
204100060
S00JP002M70V
40364020
55962
Libor Kopèil
12.01.2004
15.01.2004
27.01.2004
170,00 CZK
0,00
vejce-Jesle, M.Knesla 4056,Zlín
-170,00
FAK
204100061
S00JP002M6Z7
18067620
40093
Duòa Šimáèková
12.01.2004
14.01.2004
30.01.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,zlín
-80,00
FAK
204100062
S00JP002M6YC
25594028
2400037
FIALKA CZ, s.r.o.
12.01.2004
22.01.2004
30.01.2004
957,00 CZK
0,00
nákup drùbeže-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-957,00
FAK
204100063
S00JP002M8FL
25523431
2104000024
ROKO-MOTOR s.r.o.
12.01.2004
22.01.2004
30.01.2004
976,50 CZK
0,00
filtr olejový,olej,spotø.materiál-OMZ /hot.pokladnou/
-976,50
FAK
204100064
S00JP002M8I6
26899949
14000256
JATKA UB, s.r.o.
13.01.2004
21.01.2004
14.01.2004
2 086,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 086,00
FAK
204100065
S00JP002M8J1
10573321
0401112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2004
22.01.2004
21.01.2004
1 098,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1.-3./2004-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 098,00
FAK
204100066
S00JP002M8TN
64942503
FD24002596
PAPIRIUS s.r.o.
13.01.2004
17.01.2004
30.01.2004
1 567,50 CZK
0,00
tabelaèní papír-MP
-1 567,50
FAK
204100067
27.01.2004
S00JP002M8UI
46287736
24710016
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
13.01.2004
21.01.2004
10 068,00 CZK
-10 068,00
S00JP002M9A3
25318187
400137
Wimers Zlín v.o.s.
13.01.2004
06.02.2004
811,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
FAK
204100068
Ren.HP-MP
-811,50
FAK
204100069
S00JP002M998
25318187
400138
Wimers Zlín v.o.s.
13.01.2004
06.02.2004
04.02.2004
1 862,00 CZK
0,00
InkJet HP Color-MP
-1 862,00
FAZ
204100070
S00JP002M98D
14471400
04/01/936
Jaroslav Rùžièka - Demoni
13.01.2004
15.01.2004
04.02.2004
2 440,00 CZK
0,00
záloha za poradenskou èinnost v oblasti mzdové za rok 2004-MP
-2 440,00
FAK
204100071
S00JP002M97I
48532967
20004
EURO CAR Zlín s.r.o.
13.01.2004
04.02.2004
6 568,00 CZK
27.01.2004
0,00
seøízení a oprava vozidla ZLH 83-47-MP, i.è.3899
-6 568,00
FAK
204100072
S00JP002M96N
48117820
1042010017
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.01.2004
08.02.2004
04.02.2004
268,40 CZK
0,00
oprava kopír.stroje-SÚ
-268,40
FAZ
204100073
S00JP002M95S
44851359
P121140625
Bertelsmann Springer CZ,
13.01.2004
23.01.2004
09.02.2004
792,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Mùj dùm"-SÚ
-792,00
FAK
204100074
S00JP002M94X
13659278
013/04
Daniela Støítežská SQUASH
13.01.2004
15.01.2004
20.01.2004
10 500,00 CZK
0,00
za pronájem squash.kurtu na rok 2004-FKSP
-10 500,00
FAK
204100075
S00JP002M932
10573321
0401142
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2004
22.01.2004
16.01.2004
4 209,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1.-.3/2004-OVS
-4 209,00
FAK
204100076
S00JP002M927
10573321
0401109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.01.2004
22.01.2004
20.01.2004
732,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1.-3/2004-OVS
-732,00
FAK
204100077
S00JP002M91C
62180975
2004003
Janèík Svatoslav
13.01.2004
17.01.2004
19.01.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování za 1/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204100078
S00JP002M8ZT
60711086
14010495
Technické služby Zlín,s.r
13.01.2004
21.01.2004
22.01.2004
420,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-420,00
FAK
204100079
S00JP002M8YY
25854054
2004000079
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
13.01.2004
08.01.2004
21.01.2004
3 252,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 252,00
FAK
204100080
S00JP002M8X3
61860476
1246600013
Sodexho Pass Èeská Republ
13.01.2004
23.02.2004
27.01.2004
18 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass /300 ks x 60,- Kè/-OVS
-18 000,00
FAK
204100081
S00JP002L8E3
10573321
0401111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.01.2004
22.01.2004
19.02.2004
1 098,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 1.-.3./2004-rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 098,00
FAK
204100082
S00JP002L8D8
26899949
14000457
JATKA UB, s.r.o.
14.01.2004
23.01.2004
30.01.2004
592,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-592,00
FAK
204100083
S00JP002L8CD
26899949
34000420
JATKA UB, s.r.o.
14.01.2004
23.01.2004
1 206,00 CZK
30.01.2004
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 206,00
FAK
204100084
S00JP002L8BI
00176150
65305845
Minolta spol. s r.o.
14.01.2004
18.01.2004
30.01.2004
610,00 CZK
0,00
Minolta servis 1/04-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
204100085
S00JP002L8AN
60711086
14010092
Technické služby Zlín,s.r
14.01.2004
21.01.2004
30.01.2004
3 500,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 500,00
FAK
204100086
S00JP002L89S
46903615
40008
Karmel spol. s r.o.
14.01.2004
26.01.2004
30.01.2004
1 304,00 CZK
0,00
výmìna autobaterie ZLJ 45-22-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 304,00
FAZ
204100087
S00JP002M8VD
49970194
1138819021
Jihomoravská energetika,
14.01.2004
15.01.2004
04.02.2004
2 065,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 1/2004, è.o.m.8819021-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín
-2 065,00
FAK
204100088
S00JP002L8S5
60748516
1240009
PC HELP a.s.
14.01.2004
08.02.2004
15.01.2004
7 686,00 CZK
0,00
servisní služby spojené s aplikací Evidence podnikatelù-paušál.popl.za l.ètvrtl.2004-OIS
-7 686,00
FAK
204100089
S00JP002L8RA
48117820
1042010058
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.01.2004
11.02.2004
04.02.2004
7 137,00 CZK
0,00
toner,xerograf.papír-SÚ
-7 137,00
FAK
204100090
S00JP002L8QF
48117820
1042010056
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.01.2004
11.02.2004
11.02.2004
1 342,00 CZK
0,00
vyèištìní optiky,oprava kopír.stroje-SÚ
-1 342,00
FAK
204100091
S00JP002L8PK
26531046
1
Cimbálová muzika LINDA
14.01.2004
27.01.2004
11.02.2004
12 500,00 CZK
0,00
za hudební produkci Cimbálové muziky LINDA na veletrhu Regiontour 04-OCRVaVV
-12 500,00
FAZ
204100092
S00JP002L8OP
25817906
10010/2004
Vydavatelství Srdce,s.r.o
14.01.2004
30.01.2004
26.01.2004
12 187,80 CZK
0,00
propagace mìsta Zlína v publikaci "Èeská republika na prahu nového tisíciletí" inzerce, OCR,VaVV
-12 187,80
FAZ
204100093
S00JP002L8NU
61860981
2414606213
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
14.01.2004
22.01.2004
28.01.2004
1 880,00 CZK
0,00
záloha na "Zlínské noviny"-všední na období 12.1.-31.12.2004-OSSP
-1 880,00
FAK
204100094
S00JP002L8MZ
26249979
2411200027
C SYSTEM GROUP s.r.o.
14.01.2004
23.01.2004
20.01.2004
990,00 CZK
0,00
Ink cartridge colour-OD
-990,00
FAK
204100095
S00JP002L8L4
26475081
11400003
HYDROPROJEKT CZ a.s.
14.01.2004
27.01.2004
119,70 CZK
27.01.2004
0,00
za dodání technické normy-OŽPaZ
-119,70
FAK
204100096
S00JP002L8K9
26183684
5377 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
14.01.2004
26.01.2004
27.01.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
204100097
S00JP002L8HO
46308580
704
MUDr.Vìra Brabcová
14.01.2004
22.01.2004
22.01.2004
290,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-290,40
FAK
204100098
S00JP002L8IJ
48472824
9/2004
Jaromír Vašát, MUDr.
14.01.2004
22.01.2004
20.01.2004
145,20 CZK
0,00
za vystavení potvrzení-OSV
-145,20
FAK
204100099
S00JP002L8JE
46311815
12/2003
Marie Nováková, MUDr.
14.01.2004
29.01.2004
20.01.2004
96,80 CZK
0,00
za lék.úkony-OSV
-96,80
FAK
204100100
S00JP002L92K
48532967
20056
EURO CAR Zlín s.r.o.
14.01.2004
19.01.2004
26.01.2004
62 832,00 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla ZLK 23-41-MP, i.è. 6226
-62 832,00
FAK
204100101
S00JP002L91P
25321226
233695
Teplo Zlín, a.s.
14.01.2004
22.01.2004
30.01.2004
9 415,00 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2003-odbor kultury
-9 415,00
FAK
204100102
S00JP002L90U
60711086
13110192
Technické služby Zlín,s.r
14.01.2004
13.01.2004
27.01.2004
36 183,00 CZK
0,00
montáž a demontáž stánkù na Vánoèních trzích 03-OCR, aVV
-36 183,00
FAK
204100103
S00JP002L93F
25581210
42400362
Výrobna lahùdek a uzenin
14.01.2004
26.01.2004
19.01.2004
458,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-458,50
FAK
204100104
S00JP002L955
60711086
14010320
Technické služby Zlín,s.r
14.01.2004
21.01.2004
04.02.2004
3 150,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za obd.2.1.-30.4.2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-3 150,00
FAK
204100105
S00JP002L960
25581210
32400935
Výrobna lahùdek a uzenin
14.01.2004
17.01.2004
30.01.2004
751,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-751,00
FAK
204100106
S00JP002L97V
45478821
99600191
NOVAK S TANN s.r.o.
14.01.2004
26.01.2004
30.01.2004
17 095,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-17 095,00
FAK
204100107
S00JP002L99L
48447536
400898
SYAS sdružení podnikatelù
14.01.2004
21.01.2004
540 000,00 CZK
04.02.2004
0,00
stravenky SYAS-OVS
-540 000,00
FAK
204100108
S00JP002L9AG
49455834
40100596
Laksyma, a.s.
14.01.2004
20.01.2004
19.01.2004
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
204100109
S00JP002L9C6
46579729
80000004
CARNEX spol. s r.o.
14.01.2004
19.01.2004
30.01.2004
463,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-463,00
FAK
204100110
S00JP002L9R3
47114983
510082271
Èeská pošta,s.p.Praha 3
15.01.2004
04.02.2004
30.01.2004
23 226,40 CZK
0,00
za roznášku propagaèních materiálù - Magazín Zlín è. 1/04 - od 2.1.-7.1.2004 - OVaVV
-23 226,40
FAK
204100111
S00JP002L9IC
48117820
1042010097
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.01.2004
12.02.2004
30.01.2004
1 256,60 CZK
0,00
za toner - OŽPaZ
-1 256,60
FAK
204100112
S00JP002L9J7
48117820
5042000011
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.01.2004
01.02.2004
12.02.2004
1 668,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH - OSaÚP
-1 668,80
FAK
204100113
S00JP002L9K2
00176150
65306025
Minolta spol. s r.o.
15.01.2004
24.01.2004
02.02.2004
1 393,20 CZK
0,00
za opravu kopírky - OD
-1 393,20
VYZ
204100114
S00JP002L9LX
46346392
640025
INTERHOTEL VORONÌŽ
27.01.2004
15.01.2004
30.01.2004
12 196,00 CZK
0,00
15.01.2004
16.01.2004
3 300,00 CZK
0,00
vyúèt. prof. fa è. 203108384 za ubytování na Regiontouru ve dnech 7. - 11.1.2004 - OCRVaVV
FAK
204100115
S00JP002L9MS
18157530
200401
Dìdek Dalibor
za pobyt na zimním Táboøe lyžaøù 2004 na Horní Beèvì pro Nikolu Balkovou - FKSP
-3 300,00
FAK
204100116
S00JP002L9NN
18748945
1/2004
Josef Hradil
15.01.2004
28.01.2004
19.01.2004
1 830,20 CZK
0,00
za opravu žaluzií v kanc.è. 301B, za opravu silikonového tìsnìní v kanc. è. 113 - OVS
-1 830,20
FAK
204100117
S00JP002L9OI
48532967
20069
EURO CAR Zlín s.r.o.
15.01.2004
13.02.2004
26.01.2004
1 499,00 CZK
0,00
za opravu vozidla (víko,popelník) VW Passat 1Z6 6666 - OKP
-1 499,00
FAK
204100118
S00JP002L9PD
40991873
1
Šilerová Jitka
15.01.2004
23.01.2004
13.02.2004
1 600,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-1 600,00
FAK
204100119
S00JP002L9SY
renovace inkjet HP 51626 - OSV
47678488
10400969
ABEL-Computer spol. s r.o
15.01.2004
26.01.2004
658,80 CZK
23.01.2004
0,00
-658,80
FAK
204100120
S00JP002L9Q8
47678488
10400970
ABEL-Computer spol. s r.o
15.01.2004
26.01.2004
22.01.2004
2 427,80 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OSV
-2 427,80
FAK
204100121
S00JP002L9VJ
45272956
8409157017
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
22.01.2004
1 053,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel na období 01.2004-1.1.2004-1.2.2004-MP,ZL 88-78 i.è.3845
ZLD 25-52 i.è.767
-1 053,00
FAK
204100122
S00JP002L9WE
26757419
10127
DISPLAY COMMUNICATION a.s
16.01.2004
26.01.2004
04.02.2004
39 991,60 CZK
0,00
PLUS U3-810W-MP - dataprojektor
-39 991,60
FAK
204100123
S00JP002L9X9
12743461
2400014
AUTOSERVIS-Milan Daníèek
16.01.2004
28.01.2004
30.01.2004
7 660,00 CZK
0,00
oprava zadního èela u vozidla VW Polo 1Z1 7762-SÚ
-7 660,00
FAK
204100124
S00JP002L9Y4
13654519
1/04
Ing.Martin Žižlavský
16.01.2004
31.01.2004
26.01.2004
11 000,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù na byt.jednotky-OSM - k. ú. Zlín, k. ú. Mladcová
-11 000,00
VYZ
204100125
S00JP002LAGF
62587811
30.01.2004
3157435
A.L.L. production, s.r.o.
16.01.2004
12.01.2004
105,00 CZK
0,00
2004000538
Brnìnské velet. a výs.a.s
16.01.2004
11.01.2004
1 783,70 CZK
0,00
Brnìnské velet. a výs.a.s
16.01.2004
11.01.2004
35 416,90 CZK
0,00
16.01.2004
31.01.2004
8 003,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109588-za pøedpl.èas.NIKA -OŽPaZ
VYZ
204100126
S00JP002LAHA
25582518
vyúèt.zál.fa.è.203109615-za pronájem kryté nevýst.plochy-OVaVV, Regiontour 04
VYZ
204100127
S00JP002LAI5
25582518
2004000541
vyúèt.zál.fa.è.203108879 za el.pøípojky,elektro,vè.revize,nájemné výstavaø.zaøízení-OVaVV Regiontour 04
FAK
204100128
S00JP002LA38
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
pojištìní motor.vozidel za obd.1.1.-1.2.2004-OMZ
-8 003,00
FAK
204100129
S00JP002LA43
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
04.02.2004
7 534,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.1.12.2003-1.1.2004-OMZ
-7 534,00
FAK
204100130
S00JP002LA5Y
25306766
04100182
INGOMETAL s.r.o.
16.01.2004
13.01.2004
04.02.2004
1 281,00 CZK
0,00
ocel,úhelník-OMZ /hot.pokladna/
-1 281,00
FAK
204100131
S00JP002LA6T
25306766
04100139
INGOMETAL s.r.o.
16.01.2004
31.01.2004
28.01.2004
459,00 CZK
0,00
železné profily-OMZ /hot.pokladnou/
-459,00
28.01.2004
FAK
204100132
S00JP002LA7O
60711086
14010760
Technické služby Zlín,s.r
16.01.2004
27.01.2004
775,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za obd.2.1.-30.4.2004-Ubytovna pro muže bez pøístøeší-OSV
-775,00
FAK
204100133
S00JP002LAFK
62190369
0400021
Roman Nakládal - PRONAK
16.01.2004
08.02.2004
27.01.2004
7 015,00 CZK
0,00
odkládací mapy-OSSP
-7 015,00
FAK
204100134
S00JP002LA8J
46287736
24710016
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.01.2004
21.01.2004
09.02.2004
10 776,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-10 776,00
FAK
204100135
S00JP002LA9E
13692747
24200021
WASTEX spol.s.r.o.
16.01.2004
25.01.2004
30.01.2004
43 240,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-43 240,00
FAK
204100136
S00JP002L9ZZ
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
22.01.2004
5 489,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.1.1.-1.2.2004-OVS
-5 489,00
FAK
204100137
S00JP002LA0N
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
21.01.2004
5 249,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.1.12.03-1.1.04-OVS
-5 249,00
FAK
204100138
S00JP002LA1I
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
21.01.2004
5 935,00 CZK
0,00
pojištìné motor.vozidel za obd.22.12.03-22.1.04,a 24.12.03-24.1.04-OVS
-5 935,00
FAK
204100139
S00JP002LA2D
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
16.01.2004
31.01.2004
30.01.2004
6 005,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.22.1.-22.2.04 a 24.1.-24.2.04-OVS
-6 005,00
FAK
204100140
S00JP002LAB4
68121083
03012
Tomáš Baèuvèík
16.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
8 100,00 CZK
0,00
jubilatni - dárkové balíèky
-8 100,00
FAK
204100141
S00JP002LAA9
68045786
FO400001
Jankoviè Tomáš
16.01.2004
27.01.2004
21.01.2004
2 450,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-2 450,00
FAK
204100142
S00JP002LAJ0
47906481
VF30406
ZLINJUST spol. s r.o.
16.01.2004
14.01.2004
26.01.2004
1 985,00 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce-odbor kultury
-1 985,00
FAK
204100143
S00JP002LACZ
26899949
14000768
JATKA UB, s.r.o.
16.01.2004
28.01.2004
21.01.2004
694,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-694,00
04.02.2004
FAK
204100144
S00JP002LADU
49455834
40100599
Laksyma, a.s.
16.01.2004
20.01.2004
1 576,00 CZK
0,00
mléko,sýry-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 576,00
FAZ
204100145
S00JP002LAEP
49240315
2512100277
Mladá fronta,a.s.
16.01.2004
23.01.2004
30.01.2004
276,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Sluníèko" na r.2/2004-1/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-276,00
FAK
204100146
S00JP002LAOB
42869048
7004100039
OPTYS, spol. s r.o.
19.01.2004
28.01.2004
27.01.2004
3 641,00 CZK
0,00
poukázky A øezaná-OŽPaZ,EO
-3 641,00
FAK
204100147
S00JP002LANG
18559239
O304
Petr Muller,ing.
19.01.2004
29.01.2004
30.01.2004
5 250,00 CZK
0,00
vyhotovení GP v k.ú.Zlín-OSM
-5 250,00
FAK
204100148
S00JP002LAML
71007261
300012
MŠ Milíèova
19.01.2004
25.01.2004
29.01.2004
15 136,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 12/2003-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-15 136,00
FAK
204100149
S00JP002LALQ
71007261
300010
MŠ Milíèova
19.01.2004
30.12.2003
28.01.2004
12 390,00 CZK
0,00
za tepelnou energii za 10/2003-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-12 390,00
FAK
204100150
S00JP002LATM
13692747
24300722
WASTEX spol.s.r.o.
19.01.2004
23.01.2004
28.01.2004
6 535,00 CZK
0,00
ovoce,zelenina-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 535,00
FAK
204100151
S00JP002LASR
49455834
40100601
Laksyma, a.s.
19.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
1 296,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 296,00
FAK
204100152
S00JP002LARW
25581210
42400526
Výrobna lahùdek a uzenin
19.01.2004
29.01.2004
30.01.2004
399,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-399,00
FAK
204100153
S00JP002LAQ1
47911034
1/04/01641
MIPL, spol. s r.o.
19.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
492,00 CZK
0,00
kvìták,špenát-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-492,00
FAK
204100154
S00JP002LAP6
25321226
233882
Teplo Zlín, a.s.
19.01.2004
26.01.2004
04.02.2004
43 306,40 CZK
0,00
tepelná energie za 12/2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-43 306,40
VYZ
204100155
S00JP002LAUH
45274851
4300020148
04.02.2004
SEVT, a.s.
19.01.2004
01.03.2004
470,00 CZK
0,00
C SYSTEM GROUP s.r.o.
19.01.2004
29.01.2004
901,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107700-pøedpl."Finanèní zpravodaj" MF ÈR na r.2004
FAK
204100156
S00JP002LBG8
26249979
2411200060
Ink cartridge black-OD
-901,00
FAK
204100157
S00JP002LBFD
46311084
9
Buchtová Miroslava
19.01.2004
14.01.2004
29.01.2004
48,40 CZK
0,00
za lékaøs.výkony-OSV
-48,40
FAK
204100158
S00JP002LBEI
46308989
4000011
Kubìna Tomáš
19.01.2004
26.01.2004
27.01.2004
48,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAK
204100159
S00JP002LBDN
49156781
3144
Pavel Obdržálek, MUDr.
19.01.2004
17.01.2004
27.01.2004
193,60 CZK
0,00
vyúèt.lékaøs.výkonù za II. pol.ø.2003-OSV
-193,60
FAK
204100160
S00JP002LBCS
62180975
2004004
Janèík Svatoslav
19.01.2004
22.01.2004
27.01.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování za 1/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204100161
S00JP002LBBX
45279454
412-03
TTG Czech Republic s.r.o.
19.01.2004
14.11.2003
23.01.2004
6 710,00 CZK
0,00
za uveøejnìní Vašeho inzerátu v ang.speciálu TTG 2003-OCR,VaVV
-6 710,00
FAK
204100162
S00JP002LBA2
00569135
940050
Kvasar, spol. s r.o.
19.01.2004
14.02.2004
30.01.2004
31 720,00 CZK
0,00
pøevod dat.souborù z programu MIMI do požadov.výstup.formátu-OIS
-31 720,00
FAK
204100163
S00JP002LB5R
15268306
1044021767/1
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
13.02.2004
2,10 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.2003-11.01.2004 - OKØaO, è.tel.725121081...
-2,10
FAK
204100164
S00JP002LB97
15268306
1042023470/1
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
28.01.2004
2 098,38 CZK
0,00
Mob. 12.12.03-11.01.04, 602 305 274, p.Ondrová OKP
-2 098,38
FAK
204100165
S00JP002LB8C
15268306
1042023470/2
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
27.01.2004
2 616,36 CZK
0,00
Mob. 12.12.03-11.01.04, 602 305 274, p.Ondrová OKP
-2 616,36
FAK
204100166
S00JP002LB7H
15268306
1046011745/1
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
28.01.2004
2 574,19 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.03-11.01.04-OVS, è.tel.602792405
-2 574,19
FAK
204100167
S00JP002LB6M
15268306
1046011745/2
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
26.01.2004
2 650,24 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.03-11.01.04-OVS, è.tel.602792405
-2 650,24
FAK
204100168
S00JP002LB4W
04810193
88226350
XEROX CZECH REPUBLIC s.r.
19.01.2004
29.01.2004
9 150,00 CZK
26.01.2004
0,00
nákup tonerù-OSSP
-9 150,00
FAK
204100169
S00JP002LB31
48109193
88226351
XEROX CZECH REPUBLIK s.r.
19.01.2004
29.01.2004
26.01.2004
13 468,80 CZK
0,00
nákup tonerù-OSSP
-13 468,80
FAK
204100170
S00JP002LB26
48109193
88226352
XEROX CZECH REPUBLIK s.r.
19.01.2004
29.01.2004
26.01.2004
37 698,00 CZK
0,00
nákup tonerù-OSSP
-37 698,00
FAK
204100171
S00JP002LB1B
25312227
40001
Autoservis Prštné
19.01.2004
29.01.2004
26.01.2004
9 808,00 CZK
0,00
ZLJ 18-45, oprava vozu
-9 808,00
FAK
204100172
S00JP002LB0G
60711957
48100001
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
19.01.2004
29.01.2004
28.01.2004
434,00 CZK
0,00
spona kluzná-OMZ
-434,00
FAK
204100173
S00JP002LAZS
18824463
104007
Urbanistické støed. Brno
19.01.2004
26.01.2004
30.01.2004
21 000,00 CZK
0,00
zmìna územního plánu sídelního útvaru-SÚ
-21 000,00
FAK
204100174
S00JP002LAYX
60193336
0214719782
Èeský Telecom
19.01.2004
03.02.2004
22.01.2004
1 575,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2003, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 575,00
FAK
204100175
S00JP002LAX2
60711086
14010047
Technické služby Zlín,s.r
19.01.2004
21.01.2004
04.02.2004
1 260,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 260,00
FAK
204100176
S00JP002LAW7
49455834
40100597
Laksyma, a.s.
19.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
204100177
S00JP002LAVC
13692747
24300707
WASTEX spol.s.r.o.
19.01.2004
23.01.2004
30.01.2004
2 524,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 524,00
FAK
204100178
S00JP002LBLJ
25590286
200422001
LIMIT - Z s.r.o.
19.01.2004
02.02.2004
30.01.2004
79 788,00 CZK
0,00
náboje Luger-MP
-79 788,00
FAK
204100179
S00JP002LBKO
46307311
2312678
SK Policie Zlín-volejbal.
19.01.2004
10.01.2004
04.02.2004
17 224,50 CZK
0,00
vyúèt.elektr.10-12/2003-MP
-17 224,50
FAK
204100180
S00JP002LBJT
60193336
11077816
Èeský Telecom
19.01.2004
23.01.2004
3 969,00 CZK
21.01.2004
0,00
analogové okruhy-MP, 12/2003
-3 969,00
FAK
204100181
S00JP002LBIY
60345918
4004
Divila Ivo
19.01.2004
27.01.2004
30.01.2004
2 967,10 CZK
0,00
pøevoz nepojízdného os.vozu ZLI 38-81-Ivanovice na Hané-Zlín-MP, i.è. 4202
-2 967,10
FAK
204100182
S00JP002LBH3
64949681
1300001049
T-Mobile Czech Republic
19.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
19 799,00 CZK
0,00
T-Mobile MDA II výr.è.351937000207488-MP
-19 799,00
FAK
204100183
S00JP002LBME
46992308
2004000032
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
19.01.2004
03.02.2004
30.01.2004
22 826,00 CZK
0,00
NEC PM VL4,microtower case,Windows XP PRO CZ,optická myš,klávesnice-MP
-22 826,00
FAK
204100184
S00JP002LBO4
26246864
2004001
Atelier ADDO, s.r.o.
19.01.2004
10.02.2004
04.02.2004
223 020,00 CZK
0,00
zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vè.inž.èinnosti na akci "Rekonstrukce a dostavba høištì u 10.ZŠ"-ORIA
-223 020,00
FAK
204100185
S00JP002LBPZ
12217417
12/03
Chládek Zdenìk
19.01.2004
08.01.2004
09.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
za zdokumentování urbanistické studie Zlína,2.èást-ÚHA
-20 000,00
FAK
204100186
S00JP002LBRP
15268306
1042024714/1
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
21.01.2004
2 574,19 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.03-11.01.04, è.tel.602511499-OVS
-2 574,19
FAK
204100187
S00JP002LBSK
15268306
1042024714/2
EuroTel Praha, spol. s r.
19.01.2004
29.01.2004
26.01.2004
1 737,76 CZK
0,00
za Eurotel za 12.12.03-11.01.04, è.tel.602511499-OVS
-1 737,76
FAK
204100188
S00JP002LBQU
13692747
24300623
WASTEX spol.s.r.o.
19.01.2004
22.01.2004
26.01.2004
2 203,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 203,00
FAK
204100189
S00JP002LBW0
26899949
14000665
JATKA UB, s.r.o.
20.01.2004
27.01.2004
30.01.2004
687,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-687,00
FAK
204100190
S00JP002LBV5
12712400
0400049
Irena Chlachulová-ARTIK
20.01.2004
20.01.2004
27.01.2004
2 296,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 296,00
FAK
204100191
S00JP002LBUA
12712400
0400425
Irena Chlachulová-ARTIK
20.01.2004
27.01.2004
27.01.2004
1 429,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 429,00
FAK
204100192
S00JP002LBTF
25506641
2030169770
ROSA market, s.r.o.
20.01.2004
14.01.2004
770,00 CZK
27.01.2004
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-770,00
FAK
204100193
S00JP002LCDG
26223155
432014
Podhoran Lukov a.s.
20.01.2004
14.02.2004
27.01.2004
991,00 CZK
0,00
oprava el.instalace žhavení-OMZ
-991,00
FAK
204100194
S00JP002LCCL
60711957
48100002
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
20.01.2004
16.02.2004
13.02.2004
1 523,00 CZK
0,00
øetìz,kryt,pilník,øetìzka-OMZ
-1 523,00
FAK
204100195
S00JP002LCBQ
10573321
0401196
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.01.2004
02.02.2004
10.02.2004
1 332,30 CZK
0,00
výmìna baterie ve vysílaèi EZS-MP,i.è.5974
-1 332,30
FAK
204100196
S00JP002LCAV
10573321
0401189
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.01.2004
02.02.2004
04.02.2004
4 820,30 CZK
0,00
rekonstrukce CCTV v bud.MP-MP, i.è. 4408
-4 820,30
FAK
204100197
S00JP002LC90
10573321
0401184
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.01.2004
30.01.2004
04.02.2004
661,30 CZK
0,00
zrušení tísnì poplachu a zkouška spojení s PCO-Rehabilitaè.stacionáø-OŠZMaTV
-661,30
FAK
204100198
S00JP002LC85
45276765
04/7056
Vítoš s.r.o.
20.01.2004
30.01.2004
04.02.2004
163,50 CZK
0,00
správní právo r.2004 /pøedplatné 6.èísel/-SÚ
-163,50
VYP
204100199
S00JP002LC7A
45274851
4300020770
27.01.2004
SEVT, a.s.
20.01.2004
01.03.2004
890,00 CZK
890,00
Brnìnské velet. a výs.a.s
20.01.2004
28.01.2004
3 200,20 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.20206006- pøedplatné "Cenový vìstník MF ÈR"-OP
FAK
204100200
S00JP002LC6F
25582518
2004000751
firemní pozvánky na Regiontour , výroba a distribuce na veletrhu, OCR,VaVV
-3 200,20
FAK
204100201
S00JP002LC5K
60741490
400048
Mìstská poliklinika s.r.o
20.01.2004
24.01.2004
30.01.2004
7 269,90 CZK
0,00
služby za 12/2003-/elektøina,teplo,vodné,stoèné/-OSSP
-7 269,90
FAK
204100202
S00JP002LC4P
26271010
232165
Správa domù Zlín, spol. s
20.01.2004
20.01.2004
23.01.2004
18 084,00 CZK
0,00
odmìna za správu bytù a garáží v majektu SMZ ve spoluvlast.nemovitostech za 12/2003-EO
-18 084,00
FAK
204100203
S00JP002LC3U
60711086
14090003
Technické služby Zlín,s.r
20.01.2004
14.02.2004
21.01.2004
7 182,00 CZK
0,00
za úklid po silvestrovských oslavách, 31.12.03
-7 182,00
FAK
204100204
S00JP002LC2Z
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
44117434
104002
Charita Zlín,spoleèenství
20.01.2004
19.03.2004
292,00 CZK
13.02.2004
0,00
-292,00
FAK
204100205
S00JP002LCEB
10573321
0401197
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
20.01.2004
02.02.2004
15.03.2004
551,50 CZK
0,00
oprava klávesnice ULTIMATE-OVS
-551,50
FAK
204100206
S00JP002LC14
26183684
5426 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
20.01.2004
29.01.2004
29.01.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
VYZ
204100207
S00JP002LC09
12436828
26.01.2004
2004001
Vincent Ivo
20.01.2004
19.01.2004
23 920,00 CZK
0,00
F13060655
Technické služby Zlín,s.r
20.01.2004
14.01.2004
77 962,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109437-oprava vestavìných skøíní-OVS
DOB
204100208
S00JP002LBZL
60711086
dobropis k fa.è.F13060368, ze dne 2.5.2003-za uložení odpadu na skládce v období 1.-30.4.2003-OŽPaZ
77 962,50
VYP
204100209
S00JP002LBYQ
45274851
4300020186
SEVT, a.s.
20.01.2004
01.03.2004
02.03.2004
334,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107758-"Vìstník Min.zemìdìlství" od 1-5-OŽPaZ
236,00
VYZ
204100210
S00JP002LBXV
45274851
4300007159
05.10.2004
SEVT, a.s.
20.01.2004
01.03.2004
750,00 CZK
0,00
ABEL-Computer spol. s r.o
20.01.2004
02.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107759-"Vìst.zprav.MŽP" na r.2004-OŽPaZ
FAK
204100211
S00JP002LCF6
47678488
10402018
renovace toneru-EO /p.Malá,pokladna/
-1 213,90
FAK
204100212
S00JP002LCJM
12712400
0400654
Irena Chlachulová-ARTIK
21.01.2004
30.01.2004
29.01.2004
1 510,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 510,00
FAK
204100213
S00JP002LCIR
26899949
14000157
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2004
20.01.2004
30.01.2004
2 770,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 770,00
FAK
204100214
S00JP002LCHW
26899949
34000121
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2004
20.01.2004
27.01.2004
345,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-345,00
FAK
204100215
S00JP002LCG1
26899949
14000351
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2004
22.01.2004
27.01.2004
1 127,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 127,00
FAK
204100216
S00JP002LCPS
18156479
2004002
Pavla Kadlèková INTEL SE-
21.01.2004
27.01.2004
27.01.2004
48 800,00 CZK
0,00
CD Zlín,potisk CD - multimediální CD pro reprezentaèní úèely 800 ks, 200 ks na prodej v MITS
-48 800,00
FAK
204100217
S00JP002LCKH
46286772
420040008
Štìpán Martin
21.01.2004
18.02.2004
2 000,00 CZK
30.01.2004
0,00
držák HF MCC-1,výmìna držáku telefonu-HF sady ZLL 40-04-OKP
inv.è.6003
-2 000,00
FAK
204100218
S00JP002LCOX
48117820
1042010167
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.01.2004
18.02.2004
16.02.2004
2 512,30 CZK
0,00
toner,èerný do Aficia 220 Ricoh, 2 ks pro SNII, p. Kostková
-2 512,30
FAK
204100219
S00JP002LCN2
48117820
1042000017
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.01.2004
18.02.2004
18.02.2004
2 000,80 CZK
0,00
xerograf.papír,bílý-SÚ
-2 000,80
FAK
204100220
S00JP002LCM7
60735210
240016
PH-mobil, s.r.o.
21.01.2004
26.01.2004
18.02.2004
7 468,00 CZK
0,00
za opravu vozu FELICIA ZLJ 99-69-OD
-7 468,00
FAK
204100221
S00JP002LCLC
48117820
1042010172
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.01.2004
18.02.2004
29.01.2004
268,40 CZK
0,00
oprava kopír.stroje ev. è. 164283-ŽO
-268,40
FAK
204100222
S00JP002LCQN
26899949
14001292
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2004
04.02.2004
18.02.2004
914,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-914,00
FAK
204100223
S00JP002LCRI
26899949
34001167
JATKA UB, s.r.o.
21.01.2004
04.02.2004
04.02.2004
662,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-662,00
FAK
204100224
S00JP002LCSD
13692747
24301424
WASTEX spol.s.r.o.
21.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
1 059,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 059,00
FAK
204100225
S00JP002LCT8
40364020
56277
Libor Kopèil
21.01.2004
30.01.2004
04.02.2004
510,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-510,00
FAK
204100226
S00JP002LCU3
47678488
10402013
ABEL-Computer spol. s r.o
22.01.2004
02.02.2004
04.02.2004
3 641,70 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-3 641,70
FAK
204100227
S00JP002M8W8
47678488
10402012
ABEL-Computer spol. s r.o
22.01.2004
02.02.2004
29.01.2004
683,20 CZK
0,00
renovace inkjet HP-color-OSV
-683,20
FAK
204100228
S00JP002LCVY
46276777
2004011
Eva Pavláková, MUDr.
22.01.2004
26.01.2004
29.01.2004
48,40 CZK
0,00
lékaøs.výkony za II.pol.2003-OSV
-48,40
02.02.2004
FAK
204100229
S00JP002LCWT
47678488
10402020
ABEL-Computer spol. s r.o
22.01.2004
02.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 213,90
FAK
204100230
S00JP002LCZE
60193336
0210408858
Èeský Telecom
22.01.2004
31.12.2003
29.01.2004
1 846,50 CZK
0,00
za telefony za 11/2003, è.tel.577271485-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-1 846,50
FAK
204100231
S00JP002LDE4
47678488
10402019
ABEL-Computer spol. s r.o
22.01.2004
02.02.2004
22.01.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 213,90
FAK
204100232
S00JP002LDD9
00094838
2043003
Mìstské divadlo Zlín
22.01.2004
28.01.2004
29.01.2004
45 000,00 CZK
0,00
za pronájem prostor divadla a poskyt.služeb na akci "Vyhlášení nejúspìš.sportovcù a sportov.kolektivu za rok 2003"-OŠZMaTV
-45 000,00
FAK
204100233
S00JP002LDCE
45788235
1720047777
BARUM CONTINENTAL spol. s
22.01.2004
06.02.2004
04.02.2004
393,90 CZK
0,00
servis-montáž,demontáž,vyvážení kol-OMZ
-393,90
FAK
204100234
S00JP002LDBJ
25312626
2004/001
TAVIDO, s.r.o.
22.01.2004
26.01.2004
04.02.2004
36 210,00 CZK
0,00
složky PVC,xerograf.papír-OVS
-36 210,00
FAZ
204100235
S00JP002LDAO
63077639
2640113900
ASPI Publishing s.r.o.
22.01.2004
02.02.2004
27.01.2004
945,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Práce a mzda" od 2004/01-2004/13-OPaV
-945,00
FAZ
204100236
S00JP002LD9T
47114983
1200001442
Èeská pošta,s.p.Praha 3
22.01.2004
19.01.2004
28.01.2004
200 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP prac.Zlín
-200 000,00
FAZ
204100237
S00JP002LD8Y
47114983
1200001443
Èeská pošta,s.p.Praha 3
22.01.2004
19.01.2004
27.01.2004
20 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankov.stroje-OSSP prac.Otrokovice
-20 000,00
VYP
204100238
S00JP002LD73
45274851
4300007744
SEVT, a.s.
22.01.2004
01.03.2004
27.01.2004
881,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101024-pøedpl."Cenový vìstník MF ÈR" z r.2003-OSM
9,00
FAZ
204100239
S00JP002LD68
61860981
2414606240
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
22.01.2004
02.02.2004
05.10.2004
11 163,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl."Zlínské noviny"-všední od 15.1.04-31.12.04-6ks-OKP
-11 163,00
FAK
204100240
S00JP002LD5D
64949681
0102820104
T-Mobile Czech Republic
22.01.2004
26.01.2004
28.01.2004
1 484,00 CZK
0,00
Mob. 12/03, 604 220 250, Ing.Venený-OKP
-1 484,00
27.01.2004
FAK
204100241
S00JP002LD4I
60193336
0214715845
Èeský Telecom
22.01.2004
03.02.2004
2 339,50 CZK
0,00
Tel. 12/03, è.tel.577431542-OKP,SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-2 339,50
FAK
204100242
S00JP002LD3N
25521322
7200769
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
22.01.2004
28.01.2004
09.02.2004
3 719,00 CZK
0,00
SP - minerál.vody, brambùrky, káva, smetana do kávy-OKP
-3 719,00
FAK
204100243
S00JP002LD2S
47678488
10402021
ABEL-Computer spol. s r.o
22.01.2004
02.02.2004
28.01.2004
1 636,10 CZK
0,00
renovace toneru-OŽPaZ
-1 636,10
FAK
204100244
S00JP002LD1X
63448173
200400002
Dáša Pašková
22.01.2004
29.01.2004
28.01.2004
480,00 CZK
0,00
za prodej 32 ks map-OCR,VaVV, pro MITS - pøímý prodej
-480,00
FAK
204100245
S00JP002LD02
62181904
24001
Nadaèní fond pøi ZŠ Komen
22.01.2004
30.01.2004
30.01.2004
1 600,00 CZK
0,00
za zimní rekreaci Michaely Kostihové v ter.8-14.2.2004-FKSP
-1 600,00
FAK
204100246
S00JP002LCXO
40364020
56208
Libor Kopèil
22.01.2004
29.01.2004
28.01.2004
552,00 CZK
0,00
vejce-Centr.pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-552,00
FAK
204100247
S00JP002LCYJ
25581210
42400723
Výrobna lahùdek a uzenin
22.01.2004
03.02.2004
04.02.2004
708,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-708,50
FAK
204100248
S00JP002LDGU
63474026
84070099
PNEU PLUS s.r.o.
22.01.2004
19.01.2004
04.02.2004
104,00 CZK
0,00
montážní práce autoservisu-defekt-OMZ /hot.pokladnou/
-104,00
FAK
204100249
S00JP002LDFZ
00001350
1004000559
Èeskosl. obch. banka, a.s
22.01.2004
21.01.2004
28.01.2004
315,00 CZK
0,00
poplatek-potvrzení zùstatkù na úètu-EO
-315,00
FAK
204100250
S00JP002LDHP
40364020
56212
Libor Kopèil
22.01.2004
29.01.2004
21.01.2004
256,00 CZK
0,00
vejce-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-256,00
FAK
204100251
S00JP002LDIK
25594028
2400159
FIALKA CZ, s.r.o.
22.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
668,00 CZK
0,00
nákup drùbeže-Jesle m.Knesla 4056,Zlín
-668,00
FAK
204100252
S00JP002LDJF
46579729
80000046
CARNEX spol. s r.o.
22.01.2004
26.01.2004
04.02.2004
428,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-428,00
04.02.2004
FAK
204100253
S00JP002LDKA
13692747
24301033
WASTEX spol.s.r.o.
22.01.2004
29.01.2004
2 562,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 562,00
FAK
204100254
S00JP002LDWM
26899949
34001181
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
04.02.2004
04.02.2004
29,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-29,00
FAK
204100255
S00JP002LDVR
26899949
14001303
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
04.02.2004
02.02.2004
2 171,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 171,00
DOB
204100256
S00JP002LDUW
26899949
14001107
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
02.02.2004
02.02.2004
197,00 CZK
0,00
dobropis-maso,vepø.krkovice-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
197,00
FAK
204100257
S00JP002LDT1
26899949
34000988
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
02.02.2004
26.02.2004
512,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-512,00
FAK
204100258
S00JP002LDS6
26899949
34000582
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
27.01.2004
02.02.2004
310,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-310,00
FAK
204100259
S00JP002LDRB
26899949
14001117
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
02.02.2004
02.02.2004
1 507,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 507,00
FAK
204100260
S00JP002LDQG
26899949
14000792
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
28.01.2004
02.02.2004
1 707,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 707,00
FAK
204100261
S00JP002LDPL
26899949
14000589
JATKA UB, s.r.o.
23.01.2004
26.01.2004
02.02.2004
1 270,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 270,00
FAK
204100262
S00JP002LDOQ
49455834
40100220
Laksyma, a.s.
23.01.2004
20.01.2004
02.02.2004
1 550,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 550,00
FAK
204100263
S00JP002LDNV
12712400
0400754
Irena Chlachulová-ARTIK
23.01.2004
03.02.2004
02.02.2004
3 600,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 600,00
FAK
204100264
S00JP002LDM0
46962107
F03204699
HW GARANT, s.r.o.
23.01.2004
03.02.2004
02.02.2004
1 210,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 210,00
04.02.2004
FAK
204100265
S00JP002LDL5
45192235
740012756
Nowaco mrazírny,a.s.
23.01.2004
29.01.2004
4 468,80 CZK
0,00
potraviny,maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 468,80
FAK
204100266
S00JP002LE56
25552783
0000044005
DATAB consult s.r.o.
23.01.2004
04.02.2004
02.02.2004
1 842,20 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-1 842,20
FAK
204100267
S00JP002LE4B
25552783
0000044007
DATAB consult s.r.o.
23.01.2004
16.01.2004
16.02.2004
2 238,70 CZK
0,00
softwarové práce-EO
-2 238,70
FAK
204100268
S00JP002LE3G
26907241
300204
CENTROPROJEKT a.s.
23.01.2004
05.02.2004
30.01.2004
9 999,20 CZK
0,00
Studie-Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice-ORIA
-9 999,20
FAK
204100269
S00JP002LE1Q
12740292
2004/014
Tomáš Mráèek - ELGAS
23.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
1 104,00 CZK
0,00
kontrola fce.plyn.hoøáku-OVS
-1 104,00
FAK
204100270
S00JP002LE0V
48117820
1042010202
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.01.2004
20.02.2004
29.01.2004
10 745,80 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky na SNII p. Kostková, OCR,VaVV
-10 745,80
FAK
204100271
S00JP002LDZ7
48117820
1042010203
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.01.2004
20.02.2004
20.02.2004
2 074,50 CZK
0,00
toner-OŠZMaTV
-2 074,50
FAK
204100272
S00JP002LDYC
00001279
1400059
Státní tiskárna cenin, s.
23.01.2004
03.02.2004
20.02.2004
19 370,10 CZK
0,00
živnostenské listy,koncesní listy,osvìdèení-ŽO
-19 370,10
FAK
204100273
S00JP002LDXH
47678488
10402022
ABEL-Computer spol. s r.o
23.01.2004
02.02.2004
03.02.2004
4 861,70 CZK
0,00
renovace toneru-OSM
-4 861,70
FAK
204100274
S00JP002LE61
40991768
60304
Lubomír Neèas, MUDr.
23.01.2004
03.02.2004
29.01.2004
1 777,20 CZK
0,00
za posouzení zdravot.stavu obèana-OSV
-1 777,20
FAK
204100275
S00JP002LEAH
48472387
008/2004
Èechová
26.01.2004
30.01.2004
02.02.2004
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení o vyklizení bytu-OSV
-3 800,00
FAK
204100276
S00JP002LE7W
48471470
9
Anna Gregorová, MUDr.
26.01.2004
10.02.2004
02.02.2004
822,80 CZK
0,00
lékaøská potvrzení pro obèany vyžad.dietní stravování-OSV
-822,80
09.02.2004
FAK
204100277
S00JP002LE8R
00089915
50400100
Ba•ova nemocnice
26.01.2004
05.02.2004
48,40 CZK
0,00
za poskytnutou zdravotní péèi-OSV
-48,40
FAK
204100278
S00JP002LE9M
00089915
50400099
Ba•ova nemocnice
26.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
48,40 CZK
0,00
za poskytnutou zdravotní péèi-OSV
-48,40
VYZ
204100279
S00JP002LEC7
25267345
6/00232560
04.02.2004
HASIÈI,spol. s r.o.
26.01.2004
31.12.2003
240,00 CZK
0,00
STaDO s.r.o.
26.01.2004
02.02.2004
2 677,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108480-pøedplatné "Hasièské nov.r.2004"-PO,CO-OVS
FAK
204100280
S00JP002LEBC
46345191
00404
demontáž a pøevoz nábytku-OVS
-2 677,50
FAK
204100281
S00JP002LED2
49475827
05/04
František Lendler
26.01.2004
09.02.2004
29.01.2004
332,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zaøízením dne 22.1.2004-OVS
-332,00
VYZ
204100282
S00JP002LEEX
49612662
7807203
04.02.2004
MBM Trans s.r.o.
26.01.2004
10.02.2004
496,00 CZK
0,00
SEND Pøedplatné s.r.o.
26.01.2004
02.02.2004
200,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203101356 pøedplatné èas."Úèetnictví" nevýd.org.2003 1-4 /á 1 ks/-OSM
FAZ
204100283
S00JP002LEID
61061409
3736010963
záloha na pøedpl.èas."Dìti a My" od 3/2004-2/2005-Rehabilitaè.stac.Nivy ,Žlebová 1590 Zlín
-200,00
FAK
204100284
S00JP002LEFS
60193336
0214695676
Èeský Telecom
26.01.2004
03.02.2004
04.02.2004
1 083,50 CZK
0,00
za telefony za 12/2003, è.tel.577242785..Linka SOS Za Školou 570,Zlín-Prštné
-1 083,50
FAK
204100285
S00JP002LEGN
60193336
0206824929
Èeský Telecom
26.01.2004
12.01.2004
04.02.2004
370,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2003, è.tel.577145826-MC Milièova 867,Zlín
-370,00
FAK
204100286
S00JP002LEHI
60193336
0214757281
Èeský Telecom
26.01.2004
03.02.2004
09.02.2004
366,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2003, è.tel.577145826-MC Milièova 867,Zlín
-366,00
FAK
204100287
S00JP002LEJ8
13654519
2/04
Ing.Martin Žižlavský
26.01.2004
10.02.2004
09.02.2004
9 000,00 CZK
0,00
za provedení tržních ocenìní pro prodeje obálkovou metodou-OPB-OSM
-9 000,00
FAZ
204100288
S00JP002LELY
25511793
10004/04
Agentura H production, s.
26.01.2004
23.01.2004
10.02.2004
55 000,00 CZK
0,00
záloha na akci "Sportovec roku"
-55 000,00
FAK
204100289
náøadí pro OI Èepkov
S00JP002LEK3
18558127
2430026
Vendolský Lubomír
26.01.2004
10.02.2004
2 080,00 CZK
04.02.2004
0,00
-2 080,00
FAK
204100290
S00JP002LEQ9
44119054
530084
PENTO,s.r.o.
26.01.2004
03.02.2004
10.02.2004
18 556,00 CZK
0,00
výmìna tlumièe,dovoz vozidla na geometrii-MP, ZLI 38-81 i.è. 4202
-18 556,00
FAK
204100291
S00JP002LEPE
48532967
20078
EURO CAR Zlín s.r.o.
26.01.2004
13.02.2004
04.02.2004
195,00 CZK
0,00
halogen žárovka,žárovka svìtlometu-MP ZLL 15-13 /zatím bez i.è./
-195,00
FAK
204100292
S00JP002LEOJ
46990844
430029
UNIONPNEU, spol. s r.o.
26.01.2004
20.02.2004
13.02.2004
1 565,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP - ZLL 15-13 /zaplaceno,zatím nemá i.è./
-1 565,00
FAK
204100293
S00JP002LENO
40985661
2004/005
Zdenìk Vacek VALUC
26.01.2004
06.02.2004
18.02.2004
1 349,00 CZK
0,00
olej-MP-výmìna oleje ZL 88-78, i.è. 3845
-1 349,00
FAK
204100294
S00JP002LEMT
40985661
2004/006
Zdenìk Vacek VALUC
26.01.2004
06.02.2004
04.02.2004
1 410,00 CZK
0,00
výmìna oleje.filtr-MP ZLE 26-32, i.è. 750
-1 410,00
VYZ
204100295
S00JP002LF9F
25773801
2001896
04.02.2004
Pøedplatné tisku, s.r.o.
27.01.2004
11.02.2004
250,00 CZK
0,00
Zprostøedkovatelský servi
27.01.2004
22.01.2004
800,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109789 za pøedpl.tisku "Ochrana pøírody" na r.2004-OŽPaZ
FAK
204100296
S00JP002LF8K
61708534
47/704
za úèast na semináøi "Poplatková agenda a ohlaš.povinnosti na úseku ochrany ovzduší a odpad.hospodáøství", poø.dne 22.1.2004 ve Zlínì-OPaV
-800,00
FAK
204100297
S00JP002LEUP
49455834
40101392
Laksyma, a.s.
27.01.2004
29.01.2004
26.02.2004
857,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-857,00
FAK
204100298
S00JP002LETU
49972723
2400014
COLORMAT Zlín, s.r.o.
27.01.2004
30.01.2004
04.02.2004
12 375,50 CZK
0,00
podlaháøské práce -Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-12 375,50
FAZ
204100299
S00JP002LESZ
15304370
2511200629
Èermák František
27.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
312,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Méïa Pusík" na r.3/2004-2/2005-Rehabilitaè.stac. •lebová 1590,Zlín
-312,00
FAK
204100300
S00JP002LF7P
25581210
2688
Výrobna lahùdek a uzenin
27.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
2 380,00 CZK
0,00
maso-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 380,00
FAK
204100301
S00JP002LF6U
49455834
40101390
Laksyma, a.s.
27.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
1 024,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 024,00
04.02.2004
FAK
204100302
S00JP002LF5Z
43427642
1490000204
Trunkát Milan
27.01.2004
31.01.2004
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž kuch.linky-ORIA
-15 000,00
FAK
204100303
S00JP002LF44
25588303
2400019
MDP GEO, s.r.o.
27.01.2004
05.02.2004
30.01.2004
86 940,00 CZK
0,00
prov.práce na reambulaci a aktualizaci DTTM Zlín ve vybr.lokalitách-OIS
-86 940,00
FAK
204100304
S00JP002LF39
25588303
2400018
MDP GEO, s.r.o.
27.01.2004
05.02.2004
03.02.2004
77 962,50 CZK
0,00
prov.práce na reambulaci a aktualizaci DTTM Zlín ve vybr.lokalitách-OIS
-77 962,50
FAK
204100305
S00JP002LF2E
25588303
2400017
MDP GEO, s.r.o.
27.01.2004
05.02.2004
03.02.2004
69 588,75 CZK
0,00
prov.práce na reambulaci a aktualizaci DTTM Zlín ve vybr.lokalitách-OIS
-69 588,75
FAK
204100306
03.02.2004
S00JP002LF1J
48117820
1042000023
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.01.2004
22.02.2004
65 660,40 CZK
-65 660,40
S00JP002LF0O
47675691
4141740033
SME, a.s. Ostrava
27.01.2004
06.02.2004
91 894,50 CZK
0,00
podavaè ARDF75-OIS
VYP
204100307
vyúèt.el.energie za 28.1.2003-21.1.2004-chata Syrákov, è.o.m.4141740-01
4 545,50
FAK
204100308
S00JP002LEZ0
62932632
24207064
Èeský institut inter.audi
27.01.2004
09.02.2004
16.02.2004
3 000,00 CZK
0,00
za èlenské pøíspìvky na rok 2004-OKaVA /ing.Hejná/
-3 000,00
FAK
204100309
S00JP002LEY5
61409251
F 05/04
FOCUS-Milan Štejdíø
27.01.2004
27.01.2004
09.02.2004
1 600,00 CZK
0,00
za technic.spolupráci na akci "CAPRI SONE", konané dne 16.1.2004 v prostorách sálu ALTERNATIVA-odbor kultury
-1 600,00
FAK
204100310
S00JP002LEXA
72368519
20240012
Roman Zelenka
27.01.2004
04.02.2004
03.02.2004
780,00 CZK
0,00
pøeklad GER/CZE
-780,00
FAK
204100311
S00JP002LEWF
25327755
200402
Soukromá stø. hotel. škol
27.01.2004
27.01.2004
02.02.2004
14 500,00 CZK
0,00
3.1.04, obèerstvení pøi pøíležitosti slavnostního koncertu na Domì umìní-OKP
-14 500,00
FAK
204100312
S00JP002LEVK
46901906
940145
TENO PLUS, s.r.o.
27.01.2004
27.01.2004
28.01.2004
1 550,00 CZK
0,00
obal U A5 na výšku-OD
-1 550,00
FAK
204100313
S00JP002LER4
25733621
13092482
Contactel s.r.o.
26.01.2004
01.02.2004
29.01.2004
2 625,00 CZK
0,00
za internet za 1.12.-31.12.2003-SVÈ Kotìrova 4395 Zlín
-2 625,00
FAK
204100314
S00JP002LFAA
10568166
0112004
František Kop
27.01.2004
29.01.2004
955,50 CZK
09.02.2004
0,00
kontrola has.pøístrojù,kontrola požárních hydrantù-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-955,50
FAK
204100315
S00JP002LFFL
26899949
14001704
JATKA UB, s.r.o.
28.01.2004
10.02.2004
19.02.2004
1 915,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 915,00
FAK
204100316
S00JP002LFEQ
12712400
0401071
Irena Chlachulová-ARTIK
28.01.2004
10.02.2004
09.02.2004
214,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-214,00
DOB
204100317
S00JP002LFDV
49455834
40101007
Laksyma, a.s.
28.01.2004
29.01.2004
10.02.2004
70,00 CZK
0,00
vrácené pøepravky-dobropis-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516
70,00
FAK
204100318
S00JP002LFC0
12712400
0401070
Irena Chlachulová-ARTIK
28.01.2004
10.02.2004
02.03.2004
1 258,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 258,00
FAK
204100319
S00JP002LFB5
25552783
0000044008
DATAB consult s.r.o.
28.01.2004
05.02.2004
10.02.2004
469,70 CZK
0,00
softwarové práce-Jídelna pro dùch. S.Èecha 516,Zlín
-469,70
FAK
204100320
S00JP002LFGG
12343595
536
Jan Èerný, RNDr.
28.01.2004
04.02.2004
04.02.2004
7 157,00 CZK
0,00
semena-OMZ /hot.pokladna/
-7 157,00
FAZ
204100321
S00JP002LFJ1
49612662
79185104
MBM Trans s.r.o.
28.01.2004
30.12.2003
30.01.2004
496,00 CZK
0,00
záloha na èasopis "Úèetnictví nevýdìleè.organizací" 2004, èíslo 1-4 /á 1 ks/-EO
-496,00
VYZ
204100322
S00JP002LFKW
44851359
P221142149
02.02.2004
Bertelsmann Springer CZ,
28.01.2004
12.02.2004
792,00 CZK
0,00
ABEL-Computer spol. s r.o
28.01.2004
09.02.2004
1 459,20 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100073-pøedplatné "Mùj dùm" na r.2004-SÚ
FAK
204100323
S00JP002LFHB
47678488
10402990
renovace toneru-SÚ
-1 459,20
FAK
204100324
S00JP002LFI6
47678488
10402777
ABEL-Computer spol. s r.o
28.01.2004
09.02.2004
04.02.2004
658,80 CZK
0,00
renovace inkjet-SÚ
-658,80
VYZ
204100325
S00JP002LFLR
61860981
2403605080
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
04.02.2004
28.01.2004
12.02.2004
1 880,00 CZK
0,00
28.01.2004
25.02.2004
1 525,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100093-pøedpl."Zlínské noviny-všední" od 12.1.2004-31.12.2004-OSSP
FAK
204100326
S00JP002LFMM
48117820
1042010244
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
servisní prohlídka AFICIO 1018D RICOH-odd.koncepcí
-1 525,00
25.02.2004
FAK
204100327
S00JP002LFNH
48117820
1042010245
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.01.2004
25.02.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSV
-1 073,60
FAK
204100328
S00JP002LFOC
18810624
2004004
Deratex, spol. s r.o.
28.01.2004
09.02.2004
25.02.2004
3 341,10 CZK
0,00
dezinsekce ubytovny-OSV
-3 341,10
FAK
204100329
S00JP002LFP7
72368519
202400018
Roman Zelenka
28.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
1 870,00 CZK
0,00
pøeklad textu CZE-ENG-OKP
-1 870,00
FAK
204100330
S00JP002LFQ2
25322478
240074
AVONET, s.r.o.
28.01.2004
07.02.2004
02.02.2004
9 760,00 CZK
0,00
zøizovací poplatek /zahrnuje montáž zaøízení a aktivaci služby,sml.è.154 95 1 0018/-OIS
-9 760,00
FAK
204100331
S00JP002LFRX
47906413
410042
AUTOKOM, spol. s r.o.
28.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
4 531,50 CZK
0,00
demontáž a montáž radiostanice-PO,CO-OVS
-4 531,50
FAK
204100332
S00JP002LFSS
60711086
14130005
Technické služby Zlín,s.r
28.01.2004
04.02.2004
04.02.2004
127 092,00 CZK
0,00
za demontáž vánoèního osvìtlení-ŽO
-127 092,00
FAK
204100333
S00JP002LFTN
25594796
3004000042
Aspida s.r.o.
28.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
13 664,00 CZK
0,00
inzerce v katalogu "Cestujeme po Moravì"-OCR,VaVV
-13 664,00
FAK
204100334
S00JP002LFUI
49551027
2400587
KOMPAKT spol.s.r.o.
28.01.2004
11.02.2004
02.02.2004
9 760,00 CZK
0,00
za zhotovení a umístìní reklamy na infor.mapì, prùvodce Ba•ovým kanálem -OCR, VaVV
-9 760,00
FAK
204100335
S00JP002LFVD
70902003
2/2004
KÈT Oblast Valašsko-Chøib
28.01.2004
15.02.2004
09.02.2004
2 000,00 CZK
0,00
uveøejnìní reklamy v Kalendáøi akcí oblasti KÈT Valašsko-Chøiby-OCR,VaVV
-2 000,00
FAK
204100336
S00JP002LFW8
25327755
200401
Soukromá stø. hotel. škol
28.01.2004
22.01.2004
12.02.2004
6 225,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 8.1.2004 na Regiontouru 04-OCR,VaVV
-6 225,00
FAK
204100337
S00JP002LFX3
18174141
2004002
PhDr.Jiøí KATOLICKÝ-MAKA
28.01.2004
02.02.2004
30.01.2004
264 392,30 CZK
0,00
grafický návrh a realizace expozice na Regiontour 2004-OCR,VaVV
-264 392,30
VYZ
204100338
S00JP002LFYY
00564893
7740253904
30.01.2004
BORGIS a.s.
28.01.2004
12.02.2004
3 092,00 CZK
0,00
PRO CASH s.r.o.
28.01.2004
31.01.2004
5 150,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109071-pøedplatné "PRÁVO" všední na rok 2004-OVaVV
FAK
204100339
S00JP002LFZT
49435493
500511
barvy do tiskárny CANON BJC-8500,HP DESIGN JET 750:C-OCR,VaVV, pro p. Chudìjovou
-5 150,00
FAK
204100340
S00JP002LG0H
25585193
FV/4010
Z-FIN, a.s.
28.01.2004
29.01.2004
30.01.2004
7 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení na veletrhu REGION TOUR 8.1.2004-OCR,VaVV
-7 000,00
VYZ
204100341
S00JP002LG7I
15304370
2521200343
Èermák František
30.01.2004
28.01.2004
12.02.2004
312,00 CZK
0,00
28.01.2004
10.02.2004
1 130,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109786-pøedpl.èas."Méïa Pusík" od 2/2004-1/2005-Centrum pro respir.oslabené dìti,Budovatelská 4820,Zlín
FAK
204100342
S00JP002LG6N
25581210
42400996
Výrobna lahùdek a uzenin
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 130,00
FAK
204100343
S00JP002LG5S
25581210
32402876
Výrobna lahùdek a uzenin
28.01.2004
01.02.2004
04.02.2004
232,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-232,00
FAK
204100344
S00JP002LG4X
46967851
421400586
PENAM spol. s r.o.
28.01.2004
31.01.2004
04.02.2004
427,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-427,00
FAK
204100345
S00JP002LG32
49455834
40101394
Laksyma, a.s.
28.01.2004
29.01.2004
04.02.2004
2 018,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 018,00
FAK
204100346
S00JP002LG27
13692747
24301549
WASTEX spol.s.r.o.
28.01.2004
30.01.2004
04.02.2004
552,00 CZK
0,00
potraviny-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-552,00
FAK
204100347
S00JP002LG1C
25321226
6156
Teplo Zlín, a.s.
28.01.2004
04.02.2004
04.02.2004
2 454,70 CZK
0,00
tepel.energie,voda za r.2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 454,70
VYZ
204100348
S00JP002LG98
25836200
83405203
04.02.2004
PORADCE s.r.o.
28.01.2004
12.02.2004
1 498,00 CZK
0,00
PORADCE s.r.o.
28.01.2004
12.02.2004
749,50 CZK
0,00
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
15.02.2004
1 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203103314-pøedplatné "PORADCE 2004"-OKaVA
VYZ
204100349
S00JP002LG8D
25836200
51842714
vyúèt.zál.fa.è.203104613-pøedpl."Úplná znìní 2003" IV.,V.,VI.,z r.2003-OKaVA
FAK
204100350
S00JP002LGA3
49970194
5782102042
za zajištìní požad.pøíkonu na zákl.sml.è.000230457-ORIA
-1 000,00
FAZ
204100351
S00JP002LGBY
49970194
0238805530
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
13.02.2004
40,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8805530-kryt CO Kvítková 3345,Zlín-CO-OVS
-40,00
-40,00
09.02.2004
FAK
204100352
S00JP002LGCT
26235251
2040420074
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
29.01.2004
03.02.2004
1 461,60 CZK
0,00
zhotovení výplnì z plexiskla-MP-výmìna i.è. 144063
-1 461,60
FAK
204100353
S00JP002LGEJ
48117820
1042010268
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.01.2004
26.02.2004
04.02.2004
2 009,40 CZK
0,00
oprava kopírky, inv.è. 164283-0000 - Ricoh Aficio 350-ŽO
-2 009,40
FAK
204100354
S00JP002LGFE
48117820
1042000032
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.01.2004
27.02.2004
26.02.2004
7 198,00 CZK
0,00
Bypass tray typ 1027-OIS - podavaèe ke kopírce
-7 198,00
FAK
204100355
S00JP002LGG9
48117820
1042000031
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.01.2004
27.02.2004
27.02.2004
7 198,00 CZK
0,00
Bypass tray typ 1027-OIS (podavaèe ke kopírce)
-7 198,00
FAK
204100356
S00JP002LGH4
27.02.2004
26217724
040013
DARO AUTOSKLO s.r.o.
29.01.2004
10.02.2004
9 678,00 CZK
-9 678,00
25308149
42610200
TIMEX Inc. s.r.o.
29.01.2004
03.02.2004
1 025,00 CZK
0,00
montáž èelního skla vozidlo ZLL 31-00-OVS
FAK
204100357
S00JP002LGIZ
SP - MACHO RIO Cofee-OKP
-1 025,00
FAK
204100358
S00JP002LGJU
40942040
410006
SHOCart spol.s r.o.
29.01.2004
11.02.2004
30.01.2004
217 350,00 CZK
0,00
vývìsní tabule - mapy ètvrtí, investice -OCR, VaVV
-217 350,00
VYZ
204100359
S00JP002LGKP
25900161
3801038245
11.02.2004
ÉTER CZ,spol.s r.o.
29.01.2004
19.01.2004
5 500,00 CZK
0,00
System plus Zlín, s.r.o.
29.01.2004
06.02.2004
2 489,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109995 za umístìní inzerátu v publikaci-OCR VaVV
FAK
204100360
S00JP002LGLK
25558021
24010561
servis EZS,monitorování-1.ètvrtletí-OSSP
-2 489,00
FAK
204100361
S00JP002LGMF
48532967
10015
EURO CAR Zlín s.r.o.
29.01.2004
22.02.2004
03.02.2004
555,00 CZK
0,00
výmìna stìraèù,vozidlo 1Z6 6666-OKP
-555,00
FAK
204100362
S00JP002LGNA
46345191
00504
STaDO s.r.o.
29.01.2004
06.02.2004
23.02.2004
10 892,30 CZK
0,00
za opravu støešního svodu v MŠ Kudlov-OŠZMaTV
-10 892,30
FAK
204100363
S00JP002LGO5
12221481
401
Jiøí Matúš, ing.
29.01.2004
09.02.2004
04.02.2004
14 080,00 CZK
0,00
za zamìøení stáv.stavu území-OD
-14 080,00
FAK
204100364
S00JP002LGP0
00506958
za pøedplatné èasopisu Silnièní obzor na rok 2004-OD
2280150/2004
Èeská silnièní spoleènost
29.01.2004
05.02.2004
696,00 CZK
27.02.2004
0,00
-696,00
FAK
204100365
S00JP002LGQV
12217581
04/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
29.01.2004
04.02.2004
19.02.2004
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla -Ford Fiesta,bílé barvy bez SPZ-OD
-2 379,00
FAK
204100366
S00JP002LGRQ
45461112
0402
Hana Líbalová - KARAMELA
29.01.2004
30.01.2004
19.02.2004
1 770,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci /Vìroslav Vitásek/,v ter.25.4.-30.4.2004-FKSP
-1 770,00
FAK
204100367
S00JP002LHKI
45275718
1414-7/2004
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
29.01.2004
10.02.2004
30.01.2004
4 281,00 CZK
0,00
za dodání 3 ks filtrù vzduchu-OMZ
-4 281,00
FAZ
204100368
S00JP002LGZM
49970194
6348817996
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
16.02.2004
18.02.2004
1 745,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8817996-VO kašna-OMZ
-1 745,00
FAK
204100369
S00JP002LGXW
49970194
0148819372
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
16.02.2004
61,00 CZK
0,00
za el.energii za 27.9.-6.1.2004, è.o.m.0148819372-Kaplièka náves Louky,Zlín-odbor kultury
-61,00
FAZ
204100370
S00JP002LGSL
49970194
6348815776
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
16.02.2004
05.02.2004
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8815776-monitorovací kamery Moravská 4781,Zlín
-110,00
VYP
204100371
S00JP002LGTG
49970194
0148804646
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
16.02.2004
522,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 15.1.03-7.1.04-CO-OVS, è.o.m.8804646,8804647-CO OVS
33,00
FAZ
204100372
S00JP002LGUB
49970194
0148804646
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
205,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8804646..CO-OVS
-205,00
VYP
204100373
S00JP002LGV6
49970194
0148804338
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
239,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.10.03-5.1.04-è.o.m.8804338...CO-OVS
71,00
FAZ
204100374
S00JP002LGW1
49970194
0148804338
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
425,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8804338...Co-OVS
-425,00
VYD
204100375
S00JP002LGYR
49970194
0148809638
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
1 317,00 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 11.10.03-7.1.04, è.o.m.8809638-Prštné Náves 7,Zlín-OKP
-212,00
FAZ
204100376
S00JP002LH0A
49970194
0148809638
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809638-Prštné Náves 7,Zlín-OKP
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
1 220,00 CZK
05.02.2004
0,00
-1 220,00
VYD
204100377
S00JP002LH15
49970194
0148819016
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
5 282,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 1.10.03-29.12.04, è.o.m.8819016-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-2 812,00
FAZ
204100378
S00JP002LH20
49970194
0148819016
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
16.02.2004
05.02.2004
1 180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8819016-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-1 180,00
VYP
204100379
S00JP002LH3V
49970194
0148809114
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
16.02.2004
6 603,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.10.03-21.12.03, è.o.m.8809114-HZ Lhotka-OVS
1 592,00
FAZ
204100380
S00JP002LH5L
49970194
0148809114
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
7 580,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809114 HZ Lhotka-OVS
-7 580,00
VYP
204100381
S00JP002LH4Q
49970194
0148809108
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
2 225,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.10.-21.12.2003, è.o.m.8809408-Osvìt.beseda Lhotka-OVS
240,00
FAZ
204100382
S00JP002LH91
49970194
0148809108
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
2 490,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809108-Osvìtová beseda Lhotka-OVS
-2 490,00
VYD
204100383
S00JP002LH7B
49970194
0148817301
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
3 813,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 15.10.03-12.1.04, è.o.m.8817301-Sportov.areál-Co Lhotka-OVS
-1 618,00
FAZ
204100384
S00JP002LH86
49970194
0148817301
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
16.02.2004
05.02.2004
930,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8817301-Sportov.areál-Co Lhotka-OVS
-930,00
VYD
204100385
S00JP002LHAW
49970194
0148801713
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
16.02.2004
33 968,00 CZK
0,00
za el.energii za 24.9.03-8.1.04, è.o.m.8801713-Burešov 4886,Zlín-OVS
-5 703,00
FAZ
204100386
S00JP002LHBR
49970194
0148801713
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
28 280,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8801713-Burešov 4886,Zlín-OVS
-28 280,00
VYP
204100387
S00JP002LHCM
49970194
0148804465
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
37 792,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.10.03-17.12.03, è.o.m.8804465.....T Bati 44,Zlín-OVS
14 533,00
FAZ
204100388
S00JP002LHDH
49970194
0148804465
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8804465...T.Bati 44,Zlín-OVS
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
51 225,00 CZK
05.02.2004
0,00
-51 225,00
VYD
204100389
S00JP002LHEC
49970194
0148809070
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
19 141,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 27.9.03-6.1.04, è.o.m.8809070-Obvodová rada Náves Louky 68 Zlín-OVS
-5 896,00
FAZ
204100390
S00JP002LHF7
49970194
0148809070
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
14 110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809070-Obvod.rada Náves Louky 68,Zlín-OVS
-14 110,00
VYD
204100391
S00JP002LHG2
49970194
0148809629
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
3 021,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.10.03-30.12.03, è.o.m.8809629-Pož.zbrojnice,Prštné Náves-OVS
-121,00
FAZ
204100392
S00JP002LHHX
49970194
0148809629
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
3 070,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809629-Pož.zbrojnice Prštné-Náves-OVS
-3 070,00
VYD
204100393
S00JP002LHIS
49970194
0148809615
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
05.02.2004
09.02.2004
12 158,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.10.03-6.1.04, è.o.m.8809615-pož.zboj.Jaroslavice 195,Zlín-OVS
-873,00
FAZ
204100394
S00JP002LHJN
49970194
0148809615
Jihomoravská energetika,
29.01.2004
09.02.2004
05.02.2004
11 540,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8809615-pož.zbrojnice Jaroslavice 195,Zlín-OVS
-11 540,00
VYZ
204100395
S00JP002LHLD
49612662
78908804
09.02.2004
MBM Trans s.r.o.
29.01.2004
13.02.2004
720,00 CZK
0,00
MUDr.Helena Nedbálková
29.01.2004
13.02.2004
48,40 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107817 za èasopis "Metodické aktuality" rok 2004, èíslo 1-10-EO
FAK
204100396
S00JP002LHM8
46311017
3/2004
za lékaøské výkony-OSV
-48,40
FAK
204100397
S00JP002LHN3
12294811
04000016
Václav Zavøel
30.01.2004
11.02.2004
12.02.2004
5 363,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù-ŽO
-5 363,00
FAK
204100398
S00JP002LI1Y
13791621
437/2004
Barták Jaroslav
30.01.2004
06.02.2004
11.02.2004
1 830,00 CZK
0,00
roèní paušální sazba za dálkové kreditování-OVS
-1 830,00
VYD
204100399
S00JP002LHU4
49970194
0148810497
Jihomoravská energetika,
30.01.2004
05.02.2004
04.02.2004
31 891,00 CZK
0,00
za el.energii za 26.9.03-23.12.03, è.o.m.8810497-Divadelní 1333,Zlín-OVS
-7 311,00
FAZ
204100400
S00JP002LHVZ
49970194
0148810497
Jihomoravská energetika,
30.01.2004
16.02.2004
05.02.2004
29 905,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8810497-Divadelní 1333-OVS
-29 905,00
16.02.2004
FAK
204100401
S00JP002LI2T
15886492
1552331953
CAC LEASING, a.s.
30.01.2004
08.02.2004
1 220,00 CZK
0,00
zùstatková cena k leasingu è.1552331953-štìpkovaè-OMZ
-1 220,00
FAK
204100402
S00JP002LI03
25322478
236893
AVONET, s.r.o.
30.01.2004
21.12.2003
04.02.2004
12 390,00 CZK
0,00
instalace Linux serveru dle smlouvy è.1070159-P /154 95 1 0018/-OIS
-12 390,00
FAK
204100403
S00JP002LHZF
60711957
48100010
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
30.01.2004
27.02.2004
03.02.2004
1 080,00 CZK
0,00
kroužek øet.kola,øetìz-OMZ
-1 080,00
FAK
204100404
S00JP002LHYK
15527379
204001
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
30.01.2004
11.02.2004
25.02.2004
3 687,60 CZK
0,00
za prodej døevin-OMZ
-3 687,60
FAK
204100405
S00JP002LHSE
25584758
2004014
TELEVISION NET, s.r.o.
30.01.2004
10.02.2004
11.02.2004
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
204100406
S00JP002LHT9
25584758
2004013
TELEVISION NET, s.r.o.
30.01.2004
10.02.2004
10.02.2004
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání, TV Magazín 01/04, OCR,VaVV
-21 000,00
FAK
204100407
S00JP002LHXP
10.02.2004
45274851
F423201792
SEVT, a.s.
30.01.2004
13.02.2004
65,00 CZK
-65,00
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
30.01.2004
08.01.2004
4 200,00 CZK
0,00
osobní karta na svìø.pøedmìty-OŠZMaTV
FAZ
204100408
S00JP002LHOY
záloha na zemní plyn za 1/2004, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna areál gymnasia,Lesní ètvr• III 5443,Zlín-OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204100409
S00JP002LHPT
71006991
23004
MŠ Želechovice
30.01.2004
14.01.2004
17.02.2004
12 100,00 CZK
0,00
náklady za služby spojené s bytem školníka - OŠZMaTV
-12 100,00
FAK
204100410
S00JP002LHWU
45274851
F423201780
SEVT, a.s.
30.01.2004
13.02.2004
17.02.2004
23 226,00 CZK
0,00
rodný list,oddací list,úmrtní list,protokol o uzavøení manželství,kniha narození......OOS
-23 226,00
FAZ
204100411
S00JP002LI3O
61061409
5373162095
SEND Pøedplatné s.r.o.
30.01.2004
04.02.2004
10.02.2004
275,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Èeská kultura" od 1/2004-12/2004-odbor kultury
-275,00
FAK
204100412
S00JP002LHQO
00206196
200406
ing.Jiøí Husovský
30.01.2004
01.02.2004
04.02.2004
3 500,00 CZK
0,00
za vypracov.znaleckého posudku-OD
-3 500,00
FAZ
204100413
S00JP002LHRJ
11553782
620400583
Motloch Jiøí-Sagit
30.01.2004
05.02.2004
150,00 CZK
19.02.2004
0,00
záloha-novelizace "témat edice ÚZ"-Danì z pøíjmù-OPaV
-150,00
FAK
204100414
S00JP002LI8Z
48117820
1042010309
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2004
28.02.2004
04.02.2004
805,20 CZK
0,00
instalace pøídav.zaøízení,seznámení s obsluhou AFICIO 1022 RICOH, SNI,ST, OCR,VaVV, povýšení hodnoty DDHM
-805,20
FAK
204100415
S00JP002LICF
48117820
1042010318
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2004
28.02.2004
17.03.2004
14 169,60 CZK
0,00
toner,master-photoconductor typ 250, oprava AFICIA 200 , výr. è. 7229061297, MITS, OCR,VaVV
-14 169,60
FAK
204100416
S00JP002LI9U
40620123
0400004
Jiøí Zavázal - EKOVIA
02.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
50 000,00 CZK
0,00
za kontinuální mìøení imisí-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
204100417
S00JP002LIAP
48117820
1042010310
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2004
28.02.2004
27.02.2004
805,20 CZK
0,00
instalace pøídavného zaøízení,seznámení s obsluhou,zaškolení-OŽPaZ
-805,20
FAK
204100418
S00JP002LIBK
48117820
1042010314
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2004
28.02.2004
05.03.2004
805,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopír.stroje-EO
-805,20
FAK
204100419
S00JP002LIDA
47114983
609000016
Èeská pošta,s.p.Praha 3
02.02.2004
06.02.2004
27.02.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204100420
S00JP002LIE5
62864301
04/2004
Juøena Libor
02.02.2004
10.02.2004
04.02.2004
967,00 CZK
0,00
za èištìní kobercù v kancel.401,402,301,307-OVS
-967,00
FAZ
204100421
S00JP002LIXI
49970194
1238819811
Jihomoravská energetika,
02.02.2004
16.02.2004
09.02.2004
115,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 2/2004, è.o.m.8819811-buòka pro hasièe-PO Kleèùvka-PO OVS
-115,00
FAK
204100422
S00JP002LIF0
48477192
240009
Karel Rabel
02.02.2004
10.02.2004
16.02.2004
41 564,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 1/2004-OVS
-41 564,00
FAK
204100423
S00JP002LIGV
25580922
FV040020
LARGO CZ, s.r.o.
02.02.2004
13.02.2004
09.02.2004
1 860,00 CZK
0,00
øetìz,zkrácení øetìzu,oprava pásma-OMZ
-1 860,00
FAK
204100424
S00JP002LIHQ
16298306
4/2004
Libuše Svobodová
02.02.2004
28.02.2004
18.02.2004
1 594,50 CZK
0,00
brzdová kapalina,posypová sùl,tmel-OMZ
-1 594,50
FAK
204100425
S00JP002LIIL
48117820
1042000045
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.02.2004
29.02.2004
2 000,80 CZK
27.02.2004
0,00
xerograf.papír-SÚ
-2 000,80
FAK
204100426
S00JP002LIJG
60736437
200410106
HART PRESS, s.r.o.
02.02.2004
11.02.2004
27.02.2004
3 791,20 CZK
0,00
tiskopis "Recepty na léèivé pøípravky obsahující omamné a psychotronní látky"-OŠZMaTV
-3 791,20
VYZ
204100427
S00JP002LIKB
49240315
2522100180
Mladá fronta,a.s.
17.02.2004
02.02.2004
17.02.2004
276,00 CZK
0,00
02.02.2004
11.02.2004
1 891,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100145-pøedpl.èas."Sluníèko" na ø.2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
VYP
204100428
S00JP002LIL6
00543411
50253911
MORAVIAPRESS, a.s.
vyúèt.zál.fa.è.20206626 /rok 2002/ a fa.è.203105649 /rok 2003/-za pøedpl."Sbírka zákonù" roèník 2003-OOS
1 109,00
FAK
204100429
S00JP002LIM1
15044572
2400176
EMBA spol. s r.o.
02.02.2004
12.02.2004
05.02.2004
2 548,60 CZK
0,00
krabice archivní-OOS
-2 548,60
FAK
204100430
S00JP002LINW
26249979
2411200121
C SYSTEM GROUP s.r.o.
02.02.2004
10.02.2004
12.02.2004
920,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OOS
-920,00
FAK
204100431
S00JP002LIOR
60741490
400124
Mìstská poliklinika s.r.o
02.02.2004
25.01.2004
10.02.2004
12 913,00 CZK
0,00
nájem,úklid údržba za 1/2004-OSSP
-12 913,00
FAZ
204100432
S00JP002LIPM
49970194
0148819016
Jihomoravská energetika,
02.02.2004
15.03.2004
09.02.2004
1 180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8819016-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-1 180,00
FAK
204100433
S00JP002LIQH
47678488
10400980
ABEL-Computer spol. s r.o
02.02.2004
26.01.2004
15.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru HP 5 LJ
-1 213,90
FAZ
204100434
S00JP002LIRC
64322637
240101
Srnka Lubomír
02.02.2004
17.02.2004
09.02.2004
18 000,00 CZK
0,00
záloha na materiál k obj.OKP-10/7/2004/Volby na zhotovenístojanù na vlajky EU-OKP
-18 000,00
FAK
204100435
S00JP002LIS7
64949681
0103220104
T-Mobile Czech Republic
02.02.2004
26.01.2004
16.02.2004
2 343,00 CZK
0,00
Mob. 12/03, 604 220 441, p.Steska
-2 343,00
FAK
204100436
S00JP002LIT2
64949681
0103540104
T-Mobile Czech Republic
02.02.2004
26.01.2004
09.02.2004
1 976,00 CZK
0,00
Mob. 12/03, 604 220 350, Nováèková
-1 976,00
FAK
204100437
S00JP002LIUX
49454561
napojení vodovodní pøípojky na hlavní øad-ORIA
240038
Vodovody a Kanalizace Zlí
02.02.2004
11.02.2004
2 255,00 CZK
09.02.2004
0,00
-2 255,00
FAK
204100438
S00JP002LI5E
47906898
2031100302
MANAG, a.s.
02.02.2004
17.02.2004
09.02.2004
100 000,00 CZK
0,00
stavební práce za 11/2003-Obyt.soubor JS-ZTV 1.èást-ORIA
-100 000,00
FAK
204100439
S00JP002LI69
42340802
310095
KKS, spol. s r.o.
02.02.2004
17.02.2004
28.04.2004
514 868,00 CZK
0,00
stavební práce na akci OS JS Podlesí-sadové úpravy u blokù B1.4-B1.6-ORIA
FAK
204100440
S00JP002LI74
42340802
310094
KKS, spol. s r.o.
02.02.2004
17.02.2004
-63 000,00
09.04.2004
-451 868,00
28.04.2004
256 700,00 CZK
0,00
staveb.práce na akci OS JS Podlesí-sadové úpravy u blokù B1.1-B1.3-ORIA
VYP
204100441
S00JP002LIVS
00543411
50273619
MORAVIAPRESS, a.s.
02.02.2004
11.02.2004
-180 600,00
09.04.2004
-76 100,00
28.04.2004
4 891,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203100165 a fa.è.203105643-pøedpl."Sbírka zákonù" roèník 2003-ŽO
1 109,00
FAK
204100442
S00JP002LIWN
47678488
10402992
ABEL-Computer spol. s r.o
02.02.2004
09.02.2004
17.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204100443
S00JP002LI4J
60711086
14080025
Technické služby Zlín,s.r
02.02.2004
28.03.2004
09.02.2004
847,50 CZK
0,00
za dodání popelnice-OSV
-847,50
FAK
204100444
S00JP002LIYD
67023312
2004/55
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
02.02.2004
13.02.2004
27.02.2004
240,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
VYD
204100445
S00JP002LIZ8
49970194
0148808951
Jihomoravská energetika,
02.02.2004
05.02.2004
10.02.2004
9 433,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.10.2003-6.1.2004, è.o.m.8808951-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-2 353,00
FAZ
204100446
S00JP002LJ0W
49970194
0148808951
Jihomoravská energetika,
02.02.2004
09.02.2004
05.02.2004
7 390,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 2/2004, è.o.m.8808951-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-7 390,00
FAK
204100447
S00JP002LJ1R
60711086
14020027
Technické služby Zlín,s.r
02.02.2004
12.02.2004
09.02.2004
1 271,00 CZK
0,00
za vývoz kontejneru a odstr.odpadu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 271,00
FAK
204100448
S00JP002LJ2M
25318187
401001
Wimers Zlín v.o.s.
02.02.2004
29.02.2004
17.02.2004
1 051,50 CZK
0,00
optická myš,kabel ke klávesnici- MP
-1 051,50
25.02.2004
FAK
204100449
S00JP002LJ3H
25318187
401005
Wimers Zlín v.o.s.
02.02.2004
29.02.2004
996,50 CZK
0,00
ren.HP-MP -toner
-996,50
FAK
204100450
S00JP002LJ4C
12221066
1003
Klesný Rudolf
02.02.2004
16.02.2004
25.02.2004
2 850,00 CZK
0,00
Ansmann Energy 8-MP-dobíjeè akumulátorù
-2 850,00
FAK
204100451
S00JP002LJ57
48532967
20131
EURO CAR Zlín s.r.o.
02.02.2004
22.02.2004
12.02.2004
8 901,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 23-42-MP, i.è. 6288
-8 901,00
FAK
204100452
S00JP002LJ62
26709856
2411200076
Èeský servis, a.s.
02.02.2004
09.02.2004
23.02.2004
1 547,00 CZK
0,00
oprava podávacího mechanismu-MP- tiskárna i.è.124750
-1 547,00
FAK
204100453
S00JP002LJ9N
47911034
1/04/02849
MIPL, spol. s r.o.
02.02.2004
22.01.2004
10.02.2004
2 238,50 CZK
0,00
kuø.øízky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-2 238,50
FAK
204100454
S00JP002LJ8S
25581210
42401203
Výrobna lahùdek a uzenin
02.02.2004
16.02.2004
17.02.2004
674,00 CZK
0,00
hovìzí,vepø.maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-674,00
FAK
204100455
S00JP002LJ7X
10570535
4
Oldøich Pokorný
02.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
350,00 CZK
0,00
opr.aut.praèky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-350,00
FAK
204100456
S00JP002LJAI
47906413
470007
AUTOKOM, spol. s r.o.
02.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
4 344,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 34-46-OŽPaZ
-4 344,00
VYZ
204100457
S00JP002LJBD
44875631
31040045
18.02.2004
PhDr.Jaromír Kainc
03.02.2004
16.01.2004
630,00 CZK
0,00
CENTROPROJEKT a.s.
03.02.2004
29.02.2004
7 526,20 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100055-pøedpl.èas."Všudybyl" na r.2004-ŽO
FAK
204100458
S00JP002LJC8
26907241
740404
chemické rozbory odpad.vod z obce a ze skládky Kleèùvka-OŽPaZ
-7 526,20
FAK
204100459
S00JP002LJD3
00176150
65306225
Minolta spol. s r.o.
03.02.2004
12.02.2004
27.02.2004
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za obd.02/04-SÚ
-2 397,30
FAK
204100460
S00JP002LJEY
47678488
10402991
ABEL-Computer spol. s r.o
03.02.2004
09.02.2004
10.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 213,90
FAK
204100461
S00JP002LJFT
25322478
240618
AVONET, s.r.o.
03.02.2004
12.02.2004
42 395,00 CZK
04.02.2004
0,00
Internet-pevná linka 1/2004-OIS
-42 395,00
FAK
204100462
S00JP002LJGO
63481901
24630008
VARS BRNO a.s.
03.02.2004
13.02.2004
09.02.2004
2 196,00 CZK
0,00
Aplikace dopravní pøestupky pro více PC, Upgrade-statistika blok.pokut-OIS
-2 196,00
FAK
204100463
S00JP002LJHJ
00569135
940525
Kvasar, spol. s r.o.
03.02.2004
04.03.2004
10.02.2004
41 888,70 CZK
0,00
technická podpora za obd./1-6/2004/-na základì plnìní dodat.è.2 ke smlouvì è.0898077 o pøechodu agendy mzd.úèetnictví a personalistiky ze systému PERM na vyšší PERM 3-OPaV
-41 888,70
DOB
204100464
S00JP002LJIE
25582518
2/2004
Brnìnské velet. a výs.a.s
03.02.2004
18.02.2004
04.03.2004
18 891,00 CZK
0,00
dobropis za pronájem kryté plochy-REGIONTOUR 2004-OCR,VaVV
18 891,00
FAK
204100465
S00JP002LJJ9
12742686
8
Richard Jecho
03.02.2004
07.02.2004
22.03.2004
5 051,00 CZK
0,00
mosazné plakety gravírované-MP-dar /Holub M.,Dlabaè,Bøezík,Topiè,Dlouhý-10 let u MP
-5 051,00
FAK
204100466
S00JP002LJK4
49447084
240108
ASTREMA.spol.s r.o.
03.02.2004
14.02.2004
09.02.2004
1 415,20 CZK
0,00
za ochranu majetku za 1/2004-OSSP
-1 415,20
FAK
204100467
S00JP002KYPV
16190955
1
DELVITA a.s.
03.02.2004
12.02.2004
10.02.2004
1 650,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 650,00
VYZ
204100468
S00JP002KYQQ
61860981
2403605148
12.02.2004
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.02.2004
18.02.2004
11 163,00 CZK
0,00
Jazyková agentura "S"
03.02.2004
15.02.2004
4 800,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100239-pøedpl."Zlínské noviny"-všední /6 ks/-OKP
FAK
204100469
S00JP002KYRL
25518721
240012
za tlumoèení NJ v SRN 16.-18.1.2004-OKP
-4 800,00
FAK
204100470
S00JP002KYSG
26249979
2411200148
C SYSTEM GROUP s.r.o.
03.02.2004
13.02.2004
11.02.2004
1 866,00 CZK
0,00
Ink cartridge color-OOS
-1 866,00
FAK
204100471
S00JP002KZ05
00176150
65306243
Minolta spol. s r.o.
03.02.2004
12.02.2004
13.02.2004
610,00 CZK
0,00
pravidel.platba za období 02/04-Minolta-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
204100472
S00JP002KZ10
60709677
240016
MNO spol. s r.o.
03.02.2004
12.02.2004
17.02.2004
8 542,80 CZK
0,00
za provedené malíøs.práce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-8 542,80
FAK
204100473
S00JP002KYTB
oprava kopír.stroje-OŠZMatv
48117820
1042010347
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.02.2004
29.02.2004
1 342,00 CZK
17.02.2004
0,00
-1 342,00
FAK
204100474
S00JP002KYU6
26899949
14001790
JATKA UB, s.r.o.
03.02.2004
11.02.2004
27.02.2004
894,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-894,00
FAK
204100475
S00JP002KYV1
26899949
34001620
JATKA UB, s.r.o.
03.02.2004
11.02.2004
17.02.2004
540,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-540,00
FAK
204100476
S00JP002KYWW
60711086
14070066
Technické služby Zlín,s.r
03.02.2004
14.02.2004
17.02.2004
2 171,40 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce SD za 1/2004-OMZ
-2 171,40
FAK
204100477
S00JP002KYXR
13692747
24200057
WASTEX spol.s.r.o.
03.02.2004
09.02.2004
18.02.2004
47 500,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-47 500,00
FAK
204100478
S00JP002KYYM
13692747
24200056
WASTEX spol.s.r.o.
03.02.2004
09.02.2004
09.02.2004
37 330,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-37 330,00
FAK
204100479
S00JP002KYZH
26183684
5782 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
03.02.2004
12.02.2004
09.02.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
204100480
S00JP002KZ2V
13692747
24302245
WASTEX spol.s.r.o.
03.02.2004
08.02.2004
09.02.2004
3 128,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
-3 128,00
FAK
204100481
S00JP002KZ76
18067620
40757
Duòa Šimáèková
03.02.2004
04.02.2004
17.02.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204100482
S00JP002KZ6B
25318187
401015
Wimers Zlín v.o.s.
03.02.2004
09.02.2004
17.02.2004
864,00 CZK
0,00
InkJet HP-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-864,00
FAK
204100483
S00JP002KZ5G
46579729
80000073
CARNEX spol. s r.o.
03.02.2004
02.02.2004
17.02.2004
741,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-741,00
FAK
204100484
S00JP002KZ4L
46579729
80000074
CARNEX spol. s r.o.
03.02.2004
02.02.2004
17.02.2004
122,00 CZK
0,00
uzenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-122,00
FAK
204100485
S00JP002KZ3Q
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
49455834
40101389
Laksyma, a.s.
03.02.2004
29.01.2004
402,00 CZK
17.02.2004
0,00
-402,00
DOB
204100486
S00JP002KZ81
47114983
609000030
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
17.02.2004
30 000,00 CZK
0,00
dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonomním nast.kreditu za rok 2003-OVS
30 000,00
DOB
204100487
S00JP002KZF2
47114983
609000022
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
26 000,00 CZK
0,00
dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Zlín-OSSP
26 000,00
DOB
204100488
S00JP002KZE7
47114983
609000034
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
1 600,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Otrokovice-OSSP
1 600,00
DOB
204100489
S00JP002KZDC
47114983
609000038
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
600,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nast.kreditu za rok 2003-prac.SSP Napajedla-OSSP
600,00
DOB
204100490
S00JP002KZCH
47114983
609000039
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
800,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Luhaèovice-OSSP
800,00
DOB
204100491
S00JP002KZBM
47114983
609000040
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
800,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Slavièín-OSSP
800,00
DOB
204100492
S00JP002KZAR
47114983
609000041
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
600,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonom.nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Brumov-Bylnice-OSSP
600,00
DOB
204100493
S00JP002KZ9W
47114983
609000042
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.02.2004
13.02.2004
16.02.2004
1 000,00 CZK
0,00
Dobropis-bonus za nastavení výpl.stroje s autonomním nastavením kreditu za rok 2003-prac.SSP Valašské Klobouky-OSSP
1 000,00
FAK
204100494
S00JP002KZGX
47678488
10403906
ABEL-Computer spol. s r.o
03.02.2004
16.02.2004
16.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru HP-OPB-OSM
-1 213,90
FAK
204100495
S00JP002KZIN
46345191
00904
STaDO s.r.o.
04.02.2004
13.02.2004
12.02.2004
2 750,60 CZK
0,00
za vyklizení sklepních prostor v objektu úøadovna MMZ Pøíluky è.26-OVS
-2 750,60
FAK
204100496
S00JP002KZJI
42869048
7004100149
OPTYS, spol. s r.o.
04.02.2004
13.02.2004
10.02.2004
1 372,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná-OD
-1 372,00
FAK
204100497
S00JP002KZHS
25357891
10016/2004
padák pro pohybovou výchovu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská,Zlín
Hilma Flex s.r.o.
04.02.2004
10.02.2004
5 288,00 CZK
20.02.2004
0,00
-5 288,00
FAK
204100498
S00JP002KZKD
47906413
470014
AUTOKOM, spol. s r.o.
04.02.2004
03.03.2004
17.02.2004
10 813,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW POLO, 1ZO 3991-OMZ
-10 813,00
FAK
204100499
S00JP002KZS9
13698745
2402057
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
04.02.2004
09.02.2004
27.02.2004
3 531,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 531,00
FAK
204100500
S00JP002KZRE
26899949
14001517
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
06.02.2004
12.02.2004
616,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-616,00
FAK
204100501
S00JP002KZQJ
26899949
14001422
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
05.02.2004
12.02.2004
767,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-767,00
FAK
204100502
S00JP002KZPO
13698745
2401438
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
04.02.2004
02.02.2004
12.02.2004
11 819,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-11 819,00
FAK
204100503
S00JP002KZOT
26899949
34001484
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
09.02.2004
12.02.2004
1 515,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 515,00
FAK
204100504
S00JP002KZNY
26899949
14001637
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
09.02.2004
12.02.2004
530,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-530,00
FAK
204100505
S00JP002KZM3
26899949
34001624
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
11.02.2004
12.02.2004
218,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-218,00
FAK
204100506
S00JP002KZL8
26899949
14001785
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
11.02.2004
12.02.2004
1 154,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 154,00
FAK
204100507
S00JP002L07M
72476851
3/2003
Suchá Alice
04.02.2004
30.12.2003
12.02.2004
3 000,00 CZK
0,00
za dvì maòásková pøedstavení "O Mrazíkovi"-OCR,VaVV /hot.pokladna/- za vánoèní trhy 03
-3 000,00
FAK
204100508
S00JP002L06R
48112089
0430001381
Støedisko cenných papírù
04.02.2004
11.02.2004
16.02.2004
44 740,00 CZK
0,00
vedení CP na úètech majitele-EO
-44 740,00
FAK
204100509
S00JP002L041
vytápìní-za 1/2004-OVS
18811337
5050400225
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2004
16.02.2004
185 652,60 CZK
10.02.2004
0,00
-185 652,60
DOB
204100510
S00JP002L05W
18811337
5060400193
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2004
16.02.2004
16.02.2004
13 408,20 CZK
0,00
dobropis za vytápìní za r.2003-Nám.Míru 12,Bartošova 15-OVS
13 408,20
FAK
204100511
S00JP002L02B
18811337
5050400226
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2004
16.02.2004
18.02.2004
65 046,00 CZK
0,00
za vytápìní za 1/2004-Santražiny 3312-OMZ
-65 046,00
DOB
204100512
S00JP002L036
18811337
5060400194
Moravské teplárny, a.s.
04.02.2004
16.02.2004
16.02.2004
5 569,00 CZK
0,00
dobropis za vytápìní za r.2003,Santražiny 3312-OMZ
5 569,00
VYZ
204100513
S00JP002L01G
14471400
04/02/1248
18.02.2004
Jaroslav Rùžièka - Demoni
04.02.2004
11.02.2004
2 440,00 CZK
0,00
C SYSTEM GROUP s.r.o.
04.02.2004
13.02.2004
996,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100070-za poradenskou èinnost v mzdové oblasti za rok 2004-MP
FAK
204100514
S00JP002KZZA
26249979
2411200149
Ink cartridge cyan-OIS
-996,00
FAK
204100515
S00JP002L00L
49454561
97996
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.02.2004
16.02.2004
13.02.2004
5 000,00 CZK
0,00
nájemné 1/02 2004-za pronájem nebyt.prostor-užívání pozemku v k.ú.Pøíluky-OŠZMaTV
-5 000,00
FAK
204100516
S00JP002KZYF
48117820
5042000047
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
04.03.2004
29.12.2004
7 027,00 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 1/2004-OSM
-7 027,00
FAK
204100517
S00JP002KZXK
48117820
1042000054
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
04.03.2004
04.03.2004
600,30 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-600,30
FAK
204100518
S00JP002KZWP
48117820
5042000046
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
03.03.2004
04.03.2004
1 437,50 CZK
0,00
za zaøízení FT4615 RICOH za 1/2004-ÚHA
-1 437,50
FAK
204100519
S00JP002KZVU
48117820
5042000045
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
5 968,00 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 1/2004-OD
-5 968,00
FAK
204100520
S00JP002KZUZ
48117820
5042000044
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
2 192,60 CZK
0,00
za zaøízení FAX AFICIO FX10 RICOH za 1/2004-OP
-2 192,60
FAK
204100521
S00JP002KZT4
48117820
1042010362
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
805,20 CZK
0,00
oprava a èištìní kopírky-OSV
-805,20
03.03.2004
FAK
204100522
S00JP002L0B2
48476242
24023
Ludmila Koèendová KOFR
04.02.2004
13.02.2004
508,00 CZK
0,00
oprava žehlièky BRAUN-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-508,00
FAK
204100523
S00JP002L0A7
26899949
34001995
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
17.02.2004
17.02.2004
321,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-321,00
FAK
204100524
S00JP002L09C
26899949
14002111
JATKA UB, s.r.o.
04.02.2004
17.02.2004
17.02.2004
649,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-649,00
FAK
204100525
S00JP002L08H
45222851
209
Jaromír Janèa
04.02.2004
18.02.2004
17.02.2004
1 458,50 CZK
0,00
nápojový koncentrát-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 458,50
VYD
204100526
S00JP002L0FI
49970194
0248808369
Jihomoravská energetika,
04.02.2004
16.02.2004
17.02.2004
779,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 14.11.03-31.01.04, è.o.m.8808369 HZ Mokrá,Zlín-OVS /ukonèen odbìr/
-409,00
FAK
204100527
S00JP002L0EN
65356845
2/2004
Kubiš Vladimír
04.02.2004
15.02.2004
16.02.2004
630,00 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce-OSV
-630,00
FAK
204100528
S00JP002L0DS
62181581
V200401/14
Oliviera Fuksová
04.02.2004
02.03.2004
12.02.2004
770,00 CZK
0,00
mytí vozidel-1/2004-MP
-770,00
FAK
204100529
S00JP002L0CX
48532967
20179
EURO CAR Zlín s.r.o.
04.02.2004
06.02.2004
03.03.2004
5 744,00 CZK
0,00
Oprava vozidla-MP, ZLK 23-41-MP, i.è. 6226
-5 744,00
FAK
204100530
S00JP002L0GD
16301421
40062
Milan Neèas - GASTRO
04.02.2004
12.02.2004
10.02.2004
30 001,70 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 1/2004-OMZ
-30 001,70
FAK
204100531
S00JP002L0H8
48402991
3/2004
Jindra Ivan
04.02.2004
02.03.2004
12.02.2004
2 385,00 CZK
0,00
dohledávání historie majetku lesa za 1/2004-OMZ
-2 385,00
FAK
204100532
S00JP002L0UF
40990141
2004210012
Metela Jiøí
05.02.2004
12.02.2004
27.02.2004
4 003,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-4 003,50
FAK
204100533
S00JP002L0SP
25578570
2004016
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
05.02.2004
17.02.2004
10.02.2004
680,00 CZK
0,00
pracovní rukavice-OMZ
-680,00
18.02.2004
FAK
204100534
S00JP002L0RU
42339626
500445
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.02.2004
17.02.2004
214 718,00 CZK
0,00
za tisk Mag.Zlín 02/2004-OVaVV
-214 718,00
FAK
204100535
S00JP002L0QZ
47678488
10403907
ABEL-Computer spol. s r.o
05.02.2004
16.02.2004
16.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru HP-OPaV
-1 213,90
FAK
204100536
S00JP002L0P4
13694341
401100016
PSG-International,a.s. Zl
05.02.2004
05.03.2004
12.02.2004
1 970 329,00 CZK
0,00
staveb.práce za 1/2004-"Rekonstr.Zám.restaurace-Zámek Zlín"-ORIA
-1 970 329,00
FAK
204100537
S00JP002L0O9
48117820
1042010384
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.02.2004
04.03.2004
05.03.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní expoziè.skla,oprava kopírky-OŽPaZ
-1 073,60
FAK
204100538
S00JP002L0NE
13658310
4012
Koudelová Ludmila
05.02.2004
13.02.2004
04.03.2004
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce za 1/2004-prac.SSP Luhaèovice-OSSP
-1 739,90
FAK
204100539
S00JP002L0TK
40990141
2004210008
Metela Jiøí
05.02.2004
12.02.2004
13.02.2004
4 368,00 CZK
0,00
kanceláøs.potøeby-OVS
-4 368,00
FAK
204100540
S00JP002L0MJ
40378161
202/04
Vlastislav Dvoøák
05.02.2004
03.03.2004
10.02.2004
1 292,80 CZK
0,00
za dodání samolepících etiket k frankov.stroji-OVS
-1 292,80
FAK
204100541
S00JP002L0LO
46345191
00804
STaDO s.r.o.
05.02.2004
13.02.2004
27.02.2004
15 860,00 CZK
0,00
za opravu havarij.stavu schodištì a bedny na mléko pro ŠJ MŠ Bartoš.ètvr•,Zlín-OŠZMaTV
-15 860,00
FAK
204100542
S00JP002L0KT
18811337
5050400228
Moravské teplárny, a.s.
05.02.2004
16.02.2004
20.02.2004
14 748,90 CZK
0,00
za vytápìní za 1/2004 - Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
-14 748,90
DOB
204100543
S00JP002L0JY
18811337
5060400197
Moravské teplárny, a.s.
05.02.2004
16.02.2004
17.02.2004
1 416,50 CZK
0,00
dobropis za vytápìní za rok 2003-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
1 416,50
FAK
204100544
S00JP002L0I3
13684906
2004001
Hana •opková - POTRAVINY
05.02.2004
09.02.2004
18.02.2004
6 018,40 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-6 018,40
FAK
204100545
S00JP002L0W5
42869048
7004100162
OPTYS, spol. s r.o.
05.02.2004
17.02.2004
17.02.2004
585,00 CZK
0,00
PP A øezaná-EO
-585,00
16.02.2004
FAK
204100546
S00JP002L0VA
49454561
24015010
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.02.2004
17.02.2004
112 600,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
FAK
204100547
S00JP002L0YV
62180975
2004006
Janèík Svatoslav
06.02.2004
14.02.2004
-98 623,40
13.02.2004
-13 977,10
13.02.2004
4 800,00 CZK
0,00
ubytování za 2/2004-OSV
-4 800,00
FAK
204100548
S00JP002L0ZQ
00089915
50400165
Ba•ova nemocnice
06.02.2004
16.02.2004
13.02.2004
48,40 CZK
0,00
za poskytnutou zdravotní péèi-OSV
-48,40
FAK
204100549
S00JP002L0X0
18157513
2004007
Šopík Radoslav
06.02.2004
29.02.2004
16.02.2004
69 463,80 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.2/2004-OVaVV
VYZ
204100550
S00JP002L10E
63077639
8301454443
-52 097,85
12.02.2004
-17 365,95
05.05.2004
ASPI Publishing s.r.o.
06.02.2004
21.02.2004
945,00 CZK
0,00
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
06.02.2004
29.02.2004
3 199,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100235-za pøedpl."Práce a mzda" 2004/01-2004/13-OPaV
FAK
204100551
S00JP002L119
60711957
48100013
pøilba,lišta,kroužek,vládací pás-oprava nùžek-OMZ
-3 199,00
FAK
204100552
S00JP002L124
00284220
4056
Mìsto Napajedla
06.02.2004
15.02.2004
27.02.2004
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è.87 v Napajedlích za 2/2004-OSSP
-7 203,00
VYZ
204100553
S00JP002L13Z
47114983
1200001443
12.02.2004
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.02.2004
03.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.02.2004
03.02.2004
200 000,00 CZK
0,00
SINGUL,v.o.s.
06.02.2004
05.03.2004
5 000,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.204100237-výplatní proužky do frankov.stroje /prac.Otrokovice/-OSSP
VYZ
204100554
S00JP002L14U
47114983
1200001442
vyúèt.prof.fa.è.204100236-výplatní proužky do fankov.stroje /prac.Zlín/-OSSP
FAK
204100555
S00JP002L15P
60749032
200402
nájem pozemku dìts.høištì na Vršavì dle sml.1300551290-OMZ
-5 000,00
FAZ
204100556
S00JP002L16K
25044842
0104/04-1
MARSHALL,s.r.o.
06.02.2004
12.02.2004
11.03.2004
5 429,00 CZK
0,00
první èást zálohy za plošnou reklamu ve mìstì Zlín, dle náj.sml.è.5033620203, ze dne 6.8.2003-OCR,VaVV
-5 429,00
FAK
204100557
S00JP002L17F
48117820
1042010388
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
06.02.2004
05.03.2004
18.02.2004
805,20 CZK
0,00
servis.zásah a oprava kopírky AFICIO 200 RICOH-OŠZMaTV
-805,20
FAK
204100558
S00JP002L18A
25321226
400026
Teplo Zlín, a.s.
06.02.2004
14.02.2004
4 718,20 CZK
05.03.2004
0,00
topenáøské práce,elektrikáøs.práce-DDM Astra Zlín,Tyrš.nábø.801-OŠZMaTV
-4 718,20
FAK
204100559
S00JP002L195
18173730
200401
Vlastimil Šeïa - SEGI
06.02.2004
16.02.2004
03.05.2004
670,50 CZK
0,00
za potravináøs.zboží - Centrum pro resp.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-670,50
FAK
204100560
S00JP002L1A0
46967851
421400900
PENAM spol. s r.o.
06.02.2004
12.02.2004
20.02.2004
503,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-503,00
FAK
204100561
S00JP002L1BV
13692747
24302518
WASTEX spol.s.r.o.
06.02.2004
09.02.2004
17.02.2004
6 455,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 455,00
FAK
204100562
S00JP002L1CQ
49455834
40102199
Laksyma, a.s.
06.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
1 796,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 796,00
FAK
204100563
S00JP002L1DL
45222851
212
Jaromír Janèa
06.02.2004
18.02.2004
17.02.2004
486,20 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-486,20
FAK
204100564
S00JP002L1EG
47911034
1/04/04497
MIPL, spol. s r.o.
06.02.2004
19.02.2004
24.02.2004
892,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-892,50
FAK
204100565
S00JP002L1FB
49240129
C/02/16254/6/04
20.02.2004
CCS Èeská spol.pro plateb
06.02.2004
21.02.2004
161 148,42 CZK
-161 148,42
Laksyma, a.s.
06.02.2004
10.02.2004
2 100,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 1/2004-OVS
FAK
204100566
S00JP002L1G6
49455834
40102197
mléko,mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 100,00
FAK
204100567
S00JP002L1H1
13692747
24302563
WASTEX spol.s.r.o.
06.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
3 958,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 958,00
FAK
204100568
S00JP002L1IW
47114983
3399001067
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.02.2004
19.02.2004
17.02.2004
183,00 CZK
0,00
nadstandard.zpracov.pk A za 1/2004-EO
-183,00
FAK
204100569
S00JP002L1JR
47114983
3399000951
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.02.2004
19.02.2004
17.02.2004
335,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A za 1/2004-EO
-335,50
FAK
204100570
S00JP002L278
revize plynu-OMZ /hot./
13684086
18/2004
František Hejda
09.02.2004
18.02.2004
3 000,00 CZK
17.02.2004
0,00
-3 000,00
FAK
204100571
S00JP002L283
25318187
401190
Wimers Zlín v.o.s.
09.02.2004
07.03.2004
20.02.2004
333,00 CZK
0,00
renovace toneru-OMZ /hot./
-333,00
FAK
204100572
S00JP002L2IP
26899949
14002063
JATKA UB, s.r.o.
09.02.2004
16.02.2004
20.02.2004
1 362,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 362,00
FAK
204100573
S00JP002L2HU
13692747
24301251
WASTEX spol.s.r.o.
09.02.2004
29.01.2004
12.02.2004
11 482,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-11 482,00
FAK
204100574
S00JP002L2E9
26899949
34001943
JATKA UB, s.r.o.
09.02.2004
16.02.2004
12.02.2004
200,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-200,00
FAK
204100575
S00JP002L2DE
12712400
0401377
Irena Chlachulová-ARTIK
09.02.2004
17.02.2004
12.02.2004
1 036,00 CZK
0,00
potraviny-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 036,00
FAK
204100576
S00JP002L2CJ
16361539
1240185
SEVEZA, spol. s r.o.
09.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
2 527,00 CZK
0,00
oprava konvektomatu-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 527,00
FAK
204100577
S00JP002L2BO
26899949
14002261
JATKA UB, s.r.o.
09.02.2004
19.02.2004
12.02.2004
463,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.èecha 516,Zlín
-463,00
FAK
204100578
S00JP002L2AT
26899949
14002205
JATKA UB, s.r.o.
09.02.2004
18.02.2004
17.02.2004
2 167,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 167,00
FAK
204100579
S00JP002L29Y
25546571
24009
JoPo Zlín, s.r.o.
09.02.2004
10.02.2004
16.02.2004
488,00 CZK
0,00
oprava splachovaèe WC-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-488,00
VYP
204100580
S00JP002L1KM
49970607
4962541231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
12.02.2004
78 321,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2430812-Santražiny 3312-Zlín-OMZ
3 578,50
VYD
204100581
S00JP002L1RN
49970607
0002221231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
12 397,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r.2003, è.o.m.2455622-Prštné Náves 7-Zlín-OKP
-397,50
VYD
204100582
S00JP002L1LH
49970607
1612761231
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2455169-Zálešná IV 1179,Zlín-OKP
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24 341,50 CZK
20.02.2004
0,00
-5 441,50
VYD
204100583
S00JP002L1MC
49970607
4876451231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
23.02.2004
19 030,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2445823-Ubytovna Lipová 1636,Zlín-OKP
-4 030,50
VYD
204100584
S00JP002L1N7
49970607
2642251231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
20.02.2004
15 915,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za r. 2003, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna areál gymn.Lesní ètvr• III 5443,Zlín-OŠZMaTV
-3 315,50
VYP
204100585
S00JP002L1O2
49970607
1639281231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
23.02.2004
46 148,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2470610-Sokolovna-hospod.budova,Sokolská 4427,Zlín-OŠZMaTV
12 951,50
VYP
204100586
S00JP002L1PX
49970607
4834451231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
25.02.2004
324,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2414249-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
446,00
VYP
204100587
S00JP002L1QS
49970607
4833511231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
120 309,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2414155-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
30 891,00
VYP
204100588
S00JP002L24N
49970607
4856891231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
27 043,81 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2003, è.o.m.2417398-HZ Kostelec 271,Zlín-PO,-OVS
32 356,19
VYP
204100589
S00JP002L25I
49970607
0213901231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
46 368,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín-OVS
732,00
FAK
204100590
S00JP002L4PC
64949681
0105510204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
1 037,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - OŽ
-1 037,00
FAK
204100591
S00JP002L4MR
64949681
0105540204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
259,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220304 - p.Køížová - OSV
-259,50
FAK
204100592
S00JP002L3TZ
64949681
0105800204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
940,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-940,50
FAK
204100593
S00JP002L3PJ
64949681
0105270204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 513,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 513,00
FAK
204100594
S00JP002L3JD
64949681
0105790204
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - Sekce I
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
1 786,00 CZK
24.02.2004
0,00
-1 786,00
FAK
204100595
S00JP002L3E2
64949681
0105460204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
965,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220447 - p.Skopová - OSSP
-965,50
VYP
204100596
S00JP002L26D
49970607
0332491231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
4 091,00 CZK
0,00
vyúètování zemního plynu za rok 2003, è.o.m.3018439-Kleèùvka 16,-OVS
3 309,00
FAK
204100597
S00JP002L4WD
64949681
0105680204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
512,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽP
-512,00
FAK
204100598
S00JP002L4J6
64949681
0105330204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
570,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽP
-570,50
FAK
204100599
S00JP002L40T
64949681
0105350204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
898,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽP
-898,00
FAK
204100600
S00JP002L4IB
64949681
0105340204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
572,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽP
-572,00
FAK
204100601
S00JP002L4K1
64949681
0105910204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
430,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-430,50
FAK
204100602
S00JP002L4Q7
64949681
0105470204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
783,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS
-783,00
FAK
204100603
S00JP002L4NM
64949681
0105480204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
752,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604550449 - p.Rudolfová - OOS
-752,50
VYP
204100604
S00JP002L1SI
49970607
4914371231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
218 850,50 CZK
0,00
vyúètování zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2424637-T.Bati 44/48,Zlín-OVS
46 049,50
FAK
204100605
S00JP002L3MY
64949681
0105590204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
1 090,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220299 - mgr. Kuèerová - OP
-1 090,50
FAK
204100606
S00JP002L4ZY
64949681
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
0105670204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
834,00 CZK
24.02.2004
0,00
-834,00
FAK
204100607
S00JP002L4Y3
64949681
0105620204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 024,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 024,50
FAK
204100608
S00JP002L4OH
64949681
0105530204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
605,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-605,50
VYD
204100609
S00JP002L1TD
49970607
0002351231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
25 003,00 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2989763-Úøadovna,knihovna,Sokol Klub dùchodcù-Velíková 53-OVS
-1 303,00
FAK
204100610
S00JP002L3L3
64949681
0105660204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
1 994,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 994,50
FAK
204100611
S00JP002L4LW
64949681
0105650204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 156,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220475 - p.Semelová-OSV
-1 156,50
VYD
204100612
S00JP002L1U8
49970607
0227131231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
48 976,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003, è.o.m.3011038-Želechovice 68-OVS
-1 276,50
FAK
204100613
S00JP002L4BA
64949681
0105890204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
1 588,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 588,00
FAK
204100614
S00JP002L50M
64949681
0105360204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
363,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-363,00
VYP
204100615
S00JP002L1V3
49970607
0747991231
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
21 888,00 CZK
0,00
vyúètování zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS
13 712,00
FAK
204100616
S00JP002L48P
64949681
0104630204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
17 716,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220339, 604220253 ... - MP
-17 716,00
FAK
204100617
S00JP002L4FQ
64949681
0105430204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
575,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-575,50
VYD
204100618
S00JP002L1WY
49970607
0002061231
vyúèt.zemního olynu za rok 2003, è.o.m.2461878-Burešov 4886,Zlín-OVS
Jihomoravská plynárenská,
09.02.2004
20.02.2004
192 957,50 CZK
24.02.2004
0,00
-10 257,50
FAK
204100619
S00JP002L4HG
64949681
0105380204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
619,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-619,50
FAK
204100620
S00JP002L4GL
64949681
0105370204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
570,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-570,50
FAK
204100621
S00JP002L4C5
64949681
0105310204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 377,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 377,00
FAK
204100622
S00JP002L1XT
49972723
2400040
COLORMAT Zlín, s.r.o.
09.02.2004
06.03.2004
24.02.2004
249 364,50 CZK
0,00
podlaháøské práce-ZŠ Kvítková 4338,Zlín-OŠZMaTV
-249 364,50
FAK
204100623
S00JP002L3S4
64949681
0105810204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
03.03.2004
1 006,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 006,00
FAK
204100624
S00JP002L4D0
64949681
0105210204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
472,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-472,50
FAK
204100625
S00JP002L1YO
25533843
200000987
RTS, a.s.
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
33 600,00 CZK
0,00
zajištìní obchodní veøejné soutìže vè.jejího ukonèení dle uzavø.mandátní sml.è.537*2003 na akci "Rekonstrukce a dostavba II.led.plochy HC CONTINENTAL Zlín, Bøeznická-ORIA
-33 600,00
FAK
204100626
S00JP002L47U
64949681
0105840204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
1 049,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 049,50
FAK
204100627
S00JP002L4TS
64949681
0105000204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
663,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-663,00
FAK
204100628
S00JP002L1ZJ
48117820
1042010405
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.02.2004
06.03.2004
24.02.2004
1 540,90 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1022 RICOH-SÚ
-1 540,90
FAK
204100629
S00JP002L49K
64949681
0104980204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
05.03.2004
1 222,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-1 222,00
FAK
204100630
S00JP002L3OO
64949681
0105490204
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
710,00 CZK
25.02.2004
0,00
-710,00
FAK
204100631
S00JP002L207
48472387
010/2004
Èechová
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
12 221,00 CZK
0,00
právní služby za 1/2004-OSV
-12 221,00
FAK
204100632
S00JP002L4EV
64949681
0105440204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
758,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-758,50
FAK
204100633
S00JP002L3UU
64949681
0105140204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 342,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-1 342,50
FAK
204100634
S00JP002L3VP
64949681
0105850204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 707,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 707,50
FAK
204100635
S00JP002L212
66224349
6/2004
Eva Køivánková, JUDr.
09.02.2004
16.02.2004
24.02.2004
12 000,00 CZK
0,00
za poskyt.práv.služeb za 1/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204100636
S00JP002L46Z
64949681
0105870204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
16.02.2004
1 040,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-1 040,50
FAK
204100637
S00JP002L22X
68627815
03/04
Josef PALA nákupní støedi
09.02.2004
17.02.2004
24.02.2004
4 950,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-4 950,00
FAK
204100638
S00JP002L41O
64949681
0105710204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
12.02.2004
3 074,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-3 074,00
FAK
204100639
S00JP002L3R9
64949681
0105240204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 495,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220329 - ORIA-ing. Jurèák
-1 495,50
FAK
204100640
S00JP002L23S
41576535
4/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
09.02.2004
16.02.2004
24.02.2004
2 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-2 200,00
FAK
204100641
S00JP002L3NT
64949681
0105580204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
12.02.2004
968,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-968,00
FAK
204100642
S00JP002L3WK
64949681
0105520204
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
1 197,00 CZK
24.02.2004
0,00
-1 197,00
FAK
204100643
S00JP002L51H
25854054
2004000618
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
09.02.2004
12.02.2004
24.02.2004
3 252,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 252,00
FAK
204100644
S00JP002L3XF
64949681
0105550204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
12.02.2004
1 828,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-1 828,50
FAK
204100645
S00JP002L52C
42619327
20040189
Miroslav Kafka-nápojové a
09.02.2004
16.02.2004
24.02.2004
2 902,14 CZK
0,00
spotøeba surovin z náp.automatu za 1/2004-MP
-2 902,14
FAK
204100646
S00JP002L537
12741990
03/2004
Alan Kuèera - ALKA-RADIOS
09.02.2004
22.02.2004
16.02.2004
1 218,00 CZK
0,00
vozidlová anténa-MP-výmìna za i.è. 145106
-1 218,00
FAK
204100647
S00JP002L3K8
64949681
0105390204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
1 746,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 746,50
FAK
204100648
S00JP002L3HN
64949681
0105740204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
414,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-414,00
FAK
204100649
S00JP002L3II
64949681
0105830204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
460,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-460,50
FAK
204100650
S00JP002L3GS
64949681
0105770204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
263,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-263,00
FAK
204100651
S00JP002L3FX
64949681
0105730204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
360,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-360,50
FAK
204100652
S00JP002L4SX
64949681
0104970204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
506,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220463 - p.Holík - OMZ
-506,50
FAK
204100653
S00JP002L542
48473057
052004
JUDr.Jitka Danielová
09.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
21 000,00 CZK
0,00
za právní služby-OPB-OSM
-21 000,00
FAK
204100654
S00JP002L4UN
64949681
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
0105700204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
503,00 CZK
20.02.2004
0,00
-503,00
FAK
204100655
S00JP002L4VI
64949681
0105690204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
955,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-955,00
FAK
204100656
S00JP002L4AF
64949681
0105880204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
799,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-799,00
FAK
204100657
S00JP002L43E
64949681
0105780204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
2 115,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-2 115,00
FAK
204100658
S00JP002L3YA
64949681
0105750204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 682,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-1 682,00
DOB
204100659
S00JP002L57N
49455834
40102194
Laksyma, a.s.
09.02.2004
10.02.2004
24.02.2004
79,00 CZK
0,00
mléko,vrácené obaly-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
79,00
FAK
204100660
S00JP002L3Z5
64949681
0105760204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
02.03.2004
1 978,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-1 978,50
FAK
204100661
S00JP002L3QE
64949681
0105130204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 179,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604227972 - p.Holík - OMZ
-1 179,00
FAK
204100662
S00JP002L56S
13692747
24302246
WASTEX spol.s.r.o.
09.02.2004
08.02.2004
24.02.2004
1 143,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 143,00
FAK
204100663
S00JP002L55X
15213161
24005
Miroslav Kopèil
09.02.2004
17.02.2004
17.02.2004
6 373,00 CZK
0,00
oprava závad el.instalace-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-6 373,00
FAK
204100664
S00JP002L4R2
64949681
0104960204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
19.02.2004
696,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220464 - SNaT-OCR,VaVV
-696,50
FAK
204100665
S00JP002L4X8
64949681
0105610204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
7 601,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220313 - ing.Mikel, OCR,VaVV
-7 601,50
FAK
204100666
S00JP002L58I
64949681
0105050204
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
602,50 CZK
24.02.2004
0,00
-602,50
FAK
204100667
S00JP002L454
64949681
0105820204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
2 191,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220348 - MITS-OCR,VaVV
-2 191,50
FAK
204100668
S00JP002L449
64949681
0105860204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
3 080,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-3 080,00
FAK
204100669
S00JP002L42J
64949681
0105160204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
2 607,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 737207342 -p. Vystavìlová, OCR,VaVV
-2 607,00
FAK
204100670
S00JP002L2JK
64949681
0105640204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
622,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220476 - p.Sitaø - OVS
-622,00
FAK
204100671
S00JP002L2KF
64949681
0105420204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
725,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS
-725,00
FAK
204100672
S00JP002L2LA
64949681
0105410204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
785,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-785,50
FAK
204100673
S00JP002L2XM
64949681
0105500204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
2 839,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 312, p.Komínek
-2 839,50
FAK
204100674
S00JP002L2N0
64949681
0105250204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
27.02.2004
826,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS-PO,CO
-826,00
FAK
204100675
S00JP002L2YH
64949681
0105450204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 815,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 451, p.Rabel
-1 815,00
FAK
204100676
S00JP002L2M5
64949681
0105120204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 356,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 603443838 - ing. Ševèík M. - OVS
-1 356,50
FAK
204100677
S00JP002L2PQ
64949681
0105150204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 954,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS
-1 954,50
FAK
204100678
S00JP002L2ZC
Mob. 1/04, 604 220 246, p.Lang
64949681
0105190204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
1 834,00 CZK
24.02.2004
0,00
-1 834,00
FAK
204100679
S00JP002L2OV
64949681
0105230204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 244,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220331 - p.Kutrová - OVS
-1 244,50
FAK
204100680
S00JP002L300
64949681
0105090204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
581,00 CZK
0,00
za T Mobile za 1/2004, è.tel.604220481-OCR,VaVV p.Kostková
-581,00
FAK
204100681
S00JP002L2QL
64949681
0105070204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 763,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220478 - brána radnice - OVS
-1 763,00
FAK
204100682
S00JP002L32Q
64949681
0105720204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
396,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 334, p.Doležal
-396,50
FAK
204100683
S00JP002L2RG
64949681
0105260204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
339,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS-PO,CO
-339,50
FAK
204100684
S00JP002L31V
64949681
0105200204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
3 507,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 245, ing.Eidová
-3 507,50
FAK
204100685
S00JP002L2SB
64949681
0105400204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
595,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220454 - p.Kocián - OVS
-595,00
FAK
204100686
S00JP002L33L
64949681
0105100204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 946,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 210 808, p.Janeèka
-1 946,50
FAK
204100687
S00JP002L2T6
64949681
0105900204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
672,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-672,50
FAK
204100688
S00JP002L34G
64949681
0105110204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 853,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 227 955, Ing.Soldán
-1 853,00
FAK
204100689
S00JP002L2U1
64949681
0105220204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
25.02.2004
4 762,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 ... p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS
-4 762,00
FAK
204100690
S00JP002L35B
Mob. 1/04, 604 220 340, Mgr. Úlehla
64949681
0105630204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
12 604,50 CZK
24.02.2004
0,00
-12 604,50
FAK
204100691
S00JP002L2VW
64949681
0105570204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
7 474,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS
-7 474,50
FAK
204100692
S00JP002L366
64949681
0105600204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
3 396,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 350, pí Nováèková
-3 396,50
FAK
204100693
S00JP002L2WR
64949681
0105080204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
3 691,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 1/2004, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS
-3 691,00
FAK
204100694
S00JP002L371
64949681
0105560204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 082,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 294, ing.arch.Petr
-1 082,00
FAK
204100695
S00JP002L38W
64949681
0105300204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
25.02.2004
2 368,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 444, p.Jordánová
-2 368,00
FAK
204100696
S00JP002L39R
64949681
0105290204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
1 276,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 443, Ing. Hladík
-1 276,50
FAK
204100697
S00JP002L3AM
64949681
0105280204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
25.02.2004
1 537,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 442, p.Szpak
-1 537,50
FAK
204100698
S00JP002L3BH
64949681
0105180204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
25.02.2004
3 207,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 210 807, MUDr.Øíhák
-3 207,00
FAK
204100699
S00JP002L3CC
64949681
0105170204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
25.02.2004
2 541,50 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 441, Mgr. Steska
-2 541,50
FAK
204100700
S00JP002L3D7
64949681
0105960204
T-Mobile Czech Republic
09.02.2004
24.02.2004
24.02.2004
937,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 227 985, p.Dvorský
-937,00
FAK
204100701
S00JP002L5A8
26238616
4
RIS-MONT s.r.o.
09.02.2004
20.02.2004
25.02.2004
16 364,00 CZK
0,00
za prov.práce na akci "Oprava koryta Štíps.potoka" - OŽPaZ
-16 364,00
FAZ
204100702
S00JP002L59D
26218739
400074
záloha na kurz angl.jazyka 2.2.-30.4.2004-/p.Julinová,p.Hroòková/-OPaV
Jazyková škola AMÁDEUS,s.
09.02.2004
04.02.2004
17 062,50 CZK
23.02.2004
0,00
-17 062,50
FAK
204100703
S00JP002L5CY
60743999
940008
Zlínská zemìmìøièská spol
09.02.2004
09.02.2004
16.02.2004
15 750,00 CZK
0,00
vyhotovení geometric.plánù pro odprodej pozemkù v prùm.zónì Zlín-východ-OSM
-15 750,00
FAK
204100704
S00JP002L5B3
25507893
400003
KB projekt, s.r.o.
09.02.2004
20.02.2004
11.02.2004
29 820,00 CZK
0,00
za vyhotovení vícetiskù realizaè.projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a dostavba Mìstské ledové plochy Zlín,Bøeznická"-ORIA
-29 820,00
FAK
204100705
S00JP002L5DT
61405094
140153
Pavel Boïa-Euro výtahy
09.02.2004
21.02.2004
18.02.2004
366,00 CZK
0,00
mazání výtahù-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-366,00
FAK
204100706
S00JP002L5EO
25581210
42401467
Výrobna lahùdek a uzenin
09.02.2004
23.02.2004
24.02.2004
1 044,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 044,50
FAK
204100707
S00JP002L5FJ
16361539
1240322
SEVEZA, spol. s r.o.
09.02.2004
13.02.2004
24.02.2004
711,00 CZK
0,00
oprava baterie-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-711,00
FAK
204100708
S00JP002L5KU
13655914
204004
ADAP Zlín, sdružení podn.
10.02.2004
18.02.2004
17.02.2004
7 350,00 CZK
0,00
dodávka leteckých snímkù A5-OCR,VaVV - pro potøeby fotobanky oddìlení
-7 350,00
FAK
204100709
S00JP002L5JZ
45272956
2409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
10.02.2004
25.02.2004
18.02.2004
1 068,00 CZK
0,00
vyúètování pojistného k PS è.84091581-16-OMZ
-1 068,00
FAK
204100710
S00JP002L5I4
45241384
00033218
ARAL CR,a.s.
10.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
47 198,57 CZK
0,00
za PHM za 1/2004-OMZ
-47 198,57
FAK
204100711
S00JP002L5H9
45309655
24000061
D.H.S.-spol.s r.o.
10.02.2004
18.02.2004
18.02.2004
75 810,50 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 1/2004-MP
-75 810,50
FAK
204100712
S00JP002L5GE
47906898
2041100005
MANAG, a.s.
10.02.2004
25.03.2004
16.02.2004
2 118 973,50 CZK
0,00
stavební práce za 1/2004-"Útulek pro zvíøata v nouzi"-ORIA
-2 118 973,50
VYP
204100713
S00JP002L5OA
49970607
4832701231
Jihomoravská plynárenská,
10.02.2004
20.02.2004
25.03.2004
132 890,50 CZK
0,00
vyúètování zemního plynu za rok 2003, è.o.m.2414074-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlínr
3 309,50
FAK
204100714
S00JP002L5NF
toner OKI-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
18757731
240039
TREXIM VT, s.r.o.
10.02.2004
19.02.2004
1 520,00 CZK
18.02.2004
0,00
-1 520,00
FAK
204100715
S00JP002L5MK
26899949
34002360
JATKA UB, s.r.o.
10.02.2004
23.02.2004
20.02.2004
271,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-271,00
FAK
204100716
S00JP002L5LP
26899949
14002468
JATKA UB, s.r.o.
10.02.2004
23.02.2004
24.02.2004
595,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
204100717
S00JP002L5Q0
25526073
2004011
AREKOP,s.r.o.
10.02.2004
23.02.2004
24.02.2004
42 630,00 CZK
0,00
za vyhotovení úpravy projektu stavby "Plynofikace Zlín-Lužkovice 2.et."-ORIA
-42 630,00
FAK
204100718
S00JP002L5RV
42340802
410004
KKS, spol. s r.o.
10.02.2004
05.03.2004
23.02.2004
514 250,10 CZK
0,00
stav.práce na akci "Zástavba lokality Zlín Vršava-útulek pro zvíøata v nouzi"-ORIA
-514 250,10
FAZ
204100719
S00JP002L5P5
45245681
4026235
VERLAG DASHOFER spol.s r.
10.02.2004
19.02.2004
03.03.2004
5 373,00 CZK
0,00
záloha na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Stavební,autorský a tech.dozor investora"-ORIA
-5 373,00
FAK
204100720
S00JP002L5X1
48117820
1042010413
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.02.2004
07.03.2004
17.02.2004
1 256,60 CZK
0,00
toner do kopírky AFICIO 1027
-1 256,60
FAK
204100721
S00JP002L5W6
48117820
1042010425
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.02.2004
07.03.2004
08.03.2004
1 073,60 CZK
0,00
oprava kopír.stroje Aficio 1015 RICOH-EO
-1 073,60
FAK
204100722
S00JP002L5VB
60193336
11108676
Èeský Telecom
10.02.2004
18.02.2004
08.03.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 611,60
FAK
204100723
S00JP002L5UG
60711086
14090004
Technické služby Zlín,s.r
10.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
13 252,10 CZK
0,00
za vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 1/2004-OŽPaZ
-13 252,10
FAK
204100724
S00JP002L5TL
25733621
14000378
Contactel s.r.o.
10.02.2004
22.02.2004
20.02.2004
2 094,00 CZK
0,00
hovory z mobil.do pevné sítì,hovory z pevné do pevné sítì,mìs.cena-èíslo zvol.úèastníkem a VIP èíslo-OŠZMaTV
-2 094,00
VYZ
204100725
S00JP002L5SQ
25511793
5/04
19.02.2004
Agentura H production, s.
10.02.2004
08.02.2004
55 000,00 CZK
0,00
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.02.2004
23.02.2004
152,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100288 záloha na akci "Sportovec roku"-OŠZMaTV
FAK
204100726
S00JP002L5YW
47114983
3399001328
za nadstandard. zpracov.pk B za 1/2004-EO
-152,50
20.02.2004
FAK
204100727
S00JP002L76E
13692747
24302630
WASTEX spol.s.r.o.
11.02.2004
10.02.2004
909,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle tyrš.nábø.747,Zlín
-909,00
DOB
204100728
S00JP002L779
49455834
40102195
Laksyma, a.s.
11.02.2004
10.02.2004
17.02.2004
150,00 CZK
0,00
mléko,várcené obaly-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
150,00
VYP
204100729
S00JP002L6FC
49970607
4832671231
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2004
20.02.2004
02.03.2004
3 172,50 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2003, è.o.m.2414061-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
127,50
FAZ
204100730
S00JP002L6EH
47114983
1200001465
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.02.2004
06.02.2004
18.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
výplatní proužky do frankov.stroje-prac.SSP Luhaèovice-OSSP
-20 000,00
FAZ
204100731
S00JP002L6DM
47114983
1200001466
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.02.2004
06.02.2004
17.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
výplatní proužky do frankov.stroje-prac.SSP Val.Klobouky-OSSP
-20 000,00
FAZ
204100732
S00JP002L6CR
47114983
1200001467
Èeská pošta,s.p.Praha 3
11.02.2004
06.02.2004
17.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
výplatní rpoužky do frankov.stroje-prac.SSP Slavièín-OSSP
-20 000,00
DOB
204100733
S00JP002L6BW
25788001
17.02.2004
26331154
ÈESKÝ MOBIL a.s.
11.02.2004
22.02.2004
780,00 CZK
780,00
24010221
MAFRA, a.s.
11.02.2004
20.02.2004
3 727,80 CZK
0,00
dobropis za Oskar za 4.1.-3.2.2004, è.tel.777176898-OVS
FAK
204100734
S00JP002L6A1
45313351
Inzerát v MF DNES dne 5.2.2004-OPaV è.inz.5224532 Z
-3 727,80
FAK
204100735
S00JP002L696
45313351
24010769
MAFRA, a.s.
11.02.2004
23.02.2004
20.02.2004
3 017,70 CZK
0,00
Inzerát v MF DNES, dne 7.2.2004, è.inz.5224532 Z-OPaV
-3 017,70
FAK
204100736
S00JP002L68B
41033507
504009
VITA-obèanské sdružení
11.02.2004
24.02.2004
23.02.2004
104,00 CZK
0,00
Ekomapa Ostravy 2003-Sekce I.
-104,00
FAK
204100737
S00JP002L67G
48117820
5042000056
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.02.2004
10.03.2004
24.02.2004
1 801,90 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 1/2004-SÚ
-1 801,90
FAK
204100738
S00JP002L66L
42339839
45005
SMO spol. s r.o.
11.02.2004
10.03.2004
10.03.2004
315 357,00 CZK
0,00
za prov.práce za 1/2004-"Rozšíøení koupalištì Zelené"-ORIA
-315 357,00
FAK
204100739
S00JP002L65Q
49972723
2400044
COLORMAT Zlín, s.r.o.
11.02.2004
20.02.2004
3 426,00 CZK
08.03.2004
0,00
èisticí zóna CAPRI-TB 44
-3 426,00
FAK
204100740
S00JP002L64V
63839997
098896406
OSA Ochranný svaz autorsk
11.02.2004
20.02.2004
18.02.2004
1 400,00 CZK
0,00
souhlas k provozování hudeb.dìl úhrada za hudební produkci na veletrhu REGIONTOUR 04, OCR,VaVV
-1 400,00
FAK
204100741
S00JP002L630
49435493
500518
PRO CASH s.r.o.
11.02.2004
15.02.2004
18.02.2004
9 970,00 CZK
0,00
nákup barev do plotru pro p. Chudìjovou (TCS INK BCI-8BK BJC 8500 atd)
-9 970,00
FAK
204100742
S00JP002L625
49971361
204100190
RUDOLF JELÍNEK a.s.
11.02.2004
11.03.2004
18.02.2004
3 999,00 CZK
0,00
nákup reklamních pøedmìtù Slivovice budíèek urèených pro veletrhy jako propag. pøedmìt - OCR,VaVV
-3 999,00
FAK
204100743
S00JP002L61A
72437367
2004018
Ing.Ta•ána Poslušná
11.02.2004
10.02.2004
08.03.2004
4 935,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-4 935,00
FAK
204100744
S00JP002L60F
26249979
2411200052
C SYSTEM GROUP s.r.o.
11.02.2004
28.01.2004
19.02.2004
963,00 CZK
0,00
Ink cartridge vlack-OD
-963,00
FAK
204100745
S00JP002L5ZR
26249979
2411200189
C SYSTEM GROUP s.r.o.
11.02.2004
23.02.2004
19.02.2004
861,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-861,00
FAK
204100746
S00JP002L75J
60193336
11108677
Èeský Telecom
11.02.2004
18.02.2004
23.02.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-MP 1/2004
-4 611,60
FAK
204100747
S00JP002L74O
18757731
240038
TREXIM VT, s.r.o.
11.02.2004
19.02.2004
18.02.2004
5 090,00 CZK
0,00
oprava PC-MP - i.è. 4620
-5 090,00
FAK
204100748
S00JP002L73T
60193336
0220094010
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
19.02.2004
7 329,50 CZK
0,00
Tel. 1/04, OKP OI
-7 329,50
FAK
204100749
S00JP002L72Y
60193336
0220094580
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
3 105,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577012504...OKP-OI
-3 105,00
FAK
204100750
S00JP002L713
60193336
0220091401
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
6 022,50 CZK
0,00
Tel. 1/04, úøadovny, 577018213....OKP
-6 022,50
FAK
204100751
S00JP002L708
60193336
0220108935
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
1 377,00 CZK
27.02.2004
0,00
Tel. 1/04, 577 213 843, 577 431 434, 577 432 911
-1 377,00
FAK
204100752
S00JP002L6ZK
60193336
0220104217
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
835,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577225017, 577439207, informátoøi na Tø. T. Bati, OCR,VaVV
-835,50
FAK
204100753
S00JP002L6YP
60193336
0220198257
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
753,00 CZK
0,00
Tel. 1/04, 577 012 367, OI Obeciny
-753,00
FAK
204100754
S00JP002L6XU
60193336
0220133671
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
110 932,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577630-OVS
-110 932,00
FAK
204100755
S00JP002L6WZ
60193336
0220139815
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
582,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577210384-OVS
-582,50
FAK
204100756
S00JP002L6V4
60193336
0220088112
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
4 590,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577104517....OVS
-4 590,00
FAK
204100757
S00JP002L6U9
60193336
0220086326
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
11 998,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577132102....OSSP
-11 998,50
FAK
204100758
S00JP002L6TE
60193336
0220179660
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
484,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577431284 OSSP-fax
-484,50
FAK
204100759
S00JP002L6SJ
60193336
0220157090
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
472,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577213589-ORIA
-472,50
FAK
204100760
S00JP002L6RO
60193336
0220176695
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
756,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.840111332-bílá linka-MP
-756,00
FAK
204100761
S00JP002L6QT
60193336
0220089010
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
8 034,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577001205...MP
-8 034,00
FAK
204100762
S00JP002L6PY
60193336
0220165447
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
15.03.2004
370,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-370,50
FAK
204100763
S00JP002L6O3
60193336
0220151852
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
405,50 CZK
27.02.2004
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577220380-OŠZMaTV
-405,50
FAK
204100764
S00JP002L6N8
60193336
0220116499
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
1 251,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577221632...OŠZMaTV
-1 251,50
FAK
204100765
S00JP002L6MD
60193336
0220145864
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
02.03.2004
686,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577210286-OŠZMaTV
-686,50
FAK
204100766
S00JP002L6LI
60193336
0220129436
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
1 831,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 831,50
FAK
204100767
S00JP002L6KN
60193336
0220097638
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
1 920,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577210530, 577436440, 577436693 OP, 577432901 fax ST
-1 920,00
FAK
204100768
S00JP002L6JS
60193336
0220092544
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
8 538,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577102649...OŽPaZ
-8 538,00
FAK
204100769
S00JP002L784
60193336
0220131363
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
863,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577142837-OMZ
-863,00
FAK
204100770
S00JP002L6IX
60193336
0220113409
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
6 995,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577431185-kriz.øízení
-6 995,00
FAK
204100771
S00JP002L79Z
47678488
10404578
ABEL-Computer spol. s r.o
11.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSM
-1 213,90
DOB
204100772
S00JP002L7DF
25321226
6193
Teplo Zlín, a.s.
11.02.2004
23.02.2004
19.02.2004
9 595,90 CZK
0,00
dobropis-vyúèt.tepel.energie za r.2003-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
9 595,90
FAK
204100773
S00JP002L7CK
60193336
0220142842
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
04.03.2004
1 415,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 415,50
FAK
204100774
S00JP002L7BP
25581210
32404729
Výrobna lahùdek a uzenin
11.02.2004
16.02.2004
27.02.2004
117,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-117,50
FAK
204100775
S00JP002L7AU
25581210
42401584
Výrobna lahùdek a uzenin
11.02.2004
25.02.2004
406,00 CZK
20.02.2004
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-406,00
VYP
204100776
S00JP002L7G0
49970607
4932021231
Jihomoravská plynárenská,
11.02.2004
20.02.2004
25.02.2004
19 147,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn za rok 2003, è.o.m.2430919 Hornomlýnská 3712,Zlín
5 453,00
FAK
204100777
S00JP002L7F5
15213161
24001
Miroslav Kopèil
11.02.2004
14.02.2004
18.02.2004
14 904,00 CZK
0,00
montáž záøiv.svítidel-OSV
-14 904,00
FAK
204100778
S00JP002L7HV
60193336
0220096493
Èeský Telecom
11.02.2004
27.02.2004
02.03.2004
5 082,00 CZK
0,00
Tel. 1/04, è.tel.577431175.Štípa, Kvítková, Kostelec
-5 082,00
FAK
204100779
S00JP002L7EA
49970194
0148821981
Jihomoravská energetika,
11.02.2004
05.02.2004
08.03.2004
60,00 CZK
0,00
za el.energii za 4.11.03-5.1.04, è.o.m.8821981-Hvìzdárna Lesní ètvr• III.Zlín-OŠZMaTV
-60,00
FAK
204100780
S00JP002L7IQ
47678488
10403904
ABEL-Computer spol. s r.o
11.02.2004
16.02.2004
25.02.2004
6 357,50 CZK
0,00
renovace toneru-OSM (OPB)
-6 357,50
VYZ
204100781
S00JP002L7N1
26141647
801399
16.02.2004
FISCHER a.s.
11.02.2004
26.02.2004
3 500,00 CZK
0,00
Technické služby Zlín,s.r
11.02.2004
19.02.2004
1 767 774,70 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203100800-zájezd Mallorca /vìr.Vitásek/-FKSP
FAK
204100782
S00JP002L7M6
60711086
14040060
za odstranìní smìs.KO za 1/2004-OŽPaZ
-1 767 774,70
FAK
204100783
S00JP002L7JL
66224349
7/2004
Eva Køivánková, JUDr.
11.02.2004
16.02.2004
19.02.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 1/2004-OŽPaZ
-15 000,00
VYD
204100784
S00JP002L7LB
67008763
002/2004
Danuše Šmigurová
11.02.2004
11.02.2004
18.02.2004
71 710,10 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100039-za provoz Útulku pro zvíøata SD za 1/2004-OŽPaZ
-6 710,10
FAK
204100785
S00JP002L7KG
67008763
003/2004
Danuše Šmigurová
11.02.2004
12.02.2004
18.02.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata SD za 2/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204100786
S00JP002L7OW
42337593
2/2004
Jarmila Horsáková
12.02.2004
13.02.2004
18.02.2004
6 240,00 CZK
0,00
za provedené práce pro spisovnu archivu za 1/2004-OVS /hot.pokladnou/
-6 240,00
VYP
204100787
S00JP002L7U2
00543411
50265501
vyúèt.zál.fa.è.20376911 a fa.è.20405188 za pøedpl."Sbírka zákonù" roè.2003-OP
MORAVIAPRESS, a.s.
12.02.2004
11.02.2004
1 891,00 CZK
13.02.2004
0,00
1 109,00
FAK
204100788
S00JP002L7SC
49974301
20310078
AIRIX, s.r.o.
12.02.2004
21.11.2003
12.02.2004
5 565,50 CZK
0,00
oprava klimatizace-OIS
-5 565,50
FAK
204100789
S00JP002L7RH
49974301
20310092
AIRIX, s.r.o.
12.02.2004
15.01.2004
12.02.2004
2 192,50 CZK
0,00
vícepráce-reinstalace vyvolávacího systému a kancel.stolù-OIS
-2 192,50
FAK
204100790
S00JP002L7QM
49974301
20310093
AIRIX, s.r.o.
12.02.2004
15.01.2004
12.02.2004
12 400,50 CZK
0,00
pøemístìní a pøepojení kancel.pracoviš• s PC technikou-OIS
-12 400,50
FAK
204100791
S00JP002L7T7
25550730
07/2/2004
PRINSTA, s.r.o.
12.02.2004
23.02.2004
12.02.2004
12 994,00 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce na opravì zdravot.techniky HZ Želechovice-Paseky-OVS
-12 994,00
FAK
204100792
S00JP002L7VX
42940974
46050
Teplárenské sdružení
12.02.2004
23.02.2004
18.02.2004
2 000,00 CZK
0,00
"Zpravodaj Teplárenského sdružení ÈR" pro rok 2004
-2 000,00
FAK
204100793
S00JP002L7WS
16298306
5/2004
Libuše Svobodová
12.02.2004
12.03.2004
23.02.2004
11 952,00 CZK
0,00
èisticí a hyg.potøeby-OMZ
-11 952,00
FAK
204100794
S00JP002L7XN
40984516
2004/3
Miroslava Krybusová
12.02.2004
31.01.2004
11.03.2004
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-1 050,00
FAK
204100795
S00JP002L7YI
68121083
04001
Tomáš Baèuvèík
12.02.2004
19.02.2004
16.02.2004
12 300,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-12 300,00
FAK
204100796
S00JP002L7ZD
63463920
004/001
Rùžena Koneèná POTRAVINY
12.02.2004
18.02.2004
16.02.2004
8 200,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-8 200,00
FAK
204100797
S00JP002L801
71004351
100009
Sýkora Jiøí
12.02.2004
22.01.2004
16.02.2004
1 560,00 CZK
0,00
Dr. Sýkora, náhrada ušlého výdìlku v souvislosti s výkonem funkce
-1 560,00
FAK
204100798
S00JP002L81W
12217581
08/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
12.02.2004
14.02.2004
18.02.2004
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
FAK
204100799
S00JP002L82R
Ink cartridge black,color-OD
26249979
2411200122
C SYSTEM GROUP s.r.o.
12.02.2004
10.02.2004
2 726,00 CZK
19.02.2004
0,00
-2 726,00
FAK
204100800
S00JP002L83M
60711086
14110004
Technické služby Zlín,s.r
12.02.2004
18.02.2004
19.02.2004
130 832,10 CZK
0,00
svislé doprav.znaèení za 1/2004-OD
-130 832,10
FAK
204100801
S00JP002L7PR
49974301
20310094
AIRIX, s.r.o.
12.02.2004
15.01.2004
19.02.2004
41 954,50 CZK
0,00
instalce informaèních zobraz.panelù-OD
-41 954,50
FAK
204100802
S00JP002L84H
47678488
10404576
ABEL-Computer spol. s r.o
12.02.2004
23.02.2004
04.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204100803
S00JP002L85C
26122812
2004-02
AI-DESIGN,s.r.o.
12.02.2004
29.02.2004
19.02.2004
356 160,00 CZK
0,00
za vyøízení územního rozhodnutí s nabytím právní moci stavby Kulturního a univerzitního centra Zlín-spoleè.projekt Univerzity T.Bati ve Zlínì a Statutár.m.Zlína-ORIA
-356 160,00
FAK
204100804
S00JP002L867
26913828
7002/2004
JAMALL-CZ a.s.
12.02.2004
05.02.2004
27.02.2004
15 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž kuch.linky-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
204100805
S00JP002L872
00216208
1398/4/4
UNIVERZITA KARLOVA PRAHA
12.02.2004
23.02.2004
16.02.2004
224,00 CZK
0,00
pøedpl.èas."Speciální pedagogika" r.2004, è.1-4-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-224,00
FAK
204100806
S00JP002L88X
40364020
56540
Libor Kopèil
12.02.2004
20.02.2004
24.02.2004
340,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-340,00
FAK
204100807
S00JP002KQTV
47114983
5100085018
Èeská pošta,s.p.Praha 3
13.02.2004
03.03.2004
20.02.2004
23 226,40 CZK
0,00
roznáška propagaè,materiálù-Mag.Zlín è.2-OVaVV
-23 226,40
FAK
204100808
S00JP002KQS0
60711086
14130007
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
20.02.2004
27.02.2004
282 403,80 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 1/2004-OD
-282 403,80
FAK
204100809
S00JP002KQR5
60711086
14130008
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
20.02.2004
20.02.2004
1 865 740,00 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 1/2004-OD
-1 865 740,00
FAK
204100810
S00JP002KQQA
60711086
14100028
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
1 900 000,00 CZK
0,00
zimní údržba za 1/2004-OD
-1 900 000,00
FAK
204100811
S00JP002KQPF
èištìní mìsta za 1/2004-OD
60711086
14090005
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
24.02.2004
297 465,00 CZK
24.02.2004
0,00
-297 465,00
FAK
204100812
S00JP002KQOK
60711086
14150120
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
25.02.2004
24.02.2004
76 737,80 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech-OD za 1/2004
-76 737,80
FAK
204100813
S00JP002KQNP
60711086
14130006
Technické služby Zlín,s.r
13.02.2004
07.03.2004
25.02.2004
19 508,60 CZK
0,00
nemìøené odbìry-leden 2004-OD
-19 508,60
VYZ
204100814
S00JP002KQVL
60498005
244460612
09.03.2004
Tiskárna Ministerstva vni
13.02.2004
28.02.2004
128,00 CZK
0,00
Vodní hospodáøství, spol.
13.02.2004
30.01.2004
582,80 CZK
0,00
Minolta spol. s r.o.
13.02.2004
14.03.2004
6 604,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108403 za pøedpl. "Archívní èasopis"-rok 2004-OVS
VYZ
204100815
S00JP002KQWG
25172379
2004/0352
vyúèt.zál.fa.è.203108906-za pøedpl.èas."Vodní hospodáøství" na rok 2004-OŽPaZ
FAK
204100816
S00JP002KQXB
00176150
65306466
èištìní kopírky,toner-OSSP
-6 604,50
FAK
204100817
S00JP002KQY6
12343595
1305
Jan Èerný, RNDr.
13.02.2004
20.02.2004
10.03.2004
264,50 CZK
0,00
semena-OMZ /dobírka/
-264,50
FAK
204100818
S00JP002KQZ1
60734485
43002
S-projekt plus a.s.
13.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
10 000,00 CZK
0,00
nabídka projektu akce "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice"-ORIA
-10 000,00
FAK
204100819
S00JP002KR0P
60734485
43005
23.02.2004
S-projekt plus a.s.
13.02.2004
24.02.2004
10 000,00 CZK
-10 000,00
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
13.02.2004
18.02.2004
4 470,00 CZK
0,00
projektové práce-nabídka akce "OS JS Podlesí blok B1,0-PD"-ORIA
FAK
204100820
S00JP002KR1K
25521322
7401011
arašídy,Mattoni,Magnesia,Nescafe-nákup na zasedání ZMZ dne 12.2.2004 ZMZ
-4 470,00
FAK
204100821
S00JP002KR2F
48477192
240038
Karel Rabel
13.02.2004
22.02.2004
25.02.2004
2 504,00 CZK
0,00
ZMZ 12.2.04, obìdy pro èleny ZMZ
-2 504,00
FAK
204100822
S00JP002KR3A
60193336
0220171378
Èeský Telecom
13.02.2004
27.02.2004
25.02.2004
986,00 CZK
0,00
Tel. 1/04, 577 431 481, ubyt. Lipová-lektoøi-OKP
-986,00
FAK
204100823
S00JP002KR45
48117820
1042010465
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.02.2004
12.03.2004
27.02.2004
5 607,20 CZK
0,00
oprava a vyèištìní kopír.stroje Aficio 1027
-5 607,20
FAK
204100824
S00JP002KR50
25577981
240002
za obèerstvení VH MPZ ze dne 28.1.2004-MP- výroèní schùze
SSHS-gastro, s.r.o.
13.02.2004
21.02.2004
5 000,00 CZK
11.03.2004
0,00
-5 000,00
FAK
204100825
S00JP002KR6V
48447404
20340034
Vìra Zelenková
13.02.2004
25.02.2004
18.02.2004
145,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/GER-EO
-145,00
VYP
204100826
S00JP002KR7Q
49970194
0248040261
23.02.2004
Jihomoravská energetika,
13.02.2004
02.03.2004
373,00 CZK
373,00
LINDE TECHNOPLYN a.s.
13.02.2004
21.02.2004
1 497,70 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.2.03-28.1.04, è.o.m.8040261-Grošov Aleš,Obeciny XII.3638,Zlín
FAK
204100827
S00JP002KR8L
00011754
0027038041
nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-1 497,70
FAK
204100828
S00JP002KR9G
13655744
04025
Petr Vrla
13.02.2004
29.02.2004
18.02.2004
17 560,00 CZK
0,00
za provedení školení øidièù-OMZ
-17 560,00
FAK
204100829
S00JP002KRAB
47678488
10404567
ABEL-Computer spol. s r.o
13.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
658,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OIS
-658,80
FAK
204100830
S00JP002KRC1
47906481
VF40031
ZLINJUST spol. s r.o.
13.02.2004
14.02.2004
19.02.2004
1 869,00 CZK
0,00
za úklidové práce za 1/2004-odbor kultury
-1 869,00
FAK
204100831
S00JP002KRDW
00176150
65306461
Minolta spol. s r.o.
13.02.2004
22.02.2004
16.02.2004
22 157,70 CZK
0,00
výmìna fotoválce,startéru a stìrky-oprava zobrazovací jednotky-OD
-22 157,70
FAK
204100832
S00JP002KRER
26249979
2411200202
C SYSTEM GROUP s.r.o.
13.02.2004
25.02.2004
20.02.2004
1 884,00 CZK
0,00
Inkg cartridge color-OD
-1 884,00
FAK
204100833
S00JP002KRFM
47678488
10403908
ABEL-Computer spol. s r.o
13.02.2004
16.02.2004
25.02.2004
1 459,20 CZK
0,00
renovace toneru-OD
-1 459,20
FAK
204100834
S00JP002KRGH
44121083
3/2004
Ludmila Garguláková
13.02.2004
20.02.2004
19.02.2004
2 322,40 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 322,40
FAK
204100835
S00JP002KRHC
26709856
2411200158
Èeský servis, a.s.
13.02.2004
26.02.2004
20.02.2004
745,00 CZK
0,00
oprava tiskárny i.è. 147583-MP
-745,00
FAK
204100836
S00JP002KRI7
46308601
18/04
Svatopluk Èech, MUDr.
13.02.2004
20.02.2004
26.02.2004
145,00 CZK
0,00
za lékaøská potvrzení-OSV
-145,00
02.03.2004
FAK
204100837
S00JP002KRJ2
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.02.2004
15.02.2004
6 300,50 CZK
0,00
stoèné-srážková voda za 11/12/2003-OŠZMaTV /vrubopis/
-6 300,50
FAK
204100838
S00JP002KRKX
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.02.2004
15.02.2004
29.04.2004
15 984,50 CZK
0,00
stoèné-srážková voda za 11/12/2003-OŠZMaTV /vrubopis/
-15 984,50
FAK
204100839
S00JP002KRLS
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.02.2004
15.02.2004
19.05.2004
35 663,50 CZK
0,00
stoèné-srážková voda za 11/12/2003-OŠZMaTV.OVS /vrubopis/
-35 663,50
FAK
204100840
S00JP002KRMN
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.02.2004
15.02.2004
25.05.2004
13 962,00 CZK
0,00
stoèné-srážková voda za 11/12/2003-OŠZMaTV /vrubopis/
-13 962,00
FAK
204100841
S00JP002KROD
48474495
02/04
Petr Krátký
16.02.2004
25.02.2004
21.05.2004
3 646,60 CZK
0,00
opravy nábytku-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 646,60
FAK
204100842
S00JP002KRNI
49455834
40200611
Laksyma, a.s.
16.02.2004
19.02.2004
24.02.2004
1 277,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 277,00
FAK
204100843
S00JP002KRP8
25318187
401409
Wimers Zlín v.o.s.
16.02.2004
13.03.2004
20.02.2004
521,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OŠZMaTV
-521,50
FAK
204100844
S00JP002KRUJ
47678488
10404579
ABEL-Computer spol. s r.o
16.02.2004
23.02.2004
10.03.2004
2 119,20 CZK
0,00
renovace toneru-OPaV
-2 119,20
FAK
204100845
S00JP002KS0I
46344128
2402050
MOMENT, spol.s r.o.
16.02.2004
27.02.2004
19.02.2004
1 350,00 CZK
0,00
refundace mzdy Ing.Tomášek,ZmZ dne 12.2.2004-OKP
-1 350,00
FAK
204100846
S00JP002KRW9
25521322
7201816
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
16.02.2004
17.02.2004
27.02.2004
1 633,00 CZK
0,00
èaj,káva-OKP
-1 633,00
FAK
204100847
S00JP002KRVE
70850887
120043
Domov-penzion pro dùchodc
16.02.2004
16.02.2004
25.02.2004
600,00 CZK
0,00
energie,voda,otop,elektøina za 1/2004-OKP
-600,00
FAK
204100848
S00JP002KRZU
15546888
10/04/44
SIMCAR v.o.s.
16.02.2004
18.02.2004
16.02.2004
10 147,50 CZK
0,00
za prohlídku automobilu SUZUKI VITARA ZLA 02-75-OMZ
-10 147,50
25.02.2004
FAK
204100849
S00JP002KRYZ
44001088
13/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
16.02.2004
02.03.2004
41 160,00 CZK
0,00
za zájezd do Prahy na muzikál "Excalibur", dne 20.3.2004-FKSP
-41 160,00
FAK
204100850
S00JP002KRX4
44001088
14/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
16.02.2004
02.03.2004
27.02.2004
3 960,00 CZK
0,00
za divadelní zájezd do Brna-balet "Ivan Hrozný", dne 6.3.2004-FKSP
-3 960,00
FAK
204100851
S00JP002KRTO
66096161
41547
Tax Vladimír
16.02.2004
22.02.2004
27.02.2004
506,00 CZK
0,00
"Naše a cizí pøíjmení"-OOS
-506,00
FAK
204100852
S00JP002KRST
44117434
104004
Charita Zlín,spoleèenství
16.02.2004
13.04.2004
19.02.2004
363,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-363,00
FAK
204100853
S00JP002KRRY
44117434
104005
Charita Zlín,spoleèenství
16.02.2004
13.04.2004
08.04.2004
490,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-490,50
FAK
204100854
S00JP002KRQ3
44117434
104006
Charita Zlín,spoleèenství
16.02.2004
13.04.2004
08.04.2004
118,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-118,00
FAK
204100855
S00JP002KS1D
26309190
700003
IMOS Zlín s.r.o.
16.02.2004
23.02.2004
08.04.2004
18 900,00 CZK
0,00
prov.výustí deš•.kanal. do Štípského potoka-ORIA
-18 900,00
FAK
204100856
S00JP002KS28
72359137
02-00102
Hodovský Jiøí
16.02.2004
13.03.2004
23.02.2004
4 000,00 CZK
0,00
geodet.zamìøení skuteè.provedení "ZTV k RD Bøeznické paseky"-ORIA
-4 000,00
FAK
204100857
S00JP002KS7J
13692747
24303233
WASTEX spol.s.r.o.
16.02.2004
19.02.2004
12.03.2004
1 766,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 766,00
FAK
204100858
S00JP002KS6O
46967851
421401219
PENAM spol. s r.o.
16.02.2004
21.02.2004
20.02.2004
299,00 CZK
0,00
peèivo-Centru pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-299,00
FAK
204100859
S00JP002KS5T
49455834
40200613
Laksyma, a.s.
16.02.2004
19.02.2004
24.02.2004
1 853,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 853,00
FAK
204100860
S00JP002KS4Y
25581210
42401771
Výrobna lahùdek a uzenin
16.02.2004
01.03.2004
20.02.2004
792,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-792,00
27.02.2004
FAK
204100861
S00JP002KS33
25318187
401448
Wimers Zlín v.o.s.
16.02.2004
13.03.2004
5 498,00 CZK
0,00
pomùcky pro VV-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 498,00
FAZ
204100862
S00JP002KSGA
72321261
004.2
Stanislav Vaculík
10.03.2004
16.02.2004
02.03.2004
35 149,04 CZK
-35 149,04
16.02.2004
02.03.2004
30 753,98 CZK
-30 753,98
16.02.2004
24.02.2004
3 559,00 CZK
0,00
olej.filtr,olej,brzd.kapalina,rozvod.rìtìz,spojk.lamely,starter,brzd.kotouè.repase hlavy válce-ZL 59-01-MP
FAK
204100863
S00JP002KSBZ
72321261
004.1
Stanislav Vaculík
olej.filtr,olej,brzd.kapalina,brzd.desky,starter,spojk.lanko,klakson,repase hlavy válce-ZL 59-01-MP
FAK
204100864
S00JP002KSFF
40985661
2004/012
Zdenìk Vacek VALUC
šálek-sada,filtr-MP ZLI 38-81 i.è. 42-02
-3 559,00
FAK
204100865
S00JP002KSEK
40985661
2004/008
Zdenìk Vacek VALUC
16.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
9 403,50 CZK
0,00
hadice vodní,senzor,olej.filtr,blatník,stìraè,nástøik,olakování blatníku,žárovka osvìtlení pal.desky-MP ZLH 83-47 i.è. 3899
-9 403,50
FAK
204100866
S00JP002KSDP
40985661
2004/009
Zdenìk Vacek VALUC
16.02.2004
24.02.2004
20.02.2004
2 839,00 CZK
0,00
tlumiè zadní,miska zad.tlumièe,šroub tlumspodní,matice šroubu-MP ZLE 26-32 i.è.750
-2 839,00
FAK
204100867
S00JP002KSCU
48532967
20221
EURO CAR Zlín s.r.o.
16.02.2004
07.03.2004
20.02.2004
955,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 15-12-MP, i.è. 6430
-955,00
FAK
204100868
S00JP002KSA4
25318187
401240
Wimers Zlín v.o.s.
16.02.2004
08.03.2004
08.03.2004
311,00 CZK
0,00
xer.papír-MP
-311,00
FAK
204100869
S00JP002KS99
25318187
401242
Wimers Zlín v.o.s.
16.02.2004
08.03.2004
04.03.2004
860,00 CZK
0,00
InkJet HP-MP
-860,00
FAK
204100870
S00JP002KS8E
26272857
2211909219
Prabos plus a.s.
16.02.2004
25.02.2004
04.03.2004
21 813,50 CZK
0,00
obuv-MP
-21 813,50
FAK
204100871
S00JP002KSH5
60318767
3079
FIN-PARTNER,audit-danì-po
16.02.2004
04.02.2004
25.02.2004
224 043,80 CZK
0,00
úèetní poradenství v oblasti úèetnictví a rozpoètového hospodaøení, konzultace v oblasti doøešení zjištìní z pøezkoumání hospodaøení-EO
-224 043,80
FAK
204100872
S00JP002KSI0
00543411
163049
MORAVIAPRESS, a.s.
16.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
99,00 CZK
0,00
"Sbírky zákonù ÈR 2004 è.9-OMZ /hot.pokladna/
-99,00
FAK
204100873
S00JP002KSTH
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
26899949
14002873
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
27.02.2004
775,00 CZK
17.02.2004
0,00
-775,00
FAK
204100874
S00JP002KSSM
26899949
34002709
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
27.02.2004
02.03.2004
375,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-375,00
FAK
204100875
S00JP002KSRR
13698745
2403206
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
17.02.2004
23.02.2004
02.03.2004
1 581,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 581,00
FAK
204100876
S00JP002KSQW
13698745
2403090
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
17.02.2004
20.02.2004
02.03.2004
7 330,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-7 330,00
FAK
204100877
S00JP002KSP1
26899949
14002649
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
25.02.2004
02.03.2004
1 420,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 420,00
FAK
204100878
S00JP002KSO6
26899949
14002766
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
26.02.2004
02.03.2004
667,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-667,00
FAK
204100879
S00JP002KSNB
26899949
34002605
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
26.02.2004
02.03.2004
196,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-196,00
FAK
204100880
S00JP002KSMG
26899949
14002362
JATKA UB, s.r.o.
17.02.2004
20.02.2004
02.03.2004
880,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-880,00
FAK
204100881
S00JP002KSLL
49455834
40101803
Laksyma, a.s.
17.02.2004
10.02.2004
02.03.2004
1 142,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 142,00
FAK
204100882
S00JP002KSKQ
13698745
2403172
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
17.02.2004
20.02.2004
02.03.2004
255,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-255,00
FAK
204100883
S00JP002KSJV
25506641
2041005810
ROSA market, s.r.o.
17.02.2004
14.02.2004
02.03.2004
1 867,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 867,00
FAK
204100884
S00JP002KU4K
15268306
1042087528
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2004
29.02.2004
02.03.2004
8 135,64 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.2004, è.tel.602792405-brána Eurotelu-OVS
-8 135,64
FAK
204100885
S00JP002KTED
40942040
410012
zpracování zakázky-vývìsní tabule ètvrtí II.èást-OCRVaVV, investièní akce
SHOCart spol.s r.o.
17.02.2004
04.03.2004
120 750,00 CZK
25.02.2004
0,00
-120 750,00
FAK
204100886
S00JP002KTWV
49970194
0248820431
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
04.03.2004
6 920,00 CZK
0,00
za el. energii za 31.10.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8820431 - Jižní svah CO, Kostelec - OD
-6 920,00
FAK
204100887
S00JP002KTXQ
49970194
0248820373
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
09.03.2004
3 981,00 CZK
0,00
za el. energii za 24.10.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8820373 - VO Pomnìnková, Kostelec - OD
-3 981,00
FAK
204100888
S00JP002KU3P
15268306
1044102570
EuroTel Praha, spol. s r.
17.02.2004
29.02.2004
09.03.2004
8 493,43 CZK
0,00
Mob. 12.1.-11.2.04, 602 305 274, pí Ondrová
-8 493,43
VYD
204100889
S00JP002KTTA
49970194
0248820576
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
25.02.2004
3 823,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. na el.energii za 4.11.2003 - 4.2.2004 - è.o.m. 8820576 - Masarykova 137, Luhaèovice - OSSP
-463,00
FAK
204100890
S00JP002KUE6
61721867
04016
Miroslava Krumpolcová
17.02.2004
26.02.2004
09.03.2004
4 625,00 CZK
0,00
zajištìní tiskové besedy "Snídanì s primátorem", dne 11.2.2004-OCR,VaVV
-4 625,00
FAK
204100891
S00JP002KTDI
60711957
48100024
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
17.02.2004
15.03.2004
25.02.2004
1 854,00 CZK
0,00
zapalovací svíèky,kotouè,kryt nože,pilník-OMZ
-1 854,00
FAK
204100892
S00JP002KTCN
60711957
48100026
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
17.02.2004
28.02.2004
10.03.2004
3 300,00 CZK
0,00
bipol EKO-olej na mazání-OMZ
-3 300,00
VYD
204100893
S00JP002KTU5
49970194
0248819021
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
25.02.2004
7 150,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 8.11.2003 - 22.1.2004, è.o.m. 8819021 - Tìlovýchovné zaø., Sokolská 663 - OŠZMaTV
-1 100,00
FAZ
204100894
S00JP002KTV0
49970194
0248819021
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
15.03.2004
08.03.2004
2 275,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8819021 - Tìlovýchovné zaøízení, Sokolská 663 - OŠZMaTV
-2 275,00
VYP
204100895
S00JP002KTYL
49970194
0248805823
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
15.03.2004
47 034,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. na el.energii za 5.11.2003 - 22.1.2004, è.o.m. 8805823 - Santražiny 3312 - MP
8 096,00
FAZ
204100896
S00JP002KTZG
49970194
0248805823
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
17.02.2004
55 215,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805823 - Santražiny 3312 - MP
-55 215,00
VYP
204100897
S00JP002KU04
49970194
0248805824
vyúèt. za el.energii za 5.11.2003 - 22.1.2004, è.o.m. 8805824 - Santražiny 3312 - OMZ
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
12 718,00 CZK
08.03.2004
0,00
392,00
FAK
204100898
S00JP002KTBS
48117820
1042000069
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.02.2004
14.03.2004
17.02.2004
2 000,80 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-2 000,80
FAZ
204100899
S00JP002KU1Z
49970194
0248805824
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
15.03.2004
13 590,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805824 - Santražiny 3312 - OMZ
-13 590,00
FAK
204100900
S00JP002KT7C
47906413
470022
AUTOKOM, spol. s r.o.
17.02.2004
11.03.2004
08.03.2004
9 747,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLI 45-45-OSSP
-9 747,00
FAK
204100901
S00JP002KT87
49156764
000440096
Technické služby
17.02.2004
16.02.2004
08.03.2004
331,00 CZK
0,00
za odvoz a odstranìní KO-OSSP
-331,00
FAK
204100902
S00JP002KT92
46287736
24710111
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
17.02.2004
27.02.2004
20.02.2004
3 122,00 CZK
0,00
hygienic.potøeby-OSSP
-3 122,00
FAK
204100903
S00JP002KTAX
00030970
240351
Integra VD Zlín
17.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
8 845,00 CZK
0,00
známky pro psy-EO
-8 845,00
FAK
204100904
S00JP002KT5M
25354671
4810792
ANAG, spol. s r.o.
17.02.2004
03.03.2004
27.02.2004
5 645,00 CZK
0,00
rozpoètová skladba 2004-21 ks-EO
-5 645,00
VYD
204100905
S00JP002KU2U
49970194
0248802614
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
02.03.2004
1 791,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 30.10.2003 - 6.2.2004, è.o.m. 8802614 - sklad, M.Alše - OŠZMaTV
-691,00
FAK
204100906
S00JP002KT6H
18128726
3/04
Rudolf Kutra
17.02.2004
29.02.2004
08.03.2004
18 250,00 CZK
0,00
práce pøi havárii na chatì Syrákov è.2 /vyteèená voda z boileru/-chata Syrákov
-18 250,00
FAZ
204100907
S00JP002KU5F
49970194
0248802614
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
17.02.2004
1 110,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8802614 - sklad, M.Alše - OŠZMaTV
-1 110,00
FAK
204100908
S00JP002KSW2
60743999
940013
Zlínská zemìmìøièská spol
17.02.2004
23.02.2004
08.03.2004
6 300,00 CZK
0,00
"Rozšíøení koupalištì Zelené"-vytyèení základ.smìr.a výškových bodù-ORIA
-6 300,00
VYD
204100909
S00JP002KU6A
49970194
0248805825
Jihomoravská energetika,
vyúèt. za el.energii za 5.11.2003 - 26.1.2004, è.o.m. 8805825 - ubytovna Santražiny 3712 - OSV
17.02.2004
02.03.2004
3 772,00 CZK
19.02.2004
0,00
-942,00
FAK
204100910
S00JP002KSXX
26246864
2004005
Atelier ADDO, s.r.o.
17.02.2004
12.03.2004
08.03.2004
59 472,00 CZK
0,00
zpracov.dokemtnace pro vydání staveb.povolení vè.inženýrské èinnosti-"Rekonstukce a dostavba høištì u 10.ZŠ"-ORIA
-59 472,00
FAZ
204100911
S00JP002KU75
49970194
0248805825
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
09.03.2004
3 185,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805825 - ubytovna Santražiny 3712 - OSV
-3 185,00
VYD
204100912
S00JP002KU80
49970194
0248805521
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
2 780,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 5.11.2003 - 22.1.2004, è.o.m. 8805521 - KD Kvítková 681 - OSV
-25,00
DOB
204100913
S00JP002KSYS
25321226
6225
Teplo Zlín, a.s.
17.02.2004
23.02.2004
08.03.2004
15 765,80 CZK
0,00
vyúètování tepel.energie za rok 2003-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
15 765,80
FAZ
204100914
S00JP002KU9V
49970194
0248805521
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
04.03.2004
2 810,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805521 - KD Kvítková 681 - OSV
-2 810,00
FAK
204100915
S00JP002KSZN
46579729
80000131
CARNEX spol. s r.o.
17.02.2004
18.02.2004
08.03.2004
581,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-581,00
VYP
204100916
S00JP002KUAQ
49970194
0248805509
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
20.02.2004
853,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 5.11.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8805509 - kryt CO, Lešetín - OVS-CO
107,00
FAK
204100917
S00JP002KT0B
60193336
0220171302
Èeský Telecom
17.02.2004
27.02.2004
17.02.2004
2 115,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 115,50
FAZ
204100918
S00JP002KUBL
49970194
0248805509
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
27.02.2004
930,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805509 - kryt CO, Lešetín - OVS-CO
-930,00
FAK
204100919
S00JP002KT16
60193336
0220129004
Èeský Telecom
17.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
1 420,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 420,00
VYD
204100920
S00JP002KUCG
49970194
0248805530
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
27.02.2004
702,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 17.1.2003 - 22.1.2004, è.o.m. 8805530 - kryt CO, Kvítková 3345 - OVS-CO
-267,00
FAK
204100921
S00JP002KT21
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
40364020
56449
Libor Kopèil
17.02.2004
19.02.2004
265,00 CZK
08.03.2004
0,00
-265,00
FAK
204100922
S00JP002KT3W
49455834
40200608
Laksyma, a.s.
17.02.2004
19.02.2004
20.02.2004
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
FAZ
204100923
S00JP002KUDB
49970194
0248805530
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
20.02.2004
75,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8805530 - kryt CO, Kvítková 3345 - OVS-CO
-75,00
FAK
204100924
S00JP002KT4R
25594028
2400314
FIALKA CZ, s.r.o.
17.02.2004
26.02.2004
08.03.2004
1 088,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 088,00
VYD
204100925
S00JP002KTF8
49970194
0248808291
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
24.02.2004
5 430,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.11.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8808291 - Pøíluky,Dolní dìdina 26 - OVS
-2 615,00
VYP
204100926
S00JP002KSV7
49970194
2248805124
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
03.03.2004
08.03.2004
9 448,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.1.03-26.1.04, è.o.m.8805124....CO OVS
2 172,00
FAZ
204100927
S00JP002KTG3
49970194
0248808291
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
17.02.2004
3 085,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8808291 - Pøíluky-Dolní dìdina 26 - OVS
-3 085,00
VYD
204100928
S00JP002KTHY
49970194
0248800336
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
17 817,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 24.10.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8800336 - MÌNV Štípa - OVS
-8 637,00
FAZ
204100929
S00JP002KUF1
49970194
08.03.2004
0248805124
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
2 935,00 CZK
-2 935,00
0248800336
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
9 320,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8805124....CO-OVS
FAZ
204100930
S00JP002KTIT
49970194
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8800336 - MÌNV Štípa - OVS
-9 320,00
VYD
204100931
S00JP002KTJO
49970194
0248800277
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
2 607,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 31.10.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8800277 - MÌNV Kino, Zlínská 133, Kostelec - OVS
-302,00
FAZ
204100932
S00JP002KTKJ
49970194
0248800277
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
08.03.2004
2 330,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8800277 - MÌNV Kino, Zlínská 133, Kostelec - OVS
-2 330,00
VYD
204100933
S00JP002KTLE
49970194
0248800287
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
12 528,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 31.10.2003 - 28.1.2004, è.o.m. 8800287 - has.zbrojnice, Na Rusavì 271, Kostelec - OVS
-463,00
08.03.2004
FAZ
204100934
S00JP002KTM9
49970194
0248800287
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
12 615,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8800287 - has.zbrojnice, Na Rusavì 271, Kostelec - OVS
-12 615,00
VYD
204100935
S00JP002KTN4
49970194
0248808234
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
16 495,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 11.11.2003 - 6.2.2004, è.o.m. 8808234 - has.zbrojnice, Mladcová - OVS
-8 310,00
FAZ
204100936
S00JP002KTOZ
49970194
0248808234
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
08.03.2004
8 795,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8808234 - hasièská zbrojnice, Mladcová - OVS
-8 795,00
VYP
204100937
S00JP002KTPU
49970194
0248808417
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
1 416,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 24.10.2003 - 27.1.2004, è.o.m. 8808417, 8808418 - stavba Veliková - OVS
1 684,00
FAZ
204100938
S00JP002KTQP
49970194
0248808417
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
17.02.2004
2 725,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8808417, 8808418 - stavba Veliková - OVS
-2 725,00
VYD
204100939
S00JP002KTRK
49970194
0248808420
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
02.03.2004
08.03.2004
1 377,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 24.10.2003 - 27.1.2004, è.o.m. 8808420 - škola Veliková 53 - OVS
-522,00
FAZ
204100940
S00JP002KTSF
49970194
0248808420
Jihomoravská energetika,
17.02.2004
08.03.2004
08.03.2004
940,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 3/2004, è.o.m. 8808420 - škola Veliková 53 - OVS
-940,00
FAK
204100941
S00JP002KUIM
25590286
200422011
LIMIT - Z s.r.o.
17.02.2004
26.02.2004
08.03.2004
20 200,00 CZK
0,00
pistole Glock,pouzdro pistole-MP
-20 200,00
FAK
204100942
S00JP002KUHR
25590286
200422009
LIMIT - Z s.r.o.
17.02.2004
03.03.2004
26.02.2004
3 660,00 CZK
0,00
nájem støelnice za 1/2004-MP
-3 660,00
FAK
204100943
S00JP002KUGW
18814123
72004
Kateøina Gajzurová
17.02.2004
13.03.2004
03.03.2004
10 407,00 CZK
0,00
kalhoty dopasu,kombinéza dvouzipá,maskovací oblek-MP
-10 407,00
FAK
204100944
S00JP002KUJH
15268306
1043102226
EuroTel Praha, spol. s r.
18.02.2004
29.02.2004
10.03.2004
4 728,72 CZK
0,00
za Eurotel za 12.1.-11.2.2004, è.tel.602511499-OVS
-4 728,72
FAK
204100945
S00JP002KUKC
12436828
200407
Vincent Ivo
18.02.2004
27.02.2004
25.02.2004
29 995,00 CZK
0,00
klientský stolek,skøíòky zamykatelné pro kopírku-OSV
-29 995,00
27.02.2004
FAK
204100946
S00JP002KUL7
47678488
10405521
ABEL-Computer spol. s r.o
18.02.2004
01.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 213,90
FAZ
204100947
S00JP002KUM2
49970194
6358815776
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
15.03.2004
25.02.2004
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8815776-MP
-110,00
FAZ
204100948
S00JP002KUOS
49970194
6548820576
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
15.03.2004
15.03.2004
3 535,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8820576-OSSP
-3 535,00
FAK
204100949
S00JP002KUPN
48117820
1042010526
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.02.2004
17.03.2004
15.03.2004
1 332,30 CZK
0,00
toner èerný-ORIA
-1 332,30
FAK
204100950
S00JP002KURD
60734485
43005
S-projekt plus a.s.
18.02.2004
24.02.2004
17.03.2004
8 500,00 CZK
0,00
projektové práce-OS JS Podlesí blok B1,0-PD-ORIA
-8 500,00
FAK
204100951
S00JP002KUQI
70268282
024011
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
24.02.2004
1 220,00 CZK
0,00
zhotovení razítek-ORIA
-1 220,00
FAZ
204100952
S00JP002KUNX
49970194
6358817996
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
15.03.2004
17.03.2004
1 745,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8817996-VO kašna-OMZ
-1 745,00
FAK
204100953
S00JP002KUUY
00048861
4004/04
BUDOVATEL
18.02.2004
29.02.2004
15.03.2004
497,50 CZK
0,00
vodné,stoèné za 01/2004-OMZ
-497,50
FAK
204100954
S00JP002KUT3
25321226
240315
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
27.02.2004
25.02.2004
6 994,50 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2004-OMZ
-6 994,50
DOB
204100955
S00JP002KUS8
25321226
6363
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
1 563,00 CZK
0,00
vyúèt.tepel.energie za rok 2003-OMZ
1 563,00
FAK
204100956
S00JP002KUVT
70268282
024007
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
04.03.2004
366,00 CZK
0,00
zhotovení razítek-odd.pøestupkové
-366,00
FAK
204100957
S00JP002KUWO
49969081
040028
F.N.C., s r.o.
18.02.2004
26.02.2004
17.03.2004
549,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-OIS
-549,00
26.02.2004
DOB
204100958
S00JP002KUXJ
00566781
24032
Státní jazyková škola Zlí
18.02.2004
20.02.2004
2 800,00 CZK
0,00
dobropis za kurzovné p.Marie Èevorové za šk.rok 2003/2004,kurz JA-OPaV = 21.8.2003 placeno 6000,-2 800,00
FAK
204100959
S00JP002KUYE
25584758
040024
TELEVISION NET, s.r.o.
18.02.2004
24.02.2004
18.02.2004
28 875,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 12.2.2004-OCR,VaVV
-28 875,00
FAK
204100960
S00JP002KUZ9
44014902
24600197
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
18.02.2004
26.02.2004
25.02.2004
818,00 CZK
0,00
doplnìní surovin do nápoj.automatu-KT a SNI
-818,00
FAK
204100961
S00JP002KV0X
70268282
024010
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
25.02.2004
402,60 CZK
0,00
zhotovení razítek-ŽO
-402,60
FAK
204100962
S00JP002KV1S
49969081
040025
F.N.C., s r.o.
18.02.2004
26.02.2004
17.03.2004
1 098,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-OOS
-1 098,00
FAK
204100963
S00JP002KV2N
25318187
401427
Wimers Zlín v.o.s.
18.02.2004
13.03.2004
26.02.2004
3 236,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OOS
-3 236,00
FAK
204100964
S00JP002KV3I
70268282
024012
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
09.03.2004
317,20 CZK
0,00
zhotovení razítek-OOS
-317,20
FAK
204100965
S00JP002KV4D
70268282
024008
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
17.03.2004
402,60 CZK
0,00
zhotovení razítek-OSM
-402,60
FAK
204100966
S00JP002KV58
70268282
024009
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
17.03.2004
128,10 CZK
0,00
zhotovení razítek-OD
-128,10
FAZ
204100967
S00JP002KV63
49970194
1138819021
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
16.02.2004
19.03.2004
2 065,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8819021-Tìlových.zaø.Sokolská 663,Zlín-OSŽMaTV
-2 065,00
FAK
204100968
S00JP002KV7Y
42940974
45102
Teplárenské sdružení
18.02.2004
28.02.2004
16.02.2004
480,00 CZK
0,00
èasopis "3T-Teplo,technika,teplárenství" pro rok 2004-hl.energetik
-480,00
FAK
204100969
S00JP002KV8T
25321226
240165
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
27.02.2004
27.02.2004
14 808,10 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2004-OVS
-14 808,10
27.02.2004
DOB
204100970
S00JP002KV9O
25321226
6461
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
26.02.2004
2 849,00 CZK
0,00
vyúètování tepel.energie za rok 2003-nám.Míru 464-OVS
2 849,00
FAK
204100971
S00JP002KVAJ
49969081
040027
F.N.C., s r.o.
18.02.2004
26.02.2004
02.03.2004
549,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-OVS
-549,00
FAK
204100972
S00JP0003VXF
13692747
24200091
WASTEX spol.s.r.o.
18.02.2004
27.02.2004
26.02.2004
34 670,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-34 670,00
FAK
204100973
S00JP0003VYA
25312626
2004/002
TAVIDO, s.r.o.
18.02.2004
26.02.2004
27.02.2004
31 400,00 CZK
0,00
xerograf.papír-OVS
-31 400,00
FAK
204100974
S00JP0003VZ5
64949681
0105030204
T-Mobile Czech Republic
18.02.2004
24.02.2004
26.02.2004
2 484,00 CZK
0,00
Mob. 1/04, 604 220 250, p.Venený
-2 484,00
FAK
204100975
S00JP0003W0T
70268282
024006
Gahurová Miroslava
18.02.2004
17.03.2004
24.02.2004
115,90 CZK
0,00
za zhotovení razítek-SÚ
-115,90
FAK
204100976
S00JP0003W1O
49969081
040026
F.N.C., s r.o.
18.02.2004
26.02.2004
17.03.2004
1 098,00 CZK
0,00
oprava kancel.židle-SÚ
-1 098,00
FAK
204100977
S00JP0003W2J
48117820
1042010525
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
18.02.2004
17.03.2004
26.02.2004
5 024,00 CZK
0,00
toner èerný-SÚ
-5 024,00
FAK
204100978
S00JP0003W3E
47903783
2004700302
Gordic spol. s r.o.
18.02.2004
02.03.2004
17.03.2004
3 172,00 CZK
0,00
úèetnictví a rozpoèet,konfigurace-OŠZMaTV
-3 172,00
FAK
204100979
S00JP0003W49
12299456
2/2004
Potraviny Buroò
18.02.2004
09.02.2004
10.03.2004
10 458,60 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-10 458,60
DOB
204100980
S00JP0003W54
46976078
2003/83
Meditronic s.r.o.
24.02.2004
18.02.2004
01.07.2003
890,60 CZK
890,60
18.02.2004
27.02.2004
86 127,30 CZK
0,00
dobropis k fa 2003/64-maska dospìlá,dìtská-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
FAK
204100981
S00JP0003W6Z
25321226
240318
Teplo Zlín, a.s.
tepelná energie za 1/2004-odbor kultury
-86 127,30
DOB
204100982
S00JP0003W7U
25321226
6245
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
23.02.2004
15,20 CZK
27.02.2004
0,00
dobropis-vyúèt.tepel.energie za rok 2003-odbor kultury
15,20
FAK
204100983
S00JP0003W9K
25321226
240380
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
27.02.2004
04.03.2004
10 805,60 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2004-odbor kultury
-10 805,60
DOB
204100984
S00JP0003W8P
25321226
6302
Teplo Zlín, a.s.
18.02.2004
23.02.2004
03.03.2004
18,50 CZK
0,00
dobropis-vyúètov.tepel.energie za rok 2003-odbor kultury
18,50
FAZ
204100985
S00JP0003WAF
45457212
01/2004
Pavla Hradilová
18.02.2004
28.02.2004
04.03.2004
49 000,00 CZK
0,00
I.záloha na demontáž a restaurování døevìného polychromovaného oltáže umístìného v kapli obce Lhotka u Teèovic-odbor kultury
-49 000,00
FAZ
204100986
S00JP0003WBA
45457212
02/2004
Pavla Hradilová
18.02.2004
02.03.2004
27.02.2004
48 000,00 CZK
0,00
záloha na restaurování pískovcového køíže umístìného vedle HZ v obci Prštné-Zlín-odbor kultury
-48 000,00
FAK
204100987
S00JP0003WC5
60730153
4200115
DSZO, s.r.o.
18.02.2004
01.03.2004
02.03.2004
732,00 CZK
0,00
Instalace letákù ve vozech MHD akce "Konfrontace",Alternativy 31.1.-7.2.2004-odbor kultury
-732,00
FAZ
204100988
S00JP0003WD0
49970194
1238821773
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
16.02.2004
27.02.2004
500,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 2/2004, è.o.m.8821773-Alternativa-kulturní sál,Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-500,00
FAK
204100989
S00JP0003WEV
25556525
20040175
SQC s.r.o.
18.02.2004
20.02.2004
16.02.2004
15 713,60 CZK
0,00
DF CANON PowerShot ,DF karta CF 256MB-OŽPaZ
-15 713,60
VYZ
204100990
S00JP0003WFQ
15304370
2521200520
Èermák František
23.02.2004
18.02.2004
04.03.2004
312,00 CZK
0,00
18.02.2004
02.03.2004
15 277,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100299-pøedplatné "Méïa Pusík" od 3/2004-2/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
VYP
204100991
S00JP002KP74
49970194
0248805596
Jihomoravská energetika,
vyúèt.el.energie za 8.11.03-16.1.04,è.o.m.8805596-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
2 643,00
FAZ
204100992
S00JP002KP69
49970194
0248805596
Jihomoravská energetika,
18.02.2004
08.03.2004
17.02.2004
18 325,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8805596-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-18 325,00
FAK
204100993
S00JP002KP3O
47678488
10405517
ABEL-Computer spol. s r.o
18.02.2004
01.03.2004
08.03.2004
3 641,70 CZK
0,00
renovace toneru-ORIA
-3 641,70
FAK
204100994
renovace inkjet-ORIA
S00JP002KP4J
47678488
10405516
ABEL-Computer spol. s r.o
18.02.2004
01.03.2004
1 317,60 CZK
26.02.2004
0,00
-1 317,60
FAK
204100995
S00JP002KP5E
47678488
10405524
ABEL-Computer spol. s r.o
18.02.2004
01.03.2004
26.02.2004
2 427,80 CZK
0,00
renovace toneru-OŽPaZ
-2 427,80
FAK
204100996
S00JP002KOQO
47906413
415006
AUTOKOM, spol. s r.o.
19.02.2004
16.03.2004
27.02.2004
519,00 CZK
0,00
mazadla,olej a nákup ND-OMZ
-519,00
FAK
204100997
S00JP002KORJ
26907241
1650204
CENTROPROJEKT a.s.
19.02.2004
03.03.2004
11.03.2004
8 499,80 CZK
0,00
vypracování studie-OS JS Podlesí blok B1.0-ORIA
-8 499,80
FAK
204100998
S00JP002KOSE
13687328
01/2004
Ing.arch.Radek Bádal-Stud
19.02.2004
25.03.2004
03.03.2004
24 990,00 CZK
0,00
za zpracování urbanisticko-architektonic.studie-ÚHA
-24 990,00
FAZ
204100999
S00JP002KOT9
26428431
20045033
WAGNER PRESS, s.r.o.
19.02.2004
02.03.2004
25.03.2004
550,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.magazínu "Development News" od è.3/2004-OKP
-550,00
FAK
204101000
S00JP002KOU4
12217581
12/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
19.02.2004
26.02.2004
27.02.2004
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
FAK
204101001
S00JP002KOVZ
47678488
10404566
ABEL-Computer spol. s r.o
19.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
850,40 CZK
0,00
výmìna pásky,renovace inkjet-OSV
-850,40
FAK
204101002
S00JP002KOWU
47678488
10405523
ABEL-Computer spol. s r.o
19.02.2004
01.03.2004
26.02.2004
2 427,80 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 427,80
FAK
204101003
S00JP002KOXP
70268282
024013
Gahurová Miroslava
19.02.2004
18.03.2004
26.02.2004
1 952,00 CZK
0,00
zhotovení razítek-OSV
-1 952,00
FAK
204101004
S00JP002KOYK
25581783
24017
MN-STAVO, s.r.o.
19.02.2004
23.02.2004
18.03.2004
69 987,30 CZK
0,00
mal.ZŠ Komenského I Zlín-OŠZMaTV
-69 987,30
VYZ
204101005
S00JP002KP2T
61061409
04029868
SEND Pøedplatné s.r.o.
24.02.2004
19.02.2004
06.02.2004
200,00 CZK
0,00
19.02.2004
26.02.2004
4 355,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100283 za pøedpl.èas."Dìti a My" od 3/2004 do 2/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
FAK
204101006
S00JP002KOZF
13692747
24303858
WASTEX spol.s.r.o.
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 355,00
26.02.2004
FAK
204101007
S00JP002KP03
25321226
240025
Teplo Zlín, a.s.
19.02.2004
27.02.2004
47 543,40 CZK
0,00
tepelná energie za 1/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-47 543,40
FAK
204101008
S00JP002KP1Y
25318187
401494
Wimers Zlín v.o.s.
19.02.2004
04.03.2004
27.02.2004
1 909,50 CZK
0,00
kanceláøs.potøeby,xerox.papír-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-1 909,50
FAK
204101009
S00JP002KOPT
48447536
402165
SYAS sdružení podnikatelù
19.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
510 000,00 CZK
0,00
stravenky SYAS-OVS
-510 000,00
FAK
204101010
S00JP002KOOY
61860476
1246600045
Sodexho Pass Èeská Republ
19.02.2004
29.03.2004
20.02.2004
12 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass-OVS
-12 000,00
FAK
204101011
S00JP002KOKI
45498822
2401016
Bøezina Pavel
19.02.2004
27.02.2004
25.03.2004
28 398,00 CZK
0,00
GPS MAP 76 S-MP- pøístroj na zjiš•ování nadmoøské výšky
-28 398,00
FAK
204101012
S00JP002KOLD
25318187
401600
Wimers Zlín v.o.s.
19.02.2004
18.03.2004
27.02.2004
768,60 CZK
0,00
ren.HP-MP-toner
-768,60
FAK
204101013
S00JP002KOM8
25318187
401598
Wimers Zlín v.o.s.
19.02.2004
18.03.2004
16.03.2004
1 050,00 CZK
0,00
InkJet HP-MP
-1 050,00
FAK
204101014
S00JP002KON3
25318187
239704
Wimers Zlín v.o.s.
19.02.2004
02.01.2004
16.03.2004
1 951,00 CZK
0,00
InkJet HP-MP - toner
-1 951,00
FAK
204101015
S00JP002KOJN
46970291
2004014
ANDREA Zlín, s.r.o.
19.02.2004
15.03.2004
27.02.2004
125 916,00 CZK
0,00
dodávka a montáž klimatizaèního zaøízení v objektu zased.místnosti MMZ-OVS
-125 916,00
FAK
204101016
S00JP002KOIS
25733621
14008701
Contactel s.r.o.
19.02.2004
02.03.2004
15.03.2004
3 050,00 CZK
0,00
internet za 1/2004-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-3 050,00
FAK
204101017
S00JP002KOHX
49157001
8889
Eva Pacejková, MUDr.
20.02.2004
06.03.2004
27.02.2004
48,40 CZK
0,00
lékaøské výkony za II/04-OSV
-48,40
FAK
204101018
S00JP002KO91
48117820
1042010554
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.02.2004
19.03.2004
05.03.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopír.stroje-SÚ
-1 073,60
18.03.2004
FAK
204101019
S00JP002KOAW
47678488
10404583
ABEL-Computer spol. s r.o
20.02.2004
23.02.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 213,90
FAK
204101020
S00JP002KOBR
15527379
204002
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
20.02.2004
13.03.2004
25.02.2004
8 557,50 CZK
0,00
za zpracov.projektu-"Regenerace Návsi v Prštném-I.èást"-OMZ
-8 557,50
FAK
204101021
S00JP002KOCM
60193336
0220119004
Èeský Telecom
20.02.2004
27.02.2004
12.03.2004
1 282,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577242785...Linka SOS Za Školou 570,Zlín
-1 282,50
FAK
204101022
S00JP002KODH
25508211
423305
SAMOHÝL AUTO a.s.
20.02.2004
28.02.2004
27.02.2004
19 502,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 40-04, inv. è. 6003
-19 502,00
FAZ
204101023
S00JP002KOEC
47675691
4141740034
SME, a.s. Ostrava
20.02.2004
08.03.2004
25.02.2004
24 150,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 03/2004 /ètvrtletní/, è.o.m.4141740-01-chata Syrákov
-24 150,00
FAK
204101024
S00JP002KOF7
47906413
410153
AUTOKOM, spol. s r.o.
20.02.2004
02.03.2004
09.03.2004
48 236,50 CZK
0,00
provedení STK,EMISE,oprava elektroinstalace u vozidla ZLL 57-32-SDHO Želechovice-PO-OVS
-48 236,50
FAK
204101025
S00JP002KOG2
10565639
16/2004
Rudolf Pavlíèek
20.02.2004
05.03.2004
26.02.2004
22 920,00 CZK
0,00
za malíøské práce v budovì detaš.prac.MMZ-OVS
-22 920,00
FAK
204101026
S00JP002KO7B
46287736
24710119
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
20.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
3 544,00 CZK
0,00
èisticí potøeby,rohože-MP
-3 544,00
FAK
204101027
S00JP002KO86
60548681
001
Josef Picek
20.02.2004
30.03.2004
03.03.2004
13 200,00 CZK
0,00
školení pracovníkù pro práce ve výškách pomocí hor.techniky-MP
-13 200,00
FAZ
204101028
S00JP002KO6G
45313351
4120000997
MAFRA, a.s.
20.02.2004
02.03.2004
29.03.2004
2 198,50 CZK
0,00
záloha na pøedpl."MF DNES" /POPA/-od 24.1.-31.12.2004-ÚHA
-2 198,50
FAK
204101029
S00JP002KO4Q
13692747
24303856
WASTEX spol.s.r.o.
20.02.2004
26.02.2004
26.02.2004
3 346,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 346,00
FAK
204101030
S00JP002KO5L
26899949
14003195
JATKA UB, s.r.o.
20.02.2004
03.03.2004
26.02.2004
882,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-882,00
27.02.2004
FAK
204101031
S00JP002KO3V
63474026
84070218
PNEU PLUS s.r.o.
20.02.2004
11.02.2004
124,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu-defekt-OMZ /hot.pokladna/
-124,00
FAK
204101032
S00JP002KO20
63474026
84070176
PNEU PLUS s.r.o.
20.02.2004
02.02.2004
27.02.2004
196,00 CZK
0,00
montážní práce autoservisu-defekt /hot.pokladna/-OMZ
-196,00
FAK
204101033
S00JP002KO15
12436828
200409
Vincent Ivo
20.02.2004
03.03.2004
27.02.2004
48 785,00 CZK
0,00
za opravu nábytku po zateèení v obj.T.Bati 3792-OVS
-48 785,00
FAK
204101034
S00JP002KNV6
49455834
40200223
Laksyma, a.s.
23.02.2004
19.02.2004
27.02.2004
545,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-545,00
FAK
204101035
S00JP002KNW1
26899949
14003028
JATKA UB, s.r.o.
23.02.2004
01.03.2004
03.03.2004
1 640,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 640,00
FAK
204101036
S00JP002KNXW
13692747
24302575
WASTEX spol.s.r.o.
23.02.2004
10.02.2004
03.03.2004
12 550,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-12 550,00
FAK
204101037
S00JP002KNYR
16361539
1240304
SEVEZA, spol. s r.o.
23.02.2004
13.02.2004
03.03.2004
244,00 CZK
0,00
broušení-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-244,00
FAK
204101038
S00JP002KNZM
12712400
0402052
Irena Chlachulová-ARTIK
23.02.2004
02.03.2004
04.03.2004
1 392,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 392,00
FAK
204101039
S00JP002KO0A
26899949
34002441
JATKA UB, s.r.o.
23.02.2004
09.03.2004
03.03.2004
1 327,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 327,00
FAK
204101040
S00JP002KNMF
26249979
2411200043
C SYSTEM GROUP s.r.o.
23.02.2004
03.03.2004
08.03.2004
2 691,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-2 691,00
FAK
204101041
S00JP002KNNA
47678488
10403910
ABEL-Computer spol. s r.o
23.02.2004
16.02.2004
02.03.2004
658,80 CZK
0,00
renovace inkjet-OSM
-658,80
FAK
204101042
S00JP002KNO5
47678488
10405636
ABEL-Computer spol. s r.o
23.02.2004
01.03.2004
25.02.2004
3 123,20 CZK
0,00
renovace inkjet-OSM
-3 123,20
26.02.2004
FAK
204101043
S00JP002KNP0
25318187
240241
Wimers Zlín v.o.s.
23.02.2004
13.01.2004
2 705,00 CZK
0,00
tabel.papír,rychlovazaè závìsný-OSM
-2 705,00
FAK
204101044
S00JP002KNQV
00284165
0400028
Mìsto Luhaèovice
23.02.2004
01.03.2004
25.02.2004
7 599,00 CZK
0,00
vyúèt.nájemného a nákladù v objektu èp.137 v Luhaèovicích za r.2003-OSSP
-7 599,00
FAK
204101045
S00JP002KNRQ
25533843
200001007
RTS, a.s.
23.02.2004
05.03.2004
27.02.2004
47 250,00 CZK
0,00
zajištìní obchod.veø.soutìže vè.otevírání obálek na akci "Kulturní a univerzitní centrum Zlín"-ORIA
-47 250,00
FAK
204101046
S00JP002KNSL
25505530
24004
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
23.02.2004
26.02.2004
05.03.2004
15 396,00 CZK
0,00
pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 1/2004-FKSP
-15 396,00
FAK
204101047
S00JP002KNTG
71009515
210119
Zdravotní ústav
23.02.2004
19.03.2004
25.02.2004
16 450,00 CZK
0,00
oèkování proti klíš.encefalitidì-OMZ
-16 450,00
FAK
204101048
S00JP002KNUB
18550959
10104004
Orbesová Bronislava
23.02.2004
19.02.2004
17.03.2004
73 200,00 CZK
0,00
právní služby za 1/2004-SÚ
-73 200,00
FAK
204101049
S00JP002KNLK
00569135
940803
Kvasar, spol. s r.o.
23.02.2004
19.03.2004
25.02.2004
4 392,00 CZK
0,00
za instalaci SW programu "DOTACE" na další uživatels.stanici odboru ŠZMaTV-OIS
-4 392,00
FAK
204101050
S00JP002KNKP
18412378
78/04
Dana Staòková DASTA
23.02.2004
04.03.2004
18.03.2004
10 300,50 CZK
0,00
opasek,pouzdro,závìs.poutko-MP
-10 300,50
FAK
204101051
S00JP002KNIZ
60580291
1.1/04
Mikšík Martin
23.02.2004
14.03.2004
04.03.2004
1 950,00 CZK
0,00
za opravu klimatizaè.jednotky Samsung-MP, i.è.2645
-1 950,00
FAK
204101052
S00JP002KNJU
25319256
2004031
KAROP, s.r.o.
23.02.2004
01.03.2004
10.03.2004
8 504,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-42-MP,i.è. 6288
-8 504,50
FAK
204101053
S00JP002KNEJ
12220914
2004007
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
23.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
2 177,90 CZK
0,00
montáž tv.antény na Domì seniorù Podhoøí 516-OSV
-2 177,90
FAK
204101054
S00JP002KNFE
46345191
01504
STaDO s.r.o.
23.02.2004
01.03.2004
03.03.2004
54 133,60 CZK
0,00
za opravu splašk.kanalizace-MŠ Dìtská 4698,Zlín-OŠZMaTV
-54 133,60
26.02.2004
FAK
204101055
S00JP002KNG9
46345191
01404
STaDO s.r.o.
23.02.2004
01.03.2004
28 658,10 CZK
0,00
za opravu omítek MŠ Štípa 141,Zlín-OŠZMaTV
-28 658,10
FAK
204101056
S00JP002KNH4
40991873
2
Šilerová Jitka
23.02.2004
03.03.2004
26.02.2004
3 500,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-3 500,00
FAK
204101057
S00JP002KNDO
46994173
340070
HCM Autoservis s.r.o.
23.02.2004
01.03.2004
02.03.2004
4 102,80 CZK
0,00
pero listové,pouzdro èepupeta,tømen-OMZ
-4 102,80
FAK
204101058
S00JP002KNCT
60741490
400366
Mìstská poliklinika s.r.o
24.02.2004
25.02.2004
27.02.2004
12 913,00 CZK
0,00
nájem-2/2004,úklid,údržba-OSSP
-12 913,00
FAK
204101059
S00JP002KNBY
60741490
400295
Mìstská poliklinika s.r.o
24.02.2004
24.02.2004
27.02.2004
8 245,10 CZK
0,00
služby za 1/2004 /teplo,elektøina,vodné,stoèné/-OSSP
-8 245,10
FAK
204101060
S00JP002KN7I
63460220
4/2004
Kvasnièková Jaroslava
24.02.2004
01.03.2004
27.02.2004
8 100,00 CZK
0,00
vrchní tyèe pro prodejní stánky, povýšení hodnoty, stánkù 75 ks tyèí (5 rezerva)-OCRVaVV
-8 100,00
FAK
204101061
S00JP002KN98
42339626
500764
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
24.02.2004
05.03.2004
08.03.2004
12 277,00 CZK
0,00
tisk "Brožury pro Holandsko"-cestovní produkt pro Holandsko (250 ks) , na SC pro OCR, VaVV
-12 277,00
FAK
204101062
S00JP002KN8D
26709856
2411200135
Èeský servis, a.s.
24.02.2004
19.02.2004
08.03.2004
1 525,00 CZK
0,00
oprava HP OfficeJet 950C-OSSP
-1 525,00
FAK
204101063
S00JP002KNA3
12436828
200408
Vincent Ivo
24.02.2004
03.03.2004
27.02.2004
42 000,00 CZK
0,00
dodávka a montáž 5 ks kobercù-ŽO
-42 000,00
FAK
204101064
S00JP002KN27
47677180
4100089
Montanex,a.s.
24.02.2004
04.03.2004
03.03.2004
3 520,00 CZK
0,00
výukové obrázky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 520,00
FAK
204101065
S00JP002KN32
25581210
42402089
Výrobna lahùdek a uzenin
24.02.2004
08.03.2004
04.03.2004
476,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-476,00
FAK
204101066
S00JP002KN4X
18621392
FV-10495886
AUREDNIK CS s.r.o.
24.02.2004
26.02.2004
08.03.2004
15 412,00 CZK
0,00
drobné pomùcky k výchovì pro dìti-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-15 412,00
02.03.2004
FAK
204101067
S00JP002KN5S
25581210
32405891
Výrobna lahùdek a uzenin
24.02.2004
25.02.2004
795,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-795,50
FAK
204101068
S00JP002KN6N
40364020
56673
Libor Kopèil
24.02.2004
04.03.2004
26.02.2004
353,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-353,00
FAK
204101069
S00JP002KN1C
45678367
012004
Ing.Lenka Vyoralová
24.02.2004
02.03.2004
04.03.2004
2 450,00 CZK
0,00
vyhotovení dokumentace pro staveb.øízení,zakázka "Plynofikace obce Zlín-Salaš"-ORIA
-2 450,00
FAK
204101070
S00JP002KMUI
26899949
34003062
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
04.03.2004
03.03.2004
328,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-328,00
FAK
204101071
S00JP002KMVD
26899949
14003312
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
04.03.2004
03.03.2004
762,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-762,00
FAK
204101072
S00JP002KMW8
26899949
14003204
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
288,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-288,00
FAK
204101073
S00JP002KMX3
26899949
34002974
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
03.03.2004
03.03.2004
187,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-187,00
FAK
204101074
S00JP002KMYY
26899949
34002894
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
02.03.2004
03.03.2004
846,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-846,00
FAK
204101075
S00JP002KMZT
26899949
14003132
JATKA UB, s.r.o.
24.02.2004
02.03.2004
03.03.2004
2 888,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 888,00
FAK
204101076
S00JP002KN0H
13692747
24303370
WASTEX spol.s.r.o.
24.02.2004
20.02.2004
03.03.2004
2 946,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 946,00
FAK
204101077
S00JP002KMRX
18748945
4/2004
Josef Hradil
24.02.2004
09.03.2004
03.03.2004
1 485,80 CZK
0,00
oprava žaluzií v místn.è.301/A-OVS
-1 485,80
VYZ
204101078
S00JP002KMSS
61061409
04035062
04.03.2004
SEND Pøedplatné s.r.o.
24.02.2004
06.02.2004
275,00 CZK
0,00
Teplo Zlín, a.s.
25.02.2004
27.02.2004
74 682,70 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100411-pøedpl.èas."Èeská kultura" na rok 2004-odbor kultury
FAK
204101079
S00JP002KMMM
25321226
240056
tepelná energie za 1/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-74 682,70
FAK
204101080
S00JP002KMNH
46579729
80000161
CARNEX spol. s r.o.
25.02.2004
23.02.2004
27.02.2004
420,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-420,00
FAK
204101081
S00JP002KMOC
13692747
24303820
WASTEX spol.s.r.o.
25.02.2004
26.02.2004
26.02.2004
1 801,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 801,00
FAK
204101082
S00JP002KMP7
18067620
41323
Duòa Šimáèková
25.02.2004
25.02.2004
26.02.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204101083
S00JP002KMQ2
46579729
80000163
CARNEX spol. s r.o.
25.02.2004
25.02.2004
26.02.2004
84,00 CZK
0,00
uzenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-84,00
FAK
204101084
S00JP002KMGG
13657062
T042019
Svatava Nováèková-knihkup
25.02.2004
24.02.2004
26.02.2004
214,00 CZK
0,00
ÚZ-406,úèetnictví 2004-OŠZMaTV
-214,00
FAK
204101085
S00JP002KMHB
48117820
1042010601
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.02.2004
24.03.2004
10.03.2004
9 672,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OŽPaZ
-9 672,20
FAK
204101086
S00JP002KMI6
46971114
24400007
Zlínské tiskárny, s.r.o.
25.02.2004
04.03.2004
24.03.2004
1 830,00 CZK
0,00
tisk knihy pøestupkù-OP
-1 830,00
FAK
204101087
S00JP002KMJ1
25312626
2004/005
TAVIDO, s.r.o.
25.02.2004
02.03.2004
02.03.2004
25 560,00 CZK
0,00
xerograf.papír,obálka dodejka,RZC složka-OVS
-25 560,00
VYZ
204101088
S00JP002KMKW
45245681
PO4018403
VERLAG DASHOFER spol.s r.
02.03.2004
25.02.2004
11.03.2004
5 373,00 CZK
0,00
25.02.2004
08.03.2004
1 500,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100719-pøedplatné aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Stavební,autorský a technický dozor investora"-ORIA
FAK
204101089
S00JP002KMLR
12743178
4411
Jurásek Ivan
letní pobyt v Øecku v term.23.6.-3.7.2004 za Lukáše Kutru nar.5.8.1991-FKSP
-1 500,00
FAK
204101090
S00JP002KMDV
18067620
41544
Duòa Šimáèková
25.02.2004
03.03.2004
04.03.2004
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
204101091
S00JP002KMEQ
40364020
vejce-Centrum pro repisr.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
56443
Libor Kopèil
25.02.2004
19.02.2004
348,00 CZK
02.03.2004
0,00
-348,00
FAK
204101092
S00JP002KMFL
46967851
421401542
PENAM spol. s r.o.
25.02.2004
04.03.2004
02.03.2004
519,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-519,00
FAK
204101093
S00JP002KMC0
49161563
1/2004
Jiøí Slamìný
25.02.2004
02.03.2004
02.03.2004
39 875,70 CZK
0,00
za opravu speciál.hasièského vozidla Š 706 C RTHP 25-PO OVS
-39 875,70
FAK
204101094
S00JP002KMB5
45275718
1414-19/2004
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
25.02.2004
08.03.2004
27.02.2004
9 797,00 CZK
0,00
za dodání tlumièe a poèítadla motohodin-OMZ
-9 797,00
FAK
204101095
S00JP003FH3K
26899949
14003648
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2004
09.03.2004
04.03.2004
500,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-500,00
FAK
204101096
S00JP003FH2P
26899949
34003391
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2004
09.03.2004
05.03.2004
212,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-212,00
FAK
204101097
S00JP003FH1U
26899949
34002985
JATKA UB, s.r.o.
25.02.2004
03.03.2004
05.03.2004
843,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-843,00
FAK
204101098
S00JP003FH0Z
25318187
401773
Wimers Zlín v.o.s.
25.02.2004
01.03.2004
02.03.2004
2 533,00 CZK
0,00
skartovaèka papíru-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 533,00
FAK
204101099
S00JP003FGZB
49455834
40201421
Laksyma, a.s.
25.02.2004
02.03.2004
02.03.2004
1 632,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 632,00
FAK
204101100
S00JP003FH4F
25307177
040263
PROFIRE s.r.o.
25.02.2004
08.03.2004
02.03.2004
2 358,50 CZK
0,00
doplnìní objektu hasicími pøístroji - Alternativa, kulturní institut
-2 358,50
FAK
204101101
S00JP003FH65
60193336
0220136753
Èeský Telecom
25.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
3 966,50 CZK
0,00
Tel. 1/04, 577 431 542, OI Letná, SVÈ
-3 966,50
FAK
204101102
S00JP003FH5A
68045786
FO400002
Jankoviè Tomáš
25.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
2 800,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-2 800,00
FAK
204101103
S00JP003FH70
46993134
12-2004
ATELIÉR 91, s.r.o.
za zpracování studie veøej.zakázky na akci "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice"-ORIA
25.02.2004
10.03.2004
10 000,00 CZK
25.02.2004
0,00
-10 000,00
FAK
204101104
S00JP003FH8V
60193336
0220134932
Èeský Telecom
25.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
869,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577103384-MC Milíèova 835, Zlín-Malenovice
-869,50
FAK
204101105
S00JP003FIDZ
25860020
FV40087
RQL s.r.o.
25.02.2004
05.03.2004
02.03.2004
1 200,00 CZK
0,00
náhradní koleèka ke stolùm-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 200,00
FAK
204101106
S00JP003FH9Q
25318187
401720
Wimers Zlín v.o.s.
25.02.2004
20.03.2004
05.03.2004
384,50 CZK
0,00
ren.HP-MP
-384,50
FAK
204101107
S00JP003FHAL
40364020
56745
Libor Kopèil
25.02.2004
05.03.2004
22.03.2004
265,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-265,00
FAK
204101108
S00JP003FIC4
26903083
40038
ELPO systém s.r.o.
25.02.2004
10.03.2004
05.03.2004
9 999,00 CZK
0,00
za provedené opravy na el.instalaci na zbrojnici Želechovice Paseky-PO-OVS
-9 999,00
FAK
204101109
S00JP003FIB9
47678488
10406259
ABEL-Computer spol. s r.o
26.02.2004
08.03.2004
08.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-ŽO
-1 213,90
FAK
204101110
S00JP003FHHM
48117820
1042010622
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.02.2004
25.03.2004
04.03.2004
805,20 CZK
0,00
èištìní a oprava kopírky-OSV
-805,20
FAK
204101111
S00JP003FHMX
70826480
57/04
Pedagogické centrum Zlín
26.02.2004
09.03.2004
25.03.2004
3 400,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "Keramika", dne 12.2.2004 /Kùdelová,Sagnerová = NIVY/-OPaV
-3 400,00
FAK
204101112
S00JP003FHL2
42339626
500833
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
26.02.2004
10.03.2004
04.03.2004
38 773,00 CZK
0,00
tisk brožury "Prùvodce obèana odpadovým hospodáøstvím ve Zlínì 2004"-OŽPaZ
-38 773,00
FAK
204101113
S00JP003FHK7
25538403
2400252
INFOSERVIS CZ, a.s.
26.02.2004
05.03.2004
08.03.2004
20 400,90 CZK
0,00
Jednoduchý p.p.d.èís.3x25 propis.-EO
-20 400,90
FAK
204101114
S00JP003FHJC
10094806
24/073
Radislav Vymyslický
26.02.2004
10.03.2004
03.03.2004
3 225,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu-OVS
-3 225,00
FAK
204101115
S00JP003FHIH
servisní práce- autom.posuv.dveøe - radnice
41084781
2125345
SPEDOS s.r.o.
26.02.2004
06.03.2004
1 933,00 CZK
08.03.2004
0,00
-1 933,00
FAK
204101116
S00JP003FIAE
25703323
28/ZL/2004
Global Stores, a.s.
26.02.2004
26.02.2004
05.03.2004
2 130,00 CZK
0,00
koš,ruèníky pap.zásobník-OVS /hot.pokladnou/
-2 130,00
FAK
204101117
S00JP003FHGR
48117820
1042010621
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.02.2004
25.03.2004
01.03.2004
1 332,30 CZK
0,00
toner-OOS
-1 332,30
FAK
204101118
S00JP003FHFW
12435988
2004037
Alois Štìtkáø
26.02.2004
24.02.2004
25.03.2004
1 417,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLJ 99-69-OD /hot.pokladnou/
-1 417,00
FAK
204101119
S00JP003FHE1
63475481
22002/2004
VINTER spol. s r.o.
26.02.2004
04.03.2004
04.03.2004
1 749,00 CZK
0,00
za spotøebu el.energie na VO v Kostelci-Jižní svah-OD
-1 749,00
FAZ
204101120
S00JP003FHD6
43874444
3120003786
Lidové noviny, a.s.
26.02.2004
24.11.2003
05.03.2004
4 836,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Lidové noviny POPA" od 1.1.-31.12.2004-OKP /2 ks/
-4 836,00
FAZ
204101121
S00JP003FHCB
43874444
3120005245
Lidové noviny, a.s.
26.02.2004
31.12.2003
27.02.2004
2 418,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Lidové noviny POPA" od 1.1.-31.12.2004 /1 ks/-OKP
-2 418,00
FAK
204101122
S00JP003FHBG
71008012
300013
Základní škola Zlín
26.02.2004
17.03.2004
27.02.2004
400,00 CZK
0,00
za pronájem jídelny dne 16.2.2004-veø.setkání Rady m.Zlína s obèany-OKP
-400,00
FAK
204101123
S00JP003FI8O
62864301
09/2004
Juøena Libor
26.02.2004
07.03.2004
17.03.2004
81,00 CZK
0,00
saponát-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-81,00
FAK
204101124
S00JP003FI9J
25318187
401883
Wimers Zlín v.o.s.
26.02.2004
06.03.2004
03.03.2004
1 767,00 CZK
0,00
výtvarný a kanceláøs.materiál-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 767,00
FAK
204101125
S00JP003FHR8
26899949
14003662
JATKA UB, s.r.o.
27.02.2004
09.03.2004
03.03.2004
762,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-762,00
FAK
204101126
S00JP003FHQD
26899949
14003768
JATKA UB, s.r.o.
27.02.2004
10.03.2004
05.03.2004
729,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-729,00
FAK
204101127
S00JP003FHPI
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
12712400
0402413
Irena Chlachulová-ARTIK
27.02.2004
09.03.2004
2 569,00 CZK
08.03.2004
0,00
-2 569,00
FAK
204101128
S00JP003FHON
49455834
40201021
Laksyma, a.s.
27.02.2004
02.03.2004
09.03.2004
1 507,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 507,00
FAK
204101129
S00JP003FHNS
13692747
24304028
WASTEX spol.s.r.o.
27.02.2004
27.02.2004
08.03.2004
455,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-455,00
FAZ
204101130
S00JP003FHUT
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
27.02.2004
08.02.2004
05.03.2004
4 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 2/2004, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna gymnasia,Les.ètvr• III.5443 Zlín-OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204101131
S00JP003FHS3
61679623
04 R 054
BODY COMFORT,s.r.o.
27.02.2004
24.03.2004
08.03.2004
180,00 CZK
0,00
èasopis "Rehabilitace" na r.2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-180,00
FAK
204101132
S00JP003FHTY
40428877
20040039
Roman Javorek - P.O.P.
27.02.2004
17.02.2004
24.03.2004
30 052,60 CZK
0,00
celoplošná fixace podlahovin-5.ZŠ Havlíèkovo nábø.2567,Zlín-OŠZMaTV
-30 052,60
FAK
204101133
S00JP003FHVO
47678488
10406261
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2004
08.03.2004
04.03.2004
3 641,70 CZK
0,00
renovace toneru-OŠZMaTV
-3 641,70
FAK
204101134
S00JP003FHWJ
47678488
10406249
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2004
08.03.2004
10.03.2004
671,00 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-671,00
FAK
204101135
S00JP003FHXE
45275718
142620
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
27.02.2004
10.03.2004
04.03.2004
7 198,00 CZK
0,00
dodání ventilu, a 2 ks blatníkù-OMZ
-7 198,00
FAK
204101136
S00JP003FHY9
48117820
1042010643
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.02.2004
26.03.2004
08.03.2004
1 332,30 CZK
0,00
toner-OSM
-1 332,30
FAK
204101137
S00JP003FHZ4
47678488
10406260
ABEL-Computer spol. s r.o
27.02.2004
08.03.2004
25.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
toner do tiskárny-OOS
-1 213,90
FAK
204101138
S00JP003FI2I
12343595
1957
Jan Èerný, RNDr.
27.02.2004
26.02.2004
04.03.2004
895,00 CZK
0,00
výsevy,rostliny-OMZ /hot.pokladna/
-895,00
FAK
204101139
S00JP003FI0S
výsevy,rostliny-OMZ /hot.pokladnou/
12343595
1956
Jan Èerný, RNDr.
27.02.2004
26.02.2004
3 161,50 CZK
01.03.2004
0,00
-3 161,50
FAK
204101140
S00JP003FI1N
13082183
2004-080
Petr Straka
27.02.2004
25.02.2004
01.03.2004
9 513,00 CZK
0,00
mìøení emisí,výmìna kouøovodu u kotlù-OMZ /hot.pokladnou/
-9 513,00
FAK
204101141
S00JP003FI48
45838593
2040400
Jelínek Dalibor
27.02.2004
11.03.2004
01.03.2004
3 599,00 CZK
0,00
sprej KASR,svítilna,obušek-MP
-3 599,00
FAK
204101142
S00JP003FI3D
18757731
240045
TREXIM VT, s.r.o.
27.02.2004
04.03.2004
08.03.2004
500,00 CZK
0,00
oprava monitoru AOC 17-MP i.è.2650
-500,00
FAK
204101143
S00JP003FI53
45309655
24000142
D.H.S.-spol.s r.o.
27.02.2004
11.03.2004
04.03.2004
84 656,00 CZK
0,00
teplocitlivý papír,tiskárna na opasek-MP, povýšení i.è.4092
-84 656,00
FAK
204101144
S00JP003FI7T
49613791
04 10486
XENA Praha s.r.o.
27.02.2004
11.03.2004
10.03.2004
133 638,80 CZK
0,00
odìvy pro strážníky-MP
-133 638,80
FAK
204101145
S00JP003FI6Y
25308696
2004/025
Elektroplyn Lukov spol. s
27.02.2004
28.02.2004
08.03.2004
890,60 CZK
0,00
vyèištìní a seøízení plyn.kotle-KD Kvítková-OSV
-890,60
FAZ
204101146
S00JP003FBOT
49970194
1238819811
Jihomoravská energetika,
01.03.2004
15.03.2004
05.03.2004
115,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8819811-buòka pro hasièe-PO Kleèùvka-OVS
-115,00
FAZ
204101147
S00JP003FBNY
49970194
0148817301
Jihomoravská energetika,
01.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
930,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8817301-Sportovní areál-CO,Lhotka-OVS
-930,00
FAK
204101148
S00JP003FC4E
49454561
240195
Vodovody a Kanalizace Zlí
01.03.2004
11.03.2004
15.03.2004
894,00 CZK
0,00
montáž a vytyèení pøípojky-Útulek pro zvíøata-ORIA
-894,00
FAK
204101149
S00JP003FC3J
48117820
1042010657
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.03.2004
27.03.2004
11.03.2004
536,80 CZK
0,00
oprava AFICIO 1224C RICOH-OCR,VaVV, oprava barevné kopírky u p. Chudìjové
-536,80
FAK
204101150
S00JP003FC2O
25329804
14110023
EC-INTERIÉRY, s.r.o.
01.03.2004
07.03.2004
25.03.2004
200,00 CZK
0,00
oprava pístu židle, kanceláø 155, p. Pastuszková -OCR,VaVV
-200,00
FAK
204101151
S00JP003FC1T
za odebrané obìdy za 2/2004-OVS
48477192
240051
Karel Rabel
01.03.2004
10.03.2004
39 164,00 CZK
08.03.2004
0,00
-39 164,00
VYD
204101152
S00JP003FC0Y
44003404
240002
Ing. Martin Petrù
01.03.2004
28.03.2004
08.03.2004
498 033,00 CZK
0,00
dodávka vybavení interiéru-jednací mistnost et.II.-OVS
-198 033,00
FAK
204101153
S00JP003FBZA
41187385
24903648
XERTEC Praha, spol.s r.o.
01.03.2004
12.03.2004
26.03.2004
3 779,56 CZK
0,00
preventivní údržba,øešení zav.vyèištìní rolen,senzoru-OSSP
-3 779,56
FAK
204101154
S00JP003FBYF
45672822
240007
Barbora Hrnèíøová HIL
01.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
15 266,00 CZK
0,00
tiskopisy-OSV
-15 266,00
FAZ
204101155
S00JP003FBXK
65361814
2/04
Janda Petr
01.03.2004
24.02.2004
08.03.2004
20 000,00 CZK
0,00
záloha-za produkci výstavy Velké egyptské muzeum,projekty èeských a slovenských architektù ve Zlínì-ÚHA
-20 000,00
FAK
204101156
S00JP003FBWP
13685317
3
Kobalíèek Miloslav
01.03.2004
01.03.2004
04.03.2004
1 200,00 CZK
0,00
úprava tisku programu MA-OIS
-1 200,00
FAK
204101157
S00JP003FBVU
46992308
2004000314
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.03.2004
18.03.2004
02.03.2004
88 459,00 CZK
0,00
výmìna ventilátoru,náhrad.baterie,redukce.....OIS
-88 459,00
FAK
204101158
S00JP003FBUZ
511112019 9/04
Fišer Pavel
01.03.2004
29.02.2004
18.03.2004
9 723,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 1/2004-OP
-9 723,00
FAK
204101159
S00JP003FBT4
10575031
2004/43
Ondøej Rudecký - HUGO
01.03.2004
28.02.2004
02.03.2004
19 916,40 CZK
0,00
za opravu el.osvìtlení v uèebnì školy ZŠ Komenského II,Havlíèkovo nábø.2567,Zlín-OŠZMaTV
-19 916,40
FAK
204101160
S00JP003FBS9
60711086
14110001
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2004
26.02.2004
09.03.2004
10 006,50 CZK
0,00
za úklid èerné skládky-OŽPaZ
-10 006,50
FAK
204101161
S00JP003FBRE
26222183
08-2004
Kaninga s.r.o.
01.03.2004
24.02.2004
05.03.2004
47 250,00 CZK
0,00
pøepracování dokumentace ke stav.øízení-OD
-47 250,00
FAK
204101162
S00JP003FBQJ
26222183
07-2004
Kaninga s.r.o.
01.03.2004
24.02.2004
09.03.2004
14 700,00 CZK
0,00
za vypracov.dokumentace ke stav.øízení-OD
-14 700,00
FAK
204101163
S00JP003FBPO
25521322
obèerstvení-nákup na SP, delegace z Turína 26.2.2004-OKP
7202608
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
01.03.2004
26.02.2004
595,00 CZK
09.03.2004
0,00
-595,00
FAK
204101164
S00JP003FC59
63474026
84070305
PNEU PLUS s.r.o.
01.03.2004
24.02.2004
03.03.2004
148,00 CZK
0,00
montážní práce-defekt-OMZ /hot.pokladnou/
-148,00
FAK
204101165
S00JP003FC64
26899949
34003824
JATKA UB, s.r.o.
01.03.2004
15.03.2004
05.03.2004
723,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-723,00
FAK
204101166
S00JP003FC7Z
26899949
14004114
JATKA UB, s.r.o.
01.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
625,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-625,00
FAK
204101167
S00JP003FC8U
13654519
14/04
Ing.Martin Žižlavský
01.03.2004
20.03.2004
11.03.2004
9 500,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù pro odprodeje bytù-OSM
-9 500,00
FAK
204101168
S00JP003FC9P
46345191
02204
STaDO s.r.o.
01.03.2004
11.03.2004
18.03.2004
1 512,00 CZK
0,00
za stìhování nábytku v bud.radnice-OVS
-1 512,00
FAK
204101169
S00JP003FCAK
40990087
24006
Sejrek Ivo
01.03.2004
02.03.2004
08.03.2004
16 616,00 CZK
0,00
za polohopisné a výškopisné zamìøení komunikací a zákres podzemních inž.sítí v rámci staby "Vodovod Kostelec-ul.Zlínská a na Rusavì"-ORIA
-16 616,00
FAK
204101170
S00JP003FCBF
72474661
1/2004
Faber Petr
01.03.2004
29.03.2004
03.03.2004
24 958,00 CZK
0,00
tygøík plyš.,srnka plyš.,žirafa plyš.,koèièka plyš.-OOS
-24 958,00
VYD
204101171
S00JP003FCCA
49970607
4835711231
Jihomoravská plynárenská,
02.03.2004
20.02.2004
26.03.2004
71 291,50 CZK
0,00
vyúèt.zemního plynu za rok 2003,è.o.m.2414375-KD Kvítková,Zlín-OSV
-38 691,50
VYZ
204101172
S00JP003FCD5
48535176
504050853
20.02.2004
BMSS Start, spol. s r.o.
02.03.2004
17.03.2004
594,00 CZK
0,00
BMSS Start, spol. s r.o.
02.03.2004
17.03.2004
676,00 CZK
0,00
PSG-International,a.s. Zl
02.03.2004
01.04.2004
3 078 022,70 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108178-pøedpl."Národní pojištìní" na rok 2004-PaV
VYZ
204101173
S00JP003FCE0
48535176
504050580
vyúèt.zál.fa.è.203107024-pøedpl."Prùvodce... na rok 2004"-PaV
FAK
204101174
S00JP003FCFV
13694341
402100012
za stav.práce za 2/2004-"Rekonstrukce Zám.restaurace"-Zámek,Zlín
-3 078 022,70
FAK
204101175
S00JP003FCVN
48117820
1042010674
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.03.2004
28.03.2004
31.03.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSV
-1 073,60
FAK
204101176
S00JP003FCGQ
47903783
2004700427
Gordic spol. s r.o.
02.03.2004
15.03.2004
13 542,00 CZK
29.03.2004
0,00
PID bílý-OIS
-13 542,00
FAK
204101177
S00JP003FCHL
26310767
2004/015
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
02.03.2004
10.03.2004
15.03.2004
11 736,40 CZK
0,00
reklamní a propagaè.pøedmìty urèené pro prodej v MITS, Triko, èepice, deš•ník-OCR,VaVV
-11 736,40
FAK
204101178
S00JP003FCIG
18828507
2424000053
REDA, s.r.o.
02.03.2004
09.03.2004
10.03.2004
10 728,50 CZK
0,00
reklamní a propagaè.pøedmìty pro èleny RMZ - 50 ks Senza cestovní budík -OCR,VaVV
-10 728,50
FAK
204101179
S00JP003FCJB
18828507
2424000052
REDA, s.r.o.
02.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
18 036,00 CZK
0,00
reklamní a propagaè.pøedmìty pro èleny RMZ - Vesuv dvoudílná seda na víno (20 ks), Mark pøívìsek modrý a žlutý 100 ks, -OCR,VaVV
-18 036,00
FAK
204101180
S00JP003FCK6
25699083
200402015
C.O.T. Europe s.r.o.
02.03.2004
10.03.2004
08.03.2004
13 000,00 CZK
0,00
prezentace v èasopise "Mezinárodní Mosty"-OCR, VaVV, prezentace produktu cest. ruchu v ruštinì
-13 000,00
FAK
204101181
S00JP003FCL1
10094806
24/079
Radislav Vymyslický
02.03.2004
15.03.2004
08.03.2004
1 761,00 CZK
0,00
za prov.opravy výtahu-OVS
-1 761,00
FAK
204101182
S00JP003FCMW
18811337
5050400532
Moravské teplárny, a.s.
02.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
123 366,10 CZK
0,00
vytápìní za 2/2004-OVS
-123 366,10
FAK
204101183
S00JP003FCNR
25318187
402002
Wimers Zlín v.o.s.
02.03.2004
08.03.2004
15.03.2004
13 555,50 CZK
0,00
náhradní film do faxu,toner do tiskárny-OSSP
-13 555,50
VYZ
204101184
S00JP003FCOM
47114983
1200001467
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.03.2004
02.03.2004
26.02.2004
20 000,00 CZK
0,00
02.03.2004
08.03.2004
357,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.204100732-náhradní proužky do frankov.stroje,prac.SSP-Slavièín-OSSP
FAK
204101185
S00JP003FCPH
26271044
405000029
GB-geodezie,spol.s r.o.
kopie geometrického plánu-OD
-357,00
FAK
204101186
S00JP003FCQC
18811337
5050400533
Moravské teplárny, a.s.
02.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
51 302,00 CZK
0,00
vytápìní za 2/2004-OMZ - Santražiny
-51 302,00
FAK
204101187
S00JP003FCR7
60711957
48100031
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
02.03.2004
28.03.2004
15.03.2004
1 414,00 CZK
0,00
motorový olej,táhlo sytièe-OMZ
-1 414,00
FAK
204101188
S00JP003FCS2
maznièka bez mazac.tuku-OMZ
60711957
48100032
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
02.03.2004
12.03.2004
170,00 CZK
29.03.2004
0,00
-170,00
FAK
204101189
S00JP003FCTX
25580922
FV040063
LARGO CZ, s.r.o.
02.03.2004
12.03.2004
10.03.2004
1 140,00 CZK
0,00
oprava motorové pily-OMZ
-1 140,00
FAK
204101190
S00JP003FCUS
60730153
4200145
DSZO, s.r.o.
02.03.2004
14.03.2004
12.03.2004
439,00 CZK
0,00
výlep a instalace letákù ve vozech MHD-OKP
-439,00
FAK
204101191
S00JP003FCWI
18157513
2004010
Šopík Radoslav
02.03.2004
30.03.2004
15.03.2004
87 214,80 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.3/2004-OVaVV
FAK
204101192
S00JP003FCY8
16298306
08/2004
Libuše Svobodová
02.03.2004
27.03.2004
-65 411,10
11.03.2004
-21 803,70
13.07.2004
2 230,50 CZK
0,00
øedidlo,polyest.tmel rapid,štìtec,barva sprej zelená-OMZ
-2 230,50
FAK
204101193
S00JP003FCXD
48402991
4/2004
Jindra Ivan
02.03.2004
27.03.2004
29.03.2004
2 070,00 CZK
0,00
dohledání historického majetku lesa-OMZ
-2 070,00
FAK
204101194
S00JP003FCZ3
60711086
14070148
Technické služby Zlín,s.r
02.03.2004
14.03.2004
29.03.2004
1 778,70 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skládce SD za 2/2004-OMZ
-1 778,70
FAK
204101195
S00JP003FD0R
66224349
15/2004
Eva Køivánková, JUDr.
02.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
12 000,00 CZK
0,00
poskytování právních služeb za 2/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204101196
S00JP003FD1M
67023312
2004/111
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
02.03.2004
08.03.2004
15.03.2004
240,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
204101197
S00JP003FD7S
13692747
24304643
WASTEX spol.s.r.o.
02.03.2004
05.03.2004
10.03.2004
8 828,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-8 828,00
FAK
204101198
S00JP003FD6X
62864301
11/2004
Juøena Libor
02.03.2004
10.03.2004
09.03.2004
738,00 CZK
0,00
mycí prostøedky na mytí podlah a nádobí-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-738,00
FAK
204101199
S00JP003FD52
25581210
42402316
Výrobna lahùdek a uzenin
02.03.2004
12.03.2004
09.03.2004
531,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-531,50
FAK
204101200
S00JP003FD47
25581210
42402236
Výrobna lahùdek a uzenin
02.03.2004
10.03.2004
492,50 CZK
12.03.2004
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-492,50
FAK
204101201
S00JP003FD3C
49455834
40201423
Laksyma, a.s.
02.03.2004
02.03.2004
10.03.2004
1 479,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 479,00
FAK
204101202
S00JP003FD2H
47911034
1/04/07299
MIPL, spol. s r.o.
02.03.2004
11.03.2004
09.03.2004
1 839,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 839,50
FAK
204101203
S00JP003FD8N
11.03.2004
62180975
2004014
Janèík Svatoslav
02.03.2004
14.03.2004
2 400,00 CZK
-2 400,00
62180975
2004013
Janèík Svatoslav
02.03.2004
14.03.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování osob za 3/2004-OSV
FAK
204101204
S00JP003FD9I
za ubytování osob za 3/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204101205
S00JP003FDAD
47678488
10407096
ABEL-Computer spol. s r.o
02.03.2004
15.03.2004
12.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-1 213,90
FAK
204101206
S00JP003FDET
13692747
24304687
WASTEX spol.s.r.o.
03.03.2004
05.03.2004
10.03.2004
15 419,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-15 419,00
FAK
204101207
S00JP003FDDY
26899949
14003875
JATKA UB, s.r.o.
03.03.2004
11.03.2004
09.03.2004
2 587,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 587,00
FAK
204101208
S00JP003FDC3
26899949
14003558
JATKA UB, s.r.o.
03.03.2004
08.03.2004
09.03.2004
1 580,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 580,00
FAK
204101209
S00JP003FDB8
26899949
34003360
JATKA UB, s.r.o.
03.03.2004
08.03.2004
09.03.2004
971,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-971,00
FAK
204101210
S00JP003FDFO
25306766
04101112
INGOMETAL s.r.o.
03.03.2004
01.03.2004
09.03.2004
1 209,00 CZK
0,00
ocel-OMZ /hot.pokladnou/
-1 209,00
FAK
204101211
S00JP003FDGJ
16301421
40141
Milan Neèas - GASTRO
03.03.2004
12.03.2004
05.03.2004
29 901,90 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 2/2004-OMZ
-29 901,90
VYZ
204101212
S00JP003FDHE
47114983
1200001466
Èeská pošta,s.p.Praha 3
vyúèt.prof.fa.è.204100731-výplatní proužky do frankov.stroje-prac.SSP Val.Klobouky-OSSP
03.03.2004
02.03.2004
20 000,00 CZK
12.03.2004
0,00
VYZ
204101213
S00JP003FDI9
47114983
1200001465
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.03.2004
02.03.2004
20 000,00 CZK
0,00
03.03.2004
16.03.2004
10 800,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.204100730-výplatní proužky do frankov.stroje-pøac.SSP Luhaèovice-OSSP
FAK
204101214
S00JP003FDZW
48472387
022/2004
Èechová
za právní služby za 2/2004-OP
-10 800,00
FAK
204101215
S00JP003FE2A
25322478
241360
AVONET, s.r.o.
03.03.2004
10.03.2004
25.03.2004
42 395,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 2/2004-OIS
-42 395,00
FAK
204101216
S00JP003FE0K
48117820
5042000078
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.03.2004
31.03.2004
15.03.2004
6 531,20 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 2/2004-OD
-6 531,20
FAK
204101217
S00JP003FE1F
70268282
024016
Gahurová Miroslava
03.03.2004
27.03.2004
31.03.2004
835,70 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OD
-835,70
FAK
204101218
S00JP003FE35
48117820
5042000087
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.03.2004
31.03.2004
26.03.2004
1 938,70 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 2/2004-OSM
-1 938,70
FAK
204101219
S00JP003FE40
48117820
5042000080
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.03.2004
31.03.2004
31.03.2004
1 406,20 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 2/2004-ÚHA
-1 406,20
FAK
204101220
S00JP003FE5V
15546888
1/04/55
SIMCAR v.o.s.
03.03.2004
09.03.2004
31.03.2004
26 595,00 CZK
0,00
za opravu SUZUKI VITARA ZLA 02-75-OMZ
-26 595,00
FAK
204101221
S00JP003FE6Q
49454561
24025010
Vodovody a Kanalizace Zlí
03.03.2004
17.03.2004
10.03.2004
122 518,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-spoleè.fa.-EO
FAK
204101222
S00JP003FE7L
76507662
24007
Jiøí Benedykt
03.03.2004
12.03.2004
-28 659,30
16.03.2004
-61 884,80
16.03.2004
-31 973,90
07.06.2004
732,00 CZK
0,00
za opravu kopírky CANON-EO
-732,00
FAK
204101223
S00JP003FE8G
47114983
609000110
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.03.2004
09.03.2004
12.03.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204101224
S00JP003FE9B
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
26183684
6234
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
03.03.2004
12.03.2004
549,00 CZK
05.03.2004
0,00
-549,00
FAK
204101225
S00JP003FEA6
13692747
24200129
WASTEX spol.s.r.o.
03.03.2004
08.03.2004
09.03.2004
42 310,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-42 310,00
FAK
204101226
S00JP003FEB1
26913453
03040016
Správa a údržba silnic Zl
03.03.2004
26.02.2004
08.03.2004
164,70 CZK
0,00
pom.èást nákladù na obsluhu tlf.ústøedny a provoz.nákl.tarifikátoru za 1/2004-OKP
-164,70
FAK
204101227
S00JP003FDR0
26913453
03040047
Správa a údržba silnic Zl
03.03.2004
30.03.2004
04.03.2004
12 390,00 CZK
0,00
OI Maják, pronájem kanceláøe è.404 za rok 2004-OKP
-12 390,00
FAK
204101228
S00JP003FDTQ
26913453
03040015
Správa a údržba silnic Zl
03.03.2004
16.03.2004
30.03.2004
289,84 CZK
0,00
Tel. 1/04, OI Maják
-289,84
FAK
204101229
S00JP003FECW
25518721
240046
Jazyková agentura "S"
03.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
1 725,00 CZK
0,00
za pøekladatels.služby-OKP
-1 725,00
FAK
204101230
S00JP003FDSV
41576535
15/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
03.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
1 850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 850,00
FAK
204101231
S00JP003FDQ5
26913453
03040056
Správa a údržba silnic Zl
03.03.2004
17.03.2004
11.03.2004
378,00 CZK
0,00
Tel. 2/04, OI Maják
-378,00
FAK
204101232
S00JP003FDPA
26913453
03040057
Správa a údržba silnic Zl
03.03.2004
14.03.2004
18.03.2004
165,00 CZK
0,00
2/04, OI Maják, za klapku
-165,00
FAK
204101233
S00JP003FDOF
16190955
2
DELVITA a.s.
03.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
1 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 800,00
FAK
204101234
S00JP003FDNK
00094838
2043026
Mìstské divadlo Zlín
03.03.2004
25.03.2004
11.03.2004
600,00 CZK
0,00
za pronájem Divadélka v klubu 26.4.2004-veø.setkání Rady m.Zlína s obèany lokality Zlín-støed-OKP
-600,00
FAK
204101235
S00JP003FDMP
72368519
202400104
Roman Zelenka
03.03.2004
16.03.2004
22.03.2004
1 290,00 CZK
0,00
tlumoèení JNxJÈ, 25.2.04, pan Janeèka
-1 290,00
FAK
204101236
S00JP003FDLU
vyèištìní a oprava kopírky-OKaVA
48117820
1042010691
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.03.2004
31.03.2004
4 850,80 CZK
12.03.2004
0,00
-4 850,80
FAK
204101237
S00JP003FDKZ
26709856
FV044040008
Èeský servis, a.s.
03.03.2004
16.03.2004
31.03.2004
744,00 CZK
0,00
oprava tiskárny-MP, i.è. 141893
-744,00
FAK
204101238
S00JP003FDY1
25319256
2004056
KAROP, s.r.o.
03.03.2004
09.03.2004
16.03.2004
18 235,50 CZK
0,00
oprava vozidla-MP ZLL 15-12, i.è. 6430
-18 235,50
FAK
204101239
S00JP003FDX6
26272857
2211909435
Prabos plus a.s.
03.03.2004
12.03.2004
10.03.2004
3 294,00 CZK
0,00
obuv-MP
-3 294,00
FAK
204101240
S00JP003FDWB
45272956
6551569117
Èeská pojiš•ovna a.s.
03.03.2004
18.03.2004
12.03.2004
517,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel-za obd.7.12.2003-15.12.2003-MP - povinné ruèení
ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLK 23-42 i.è. 6228
-517,00
FAK
204101241
S00JP003FDVG
18814123
132004
Kateøina Gajzurová
03.03.2004
01.04.2004
22.03.2004
3 026,00 CZK
0,00
kalhoty do pasu,èerné-MP, -Nesvadba,Bobál
-3 026,00
FAK
204101242
S00JP003FDUL
64467279
2004002
Klub I.P.S.C.è.23
03.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
1 500,00 CZK
0,00
za èlenský pøíspìvek na rok 2004 /Topiè M./-MP
-1 500,00
FAK
204101243
S00JP003FDJ4
49447084
240241
ASTREMA.spol.s r.o.
03.03.2004
14.03.2004
30.03.2004
1 415,20 CZK
0,00
za ochranu majetku za 2/2004-OSSP
-1 415,20
FAK
204101244
S00JP003FEDR
49455834
40202228
Laksyma, a.s.
03.03.2004
09.03.2004
10.03.2004
865,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-865,00
FAK
204101245
S00JP003FEI2
46579729
80000171
CARNEX spol. s r.o.
03.03.2004
01.03.2004
15.03.2004
589,00 CZK
0,00
maso-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-589,00
FAK
204101246
S00JP003FEH7
49455834
40201418
Laksyma, a.s.
03.03.2004
02.03.2004
15.03.2004
201,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-201,00
FAK
204101247
S00JP003FEGC
25594028
2400402
FIALKA CZ, s.r.o.
03.03.2004
09.03.2004
15.03.2004
609,00 CZK
0,00
kuøe-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-609,00
FAK
204101248
S00JP003FEFH
12299456
3/2004
Potraviny Buroò
03.03.2004
08.03.2004
4 926,80 CZK
15.03.2004
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-4 926,80
FAK
204101249
S00JP003FEEM
40364020
56677
Libor Kopèil
03.03.2004
04.03.2004
15.03.2004
265,00 CZK
0,00
vejce-Jelsle M.Knesla 4056,Zlín
-265,00
FAK
204101250
S00JP003FEJX
26222183
12-2004
Kaninga s.r.o.
03.03.2004
23.03.2004
15.03.2004
27 300,00 CZK
0,00
za provádìní dozoru investora za 2/2004-"Rozšíøení koupalištì Zelené"-ORIA
-27 300,00
VYZ
204101251
S00JP003FEKS
48535176
504032116
23.03.2004
BMSS Start, spol. s r.o.
03.03.2004
18.03.2004
942,00 CZK
0,00
Koudelová Ludmila
03.03.2004
11.03.2004
1 739,90 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203108760-"Národní pojištìní" na rok 2004-OSSP
FAK
204101252
S00JP003FELN
13658310
4032
úklidové práce za 2/2004-prac.SSP v Luhaèovicích,Masarykova 137-OSSP
-1 739,90
FAK
204101253
S00JP003FEMI
00284611
88
Mìsto Val.Klobouky
03.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
34 942,50 CZK
0,00
za služby k nájemnému v domì è.177 ve Valašs.Klouboukách za rok 2003-OSSP
-34 942,50
FAK
204101254
S00JP003FEP3
68627815
07
Josef PALA nákupní støedi
03.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
6 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-6 600,00
FAK
204101255
S00JP003FEO8
68121083
04002
Tomáš Baèuvèík
03.03.2004
16.03.2004
11.03.2004
7 350,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-7 350,00
FAK
204101256
S00JP003FEND
47678488
10407101
ABEL-Computer spol. s r.o
03.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OCR,VaVV, do tiskárny sl. Vystavìlové
-1 213,90
FAK
204101257
S00JP003FEQY
48896047
200416
Èápová Jarmila
03.03.2004
03.03.2004
17.03.2004
2 250,00 CZK
0,00
za kurz "Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie" "Refreš" ve dnech 27.-29.2.2004-Horsáková Jana-OPaV /Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín/
-2 250,00
FAK
204101258
S00JP003FFBU
10573321
0403117
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.03.2004
16.03.2004
15.03.2004
761,30 CZK
0,00
demontáž požár.detektoru v syst.EZS-OVS
-761,30
FAK
204101259
S00JP003FFCP
10573321
0403101
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.03.2004
16.03.2004
15.03.2004
7 625,00 CZK
0,00
kontrola zaøízeníEPS v prostorách radnice-OVS
-7 625,00
FAK
204101260
S00JP003FFDK
oprava sekaèky z Burešova è.4886-OVS
60343273
0401004
Pavel Jakuba MOTOSERVIS
04.03.2004
16.03.2004
911,00 CZK
15.03.2004
0,00
-911,00
FAK
204101261
S00JP003FETJ
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
04.03.2004
19.03.2004
15.03.2004
5 457,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.1.2.-1.3.2004-OVS
-5 457,00
FAK
204101262
S00JP003FERT
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
04.03.2004
19.03.2004
11.03.2004
16 703,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-16 703,00
FAK
204101263
S00JP003FFEF
48117820
5042000096
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.03.2004
01.04.2004
11.03.2004
1 739,50 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 2/2004-SÚ
-1 739,50
FAK
204101264
S00JP003FFAZ
46992308
2004000350
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.03.2004
18.03.2004
01.04.2004
33 732,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare-OIS
-33 732,00
FAK
204101265
S00JP003FF94
60193336
0210430974
Èeský Telecom
04.03.2004
12.03.2004
18.03.2004
366,00 CZK
0,00
za telefony za 11/2003, è.tel.577145826-MC Milíèova,Malenovice
-366,00
FAK
204101266
S00JP003FF89
25584758
040032
TELEVISION NET, s.r.o.
04.03.2004
16.03.2004
23.03.2004
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání dle rámcové smlouvy -OCR,VaVV
-21 000,00
FAK
204101267
S00JP003FEUE
63394294
990100020
Lukáš Machalínek
04.03.2004
19.03.2004
17.03.2004
3 800,00 CZK
0,00
za fotografic.práce na Fotobance MMZ-OCR,VaVV
-3 800,00
FAK
204101268
S00JP003FEV9
25547101
110/2004
Aètverka, s.r.o.
04.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
81 374,00 CZK
0,00
Tisk brožury "Zlín-mìsto v zahradách"-, publikace pro Radní, k reprezentaci
-81 374,00
FAK
204101269
S00JP003FF7E
10573321
0403118
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
04.03.2004
16.03.2004
17.03.2004
529,50 CZK
0,00
odstranìní závady na vedení syst.EPS-OVaVV
-529,50
FAK
204101270
S00JP003FF6J
25584758
040033
TELEVISION NET, s.r.o.
04.03.2004
16.03.2004
18.03.2004
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV - únor 2004
-44 310,00
FAK
204101271
S00JP003FF5O
42339626
500959
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
04.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
214 718,00 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín è.3/04-OVaVV
-214 718,00
VYZ
204101272
S00JP003FF4T
26218739
440080
Jazyková škola AMÁDEUS,s.
vyúèt.prof.fa.è.204100702-kurz angl.jazyka 2.2.-30.4.2004 pro p.Julinovou a Hroòkovou-OPaV
04.03.2004
18.02.2004
17 062,50 CZK
10.03.2004
0,00
FAK
204101273
S00JP003FF3Y
10571566
3/04
Kateøina Tuzarová, ing.
04.03.2004
30.03.2004
19 530,00 CZK
0,00
za dokumentaci "Regenerace panel.sídlištì Bartoš.ètvr•"-OMZ
-19 530,00
FAK
204101274
S00JP003FF23
13697129
12
Šimek Pavel
04.03.2004
11.03.2004
30.03.2004
4 000,00 CZK
0,00
vyznaèení probírek-OMZ
-4 000,00
FAK
204101275
S00JP003FESO
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
04.03.2004
19.03.2004
11.03.2004
8 747,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za obd.1.2.-1.3.2004-OMZ
-8 747,00
FAK
204101276
S00JP003FFH0
26270978
4060
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.03.2004
23.03.2004
10.03.2004
24 000,00 CZK
0,00
práce výrob.povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-24 000,00
FAK
204101277
S00JP003FFG5
26270978
4059
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
04.03.2004
23.03.2004
18.03.2004
51 420,00 CZK
0,00
práce výrob.povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ
-51 420,00
FAK
204101278
S00JP003FFFA
48117820
1042010709
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.03.2004
01.04.2004
18.03.2004
2 664,50 CZK
0,00
toner èerný-OMZ
-2 664,50
FAK
204101279
S00JP003FF18
46901906
940505
TENO PLUS, s.r.o.
04.03.2004
05.03.2004
02.04.2004
1 550,00 CZK
0,00
obaly U A5-OD
-1 550,00
FAK
204101280
S00JP003FF0D
45274924
1010422415
Stavby silnic a železnic,
04.03.2004
27.03.2004
12.03.2004
336 000,00 CZK
0,00
stav.práce za 2/2004-ul.Kneslova,ul.Zborovská-OD
-336 000,00
FAK
204101281
S00JP003FEZP
25318187
402137
Wimers Zlín v.o.s.
04.03.2004
02.04.2004
26.03.2004
1 939,95 CZK
0,00
renovace HP-MP
-1 939,95
FAK
204101282
S00JP003FEYU
26709856
FV044040012
Èeský servis, a.s.
04.03.2004
17.03.2004
30.03.2004
3 158,50 CZK
0,00
oprava laserové tiskárny-MP , i.è.141893
-3 158,50
FAK
204101283
S00JP003FEXZ
46992308
2004000401
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.03.2004
24.03.2004
17.03.2004
58 292,00 CZK
0,00
software pro nový server-MP
-58 292,00
FAK
204101284
S00JP003FEW4
46992308
2004000400
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
59 987,00 CZK
0,00
Nový server-MP - policejní system Arbi i.è.4092
-59 987,00
25.03.2004
FAK
204101285
S00JP003FFJQ
66224349
16/2004
Eva Køivánková, JUDr.
04.03.2004
15.03.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskyt.právní pomoci-OŽPaZ /2/2004/
-15 000,00
FAK
204101286
S00JP003FFIV
26230844
FV04004
IZOKLIMA Zlín, spol. s r.
04.03.2004
10.03.2004
25.03.2004
11 991,00 CZK
0,00
za zpracov.manipulaè.øádù pro 4 hradítkové komory na deš•ové kanalizaci v Pøílukách a v Bartoš.ètvrti ve Zlínì-OŽPaZ
-11 991,00
FAK
204101287
S00JP003FFU7
49455834
40201419
Laksyma, a.s.
05.03.2004
02.03.2004
31.03.2004
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
204101288
S00JP003FFTC
15213161
24025
Miroslav Kopèil
05.03.2004
02.03.2004
15.03.2004
2 670,00 CZK
0,00
oprava záøivky a svìtel-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 670,00
FAK
204101289
S00JP003FFSH
49455834
40200609
Laksyma, a.s.
05.03.2004
19.02.2004
15.03.2004
819,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-819,00
FAK
204101290
S00JP003FFRM
13684906
2004002
Hana •opková - POTRAVINY
05.03.2004
07.03.2004
15.03.2004
4 927,50 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 927,50
FAK
204101291
S00JP003FFQR
25581210
4044
Výrobna lahùdek a uzenin
05.03.2004
14.02.2004
15.03.2004
3 111,00 CZK
0,00
maso-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 111,00
DOB
204101292
S00JP003FFPW
49455834
40202226
Laksyma, a.s.
05.03.2004
09.03.2004
15.03.2004
150,00 CZK
0,00
mléko,vrácené pøepravky /dobropis/-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
150,00
FAK
204101293
S00JP003FFO1
43437036
1/2004
Oldøich Køíž
05.03.2004
20.02.2004
28.04.2004
4 886,60 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 886,60
FAK
204101294
S00JP003FFN6
18811337
5050400535
Moravské teplárny, a.s.
05.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
12 117,00 CZK
0,00
vytápìní za 2/2004-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-12 117,00
FAK
204101295
S00JP003FFMB
60193336
0220145802
Èeský Telecom
05.03.2004
27.02.2004
16.03.2004
2 247,00 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel.577219669-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 247,00
FAK
204101296
S00JP003FFLG
13692747
24303819
WASTEX spol.s.r.o.
05.03.2004
26.02.2004
15.03.2004
1 861,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 861,00
15.03.2004
FAK
204101297
S00JP003FFKL
13692747
24304902
WASTEX spol.s.r.o.
05.03.2004
09.03.2004
1 810,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 810,00
FAK
204101298
S00JP003FFV2
47114983
3399002678
Èeská pošta,s.p.Praha 3
05.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
313,60 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk A-EO
-313,60
FAK
204101299
S00JP003FFWX
47114983
3399002812
Èeská pošta,s.p.Praha 3
05.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
183,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A-EO
-183,00
FAK
204101300
S00JP003FGBN
13698745
2405214
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
05.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
18 782,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-18 782,00
FAK
204101301
S00JP003FGAS
10092382
240206
Vojtìch Lukeš
05.03.2004
08.03.2004
15.03.2004
225,00 CZK
0,00
kopist,vaøeèka-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-225,00
FAK
204101302
S00JP003FG9X
16361539
1240567
SEVEZA, spol. s r.o.
05.03.2004
10.03.2004
12.03.2004
694,00 CZK
0,00
nùž køížový è.32-oprava-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-694,00
FAK
204101303
S00JP003FG82
26899949
14004454
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
18.03.2004
12.03.2004
1 797,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 797,00
FAK
204101304
S00JP003FG77
26899949
34004055
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
18.03.2004
16.03.2004
69,00 CZK
0,00
párky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-69,00
FAK
204101305
S00JP003FG6C
26899949
34003587
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
11.03.2004
16.03.2004
48,00 CZK
0,00
salám-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-48,00
FAK
204101306
S00JP003FG4M
26899949
14004221
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
16.03.2004
12.03.2004
1 196,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 196,00
FAK
204101307
S00JP003FG2W
13698745
2405305
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
05.03.2004
15.03.2004
12.03.2004
1 195,00 CZK
0,00
koøení,chilli Con Carne 3 kg knorr-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 195,00
FAK
204101308
S00JP003FG11
26899949
34003819
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
477,00 CZK
0,00
špekáèky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-477,00
12.03.2004
FAK
204101309
S00JP003FG06
26899949
14004111
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
15.03.2004
1 520,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 520,00
FAK
204101310
S00JP003FFZI
12712400
0402769
Irena Chlachulová-ARTIK
05.03.2004
16.03.2004
12.03.2004
910,00 CZK
0,00
ryby-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-910,00
FAK
204101311
S00JP003FFYN
26899949
34003881
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
16.03.2004
16.03.2004
98,00 CZK
0,00
uzená slanina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-98,00
FAK
204101312
S00JP003FFXS
26899949
14004315
JATKA UB, s.r.o.
05.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
1 071,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 071,00
FAK
204101313
S00JP003FGCI
13082183
2004-089
Petr Straka
05.03.2004
03.03.2004
15.03.2004
5 849,00 CZK
0,00
revize komínù,mìøení emisí-OMZ /hot.,pokladnou/
-5 849,00
FAK
204101314
S00JP003FGDD
48117820
1042010722
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.03.2004
02.04.2004
11.03.2004
2 845,30 CZK
0,00
toner èerný pro AFICIO 350 RICOH, inv.è. 164283-ŽO
-2 845,30
FAK
204101315
S00JP003FGE8
25552783
0000044025
DATAB consult s.r.o.
05.03.2004
18.03.2004
31.03.2004
3 172,00 CZK
0,00
programová úprava dat-EO
-3 172,00
FAK
204101316
S00JP003FGWQ
25552783
0000044026
DATAB consult s.r.o.
05.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
9 516,00 CZK
0,00
program ORO,úpravy,tvorba sestav,zpracování,programování-EO
-9 516,00
FAK
204101317
S00JP003FGF3
47903783
2004700448
Gordic spol. s r.o.
05.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
2 495,00 CZK
0,00
konfigurace SOR,ORG,zpracování výstupu-EO
-2 495,00
FAK
204101318
S00JP003FGGY
00499153
49127411
Economia, a.s.
05.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
16 254,00 CZK
0,00
za zveøejnìní oznámení v OV 09/2004,pod znaè.187755, dne 3.3.2004-EO
-16 254,00
FAK
204101319
S00JP003FGHT
25327755
200406
Soukromá stø. hotel. škol
05.03.2004
18.03.2004
16.03.2004
4 220,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 3.3.2004-OVaVV
-4 220,00
FAK
204101320
S00JP003FGIO
48117820
1042010727
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.03.2004
02.04.2004
18.03.2004
3 768,40 CZK
0,00
toner èerný 2220D- OCR,VaVV Aficio 1022 Ricoh 3 ks, ST, SNI
-3 768,40
02.04.2004
FAK
204101321
S00JP003FGJJ
70826480
308/04
Pedagogické centrum Zlín
05.03.2004
16.03.2004
750,00 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Autistické chování"-konaném 19.2.2004, /p.Gajdošíková,Lukášová,Koneèná/-OPaV
-750,00
FAK
204101322
S00JP003FGKE
45241384
00034024
ARAL CR,a.s.
05.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
56 998,17 CZK
0,00
za PHM za 2/2004-OMZ
-56 998,17
FAK
204101323
S00JP003FGL9
60730153
4200204
DSZO, s.r.o.
05.03.2004
20.03.2004
22.03.2004
238,00 CZK
0,00
výlep a instalace letákù -OKP
-238,00
FAK
204101324
S00JP003FGM4
48117820
1042010721
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.03.2004
02.04.2004
18.03.2004
2 098,40 CZK
0,00
xerox.papír,bílý-SÚ
-2 098,40
FAK
204101325
S00JP003FGNZ
40990141
2004210022
Metela Jiøí
05.03.2004
10.03.2004
05.04.2004
5 163,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-5 163,00
FAK
204101326
S00JP003FGOU
40990141
2004210020
Metela Jiøí
05.03.2004
10.03.2004
09.03.2004
6 330,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby,papír-OVS
-6 330,00
FAK
204101327
S00JP003FGPP
48472387
019/2004
Èechová
05.03.2004
11.03.2004
08.03.2004
2 185,00 CZK
0,00
za zastupování v odvol.øízení-OSV
-2 185,00
FAK
204101328
S00JP003FGQK
48472387
016/2004
Èechová
05.03.2004
11.03.2004
15.03.2004
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-3 800,00
FAK
204101329
S00JP003FGRF
48472387
017/2004
Èechová
05.03.2004
11.03.2004
15.03.2004
7 600,00 CZK
0,00
za zastupování v soudních øízeních-OSV
-7 600,00
FAK
204101330
S00JP003FGSA
48472387
023/2004
Èechová
05.03.2004
16.03.2004
15.03.2004
7 950,00 CZK
0,00
za zastupování ve vìcech výkonu rozhodnutí vyklizení bytu-OSV
-7 950,00
FAK
204101331
S00JP003FGT5
48472387
018/2004
Èechová
05.03.2004
11.03.2004
16.03.2004
2 650,00 CZK
0,00
za zastupování ve vìci výkonu rozhodnutí vyklizení bytu-OSV
-2 650,00
FAK
204101332
S00JP003FGU0
46904476
410023
VAŠÍK, s.r.o.
05.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
84 833,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-MŠ Štípa 141,Zlín-OŠZMaTV
-84 833,00
18.03.2004
FAK
204101333
S00JP003FGVV
26249979
FV044040012
C SYSTEM GROUP s.r.o.
05.03.2004
12.03.2004
2 811,00 CZK
0,00
Ink cartridge color-OD
-2 811,00
FAK
204101334
S00JP003DEAW
00543411
163407
MORAVIAPRESS, a.s.
05.03.2004
15.03.2004
125,00 CZK
-125,00
FAK
204101335
S00JP003DEBR
13697129
15
Šimek Pavel
05.03.2004
31.03.2004
19.03.2004
0,00
12.03.2004
194 250,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-OMZ
-194 250,00
FAK
204101336
S00JP003DECM
47906898
2041100017
MANAG, a.s.
05.03.2004
17.04.2004
09.03.2004
1 702 724,90 CZK
0,00
stavební práce za 2/2004-"Útulek pro zvíøata v nouzi"-ORIA
-1 702 724,90
FAK
204101337
S00JP003DEF7
26260468
8
NOVSTAV-PLUS spol.s r.o.
05.03.2004
14.03.2004
16.04.2004
4 477,00 CZK
0,00
oprava omítek a rozvodu elektøiny ve sklep.prostorách-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 477,00
FAK
204101338
S00JP003DEEC
61405094
140274
Pavel Boïa-Euro výtahy
05.03.2004
21.03.2004
15.03.2004
1 299,30 CZK
0,00
revize,mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 299,30
FAK
204101339
S00JP003DEDH
13692747
24305274
WASTEX spol.s.r.o.
05.03.2004
09.03.2004
18.03.2004
4 708,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 708,00
FAK
204101340
S00JP003DEG2
49240129
C/03/16254/6/04
15.03.2004
CCS Èeská spol.pro plateb
08.03.2004
23.03.2004
145 760,91 CZK
-145 760,91
ZLINJUST spol. s r.o.
08.03.2004
14.03.2004
2 111,10 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 2/2004-OVS
FAK
204101341
S00JP003DESE
47906481
VF40068
úklidové a èisticí práce-odbor kultury
-2 111,10
FAK
204101342
S00JP003DERJ
47678488
10407093
ABEL-Computer spol. s r.o
08.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204101343
S00JP003DEQO
18550959
10104016
Orbesová Bronislava
08.03.2004
17.03.2004
12.03.2004
73 200,00 CZK
0,00
právní služby za 2/2004-SÚ
-73 200,00
FAK
204101344
S00JP003DEHX
18550533
01/2004
Josef Soukeník
08.03.2004
25.03.2004
15.03.2004
400,00 CZK
0,00
vnitøní revize ohøíváku teplé vody-OVS
-400,00
FAK
204101345
S00JP003DEIS
26246864
2004007
Atelier ADDO, s.r.o.
08.03.2004
01.04.2004
104 076,00 CZK
25.03.2004
0,00
zpracování dokumentace "Rekonstrukce a dostavba høištì u 10.ZŠ"-ORIA
-104 076,00
FAK
204101346
S00JP003DEJN
42340802
410008
KKS, spol. s r.o.
08.03.2004
03.04.2004
31.03.2004
408 335,60 CZK
0,00
staveb.práce za 2/2003-"Útulek pro zvíøata v nouzi"-ORIA
-408 335,60
FAK
204101347
S00JP003DEPT
13692747
24305288
WASTEX spol.s.r.o.
08.03.2004
09.03.2004
31.03.2004
911,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-911,00
FAK
204101348
S00JP003DEOY
46967851
421401852
PENAM spol. s r.o.
08.03.2004
11.03.2004
15.03.2004
351,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-351,00
FAK
204101349
S00JP003DEN3
47911034
1/04/08137
MIPL, spol. s r.o.
08.03.2004
18.03.2004
15.03.2004
637,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-637,50
FAK
204101350
S00JP003DEM8
25581210
32407492
Výrobna lahùdek a uzenin
08.03.2004
09.03.2004
18.03.2004
699,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-699,00
FAK
204101351
S00JP003DELD
25581210
42402567
Výrobna lahùdek a uzenin
08.03.2004
18.03.2004
15.03.2004
520,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-520,50
DOB
204101352
S00JP003DEKI
49455834
40202230
Laksyma, a.s.
08.03.2004
09.03.2004
18.03.2004
106,00 CZK
0,00
mléko,vrácené pøepravky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820 Zlín
106,00
FAK
204101353
S00JP003DF03
25733621
14013652
Contactel s.r.o.
08.03.2004
21.03.2004
28.04.2004
3 094,50 CZK
0,00
za hovory za 2/2004-OŠZMaTV
-3 094,50
FAK
204101354
S00JP003DF1Y
63394740
204015
Milan Øehák - SANREMI
08.03.2004
15.03.2004
17.03.2004
59 998,00 CZK
0,00
inter.žaluzie-OŠZMaTV
-59 998,00
FAK
204101355
S00JP003DF2T
60343184
2/2004
Michael Horký
08.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
520,00 CZK
0,00
za obèerstvení dne 4.3.2004-OŠZMaTV
-520,00
FAK
204101356
S00JP003DF3O
12219088
204018
Pavel Vašík
08.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
34 851,60 CZK
0,00
za staveb.a pomocné práce na MŠ Štípa-OŠZMaTV
-34 851,60
FAK
204101357
S00JP003DF4J
46904476
410025
VAŠÍK, s.r.o.
08.03.2004
18.03.2004
59 700,80 CZK
16.03.2004
0,00
oprava elektroinstalce v objektu MŠ Osvoboditelù-OŠZMaTV
-59 700,80
FAK
204101358
S00JP003DF5E
46904476
410024
VAŠÍK, s.r.o.
08.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
9 886,80 CZK
0,00
oprava elektroinstalace v MŠ Osvoboditelù Zlín-OŠZmaTV
-9 886,80
FAK
204101359
S00JP003DET9
60711086
14090008
Technické služby Zlín,s.r
08.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
13 198,50 CZK
0,00
za vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 2/2004-OŽPaZ
-13 198,50
FAK
204101360
S00JP003DEU4
48117820
1042010730
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.03.2004
03.04.2004
18.03.2004
1 256,20 CZK
0,00
toner èerný-OŽPaZ
-1 256,20
FAK
204101361
S00JP003DEVZ
10094806
24/081
Radislav Vymyslický
08.03.2004
18.03.2004
02.04.2004
795,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu-OVS
-795,00
FAK
204101362
S00JP003DEWU
48117820
1042010741
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.03.2004
03.04.2004
16.03.2004
12 781,30 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky,tonery-OVS
-12 781,30
FAK
204101363
S00JP003DEXP
00284220
4091
Mìsto Napajedla
08.03.2004
14.03.2004
05.04.2004
7 203,00 CZK
0,00
nájemné za nebyt.prostory v domì è.87-v Napajedlích za 3/2004-OSSP
-7 203,00
FAK
204101364
S00JP003DEYK
60702559
fv0400236
TIGRIS, spol. s r.o.
08.03.2004
19.03.2004
16.03.2004
22 814,00 CZK
0,00
tisk BLOKY-1000 ks-OCR,VaVV pro repre úèely cestovního ruchu,
-22 814,00
FAK
204101365
S00JP003DEZF
45317500
121040082
Noki s.r.o.
08.03.2004
13.03.2004
18.03.2004
6 500,00 CZK
0,00
Úlahla, Kašpárek, Rabel - za ubytování v hotelu OTAR,Praha v ter.1.3.-3.3.2004-OKP
-6 500,00
FAK
204101366
S00JP003DF69
64949681
0114980304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
11.03.2004
834,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220314 - Bc.Doležalová - OPaV
-834,50
FAK
204101367
S00JP003DF74
64949681
0114970304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 704,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - Sekce I
-1 704,50
FAK
204101368
S00JP003DF8Z
64949681
0114650304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 192,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 192,50
FAK
204101369
S00JP003DF9U
64949681
0114910304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
934,50 CZK
24.03.2004
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - OŽ
-934,50
FAK
204101370
S00JP003DGR5
64949681
0114310304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 126,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604227972-p.Holík
-1 126,50
FAK
204101371
S00JP003DFAP
64949681
0114880304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
839,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-839,00
FAK
204101372
S00JP003DGQA
64949681
0114050304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
470,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220463-p.Holík Zdenìk
-470,50
FAK
204101373
S00JP003DFBK
64949681
0114700304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 123,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-2 123,50
FAK
204101374
S00JP003DFCF
64949681
0114670304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
26.03.2004
989,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220248 - mgr. Opravil - OŠZMaTV
-989,50
FAK
204101375
S00JP003DGPF
64949681
0114840304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
26.03.2004
1 010,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220469-p.Øezníèková
-1 010,00
FAK
204101376
S00JP003DFDA
64949681
0114730304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
517,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-517,00
FAK
204101377
S00JP003DGOK
64949681
0114930304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
26.03.2004
2 826,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220319-ing.Pospíšilík
-2 826,00
FAK
204101378
S00JP003DGNP
64949681
0114940304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 388,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220318-p.Kochta
-2 388,50
FAK
204101379
S00JP003DFE5
64949681
0115020304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 016,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-2 016,50
FAK
204101380
S00JP003DGMU
64949681
0115030304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
748,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220342-p.Maòásková
-748,00
FAK
204101381
S00JP003DFF0
64949681
0114800304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
1 064,50 CZK
24.03.2004
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-1 064,50
FAK
204101382
S00JP003DFGV
64949681
0114810304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 888,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 888,00
FAK
204101383
S00JP003DGLZ
64949681
0114960304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 183,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220316-ing.Divoký
-2 183,50
FAK
204101384
S00JP003DGK4
64949681
0114850304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
467,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220468-p.Vyoral
-467,00
FAK
204101385
S00JP003DFHQ
64949681
0114690304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
158,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220304 - p.Køížová - OSV
-158,50
FAK
204101386
S00JP003DFIL
64949681
0114610304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
596,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220447 - p.Skopová - OSSP
-596,50
FAK
204101387
S00JP003DHFM
64949681
0114510304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
363,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.736300222-MP- tarif SMS
-363,00
FAK
204101388
S00JP003DGS0
64949681
0114180304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
15 460,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220339....MP
-15 460,00
FAK
204101389
S00JP003DFJG
64949681
0114590304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
552,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-552,00
FAK
204101390
S00JP003DFKB
64949681
0115070304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 651,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-2 651,00
FAK
204101391
S00JP003DGVL
64949681
0114920304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
227,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220321-ing.Obdržálek
-227,50
FAK
204101392
S00JP003DFL6
64949681
0114580304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
482,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-482,00
FAK
204101393
S00JP003DGUQ
64949681
0115080304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
345,00 CZK
24.03.2004
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220346-arch.Nìmcová
-345,00
FAK
204101394
S00JP003DFM1
64949681
0114530304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
515,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-515,50
FAK
204101395
S00JP003DGTV
64949681
0114540304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 100,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220455-p.Èevorová
-1 100,50
FAK
204101396
S00JP003DFNW
64949681
0114520304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
704,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-704,00
FAK
204101397
S00JP003DFOR
64949681
0114460304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
832,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-832,00
FAK
204101398
S00JP003DH1K
64949681
0115060304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
944,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220348-MITS-spol.linka
-944,00
FAK
204101399
S00JP003DH0P
64949681
0114030304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
524,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604227974-OCR,VaVV p.Divílková
-524,00
FAK
204101400
S00JP003DFPM
64949681
0114500304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
538,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-538,50
FAK
204101401
S00JP003DFQH
64949681
0114480304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
25.03.2004
468,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-468,00
FAK
204101402
S00JP003DGZ1
64949681
0115050304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
5 046,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220344-OVaVV PhDr.Daòová
-5 046,50
FAK
204101403
S00JP003DFRC
64949681
0114490304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
473,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-473,50
FAK
204101404
S00JP003DGY6
64949681
0114280304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
915,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.737207342-OCR,VaVV -sl. Vystavìlová
-915,50
FAK
204101405
S00JP003DFS7
64949681
0114830304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
467,00 CZK
26.03.2004
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-467,00
FAK
204101406
S00JP003DGXB
64949681
0114060304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
590,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220464-SNaT-OCR,VaVV
-590,50
FAK
204101407
S00JP003DFT2
64949681
0114740304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 019,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-1 019,50
FAK
204101408
S00JP003DGWG
64949681
0114760304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
13 990,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220313-ing.Mikel
-13 990,50
FAK
204101409
S00JP003DFUX
64949681
0114680304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
484,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-484,00
FAK
204101410
S00JP003DFVS
64949681
0114820304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
659,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-659,00
FAK
204101411
S00JP003DFWN
64949681
0114770304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 975,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 975,50
FAK
204101412
S00JP003DH2F
64949681
0114210304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 660,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220478-OVS-brána radnice
-1 660,50
FAK
204101413
S00JP003DHDW
64949681
0115000304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
556,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-556,00
FAK
204101414
S00JP003DGGO
64949681
0114110304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
718,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-718,50
FAK
204101415
S00JP003DHC1
64949681
0114630304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
686,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220328-PO,CO-OVS p.Jakuba
-686,50
FAK
204101416
S00JP003DGFT
64949681
0114890304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
540,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-540,00
FAK
204101417
S00JP003DHB6
64949681
0114390304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
1 262,00 CZK
24.03.2004
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220243-OVS p.Salaj
-1 262,00
FAK
204101418
S00JP003DGEY
64949681
0114070304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
961,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-961,00
FAK
204101419
S00JP003DHAB
64949681
0114320304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 309,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.603443838-OVS ing.Ševèík Mir.
-1 309,00
FAK
204101420
S00JP003DGD3
64949681
0115010304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 067,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 067,50
FAK
204101421
S00JP003DH9G
64949681
0114570304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
714,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220452-OVS p.Chrastina
-714,00
FAK
204101422
S00JP003DGJ9
64949681
0114420304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 105,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 105,50
FAK
204101423
S00JP003DH8L
64949681
0114790304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
622,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220476-OVS p.Sitaø
-622,50
FAK
204101424
S00JP003DGIE
64949681
0115040304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 042,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-1 042,50
FAK
204101425
S00JP003DH7Q
64949681
0114410304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
887,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220331-OVS p.Kutrová
-887,00
FAK
204101426
S00JP003DGHJ
64949681
0114660304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 091,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-2 091,00
FAK
204101427
S00JP003DH6V
64949681
0114220304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
3 595,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220479-OVS brána radnice
-3 595,00
FAK
204101428
S00JP003DH50
64949681
0114640304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
266,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220327-PO,CO-OVS p.Ševèík Josef
-266,00
FAK
204101429
S00JP003DGC8
64949681
0114190304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
965,00 CZK
24.03.2004
0,00
Mob. 2/04, 604 227 985, p.Dvorský - OKP
-965,00
FAK
204101430
S00JP003DGBD
64949681
0114360304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
25.03.2004
1 911,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 246, T.Lang - OKP
-1 911,50
FAK
204101431
S00JP003DH45
64949681
0114550304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
19.04.2004
561,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220454-OVS p.Kocián
-561,00
FAK
204101432
S00JP003DH3A
64949681
0114560304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
544,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková
-544,00
FAK
204101433
S00JP003DGAI
64949681
0114900304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 766,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 312, P. Komínek - OKP
-2 766,00
FAK
204101434
S00JP003DG9N
64949681
0114260304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
02.04.2004
2 078,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 441, Mgr. Steska - OKP
-2 078,50
FAK
204101435
S00JP003DG8S
64949681
0114270304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 836,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 442, p.Szpak - OKP
-1 836,00
FAK
204101436
S00JP003DHER
25788001
26962419
ÈESKÝ MOBIL a.s.
08.03.2004
22.03.2004
24.03.2004
440,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.2.-3.3.2004, è.tel.777176898-OVS
-440,00
FAK
204101437
S00JP003DG7X
64949681
0114300304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
2 968,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 443, Ing. Hladík - OKP
-2 968,50
FAK
204101438
S00JP003DG62
64949681
0114330304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 779,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 227 955, ing. Soldán - OKP
-1 779,00
FAK
204101439
S00JP003DG57
64949681
0114340304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 066,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 210 808, p.Janeèka - OKP
-1 066,00
FAK
204101440
S00JP003DHGH
64949681
0114380304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
541,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220244-EO ing.Šubík
-541,00
FAK
204101441
S00JP003DG4C
64949681
0114350304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
4 444,00 CZK
24.03.2004
0,00
Mob. 2/04, 604 210 807, MUDr. Øihák - OKP
-4 444,00
FAK
204101442
S00JP003DHHC
64949681
0114990304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
685,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220349-EO ing.Stašková
-685,00
FAK
204101443
S00JP003DG3H
64949681
0114430304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 898,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 444, pí Jordánová - OKP
-2 898,00
FAK
204101444
S00JP003DG2M
64949681
0114230304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
475,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 2/2004, è.tel. 604220481 - p.Kostková - SNII, OCR,VaVV
-475,00
FAK
204101445
S00JP003DHI7
64949681
0114870304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
286,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220335-OSM p.Rosíková
-286,50
FAK
204101446
S00JP003DG1R
64949681
0114710304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 137,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 294, Ing. arch. Petr - OKP
-1 137,00
FAK
204101447
S00JP003DG0W
64949681
0114780304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
9 913,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 340, Mgr.Úlehla - OKP
-9 913,50
FAK
204101448
S00JP003DHJ2
64949681
0114950304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
164,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220317-OSM, ing.Gurecký
-164,00
FAK
204101449
S00JP003DHKX
64949681
0114750304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 525,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 350, pí Nováèková - OKP
-2 525,00
FAK
204101450
S00JP003DFZ8
64949681
0114860304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
161,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 334, p.Doležal - OKP
-161,50
FAK
204101451
S00JP003DFYD
64949681
0114600304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 178,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 451, p.Rabel - OKP
-1 178,00
FAK
204101452
S00JP003DFXI
64949681
0114370304
T-Mobile Czech Republic
08.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
2 143,00 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 245, ing.Eidová - OKP
-2 143,00
FAK
204101453
S00JP003DHTO
15246191
10
Libor Herman
08.03.2004
12.03.2004
30 723,00 CZK
24.03.2004
0,00
oprava vestav.skøíní-OŠZMaTV
-30 723,00
FAK
204101454
S00JP003DHST
46974059
504597
VODO-TOPO-PLYN, s.r.o.
08.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
98 500,00 CZK
0,00
výmìna potrubí po havárii rozvodù teplé a stud.vody-11.ZŠ tø.Svobody 868-Malenovice-OŠZMaTV
-98 500,00
FAK
204101455
S00JP003DHRY
45477302
24012
Stavební a obchodní spole
08.03.2004
08.03.2004
16.03.2004
91 633,00 CZK
0,00
staveb.práce pøi výmìnì rozvodù vody-11.ZŠ tø.Svobody 868-Malenovice-OŠZmaTV
-91 633,00
FAK
204101456
S00JP003DHQ3
46974059
504598
VODO-TOPO-PLYN, s.r.o.
08.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
13 308,00 CZK
0,00
montážní práce-zdravotechnika kuchyò,oprava kanalizace-11.ZŠ tø.Svobody 868-Malenovice-OŠZMaTV
-13 308,00
FAK
204101457
S00JP003DHP8
13082183
2004-087
Petr Straka
08.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
6 615,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù,autoriz.mìøení emisí--OŠZMaTV
-6 615,00
FAZ
204101458
S00JP003DHOD
49970194
1238821773
Jihomoravská energetika,
08.03.2004
15.03.2004
16.03.2004
500,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8821773-ALTERNATIVA-kulturní sál,Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-500,00
FAK
204101459
S00JP003DHNI
10573321
0403130
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
12 200,00 CZK
0,00
dodávka a montáž EZS v objektu kol.domu Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-12 200,00
FAK
204101460
S00JP003DHMN
47114983
609000111
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204101461
S00JP003DHLS
45672822
240008
Barbora Hrnèíøová HIL
08.03.2004
17.03.2004
09.03.2004
1 098,00 CZK
0,00
tiskopisy -A4-OSV
-1 098,00
FAK
204101462
S00JP003DHW9
40992811
003/04
Svoboda Petr
08.03.2004
23.02.2004
15.03.2004
525,00 CZK
0,00
výmìna záøivek-KD JS 4699,Zlín
-525,00
FAK
204101463
S00JP003DHUJ
42869048
7004100287
OPTYS, spol. s r.o.
08.03.2004
19.03.2004
12.03.2004
1 110,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná-OSM
-1 110,00
FAK
204101464
S00JP003DHVE
47114983
3399003009
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.03.2004
17.03.2004
16.03.2004
213,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 2/2004-EO
-213,50
FAK
204101465
S00JP003DHX4
61722910
001/2004
Èervinka Martin
09.03.2004
20.03.2004
18 400,00 CZK
23.03.2004
0,00
za dodávku mobilních telefonù NOKIA 6310i v provedení barva støíbrná, Odd.kriz.øízení a obrany
-18 400,00
FAK
204101466
S00JP003DHYZ
18157386
022004
Pavel Mudøík, ing. arch.
09.03.2004
15.04.2004
18.03.2004
19 950,00 CZK
0,00
za provedení architekt.èinnosti-dopracování aquaparku-ÚHA
-19 950,00
FAK
204101467
S00JP003DHZU
48117820
1042010766
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.03.2004
04.04.2004
15.04.2004
1 073,60 CZK
0,00
oprava AFICIO 350 RICOH, inv. è. 164283-ŽO
-1 073,60
FAK
204101468
S00JP003DI0I
48117820
1042010753
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.03.2004
04.04.2004
02.04.2004
4 915,40 CZK
0,00
oprava AFICIO 200 RICOH-OŠZMaTV
-4 915,40
FAK
204101469
S00JP003DI1D
60711957
48100034
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
09.03.2004
21.03.2004
02.04.2004
2 760,00 CZK
0,00
lano-OMZ
-2 760,00
FAK
204101470
S00JP003DI28
60711957
48100035
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
09.03.2004
06.04.2004
17.03.2004
1 842,00 CZK
0,00
univer.èistiè,šnek,èerpadlo-OMZ
-1 842,00
FAK
204101471
S00JP003DI33
42339839
45031
SMO spol. s r.o.
09.03.2004
02.04.2004
05.04.2004
801 514,00 CZK
0,00
za stav.práce za 2/2004-"Rozšíøení koupalištì Zelené,Sportov.areál,Bart.ètvr•,Zlín"-ORIA
-801 514,00
FAK
204101472
S00JP003DI4Y
46307761
4035
Koláøová Venuše
09.03.2004
22.03.2004
31.03.2004
96,80 CZK
0,00
za provedená lékaøs.potvrzení za r.2003-OSV
-96,80
FAK
204101473
S00JP003DI5T
00176150
65306669
Minolta spol. s r.o.
09.03.2004
15.03.2004
17.03.2004
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za 03/04-SÚ
-2 397,30
FAK
204101474
S00JP003DI6O
47901519
2400213
Pohøebnictví Zlín,spol.s
09.03.2004
15.03.2004
11.03.2004
1 147,00 CZK
0,00
za dodání kvìtin.daru-vìnce k pomníku T.G.M dne 6.3.2004-OKP
-1 147,00
FAK
204101475
S00JP003DI7J
26215578
040500032
TAJMAC-ZPS, a.s.
09.03.2004
22.03.2004
18.03.2004
939,00 CZK
0,00
refundace mezd za 2/2004-ZMZ, dne 12.2.2004-Ing.Hrobaøík-OKP
-939,00
FAK
204101476
S00JP003DI8E
60730153
4200215
DSZO, s.r.o.
09.03.2004
25.03.2004
18.03.2004
6 100,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-OSV
-6 100,00
FAK
204101477
S00JP003DI99
00090026
747024
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
09.03.2004
22.03.2004
10 800,00 CZK
26.03.2004
-10 800,00
celoroèní pøedplatné na vstup do ZOO Lešná-FKSP
FAK
204101478
S00JP003DIA4
46307745
204015
16.ZŠ Okružní 4685
09.03.2004
24.03.2004
1 500,00 CZK
0,00
pøíspìvek na dìts.rekreaci v ter.6.-11.6.2004-Kolenèík Petr-FKSP
-1 500,00
FAK
204101479
S00JP003DIBZ
64949681
00114620304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
23.03.2004
566,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220450-OOS Mgr.Švehlík
-566,50
FAK
204101480
S00JP003DICU
64949681
0114440304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
559,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220449-OOS p.Rudolfová
-559,00
FAK
204101481
S00JP003DIDP
47678488
10407098
ABEL-Computer spol. s r.o
09.03.2004
15.03.2004
24.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OD
-1 213,90
FAK
204101482
S00JP003DIEK
25312626
2004/007
TAVIDO, s.r.o.
09.03.2004
15.03.2004
19.03.2004
47 460,00 CZK
0,00
xerograf.papír,obaly,složky,zakládací obal-OVS
-47 460,00
FAK
204101483
S00JP003DIFF
64949681
0114400304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
15.03.2004
5 677,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220332-M.Èervený
-5 677,00
FAK
204101484
S00JP003DIGA
64949681
0114720304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
7 137,00 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604220295-brána radnice-OVS
-7 137,00
FAK
204101485
S00JP003DIH5
64949681
0114240304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
391,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6.2.-29.2.2004, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák-údržb.TB 3792
-391,00
FAK
204101486
S00JP003DII0
64949681
0114250304
T-Mobile Czech Republic
09.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
402,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6.2.-29.2.2004, è.tel.604220484-OVS p.Brada-údržb. ul.L.Váchy 602
-402,50
FAK
204101487
S00JP003DIJV
25565656
222133
MADELFORD, s.r.o.
09.03.2004
17.03.2004
24.03.2004
2 229,00 CZK
0,00
pohoštìní,dne 3.3.2004-OŽPaZ
-2 229,00
FAZ
204101488
S00JP003DIKQ
67008763
005/2004
Danuše Šmigurová
09.03.2004
15.03.2004
18.03.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata SD na 03/2004-OŽPaZ
-65 000,00
VYD
204101489
S00JP003DILL
67008763
004/2004
vyúèt.zál.fa.è.204100785-za provoz Útulku pro zvíøata SD za 02/2004-OŽPaZ
Danuše Šmigurová
09.03.2004
11.03.2004
70 125,10 CZK
18.03.2004
0,00
-5 125,10
FAK
204101490
S00JP003DIMG
68098197
1490017804
Rumpíková Yvona
09.03.2004
08.03.2004
18.03.2004
687,00 CZK
0,00
miska nerezová-OŽPaZ
-687,00
FAK
204101491
S00JP003DITH
44017774
402098
GRISOFT /C/ SOFTWARE,s.r.
09.03.2004
19.03.2004
30.03.2004
878,00 CZK
0,00
AVG 7.0 UpGrade licence 1 inst.-MP
-878,00
FAK
204101492
S00JP003DISM
25854054
2004001094
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
09.03.2004
11.03.2004
22.03.2004
3 252,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 252,00
FAK
204101493
S00JP003DIRR
42619327
20040368
Miroslav Kafka-nápojové a
09.03.2004
15.03.2004
15.03.2004
3 744,37 CZK
0,00
spotøeba surovin za 2/2004-z náp.automatu-MP
-3 744,37
FAK
204101494
S00JP003DIQW
62181581
V200402/09
Oliviera Fuksová
09.03.2004
02.04.2004
15.03.2004
1 470,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 2/2004-MP
-1 470,00
FAK
204101495
S00JP003DIP1
25319256
2004059
KAROP, s.r.o.
09.03.2004
10.03.2004
02.04.2004
3 949,00 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP, ZLK 23-41, i.è.6226
-3 949,00
FAK
204101496
S00JP003DIO6
25318187
402171
Wimers Zlín v.o.s.
09.03.2004
14.03.2004
15.03.2004
3 770,00 CZK
0,00
Fot.Olympus C-220 zoom-MP
-3 770,00
FAK
204101497
S00JP003DINB
25319256
2004060
KAROP, s.r.o.
09.03.2004
10.03.2004
15.03.2004
13 605,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLI 38-81-MP,i.è. 4202
-13 605,50
FAK
204101498
S00JP003DIUC
13692747
24304797
WASTEX spol.s.r.o.
09.03.2004
07.03.2004
15.03.2004
2 148,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 148,00
DOB
204101499
S00JP003DIXX
49455834
40202225
Laksyma, a.s.
09.03.2004
09.03.2004
15.03.2004
79,00 CZK
0,00
mléko,vrácené obaly-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
79,00
FAK
204101500
S00JP003DIV7
60193336
0214746355
Èeský Telecom
09.03.2004
11.03.2004
28.04.2004
2 268,00 CZK
0,00
za telefony za 12/2003, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 268,00
FAK
204101501
S00JP003DIW2
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
46579729
80000218
CARNEX spol. s r.o.
09.03.2004
05.03.2004
492,00 CZK
15.03.2004
0,00
-492,00
FAK
204101502
S00JP003DIYS
25306766
04101231
INGOMETAL s.r.o.
09.03.2004
05.03.2004
15.03.2004
939,00 CZK
0,00
železo-OMZ /hot.pokladnou/
-939,00
FAK
204101503
S00JP003DIZN
47678488
10407933
ABEL-Computer spol. s r.o
09.03.2004
22.03.2004
11.03.2004
1 636,10 CZK
0,00
renovace toneru-OPaV
-1 636,10
FAK
204101504
S00JP003DJ0B
48532967
20413
EURO CAR Zlín s.r.o.
09.03.2004
08.04.2004
17.03.2004
3 333,00 CZK
0,00
olejový filtr,výmìna oleje,- 1Z6 9030 POLO-OVS
-3 333,00
FAK
204101505
S00JP003DJ16
47678488
10407922
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2004
22.03.2004
08.04.2004
719,80 CZK
0,00
renovace inkjet--EO
-719,80
FAK
204101506
S00JP003DJ7C
47114983
5100087359
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.03.2004
26.03.2004
17.03.2004
26 486,20 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálu-Mag.Zlín è.3-OVaVV
-26 486,20
FAK
204101507
S00JP003DJ6H
00176150
65306688
Minolta spol. s r.o.
10.03.2004
15.03.2004
23.03.2004
610,00 CZK
0,00
minolta servis-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
204101508
S00JP003DJ5M
26899949
14004810
JATKA UB, s.r.o.
10.03.2004
23.03.2004
16.03.2004
900,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-900,00
FAK
204101509
S00JP003DJ4R
26899949
34004356
JATKA UB, s.r.o.
10.03.2004
23.03.2004
22.03.2004
545,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-545,00
FAK
204101510
S00JP003DJ3W
40364020
56945
Libor Kopèil
10.03.2004
19.03.2004
22.03.2004
353,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-353,00
FAK
204101511
S00JP003DJ21
62864301
12/2004
Juøena Libor
10.03.2004
16.03.2004
18.03.2004
904,05 CZK
0,00
èištìní kobercù-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-904,05
FAK
204101512
S00JP003DJ87
46992308
2004000398
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
10.03.2004
24.03.2004
16.03.2004
721 496,00 CZK
0,00
NEC PM VL4 i845GV C2.2GHz,mecha.pøepínaè,záložní zdroj,Windows XP PRO CZ,zálohovací zaøízení....OIS
-721 496,00
FAK
204101513
S00JP003DJBS
poskytování právních služeb za 2/2004-OP
511112019 17/04
Fišer Pavel
10.03.2004
31.03.2004
8 503,00 CZK
24.03.2004
0,00
-8 503,00
FAK
204101514
S00JP003DJAX
47678488
10407094
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2004
15.03.2004
26.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 213,90
FAK
204101515
S00JP003DJ92
48472468
2004012
Vìra Obruèová,JUDr.
10.03.2004
17.03.2004
15.03.2004
31 016,00 CZK
0,00
za poskytnutí právní pomoci-OP
-31 016,00
FAK
204101516
S00JP003DJU5
47901519
2400176
Pohøebnictví Zlín,spol.s
10.03.2004
05.03.2004
17.03.2004
120 177,23 CZK
0,00
oprava komunikace na evangelickém høbitovì v Želechovicích-EO
-120 177,23
FAK
204101517
S00JP003DJTA
46901906
840605
TENO PLUS, s.r.o.
10.03.2004
16.03.2004
12.03.2004
8 487,50 CZK
0,00
oprava kopírky-ORIA
-8 487,50
FAZ
204101518
S00JP003DJV0
12435406
200402
Rudolf Baïura - Barus
10.03.2004
20.03.2004
15.03.2004
775 000,00 CZK
0,00
záloha na provedení zakázky "12.ZŠ-generál.oprava støechy pavilonu U 2"-ORIA
-775 000,00
FAK
204101519
S00JP003DJSF
48117820
1042010773
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.03.2004
07.04.2004
11.03.2004
10 209,00 CZK
0,00
oprava AFICIO 1022 RICOH-SÚ
-10 209,00
FAZ
204101520
S00JP003DJRK
00499153
130887305
Economia, a.s.
10.03.2004
17.03.2004
07.04.2004
960,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Moderní obec" od è.5/2004-4/2005-OMZ
-960,00
FAK
204101521
S00JP003DJN4
00090026
747020
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
10.03.2004
18.03.2004
17.03.2004
29 200,00 CZK
0,00
pøedpl.do ZOO Lešná-na 5 vstupù-dìti-FKSP
-29 200,00
FAK
204101522
S00JP003DJOZ
00090026
747019
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
10.03.2004
18.03.2004
12.03.2004
85 400,00 CZK
0,00
pøedpl.do ZOO Lešná na 5 vstupù-dospìlí-FKSP
-85 400,00
FAK
204101523
S00JP003DJPU
00090026
747024
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
10.03.2004
22.03.2004
12.03.2004
10 400,00 CZK
0,00
pøedpl.na 5 vstupù-dospìlí,pøedpl.na 5 vstupù-dìtské-FKSP
-10 400,00
FAK
204101524
S00JP003DJQP
18156258
2004035
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
10.03.2004
22.03.2004
12.03.2004
1 260,00 CZK
0,00
zámeènické práce-OVS
-1 260,00
FAK
204101525
S00JP003DJM9
za montáž silik.tìsnìní oken v kanc.è.159-OVS
18748945
6/2004
Josef Hradil
10.03.2004
23.03.2004
558,60 CZK
22.03.2004
0,00
-558,60
FAK
204101526
S00JP003DJLE
46347828
302457
Láznì Luhaèovice, a.s.
10.03.2004
23.03.2004
22.03.2004
2 939,00 CZK
0,00
refundace mzdy-11.zas.ZmZ, dne 12.2.2004-L.Pavlištík-OKP
-2 939,00
FAK
204101527
S00JP003DJKJ
63463920
004/002
Rùžena Koneèná POTRAVINY
10.03.2004
15.03.2004
23.03.2004
11 850,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky -OKP
-11 850,00
FAK
204101528
S00JP003DJJO
64322637
240301
Srnka Lubomír
10.03.2004
03.04.2004
06.04.2004
5 754,00 CZK
0,00
instalace tabulí názvù ulic v k.ú.Zlín-Mladcová-OKP
-5 754,00
FAK
204101529
S00JP003DJIT
47678488
90400599
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2004
22.03.2004
31.03.2004
3 006,00 CZK
0,00
4 x toner Sharp-OKP
-3 006,00
FAK
204101530
S00JP003DJHY
47678488
90400527
ABEL-Computer spol. s r.o
10.03.2004
15.03.2004
17.03.2004
751,50 CZK
0,00
1 x toner Sharp, OKP
-751,50
FAK
204101531
S00JP003DJG3
60711086
14080045
Technické služby Zlín,s.r
10.03.2004
22.03.2004
11.03.2004
1 171,20 CZK
0,00
prodej pytlù-OŽPaZ
-1 171,20
FAK
204101532
S00JP003DJF8
60711086
14040176
Technické služby Zlín,s.r
10.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
1 513 045,20 CZK
0,00
odstranìní odpadu-SKO za 2/2004-OŽPaZ
-1 513 045,20
FAK
204101533
S00JP003DJDI
44000138
204116
Roman Marek
10.03.2004
20.03.2004
22.03.2004
6 758,80 CZK
0,00
pracovní obleèení,obuv-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 758,80
FAK
204101534
S00JP003DJCN
25581210
42402747
Výrobna lahùdek a uzenin
10.03.2004
23.03.2004
18.03.2004
748,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-748,50
FAK
204101535
S00JP003DJED
40364020
56899
Libor Kopèil
10.03.2004
18.03.2004
23.03.2004
552,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-552,00
FAK
204101536
S00JP003DJWV
62181483
07/2004
AIESEC ZLÍN
10.03.2004
16.03.2004
18.03.2004
4 500,00 CZK
0,00
náklady potøebné pro zajištìní a úhradu dokladù nezbyt.pro zamìstnání praktikanta-odd.koncepcí
-4 500,00
FAK
204101537
S00JP003DJYL
za lékaøské potvrzení-OSV
46310860
503
Svìtlana Neèasová,MUDr.
10.03.2004
19.03.2004
96,80 CZK
17.03.2004
0,00
-96,80
FAK
204101538
S00JP003DJXQ
66545501
200405
Edita Bosáková, MUDr.
10.03.2004
20.03.2004
18.03.2004
242,00 CZK
0,00
za lékaøská potvrzení-OSV
-242,00
FAK
204101539
S00JP003DJZG
46345191
02604
STaDO s.r.o.
10.03.2004
19.03.2004
17.03.2004
1 638,00 CZK
0,00
za opravu elektroinstalace v KD v Malenovicích-OSV
-1 638,00
FAK
204101540
S00JP003DK04
25379038
4230077
AG AUTO spol. s r.o.
11.03.2004
23.03.2004
17.03.2004
747,00 CZK
0,00
refundace mzdy ZmZ, dne 12.2.2004-p.Vývodová Ludmila-OKP
-747,00
FAK
204101541
S00JP003DK1Z
25582259
114107
Technické služby Otrokovi
11.03.2004
23.03.2004
18.03.2004
3 234,00 CZK
0,00
práce vysokozdvižnými plošinami-OMZ
-3 234,00
FAK
204101542
S00JP003DK2U
68406151
0280/2004
Obèan.sdr.ochr.kval.ovzd.
11.03.2004
22.03.2004
23.03.2004
348,00 CZK
0,00
pøedpl."Ochrana ovzduší"-6 èísel roè.2004-OŽPaZ
-348,00
FAK
204101543
S00JP003DK3P
60193336
11127399
Èeský Telecom
11.03.2004
17.03.2004
25.03.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 611,60
FAK
204101544
S00JP003DK4K
26183684
6302 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
11.03.2004
23.03.2004
17.03.2004
1 098,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 098,00
FAK
204101545
S00JP003DK6A
62182986
172004
AVZO TSÈ ÈR Zlín
11.03.2004
22.03.2004
23.03.2004
4 760,00 CZK
0,00
za pøepravu osob na Vranèu dne 6.3.2004-FKSP
-4 760,00
FAK
204101546
S00JP003DK5F
67499546
3/2004
Záluský Jiøí
11.03.2004
18.03.2004
18.03.2004
11 000,00 CZK
0,00
za provedení elektromontážních prací na chatì Syrákov è.2-FKSP
-11 000,00
FAK
204101547
S00JP003DK75
64949681
0114290304
T-Mobile Czech Republic
11.03.2004
24.03.2004
16.03.2004
1 190,50 CZK
0,00
za T Mobile za 2/2004, è.tel.604227982-OD- p. Kubáè
-1 190,50
VYD
204101548
S00JP003DK80
42340519
0200257
Valagruz , spol. s r.o.
11.03.2004
15.03.2004
24.03.2004
236 514,10 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107413-výroba a instalace orient.map Zlína-OCR,VaVV - investice
-86 514,10
FAK
204101549
S00JP003DK9V
26310767
2004/019
pøedmìty k prodeji v MITS, propisky LUCY -OCR, VaVV + doprava
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
11.03.2004
19.03.2004
1 476,20 CZK
17.03.2004
0,00
-1 476,20
FAK
204101550
S00JP003DKAQ
46992308
2004000451
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.03.2004
30.03.2004
26.03.2004
33 732,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 2/2004-OIS
-33 732,00
FAK
204101551
S00JP003DKBL
47678488
10407921
ABEL-Computer spol. s r.o
11.03.2004
22.03.2004
30.03.2004
1 872,70 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 872,70
FAK
204101552
S00JP003DKCG
00426326
10/2004
Èeský èervený køíž
11.03.2004
25.03.2004
18.03.2004
70 000,00 CZK
0,00
za služby spojené s provozováním ubytovny pro muže bez pøístøeší za 1,2,3,/2004-OSV
-70 000,00
FAK
204101553
S00JP003DKDB
25308696
2004-036
Elektroplyn Lukov spol. s
11.03.2004
20.03.2004
22.03.2004
527,10 CZK
0,00
oprava plyn.kotle-ubyt.bezdomovcù ve Zlínì-Santražiny-OSV
-527,10
FAZ
204101554
S00JP003DKE6
60719257
9002003344
OKAY, spol. s r.o.
11.03.2004
22.03.2004
17.03.2004
9 249,00 CZK
0,00
FA-praèka-Matøs.centrum,Milíèova 867,Zlín /záloha/
-9 249,00
FAK
204101555
S00JP003DKF1
46992308
2004000459
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.03.2004
31.03.2004
05.04.2004
4 551,00 CZK
0,00
HP toner-EO
-4 551,00
FAK
204101556
S00JP003DKGW
46975764
5024009
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
11.03.2004
09.04.2004
31.03.2004
44 100,00 CZK
0,00
projekt na akci:"Rekonstrukce høištì u Sokolovny,Zlín"-ORIA
-44 100,00
FAK
204101557
S00JP003DKHR
48474495
04/04
Petr Krátký
12.03.2004
24.03.2004
08.04.2004
2 684,00 CZK
0,00
oprava-úprava stolu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 684,00
FAK
204101558
S00JP003DKIM
12740594
324002
Jiøí Vodvárka ing.
12.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
6 387,92 CZK
0,00
barvy-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-6 387,92
FAK
204101559
S00JP003DKJH
45478821
99601530
NOVAK S TANN s.r.o.
12.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
7 350,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-7 350,50
FAK
204101560
S00JP003DKKC
42869048
7004100326
OPTYS, spol. s r.o.
12.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
323,00 CZK
0,00
Poštovní poukázka A øezaná-OŠZMaT
-323,00
FAK
204101561
S00JP003DLFU
60193336
0223740856
za telefony za 2/2004, è.tel. 577132102, 577132206... - OSSP
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
10 801,50 CZK
22.03.2004
0,00
-10 801,50
FAK
204101562
S00JP003DKWO
60193336
0223742630
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
5 957,00 CZK
0,00
Tel. 2/04, 11 x úøadovna
-5 957,00
FAK
204101563
S00JP003DKZ9
60193336
0223765324
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 835,00 CZK
0,00
Tel. 2/04, 577 213 843, 577 431 434, 577 432 911 - OKP
-1 835,00
FAK
204101564
S00JP003DL2N
60193336
0223839614
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
781,00 CZK
0,00
Tel. 2/04, 577 012 367, OI Obeciny - OKP
-781,00
FAZ
204101565
S00JP003DLNQ
26141647
5904902153
FISCHER a.s.
12.03.2004
27.03.2004
30.03.2004
24 840,00 CZK
0,00
záloha na zájezd -Slovensko-hotel Ski zahrádky, ter.1.4.-4.4.2004-FKSP-zamìstanaci MMZ
-24 840,00
FAK
204101566
S00JP003DL4D
60193336
0223774381
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
15.03.2004
3 790,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577012504, 577018162 - OI - OKP
-3 790,50
FAK
204101567
S00JP003DL7Y
60193336
0223834872
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 230,50 CZK
0,00
Tel. 2/04, 577 431 481 - ubyt.Lipová, lektoøi
-1 230,50
FAK
204101568
S00JP003DKPN
64463389
13326-04546
Ing.Zbynìk Domanský
12.03.2004
24.03.2004
30.03.2004
1 500,00 CZK
0,00
za zpracování znaleckých posudkù pozemkù -OSM
-1 500,00
FAK
204101569
S00JP003DL58
60193336
0223789539
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
24.03.2004
92 120,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577630 - OVS
-92 120,50
FAK
204101570
S00JP003DLD4
12743488
2287
Jan Sovièka-FOTO
12.03.2004
24.03.2004
30.03.2004
4 400,00 CZK
0,00
bar.snímek + foto 15/21-OVaVV, fotografie do fotobanky pro p. Pastuszkovou,
-4 400,00
FAK
204101571
S00JP003DL1S
60193336
0223743069
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
24.03.2004
4 611,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577104517, 577105215 ... - OVS
-4 611,00
FAK
204101572
S00JP003DKRD
60193336
0223795762
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
711,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577210384 - OVS
-711,50
FAK
204101573
S00JP003DL63
60193336
za telefony za 2/2004, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV
0223794371
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
2 440,50 CZK
30.03.2004
0,00
-2 440,50
FAK
204101574
S00JP003DKVT
60193336
0223773225
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 105,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577221632, 577223056 - OŠZMaTV
-1 105,50
FAK
204101575
S00JP003DL3I
60193336
0223817447
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
424,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577213589 - ORIA
-424,50
FAK
204101576
S00JP003DL0X
60193336
0223748411
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
8 528,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577102649, 577142608, 577211647 ... - OŽPaZ
-8 528,00
FAK
204101577
S00JP003DKYE
60193336
0223767912
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
6 989,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577431185 - kriz.øízení
-6 989,50
FAK
204101578
S00JP003DKXJ
60193336
0223789212
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
973,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577142837 - OMZ
-973,50
FAK
204101579
S00JP003DKT3
60193336
0223752078
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 871,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693, fax OCR,VaVV, OP telefony
-1 871,50
FAK
204101580
S00JP003DKUY
60193336
0223786650
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
02.04.2004
835,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577225017, 577439207 - informátoøi - OCR,VaVV
-835,50
FAK
204101581
S00JP003DLEZ
70268282
034007
Gahurová Miroslava
12.03.2004
10.04.2004
30.03.2004
969,90 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OOS
-969,90
FAK
204101582
S00JP003DKS8
60193336
0223744038
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
08.04.2004
9 116,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577001205, 577001210, 577001592 .... - MP
-9 116,00
FAK
204101583
S00JP003DKQI
60193336
0223834055
Èeský Telecom
12.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
756,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 840111332 - bílá linka - MP
-756,00
FAK
204101584
S00JP003DLGP
26222183
15-2004
Kaninga s.r.o.
12.03.2004
23.03.2004
30.03.2004
49 799,00 CZK
0,00
tendrová dokumentace "Komunikace Kudlov-I.et.-4.èást"-OD
-49 799,00
FAK
204101585
S00JP003DLHK
26222183
14-2004
tendrová dokumentace "Komunikace Kudlov-I.et.-3.èást"-OD
Kaninga s.r.o.
12.03.2004
23.03.2004
49 899,00 CZK
23.03.2004
0,00
-49 899,00
FAK
204101586
S00JP003DLIF
26222183
13-2004
Kaninga s.r.o.
12.03.2004
23.03.2004
23.03.2004
45 150,00 CZK
0,00
tendrová dokumentace "Komunikace Kudlov-i.et.-2.èást"-OD
-45 150,00
FAK
204101587
S00JP003DLJA
26309190
700006
IMOS Zlín s.r.o.
12.03.2004
24.03.2004
23.03.2004
21 151,00 CZK
0,00
stav.práce 2/2004-Komunikace-Kudlov-I.et.,III.èást-OD
-21 151,00
FAK
204101588
S00JP003DLMV
25594681
2410318
FOR JOB PROTECT, s.r.o.
12.03.2004
10.03.2004
24.03.2004
1 694,50 CZK
0,00
prac.obuv-OMZ /hot.pokladnou/
-1 694,50
FAK
204101589
S00JP003DLL0
25318187
402510
Wimers Zlín v.o.s.
12.03.2004
10.04.2004
26.03.2004
217,50 CZK
0,00
samolep.bloky-OMZ /hot.pokladnou/
-217,50
FAK
204101590
S00JP003DLY7
25318187
402507
Wimers Zlín v.o.s.
12.03.2004
10.04.2004
26.03.2004
2 085,15 CZK
0,00
renovace HP - MP
-2 085,15
FAK
204101591
S00JP003DLXC
25318187
402508
Wimers Zlín v.o.s.
12.03.2004
10.04.2004
07.04.2004
185,00 CZK
0,00
CD-ROM Verbatim - MP
-185,00
FAK
204101592
S00JP003DLK5
00011754
0027060655
LINDE TECHNOPLYN a.s.
12.03.2004
21.03.2004
07.04.2004
1 401,10 CZK
0,00
nájemné-ost.tech.plyny,C2H2-OMZ
-1 401,10
FAK
204101593
S00JP003DL8T
25321226
240768
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2004
24.03.2004
17.03.2004
5 982,70 CZK
0,00
tepel.energie za 2/2004-OMZ
-5 982,70
FAK
204101594
S00JP003DLWH
45272956
8409157017
Èeská pojiš•ovna a.s.
24.03.2004
12.03.2004
27.03.2004
649,00 CZK
-649,00
12.03.2004
23.03.2004
11 848,80 CZK
0,00
vyúètování pojistného za pojištìní vozidel za 2/2004 ZL 88-78, ZLD 25-52, ZLH 83-47 ... - MP
FAK
204101595
S00JP003DLBE
25321226
240502
Teplo Zlín, a.s.
tepel.energie za 2/2004-OVS
-11 848,80
FAK
204101596
S00JP003DLVM
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
12.03.2004
27.03.2004
23.03.2004
4 482,00 CZK
0,00
za povinné a havarijní pojištìní vozidel za 2/2004 - ZLL 15-13 i.è. 6515, ZLK 23-42 i.è. 6288, ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLL 15-15 i.è. 6430, 1Z1 582 i.è. 6207,1Z1 581 i.è. 6206, ZL 88-78 i.è. 3845, ZLA 72-82 i.è. 3846,
ZLH 83-47 i.è. 3899
-4 482,00
FAK
204101597
S00JP003DL9O
tepelná energie za 2/2004-odbor kultury
25321226
240635
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2004
24.03.2004
66 282,30 CZK
22.03.2004
0,00
-66 282,30
FAK
204101598
S00JP003DLUR
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
12.03.2004
27.03.2004
24.03.2004
3 450,00 CZK
0,00
za havarijní a povinné ruèení vozidel za 1/2004 - ZLK 23-42 i.è. 6288, ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLL 15-12 i.è. 6430, 1Z1 582 i.è. 6207, 1Z1 582 i.è. 6206, ZL 88-78 i.è. 3845, ZLA 72-82 i.è.3846, ZLH 83-47 i.è. 3899
-3 450,00
FAK
204101599
S00JP003DLAJ
25321226
240693
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
8 493,40 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2004-odbor kultury
-8 493,40
FAK
204101600
S00JP003DLOL
46345191
02704
STaDO s.r.o.
12.03.2004
21.03.2004
31.03.2004
54 603,60 CZK
0,00
za opravu havarijního stavu soc.zaøízení v MŠ Kostelec,Zlín-OŠZMaTV
-54 603,60
FAK
204101601
S00JP003DLTW
45272956
6551613617
Èeská pojiš•ovna a.s.
12.03.2004
27.03.2004
22.03.2004
7 373,00 CZK
0,00
vyúètování za pojištìní vozidel za 21.3.2004 - 20.3.2005 - ZL 88-78 - MP havarijní + zákonné i.è.3845
-7 373,00
FAK
204101602
S00JP003DLC9
47903783
2004700477
Gordic spol. s r.o.
12.03.2004
25.03.2004
25.03.2004
3 684,50 CZK
0,00
reinstalace programu UCR-OŠZMaTV
-3 684,50
FAK
204101603
S00JP003DLS1
45272956
6551613828
Èeská pojiš•ovna a.s.
12.03.2004
27.03.2004
30.03.2004
12 848,00 CZK
0,00
vyúètování za pojištìní vozidel za 21.3.2004 - 20.3.2005 - ZLI 38-81 - MP havarijní i.è. 42-02
-12 848,00
FAK
204101604
S00JP003DKOS
40364020
56889
Libor Kopèil
12.03.2004
18.03.2004
25.03.2004
265,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-265,00
FAK
204101605
S00JP003DKL7
16297229
34008
Miroslav Výmola - TEVY
12.03.2004
15.03.2004
22.03.2004
4 850,00 CZK
0,00
polštáøe,deky,povleèení-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-4 850,00
FAK
204101606
S00JP003DLR6
26230844
FV04008
IZOKLIMA Zlín, spol. s r.
12.03.2004
23.03.2004
22.03.2004
9 996,00 CZK
0,00
vícekopie projektu pro provedení stavby "Stavební úpravy a pøístavba provozní budovy MP-Zlín - II.etapa" - MP
-9 996,00
FAK
204101607
S00JP003DKM2
25321226
240622
Teplo Zlín, a.s.
12.03.2004
23.03.2004
25.03.2004
59 826,50 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-59 826,50
FAK
204101608
S00JP003DLQB
60193336
11127400
Èeský Telecom
12.03.2004
17.03.2004
23.03.2004
4 611,60 CZK
0,00
za analogové okruhy - MP 2/2004
-4 611,60
FAK
204101609
S00JP003DKNX
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
18067620
41905
Duòa Šimáèková
12.03.2004
17.03.2004
80,00 CZK
22.03.2004
0,00
-80,00
FAK
204101610
S00JP003DLZ2
68601531
40031
VOTOP, sdružení instal.pr
12.03.2004
21.03.2004
22.03.2004
1 376,00 CZK
0,00
oprava studené vody-sklep-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 376,00
FAK
204101611
S00JP003DLPG
12435627
FO/04/007
Jaroslav Zámorský
12.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
6 752,00 CZK
0,00
za provedené práce - výmìna zárubní a dveøí - okrsek MP Zlín-Malenovice - MP
-6 752,00
FAK
204101612
S00JP003DM0Q
47906413
445011
AUTOKOM, spol. s r.o.
12.03.2004
12.03.2004
25.03.2004
2 400,00 CZK
0,00
baterie 12V/88Ah-PO,CO-OVS
-2 400,00
FAK
204101613
S00JP003DM2G
25733621
14015306
Contactel s.r.o.
15.03.2004
23.03.2004
16.03.2004
852,50 CZK
0,00
správa domény SVÈ-Kotìrova 4395,Zlín
-852,50
FAK
204101614
S00JP003DM1L
42337593
3/2004
Jarmila Horsáková
15.03.2004
17.03.2004
18.03.2004
5 640,00 CZK
0,00
za provedení prací pro spisovnu archivu za 2/2004-OVS
-5 640,00
FAK
204101615
S00JP003DM3B
48447536
403305;
SYAS sdružení podnikatelù
15.03.2004
19.03.2004
17.03.2004
540 000,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-OVS
-540 000,00
FAK
204101616
S00JP003DM46
13692747
24306038
WASTEX spol.s.r.o.
15.03.2004
20.03.2004
16.03.2004
4 953,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-4 953,00
FAK
204101617
S00JP003DM6W
26246864
2004008
Atelier ADDO, s.r.o.
15.03.2004
02.04.2004
22.03.2004
5 500,00 CZK
0,00
zhotovení vícetiskù projekt.dokumentace "Rekonstrukce a dostavba høištì u 10.ZŠ"-ORIA
-5 500,00
FAK
204101618
S00JP003DM7R
46993134
19-2004
ATELIÉR 91, s.r.o.
15.03.2004
29.03.2004
31.03.2004
8 930,50 CZK
0,00
zhotovení podkladù pro soutìž "Stavba roku"-akce OS JS Podlesí-byt.domy B1.1-B1.6-ORIA
-8 930,50
FAK
204101619
25.03.2004
S00JP003DMB7
48117820
1042010823
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.03.2004
10.04.2004
805,20 CZK
-805,20
S00JP003DMC2
48117820
1042010815
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
15.03.2004
25.03.2004
19 670,10 CZK
0,00
oprava kopírky-OSV
FAK
204101620
oprava-FAX AFICIO FX10 RICOH-OP
-19 670,10
FAK
204101621
S00JP003DMWA
00012190
2402100270
MITAS, a.s.
15.03.2004
28.03.2004
02.04.2004
1 198,00 CZK
0,00
refundace mzdy-ZmZ dne 12.2.2004-p.Roman Køíž-OKP
-1 198,00
24.03.2004
FAK
204101622
S00JP003DMDX
47901519
2400227
Pohøebnictví Zlín,spol.s
15.03.2004
19.03.2004
1 208,00 CZK
0,00
živý vìnec k pohøbu zesnulého pana Josefa Koòaøíka, dne 12.3.2004-OKP
-1 208,00
FAK
204101623
S00JP003DMES
25318187
402588
Wimers Zlín v.o.s.
15.03.2004
11.04.2004
19.03.2004
1 846,00 CZK
0,00
InkJet HP-OSSP /hot.pokladnou/
-1 846,00
FAK
204101624
S00JP003DMFN
47678488
10407931
ABEL-Computer spol. s r.o
15.03.2004
22.03.2004
17.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru - odbor kultury
-1 213,90
FAZ
204101625
S00JP003DMGI
44851359
P121145553
Bertelsmann Springer CZ,
15.03.2004
23.03.2004
23.03.2004
445,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl.èas."Stavba" na rok 2004-ÚHA
-445,00
FAK
204101626
S00JP003DMHD
46901906
940618
TENO PLUS, s.r.o.
15.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
1 550,00 CZK
0,00
obal U A5-OD
-1 550,00
FAK
204101627
S00JP003DMI8
26249979
FV044040056
C SYSTEM GROUP s.r.o.
15.03.2004
21.03.2004
19.03.2004
860,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-860,00
FAK
204101628
S00JP003DMJ3
26271044
405000035
GB-geodezie,spol.s r.o.
15.03.2004
21.03.2004
19.03.2004
6 510,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-6 510,00
FAK
204101629
S00JP003DMKY
60711086
14110012
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
24.03.2004
19.03.2004
11 914,40 CZK
0,00
opravy a údržba chodníkù za 2/2004-OD
-11 914,40
FAK
204101630
S00JP003DMLT
60711086
14110010
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
73 896,90 CZK
0,00
opravy - údržba kanál.vpustí-OD /2/2004/
-73 896,90
FAK
204101631
S00JP003DMMO
60711086
14110008
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
22.03.2004
24.03.2004
220 996,10 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení za 2/2004,12/2003-OD
-220 996,10
FAK
204101632
S00JP003DMNJ
60711086
14130020
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
03.04.2004
22.03.2004
14 058,80 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 2/2004-OD
-14 058,80
FAK
204101633
S00JP003DMOE
60711086
14150129
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
23.03.2004
08.04.2004
78 383,00 CZK
0,00
za provedené práce na mìsts.objektech za 2/2004-OD
-78 383,00
23.03.2004
FAK
204101634
S00JP003DMP9
60711086
14130018
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
17.03.2004
264 184,20 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 2/2004-OD
-264 184,20
FAK
204101635
S00JP003DMQ4
60711086
14130019
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
17.03.2004
19.03.2004
1 745 369,60 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 2/2004-OD
-1 745 369,60
FAK
204101636
S00JP003DMRZ
60711086
14130017
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
02.04.2004
19.03.2004
9 298,40 CZK
0,00
èinnosti spojené s dodávkou a evidencí spotøeby el.energie za 2/2004-OD
-9 298,40
FAK
204101637
S00JP003DMSU
60711086
14090007
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
17.03.2004
08.04.2004
300 825,00 CZK
0,00
èištìní mìsta za 2/2004-OD
-300 825,00
FAK
204101638
S00JP003DMTP
60711086
14100054
Technické služby Zlín,s.r
15.03.2004
17.03.2004
19.03.2004
1 900 000,00 CZK
0,00
zimní údržba za 2/2004-OD
-1 900 000,00
FAK
204101639
S00JP003DMAC
60745789
200401
VIVALDI-95, s.r.o.
15.03.2004
19.03.2004
19.03.2004
1 585,00 CZK
0,00
obèerstvení 5.3.2004-OŽPaZ
-1 585,00
FAK
204101640
S00JP003DMUK
44140452
04020002
Alois Nedbálek LONEZR
15.03.2004
21.03.2004
25.03.2004
10 000,00 CZK
0,00
za profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za 1-3/2004-OŽPaZ
-10 000,00
FAK
204101641
S00JP003DMVF
47915714
4041
RAPANT A SPOL.
15.03.2004
20.03.2004
25.03.2004
13 500,00 CZK
0,00
doprava na lyžaøs.zájezd na Èervenohorské sedlo dne 9.3.2004-FKSP
-13 500,00
FAK
204101642
S00JP003DM8M
60193336
0223789269
Èeský Telecom
15.03.2004
30.03.2004
17.03.2004
490,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577210286-OŠZMaTV
-490,00
FAK
204101643
S00JP003DM9H
60193336
0223828627
Èeský Telecom
15.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
638,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-638,00
FAK
204101644
S00JP003DM51
60193336
0223793871
Èeský Telecom
15.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
735,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577103384-OŠZMaTV
-735,00
FAK
204101645
S00JP003DMX5
60193336
0223786401
Èeský Telecom
15.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 260,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 260,50
30.03.2004
FAK
204101646
S00JP003D1IB
25321226
240707
Teplo Zlín, a.s.
15.03.2004
24.03.2004
38 576,60 CZK
0,00
tepelná energie za 2/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-38 576,60
FAK
204101647
S00JP003D1HG
46967851
421402200
PENAM spol. s r.o.
15.03.2004
21.03.2004
24.03.2004
387,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-387,00
FAK
204101648
S00JP003D1GL
13692747
24306042
WASTEX spol.s.r.o.
15.03.2004
20.03.2004
22.03.2004
6 602,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 602,00
FAK
204101649
S00JP003D1FQ
25581210
42402873
Výrobna lahùdek a uzenin
15.03.2004
25.03.2004
22.03.2004
59,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-59,50
FAK
204101650
S00JP003D0UU
25318187
402594
Wimers Zlín v.o.s.
15.03.2004
11.04.2004
25.03.2004
2 000,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-OSM /hotovì/
-2 000,00
FAK
204101651
S00JP003D0VP
25521322
7203212
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
15.03.2004
17.03.2004
16.03.2004
3 746,50 CZK
0,00
SP - káva,minerál.vody,èaj-OKP
-3 746,50
VYZ
204101652
S00JP003D0WK
26428431
20041133
17.03.2004
WAGNER PRESS, s.r.o.
15.03.2004
24.03.2004
550,00 CZK
0,00
Èeský Telecom
15.03.2004
30.03.2004
1 622,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.za pøedpl."Development News" od è.3/2004-OKP
FAK
204101653
S00JP003D0XF
60193336
0223803062
za telefony za 2/2004, è.tel.577431542-SVÆ Kotìrova 4395,Zlín,OKP
-1 622,50
FAK
204101654
S00JP003D0YA
12744557
2004/030
Karel Rabens
15.03.2004
26.03.2004
30.03.2004
69 984,50 CZK
0,00
výmìna záøivkových svítidel-OŠZMaTV
-69 984,50
FAK
204101655
S00JP003D1BA
49454561
240255
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.03.2004
26.03.2004
23.03.2004
877,00 CZK
0,00
úhrada vodomìru znièeného mrazem-požár.zbrojnice-Štípa-PO,CO-OVS
-877,00
FAK
204101656
S00JP003D1AF
25584961
024135
ASTRA 92 a.s.
16.03.2004
11.04.2004
24.03.2004
2 100,00 CZK
0,00
posouzení technic.stavu objektu-Burešov è.4886-OVS
-2 100,00
FAK
204101657
S00JP003D19K
48117820
1042010844
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.03.2004
11.04.2004
07.04.2004
1 073,60 CZK
0,00
oprava AFICIO 1018D RICOH-OSV
-1 073,60
FAK
204101658
S00JP003D18P
45309655
24000187
D.H.S.-spol.s r.o.
16.03.2004
26.03.2004
100 935,50 CZK
08.04.2004
0,00
za komplexní øešitels.servis za 2/2004-MP
-100 935,50
FAK
204101659
S00JP003D17U
60730153
4200239
DSZO, s.r.o.
16.03.2004
01.04.2004
23.03.2004
311,00 CZK
0,00
výlep a instalace letákù, veøejná beseda Jaroslavice
-311,00
FAK
204101660
S00JP003D16Z
45788235
6125250003
BARUM CONTINENTAL spol. s
16.03.2004
27.03.2004
01.04.2004
6 924,00 CZK
0,00
vyvážení,montáž kola,pneu vozidla ZLK 30-34-OKP
inv.è. 4744
-6 924,00
FAK
204101661
S00JP003D154
45788235
6125250004
BARUM CONTINENTAL spol. s
16.03.2004
28.03.2004
26.03.2004
6 911,50 CZK
0,00
vyvážení,èištìní dos.plochy,demontáž,montáž kola,pneu,ventilu vozidla ZLK 60-00-OKP
inv.è. 4792
-6 911,50
FAK
204101662
S00JP003D149
60711957
48100042
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
16.03.2004
11.04.2004
26.03.2004
3 427,00 CZK
0,00
lišta,šroub,uzávìr olej.nádrže,pilový øetìz-OMZ
-3 427,00
FAZ
204101663
S00JP003D13E
00499153
130882205
Economia, a.s.
16.03.2004
22.03.2004
07.04.2004
1 363,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Ekonom" od è.19/2004-18/2005-EO
-1 363,00
FAK
204101664
S00JP003D12J
48117820
1042010839
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
16.03.2004
11.04.2004
18.03.2004
1 073,60 CZK
0,00
Servisní seøízení kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1018D - kanc. è. 319.
-1 073,60
FAK
204101665
S00JP003D11O
26249979
FV044040055
C SYSTEM GROUP s.r.o.
16.03.2004
21.03.2004
08.04.2004
2 720,50 CZK
0,00
toner black-OOS
-2 720,50
FAK
204101666
S00JP003D10T
44014902
24600336
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
16.03.2004
25.03.2004
25.03.2004
235,00 CZK
0,00
èokoláda Dutch, náplò do automatu, obèerstvení na ST, SNI, OCR,VaVV
-235,00
FAK
204101667
S00JP003D0Z5
60729554
2004/161
HOT DRINK CZ s.r.o.
16.03.2004
19.03.2004
26.03.2004
800,00 CZK
0,00
SN I - káva zrno MIKO Ital.Dolce,Forte-OKP
-800,00
FAK
204101668
S00JP003D1C5
25507893
400011
KB projekt, s.r.o.
16.03.2004
26.03.2004
18.03.2004
288 750,00 CZK
0,00
za projektovou dokumentaci pro územní øízení akci "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice"-ORIA
-288 750,00
FAK
204101669
S00JP003D2VB
60193336
0223742757
Èeský Telecom
16.03.2004
30.03.2004
25.03.2004
7 217,00 CZK
0,00
Tel. 2/04, 10 x OI-OKP
-7 217,00
30.03.2004
FAK
204101670
S00JP003D2NF
60193336
0223834956
Èeský Telecom
16.03.2004
30.03.2004
447,50 CZK
0,00
za FAX za 2/2004, è.tel.577431264-OSSP
-447,50
VYP
204101671
S00JP003D1D0
49970194
6100041594
Jihomoravská energetika,
16.03.2004
26.03.2004
30.03.2004
4 027,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 2.12.03-8.3.04, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-PO-OVS
153,00
FAZ
204101672
S00JP003D1EV
49970194
3100003296
Jihomoravská energetika,
16.03.2004
13.04.2004
29.03.2004
4 060,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-PO-OVS
-4 060,00
FAK
204101673
S00JP003D2H9
13692747
24306192
WASTEX spol.s.r.o.
17.03.2004
21.03.2004
13.04.2004
10 784,00 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-10 784,00
FAK
204101674
S00JP003D2I4
49455834
40201835
Laksyma, a.s.
17.03.2004
09.03.2004
24.03.2004
200,00 CZK
0,00
mléko,vrácené pøepravky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-200,00
FAK
204101675
S00JP003D2JZ
26899949
14004703
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
22.03.2004
24.03.2004
635,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-635,00
FAK
204101676
S00JP003D2KU
13698745
2405817
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
17.03.2004
22.03.2004
24.03.2004
2 006,00 CZK
0,00
Ricore Nestle-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 006,00
FAK
204101677
S00JP003D2P5
26899949
14004774
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
23.03.2004
24.03.2004
1 490,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 490,00
FAK
204101678
S00JP003D2UG
26899949
34004555
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
25.03.2004
24.03.2004
179,00 CZK
0,00
uzenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-179,00
FAK
204101679
S00JP003D2OA
26899949
14004931
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
24.03.2004
24.03.2004
1 592,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 592,00
FAK
204101680
S00JP003D2LP
12712400
0403102
Irena Chlachulová-ARTIK
17.03.2004
23.03.2004
24.03.2004
2 436,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 436,00
FAK
204101681
S00JP003D2MK
49455834
40300228
Laksyma, a.s.
17.03.2004
19.03.2004
24.03.2004
708,00 CZK
0,00
mléko,tvaroh pøepravky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-708,00
24.03.2004
FAZ
204101682
S00JP003D25X
49970607
4914370022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
88 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2424637-T,Bati 44,Zlín-OVS
-88 300,00
FAZ
204101683
S00JP003D26S
49970607
0747990022
08.04.2004
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
17 800,00 CZK
-17 800,00
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
60 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS
FAZ
204101684
S00JP003D27N
49970607
0002060022
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2461878-Burešov 4886,Zlín-OVS
-60 900,00
FAZ
204101685
S00JP003D2TL
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2004, è.o.m.2417398-HZ Kostelec 271,Zlín-PO,CO-OVS
-29 700,00
FAZ
204101686
S00JP003D2FJ
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
7 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2004, è.o.m.2989763-Velíková 53-OVS
-7 900,00
FAZ
204101687
S00JP003D2GE
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
15 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2004, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín-OVS
-15 700,00
FAZ
204101688
S00JP003D2SQ
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
15 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2004, è.o.m.3011038-Želechovice 68,Zlín-OVS
-15 900,00
FAZ
204101689
S00JP003D2RV
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
17.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
3 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na II.Q 2004, è.o.m.3018439-Kleèùvka 16-OVS
-3 700,00
FAK
204101690
S00JP003D2Q0
71006991
240001
MŠ Želechovice
17.03.2004
29.03.2004
08.04.2004
2 375,00 CZK
0,00
za spotøebu plynu za rok 2003-PO,CO-OVS
-2 375,00
FAK
204101691
S00JP003D242
60193336
0223748968
Èeský Telecom
17.03.2004
30.03.2004
29.03.2004
4 821,50 CZK
0,00
tel. 2/2004, è.tel.577431175...OSV, Štípa, Kostelec, Kvítková
-4 821,50
FAK
204101692
S00JP003D29D
18748945
7/2004
Josef Hradil
17.03.2004
30.03.2004
02.04.2004
4 074,00 CZK
0,00
za opravu žaluzií-OVS
-4 074,00
FAK
204101693
S00JP003D2EO
15268306
1041167245
EuroTel Praha, spol. s r.
17.03.2004
29.03.2004
29.03.2004
7 887,51 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2.-11.3.2004, è.tel.602792405-OVS brána Eurotelu
-7 887,51
FAK
204101694
S00JP003D2DT
15268306
1046168183
EuroTel Praha, spol. s r.
17.03.2004
29.03.2004
6 251,69 CZK
25.03.2004
0,00
Mob. 12.2.-11.3.04, 602 305 274, p.Ondrová
-6 251,69
FAK
204101695
S00JP003D2CY
48109461
532
IN-SY-CO s.r.o.
17.03.2004
30.03.2004
24.03.2004
5 612,00 CZK
0,00
práce k programu IN-SY-CO: HIM-OSM
-5 612,00
FAK
204101696
S00JP003D2B3
00176150
65306906
Minolta spol. s r.o.
17.03.2004
25.03.2004
30.03.2004
1 473,10 CZK
0,00
vyrovnání smlouvy za období 01/04-03/04-SÚ
-1 473,10
FAK
204101697
S00JP003D2A8
687576654 001/04
Rokos Michal
17.03.2004
24.03.2004
23.03.2004
74 560,50 CZK
0,00
výmìna oken 8.ZŠ Malenovice,Komenského 78-OŠZMaTV
-74 560,50
FAK
204101698
S00JP003D28I
25581210
42403036
Výrobna lahùdek a uzenin
17.03.2004
30.03.2004
22.03.2004
743,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-743,50
FAK
204101699
S00JP003D237
25581210
32408864
Výrobna lahùdek a uzenin
17.03.2004
21.03.2004
30.03.2004
148,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-148,00
FAK
204101700
S00JP003D20M
49455834
40300626
Laksyma, a.s.
17.03.2004
19.03.2004
22.03.2004
3 085,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 085,00
VYD
204101701
S00JP003D22C
49970194
6100046633
Jihomoravská energetika,
17.03.2004
24.03.2004
22.03.2004
26 255,00 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 27.11.03-9.3.04, è.o.m.3100111595-Centrum pro respir.osl.dìti-Budovatels.4820,Zlín
-4 640,00
FAZ
204101702
S00JP003D21H
49970194
3100003878
Jihomoravská energetika,
17.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
24 630,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004 è.o.m.3100111595-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-24 630,00
FAK
204101703
S00JP003D1ZY
46975764
5024010
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
17.03.2004
11.04.2004
13.04.2004
5 200,00 CZK
0,00
zhotovení vícetiskù projekt.dokumentace-ORIA
-5 200,00
FAK
204101704
S00JP003D1Y3
48389901
1404
Svoboda Pavel
17.03.2004
26.03.2004
08.04.2004
36 666,00 CZK
0,00
za provedení kontrolního termografic.snímkování na byt.domech OS Podlesí-ORIA
-36 666,00
FAK
204101705
S00JP003D1X8
47678488
10408558
ABEL-Computer spol. s r.o
17.03.2004
29.03.2004
24.03.2004
4 132,20 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-4 132,20
FAK
204101706
S00JP003D1TS
26899949
14005265
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
29.03.2004
668,00 CZK
29.03.2004
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-668,00
FAK
204101707
S00JP003D1UN
26899949
34004790
JATKA UB, s.r.o.
17.03.2004
29.03.2004
25.03.2004
702,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-702,00
FAK
204101708
S00JP003D1VI
49455834
40300624
Laksyma, a.s.
17.03.2004
19.03.2004
25.03.2004
2 054,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 054,00
FAK
204101709
S00JP003D1WD
49972723
2400081
COLORMAT Zlín, s.r.o.
17.03.2004
28.03.2004
22.03.2004
27 497,50 CZK
0,00
podlaháøské práce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-27 497,50
FAZ
204101710
S00JP003CS8T
26910071
40009
Agentura Velryba s. r. o.
17.03.2004
29.03.2004
24.03.2004
2 900,00 CZK
0,00
záloha za odebr.vstupenky na koncert sk.Kabát ve Zlínì dne 21.5.2004-FKSP
-2 900,00
FAZ
204101711
S00JP003CS7Y
26910071
40008
Agentura Velryba s. r. o.
17.03.2004
29.03.2004
18.03.2004
2 200,00 CZK
0,00
záloha za odebr.vstupenky na koncert Jar.Nohavici ve Zlínì dne 20.4.2004-FKSP
-2 200,00
FAK
204101712
S00JP003CS9O
61860476
1246600067
Sodexho Pass Èeská Republ
17.03.2004
16.04.2004
18.03.2004
24 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass, 400 ks-OVS
-24 000,00
FAK
204101713
S00JP003CSR6
25292471
42800039
SKI CHARVÁTOVÁ, spol. s r
18.03.2004
25.03.2004
13.04.2004
4 900,00 CZK
0,00
za pronájem lyžaøského svahu-MP
-4 900,00
FAK
204101714
S00JP003CSQB
63482576
410000461
COMINFO,a.s.
18.03.2004
23.03.2004
25.03.2004
80 421,50 CZK
0,00
ètecí hlava HGTv1 TELXON-MP- system ARBI i.è. 4092
-80 421,50
FAK
204101715
S00JP003CSPG
18814123
192004
Kateøina Gajzurová
18.03.2004
10.04.2004
25.03.2004
20 502,00 CZK
0,00
pracovní odìvy-MP
-20 502,00
FAK
204101716
S00JP003CSOL
49970194
6100070224
Jihomoravská energetika,
18.03.2004
24.03.2004
07.04.2004
179,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.12.03-15.3.04, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP
-179,00
FAK
204101717
S00JP003CSNQ
47114983
609000130
Èeská pošta,s.p.Praha 3
18.03.2004
24.03.2004
25.03.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplat.stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204101718
S00JP003CSMV
13692747
24200170
WASTEX spol.s.r.o.
18.03.2004
27.03.2004
55 190,00 CZK
19.03.2004
0,00
papírenské zboží-OVS
-55 190,00
FAK
204101719
S00JP003CSL0
26183684
6392 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
18.03.2004
30.03.2004
24.03.2004
1 098,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-1 098,00
FAK
204101720
S00JP003CSK5
26183684
6393 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
18.03.2004
30.03.2004
29.03.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
204101721
S00JP003CSJA
26310767
2004/023
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
18.03.2004
30.03.2004
29.03.2004
98 954,20 CZK
0,00
pøedmìty k reklamním úèelùm-urèené k propagaci mìstì v rámci cestovního ruchu OCR,VaVV
-98 954,20
FAK
204101722
S00JP003CSIF
12297925
400011
Roman Slezák FOUNTAIN
18.03.2004
12.03.2004
30.03.2004
238,00 CZK
0,00
Lemon tea-citronový èaj obèerstvení na SNI a ST -OCR,VaVV
-238,00
FAK
204101723
S00JP003CSHK
26259001
040001
Spoleèenství vlastníkù
18.03.2004
22.03.2004
26.03.2004
6 000,00 CZK
0,00
za pronájem nebyt.prostoru-2004, OI Obeciny
-6 000,00
FAK
204101724
S00JP003CSGP
47678488
10408560
ABEL-Computer spol. s r.o
18.03.2004
29.03.2004
19.03.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204101725
S00JP003CSFU
48472387
024/2004
Èechová
18.03.2004
25.03.2004
25.03.2004
5 300,00 CZK
0,00
právní služby-zastup.ve vìcech výkonu rozhod.vyklizení bytu/-OSV
-5 300,00
FAK
204101726
S00JP003CSEZ
48472387
025/2004
Èechová
18.03.2004
26.03.2004
25.03.2004
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-3 800,00
FAZ
204101727
S00JP003CSD4
11218631
2004100790
STUDIO W
18.03.2004
23.03.2004
26.03.2004
7 900,00 CZK
0,00
za kurzy profes.vzdìlávání /p.Vaøáková Renata/-"Efektivní telefonování pro asistentky," "Úèinné jednání s rùznými typy lidí"-OPaV /prof.fa./
-7 900,00
FAK
204101728
S00JP003CSC9
26277034
40043
Úklidové služby Køemének
18.03.2004
25.03.2004
19.03.2004
4 011,00 CZK
0,00
vyúètování za úklidové práce za 3/2004-ÚHA
-4 011,00
FAK
204101729
S00JP003CSBE
18824927
24019051
H+M Zlín a.s.
18.03.2004
31.03.2004
23.03.2004
62 321,00 CZK
0,00
staveb.práce-11.ZŠ tø.Svobody 868,Malenovice-OŠZMaTV
-62 321,00
FAK
204101730
S00JP003CSAJ
63482576
410000509
COMINFO,a.s.
18.03.2004
16.04.2004
995 594,00 CZK
31.03.2004
0,00
identifikaèní známky na psy /èipové/-OŽPaZ
-995 594,00
FAK
204101731
S00JP003CTAC
45460434
7/2003
Jitka Šimordová,ing.arch.
18.03.2004
30.03.2004
21.04.2004
8 000,00 CZK
0,00
za vypracování "Zmìna ÚPN m.Zlína-mìsts.èást Štípa,Kostelec-výkresy limitù" "Zmìna ÚPN SÚ Lhotka-Chlum è.4-návrh"-SÚ
-8 000,00
FAK
204101732
S00JP003D1J6
48532967
29.03.2004
20465
EURO CAR Zlín s.r.o.
18.03.2004
25.03.2004
289,00 CZK
-289,00
20225
EURO CAR Zlín s.r.o.
18.03.2004
08.03.2004
94 049,00 CZK
0,00
vyvažování,demontáž a montáž kol u vozidla 1Z6 6666-OKP
hrazeno platební kartou 18.3.2004
FAK
204101733
S00JP003D1K1
48532967
oprava vozidla SPZ: 1Z6 6666 PASSAT-OKP
inv.è. 6410
-94 049,00
FAK
204101734
S00JP003CT9H
15268306
1048178091
EuroTel Praha, spol. s r.
19.03.2004
29.03.2004
19.03.2004
4 728,72 CZK
0,00
za Eurotel za 12.2.-11.3.2004, è.tel.602511499-OVS
-4 728,72
VYZ
204101735
S00JP003CT0Q
45313351
4220003971
25.03.2004
MAFRA, a.s.
19.03.2004
03.04.2004
2 198,50 CZK
0,00
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
19.03.2004
01.04.2004
380,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101028-"MF DNES" POPA od 24.1.-31.122004-ÚHA
FAK
204101736
S00JP003CSZ2
25578570
2004051
pracovní rukavice-OMZ
-380,00
VYD
204101737
S00JP003CSY7
41599331
FV/04/0057
Malušek Silvestr - REÚSS
19.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
21 529,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109192-za dodávku a montáž TRV v domì "U Trojáku 4631-41" Zlín-OMZ
-1 529,00
FAZ
204101738
S00JP003CSXC
49612662
79184904
MBM Trans s.r.o.
19.03.2004
25.03.2004
05.04.2004
496,00 CZK
0,00
èasopis "Úèetnictví" nevýdìleèných organizací 2004, èíslo 1-4-OSM
-496,00
FAK
204101739
S00JP003CSWH
60711086
13110008
Technické služby Zlín,s.r
19.03.2004
20.03.2003
24.03.2004
22 494,20 CZK
0,00
za odvoz a likvidaci nábytku a jiných vìcí z MŠ ZŠ ŠJ za 2/2003-OŠZMaTV
-22 494,20
FAK
204101740
S00JP003CSVM
60193336
0223771200
Èeský Telecom
19.03.2004
30.03.2004
21.04.2004
1 167,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577242785...Linka SOS Za Školou 570,Zlín-OŠZMaTV
-1 167,00
FAK
204101741
S00JP003CSUR
18551025
2/2004
Libor Pala
19.03.2004
29.03.2004
30.03.2004
35 000,00 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce -11.ZŠ tø.Svobody 868,Malenovice-OŠZMaTV
-35 000,00
FAK
204101742
S00JP003CSTW
26270986
240115
STEZA Zlín, spol. s r.o.
19.03.2004
31.03.2004
81 000,00 CZK
25.03.2004
0,00
pøedplatenky bazén 300 + 100 ks-FKSP
-81 000,00
FAK
204101743
S00JP003CSS1
26270986
240116
STEZA Zlín, spol. s r.o.
19.03.2004
31.03.2004
23.03.2004
58 500,00 CZK
0,00
pøedplatenky bazén 200 + 100 ks-FKSP
-58 500,00
VYP
204101744
S00JP003CT51
49970194
6100071774
Jihomoravská energetika,
19.03.2004
26.03.2004
23.03.2004
3 941,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.12.03-6.3.04, è.o.m.3100129794-Masarykovo nám.87,Napajedla-OSSP
249,00
VYD
204101745
S00JP003CT46
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika,
19.03.2004
29.03.2004
30.03.2004
17 674,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 25.11.03-11.03.04, è.o.m.3100123682-Nám.Míru 464,Zlín-OVS
-2 219,00
FAZ
204101746
S00JP003CT3B
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika,
19.03.2004
13.04.2004
29.03.2004
15 670,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100123682-Nám.Míru 464,Zlín
-15 670,00
VYD
204101747
S00JP003CT2G
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika,
19.03.2004
29.03.2004
13.04.2004
9 065,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.12.03-11.03.04, è.o.m.3100115779-Zabrání 564,Zlín-PO-OVS
-3 370,00
FAZ
204101748
S00JP003CT1L
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika,
19.03.2004
13.04.2004
29.03.2004
9 310,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100115779-Zabrání 564,Zlín-PO-OVS
-9 310,00
FAZ
204101749
S00JP003CT6W
44020902
P 2/04
Hruboš Vladislav
19.03.2004
30.03.2004
13.04.2004
676 065,00 CZK
0,00
záloha na demontáž a likvidaci stávajících kinokøesel d dodávku nových kinokøesel-odbor kultury
-676 065,00
FAZ
204101750
S00JP003CUJW
46345191
02904
STaDO s.r.o.
22.03.2004
28.03.2004
29.03.2004
60 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu soc.zaøízení v objektu MŠ Luèní 4588,Zlín-OŠZMaTV
-60 000,00
FAZ
204101751
S00JP003CUKR
46345191
02804
STaDO s.r.o.
22.03.2004
28.03.2004
29.03.2004
50 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu havarijního stavu støechy na bud.MŠ M.Knesla 4056,Zlín-OŠZMaTV
-50 000,00
FAZ
204101752
S00JP003CT8M
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
22.03.2004
08.03.2004
29.03.2004
4 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn, za 3/2004, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna Zlín,Lesní ètvr• III/5443,Zlín-OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204101753
S00JP003CT7R
25733621
14017718
Contactel s.r.o.
22.03.2004
30.03.2004
25.03.2004
3 100,00 CZK
0,00
za internet za 2/2004-SVÆ,Kotìrova 4395,Zlín
-3 100,00
VYD
204101754
S00JP003CTB7
49970194
6100041542
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
13 864,00 CZK
29.03.2004
0,00
vyúèt.el.energie za 2.12.03- 8.3.04, è.o.m.3100101240-Paseky 264,Zlín-PO-OVS
-7 774,00
FAZ
204101755
S00JP003CTC2
49970194
6100041542
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
13 970,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100101240-Paseky 264,Zlín-PO-OVS
-13 970,00
VYD
204101756
S00JP003CTDX
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
13.04.2004
4 241,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.11.03-8.3.04, è.o.m.3100101201-4.kvìtna 68,Zlín-úøadov.Želechovice-OVS
-391,00
FAZ
204101757
S00JP003CTES
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
4 110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100101201-4.kvìtna 68,Zlín-úøadov.Želechovice-OVS
-4 110,00
VYD
204101758
S00JP003CTFN
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
13.04.2004
2 082,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 2.12.03-8.3.04, è.o.m.3100100550-Kleèùvka 16,Zlín-PO OVS
-732,00
FAZ
204101759
S00JP003CTGI
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
2 100,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100100550-Kleèùvka 16,Zlín-PO OVS
-2 100,00
VYP
204101760
S00JP003CTHD
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
26.03.2004
13.04.2004
325,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 2.12.03-8.3.04, è.o.m.3100129165 Kleèùvka Zlín-Buòka PO-OVS
25,00
FAZ
204101761
S00JP003CTI8
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
15.04.2004
29.03.2004
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m. 3100129165-Kleèùvka Zlín-Buòka PO-OVS
-110,00
VYD
204101762
S00JP003CTJ3
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
15.04.2004
774,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.11.03-8.3.04, è.o.m.3100110423-Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-174,00
FAZ
204101763
S00JP003CTKY
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
690,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100110423-Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-690,00
VYD
204101764
S00JP003CTLT
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
13.04.2004
2 295,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.11.03-8.3.04, è.o.m.3100110432-Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-750,00
FAZ
204101765
S00JP003CTMO
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
2 050,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100110432 Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-2 050,00
VYP
204101766
S00JP003CTNJ
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
01.04.2004
1 156,00 CZK
13.04.2004
0,00
vyúèt.el.energie za 27.11.03-11.3.04, è.o.m.3100127832-kašna VO-Nám.Míru,Zlín-OMZ
3 874,00
VYP
204101767
S00JP003CTOE
49970194
6100071774
Jihomoravská energetika,
01.04.2004
22.03.2004
26.03.2004
3 941,00 CZK
3 941,00
22.03.2004
24.03.2004
557,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.12.03-6.3.04, è.o.m.3100129794 Masarykovo nám.87,Napajedla-OSSP
VYD
204101768
S00JP003CTP9
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika,
vyúèt.el.energie za 17.11.03-9.3.04, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-OŽPaZ
-227,00
VYD
204101769
S00JP003CTQ4
49970194
6100072451
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
26.03.2004
4 965,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.11.03-9.3.04, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-Alternativa-odbor kultury
-3 465,00
FAZ
204101770
S00JP003CTRZ
49970194
6100072451
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
15.04.2004
24.03.2004
2 130,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-Alternativa-odbor kultury
-2 130,00
FAK
204101771
S00JP003CTSU
49970194
6100068063
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
15.04.2004
179,00 CZK
0,00
za el.energii za 2.12.03-15.3.04, è.o.m.3100126806-Gahurova-Nádražní,Zlín-kamerový systém-MP
-179,00
VYD
204101772
S00JP003CTTP
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
25.03.2004
1 602,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 20.11.03-8.3.04, è.o.m.3100110991-Okružní 4699,Zlín-KD-JS segment-OSV
-332,00
FAZ
204101773
S00JP003CTUK
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
1 440,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100110991-Okružní 4699,Zlín-KD JS Segment-OSV
-1 440,00
VYD
204101774
S00JP003CTVF
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
29.03.2004
13.04.2004
4 226,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.12.03-11.3.04, è.o.m.3100128119-KD Mlýnská 845,Zlín-OSV
-1 141,00
FAZ
204101775
S00JP003CTWA
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
15.04.2004
29.03.2004
4 080,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100128119 KD Mlýnská 845,Zlín-OSV
-4 080,00
VYD
204101776
S00JP003CTX5
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
24.03.2004
15.04.2004
7 570,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 2.12.03-8.3.04, è.o.m.3100101087-KD Paseky,Zlín-OSV
-1 930,00
FAZ
204101777
S00JP003CTY0
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
24.03.2004
7 620,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100101087-KD Paseky Zlín-OSV
-7 620,00
FAK
204101778
S00JP003CU6P
10565639
za natìraèské práce-Salaš è.53 úøadovna MMZ-OVS
23/2004
Rudolf Pavlíèek
22.03.2004
05.04.2004
13 318,00 CZK
13.04.2004
0,00
-13 318,00
FAK
204101779
S00JP003CU5U
60741490
400608
Mìstská poliklinika s.r.o
22.03.2004
25.03.2004
31.03.2004
12 913,00 CZK
0,00
nájem za 3/2004, úklid,údržba-OSSP
-12 913,00
FAK
204101780
S00JP003CU7K
60741490
400536
Mìstská poliklinika s.r.o
22.03.2004
24.03.2004
29.03.2004
7 307,90 CZK
0,00
služby za 2/2004-teplo,elektøina,vodné,stoèné-OSSP
-7 307,90
FAK
204101781
S00JP003CU34
13658476
2004/225/1
Roman Hvìzda
22.03.2004
17.03.2004
29.03.2004
10 000,00 CZK
0,00
za služby spojené s realizací "Ceny mìsta Zlína"-odbor kultury
-10 000,00
FAK
204101782
S00JP003CU4Z
26249979
FV044040088
C SYSTEM GROUP s.r.o.
22.03.2004
27.03.2004
31.03.2004
876,00 CZK
0,00
Ink cartridge black pro DeskJet 6XX-OD
-876,00
FAK
204101783
S00JP003CTZV
64949681
5200098269
T-Mobile Czech Republic
22.03.2004
24.02.2004
22.04.2004
2,00 CZK
0,00
tel.Nokia 3410-zelený,tel.Siemens A55-modrý-OŠZMaTV
-2,00
FAK
204101784
S00JP003CU29
15213161
24039
Miroslav Kopèil
22.03.2004
23.03.2004
21.04.2004
3 990,00 CZK
0,00
oprava el.instalace-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 990,00
FAK
204101785
S00JP003CU0J
45309655
24000197
D.H.S.-spol.s r.o.
22.03.2004
31.03.2004
25.03.2004
4 666,50 CZK
0,00
pouzdro pro tiskárnu TEC B-211-MP - polic.system ARBI i.è. 4092
-4 666,50
FAK
204101786
S00JP003CU1E
46287736
24710180
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
22.03.2004
31.03.2004
29.03.2004
5 175,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-5 175,00
VYD
204101787
S00JP003CU8F
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
30.03.2004
31.03.2004
219 564,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 26.11.03-11.3.04, è.o.m.3100115273...Nám.Míru,Zlín-OVS
-22 134,00
FAZ
204101788
S00JP003CU9A
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
30.03.2004
197 870,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100115273....Nám.Míru,Zlín-OVS
-197 870,00
VYD
204101789
S00JP003CUA5
49970194
6100052008
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
02.04.2004
13.04.2004
6 654,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.11.03-15.3.04, è.o.m.3100117652-Salaš 60,Zlín-OVS
-1 874,00
FAZ
204101790
S00JP003CUB0
49970194
6100052008
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100117652-Salaš 60,Zlín-OVS
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
13.04.2004
5 640,00 CZK
02.04.2004
0,00
-5 640,00
FAK
204101791
S00JP003CUCV
25312626
2004/010
TAVIDO, s.r.o.
22.03.2004
26.03.2004
13.04.2004
23 800,00 CZK
0,00
xerografický papír-OVS
-23 800,00
FAK
204101792
S00JP003CWS9
70268282
034013
Gahurová Miroslava
22.03.2004
22.04.2004
26.03.2004
298,90 CZK
0,00
za zhotovená razítka-SÚ
-298,90
FAK
204101793
S00JP003CWRE
70850887
220043
Domov-penzion pro dùchodc
22.03.2004
30.03.2004
22.04.2004
383,00 CZK
0,00
za energie za 2/2004, OI Bartoška
-383,00
FAZ
204101794
S00JP003CUDQ
49970194
0148819016
Jihomoravská energetika,
22.03.2004
15.04.2004
30.03.2004
1 180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.8819016-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-1 180,00
FAZ
204101795
S00JP003CUEL
49970607
0002220022
Jihomoravská plynárenská,
22.03.2004
08.04.2004
15.04.2004
4 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q.2004, è.o.m.2455622-ÚMZ kanceláø,knihovna,Prštné Náves 7,Zlín-OKP
-4 000,00
FAZ
204101796
S00JP003CUFG
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
22.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
5 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2445823-Ubytovna,Lipová 1636,Zlín-OKP
-5 900,00
FAZ
204101797
S00JP003CUGB
49970607
1612760022
Jihomoravská plynárenská,
22.03.2004
08.04.2004
08.04.2004
7 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2455169-sklad,Zálešná IV 1179,Zlín-OKP
-7 400,00
FAK
204101798
S00JP003CUI1
47114983
609000135
Èeská pošta,s.p.Praha 3
22.03.2004
29.03.2004
08.04.2004
200 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS /podatelna Radnice/
-200 000,00
FAK
204101799
S00JP003CUH6
45672920
04/01
Jaroslav Bartík-RAMAX
22.03.2004
29.03.2004
24.03.2004
13 920,00 CZK
0,00
výroba jeklových konzolí-OMZ
-13 920,00
VYZ
204101800
S00JP003CWT4
61061409
04045960
SEND Pøedplatné s.r.o.
29.03.2004
22.03.2004
23.01.2004
216,00 CZK
0,00
23.03.2004
21.04.2004
14 956,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109707-pøedpl.èas."DINGIR" od 1/2004-4/2004-Linka SOS,SVP Domek Za Školou 570,Zlín-OŠZMaTV
FAK
204101801
S00JP003CWWP
48532967
20488
EURO CAR Zlín s.r.o.
oprava vozidla 1Z0 3991 POLO-OMZ
-14 956,00
FAK
204101802
S00JP003CWVU
71007261
4003
MŠ Milíèova
23.03.2004
18.03.2004
29.03.2004
20 237,00 CZK
0,00
tepel.energie za 2/2004-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-20 237,00
29.03.2004
FAK
204101803
S00JP003CWUZ
71007261
4002
MŠ Milíèova
23.03.2004
18.03.2004
1 050,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 2.1.-30.4.2004-MC Milíèova 867 Zlín-Malenovice
-1 050,00
FAK
204101804
S00JP003CX0Y
13692747
24306970
WASTEX spol.s.r.o.
23.03.2004
29.03.2004
29.03.2004
1 804,00 CZK
0,00
zelenina-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 804,00
FAK
204101805
S00JP003CWZA
25581210
42403278
Výrobna lahùdek a uzenin
23.03.2004
05.04.2004
29.03.2004
1 082,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 082,50
FAK
204101806
S00JP003CWXK
72740361
2004/168
Chládek František
23.03.2004
31.03.2004
05.04.2004
850,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-850,00
FAK
204101807
S00JP003CWYF
47911034
1/04/10021
MIPL, spol. s r.o.
23.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
287,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-287,50
VYD
204101808
S00JP003CX1T
49970194
0248802625
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
02.03.2004
02.04.2004
22 875,00 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 18.10.03-3.2.04, è.o.m.8802625-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-3 930,00
FAZ
204101809
S00JP003CX2O
49970194
0248802625
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
19 410,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.8802625-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
-19 410,00
FAK
204101810
S00JP003CX3J
48532967
20485
EURO CAR Zlín s.r.o.
23.03.2004
21.04.2004
08.03.2004
610,00 CZK
0,00
uskladnìní kol vozu VW PASSAT 1Z6 6666-OKP
inv.è. 6410
-610,00
VYD
204101811
S00JP003CX4E
49970194
6100051977
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
30.03.2004
21.04.2004
7 417,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.11.03-15.03.04, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OKP
-2 202,00
FAZ
204101812
S00JP003CX59
49970194
6100051977
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
13.04.2004
30.03.2004
6 290,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OKP
-6 290,00
VYD
204101813
S00JP003CX64
49970194
6100051995
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
30.03.2004
13.04.2004
20 303,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 29.11.03-15.03.04, è.o.m.3100117649-Salaš 53,Zlín-PO OVS
-9 643,00
FAZ
204101814
S00JP003CX7Z
49970194
6100051995
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100117649-Salaš è.53,Zlín-PO OVS
Jihomoravská energetika,
23.03.2004
13.04.2004
17 210,00 CZK
30.03.2004
0,00
-17 210,00
FAK
204101815
S00JP003CX8U
48117820
1042010888
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.03.2004
18.04.2004
13.04.2004
1 520,80 CZK
0,00
toner-OD
-1 520,80
FAK
204101816
S00JP003CX9P
60711957
48100044
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
23.03.2004
05.04.2004
19.04.2004
471,00 CZK
0,00
výmìna roltopu-OMZ
-471,00
FAK
204101817
S00JP003CXAK
60711957
48100045
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
23.03.2004
21.04.2004
02.04.2004
1 040,00 CZK
0,00
aplikátor na CASORON-OMZ
-1 040,00
FAK
204101818
S00JP003CXBF
40417131
240020019
Ludmila Bìhulová
23.03.2004
28.03.2004
19.04.2004
226,00 CZK
0,00
oprava kalkulaè.stroje-OIS
-226,00
FAK
204101819
S00JP003CXCA
47114983
1200064230
Èeská pošta,s.p.Praha 3
23.03.2004
30.03.2004
02.04.2004
590,00 CZK
0,00
poukázky A laser bianco-OSSP /hot.pokladnou/
-590,00
FAK
204101820
S00JP003CXGQ
46990844
430078
UNIONPNEU, spol. s r.o.
23.03.2004
07.04.2004
29.03.2004
536,00 CZK
0,00
montáž pneu-oprava defektu-MP ZLK 23-41i.è.6226, ZLL 15-13 i.è. 6515, ZLH 83-47 i.è. 3899
-536,00
FAK
204101821
S00JP003CXFV
49613791
04 10639
XENA Praha s.r.o.
23.03.2004
26.03.2004
05.04.2004
7 015,00 CZK
0,00
pláštìnka-MP
-7 015,00
FAK
204101822
S00JP003CXE0
47115319
4120000097
Výzbrojna PO a.s.
23.03.2004
05.04.2004
26.03.2004
2 928,00 CZK
0,00
PYROCOOL SPRAY-MP
-2 928,00
FAK
204101823
S00JP003CXD5
45272956
8409157914
05.04.2004
Èeská pojiš•ovna a.s.
23.03.2004
07.04.2004
5 457,00 CZK
-5 457,00
WASTEX spol.s.r.o.
24.03.2004
29.03.2004
2 602,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel ZLE 26-32 /i.è.750/ za obd..2./2004-MP- zákonné
FAK
204101824
S00JP003CXHL
13692747
24306967
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 602,00
FAK
204101825
S00JP003CXIG
26899949
14005870
JATKA UB, s.r.o.
24.03.2004
05.04.2004
29.03.2004
1 052,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 052,00
FAK
204101826
S00JP003D1MR
46967851
421402526
PENAM spol. s r.o.
24.03.2004
01.04.2004
31.03.2004
339,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-339,00
29.03.2004
FAK
204101827
S00JP003D1LW
47678488
10409334
ABEL-Computer spol. s r.o
24.03.2004
05.04.2004
7 167,50 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-7 167,50
FAK
204101828
S00JP003CXUS
46579729
80000246
CARNEX spol. s r.o.
24.03.2004
19.03.2004
02.04.2004
262,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-262,00
FAK
204101829
S00JP003CXTX
46579729
80000236
CARNEX spol. s r.o.
24.03.2004
18.03.2004
29.03.2004
167,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-167,00
FAK
204101830
S00JP003CXS2
60193336
0223818644
Èeský Telecom
24.03.2004
30.03.2004
29.03.2004
918,00 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-918,00
FAK
204101831
S00JP003CXR7
60193336
0223791439
Èeský Telecom
24.03.2004
30.03.2004
30.03.2004
1 226,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 226,50
FAK
204101832
S00JP003CXQC
49455834
40300621
Laksyma, a.s.
24.03.2004
19.03.2004
30.03.2004
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
FAK
204101833
S00JP003CXPH
46579729
80000235
CARNEX spol. s r.o.
24.03.2004
18.03.2004
29.03.2004
123,00 CZK
0,00
uzenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-123,00
FAK
204101834
S00JP003CXOM
13692747
24305986
WASTEX spol.s.r.o.
24.03.2004
20.03.2004
29.03.2004
2 460,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 460,00
FAK
204101835
S00JP003CXNR
25594028
2400597
FIALKA CZ, s.r.o.
24.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
1 260,00 CZK
0,00
drùbeží maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 260,00
FAK
204101836
S00JP003CXMW
46579729
80000266
CARNEX spol. s r.o.
24.03.2004
25.03.2004
29.03.2004
272,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-272,00
FAK
204101837
S00JP003CXL1
46579729
80000267
CARNEX spol. s r.o.
24.03.2004
25.03.2004
29.03.2004
688,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-688,00
FAK
204101838
S00JP003CXK6
13692747
24307010
WASTEX spol.s.r.o.
24.03.2004
29.03.2004
29.03.2004
2 059,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 059,00
29.03.2004
FAK
204101839
S00JP003CXJB
40364020
57084
Libor Kopèil
24.03.2004
01.04.2004
177,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-177,00
FAK
204101840
S00JP003CXWI
44121083
7/2004
Ludmila Garguláková
24.03.2004
25.03.2004
02.04.2004
1 596,40 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 596,40
FAK
204101841
S00JP003CULM
47114983
1200001503
Èeská pošta,s.p.Praha 3
24.03.2004
23.03.2004
29.03.2004
100 000,00 CZK
0,00
za výplatní proužky do frankvacího stroje-OSSP
-100 000,00
FAK
204101842
S00JP003CUMH
25318187
403107
Wimers Zlín v.o.s.
24.03.2004
21.04.2004
29.03.2004
3 794,00 CZK
0,00
drobné kanceláøské potøeby-OSSP
-3 794,00
FAK
204101843
S00JP003CXXD
60747889
28
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
15 814,00 CZK
0,00
oprava osvìtlení Radnice-OVS
-15 814,00
FAK
204101844
S00JP003CVDJ
60747889
29
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
2 168,00 CZK
0,00
oprava zásuv.rozvodù-OVS
-2 168,00
FAK
204101845
S00JP003CVCO
60747889
31
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
3 367,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-oprava zásuv.rozvodù Radnice-OVS
-3 367,00
FAK
204101846
S00JP003CVBT
60747889
32
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
7 208,00 CZK
0,00
MMZ- oprava zásuv.rozvodù-pøízemí-OVS
-7 208,00
FAK
204101847
S00JP003CVAY
60747889
34
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
4 256,00 CZK
0,00
oprava sociál.zaøízení-OVS
-4 256,00
FAK
204101848
S00JP003CV93
60747889
33
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
5 182,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-Radnice-OVS
-5 182,00
FAK
204101849
S00JP003CV88
60747889
39
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
15 051,00 CZK
0,00
oprava záøivek po havárii-OVS
-15 051,00
FAK
204101850
S00JP003CV7D
60747889
38
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
5 305,00 CZK
0,00
výmìna prùt.ohøívaèe-OVS
-5 305,00
19.04.2004
FAK
204101851
S00JP003CV6I
60747889
37
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
1 818,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace Vesna-OVS
-1 818,00
FAK
204101852
S00JP003CV5N
60747889
36
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
5 593,00 CZK
0,00
oprava kotle-Zálešná IV-OVS
-5 593,00
FAK
204101853
S00JP003CV4S
60747889
35
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
7 430,00 CZK
0,00
malby-úøadovna Lhotka u Malenovic-OVS
-7 430,00
FAK
204101854
S00JP003CV3X
60747889
40
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
3 386,00 CZK
0,00
oprava zdravotechniky-Hluboká-OVS
-3 386,00
FAK
204101855
S00JP003CV22
60747889
42
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
6 316,00 CZK
0,00
oprava a údržba budovy Hluboká-OVS
-6 316,00
FAK
204101856
S00JP003CV0C
60747889
43
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
21.04.2004
19.04.2004
10 285,00 CZK
0,00
èištìní ohøívaèe-Hluboká-OVS
-10 285,00
FAK
204101857
S00JP003CV17
00568261
3014
STAVO spol. s r.o.
24.03.2004
05.04.2004
19.04.2004
7 000,00 CZK
0,00
oprava držáku a zpìtného pravého zrcátka na vozidle SDHO Želechovice Paseky-PO OVS
-7 000,00
FAK
204101858
S00JP003CUV8
62182901
FAV003
Èlovìk v pohybu
24.03.2004
12.04.2004
05.04.2004
2 750,00 CZK
0,00
za poukaz na letní dìts.rekreaci v ter.13.8.-25.8.2004-dítì Alice Kutalová-FKSP
-2 750,00
FAK
204101859
S00JP003CUZO
44004010
287
TRIM s.r.o.
24.03.2004
05.04.2004
07.04.2004
3 923,50 CZK
0,00
závìsné lišty-odbor kultury
-3 923,50
FAK
204101860
S00JP003CUYT
25318187
402585
Wimers Zlín v.o.s.
24.03.2004
11.04.2004
09.04.2004
315,00 CZK
0,00
ren.HP-OŽPaZ /hot.pokladnou/
-315,00
FAK
204101861
S00JP003CUXY
00020699
5640239
Èeský hydrometeorol.ústav
24.03.2004
22.04.2004
31.03.2004
200 000,00 CZK
0,00
za dílèí práce na projektu "Snižování emisí a imisí m.Zlína"-OŽPaZ
-200 000,00
FAK
204101862
S00JP003CUW3
26796201
4242/2004
PROXIMA Bohemia s.r.o.
24.03.2004
02.04.2004
23.04.2004
12 200,00 CZK
0,00
za zápis v publikaci "Zlínský kraj" inzerce MITS , OCR,VaVV
-12 200,00
02.04.2004
FAK
204101863
S00JP003CUUD
48117820
1042010899
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.03.2004
21.04.2004
4 196,80 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-4 196,80
FAK
204101864
S00JP003CUTI
48117820
1042000137
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.03.2004
21.04.2004
21.04.2004
39 997,70 CZK
0,00
AFICIO 1013 RICOH,toner,podavaè DF 74-OSM
-39 997,70
FAK
204101865
S00JP003CUSN
48117820
1042010902
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.03.2004
21.04.2004
21.04.2004
805,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopír.stroje-OSM
-805,20
FAK
204101866
S00JP003CURS
40171221
25/4
Lommer Ivo-Ekostrix
24.03.2004
17.04.2004
21.04.2004
6 069,50 CZK
0,00
za dodání 40 ks sýkorníkù-OMZ
-6 069,50
FAK
204101867
S00JP003CUQX
26490951
021000005
Equica, a.s.
24.03.2004
30.03.2004
29.04.2004
3 800,00 CZK
0,00
výstupní materiály a prezentace semináøe "Zákon è.40/2004 Sb.o veøejných zakázkách a výbìr IS" poøádaného 16.3.2004 ve Zlínì-OPaV
-3 800,00
FAK
204101868
S00JP003CUP2
00025500
1698042560
PVT, a.s.
24.03.2004
01.04.2004
01.04.2004
634,40 CZK
0,00
prohlídka termínálu dle servisní smlouvy,oèištìní PT,kontrola parametrù-MP
-634,40
FAK
204101869
S00JP003CUO7
44117493
20043
Miroslav Skalièka, MVDr.
24.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
3 019,80 CZK
0,00
za veterinární úkony-MP
-3 019,80
FAK
204101870
S00JP003CUNC
26709856
FV044040112
Èeský servis, a.s.
24.03.2004
05.04.2004
01.04.2004
5 490,00 CZK
0,00
Scanner pro OJ PSC 950-MP-oprava výmìnným zpùsobem za i.è. 159933
-5 490,00
FAK
204101871
S00JP003CXVN
47678488
10408569
ABEL-Computer spol. s r.o
24.03.2004
29.03.2004
05.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200-Sekce I.
-1 213,90
FAK
204101872
S00JP003CVG4
70465703
01/04
Jaroslav Dìdièík
24.03.2004
12.04.2004
29.03.2004
1 795,00 CZK
0,00
nabíjeè baterie/motorky/ MATIC 116 automatic-MP
-1 795,00
FAK
204101873
S00JP003CVF9
10566040
1/2004
Anna Skládalová
24.03.2004
31.03.2004
08.04.2004
19 600,00 CZK
0,00
za výcvik boje zblízka za 12/2003 a 1,2/2004-MP
-19 600,00
FAK
204101874
S00JP003CVEE
60747889
30
PETAS Petøík s.r.o.
24.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
49 103,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace-služebna Malenovice-MP
-49 103,00
29.03.2004
FAK
204101875
S00JP003CVLF
70891320
KOF10023
Zlínský kraj
24.03.2004
26.03.2004
3 750,00 CZK
0,00
za e-learningové vzdìlávací kurzy /Evropská Unie,Environmentální minimum,Boj proti korupci/-OPaV
-3 750,00
FAK
204101876
S00JP003CVMA
70826480
642/04
Pedagogické centrum Zlín
24.03.2004
01.04.2004
29.03.2004
600,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "Asertivita" konaném 11.3.2004 -/p.Páníková,Mrázková,Koneèná/-OPaV
-600,00
FAK
204101877
S00JP003CVJP
65278691
04029
GRAD s.r.o.
24.03.2004
18.04.2004
29.03.2004
5 250,00 CZK
0,00
SKP 74.20.73,služby geodetické,mapový podklad pro projekt: Zlín-Malenovice,prostranství pøed Belvederem,polohopis,výškopis-OMZ
-5 250,00
FAK
204101878
S00JP003CVKK
60193336
0223828748
Èeský Telecom
24.03.2004
30.03.2004
14.04.2004
471,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel.577145826-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-471,50
FAK
204101879
S00JP003CVIU
15530841
20040301
Sportovní klub basketbalu
24.03.2004
12.07.2004
30.03.2004
1 500,00 CZK
0,00
za služby spojené s výcvikovým táborem v areálu Maria sklála u Oder ve dnech 23.-.28.8.2004 /Marek Èevora/-FKSP
-1 500,00
FAK
204101880
S00JP003CWL8
26899949
14005466
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
31.03.2004
05.04.2004
588,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-588,00
FAK
204101881
S00JP003CWM3
12712400
0403407
Irena Chlachulová-ARTIK
25.03.2004
30.03.2004
31.03.2004
832,00 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-832,00
FAK
204101882
S00JP003CWNY
26899949
34004660
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
26.03.2004
31.03.2004
168,00 CZK
0,00
sádlo-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-168,00
FAK
204101883
S00JP003CWOT
26899949
14005579
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
01.04.2004
31.03.2004
376,00 CZK
0,00
vepøový oøez libový-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-376,00
FAK
204101884
S00JP003CWPO
26899949
34004795
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
29.03.2004
31.03.2004
933,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-933,00
FAK
204101885
S00JP003CWQJ
26899949
14005152
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
26.03.2004
31.03.2004
89,00 CZK
0,00
hovìzí kosti-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-89,00
FAK
204101886
S00JP003CVPV
26899949
14005267
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
29.03.2004
31.03.2004
515,00 CZK
0,00
vepø.kýta bez kosti-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-515,00
31.03.2004
FAK
204101887
S00JP003CVO0
26899949
14005370
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
30.03.2004
456,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-456,00
FAK
204101888
S00JP003CVN5
26899949
14005857
JATKA UB, s.r.o.
25.03.2004
05.04.2004
31.03.2004
1 183,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 183,00
FAK
204101889
S00JP003CWKD
70826480
752/04
Pedagogické centrum Zlín
25.03.2004
06.04.2004
02.04.2004
560,00 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Hry s hudbou", konaném 9.3.2004 /p.Hrnèiøíková,Kutálková/-OPaV
-560,00
FAK
204101890
S00JP003CWJI
47676795
614-PF4300334
AutoCont CZ a.s.
25.03.2004
07.04.2004
02.04.2004
12 651,50 CZK
0,00
DF Olympus C-740 Ultra Zoom-MP-JS
-12 651,50
FAK
204101891
S00JP003CWHS
47678488
10409329
ABEL-Computer spol. s r.o
25.03.2004
05.04.2004
14.04.2004
1 884,90 CZK
0,00
renovace inkjet,toneru-OSV
-1 884,90
FAK
204101892
S00JP003CWGX
26259575
1040022
ELKOMA-CZ,s.r.o.
25.03.2004
25.03.2004
01.04.2004
2 994,00 CZK
0,00
mikrovlnka,kávovar-OSV
-2 994,00
FAK
204101893
S00JP003CWIN
71007598
241001
MŠ Slovenská
25.03.2004
08.04.2004
31.03.2004
101 000,00 CZK
0,00
Energie /voda,el.energie,otop,plyn/ - Podhoøí,OSV dle Dodatku è.1 ke smlouvì è. 251 95 3 0337
-101 000,00
FAK
204101894
S00JP003CVWW
26465035
033006
IREAS, Institut pro struk
26.03.2004
08.04.2004
02.04.2004
1 600,00 CZK
0,00
za úèast p. Divilkové na semináøi "Strukturální fondy EU" ve dnech 2.-4.4.2004 v Praze a 29.-30.4.2004 v Brnì - OPaV
-1 600,00
FAK
204101895
S00JP003CVYM
25307177
040491
PROFIRE s.r.o.
26.03.2004
06.04.2004
29.03.2004
4 443,50 CZK
0,00
doplnìní objektu hasicími pøístroji - OVS
-4 443,50
FAK
204101896
S00JP003CVXR
25307177
040492
PROFIRE s.r.o.
26.03.2004
06.04.2004
06.04.2004
1 051,50 CZK
0,00
kontrola a oprava has.pøístrojù - budova è.464 - OVS
-1 051,50
FAK
204101897
S00JP003CVZH
25307177
040493
PROFIRE s.r.o.
26.03.2004
06.04.2004
01.04.2004
4 718,00 CZK
0,00
kontrola a oprava has.pøístrojù, kontrola stavu hydrantu, mìøení pøetlaku a množ.vody - Tø.T.Bati 44 - OVS
-4 718,00
FAK
204101898
S00JP003CW05
25307177
040495
PROFIRE s.r.o.
26.03.2004
07.04.2004
06.04.2004
4 727,50 CZK
0,00
kontrola a oprava has.pøístrojù, kontrola stavu hydrantu, mìøení pøetlaku a množ.vody.. - nám.Míru 12 - OVS
-4 727,50
07.04.2004
VYD
204101899
S00JP003CW2V
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika,
26.03.2004
06.04.2004
935,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. za energii za 27.11.2003 - 15.3.2004 - è.o.m. 3100115429, 3100124210, 310012776 -kryty CO Sadová 3895,
Masarykova 1014, Sadová 3950 - OVS
-255,00
FAZ
204101900
S00JP003CW10
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika,
26.03.2004
13.04.2004
06.04.2004
780,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 4/2004, è.o.m. 3100115429, 3100124210... - kryty CO Sadová 3895, Masarykova 1014... - OVS
-780,00
FAK
204101901
S00JP003CW3Q
45309655
24000219
D.H.S.-spol.s r.o.
26.03.2004
08.04.2004
13.04.2004
155 916,00 CZK
0,00
SW úpravy v souvislosti se zavádìním RFID známek pro evidenci psù - MP i.è.4092
-155 916,00
FAK
204101902
S00JP003CW4L
13654519
19/04
Ing.Martin Žižlavský
26.03.2004
15.04.2004
14.04.2004
64 000,00 CZK
0,00
za provedení znaleckých posudkù na byty v byt.domech 4925 a 4926, ul. Na Honech - OSM
-64 000,00
FAK
204101903
S00JP003CW5G
10568824
20440179
Zbynìk Zelenka, ing.
26.03.2004
07.04.2004
15.04.2004
290,00 CZK
0,00
za pøeklad CZE/RUS - dopis 18.3.2004,dr. Øihák
-290,00
FAK
204101904
S00JP003CW6B
43428461
04/04
Vlach Robert
26.03.2004
31.03.2004
06.04.2004
15 000,00 CZK
0,00
za výrobu a montáž kuchyòské linky do domu èp. 5406 - byt è. 2A, JS-Podlesí - ORIA
-15 000,00
FAK
204101905
S00JP003CW76
25543369
4011
Foto CZ s.r.o.
26.03.2004
05.04.2004
31.03.2004
2 983,00 CZK
0,00
èteèka na digitální fotoaparát Minolta, pamì•ová karta - Alternativa - odb.kultury
-2 983,00
FAK
204101906
S00JP003CW81
41604270
2004/C/025
Agentura FUNDUS spol. s r
26.03.2004
07.04.2004
01.04.2004
36 461,00 CZK
0,00
jevištní podesta Open Air, nohy teleskopické, spojka obvodových noh - Alternativa - odb.kultury
-36 461,00
FAK
204101907
S00JP003CW9W
26899949
34005345
JATKA UB, s.r.o.
26.03.2004
05.04.2004
13.04.2004
180,00 CZK
0,00
kuøe mražené - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-180,00
FAK
204101908
S00JP003CWAR
44117434
104008
Charita Zlín,spoleèenství
26.03.2004
24.05.2004
05.04.2004
277,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro dva syny p. Jarmily Hejkalové, Gahurova 5289 - OSV
-277,50
FAK
204101909
S00JP003CVV1
49970194
4300000045
Jihomoravská energetika,
26.03.2004
06.04.2004
20.05.2004
1 000,00 CZK
0,00
poplatek za instalaci zásuvky - Alternativa, Osvoboditelù 3778 - odb.kultury
-1 000,00
VYZ
204101910
S00JP003CWBM
00499153
2130498805
Economia, a.s.
vyúèt. zál. fa è. 204101520 za pøedplatné èasopisu "Moderní obec" è. 5/2004-4/2005 - OMZ
26.03.2004
10.04.2004
960,00 CZK
29.03.2004
0,00
FAK
204101911
S00JP003CWF2
16298306
12/2004
Libuše Svobodová
26.03.2004
22.04.2004
3 544,00 CZK
0,00
hygienické potøeby - OMZ
-3 544,00
FAK
204101912
S00JP003CWCH
00048861
4013/04
BUDOVATEL
26.03.2004
15.04.2004
22.04.2004
953,90 CZK
0,00
pøefakturace vodné-stoèné za 2/2004 - OMZ
-953,90
FAK
204101913
S00JP003CWE7
25306766
04101480
INGOMETAL s.r.o.
26.03.2004
17.03.2004
13.04.2004
924,00 CZK
0,00
ocel kruhová - OMZ (hotovì)
-924,00
FAK
204101914
S00JP003CWDC
25306766
04101663
INGOMETAL s.r.o.
26.03.2004
24.03.2004
06.04.2004
859,00 CZK
0,00
ocel - OMZ (hotovì)
-859,00
FAK
204101915
S00JP003CVU6
40364020
57147
Libor Kopèil
26.03.2004
02.04.2004
06.04.2004
530,00 CZK
0,00
vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-530,00
FAK
204101916
S00JP003CVTB
49455834
40301432
Laksyma, a.s.
26.03.2004
30.03.2004
05.04.2004
865,00 CZK
0,00
mléko - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-865,00
FAK
204101917
S00JP003D1Q7
64949681
0114040304
T-Mobile Czech Republic
29.03.2004
24.03.2004
05.04.2004
1 456,50 CZK
0,00
Mob. 2/04, 604 220 250 - Ing.Venený
-1 456,50
FAK
204101918
S00JP003D1PC
25508211
423563
SAMOHÝL AUTO a.s.
29.03.2004
04.04.2004
02.04.2004
13 997,00 CZK
0,00
oprava a výmìna brzdových desek,kapaliny- ZLL 40-04
inv.è. 6003
-13 997,00
FAK
204101919
S00JP003D1OH
25319256
2004080
KAROP, s.r.o.
29.03.2004
01.04.2004
02.04.2004
695,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLK 60-00 -OKP
inv.è. 4792
-695,00
FAK
204101920
S00JP003D1NM
68045786
FO400009
Jankoviè Tomáš
29.03.2004
06.04.2004
02.04.2004
2 300,00 CZK
0,00
jubilatni - kvìtiny-OKP
-2 300,00
FAZ
204101921
S00JP003CVSG
49970194
6100047969
Jihomoravská energetika,
29.03.2004
08.03.2004
14.04.2004
3 435,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 3/2004, è.o.m.3100114147-úkryty CO-Dukelská,M.Knesla,Beneš.nábøeží,Padìlky,Podvesná...CO-OVS
-3 435,00
FAZ
204101922
S00JP003CVRL
49970607
0747990022
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS
Jihomoravská plynárenská,
29.03.2004
08.04.2004
13 700,00 CZK
08.03.2004
0,00
-13 700,00
FAK
204101923
S00JP003CVQQ
00283819
2004061
Mìsto
29.03.2004
05.04.2004
08.04.2004
7 402,00 CZK
0,00
za nájemné a provozní náklady na Zdravotním støedisku v Brumovì-Bylnici za období od 1.1.2003 do 31.12.2003-OSSP
-7 402,00
FAK
204101924
S00JP003D1R2
63470837
104025
ERPO s. r.o.
29.03.2004
08.04.2004
07.04.2004
32 230,00 CZK
0,00
elektroinstalaèní práce v objektu "Alternativa"-kulturní institut na Kolektivním domì ve Zlínì-odbor kultury
-32 230,00
FAK
204101925
S00JP003D1SX
44117434
104009
Charita Zlín,spoleèenství
29.03.2004
25.05.2004
13.04.2004
299,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-299,00
FAK
204101926
S00JP003CYY1
48117820
1042010925
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.03.2004
24.04.2004
21.05.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky, AFICIO 1022 RICOH, v.è. 0121200818 v kancel. SNI, ST
-1 073,60
FAK
204101927
S00JP003CYZW
25593625
4810040024
TAŠ-STAPPA beton spol. s
29.03.2004
23.04.2004
23.04.2004
433,00 CZK
0,00
písek na høištì-OMZ
-433,00
FAK
204101928
S00JP003CZ0K
43432506
04010
Souèek Jiøí klempíøství
29.03.2004
08.04.2004
23.04.2004
4 367,60 CZK
0,00
oplechování ptaèích budek-OMZ
-4 367,60
FAK
204101929
S00JP003CZ2A
40430201
3/2004
Josef Konèák
29.03.2004
13.04.2004
29.04.2004
1 020,00 CZK
0,00
zamìøení a výroba podstavcù-OIS
-1 020,00
FAK
204101930
S00JP003CZ1F
26584204
21/2004
07.04.2004
CIVITAS PER POPULI
29.03.2004
29.02.2004
190,00 CZK
-190,00
ERGO VH, spol.s r.o.
29.03.2004
25.04.2004
48 461,00 CZK
0,00
za publikaci "Veøejné prostory v územnì plánovacím procesu"-sekce I.
FAK
204101931
S00JP003CZ35
42340454
240046
demontáž a likvidace stávajících oken,dodávku a montáž nových plastových oken,parapetù a žaluzií na MŠ Budovatelská 4819,Zlín-ORIA
-48 461,00
FAK
204101932
S00JP003CZ7L
10565876
200423
Václav Kuèera
29.03.2004
06.04.2004
26.04.2004
79 446,00 CZK
0,00
malíøské a natìraèské práce -OŠZMaTV
-79 446,00
FAK
204101933
S00JP003CZ8G
10574182
5032/2004
Jiøí Vinter-stavební firm
29.03.2004
08.04.2004
05.04.2004
42 000,00 CZK
0,00
za staveb.práce pøi vybudování pøípravny masa v prostorách hospodáøs.pavilonu ŠJ Kvítková 4338,Zlín-OŠZMaTV
-42 000,00
FAZ
204101934
S00JP003CZ9B
60447044
4051
AÈRA M.K.
29.03.2004
31.03.2004
08.04.2004
36 750,00 CZK
0,00
kurz ÈIRMK /PhDr.Daòová/-OPaV
-36 750,00
31.03.2004
FAZ
204101935
S00JP003CZ5V
25318403
20400002
RM GAS s.r.o.
29.03.2004
02.04.2004
250 000,00 CZK
0,00
záloha na stav.práce-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Prštné-ORIA
-250 000,00
FAZ
204101936
S00JP003CZ40
25318403
20400003
RM GAS s.r.o.
29.03.2004
02.04.2004
31.03.2004
200 000,00 CZK
0,00
záloha na stav.práce-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Slínová-ORIA
-200 000,00
FAZ
204101937
S00JP003CZ6Q
25318403
20400004
RM GAS s.r.o.
29.03.2004
02.04.2004
31.03.2004
200 000,00 CZK
0,00
záloha na stav.práce-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Kostelec-ORIA
-200 000,00
VYZ
204101938
S00JP003CZA6
00499153
2130512105
31.03.2004
Economia, a.s.
29.03.2004
13.04.2004
1 363,00 CZK
0,00
MBM Trans s.r.o.
29.03.2004
13.04.2004
496,00 CZK
0,00
29.03.2004
09.04.2004
477,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101663-pøedplatné èas."Ekonom" od è.19/2004-18/2005-EO
VYZ
204101939
S00JP003CZB1
49612662
79185104
vyúèt.zál.fa.è.204100321-pøedpl.èas."Úèetnictví nevýdìleèných oraganizací 2004"-èíslo 1,2,3,4/2004-EO
FAK
204101940
S00JP003CZJX
26899949
14006319
JATKA UB, s.r.o.
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-477,00
FAK
204101941
S00JP003CZI2
26899949
34005434
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
06.04.2004
07.04.2004
301,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-301,00
FAK
204101942
S00JP003CZH7
26899949
14005679
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
02.04.2004
05.04.2004
1 361,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 361,00
FAK
204101943
S00JP003CZGC
26899949
34005343
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
05.04.2004
01.04.2004
152,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-152,00
FAK
204101944
S00JP003CZFH
12712400
0403787
Irena Chlachulová-ARTIK
29.03.2004
06.04.2004
01.04.2004
2 303,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 303,00
FAK
204101945
S00JP003CZEM
26899949
14005961
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
06.04.2004
06.04.2004
1 409,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 409,00
FAK
204101946
S00JP003CZDR
26899949
14006048
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
07.04.2004
05.04.2004
1 654,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 654,00
FAK
204101947
S00JP003CZCW
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
26899949
34005738
JATKA UB, s.r.o.
29.03.2004
09.04.2004
482,00 CZK
05.04.2004
0,00
-482,00
FAK
204101948
S00JP003CZKS
49366661
20401925
Nakladatelství C.H.Beck
30.03.2004
05.04.2004
07.04.2004
1 848,00 CZK
0,00
publikace "Pøípravné øízení trestní,2.vydání"-OSV
-1 848,00
FAK
204101949
S00JP003CZLN
11499419
24089
Eduard Krèmáø a spol.
30.03.2004
04.04.2004
05.04.2004
5 002,00 CZK
0,00
obaly na osobní spisy-OSV
-5 002,00
VYZ
204101950
S00JP003CZSO
00571709
40200117
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
05.04.2004
30.03.2004
06.04.2004
110,00 CZK
0,00
30.03.2004
08.04.2004
16 900,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109714-pøedpl.èas."Generace"-na rok 2004 pro Dùm seniorù Sv.Èecha 516,Zlín-OSV
FAZ
204101951
S00JP003CZRT
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2414375-KD Lešetín III/681 Zlín-OSV
-16 900,00
FAK
204101952
S00JP003CZQY
47678488
10409333
ABEL-Computer spol. s r.o
30.03.2004
05.04.2004
08.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
-1 213,90
FAK
204101953
S00JP003CZP3
10573321
0403142
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.03.2004
13.04.2004
02.04.2004
23 262,80 CZK
0,00
výmìna pøenosového zaøízení MP Zlín okrsek JS -MP i.è. 74140
-23 262,80
VYD
204101954
S00JP003CZO8
10573321
0403141
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
30.03.2004
19.04.2004
13.04.2004
363 956,50 CZK
-363 956,50
09.04.2004
29 400,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109626-instalace a montáž slaboproudých zaøízení do obj.Radnice Zlín a rekonstrukce a doplnìní stávajícího systému EZS-OVS
FAK
204101955
S00JP003CZMI
12743364
2004/002
František Kuèík
30.03.2004
za práce pokrývaèské a klempíøské-výmìna poškozených plech.dílù a oprava oplech.komína-chata è.1 Syrákov-havarijní stav
-29 400,00
FAK
204101956
S00JP003CZND
12743364
2004/003
František Kuèík
30.03.2004
09.04.2004
08.04.2004
39 462,00 CZK
0,00
za práce pokrývaèské a klempíøské-provedení izolace a oplechování balkonu,oprava okapù-chata è.2 Syrákov-havarijní stav
-39 462,00
FAK
204101957
S00JP003CZTJ
25507893
400016
KB projekt, s.r.o.
30.03.2004
29.04.2004
08.04.2004
52 500,00 CZK
0,00
za zpracování zamìøení staveništì a geologický prùzkum na akci "Dùm s chránìnými byty ve Zlínì-Malenovicích"-ORIA
-52 500,00
FAK
204101958
S00JP003CZXZ
64462323
04003
Hana Lysáková
30.03.2004
12.04.2004
27.04.2004
1 250,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 250,00
VYZ
204101959
S00JP003CZUE
49612662
79185004
MBM Trans s.r.o.
14.04.2004
30.03.2004
14.04.2004
496,00 CZK
0,00
30.03.2004
08.04.2004
28 200,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109849-pøedpl.èas."Úèetnictví nevýdìleèných organizací 2004"-OŠZMaTV
FAZ
204101960
S00JP003CZW4
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2414155-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín-OŠZMaTV
-28 200,00
FAK
204101961
S00JP003CZV9
25318187
403362
Wimers Zlín v.o.s.
30.03.2004
25.04.2004
08.04.2004
840,50 CZK
0,00
InkJet HP-OŠZMaTV
-840,50
FAK
204101962
S00JP003CZYU
63113074
2142
Svaz mìst a obcí ÈR
31.03.2004
30.04.2004
21.04.2004
134 537,60 CZK
0,00
za èlenství ve Svazu mìst a obcí ÈR pøíspìvek na rok 2004 /pro tento rok byla usnesením VII.Snìmu SMO ÈR,který se konal ve dnech 31.5. a 1.6.2001, schválena dvousložková platba: pevná sazba 1000,-Kè a
variabilní sazba ve výši 1.60 Kè na 1 obyvatele/-EO
-134 537,60
FAZ
204101963
S00JP003CZZP
49970194
6100048335
Jihomoravská energetika,
31.03.2004
08.04.2004
30.04.2004
75,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín - CO OVS
-75,00
DOB
204101964
S00JP003D000
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
31.03.2004
15.04.2004
08.04.2004
32 844,00 CZK
0,00
dobropis za srážkovou vodu za období 11-12/2003-všechny Mateøs.školky,oblast Zlín /ev.è.odbìratele 070072/-OŠZMaTV
32 844,00
FAK
204101965
S00JP003CY7S
63478684
2004/55
CICERO PLUS spol. s r.o.
31.03.2004
12.04.2004
14.05.2004
2 440,00 CZK
0,00
vizitky 17 druhù, pro -OCR,VaVV, 0K, OŽPaZ, ORIA, OP, OIS, OKP
300 ks - Mgr. Úlehla, 100 ks - J. Králík
-2 440,00
FAK
204101966
S00JP003CY6X
47909510
04040
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
31.03.2004
09.04.2004
20.04.2004
1 531,00 CZK
0,00
za výrobu infor.tabulek a štítkù pro odbory -OCR,VaVV, OMZ, OK, OIS, OVS
-1 531,00
FAK
204101967
S00JP003CY52
25505530
24008
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
31.03.2004
28.03.2004
23.04.2004
15 977,00 CZK
0,00
pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 2/2004-FKSP
-15 977,00
FAK
204101968
S00JP003CXY8
70898219
04-3010-0122
Centrum služeb pro silniè
31.03.2004
12.04.2004
05.04.2004
26 985,00 CZK
0,00
školení " zkušební komisaø" od 22.3.-14.5.2004 /p.Miroslav Juøièka/-OPaV
-26 985,00
FAK
204101969
S00JP003CXZ3
70898219
04-3010-0139
Centrum služeb pro silniè
31.03.2004
12.04.2004
08.04.2004
18 194,00 CZK
0,00
za ubytování a stravování-p.Miroslava Juøièky-OD a SH
-18 194,00
FAK
204101970
S00JP003CYLU
48117820
1042010963
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
31.03.2004
28.04.2004
22.04.2004
1 220,00 CZK
0,00
instalace software-AFICIO 1027 RICOH-OKP
-1 220,00
FAK
204101971
S00JP003CY1M
18132537
9/2004
Vlastimil Chudíèek ZEUS
31.03.2004
05.04.2004
28.04.2004
4 651,00 CZK
0,00
26.3.04 - obèerstvení, basketbalisti z Chorzówa; pí Ondrová
-4 651,00
06.04.2004
FAK
204101972
S00JP003CY2H
26183684
6580 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
31.03.2004
09.04.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
204101973
S00JP003CY0R
18824463
104050
Urbanistické støed. Brno
31.03.2004
09.04.2004
07.04.2004
44 100,00 CZK
0,00
za vyhotovení zmìny ÚP è.53 limitù využití území lokalita "Zálešná"...SÚ
-44 100,00
FAK
204101974
S00JP003CYMP
18754244
2004015
Leopold Janský
31.03.2004
29.04.2004
07.04.2004
2 809,50 CZK
0,00
øetìz,lišta vodící,píst.olej.èerpadla,BIO olej-OMZ
-2 809,50
FAK
204101975
S00JP003CY3C
47906413
415011
AUTOKOM, spol. s r.o.
31.03.2004
26.04.2004
27.04.2004
2 470,50 CZK
0,00
oleje,mazadla,ND-OMZ
-2 470,50
FAK
204101976
S00JP003CY47
65761111
16/2004
František Vyoral, ing.
31.03.2004
15.04.2004
23.04.2004
45 200,00 CZK
0,00
výkon fce.odbor.les.hospodáøe za I.Q 2004-OMZ
-45 200,00
FAK
204101977
S00JP003CYNK
46311084
0415
Buchtová Miroslava
31.03.2004
15.04.2004
15.04.2004
48,40 CZK
0,00
za lékaøs.výkony-OSV
-48,40
FAZ
204101978
S00JP003CYOF
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
31.03.2004
08.04.2004
15.04.2004
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín
-27 300,00
FAZ
204101979
S00JP003CYJ4
13090267
46300082
Dana Francová - FRANC
31.03.2004
09.04.2004
08.04.2004
721 600,00 CZK
0,00
záloha na demontáž ,montáž podl.krytin vè.materiálu akce "Velké kino Zlín"-odbor kultury
-721 600,00
FAK
204101980
S00JP003CYR0
25354671
4822218
ANAG, spol. s r.o.
31.03.2004
13.04.2004
09.04.2004
313,00 CZK
0,00
Úè.os.,standardy pro org.sl.-ORIA
-313,00
FAK
204101981
S00JP003CYQ5
48511005
44062
ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁT
31.03.2004
16.04.2004
13.04.2004
83 000,00 CZK
0,00
za záchranný archeologický výzkum pøi akci :Rekonstrukce zámecké restaurace-Zámek Zlín"-ORIA
-83 000,00
FAK
204101982
S00JP003CYPA
25507893
400020
KB projekt, s.r.o.
31.03.2004
13.04.2004
16.04.2004
8 500,00 CZK
0,00
zpracování nabídkové objemové studie stavby "OS JS Podlesí blok B1.-0-PD"-ORIA
-8 500,00
FAK
204101983
S00JP003CYSV
26899949
34005898
JATKA UB, s.r.o.
31.03.2004
12.04.2004
08.04.2004
1 065,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 065,00
07.04.2004
FAK
204101984
S00JP003CYTQ
26899949
14006458
JATKA UB, s.r.o.
31.03.2004
12.04.2004
776,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-776,00
FAK
204101985
S00JP003CYI9
60711086
14110014
Technické služby Zlín,s.r
31.03.2004
12.04.2004
07.04.2004
17 461,00 CZK
0,00
instalace a zastøešení pódia, zapùjèení stolièek - odbor kultury
-17 461,00
FAK
204101986
S00JP003CYX6
48472476
240004
DOMINO
31.03.2004
09.04.2004
09.04.2004
2 500,00 CZK
0,00
za letní tábor.pobyt 17.-24.7.2004 -/Ságnerová Lucie/-FKSP
-2 500,00
FAK
204101987
S00JP003CYWB
48472476
240007
DOMINO
31.03.2004
09.04.2004
05.04.2004
2 500,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt 14.-21.8.2004-/Antonín Bradáè/-FKSP
-2 500,00
FAK
204101988
S00JP003CYVG
12744557
2004/036
Karel Rabens
31.03.2004
03.04.2004
05.04.2004
13 133,50 CZK
0,00
výmìna záøivk.svítidel-MŠ T.Bati 1285,Zlín-OŠZMaTV
-13 133,50
FAK
204101989
S00JP003CYUL
46345191
03104
STaDO s.r.o.
31.03.2004
09.04.2004
06.04.2004
68 773,30 CZK
0,00
za opravu èásti ležaté splaškové kanalizace v èásti soc.zaøízení MŠ Dìtská 4698,Zlín
-68 773,30
FAZ
204101990
S00JP003CY8N
00499153
131124505
Economia, a.s.
31.03.2004
12.04.2004
07.04.2004
960,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Moderní obec" od è.6/2004-5/2005-OŽPaZ
-960,00
FAK
204101991
S00JP003CYET
25552783
0000044031
DATAB consult s.r.o.
01.04.2004
12.04.2004
07.04.2004
2 049,50 CZK
0,00
softwarové práce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 049,50
FAK
204101992
S00JP003CYFO
25581210
42403595
Výrobna lahùdek a uzenin
01.04.2004
12.04.2004
08.04.2004
897,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-897,50
FAK
204101993
S00JP003CYGJ
49455834
40301434
Laksyma, a.s.
01.04.2004
30.03.2004
08.04.2004
723,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-723,00
FAK
204101994
S00JP003CYHE
25581210
42403466
Výrobna lahùdek a uzenin
01.04.2004
08.04.2004
06.04.2004
538,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-538,50
FAK
204101995
S00JP003CYKZ
18067620
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
42393
Duòa Šimáèková
01.04.2004
31.03.2004
215,00 CZK
08.04.2004
0,00
-215,00
FAK
204101996
S00JP003CYC3
72434996
01/04
Petr Machala
01.04.2004
14.04.2004
06.04.2004
49 886,00 CZK
0,00
za pokrývaèské práce-oprava støechy MŠ Slovenská 3660,Zlín-OŠZMaTV
-49 886,00
FAK
204101997
S00JP003CYDY
72434996
02/04
Petr Machala
01.04.2004
14.04.2004
14.04.2004
97 650,00 CZK
0,00
pokrývaèské práce-oprava støechy MŠ Prštné,Zlín-OŠZMaTV
-97 650,00
FAK
204101998
S00JP003CYB8
72434996
03/04
Petr Machala
01.04.2004
14.04.2004
14.04.2004
56 070,00 CZK
0,00
pokrývaèské práce-oprava støechy MŠ Louky 206,Zlín-OŠZMaTV
-56 070,00
VYD
204101999
S00JP003CYAD
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika,
01.04.2004
30.03.2004
14.04.2004
5 532,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 28.11.03-15.03.04, è.o.m.3100116629-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-317,00
FAZ
204102000
S00JP003CY9I
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika,
01.04.2004
13.04.2004
30.03.2004
4 660,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100116629-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 660,00
FAZ
204102001
S00JP003D0FX
49970194
6100071774
Jihomoravská energetika,
13.04.2004
01.04.2004
15.04.2004
4 220,00 CZK
-4 220,00
01.04.2004
29.04.2004
1 741,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100129794-Masarykovo nán.87,Napajedla-OSSP
FAK
204102002
S00JP003D0D7
48117820
1042010972
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
oprava kopírky inv.è. 164283-OŽ
-1 741,00
FAK
204102003
S00JP003D08W
48477192
240077
Karel Rabel
01.04.2004
10.04.2004
29.04.2004
54 139,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 3/2004-OVS
-54 139,00
FAK
204102004
S00JP003D0CC
26223155
432190
Podhoran Lukov a.s.
01.04.2004
29.04.2004
07.04.2004
23 639,00 CZK
0,00
oprava auta,provedení emisí a STK ZL 33-01-PO-OVS
-23 639,00
FAK
204102005
S00JP003D0BH
00025500
1698042150
PVT, a.s.
01.04.2004
14.04.2004
29.04.2004
488,00 CZK
0,00
servisní paušál B 1.2.-POS terminál-MP
-488,00
FAK
204102006
S00JP003D0AM
48477192
240111
Karel Rabel
01.04.2004
11.04.2004
29.04.2004
2 504,00 CZK
0,00
1.4.04, obìdy pro èleny ZmZ-OKP
-2 504,00
FAK
204102007
S00JP003D09R
44000138
204122
Roman Marek
01.04.2004
08.04.2004
07.04.2004
998,00 CZK
0,00
prac.odìv-SVÈ, Kotìrova,Zlín
-998,00
08.04.2004
FAZ
204102008
S00JP003D0GS
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika,
01.04.2004
15.04.2004
520,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100127832-VO kašna nám.Míru,Zlín-OMZ
-520,00
FAK
204102009
S00JP003D071
25135881
94230815
Tukový prùmysl Praha,a.s.
01.04.2004
12.04.2004
15.04.2004
192,00 CZK
0,00
pøeprava ND-OMZ
-192,00
FAZ
204102010
S00JP003D066
25044842
0104/04-2
MARSHALL,s.r.o.
01.04.2004
16.02.2004
14.04.2004
5 429,00 CZK
0,00
II.záloha za plošnou reklamu ve mìstì Zlín, inzerce OCR,VaVV
-5 429,00
FAK
204102011
S00JP003D05B
25824449
10400185
Turistické známky, s.r.o.
01.04.2004
12.04.2004
02.04.2004
1 501,00 CZK
0,00
tur.známky è.744 Zlín, pro prodej v MITS-OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-1 501,00
FAZ
204102012
S00JP003D0E2
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika,
01.04.2004
15.04.2004
02.04.2004
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-OŽPaZ
-180,00
FAK
204102013
S00JP003D03L
60706708
2030
ARVITA-P s.r.o.
01.04.2004
30.04.2004
29.04.2004
5 985,00 CZK
0,00
za zpracování díla "Studie vymezení a umístìní prvkù ÚSES lokalitì Baba,k.ú.Zlín"-OŽPaZ
-5 985,00
FAK
204102014
S00JP003D02Q
40620123
0400014
Jiøí Zavázal - EKOVIA
01.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
50 000,00 CZK
0,00
provoz imisní sítì-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
204102015
S00JP003D01V
47678488
10410037
ABEL-Computer spol. s r.o
01.04.2004
12.04.2004
30.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204102016
S00JP003D04G
48472387
031/2004
Èechová
01.04.2004
15.04.2004
07.04.2004
13 421,00 CZK
0,00
za právní služby za 3/2004-OSV
-13 421,00
FAK
204102017
S00JP003D0HN
66224349
29/2004
Eva Køivánková, JUDr.
01.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
12 000,00 CZK
0,00
za poskytování právních služeb za 3/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204102018
S00JP003D0PJ
26899949
14006456
JATKA UB, s.r.o.
02.04.2004
12.04.2004
15.04.2004
659,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-659,00
FAK
204102019
S00JP003D0OO
26899949
34005874
JATKA UB, s.r.o.
02.04.2004
12.04.2004
08.04.2004
237,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-237,00
08.04.2004
FAK
204102020
S00JP003D0NT
26899949
14006554
JATKA UB, s.r.o.
02.04.2004
13.04.2004
1 322,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 322,00
FAK
204102021
S00JP003D0MY
12712400
0404169
Irena Chlachulová-ARTIK
02.04.2004
13.04.2004
08.04.2004
871,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-871,00
FAK
204102022
S00JP003D0L3
49455834
40301030
Laksyma, a.s.
02.04.2004
30.03.2004
13.04.2004
640,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-640,00
FAK
204102023
S00JP003D0K8
13692747
24305259
WASTEX spol.s.r.o.
02.04.2004
09.03.2004
08.04.2004
1 159,00 CZK
0,00
zelenina-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 159,00
FAK
204102024
S00JP003D0JD
25506641
2041011793
ROSA market, s.r.o.
02.04.2004
14.03.2004
08.04.2004
1 432,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 432,00
FAK
204102025
S00JP003D0II
26899949
14006784
JATKA UB, s.r.o.
02.04.2004
15.04.2004
08.04.2004
815,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-815,00
FAK
204102026
S00JP002LR0C
00284459
2004084
Mìstský úøad
02.04.2004
13.04.2004
13.04.2004
3 227,00 CZK
0,00
za elektøinu-radnice Slavièín-od 30.10.03-5.2.04-OSSP
-3 227,00
FAK
204102027
S00JP002LR3X
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
02.04.2004
17.04.2004
13.04.2004
10 709,00 CZK
0,00
pojistné vozidel za obd.2.3.-2.4.04,4.3.-4.4.04,22.3.-22.4.04-OVS
-10 709,00
FAK
204102028
S00JP002LR22
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
02.04.2004
17.04.2004
07.04.2004
8 743,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel za obd.1.3.-1.4.04-OMZ
-8 743,00
FAK
204102029
S00JP003D0QE
45272956
8409157914
Èeská pojiš•ovna a.s.
02.04.2004
17.04.2004
08.04.2004
5 457,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel za obd.1.3.-1.4.2004-OVS
-5 457,00
FAK
204102030
S00JP002LR17
71007261
4004
MŠ Milíèova
02.04.2004
15.04.2004
07.04.2004
17 107,00 CZK
0,00
za spotøebu tepla za 2/2004-MC Milíèova 867,Zlín-Malenovice
-17 107,00
FAK
204102031
S00JP002LRG4
13692747
24306684
WASTEX spol.s.r.o.
02.04.2004
27.03.2004
15.04.2004
1 708,00 CZK
0,00
za ovoce a zeleninu - Jesle Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-1 708,00
08.04.2004
FAK
204102032
S00JP002LRF9
13692747
24305987
WASTEX spol.s.r.o.
02.04.2004
20.03.2004
2 421,00 CZK
0,00
za ovoce a zeleninu - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-2 421,00
FAK
204102033
S00JP002LREE
49455834
40301430
Laksyma, a.s.
02.04.2004
30.03.2004
08.04.2004
410,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-410,00
FAK
204102034
S00JP002LRDJ
49455834
40300622
Laksyma, a.s.
02.04.2004
19.03.2004
08.04.2004
819,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-819,00
FAK
204102035
S00JP002LRCO
25581210
4091
Výrobna lahùdek a uzenin
02.04.2004
14.03.2004
08.04.2004
2 896,00 CZK
0,00
maso - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-2 896,00
FAK
204102036
S00JP002LOR6
25518721
240060
Jazyková agentura "S"
02.04.2004
15.04.2004
13.04.2004
875,00 CZK
0,00
za pøeklad dopisu z Limbachu,22.3.2004-OKP
-875,00
FAK
204102037
S00JP002LRBT
60193336
0223788879
Èeský Telecom
02.04.2004
30.03.2004
13.04.2004
1 717,50 CZK
0,00
za telefony za 2/2004, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-1 717,50
FAK
204102038
S00JP002LPB7
00442801
22004
Èeský svaz žen
02.04.2004
15.04.2004
08.04.2004
3 306,00 CZK
0,00
za služby spojené s nájmem I.Q 2004-OKP
-3 306,00
FAK
204102039
S00JP002LRAY
25552783
0000044028
DATAB consult s.r.o.
02.04.2004
25.03.2004
15.04.2004
1 964,20 CZK
0,00
softwarové práce - pøenos programù a dat - výmìna poèítaèe - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-1 964,20
FAK
204102040
S00JP002LPC2
25521322
7402467
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
02.04.2004
06.04.2004
08.04.2004
2 307,50 CZK
0,00
1.4.2004, jednání ZMZ, obèerstvení
-2 307,50
FAK
204102041
S00JP002LPFN
40430367
240021
Oldøich Karal - MANAX
02.04.2004
13.04.2004
06.04.2004
67 449,00 CZK
0,00
za stavební práce na soc. zaøízení objektu MŠ Luèní 4588 - OŠZMaTV
-67 449,00
FAK
204102042
S00JP002LP0Q
16190955
3
DELVITA a.s.
02.04.2004
15.04.2004
13.04.2004
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 050,00
FAK
204102043
S00JP002LPGI
40430367
240022
Oldøich Karal - MANAX
02.04.2004
13.04.2004
14.04.2004
28 420,00 CZK
0,00
za stavební práce na soc. zaøízení objektu MŠ Dìtská 4698 - OŠZMaTV
-28 420,00
13.04.2004
FAK
204102044
S00JP002LOY7
60730153
4200294
DSZO, s.r.o.
02.04.2004
18.04.2004
458,00 CZK
0,00
výlep plakátù ve vozech MHD, veøejná beseda - Zálešná
-458,00
FAK
204102045
S00JP002LP1L
60193336
0220168425
Èeský Telecom
02.04.2004
06.04.2004
19.04.2004
471,50 CZK
0,00
za telefony za 1/2004, è.tel. 577145826 - Mateøské centrum, Milíèová 867 - OŠZMaTV
-471,50
FAK
204102046
S00JP002LOZ2
25533843
200001058
RTS, a.s.
02.04.2004
15.04.2004
07.04.2004
1 260,00 CZK
0,00
semináø /Mgr.Marta Veselá/-k novému zákonu o Zadávání veø.zakázek dne 23.3.2004-OPaV
-1 260,00
FAK
204102047
S00JP002LOUR
25584758
040045
TELEVISION NET, s.r.o.
02.04.2004
15.04.2004
08.04.2004
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín" - OVaVV
-44 310,00
FAK
204102048
S00JP002LOXC
48117820
5042000128
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.04.2004
30.04.2004
15.04.2004
7 260,50 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 3/2004-OD
-7 260,50
FAK
204102049
S00JP002LPES
25344650
430095
Glass Atelier Morava
02.04.2004
14.04.2004
30.04.2004
19 886,00 CZK
0,00
skláøské výrobky - tìžítka 100 ks, propag. pøedmìty pro èleny RMZ, ZMZ, OCR, VaVV
-19 886,00
FAK
204102050
S00JP002LPDX
65792068
005/2004
Salesiánský klub mládeže
02.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
1 650,00 CZK
0,00
SN I, za obèerstvení pøi pøátelském posezení se zástupci církví v Salesiánském støedisku mládeže dne 30.3.2004
-1 650,00
FAK
204102051
S00JP002LOTW
25584758
040044
TELEVISION NET, s.r.o.
02.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání, Magazín Zlín TV Net - OCR,VaVV
-21 000,00
FAK
204102052
S00JP002LOWH
48117820
5042000129
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.04.2004
30.04.2004
21.04.2004
1 688,50 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH, za 3/2004-ÚHA
-1 688,50
FAZ
204102053
S00JP002LOVM
26216728
1055/2004
ERA group spol. s r.o.
02.04.2004
15.04.2004
30.04.2004
425,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."ERA 21"-ÚHA
-425,00
FAK
204102054
S00JP002LOS1
10568824
20440211
Zbynìk Zelenka, ing.
02.04.2004
15.04.2004
16.04.2004
1 040,00 CZK
0,00
pøeklad GER/CZE-EO
-1 040,00
FAK
204102055
S00JP002LOPG
26271044
405000052
GB-geodezie,spol.s r.o.
02.04.2004
12.04.2004
13.04.2004
22 050,00 CZK
0,00
vyhotovení geometric.plánu-OSM
-22 050,00
08.04.2004
FAK
204102056
S00JP002LPAC
45788235
6120250405
BARUM CONTINENTAL spol. s
02.04.2004
16.04.2004
484,50 CZK
0,00
oprava pneu ZL 94-93 - OMZ
-484,50
FAK
204102057
S00JP002LOQB
64574296
20410240
ITTEC, s.r.o.
02.04.2004
11.04.2004
27.04.2004
20 288,00 CZK
0,00
gumová podložka, vrtule, pružina ... - OMZ
-20 288,00
FAK
204102058
S00JP002LOOL
18811337
5050400838
Moravské teplárny, a.s.
02.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
135 940,40 CZK
0,00
vytápìní za 3/2004-OVS
-135 940,40
FAK
204102059
S00JP002LONQ
18811337
5050400839
Moravské teplárny, a.s.
02.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
55 395,90 CZK
0,00
za vytápìní za 3/2003 - Santražiny 3312 - OMZ
-55 395,90
FAK
204102060
S00JP002LR88
25294938
8004651
RADIÁLKA SBS MORAVA,s.r.o
02.04.2004
02.04.2004
15.04.2004
122,00 CZK
0,00
pøepravné - OMZ (hotovì)
-122,00
FAK
204102061
S00JP002LR93
60411406
204049
Straka Josef
02.04.2004
02.04.2004
06.04.2004
1 572,00 CZK
0,00
travní semeno - OMZ
-1 572,00
FAK
204102062
S00JP002LR7D
63474026
84070570
PNEU PLUS s.r.o.
02.04.2004
31.03.2004
08.04.2004
275,00 CZK
0,00
oprava pneu - OMZ (hotovì)
-275,00
FAK
204102063
S00JP002LR6I
25306766
04101853
INGOMETAL s.r.o.
02.04.2004
01.04.2004
06.04.2004
2 023,00 CZK
0,00
ocel - OMZ (hotovì)
-2 023,00
FAK
204102064
S00JP002LP9H
16301421
40216
Milan Neèas - GASTRO
02.04.2004
13.04.2004
06.04.2004
34 347,60 CZK
0,00
za odebr.obìdy za 3/2004-OMZ
-34 347,60
FAK
204102065
S00JP002LR5N
60704853
30040301
ALFINE, a.s.
02.04.2004
08.04.2004
13.04.2004
594,00 CZK
0,00
náhradní díly - OMZ (hotovì)
-594,00
FAZ
204102066
S00JP002LP7R
49970607
4932020022
Jihomoravská plynárenská,
02.04.2004
08.04.2004
06.04.2004
8 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2430919-Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV
-8 200,00
FAK
204102067
S00JP002LP8M
49366661
20402044
Nakladatelství C.H.Beck
02.04.2004
12.04.2004
08.04.2004
1 448,00 CZK
0,00
"Zákon o soudnictví ve vìcech mládeže",komentáž-OSV
-1 448,00
07.04.2004
FAK
204102068
S00JP002LR4S
40985661
2004/014
Zdenìk Vacek VALUC
05.04.2004
12.03.2004
16 674,00 CZK
0,00
výmìna výfuku,oprava vozidla ZL 88-78-MP i.è. 3845
-16 674,00
FAK
204102069
S00JP002LP6W
48152366
FO-325/2004
MarS a.s.
05.04.2004
13.04.2004
14.04.2004
3 348,00 CZK
0,00
nožní závìs na 2 ks Pyrocool-MP
-3 348,00
FAK
204102070
S00JP002LP51
45272956
6387980916
Èeská pojiš•ovna a.s.
05.04.2004
20.04.2004
22.04.2004
13 068,00 CZK
0,00
havar.pojištìní motor.vozidel -MP ZLL 15-13 i.è.6515 od 6.2.-6.4.04 ZLK 23-42 i.è. 6288 od 16.12.03-16.4.04
ZLK 23-41 i.è. 6226 od 16.12.03 - 16.4.04
ZLL 15-12 i.è.6430, 1Z1 582,581, ZL 88-78 i.è.3845, ZLA 72-82 i.è. 3846, ZLH 83-47 i.è.3899
-13 068,00
FAZ
204102071
S00JP002LP46
19.04.2004
47676795
614-PZ4200280
AutoCont CZ a.s.
05.04.2004
07.04.2004
12 651,50 CZK
-12 651,50
25590286
200422016
LIMIT - Z s.r.o.
05.04.2004
01.04.2004
3 660,00 CZK
0,00
záloha na DF Olympus C-740 Ultra Zoom-MP
FAK
204102072
S00JP002LP2G
nájem støelnice za 2/2004-MP
-3 660,00
FAK
204102073
S00JP003D0R9
25559249
03025
Gafa, a.s.
05.04.2004
05.04.2004
14.04.2004
2 520,00 CZK
0,00
za pronájem zaøízení tìlocvièny-MP
-2 520,00
FAK
204102074
S00JP003D0S4
12562581
2004522
A-plus
05.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
1 830,00 CZK
0,00
aktualizace programu Kaulí-MP
-1 830,00
FAK
204102075
S00JP003D0TZ
10574085
40400
Libuše Havlíková
05.04.2004
05.04.2004
20.04.2004
3 295,00 CZK
0,00
baterie Panasonic-MP-výmìna i.è. 6153
-3 295,00
FAK
204102076
S00JP002LPVF
00089915
27040024
Ba•ova nemocnice
05.04.2004
13.04.2004
14.04.2004
2 357,50 CZK
0,00
doplnìní lékárnièky-MP
-2 357,50
FAK
204102077
S00JP002LPUK
47678488
10410061
ABEL-Computer spol. s r.o
05.04.2004
12.04.2004
20.04.2004
658,80 CZK
0,00
Renovace inkjet HP 51626-èerná do tiskárny - odd. ovìøování, (kanc. è. 0001, tiskárna DJ 540 inv. è. 170745).
-658,80
FAK
204102078
S00JP002LPTP
42339626
501668
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.04.2004
16.04.2004
13.04.2004
214 718,00 CZK
0,00
tisk Mag. Zlín 4/04-OVaVV
-214 718,00
FAK
204102079
S00JP002LPSU
mytí vozidel za 3/2004-MP
62181581
V200403/07
Oliviera Fuksová
05.04.2004
01.05.2004
1 050,00 CZK
13.04.2004
0,00
-1 050,00
FAK
204102080
S00JP002LPRZ
49447084
240376
ASTREMA.spol.s r.o.
05.04.2004
14.04.2004
30.04.2004
1 415,20 CZK
0,00
zajištìní služeb v oblasti ochr.majetku za 3/2004-OSSP
-1 415,20
FAK
204102081
S00JP002LPQ4
48117820
5042000143
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.04.2004
01.05.2004
09.04.2004
1 751,10 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 3/2004-SÚ
-1 751,10
FAK
204102082
S00JP002LQ6P
47906898
2041100032
MANAG, a.s.
05.04.2004
17.05.2004
30.04.2004
5 281 792,50 CZK
0,00
staveb.práce za 3/2004-ORIA
-5 281 792,50
FAK
204102083
S00JP002LPP9
25584758
040051
TELEVISION NET, s.r.o.
05.04.2004
16.04.2004
27.04.2004
28 875,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZMZ ze dne 1.4.2004 -OCR,VaVV
-28 875,00
FAK
204102084
S00JP002LPOE
48117820
1042011019
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.04.2004
02.05.2004
16.04.2004
1 332,30 CZK
0,00
toner-èerný-OPaV
-1 332,30
VYZ
204102085
S00JP002LPNJ
60447044
81/2004
AÈRA M.K.
03.05.2004
05.04.2004
01.04.2004
36 750,00 CZK
0,00
05.04.2004
14.04.2004
6 114,00 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.204101934-úèast v kurzu Èeského institutu reklam.a marketingové komunikace 2004 -PhDr.Daòová-OPaV
FAK
204102086
S00JP002LPMO
25580922
FV040102
LARGO CZ, s.r.o.
oprava motorové pily-OMZ
-6 114,00
FAK
204102087
S00JP002LPLT
25322478
242172
AVONET, s.r.o.
05.04.2004
11.04.2004
14.04.2004
42 395,00 CZK
0,00
Internet-pevná linka 3/2004-OIS
-42 395,00
FAK
204102088
S00JP002LPKY
60748516
1240194
PC HELP a.s.
05.04.2004
02.05.2004
07.04.2004
7 686,00 CZK
0,00
servisní služby spoj.s aplikací Eevidence podnikatelù-paušální poplatky za II.ètvrtletí 2004-OIS
-7 686,00
FAK
204102089
S00JP002LPJ3
26913453
03040116
Správa a údržba silnic Zl
05.04.2004
13.04.2004
29.04.2004
164,70 CZK
0,00
za obsluhu tlf.ústøedny a provoz.náklady tarifikátoru za 3/2004-OKP
-164,70
FAK
204102090
S00JP002LPI8
26913453
03040115
Správa a údržba silnic Zl
05.04.2004
13.04.2004
13.04.2004
694,90 CZK
0,00
Tel. 3/04-OI Maják, hovory
-694,90
FAK
204102091
S00JP002LPHD
68045786
FO400010
Jankoviè Tomáš
05.04.2004
15.04.2004
13.04.2004
2 050,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky
-2 050,00
14.04.2004
FAK
204102092
S00JP002LPWA
41576535
21/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
05.04.2004
15.04.2004
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-1 050,00
VYZ
204102093
S00JP002LPX5
43874444
4220000565
14.04.2004
Lidové noviny, a.s.
05.04.2004
20.04.2004
4 836,00 CZK
0,00
Lidové noviny, a.s.
05.04.2004
20.04.2004
2 418,00 CZK
0,00
05.04.2004
03.05.2004
2 460,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101120-pøedpl."Lidové noviny" POPA od 1.1.-31.12.04 /2 ks/-OKP
VYZ
204102094
S00JP002LPY0
43874444
4220000560
vyúèt.zál.fa.è.204101121-pøedpl."Lidové noviny" POPA od 1.1.-31.12.2004-OKP /1 ks/
FAK
204102095
S00JP002LPZV
71009515
210293
Zdravotní ústav
lab.vyšetøení vody-OŽPaZ
-2 460,00
FAK
204102096
S00JP002LQ0J
41187385
24905897
XERTEC Praha, spol.s r.o.
05.04.2004
16.04.2004
29.04.2004
1 647,00 CZK
0,00
za komplexní tech.péèi na frankov.stroji FRAMA-OVS
-1 647,00
FAK
204102097
S00JP002LQ1E
60343389
040019
Mudøík Zdenìk
05.04.2004
26.04.2004
13.04.2004
4 993,50 CZK
0,00
kabel CYKY,lišta,zásuvka,spinaè,jistiè-OVS
-4 993,50
FAK
204102098
S00JP002LQ29
66224349
28/2004
Eva Køivánková, JUDr.
05.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskyt.práv.služeb za 3/2004-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
204102099
S00JP002LQ34
45787948
24001823
PERI
05.04.2004
21.04.2004
15.04.2004
6 100,00 CZK
0,00
zastøešení pódia-odbor kultury
-6 100,00
FAK
204102100
S00JP002LQ8F
45787948
24001824
PERI
05.04.2004
21.04.2004
19.04.2004
24 400,00 CZK
0,00
zastøešení pódia /plachta vodotesná,bednìní-døevìná prkna/-odbor kultury
-24 400,00
FAK
204102101
S00JP002LQ4Z
45787948
24001557
PERI
05.04.2004
14.04.2004
21.05.2004
314 760,00 CZK
0,00
zastøešení pódia /sloupky,výztuhy,diagonála,šrouby,lešeò.tr.ocel,patky,diagonála s háèkem/-odbor kultury
-314 760,00
FAK
204102102
S00JP002LQ5U
00569135
941503
Kvasar, spol. s r.o.
05.04.2004
30.04.2004
09.04.2004
7 320,00 CZK
0,00
"Právo uživání systému,technicou podporu" za obd.1-12/2004-OŽPaZ
-7 320,00
FAK
204102103
S00JP002LQ7K
62180975
2004019
Janèík Svatoslav
05.04.2004
15.04.2004
21.05.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování osob za 4/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204102104
S00JP002LQNC
47911034
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
1/04/11769
MIPL, spol. s r.o.
05.04.2004
15.04.2004
684,00 CZK
15.04.2004
0,00
-684,00
FAK
204102105
S00JP002LQO7
25581210
42403766
Výrobna lahùdek a uzenin
05.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
407,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-407,50
FAK
204102106
S00JP002LQP2
25581210
42403892
Výrobna lahùdek a uzenin
05.04.2004
19.04.2004
15.04.2004
994,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-994,50
FAK
204102107
S00JP002LQA5
25581210
32411294
Výrobna lahùdek a uzenin
05.04.2004
10.04.2004
19.04.2004
311,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-311,00
FAK
204102108
S00JP002LQ9A
25589393
113
Zlín Copy s.r.o.
05.04.2004
04.04.2004
14.04.2004
2 867,00 CZK
0,00
oprava kopírky,toner-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 867,00
FAK
204102109
S00JP002LQKR
61405094
140526
Pavel Boïa-Euro výtahy
05.04.2004
22.04.2004
14.04.2004
707,60 CZK
0,00
revize,mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-707,60
FAK
204102110
S00JP002LQLM
10573321
0404111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
05.04.2004
15.04.2004
20.04.2004
1 098,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 098,00
FAK
204102111
S00JP002LQMH
49455834
40302244
Laksyma, a.s.
05.04.2004
09.04.2004
14.04.2004
2 653,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 653,00
FAK
204102112
S00JP002LQJW
42869048
7004100432
OPTYS, spol. s r.o.
05.04.2004
19.04.2004
14.04.2004
33 611,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná,PP A + alonž A4 øezaná-EO
-33 611,00
FAZ
204102113
S00JP002LQI1
45245681
4077485
VERLAG DASHOFER spol.s r.
05.04.2004
29.03.2004
15.04.2004
3 248,50 CZK
0,00
Praktická pøíruèka pro energetiky CD-ROM s licencí-hl.energetik /hot.pokladnou/
-3 248,50
VYZ
204102114
S00JP002LQH6
45245681
PO4044925
15.04.2004
VERLAG DASHOFER spol.s r.
05.04.2004
20.04.2004
3 248,50 CZK
0,00
Tech.služby mìsta Vizovic
05.04.2004
14.04.2004
1 292,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102113-Praktická pøíruèka pro energetiky-hl.energetik
FAK
204102115
S00JP003CNTV
70886245
000400241
odvoz popelnic 1.1.-31.3.04-OVS
-1 292,00
FAK
204102116
S00JP003CNUQ
49454561
24035146
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.04.2004
16.04.2004
14.04.2004
282,00 CZK
0,00
vodné,stoèné- 1.1.-31.3.2004 - Skaut. klubovna za nemocnicí (Beckov) - OVS
-282,00
13.04.2004
FAK
204102117
S00JP003CNVL
48472476
240012
DOMINO
05.04.2004
16.04.2004
2 500,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt v ter.31.7.-7.8.2004 /Weis Matìj/-FKSP
-2 500,00
VYD
204102118
S00JP003CNWG
46345191
03704
STaDO s.r.o.
05.04.2004
12.04.2004
13.04.2004
94 549,90 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101750-za opravu soc.zaøízení v objektu MJŠ Luèní 4588,Zlín-OŠZMaTV
-34 549,90
VYD
204102119
S00JP002LQB0
46345191
03804
STaDO s.r.o.
05.04.2004
12.04.2004
14.04.2004
79 854,10 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101751-za opravu havarijního stavu støechy na bud.MŠ M.Knesla 4056,Zlín-OŠZMaTV
-29 854,10
FAK
204102120
S00JP002LQCV
10568824
20440197
Zbynìk Zelenka, ing.
05.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
1 690,00 CZK
0,00
pøeklad FRA/CZE 6,5 NS
-1 690,00
FAK
204102121
S00JP002LQDQ
65361814
4/04
Janda Petr
05.04.2004
20.04.2004
13.04.2004
15 000,00 CZK
0,00
za ostrahu výstavy Velké egyptské muzeum-ÚHA
-15 000,00
FAK
204102122
S00JP002LQEL
65361814
3/04
Janda Petr
05.04.2004
26.05.2004
19.04.2004
15 000,00 CZK
0,00
za produkci výstavy Velké egyptské muzeum-ÚHA
-15 000,00
FAK
204102123
S00JP002LQFG
48402991
5/2004
Jindra Ivan
05.04.2004
30.04.2004
24.05.2004
3 195,00 CZK
0,00
za práce provedené za 3/2004-OMZ
-3 195,00
FAK
204102124
S00JP002LQGB
60711086
14130029
Technické služby Zlín,s.r
05.04.2004
29.04.2004
27.04.2004
19 929,00 CZK
0,00
práce montážní plošiny-OMZ
-19 929,00
FAK
204102125
S00JP003CNS0
40942031
411218
Epos spol.s r.o.
05.04.2004
16.04.2004
29.04.2004
4 402,00 CZK
0,00
kanceláøský materiál-EO
-4 402,00
FAK
204102126
S00JP003CNQA
45274851
F414400343
SEVT, a.s.
06.04.2004
14.04.2004
20.04.2004
7 221,00 CZK
0,00
Odd. ovìøování - formuláøe k žádostem o výpis z Rejstøíku trestù.
-7 221,00
FAK
204102127
S00JP003CNPF
18173365
2004-05
Ševela Lubomír
06.04.2004
19.04.2004
13.04.2004
7 600,00 CZK
0,00
za zpracov.projekt.dokumentace na akci "Budova Radnice nám.Míru 12,Zlín-rekonstrukce soc.zaøízení II.PP až III.NP"-OVS
-7 600,00
FAZ
204102128
S00JP003CNOK
12435406
200403
Rudolf Baïura - Barus
06.04.2004
07.04.2004
15.04.2004
851 724,00 CZK
0,00
záloha za opravu støešního pláštì objektu HZ Malenovice-PO,OVS
-851 724,00
07.04.2004
FAK
204102129
S00JP003CNJ9
25788001
27594846
ÈESKÝ MOBIL a.s.
06.04.2004
22.04.2004
1 220,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.3.-3.4.2004, è.tel.777176898-OVS
-1 220,00
FAK
204102130
S00JP003CNK4
12216216
8
Janka Koláøová, PhDr.
06.04.2004
29.04.2004
20.04.2004
14 500,00 CZK
0,00
semináø "Tiskoví mluvèí a odborníci v PR" ve dnech 13.-.15.5.2004-Strážnice-OPaV pro PhDr. Daòovou a MUDr. Øiháka
-14 500,00
FAK
204102131
S00JP003CNLZ
45274924
1010422426
Stavby silnic a železnic,
06.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
383 526,28 CZK
0,00
rozšíøení komunikace a chodník-K Majáku-OD
-383 526,28
FAK
204102132
S00JP003CNMU
15049248
2430000290
GEOVAP, spol. s r.o.
06.04.2004
16.04.2004
03.05.2004
25 254,00 CZK
0,00
aktualizace registrù MIS CityWare a IS GINIS-OIS
-25 254,00
FAK
204102133
S00JP003CNNP
63463920
004/003
Rùžena Koneèná POTRAVINY
06.04.2004
16.04.2004
16.04.2004
11 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky, OKP
-11 800,00
FAK
204102134
S00JP003CNIE
18157513
2004014
Šopík Radoslav
06.04.2004
30.04.2004
14.04.2004
84 904,45 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.4/04-OVaVV
FAK
204102135
S00JP003CNHJ
60711086
14040237
Technické služby Zlín,s.r
06.04.2004
19.04.2004
-63 678,34
19.04.2004
-21 226,11
13.07.2004
2 060 034,80 CZK
0,00
odstranìní KO za 3/2004-OŽPaZ
-2 060 034,80
FAK
204102136
S00JP003CNFT
40984516
2004/10
Miroslava Krybusová
06.04.2004
14.04.2004
19.04.2004
1 100,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky OKP
-1 100,00
FAK
204102137
S00JP003CNGO
68627815
10
Josef PALA nákupní støedi
06.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
6 900,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
-6 900,00
FAK
204102138
S00JP003CNEY
26222183
18-2004
Kaninga s.r.o.
06.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
55 650,00 CZK
0,00
za provádìní dozoru investora za 3/2004 "Rozšíøení koupalištì Zelené"-ORIA
-55 650,00
FAK
204102139
S00JP003CND3
26274973
20040028/2
EMSEKO BIKE s.r.o.
06.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
1 240,00 CZK
0,00
servisní práce kola,svìtlo pøední-MP i.è. 153548, 153549
-1 240,00
FAK
204102140
S00JP003CNC8
43963871
za opravu svìtelné rampy-MP, ZLI 38-81,i.è. 4202
204017
ELVY spol. s r.o.
06.04.2004
16.04.2004
4 831,00 CZK
19.04.2004
0,00
-4 831,00
FAK
204102141
S00JP003CNBD
25318187
403663
Wimers Zlín v.o.s.
06.04.2004
01.05.2004
20.04.2004
2 630,50 CZK
0,00
InkJet HP,disketa,CD - ROM obálka papírová-MP
-2 630,50
FAK
204102142
S00JP003CNAI
25523431
2104000321
ROKO-MOTOR s.r.o.
06.04.2004
10.04.2004
29.04.2004
784,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLI 38-81-MP, i.è. 4202
-784,00
FAK
204102143
S00JP003CN9N
25502557
2004125
REXITE, s.r.o.
06.04.2004
19.04.2004
14.04.2004
8 747,40 CZK
0,00
nášivky MP-MP
-8 747,40
FAK
204102144
S00JP003CN8S
42619327
20040600
Miroslav Kafka-nápojové a
06.04.2004
14.04.2004
20.04.2004
3 575,76 CZK
0,00
spotøeba suorvin z nápoj.automatu za 3/2004-MP
-3 575,76
FAK
204102145
S00JP003CN62
13692747
24308134
WASTEX spol.s.r.o.
06.04.2004
11.04.2004
14.04.2004
7 894,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 894,00
FAK
204102146
S00JP003CN7X
49455834
40302246
Laksyma, a.s.
06.04.2004
09.04.2004
14.04.2004
2 474,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 474,00
FAK
204102147
S00JP003CN57
70850887
320043
Domov-penzion pro dùchodc
06.04.2004
14.04.2004
14.04.2004
595,00 CZK
0,00
vyúèt.za služby a energie za 3/2004-OKP
-595,00
FAK
204102148
S00JP003CN4C
25318187
403844
Wimers Zlín v.o.s.
07.04.2004
06.05.2004
14.04.2004
1 004,89 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-EO
-1 004,89
FAK
204102149
S00JP003CN3H
03.05.2004
10573321
0403142
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
07.04.2004
13.04.2004
23 262,80 CZK
-23 262,80
46901906
840812
TENO PLUS, s.r.o.
07.04.2004
12.04.2004
5 585,00 CZK
0,00
výmìna pøenosového zaøízení MP Zlín-MP
FAK
204102150
S00JP003CHPL
vyèištìní a seøízení kopírky, dv.è.25 odd. RMZ
-5 585,00
FAK
204102151
S00JP003CHQG
13658310
4052
Koudelová Ludmila
07.04.2004
13.04.2004
09.04.2004
1 739,90 CZK
0,00
úklidové práce za 3/2003-prac.SSP v Luhaèovicích,masarykova 137-OSSP
-1 739,90
FAK
204102152
S00JP003CHRB
25318187
403847
Wimers Zlín v.o.s.
07.04.2004
06.05.2004
15.04.2004
1 293,79 CZK
-1 293,79
0,00
04.05.2004
FAK
204102153
S00JP003CHS6
48117820
1042011039
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.04.2004
05.05.2004
536,80 CZK
0,00
oprava tonerové jednotky-SÚ
-536,80
FAK
204102154
S00JP003CHT1
40990141
2004210028
Metela Jiøí
07.04.2004
10.04.2004
05.05.2004
775,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-775,00
FAK
204102155
S00JP003CHUW
72235969
2004009
Kubálková Kateøina
07.04.2004
19.04.2004
09.04.2004
8 900,00 CZK
0,00
za pobyt na soustøedìní dne 18.7.-24.7.2004-Jordán Aleš-FKSP
-8 900,00
FAK
204102156
S00JP003CHVR
47114983
3399005274
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2004
19.04.2004
19.04.2004
244,00 CZK
0,00
za nadstandardní zprac.pk B za 3/2004-EO
-244,00
FAK
204102157
S00JP003CHWM
47114983
3399005037
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2004
19.04.2004
23.04.2004
938,80 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A-EO
-938,80
FAK
204102158
S00JP003CHXH
47114983
3399005240
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.04.2004
19.04.2004
15.04.2004
244,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracov.pk A-EO
-244,00
FAK
204102159
S00JP003CHYC
40990141
2004210029
Metela Jiøí
07.04.2004
10.04.2004
15.04.2004
16 080,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-OVS
-16 080,00
FAK
204102160
S00JP003CHZ7
49240129
09.04.2004
C/04/16254/6/04
CCS Èeská spol.pro plateb
07.04.2004
22.04.2004
174 522,56 CZK
-174 522,56
24200228
WASTEX spol.s.r.o.
07.04.2004
10.04.2004
50 865,00 CZK
0,00
za prodej zboží a posyktnuté služby na karty CCS-OVS
FAK
204102161
S00JP003CI0V
13692747
papírenské zboží-OVS
-50 865,00
FAK
204102162
S00JP003CI1Q
13694341
403100018
PSG-International,a.s. Zl
07.04.2004
30.04.2004
09.04.2004
4 084 102,20 CZK
0,00
staveb.práce za 3/2004-rekonstrukce Zám.restaurace-Zámek Zlín-ORIA
-4 084 102,20
FAK
204102163
S00JP003CI2L
27.04.2004
62302230
224024
FREDOS, spol.s r.o.
07.04.2004
26.03.2004
20 160,00 CZK
-20 160,00
60711086
14070246
Technické služby Zlín,s.r
07.04.2004
14.04.2004
14 483,70 CZK
0,00
impregnované kùly se špicí-OMZ
FAK
204102164
S00JP003CI3G
za uložení odpadu na skládce SD za 3/2004-OMZ
-14 483,70
FAK
204102165
S00JP003CI4B
ID ECOLURE,PCIT ECOLURE-OMZ
60711957
48100053
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
07.04.2004
16.04.2004
10 980,00 CZK
30.04.2004
0,00
-10 980,00
FAK
204102166
S00JP003CIUP
45241384
00034805
ARAL CR,a.s.
07.04.2004
17.04.2003
14.04.2004
64 149,98 CZK
0,00
za PHM-OMZ
-64 149,98
FAK
204102167
S00JP003CM69
70268282
044002
Gahurová Miroslava
07.04.2004
05.05.2004
16.04.2004
1 146,80 CZK
0,00
za zhotovená razítka-EO kanceláø è.15
-1 146,80
FAK
204102168
S00JP003CI56
42340250
5700008
IMOS group s.r.o.
07.04.2004
16.04.2004
05.05.2004
49 938,00 CZK
0,00
práce na kanalizaci a drenážním systému-OD
-49 938,00
FAK
204102169
S00JP003CJ2E
64949681
0116620404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
22.04.2004
1 723,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - Sekce I
-1 723,50
FAK
204102170
S00JP003CI61
61405230
31/03
Ing. Ladislav Alster
07.04.2004
20.04.2004
26.04.2004
49 980,00 CZK
0,00
zpracování projektové dokumentace-OD
-49 980,00
FAK
204102171
S00JP003CI7W
61405230
32/03
Ing. Ladislav Alster
07.04.2004
26.04.2004
27.04.2004
18 375,00 CZK
0,00
zpracování projektové dokumentace-OD
-18 375,00
FAK
204102172
S00JP003CJ39
64949681
0116710404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
29.04.2004
1 495,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 495,50
FAK
204102173
S00JP003CI8R
42339316
04/14
Pavel Šiška, ing. arch.
07.04.2004
21.04.2004
26.04.2004
33 000,00 CZK
0,00
za autorský dozor-OD
-33 000,00
FAK
204102174
S00JP003CJ44
64949681
0116680404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
27.04.2004
881,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík -OŽ
-881,50
FAK
204102175
S00JP003CI9M
46901906
940762
TENO PLUS, s.r.o.
07.04.2004
05.04.2004
26.04.2004
6 200,00 CZK
0,00
kartotékové obaly A5-OD
-6 200,00
FAK
204102176
S00JP003CJ5Z
64949681
0116610404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
22.04.2004
1 050,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - Pav
-1 050,50
FAK
204102177
S00JP003CIAH
vypracování smluv o pøevodu nemovitostí-OD
62180916
3/2004
Eva Krybusová, Mgr.
07.04.2004
31.03.2004
3 000,00 CZK
26.04.2004
0,00
-3 000,00
FAK
204102178
S00JP003CIBC
60734485
41126
S-projekt plus a.s.
07.04.2004
17.04.2004
22.04.2004
44 992,50 CZK
0,00
Zlín-napojení lokal.Bonìcké rybníky na dopravu a inž.sítì-OD
-44 992,50
FAK
204102179
S00JP003CJ6U
64949681
0117260404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
30.04.2004
151,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220304 - Dùm seniorù, Podhoøí - OSV
-151,00
FAK
204102180
S00JP003CIC7
60734485
41122
S-projekt plus a.s.
07.04.2004
16.04.2004
26.04.2004
49 875,00 CZK
0,00
Zlín-napojení lokality Bonìcké rybníky na dopravu a inž.sítì-OD
-49 875,00
FAK
204102181
S00JP003CJ7P
64949681
0116770404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
30.04.2004
773,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220447 - p.Skopová - OSSP
-773,50
FAK
204102182
S00JP003CID2
60734485
41121
S-projekt plus a.s.
07.04.2004
16.04.2004
26.04.2004
49 980,00 CZK
0,00
Zlín-Bonìcko-zøízení nového pøejezdu na trati ÈD a správní øízení zpùsobu zabezpeèení nového pøejezdu,odborná pomoc na pøípravu správního øízení s ÈD-OD
-49 980,00
FAK
204102183
S00JP003CIEX
60734485
41120
S-projekt plus a.s.
07.04.2004
16.04.2004
30.04.2004
493 500,00 CZK
0,00
Zlín-napojení lokality Bonìcké rybníky na dopravu a inž.sítì-OD
-493 500,00
FAK
204102184
S00JP003CJSS
64949681
0116800404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
30.04.2004
457,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-457,00
FAZ
204102185
S00JP003CIGN
67008763
007/2004
Danuše Šmigurová
07.04.2004
13.04.2004
26.04.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz útulku SD za 04/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204102186
S00JP003CJRX
64949681
0116490404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
21.04.2004
468,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-468,50
FAK
204102187
S00JP003CJ1J
64949681
0116600404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 036,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-1 036,50
FAK
204102188
S00JP003CJQ2
64949681
0116510404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
502,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-502,50
VYD
204102189
S00JP003CIFS
67008763
vyúèt.provozu Útulku pro zvíøata SD za 3/2004-OŽPaZ
006/2004
Danuše Šmigurová
07.04.2004
13.04.2004
73 816,30 CZK
26.04.2004
0,00
-8 816,30
FAK
204102190
S00JP003CIHI
26310767
2004/027
ADDEX-PS Zlín, s.r.o.
07.04.2004
15.04.2004
21.04.2004
91 988,00 CZK
0,00
pøedmìty k reklamním úèelùm - dary pro èleny RMZ, ZMZ (pouzdro na doutníky, klíèenky, spona kravatová, šátek -OCR,VaVV
-91 988,00
FAK
204102191
S00JP003CJOC
64949681
0116640404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
15.04.2004
154,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-154,50
FAK
204102192
S00JP003CJP7
64949681
0117210404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
302,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-302,50
FAK
204102193
S00JP003CIID
63460220
32/2004
Kvasnièková Jaroslava
07.04.2004
14.04.2004
26.04.2004
6 950,00 CZK
0,00
tyèe a zadní a boèní plachta ke stánkùm, náhradní díly za poškozené -OCR,VaVV
-6 950,00
FAK
204102194
S00JP003CJKW
64949681
0117250404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
472,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-472,00
FAK
204102195
S00JP003CJMM
64949681
0117040404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 072,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 072,50
FAK
204102196
S00JP003CIJ8
12295566
2004019
Chromek Petr
07.04.2004
08.04.2004
26.04.2004
95 160,00 CZK
0,00
židle pro Alternativu-odbor kultury
-95 160,00
FAK
204102197
S00JP003CJNH
64949681
0117090404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
15.04.2004
578,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-578,50
FAK
204102198
S00JP003CJLR
64949681
0117150404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
977,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-977,50
FAK
204102199
S00JP003CJI6
64949681
0116850404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
480,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-480,00
FAK
204102200
S00JP003CJJ1
64949681
0117130404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 385,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 385,00
VYZ
204102201
S00JP003CIK3
11218631
2004200775
vyúèt.prof.fa.è.204101727-za kurzy profes.vzdìlávání- /Vaøáková Renata/-OPaV
STUDIO W
07.04.2004
22.04.2004
7 900,00 CZK
26.04.2004
0,00
FAK
204102202
S00JP003CJFL
64949681
0117070404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
962,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-962,00
FAK
204102203
S00JP003CJGG
64949681
0117080404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 618,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 618,50
FAK
204102204
S00JP003CJHB
64949681
0117180404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 476,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 476,00
FAK
204102205
S00JP003CJDV
64949681
0116860404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
204102206
S00JP003CM5E
47678488
10410993
ABEL-Computer spol. s r.o
07.04.2004
19.04.2004
29.04.2004
1 317,60 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-1 317,60
FAK
204102207
S00JP003CJEQ
64949681
0115900404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
16.04.2004
16 611,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP
-16 611,00
FAK
204102208
S00JP003CIMT
13692747
24308016
WASTEX spol.s.r.o.
07.04.2004
10.04.2004
29.04.2004
2 673,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 673,00
FAK
204102209
S00JP003CIY5
64949681
0116840404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
1 004,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 004,50
FAK
204102210
S00JP003CJ0O
64949681
0116580404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
365,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-365,00
FAK
204102211
S00JP003CINO
18067620
42556
Duòa Šimáèková
07.04.2004
07.04.2004
26.04.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204102212
S00JP003CIZ0
64949681
0116670404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-440,50
FAK
204102213
S00JP003CIOJ
40364020
57294
Libor Kopèil
07.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
177,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-177,00
15.04.2004
DOB
204102214
S00JP003CIPE
49455834
40301429
Laksyma, a.s.
07.04.2004
30.03.2004
79,00 CZK
0,00
dobropis mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
79,00
FAK
204102215
S00JP003CJ8K
64949681
0116790404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
28.04.2004
592,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-592,00
FAK
204102216
S00JP003CIQ9
49455834
40302241
Laksyma, a.s.
07.04.2004
09.04.2004
26.04.2004
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-402,00
FAK
204102217
S00JP003CJ9F
64949681
0116570404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
2 195,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-2 195,50
FAK
204102218
S00JP003CIR4
46579729
80000295
CARNEX spol. s r.o.
07.04.2004
01.04.2004
26.04.2004
463,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-463,00
FAK
204102219
S00JP003CJAA
64949681
0116950404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
448,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
-448,50
FAK
204102220
S00JP003CISZ
25310852
35007/2004
IDEAL TRADE spol. s r.o.
07.04.2004
13.04.2004
26.04.2004
7 796,00 CZK
0,00
nákup saponátù-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-7 796,00
FAK
204102221
S00JP003CJB5
64949681
0116940404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
440,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-440,50
FAK
204102222
S00JP003CITU
12299456
5/2004
Potraviny Buroò
07.04.2004
12.04.2004
26.04.2004
6 054,90 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-6 054,90
FAK
204102223
S00JP003CJC0
64949681
0116960404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
14.04.2004
556,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-556,50
FAK
204102224
S00JP003CIVK
64949681
0116750404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
541,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-541,50
FAK
204102225
S00JP003CIWF
64949681
0116760404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
455,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS
-455,50
26.04.2004
FAK
204102226
S00JP003CIXA
64949681
0117200404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
346,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-346,50
FAK
204102227
S00JP003CJUI
64949681
0116700404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
595,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-595,00
FAK
204102228
S00JP003CJTN
64949681
0116100404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 025,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-1 025,00
FAK
204102229
S00JP003CJVD
64949681
0116250404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
842,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-842,50
FAK
204102230
S00JP003CJW8
64949681
0117170404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 457,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA
-1 457,50
FAK
204102231
S00JP003CJX3
64949681
0117000404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 178,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-1 178,50
FAK
204102232
S00JP003CJYY
64949681
0116470404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 110,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 110,50
FAK
204102233
S00JP003CJZT
64949681
0117230404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 736,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-2 736,50
FAK
204102234
S00JP003CK0H
64949681
0117160404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
654,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220296 - ing. Muharová - OŠZMaTV
-654,00
FAK
204102235
S00JP003CK1C
64949681
0117240404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
922,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-922,50
FAK
204102236
S00JP003CK27
64949681
0117270404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 444,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-1 444,50
FAK
204102237
S00JP003CKG9
64949681
0116900404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 076,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604227972 - p.Holík - OMZ
-1 076,00
26.04.2004
FAK
204102238
S00JP003CKFE
64949681
0117110404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
930,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-930,00
FAK
204102239
S00JP003CKDO
64949681
0117120404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
439,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-439,50
FAK
204102240
S00JP003CKEJ
64949681
0116210404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
441,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004,è .tel. 604220463 - p.Holík Zd. - OMZ
-441,00
FAK
204102241
S00JP003CKCT
64949681
0117010404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 166,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-1 166,00
FAK
204102242
S00JP003CKBY
64949681
0116650404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 814,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-1 814,50
FAK
204102243
S00JP003CKA3
64949681
0116630404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 302,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-2 302,00
FAK
204102244
S00JP003CK98
64949681
0116660404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
3 361,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-3 361,00
FAK
204102245
S00JP003CL91
64949681
0116440404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
445,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS
-445,50
FAK
204102246
S00JP003CLAW
64949681
0116450404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
535,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS
-535,50
FAK
204102247
S00JP003CLBR
64949681
0116420404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
926,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220478 - brána radnice - OVS
-926,00
FAK
204102248
S00JP003CKW1
64949681
0116560404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
323,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS- PO,CO
-323,50
FAK
204102249
S00JP003CKXW
64949681
0116820404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
512,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-512,00
26.04.2004
FAK
204102250
S00JP003CKYR
64949681
0116830404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
449,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220454 - p.Kocián - OVS
-449,00
FAK
204102251
S00JP003CKZM
64949681
0117060404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
602,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220476 - p.Sitaø - OVS
-602,50
FAK
204102252
S00JP003CL0A
64949681
0117290404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
5 586,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS
-5 586,50
FAK
204102253
S00JP003CL15
64949681
0116430404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
4 167,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS
-4 167,00
FAK
204102254
S00JP003CL20
64949681
0116540404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
3 955,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS
-3 955,50
FAK
204102255
S00JP003CL3V
64949681
0117190404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
632,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-632,50
FAK
204102256
S00JP003CL4Q
64949681
0116550404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
606,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS
-606,00
FAK
204102257
S00JP003CL5L
64949681
0116810404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
541,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS
-541,00
FAK
204102258
S00JP003CL6G
64949681
0116480404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 378,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220331 - p.Kutrová - OVS
-1 378,00
FAK
204102259
S00JP003CL7B
64949681
0116890404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 311,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 603443838 - ing. Ševèík M. - OVS
-1 311,00
FAK
204102260
S00JP003CL86
64949681
0116500404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
6 090,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS
-6 090,50
FAK
204102261
S00JP003CLCM
64949681
0116460404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
488,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220481 - p.Kostková - SNII- OCR,VaVV
-488,50
26.04.2004
FAK
204102262
S00JP003CK32
64949681
0116080404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
462,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-462,00
FAK
204102263
S00JP003CK4X
64949681
0116170404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
695,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220464 - SNaT- OCR,VaVV
-695,50
FAK
204102264
S00JP003CK5S
64949681
0117030404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
16 254,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - OCR,VaVV
-16 254,00
FAK
204102265
S00JP003CK6N
64949681
0116590404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 309,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-1 309,00
FAK
204102266
S00JP003CK7I
64949681
0116990404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 913,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV
-1 913,50
FAK
204102267
S00JP003CK8D
64949681
0116930404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 116,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 3/2004, è.tel. 737207342 - p. Vystavìlová - OCR,VaVV
-1 116,50
FAK
204102268
S00JP003CKH4
64949681
0117280404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 440,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 294, Ing. arch. Petr
-1 440,50
FAK
204102269
S00JP003CKIZ
64949681
0117220404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
29.04.2004
285,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 334, p.Doležal - OKP
-285,00
FAK
204102270
S00JP003CKJU
64949681
0116740404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
3 971,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 444, pí Jordánová - OKP
-3 971,00
FAK
204102271
S00JP003CKKP
64949681
0116730404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 227,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 210 808, p.Janeèka - OKP
-1 227,50
FAK
204102272
S00JP003CKLK
64949681
0116720404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
3 258,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 210 807, MUDr. Øihák - OKP
-3 258,50
FAK
204102273
S00JP003CKMF
64949681
0117020404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
3 082,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 350 pí Nováèková - OKP
-3 082,50
26.04.2004
FAK
204102274
S00JP003CKNA
64949681
0116980404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
1 332,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 442, p.Szpak - OKP
-1 332,00
FAK
204102275
S00JP003CKO5
64949681
0116880404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
29.04.2004
1 670,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 227 955, Ing. Soldán - OKP
-1 670,50
FAK
204102276
S00JP003CKP0
64949681
0116970404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 469,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 441, Mgr. Steska - OKP
-2 469,00
FAK
204102277
S00JP003CKQV
64949681
0116870404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 346,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 443, Ing. Hladík - OKP
-1 346,00
FAK
204102278
S00JP003CKRQ
64949681
0117050404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
8 076,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 340 Mgr.Úlehla - OKP
-8 076,50
FAK
204102279
S00JP003CKSL
64949681
0116780404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 141,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 451, p.Rabel - OKP
-2 141,00
FAK
204102280
S00JP003CKTG
64949681
0116690404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
1 782,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 312 - p.Komínek - OKP
-1 782,50
FAK
204102281
S00JP003CKUB
64949681
0116530404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 231,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 246, T.Lang- OKP
-2 231,00
FAK
204102282
S00JP003CKV6
64949681
0116520404
T-Mobile Czech Republic
07.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
2 551,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 245 ing.Eidová - OKP
-2 551,50
FAK
204102283
S00JP003CLDH
46967851
421402867
PENAM spol. s r.o.
08.04.2004
11.04.2004
26.04.2004
536,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-536,00
FAK
204102284
S00JP003CM1Y
26899949
14007233
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
21.04.2004
14.04.2004
866,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-866,00
FAK
204102285
S00JP003CM2T
40364020
57363
Libor Kopèil
08.04.2004
16.04.2004
19.04.2004
353,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-353,00
14.04.2004
FAK
204102286
S00JP003CM3O
13692747
24308238
WASTEX spol.s.r.o.
08.04.2004
11.04.2004
5 970,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 970,00
FAK
204102287
S00JP003CM4J
48473154
137
Jarmila Oreská PharmDr.
08.04.2004
21.04.2004
14.04.2004
1 558,80 CZK
0,00
lékárenský materiál-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 558,80
FAK
204102288
S00JP003CLRJ
26899949
14007040
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
19.04.2004
19.04.2004
2 166,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 166,00
FAK
204102289
S00JP003CLSE
26899949
14007137
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
20.04.2004
15.04.2004
2 559,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 559,00
FAK
204102290
S00JP003CLT9
26899949
14006665
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
14.04.2004
16.04.2004
1 260,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 260,00
FAK
204102291
S00JP003CLU4
15213161
24050
Miroslav Kopèil
08.04.2004
13.04.2004
15.04.2004
2 160,00 CZK
0,00
oprava el.instalace-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 160,00
FAK
204102292
S00JP003CLVZ
26899949
14006932
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
16.04.2004
15.04.2004
796,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-796,00
FAK
204102293
S00JP003CLWU
45222851
570
Jaromír Janèa
08.04.2004
15.04.2004
15.04.2004
6 453,30 CZK
0,00
èaje-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 453,30
FAK
204102294
S00JP003CLXP
12712400
0404540
Irena Chlachulová-ARTIK
08.04.2004
20.04.2004
15.04.2004
1 998,00 CZK
0,00
kuøecí stehna-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 998,00
FAK
204102295
S00JP003CLZF
26899949
34006410
JATKA UB, s.r.o.
08.04.2004
19.04.2004
20.04.2004
48,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-48,00
FAK
204102296
S00JP003CM03
13698745
2408520
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
08.04.2004
19.04.2004
15.04.2004
4 354,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 354,00
FAK
204102297
S00JP003CN2M
49447769
249435
ÈSAD Hodonín a.s.
08.04.2004
19.04.2004
19.04.2004
547,00 CZK
0,00
pøeprava-OMZ /hot.pokladnou/
-547,00
16.04.2004
FAK
204102298
S00JP003CLQO
64949681
0117100404
T-Mobile Czech Republic
08.04.2004
26.04.2004
456,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2004, è.tel.604220470-RNDr.Vašátková-OŽPaZ
-456,00
FAK
204102299
S00JP003CLPT
48117820
1042011083
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.04.2004
06.05.2004
26.04.2004
22 025,70 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopír.stroje-EO
-22 025,70
FAK
204102300
S00JP003CLOY
511112019 27/04
Fišer Pavel
08.04.2004
30.04.2004
06.05.2004
8 113,00 CZK
0,00
za právní služby-OP
-8 113,00
FAK
204102301
S00JP003CLN3
47678488
10411000
ABEL-Computer spol. s r.o
08.04.2004
19.04.2004
29.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OIS
-1 213,90
FAK
204102302
S00JP003CLM8
64949681
0117310404
T-Mobile Czech Republic
08.04.2004
26.04.2004
15.04.2004
883,50 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 227 985, p.Dvorský
-883,50
FAK
204102303
S00JP003CLLD
48117820
1042011076
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
08.04.2004
06.05.2004
29.04.2004
2 147,20 CZK
0,00
SP - èištìní stroje FAX AFICIO FX10 RICOH
-2 147,20
FAK
204102304
S00JP003CLKI
63490901
23/04
EFE spol. s.r.o.
08.04.2004
02.04.2004
06.05.2004
2 625,00 CZK
0,00
za tlumoènické práce ze dne 5.3.2004-OKP
-2 625,00
FAK
204102305
S00JP003CLJN
63490901
22/04
EFE spol. s.r.o.
08.04.2004
02.04.2004
19.04.2004
4 200,00 CZK
0,00
za tlumoènické práce ze dne 4.3.2004-OKP
-4 200,00
FAK
204102306
S00JP003CLIS
46342613
04200264
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
08.04.2004
21.04.2004
19.04.2004
8 103,00 CZK
0,00
garanèní prohlídka Multicar-OMZ
-8 103,00
FAK
204102307
S00JP003CLHX
12217417
1/04
Chládek Zdenìk
08.04.2004
26.04.2004
19.04.2004
50 000,00 CZK
0,00
honoráø z prací na konceptu "Regulaè.plánu území lokál.centra Louky-Prštné"-ÚHA
-50 000,00
FAK
204102308
S00JP003CLG2
45672822
240012
Barbora Hrnèíøová HIL
08.04.2004
12.04.2004
26.04.2004
2 196,00 CZK
0,00
tiskopisy -A4-OSV
-2 196,00
FAK
204102309
S00JP003CLF7
44117434
104010
Charita Zlín,spoleèenství
08.04.2004
05.06.2004
19.04.2004
435,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-435,50
02.06.2004
FAK
204102310
S00JP003CLEC
44117434
104011
Charita Zlín,spoleèenství
08.04.2004
05.06.2004
998,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-998,00
FAK
204102311
S00JP003CN1R
18550959
10104028
Orbesová Bronislava
08.04.2004
19.04.2004
02.06.2004
73 200,00 CZK
0,00
právní služby za 3/2004-SÚ
-73 200,00
FAK
204102312
S00JP003CN0W
25507893
400024
KB projekt, s.r.o.
08.04.2004
30.04.2004
15.04.2004
42 000,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace pro územní øízení na akci "Propojení objektù 17.a 18.ZŠ"-ORIA
-42 000,00
FAK
204102313
S00JP003CMZ8
49437593
040406
Stavební izolace Zlín, s.
09.04.2004
10.04.2004
27.04.2004
259 048,30 CZK
0,00
sadové úpravy a staveb.práce za 3/2004-Lesní høbitov Zlín-EO
-259 048,30
FAK
204102314
S00JP003CMXI
44117337
2004060
AZ STAV spol. s r.o.
09.04.2004
06.05.2004
14.04.2004
329 745,20 CZK
0,00
staveb.práce-oprava soc.zaøízení ve správní bud.na Lesním høbitovì-EO
-329 745,20
FAK
204102315
S00JP003CMWN
25327755
200410
Soukromá stø. hotel. škol
09.04.2004
08.04.2004
03.05.2004
360,00 CZK
0,00
obèerstvení dne 3.3.2004-OŽPaZ
-360,00
FAK
204102316
S00JP003CMS7
47911034
1/04/12773
MIPL, spol. s r.o.
09.04.2004
22.04.2004
19.04.2004
1 712,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 712,00
FAK
204102317
S00JP003CMT2
60227761
2460775
Strašík Tomáš
09.04.2004
20.04.2004
22.04.2004
2 258,00 CZK
0,00
cvièební pomùcky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 258,00
FAK
204102318
S00JP003CMUX
25581210
42404055
Výrobna lahùdek a uzenin
09.04.2004
22.04.2004
21.04.2004
615,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-615,00
FAK
204102319
S00JP003CMVS
25581210
32411834
Výrobna lahùdek a uzenin
09.04.2004
13.04.2004
22.04.2004
351,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-351,00
FAK
204102320
S00JP003CMRC
40991873
4
Šilerová Jitka
09.04.2004
22.04.2004
14.04.2004
3 500,00 CZK
0,00
jubilanti - kytièky - OKP
-3 500,00
FAK
204102321
S00JP003CMQH
60745789
ODB-200402
VIVALDI-95, s.r.o.
09.04.2004
13.04.2004
26.04.2004
1 766,00 CZK
0,00
obèerstvení 6.4.2004 - odbor kultury - Týden Alternativy
-1 766,00
15.04.2004
FAK
204102322
S00JP003CMPM
18751164
23/2004
Josef Hajtr
09.04.2004
02.05.2004
7 140,00 CZK
0,00
za instalaci betonových truhlíkù se dnem vè. naplnìní zeminou a drenáže - OMZ
-7 140,00
FAK
204102323
S00JP003CMOR
26270978
4150
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
09.04.2004
26.04.2004
28.04.2004
22 560,00 CZK
0,00
úklid klestu, sadby, proøezávky - Velíková, Želechovice - OMZ
-22 560,00
FAK
204102324
S00JP003CMNW
26183684
6717
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
09.04.2004
20.04.2004
23.04.2004
1 647,00 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-1 647,00
FAK
204102325
S00JP003CMM1
60711086
14040263
Technické služby Zlín,s.r
09.04.2004
21.04.2004
19.04.2004
1 526,00 CZK
0,00
za odstranìní nebezpeèného odpadu -vyøazených elektrospotøebièù z majetku mìsta - OVS
-1 526,00
FAK
204102326
S00JP003CMKB
25312626
2004/011
TAVIDO, s.r.o.
09.04.2004
17.04.2004
21.04.2004
30 800,00 CZK
0,00
xerografický papír, obálka okénková - OVS
-30 800,00
FAK
204102327
S00JP003CML6
10573321
0404192
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
21.04.2004
16.04.2004
529,50 CZK
0,00
zadání uživatelských kódù a odzkoušení systému - OVS
-529,50
FAK
204102328
S00JP003CMJG
10573321
0404183
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
21.04.2004
19.04.2004
1 015,10 CZK
0,00
nastavení systému EZS vè. zkoušky spojení s PCO - OVS
-1 015,10
FAK
204102329
S00JP003CMIL
10573321
0404177
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
21.04.2004
19.04.2004
529,50 CZK
0,00
zadání uživatelských kódù na systému radnice Zlín - OVS
-529,50
FAK
204102330
S00JP003CMGV
10573321
0404142
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
15.04.2004
19.04.2004
4 209,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø. EZS v období 4.-6./2004 - Hluboká, PKO Burešov, nám.Míru - OVS
-4 209,00
FAK
204102331
S00JP003CMHQ
10573321
0404109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
732,00 CZK
0,00
kontola funkènosti zaø. EZS v obd. 4.-6./2004 - radnice Zlín - OVS
-732,00
VYD
204102332
S00JP003CMF0
10573321
0404176
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
09.04.2004
19.04.2004
14.04.2004
298 325,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa è. 203109626 - dodávka a instalace slaboproudých zaøízení do obj.radnice a rekonstrukce a doplnìní
stávajícího systému EZS do obj. radnice Zlín - OVS
-148 325,00
FAK
204102333
S00JP003CMDA
42339839
45044
SMO spol. s r.o.
staveb.práce za 3/2004-"Rozšíøení koupalištì Zelené,Sportovní areál Bartoš.ètvr•,Zlín"-ORIA
09.04.2004
07.05.2004
2 059 747,00 CZK
15.04.2004
0,00
FAK
204102334
S00JP003CMAP
47678488
10410994
ABEL-Computer spol. s r.o
09.04.2004
19.04.2004
-188 148,00
27.04.2004
-1 871 599,00
28.04.2004
683,20 CZK
0,00
renovace inkjet HP 51649A-color - OIS
-683,20
FAK
204102335
S00JP003CME5
00283819
2004066
Mìsto
09.04.2004
14.04.2004
15.04.2004
15 424,00 CZK
0,00
nájemné a provoz.náklady na Zdrav.støedisku v Brumovì-Bylnici za I.Q 2004-OSSP
-15 424,00
FAK
204102336
S00JP003CMBK
60711086
14090024
Technické služby Zlín,s.r
09.04.2004
21.04.2004
15.04.2004
13 355,00 CZK
0,00
vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 3/2004-OŽPaZ
-13 355,00
FAK
204102337
S00JP003CMCF
60711086
14020127
Technické služby Zlín,s.r
09.04.2004
22.04.2004
22.04.2004
77 059,50 CZK
0,00
jarní úklid a odvoz odpadu-OŽPaZ
-77 059,50
FAK
204102338
S00JP003CM8Z
72476851
1/2004
Suchá Alice
09.04.2004
18.04.2004
22.04.2004
3 000,00 CZK
0,00
za dvì maòásková pøedstavení "O pejskovi a koèièce"-, Velikonoèní trhy OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-3 000,00
FAK
204102339
S00JP003CM9U
25344650
430109
Glass Atelier Morava
09.04.2004
20.04.2004
15.04.2004
2 946,00 CZK
0,00
skláøské výrobky- tìžítka 21 ks urèeno pro prodej v MITS-OCR,VaVV
-2 946,00
FAK
204102340
S00JP003CM74
48447536
404466
SYAS sdružení podnikatelù
13.04.2004
16.04.2004
19.04.2004
480 000,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-OVS
-480 000,00
FAK
204102341
S00JP003COST
42869048
7004100452
OPTYS, spol. s r.o.
13.04.2004
21.04.2004
15.04.2004
847,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná-OSM
-847,00
FAK
204102342
S00JP003COC1
60730153
4100058
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
08.04.2004
29.04.2004
5 900,00 CZK
0,00
2 x roèní kupón na MHD pro rok 2004 - pásmo AB - OKP
-5 900,00
FAK
204102343
S00JP003CODW
60730153
4100059
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
14.04.2004
19 420,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo, A, AB, ABC - OVS
-19 420,00
FAK
204102344
S00JP003COER
60730153
4100060
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
12 860,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo A, AB - OD
-12 860,00
FAK
204102345
S00JP003COFM
60730153
4100061
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
12 640,00 CZK
29.04.2004
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo ABC - ŽO
-12 640,00
FAK
204102346
S00JP003COGH
60730153
4100062
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
2 950,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB - OSM
-2 950,00
FAK
204102347
S00JP003COHC
60730153
4100063
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
2 950,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB - OOS
-2 950,00
FAK
204102348
S00JP003COKX
60730153
4100065
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
2 940,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB - odd.koncepcí
-2 940,00
FAK
204102349
S00JP003COJ2
60730153
4100066
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
3 160,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo ABC - odd. hl.energetika
-3 160,00
FAK
204102350
S00JP003CO7Q
00011754
0027128684
LINDE TECHNOPLYN a.s.
13.04.2004
21.04.2004
26.04.2004
1 255,70 CZK
0,00
nájemné C2H2.tech.plyny-OMZ
-1 255,70
FAK
204102351
S00JP003CORY
60730153
4100073
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
22.04.2004
3 160,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo ABC - ÚHA
-3 160,00
FAK
204102352
S00JP003CO50
25593625
4810040044
TAŠ-STAPPA beton spol. s
13.04.2004
08.05.2004
26.04.2004
3 031,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-3 031,50
FAK
204102353
S00JP003CO1K
12.05.2004
49619713
4100877
ARBOEKO s.r.o.
13.04.2004
06.05.2004
69 389,50 CZK
-69 389,50
25593625
4810040030
TAŠ-STAPPA beton spol. s
13.04.2004
07.05.2004
866,00 CZK
0,00
stromy urèené k výsadbì-OMZ
FAK
204102354
S00JP003CPH5
písky-OMZ
-866,00
FAK
204102355
S00JP003COI7
60730153
4100064
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
12.05.2004
5 420,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo A, AB - OKaVA
-5 420,00
FAK
204102356
S00JP003CPLL
45241384
0000000564
ARAL CR,a.s.
13.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
851,32 CZK
0,00
za PHM-OMZ
-851,32
FAK
204102357
S00JP003COLS
60730153
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB - ORIA
4100067
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
2 940,00 CZK
22.04.2004
0,00
-2 940,00
FAK
204102358
S00JP003COMN
60730153
4100068
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
5 880,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB - OSaÚP
-5 880,00
FAK
204102359
S00JP003COAB
25327755
200411
Soukromá stø. hotel. škol
13.04.2004
19.04.2004
26.04.2004
30 000,00 CZK
0,00
za obèerstvení pøi akci "Cena m.Zlína" dne 2.4.2004-odbor kultury
-30 000,00
FAK
204102360
S00JP003CONI
60730153
4100069
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
15.04.2004
12 860,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo A, AB - OŠZMaTV
-12 860,00
FAK
204102361
S00JP003CPEK
12218774
4
Lux Martin
13.04.2004
18.04.2004
03.05.2004
6 190,00 CZK
0,00
za provedené výškové práce-mytí oken Alternativa-odbor kultury
-6 190,00
FAK
204102362
S00JP003COOD
60730153
4100070
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
19.04.2004
9 040,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB, ABC - OP
-9 040,00
FAK
204102363
S00JP003CPFF
47906481
VF40107
ZLINJUST spol. s r.o.
13.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
1 920,30 CZK
0,00
úklidové a èistící práce-za 3/2004-odbor kultury
-1 920,30
FAK
204102364
S00JP003COP8
60730153
4100071
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
15.04.2004
5 880,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo AB pro potøeby oddìlení - OCR, VaVV
-5 880,00
FAK
204102365
S00JP003COQ3
60730153
4100072
DSZO, s.r.o.
13.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
3 160,00 CZK
0,00
za roèní kupóny na MHD pro r. 2004 - pásmo ABC - OMZ
-3 160,00
FAK
204102366
S00JP003CO45
25733621
14018125
Contactel s.r.o.
13.04.2004
22.04.2004
26.04.2004
1 636,50 CZK
0,00
hovory z mobilní do pevné sítì...3/2004-OŠZMaTV
-1 636,50
FAK
204102367
S00JP003CPGA
67021093
2/2004
Panáèek Tomáš
13.04.2004
19.04.2004
23.04.2004
25 000,00 CZK
0,00
za malíøské práce v prostorách MŠ Slovenská 3660,Zlín-OŠZMaTV
-25 000,00
FAK
204102368
S00JP003COB6
26271044
405000060
GB-geodezie,spol.s r.o.
13.04.2004
18.04.2004
22.04.2004
6 510,00 CZK
0,00
geometrický plán na oddìlení pozemku pp. 1323/1 k. ú. Kostelec u Zlína-OSM
-6 510,00
FAK
204102369
S00JP003CPI0
48117820
za odprodej kopír.stroje RICOH Aficio-OSM-OPB
1042000191
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2004
08.05.2004
2 501,00 CZK
16.04.2004
0,00
-2 501,00
FAK
204102370
S00JP003CPJV
48117820
1042000190
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2004
08.05.2004
07.05.2004
1 220,00 CZK
0,00
za odprodej kopírovacího stroje RICOH Aficio FX 10-OP
-1 220,00
VYZ
204102371
S00JP003CNXB
68731841
VF 04/30
07.05.2004
Region Slovácko
13.04.2004
19.04.2004
30 000,00 CZK
0,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2004
08.05.2004
1 659,20 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.203108598-zál.za realizaci veletrhu Slovakiatour 04-OCR,VaVV
FAK
204102372
S00JP003CPKQ
48117820
1042000189
za odprodej kopír.stroje RICOH Aficio 200-OCR,VaVV, MITS v. è. A7229061297
-1 659,20
VYZ
204102373
S00JP003CNY6
25044842
0235/04
MARSHALL,s.r.o.
07.05.2004
13.04.2004
21.04.2004
10 858,00 CZK
0,00
13.04.2004
22.04.2004
10 785,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100556, a 204102010-za plošnou reklamu ve mìstì Zlínì-OCR,VaVV
FAK
204102374
S00JP003CNZ1
47903783
2004700644
Gordic spol. s r.o.
GINIS-asistence roèní uzávìrka-EO
-10 785,00
VYZ
204102375
S00JP003CO0P
26141647
900175
14.05.2004
FISCHER a.s.
13.04.2004
28.04.2004
24 840,00 CZK
0,00
Jihomoravská energetika,
13.04.2004
23.04.2004
2 362,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101565-zájezd Slovensko-hotel Ski zahrádky, ter.1.4.-4.4.2004-FKSP
VYP
204102376
S00JP003CO2F
49970194
6100071775
vyúèt.el.energie za 5.2.-31.3.2004, è.o.m.3100129795-Masarykova 137,Luhaèovice-OSSP
1 173,00
1 173,00
1 173,00
FAK
204102377
S00JP003CO3A
49970194
6100071774
Jihomoravská energetika,
13.04.2004
22.04.2004
30.04.2004
1 710,00 CZK
0,00
za el.energii za 7.3.-31.3.2004-Masarykovo nám.87,Napajedla-OSSP
-1 710,00
FAK
204102378
S00JP003CO6V
48117820
1042000188
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.04.2004
08.05.2004
22.04.2004
4 401,80 CZK
0,00
xerograf.papír-SÚ
-4 401,80
FAK
204102379
S00JP003CO8L
60193336
11155968
Èeský Telecom
13.04.2004
19.04.2004
07.05.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 611,60
FAK
204102380
S00JP003CO9G
10094806
24/146
Radislav Vymyslický
13.04.2004
22.04.2004
19.04.2004
831,00 CZK
0,00
za revizi výtahu-OVS
-831,00
FAK
204102381
S00JP003CPDP
42340802
410017
KKS, spol. s r.o.
13.04.2004
08.05.2004
20.04.2004
1 329 865,00 CZK
0,00
stav.práce za 3/2004-"Zástavba lokality Zlín Vršava-útulek pro zvíøata v nouzi"-ORIA
-1 329 865,00
27.04.2004
FAK
204102382
S00JP003CPCU
42340454
240063
ERGO VH, spol.s r.o.
13.04.2004
09.05.2004
308 562,00 CZK
0,00
za demontáž a likvidaci stávajících oken,dodávku a montáž nových plast.oken-MŠ Slovenská 3660,Zlín-ORIA
-308 562,00
FAK
204102383
S00JP003CPBZ
71007407
300003
Mateøská škola Zlín
13.04.2004
22.04.2004
07.05.2004
1 113,75 CZK
0,00
pøef.nákladù /srážková voda,zemní plyn/-OŠZMaTV
-1 113,75
FAK
204102384
S00JP003CPA4
25321226
241020
Teplo Zlín, a.s.
13.04.2004
21.04.2004
22.04.2004
55 008,20 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-55 008,20
FAK
204102385
S00JP003CP99
25552783
0000044030
DATAB consult s.r.o.
13.04.2004
12.04.2004
22.04.2004
854,00 CZK
0,00
softwarové práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-854,00
FAK
204102386
S00JP003CP8E
46579729
80000332
CARNEX spol. s r.o.
13.04.2004
12.04.2004
22.04.2004
491,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-491,00
FAK
204102387
S00JP003CP7J
71007407
300001
Mateøská škola Zlín
13.04.2004
08.04.2004
26.04.2004
17 004,71 CZK
0,00
pøefakturace-zemní plyn,srážková voda,odstranìní SKO,elektøina-OŠZMaTV
-17 004,71
FAK
204102388
S00JP003CQ92
15213161
24057
Miroslav Kopèil
14.04.2004
20.04.2004
26.04.2004
5 224,00 CZK
0,00
oprava el.instalce-OSV
-5 224,00
FAK
204102389
S00JP003CQAX
15213161
24058
Miroslav Kopèil
14.04.2004
20.04.2004
21.04.2004
1 974,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù a ruè.náøadí-OSV
-1 974,00
FAK
204102390
S00JP003CQBS
45478821
99602268
NOVAK S TANN s.r.o.
14.04.2004
23.04.2004
21.04.2004
3 595,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OSV
-3 595,50
FAZ
204102391
S00JP003CP6O
45245681
4050345
VERLAG DASHOFER spol.s r.
14.04.2004
18.03.2004
21.04.2004
1 128,50 CZK
0,00
záloha-"Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce-3.aktualizace"-EO
-1 128,50
FAK
204102392
S00JP003CPTH
60193336
0227248772
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
14.04.2004
6 927,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577431185 .. - krizové øízení
-6 927,50
FAK
204102393
S00JP003CPSM
60193336
0227272341
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
138 681,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577630-OVS
-138 681,00
30.04.2004
FAK
204102394
S00JP003CPRR
60193336
0227270744
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
659,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577210384-OVS
-659,00
FAK
204102395
S00JP003CPQW
60193336
0227223475
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
4 753,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577104517-OVS
-4 753,00
FAK
204102396
S00JP003CPP1
60193336
0227272871
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
491,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2003, è.tel.577210286 - Lesanka
-491,00
FAK
204102397
S00JP003CPO6
60193336
0227308082
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 242,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-1 242,50
FAK
204102398
S00JP003CPNB
60193336
0227260522
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 207,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577221632...OŠZMaTV
-1 207,00
FAK
204102399
S00JP003CPMG
60193336
0227271361
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
2 229,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-2 229,00
FAK
204102400
S00JP003COTO
60193336
0227330122
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
756,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.840111332-bílá linka-MP
-756,00
FAK
204102401
S00JP003COUJ
60193336
0227225982
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
9 287,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577001205...MP
-9 287,00
FAK
204102402
S00JP003COVE
60193336
0227274382
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 116,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577142837-OMZ
-1 116,00
FAK
204102403
S00JP003COW9
60193336
0227265066
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
835,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577225017, 577439207, informátoøi tø. T.Bati 44, OCR,VaVV
-835,50
FAK
204102404
S00JP003COX4
60193336
0227236129
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 903,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577210530, 577436440, 577436693 OP, 577432901 fax KT
-1 903,00
FAK
204102405
S00JP003COYZ
60193336
0227237516
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
6 866,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577102649...OŽPaZ
-6 866,00
30.04.2004
FAK
204102406
S00JP003COZU
60193336
0227291908
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
504,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577213589-ORIA
-504,50
FAK
204102407
S00JP003CQ87
25596233
FV2004/005
AMA ARCHITEKTI s.r.o.
14.04.2004
05.05.2004
30.04.2004
388 500,00 CZK
0,00
zpracování projekt.dokumentace pro staveb.øízení "Malá scéna Zlín"-ORIA
-388 500,00
FAK
204102408
S00JP003CP0I
60193336
0227309316
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
04.05.2004
1 427,00 CZK
0,00
Tel. 3/04, 577 431 481 lektoøi, Lipová 1636
-1 427,00
FAK
204102409
S00JP003CP1D
60193336
0227320712
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 103,50 CZK
0,00
Tel. 3/04, 577 012 367, OI Obeciny
-1 103,50
FAK
204102410
S00JP003CP28
60193336
0227249791
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
6 309,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577012504...OK
-6 309,00
FAK
204102411
S00JP003CP33
60193336
0227224823
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
6 808,00 CZK
0,00
Tel. 3/04, 11 x úøadovny
-6 808,00
FAK
204102412
S00JP003CP4Y
60193336
0227248861
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
1 444,00 CZK
0,00
Tel. 3/04, 577 213 843, 57 431 434, 577 432 911 OKP
-1 444,00
FAK
204102413
S00JP003CP5T
60193336
0227347127
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
458,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577431284-OSSP-fax
-458,50
FAK
204102414
S00JP003CPUC
49454561
24035010
Vodovody a Kanalizace Zlí
14.04.2004
16.04.2004
30.04.2004
99 700,00 CZK
0,00
za vodné,stoèné-EO
FAK
204102415
S00JP003CPV7
25593625
4810040052
TAŠ-STAPPA beton spol. s
14.04.2004
08.05.2004
-67 681,20
15.04.2004
-32 018,80
15.04.2004
2 599,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 599,00
FAK
204102416
S00JP003CPW2
60711957
48100061
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
14.04.2004
22.04.2004
12.05.2004
2 374,00 CZK
0,00
nùžky pákové-OMZ
-2 374,00
FAK
204102417
stromy k výsadbì-OMZ
S00JP003CPXX
49619713
4101174
ARBOEKO s.r.o.
14.04.2004
08.05.2004
73 584,00 CZK
22.04.2004
-73 584,00
FAK
204102418
S00JP003CPYS
25321226
240987
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2004
21.04.2004
6 476,50 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-OMZ
-6 476,50
FAK
204102419
S00JP003CPZN
25321226
240914
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2004
21.04.2004
22.04.2004
12 218,20 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-OVS
-12 218,20
FAK
204102420
S00JP003CQ0B
25321226
241022
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2004
21.04.2004
22.04.2004
57 947,40 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-odbor kultury
-57 947,40
FAK
204102421
S00JP003CQ16
25321226
241080
Teplo Zlín, a.s.
14.04.2004
22.04.2004
21.04.2004
7 691,80 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-odbor kultury
-7 691,80
FAK
204102422
S00JP003CQ21
48532967
20625
EURO CAR Zlín s.r.o.
14.04.2004
13.05.2004
26.04.2004
3 828,00 CZK
0,00
oprava a seøízení vozidla-OD
-3 828,00
FAK
204102423
S00JP003CQ3W
25520661
0400238
Holding CoNet, s.r.o.
14.04.2004
15.04.2004
14.05.2004
720,00 CZK
0,00
Pásky do tiskárny Komdruck - odd. CD - inv. èíslo 6419, kanc. è. 322
-720,00
FAK
204102424
S00JP003CQ4R
13092618
2004/01
Ing.Martin Zálešák,CSc
14.04.2004
15.04.2004
19.04.2004
12 500,00 CZK
0,00
konzultaèní a poradesnká èinnost pøi zprac."Územního programu snižování emisí a imisí zneèiš•ujících látek do ovzduší"-OŽPaZ
-12 500,00
FAK
204102425
S00JP003CQ5M
46992308
2004000730
29.04.2004
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
14.04.2004
30.04.2004
187 880,00 CZK
-187 880,00
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
14.04.2004
30.04.2004
33 732,00 CZK
0,00
SW Správa zelenì instalace,naplnìní daty pøizpùsobení dat struktur-OIS
FAK
204102426
S00JP003CQ6H
46992308
2004000731
tech.podpora modulù CityWare za 3/2004-OIS
-33 732,00
FAK
204102427
S00JP003CQ7C
45309655
24000207
D.H.S.-spol.s r.o.
14.04.2004
20.04.2004
30.04.2004
118 221,50 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis za 3/2004-MP
-118 221,50
FAK
204102428
S00JP003CQZG
47678488
10411714
ABEL-Computer spol. s r.o
14.04.2004
27.04.2004
20.04.2004
3 755,20 CZK
0,00
renovace toneru-SÚ
-3 755,20
FAK
204102429
S00JP003CQYL
61412490
240062
Leška Petr
14.04.2004
22.04.2004
26.04.2004
5 563,00 CZK
0,00
cyklistické dresy-MP
-5 563,00
FAK
204102430
S00JP003CQXQ
25590286
200422024
LIMIT - Z s.r.o.
14.04.2004
01.05.2004
4 575,00 CZK
20.04.2004
0,00
nájem støelnice za 3/2004-MP
-4 575,00
FAK
204102431
S00JP003CQWV
25854054
2004001701
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
14.04.2004
15.04.2004
30.04.2004
2 634,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 634,00
FAK
204102432
S00JP003CQV0
46990844
430136
UNIONPNEU, spol. s r.o.
14.04.2004
08.05.2004
20.04.2004
9 273,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP, ZLK 23-41 i.è.6226, ZLK 23-42 i.è. 6288, ZLL 15-12 i.è.6430, ZLL 15-13 i.è.6515, ZL 88-78 i.è. 3845, ZLH 8347, i.è. 3899
-9 273,00
FAK
204102433
S00JP003CQU5
60193336
11155969
Èeský Telecom
14.04.2004
31.03.2004
05.05.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-MP 3/2004
-4 611,60
FAK
204102434
S00JP003CQTA
13692747
24308017
WASTEX spol.s.r.o.
14.04.2004
10.04.2004
20.04.2004
3 754,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín
-3 754,00
FAZ
204102435
S00JP003CQSF
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
14.04.2004
08.04.2004
26.04.2004
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, è.o.m.2414061-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 100,00
-1 100,00
FAK
204102436
S00JP003CQRK
10573321
0404112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.04.2004
15.04.2004
08.04.2004
1 098,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS za 4-6/2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 098,00
FAK
204102437
S00JP003CQQP
18811337
5050400841
Moravské teplárny, a.s.
14.04.2004
15.04.2004
22.04.2004
12 701,90 CZK
0,00
vytápìní za 3/2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-12 701,90
FAK
204102438
S00JP003CQPU
43437036
J42004
Oldøich Køíž
14.04.2004
06.04.2004
22.04.2004
5 169,30 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 169,30
FAK
204102439
S00JP003CQOZ
60193336
0227272480
Èeský Telecom
14.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
3 213,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 213,50
FAK
204102440
S00JP003CQN4
49455834
40302242
Laksyma, a.s.
14.04.2004
09.04.2004
30.04.2004
259,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-259,00
FAK
204102441
S00JP003CQM9
13684906
2004004
Hana •opková - POTRAVINY
14.04.2004
09.04.2004
26.04.2004
7 492,90 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-7 492,90
26.04.2004
FAK
204102442
S00JP003CQKJ
47906413
445127
AUTOKOM, spol. s r.o.
14.04.2004
14.04.2004
1 940,00 CZK
0,00
sklo na traktor-OMZ /hot.pokladnou/
-1 940,00
FAK
204102443
S00JP003CQLE
60411406
204091
Straka Josef
14.04.2004
14.04.2004
16.04.2004
3 859,00 CZK
0,00
travní smìs-OMZ /hot.pokladnou/
-3 859,00
FAK
204102444
S00JP003CQJO
61860476
1246600081
Sodexho Pass Èeská Republ
15.04.2004
14.05.2004
16.04.2004
12 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass-OVS
-12 000,00
FAK
204102445
S00JP003CQIT
26899949
14007646
JATKA UB, s.r.o.
15.04.2004
28.04.2004
12.05.2004
1 174,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 174,00
FAK
204102446
S00JP003CQHY
26899949
34006929
JATKA UB, s.r.o.
15.04.2004
28.04.2004
26.04.2004
714,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-714,00
FAK
204102447
S00JP003CQED
60193336
0227225940
Èeský Telecom
15.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
7 491,50 CZK
0,00
Tel. 3/04, è.tel.577106120,577214252,577220776....OKP - OI
-7 491,50
FAZ
204102448
S00JP003CQF8
49970607
483270022
Jihomoravská plynárenská,
15.04.2004
08.04.2004
30.04.2004
45 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004, -Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-45 400,00
FAK
204102449
S00JP003CQG3
64949681
5400135718
T-Mobile Czech Republic
15.04.2004
01.05.2004
08.04.2004
13,00 CZK
0,00
za telef.pøístroje Ericsson,Nokia,MDA II,Samsung-13 ks-OVS
-13,00
FAK
204102450
S00JP003CRKC
45275718
1414-40/2004
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
15.04.2004
24.04.2004
30.04.2004
6 783,50 CZK
0,00
filtr vzduchu,øemen,manžeta-OMZ
-6 783,50
FAK
204102451
S00JP003CRBL
16298306
14/2004
Libuše Svobodová
15.04.2004
13.05.2004
22.04.2004
2 526,50 CZK
0,00
barva,savo,tekuté mýdlo-OMZ
-2 526,50
FAK
204102452
S00JP003CRF1
13692747
24200244
WASTEX spol.s.r.o.
15.04.2004
24.04.2004
13.05.2004
20 325,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-20 325,00
FAK
204102453
S00JP003CRGW
25312626
2004/013
TAVIDO, s.r.o.
15.04.2004
16.04.2004
23.04.2004
12 760,00 CZK
0,00
xerograf.papír-OVS
-12 760,00
19.04.2004
FAK
204102454
S00JP003CR80
26223155
432232
Podhoran Lukov a.s.
15.04.2004
28.04.2004
50 761,00 CZK
0,00
oprava,seøízení vozidla ZLH 63-50-SDHo Štípa-PO OVS
-50 761,00
FAK
204102455
S00JP003CR9V
25533487
21400157
Obchodní centrum Zlín a.s
15.04.2004
27.04.2004
28.04.2004
2 334,00 CZK
0,00
el.energie,pára.voda,stoèné za 3/2004-ORIA
-2 334,00
FAK
204102456
S00JP003CRAQ
00284165
0400084
Mìsto Luhaèovice
15.04.2004
27.04.2004
23.04.2004
5 205,00 CZK
0,00
vyúèt.nájemné a nákladù na èp.137 v Luhaèovicích za I.Q 2004-OSSP
-5 205,00
FAK
204102457
S00JP003CQCN
60730153
4200361
DSZO, s.r.o.
15.04.2004
27.04.2004
23.04.2004
891,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-odbor kultury
-891,00
FAK
204102458
S00JP003CRCG
46345191
04104
STaDO s.r.o.
15.04.2004
23.04.2004
27.04.2004
14 521,50 CZK
0,00
montáž,pronájem a demontáž lešení-odbor kultury
-14 521,50
FAK
204102459
S00JP003CRDB
47678488
10411003
ABEL-Computer spol. s r.o
15.04.2004
19.04.2004
21.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSM
-1 213,90
FAK
204102460
S00JP003CRE6
25521322
7600137
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
15.04.2004
19.04.2004
21.04.2004
1 810,00 CZK
0,00
SP - 9.4.04, oslavy HC Hamé, Bohemia Demi sec-OKP
-1 810,00
FAK
204102461
S00JP003CRHR
44117434
104016
Charita Zlín,spoleèenství
15.04.2004
13.06.2004
20.04.2004
496,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-496,00
FAK
204102462
S00JP003CRIM
18157386
022004
Pavel Mudøík, ing. arch.
15.04.2004
25.04.2004
09.06.2004
630 000,00 CZK
0,00
dle smouvy o dílo bod V/ 4.2., na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì"-odd.koncepcí
-630 000,00
FAK
204102463
S00JP003CRJH
61411680
6/2004
Jan Švéda,ing.
15.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
9 295,00 CZK
0,00
poradenské služby v ekologii-OŽPaZ
-9 295,00
FAK
204102464
S00JP003CQDI
60730153
4200360
DSZO, s.r.o.
15.04.2004
01.05.2004
30.04.2004
525,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD, reklama pro Velikonoèní jarmark -OCR,VaVV
-525,00
FAK
204102465
S00JP003CR75
67023312
2004/215
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
15.04.2004
15.04.2004
30.04.2004
240,00 CZK
0,00
stolní voda ROSANA-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
23.04.2004
FAZ
204102466
S00JP003CR6A
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
15.04.2004
08.04.2004
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004-SVÈ Kotìrova 4395, Zlín
-100,00
FAK
204102467
S00JP003CR4K
00284611
135
Mìsto Val.Klobouky
15.04.2004
27.04.2004
08.04.2004
15 200,00 CZK
0,00
vyúèt.služeb k nájemnému v domì è.177 ve Valašs.Kloboukách za I.Q 2004-OSSP
-15 200,00
FAK
204102468
S00JP003CR5F
60193336
0227222133
Èeský Telecom
15.04.2004
30.04.2004
27.04.2004
11 747,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577132102,577132206....OSSP
-11 747,50
FAK
204102469
S00JP003CR3P
49455834
40400618
Laksyma, a.s.
15.04.2004
21.04.2004
30.04.2004
655,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-655,00
FAK
204102470
S00JP003CR2U
25321226
240927
Teplo Zlín, a.s.
15.04.2004
21.04.2004
26.04.2004
36 660,20 CZK
0,00
tepelná energie za 3/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-36 660,20
FAK
204102471
S00JP003CR1Z
60193336
0227276000
Èeský Telecom
15.04.2004
30.04.2004
22.04.2004
1 358,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 358,50
FAK
204102472
S00JP003CR04
46967851
421403193
PENAM spol. s r.o.
15.04.2004
23.04.2004
30.04.2004
605,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-605,00
FAK
204102473
S00JP003CRL7
25581210
32412563
Výrobna lahùdek a uzenin
15.04.2004
20.04.2004
26.04.2004
205,50 CZK
0,00
párky,slanina-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-205,50
FAK
204102474
S00JP003CRM2
25581210
42404301
Výrobna lahùdek a uzenin
15.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
413,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-413,50
FAK
204102475
S00JP003CRXJ
25596861
098/04
BOWA, s.r.o.
16.04.2004
30.04.2004
29.04.2004
21 720,00 CZK
0,00
obálka s dodejkou - tabelaèní - OSaÚP
-21 720,00
FAK
204102476
S00JP003CRNX
25506641
2041019119
ROSA market, s.r.o.
16.04.2004
14.04.2004
30.04.2004
2 310,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-2 310,00
FAK
204102477
S00JP003CROS
13692747
24308864
WASTEX spol.s.r.o.
16.04.2004
18.04.2004
26.04.2004
11 217,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-11 217,00
26.04.2004
FAK
204102478
S00JP003CRPN
26899949
14007219
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
21.04.2004
1 559,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 559,00
FAK
204102479
S00JP003CRQI
26899949
34006580
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
21.04.2004
26.04.2004
230,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-230,00
FAK
204102480
S00JP003CRRD
26899949
34006862
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
699,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-699,00
FAK
204102481
S00JP003CRT3
26899949
34006717
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
23.04.2004
26.04.2004
168,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-168,00
FAK
204102482
S00JP003CRUY
26899949
14007427
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
23.04.2004
26.04.2004
33,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-33,00
FAK
204102483
S00JP003CRVT
26899949
14007566
JATKA UB, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
1 147,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 147,00
FAK
204102484
S00JP003CRS8
46962107
F03208712
BHJ GARANT, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
507,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-507,00
FAK
204102485
S00JP003CRWO
49455834
40301842
Laksyma, a.s.
16.04.2004
09.04.2004
27.04.2004
1 146,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 146,00
FAZ
204102486
S00JP003C3R1
00543411
20468981
MORAVIAPRESS, a.s.
16.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
3 000,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Sbírka zákonù ÈR r. 2004" - druhá záloha - OP
-3 000,00
VYZ
204102487
S00JP003CS63
61061409
04052350
SEND Pøedplatné s.r.o.
27.04.2004
16.04.2004
02.01.2004
120,00 CZK
0,00
16.04.2004
10.05.2004
4 500,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 203109718 - pøedplatné titulu "Náhradní rodinná péèe" - od 1/2004-3/2004 - OSV
FAK
204102488
S00JP003CRYE
13092618
2004-mag/06
Ing.Martin Zálešák,CSc
konzultaèní èinnost v rámci øešení veøejné zakázky na dokument "Územní energetická koncepce SMZ" - odd.hl.energetika
-4 500,00
FAK
204102489
S00JP003CRZ9
49454561
240464
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.04.2004
28.04.2004
11.05.2004
1 818,00 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky na hlavní øád - RD manž.Mrnuštíkových, p.è. 315/190, k.ú.Kostelec - ORIA
-1 818,00
FAK
204102490
S00JP003CS0X
26249979
FV044040219
C SYSTEM GROUP s.r.o.
16.04.2004
25.04.2004
876,00 CZK
26.04.2004
0,00
HP ink. náplò èerná do tiskárny - DeskJet , výr. è. 13239, inv. èíslo 170605, kanceláø è. 211 - p. Mališková, Krèmáøová.
-876,00
FAK
204102491
S00JP003CS1S
49939505
29/2004
DDM,PP-7 Ždánice
16.04.2004
28.04.2004
26.04.2004
2 900,00 CZK
0,00
za pobyt na letním táboøe T41 v táborové základnì v Haluzické hájence od 1.7.-11.7.2004 (Viktor Kolmaèka) - FKSP
-2 900,00
FAK
204102492
S00JP003CS2N
25578570
2004068
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
16.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
5 900,00 CZK
0,00
pracovní rukavice, pláštìnka do deštì - OMZ
-5 900,00
FAK
204102493
S00JP003CS3I
42196451
413600108
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
16.04.2004
29.04.2004
27.04.2004
90 450,00 CZK
0,00
výkon OLH za IV.ètvrtletí r. 2003 - OMZ
-90 450,00
FAZ
204102494
S00JP003CS4D
49970194
6548819021
Jihomoravská energetika,
16.04.2004
15.04.2004
29.04.2004
2 275,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 4/2004, è.o.m. 3100128595 - Tìlovýchovné zaøízení, Sokolská 663 - OŠZMaTV
-2 275,00
FAK
204102495
S00JP003CS58
49455834
40400614
Laksyma, a.s.
16.04.2004
21.04.2004
15.04.2004
410,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-410,00
FAK
204102496
S00JP003C3SW
47678488
10411713
ABEL-Computer spol. s r.o
16.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L, ZMZ
-1 213,90
FAK
204102497
S00JP003C3TR
47116277
1819573365
Raab Karcher Staviva a.s.
16.04.2004
29.04.2004
23.04.2004
3 456,00 CZK
0,00
deska polystyren EPS 50 -Volby P EU 04
nástìnky do volebních místností
-3 456,00
FAK
204102498
S00JP003C3UM
16499468
02.42029
Kvìtiny M
16.04.2004
29.04.2004
27.04.2004
3 355,00 CZK
0,00
dodávka kvìtin - JUTA - OMZ
-3 355,00
FAK
204102499
S00JP003C3VH
25306766
04102147
INGOMETAL s.r.o.
16.04.2004
15.04.2004
20.04.2004
293,00 CZK
0,00
železo - OMZ
-293,00
FAK
204102500
S00JP003C3WC
48112089
0430007553
Støedisko cenných papírù
16.04.2004
27.04.2004
20.04.2004
43 180,00 CZK
0,00
za vedení CP na úètech majitele - EO
-43 180,00
FAK
204102501
S00JP003C40L
13686925
04075
Emil Olivík - HEØMA
16.04.2004
28.04.2004
23.04.2004
4 241,00 CZK
0,00
pøefakturace energie - MP JS-1.1.2004 -31.3.2004
-4 241,00
29.04.2004
FAK
204102502
S00JP003C41G
25269879
2401000211
T-CZ, a.s.
16.04.2004
21.04.2004
2 184,00 CZK
0,00
anténa vozidlová prutová - MP, ZLH 83-47 i.è.159875, ZL 88-78 i.è. 3845 - výmìna
-2 184,00
FAK
204102503
S00JP003C3X7
25319256
2004105
KAROP, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
29.04.2004
3 846,50 CZK
0,00
oprava vozidla Citroen Berlingo ZLI 38-81 - MP, i.è.4202
-3 846,50
FAK
204102504
S00JP003C3Y2
25319256
2004106
KAROP, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
29.04.2004
3 252,50 CZK
0,00
oprava vozidla - VW Polo Variant - ZLK 23-42 - MP, i.è.6288
-3 252,50
FAK
204102505
S00JP003C3ZX
25319256
2004107
KAROP, s.r.o.
16.04.2004
27.04.2004
29.04.2004
6 835,00 CZK
0,00
oprava vozidla VW Golf IV VARI - ZLL 15-13 - MP, i.è. 6515
-6 835,00
FAK
204102506
S00JP003C42B
60747889
60
PETAS Petøík s.r.o.
16.04.2004
16.05.2004
29.04.2004
10 804,00 CZK
0,00
drobné opravy elektroinstalace - n. Míru 12, Divadelní 1333 - OVS
-10 804,00
FAK
204102507
S00JP003C436
00094838
2041084
Mìstské divadlo Zlín
16.04.2004
20.04.2004
12.05.2004
25 200,00 CZK
0,00
za vstupenky na pøedstavení "Já je nìkdo jiný"-13.5.2004 (60ks), "Generál" - 14.5.2004 (60ks) - FKSP
-25 200,00
FAK
204102508
S00JP003C441
60193336
0227235981
Èeský Telecom
16.04.2004
30.04.2004
20.04.2004
5 034,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel. 577431175, 577432383, 577437605 ... - OSV
-5 034,00
FAZ
204102509
S00JP003C45W
46345191
04604
STaDO s.r.o.
16.04.2004
25.04.2004
27.05.2004
136 500,00 CZK
0,00
záloha na akci "Venkovní úpravy komunikací a sanace vlhkosti v objektu KD Kvítková 681" - OSV
-136 500,00
DOB
204102510
S00JP003C46R
60711086
14011066
Technické služby Zlín,s.r
19.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
52,00 CZK
0,00
dobropis k fa.è.14010103-za snížení poètu odpadových nádob u místa vývozu Prštné-úøadovna-OVS
52,00
FAZ
204102511
S00JP003C47M
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika,
19.04.2004
15.04.2004
14.04.2004
930,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 4/2004, è.o.m.3100127434-Sportovní areál Lhotka-PO OVS
-930,00
FAK
204102512
S00JP003C48H
47114983
5106000475
Èeská pošta,s.p.Praha 3
19.04.2004
30.04.2004
15.04.2004
30 561,00 CZK
0,00
roznáška Mag.m.Zlína za 4/2004-OVaVV
-30 561,00
FAK
204102513
S00JP003C4B2
49455834
40400616
Laksyma, a.s.
19.04.2004
21.04.2004
29.04.2004
2 201,00 CZK
0,00
mléèné výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 201,00
26.04.2004
FAK
204102514
S00JP003C4A7
26899949
34007137
JATKA UB, s.r.o.
19.04.2004
30.04.2004
530,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-530,00
FAK
204102515
S00JP003C49C
18559841
FV240178
TELETECH Zlín spol. s r.o
19.04.2004
28.04.2004
29.04.2004
684,40 CZK
0,00
pøeprogramování telef.ústøedny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-684,40
FAK
204102516
S00JP003C524
61721492
9052174472
Bohdana Jiøíèková
19.04.2004
27.04.2004
28.04.2004
2 400,00 CZK
0,00
dìtská letní rekreace v RS Revika ve Vizovicích v ter.4.-.10.7.2004-/Petra Ba•ová/-FKSP
-2 400,00
FAK
204102517
S00JP003C4CX
40987086
2004/2
Zelenáèova šopa
19.04.2004
16.04.2004
23.04.2004
1 500,00 CZK
0,00
za hudební produkci skupiny PODJEZD, dne 7.4.2004-Velikonoèní trhy-OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-1 500,00
FAK
204102518
S00JP003C4DS
13654519
20/04
Ing.Martin Žižlavský
19.04.2004
20.04.2004
22.04.2004
6 000,00 CZK
0,00
za provedení znalec.posudkù na nebyt.jednotky-OPB-OSM
-6 000,00
FAK
204102519
S00JP003C4EN
72437367
2004075
Ing.Ta•ána Poslušná
19.04.2004
29.04.2004
21.04.2004
11 025,00 CZK
0,00
geometrický plán na rozdìlení pozemku a vyznaèení skuteèného stavu budov k. ú. Zlín - OSM
-11 025,00
FAK
204102520
S00JP003C4FI
44117434
104018
Charita Zlín,spoleèenství
19.04.2004
14.06.2004
27.04.2004
169,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-169,50
FAK
204102521
S00JP003C4GD
44117434
104017
Charita Zlín,spoleèenství
19.04.2004
14.06.2004
09.06.2004
390,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-390,00
FAK
204102522
S00JP003C4H8
47678488
10411718
ABEL-Computer spol. s r.o
19.04.2004
27.04.2004
11.06.2004
671,00 CZK
0,00
renovace inkjet-OSV
-671,00
FAK
204102523
S00JP003C4I3
48472387
037/2004
Èechová
19.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
7 950,00 CZK
0,00
právní pomoc-OSV
-7 950,00
FAK
204102524
S00JP003C4JY
48472387
035/2004
Èechová
19.04.2004
28.04.2004
30.04.2004
4 525,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-4 525,00
FAK
204102525
S00JP003C4KT
47678488
10411716
ABEL-Computer spol. s r.o
19.04.2004
27.04.2004
12.05.2004
1 213,90 CZK
0,00
Renovace toneru HP LJ 1200 do tiskárny HP LaserJet 1200, inv. è. 171002, odd. cestovních dokladù - kanceláø è. 322.
-1 213,90
23.04.2004
FAZ
204102526
S00JP003C4P4
00543411
20458314
MORAVIAPRESS, a.s.
19.04.2004
04.05.2004
3 000,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné "Sbírky zákonù ÈR roè.2004"-druhá záloha-OOS
-3 000,00
FAK
204102527
S00JP003C4LO
15268306
1042258345
EuroTel Praha, spol. s r.
19.04.2004
29.04.2004
04.05.2004
6 984,22 CZK
0,00
Mob. 12.3.-11.4.04, 602 305 274, pí Ondrová
-6 984,22
FAK
204102528
S00JP003C4MJ
25308149
42610796
TIMEX Inc. s.r.o.
19.04.2004
22.04.2004
27.04.2004
1 025,00 CZK
0,00
SP - MACHO RIO Cofee-OKP
-1 025,00
FAK
204102529
S00JP003C4NE
10568824
20440277
Zbynìk Zelenka, ing.
19.04.2004
30.04.2004
21.04.2004
145,00 CZK
0,00
pøeklad textu JNxJÈ - potvrzení
-145,00
FAK
204102530
S00JP003C4O9
15177181
1
Èesal Zdenìk - Gladius
19.04.2004
14.05.2004
28.04.2004
21 618,00 CZK
0,00
15 % ze zaplacených pohledávek-OP
-21 618,00
FAK
204102531
S00JP003C4QZ
16190955
4
DELVITA a.s.
19.04.2004
27.04.2004
12.05.2004
698,50 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-698,50
FAK
204102532
S00JP003C4RU
15268306
1041246122
EuroTel Praha, spol. s r.
19.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
6 845,29 CZK
0,00
za Eurotel za 12.3.-11.4.2004, è.tel.602792405-GSM brána Eurotelu-OVS
-6 845,29
FAK
204102533
S00JP003C4SP
26183684
6882
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
19.04.2004
28.04.2004
27.04.2004
549,00 CZK
0,00
odstr.poruchy pøes modem (kl.191,269)-OVS
-549,00
FAK
204102534
S00JP003C4TK
42196451
413400101
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
19.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
75 975,00 CZK
0,00
za výkon funkce OLH-OMZ
-75 975,00
FAK
204102535
S00JP003C4UF
25593625
4810040060
TAŠ-STAPPA beton spol. s
19.04.2004
28.04.2004
29.04.2004
2 446,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 446,00
FAK
204102536
S00JP003C4VA
25582259
114184
Technické služby Otrokovi
19.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
4 042,50 CZK
0,00
za práci stroje-OMZ
-4 042,50
FAK
204102537
S00JP003C4W5
63418584
7/2004
Petr Brázdil
19.04.2004
14.05.2004
29.04.2004
25 095,00 CZK
0,00
za kácení stromù-OMZ
-25 095,00
27.04.2004
FAK
204102538
S00JP003C4X0
26584204
21/2004
CIVITAS PER POPULI
19.04.2004
29.02.2004
246,00 CZK
-246,00
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
19.04.2004
15.05.2004
1 256,20 CZK
0,00
za publikaci Veøejné prostory v územnì plánovacím procesu-OŽPaZ
FAK
204102539
S00JP003C4YV
48117820
1042011155
toner-OŽPaZ
-1 256,20
FAK
204102540
S00JP003C4ZQ
63418584
6/2004
Petr Brázdil
19.04.2004
14.05.2004
14.05.2004
4 725,00 CZK
0,00
kácení stromu-OŽPaZ
-4 725,00
FAK
204102541
S00JP003C50E
00530719
11/2004
Tìlocvièná Jednota SOKOL
19.04.2004
04.05.2004
14.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
za nájem pozemku za rok 2004-OŠZMaTV
-15 000,00
FAK
204102542
S00JP003C519
00530719
12/2004
Tìlocvièná Jednota SOKOL
19.04.2004
04.05.2004
29.04.2004
4 715,00 CZK
0,00
za spotøebu vody-OŠZMaTV
-4 715,00
VYD
204102543
S00JP003C53Z
12435406
200404
Rudolf Baïura - Barus
19.04.2004
23.04.2004
29.04.2004
1 298 315,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101518-oprava støešního pláštì 12.ZŠ-ORIA
-523 315,00
VYD
204102544
S00JP003C55P
25318403
10400173
RM GAS s.r.o.
19.04.2004
30.04.2004
21.04.2004
460 011,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101935-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Prštné-ORIA
-210 011,00
VYD
204102545
S00JP003C54U
25318403
10400174
RM GAS s.r.o.
19.04.2004
30.04.2004
27.04.2004
365 421,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101937-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Kostelec-ORIA
-165 421,00
FAK
204102546
S00JP003C56K
25733621
14026854
Contactel s.r.o.
19.04.2004
01.05.2004
27.04.2004
3 050,00 CZK
0,00
za Internet za 3/2004-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-3 050,00
FAK
204102547
S00JP003C57F
46904697
100003104
RASPRO s.r.o.
19.04.2004
22.04.2004
28.04.2004
1 061,00 CZK
0,00
mikrofon k radiostanicím (výmìna vadných) - PO,CO-OVS
-1 061,00
FAK
204102548
S00JP003C5A0
25530372
2004/0567
K õ K Øemesla s.r.o.
19.04.2004
01.05.2004
21.04.2004
85 888,00 CZK
0,00
vlajka EU - 80x, vlajka ÈR-80x, OKP
Volby do P EU 04
každá volební místnost musí být viditìlnì oznaèena vlajkami
-85 888,00
FAK
204102549
S00JP003C595
25318187
404070
Wimers Zlín v.o.s.
19.04.2004
29.04.2004
28.04.2004
2 131,50 CZK
0,00
toner-OŠZMaTV
-2 131,50
27.04.2004
FAK
204102550
S00JP003C58A
25322478
241571
AVONET, s.r.o.
19.04.2004
01.04.2004
671,00 CZK
0,00
odvirování poèítaèe-Linka SOS Zlín,Za školou 570-OŠZMaTV
-671,00
FAK
204102551
S00JP003C5BV
42337593
4/2004
Jarmila Horsáková
19.04.2004
21.04.2004
26.04.2004
7 020,00 CZK
0,00
za provedení prací pro spisovnu archivu za 3/2004-OVS
-7 020,00
FAK
204102552
S00JP003C5CQ
47678488
10411002
ABEL-Computer spol. s r.o
20.04.2004
19.04.2004
21.04.2004
2 427,80 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-2 427,80
FAK
204102553
S00JP003C5DL
63474026
84070861
PNEU PLUS s.r.o.
20.04.2004
19.04.2004
26.04.2004
156,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu-OVS /hot.pokladnou/
-156,00
FAK
204102554
S00JP003C5EG
68692412
202/2003
Pícka Dalibor
20.04.2004
13.09.2003
26.04.2004
1 260,00 CZK
0,00
za proèištìní odpadu v roce 2003 - Kino Kvìten Malenovice
-1 260,00
FAK
204102555
S00JP003C5FB
60715286
240074
CROSS Zlín, s.r.o.
20.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
8 735,20 CZK
0,00
servis MKDS ve Zlínì-MP
-8 735,20
FAZ
204102556
S00JP003C5G6
44017774
640231
GRISOFT /C/ SOFTWARE,s.r.
20.04.2004
03.05.2004
30.04.2004
1 098,00 CZK
0,00
aktualizaèní služba 12 mìsícù-MP
-1 098,00
FAK
204102557
S00JP003C5H1
00284459
2004102
Mìstský úøad
20.04.2004
30.04.2004
18.06.2004
1 949,00 CZK
0,00
pøefakturace elektøiny na radnici ve Slavièínì-prac.SSP za obd. od 6.2.2004-31.3.2004-OSSP
-1 949,00
FAK
204102558
S00JP003C5IW
60741490
400790
Mìstská poliklinika s.r.o
20.04.2004
24.04.2004
30.04.2004
6 611,60 CZK
0,00
služby-3/2004-OSSP
-6 611,60
FAK
204102559
S00JP003C5JR
48117820
1042011178
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.04.2004
16.05.2004
23.04.2004
1 073,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-EO
-1 073,60
FAK
204102560
S00JP003C607
60711086
14130026
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
15.04.2004
17.05.2004
1 865 740,00 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 3/2004-OD
-1 865 740,00
FAK
204102561
S00JP003C5LH
60711086
14130025
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
282 403,80 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 3/2004-OD
-282 403,80
26.04.2004
FAK
204102562
S00JP003C5MC
60711086
14130027
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
01.05.2004
21 336,50 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 3/2004-OD
-21 336,50
FAK
204102563
S00JP003C5N7
60711086
14100069
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
15.04.2004
03.05.2004
1 900 000,00 CZK
0,00
zimní údržba za 3/2004-OD
-1 900 000,00
FAK
204102564
S00JP003C5O2
60711086
14090021
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
502 887,00 CZK
0,00
èištìní mìsta za 3/2004-OD
-502 887,00
FAK
204102565
S00JP003C5PX
60711086
14150145
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
27.04.2004
26.04.2004
198 505,40 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 3/2004-OD
-198 505,40
FAK
204102566
S00JP003C5QS
60711086
14130024
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2004
01.05.2004
29.04.2004
9 298,40 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 3/2004-OD
-9 298,40
FAK
204102567
S00JP003C5U8
60734485
41148
S-projekt plus a.s.
20.04.2004
28.04.2004
03.05.2004
44 992,50 CZK
0,00
zamìøení komunikace Zlín-Klabalská-Pasecká-OD
-44 992,50
FAK
204102568
S00JP003C5V3
60734485
41149
S-projekt plus a.s.
20.04.2004
28.04.2004
29.04.2004
44 992,50 CZK
0,00
zamìøení lokality projekt øešení køižovatky a napojení MHD Zlín-Maják-OD
-44 992,50
FAK
204102569
S00JP003C5WY
60734485
41147
S-projekt plus a.s.
20.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
49 980,00 CZK
0,00
odborná pomoc Zlín-doprav.koncepce-souèasný stav a výhled-OD
-49 980,00
FAK
204102570
S00JP003C5XT
26249979
FV044040214
C SYSTEM GROUP s.r.o.
20.04.2004
24.04.2004
13.05.2004
820,00 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-820,00
FAK
204102571
S00JP003C5KM
64949681
0116910404
T-Mobile Czech Republic
20.04.2004
26.04.2004
27.04.2004
1 703,00 CZK
0,00
za T Mobile za 3/2004, è.tel.604227982-OD
-1 703,00
FAK
204102572
S00JP003C612
66224349
34/2004
Eva Køivánková, JUDr.
20.04.2004
15.04.2004
26.04.2004
3 500,00 CZK
0,00
poskyt.právních služeb za 2,3,/2004-OD
-3 500,00
FAK
204102573
S00JP003C62X
42339316
04/22
Pavel Šiška, ing. arch.
20.04.2004
07.05.2004
26.04.2004
32 550,00 CZK
0,00
za autorský dozor pøi realizaci Integrované stezky-OD
-32 550,00
10.05.2004
FAK
204102574
S00JP003C63S
42339316
04/21
Pavel Šiška, ing. arch.
20.04.2004
07.05.2004
19 950,00 CZK
0,00
za finanè.projekt k žádosti o poskytnutí dotace z MMR ÈR-"Regener.panel.sídlištì Bartoš.ètvr•,Zlín"-OD
-19 950,00
FAK
204102575
S00JP003C64N
42339316
04/20
Pavel Šiška, ing. arch.
20.04.2004
07.05.2004
10.05.2004
47 250,00 CZK
0,00
za projektovou dokumentaci k žádosti o poskyt.dotace z MMR ÈR na akci "Regenerace panel.sídlištì Bartoš.ètvr•" Zlín-grafic.èást-OD
-47 250,00
FAK
204102576
S00JP003C65I
45274924
1010422425
Stavby silnic a železnic,
20.04.2004
30.04.2004
10.05.2004
1 312 395,00 CZK
0,00
za staveb.práce za 3/2004-OD
-1 312 395,00
FAK
204102577
S00JP003C66D
46286225
0401
Jiøí Šilhavík a spol.
20.04.2004
21.04.2004
03.05.2004
47 113,00 CZK
0,00
za provedenou tech.pomoc v rámci IÈ na akci Cykloturistic.stezka Vršava-ZOO Lešná ve Zlínì-OD
-47 113,00
FAK
204102578
S00JP003C5RN
64942503
FD24067328
PAPIRIUS s.r.o.
20.04.2004
29.04.2004
26.04.2004
1 591,20 CZK
0,00
odkládací kapsy-žlutá,modrá; visaèky se sòùrkou
-1 591,20
FAK
204102579
S00JP003C5SI
61411680
7/2004
Jan Švéda,ing.
20.04.2004
15.05.2004
27.04.2004
34 876,80 CZK
0,00
kontrola,vyèištìní a oprava ptaèích budek-OMZ
-34 876,80
FAK
204102580
S00JP003C5TD
46286225
0402
Jiøí Šilhavík a spol.
20.04.2004
03.05.2004
24.05.2004
19 935,00 CZK
0,00
za výkon investorské inž.èinnosti-OMZ
-19 935,00
FAK
204102581
S00JP003C678
49437593
040519
Stavební izolace Zlín, s.
20.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
1 178 196,80 CZK
0,00
stavební práce za 4/2004-Lesní høbitov Zlín-OE
-1 178 196,80
FAK
204102582
S00JP003C5YO
72476672
19/04
Lesa Radek
20.04.2004
20.04.2004
27.04.2004
15 000,00 CZK
0,00
ozvuèení Velikonoèních trhù ve dnech 7.-.9.4.2004-OCR,VaVV, platba v hotovosti
-15 000,00
VYZ
204102583
S00JP003C5ZJ
25817906
0412016
22.04.2004
Vydavatelství Srdce,s.r.o
20.04.2004
05.05.2004
12 187,80 CZK
0,00
EuroTel Praha, spol. s r.
20.04.2004
29.04.2004
4 728,72 CZK
0,00
vyúèt.prof.fa.è.204100092-propagace m.Zlína v publikaci-inzerce OCR,VaVV
FAK
204102584
S00JP003C683
15268306
1048256976
za Eurotel za 12.3.-11.4.2004, è.tel.602511499-GSM brána-OVS
-4 728,72
FAK
204102585
S00JP003C69Y
49156781
4041
Pavel Obdržálek, MUDr.
20.04.2004
30.04.2004
27.04.2004
48,40 CZK
0,00
za zdrav.výkony za I.Q.2004-OSV
-48,40
FAK
204102586
S00JP003C6BO
13692747
24309259
WASTEX spol.s.r.o.
21.04.2004
24.04.2004
7 058,00 CZK
28.04.2004
0,00
ovoce,zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-7 058,00
FAK
204102587
S00JP003C6AT
40364020
57581
Libor Kopèil
21.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
265,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-265,00
FAK
204102588
S00JP003C6CJ
42461286
2204
Hubáèek Josef
21.04.2004
29.04.2004
30.04.2004
19 950,00 CZK
0,00
za projekèní práce-OVS
-19 950,00
FAK
204102589
S00JP003C6DE
26904314
13-04
THERMPROJEKT s.r.o.
21.04.2004
29.04.2004
29.04.2004
84 492,00 CZK
0,00
projektové práce-rekonstrukce výmìníkové stanice-budova radnice-OVS
-84 492,00
FAK
204102590
S00JP003C6F4
40378161
859/04
Vlastislav Dvoøák
21.04.2004
16.05.2004
29.04.2004
274,10 CZK
0,00
za dodání barvy do frankovacího stroje-OVS
-274,10
VYZ
204102591
S00JP003C6E9
63077639
8301449162
13.05.2004
ASPI Publishing s.r.o.
21.04.2004
06.05.2004
839,00 CZK
0,00
DATAB consult s.r.o.
21.04.2004
04.05.2004
1 195,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109533-Bezp.a hygiena práce od 2004/01-2004/13-CO-OVS
FAK
204102592
S00JP003C6GZ
25552783
000044037
softwarové práce-OIS
-1 195,50
FAZ
204102593
S00JP003C6HU
45245681
4703789
VERLAG DASHOFER spol.s r.
21.04.2004
22.03.2004
04.05.2004
3 217,00 CZK
0,00
záloha na aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk-OP
-3 217,00
FAK
204102594
S00JP003C6IP
48117820
1042011182
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.04.2004
19.05.2004
23.04.2004
6 958,90 CZK
0,00
servisní práce,seøízení kopírky-OSV
-6 958,90
FAK
204102595
S00JP003C6JK
25593625
4810040072
TAŠ-STAPPA beton spol. s
21.04.2004
30.04.2004
20.05.2004
1 098,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-1 098,00
FAK
204102596
S00JP003C6KF
25515195
43721/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
21.04.2004
20.05.2004
30.04.2004
17 253,00 CZK
0,00
za práci staveb.strojem UNC-OMZ
-17 253,00
FAK
204102597
S00JP003C6LA
70954771
2004006
CpKP støední Morava
21.04.2004
14.04.2004
18.05.2004
3 480,00 CZK
0,00
za poradenskou èinnosti pøi zpracování projektu-OMZ
-3 480,00
FAK
204102598
S00JP003C6M5
47110970
24012959
VOX kurzy, semináøe,rekva
za úèast na kurzu "Zadávání veø.zakázek dle nové právní úpravy"-Mgr.Pavlína Kuèerová-OPaV
21.04.2004
30.04.2004
1 590,00 CZK
29.04.2004
0,00
-1 590,00
FAK
204102599
S00JP003C6N0
64506657
240035
INNA spol. s r.o.
21.04.2004
25.04.2004
27.04.2004
2 350,00 CZK
0,00
letní dìts.tábor v ter.10.7.-20.7.2004-Kùøil Petr-r.è.9001234495-FKSP
-2 350,00
FAK
204102600
S00JP003C6OV
00350834
2004003
Atletický klub Zlín
21.04.2004
23.04.2004
26.04.2004
1 700,00 CZK
0,00
dìtský atletický výcv.tábor v Hluku v ter.26.4.-30.4.2004-Marková Denisa nar.13.2.1989-FKSP
-1 700,00
FAK
204102601
S00JP003C6PQ
25505530
24009
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
21.04.2004
26.04.2004
23.04.2004
13 885,00 CZK
0,00
pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za 3/2004-FKSP
-13 885,00
FAK
204102602
S00JP003C6QL
44117493
20044
Miroslav Skalièka, MVDr.
21.04.2004
30.04.2004
26.04.2004
7 770,00 CZK
0,00
za veterinární úkony,úhrada za léèiva-MP
-7 770,00
FAK
204102603
S00JP003C6RG
60730153
4200390
DSZO, s.r.o.
21.04.2004
07.05.2004
30.04.2004
1 098,00 CZK
0,00
výlep plakátù "Velké egyptské muzeum"-ÚHA
-1 098,00
FAK
204102604
S00JP003C6SB
68121083
04003
Tomáš Baèuvèík
21.04.2004
21.04.2004
07.05.2004
10 150,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-10 150,00
FAK
204102605
S00JP003C6T6
48476684
202004
Ing.Jiøí Škrabal
21.04.2004
03.05.2004
26.04.2004
28 000,00 CZK
0,00
za polohopisné a výškopisné zamìøení MK v ulici Bøí Jaroòkù-OD
-28 000,00
FAK
204102606
S00JP003C6U1
48476684
212004
Ing.Jiøí Škrabal
21.04.2004
03.05.2004
03.05.2004
50 000,00 CZK
0,00
za vypracování projektové dokumentace-OD
-50 000,00
FAK
204102607
S00JP003C6VW
12217581
21/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
21.04.2004
01.04.2004
03.05.2004
2 379,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 379,00
VYZ
204102608
S00JP003C6WR
00499153
2130632705
29.04.2004
Economia, a.s.
21.04.2004
06.05.2004
960,00 CZK
0,00
AIP spol. s r.o.
21.04.2004
23.04.2004
4 392,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101990-"Moderní obec" 6/2004-5/2005-OŽPaZ
FAK
204102609
S00JP003C6XM
46902481
04074
za tisk plakátù ke Dni Zemì-OŽPaZ
-4 392,00
FAK
204102610
S00JP003C6YH
26235421
4007
REVIKA s.r.o.
21.04.2004
23.04.2004
29.04.2004
1 840,00 CZK
0,00
za pobyt 6-ti úèastníkù výjezdní porady-OŠZMaTV
-1 840,00
03.05.2004
FAK
204102611
S00JP003C6ZC
25581783
24053
MN-STAVO, s.r.o.
21.04.2004
24.04.2004
99 572,00 CZK
0,00
výmìna podlah 16.ZŠ Zlín-OŠZMaTV
-99 572,00
FAK
204102612
S00JP003C700
46345191
04704
STaDO s.r.o.
21.04.2004
25.04.2004
29.04.2004
91 995,40 CZK
0,00
za stav.práce 1.ZŠ Štefánikova 2701,Zlín-OŠZMaTV
-91 995,40
FAK
204102613
S00JP003C71V
70954771
2004007
CpKP støední Morava
21.04.2004
14.04.2004
26.04.2004
3 000,00 CZK
0,00
za facilitaci schùzky rodièù se zástupci mìsta dne 28.1.2004-OŠZMaTV
-3 000,00
FAK
204102614
S00JP003C72Q
25581210
4133
Výrobna lahùdek a uzenin
21.04.2004
20.04.2004
26.04.2004
4 101,00 CZK
0,00
maso-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 101,00
FAK
204102615
S00JP003C73L
13692747
24309158
WASTEX spol.s.r.o.
21.04.2004
24.04.2004
26.04.2004
5 554,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 554,00
FAK
204102616
S00JP003C74G
13692747
24309372
WASTEX spol.s.r.o.
21.04.2004
25.04.2004
26.04.2004
7 609,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 609,00
FAK
204102617
S00JP003C75B
10575031
2004/89
Ondøej Rudecký - HUGO
21.04.2004
26.04.2004
26.04.2004
727,50 CZK
0,00
za opravu el.instalce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-727,50
FAK
204102618
S00JP003C766
25581210
42404423
Výrobna lahùdek a uzenin
21.04.2004
03.05.2004
29.04.2004
973,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-973,00
FAK
204102619
S00JP003C771
40364020
57490
Libor Kopèil
21.04.2004
29.04.2004
03.05.2004
246,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-246,00
FAK
204102620
S00JP003C78W
64459241
10120481
Josef Daniel
21.04.2004
25.04.2004
29.04.2004
1 901,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 901,00
FAK
204102621
S00JP003C7AM
13684116
02/04/2004
Eva Bánovská, ing. arch.
21.04.2004
01.05.2004
29.04.2004
1 100,00 CZK
0,00
za návrh,zpracování výrob.dokumentace a aut.dozor pøi realizaci akce úprava stávajících interierù sekret.primátora pro novou xerosoupravu-OVS
-1 100,00
FAK
204102622
S00JP003C79R
25530372
2004/0469
K õ K Øemesla s.r.o.
21.04.2004
20.04.2004
28.04.2004
2 903,60 CZK
0,00
znak ÈR plastický 50 cm (míst.è. 208)-OVS
-2 903,60
22.04.2004
FAK
204102623
S00JP003C7BH
25306766
4102299
INGOMETAL s.r.o.
22.04.2004
21.04.2004
1 659,00 CZK
0,00
ocel-OMZ /hot.pokladnou/
-1 659,00
FAK
204102624
S00JP003C7CC
48117820
1042011196
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
22.04.2004
20.05.2004
23.04.2004
7 063,80 CZK
0,00
servisní práce a ND-OSV
-7 063,80
FAK
204102625
S00JP003C7D7
48117820
1042011205
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
22.04.2004
20.05.2004
20.05.2004
2 405,90 CZK
0,00
servis kopírky a toner-ORIA
-2 405,90
FAK
204102626
S00JP003C7E2
00176150
4040000806
Minolta spol. s r.o.
22.04.2004
21.04.2004
20.05.2004
10 094,30 CZK
0,00
toner-OD
-10 094,30
FAK
204102627
S00JP003C7FX
00176150
4040000813
Minolta spol. s r.o.
22.04.2004
29.04.2004
03.05.2004
872,00 CZK
0,00
oprava,seøízení kopírky-OD
-872,00
FAK
204102628
S00JP003C7II
26183684
6963
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
03.05.2004
549,00 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAK
204102629
S00JP003C7GS
41084781
2125816
SPEDOS s.r.o.
22.04.2004
30.04.2004
29.04.2004
1 571,00 CZK
0,00
servisní práce-OVS
-1 571,00
FAK
204102630
S00JP003C7HN
46982663
2004046
FORMICA, s.r.o.
22.04.2004
21.05.2004
30.04.2004
16 470,00 CZK
0,00
výkon autorského dozoru stavby "Zástavba lokality Zlín-Vršava"-útulek pro zvíøata v nouzi-ORIA
-16 470,00
FAK
204102631
S00JP003C7JD
47678488
10412422
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2004
03.05.2004
20.05.2004
1 636,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 636,10
FAK
204102632
S00JP003C7K8
63471892
540100798
MEVA-BRNO,s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
29.04.2004
5 277,00 CZK
0,00
stojan,pytel-OMZ /hotovì,uhraz.dobírkou/
-5 277,00
FAK
204102633
S00JP003C7L3
63471892
540100799
MEVA-BRNO,s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
30.04.2004
610,00 CZK
0,00
pytel-OMZ
-610,00
FAK
204102634
S00JP003C7WK
26246864
2004017
Atelier ADDO, s.r.o.
22.04.2004
10.05.2004
03.05.2004
96 600,00 CZK
0,00
zpracov.dokumentace pro vydání územního rozhodnutí-"Rekonstrukce prostoru pøed Zámkem ve Zlínì"-OMZ
-96 600,00
09.06.2004
FAK
204102635
S00JP003C7MY
60730153
4500037
DSZO, s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
2 589,00 CZK
0,00
asistence pracovníka na zajištìní provozu trolejbusové dopravy na Gahur.ulici pøi oøezu stromu nad komunikací-OMZ
-2 589,00
FAK
204102636
S00JP003C7NT
47906413
470057
AUTOKOM, spol. s r.o.
22.04.2004
20.05.2004
03.05.2004
6 636,50 CZK
0,00
oprava vozidla - ZLL 32-77, inv.è. 6019
-6 636,50
FAK
204102637
S00JP003C7OO
63474026
84070819
PNEU PLUS s.r.o.
22.04.2004
16.04.2004
18.05.2004
156,00 CZK
0,00
1Z6 9010, inv.è. 6442, výmìna pneu
montážní práce autoservisu-OKP /hot.pokladnou/
-156,00
FAK
204102638
S00JP003C7PJ
72437774
60
Slezáèek Petr
22.04.2004
23.04.2004
26.04.2004
450,00 CZK
0,00
pøezutí pneu ZLK 60-00, ivn.è. 4792
/hot.pokladnou/
-450,00
FAK
204102639
S00JP003C7QE
46344128
2404145
MOMENT, spol.s r.o.
22.04.2004
04.05.2004
26.04.2004
1 210,00 CZK
0,00
refundace mzdy-ZmZ dne 1.4.2004 -/Ing.Václav Tomášek/-OKP
-1 210,00
FAK
204102640
S00JP003C7R9
47678488
10412452
ABEL-Computer spol. s r.o
22.04.2004
03.05.2004
04.05.2004
2 036,20 CZK
0,00
4 x renovace inkjet HP, úøadovny - OKP
-2 036,20
FAK
204102641
S00JP003C7VP
25330781
410105
Mìstský mobiliáø
22.04.2004
19.05.2004
29.04.2004
30 000,00 CZK
0,00
zhotovení vývìsní skøíòky-OŽPaZ
-30 000,00
FAK
204102642
S00JP003C7S4
48117820
1042011207
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
22.04.2004
20.05.2004
17.05.2004
3 682,70 CZK
0,00
toner-OŠZMaTV
-3 682,70
FAK
204102643
S00JP003C7TZ
70869324
104
Obèanské sdružení Domek
22.04.2004
26.04.2004
20.05.2004
3 950,00 CZK
0,00
zajištìní nákupu cen pro ocenìní dobrovolníkù-OŠZMaTV
-3 950,00
FAZ
204102644
S00JP003C7UU
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
22.04.2004
08.04.2004
29.04.2004
4 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 4/2004-è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna Zlín-OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204102645
S00JP003C7XF
26899949
14000886
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
29.01.2004
29.04.2004
573,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-573,00
FAK
204102646
S00JP003C7YA
40363627
vyvezení tukové jímky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
140154
Stanislav Kojecký
22.04.2004
29.04.2004
2 362,50 CZK
04.05.2004
0,00
-2 362,50
FAK
204102647
S00JP003C7Z5
26899949
14006166
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
08.04.2004
04.05.2004
904,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-904,00
FAK
204102648
S00JP003C80T
13692747
24308133
WASTEX spol.s.r.o.
22.04.2004
11.04.2004
04.05.2004
5 110,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-5 110,00
FAK
204102649
S00JP003C81O
26899949
14008009
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
04.05.2004
718,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-718,00
FAK
204102650
S00JP003C82J
12712400
0405160
Irena Chlachulová-ARTIK
22.04.2004
04.05.2004
04.05.2004
1 764,00 CZK
0,00
potraviny,maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 764,00
FAK
204102651
S00JP003C83E
26899949
14008111
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
04.05.2004
04.05.2004
2 175,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 175,00
FAK
204102652
S00JP003C849
13698745
2409233
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
22.04.2004
28.04.2004
04.05.2004
811,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-811,00
FAK
204102653
S00JP003C854
26899949
14007637
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
28.04.2004
04.05.2004
1 836,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 836,00
FAK
204102654
S00JP003C86Z
26899949
14007756
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
29.04.2004
04.05.2004
829,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-829,00
FAK
204102655
S00JP003C87U
26899949
14007870
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
30.04.2004
04.05.2004
703,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-703,00
FAK
204102656
S00JP003C88P
26899949
34007114
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
30.04.2004
04.05.2004
181,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-181,00
FAK
204102657
S00JP003C89K
26899949
34007257
JATKA UB, s.r.o.
22.04.2004
03.05.2004
04.05.2004
1 357,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 357,00
FAK
204102658
PP A øezaná-SÚ
S00JP003C8AF
42869048
7004100504
OPTYS, spol. s r.o.
22.04.2004
04.05.2004
113,00 CZK
04.05.2004
0,00
-113,00
FAK
204102659
S00JP003C8D0
48402991
6/2004
Jindra Ivan
23.04.2004
05.05.2004
29.04.2004
9 945,00 CZK
0,00
øešení pøídìlového majetku Mìsta Zlína-OSM
-9 945,00
FAK
204102660
S00JP003C8J6
60711086
14110015
Technické služby Zlín,s.r
23.04.2004
22.04.2004
03.05.2004
82 604,60 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení-OD
-82 604,60
FAK
204102661
S00JP003C8IB
60711086
14110016
Technické služby Zlín,s.r
23.04.2004
22.04.2004
29.04.2004
398 124,80 CZK
0,00
za provedené práce na MK za 3/2004-OD
-398 124,80
FAK
204102662
S00JP003C9P5
49970194
6100070956
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
29.04.2004
80,00 CZK
0,00
za el.energii za 7.1.-5.4.2004, è.o.m. 3100128869 - Kaplièka Náves Louky - odb.kultury
-80,00
FAK
204102663
S00JP003C8HG
60711086
14110017
Technické služby Zlín,s.r
23.04.2004
22.04.2004
17.05.2004
21 601,10 CZK
0,00
opravy chodníkù za 3/2004-OD
-21 601,10
FAK
204102664
S00JP003C8GL
25500082
840002
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
23.04.2004
15.04.2004
29.04.2004
31 500,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost "Rozšíøení komunikace a chodník"-ulice K majáku-OD
-31 500,00
FAK
204102665
S00JP003C8FQ
66224349
40/2004
Eva Køivánková, JUDr.
23.04.2004
10.05.2004
29.04.2004
39 000,00 CZK
0,00
za poskytování práv.služeb-OD
-39 000,00
VYD
204102666
S00JP003C937
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
13.05.2004
8 987,00 CZK
0,00
vyúèt. el.energie za 30.12.2003 - 14.4.2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-5 817,00
FAZ
204102667
S00JP003C942
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
17.05.2004
17.05.2004
3 280,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-3 280,00
FAK
204102668
S00JP003C8PC
48117820
1042000208
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
23.04.2004
21.05.2004
17.05.2004
137 335,40 CZK
0,00
AFICIO 2018D RICOH-OIS
-137 335,40
FAZ
204102669
S00JP003C8K1
00543411
20476230
MORAVIAPRESS, a.s.
23.04.2004
08.05.2004
21.05.2004
3 000,00 CZK
0,00
Záloha na pøedpl."Sbírky zákonù ÈR roè.2004"-druhá záloha-ŽO
-3 000,00
VYD
204102670
S00JP003C95X
49970194
6100054972
vyúèt. za el.energii za 22.12.2003 - 29.3.2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
10 244,00 CZK
07.05.2004
0,00
-2 664,00
FAZ
204102671
S00JP003C96S
49970194
6100054972
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
11 190,00 CZK
0,00
zál. na el. energii za 5/2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
-11 190,00
FAK
204102672
S00JP003C8TS
40417131
240020025
Ludmila Bìhulová
23.04.2004
01.05.2004
17.05.2004
798,00 CZK
0,00
za opravu kalkulaè.strojù-OSV
-798,00
VYD
204102673
S00JP003C98I
49970194
6100058562
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
30.04.2004
32 520,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 24.12.2003 - 14.4.2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
-2 615,00
FAZ
204102674
S00JP003C97N
49970194
6100058562
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
17.05.2004
17.05.2004
26 520,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
-26 520,00
FAK
204102675
S00JP003C8EV
47678488
10412450
ABEL-Computer spol. s r.o
23.04.2004
03.05.2004
17.05.2004
1 872,70 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 872,70
VYD
204102676
S00JP003C99D
49970194
6100047018
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
29.04.2004
70 217,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 18.12.2003 - 14.4.2004 - è.o.m. 3100112107, 3100112114 - T.Bati 44 - OVS
-18 992,00
FAK
204102677
S00JP003C8OH
46975764
5024015
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
23.04.2004
22.05.2004
17.05.2004
5 880,00 CZK
0,00
za projekèní práce "Rekonstrukce høištì u Sokolovny Zlín"-ORIA
-5 880,00
VYZ
204102678
S00JP003C92C
45245681
4030963
21.05.2004
VERLAG DASHOFER spol.s r.
23.04.2004
08.05.2004
1 128,50 CZK
0,00
Zbynìk Zelenka, ing.
23.04.2004
06.05.2004
290,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102391-"Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce"-3.aktualizace-EO
FAK
204102679
S00JP003C8ZY
10568824
20440286
pøeklad textù Cz/ Fr/ Ita - potvrzení
-290,00
FAZ
204102680
S00JP003C9A8
49970194
6100047018
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
03.05.2004
54 440,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø.T.Bati 44 - OVS
-54 440,00
FAK
204102681
S00JP003C8Y3
47901519
2400370
Pohøebnictví Zlín,spol.s
23.04.2004
28.04.2004
17.05.2004
1 800,00 CZK
0,00
za vìnec položený k památníku na Ploštinì-OKP
-1 800,00
FAK
204102682
S00JP003C9RV
00284220
4159
Mìsto Napajedla
23.04.2004
31.05.2004
1 673,00 CZK
29.04.2004
0,00
vyúèt.topné sezony za 01/01/2003-31/12/2003-OSSP
-1 673,00
VYP
204102683
S00JP003C9B3
49970194
6100056273
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
07.05.2004
27.05.2004
1 212,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 8.1.-5.4.2004, è.om. 3100119653 - Náves 7 OKP
8,00
FAZ
204102684
S00JP003C9CY
49970194
6100056273
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
1 370,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - OVS
-1 370,00
VYD
204102685
S00JP003C9DT
49970194
6100056230
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
17.05.2004
3 710,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 31.12.2003 - 5.4.2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
-640,00
FAK
204102686
S00JP003C8Q7
60711086
14090033
Technické služby Zlín,s.r
23.04.2004
05.05.2004
17.05.2004
2 975,70 CZK
0,00
sbìr pytlù,odstranìní odpadu-OŽPaZ
-2 975,70
FAZ
204102687
S00JP003C9EO
49970194
6100056230
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
11.05.2004
3 860,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
-3 860,00
FAK
204102688
S00JP003C8WD
60374781
2004002
Petr Bohm
23.04.2004
15.05.2004
17.05.2004
45 000,00 CZK
0,00
výøez a likvidace náletových porostù-OŽPaZ
-45 000,00
VYD
204102689
S00JP003C9FJ
49970194
6100056172
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
12.05.2004
17 196,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.1.-14.4.2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
-5 656,00
FAZ
204102690
S00JP003C9GE
49970194
6100056172
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
15 950,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
-15 950,00
FAK
204102691
S00JP003C8X8
47915714
4061
RAPANT A SPOL.
23.04.2004
30.04.2004
17.05.2004
9 650,00 CZK
0,00
za letní pobytový tábor v Chorvatsku /Gradac/-pro Jakuba a Davida Rudolfa-FKSP
-9 650,00
VYD
204102692
S00JP003C9H9
49970194
6100054865
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
29.04.2004
21 190,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 7.1.-5.4.2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
-7 080,00
FAZ
204102693
S00JP003C9I4
49970194
6100054865
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
23 770,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
-23 770,00
VYD
204102694
S00JP003C9JZ
49970194
6100042771
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
04.05.2004
28 824,00 CZK
17.05.2004
0,00
vyúèt. za el.energii za 9.1.-14.4.2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
-544,00
FAZ
204102695
S00JP003C9KU
49970194
6100042771
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
27 320,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
-27 320,00
FAK
204102696
S00JP003C8VI
47675888
060012
PSG-Hotel Miloòov a.s.
23.04.2004
04.05.2004
17.05.2004
1 500,00 CZK
0,00
za letní pobyt dítìte-Nikola Heczková RÈ 9760065502-/zamìstnance Jany Èernochové/-FKSP
-1 500,00
VYD
204102697
S00JP003C9LP
49970194
6100054965
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
29.04.2004
5 180,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 22.12.2003 - 29.3.2004 - Lhotka - OVS
-2 690,00
FAK
204102698
S00JP003C91H
10568824
20440287
Zbynìk Zelenka, ing.
23.04.2004
06.05.2004
17.05.2004
4 290,00 CZK
0,00
pøeklad textu-OMZ
-4 290,00
FAZ
204102699
S00JP003C9MK
49970194
6100054965
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
12.05.2004
5 660,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS
-5 660,00
FAK
204102700
S00JP003C8SX
17.05.2004
49619713
4101485
ARBOEKO s.r.o.
23.04.2004
16.05.2004
6 680,00 CZK
-6 680,00
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
05.05.2004
538,00 CZK
0,00
døeviny k výsadbì-OMZ
VYD
204102701
S00JP003C9NF
vyúèt. za el.energii za 16.12.2003 - 14.4.2004 - è.o.m. 3100111839, 3100112220 - 3100112656 - CO Štefánikova 3864,
T.Bati 3929, Díly IV/3691 - OVS
-113,00
FAK
204102702
S00JP003C8R2
60711086
14090034
Technické služby Zlín,s.r
23.04.2004
05.05.2004
17.05.2004
6 812,50 CZK
0,00
za úklid námìstí Míru-akce Velikonoèní jarmark-OCR,VaVV
-6 812,50
FAZ
204102703
S00JP003C9OA
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika,
23.04.2004
10.05.2004
05.05.2004
450,00 CZK
0,00
zál. za el.energii za 5/2004, è.o.m. 3100111839, 3100112220, 3100112656 - CO Štefánikova, T.Bati, Díly - OVS
-450,00
FAK
204102704
S00JP003C8NM
60747889
65
PETAS Petøík s.r.o.
23.04.2004
22.05.2004
17.05.2004
2 252,00 CZK
0,00
oprava odpadu v bud.radnice-OVS
-2 252,00
FAK
204102705
S00JP003C8MR
60747889
64
PETAS Petøík s.r.o.
23.04.2004
22.05.2004
20.05.2004
410,00 CZK
0,00
výpomoc pøi kulturní akci-OVS
festival Neznámá zemì
-410,00
20.05.2004
FAK
204102706
S00JP003C8LW
60747889
63
PETAS Petøík s.r.o.
23.04.2004
22.05.2004
1 655,00 CZK
0,00
oprava telefonních rozvodù-OVS
-1 655,00
FAK
204102707
S00JP003C8UN
67338810
107008
Duha Klub Dlažka
23.04.2004
05.05.2004
20.05.2004
3 400,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor ve Slavòovicích v ter.17.7.-31.7.2004-za Pavla Horku /zamìstn.Evy Horkové/-FKSP
-3 400,00
FAK
204102708
S00JP003C90M
13692747
24200257
WASTEX spol.s.r.o.
23.04.2004
01.05.2004
29.04.2004
44 120,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-44 120,00
FAK
204102709
S00JP003C8C5
60193336
0227270301
Èeský Telecom
23.04.2004
30.04.2004
30.04.2004
898,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577103384-OŠZMaTV -MC Milièova 835,Malenovice
-898,00
FAK
204102710
S00JP003C8BA
15208761
20404
Kozel František
23.04.2004
29.04.2004
30.04.2004
99 923,00 CZK
0,00
zednické práce-OŠZMaTV
-99 923,00
FAK
204102711
S00JP003C9Q0
25318187
404421
Wimers Zlín v.o.s.
23.04.2004
19.05.2004
29.04.2004
852,50 CZK
0,00
nákup kancel.a výtvar.potøeb-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-852,50
FAK
204102712
S00JP003C9SQ
42340250
1700001
IMOS group s.r.o.
23.04.2004
30.04.2004
17.05.2004
139 182,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice II.et. STL plynovod-ORIA
-139 182,00
FAK
204102713
S00JP003C9TL
46254404
10/2004
Dùm dìtí a mládeže
23.04.2004
05.05.2004
29.07.2004
1 950,00 CZK
0,00
za letní dìtský tábor Valmont pro dceru zamìstnankynì p.Ivany Leopoldové,byt.Uh.Hradištì,Na rybníku 975 -dítì-Nikola Leopoldová, ter.tábora: 1.-7.8.2004-FKSP
-1 950,00
FAK
204102714
S00JP003C9UG
44004508
2410208
TREXIMA spol. s r.o.
23.04.2004
05.05.2004
03.05.2004
2 307,00 CZK
0,00
pøedpl.aktualizace Pøíruèky pro personální a platovou agendu ROPO-verze pro rok 2004-OPaV
-2 307,00
FAK
204102715
S00JP003CA0F
46345191
05104
STaDO s.r.o.
23.04.2004
02.05.2004
05.05.2004
8 911,60 CZK
0,00
za opravu havarij.stavu kanalizace-MŠ Sokolská 3961,Zlín-OŠZMaTV
-8 911,60
FAK
204102716
S00JP003C9ZR
46345191
05004
STaDO s.r.o.
23.04.2004
02.05.2004
29.04.2004
15 530,70 CZK
0,00
za opravu havarij.stavu støechy na bud.MŠ Prostøední 3448,Zlín-OŠZMaTV
-15 530,70
FAK
204102717
S00JP003C9YW
60193336
0227276569
Èeský Telecom
23.04.2004
30.04.2004
29.04.2004
2 415,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577431542-OKP,SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-2 415,50
30.04.2004
FAK
204102718
S00JP003C9X1
25530372
2004/0425
K õ K Øemesla s.r.o.
23.04.2004
29.04.2004
10 492,00 CZK
0,00
orientaèní nápisy - VOLBY P EU 04
OKP
-10 492,00
FAK
204102719
S00JP003C9W6
64949681
0116110404
T-Mobile Czech Republic
23.04.2004
26.04.2004
27.04.2004
1 825,00 CZK
0,00
Mob. 3/04, 604 220 250 - Ing.Venený
OKP
-1 825,00
VYD
204102720
S00JP003C9VB
49976311
400035
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
23.04.2004
22.05.2004
26.04.2004
272 184,00 CZK
0,00
za stavební práce-oplocení høištì-Centrální park JS,Zlín-OMZ
-72 184,00
FAK
204102721
S00JP003CA1A
61722910
002/2004
Èervinka Martin
26.04.2004
30.04.2004
21.05.2004
4 930,00 CZK
0,00
za dodávku telef.kupónù mobil.operátorù-pøíprava voleb /10 ks TWIST 400,2 ks OSCAR 500/-OKP
VOLBY P EU 04, pracovní skupina
-4 930,00
FAK
204102722
S00JP003CA25
49455834
40401416
Laksyma, a.s.
26.04.2004
29.04.2004
30.04.2004
259,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-259,00
FAK
204102723
S00JP003CA30
18067620
43126
Duòa Šimáèková
26.04.2004
28.04.2004
03.05.2004
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
204102724
S00JP003CA4V
25581210
42404600
Výrobna lahùdek a uzenin
26.04.2004
06.05.2004
03.05.2004
286,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-286,50
FAK
204102725
S00JP003CA5Q
61405094
140591
Pavel Boïa-Euro výtahy
26.04.2004
11.05.2004
03.05.2004
707,60 CZK
0,00
revize,mazání výtahu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-707,60
FAK
204102726
S00JP003CA6L
46967851
421403534
PENAM spol. s r.o.
26.04.2004
01.05.2004
10.05.2004
415,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-415,00
FAK
204102727
S00JP003CACR
25594028
2400859
FIALKA CZ, s.r.o.
26.04.2004
06.05.2004
03.05.2004
1 002,00 CZK
0,00
kuøecí øízky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 002,00
FAK
204102728
S00JP003CADM
49455834
40401415
Laksyma, a.s.
26.04.2004
29.04.2004
03.05.2004
402,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,zlín
-402,00
FAK
204102729
S00JP003CAEH
13692747
24309157
WASTEX spol.s.r.o.
26.04.2004
24.04.2004
1 611,00 CZK
03.05.2004
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 611,00
FAK
204102730
S00JP003CAFC
60193336
0227269323
Èeský Telecom
26.04.2004
30.04.2004
03.05.2004
1 506,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 506,00
FAK
204102731
S00JP003CAG7
40364020
57492
Libor Kopèil
26.04.2004
29.04.2004
03.05.2004
177,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-177,00
FAK
204102732
S00JP003CAH2
46579729
80000359
CARNEX spol. s r.o.
26.04.2004
21.04.2004
03.05.2004
457,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-457,00
DOB
204102733
S00JP003CAIX
49455834
40400613
Laksyma, a.s.
26.04.2004
21.04.2004
03.05.2004
9,00 CZK
0,00
mléko,pøepravky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
9,00
FAK
204102734
S00JP003CAJS
46579729
80000367
CARNEX spol. s r.o.
26.04.2004
23.04.2004
28.04.2004
420,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-420,00
FAK
204102735
S00JP003CAKN
18067620
43128
Duòa Šimáèková
26.04.2004
28.04.2004
03.05.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204102736
S00JP003CALI
49455834
40401418
Laksyma, a.s.
26.04.2004
29.04.2004
03.05.2004
1 279,00 CZK
0,00
mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 279,00
FAK
204102737
S00JP003CAMD
60711086
14020163
Technické služby Zlín,s.r
26.04.2004
06.05.2004
03.05.2004
1 467,00 CZK
0,00
za vývoz kontejneru a odstr.odpadu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 467,00
FAK
204102738
S00JP003CA96
00839329
300017
Základní škola Zlín
26.04.2004
02.05.2004
06.05.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu žákù a uèitelù - akce "Zlatý Ámos"-OŠZMaTV
-5 000,00
FAZ
204102739
S00JP003CA7G
25332881
24029
Publicity, s.r.o.
26.04.2004
22.05.2004
03.05.2004
23 800,00 CZK
0,00
zajištìní reklamy a propagace klienta v rámci akce "Stavba roku 2003 Zlínského kraje"- ÚHA
-23 800,00
VYZ
204102740
S00JP003CA8B
26910071
240038
Agentura Velryba s. r. o.
20.05.2004
26.04.2004
06.05.2004
2 200,00 CZK
0,00
26.04.2004
07.05.2004
5 300,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101711-za vstupenky na kocenrt J.Nohavici ve Zlínì,dne 20.4.2004-FKSP
FAK
204102741
S00JP003CAA1
48472387
039/2004
za zastupování ve vìcech výkonu rozhodnutí vyklizením bytu-OSV
Èechová
-5 300,00
FAZ
204102742
S00JP003CABW
00499153
131230605
Economia, a.s.
26.04.2004
04.05.2004
07.05.2004
2 860,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Obchodní vìstník" od 25/2004-24/2005-OP
-2 860,00
FAK
204102743
S00JP003CAN8
46992308
2004000787
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
26.04.2004
11.05.2004
30.04.2004
7 564,00 CZK
0,00
"Olympus" C-450 Zoom CCD 4,kompakt-MP
-7 564,00
FAK
204102744
S00JP003CAO3
25500767
2411000236
Geneze,spol. s r.o.
26.04.2004
30.04.2004
11.05.2004
4 460,00 CZK
0,00
moto pøilby pro potøeby motohlídek MP Zlín-MP
-4 460,00
FAK
204102745
S00JP003CAPY
42619327
20040692
Miroslav Kafka-nápojové a
26.04.2004
28.04.2004
29.04.2004
1 666,50 CZK
0,00
oprava nápojového automatu-MP, i.è. 2563
-1 666,50
FAK
204102746
S00JP003CAQT
25318187
404418
Wimers Zlín v.o.s.
26.04.2004
19.05.2004
29.04.2004
767,50 CZK
0,00
InkJet HP-MP
-767,50
FAK
204102747
S00JP003CARO
64942503
FD24069386
PAPIRIUS s.r.o.
26.04.2004
02.05.2004
18.05.2004
10 780,90 CZK
0,00
laminovací fólie,kávovar,laminátor...MP
-10 780,90
FAK
204102748
S00JP003CASJ
25318187
404054
Wimers Zlín v.o.s.
26.04.2004
09.05.2004
05.05.2004
1 152,90 CZK
0,00
renovace inkjet-MP
-1 152,90
FAK
204102749
S00JP003CATE
18131948
01/04
Stanislav Malaník stolaøs
26.04.2004
11.05.2004
05.05.2004
5 051,00 CZK
0,00
výroba podkladových destièek pod plakety-MP - 10 let u MP - Holub.M.,Dlabaè.J.,Bøezík A.,Topiè M.,Dlouhý D.-zbytek na zásobì
-5 051,00
FAK
204102750
S00JP003CAU9
46287736
24710258
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
26.04.2004
06.05.2004
11.05.2004
5 160,50 CZK
0,00
hygienic.a èisticí prostøedky-MP
-5 160,50
VYD
204102751
S00JP003CAV4
25318403
10400188
RM GAS s.r.o.
26.04.2004
01.05.2004
06.05.2004
367 628,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101936-rekonstrukce plyn.kotelny MŠ Slínová-ORIA
-167 628,00
FAK
204102752
S00JP003CAWZ
45462496
2004004
Rostislav Svoboda, ing.
26.04.2004
30.04.2004
27.04.2004
42 000,00 CZK
0,00
za realizaci staveb.dozoru na stavbì Útulek pro zvíøata v nouzi a další aktivity-za 1-3/2004-ORIA
-42 000,00
FAK
204102753
S00JP003CAXU
12435406
za rekonstrukci soc.zaøízení MŠ Malenovice-ORIA
200405
Rudolf Baïura - Barus
26.04.2004
29.04.2004
498 742,00 CZK
28.04.2004
0,00
-498 742,00
FAK
204102754
S00JP003CAYP
42340250
1700112
IMOS group s.r.o.
26.04.2004
11.05.2004
27.04.2004
250 000,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice-ORIA
-250 000,00
FAK
204102755
S00JP003CB4O
49455834
40401420
Laksyma, a.s.
26.04.2004
29.04.2004
29.07.2004
1 860,00 CZK
0,00
mléèné výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,"Zlín
-1 860,00
FAK
204102756
S00JP003CB5J
25581210
42404740
Výrobna lahùdek a uzenin
26.04.2004
10.05.2004
03.05.2004
1 060,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 060,50
FAK
204102757
S00JP003CB3T
61409251
18/04
FOCUS-Milan Štejdíø
26.04.2004
29.04.2004
10.05.2004
5 000,00 CZK
0,00
za technickou spolupráci na akci "Týden alternativy" za 4/2004-odbor kultury
-5 000,00
FAK
204102758
S00JP003CB2Y
25530372
2004/0585
K õ K Øemesla s.r.o.
26.04.2004
04.05.2004
29.04.2004
17 348,40 CZK
0,00
sada vlajek 25 státù EU-OKP
VOLBY do P EU 04
-17 348,40
FAK
204102759
S00JP003CB13
63474026
4070125
PNEU PLUS s.r.o.
26.04.2004
10.05.2004
30.04.2004
273,00 CZK
0,00
výmìna pneu ZLL 32-77, inv.è. 6019
-273,00
VYD
204102760
S00JP003CB08
64322637
240401
Srnka Lubomír
26.04.2004
22.05.2004
10.05.2004
44 530,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204100434-90 x stojan na vlajky EU-OKP
-26 530,00
FAK
204102761
S00JP003CAZK
42340250
5700011
IMOS group s.r.o.
26.04.2004
24.05.2004
25.05.2004
512 560,00 CZK
0,00
KOM v ulici Nad Školou Želechovice-za 4/2004-OD
-512 560,00
FAK
204102762
S00JP003CBHV
00048861
4050/04
BUDOVATEL
27.04.2004
01.05.2004
24.05.2004
788,00 CZK
0,00
za vodné,stoèné za 03/2004-OMZ
-788,00
FAK
204102763
S00JP003CBG0
48117820
1042000212
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
27.04.2004
23.05.2004
12.05.2004
5 978,00 CZK
0,00
odkladaè kopií PT 280-OIS
-5 978,00
FAK
204102764
S00JP003CBF5
48532967
10100
EURO CAR Zlín s.r.o.
27.04.2004
03.05.2004
24.05.2004
5 538,00 CZK
0,00
Autopotahy Transp.-OVS - výmìna za i.è. 54242,54243,54244,54245
-5 538,00
FAK
204102765
S00JP003CBDF
63482576
410000765
COMINFO,a.s.
27.04.2004
06.05.2004
652,50 CZK
05.05.2004
0,00
oprava ètecí hlavy HGT-MP/nemá ještì pøidìleno i.è./
-652,50
FAK
204102766
S00JP003CBCK
44015844
248129
ENBRA, spol. s r.o.
27.04.2004
07.05.2004
07.05.2004
41 496,00 CZK
0,00
zpracování projektové dokumentace-hl.energetik
-41 496,00
FAK
204102767
S00JP003CBBP
61721867
04047
Miroslava Krumpolcová
27.04.2004
30.04.2004
07.05.2004
4 065,00 CZK
0,00
za komplex.realizaci tiskové konference "Snídanì s novináøi", dne 21.4.2004-OCR,VaVV
-4 065,00
FAK
204102768
S00JP003CBEA
48532967
20719
EURO CAR Zlín s.r.o.
27.04.2004
26.05.2004
04.05.2004
21 259,00 CZK
0,00
seøízení a prohlídka vozidla 1Z6 6666 PASSAT-OKP
inv.è. 6410
-21 259,00
FAK
204102769
S00JP003CB9Z
60730153
4200408
DSZO, s.r.o.
27.04.2004
13.05.2004
24.05.2004
421,00 CZK
0,00
Instalace letákù "Zlín-støed"-OKP
veøejná beseda RMZ s obèany
-421,00
FAK
204102770
S00JP003CBAU
60730153
4200406
DSZO, s.r.o.
27.04.2004
13.05.2004
13.05.2004
366,00 CZK
0,00
Instalace letákù "kvìtinové trhy" 17.-24.04.04, OCR, VaVV
-366,00
FAK
204102771
S00JP003CB84
60730153
4200407
DSZO, s.r.o.
27.04.2004
13.05.2004
13.05.2004
2 013,00 CZK
0,00
Instalace letákù "Jarní úklid"-OŽPaZ
-2 013,00
FAK
204102772
S00JP003CB79
60730153
4200409
DSZO, s.r.o.
27.04.2004
13.05.2004
13.05.2004
2 489,00 CZK
0,00
Instalace letákù "Den Zemì"-OŽPaZ
-2 489,00
FAK
204102773
S00JP003CB6E
18559239
3804
Petr Muller,ing.
27.04.2004
04.05.2004
13.05.2004
4 725,00 CZK
0,00
vyhotovení GP v k.ú.Zlín-OŽPaZ
-4 725,00
FAK
204102774
S00JP003CBIQ
26223155
260239
Podhoran Lukov a.s.
27.04.2004
23.05.2004
06.05.2004
371,00 CZK
0,00
náhradní díly-OMZ /hot.pokladnou/
-371,00
FAK
204102775
S00JP003CBJL
25318187
404822
Wimers Zlín v.o.s.
27.04.2004
26.05.2004
30.04.2004
1 065,00 CZK
0,00
Renovace toneru-MP - Kuèerová
-1 065,00
FAK
204102776
S00JP003CBLB
10573321
0404208
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
27.04.2004
06.05.2004
24.05.2004
61 132,10 CZK
0,00
dodávka,montáž a uvedení do provozu systému EZS v objektu ŠJ Hradská 5189,Zlín-ORIA
-61 132,10
04.05.2004
FAK
204102777
S00JP003CBKG
10573321
0404211
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
27.04.2004
06.05.2004
55 903,10 CZK
0,00
dodávka,montáž a uvedení do provozu systému EZS v objektu ŠJ Kvítková 4338,Zlín - ORIA
-55 903,10
FAK
204102778
S00JP003CBM6
10573321
0404209
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
27.04.2004
06.05.2004
03.05.2004
63 373,80 CZK
0,00
dodávka,montáž a uvedení do provozu systému EZS v objektu MŠ Budovatelská 4819,Zlín-ORIA
-63 373,80
FAK
204102779
S00JP003CBN1
14639351
29/04
Dujka Vladimír
27.04.2004
20.05.2004
04.05.2004
14 700,00 CZK
0,00
za zpracování Územnì plánovacího podkladu pro vypracování zmìny vedení prvkù ÚSES v lokalitì Lešná-OŽPaZ
-14 700,00
FAK
204102780
S00JP003CC4H
60708794
90501023
VLW, spol. s r.o.
28.04.2004
11.05.2004
27.05.2004
292 877,00 CZK
0,00
èerpadlo kalové WT,digit.mìøiè motohodin indukè.,hadice Merkur.,spojka-OŽPaZ
-292 877,00
FAZ
204102781
S00JP003CBYI
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
17.05.2004
19.05.2004
520,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100127832-Nám.Míru,Zlín-OMZ
-520,00
FAK
204102782
S00JP003CC2R
46994173
140322
HCM Autoservis s.r.o.
28.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
19 059,00 CZK
0,00
oprava vozu M25 ZL 06-24-OMZ
-19 059,00
FAK
204102783
S00JP003CC1W
60744910
30144
MALENOVICKÁ PILA, s.r.o.
28.04.2004
10.05.2004
12.05.2004
3 660,00 CZK
0,00
manipulace a zpracování døev.hmoty-OMZ
-3 660,00
FAK
204102784
S00JP003CC01
25308696
2004/064
Elektroplyn Lukov spol. s
28.04.2004
07.05.2004
12.05.2004
994,30 CZK
0,00
oprava plyn.kotle DESTILA-KD Kvítková-OSV
-994,30
FAK
204102785
S00JP003CBXN
63474026
84070991
PNEU PLUS s.r.o.
28.04.2004
26.04.2004
04.05.2004
273,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu - ZLL 31-00
-273,00
FAK
204102786
S00JP003CBWS
41187385
24907511
XERTEC Praha, spol.s r.o.
28.04.2004
11.05.2004
30.04.2004
597,80 CZK
0,00
etikety univerzální-OVS
-597,80
FAK
204102787
S00JP003CBVX
47675691
680013896
SME, a.s. Ostrava
28.04.2004
13.05.2004
10.05.2004
1 387,00 CZK
0,00
za vytýèení kabelù NN a VN Liptál-Syrákov-OVS
-1 387,00
FAK
204102788
S00JP003CBU2
10094806
24/167
Radislav Vymyslický
28.04.2004
10.05.2004
13.05.2004
1 613,00 CZK
0,00
za provedené opravy výtahu-OVS
-1 613,00
05.05.2004
FAK
204102789
S00JP003CC3M
49454561
240557
Vodovody a Kanalizace Zlí
28.04.2004
10.05.2004
1 804,00 CZK
0,00
proplach kanalizace pro budovu radnice ve Zlínì-OVS
-1 804,00
FAZ
204102790
S00JP003CBT7
63077639
1440107508
ASPI Publishing s.r.o.
28.04.2004
13.02.2004
06.05.2004
1 680,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Evropský soudní dvùr" od 2004/01-2004/06-OP
-1 680,00
FAZ
204102791
S00JP003CBSC
63077639
1240113440
ASPI Publishing s.r.o.
28.04.2004
18.12.2003
29.04.2004
1 890,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Soudní judikatura správní" od 2004/01-2004/12-OP
-1 890,00
VYZ
204102792
S00JP003CBRH
49612662
79184904
29.04.2004
MBM Trans s.r.o.
28.04.2004
13.05.2004
496,00 CZK
0,00
Jurèík Pavel
28.04.2004
10.05.2004
30 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101738-"Úèetníctví nevýdìleè.organizací 2004", èíslo 1,2,3,4-OSM
FAZ
204102793
S00JP003CBQM
69685487
2004/01
záloha na zhotovení 10 ks vývìsních skøínìk-OKP
-30 000,00
FAK
204102794
S00JP003CBPR
65741820
1/04/2004
Kozák Josef
28.04.2004
29.04.2004
10.05.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pronájem zábavné atrakce-OKP
Hokejisté Zlína - námìstí Míru
-5 000,00
FAZ
204102795
S00JP003CBOW
49970194
6100072451
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
17.05.2004
20.05.2004
2 130,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100006485-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
-2 130,00
FAZ
204102796
S00JP003CBZD
43990975
04010223
Rudolfová Marie
28.04.2004
25.04.2004
17.05.2004
18 480,00 CZK
0,00
záloha na vystoupení VL.Hrona-odbor kultury
-18 480,00
FAZ
204102797
S00JP003CC5C
49970194
6100048335
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
10.05.2004
21.05.2004
75,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100114552-kryt Co Kvítková 3345,Zlín-CO OVS
-75,00
FAZ
204102798
S00JP003CC67
49970194
6100047454
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
205,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100112662-CO T.Bati 3692,CO T.Bati 3906-CO-OVS
-205,00
VYD
204102799
S00JP003CC72
49970194
6100054524
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
05.05.2004
17.05.2004
8 367,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 7.1.-29.3.2004, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-977,00
FAZ
204102800
S00JP003CC8X
49970194
6100054524
Jihomoravská energetika,
28.04.2004
10.05.2004
17.05.2004
10 890,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100118823-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-10 890,00
17.05.2004
FAK
204102801
S00JP003CCCD
46967699
4072
GEOTOP spol. s r.o.
28.04.2004
04.05.2004
24 780,00 CZK
0,00
za vyhotovení geometrického plánu Zlín-JS-ORIA
-24 780,00
FAK
204102802
S00JP003CCBI
42340802
410020
KKS, spol. s r.o.
28.04.2004
27.05.2004
04.05.2004
50 078,70 CZK
0,00
staveb.práce na akci OS JS Podlesí bloky B1.-1.-B1.3-ORIA
-50 078,70
FAK
204102803
S00JP003CCAN
42340802
410018
KKS, spol. s r.o.
28.04.2004
27.05.2004
28.05.2004
36 479,10 CZK
0,00
stavební práce na akci OS JS Podlesí bloky B1.1-B1.6-ORIA
-36 479,10
FAK
204102804
S00JP003CC9S
42340802
410019
KKS, spol. s r.o.
28.04.2004
27.05.2004
28.05.2004
51 402,80 CZK
0,00
staveb.práce na akci OS JS Podlesí bloky B1.4-B1.6-ORIA
-51 402,80
FAK
204102805
S00JP003CCGT
00176150
4040003898
Minolta spol. s r.o.
28.04.2004
07.05.2004
28.05.2004
610,00 CZK
0,00
Minolta servis 4/04-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-610,00
FAK
204102806
S00JP003CCFY
44121083
11/2004
Ludmila Garguláková
28.04.2004
25.04.2004
04.05.2004
3 684,10 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 684,10
FAK
204102807
S00JP003CCE3
26899949
14008715
JATKA UB, s.r.o.
28.04.2004
11.05.2004
03.05.2004
573,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-573,00
FAK
204102808
S00JP003CCD8
46903615
40163
Karmel spol. s r.o.
28.04.2004
10.05.2004
07.05.2004
1 310,00 CZK
0,00
oprava a sežízení motoru auta ZLJ 45-22-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 310,00
FAK
204102809
S00JP003CCS5
26245833
2004041
EXTRA AGENCY s.r.o.
28.04.2004
30.04.2004
05.05.2004
44 652,00 CZK
0,00
tisk formuláøe "Oznámení o pøestupku"-MP
-44 652,00
FAK
204102810
S00JP003CCRA
26245833
2004038
EXTRA AGENCY s.r.o.
28.04.2004
30.04.2004
29.04.2004
89 304,00 CZK
0,00
tisk formuláøù "Oznámení o pøestupku"-MP
-89 304,00
FAK
204102811
S00JP003AUF6
13655744
04056
Petr Vrla
28.04.2004
15.05.2004
29.04.2004
18 000,00 CZK
0,00
za provedení školení øidièù a pøezkoušení -MP
-18 000,00
FAK
204102812
S00JP003CCOP
63463717
240403
Valentina Šánková, ing.
28.04.2004
11.05.2004
13.05.2004
3 164,00 CZK
0,00
potøeby pro výtvarníky-OŠZMaTV
-3 164,00
07.05.2004
FAK
204102813
S00JP003CCPK
15246191
25
Libor Herman
28.04.2004
03.05.2004
44 866,50 CZK
0,00
truhláøské práce-OŠZMaTV
-44 866,50
FAK
204102814
S00JP003CCQF
40378161
939/04
Vlastislav Dvoøák
28.04.2004
26.05.2004
03.05.2004
652,40 CZK
0,00
etikety pro výplatní stroj-OVS
-652,40
FAK
204102815
S00JP003CCK9
25507893
400030
KB projekt, s.r.o.
29.04.2004
12.05.2004
24.05.2004
34 650,00 CZK
0,00
za zpracov.projekt.dokumentace na akci "17. a 18. ZŠ-výmìna oken,zateplení fasády,propojení objektù"-ORIA
-34 650,00
FAK
204102816
S00JP003CCL4
25507893
400031
KB projekt, s.r.o.
29.04.2004
12.05.2004
11.05.2004
10 500,00 CZK
0,00
za zpracování projektové dokumentace-ORIA
-10 500,00
FAK
204102817
S00JP003CCMZ
25507893
400032
KB projekt, s.r.o.
29.04.2004
12.05.2004
11.05.2004
120 750,00 CZK
0,00
za zpracování projektové dokumentace-ORIA
-120 750,00
FAK
204102818
S00JP003CCJE
42340454
240092
ERGO VH, spol.s r.o.
29.04.2004
28.05.2004
11.05.2004
1 091 788,00 CZK
0,00
za demontáž a likvidaci stáv.oken,demontáž a zpìt.montáž sítí proti pylu,demont.a likvidaci vnitø.parapetù,dodávku a montáž nových plastových oken vè.zednického zapravení,nátìrù,maleb parap.a žaluzií-"Jesle
Budovatelská 4820",Zlín-ORIA
-1 091 788,00
FAK
204102819
S00JP003CCNU
48449164
06/04
Tobolák Pavel
29.04.2004
09.05.2004
27.05.2004
398 997,00 CZK
0,00
za oplocení sport.areálu Jaroslavice-ORIA
-398 997,00
FAK
204102820
S00JP003CCHO
25532073
200403797
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
29.04.2004
29.04.2004
07.05.2004
1 134,00 CZK
0,00
kuøata-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 134,00
FAK
204102821
S00JP003CCIJ
13692747
24310188
WASTEX spol.s.r.o.
29.04.2004
03.05.2004
06.05.2004
3 684,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 684,00
FAZ
204102822
S00JP003AUG1
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika,
29.04.2004
17.05.2004
06.05.2004
180,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-MP
-180,00
FAK
204102823
S00JP003AUVY
46990844
430206
UNIONPNEU, spol. s r.o.
29.04.2004
26.05.2004
17.05.2004
3 163,00 CZK
0,00
oprava defektu-MP,výmìna pneu ZLK 23-42 i.è. 6288
-3 163,00
FAK
204102824
S00JP003AUU3
vytýèení trasy telekom.sítì-MP
60193336
1010189085
Èeský Telecom
29.04.2004
10.05.2004
461,00 CZK
24.05.2004
0,00
-461,00
FAK
204102825
S00JP003AUHW
47906413
410451
AUTOKOM, spol. s r.o.
29.04.2004
10.05.2004
10.05.2004
5 517,00 CZK
0,00
oprava topení nástavby a výmìna silenblokù na vozidle Avie ZLA 14-16-SDHO Mladcová-PO,CO-OVS
-5 517,00
FAK
204102826
S00JP003AUIR
00284173
20040032
Obec Lukov
29.04.2004
11.05.2004
06.05.2004
1 120,00 CZK
0,00
doprava chlévské mrvy-OMZ
-1 120,00
FAK
204102827
S00JP003AUJM
25593625
4810040110
TAŠ-STAPPA beton spol. s
29.04.2004
27.04.2004
12.05.2004
866,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-866,00
FAK
204102828
S00JP003AUKH
48117820
1042011270
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.04.2004
27.05.2004
12.05.2004
16 653,00 CZK
0,00
toner èerný,žlutý,èervený,modrý do kopírky Aficio 1224C Ricoh, barevná (p. Chudìjová-OCR,VaVV
Setkání partnerských mìst - Spoleènì do Evropy
-16 653,00
FAK
204102829
S00JP003AUXO
18754244
2004028
Leopold Janský
29.04.2004
26.05.2004
27.05.2004
4 148,00 CZK
0,00
lišt,kladka napínací,bio olej,olej-OMZ
-4 148,00
FAK
204102830
S00JP003AULC
49454561
23125010
Vodovody a Kanalizace Zlí
29.04.2004
07.05.2004
24.05.2004
35 248,50 CZK
0,00
vodné,stoèné za rok 2003-blok Podlesí-ORIA
-35 248,50
FAK
204102831
S00JP003AUWT
46975764
5024021
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
29.04.2004
28.05.2004
05.05.2004
59 850,00 CZK
0,00
projektová dokumentace na akci "Rekonstrukce høištì u 11.ZŠ-ORIA
-59 850,00
FAK
204102832
S00JP003AUT8
69211876
MK-2004-003
Country kapela Gympleøi
29.04.2004
30.04.2004
28.05.2004
6 000,00 CZK
0,00
hudební produkce,ozvuèení-OŽPaZ
-6 000,00
FAK
204102833
S00JP003AUM7
60711086
14090042
Technické služby Zlín,s.r
29.04.2004
12.05.2004
11.05.2004
2 401,90 CZK
0,00
úklid námìstí Míru-OŽPaZ
-2 401,90
FAK
204102834
S00JP003AUN2
70898219
04-0335-0183
Centrum služeb pro silniè
29.04.2004
12.05.2004
12.05.2004
1 900,00 CZK
0,00
školení IMZ-VRV od 26.-28.4.2004 = Kolmaèková, Sládeèková
-1 900,00
FAK
204102835
S00JP003AUOX
47678488
10413137
ABEL-Computer spol. s r.o
29.04.2004
10.05.2004
04.05.2004
1 338,40 CZK
0,00
Odd. správní - renovace toneru do tiskárny HP LJ 1300, inv. è. 172148, kanc. è. 212 - Mgr. Švehlík
-1 338,40
FAK
204102836
S00JP003AUPS
25300083
VFL2004049
Centrum služeb postiženým
29.04.2004
12.05.2004
6 065,00 CZK
05.05.2004
0,00
ètyøstìn dekor.,keramické ozdoby,svícen ètverec-OKP
Dárkové pøedmìty pro delegace
Setkání partnerských mìst
-6 065,00
FAK
204102837
S00JP003AUQN
00206196
200419
ing.Jiøí Husovský
29.04.2004
28.04.2004
10.05.2004
27 300,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudkù-OD
-27 300,00
FAK
204102838
S00JP003AURI
12217581
33/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
29.04.2004
06.05.2004
13.05.2004
4 758,00 CZK
0,00
za odtah vraku vozidel-OD
-4 758,00
FAK
204102839
S00JP003AUSD
47678488
10413139
ABEL-Computer spol. s r.o
29.04.2004
10.05.2004
10.05.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 213,90
FAK
204102840
S00JP003AUYJ
48447536
404920
SYAS sdružení podnikatelù
29.04.2004
05.05.2004
05.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poukázky SYAS-OVS
-15 000,00
VYD
204102841
S00JP003AVE4
12435406
200406
Rudolf Baïura - Barus
30.04.2004
28.05.2004
03.05.2004
1 490 517,00 CZK
0,00
vyúè. zál.fa è. 204102128 - rekonstrukce støešního pláštì Hasièská zbrojnice Malenovice - OVS
-638 793,00
FAK
204102842
S00JP003AVBJ
46345191
05804
STaDO s.r.o.
30.04.2004
10.05.2004
26.05.2004
18 261,60 CZK
0,00
za provedení kanalizaèní pøípojky od støešních svodù v objektu budovy na Salaši - OVS
-18 261,60
VYD
204102843
S00JP003AVCE
46345191
06004
STaDO s.r.o.
30.04.2004
30.05.2004
06.05.2004
181 445,00 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 203109627 - za provedení vodovodní pøípojky pro chaty è.p. 7 a 8 k.ú. Jasenná - OVS
-91 445,00
VYD
204102844
S00JP003AVD9
46345191
05904
STaDO s.r.o.
30.04.2004
30.05.2004
27.05.2004
66 793,00 CZK
0,00
vyúèt. zál.fa è. 203109682 - za provedení kanalizaèní pøípojky pro hospodáøský objekt SMZ Louky - OVS
-36 793,00
FAK
204102845
S00JP003AVFZ
72434996
05/04
Petr Machala
30.04.2004
12.05.2004
27.05.2004
12 348,00 CZK
0,00
za provedené pokrývaèské práce na opravì støechy garáží è. 7 a 8 ve dvoøe radnice - OVS
-12 348,00
FAK
204102846
S00JP003AVAO
25318187
404992
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2004
28.05.2004
12.05.2004
5 610,90 CZK
0,00
OOS- nákup schválených kanceláøských potøeb.
-5 610,90
FAK
204102847
S00JP003AV4I
45035652
425/04
Sdr.vlast.obec.a souk.les
30.04.2004
06.05.2004
26.05.2004
9 140,00 CZK
0,00
èlenský pøíspìvek na rok 2004 - OMZ
-9 140,00
20.05.2004
FAK
204102848
S00JP003AVGU
26246864
2004022
Atelier ADDO, s.r.o.
30.04.2004
28.05.2004
10 500,00 CZK
0,00
rekonstrukce prostoru pøed zámkem ve Zlínì - OMZ
-10 500,00
FAK
204102849
S00JP003AV9T
71007261
4005
Mateøská škola Zlín
30.04.2004
13.05.2004
15.07.2004
15 693,00 CZK
0,00
pøefakturace spotøeby tepla za 3/2004 za Mateøské centrum Zlín-Malenovice - OŠZMaTV
-15 693,00
FAK
204102850
S00JP003AV68
60193336
0227251495
Èeský Telecom
30.04.2004
30.04.2004
13.05.2004
1 113,50 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel. 577242785, 577431333 - Linka SOS - OŠZMaTV
-1 113,50
FAK
204102851
S00JP003AV73
46345191
05604
STaDO s.r.o.
30.04.2004
08.05.2004
06.05.2004
18 981,10 CZK
0,00
za opravu a doplnìní oplocení u MŠ Želechovice 405 - OŠZMaTV
-18 981,10
FAK
204102852
S00JP003AV8Y
46345191
05504
STaDO s.r.o.
30.04.2004
08.05.2004
06.05.2004
39 817,20 CZK
0,00
za stavební práce na opravì úklidové komory v hospodáøském pavilonu MŠ Družstevní 4514 - OŠZMaTV
-39 817,20
FAK
204102853
S00JP003AV5D
47903783
2004700672
Gordic spol. s r.o.
30.04.2004
12.05.2004
06.05.2004
13 542,00 CZK
0,00
drobný materiál k PC - OIS
-13 542,00
FAK
204102854
S00JP003AV3N
18810624
2004128
Deratex, spol. s r.o.
30.04.2004
12.05.2004
12.05.2004
519 999,90 CZK
0,00
velkoplošná deratizace 3-4/2004 - OŽPaZ
-519 999,90
FAK
204102855
S00JP003AV2S
44017774
403792
GRISOFT /C/ SOFTWARE,s.r.
30.04.2004
13.05.2004
10.05.2004
1 098,00 CZK
0,00
sktualizaèní služba 12 mìsícù - OIS
-1 098,00
FAK
204102856
S00JP003AV1X
60711086
14110019
Technické služby Zlín,s.r
30.04.2004
03.05.2004
13.05.2004
31 993,50 CZK
0,00
montáž a demontáž 70 ks mìstských stánkù - OCR,VaVV Velikonoèní trhy
-31 993,50
FAK
204102857
S00JP003AV02
42341027
200410043
AKTÉ spol. s r.o.
30.04.2004
12.05.2004
10.05.2004
18 900,00 CZK
0,00
zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby "Rozšíøení VO Zlín-Nivy I" - OD
-18 900,00
FAK
204102858
S00JP003AUZE
47678488
90401088
ABEL-Computer spol. s r.o
30.04.2004
10.05.2004
14.05.2004
2 763,50 CZK
0,00
inkjet HP 51629A DJ600, 3ks - OKP
-2 763,50
FAK
204102859
S00JP003AVHP
18157386
042004
Pavel Mudøík, ing. arch.
30.04.2004
16.06.2004
05.05.2004
325 500,00 CZK
0,00
dle smlouvy o dílo bod V/4.3. na akci - Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì - tøetí úhrada - odd.koncepcí
-325 500,00
14.06.2004
FAK
204102860
S00JP003AVL5
16298306
17/2004
Libuše Svobodová
30.04.2004
28.05.2004
1 454,00 CZK
0,00
barvy, štìtce, pracovní rukavice ... - OMZ
-1 454,00
FAK
204102861
S00JP003AVKA
25546571
24116
JoPo Zlín, s.r.o.
30.04.2004
12.05.2004
28.05.2004
38 187,50 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce - ZŠ Komenského I - OŠZMaTV
-38 187,50
FAZ
204102862
S00JP003AVIK
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
30.04.2004
08.05.2004
12.05.2004
4 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 5/2004, è.o.m. 3104149 - Nová hvìzdárna Zlín - OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204102863
S00JP003AVJF
46345191
05704
STaDO s.r.o.
30.04.2004
08.05.2004
07.05.2004
6 343,30 CZK
0,00
za opravu havarijního stavu støešního svodu a zatmelení prasklin atiky na objektu Kina Kvìten - odb.kultury
-6 343,30
FAK
204102864
S00JP003AVM0
44117434
104019
Charita Zlín,spoleèenství
30.04.2004
29.06.2004
19.05.2004
760,50 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Milo Milana, U zimního stadionu 2087 - OSV
-760,50
FAK
204102865
S00JP003AVNV
44117434
104020
Charita Zlín,spoleèenství
30.04.2004
29.06.2004
23.06.2004
799,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Tomko Michala, I.Veselkové 320, Malenovice - OSV
-799,00
FAK
204102866
S00JP003AVOQ
48473456
40082
Mgr. Margita Brázdilová
30.04.2004
13.05.2004
23.06.2004
1 534,10 CZK
0,00
za dodané zboží (SolNovikov, peroxid vodíku, spitaderm) - MP
-1 534,10
FAK
204102867
S00JP003AVPL
25549782
24040
GREGOROVIÈ, s.r.o.
30.04.2004
08.05.2004
11.05.2004
2 180,00 CZK
0,00
za opravu topení v budovì MP, Santražiny - MP, i.è. 2645
-2 180,00
FAK
204102868
S00JP003AVQG
00176150
4040003878
Minolta spol. s r.o.
03.05.2004
07.05.2004
07.05.2004
2 397,30 CZK
0,00
pravidel.platba za období 2004/04, sml.è.44302160-SÚ
-2 397,30
FAK
204102869
S00JP003AVVR
63475928
240617
STRATUS, spol. s r.o.
03.05.2004
29.05.2004
07.05.2004
51 853,50 CZK
0,00
volební kufr NEWBOX, státní znak samolepící,zámek-OKP
-51 853,50
FAK
204102870
S00JP003AW3G
18813119
40031
Petr MATUŠKA-MATI
03.05.2004
15.05.2004
27.05.2004
3 660,00 CZK
0,00
sada samolepících èísel,tabule-OKP
Volby do P EU 04
-3 660,00
VYZ
204102871
S00JP003AW2L
45245681
PO4026297
vyúèt.zál.fa.è.204102593-"Aktuální vzorové smlouvy pro obch.styk"-OP
VERLAG DASHOFER spol.s r.
03.05.2004
18.05.2004
3 217,00 CZK
12.05.2004
0,00
FAK
204102872
S00JP003AW1Q
18824463
104077
Urbanistické støed. Brno
03.05.2004
09.05.2004
92 400,00 CZK
0,00
zmìny ÚP-SÚ
-92 400,00
FAZ
204102873
S00JP003AW0V
61860981
2414605553
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
03.05.2004
10.12.2003
07.05.2004
2 304,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Zlínské noviny"-mìsíèní od 2.1.04-31.12.04-hl.energetik
-2 304,00
FAK
204102874
S00JP003AVZ7
26584204
21/2004
CIVITAS PER POPULI
03.05.2004
05.05.2004
11.05.2004
246,00 CZK
0,00
za 1 ks publikace "Veøejné prostory v územnì plánovacím procesu"-sekce I.
-246,00
FAK
204102875
S00JP003AVYC
60715286
240089
CROSS Zlín, s.r.o.
03.05.2004
13.05.2004
05.05.2004
14 965,70 CZK
0,00
za instalaci prodlouž.držáku kamery kamer.bodu è.6 na Školní ulici-MP,výmìna držáku i.è.6153
-14 965,70
FAK
204102876
S00JP003AVUW
47678488
10413136
ABEL-Computer spol. s r.o
03.05.2004
10.05.2004
13.05.2004
1 213,90 CZK
0,00
renovace toneru-OD
-1 213,90
FAK
204102877
S00JP003AVXH
00176150
4040009393
Minolta spol. s r.o.
03.05.2004
25.04.2004
10.05.2004
1 979,50 CZK
0,00
ORIGINAL COVER-OD
-1 979,50
FAK
204102878
S00JP003AVWM
48117820
1042011291
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.05.2004
29.05.2004
10.05.2004
1 332,30 CZK
0,00
výmìna toneru-OSM
-1 332,30
FAK
204102879
S00JP003AW4B
48477192
240125
Karel Rabel
03.05.2004
10.05.2004
28.05.2004
47 948,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2004-OVS
-47 948,00
FAK
204102880
S00JP003AVT1
60747889
68
PETAS Petøík s.r.o.
03.05.2004
29.05.2004
05.05.2004
819,00 CZK
0,00
opravy vodoinstalace-OVS
-819,00
FAK
204102881
S00JP003AVS6
60711086
14020207
Technické služby Zlín,s.r
03.05.2004
14.05.2004
26.05.2004
164 919,50 CZK
0,00
úklid akce "Èisté mìsto"-odvoz a odstr.odpadu-OŽPaZ
-164 919,50
DOB
204102882
S00JP003AVRB
49454561
24025010
Vodovody a Kanalizace Zlí
03.05.2004
18.05.2004
14.05.2004
19 635,50 CZK
0,00
dobropis za srážkové vody-chybnì uèený ètvrtletní paušál 1-2/2004-OD - stánek Štefánikova
19 635,50
FAK
204102883
S00JP003AW56
18751164
27/2004
Josef Hajtr
03.05.2004
29.05.2004
14.05.2004
62 412,00 CZK
0,00
za dodávku dìts.pískoviš•-OMZ
-62 412,00
26.05.2004
FAK
204102884
S00JP003AW61
13697129
32
Šimek Pavel
03.05.2004
31.05.2004
7 707,00 CZK
0,00
za vícetisky projektu CP Již.svahy-VII.stavba-OMZ
-7 707,00
FAK
204102885
S00JP003AW7W
25302990
2004099
Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o
03.05.2004
14.05.2004
02.06.2004
1 848,00 CZK
0,00
foliovaná porostní mapa-OMZ
-1 848,00
FAK
204102886
S00JP003AWC7
26277034
40064
Úklidové služby Køemének
03.05.2004
07.05.2004
12.05.2004
14 464,00 CZK
0,00
za provedené úklidové služby-mytí oken za 4/2004-OSV
-14 464,00
FAK
204102887
S00JP003AWD2
15213161
24075
Miroslav Kopèil
03.05.2004
11.05.2004
06.05.2004
2 100,00 CZK
0,00
revize el.instalace a el.strojù-OSV
-2 100,00
FAK
204102888
S00JP003AWEX
00090026
747044
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
03.05.2004
13.05.2004
10.05.2004
8 600,00 CZK
0,00
pøedplatenky do ZOO-5 vstupù /dospìlí 20 ks, dìti 15 ks/-FKSP
-8 600,00
FAK
204102889
S00JP003AWAH
46993134
30-2004
ATELIÉR 91, s.r.o.
03.05.2004
14.05.2004
13.05.2004
603 750,00 CZK
0,00
projektové práce-ORIA
FAK
204102890
S00JP003AW8R
46993134
33-2004
ATELIÉR 91, s.r.o.
03.05.2004
14.05.2004
-543 375,00
11.05.2004
-60 375,00
02.09.2004
32 940,00 CZK
0,00
za provedení vícetiskù realizaè.projekt.dokumentace stavby "OS JS Podlesí,blok B1.0"-ORIA
-32 940,00
FAK
204102891
S00JP003AW9M
10573321
0404210
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
03.05.2004
06.05.2004
11.05.2004
53 272,80 CZK
0,00
dodávka,montáž a uvedení do provozu syst.EZS v MŠ Štípa-ORIA
-53 272,80
FAK
204102892
S00JP003AWBC
26238616
29
RIS-MONT s.r.o.
03.05.2004
13.05.2004
05.05.2004
50 099,70 CZK
0,00
za prov.práce "Oprava chodníku mezi komunik.M.Alše a U Slanice"-ORIA
-50 099,70
FAK
204102893
S00JP003AWFS
26899949
14009222
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
17.05.2004
11.05.2004
919,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-919,00
FAK
204102894
S00JP003AWGN
26899949
34008356
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
665,00 CZK
0,00
kuøecí øízky,kuøe mražené-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-665,00
FAK
204102895
S00JP003AWSZ
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
26899949
34007840
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
10.05.2004
399,00 CZK
13.05.2004
0,00
-399,00
FAK
204102896
S00JP003AWR4
49455834
40401021
Laksyma, a.s.
03.05.2004
29.04.2004
12.05.2004
205,00 CZK
0,00
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-205,00
FAK
204102897
S00JP003AWQ9
26899949
34007784
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
10.05.2004
12.05.2004
88,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-88,00
FAK
204102898
S00JP003AWPE
13698745
2409697
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
03.05.2004
03.05.2004
12.05.2004
2 100,00 CZK
0,00
potraviny, Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 100,00
FAK
204102899
S00JP003AWOJ
26899949
14008225
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
05.05.2004
12.05.2004
1 773,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 773,00
FAK
204102900
S00JP003AWNO
46962107
FO3209231
BHJ GARANT, s.r.o.
03.05.2004
18.05.2004
12.05.2004
481,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-481,00
FAK
204102901
S00JP003AWMT
26899949
14008845
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
12.05.2004
18.05.2004
1 757,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 757,00
FAK
204102902
S00JP003AWLY
12712400
0405557
Irena Chlachulová-ARTIK
03.05.2004
11.05.2004
12.05.2004
4 225,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 225,00
FAK
204102903
S00JP003AWK3
26899949
14008722
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
11.05.2004
12.05.2004
1 596,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 596,00
FAK
204102904
S00JP003AWJ8
13698745
2410493
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
03.05.2004
11.05.2004
12.05.2004
567,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-567,00
FAK
204102905
S00JP003AWID
26899949
14009041
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
14.05.2004
12.05.2004
22,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-22,00
FAK
204102906
S00JP003AWHI
26899949
34008167
JATKA UB, s.r.o.
03.05.2004
14.05.2004
12.05.2004
341,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-341,00
FAK
204102907
renovace toneru-OPaV
S00JP003AWTU
47678488
10413140
ABEL-Computer spol. s r.o
04.05.2004
10.05.2004
1 213,90 CZK
12.05.2004
0,00
-1 213,90
FAK
204102908
S00JP003AWXA
47911034
1/04/15202
MIPL, spol. s r.o.
04.05.2004
13.05.2004
06.05.2004
1 511,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 511,00
FAK
204102909
S00JP003AWWF
62864301
26/2004
Juøena Libor
04.05.2004
06.05.2004
13.05.2004
910,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-910,00
FAK
204102910
S00JP003AWVK
25581210
42405047
Výrobna lahùdek a uzenin
04.05.2004
17.05.2004
06.05.2004
908,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-908,00
FAK
204102911
S00JP003AWUP
40364020
57704
Libor Kopèil
04.05.2004
13.05.2004
17.05.2004
441,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-441,00
FAK
204102912
S00JP003AWY5
48117820
5042000171
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.05.2004
30.05.2004
13.05.2004
1 743,90 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH-ÚHA
-1 743,90
FAK
204102913
S00JP003AWZ0
48117820
5042000170
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.05.2004
30.05.2004
28.05.2004
2 813,30 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 4/2004-OD
-2 813,30
FAK
204102914
S00JP003AX0O
49970194
2430840313
Jihomoravská energetika,
04.05.2004
12.05.2004
28.05.2004
1 439,00 CZK
0,00
za vytýèení kabel.sítí-MP
-1 439,00
FAK
204102915
S00JP003AX1J
63488051
2004000583
MRB Sazovice,spol.s r.o.
04.05.2004
14.05.2004
13.05.2004
4 966,50 CZK
0,00
za pøemontování dveøí s elektrickým otevíraèem-MP, i.è. 2645
-4 966,50
FAK
204102916
S00JP003AX2E
18811337
5050401144
Moravské teplárny, a.s.
04.05.2004
17.05.2004
11.05.2004
56 985,60 CZK
0,00
vytápìní za 4/2004-OVS
-56 985,60
FAK
204102917
S00JP003AX39
13692747
24200275
WASTEX spol.s.r.o.
04.05.2004
10.05.2004
17.05.2004
8 435,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
Volby do P EU 04
-8 435,00
FAK
204102918
S00JP003AX44
13692747
24200274
WASTEX spol.s.r.o.
04.05.2004
10.05.2004
10.05.2004
13 160,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-13 160,00
FAK
204102919
S00JP003AX5Z
26183684
7069 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
04.05.2004
11.05.2004
549,00 CZK
10.05.2004
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-549,00
FAZ
204102920
S00JP003AX6U
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika,
04.05.2004
17.05.2004
10.05.2004
110,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100129165-buòka,Kleèùvka-PO-OVS
-110,00
FAK
204102921
S00JP003AX7P
47906413
410460
AUTOKOM, spol. s r.o.
04.05.2004
13.05.2004
17.05.2004
9 970,00 CZK
0,00
oprava vozidla,prov. STK,EMISE-ZL 53-69-SDHO Malenovice-PO OVS
-9 970,00
FAK
204102922
S00JP003AXAA
25319256
2004136
KAROP, s.r.o.
04.05.2004
07.05.2004
11.05.2004
2 475,00 CZK
0,00
za opravu vozidla-OŠZMaTV
-2 475,00
FAK
204102923
S00JP003AXB5
60711086
14070351
Technické služby Zlín,s.r
04.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
37 074,98 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skl.SD za 4/2004-OMZ
-37 074,98
FAK
204102924
S00JP003AXC0
60739207
04084
EKODRILL, s.r.o.
04.05.2004
30.05.2004
19.05.2004
3 990,00 CZK
0,00
za práce prov. na akci Zlín-Univerzitní park-biofyzikál.mìøení,návrh hydrogeolog.prací-OMZ
-3 990,00
FAK
204102925
S00JP003AXDV
25593625
4810040149
TAŠ-STAPPA beton spol. s
04.05.2004
14.05.2004
02.06.2004
433,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-433,00
FAK
204102926
S00JP003AXEQ
18811337
5050401145
Moravské teplárny, a.s.
04.05.2004
17.05.2004
14.05.2004
34 341,30 CZK
0,00
vytápìní za 4/2004-OMZ
-34 341,30
FAK
204102927
S00JP003AXFL
47906413
470067
AUTOKOM, spol. s r.o.
04.05.2004
29.05.2004
17.05.2004
6 744,00 CZK
0,00
oprava vodní pumpy ZLK 30-34-OKP
inv.è. 4744
-6 744,00
FAK
204102928
S00JP003AXGG
13093223
433
Kovaøík Josef
04.05.2004
19.05.2004
27.05.2004
50 000,00 CZK
0,00
za provedení ohòostroje 1. 5. 04
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-50 000,00
FAK
204102929
S00JP003AXHB
40415287
02/2004
Malina Milan
04.05.2004
14.05.2004
20.05.2004
29 925,00 CZK
0,00
za ozvuèení hudebních vystoupení, dne 30.4.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-29 925,00
FAK
204102930
S00JP003AX8K
25526073
20040028
za vypracov.dokumentace stavby "Plynofikace Zlín-Lùžkovice"-zmìna trasy-ORIA
AREKOP,s.r.o.
04.05.2004
14.05.2004
45 570,00 CZK
14.05.2004
0,00
-45 570,00
FAK
204102931
S00JP003AX9F
48472387
042/2004
Èechová
04.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
9 421,00 CZK
0,00
za právní služby za 4/2004-OSV
-9 421,00
FAK
204102932
S00JP003AXNH
26222183
21-2004
Kaninga s.r.o.
04.05.2004
21.05.2004
14.05.2004
111 300,00 CZK
0,00
za provádìní dozoru investora "Rozšíøení koupalištì Zelené"-ORIA
-111 300,00
FAK
204102933
S00JP003AXMM
26222183
22-2004
Kaninga s.r.o.
04.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
210 000,00 CZK
0,00
za dozor investora pro akci "Rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-Bøeznická"-ORIA
-210 000,00
FAK
204102934
S00JP003AXLR
42340802
410028
KKS, spol. s r.o.
04.05.2004
30.05.2004
21.05.2004
264 744,90 CZK
0,00
stavební práce na akci Zástavba lokality Zlín Vršava-útulek pro zvíøata-ORIA
-264 744,90
FAK
204102935
S00JP003AXKW
26904314
19-04
THERMPROJEKT s.r.o.
04.05.2004
14.05.2004
26.05.2004
50 835,00 CZK
0,00
projekt.práce-17.ZŠ Køiby 4788 Zlín, 18.ZŠ Èeská 4787,Zlín-Individuální regulace místností-ORIA
-50 835,00
FAK
204102936
S00JP003AXJ1
42339839
45049
SMO spol. s r.o.
04.05.2004
30.05.2004
14.05.2004
18 406 500,00 CZK
0,00
za prov.práce za 4/2004 na akci "Rozšíøení koupalištì Zelené",Sportovní areál Bartoš.ètvr•-ORIA
FAK
204102937
S00JP003AXI6
26222183
21/2004
-10 278 099,00
26.05.2004
-8 128 401,00
27.05.2004
Kaninga s.r.o.
04.05.2004
21.05.2004
111 300,00 CZK
-111 300,00
PNEU PLUS s.r.o.
04.05.2004
04.05.2004
269,00 CZK
0,00
za provádìní dozoru investora pro akci "Rozšíøení koupalištì Zelené"-ORIA
FAK
204102938
S00JP003AXOC
63474026
84071083
montážní práce pneuservisu-SÚ /hot.pokladnou/
-269,00
FAK
204102939
S00JP003AXQ2
12435627
FO/04/013
Jaroslav Zámorský
04.05.2004
13.05.2004
06.05.2004
12 390,00 CZK
0,00
bourání otvorù,stìhování, pøedstavební úpravy budovy MP Zlín,Santražiny 3312-MP i.è. 2645
-12 390,00
FAK
204102940
S00JP003AXP7
62181581
V200404/06
Oliviera Fuksová
04.05.2004
01.06.2004
11.05.2004
1 190,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 4/2004-MP
-1 190,00
FAK
204102941
S00JP003AXRX
18157513
2004021
Šopík Radoslav
05.05.2004
31.05.2004
01.06.2004
80 622,50 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.5/2004-OVaVV
FAK
204102942
S00JP003AXTN
25581210
42405162
Výrobna lahùdek a uzenin
05.05.2004
19.05.2004
-60 466,87
18.05.2004
-20 155,63
19.08.2004
1 049,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-1 049,00
FAK
204102943
S00JP003AXSS
46967851
421403870
PENAM spol. s r.o.
05.05.2004
13.05.2004
20.05.2004
697,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-697,00
FAK
204102944
S00JP003AXUI
68121385
9/2004
Šubík Radoslav
05.05.2004
17.05.2004
11.05.2004
20 000,00 CZK
0,00
výkon inženýrs.èinnosti a staveb.dozoru pøi provádìní stavby "Èelní zeï s kolumbáriem a oplocení,Zlín-Lesní høbitov"-EO
-20 000,00
FAZ
204102945
S00JP003AYW1
44001088
36/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
05.05.2004
10.05.2004
13.05.2004
26 775,00 CZK
0,00
záloha na turistic.zájezd do Rakouska "HOHE WAND", dne 15.5.2004-45 osob-FKSP
-26 775,00
FAZ
204102946
S00JP003AYV6
44001088
37/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
05.05.2004
14.05.2004
07.05.2004
80 840,00 CZK
0,00
záloha za zájezd do Maïarska ve dnech 4.6.-6.6.2004 /43 osob/-FKSP
-80 840,00
FAK
204102947
S00JP003AYUB
44001088
35/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
05.05.2004
20.04.2004
12.05.2004
4 480,00 CZK
0,00
za turistický zájezd "Bouzov" a okolí, konaný dne 24.4.2004-/32 osob/-FKSP
-4 480,00
FAK
204102948
S00JP003AYTG
25302922
24 147
AM INTERIÉR, a.s.
05.05.2004
14.05.2004
07.05.2004
16 357,80 CZK
0,00
oprava stolù pro obøad.síò-OVS
-16 357,80
FAK
204102949
S00JP003AYSL
13082183
2004-202
Petr Straka
05.05.2004
17.05.2004
14.05.2004
5 334,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù,kotlù,kouøovodù-OVS
-5 334,00
FAK
204102950
S00JP003AYRQ
49454561
24045146
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.05.2004
18.05.2004
13.05.2004
262,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-likus.objekt -klub Junákù, Pod Beckovem-OVS
-262,00
FAK
204102951
S00JP003AYQV
10094806
24/173
Radislav Vymyslický
05.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
1 164,00 CZK
0,00
za provozní prohlídky výtahu-OVS
-1 164,00
FAK
204102952
S00JP003AYP0
49454561
240609
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.05.2004
17.05.2004
11.05.2004
207,50 CZK
0,00
za staveb.a vodovodní práce, vytýèení vodovod.øadu,Santražiny 3312-MP-II.et.pøístavby i.è. 2645
-207,50
FAK
204102953
S00JP003AYO5
25519573
10204118
Adam-zahradnická a.s.
05.05.2004
13.05.2004
13.05.2004
30 660,00 CZK
0,00
10 ks stromkù /lípa/-k výsadbì-OMZ
-30 660,00
FAK
204102954
S00JP003AYMF
25322478
243013
AVONET, s.r.o.
05.05.2004
13.05.2004
42 395,00 CZK
21.05.2004
0,00
Internet-pevná linka 4/2004-OIS
-42 395,00
FAK
204102955
S00JP003AYLK
48117820
1042011330
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.05.2004
02.06.2004
11.05.2004
1 332,30 CZK
0,00
toner-odd.koncepcí
-1 332,30
FAK
204102956
S00JP003AYKP
25584758
040053
TELEVISION NET, s.r.o.
05.05.2004
17.05.2004
02.06.2004
21 000,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání dle rámcové smlouvy Magazín Net, OCR, VaVV
-21 000,00
FAK
204102957
S00JP003AYJU
25584758
040058
TELEVISION NET, s.r.o.
05.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
44 310,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-44 310,00
FAK
204102958
S00JP003AYIZ
49454561
24045010
Vodovody a Kanalizace Zlí
05.05.2004
18.05.2004
17.05.2004
103 258,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-103 258,50
FAK
204102959
S00JP003AYH4
16190955
5
DELVITA a.s.
05.05.2004
05.05.2004
19.05.2004
400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-400,00
FAK
204102960
S00JP003AYG9
47901519
2400423
Pohøebnictví Zlín,spol.s
05.05.2004
11.05.2004
14.05.2004
952,00 CZK
0,00
2.5.04, výroèí osvobození, zhotovení vìnce se stuhou-OKP
-952,00
FAK
204102961
S00JP003AYFE
46978739
00164
Moskva management,s.r.o.
05.05.2004
12.05.2004
14.05.2004
27 760,00 CZK
0,00
ubytování v ter.01.05.-02.05.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-27 760,00
FAK
204102962
S00JP003AYEJ
46978739
00161
Moskva management,s.r.o.
05.05.2004
11.05.2004
10.05.2004
54 730,00 CZK
0,00
ubytování v termínu 29.4.-1.5.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-54 730,00
FAK
204102963
S00JP003AYDO
25327755
200414
Soukromá stø. hotel. škol
05.05.2004
17.05.2004
10.05.2004
30 500,00 CZK
0,00
za obèerstvení ve dnech 30.4.-1.5.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-30 500,00
FAK
204102964
S00JP003AXVD
49970194
6558819021
Jihomoravská energetika,
05.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
2 275,00 CZK
0,00
záloha na energii za 5/2004, è.o.m.3100128595-Tìlových.zaøízení,Sokolská 663,Zlín
-2 275,00
FAK
204102965
S00JP003AYCT
60711086
odstranìní plast.obalù za období 3.5.-31.12.2004-OŠZMaTV
14011921
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2004
17.05.2004
982,30 CZK
17.05.2004
0,00
-982,30
FAK
204102966
S00JP003AYBY
25546571
24120
JoPo Zlín, s.r.o.
05.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
18 275,50 CZK
0,00
za provedené instalatérské práce-OŠZMaTV
-18 275,50
FAK
204102967
S00JP003AYA3
26907241
5480404
CENTROPROJEKT a.s.
05.05.2004
17.05.2004
14.05.2004
168 000,00 CZK
0,00
PD sítì cyklotras a cyklostezek na území velkého Zlína-OD
-168 000,00
FAK
204102968
S00JP003AY98
26238616
32
RIS-MONT s.r.o.
05.05.2004
14.05.2004
21.05.2004
23 332,00 CZK
0,00
za prov.práce-"Oprava kanal.v ul.Zlín-Sadová"-OD
-23 332,00
FAK
204102969
S00JP003AY8D
46286225
0403
Jiøí Šilhavík a spol.
05.05.2004
19.05.2004
14.05.2004
49 702,00 CZK
0,00
za tech.pomoc pøi projednání majtkopráv.øízení na akci Cykloturistic.stezka Vršava-ZOO Lešná,úsek Kostelec Jižní svah-ZOO Lešná-OD
-49 702,00
FAK
204102970
S00JP003AY7I
45274924
1010422445
Stavby silnic a železnic,
05.05.2004
30.05.2004
18.05.2004
1 943 811,50 CZK
0,00
stav.práce za 4/2004-Bartoš.ètvr•-Integrovaná stezka-OD
-1 943 811,50
FAK
204102971
S00JP003AY6N
60701196
22.12.2004
400628
Hespo s.r.o.
05.05.2004
14.05.2004
6 051,00 CZK
-6 051,00
400346
Sýkora Vlastimil
05.05.2004
14.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
doprava stromu na Nám.Míru ve Zlínì-odbor kultury
FAK
204102972
S00JP003AY5S
64468445
kuchyòská linka vè.montáže-ORIA
-15 000,00
FAK
204102973
S00JP003AY4X
26222183
38/2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
14.05.2004
15 750,00 CZK
0,00
inženýrs.èinnost "Dobudování koupalištì Zelené"-ORIA
-15 750,00
FAK
204102974
S00JP003AY32
26222183
37-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
6 499,50 CZK
0,00
za tech.dozor investora-"Rekonstrukce kanal.u budo.Jaroslavice 99"-ORIA
-6 499,50
FAK
204102975
S00JP003AY27
26222183
36-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
8 998,50 CZK
0,00
vytyèení stavby-"Vodovod Zlín-Slanica"-ORIA
-8 998,50
FAK
204102976
S00JP003AY1C
26222183
35-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
39 900,00 CZK
0,00
zpracov.tendrové dokument.-"Kanalizaè.sbìraè Želechovice"-ORIA
-39 900,00
FAK
204102977
S00JP003AY0H
26222183
34-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
32 999,40 CZK
0,00
zpracov.projekt.dokument."Kanalizace Lhotka"-ORIA
-32 999,40
21.05.2004
FAK
204102978
S00JP003AXZT
26222183
33-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
12 999,00 CZK
0,00
za zpracov.projekt.dokumentace "Kanalizace Zlín-Ostrá Horka"-ORIA
-12 999,00
FAK
204102979
S00JP003AXYY
26222183
32-2004
Kaninga s.r.o.
05.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
36 750,00 CZK
0,00
zpracov.projekt.dokumentace-"Rekonstrukce kanalizace Štípa"-ORIA
-36 750,00
FAK
204102980
S00JP003AXX3
25522621
240017
ZEPSTAV s.r.o.
05.05.2004
07.05.2004
21.05.2004
98 000,00 CZK
0,00
oprava chodníku u kina Kvìten-Malenovice-ORIA
-98 000,00
FAK
204102981
S00JP003AXW8
25522621
240016
ZEPSTAV s.r.o.
05.05.2004
04.05.2004
07.05.2004
36 750,00 CZK
0,00
oprava chodníku u kina Kvìten-Malenovice-ORIA
-36 750,00
FAK
204102982
S00JP003AYXW
47678488
10413772
ABEL-Computer spol. s r.o
05.05.2004
17.05.2004
07.05.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP-OSM
-1 184,10
FAK
204102983
S00JP003AZ5L
13090267
46300135
Dana Francová - FRANC
05.05.2004
29.05.2004
13.05.2004
88 725,00 CZK
0,00
Demontáž staré opony v sále Velkého kina, generální oprava vodícího systému
-88 725,00
VYD
204102984
S00JP003AZ4Q
13090267
46300134
Dana Francová - FRANC
05.05.2004
29.05.2004
28.05.2004
949 515,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101979-demontáž,montáž dodávka podla.krytin,akce Velké kino Zlín-odbor kultury
-227 915,00
VYD
204102985
S00JP003AZ3V
44020902
15/04
Hruboš Vladislav
05.05.2004
30.05.2004
28.05.2004
4 732 455,00 CZK
0,00
demontáž stáv.køesel vè.likvidace,kinokøesla-vyúèt.zál.fa.è.204101749-odbor kultury
-4 056 390,00
VYD
204102986
S00JP003AZ20
49434730
240032
ITP s.r.o.
05.05.2004
30.05.2004
26.05.2004
364 140,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203107673-oprava chr.UV filtru na stáv.polyuret.izolaci støešního pláštì Velkého kina ve Zlínì-odbor kultury
-162 140,00
FAK
204102987
S00JP003AZ6G
13090267
46300136
Dana Francová - FRANC
05.05.2004
29.05.2004
27.05.2004
99 500,00 CZK
0,00
demontáž stáv.podlahovin a rekonstrukce podlah.krytin-Velké kino Zlín-odbor kultury
-99 500,00
FAK
204102988
S00JP003AZ15
60711086
14090047
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2004
18.05.2004
28.05.2004
16 569,00 CZK
0,00
vývoz odpadk.košù na psí exkrementy, vè.odstranìní odpadu za 4/2004-OŽPaZ
-16 569,00
FAK
204102989
S00JP003AZ0A
60711086
14090049
Technické služby Zlín,s.r
05.05.2004
18.05.2004
18.05.2004
6 115,50 CZK
0,00
úklid námìstí Míru-akce Kvìtinové trhy -OCR,VaVV
-6 115,50
18.05.2004
FAK
204102990
S00JP003AYZM
14657554
45/2004
Pavel Trávníèek
05.05.2004
07.05.2004
14 994,00 CZK
0,00
dodávka a montáž 80 ks žaluzií-OŠZMaTV
-14 994,00
FAK
204102991
S00JP003AYYR
68086318
20200011
Zimmermann Zdenìk
05.05.2004
17.05.2004
10.05.2004
2 000,00 CZK
0,00
cyklocomputer,cyklorukavice-OŠZMaTV
-2 000,00
FAK
204102992
S00JP003AZ7B
60193336
0227303194
Èeský Telecom
05.05.2004
30.04.2004
13.05.2004
1 343,00 CZK
0,00
za telefony za 3/2004, è.tel.577271485-Jesle m.Knesla 4056,Zlín
-1 343,00
FAK
204102993
S00JP003AZ86
13688588
041090
Pavel Ludvík ALTIX
05.05.2004
10.05.2004
10.05.2004
16 900,00 CZK
0,00
školení kritických bodù,SW HACCP a podpora-OSV
-16 900,00
FAK
204102994
S00JP003AZAW
00089915
50400554
Ba•ova krajská nemocnice
05.05.2004
18.05.2004
12.05.2004
48,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAK
204102995
S00JP003AZ91
00089915
50400553
Ba•ova krajská nemocnice
05.05.2004
18.05.2004
20.05.2004
48,40 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-48,40
FAZ
204102996
S00JP003AZEC
61061409
3148038308
SEND Pøedplatné s.r.o.
06.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
350,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.tit."Informatorium 3-8"-od 6/2004-5/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-350,00
FAK
204102997
S00JP003AZF7
49455834
40402238
Laksyma, a.s.
06.05.2004
11.05.2004
13.05.2004
2 725,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 725,00
FAK
204102998
S00JP003AZDH
65359534
4063
Mikeska Jan
06.05.2004
30.04.2004
11.05.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob KD Štípa-zájezd-OSV
-5 000,00
FAK
204102999
S00JP003AZBR
47114983
1933101896
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.05.2004
18.05.2004
20.05.2004
152,50 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk B za 4/2004-EO
-152,50
FAK
204103000
S00JP003AZCM
62180975
2004023
Janèík Svatoslav
06.05.2004
15.05.2004
14.05.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování osob za 5/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204103001
S00JP003AZG2
48402991
7/2004
Jindra Ivan
06.05.2004
04.06.2004
14.05.2004
2 115,00 CZK
0,00
dohledání historic.majetku lesa za 4/2004-OMZ
-2 115,00
02.06.2004
FAK
204103002
S00JP003AZHX
60711086
14011880
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
15 867,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za obd.3.5.04-31.12.04-OMZ
-15 867,00
FAK
204103003
S00JP003AZIS
25580922
FV040165
LARGO CZ, s.r.o.
06.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
186,00 CZK
0,00
silenblok-OMZ
-186,00
FAK
204103004
S00JP003AZJN
25515195
43747/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
06.05.2004
05.06.2004
14.05.2004
840,00 CZK
0,00
práce staveb.strojem UNC-OMZ
-840,00
FAK
204103005
S00JP003AZKI
66224349
44/2004
Eva Køivánková, JUDr.
06.05.2004
18.05.2004
02.06.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskytov.právních služeb za 4/2004-OŽPaZ
-15 000,00
VYD
204103006
S00JP003AZLD
67008763
008/2004
Danuše Šmigurová
06.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
68 491,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102185-vyúèt.provozu útulku SD za 4/2004-OŽPaZ
-3 491,50
FAZ
204103007
S00JP003AZM8
67008763
009/2004
Danuše Šmigurová
06.05.2004
12.05.2004
11.05.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz útulku pro zvíøata SD za 5/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204103008
S00JP003AZN3
60711086
14040371
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
18.05.2004
11.05.2004
2 120 642,80 CZK
0,00
odstranìní odpadu SKO za 4/2004-OŽPaZ
-2 120 642,80
FAK
204103009
S00JP003AZOY
62180916
4/2004
Eva Krybusová, Mgr.
06.05.2004
10.05.2004
18.05.2004
3 000,00 CZK
0,00
za sepsání kupní smlouvy-OD
-3 000,00
FAK
204103010
S00JP003AZPT
10568824
20440338
Zbynìk Zelenka, ing.
06.05.2004
14.05.2004
13.05.2004
585,00 CZK
0,00
tlumoènická doložka-pøeklad textu-OD
-585,00
FAK
204103011
S00JP003AZQO
25500082
840003
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
06.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
21 000,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost-OD
-21 000,00
FAK
204103012
S00JP003AZRJ
25500082
840004
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
06.05.2004
17.05.2004
18.05.2004
21 000,00 CZK
0,00
za inž.èinnost-"Rozšíøení komunik. a chodník-ulice K majáku"-OD
-21 000,00
FAK
204103013
S00JP003AZSE
45274924
1010422446
Stavby silnic a železnic,
06.05.2004
30.05.2004
18.05.2004
1 255 152,54 CZK
0,00
stav.práce za 4/2004-Rozšíø.komunik. a chodník - K Majáku-OD
-1 255 152,54
01.06.2004
FAK
204103014
S00JP003AZT9
47678488
10413746
ABEL-Computer spol. s r.o
06.05.2004
17.05.2004
1 242,40 CZK
0,00
renovace toneru,výmìna pásky-OSV
-1 242,40
FAK
204103015
S00JP003AZU4
60711086
14011130
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
476,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OSV
-476,00
FAK
204103016
S00JP003B0C2
60711086
14011188
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
7 933,30 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-7 933,30
FAK
204103017
S00JP003B0DX
49455834
40402236
Laksyma, a.s.
06.05.2004
11.05.2004
17.05.2004
1 390,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 390,00
FAK
204103018
S00JP003B0ES
40364020
57795
Libor Kopèil
06.05.2004
14.05.2004
11.05.2004
441,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-441,00
FAK
204103019
S00JP003AZVZ
60711086
14011146
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
14.05.2004
2 856,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OŠZMaTV
-2 856,00
FAK
204103020
S00JP003B0FN
25318403
10400217
RM GAS s.r.o.
06.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
449 400,00 CZK
0,00
stav.práce-odkanaliz.byt.d.è.5005 Zlín-K majáku-ORIA
-449 400,00
FAK
204103021
S00JP003B0GI
25522621
FV-240015
ZEPSTAV s.r.o.
06.05.2004
04.05.2004
11.05.2004
51 450,00 CZK
0,00
oprava obrubníkù pøíè.odvodnìní a komunik.Kudlov-Na vyhlídce-ORIA
-51 450,00
FAK
204103022
S00JP003AZWU
60711086
14011916
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
11.05.2004
476,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-odbor kultury
-476,00
FAK
204103023
S00JP003AZXP
47678488
10413771
ABEL-Computer spol. s r.o
06.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 184,10
FAK
204103024
S00JP003AZYK
63463920
004/004
Rùžena Koneèná POTRAVINY
06.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
10 250,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-10 250,00
FAK
204103025
S00JP003AZZF
70850887
420033
Domov-penzion pro dùchodc
06.05.2004
17.05.2004
14.05.2004
605,00 CZK
0,00
za energie,telefony,vodné,pronájem za 4/2004-OKP
-605,00
17.05.2004
FAK
204103026
S00JP003B00Q
65792068
010/2004
Salesiánský klub mládeže
06.05.2004
19.05.2004
5 524,00 CZK
0,00
za zabezpeèení akce 1.5.2004-za poskytnuté obèerstvení-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-5 524,00
FAK
204103027
S00JP003B01L
26913453
03040181
Správa a údržba silnic Zl
06.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
439,50 CZK
0,00
tel. 4/04-OI Maják, hovory
-439,50
FAK
204103028
S00JP003B02G
26913453
03040184
Správa a údržba silnic Zl
06.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
164,70 CZK
0,00
tel. 4/04-OI Maják, paušál
-164,70
FAK
204103029
S00JP003B03B
25543369
4022
Foto CZ s.r.o.
06.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
271,00 CZK
0,00
bar.foto 10x15-odbor strat.rozvoje
-271,00
FAK
204103030
S00JP003B046
60747889
73
PETAS Petøík s.r.o.
06.05.2004
03.06.2004
20.05.2004
8 507,00 CZK
0,00
oprava ohøívaèe-OVS
-8 507,00
FAK
204103031
S00JP003B051
60747889
75
PETAS Petøík s.r.o.
06.05.2004
04.06.2004
01.06.2004
3 308,00 CZK
0,00
zapùjèení prodlužovacích šnùr
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-3 308,00
FAK
204103032
S00JP003B06W
60711086
14011199
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
17.05.2004
01.06.2004
67 135,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OVS
-67 135,00
FAK
204103033
S00JP003B07R
41187385
24908295
XERTEC Praha, spol.s r.o.
06.05.2004
19.05.2004
17.05.2004
997,22 CZK
0,00
vým.pojistky,podávací gumy a seøízení-OVS
-997,22
FAK
204103034
S00JP003B08M
26215101
4001626
REAL POTRAVINY s.r.o.
06.05.2004
13.05.2004
17.05.2004
860,00 CZK
0,00
horský p.BAREL-OVS
-860,00
FAK
204103035
S00JP003B09H
46978496
2404103
Kovárna "VIVA" Zlín, spol
06.05.2004
18.05.2004
13.05.2004
1 050,30 CZK
0,00
porada velitelù a starostù øíz.Statut.mìstem Zlín-refundace mzdy-PO OVS
-1 050,30
FAK
204103036
S00JP003B0AC
25788001
28238357
ÈESKÝ MOBIL a.s.
06.05.2004
22.05.2004
14.05.2004
1 190,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.4.-3.5.2004, è.tel.777176898-OVS
-1 190,00
FAK
204103037
S00JP003B0B7
40430758
24064
Pospíšil Jaroslav
za prov.úklid.práce za 4/2004-L.Váchy 602,Zlín , úklid jídelny /odvody brancù/-OKØaO
06.05.2004
21.05.2004
1 613,00 CZK
20.05.2004
0,00
-1 613,00
FAK
204103038
S00JP003B0HD
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
06.05.2004
21.05.2004
18.05.2004
8 743,00 CZK
0,00
pojistné motor.vozidel za obd.1.4.-1.5.2004-OMZ
-8 743,00
FAK
204103039
S00JP003B0I8
45272956
84091579-14
Èeská pojiš•ovna a.s.
06.05.2004
21.05.2004
12.05.2004
5 167,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-5 167,00
FAK
204103040
S00JP003B0J3
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
06.05.2004
21.05.2004
11.05.2004
16 255,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-16 255,00
VYP
204103041
S00JP003B0KY
49970194
6100058679
11.05.2004
Jihomoravská energetika,
06.05.2004
07.05.2004
15 209,00 CZK
3 751,00
Jihomoravská energetika,
06.05.2004
17.05.2004
3 890,00 CZK
-3 890,00
Salaj Miroslav
06.05.2004
05.05.2004
14 872,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 19.3.2003-29.3.2004, è.o.m.3100120596-Lipová 1636,Zlín-OKP
FAZ
204103042
S00JP003B0LT
49970194
6100058679
záloha na el.energii za 5/2004, è.o.m.3100120596-Lipová 1636,Zlín-OKP
FAK
204103043
S00JP003B0MO
65364511
4002
za veèeøi ze dne 1.5.2004 pro všechny delegace u pøíležitosti akce "Spoleènì do Eevropy-Setkání partnerských mìst"-OKP /hot.pokladnou/
-14 872,00
FAK
204103044
S00JP003B0NJ
48473154
419
Jarmila Oreská PharmDr.
06.05.2004
14.05.2004
10.05.2004
1 025,60 CZK
0,00
doplnìní lékárny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 025,60
FAK
204103045
S00JP003B0OE
13655744
04060
Petr Vrla
06.05.2004
30.05.2004
12.05.2004
43 900,00 CZK
0,00
školení øidièù referent.vozidel v ter.23.3.-25.3.2004, 6.4.2004,8.4.2004,19.4.2004 = 170 zamìst., školení dle zák.è.247/2000 Sb., odst. I § 48 písm.c = 2 zamìstnanci
-43 900,00
FAK
204103046
S00JP003B0P9
42619327
20040821
Miroslav Kafka-nápojové a
06.05.2004
14.05.2004
27.05.2004
4 011,98 CZK
0,00
spotøeba surovin za 4/2004 z náp.automatu-MP
-4 011,98
FAK
204103047
S00JP003B0Q4
47114983
1933101879
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.05.2004
19.05.2004
14.05.2004
366,00 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk A za 4/2004-EO
-366,00
FAK
204103048
S00JP003B0RZ
47114983
1933101731
Èeská pošta,s.p.Praha 3
06.05.2004
19.05.2004
14.05.2004
639,28 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk A za 4/2004-EO
-639,28
FAK
204103049
S00JP003B0SU
49970194
6100072572
Jihomoravská energetika,
06.05.2004
05.05.2004
14.05.2004
4 550,00 CZK
0,00
za el.energii za 6.1.-14.4.2004, è.o.m.3100131156-Lesní ètvr• III, Zlín-odbor kultury
-4 550,00
FAK
204103050
S00JP003B0Y0
60711086
14150210
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
19.05.2004
532 352,90 CZK
24.05.2004
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 4/2004-OD
-532 352,90
FAK
204103051
S00JP003B0X5
60711086
14130038
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
30.05.2004
25.05.2004
9 298,40 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 4/2004-OD
-9 298,40
FAK
204103052
S00JP003B0WA
60711086
14130041
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
30.05.2004
28.05.2004
20 648,30 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 4/2004-OD
-20 648,30
FAK
204103053
S00JP003B0VF
60711086
14130040
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
14.05.2004
28.05.2004
1 805 554,80 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 4/2004-OD
-1 805 554,80
FAK
204103054
S00JP003B0UK
60711086
14130039
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
14.05.2004
18.05.2004
267 057,00 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD
-267 057,00
FAK
204103055
S00JP003B0TP
60711086
14090044
Technické služby Zlín,s.r
06.05.2004
18.05.2004
18.05.2004
2 693 538,80 CZK
0,00
èištìní mìsta za 4/2004-OD
-2 693 538,80
FAK
204103056
S00JP003B0ZV
45274924
1010422426
Stavby silnic a železnic,
07.05.2004
30.04.2004
25.05.2004
42 614,03 CZK
0,00
"Rozšíøení komunikace a chodník - K Majáku"-OD
-42 614,03
FAK
204103057
S00JP003B10J
511112019 40/04
Fišer Pavel
07.05.2004
30.05.2004
23.07.2004
8 113,00 CZK
0,00
za práce a služby za 4/2004-OP /poskyt.právních služeb/
-8 113,00
DOB
204103058
S00JP003B1P2
27.05.2004
49619713
4102131
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
69 389,50 CZK
69 389,50
49619713
4102133
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
6 680,00 CZK
6 680,00
49619713
4102132
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
73 584,00 CZK
73 584,00
49619713
4102134
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
2 238,50 CZK
0,00
dobropis-stromky urèené k výsadbì-OŽPaZ
DOB
204103059
S00JP003B1QX
dobropis-stromky urèené k výsadbì-OŽPaZ
DOB
204103060
S00JP003B1RS
dobropis-stromky urèené k výsadbì-OŽPaZ
FAK
204103061
S00JP003B1SN
stromky urèené i k výsadbì-OŽPaZ
-2 238,50
FAK
204103062
S00JP003B1TI
49619713
4102136
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
27.05.2004
2 196,00 CZK
0,00
doprava Smržice-Zlín-OŽPaZ
-2 196,00
FAK
204103063
S00JP003B1UD
49619713
4102135
ARBOEKO s.r.o.
07.05.2004
27.05.2004
151 216,00 CZK
08.07.2004
0,00
stromky urèené k výsadbì-OŽPaZ
-151 216,00
FAK
204103064
S00JP003B2SG
00013552
2420100546
SVIT a.s. Zlín
07.05.2004
17.05.2004
08.07.2004
1,00 CZK
0,00
pronájem nemovitosti pozemku p.è. 1109/52-duben-prosinec 2004, leden-bøezen 2005-OŽPaZ
-1,00
FAK
204103065
S00JP003B1GB
60711957
48100090
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
07.05.2004
30.05.2004
24.05.2004
119,00 CZK
0,00
startovací šòùra-OMZ
-119,00
FAK
204103066
S00JP003B1H6
60711957
48100092
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
07.05.2004
14.05.2004
27.05.2004
900,00 CZK
0,00
lapaè deskový PVC-OMZ
-900,00
FAK
204103067
S00JP003B1LM
25135881
94242719
Tukový prùmysl Praha,a.s.
07.05.2004
14.05.2004
20.05.2004
96,00 CZK
0,00
za pøepravu TOP-OMZ
-96,00
FAK
204103068
S00JP003B3YF
00426326
18/2004
Èeský èervený køíž
07.05.2004
12.05.2004
20.05.2004
1 963,00 CZK
0,00
za nákup zdravot.materiálu-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-1 963,00
FAK
204103069
S00JP003B33Q
64949681
0118780504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
11.05.2004
1 783,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - Sekce I
-1 783,50
FAK
204103070
S00JP003B18F
60711086
14011231
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2004
17.05.2004
24.05.2004
5 538,10 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OKP
-5 538,10
FAK
204103071
S00JP003B1I1
49971361
204100904
RUDOLF JELÍNEK a.s.
07.05.2004
30.05.2004
17.05.2004
5 340,00 CZK
0,00
slivovice,plum vodka,luhaèovická bylinná,matonni,pivo-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání part. mìst
-5 340,00
FAK
204103072
S00JP003B42O
64949681
0119080504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
27.05.2004
310,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-310,50
FAK
204103073
S00JP003B1V8
68627815
16/04
Josef PALA nákupní støedi
07.05.2004
19.05.2004
24.05.2004
7 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-7 600,00
FAK
204103074
S00JP003B1W3
49435493
papír-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
500543
PRO CASH s.r.o.
07.05.2004
10.05.2004
2 100,00 CZK
17.05.2004
0,00
-2 100,00
FAK
204103075
S00JP003B310
64949681
0119010504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
11.05.2004
2 052,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-2 052,50
FAK
204103076
S00JP003B40Y
64949681
0118770504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
674,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-674,50
FAK
204103077
S00JP003B34L
64949681
0118830504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
1 409,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-1 409,50
FAK
204103078
S00JP003B3HS
64949681
0118860504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 224,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 224,00
FAK
204103079
S00JP003B459
64949681
0118970504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
462,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-462,00
FAK
204103080
S00JP003B1EL
46992308
2004000730
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
07.05.2004
30.04.2004
24.05.2004
111 874,00 CZK
0,00
SW správa zelenì instalace,naplnìní daty,pøizpùsobení dat struktur-OIS
povýšení hodnoty inv. èísla 6466-program Pasport zelenì
-111 874,00
FAK
204103081
S00JP003B3IN
64949681
0118590504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
350,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-350,00
FAK
204103082
S00JP003B3VU
64949681
0118750504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
633,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220447 - p.Kašík - MP
-633,50
FAK
204103083
S00JP003B47Z
64949681
0117820504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
15 129,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220339, 604220251 .... - MP
-15 129,00
FAK
204103084
S00JP003B2EE
61722910
003/2004
Èervinka Martin
07.05.2004
26.05.2004
25.05.2004
2 980,00 CZK
0,00
OOS- oprava služebního mobilu Nokia 6310, inv.è. 161614 - ing. Šrajer.
-2 980,00
FAK
204103085
S00JP003B3ZA
64949681
0118890504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
26.05.2004
954,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-954,50
FAK
204103086
S00JP003B1NC
12732591
4035
Novosad Jaroslav
07.05.2004
20.05.2004
2 650,00 CZK
24.05.2004
0,00
letní dìts.westernový pobyt pro dceru zamìstnankynì p.Duškové Šárky /dítì-Juøièková Michaela/-ter.pobytu: 8.8.-15.8.2004-Ubyt.hostinec "Ve dvoøe" Rajnochovice-FKSP
-2 650,00
FAK
204103087
S00JP003B4CA
64949681
0118900504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
20.05.2004
1 707,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 707,50
FAK
204103088
S00JP003B4D5
64949681
0119050504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 349,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 349,50
FAK
204103089
S00JP003B4BF
64949681
0118790504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
656,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV
-656,00
FAK
204103090
S00JP003B49P
64949681
0118460504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 323,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA
-1 323,00
FAK
204103091
S00JP003B3XK
64949681
5400139608
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
22.05.2004
24.05.2004
10,00 CZK
0,00
Tel.Nokia 6820-støíbrný-3 ks,tel.Samsung tmavì modrý-5 ks, tel.Nokia 6310i-èerný-1 ks, handsfree souprava do vozidla CARK-OVS
-10,00
FAK
204103092
S00JP003B4AK
64949681
0118490504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
11.05.2004
901,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - OŽ
-901,50
FAK
204103093
S00JP003B16P
60711086
14011499
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2004
17.05.2004
24.05.2004
9 520,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-MP
-9 520,00
FAK
204103094
S00JP003B17K
60711086
14011839
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
4 223,70 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-PO,CO-OVS
-4 223,70
FAK
204103095
S00JP003B464
64949681
0118960504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
168,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220304 - p.Køížová - OSV
-168,00
FAK
204103096
S00JP003B41T
64949681
0118980504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
930,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-930,00
FAK
204103097
S00JP003B3KD
64949681
0118320504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
618,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-618,50
FAK
204103098
S00JP003B3JI
64949681
0118410504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
180,50 CZK
24.05.2004
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-180,50
VYP
204103099
S00JP003B19A
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika,
07.05.2004
17.05.2004
24.05.2004
436,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 13.1.-2.4.2004, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS
2 124,00
FAK
204103100
S00JP003B3S9
64949681
0119090504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
323,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-323,00
FAZ
204103101
S00JP003B1A5
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika,
07.05.2004
20.05.2004
24.05.2004
200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 5/2004, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS
-200,00
FAK
204103102
S00JP003B3RE
64949681
0118610504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
20.05.2004
452,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽP
-452,50
FAK
204103103
S00JP003B3GX
64949681
0118920504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
452,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽP
-452,00
FAK
204103104
S00JP003B3PO
64949681
0118620504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
485,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽP
-485,00
FAK
204103105
S00JP003B1B0
42339626
502370
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
07.05.2004
18.05.2004
24.05.2004
214 718,00 CZK
0,00
tisk Magazín Zlín 5/04-OVaVV
-214 718,00
FAK
204103106
S00JP003B3QJ
64949681
0118600504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
521,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽP
-521,50
FAK
204103107
S00JP003B1JW
00284220
4188
Mìsto Napajedla
07.05.2004
31.05.2004
24.05.2004
1 941,00 CZK
0,00
vyúèt.služeb za prac.v Napajedlích za 1.1.2003-31.12.2003-OSSP
-1 941,00
FAK
204103108
S00JP003B3NY
64949681
0118560504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
27.05.2004
1 336,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 336,50
FAK
204103109
S00JP003B43J
64949681
0119000504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
392,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-392,00
FAK
204103110
S00JP003B1KR
40990141
2004210041
Metela Jiøí
07.05.2004
10.05.2004
2 359,50 CZK
24.05.2004
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-2 359,50
FAK
204103111
S00JP003B3M3
64949681
0118500504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
12.05.2004
350,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-350,00
FAK
204103112
S00JP003B1MH
25864033
3004109
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
07.05.2004
19.05.2004
24.05.2004
850,00 CZK
0,00
turistická známka VK, 50 ks, urèeno k prodeji v MITS-OCR,VaVV
-850,00
FAK
204103113
S00JP003B1XY
45274924
1010422505
Stavby silnic a železnic,
07.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
50 854,70 CZK
0,00
rozšíøení komunikace a chodník "K Majáku"-vícepráce-OD
-50 854,70
FAK
204103114
S00JP003B1YT
60734485
41175
S-projekt plus a.s.
07.05.2004
15.05.2004
18.05.2004
36 225,00 CZK
0,00
Zlín-Doprav.terminál nám.Práce-studie vè.odhadu nákl.-OD
-36 225,00
FAK
204103115
S00JP003B1ZO
60734485
41182
S-projekt plus a.s.
07.05.2004
17.05.2004
18.05.2004
49 980,00 CZK
0,00
Zlín-Maják-køižovatka II/497-OD
-49 980,00
FAK
204103116
S00JP003B20C
60734485
41183
S-projekt plus a.s.
07.05.2004
17.05.2004
18.05.2004
44 992,50 CZK
0,00
Zlín-Maják-toèna MHDa odstav.stání-OD
-44 992,50
FAK
204103117
S00JP003B217
62180916
5/2004
Eva Krybusová, Mgr.
07.05.2004
21.05.2004
18.05.2004
4 000,00 CZK
0,00
za sepis smìnné smlouvy-OD
-4 000,00
FAK
204103118
S00JP003B3OT
64949681
0118640504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
1 453,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 453,50
FAK
204103119
S00JP003B222
62180916
6/2004
Eva Krybusová, Mgr.
07.05.2004
21.05.2004
24.05.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování kupní smouvy-OD
-2 500,00
FAK
204103120
S00JP003B3L8
64949681
0118580504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
28.05.2004
525,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury
-525,50
FAK
204103121
S00JP003B23X
62180916
7/2004
Eva Krybusová, Mgr.
07.05.2004
20.05.2004
24.05.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování kupní smlouvy-OD
-2 500,00
FAK
204103122
S00JP003B3CH
64949681
0118570504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
477,50 CZK
25.05.2004
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-477,50
FAK
204103123
S00JP003B24S
42340802
410029
KKS, spol. s r.o.
07.05.2004
04.06.2004
24.05.2004
180 933,90 CZK
0,00
staveb.práce "Chodník podél silnice III/4912-Štípa"-OD
-180 933,90
FAK
204103124
S00JP003B3DC
64949681
0118670504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
07.06.2004
457,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-457,00
FAK
204103125
S00JP003B48U
64949681
0118430504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
693,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-693,50
FAK
204103126
S00JP003B35G
64949681
0119060504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 874,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220338 - ing.arch.Novák - ÚHA
-1 874,00
FAK
204103127
S00JP003B25N
61405230
41/03
Alster Ladislav
07.05.2004
15.05.2004
24.05.2004
39 900,00 CZK
0,00
zpracování projektové dokumentace-OD
-39 900,00
FAK
204103128
S00JP003B3F2
64949681
0118270504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
18.05.2004
916,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-916,00
FAK
204103129
S00JP003B39W
64949681
0118200504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
908,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-908,00
FAK
204103130
S00JP003B26I
24.05.2004
45274924
1010423479
Stavby silnic a železnic,
07.05.2004
29.04.2004
3 765 934,00 CZK
-3 765 934,00
64949681
0118820504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
668,00 CZK
0,00
cykloturistic.trasa-2.èást-OD
FAK
204103131
S00JP003B3T4
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV
-668,00
FAK
204103132
S00JP003B27D
45274924
1010422441
28.06.2004
Stavby silnic a železnic,
07.05.2004
29.04.2004
10 598 986,00 CZK
-10 598 986,00
Pavel Šiška, ing. arch.
07.05.2004
29.05.2004
44 940,00 CZK
0,00
"Regeneraè.sídlištì Bartoš.ètvr•-ul.Dukelská,Kneslova a integr.stezka-OD
FAK
204103133
S00JP003B288
42339316
04/31
za realizaè.dokumentaci-"Regenerace panel.sídlištì Bartoš.ètvr•"Integr.stezka pro pìší a cyklisty západ"-OD
-44 940,00
FAK
204103134
S00JP003B293
42339316
04/30
Pavel Šiška, ing. arch.
07.05.2004
29.05.2004
28.05.2004
29 925,00 CZK
0,00
inženýrské èinnosti pro slouè.staveb.øízení-OD
-29 925,00
28.05.2004
FAK
204103135
S00JP003B2AY
42339316
04/29
Pavel Šiška, ing. arch.
07.05.2004
29.05.2004
49 980,00 CZK
0,00
za projekt na akci "Regenerace panel.sídlištì Bartoš.ètvr•"-OD
-49 980,00
FAK
204103136
S00JP003B2BT
42339316
04/28
Pavel Šiška, ing. arch.
07.05.2004
27.05.2004
28.05.2004
9 975,00 CZK
0,00
za zabezpeèní vstup.-podkladù vè.domìøení území integr.stezky pro pìší a cyklisty západ-OD
-9 975,00
FAK
204103137
S00JP003B2CO
26249979
FV044040348
C SYSTEM GROUP s.r.o.
07.05.2004
16.05.2004
28.05.2004
836,50 CZK
0,00
Ink cartridge black-OD
-836,50
FAK
204103138
S00JP003B5GJ
18550959
10104037
Orbesová Bronislava
07.05.2004
19.05.2004
18.05.2004
73 200,00 CZK
0,00
právní služby za 4/2004-SÚ
-73 200,00
FAK
204103139
S00JP003B376
64949681
0118950504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 709,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-1 709,50
FAK
204103140
S00JP003B36B
64949681
0119120504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 370,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 370,00
FAK
204103141
S00JP003B2F9
10570888
10400117
František Arnošt - ARBO
07.05.2004
13.05.2004
24.05.2004
1 271,00 CZK
0,00
úèast na poradì velitelù PO, dne 30.4.2004-refundace mzdy-PO OVS
-1 271,00
FAK
204103142
S00JP003B381
64949681
0119110504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
13.05.2004
2 620,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-2 620,00
FAK
204103143
S00JP003B3UZ
64949681
0118530504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 051,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 051,50
FAK
204103144
S00JP003B2G4
60193336
11177652
Èeský Telecom
07.05.2004
18.05.2004
24.05.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 611,60
FAK
204103145
S00JP003B3WP
64949681
0119030504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
18.05.2004
1 370,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-1 370,50
FAK
204103146
S00JP003B2HZ
26914051
20040795
CAIS s.r.o.
07.05.2004
05.05.2004
24.05.2004
357,00 CZK
0,00
magnetic.klíè SEC-OVS /hotovì,pokladnou/
-357,00
11.05.2004
FAK
204103147
S00JP003B44E
64949681
0118990504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
516,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV
-516,50
FAK
204103148
S00JP003B2DJ
13655078
06-2004
Josef Šimák - STAVITELSTV
07.05.2004
07.05.2004
24.05.2004
99 849,96 CZK
0,00
za staveb.práce-odstr.staré podlahy a montáž podl.nové-OŠZMaTV
-99 849,96
FAK
204103149
S00JP003B3E7
64949681
0118680504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 023,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 737207342 -sl. Vystavìlová - OCR,VaVV
-1 023,50
FAK
204103150
S00JP003B3BM
64949681
0118850504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
17 438,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - KT
-17 438,50
FAK
204103151
S00JP003B3AR
64949681
0118280504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
691,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220464 - SNaT - OCR,VaVV
-691,00
DOB
204103152
S00JP003B1DQ
49454561
24035010
Vodovody a Kanalizace Zlí
07.05.2004
22.05.2004
24.05.2004
1 149,00 CZK
0,00
dobropis-za srážk.vody za obd.1-3/2004-v obci Kleèùvka 90,-Stø.prakt.vyuè.-OŠZMaTV
1 149,00
FAK
204103153
S00JP003B32V
64949681
0119020504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
14.06.2004
2 220,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OC R, VaVV
-2 220,50
FAK
204103154
S00JP003B305
64949681
0118210504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
476,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV
-476,00
FAK
204103155
S00JP003B15U
13684906
2004005
Hana •opková - POTRAVINY
07.05.2004
07.05.2004
24.05.2004
8 366,20 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-8 366,20
FAK
204103156
S00JP003B14Z
49455834
40402234
Laksyma, a.s.
07.05.2004
11.05.2004
17.05.2004
410,00 CZK
0,00
mléko-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-410,00
FAK
204103157
S00JP003B4MW
64949681
0118310504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
4 216,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ
-4 216,50
FAK
204103158
S00JP003B134
13692747
24310911
WASTEX spol.s.r.o.
07.05.2004
11.05.2004
24.05.2004
2 237,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø. 747,Zlín
-2 237,00
17.05.2004
FAK
204103159
S00JP003B4K6
64949681
0119230504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
434,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220478 - brána radnice - OMZ
-434,50
FAK
204103160
S00JP003B4L1
64949681
0118400504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 309,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ
-2 309,00
FAK
204103161
S00JP003B129
15213196
04012
Josef Oškera
07.05.2004
10.05.2004
24.05.2004
1 851,00 CZK
0,00
kvìtiny pro venkovní úpravu a výsadbu záhonù-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 851,00
FAK
204103162
S00JP003B4HL
64949681
0118940504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
450,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ
-450,50
FAK
204103163
S00JP003B11E
18811337
5050401147
Moravské teplárny, a.s.
07.05.2004
17.05.2004
24.05.2004
5 683,70 CZK
0,00
vytápìní za 4/2004-Jesle ,Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 683,70
FAK
204103164
S00JP003B4IG
64949681
0118930504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 292,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ
-1 292,00
FAK
204103165
S00JP003B4JB
64949681
0118390504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
876,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ
-876,50
FAK
204103166
S00JP003B4GQ
64949681
0118290504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
452,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ
-452,50
FAK
204103167
S00JP003B4E0
64949681
0118520504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 763,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ
-1 763,00
FAK
204103168
S00JP003B2ZH
25310852
35014/2004
IDEAL TRADE spol. s r.o.
07.05.2004
11.05.2004
24.05.2004
4 869,00 CZK
0,00
nákup barev a spotø.materiálu-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-4 869,00
FAK
204103169
S00JP003B4FV
64949681
0119040504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 088,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ
-1 088,00
FAK
204103170
S00JP003B2YM
40364020
57708
Libor Kopèil
07.05.2004
13.05.2004
24.05.2004
265,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-265,00
17.05.2004
FAK
204103171
S00JP003B2XR
46579729
80000391
CARNEX spol. s r.o.
07.05.2004
05.05.2004
647,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-647,00
FAK
204103172
S00JP003B4NR
64949681
0118760504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
2 660,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 451- p.Rabel - OKP
-2 660,00
FAK
204103173
S00JP003B4OM
64949681
0118350504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 248,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 210 807 - MUDr. Øihák - OKP
-2 248,00
FAK
204103174
S00JP003B4PH
64949681
0118360504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 002,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 210 808 - p.Janeèka - OKP
-2 002,50
FAK
204103175
S00JP003B2WW
13692747
24310403
WASTEX spol.s.r.o.
07.05.2004
06.05.2004
24.05.2004
2 170,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-2 170,00
FAK
204103176
S00JP003B4QC
64949681
0118370504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 663,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 227 955, Ing. Soldán - OKP
-1 663,00
FAK
204103177
S00JP003B2V1
46345191
05404
STaDO s.r.o.
07.05.2004
08.05.2004
24.05.2004
1 848,00 CZK
0,00
za drobné opravy-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 848,00
FAK
204103178
S00JP003B4R7
64949681
0118870504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
15 705,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 340, Mgr. Úlehla - OKP
-15 705,00
FAK
204103179
S00JP003B4S2
64949681
0118840504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 733,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 350, Sv.Nováèková - OKP
-2 733,00
FAK
204103180
S00JP003B2U6
12299456
8/2004
Potraviny Buroò
07.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
7 551,90 CZK
0,00
potraviny-Jesle,M.Knesla 4056,Zlín
-7 551,90
FAK
204103181
S00JP003B4TX
64949681
0118800504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 241,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 294, ing.arch. Petr
-1 241,50
FAK
204103182
S00JP003B4US
64949681
0118720504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 979,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 444, pí Jordánová - OKP
-2 979,00
24.05.2004
FAK
204103183
S00JP003B2TB
46579729
80000401
CARNEX spol. s r.o.
07.05.2004
10.05.2004
122,00 CZK
0,00
uzenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-122,00
FAK
204103184
S00JP003B4VN
64949681
0118710504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
1 892,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 443, Ing.Hladík - OKP
-1 892,00
FAK
204103185
S00JP003B4WI
64949681
0118700504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 462,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 442, dr.Szpak - OKP
-1 462,50
FAK
204103186
S00JP003B1CV
25533843
200001112
RTS, a.s.
07.05.2004
19.05.2004
24.05.2004
42 000,00 CZK
0,00
zajiš.obch.veø.soužìže na akci "Kultur.a univerzit.centrum Zlín"-ORIA
-42 000,00
FAK
204103187
S00JP003B4XD
64949681
0118690504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
20.05.2004
2 942,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 441, Mgr.Steska - OKP
-2 942,50
FAK
204103188
S00JP003B4Y8
64949681
0119100504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
510,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 334 - p.Doležal - OKP
-510,50
FAK
204103189
S00JP003B1FG
46982663
2004049
FORMICA, s.r.o.
07.05.2004
07.06.2004
24.05.2004
1 155,00 CZK
0,00
výkon autors.dozoru stavby "Zástavba lokal.Zlín-Vršava"-útulek pro zvíøata-ORIA
-1 155,00
FAK
204103190
S00JP003B4Z3
64949681
0119200504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
03.06.2004
489,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220481 - p.Kostková, Vojáèková, SNII, OCR,VaVV
-489,00
FAK
204103191
S00JP003B50R
64949681
0118480504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 385,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 312, p.Komínek - OKP
-1 385,00
FAK
204103192
S00JP003B2IU
26309190
700013
IMOS Zlín s.r.o.
07.05.2004
05.06.2004
24.05.2004
495 747,00 CZK
0,00
oprava kanalizace v Lùžkovicích-ORIA
-495 747,00
FAK
204103193
S00JP003B51M
64949681
0118330504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
15.06.2004
4 476,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 245 - ing.Eidová - OKP
-4 476,50
FAK
204103194
S00JP003B52H
64949681
0118340504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
3 052,50 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 246, p.Lang - OKP
-3 052,50
25.06.2004
FAK
204103195
S00JP003B2JP
42340802
410024
KKS, spol. s r.o.
07.05.2004
28.04.2004
3 675 000,00 CZK
-3 675 000,00
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
1 202,00 CZK
0,00
stav.práce na akci "Zástavba lokal.Zlín"-útulek pro zvíøata v nouzi-ORIA
FAK
204103196
S00JP003B53C
64949681
0118380504
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 603443838 - ing.Ševèík M. - OVS
-1 202,00
FAK
204103197
S00JP003B547
64949681
0118660504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
883,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS
-883,50
FAK
204103198
S00JP003B552
64949681
0118420504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
1 400,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS
-1 400,50
FAK
204103199
S00JP003B2KK
46975764
1024029
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
07.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
51 975,00 CZK
0,00
oprava komunikace-výjezd k Sokolovnì-ORIA
-51 975,00
FAK
204103200
S00JP003B56X
64949681
0118470504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
14.05.2004
522,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS
-522,00
FAK
204103201
S00JP003B57S
64949681
0118550504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
637,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220454 - p.Kocián - OVS
-637,00
FAK
204103202
S00JP003B58N
64949681
0118510504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
274,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS-PO,CO
-274,00
FAK
204103203
S00JP003B2LF
46975764
2024005
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
07.05.2004
06.06.2004
24.05.2004
150 291,00 CZK
0,00
rekonstrukce høištì u Sokolovny,Zlín-ORIA
FAK
204103204
S00JP003B59I
64949681
0118650504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
-135 262,00
03.06.2004
-15 029,00
10.06.2004
499,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS
-499,00
FAK
204103205
S00JP003B2MA
46975764
1024030
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
07.05.2004
30.05.2004
24.05.2004
5 845 508,00 CZK
0,00
staveb.práce-rekonstrukce høištì u Sokolovny,Zlín-ORIA
-3 460 957,00
-3 460 957,00
28.05.2004
-1 800 000,00
28.05.2004
-384 551,00
14.06.2004
-200 000,00
FAK
204103206
S00JP003B5AD
64949681
0118880504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
14.06.2004
514,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220476 - p.Sitaø - OVS
-514,00
FAK
204103207
S00JP003B2N5
46311483
90
JUDr.Lenka Øezáèová
07.05.2004
28.04.2004
24.05.2004
4 270,00 CZK
0,00
za sepsání notáøs.zápisu-ORIA
-4 270,00
FAK
204103208
S00JP003B5B8
64949681
0119180504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
11.05.2004
519,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS
-519,00
FAK
204103209
S00JP003B5C3
64949681
0119190504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
521,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS
-521,00
FAK
204103210
S00JP003B2O0
26309190
700010
IMOS Zlín s.r.o.
07.05.2004
04.06.2004
24.05.2004
499 915,00 CZK
0,00
oprava komunikace v Lùžkovicích po provedené plynofikaci-ORIA
-499 915,00
FAK
204103211
S00JP003B5DY
64949681
0118450504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
10.06.2004
824,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220331 - p.Køižková - OVS
-824,50
FAK
204103212
S00JP003B2PV
25318403
10400216
RM GAS s.r.o.
07.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
1 638 193,00 CZK
0,00
staveb.práce-vodovod Kostelec ul.Zlínská a Na Rusavì-ORIA
-1 638 193,00
FAK
204103213
S00JP003B5ET
64949681
0118440504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
12.05.2004
3 832,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS
-3 832,50
FAK
204103214
S00JP003B5FO
64949681
0119070504
T-Mobile Czech Republic
07.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
619,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 4/2004, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS
-619,50
FAK
204103215
S00JP003B2QQ
25318403
10400204
RM GAS s.r.o.
07.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
1 592 438,00 CZK
0,00
staveb.práce-komunikace Kostelec-ul.Zlínská-ORIA
-1 592 438,00
FAK
204103216
S00JP003B2RL
25318403
10400218
RM GAS s.r.o.
07.05.2004
14.05.2004
12.05.2004
25 378,00 CZK
0,00
oprava komunikace v Lužkovicích-ORIA
-25 378,00
FAK
204103217
S00JP003B1O7
úprava terénu vodovod Želechovice-ORIA
60711086
14140001
Technické služby Zlín,s.r
07.05.2004
20.05.2004
22 506,80 CZK
11.05.2004
0,00
-22 506,80
FAK
204103218
S00JP003B5HE
25139096
1040733
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
07.05.2004
19.05.2004
20.05.2004
1 618,40 CZK
0,00
HL100 Akusvit.Eurola-MP
-1 618,40
FAK
204103219
S00JP003B5I9
67509207
11
Umìlecká agentura
07.05.2004
30.04.2004
18.05.2004
3 100,00 CZK
0,00
za vystoupení smyècového kvarteta Rautquartet v poøadu Pohoda s Janou Bobošíkovou v kultur.institutu Alternativa,dne 6.4.2004-odbor kultury
-3 100,00
FAK
204103220
S00JP003B5J4
64949681
0119150504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
13.05.2004
959,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 227 985, p.Dvorský RMZ-OKP
-959,00
FAK
204103221
S00JP003B5KZ
64949681
0118910504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
619,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2004, è.tel.604220471-OIS S.Húš•ová
-619,00
FAK
204103222
S00JP003B5LU
64949681
0119240504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
4 559,00 CZK
0,00
za T Mobile, za 4/2004, è.tel.604220479-Brána radnice-OVS
-4 559,00
FAK
204103223
S00JP003B5MP
64949681
0118810504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
4 613,50 CZK
0,00
za T Mobile, za 4/2004, è.tel.604220295-Brána radnice-OVS
-4 613,50
FAK
204103224
S00JP003B5NK
25273221
242166
ABEX Substráty, a.s.
10.05.2004
03.06.2004
24.05.2004
37 029,50 CZK
0,00
zahradnický substrát,trávníkový sub.pøekrývací zah.,doprava-OMZ
-37 029,50
FAK
204103225
S00JP003B5OF
47906413
450093
AUTOKOM, spol. s r.o.
10.05.2004
16.05.2004
02.06.2004
898,00 CZK
0,00
refundace mzdy-odborná pøíprava velitelù-PO OVS
-898,00
FAK
204103226
S00JP003B6B1
72190141
6/2004
Matìjèek Vladimír
10.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
18 000,00 CZK
0,00
kontrola,revize a posouzení specifikace 4 úkrytù CO-CO OVS
-18 000,00
FAK
204103227
S00JP003B5PA
10568824
20440371
Zbynìk Zelenka, ing.
10.05.2004
20.05.2004
13.05.2004
517,50 CZK
0,00
pøeklad textu-OŽPaZ
-517,50
FAK
204103228
S00JP003B5Q5
60730153
4200481
DSZO, s.r.o.
10.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
305,00 CZK
0,00
za výlep plakátù-odbor kultury
-305,00
FAK
204103229
S00JP003B5R0
60730153
4200480
DSZO, s.r.o.
10.05.2004
17.05.2004
17 836,00 CZK
20.05.2004
0,00
výlep plakátù-OKP
festival Neznámá zemì 2004
-17 836,00
FAK
204103230
S00JP003B5SV
45309655
24000344
D.H.S.-spol.s r.o.
10.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
97 686,00 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis za 4/2004-MP
-97 686,00
FAK
204103231
S00JP003B5TQ
60711086
14011524
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
476,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OSV
-476,00
FAK
204103232
S00JP003B5UL
60711086
14011813
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
1 904,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-OSV
-1 904,00
FAK
204103233
S00JP003B5VG
64949681
0118730504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
20.05.2004
498,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2004, è.tel.604220449-OOS paní Rudolfová
-498,00
FAK
204103234
S00JP003B5WB
64949681
00118740504
T-Mobile Czech Republic
10.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
461,00 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2004, è.tel.604220450-OOS Mgr.Švehlík
-461,00
FAK
204103235
S00JP003B5X6
13657062
U044026
Svatava Nováèková-knihkup
10.05.2004
05.05.2004
24.05.2004
2 508,00 CZK
0,00
obrázk.slovník A-È-OŠZMaTV
-2 508,00
FAK
204103236
S00JP003B5Y1
45788235
6125250127
BARUM CONTINENTAL spol. s
10.05.2004
22.05.2004
17.05.2004
420,50 CZK
0,00
demontáž,montáž kola,pneu-OŠZMaTV
-420,50
FAK
204103237
S00JP003B5ZW
45788235
6601058661
BARUM CONTINENTAL spol. s
10.05.2004
22.05.2004
24.05.2004
2 025,50 CZK
0,00
dodání 2 ks letních pneu-OŠZMaTV
-2 025,50
FAK
204103238
S00JP003B60K
40421309
11040360
Martin Klinkovský
10.05.2004
29.05.2004
24.05.2004
2 492,00 CZK
0,00
pøívìsky na klíèe......OŠZMaZV
-2 492,00
FAK
204103239
S00JP003B61F
46345191
06504
STaDO s.r.o.
10.05.2004
16.05.2004
17.05.2004
11 768,20 CZK
0,00
za staveb.práce ve škol.kuchyni pøi 8.ZŠ Komenského 78,Malenovice-OSŽMaTV
-11 768,20
FAK
204103240
S00JP003B62A
26309190
700016
IMOS Zlín s.r.o.
10.05.2004
06.06.2004
17.05.2004
341 681,00 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-341 681,00
04.06.2004
FAK
204103241
S00JP003B635
60711086
14110032
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
20.05.2004
393 548,90 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení za 4/2004-OD
-393 548,90
FAK
204103242
S00JP003B640
60711086
14110022
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
19.05.2004
25.05.2004
682 944,20 CZK
0,00
opravy chodníkù za 4/2004-OD
-682 944,20
FAK
204103243
S00JP003B65V
60711086
14110021
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
19.05.2004
25.05.2004
3 404 970,70 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.komunikacích za 4/2004-OD
-3 404 970,70
FAK
204103244
S00JP003B66Q
60711086
14110033
Technické služby Zlín,s.r
10.05.2004
20.05.2004
25.05.2004
215 410,10 CZK
0,00
vodorovné dopravní znaèení, za 4/2004-OD
-215 410,10
FAK
204103245
S00JP003B6CW
66224349
45/2004
Eva Køivánková, JUDr.
10.05.2004
18.05.2004
25.05.2004
12 000,00 CZK
0,00
za poskyt.právní pomoc za /2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204103246
S00JP003B67L
64574296
20410608
ITTEC, s.r.o.
10.05.2004
13.05.2004
24.05.2004
1 393,50 CZK
0,00
spínací skøíòka s klíèkem-OMZ
-1 393,50
FAK
204103247
S00JP003B68G
47906413
415023
AUTOKOM, spol. s r.o.
10.05.2004
04.06.2004
20.05.2004
8 514,50 CZK
0,00
oleje-OMZ
-8 514,50
FAK
204103248
S00JP003B69B
25582259
114250
Technické služby Otrokovi
10.05.2004
20.05.2004
02.06.2004
8 736,00 CZK
0,00
mechanizmy VO-OMZ
-8 736,00
FAK
204103249
S00JP003B6A6
25556142
05/04
POSPÍŠIL a.s.
10.05.2004
30.05.2004
20.05.2004
5 331,40 CZK
0,00
za vytýèení inženýrských sítí na Obecinách a ul.Bøeznické-OMZ
-5 331,40
FAK
204103250
S00JP003B6DR
12435406
200407
Rudolf Baïura - Barus
10.05.2004
11.05.2004
02.06.2004
493 370,00 CZK
0,00
za rekonstrukci opravu kanalizace Jaroslavice-ORIA
-493 370,00
FAK
204103251
S00JP003B6EM
45262496
2004007
Svoboda Rostislav
10.05.2004
31.05.2004
11.05.2004
117 725,00 CZK
0,00
za staveb.dozor-ORIA
-117 725,00
FAK
204103252
S00JP003B6FH
45462496
2004005
Rostislav Svoboda, ing.
10.05.2004
30.05.2004
27.05.2004
42 000,00 CZK
0,00
za stavební dozor-ORIA
-42 000,00
27.05.2004
FAK
204103253
S00JP003B6GC
13692747
24311113
WASTEX spol.s.r.o.
10.05.2004
11.05.2004
5 675,00 CZK
0,00
ovoce,zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-5 675,00
FAK
204103254
S00JP003B6I2
49161563
3/2004
Jiøí Slamìný
10.05.2004
14.05.2004
17.05.2004
6 987,70 CZK
0,00
za opravu vozidla HYUNDAI-PO OVS
-6 987,70
FAK
204103255
S00JP003B6H7
49161563
2/2004
Jiøí Slamìný
10.05.2004
14.05.2004
12.05.2004
52 986,00 CZK
0,00
za opravu speciálního hasiès.vozidla Š 706 CAS 25 ZL 34-13-PO OVS
-52 986,00
FAK
204103256
S00JP003A1BD
49240129
12.05.2004
C/05/16254/04
CCS Èeská spol.pro plateb
10.05.2004
25.05.2004
162 838,44 CZK
-162 838,44
5/2004
Jarmila Horsáková
11.05.2004
12.05.2004
5 070,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS-OVS
FAK
204103257
S00JP003A0DA
42337593
za provedení prací pro spisovnu archivu za 4/2004-OVS /hot.pokladnou/
-5 070,00
FAK
204103258
S00JP003A14C
10092382
240523
Vojtìch Lukeš
11.05.2004
12.05.2004
12.05.2004
598,00 CZK
0,00
teplomìr-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-598,00
FAK
204103259
S00JP003A157
26899949
34008349
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
269,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-269,00
FAK
204103260
S00JP003A162
60371498
220040672
Støedisko služeb školám
11.05.2004
12.05.2004
20.05.2004
216,00 CZK
0,00
HACCP ve školní jídelnì-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-216,00
FAK
204103261
S00JP003A17X
12712400
0405956
Irena Chlachulová-ARTIK
11.05.2004
18.05.2004
20.05.2004
3 416,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 416,00
FAK
204103262
S00JP003A18S
26899949
14009294
JATKA UB, s.r.o.
11.05.2004
18.05.2004
20.05.2004
1 651,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 651,00
FAK
204103263
S00JP003A19N
13692747
24309511
WASTEX spol.s.r.o.
11.05.2004
25.04.2004
20.05.2004
2 055,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 055,00
FAK
204103264
S00JP003A1AI
13698745
2411136
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
11.05.2004
18.05.2004
25.05.2004
6 693,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 693,00
FAK
204103265
S00JP0039ZHA
60193336
0230747445
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
2 281,00 CZK
20.05.2004
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-2 281,00
FAK
204103266
S00JP0039ZCZ
60193336
0230722642
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
1 108,00 CZK
0,00
za telefony, za 4/2004, è.tel.577221632..OŠZMaTV
-1 108,00
FAK
204103267
S00JP0039ZB4
60193336
0230780286
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
827,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577210596-OŠZMaTV
-827,00
FAK
204103268
S00JP003A13H
60193336
0230717050
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
3 826,00 CZK
0,00
za telefony,za 4/2004, è.tel.577012504..OŠZMaTV
-3 826,00
FAK
204103269
S00JP003A11R
60193336
0230735492
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
538,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577210286-OŠZMaTV
-538,00
FAK
204103270
S00JP003A0GV
25733621
14027329
Contactel s.r.o.
11.05.2004
21.05.2004
28.05.2004
1 595,00 CZK
0,00
za hovory z mobil.do pevné sítì-OŠZMaTV
-1 595,00
FAK
204103271
S00JP0039ZFK
60193336
0230733673
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
20.05.2004
835,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577225017, 577439207, OCR,VaVV, záložní zdroje pro ústøednu
-835,50
FAK
204103272
S00JP003A0WN
60193336
0230704025
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
1 941,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577210530, 577436440, 577436693, OP, 577432901, OCR,VaVV
-1 941,50
FAK
204103273
S00JP003A0L6
20044
Holeèek Jiøí
11.05.2004
15.05.2004
28.05.2004
1 000,00 CZK
0,00
vystoupení hudeb.skupiny PASS na Velikonoè.jarmarku-OCR,VaVV
-1 000,00
FAK
204103274
S00JP0039ZEP
60193336
0230761906
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
13.05.2004
416,00 CZK
0,00
za telefony,za 4/2004, è.tel.577213589-ORIA
-416,00
FAK
204103275
S00JP003A0YD
60193336
0230694021
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
8 831,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577102649...OŽPaZ
-8 831,50
FAK
204103276
S00JP0039ZDU
60193336
0230779935
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
756,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.840111332-MP - bílá linka
-756,00
FAK
204103277
S00JP003A0UX
60193336
0230692426
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
16 600,50 CZK
28.05.2004
-16 600,50
za telefony za 4/2004, è.tel.577001205...MP
FAK
204103278
S00JP003A10W
60193336
0230713100
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
6 903,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577431185.. - Oddìlení kriz. øízení
-6 903,50
FAK
204103279
S00JP003A0NW
26215578
040500040
TAJMAC-ZPS, a.s.
11.05.2004
21.05.2004
28.05.2004
927,00 CZK
0,00
refundace mzdy-školení SDH, dne 30.4.2004-PO OVS
-927,00
FAK
204103280
S00JP0039ZGF
60193336
0230738785
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
20.05.2004
654,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577210384-OVS
-654,50
FAK
204103281
S00JP0039ZA9
60193336
0230734920
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
96 323,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577630-OVS
-96 323,50
FAK
204103282
S00JP003A0Z8
60193336
0230693328
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
4 960,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577104517...OVS
-4 960,00
FAK
204103283
S00JP003A0RC
13692747
24200314
WASTEX spol.s.r.o.
11.05.2004
17.05.2004
28.05.2004
7 836,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-7 836,00
FAK
204103284
S00JP003A0QH
13692747
24200319
WASTEX spol.s.r.o.
11.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
8 000,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-8 000,00
FAK
204103285
S00JP003A0PM
25840886
203/2004
Institut celoživot.vzdìlá
11.05.2004
20.05.2004
17.05.2004
10 092,00 CZK
0,00
za realiz.pøípravy ke zkouškám ZOZ na úseku ochr.ovzduší v ter.15.-19.3.2004,13-16.4.2004, a 3-5.5.2004-/Ing.Ivo Kunc/-OPaV
-10 092,00
FAK
204103286
S00JP003A0VS
60193336
0230738560
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
19.05.2004
891,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577142837-OMZ
-891,00
FAK
204103287
S00JP003A0HQ
16298306
18/2004
Libuše Svobodová
11.05.2004
05.06.2004
28.05.2004
9 913,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-9 913,00
FAK
204103288
S00JP003A0OR
45241384
0000001359
ARAL CR,a.s.
11.05.2004
15.05.2004
04.06.2004
77 019,76 CZK
0,00
za PHM-OMZ za 4/2004
-77 019,76
FAK
204103289
S00JP0039Z9E
Tel. 4/04, 10 x OI, è.tel.577106120...OKP
60193336
0230691990
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
7 035,00 CZK
20.05.2004
0,00
-7 035,00
FAK
204103290
S00JP003A0T2
60730153
4300094
DSZO, s.r.o.
11.05.2004
24.05.2004
28.05.2004
1 624,00 CZK
0,00
za dopravu, dne 1.5.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-1 624,00
FAK
204103291
S00JP003A0S7
46978739
340115
Moskva management,s.r.o.
11.05.2004
30.05.2004
24.05.2004
7 740,00 CZK
0,00
za obèerstvení, dne 29.4.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-7 740,00
FAK
204103292
S00JP003A0XI
60193336
0230710601
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
27.05.2004
1 340,00 CZK
0,00
tel. 4/04, 577 213 843, 577 431 434, 577 432 911, OKP
-1 340,00
FAK
204103293
S00JP003A12M
60193336
0230784107
Èeský Telecom
11.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
793,00 CZK
0,00
Tel. 4/04, 577 012 367 OI Obeciny, OKP
-793,00
FAK
204103294
S00JP003A0M1
26215578
040500038
TAJMAC-ZPS, a.s.
11.05.2004
21.05.2004
28.05.2004
935,00 CZK
0,00
refundace mzdy za 4/2004-Ing.Hrobaøík,ZmZ, dne 1.4.2004-OKP
-935,00
FAK
204103295
S00JP003A0KB
44117434
104024
Charita Zlín,spoleèenství
11.05.2004
06.07.2004
20.05.2004
489,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-489,00
FAK
204103296
S00JP003A0JG
44117434
104023
Charita Zlín,spoleèenství
11.05.2004
06.07.2004
01.07.2004
998,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV,Krèmáriková
-998,50
FAK
204103297
S00JP003A0IL
44117434
104022
Charita Zlín,spoleèenství
11.05.2004
06.07.2004
30.06.2004
559,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-559,50
FAK
204103298
S00JP003A0F0
64949681
0118540504
T-Mobile Czech Republic
11.05.2004
24.05.2004
30.06.2004
1 696,50 CZK
0,00
za T Mobile za 4/2004, è.tel.604227982-OD
-1 696,50
FAK
204103299
S00JP003A0E5
26222183
39-2004
Kaninga s.r.o.
11.05.2004
14.05.2004
25.05.2004
42 000,00 CZK
0,00
za projednání DSP, Komunikace Kudlov I.et.-2.èást-OD
-42 000,00
FAK
204103300
S00JP0039ZI5
26223155
260261
Podhoran Lukov a.s.
11.05.2004
04.05.2004
25.05.2004
66,00 CZK
0,00
filtr-OMZ /hot.pokladna/
-66,00
20.05.2004
FAK
204103301
S00JP0039ZJ0
25306766
04102718
INGOMETAL s.r.o.
11.05.2004
06.05.2004
548,00 CZK
0,00
železo-OMZ /hot.pokladnou/
-548,00
FAK
204103302
S00JP0039ZP6
60193336
11177653
Èeský Telecom
11.05.2004
18.05.2004
20.05.2004
4 611,60 CZK
0,00
analogové okruhy-MP 4/2004
-4 611,60
FAK
204103303
S00JP0039ZOB
46992308
2004000922
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.05.2004
24.05.2004
18.05.2004
13 983,00 CZK
0,00
LCD 1701,Color Monitor-MP
-13 983,00
FAK
204103304
S00JP0039ZNG
25319256
2004150
KAROP, s.r.o.
11.05.2004
14.05.2004
24.05.2004
24 218,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLL 15-12 i.è.6430
-24 218,50
FAK
204103305
S00JP0039ZML
25854054
2004002158
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
11.05.2004
07.05.2004
18.05.2004
3 176,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 176,00
FAK
204103306
S00JP0039ZLQ
45459771
94/2004
Voborník Petr
11.05.2004
17.05.2004
13.05.2004
6 846,00 CZK
0,00
za opravu žaluzií-MP - výmìna i.è. 74138,74139
-6 846,00
FAK
204103307
S00JP0039ZKV
25854054
2004001870
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
11.05.2004
27.04.2004
18.05.2004
619,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-619,00
FAK
204103308
S00JP0039ZQ1
25565885
240928
RENEWA spol. s r.o.
11.05.2004
25.05.2004
18.05.2004
26 691,50 CZK
0,00
mapa odkládací,dodejka,obal "L"-OKP, OVS
kanceláøský materiál
Volby do EP 04
-26 691,50
FAK
204103309
S00JP003A0CF
69797111
23040908/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
24.05.2004
338 980,00 CZK
0,00
za služby za I.Q roku 2004- OVS
-338 980,00
FAK
204103310
S00JP003A0BK
69797111
23040909/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
21.05.2004
105 330,00 CZK
0,00
za služby za I.Q r.2004-za odbor SSP-OVS
-105 330,00
FAK
204103311
S00JP003A0AP
69797111
23040907/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
21.05.2004
82 301,00 CZK
0,00
za služby za prosinec r.2003-ul.L.Váchy 602-OVS
-82 301,00
FAK
204103312
S00JP003A09U
69797111
za služby za prosinec roku 2003-tø.T Bati 3792,Zlín-OVS
23040906/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
106 226,00 CZK
21.05.2004
0,00
-106 226,00
FAK
204103313
S00JP003A08Z
69797111
23040896/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
21.05.2004
152 683,00 CZK
0,00
za služby za øíjena listopad ø.2003-ul.L.Váchy 602-OVS
-152 683,00
FAK
204103314
S00JP003A074
69797111
23040897/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
11.05.2004
25.05.2004
21.05.2004
203 595,00 CZK
0,00
za služby za øíjen a listopad r.2003-tø.T.Bati 3792,Zlín-OVS
-203 595,00
FAK
204103315
S00JP003A069
49161563
4/2004
Jiøí Slamìný
11.05.2004
17.05.2004
21.05.2004
30 951,00 CZK
0,00
za opravu motoru a èerpadla na PPS pro SDHO Louky-PO OVS
-30 951,00
FAK
204103316
S00JP0039ZTM
15177181
1
13.05.2004
Èesal Zdenìk - Gladius
12.05.2004
14.05.2004
18 618,00 CZK
-18 618,00
Èesal Zdenìk - Gladius
12.05.2004
11.06.2004
9 309,00 CZK
0,00
15 % ze zaplacených pohledávek-OP STORNO fa - špatnì dodané pøílohy k faktuøe
FAK
204103317
S00JP0039ZSR
15177181
3
15 % ze zaplacených pohledávek-OP
-9 309,00
FAK
204103318
S00JP0039ZRW
49976311
400039
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
12.05.2004
02.06.2004
09.06.2004
2 198 828,00 CZK
0,00
"Pøíjezdová komunikace-hrad Malenovice"-za 4/2004-OD
-2 198 828,00
FAK
204103319
S00JP0039ZYX
13692747
24311148
WASTEX spol.s.r.o.
12.05.2004
11.05.2004
07.06.2004
3 552,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 552,00
FAK
204103320
S00JP0039ZX2
40421309
11040394
Martin Klinkovský
12.05.2004
16.05.2004
17.05.2004
2 328,00 CZK
0,00
hraèky s životností do 1 roku-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 328,00
FAK
204103321
S00JP0039ZW7
60711086
14011403
Technické služby Zlín,s.r
12.05.2004
17.05.2004
17.05.2004
7 140,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 140,00
FAK
204103322
S00JP0039ZVC
25581210
42405351
Výrobna lahùdek a uzenin
12.05.2004
24.05.2004
17.05.2004
541,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-541,00
FAK
204103323
S00JP0039ZUH
42682963
21/2004
Kalendová Blanka
12.05.2004
25.05.2004
24.05.2004
2 940,00 CZK
0,00
za výuku plavání dìtí a pronájem bazénu za 3-4/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 940,00
FAK
204103324
S00JP0039ZZS
60193336
0230746476
Èeský Telecom
12.05.2004
28.05.2004
25.05.2004
814,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577103384-MC Milièova 835,Malenovice-Zlín
-814,00
28.05.2004
FAK
204103325
S00JP003A05E
61411680
10/2004
Jan Švéda,ing.
12.05.2004
10.06.2004
16 000,00 CZK
0,00
za provedení jarního ošetøení regionál.biocentra-OŽPaZ
-16 000,00
FAK
204103326
S00JP003A1K4
49970607
250000271
Jihomoravská plynárenská,
12.05.2004
21.05.2004
08.06.2004
2 204,00 CZK
0,00
refundace mzdy za p.Milana Patáka, dne 30.4.2004-porada velitelù SDHO-PO OVS
-2 204,00
FAK
204103327
S00JP003A1J9
49454561
240693
Vodovody a Kanalizace Zlí
12.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 858,00 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky na hl.øad-ORIA
-2 858,00
FAK
204103328
S00JP003A1IE
25533487
21400225
Obchodní centrum Zlín a.s
12.05.2004
25.05.2004
20.05.2004
1 642,50 CZK
0,00
pøefakturace el.energie,páry,vody,stoèného za 04/2004-ÚHA
-1 642,50
FAK
204103329
S00JP003A1HJ
48117820
1042011371
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.05.2004
09.06.2004
21.05.2004
2 394,80 CZK
0,00
toner-2 ks-OŠZMaTV
-2 394,80
FAK
204103330
S00JP003A1GO
48117820
5042000187
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.05.2004
09.06.2004
09.06.2004
1 683,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 2.4.-1.5.2004-SÚ
-1 683,80
FAK
204103331
S00JP003A1FT
48117820
1042011343
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
12.05.2004
09.06.2004
09.06.2004
5 140,80 CZK
0,00
xerograf.papír A4,èištìní stroje--SÚ
-5 140,80
FAK
204103332
S00JP003A1C8
25594702
30400335
VLM pack s.r.o.
12.05.2004
14.05.2004
09.06.2004
6 191,50 CZK
0,00
pytel 1750 ks-OKP
-6 191,50
FAK
204103333
S00JP003A04J
47901519
2400445
Pohøebnictví Zlín,spol.s
12.05.2004
18.05.2004
14.05.2004
1 119,00 CZK
0,00
za vìnec položený dne 7.5.2004 k památníku obìtem II.svìt.války na Lesním høbitovì ve Zlínì-OKP
-1 119,00
FAK
204103334
S00JP003A01Y
60193336
0230690581
Èeský Telecom
12.05.2004
28.05.2004
17.05.2004
6 809,00 CZK
0,00
tel. 4/04, 11 x úøadovna, è.tel.577018213....OKP
-6 809,00
FAK
204103335
S00JP003A03O
60730153
4200509
DSZO, s.r.o.
12.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
1 119,00 CZK
0,00
Instalace letákù -OKP
veøejná beseda - Malenovice
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-1 119,00
FAK
204103336
S00JP003A1EY
tlumièe,pružina cívka,víèko....OMZ
18754244
2004033
Leopold Janský
12.05.2004
07.05.2004
9 220,00 CZK
28.05.2004
0,00
-9 220,00
FAK
204103337
S00JP003A1D3
18754244
2004034
Leopold Janský
12.05.2004
07.06.2004
03.06.2004
2 721,00 CZK
0,00
vzduchový filtr,olejový filtr,plovák,olej-OMZ
-2 721,00
FAK
204103338
S00JP003A02T
46342613
04200355
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
12.05.2004
21.05.2004
03.06.2004
343 910,00 CZK
0,00
vozidlo Multicar M25-tøístranný sklápìè-OMZ
-343 910,00
FAK
204103339
S00JP003A003
44888988
8410225
21.05.2004
SOFTIR spol. s r.o.
12.05.2004
08.04.2004
1 830,00 CZK
-1 830,00
RM GAS s.r.o.
12.05.2004
14.05.2004
301 560,00 CZK
0,00
za servisní zásah na projekèní sestavì InFocus ze dne 31.3.2004-odbor kultury
FAK
204103340
S00JP003A1LZ
25318403
10400230
staveb.práce-úprava vozovky Kostelec-ORIA
-301 560,00
FAK
204103341
S00JP003A1MU
25318187
405701
Wimers Zlín v.o.s.
12.05.2004
10.06.2004
13.05.2004
1 141,00 CZK
0,00
Kanceláøské potøeby ( lepidla, popisovaèe, obaly, PPD, pryž, mikrotužky) - OE - pokladna.
-1 141,00
FAK
204103342
S00JP003A1QA
65827716
2004059
Baïura Jiøí
12.05.2004
10.05.2004
09.06.2004
1 600,00 CZK
0,00
za demontáž a montáž solárního panelu na akci 12.ZŠ-ORIA
-1 600,00
FAK
204103343
S00JP003A1PF
65827716
2004058
Baïura Jiøí
12.05.2004
12.05.2004
14.05.2004
29 800,00 CZK
0,00
za pomoc.staveb.a bourací práce-MŠ Kostelec-GO kotelny-ORIA
-29 800,00
FAK
204103344
S00JP003A1OK
25318403
10400224
RM GAS s.r.o.
12.05.2004
14.05.2004
14.05.2004
230 000,00 CZK
0,00
staveb.práce-oprava kanalizace Zlín-ul.Kamenná-ORIA
-230 000,00
FAK
204103345
S00JP003A1NP
25318403
10400222
RM GAS s.r.o.
12.05.2004
15.05.2004
14.05.2004
19 740,00 CZK
0,00
vložkování komínu vè.úpravy-MŠ Kostelec-Štípa-ORIA
-19 740,00
FAK
204103346
S00JP003A1XB
70826480
1559/04
Pedagogické centrum Zlín
12.05.2004
24.05.2004
14.05.2004
830,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "Ceský rok v HV, dne 15.4.2004", "Netradièní výtvarné techniky, dne 27.4.2004", p.Konvalinková,Bìlohlávková-OPaV
-830,00
FAK
204103347
S00JP003A1WG
12435406
200408
Rudolf Baïura - Barus
12.05.2004
14.05.2004
20.05.2004
239 925,00 CZK
0,00
za rekonstrukci soc.zaøízení a støechy obj.Velkého kina Zlín-odbor kultury
-239 925,00
FAK
204103348
S00JP003A1VL
65827716
2004057
Baïura Jiøí
12.05.2004
14.05.2004
21.05.2004
74 750,00 CZK
0,00
za opravu komunikace u školky v Jaroslavicích - ORIA
-74 750,00
14.05.2004
FAK
204103349
S00JP003A1UQ
25508211
423911
SAMOHÝL AUTO a.s.
12.05.2004
21.05.2004
7 919,00 CZK
0,00
ZLL 40-04, servisní prohlídka vozidla-OKP
inv.è.6003
-7 919,00
FAK
204103350
S00JP003A1TV
60193336
0230735426
Èeský Telecom
12.05.2004
28.05.2004
20.05.2004
2 700,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 700,50
FAZ
204103351
S00JP003A1S0
49970607
1639280022
Jihomoravská plynárenská,
12.05.2004
08.04.2004
28.05.2004
19 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za II.Q 2004-OŠZMaTV
-19 700,00
FAK
204103352
S00JP003A1R5
26246864
2004025
Atelier ADDO, s.r.o.
12.05.2004
30.05.2004
17.05.2004
16 905,00 CZK
0,00
projektové práce-OMZ
-16 905,00
FAK
204103353
S00JP003A1Y6
48532967
20824
EURO CAR Zlín s.r.o.
12.05.2004
09.06.2004
27.05.2004
3 108,00 CZK
0,00
výmìna oleje,nastavení serv.intervalu-OSV, služ.auto inv.è. 6436
-3 108,00
FAK
204103354
S00JP003A1Z1
60193336
0230702217
Èeský Telecom
12.05.2004
28.05.2004
09.06.2004
4 718,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577431175...OSV
-4 718,00
FAK
204103355
S00JP003A20P
46903615
40189
Karmel spol. s r.o.
13.05.2004
26.05.2004
01.06.2004
690,00 CZK
0,00
oprava boèních dveøí u vozidla ZLA 34-42-PO,OVS
-690,00
FAK
204103356
S00JP003A21K
47678488
10414514
ABEL-Computer spol. s r.o
13.05.2004
24.05.2004
26.05.2004
654,50 CZK
0,00
renovace inkjet HP-EO
-654,50
FAK
204103357
S00JP003A22F
60735210
240262
PH-mobil, s.r.o.
13.05.2004
21.05.2004
20.05.2004
7 474,00 CZK
0,00
za opravu vozu ZLJ 99-69-OD
-7 474,00
FAK
204103358
S00JP003A23A
64463389
13326-04588
Ing.Zbynìk Domanský
13.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
6 000,00 CZK
0,00
za vypracov.znalec.posudku-OSM- areál masny Zlín-Prštné
-6 000,00
VYZ
204103359
S00JP003A245
63077639
8301458810
24.05.2004
ASPI Publishing s.r.o.
13.05.2004
28.05.2004
1 890,00 CZK
0,00
INTON spol.s r.o.
13.05.2004
26.05.2004
91 630,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102791-Soudní judikatura správní od 2004/01-2004/12-OP
FAK
204103360
S00JP003A250
40762181
110/04
Dodávka a montáž zaøízení pro reprodukci zvuku v systému Dolby Digital Surround EX pro Velké kino ve Zlínì.
-91 630,00
24.05.2004
FAK
204103361
S00JP003A26V
60711086
14110024
Technické služby Zlín,s.r
13.05.2004
20.05.2004
9 866,90 CZK
0,00
montáž a demontáž stánkù na nám.Míru na akci kvìtinové trhy 2004 -OCR,VaVV
-9 866,90
FAK
204103362
S00JP003A27Q
47114983
5106003199
Èeská pošta,s.p.Praha 3
13.05.2004
02.06.2004
21.05.2004
25 834,90 CZK
0,00
roznáška Mag.Zlín è.5/04-OVaVV
-25 834,90
FAK
204103363
S00JP003A2Q3
00211036
2004018
HYDROMONT Zlín, spol. s r
13.05.2004
18.05.2004
28.05.2004
637 245,00 CZK
0,00
za staveb.práce "Odkanaliz.Jaroslavic II.D et."-ORIA
FAK
204103364
S00JP003A2RY
61407712
082004
Ing.Petr Vyoral V-PROJEKT
13.05.2004
25.05.2004
-537 245,00
26.05.2004
-100 000,00
10.05.2006
5 400,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost-ORIA
-5 400,00
FAK
204103365
S00JP003A2ST
18550258
200416
Zdenìk Kadlèík
13.05.2004
22.05.2004
24.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž kuch.linky-JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
204103366
S00JP003A28L
10573321
0405100
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.05.2004
26.05.2004
21.05.2004
30 994,70 CZK
0,00
Oprava systému EZS-MP i.è. 4408
-30 994,70
FAK
204103367
S00JP003A29G
60193336
577431481
Èeský Telecom
13.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
1 050,00 CZK
0,00
Tel. 4/04, 577 431 481, Lipová 1636-OKP
-1 050,00
FAK
204103368
S00JP003A2AB
47678488
10414516
ABEL-Computer spol. s r.o
13.05.2004
24.05.2004
28.05.2004
2 368,10 CZK
0,00
renovace toneru-OOS
tisk seznamù volièù
Volby do EP 04
-2 368,10
FAK
204103369
S00JP003A2B6
20.05.2004
49971361
5574846
RUDOLF JELÍNEK a.s.
13.05.2004
28.05.2004
6 120,00 CZK
-6 120,00
48117820
1042011409
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2004
10.06.2004
24 745,90 CZK
0,00
slivovice bílá-OKP /hotovì/
placeno VISA kartou dne 28.4.04
FAK
204103370
S00JP003A2C1
údržba a vyèištìní kopírky
Volby do EP 04
-24 745,90
FAK
204103371
S00JP003A2TO
26493276
2104000062
AUTO VIKI, a. s.
13.05.2004
11.06.2004
10.06.2004
498 000,00 CZK
0,00
vozidlo Ford Transit Connect XL-MP 2Z2 50-70
-498 000,00
09.06.2004
FAK
204103372
S00JP003A2UJ
25318187
405740
Wimers Zlín v.o.s.
13.05.2004
11.06.2004
416,50 CZK
0,00
ren. toneru HP -MP
-416,50
FAK
204103373
S00JP003A2DW
47678488
10414503
ABEL-Computer spol. s r.o
13.05.2004
24.05.2004
09.06.2004
291,60 CZK
0,00
výmìna pásky-OSV
-291,60
FAK
204103374
S00JP003A2ER
48117820
1042011413
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2004
10.06.2004
20.05.2004
702,10 CZK
0,00
oprava kopír.stroje-OSV
-702,10
FAK
204103375
S00JP003A2FM
25321226
241360
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2004
24.05.2004
10.06.2004
5 553,00 CZK
0,00
tepel.energie za 4/2004-OVS
-5 553,00
FAK
204103376
S00JP003A2GH
10565949
40320
Vladimír Žák
13.05.2004
26.05.2004
24.05.2004
1 000,00 CZK
0,00
pronájem doprav.znaèek-OVS
-1 000,00
FAK
204103377
S00JP003A328
18558127
2430249
Vendolský Lubomír
13.05.2004
28.05.2004
26.05.2004
170,00 CZK
0,00
lopata stájová s násadou,koštì-OKP
cestáøi
-170,00
FAK
204103378
S00JP003A31D
18558127
2430250
Vendolský Lubomír
13.05.2004
28.05.2004
16.07.2004
157,00 CZK
0,00
pracovní rukavice - OKP
cestáøi
-157,00
FAK
204103379
S00JP003A30I
68121083
04004
Tomáš Baèuvèík
13.05.2004
20.05.2004
16.07.2004
7 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-7 600,00
FAK
204103380
S00JP003A2ZU
41576535
33/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
13.05.2004
14.05.2004
18.05.2004
3 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek, OKP
-3 600,00
FAK
204103381
S00JP003A2YZ
48472476
240052
DOMINO
13.05.2004
20.05.2004
18.05.2004
3 100,00 CZK
0,00
za letní táb.pobyt, v ter.1.-10.7.2004-RS Kyjov-dítì zam.Hany Gajduškové,/Jakub Gajdùšek/-RÈ 910614/4476-FKSP
-3 100,00
FAK
204103382
S00JP003A2HC
25321226
241481
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2004
25.05.2004
14.05.2004
3 876,20 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2004-odbor kultury
-3 876,20
FAK
204103383
S00JP003A2I7
tepelná energie za 4/2004-odbor kultury
25321226
241423
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2004
25.05.2004
32 942,70 CZK
25.05.2004
0,00
-32 942,70
FAK
204103384
S00JP003A2J2
00138258
48/2004
BALNEX a.s.
13.05.2004
26.05.2004
25.05.2004
1 920,00 CZK
0,00
ubytování a parkovné v hotelu Ondráš ve Zlínì /p.Pøenosilová,p.Cimický/-odbor kultury
-1 920,00
FAK
204103385
S00JP003A2KX
48117820
1042011416
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.05.2004
10.06.2004
24.05.2004
2 394,80 CZK
0,00
toner-odbor kultury
-2 394,80
FAK
204103386
S00JP003A333
00176150
4040013444
Minolta spol. s r.o.
13.05.2004
12.05.2004
10.06.2004
2 338,40 CZK
0,00
pravidel.platba za obd.05/2004 /Minolta/-è.sml.44302160-SÚ
-2 338,40
FAK
204103387
S00JP003A2LS
25321226
241548
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2004
25.05.2004
21.05.2004
3 653,80 CZK
0,00
tepel.energie za 4/2004-OMZ
-3 653,80
FAK
204103388
S00JP003A2MN
26270978
4226
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
13.05.2004
21.05.2004
25.05.2004
797 250,00 CZK
0,00
práce výrob.povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ
-797 250,00
FAK
204103389
S00JP003A2NI
00011754
0027152134
LINDE TECHNOPLYN a.s.
13.05.2004
21.05.2004
20.05.2004
1 215,20 CZK
0,00
nájemné C2H2,ost.tech.plyny-OMZ
-1 215,20
FAK
204103390
S00JP003A2OD
25593625
4810040164
TAŠ-STAPPA beton spol. s
13.05.2004
25.05.2004
20.05.2004
2 535,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 535,00
FAK
204103391
S00JP003A2P8
42340942
FD46076
SALVO, spol. s r.o.
13.05.2004
14.05.2004
25.05.2004
338,00 CZK
0,00
za refundaci mzdy p.Kopeckého Václava-porada velitelù a starostù-PO OVS
-338,00
FAK
204103392
S00JP003A34Y
13690558
4011030066
TVARBET MORAVIA
13.05.2004
22.05.2004
18.05.2004
5 450,00 CZK
0,00
za pobyt.zájezd do Øecka-Nei Pori, v ter.od 9.6.-16.6.2004 -dítì Rùžièková Barbora-FKSP
-5 450,00
FAK
204103393
S00JP003A35T
00176150
4040013464
Minolta spol. s r.o.
13.05.2004
12.05.2004
21.05.2004
595,00 CZK
0,00
pravidel.platba za obd.05/2004-Minolta-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
204103394
S00JP003A2VE
46967851
421404220
PENAM spol. s r.o.
13.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
386,00 CZK
0,00
peèivo-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-386,00
FAK
204103395
S00JP003A2W9
25321226
241489
tepel.energie za 4/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
Teplo Zlín, a.s.
13.05.2004
25.05.2004
21 058,50 CZK
21.05.2004
0,00
-21 058,50
FAK
204103396
S00JP003A2X4
60193336
0230738799
Èeský Telecom
13.05.2004
28.05.2004
25.05.2004
1 208,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 208,50
FAK
204103397
S00JP003A36O
49161563
5/2004
Jiøí Slamìný
13.05.2004
19.05.2004
28.05.2004
44 961,80 CZK
0,00
za opravu spec.støíkaèky-PO OVS
-44 961,80
FAK
204103398
S00JP003A38E
63474026
84071186
PNEU PLUS s.r.o.
13.05.2004
12.05.2004
18.05.2004
337,00 CZK
0,00
montážní práce pneuservisu, ZLK 59-99-SÚ /hot.pokladnou/
-337,00
FAK
204103399
S00JP003A3W2
60711086
14011566
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2004
17.05.2004
20.05.2004
952,00 CZK
0,00
odstranìní SKO za 3.5.-31.12.2004-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-952,00
FAK
204103400
S00JP003A3LL
18748945
11/2004
Josef Hradil
14.05.2004
14.05.2004
20.05.2004
3 338,00 CZK
0,00
výmìna a oprava žaluzií-OVS
-3 338,00
FAK
204103401
S00JP003A3KQ
47114983
1906100801
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.05.2004
20.05.2004
18.05.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
DOB
204103402
S00JP003A3JV
00094838
2041107
Mìstské divadlo Zlín
14.05.2004
27.05.2004
17.05.2004
11 520,00 CZK
0,00
dobropis k fa.è.204102507-za vrácené vstupenky na pøedstavení GENERÁL hraného 14.5.2004-FKSP
11 520,00
FAK
204103403
S00JP003A3I0
46971114
24400048
Zlínské tiskárny, s.r.o.
14.05.2004
20.05.2004
14.05.2004
2 380,00 CZK
0,00
tisk zpáteèních lístkù-SÚ
-2 380,00
FAK
204103404
S00JP003A3H5
48117820
1042011435
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.05.2004
11.06.2004
21.05.2004
2 450,50 CZK
0,00
toner-2 ks-SÚ
-2 450,50
FAK
204103405
S00JP003A3GA
00138258
52/2004
BALNEX a.s.PRAHA
14.05.2004
26.05.2004
11.06.2004
40 180,00 CZK
0,00
za ubytování,parkovné a konzumaci v hotelu Ondráš ve Zlínì-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-40 180,00
FAK
204103406
S00JP003A3FF
45788235
6125250139
BARUM CONTINENTAL spol. s
14.05.2004
29.05.2004
24.05.2004
12 228,50 CZK
0,00
4 ks letních pneu-OKP
ZLJ 18-45, inv.è. 4407
-12 228,50
28.05.2004
FAK
204103407
S00JP003A3EK
00094838
2043098
Mìstské divadlo Zlín
14.05.2004
27.05.2004
728,00 CZK
0,00
za pøišití poutek na vlajky-OKP
Volby do Evropského parlamentu 2004
-728,00
FAK
204103408
S00JP003A3DP
48907227
260082
ZOD Delta Štípa
14.05.2004
27.05.2004
25.05.2004
10 000,00 CZK
0,00
pronájem voleb.místnosti-OKP è. 63
Volby do EP 04
-10 000,00
FAK
204103409
S00JP003A3YS
60747889
79
PETAS Petøík s.r.o.
14.05.2004
09.06.2004
27.05.2004
819,00 CZK
0,00
havarijní oprava vody-OVS
-819,00
FAK
204103410
S00JP003A3XX
60747889
78
PETAS Petøík s.r.o.
14.05.2004
09.06.2004
07.06.2004
898,00 CZK
0,00
oprava odpadù-OVS
-898,00
FAK
204103411
S00JP003A3CU
40762181
91/04
INTON spol.s r.o.
14.05.2004
07.05.2004
07.06.2004
1 500 602,50 CZK
0,00
Dodávka a montáž zaøízení pro reprodukci zvuku v systému Dolby Digital Surround EX pro Velké kino ve Zlínì.
-1 500 602,50
FAK
204103412
S00JP003A3BZ
64463761
200412
Javorová Stanislava
14.05.2004
26.05.2004
21.05.2004
5 000,00 CZK
0,00
grafic.návrh reklam.materiálù-Bobøí zpìvy-Muzikály bobra Hermana-odbor kultury
-5 000,00
FAK
204103413
S00JP003A3A4
25522621
FV-240021
ZEPSTAV s.r.o.
14.05.2004
14.05.2004
26.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
za opravu kanalizace na køížení ul.Mostní a Topolová-ORIA
-15 000,00
FAK
204103414
S00JP003A399
14657651
2004/17
Milan Kašpárek, RNDr.
14.05.2004
26.05.2004
20.05.2004
59 250,00 CZK
0,00
provedení a vyhodnocení inženýrskogeolog.prùzkumu-ORIA
-59 250,00
FAK
204103415
S00JP003A3MG
00530417
200402
AUTO KLUB
14.05.2004
26.05.2004
24.05.2004
1 500,00 CZK
0,00
zapùjèení 50 ks zábran na akci Agility ke Dni Zemì-OŽPaZ
-1 500,00
FAK
204103416
S00JP003A3NB
65278691
04049
GRAD s.r.o.
14.05.2004
21.05.2004
24.05.2004
945,00 CZK
0,00
geometrický plán,vícetisky-OD
-945,00
FAK
204103417
S00JP003A3O6
65278691
04048
GRAD s.r.o.
14.05.2004
21.05.2004
25.05.2004
2 100,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-2 100,00
FAK
204103418
HP Ink.náplò-OD
S00JP003A3P1
26249979
FV044040409
C SYSTEM GROUP s.r.o.
14.05.2004
22.05.2004
3 291,50 CZK
25.05.2004
0,00
-3 291,50
FAK
204103419
S00JP003A3QW
46992308
2004001007
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
14.05.2004
02.06.2004
25.05.2004
33 732,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 4/2004-OIS
-33 732,00
FAK
204103420
S00JP003A3ZN
25318187
405871
Wimers Zlín v.o.s.
14.05.2004
12.06.2004
02.06.2004
933,00 CZK
0,00
oprava mobil.tlf.p.Pastyøíka NK 6210-OIS
-933,00
FAK
204103421
S00JP003A3RR
48117820
1042011431
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
14.05.2004
11.06.2004
09.06.2004
3 898,50 CZK
0,00
toner-OIS
-3 898,50
VYZ
204103422
S00JP003A3SM
00499153
2130707205
11.06.2004
Economia, a.s.
14.05.2004
29.05.2004
2 860,00 CZK
0,00
Leopold Janský
14.05.2004
12.06.2004
8 454,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102742-"Obchodní vìstník" za 25/2004-24/2005-OP
FAK
204103423
S00JP003A3TH
18754244
2004039
tlumièe,vzduchový filtr,kryt-OMZ
-8 454,50
VYD
204103424
S00JP003A3UC
46345191
06604
STaDO s.r.o.
14.05.2004
24.05.2004
09.06.2004
276 264,70 CZK
0,00
staveb.práce "Venkovní úpravy komunikací a sanace vlhkosti v obj.KD Kvítková"-OSV
-139 764,70
FAK
204103425
S00JP003A3V7
25354671
4829192
ANAG spol.s.r.o.
14.05.2004
29.05.2004
21.05.2004
293,00 CZK
0,00
"Dávky soc.péèe 2004"-OSV
-293,00
FAK
204103426
S00JP003A45M
25318187
405840
Wimers Zlín v.o.s.
14.05.2004
12.06.2004
26.05.2004
1 885,00 CZK
0,00
toner-MP
-1 885,00
FAK
204103427
S00JP003A44R
18412378
225/04
Dana Staòková DASTA
14.05.2004
24.05.2004
09.06.2004
1 849,00 CZK
0,00
pouzdro na 2 páry AIDS rukavic-MP
-1 849,00
FAK
204103428
S00JP003A43W
49613791
04 11273
XENA Praha s.r.o.
14.05.2004
25.05.2004
24.05.2004
23 252,60 CZK
0,00
pláštìnka,brigadýrka,obušek-MP
-23 252,60
FAK
204103429
S00JP003A416
45222851
799
Jaromír Janèa
14.05.2004
27.05.2004
24.05.2004
2 576,70 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 576,70
FAK
204103430
S00JP003A40B
25581210
42405525
Výrobna lahùdek a uzenin
14.05.2004
27.05.2004
27.05.2004
541,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-541,00
27.05.2004
FAK
204103431
S00JP003A421
49455834
40500609
Laksyma, a.s.
14.05.2004
19.05.2004
2 068,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 068,00
FAK
204103432
S00JP003A46H
12740462
1550-070/2004
Ing.Pavel Stržínek
14.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
1 000,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku è.1550-070/2004-OSM (znalecký posudek pozemku)
-1 000,00
FAK
204103433
S00JP003A47C
12740462
1549-069/2004
Ing.Pavel Stržínek
14.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
1 000,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku è. 1549-069/2004-OSM (znalecký posudek pozemku)
-1 000,00
FAK
204103434
S00JP003A487
70882703
4/32
Skaut-èeský skauting ABS
14.05.2004
13.06.2004
21.05.2004
2 400,00 CZK
0,00
za pobyt dcery pracovnice Petry Kafkové/ nar.26.6.1971/ na táboøe-dítì Renáta Kafková nar.6.11.1993- bytem-Zlín,Zálešná IV/3144, v ter.3.-17.7.2004-Velké Karlovice-FKSP
-2 400,00
FAK
204103435
S00JP003A492
60411406
204180
Straka Josef
14.05.2004
28.05.2004
09.06.2004
3 859,00 CZK
0,00
travní semeno-OMZ /hot.pokladna/
-3 859,00
FAK
204103436
S00JP003A4AX
12433080
075
Hana Konvalinkova
14.05.2004
23.05.2004
20.05.2004
334,00 CZK
0,00
výroba tabulek-OMZ /hot.pokladnou/
-334,00
FAK
204103437
S00JP003A4F8
44121083
14/2004
Ludmila Garguláková
14.05.2004
23.05.2004
20.05.2004
2 470,60 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 470,60
DOB
204103438
S00JP003A4ED
26899949
14009432
JATKA UB, s.r.o.
14.05.2004
19.05.2004
21.05.2004
62,00 CZK
0,00
dobropis-vepøová kýta-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
62,00
FAK
204103439
S00JP003A4DI
26899949
34008851
JATKA UB, s.r.o.
14.05.2004
24.05.2004
08.09.2004
654,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-654,00
FAK
204103440
S00JP003A4CN
26899949
14009783
JATKA UB, s.r.o.
14.05.2004
24.05.2004
21.05.2004
518,00 CZK
0,00
vepøová kýta-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-518,00
FAK
204103441
S00JP003A4BS
49455834
40500607
Laksyma, a.s.
14.05.2004
19.05.2004
21.05.2004
2 384,00 CZK
0,00
mléè.výrobky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 384,00
FAK
204103442
S00JP003A4G3
60754711
240101
AUTO HM s.r.o.
14.05.2004
16.05.2004
21.05.2004
3 709,00 CZK
0,00
garanèní prohlídka na vozidle Nissan Patrol ZLL 15-92-PO OVS
-3 709,00
18.05.2004
FAK
204103443
S00JP003A4KJ
26899949
14010231
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2004
28.05.2004
25,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-25,00
FAK
204103444
S00JP003A4JO
26899949
14009563
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2004
20.05.2004
26.05.2004
1 752,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 752,00
FAK
204103445
S00JP003A4IT
26899949
14009413
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2004
19.05.2004
21.05.2004
1 385,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 385,00
FAK
204103446
S00JP003A4HY
26899949
14009794
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2004
24.05.2004
21.05.2004
2 407,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 407,00
FAK
204103447
S00JP003A4LE
60724919
11601423
AG FOODS s.r.o.
17.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
2 168,00 CZK
0,00
potraviny-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 168,00
FAK
204103448
S00JP003A4M9
49455834
40400218
Laksyma, a.s.
17.05.2004
21.04.2004
21.05.2004
200,00 CZK
0,00
mléko,pøeprávky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-200,00
FAK
204103449
S00JP003A4N4
26899949
14009664
JATKA UB, s.r.o.
17.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
491,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-491,00
FAK
204103450
S00JP003A4OZ
13692747
24311081
WASTEX spol.s.r.o.
17.05.2004
11.05.2004
26.05.2004
17 267,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-17 267,00
FAK
204103451
S00JP003A4PU
45192235
740136869
Nowaco mrazírny,a.s.
17.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
2 444,40 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 444,40
FAK
204103452
S00JP003A4QP
46287736
24710268
Šenkeøík Ivo - Domoz
17.05.2004
12.05.2004
21.05.2004
1 000,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 000,50
FAK
204103453
S00JP003A4RK
62316214
40410
Èaník Jiøí-SPONKA
17.05.2004
21.05.2004
25.05.2004
6 426,00 CZK
0,00
archivaèní spona-EO
-6 426,00
DOB
204103454
S00JP003A4SF
49454561
23095010
Vodovody a Kanalizace Zlí
17.05.2004
01.06.2004
20.05.2004
3 564,00 CZK
0,00
dobropis za vodné,stoèné -Požární zbrojnice Jaroslavice-PO OVS
3 564,00
14.05.2004
FAK
204103455
S00JP003A52U
48117820
1042011443
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
17.05.2004
12.06.2004
6 497,40 CZK
0,00
toner-EO
-6 497,40
FAK
204103456
S00JP003A575
25552783
0000044040
DATAB consult s.r.o.
17.05.2004
28.05.2004
11.06.2004
15 470,00 CZK
0,00
programování na zakázku I.etapa-EO
-15 470,00
FAK
204103457
S00JP003A56A
25552783
0000044041
DATAB consult s.r.o.
17.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
4 641,00 CZK
0,00
programování na zakázku II.et.-EO
-4 641,00
FAK
204103458
S00JP003A4TA
62864301
28/2004
Juøena Libor
17.05.2004
25.05.2004
28.05.2004
588,00 CZK
0,00
èištìní kobercù v obøad.síni-OVS
-588,00
FAK
204103459
S00JP003A53P
42341019
400239
IKARIA spol. s r.o.
17.05.2004
28.05.2004
24.05.2004
5 500,00 CZK
0,00
za dìtský pobyt.tábor se zamìøením výuky jízdy na koních -dìti /Vojtìch Vaïura,Petra Vaïurová/-FKSP
-5 500,00
DOB
204103460
S00JP003A51Z
44118180
1304
Astra Dùm dìtí a mládeže
17.05.2004
20.05.2004
21.05.2004
1 618,00 CZK
0,00
dobropis za el.energii za rok 2002-OŠZMaTV
1 618,00
FAK
204103461
S00JP003A504
46904476
410050
VAŠÍK, s.r.o.
17.05.2004
14.05.2004
18.06.2004
79 950,60 CZK
0,00
oprava elektroinstalace v objektu MŠ Kúty-OŠZMaTV
-79 950,60
FAK
204103462
S00JP003A4V0
25319876
240200244
PROFIGRASS s.r.o.
17.05.2004
01.06.2004
28.05.2004
4 020,00 CZK
0,00
olejový filtr na sekaèku-OMZ
-4 020,00
FAK
204103463
S00JP003A55F
46994173
140371
HCM Autoservis s.r.o.
17.05.2004
24.05.2004
28.05.2004
48 850,90 CZK
0,00
oprava vozu AVIA ZL 94-93-OMZ
-48 850,90
FAK
204103464
S00JP003A54K
46994173
140373
HCM Autoservis s.r.o.
17.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
3 861,60 CZK
0,00
oprava vozu ZLA 14-65-OMZ
-3 861,60
FAK
204103465
S00JP003A4U5
48472042
20040017
IZAP-sdružení pro integra
17.05.2004
12.06.2004
25.05.2004
3 500,00 CZK
0,00
pronájem vol.místnoti è. 8, Sluneènice
Volby do EP 04
-3 500,00
FAK
204103466
S00JP003A4WV
vodné,stoèné,plyn za rok 2003-OKP
úøadovna Kudlov
71006958
300004
Mateøská škola Zlín
17.05.2004
21.05.2004
3 111,00 CZK
09.06.2004
0,00
-3 111,00
FAK
204103467
S00JP003A4XQ
12294608
24034
Petr Bøezík RENO
17.05.2004
28.05.2004
21.05.2004
36 533,00 CZK
0,00
za zhotovení tiskovin k volbám do EP-OKP
-36 533,00
FAK
204103468
S00JP003A4YL
25521322
7206461
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
17.05.2004
18.05.2004
26.05.2004
3 101,00 CZK
0,00
SP - minerál.vody,káva,smetana do kávy,kola....OKP
-3 101,00
FAK
204103469
S00JP003A4ZG
72437529
12004
Sochorová Jana
17.05.2004
22.05.2004
01.06.2004
14 601,00 CZK
0,00
obìdy ze dne 1.5.2004-setkání partners.mìst-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-14 601,00
FAK
204103470
S00JP003A5AQ
49971361
204500179
RUDOLF JELÍNEK a.s.
17.05.2004
30.05.2004
20.05.2004
48 200,00 CZK
0,00
náklady spojené s akcí v návštìvnic.centru, dne 30.4.2004-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
-48 200,00
FAK
204103471
S00JP003A59V
49971361
204101009
RUDOLF JELÍNEK a.s.
17.05.2004
30.05.2004
27.05.2004
480,00 CZK
0,00
sklenièky logo "R.Jelínek"-OKP
Spoleènì do Evropy - Setkání partnerských mìst
použité nádobí pøi rautu dne 30.4.04
-480,00
FAK
204103472
S00JP003A580
46347828
304463
Láznì Luhaèovice, a.s.
17.05.2004
28.05.2004
27.05.2004
3 061,80 CZK
0,00
refundace mzdy-L.Pavlištík,-12.zasedání ZmZ, dne 1.4.2004-OKP
-3 061,80
FAK
204103473
S00JP003A5BL
16298306
19/2004
Libuše Svobodová
17.05.2004
12.06.2004
28.05.2004
7 581,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OMZ
-7 581,50
FAK
204103474
S00JP003A5CG
44117434
104025
Charita Zlín,spoleèenství
17.05.2004
13.07.2004
11.06.2004
498,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-498,00
FAK
204103475
S00JP003A5DB
48447536
405881
SYAS sdružení podnikatelù
17.05.2004
24.05.2004
09.07.2004
495 000,00 CZK
0,00
stravenky SYAS /4500 ks á 30,-Kè, 6000 ks á 60,- Kè/-OVS
-495 000,00
FAK
204103476
S00JP003A5E6
25590634
204075
K-L interiér s.r.o.
17.05.2004
14.05.2004
21.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
výroba a montáž kuch.linky JS Podlesí-ORIA
-15 000,00
FAK
204103477
S00JP003A5IM
Tel.Nokia 6230-šedý-OVS
64949681
5400122521
T-Mobile Czech Republic
17.05.2004
01.06.2004
3,00 CZK
21.05.2004
0,00
-3,00
FAK
204103478
S00JP003A5HR
46345191
06804
STaDO s.r.o.
17.05.2004
25.05.2004
01.06.2004
5 002,20 CZK
0,00
vícepráce na akci "Venkovní úpravy komunik. a sanace vlhkosti"-KD Kvítková-OSV
-5 002,20
FAK
204103479
S00JP003A5GW
71006958
300005
Mateøská škola Zlín
17.05.2004
14.05.2004
25.05.2004
2 800,50 CZK
0,00
vodné,stoèné,el.energie,plyn za I Q 2004-OSV
-2 800,50
FAK
204103480
S00JP003A5F1
71006958
300003
Mateøská škola Zlín
17.05.2004
27.04.2004
20.07.2004
1 080,00 CZK
0,00
pronájem tìlocvièny-OSV
-1 080,00
FAK
204103481
S00JP003A5JH
60711086
14110023
Technické služby Zlín,s.r
17.05.2004
20.05.2004
27.05.2004
2 915,10 CZK
0,00
montáž plachty,pøevoz židlí pro akci 1. máj
-2 915,10
FAK
204103482
S00JP003A5KC
47678488
10413770
ABEL-Computer spol. s r.o
17.05.2004
17.05.2004
21.05.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-odbor kultury
-1 184,10
FAK
204103483
S00JP003A5S8
42619327
20040861
Miroslav Kafka-nápojové a
18.05.2004
21.05.2004
21.05.2004
835,40 CZK
0,00
úprava konfigurace nápojového automatu-MP
-835,40
FAK
204103484
S00JP003A5RD
10566040
4/2004
Anna Skládalová
18.05.2004
31.05.2004
24.05.2004
25 200,00 CZK
0,00
za výcvik boje zblízka-MP
-25 200,00
FAK
204103485
S00JP003A5QI
46307311
2404248
SK Policie Zlín-volejbal.
18.05.2004
10.05.2004
27.05.2004
24 194,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie 1-4/2004,vyúèt.vody-MP
-24 194,00
FAK
204103486
S00JP003A5PN
46287736
24710320
Šenkeøík Ivo - Domoz
18.05.2004
31.05.2004
19.05.2004
5 019,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-5 019,50
FAK
204103487
S00JP003A5OS
25323717
41163
M.C.F.cz,s.r.o.
18.05.2004
24.05.2004
28.05.2004
4 250,00 CZK
0,00
boty-MP- na motorku - Èabla M.
-4 250,00
FAK
204103488
S00JP003A5NX
64942503
FD24082502
PAPIRIUS s.r.o.
18.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
2 543,40 CZK
0,00
drobné kanceláøské potøeby-MP
-2 543,40
FAK
204103489
hygienické sáèky-MP
S00JP003A5M2
64942503
FD24082527
PAPIRIUS s.r.o.
18.05.2004
24.05.2004
949,70 CZK
24.05.2004
0,00
-949,70
FAK
204103490
S00JP003A5L7
13655744
04068
Petr Vrla
18.05.2004
28.05.2004
24.05.2004
3 000,00 CZK
0,00
za proškolení øidièù-MP
-3 000,00
FAK
204103491
S00JP003A5T3
18175848
2004119
Jiøí Mrlík - AUTOOPRAVNA
18.05.2004
31.05.2004
26.05.2004
4 306,00 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 60-01-SÚ
-4 306,00
FAK
204103492
S00JP003A61S
15268306
1047327329
EuroTel Praha, spol. s r.
18.05.2004
29.05.2004
28.05.2004
5 021,04 CZK
0,00
Mob. 12.4.-11.5.04, 602 305 274, paní Ondrová
-5 021,04
FAK
204103493
S00JP003A5WO
26235251
2042310356
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
18.05.2004
21.05.2004
26.05.2004
3 417,70 CZK
0,00
polep služ.vozu FORD TOURNEO-MP
-3 417,70
FAK
204103494
S00JP003A60X
15268306
1048317056
EuroTel Praha, spol. s r.
18.05.2004
29.05.2004
24.05.2004
7 628,59 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2004, è.tel.602792405-brána Eurotelu-OVS
-7 628,59
FAK
204103495
S00JP003A5Z9
15268306
1042333503
EuroTel Praha, spol. s r.
18.05.2004
29.05.2004
27.05.2004
2,38 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2004, è.tel.725126543....PO OVS
-2,38
FAK
204103496
S00JP003A5YE
49454561
240724
Vodovody a Kanalizace Zlí
18.05.2004
28.05.2004
26.05.2004
3 198,50 CZK
0,00
èerpání fekálií-OVS
-3 198,50
FAK
204103497
S00JP003A5VT
44018045
3040100034
GIENGER, spol. s r.o.
18.05.2004
31.05.2004
26.05.2004
810,00 CZK
0,00
refundace mzdy-školení strojníkù,dne 14.5.2004-fPO OVS
-810,00
FAK
204103498
S00JP003A5XJ
25593625
4810040174
TAŠ-STAPPA beton spol. s
18.05.2004
27.05.2004
27.05.2004
1 071,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-1 071,00
FAK
204103499
S00JP003A5UY
68756658
0407
ing.Hana Zboøilová
18.05.2004
16.06.2004
27.05.2004
8 700,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost-OMZ
-8 700,00
-8 700,00
FAK
204103500
S00JP003A62N
13654519
30/04
Ing.Martin Žižlavský
18.05.2004
30.05.2004
14.06.2004
7 000,00 CZK
0,00
za vyhotovení znalec.posudkù-OSM
-7 000,00
FAK
204103501
S00JP003A63I
26886847
672004
MP RENTAX, s.r.o.
18.05.2004
28.05.2004
19 492,20 CZK
28.05.2004
0,00
za úklid po staveb.pracech na akci "Velké kino Zlín"-odbor kultury
-19 492,20
FAK
204103502
S00JP003A64D
25551281
4020
YAHOO s.r.o.
18.05.2004
08.05.2004
26.05.2004
7 198,00 CZK
0,00
dodání a motnáž skøínì s prostorem pro kopírku do kancel.è.207-OVS
-7 198,00
FAK
204103503
S00JP003A663
47906481
VF40149
ZLINJUST spol. s r.o.
18.05.2004
21.05.2004
20.05.2004
3 072,20 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za mìsíc duben 2004 - Alternativa
-3 072,20
FAK
204103504
S00JP003A658
47906481
VF40128
ZLINJUST spol. s r.o.
18.05.2004
11.05.2004
21.05.2004
504,00 CZK
0,00
úklidové práce dne 5.4.2004-Alternativa
-504,00
VYD
204103505
S00JP003A67Y
43990975
04010233
Rudolfová Marie
18.05.2004
14.05.2004
21.05.2004
36 960,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102796-za realizaci vystoupení Vl.Hrona-odbor kultury
-18 480,00
FAK
204103506
S00JP003A68T
25031457
540395
LUCRACO s.r.o.
19.05.2004
22.05.2004
21.05.2004
422,00 CZK
0,00
oprava kompresoru-PO OVS /pokl.hotovì/
-422,00
FAK
204103507
S00JP003A69O
41576926
20145
Jan Kabourek
19.05.2004
30.05.2004
20.05.2004
3 427,20 CZK
0,00
upomínkový dar-soška-OVS
-3 427,20
FAK
204103508
S00JP003A6AJ
61860476
1246600109
Sodexho Pass Èeská Republ
19.05.2004
17.06.2004
26.05.2004
34 840,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass /500 ks á 65,-Kè, 36 ks á 65,- Kè/-OVS
-34 840,00
FAK
204103509
S00JP003A70Q
48472468
2004028
Vìra Obruèová,JUDr.
19.05.2004
31.05.2004
14.06.2004
24 246,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc /restituce Sehnálková/-OP
-24 246,00
FAK
204103510
S00JP003A6VM
25318187
405833
Wimers Zlín v.o.s.
19.05.2004
23.05.2004
01.06.2004
307,50 CZK
0,00
renovace inkjet-ŽPaZ -/hot.pokladnou/
-307,50
FAK
204103511
S00JP003A6WH
65793099
010504
Ekocentrum Ètyølístek
19.05.2004
24.05.2004
31.05.2004
3 540,00 CZK
0,00
prùhledné fólie,barevná cartridge-OŽPaZ
-3 540,00
FAK
204103512
S00JP003A6XC
60711086
14110026
Technické služby Zlín,s.r
19.05.2004
20.05.2004
25.05.2004
2 467,50 CZK
0,00
vyèištìní odvod.pøíkopy-OŽPaZ
-2 467,50
FAK
204103513
S00JP003A6NQ
46286837
240774
Jiøí Pospíšil - POSP
19.05.2004
24.05.2004
1 037,00 CZK
25.05.2004
0,00
fi-sáèky ATTIX 5-OVS
-1 037,00
DOB
204103514
S00JP003A6Y7
48447536
4098
SYAS sdružení podnikatelù
19.05.2004
26.05.2004
21.05.2004
513 660,00 CZK
0,00
dobropis za stravenky SYAS-OVS
513 660,00
FAK
204103515
S00JP003A6Z2
48447536
405946
SYAS sdružení podnikatelù
19.05.2004
26.05.2004
28.05.2004
562 595,00 CZK
0,00
stravenky SYAS-OVS
-562 595,00
FAK
204103516
S00JP003A71L
15268306
1041331392
EuroTel Praha, spol. s r.
19.05.2004
29.05.2004
25.05.2004
4 612,44 CZK
0,00
za Eurotel za 12.4.-11.5.2004, è.tel.602511499-OVS
-4 612,44
FAK
204103517
S00JP003A6UR
13059262
240100277
Janoušek Libor
19.05.2004
31.05.2004
27.05.2004
5 338,00 CZK
0,00
za ubytování 14.-16.52004 /39 osob/ - cykloturistický zájezd Pálava
-5 338,00
FAK
204103518
S00JP003A6L0
46992308
2004001038
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
19.05.2004
08.06.2004
28.05.2004
51 319,00 CZK
0,00
systémová podpora a rozvoj systému MIS-OIS
-51 319,00
FAK
204103519
S00JP003A6TW
18069169
1604
Gajdošík Josef
19.05.2004
14.05.2004
08.06.2004
34 965,00 CZK
0,00
za zpracování podkladù pro uzavøení sml. na akci "Plynofikace obce Zlín-Salaš"-ORIA
-34 965,00
FAK
204103520
S00JP003A6S1
13090267
46300160
Dana Francová - FRANC
19.05.2004
13.06.2004
25.05.2004
249 479,00 CZK
0,00
montáž opony + dodávka materiálu Master-odbor kultury
-249 479,00
FAK
204103521
S00JP003A6MV
67777929
9/2004
Okresní myslivecký spolek
19.05.2004
18.06.2004
11.06.2004
9 800,00 CZK
0,00
náklady s pøípr.a zabezpeè.vyhodnocení plánu lovu zvìøe za rok 2003-OMZ
-9 800,00
FAK
204103522
S00JP003A6QB
46994173
140385
HCM Autoservis s.r.o.
19.05.2004
26.05.2004
14.06.2004
13 544,90 CZK
0,00
oprava vozu-OMZ
-13 544,90
FAK
204103523
S00JP003A6PG
60711957
48100107
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
19.05.2004
12.06.2004
02.06.2004
1 399,00 CZK
0,00
filtr vzduchový...OMZ
-1 399,00
FAK
204103524
S00JP003A6OL
60711957
48100105
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
19.05.2004
27.05.2004
09.06.2004
568,00 CZK
0,00
lišta-OMZ
-568,00
VYZ
204103525
S00JP003A6R6
61860981
2403606011
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
19.05.2004
03.06.2004
2 304,00 CZK
02.06.2004
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102873-pøedpl."Zlínské noviny"-mìsíèní od 2.1.-31.12.2004-hl.energetik
VYZ
204103526
S00JP003A6K5
26216728
1380/2004
ERA group spol. s r.o.
19.05.2004
13.05.2004
425,00 CZK
0,00
41198
S-projekt plus a.s.
19.05.2004
27.05.2004
9 996,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102053-pøedpl.èas.ERA 21-ÚHA
FAK
204103527
S00JP003A6HK
60734485
odborná pomoc-realizace opìr.zdí v ulici Pasíèka-OD
-9 996,00
FAK
204103528
S00JP003A6IF
68045786
FO400012
Jankoviè Tomáš
19.05.2004
27.05.2004
01.06.2004
3 050,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-3 050,00
FAK
204103529
S00JP003A6JA
25318187
405836
Wimers Zlín v.o.s.
19.05.2004
02.06.2004
25.05.2004
1 601,50 CZK
0,00
InkJet HP-OŠZMaTV
-1 601,50
FAK
204103530
S00JP003A6GP
26899949
34009404
JATKA UB, s.r.o.
19.05.2004
31.05.2004
28.05.2004
1 058,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 058,00
FAK
204103531
S00JP003A6FU
26899949
14010391
JATKA UB, s.r.o.
19.05.2004
31.05.2004
28.05.2004
850,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-850,00
FAK
204103532
S00JP003A6EZ
45478821
99603093
NOVAK S TANN s.r.o.
19.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
8 488,50 CZK
0,00
èisticí prostøedky-OŠZMaTV
-8 488,50
FAK
204103533
S00JP003A6D4
48473154
216
Jarmila Oreská PharmDr.
19.05.2004
01.06.2004
28.05.2004
1 081,80 CZK
0,00
pracovní obuv,léky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 081,80
FAK
204103534
S00JP003A6C9
40364020
58009
Libor Kopèil
19.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
246,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-246,00
FAK
204103535
S00JP003A6BE
69918261
3/2004/026
Houdek Jan
19.05.2004
25.05.2004
28.05.2004
1 550,00 CZK
0,00
Uni barva,vitráž barva-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 550,00
FAK
204103536
S00JP003A72G
25318187
406047
Wimers Zlín v.o.s.
19.05.2004
17.06.2004
28.05.2004
2 810,00 CZK
0,00
Toner HP-MP
-2 810,00
FAK
204103537
S00JP003A73B
25589393
208
Zlín Copy s.r.o.
19.05.2004
27.05.2004
14.06.2004
2 668,00 CZK
0,00
toner Kit-MP
-2 668,00
25.05.2004
FAK
204103538
S00JP003A79H
40456331
55904
Jiøí Zavøel
19.05.2004
24.05.2004
694,00 CZK
0,00
barvy pro dìti do VV-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-694,00
FAK
204103539
S00JP003A78M
40364020
57922
Libor Kopèil
19.05.2004
27.05.2004
28.05.2004
510,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-510,00
FAK
204103540
S00JP003A77R
13692747
24311934
WASTEX spol.s.r.o.
19.05.2004
22.05.2004
28.05.2004
7 461,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-7 461,00
FAK
204103541
S00JP003A76W
25581210
32416664
Výrobna lahùdek a uzenin
19.05.2004
23.05.2004
28.05.2004
101,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-101,00
FAK
204103542
S00JP003A751
25581210
42405721
Výrobna lahùdek a uzenin
19.05.2004
01.06.2004
28.05.2004
619,50 CZK
0,00
potraviny-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-619,50
FAK
204103543
S00JP003A746
18067620
43946
Duòa Šimáèková
19.05.2004
26.05.2004
02.06.2004
215,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-215,00
FAK
204103544
S00JP003A7B7
44003404
240006
Ing. Martin Petrù
19.05.2004
26.05.2004
28.05.2004
11 841,00 CZK
0,00
kryt závìsu-Fabion NMC-OVS
-11 841,00
DOB
204103545
S00JP003A7AC
44003404
240007
Ing. Martin Petrù
19.05.2004
24.05.2004
24.05.2004
4 328,50 CZK
0,00
dobropis-za dodávku interiéru,jednací místnost et.II.-OVS
4 328,50
FAK
204103546
S00JP003A7C2
47678488
10415143
ABEL-Computer spol. s r.o
20.05.2004
28.05.2004
12.07.2004
642,60 CZK
0,00
renovace inkjet HP-OSM - M. Urbánková
-642,60
FAK
204103547
S00JP003A7DX
47678488
10415119
ABEL-Computer spol. s r.o
20.05.2004
27.05.2004
26.05.2004
1 606,50 CZK
0,00
renovace toneru HP-OSM ing. Viceník
-1 606,50
FAK
204103548
S00JP003A7J3
26899949
34009256
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
28.05.2004
25.05.2004
521,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-521,00
FAK
204103549
S00JP003A7ES
26899949
14010376
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
31.05.2004
27.05.2004
1 656,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 656,00
27.05.2004
FAK
204103550
S00JP003A7FN
49455834
40401827
Laksyma, a.s.
20.05.2004
11.05.2004
2 449,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 449,00
FAK
204103551
S00JP003A7GI
26899949
14010532
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
01.06.2004
27.05.2004
1 654,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 654,00
FAK
204103552
S00JP003A7HD
26899949
34009462
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
01.06.2004
28.05.2004
93,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-93,00
FAK
204103553
S00JP003A7I8
26899949
34009137
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
27.05.2004
28.05.2004
250,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-250,00
FAK
204103554
S00JP003A7KY
26899949
14010013
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
26.05.2004
27.05.2004
1 462,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 462,00
FAK
204103555
S00JP003A7LT
49455834
40500218
Laksyma, a.s.
20.05.2004
19.05.2004
19.10.2004
436,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-436,00
FAK
204103556
S00JP003A7MO
26899949
34008942
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
25.05.2004
27.05.2004
460,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-460,00
FAK
204103557
S00JP003A7NJ
12712400
0406375
Irena Chlachulová-ARTIK
20.05.2004
25.05.2004
27.05.2004
1 303,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 303,00
FAK
204103558
S00JP003A7OE
26899949
14010017
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
26.05.2004
27.05.2004
1 220,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 220,00
FAK
204103559
S00JP003A7P9
26899949
34008970
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
26.05.2004
27.05.2004
181,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-181,00
FAK
204103560
S00JP003A7Q4
26899949
14010511
JATKA UB, s.r.o.
20.05.2004
01.06.2004
27.05.2004
392,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-392,00
FAK
204103561
S00JP003A7TP
63474026
84071026
PNEU PLUS s.r.o.
20.05.2004
28.04.2004
28.05.2004
165,00 CZK
0,00
oprava pneu-OMZ /hot.pokladnou/
-165,00
28.05.2004
FAK
204103562
S00JP003A7SU
63474026
84071123
PNEU PLUS s.r.o.
20.05.2004
06.05.2004
149,00 CZK
0,00
oprava pneu-OMZ /hot.pokladnou/
-149,00
FAK
204103563
S00JP003A7RZ
63474026
84071162
PNEU PLUS s.r.o.
20.05.2004
10.05.2004
28.05.2004
60,00 CZK
0,00
-defekt-oprava pneu-OMZ /hot.pokladna/
-60,00
FAK
204103564
S00JP003A7UK
47678488
10415142
ABEL-Computer spol. s r.o
20.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
3 653,30 CZK
0,00
renovace inkjet HP-OSV
-3 653,30
FAK
204103565
S00JP003A7X5
540628104 1418-12804
5
Gregorèík Petr
20.05.2004
29.05.2004
01.06.2004
14 400,00 CZK
0,00
znalecký posudek-OŠZMaTV
-14 400,00
FAK
204103566
S00JP003A7WA
46967699
4093
GEOTOP spol. s r.o.
20.05.2004
02.06.2004
23.07.2004
5 831,00 CZK
0,00
pøepracování geometric.plánu-OD
-5 831,00
FAK
204103567
S00JP003A7VF
26249979
FV044040445
C SYSTEM GROUP s.r.o.
20.05.2004
28.05.2004
07.06.2004
828,00 CZK
0,00
HP Ink.náplò èerná-OD
-828,00
FAK
204103568
S00JP003A7Y0
25521322
7404008
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
20.05.2004
25.05.2004
28.05.2004
1 991,00 CZK
0,00
ZMZ 20.5.04 - vody minerální
-1 991,00
FAK
204103569
S00JP003A7ZV
71006966
01/2004
Mateøská škola Zlín
20.05.2004
17.06.2004
25.05.2004
2 500,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti è. 29
pro úèely voleb do EP-OKP
-2 500,00
FAK
204103570
S00JP003A86P
25379038
4230158
AG AUTO spol. s r.o.
20.05.2004
28.05.2004
15.06.2004
1 054,00 CZK
0,00
refundace mzdy- ZmZ, dne 1.4.2004-paní Vývodová Ludmila-OKP
-1 054,00
FAK
204103571
S00JP003A81E
46992308
2004001041
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.05.2004
09.06.2004
26.05.2004
4 269,00 CZK
0,00
klávesnice,myši,kabely prodluž.,podložka pod myš-OKP
Volby do Evropského parlamentu
vybavení vol. místností
-4 269,00
FAK
204103572
S00JP003A80J
46992308
2004001046
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.05.2004
09.06.2004
26 620,00 CZK
09.06.2004
0,00
tonery-OKP
Volby do Evropského parlamentu 04
Sumarizaèní a poøizovací pracovištì
-26 620,00
FAK
204103573
S00JP003A829
25509217
14001
MEDICAL POINT s.r.o.
20.05.2004
28.05.2004
09.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
permanentky na masáže pro zamìstnance Jídelny Zlín-Podhoøí-FKSP
-1 500,00
FAK
204103574
S00JP0039C6A
10565639
35/2004
Rudolf Pavlíèek
20.05.2004
02.06.2004
26.05.2004
15 000,00 CZK
0,00
za nátìr støechy u budovy likusáku Pod Beckovem ve Zlínì-OVS
-15 000,00
FAK
204103575
S00JP003A85U
13692747
24200332
WASTEX spol.s.r.o.
20.05.2004
29.05.2004
01.06.2004
51 105,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
papíry - vizuální styl, Volby do Evpropského parlamentu 04
-51 105,00
FAK
204103576
S00JP003A834
10094806
24/181
Radislav Vymyslický
20.05.2004
02.06.2004
28.05.2004
1 525,00 CZK
0,00
za revize a opravy výtahu-OVS
-1 525,00
FAK
204103577
S00JP003A84Z
25515195
43789/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
20.05.2004
20.06.2004
02.06.2004
4 070,00 CZK
0,00
práce staveb.strojem UNC, a pøeprava vozidlem-OMZ
-4 070,00
FAK
204103578
S00JP0039C5F
48117820
1042011488
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
20.05.2004
17.06.2004
15.06.2004
5 550,70 CZK
0,00
toner-ŽO
-5 550,70
FAK
204103579
S00JP0039C80
63394740
204068
Milan Øehák - SANREMI
20.05.2004
03.06.2004
15.06.2004
3 493,00 CZK
0,00
sítì do oken-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 493,00
FAK
204103580
S00JP0039C75
13692747
24312076
WASTEX spol.s.r.o.
20.05.2004
24.05.2004
02.06.2004
3 525,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabillitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 525,00
DOB
204103581
S00JP0039C9V
61860476
1244400039
Sodexho Pass Èeská Republ
20.05.2004
17.06.2004
28.05.2004
8 160,00 CZK
0,00
dobropis-stravenky Sodexho Pass /136 ks á 60,- Kè/-OVS
8 160,00
VYZ
204103582
S00JP0039CAQ
00571709
40200244
22.06.2004
ŽIVOT 90,humanitární sdr.
21.05.2004
25.05.2004
110,00 CZK
0,00
Contactel s.r.o.
21.05.2004
31.05.2004
3 050,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203109745-pøedpl.èas.Generace na rok 2004-OSV
FAK
204103583
S00JP0039CL7
25733621
14035747
za internet za 4/2004-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-3 050,00
02.06.2004
FAK
204103584
S00JP0039CNX
25552783
0000044036
DATAB consult s.r.o.
21.05.2004
03.05.2004
1 305,50 CZK
0,00
konfigurace-stravné,školné-OIS
-1 305,50
FAK
204103585
S00JP0039CIM
46992308
2004001027
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
21.05.2004
07.06.2004
24.05.2004
646 795,00 CZK
0,00
NEC PM ML6,opt.myš,klávesnice,Windows XPP....OIS
-646 795,00
FAK
204103586
S00JP0039CJH
47906413
440591
AUTOKOM, spol. s r.o.
21.05.2004
19.05.2004
07.06.2004
308,00 CZK
0,00
odpojovaè baterie-OMZ /hot.pokladnou/
-308,00
FAK
204103587
S00JP0039COS
40420515
2004032
Ševèík Stanislav mechanic
21.05.2004
05.06.2004
28.05.2004
5 593,00 CZK
0,00
pøekládka kompostu DH 112-OMZ
-5 593,00
FAK
204103588
S00JP0039CPN
40420515
2004030
Ševèík Stanislav mechanic
21.05.2004
05.06.2004
03.06.2004
14 805,00 CZK
0,00
pøekládka kompostu-OMZ
-14 805,00
FAK
204103589
S00JP0039CQI
40420515
2004031
Ševèík Stanislav mechanic
21.05.2004
05.06.2004
04.06.2004
1 433,50 CZK
0,00
pøevoz bagru-OMZ
-1 433,50
FAK
204103590
S00JP0039CM2
70826480
1784/04
Pedagogické centrum Zlín
21.05.2004
02.06.2004
04.06.2004
500,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "Pohybové hry a hraní", konaném 11.5.2004 /p.Šálková,Bìlohlávková/-OPaV
-500,00
FAK
204103591
S00JP0039CKC
48476684
252004
Ing.Jiøí Škrabal
21.05.2004
28.05.2004
28.05.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vyhotovení vícetiskù projektové dokumentace-ORIA
-2 500,00
FAK
204103592
S00JP0039CHR
26183684
7451 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
21.05.2004
02.06.2004
01.06.2004
535,50 CZK
0,00
lokal.a odstr.poruchy pøes modem OVS
-535,50
FAK
204103593
S00JP0039CGW
26183684
7449 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
21.05.2004
02.06.2004
02.06.2004
535,50 CZK
0,00
lokal.a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
204103594
S00JP0039CF1
60711086
14090054
Technické služby Zlín,s.r
21.05.2004
16.06.2004
02.06.2004
8 710,80 CZK
0,00
za úklid na nám.Míru - 1. máj - odbor kultury
-8 710,80
FAK
204103595
S00JP0039CE6
47678488
10415120
ABEL-Computer spol. s r.o
21.05.2004
27.05.2004
15.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-ŽO
-1 184,10
01.06.2004
FAK
204103596
S00JP0039CDB
60193336
0230735696
Èeský Telecom
21.05.2004
28.05.2004
2 635,00 CZK
0,00
Tel. 4/04, 577 431 542-SVÈ,OKP
-2 635,00
FAK
204103597
S00JP0039CRD
64949681
0118250504
T-Mobile Czech Republic
21.05.2004
24.05.2004
02.06.2004
1 396,00 CZK
0,00
Mob. 4/04, 604 220 250, ing. Venený
-1 396,00
FAK
204103598
S00JP0039CBL
25139096
1040824
BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o.
21.05.2004
01.06.2004
25.05.2004
10 061,50 CZK
0,00
otoèný reflektor-MP na vozidla MP
-10 061,50
FAK
204103599
S00JP0039CCG
15272915
9400156
AUTOPRIMA spol. s r.o.
21.05.2004
31.05.2004
28.05.2004
996,00 CZK
0,00
prodej náhrad.dílù-MP-výmìna autobaterie ZLK 23-42 i.è.6288
-996,00
FAK
204103600
S00JP0039CS8
62864033
2004024
Pavel Frýdl
21.05.2004
26.05.2004
28.05.2004
12 496,00 CZK
0,00
hoøáková trubice Furigas-OŠZMaTV
-12 496,00
DOB
204103601
S00JP0039CT3
48447536
4100
SYAS sdružení podnikatelù
21.05.2004
28.05.2004
18.06.2004
159 380,00 CZK
0,00
dobropis za stravenky SYAS-OVS
159 380,00
FAK
204103602
S00JP0039CUY
48447536
406010
SYAS sdružení podnikatelù
21.05.2004
28.05.2004
02.06.2004
159 380,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-OVS
-159 380,00
FAK
204103603
S00JP0039CVT
61406309
0404
Jaroslav Pacák, ing.
24.05.2004
24.05.2004
25.05.2004
28 980,00 CZK
0,00
poradenská èinnost,konstrukce dotazníku o odpadech,pøíprava realizace šetøení-OŽPaZ
-28 980,00
FAK
204103604
S00JP0039CWO
25505530
24014
TENIS VRŠAVA, s.r.o.
24.05.2004
23.05.2004
25.05.2004
18 243,00 CZK
0,00
za pronájem tenis.kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 4/2004-FKSP
-18 243,00
FAK
204103605
S00JP0039CXJ
44014902
24600628
FOUNTAIN CS, spol.s r.o.
24.05.2004
28.05.2004
26.05.2004
556,00 CZK
0,00
suroviny do nápoj.automatu-SNI, ST, OCR,VaVV
-556,00
FAK
204103606
S00JP0039CZ9
18754244
2004047
Leopold Janský
24.05.2004
19.06.2004
10.06.2004
2 750,50 CZK
0,00
napínací pružina,olej-OMZ
-2 750,50
FAK
204103607
S00JP0039D0X
18754244
2004046
Leopold Janský
24.05.2004
19.06.2004
15.06.2004
6 487,50 CZK
0,00
filtr,svíèka,øemen-OMZ
-6 487,50
15.06.2004
FAK
204103608
S00JP0039D1S
18754244
2004048
Leopold Janský
24.05.2004
19.06.2004
5 094,00 CZK
0,00
sluchátko se sí•kou,nùž žací-OMZ
-5 094,00
FAK
204103609
S00JP0039D2N
46344128
2405200
MOMENT, spol.s r.o.
24.05.2004
04.06.2004
15.06.2004
1 439,00 CZK
0,00
refundace mzdy -ZmZ, dne 20.5.2004-Ing.Tomášek-OKP
-1 439,00
FAK
204103610
S00JP0039D3I
48472387
047/2004
Èechová
24.05.2004
27.05.2004
04.06.2004
7 600,00 CZK
0,00
odmìna za zastupování v soud.øízeních-OSV
-7 600,00
FAK
204103611
S00JP0039D4D
48472387
048/2004
Èechová
24.05.2004
27.05.2004
01.06.2004
11 400,00 CZK
0,00
odmìna za zastupování v soud.øízeních-OSV
-11 400,00
FAK
204103612
S00JP0039D58
26183684
7469 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
24.05.2004
02.06.2004
01.06.2004
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
204103613
S00JP0039D63
26183684
7485 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
24.05.2004
02.06.2004
02.06.2004
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
204103614
S00JP0039D7Y
12217581
50/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
24.05.2004
31.05.2004
02.06.2004
2 320,50 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla-OD
-2 320,50
FAZ
204103615
S00JP0039D8T
49970607
2642250022
Jihomoravská plynárenská,
24.05.2004
08.06.2004
28.05.2004
4 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 6/2004, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna Zlín-OŠZMaTV
-4 200,00
FAK
204103616
S00JP0039D9O
13692747
24312384
WASTEX spol.s.r.o.
24.05.2004
27.05.2004
08.06.2004
1 129,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 129,00
FAK
204103617
S00JP0039DEZ
25581210
32417018
Výrobna lahùdek a uzenin
24.05.2004
25.05.2004
01.06.2004
568,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-568,00
FAK
204103618
S00JP0039DAJ
25581210
4171
Výrobna lahùdek a uzenin
24.05.2004
21.05.2004
01.06.2004
2 636,00 CZK
0,00
maso-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 636,00
FAK
204103619
S00JP0039DBE
13692747
24311742
WASTEX spol.s.r.o.
24.05.2004
22.05.2004
01.06.2004
2 872,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 872,00
01.06.2004
FAK
204103620
S00JP0039DC9
43437036
1
Oldøich Køíž
24.05.2004
20.05.2004
4 463,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 463,00
FAK
204103621
S00JP0039DD4
49455834
40500605
Laksyma, a.s.
24.05.2004
19.05.2004
01.06.2004
654,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-654,00
FAK
204103622
S00JP0039DFU
60318767
4016
FIN-PARTNER,audit-danì-po
24.05.2004
21.06.2004
01.06.2004
98 175,00 CZK
0,00
vyúèt.závìreè.pøezkoumání hospodaøení za rok 2003-vè.vyhotovení zprávy,pøezkoumání "Závìreè.úètu statut.m.Zlína za rok 2003-EO
-98 175,00
FAK
204103623
S00JP0039DGP
64463389
13326-04601
Ing.Zbynìk Domanský
24.05.2004
04.06.2004
15.06.2004
9 000,00 CZK
0,00
za zpracování odbor.posudku-OSM
-9 000,00
FAK
204103624
S00JP0039DHK
70267651
03
Mgr.Iva Kusbachová
24.05.2004
04.06.2004
04.06.2004
2 460,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.let.táboøe v Sidonii ve dnech 6.-13.8.2004- /dítì Jan Julina-zamìstnankynì Pavla Julinová/-FKSP
-2 460,00
FAK
204103625
S00JP0039DIF
70267651
14
Mgr.Iva Kusbachová
24.05.2004
04.06.2004
26.05.2004
2 460,00 CZK
0,00
za pobyt na dìts.letním táboøe v Sidonii ve dnech 6.-.13.8.2004 /Romana Hnilová,zamìstnankynì Jindra Hnilová/-FKSP
-2 460,00
FAK
204103626
S00JP0039DJA
46345191
07304
STaDO s.r.o.
24.05.2004
03.06.2004
26.05.2004
13 870,80 CZK
0,00
za zednické opravy objektu Burešov-OVS
-13 870,80
FAK
204103627
S00JP0039DK5
46345191
07104
STaDO s.r.o.
24.05.2004
03.06.2004
01.06.2004
4 709,70 CZK
0,00
za opravu omítek skladu pro nálezy ve II.P.P.MMZ 12-OVS
-4 709,70
FAK
204103628
S00JP0039DL0
40417131
240020032
Ludmila Bìhulová
24.05.2004
03.06.2004
01.06.2004
11 174,50 CZK
0,00
skartovací stroj-OSV
-11 174,50
FAK
204103629
S00JP0039E46
60711086
14110025
Technické služby Zlín,s.r
25.05.2004
05.06.2004
03.06.2004
1 303,10 CZK
0,00
úklid èerné skládky-OŽPaZ
-1 303,10
FAK
204103630
S00JP0039E1L
60730153
20032707
DSZO, s.r.o.
25.05.2004
04.01.2004
04.06.2004
525,00 CZK
0,00
instalace letákù ve vozech MHD-Alternativa
-525,00
FAK
204103631
S00JP0039DZ2
49970194
6100071647
Jihomoravská energetika
25.05.2004
03.06.2004
02.06.2004
3 523,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-11.5.2004, è.o.m.3100129606-Pomnìnková,Zlín-OD
-3 523,00
07.06.2004
FAK
204103632
S00JP0039DY7
49970194
6100071686
Jihomoravská energetika
25.05.2004
03.06.2004
5 918,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-11.5.2004, è.o.m.3100129656-Jižní svah Kostelec-OD
-5 918,00
FAK
204103633
S00JP0039DR6
48117820
1042000271
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.05.2004
20.06.2004
25.06.2004
1 949,30 CZK
0,00
toner-OSV
-1 949,30
FAK
204103634
S00JP0039DXC
44117434
104026
Charita Zlín,spoleèenství
25.05.2004
20.07.2004
15.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
za poskytnutí automat.praèky-soc.pomoc-OSV
-1 500,00
-1 500,00
FAK
204103635
S00JP0039DS1
48117820
1042011511
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.05.2004
20.06.2004
15.07.2004
853,10 CZK
0,00
toner-EO
-853,10
FAK
204103636
S00JP0039DVM
25538403
2400826
INFOSERVIS CZ, a.s.
25.05.2004
04.06.2004
15.06.2004
20 399,00 CZK
0,00
Jednoduch.p.p.d. èís.3x25 propis.-EO
-20 399,00
FAK
204103637
S00JP0039DQB
25327755
200419
Soukromá stø. hotel. škol
25.05.2004
03.06.2004
01.06.2004
5 080,00 CZK
0,00
za obèerstvení, dne 20.5.2004-OKP
pøijetí hokejistù
-5 080,00
FAK
204103638
S00JP0039E2G
62304381
4040706941
T.S.Bohemia spol. s r.o.
25.05.2004
28.05.2004
04.06.2004
88,00 CZK
0,00
myš k PC-OKP /hot.pokladnou/
-88,00
FAK
204103639
S00JP0039E3B
48477192
240153
Karel Rabel
25.05.2004
30.05.2004
04.06.2004
2 800,00 CZK
0,00
20.5.04 - obìdy pro èleny ZmZ-OKP
-2 800,00
FAK
204103640
S00JP0039DUR
00839337
70032
15.ZŠ Želechovice
25.05.2004
15.06.2004
02.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem a úklid vol.m.è. 68 pro hlasování
Volby do Evropského parlametnu
-2 500,00
FAK
204103641
S00JP0039DTW
10094806
24/190
Radislav Vymyslický
25.05.2004
07.06.2004
14.06.2004
1 020,00 CZK
0,00
za provedené prohlídky výtahù za 5/2004-OVS
-1 020,00
FAK
204103642
S00JP0039DWH
62182986
312004
AVZO TSÈ ÈR Zlín
25.05.2004
14.06.2004
03.06.2004
15 102,00 CZK
0,00
náklady spojené s pøepravou osob na Pálavu, ve dnech 14.5.-16.5.2004-FKSP
-15 102,00
FAZ
204103643
S00JP0039DPG
47675691
4141740035
SME, a.s. Ostrava
25.05.2004
08.06.2004
24 150,00 CZK
10.06.2004
0,00
ètvrtletní záloha na el.energii,úèet.obd.06/2004-è.o.m.4141740-01-chata Syrákov
-24 150,00
FAK
204103644
S00JP0039E0Q
70465703
03/04
Jaroslav Dìdièík
25.05.2004
14.06.2004
08.06.2004
1 750,00 CZK
0,00
moto baterie-MP- výmìna /i.è. 6206/
-1 750,00
FAK
204103645
S00JP0039DOL
44117493
20045
Miroslav Skalièka, MVDr.
25.05.2004
03.06.2004
11.06.2004
8 173,00 CZK
0,00
za provedené veteriární úkony-MP
-8 173,00
VYZ
204103646
S00JP0039DNQ
63077639
8301458816
03.06.2004
ASPI Publishing s.r.o.
25.05.2004
09.06.2004
1 680,00 CZK
0,00
Oto Nový, ing. ARS
25.05.2004
07.06.2004
6 545,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102790-"Evropský soudní dvùr" od 2004/01-2004/06-OP
FAK
204103647
S00JP0039DMV
14639653
2004114
oprava budovy statut.m.Zlína v Salaši-OVS
-6 545,00
DOB
204103648
S00JP0039EHD
49455834
40402233
Laksyma, a.s.
25.05.2004
11.05.2004
03.06.2004
9,00 CZK
0,00
mléko,vrácené pøepravky-Jesle m.Knesla 4056,Zlín
9,00
FAK
204103649
S00JP0039EGI
46579729
80000432
CARNEX spol. s r.o.
25.05.2004
12.05.2004
21.05.2004
237,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-237,00
FAK
204103650
S00JP0039EFN
13692747
24310909
WASTEX spol.s.r.o.
25.05.2004
11.05.2004
01.06.2004
1 515,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 515,00
FAK
204103651
S00JP0039EES
18067620
43712
Duòa Šimáèková
25.05.2004
19.05.2004
01.06.2004
80,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204103652
S00JP0039EDX
13692747
24311741
WASTEX spol.s.r.o.
25.05.2004
22.05.2004
01.06.2004
855,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-855,00
FAK
204103653
S00JP0039EC2
49455834
40500604
Laksyma, a.s.
25.05.2004
19.05.2004
01.06.2004
214,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-214,00
FAK
204103654
S00JP0039EB7
46579729
80000451
CARNEX spol. s r.o.
25.05.2004
21.05.2004
01.06.2004
212,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-212,00
FAK
204103655
S00JP0039EAC
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
40364020
57926
Libor Kopèil
25.05.2004
27.05.2004
256,00 CZK
01.06.2004
0,00
-256,00
FAK
204103656
S00JP0039E9H
46579729
80000436
CARNEX spol. s r.o.
25.05.2004
18.05.2004
01.06.2004
416,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-416,00
FAK
204103657
S00JP0039E8M
25594028
2401043
FIALKA CZ, s.r.o.
25.05.2004
01.06.2004
01.06.2004
1 041,00 CZK
0,00
kuøecí øízky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 041,00
FAK
204103658
S00JP0039E7R
60193336
0230735550
Èeský Telecom
25.05.2004
28.05.2004
01.06.2004
1 490,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 490,00
FAK
204103659
S00JP0039E6W
60193336
0230778506
Èeský Telecom
25.05.2004
28.05.2004
01.06.2004
624,00 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,zlín
-624,00
FAK
204103660
S00JP0039E51
25321226
241397
Teplo Zlín, a.s.
25.05.2004
24.05.2004
01.06.2004
30 515,50 CZK
0,00
tepelná energie za 4/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-30 515,50
FAK
204103661
S00JP0039EI8
71008021
300004
Základní škola Komensk
25.05.2004
29.05.2004
01.06.2004
1 100,00 CZK
0,00
úhrada školy v pøírodì pro žákyni Kláru Koupilovou-RÈ 935509/4485-FKSP
-1 100,00
FAK
204103662
S00JP0039EJ3
61722995
4/2004
Tomáš Pavlíèek
25.05.2004
07.06.2004
26.05.2004
10 000,00 CZK
0,00
za malíøské práce v chatì è.7-chata Syrákov
-10 000,00
FAK
204103663
S00JP0039EQ4
25506641
2041025613
ROSA market, s.r.o.
26.05.2004
14.05.2004
03.06.2004
1 251,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 251,00
FAK
204103664
S00JP0039EP9
26899949
14010613
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2004
02.06.2004
01.06.2004
706,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-706,00
FAK
204103665
S00JP0039EOE
12712400
0406771
Irena Chlachulová-ARTIK
26.05.2004
01.06.2004
01.06.2004
530,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-530,00
FAK
204103666
S00JP0039ENJ
26899949
34009677
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2004
03.06.2004
01.06.2004
168,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-168,00
FAK
204103667
S00JP0039EMO
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
26899949
14010855
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2004
04.06.2004
416,00 CZK
01.06.2004
0,00
-416,00
FAK
204103668
S00JP0039ELT
26899949
14011001
JATKA UB, s.r.o.
26.05.2004
07.06.2004
02.06.2004
1 467,00 CZK
0,00
maso-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 467,00
FAK
204103669
S00JP0039EKY
13692747
24312085
WASTEX spol.s.r.o.
26.05.2004
24.05.2004
03.06.2004
10 064,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-10 064,00
FAK
204103670
S00JP0039ERZ
47678488
10415978
ABEL-Computer spol. s r.o
26.05.2004
07.06.2004
01.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-sekce I.
-1 184,10
FAK
204103671
S00JP0039ESU
46994173
140390
HCM Autoservis s.r.o.
26.05.2004
28.05.2004
03.06.2004
19 763,00 CZK
0,00
oprava vozu AVIA ZL 94-93-OMZ
-19 763,00
FAK
204103672
S00JP0039ETP
25593625
4810040208
TAŠ-STAPPA beton spol. s
26.05.2004
07.06.2004
02.06.2004
2 913,00 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 913,00
FAK
204103673
S00JP0039EUK
26913453
03040226
Správa a údržba silnic Zl
26.05.2004
14.06.2004
07.06.2004
8 000,00 CZK
0,00
pronájem vol.místnosti è . 73
Volby do Parlamentu EU 04
-8 000,00
FAK
204103674
S00JP0039EVF
69686467
2400004
Schejbal Jiøí
26.05.2004
01.06.2004
11.06.2004
1 763,00 CZK
0,00
24.5.04- velvyslanec SRN, obìd-nápoje
-1 763,00
-1 763,00
FAK
204103675
S00JP0039EWA
46903623
2400030
GAMISTRO, s.r.o. KOLIBA
26.05.2004
01.06.2004
02.06.2004
3 050,00 CZK
0,00
24.5.04- velvyslanec SRN, obìd-jídlo
-3 050,00
FAK
204103676
S00JP0039FB0
00568261
83
STAVO spol. s r.o.
26.05.2004
08.06.2004
02.06.2004
680,00 CZK
0,00
pøezutí pneu ZLJ 88-46-OVS
-680,00
FAK
204103677
S00JP0039EX5
46345191
07204
STaDO s.r.o.
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
6 471,70 CZK
0,00
za odvoz skartu z archivu-OVS
-6 471,70
FAK
204103678
S00JP0039EY0
47678488
10415965
ABEL-Computer spol. s r.o
26.05.2004
07.06.2004
01.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OVS
-1 184,10
03.06.2004
FAK
204103679
S00JP0039EZV
25354671
4829588
ANAG spol.s.r.o.
26.05.2004
09.06.2004
334,00 CZK
0,00
publikace-Desatero manažera,Abeceda asistentky a sekretáø.-OSV
-334,00
FAK
204103680
S00JP0039F0J
44684932
20040426
Spol. pro zahrad. a kraj.
26.05.2004
06.06.2004
09.06.2004
450,00 CZK
0,00
vložné na odb.semináø "Zásady bezpeè.provozování dìtských høiš•", dne 15.6.2004-Ing Øezníèková-OPaV
-450,00
FAK
204103681
28.05.2004
S00JP0039F29
48117820
1042011527
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.05.2004
23.06.2004
4 099,80 CZK
-4 099,80
S00JP0039F34
00206196
200420
ing.Jiøí Husovský
26.05.2004
30.05.2004
15 500,00 CZK
0,00
toner-OD
FAK
204103682
vypracování znaleckých posudkù-OD
-15 500,00
FAK
204103683
S00JP0039F4Z
72437367
2004102
Ing.Ta•ána Poslušná
26.05.2004
03.06.2004
07.06.2004
11 900,00 CZK
0,00
geometric.plán-OD
-11 900,00
FAK
204103684
S00JP0039F5U
72437367
2004105
Ing.Ta•ána Poslušná
26.05.2004
04.06.2004
09.06.2004
5 593,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-5 593,00
FAK
204103685
S00JP0039F6P
72437367
2004106
Ing.Ta•ána Poslušná
26.05.2004
04.06.2004
07.06.2004
8 925,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-8 925,00
FAK
204103686
S00JP0039F7K
48532967
20927
EURO CAR Zlín s.r.o.
26.05.2004
23.06.2004
07.06.2004
10 762,00 CZK
0,00
oprava vozidla ZLJ 18-45-OKP
inv.è.4407
-10 762,00
FAK
204103687
S00JP0039F8F
25215850
24157564
REMBRANDT s r.o.
26.05.2004
07.06.2004
15.06.2004
48 064,00 CZK
0,00
za zhotovené tiskopisy - rybáøské lístky - 2000 ks (laminovací pøístroj za 7198,- Kè zdarma)
-48 064,00
FAK
204103688
S00JP0039F9A
25584758
040088
TELEVISION NET, s.r.o.
26.05.2004
08.06.2004
16.06.2004
28 875,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZMZ, dne 20.5.2004-OCR,VaVV
-28 875,00
FAK
204103689
S00JP0039FA5
49156071
2004002
Slovácký soubor VONICA
26.05.2004
24.05.2004
09.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
"Velikonoèní jarmark"-vystoupení slovác.souboru VONICA-OVaVV /dne 9.4.2004/
-1 500,00
VYD
204103690
S00JP0039FCV
49970194
6100044848
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
15.06.2004
5 134,00 CZK
0,00
za el.energii za 7.2.-15.5.2004, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV
-4 024,00
03.06.2004
FAZ
204103691
S00JP0039FDQ
49970194
6100044848
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
4 720,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV
-4 720,00
VYD
204103692
S00JP0039FEL
49970194
6100048577
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
17 731,00 CZK
0,00
za el.energii za 23.1.-7.5.2004, è.o.m.3100114915-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-4 141,00
FAZ
204103693
S00JP0039FFG
49970194
6100048577
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
16 500,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100114915-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-16 500,00
VYD
204103694
S00JP0039FGB
49970194
6100048569
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
58 774,00 CZK
0,00
za el.energii za 23.1.-7.5.2004, è.o.m.3100114912-Santražiny 3312,Zlín-MP
-3 559,00
FAZ
204103695
S00JP0039FH6
49970194
6100048569
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
54 720,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100114912-Santražiny 3312,Zlín-MP
-54 720,00
VYD
204103696
S00JP0039FI1
49970194
6100048288
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
3 051,00 CZK
0,00
za el.energii za 23.1.-7.5.2004, è.o.m.3100114527-Kvítková 681,Zlín-OSV
-241,00
FAZ
204103697
S00JP0039FJW
49970194
6100048288
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
2 830,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100114527-Kvítková 681,Zlín-OSV
-2 830,00
VYD
204103698
S00JP0039FKR
49970194
6100048585
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
4 099,00 CZK
0,00
za el.energii za 27.1.-7.5.2004, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín
-914,00
FAZ
204103699
S00JP0039FLM
49970194
6100048585
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
3 960,00 CZK
0,00
záloha na energii za 6/2004, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín-OSV
-3 960,00
VYD
204103700
S00JP0039FMH
49970194
6100070539
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
10 873,00 CZK
0,00
za el.energii za 23.1.-15.5.2004, è.o.m.3100128595-Sokolská 663,Zlín
-4 258,00
FAZ
204103701
S00JP0039FNC
49970194
6100070539
Jihomoravská energetika
26.05.2004
15.06.2004
03.06.2004
3 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100128595-Sokolská 663,Zlín
-3 200,00
VYD
204103702
S00JP0039FO7
49970194
6100039206
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
15.06.2004
13 497,00 CZK
0,00
za el.energii, za 29.1.-11.5.2004, è.o.m.3100096842-Štípa-OVS
-4 177,00
03.06.2004
FAZ
204103703
S00JP0039FP2
49970194
6100039206
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
11 910,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100096842-Štípa,OVS
-11 910,00
VYD
204103704
S00JP0039FQX
49970194
6100039072
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
2 669,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-11.5.2004, è.o.m.3100096653-Zlínská 133-OVS
-339,00
FAZ
204103705
S00JP0039FRS
49970194
6100039072
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
2 350,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100096653-Zlínská 133,Zlín
-2 350,00
VYD
204103706
S00JP0039FSN
49970194
6100053235
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
1 287,00 CZK
0,00
za el.energii za 28.1.-4.5.2004, è.o.m.3100118190-Veliková 53-OVS
-347,00
FAZ
204103707
S00JP0039FTI
49970194
6100053235
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
1 280,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100118190-Velíková 53-OVS
-1 280,00
VYD
204103708
S00JP0039FUD
49970194
6100052655
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
12 291,00 CZK
0,00
za el.energii za 7.2.-3.5.2004, è.o.m.3100118046-Mladcová-OVS
-3 496,00
FAZ
204103709
S00JP0039FV8
49970194
6100052655
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
14 070,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100118046-OVS
-14 070,00
VYD
204103710
S00JP0039FW3
49970194
6100052877
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
6 419,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-22.4.2004, è.o.m.3100118107-Dolní dìdina 26-OVS
-3 334,00
FAZ
204103711
S00JP0039FXY
49970194
6100052877
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
7 710,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.6100052877-Dolní dìdina 26,Zlín-OVS
-7 710,00
VYD
204103712
S00JP0039FYT
49970194
6100039108
Jihomoravská energetika
26.05.2004
03.06.2004
08.06.2004
13 985,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-11.5.2004, è.o.m.3100096689-Na rusavì 271,Zlín-OVS
-1 370,00
FAZ
204103713
S00JP0039FZO
49970194
6100039108
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
12 360,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100096689-Na Rusavì 271,Zlín-OVS
-12 360,00
VYP
204103714
S00JP0039G0C
49970194
6100048264
Jihomoravská energetika
26.05.2004
04.06.2004
08.06.2004
777,00 CZK
0,00
za el.energii za 29.1.-7.5.2004, è.o.m.3100114504-Lešetín I,Zlín-OVS
153,00
04.06.2004
FAZ
204103715
S00JP0039G17
49970194
6100048264
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
750,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.6100048264-Lešetín I,Zlín-OVS
-750,00
VYP
204103716
S00JP0039G22
49970194
6100053221
Jihomoravská energetika
26.05.2004
04.06.2004
08.06.2004
1 476,00 CZK
0,00
za el.energii za 28.1.-7.5.2004, è.o.m.3100118186...Velíková-OVS
1 249,00
FAZ
204103717
S00JP0039G3X
49970194
6100053221
Jihomoravská energetika
26.05.2004
08.06.2004
04.06.2004
1 430,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100118186-Velíková-OVS
-1 430,00
FAK
204103718
S00JP0039G4S
25502743
1037
CAFFE SPECIALE s.r.o.
26.05.2004
31.05.2004
08.06.2004
3 120,00 CZK
0,00
Káva do kávovaru v Alternativì.
-3 120,00
FAK
204103719
S00JP0039G5N
26222183
45-2004
Kaninga s.r.o.
26.05.2004
31.05.2004
01.06.2004
17 992,80 CZK
0,00
za projekt.dokumentaci-ORIA
-17 992,80
FAK
204103720
S00JP0039G6I
25052063
43400367
VÚPS-Certifikaèní spoleèn
26.05.2004
04.06.2004
01.06.2004
5 950,00 CZK
0,00
kontrolní výpoèet celoroè.bilance vod.par-ORIA
-5 950,00
FAK
204103721
S00JP0039G7D
40417131
240020033
Ludmila Bìhulová
26.05.2004
04.06.2004
04.06.2004
521,50 CZK
0,00
za opravu kalkulaè.stroje-OVS
-521,50
FAK
204103722
S00JP0039G88
49157281
200413
MVDr.Jiøí Jahoda
26.05.2004
04.06.2004
04.06.2004
262,50 CZK
0,00
likvidace uhynul.psa-OŽPaZ
-262,50
FAK
204103723
S00JP0039GBT
47678488
10415963
ABEL-Computer spol. s r.o
26.05.2004
07.06.2004
02.06.2004
2 368,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-2 368,10
FAK
204103724
S00JP0039G93
48472387
053/2004
Èechová
26.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
1 000,00 CZK
0,00
za zastup.v soudním øízení o vyklizení bytu-OSV
-1 000,00
FAK
204103725
S00JP0039GAY
70826480
1855/04
Pedagogické centrum Zlín
26.05.2004
07.06.2004
08.06.2004
900,00 CZK
0,00
za úèast na semináøi "Metody práce se zrakovì postiž. jedincem", konaném dne 20.5.2004-/p.Kutálková,Janèová,Gajdošíková/-OPaV
-900,00
FAK
204103726
S00JP0039GCO
49969081
04050047
F.N.C., s r.o.
26.05.2004
09.06.2004
28.05.2004
535,50 CZK
0,00
oprava kancel.židlí-ÚHA
-535,50
09.06.2004
FAK
204103727
S00JP0039GDJ
10571744
132004
Josef Janèíèek
26.05.2004
21.07.2004
478,00 CZK
0,00
oprava praèky-OSV
-478,00
FAK
204103728
S00JP0039GEE
25354671
4829779
ANAG spol.s.r.o.
26.05.2004
10.06.2004
19.07.2004
836,00 CZK
0,00
"Dávky soc.péèe 2004"-OSV
-836,00
FAK
204103729
S00JP0039GIU
25581210
42406086
Výrobna lahùdek a uzenin
27.05.2004
09.06.2004
10.06.2004
534,50 CZK
0,00
vepø.kýta-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-534,50
FAK
204103730
S00JP0039GHZ
49455834
40501417
Laksyma, a.s.
27.05.2004
31.05.2004
09.06.2004
2 120,00 CZK
0,00
mléko-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 120,00
FAK
204103731
S00JP0039GG4
46967851
421404566
PENAM spol. s r.o.
27.05.2004
31.05.2004
03.06.2004
631,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-631,00
FAK
204103732
S00JP0039GF9
25581210
42405968
Výrobna lahùdek a uzenin
27.05.2004
07.06.2004
03.06.2004
1 131,50 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 131,50
FAK
204103733
S00JP0039GJP
49970194
6100058679
Jihomoravská energetika
27.05.2004
07.05.2004
09.06.2004
139,00 CZK
0,00
za el.energii za 19.3.-29.3.2004, è.o.m.3100120596-Lipová 1636-OKP
-139,00
VYP
204103734
S00JP0039GRL
49970607
2642250444
Jihomoravská plynárenská,
27.05.2004
04.06.2004
28.05.2004
12 552,00 CZK
0,00
vyúèt.za zemní plyn, è.o.m.3264225-Nová hvìzdárna ar.gymnasia-Lesní ètvr• III,Zlín-OŠZMaTV
8 448,00
FAK
204103735
S00JP0039GSG
10568824
20440481
Zbynìk Zelenka, ing.
27.05.2004
09.06.2004
04.06.2004
4 022,00 CZK
0,00
pøeklad JAxJÈ - 7 NS
tlumoèení JA, neuskuteènìné jednání se zástupci Evropské inv. banky
-4 022,00
FAK
204103736
S00JP0039GQQ
70898219
04-0335-0208
Centrum služeb pro silniè
27.05.2004
08.06.2004
07.06.2004
920,00 CZK
0,00
školení IMZ-STZ od 10.-12.5.2004-p.Šoc Martin-OPaV
-920,00
FAK
204103737
S00JP0039GPV
42340462
1041200034
Impromat Klima spol. s r.
27.05.2004
08.06.2004
28.05.2004
1 309,00 CZK
0,00
servis, oprava klimatizace-OIS
-1 309,00
FAK
204103738
S00JP0039GTB
25692602
24160
EFFBE-CZ s.r.o.
refundace mzdy p.Jar.Šimoníka-úèast na odbor.pøípravì velitelù HZS Zl.kraje, dne 23.4.2004-PO OVS
27.05.2004
09.06.2004
1 033,00 CZK
08.06.2004
0,00
-1 033,00
FAK
204103739
S00JP0039GO0
46344128
2405202
MOMENT, spol.s r.o.
27.05.2004
08.06.2004
07.06.2004
1 219,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Z.Strušky, dne 21.5.2004-školení strojníkù PO-PO OVS
-1 219,00
FAK
204103740
S00JP0039GN5
25547879
14190006
MORAVAN-AEROPLANES a.s.
27.05.2004
29.05.2004
08.06.2004
1 072,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.P.Vyorala, dne 30.4.2004-porada velitelù a starostù øíz.Statut.m.Zlín-PO OVS
-1 072,00
FAK
204103741
S00JP0039GKK
26270986
240269
STEZA Zlín, spol. s r.o.
27.05.2004
09.06.2004
02.06.2004
52 650,00 CZK
0,00
permanentky na služby (masáže, posilovna,sauna..) /117 ks/-FKSP
-52 650,00
FAZ
204103742
S00JP0039GLF
49970194
6100047969
Jihomoravská energetika
27.05.2004
08.06.2004
09.06.2004
3 440,00 CZK
0,00
záloha na el.energii na 2.Q/2004, è.o.m.3100114147-úkryty CO-Dukelská,M.Knesla,Beneš.nábø.,Padìlky,Podvesná-CO OVS
-3 440,00
FAZ
204103743
S00JP0039GMA
49970194
6258805530
Jihomoravská energetika
27.05.2004
08.06.2004
08.06.2004
75,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín-CO OVS
-75,00
FAK
204103744
S00JP0039GU6
45460434
16/2004
Jitka Šimordová,ing.arch.
27.05.2004
31.05.2004
08.06.2004
4 000,00 CZK
0,00
Zmìna SÚP Želechovice n.Døevnicí-centrální èást-výkres limitù-SÚ
-4 000,00
FAK
204103745
S00JP0039GV1
25500767
2411000331
Geneze,spol. s r.o.
27.05.2004
01.06.2004
02.06.2004
2 230,00 CZK
0,00
za ochrannou motocykl.pøilbu pro potøeby motohlídek MP Zlín-MP
-2 230,00
FAK
204103746
S00JP0039H2V
26899949
34010261
JATKA UB, s.r.o.
27.05.2004
10.06.2004
02.06.2004
382,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-382,00
VYD
204103747
S00JP0039H10
49970194
6100048390
Jihomoravská energetika
27.05.2004
03.06.2004
09.06.2004
28 408,00 CZK
0,00
za el.energii za 17.1.-15.5.2004, è.o.m.3100114653-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-10 083,00
FAZ
204103748
S00JP0039H05
49970194
6100048390
Jihomoravská energetika
27.05.2004
08.06.2004
03.06.2004
21 540,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100114653-Rehabilitaè.stac.žlebová 1590,Zlín
-21 540,00
FAK
204103749
S00JP0039GZH
49455834
40501415
Laksyma, a.s.
27.05.2004
31.05.2004
08.06.2004
1 663,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 663,00
FAK
204103750
S00JP0039GYM
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
40364020
58122
Libor Kopèil
27.05.2004
04.06.2004
246,00 CZK
03.06.2004
0,00
-246,00
FAK
204103751
S00JP0039GXR
26899949
34010172
JATKA UB, s.r.o.
27.05.2004
09.06.2004
04.06.2004
702,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-702,00
FAK
204103752
S00JP0039GWW
26899949
14011206
JATKA UB, s.r.o.
27.05.2004
09.06.2004
09.06.2004
617,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-617,00
FAK
204103753
S00JP0039H4L
26245833
2004050
EXTRA AGENCY s.r.o.
31.05.2004
07.06.2004
09.06.2004
6 140,40 CZK
0,00
bloky "Kontrola osob" - MP
-6 140,40
FAK
204103754
S00JP0039H3Q
65359534
4071
Mikeska Jan
31.05.2004
25.05.2004
07.06.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob - KD Kostelec - OSV
-5 000,00
FAK
204103755
S00JP0039H5G
65359534
4079
Mikeska Jan
31.05.2004
31.05.2004
03.06.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pøepravu osob - KD Želechovice - OSV
-5 000,00
FAK
204103756
S00JP0039H6B
16361539
1241675
SEVEZA, spol. s r.o.
31.05.2004
09.06.2004
03.06.2004
5 685,00 CZK
0,00
za opravy -výmìna ostøikovací pistole a výmìna výpustného kohoutu - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV
-5 685,00
FAK
204103757
S00JP0039H76
26899949
34010183
JATKA UB, s.r.o.
31.05.2004
09.06.2004
09.06.2004
1 535,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 535,00
FAK
204103758
S00JP0039H81
12712400
0407147
Irena Chlachulová-ARTIK
31.05.2004
08.06.2004
07.06.2004
1 665,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchoce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 665,00
FAK
204103759
S00JP0039H9W
26899949
14011099
JATKA UB, s.r.o.
31.05.2004
08.06.2004
08.06.2004
1 523,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 523,00
FAK
204103760
S00JP0039HAR
45222851
852
Jaromír Janèa
31.05.2004
07.06.2004
04.06.2004
1 458,50 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 458,50
FAK
204103761
S00JP0039HBM
13692747
24313189
WASTEX spol.s.r.o.
31.05.2004
05.06.2004
07.06.2004
4 895,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-4 895,00
FAK
204103762
S00JP0039HS9
26535777
2
Smaragd
za dìtský pobyt na letním táboøe v Podhradní Lhotì u Rajnochovic - Hanka Nìmcová - 11.-24.7.2004 - FKSP
31.05.2004
16.06.2004
2 600,00 CZK
09.06.2004
0,00
-2 600,00
FAK
204103763
S00JP0039I0Y
46307745
204065
16.ZŠ Okružní 4685
31.05.2004
10.06.2004
10.06.2004
1 000,00 CZK
0,00
za letní tábor - 12.-16.7.2004 za Marka Hráèka - FKSP
-1 000,00
FAK
204103764
S00JP0039I1T
40421309
11040461
Martin Klinkovský
31.05.2004
03.06.2004
07.06.2004
9 997,00 CZK
0,00
za dárkové pøedmìty (hraèky) na dìtský den 29.5.2004 - FKSP
-9 997,00
FAK
204103765
S00JP0039HZA
66224349
54/2004
Eva Køivánková, JUDr.
31.05.2004
10.06.2004
03.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc - ORIA
-2 000,00
FAK
204103766
S00JP0039HXK
25319876
240200344
PROFIGRASS s.r.o.
31.05.2004
08.06.2004
10.06.2004
1 340,00 CZK
0,00
za dodávku filtrù na stroj Toro GrounsPro 2000 - OMZ
-1 340,00
FAZ
204103767
S00JP0039HWP
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
31.05.2004
15.06.2004
07.06.2004
520,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m. 3100127832 - VO kašna, nám.Míru - OMZ
-520,00
FAK
204103768
S00JP0039HRE
25589393
220
Zlín Copy s.r.o.
31.05.2004
08.06.2004
15.06.2004
7 860,00 CZK
0,00
Tonercartridge Magicolor èerná - MP
-7 860,00
FAZ
204103769
S00JP0039HVU
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
31.05.2004
15.06.2004
07.06.2004
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP
-180,00
FAK
204103770
S00JP0039HUZ
13692747
24312941
WASTEX spol.s.r.o.
31.05.2004
04.06.2004
15.06.2004
2 076,00 CZK
0,00
potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-2 076,00
FAK
204103771
S00JP0039HT4
49455834
40501413
Laksyma, a.s.
31.05.2004
31.05.2004
09.06.2004
1 091,00 CZK
0,00
mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 091,00
FAK
204103772
S00JP0039HQJ
48117820
1042000283
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
31.05.2004
26.06.2004
03.06.2004
3 808,00 CZK
0,00
xerografický papír - OSaÚP
-3 808,00
FAK
204103773
S00JP0039HPO
25586092
410050124
Graspo CZ, a.s.
31.05.2004
08.06.2004
15.06.2004
4 484,00 CZK
0,00
potisk obálek + falcování - OŽPaZ
-4 484,00
FAK
204103774
S00JP0039HNY
00284301
120/2004
Mìsto Otrokovice
refundace mzdy Kateøiny Svozilové na zasedání okrskové volební komise do Evrop.parlamentu dne 19.5.2004 - OKP
31.05.2004
09.06.2004
363,00 CZK
07.06.2004
0,00
-363,00
FAK
204103775
S00JP0039HM3
48117820
1042011549
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
31.05.2004
25.06.2004
09.06.2004
1 135,30 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH - OIS
-1 135,30
FAK
204103776
S00JP0039HL8
48117820
1042011552
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
31.05.2004
25.06.2004
15.06.2004
4 167,70 CZK
0,00
toner 1210D èerný - (fax AFICIO FX10 RICOH) - OP
-4 167,70
FAK
204103777
S00JP0039HKD
48117820
1042011547
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
31.05.2004
25.06.2004
15.06.2004
956,80 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH - EO
-956,80
FAK
204103778
S00JP0039HJI
66233062
4447Z
JUDr.Milan Holomek
31.05.2004
01.06.2004
15.06.2004
4 998,00 CZK
0,00
za právní pomoc se zpracováním vyjádøení k dovolání spoleènosti PaB Zlín,s.r.o. - OSM (S-bar)
-4 998,00
FAK
204103779
S00JP0039HHS
44117434
104027
Charita Zlín,spoleèenství
31.05.2004
25.07.2004
03.06.2004
2 280,00 CZK
0,00
za poskytnutí sociální pomoci pro p.Richarda Borýska, Gahurova 5289 (nábytková stìna) - OSV
-2 280,00
FAK
204103780
S00JP0039HOT
41084781
21251150
SPEDOS s.r.o.
31.05.2004
10.06.2004
21.07.2004
6 535,00 CZK
0,00
pozáruèní servis - automatické dveøe 2ks - OVS
-6 535,00
FAK
204103781
S00JP0039HIN
47114983
1906101209
Èeská pošta,s.p.Praha 3
31.05.2004
04.06.2004
10.06.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje - podatelna radnice - OVS
-100 000,00
FAK
204103782
S00JP0039HGX
46287736
24710345
Šenkeøík Ivo - Domoz
31.05.2004
09.06.2004
02.06.2004
1 190,00 CZK
0,00
sáèky do koše pevnìjší - OVS
-1 190,00
FAK
204103783
S00JP0039HCH
12217581
51/2004
Richard Pokorný-AUTODÍLY
31.05.2004
03.06.2004
09.06.2004
2 320,50 CZK
0,00
za odtah vraku vozidla OLTCIT - OD
-2 320,50
FAK
204103784
S00JP0039HDC
40942031
411868
Epos spol.s r.o.
31.05.2004
06.06.2004
07.06.2004
3 548,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OD
-3 548,00
FAK
204103785
S00JP0039HE7
46286225
0405
Jiøí Šilhavík a spol.
31.05.2004
14.06.2004
16.06.2004
49 360,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost a tech.dozor na stavbì "Rekonstrukce komunikace ke hradu v Malenovicích" - OD
-49 360,00
FAZ
204103786
S00JP0039HYF
65361458
01/2004
záloha na opravu køíže v obci Jaroslavice u Zlína - odb.kultury
FILIP SLEZÁK
31.05.2004
04.06.2004
25 000,00 CZK
18.06.2004
0,00
-25 000,00
FAK
204103787
S00JP0039HF2
60711086
14110040
Technické služby Zlín,s.r
31.05.2004
07.06.2004
09.06.2004
3 421,30 CZK
0,00
zprovoznìní "vìèného ohnì" u sochy "Partyzána" v Komenského sadì - odb.kultury
-3 421,30
FAK
204103788
S00JP0039I2O
10573321
0405107
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
31.05.2004
01.06.2004
07.06.2004
1 011,50 CZK
0,00
odstranìní závady na systému EZS vè.odzkoušení - Støedisko volného èasu, Ostrov radosti, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-1 011,50
FAK
204103789
S00JP0039I3J
40942031
411835
Epos spol.s r.o.
31.05.2004
04.06.2004
10.06.2004
40 213,00 CZK
0,00
kanceláøské potøeby, Volby do EP 04
OKP
-40 213,00
FAK
204103790
S00JP0039I4E
12436828
200427
Vincent Ivo
31.05.2004
28.05.2004
04.06.2004
5 000,00 CZK
0,00
za opravu 16ks døevìných stojanù a úpravu pro uchycení reklamních panelù partnerských mìst - OKP
-5 000,00
FAK
204103791
S00JP0039I59
25318187
405682
Wimers Zlín v.o.s.
31.05.2004
10.06.2004
04.06.2004
195,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV (v hotovosti)
-195,50
FAK
204103792
S00JP0039I64
25318187
406551
Wimers Zlín v.o.s.
31.05.2004
26.06.2004
07.06.2004
799,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - razítka datumové - OSV
-799,50
FAK
204103793
S00JP0039I7Z
18751164
37/2004
Josef Hajtr
31.05.2004
26.06.2004
15.06.2004
3 745,00 CZK
0,00
betonové truhlíky - OMZ (hotovì)
-3 745,00
FAK
204103794
S00JP0039I8U
63474026
84071246
PNEU PLUS s.r.o.
31.05.2004
18.05.2004
07.06.2004
185,00 CZK
0,00
oprava pneu - OMZ (hotovì)
-185,00
FAK
204103795
S00JP0039I9P
25306766
04103244
INGOMETAL s.r.o.
31.05.2004
25.05.2004
07.06.2004
3 481,00 CZK
0,00
materiál - høištì - OMZ (hotovì)
-3 481,00
FAK
204103796
S00JP0039IAK
46994173
340206
HCM Autoservis s.r.o.
31.05.2004
07.06.2004
07.06.2004
651,50 CZK
0,00
svítilna - OMZ
-651,50
FAK
204103797
S00JP0039IBF
10571761
19
Radek Komárek - PULS
31.05.2004
04.06.2004
07.06.2004
9 996,00 CZK
0,00
volejbalová tyè s napínacími segmenty - OMZ
-9 996,00
FAK
204103798
S00JP0039ICA
60343486
405018
Miklík Oldøich
01.06.2004
10.06.2004
2 880,00 CZK
07.06.2004
0,00
za provedení elektro-revizí el.instalace a hromosvodù-ZUŠ Harmonie-OŠZMaTV
-2 880,00
FAK
204103799
S00JP0039ID5
40944824
112004
Válková Marie
01.06.2004
15.06.2004
10.06.2004
13 600,00 CZK
0,00
za pøedplatenky za provedení klasických masáží zamìstnancù-FKSP
-13 600,00
FAK
204103800
S00JP0039IE0
18157513
2004025
Šopík Radoslav
01.06.2004
30.06.2004
11.06.2004
81 366,30 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.6/2004-OVaVV
FAK
204103801
S00JP0039IJB
40991873
7
Šilerová Jitka
01.06.2004
07.06.2004
-61 024,72
14.06.2004
-20 341,58
20.10.2004
2 900,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny -OKP
-2 900,00
FAK
204103802
S00JP0039IIG
47114983
1933105623
Èeská pošta,s.p.Praha 3
01.06.2004
14.06.2004
07.06.2004
1 750,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese - investièní akce: "Dodávka a montáž kinokøesel do objektu Velkého kina ve Zlínì".
-1 750,00
FAK
204103803
S00JP0039IHL
48477192
240169
Karel Rabel
01.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
50 424,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 5/2004-OVS
-50 424,00
FAK
204103804
S00JP0039IGQ
15527379
204037
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
01.06.2004
27.06.2004
09.06.2004
40 802,80 CZK
0,00
za instalaci a výsadbu závìs.nádob-OMZ
-40 802,80
FAK
204103805
S00JP0039IFV
60711086
14090063
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
1 767,20 CZK
0,00
èištìní kanálových vpustí-OMZ
-1 767,20
FAK
204103806
S00JP0039IK6
18751164
38/2004
Josef Hajtr
01.06.2004
26.06.2004
30.06.2004
9 387,00 CZK
0,00
za montáž a dodávku zaøízení na zavírání dveøí "BRANO"-ORIA
-9 387,00
FAK
204103807
S00JP0039IL1
60374781
2004003
Petr Bohm
01.06.2004
24.06.2004
03.06.2004
12 310,00 CZK
0,00
úprava Zboženského rybníka-likvidace padlých stromù a vìtví-OMZ
-12 310,00
FAK
204103808
S00JP0039IQC
47911034
1/04/19218
MIPL, spol. s r.o.
01.06.2004
10.06.2004
21.06.2004
1 746,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 746,50
FAK
204103809
S00JP0039IPH
13692747
24313252
WASTEX spol.s.r.o.
01.06.2004
05.06.2004
10.06.2004
5 851,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 851,00
09.06.2004
FAK
204103810
S00JP0039IOM
25581210
42406261
Výrobna lahùdek a uzenin
01.06.2004
14.06.2004
615,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-615,00
FAK
204103811
S00JP0039INR
48447421
2405055
Jaromír Podola
01.06.2004
14.06.2004
11.06.2004
837,50 CZK
0,00
oprava vysavaèe VAX-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-837,50
FAK
204103812
S00JP0039IMW
40364020
58155
Libor Kopèil
01.06.2004
10.06.2004
11.06.2004
340,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-340,00
FAK
204103813
S00JP0039IR7
61722995
5/2004
Tomáš Pavlíèek
01.06.2004
14.06.2004
10.06.2004
11 056,00 CZK
0,00
za malíøské práce v chatì è.8. na Syrákovì
-11 056,00
FAK
204103814
S00JP0039IVN
13692747
24313261
WASTEX spol.s.r.o.
02.06.2004
05.06.2004
10.06.2004
7 644,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-7 644,00
FAK
204103815
S00JP0039IUS
13698745
2413383
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
02.06.2004
14.06.2004
04.06.2004
718,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-718,00
FAK
204103816
S00JP0039ITX
13698745
2412709
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
02.06.2004
04.06.2004
11.06.2004
4 458,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 458,00
FAK
204103817
S00JP0039IS2
49455834
40501007
Laksyma, a.s.
02.06.2004
31.05.2004
04.06.2004
1 028,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 028,00
FAK
204103818
S00JP0039IWI
62864301
30/2004
Juøena Libor
02.06.2004
17.05.2004
04.06.2004
917,50 CZK
0,00
èištìní kobercù-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-917,50
FAK
204103819
S00JP0039IXD
48110248
0422979
GRADA Publishing, spol. s
02.06.2004
09.07.2004
03.06.2004
520,00 CZK
0,00
"Rehabilitace orofaciální oblasti"-Rehabilitaè.sta.Žlebová 1590,Zlín
-520,00
FAK
204103820
S00JP0039IZ3
25318187
405452
Wimers Zlín v.o.s.
02.06.2004
05.06.2004
07.06.2004
2 433,00 CZK
0,00
toner-MP
-2 433,00
FAK
204103821
S00JP0039J0R
66224349
55/2004
Eva Køivánková, JUDr.
02.06.2004
18.06.2004
07.06.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskytování práv.služeb za 5/2004-OŽPaZ
-15 000,00
15.06.2004
FAK
204103822
S00JP0039J1M
60711086
14040409
Technické služby Zlín,s.r
02.06.2004
15.06.2004
2 290 723,30 CZK
0,00
odstranìní SKO za 5/2004-OŽPaZ
-2 290 723,30
FAK
204103823
S00JP0039J2H
48117820
1042011585
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.06.2004
30.06.2004
18.06.2004
12 885,60 CZK
0,00
oprava,seøízení kopírky-odbor kultury
-12 885,60
FAK
204103824
S00JP0039J3C
48117820
1042011586
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
523,60 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OSM- sekretariát
-523,60
FAK
204103825
S00JP0039J47
48117820
5042000221
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
1 380,80 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 5/2004-ÚHA
-1 380,80
FAK
204103826
S00JP0039J52
48117820
5042000220
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
3 129,00 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 220 RICOH za 5/2004-OD
-3 129,00
FAK
204103827
S00JP0039J6X
18811337
5050401454
Moravské teplárny, a.s.
02.06.2004
15.06.2004
30.06.2004
20 140,10 CZK
0,00
za vytápìní za 5/2004-OVS
-20 140,10
VYZ
204103828
S00JP0039J7S
26910071
240081
Agentura Velryba s. r. o.
15.06.2004
02.06.2004
11.06.2004
2 900,00 CZK
0,00
02.06.2004
15.06.2004
85 800,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204101710-za vstupenky na koncert skupiny Kabát ve Zlínì dne 21.5.2004-FKSP
FAK
204103829
S00JP0039J8N
00030970
241407
Integra VD Zlín
permanentka-rehabilitace /220 ks/-FKSP
-85 800,00
FAK
204103830
S00JP0039J9I
25584758
040102
TELEVISION NET, s.r.o.
02.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
50 218,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-50 218,00
FAK
204103831
S00JP0039JAD
25322478
243892
AVONET, s.r.o.
02.06.2004
10.06.2004
11.06.2004
41 352,50 CZK
0,00
Internet-pevná linka 5/2004-OIS
-41 352,50
FAK
204103832
S00JP0039IY8
26274159
140134
Film real s.r.o.
02.06.2004
08.06.2004
08.06.2004
105 569,50 CZK
0,00
staveb.práce-EO
-105 569,50
FAK
204103833
S00JP0039JB8
46345191
07604
STaDO s.r.o.
02.06.2004
12.06.2004
08.06.2004
15 583,90 CZK
0,00
za opravu venkov.vstupního schodištì do budovy šaten na Sokolovnì,ul.Sokolská,Zlín-OŠZMaTV
-15 583,90
FAK
204103834
S00JP0039JC3
66224349
56/2004
Eva Køivánková, JUDr.
02.06.2004
18.06.2004
12 000,00 CZK
16.06.2004
0,00
za poskyt.práv.služeb za 5/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204103835
S00JP0039JDY
25593625
4810040245
TAŠ-STAPPA beton spol. s
02.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
2 353,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 353,50
FAK
204103836
S00JP0039JET
16301421
40372
Milan Neèas - GASTRO
02.06.2004
13.06.2004
14.06.2004
33 368,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 5/2004-OMZ
-33 368,00
FAK
204103837
S00JP0039JFO
18811337
5050401455
Moravské teplárny, a.s.
02.06.2004
15.06.2004
16.06.2004
3 344,30 CZK
0,00
vytápìní za 5/2004-OMZ
-3 344,30
FAK
204103838
S00JP0039JGJ
47114983
1933105622
Èeská pošta,s.p.Praha 3
02.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
10 200,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-10 200,00
FAK
204103839
S00JP0039KMI
18807186
2004042
Jiøí Dlabaè a Oldøich Mal
02.06.2004
09.06.2004
10.06.2004
766,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Družbík Bohumil-školení strojníkù øíz.Statut.m.Zlín, dne 14.5.2004-PO OVS
-766,00
FAK
204103840
S00JP0039KI2
44117434
104028
Charita Zlín,spoleèenství
02.06.2004
01.07.2004
09.06.2004
224,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-224,00
FAK
204103841
S00JP0039KJX
48472387
060/2004
Èechová
02.06.2004
15.06.2004
29.06.2004
2 800,00 CZK
0,00
za právní služby za 5/2004-OSV
-2 800,00
FAZ
204103842
S00JP0039KKS
61061409
3507096813
SEND Pøedplatné s.r.o.
02.06.2004
07.06.2004
15.06.2004
440,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl.èas."Psychologie dnes" od 10/2004-9/2005-Linka SOS Zlín, OŠZMaTV
-440,00
VYD
204103843
S00JP0039KLN
00569135
941869
Kvasar, spol. s r.o.
02.06.2004
02.07.2004
16.06.2004
431 970,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.203106674,203109239,203104415 -pøechod agendy mzd.úèetnictví a personalistiky ze syst.PERM2-na vyšší syst.PERM3-OIS
-126 770,00
VYZ
204103844
S00JP0039KFH
61061409
04069378
SEND Pøedplatné s.r.o.
01.07.2004
03.06.2004
17.05.2004
350,00 CZK
0,00
03.06.2004
17.06.2004
383,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102996-Informatorium 3-8, od 6/2004-5/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
FAK
204103845
S00JP0039KGC
25581210
42406450
Výrobna lahùdek a uzenin
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-383,00
FAK
204103846
S00JP0039KH7
46967851
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
421404896
PENAM spol. s r.o.
03.06.2004
11.06.2004
463,00 CZK
15.06.2004
0,00
-463,00
FAK
204103847
S00JP0039K8G
47114983
1933105906
Èeská pošta,s.p.Praha 3
03.06.2004
15.06.2004
09.06.2004
3 450,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA
-3 450,00
FAK
204103848
S00JP0039K9B
12297372
17/2004
Skøivánek Zdenìk
03.06.2004
11.06.2004
10.06.2004
7 990,00 CZK
0,00
výroba závìsného panelu pro Alternativvu
-7 990,00
FAK
204103849
S00JP0039KA6
71009515
210512
Zdravotní ústav
03.06.2004
02.07.2004
11.06.2004
1 860,00 CZK
0,00
laborator.vyšetøení vody-OŽPaZ
-1 860,00
FAK
204103850
S00JP0039KB1
48117820
1042011591
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.06.2004
30.06.2004
11.06.2004
1 649,40 CZK
0,00
toner,thermopáska-OD
-1 649,40
FAK
204103851
S00JP0039KCW
48117820
1042011599
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.06.2004
01.07.2004
30.06.2004
773,50 CZK
0,00
èištìní a oprava FT 4015 RICOH-OD
-773,50
FAK
204103852
S00JP0039KDR
60711957
48100120
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
03.06.2004
25.06.2004
01.07.2004
561,00 CZK
0,00
sada západek,záchyt krytu,šrouby-OMZ
-561,00
FAK
204103853
S00JP0039KEM
60711957
48100119
PATRIK CW LUKOV, s.r.o.
03.06.2004
25.06.2004
22.06.2004
2 172,00 CZK
0,00
pružina,pøedfiltr,šroub,kapalina-OMZ
-2 172,00
FAZ
204103854
S00JP0039K7L
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
03.06.2004
15.06.2004
22.06.2004
200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004-è.o.m.3100127434-Sport.areál,Lhotka,Zlín-OVS
-200,00
FAZ
204103855
S00JP0039K6Q
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
03.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
110,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100129165-Kleèùvka-buòka-PO OVS
-110,00
FAK
204103856
S00JP0039K35
13692747
24312940
WASTEX spol.s.r.o.
03.06.2004
04.06.2004
15.06.2004
2 591,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 591,00
FAK
204103857
S00JP0039K40
49455834
40501412
Laksyma, a.s.
03.06.2004
31.05.2004
09.06.2004
429,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-429,00
FAK
204103858
S00JP0039K5V
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
40364020
58139
Libor Kopèil
03.06.2004
10.06.2004
256,00 CZK
09.06.2004
0,00
-256,00
FAK
204103859
S00JP0039K2A
47678488
10416805
ABEL-Computer spol. s r.o
03.06.2004
14.06.2004
10.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSM - pí Rosíková
-1 184,10
FAK
204103860
S00JP0039K1F
64463389
13326-04616
Ing.Zbynìk Domanský
03.06.2004
14.06.2004
10.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
za zpracování znalec.posudku-OSM - pozemky ve Štípì (areál polniho letištì)
-1 500,00
FAK
204103861
S00JP0039K0K
49455834
40502214
Laksyma, a.s.
03.06.2004
09.06.2004
11.06.2004
2 216,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 216,00
FAK
204103862
S00JP0039JHE
26899949
14011721
JATKA UB, s.r.o.
03.06.2004
15.06.2004
09.06.2004
750,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-750,00
FAK
204103863
S00JP0039JI9
40364020
58237
Libor Kopèil
03.06.2004
11.06.2004
11.06.2004
246,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-246,00
FAK
204103864
S00JP0039JJ4
61722995
6/2004
Tomáš Pavlíèek
04.06.2004
17.06.2004
11.06.2004
20 515,00 CZK
0,00
za natìraèské práce-objekt Burešov 4886-OVS
-20 515,00
FAK
204103865
S00JP0039JKZ
10565639
37/2004
Rudolf Pavlíèek
04.06.2004
17.06.2004
11.06.2004
38 064,00 CZK
0,00
za nátìry provedené Kleèùvka-úøadovna MMZ-OVS
-38 064,00
FAK
204103866
S00JP0038Y07
40417131
240020036
Ludmila Bìhulová
04.06.2004
12.06.2004
11.06.2004
416,50 CZK
0,00
za opravu psacího stroje-MP i.è. 53142
-416,50
FAK
204103867
S00JP0038Y12
45309655
24000431
D.H.S.-spol.s r.o.
04.06.2004
17.06.2004
11.06.2004
80 000,00 CZK
0,00
za komplexní øešitelský servis za 5/2004-MP
-80 000,00
FAK
204103868
S00JP0038Y2X
49454561
240956
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.06.2004
16.06.2004
14.06.2004
2 975,50 CZK
0,00
zhotovení vodovodní pøípojky-chata è.8.-Jasenná-OVS
-2 975,50
FAK
204103869
S00JP0038Y3S
48117820
5042000233
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.06.2004
02.07.2004
11.06.2004
1 777,10 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 5/2004-SÚ
-1 777,10
FAK
204103870
S00JP0038XZJ
"Zahr.prac.cesty a val.pokl."-EO
25354671
4830223
ANAG spol.s.r.o.
04.06.2004
19.06.2004
221,00 CZK
01.07.2004
0,00
-221,00
FAK
204103871
S00JP0038Y4N
40417131
240020035
Ludmila Bìhulová
04.06.2004
12.06.2004
15.06.2004
471,50 CZK
0,00
oprava kalkulaè.stroje,barvicí váleèek-EO
-471,50
FAK
204103872
S00JP0038Y5I
49454561
24055010
Vodovody a Kanalizace Zlí
04.06.2004
17.06.2004
11.06.2004
65 063,00 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-65 063,00
FAK
204103873
S00JP0038Y6D
70269653
040010
Andrýsek Jan
04.06.2004
30.06.2004
15.06.2004
3 500,00 CZK
0,00
seèení trávy na útulku Suchý dùl-OŽPaZ
-3 500,00
FAK
204103874
S00JP0039JZW
25330781
410167
Mìstský mobiliáø
04.06.2004
30.06.2004
28.06.2004
96 925,50 CZK
0,00
za dodávku odp.košù-OŽPaZ
-96 925,50
FAK
204103875
S00JP0039JY1
70826480
2082/04
Pedagogické centrum Zlín
04.06.2004
16.06.2004
28.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
úèast na semináøi "Interiérové dekorace", konaném 26.5.2004 /p.Šálková,Bìlohlávková,Lukášová,Paseková,Konvalinková/-OPaV
-2 000,00
FAK
204103876
S00JP0039JX6
18811337
5000400125
Moravské teplárny, a.s.
04.06.2004
16.06.2004
11.06.2004
1 312,00 CZK
0,00
refundace mzdy-OKP
èlen OVK è. 64, Martin Ponížil, školení dne 28.5.04
Volby do EP 04
-1 312,00
FAK
204103877
S00JP0039JWB
00012190
2402100535
MITAS, a.s.
04.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
1 009,00 CZK
0,00
refundace mzdy R.Køíže-ZmZ, dne 1.4.2004-OKP
-1 009,00
FAK
204103878
S00JP0039JVG
46277633
2004/019
Obèanské sdružení Handica
04.06.2004
11.06.2004
14.06.2004
3 000,00 CZK
0,00
za pronájem volební místnosti è. 13
Volby do EP 04
-3 000,00
FAK
204103879
S00JP0039JUL
46540393
FV0400097
Zuzana Klusová
04.06.2004
10.06.2004
10.06.2004
9 061,00 CZK
0,00
odtažení vozu VW Passat ZLK 30-34 z Polska do Zlína-OKP
inv.è. 4744
-9 061,00
FAK
204103880
S00JP0039JTQ
68627815
21/04
Josef PALA nákupní støedi
04.06.2004
15.06.2004
11.06.2004
6 950,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 950,00
FAK
204103881
S00JP0038XYO
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
63463920
004/005
Rùžena Koneèná POTRAVINY
04.06.2004
17.06.2004
9 000,00 CZK
11.06.2004
0,00
-9 000,00
FAK
204103882
S00JP0039JSV
60581522
24037
Anna Peléšková
04.06.2004
11.06.2004
11.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
za úèinkování umìlcù v obøad.síni radnice, dne 3.6.2004-OKP
Recitál Zlínského dua, harfa, flétna
-2 000,00
FAK
204103883
S00JP0039JR0
62180975
2004027
Janèík Svatoslav
04.06.2004
14.06.2004
11.06.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování za 6/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204103884
S00JP0039JQ5
48402991
82004
Jindra Ivan
04.06.2004
30.06.2004
14.06.2004
2 205,00 CZK
0,00
dohledání historic.majetku lesa-OMZ
-2 205,00
FAK
204103885
S00JP0039JPA
26907241
7000404
CENTROPROJEKT a.s.
04.06.2004
16.06.2004
23 205,00 CZK
30.06.2004
-12 495,00
regenerace návsi v Prštném-DSP-OMZ
-10 710,00
FAK
204103886
S00JP0039JOF
25515195
43814/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
04.06.2004
03.07.2004
20.10.2004
6 503,00 CZK
0,00
práce staveb.strojem UNC-OMZ
-6 503,00
FAK
204103887
S00JP0039JNK
25578570
2004106
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
04.06.2004
17.06.2004
29.06.2004
1 140,00 CZK
0,00
pracovní odìv-OMZ
-1 140,00
FAK
204103888
S00JP0039JMP
60711086
14070471
Technické služby Zlín,s.r
04.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
34 897,94 CZK
0,00
za odstranìní odpadu na skl.Suchý dùl za 5/2004-OMZ
-34 897,94
FAZ
204103889
S00JP0039JLU
65826655
3/2004
Karel Havliš, ing.arch.
04.06.2004
15.06.2004
29.06.2004
40 000,00 CZK
0,00
zadání-koncepce øešení prostoru v Malenovicích-Belveder-OMZ
-40 000,00
FAK
204103890
S00JP0038XXT
26899949
34010760
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
16.06.2004
22.07.2004
92,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-92,00
FAK
204103891
S00JP0038XWY
26899949
14011840
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
16.06.2004
11.06.2004
1 499,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 499,00
FAK
204103892
S00JP0038XV3
45192235
796332
Nowaco mrazírny,a.s.
04.06.2004
15.06.2004
11.06.2004
1 968,80 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 968,80
FAK
204103893
S00JP0038XU8
26899949
14011725
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
15.06.2004
494,00 CZK
15.06.2004
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-494,00
FAK
204103894
S00JP0038XTD
26899949
34010510
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
14.06.2004
11.06.2004
49,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,zlín
-49,00
FAK
204103895
S00JP0038XSI
26899949
14011596
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
14.06.2004
10.06.2004
1 356,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 356,00
FAK
204103896
S00JP0038XRN
26899949
14011456
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
11.06.2004
10.06.2004
467,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-467,00
FAK
204103897
S00JP0038XQS
26899949
14011317
JATKA UB, s.r.o.
04.06.2004
10.06.2004
09.06.2004
441,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-441,00
DOB
204103898
S00JP0038XO2
48447536
4114
SYAS sdružení podnikatelù
04.06.2004
11.06.2004
08.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
dobropis za stravenky SYAS-OVS
1 500,00
DOB
204103899
S00JP0038XPX
48447536
4115
SYAS sdružení podnikatelù
04.06.2004
11.06.2004
09.06.2004
60,00 CZK
0,00
dobropis za stravenky SYAS-OVS
60,00
FAK
204103900
S00JP0038XN7
48447536
406742
SYAS sdružení podnikatelù
04.06.2004
11.06.2004
09.06.2004
65,00 CZK
0,00
za poukázky SYAS-OVS
-65,00
FAK
204103901
S00JP0038XKM
42619327
20041006
Miroslav Kafka-nápojové a
04.06.2004
14.06.2004
09.06.2004
3 789,83 CZK
0,00
spotøeba surovin z náp.automatu za 5/2004-MP
-3 789,83
FAK
204103902
S00JP0038XLH
42619327
20040985
Miroslav Kafka-nápojové a
04.06.2004
11.06.2004
11.06.2004
41,70 CZK
0,00
kelímky Mocca-MP
-41,70
FAK
204103903
S00JP0038XMC
26272857
2211910870
Prabos plus a.s.
04.06.2004
18.06.2004
11.06.2004
19 159,00 CZK
0,00
obuv-MP
-19 159,00
FAK
204103904
S00JP0038XIW
70267651
17
Mgr.Iva Kusbachová
04.06.2004
13.06.2004
15.06.2004
2 490,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt na Selance ve dnech 17.-24.7.2004-za dítì Martina Koupila, zamìstn.Petrany Koupilové-FKSP
-2 490,00
FAK
204103905
S00JP0038XJR
00094838
2044025
Mìstské divadlo Zlín
04.06.2004
17.06.2004
21 840,00 CZK
10.06.2004
0,00
za pøedplatenky "Sezona Mìsts.divadla Zlín 2004/2005"-FKSP
-21 840,00
FAK
204103906
S00JP0038XH1
69797111
23041114/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
04.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
1 568,00 CZK
0,00
za služby v jídelnì za 3/2004-ul.L.Váchy 602-OVS /vodné,stoèné,plyn. el.energie,odvoz odpadù,revize EZS/
-1 568,00
FAK
204103907
S00JP0038XG6
69797111
23041113/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
04.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
203 765,00 CZK
0,00
služby za I.Q 2004-dle Sml.o výpùjèce nebyt.prostor v obj.ul.L.Váchy 602-OVS
-203 765,00
FAK
204103908
S00JP0038XCQ
46579729
80000467
CARNEX spol. s r.o.
04.06.2004
26.05.2004
14.06.2004
435,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-435,00
FAK
204103909
S00JP0038XDL
46579729
80000487
CARNEX spol. s r.o.
04.06.2004
31.05.2004
18.06.2004
278,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-278,00
FAK
204103910
S00JP0038XEG
18067620
44318
Duòa Šimáèková
04.06.2004
09.06.2004
18.06.2004
80,00 CZK
0,00
sojový krém-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204103911
S00JP0038XFB
71007407
300004
Mateøská škola Zlín
04.06.2004
03.06.2004
18.06.2004
4 033,50 CZK
0,00
pøef.nákl./za SKO,vodné,stoèné/-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-4 033,50
FAK
204103912
S00JP0038XBV
71007407
300005
Mateøská škola Zlín
04.06.2004
17.06.2004
18.06.2004
16 625,02 CZK
0,00
pøef.nákladù /el.energie/-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-16 625,02
FAK
204103913
S00JP0038XA0
70954771
2004012
CpKP støední Morava
07.06.2004
14.06.2004
25.06.2004
4 500,00 CZK
0,00
za poplatky úèastníkù v rámci kurzu "Pøíprava pracovníkù veø.správy na využití strukturál.fondù EU"-OPaV
-4 500,00
FAK
204103914
S00JP0038X95
62181581
V200405/06
Oliviera Fuksová
07.06.2004
03.07.2004
15.06.2004
1 820,00 CZK
0,00
mytí vozidel za 5/2004-MP
-1 820,00
FAK
204103915
S00JP0038X8A
61714437
42/2004
Ing.Alois Pokorný
07.06.2004
20.06.2004
01.07.2004
1 000,00 CZK
0,00
ocenìní lesních porostù a lesní pùdy-OMZ
-1 000,00
FAK
204103916
S00JP0038X7F
46342613
04200418
SUN MORAVOSTAV spol.s r.o
07.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
889,00 CZK
0,00
olej motorový,prov.garanè.prohlídky-OMZ
-889,00
21.06.2004
FAK
204103917
S00JP0038X6K
25580922
FV040231
LARGO CZ, s.r.o.
07.06.2004
14.06.2004
430,00 CZK
0,00
šroub,tìsnìní,klín kovový-OMZ
-430,00
FAK
204103918
S00JP0038X5P
70954771
2004009
CpKP støední Morava
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
3 000,00 CZK
0,00
facilitace veø.projednání akce "Malenovice-Belveder-OMZ
-3 000,00
FAK
204103919
S00JP0038X4U
60701196
400628
Hespo s.r.o.
07.06.2004
14.05.2004
14.06.2004
6 051,00 CZK
0,00
pøeprava kamionem,práce autojeøábem (1. máj - pøeprava májky) - odbor kultury
-6 051,00
FAK
204103920
S00JP0038X3Z
70268282
054002
Gahurová Miroslava
07.06.2004
18.06.2004
18.06.2004
3 843,70 CZK
0,00
za zhotovená razítka-ŽO
-3 843,70
FAK
204103921
S00JP0038X24
70268282
054010
Gahurová Miroslava
07.06.2004
30.06.2004
15.06.2004
2 796,50 CZK
0,00
Zhotovení razítek pro všechny odbory MMZ - dle pokynu Èeské pošty,s.p.. Razítka _JEN ADRESÁTOVI- budou rozúètována jednotlivým odborùm - celkem 47 ks døevìných razítek.
-2 796,50
FAK
204103922
S00JP0038X19
11480696
2004067
Zábrž Milan
07.06.2004
15.06.2004
30.06.2004
4 672,50 CZK
0,00
vyúèt.právních služeb na základì objed.OP-230/04/2004-OP
-4 672,50
FAK
204103923
S00JP0038X0E
47114983
1933106313
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.06.2004
18.06.2004
15.06.2004
297,50 CZK
0,00
nadstandardní zpracov. pk A za 5/2004-EO
-297,50
FAK
204103924
S00JP0038WZQ
47114983
1933106207
Èeská pošta,s.p.Praha 3
07.06.2004
18.06.2004
15.06.2004
459,94 CZK
0,00
nadstandard.zpracov.pk A za 5/2004-EO
-459,94
FAK
204103925
S00JP0038WYV
48472476
240094
DOMINO
07.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
1 250,00 CZK
0,00
za letní táborový pobyt v ter.12.-16.7.2004-v hotelu Láznì Kostelec dítì-Krahulík Zbynìk RÈ 970311/4498-FKSP
-1 250,00
FAK
204103926
S00JP0038WX0
25326716
09104
Bodysun, s.r.o.
07.06.2004
16.06.2004
14.06.2004
12 350,00 CZK
0,00
26 ks permanentek na relaxaèní služby solár.studií Bodysun-FKSP
-12 350,00
FAK
204103927
S00JP0038WW5
70268282
054011
Gahurová Miroslava
07.06.2004
30.06.2004
14.06.2004
1 808,80 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OD
-1 808,80
FAK
204103928
S00JP0038WVA
48907227
330478
ZOD Delta Štípa
07.06.2004
17.06.2004
30.06.2004
3 103,50 CZK
0,00
dovoz suti-PO OVS
-3 103,50
15.06.2004
FAK
204103929
S00JP0038WUF
60344946
FV04-314
Polepil Vlastimil
07.06.2004
18.06.2004
866,60 CZK
0,00
refundace mzdy-školení strojníkù-p.S.Liška èlen SDH Zlín-Lùžkovice-PO OVS
-866,60
FAK
204103930
S00JP0038WTK
18748945
15/2004
Josef Hradil
07.06.2004
18.06.2004
15.06.2004
2 851,30 CZK
0,00
výmìna žaluzie + montáž 4 ks-OVS
-2 851,30
FAK
204103931
S00JP0038WSP
44117434
104030
Charita Zlín,spoleèenství
07.06.2004
03.07.2004
14.06.2004
360,00 CZK
0,00
za dopravu nábytku-OSV
-360,00
FAK
204103932
S00JP0038WRU
10568824
20440541
Zbynìk Zelenka, ing.
07.06.2004
18.06.2004
30.06.2004
690,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/ITA-OKP
-690,00
FAK
204103933
S00JP0038WQZ
26913453
03040241
Správa a údržba silnic Zl
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
674,20 CZK
0,00
telef.hovory za 5/2004-OKP, OI Maják
-674,20
FAK
204103934
S00JP0038WP4
26913453
03040244
Správa a údržba silnic Zl
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
160,65 CZK
0,00
náklady na obsluhu tlf.ústøedny a provoz.nákl.tarifikátoru za 5/2004-OKP
telef.hovory za 5/2004-OKP, OI Maják
-160,65
FAK
204103935
S00JP0038WO9
60700661
340077
SIMAT, spol.s r.o.
07.06.2004
04.06.2004
14.06.2004
277,50 CZK
0,00
refundace mzdy p.Dagmar Holíkové za úèast na zas.voleb.komise è. 5, dne 18.5.2004-OKP
-277,50
FAK
204103936
S00JP0038WKT
25854054
2004002549
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
07.06.2004
04.06.2004
10.06.2004
3 015,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 015,00
FAK
204103937
S00JP0038WLO
18814123
392004
Kateøina Gajzurová
07.06.2004
03.07.2004
09.06.2004
12 900,00 CZK
0,00
pracov.obleèení-MP
-12 900,00
FAK
204103938
S00JP0038WMJ
15272915
9400178
AUTOPRIMA spol. s r.o.
07.06.2004
15.06.2004
29.06.2004
1 086,00 CZK
0,00
autobaterie-MP -výmìna na ZL 88-78, i.è.3845
-1 086,00
FAK
204103939
S00JP0038WNE
26493276
0104001319
AUTO VIKI, a. s.
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
20 893,74 CZK
0,00
Pøemontování signaliz.zaøízení- z vozidla ZLI 38-81 na vozidlo 2Z2 50-70
-20 893,74
FAK
204103940
S00JP0038WJY
71007261
za spotøebu tepla za 4/2004-MC Zlín-Malenovice
4006
Mateøská škola Zlín
07.06.2004
15.06.2004
9 180,00 CZK
15.06.2004
0,00
-9 180,00
FAK
204103941
S00JP0038WI3
60711086
14130052
Technické služby Zlín,s.r
07.06.2004
04.07.2004
16.06.2004
37 258,90 CZK
0,00
zprovoznìní kašny-OMZ
-37 258,90
FAK
204103942
S00JP0038WH8
25584758
040103
TELEVISION NET, s.r.o.
07.06.2004
14.06.2004
09.07.2004
23 800,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání dle rámcové smlouvy Magazín Zlín TV Net, -OCR,VaVV
-23 800,00
FAK
204103943
S00JP0038WGD
68756038
24029
Agentura ELKA - PECHA
08.06.2004
11.06.2004
18.06.2004
3 570,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor ve Vizovicích ter.16.-.28.7.2004-Sedláøová Monika, nar.24.5.1991-FKSP
-3 570,00
FAK
204103944
S00JP0038WFI
00030970
241502
Integra VD Zlín
08.06.2004
21.06.2004
14.06.2004
39 390,00 CZK
0,00
permanentka-rehabilitace-FKSP
-39 390,00
FAK
204103945
S00JP0038WEN
60318767
4021
FIN-PARTNER,audit-danì-po
08.06.2004
04.07.2004
15.06.2004
49 310,70 CZK
0,00
konzultace v oblasti prùkaznosti inventarizací majetku a závazkù,konzultace v oblasti sdružení finanè.prostøedkù-EO
-49 310,70
FAK
204103946
S00JP0038WDS
511112019 51/04
Fišer Pavel
08.06.2004
30.06.2004
29.06.2004
7 913,50 CZK
0,00
za poskytování práv.služeb za 5/2004-OP
-7 913,50
FAK
204103947
S00JP0038WCX
48402991
9/2004
Jindra Ivan
08.06.2004
18.06.2004
24.06.2004
4 725,00 CZK
0,00
za práce prov.za 4/2004-OSM (øešení pøídìlového majetku)
-4 725,00
FAK
204103948
S00JP0038WB2
41576535
37/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
08.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
1 050,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-1 050,00
FAZ
204103949
S00JP0038WA7
25690272
1024003887
EURONEWS,a.s.
08.06.2004
16.06.2004
14.06.2004
1 456,00 CZK
0,00
SN I - zál.na pøedpl.èas."EURO", od 2.7.2004-1.7.2005-OKP
-1 456,00
FAK
204103950
S00JP0038W9C
25344650
430180
Glass Atelier Morava
08.06.2004
07.06.2004
12.07.2004
3 981,00 CZK
0,00
skláøské výrobky, dary na tenisový turnaj Radnice Open 04-OCR,VaVV
-3 981,00
FAK
204103951
S00JP0038W8H
25569937
404075
Avedon s.r.o.
08.06.2004
07.06.2004
18.06.2004
75 000,00 CZK
0,00
za dílèí etapu prací-zajištìní Fam Tripù pro CK z Ruska a Holandska-OCR,VaVV
-75 000,00
FAK
204103952
S00JP0038W7M
42340519
výroba a instalace orient.map Zlína, investice, -OCR, VaVV
0400012
Valagruz , spol. s r.o.
08.06.2004
10.06.2004
89 309,50 CZK
18.06.2004
0,00
-89 309,50
FAK
204103953
S00JP0038W6R
26249979
FV044040591
C SYSTEM GROUP s.r.o.
08.06.2004
14.06.2004
18.06.2004
1 641,00 CZK
0,00
HP Ink.náplò èerná,barevná-OD
-1 641,00
FAK
204103954
S00JP0038W5W
46286225
0406
Jiøí Šilhavík a spol.
08.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
49 365,00 CZK
0,00
za prov.inženýrs.èinnost-OD
-49 365,00
FAK
204103955
S00JP0038W41
40990141
2004210048
Metela Jiøí
08.06.2004
10.06.2004
28.06.2004
2 303,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-SÚ
-2 303,50
FAK
204103956
S00JP0038W36
18550959
10104059
Orbesová Bronislava
08.06.2004
17.06.2004
14.06.2004
71 400,00 CZK
0,00
právní služby za 5/2004-SÚ
-71 400,00
FAK
204103957
S00JP0038VQ6
64949681
0119780604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
14.06.2004
1 580,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220315-ing.Pavlovová-Sekce I.
-1 580,00
FAK
204103958
S00JP0038VPB
64949681
0119800604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 168,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220326-ing.Hejná-OKaVa
-1 168,50
FAK
204103959
S00JP0038VR1
64949681
0119640604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
5 192,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 245, Ing.Eidová-OKP
-5 192,00
FAK
204103960
S00JP0038VSW
64949681
0119660604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
2 309,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 246, T.Lang-OKP
-2 309,50
FAK
204103961
S00JP0038VTR
64949681
0120200604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
6 757,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 340, Mgr.Úlehla-OKP
-6 757,50
FAK
204103962
S00JP0038VUM
64949681
0120170604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
22.06.2004
1 776,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 350, p.Nováèková-OKP
-1 776,00
FAK
204103963
S00JP0038VVH
64949681
0120130604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
889,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 294 ing. arch. Petr
-889,00
FAK
204103964
S00JP0038VWC
Mob. 5/04, 604 220 442, Dr.Szpak-OKP
64949681
0120070604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
1 186,50 CZK
16.06.2004
0,00
-1 186,50
FAK
204103965
S00JP0038VX7
64949681
0120060604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
894,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 443, Ing.Hladík-OKP
-894,50
FAK
204103966
S00JP0038VY2
64949681
0120050604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
2 239,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 444, p.Jordánová-OKP
-2 239,50
FAK
204103967
S00JP0038VZX
64949681
0119860604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
2 120,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 441, Mgr. Steska-OKP
-2 120,00
FAK
204103968
S00JP0038W0L
64949681
0119690604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 726,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 227 955, Ing.Soldán-OKP
-1 726,50
FAK
204103969
S00JP0038W1G
64949681
0119680604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
30.06.2004
1 673,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 210 808, p.Janeèka-OKP
-1 673,00
FAK
204103970
S00JP0038W2B
64949681
0119670604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
22.06.2004
4 100,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 210 807, MUDr.Øihák-OKP
-4 100,00
FAK
204103971
S00JP0038VNL
64949681
0119770604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
22.06.2004
3 102,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 312, p.Komínek-OKP
-3 102,50
FAK
204103972
S00JP0038VOG
64949681
0120010604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
1 670,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 451, p.Rabel-OKP
-1 670,50
FAK
204103973
S00JP0038VMQ
64949681
0120550604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
487,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220481-p.Kostková, Vojáèková, SNII, OCR,VaVV
-487,00
FAK
204103974
S00JP0038VLV
64949681
0120450604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
329,50 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 220 334, p.Doležal-OKP
-329,50
FAK
204103975
S00JP0038VHF
64949681
0120490604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
926,00 CZK
0,00
Mob. 5/04, 604 227 985, p.Dvorský-OKP
-926,00
FAK
204103976
S00JP0038UWJ
64949681
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220314-OPaV, p.Doležalová
0120320604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
695,50 CZK
23.06.2004
0,00
-695,50
FAK
204103977
S00JP0038UXE
64949681
0119760604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
880,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220322-p.Hanzlík-OŽ
-880,50
FAK
204103978
S00JP0038UY9
64949681
0120110604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
147,50 CZK
0,00
za T Mobile za5/2004, è.tel.604220304-p.Køížová-OSV
-147,50
FAK
204103979
S00JP0038UZ4
64949681
0120430604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
378,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220336-ing.Šrajer-OOS
-378,00
FAK
204103980
S00JP0038U4F
64949681
0120020604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
994,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220447 - p.Kašík - MP
-994,00
FAK
204103981
S00JP0038U3K
64949681
0119920604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
204103982
S00JP0038U2P
64949681
0119190604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
14 660,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220339,604220251... - MP
-14 660,50
FAK
204103983
S00JP0038TM4
64949681
0119590604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
529,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220464-SNI, ST, OCR,VaVV
-529,50
FAK
204103984
S00JP0038THT
64949681
0120180604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
8 447,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220313-ing.Mikel, ST, OCR,VaVV
-8 447,50
FAK
204103985
S00JP0038UTY
64949681
0120460604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
2 924,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA
-2 924,50
FAK
204103986
S00JP0038TL9
64949681
0120370604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 392,00 CZK
0,00
za TMobile za 5/2004, è.tel.604220344-OCR,VaVV-p.Daòová
-1 392,00
FAK
204103987
S00JP0038UUT
64949681
0119830604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 037,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220329 - ORIA
-1 037,50
-1 037,50
FAK
204103988
S00JP0038UVO
64949681
0120380604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
884,50 CZK
23.06.2004
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA
-884,50
-884,50
FAK
204103989
S00JP0038V0S
64949681
0120120604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
2 218,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV
-2 218,00
FAK
204103990
S00JP0038US3
64949681
0120150604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
925,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220296 - p.Muharová - OŠZMaTV
-925,00
FAK
204103991
S00JP0038UR8
64949681
0120290604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
21.07.2004
1 219,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV
-1 219,00
FAK
204103992
S00JP0038UQD
64949681
0119990604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
448,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-448,00
FAK
204103993
S00JP0038UPI
64949681
0119940604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
482,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-482,50
FAK
204103994
S00JP0038UK7
64949681
0120440604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
316,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-316,50
FAK
204103995
S00JP0038UL2
64949681
0120100604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
150,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-150,50
FAK
204103996
S00JP0038UHM
64949681
0119720604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
534,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO
-534,50
FAK
204103997
S00JP0038UIH
64949681
0120330604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
887,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO
-887,00
FAK
204103998
S00JP0038TKE
64949681
0119630604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
454,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604227974-p.Divílková-OCR,VaVV
-454,50
FAK
204103999
S00JP0038UGR
64949681
0120000604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
605,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-605,00
23.06.2004
FAK
204104000
S00JP0038UJC
64949681
0120360604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
1 671,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-1 671,50
FAK
204104001
S00JP0038U1U
64949681
0120230604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 598,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 598,50
FAK
204104002
S00JP0038TJJ
64949681
0119850604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
980,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.737207342-p.Vystavìlová, OCR,VaVV
-980,00
FAK
204104003
S00JP0038UD6
64949681
0120400604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 469,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 469,50
FAK
204104004
S00JP0038UCB
64949681
0120220604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
927,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-927,50
FAK
204104005
S00JP0038TIO
64949681
0120340604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
440,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220348-MITS-OCR,VaVV
-440,50
FAK
204104006
S00JP0038UBG
64949681
0120410604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 630,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220338 - ing.arch.Novák - ÚHA
-1 630,00
-1 630,00
FAK
204104007
S00JP0038TVV
64949681
0119540604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
22.06.2004
443,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220463-p.Holík-OMZ
-443,50
FAK
204104008
S00JP0038UAL
64949681
0119510604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 525,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220467 - p.Èervinka - hl.energetik
-1 525,00
FAK
204104009
S00JP0038TU0
64949681
0120080604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
3 372,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220319-p.Pospíšilík-OMZ
-3 372,00
FAK
204104010
S00JP0038U8V
64949681
0119580604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
923,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik
-923,50
FAK
204104011
S00JP0038TT5
64949681
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220342-p.Maòásková-OMZ
0120390604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
1 093,00 CZK
29.06.2004
0,00
-1 093,00
FAK
204104012
S00JP0038U9Q
64949681
0119790604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
824,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí
-824,50
FAK
204104013
S00JP0038TSA
64949681
0120090604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
28.06.2004
1 671,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220318-p.Kochta-OMZ
-1 671,50
FAK
204104014
S00JP0038TRF
64949681
0120260604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 182,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220469-p.Øezníèková-OMZ
-1 182,50
FAK
204104015
S00JP0038UNS
64949681
0119930604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
540,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220457 - p. Steinerová - odb.kultury
-540,00
FAK
204104016
S00JP0038UON
64949681
0119870604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
1 033,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury
-1 033,50
FAK
204104017
S00JP0038TQK
64949681
0120520604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
346,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220478-p.Vašek-OMZ
-346,00
FAK
204104018
S00JP0038TPP
64949681
0120270604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
439,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220468-p.Vyoral
-439,50
FAK
204104019
S00JP0038TOU
64949681
0120300604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
2 255,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220316-ing.Divoký-OMZ
-2 255,50
FAK
204104020
S00JP0038U5A
64949681
0120350604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
454,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-454,00
FAK
204104021
S00JP0038TNZ
64949681
0119710604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
908,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604227972-p.Holík-OMZ
-908,00
FAK
204104022
S00JP0038U65
64949681
0119750604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
318,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-318,00
FAK
204104023
S00JP0038U70
64949681
0119950604
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
737,00 CZK
16.06.2004
0,00
-737,00
FAK
204104024
S00JP0038UFW
64949681
0120160604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
910,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP
-910,00
FAK
204104025
S00JP0038UE1
64949681
0120190604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 441,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS
-1 441,50
FAK
204104026
S00JP0038UMX
64949681
0120240604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
510,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-510,50
FAK
204104027
S00JP0038V1N
25788001
28886869
ÈESKÝ MOBIL a.s.
08.06.2004
22.06.2004
16.06.2004
1 476,50 CZK
0,00
za Oskar za 4.5.-3.6.2004, è.tel.777176898-OVS
-1 476,50
FAK
204104028
S00JP0038U0Z
64949681
0120280604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
15.06.2004
531,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS
-531,00
FAK
204104029
S00JP0038VEU
64949681
0119730604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 785,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220243-p.Salaj-OVS
-1 785,00
FAK
204104030
S00JP0038VFP
64949681
0120580604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
491,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220483-p.Vaøák-OVS
-491,00
FAK
204104031
S00JP0038VGK
64949681
0120570604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
637,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220484-p.Brada-OVS
-637,50
FAK
204104032
S00JP0038TZB
64949681
0119910604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
521,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ
-521,00
FAK
204104033
S00JP0038TYG
64949681
0120250604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
453,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ
-453,00
FAK
204104034
S00JP0038VDZ
64949681
0120420604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
470,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220337-p.Zavadil OVS
-470,50
FAK
204104035
S00JP0038TXL
64949681
0119900604
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
440,50 CZK
16.06.2004
0,00
-440,50
FAK
204104036
S00JP0038VC4
64949681
0119700604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 365,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.603443838-ing.Ševèík-OVS
-1 365,00
FAK
204104037
S00JP0038TWQ
64949681
0119890604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
559,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 5/2004, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ
-559,00
FAK
204104038
S00JP0038VB9
64949681
0119980604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
662,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220452-p.Chrastina-OVS
-662,50
FAK
204104039
S00JP0038VAE
64949681
0119970604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
460,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220453-p.Kašíková-OVS
-460,50
FAK
204104040
S00JP0038V7T
64949681
0119960604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
459,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220454-p.Kocián-OVS
-459,00
FAK
204104041
S00JP0038V8O
64949681
0119840604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
443,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220331-p.Køížková-OVS
-443,50
FAK
204104042
S00JP0038V9J
64949681
0119810604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
247,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220327-p.Ševèík J.-OVS
-247,50
FAK
204104043
S00JP0038V6Y
64949681
0120210604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
528,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220476-p.Sitaø-OVS
-528,50
FAK
204104044
S00JP0038V48
64949681
0119820604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
591,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba
-591,00
FAK
204104045
S00JP0038V53
64949681
0119740604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
4 022,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220332...OVS p.Èervený,Pekárek,Jelínek
-4 022,00
FAK
204104046
S00JP0038V2I
64949681
0120140604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
5 136,50 CZK
0,00
za T Mobile za5/2004, è.tel.604220295-brána radnice-OVS
-5 136,50
FAK
204104047
S00JP0038V3D
64949681
za T Mobile za5/2004, è.tel.604220479-brána radnice-OVS
0120530604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
3 956,50 CZK
16.06.2004
0,00
-3 956,50
FAK
204104048
S00JP0038VJ5
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
08.06.2004
18.05.2004
16.06.2004
8 519,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OMZ
-8 519,00
FAK
204104049
S00JP0038VIA
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
08.06.2004
18.05.2004
21.06.2004
12 533,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-12 533,00
FAK
204104050
S00JP0038VK0
49240129
C/06/16254/6/04
10.06.2004
CCS Èeská spol.pro plateb
08.06.2004
23.06.2004
188 372,74 CZK
-188 372,74
J+N spol. s r.o.
08.06.2004
21.06.2004
5 950,00 CZK
0,00
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 5/2004-OVS
FAK
204104051
S00JP0038TCI
46964991
2004026
vázací složky-EO
-5 950,00
FAK
204104052
S00JP0038TDD
47114983
1933105624
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
1 750,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-MP-veøejná zakázka na pøístavbu budovy MP
-1 750,00
FAK
204104053
S00JP0038TE8
25318187
406970
Wimers Zlín v.o.s.
08.06.2004
07.07.2004
11.06.2004
2 171,00 CZK
0,00
ren.HP-MP
-2 171,00
FAK
204104054
S00JP0038TF3
25318187
406971
Wimers Zlín v.o.s.
08.06.2004
07.07.2004
15.06.2004
699,50 CZK
0,00
ren.HP-MP
-699,50
FAK
204104055
S00JP0038TGY
45479534
3050400765
ZLINER s.r.o.
08.06.2004
21.06.2004
15.06.2004
877,10 CZK
0,00
guma penízková-MP- do vozidla 2Z2 50-70/zatím bez i.è./
-877,10
FAK
204104056
S00JP0038TBN
25581210
42406580
Výrobna lahùdek a uzenin
08.06.2004
21.06.2004
15.06.2004
1 025,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 025,00
FAK
204104057
S00JP0038TAS
13692747
24313882
WASTEX spol.s.r.o.
08.06.2004
10.06.2004
18.06.2004
4 583,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-4 583,00
FAK
204104058
S00JP0038T9X
49455834
40502216
Laksyma, a.s.
08.06.2004
09.06.2004
18.06.2004
1 987,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 987,00
FAK
204104059
S00JP0038T82
64949681
0120560604
T-Mobile Czech Republic
08.06.2004
24.06.2004
18.06.2004
298,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220507-SÚ-ing.Sklácel
-298,00
16.06.2004
FAK
204104060
S00JP0038T77
47678488
10417546
ABEL-Computer spol. s r.o
09.06.2004
21.06.2004
1 305,50 CZK
0,00
renovace toneru-SÚ
-1 305,50
FAK
204104061
S00JP0038T6C
47676795
614-PF4300600
AutoCont CZ a.s.
09.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
19 528,00 CZK
0,00
HP LCD Monitor L1902 19-støíbrno/èerný-MP
-19 528,00
FAK
204104062
S00JP0038T5H
45241384
0000002174
ARAL CR,a.s.
09.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
136 548,85 CZK
0,00
za nákup zboží a služeb prostøednictvím karty Aral Card za 5/2004-OMZ
-136 548,85
FAK
204104063
S00JP0038T4M
26270978
4280
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
09.06.2004
22.06.2004
21.06.2004
62 100,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ
-62 100,00
FAK
204104064
S00JP0038T3R
65797311
240100008
Antonín Mrhálek
09.06.2004
02.07.2004
21.06.2004
39 744,00 CZK
0,00
poseèení,odvoz a likvidace travní hmoty-OMZ
-39 744,00
FAK
204104065
S00JP0038T2W
13692747
24200391
WASTEX spol.s.r.o.
09.06.2004
17.06.2004
01.07.2004
24 640,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-24 640,00
FAK
204104066
S00JP0038T11
00176150
4040024142
Minolta spol. s r.o.
09.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
2 338,40 CZK
0,00
pravidel.platba za období 2004/06-Minolta-SÚ
-2 338,40
FAK
204104067
S00JP0038SG5
49969081
04050061
F.N.C., s r.o.
09.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
773,50 CZK
0,00
oprava kanceláøské židle-SÚ
-773,50
FAK
204104068
S00JP0038SFA
45479593
04010465
Laski spol. s r.o.
09.06.2004
17.06.2004
15.06.2004
2 739,50 CZK
0,00
ND na sekaèku Jacobsen-OMZ /hot.pokladna/
-2 739,50
FAK
204104069
S00JP0038T06
47114983
1933106678
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.06.2004
22.06.2004
11.06.2004
1 750,00 CZK
0,00
za uveøejnìní informací na centrální adrese-OP
-1 750,00
FAK
204104070
S00JP0038SZI
44117434
104031
Charita Zlín,spoleèenství
09.06.2004
07.07.2004
22.06.2004
483,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc-OSV
-483,00
FAK
204104071
S00JP0038SCP
61722910
005/2004
Èervinka Martin
09.06.2004
25.06.2004
15.06.2004
2 625,00 CZK
0,00
montáž držáku MT Nokia,nabíjeèka do montáž.vozidla-OMZ
-2 625,00
30.06.2004
FAK
204104072
S00JP0038SDK
61722910
006/2004
Èervinka Martin
09.06.2004
25.06.2004
770,00 CZK
0,00
dodávka baterií do mobil.tfg.NOKIA-OMZ
-770,00
FAK
204104073
S00JP0038SBU
42340250
1700002
IMOS group s.r.o.
09.06.2004
30.05.2004
23.06.2004
386 677,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice-ORIA
-386 677,00
FAK
204104074
S00JP0038SAZ
42340250
1700003
IMOS group s.r.o.
09.06.2004
30.05.2004
29.07.2004
1 470 021,00 CZK
0,00
plynofikace Zlín-Lùžkovice-ORIA
-1 470 021,00
DOB
204104075
S00JP0038S94
42619327
20041034
Miroslav Kafka-nápojové a
09.06.2004
18.06.2004
29.07.2004
41,70 CZK
0,00
dobropis-kelímek Mocca-MP
41,70
FAK
204104076
S00JP0038S89
60193336
11207813
Èeský Telecom
09.06.2004
17.06.2004
08.09.2004
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
FAK
204104077
S00JP0038S7E
47114983
1933106661
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.06.2004
21.06.2004
15.06.2004
119,00 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 5/2004-EO
-119,00
FAK
204104078
S00JP0038SEF
61722910
004/2004
Èervinka Martin
09.06.2004
10.06.2004
30.06.2004
6 415,00 CZK
0,00
tel. kupóny pro pracovní skupiny, pøíprava voleb-OKP
-6 415,00
FAK
204104079
S00JP0038SYN
48907987
240170
NOVESTA SPORT, spol. s r.
09.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
3 000,00 CZK
0,00
za zapùjèení stolù a židlí-OKP
vybavení volebních místností
-3 000,00
FAK
204104080
S00JP0038SXS
26215578
040500044
TAJMAC-ZPS, a.s.
09.06.2004
21.06.2004
14.06.2004
935,00 CZK
0,00
refundace mzdy za 5/2004-Ing.Hrobaøík-ZmZ, dne 20.5.2004-OKP
-935,00
FAK
204104081
S00JP0038SWX
15530922
17465
Kanceláøské potøeby,s.r.o
09.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
3 125,50 CZK
0,00
kanceláøský materiál, vybavení OVK
-3 125,50
FAK
204104082
S00JP0038SV2
70268282
054012
Gahurová Miroslava
09.06.2004
30.06.2004
14.06.2004
3 915,10 CZK
0,00
9 x razítko, oznaèování úøedních obálek, Volby do EU 04
-3 915,10
VYD
204104083
S00JP0038SU7
67008763
010/2004
vyúèt.zál.fa.za provoz Útulku pro zvíøata SD za 5/2004-OŽPaZ
Danuše Šmigurová
09.06.2004
11.06.2004
71 582,20 CZK
30.06.2004
0,00
-6 582,20
FAZ
204104084
S00JP0038STC
67008763
011/2004
Danuše Šmigurová
09.06.2004
12.06.2004
18.06.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata SD na 6/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204104085
S00JP0038SSH
60711086
14110039
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2004
13.06.2004
11.06.2004
21 588,00 CZK
0,00
likvidace èerných skládek-OŽPaZ
-21 588,00
FAK
204104086
S00JP0038SRM
60711086
14110038
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2004
13.06.2004
11.06.2004
14 280,00 CZK
0,00
likvidace èer.skládek-OŽPaZ
-14 280,00
FAK
204104087
S00JP0038SQR
60711086
14110037
Technické služby Zlín,s.r
09.06.2004
13.06.2004
11.06.2004
11 403,00 CZK
0,00
likvidace èer.skládek-OŽPaZ
-11 403,00
FAK
204104088
S00JP0038SPW
26249979
FV044040616
C SYSTEM GROUP s.r.o.
09.06.2004
18.06.2004
11.06.2004
1 563,50 CZK
0,00
HP Ink.náplò do tiskárny HP Officejet 950, inv. è. 170731, kanceláø è. 320.
-1 563,50
FAK
204104089
S00JP0038SO1
64949681
0120040604
T-Mobile Czech Republic
09.06.2004
24.06.2004
15.06.2004
212,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220449-OOS p.Rudolfová
-212,00
FAK
204104090
S00JP0038SN6
64949681
0120030604
T-Mobile Czech Republic
09.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
491,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220450-OOS Mgr.Švehlík
-491,00
FAK
204104091
S00JP0038SMB
25733621
14037620
Contactel s.r.o.
09.06.2004
20.06.2004
16.06.2004
1 589,00 CZK
0,00
hovory z mobil.do pevné sítì,hovory z pevné do pevné sítì,-OŠZMaTV
-1 589,00
FAK
204104092
S00JP0038SLG
13684906
2004006
Hana •opková - POTRAVINY
09.06.2004
08.06.2004
21.06.2004
6 598,00 CZK
0,00
potraviny,èisticí prostøedky-Jesle ,Tyrš.nábø.747,Zlín
-6 598,00
FAK
204104093
S00JP0038SKL
13692747
24313486
WASTEX spol.s.r.o.
09.06.2004
10.06.2004
18.06.2004
3 154,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 154,00
FAK
204104094
S00JP0038SJQ
18811337
5050401457
Moravské teplárny, a.s.
09.06.2004
15.06.2004
18.06.2004
3 344,30 CZK
0,00
vytápìní za5/2004-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-3 344,30
FAK
204104095
S00JP0038SIV
10575031
za havarijní opravu el.instalace-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
2004/125
Ondøej Rudecký - HUGO
09.06.2004
15.06.2004
998,50 CZK
18.06.2004
0,00
-998,50
FAK
204104096
S00JP0038SH0
49455834
40502212
Laksyma, a.s.
09.06.2004
09.06.2004
18.06.2004
654,00 CZK
0,00
mléko-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-654,00
FAK
204104097
S00JP0038S6J
00090026
747077
ZOO a zámek Zlín-Lešná,p.
09.06.2004
14.06.2004
18.06.2004
921,00 CZK
0,00
refundace mzdy-školení strojníkù,dne 21.5.2004-p.Slaèálka František-PO OVS
-921,00
FAK
204104098
S00JP0038S5O
42337593
6/2004
Jarmila Horsáková
09.06.2004
11.06.2004
11.06.2004
6 420,00 CZK
0,00
za provedení adm.prací pro spisovnu archivu za 4/2004-OVS /hot.pokladnou/
-6 420,00
FAK
204104099
S00JP0038RP3
25318187
407068
Wimers Zlín v.o.s.
10.06.2004
28.06.2004
11.06.2004
2 408,50 CZK
0,00
toner pro HP LaserJet 1300-ŽO
-2 408,50
FAK
204104100
S00JP0038RQY
47678488
10417548
ABEL-Computer spol. s r.o
10.06.2004
21.06.2004
16.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LaserJet 1100 (J. Salátová)-ŽO
-1 184,10
FAK
204104101
S00JP0038RRT
44117434
104032
Charita Zlín,spoleèenství
10.06.2004
08.08.2004
16.06.2004
420,00 CZK
0,00
za nákup stravenek-OSV,vìcná dávka
-420,00
FAK
204104102
S00JP0038RV9
40417131
240020037
Ludmila Bìhulová
10.06.2004
17.06.2004
03.08.2004
333,50 CZK
0,00
za opravu kalkulaè.stroje-OSV
-333,50
FAK
204104103
S00JP0038RW4
47678488
10417541
ABEL-Computer spol. s r.o
10.06.2004
21.06.2004
16.06.2004
2 065,90 CZK
0,00
renovace inkjet,toneru-OSV
-2 065,90
FAK
204104104
S00JP0038RSO
64949681
0119650604
T-Mobile Czech Republic
10.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 516,00 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604227982-OD
-1 516,00
FAK
204104105
S00JP0038RTJ
60734485
41223
S-projekt plus a.s.
10.06.2004
16.06.2004
23.06.2004
17 992,80 CZK
0,00
static.posouzení stavu mostního objektu pøes Pasecký potok-OD
-17 992,80
FAK
204104106
S00JP0038RUE
60734485
41222
S-projekt plus a.s.
10.06.2004
16.06.2004
18.06.2004
44 999,85 CZK
0,00
studie-Zlín-køižovatka Pasecká-Klabalská-OD
-44 999,85
FAK
204104107
S00JP0038S4T
mléko-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
49455834
40501818
Laksyma, a.s.
10.06.2004
09.06.2004
654,00 CZK
18.06.2004
0,00
-654,00
FAK
204104108
S00JP0038S3Y
25506641
2041031954
ROSA market, s.r.o.
10.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
1 578,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 578,00
FAK
204104109
S00JP0038S23
26899949
14012217
JATKA UB, s.r.o.
10.06.2004
21.06.2004
14.06.2004
1 533,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 533,00
FAK
204104110
S00JP0038S18
26899949
14012068
JATKA UB, s.r.o.
10.06.2004
18.06.2004
15.06.2004
25,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín
-25,00
FAK
204104111
S00JP0038S0D
26899949
34010960
JATKA UB, s.r.o.
10.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
229,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-229,00
FAK
204104112
S00JP0038RZP
13692747
24313594
WASTEX spol.s.r.o.
10.06.2004
10.06.2004
14.06.2004
2 466,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 466,00
FAK
204104113
S00JP0038RYU
12712400
0407571
Irena Chlachulová-ARTIK
10.06.2004
15.06.2004
14.06.2004
2 387,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 387,00
FAK
204104114
S00JP0038RXZ
16361539
1241784
SEVEZA, spol. s r.o.
10.06.2004
14.06.2004
15.06.2004
431,00 CZK
0,00
opravy-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-431,00
FAK
204104115
S00JP0038RND
10092382
240771
Vojtìch Lukeš
10.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
11 286,00 CZK
0,00
digitální teplomìr,gastronádobí-OŠZMaTV
-11 286,00
FAK
204104116
S00JP0038RO8
68601531
40064
VOTOP, sdružení instal.pr
10.06.2004
03.06.2004
25.06.2004
8 154,00 CZK
0,00
montáž umyvadla,bezdotekové baterie-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-8 154,00
FAK
204104117
S00JP0038RMI
47114983
5106006164
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.06.2004
30.06.2004
18.06.2004
29 809,50 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù-Mag.Zlín è.6-OVaVV
-29 809,50
FAK
204104118
S00JP0038RLN
47114983
5106006163
Èeská pošta,s.p.Praha 3
10.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
1 822,60 CZK
0,00
roznáška propagaè.materiálù PM-Dotazník-OKP
-1 822,60
FAK
204104119
S00JP0038RKS
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
26183684
7769
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
10.06.2004
22.06.2004
535,50 CZK
28.06.2004
0,00
-535,50
FAK
204104120
S00JP0038RH7
48117820
1042011662
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.06.2004
08.07.2004
15.06.2004
749,70 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OVS
-749,70
FAK
204104121
S00JP0038RJX
48117820
1042011663
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
749,70 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OMZ
-749,70
FAK
204104122
S00JP0038RI2
25578570
2004115
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
10.06.2004
23.06.2004
08.07.2004
420,00 CZK
0,00
pracovní rukavice,ochr.respirátor-OMZ
-420,00
FAK
204104123
S00JP0038RGC
13082183
2004-246
Petr Straka
10.06.2004
23.06.2004
22.06.2004
4 427,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù,kotlù a kouøovodù-OŠZMaTV
-4 427,00
FAK
204104124
S00JP0038RFH
46901906
841391
TENO PLUS, s.r.o.
10.06.2004
16.06.2004
18.06.2004
297,50 CZK
0,00
oprava kopírky-ORIA
-297,50
FAZ
204104125
S00JP0038REM
45245681
4184579
VERLAG DASHOFER spol.s r.
10.06.2004
23.06.2004
15.06.2004
6 002,50 CZK
0,00
záloha na pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce-Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu-ORIA
-6 002,50
FAK
204104126
S00JP0038RDR
48117820
1042011664
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
10.06.2004
08.07.2004
23.06.2004
702,10 CZK
0,00
pravidelná údržba stroje,vyèištìní, Aficio 1224C, barevná kopírka, p. Chudìjová-OCR,VaVV
-702,10
FAK
204104127
S00JP0038RCW
63478684
2004/97
CICERO PLUS spol. s r.o.
10.06.2004
23.06.2004
08.07.2004
1 190,00 CZK
0,00
vizitky pro Mgr. Úlehla, Mgr. Ondrová, p. Kostková, p. Orságová, ing. Skácel, ing. Obdržálek, Mgr. Slováèek
-1 190,00
FAK
204104128
S00JP0038RB1
46347828
305440
Láznì Luhaèovice, a.s.
10.06.2004
22.06.2004
24.06.2004
3 470,10 CZK
0,00
refundace mzdy - 13.zas.ZmZ, dne 20.5.2004-L.Pavlištík-OKP
-3 470,10
FAK
204104129
S00JP0038RA6
49613791
04 10949
XENA Praha s.r.o.
10.06.2004
22.04.2004
15.06.2004
14 213,00 CZK
0,00
pracovní obuv,prac.obleèení-MP
-14 213,00
FAK
204104130
S00JP0038R8G
70468460
2/2004
Kovaøík Jiøí
11.06.2004
18.06.2004
15.06.2004
19 734,00 CZK
0,00
malíøské práce v HZ Malenovice-PO OVS
-19 734,00
FAK
204104131
S00JP0038R9B
sada upomínkových pohárù-PO OVS
41576926
20152
Jan Kabourek
11.06.2004
23.06.2004
5 485,90 CZK
15.06.2004
0,00
-5 485,90
FAK
204104132
S00JP0038R5V
63077639
8101404842
ASPI Publishing s.r.o.
11.06.2004
07.07.2004
15.06.2004
33 141,00 CZK
0,00
za aktualizaci syst.ASPI na rok 2004-OP
-33 141,00
FAK
204104133
S00JP0038R40
48117820
1042011674
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
11.06.2004
09.07.2004
01.07.2004
1 197,40 CZK
0,00
toner èerný, kopírka Aficio 200 Ricoh v. è. 7229061297, MITS, OCRVaVV
-1 197,40
FAK
204104134
S00JP0038R35
00011754
0027070844
LINDE TECHNOPLYN a.s.
11.06.2004
21.06.2004
09.07.2004
1 224,80 CZK
0,00
nájemné ost.tech.plyny-OMZ
-1 224,80
FAK
204104135
S00JP0038R2A
25593625
4810040262
TAŠ-STAPPA beton spol. s
11.06.2004
22.06.2004
21.06.2004
4 450,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-4 450,50
FAK
204104136
S00JP0038R1F
60745789
200408
VIVALDI-95, s.r.o.
11.06.2004
16.06.2004
30.06.2004
4 663,00 CZK
0,00
3.6.04, obìd, delegace z Turína
-4 663,00
FAK
204104137
S00JP0038R0K
40942031
412062
Epos spol.s r.o.
11.06.2004
20.06.2004
22.06.2004
13 931,00 CZK
0,00
obálky na peèetìní, volby do EP-OKP
-13 931,00
FAK
204104138
S00JP0038QZW
44015143
90400144
Mikel s.r.o.
11.06.2004
10.07.2004
15.06.2004
2 207,50 CZK
0,00
plachty na zastøešení mobilního pódia-odbor kultury
-2 207,50
FAK
204104139
S00JP0038QY1
00426326
23/2004
Èeský èervený køíž
11.06.2004
17.06.2004
18.06.2004
70 000,00 CZK
0,00
Za služby spojené s provozováním Ubytovny pro muže bez pøístøeší SMZ - II. ètvrtletí r. 2004 (dle dodatku è. 1 k pøíkazní smlouvì è. 250 81 2 0382)
-70 000,00
FAK
204104140
S00JP0038QX6
60720832
1120007424
KALVEI, v.o.s.
11.06.2004
24.06.2004
15.06.2004
44 073,00 CZK
0,00
krémové mýdlo,skládané ruèníky-OVS
-44 073,00
FAK
204104141
S00JP0038QWB
47678488
10417547
ABEL-Computer spol. s r.o
11.06.2004
21.06.2004
16.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSM
-1 184,10
FAZ
204104142
S00JP0038QVG
25774514
3041000029
OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
11.06.2004
15.06.2004
16.06.2004
595,00 CZK
0,00
záloha na semináø, dne 17.6.2004-OPaV/Ing.Urbanovský/
-595,00
FAK
204104143
S00JP0038QUL
60711086
vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 5/2004-OŽPaZ
14090068
Technické služby Zlín,s.r
11.06.2004
22.06.2004
28 824,20 CZK
15.06.2004
0,00
-28 824,20
FAK
204104144
S00JP0038QSV
60711086
14090069
Technické služby Zlín,s.r
11.06.2004
08.07.2004
29.06.2004
32 999,90 CZK
0,00
za opravy veø.studní ve Zlínì-OŽPaZ
-32 999,90
FAK
204104145
S00JP0038R7L
64459829
61
Chromek Antonín
11.06.2004
24.06.2004
08.07.2004
15 851,00 CZK
0,00
za natìraèské práce-MP
-15 851,00
FAK
204104146
S00JP0038R6Q
60193336
11207812
Èeský Telecom
11.06.2004
17.06.2004
21.06.2004
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-MP - 5/2004
-4 498,20
FAK
204104147
S00JP0038QR0
67023312
2004/412
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
11.06.2004
23.06.2004
15.06.2004
240,00 CZK
0,00
stolní voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-240,00
FAK
204104148
S00JP0038PL1
44962185
100605/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
14.06.2004
07.06.2004
21.06.2004
925 367,00 CZK
0,00
dodávka a montáž hydraul.výtahu-EO
-925 367,00
FAK
204104149
S00JP0038PXD
60193336
0234191945
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
21.06.2004
6 755,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577431185 .. - kriz.øízení
-6 755,00
FAK
204104150
S00JP0038PWI
49157663
2004085
JUNÁK
14.06.2004
17.06.2004
30.06.2004
3 200,00 CZK
0,00
úèast na letním táboøe-Kolmaèková Zuzana,/nar.23.1.1992/ v ter.31.7.-19.8.2004-FKSP
-3 200,00
FAK
204104151
S00JP0038PY8
60193336
0234167986
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
4 937,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577104517...OVS
-4 937,00
FAK
204104152
S00JP0038PZ3
25321226
241776
Teplo Zlín, a.s.
14.06.2004
23.06.2004
30.06.2004
2 963,20 CZK
0,00
tepel.energie za 5/2004-OVS
-2 963,20
FAK
204104153
S00JP0038Q0R
60193336
0234213696
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
75 025,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577630-OVS
-75 025,00
FAK
204104154
S00JP0038Q1M
60193336
0234221724
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
727,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577210384-OVS
-727,50
FAK
204104155
S00JP0038Q2H
za telefony za 5/2004, è.tel.577213589-ORIA
60193336
0234239218
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
468,00 CZK
30.06.2004
0,00
-468,00
FAK
204104156
S00JP0038Q3C
60193336
0234171148
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
7 890,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577102649...OŽPaZ
-7 890,00
FAK
204104157
S00JP0038Q47
60708794
90501593
VLW, spol. s r.o.
14.06.2004
24.06.2004
08.07.2004
9 804,00 CZK
0,00
pøechodka na šroubení SPORT-OŽPaZ
-9 804,00
FAK
204104158
S00JP0038Q52
60193336
0234166747
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
08.07.2004
8 267,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577001205....MP
-8 267,50
FAK
204104159
S00JP0038Q6X
60193336
0234255207
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
737,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.840111332-bílá linka-MP
-737,50
FAK
204104160
S00JP0038Q7S
60715286
240138
CROSS Zlín, s.r.o.
14.06.2004
24.06.2004
30.06.2004
21 333,20 CZK
0,00
oprava kamery-MKDS Zlín-MP, ul.Nádražní
-21 333,20
FAK
204104161
S00JP0038PUS
25321226
241874
Teplo Zlín, a.s.
14.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
9 128,70 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2004-Kino Kvìten Malenovice - odbor kultury
-9 128,70
FAK
204104162
S00JP0038PVN
25321226
241932
Teplo Zlín, a.s.
14.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
2 045,00 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2004 - Klub dùchodcù Malenovice a Knihovna Malenovice
-2 045,00
FAK
204104163
S00JP0038POM
47903783
2004700782
Gordic spol. s r.o.
14.06.2004
25.06.2004
24.06.2004
749,50 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV
-749,50
FAK
204104164
S00JP0038PPH
60730153
4100138
DSZO, s.r.o.
14.06.2004
27.06.2004
20.07.2004
2 480,00 CZK
0,00
roèní kupón-pásmo A-OŠZMaTV
-2 480,00
FAK
204104165
S00JP0038PQC
60193336
0234223459
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
29.06.2004
1 709,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577210092-OŠZMaTV
-1 709,00
FAK
204104166
S00JP0038PR7
60193336
0234197821
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
3 847,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577012504...OŠZMaTV
-3 847,50
FAK
204104167
S00JP0038PS2
60193336
za telefony za 5/2004, è.tel.577210596-OŠZMaTV
0234250345
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
880,50 CZK
30.06.2004
0,00
-880,50
FAK
204104168
S00JP0038PTX
60193336
0234221752
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
528,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577210286 (Lesanka) - odbor kultury
-528,00
FAK
204104169
S00JP0038Q9I
46992308
2004001240
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
14.06.2004
01.07.2004
30.06.2004
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 5/2004-OIS
-32 902,00
FAK
204104170
S00JP0038PNR
60193336
0234222226
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
652,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577142837-OMZ
-652,50
FAK
204104171
S00JP0038PMW
25321226
241864
Teplo Zlín, a.s.
14.06.2004
24.06.2004
30.06.2004
2 429,20 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2004-OMZ
-2 429,20
FAK
204104172
S00JP0038QAD
18754244
2004070
Leopold Janský
14.06.2004
10.07.2004
23.06.2004
4 922,00 CZK
0,00
motor.olej,kladka,pružina rukavice-OMZ
-4 922,00
FAK
204104173
S00JP0038QB8
18754244
2004071
Leopold Janský
14.06.2004
10.07.2004
09.07.2004
650,00 CZK
0,00
krytka kola,zhotovení lanka-OMZ
-650,00
FAK
204104174
S00JP0038QC3
18754244
2004072
Leopold Janský
14.06.2004
10.07.2004
09.07.2004
13 101,50 CZK
0,00
nùž JACOBSEN-OMZ
-13 101,50
FAK
204104175
S00JP0038QDY
18754244
2004066
Leopold Janský
14.06.2004
08.07.2004
09.07.2004
2 308,50 CZK
0,00
oprava karosérie-OMZ
-2 308,50
FAK
204104176
S00JP0038QET
18754244
2004067
Leopold Janský
14.06.2004
08.07.2004
07.07.2004
2 607,50 CZK
0,00
víko start.,cívka,pásek rukavice-OMZ
-2 607,50
FAK
204104177
S00JP0038QFO
00001279
1400770
Státní tiskárna cenin, s.
14.06.2004
22.06.2004
07.07.2004
1 187,40 CZK
0,00
Osvìd.zemìdìlcù-ŽO
-1 187,40
FAK
204104178
S00JP0038QGJ
12741019
16.06.2004
2004/021
Radek Klimeš-ATELIER REGU
14.06.2004
30.06.2004
493 500,00 CZK
-493 500,00
0234176766
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
1 940,00 CZK
0,00
knižní publikace "Zlín-Zlínsko"-1000 ks-OCR,OVaVV
FAK
204104179
S00JP0038QHE
60193336
za telefony za 5/2004, è.tel.577210530, 577432901, 577436440, 577436693, OP, OCR,VaVV
-1 940,00
30.06.2004
FAK
204104180
S00JP0038QI9
60193336
0234203363
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
866,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577225017, 577439207, informace na tø. t. Bati 44,OCR,VaVV
-866,50
FAK
204104181
S00JP0038Q8N
60193336
0234261993
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
913,00 CZK
0,00
Tel. 5/04, 577 012 367, OI Obeciny -OKP
-913,00
FAK
204104182
S00JP0038QLU
60193336
0234166888
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
6 850,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577018213...OKP
-6 850,50
FAK
204104183
S00JP0038QKZ
60193336
0234173454
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
6 620,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577106120...OKP
-6 620,00
FAK
204104184
S00JP0038QJ4
60193336
0234193430
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
1 403,50 CZK
0,00
Tel. 5/04, 577 213 843, 577 431 434, 577 432 911, OKP
-1 403,50
FAK
204104185
S00JP0038PK6
72436379
240563
Moøingl Miroslav
14.06.2004
04.07.2004
30.06.2004
19 950,00 CZK
0,00
bagety-OKP
obèerstvení OVK dne 13. a 14. 6. 2004, Volby do EP 04
-19 950,00
FAK
204104186
S00JP0038PJB
71007814
300001
ŠJ Kvítková
14.06.2004
28.06.2004
01.07.2004
5 000,00 CZK
0,00
za pronájem školní jídelny-Volby do EP-OKP
OVK è. 3 a 4
-5 000,00
FAK
204104187
S00JP0038QMP
46286772
420040076
Štìpán Martin
14.06.2004
09.07.2004
16.06.2004
6 688,00 CZK
0,00
Nokia HF Cark-126-OKP
do vozu 1Z6 6666
-6 688,00
FAK
204104188
S00JP0038QNK
25521322
7208139
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
14.06.2004
16.06.2004
07.07.2004
3 751,50 CZK
0,00
SP - minerál.vody,obèerstvení-OKP
-3 751,50
FAK
204104189
S00JP0038QOF
70850887
520043
Domov-penzion pro dùchodc
14.06.2004
21.06.2004
16.06.2004
535,00 CZK
0,00
vodné,stoèné,otop,telefony,el.energie za 5/2004-OKP
-535,00
FAK
204104190
S00JP0038QPA
25308149
42611251
TIMEX Inc. s.r.o.
14.06.2004
17.06.2004
21.06.2004
1 000,00 CZK
0,00
SP - MACHO RIO Cofee-OKP
-1 000,00
FAK
204104191
S00JP0038QQ5
68121083
04005
Tomáš Baèuvèík
14.06.2004
17.06.2004
6 450,00 CZK
16.06.2004
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-6 450,00
FAK
204104192
S00JP0038PE0
25319256
2004170
KAROP, s.r.o.
14.06.2004
17.06.2004
16.06.2004
3 538,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLL 15-13-MP,i.è.6515
-3 538,50
FAK
204104193
S00JP0038PFV
25319256
2004171
KAROP, s.r.o.
14.06.2004
17.06.2004
18.06.2004
892,50 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLK 23-42-MP, i.è. 6288
-892,50
FAK
204104194
S00JP0038PGQ
25319256
2004172
KAROP, s.r.o.
14.06.2004
17.06.2004
18.06.2004
18 771,00 CZK
0,00
za opravu vozidla ZLI 38-81-MP,i.è.4202
-18 771,00
FAK
204104195
S00JP0038PHL
46584676
5/2004
Jiøí Hubner
14.06.2004
18.06.2004
18.06.2004
1 500,00 CZK
0,00
výcvik sebeobrany-MP
-1 500,00
FAK
204104196
S00JP0038PIG
44117205
0704
HUDY Sport Petr Nìmec
14.06.2004
24.06.2004
18.06.2004
49 980,00 CZK
0,00
lezecký materiál pro potøeby MP
-49 980,00
FAK
204104197
S00JP0038PD5
00089915
50400766
Ba•ova krajská nemocnice
14.06.2004
24.06.2004
21.06.2004
48,40 CZK
0,00
za poskytnutou zdravotní péèi-OSV
-48,40
FAK
204104198
S00JP0038PCA
60193336
0234172758
Èeský Telecom
14.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
4 369,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577431175...OSV
-4 369,00
FAK
204104199
S00JP0038PBF
26535777
2
Smaragd
14.06.2004
25.06.2004
01.07.2004
5 400,00 CZK
0,00
za dìts.pobyt na let.táboøe v Podhradní Lhotì v ter.11.-24.7.2004-dítì: Filip Øehák, nar.17.5.1993, Dominika Øeháková, nar.15.5.1996-dìti zamìstnance Šárka Øeháková-FKSP
-5 400,00
FAK
204104200
S00JP0038PAK
25301624
4032
TECHNIK MOTOSPORT Zlín s.
14.06.2004
24.06.2004
16.06.2004
1 307,00 CZK
0,00
olej Motul-MP
-1 307,00
FAK
204104201
S00JP0038P9P
60346361
5/04
Milan Navrátil
15.06.2004
30.06.2004
22.06.2004
2 982,00 CZK
0,00
oprava železného konì-OMZ
-2 982,00
FAK
204104202
S00JP0038P8U
60193336
0234201467
Èeský Telecom
15.06.2004
30.06.2004
28.06.2004
1 073,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577221632-dùm seniorù, è.tel.577223056-stacionáø-OŠZMaTV,OSV
-1 073,00
FAK
204104203
S00JP0038P7Z
47906413
470102
AUTOKOM, spol. s r.o.
15.06.2004
16.07.2004
70 803,50 CZK
30.06.2004
0,00
ZLK 30-34 VW PASSAT-kontrola a oprava vozidla-OKP
inv.è. 4744
-70 803,50
FAK
204104204
S00JP0038P1T
60711086
14090067
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
17.06.2004
12.07.2004
1 586 274,80 CZK
0,00
èištìní mìsta za 5/2004-OD
-1 586 274,80
FAK
204104205
S00JP0038P2O
60711086
14130050
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
15.06.2004
18.06.2004
2 114 505,30 CZK
0,00
údržba a provoz VO-OD
-2 114 505,30
FAK
204104206
S00JP0038P3J
60711086
14130048
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
30.06.2004
18.06.2004
10 538,20 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 5/2004-OD
-10 538,20
FAK
204104207
S00JP0038P4E
60711086
14130049
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
15.06.2004
30.06.2004
320 057,60 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 5/2004-OD
-320 057,60
FAK
204104208
S00JP0038P59
60711086
14130051
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
30.06.2004
18.06.2004
24 181,40 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 5/2004-OD
-24 181,40
FAK
204104209
S00JP0038P64
60711086
14150220
Technické služby Zlín,s.r
15.06.2004
23.06.2004
25.06.2004
633 279,90 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 5/2004-OD
-633 279,90
FAK
204104210
S00JP0038OF2
72437367
2004113
Ing.Ta•ána Poslušná
15.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
1 904,00 CZK
0,00
geometrický plán na rozdìlení pozemku-OD
-1 904,00
FAK
204104211
S00JP0038OE7
26249979
FV044040660
C SYSTEM GROUP s.r.o.
15.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
1 563,50 CZK
0,00
HP Ink.náplò èerná-OD
-1 563,50
FAK
204104212
S00JP0038OIN
10568824
20440566
Zbynìk Zelenka, ing.
15.06.2004
28.06.2004
02.07.2004
2 165,80 CZK
0,00
pøeklad textu-OMZ
-2 165,80
FAK
204104213
S00JP0038OJI
49161041
2004000006
Kratina Roman
15.06.2004
10.07.2004
23.06.2004
208 332,00 CZK
0,00
seèení trávníkových ploch-OMZ
-208 332,00
FAK
204104214
S00JP0038OKD
60374781
2004004
Petr Bohm
15.06.2004
10.07.2004
09.07.2004
242 523,00 CZK
0,00
seèení trávníkù v Malenovicích-OMZ
-242 523,00
09.07.2004
FAK
204104215
S00JP0038OL8
47909510
04090
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
15.06.2004
28.06.2004
958,00 CZK
0,00
výroba štítkù a tabulek pro OVS, OŽ, OCR,VaVV
-958,00
FAK
204104216
S00JP0038ONY
60193336
0234250014
Èeský Telecom
15.06.2004
30.06.2004
07.07.2004
1 258,50 CZK
0,00
Tel. 5/04, 577 431 481-Lipová 1636-OKP
Francouzští lektoøi, Dohoda
-1 258,50
FAK
204104217
S00JP0038OM3
46978739
340145
Moskva management,s.r.o.
15.06.2004
25.06.2004
30.06.2004
30 000,00 CZK
0,00
pronájem kongresového sálu-OKP
volby do EP 04
-30 000,00
FAK
204104218
S00JP0038OQJ
71007997
304013
Základní škola Emila Záto
15.06.2004
14.07.2004
16.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
za pronájem volební místnosti è. 21-OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104219
S00JP0038OPO
47678488
10417549
ABEL-Computer spol. s r.o
15.06.2004
21.06.2004
13.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OIS
-1 184,10
FAZ
204104220
S00JP0038ORE
49970194
6100072451
Jihomoravská energetika
16.06.2004
15.06.2004
17.06.2004
2 130,00 CZK
-2 130,00
15.06.2004
25.06.2004
2 800,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury
FAK
204104221
S00JP0038OGX
49157663
2004088
JUNÁK
za tábor syna zamìstnan.J.Poboøilové, ter.1.7.-17.7.2004-Poboøil Jan nar.24.5.1988-FKSP
-2 800,00
DOB
204104222
S00JP0038ODC
60193336
7730734920
Èeský Telecom
15.06.2004
25.06.2004
22.06.2004
7 881,00 CZK
0,00
dobropis k vyúèt.è.0230734920-za telefony za 4/2004, è.tel.577630-OVS
7 881,00
FAK
204104223
S00JP0038P0Y
42614708
240100058
Dostál František
15.06.2004
28.06.2004
15.06.2004
44 390,00 CZK
0,00
oprava a montáž vrat-OVS
-44 390,00
FAK
204104224
S00JP0038OZA
42614708
240100057
Dostál František
15.06.2004
28.06.2004
23.06.2004
39 989,00 CZK
0,00
zhotovení regál.držáku has.materiálu pro SDHO Lhotka-PO OVS
-39 989,00
FAK
204104225
S00JP0038OS9
25321226
241873
Teplo Zlín, a.s.
15.06.2004
24.06.2004
23.06.2004
12 672,70 CZK
0,00
tepel.energie za 5/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-12 672,70
FAK
204104226
S00JP0038OT4
60193336
0234213591
Èeský Telecom
za telefony za 5/2004, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
15.06.2004
30.06.2004
984,00 CZK
25.06.2004
0,00
-984,00
FAK
204104227
S00JP0038OUZ
64459241
10120502
Josef Daniel
15.06.2004
20.06.2004
30.06.2004
1 018,50 CZK
0,00
hygien.a èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 018,50
FAK
204104228
S00JP0038OVU
25581210
42406950
Výrobna lahùdek a uzenin
15.06.2004
29.06.2004
25.06.2004
541,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-541,00
FAK
204104229
S00JP0038OWP
40364020
58373
Libor Kopèil
15.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
237,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-237,00
FAK
204104230
S00JP0038OXK
25581210
42406887
Výrobna lahùdek a uzenin
15.06.2004
28.06.2004
25.06.2004
570,00 CZK
0,00
maso-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-570,00
FAK
204104231
S00JP0038OYF
47911034
1/04/21113
MIPL, spol. s r.o.
15.06.2004
24.06.2004
28.06.2004
2 935,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,zlín
-2 935,50
FAK
204104232
S00JP0038OOT
26899949
34011532
JATKA UB, s.r.o.
15.06.2004
25.06.2004
25.06.2004
345,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.žlebová 1590,Zlín
-345,00
FAK
204104233
S00JP0038OCH
26899949
14012681
JATKA UB, s.r.o.
15.06.2004
25.06.2004
25.06.2004
656,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-656,00
FAK
204104234
S00JP0038OBM
44121083
17/2004
Ludmila Garguláková
15.06.2004
20.06.2004
25.06.2004
2 820,30 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 820,30
FAK
204104235
S00JP0038OAR
67498361
004/2004
Zábranský Jan
15.06.2004
15.07.2004
25.06.2004
29 990,00 CZK
0,00
nátìr støechy -Zálešná I-Domovinka-OVS
-29 990,00
FAK
204104236
S00JP0038O9W
67498361
003/2004
Zábranský Jan
15.06.2004
15.07.2004
12.07.2004
15 000,00 CZK
0,00
oèištìní a nátìry klempíøs.prvkù objektu-Zálešná I-Domovinka-OVS
-15 000,00
FAK
204104237
S00JP0038O6B
70882738
396-83-2004
Ing.Emil Nedbálek
16.06.2004
19.06.2004
12.07.2004
4 850,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku-SÚ
-4 850,00
FAK
204104238
renovace toneru-SÚ
S00JP0038O5G
47678488
10418382
ABEL-Computer spol. s r.o
16.06.2004
28.06.2004
2 067,10 CZK
22.06.2004
0,00
-2 067,10
FAK
204104239
S00JP0038O81
15530841
20040603
Sportovní klub basketbalu
16.06.2004
12.07.2004
23.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
za služby spojené s výcvik.táborem v areálu Maria skála u Oder ve dnech 2.-8.8.2004 pro Petra Staška, r.è.890505/4510-dítì ing.Hanky Staškové-EO
-2 000,00
FAK
204104240
S00JP0038O76
13655744
04073
Petr Vrla
16.06.2004
18.06.2004
22.06.2004
1 750,00 CZK
0,00
za provedení školení øidièù referentských vozidel dne 31.5.2004-OPaV
-1 750,00
FAK
204104241
S00JP0038O4L
64949681
5400150251
T-Mobile Czech Republic
16.06.2004
02.07.2004
18.06.2004
5,00 CZK
0,00
Tel.Nokia 3410-zelený-5 ks-OVS
-5,00
FAK
204104242
S00JP0038O3Q
15530841
20040604
Sportovní klub basketbalu
16.06.2004
12.07.2004
28.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
za služby spojené s výcvikovým táborem v areálu marie sklála u Oder ve dnech 23.8-.28.8.2004 pro Adama Kulièku, r.è.920730/4458-dítì zamìstnankynì Aleny Kulièkové-FKSP
-2 000,00
FAK
204104243
S00JP0038O2V
16301421
40294
Milan Neèas - GASTRO
16.06.2004
13.05.2004
22.06.2004
31 968,30 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 4/2004-OMZ
-31 968,30
FAK
204104244
S00JP0038O10
47676795
4300627
AutoCont CZ a.s.
16.06.2004
28.06.2004
22.06.2004
19 103,00 CZK
0,00
HP LCD Monitor L1902 19-støíbrno/èerný-MP
-19 103,00
FAK
204104245
S00JP0038O05
60730153
4200632
DSZO, s.r.o.
16.06.2004
01.07.2004
23.06.2004
179,00 CZK
0,00
instalace letákù-OSV
-179,00
FAK
204104246
S00JP0038NZH
49454561
241006
Vodovody a Kanalizace Zlí
16.06.2004
28.06.2004
01.07.2004
2 507,50 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky-ORIA
-2 507,50
-2 507,50
FAK
204104247
S00JP0038NYM
00568261
3034
STAVO spol. s r.o.
16.06.2004
29.06.2004
23.06.2004
1 173,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Heleny Minaøíkové-OKP
OVK è. 28
15.1.04, školení èl.
-1 173,00
FAK
204104248
S00JP0038NXR
14450500
204200
Integrovaná støední škola
16.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
6 500,00 CZK
0,00
pronájem volební místnosti-è. 20, OKP
Volby do EP 04
-6 500,00
FAK
204104249
S00JP0038NWW
47916915
204251
ZPS Klub a.s.
16.06.2004
29.06.2004
18 397,40 CZK
28.06.2004
0,00
pronájem volební místnosti è. 53 - OKP
volby do EP 04
-18 397,40
FAK
204104250
S00JP0038NV1
71008098
300021
Základní škola Zlín
16.06.2004
28.06.2004
28.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem volební místnosti è. 9 do EP-OKP
-2 500,00
FAK
204104251
S00JP0038NU6
60730153
4200645
DSZO, s.r.o.
16.06.2004
02.07.2004
28.06.2004
6 378,00 CZK
0,00
výlep plakátù-OKP
Oznámení, Veøejná vyhláška
-6 378,00
FAK
204104252
S00JP0038NTB
48476242
24331
Ludmila Koèendová KOFR
16.06.2004
25.06.2004
01.07.2004
2 856,00 CZK
0,00
sáèky do vysavaèe-OVS
-2 856,00
FAK
204104253
S00JP0038NSG
42339626
503072
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
16.06.2004
15.06.2004
21.06.2004
226 299,00 CZK
0,00
tisk mag.Zlín è.6/04-OVaVV
-226 299,00
FAK
204104254
S00JP0038NRL
16301552
598/2004
Pšejová Jiøina-JETA
16.06.2004
26.06.2004
21.06.2004
2 560,50 CZK
0,00
Cabernet sauvignon,Chardonnay-sudové,Cabernet Moravia kabinet, Rulandské šedé, obèerstvení na Tenisovém turnaji, Radnice open 2004, OCR,VaVV
-2 560,50
VYD
204104255
S00JP0038NBT
49970194
6100044868
Jihomoravská energetika
16.06.2004
03.06.2004
25.06.2004
21 462,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.2.-11.5.2004, è.o.m.3100106583-S.Èecha 516,Zlín-OSV
-2 052,00
FAK
204104256
S00JP0038NIU
48447536
407152
SYAS sdružení podnikatelù
16.06.2004
26.06.2004
03.06.2004
520 000,00 CZK
0,00
za stravenky SYAS-OVS /8 000 ks/
-520 000,00
FAK
204104257
S00JP0038NHZ
61860476
1246600130
Sodexho Pass Èeská Republ
16.06.2004
15.07.2004
22.06.2004
26 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass /400 ks/-OVS
-26 000,00
FAK
204104258
S00JP0038NQQ
15177181
4
Èesal Zdenìk - Gladius
16.06.2004
15.07.2004
13.07.2004
15 765,00 CZK
0,00
15 % ze zaplacených pohledávek-OP
-15 765,00
FAK
204104259
S00JP0038NPV
26249979
44040661
C SYSTEM GROUP s.r.o.
16.06.2004
24.06.2004
13.07.2004
905,50 CZK
0,00
HP Ink.náplò Cyan-OIS
-905,50
VYP
204104260
S00JP0038NO0
49970194
6100072451
Jihomoravská energetika
16.06.2004
25.06.2004
23.06.2004
1 864,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.3.-1.4.2004, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín
2 896,00
01.07.2004
FAK
204104261
S00JP0038NN5
72437367
2004110
Ing.Ta•ána Poslušná
16.06.2004
23.06.2004
5 593,00 CZK
0,00
geometrický plán na oddìlení pozemku p. è. 249 k. ú. Zlín - OSM
-5 593,00
FAK
204104262
S00JP0038NMA
18757812
241049
ZEROZ, spol. s r.o.
16.06.2004
25.06.2004
22.06.2004
34 443,00 CZK
0,00
kovový sloupek,plast.tabule-OŽPaZ, krátká doba použitelnosti
-34 443,00
FAK
204104263
S00JP0038NLF
70890013
301040396
Povodí Moravy,s.p.
16.06.2004
21.06.2004
22.06.2004
1 999,00 CZK
0,00
protipovod.opatøení-Bartošova ètvr•-OŽPaZ
-1 999,00
FAK
204104264
S00JP0038NKK
26524562
2004001
Spektrum
16.06.2004
28.06.2004
30.06.2004
48 738,50 CZK
0,00
pøef.nákladù na akci Bambiriada 2004-OŠZMaTV
-48 738,50
FAK
204104265
S00JP0038NJP
49455834
40600617
Laksyma, a.s.
16.06.2004
21.06.2004
25.06.2004
613,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-613,00
FAK
204104266
S00JP0038NCO
46579729
80000501
CARNEX spol. s r.o.
16.06.2004
07.06.2004
25.06.2004
304,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056 Zlín
-304,00
FAK
204104267
S00JP0038NDJ
46579729
80000494
CARNEX spol. s r.o.
16.06.2004
04.06.2004
25.06.2004
377,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-377,00
FAK
204104268
S00JP0038NEE
49455834
40502211
Laksyma, a.s.
16.06.2004
09.06.2004
25.06.2004
214,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-214,00
FAK
204104269
S00JP0038NF9
25310852
35017/2004
IDEAL TRADE spol. s r.o.
16.06.2004
14.06.2004
25.06.2004
3 764,00 CZK
0,00
spotøební materiál-Jesle M.Knesla 4056,zlín
-3 764,00
FAK
204104270
S00JP0038NG4
12299456
10/2004
Potraviny Buroò
16.06.2004
14.06.2004
02.07.2004
5 087,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-5 087,00
FAK
204104271
S00JP0038N7D
18067620
44733
Duòa Šimáèková
16.06.2004
23.06.2004
25.06.2004
200,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respirosl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-200,00
FAK
204104272
S00JP0038N88
42682963
26/2004
Kalendová Blanka
16.06.2004
01.07.2004
25.06.2004
2 940,00 CZK
0,00
za výuku plavání dìtí za 5,6/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 940,00
02.07.2004
FAK
204104273
S00JP0038N93
46967851
421405207
PENAM spol. s r.o.
16.06.2004
21.06.2004
545,00 CZK
0,00
potraviny-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-545,00
FAK
204104274
S00JP0038NAY
49455834
40600621
Laksyma, a.s.
16.06.2004
21.06.2004
25.06.2004
2 258,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-2 258,00
FAK
204104275
S00JP0038N6I
40364020
58448
Libor Kopèil
16.06.2004
25.06.2004
25.06.2004
246,00 CZK
0,00
vejce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-246,00
FAK
204104276
S00JP0038N5N
70954771
2004015
CpKP støední Morava
16.06.2004
24.06.2004
25.06.2004
4 500,00 CZK
0,00
za poplatky úèastníkù semináøù v rámci kurzu "Pøiprava pracovníkù veø.správy na využití strukturál.fondù EU"-OPaV
-4 500,00
FAK
204104277
S00JP0038N4S
12712400
0408084
Irena Chlachulová-ARTIK
16.06.2004
23.06.2004
21.06.2004
152,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-152,00
FAK
204104278
S00JP0038N3X
26899949
14012479
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
23.06.2004
22.06.2004
1 378,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 378,00
FAK
204104279
S00JP0038N22
26899949
14012370
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
22.06.2004
21.06.2004
1 121,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 121,00
FAK
204104280
S00JP0038N17
26899949
14012724
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
25.06.2004
21.06.2004
834,00 CZK
0,00
potraviny-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-834,00
FAK
204104281
S00JP0038N0C
26899949
14012955
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
29.06.2004
22.06.2004
1 225,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 225,00
FAK
204104282
S00JP0038MZO
12712400
0408390
Irena Chlachulová-ARTIK
16.06.2004
29.06.2004
24.06.2004
3 015,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 015,00
FAK
204104283
S00JP0038MYT
26899949
14012852
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
1 932,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 932,00
FAK
204104284
S00JP0038MXY
13698745
2414493
Jiøí Šašinka, ing. - YARO
16.06.2004
28.06.2004
23.06.2004
4 439,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 439,00
28.06.2004
FAK
204104285
S00JP0038MW3
26899949
34011695
JATKA UB, s.r.o.
16.06.2004
28.06.2004
781,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,zlín
-781,00
FAK
204104286
S00JP0038MV8
25578570
2004109
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
16.06.2004
18.06.2004
23.06.2004
6 000,00 CZK
0,00
prac.odìvy-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-6 000,00
FAK
204104287
S00JP0038MUD
64949681
5400150541
T-Mobile Czech Republic
17.06.2004
03.07.2004
21.06.2004
1,00 CZK
0,00
Tel.Nokia 6310i-èerný-OVS
-1,00
FAK
204104288
S00JP0038MTI
25318187
407709
Wimers Zlín v.o.s.
17.06.2004
26.06.2004
28.06.2004
1 660,00 CZK
0,00
oprava mobilního telefonu Nokia L2 skupina 1- odbor kultury pí. Steinerová
-1 660,00
FAK
204104289
S00JP0038MSN
49455834
40600619
Laksyma, a.s.
17.06.2004
21.06.2004
22.06.2004
1 460,00 CZK
0,00
mléko-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 460,00
FAK
204104290
S00JP0038MRS
13692747
24314705
WASTEX spol.s.r.o.
17.06.2004
20.06.2004
25.06.2004
3 728,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-3 728,00
FAK
204104291
S00JP0038MKR
15268306
1046419602
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2004
29.06.2004
25.06.2004
4 034,15 CZK
0,00
za Eurotel za 12.5.-11.6.2004, è.tel.602511499-OVS
-4 034,15
VYP
204104292
S00JP0038MJW
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
23.06.2004
882,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-7.6.2004, è.o.m.3100100550-Kleèùvka 16-OVS
1 218,00
FAZ
204104293
S00JP0038MI1
49970194
6100041088
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
950,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.6100041088-Kleèùvka 16,Zlín
-950,00
VYP
204104294
S00JP0038MH6
49970194
6100041594
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
3 801,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-7.6.2004, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-OVS
259,00
FAZ
204104295
S00JP0038MGB
49970194
6100041594
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
4 080,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2004, è.o.m.3100101288-OVS
-4 080,00
VYP
204104296
S00JP0038MFG
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
193 148,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-10.6.2004, è.o.m.3100115273...OVS
4 722,00
02.07.2004
FAZ
204104297
S00JP0038MEL
49970194
6100048946
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
200 890,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.6100048946-OVS
-200 890,00
VYP
204104298
S00JP0038MDQ
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
3 870,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-7.6.2004, è.o.m.3100101201-4.kvìtna 68,Zlín-OVS
240,00
FAZ
204104299
S00JP0038MCV
49970194
6100041510
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
4 150,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100101201-OVS
-4 150,00
FAK
204104300
S00JP0038MB0
60711957
48100152
LESS & PATRICK s.r.o.
17.06.2004
29.06.2004
08.07.2004
1 292,00 CZK
0,00
lano,pojistka,zavádìcí pás,-oprava pásma-OMZ
-1 292,00
FAK
204104301
S00JP0038MA5
60711957
48100151
LESS & PATRICK s.r.o.
17.06.2004
15.07.2004
30.06.2004
273,00 CZK
0,00
universální èistiè-OMZ
-273,00
VYP
204104302
S00JP0038M9A
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
15.07.2004
674,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-9.6.2004, è.o.m.3100110423-Dìtská 4633-OMZ
16,00
FAZ
204104303
S00JP0038M8F
49970194
6100046136
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
690,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004,è.o.m.610046136-Dìtská 4633,Zlín
-690,00
VYP
204104304
S00JP0038M7K
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
1 947,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-9.6.2004, è.o.m.3100110432-Dìtská 4633,Zlín
103,00
FAZ
204104305
S00JP0038M6P
49970194
6100046144
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100110432-Dìtská 4633,Zlín-OMZ
-2 000,00
FAK
204104306
S00JP0038M5U
48472387
064/2004
Èechová
17.06.2004
29.06.2004
08.07.2004
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-3 800,00
FAK
204104307
S00JP0038M4Z
48472387
065/2004
Èechová
17.06.2004
29.06.2004
30.06.2004
3 950,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-3 950,00
VYP
204104308
S00JP0038M34
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
30.06.2004
1 418,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-9.6.2004, è.o.m.3100110991-Okružní 4699,Zlín-OSV
22,00
02.07.2004
FAZ
204104309
S00JP0038M29
49970194
6100046351
Jihomoravská energetika
17.06.2004
08.07.2004
1 460,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 10.06.04 - 31.08.04, è.o.m.3100110991-OSV /Okružní 4699,Zlín/ (èervenec 2004)
-1 460,00
FAK
204104310
S00JP0038M1E
25318187
407593
Wimers Zlín v.o.s.
17.06.2004
15.07.2004
08.07.2004
1 989,50 CZK
0,00
Nákup schváleného DHIM- kalkulaèka s páskou Casio FR 620 - odd. CD, kanceláø è. 322.
Všeobecný materiál - diskety Verbatim DL 3,5/1 - ing. Šrajer - kanc. è. 320.
-1 989,50
FAK
204104311
S00JP0038M0J
15268306
1043417535
EuroTel Praha, spol. s r.
17.06.2004
29.06.2004
13.07.2004
8 304,38 CZK
0,00
Mob. 12.5.-11.6.04, 602 305 274, paní Ondrová
-8 304,38
FAK
204104312
S00JP0038LZV
46342401
42164
ELTEKO,spol.s r.o.
17.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
633,10 CZK
0,00
zprovoznìní tel.linky ve voleb.místnosti è.18-OKP
Volby do EP 04
-633,10
FAK
204104313
S00JP0038LY0
61716391
2004/03
Zvláštní škola
17.06.2004
15.07.2004
23.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 19, OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104314
S00JP0038LX5
48477192
240196
Karel Rabel
17.06.2004
24.06.2004
12.07.2004
2 502,00 CZK
0,00
za obèerstvení ze dne 13.6.2004-volby do EP-OKP
káva + èaj
-2 502,00
FAK
204104315
S00JP0038LWA
13685392
04090
Josef Laimbek
17.06.2004
28.06.2004
22.06.2004
24 769,90 CZK
0,00
rozvoz a svoz vybavení voleb.místností-OKP
-24 769,90
FAK
204104316
S00JP0038LVF
18816533
4/2004
Bosák Radim
17.06.2004
15.06.2004
28.06.2004
20 000,00 CZK
0,00
zjednoduš.projektová dokumentace pro realizaci stavby-OD
-20 000,00
FAK
204104317
S00JP0038LUK
60711086
14110044
Technické služby Zlín,s.r
17.06.2004
18.06.2004
25.06.2004
263 564,80 CZK
0,00
svislé dopravní znaèení-OD
-263 564,80
FAK
204104318
S00JP0038LTP
60711086
14110053
Technické služby Zlín,s.r
17.06.2004
23.06.2004
25.06.2004
259 565,20 CZK
0,00
opravy a údržba chodníkù-OD
-259 565,20
FAK
204104319
S00JP0038LSU
60711086
14110045
Technické služby Zlín,s.r
17.06.2004
18.06.2004
25.06.2004
25 820,00 CZK
0,00
vodorovné dopravní znaèení za 5/2004-OD
-25 820,00
25.06.2004
FAK
204104320
S00JP0038LRZ
60711086
14110052
Technické služby Zlín,s.r
17.06.2004
23.06.2004
1 164 980,30 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.komunikacích za 5/2004-OD
-1 164 980,30
FAK
204104321
S00JP0038LP9
71008110
300017
Základní škola Zlín
17.06.2004
15.07.2004
25.06.2004
5 000,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 55, 57 -OKP
volby do EP 04
-5 000,00
FAK
204104322
S00JP0038LQ4
70269653
040014
Andrýsek Jan
17.06.2004
14.07.2004
12.07.2004
12 000,00 CZK
0,00
seèení trávy v lokal.Vršava-OŽPaZ
-12 000,00
FAK
204104323
S00JP0038LOE
13.07.2004
49444387
240028
LANDY spol. s r.o.
17.06.2004
25.06.2004
3 754,00 CZK
-3 754,00
63676346
1519040455
OREA spol. s r.o.
17.06.2004
25.06.2004
3 776,00 CZK
0,00
seèení DD Burešov-OŽPaZ
FAK
204104324
S00JP0038LNJ
za služby v rámci konání výjezdní porady øeditele MŠ ve dnech 10-11.6.2004-OŠZMaTV
-3 776,00
FAK
204104325
S00JP0038LMO
47678488
10417540
ABEL-Computer spol. s r.o
17.06.2004
21.06.2004
29.06.2004
1 285,20 CZK
0,00
renovace inkjet-OŠZMaTV
-1 285,20
FAK
204104326
S00JP0038LLT
12741361
23/2004
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
17.06.2004
28.06.2004
20.07.2004
12 415,00 CZK
0,00
za skleenáøské práce-OŠZMaTV
-12 415,00
VYP
204104327
S00JP0038LKY
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
17.06.2004
02.07.2004
28.06.2004
306,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 10.3.-7.6.2004, è.o.m.3100125820-MP Moravská 4781,Zlín
164,00
FAK
204104328
S00JP0038MQX
42049938
10/2004
Hroch Radek
17.06.2004
25.06.2004
09.07.2004
5 712,00 CZK
0,00
za opravu møíží-MP, i.è. 3149 - psí kotce
-5 712,00
FAK
204104329
S00JP0038MP2
46287736
24710391
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
17.06.2004
29.06.2004
24.06.2004
5 630,00 CZK
0,00
hygienic.a èisticí prostøedky-MP
-5 630,00
FAK
204104330
S00JP0038MO7
49613791
04 11594
XENA Praha s.r.o.
17.06.2004
22.06.2004
02.07.2004
523,60 CZK
0,00
brigadýrka-MP
-523,60
FAK
204104331
S00JP0038MNC
25590286
200422036
LIMIT - Z s.r.o.
17.06.2004
15.05.2004
22.06.2004
1 520,00 CZK
0,00
terè,terèová zálepka-MP
-1 520,00
22.06.2004
FAK
204104332
S00JP0038MMH
25502557
2004234
REXITE, s.r.o.
17.06.2004
17.06.2004
3 351,10 CZK
0,00
rukávové znaèení-MP
-3 351,10
FAK
204104333
S00JP0038MLM
25919229
300/2004
JB PRODUCTION, s.r.o.
17.06.2004
29.06.2004
22.06.2004
11 789,00 CZK
0,00
vesta-MP
-11 789,00
FAK
204104334
S00JP0038LJ3
49970194
6100068063
Jihomoravská energetika
18.06.2004
29.06.2004
28.06.2004
155,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-14.6.2004, è.o.m.3100126806-MP - ul.Gahurova MKDS
-155,00
VYP
204104335
S00JP0038KWH
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika
18.06.2004
02.07.2004
29.06.2004
5 447,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-10.6.2004, è.o.m.3100115779-OVS Zábraní 564,Zlín
3 863,00
FAZ
204104336
S00JP0038KXC
49970194
6100049905
Jihomoravská energetika
18.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
5 660,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100115779-Zábraní 564,Zlín-OVS
-5 660,00
VYD
204104337
S00JP0038KY7
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
18.06.2004
29.06.2004
08.07.2004
430,00 CZK
0,00
za el.energii za 9.3.-7.6.2004, è.o.m.3100129165-Kleèùvka,Zlín-OVS
-95,00
FAZ
204104338
S00JP0038KZ2
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
18.06.2004
15.07.2004
01.07.2004
180,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2004, è.o.m.3100129165-OVS
-180,00
VYP
204104339
S00JP0038L0Q
49970194
6100051995
Jihomoravská energetika
18.06.2004
02.07.2004
15.07.2004
8 140,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-2.6.2004, è.o.m.3100117649-Salaš 53-OVS
9 070,00
FAZ
204104340
S00JP0038L1L
49970194
6100051995
Jihomoravská energetika
18.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
10 530,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2004, è.o.m.3100117649-Salaš 53,Zlín-OVS
-10 530,00
VYP
204104341
S00JP0038KNQ
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika
18.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
13 966,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-10.6.2004, è.o.m.3100123682-Nám.Míru 464-OVS
1 704,00
FAZ
204104342
S00JP0038L2G
49970194
6100062470
Jihomoravská energetika
18.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
14 520,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100123682-Nám.Míru 464,Zlín-OVS
-14 520,00
-14 520,00
FAK
204104343
S00JP0038L3B
15268306
za Eurotel za 12.5.-11.6.2004, è.tel.602792405-OVS
1046407162
EuroTel Praha, spol. s r.
18.06.2004
29.06.2004
8 505,50 CZK
08.07.2004
0,00
-8 505,50
VYZ
204104344
S00JP0038L46
25332881
24047
Publicity, s.r.o.
23.06.2004
18.06.2004
14.06.2004
23 800,00 CZK
0,00
18.06.2004
30.06.2004
470 001,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204102739-zajištìní reklamy a propagace klienta v rámci akce "Stavba roku 2003 Zlínského kraje"-ÚHA
FAK
204104345
S00JP0038L51
12741019
2004/021
Radek Klimeš-ATELIER REGU
knižní publikace "Zlín-Zlínsko", 1000 ks (200 ks pro prodej v MITS, 800 ks urèeno k reprezentaèním úèelùm) -OCR,VaVV
-470 001,00
FAK
204104346
S00JP0038L9H
12294608
24044
Petr Bøezík RENO
18.06.2004
28.06.2004
30.06.2004
2 856,00 CZK
0,00
OZV-Zabezpèní místních záležitostí veø.poøádku /zhotovení/-OP
-2 856,00
FAK
204104347
S00JP0038LAC
46287736
24710392
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
18.06.2004
30.06.2004
23.06.2004
1 071,00 CZK
0,00
pytle na odpad-MP
-1 071,00
FAK
204104348
S00JP0038LB7
71009515
210580
Zdravotní ústav
18.06.2004
16.07.2004
30.06.2004
1 150,00 CZK
0,00
lab.vyšetøení vody-OŽPaZ
-1 150,00
FAK
204104349
S00JP0038LC2
26907241
7380404
CENTROPROJEKT a.s.
18.06.2004
01.07.2004
12.07.2004
7 132,90 CZK
0,00
chemické rozbory odpad.vod-OŽpaZ
-7 132,90
FAK
204104350
S00JP0038LDX
00048861
4060/04
BUDOVATEL
18.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
912,50 CZK
0,00
pøefakturace vodné,stoèné-OMZ
-912,50
VYD
204104351
S00JP0038LES
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
18.06.2004
29.06.2004
30.06.2004
2 813,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-10.6.2004, è.o.m.3100127832-Nám.Míru,Zlín-OMZ
-28,00
FAK
204104352
S00JP0038LFN
25593625
4810040282
TAŠ-STAPPA beton spol. s
18.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
3 192,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-3 192,50
FAK
204104353
S00JP0038LGI
71641963
2004011
Vydržel Jaroslav
18.06.2004
24.06.2004
30.06.2004
64 190,00 CZK
0,00
za zboží-OMZ
-64 190,00
FAK
204104354
S00JP0038LHD
45461112
0447
Hana Líbalová - KARAMELA
18.06.2004
25.06.2004
29.06.2004
2 470,00 CZK
0,00
za dìtský tábor pro Štìpána Šubíka nar.30.8.1996, syna zam.Petra Šubíka, ter.10.8.-17.8.2004-Chvalèov-FKSP
-2 470,00
FAK
204104355
S00JP0038LI8
pronájem vol.m.è. 16, OKP
Volby do EP 04
44117434
104035
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2004
17.07.2004
2 000,00 CZK
22.06.2004
0,00
-2 000,00
FAK
204104356
S00JP0038KVM
44117434
104033
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2004
16.08.2004
12.07.2004
480,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-480,50
FAK
204104357
S00JP0038KUR
44117434
104034
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2004
16.08.2004
12.08.2004
378,00 CZK
0,00
za nákup stravenek-OSV
-378,00
FAK
204104358
S00JP0038KTW
47678488
10418381
ABEL-Computer spol. s r.o
18.06.2004
28.06.2004
12.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru (Paroulková D.)-ŽO
-1 184,10
FAK
204104359
S00JP0038KS1
47678488
10418380
ABEL-Computer spol. s r.o
18.06.2004
28.06.2004
24.06.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru, tisk seznamù volièù
Volby do EP 04
-1 184,10
VYP
204104360
S00JP0038KR6
49970194
6100051977
Jihomoravská energetika
18.06.2004
02.07.2004
23.06.2004
4 659,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-2.6.2004, è.o.m.3100117644-Salaš-OKP
1 631,00
FAZ
204104361
S00JP0038KQB
49970194
6100051977
Jihomoravská energetika
18.06.2004
08.07.2004
02.07.2004
6 030,00 CZK
0,00
záloha na energii za 7/2004, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OKP
-6 030,00
FAK
204104362
S00JP0038KPG
44117434
104037
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2004
17.07.2004
08.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è 60
volby do EP 04
-2 000,00
FAK
204104363
S00JP0038KOL
44117434
104036
Charita Zlín,spoleèenství
18.06.2004
17.07.2004
12.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
pronájem vol. m.è. 44, OKP
volby do EP 04
-2 000,00
FAK
204104364
S00JP0038L6W
26899949
14013201
JATKA UB, s.r.o.
18.06.2004
01.07.2004
12.07.2004
696,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-696,00
FAK
204104365
S00JP0038L7R
26899949
34011953
JATKA UB, s.r.o.
18.06.2004
01.07.2004
29.06.2004
1 260,00 CZK
0,00
maso-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 260,00
FAK
204104366
S00JP0038KMV
15530841
20040605
Sportovní klub basketbalu
18.06.2004
23.06.2004
29.06.2004
500,00 CZK
0,00
doplatek do plné ceny výcvik.tábora v areálu Maria skála u Oder ve dnech 23.-28.8.2004 pro Marka Èevoru, r.è.910418/4463-dítì zam.Marie Èevorové-FKSP
-500,00
22.06.2004
FAK
204104367
S00JP0038KL0
64949681
5400151196
T-Mobile Czech Republic
18.06.2004
05.07.2004
6 004,00 CZK
0,00
tel.Nokia 6230-šedý-OVS
-6 004,00
FAK
204104368
S00JP0038KJA
60711086
140900
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2004
01.07.2004
28.06.2004
96 930,26 CZK
0,00
èištìní mìsta-OD
-96 930,26
FAK
204104369
S00JP0038KK5
60711086
14130053
Technické služby Zlín,s.r
18.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
4 343,50 CZK
0,00
likvidace škod-OD
-4 343,50
FAK
204104370
S00JP0038KFU
26709856
FV044040660
Èeský servis, a.s.
21.06.2004
29.06.2004
30.06.2004
986,50 CZK
0,00
oprava tiskárny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-986,50
FAK
204104371
S00JP0038KGP
45192235
740176392
Nowaco mrazírny,a.s.
21.06.2004
24.06.2004
29.06.2004
1 039,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 039,50
FAK
204104372
S00JP0038K58
49455834
40600218
Laksyma, a.s.
21.06.2004
21.06.2004
24.06.2004
2 214,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 214,00
FAK
204104373
S00JP0038K4D
26899949
14013084
JATKA UB, s.r.o.
21.06.2004
30.06.2004
24.06.2004
2 234,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 234,00
FAK
204104374
S00JP0038K3I
25329791
16573/04
Zlatá hvìzda, spol. s r.
21.06.2004
15.06.2004
28.06.2004
2 114,50 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 114,50
FAK
204104375
S00JP0038K2N
10092382
240753
Vojtìch Lukeš
21.06.2004
15.06.2004
24.06.2004
583,00 CZK
0,00
teplomìr-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-583,00
FAK
204104376
S00JP0038KHK
12712400
0408010
Irena Chlachulová-ARTIK
21.06.2004
22.06.2004
24.06.2004
3 612,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-3 612,00
FAK
204104377
S00JP0038K1S
26899949
14012573
JATKA UB, s.r.o.
21.06.2004
24.06.2004
24.06.2004
520,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-520,00
FAK
204104378
S00JP0038KIF
13692747
24314684
WASTEX spol.s.r.o.
21.06.2004
20.06.2004
24.06.2004
11 219,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-11 219,00
24.06.2004
VYD
204104379
S00JP0038K63
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika
21.06.2004
01.07.2004
5 002,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-15.6.2004, è.o.m.3100128119-Mlýnská 845,Zlín-OSV
-922,00
FAZ
204104380
S00JP0038K7Y
49970194
6100069894
Jihomoravská energetika
21.06.2004
15.07.2004
01.07.2004
4 680,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100128119-Mlýnská 845,Zlín-OSV
-4 680,00
FAK
204104381
S00JP0038K8T
46317354
13/04/T
TJ Malenovice
21.06.2004
30.06.2004
15.07.2004
4 000,00 CZK
0,00
pronájem tenisových dvorcù v tenis.areálu TJ Malenovice-FKSP
-4 000,00
FAK
204104382
S00JP0038JPN
60193336
0234216069
Èeský Telecom
21.06.2004
30.06.2004
29.06.2004
676,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Malenovice-OŠZMaTV
-676,00
FAK
204104383
S00JP0038K9O
13692747
24200397
WASTEX spol.s.r.o.
21.06.2004
26.06.2004
09.07.2004
9 565,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
volby do EP 04
-9 565,00
FAK
204104384
S00JP0038JUY
47906413
470106
AUTOKOM, spol. s r.o.
21.06.2004
21.07.2004
25.06.2004
28 693,50 CZK
0,00
oprava vozidla ZLL 31-00-OVS
-28 693,50
FAK
204104385
S00JP0038JT3
47906413
470107
AUTOKOM, spol. s r.o.
21.06.2004
21.07.2004
19.07.2004
17 712,00 CZK
0,00
pneumatiky+geometrie ZLL 31-00-OVS
-17 712,00
FAK
204104386
S00JP0038KAJ
10564764
20/04
Dvorník Jan
21.06.2004
30.06.2004
19.07.2004
740,00 CZK
0,00
odsátí vody po havárii + pøeèištìní v prostorách informací v budovì radnice-OVS
-740,00
FAK
204104387
S00JP0038KBE
60720832
1120007814
KALVEI, v.o.s.
21.06.2004
02.07.2004
30.06.2004
47 981,00 CZK
0,00
toal.papír-OVS
-47 981,00
FAZ
204104388
S00JP0038KC9
44004010
ZL 05
TRIM s.r.o.
21.06.2004
15.07.2004
01.07.2004
499 800,00 CZK
0,00
záloha-"Rekonstrukce Zámecké restaurace-Zámek Zlín"-ORIA
-499 800,00
FAK
204104389
S00JP0038KD4
60711086
14110054
Technické služby Zlín,s.r
21.06.2004
30.06.2004
14.07.2004
26 942,80 CZK
0,00
likvidace škod-OD
-26 942,80
FAK
204104390
S00JP0038KEZ
výmìna registr.spojky-OD
48117820
1042011741
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
21.06.2004
17.07.2004
1 782,90 CZK
02.07.2004
0,00
-1 782,90
FAK
204104391
S00JP0038K0X
42340454
240160
ERGO VH, spol.s r.o.
21.06.2004
01.07.2004
23.07.2004
25 000,00 CZK
0,00
nájem za období leden-èerven 2004 za užívání pronajatých prostor-OMZ
-25 000,00
FAK
204104392
S00JP0038JZ9
12732508
24030
Stella Blažej
21.06.2004
14.07.2004
01.07.2004
19 000,00 CZK
0,00
Terracoterm-OMZ
-19 000,00
FAK
204104393
S00JP0038JYE
25827138
24010264
FairNet Systems,s.r.o.
21.06.2004
28.06.2004
12.07.2004
10 353,00 CZK
0,00
navýšení licencí PCinfo Klient,verze 2.6 Full-OIS
povýšení hodnoty inv.è. 6287
-10 353,00
FAZ
204104394
S00JP0038JXJ
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
21.06.2004
15.06.2004
25.06.2004
3 280,00 CZK
0,00
zál.na el.energii za 6/2004, è.o.m.3100128590-Zálešná IV.1179,Zlín-OKP
-3 280,00
FAK
204104395
S00JP0038JWO
40417654
10/04
Šteflová Zdeòka
21.06.2004
01.07.2004
15.06.2004
1 520,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 5 -OKP
volby do EP 04
-1 520,00
FAK
204104396
S00JP0038JVT
71008021
300006
Základní škola Komensk
21.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 12-OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104397
S00JP0038JS8
71008047
300022
Základní škola Zlín
21.06.2004
17.07.2004
28.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 51, OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104398
S00JP0038JRD
00838926
2049/2004
Základní umìlecká škola
21.06.2004
02.07.2004
12.07.2004
7 500,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 6, 22, 25-OKP
volby do EP 04
-7 500,00
FAK
204104399
S00JP0038JQI
62181947
200210021
Pionýrské centrum Zlín
21.06.2004
28.06.2004
01.07.2004
3 600,00 CZK
0,00
pronájem vol.m.è. 7, OKP
volby do EP 04
-3 600,00
FAK
204104400
S00JP0038JOS
25318187
407880
Wimers Zlín v.o.s.
21.06.2004
18.07.2004
23.06.2004
528,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-MP
-528,50
FAK
204104401
S00JP0038JNX
00176150
4040027719
Minolta spol. s r.o.
21.06.2004
27.06.2004
40,00 CZK
23.06.2004
0,00
vyrovnání poèitadla-Minolta servis-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-40,00
FAK
204104402
S00JP0038JM2
60702559
fv0400632
TIGRIS, spol. s r.o.
21.06.2004
05.07.2004
28.06.2004
124 831,00 CZK
0,00
tisk "výroèní zpráva 2003"-230 ks-OCRVaVV
-124 831,00
FAK
204104403
S00JP0038JJH
49157663
2004089
JUNÁK
21.06.2004
28.06.2004
01.07.2004
2 300,00 CZK
0,00
za tábor syna zam.p.A.Šrajera-Dominik Šrajer,nar.6.5.1995, ter.tábora 17.7.-31.7.2004-FKSP
-2 300,00
FAK
204104404
S00JP0038JL7
67028144
2004005
Unie Kompas
21.06.2004
21.06.2004
29.06.2004
2 250,00 CZK
0,00
za letní jazykový kurz za syna zamìstn.Martina Slováèka,nar.10.1.1986, bytem Otrokovice Nivy 1494-FKSP
-2 250,00
FAK
204104405
S00JP0038JKC
40942031
412192
Epos spol.s r.o.
21.06.2004
29.06.2004
22.06.2004
16 891,00 CZK
0,00
xero papír,odkládací mapa,spis.deska....OVS
-16 891,00
FAK
204104406
S00JP0038JF1
60711086
14110055
Technické služby Zlín,s.r
21.06.2004
30.06.2004
23.06.2004
16 455,30 CZK
0,00
likvidace škod-OMZ
-16 455,30
FAK
204104407
S00JP0038JGW
48447536
406788
SYAS sdružení podnikatelù
21.06.2004
25.06.2004
30.06.2004
98 600,00 CZK
0,00
obèerstvení èl. OVK a osob podílejících se na volbách
stravenky SYAS-volby do EP-OKP
-98 600,00
FAK
204104408
S00JP0038JHR
40429041
2004059
Petr Zvolenský
21.06.2004
30.06.2004
25.06.2004
4 664,80 CZK
0,00
za obsluhu elektrocentrály v dobì konání voleb do EP-OKP
-4 664,80
FAK
204104409
S00JP0038JIM
47114983
1906101827
Èeská pošta,s.p.Praha 3
21.06.2004
28.06.2004
30.06.2004
100 000,00 CZK
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
-100 000,00
FAK
204104410
S00JP0038JE6
00176150
4040027712
Minolta spol. s r.o.
21.06.2004
27.06.2004
25.06.2004
1 512,40 CZK
0,00
Minolta servis-vyrovnání za 04/2004-06/2004-SÚ
-1 512,40
FAK
204104411
S00JP0038JDB
12294811
04000116
Václav Zavøel
21.06.2004
28.06.2004
24.06.2004
4 278,00 CZK
0,00
pravidelná revize-SÚ
-4 278,00
FAK
204104412
S00JP0038JCG
za pøepravu osob-KD Malenovice-OSV
65359534
4107
Mikeska Jan
21.06.2004
25.06.2004
4 500,00 CZK
28.06.2004
0,00
-4 500,00
FAK
204104413
S00JP0038JBL
25733621
14047718
Contactel s.r.o.
22.06.2004
02.07.2004
24.06.2004
2 975,00 CZK
0,00
za internet za 5/2004-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-2 975,00
FAK
204104414
S00JP0038JAQ
65359534
4095
Mikeska Jan
22.06.2004
25.06.2004
09.07.2004
5 093,00 CZK
0,00
za pøepravu osob-KD Podhoøí-OSV
-5 093,00
FAK
204104415
S00JP0038J1Z
26903083
40126
ELPO systém s.r.o.
22.06.2004
05.07.2004
24.06.2004
8 568,00 CZK
0,00
za opravu sirény na HZ v Malenovicích-PO OVS
-8 568,00
FAZ
204104416
S00JP0038J9V
49970607
0747990022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
30.06.2004
13 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS
-13 700,00
FAZ
204104417
S00JP0038J80
49970607
4856890022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
29 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2417398-HZ Kostelec 271,Zlín-PO OVS
-29 700,00
FAZ
204104418
S00JP0038J75
49970607
0002060022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
60 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za IIIQ 2004, è.o.m.2461878-Burešov 4886,Zlín-OVS
-60 900,00
FAZ
204104419
S00JP0038J6A
49970607
0332490022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
3 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.3018439-Kleèùvka 16-OVS
-3 700,00
FAZ
204104420
S00JP0038J5F
49970607
0227130022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
15 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.3011038-Želechovice 68,-OVS
-15 900,00
FAZ
204104421
S00JP0038J4K
49970607
0213900022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
15 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín-OVS
-15 700,00
-15 700,00
FAZ
204104422
S00JP0038J3P
49970607
4914370022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
88 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2424637-tø.T.Bati 44,Zlín-OVS
-88 300,00
FAZ
204104423
S00JP0038J2U
49970607
0002350022
Jihomoravská plynárenská,
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
7 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2989763 Sokol Klub dùchodcù,Velíková 53-OVS
-7 900,00
VYP
204104424
S00JP0038IYL
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
6 983,00 CZK
08.07.2004
0,00
za el.energii za 9.3.-7.6.2004, è.o.m.3100101087, KD Želechovice (Paseky, Zlín) - OSV
637,00
FAZ
204104425
S00JP0038IXQ
49970194
6100041417
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
6 870,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100101087, KD Želechovice (Paseky, Zlín) - OSV
-6 870,00
FAK
204104426
S00JP0038IWV
25313533
4041
AGROS Moravia spol. s r.o
22.06.2004
05.07.2004
08.07.2004
5 104,00 CZK
0,00
oprava motoru,sada tìsnìní a ND-OMZ /hotovì/
-5 104,00
FAK
204104427
S00JP0038IV0
68040156
2401001
Bedøich Landsfeld,RNDr.
22.06.2004
02.07.2004
01.07.2004
2 200,00 CZK
0,00
za výzkum avifauny nad gymnáziem-OMZ
-2 200,00
FAK
204104428
S00JP0038IU5
60193336
0230692426
Èeský Telecom
22.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
8 714,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577001205...MP
-8 714,50
FAK
204104429
S00JP0038ITA
26274159
140157
Film real s.r.o.
22.06.2004
02.07.2004
02.07.2004
107 270,00 CZK
0,00
vícepráce na rekonstrukci komína-Krematorium Zlín-EO
-107 270,00
FAK
204104430
S00JP0038ISF
48117820
1042011749
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
22.06.2004
18.07.2004
02.07.2004
4 482,80 CZK
0,00
oprava kopírky-OVS
-4 482,80
VYD
204104431
S00JP0038IRK
49970194
6100052008
Jihomoravská energetika
22.06.2004
07.07.2004
19.07.2004
6 132,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-2.6.2004, è.o.m.3100117652-Salaš 60,Zlín-OVS
-492,00
FAZ
204104432
S00JP0038IQP
49970194
6100052008
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
07.07.2004
7 390,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100117652-Salaš 60,Zlín-OVS
-7 390,00
VYD
204104433
S00JP0038IPU
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika
22.06.2004
07.07.2004
08.07.2004
800,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.3.-14.6.2004, è.o.m.3100115429...Sadová 3895,Zlín-OVS
-20,00
FAZ
204104434
S00JP0038IOZ
49970194
6100049281
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
07.07.2004
810,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100115429, Sadová 3895,Zlín-OVS
-810,00
FAK
204104435
S00JP0038IN4
46901906
841472
TENO PLUS, s.r.o.
22.06.2004
28.06.2004
08.07.2004
476,00 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-OKP
-476,00
FAK
204104436
S00JP0038IM9
71008012
300020
Základní škola Zlín
22.06.2004
21.07.2004
5 000,00 CZK
25.06.2004
0,00
za poskytnutí prostor pro volby-OKP
volby do EP 04
-5 000,00
FAK
204104437
S00JP0038ILE
46307745
204068
16.ZŠ Okružní 4685
22.06.2004
05.07.2004
19.07.2004
5 340,00 CZK
0,00
za pronájem volebních místností pro volby-OKP
OVK è. 33,34,35
-5 340,00
FAK
204104438
S00JP0038IKJ
71008187
300035
Základní škola Zlín
22.06.2004
05.07.2004
30.06.2004
3 200,00 CZK
0,00
pronájem uèebny za úèelem voleb-OKP
-3 200,00
FAK
204104439
S00JP0038IJO
60700661
340100
SIMAT, spol.s r.o.
22.06.2004
29.06.2004
01.07.2004
388,50 CZK
0,00
refundace mzdy p.Dagmar Holíkové-zas.voleb.komise-OKP
-388,50
FAK
204104440
S00JP0038IIT
12713724
2004056
Bøetislav Smolka
22.06.2004
27.06.2004
28.06.2004
2 975,00 CZK
0,00
oprava volebních zástìn a paravanù-OKP
-2 975,00
FAK
204104441
S00JP0038IHY
41695275
20/000/0356/4
Agentura Carolina spol. s
22.06.2004
06.07.2004
28.06.2004
780,00 CZK
0,00
ubytování v termínu od 14.-15.6.2004 pan Mgr.Úlehla-OKP
-780,00
FAK
204104442
S00JP0038IG3
49157663
2004090
JUNÁK
22.06.2004
28.06.2004
07.07.2004
1 500,00 CZK
0,00
pøíspìvek za tábor-Poboøl Josef nar.10.8.1986, ter.1.7.-17.7.2004-dítì p.J.Poboøilové-FKSP
-1 500,00
FAK
204104443
S00JP0038J04
69211591
200403
RESPO Vsetín
22.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
3 000,00 CZK
0,00
za sportovní soustøedìní mládeže v ter.3.-10.7.2004 na Rozkoši /úèastníci: Lucie Kocourková,Petra Kocourková/-FKSP
-3 000,00
FAK
204104444
S00JP0038IZG
25318187
408043
Wimers Zlín v.o.s.
22.06.2004
21.07.2004
29.06.2004
1 287,00 CZK
0,00
ren.HP-OVS
-1 287,00
FAK
204104445
S00JP0038IF8
60736437
200411041
HART PRESS, s.r.o.
22.06.2004
05.07.2004
19.07.2004
3 689,00 CZK
0,00
recepty na léèivé pøípravky-OŠZMaTV
-3 689,00
FAK
204104446
S00JP0038IED
25552783
042035
DATAB consult s.r.o.
22.06.2004
19.12.2002
09.07.2004
809,00 CZK
0,00
softwarové práce-OŠZMaTV /Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín/
-809,00
FAK
204104447
S00JP0038IDI
13692747
24315380
WASTEX spol.s.r.o.
22.06.2004
27.06.2004
28.06.2004
2 981,00 CZK
0,00
zelenina-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 981,00
28.06.2004
FAK
204104448
S00JP0038ICN
60193336
0234223835
Èeský Telecom
22.06.2004
30.06.2004
2 094,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 094,50
VYD
204104449
S00JP0038IBS
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika
22.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
4 876,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-14.6.2004, è.o.m.3100116629-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-216,00
FAK
204104450
S00JP0038IAX
49970194
6100050818
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
01.07.2004
4 860,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100116629-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-4 860,00
FAK
204104451
S00JP0038I5M
49455834
40600616
Laksyma, a.s.
22.06.2004
21.06.2004
08.07.2004
262,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-262,00
FAK
204104452
S00JP0038I6H
25321226
241668
Teplo Zlín, a.s.
22.06.2004
23.06.2004
28.06.2004
16 060,80 CZK
0,00
tepelná energie za 5/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-16 060,80
FAK
204104453
S00JP0038I7C
60193336
0234235528
Èeský Telecom
22.06.2004
30.06.2004
28.06.2004
1 254,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 254,00
FAK
204104454
S00JP0038I87
60193336
0234216521
Èeský Telecom
22.06.2004
30.06.2004
30.06.2004
1 066,50 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,zlín
-1 066,50
FAK
204104455
S00JP0038I92
13692747
24314544
WASTEX spol.s.r.o.
22.06.2004
20.06.2004
30.06.2004
2 588,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 588,00
FAK
204104456
S00JP0038I4R
25594028
2401296
FIALKA CZ, s.r.o.
22.06.2004
02.07.2004
28.06.2004
1 709,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 709,00
FAK
204104457
S00JP0038I21
64322637
240602
Srnka Lubomír
22.06.2004
07.07.2004
30.06.2004
6 732,00 CZK
0,00
seèení trávy na pozemku kolem rekreaè.chat MMZ na Syrákovì-FKSP
-6 732,00
FAK
204104458
S00JP0038I3W
46345191
08604
STaDO s.r.o.
22.06.2004
02.07.2004
01.07.2004
12 114,00 CZK
0,00
za staveb.práce související s výmìnou zaøiz.pøedmìtù ZTI v rekreaè.chatách èp.7a 8 na Syrákovì-FKSP
-12 114,00
FAK
204104459
S00JP0038I16
48471470
49
Anna Gregorová, MUDr.
22.06.2004
07.07.2004
30.06.2004
1 064,00 CZK
0,00
za lékaøské potvrzení-OSV
-1 064,00
01.07.2004
FAK
204104460
S00JP0038HXX
25581210
42407268
Výrobna lahùdek a uzenin
22.06.2004
06.07.2004
848,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-848,50
FAK
204104461
S00JP0038HW2
25581210
42407049
Výrobna lahùdek a uzenin
22.06.2004
01.07.2004
07.07.2004
497,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-497,50
FAK
204104462
S00JP0038I0B
13692747
24315295
WASTEX spol.s.r.o.
22.06.2004
27.06.2004
01.07.2004
5 012,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-5 012,00
VYD
204104463
S00JP0038HZN
49970194
6100046633
Jihomoravská energetika
22.06.2004
29.06.2004
28.06.2004
25 565,00 CZK
0,00
za el.energii za 10.3.-9.6.2004, è.o.m.3100111595-Budovatels.4820,Zlín
-935,00
FAZ
204104464
S00JP0038HYS
49970194
6100046633
Jihomoravská energetika
22.06.2004
08.07.2004
01.07.2004
26 610,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100111595-Budovatels.4820,Zlín
-26 610,00
FAK
204104465
S00JP0038HQW
71006958
300006
Mateøská škola Zlín
23.06.2004
28.06.2004
08.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
za zajištìní místnosti k volbám-OKP
-3 000,00
FAK
204104466
S00JP0038HRR
71007270
900001
Mateøská škola Zlín
23.06.2004
18.07.2004
28.06.2004
2 000,00 CZK
0,00
služby spojené s pøípravou vol. m.è. 41, OKP
-2 000,00
FAK
204104467
S00JP0038HSM
64949681
0119490604
T-Mobile Czech Republic
23.06.2004
24.06.2004
15.07.2004
716,50 CZK
0,00
za T Mobile za 5/2004, è.tel.604220250-OKP p.Venený
-716,50
FAK
204104468
S00JP0038HTH
60193336
0234223783
Èeský Telecom
23.06.2004
30.06.2004
25.06.2004
2 136,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577431542-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín-OKP
-2 136,00
FAK
204104469
S00JP0038HUC
68045786
FO400013
Jankoviè Tomáš
23.06.2004
29.06.2004
09.07.2004
2 150,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny
-2 150,00
FAK
204104470
S00JP0038HV7
40984516
2004/17
Miroslava Krybusová
23.06.2004
25.06.2004
25.06.2004
1 100,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny-OKP
-1 100,00
FAK
204104471
S00JP0038HO6
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
60724919
11601508
AG FOODS s.r.o.
23.06.2004
17.07.2004
504,00 CZK
25.06.2004
0,00
-504,00
FAK
204104472
S00JP0038HP1
13692747
24306939
WASTEX spol.s.r.o.
23.06.2004
29.03.2004
12.07.2004
4 982,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-4 982,00
FAK
204104473
S00JP0038HNB
44223846
200442
ATOM
23.06.2004
05.07.2004
01.07.2004
2 100,00 CZK
0,00
za letní dìts.rekreaci v RS Kaménka v ter.7.-.14.8.2004 /dítì: Petr Krygel, rè.971119/4460 / zamìstnank.Ing.Iva Krygelová-FKSP
-2 100,00
FAZ
204104474
S00JP0038HMG
45457212
05/2004
Pavla Hradilová
23.06.2004
15.07.2004
01.07.2004
12 000,00 CZK
0,00
záloha na opravu pískovcového køíže u silnice v obci Prštné, vedle hasièské zbrojnice - odbor kultury
-12 000,00
FAK
204104475
S00JP0038HLL
47906481
VF40173
ZLINJUST spol. s r.o.
23.06.2004
15.06.2004
13.07.2004
3 800,90 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce za kvìten 2004 - Alternativa - odbor kultury
-3 800,90
FAK
204104476
S00JP0038HKQ
49970194
6100070224
Jihomoravská energetika
23.06.2004
29.06.2004
28.06.2004
155,00 CZK
0,00
za el.energii za 16.3.-14.6.2004, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP
-155,00
VYZ
204104477
S00JP0038HJV
25774514
1041000376
02.07.2004
OKIN FACILITY CZ, s.r.o.
23.06.2004
17.06.2004
595,00 CZK
0,00
Jihomoravská energetika
23.06.2004
09.07.2004
2 176,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204104142-semináø, dne 17.6.2004-Ing.Urbanovský-OPaV
VYP
204104478
S00JP0038HI0
49970194
6100041542
za el.energii za 9.3.-31.5.2004, è.o.m.3100101240-Paseky 264,Zlín-OVS
11 794,00
FAZ
204104479
S00JP0038HH5
49970194
6100041542
Jihomoravská energetika
23.06.2004
08.07.2004
09.07.2004
14 740,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100101240-Paseky 264,Zlín-OVS
-14 740,00
FAK
204104480
S00JP0038HGA
46992308
2004001666
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
23.06.2004
12.07.2004
08.07.2004
100 368,00 CZK
0,00
kompletní servisní údržba k PC......OIS
-100 368,00
FAK
204104481
S00JP0038HFF
26223155
432440
Podhoran Lukov a.s.
23.06.2004
21.07.2004
13.07.2004
4 327,00 CZK
0,00
krytka,èep,páka volná...OMZ
-4 327,00
FAK
204104482
S00JP0038HEK
25556142
09/04
POSPÍŠIL a.s.
23.06.2004
19.07.2004
21.07.2004
35 372,75 CZK
0,00
oprava plochy mezi 4.a5.ZŠ Kúty-OMZ
-35 372,75
FAK
204104483
S00JP0038HDP
65279182
7/2004
LESIMEX,s.r.o.
23.06.2004
14.05.2004
22.07.2004
50 610,00 CZK
0,00
sazenice stromkù-OMZ
-50 610,00
30.06.2004
FAK
204104484
S00JP0038HCU
64574296
20411316
ITTEC, s.r.o.
23.06.2004
01.07.2004
11 274,50 CZK
0,00
pístnice-cepák-OMZ
-11 274,50
FAK
204104485
S00JP0038HBZ
64322637
240601
Srnka Lubomír
23.06.2004
11.07.2004
01.07.2004
26 294,00 CZK
0,00
seèení trav.ploch-OMZ
-26 294,00
FAK
204104486
S00JP0038HA4
00226319
09.07.2004
37/2004
SZ— a VZŠ Zlín
23.06.2004
01.07.2004
6 900,00 CZK
-6 900,00
0041
Valašská šance o.p.s.
23.06.2004
01.07.2004
4 000,00 CZK
0,00
za pronájem jídelny a tìlocvièny za úèelem voleb-OKP
Storno - chybná adrada odbìratele
FAK
204104487
S00JP0038H99
26218879
pronájem vol. m.è. 43-OKP
-4 000,00
FAK
204104488
S00JP0038H8E
46992308
2004001664
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
23.06.2004
12.07.2004
29.06.2004
36 616,00 CZK
0,00
zapùjèení PC, vè.tiskárny-OKP
tisk tiskopisù T/2 vèetnì pøíloh, volby do EP 04
-36 616,00
DOB
204104489
S00JP0038H7J
60711086
14012061
Technické služby Zlín,s.r
23.06.2004
05.07.2004
13.07.2004
160,20 CZK
0,00
dobropis k fa.è.14010047-za odstranìní SKO-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
160,20
FAZ
204104490
S00JP0038H6O
49970194
6100070539
Jihomoravská energetika
23.06.2004
15.07.2004
07.07.2004
3 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100128595-Sokolská 663,Zlín-OŠZMaTV
-3 200,00
FAZ
204104491
S00JP0038H5T
49970607
1639280022
Jihomoravská plynárenská,
23.06.2004
08.07.2004
15.07.2004
19 700,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004-OŠZMaTV
-19 700,00
FAK
204104492
S00JP0038H4Y
48110248
FO0423476
GRADA Publishing, spol. s
23.06.2004
16.06.2004
12.07.2004
270,00 CZK
0,00
Krizová intervence pro praxi-OŠZMaTV
-270,00
FAK
204104493
S00JP0038H33
46345191
08804
STaDO s.r.o.
23.06.2004
02.07.2004
09.07.2004
15 200,80 CZK
0,00
za stav.opravy-OŠZMaTV
-15 200,80
FAK
204104494
S00JP0038H28
46345191
08704
STaDO s.r.o.
23.06.2004
02.07.2004
30.06.2004
13 000,00 CZK
0,00
za stav.práce-OŠZMaTV
-13 000,00
FAK
204104495
S00JP0038H1D
12294811
04000119
Václav Zavøel
23.06.2004
28.06.2004
30.06.2004
12 354,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù-OD
-12 354,00
02.07.2004
FAK
204104496
S00JP0038H0I
40417131
240020040
Ludmila Bìhulová
23.06.2004
21.06.2004
416,50 CZK
0,00
oprava psacího stroje-OD /hot.pokladnou/
-416,50
DOB
204104497
S00JP0038GZU
48447536
4122
SYAS sdružení podnikatelù
23.06.2004
23.06.2004
01.07.2004
11 426,00 CZK
0,00
dobropis za stravenky SYAS-OKP
obèerstvení èl. OVK a osob podílejících se na volbách
11 426,00
FAK
204104498
S00JP0038GYZ
71006974
204018
Mateøská škola Zlín
23.06.2004
06.07.2004
25.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem voleb.místnosti è. 36-OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104499
S00JP0038GX4
25336410
1/2004
Základní umìlecká škola
23.06.2004
30.06.2004
01.07.2004
8 700,00 CZK
0,00
pronájem a úklid voleb.místnosti è. 47-OKP
-8 700,00
FAK
204104500
S00JP0038GW9
71007369
340001
Mateøská škola Zlín
23.06.2004
06.07.2004
29.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem prostor k volbám-OKP
-2 500,00
FAK
204104501
S00JP0038GQ3
47678488
10419087
ABEL-Computer spol. s r.o
24.06.2004
05.07.2004
01.07.2004
1 423,30 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 , kanc. è. 108D, do tiskárny inv. è. 155643, HP LJ 1200 - odd. matrik.
-1 423,30
FAK
204104502
S00JP0038GVE
12294811
04000117
Václav Zavøel
24.06.2004
28.06.2004
30.06.2004
6 887,00 CZK
0,00
Revize elektrospotøebièù dle ÈSN 331610- Odbor obèansko-správní.
-6 887,00
FAK
204104503
S00JP0038GLS
48117820
1042011765
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
24.06.2004
22.07.2004
28.06.2004
785,40 CZK
0,00
Oprava kopírky Aficio 1013 , kanc. è. 212, ivnv.è. 165848, - odd. správní.
-785,40
FAK
204104504
S00JP0038GFM
25569937
404086
Avedon s.r.o.
24.06.2004
01.07.2004
22.07.2004
63 909,00 CZK
0,00
faktura za zajištìní Fam Tripù pro CK z Holandska a Ruska - OCR,VaVV
-63 909,00
FAK
204104505
S00JP0038GJ2
25317075
24110057a
STUDENT AGENCY, s.r.o.
24.06.2004
02.07.2004
07.07.2004
7 480,00 CZK
0,00
za dìtskou rekreaci ve Velké Británii pro Barboru Dopitovou (dcera p.D.Dopitové) ve dnech 18.9.-25.9.2004 - FKSP
-7 480,00
FAK
204104506
S00JP0038GGH
72437774
106
Slezáèek Petr
24.06.2004
18.06.2004
29.06.2004
2 440,00 CZK
0,00
zapalovací kabely a jejich výmìna - Felicie - 1Z6 73 00
-2 440,00
FAK
204104507
S00JP0038GHC
13659332
2004-019
Vojtìch Chytil
24.06.2004
29.06.2004
12 971,00 CZK
20.07.2004
0,00
za zpracování projektové dokumentace "Instalace náhradního zdroje el.energie v budovì radnice èp. 12" - OVS
-12 971,00
FAK
204104508
S00JP0038GKX
46901906
841475
TENO PLUS, s.r.o.
24.06.2004
29.06.2004
29.06.2004
5 952,50 CZK
0,00
oprava kopírky SF-7320 - OVS
-5 952,50
FAK
204104509
S00JP0038GI7
70883521
7190000267
Univerzita Tomáše Bati
24.06.2004
29.06.2004
29.06.2004
1 885,00 CZK
0,00
za seèení trávy - OMZ
-1 885,00
FAK
204104510
S00JP0038GNI
42196451
413400201
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
24.06.2004
21.07.2004
30.06.2004
61 622,00 CZK
0,00
náklady za výkon funkce OLH za 1.ètvrtletí 2004 - OMZ
-61 622,00
FAK
204104511
S00JP0038GMN
42196451
413400202
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
24.06.2004
21.07.2004
21.07.2004
1 550,00 CZK
0,00
melioraèní døeviny za II.pololetí 2003 - OMZ
-1 550,00
FAK
204104512
S00JP0038GOD
44140452
04020007
Alois Nedbálek LONEZR
24.06.2004
03.07.2004
21.07.2004
10 000,00 CZK
0,00
za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí v období duben - èerven 2004 - OŽP
-10 000,00
FAK
204104513
S00JP0038GP8
47678488
10419085
ABEL-Computer spol. s r.o
24.06.2004
05.07.2004
30.06.2004
1 305,50 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1300 (N. Hasíková) - ŽO
-1 305,50
FAK
204104514
S00JP0038GUJ
42869048
7004100711
OPTYS, spol. s r.o.
24.06.2004
06.07.2004
01.07.2004
1 084,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná - odd.úètárny - EO
-1 084,00
FAK
204104515
S00JP0038GTO
47678488
10419161
ABEL-Computer spol. s r.o
24.06.2004
05.07.2004
07.07.2004
1 826,70 CZK
0,00
renovace inkjet HP 51626, renovace toneru HP LJ 1200 - OSV
-1 826,70
FAK
204104516
S00JP0038GRY
25556142
11/04
POSPÍŠIL a.s.
24.06.2004
16.07.2004
30.06.2004
1 805 546,59 CZK
0,00
za provedené stav. práce na stavbì "Rekonstrukce chodníku Benešovo nábøeží - II. etapa" - OD
-1 805 546,59
FAK
204104517
S00JP0038GST
68600771
200403
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
24.06.2004
02.07.2004
15.07.2004
99 415,55 CZK
0,00
za provedené stav. práce na stavbì "Oprava chodníku v ulici Støedová - JS" - OD
-99 415,55
FAZ
204104518
S00JP0038G6V
49970194
6100058679
Jihomoravská energetika
24.06.2004
16.08.2004
02.07.2004
3 890,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100120596 - Lipová 1636 - OKP
-3 890,00
FAZ
204104519
S00JP0038G7Q
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
24.06.2004
15.07.2004
3 280,00 CZK
18.08.2004
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-3 280,00
FAZ
204104520
S00JP0038G8L
49970607
0002220022
Jihomoravská plynárenská,
24.06.2004
08.07.2004
15.07.2004
4 000,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III. ètvrtletí 2004, è.o.m. 2455622 - kanceláø,knihovna, Prštné Náves 7 - OKP
-4 000,00
FAZ
204104521
S00JP0038GAB
49970607
4876450022
Jihomoravská plynárenská,
24.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
5 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III. ètvrtletí 2004, è.o.m. 2445823 - ubytovna Lipová 1636 - OKP
-5 900,00
FAZ
204104522
S00JP0038G9G
49970607
1612760022
Jihomoravská plynárenská,
24.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
7 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III. ètvrtletí 2004, è.o.m. 2455169 - sklad, Zálešná IV/1179 - OKP
-7 400,00
FAK
204104523
S00JP0038GB6
62182684
01/04
Èeský zahrádkáøský svaz
24.06.2004
30.06.2004
12.07.2004
7 000,00 CZK
0,00
za pronájem místností pro volby do EP dne 11.-12.6. 2004, okrsek è.59 - OKP
-7 000,00
FAK
204104524
S00JP0038GC1
71008179
300061
Základní škola Zlín
24.06.2004
06.07.2004
30.06.2004
3 200,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti na volby do EP 11.-12.6.2004, okrsek è. 37 a 38 - OKP
-3 200,00
FAK
204104525
S00JP0038GER
10573321
0406110
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
24.06.2004
05.07.2004
01.07.2004
2 073,00 CZK
0,00
výmìna akumulátoru v systému EZS vèetnì odzkoušení - Støed.volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-2 073,00
FAK
204104526
S00JP0038GDW
26259575
1040052
ELKOMA-CZ,s.r.o.
24.06.2004
02.07.2004
09.07.2004
7 990,00 CZK
0,00
Chladnièka ERC 2443 Electrolux - Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-7 990,00
FAK
204104527
S00JP0038G50
60747889
88
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
02.07.2004
09.07.2004
5 754,00 CZK
0,00
výmìna ohøívaèe - mìstské informaèní støedisko - OVS
-5 754,00
FAK
204104528
S00JP0038G45
60747889
89
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
29.06.2004
10 034,00 CZK
0,00
výmìna zaøiz.pøedmìtù chata è. 7 - OVS
-10 034,00
FAK
204104529
S00JP0038G3A
60747889
90
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
15 177,00 CZK
0,00
výmìna zaøizovacích pøedmìtù chata è. 8 Syrákov - OVS
-15 177,00
FAK
204104530
S00JP0038G2F
60747889
91
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
2 315,00 CZK
0,00
výmìna baterie k ohøívaèi - chata Syrákov - OVS
-2 315,00
FAK
204104531
S00JP0038G1K
60747889
92
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
399,00 CZK
01.07.2004
0,00
oprava pøipojení WC-radnice - OVS
-399,00
FAK
204104532
S00JP0038G0P
60747889
93
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
20 660,00 CZK
0,00
výmìna zaøizovacích pøedmìtù - chata è.7 Syrákov - OVS
-20 660,00
FAK
204104533
S00JP0038FZ1
60747889
94
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
02.07.2004
18 945,00 CZK
0,00
výmìna zaøizovacích pøedmìtù - chata è.8 Syrákov - OVS
-18 945,00
FAK
204104534
S00JP0038FY6
60747889
95
PETAS Petøík s.r.o.
24.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
2 065,00 CZK
0,00
odborná prohlídka elektroinstalace a odstranìní zjištìných závad v chatách è.7 a 8 na Syrákovì - OVS
-2 065,00
FAK
204104535
S00JP0038FXB
15268306
6171401043
EuroTel Praha, spol. s r.
24.06.2004
08.07.2004
01.07.2004
9 975,00 CZK
0,00
mobil.telefony Nokia 3410- OVS
-9 975,00
FAK
204104536
S00JP0038FWG
15268306
6171401045
EuroTel Praha, spol. s r.
24.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
826,00 CZK
0,00
datový kabel - OVS
-826,00
FAK
204104537
S00JP0038FVL
72474394
20402
Radim Vavruša
24.06.2004
11.07.2004
08.07.2004
2 330,00 CZK
0,00
mulèování pozemkù 544/1 k.ú. Mladcová - OŽP
-2 330,00
FAK
204104538
S00JP0038FR5
25318187
408145
Wimers Zlín v.o.s.
25.06.2004
22.07.2004
07.07.2004
3 744,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby - OSV
-3 744,50
FAK
204104539
S00JP0038FUQ
62180916
13/2004
Eva Krybusová, Mgr.
25.06.2004
08.07.2004
20.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS 142154100 - Eva a František Hajdovy - OD
-2 500,00
FAK
204104540
S00JP0038FTV
62180916
14/2004
Eva Krybusová, Mgr.
25.06.2004
08.07.2004
14.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS 142154102 - Milena Forgaèová, Zámecká 264, Štípa - OD
-2 500,00
FAK
204104541
S00JP0038FS0
62180916
15/2004
Eva Krybusová, Mgr.
25.06.2004
08.07.2004
14.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování KS 142154099 - Petr Javoøík a Eva Slamìnová - OD
-2 500,00
DOB
204104542
S00JP0038FLZ
45192235
940001075
14.07.2004
Nowaco mrazírny,a.s.
25.06.2004
25.06.2004
495,00 CZK
495,00
Nowaco mrazírny,a.s.
25.06.2004
08.07.2004
3 128,30 CZK
0,00
potraviny - dobropis - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
FAK
204104543
S00JP0038FK4
45192235
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
740194481
-3 128,30
FAK
204104544
S00JP0038FJ9
45222851
952
Jaromír Janèa
25.06.2004
07.07.2004
08.07.2004
3 101,70 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-3 101,70
FAK
204104545
S00JP0038FMU
12712400
0408806
Irena Chlachulová-ARTIK
25.06.2004
06.07.2004
07.07.2004
1 019,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 019,00
FAK
204104546
S00JP0038FNP
26899949
34012219
JATKA UB, s.r.o.
25.06.2004
05.07.2004
07.07.2004
932,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-932,00
FAK
204104547
S00JP0038FOK
26899949
14013516
JATKA UB, s.r.o.
25.06.2004
05.07.2004
01.07.2004
1 845,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 845,00
FAK
204104548
S00JP0038FPF
26899949
34012389
JATKA UB, s.r.o.
25.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
423,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-423,00
FAK
204104549
S00JP0038FQA
26899949
14013733
JATKA UB, s.r.o.
25.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
1 361,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 361,00
FAK
204104550
S00JP0038FHJ
40364020
58545
Libor Kopèil
25.06.2004
02.07.2004
01.07.2004
164,00 CZK
0,00
vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-164,00
FAK
204104551
S00JP0038FIE
49455834
40601402
Laksyma, a.s.
25.06.2004
29.06.2004
01.07.2004
1 070,00 CZK
0,00
potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 070,00
FAK
204104552
S00JP0038FGO
13692747
24315443
WASTEX spol.s.r.o.
25.06.2004
27.06.2004
29.06.2004
3 924,00 CZK
0,00
zelenina - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-3 924,00
FAK
204104553
S00JP0038FFT
25318403
10400331
RM GAS s.r.o.
25.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
102 174,00 CZK
0,00
za opravu komunikace Kostelec ul. Kamenitá - ORIA
-102 174,00
FAK
204104554
S00JP0038F4C
48117820
1042011777
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
25.06.2004
23.07.2004
30.06.2004
785,40 CZK
0,00
oprava kopírky Aficio 350 Ricoh-inv. è. 164283-0000 - ŽO
-785,40
FAK
204104555
S00JP0038F8S
63482576
410001241
COMINFO,a.s.
25.06.2004
08.07.2004
797,50 CZK
23.07.2004
0,00
reinstalace programu Parkomat - OD
-797,50
FAK
204104556
S00JP0038FEY
25523091
2004171
TOFI CZ,spol.s r.o.
25.06.2004
06.07.2004
14.07.2004
50 717,80 CZK
0,00
balíèek OOPP "Krizový štáb" - odd. kriz.øízení
-50 717,80
FAZ
204104557
S00JP0038FD3
49970194
6258805530
Jihomoravská energetika
25.06.2004
08.07.2004
07.07.2004
75,00 CZK
0,00
záloha na el. energii za 7/2004, è.o.m. 3100114552 - kryt CO, Kvítková 3345 - OVS-CO
-75,00
FAK
204104558
S00JP0038FAI
18811337
5000400137
Moravské teplárny, a.s.
25.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
1 705,00 CZK
0,00
refundace mzdy pro p. Martina Ponížila - volby do EP 11.-12.6.2004 - OKP
-1 705,00
FAK
204104559
S00JP0038FBD
12436828
200436
Vincent Ivo
25.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
86 384,50 CZK
0,00
za dodávku a montáž kanceláøského nábytku - OP
-86 384,50
FAK
204104560
S00JP0038FC8
25322478
244119
AVONET, s.r.o.
25.06.2004
01.07.2004
01.07.2004
4 165,00 CZK
0,00
fulltextové prohledávání souborù objektù download - OIS
-4 165,00
FAK
204104561
S00JP0038F3H
25135881
94262500
Tukový prùmysl Praha,a.s.
25.06.2004
05.07.2004
30.06.2004
187,00 CZK
0,00
za pøepravu TOP - OMZ
-187,00
FAK
204104562
S00JP0038F57
70883521
7190000268
Univerzita Tomáše Bati
25.06.2004
08.07.2004
15.07.2004
942,50 CZK
0,00
za seèení trávy - OMZ
-942,50
FAK
204104563
S00JP0038F62
60711957
48100163
LESS & PATRICK s.r.o.
25.06.2004
24.07.2004
09.07.2004
283,00 CZK
0,00
spodní díl - OMZ
-283,00
FAK
204104564
S00JP0038F7X
60711957
48100165
LESS & PATRICK s.r.o.
25.06.2004
08.07.2004
22.07.2004
1 036,00 CZK
0,00
trojcípý nùž, bio olej Ekoreg - OMZ
-1 036,00
FAK
204104565
S00JP0038F9N
00443174
1234
Èeskomoravská myslivecká
25.06.2004
09.12.2003
09.07.2004
38,00 CZK
0,00
vìstník 2/2003, 3/2003 - OMZ
-38,00
FAK
204104566
S00JP0038F0W
46967851
421405511
PENAM spol. s r.o.
25.06.2004
01.07.2004
07.07.2004
254,00 CZK
0,00
potraviny - Centr. pro resp. oslabené dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-254,00
FAK
204104567
S00JP0038F1R
49455834
40601404
Laksyma, a.s.
25.06.2004
29.06.2004
1 562,00 CZK
02.07.2004
0,00
potraviny- Centr. pro resp. oslabené dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 562,00
FAK
204104568
S00JP0038EZ8
25581210
32421697
Výrobna lahùdek a uzenin
25.06.2004
29.06.2004
02.07.2004
472,50 CZK
0,00
maso - Centr. pro resp. oslabené dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-472,50
FAK
204104569
S00JP0038F2M
60711086
14090072
Technické služby Zlín,s.r
25.06.2004
23.07.2004
02.07.2004
2 781,00 CZK
0,00
za vyèištìní kanalizace - Družstevní (dìtské høištì) - OMZ
-2 781,00
FAK
204104570
S00JP0038EXI
60747889
96
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
23.07.2004
1 202,00 CZK
0,00
vyèištìní odpadù WC - TB 44 - OVS
-1 202,00
FAK
204104571
S00JP0038EWN
60747889
97
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
15 334,00 CZK
0,00
oprava svítidel - budova radnice - OVS
-15 334,00
FAK
204104572
S00JP0038EVS
60747889
98
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
984,00 CZK
0,00
oprava vstupních dveøí - budova Hluboká - OVS
-984,00
FAK
204104573
S00JP0038EUX
60747889
99
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
2 582,00 CZK
0,00
oprava spojky kabelu Sirákov - OVS
-2 582,00
FAK
204104574
S00JP0038ET2
60747889
100
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
07.07.2004
12 359,00 CZK
0,00
oprava elektroinstalace - budova pod Burešovem (PKO) - OVS
-12 359,00
FAK
204104575
S00JP0038ES7
60747889
101
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
4 641,00 CZK
0,00
opravy a údržba - budova pod Burešovem (PKO) - OVS
-4 641,00
FAK
204104576
S00JP0038ERC
60747889
102
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
35 174,00 CZK
0,00
oprava osvìtlení - stavební odbor - OVS
-35 174,00
FAK
204104577
S00JP0038EQH
60747889
103
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
6 006,00 CZK
0,00
technická výpomoc, elektroinstalaèní služby - volby do EP - OVS
-6 006,00
FAK
204104578
S00JP0038EPM
60747889
104
PETAS Petøík s.r.o.
25.06.2004
10.07.2004
12.07.2004
647,00 CZK
0,00
výmìníková stanice - kontrola èerpadla - OVS
-647,00
FAK
204104579
S00JP0038EOR
25318187
408449
Wimers Zlín v.o.s.
28.06.2004
25.07.2004
710,50 CZK
12.07.2004
0,00
N9452978 N6230 B-cover; N9458914 N6230 A, n9452973 N6230 logo - náhradní obal na mobil ing Mikela, výmìna 3 dílù za poškozené, OCR,VaVV
-710,50
FAK
204104580
S00JP0038ENW
14654008
24VF0280
Velpa - Velikovský Pavel
28.06.2004
02.07.2004
22.07.2004
3 324,00 CZK
0,00
držák telef.NOKIA, anténí cupler Nokia 6230 + montáž, k HF sadì
-3 324,00
FAK
204104581
S00JP0038EM1
12435406
200412
Rudolf Baïura - Barus
28.06.2004
02.07.2004
08.07.2004
97 889,00 CZK
0,00
za opravu komínu,schodištì,atiky,omítek-OVS
-97 889,00
FAZ
204104582
S00JP0038E5E
25836200
83520983
PORADCE s.r.o.
28.06.2004
02.07.2004
01.07.2004
1 498,00 CZK
0,00
zál.na pøedpl."PORADCE 2005"-OKaVA
-1 498,00
FAK
204104583
S00JP0038EHQ
68121385
11/2004
Šubík Radoslav
28.06.2004
09.07.2004
01.07.2004
20 000,00 CZK
0,00
za výkon inž.èinnosti a staveb.dozoru - Kolumbárium- Lesní høbitov.
-20 000,00
FAZ
204104584
S00JP0038EE5
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
28.06.2004
15.07.2004
07.07.2004
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100125820 Moravská 4781,Zlín-MP
-80,00
FAK
204104585
S00JP0038E4J
25507893
400041
KB projekt, s.r.o.
28.06.2004
30.06.2004
12.07.2004
11 900,00 CZK
0,00
za inženýrs.èinnost-ORIA
-11 900,00
FAK
204104586
S00JP0038EF0
48117820
1042011794
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.06.2004
24.07.2004
30.06.2004
1 435,20 CZK
0,00
oprava kopírky-inv.è. 3956-0000-ŽO
-1 435,20
FAK
204104587
S00JP0038EGV
48117820
1042011788
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.06.2004
24.07.2004
23.07.2004
15 863,20 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky-SÚ
-15 863,20
FAK
204104588
S00JP0038EL6
25135881
94263367
Tukový prùmysl Praha,a.s.
28.06.2004
24.06.2004
23.07.2004
187,00 CZK
0,00
pøepravné-OMZ /hot.pokladna/
-187,00
FAK
204104589
S00JP0038EJG
12740322
24012
Felcman Vladimír
28.06.2004
25.06.2004
01.07.2004
99 960,00 CZK
0,00
oplocení dìts.høištì-OMZ
-99 960,00
FAK
204104590
S00JP0038EKB
12740322
24011
Felcman Vladimír
28.06.2004
25.06.2004
15.07.2004
24 038,00 CZK
0,00
oplocení dìts.høištì-OMZ
-24 038,00
FAK
204104591
S00JP0038EIL
15546888
1/04/165
SIMCAR v.o.s.
28.06.2004
09.07.2004
7 854,00 CZK
15.07.2004
0,00
pneu na služební vozidlo ZLA 02-75-OMZ
-7 854,00
FAZ
204104592
S00JP0038EBK
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
28.06.2004
15.07.2004
09.07.2004
1 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 7/2004, è.o.m.3100127832-Nám.Míru,Zlín-OMZ
-1 200,00
FAK
204104593
S00JP0038ECF
46967699
4128
GEOTOP spol. s r.o.
28.06.2004
25.07.2004
12.07.2004
5 712,00 CZK
0,00
geodetické práce-OMZ
-5 712,00
FAK
204104594
S00JP0038EDA
25578570
2004132
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
28.06.2004
09.07.2004
23.07.2004
1 510,00 CZK
0,00
pracov.obleèení-OMZ
-1 510,00
FAZ
204104595
S00JP0038EAP
45245681
4183116
VERLAG DASHOFER spol.s r.
28.06.2004
23.06.2004
09.07.2004
1 657,50 CZK
0,00
záloha na "Praktická príøuèka pro energetiky" 6.aktualizace-odd.hlav.energetika
-1 657,50
FAK
204104596
S00JP0038E9U
540628104 1449-15904
5
Gregorèík Petr
28.06.2004
06.07.2004
29.06.2004
25 000,00 CZK
0,00
znalecký posudek-OŠZMaTV
-25 000,00
FAK
204104597
S00JP0038E8Z
25318187
408346
Wimers Zlín v.o.s.
28.06.2004
04.07.2004
22.07.2004
2 432,50 CZK
0,00
toner-OŠZMaTV
-2 432,50
FAK
204104598
S00JP0038E74
25500082
840009
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
28.06.2004
08.07.2004
20.07.2004
17 850,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost-OD
-17 850,00
FAK
204104599
S00JP0038E69
25500082
840008
STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o.
28.06.2004
08.07.2004
14.07.2004
35 700,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost-OD
-35 700,00
FAK
204104600
S00JP0038E3O
49970194
6100044868
Jihomoravská energetika
28.06.2004
21.06.2004
14.07.2004
14,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.5.-12.5.2004, è.o.m.3100106583-OSV
-14,00
FAK
204104601
S00JP0038E2T
60708794
90501711
VLW, spol. s r.o.
28.06.2004
06.07.2004
22.06.2004
26 914,00 CZK
0,00
vysokotl.myèka,rotaèní kartáè-MP
-26 914,00
FAK
204104602
S00JP0038E1Y
46990844
430316
UNIONPNEU, spol. s r.o.
28.06.2004
21.07.2004
07.07.2004
1 251,00 CZK
0,00
montáž pneu-MP ZL 88-78,i.è. 3845
-1 251,00
21.07.2004
FAK
204104603
S00JP0038E03
73082517
2/2004
Preiss Radek
28.06.2004
28.06.2004
2 500,00 CZK
0,00
zhotovení kvìtinových váz-OMZ /hot.pokladnou/
-2 500,00
FAK
204104604
S00JP0038DZF
64461718
2004034
Nováèek Stanislav
28.06.2004
23.06.2004
01.07.2004
4 819,50 CZK
0,00
nákup obrazu -"panorama se stromy" do kanceláøe námìstkù primátora SNII
-4 819,50
FAK
204104605
S00JP0038DYK
64461718
2004033
Nováèek Stanislav
28.06.2004
23.06.2004
07.07.2004
5 176,50 CZK
0,00
nákup obrazu -"panorama Zlína" do kanceláøe námìstkù primátora SNII
-5 176,50
FAK
204104606
S00JP0038DXP
64461718
2004032
Nováèek Stanislav
28.06.2004
23.06.2004
07.07.2004
10 733,80 CZK
0,00
nákup obrazu - "panorama Zlína 70x280" pro námìstky primátora SNII
-10 733,80
FAK
204104607
S00JP0038DVZ
40364020
58569
Libor Kopèil
28.06.2004
08.07.2004
07.07.2004
492,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-492,00
FAK
204104608
S00JP0038DWU
25581210
42407489
Výrobna lahùdek a uzenin
28.06.2004
12.07.2004
08.07.2004
562,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-562,50
FAK
204104609
S00JP0038DU4
46287736
24710414
Šenkeøík Ivo - Domoz
28.06.2004
12.07.2004
13.07.2004
53 844,00 CZK
0,00
hygienické potøeby OVS
-53 844,00
FAK
204104610
S00JP0038DT9
25318187
408309
Wimers Zlín v.o.s.
28.06.2004
03.07.2004
12.07.2004
2 858,50 CZK
0,00
InkJet HP-SVÈ, Kotìrova 4395,Zlín
-2 858,50
FAK
204104611
S00JP0038DSE
12436828
200437
Vincent Ivo
29.06.2004
12.07.2004
09.07.2004
33 747,00 CZK
0,00
9 ks válend s úložným prostorem - chaty Sirákov è.p.7 ,8
-33 747,00
FAK
204104612
S00JP0038DRJ
10575529
19/2004
Sklenáøství U BILLA
29.06.2004
09.07.2004
08.07.2004
1 268,00 CZK
0,00
zasklení garážových vrat na HZ v Malenovicích-PO OVS
-1 268,00
FAK
204104613
S00JP0038DEC
60704438
952905
OPRAVIL a spol.,
29.06.2004
08.07.2004
09.07.2004
1 190,00 CZK
0,00
"Ovìøení èerpání prostøedkù poskytnutých Nadací duhová energie"-ORIA
-1 190,00
FAK
204104614
S00JP0038DF7
48117820
1042000322
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
29.06.2004
25.07.2004
08.07.2004
4 046,00 CZK
0,00
servisní zásah-OŽPaZ
-4 046,00
23.07.2004
FAK
204104615
S00JP0038DG2
18754244
2004081
Leopold Janský
29.06.2004
26.07.2004
21 391,00 CZK
0,00
sí•ka,klínový øemen,rotor zapalování-OMZ
-21 391,00
FAK
204104616
S00JP0038DCM
46345191
09004
STaDO s.r.o.
29.06.2004
05.07.2004
23.07.2004
21 270,00 CZK
0,00
za stavební práce na opravách terasy u rekreaè.chaty na Syrákovì-FKSP
-21 270,00
FAK
204104617
S00JP0038DHX
13655744
04081
Petr Vrla
29.06.2004
15.07.2004
07.07.2004
1 900,00 CZK
0,00
za školení øidièù referents.vozidel v poètu 5 osob-OPaV
-1 900,00
FAK
204104618
S00JP0038DIS
46982973
2004/0049
KLIMATECHNIKA v.o.s.
29.06.2004
07.07.2004
13.07.2004
91 290,90 CZK
0,00
za opravu chladícího systému -OVS
-91 290,90
FAK
204104619
S00JP0038DJN
15530922
204928
Kanceláøské potøeby,s.r.o
29.06.2004
04.07.2004
09.07.2004
7 016,50 CZK
0,00
fólie laminov., laminátor Pouchmaster-OKP
-7 016,50
FAK
204104620
S00JP0038DKI
67023185
07/2004
Mgr.Zálešáková Magda
29.06.2004
30.06.2004
12.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
tlumoèení a pøekladatelská èinnost-OKP
28.-31.5.2004 - Bienále 2004, setkání partnerských mìst v Romans
-3 000,00
FAK
204104621
S00JP0038DLD
71008144
300011
Základní škola Zlín
29.06.2004
07.07.2004
01.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
pronájem místností k volbám do EU-OKP
OVK è. 49
-3 000,00
FAK
204104622
S00JP0038DDH
72292641
40511
Švehla Vladimír
29.06.2004
02.07.2004
07.07.2004
2 166,00 CZK
0,00
oprava Felicie-výmìna homokynetic.kloubu a seøízení geometrie-OŠZMaTV
-2 166,00
FAZ
204104623
S00JP0038DM8
49970607
2642250022
07.07.2004
Jihomoravská plynárenská,
29.06.2004
08.07.2004
4 200,00 CZK
-4 200,00
Wimers Zlín v.o.s.
29.06.2004
15.07.2004
821,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 7/2004, è.o.m.3104149-Nová hvìzdárna Zlín-OŠZMaTV
FAK
204104624
S00JP0038DN3
25318187
408413
InkJet HP-OŠZMaTV
-821,00
FAK
204104625
S00JP0038DOY
00206196
200435
ing.Jiøí Husovský
29.06.2004
27.06.2004
13.07.2004
8 000,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudkù-OD
-8 000,00
FAK
204104626
S00JP0038DPT
65278691
04067
GRAD s.r.o.
29.06.2004
07.07.2004
14.07.2004
4 998,00 CZK
0,00
geometrický plán-OD
-4 998,00
14.07.2004
FAK
204104627
S00JP0038DQO
26249979
FV044040777
C SYSTEM GROUP s.r.o.
29.06.2004
08.07.2004
1 618,50 CZK
0,00
HP Ink.náplò èerná-OD
-1 618,50
FAK
204104628
S00JP0038DBR
26899949
34012745
JATKA UB, s.r.o.
29.06.2004
12.07.2004
14.07.2004
123,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-123,00
FAK
204104629
S00JP0038DAW
26899949
14014132
JATKA UB, s.r.o.
29.06.2004
12.07.2004
07.07.2004
1 175,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 175,00
FAK
204104630
S00JP0038D91
47678488
10419858
ABEL-Computer spol. s r.o
30.06.2004
12.07.2004
07.07.2004
4 736,20 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-4 736,20
FAK
204104631
S00JP0038D3V
49455834
40601399
Laksyma, a.s.
30.06.2004
29.06.2004
08.07.2004
131,00 CZK
0,00
mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-131,00
FAK
204104632
S00JP0038D4Q
13692747
24315381
WASTEX spol.s.r.o.
30.06.2004
27.06.2004
07.07.2004
92,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-92,00
FAK
204104633
S00JP0038D5L
18067620
44951
Duòa Šimáèková
30.06.2004
30.06.2004
07.07.2004
80,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-80,00
FAK
204104634
S00JP0038D6G
46579729
80000566
CARNEX spol. s r.o.
30.06.2004
28.06.2004
07.07.2004
674,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-674,00
FAK
204104635
S00JP0038D7B
46579729
80000533
CARNEX spol. s r.o.
30.06.2004
22.06.2004
07.07.2004
551,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-551,00
FAK
204104636
S00JP0038D86
46579729
80000532
CARNEX spol. s r.o.
30.06.2004
22.06.2004
07.07.2004
412,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-412,00
FAK
204104637
S00JP0038D0A
49434730
240100062
ITP s.r.o.
30.06.2004
09.07.2004
07.07.2004
5 355,00 CZK
0,00
Vícepráce spojené s dodateè.tmelením poškozených míst a èištìním celého støeš.pláštì Velkého kina po vìtrné smršti-odbor kultury
-5 355,00
FAK
204104638
S00JP0038CZM
49434730
240100061
ITP s.r.o.
30.06.2004
09.07.2004
07.07.2004
45 815,00 CZK
0,00
Oprava defektù stávající polyuretanové izolace a následné obnovení ochranného nátìru hlavní støechy Velkého kina ve Zlínì - .odbor kultury
-45 815,00
07.07.2004
FAK
204104639
S00JP0038CYR
47901519
2400636
Pohøebnictví Zlín,spol.s
30.06.2004
06.07.2004
1 309,00 CZK
0,00
za vìnec z živých kvìtù-OKP
pohøeb pana profesora Kováøe
-1 309,00
FAK
204104640
S00JP0038CXW
46344128
2406254
MOMENT, spol.s r.o.
30.06.2004
12.07.2004
13.07.2004
1 439,00 CZK
0,00
refundace mzdy Ing.Tomáška-zas.ZmZ dne 25.6.2004-OKP
-1 439,00
FAK
204104641
S00JP0038CW1
46311483
171
JUDr.Lenka Øezáèová
30.06.2004
08.07.2004
12.07.2004
3 808,00 CZK
0,00
za sepsání notáøs.zápisu-OSM
-3 808,00
FAK
204104642
S00JP0038CV6
47678488
10417544
ABEL-Computer spol. s r.o
30.06.2004
21.06.2004
08.07.2004
4 787,40 CZK
0,00
renovace toneru-OMZ
-4 787,40
FAK
204104643
S00JP0038CUB
46994173
140485
HCM Autoservis s.r.o.
30.06.2004
12.07.2004
07.07.2004
5 306,10 CZK
0,00
oprava vozu-OMZ
-5 306,10
FAK
204104644
S00JP0038D15
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.06.2004
15.07.2004
13.07.2004
8 503,00 CZK
0,00
pojištìní vozidel-za obd.1.6.-1.7.2004-OMZ
-8 503,00
FAK
204104645
S00JP0038CTG
25584758
040139
TELEVISION NET, s.r.o.
30.06.2004
13.07.2004
15.07.2004
50 218,00 CZK
0,00
výroba audiovizuál.projekce "Magazín Zlín"-OVaVV
-50 218,00
FAK
204104646
S00JP0038CSL
25584758
040135
TELEVISION NET, s.r.o.
30.06.2004
13.07.2004
12.07.2004
23 800,00 CZK
0,00
zajištìní pøímého pøenosu ZMZ dne 25.06.2004 -OCR,VaVV
-23 800,00
FAK
204104647
S00JP0038CRQ
25584758
040140
TELEVISION NET, s.r.o.
30.06.2004
13.07.2004
19.07.2004
23 800,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání Magazínu TV Net-OCR,VaVV
-23 800,00
FAK
204104648
S00JP0038D20
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
30.06.2004
15.07.2004
12.07.2004
12 533,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-12 533,00
FAK
204104649
S00JP0038CQV
45534578
10411808
FAB a.s.
30.06.2004
12.07.2004
07.07.2004
1 241,00 CZK
0,00
ND klíè-OVS
-1 241,00
FAK
204104650
S00JP0038CP0
za prohlídky výtahù za 6/2004-OVS
10094806
24/272
Radislav Vymyslický
30.06.2004
13.07.2004
1 000,00 CZK
12.07.2004
0,00
-1 000,00
FAK
204104651
S00JP0038CO5
60734485
41258
S-projekt plus a.s.
30.06.2004
08.07.2004
12.07.2004
50 932,00 CZK
0,00
Zlín-Malenovice-komunik.pro obsluhu pozemkù-OD
-50 932,00
FAK
204104652
S00JP0038CNA
45274924
1010432548
05.10.2004
Stavby silnic a železnic,
30.06.2004
10.07.2004
7 999,90 CZK
-7 999,90
Laksyma, a.s.
30.06.2004
09.06.2004
500,00 CZK
0,00
oprava cesty v Želech.pasek-Vidov na Jaroslavické paseky-OD
DOB
204104653
S00JP0038CMF
49455834
4050504
dobropis za vrácené pøepravky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
500,00
FAK
204104654
S00JP0038CIZ
18550223
200401
Ludmila Kélová - VALI
30.06.2004
07.07.2004
28.06.2004
20 000,00 CZK
0,00
za pronájem místnosti è. 45 pro volby do EP-OKP
-20 000,00
FAK
204104655
S00JP0038CJU
25530372
2004/1368
K õ K Øemesla s.r.o.
30.06.2004
08.07.2004
12.07.2004
5 048,00 CZK
0,00
vlajka ÈR, EU - vybavení vol.m., OKP
-5 048,00
FAK
204104656
S00JP0038CKP
25321226
400230
Teplo Zlín, a.s.
30.06.2004
15.07.2004
12.07.2004
5 400,00 CZK
0,00
pronájem vol. m. è. 2, OKP
-5 400,00
FAK
204104657
S00JP0038CLK
25321226
400229
Teplo Zlín, a.s.
30.06.2004
15.07.2004
12.07.2004
5 400,00 CZK
0,00
pronájem vol. m. è. 32, OKP
-5 400,00
FAK
204104658
S00JP0038CH4
44962185
100793/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
30.06.2004
17.07.2004
12.07.2004
925 367,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž l ks hydraul.výtahu a konstrukce šachty-Bartošova ètvr• è.3995-97,Zlín-EO
-925 367,00
FAK
204104659
S00JP0038CG9
44962185
100720/04
Vymyslický-Výtahy,spol.s
30.06.2004
17.07.2004
12.07.2004
925 367,00 CZK
0,00
za dodávku a montáž 1 ks hydraul.výtahu a konstrukce šachty - Bartošova ètvrt 3995-3997.
-925 367,00
FAK
204104660
S00JP0038CFE
40987906
1/2004
Žáèek Stanislav
30.06.2004
07.07.2004
12.07.2004
34 140,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost pøi vestavbì osob.výtahù-EO
-34 140,00
FAZ
204104661
S00JP0038CEJ
07.07.2004
00499153
131557305
Economia, a.s.
30.06.2004
06.07.2004
1 260,00 CZK
-1 260,00
49157841
2004026
Církevní základní škola
30.06.2004
30.07.2004
2 300,00 CZK
0,00
"Právní rádce"-8/2004-7/2005 /záloha/-SÚ
FAK
204104662
S00JP0038CDO
pronájem vol. m.è. 10, volby do EP 04-OKP
-2 300,00
FAK
204104663
S00JP0038CCT
00559482
200403072
Støední prùmysl.škola Zlí
30.06.2004
13.07.2004
1 191,00 CZK
29.07.2004
0,00
za vodácký kurz-Kvìtka Smrèková, r.è.865411/4528, ter.konání 24.-28.6.2004-FKSP
-1 191,00
FAK
204104664
S00JP0038CBY
25306766
04104087
INGOMETAL s.r.o.
30.06.2004
29.06.2004
07.07.2004
1 120,00 CZK
0,00
ocel-OMZ /hot.pokladna/
-1 120,00
FAZ
204104665
S00JP0038CA3
49970607
4835710022
Jihomoravská plynárenská,
30.06.2004
08.07.2004
01.07.2004
16 900,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2414375-Lešetín III 681,Zlín-OSV
-16 900,00
FAZ
204104666
S00JP0038C98
49970607
4932020022
Jihomoravská plynárenská,
30.06.2004
08.07.2004
08.07.2004
8 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2430919-Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV
-8 200,00
FAK
204104667
S00JP0038C8D
25318187
408716
Wimers Zlín v.o.s.
30.06.2004
30.07.2004
08.07.2004
1 041,00 CZK
0,00
ren.HP-OVS
-1 041,00
FAK
204104668
S00JP0038C7I
25581210
32422483
Výrobna lahùdek a uzenin
30.06.2004
05.07.2004
29.07.2004
62,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-62,50
FAK
204104669
S00JP0038C6N
25581210
32422089
Výrobna lahùdek a uzenin
30.06.2004
03.07.2004
07.07.2004
77,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-77,00
FAK
204104670
S00JP0038C5S
47678488
10419857
ABEL-Computer spol. s r.o
30.06.2004
12.07.2004
07.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OSV
-1 184,10
FAK
204104671
S00JP0038C4X
45274851
F423218792
SEVT, a.s.
30.06.2004
13.07.2004
08.07.2004
30 076,00 CZK
0,00
prùkaz TP,prùkaz ZTP,prùkaz ZTP/P-OSV
-30 076,00
DOB
204104672
S00JP0038C32
49455834
4050181
Laksyma, a.s.
30.06.2004
09.06.2004
08.07.2004
833,00 CZK
0,00
dobropis-za vrácené obaly-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín-OSV
833,00
FAK
204104673
S00JP0038C27
68040171
04/8
Ivan Páník, ing.
01.07.2004
15.07.2004
28.06.2004
50 000,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost spojenou s uzavíráním "Smluv o pøíjmu finanè.prostøedkù od žadatelù o pøipojení plynovod.pøípojky na nákl.s poøíz.plynovodní pøípojky na støedotl.plynovod"-ORIA
-50 000,00
FAK
204104674
S00JP0038C1C
64574296
20411415
ITTEC, s.r.o.
01.07.2004
09.07.2004
14.07.2004
20 396,50 CZK
0,00
pojezdová høídel-OMZ
-20 396,50
FAK
204104675
S00JP0038C0H
48117820
1042011828
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
01.07.2004
29.07.2004
1 047,20 CZK
15.07.2004
0,00
vyèištìní optiky a oprava kopírky-EO
-1 047,20
FAK
204104676
S00JP0038BZT
29.07.2004
60715286
240165
CROSS Zlín, s.r.o.
01.07.2004
13.07.2004
85 816,90 CZK
-85 816,90
27074358
6110041200
PVT PROKOM, a.s.
01.07.2004
14.07.2004
476,00 CZK
0,00
oprava mikrovlnného spoje-MP
FAK
204104677
S00JP0038BYY
servisní paušál B 1.2-POS terminál-MP
-476,00
FAK
204104678
S00JP0038BX3
00531944
2004124
Sportovní kluby Zlín
01.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
14 320,00 CZK
0,00
náklady spojené s provozem Kultur.domu Zálešná na 1.pol.r.2004-MP
-14 320,00
FAK
204104679
S00JP0038BW8
40620123
0400030
Jiøí Zavázal - EKOVIA
01.07.2004
30.07.2004
12.07.2004
50 000,00 CZK
0,00
za mìøení imisí-OŽPaZ
-50 000,00
FAK
204104680
S00JP0038BVD
47678488
10419859
ABEL-Computer spol. s r.o
01.07.2004
12.07.2004
29.07.2004
2 067,10 CZK
0,00
renovace toneru-OPaV
-2 067,10
FAK
204104681
S00JP0038BUI
44117434
104039
Charita Zlín,spoleèenství
01.07.2004
29.08.2004
13.07.2004
393,50 CZK
0,00
za sociální pomoc-OSV
-393,50
FAK
204104682
S00JP0038BTN
44117434
104038
Charita Zlín,spoleèenství
01.07.2004
29.08.2004
25.08.2004
200,00 CZK
0,00
za dopravu lednièky-OSV
-200,00
FAK
204104683
S00JP0038BSS
00402371
24013
Základní škola Komenského
01.07.2004
12.07.2004
25.08.2004
2 475,00 CZK
0,00
pronájem vol. m.è. 17, volby do EP 04
OKP
-2 475,00
FAK
204104684
S00JP0038BRX
61721867
04077
Miroslava Krumpolcová
01.07.2004
13.07.2004
12.07.2004
12 777,00 CZK
0,00
za komplexní realizaci setkání s novináøi a èleny RMZ, dne 25.6.2004-(OCR,VaVV)
-12 777,00
FAK
204104685
S00JP0038BMM
25326562
04/000129
AUTOELEKTRIKA MAZAL,s.r.o
01.07.2004
08.07.2004
19.07.2004
1 842,00 CZK
0,00
kontrola a oprava vozidla-MP, i.è. leasing
-1 842,00
FAK
204104686
S00JP0038BNH
44119054
531012
PENTO,s.r.o.
01.07.2004
04.07.2004
07.07.2004
27 000,00 CZK
0,00
oprava vozidla-MP ZL 88-78 /i.è.3845/
-27 000,00
FAK
204104687
S00JP0038BOC
18559841
FV240341
TELETECH Zlín spol. s r.o
01.07.2004
13.07.2004
10 530,30 CZK
12.07.2004
0,00
Telef.pøístroj -MP
-10 530,30
FAK
204104688
S00JP0038BP7
25318187
408530
Wimers Zlín v.o.s.
01.07.2004
28.07.2004
12.07.2004
833,00 CZK
0,00
ren.HP-MP
-833,00
FAK
204104689
S00JP0038BQ2
46904697
100005804
RASPRO s.r.o.
01.07.2004
21.06.2004
23.07.2004
2 259,00 CZK
0,00
oprava radiostanice-MP, i.è. 4621,4417,
-2 259,00
FAK
204104690
S00JP0038BLR
62180916
16/2004
Eva Krybusová, Mgr.
02.07.2004
14.07.2004
07.07.2004
4 000,00 CZK
0,00
za vypracování smìnné smlouvy-OD
-4 000,00
DOB
204104691
S00JP0038BJ1
25523091
2004191
TOFI CZ,spol.s r.o.
02.07.2004
13.07.2004
15.07.2004
13 804,00 CZK
0,00
dobropis k OOPP pro krizový štáb - obuv Goretex, OKØaO
13 804,00
FAK
204104692
S00JP0038BKW
60709901
2403091-03
CS 21 ZLÍN, s.r.o.
02.07.2004
12.07.2004
01.09.2004
5 210,00 CZK
0,00
2ks - vypalovaèka CD RW PLEXTOR PX-W5224TA..., spotøební materiál - OKØaO
-5 210,00
FAK
204104693
S00JP0038AXA
48477192
240210
Karel Rabel
02.07.2004
12.07.2004
08.07.2004
47 541,00 CZK
0,00
za odebr.obìdy za 6/2004-OVS
-47 541,00
FAK
204104694
S00JP0038AY5
10573321
0407142
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
02.07.2004
15.07.2004
12.07.2004
4 105,50 CZK
0,00
kontrola fukènosti zaø.EZS za 7-9/2004-OVS
-4 105,50
FAK
204104695
S00JP0038AZ0
10573321
0407109
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
02.07.2004
15.07.2004
13.07.2004
714,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti EZS za 7-9/2004-OVS
-714,00
FAK
204104696
S00JP0038B0O
18811337
5050401764
Moravské teplárny, a.s.
02.07.2004
15.07.2004
13.07.2004
12 829,50 CZK
0,00
za vytápìní za 6/2004-OVS
-12 829,50
FAK
204104697
S00JP0038B1J
26183684
8042 RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
02.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
535,50 CZK
0,00
lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS
-535,50
FAK
204104698
S00JP0038B2E
25454595
11451907
PHARAOH s.r.o.
02.07.2004
12.07.2004
15.07.2004
1 845,00 CZK
-1 845,00
21.07.2004
3 261,00 CZK
0,00
pøedplatné s registrací a možnosti aktualizace databáz.produktu-aplikace správce dokumentù,vzorù smluv,formuláøù,právních a daòových apod.-OIS
FAK
204104699
S00JP0038B39
46992308
HP toner,páska èer. - oddìlení evidence a inventarizace
2004001764
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
02.07.2004
-3 261,00
FAK
204104700
S00JP0038B44
25322478
244767
AVONET, s.r.o.
02.07.2004
11.07.2004
21.07.2004
41 352,50 CZK
0,00
Internet-pevná linka 6/2004-OIS
-41 352,50
FAK
204104701
S00JP0038B5Z
48472387
067/2004
Èechová
02.07.2004
14.07.2004
14.07.2004
3 800,00 CZK
0,00
za zastupování v soudním øízení-OSV
-3 800,00
FAK
204104702
S00JP0038B6U
48472387
066/2004
Èechová
02.07.2004
14.07.2004
14.07.2004
13 250,00 CZK
0,00
za zastupování v soud.øízení-OSV
-13 250,00
FAK
204104703
S00JP0038B7P
48117820
1042011841
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.07.2004
30.07.2004
14.07.2004
9 927,00 CZK
0,00
vyèištìní a oprava stroje-OSV
-9 927,00
FAK
204104704
S00JP0038B8K
48477192
240197
Karel Rabel
02.07.2004
05.06.2004
29.07.2004
2 800,00 CZK
0,00
obìdy pro èleny ZmZ, 25.6.04-OKP
-2 800,00
FAK
204104705
S00JP0038B9F
48117820
1042011840
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.07.2004
30.07.2004
12.07.2004
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky, volby do EP 04
OKP
-1 047,20
FAK
204104706
S00JP0038BAA
00012190
2402100683
MITAS, a.s.
02.07.2004
17.07.2004
29.07.2004
1 064,00 CZK
0,00
refundace mzdy-Emil Fiurášek-volby do EP-OKP
OVK è. 2
-1 064,00
FAK
204104707
S00JP0038BB5
00226319
37/2004
SZ— a VZŠ Zlín
02.07.2004
17.07.2004
12.07.2004
6 900,00 CZK
0,00
za pronájem jídelny a tìlocvièny za úèelem voleb-OKP
vol. m. è. 27, 28
-6 900,00
FAK
204104708
S00JP0038BC0
41587855
643400346
Danuše Hradilová-HP TRONI
02.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
14 369,00 CZK
0,00
pracovní setkání starostù dne 29.6.-30.6.2004-OKP
-14 369,00
FAK
204104709
S00JP0038BDV
49454561
24065010
Vodovody a Kanalizace Zlí
02.07.2004
16.07.2004
17.08.2004
119 484,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-119 484,50
FAK
204104710
S00JP0038BEQ
48117820
5042000264
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
02.07.2004
30.07.2004
12.07.2004
1 479,10 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 6/2004-ÚHA
-1 479,10
29.07.2004
FAK
204104711
S00JP0038BFL
10573321
0407181
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
02.07.2004
15.07.2004
892,50 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaø.elektonického zabezpeèovacího systému za 7-9/2004 - Alternativa
-892,50
FAK
204104712
S00JP0038BGG
49454561
241160
Vodovody a Kanalizace Zlí
02.07.2004
15.07.2004
13.07.2004
2 507,50 CZK
0,00
napojení vodovodní pøípojky-ORIA
-2 507,50
VYZ
204104713
S00JP0038BHB
45245681
PO4094723
VERLAG DASHOFER spol.s r.
14.07.2004
02.07.2004
17.07.2004
6 002,50 CZK
0,00
02.07.2004
01.08.2004
200 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa-"Roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce Praktická pøír..tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA
FAK
204104714
S00JP0038BI6
00020699
5640478
Èeský hydrometeorol.ústav
za dílèí práce na projektu "Snižování emisí a imisí"-OŽPaZ
-200 000,00
-200 000,00
FAK
204104715
S00JP0038AWF
12294811
04000118
Václav Zavøel
02.07.2004
28.06.2004
04.08.2004
3 311,00 CZK
0,00
pravidelná revize el.spotøebièù-OSM
-3 311,00
FAK
204104716
S00JP0038AVK
25327755
200421
Soukromá stø. hotel. škol
02.07.2004
05.07.2004
14.07.2004
5 600,00 CZK
0,00
za obèerstvení na tenisovém turnaji Radnice open 2004, dne 12.6.2004-OCR,VaVV
-5 600,00
FAK
204104717
S00JP0038AUP
68041641
200425
Roman Ordelt
02.07.2004
01.07.2004
08.07.2004
500,00 CZK
0,00
za provedené práce v oblasti reklamní a propagaèní èinnost - tisková konference -OCR,VaVV
-500,00
FAK
204104718
S00JP0038ATU
15527379
204048
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
02.07.2004
23.07.2004
08.07.2004
24 514,50 CZK
0,00
za pøípravu záhonù pro výsadbu letnièek-OMZ
-24 514,50
FAK
204104719
S00JP0038ASZ
25582259
114382
Technické služby Otrokovi
02.07.2004
13.07.2004
23.07.2004
3 094,00 CZK
0,00
za práci stroje - OMZ
-3 094,00
FAK
204104720
S00JP0038AR4
26270978
4314
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
02.07.2004
21.07.2004
12.07.2004
56 537,00 CZK
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-56 537,00
FAK
204104721
S00JP0038AQ9
46286225
0407
Jiøí Šilhavík a spol.
02.07.2004
18.07.2004
29.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
za posouzení a vypracování posudku na staveb.stav terénních úprav -OMZ
-2 000,00
FAK
204104722
S00JP0038AMT
14665425
17/04
Lajza Martin
02.07.2004
10.07.2004
15.07.2004
35 105,00 CZK
0,00
infotabule,odpoèivadlo-OMZ
-35 105,00
15.07.2004
FAK
204104723
S00JP0038APE
18811337
5050401765
Moravské teplárny, a.s.
02.07.2004
15.07.2004
2 759,40 CZK
0,00
vytápìní za 6/2004-OMZ
-2 759,40
FAK
204104724
S00JP0038ANO
25318187
408871
Wimers Zlín v.o.s.
02.07.2004
12.07.2004
15.07.2004
2 105,50 CZK
0,00
InkJet HP-MP,CD-rom
-2 105,50
FAK
204104725
S00JP0038AOJ
64506266
FV04012
ALFAPROJEKT ZLÍN,spol. s
02.07.2004
31.07.2004
12.07.2004
8 330,00 CZK
0,00
za výkon inženýrské èinnosti-MP, II.etapa - Staveb.úpravy - garáže SO 03
-8 330,00
FAK
204104726
S00JP0038ALY
13692747
24316642
WASTEX spol.s.r.o.
02.07.2004
10.07.2004
29.07.2004
6 245,00 CZK
0,00
zelenina-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-6 245,00
FAK
204104727
S00JP0038AK3
13092618
2004-mag/06
Ing.Martin Zálešák,CSc
02.07.2004
10.06.2004
09.07.2004
8 100,00 CZK
0,00
konzultaè.èinnost v rámci øešení veø.zakázky na dokument "Územní energetic.koncepce m.Zlína"- útvar hl.energetika
-8 100,00
FAK
204104728
S00JP0038AJ8
13092618
2004-mag-žp/01
Ing.Martin Zálešák,CSc
02.07.2004
10.06.2004
09.07.2004
16 000,00 CZK
0,00
konzultaèní a poradenská èinnost pøi zpracov."Územního programu snižování emisí a imisí"-OŽPaZ
-16 000,00
FAK
204104729
S00JP0038AID
10564764
22/04
Dvorník Jan
02.07.2004
07.07.2004
22.07.2004
2 494,00 CZK
0,00
úklidové práce,mytí oken v rekreaè.chatách na Syrákovì, dne 30.6.2004
-2 494,00
VYP
204104730
S00JP0038A2L
49970607
240013098
Jihomoravská plynárenská,
07.07.2004
22.07.2004
08.07.2004
0,00 CZK
0,00
dobrop.za dodávku zemního plynu-OŠZMaTV
4 200,00
FAK
204104731
S00JP0038AD2
12741361
26/2004
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
07.07.2004
12.07.2004
29.06.2004
9 997,50 CZK
0,00
za sklenáøské práce-OŠZMaTV
-9 997,50
FAK
204104732
S00JP0038AHI
44117434
104041
Charita Zlín,spoleèenství
07.07.2004
31.08.2004
13.07.2004
483,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-483,00
FAK
204104733
S00JP0038AGN
44117434
104040
Charita Zlín,spoleèenství
07.07.2004
31.08.2004
27.08.2004
256,00 CZK
0,00
za dopravu nábytku-OSV
-256,00
FAK
204104734
S00JP0038AFS
45672822
240020
Barbora Hrnèíøová HIL
07.07.2004
14.07.2004
27.08.2004
4 069,80 CZK
0,00
tiskopisy-OSV
-4 069,80
14.07.2004
FAK
204104735
S00JP0038AEX
62181581
V200406/08
Oliviera Fuksová
07.07.2004
01.08.2004
1 540,00 CZK
0,00
mytí vozidel 6/2004-MP
-1 540,00
FAK
204104736
S00JP0038AC7
60748516
1240368
PC HELP a.s.
07.07.2004
01.08.2004
02.08.2004
7 497,00 CZK
0,00
servisní služby spoj.s aplikací Evidence podnikatelù za 3.Q 2004-tech.a organizaèní zabezpeèení-OIS
-7 497,00
FAK
204104737
S00JP0038ABC
46992308
2004001808
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
07.07.2004
22.07.2004
29.07.2004
5 569,00 CZK
0,00
OLYMPUS-dig.záznamník-OIS
-5 569,00
FAK
204104738
S00JP0038AAH
41187385
24912337
XERTEC Praha, spol.s r.o.
07.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
1 606,50 CZK
0,00
za komplex.tech.péèi na frankovacím stroji-OVS
-1 606,50
FAK
204104739
S00JP0038A9M
70886245
000400631
Tech.služby mìsta Vizovic
07.07.2004
16.07.2004
12.07.2004
1 477,00 CZK
0,00
odvoz popelnice od 1.4. - 30.6.2004, chaty Sirákov
-1 477,00
FAK
204104740
S00JP0038A8R
13082183
2004-281
Petr Straka
07.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
2 951,00 CZK
0,00
kontrola a èištìní komínù-OVS
-2 951,00
FAK
204104741
S00JP0038A0V
26493276
104211
AUTO VIKI, a. s.
07.07.2004
16.07.2004
12.07.2004
1 500,00 CZK
0,00
za opravu rámu k vozu Ford Connect-MP/i.è.ještì není pøidìleno/
-1 500,00
FAK
204104742
S00JP0038A1Q
41576926
20157
Jan Kabourek
07.07.2004
29.06.2004
12.07.2004
1 537,50 CZK
0,00
pohár primátora-Dobrotice štítek samolep.zlatý-MP
-1 537,50
FAK
204104743
S00JP0038A7W
42339626
503896
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
07.07.2004
15.07.2004
12.07.2004
214 703,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zlín è.7/2004-OVaVV
-214 703,00
FAK
204104744
S00JP0038A61
42622808
28/2004
Kocfelda Lubomír
07.07.2004
10.07.2004
13.07.2004
2 350,00 CZK
0,00
za prázdninový pobyt Barbory Valachové,r.è.955323/4075, byt.751,Zlín 4 v let.táboøe na chatì Spartak v Javorníkách ve dnech 1.8.-7.8.2004-FKSP
-2 350,00
FAK
204104745
S00JP0038A56
25593625
4810040312
TAŠ-STAPPA beton spol. s
07.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
2 127,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 127,50
FAK
204104746
S00JP0038A4B
48117820
5042000277
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
07.07.2004
31.07.2004
15.07.2004
1 752,80 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 6/2004-SÚ
-1 752,80
29.07.2004
FAK
204104747
S00JP0038A3G
16190955
6
DELVITA a.s.
07.07.2004
17.07.2004
2 700,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky, OKP
-2 700,00
FAK
204104748
S00JP00389XH
10573321
0407111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
07.07.2004
15.07.2004
16.07.2004
1 071,00 CZK
0,00
kontrola funkènosti zaøízení EZS v obd.7-9/2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 071,00
FAZ
204104749
S00JP00389YC
49970607
4832700022
Jihomoravská plynárenská,
07.07.2004
08.07.2004
12.07.2004
45 400,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za III.Q 2004, è.o.m.2414074-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-45 400,00
FAK
204104750
S00JP00389Z7
49455834
40602181
Laksyma, a.s.
07.07.2004
09.07.2004
08.07.2004
2 217,00 CZK
0,00
mléko,máslo-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 217,00
FAK
204104751
S00JP00389T1
60193336
0230718779
Èeský Telecom
07.07.2004
30.06.2004
12.07.2004
1 127,50 CZK
0,00
za telefony za 4/2004, è.tel.577242785,577431333-Linka SOS Za Školou 570,Zlín
-1 127,50
FAK
204104752
S00JP00389S6
60193336
0234201150
Èeský Telecom
07.07.2004
30.06.2004
14.07.2004
1 147,00 CZK
0,00
za telefony za 5/2004, è.tel.577242785,577431333-Linka SOS Za Školou 570,Zlín-OŠZMaTV
-1 147,00
FAK
204104753
S00JP00389WM
44117434
104048
Charita Zlín,spoleèenství
07.07.2004
05.09.2004
14.07.2004
1 050,00 CZK
0,00
nákup stravenek na obìd pro p.Radovana Koláøe,byt.Zlín,Sokolská 3921-OSV
-1 050,00
FAK
204104754
S00JP00389VR
44117434
104046
Charita Zlín,spoleèenství
07.07.2004
05.09.2004
01.09.2004
247,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Ludmilu Halmešovou,byt.Zlín,tø.T.Bati 863-OSV
-247,00
FAK
204104755
S00JP00389UW
44117434
104047
Charita Zlín,spoleèenství
07.07.2004
05.09.2004
02.09.2004
440,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc pro p.Danu Ondráškovou,bytem Zlín,bøí Sousedíkù 1088-OSV
-440,50
FAK
204104756
S00JP00389RB
49161563
7/2004
Jiøí Slamìný
07.07.2004
09.07.2004
01.09.2004
80 926,00 CZK
0,00
za opravu speciál.has.vozidla-PO OVS
-80 926,00
FAK
204104757
S00JP00389QG
40261539
200401
TOM Èerný delfín è.19066
07.07.2004
12.07.2004
09.07.2004
1 700,00 CZK
0,00
za pobyt na letním táboøe na Horní Beèvì v obd.17.-.28.7.2004-Radka Beèicy rè.880407/4532,J.Kvapila 240, Fryšták /zam.p.Beèicová-OSV/-FKSP
-1 700,00
FAK
204104758
S00JP00389M0
26899949
14014007
JATKA UB, s.r.o.
08.07.2004
09.07.2004
12.07.2004
430,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-430,00
14.07.2004
FAK
204104759
S00JP00389NV
26899949
14014257
JATKA UB, s.r.o.
08.07.2004
13.07.2004
1 983,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 983,00
FAK
204104760
S00JP00389OQ
26899949
14014339
JATKA UB, s.r.o.
08.07.2004
14.07.2004
14.07.2004
1 251,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 251,00
FAK
204104761
S00JP00389PL
25279670
41610
ISOLINE EU,s.r.o.
08.07.2004
08.07.2004
14.07.2004
13 436,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-13 436,00
FAK
204104762
S00JP00389L5
13692747
24315302
WASTEX spol.s.r.o.
08.07.2004
27.06.2004
14.07.2004
1 989,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 989,00
FAK
204104763
S00JP00389KA
49455834
40602183
Laksyma, a.s.
08.07.2004
09.07.2004
14.07.2004
1 788,00 CZK
0,00
mléko,mléè.výrobky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 788,00
FAK
204104764
S00JP00389JF
41576535
45/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
08.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
1 800,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky, OKP
-1 800,00
FAK
204104765
S00JP00389IK
26913453
03040299
Správa a údržba silnic Zl
08.07.2004
16.07.2004
16.07.2004
466,30 CZK
0,00
telef.hovory za 6/2004-OKP
-466,30
FAK
204104766
S00JP00389HP
26913453
03040302
Správa a údržba silnic Zl
08.07.2004
16.07.2004
12.07.2004
160,65 CZK
0,00
za obsluhu telef.ústøedny za 6/2004-OKP
-160,65
FAK
204104767
S00JP00389GU
63478684
2004/107
CICERO PLUS spol. s r.o.
08.07.2004
21.07.2004
15.07.2004
2 380,00 CZK
0,00
tisk vizitek-OVaVV
-2 380,00
FAK
204104768
S00JP00389FZ
49475827
41/04
František Lendler
08.07.2004
21.07.2004
01.09.2004
542,00 CZK
0,00
za pøepravu a manipulaci se zbožím, doprava publikací Zlín Zlínsko-OCR,VaVV
-542,00
FAK
204104769
S00JP00389E4
25788001
29549422
ÈESKÝ MOBIL a.s.
08.07.2004
22.07.2004
19.07.2004
3 993,50 CZK
0,00
za Oskar za 4.6.-3.7.2004, è.tel.777176898-OVS
-3 993,50
FAK
204104770
S00JP00389D9
47114983
1933108247
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.07.2004
21.07.2004
19.07.2004
178,50 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk A-EO
-178,50
13.07.2004
FAK
204104771
S00JP00389CE
47114983
1933108080
Èeská pošta,s.p.Praha 3
08.07.2004
21.07.2004
399,84 CZK
0,00
za nadstandard.zpracování pk A-EO
-399,84
FAZ
204104772
S00JP00389BJ
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
08.07.2004
16.08.2004
13.07.2004
1 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2004, è.o.m.3100127832-OMZ
-1 200,00
FAK
204104773
S00JP00389AO
66224349
67/2004
Eva Køivánková, JUDr.
08.07.2004
15.07.2004
16.08.2004
12 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 6/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204104774
S00JP003899T
60711086
14070585
Technické služby Zlín,s.r
08.07.2004
14.07.2004
20.07.2004
15 339,40 CZK
0,00
za uložení odpadu za 6/2004-OMZ
-15 339,40
FAK
204104775
S00JP003898Y
60711086
14070584
Technické služby Zlín,s.r
08.07.2004
14.07.2004
22.07.2004
36 678,18 CZK
0,00
za uložení odpadu za 10.6.-30.6.2004-OMZ
-36 678,18
FAK
204104776
S00JP0038973
65761111
26/2004
František Vyoral, ing.
08.07.2004
15.07.2004
20.07.2004
45 200,00 CZK
0,00
výkon fce.odbor.les.hospodáøe za II Q.2004-OMZ
-45 200,00
FAK
204104777
S00JP0038968
48402991
10/2004
Jindra Ivan
08.07.2004
30.07.2004
20.07.2004
2 340,00 CZK
0,00
dohledávání historic.majetku lesa-OMZ
-2 340,00
FAK
204104778
S00JP0038902
64949681
0124960704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
1 708,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 227 955, Ing. Soldán-OKP
-1 708,50
FAK
204104779
S00JP003891X
64949681
0124950704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
02.08.2004
6 343,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 210 808, p.Janeèka-OKP
-6 343,00
FAK
204104780
S00JP003892S
64949681
0125300704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
27.07.2004
29.07.2004
2 608,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 451, p.Rabel-OKP
-2 608,50
FAK
204104781
S00JP003893N
64949681
0125360704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
27.07.2004
23.07.2004
1 889,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 312, p.Komínek-OKP
-1 889,00
FAK
204104782
S00JP003894I
64949681
0125850704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
27.07.2004
20.08.2004
467,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220481-p.Kostková, Vojáèková SNII - OCR,VaVV
-467,00
23.07.2004
FAK
204104783
S00JP003895D
64949681
0125570704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
239,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 334, p.Doležal-OKP
-239,50
FAK
204104784
S00JP00388T8
64949681
0125040704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
2 280,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 246, p.Lang-OKP
-2 280,50
FAK
204104785
S00JP00388SD
64949681
0125050704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
04.08.2004
2 870,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 245, ing.Eidová-OKP
-2 870,50
FAK
204104786
S00JP00388RI
64949681
0125480704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
21 127,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 340, Mgr.Úlehla-OKP
-21 127,00
FAK
204104787
S00JP00388QN
64949681
0125450704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 991,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 350, Sv. Nováèková-OKP
-1 991,50
FAK
204104788
S00JP00388PS
64949681
0125410704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 218,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 294, Ing. arch. Petr - OKP
-1 218,00
FAK
204104789
S00JP00388OX
64949681
0125340704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
3 270,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 444, R. Jordánová-OKP
-3 270,00
FAK
204104790
S00JP00388N2
64949681
0125150704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
2 495,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 443, Ing. Hladík-OKP
-2 495,00
FAK
204104791
S00JP00388M7
64949681
0125140704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 337,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 442, Dr. Szpak-OKP
-1 337,00
FAK
204104792
S00JP00388LC
64949681
0125030704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
2 211,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 210 807, MUDr.Øihák-OKP
-2 211,00
FAK
204104793
S00JP00388ZE
64949681
0125890704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
896,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 227 985, p.Dvorský-OKP
-896,00
FAK
204104794
S00JP00388KH
64949681
0125020704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
3 117,50 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 441, Mgr. Steska-OKP
-3 117,50
23.07.2004
FAK
204104795
S00JP00387LJ
64949681
0124940704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
457,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604227974-p.Divilková-OCR,VaVV
-457,00
FAK
204104796
S00JP00387ME
64949681
0125760704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
958,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220344-p.Daòová-OCR,VaVV
-958,00
FAK
204104797
S00JP00387SK
64949681
0125470704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 246,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220290 - ing. Gavlas - OIS
-1 246,00
FAK
204104798
S00JP00387PZ
64949681
0125380704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
491,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220247 - p. Pastyøík - OIS
-491,50
FAK
204104799
S00JP00387N9
64949681
0125680704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
446,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220348-MITS-OCR,VaVV
-446,50
FAK
204104800
S00JP00387QU
64949681
0125520704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
493,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS
-493,50
FAK
204104801
S00JP00387O4
64949681
0125010704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
858,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel. 737207342-sl. Vystavìlová-OCR,VaVV
-858,00
FAK
204104802
S00JP00387RP
64949681
0125440704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
895,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220299 - mgr. Kuèerová - OP
-895,00
FAK
204104803
S00JP00387KO
64949681
0124860704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
788,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220464-SNIaT-OCR,VaVV
-788,00
FAK
204104804
S00JP0038726
64949681
0125510704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 817,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV
-1 817,50
FAK
204104805
S00JP0038731
64949681
0125730704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 281,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV
-1 281,50
FAK
204104806
S00JP00387G8
64949681
0124980704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
566,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604227972-p.Holík M.-OMZ
-566,50
23.07.2004
FAK
204104807
S00JP003874W
64949681
0125500704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
932,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220475 - služební - OSV
-932,00
FAK
204104808
S00JP00387H3
64949681
0125740704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
760,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220342-p.Maòásková-OKP
-760,00
FAK
204104809
S00JP00387JT
64949681
0125830704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
514,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220478-p.Vašek-OMZ
-514,50
FAK
204104810
S00JP00386ZS
64949681
0125700704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
449,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS
-449,00
FAK
204104811
S00JP00387IY
64949681
0125620704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
906,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220318-p.Kochta-OMZ
-906,50
FAK
204104812
S00JP003870G
64949681
0125330704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
214,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS
-214,50
FAK
204104813
S00JP003871B
64949681
0125320704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
283,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS
-283,50
FAK
204104814
S00JP00387CS
64949681
0125540704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
837,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220469-p.Øezníèková-OMZ
-837,00
FAK
204104815
S00JP00387DN
64949681
0125640704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 727,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220316-ing.Divoký-OMZ
-1 727,00
FAK
204104816
S00JP00386UH
64949681
0125160704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
670,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - Alternativa
-670,50
FAK
204104817
S00JP00387EI
64949681
0125550704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
458,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220468-p.Vyoral-OMZ
-458,50
FAK
204104818
S00JP00386VC
64949681
0125220704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
512,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220457 - p.Steinerová, odbor kultury
-512,00
23.07.2004
FAK
204104819
S00JP00387BX
64949681
0124870704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
439,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220463-p.Holík Z.-OMZ
-439,50
FAK
204104820
S00JP00387FD
64949681
0125610704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
2 794,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220319-p.Pospíšilík-OMZ
-2 794,00
FAK
204104821
S00JP00386W7
64949681
0125630704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
157,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM
-157,00
FAK
204104822
S00JP00386TM
64949681
0125580704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
402,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM
-402,00
FAK
204104823
S00JP0038814
64949681
0125840704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
3 357,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220479-brána radnice-OVS
-3 357,00
FAK
204104824
S00JP003882Z
64949681
0125490704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
500,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220476-p.Sitaø-OVS
-500,50
FAK
204104825
S00JP00387W0
64949681
0125530704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
445,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽP
-445,50
FAK
204104826
S00JP00387XV
64949681
0125190704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
448,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽP
-448,00
FAK
204104827
S00JP003883U
64949681
0125260704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
456,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220453-p.Kašíková-OVS
-456,50
FAK
204104828
S00JP00387ZL
64949681
0125180704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
507,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220462 - ing. Jánský - OŽP
-507,50
FAK
204104829
S00JP003884P
64949681
0125250704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
12.08.2004
521,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220454-p.Kocián-OVS
-521,00
FAK
204104830
S00JP00387YQ
64949681
0125200704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
542,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽP
-542,00
12.08.2004
FAK
204104831
S00JP003885K
64949681
0125070704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
1 908,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220243-p.Salaj-OVS
-1 908,50
FAK
204104832
S00JP003887A
64949681
0125710704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
649,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220337-p.Zavadil-OVS
-649,00
FAK
204104833
S00JP003886F
64949681
0125270704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
609,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220452-p.Chrastina-OVS
-609,50
FAK
204104834
S00JP00387V5
64949681
0125310704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
813,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220447 - p.Kašík - MP
-813,50
FAK
204104835
S00JP0038885
64949681
0125810704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
759,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220484-p.Brada-OVS
-759,50
FAK
204104836
S00JP00387TF
64949681
0124310704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
14 651,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP
-14 651,50
FAK
204104837
S00JP0038890
64949681
0125800704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
495,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220483-p.Vaøák-OVS
-495,50
FAK
204104838
S00JP00387UA
64949681
0125210704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
341,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP
-341,50
FAK
204104839
S00JP00388AV
64949681
0124970704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 258,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.603443838-ing.Ševèík M.-OVS
-1 258,00
FAK
204104840
S00JP00388CL
64949681
0125120704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
344,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220327-p.Ševèík J.-OVS
-344,00
FAK
204104841
S00JP003876M
64949681
0125290704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
562,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD
-562,00
FAK
204104842
S00JP003877H
64949681
0124990704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
2 024,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD
-2 024,00
23.07.2004
FAK
204104843
S00JP00388BQ
64949681
0125000704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
455,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220331-p.Køížková-OVS
-455,00
FAK
204104844
S00JP003875R
64949681
0125770704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
3 397,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD
-3 397,50
FAK
204104845
S00JP00388DG
64949681
0125110704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
626,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220328-p.Jakuba-OVS
-626,50
FAK
204104846
S00JP00388EB
64949681
0125420704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
6 360,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220295-brána radnice-OVS
-6 360,00
FAK
204104847
S00JP00386X2
64949681
0125230704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
455,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení
-455,00
FAK
204104848
S00JP0038809
64949681
0125080704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
3 721,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220332...-OVS /p.Èervený,Pekárek,Jelínek/
-3 721,00
FAK
204104849
S00JP00386YX
64949681
0125280704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
682,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení
-682,00
FAK
204104850
S00JP00386GF
64949681
0125240704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 043,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP
-1 043,00
FAK
204104851
S00JP00386NG
64949681
0125350704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
934,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220325-odd.koncepcí-ing.Urbanovský
-934,00
FAK
204104852
S00JP00386HA
64949681
0125690704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
225,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP
-225,00
FAK
204104853
S00JP00386I5
64949681
0125600704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
311,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP
-311,50
FAK
204104854
S00JP00386OB
64949681
0124890704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
491,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220467-hl.energetik-p.Èervinka
-491,00
23.07.2004
FAK
204104855
S00JP00386J0
64949681
0125820704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
696,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP
-696,00
FAK
204104856
S00JP00386P6
64949681
0124880704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
928,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220466-hl.energetik p.Belza
-928,50
FAK
204104857
S00JP00386ML
64949681
0125720704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 221,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220338-ing Novák-ÚHA
-1 221,50
FAK
204104858
S00JP00386KV
64949681
0125060704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
541,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220244 - ing. Šubík - EO
-541,00
FAK
204104859
S00JP00386LQ
64949681
0125670704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 160,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220349 - ing. Stašková - EO
-1 160,00
FAK
204104860
S00JP00386Q1
64949681
0125750704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
883,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220343-p.Karlíková-ORIA
-883,50
FAK
204104861
S00JP00386RW
64949681
0125100704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
955,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220329-ORIA
-955,50
FAK
204104862
S00JP00388G1
64949681
0125590704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
879,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO
-879,50
FAK
204104863
S00JP00386SR
64949681
0125560704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
2 424,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220249-p.Dorazil-ORIA
-2 424,00
FAK
204104864
S00JP00388HW
64949681
0125650704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 598,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220315 - ing. Pavlovová - Sekce I
-1 598,50
FAK
204104865
S00JP0038797
64949681
0125400704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 981,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220293-p.Voøechovská-OŠZMaTV
-1 981,50
FAK
204104866
S00JP00388F6
64949681
0125390704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
21.07.2004
147,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220304 - OSV
-147,50
23.07.2004
FAK
204104867
S00JP00387A2
64949681
0125430704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
1 141,00 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220296-ing.Muharová-OŠZMaTV
-1 141,00
FAK
204104868
S00JP00388IR
64949681
0125130704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
21.07.2004
1 458,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220326 - ing. Hejná - OKaVA
-1 458,50
FAK
204104869
S00JP003878C
64949681
0125370704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 077,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, .è.tel.604220248-Mgr.Opravil-OŠZMaTV
-1 077,50
FAK
204104870
S00JP00388JM
64949681
0125660704
T-Mobile Czech Republic
08.07.2004
26.07.2004
21.07.2004
972,00 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - PaV
-972,00
FAK
204104871
S00JP00386FK
46345191
09204
STaDO s.r.o.
08.07.2004
18.07.2004
23.07.2004
3 390,40 CZK
0,00
oprava a výmìna zámkù, oprava støešního svodu-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín
-3 390,40
FAK
204104872
S00JP00388U3
64439909
4/04
Junák støedisko 16
08.07.2004
17.07.2004
14.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
za letní tábor pro syna zamìstnank.paní Bartošové Ivany, ter.17.7.-31.7.2004 ve Slavoòovì-FKSP /syn Filip Bartoš,nar.26.8.1988/
-2 000,00
FAK
204104873
S00JP00386EP
64439909
3/04
Junák støedisko 16
09.07.2004
17.07.2004
12.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
za let.tábor -Vít Bartoš,nar.6.1.1991-Slavoòov, ter.17.7.-31.7.2004-zam.p.Bartošová Ivana-FKSP
-2 500,00
FAK
204104874
S00JP00386DU
46345191
09404
STaDO s.r.o.
09.07.2004
19.07.2004
12.07.2004
8 386,00 CZK
0,00
za práce pro chaty MMZ na Sirákovì-FKSP
-8 386,00
FAK
204104875
S00JP00386CZ
46345191
09504
STaDO s.r.o.
09.07.2004
19.07.2004
12.07.2004
1 612,50 CZK
0,00
za zednické práce-OVS
-1 612,50
FAK
204104876
S00JP00388YJ
10575162
2004/935
Šiška Petr
09.07.2004
09.07.2004
13.07.2004
7 521,00 CZK
0,00
pláštì na kola-OMZ /hot.pokladna/
-7 521,00
FAK
204104877
S00JP00388XO
16301421
40469
Milan Neèas - GASTRO
09.07.2004
13.07.2004
12.07.2004
34 286,70 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 6/2004-OMZ
-34 286,70
FAK
204104878
S00JP00388VY
15.07.2004
49454561
24068309
Vodovody a Kanalizace Zlí
09.07.2004
16.07.2004
231,00 CZK
-231,00
26907241
8630304
CENTROPROJEKT a.s.
09.07.2004
22.07.2004
347 933,40 CZK
0,00
vodné,stoèné-tenis.høištì-OMZ
FAK
204104879
S00JP00385C6
územní energetická koncepce pro Statut.m.Zlín-hl.energetik
-347 933,40
FAK
204104880
S00JP00388WT
60374781
0502004
Petr Bohm
09.07.2004
04.08.2004
05.08.2004
46 103,00 CZK
0,00
seèení trávy-OŽPaZ
-46 103,00
FAK
204104881
S00JP00386B4
60374781
0402004
Petr Bohm
09.07.2004
04.08.2004
04.08.2004
52 502,00 CZK
0,00
výžin trávy a buøenì-OŽPaZ
-52 502,00
FAK
204104882
S00JP00385R3
60374781
0602004
Petr Bohm
09.07.2004
07.08.2004
04.08.2004
33 750,00 CZK
0,00
seèení trval.trav.porostu-OŽPaZ
-33 750,00
FAK
204104883
S00JP00385SY
42340250
5700034
IMOS group s.r.o.
09.07.2004
23.07.2004
06.08.2004
99 998,00 CZK
0,00
oprava chodníku-OD
-99 998,00
FAK
204104884
S00JP00385TT
48117820
1042011866
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.07.2004
06.08.2004
23.07.2004
3 908,00 CZK
0,00
oprava kopírky + toner-OSM
-3 908,00
FAK
204104885
S00JP00385UO
13654519
37/04
Ing.Martin Žižlavský
09.07.2004
14.07.2004
06.08.2004
2 000,00 CZK
0,00
vypracov.znalec.posudku-OSM
-2 000,00
FAZ
204104886
S00JP00385VJ
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
09.07.2004
16.08.2004
14.07.2004
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2004, è.o.m.3100125820-MP
-80,00
FAK
204104887
S00JP00385WE
45309655
24000520
D.H.S.-spol.s r.o.
09.07.2004
15.07.2004
16.08.2004
80 000,00 CZK
0,00
za komplex.øešitelský servis za 6/2004-MP
-80 000,00
FAK
204104888
S00JP00385X9
00206196
200438
ing.Jiøí Husovský
09.07.2004
12.07.2004
15.07.2004
4 000,00 CZK
0,00
vypracov.znalec.posudkù-ORIA
-4 000,00
FAK
204104889
S00JP00385Y4
25318403
10400354
RM GAS s.r.o.
09.07.2004
30.07.2004
14.07.2004
1 548 988,00 CZK
0,00
plynofikace obce Zlín Salaš-ORIA
-1 548 988,00
FAK
204104890
S00JP00385ZZ
25528297
2410266
EURO VPM, s.r.o.
09.07.2004
01.08.2004
07.09.2004
6 058,50 CZK
0,00
odstr.grafity z fasády na objektu kaplièky v obci Lhotka-Chlum-odbor kultury
-6 058,50
FAK
204104891
S00JP003860N
49240129
C/07/16254/6/04
CCS Èeská spol.pro plateb
09.07.2004
24.07.2004
190 629,12 CZK
02.08.2004
-190 629,12
za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 6/2004-OVS
FAK
204104892
S00JP003861I
48117820
1042011871
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.07.2004
06.08.2004
2 084,90 CZK
0,00
vyèištìní kopírky + toner, ing. Cetkovská.
-2 084,90
FAK
204104893
S00JP003862D
18157530
200413
Dìdek Dalibor
09.07.2004
15.07.2004
06.08.2004
3 900,00 CZK
0,00
letní tábor.pobyt Anny Nesvadbové, nar.23.7.1996-zam.Petra Nesvadby, ter.17.7.-31.7.2004-rekreaè.støedisko Jestøabí na Rusavì-FKSP
-3 900,00
FAK
204104894
S00JP0038638
25321226
242281
Teplo Zlín, a.s.
09.07.2004
23.07.2004
12.07.2004
738,80 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2004-OMZ
-738,80
FAK
204104895
S00JP0038643
15208702
200431
Ladislav Paták, ing.
09.07.2004
08.08.2004
23.07.2004
86 764,50 CZK
0,00
za seèení tráv.ploch-OMZ
-86 764,50
FAK
204104896
S00JP003865Y
45241384
0000003013
ARAL CR,a.s.
09.07.2004
15.07.2004
03.08.2004
127 894,37 CZK
0,00
za nákup zboží a služeb prostøed.karty Aral Card za 6/2004-OMZ
-127 894,37
FAK
204104897
S00JP003866T
00011754
0027094388
LINDE TECHNOPLYN a.s.
09.07.2004
21.07.2004
15.07.2004
1 185,30 CZK
0,00
nájemné tech.plyny,C2H2-OMZ
-1 185,30
FAK
204104898
S00JP003867O
42196451
413600177
LESY ÈESKÉ REPUBLIKY, s.p
09.07.2004
22.07.2004
20.07.2004
75 129,00 CZK
0,00
výkon OLH I.Q r.2004-OMZ
-75 129,00
FAK
204104899
S00JP003868J
68692412
210/2004
Pícka Dalibor
09.07.2004
30.07.2004
22.07.2004
17 731,00 CZK
0,00
èištìní ležaté a svislé splašk.kanalizace-OŠZMaTV
-17 731,00
FAK
204104900
S00JP003869E
25581783
24103
MN-STAVO, s.r.o.
09.07.2004
10.07.2004
29.07.2004
99 381,00 CZK
0,00
malby uèeben,kanceláøí-5.ZŠ Zlín-OŠZMaTV
-99 381,00
FAK
204104901
S00JP00385Q8
46974059
504641
VODO-TOPO-PLYN, s.r.o.
09.07.2004
12.07.2004
22.07.2004
36 607,00 CZK
0,00
oprava kanalizace-OŠZMaTV
-36 607,00
FAK
204104902
S00JP00386A9
10092382
240906
Vojtìch Lukeš
09.07.2004
14.07.2004
22.07.2004
3 945,00 CZK
0,00
digitální teplomìr,vlhkomìr...Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-3 945,00
FAK
204104903
S00JP00385PD
00012190
2402100722
MITAS, a.s.
09.07.2004
24.07.2004
1 259,00 CZK
22.07.2004
0,00
refundace mzdy p.Jana Kutry-volby do EP
OVK è. 64
-1 259,00
FAK
204104904
S00JP00385OI
70850887
620043
Domov-penzion pro dùchodc
09.07.2004
14.07.2004
20.07.2004
505,00 CZK
0,00
vyúèt.energií a služeb za 6/2004-OKP
-505,00
FAK
204104905
S00JP00385NN
71007741
300002
Mateøská škola Zlín
09.07.2004
07.07.2004
14.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem místností è. 56-volby do EP
-2 500,00
FAK
204104906
S00JP00385MS
68041357
240100004
Petr Jankù
09.07.2004
13.07.2004
20.07.2004
7 500,00 CZK
0,00
za pronájem voleb.místnosti è. 70-OKP
volby do EP 04
-7 500,00
FAK
204104907
S00JP00385LX
70269491
0012
Šohajek Zdenìk
09.07.2004
14.07.2004
13.07.2004
400,00 CZK
0,00
tlumoèení v jazyce italském-OKP
18.6.04 - oficiální pøijetí ragbistù z Itálie
-400,00
FAK
204104908
S00JP00385K2
25521322
7209976
LESKO-Velkoob.nápojù,s.r.
09.07.2004
07.07.2004
15.07.2004
1 962,00 CZK
0,00
SP - minerálky,káva oplatky....OKP
-1 962,00
FAK
204104909
S00JP00385J7
71007792
240028
Mateøská škola Zlín
09.07.2004
07.07.2004
12.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
pronájem prostor, OVK è. 50-OKP
volby do EP 04
-2 500,00
FAK
204104910
S00JP00385IC
26899949
14014650
JATKA UB, s.r.o.
09.07.2004
21.07.2004
13.07.2004
774,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-774,00
FAK
204104911
S00JP00385HH
49161563
8/2004
Jiøí Slamìný
09.07.2004
14.07.2004
02.08.2004
97 945,30 CZK
0,00
za opravu speciál.has.vozidla-PO OVS
-97 945,30
FAK
204104912
S00JP00385BB
69653917
39/2004
Støedisko pro volný èas
09.07.2004
14.07.2004
12.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
za letní dìts.tábor v ter.30.6.-6.7.2004 pro syny zam.p.Kováèe /Marek Kováè nar.5.5.1991,Ondøej Kováè nar.24.6.1996/-FKSP
-3 000,00
FAK
204104913
S00JP00385AG
25318187
409143
Wimers Zlín v.o.s.
12.07.2004
08.08.2004
12.07.2004
813,00 CZK
0,00
Nokia N-Gage baterie, náhradní baterie do mobilu ing. Mikela -OCR,VaVV
-813,00
FAK
204104914
S00JP003859L
68756658
0409
ing.Hana Zboøilová
12.07.2004
31.07.2004
2 500,00 CZK
03.08.2004
0,00
inženýrs.èinnost-OMZ
-2 500,00
FAK
204104915
S00JP003858Q
12745961
55/04
Pavel Laciga-DUETO
12.07.2004
08.08.2004
29.07.2004
49 504,00 CZK
0,00
za opravu lesních cest-OMZ
-49 504,00
FAK
204104916
S00JP003857V
25515195
43879/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
12.07.2004
09.08.2004
03.08.2004
35 105,00 CZK
0,00
za likvidaci dìts.høiš•-OMZ
-35 105,00
FAK
204104917
S00JP0038560
25515195
43894/2004
STAVOSVIT TRANS s.r.o.
12.07.2004
09.08.2004
05.08.2004
9 086,00 CZK
0,00
práce staveb.strojem UNC-OMZ
-9 086,00
VYZ
204104918
S00JP0038555
45245681
PO4087145
05.08.2004
VERLAG DASHOFER spol.s r.
12.07.2004
27.07.2004
1 657,50 CZK
0,00
MORAVIAPRESS, a.s.
12.07.2004
27.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204104595-"Praktic.pøíruèka pro energetiky"-6.aktual.-hlav.energetik
FAZ
204104919
S00JP003854A
00543411
20490155
"Záloha" na pøedpl."Sbírky zákonù ÈR roè.2004"-tøetí záloha-OP
-3 000,00
FAK
204104920
S00JP003853F
61407895
14/04
Roman Navrátil
12.07.2004
07.08.2004
23.07.2004
39 300,00 CZK
0,00
oprava støešní konstrukce na budovì Krajské knihovny F.Bartoše ve Zlínì-odbor kultury
-39 300,00
FAK
204104921
S00JP003852K
25321226
400243
Teplo Zlín, a.s.
12.07.2004
14.07.2004
03.08.2004
59 174,30 CZK
0,00
úprava ÚT-OŠZMaTV
-59 174,30
FAK
204104922
S00JP003851P
13685392
04093
Josef Laimbek
12.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
4 705,90 CZK
0,00
oprava šikmé støechy na Domì dìtí a mládeže Astra-Tyrš.nábø.801-OŠZMaTV
-4 705,90
FAK
204104923
S00JP003850U
25379038
4230216
AG AUTO spol. s r.o.
12.07.2004
14.07.2004
22.07.2004
1 054,00 CZK
0,00
refundace mzdy p.Vývodová ZmZ dne 25.6.2004-OKP
-1 054,00
FAK
204104924
S00JP00384Z6
45788235
89627
BARUM CONTINENTAL spol. s
12.07.2004
31.07.2004
14.07.2004
2 604,00 CZK
0,00
refundace mzdy-OKP
pan Václavek - OVK è. 65, pan Vincenc - OVK è. 71
-2 604,00
FAK
204104925
S00JP00384YB
63463920
004/006
Rùžena Koneèná POTRAVINY
12.07.2004
16.07.2004
29.07.2004
11 700,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-11 700,00
FAK
204104926
S00JP00384XG
64322637
240602
Srnka Lubomír
12.07.2004
28.07.2004
29 020,00 CZK
14.07.2004
0,00
oprava nadstøešení skladu volebního materiálu-OKP
-29 020,00
FAK
204104927
S00JP00384WL
13692747
24200472
WASTEX spol.s.r.o.
12.07.2004
19.07.2004
23.07.2004
11 250,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-11 250,00
FAK
204104928
S00JP00384VQ
13692747
24200473
WASTEX spol.s.r.o.
12.07.2004
19.07.2004
19.07.2004
27 786,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-27 786,00
FAK
204104929
S00JP00384UV
8/2004
Krèmáøová Marie
12.07.2004
23.07.2004
19.07.2004
10 907,00 CZK
0,00
za vyúèt.otopu-OVS
-10 907,00
FAK
204104930
S00JP00384T0
62180975
2004033
Janèík Svatoslav
12.07.2004
14.07.2004
20.07.2004
2 400,00 CZK
0,00
za ubytování za 7/2004-OSV
-2 400,00
FAK
204104931
S00JP00384S5
60711086
14040514
Technické služby Zlín,s.r
12.07.2004
16.07.2004
19.07.2004
2 420 590,10 CZK
0,00
odstranìní odpadu za 6/2004-OŽPaZ
-2 420 590,10
VYD
204104932
S00JP00384QF
67008763
012/2004
Danuše Šmigurová
12.07.2004
17.07.2004
16.07.2004
73 807,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.za 06/2004-za provoz Útulku pro zvíøata SD-OŽPaZ
-8 807,00
FAZ
204104933
S00JP00384RA
67008763
013/2004
Danuše Šmigurová
12.07.2004
12.07.2004
16.07.2004
65 000,00 CZK
0,00
záloha na provoz Útulku pro zvíøata SD za 7/2004-OŽPaZ
-65 000,00
FAK
204104934
S00JP00384HO
15272915
9400216
AUTOPRIMA spol. s r.o.
12.07.2004
21.07.2004
16.07.2004
2 210,00 CZK
0,00
prodej náhrad.dílù-MP na ZLL 15-13, i.è. 6515
-2 210,00
FAK
204104935
S00JP00384IJ
25319256
2004235
KAROP, s.r.o.
12.07.2004
17.07.2004
21.07.2004
2 198,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLK 23-41,i.è.6226
-2 198,50
FAK
204104936
S00JP00384JE
25319256
2004251
KAROP, s.r.o.
12.07.2004
17.07.2004
15.07.2004
22 554,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLI 38-81,i.è.4202
-22 554,50
FAK
204104937
S00JP00384K9
25319256
2004252
KAROP, s.r.o.
12.07.2004
17.07.2004
15.07.2004
5 370,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLL 15-12,i.è.6430
-5 370,50
FAK
204104938
S00JP00384L4
25319256
2004253
KAROP, s.r.o.
12.07.2004
17.07.2004
3 769,50 CZK
15.07.2004
0,00
za opravu vozidla-MP ZLL 15-13, i.è.6515
-3 769,50
FAK
204104939
S00JP00384MZ
25319256
2004254
KAROP, s.r.o.
12.07.2004
17.07.2004
15.07.2004
1 700,50 CZK
0,00
za opravu vozidla-MP ZLK 23-42, i.è. 6288
-1 700,50
FAK
204104940
S00JP00384NU
18814123
462004
Kateøina Gajzurová
12.07.2004
02.08.2004
15.07.2004
5 284,00 CZK
0,00
pracovní odìvy-MP , str.Kolíska,Bøezík,
-5 284,00
FAK
204104941
S00JP00384OP
42619327
20041219
Miroslav Kafka-nápojové a
12.07.2004
14.07.2004
29.07.2004
3 421,34 CZK
0,00
spotø.surovin za 6/2004 z náp.automatu-MP
-3 421,34
FAK
204104942
S00JP00384PK
25854054
2004002899
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
12.07.2004
02.07.2004
15.07.2004
3 019,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-3 019,00
FAK
204104943
S00JP00384D8
12435406
200416
Rudolf Baïura - Barus
12.07.2004
07.07.2004
15.07.2004
44 464,00 CZK
0,00
oprava støeš.pláštì-Velké kino Zlín-ORIA
-44 464,00
FAK
204104944
S00JP00384E3
25342410
70538/2004
STAVOSVIT, a.s.
12.07.2004
31.07.2004
14.07.2004
2 825 552,00 CZK
0,00
za staveb.práce na 17.ZŠ Zlín-výmìna oken a zateplení fasády-ORIA
-2 825 552,00
FAK
204104945
S00JP00384FY
25342410
70539/2004
STAVOSVIT, a.s.
12.07.2004
31.07.2004
29.07.2004
239 914,00 CZK
0,00
za prov.stav.práce-ORIA
-239 914,00
FAK
204104946
S00JP00384GT
48511005
44168
ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁT
12.07.2004
24.07.2004
29.07.2004
30 000,00 CZK
0,00
za zpracov.závìreèné zprávy o záchran.archeologic.výzkumu pøi akci"Rekonstrukce zámecké restaurace-Zámek Zlín"-ORIA
-30 000,00
FAK
204104947
S00JP00385GM
12436828
200439
Vincent Ivo
12.07.2004
22.07.2004
23.07.2004
12 000,00 CZK
0,00
skøíòky pro kopírku-OSV
-12 000,00
FAK
204104948
S00JP00385FR
18157513
2004026
Šopík Radoslav
12.07.2004
31.07.2004
19.07.2004
77 930,20 CZK
0,00
za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.7/2004-OVaVV
FAK
204104949
S00JP00385EW
70271488
51/2004
Øíha Petr
12.07.2004
27.07.2004
-58 447,65
23.07.2004
-19 482,55
20.05.2005
1 150,00 CZK
0,00
zámeènické opravy - nouzové otevøení dozického zámku-chata è.p.8 Sirákov
-1 150,00
23.07.2004
FAK
204104950
S00JP00385D1
26548721
002/04
Aerobik sport centrum Zlí
12.07.2004
22.07.2004
4 500,00 CZK
0,00
za letním sportovní soustøedìní-Kostihová Simona rè.9754284474 - FKSP
-4 500,00
FAK
204104951
S00JP00384CD
42337593
7/2004
Jarmila Horsáková
12.07.2004
14.07.2004
19.07.2004
6 090,00 CZK
0,00
za provedení adm.prací pro spisovnu archivu za 6/2004-OVS /hot.pokladna/
-6 090,00
FAK
204104952
S00JP00384BI
14654008
24VF0308
Velpa - Velikovský Pavel
13.07.2004
12.08.2004
14.07.2004
3 727,00 CZK
0,00
instalace a zapojení tlf.sady HF do vozu VW-Transporter ZLJ 18-45-OKP
inv.è.4407
-3 727,00
FAK
204104953
S00JP00384AN
26899949
14014669
JATKA UB, s.r.o.
13.07.2004
21.07.2004
12.08.2004
990,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-990,00
FAK
204104954
S00JP003849S
26899949
14014723
JATKA UB, s.r.o.
13.07.2004
22.07.2004
20.07.2004
2 392,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-2 392,00
FAK
204104955
S00JP003848X
26899949
14014842
JATKA UB, s.r.o.
13.07.2004
23.07.2004
20.07.2004
1 175,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 175,00
FAK
204104956
S00JP0038472
49455834
40601017
Laksyma, a.s.
13.07.2004
29.06.2004
20.07.2004
270,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-270,00
FAK
204104957
S00JP0038467
16361539
1242089
SEVEZA, spol. s r.o.
13.07.2004
12.07.2004
20.07.2004
357,00 CZK
0,00
oprava roštu-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-357,00
FAK
204104958
S00JP003845C
12712400
0409211
Irena Chlachulová-ARTIK
13.07.2004
13.07.2004
20.07.2004
1 487,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 487,00
FAK
204104959
S00JP003844H
13692747
24316722
WASTEX spol.s.r.o.
13.07.2004
10.07.2004
20.07.2004
12 493,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-12 493,00
FAK
204104960
S00JP003843M
25733621
14049667
Contactel s.r.o.
13.07.2004
25.07.2004
20.07.2004
1 948,00 CZK
0,00
hovory z mobil.do pev.sítì,,,OŠZMaTV
-1 948,00
FAK
204104961
S00JP00383F5
49976311
za opravu mlatových høiš• a schodištì vlokal.CP JS-OMZ
400073
DIPS ZLÍN, spol. s r.o.
13.07.2004
08.08.2004
33 877,00 CZK
20.07.2004
0,00
-33 877,00
FAK
204104962
S00JP00383G0
16298306
24/2004
Libuše Svobodová
13.07.2004
07.08.2004
03.08.2004
9 891,00 CZK
0,00
hygienic.prostøedky-OMZ
-9 891,00
FAK
204104963
S00JP00383HV
62180916
18/2004
Eva Krybusová, Mgr.
13.07.2004
21.07.2004
06.08.2004
2 500,00 CZK
0,00
za vypracování kupní sml.è.142154109-OD
-2 500,00
FAK
204104964
S00JP00383IQ
62180916
17/2004
Eva Krybusová, Mgr.
13.07.2004
21.07.2004
23.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
za vypracov.kupní smlouvy è.142154108-OD
-3 000,00
FAK
204104965
S00JP00383JL
60734485
41286
S-projekt plus a.s.
13.07.2004
17.07.2004
23.07.2004
49 980,00 CZK
0,00
odbor.pomoc-podklady pro model.variant-Zlín-pravobøežní komunikace-OD
-49 980,00
FAK
204104966
S00JP00383KG
60734485
41287
S-projekt plus a.s.
13.07.2004
17.07.2004
08.09.2004
49 980,00 CZK
0,00
odbor.pomoc-podklady pro mikroskopic.modelování dopravy-Zlín-stávající silnièní sítì na území velkého Zlína-OD
-49 980,00
FAK
204104967
S00JP00383LB
44117434
104049
Charita Zlín,spoleèenství
13.07.2004
10.09.2004
08.09.2004
487,50 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-487,50
FAK
204104968
S00JP00383M6
44117434
104050
Charita Zlín,spoleèenství
13.07.2004
10.09.2004
07.09.2004
294,00 CZK
0,00
za poskytnutou soc.pomoc-OSV
-294,00
FAK
204104969
S00JP00383N1
00176150
4040037088
Minolta spol. s r.o.
13.07.2004
19.07.2004
07.09.2004
2 338,40 CZK
0,00
pravidel.platba za obd.07/2004-Minolta-SÚ
-2 338,40
FAK
204104970
16.07.2004
S00JP00383OW
18559841
FV240341
TELETECH Zlín spol. s r.o
13.07.2004
13.07.2004
10 530,30 CZK
-10 530,30
S00JP00383PR
48117820
1042011890
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
13.07.2004
08.08.2004
10 173,60 CZK
0,00
zapojení ISDN-MP
FAK
204104971
vyèištìní a oprava kopírky-odbor kultury
-10 173,60
FAK
204104972
S00JP00383QM
26215578
040500050
TAJMAC-ZPS, a.s.
13.07.2004
26.07.2004
09.08.2004
1 808,00 CZK
0,00
refundace mezd za 6/2004-OKP
volby do EP 04
-1 808,00
FAK
204104973
S00JP00383RH
26215578
040500049
TAJMAC-ZPS, a.s.
13.07.2004
26.07.2004
935,00 CZK
21.07.2004
0,00
refundace mezd za 6/2004-OKP
ing. Hrobaøík, jednání ZMZ 25.6.04
-935,00
FAK
204104974
S00JP00383SC
60193336
0237615537
Èeský Telecom
13.07.2004
30.07.2004
21.07.2004
6 405,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577018213....OKP
-6 405,00
FAK
204104975
S00JP00383T7
46347828
306453
Láznì Luhaèovice, a.s.
13.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
3 470,10 CZK
0,00
refundace mzdy L.Pavlištík-14.zas.ZmZ dne 25.6.2004-OKP
-3 470,10
FAK
204104976
S00JP00383U2
18174400
24005
Lesanka
13.07.2004
11.07.2004
23.07.2004
5 100,00 CZK
0,00
pronájem KD Lesanka-volby do EP-OKP
OVK è. 26
-5 100,00
FAK
204104977
S00JP00383VX
46508147
2441204
THT, s.r.o.
13.07.2004
26.07.2004
15.07.2004
1 253,70 CZK
0,00
nákup pøíruby k vysokotlaku-PO OVS
-1 253,70
FAK
204104978
S00JP00383WS
60193336
11228475
Èeský Telecom
13.07.2004
21.07.2004
23.07.2004
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
FAK
204104979
S00JP00383XN
26215101
4002440
REAL POTRAVINY s.r.o.
13.07.2004
13.07.2004
21.07.2004
3 869,50 CZK
0,00
horský pramen-barel-OVS
-3 869,50
FAK
204104980
S00JP00383YI
46992308
2004001763
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
13.07.2004
21.07.2004
15.07.2004
32 902,00 CZK
0,00
tech.podpora modulù CityWare za 6/2004-OIS
-32 902,00
FAK
204104981
S00JP00383ZD
26122812
2004-15
AI-DESIGN,s.r.o.
13.07.2004
13.07.2004
21.07.2004
113 645,00 CZK
0,00
úprava dokumentace k ÚR-ORIA
-113 645,00
FAK
204104982
S00JP0038401
44018444
2400079
IZOLPLAST - ZLÍN, spol. s
13.07.2004
06.08.2004
16.07.2004
495 342,50 CZK
0,00
za prov.prací na akci "Oprava støechy pavilonu hl.budovy 16.ZŠ"-Okružní 4685,Zlín-ORIA
-495 342,50
FAK
204104983
S00JP003841W
62182137
896432
Územní støedisko ZZS
13.07.2004
15.07.2004
06.08.2004
21 600,00 CZK
0,00
Cyklus pøednášek "Øidiè dopravy ranìných...-refundace nákladù-MP
-21 600,00
FAK
204104984
S00JP003842R
46287736
24710435
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
13.07.2004
27.07.2004
15.07.2004
4 177,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-MP
-4 177,00
23.07.2004
FAK
204104985
S00JP0038384
40364020
58573
Libor Kopèil
13.07.2004
08.07.2004
170,00 CZK
0,00
vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-170,00
FAK
204104986
S00JP003839Z
13692747
24316496
WASTEX spol.s.r.o.
13.07.2004
10.07.2004
22.07.2004
955,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-955,00
FAK
204104987
S00JP00383AU
71007407
300006
Mateøská škola Zlín
13.07.2004
14.07.2004
22.07.2004
463,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-463,50
FAK
204104988
S00JP00383BP
46579729
80000591
CARNEX spol. s r.o.
13.07.2004
05.07.2004
22.07.2004
786,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-786,00
FAK
204104989
S00JP00383CK
49455834
40602178
Laksyma, a.s.
13.07.2004
09.07.2004
22.07.2004
262,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-262,00
FAK
204104990
S00JP00383DF
46579729
80000622
CARNEX spol. s r.o.
13.07.2004
08.07.2004
22.07.2004
377,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-377,00
FAK
204104991
S00JP00383EA
12299456
12/2004
Potraviny Buroò
13.07.2004
13.07.2004
22.07.2004
4 803,10 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-4 803,10
FAK
204104992
S00JP0038379
65794460
040013
Kimecký Miroslav
14.07.2004
12.08.2004
22.07.2004
1 400,00 CZK
0,00
držák MCC-1 HF sady do VW Passat ZLL 40-04-OKP
inv.è. 6003
-1 400,00
FAK
204104993
S00JP003836E
49970194
6100072572
Jihomoravská energetika
14.07.2004
26.07.2004
09.08.2004
1,00 CZK
0,00
za el.energii za 15.4.-15.4.2004, è.o.m.3100131156-hvìzdárna Zlín-OŠZMaTV
-1,00
FAK
204104994
S00JP003835J
25526073
20040072
AREKOP,s.r.o.
14.07.2004
26.07.2004
03.08.2004
27 370,00 CZK
0,00
zhotovení projekt.dokumentace-ORIA
-27 370,00
FAK
204104995
S00JP003834O
60193336
0237697596
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
23.07.2004
748,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577210596-OŠZmaTV
-748,50
FAK
204104996
S00JP003833T
60193336
za telefony za 6/2004, è.tel.577210092-OŠZmaTV
0237663069
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
2 065,50 CZK
29.07.2004
0,00
-2 065,50
FAK
204104997
S00JP003832Y
60193336
0237642740
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
3 106,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577012504...OŠZMaTV
-3 106,50
FAK
204104998
S00JP0038313
60193336
0237647461
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
1 099,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577221632,577223056-OŠZMaTV,OSV
-1 099,50
FAK
204104999
S00JP0038308
60193336
0237638016
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
6 708,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577431185-krizové øízení
-6 708,00
FAK
204105000
S00JP00382ZK
60193336
0237624448
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
1 960,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577210530, 577432901; 577436440;577436693, OP, OCR,VaVV
-1 960,50
FAK
204105001
S00JP00382YP
41587855
641400239
Danuše Hradilová-HP TRONI
14.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
28 185,00 CZK
0,00
Výjezdní porada VO na hotelu Horal ve Velkých Karlovicích ve dnech 22.-23.6.2004.
-28 185,00
FAK
204105002
S00JP00382XU
47901519
2400690
Pohøebnictví Zlín,spol.s
14.07.2004
20.07.2004
23.07.2004
1 333,00 CZK
0,00
za vìnec z látkových kvìtù na hrob T.Bati-OKP
- výroèí
-1 333,00
FAK
204105003
S00JP00382WZ
47906413
470119
AUTOKOM, spol. s r.o.
14.07.2004
11.08.2004
20.07.2004
1 719,50 CZK
0,00
seøízení vozidla, ZLJ 18-45, inv.è. 4407-OKP
-1 719,50
FAK
204105004
S00JP00382V4
60193336
0237702850
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
10.08.2004
1 978,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577431481-OKP
-1 978,50
FAK
204105005
S00JP00382U9
60193336
0237638472
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
1 478,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577213843...OKP
-1 478,50
FAK
204105006
S00JP00382TE
60193336
0237710802
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
902,50 CZK
0,00
tel. 6/04, 577 012 367, OI Obeciny
-902,50
FAK
204105007
S00JP00382SJ
60193336
0237615173
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
6 586,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577106120....OKP
-6 586,00
FAK
204105008
S00JP00382RO
47114983
1906102440
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.07.2004
20.07.2004
100 000,00 CZK
29.07.2004
0,00
nastavení výplatního stroje-OVS
-100 000,00
FAK
204105009
S00JP00382QT
60193336
0237662704
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
15.07.2004
710,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577210384-OVS
-710,00
FAK
204105010
S00JP00382PY
60193336
0237615433
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
5 031,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577104517....OVS
-5 031,50
FAK
204105011
S00JP00382O3
60193336
0237704185
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
737,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.840111332-bílá linka-MP
-737,50
FAK
204105012
S00JP00382N8
60193336
0237615078
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
9 086,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577001205...MP
-9 086,00
FAK
204105013
S00JP00382MD
60193336
0237684588
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
441,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577213589-ORIA
-441,50
FAK
204105014
S00JP00382LI
10573321
0407187
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
29.07.2004
20 955,90 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS- MŠ Santražiny-ORIA
-20 955,90
FAK
204105015
S00JP00382G7
10573321
0407186
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
11.08.2004
20 955,90 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS -MŠ Prostøední-ORIA
-20 955,90
FAK
204105016
S00JP00382KN
10573321
0407191
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
09.08.2004
12 447,40 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS-MŠ U Døevnice 206,Louky-ORIA
-12 447,40
FAK
204105017
S00JP00382JS
10573321
0407190
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
09.08.2004
19 432,70 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS-MŠ M.Knesla 4056,Zlín-ORIA
-19 432,70
FAK
204105018
S00JP00382IX
10573321
0407189
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
09.08.2004
20 955,90 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS-MŠ Slínová 4225,Zlín-ORIA
-20 955,90
FAK
204105019
S00JP00382H2
10573321
0407188
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
14.07.2004
11.08.2004
09.08.2004
20 955,90 CZK
0,00
rekonstrukce èásti EZS-jídelna pøi ZŠ Komenského I,Zlín,Havlíèk.nábø.3114-ORIA
-20 955,90
FAK
204105020
S00JP00382FC
60193336
0237662591
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
704,00 CZK
09.08.2004
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577142837-OMZ
-704,00
FAK
204105021
S00JP00382EH
26230844
FV04030
IZOKLIMA Zlín, spol. s r.
14.07.2004
24.07.2004
29.07.2004
46 886,00 CZK
0,00
projektová dokumentace-OMZ
-46 886,00
FAK
204105022
S00JP00382DM
48472387
075/2004
Èechová
14.07.2004
27.07.2004
23.07.2004
2 000,00 CZK
0,00
za právní služby za 6/2004-OSV
-2 000,00
FAZ
204105023
S00JP00382CR
00543411
20479837
MORAVIAPRESS, a.s.
14.07.2004
29.07.2004
23.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Sbírka zákonù ÈR roè.2004"-tøetí záloha-OOS
-3 000,00
FAK
204105024
S00JP00382BW
60193336
0237621661
Èeský Telecom
14.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
4 680,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577102649...OŽPaZ
-4 680,00
FAK
204105025
S00JP00382A1
60711086
14090087
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2004
11.08.2004
29.07.2004
18 118,90 CZK
0,00
za opravy veø.studní-OŽPaZ
-18 118,90
FAK
204105026
S00JP0038296
60711086
14090086
Technické služby Zlín,s.r
14.07.2004
26.07.2004
10.08.2004
1 839,70 CZK
0,00
vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 6/2004-OŽPaZ
-1 839,70
FAK
204105027
S00JP003828B
61406309
0406
Jaroslav Pacák, ing.
14.07.2004
20.07.2004
23.07.2004
29 000,00 CZK
0,00
problematika bioodpadu a komun.odpadu ve Zlínì-OŽPaZ
-29 000,00
FAK
204105028
S00JP003827G
66224349
68/2004
Eva Køivánková, JUDr.
14.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskytnutou právní pomoc za 6/2004-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
204105029
S00JP003824V
49455834
40700487
Laksyma, a.s.
14.07.2004
20.07.2004
22.07.2004
595,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
204105030
S00JP003825Q
00176150
4040037107
Minolta spol. s r.o.
14.07.2004
19.07.2004
02.08.2004
595,00 CZK
0,00
Minolta servis za 7/2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-595,00
FAK
204105031
S00JP003826L
26899949
14015042
JATKA UB, s.r.o.
14.07.2004
27.07.2004
22.07.2004
1 006,00 CZK
0,00
potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-1 006,00
FAK
204105032
S00JP0038230
47678488
10421007
ABEL-Computer spol. s r.o
14.07.2004
26.07.2004
1 184,10 CZK
02.08.2004
0,00
renovace toneru-ORIA
-1 184,10
FAK
204105033
S00JP0038225
47678488
10421015
ABEL-Computer spol. s r.o
14.07.2004
26.07.2004
21.07.2004
1 305,50 CZK
0,00
renovace toneru-OSM (oddìlení evidence a inventarizace)
-1 305,50
FAK
204105034
S00JP003821A
49455834
40700488
Laksyma, a.s.
14.07.2004
20.07.2004
22.07.2004
393,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-393,00
FAK
204105035
S00JP003820F
25581210
32423982
Výrobna lahùdek a uzenin
14.07.2004
19.07.2004
02.08.2004
283,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-283,50
FAK
204105036
S00JP00381ZR
46967851
421406108
PENAM spol. s r.o.
14.07.2004
22.07.2004
02.08.2004
188,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-188,00
FAK
204105037
S00JP00381YW
25321226
242282
Teplo Zlín, a.s.
14.07.2004
23.07.2004
02.08.2004
1 606,10 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 606,10
FAK
204105038
S00JP00381X1
25321226
242290
Teplo Zlín, a.s.
14.07.2004
23.07.2004
23.07.2004
1 944,00 CZK
0,00
tepel.energie za 6/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 944,00
FAK
204105039
S00JP00381W6
46967851
421405820
PENAM spol. s r.o.
14.07.2004
11.07.2004
23.07.2004
591,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-591,00
FAK
204105040
S00JP00381VB
25581210
42407753
Výrobna lahùdek a uzenin
14.07.2004
21.07.2004
22.07.2004
476,50 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-476,50
FAK
204105041
S00JP00381UG
25581210
42407892
Výrobna lahùdek a uzenin
14.07.2004
26.07.2004
02.08.2004
721,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-721,00
FAK
204105042
S00JP00381TL
25532073
200406430
RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o.
14.07.2004
13.07.2004
02.08.2004
1 625,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-1 625,00
FAK
204105043
S00JP00381SQ
13692747
24316646
WASTEX spol.s.r.o.
14.07.2004
10.07.2004
22.07.2004
6 400,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-6 400,00
FAK
204105044
S00JP00381RV
25581210
42407605
Výrobna lahùdek a uzenin
14.07.2004
14.07.2004
465,00 CZK
22.07.2004
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-465,00
FAK
204105045
S00JP00381Q0
40364020
58671
Libor Kopèil
14.07.2004
22.07.2004
22.07.2004
85,00 CZK
0,00
vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-85,00
FAK
204105046
S00JP00381P5
42869048
7004100793
OPTYS, spol. s r.o.
14.07.2004
27.07.2004
02.08.2004
316,00 CZK
0,00
poukázky PP A øezaná-OP
-316,00
FAK
204105047
S00JP00381OA
48447536
408234
SYAS sdružení podnikatelù
14.07.2004
24.07.2004
23.07.2004
487 500,00 CZK
0,00
poukázky SYAS-7500 ks-OVS
-487 500,00
FAK
204105048
S00JP00381NF
47114983
5106009200
Èeská pošta,s.p.Praha 3
14.07.2004
02.08.2004
20.07.2004
25 834,90 CZK
0,00
roznáška Mag.Zlín è.7-OVavV
-25 834,90
FAK
204105049
S00JP00381MK
71006958
300007
Mateøská škola Zlín
14.07.2004
14.07.2004
29.07.2004
2 800,50 CZK
0,00
vodné,stoèné,el.energie,plyn-OSV
-2 800,50
FAK
204105050
S00JP00381LP
26914051
20041454
CAIS s.r.o.
14.07.2004
13.07.2004
20.07.2004
178,50 CZK
0,00
magnetická karta SEC-OVS /hot.pokladna/
-178,50
FAK
204105051
S00JP00381H9
12712400
0409861
Irena Chlachulová-ARTIK
15.07.2004
27.07.2004
30.08.2004
799,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-799,00
FAK
204105052
S00JP00381I4
26899949
14014967
JATKA UB, s.r.o.
15.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 339,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 339,00
FAK
204105053
S00JP00381EO
79103036
2004084
Prachaø Štìpán
15.07.2004
12.07.2004
21.07.2004
2 500,00 CZK
0,00
moderování akce Krásná zemì dne 12.07.2004-OCR,VaVV /hot.pokladnou/
-2 500,00
FAK
204105054
S00JP00381GE
26899949
14015033
JATKA UB, s.r.o.
15.07.2004
27.07.2004
15.07.2004
1 376,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 376,00
FAK
204105055
S00JP00381FJ
26899949
34013644
JATKA UB, s.r.o.
15.07.2004
27.07.2004
23.07.2004
170,00 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-170,00
FAK
204105056
S00JP00381DT
18157530
200414
Dìdek Dalibor
15.07.2004
19.07.2004
3 900,00 CZK
21.07.2004
0,00
za letní dìtský tábor Tomáše Voøechovského, nar.1.9.1993,Bytem Podvesná XII/1419, ter.17.7.-31.7.2004-rekreaè.støedisko Jestøabí na Rusavì-FKSP
-3 900,00
VYD
204105057
S00JP00381KU
65826655
6/2004
Karel Havliš, ing.arch.
15.07.2004
26.07.2004
19.07.2004
55 000,00 CZK
0,00
zadání "Koncepce øešení prostoru v Malenovicích-Belveder"-OMZ
-15 000,00
FAZ
204105058
S00JP00381JZ
49970607
4962540022
Jihomoravská plynárenská,
15.07.2004
08.07.2004
23.07.2004
27 300,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn na III.Q 2004, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-27 300,00
FAK
204105059
S00JP00380PC
47678488
10421014
ABEL-Computer spol. s r.o
15.07.2004
26.07.2004
08.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OP
-1 184,10
FAK
204105060
S00JP00380Q7
47678488
10421217
ABEL-Computer spol. s r.o
15.07.2004
26.07.2004
22.07.2004
1 059,10 CZK
0,00
renovace inkjet-OIS
-1 059,10
FAK
204105061
S00JP00380LW
46992308
2004001863
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
15.07.2004
29.07.2004
22.07.2004
693 175,00 CZK
0,00
záložní zdroj,monitor....OIS
-693 175,00
FAK
204105062
S00JP00380MR
18810667
2915/2004
EMSEKO s.r.o.
15.07.2004
28.07.2004
29.07.2004
4 200,00 CZK
0,00
Likvidace odpadu - skartace dokumentù urèených k likvidaci z odd. CD a odd. správního.
-4 200,00
FAK
204105063
S00JP00380J6
60193336
0237663043
Èeský Telecom
15.07.2004
30.07.2004
23.07.2004
74 944,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577630-OVS
-74 944,00
FAK
204105064
S00JP00380NM
26223155
432491
Podhoran Lukov a.s.
15.07.2004
28.07.2004
29.07.2004
3 402,00 CZK
0,00
oprava vozidla-OVS
-3 402,00
FAK
204105065
S00JP00380OH
12732508
24038
Stella Blažej
15.07.2004
12.08.2004
29.07.2004
174 861,00 CZK
0,00
za sekání trávníkù-OMZ
-174 861,00
FAK
204105066
S00JP00380K1
60193336
0237623212
Èeský Telecom
15.07.2004
30.07.2004
12.08.2004
4 508,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577431175-OSV
-4 508,00
FAK
204105067
S00JP00380R2
44117434
104051
Charita Zlín,spoleèenství
15.07.2004
11.09.2004
29.07.2004
199,50 CZK
0,00
za poskytnutou potravinovou pomoc-OSV
-199,50
FAK
204105068
S00JP00380SX
44117434
104052
Charita Zlín,spoleèenství
15.07.2004
12.09.2004
497,00 CZK
08.09.2004
0,00
za potravinovou pomoc-OSV
-497,00
FAK
204105069
S00JP00380TS
25864033
3004182
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
15.07.2004
22.07.2004
08.09.2004
850,00 CZK
0,00
nákup turistických známek VK, pro prodej v MITS, 50 ks-OCR,VaVV
-850,00
FAK
204105070
S00JP00380UN
47906481
VF40229
ZLINJUST spol. s r.o.
15.07.2004
15.07.2004
19.07.2004
2 118,20 CZK
0,00
úklidové a èisticí práce v Alternativì za VI/2004 - odbor kultury
-2 118,20
FAK
204105071
S00JP00380VI
47678488
10421006
ABEL-Computer spol. s r.o
15.07.2004
26.07.2004
19.07.2004
2 368,10 CZK
0,00
renovace toneru-odd.koncepcí
-2 368,10
FAZ
204105072
S00JP00380WD
00543411
20497074
MORAVIAPRESS, a.s.
15.07.2004
30.07.2004
22.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
záloha na pøedpl."Sbírka zákonù ÈR roè.2004"-tøetí záloha-ŽO
-3 000,00
FAK
204105073
S00JP00380X8
60711086
14130058
Technické služby Zlín,s.r
15.07.2004
11.08.2004
29.07.2004
1 832,60 CZK
0,00
údržba provozu kašny-OMZ
-1 832,60
FAK
204105074
S00JP00380Y3
68121083
04006
Tomáš Baèuvèík
15.07.2004
22.07.2004
16.08.2004
7 610,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-7 610,00
FAK
204105075
S00JP00380ZY
68045786
FO400015
Jankoviè Tomáš
15.07.2004
16.07.2004
19.07.2004
2 750,00 CZK
0,00
jubilanti - kvìtiny -OKP
-2 750,00
FAK
204105076
S00JP003810M
68627815
026
Josef PALA nákupní støedi
15.07.2004
15.07.2004
19.07.2004
4 950,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-4 950,00
VYZ
204105077
S00JP00380IB
25836200
83520983
19.07.2004
PORADCE s.r.o.
15.07.2004
30.07.2004
1 498,00 CZK
0,00
Èeský Telecom
15.07.2004
30.07.2004
657,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204104585-pøedplatné "PORADCE 2005"-OKaVA
FAK
204105078
S00JP003811H
60193336
0237663643
za telefony za 6/2004, è.tel.577210286-odbor kultury (Lesanka)
-657,50
FAK
204105079
S00JP003812C
13684906
2004012
Hana •opková - POTRAVINY
15.07.2004
14.07.2004
29.07.2004
5 152,30 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 152,30
FAK
204105080
S00JP0038142
uhlíky do roboty-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
10126953
0420000284
Vymazal Luboš
15.07.2004
21.07.2004
240,00 CZK
22.07.2004
0,00
-240,00
FAK
204105081
S00JP003815X
43437036
7-04
Oldøich Køíž
15.07.2004
12.07.2004
22.07.2004
5 722,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-5 722,00
FAK
204105082
S00JP003816S
68084510
40009
Miluška Ptáèková
15.07.2004
16.07.2004
22.07.2004
2 772,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 772,00
FAK
204105083
S00JP003817N
13692747
24316495
WASTEX spol.s.r.o.
15.07.2004
10.07.2004
22.07.2004
2 380,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 380,00
FAK
204105084
S00JP003818I
25581210
4231
Výrobna lahùdek a uzenin
15.07.2004
14.06.2004
22.07.2004
2 994,50 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-2 994,50
FAK
204105085
S00JP003819D
10573321
0407112
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
15.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
1 071,00 CZK
0,00
kontrola zaøízení funkènosti EZS za 7-9/2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 071,00
FAK
204105086
S00JP00381A8
18811337
5050401767
Moravské teplárny, a.s.
15.07.2004
15.07.2004
22.07.2004
1 297,30 CZK
0,00
vytápìní za 6/2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-1 297,30
FAK
204105087
S00JP00381B3
49455834
40601400
Laksyma, a.s.
15.07.2004
29.06.2004
22.07.2004
270,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín
-270,00
FAK
204105088
S00JP00381CY
49455834
40602179
Laksyma, a.s.
15.07.2004
09.07.2004
23.07.2004
539,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín
-539,00
FAK
204105089
S00JP00380HG
47678488
10421012
ABEL-Computer spol. s r.o
15.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru-OVS
-1 184,10
FAK
204105090
S00JP00380GL
25318187
409364
Wimers Zlín v.o.s.
15.07.2004
13.08.2004
23.07.2004
1 017,00 CZK
0,00
renHP-MP
-1 017,00
FAK
204105091
S00JP00380FQ
26178541
0191-17
Lidl Èeská republika v.o.
15.07.2004
13.07.2004
10.08.2004
197,00 CZK
0,00
minerál.vody-MP
-197,00
FAK
204105092
S00JP00380EV
analogové okruhy-MP 6/2004
60193336
11228476
Èeský Telecom
15.07.2004
21.07.2004
4 498,20 CZK
21.07.2004
0,00
-4 498,20
FAK
204105093
S00JP00380D0
25318187
409136
Wimers Zlín v.o.s.
15.07.2004
08.08.2004
21.07.2004
604,50 CZK
0,00
kanceláøské potøeby-EO
-604,50
FAK
204105094
S00JP00380C5
25507893
400047
KB projekt, s.r.o.
15.07.2004
13.08.2004
03.08.2004
45 220,00 CZK
0,00
za výkon autors.dozoru za 5,6,/2004-"Rekonstrukce a dostavba Mìstské ledové plochy Zlín,Bøeznická"-ORIA
-45 220,00
FAK
204105095
S00JP00380BA
25318187
409398
Wimers Zlín v.o.s.
16.07.2004
24.07.2004
10.08.2004
3 270,00 CZK
0,00
toner-OŠZMaTV
-3 270,00
FAK
204105096
S00JP00380AF
10092382
240948
Vojtìch Lukeš
16.07.2004
31.07.2004
23.08.2004
88 208,00 CZK
0,00
prodej a zabudování velkokuch.zaøízení-OŠZMaTV
-88 208,00
FAK
204105097
S00JP003809K
60711086
14090093
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
13.08.2004
02.08.2004
1 767,20 CZK
0,00
èištìní kanál.vpustí-OMZ
-1 767,20
FAK
204105098
S00JP003808P
25506641
2041039907
ROSA market, s.r.o.
16.07.2004
23.07.2004
16.08.2004
920,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùch.S.Æecha 516,Zlín
-920,00
FAK
204105099
S00JP003807U
11480696
2004070
Zábrž Milan
16.07.2004
27.07.2004
29.07.2004
16 160,00 CZK
0,00
za poskytnutí právních služeb-OP
-16 160,00
FAK
204105100
S00JP003806Z
48112089
0430013012
Støedisko cenných papírù
16.07.2004
23.07.2004
23.07.2004
46 020,00 CZK
0,00
vedení CP na úètech majitele-EO
-46 020,00
FAK
204105101
S00JP0038054
64462323
04007
Hana Lysáková
16.07.2004
29.07.2004
20.07.2004
2 300,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky-OKP
-2 300,00
FAK
204105102
S00JP0038049
68756402
2077
Hruška František
16.07.2004
16.07.2004
23.07.2004
183 000,00 CZK
0,00
zpracování energetického auditu-odd.hl.energetika
-183 000,00
FAK
204105103
S00JP003803E
47678488
10421009
ABEL-Computer spol. s r.o
16.07.2004
26.07.2004
02.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru (Holíková)-ŽO
-1 184,10
FAK
204105104
S00JP003802J
70268282
074004
Gahurová Miroslava
16.07.2004
14.08.2004
3 534,30 CZK
29.07.2004
0,00
Zhotovení razítek pro všechny odbory MMZ - dle vizual. stylu a nové podoby DIÈ.
-3 534,30
FAK
204105105
S00JP003801O
70268282
074005
Gahurová Miroslava
16.07.2004
14.08.2004
13.08.2004
392,70 CZK
0,00
za zhotovená razítka-OD
-392,70
FAK
204105106
S00JP003800T
00206196
200439
ing.Jiøí Husovský
16.07.2004
20.07.2004
13.08.2004
2 000,00 CZK
0,00
vypracování znalec.posudkù-OD
-2 000,00
FAK
204105107
S00JP0037ZZI
00206196
200440
ing.Jiøí Husovský
16.07.2004
20.07.2004
23.07.2004
3 100,00 CZK
0,00
vypracování znalec.posudkù-OD
-3 100,00
FAK
204105108
S00JP0037ZYN
25824449
10401283
Turistické známky, s.r.o.
16.07.2004
27.07.2004
23.07.2004
3 000,00 CZK
0,00
nákup turistických známek è.744 Zlín pro prodej v MITS-OCR,VaVV /hot.pokl./
-3 000,00
FAK
204105109
S00JP0037ZXS
46287736
24710445
Ivo Šenkeøík - DOMOZ
16.07.2004
29.07.2004
19.07.2004
11 607,00 CZK
0,00
èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-11 607,00
FAK
204105110
S00JP0037ZWX
60711086
14130054
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
11.08.2004
23.07.2004
23 401,40 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 6/2004-OD
-23 401,40
FAK
204105111
S00JP0037ZV2
60711086
14130059
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
11.08.2004
10.08.2004
10 538,20 CZK
0,00
nemìøené odbìry za 6/2004-OD
-10 538,20
FAK
204105112
S00JP0037ZU7
60711086
14130055
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
26.07.2004
10.08.2004
306 306,00 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 6/2004-OD
-306 306,00
FAK
204105113
S00JP0037ZTC
60711086
14130060
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
2 046 295,40 CZK
0,00
údržba a provoz VO za 6/2004-OD
-2 046 295,40
FAK
204105114
S00JP0037ZSH
60711086
14150357
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
27.07.2004
29.07.2004
126 369,70 CZK
0,00
za prov.práce na mìsts.objektech za 6/2007-OD
-126 369,70
FAK
204105115
S00JP0037ZRM
60711086
14090079
Technické služby Zlín,s.r
16.07.2004
15.07.2004
29.07.2004
1 568 746,10 CZK
0,00
èištìní mìsta za 6/2004-OD
-1 568 746,10
23.07.2004
FAK
204105116
S00JP0037ZQR
61860476
1246600157
Sodexho Pass Èeská Republ
16.07.2004
16.08.2004
26 000,00 CZK
0,00
stravenky Sodexho Pass-OVS
-26 000,00
FAK
204105117
S00JP0037ZPW
49613791
0411940
XENA Praha s.r.o.
19.07.2004
28.07.2004
12.08.2004
8 936,90 CZK
0,00
baseballka èerná, vesta reflexní - MP
-8 936,90
FAK
204105118
S00JP0037ZH0
12220914
2004024
Radoslav Vaøák-ATR SERVIS
19.07.2004
25.07.2004
23.07.2004
1 487,50 CZK
0,00
oprava televizního kabelového rozvodu a zesilovaèe - OVS
-1 487,50
FAK
204105119
S00JP0037ZAZ
15268306
1044504397
EuroTel Praha, spol. s r.
19.07.2004
29.07.2004
03.08.2004
4,76 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.7.2004, è.tel. 725126543 - PO-OVS
-4,76
FAK
204105120
S00JP0037Z94
15268306
1046489132
EuroTel Praha, spol. s r.
19.07.2004
29.07.2004
03.08.2004
6 736,32 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.7.2004, è.tel. 602792405 - brána - OVS
-6 736,32
FAK
204105121
S00JP0037Z89
15268306
1046501056
EuroTel Praha, spol. s r.
19.07.2004
29.07.2004
03.08.2004
3 832,99 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.7.2004, è.tel. 602511499 - brána - OVS
-3 832,99
VYZ
204105122
S00JP0037ZMB
25690272
12041865
EURONEWS,a.s.
03.08.2004
19.07.2004
13.07.2004
1 456,00 CZK
0,00
19.07.2004
28.07.2004
1 226,00 CZK
0,00
vyúèt. prof. fa è. 204103949 - záloha na pøedplatné èasopisu EURO od 2.7.2004 - 1.7.2005 - OKP
FAK
204105123
S00JP0037ZLG
60792523
41800044
ZPS Prefix, a.s.
za refundaci mzdy p. Stanislava Ševcù - volby do EP - OKP
OVK è. 16
-1 226,00
FAK
204105124
S00JP0037ZKL
16190955
7
DELVITA a.s.
19.07.2004
15.07.2004
23.07.2004
400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky
poukázky na dárkové balíèky pro jubilanty - OKP
-400,00
FAK
204105125
S00JP0037Z7E
15268306
1043498098
EuroTel Praha, spol. s r.
19.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
6 467,63 CZK
0,00
za Eurotel za 12.6.-11.7.2004, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP
-6 467,63
FAK
204105126
S00JP0037ZN6
00048861
4089/04
BUDOVATEL
19.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
705,00 CZK
0,00
pøefakturace vodné, stoèné za 6/2004 - OMZ
-705,00
FAK
204105127
S00JP0037ZJQ
46982663
2004077
FORMICA, s.r.o.
19.07.2004
18.08.2004
29.07.2004
3 927,00 CZK
0,00
za výkon autorského dozoru stavby "Zástavba lokality Zlín-Vršava - útulek pro zvíøata v nouzi" - ORIA
-3 927,00
16.08.2004
FAK
204105128
S00JP0037ZG5
71006958
300010
Mateøská škola Zlín
19.07.2004
14.07.2004
1 170,00 CZK
0,00
pronájem tìlocvièny KD Kudlov , II.Q.2004 - OSV
-1 170,00
FAZ
204105129
S00JP0037ZFA
12297372
20/2004
Skøivánek Zdenìk
19.07.2004
21.07.2004
23.07.2004
40 000,00 CZK
0,00
záloha na výrobu 11 ks závìsných panelù - Alternativa - odb.kultury
-40 000,00
FAK
204105130
S00JP0037ZO1
48117820
1042000355
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
19.07.2004
14.08.2004
29.07.2004
1 742,20 CZK
0,00
odprodej kopírky RICOH Aficio 220 - OD
-1 742,20
FAK
204105131
S00JP0037ZEF
47678488
10421192
ABEL-Computer spol. s r.o
19.07.2004
26.07.2004
13.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OD
-1 184,10
FAK
204105132
S00JP0037ZDK
60711086
14110065
Technické služby Zlín,s.r
19.07.2004
23.07.2004
29.07.2004
1 170 022,90 CZK
0,00
za opravy a údržbu kanálových vpustí, opravy výtlukù za 6/2004 - OD
-1 170 022,90
FAK
204105133
S00JP0037ZCP
60711086
14110066
Technické služby Zlín,s.r
19.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
198 297,40 CZK
0,00
za svislé dopravní znaèení za 6/2004 - OD
-198 297,40
FAK
204105134
S00JP0037ZBU
60711086
14110067
Technické služby Zlín,s.r
19.07.2004
26.07.2004
29.07.2004
161 735,90 CZK
0,00
za vodorovné dopravní znaèení za 6/2004 - OD
-161 735,90
DOB
204105135
S00JP0037Z3Y
25321226
6566
Teplo Zlín, a.s.
19.07.2004
28.07.2004
29.07.2004
353,90 CZK
0,00
dobropis - vyúètování tepelné energie za 1-6/2004 - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
353,90
FAK
204105136
S00JP0037Z4T
71007270
900002
Mateøská škola Zlín
19.07.2004
23.07.2004
23.08.2004
15 760,00 CZK
0,00
pøefakturace vodného, stoèného za 1-6/2004 - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-15 760,00
FAK
204105137
S00JP0037Z5O
60193336
0237663058
Èeský Telecom
19.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
1 241,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel. 577141431 - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 241,00
FAK
204105138
S00JP0037ZIV
60193336
0237663396
Èeský Telecom
19.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
1 748,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV
-1 748,00
FAK
204105139
S00JP0037Z18
60193336
0237663281
Èeský Telecom
19.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
2 821,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel. 577431542 - OI Letná, SVÈ - OKP
-2 821,50
29.07.2004
FAK
204105140
S00JP0037Z23
64322637
240701
Srnka Lubomír
19.07.2004
20.07.2004
4 414,00 CZK
0,00
instalace konzol na vlajky na budovy úøadoven MMZ, oprava vývìsky v obci Kleèùvka-paseky - OKP
-4 414,00
FAK
204105141
S00JP0037YZP
60702559
fv0400720
TIGRIS, spol. s r.o.
19.07.2004
30.07.2004
21.07.2004
8 270,50 CZK
0,00
tisk skládaèek rozkvetlé mìsto - OMZ
-8 270,50
FAK
204105142
S00JP0037Z0D
18559522
2004081
Matouš Hujíèek
19.07.2004
14.08.2004
29.07.2004
14 624,00 CZK
0,00
výmìna zábradlí na schodišti v Centrálním parku Jižní Svahy - OMZ
-14 624,00
FAK
204105143
S00JP0037YYU
13692747
24317662
WASTEX spol.s.r.o.
19.07.2004
25.07.2004
16.08.2004
1 597,00 CZK
0,00
ovoce, zelenina - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-1 597,00
FAK
204105144
S00JP0037YXZ
18550959
10104065
Orbesová Bronislava
19.07.2004
21.07.2004
02.08.2004
71 400,00 CZK
0,00
za právní služby za 6/2004 - OSaÚP
-71 400,00
FAK
204105145
S00JP0037YW4
72296500
13/2004
Kaòovská Daniela
20.07.2004
18.08.2004
29.07.2004
10 000,00 CZK
0,00
úprava prostoru u kaple a bývalé školy v Jaroslavicích - projekt sadových úprav - OMZ
-10 000,00
FAK
204105146
S00JP0037YMI
00569135
942204
Kvasar, spol. s r.o.
20.07.2004
14.08.2004
25.08.2004
40 864,60 CZK
0,00
za technickou podporu za 7-12/2004 - na základì plnìní dodatku è.2 ke sml. è. 0898077 o pøechodu agendy
mzd.úèetnictví a personalistiky ze systému PERM na vyšší PERM 3 - OPaV
-40 864,60
FAK
204105147
S00JP0037YFH
26757052
128143401
MEDIATEL, s.r.o.
20.07.2004
31.07.2004
13.08.2004
2 689,40 CZK
0,00
za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách - linka SOS - OŠZMaTV
-2 689,40
FAK
204105148
S00JP0037YLN
60711086
14110068
Technické služby Zlín,s.r
20.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
3 631,90 CZK
0,00
za montáž a demontáž 6 ks stánkù akce "Krásná Zemì" 12.07.04 - OCR,VaVV
-3 631,90
FAK
204105149
S00JP0037YJX
13642103
04006995
Státní veterin.ústav Olom
20.07.2004
02.08.2004
29.07.2004
1 140,00 CZK
0,00
laboratorní rozbor - OŽPaZ
-1 140,00
FAK
204105150
S00JP0037YND
00569135
942202
Kvasar, spol. s r.o.
20.07.2004
14.08.2004
12.08.2004
7 140,00 CZK
0,00
právo užívání systému, technickou podporu za 7-12/2004 - OIS
-7 140,00
FAK
204105151
S00JP0037YH7
ZTH 5223 Traktor - OMZ
25580922
FV040335
LARGO CZ, s.r.o.
20.07.2004
30.07.2004
600 000,00 CZK
16.08.2004
0,00
-600 000,00
FAK
204105152
S00JP0037YI2
25580922
FV040336
LARGO CZ, s.r.o.
20.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
20 000,00 CZK
0,00
za opravu sekaèky RIDER 18 PROFLEX - OMZ
-20 000,00
FAK
204105153
S00JP0037YGC
25580922
FV040337
LARGO CZ, s.r.o.
20.07.2004
30.07.2004
29.07.2004
30 000,00 CZK
0,00
za opravu žacího ústrojí, opravu 3ks motorových pil a 1ks køovinoøezu - OMZ
-30 000,00
FAK
204105154
S00JP0037YO8
18754244
2004106
Leopold Janský
20.07.2004
15.08.2004
29.07.2004
11 977,50 CZK
0,00
náhr.díly - planžeta spojky, olej, tìsnìní ... - OMZ
-11 977,50
FAK
204105155
S00JP0037YRT
18754244
2004107
Leopold Janský
20.07.2004
15.08.2004
16.08.2004
1 544,00 CZK
0,00
náhr.díly - olej, filtr, zapal.svíèka a seøízení motoru sekaèky STIGA PARK PRO 20 - OMZ
-1 544,00
FAK
204105156
S00JP0037YQY
18754244
2004108
Leopold Janský
20.07.2004
15.08.2004
16.08.2004
3 011,00 CZK
0,00
náhr. díly - svíèka Bosch, páèka, tìsnìní karburátoru ... - OMZ
-3 011,00
FAK
204105157
S00JP0037YP3
18754244
2004110
Leopold Janský
20.07.2004
15.08.2004
16.08.2004
930,50 CZK
0,00
za opravu køovinoøezu DOLMAR MS 4010 - OMZ
-930,50
FAK
204105158
S00JP0037YEM
13692747
24200485
WASTEX spol.s.r.o.
20.07.2004
26.07.2004
16.08.2004
13 160,00 CZK
0,00
za papírenské zboží - OVS
-13 160,00
FAK
204105159
S00JP0037YSO
40942031
412575
Epos spol.s r.o.
20.07.2004
30.07.2004
03.08.2004
1 095,00 CZK
0,00
za kanceláøské potøeby - OP
-1 095,00
FAK
204105160
S00JP0037YV9
47678488
10421657
ABEL-Computer spol. s r.o
20.07.2004
29.07.2004
29.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - EO
-1 184,10
FAK
204105161
S00JP0037YUE
47678488
10421011
ABEL-Computer spol. s r.o
20.07.2004
26.07.2004
23.07.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OSV
-1 184,10
FAK
204105162
S00JP0037YKS
45788235
6125250193
BARUM CONTINENTAL spol. s
20.07.2004
05.08.2004
23.07.2004
11 597,00 CZK
0,00
4 ks letních pneu na Š Octavii ZLK 60-00 - OKP
inv.è.4792
-11 597,00
FAK
204105163
S00JP0037YTJ
40991873
8
Šilerová Jitka
20.07.2004
27.07.2004
2 750,00 CZK
05.08.2004
0,00
za odebrané kytièky pro jubilanty - OKP
-2 750,00
FAK
204105164
S00JP0037YDR
00008071
204354
Charvátová Jindøiška
20.07.2004
16.07.2004
23.07.2004
6 426,00 CZK
0,00
rozmetadlo na hnojiva - OMZ (hotovì)
-6 426,00
FAK
204105165
S00JP0037YCW
60193336
0237642182
Èeský Telecom
20.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
1 060,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel. 577242785, 577431333 - linka SOS - OŠZMaTV
-1 060,50
FAK
204105166
S00JP0037YB1
71007792
240032
Mateøská škola Zlín
20.07.2004
13.07.2004
29.07.2004
6 000,00 CZK
0,00
nájemné za prostory pro krizovou linku v MŠ Prštné za 1-6/2004 - OŠZMaTV
-6 000,00
FAK
204105167
S00JP0037YA6
14658488
631/7/2004
Josef Lambor - VÝBÌR
21.07.2004
21.07.2004
29.07.2004
3 990,00 CZK
0,00
kombinovaná chladnièka CANDY - OSV
-3 990,00
FAK
204105168
S00JP0037XWB
48447404
20340119
Vìra Zelenková
21.07.2004
03.08.2004
23.07.2004
1 300,00 CZK
0,00
pøeklad ENG/CZE - OKP
Open TO Europe, Europe 25 Cities Forum 15.a16.10.2004
-1 300,00
FAK
204105169
S00JP0037XVG
64949681
9704002621
T-Mobile Czech Republic
21.07.2004
03.08.2004
02.08.2004
59,50 CZK
0,00
za T-Mobile za 6/2004, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - OCR,VaVV
-59,50
FAK
204105170
S00JP0037XX6
10573321
0407214
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
21.07.2004
03.08.2004
02.08.2004
2 389,50 CZK
0,00
odpojení smyèky výmìníkové stanice - OVaVV
-2 389,50
FAK
204105171
S00JP0037XY1
48447404
20340120
Vìra Zelenková
21.07.2004
03.08.2004
03.08.2004
1 160,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/ENG - OMZ
-1 160,00
FAK
204105172
S00JP0037XZW
25593625
4810040364
TAŠ-STAPPA beton spol. s
21.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
5 521,50 CZK
0,00
písky - OMZ
-5 521,50
FAK
204105173
S00JP0037Y9B
14665425
18/04
Lajza Martin
21.07.2004
09.08.2004
29.07.2004
123 763,00 CZK
0,00
odpoèívadlo, infotabule, vstupní tabule, lavice - OMZ
-123 763,00
FAK
204105174
S00JP0037Y1F
12732508
24046
Stella Blažej
21.07.2004
12.08.2004
05.08.2004
95 609,00 CZK
0,00
za seèení trávníku - Podhoøí, Letná, JS-Hony, Podlesí - OMZ
-95 609,00
17.08.2004
FAK
204105175
S00JP0037Y35
26757052
128228501
MEDIATEL, s.r.o.
21.07.2004
31.07.2004
4 938,50 CZK
0,00
za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách - OVS
-4 938,50
FAK
204105176
S00JP0037Y40
46982604
20041989
DN FORMED Brno, s.r.o.
21.07.2004
30.07.2004
03.08.2004
966,00 CZK
0,00
univerzální fixaèní multilímec Perfit ACE - MP
-966,00
FAK
204105177
S00JP0037Y5V
13686925
04188
Emil Olivík - HEØMA
21.07.2004
26.07.2004
02.08.2004
3 815,60 CZK
0,00
pøefakturace energie - Okružní 4699 - MP
-3 815,60
FAK
204105178
S00JP0037Y6Q
12254835
91
Jaroslav Kutil-eLVaN
21.07.2004
12.07.2004
02.08.2004
132,00 CZK
0,00
prùkazky ŽÚ - ŽO
-132,00
FAK
204105179
S00JP0037Y7L
62864301
45/2004
Juøena Libor
21.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
2 512,00 CZK
0,00
Odd. matrik -èistìní kobercù v kanceláøích 108 A,B,C,D a chodba - odd.matrik.
Vyèistìní potahù všech židlí v kanceláøich 108 A,B,C,D - odd. matrik.
-2 512,00
FAK
204105180
S00JP0037Y8G
45274924
1010432550
Stavby silnic a železnic,
21.07.2004
10.07.2004
29.07.2004
27 988,80 CZK
0,00
oprava cesty z Želech. pasek - Vidov na Jaroslavické paseky - OD
-27 988,80
FAK
204105181
S00JP0037XSV
25733621
14059302
Contactel s.r.o.
21.07.2004
01.08.2004
02.08.2004
2 975,00 CZK
0,00
za internet za 6/2004 - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-2 975,00
FAK
204105182
S00JP0037XUL
13692747
24317687
WASTEX spol.s.r.o.
21.07.2004
25.07.2004
29.07.2004
3 494,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-3 494,00
FAK
204105183
S00JP0037XTQ
25581210
42408215
Výrobna lahùdek a uzenin
21.07.2004
04.08.2004
02.08.2004
942,00 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-942,00
FAK
204105184
S00JP0037Y0K
13692747
24200491
WASTEX spol.s.r.o.
21.07.2004
30.07.2004
04.08.2004
612,00 CZK
0,00
za papírenské zboží - OŠZMaTV
-612,00
FAK
204105185
S00JP0037Y2A
26757052
128226701
MEDIATEL, s.r.o.
21.07.2004
31.07.2004
29.07.2004
4 938,50 CZK
0,00
za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách - linka SOS - OŠZMaTV
-4 938,50
FAZ
204105186
S00JP0037XR0
12435406
200417
záloha na akci "Rekonstrukce spojovacího krèku 7.ZŠ Zlín" - ORIA
Rudolf Baïura - Barus
21.07.2004
22.07.2004
595 000,00 CZK
02.08.2004
0,00
-595 000,00
FAK
204105187
S00JP0037XQ5
25318187
409675
Wimers Zlín v.o.s.
21.07.2004
08.08.2004
22.07.2004
9 765,50 CZK
0,00
za kanceláøské potøeby - OŠZMaTV
-9 765,50
FAZ
204105188
S00JP0037XPA
45245681
4215639
VERLAG DASHOFER spol.s r.
21.07.2004
28.07.2004
3 248,50 CZK
09.08.2004
-3 248,50
záloha na lexikon úèetních souvztažností pro pøísp.organizace a CD-ROM s licencí - OKaVA
-3 248,50
FAK
204105189
S00JP0037WZ3
60711086
14090099
Technické služby Zlín,s.r
22.07.2004
03.08.2004
540,30 CZK
0,00
za instalaci 5ks košù, vè. pytlù a odstranìní odpadu na nám. Míru dne 12.7.2004 (akce Krásná zemì) - OCR,VaVV
-540,30
FAK
204105190
S00JP0037X1M
46992308
2004001930
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
22.07.2004
10.08.2004
03.08.2004
1 821,00 CZK
0,00
HP ink cart black, Epson páska - SÚ
-1 821,00
FAK
204105191
S00JP0037X2H
45788235
6120252510
10.08.2004
BARUM CONTINENTAL spol. s
22.07.2004
05.08.2004
5 788,00 CZK
-5 788,00
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
22.07.2004
30.07.2004
1 071,00 CZK
0,00
montáž, demontáž kola, pneu, ventilu VW 1Z6 6666... - OKP
STORNO
FAK
204105192
S00JP0037X0R
26183684
8282RI
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-1 071,00
FAK
204105193
S00JP0037X3C
47906413
410739
AUTOKOM, spol. s r.o.
22.07.2004
02.08.2004
03.08.2004
20 107,50 CZK
0,00
za provedení STK, EMISE, seøízení motoru ... na voz. ZL 53-71, SDHO Prštné - OVS-PO,BOZP
-20 107,50
FAK
204105194
S00JP0037X6X
47916915
204260
ZPS Klub a.s.
03.08.2004
22.07.2004
27.07.2004
106,00 CZK
-106,00
22.07.2004
03.08.2004
106,00 CZK
-106,00
Spoleèenství vlastníkù
22.07.2004
03.08.2004
2 936,00 CZK
-2 936,00
Kratina Roman
22.07.2004
19.08.2004
49 440,00 CZK
0,00
odmìna správci za byt.jednotku è. 4516/015 v obyt.domì na ul.Družstevní za 6/2004 - EO (patøí BHZ)
FAK
204105195
S00JP0037X52
47916915
204263
ZPS Klub a.s.
odmìna správci za byt.jednotku è. 4516/015 v obyt.domì na ul. Družstevní za 7/2004 - EO (patøí BHZ)
FAK
204105196
S00JP0037X47
26254832
230400007
nájemné za byt è. 4516/015 v obyt.domì na ul. Družstevní za 7/2004 - EO (patøí BHZ)
FAK
204105197
S00JP0037X7S
49161041
2004000009
za seèení trávy - Vršava toèna, Vysoká mez, ul. Prostøední - OMZ
-49 440,00
FAK
204105198
S00JP0037XOF
26249979
FV044040938
C SYSTEM GROUP s.r.o.
22.07.2004
31.07.2004
17.08.2004
836,50 CZK
0,00
HP Ink. náplò èerná pro DeskJet 1100, inv. è. 148780 -- odd. správní, kanc. è. 211 - OOS
-836,50
FAK
204105199
S00JP0037XAD
60711086
14130072
Technické služby Zlín,s.r
za provedení opravy svìtelné signalizace po havárii v lokalitì køižovatka ul. Mlýnská - Zlín Malenovice - OD
22.07.2004
03.08.2004
64 486,50 CZK
29.07.2004
0,00
-64 486,50
FAK
204105200
S00JP0037X9I
60711086
14130067
Technické služby Zlín,s.r
22.07.2004
18.08.2004
04.08.2004
97 433,80 CZK
0,00
za provedení opravy svìtelné signalizace po havárii v lokalitì køižovatka ul. Mlýnská - Zlín Malenovice - OD
-97 433,80
FAK
204105201
S00JP0037WY8
25318187
409752
Wimers Zlín v.o.s.
22.07.2004
30.07.2004
15.09.2004
416,50 CZK
0,00
oprava mobilu Nokia L2 - OMZ (hotovì)
-416,50
FAK
204105202
S00JP0037WXD
10573321
0407203
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
22.07.2004
03.08.2004
23.07.2004
559,30 CZK
0,00
nastavení a naprogramování uživatelských kódù - SVÈ, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-559,30
FAK
204105203
S00JP0037WWI
10573321
0407212
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
22.07.2004
03.08.2004
02.08.2004
559,30 CZK
0,00
oprava uživatelských kódù - SVÈ, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-559,30
FAK
204105204
S00JP0037WVN
46975764
1024062
TENNIS ZLÍN spol. s r.o.
22.07.2004
31.07.2004
02.08.2004
19 992,00 CZK
0,00
zhotovení a montáž informaèní desky a nástøik loga "Nadace duhová energie" - ORIA
-19 992,00
FAK
204105205
S00JP0037WUS
72434996
1404
Petr Machala
22.07.2004
04.08.2004
29.07.2004
595,00 CZK
0,00
za provedené pokrývaèské práce na opravì støechy garáží radnice - OVS
-595,00
FAK
204105206
S00JP0037X8N
26223155
430455
Podhoran Lukov a.s.
22.07.2004
17.09.2004
04.08.2004
3 951,00 CZK
0,00
za pøepravu osob autobusem Zlín- Buchlovice - KD Kudlov - OSV
-3 951,00
FAK
204105207
S00JP0037XMP
25552783
0000044063
DATAB consult s.r.o.
22.07.2004
30.07.2004
17.09.2004
458,00 CZK
0,00
nastavení tisku skladù potravin - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-458,00
FAK
204105208
S00JP0037XKZ
49455834
40700167
Laksyma, a.s.
22.07.2004
20.07.2004
29.07.2004
404,00 CZK
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-404,00
FAK
204105209
S00JP0037XJ4
49455834
40601798
Laksyma, a.s.
22.07.2004
09.07.2004
29.07.2004
135,00 CZK
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-135,00
FAK
204105210
S00JP0037XNK
16361539
1242264
SEVEZA, spol. s r.o.
22.07.2004
28.07.2004
29.07.2004
1 655,00 CZK
0,00
oprava kotlíkù - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 655,00
FAK
204105211
S00JP0037XI9
16361539
1242212
dílenská oprava - broušení, zavaøení - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
SEVEZA, spol. s r.o.
22.07.2004
22.07.2004
748,00 CZK
29.07.2004
0,00
-748,00
FAK
204105212
S00JP0037XHE
12712400
0410194
Irena Chlachulová-ARTIK
22.07.2004
03.08.2004
29.07.2004
445,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-445,00
FAK
204105213
S00JP0037XGJ
45192235
740219892
Nowaco mrazírny,a.s.
22.07.2004
02.08.2004
03.08.2004
839,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-839,00
FAK
204105214
S00JP0037XFO
45192235
740214476
Nowaco mrazírny,a.s.
22.07.2004
28.07.2004
02.08.2004
3 728,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-3 728,00
FAK
204105215
S00JP0037XLU
26899949
14015465
JATKA UB, s.r.o.
22.07.2004
03.08.2004
29.07.2004
2 717,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-2 717,00
FAK
204105216
S00JP0037XET
26899949
14015120
JATKA UB, s.r.o.
22.07.2004
28.07.2004
02.08.2004
730,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-730,00
FAK
204105217
S00JP0037XDY
26899949
14015417
JATKA UB, s.r.o.
22.07.2004
02.08.2004
29.07.2004
1 869,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 869,00
FAK
204105218
S00JP0037XC3
26899949
34014009
JATKA UB, s.r.o.
22.07.2004
02.08.2004
29.07.2004
840,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-840,00
FAK
204105219
S00JP0037XB8
13692747
24317667
WASTEX spol.s.r.o.
22.07.2004
25.07.2004
29.07.2004
4 649,00 CZK
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-4 649,00
VYP
204105220
S00JP0037WTX
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
22.07.2004
06.08.2004
29.07.2004
1 050,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-29.6.2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
6 690,00
FAZ
204105221
S00JP0037WS2
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
22.07.2004
16.08.2004
06.08.2004
740,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-740,00
FAK
204105222
S00JP0037WR7
49970194
6100070956
Jihomoravská energetika
22.07.2004
04.08.2004
16.08.2004
97,00 CZK
0,00
za el.energii za 6.4.-2.7.2004, è.o.m. 3100128869 - Kaplièka - Náves Louky - odb. kultury
-97,00
FAK
204105223
S00JP0037WQC
45018090
241124
UNIOS CB, spol. s r.o.
zajištìní reklamní prezentace v turistickém prùvodci Jižní Morava - Brno v edici Uniosquide 2004 - OCR,VaVV
22.07.2004
28.07.2004
11 740,00 CZK
04.08.2004
0,00
-11 740,00
FAK
204105224
S00JP0037WPH
49157841
2004027
Církevní základní škola
22.07.2004
02.08.2004
29.07.2004
9 759,00 CZK
0,00
za pøestìhování školy - 50% nákladù - OŠZMaTV
-9 759,00
FAZ
204105225
S00JP0037WOM
49970194
6100069043
02.08.2004
Jihomoravská energetika
22.07.2004
15.07.2004
200,00 CZK
-200,00
INGOMETAL s.r.o.
26.07.2004
23.07.2004
59,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 7/2004, è.o.m. 3100127434 - sport. areál Lhotka - OVS
FAK
204105226
S00JP0037WCA
25306766
04104683
ocel - OMZ (hotovì)
-59,00
FAK
204105227
S00JP0037WBF
61700304
17/2004
Roman Kopøiva
26.07.2004
19.08.2004
02.08.2004
15 470,00 CZK
0,00
za oøezy a kácení - tržištì Pod kaštany - OMZ
-15 470,00
FAK
204105228
S00JP0037VUZ
70883521
7190000308
Univerzita Tomáše Bati
26.07.2004
06.08.2004
18.08.2004
942,50 CZK
0,00
za seèení trávy - OMZ
-942,50
FAK
204105229
S00JP0037VWP
25593625
4810040374
TAŠ-STAPPA beton spol. s
26.07.2004
04.08.2004
12.08.2004
3 192,50 CZK
0,00
písky - OMZ
-3 192,50
FAK
204105230
S00JP0037VXK
48447404
20340126
Vìra Zelenková
26.07.2004
06.08.2004
12.08.2004
1 450,00 CZK
0,00
pøeklad CZE/ENG (návrh programu, prezentaèní brožura) - OMZ
-1 450,00
FAK
204105231
S00JP0037VYF
25599046
9234000803
Lukrom Zlín a.s.
26.07.2004
10.08.2004
12.08.2004
8 362,00 CZK
0,00
držák válce, podložka válce, ložisko ... - OMZ
-8 362,00
FAK
204105232
S00JP0037W0Y
48117820
1042011970
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.07.2004
20.08.2004
12.08.2004
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH - OPaV
-1 047,20
FAK
204105233
S00JP0037VT4
45788235
6125250197
BARUM CONTINENTAL spol. s
26.07.2004
07.08.2004
18.08.2004
4 636,50 CZK
0,00
4ks letních pneu na vozidlo OÚP VW Polo SPZ 1Z1 77-62, inv.è. 4807
-4 636,50
FAK
204105234
S00JP0037W1T
48117820
1042011981
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.07.2004
20.08.2004
05.08.2004
5 643,50 CZK
0,00
toner, xerografický papír - OSaÚP
-5 643,50
FAK
204105235
S00JP0037W4E
48532967
21282
výmìna baterie, pøemont. zásuvky - VW Passat 1Z6 6666 - OKP
inv.è. 6410
EURO CAR Zlín s.r.o.
26.07.2004
19.08.2004
828,00 CZK
18.08.2004
0,00
-828,00
FAK
204105236
S00JP0037W59
26235251
2043260043
PROFIL-REKLAMA,s.r.o.
26.07.2004
28.07.2004
18.08.2004
349,90 CZK
0,00
tabulka "IMPROMAT" vè. montáže, DTP-zprac.návrhu - Alternativa - odb.kultury
-349,90
FAK
204105237
S00JP0037W7Z
47678488
10421193
ABEL-Computer spol. s r.o
26.07.2004
02.08.2004
09.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OD
-1 184,10
FAK
204105238
S00JP0037W64
46286225
0408
Jiøí Šilhavík a spol.
26.07.2004
03.08.2004
04.08.2004
94 500,00 CZK
0,00
za stavební dozor na akci "Regenerace sídlištì Bartošova ètvr•" - OD
-94 500,00
FAK
204105239
S00JP0037W8U
44117434
104045
Charita Zlín,spoleèenství
26.07.2004
21.09.2004
04.08.2004
250,00 CZK
0,00
za poskytnutou sociální pomoc pro p. Ludmilu Halmešovou, Tø.T.Bati 863 - OSV
-250,00
FAK
204105240
S00JP0037VVU
26183684
8352RI
DAMOVO Èeská repub.s.r.o.
26.07.2004
03.08.2004
17.09.2004
1 071,00 CZK
0,00
lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS
-1 071,00
FAK
204105241
S00JP0037W3J
18810624
2004631
Deratex, spol. s r.o.
26.07.2004
04.08.2004
03.08.2004
1 338,80 CZK
0,00
dezinfekce - (Váchova 602 - OOS) - OVS
-1 338,80
FAK
204105242
S00JP0037W9P
18748945
24/2004
Josef Hradil
26.07.2004
06.08.2004
03.08.2004
10 472,00 CZK
0,00
dodání a montáž 4ks protisluneèních rolet na støešní okna v kanc. è. 407 na radnici - OVS
-10 472,00
FAZ
204105243
S00JP0037WAK
49970194
6100070539
Jihomoravská energetika
26.07.2004
16.08.2004
30.08.2004
3 200,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100128595 - Sokolská 663 - OŠZMaTV
-3 200,00
FAK
204105244
S00JP0037VZA
47903783
2004700925
Gordic spol. s r.o.
26.07.2004
30.07.2004
16.08.2004
1 660,00 CZK
0,00
konfigurace sí•ová parametrická, pøevody dat - EO
-1 660,00
FAK
204105245
S00JP0037WMW
47114983
1933109753
Èeská pošta,s.p.Praha 3
26.07.2004
04.08.2004
02.08.2004
297,50 CZK
0,00
za nadstandardní zpracování pk B za 6/2004 - EO
FAK
204105246
S00JP0037WL1
47678488
10421659
ABEL-Computer spol. s r.o
26.07.2004
29.07.2004
-8,50
06.08.2004
-289,00
06.08.2004
4 742,20 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 5L, XEROX P8e - OSM
-4 742,20
FAK
204105247
S00JP0037WK6
67023312
2004/519
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
26.07.2004
05.08.2004
770,00 CZK
02.08.2004
0,00
stolní voda ROSANA - MP
-770,00
FAK
204105248
S00JP0037WJB
60580291
01.7/04
Mikšík Martin
26.07.2004
04.08.2004
04.08.2004
5 100,00 CZK
0,00
za údržbu a servis klimatizací v termínu øíjen 2003 a èervenec 2004 - MP
-5 100,00
FAK
204105249
S00JP0037WIG
45309655
24000572
D.H.S.-spol.s r.o.
26.07.2004
03.08.2004
04.08.2004
2 749,00 CZK
0,00
rolièka papírová, páska barvící Epson - MP
-2 749,00
FAK
204105250
S00JP0037W2O
48117820
1042011969
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
26.07.2004
20.08.2004
04.08.2004
30 692,80 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 200 RICOH, Master-photoconductor typ 250 - OŠZMaTV
-30 692,80
VYP
204105251
S00JP0037WHL
49970194
6100054524
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
23.08.2004
7 626,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 30.3.-30.6.2004, è.o.m. 3100118823 - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
3 264,00
FAZ
204105252
S00JP0037WGQ
49970194
6100054524
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
8 690,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100118823 - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-8 690,00
FAK
204105253
S00JP0037WFV
67023312
2004/520
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
1 900,00 CZK
0,00
výdejník vody - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-1 900,00
FAZ
204105254
S00JP0037WE0
49970607
4833510022
Jihomoravská plynárenská,
26.07.2004
08.07.2004
04.08.2004
28 200,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 3.Q 2004 - è.o.m. 2414155 - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-28 200,00
FAZ
204105255
S00JP0037WD5
49970607
4834450022
Jihomoravská plynárenská,
26.07.2004
08.07.2004
08.07.2004
100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 3.Q 2004 - SVÈ Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-100,00
FAZ
204105256
S00JP0037WNR
49970607
4832670022
Jihomoravská plynárenská,
26.07.2004
08.07.2004
08.07.2004
1 100,00 CZK
0,00
záloha na zemní plyn za 3.Q 2004, è.o.m. 2414061 - Jesle Tyršovo nábøeží 747 - OŠZMaTV
-1 100,00
FAK
204105257
S00JP0037VS9
49455834
40701128
Laksyma, a.s.
26.07.2004
29.07.2004
08.07.2004
270,00 CZK
0,00
mléko - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-270,00
VYZ
204105258
S00JP0037VAR
44001088
43/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
02.08.2004
26.07.2004
10.08.2004
26 775,00 CZK
0,00
26.07.2004
10.08.2004
80 840,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 204102945 - za turistický zájezd do Rakouska "HOHE WAND" dne 15.5.2004 - 45 osob - FKSP
VYZ
204105259
S00JP0037V9W
44001088
53/2004
Jiøí Hanzlík cestovní kan
vyúèt. zál. fa è. 204102946 - za zájezd do Maïarska dne 4.6.-6.6.2004 - 43 osob - FKSP
FAK
204105260
S00JP0037VBM
12732591
4062
Novosad Jaroslav
26.07.2004
29.07.2004
1 940,00 CZK
0,00
za letní dìtský westernový pobyt pro Lukáše Janála (syn p.Dagmar Janálové) v Rajnochovicíh - 18.7.-25.7.2004 - FKSP
-1 940,00
VYP
204105261
S00JP0037VRE
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
29.07.2004
339,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-8.7.2004, è.o.m. 3100111839, 3100112220, 3100112656 - Štefánikova 3864, Tø.T.Bati,
Díly IV/3691 - OVS- CO
111,00
FAZ
204105262
S00JP0037VQJ
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
250,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100111839, 3100112220, 3100112656 - Štefánikova 3864, Tø. T. Bati 3929,
Díly IV/3691 - OVS- CO
-250,00
VYP
204105263
S00JP0037VDC
49970194
6100047018
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
38 703,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-18.6.2004, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø. T. Bati 44 - OVS
15 737,00
FAZ
204105264
S00JP0037VCH
49970194
3100047018
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
70 410,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø. T. Bati 44 - OVS
-70 410,00
VYP
204105265
S00JP0037VF2
49970194
6100054972
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
6 086,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 30.3.-2.7.2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
5 104,00
FAZ
204105266
S00JP0037VE7
49970194
6100054972
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
6 630,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS
-6 630,00
VYP
204105267
S00JP0037VL8
49970194
6100054865
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
6 343,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 6.4.-21.6.2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
17 427,00
FAZ
204105268
S00JP0037VKD
49970194
6100054865
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
9 440,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS
-9 440,00
VYP
204105269
S00JP0037VJI
49970194
6100042771
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
21 973,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-29.6.2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
5 347,00
FAZ
204105270
S00JP0037VIN
49970194
6100042771
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
31 030,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS
-31 030,00
VYP
204105271
S00JP0037VHS
49970194
6100054965
vyúèt. za el.energii za 30.3.-2.7.2004, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
1 782,00 CZK
09.08.2004
0,00
3 878,00
FAZ
204105272
S00JP0037VGX
49970194
6100054965
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
1 950,00 CZK
0,00
zál. na el.enegii za 8/2004, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS
-1 950,00
VYD
204105273
S00JP0037VNY
49970194
6100058562
Jihomoravská energetika
26.07.2004
04.08.2004
09.08.2004
28 577,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-22.6.2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
-2 057,00
FAZ
204105274
S00JP0037VM3
49970194
6100058562
Jihomoravská energetika
26.07.2004
16.08.2004
04.08.2004
47 350,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS
-47 350,00
VYP
204105275
S00JP0037V81
49970194
6100056172
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
16.08.2004
6 125,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 15.4.-7.7.2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
9 825,00
FAZ
204105276
S00JP0037V76
49970194
6100056172
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
7 210,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS
-7 210,00
VYP
204105277
S00JP0037VPO
49970194
6100056230
Jihomoravská energetika
26.07.2004
06.08.2004
09.08.2004
2 207,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 6.4.-30.6.2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
1 653,00
FAZ
204105278
S00JP0037VOT
49970194
6100056230
Jihomoravská energetika
26.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
2 720,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS
-2 720,00
FAK
204105279
S00JP0037V5G
00442801
42004
Èeský svaz žen
26.07.2004
04.08.2004
09.08.2004
3 306,00 CZK
0,00
za služby spojené s nájmem II. ètvrtletí 2004 - OKP
-3 306,00
FAK
204105280
S00JP0037V6B
64949681
0124930704
T-Mobile Czech Republic
26.07.2004
26.07.2004
04.08.2004
1 431,00 CZK
0,00
Mob. 6/04, 604 220 250 - ing. Venený - OKP
-1 431,00
FAZ
204105281
S00JP0037V4L
49970194
6100070531
Jihomoravská energetika
26.07.2004
15.09.2004
29.07.2004
740,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 9/2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP
-740,00
VYZ
204105282
S00JP0037URL
00543411
Z90012313
15.09.2004
MORAVIAPRESS, a.s.
27.07.2004
11.08.2004
3 000,00 CZK
0,00
Václav Zavøel
27.07.2004
05.08.2004
5 966,00 CZK
0,00
vyúèt. zál. fa è. 204104919 - 3.záloha na pøedplatné Sbírky zákonù na r.2004 - OP
FAK
204105283
S00JP0037UWW
12294811
04000148
revize el. spotøebièù - OIS
-5 966,00
05.08.2004
FAK
204105284
S00JP0037V3Q
42340462
1043100837
Impromat Klima spol. s r.
27.07.2004
31.07.2004
54 716,20 CZK
0,00
dodávka a montáž klim. jednotek - OIS
-54 716,20
FAK
204105285
S00JP0037UTB
26792869
129104
OLEPO s.r.o.
27.07.2004
03.08.2004
29.07.2004
690,00 CZK
0,00
folie lesk, materiál pro potøeby grafièky, p. Chudìjové - OCR,VaVV
-690,00
FAK
204105286
S00JP0037USG
42340519
0400024
Valagruz , spol. s r.o.
27.07.2004
26.07.2004
02.08.2004
68 883,20 CZK
0,00
výroba a instalace orient. map Zlína, generál. oprava mapy u nemocnice - OCR,VaVV
-68 883,20
FAK
204105287
S00JP0037UU6
12436828
200440
Vincent Ivo
27.07.2004
30.07.2004
02.08.2004
26 894,00 CZK
0,00
lístkovnice kovová 20ti zásuvková - OD
-26 894,00
FAK
204105288
S00JP0037UV1
26249979
FV044040956
C SYSTEM GROUP s.r.o.
27.07.2004
02.08.2004
04.08.2004
782,00 CZK
0,00
HP ink cartridge black - OD
-782,00
FAK
204105289
S00JP0037UYM
46963154
200406007
ADMAC, spol. s r.o.
27.07.2004
28.07.2004
04.08.2004
176,00 CZK
0,00
refundace mzdy p. Renatì Polanské, okrsková vol.komise è. 24 - volby do EP 11.6.2004 - OKP
-176,00
FAK
204105290
S00JP0037UXR
12294811
04000150
Václav Zavøel
27.07.2004
01.08.2004
29.07.2004
2 521,00 CZK
0,00
revize el. spotøebièù - ORIA
-2 521,00
FAK
204105291
S00JP0037UZH
45788235
6125250198
BARUM CONTINENTAL spol. s
27.07.2004
12.08.2004
29.07.2004
6 004,00 CZK
0,00
4 ks letních pneu na Škodu Felicii - OŽPaZ
-6 004,00
FAK
204105292
S00JP0037V2V
69746524
02904
Expedial
27.07.2004
15.08.2004
12.08.2004
800,00 CZK
0,00
za pøípravu a prezentaci pøednášky RNDr. Jiøího Schauera "Tunguzský meteorit" v rámci akce Den Zemì - OŽPaZ
-800,00
FAK
204105293
S00JP0037V10
60374781
2004005
Petr Bohm
27.07.2004
05.08.2004
12.08.2004
250 068,00 CZK
0,00
za seèení trávy v Malenovicích - OMZ
-250 068,00
FAK
204105294
S00JP0037V05
60374781
2004006
Petr Bohm
27.07.2004
04.08.2004
17.08.2004
7 595,00 CZK
0,00
støíhání živých plotù - Mladcová - OMZ
-7 595,00
FAZ
204105295
S00JP0037UQQ
60724081
299114
M stolárna, s.r.o.
27.07.2004
28.07.2004
17.08.2004
50 000,00 CZK
0,00
záloha na výrobu oken - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV
-50 000,00
03.08.2004
FAK
204105296
S00JP0037UPV
25581210
32425298
Výrobna lahùdek a uzenin
27.07.2004
31.07.2004
568,50 CZK
0,00
maso - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-568,50
FAK
204105297
S00JP0037UO0
25581210
42408337
Výrobna lahùdek a uzenin
27.07.2004
09.08.2004
02.08.2004
335,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-335,00
FAK
204105298
S00JP0037UN5
49455834
40701129
Laksyma, a.s.
27.07.2004
29.07.2004
09.08.2004
1 416,00 CZK
0,00
potraviny- Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-1 416,00
FAK
204105299
S00JP0037UMA
46967851
421406391
PENAM spol. s r.o.
27.07.2004
31.07.2004
02.08.2004
296,00 CZK
0,00
potraviny - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-296,00
FAK
204105300
S00JP0037ULF
10575031
2004/145
Ondøej Rudecký - HUGO
27.07.2004
29.07.2004
02.08.2004
743,80 CZK
0,00
za provedení pravidelné revize elektrospotøebièù - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV
-743,80
FAK
204105301
S00JP0037UKK
25318187
410079
Wimers Zlín v.o.s.
27.07.2004
25.08.2004
03.08.2004
444,50 CZK
0,00
poøadaè A4 - OŠZMaTV
-444,50
FAK
204105302
S00JP0037UJP
44103646
24PH00001
PAMA Elektromontáže, Pave
27.07.2004
11.08.2004
23.08.2004
337,00 CZK
0,00
oprava sekaèky - Jesle, M. Knesla 4056 - OŠZMaTV (hotovì)
-337,00
-337,00
FAK
204105303
S00JP0037UIU
46345191
09804
STaDO s.r.o.
27.07.2004
05.08.2004
29.07.2004
83 925,40 CZK
0,00
za stavební výpomoc pøi úpravách v pøípravnì masa a umývárnì nádobí v prostorách pavilonu ŠJ Hradská - OŠZMaTV
-83 925,40
FAK
204105304
S00JP0037UHZ
46345191
09904
STaDO s.r.o.
27.07.2004
05.08.2004
02.08.2004
79 989,70 CZK
0,00
za odstranìní zatékání do suterénních místností budovy 3.ZŠ Slovenská - OŠZMaTV
-79 989,70
FAK
204105305
S00JP0037U88
46345191
10004
STaDO s.r.o.
28.07.2004
06.08.2004
02.08.2004
5 936,40 CZK
0,00
za stìhování nábytku ul. Váchova 602, nakládání a odvoz skartu a vyklízení a odvoz vylikvidovaných pøedmìtù
z prostor II.P.P. radnice na Suchý dùl - OVS
-5 936,40
FAK
204105306
S00JP0037U7D
46345191
10104
STaDO s.r.o.
28.07.2004
06.08.2004
03.08.2004
4 696,65 CZK
0,00
za vyklizení vyøazeného nábytku a odvoz na Suchý dùl z chaty na Sirákovì - FKSP
-4 696,65
FAZ
204105307
S00JP0037U6I
49970194
6158804646
Jihomoravská energetika
28.07.2004
09.08.2004
205,00 CZK
03.08.2004
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100112662 - Tø.T.Bati 3692, 3906 - OVS - CO
-205,00
FAZ
204105308
S00JP0037U5N
49970194
6258805530
Jihomoravská energetika
28.07.2004
09.08.2004
09.08.2004
75,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100114552 - kryt CO, Kvítková 3345 - OVS-CO
-75,00
FAK
204105309
S00JP0037U4S
47678488
10421656
ABEL-Computer spol. s r.o
28.07.2004
29.07.2004
09.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1200 - OSV
-1 184,10
FAK
204105310
S00JP0037U3X
47903783
2004700943
Gordic spol. s r.o.
28.07.2004
09.08.2004
06.08.2004
1 041,50 CZK
0,00
softwarové operátorské práce - OŠZMaTV
-1 041,50
FAK
204105311
S00JP0037U22
18754244
2004122
Leopold Janský
28.07.2004
23.08.2004
23.08.2004
2 904,00 CZK
0,00
za opravu køovinoøezu, štìpkovaèe a strunové hlavy (JS) + dodané zboží - OMZ
-2 904,00
FAK
204105312
S00JP0037U17
18754244
2004124
Leopold Janský
28.07.2004
26.08.2004
18.08.2004
6 351,50 CZK
0,00
kryt lišty Stihl, struna, držák pilníku, filtr vzduchový ... - OMZ
-6 351,50
FAK
204105313
S00JP0037U0C
18754244
2004125
Leopold Janský
28.07.2004
26.08.2004
24.08.2004
1 844,00 CZK
0,00
za opravu køovinoøezu DOLMAR MS 4000 a kontrola Multicary - OMZ
-1 844,00
FAK
204105314
S00JP0037TZO
18754244
2004126
Leopold Janský
28.07.2004
26.08.2004
24.08.2004
2 320,00 CZK
0,00
za opravu sekaèky STIGA TURBO 48 - OMZ
-2 320,00
FAK
204105315
S00JP0037TYT
13694341
407100006
PSG-International,a.s. Zl
28.07.2004
31.07.2004
24.08.2004
10 000 000,00 CZK
0,00
stavební práce - ledová plocha Zlín - rekonstrukce a dostavba - ORIA
-10 000 000,00
FAK
204105316
S00JP0037TQX
25507893
400054
KB projekt, s.r.o.
28.07.2004
27.08.2004
29.07.2004
104 125,00 CZK
0,00
za inženýrskou èinnost na akci "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice" - ORIA
-104 125,00
FAK
204105317
S00JP0037TXY
48117820
1042012000
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.07.2004
25.08.2004
25.08.2004
2 244,60 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 200 RICOH, toner 1 ks MITS - OCR,VaVV
-2 244,60
FAK
204105318
S00JP0037TW3
48117820
1042012001
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
28.07.2004
25.08.2004
25.08.2004
1 047,20 CZK
0,00
oprava kopírky AFICIO 220 RICOH - SNII,
-1 047,20
FAK
204105319
S00JP0037TV8
44119127
2004004
Tenisový klub SK Zlín
28.07.2004
10.08.2004
22 000,00 CZK
25.08.2004
0,00
za pronájem tenisového areálu Vršava ve Zlínì pøi tenisovém turnaji "Radnice open" pro OCR,VaVV
-22 000,00
FAK
204105320
S00JP0037TUD
25556142
14/04
POSPÍŠIL a.s.
28.07.2004
23.08.2004
09.08.2004
385 720,65 CZK
0,00
za stav. práce na stavbì "Rekonstrukce chodníku Benešovo nábøeží - II.etapa" - OD
-385 720,65
FAK
204105321
S00JP0037TTI
68600771
200405
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
28.07.2004
13.08.2004
27.08.2004
180 725,30 CZK
0,00
za stavební práce "Oprava chodníku - Hony II - 1.èást" - OD
-180 725,30
FAK
204105322
S00JP0037TSN
68600771
200406
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
28.07.2004
13.08.2004
10.08.2004
316 920,80 CZK
0,00
za stavební práce "Oprava chodníku - Hony II - 2.èást" - OD
-316 920,80
FAK
204105323
S00JP0037TRS
68600771
200407
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
28.07.2004
13.08.2004
10.08.2004
243 391,89 CZK
0,00
za stavební práce "Oprava chodníku - Hony II - 3.èást" - OD
-243 391,89
FAK
204105324
S00JP0037U93
26899949
14015781
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
09.08.2004
10.08.2004
1 383,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 383,00
FAK
204105325
S00JP0037UAY
26899949
14015608
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
05.08.2004
05.08.2004
1 022,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 022,00
FAK
204105326
S00JP0037UBT
26899949
14015714
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
06.08.2004
04.08.2004
12,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-12,00
FAK
204105327
S00JP0037UCO
26899949
34014390
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
06.08.2004
04.08.2004
1 637,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 637,00
FAK
204105328
S00JP0037UDJ
26899949
14015525
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
04.08.2004
04.08.2004
1 366,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 366,00
FAK
204105329
S00JP0037UEE
26899949
14015837
JATKA UB, s.r.o.
28.07.2004
10.08.2004
04.08.2004
2 086,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-2 086,00
FAK
204105330
S00JP0037UF9
12712400
0410604
Irena Chlachulová-ARTIK
28.07.2004
10.08.2004
06.08.2004
1 487,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 487,00
FAK
204105331
S00JP0037UG4
13692747
24318115
WASTEX spol.s.r.o.
28.07.2004
31.07.2004
4 164,00 CZK
10.08.2004
0,00
potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-4 164,00
FAK
204105332
S00JP0037TP2
67023312
2004/525
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
28.07.2004
09.08.2004
04.08.2004
240,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana - SVÈ, Kotìrova 4395 - OŠZMaTV
-240,00
FAZ
204105333
S00JP0037TO7
00499153
131656805
Economia, a.s.
28.07.2004
04.08.2004
05.08.2004
715,00 CZK
0,00
záloha na pøedplatné èasopisu "Odpady" - od è. 9/2004 - 7/2005 - Sekce I
-715,00
FAK
204105334
S00JP0037TJW
72296241
40520
Autoservis-Vladimír Švehl
29.07.2004
10.08.2004
17.08.2004
1 497,00 CZK
0,00
seøízení geometrie a kontrola pøední nápravy VW Polo 1Z0 39-91 - OMZ
-1 497,00
FAK
204105335
S00JP0037TKR
49455834
40700804
Laksyma, a.s.
29.07.2004
29.07.2004
12.08.2004
1 507,00 CZK
0,00
mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 507,00
FAK
204105336
S00JP0037TLM
16361539
1242329
SEVEZA, spol. s r.o.
29.07.2004
09.08.2004
04.08.2004
1 519,00 CZK
0,00
prohlídka a oprava komb. sporáku, plyn.stolièky .. - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 519,00
FAK
204105337
S00JP0037TMH
26899949
34014220
JATKA UB, s.r.o.
29.07.2004
05.08.2004
09.08.2004
69,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-69,00
FAK
204105338
S00JP0037TNC
26899949
14015902
JATKA UB, s.r.o.
29.07.2004
11.08.2004
04.08.2004
1 321,00 CZK
0,00
maso - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV
-1 321,00
FAK
204105339
S00JP0037TCV
25582259
114458
Technické služby Otrokovi
29.07.2004
10.08.2004
09.08.2004
4 450,50 CZK
0,00
za práci stroje - oøezávky stromù - OMZ
-4 450,50
VYP
204105340
S00JP0037TEL
49970194
6100056273
Jihomoravská energetika
29.07.2004
13.08.2004
12.08.2004
1 355,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 6.4.-15.7.2004, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - OVS
15,00
FAZ
204105341
S00JP0037TDQ
49970194
6100056273
Jihomoravská energetika
29.07.2004
09.08.2004
13.08.2004
1 210,00 CZK
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - OVS
-1 210,00
VYP
204105342
S00JP0037TFG
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
29.07.2004
13.08.2004
09.08.2004
547,00 CZK
0,00
vyúèt. za el.energii za 3.4.-15.7.2004, è.o.m. 3100127434 - Lhotka - OVS
783,00
FAZ
204105343
S00JP0037TGB
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
29.07.2004
16.08.2004
140,00 CZK
13.08.2004
0,00
zál. na el.energii za 8/2004, è.o.m. 3100127434 - Lhotka - OVS
-140,00
FAK
204105344
S00JP0037TI1
26222183
54-2004
Kaninga s.r.o.
29.07.2004
08.08.2004
16.08.2004
50 000,00 CZK
0,00
dopracování zadání pro akci "Prùmyslová zóna východ - napojení na Lužkovice" - OD
-50 000,00
FAK
204105345
S00JP0037TH6
26222183
55-2004
Kaninga s.r.o.
29.07.2004
08.08.2004
09.08.2004
30 000,00 CZK
0,00
polohopisné a výškopisné zamìøení zájmového území pro akci "Prùmyslová zóna východ - napojení Lužkovice" - OD
-30 000,00
FAK
204105346
S00JP0037TB0
45272956
6551669717
Èeská pojiš•ovna a.s.
29.07.2004
13.08.2004
09.08.2004
14 661,00 CZK
0,00
vyúètování za pojištìní vozidel od 13.6.2004 - 12.6.2005 - ZLH 83-47 - MP i.è.3899
povinné poj. 14.312,-Kè, hav. 349,-Kè
-14 661,00
FAK
204105347
S00JP0037T9A
60734191
61401396
Habako group s.r.o.
29.07.2004
06.08.2004
04.08.2004
1 864,00 CZK
0,00
pøíslušenství k wapce (hadice, bajonetová rychlospojka, støíkací tryska...) - MP
-1 864,00
FAK
204105348
S00JP0037TA5
26245833
2004074
EXTRA AGENCY s.r.o.
29.07.2004
06.08.2004
04.08.2004
13 090,00 CZK
0,00
lepenkový poøadaè - MP
-13 090,00
FAK
204105349
S00JP0037T8F
40985661
2004/033
Zdenìk Vacek VALUC
29.07.2004
29.07.2004
04.08.2004
13 852,00 CZK
0,00
za opravu vozidla Š Favorit ZLE 26-32 - MP, i.è. 750
-13 852,00
FAK
204105350
S00JP0037T7K
49613791
0412015
XENA Praha s.r.o.
29.07.2004
05.08.2004
04.08.2004
7 175,70 CZK
0,00
pláštìnka, ALTEST souprava, baseballka èerná - MP
-7 175,70
FAK
204105351
S00JP0037T6P
68757654
014/04
Rokos Michal
29.07.2004
06.08.2004
04.08.2004
96 997,00 CZK
0,00
výmìna oken - jídelna pøi 7.ZŠ na Kvítkové ul. - OŠZMaTV
-96 997,00
FAK
204105352
S00JP0037T5U
68757654
015/04
Rokos Michal
29.07.2004
06.08.2004
03.08.2004
3 998,50 CZK
0,00
dodávka a osazení sítí do nových oken v kuchyni pøi 7.ZŠ na Kvítkové ul. - OŠZMaTV
-3 998,50
FAK
204105353
S00JP0037T4Z
47678488
10421658
ABEL-Computer spol. s r.o
29.07.2004
29.07.2004
03.08.2004
1 184,10 CZK
0,00
renovace toneru HP LJ 1100 - PaV
-1 184,10
FAK
204105354
S00JP0037SZV
48117820
1042012031
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
30.07.2004
27.08.2004
03.08.2004
261,80 CZK
0,00
oprava faxu AFICIO 2018D RICOH - SP - OKP
-261,80
27.08.2004
FAK
204105355
S00JP0037T1E
49970194
6100046730
Jihomoravská energetika
30.07.2004
12.08.2004
62,00 CZK
0,00
za el.energii za 19.6.-27.7.2004, è.o.m. 3100112220 - Tø.T.Bati 3929 - OVS-CO
-62,00
FAK
204105356
S00JP0037T34
12294811
04000149
Václav Zavøel
30.07.2004
01.08.2004
12.08.2004
2 050,00 CZK
0,00
revize el. spotøebièù - ÚHA
-2 050,00
FAK
204105357
S00JP0037T0J
15527379
204065
ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o.
30.07.2004
25.08.2004
04.08.2004
3 006,90 CZK
0,00
za seèení trávníku na akci "Regenerace sídlištì Bartošova ètvr•" - ul. Dukelská a Kneslova - OMZ
-3 006,90
FAK
204105358
S00JP0037T29
40942040
410308
SHOCart spol.s r.o.
30.07.2004
22.08.2004
25.08.2004
45 360,00 CZK
0,00
výroba turistických vývìsních map na Stezku zdraví na Tlusté hoøe - OMZ
-45 360,00
FAK
204105359
S00JP0037SWA
40423794
352004
ŠICO Josef Ing.
30.07.2004
27.08.2004
02.09.2004
11 000,00 CZK
0,00
vypracování realizaèní dokumentace stavby "Odpoèinková plocha s høištìm pro petanque - ul.Kamenná",
høištì pro míèové hry Lesní ètvr• - ul.Prostøední - OMZ
-11 000,00
FAK
204105360
S00JP0037SX5
25319876
240200633
PROFIGRASS s.r.o.
30.07.2004
09.08.2004
27.08.2004
179,00 CZK
0,00
brusný prášek - OMZ
-179,00
FAK
204105361
S00JP0037SUK
63474026
84071722
PNEU PLUS s.r.o.
30.07.2004
22.07.2004
12.08.2004
231,00 CZK
0,00
oprava pneu - OMZ (hotovì)
-231,00
FAK
204105362
S00JP0037SVF
63474026
84071758
PNEU PLUS s.r.o.
30.07.2004
27.07.2004
02.08.2004
240,00 CZK
0,00
oprava pneu - OMZ (hotovì)
-240,00
FAK
204105363
S00JP0037STP
63474026
84071764
PNEU PLUS s.r.o.
30.07.2004
27.07.2004
02.08.2004
113,00 CZK
0,00
oprava pneu - OMZ (hotovì)
-113,00
FAK
204105364
S00JP0037SY0
00089915
50401073
Ba•ova krajská nemocnice
30.07.2004
11.08.2004
06.08.2004
48,40 CZK
0,00
lékaøské potvrzení - Jaroslav Pala - OSV
-48,40
FAK
204105365
S00JP0037SSU
40378161
1619/04
Vlastislav Dvoøák
30.07.2004
15.08.2004
10.08.2004
285,70 CZK
0,00
za dodání barvy do frankovacího stroje - OVS
-285,70
FAK
204105366
S00JP0037SQ4
45460434
za vypracování návrhu zmìny è.2 ÚPN SÚ Salaš - OSaÚP
24/2004
Jitka Šimordová,ing.arch.
30.07.2004
10.08.2004
7 200,00 CZK
12.08.2004
0,00
-7 200,00
FAK
204105367
S00JP0037SRZ
45460434
25/2004
Jitka Šimordová,ing.arch.
30.07.2004
10.08.2004
09.08.2004
7 500,00 CZK
0,00
za vypracování návrhu zmìny è.2 ÚPN SÚ Lhotka-Chlum - OSaÚP
-7 500,00
FAK
204105368
S00JP0037SP9
46345191
10304
STaDO s.r.o.
30.07.2004
09.08.2004
09.08.2004
19 527,90 CZK
0,00
za drobné stavební práce - MŠ Slínová, Družstevní, Želechovice, Budovatelská - OŠZMaTV
-19 527,90
FAK
204105369
S00JP0037SOE
72368501
20400022
Vávra Stanislav
30.07.2004
06.08.2004
06.08.2004
18 404,60 CZK
0,00
oprava odpadní šachty, kryt CO Kvítková - OVS- CO
-18 404,60
FAK
204105370
S00JP0037SNJ
12294811
04000159
Václav Zavøel
30.07.2004
12.08.2004
09.08.2004
5 353,00 CZK
0,00
revize el.spotøebièù - úètárna - EO
-5 353,00
FAZ
204105371
S00JP0037SLT
49970194
6100069043
Jihomoravská energetika
02.08.2004
15.07.2004
12.08.2004
200,00 CZK
0,00
záloha na el.energie za 7/2004, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS
-200,00
FAK
204105372
S00JP0037SMO
12294811
04000158
Václav Zavøel
02.08.2004
12.08.2004
15.07.2004
1 663,00 CZK
0,00
pravidelná revize el.spotøebièù-EO
-1 663,00
FAK
204105373
S00JP0037SJ3
60193336
0237663260
Èeský Telecom
02.08.2004
30.07.2004
12.08.2004
691,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice
-691,00
FAK
204105374
S00JP0037SKY
45192235
740236391
Nowaco mrazírny,a.s.
02.08.2004
13.08.2004
04.08.2004
1 569,10 CZK
0,00
potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín
-1 569,10
FAK
204105375
S00JP0037S9H
63481901
24630123
VARS BRNO a.s.
02.08.2004
18.08.2004
13.08.2004
7 140,00 CZK
0,00
instalace a konfigurace software-OIS
-7 140,00
FAK
204105376
S00JP0037SAC
47903783
2004700973
Gordic spol. s r.o.
02.08.2004
13.08.2004
16.08.2004
553,50 CZK
0,00
softwarové operátorské práce-OŠZMaTV
-553,50
FAK
204105377
S00JP0037SB7
71009515
210736
Zdravotní ústav
02.08.2004
29.08.2004
23.08.2004
2 100,00 CZK
0,00
vyšetøení povrchové vody-OŽPaZ
-2 100,00
FAZ
204105378
S00JP0037SC2
26223228
záloha na odbìr èas."Parlamentní zpravodaj"-OKP
Z/E/2004/00344
katt s.r.o.
02.08.2004
12.08.2004
367,50 CZK
25.08.2004
0,00
-367,50
FAK
204105379
S00JP0037SDX
26215101
4002790
REAL POTRAVINY s.r.o.
02.08.2004
12.08.2004
09.08.2004
6 105,50 CZK
0,00
horský pramen BAREL-OVS
-6 105,50
FAK
204105380
S00JP0037SES
10094806
24/298
Radislav Vymyslický
02.08.2004
10.08.2004
12.08.2004
680,00 CZK
0,00
za revizi výtahu-OVS
-680,00
FAK
204105381
S00JP0037SFN
48477192
240238
Karel Rabel
02.08.2004
10.08.2004
09.08.2004
30 951,00 CZK
0,00
za odebrané obìdy v mìs.7/2004-OVS
-30 951,00
FAK
204105382
S00JP0037SGI
69797111
23041581/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
02.08.2004
14.08.2004
16.08.2004
227 537,00 CZK
0,00
vyúèt.služeb za II.Q 2004-v obj.tø.T.Bati 3792,Zlín-OVS
-227 537,00
FAK
204105383
S00JP0037SHD
69797111
23041583/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
02.08.2004
14.08.2004
10.08.2004
4 551,00 CZK
0,00
vyúètování služeb v jídelnì za II Q/2004- v obj.L.Váchy 602-OVS
-4 551,00
FAK
204105384
S00JP0037SI8
69797111
23041582/6613
ÈR-Úøad pro zastupování s
02.08.2004
14.08.2004
10.08.2004
241 046,00 CZK
0,00
vyúèt.služeb za II.Q /2004, ul.L.Váchy 602-OVS
-241 046,00
FAK
204105385
S00JP0037S8M
25321226
242168
Teplo Zlín, a.s.
02.08.2004
23.07.2004
10.08.2004
2 810,60 CZK
0,00
tepelná energie za 6/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-2 810,60
FAK
204105386
S00JP0037S7R
60193336
0237663307
Èeský Telecom
02.08.2004
30.07.2004
06.08.2004
1 027,50 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 027,50
FAK
204105387
S00JP0037S6W
60193336
0237690620
Èeský Telecom
02.08.2004
30.07.2004
06.08.2004
1 255,00 CZK
0,00
za telefony za 6/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-1 255,00
FAK
204105388
S00JP0037S51
49455834
40701126
Laksyma, a.s.
02.08.2004
29.07.2004
06.08.2004
131,00 CZK
0,00
potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-131,00
FAK
204105389
S00JP0037S46
46579729
80000640
CARNEX spol. s r.o.
02.08.2004
29.07.2004
06.08.2004
111,00 CZK
0,00
maso-Jesle M.Knesla 4056,Zlín
-111,00
FAK
204105390
S00JP0037S3B
potraviny -Jesle M.Knesla 4056,Zlín
46579729
80000641
CARNEX spol. s r.o.
02.08.2004
29.07.2004
721,00 CZK
06.08.2004
0,00
-721,00
FAK
204105391
S00JP0037S2G
48473154
435
Jarmila Oreská PharmDr.
02.08.2004
11.08.2004
06.08.2004
522,80 CZK
0,00
lékárna-materiál-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-522,80
VYZ
204105392
S00JP0037S1L
61061409
04091805
09.08.2004
SEND Pøedplatné s.r.o.
03.08.2004
04.08.2004
440,00 CZK
1 320,00
VERLAG DASHOFER spol.s r.
03.08.2004
18.08.2004
3 248,50 CZK
0,00
03.08.2004
16.08.2004
840,00 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204103842-"Psychologie dnes" od 10/2004-9/2005-OŠZMaTV
VYZ
204105393
S00JP0037S0Q
45245681
PO4103235
vyúèt.zál.fa.è.204105188-"Lexikon úèet.souvztažností" pro pøíspìvk.organizace-OKaVA
FAK
204105394
S00JP0037RZ2
18811337
5050402072
Moravské teplárny, a.s.
vytápìní za 7/2004-OVS
-840,00
FAK
204105395
S00JP0037ROL
60716886
2004076
SENTRAC spol. s r.o.
03.08.2004
13.08.2004
16.08.2004
35 700,00 CZK
0,00
dodávka a montáž ochrany proti holubùm na støeše bud.radnice ve Zlínì-OVS
-35 700,00
FAK
204105396
S00JP0037RMV
13692747
24200516
WASTEX spol.s.r.o.
03.08.2004
09.08.2004
12.08.2004
28 505,00 CZK
0,00
papírenské zboží-OVS
-28 505,00
FAK
204105397
S00JP0037RPG
66224349
86/2004
Eva Køivánková, JUDr.
03.08.2004
15.08.2004
09.08.2004
12 000,00 CZK
0,00
za poskyt.právních služeb za 7/2004-OMZ
-12 000,00
FAK
204105398
S00JP0037RQB
18811337
5050402073
Moravské teplárny, a.s.
03.08.2004
16.08.2004
16.08.2004
3 051,90 CZK
0,00
vytápìní za 7/2004-OMZ
-3 051,90
FAK
204105399
S00JP0037RR6
18754244
2004141
Leopold Janský
03.08.2004
30.08.2004
16.08.2004
6 693,50 CZK
0,00
pružina,klapka,struna šroub ložisko,tìsnìní válce-OMZ
-6 693,50
FAK
204105400
S00JP0037RS1
25593625
4810040410
TAŠ-STAPPA beton spol. s
03.08.2004
13.08.2004
26.08.2004
2 112,50 CZK
0,00
písky-OMZ
-2 112,50
FAK
204105401
S00JP0037RTW
15208702
200439
Ladislav Paták, ing.
03.08.2004
11.08.2004
13.08.2004
3 600,00 CZK
0,00
za odebraný Roundup-OKP
cestáøi - OI, úøadovny
-3 600,00
FAK
204105402
S00JP0037RY7
kalkulaèní stroj Casio-OKP
240020050
Bìhulová Ludmila
03.08.2004
28.07.2004
2 580,00 CZK
09.08.2004
0,00
-2 580,00
FAK
204105403
S00JP0037RL0
25696602
24243
EFFBE-CZ s.r.o.
03.08.2004
12.08.2004
18.08.2004
962,00 CZK
0,00
refundace mzdy-úèast v okrskové volební komisi/ p.Šenkeøíková/-OKP
-962,00
FAK
204105404
S00JP0037RUR
25322478
245659
AVONET, s.r.o.
03.08.2004
12.08.2004
10.08.2004
41 352,50 CZK
0,00
Internet-pevná linka 7/2004-OIS
-41 352,50
FAK
204105405
S00JP0037RVM
66224349
85/2004
Eva Køivánková, JUDr.
03.08.2004
15.08.2004
09.08.2004
15 000,00 CZK
0,00
za poskyt.práv.služeb za 7/2004-OŽPaZ
-15 000,00
FAK
204105406
S00JP0037RWH
48117820
1042012044
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
03.08.2004
29.08.2004
16.08.2004
39 248,90 CZK
0,00
vyèištìní,oprava kopírky inv. è. 164283-0000-ŽO
-39 248,90
FAK
204105407
S00JP0037RXC
45672822
240022
Barbora Hrnèíøová HIL
03.08.2004
09.08.2004
30.08.2004
1 666,00 CZK
0,00
kartièky-OSV
-1 666,00
FAK
204105408
S00JP004L1H3
25522621
FV-240060
ZEPSTAV s.r.o.
03.08.2004
09.08.2004
06.08.2004
42 364,00 CZK
0,00
oprava komunikace v Lužkovicích-ORIA
-42 364,00
FAK
204105409
S00JP004L1IY
47678488
10424057
ABEL-Computer spol. s r.o
03.08.2004
16.08.2004
09.08.2004
2 607,30 CZK
0,00
renovace toneru-EO
-2 607,30
FAK
204105410
S00JP004L1JT
15272915
9400239
AUTOPRIMA spol. s r.o.
04.08.2004
12.08.2004
12.08.2004
1 262,00 CZK
0,00
prodej náhradních dílù-brzdové desky ZLL 15-12-MP, i.è. 6430
-1 262,00
FAK
204105411
S00JP004L1KO
25587153
240100064
EUROVISION spol. s r.o.
04.08.2004
26.08.2004
12.08.2004
178 500,00 CZK
0,00
za vypracování studie proveditelnosti a CBA analýzy pro projekt "Kongresové centrum Zlín" -ORIA
-178 500,00
FAK
204105412
S00JP004L1LJ
65827716
2004060
Baïura Jiøí
04.08.2004
06.08.2004
26.08.2004
49 938,00 CZK
0,00
za pomocné staveb.práce-ORIA
-49 938,00
FAK
204105413
S00JP004L1ME
12435406
200418
Rudolf Baïura - Barus
04.08.2004
06.08.2004
09.08.2004
49 099,00 CZK
0,00
za vybourání a likvidaci zlomkù ŽB panelù na akci "Høištì u 10.ZŠ Zlín"-ORIA
-49 099,00
VYD
204105414
S00JP004L1O4
69685487
výroba 10 ks vývìs.skøínìk,vèetnì montáže-OKP
2004/04
Jurèík Pavel
04.08.2004
31.08.2004
100 000,00 CZK
09.08.2004
0,00
-70 000,00
FAK
204105415
S00JP004L1PZ
16190955
8
DELVITA a.s.
04.08.2004
16.08.2004
31.08.2004
400,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkové balíèky, OKP
-400,00
FAK
204105416
S00JP004L1QU
25584758
040165
TELEVISION NET, s.r.o.
04.08.2004
13.08.2004
18.08.2004
23 800,00 CZK
0,00
archivace a kontrola vysílání magazínu Zlína na TV Net -OCR,VaVV
-23 800,00
FAK
204105417
S00JP004L1RP
25584758
040164
TELEVISION NET, s.r.o.
04.08.2004
13.08.2004
13.08.2004
50 218,00 CZK
0,00
výroba audiovizuální projekce "magazín Zlín"-OVaVV
-50 218,00
FAK
204105418
S00JP004L1SK
48117820
5042000314
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.08.2004
01.09.2004
10.08.2004
1 279,50 CZK
0,00
za zaøízení FT 4615 RICOH za 7/2004-ÚHA
-1 279,50
FAK
204105419
S00JP004L1TF
26907241
9800304
CENTROPROJEKT a.s.
04.08.2004
13.08.2004
01.09.2004
47 600,00 CZK
0,00
zhotovení informaè.brožur s Územní energetickou koncepcí m.Zlína-hl.energetik
-47 600,00
FAK
204105420
S00JP004L1UA
27076288
24075010
ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
04.08.2004
17.08.2004
13.08.2004
136 692,50 CZK
0,00
vodné,stoèné-EO
-136 692,50
FAK
204105421
S00JP004L1V5
48117820
1042012058
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
04.08.2004
01.09.2004
13.08.2004
1 797,20 CZK
0,00
toner èerný-EO
-1 797,20
FAZ
204105422
S00JP004L1W0
49970194
6100069433
Jihomoravská energetika
04.08.2004
15.09.2004
01.09.2004
1 200,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100127832-OMZ
-1 200,00
FAZ
204105423
S00JP004L1XV
49970194
6100066036
Jihomoravská energetika
04.08.2004
15.09.2004
15.09.2004
80,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-MP
-80,00
FAK
204105424
S00JP004L1YQ
26223414
2040340
CLIMAX Partners s.r.o.
04.08.2004
05.08.2004
15.09.2004
15 149,00 CZK
0,00
oprava ramen markýz-OŠZMaTV
-15 149,00
FAK
204105425
S00JP004L1ZL
26249979
FV044041001
C SYSTEM GROUP s.r.o.
04.08.2004
09.08.2004
20.08.2004
836,50 CZK
0,00
HP Ink.náplò èerná-OD
-836,50
FAK
204105426
S00JP004L209
za poskytnutou právní pomoc-OD
66224349
91/2004
Eva Køivánková, JUDr.
04.08.2004
15.08.2004
2 500,00 CZK
09.08.2004
0,00
-2 500,00
FAZ
204105427
S00JP004L1N9
49970194
6100071259
Jihomoravská energetika
04.08.2004
16.08.2004
13.08.2004
180,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 8/2004, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka-PO OVS
-180,00
FAK
204105428
S00JP004L214
26271044
405000135
GB-geodezie,spol.s r.o.
04.08.2004
13.08.2004
16.08.2004
8 330,00 CZK
0,00
geom.plán na zamìøení budovy
-8 330,00
VYZ
204105429
S00JP004L22Z
61061409
04091805
SEND Pøedplatné s.r.o.
16.08.2004
04.08.2004
18.06.2004
440,00 CZK
0,00
OKAY, spol. s r.o.
04.08.2004
19.08.2004
9 249,00 CZK
0,00
Wimers Zlín v.o.s.
04.08.2004
01.09.2004
4 608,50 CZK
0,00
vyúèt.zál.fa.è.204103842-pøedplat.èas."Psychologie dnes" od 10/2004-9/2005-OŠZMaTV
VYZ
204105430
S00JP004L23U
60719257
9001006823
vyúèt.zál.fa.è.204101554- FA praèka,doprava-MC Milíèova 867,Zlín
FAK
204105431
S00JP004L24P
25318187
410482
kancel.materiál-OŠZMaTV
-4 608,50
FAK
204105432
S00JP004L25K
44117434
104053
Charita Zlín,spoleèenství
04.08.2004
28.09.2004
30.08.2004
1 200,00 CZK
0,00
sociální pomoc pro p.Miluši Ujèikovou-OSV
-1 200,00
FAK
204105433
S00JP004L26F
44117434
104054
Charita Zlín,spoleèenství
04.08.2004
28.09.2004
24.09.2004
756,00 CZK
0,00
nákup stravenek na obìd pro p.Radovana Koláøe-OSV
-756,00
FAK
204105434
S00JP004L2IR
48117820
1042012068
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.08.2004
02.09.2004
24.09.2004
6 169,00 CZK
0,00
èištìní,oprava kopírky-OSV
-6 169,00
FAK
204105435
S00JP004L2HW
48117820
5042000324
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
05.08.2004
02.09.2004
02.09.2004
1 765,90 CZK
0,00
za zaøízení AFICIO 10148 RICOH za 7/2004-SÚ
-1 765,90
FAK
204105436
S00JP004L2G1
41576535
52/2004
Dobroslav Hovadík, ing.
05.08.2004
15.08.2004
02.09.2004
1 600,00 CZK
0,00
jubilanti - dárkový balíèek-OKP
-1 600,00
FAK
204105437
S00JP004L2F6
42339626
504459
TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o
05.08.2004
17.08.2004
18.08.2004
214 703,00 CZK
0,00
tisk Mag.Zlín è.8/2004-OVaVV
-214 703,00
FAK
204105438
S00JP004L2JM
60711957
48100224
LESS & PATRICK s.r.o.
05.08.2004
02.09.2004
13.08.2004
1 263,00 CZK
0,00
rukoje•,kryt karburátoru,objímka-OMZ
-1 263,00
FAK
204105439
S00JP004L2EB
26270978
4357
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
05.08.2004
23.08.2004
168 369,00 CZK
31.08.2004
0,00
práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ
-168 369,00
FAK
204105440
S00JP004L2DG
45241384
0000003825
ARAL CR,a.s.
05.08.2004
15.08.2004
06.09.2004
156 938,70 CZK
0,00
za PHM za 7/2004-OMZ
-156 938,70
FAK
204105441
S00JP004L2KH
18550959
10104080
Orbesová Bronislava
05.08.2004
16.08.2004
16.08.2004
71 400,00 CZK
0,00
za poskytování právní služby za 7/2004-OSaÚP
-71 400,00
FAK
204105442
S00JP004L2BQ
00206196
200449
ing.Jiøí Husovský
05.08.2004
06.08.2004
12.08.2004
8 300,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku-ORIA
-8 300,00
FAK
204105443
S00JP004L2CL
68600771
200408
Jan Pospíšil P-sta-V Zlín
05.08.2004
15.08.2004
09.08.2004
195 223,07 CZK
0,00
za provedené staveb.práce- OD
-195 223,07
FAK
204105444
S00JP004L2AV
60711086
14130068
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2004
01.09.2004
19.08.2004
24 181,40 CZK
0,00
údržba a provoz Vo za 7/2004-OD
-24 181,40
FAK
204105445
S00JP004L290
60711086
14130070
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2004
01.09.2004
01.09.2004
10 538,20 CZK
0,00
dodávka el.energie - nemìøené odbìry za 7/2004-OD
-10 538,20
FAK
204105446
S00JP004L285
60711086
14130071
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2004
16.08.2004
01.09.2004
2 114 505,30 CZK
0,00
provozování VO za 7/2004-OD
-2 114 505,30
FAK
204105447
S00JP004L27A
60711086
14130069
Technické služby Zlín,s.r
05.08.2004
16.08.2004
19.08.2004
316 516,20 CZK
0,00
údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD
-316 516,20
FAK
204105448
S00JP004L2XO
16301421
40525
Milan Neèas - GASTRO
06.08.2004
12.08.2004
19.08.2004
29 611,10 CZK
0,00
za odebrané obìdy za 7/2004-OMZ
-29 611,10
FAK
204105449
S00JP004L2LC
45309655
24000603
D.H.S.-spol.s r.o.
06.08.2004
17.08.2004
16.08.2004
80 000,00 CZK
0,00
za komplexní øešitels.servis za 7/2004-MP
-80 000,00
FAK
204105450
S00JP004L2M7
25318403
10400422
RM GAS s.r.o.
06.08.2004
03.09.2004
13.08.2004
1 723 011,00 CZK
0,00
plynofikace obce Salaš-ORIA
-1 723 011,00
FAK
204105451
S00JP004L2N2
60730153
4200796
DSZO, s.r.o.
06.08.2004
06.10.2004
2 380,00 CZK
10.11.2004
0,00
instalace letákù-OSV
-2 380,00
FAK
204105452
S00JP004L2OX
48472387
079/2004
Èechová
06.08.2004
21.08.2004
06.10.2004
2 000,00 CZK
0,00
za právní služby za 7/2004-OSV
-2 000,00
FAK
204105453
S00JP004L2PS
47909510
04126
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
06.08.2004
16.08.2004
18.08.2004
1 719,00 CZK
0,00
za výrobu štítkù a tabulek z PVC, pro OCR,VaVV, OŠ,Z,MaTV
-1 719,00
FAK
204105454
S00JP004L2QN
48447404
20340136
Vìra Zelenková
06.08.2004
19.08.2004
20.08.2004
520,00 CZK
0,00
pøeklad It/Cz. 30.7.04-festival Lingue
-520,00
FAK
204105455
S00JP004L2RI
45222851
984
Jaromír Janèa
06.08.2004
17.08.2004
18.08.2004
1 271,80 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín
-1 271,80
FAK
204105456
S00JP004L2SD
46967851
421406669
PENAM spol. s r.o.
06.08.2004
12.08.2004
16.08.2004
356,00 CZK
0,00
potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín
-356,00
FAK
204105457
S00JP004L2T8
10565876
200491
Václav Kuèera
06.08.2004
10.08.2004
12.08.2004
9 912,70 CZK
0,00
oprava a nátìr barvou vnitø.stìn -MŠ Santražiny 4224,Zlín-OŠZMaTV
-9 912,70
FAK
204105458
S00JP004L2U3
15213161
24151
Miroslav Kopèil
06.08.2004
07.08.2004
12.08.2004
2 228,00 CZK
0,00
revize el.strojù,pøístrojù a ruè.náøadí-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín
-2 228,00
FAK
204105459
S00JP004L2VY
25546571
24223
JoPo Zlín, s.r.o.
06.08.2004
18.08.2004
12.08.2004
18 230,00 CZK
0,00
za provedené instalaterské práce-OŠZMaTV
-18 230,00
FAK
204105460
S00JP004L2WT
40430367
240073
Oldøich Karal - MANAX
06.08.2004
15.08.2004
18.08.2004
85 883,50 CZK
0,00
za staveb.opravy ŠJ Hradská 518,Zlín-OŠZMaTV
-85 883,50
FAK
204105461
S00JP004L2YJ
13654519
40/04
Ing.Martin Žižlavský
06.08.2004
18.08.2004
16.08.2004
3 000,00 CZK
0,00
znalecký posudek na bytovou jednotku è. 4926/253
-3 000,00
FAK
204105462
S00JP004L2ZE
49970194
6100071647
Jihomoravská energetika
09.08.2004
18.08.2004
18.08.2004
2 061,00 CZK
0,00
za el.energii za 12.5.-26.7.2004, è.o.m.3100129606-Pomnìnková Kostelec-OD
-2 061,00
FAK
204105463
S00JP004L302
49970194
6100071686
Jihomoravská energetika
09.08.2004
18.08.2004
3 649,00 CZK
19.08.2004
0,00
za el.energii za 12.5.-29.7.2004, è.o.m.3100129656-Jižní svah-Kostelec-OD
-3 649,00
FAK
204105464
S00JP004L31X
00206196
200448
ing.Jiøí Husovský
09.08.2004
04.08.2004
19.08.2004
3 800,00 CZK
0,00
za vypracování znalec.posudku-OD
-3 800,00
VYP
204105465
S00JP004L32S
49970194
6100048577
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
19.08.2004
9 781,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.5.-20.7.2004, è.o.m.3100114915-Santražiny 3312-OMZ
6 719,00
FAZ
204105466
S00JP004L33N
49970194
6100048577
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
15 590,00 CZK
0,00
záloha na energii za 9/2004, è.o.m.3100114915-Santražiny 3312,Zlín-OMZ
-15 590,00
FAK
204105467
S00JP004L49M
60711086
14130073
Technické služby Zlín,s.r
09.08.2004
01.09.2004
08.09.2004
3 927,00 CZK
0,00
údržba provozu kašny-OMZ
-3 927,00
FAK
204105468
S00JP004L48R
49161041
2004000010
Kratina Roman
09.08.2004
26.08.2004
02.09.2004
148 605,00 CZK
0,00
seèení travnatých ploch-OMZ
-148 605,00
FAK
204105469
S00JP004L47W
64322637
240702
Srnka Lubomír
09.08.2004
28.08.2004
24.08.2004
25 665,00 CZK
0,00
seèení travnatých ploch -OMZ
-25 665,00
FAK
204105470
S00JP004L461
25321226
9031
Teplo Zlín, a.s.
09.08.2004
25.07.2004
25.08.2004
806,00 CZK
0,00
nájemné-OMZ
-806,00
FAK
204105471
S00JP004L456
18559522
2004090
Matouš Hujíèek
09.08.2004
20.08.2004
19.08.2004
36 357,00 CZK
0,00
za zámeènické práce-OMZ
-36 357,00
FAK
204105472
S00JP004L44B
48402991
11/2004
Jindra Ivan
09.08.2004
30.08.2004
25.08.2004
1 395,00 CZK
0,00
dohledávání historic.majetku lesa-OMZ
-1 395,00
FAK
204105473
S00JP004L43G
60711086
14070694
Technické služby Zlín,s.r
09.08.2004
14.08.2004
26.08.2004
47 580,37 CZK
0,00
za uložení odpadu na skládce SD za 7/2004-OMZ
-47 580,37
FAK
204105474
S00JP004L42L
16298306
28/2004
Libuše Svobodová
09.08.2004
31.08.2004
18.08.2004
5 075,00 CZK
0,00
barvy-OMZ
-5 075,00
FAK
204105475
S00JP004L34I
12743488
002303
Jan Sovièka-FOTO
09.08.2004
19.08.2004
7 214,00 CZK
31.08.2004
0,00
zhotovení fotografií-OMZ
-7 214,00
FAK
204105476
S00JP004L4GN
45274924
1010421617
Stavby silnic a železnic,
09.08.2004
29.08.2004
16.08.2004
1 197 550,60 CZK
0,00
rekonstrukce høištì u 11.ZŠ-Alternativa "B"-ORIA
-1 197 550,60
FAK
204105477
S00JP004L4HI
25342410
70549/2004
STAVOSVIT, a.s.
09.08.2004
29.08.2004
27.08.2004
13 135 270,00 CZK
0,00
za prov.staveb.práce-výmìna oken a zateplení fasády-17.ZŠ Zlín-ORIA
-13 135 270,00
FAK
204105478
S00JP004L4ID
25342410
70548/2004
STAVOSVIT, a.s.
09.08.2004
29.08.2004
27.08.2004
284 097,00 CZK
0,00
za stav.práce na 17.-.18.ZŠ-spojovací krèek-ORIA
-284 097,00
FAK
204105479
S00JP004L4FS
60715286
240165
CROSS Zlín, s.r.o.
09.08.2004
27.10.2004
27.08.2004
85 816,90 CZK
0,00
oprava mikrovlnného spoje-MP i.è. 6153 MKDS
-85 816,90
FAK
204105480
S00JP004L4EX
62181581
V200407/03
Oliviera Fuksová
09.08.2004
02.09.2004
02.11.2004
2 170,00 CZK
0,00
mytí vozidel 7/2004-MP
-2 170,00
FAK
204105481
S00JP004L4D2
42619327
20041410
Miroslav Kafka-nápojové a
09.08.2004
16.08.2004
02.09.2004
3 279,55 CZK
0,00
spotøeba surovin za 7/2004-MP
-3 279,55
FAK
204105482
S00JP004L4C7
25854054
2004003282
ZOO PENSION-Grégr s.r.o.
09.08.2004
12.08.2004
16.08.2004
2 966,00 CZK
0,00
krmivo pro psy-MP
-2 966,00
FAK
204105483
S00JP004L4BC
46992308
2004001991
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
09.08.2004
20.08.2004
12.08.2004
5 950,00 CZK
0,00
Zoner Media Explorer-MP, software na zpracování foto
-5 950,00
FAK
204105484
S00JP004L4AH
67023312
2004/566
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
09.08.2004
20.08.2004
23.08.2004
550,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-MP
-550,00
VYP
204105485
S00JP004L35D
49970194
6100048569
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
17.08.2004
44 059,00 CZK
0,00
za el.energii za 8.5.-20.7.2004, è.o.m.3100114912-Santražiny 3312,Zlín-MP
10 661,00
FAZ
204105486
S00JP004L368
49970194
6100048569
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
70 250,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100114912-Santražiny,Zlín-MP
-70 250,00
VYP
204105487
S00JP004L373
49970194
6100048585
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
2 726,00 CZK
08.09.2004
0,00
za el.energii za 8.5.-20.7.2004, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín-OSV
1 234,00
FAZ
204105488
S00JP004L38Y
49970194
6100048585
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
4 350,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín-OSV
-4 350,00
VYP
204105489
S00JP004L39T
49970194
6100048288
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
1 945,00 CZK
0,00
za el.energii za 8.5.-21.7.2004, è.o.m.3100114527-Kvítková 681,Zlín
885,00
FAZ
204105490
S00JP004L3AO
49970194
6100048288
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
3 030,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100114527-Kvítková-OSV
-3 030,00
VYP
204105491
S00JP004L3BJ
49970194
6100048264
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
563,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 8.5.-20.7.2004, è.o.m.3100114504-Lešetín I kryt CO-OVS
187,00
FAZ
204105492
S00JP004L3CE
49970194
6100048264
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
900,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100114504-Lešetín I,Zlín-OVS
-900,00
VYP
204105493
S00JP004L3D9
49970194
6100039072
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
1 220,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 12.5.-26.7.2004, è.o.m.3100096653-Zlínská 133,Zlín-OVS
1 130,00
FAZ
204105494
S00JP004L3E4
49970194
6100039072
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
1 750,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100096653-Zlínská 133,Zlín-OVS
-1 750,00
VYD
204105495
S00JP004L3FZ
49970194
6100053221
Jihomoravská energetika
09.08.2004
18.08.2004
08.09.2004
2 753,00 CZK
0,00
vyúèt.za el.energii za 5.5.-26.7.2004, è.o.m.3100118186-Veliková,Zlín-OVS
-1 323,00
FAZ
204105496
S00JP004L3GU
49970194
6100053221
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
18.08.2004
3 720,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100118186-Velíková,Zlín-OVS
-3 720,00
VYP
204105497
S00JP004L3HP
49970194
6100039206
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
2 640,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 12.5.-29.7.2004, è.o.m.3100096842-Štípa-OVS
9 270,00
FAZ
204105498
S00JP004L3IK
49970194
6100039206
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
3 540,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100096842-Štípa-OVS
-3 540,00
VYP
204105499
S00JP004L3JF
49970194
6100039108
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
10 551,00 CZK
08.09.2004
0,00
vyúèt.el.energie za 12.5.-26.7.2004, è.o.m.3100096689-Na Rusavì 271,Zlín-OVS
1 809,00
FAZ
204105500
S00JP004L3KA
49970194
6100039108
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
13 930,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100096689-Na Rusavì 271,Zlín-OVS
-13 930,00
VYP
204105501
S00JP004L3L5
49970194
6100052877
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
5 729,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 23.4.-28.7.2004, è.o.m.3100118107-Dolní dìdina 26,Zlín-OVS
1 981,00
FAZ
204105502
S00JP004L3M0
49970194
6100052877
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
6 310,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100118107-Dolní dìdina 26,Zlín-OVS
-6 310,00
VYP
204105503
S00JP004L3NV
49970194
6100052655
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
4 464,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 4.5.-27.7.2004, è.o.m. 3100118146-Mladcová,Zlín-OVS
9 606,00
FAZ
204105504
S00JP004L3OQ
49970194
6100052655
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
5 670,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100118046-Mladcová,Zlín-OVS
-5 670,00
VYP
204105505
S00JP004L3PL
49970194
6100053235
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
08.09.2004
1 187,00 CZK
0,00
vyúèt.el.energie za 5.5.-27.7.2004, è.o.m.3100118190-Velíková 53,Zlín-OVS
93,00
FAZ
204105506
S00JP004L3QG
49970194
6100053235
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
1 530,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100118190-Velíková 53,Zlín-OVS
-1 530,00
FAK
204105507
S00JP004L4LY
45272956
6181684814
Èeská pojiš•ovna a.s.
09.08.2004
24.08.2004
08.09.2004
12 533,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel-OVS
-12 533,00
FAK
204105508
S00JP004L3RB
67023312
2004/548
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
09.08.2004
16.08.2004
10.08.2004
837,00 CZK
0,00
stolní voda Rosana-OVS
-837,00
FAK
204105509
S00JP004L3S6
10094806
24/305
Radislav Vymyslický
09.08.2004
18.08.2004
16.08.2004
3 691,00 CZK
0,00
za provedené revize a opravy výtahu-OVS
-3 691,00
FAK
204105510
S00JP004L3T1
60193336
11254137
Èeský Telecom
09.08.2004
17.08.2004
16.08.2004
4 498,20 CZK
0,00
analogové okruhy-OVS
-4 498,20
VYP
204105511
S00JP004L3UW
49970194
6100070539
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
2 837,00 CZK
17.08.2004
0,00
vyúèt.el.energie za 16.5.-24.7.2004, è.o.m.3100128595-Sokolská 663,Zlín-OŠZMaTV
3 563,00
FAZ
204105512
S00JP004L3VR
49970194
6100070539
20.08.2004
Jihomoravská energetika
09.08.2004
15.09.2004
2 560,00 CZK
-2 560,00
Jihomoravská energetika
09.08.2004
20.08.2004
325,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100128595-Sokolská 663,Zlín-OŠZMaTV
VYP
204105513
S00JP004L3WM
49970194
6100044848
vyúèt.el.energie za 16.5.-29.7.2004, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV
4 395,00
FAZ
204105514
S00JP004L3XH
49970194
6100044848
Jihomoravská energetika
09.08.2004
08.09.2004
20.08.2004
470,00 CZK
0,00
záloha na el.energii za 9/2004, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV
-470,00
FAK
204105515
S00JP004L3YC
48117820
1042012095
IMPROMAT-CZ spol.s r.o.
09.08.2004
04.09.2004
08.09.2004
2 435,00 CZK
0,00
vyèištìní a oprava kopírky inv. è. 3956-0000-ŽO
-2 435,00
FAK
204105516
S00JP004L3Z7
60715235
03.09.2004
0442100678
Pøekladatelský servis Skø
09.08.2004
13.08.2004
16 293,50 CZK
-16 293,50
1933110410
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.08.2004
20.08.2004
371,88 CZK
0,00
konsekutivní tlumoèení z èeštiny do angliètiny-OKP
FAK
204105517
S00JP004L40V
47114983
nadstandardní zpracování pk A za 7/2004-EO
-371,88
FAK
204105518
S00JP004L41Q
47114983
1933110507
Èeská pošta,s.p.Praha 3
09.08.2004
20.08.2004
18.08.2004
178,50 CZK
0,00
nadstandardní zpracování pk A za 7/2004-EO
-178,50
FAK
204105519
S00JP004L4J8
25354671
4837906
ANAG spol.s.r.o.
09.08.2004
24.08.2004
18.08.2004
616,00 CZK
0,00
"Cestovní náhrady","Úè.os.,standardy pro org.sl."-EO
-616,00
FAK
204105520
S00JP004L4K3
45272956
8409158116
Èeská pojiš•ovna a.s.
09.08.2004
24.08.2004
18.08.2004
8 503,00 CZK
0,00
pojištìní motor.vozidel za 1.7.-1.8.2004-OMZ
-8 503,00
FAK
204105521
S00JP004L4MT
18157513
2004029
Šopík Radoslav
09.08.2004
31.08.2004
23.08.2004
74 657,70 CZK
0,00
za zaj.plošné inzerce v mag.Zlín è.8/2004-OVaVV
FAK
204105522
S00JP004L58K
64949681
0128650804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
-55 993,27
19.08.2004
-18 664,43
22.11.2004
1 605,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220315-sekce I.-Ing.Pavlovová
-1 605,00
FAK
204105523
S00JP004L57P
64949681
0128660804
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220314-OPaV bc.Doležalová
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
1 071,00 CZK
24.08.2004
0,00
-1 071,00
FAK
204105524
S00JP004L56U
64949681
0128590804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
879,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220322-OŽ p.Hanzlík
-879,50
FAK
204105525
S00JP004L55Z
64949681
0128130804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
1 207,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220326-OKaVA ing.Hejná
-1 207,00
FAK
204105526
S00JP004L6ZM
25788001
30239176
ÈESKÝ MOBIL a.s.
09.08.2004
22.08.2004
24.08.2004
1 190,00 CZK
0,00
za Oskar za 4.7.-3.8.2004, è.tel.777176898-OVS
-1 190,00
FAK
204105527
S00JP004L70A
64949681
0128250804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
19.08.2004
296,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220454-OVS p.Kocián
-296,50
FAK
204105528
S00JP004L715
64949681
0128260804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
275,50 CZK
0,00
za T Mobile za 6/2004, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková
-275,50
FAK
204105529
S00JP004L720
64949681
0128870804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
451,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220484-OVS p.Brada
-451,00
FAK
204105530
S00JP004L73V
64949681
0128710804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
545,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil
-545,00
FAK
204105531
S00JP004L74Q
64949681
0128860804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
267,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák
-267,00
FAK
204105532
S00JP004L75L
64949681
0128270804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
507,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220452-OVS p.CHrastina
-507,00
FAK
204105533
S00JP004L76G
64949681
0127970804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
1 257,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.603443838-OVS p.Ševèík Mir.
-1 257,50
FAK
204105534
S00JP004L77B
64949681
0128890804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
2 253,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220479-OVS-brána radnice
-2 253,50
FAK
204105535
S00JP004L786
64949681
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220331-OVS p.Køížková
0128000804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
606,50 CZK
24.08.2004
0,00
-606,50
FAK
204105536
S00JP004L791
64949681
0128110804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
457,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220328-PO OVS-p.Jakuba
-457,50
FAK
204105537
S00JP004L7AW
64949681
0128120804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
452,00 CZK
0,00
za T mobile za 7/2004, è.tel.604220327-PO OVS p.Ševèík Josef
-452,00
FAK
204105538
S00JP004L7BR
64949681
0128070804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
1 207,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220243-OVS p.Salaj
-1 207,00
FAK
204105539
S00JP004L7CM
64949681
0128080804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
2 687,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220332...p.Èervený-OVS
-2 687,00
FAK
204105540
S00JP004L7DH
64949681
0128420804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
4 312,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220295-OVS brána radnice
-4 312,00
FAK
204105541
S00JP004L6YR
64949681
0128610804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
2 744,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220319-OMZ Ing.Pospíšilík
-2 744,50
FAK
204105542
S00JP004L6XW
64949681
0128640804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
1 831,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220316-ing.Divoký-OMZ
-1 831,50
FAK
204105543
S00JP004L6W1
64949681
0128540804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
939,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220469-OMZ p.Øezníèková
-939,50
FAK
204105544
S00JP004L6V6
64949681
0128620804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
827,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta
-827,00
FAK
204105545
S00JP004L6UB
64949681
0128740804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
847,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220342-OMZ p.Maòásková
-847,00
FAK
204105546
S00JP004L6TG
64949681
0127980804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
543,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604227972-OMZ p.Holík
-543,00
FAK
204105547
S00JP004L6SL
64949681
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220478-OMZ p.Vašek
0128900804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
457,00 CZK
24.08.2004
0,00
-457,00
FAK
204105548
S00JP004L6RQ
64949681
0128550804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
146,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral
-146,50
FAK
204105549
S00JP004L6QV
64949681
0127870804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
442,00 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220463-OMZ p.Holík
-442,00
FAK
204105550
S00JP004L6P0
64949681
0128680804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
443,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220348-OCR,VaVV-MITS
-443,50
FAK
204105551
S00JP004L6O5
64949681
0128760804
T-Mobile Czech Republic
09.08.2004
24.08.2004
24.08.2004
305,50 CZK
0,00
za T Mobile za 7/2004, è.tel.604220344-OCR,VaVV PhDr.Daòová
-30