Seznam faktur
Transkript
Seznam faktur
Lic. : S00J GORDIC software -KDF Strana: Ièo : 00283924 Statutární mìsto Zlín Datum : Ucs : 001 Statutární mìsto Zlín Èas : 1 20.05.2009 11:56:47 Seznam faktur - platby Kniha : kniha došlých faktur I Název masky: Klíèové slovo : Typ Agend. èíslo Identifikátor Ièo dod. Èíslo fak. dod. Název dodavatele Dat. uúp. Dat. zd. pl. Dat. splat. Popis FAK Celk. èástka Mìna Zaplaceno 205100001 S00JP003XFR4 26899949 5100030 JATKA UB, s.r.o. 03.01.2005 17.01.2005 Zbývá zaplatit Datum zapl. 509,36 CZK 0,00 maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -509,36 FAZ 205100002 S00JP003XFSZ 49970607 4832700022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 13.01.2005 45 400,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2414074 - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -45 400,00 FAZ 205100003 S00JP003XFTU 49970607 4914370022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 88 300,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2424637 - Tø.T.Bati 44 - OVS -88 300,00 FAZ 205100004 S00JP003XFUP 49970607 0332490022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 3 700,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3018439 - Kleèùvka 16 - OVS -3 700,00 FAZ 205100005 S00JP003XFVK 49970607 485689022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 29 700,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2417398, 2444811, 2445409 - HZ Kostelec, Prštné, Malenovice - OVS -29 700,00 FAZ 205100006 S00JP003XFWF 49970607 0747990022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 15 100,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2457031 - Divadelní 1333 - OVS -15 100,00 FAZ 205100007 S00JP003XFY5 49970607 0213900022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 16 000,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3010275 - Kostelec 133 - OVS -16 000,00 FAZ 205100008 S00JP003XFZ0 49970607 0227130022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 16 700,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 3011038 - Želechovice 68 - OVS -16 700,00 FAZ 205100009 S00JP003XG0O 49970607 0002350022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 8 500,00 CZK 07.01.2005 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2989763 - Velíková 53 - OVS -8 500,00 FAZ 205100010 S00JP003XG1J 49970607 0002060022 Jihomoravská plynárenská, 03.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 64 900,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2461878 - Burešov 4886 - OVS -64 900,00 FAZ 205100011 S00JP003XG44 49970194 6100046633 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 07.01.2005 29 600,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100111595 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -29 600,00 FAZ 205100012 S00JP003XG2E 49970194 6100050818 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 4 950,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100116629 - Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -4 950,00 FAZ 205100013 S00JP003XG39 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 03.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP -180,00 FAZ 205100014 S00JP003XGC0 49970194 6100051977 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 07.02.2005 7 040,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117644 - Salaš - OKP -7 040,00 FAZ 205100015 S00JP003XGFL 49970194 6100046351 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 1 630,00 CZK 0,00 Záloha na el. energii za 1/2005, è. o. m. 3100110991 - KD Jižní Svahy -1 630,00 FAZ 205100016 S00JP003XGAA 49970194 6100069894 Jihomoravská energetika 03.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 3 910,00 CZK 0,00 Záloha na el. enegii za 1/2005, è. o. m. 3100128119 - KD Malenovice, Mlýnská 845 -3 910,00 FAZ 205100017 S00JP003XG7P 49970194 6100041417 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 17.01.2005 7 910,00 CZK 0,00 Záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101087 - KD Želechovice -7 910,00 FAZ 205100018 S00JP003XGJ1 49970194 6100069433 Jihomoravská energetika 03.01.2005 17.01.2005 12.01.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ -530,00 FAZ 205100019 S00JP003XGGG 49970194 6100046144 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 17.01.2005 2 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100110432 - Dìtská 4633 - OMZ -2 240,00 FAZ 205100020 S00JP003XGEQ 49970194 6100046136 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 760,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100110423 - Dìtská 4633 - OMZ -760,00 FAZ 205100021 S00JP003XGKW 49970194 6100048946 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 201 790,00 CZK 12.01.2005 0,00 záloha na el.energii za 1/2005 - OVS -201 790,00 FAZ 205100022 S00JP003XGLR 49970194 6100049281 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 790,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005 - OVS -790,00 FAZ 205100023 S00JP003XGHB 49970194 6100041088 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 2 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100100550 - Kleèùvka 16 - OVS -2 180,00 FAZ 205100024 S00JP003XGI6 49970194 6100049905 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 9 290,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100115779 - Zabrání 564 - OVS -9 290,00 FAZ 205100025 S00JP003XGDV 49970194 6100052008 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 6 320,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117652 - Salaš 60 - OVS -6 320,00 FAZ 205100026 S00JP003XGB5 49970194 6100051995 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 19 160,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100117649 - Salaš 53 - OVS -19 160,00 FAZ 205100027 S00JP003XG9F 49970194 6100041510 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 4 090,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101201 - 4.kvìtna 68 - OVS -4 090,00 FAZ 205100028 S00JP003XG8K 49970194 6100041594 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 4 200,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101288 - Podøevnická 405 - OVS -4 200,00 FAZ 205100029 S00JP003XG6U 49970194 6100041542 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 16 200,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100101240 - Paseky 264 - OVS -16 200,00 FAZ 205100030 S00JP003XG5Z 49970194 6100062470 Jihomoravská energetika 03.01.2005 10.01.2005 12.01.2005 15 790,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100123682 - nám.Míru 464 - OVS -15 790,00 FAZ 205100031 S00JP0036YTW 67008763 001/2005 Danuše Šmigurová 04.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata Vršava-Zlín za 1/2005-OŽPaZ -150 000,00 FAZ 205100032 S00JP00370F3 49970607 4962540022 Jihomoravská plynárenská, 04.01.2005 08.01.2005 10.01.2005 27 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za I.Q.2005, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ -27 300,00 FAK 205100033 S00JP00370E8 60748516 1250009 PC HELP, a.s. 04.01.2005 02.02.2005 7 497,00 CZK 07.01.2005 0,00 servisní služby spoj.s aplikací Evidence podnikatelù-paušál.popl.za 1.Q 2005-OIS -7 497,00 FAK 205100034 S00JP003XGOC 62180975 200504 Janèík Svatoslav 05.01.2005 15.01.2005 31.01.2005 2 600,00 CZK 0,00 ubytování níže uved.osob za 1/2005-Baleja Michal -OSV -2 600,00 FAK 205100035 S00JP0036ZES 18157513 2005001 Šopík Radoslav 05.01.2005 31.01.2005 14.01.2005 87 747,70 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.1/2005-OVaVV FAK 205100036 S00JP0036ZGI 40364020 60841 Libor Kopèil 05.01.2005 13.01.2005 -65 810,78 26.01.2005 -21 936,92 07.07.2005 145,00 CZK 0,00 vejce - Jesle, Kneslova 4056 - OŠZMaTV -145,00 FAK 205100037 S00JP0036ZHD 18067620 50039 Duòa Šimáèková 05.01.2005 12.01.2005 13.01.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -88,00 FAK 205100038 S00JP0036ZI8 25594028 2500002 FIALKA CZ, s.r.o. 05.01.2005 14.01.2005 13.01.2005 988,00 CZK 0,00 maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -988,00 FAK 205100039 S00JP0036ZJ3 41187385 25900119 XERTEC Praha, spol.s r.o. 05.01.2005 18.01.2005 13.01.2005 1 606,50 CZK 0,00 za komplexní technickou péèi na frankovacím stroji - OVS -1 606,50 FAK 205100040 S00JP0036ZKY 00569135 950003 Kvasar, spol. s r.o. 05.01.2005 03.02.2005 17.01.2005 8 568,00 CZK 0,00 provedení exportu dat roku 2003 a 2004 z programu MIMI do formátu EXCEL - OIS -8 568,00 FAZ 205100041 S00JP0036ZNJ 49477251 2005001 Rùžièka Martin, Exekutors 05.01.2005 18.01.2005 03.02.2005 5 950,00 CZK 0,00 záloha na náklady provedení exekuce - povinný: Josef Kyèerka, Zádveøice 233 - OP -5 950,00 FAK 205100042 S00JP0036ZLT 44004010 2005/002 TRIM s.r.o. 05.01.2005 05.02.2005 17.01.2005 1 000 000,00 CZK 0,00 rekonstrukce Zámecké restaurace - Zámek Zlín - ORIA -1 000 000,00 FAK 205100043 S00JP0036ZMO 68121393 1000105 Balajka Martin 05.01.2005 10.01.2005 03.02.2005 3 589,00 CZK 0,00 za opravu studny na pozemku ul.Pøílucká u byt.domu èp. 4117 - OŽPaZ -3 589,00 FAK 205100044 S00JP003XHIZ 12217417 5/04 Chládek Zdenìk 06.01.2005 12.01.2005 13.01.2005 3 892,00 CZK 0,00 za zhotovení 2ks elaborátu a modelu "Regulaèní studie lokálního centra Louky-Prštné" - ÚHA -3 892,00 17.01.2005 FAK 205100045 S00JP003XHH4 62180916 1/2005 Eva Krybusová, Mgr. 06.01.2005 14.01.2005 2 500,00 CZK 0,00 za vypracování KS è. 142154204 - Svìtlana a Antonín Fuskovi - OD -2 500,00 FAZ 205100046 S00JP003XHFE 25666703 250700031 M.I.P.Group, a.s. 06.01.2005 17.01.2005 01.02.2005 24 264,00 CZK 0,00 2. záloha "BITT MILANO 2005" veletrh cestovního ruchu - OCR,VaVV -24 264,00 FAZ 205100047 S00JP003XHG9 61860981 2514605762 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 06.01.2005 18.01.2005 17.01.2005 11 634,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Zlínské noviny-všední" od 5.1.2005 - 31.12.2005 - OKP -11 634,00 FAK 205100048 S00JP003XHJU 13685392 05005 Josef Laimbek 06.01.2005 19.01.2005 14.01.2005 2 189,60 CZK 0,00 stìhování - vyklizení nábytku z úøadovny Prštné a jeho uložení ve skladovém depozitu Zálešná V - OKP -2 189,60 FAK 205100049 S00JP003XHKP 68121083 04014 Tomáš Baèuvèík 06.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 14 650,00 CZK 0,00 vánoèní balíèky pro dìtský domov Burešov - OKP -14 650,00 FAZ 205100050 S00JP003XHLK 49970194 6100070531 Jihomoravská energetika 06.01.2005 17.01.2005 14.01.2005 370,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP -370,00 FAZ 205100051 S00JP003XHMF 49970194 6100058679 Jihomoravská energetika 06.01.2005 15.02.2005 17.01.2005 3 890,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100120596 - Lipová 1636 - OKP -3 890,00 FAZ 205100052 S00JP003XHNA 49970607 4876450022 Jihomoravská plynárenská, 06.01.2005 08.01.2005 29.06.2005 6 400,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2445823 - ubytovna Lipová 1636 - OKP -6 400,00 FAZ 205100053 S00JP003XHO5 49970607 1612760022 Jihomoravská plynárenská, 06.01.2005 08.01.2005 07.01.2005 8 100,00 CZK 0,00 záloha na plyn za 1.Q 2005 - è.o.m. 2455169 - sklad Zálešná IV/1179 - OKP -8 100,00 -8 100,00 FAK 205100054 S00JP003XHP0 13659332 2005001 Vojtìch Chytil 06.01.2005 18.01.2005 04.04.2005 10 000,00 CZK 0,00 za zpracování projektové dokumentace "Úpravy elektroinstalace v budovì MMZ, nám.Míru è. 12" - OVS -10 000,00 FAK 205100055 S00JP003704M 40364020 60921 Libor Kopèil 06.01.2005 14.01.2005 18.01.2005 288,00 CZK 0,00 vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -288,00 FAK 205100056 S00JP003702W 45222851 èaje - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV 35 Jaromír Janèa 06.01.2005 14.01.2005 1 908,90 CZK 14.01.2005 0,00 -1 908,90 FAK 205100057 S00JP003703R 49455834 41201955 Laksyma, a.s. 06.01.2005 11.01.2005 14.01.2005 471,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -471,00 FAZ 205100058 S00JP003XI20 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 06.01.2005 17.01.2005 13.01.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100129165 - buòka Kleèùvka - OVS -50,00 FAZ 205100059 S00JP003XI15 49970194 6100069043 Jihomoravská energetika 06.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 800,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál, Lhotka - OVS -800,00 FAK 205100060 S00JP003XHUB 68040171 05/01 Ivan Páník, ing. 06.01.2005 24.01.2005 17.01.2005 1 600,00 CZK 0,00 za úpravu uživatelského programu "Potraviny" a "Èistící prostøedky" pro r. 2005 - Centrum pro resp.osl.dìti - OŠZMaTV -1 600,00 FAK 205100061 S00JP003XHV6 49455834 41201956 Laksyma, a.s. 06.01.2005 11.01.2005 24.01.2005 272,00 CZK 0,00 mléko - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -272,00 FAK 205100062 S00JP003XHW1 40364020 60859 Libor Kopèil 06.01.2005 13.01.2005 17.01.2005 473,00 CZK 0,00 vejce - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -473,00 FAK 205100063 S00JP003XHXW 25581210 32500074 Výrobna lahùdek a uzenin 06.01.2005 08.01.2005 17.01.2005 942,50 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp. osl. dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -942,50 FAK 205100064 S00JP003XHYR 25581210 42500052 Výrobna lahùdek a uzenin 06.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 787,50 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -787,50 FAK 205100065 S00JP003XHZM 18067620 50040 Duòa Šimáèková 06.01.2005 12.01.2005 17.01.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -220,00 FAK 205100066 S00JP003XI0A 64459241 10120578 Josef Daniel 06.01.2005 13.01.2005 17.01.2005 7 650,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - Centrum pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -7 650,00 FAK 205100067 S00JP003XILD 42340519 05007 Valagruz , spol. s r.o. 07.01.2005 25.01.2005 17.01.2005 2 380,00 CZK 0,00 zprostøedkování inzerce na orientaèní mapì Zlína na ul. Dlouhé (roèní pronájem firmì Vlk-Hilti servis s. r. o. )-OCR,VaVV -2 380,00 FAK 205100068 S00JP003XIKI 62932632 25207253 èlenské pøíspìvky na rok 2005 - ÈIIA-ing.Zdeòka Hejná-OKaVA Èeský institut inter.audi 07.01.2005 20.01.2005 3 000,00 CZK 03.02.2005 0,00 -3 000,00 FAK 205100069 S00JP003XIEC 68084510 50002 Miluška Ptáèková 07.01.2005 03.01.2005 20.01.2005 1 970,00 CZK 0,00 zhotovení povlaku do auta-MP 2Z2 50-70 i.è.6537 -1 970,00 FAK 205100070 S00JP003XIF7 25647334 G5012/2005 IN-EXPO GROUP s.r.o. 07.01.2005 14.01.2005 25.01.2005 45 696,00 CZK 0,00 náklady za úèast na veletrhu cestovního ruchu v Utrechtu 2005 (nájem plochy, panel) -OCR,VaVV -45 696,00 FAK 205100071 S00JP003XIG2 26249979 FV054040015 C SYSTEM GROUP s.r.o. 07.01.2005 15.01.2005 17.01.2005 526,00 CZK 0,00 HP Ink.náplò barevná-OD -526,00 -526,00 FAK 205100072 S00JP003XIHX 26283221 001/2005 SKAVO, spol. s r.o. 07.01.2005 18.01.2005 20.01.2005 6 314,30 CZK 0,00 èištìní kanalizace tlak.vozem-ORIA -6 314,30 FAK 205100073 S00JP003XIIS 13684086 1/2005 František Hejda 07.01.2005 15.01.2005 13.01.2005 1 600,00 CZK 0,00 provedení revize plyn.zaøízení kotelny-OMZ -1 600,00 VYZ 205100074 S00JP003XIJN 25144979 62400886 LESNICKÁ PRÁCE, s.r.o. 14.01.2005 07.01.2005 14.01.2005 600,00 CZK 600,00 07.01.2005 07.02.2005 19 500,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy na pøedpl.èas."Lesnická práce 2004"-OMZ Storno vyúètování - záloha byla provedena likvidaèním poukazem (vyúètování provedeno 11.1.05 ruèním dokladem) FAK 205100075 S00JP003XLHC 61860476 1256600010 Sodexho Pass Èeská Republ stravenky Sodexho Pass-300 ks-OVS -19 500,00 FAZ 205100076 S00JP003XLX4 48109461 120 IN-SY-CO s.r.o. 10.01.2005 17.01.2005 03.02.2005 5 753,60 CZK 0,00 záloha na udržovací poplatky za programy v roce 2005 IN-SY-CO:HIM,DHM-OSM -5 753,60 FAK 205100077 S00JP003XLYZ 44117434 105002 Charita Zlín,spoleèenství 10.01.2005 08.03.2005 17.01.2005 96,00 CZK 0,00 za dopravu nábytku pro p.Martu Ivanovou-OSV -96,00 FAK 205100078 S00JP003XLZU 44117434 105001 Charita Zlín,spoleèenství 10.01.2005 08.03.2005 04.03.2005 498,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc pro p.Milo Milana-OSV -498,00 FAK 205100079 S00JP003XM0I 10575162 2005/4 Šiška Petr 10.01.2005 04.02.2005 02.03.2005 9 496,20 CZK 0,00 pláš•-OMZ -9 496,20 01.02.2005 VYZ 205100080 S00JP003XM1D 60711086 15200031 Technické služby Zlín,s.r 10.01.2005 20.01.2005 23 800,50 CZK 0,00 C SYSTEM GROUP s.r.o. 10.01.2005 13.01.2005 379,50 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204109236-odstranìní SKO za obd.3.1.-31.12.2005-OMZ FAK 205100081 S00JP003XLRY 26249979 FV054040013 Odd. správní - kanc. è. 211 - pí Mališková -tabelaèní papír k tiskárnì inv. è. 166962. -379,50 FAZ 205100082 S00JP003XM4Y 49240315 2612100359 Mladá fronta,a.s. 10.01.2005 21.01.2005 18.01.2005 276,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Sluníèko" na rok 2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -276,00 FAK 205100083 S00JP003XM99 48463850 20050081 Janeèek Karel 10.01.2005 20.01.2005 18.01.2005 20 230,00 CZK 0,00 syst.podpora SW EDA,MRP,EM na rok 2005-OIS -20 230,00 FAK 205100084 S00JP003XMNB 00252341 5003 FRANCOUZ s.r.o. 10.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 27 977,10 CZK 0,00 roláky-MP -27 977,10 FAK 205100085 S00JP003XMMG 25318187 500191 Wimers Zlín v.o.s. 10.01.2005 16.01.2005 25.01.2005 736,50 CZK 0,00 CD-ROM,box na DVD...MP -736,50 FAK 205100086 S00JP003XMLL 25318187 500189 Wimers Zlín v.o.s. 10.01.2005 16.01.2005 25.01.2005 2 060,00 CZK 0,00 ren.HP-MP -2 060,00 FAK 205100087 S00JP003XMKQ 26272857 2211914038 Prabos plus a.s. 10.01.2005 21.01.2005 25.01.2005 38 181,00 CZK 0,00 obuv pro MP -38 181,00 FAK 205100088 25.01.2005 S00JP003XMJV 46287736 24710001 Šenkeøík Ivo - Domoz 10.01.2005 18.01.2005 4 835,00 CZK -4 835,00 S00JP003XMI0 25318187 500028 Wimers Zlín v.o.s. 10.01.2005 03.02.2005 490,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP FAK 205100089 kanceláøský materiál-MP -490,50 FAZ 205100090 S00JP003XMH5 14471400 05/01/1086 Jaroslav Rùžièka - Demoni 10.01.2005 17.01.2005 03.02.2005 2 380,00 CZK 0,00 záloha na poradenskou èinnost v mzdové oblasti pro rok 2005-MP-knihy -2 380,00 FAK 205100091 S00JP003XMGA 26493276 0105000012 AUTO VIKI, a. s. 10.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 4 011,49 CZK 0,00 servisní prohlídka /garanèní/ vozidla-MP 2Z2 50-70 i.è. 6537 -4 011,49 FAK 205100092 S00JP003XMP1 25581210 42500370 Výrobna lahùdek a uzenin 10.01.2005 24.01.2005 857,00 CZK 25.01.2005 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -857,00 FAK 205100093 S00JP003XMQW 47911034 1/05/00546 MIPL, spol. s r.o. 10.01.2005 20.01.2005 24.01.2005 795,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -795,50 FAK 205100094 S00JP003XN3W 46287736 25710006 Šenkeøík Ivo - Domoz 11.01.2005 20.01.2005 18.01.2005 4 835,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - MP -4 835,00 FAK 205100095 S00JP003XN21 47114983 5106027196 Èeská pošta, s.p. 11.01.2005 31.01.2005 25.01.2005 28 219,70 CZK 0,00 roznáška Magazínu Zlín è. 1/2005 - OVaVV -28 219,70 FAK 205100096 S00JP003XN16 46992308 2005000011 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 11.01.2005 28.01.2005 27.01.2005 32 902,00 CZK 0,00 technická podpora modulù CityWare za 12/2004 - OIS -32 902,00 FAK 205100097 S00JP003XN0B 48117820 1052010008 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.01.2005 06.02.2005 28.01.2005 785,40 CZK 0,00 oprava kopírky Aficio 220 Ricoh - OD -785,40 FAK 205100098 S00JP003XMZN 48117820 1052010003 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.01.2005 05.02.2005 04.02.2005 9 958,00 CZK 0,00 oprava a servis AFICIO 220 RICOH - OSM (pí Rosíková) -9 958,00 FAK 205100099 S00JP003XMYS 63486440 5300247 FILEX, s.r.o. 11.01.2005 21.01.2005 03.02.2005 432,00 CZK 0,00 potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV -432,00 FAK 205100100 S00JP003XMW2 63486440 5300008 FILEX, s.r.o. 11.01.2005 17.01.2005 18.01.2005 170,94 CZK 0,00 potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV -170,94 FAK 205100101 S00JP003XMXX 26899949 5100371 JATKA UB, s.r.o. 11.01.2005 21.01.2005 17.01.2005 257,00 CZK 0,00 potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová - OŠZMaTV -257,00 FAZ 205100102 S00JP003XMV7 26436264 2611200577 Pražská vydavatelská spol 11.01.2005 21.01.2005 18.01.2005 312,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Méïa Pusík" na r. 2005 - Rehab.stacionáø - OŠZMaTV -312,00 FAK 205100103 S00JP003XMUC 48389901 0105 Svoboda Pavel 11.01.2005 21.01.2005 18.01.2005 15 255,00 CZK 0,00 za provedení sondážních šetøení na byt.domech OS Podlesí bl. A1, B2 - ORIA -15 255,00 FAK 205100104 S00JP003XMTH 47901519 2500001 Pohøebnictví Zlín,spol.s 11.01.2005 14.01.2005 5 033,00 CZK 21.01.2005 0,00 za služby spojené s pohøbem p. Andreje Horošèaka - OSV -5 033,00 FAK 205100105 S00JP003XMSM 46311815 01/2005 Marie Nováková, MUDr. 11.01.2005 26.01.2005 18.01.2005 48,40 CZK 0,00 za lékaøské výkony - OSV -48,40 FAK 205100106 S00JP003XMRR 25569937 415005 Avedon s.r.o. 11.01.2005 20.01.2005 24.01.2005 572 852,00 CZK 0,00 zhotovení tiskových materiálù pro cestovní ruch, CZ a 4 jazyk. mutace, (prùvodce po mìstì, prùvodce po okolí, katalog ubytování, kultura, aktivní odpoèinek) - OCR,VaVV 5 x 17.000 ks -572 852,00 FAK 205100107 S00JP003XNLE 12712400 0500015 Irena Chlachulová-ARTIK 12.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 285,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -285,00 FAK 205100108 S00JP003XNM9 45192235 750000210 Nowaco mrazírny,a.s. 12.01.2005 17.01.2005 18.01.2005 1 003,70 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 003,70 FAK 205100109 S00JP003XNN4 63486440 5300018 FILEX, s.r.o. 12.01.2005 17.01.2005 18.01.2005 627,69 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -627,69 FAK 205100110 S00JP003XNWV 63486440 5300367 FILEX, s.r.o. 12.01.2005 24.01.2005 18.01.2005 362,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -362,00 FAK 205100111 S00JP003XNSF 63486440 5300069 FILEX, s.r.o. 12.01.2005 18.01.2005 21.01.2005 112,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -112,00 FAK 205100112 S00JP003XNTA 63486440 5300133 FILEX, s.r.o. 12.01.2005 19.01.2005 18.01.2005 1 504,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 504,00 FAK 205100113 S00JP003XNYL 26899949 5100472 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 24.01.2005 18.01.2005 1 492,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 492,00 FAK 205100114 S00JP003XNXQ 26899949 5100348 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 21.01.2005 20.01.2005 216,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -216,00 FAK 205100115 S00JP003XNOZ 26899949 5100099 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 1 012,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 012,00 FAK 205100116 S00JP003XNPU 26899949 5100006 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 17.01.2005 1 571,15 CZK 18.01.2005 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 571,15 FAK 205100117 S00JP003XNRK 26899949 5100262 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 20.01.2005 18.01.2005 404,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -404,00 FAK 205100118 S00JP003XNU5 26899949 5100189 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 19.01.2005 18.01.2005 551,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -551,00 FAK 205100119 S00JP003XNQP 60724919 11601685 AG FOODS s.r.o. 12.01.2005 19.01.2005 18.01.2005 1 008,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 008,00 FAK 205100120 S00JP003XNV0 25329791 SF37104/04 Zlatá hvìzda, spol. s r. 12.01.2005 18.01.2005 18.01.2005 3 567,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 567,00 FAK 205100121 S00JP003XNZG 60709901 FV25001435 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 12.01.2005 25.01.2005 18.01.2005 1 413,00 CZK 0,00 renovace toneru-OVS -1 413,00 FAK 205100122 S00JP003XO04 48471348 1 Mudr.Kudrnová Milada 12.01.2005 20.01.2005 24.01.2005 48,40 CZK 0,00 lékaøská potvrzení-OSV -48,40 FAK 205100123 S00JP003XO1Z 44119135 2510 Dagmar Vodièková,MUDr. 12.01.2005 11.02.2005 18.01.2005 774,40 CZK 0,00 za vyžádaná lékaøská potvrzení-OSV -774,40 FAK 205100124 S00JP003XO4K 47678488 10500804 ABEL-Computer s.r.o. 12.01.2005 24.01.2005 09.02.2005 1 106,70 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -1 106,70 FAK 205100125 S00JP003XO6A 44117434 105003 Charita Zlín,spoleèenství 12.01.2005 11.03.2005 18.01.2005 492,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -492,50 FAZ 205100126 S00JP003XOF1 49970607 4835710022 Jihomoravská plynárenská, 12.01.2005 08.01.2005 08.03.2005 18 600,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za I.Q 2004, è.o.m.2414375-Lešetín II-KD -18 600,00 FAK 205100127 S00JP003XOE6 26942178 20040156 M LORDY s.r.o. 12.01.2005 24.01.2005 07.01.2005 12 697,00 CZK 0,00 zpracování problematiky byt.hospodáøství-pøevod do hlavní èinnosti poradenství úèetnictví a danì obcí-EO -12 697,00 FAK 205100128 S00JP003XODB 48112089 0530001171 Støedisko cenných papírù 12.01.2005 24.01.2005 45 980,00 CZK 26.01.2005 0,00 vedení CP na úètech majitele-EO -45 980,00 FAK 205100129 S00JP003XOCG 25854054 2005000125 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 12.01.2005 11.01.2005 18.01.2005 2 880,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 880,00 FAK 205100130 S00JP003XOBL 46992308 2005000026 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 12.01.2005 01.02.2005 25.01.2005 4 939,00 CZK 0,00 OLYMPUS C-310 Zoom CCD 3,4 kompa-MP -4 939,00 FAK 205100131 S00JP003XOAQ 48117820 1052010048 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.01.2005 09.02.2005 03.02.2005 1 225,30 CZK 0,00 toner-OSM -1 225,30 FAK 205100132 S00JP003XO9V 48117820 1052010046 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.01.2005 09.02.2005 09.02.2005 1 225,30 CZK 0,00 toner-OŽPaZ -1 225,30 FAK 205100133 S00JP003XO3P 48028631 FO-600664 ADK, spol. s.r.o. 12.01.2005 11.02.2005 09.02.2005 577,00 CZK 0,00 sada formuláøù,plánovací kalendáø ADK - Sekce I. -577,00 FAK 205100134 S00JP003XO80 63464390 004/05 Müllerová Ilona 12.01.2005 21.01.2005 18.01.2005 83 300,00 CZK 0,00 za pronájem squash. kurtu na 7 hod. týdnì v termínu od 11.1.-31.12.2005 - FKSP -83 300,00 FAK 205100135 S00JP003XO75 40942031 510151 Epos spol.s r.o. 12.01.2005 22.01.2005 18.01.2005 1 207,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OP -1 207,00 FAK 205100136 S00JP003XO5F 68604874 F050006 Norek Igor 12.01.2005 24.01.2005 18.01.2005 3 219,60 CZK 0,00 oprava vozidla ZLJ 99-69-OD -3 219,60 FAK 205100137 S00JP003XO2U 13697129 2 ing.Pavel Šimek-FLORART 12.01.2005 09.02.2005 26.01.2005 28 917,00 CZK 0,00 autorský dozor-OMZ -28 917,00 FAK 205100138 S00JP003XP2N 26899949 5100586 JATKA UB, s.r.o. 12.01.2005 25.01.2005 24.02.2005 1 182,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 182,00 FAZ 205100139 S00JP003XP8T 00571709 40020370 ŽIVOT 90,humanitární sdr. 13.01.2005 10.01.2005 21.01.2005 120,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné èas."Generace" na rok 2005-OSV -120,00 FAK 205100140 S00JP003XPR6 00531928 252001 HC Hamé Zlín 13.01.2005 20.01.2005 24 276,00 CZK 18.01.2005 0,00 služby v rámci veøejného bruslení v roce 2005-OŠZMaTV -24 276,00 FAK 205100141 S00JP003XPWH 48117820 1052010066 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.01.2005 10.02.2005 10.02.2005 1 125,30 CZK 0,00 toner-SN II -1 125,30 FAK 205100142 S00JP003XPVM 48117820 1052010065 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.01.2005 10.02.2005 10.02.2005 2 450,50 CZK 0,00 2 x èerný toner do kopírky 2220D toner- na SNI,ST pro OCR,VaVV -2 450,50 FAK 205100143 S00JP003XPS1 46347828 312466 Láznì Luhaèovice, a.s. 13.01.2005 25.01.2005 10.02.2005 3 158,30 CZK 0,00 refundace mzdy-L.Pavlištík, 18.zas.ZmZ, dne 16.12.2004-OKP -3 158,30 FAZ 205100144 S00JP003XPTW 14888939 ZF25000104 AGENTURA TRIUMF spol. s r 13.01.2005 21.01.2005 25.01.2005 7 001,40 CZK 0,00 ubytování pro spoluvystavovatele na veletrhu Holiday World, p. Julinová, Belvedere hotel -7 001,40 FAK 205100145 S00JP003XPZ2 48117820 1052010063 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.01.2005 10.02.2005 20.01.2005 1 047,20 CZK 0,00 oprava a vyèištìní kopírky-EO -1 047,20 FAK 205100146 S00JP003XPUR 48117820 1052010064 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.01.2005 10.02.2005 10.02.2005 785,40 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky-EO -785,40 FAZ 205100147 S00JP003XQ7R 49970607 4833510022 Jihomoravská plynárenská, 13.01.2005 08.01.2005 10.02.2005 31 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m...............SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín -31 300,00 FAK 205100148 S00JP003XPXC 00176150 4040108655 Minolta spol. s r.o. 13.01.2005 12.01.2005 07.01.2005 2 338,40 CZK 0,00 servis Minolta za 01/2005-OSaÚP -2 338,40 FAZ 205100149 S00JP003XPY7 25582518 8805000631 Brnìnské velet. a výs.a.s 13.01.2005 17.01.2005 17.01.2005 202 261,00 CZK 0,00 záloha na veletrh Regiontour 2005, platba za výstavbu expozice, umožnìní vjezdù na výstavištì -OCR,VaVV -202 261,00 FAK 205100150 S00JP003XQ0Q 10573321 0501198 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 13.01.2005 25.01.2005 20.01.2005 4 105,50 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-OVS -4 105,50 FAK 205100151 S00JP003XQ1L 10573321 0501167 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 13.01.2005 25.01.2005 24.01.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-OVS -714,00 FAK 205100152 S00JP003XQ51 60723050 500789 SYAS spol. s r.o. 13.01.2005 22.01.2005 520 000,00 CZK 24.01.2005 0,00 za stravenky SYAS (8000 ks) - OVS -520 000,00 FAK 205100153 S00JP003XQ2G 10573321 0501230 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 13.01.2005 25.01.2005 18.01.2005 892,50 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 1-3/2005 Alternativa - odbor kultury -892,50 FAK 205100154 S00JP003XQ6W 68123094 001 Huòka Marcel 13.01.2005 19.01.2005 24.01.2005 2 730,00 CZK 0,00 za pobyt na dìts.zimním táboøe v RS Selanka-dítì: Romana Hnilová,zam.Jindra Hnilová, ve dnech 13-19.2.2005-FKSP -2 730,00 FAK 205100155 S00JP003XQ3B 40417131 250100001 Ludmila Bìhulová 13.01.2005 15.01.2005 18.01.2005 357,00 CZK 0,00 oprava psacích strojù-OSV -357,00 FAK 205100156 S00JP003XQ46 40417131 250100002 Ludmila Bìhulová 13.01.2005 16.01.2005 17.01.2005 340,50 CZK 0,00 oprava psacího stroje a poèítaèek - OPaV -340,50 FAK 205100157 S00JP003XQFN 49455834 50100553 Laksyma, a.s. 13.01.2005 19.01.2005 26.01.2005 1 598,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 598,00 FAK 205100158 S00JP003XQES 63424924 1490500205 Š•astný Alois 13.01.2005 17.01.2005 21.01.2005 1 802,00 CZK 0,00 oprava kuch.robotu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 802,00 FAK 205100159 S00JP003XQDX 46967851 421500234 PENAM spol. s r.o. 13.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 405,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -405,00 FAK 205100160 S00JP003XQC2 25589393 2005007 Zlín Copy s.r.o. 13.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 1 785,00 CZK 0,00 papír bílý-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 785,00 FAK 205100161 S00JP003XQB7 13692747 25300365 WASTEX spol.s.r.o. 13.01.2005 21.01.2005 21.01.2005 7 097,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -7 097,00 FAK 205100162 S00JP003XQHD 12743577 5007 František Zicha 14.01.2005 26.01.2005 21.01.2005 2 000,00 CZK 0,00 údržba strojù ve stolaøs.dílnì-OMZ /hot.pokladnou/ -2 000,00 FAK 205100163 S00JP003XQGI 25318187 500561 Wimers Zlín v.o.s. 14.01.2005 11.02.2005 21.01.2005 361,00 CZK 0,00 ren.HP - OMZ /hot.pokladnou/ -361,00 VYD 205100164 S00JP003XQI8 49970194 6100070531 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 1 551,00 CZK 21.01.2005 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.9.-29.12.2004, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP -71,00 FAZ 205100165 S00JP003XQJ3 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 15.02.2005 25.01.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP -3 630,00 FAK 205100166 S00JP003XQKY 26078201 6100070956 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 25.01.2005 15.02.2005 73,00 CZK 0,00 za el.energii za 8.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100128869 - kaplièka, Náves Louky - odb.kultury -73,00 VYD 205100167 S00JP003XQLT 49970194 6100047454 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 16 545,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 7.1.-29.12.2004, è.o.m. 3100112662, 3100112668 - CO- Tø.T.Bati 3692, 3906 - OVS -15 930,00 -15 725,00 FAZ 205100168 S00JP003XQMO 26078201 6100047454 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 25.01.2005 7 380,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100112662, 3100112668 - CO - Tø.T.Bati 3692, 3906 - OVS -7 380,00 VYP 205100169 S00JP003XQNJ 49970194 6100056273 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 882,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 5.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - OVS 168,00 FAZ 205100170 S00JP003XQOE 26078201 6100056273 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 28.01.2005 1 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - knihovna - odbor kultury -1 240,00 VYD 205100171 S00JP003XQP9 49970194 6100047018 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 51 958,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 7.10.-23.12.2004, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø.T.Bati 44 - OVS -8 658,00 FAZ 205100172 S00JP003XREL 44875631 35350131 PhDr.Jaromír Kainc 14.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 714,00 CZK 0,00 pøedpl.èas."Všudybyl" na rok 2005-ŽO -714,00 FAZ 205100173 S00JP003XQQ4 26078201 6100047018 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 25.01.2005 57 200,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100112107, 3100112114 - Tø.T.Bati 44 - OVS -57 200,00 FAK 205100174 S00JP003XRFG 48117820 1052010074 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.01.2005 11.02.2005 08.02.2005 2 346,70 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 350 RICOH, inv.è. 164283-0000-ŽO -2 346,70 VYD 205100175 S00JP003XQRZ 49970194 6100056230 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 11.02.2005 1 953,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 5.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS -43,00 25.01.2005 FAZ 205100176 S00JP003XQSU 26078201 6100056230 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 3 480,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119643 - Náves - OVS -3 480,00 VYP 205100177 S00JP003XQTP 49970194 6100056172 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 08.02.2005 5 185,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 9.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS 95,00 FAK 205100178 S00JP003XRGB 00499153 49135893 Economia, a.s. 14.01.2005 27.01.2005 28.01.2005 11 781,00 CZK 0,00 za zveøejnìní oznámení v èíslech Obchodního vìstníku-EO -11 781,00 FAZ 205100179 S00JP003XQUK 26078201 6100056172 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 26.01.2005 15 770,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100119631 - Jaroslavice 195 - OVS -15 770,00 VYD 205100180 S00JP003XQVF 49970194 6100069043 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 3 471,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS -1 731,00 FAZ 205100181 S00JP003XRH6 49970607 4832670022 Jihomoravská plynárenská, 14.01.2005 08.01.2005 25.01.2005 1 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m.2414061-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 100,00 FAZ 205100182 S00JP003XQWA 49970194 6100069043 Jihomoravská energetika 14.01.2005 15.02.2005 07.01.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS -250,00 FAK 205100183 S00JP003XRI1 13692747 25300381 WASTEX spol.s.r.o. 14.01.2005 21.01.2005 15.02.2005 2 105,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 105,00 VYD 205100184 S00JP003XQX5 49970194 6100042771 Jihomoravská energetika 14.01.2005 25.01.2005 21.01.2005 24 587,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 30.9.-29.12.2004, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS -967,00 FAZ 205100185 S00JP003XQY0 26078201 6100042771 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 25.01.2005 27 000,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100103602 - Burešov 4886 - OVS -27 000,00 FAZ 205100186 S00JP003XRJW 00007064 1515195 Ministerstvo vnitra ÈR 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 624,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Veøejná správa roè.2005"-OŽPaZ -624,00 VYP 205100187 S00JP003XQZV 49970194 6100054865 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 24.01.2005 3 287,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 8.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS 13,00 28.01.2005 FAZ 205100188 S00JP003XR0J 26078201 6100054865 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 21 320,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118932 - Náves Louky 68 - OVS -21 320,00 FAK 205100189 S00JP003XRKR 48447404 20350003 Vìra Zelenková 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 2 990,00 CZK 0,00 pøeklad textù pro mezinárodní soutìž-OMZ -2 990,00 VYP 205100190 S00JP003XR1E 49970194 6100054972 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 26.01.2005 4 941,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS 69,00 FAZ 205100191 S00JP003XR29 26078201 6100054972 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 28.01.2005 9 340,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118985 - Lhotka - OVS -9 340,00 FAK 205100192 S00JP003XRLM 47906898 2041100219 MANAG, a.s. 14.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 11 966,70 CZK 0,00 za dodávku a montáž centrálního klíèe-ORIA -11 966,70 FAK 205100193 S00JP003XRSN 46287736 25710020 Šenkeøík Ivo - Domoz 14.01.2005 25.01.2005 07.02.2005 3 411,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP -3 411,50 FAK 205100194 S00JP003XRRS 25318187 500704 Wimers Zlín v.o.s. 14.01.2005 12.02.2005 25.01.2005 1 850,00 CZK 0,00 InkJet HP-MP -1 850,00 FAK 205100195 S00JP003XRNC 46579729 80000005 CARNEX spol. s r.o. 14.01.2005 14.01.2005 09.02.2005 665,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -665,00 VYP 205100196 S00JP003XR34 49970194 6100054965 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 21.01.2005 1 135,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 2.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS 5,00 FAZ 205100197 S00JP003XR4Z 26078201 6100054965 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 28.01.2005 4 680,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100118981 - Lhotka - OVS -4 680,00 VYP 205100198 S00JP003XR5U 49970194 6100046730 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 08.02.2005 190,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 15.10.-29.12.2004, è.o.m. 3100111839, 3100112656 - Štefánikova 3864, Díly 3691 - OVS 10,00 FAZ 205100199 S00JP003XR6P 26078201 6100046730 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 08.02.2005 28.01.2005 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100111839, 3100112656 - Štefánikova 3864, Díly 3691 - OVS -240,00 08.02.2005 VYP 205100200 S00JP003XR7K 49970194 6100058562 Jihomoravská energetika 14.01.2005 28.01.2005 19 229,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 7.10.-6.12.2004, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS 15 251,00 FAZ 205100201 S00JP003XR8F 26078201 6100058562 E.ON Energie, a.s. 14.01.2005 15.02.2005 28.01.2005 32 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100120560 - Divadelní 1333 - OVS -32 630,00 FAK 205100202 S00JP003XRTI 70468460 1/2005 Kovaøík Jiøí 14.01.2005 28.01.2005 15.02.2005 4 005,00 CZK 0,00 za provedené malíøské a natìraèské práce v bud.MMZ 12-OVS -4 005,00 FAK 205100203 S00JP003XS4S 48117820 1052010094 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.01.2005 12.02.2005 24.01.2005 9 958,00 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky-OSaÚP -9 958,00 FAK 205100204 S00JP003XS3X 18550959 201804 Orbesová Bronislava 17.01.2005 24.01.2005 11.02.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 FAK 205100205 S00JP003XS22 45274860 63050020 CENTRUM stav.inž.,a.s. 17.01.2005 28.01.2005 24.01.2005 2 499,00 CZK 0,00 rekonstrukce podlah-OSaÚP -2 499,00 FAK 205100206 S00JP003WIQ1 18175848 2005008 Jiøí Mrlík - AUTOOPRAVNA 17.01.2005 23.01.2005 28.01.2005 3 619,00 CZK 0,00 za opravu vozidla Š Felicia ZLK 60-01-OSaÚP inv.è. 4808 -3 619,00 FAK 205100207 S00JP003WIRW 25318403 10400941 RM GAS s.r.o. 17.01.2005 15.01.2005 24.01.2005 58 000,00 CZK 0,00 zhotovení plynovod.pøípojek-ORIA -58 000,00 FAK 205100208 S00JP003XS17 44117434 105004 Charita Zlín,spoleèenství 17.01.2005 15.03.2005 20.01.2005 495,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc-OSV -495,00 FAK 205100209 S00JP003XS0C 26277034 51002 Úklidové služby Køemének 17.01.2005 13.03.2005 08.03.2005 2 329,00 CZK 0,00 za provedené úklidové služby-OSV -2 329,00 FAK 205100210 S00JP003XRZO 49455834 50100551 Laksyma, a.s. 17.01.2005 19.01.2005 09.03.2005 1 161,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 161,00 FAK 205100211 S00JP003XRYT 10573321 0501169 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 17.01.2005 25.01.2005 21.01.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 1-3/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 071,00 21.01.2005 FAK 205100212 S00JP003XRXY 00176150 4040108670 Minolta spol. s r.o. 17.01.2005 12.01.2005 595,00 CZK 0,00 Minolta-servis za 01/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 FAK 205100213 S00JP003XRW3 49455834 50100549 Laksyma, a.s. 17.01.2005 19.01.2005 21.01.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205100214 S00JP003XRV8 60193336 0257797775 Èeský Telecom 17.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 2 715,00 CZK 0,00 za telefony za 12/2004, è.tel.577219669-OŠZMaTV -2 715,00 FAK 205100215 S00JP003XRUD 10573321 0501170 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 17.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín -1 071,00 FAK 205100216 S00JP003705H 60715235 55000645 Pøekladatelský servis Skø 17.01.2005 12.01.2005 24.01.2005 475,00 CZK 0,00 Odd. matrik - soudní pøeklad z nìmèiny do èeštiny v matrièní knize - OOS. Vìcná správnost: Kovaøíková -475,00 FAK 205100217 S00JP003706C 48117820 1052010087 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.01.2005 12.02.2005 27.01.2005 523,60 CZK 0,00 celkové vyèištìní,oprava kopírky-OIS -523,60 FAK 205100218 S00JP0037077 26183684 10639 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 17.01.2005 27.01.2005 11.02.2005 2 106,30 CZK 0,00 zmìny na digit.poboèkách- dálkový servis pøes modem - OVS -2 106,30 FAK 205100219 S00JP0037082 13692747 25200017 WASTEX spol.s.r.o. 17.01.2005 24.01.2005 24.01.2005 9 466,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -9 466,50 FAK 205100220 S00JP003709X 13692747 25200018 WASTEX spol.s.r.o. 17.01.2005 24.01.2005 24.01.2005 27 370,00 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -27 370,00 FAK 205100221 S00JP00370AS 48472476 205002 DOMINO 17.01.2005 24.01.2005 24.01.2005 2 100,00 CZK 0,00 za dìtský táborový pobyt v ter.23.-28.1.2005 v Luhaèovicích-dítì Krygelová Zuzana RÈ 935520/4485-FKSP -2 100,00 FAK 205100222 S00JP00370BN 60715286 250017 CROSS Zlín, s.r.o. 17.01.2005 28.01.2005 20.01.2005 11 865,50 CZK 0,00 pravidelný servis MKDS-MP-èistìní kamer -11 865,50 FAK 205100223 S00JP00370CI 48472387 52005 Èechová 17.01.2005 26.01.2005 28.01.2005 7 600,00 CZK 0,00 za zastupování v soudních øízeních-OSM ( 9C 24/2004 - Jitka a Josef Miklovi, Zlín, Obeciny 3121 a 9C 216/2004 - Jarmila Sieglová, Zlín, Podlesí 5302/407) -7 600,00 26.01.2005 FAK 205100224 S00JP003WIML 48472387 62005 Èechová 17.01.2005 26.01.2005 5 775,00 CZK 0,00 za zastupování v soudním øízení-OSM ( vyklizení bytu è. 729 ve Zlínì, Støedová 4786 - Jana Zezulková) -5 775,00 FAZ 205100225 S00JP003WING 25354671 605503395 ANAG spol.s.r.o. 17.01.2005 01.02.2005 26.01.2005 660,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.mìsíèníku Èasopis Mzdová úèetní 2005, è.1-12-OPaV -660,00 FAK 205100226 S00JP003WIOB 60730153 5700015 DSZO, s.r.o. 17.01.2005 29.01.2005 31.01.2005 12 860,00 CZK 0,00 èasový kupón pùlroèní-pásmo AB,pásmo A-OD -12 860,00 FAK 205100227 S00JP003WIP6 26135779 1107900262 GENEA 2000 Praha s.r.o. 17.01.2005 19.05.2004 04.02.2005 1 920,00 CZK 0,00 za obèerstvení pøi Fam tripu - obìd v restauraci Hotelu Mlýn, Velehrad OCR,VaVV -1 920,00 VYZ 205100228 S00JP003WISR 26424878 441405 AMIS SERVIS s.r.o. 20.01.2005 17.01.2005 25.01.2004 1 119,00 CZK 0,00 17.01.2005 22.01.2005 1 059,10 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.203108498,VS 441405-za pøedpl."Uèitelské noviny" 46x roènì-OŠZMaTV FAK 205100229 S00JP003WITM 25322478 2410504 AVONET, s.r.o. Internet-ADSL za 12/2004-Alternativa-odbor kultury -1 059,10 FAZ 205100230 S00JP003WIUH 44684932 5078 Spol. pro zahrad. a kraj. 17.01.2005 23.01.2005 20.01.2005 480,00 CZK 0,00 záloha na èasopis "Zahrada-park - krajina r.2005"-OMZ profor.fa -480,00 FAK 205100231 S00JP003WIVC 47676795 614-PF5300033 AutoCont CZ a.s. 17.01.2005 27.01.2005 26.01.2005 1 835,00 CZK 0,00 toner do tiskárny-OSM - ing. Jemelka -1 835,00 FAK 205100232 S00JP003WIW7 40417131 250100008 Ludmila Bìhulová 17.01.2005 27.01.2005 28.01.2005 1 547,00 CZK 0,00 Odd. matrik - pásky a kazety do psacích strojù Optima. vìcná správnost: Kovaøíková -1 547,00 FAK 205100233 S00JP003WIX2 60193336 11409153 Èeský Telecom 17.01.2005 21.01.2005 28.01.2005 4 498,20 CZK 0,00 za analogové okruhy-MP-12/2004 -4 498,20 FAK 205100234 S00JP003WIYX 68123094 9153094456 Huòka Marcel 18.01.2005 23.01.2005 25.01.2005 2 730,00 CZK 0,00 za pobyt na dìts.zimním táboøe v RS Selanka Valašská Senica ve dnech 13.-19.2.2005-dítì /Patrice Julinová/, zamìstn.paní Pavly Julinové-FKSP -2 730,00 FAK 205100235 S00JP003WIZS 25327755 200438 Soukromá stø. hotel. škol 18.01.2005 20.01.2005 18.01.2005 3 000,00 CZK 0,00 za rozbité sklo a porcelán pøi akci dne 17.12.2004-FKSP -3 000,00 20.01.2005 FAK 205100236 S00JP003WJ0G 49455834 50100194 Laksyma, a.s. 18.01.2005 19.01.2005 147,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -147,00 FAK 205100237 S00JP003WJ1B 46962107 F04204844 BHJ GARANT, s.r.o. 18.01.2005 26.01.2005 24.01.2005 5 330,00 CZK 0,00 potraviny- Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -5 330,00 FAK 205100238 S00JP003WJ26 26899949 5100989 JATKA UB, s.r.o. 18.01.2005 31.01.2005 25.01.2005 1 563,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 563,00 FAK 205100239 S00JP003WJ31 26899949 5100570 JATKA UB, s.r.o. 18.01.2005 25.01.2005 27.01.2005 1 429,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 429,00 FAK 205100240 S00JP003WJ4W 26899949 5100666 JATKA UB, s.r.o. 18.01.2005 26.01.2005 24.01.2005 790,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -790,00 FAK 205100241 S00JP003WJ5R 49455834 41200949 Laksyma, a.s. 18.01.2005 29.12.2004 24.01.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205100242 S00JP003WJ6M 26899949 5100755 JATKA UB, s.r.o. 18.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 1 688,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 688,00 FAK 205100243 S00JP003WJ7H 63486440 5300618 FILEX, s.r.o. 18.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 61,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -61,00 FAK 205100244 S00JP003WJ8C 25329791 944/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 18.01.2005 25.01.2005 25.01.2005 183,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -183,50 FAK 205100245 S00JP003WJ97 45192235 750011097 Nowaco mrazírny,a.s. 18.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 2 357,90 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 357,90 FAK 205100246 S00JP003WJA2 13698745 2500713 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 18.01.2005 24.01.2005 28.01.2005 14 376,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -14 376,00 FAK 205100247 S00JP003WJBX 12712400 0500307 Irena Chlachulová-ARTIK 18.01.2005 24.01.2005 24.01.2005 724,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -724,00 24.01.2005 FAK 205100248 S00JP003WJCS 45222851 120 Jaromír Janèa 18.01.2005 27.01.2005 2 751,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 751,00 FAK 205100249 S00JP003WJDN 13698745 2501203 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 18.01.2005 28.01.2005 28.01.2005 454,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -454,00 FAK 205100250 S00JP003WJG8 26899949 5100981 JATKA UB, s.r.o. 18.01.2005 31.01.2005 28.01.2005 403,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -403,00 FAK 205100251 S00JP003WJH3 63486440 5300791 FILEX, s.r.o. 18.01.2005 31.01.2005 28.01.2005 741,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -741,00 FAK 205100252 S00JP003WJIY 25552783 0000045007 DATAB consult s.r.o. 18.01.2005 28.01.2005 31.01.2005 833,00 CZK 0,00 softwarové práce-OŠZMaTV -833,00 DOB 205100253 S00JP003WJEI 45274851 4400005410 28.01.2005 SEVT, a.s. 18.01.2005 31.03.2005 360,00 CZK 360,00 MORAVIAPRESS, a.s. 18.01.2005 25.01.2005 137,50 CZK 0,00 Dobropis byl uhrazen na pøíjmový úèet MMZ - dne 19.8.2005. STORNO - DOKLADU FAK 205100254 S00JP003WJFD 00543411 166985 "Sbírky zákonù ÈR 2004 è.218"-OOS - dobírka 2ks . -137,50 VYP 205100255 S00JP003WJJT 49970607 4932021244 Jihomoravská plynárenská, 18.01.2005 29.01.2005 25.01.2005 16 429,00 CZK 0,00 vyúèt.za zemní plyn za rok 2004-è.o.m.2430919-ubytovna - .Zlína Hornomlýnská 3712,Zlín-OSV 8 171,00 FAK 205100256 S00JP003WJQU 68045786 FO500001 Jankoviè Tomáš 18.01.2005 18.01.2005 21.01.2005 2 800,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -2 800,00 FAK 205100257 S00JP003WJPZ 18748945 01/2005 Josef Hradil 18.01.2005 27.01.2005 24.01.2005 2 318,20 CZK 0,00 za opravu žaluzií-OKP úøadovna Prštné, v rámci stìhování -2 318,20 FAK 205100258 S00JP003WJO4 15268306 1350040192 EuroTel Praha, spol. s r. 18.01.2005 29.01.2005 24.01.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.12.04-11.01.05-GSM brána, è.tel.602511499-OVS -3 832,99 FAK 205100259 S00JP003WJN9 15268306 1450029428 za Eurotel za 12.12.04-11.01.05, è.tel.602792405,724169544-GSM brána-OVS EuroTel Praha, spol. s r. 18.01.2005 29.01.2005 7 916,82 CZK 26.01.2005 0,00 -7 916,82 FAK 205100260 S00JP003WJME 15268306 1250038433 EuroTel Praha, spol. s r. 18.01.2005 29.01.2005 26.01.2005 417,27 CZK 0,00 za Eurotel za 12.12.04-11.01.05, è.tel.725126543,725126550,725126552,725126554,725126560-OVS -417,27 FAK 205100261 S00JP003WJLJ 46901906 950261 TENO PLUS, s.r.o. 18.01.2005 24.01.2005 26.01.2005 3 354,50 CZK 0,00 oprava kopírky-ORIA -3 354,50 FAK 205100262 S00JP003WJKO 13657046 2008863 STUDIO IMAGE 2000 18.01.2005 31.01.2005 20.01.2005 42 792,00 CZK 0,00 za 13-ti listové nástìnné kalendáøe KRAJ ZLÍN 2005-OCR,VaVV (k repre úèelùm na veletrhu Regiontour 2005 -42 792,00 FAK 205100263 S00JP003WJRP 46967851 421410454 PENAM spol. s r.o. 18.01.2005 11.12.2004 28.01.2005 499,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -499,00 FAK 205100264 S00JP003WJSK 25581210 42500703 Výrobna lahùdek a uzenin 18.01.2005 31.01.2005 21.01.2005 1 341,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 341,00 FAK 205100265 S00JP003WJTF 10573321 0501248 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 18.01.2005 25.01.2005 31.01.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti EZS za obd.1-3/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -714,00 FAK 205100266 S00JP003WJUA 25552783 0000045006 DATAB consult s.r.o. 18.01.2005 28.01.2005 24.01.2005 2 665,50 CZK 0,00 softwarové práce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 665,50 FAZ 205100267 S00JP003WJV5 49970194 62588055830 Jihomoravská energetika 18.01.2005 10.01.2005 28.01.2005 75,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 1/2005, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín -75,00 FAK 205100268 S00JP003WJW0 25523091 2005001 TOFI CZ,spol.s r.o. 27.01.2005 19.01.2005 12.01.2005 27 685,40 CZK 0,00 balíèek OOP "krizový štáb"-OKØaO-ochranné pomùcky -27 685,40 FAK 205100269 S00JP003WJXV 26249979 FV054040030 C SYSTEM GROUP s.r.o. 18.01.2005 17.01.2005 02.02.2005 1 859,00 CZK 0,00 náplnì do tiskárny-OKÀaO -1 859,00 FAK 205100270 S00JP003WJYQ 26249979 FV054040014 C SYSTEM GROUP s.r.o. 18.01.2005 15.01.2005 21.01.2005 1 859,00 CZK 0,00 náplnì do tiskárny-OKØaO -1 859,00 FAK 205100271 S00JP003WJZL prac.odìv,obuv-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín 44000138 205104 Roman Marek 18.01.2005 30.01.2005 1 480,00 CZK 21.01.2005 0,00 -1 480,00 FAZ 205100272 S00JP003WK09 26078201 6100054524 E.ON Energie, a.s. 18.01.2005 08.02.2005 28.01.2005 11 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100118823,Kotìrova 4395,Zlín -11 250,00 VYD 205100273 S00JP003WK14 49970194 6100054524 Jihomoravská energetika 18.01.2005 25.01.2005 08.02.2005 7 738,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 6.10.04-7.12.04, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín -3 998,00 FAK 205100274 S00JP003WK2Z 64949681 5400216391 T-Mobile Czech Republic 18.01.2005 29.01.2005 25.01.2005 2,00 CZK 0,00 tel.Nokia 3100-modrý-2ks-OVS -2,00 FAK 205100275 S00JP003WKPS 25854054 2004004586 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 19.01.2005 11.11.2004 26.01.2005 2 899,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 899,00 FAK 205100276 S00JP003WK3U 25318187 500909 Wimers Zlín v.o.s. 19.01.2005 27.01.2005 25.01.2005 2 173,00 CZK 0,00 ren.tonerù-MP -2 173,00 FAK 205100277 S00JP003WK4P 25318187 500908 Wimers Zlín v.o.s. 19.01.2005 16.02.2005 25.01.2005 375,00 CZK 0,00 ren.toneru,inkoust-MP -375,00 FAK 205100278 S00JP003WK5K 25318187 500906 Wimers Zlín v.o.s. 19.01.2005 16.02.2005 14.02.2005 1 932,50 CZK 0,00 prázdné DVD,barevná náplò do tiskárny-MP -1 932,50 FAK 205100279 S00JP003WK6F 47666960 250005 COME automaty s.r.o. 19.01.2005 25.01.2005 14.02.2005 2 903,00 CZK 0,00 alkohol.tester-MP -2 903,00 FAK 205100280 S00JP003WKM7 48471470 100 Anna Gregorová, MUDr. 19.01.2005 02.02.2005 31.01.2005 1 161,60 CZK 0,00 za vystavení potvrzení - OSV -1 161,60 FAZ 205100281 S00JP003WKQN 49970194 6100066036 Jihomoravská energetika 19.01.2005 15.02.2005 31.01.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100125820-MP -180,00 FAK 205100282 S00JP003WKJM 15268306 1350040193 EuroTel Praha, spol. s r. 19.01.2005 29.01.2005 15.02.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.12.-11.1.2005, è.tel.602718079-MP-SIM karta -447,44 FAK 205100283 S00JP003WKSD 15268306 1250039835 za Eurotel za 12.12.2004 - 11.1.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP EuroTel Praha, spol. s r. 19.01.2005 29.01.2005 4 983,18 CZK 26.01.2005 0,00 -4 983,18 FAK 205100284 S00JP003WK7A 60548681 002 Josef Picek 19.01.2005 28.02.2005 26.01.2005 15 000,00 CZK 0,00 školení pracovníkù pro práce výškách pomocí HT-MP poèet osob 11 -15 000,00 FAK 205100285 S00JP003WK85 25300687 240305 EKOPLASTA Spytihnìv s.r.o 19.01.2005 05.01.2005 24.02.2005 3 887,50 CZK 0,00 plastová odkapávací vana-MP -3 887,50 FAK 205100286 S00JP003WKOX 25565656 2421018 MADELORD, s.r.o. 19.01.2005 19.01.2005 25.01.2005 2 330,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 12.1.2005 v salonku Zámecké restaurace - OKP jednání Komise pro názvosloví a místní orientaci MMZ -2 330,00 FAK 205100287 S00JP003WKIR 71009515 210014 Zdravotní ústav 19.01.2005 17.02.2005 24.01.2005 9 068,00 CZK 0,00 mìøení hluku-OŽPaZ -9 068,00 FAK 205100288 S00JP003WKLC 25336584 59 Školní zájezdy, s.r.o. 19.01.2005 31.01.2005 14.02.2005 8 190,00 CZK 0,00 za studijní poznávací zájezd do Velké Británie za Barboru Rùžièkovou (dcera p.Zuzany Rùžièkové) dne 28.5.-3.6.2005 FKSP -8 190,00 FAK 205100289 S00JP003WKDG 25588303 2500023 MDP GEO, s.r.o. 19.01.2005 17.02.2005 31.01.2005 522 071,60 CZK 0,00 za provedené práce dle Smlouvy o dílo" digitální pasportizace zelenì mìsta Zlína-II.et.,jako souèást GIS mìsts.infor.systému-OIS -522 071,60 FAK 205100290 S00JP003WKCL 60711086 15090001 Technické služby Zlín,s.r 19.01.2005 13.02.2005 15.02.2005 13 042,40 CZK 0,00 úklid nám.Míru po Silvestru 31.12.2004-OKP -13 042,40 FAZ 205100291 S00JP003WKRI 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 19.01.2005 15.02.2005 11.02.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ -530,00 FAK 205100292 S00JP003WKKH 71009515 210001 Zdravotní ústav 19.01.2005 17.02.2005 15.02.2005 6 080,00 CZK 0,00 oèkování proti klíš•ové encefalitidì - OMZ -6 080,00 FAK 205100293 S00JP003WKN2 48117820 1052010118 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 19.01.2005 16.02.2005 26.01.2005 1 309,00 CZK 0,00 èištìní a oprava kopírky-OSV -1 309,00 FAK 205100294 S00JP003WKEB 45672822 250003 Barbora Hrnèíøová HIL 19.01.2005 31.01.2005 16.02.2005 3 272,50 CZK 0,00 tiskopisy-OSV -3 272,50 28.01.2005 FAK 205100295 S00JP003WKBQ 47678488 10501612 ABEL-Computer s.r.o. 19.01.2005 31.01.2005 2 237,20 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1100, 1300 - OD -2 237,20 FAK 205100296 S00JP003WKF6 48476684 042005 Ing.Jiøí Škrabal 19.01.2005 31.01.2005 04.02.2005 833,00 CZK 0,00 za vyhotovení vícetiskù-ORIA -833,00 FAK 205100297 S00JP003WKAV 46901906 950188 TENO PLUS, s.r.o. 19.01.2005 20.01.2005 27.01.2005 3 245,00 CZK 0,00 obal U A5 na výšku - OD -3 245,00 FAK 205100298 S00JP003WKG1 46345191 00105 STaDO s.r.o. 19.01.2005 28.01.2005 26.01.2005 97 994,90 CZK 0,00 za stavební opravy-OŠZMaTV -97 994,90 FAK 205100299 S00JP003WK90 47678488 10501613 ABEL-Computer s.r.o. 19.01.2005 31.01.2005 26.01.2005 2 814,40 CZK 0,00 renovace inkjet HP 51645A, HP LJ 1100, 1200 - EO -2 814,40 FAK 205100300 S00JP003WKHW 13692747 25300733 WASTEX spol.s.r.o. 19.01.2005 24.01.2005 28.01.2005 974,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -974,00 FAK 205100301 S00JP003WKT8 72476672 01/05 Lesa Radek 20.01.2005 15.01.2005 26.01.2005 10 000,00 CZK 0,00 31.12.04 - ozvuèení námìstí-OKP Silvestr -10 000,00 FAK 205100302 S00JP003WKU3 25318187 500924 Wimers Zlín v.o.s. 20.01.2005 16.02.2005 31.01.2005 628,00 CZK 0,00 barevný xer.papír-OKP -628,00 FAK 205100303 S00JP003WKVY 47678488 10501599 ABEL-Computer s.r.o. 20.01.2005 31.01.2005 20.01.2005 666,40 CZK 0,00 renovace inkjet HP - color-OKP -666,40 FAK 205100304 S00JP003WKWT 25319680 2005005 ASKYDO s.r.o. 20.01.2005 04.02.2005 26.01.2005 2 499,00 CZK 0,00 ruèní mytí vozù-OKP 1Z6 6666, inv.è. 6410 -2 499,00 FAK 205100305 S00JP003WKXO 47678488 10501609 ABEL-Computer s.r.o. 20.01.2005 31.01.2005 20.01.2005 1 184,10 CZK 0,00 renovace toneru-odbor kultury -1 184,10 FAZ 205100306 S00JP003WKYJ 49970607 0002220022 záloha na zemní plyn za I.Q 2005, è.o.m.2455622-knihovna,Náves 7-odbor kultury Jihomoravská plynárenská, 20.01.2005 08.01.2005 4 400,00 CZK 28.01.2005 0,00 -4 400,00 FAK 205100307 S00JP003WKZE 25578570 2005012 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 20.01.2005 01.02.2005 07.01.2005 3 975,00 CZK 0,00 pracovní rukavice-OMZ -3 975,00 FAK 205100308 S00JP003WL02 25610244 410309 CITYGROVE EAST s.r.o. 20.01.2005 29.01.2005 10.02.2005 16 065,00 CZK 0,00 pronájem prakovištì obchod.centra Centro Zlín pro umístìní infor.tabule M.Zlín za rok 2004 - OCR,VaVV vzájemným zápoètem -16 065,00 FAK 205100309 S00JP003WL1X 25318403 10400943 RM GAS s.r.o. 20.01.2005 15.01.2005 24.02.2005 28 851,00 CZK 0,00 za provedení propoje plynovodu-ORIA -28 851,00 VYZ 205100310 S00JP003WL2S 45245681 24.01.2005 P04173944 VERLAG DASHOFER spol.s r. 20.01.2005 04.02.2005 3 217,00 CZK 0,00 3709317594 SEND Pøedplatné s.r.o. 20.01.2005 31.01.2005 200,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204109635-"Veøejné zakázky od A do Z"-OP FAZ 205100311 S00JP003WL3N 61061409 záloha na pøedpl."Dìti a My" od 3/2005-2/2006-Rehabillitaè.stac.Nivy,Žlebová 1590,Zlín -200,00 FAK 205100312 S00JP003WL4I 40364020 61096 Libor Kopèil 20.01.2005 28.01.2005 27.01.2005 216,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -216,00 FAK 205100313 S00JP003WL5D 13692747 25300845 WASTEX spol.s.r.o. 20.01.2005 27.01.2005 28.01.2005 175,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -175,00 FAK 205100314 S00JP003WLBJ 12221066 1003 Klesný Rudolf 21.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 1 299,00 CZK 0,00 univerzální rychlonabíjeè-MP -1 299,00 FAK 205100315 S00JP003WLAO 25319256 2005018 KAROP, s.r.o. 21.01.2005 26.01.2005 03.02.2005 5 612,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 23-41-MP i.è.6226 -5 612,00 FAK 205100316 S00JP003WL9T 25319256 2005017 KAROP, s.r.o. 21.01.2005 26.01.2005 31.01.2005 5 268,00 CZK 0,00 za opravu vozidla ZLK 23-42-MP i.è.6288 -5 268,00 FAK 205100317 S00JP003WL8Y 64949681 1400000491 T-Mobile Czech Republic 21.01.2005 19.01.2005 31.01.2005 18 999,00 CZK 0,00 T-Mobile MDA II, výr.è.351937000460764-MP -18 999,00 FAK 205100318 S00JP003WL73 25318187 501104 Wimers Zlín v.o.s. 21.01.2005 29.01.2005 31.01.2005 1 117,50 CZK 0,00 xer.pap.-MP -1 117,50 31.01.2005 FAK 205100319 S00JP003WL68 25502557 5012 REXITE s.r.o. 21.01.2005 27.01.2005 8 836,00 CZK 0,00 nášivky hodnosti MP-MP -8 836,00 FAK 205100320 S00JP003WLCE 61722995 3/2005 Tomáš Pavlíèek 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 6 370,00 CZK 0,00 za malíøské a natìraès.práce bud.T.Bati 3792-OVS -6 370,00 FAK 205100321 S00JP003WLD9 46901906 950335 TENO PLUS, s.r.o. 21.01.2005 27.01.2005 01.02.2005 11 505,00 CZK 0,00 obal U A5-OD -11 505,00 FAK 205100322 S00JP003WLE4 26899949 5101053 JATKA UB, s.r.o. 21.01.2005 01.02.2005 04.02.2005 1 149,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 149,00 FAK 205100323 S00JP003WLFZ 63486440 5301017 FILEX, s.r.o. 21.01.2005 03.02.2005 31.01.2005 170,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -170,00 FAK 205100324 S00JP003WLGU 13692747 24332185 WASTEX spol.s.r.o. 21.01.2005 11.01.2005 01.02.2005 2 014,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 014,00 VYZ 205100325 S00JP003WLPL 61860981 2503604978 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. 26.01.2005 21.01.2005 05.02.2005 11 634,00 CZK 0,00 21.01.2005 26.01.2005 2 098,00 CZK 0,00 vyúèt. zál. fa è. 205100047 - pøedplatné "Zlínské noviny - všední" od 5.1.-31.12.2005 - OKP FAK 205100326 S00JP003WLUW 48532967 20136 EURO CAR Zlín s.r.o. oprava vozidla VW Passat 2Z4 3210 - OKP demontáž, montáž a vyvažování kola pùvodní SPZ 1Z6 6666 inv.è. 6410 -2 098,00 FAK 205100327 S00JP003WLT1 48532967 20129 EURO CAR Zlín s.r.o. 21.01.2005 03.02.2005 26.01.2005 31 750,00 CZK 0,00 oprava vozidla - pneumatiky - VW Passat 1Z6 6666 - OKP inv.è. 6410 škodní událost, øešeno v rámci pojištìní -31 750,00 FAK 205100328 S00JP003WLS6 46990844 530009 UNIONPNEU, spol. s r.o. 21.01.2005 18.02.2005 03.02.2005 3 564,00 CZK 0,00 montáž pneu-MP výmìna pneu ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLI 38-81 i.è. 4202, ZLK 23-41 i.è. 6226 -3 564,00 VYZ 205100329 S00JP003WLOQ 00499153 2131099005 16.02.2005 Economia, a.s. 21.01.2005 05.02.2005 715,00 CZK 0,00 ABEL-Computer s.r.o. 21.01.2005 31.01.2005 1 053,20 CZK 0,00 vyúèt. zál. fa è. 204105333 - pøedplatné èasopisu Odpady od 9/2004 - 7/2005 - Sekce I FAK 205100330 S00JP003WLNV 47678488 10501611 Odd. správní - renovace toneru k tiskárnì HP LJ 1100, kanc. è. 209 - vìcná správnost: Horníèková -1 053,20 FAK 205100331 S00JP003WLRB 26223155 532026 Podhoran Lukov a.s. 21.01.2005 17.02.2005 28.01.2005 194,00 CZK 0,00 spínaè-OMZ -194,00 FAK 205100332 S00JP003WLL5 25322478 2410337 AVONET, s.r.o. 21.01.2005 13.01.2005 17.02.2005 595,00 CZK 0,00 internet - pevná linka 12/2004 - Linka SOS - OŠZMaTV -595,00 FAK 205100333 S00JP003WLM0 60498005 2005460816 Tiskárna Ministerstva vni 21.01.2005 04.02.2005 26.01.2005 128,00 CZK 0,00 pøedpl.èas."Archívní èasopis"-OVS -128,00 FAK 205100334 S00JP003WLKA 72437367 2005004 Ing.Ta•ána Poslušná 21.01.2005 02.02.2005 02.02.2005 6 783,00 CZK 0,00 geometrický plán na rozdìlení pozemku p. è. 673/748 k. ú. Zlín - OSM -6 783,00 FAZ 205100335 S00JP003WLVR 49970607 4834450152 Jihomoravská plynárenská, 21.01.2005 07.01.2005 31.01.2005 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za I.Q 2005 - SVÈ - OŠZMaTV -100,00 FAK 205100336 S00JP003WLJF 44014902 25600044 FOUNTAIN CS, spol.s r.o. 21.01.2005 25.01.2005 07.01.2005 428,00 CZK 0,00 èokoláda Swiss 2 ks - nákup surovin do automatu na sekretariátu ST, SNI -428,00 FAK 205100337 S00JP003WLQG 00094838 2053001 Mìstské divadlo Zlín 21.01.2005 02.02.2005 27.01.2005 45 000,00 CZK 0,00 za uspoøádání akce "Vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù mìsta Zlína za r. 2004 dne 26.1.2005" - OŠZMaTV -45 000,00 FAK 205100338 S00JP003WLWM 61708534 25FV77 Miroslav Lekeš, organizac 31.01.2005 21.01.2005 20.01.2005 1 700,00 CZK -1 700,00 21.01.2005 31.01.2005 2 368,10 CZK 0,00 za úèast na semináøi "Poplatky a ohlašovací povinnosti na úseku odpadového hospodáøství a ochrany ovzduší" poøádaného dne 20.1.2005 ve Zlínì - OŽPaZ FAK 205100339 S00JP003WLIK 47678488 10501610 ABEL-Computer s.r.o. renovace toneru HP LJ 1300 do MITS - OCR,VaVV -2 368,10 VYP 205100340 S00JP003WLHP 47675691 4141740039 Severomoravská energetika 21.01.2005 02.02.2005 28.01.2005 88 037,50 CZK 0,00 vyúèt. za el.energie za 22.1.2004 - 10.1.2005 - chaty Sirákov - FKSP 8 562,50 FAK 205100341 S00JP003WLZ7 25733621 14135268 Contactel s.r.o. 21.01.2005 31.01.2005 11.02.2005 3 025,00 CZK 0,00 za internet za 12/2004-SVÈ -3 025,00 FAK 205100342 S00JP003WLYC 60711086 15130001 Technické služby Zlín,s.r 21.01.2005 31.01.2005 89 250,00 CZK 28.01.2005 0,00 demontáž vánoè.osvìtlení-ŽO -89 250,00 FAK 205100343 S00JP003WLXH 40430201 4a/2004 Josef Konèák 21.01.2005 27.05.2004 01.02.2005 7 344,00 CZK 0,00 èalounìná židle buková-8 ks-OD -7 344,00 VYP 205100344 S00JP003WM0V 00543411 50301062 MORAVIAPRESS, a.s. 24.01.2005 08.02.2005 04.02.2005 5 588,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.203108591, 20412669, 204105072-pøedpl."Sbírka zákonù roè.2004"-ŽO 412,00 VYP 205100345 S00JP003WM1Q 00543411 50283791 MORAVIAPRESS, a.s. 24.01.2005 08.02.2005 04.02.2005 8 588,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.203108262,204102526,204105023-pøedpl. "Sbírka zákonù roè.2004"-OOS 412,00 FAZ 205100346 S00JP003WM3G 11553782 620500135 Motloch Jiøí-Sagit 24.01.2005 03.02.2005 27.01.2005 150,00 CZK 0,00 záloha na novelizace "témata edice ÚZ"-"Danì z pøíjmù"-OPaV -150,00 FAK 205100347 S00JP003WM2L 11553782 621500085 Motloch Jiøí-Sagit 24.01.2005 19.01.2005 01.02.2005 47,00 CZK 0,00 "Danì z pøíjmù"-OPaV -47,00 FAZ 205100348 S00JP003WMBC 26216728 1479/2005 ERA group spol. s r.o. 24.01.2005 03.02.2005 11.02.2005 425,00 CZK 0,00 pøedpl.èas.ERA 21 od è.1/2005-6/2005-odd.strateg.rozvoje -425,00 FAK 205100349 S00JP003WMAH 25552783 0000045009 DATAB consult s.r.o. 24.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 2 820,50 CZK 0,00 konzultace ke zpracov.roèní uzávìrky-OŠZMaTV -2 820,50 VYZ 205100350 S00JP003WM4B 49240315 2622100196 04.02.2005 Mladá fronta,a.s. 24.01.2005 08.02.2005 276,00 CZK 0,00 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 24.01.2005 04.02.2005 1 497,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100082-pøedpl.èas."Sluníèko"-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín FAK 205100351 S00JP003WM7W 10573321 0501282 instalace detektoru PIR PRO + vèetnì odzkoušení systému-OŠZMaTV -1 497,00 FAK 205100352 S00JP003WM9M 48117820 1052010151 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.01.2005 19.02.2005 02.02.2005 523,60 CZK 0,00 identifikace závady,vyèištìní stroje-OOS -523,60 FAK 205100353 S00JP003WM8R 48117820 1052010152 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.01.2005 19.02.2005 17.02.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky-OSaÚP(v.r. 8043400864) -1 047,20 FAK 205100354 S00JP003WM61 za zveøejnìní inzerátu-ÚHA 00499153 49136009 Economia, a.s. 24.01.2005 03.02.2005 5 236,00 CZK 17.02.2005 0,00 -5 236,00 FAK 205100355 S00JP003WM56 60735384 200511105 FORESTA SG,a.s. 24.01.2005 27.01.2005 01.02.2005 19 706,40 CZK 0,00 za uživatelskou podporu sw PUKNi a LHK SSL-OMZ -19 706,40 FAK 205100356 S00JP003WMD2 42869048 7005100095 OPTYS, spol. s r.o. 24.01.2005 03.02.2005 28.01.2005 3 452,00 CZK 0,00 poukázky PP A øezaná-EO -3 452,00 FAK 205100357 S00JP003WMC7 45460434 3/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 24.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 7 000,00 CZK 0,00 za vypracování "Návrh zmìny è.8 SÚP Želechovice-centrální èást + 4 vyhotovení zmìny è.1 Lhotka-Chlum (dotisk)"-OSaÚP -7 000,00 FAK 205100358 S00JP003WMEX 60706708 2007 ARVITA-P s.r.o. 24.01.2005 07.02.2005 01.02.2005 4 641,00 CZK 0,00 za zpracování Vyhodnocení dùsledkù navrhovan.øešení ÚPD na ZPF pro akci "Lokalita SeverII",Sever III,mìsts.èást Kostelec"-OSaÚP -4 641,00 FAK 205100359 S00JP003WMFS 47678488 10502178 ABEL-Computer s.r.o. 24.01.2005 04.02.2005 07.02.2005 1 094,80 CZK 0,00 renovace inkjet HP-OSaÚP -1 094,80 FAK 205100360 S00JP003WMGN 47678488 10502068 ABEL-Computer s.r.o. 25.01.2005 03.02.2005 01.02.2005 3 213,00 CZK 0,00 renovace toneru 2 kusy-OPaV -3 213,00 FAK 205100361 S00JP003WMHI 12343595 504 Jan Èerný, RNDr. 25.01.2005 30.01.2005 31.01.2005 12 380,00 CZK 0,00 semena kvìtin /letnièky/-OMZ -12 380,00 VYZ 205100362 S00JP003WMJ8 25582518 2005000914 25.01.2005 Brnìnské velet. a výs.a.s 25.01.2005 17.01.2005 202 261,00 CZK 0,00 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 25.01.2005 20.02.2005 20 467,80 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100149-výstavba expozice,vjezdy-OCR,VaVV FAK 205100363 S00JP003WMK3 48117820 1052010170 vyèištìní a oprava kopírky-OSM - sekretariát -20 467,80 FAK 205100364 S00JP003WMLY 26249979 FV054040114 C SYSTEM GROUP s.r.o. 25.01.2005 29.01.2005 21.02.2005 1 767,00 CZK 0,00 HP Ink.náplò barevná pro DekJet -OOS, kanc.è. 320 - ing. Šrajer Vìcná správnost: Rudolfová -1 767,00 FAZ 205100365 S00JP003WMID 00564893 8550824 BORGIS a.s. 25.01.2005 09.02.2005 02.02.2005 2 400,10 CZK 0,00 záloha na pøedpl."PRÁVO" PO-PÁ na rok 2005-OKP SNII -2 400,10 FAK 205100366 S00JP003WMMT 64949681 0128020105 T-Mobile Czech Republic 25.01.2005 31.01.2005 1 235,50 CZK 07.02.2005 0,00 za T Mobile za 12/2004, è.tel.604220250-OKP p.Venený -1 235,50 FAK 205100367 S00JP003WMNO 16298306 01/2005 Libuše Svobodová 25.01.2005 16.02.2005 01.02.2005 13 417,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-OMZ -13 417,00 FAK 205100368 S00JP003WMOJ 46342613 05200027 SUN MORAVOSTAV spol.s r.o 25.01.2005 02.02.2005 17.02.2005 85 680,00 CZK 0,00 oprava vozidla Multicar-OMZ -85 680,00 FAK 205100369 S00JP003WMPE 65365283 05001 Vlastislav Hudec VH CAD D 25.01.2005 02.02.2005 01.02.2005 12 971,00 CZK 0,00 pøiprava podkladù pro urbanisticko-architektonic.soutìž "Zlín-centrum"-ÚHA -12 971,00 FAK 205100370 S00JP003WMQ9 46992308 2005000090 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 25.01.2005 11.02.2005 31.01.2005 19 243,00 CZK 0,00 rozšíøení sí•ových rozvodù LAN MMZ do místnosti øidièù-OIS -19 243,00 FAK 205100371 S00JP003WMR4 62180916 3/2005 Eva Krybusová, Mgr. 25.01.2005 31.01.2005 11.02.2005 2 500,00 CZK 0,00 za sepis kupní smlouvy-OD -2 500,00 FAK 205100372 S00JP003WMSZ 49969081 04050249 F.N.C., s r.o. 25.01.2005 03.02.2005 04.02.2005 714,00 CZK 0,00 oprava kancel.židle-OD -714,00 FAK 205100373 S00JP003WMWF 68040171 05/02 Ivan Páník, ing. 25.01.2005 09.02.2005 04.02.2005 20 000,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost a tech.dozor, Plynofikace obce Zlín-Salaš -ORIA -20 000,00 FAK 205100374 S00JP003WMXA 13694341 501100002 PSG-International,a.s. Zl 25.01.2005 31.01.2005 09.02.2005 16 499 999,80 CZK 0,00 stav.práce za 1/2005-rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-ORIA -16 499 999,80 FAK 205100375 S00JP003WMUP 25306766 05100364 INGOMETAL s.r.o. 25.01.2005 20.01.2005 31.01.2005 2 080,00 CZK 0,00 kruhová ocel-OMZ -2 080,00 FAK 205100376 S00JP003WMTU 25595199 PP-000020/05 S+S KÄRCHER s.r.o. 25.01.2005 09.02.2005 28.01.2005 1 792,00 CZK 0,00 hadice na VAP-OMZ -1 792,00 FAK 205100377 S00JP003WMVK 25306766 05100375 INGOMETAL s.r.o. 25.01.2005 21.01.2005 28.01.2005 156,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ -156,00 FAK 205100378 S00JP003WMY5 64302008 002/5 Chromeèek Vladimír 25.01.2005 27.01.2005 19 950,00 CZK 28.01.2005 0,00 zajištìní koncertu sk.Fleret dne 26.1.2005-OŠZMaTV -19 950,00 FAK 205100379 S00JP003WMZ0 25581210 42500881 Výrobna lahùdek a uzenin 25.01.2005 03.02.2005 27.01.2005 618,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -618,00 FAK 205100380 S00JP003WN0O 25581210 42501016 Výrobna lahùdek a uzenin 25.01.2005 07.02.2005 03.02.2005 524,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,zlín -524,50 FAK 205100381 S00JP003WN1J 25581210 32503028 Výrobna lahùdek a uzenin 25.01.2005 29.01.2005 07.02.2005 680,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -680,50 FAK 205100382 S00JP003WN2E 61974994 236430002 ZP Šumvald,a.s. 25.01.2005 02.02.2005 02.02.2005 940,00 CZK 0,00 potraviny-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -940,00 FAK 205100383 S00JP003WN39 46967851 421500521 PENAM spol. s r.o. 25.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 536,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -536,00 FAK 205100384 S00JP003WN44 47678488 10501608 ABEL-Computer s.r.o. 25.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 2 368,10 CZK 0,00 renovace toneru-OŠZMaTV -2 368,10 FAK 205100385 S00JP003WN6U 47678488 10502067 ABEL-Computer s.r.o. 25.01.2005 03.02.2005 04.02.2005 1 106,70 CZK 0,00 OOS - renovace toneru HP LJ 1200 k tiskárnì è. 155625, kanc.è. 108B- Grácová-OOS -1 106,70 FAK 205100386 S00JP003WN5Z 42869048 7005000370 OPTYS, spol. s r.o. 25.01.2005 08.02.2005 02.02.2005 35 700,00 CZK 0,00 SM PP A+ALONŽ A4-EO -35 700,00 FAK 205100387 S00JP003WNGG 60193336 0257802012 Èeský Telecom 25.01.2005 31.01.2005 03.02.2005 1 224,00 CZK 0,00 za telefony za 12/2004, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 224,00 FAK 205100388 S00JP003WNFL 46579729 80000021 CARNEX spol. s r.o. 25.01.2005 20.01.2005 02.02.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205100389 S00JP003WNEQ 49455834 50100548 Laksyma, a.s. 25.01.2005 19.01.2005 02.02.2005 136,00 CZK 0,00 mléko-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205100390 S00JP003WNDV 10573321 0501249 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 25.01.2005 25.01.2005 714,00 CZK 02.02.2005 0,00 kontrola funkènosti zaøízení EZS za 1-3/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -714,00 FAK 205100391 S00JP003WNC0 40364020 61037 Libor Kopèil 25.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 145,00 CZK 0,00 vejce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205100392 S00JP003WNB5 25321226 244330 Teplo Zlín, a.s. 25.01.2005 25.01.2005 02.02.2005 56 212,80 CZK 0,00 tepelná energie za 12/2004-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -56 212,80 FAK 205100393 S00JP003WNAA 13692747 25300985 WASTEX spol.s.r.o. 25.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 1 980,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 980,00 FAK 205100394 S00JP003WN9F 46579729 80000029 CARNEX spol. s r.o. 25.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 990,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -990,00 FAK 205100395 S00JP003WN8K 49455834 50101289 Laksyma, a.s. 25.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 272,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205100396 S00JP003WN7P 10570535 003 Oldøich Pokorný 25.01.2005 07.02.2005 02.02.2005 456,00 CZK 0,00 oprava aut.praèky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -456,00 FAK 205100397 S00JP003WNI6 63486440 5301124 FILEX, s.r.o. 26.01.2005 04.02.2005 04.02.2005 57,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -57,00 FAK 205100398 S00JP003WNJ1 26899949 5101351 JATKA UB, s.r.o. 26.01.2005 04.02.2005 02.02.2005 12,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -12,00 FAK 205100399 S00JP003WNKW 25329791 1862/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 26.01.2005 01.02.2005 02.02.2005 1 729,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 729,50 FAK 205100400 S00JP003WNLR 25329791 2369/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 26.01.2005 04.02.2005 01.02.2005 401,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -401,50 FAK 205100401 S00JP003WNMM 26899949 5101497 JATKA UB, s.r.o. 26.01.2005 07.02.2005 03.02.2005 544,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -544,00 FAK 205100402 S00JP003WNNH 13692747 25300746 WASTEX spol.s.r.o. 26.01.2005 24.01.2005 16 897,00 CZK 03.02.2005 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -16 897,00 FAK 205100403 S00JP003WNOC 25563891 052003 INEP,spol.s r.o. 26.01.2005 08.02.2005 01.02.2005 10 000,00 CZK 0,00 pronájem volných úlož.ploch 1.ètvrt.2005-OMZ -10 000,00 FAK 205100404 S00JP003WO0H 18157513 2004042 Šopík Radoslav 26.01.2005 30.11.2004 17.02.2005 80 042,40 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.11/2004-OVaVV -80 042,40 FAK 205100405 S00JP003WNZT 18157513 2004046 Šopík Radoslav 26.01.2005 31.12.2004 19.05.2005 86 855,20 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.12/2004 -86 855,20 FAK 205100406 S00JP003WO1C 18157513 2004033 Šopík Radoslav 26.01.2005 30.10.2004 07.07.2005 81 202,70 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.10/2004-OVaVV -81 202,70 DOB 205100407 S00JP003WO5S 44001088 136/2004 Jiøí Hanzlík cestovní kan 26.01.2005 10.02.2005 02.02.2005 18 060,00 CZK 0,00 dobropis za zájezd do Rakouska "Pøedvánoèní Vídeò", dne 11.12.2004-FKSP 18 060,00 FAK 205100408 S00JP003WO4X 18814123 92005 Kateøina Gajzurová 26.01.2005 24.02.2005 07.03.2005 1 737,00 CZK 0,00 opravy kombinéz-MP -1 737,00 FAK 205100409 S00JP003WO6N 18814123 52005 Kateøina Gajzurová 26.01.2005 17.02.2005 22.02.2005 8 550,00 CZK 0,00 zateplená vložka-Urban, Kombinéza dvouzipá- Odstrèil ,Urban, Kalhoty do pasu -Urban,Vaïurová -8 550,00 FAK 205100410 S00JP003WO32 10575529 3/2005 Sklenáøství U BILLA 26.01.2005 07.02.2005 14.02.2005 3 311,00 CZK 0,00 osazení zrcadel-MP, oprava dvíøek -sklo /zatím není i.è./ -3 311,00 FAK 205100411 S00JP003WO27 49969081 04050248 F.N.C., s r.o. 26.01.2005 31.01.2005 03.02.2005 36 300,00 CZK 0,00 nábytek-MP -36 300,00 DOB 205100412 S00JP003WNP7 46346392 5785050120 INTERHOTEL VORONÌŽ 26.01.2005 08.02.2005 31.01.2005 2 700,00 CZK 0,00 dobropis za ubytování na Regiontouru 05-p.Julinová Pavla-OCR,VaVV 2 700,00 FAK 205100413 S00JP003WNRX 46992308 2005000113 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 26.01.2005 15.02.2005 01.02.2005 5 249,00 CZK 0,00 CorelDRAW Graphics Suite-OIS -5 249,00 FAK 205100414 S00JP003WNSS 42339626 600292 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 26.01.2005 03.02.2005 99 447,00 CZK 15.02.2005 0,00 brožura "Životní prostøedí Zlínska a jeho ochrana 2005"-OŽPaZ -99 447,00 FAK 205100415 S00JP003WNTN 49455834 50101290 Laksyma, a.s. 26.01.2005 31.01.2005 11.02.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205100416 S00JP003WNUI 25581210 4478 Výrobna lahùdek a uzenin 26.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 2 662,50 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 662,50 FAK 205100417 S00JP003WNVD 13692747 25300984 WASTEX spol.s.r.o. 26.01.2005 27.01.2005 02.02.2005 1 423,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 423,00 FAK 205100418 S00JP003WNW8 47678488 10502071 ABEL-Computer s.r.o. 26.01.2005 03.02.2005 02.02.2005 2 106,30 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1100-OP -2 106,30 FAK 205100419 S00JP003WNQ2 13692747 25200036 WASTEX spol.s.r.o. 26.01.2005 04.02.2005 31.01.2005 8 490,70 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -8 490,70 FAK 205100420 S00JP003WNX3 46287736 25710054 Šenkeøík Ivo - Domoz 26.01.2005 08.02.2005 03.02.2005 5 236,00 CZK 0,00 Savo glanc uni 5l-OVS -5 236,00 FAK 205100421 S00JP003WNYY 45313351 25006068 MAFRA, a.s. 26.01.2005 05.02.2005 07.02.2005 66 830,40 CZK 0,00 inzeráty v MF DNES, dne 21.1.2005-ÚHA -66 830,40 FAK 205100422 S00JP003WO7I 42339839 45233 SMO spol. s r.o. 26.01.2005 11.02.2005 03.02.2005 58 514,00 CZK 0,00 prov.práce za 12/2004-"Odkanalizování Kudlov-Rybníèky IV.et."-ORIA -58 514,00 FAK 205100423 S00JP003WO8D 48117820 1052010175 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 26.01.2005 24.02.2005 09.02.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky, servis Aficia 1022 Ricoh, SNI, ST dne 21.01.05 -1 047,20 FAK 205100424 S00JP003WO98 12296376 F003472-95 Ratajský Jiøí 26.01.2005 07.02.2005 24.02.2005 980,00 CZK 0,00 oprava televizoru Panasonic TC21L3R-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -980,00 FAK 205100425 S00JP003WOBY 72190141 1/2005 Matìjèek Vladimír 27.01.2005 07.02.2005 07.02.2005 13 500,00 CZK 0,00 revizní prohlídka-OŠZMaTV -13 500,00 FAK 205100426 S00JP003WOA3 72190141 2/2005 Matìjèek Vladimír 27.01.2005 07.02.2005 19 200,00 CZK 11.02.2005 0,00 revizní prohlídky-OŠZMaTV -19 200,00 FAK 205100427 S00JP003WOJU 26223155 556007 Podhoran Lukov a.s. 27.01.2005 24.02.2005 11.02.2005 21 513,00 CZK 0,00 sušení øeziva DB-OMZ -21 513,00 FAZ 205100428 S00JP003WOG9 61061409 5037357672 SEND Pøedplatné s.r.o. 27.01.2005 08.02.2005 01.03.2005 216,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."DINGIR" od 1/2005-4/2005-Linka SOS Za Školou 570,Zlín -216,00 FAK 205100429 S00JP003WOIZ 47678488 10502069 ABEL-Computer s.r.o. 27.01.2005 03.02.2005 07.02.2005 1 106,70 CZK 0,00 Odd.cestovních dokladù - renovace toneru, kanc. è. 322, inv. è. tiskárny 171002, vìcná správnost: Morávková -1 106,70 FAK 205100430 S00JP003WOFE 72437367 2005007 Ing.Ta•ána Poslušná 27.01.2005 07.02.2005 02.02.2005 5 593,00 CZK 0,00 geometrický plán -OD -5 593,00 FAK 205100431 S00JP003WOEJ 46286225 0421 Jiøí Šilhavík a spol. 27.01.2005 11.02.2005 04.02.2005 49 010,00 CZK 0,00 za technickou pomoc a staveb.dozor na akci "Rekonstrukce chodníkù v sídlišti Bartošova ètvr•"-OD -49 010,00 FAZ 205100432 S00JP003WOH4 25044842 0048/05-1 MARSHALL,s.r.o. 27.01.2005 07.02.2005 04.02.2005 5 296,00 CZK 0,00 záloha za plošnou reklamu ve mìstì Zlín, pro cest. ruch - MITS-OCR, VaVV -5 296,00 FAK 205100433 S00JP003WOCT 26516535 312005 PR Klub 27.01.2005 16.02.2005 07.02.2005 5 950,00 CZK 0,00 registraèní poplatek za jednu publikaci v soutìži "Zlatý støedník 2004", pøíhlášení periodika magazín Zlín -OCR,VaVV -5 950,00 FAK 205100434 S00JP003WODO 25547101 009/2005 Aètverka, s.r.o. 27.01.2005 09.02.2005 07.02.2005 79 373,00 CZK 0,00 dotisk brožury "Mìsto v zahradách", distribuce na veletrzích a jiných propag. akcích -OCR, VaVV -79 373,00 FAK 205100435 S00JP003WOO5 60726636 510007 Nemocnice ATLAS 27.01.2005 07.02.2005 09.02.2005 96,80 CZK 0,00 lékaøské potvrzení-OSV -96,80 FAK 205100436 S00JP003WOKP 64942503 FD25016081 PAPIRIUS s.r.o. 27.01.2005 06.02.2005 07.02.2005 7 080,49 CZK 0,00 židle kanceláøská-2 ks, štítkovaè,páska-MP -7 080,49 FAK 205100437 S00JP003WOLK 25318187 501600 Wimers Zlín v.o.s. 27.01.2005 26.02.2005 03.02.2005 2 179,00 CZK 0,00 CD ROM Verbatim, kabel ke klávesnici,....MP -2 179,00 FAK 205100438 S00JP003WOMF 45309655 25000057 D.H.S.-spol.s r.o. 27.01.2005 08.02.2005 226,00 CZK 25.02.2005 0,00 rolièka,teplocitlivý papír-MP -226,00 FAK 205100439 S00JP003WONA 43427987 200511 Ivo Žbogar 27.01.2005 27.01.2005 03.02.2005 2 100,00 CZK 0,00 zapùjèení odvhèovaèe vzduchu-MP -2 100,00 FAK 205100440 S00JP003WOP0 26905141 25110057 JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. 28.01.2005 09.02.2005 31.01.2005 9 606,00 CZK 0,00 pístový kompresor ORFI-OMZ -9 606,00 FAK 205100441 S00JP003WNHB 60193336 0257828663 Èeský Telecom 25.01.2005 31.01.2005 01.02.2005 1 114,50 CZK 0,00 za telefony za 12/2004, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 114,50 FAK 205100442 S00JP003WOQV 49455834 50101294 Laksyma, a.s. 28.01.2005 31.01.2005 04.02.2005 2 989,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 989,00 FAK 205100443 S00JP003WORQ 26899949 5101585 JATKA UB, s.r.o. 28.01.2005 08.02.2005 04.02.2005 746,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -746,00 FAK 205100444 S00JP003WOSL 49455834 50101292 Laksyma, a.s. 28.01.2005 31.01.2005 04.02.2005 1 023,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.sta.Žlebová 1590,Zlín -1 023,00 FAK 205100445 S00JP003WOTG 48787493 003/05 Handl Petr 28.01.2005 07.02.2005 04.02.2005 10 000,00 CZK 0,00 za spolupráci pøi organizaèním zajištìní akce "Vyhlášení nejlepších sportovcù m.Zlína za rok 2004"-OŠZMaTV -10 000,00 FAK 205100446 S00JP003WOUB 61404217 0500003 Jaroslav CHUDOBA 28.01.2005 01.02.2005 02.02.2005 50 000,00 CZK 0,00 poskytnuté služby-restaur.zaøízení pøi akci:Vyhlášení nejúspìšnìjších sportovcù m.Zlína za rok 2004-OŠZMaTV -50 000,00 FAK 205100447 S00JP003WOW1 60193336 0257781039 Èeský Telecom 28.01.2005 31.01.2005 02.02.2005 1 195,50 CZK 0,00 za telefony za 12/2004, è.tel.577242785...Linka OS Za Školou 570,Zlín -1 195,50 FAK 205100448 S00JP003WOV6 42340519 05013 Valagruz , spol. s r.o. 28.01.2005 30.01.2005 04.02.2005 4 760,00 CZK 0,00 zprostøedkování inzerce na mapì Zlína rok 05 (pro WAY Morava s. r. o. Pøíluky toèna; Jihomor. pivovary , a. s. 2 mapy u autobus. nádraží) -OCR,VaVV -4 760,00 FAK 205100449 S00JP003WOXW 18550959 202504 Orbesová Bronislava 28.01.2005 31.01.2005 17.03.2005 17 850,00 CZK 0,00 odmìna advokáta za poskytování právní pomoci-OP -17 850,00 FAK 205100450 S00JP003WOYR 48117820 1052010195 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 28.01.2005 25.02.2005 853,10 CZK 01.02.2005 0,00 toner-EO -853,10 FAK 205100451 S00JP003WOZM 62907816 52002 PLANstudio,spol.s r.o. 28.01.2005 10.02.2005 25.02.2005 4 998,00 CZK 0,00 za prezentaci na serveru iDnes.cz - pùlroèní období 01.02-31.07.05)- cestovní ruch, MITS.-OCR,VaVV -4 998,00 FAK 205100452 S00JP003WP0A 25319256 2005027 KAROP, s.r.o. 31.01.2005 03.02.2005 09.02.2005 21 577,50 CZK 0,00 za opravu vozidla-vozidla støechy-MP ZLK 23-42 i.è. 6288 -21 577,50 VYZ 205100453 S00JP003WP4Q 48109461 315 14.02.2005 IN-SY-CO s.r.o. 31.01.2005 08.02.2005 5 753,60 CZK 0,00 AVONET, s.r.o. 31.01.2005 04.02.2005 3 570,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy za udržovací poplatky za programy v roce 2005 IN-SY-CO:HIm,DHM FAK 205100454 S00JP003WP5L 25322478 2500079 zprovoznìní odstraòování pøíloh z podezøelých mailù-OIS -3 570,00 FAK 205100455 S00JP003WP6G 60711086 15130007 Technické služby Zlín,s.r 31.01.2005 07.02.2005 02.02.2005 45 996,24 CZK 0,00 oprava svìt.køižovatky-Mlýnská-OD -45 996,24 FAK 205100456 S00JP003WP7B 60711086 15130006 Technické služby Zlín,s.r 31.01.2005 07.02.2005 16.02.2005 45 440,51 CZK 0,00 oprava svìtel.køižovatky-Díly-OD -45 440,51 FAK 205100457 S00JP003WP86 40991369 5000047 Machová Anežka 31.01.2005 09.02.2005 16.02.2005 23 073,00 CZK 0,00 kanceláøský papír,obálky,rychlovazaèe....OVS -23 073,00 FAK 205100458 S00JP003WP91 49613791 5110105 XENA Praha s.r.o. 31.01.2005 09.02.2005 09.02.2005 9 299,90 CZK 0,00 pracov.obleèení pro MP-MP+ znak MP -9 299,90 FAK 205100459 S00JP003WPF7 48473154 21 Jarmila Oreská PharmDr. 31.01.2005 11.02.2005 14.02.2005 2 533,40 CZK 0,00 doplnìní lékárnièky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 533,40 FAK 205100460 S00JP003WPG2 13692747 25301637 WASTEX spol.s.r.o. 31.01.2005 07.02.2005 11.02.2005 3 039,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 039,00 FAK 205100461 S00JP003WPAW 25318187 419866 Wimers Zlín v.o.s. 31.01.2005 19.01.2005 03.02.2005 6 218,00 CZK 0,00 skartovací stroj-OŠZMaTV -6 218,00 FAK 205100462 S00JP003WPBR 46345558 2005031 Smalt s.r.o. 31.01.2005 08.02.2005 9 992,50 CZK 08.02.2005 0,00 smalt.ulièní cedule 800 x 350 mm-OKP smalt.dom. èíslo 22x16 obj. è. OKP-10/2/2005 Zlín - mìsto: Dukelská, M. Knesla, Brouèkova, Døevnická, celkem 11 ks -9 992,50 FAK 205100463 S00JP003WPCM 26259001 FV501 Spoleèenství vlastníkù 31.01.2005 14.02.2005 07.02.2005 6 000,00 CZK 0,00 pronájem místnosti za rok 2005-OKP OI Obeciny Smlouva o nájmu nebytových prostor è. 1040 49 3 0003 -6 000,00 FAK 205100464 S00JP003WPDH 72296241 50110 Švehla Vladimír 31.01.2005 08.02.2005 11.02.2005 7 786,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 66-00, OKP inv.è. 4792 výmìna pøedních podblatníkù, ovladaèe zpìtných zrcátek, oprava topení a osvìtlení autorádia -7 786,00 FAK 205100465 S00JP003WPEC 44117434 105005 Charita Zlín,spoleèenství 31.01.2005 29.03.2005 07.02.2005 432,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc-OSV -432,00 FAK 205100466 S00JP003WP15 25507893 400069 KB projekt, s.r.o. 31.01.2005 04.11.2004 23.03.2005 606 900,00 CZK 0,00 za projektovou dokumentaci pro stav.povolení na akci "Dùm s chránìnými byty Zlín-Malenovice"-ORIA -606 900,00 FAK 205100467 S00JP003WP20 25318403 10400477 RM GAS s.r.o. 31.01.2005 08.10.2004 13.05.2005 695 169,00 CZK 0,00 plynofikace obce Zlín-Salaš-ORIA FAK 205100468 S00JP003WP3V 13694341 410100016 PSG-International,a.s. Zl 31.01.2005 28.02.2005 -418 133,00 10.02.2005 -277 036,00 22.03.2005 1 349 132,80 CZK 0,00 oprava fasády a vnitøních prostor muzea a galerie Zlín-ORIA -1 349 132,80 FAK 205100469 S00JP003WPHX 47678488 10502070 ABEL-Computer s.r.o. 31.01.2005 03.02.2005 28.02.2005 1 053,20 CZK 0,00 renovace toneru-OSM - pí Bartoòová -1 053,20 FAK 205100470 S00JP003WPPT 12712400 05000926 Irena Chlachulová-ARTIK 31.01.2005 08.02.2005 02.02.2005 724,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -724,00 FAK 205100471 S00JP003WPOY 13698745 2501912 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 31.01.2005 08.02.2005 07.02.2005 3 948,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 948,00 FAK 205100472 S00JP003WPN3 63486440 5301291 FILEX, s.r.o. 31.01.2005 08.02.2005 1 562,00 CZK 07.02.2005 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 562,00 FAK 205100473 S00JP003WPM8 26899949 5101670 JATKA UB, s.r.o. 31.01.2005 09.02.2005 07.02.2005 748,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -748,00 FAK 205100474 S00JP003WPLD 26899949 5101793 JATKA UB, s.r.o. 31.01.2005 10.02.2005 07.02.2005 1 203,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín -1 203,00 FAK 205100475 S00JP003WPKI 26899949 5101856 JATKA UB, s.r.o. 31.01.2005 11.02.2005 07.02.2005 1 058,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 058,00 FAK 205100476 S00JP003WPJN 45192235 750029238 Nowaco mrazírny,a.s. 31.01.2005 14.02.2005 09.02.2005 696,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -696,50 FAK 205100477 S00JP003WPIS 45192235 750028916 Nowaco mrazírny,a.s. 31.01.2005 14.02.2005 14.02.2005 3 249,20 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 249,20 FAK 205100478 S00JP003WPQO 46882511 30/2005 Ferdinand Menzl 31.01.2005 10.02.2005 14.02.2005 250,00 CZK 0,00 ventil-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -250,00 FAK 205100479 S00JP003WPRJ 25581210 32503490 Výrobna lahùdek a uzenin 31.01.2005 01.02.2005 07.02.2005 64,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -64,50 FAK 205100480 S00JP003WPSE 25581210 42501195 Výrobna lahùdek a uzenin 31.01.2005 10.02.2005 03.02.2005 594,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -594,50 FAK 205100481 S00JP003WPT9 47911034 1/05/03822 MIPL, spol. s r.o. 31.01.2005 10.02.2005 03.02.2005 3 213,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 213,00 FAZ 205100482 S00JP003WPU4 25773801 8549234 Mediaservis s.r.o. 31.01.2005 03.02.2005 03.02.2005 1 040,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."REFLEX MORAVA" na rok 2005-OKP -1 040,00 FAK 205100483 S00JP003WPYK 25532073 200500728 RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o. 01.02.2005 08.02.2005 03.02.2005 1 134,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 134,00 FAK 205100484 S00JP003WPXP 40364020 61202 Libor Kopèil 01.02.2005 10.02.2005 473,00 CZK 03.02.2005 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -473,00 FAK 205100485 S00JP003WPWU 25581210 42501333 Výrobna lahùdek a uzenin 01.02.2005 14.02.2005 03.02.2005 816,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -816,00 FAK 205100486 S00JP003WPVZ 13692747 25301629 WASTEX spol.s.r.o. 01.02.2005 07.02.2005 14.02.2005 5 780,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -5 780,00 FAK 205100487 S00JP003WPZF 25584758 050015 TELEVISION NET, s.r.o. 01.02.2005 14.02.2005 03.02.2005 51 408,00 CZK 0,00 za výrobu audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205100488 S00JP003WQ03 25584758 050014 TELEVISION NET, s.r.o. 01.02.2005 14.02.2005 14.02.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání Magazínu Zlín na Net s. r. o. -OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205100489 S00JP003WQ1Y 62930460 FO-2500400089 ASOCIACE TURISTICKÝCH INF 01.02.2005 06.02.2005 15.02.2005 4 000,00 CZK 0,00 èlenský pøíspìvek Asociace turistic.infor.center ÈR na rok 2005 - MITS-OCR,VaVV -4 000,00 FAK 205100490 S00JP003WQ2T 10573321 0501304 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 01.02.2005 14.02.2005 03.02.2005 70 430,20 CZK 0,00 dodávka a montáž syst.EZS vè.napojení na PCO MP Zlín-ORIA -70 430,20 FAK 205100491 S00JP003WQ3O 48117820 1052010212 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.02.2005 27.02.2005 11.02.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky, OKP dv.è. 115 AFICIO 1027 -1 047,20 FAK 205100492 S00JP003WQ4J 48477192 250005 Karel Rabel 01.02.2005 10.02.2005 03.02.2005 52 817,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 1/2005-OVS -52 817,00 FAK 205100493 S00JP003WQ5E 45276765 05/7046 Vítoš s.r.o. 01.02.2005 09.02.2005 07.02.2005 146,50 CZK 0,00 Správní právo na rok 2005-OP -146,50 FAZ 205100494 S00JP003WQ74 49612662 70969105 MBM Trans s.r.o. 01.02.2005 11.02.2005 09.02.2005 496,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Úèetnictví nevýdìleèných organizací 2005"-OSM -496,00 FAK 205100495 S00JP003WQ69 46287736 25710072 Šenkeøík Ivo - Domoz 01.02.2005 15.02.2005 09.02.2005 5 175,50 CZK 0,00 èisticí a hygienic.prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -5 175,50 14.02.2005 FAK 205100496 S00JP003WQS7 16190955 1 DELVITA a.s. 02.02.2005 24.01.2005 699,80 CZK 0,00 jubilanti - dárkový balíèek-OKP -699,80 FAK 205100497 S00JP003WQRC 16190955 2 DELVITA a.s. 02.02.2005 10.02.2005 22.02.2005 2 099,80 CZK 0,00 jubilanti - dárkový balíèek-OKP -2 099,80 FAK 205100498 S00JP003WQQH 45309655 25000070 D.H.S.-spol.s r.o. 02.02.2005 14.02.2005 22.02.2005 80 000,00 CZK 0,00 za komplexní øešitelský servis za 1/2005-MP -80 000,00 FAK 205100499 S00JP003WQHQ 26954770 0128-05 AQE advisors,s.r.o. 02.02.2005 14.02.2005 14.02.2005 15 351,00 CZK 0,00 udržovací poplatek za program FISO na rok 2005-OIS -15 351,00 FAZ 205100500 S00JP003WQJG 00569135 550571 Kvasar, spol. s r.o. 02.02.2005 26.02.2005 11.02.2005 40 865,00 CZK 0,00 záloha na poskytování softwarových služeb ke mzd.systému PERM "Personalistika a mzdy"-technická podpora za obd.1-6/2005-OIS -40 865,00 FAK 205100501 S00JP003WQKB 00569135 950401 Kvasar, spol. s r.o. 02.02.2005 01.03.2005 24.02.2005 7 140,00 CZK 0,00 "Právo užívání systému,technická podpora" za obd.1-6/2005-OIS -7 140,00 FAK 205100502 S00JP003WQPM 46992308 2005000150 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 02.02.2005 22.02.2005 01.03.2005 2 350,00 CZK 0,00 HP toner LJ 1300- p. Fišer, EO. -2 350,00 FAK 205100503 S00JP003WQOR 26128233 10500015 RENTEL, a.s. 02.02.2005 14.02.2005 22.02.2005 4 641,00 CZK 0,00 zpøístupnìní kurzu "Vzdìlávání vedoucích zamìstnancù ÚSC-zvláštní èást"-OPaV -4 641,00 FAK 205100504 S00JP003WQNW 26128233 10500013 RENTEL, a.s. 02.02.2005 14.02.2005 11.02.2005 7 854,00 CZK 0,00 školení kurzu "Vzdìlávání úøedníkù ÚSC-zvláštní èást"-OPaV -7 854,00 FAK 205100505 S00JP003WQM1 511112019 5/05 Fišer Pavel 02.02.2005 02.03.2005 11.02.2005 9 282,00 CZK 0,00 za právní služby za 1/2005-poradenská a konzultaèní èinnost-OP -9 282,00 FAK 205100506 S00JP003WQL6 48117820 5052000030 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 02.02.2005 02.03.2005 28.02.2005 595,00 CZK 0,00 za zaøízení FT 4615 RICOH za 1/2005-ÚHA -595,00 FAK 205100507 S00JP003WQF0 40620123 050001 Jiøí Zavázal - EKOVIA 02.02.2005 02.03.2005 04.03.2005 50 000,00 CZK 0,00 mìøení imisí-OŽPaZ -50 000,00 02.03.2005 FAK 205100508 S00JP003WQIL 26907241 05500027 CENTROPROJEKT a.s. 02.02.2005 13.02.2005 7 132,90 CZK 0,00 chemické rozbory-OŽPaZ -7 132,90 FAZ 205100509 S00JP003WQT2 25102648 1005 ITC Travel & Conference 02.02.2005 11.02.2005 21.02.2005 44 910,00 CZK 0,00 záloha za ubytování na veletrhu BIT Milano 05, pro Vystavìlovou, Orságovou, Daòovou, Komínka (2 jednolùžkové, 1 dvoulùžkový) -OCR,VaVV -44 910,00 FAK 205100510 S00JP003WQBK 18157513 2005002 Šopík Radoslav 02.02.2005 28.02.2005 15.02.2005 78 971,40 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.2/2005-OVaVV FAK 205100511 S00JP003WQGV 48472387 112005 Èechová 02.02.2005 15.02.2005 -59 228,55 23.02.2005 -19 742,85 18.05.2005 2 322,00 CZK 0,00 právní služby za 1/2005-OSM -2 322,00 FAK 205100512 S00JP003WQE5 46345191 00705 STaDO s.r.o. 02.02.2005 07.02.2005 15.02.2005 3 961,60 CZK 0,00 za drobné opravy na MŠ Želechovice a MŠ Kolektivní-OŠZMaTV -3 961,60 FAK 205100513 S00JP003WQDA 25546571 25013 JoPo Zlín, s.r.o. 02.02.2005 03.02.2005 08.02.2005 654,50 CZK 0,00 za provedené instalaterské práce-OŠZMaTV -654,50 FAK 205100514 S00JP003WQCF 26222183 04-2005 Kaninga s.r.o. 02.02.2005 31.01.2005 09.02.2005 49 980,00 CZK 0,00 dokumentace pro územní øízení Prùmyslová zóna východ-napojení Lužkovice-OD -49 980,00 FAK 205100515 S00JP003WQ8Z 40364020 61265 Libor Kopèil 02.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 360,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -360,00 FAK 205100516 S00JP003WQ9U 63486440 5301709 FILEX, s.r.o. 02.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 1 387,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 387,00 FAK 205100517 S00JP003WQAP 26899949 5102122 JATKA UB, s.r.o. 02.02.2005 15.02.2005 14.02.2005 746,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -746,00 FAK 205100518 S00JP003WQYD 20188 Kabourek Jan 02.02.2005 15.02.2005 14.02.2005 9 000,00 CZK 0,00 plaketa,pohár-OŠZmaTV -9 000,00 FAK 205100519 S00JP003WQXI renovace toneru-OSM- I. Skøivánková 47678488 10503141 ABEL-Computer s.r.o. 02.02.2005 14.02.2005 2 213,40 CZK 14.02.2005 0,00 -2 213,40 FAK 205100520 S00JP003WQWN 40430201 II.05 Josef Konèák 02.02.2005 28.02.2005 11.02.2005 2 950,00 CZK 0,00 oprava vestavìné skøínì-ÚHA -2 950,00 FAK 205100521 S00JP003WQVS 26886847 2005031 MP RENTAX, s.r.o. 02.02.2005 02.03.2005 23.02.2005 66 571,00 CZK 0,00 výkon stálého technic.dozora a investora-ORIA -66 571,00 FAK 205100522 S00JP003WQUX 25521322 100502138 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 02.02.2005 01.02.2005 02.03.2005 7 960,50 CZK 0,00 obèerstvení pro jednání ZMZ dne 3.2.2005-OKP SP - obèerstvení, reprezentace mìsta -7 960,50 FAZ 205100523 S00JP003WQZ8 61061409 3765359130 SEND Pøedplatné s.r.o. 03.02.2005 09.02.2005 07.02.2005 200,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Dìti a My" za 1-5/2005-OSV -200,00 FAK 205100524 S00JP003WR1R 44117353 042425 RIM - CZ, spol. s r.o. 03.02.2005 24.01.2005 09.02.2005 4 557,00 CZK 0,00 kanceláøská židle OP, -1 ks pro sl. Vystavìlovou -OCR,VaVV -4 557,00 VYZ 205100525 S00JP003WR0W 25773801 2019805 18.03.2005 Mediaservis s.r.o. 03.02.2005 18.02.2005 2 388,00 CZK 0,00 ABEL-Computer s.r.o. 03.02.2005 14.02.2005 1 053,20 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204108679-pøedpl."BLESK JM" PO-SO 1.1.-31.12.2005-OCR,VaVV FAK 205100526 S00JP003WR2M 47678488 10503142 renovace toneru HP LJ 5L- ŽO -1 053,20 FAK 205100527 S00JP003WR3H 47678488 10503139 ABEL-Computer s.r.o. 03.02.2005 18.02.2005 11.02.2005 2 213,40 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -2 213,40 FAK 205100528 S00JP003WR4C 40417131 250100012 Ludmila Bìhulová 03.02.2005 13.02.2005 14.02.2005 666,50 CZK 0,00 Odd. matrik- oprava psacího stoje Optima SC 160- kanc.è. 108 E, inv. è. 3718 - vìcná spránost: Kovaøíková -666,50 FAK 205100529 S00JP003WR57 00543411 167112 MORAVIAPRESS, a.s. 03.02.2005 01.02.2005 14.02.2005 326,50 CZK 0,00 "Sbírky zákonù ÈR 2004" è.225I, è.225II,-2+2 ks-OOS -326,50 FAK 205100530 S00JP003WR62 25318187 501783 Wimers Zlín v.o.s. 03.02.2005 03.03.2005 07.02.2005 1 085,00 CZK 0,00 Odd. správní - kanceláøské potøeby- tabel. papír na tisk statitstiky, KP schválený nákup OVS dle inter. sdìlení - p. Ševèík. vìcná správnost: Mgr. Švehlík -1 085,00 VYZ 205100531 S00JP003WR7X 00007064 1711425 Ministerstvo vnitra ÈR 03.02.2005 16.02.2005 624,00 CZK 01.03.2005 0,00 vyúèt.zál.è.205100186 za pøedplatené èas."Veøej.správa,roèník 2005"-OŽPaZ FAK 205100532 S00JP003WR8S 47903783 2005700214 Gordic spol. s r.o. 03.02.2005 16.02.2005 17 790,50 CZK 0,00 Tvorba makra v Excelu pro zpracov.výstupu z GINIS,úprava výstupu textu v sestavì-EO -17 790,50 FAK 205100533 S00JP003WR9N 27076288 25015010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 03.02.2005 16.02.2005 16.02.2005 112 203,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -112 203,50 FAK 205100534 S00JP003WRAI 10094806 25/029 Radislav Vymyslický 03.02.2005 15.02.2005 16.02.2005 2 820,00 CZK 0,00 za provedené opravy výtahu-OVS -2 820,00 DOB 205100535 S00JP003WRBD 47114983 1906100738 Èeská pošta,s.p.Praha 3 03.02.2005 16.02.2005 14.02.2005 28 000,00 CZK 0,00 DOBROPIS-bonus za rok 2004-výplatní stroje s autonomním nastavením-OVS 28 000,00 FAK 205100536 S00JP003WRC8 72437774 510038 Slezáèek Petr 03.02.2005 14.02.2005 07.02.2005 6 219,00 CZK 0,00 oprava vozidla VW Polo 1Z17762-OSaÚP inv.è. 4324 -6 219,00 FAK 205100537 S00JP003WRD3 48110248 0503805 GRADA Publishing, spol. s 03.02.2005 14.02.2005 14.02.2005 140,00 CZK 0,00 publikace "Cestovní náhrady 2005"-OKP -140,00 FAK 205100538 S00JP003WREY 48117820 1052010253 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 03.02.2005 03.03.2005 14.02.2005 1 011,80 CZK 0,00 toner do kopírky AFICIO 1515PS, OKP -1 011,80 FAK 205100539 S00JP003WRFT 26913453 10000043 Správa a údržba silnic Zl 03.02.2005 15.02.2005 03.03.2005 160,70 CZK 0,00 pomìr.èást nákl. na obsluhu telef.ústøedny a tarifikátoru za 1/2005-OKP OI Maják -160,70 FAK 205100540 S00JP003WRGO 26913453 10000038 Správa a údržba silnic Zl 03.02.2005 15.02.2005 17.02.2005 34,80 CZK 0,00 telef.hovory za 1/2005-OKP OI Maják -34,80 FAK 205100541 S00JP003WRIE 65365691 2/05 Titìrová Lenka 03.02.2005 15.02.2005 17.02.2005 21 000,00 CZK 0,00 za výuku angliètiny v rozsahu 42 lekcí á 500,- Kè-termín 2.2.05 - 29.6.05 pro Hroòkovou a Julinovou, OPaV -21 000,00 FAK 205100542 S00JP003WRJ9 49969081 04050257 F.N.C., s r.o. 03.02.2005 10.02.2005 11.02.2005 30 940,00 CZK 0,00 L Lavice,pol.police s háèky-MP -30 940,00 14.02.2005 FAK 205100543 S00JP003WRK4 45675881 10505 Kania Václav 03.02.2005 11.02.2005 328,00 CZK 0,00 za opravu nápojového automatu-MP i.è. 2563 -328,00 FAK 205100544 S00JP003WRLZ 68692412 250100044 Pícka Dalibor 03.02.2005 10.02.2005 14.02.2005 3 332,00 CZK 0,00 èištìní ležaté kanalizace-MP -3 332,00 FAK 205100545 S00JP003WRNP 68692412 250100047 Pícka Dalibor 03.02.2005 11.02.2005 14.02.2005 2 737,00 CZK 0,00 doèištìní a monitoring zbylé èásti kanalizace-MP -2 737,00 FAK 205100546 S00JP003WROK 25854054 2005000488 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 03.02.2005 09.02.2005 14.02.2005 2 866,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 866,00 FAK 205100547 S00JP003WRPF 48402991 2/2005 Jindra Ivan 03.02.2005 01.03.2005 14.02.2005 1 710,00 CZK 0,00 dohledávání historického majetku lesa-OMZ -1 710,00 FAK 205100548 S00JP003WRQA 16301421 40923 Milan Neèas - GASTRO 03.02.2005 13.02.2005 01.03.2005 35 601,30 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 1/2005-OMZ -35 601,30 DOB 205100549 S00JP003WRR5 63464390 004/05A Müllerová Ilona 03.02.2005 21.01.2005 14.02.2005 9 800,00 CZK 0,00 dobropis k fa.è.004/05 - za pronájem squash. kurtu - FKSP 9 800,00 FAK 205100550 S00JP003WRS0 10568166 0282005 František Kop 03.02.2005 14.02.2005 09.02.2005 416,50 CZK 0,00 kontrola hasicích pøístrojù-SVÈ,Kotìrova 4395-Zlín -416,50 FAK 205100551 S00JP003WRY6 44962185 101743/04 Vymyslický-Výtahy,spol.s 04.02.2005 27.01.2005 11.02.2005 897 750,00 CZK 0,00 za rekonstrukci výtahu,Zálešná 4057,Zlín-EO -897 750,00 FAK 205100552 S00JP003WRXB 41599331 FV/04/0484 Malušek Silvestr - REÚSS 04.02.2005 27.01.2005 09.02.2005 85 940,00 CZK 0,00 dodávka a montáž TRV,projekt regulace OT-EO -85 940,00 FAK 205100553 S00JP003WRWG 44962185 101745/04 Vymyslický-Výtahy,spol.s 04.02.2005 27.01.2005 09.02.2005 600 001,00 CZK 0,00 rekonstrukce výtahu,Vodní 4202,Zlín-EO -600 001,00 FAK 205100554 S00JP003WRVL 44962185 101744/04 Vymyslický-Výtahy,spol.s 04.02.2005 27.01.2005 09.02.2005 686 700,00 CZK 0,00 za rekonstrukci výtahu, Vodní 4201,Zlín-EO -686 700,00 09.02.2005 FAK 205100555 S00JP003WRTV 26309190 320 150003 IMOS Zlín s.r.o. 04.02.2005 11.02.2005 69 984,00 CZK 0,00 oprava opìrné zdi v ul.Pasíèka 1/2005-OD -69 984,00 FAK 205100556 S00JP003WRUQ 60736437 200510120 HART PRESS, s.r.o. 04.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 3 570,00 CZK 0,00 tisk tiskopisù "evidence motorových vozidel"-OD -3 570,00 FAK 205100557 S00JP003WS0P 12343595 1616 Jan Èerný, RNDr. 04.02.2005 03.02.2005 16.02.2005 2 673,00 CZK 0,00 sazenice rostlin-OMZ -2 673,00 FAK 205100558 S00JP003WRZ1 12343595 1618 Jan Èerný, RNDr. 04.02.2005 02.05.2005 11.02.2005 1 041,50 CZK 0,00 sazenice rostlin-OMZ -1 041,50 FAK 205100559 S00JP003WSAB 71007407 300001 Mateøská škola Zlín 04.02.2005 10.02.2005 11.02.2005 9 408,75 CZK 0,00 pøefakturace nákladù - plyn,vodné a stoèné - MŠ M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -9 408,75 FAK 205100560 S00JP003WS9G 12299456 2/2005 Potraviny Buroò 04.02.2005 10.02.2005 11.02.2005 6 317,70 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -6 317,70 FAK 205100561 S00JP003WS8L 40364020 61207 Libor Kopèil 04.02.2005 10.02.2005 16.02.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -145,00 FAK 205100562 S00JP003WS7Q 25310852 35001/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 04.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 10 312,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -10 312,00 FAK 205100563 S00JP003WS6V 25318187 501849 Wimers Zlín v.o.s. 04.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 807,00 CZK 0,00 toner inkJet HP - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -807,00 FAK 205100564 S00JP003WS50 49455834 50102018 Laksyma, a.s. 04.02.2005 09.02.2005 11.02.2005 136,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -136,00 FAK 205100565 S00JP003WS45 25594028 2500181 FIALKA CZ, s.r.o. 04.02.2005 13.02.2005 16.02.2005 1 217,00 CZK 0,00 maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -1 217,00 FAK 205100566 S00JP003WS3A 13692747 25301816 WASTEX spol.s.r.o. 04.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 1 676,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -1 676,00 16.02.2005 FAK 205100567 S00JP003WS2F 25594028 2500117 FIALKA CZ, s.r.o. 04.02.2005 04.02.2005 882,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -882,00 FAK 205100568 S00JP003WS1K 18067620 50830 Duòa Šimáèková 04.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -88,00 FAZ 205100569 S00JP003WSGH 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 04.02.2005 15.02.2005 16.02.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka,Zlín-OVS -50,00 FAK 205100570 S00JP003WSRY 10573321 0502112 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 04.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 5 950,00 CZK 0,00 dováka a montáž pøijímaèù a tísò.tlaèítek-pøestupkové odd. jedná se o jeden kus pøenosného vysílaèe se tøemi tísòovými tlaèítky a dvìma kusy pøijímaèù -5 950,00 FAK 205100571 S00JP003WSST 27076288 25015146 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 04.02.2005 16.02.2005 14.02.2005 45,00 CZK 0,00 vodné,stoèné Pod Beckovem,Zlín-OVS -45,00 FAK 205100572 S00JP003WSUJ 10573321 0502119 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 04.02.2005 17.02.2005 16.02.2005 7 735,00 CZK 0,00 pravidel.roèní revize zaø.EZS-OVS -7 735,00 FAZ 205100573 S00JP003WSVE 26078201 6268805530 E.ON Energie, a.s. 04.02.2005 08.02.2005 15.02.2005 75,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 2/2005, è.o.m.3100114552-kryt CO Kvítková 3345,Zlín-CO OVS -75,00 FAK 205100574 S00JP003WSTO 49454561 95011 Vodovody a Kanalizace Zlí 04.02.2005 16.02.2005 08.02.2005 5 000,00 CZK 0,00 za pronájem nebyt.prostor-uživání pozemku v k.ú.Pøíluky za I/02 2005-OŠZMaTV -5 000,00 FAK 205100575 S00JP003WSQ3 25322478 2500826 AVONET, s.r.o. 04.02.2005 11.02.2005 10.10.2005 36 235,50 CZK 0,00 Internet za 1/2005-OIS -36 235,50 FAK 205100576 S00JP003WSP8 25322478 2500828 AVONET, s.r.o. 04.02.2005 11.02.2005 11.02.2005 1 059,10 CZK 0,00 Internet-ADSL Plus za 1/2005-alternativa-odbor kultury -1 059,10 FAK 205100577 S00JP003WSOD 46347089 1050004 Teplárna Otrokovice a.s. 04.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 9 723,10 CZK 0,00 dodávka tepelné energie za 1/2005-knihovna è.845 Mlýnská,Malenovice - odbor kultury a OSV -9 723,10 FAK 205100578 S00JP003WSKX 25582518 firemní pozvánky na Regiontouru 05 -OCR,VaVV 2005001337 Brnìnské velet. a výs.a.s 04.02.2005 14.02.2005 4 400,20 CZK 15.02.2005 0,00 -4 400,20 FAK 205100579 S00JP003WSMN 25584758 050016 TELEVISION NET, s.r.o. 04.02.2005 11.02.2005 15.02.2005 32 725,00 CZK 0,00 zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 3.2.2005-OCR,VaVV -32 725,00 FAK 205100580 S00JP003WSLS 75032333 200150064 Národní památkový ústav 04.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 447,00 CZK 0,00 Publikace - památková péèe - odbor kultury -447,00 FAK 205100581 S00JP003WSJ2 67008763 003/2005 Danuše Šmigurová 04.02.2005 15.02.2005 17.02.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín na 2/2005-OŽPaZ -150 000,00 FAK 205100582 S00JP003WSI7 60711086 15040074 Technické služby Zlín,s.r 08.02.2005 21.02.2005 11.02.2005 1 999 440,32 CZK 0,00 odstranìní odpadu-SKO-OŽPaZ -1 999 440,32 VYD 205100583 S00JP003WSHC 67008763 002/2005 Danuše Šmigurová 04.02.2005 14.02.2005 21.02.2005 164 569,50 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.-za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 1/2005-OŽPaZ -14 569,50 FAK 205100584 S00JP003WSNI 47903783 2005700227 Gordic spol. s r.o. 04.02.2005 17.02.2005 11.02.2005 2 820,50 CZK 0,00 pøíprava rozpisu rozpoètu dle zadání-EO -2 820,50 FAK 205100585 S00JP003WSFM 47114983 1933000918 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.02.2005 17.02.2005 17.02.2005 178,50 CZK 0,00 za nadstandardní zpracovní pk A za 1/2005-EO -178,50 FAK 205100586 S00JP003WSER 47114983 1933000815 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.02.2005 17.02.2005 14.02.2005 300,48 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk A za 1/2005-EO -300,48 FAK 205100587 S00JP003WSDW 48117820 1052010257 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 04.02.2005 04.03.2005 14.02.2005 1 011,80 CZK 0,00 Odd. správní - toner do kopírky Aficio 1515 PS Ricoh, kanc. è. 221, inv. è. 6675 -1 011,80 FAK 205100588 S00JP003WSB6 25318187 501964 Wimers Zlín v.o.s. 04.02.2005 13.02.2005 04.03.2005 1 721,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OSM -1 721,00 FAK 205100589 S00JP003WSC1 18157386 032005 Pavel Mudøík, ing. arch. 04.02.2005 07.02.2005 09.02.2005 928 200,00 CZK 0,00 za projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì"-ORIA -450 000,00 08.02.2005 -430 000,00 12.04.2005 -48 200,00 22.06.2005 FAK 205100590 S00JP003WTCU 14891972 73-04-00236 OLYMPUS C&S,spol.s r.o. 07.02.2005 17.02.2005 6 518,00 CZK 0,00 demontáž pøístroje,výmìna objektivu výmìna plexi LCD,naprogramování,kontrola-OŽPaZ -6 518,00 FAK 205100591 S00JP003WTBZ 42339626 600525 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 07.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 214 703,00 CZK 0,00 tisk Mag.Zlín 2/05-OVaVV -214 703,00 FAK 205100592 S00JP003WT6O 61721867 05012 Miroslava Krumpolcová 07.02.2005 15.02.2005 14.02.2005 6 802,00 CZK 0,00 zajištìní obèerstvení na tiskové konferenci "Snídanì s novináøi", dne 2.2.2005-OCR,VaVV -6 802,00 FAK 205100593 S00JP003WTA4 47909510 05019 IMAGO Zlín, spol. s r.o. 07.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 2 594,00 CZK 0,00 za výrobu štítkù,tabulek a nápisù ze samolepicích folií-, pro OVS, OKP -2 594,00 FAK 205100594 S00JP003WSYZ 25508211 423223 SAMOHÝL AUTO a.s. 07.02.2005 18.02.2005 22.02.2005 5 848,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 40-04-OKP servisní prohlídka inv.è. 6003 -5 848,00 FAK 205100595 S00JP003WT99 48477192 250056 Karel Rabel 07.02.2005 14.02.2005 17.02.2005 3 000,00 CZK 0,00 obìdy pro èleny ZmZ-OKP 3.2.05 -3 000,00 VYP 205100596 S00JP003WT8E 00543411 50294076 MORAVIAPRESS, a.s. 07.02.2005 08.02.2005 17.02.2005 5 588,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy za "Sbírka zákonù roè.2004"-OP 412,00 VYZ 205100597 S00JP003WT7J 26216728 5221/2005 02.02.2005 ERA group spol. s r.o. 07.02.2005 31.01.2005 425,00 CZK 0,00 Ing.Zbynìk Domanský 07.02.2005 17.02.2005 1 600,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF è.205100348-pøedpl.èas."ERA 21" od è.1-6/2005-od.strateg.rozvoje FAK 205100598 S00JP003WT5T 64463389 13326-05007 za zpracování znaleckých a odborných posudkù (zjištìní ceny pro prodej pozemkù - manž. Horákovi) - vè.náhrady nákladù-OSM -1 600,00 FAK 205100599 S00JP003WSX4 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 07.02.2005 22.02.2005 17.02.2005 17 505,00 CZK 0,00 pojistné motor.vozidel-OVS -17 505,00 FAK 205100600 S00JP003WT4Y 13791621 690/2005 Barták Jaroslav 07.02.2005 16.02.2005 09.02.2005 1 785,00 CZK 0,00 roèní paušální sazba za dálkové kreditování NEOPOST 5400-OVS -1 785,00 FAK 205100601 S00JP003WT33 oprava vozidla ZLK 60-02-ORIA 72437774 510032 Slezáèek Petr 07.02.2005 09.02.2005 2 750,00 CZK 14.02.2005 0,00 -2 750,00 FAK 205100602 S00JP003WT28 46311360 3/2005 KAŠAVA - VAL. SOUBOR 07.02.2005 03.02.2005 09.02.2005 6 000,00 CZK 0,00 za vystoupení muzikantù VS Kašava na akci "Vyhlášení sportovce Zlína 2004"-OŠZMaTV -6 000,00 FAK 205100603 S00JP003WT1D 62189611 9 Kolaøík Michal 07.02.2005 15.02.2005 11.02.2005 1 414,40 CZK 0,00 dìtské pleny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 414,40 FAK 205100604 S00JP003WSW9 45272956 8409158116 Èeská pojiš•ovna a.s. 07.02.2005 22.02.2005 16.02.2005 8 554,00 CZK 0,00 pojstné motor.vozidel -OMZ -8 554,00 FAK 205100605 S00JP003WT0I 60711086 15070080 Technické služby Zlín,s.r 07.02.2005 14.02.2005 17.02.2005 43 432,62 CZK 0,00 za odstranìní odpadu na skládce SD za 1/2005-OMZ -43 432,62 FAK 205100606 S00JP003WSZU 44117434 105007 Charita Zlín,spoleèenství 07.02.2005 05.04.2005 02.03.2005 497,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -497,50 FAK 205100607 S00JP003WW3I 64949681 0132740205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 04.04.2005 910,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí -910,00 FAK 205100608 S00JP003WW4D 64949681 0132560205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 484,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220338 - p.Novák - ÚHA -1 484,00 FAK 205100609 S00JP003WW63 64949681 0132220205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 516,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik -516,00 FAK 205100610 S00JP003WW58 64949681 0133070205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP -341,50 FAK 205100611 S00JP003WW0X 64949681 0132750205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 340,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA -1 340,50 FAK 205100612 S00JP003WW1S 64949681 0132500205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 169,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV -1 169,50 FAK 205100613 S00JP003WW2N 64949681 0132440205 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 1 099,00 CZK 24.02.2005 0,00 -1 099,00 FAK 205100614 S00JP003WTDP 64949681 0133080205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 470,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/20045, è.tel.604220460-OŽPaZ p.Navrátil -470,50 FAK 205100615 S00JP003WVWO 64949681 0132470205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 744,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV -744,50 FAK 205100616 S00JP003WTEK 64949681 0133090205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 440,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220461-OŽPaZ, p.Kupský -440,50 FAK 205100617 S00JP003WVXJ 64949681 0132900205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 173,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD -1 173,00 FAK 205100618 S00JP003WTFF 64949681 0133100205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 459,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220462-OŽPaZ, p.Vašátková -459,00 FAK 205100619 S00JP003WVYE 64949681 0132380205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 545,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD -545,50 FAK 205100620 S00JP003WVZ9 64949681 0132990205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 469,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD -469,50 FAK 205100621 S00JP003WTGA 64949681 0132340205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 504,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220470-p.Vašátková OŽPaZ -504,00 FAK 205100622 S00JP003WVS8 64949681 0132610205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 504,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD -1 504,50 FAK 205100623 S00JP003WTH5 64949681 0132660205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 975,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220315-OŽPaZ p.Pavlovová -975,50 FAK 205100624 S00JP003WVT3 64949681 0132370205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 491,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220475 - OSV -491,50 FAK 205100625 S00JP003WVUY 64949681 0132570205 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 1 564,00 CZK 25.02.2005 0,00 -1 564,00 FAK 205100626 S00JP003WU16 64949681 0132840205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 2 040,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220246-OKP p.Lang -2 040,00 FAK 205100627 S00JP003WVVT 64949681 0132360205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 18.03.2005 1 854,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV -1 854,00 FAK 205100628 S00JP003WU21 64949681 0132830205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 2 207,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220245-OKP ing.Eidová -2 207,00 FAK 205100629 S00JP003WVOS 64949681 0132430205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 913,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP -913,50 FAK 205100630 S00JP003WVPN 64949681 0132350205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 477,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS -477,50 FAK 205100631 S00JP003WU3W 64949681 0132980205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 2 187,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220451-p.Rabel-OKP -2 187,00 FAK 205100632 S00JP003WVQI 64949681 0132400205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 326,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS -1 326,00 FAK 205100633 S00JP003WU4R 64949681 0132730205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 018,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220312-p.Komínek OKP -1 018,50 FAK 205100634 S00JP003WVNX 64949681 0132490205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 511,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS -511,00 FAK 205100635 S00JP003WU5M 64949681 0132310205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 880,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský -880,00 FAK 205100636 S00JP003WU6H 64949681 0132390205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 10 134,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220340-Mgr.Úlehla,OKP -10 134,50 FAK 205100637 S00JP003WVRD 64949681 0133300205 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 190,50 CZK 24.02.2005 0,00 -190,50 FAK 205100638 S00JP003WU7C 64949681 0132420205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 982,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková -1 982,00 FAK 205100639 S00JP003WVM2 64949681 0132650205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 027,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV -1 027,50 FAK 205100640 S00JP003WU87 64949681 0132460205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 919,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220294, ing. arch. Petr -919,00 FAK 205100641 S00JP003WVKC 64949681 0132970205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 273,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS -273,50 FAK 205100642 S00JP003WU92 64949681 0132850205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 3 340,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604210807-OKP MUDr.Øihák -3 340,50 FAK 205100643 S00JP003WVL7 64949681 0132540205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 01.03.2005 656,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS -656,50 FAK 205100644 S00JP003WUAX 64949681 0132860205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 8 113,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka -8 113,00 FAK 205100645 S00JP003WVJH 64949681 0132960205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 01.03.2005 388,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS -388,00 FAK 205100646 S00JP003WUBS 64949681 0132870205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 764,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán -1 764,50 FAK 205100647 S00JP003WVIM 64949681 0132480205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 01.03.2005 184,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV -184,50 FAK 205100648 S00JP003WUCN 64949681 0132920205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 2 425,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska -2 425,00 FAK 205100649 S00JP003WUDI 64949681 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak 0132930205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 1 454,00 CZK 24.02.2005 0,00 -1 454,00 FAK 205100650 S00JP003WVHR 64949681 0132640205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 270,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO -1 270,00 FAK 205100651 S00JP003WVGW 64949681 0132820205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 308,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík -EO -308,00 FAK 205100652 S00JP003WUED 64949681 0132940205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 879,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220443-OKP p.Hladík -879,50 FAK 205100653 S00JP003WUF8 64949681 0132950205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 2 749,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220444-OKP p Jordánová -2 749,50 FAK 205100654 S00JP003WUG3 64949681 0132520205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 194,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal -194,00 FAK 205100655 S00JP003WVE6 64949681 0133000205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 447,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení -447,50 FAK 205100656 S00JP003WUHY 64949681 0133150205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 445,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220481-SNII, p.Kostková -445,50 FAK 205100657 S00JP003WVF1 64949681 0133050205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 474,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení -474,50 FAK 205100658 S00JP003WUIT 64949681 0133190205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 046,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604221635-OKP-SP -1 046,50 FAK 205100659 S00JP003WVDB 64949681 0132720205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 212,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO -1 212,50 FAK 205100660 S00JP003WVCG 64949681 0132680205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM -440,50 FAK 205100661 S00JP003WVBL 64949681 0132530205 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 500,50 CZK 24.02.2005 0,00 -500,50 FAK 205100662 S00JP003WV9V 64949681 0133230205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 613,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM -613,50 FAK 205100663 S00JP003WTW2 64949681 0132910205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 2 722,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.737207342-OCR,VaVV, sl. Vystavìlová -2 722,00 FAK 205100664 S00JP003WTXX 64949681 0132600205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 3 338,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220344-OCR,VaVV PhDr. Daòová -3 338,50 FAK 205100665 S00JP003WVAQ 64949681 0133060205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 885,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury -885,50 FAK 205100666 S00JP003WTYS 64949681 0132210205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 490,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220464-SNI a ST -OCR,VaVV -490,00 FAK 205100667 S00JP003WV80 64949681 0133120205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 120,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury -1 120,50 FAK 205100668 S00JP003WU0B 64949681 0132410205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 5 954,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220313-ST, ing.Mikel, OCR,VaVV -5 954,50 FAK 205100669 S00JP003WV4K 64949681 0132710205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP -440,50 FAK 205100670 S00JP003WV5F 64949681 0133040205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 632,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP -1 632,00 FAK 205100671 S00JP003WTZN 64949681 0132190205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 456,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604227974-OCR,VaVV p.Divilková -456,00 FAK 205100672 S00JP003WV6A 64949681 0132620205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 479,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220346 - p.Nìmcová - OSaÚP -479,50 FAK 205100673 S00JP003WV75 64949681 0133180205 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 979,50 CZK 25.02.2005 0,00 -979,50 FAK 205100674 S00JP003WW7Y 64949681 0132630205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 096,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220348 -MITS-OCR,VaVV -1 096,50 FAK 205100675 S00JP003WUWV 64949681 0133130205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 448,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ -448,50 FAK 205100676 S00JP003WTI0 64949681 0133140205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 3 127,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice -3 127,50 FAK 205100677 S00JP003WUXQ 64949681 0132690205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 038,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ -1 038,50 FAK 205100678 S00JP003WUJO 64949681 0132700205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 2 028,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ -2 028,00 FAK 205100679 S00JP003WUKJ 64949681 0132580205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 552,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ -552,00 FAK 205100680 S00JP003WTJV 64949681 0132800205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 4 330,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220332,652,264-OVS p.Èervený,Pekárek,Jelínek -4 330,00 FAK 205100681 S00JP003WULE 64949681 0132320205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 146,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ -146,50 FAK 205100682 S00JP003WUM9 64949681 0133240205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 158,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ -158,00 FAK 205100683 S00JP003WTKQ 64949681 0132790205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 677,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220331-p.Køižková -677,50 FAK 205100684 S00JP003WUN4 64949681 0133250205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 213,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ -213,50 FAK 205100685 S00JP003WUOZ 64949681 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ 0133260205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 155,50 CZK 25.02.2005 0,00 -155,50 FAK 205100686 S00JP003WUPU 64949681 0133270205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 190,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ -190,00 FAK 205100687 S00JP003WUQP 64949681 0133280205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 161,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ -161,00 FAK 205100688 S00JP003WURK 64949681 0133290205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 198,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ -198,00 FAK 205100689 S00JP003WTLL 64949681 0132880205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 239,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.603443838-OVS ing.Ševèík -1 239,50 FAK 205100690 S00JP003WUSF 64949681 0132670205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 598,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ -1 598,50 FAK 205100691 S00JP003WUTA 64949681 0132200205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 488,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ -488,50 FAK 205100692 S00JP003WUU5 64949681 0132330205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 530,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ -530,50 FAK 205100693 S00JP003WTMG 64949681 0133010205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 511,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220452-OVS p.Chrastina -511,00 FAK 205100694 S00JP003WUV0 64949681 0132890205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 597,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ -597,00 FAK 205100695 S00JP003WTNB 64949681 0133310205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána -1 747,50 FAK 205100696 S00JP003WTO6 64949681 0132760205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 440,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220327-OVS p.J.Ševèík -440,50 FAK 205100697 S00JP003WUYL 64949681 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220329 - ORIA 0132780205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 903,00 CZK 25.02.2005 0,00 -903,00 FAK 205100698 S00JP003WUZG 64949681 0132510205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 735,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA -1 735,00 FAK 205100699 S00JP003WTP1 64949681 0132770205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 525,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220328-p.Jakuba-OVS -525,50 FAK 205100700 S00JP003WV04 64949681 0133220205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 465,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221639 - ing.Hloušek - ORIA -465,50 FAK 205100701 S00JP003WTQW 64949681 0132810205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 1 086,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220243-OVS p-Salaj -1 086,00 FAK 205100702 S00JP003WV1Z 64949681 0133200205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 440,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA -440,00 FAK 205100703 S00JP003WV2U 64949681 0132590205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 503,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA -503,00 FAK 205100704 S00JP003WTRR 64949681 0132550205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 705,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil -705,00 FAK 205100705 S00JP003WV3P 64949681 0133210205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 446,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 1/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA -446,00 FAK 205100706 S00JP003WTSM 64949681 0133020205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 513,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková -513,50 FAK 205100707 S00JP003WTUC 64949681 0133030205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 170,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220454-OVS p. Øezníèková -170,50 FAK 205100708 S00JP003WTV7 64949681 0133160205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 520,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák -520,50 FAK 205100709 S00JP003WTTH 64949681 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada 0133170205 T-Mobile Czech Republic 07.02.2005 24.02.2005 235,50 CZK 25.02.2005 0,00 -235,50 FAK 205100710 S00JP003WW8T 64462323 05001 Hana Lysáková 07.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 200,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkový balíèek-OKP -200,00 FAK 205100711 S00JP003WW9O 18748767 2/2005 Ruszelák Josef 07.02.2005 22.02.2005 22.02.2005 149 000,00 CZK 0,00 za zhotovení 3 obrazù /Triptych/ s názvem "Chvála svìtla"-OKP místnost è.208 -149 000,00 FAK 205100712 S00JP003WWJA 63486440 5301940 FILEX, s.r.o. 08.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 554,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -554,00 FAK 205100713 S00JP003WWIF 12712400 0501228 Irena Chlachulová-ARTIK 08.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 1 540,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV -1 540,00 FAK 205100714 S00JP003WWHK 26899949 5102281 JATKA UB, s.r.o. 08.02.2005 17.02.2005 15.02.2005 748,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -748,00 FAK 205100715 S00JP003WWGP 26899949 5102182 JATKA UB, s.r.o. 08.02.2005 16.02.2005 15.02.2005 1 290,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 290,00 FAK 205100716 S00JP003WWFU 26899949 5102087 JATKA UB, s.r.o. 08.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 939,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -939,00 FAK 205100717 S00JP003WWEZ 16361539 1250173 SEVEZA, spol. s r.o. 08.02.2005 09.02.2005 15.02.2005 906,00 CZK 0,00 prohlídka mycího stroje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -906,00 FAK 205100718 S00JP003WWD4 25506641 2051005695 ROSA market, s.r.o. 08.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 2 745,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -2 745,00 FAK 205100719 S00JP003WWC9 49455834 50100922 Laksyma, a.s. 08.02.2005 31.01.2005 15.02.2005 1 824,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 824,00 FAK 205100720 S00JP003WWBE 26899949 5101989 JATKA UB, s.r.o. 08.02.2005 14.02.2005 15.02.2005 561,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -561,00 FAK 205100721 S00JP003WWAJ 13692747 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV 25301623 WASTEX spol.s.r.o. 08.02.2005 07.02.2005 5 799,00 CZK 15.02.2005 0,00 -5 799,00 FAK 205100722 S00JP003WWNQ 49815288 1005400166 Merida Hradec Králové s.r 08.02.2005 14.01.2005 15.02.2005 1 606,50 CZK 0,00 pap.ruèník-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 606,50 FAK 205100723 S00JP003WWMV 25581210 42501645 Výrobna lahùdek a uzenin 08.02.2005 21.02.2005 09.02.2005 787,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -787,50 FAK 205100724 S00JP003WWL0 40364020 61304 Libor Kopèil 08.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 237,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -237,00 FAK 205100725 S00JP003WWK5 13692747 25302125 WASTEX spol.s.r.o. 08.02.2005 11.02.2005 17.02.2005 3 364,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 364,00 FAK 205100726 S00JP003WWOL 66224349 4/2005 Eva Køivánková, JUDr. 08.02.2005 15.02.2005 16.02.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 1/2005-OMZ -12 000,00 FAK 205100727 S00JP003WWQB 12343595 1189 Jan Èerný, RNDr. 08.02.2005 12.02.2005 17.02.2005 5 869,00 CZK 0,00 osiva-OMZ -5 869,00 FAK 205100728 S00JP003WWPG 45241384 8886 ARAL CR,a.s. 08.02.2005 15.02.2005 09.02.2005 61 985,88 CZK 0,00 za PHM za 1/2005-OMZ -61 985,88 FAK 205100729 S00JP003WX6W 64949681 0132450205 T-Mobile Czech Republic 08.02.2005 24.02.2005 17.02.2005 5 881,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220295-brána radnice,OVS -5 881,00 FAK 205100730 S00JP003WX51 26914051 20050250 CAIS s.r.o. 08.02.2005 14.02.2005 24.02.2005 1 847,00 CZK 0,00 oprava závory na dvoøe v Bartoš.ul.è.15-OVS -1 847,00 FAK 205100731 S00JP003WX46 64949681 0132180205 T-Mobile Czech Republic 08.02.2005 24.02.2005 11.02.2005 13 399,50 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220339.....MP -13 399,50 FAK 205100732 S00JP003WX3B 26309190 320 50004 IMOS Zlín s.r.o. 08.02.2005 02.03.2005 24.02.2005 3 429 840,00 CZK 0,00 prodloužení kanalizaè.sbìraèe do Želechovic a Lùžkovic-ORIA -3 429 840,00 FAK 205100733 renovace toneru-ORIA S00JP003WX2G 47678488 10503712 ABEL-Computer s.r.o. 08.02.2005 18.02.2005 1 184,10 CZK 02.03.2005 0,00 -1 184,10 FAK 205100734 S00JP003WX1L 48117820 5052000056 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.02.2005 06.03.2005 16.02.2005 1 621,80 CZK 0,00 za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 1/2005-SÚ -1 621,80 FAK 205100735 S00JP003WX0Q 16736842 20050123 DARUMA spol.s r.o. 08.02.2005 16.02.2005 07.03.2005 31 130,50 CZK 0,00 výroba a provozování zvuk.mìsts.inf.spotù v AJ,NJ verzi pro II.obd. (cestovní ruch)-OCR, VaVV -31 130,50 FAK 205100736 S00JP003WWZ2 63969262 05007 TRAVEL profi 08.02.2005 16.02.2005 16.02.2005 24 000,00 CZK 0,00 za prezentaci turistic.zajímavostí v TRAVEL profi è.1/2005 inzerce v tisku-OCR,VaVV -24 000,00 FAK 205100737 S00JP003WWY7 48117820 1052010284 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.02.2005 05.03.2005 16.02.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní expoziè.skla,opr.kopírky-SN II AFICIO 2022 RICOH -1 047,20 FAK 205100738 S00JP003WWXC 46344128 2502050 MOMENT, spol.s r.o. 08.02.2005 21.02.2005 04.03.2005 1 944,00 CZK 0,00 refundace mzdy Ing.Tomáška-ZmZ 3.2.2005-OKP -1 944,00 FAK 205100739 S00JP003WWS1 25733621 15000566 Contactel s.r.o. 08.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 19 900,50 CZK 0,00 za telef.služby za 1/2005-OŠZMaTV -19 900,50 FAK 205100740 S00JP003WWWH 49455834 50102021 Laksyma, a.s. 08.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 1 663,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 663,00 FAK 205100741 S00JP003WWVM 13692747 25302121 WASTEX spol.s.r.o. 08.02.2005 11.02.2005 16.02.2005 1 514,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 514,00 FAK 205100742 S00JP003WWUR 61405094 150139 Pavel Boïa-Euro výtahy 08.02.2005 23.02.2005 16.02.2005 1 267,40 CZK 0,00 revize,mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 267,40 FAK 205100743 S00JP003WWTW 67023312 2005/081 Ivanka REDKOVÁ-aqua natur 08.02.2005 14.02.2005 21.02.2005 720,00 CZK 0,00 stolní voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -720,00 FAZ 205100744 S00JP003WWR6 70920664 23999 Institute for Internation 08.02.2005 05.02.2005 16.02.2005 10 704,05 CZK 0,00 záloha na úèastnický poplatek za konferenci-státní správa, dne 15.2.2005, Hotel IBIS Praha Karlín-pí Nováèková,OPaV -10 704,05 DOB 205100745 S00JP003WX7R 45192235 940001075 Nowaco mrazírny,a.s. 08.02.2005 25.06.2004 519,80 CZK 09.02.2005 0,00 dobropis-potraviny,Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín 519,80 FAK 205100746 S00JP003WX8M 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 08.02.2005 23.02.2005 01.02.2005 8 503,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel na 1/2005 -MP -8 503,00 FAK 205100747 S00JP003WX9H 46287736 25710098 Šenkeøík Ivo - Domoz 08.02.2005 18.02.2005 14.02.2005 1 071,00 CZK 0,00 hygienic.potøeby-MP -1 071,00 FAK 205100748 S00JP003WXAC 62181581 200501/06 Oliviera Fuksová 08.02.2005 03.03.2005 17.02.2005 2 030,00 CZK 0,00 mytí vozidel-MP 1/2005 -2 030,00 VYZ 205100749 S00JP003WXB7 14471400 05/02/1246 03.03.2005 Jaroslav Rùžièka - Demoni 08.02.2005 09.02.2005 2 380,00 CZK 0,00 Miroslav Kafka-nápojové a 08.02.2005 14.02.2005 5 061,04 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100090-poradenskou èinnost v oblasti mzdové pro rok 2005-MP FAK 205100750 S00JP003WXC2 42619327 20050188 spotøeba surovin za 1/2005-nápojový automat-MP -5 061,04 FAK 205100751 S00JP003WXDX 18752861 7/2005 Fojtík Libor 08.02.2005 09.02.2005 14.02.2005 1 500,00 CZK 0,00 za vypracování znalec.posudku-ocenìní vozidla-MP ZLH 83-47 i.è. 3899 -1 500,00 FAK 205100752 S00JP003WXGI 14654865 5/2005 KLEMPÍØSTVÍ 08.02.2005 04.01.2005 14.02.2005 2 006,50 CZK 0,00 plech na zateplení vrat-OMZ /hot.pokladnou/ -2 006,50 FAK 205100753 S00JP003WXES 18754244 2005008 Leopold Janský 08.02.2005 02.03.2005 11.02.2005 15 444,00 CZK 0,00 olej, šablona brousící,øetìz,zapal.svíèky-OMZ -15 444,00 FAK 205100754 S00JP003WXFN 60711957 58100014 LESS & PATRICK s.r.o. 08.02.2005 04.03.2005 01.03.2005 63 250,00 CZK 0,00 CASORON G /25 kg/-OMZ -63 250,00 FAK 205100755 S00JP003WXHD 71007261 5001 Mateøská škola Zlín 08.02.2005 15.02.2005 01.03.2005 16 133,00 CZK 0,00 za spotøebu tepla za 12/2004-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice -16 133,00 FAK 205100756 S00JP003WXI8 10568166 00352005 František Kop 08.02.2005 21.02.2005 16.02.2005 952,00 CZK 0,00 kontrola a oprava has.pøístrojù-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice -952,00 FAK 205100757 S00JP003WXMO potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín 13692747 25301817 WASTEX spol.s.r.o. 09.02.2005 11.02.2005 1 273,00 CZK 21.02.2005 0,00 -1 273,00 FAK 205100758 S00JP003WXNJ 13684906 2005002 Hana •opková - POTRAVINY 09.02.2005 10.02.2005 16.02.2005 4 843,50 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 843,50 FAK 205100759 S00JP003WXOE 49455834 50102019 Laksyma, a.s. 09.02.2005 09.02.2005 16.02.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205100760 S00JP003WXP9 25310852 35002/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 09.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 8 232,00 CZK 0,00 èisticí a hygienic.prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -8 232,00 FAK 205100761 S00JP003WXKY 72437774 510 046 Slezáèek Petr 09.02.2005 18.02.2005 16.02.2005 2 168,00 CZK 0,00 oprava vozidla 1Z6 7300-OŠZMaTV -2 168,00 FAK 205100762 S00JP003WXQ4 62180975 200509 Janèík Svatoslav 09.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 2 600,00 CZK 0,00 ubytování osob za 2/2005-OSV -2 600,00 FAK 205100763 S00JP003WXLT 66224349 5/2005 Eva Køivánková, JUDr. 09.02.2005 15.02.2005 17.02.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 1/2005-OŽPaZ -15 000,00 FAK 205100764 S00JP003WXJ3 72437774 510047 Slezáèek Petr 09.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 1 576,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLJ 99-69-OD -1 576,00 FAK 205100765 S00JP003WYA5 00176150 4040115103 Minolta spol. s r.o. 09.02.2005 13.02.2005 21.02.2005 3 338,00 CZK 0,00 toner-OD -3 338,00 FAK 205100766 S00JP003WY9A 18816495 0102/05 Ing.Aleš Janásek 09.02.2005 17.02.2005 21.02.2005 1 500,00 CZK 0,00 za vypracov.znaleckého posudku-OD -1 500,00 FAK 205100767 S00JP003WY8F 47678488 10503711 ABEL-Computer s.r.o. 09.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 392,70 CZK 0,00 renovace inkjet-OSaÚP -392,70 FAK 205100768 S00JP003WY7K 45457212 01/2005 Pavla Hradilová 09.02.2005 15.02.2005 16.02.2005 12 000,00 CZK 0,00 restaurování døev.polychrom.oltáøe v obci Lhotka-odbor kultury -12 000,00 FAK 205100769 S00JP003WY6P 47906481 VF50027 úklidové a èisticí práce Alternativa za období 1/2005 - odbor kultury ZLINJUST spol. s r.o. 09.02.2005 14.02.2005 4 054,70 CZK 15.02.2005 0,00 -4 054,70 FAK 205100770 S00JP003WYDQ 25581210 42501759 Výrobna lahùdek a uzenin 09.02.2005 23.02.2005 11.02.2005 513,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -513,00 FAZ 205100771 S00JP003WY5U 00216208 530/048/05 UNIVERZITA KARLOVA PRAHA 09.02.2005 16.02.2005 16.02.2005 20 000,00 CZK 0,00 záloha za specializaè.kurz" "Nový správní øád"- Mgr. Slováèek, Mgr. Kuèerová - OPaV -20 000,00 FAK 205100772 S00JP003WY4Z 60711086 15090002 Technické služby Zlín,s.r 09.02.2005 21.02.2005 16.02.2005 15 780,59 CZK 0,00 vývoz odpadk.košù-OŽPaZ -15 780,59 FAK 205100773 S00JP003WY34 26941660 20500001 GISTECH s.r.o. 09.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 2 521,41 CZK 0,00 digitální úprava dat.územního plánu /k.ú.Kašava/-OIS -2 521,41 FAK 205100774 S00JP003WY29 18550959 200501 Orbesová Bronislava 09.02.2005 21.02.2005 14.02.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci -OSaÚP -71 400,00 FAK 205100775 S00JP003WY1E 47114983 1933001424 Èeská pošta,s.p.Praha 3 09.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 267,80 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk B za 1/2005-EO -267,80 FAK 205100776 S00JP003WXZV 62864416 71204 Hladík Jiøí 09.02.2005 04.03.2005 24.02.2005 7 337,50 CZK 0,00 oprava motocyklu "CAGIVA" 350 ZL 59-01-MP i.è 173060 -7 337,50 FAK 205100777 S00JP003WXY0 62864416 71205 Hladík Jiøí 09.02.2005 04.03.2005 02.03.2005 7 337,50 CZK 0,00 oprava motocyklu "CAGIVA" 350 ZL 59-02-MP i.è. 173059 -7 337,50 FAK 205100778 S00JP003WXX5 46990844 530041 UNIONPNEU, spol. s r.o. 09.02.2005 10.03.2005 02.03.2005 940,00 CZK 0,00 montáž pneu-MP ZLE 26-32 i.è. 750 -940,00 FAK 205100779 S00JP003WXWA 25318187 502031 Wimers Zlín v.o.s. 09.02.2005 06.03.2005 08.03.2005 475,00 CZK 0,00 telefon Panasonic-MP -475,00 FAK 205100780 S00JP003WXVF 00011754 0027308016 LINDE TECHNOPLYN a.s. 09.02.2005 21.02.2005 21.03.2005 1 494,10 CZK 0,00 nájemné ost.tech.plyny,nájemné C2H2-OMZ -1 494,10 FAK 205100781 S00JP003WXRZ za malíøské práce na radnici Zlín-OVS 61722995 4/2005 Tomáš Pavlíèek 09.02.2005 22.02.2005 3 500,00 CZK 17.02.2005 0,00 -3 500,00 FAK 205100782 S00JP003WY0J 26183684 10942 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 09.02.2005 21.02.2005 17.02.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -535,50 FAK 205100783 S00JP003WXUK 10094806 25/036 Radislav Vymyslický 09.02.2005 22.02.2005 17.02.2005 975,00 CZK 0,00 za revizi a údržbu výtahu - TB 44 - OVS -975,00 FAK 205100784 S00JP003WXTP 25788001 34569040 ÈESKÝ MOBIL a.s. 09.02.2005 22.02.2005 17.02.2005 4 401,00 CZK 0,00 za Oskar za 4.1.-3.2.2005, è.tel.608556898-OVS -4 401,00 FAK 205100785 S00JP003WXSU 61384399 100347 Vysoká škola ekonomická 09.02.2005 26.01.2005 17.02.2005 308,00 CZK 0,00 2 x Spoleèenský styk, obchodní a diplomatický protokol -308,00 FAK 205100786 S00JP003WYCV 70850887 120053 Domov-penzion pro dùchodc 09.02.2005 16.02.2005 21.02.2005 818,00 CZK 0,00 energie,voda,telefony,služby za 1/2005-OKP -818,00 FAK 205100787 S00JP003WYB0 13685392 05022 Josef Laimbek 09.02.2005 16.02.2005 24.02.2005 1 785,00 CZK 0,00 vykliz.vyøazeného nábytku ze sklad.depozita Zálešná V.-OKP -1 785,00 DOB 205100788 S00JP003WYEL 18811337 5060500207 Moravské teplárny, a.s. 09.02.2005 15.02.2005 22.02.2005 1 973,20 CZK 0,00 dobropis-vytápìní za rok 2004-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín 1 973,20 FAK 205100789 S00JP003WYGB 49455834 41201315 Laksyma, a.s. 09.02.2005 29.12.2004 15.02.2005 680,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -680,00 FAK 205100790 S00JP003WYFG 49455834 41102095 Laksyma, a.s. 09.02.2005 09.12.2004 16.02.2005 751,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -751,00 FAK 205100791 S00JP003WYSN 60747889 20050005 PETAS Petøík s.r.o. 10.02.2005 05.02.2005 16.02.2005 19 993,00 CZK 0,00 oprava vytápìní,plynu a vodovodu-Vavreèkova vila-OŠZMaTV -19 993,00 FAK 205100792 S00JP003WYRS 49455834 50102023 Laksyma, a.s. 10.02.2005 09.02.2005 04.05.2005 1 485,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 485,00 FAK 205100793 S00JP003WYQX 25581210 42501514 Výrobna lahùdek a uzenin 10.02.2005 17.02.2005 373,00 CZK 17.02.2005 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -373,00 FAK 205100794 S00JP003WYP2 46967851 421500817 PENAM spol. s r.o. 10.02.2005 11.02.2005 17.02.2005 341,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -341,00 FAK 205100795 S00JP003WYO7 18067620 50832 Duòa Šimáèková 10.02.2005 09.02.2005 17.02.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -220,00 FAK 205100796 S00JP003WYNC 46345191 00905 STaDO s.r.o. 10.02.2005 13.02.2005 17.02.2005 27 929,20 CZK 0,00 za staveb.práce -OŠZMaTV -27 929,20 FAK 205100797 S00JP003WYMH 63486440 5302199 FILEX, s.r.o. 10.02.2005 23.02.2005 17.02.2005 460,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -460,00 FAK 205100798 S00JP003WYLM 26899949 5102676 JATKA UB, s.r.o. 10.02.2005 23.02.2005 21.02.2005 573,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -573,00 FAK 205100799 S00JP003WYKR 40364020 61350 Libor Kopèil 10.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 144,00 CZK 0,00 Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -144,00 FAK 205100800 S00JP003WYTI 27076288 250105 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 10.02.2005 22.02.2005 17.02.2005 6 977,50 CZK 0,00 oprava havarij.stavu prasklé vodovod.pøípojky-OVS -6 977,50 FAK 205100801 S00JP003WYUD 26183684 10976 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 10.02.2005 22.02.2005 22.02.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -535,50 FAK 205100802 S00JP003WYV8 25509217 15001 MEDICAL POINT s.r.o. 10.02.2005 14.02.2005 21.02.2005 1 750,00 CZK 0,00 permanentky na èásteèné masáže - FKSP -1 750,00 FAK 205100803 S00JP003WYW3 27076288 250058 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 10.02.2005 08.02.2005 14.02.2005 1 219,50 CZK 0,00 výmìna ventilù Zbrojnice è.p.636,Zlín-Prštné-PO OVS -1 219,50 DOB 205100804 S00JP003WYXY 18811337 5060500206 Moravské teplárny, a.s. 10.02.2005 15.02.2005 14.02.2005 1 595,10 CZK 0,00 dobropis-za tepel.energii za rok 2004-OVS 1 595,10 DOB 205100805 S00JP003WYYT 18811337 5060500203 Moravské teplárny, a.s. 10.02.2005 25.02.2005 17 202,80 CZK 15.02.2005 0,00 dobropis-za tepelnou energii za rok 2004-OVS 17 202,80 FAK 205100806 S00JP003WYZO 47906898 2051100025 MANAG, a.s. 10.02.2005 10.03.2005 15.02.2005 1 736 629,20 CZK 0,00 staveb.práce-"OS JS Podlesí blok B1.0"-Zlín JS -1 736 629,20 FAK 205100807 S00JP003WZ0C 26309190 320 150005 IMOS Zlín s.r.o. 10.02.2005 06.03.2005 10.03.2005 967 552,00 CZK 0,00 stav.práce za 1/2005-chodník s návsi Lužkovic smìr Hvozdná-ORIA -967 552,00 FAK 205100808 S00JP003WZ17 49702891 250026 DUST UNITED TRAVEL.s.r.o. 10.02.2005 16.02.2005 04.03.2005 10 268,00 CZK 0,00 za leteckou pøepravu-odd.koncepcí -10 268,00 FAK 205100809 S00JP003WZ22 26270978 5027 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 10.02.2005 02.03.2005 15.02.2005 41 424,00 CZK 0,00 práce výrobní povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ -41 424,00 FAK 205100810 S00JP003WZ3X 46992308 2005000137 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 10.02.2005 21.02.2005 01.03.2005 32 902,00 CZK 0,00 tech.podpora modulù CityWare za 1/2005-OIS -32 902,00 DOB 205100811 S00JP003WZ4S 18811337 5060500204 Moravské teplárny, a.s. 10.02.2005 15.02.2005 21.02.2005 7 986,10 CZK 0,00 dobropis-tepelná energie za 2004-MP ,OMZ 7 986,10 FAK 205100812 S00JP004W8S8 13687034 50007 Ušela Karel 10.02.2005 18.02.2005 15.02.2005 14 999,00 CZK 0,00 zajištìní static.akumulaè.kamen PAS 12,1,6, KW,230 V-OSV -14 999,00 FAK 205100813 S00JP004W8UY 47915714 5020 RAPANT A SPOL. 11.02.2005 15.02.2005 15.02.2005 42 480,00 CZK 0,00 za úhradu SKIBUSU na Velkou Raèu dne 4.2.2005-FKSP -42 480,00 FAK 205100814 S00JP004W8T3 18156258 2005014 Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA 11.02.2005 23.02.2005 14.02.2005 3 689,00 CZK 0,00 za zámeènické práce-OVS -3 689,00 VYZ 205100815 S00JP004W8WO 00499153 134874705 21.02.2005 Economia, a.s. 11.02.2005 26.02.2005 3 325,00 CZK 0,00 Kovaøík Jiøí 11.02.2005 25.02.2005 14 462,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204107825-pøedpl."Hospodáøské noviny Po-Pá"-OKaVA FAK 205100816 S00JP004W8XJ 70468460 2/2005 za provedené malíøské a natìraès.práce-OVS -14 462,00 FAK 205100817 S00JP004WA3B 49240129 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS-OVS C/02/16254/6/05 CCS Èeská spol.pro plateb 11.02.2005 26.02.2005 155 826,59 CZK 22.02.2005 -155 826,59 VYD 205100818 S00JP004W8YE 49970607 4833511241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 127 213,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2414155, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV -1 713,00 FAK 205100819 S00JP004W9C9 18811337 5050500234 Moravské teplárny, a.s. 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 101 437,40 CZK 0,00 tepelná energie za 1/2005-OVS -101 437,40 VYD 205100820 S00JP004W90X 49970607 4834451241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 448,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2414249, SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV -48,00 FAK 205100821 S00JP004W9D4 18811337 5050500237 Moravské teplárny, a.s. 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 69 619,20 CZK 0,00 tepelná energie za 1/2005-OVS -69 619,20 DOB 205100822 S00JP004W9EZ 25321226 2272 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 25.02.2005 21.02.2005 2 390,30 CZK 0,00 dobropis-tepelná energie za rok 2004-OVS 2 390,30 FAK 205100823 S00JP004W9FU 60193336 11411053 Èeský Telecom 11.02.2005 17.02.2005 07.03.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-OVS -4 498,20 VYD 205100824 S00JP004W8Z9 49970607 4876451241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 16.02.2005 24 403,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2445823, Ubytovna Lipová - OKP -1 203,00 FAK 205100825 S00JP004W9GP 63999501 2050007994 GTS CZECH,a.s. 11.02.2005 22.02.2005 21.02.2005 41 740,50 CZK 0,00 vyúèt.telekom.služeb ,telef.è.577630-OVS -41 740,50 FAK 205100826 S00JP004W9HK 45478104 2005011 A.R.Technik spol. s r.o. 11.02.2005 24.02.2005 21.02.2005 1 858,00 CZK 0,00 servisní oprava-OVS -1 858,00 VYP 205100827 S00JP004W91S 49970607 1612761241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 27 329,50 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3161276 - sklad, Zálešná IV/1179 - OKP 1 870,50 FAK 205100828 S00JP004W9IF 18811337 5050500235 Moravské teplárny, a.s. 11.02.2005 21.02.2005 15.02.2005 55 749,80 CZK 0,00 tepelná energie za 1/2005-OMZ,MP -55 749,80 VYD 205100829 S00JP004W92N 49970607 4962541241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 25.02.2005 111 423,50 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2430812 - Santražiny 3312 - OMZ -2 223,50 21.02.2005 VYP 205100830 S00JP004W963 49970607 4914371241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 265 257,50 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2424637 - Tø.T.Bati 44 - OVS 87 942,50 VYZ 205100831 S00JP004W9JA 44684932 20050238 15.02.2005 Spol. pro zahrad. a kraj. 11.02.2005 04.02.2005 480,00 CZK 0,00 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 25.02.2005 6 301,80 CZK 0,00 vyúèt.prof.fa.è.205100230-"Èasopis Zahrada-park-krajina rok 2005"-OMZ FAK 205100832 S00JP004W9K5 25321226 250265 tepelná energie za 1/2005-OMZ -6 301,80 DOB 205100833 S00JP004W9L0 25321226 2501 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 25.02.2005 01.03.2005 1 313,20 CZK 0,00 vyúètování tepelné energie za rok 2004-OMZ 1 313,20 FAK 205100834 S00JP004W9MV 45788235 6120255924 BARUM CONTINENTAL spol. s 11.02.2005 11.03.2005 08.03.2005 5 461,00 CZK 0,00 pøezutí automobilu-OMZ -5 461,00 VYP 205100835 S00JP004W958 49970607 0213901241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 11.03.2005 61 749,00 CZK 0,00 vyúèt. ze zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3021390 - Kostelec 133 - OVS 1 351,00 FAK 205100836 S00JP004W9NQ 15.02.2005 25533843 200001432 RTS, a.s. 11.02.2005 24.02.2005 3 213,00 CZK -3 213,00 49970607 0002061241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 228 769,50 CZK 0,00 školení o veøejných zakázkách-ORIA VYP 205100837 S00JP004W94D vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2461878 - Burešov 4886 - OVS 18 830,50 VYP 205100838 S00JP004W93I 49970607 0227131241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 15.02.2005 61 754,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3022713 - Želechovice 68 - OVS 2 646,00 FAK 205100839 S00JP004W9OL 47114983 5106030646 Èeská pošta,s.p.Praha 3 11.02.2005 03.03.2005 15.02.2005 35 373,90 CZK 0,00 roznáška propagaè.materiálù-Mag. Zlín è.2/05 -OVaVV -35 373,90 VYD 205100840 S00JP004W98T 49970607 0747991241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 80 549,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2457031 - Divadelní 1333 - OVS -20 249,00 FAK 205100841 S00JP004W9PG 11480696 2504010 Zábrž Milan 11.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 61 953,50 CZK 0,00 za poskytnutí právních služeb-OP -61 953,50 VYP 205100842 S00JP004W97Y 49970607 0332491241 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 3033249 - Kleèùvka 16 - OVS Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 11 675,00 CZK 21.02.2005 0,00 3 125,00 VYP 205100843 S00JP004W9AJ 49970607 0002351241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 15.02.2005 28 253,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2981790 - Velíková 53 - OVS 3 947,00 VYP 205100844 S00JP004W99O 49970607 0002221241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 15.02.2005 15 429,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2455622 - Náves 7 - OVS 971,00 DOB 205100845 S00JP004W9QB 25321226 2418 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 25.02.2005 15.02.2005 19 236,80 CZK 0,00 dobropis za tepelnou energii za rok 2004-odbor kultury 19 236,80 FAK 205100846 S00JP004W9R6 25321226 250272 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 25.02.2005 07.03.2005 70 251,30 CZK 0,00 za tepelnou energii za 1/2005 Kino Kvìten - Malenovice - odbor kultury -70 251,30 VYP 205100847 S00JP004W9BE 49970607 4856891241 Jihomoravská plynárenská, 11.02.2005 21.02.2005 25.02.2005 113 926,00 CZK 0,00 vyúèt. za zemní plyn za r. 2004, è.o.m. 2417398 - hasièské zbrojnice, Kostelec, Náves, Zabrání .. - OVS 4 874,00 FAK 205100848 S00JP004W9S1 25321226 250195 Teplo Zlín, a.s. 11.02.2005 24.02.2005 15.02.2005 9 527,30 CZK 0,00 tepelná energie za 1/2005-OVS -9 527,30 FAK 205100849 S00JP004W9TW 00176150 4040117857 Minolta spol. s r.o. 11.02.2005 20.02.2005 24.02.2005 2 338,40 CZK 0,00 Minolta-servis za 02/2005-SÚ -2 338,40 FAK 205100850 S00JP004W9UR 44117434 105008 Charita Zlín,spoleèenství 11.02.2005 10.02.2005 16.02.2005 477,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -477,00 FAK 205100851 S00JP004W9VM 25854054 2005000630 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 11.02.2005 10.02.2005 23.02.2005 580,00 CZK 0,00 Sportmix high ener.chunk 1-MP-krmivo pro psy -580,00 FAK 205100852 S00JP004W9WH 25318187 502227 Wimers Zlín v.o.s. 11.02.2005 11.03.2005 16.02.2005 883,00 CZK 0,00 kanceláøs.potøeby-MP -883,00 FAK 205100853 S00JP004W9XC 26245833 2005013 EXTRA AGENCY s.r.o. 11.02.2005 21.02.2005 21.03.2005 6 188,95 CZK 0,00 tisk blokù "KO"-MP -6 188,95 FAK 205100854 náboje-MP S00JP004W9Y7 25590286 200522008 LIMIT - Z s.r.o. 11.02.2005 14.02.2005 37 196,20 CZK 16.02.2005 0,00 -37 196,20 FAK 205100855 S00JP004W9Z2 25590286 200522009 LIMIT - Z s.r.o. 11.02.2005 14.02.2005 16.02.2005 3 150,00 CZK 0,00 pronájem støelnice za 1/2005-MP -3 150,00 FAK 205100856 S00JP004WA0Q 25318187 502277 Wimers Zlín v.o.s. 11.02.2005 12.03.2005 16.02.2005 328,50 CZK 0,00 InkJet Canon BCI-MP -328,50 FAK 205100857 S00JP004WA1L 40424375 105001 Blanka Klinkovská 11.02.2005 24.02.2005 21.03.2005 51 840,00 CZK 0,00 IRAL,BIDUN-MP termoprádlo -51 840,00 FAK 205100858 S00JP004WA2G 60193336 11411054 Èeský Telecom 11.02.2005 17.02.2005 22.02.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-MP 1/2005 -4 498,20 FAK 205100859 S00JP004WAB7 60711086 15150126 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 23.02.2005 17.02.2005 107 435,58 CZK 0,00 za prov.práce na mìsts.objektech za 1/2005-OD -107 435,58 FAK 205100860 S00JP004WAAC 60711086 15100017 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 18.02.2005 23.02.2005 2 151 000,00 CZK 0,00 za zimní údržbu za 1/2005-OD -2 151 000,00 FAK 205100861 S00JP004WA9H 60711086 15090003 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 337 127,00 CZK 0,00 èištìní mìsta za 1/2005-OD -337 127,00 FAK 205100862 S00JP004WA8M 60711086 15130011 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 18.02.2005 21.02.2005 2 114 505,29 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 1/2005-OD -2 114 505,29 FAK 205100863 S00JP004WA7R 60711086 15130010 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 06.03.2005 21.02.2005 22 109,72 CZK 0,00 nemìøené odbìry za 1/2005-OD -22 109,72 FAK 205100864 S00JP004WA6W 60711086 15130009 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 18.02.2005 08.03.2005 320 057,64 CZK 0,00 údržba a provoz svìtel.signalizaè.zaøízení za 1/2005-OD -320 057,64 FAK 205100865 S00JP004WA51 60711086 15130008 Technické služby Zlín,s.r 14.02.2005 06.03.2005 03.03.2005 31 751,22 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 1/2005-OD -31 751,22 FAK 205100866 S00JP004WA46 48472387 162005 Èechová za zastupování v soudním øízení ( Vladimír a Jana Gatialovi, Zlín, Okružní 4699/1224) - OSM 14.02.2005 25.02.2005 3 800,00 CZK 08.03.2005 0,00 -3 800,00 FAK 205100867 S00JP004WAHD 61989592 7121000538 Univerzita Palackého v Ol 14.02.2005 25.02.2005 25.02.2005 5 500,00 CZK 0,00 služby spojené s kombinovaným studiem ve II.roè.studia oboru Sociální práce pro p.V.Skopovou-letní semestr škol.roku 2004/2005-OPaV -5 500,00 FAK 205100868 S00JP004WAKY 60711957 58100019 LESS & PATRICK s.r.o. 14.02.2005 11.03.2005 25.02.2005 598,00 CZK 0,00 oprava,vyèištìní a seøízení-OMZ -598,00 FAK 205100869 S00JP004WB29 60193336 0261037825 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 774,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577142837-OMZ -774,00 FAK 205100870 S00JP004WAUK 60193336 0261054046 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 01.03.2005 599,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577210286-odbor kultury - Lesanka -599,00 FAK 205100871 S00JP004WAY0 60193336 0261032218 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 123,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, ètel.577221632..OŠZMaTV,OSV -1 123,00 FAK 205100872 S00JP004WB1E 60193336 0261039062 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 298,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV -1 298,00 FAK 205100873 S00JP004WAMO 60193336 0261004616 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 6 301,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577102649...OŽPaZ -6 301,50 FAK 205100874 S00JP004WARZ 60193336 0260998147 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 9 306,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, ètel.577001205...MP -9 306,00 FAK 205100875 S00JP004WB0J 60193336 0261083322 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 737,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.840111332-bilá linka-MP -737,50 FAK 205100876 S00JP004WAX5 60193336 0261019523 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 689,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577012504...odbor kultury a odbor školství -1 689,00 FAK 205100877 S00JP004WAWA 60193336 0261065854 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 487,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577213589-ORIA -487,50 FAK 205100878 S00JP004WAI8 SP - pražená zrnk.káva RIO MACHO-OKP 25308149 52610395 TIMEX Inc. s.r.o. 14.02.2005 11.02.2005 1 000,00 CZK 28.02.2005 0,00 -1 000,00 FAK 205100879 S00JP004WALT 60193336 0260996095 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 17.02.2005 9 067,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577018213...OKP -9 067,00 FAK 205100880 S00JP004WANJ 60193336 0260998553 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 7 710,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577106120...OKP -7 710,00 FAK 205100881 S00JP004WATP 60193336 0261090501 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 122,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577012367-OKP -1 122,50 FAK 205100882 S00JP004WASU 60193336 0261012708 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 483,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577213843...OKP -1 483,50 FAK 205100883 S00JP004WAQ4 60193336 0261011502 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 2 033,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577210530, 577432901, 577436440, 577436693, fax SNI, ST, telefony OP -2 033,00 FAK 205100884 S00JP004WAC2 45274851 F523202784 SEVT, a.s. 14.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 23 380,00 CZK 0,00 Fotmuláøe pro odd. matrik - rodný list,oddací list,úmrtní list, protokol o uzav. manžesltví atd. -OOS vìcná správnost: Bodanská -23 380,00 FAK 205100885 S00JP004WAGI 25505530 25008 TENIS VRŠAVA, s.r.o. 14.02.2005 14.02.2005 23.02.2005 13 850,00 CZK 0,00 za pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za období 1/2005-FKSP -13 850,00 FAK 205100886 S00JP004WAES 12436828 200503 Vincent Ivo 14.02.2005 18.02.2005 15.02.2005 37 606,50 CZK 0,00 úprava kanceláøe è.308 A na živnostens.odboru-ŽO oprava nábytku, invent. èísla 167249, 167254, 167268, 167253 -37 606,50 FAK 205100887 S00JP004WAP9 60193336 0261036663 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 17.02.2005 6 705,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577431185-krizové øízení -6 705,50 FAK 205100888 S00JP004WADX 13692747 25200112 WASTEX spol.s.r.o. 14.02.2005 20.02.2005 28.02.2005 15 678,30 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -15 678,30 FAK 205100889 S00JP004WAFN 48117820 1052000049 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.02.2005 13.03.2005 17.02.2005 2 594,20 CZK 0,00 toner do kopírky-OVS -2 594,20 11.03.2005 FAK 205100890 S00JP004WAOE 60193336 0260995701 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 5 221,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577104517...OVS -5 221,50 FAK 205100891 S00JP004WAVF 60193336 0261053808 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 14 798,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577630-OVS -14 798,50 FAK 205100892 S00JP004WAZV 60193336 0261036224 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 783,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577210384-OVS -783,00 FAK 205100893 S00JP004WAJ3 48117820 1052010314 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.02.2005 06.03.2005 28.02.2005 20 691,30 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky-OVS -20 691,30 FAK 205100894 S00JP004WB34 26826682 200500271 PS Media s.r.o. 14.02.2005 14.02.2005 07.03.2005 289,00 CZK 0,00 CD-DVD program na popisování CD-MP -289,00 FAK 205100895 S00JP004WB4Z 25590286 200522010 LIMIT - Z s.r.o. 14.02.2005 19.02.2005 16.02.2005 51 000,00 CZK 0,00 pistole Glock-MP -51 000,00 FAK 205100896 S00JP004WB5U 46287736 25710114 Šenkeøík Ivo - Domoz 14.02.2005 25.02.2005 16.02.2005 11 672,50 CZK 0,00 hygienic.prostøedky-MP -11 672,50 FAK 205100897 S00JP004WB6P 49969081 04050273 F.N.C., s r.o. 14.02.2005 21.02.2005 24.02.2005 14 518,00 CZK 0,00 jednací židle-MP -14 518,00 FAK 205100898 S00JP004WB7K 46992308 2005000143 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 14.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 4 522,00 CZK 0,00 Software-program pro úpravu videa-MP upgrade , v PC /Kladníèek i.è.6386 -4 522,00 FAK 205100899 S00JP004WB8F 60723050 502009 SYAS spol. s r.o. 14.02.2005 24.02.2005 12.04.2005 455 000,00 CZK 0,00 poukázky SYAS-7000 ks á 65,- Kè-OVS -455 000,00 FAK 205100900 S00JP004WB9A 60193336 0261001593 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 4 236,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577431175....OSV -4 236,00 VYP 205100901 S00JP004WBB0 49970607 4835711241 Jihomoravská plynárenská, 14.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 53 100,00 CZK 0,00 vyúètování za zemní plyn za rok 2004, è.o.m.2414375-KD Lešetín II 681,Zlín-OSV 6 600,00 15.02.2005 FAK 205100902 S00JP004WBCV 26899949 5102771 JATKA UB, s.r.o. 14.02.2005 24.02.2005 716,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -716,00 FAK 205100903 S00JP004WBDQ 45192235 750037953 Nowaco mrazírny,a.s. 14.02.2005 22.02.2005 23.02.2005 1 401,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 401,50 FAK 205100904 S00JP004WBEL 26899949 5102661 JATKA UB, s.r.o. 14.02.2005 23.02.2005 23.02.2005 1 240,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 240,00 FAK 205100905 S00JP004WBFG 12712400 0501519 Irena Chlachulová-ARTIK 14.02.2005 22.02.2005 23.02.2005 1 346,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 346,00 FAK 205100906 S00JP004WBGB 45192235 750037278 Nowaco mrazírny,a.s. 14.02.2005 22.02.2005 23.02.2005 1 196,40 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 196,40 FAK 205100907 S00JP004WBH6 13692747 25302136 WASTEX spol.s.r.o. 14.02.2005 11.02.2005 23.02.2005 1 682,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 682,00 FAK 205100908 S00JP004WBI1 25506641 2051006551 ROSA market, s.r.o. 14.02.2005 14.02.2005 23.02.2005 1 404,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 404,00 FAK 205100909 S00JP004WBJW 49455834 50101658 Laksyma, a.s. 14.02.2005 09.02.2005 23.02.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205100910 S00JP004WBKR 26899949 5102482 JATKA UB, s.r.o. 14.02.2005 21.02.2005 23.02.2005 2 375,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 375,00 FAK 205100911 S00JP004WBLM 25506641 2051007330 ROSA market, s.r.o. 14.02.2005 21.02.2005 23.02.2005 2 412,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 412,00 FAK 205100912 S00JP004WBMH 26944677 FVZ250002 Zlínmat s.r.o. 14.02.2005 24.02.2005 23.02.2005 99 675,50 CZK 0,00 za provedené práce-HZ Mladcová-OVS -99 675,50 FAK 205100913 S00JP004WBNC 60193336 0261054464 Èeský Telecom 14.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 987,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Zlín-Malenovice -987,50 28.02.2005 FAK 205100914 S00JP004WBO7 42337593 2/2005 Jarmila Horsáková 14.02.2005 16.02.2005 6 540,00 CZK 0,00 za provedení prací pro spisovnu archivu za 1/2005-OVS -6 540,00 VYZ 205100915 S00JP004WBXY 00499153 16.02.2005 2133010704 Economia, a.s. 15.02.2005 02.03.2005 960,00 CZK 0,00 31050069 PhDr.Jaromír Kainc 15.02.2005 26.01.2005 714,00 CZK 0,00 Èeský Telecom 15.02.2005 28.02.2005 961,50 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.-pøedpl.èas."Moderní obec" na rok 2004-OOS VYZ 205100916 S00JP004WBRS 44875631 vyúèt.ZF è.205100172-pøedpl.èas."Všudybyl" na rok 2005-ŽO FAK 205100917 S00JP004WBSN 60193336 0261081552 za telefony za 1/2005, è.tel.577431481-OKP ubyt.pro lektory Lipová 1636 -961,50 FAK 205100918 S00JP004WBTI 60702338 950012 WTA FINANCE COLSULTING 15.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 26 360,00 CZK 0,00 pobyt na hotelu TUSKULUM dne 11.2.-12.2.2005- ubytování, pronájem, obèerstvení pro zástupce ruských cest. kanceláøí OCR,VaVV -26 360,00 FAK 205100919 S00JP004WBYT 72437367 2005014 Ing.Ta•ána Poslušná 15.02.2005 23.02.2005 01.03.2005 6 783,00 CZK 0,00 geometrický plán na rozdìlení pozemku st. p. è. 249 k. ú. Zlín -OSM ( pro odprodej bytového domu è. p. 132 s dvorní èástí, která je oddìlena GP) -6 783,00 FAK 205100920 S00JP004WBUD 21.02.2005 60730153 5700133 DSZO, s.r.o. 15.02.2005 03.03.2005 2 480,00 CZK -2 480,00 68604408 2005011 Ing.Radovan Koplík 15.02.2005 25.02.2005 5 950,00 CZK 0,00 èasová jízdenka-6 M-pásmo A-2 ks-OSM FAK 205100921 S00JP004WBW3 zamìøení skuteè.stavu s porovnáním se stavem dle katastru nemovitostí-OSaÚP -5 950,00 FAK 205100922 S00JP004WBZO 46992308 2005000170 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 15.02.2005 23.02.2005 23.02.2005 88 360,00 CZK 0,00 kabel,mech.pøepínaè,HW servis,náhradní baterie,ekolog.likvidace baterií....OIS -88 360,00 FAK 205100923 S00JP004WC0C 68756658 200501 ing.Hana Zboøilová 15.02.2005 10.03.2005 28.02.2005 1 300,00 CZK 0,00 za inženýrs.èinnost-OMZ -1 300,00 FAK 205100924 S00JP004WC17 62304381 4050702897 T.S.Bohemia spol. s r.o. 15.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 2 312,00 CZK 0,00 DF Compact Flash 1 GB TRANSCEND-OŽPaZ -2 312,00 FAK 205100925 S00JP004WC22 61860476 1256600048 Sodexho Pass Èeská Republ 15.02.2005 17.03.2005 10.03.2005 13 000,00 CZK 0,00 stravenky Sodexho Pass, 200 ks á 65,-Kè -13 000,00 FAK 205100926 S00JP004WBV8 èas.jízdenka pásmo A,AB,ABC-OVS 60730153 5700132 DSZO, s.r.o. 15.02.2005 03.03.2005 19 490,00 CZK 14.03.2005 0,00 -19 490,00 FAK 205100927 S00JP004WBP2 26270986 250055 STEZA Zlín, spol. s r.o. 15.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 98 550,00 CZK 0,00 pernamentka-za poskytnuté služby 365 ks-FKSP -98 550,00 FAK 205100928 S00JP004WC3X 44121083 2/2005 Ludmila Garguláková 15.02.2005 19.02.2005 16.02.2005 2 215,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 215,00 FAK 205100929 S00JP004WC4S 00176150 4040117872 Minolta spol. s r.o. 15.02.2005 20.02.2005 21.02.2005 595,00 CZK 0,00 pravidelná platba za obd.02/2005-Minolta servis-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 VYP 205100930 S00JP004WC5N 49970607 4832701241 Jihomoravská plynárenská, 15.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 125 830,00 CZK 0,00 vyúèt.za zemní plyn za rok 2004-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín, è.o.m.2414074 55 770,00 FAK 205100931 S00JP004WC6I 43437036 1/2005 Oldøich Køíž 15.02.2005 10.02.2005 15.02.2005 5 621,00 CZK 0,00 potraviny-JesleTyrš.nábø.747,Zlín -5 621,00 VYD 205100932 S00JP004WC7D 49970607 4832671241 Jihomoravská plynárenská, 15.02.2005 21.02.2005 21.02.2005 4 470,00 CZK 0,00 vyúèt.za zemní plyn za rok 2004, Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín, è.o.m.2414061 -70,00 VYZ 205100933 S00JP004WCHZ 11553782 21.02.2005 622501108 Motloch Jiøí-Sagit 16.02.2005 03.03.2005 150,00 CZK 0,00 70969105 MBM Trans s.r.o. 16.02.2005 03.03.2005 496,00 CZK 0,00 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 16.02.2005 08.03.2005 121 713,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100346-"Danì z pøíjmù"-OPaV VYZ 205100934 S00JP004WCEE 49612662 vyúèt.zál.fa.è.205100494-èas."Úèetnictví nevýdìleè.organizací 2005"-OSM FAK 205100935 S00JP004WCG4 46992308 2005000248 NEC PM ML 6,opt.myš,klávesnice.LAN,Color TFT Monitor 17-MP -121 713,00 FAK 205100936 S00JP004WCF9 27076288 25015010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 16.02.2005 20.02.2005 21.03.2005 6 470,00 CZK 0,00 bodné,stoèné-oblastní spolek ÈÈK Hornomlýnská 3712-OSV -6 470,00 FAK 205100937 S00JP004WCDJ 48117820 1052010351 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 16.02.2005 16.03.2005 23.02.2005 580,20 CZK 0,00 FAX 06 RICOH,vyèištìní a seøízení-OSV -580,20 FAK 205100938 S00JP004WCCO 42339626 600769 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 16.02.2005 01.03.2005 16.03.2005 21 182,00 CZK 0,00 tisk Brožury pro cestovní ruch prezentace na veletrhu / 500 ks itals.verze,100 ks angl.verze/-OCR,VaVV -21 182,00 FAK 205100939 S00JP004WCAY 44004010 2005/004 TRIM s.r.o. 16.02.2005 28.02.2005 190 358,00 CZK 25.02.2005 0,00 rekonstrukce "Zámecké restaurace-Zámek Zlín"-ORIA -190 358,00 FAK 205100940 S00JP004WC93 25533843 200001432 RTS, a.s. 16.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 3 213,00 CZK 0,00 technická pomoc pøi zadávání veø.zakázek-ORIA -3 213,00 FAK 205100941 S00JP004WCBT 26274668 5020500056 Sdružení podnikatelù 16.02.2005 28.02.2005 24.02.2005 8 705,60 CZK 0,00 stoèné,užívání neveø.kanal.-OVS -8 705,60 FAK 205100942 S00JP004WC88 13082183 2005-069 Petr Straka 16.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 1 618,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù-OVS -1 618,00 FAK 205100943 S00JP004WCIU 25581210 32506195 Výrobna lahùdek a uzenin 16.02.2005 21.02.2005 24.02.2005 63,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -63,00 FAK 205100944 S00JP004WCJP 25581210 42502043 Výrobna lahùdek a uzenin 16.02.2005 02.03.2005 23.02.2005 524,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -524,50 FAK 205100945 S00JP004WCKK 46967851 421501111 PENAM spol. s r.o. 16.02.2005 21.02.2005 02.03.2005 548,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -548,00 FAK 205100946 S00JP004WCLF 25581210 42501948 Výrobna lahùdek a uzenin 16.02.2005 28.02.2005 23.02.2005 729,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -729,00 FAK 205100947 S00JP004WCMA 60193336 0261034831 Èeský Telecom 16.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 404,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 404,50 FAK 205100948 S00JP004WCN5 25321226 250266 Teplo Zlín, a.s. 16.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 32 140,10 CZK 0,00 tepel.energie za 1/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -32 140,10 DOB 205100949 S00JP004WCO0 25321226 2404 Teplo Zlín, a.s. 16.02.2005 25.02.2005 24.02.2005 4 660,10 CZK 0,00 dobropis za tepel.energii za rok 2004, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín 4 660,10 DOB 205100950 S00JP004WCPV 25321226 2502 Teplo Zlín, a.s. 16.02.2005 25.02.2005 08.03.2005 2 689,50 CZK 0,00 dobropis za tepel.energii za rok 2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín 2 689,50 FAK 205100951 S00JP004WCQQ 47911034 1/05/06104 MIPL, spol. s r.o. 16.02.2005 24.02.2005 3 537,00 CZK 08.03.2005 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 537,00 FAK 205100952 S00JP004WCRL 49455834 50200574 Laksyma, a.s. 16.02.2005 21.02.2005 24.02.2005 1 861,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 861,00 FAK 205100953 S00JP004WCSG 60730153 5700134 DSZO, s.r.o. 16.02.2005 03.03.2005 23.02.2005 4 960,00 CZK 0,00 èasová jízdenka-6M-pásmo A-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -4 960,00 VYZ 205100954 S00JP004WCTB 25354671 635512126 03.03.2005 ANAG spol.s.r.o. 17.02.2005 04.03.2005 660,00 CZK 0,00 505038709 BMSS Start, spol. s r.o. 17.02.2005 02.03.2005 416,50 CZK -416,50 1350126158 EuroTel Praha, spol. s r. 17.02.2005 01.03.2005 447,44 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100225-"Èasopis mzdová úèetní 2005 è.12"-OPaV FAZ 205100955 S00JP004WCXR 48535176 záloha na pøedpl."Rejstøík-Nár.pojištìní 1/2005"-OPaV FAK 205100956 S00JP004WD05 15268306 za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602718079-MP-SIM Karta -447,44 FAK 205100957 S00JP004WD10 15268306 1350126157 EuroTel Praha, spol. s r. 17.02.2005 01.03.2005 25.02.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602511499-OVS -3 832,99 FAK 205100958 S00JP004WCYM 15268306 1650110928 EuroTel Praha, spol. s r. 17.02.2005 01.03.2005 25.02.2005 8 321,02 CZK 0,00 za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602792405,724169544-brána Eurotelu-OVS -8 321,02 FAK 205100959 S00JP004WCZH 15268306 1850124465 EuroTel Praha, spol. s r. 17.02.2005 01.03.2005 25.02.2005 7 734,27 CZK 0,00 za Eurotel za 12.1.-11.2.2005, è.tel.602305274-OKP p.Ondrová -7 734,27 FAK 205100960 S00JP004WCWW 48532967 20313 EURO CAR Zlín s.r.o. 17.02.2005 17.03.2005 25.02.2005 26 715,00 CZK 0,00 oprava vozidla PASSAT 2Z4 3210-OKP inv.è. 6410 desky brzdové, olej -26 715,00 FAK 205100961 S00JP004WCV1 47678488 10504708 ABEL-Computer s.r.o. 17.02.2005 28.02.2005 17.03.2005 1 106,70 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -1 106,70 FAK 205100962 S00JP004WCU6 00176150 4040117629 Minolta spol. s r.o. 17.02.2005 09.02.2005 23.02.2005 1 279,30 CZK 0,00 servis Minolta,oprava kopír.stroje-OD -1 279,30 FAK 205100963 S00JP004WD2V 46992308 2005000194 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 17.02.2005 28.02.2005 30 286,00 CZK 23.02.2005 0,00 Fotoaparát digitální OLYMPUS E-1 Kit profi zrcadlovka CCD-krizové øízení -30 286,00 FAK 205100964 S00JP004WD3Q 65362420 3 Dlouhý Martin 17.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 12 500,00 CZK 0,00 pernamentky /sauna-masáže/-25 ks-FKSP -12 500,00 FAK 205100965 S00JP004WD4L 26903083 50043 ELPO systém s.r.o. 17.02.2005 03.03.2005 23.02.2005 10 948,00 CZK 0,00 za povedené el.opravy na instalaci a pravidel.revizi na CO krytu ul.Sokolská 3963 Zlín-CO OVS -10 948,00 FAK 205100966 S00JP004WD5G 62585541 650120 Linde nakladatelství s.r. 17.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 710,00 CZK 0,00 kniž.publikace "Zamìstnavatelé a zamìstnanci" "K vybr.otázkám osvojování dìtí", "Ochrana týraného dítìte"-OSV -710,00 FAK 205100967 S00JP004WD6B 25318187 502440 Wimers Zlín v.o.s. 18.02.2005 16.03.2005 25.02.2005 1 430,50 CZK 0,00 InkJet HP-OD -1 430,50 FAK 205100968 S00JP004WD76 00206196 200503 ing.Jiøí Husovský 18.02.2005 19.02.2005 14.03.2005 2 700,00 CZK 0,00 za vypracování znalec.posudkù-OD -2 700,00 FAK 205100969 S00JP004WD81 47114983 1933002101 Èeská pošta,s.p.Praha 3 18.02.2005 03.03.2005 23.02.2005 7 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -7 000,00 FAK 205100970 S00JP004WD9W 25302990 2005011 Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o 18.02.2005 03.03.2005 28.02.2005 4 677,00 CZK 0,00 vyhotovení porostních map-OMZ -4 677,00 FAK 205100971 S00JP004WDAR 70268282 025011 Gahurová Miroslava 18.02.2005 15.03.2005 08.03.2005 2 255,00 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro odd. ovìøování - tj. 2x razítko Trodat s textem: PILNÉ, Originál bez ovìøení podpisu. Zhotovení razítek pro odd. správní - 3x razítko Trodat s textem - Správní poplatek.... Polštáøky do razítek legalizace a vidimace-Rudolfová -2 255,00 FAK 205100972 S00JP004WDBM 40417131 250100015 Ludmila Bìhulová 18.02.2005 26.02.2005 15.03.2005 386,00 CZK 0,00 oprava kalkulaè.strojù-OSM -386,00 FAK 205100973 S00JP004WDCH 60730153 5700153 DSZO, s.r.o. 18.02.2005 06.03.2005 24.02.2005 2 940,00 CZK 0,00 èasová jízdenka- 6 M - pásmo AB -2 940,00 FAK 205100974 S00JP004WDDC 00090026 705010 pøedplatenky do ZOO Lešná- 5 vstupù-dospìlí, /267 ks/,5 vstupù-dìti /96 ks/-FKSP ZOO a zámek Zlín-Lešná,p. 18.02.2005 21.02.2005 93 960,00 CZK 07.03.2005 0,00 -93 960,00 FAZ 205100975 S00JP004WDE7 70920664 24114 Institute for Internation 18.02.2005 05.03.2005 23.02.2005 11 299,05 CZK 0,00 záloha na úèastnický poplatek za konferenci pro státní správu "Veøejné zakázky" 24.5.-25.5.2005- Praha = Janeèka Crowne Plaza-OPaV -11 299,05 VYZ 205100976 S00JP004WDF2 70920664 15479 Institute for Internation 02.03.2005 18.02.2005 05.03.2005 10 704,05 CZK 0,00 18.02.2005 11.02.2005 595,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204100744-úèastnický popl.za konferenci "Stavebnictví 2005"-Nováèková OPaV FAK 205100977 S00JP004WDGX 25322478 2500827 AVONET, s.r.o. Internet-pevná linka 1/2005- Linka SOS Zlín-OŠZMaTV -595,00 FAK 205100978 S00JP004WDHS 10573321 0502129 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 18.02.2005 01.03.2005 23.02.2005 86 300,00 CZK 0,00 výmìna konc.stupnì,montáž vysílaèe na PCO,progr.ústøedny na zaøízeních EZS-OŠZMaTV -86 300,00 FAK 205100979 S00JP004WDIN 49132806 1050001725 CHEVRON-Petr Hrùza 18.02.2005 28.02.2005 24.02.2005 1 436,00 CZK 0,00 oprava konvektomatu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 436,00 FAK 205100980 S00JP004WDJI 26899949 5103044 JATKA UB, s.r.o. 18.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 593,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -593,00 FAK 205100981 S00JP004WDKD 49455834 50200572 Laksyma, a.s. 18.02.2005 21.02.2005 24.02.2005 2 049,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 049,00 FAK 205100982 S00JP004WDVU 13698745 2503839 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 21.02.2005 04.03.2005 23.02.2005 246,00 CZK 0,00 Menážka (solnièka) - sùl, pepø, párátka, -Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -246,00 FAK 205100983 S00JP004WDUZ 49455834 50200200 Laksyma, a.s. 21.02.2005 21.02.2005 04.03.2005 1 114,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 114,00 FAK 205100984 S00JP004WDT4 26899949 5103093 JATKA UB, s.r.o. 21.02.2005 02.03.2005 25.02.2005 1 254,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 254,00 FAK 205100985 S00JP004WDS9 63486440 5302601 FILEX, s.r.o. 21.02.2005 03.03.2005 28.02.2005 134,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -134,00 FAK 205100986 S00JP004WDRE 26899949 5103158 JATKA UB, s.r.o. 21.02.2005 03.03.2005 01.03.2005 613,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -613,00 01.03.2005 FAK 205100987 S00JP004WDQJ 25506641 2051008965 ROSA market, s.r.o. 21.02.2005 28.02.2005 2 015,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 015,00 FAK 205100988 S00JP004WDPO 12712400 0501819 Irena Chlachulová-ARTIK 21.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 2 559,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 559,00 FAK 205100989 S00JP004WDOT 26899949 5102975 JATKA UB, s.r.o. 21.02.2005 28.02.2005 01.03.2005 403,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -403,00 FAK 205100990 S00JP004WDNY 26899949 5103030 JATKA UB, s.r.o. 21.02.2005 01.03.2005 25.02.2005 323,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -323,00 FAK 205100991 S00JP004WDM3 26899949 5102892 JATKA UB, s.r.o. 21.02.2005 25.02.2005 25.02.2005 2 398,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 398,00 FAK 205100992 S00JP004WDL8 63486440 5302439 FILEX, s.r.o. 21.02.2005 28.02.2005 25.02.2005 715,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -715,00 FAZ 205100993 S00JP004WED5 47675691 4141740040 Severomoravská energetika 21.02.2005 08.03.2005 25.02.2005 27 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005-chaty Sirákov -27 180,00 FAK 205100994 S00JP004WEFV 46992308 2005000272 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 21.02.2005 11.03.2005 08.03.2005 964,00 CZK 0,00 Pamì•ová karta PRETEC 256MB do digit.fotoaparátu HP-945 PHOTOSMART-odd.kriz.øízení -964,00 FAK 205100995 S00JP004WEE0 46992308 2005000273 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 21.02.2005 11.03.2005 11.03.2005 9 556,00 CZK 0,00 Objektiv OLYMPUS EZ-4015-odd.kriz.øízení -9 556,00 VYD 205100996 S00JP004WECA 25666703 250100136 M.I.P.Group, a.s. 21.02.2005 03.03.2005 11.03.2005 58 903,00 CZK 0,00 vyúètování BIT Miláno 12.-15.2.2005 veletrh cest. ruchu zál. fa. è. 240700491; 250700031 za realizaci veletrhù -OCR,VaVV -5 663,00 FAK 205100997 S00JP004WEBF 71006991 25001 Mateøská škola Zlín 21.02.2005 01.03.2005 28.02.2005 17 286,00 CZK 0,00 spotøeba plynu za rok 2004-PO OVS -17 286,00 FAK 205100998 S00JP004WEAK 01.03.2005 13082183 2005-086 Petr Straka 21.02.2005 04.03.2005 1 952,00 CZK -1 952,00 47906413 410134 AUTOKOM, spol. s r.o. 21.02.2005 02.03.2005 29 493,50 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù a kouøovodù-OVS FAK 205100999 S00JP004WE9P provedení EMISE a STK na vozidle ZLL 57-32-SDHO Želechovice-OVS -29 493,50 -29 493,50 FAK 205101000 S00JP004WE8U 48117820 1052010376 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 21.02.2005 19.03.2005 01.03.2005 523,60 CZK 0,00 údržba a vyèištìní stroje AFICIO 1224C RICOH, barevná kopírka v kancel. p. Chudìjové, OCR,VaVV -523,60 FAK 205101001 S00JP004WE7Z 25538403 2500246 INFOSERVIS CZ, a.s. 21.02.2005 02.03.2005 18.03.2005 20 399,00 CZK 0,00 jednoduchý p.p.d. s propisem-EO -20 399,00 FAK 205101002 S00JP004WE64 64322637 250102 Srnka Lubomír 21.02.2005 08.03.2005 02.03.2005 38 142,00 CZK 0,00 instalace tabulí názvù ulic-OKP Zlín - Kudlov Zlín - Mladcová obj.è. OKP-10/10/2005 -38 142,00 FAK 205101003 S00JP004WE59 63077639 9952100836 ASPI Publishing s.r.o. 21.02.2005 16.02.2005 07.03.2005 887,00 CZK 0,00 "Základy práva","Interní pøedpisy zamìstnavatele","Firemní kultura a lidské zdroje"-OKP publíkace pro OKP vedeno v operativní evidenci OKP -887,00 FAK 205101004 S00JP004WE4E 64322637 250101 Srnka Lubomír 21.02.2005 08.03.2005 24.02.2005 6 380,00 CZK 0,00 pøemístìní vývìsek,obnovení nátìru,pøemístìní schránky a tabulky-úøadovna Prštné-OKP -6 380,00 FAK 205101005 S00JP004WE3J 25508211 423240 SAMOHÝL AUTO a.s. 21.02.2005 22.02.2005 04.03.2005 434,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 40-04-OKP inv.è. 6003 vyèištìní brzdových desek, slièování pø.nárazníku+svìtel -434,00 FAK 205101006 S00JP004WE2O 25508211 423272 SAMOHÝL AUTO a.s. 21.02.2005 28.02.2005 22.02.2005 310,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 40-04-OKP inv.è. 6003 kontrola diagnostiky + mazání -310,00 FAK 205101007 S00JP004WE1T 40991873 05001 Šilerová Jitka 21.02.2005 14.02.2005 25.02.2005 2 600,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -2 600,00 FAK 205101008 S00JP004WE0Y 68045786 FO500006 Jankoviè Tomáš 21.02.2005 18.02.2005 22.02.2005 3 100,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -3 100,00 22.02.2005 FAK 205101009 S00JP004WDZA 68121083 05002 Tomáš Baèuvèík 21.02.2005 17.02.2005 11 500,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -11 500,00 FAK 205101010 S00JP004WDYF 63463920 005/001 Rùžena Koneèná POTRAVINY 21.02.2005 16.02.2005 22.02.2005 10 550,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -10 550,00 FAK 205101011 S00JP004WDXK 41576535 5/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 21.02.2005 14.02.2005 22.02.2005 1 800,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -1 800,00 FAK 205101012 S00JP004WDWP 68627815 03/05 Josef PALA nákupní støedi 21.02.2005 16.02.2005 22.02.2005 7 450,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -7 450,00 FAK 205101013 S00JP004WEGQ 46579729 80000092 CARNEX spol. s r.o. 21.02.2005 21.02.2005 22.02.2005 522,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -522,00 FAK 205101014 S00JP004WEHL 60193336 0261042694 Èeský Telecom 21.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 451,00 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 451,00 FAK 205101015 S00JP004WEIG 60193336 0261071135 Èeský Telecom 21.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 1 166,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 166,50 FAK 205101016 S00JP004WEJB 49455834 50200569 Laksyma, a.s. 21.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 272,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205101017 S00JP004WEK6 13692747 25302818 WASTEX spol.s.r.o. 21.02.2005 24.02.2005 28.02.2005 530,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -530,00 DOB 205101018 S00JP004WEL1 25321226 2396 Teplo Zlín, a.s. 21.02.2005 25.02.2005 28.02.2005 11 865,30 CZK 0,00 dobropis za tepelnou energii za rok 2004-Jesle M.Knelsa 4056,Zlín 11 865,30 FAK 205101019 S00JP004WEMW 25321226 250329 Teplo Zlín, a.s. 21.02.2005 25.02.2005 08.03.2005 64 280,20 CZK 0,00 za tepelnou energii za 1/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -64 280,20 VYZ 205101020 S00JP004WEOM 49240315 2522108355 28.02.2005 Mladá fronta,a.s. 21.02.2005 08.03.2005 3 087,00 CZK 0,00 MARSHALL,s.r.o. 21.02.2005 22.02.2005 5 296,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204109762-pøedpl. "Strategie" od 1-52/2005-OCR,VaVV VYZ 205101021 S00JP004WENR 25044842 0129/05 vyúèt.zál.fa.è.205100432-za plošnou reklamu ve mìstì Zlín-OCR,VaVV dle smlouvy o reklamì è. 7043114005 FAK 205101022 S00JP004WEXD 48117820 1052010384 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 22.02.2005 20.03.2005 3 497,70 CZK 0,00 toner-vyèištìní,oprava kopír.stroje-OSaÚP -3 497,70 FAK 205101023 S00JP004WEY8 47678488 10504707 ABEL-Computer s.r.o. 22.02.2005 28.02.2005 18.03.2005 1 053,20 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 5L (K. Gerychová)-ŽO -1 053,20 FAK 205101024 S00JP004WEZ3 48532967 20329 EURO CAR Zlín s.r.o. 22.02.2005 20.03.2005 25.02.2005 8 312,00 CZK 0,00 oprava vozidla 2Z4 3210-OKP inv. è. 6410 1 x pneu Googyear -8 312,00 FAK 205101025 S00JP004WF0R 25521322 100503324 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 22.02.2005 17.02.2005 21.03.2005 1 540,50 CZK 0,00 SP - obèerstvení-OKP pro pracovní jednání primátora -1 540,50 FAK 205101026 S00JP004WF1M 64949681 0131970205 T-Mobile Czech Republic 22.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 1 246,00 CZK 0,00 za T Mobile za 1/2005, è.tel.604220250, ing.Venený OKP, èl. ZMZ -1 246,00 FAK 205101027 S00JP004WF2H 64322637 250201 Srnka Lubomír 22.02.2005 28.02.2005 24.02.2005 5 974,00 CZK 0,00 demontáž vývìsek a nosné konstrukce-OKP, 4 ks Kostelec -5 974,00 FAK 205101028 S00JP004WF3C 60711086 15110001 Technické služby Zlín,s.r 22.02.2005 24.02.2005 24.02.2005 153 842,00 CZK 0,00 oprava výtlukù,oprava chodníkù za 1/2005-OD -153 842,00 FAK 205101029 S00JP004WF47 60711086 15110002 Technické služby Zlín,s.r 22.02.2005 24.02.2005 15.03.2005 5 266,50 CZK 0,00 oprava chodníkù-OD -5 266,50 FAK 205101030 S00JP004WF52 60749032 200501 SINGUL,v.o.s. 22.02.2005 01.03.2005 08.03.2005 5 000,00 CZK 0,00 nájem pozemku dìts.høištì na Vršavì-OMZ -5 000,00 FAK 205101031 S00JP004WF6X 60730153 5700156 DSZO, s.r.o. 22.02.2005 07.03.2005 01.03.2005 10 380,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M pásmo AB /2 ks/, pásmo A /6 ks/-OŠZMaTV -10 380,00 FAK 205101032 S00JP004WF8N 60730153 5700157 DSZO, s.r.o. 22.02.2005 07.03.2005 3 318,00 CZK 07.03.2005 0,00 èasová jízdenka - 6M-pásmo ABC-ORIA -3 318,00 FAK 205101033 S00JP004WF7S 60730153 5700155 DSZO, s.r.o. 22.02.2005 23.03.2005 07.03.2005 2 940,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M-pásmo AB /1 ks/ na období 1.3.2005 - 28.2..2006 - pro OOS -2 940,00 FAK 205101034 S00JP004WEWI 25319256 2005042 KAROP, s.r.o. 22.02.2005 28.02.2005 23.03.2005 19 269,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 15-13-MP, i.è. 6515 -19 269,50 FAK 205101035 S00JP004WEVN 25319256 2005043 KAROP, s.r.o. 22.02.2005 28.02.2005 25.02.2005 12 633,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 23-41-MP i.è. 6226 -12 633,50 FAK 205101036 S00JP004WEUS 49969081 04050278 F.N.C., s r.o. 22.02.2005 25.02.2005 25.02.2005 11 305,00 CZK 0,00 lavice,police s háèky-MP -11 305,00 FAK 205101037 S00JP004WF9I 12435627 FO/05/005 Jaroslav Zámorský 22.02.2005 17.02.2005 02.03.2005 2 463,00 CZK 0,00 za prov.práce-bezpeènostní schránky,malování-MP -2 463,00 FAK 205101038 S00JP004WES2 12435627 FO/05/007 Jaroslav Zámorský 22.02.2005 25.02.2005 25.02.2005 11 424,00 CZK 0,00 malování tìlocvièny-MP,sanitární nátìr i.è. 2645 -11 424,00 FAK 205101039 S00JP004WER7 12435627 FO/05/006 Jaroslav Zámorský 22.02.2005 24.02.2005 25.02.2005 17 281,00 CZK 0,00 vysekání a napojení kanalizace-MP-havarijní oprava i.è. 2645 -17 281,00 FAK 205101040 S00JP004WEQC 12435627 FO/05/008 Jaroslav Zámorský 22.02.2005 27.02.2005 25.02.2005 13 947,00 CZK 0,00 oprava podlah-MP služebna Želechovice -13 947,00 FAZ 205101041 S00JP004WEPH 45245681 5035421 VERLAG DASHOFER spol.s r. 22.02.2005 25.02.2005 25.02.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha na "Lexikon úèetních souvztažností pro pøíspìvk.organizace"-22.aktualizace-OKaVA -1 663,00 FAK 205101042 S00JP004WFAD 64321606 2005009 Pelaj Lubomír 23.02.2005 19.03.2005 25.02.2005 29 631,00 CZK 0,00 pøedplatenky na regeneraci-FKSP -29 631,00 FAK 205101043 S00JP004WFB8 25565885 250478 RENEWA spol. s r.o. 23.02.2005 03.03.2005 16.03.2005 29 791,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OVS -29 791,00 FAZ 205101044 S00JP004WFC3 25900161 3828047715 ÉTER CZ,spol.s r.o. 23.02.2005 04.02.2005 6 550,00 CZK 01.03.2005 0,00 záloha za prezentaci mìsta Zlína (inzerce) v odborné publikaci-OCR,VaVV -6 550,00 FAK 205101045 S00JP004WFR0 46990844 530056 UNIONPNEU, spol. s r.o. 23.02.2005 24.03.2005 02.03.2005 2 538,00 CZK 0,00 oprava vozidla-MP ZLI 38-81 i.è.4202 -2 538,00 FAK 205101046 S00JP004WFQ5 25779087 350007 BRIMEX Sport s.r.o. 23.02.2005 28.02.2005 22.03.2005 21 450,00 CZK 0,00 permanentky na sportovní èinnost-FKSP -21 450,00 FAK 205101047 S00JP004WFPA 13082183 2005-104 Petr Straka 23.02.2005 08.03.2005 28.02.2005 3 380,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù-OVS -3 380,00 FAK 205101048 S00JP004WFOF 00048861 5004/05 BUDOVATEL 23.02.2005 01.03.2005 07.03.2005 520,50 CZK 0,00 vodné,stoèné za 01/2005-OMZ -520,50 FAK 205101049 S00JP004WFNK 26904314 8-05 THERMPROJEKT s.r.o. 23.02.2005 08.03.2005 01.03.2005 28 007,00 CZK 0,00 úprava vzduchotechniky, dodávka a montáž strojní èásti vè. provozních zkoušek a zaškolení v Kinì Kvìten v Malenovicích-odbor kultury -28 007,00 FAZ 205101050 S00JP004WFET 45245681 5051397 VERLAG DASHOFER spol.s r. 08.03.2005 23.02.2005 07.03.2005 1 880,00 CZK -1 880,00 23.02.2005 21.02.2005 5 439,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl. od 3.3.-2.9.2005 on-line èasopisu "Zpravodaj pro mzdové úèetní a personalisty"-OŠZMaTV FAK 205101051 S00JP004WFFO 18811337 5050500238 Moravské teplárny, a.s. tepelná energie za 1/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -5 439,00 FAK 205101052 S00JP004WFGJ 60193336 0261043542 Èeský Telecom 23.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 2 074,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577219669-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín -2 074,50 FAK 205101053 S00JP004WFHE 49455834 50200570 Laksyma, a.s. 23.02.2005 21.02.2005 28.02.2005 1 198,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 198,00 FAK 205101054 S00JP004WFI9 25581210 5035 Výrobna lahùdek a uzenin 23.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 4 400,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 400,00 FAK 205101055 S00JP004WFJ4 13692747 25302819 WASTEX spol.s.r.o. 23.02.2005 24.02.2005 28.02.2005 2 396,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 396,00 FAK 205101056 S00JP004WFKZ 60193336 za telefony za 1/2005, è.tel.577242785...OŠZMaTV 0261021053 Èeský Telecom 23.02.2005 28.02.2005 1 269,00 CZK 28.02.2005 0,00 -1 269,00 VYZ 205101057 S00JP004WFDY 00216208 530/048/05 28.02.2005 UNIVERZITA KARLOVA PRAHA 23.02.2005 10.03.2005 20 000,00 CZK 0,00 BEDEIOVÁ EVA reklama-písm 23.02.2005 05.03.2005 3 000,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205100771-za specializaèní kurz "Nový správní øád I"-OPaV FAK 205101058 S00JP004WFLU 44119674 1/2005 zhotovení reklamního poutaèe "Velikonoèní jarmark"-OCR,VaVV /hot.pokladnou/ -3 000,00 FAK 205101059 S00JP004WFMP 46286772 550014 Štìpán Martin 23.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 1 900,00 CZK 0,00 oprava HF - sady Nokia, pro tajemníka, ing. Mikela (montáž, oprava) -OCR,VaVV -1 900,00 FAK 205101060 S00JP004WFSV 26271044 505000025 GB-geodezie,spol.s r.o. 23.02.2005 23.03.2005 02.03.2005 7 140,00 CZK 0,00 geometrický plán na dìlení pozemku-OMZ -7 140,00 FAK 205101061 S00JP004WFVG 26450691 1411009661 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 23.02.2005 25.02.2005 21.03.2005 3 122,00 CZK 0,00 obèerstvení-sekretariát námìstkù II.-OKP pro pracovní jednání v SN II, vody,.. -3 122,00 FAK 205101062 S00JP004WFWB 25546571 25064 JoPo Zlín, s.r.o. 23.02.2005 08.03.2005 28.02.2005 42 829,50 CZK 0,00 za provedené instalaterské práce-OŠZMaTV -42 829,50 FAZ 205101063 S00JP004WFTQ 45245681 5047604 VERLAG DASHOFER spol.s r. 23.02.2005 04.03.2005 08.03.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha na "Veøejné zakázky od A do Z" 1.aktualizace-OP -1 663,00 FAK 205101064 S00JP004WFUL 63077639 9952101232 ASPI Publishing s.r.o. 23.02.2005 02.03.2005 01.03.2005 342,00 CZK 0,00 ochrana osob.údajù v OO-OP -342,00 FAK 205101065 S00JP004WG0K 13694341 502100007 PSG-International,a.s. Zl 23.02.2005 28.02.2005 28.02.2005 8 500 000,00 CZK 0,00 rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-2/2005-ORIA -8 500 000,00 FAK 205101066 S00JP004WFX6 25081152 00000418 ROSANA, spol. s r.o. 23.02.2005 07.03.2005 28.02.2005 740,00 CZK 0,00 rosana pramenitá voda,náhradní nový díl-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -740,00 FAK 205101067 S00JP004WFY1 25733621 15013882 Contactel s.r.o. 23.02.2005 04.03.2005 02.03.2005 2 975,00 CZK 0,00 za internet za 1/2005-SVÈ Koìrova 4395,Zlín -2 975,00 FAK 205101068 S00JP004WFZW 25318187 502571 Wimers Zlín v.o.s. 23.02.2005 18.03.2005 1 086,00 CZK 02.03.2005 0,00 kanceláøský materiál-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -1 086,00 FAK 205101069 S00JP004WG1F 42869048 7005100239 OPTYS, spol. s r.o. 23.02.2005 02.03.2005 08.03.2005 1 596,00 CZK 0,00 poukázky PP A øezané-OŠZMaTV,OSM,odd.prodeje bytù -1 596,00 FAZ 205101070 S00JP004WG2A 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 23.02.2005 15.03.2005 02.03.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m.3100128590-Zálešná IV/1179 ,Zlín-OKP -3 630,00 FAK 205101071 S00JP004WG35 25565656 2421023 MADELORD, s.r.o. 23.02.2005 27.02.2005 15.03.2005 956,00 CZK 0,00 SN II - obèerstvení na salonku "Zámecké restaurace", dne 14.1. a 17.2.2005-OKP -956,00 FAK 205101072 S00JP004WG40 62180916 6/2005 Eva Krybusová, Mgr. 23.02.2005 28.02.2005 03.03.2005 3 000,00 CZK 0,00 sepis kupní smlouvy-OD -3 000,00 FAK 205101073 S00JP004WG5V 62180916 7/2005 Eva Krybusová, Mgr. 23.02.2005 28.02.2005 08.03.2005 3 500,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy-OD -3 500,00 FAK 205101074 S00JP004WG6Q 00102005 102005 Škrabal Jiøí 23.02.2005 08.03.2005 08.03.2005 49 742,00 CZK 0,00 za vypracování projektové dokumentace-OD -49 742,00 FAK 205101075 S00JP004WG7L 47678488 10505427 ABEL-Computer s.r.o. 23.02.2005 07.03.2005 08.03.2005 4 992,10 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -4 992,10 FAK 205101076 S00JP004WG8G 47678488 10505428 ABEL-Computer s.r.o. 23.02.2005 07.03.2005 02.03.2005 2 242,00 CZK 0,00 renovace toneruHP LJ 1010 (Ing. Kafková) a HP LJ 5L (Z. Bravencová)-ŽO -2 242,00 FAK 205101077 S00JP004WG9B 26227061 0046 BCServis CZ s.r.o. 24.02.2005 10.02.2005 03.03.2005 1 720,00 CZK 0,00 pracovní rukavice-OMZ /hot.pokladnou/ -1 720,00 FAK 205101078 S00JP004WGA6 26944812 9740454 SEMPRATERM s.r.o. 24.02.2005 22.02.2005 25.02.2005 4 746,00 CZK 0,00 semena rostlin,postøiky-OMZ /hot.pokladnou/ -4 746,00 FAZ 205101079 S00JP004WGEM 25044842 0048/05-2 MARSHALL,s.r.o. 24.02.2005 07.03.2005 25.02.2005 5 296,00 CZK 0,00 druhá èást zálohy na plošnou reklamu ve mìstì Zlín - inzerce v odborném katalogu -OCR,VaVV -5 296,00 FAK 205101080 S00JP004WGH7 13655744 05038 Petr Vrla 24.02.2005 09.03.2005 34 992,00 CZK 07.03.2005 0,00 za provedení školení øidièù-OMZ -34 992,00 FAK 205101081 S00JP004WGFH 46994173 150107 HCM Autoservis s.r.o. 24.02.2005 04.03.2005 08.03.2005 4 028,30 CZK 0,00 oprava vozu ZL 94-93-OMZ -4 028,30 FAK 205101082 S00JP004WGI2 45672920 1/05 Jaroslav Bartík-RAMAX 24.02.2005 07.03.2005 04.03.2005 93 450,00 CZK 0,00 výroba jeklových konzolí-OMZ -93 450,00 FAK 205101083 S00JP004WGDR 45479593 05010118 Laski spol. s r.o. 24.02.2005 26.02.2005 08.03.2005 1 368,50 CZK 0,00 výfuk,tìsnìní-OMZ -1 368,50 FAK 205101084 S00JP004WGCW 10575162 2005/210 Šiška Petr 24.02.2005 16.03.2005 01.03.2005 1 390,00 CZK 0,00 duše-OMZ -1 390,00 FAK 205101085 S00JP004WGB1 10575162 2005/245 Šiška Petr 24.02.2005 24.03.2005 14.03.2005 5 195,60 CZK 0,00 pláštì,duše-OMZ -5 195,60 FAK 205101086 S00JP004WGGC 60736437 200510225 HART PRESS, s.r.o. 24.02.2005 09.03.2005 22.03.2005 3 861,50 CZK 0,00 recepty na léèivé pøípravky obs.omamné a psychotronní látky-OŠZMaTV -3 861,50 FAK 205101087 S00JP004WGJX 60709901 FV25001904 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 24.02.2005 09.03.2005 07.03.2005 1 562,00 CZK 0,00 cartridge do tiskárny-2 ks-OVS -1 562,00 FAK 205101088 S00JP004WGKS 26270986 250067 STEZA Zlín, spol. s r.o. 24.02.2005 09.03.2005 07.03.2005 53 460,00 CZK 0,00 za poskytnuté služby-permanentka-FKSP -53 460,00 FAK 205101089 S00JP004WGLN 26899949 5103432 JATKA UB, s.r.o. 25.02.2005 08.03.2005 25.02.2005 1 260,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 260,00 FAK 205101090 S00JP004WGMI 12712400 0502104 Irena Chlachulová-ARTIK 25.02.2005 08.03.2005 07.03.2005 757,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -757,00 FAK 205101091 S00JP004WGND 46962107 F04206695 BHJ GARANT, s.r.o. 25.02.2005 07.03.2005 08.03.2005 3 010,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 010,00 FAK 205101092 S00JP004WGO8 63486440 5302848 FILEX, s.r.o. 25.02.2005 08.03.2005 181,00 CZK 04.03.2005 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -181,00 FAK 205101093 S00JP004WGP3 26899949 5103224 JATKA UB, s.r.o. 25.02.2005 04.03.2005 04.03.2005 504,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -504,00 FAK 205101094 S00JP004WGQY 25329791 5804/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 25.02.2005 08.03.2005 02.03.2005 3 215,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 215,50 FAK 205101095 S00JP004WGRT 13698745 2503836 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 25.02.2005 04.03.2005 08.03.2005 2 877,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 877,00 FAK 205101096 S00JP004WHKL 48117820 1052010409 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 25.02.2005 25.03.2005 04.03.2005 2 320,50 CZK 0,00 toner-OSaÚP -2 320,50 FAK 205101097 S00JP004WHJQ 25578570 2005048 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 25.02.2005 10.03.2005 23.03.2005 3 410,10 CZK 0,00 pracovní obuv,odìvy-OKP pro potøeby cestáøù vedeno na kartách -3 410,10 FAK 205101098 S00JP004WHIV 47114983 1933002275 Èeská pošta,s.p.Praha 3 25.02.2005 10.03.2005 08.03.2005 2 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -2 000,00 FAK 205101099 S00JP004WHH0 48117820 1052000058 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 25.02.2005 25.03.2005 07.03.2005 4 641,00 CZK 0,00 laminátor RENZ A3-OVS -4 641,00 FAK 205101100 S00JP004WHG5 00030970 250398 Integra VD Zlín 25.02.2005 09.03.2005 23.03.2005 97 500,00 CZK 0,00 permanentky-rehabilitace-FKSP -97 500,00 FAK 205101101 S00JP004WHCP 46307745 205008 16.ZŠ Okružní 4685 25.02.2005 10.03.2005 28.02.2005 1 400,00 CZK 0,00 za ozdravný pobyt poøádaný školou v mìs.èervnu v Javorníkách za žákyni Michaelu Juøièkovou-FKSP -1 400,00 FAK 205101102 S00JP004WHBU 25506153 20500003 A.-S.U.N. s.r.o. 25.02.2005 04.03.2005 28.02.2005 19 550,00 CZK 0,00 pernamentky-FKSP -19 550,00 FAK 205101103 S00JP004WHFA lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS 26183684 11077 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 25.02.2005 07.03.2005 535,50 CZK 28.02.2005 -535,50 FAK 205101104 S00JP004WHEF 40423794 200505 ŠICO Josef Ing. 25.02.2005 22.03.2005 2 975,00 CZK 0,00 dopracování projekt.dokumentace pro realizaci oprav:Zpevnìné plochy Jaroslavice-OMZ -2 975,00 FAK 205101105 S00JP004WHDK 13697129 8 ing.Pavel Šimek-FLORART 25.02.2005 29.03.2005 10.03.2005 19 532,20 CZK 0,00 vyhotovení projektové dokumentace-OMZ -19 532,20 FAK 205101106 S00JP004WHAZ 25344650 530042 Glass Atelier Morava 25.02.2005 10.03.2005 29.03.2005 99 793,00 CZK 0,00 skláøské výrobky urèené k reprezentaèním úèelùm pro potøeby èlenù RMZ (vìcné dary) -OCR,VaVV -99 793,00 FAK 205101107 S00JP004WH94 60730153 5700173 DSZO, s.r.o. 25.02.2005 12.03.2005 07.03.2005 8 820,00 CZK 0,00 èasová jízdenka-6M-pásmo AB-OCR,VaVV, OKP, 3x celoroèní èasová jízdenka, 2x pro OCR,VaVV, 1 x pro OKP -8 820,00 VYZ 205101108 S00JP004WH89 49240315 2522108355 11.03.2005 Mladá fronta,a.s. 25.02.2005 12.03.2005 3 087,00 CZK 3 087,00 AUTO VIKI, a. s. 25.02.2005 08.03.2005 1 566,64 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204109762-pøedpl.èas."Strategie" na rok 2005-OCR,VaVV FAK 205101109 S00JP004WH7E 26493276 0105000416 výmìna brzdových destièek-MP 2Z2 50-70 i.è.6537 -1 566,64 FAK 205101110 S00JP004WH6J 25318187 502886 Wimers Zlín v.o.s. 25.02.2005 24.03.2005 08.03.2005 1 072,50 CZK 0,00 ren. toneru HP-MP -1 072,50 FAK 205101111 S00JP004WH5O 25318187 502795 Wimers Zlín v.o.s. 25.02.2005 23.03.2005 23.03.2005 1 373,50 CZK 0,00 ren. toneru HP-MP -1 373,50 FAK 205101112 S00JP004WH4T 18814123 242005 Kateøina Gajzurová 25.02.2005 22.03.2005 21.03.2005 5 902,00 CZK 0,00 kalhoty-prac.odìvy-MP Doležel,Rohleder,Èmok,Korvas -5 902,00 FAK 205101113 S00JP004WH3Y 60193336 60193336 Èeský Telecom 25.02.2005 28.02.2005 06.06.2005 2 650,50 CZK 0,00 za telefony za 1/2005, è.tel.577431542-SVÈ,Kotìrova4395,Zlín -2 650,50 FAK 205101114 S00JP004WH23 13692747 25303206 WASTEX spol.s.r.o. 25.02.2005 26.02.2005 03.03.2005 804,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -804,00 FAK 205101115 S00JP004WH18 63486440 5302831 FILEX, s.r.o. 25.02.2005 08.03.2005 07.03.2005 612,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -612,00 FAK 205101116 S00JP004WH0D 26899949 5103451 JATKA UB, s.r.o. 25.02.2005 08.03.2005 954,00 CZK 07.03.2005 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -954,00 FAK 205101117 S00JP004WGZP 40364020 61392 Libor Kopèil 25.02.2005 03.03.2005 11.03.2005 252,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -252,00 FAK 205101118 S00JP004WGYU 71007270 900005 Mateøská škola Zlín 25.02.2005 14.01.2005 07.03.2005 17 544,00 CZK 0,00 vodné,stoèné za 7-12/2004-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -17 544,00 FAK 205101119 S00JP004WGXZ 25581210 32507153 Výrobna lahùdek a uzenin 25.02.2005 28.02.2005 07.03.2005 836,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -836,00 FAK 205101120 S00JP004WGW4 25581210 42502351 Výrobna lahùdek a uzenin 25.02.2005 09.03.2005 07.03.2005 275,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -275,50 FAK 205101121 S00JP004WGV9 46967851 421501380 PENAM spol. s r.o. 25.02.2005 03.03.2005 09.03.2005 262,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -262,00 FAK 205101122 S00JP004WGUE 25581210 42502200 Výrobna lahùdek a uzenin 25.02.2005 07.03.2005 07.03.2005 617,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -617,00 FAK 205101123 S00JP004WGTJ 25581210 32506741 Výrobna lahùdek a uzenin 25.02.2005 26.02.2005 07.03.2005 146,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -146,00 FAK 205101124 S00JP004WGSO 13692747 25303085 WASTEX spol.s.r.o. 25.02.2005 25.02.2005 07.03.2005 4 042,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -4 042,00 FAK 205101125 S00JP004WHLG 26272857 2211914863 Prabos plus a.s. 25.02.2005 08.03.2005 07.03.2005 19 159,00 CZK 0,00 pracovní obuv-kriz.øízení -19 159,00 FAK 205101126 S00JP004WHSH 25318187 503061 Wimers Zlín v.o.s. 28.02.2005 26.03.2005 08.03.2005 3 529,50 CZK 0,00 InkJet HP,toner-OD -3 529,50 FAK 205101127 S00JP004WHRM 49435493 500630 PRO CASH s.r.o. 28.02.2005 15.01.2005 29.03.2005 8 890,00 CZK 0,00 barvy do tiskárny,papír pro potøeby p. Chudìjové, -OCR,VaVV -8 890,00 FAK 205101128 S00JP004WHQR 48389901 0705 Svoboda Pavel 28.02.2005 07.03.2005 53 550,00 CZK 02.03.2005 0,00 za provedené termografické mìøení-ORIA -53 550,00 FAZ 205101129 S00JP004WHPW 44851359 P121515975 Bertelsmann Springer CZ, 28.02.2005 11.03.2005 04.03.2005 445,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Stavba" na rok 2005-ÚHA -445,00 FAK 205101130 S00JP004WHTC 60720832 1120002335 KALVEI, v.o.s. 28.02.2005 11.03.2005 08.03.2005 63 974,50 CZK 0,00 hygienic.potøeby-OVS -63 974,50 FAK 205101131 S00JP004WHO1 60720832 1120002315 KALVEI, v.o.s. 28.02.2005 11.03.2005 11.03.2005 65 317,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-OVS -65 317,00 FAK 205101132 S00JP004WHN6 25569562 990202 Míèek DEMI s.r.o. 28.02.2005 02.03.2005 11.03.2005 3 641,40 CZK 0,00 oprava automatických praèek-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 641,40 FAK 205101133 S00JP004WHMB 49455834 50201269 Laksyma, a.s. 28.02.2005 01.03.2005 07.03.2005 885,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -885,00 FAK 205101134 S00JP004WHU7 11520892 003/2005 Nohal Ladislav 28.02.2005 18.03.2005 07.03.2005 2 599,00 CZK 0,00 výroba klíèù ZLL 15-13,ZLK 23-41-MP -2 599,00 FAK 205101135 S00JP004WHV2 18156258 2005015 Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA 28.02.2005 10.03.2005 15.03.2005 33 284,30 CZK 0,00 Vybavení výcvik.prostor - tìlocvièna -33 284,30 FAK 205101136 S00JP004WHWX 40985661 2005/008 Zdenìk Vacek VALUC 28.02.2005 14.03.2005 07.03.2005 1 449,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLI 26-32-MP i.è.750 -1 449,50 FAK 205101137 S00JP004WHXS 12436828 200504 Vincent Ivo 28.02.2005 11.03.2005 10.03.2005 19 278,00 CZK 0,00 nábytek do kanceláøe è. 210C-SN I, OKP 2 x skøíòka na šanony police -19 278,00 FAK 205101138 S00JP004WHYN 16361539 1250329 SEVEZA, spol. s r.o. 28.02.2005 03.03.2005 09.03.2005 7 042,00 CZK 0,00 výmìna bezdotyk.baterií-OŠZMaTV -7 042,00 FAK 205101139 S00JP004WHZI 72437367 2005025 Ing.Ta•ána Poslušná 28.02.2005 14.03.2005 07.03.2005 4 165,00 CZK 0,00 vypracování geometrického plánu za úèelem prodeje èásti pozemku p. è. 1321/1 k. ú. Kostelec u Zlína, smlouva VS 9341000417, è. sml. 1630150295 - manž. Lacinovi -OSM -4 165,00 09.03.2005 FAK 205101140 S00JP004WI06 63474026 85070227 PNEU PLUS s.r.o. 28.02.2005 23.02.2005 306,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ /hot.pokladna/ -306,00 FAK 205101141 S00JP004WI2W 18754244 2005019 Leopold Janský 28.02.2005 25.03.2005 01.03.2005 9 902,10 CZK 0,00 oprava výmìna silentblokù,celková kontrola,seøízení-OMZ -9 902,10 FAK 205101142 S00JP004WI11 18754244 2005021 Leopold Janský 28.02.2005 25.03.2005 22.03.2005 7 604,70 CZK 0,00 øetìz,šroub,kryt vzduch.filtru,klíè kombi,sluchátka-OMZ -7 604,70 FAK 205101143 S00JP004WI3R 25581210 42502548 Výrobna lahùdek a uzenin 28.02.2005 14.03.2005 22.03.2005 746,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -746,00 FAK 205101144 S00JP004WI4M 46976078 2005/18 Meditronic s.r.o. 28.02.2005 01.03.2005 14.03.2005 5 000,00 CZK 0,00 filtr-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -5 000,00 FAK 205101145 S00JP004WI5H 49455834 50201271 Laksyma, a.s. 28.02.2005 01.03.2005 07.03.2005 1 542,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 542,00 FAK 205101146 S00JP004WI6C 47911034 1/05/08205 MIPL, spol. s r.o. 28.02.2005 11.03.2005 07.03.2005 486,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -486,00 FAK 205101147 S00JP004WI77 47901519 2500156 Pohøebnictví Zlín,spol.s 28.02.2005 04.03.2005 11.03.2005 4 962,00 CZK 0,00 za služby spoj.s pohøbem - p. Kaštila Bohumil zemøel dne 20.2.2005, OSV -4 962,00 FAK 205101148 S00JP004WI82 46342613 05200109 SUN MORAVOSTAV spol.s r.o 01.03.2005 14.03.2005 04.03.2005 3 506,00 CZK 0,00 oprava vozidla-OMZ -3 506,00 FAK 205101149 S00JP004WI9X 10094806 25/058 Radislav Vymyslický 01.03.2005 11.03.2005 11.03.2005 1 749,00 CZK 0,00 za provedené opravy výtahu-OVS -1 749,00 FAK 205101150 S00JP004WIAS 48117820 1052010443 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.03.2005 27.03.2005 09.03.2005 17 627,50 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky-OSV -17 627,50 FAK 205101151 S00JP004WIBN 48117820 1052010434 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.03.2005 27.03.2005 23.03.2005 1 899,50 CZK 0,00 Servis kopírky, toner - odbor kultury -1 899,50 23.03.2005 FAK 205101152 S00JP004WICI 47906481 VF50060 ZLINJUST spol. s r.o. 01.03.2005 14.03.2005 621,20 CZK 0,00 zátìžový èisticí koberec - Alternativa - odbor kultury -621,20 FAK 205101153 S00JP004WIDD 48117820 1052010441 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.03.2005 27.03.2005 11.03.2005 1 670,80 CZK 0,00 nákup toneru 2 ks do kopírky MITS v. è. 0241001044 OCR,VaVV -1 670,80 FAK 205101154 S00JP004WIE8 72474661 1/2005 Faber Petr 01.03.2005 28.03.2005 23.03.2005 23 748,00 CZK 0,00 Dary - hraèky k obøadùm vítání dìtí do života, vìcná správnost: Kovaøíková Plyšové hraèky - myš (celkem 100 ks/105,-Kè), pes (celkem 96 ks/138,-Kè) - poskytnutá sleva 25 %. -23 748,00 FAK 205101155 S00JP004WIF3 25354671 5815343 ANAG spol.s.r.o. 01.03.2005 10.03.2005 23.03.2005 533,00 CZK 0,00 "Zákoník práce s kom."-OPaV -533,00 FAK 205101156 S00JP004WIGY 66224349 20/2005 Eva Køivánková, JUDr. 01.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 4 000,00 CZK 0,00 za poskytování právních služeb-OD -4 000,00 FAK 205101157 S00JP004WIHT 26899949 5103831 JATKA UB, s.r.o. 01.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 765,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -765,00 FAK 205101158 S00JP004WIIO 10094806 25/060 Radislav Vymyslický 02.03.2005 14.03.2005 10.03.2005 900,00 CZK 0,00 za provozní prohlídky výtahù-OVS -900,00 FAK 205101159 S00JP004WIJJ 00030970 250414 Integra VD Zlín 02.03.2005 15.03.2005 09.03.2005 40 560,00 CZK 0,00 pernamentky-rehabilitace-FKSP -40 560,00 FAK 205101160 S00JP004WIKE 48477192 250065 Karel Rabel 02.03.2005 10.03.2005 07.03.2005 46 562,00 CZK 0,00 za obìdy za 2/2005-OVS -46 562,00 FAK 205101161 S00JP004WIL9 45672393 6111 Vojtìch Zemánek ASANA 02.03.2005 10.03.2005 08.03.2005 3 391,50 CZK 0,00 dezinfekce-OŠZMaTV -3 391,50 FAK 205101162 S00JP004WIM4 46542444 2483 Zelíková Jitka 02.03.2005 12.03.2005 09.03.2005 2 100,00 CZK 0,00 znalecký posudek pro smìnu pozemkù v k. ú. Zlín mezi SMZ a HZS ÈR - OSM -2 100,00 FAK 205101163 S00JP004WINZ el.kotel,sporák,-OŠZMaTV 25506790 1000000205 AUREXIM s.r.o. 02.03.2005 07.03.2005 187 901,00 CZK 11.03.2005 0,00 -187 901,00 FAK 205101164 S00JP004WIOU 48117820 1052000066 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 02.03.2005 27.03.2005 09.03.2005 33 201,00 CZK 0,00 stolek,autoduplex,odkladaè kopií, montáž pøíslušenství ke kopírce Aficio 1224C Ricoh, barevná kopírka -OCR,VaVV -33 201,00 FAZ 205101165 S00JP004WIPP 25569937 425001 Avedon s.r.o. 02.03.2005 04.03.2005 06.04.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na realizaci webu ZlinTourism-cz-OCR,VaVV -150 000,00 FAZ 205101166 S00JP004WIQK 25569937 425002 Avedon s.r.o. 02.03.2005 04.03.2005 22.03.2005 170 000,00 CZK 0,00 záloha na realizaci Strategie rozvoje cestovního ruchu mìsta Zlína - 1.fáze-OCR,VaVV -170 000,00 FAK 205101167 S00JP004WIWQ 60711086 15070140 Technické služby Zlín,s.r 02.03.2005 14.03.2005 22.03.2005 6 990,06 CZK 0,00 za odstranìní odpadu na skládce SD za 2/2005-OMZ -6 990,06 FAK 205101168 S00JP004WIXL 26899949 5103509 JATKA UB, s.r.o. 03.03.2005 09.03.2005 17.03.2005 1 338,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 338,00 FAK 205101169 S00JP004WIYG 13692747 25303153 WASTEX spol.s.r.o. 03.03.2005 26.02.2005 08.03.2005 14 222,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -14 222,00 FAK 205101170 S00JP004WIZB 49455834 50200924 Laksyma, a.s. 03.03.2005 01.03.2005 08.03.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205101171 S00JP004WJ0Z 63486440 5303195 FILEX, s.r.o. 03.03.2005 14.03.2005 08.03.2005 668,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -668,00 FAK 205101172 S00JP004WJ1U 26899949 5103948 JATKA UB, s.r.o. 03.03.2005 15.03.2005 09.03.2005 1 358,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 358,00 FAK 205101173 S00JP004WIU0 25318187 503358 Wimers Zlín v.o.s. 03.03.2005 01.04.2005 09.03.2005 431,00 CZK 0,00 ren.HP-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín -431,00 FAK 205101174 S00JP004WIVV 25318187 503197 Wimers Zlín v.o.s. 03.03.2005 30.03.2005 30.03.2005 1 397,00 CZK 0,00 ren.HP a color-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín -1 397,00 FAK 205101175 S00JP004WIT5 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín 13692747 25304057 WASTEX spol.s.r.o. 03.03.2005 10.03.2005 3 978,00 CZK 29.03.2005 0,00 -3 978,00 FAK 205101176 S00JP004WISA 15213161 25026 Miroslav Kopèil 03.03.2005 25.02.2005 09.03.2005 5 072,00 CZK 0,00 oprava plyn. kotelny -Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -5 072,00 FAK 205101177 S00JP004WJ2P 45672822 250006 Barbora Hrnèíøová HIL 03.03.2005 04.03.2005 09.03.2005 2 558,50 CZK 0,00 tisk tiskopisù-OSV -2 558,50 FAK 205101178 S00JP004WIRF 62181581 200502/05 Oliviera Fuksová 03.03.2005 01.04.2005 08.03.2005 1 120,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 2/200-MP -1 120,00 FAK 205101179 S00JP004WJ3K 47906413 570032 AUTOKOM, spol. s r.o. 03.03.2005 30.03.2005 01.04.2005 875,50 CZK 0,00 oprava vozu PEUGEOT BOXER ZLL 31-00,oprava táhel øazení-OVS -875,50 FAK 205101180 S00JP004WJ4F 71007598 25101 Mateøská škola Zlín 03.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 101 000,00 CZK 0,00 pøefakturace energií na 1Q-voda,el.energie,otop,plyn-OSV -101 000,00 FAK 205101181 S00JP004WJE1 12299456 3/2005 Potraviny Buroò 03.03.2005 10.03.2005 09.03.2005 6 203,20 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -6 203,20 FAK 205101182 S00JP004WJFW 46579729 80000138 CARNEX spol. s r.o. 03.03.2005 04.03.2005 10.03.2005 482,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -482,00 FAK 205101183 S00JP004WJGR 46579729 80000128 CARNEX spol. s r.o. 03.03.2005 03.03.2005 09.03.2005 421,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -421,00 FAK 205101184 S00JP004WJHM 49455834 50201266 Laksyma, a.s. 03.03.2005 01.03.2005 09.03.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205101185 S00JP004WJIH 25594028 2500350 FIALKA CZ, s.r.o. 03.03.2005 13.03.2005 09.03.2005 1 051,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 051,00 FAK 205101186 S00JP004WJJC 13692747 25303856 WASTEX spol.s.r.o. 03.03.2005 10.03.2005 09.03.2005 1 014,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 014,00 FAK 205101187 S00JP004WJK7 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín 40364020 61362 Libor Kopèil 03.03.2005 03.03.2005 145,00 CZK 10.03.2005 0,00 -145,00 FAK 205101188 S00JP004WJL2 18067620 51567 Duòa Šimáèková 03.03.2005 09.03.2005 09.03.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -88,00 VYZ 205101189 S00JP004WJ5A 00569135 951130 09.03.2005 Kvasar, spol. s r.o. 03.03.2005 31.03.2005 40 865,00 CZK 0,00 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 03.03.2005 15.03.2005 2 142,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.-za poskytování softwar.služeb ke mzdovému syst.PERM-OIS FAK 205101190 S00JP004WJAL 26183684 11193 RI diagnostika,oprava a úprava HW-OVS -2 142,00 FAK 205101191 S00JP004WJ65 61722995 7/2005 Tomáš Pavlíèek 03.03.2005 14.03.2005 11.03.2005 10 824,00 CZK 0,00 za malíøské práce prov.na radnici Zlín-OVS -10 824,00 FAK 205101192 S00JP004WJ70 27076288 25025010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 03.03.2005 17.03.2005 09.03.2005 72 817,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -72 817,50 FAK 205101193 S00JP004WJ8V 47906481 VF50063 ZLINJUST spol. s r.o. 03.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 2 353,90 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce za mìsíc unor 2005 na Alternativì-odbor kultury -2 353,90 FAK 205101194 S00JP004WJ9Q 16190955 3 DELVITA a.s. 03.03.2005 14.03.2005 16.03.2005 2 900,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky -2 900,00 FAK 205101195 S00JP004WJCB 60730153 5700211 DSZO, s.r.o. 03.03.2005 17.03.2005 11.03.2005 393,00 CZK 0,00 za instalaci letákù, veøejná schùze Prštné -393,00 FAK 205101196 S00JP004WJD6 25530372 2005/0044 K & K Øemesla, s.r.o. 03.03.2005 14.03.2005 17.03.2005 2 856,00 CZK 0,00 vlajka Norska,švýcarska PES,vlajky stolní-OKP vedeno v operativní evidenci OKP nebezpeèí odcizení a nièení povìtrnostními podmínkami -2 856,00 FAK 205101197 S00JP004WJBG 12436828 200505 Vincent Ivo 03.03.2005 11.03.2005 09.03.2005 5 331,50 CZK 0,00 úprava nábytku,skøíòka na šanony-OD -5 331,50 FAK 205101198 S00JP004WJNS 26227061 0060 BCServis CZ s.r.o. 03.03.2005 23.02.2005 16.03.2005 1 532,50 CZK 0,00 rukavice,lopata na sníh-OMZ -1 532,50 FAK 205101199 S00JP004WJON 66224349 21/2005 Eva Køivánková, JUDr. 03.03.2005 15.03.2005 12 000,00 CZK 04.03.2005 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 2/2005-OMZ -12 000,00 FAK 205101200 S00JP004WJMX 16301421 40989 Milan Neèas - GASTRO 03.03.2005 13.03.2005 15.03.2005 33 719,70 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 2/2005-OMZ -33 719,70 FAK 205101201 S00JP004WJQD 18157513 2005008 Šopík Radoslav 04.03.2005 30.03.2005 14.03.2005 79 417,70 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.3/2005-OVaVV FAK 205101202 S00JP004WJPI 62180975 200513 Janèík Svatoslav 04.03.2005 15.03.2005 -59 563,27 21.03.2005 -19 854,43 12.05.2005 2 600,00 CZK 0,00 za ubytování osob za 3/2005-OSV -2 600,00 FAK 205101203 S00JP004WKNL 12298981 01/05 Vladimír Hájek,rámy paspa 04.03.2005 02.03.2005 18.03.2005 6 000,00 CZK 0,00 dodání komponentù pro závìsný systém - Alternativa - odb.kultury -6 000,00 VYZ 205101204 S00JP004WJR8 45245681 05017160 VERLAG DASHOFER spol.s r. 16.03.2005 04.03.2005 19.03.2005 1 663,00 CZK 0,00 04.03.2005 28.02.2005 1 481,00 CZK 0,00 vyúèt. zál.fa è. 205101041 - "Lexikon úèetních souvztažností, 22.aktualizace" - OKaVA FAK 205101205 S00JP004WKMQ 72437774 510065 Slezáèek Petr náhon tachometru, hadièka ostøikovaèe, Š.Felicia 1Z6 73-00 - OŠZMaTV -1 481,00 FAK 205101206 S00JP004WKLV 40364020 61529 Libor Kopèil 04.03.2005 11.03.2005 11.03.2005 288,00 CZK 0,00 vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -288,00 FAK 205101207 S00JP004WKJ5 48474495 02/05 Petr Krátký 04.03.2005 10.03.2005 11.03.2005 1 428,00 CZK 0,00 oprava skøínìk - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 428,00 FAK 205101208 S00JP004WKK0 49455834 50201989 Laksyma, a.s. 04.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 690,00 CZK 0,00 mléko - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -690,00 FAK 205101209 S00JP004WJS3 00531928 252015 HC Hamé Zlín 04.03.2005 12.03.2005 11.03.2005 339 864,00 CZK 0,00 za služby spojené s poøádáním veøejného bruslení za 2/2005 - OŠZMaTV èásteènì hrazeno zápoètem na úèet 19-128661/0100 -19 261,00 FAK 205101210 S00JP004WJTY za poskytování právních služeb za 2/2005 - OP 511112019 15/05 Fišer Pavel 04.03.2005 04.04.2005 -19 261,00 13.09.2005 -320 603,00 13.09.2005 6 188,00 CZK 0,00 -6 188,00 FAK 205101211 S00JP004WJUT 40942031 510876 Epos spol.s r.o. 04.03.2005 02.03.2005 31.03.2005 1 942,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OP -1 942,00 FAK 205101212 S00JP004WJVO 18550959 200507 Orbesová Bronislava 04.03.2005 14.03.2005 09.03.2005 11 156,25 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci - OP -11 156,25 FAK 205101213 S00JP004WJWJ 18550959 200508 Orbesová Bronislava 04.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 FAK 205101214 S00JP004WJXE 48472387 182005 Èechová 04.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 2 722,00 CZK 0,00 za právní služby za 2/2005-OSM -2 722,00 FAK 205101215 S00JP004WK2I 46347089 1050164 Teplárna Otrokovice a.s. 04.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 9 763,10 CZK 0,00 dodávka tepelné energie za 1.2.-28.2.2005 - KD,knihovna è.845, Mlýnská - odb.kultury a OSV -9 763,10 FAK 205101216 S00JP004WK3D 25322478 2501788 AVONET, s.r.o. 04.03.2005 11.03.2005 22.03.2005 1 059,10 CZK 0,00 internet za 2/2005 Alternativa-odbor kultury -1 059,10 FAK 205101217 S00JP004WK48 26913453 10000108 Správa a údržba silnic Zl 04.03.2005 31.03.2005 16.03.2005 12 390,00 CZK 0,00 pronájem,el.energie,teplo.voda-OKP OI Maják, 2005 -12 390,00 VYD 205101218 S00JP004WKPB 49970194 6100047969 Jihomoravská energetika 04.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 26 994,00 CZK 0,00 vyúèt. el.energie za 20.1.2004 - 14.2.2005 - è.o.m. 3100114147, 3100114154...kryty CO, Dukelská, M.Knesla, Padìlky, Beneš.nábø. - OVS-CO -13 239,00 FAK 205101219 S00JP004WK53 49971361 205100572 RUDOLF JELÍNEK a.s. 04.03.2005 30.03.2005 14.03.2005 8 000,00 CZK 0,00 slivovice BUDIK BILA- 40 ks do dárkového balení pro reprezentaèní úèely èlenù RMZ (OCR,VaVV) -8 000,00 FAZ 205101220 S00JP004WKOG 26078201 6100047969 E.ON Energie, a.s. 04.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 7 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114147, 3100114154...-kryty CO, Dukelská, M.Knesla, Padìlky... - OVS-CO -7 240,00 VYP 205101221 S00JP004WJY9 49970194 6100048335 Jihomoravská energetika 04.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 632,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 23.1.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100114552 - Kvítková 3345 - OVS-CO 233,00 FAK 205101222 S00JP004WK6Y 25322478 2501786 AVONET, s.r.o. 04.03.2005 11.03.2005 36 235,50 CZK 17.03.2005 0,00 Internet-za 2/2005-OIS -36 235,50 FAZ 205101223 S00JP004WJZ4 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 04.03.2005 17.03.2005 09.03.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114552, Kvítková 3345 - OVS-CO -80,00 FAK 205101224 S00JP004WK7T 49939505 7/2005 DDM,PP-7 Ždánice 04.03.2005 19.03.2005 17.03.2005 2 880,00 CZK 0,00 za pobyt v letním táboøe-Viktor Kolmaèka nar.15.7.1994-FKSP -2 880,00 FAK 205101225 S00JP004WK8O 25584758 050034 TELEVISION NET, s.r.o. 04.03.2005 16.03.2005 16.03.2005 51 408,00 CZK 0,00 výroba audioviz.projekce "Magazín Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205101226 S00JP004WK0S 25584758 050033 TELEVISION NET, s.r.o. 04.03.2005 16.03.2005 16.03.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání TV Net, + DV-CAM - OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205101227 S00JP004WK9J 42339626 601057 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 04.03.2005 14.03.2005 17.03.2005 214 703,00 CZK 0,00 tisk Mag.Zlín è.3/05-OVaVV -214 703,00 FAK 205101228 S00JP004WK1N 48117820 1052000073 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 04.03.2005 01.04.2005 09.03.2005 6 190,40 CZK 0,00 toner, 2ks - OSaÚP -6 190,40 FAK 205101229 S00JP004WKAE 45309655 25000158 D.H.S.-spol.s r.o. 04.03.2005 16.03.2005 01.04.2005 67 732,00 CZK 0,00 za komplexní øešitelský servis za 2/2005-MP -67 732,00 FAK 205101230 S00JP004WKB9 47114983 1933002853 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.03.2005 17.03.2005 21.03.2005 178,50 CZK 0,00 za nadstandard.zprac.pk A za 2/2005-EO -178,50 FAK 205101231 S00JP004WKC4 47114983 1933002698 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 324,28 CZK 0,00 za nadstandard.zpracov.pk A-EO -324,28 FAK 205101232 S00JP004WKDZ 40417131 250100019 Ludmila Bìhulová 04.03.2005 12.03.2005 14.03.2005 189,50 CZK 0,00 za opravu kalkulaè.stroje-EO -189,50 FAK 205101233 S00JP004WKQ6 48402991 3/2005 Jindra Ivan 04.03.2005 02.04.2005 14.03.2005 2 340,00 CZK 0,00 dohledávání historického majetku lesa - OMZ -2 340,00 FAK 205101234 S00JP004WKGK 18754244 2005022 Leopold Janský 04.03.2005 25.03.2005 34 900,00 CZK 01.04.2005 0,00 za køovinoøez Dolmar MS 4010 - OMZ -34 900,00 FAK 205101235 S00JP004WKHF 18754244 2005018 Leopold Janský 04.03.2005 23.03.2005 22.03.2005 2 973,70 CZK 0,00 za opravu motorového vozidla TOYOTA HILUX, ZLK 55-78 - OMZ -2 973,70 FAK 205101236 S00JP004WKEU 40417131 250100018 Ludmila Bìhulová 04.03.2005 12.03.2005 22.03.2005 297,50 CZK 0,00 za opravu psacího stroje-OSM- pí Bartoòová -297,50 FAK 205101237 S00JP004WKIA 10575162 2005/284 Šiška Petr 04.03.2005 02.04.2005 11.03.2005 1 618,40 CZK 0,00 pláš• - OMZ -1 618,40 FAK 205101238 S00JP004WKFP 26271044 505000034 GB-geodezie,spol.s r.o. 04.03.2005 12.03.2005 01.04.2005 7 378,00 CZK 0,00 geometric.plán na oddìlení p. p. 934/1 k. ú. Malenovice u Zlína -OSM -7 378,00 FAK 205101239 S00JP004WKR1 18174124 2005060 Jiøí Mrùzek, ing. GEOMAN 04.03.2005 17.03.2005 15.03.2005 6 998,00 CZK 0,00 geometrický plán-k.ú.Mladcová-OVS -6 998,00 FAK 205101240 S00JP004WKSW 60711086 15040099 Technické služby Zlín,s.r 04.03.2005 16.03.2005 14.03.2005 1 700 033,11 CZK 0,00 za odstranìní komunálního odpadu za 2/2005 - OŽPaZ -1 700 033,11 FAK 205101241 S00JP004WKTR 25505530 25010 TENIS VRŠAVA, s.r.o. 04.03.2005 14.03.2005 16.03.2005 12 950,00 CZK 0,00 za pronájem kurtu v tenis.hale Zlín-Vršava za 2/2005-FKSP -12 950,00 FAK 205101242 S00JP004WKUM 00094901 1000003/05 Filharmonie B. Martinù 04.03.2005 17.03.2005 11.03.2005 43 400,00 CZK 0,00 za vstupenky na koncert "Turné Paganini 2005" houslisty Pavla Šporcla,dne 9.4.2005 v Domì umìní-FKSP -43 400,00 FAK 205101243 S00JP004WKWC 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 07.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 40 069,00 CZK 0,00 za el.energii za 22.10.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3101033529 - útulek Vršava - OŽPaZ -40 069,00 FAZ 205101244 S00JP004WKVH 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 07.03.2005 17.03.2005 14.03.2005 13 400,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3101033529 - útulek Vršava - OŽPaZ -13 400,00 FAK 205101245 S00JP004WKX7 27076288 250065 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 07.03.2005 09.02.2005 17.03.2005 1 149,00 CZK 0,00 dopojení vodovodní pøípojky - byt.dùm Podlesí - ORIA -1 149,00 10.03.2005 FAK 205101246 S00JP004WKZX 10573321 0503112 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 07.03.2005 16.03.2005 4 165,00 CZK 0,00 roèní periodická reviza zaøízení EZS v budovì nám.Míru 464 - OVS -4 165,00 FAK 205101247 S00JP004WKY2 12742686 20 Richard Jecho 07.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 7 330,00 CZK 0,00 mosazné plakety - MP 10 let služby u MP -7 330,00 FAK 205101248 S00JP004WL1G 26270978 5052 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 07.03.2005 22.03.2005 21.03.2005 12 716,00 CZK 0,00 úklid klestu, proøezávky, výøezy, sadby... - Velíková, Želechovice - OMZ -12 716,00 VYP 205101249 S00JP004WL0L 26078201 6300777293 E.ON Energie, a.s. 17.03.2005 07.03.2005 17.03.2005 396,00 CZK 396,00 07.03.2005 02.04.2005 1 755,20 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 29.1.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100535880 - Obeciny XII/3638 - OSV FAK 205101250 S00JP004WL2B 48117820 5052000110 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. mìs.splátka za zaøízení Aficio 1018 RICOH - OSaÚP -1 755,20 FAK 205101251 S00JP004WL41 48117820 5052000101 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 07.03.2005 01.04.2005 01.04.2005 598,40 CZK 0,00 mìs.splátka za zaøízení FT 4615 Ricoh - ÚHA -598,40 FAK 205101252 S00JP004WL36 25565656 2421028 MADELORD, s.r.o. 07.03.2005 08.03.2005 01.04.2005 2 094,00 CZK 0,00 za pracovní obìd poroty ze dne 28.2.2005 v Zámecké restauraci - ÚHA -2 094,00 FAZ 205101253 S00JP004WL6R 63077639 2650119535 ASPI Publishing s.r.o. 07.03.2005 21.03.2005 08.03.2005 999,00 CZK 0,00 záloha na publikaci "Práce a mzda" od 01/2005 - 13/2005 - OPaV -999,00 FAK 205101254 S00JP004WL5W 49435493 500643 PRO CASH s.r.o. 07.03.2005 13.03.2005 11.03.2005 10 515,00 CZK 0,00 papír pro HP DJ 750C, barvy pro Canon BJC 8500 (p. Chudìjová) - OCR,VaVV -10 515,00 FAK 205101255 S00JP004WL7M 46345191 01505 STaDO s.r.o. 07.03.2005 13.03.2005 06.04.2005 57 787,80 CZK 0,00 za stav.práce ve skladu a pøípravnì zeleniny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -57 787,80 FAK 205101256 S00JP004WL9C 25327755 4 Soukromá stø. hotel. škol 07.03.2005 16.03.2005 11.03.2005 2 000,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 28.2.2005 - OKP návštìva studentù a pedagogù z Rijksuniversiteit Groningen -2 000,00 FAK 205101257 S00JP004WL8H 70850887 220053 Domov-penzion pro dùchodc 07.03.2005 14.03.2005 14.03.2005 570,00 CZK 0,00 ze energie a služby za 2/2005 - OKP OI Brouèkova -570,00 14.03.2005 FAK 205101258 S00JP004WLB2 26913453 10000127 Správa a údržba silnic Zl 07.03.2005 17.03.2005 160,70 CZK 0,00 pomìrná èást nákladù na obsluhu telefonní ústøedny a provoz.nákl. tarifikátoru za 2/2005 - OKP -160,70 FAK 205101259 S00JP004WLA7 26913453 10000122 Správa a údržba silnic Zl 07.03.2005 17.03.2005 17.03.2005 582,30 CZK 0,00 za telefonní hovory za 2/2005 - OKP OI Maják -582,30 FAK 205101260 S00JP004WLCX 41576535 13/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 07.03.2005 14.03.2005 17.03.2005 3 050,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky OKP -3 050,00 FAK 205101261 S00JP004WLDS 48447404 20340207 Vìra Zelenková 07.03.2005 31.12.2004 11.03.2005 11 600,00 CZK 0,00 pøeklady CZE-GER, CZE-ENG pro produkt cestovního ruchu, OCR,VaVV -11 600,00 FAK 205101262 S00JP004WLEN 25620991 0547111725 MOUNTFIELD a.s. 07.03.2005 04.03.2005 17.03.2005 1 097,00 CZK 0,00 kalhoty protipoøezové - OMZ -1 097,00 FAK 205101263 S00JP004WLMJ 49455834 50201987 Laksyma, a.s. 07.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 414,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -414,00 FAK 205101264 S00JP004WLLO 49455834 50201267 Laksyma, a.s. 07.03.2005 01.03.2005 11.03.2005 276,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -276,00 FAK 205101265 S00JP004WLKT 13692747 25303855 WASTEX spol.s.r.o. 07.03.2005 10.03.2005 11.03.2005 2 476,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -2 476,00 FAZ 205101266 S00JP004WLNE 49970607 4832670022 Jihomoravská plynárenská, 07.03.2005 08.04.2005 11.03.2005 1 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2414061- Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -1 100,00 FAK 205101267 S00JP004WLGD 25590286 200522020 LIMIT - Z s.r.o. 07.03.2005 14.03.2005 08.04.2005 5 512,50 CZK 0,00 pronájem støelnice, 2/2005 - MP -5 512,50 FAK 205101268 S00JP004WLFI 46992308 2005000343 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 07.03.2005 22.03.2005 21.03.2005 43 042,00 CZK 0,00 monitory-4ks - MP -43 042,00 FAK 205101269 S00JP004WLI3 25549782 25008 GREGOROVIÈ, s.r.o. 07.03.2005 15.03.2005 8 522,80 CZK 21.03.2005 0,00 výmìna termostatických hlavic radiatorových ventilù - MP -8 522,80 FAK 205101270 S00JP004WLH8 64942503 25035231 PAPIRIUS s.r.o. 07.03.2005 12.03.2005 21.03.2005 8 894,29 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - MP -8 894,29 FAK 205101271 S00JP004WLJY 26709856 054040347 Èeský servis, a.s. 07.03.2005 15.03.2005 23.03.2005 4 165,00 CZK 0,00 oprava tiskárny - MP i.è. 75561 -4 165,00 FAK 205101272 S00JP004WLUF 72437774 510064 Slezáèek Petr 07.03.2005 18.03.2005 23.03.2005 1 636,00 CZK 0,00 oprava termostatu, chladící kapalina - Š Felicia ZLK 59-99 - OSaÚP, inv.è. 4807 -1 636,00 FAK 205101273 S00JP004WLQZ 18550959 200506 Orbesová Bronislava 07.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 209 291,25 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby - OP -209 291,25 FAK 205101274 S00JP004WLSP 18811337 5050500549 Moravské teplárny, a.s. 07.03.2005 18.03.2005 14.03.2005 115 850,70 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, nám.Míru 12, Bartošova 15 - OVS -115 850,70 FAK 205101275 S00JP004WLRU 18811337 5050500623 Moravské teplárny, a.s. 07.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 75 330,20 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, Soudní ul.1 - OVS -75 330,20 FAK 205101276 S00JP004WLTK 18811337 5050500550 Moravské teplárny, a.s. 07.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 65 811,90 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 2/2005, Santražiny 3312 - OMZ, MP -65 811,90 FAK 205101277 S00JP004WLO9 16298306 07/2005 Libuše Svobodová 07.03.2005 01.04.2005 21.03.2005 8 859,50 CZK 0,00 posypová sùl, barvy, øedidla ... - OMZ -8 859,50 FAK 205101278 S00JP004WLVA 45241384 9752 ARAL CR,a.s. 07.03.2005 15.03.2005 01.04.2005 69 712,16 CZK 0,00 za PHM za 2/2005 - OMZ -69 712,16 FAK 205101279 S00JP004WLW5 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 07.03.2005 22.03.2005 11.03.2005 17 505,00 CZK 0,00 pojistné motorových vozidel za 2/2005 - OVS -17 505,00 FAK 205101280 S00JP004WLX0 45272956 8409158116 Èeská pojiš•ovna a.s. 07.03.2005 22.03.2005 09.03.2005 8 703,00 CZK 0,00 pojistné motorových vozidel za 2/2005 - OMZ -8 703,00 FAK 205101281 S00JP004WLYV 47676795 5300257 AutoCont CZ a.s. 08.03.2005 12.03.2005 381,00 CZK 17.03.2005 0,00 diagnostika závady tiskárny - OVS -381,00 FAK 205101282 S00JP004WMFB 62331485 1-060/2005 Akademie J.A.Komenského 08.03.2005 18.03.2005 11.03.2005 4 938,20 CZK 0,00 pøíprava na ovìøení zvláštní odborné zpùsobilosti - II.soustøedìní 21.-25.2.2005 - Jana Peterková - OPaV -4 938,20 FAK 205101283 S00JP004WMEG 00284475 1522122 Mìsto Slušovice 08.03.2005 30.09.2002 16.03.2005 2 341,00 CZK 0,00 neinvestièní náklady na žáky šk.rok 2001/2002 - OŠZMaTV -2 341,00 FAK 205101284 S00JP004WM95 48476684 132005 Ing.Jiøí Škrabal 08.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 49 980,00 CZK 0,00 za vypracování projekt.dokumentace "Parkovištì a pøeložka chodníkù - ul.Ševcovská" - OD -49 980,00 FAK 205101285 S00JP004WM8A 47678488 10506080 ABEL-Computer s.r.o. 08.03.2005 14.03.2005 22.03.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1200 - OD -1 059,10 VYZ 205101286 S00JP004WM7F 45245681 05021517 16.03.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 08.03.2005 23.03.2005 1 663,00 CZK 0,00 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.03.2005 03.04.2005 4 167,40 CZK 0,00 vyúèt. zál.fa è. 205101063 - "Veøejné zakázky od A do Z, 1.aktualizace" - OP FAK 205101287 S00JP004WMDL 48117820 1052010493 toner - OP, pøestupkové odd. -4 167,40 FAK 205101288 S00JP004WM24 47678488 10506435 ABEL-Computer s.r.o. 08.03.2005 17.03.2005 04.04.2005 2 112,30 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1200, 5L - OP -2 112,30 FAK 205101289 S00JP004WM6K 46992308 2005000331 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 08.03.2005 21.03.2005 14.03.2005 1 074 534,00 CZK 0,00 stojan na servery, klávesnice, PC, monitory - OIS -1 074 534,00 FAK 205101290 S00JP004WM5P 44140452 05020002 Alois Nedbálek LONEZR 08.03.2005 17.03.2005 22.03.2005 10 000,00 CZK 0,00 za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za leden - bøezen 2005 - OŽPaZ -10 000,00 FAK 205101291 S00JP004WM4U 40991369 5000280 Machová Anežka 08.03.2005 18.03.2005 14.03.2005 15 970,00 CZK 0,00 xero papír, obal na spisy, poøadaè, spisová deska - OVS -15 970,00 FAK 205101292 S00JP004WMBV 46508147 2540311 THT, s.r.o. 08.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 5 242,00 CZK 0,00 kulový ventil, tìsnìní-pryž - na vozidlo Š CAS 25 ZLL 57-32 - OVS-PO -5 242,00 FAK 205101293 S00JP004WMA0 25788001 35370581 za Oskar za 4.2.-3.3.2005, è.tel. 777176898, 608556898 - OVS ÈESKÝ MOBIL a.s. 08.03.2005 22.03.2005 7 745,50 CZK 21.03.2005 0,00 -7 745,50 FAK 205101294 S00JP004WM3Z 47114983 1933003406 Èeská pošta, s.p. 08.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 1 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese "Kongresové centrum Zlín,inženýrské sítì" - ORIA -1 000,00 FAK 205101295 S00JP004WM0E 47114983 1933003345 Èeská pošta, s.p. 08.03.2005 21.03.2005 21.03.2005 1 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese "Burešov 4886-rekonstrukce budovy" - OVS -1 000,00 FAK 205101296 S00JP004WMCQ 46967699 5028 GEOTOP spol. s r.o. 08.03.2005 21.03.2005 16.03.2005 8 806,00 CZK 0,00 vyhotovení geometrického plánu "Útulek pro zvíøata v nouzi a další aktivity" - ORIA -8 806,00 FAK 205101297 S00JP004WM19 60730153 5700236 DSZO, s.r.o. 08.03.2005 09.04.2005 21.03.2005 3 160,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC, 2ks - OMZ -3 160,00 FAK 205101298 S00JP004WLZQ 60730153 5700237 DSZO, s.r.o. 08.03.2005 09.04.2005 08.04.2005 5 900,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo AB, 4ks, obaly na kartièku, list kmenový - OSaÚP -5 900,00 FAK 205101299 S00JP004WMN7 40364020 61538 Libor Kopèil 08.03.2005 17.03.2005 08.04.2005 378,00 CZK 0,00 vejce - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -378,00 FAK 205101300 S00JP004WMMC 25589393 2005083 Zlín Copy s.r.o. 08.03.2005 10.03.2005 11.03.2005 1 273,00 CZK 0,00 výmìna transportní a podávací rolky .. - Centr. pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 273,00 FAK 205101301 S00JP004WMLH 49455834 50201991 Laksyma, a.s. 08.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 1 346,00 CZK 0,00 mléko - Centr. pro resp. osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 346,00 FAK 205101302 S00JP004WMKM 25581210 42502735 Výrobna lahùdek a uzenin 08.03.2005 17.03.2005 11.03.2005 466,00 CZK 0,00 maso - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -466,00 FAK 205101303 S00JP004WMJR 18067620 51570 Duòa Šimáèková 08.03.2005 09.03.2005 17.03.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -220,00 FAK 205101304 S00JP004WMIW 46967851 421501667 PENAM spol. s r.o. 08.03.2005 11.03.2005 11.03.2005 375,00 CZK 0,00 potraviny - Centr.pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -375,00 FAK 205101305 S00JP004WMH1 13692747 25304056 potraviny - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV WASTEX spol.s.r.o. 08.03.2005 10.03.2005 5 012,00 CZK 11.03.2005 0,00 -5 012,00 FAK 205101306 S00JP004WMG6 25581210 42502853 Výrobna lahùdek a uzenin 08.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 1 312,00 CZK 0,00 maso - Centr. pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 312,00 FAK 205101307 S00JP004WNM5 64949681 0131620305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 21.03.2005 1 032,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220329 - ORIA -1 032,00 FAK 205101308 S00JP004WNN0 64949681 0131430305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 449,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA -449,00 FAK 205101309 S00JP004WNOV 64949681 0132040305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 440,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA -440,00 FAK 205101310 S00JP004WNPQ 64949681 0132050305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 444,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA -444,00 FAK 205101311 S00JP004WNRG 64949681 0132060305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 444,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA -444,00 FAK 205101312 S00JP004WNQL 64949681 0131350305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 290,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA -1 290,00 FAK 205101313 S00JP004WMWY 64949681 0131490305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 958,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV -958,50 FAK 205101314 S00JP004WMXT 64949681 0132140305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 188,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV -188,50 FAK 205101315 S00JP004WN07 64949681 0131280305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 913,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV -913,00 FAK 205101316 S00JP004WMZJ 64949681 0131310305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 551,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV -551,50 FAK 205101317 S00JP004WMYO 64949681 0131340305 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 1 142,50 CZK 23.03.2005 0,00 -1 142,50 FAK 205101318 S00JP004WNLA 64949681 0131880305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 187,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP -1 187,00 FAK 205101319 S00JP004WNKF 64949681 0131550305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP -440,50 FAK 205101320 S00JP004WNJK 64949681 0131460305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 455,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP -455,00 FAK 205101321 S00JP004WNIP 64949681 0132020305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 523,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP -1 523,00 FAK 205101322 S00JP004WNDE 64949681 0131270305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 967,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP -967,00 FAK 205101323 S00JP004WNE9 64949681 0131330305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 466,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS -466,00 FAK 205101324 S00JP004WNCJ 64949681 0131240305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 755,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS -1 755,50 FAK 205101325 S00JP004WNBO 64949681 0131190305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 515,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OP -515,50 FAK 205101326 S00JP004WNF4 64949681 0131410305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 334,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV -1 334,00 FAK 205101327 S00JP004WNGZ 64949681 0131200305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 502,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV -1 502,50 FAK 205101328 S00JP004WNHU 64949681 0131210305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 577,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV -577,00 FAK 205101329 S00JP004WNAT 64949681 0131520305 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 465,50 CZK 23.03.2005 0,00 -465,50 FAK 205101330 S00JP004WN9Y 64949681 0132070305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 733,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM -733,00 FAK 205101331 S00JP004WN83 64949681 0131370305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 487,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM -487,50 FAK 205101332 S00JP004WN78 64949681 0131580305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 908,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí -908,00 FAK 205101333 S00JP004WN6D 64949681 0131400305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 389,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA -1 389,50 FAK 205101334 S00JP004WN5I 64949681 0131060305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 576,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik -576,00 FAK 205101335 S00JP004WN4N 64949681 0131840305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 441,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení -441,50 FAK 205101336 S00JP004WN3S 64949681 0131890305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 480,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení -480,50 FAK 205101337 S00JP004WN12 64949681 0131960305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 078,00 CZK 0,00 T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury -1 078,00 FAK 205101338 S00JP004WN2X 64949681 0131900305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 888,50 CZK 0,00 T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury -888,50 FAK 205101339 S00JP004WMV3 64949681 0132160305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 419,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221655 - p.Bc.Hasíková - ŽO -419,50 FAK 205101340 S00JP004WMU8 64949681 0131560305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 147,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO -1 147,00 FAK 205101341 S00JP004WMTD 64949681 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV 0131320305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 255,00 CZK 23.03.2005 0,00 -255,00 FAK 205101342 S00JP004WMSI 64949681 0131590305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 164,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA -1 164,50 FAK 205101343 S00JP004WMQS 64949681 0131660305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 268,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO -268,50 FAK 205101344 S00JP004WMRN 64949681 0131480305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 622,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO -1 622,00 FAK 205101345 S00JP004WMO2 64949681 0131910305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP -341,50 FAK 205101346 S00JP004WMPX 64949681 0131020305 T-Mobile Czech Republic 08.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 13 962,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP -13 962,00 FAK 205101347 S00JP004UPRS 64949681 0131500305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 978,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ -978,00 FAK 205101348 S00JP004UPSN 64949681 0131940305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ -440,50 FAK 205101349 S00JP004UPTI 64949681 0131930305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ -440,50 FAK 205101350 S00JP004UPUD 64949681 0131920305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 493,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ -493,00 FAK 205101351 S00JP004UPV8 64949681 0131180305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 508,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ -508,50 FAK 205101352 S00JP004UPNC 64949681 0131740305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 1 100,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD -1 100,50 FAK 205101353 S00JP004UPO7 64949681 0131830305 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 460,00 CZK 23.03.2005 0,00 -460,00 FAK 205101354 S00JP004UPP2 64949681 0131450305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 778,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD -1 778,00 FAK 205101355 S00JP004UPQX 64949681 0131220305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 600,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220476 - ing.Kasala - OD -600,50 FAK 205101356 S00JP004UPLM 64949681 0131800305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 292,50 CZK 0,00 T-Mobile vyúètování za období 2/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS -292,50 FAK 205101357 S00JP004UPKR 64949681 0131380305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 594,00 CZK 0,00 T-Mobile vyúèotávní za období 2/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS -594,00 FAK 205101358 S00JP004UPMH 64949681 0131810305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 637,50 CZK 0,00 T-Mobile vyúètování za období 2/2005, è.tel. 604220450 - mgr. Švehlík - OOS -637,50 FAK 205101359 S00JP004UPW3 64949681 0131470305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 442,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV -442,50 FAK 205101360 S00JP004UPYT 64949681 0131050305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 472,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220464 - SNIaST - OCR,VaVV -472,50 FAK 205101361 S00JP004UPZO 64949681 0131250305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 19 536,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST -19 536,00 FAK 205101362 S00JP004UPXY 64949681 0131720305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 290,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová , OCR,VVaVV -2 290,00 FAK 205101363 S00JP004UQ0C 64949681 0131440305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 3 725,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV -3 725,00 FAK 205101364 S00JP004UQ17 64949681 0131030305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 455,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV -455,50 FAK 205101365 S00JP004UQ22 64949681 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220312 - p.Komínek - OKP 013157305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 2 024,00 CZK 23.03.2005 0,00 -2 024,00 FAK 205101366 S00JP004UQ3X 64949681 0131990305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 30.03.2005 490,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220481 - SNII, OCR,VaVV -490,00 FAK 205101367 S00JP004UQ4S 64949681 0132030305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 759,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221635 - Badalová - OKP -759,00 FAK 205101368 S00JP004UQ5N 64949681 0131670305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 763,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220245 - ing.Eidová - OKP -2 763,50 FAK 205101369 S00JP004UQ6I 64949681 0131820305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 3 352,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220451 - p.Rabel - OKP -3 352,00 FAK 205101370 S00JP004UQ7D 64949681 0131760305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 875,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220441 - p.Steska - OKP -2 875,00 FAK 205101371 S00JP004UQ88 64949681 0131790305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 876,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220444 - p.Jordánová - OKP -1 876,00 FAK 205101372 S00JP004UQ93 64949681 0131680305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 175,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220246 - p.Lang - OKP -2 175,50 FAK 205101373 S00JP004UQAY 64949681 0131230305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 20 538,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220340 - mgr.Úlehla - OKP -20 538,00 FAK 205101374 S00JP004UQBT 64949681 0131150305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 896,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227985 - p.Dvorský - OKP -896,00 FAK 205101375 S00JP004UQCO 64949681 0131300305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 082,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220294 - ing. arch. Petr -OKP -1 082,00 FAK 205101376 S00JP004UQDJ 64949681 0131260305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 913,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220350 - p.Nováèková - OKP -1 913,00 FAK 205101377 S00JP004UQEE 64949681 0131710305 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227955 - Ing. Soldán - OKP T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 1 679,50 CZK 23.03.2005 0,00 -1 679,50 FAK 205101378 S00JP004UQF9 64949681 0131700305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 13.04.2005 6 625,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604210808 - p.Janeèka - OKP -6 625,50 FAK 205101379 S00JP004UQG4 64949681 0131690305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 330,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604210807 - MUDr. Øihák - OKP -2 330,50 FAK 205101380 S00JP004UQHZ 64949681 0131780305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 07.04.2005 997,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220443 - p.Hladík - OKP -997,50 FAK 205101381 S00JP004UQIU 64949681 0131770305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 179,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220442 - p.Szpak - OKP -1 179,00 FAK 205101382 S00JP004UQJP 64949681 0131360305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 147,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220334 - p.Doležal - OKP -147,50 FAK 205101383 S00JP004UQKK 64949681 0131730305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 940,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ -940,50 FAK 205101384 S00JP004UQLF 64949681 0131040305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 535,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ -535,00 FAK 205101385 S00JP004UQMA 64949681 0131170305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 548,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ -548,50 FAK 205101386 S00JP004UQN5 64949681 0131540305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 2 052,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ -2 052,00 FAK 205101387 S00JP004UQO0 64949681 0131510305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 606,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ -1 606,50 FAK 205101388 S00JP004UQPV 64949681 0131970305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 455,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ -455,50 FAK 205101389 S00JP004UQQQ 64949681 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ 0132080305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 170,50 CZK 23.03.2005 0,00 -170,50 FAK 205101390 S00JP004UQRL 64949681 0132090305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 245,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ -245,50 FAK 205101391 S00JP004UQSG 64949681 0132100305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 290,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ -290,00 FAK 205101392 S00JP004UQTB 64949681 0132110305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 266,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ -266,50 FAK 205101393 S00JP004UQU6 64949681 0132120305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 229,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ -229,00 FAK 205101394 S00JP004UQV1 64949681 0132130305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 178,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ -178,50 FAK 205101395 S00JP004UQWW 64949681 0131160305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 146,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ -146,50 FAK 205101396 S00JP004UQXR 64949681 0131420305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 591,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ -591,50 FAK 205101397 S00JP004UQYM 64949681 0131530305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 067,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ -1 067,50 FAK 205101398 S00JP004UQZH 64949681 0131980305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 3 398,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS -3 398,00 FAK 205101399 S00JP004UR05 64949681 0131650305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 051,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS -1 051,50 FAK 205101400 S00JP004UR10 64949681 0131870305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 174,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220454 - p.Øezníèková - OVS -174,00 FAK 205101401 S00JP004UR2V 64949681 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS 0132000305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 535,50 CZK 23.03.2005 0,00 -535,50 FAK 205101402 S00JP004UR3Q 64949681 0132010305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 151,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS -151,00 FAK 205101403 S00JP004UR4L 64949681 0132150305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604221648 - GSM brána - OVS -1 747,50 FAK 205101404 S00JP004UR5G 64949681 0131860305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 513,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS -513,50 FAK 205101405 S00JP004UR6B 64949681 0131390305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 472,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS -472,50 FAK 205101406 S00JP004UR76 64949681 0131600305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS -440,50 FAK 205101407 S00JP004UR9W 64949681 0131610305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 446,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS -446,50 FAK 205101408 S00JP004URAR 64949681 0131850305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 296,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220452 - p.Chrastina - OVS -296,50 FAK 205101409 S00JP004URBM 64949681 0131630305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 642,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220331 - p.Køižková - OVS -642,00 FAK 205101410 S00JP004URCH 64949681 0131720305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 002,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 603443838 - ing.M.Ševèík - OVS -1 002,50 FAK 205101411 S00JP004UR81 64949681 0131290305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 5 862,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS -5 862,00 FAK 205101412 S00JP004URDC 64949681 0131640305 T-Mobile Czech Republic 09.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 4 511,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 2/2005, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS -4 511,50 FAK 205101413 rotor R 7150 - OMZ S00JP004US59 49969862 2005002809 MAGNETON, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 737,80 CZK 23.03.2005 -737,80 FAK 205101414 S00JP004URGX 71007261 300002 Mateøská škola Zlín 09.03.2005 15.03.2005 17 520,00 CZK 0,00 pøefakturace za spotøebu tepla za 1/2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV -17 520,00 FAK 205101415 S00JP004URF2 71007261 300003 Mateøská škola Zlín 09.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 469,00 CZK 0,00 pøefakturace za spotøebu vody za 1/2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV -469,00 FAK 205101416 S00JP004URE7 71007261 300004 Mateøská škola Zlín 09.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 3 570,00 CZK 0,00 pøefakturace na odvoz a likvidaci komunál.odpadu na r. 2005 - Mateøské centrum - OŠZMaTV -3 570,00 FAK 205101417 S00JP004US64 25733621 15015029 Contactel s.r.o. 09.03.2005 22.03.2005 15.03.2005 51 824,50 CZK 0,00 za telef. služby za 2/2005 - OŠZMaTV -51 824,50 FAK 205101418 S00JP004US4E 47901519 2500186 Pohøebnictví Zlín,spol.s 09.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 881,00 CZK 0,00 látkový vìnec k pomníku T.G.Masaryka - OKP 7.3.05 - 155.let výroèí -881,00 FAK 205101419 S00JP004US0Y 26913453 10000130 Správa a údržba silnic Zl 09.03.2005 18.03.2005 14.03.2005 388,70 CZK 0,00 dofakturace telef.hovorù za 1/2005 (z dùvodu poruchy tarifikátoru) - OKP -388,70 FAK 205101420 S00JP004URZA 26215578 050500021 TAJMAC-ZPS, a.s. 09.03.2005 22.03.2005 18.03.2005 945,00 CZK 0,00 refundace mzdy za p.Jaroslava Hrobaøíka - zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP -945,00 FAK 205101421 S00JP004URYF 47678488 10506436 ABEL-Computer s.r.o. 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 1 053,20 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 5L (Z. Mikel) - ŽO -1 053,20 FAK 205101422 S00JP004URXK 60730153 5700238 DSZO, s.r.o. 09.03.2005 24.03.2005 15.03.2005 12 680,00 CZK 0,00 èasové jízdenky - 6M - pásmo ABC, 8ks, obaly na kartièku, kmenový list - ŽO -12 680,00 FAK 205101423 S00JP004URWP 14751968 501760 Typon-Svoboda Milan 09.03.2005 27.03.2005 23.03.2005 6 395,00 CZK 0,00 Odd. matrik - pamìtní knížky k obøadùm vítání dìtí do života - vìcná správnos, evidence: Kovaøíková -6 395,00 FAK 205101424 S00JP004US3J 13692747 25200183 WASTEX spol.s.r.o. 09.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 34 838,40 CZK 0,00 za papírenské zboží - OVS -34 838,40 FAK 205101425 S00JP004US1T oprava kopírky AFICIO 1515 RICOH - OVS 48117820 1052010513 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 09.03.2005 06.04.2005 523,60 CZK 17.03.2005 0,00 -523,60 FAK 205101426 S00JP004URVU 49240129 C/03/16254/6/05 06.04.2005 CCS Èeská spol.pro plateb 09.03.2005 24.03.2005 142 965,90 CZK -142 965,90 GEOTOP spol. s r.o. 09.03.2005 17.03.2005 4 998,00 CZK 0,00 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 2/2005 - OVS FAK 205101427 S00JP004URUZ 46967699 5026 za vyhotovení geometrického plánu - OD -4 998,00 FAK 205101428 S00JP004URS9 68731841 2005006 Region Slovácko 09.03.2005 16.03.2005 22.03.2005 50 000,00 CZK 0,00 za služby spojené s provozováním spoleèného informaèního portálu www.slovacko.cz - OCR,VaVV -50 000,00 FAK 205101429 S00JP004URT4 68731841 2005007 Region Slovácko 09.03.2005 16.03.2005 17.03.2005 5 800,00 CZK 0,00 za spoluúèast na veletrhu Infotour Hradec Králové konaného ve dnech 23.-24.3.2005 - OCR,VaVV -5 800,00 FAK 205101430 S00JP004URQJ 60711086 14110056 Technické služby Zlín,s.r 09.03.2005 21.07.2004 17.03.2005 3 570,00 CZK 0,00 za likvidaci èerných skládek - lokalita Lužkovice-Lípa, U náhonu 3794 - OŽPaZ -3 570,00 FAK 205101431 S00JP004URRE 60711086 14110122 Technické služby Zlín,s.r 09.03.2005 05.12.2004 14.03.2005 23 127,65 CZK 0,00 za likvidaci èerných skládek - lokalita: Obeciny, Pøíkrá, Louky, Družstevní - OŽPaZ -23 127,65 FAZ 205101432 S00JP004UROT 67008763 005/2005 Danuše Šmigurová 09.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín na 3/2005 - OŽPaZ -150 000,00 FAK 205101433 S00JP004URPO 66224349 22/2005 Eva Køivánková, JUDr. 09.03.2005 15.03.2005 14.03.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci za 2/2005 - OŽPaZ -15 000,00 FAK 205101434 S00JP004URNY 47678488 10503140 ABEL-Computer s.r.o. 09.03.2005 14.02.2005 15.03.2005 1 725,50 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 2100 - OŽPaZ -1 725,50 FAK 205101435 S00JP004URM3 66875544 200508 Sklenièková Nadìžda 09.03.2005 09.03.2005 11.03.2005 315,00 CZK 0,00 publikace "Základy krajinného plánování" - OŽPaZ -315,00 FAK 205101436 S00JP004URKD 62304381 4050703435 T.S.Bohemia spol. s r.o. 09.03.2005 07.03.2005 14.03.2005 2 462,00 CZK 0,00 DF OLYMPUS - OŽPaZ -2 462,00 FAK 205101437 S00JP004URL8 62304381 4050704402 T.S.Bohemia spol. s r.o. 09.03.2005 22.03.2005 14.03.2005 673,00 CZK 0,00 HP CLR INK. CART. DJ 840 - OŽPaZ -673,00 14.03.2005 FAK 205101438 S00JP004URJI 62304381 4050704215 T.S.Bohemia spol. s r.o. 09.03.2005 18.03.2005 97,00 CZK 0,00 CD-R Multidisc - OŽPaZ -97,00 FAK 205101439 S00JP004URIN 48908631 20050126 ESPRINT ZLÍN, s.r.o. 09.03.2005 07.03.2005 14.03.2005 24 990,00 CZK 0,00 tisk brožury "Prùvodce obèana odpadovým hospodáøstvím ve Zlínì 2005" - OŽPaZ -24 990,00 FAK 205101440 S00JP004URHS 60711086 15090005 Technické služby Zlín,s.r 09.03.2005 21.03.2005 14.03.2005 15 754,50 CZK 0,00 za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy vè. odstranìní odpadu za 2/2005 - OŽPaZ -15 754,50 FAK 205101441 S00JP004US2O 48117820 1052010512 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 09.03.2005 06.04.2005 21.03.2005 1 748,90 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 1022 RICOH, toner - OŽPaZ -1 748,90 FAK 205101442 S00JP004US7Z 25318187 503682 Wimers Zlín v.o.s. 09.03.2005 18.03.2005 07.04.2005 1 642,50 CZK 0,00 za kanceláøské potøeby - OSM -1 642,50 FAK 205101443 S00JP004USE0 26283221 011/2005 SKAVO, spol. s r.o. 09.03.2005 21.03.2005 16.03.2005 14 994,00 CZK 0,00 projektová dokumentace "Rekonstrukce kanalizace Kostelec-Rusava" - ORIA -14 994,00 FAK 205101444 S00JP004USCA 26899949 5104375 JATKA UB, s.r.o. 09.03.2005 21.03.2005 21.03.2005 265,00 CZK 0,00 maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -265,00 FAK 205101445 S00JP004USD5 63486440 5303628 FILEX, s.r.o. 09.03.2005 21.03.2005 17.03.2005 1 034,00 CZK 0,00 maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 034,00 FAK 205101446 S00JP004USBF 12744557 2004/139 Karel Rabens 09.03.2005 24.12.2004 17.03.2005 1 428,00 CZK 0,00 revize hromosvodù likusáku na Podhoøí - OŠZMaTV -1 428,00 FAK 205101447 S00JP004USFV 45672466 3 Oldøich Škrabana 09.03.2005 17.03.2005 15.03.2005 4 970,00 CZK 0,00 zámeènické práce - úkryt CO Kvítková - OVS-CO -4 970,00 FAK 205101448 S00JP004US9P 44117434 105010 Charita Zlín,spoleèenství 09.03.2005 08.05.2005 17.03.2005 995,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc pro p. Helenu Karlovskou - OSV -995,50 FAK 205101449 S00JP004US8U 44117434 105011 Charita Zlín,spoleèenství 09.03.2005 08.05.2005 04.05.2005 233,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc pro p. Jana Liškutína - OSV -233,50 04.05.2005 FAK 205101450 S00JP004USAK 44117434 105012 Charita Zlín,spoleèenství 09.03.2005 08.05.2005 491,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc pro p. Martina Hrázského - OSV -491,00 VYD 205101451 S00JP004USY8 49970194 6100048264 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 05.05.2005 870,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 2.2.2005, è.o.m. 3100114504, Lešetín I - OVS -50,00 FAZ 205101452 S00JP004USZ3 26078201 6100048264 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 920,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114504, Lešetín I - OVS -920,00 VYD 205101453 S00JP004USWI 49970194 6100039108 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 14 825,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100096689 - Na Rusavì 271 - OVS -555,00 VYP 205101454 S00JP004USUS 49970194 6100053221 Jihomoravská energetika 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 2 038,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 27.10.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100118186, 3100118188, Velíková - OVS 62,00 FAZ 205101455 S00JP004USXD 26078201 6100039108 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 12 170,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096689, Na RUsavì 271 - OVS -12 170,00 FAZ 205101456 S00JP004USVN 26078201 6100053221 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 2 080,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118186, 3100118188, Velíková - OVS -2 080,00 VYD 205101457 S00JP004USS2 49970194 6100052655 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 14 971,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 7.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OVS -12 381,00 FAZ 205101458 S00JP004USTX 26078201 6100052655 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 18 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118046, Mladcová - OVS -18 250,00 VYD 205101459 S00JP004USQC 49970194 6100039072 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 4 395,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100096653, Zlínská 133 - OVS -1 935,00 FAZ 205101460 S00JP004USR7 26078201 6100039072 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 4 040,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096653, Zlínská 133 - OVS -4 040,00 VYD 205101461 S00JP004USK6 26078201 6100052877 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 7 653,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 6.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100118107, Dolní dìdina - OVS -2 823,00 17.03.2005 FAZ 205101462 S00JP004USL1 26078201 6100052877 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 10 810,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118107, Dolní dìdina - OKP Pøíluky -10 810,00 VYD 205101463 S00JP004USIG 49970194 6100048569 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 63 597,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114912, Santražiny 3312 - MP -5 757,00 FAZ 205101464 S00JP004USJB 26078201 6100048569 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 70 560,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114912 - Santražiny 3312 - MP -70 560,00 FAZ 205101465 S00JP004UT1M 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 15.03.2005 18.03.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP -180,00 VYD 205101466 S00JP004USGQ 49970194 6100044848 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 21.03.2005 393,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 2.11.2004 - 28.1.2005, è.o.m. 3100106559 - M.Alše - OŠZMaTV -13,00 FAZ 205101467 S00JP004USHL 26078201 6100044848 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 460,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100106559 - M.Alše - OŠZMaTV -460,00 FAZ 205101468 S00JP004UT0R 26078201 3100127832 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 15.03.2005 18.03.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ -530,00 VYD 205101469 S00JP004USMW 49970194 6100048577 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 15.03.2005 15 396,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114915 - Santražiny 3312 - OMZ -2 336,00 FAZ 205101470 S00JP004USNR 26078201 6100048577 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 16 930,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114915 - Santražiny 3312 - OMZ -16 930,00 VYD 205101471 S00JP004USOM 49970194 6100048585 Jihomoravská energetika 09.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 5 182,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114922 - Santražiny 3712 - OSV -1 992,00 FAZ 205101472 S00JP004USPH 26078201 6100048585 E.ON Energie, a.s. 09.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 5 770,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114922 - Santražiny 3712 - OSV -5 770,00 FAK 205101473 S00JP004UT2H 26183684 lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS 11077 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 09.03.2005 07.03.2005 535,50 CZK 18.03.2005 0,00 -535,50 FAK 205101474 S00JP004UT3C 26276682 5020500137 Sdružení podnikatelù 09.03.2005 21.03.2005 11.03.2005 10 266,90 CZK 0,00 stoèné, popl. za užívání kanalizace za 2/2005 - OVS -10 266,90 FAK 205101475 S00JP004UT47 12743488 002325 Jan Sovièka-FOTO 10.03.2005 02.03.2005 21.03.2005 150,00 CZK 0,00 pasové foto (p.Hamrlík) - OSV -150,00 FAK 205101476 S00JP004UTLU 26078201 6100071647 E.ON Energie, a.s. 10.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 4 286,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.11.2004 - 9.2.2005, è.o.m. 3100129606 - Pomnìnková - OD -4 286,00 FAK 205101477 S00JP004UTKZ 26078201 6100071686 E.ON Energie, a.s. 10.03.2005 17.03.2005 22.03.2005 7 777,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.11.2004 - 8.2.2005, è.o.m. 3100129656 - Jižní Svah - OD -7 777,00 VYD 205101478 S00JP004UTI9 49970194 6100053235 Jihomoravská energetika 10.03.2005 17.03.2005 22.03.2005 1 255,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 27.10.2004 - 1.2.2005, è.o.m. 3100118190 - Velíková 53 - OVS -395,00 FAZ 205101479 S00JP004UTJ4 26078201 6100053235 E.ON Energie, a.s. 10.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 1 230,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100118190 - Velíková 53 - OVS -1 230,00 VYD 205101480 S00JP004UTGJ 49970194 6100039206 Jihomoravská energetika 10.03.2005 17.03.2005 18.03.2005 19 729,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 3.11.2004 - 9.2.2005, è.o.m. 3100096842 - Štípa - OVS -17 109,00 FAZ 205101481 S00JP004UTHE 26078201 6100039206 E.ON Energie, a.s. 10.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 17 550,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100096842 - Štípa - OVS -17 550,00 VYZ 205101482 S00JP004UTFO 00564893 2005628 18.03.2005 BORGIS a.s. 10.03.2005 25.03.2005 2 400,10 CZK 0,00 Mediaservis s.r.o. 10.03.2005 25.03.2005 1 040,00 CZK 0,00 LINDE TECHNOPLYN a.s. 10.03.2005 21.03.2005 1 349,50 CZK 0,00 vyúèt. zál.fa è. 205100365 - pøedplatné "Právo PO-PÁ od 1.2. - 31.12.2005" - OKP VYZ 205101483 S00JP004UTET 25773801 2022619 vyúèt. zál.fa è. 205100482 - pøedplatné "Reflex Morava od 1.2. - 31.12.2005" - OKP FAK 205101484 S00JP004UTDY 00011754 0027331388 nájemné ost.tech.plyny za 2/2005 - OMZ -1 349,50 FAK 205101485 S00JP004UTAD 00176150 4040127118 Minolta spol. s r.o. 10.03.2005 19.03.2005 17.03.2005 2 338,40 CZK 0,00 pravidelná platba za 3/2005 - Minolta servis - OSaÚP -2 338,40 VYZ 205101486 S00JP004UTB8 25900161 3828047715 ÉTER CZ,spol.s r.o. 10.03.2005 02.03.2005 6 550,00 CZK 17.03.2005 0,00 vyúèt. zál.fa è. 205101044 - prezentace mìsta Zlína /inzerce/ v odborné publikaci - OCR,VaVV VYZ 205101487 S00JP004UT8N 25044842 0312/05 MARSHALL,s.r.o. 10.03.2005 22.03.2005 5 296,00 CZK 0,00 Institute for Internation 10.03.2005 25.03.2005 11 299,05 CZK 0,00 10.03.2005 21.03.2005 32 902,00 CZK 0,00 vyúèt. zál.fa è.205101079 - za plošnou reklamu ve mìstì Zlínì - OCR,VaVV VYZ 205101488 S00JP004UTMP 70920664 15734 vyúèt. zál.fa è. 205100975 - úèastnický popl. za konferenci pro stát.správu "Veøejné zakázky" pro p.Martina Janeèku dne 24.5.-25.5.2005, Crowne Plaza - OPaV FAK 205101489 S00JP004UT7S 46992308 2005000317 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. tech.podpora modulù CityWare za 2/2005 - OIS -32 902,00 FAK 205101490 S00JP004UTC3 10094806 25/062 Radislav Vymyslický 10.03.2005 30.03.2005 18.03.2005 2 941,00 CZK 0,00 za provedené opravy výtahu - Tø.T.Bati 44 - OVS -2 941,00 FAK 205101491 S00JP004UT9I 60193336 11461944 Èeský Telecom 10.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy - OVS -4 498,20 FAK 205101492 S00JP004UT6X 26183684 11252 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 10.03.2005 21.03.2005 17.03.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS -535,50 FAK 205101493 S00JP004UT52 47906898 2051100047 MANAG, a.s. 10.03.2005 03.04.2005 16.03.2005 2 581 317,60 CZK 0,00 za provedené stav.práce za 2/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA -2 581 317,60 FAK 205101494 S00JP004UTNK 00094838 2051026 Mìstské divadlo Zlín 10.03.2005 23.03.2005 05.04.2005 5 490,00 CZK 0,00 za vstupenky na pøedstavení "Letní den" hraného dne 25.3.2005 - FKSP -5 490,00 FAK 205101495 S00JP004UTX6 63486440 5303769 FILEX, s.r.o. 11.03.2005 23.03.2005 21.03.2005 361,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -361,00 FAK 205101496 S00JP004UTY1 25506641 2051014332 ROSA market, s.r.o. 11.03.2005 21.03.2005 21.03.2005 1 614,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv. Èecha 516 - OSV -1 614,00 FAK 205101497 S00JP004UTZW 45222851 420 Jaromír Janèa 11.03.2005 23.03.2005 21.03.2005 1 521,50 CZK 0,00 èaje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 521,50 FAK 205101498 S00JP004UU0K 26899949 5104521 JATKA UB, s.r.o. 11.03.2005 23.03.2005 23.03.2005 1 749,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 749,00 21.03.2005 FAK 205101499 S00JP004UU1F 63486440 5303876 FILEX, s.r.o. 11.03.2005 24.03.2005 280,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -280,00 FAK 205101500 S00JP004UU2A 26899949 5101142 JATKA UB, s.r.o. 11.03.2005 02.02.2005 22.03.2005 1 840,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 840,00 FAK 205101501 S00JP004UU35 12712400 0502712 Irena Chlachulová-ARTIK 11.03.2005 22.03.2005 15.03.2005 91,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -91,00 FAK 205101502 S00JP004UU40 45192235 750064819 Nowaco mrazírny,a.s. 11.03.2005 18.03.2005 22.03.2005 1 886,90 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 886,90 FAK 205101503 S00JP004UU5V 26899949 5104341 JATKA UB, s.r.o. 11.03.2005 21.03.2005 18.03.2005 1 505,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 505,00 FAK 205101504 S00JP004UU6Q 63486440 5303640 FILEX, s.r.o. 11.03.2005 21.03.2005 16.03.2005 301,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -301,00 FAK 205101505 S00JP004UU7L 13698745 2504962 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 11.03.2005 21.03.2005 17.03.2005 3 904,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -3 904,00 FAK 205101506 S00JP004UU8G 49455834 50201625 Laksyma, a.s. 11.03.2005 09.03.2005 21.03.2005 776,00 CZK 0,00 mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -776,00 FAK 205101507 S00JP004U9B4 46287736 25710167 Šenkeøík Ivo - Domoz 11.03.2005 21.03.2005 15.03.2005 3 858,50 CZK 0,00 hygienické potøeby - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -3 858,50 FAK 205101508 S00JP004UUA6 26899949 5104014 JATKA UB, s.r.o. 11.03.2005 16.03.2005 21.03.2005 1 663,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 663,00 FAK 205101509 S00JP004UUB1 26899949 5103805 JATKA UB, s.r.o. 11.03.2005 14.03.2005 15.03.2005 4 059,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -4 059,00 FAK 205101510 S00JP004UUCW 63486440 5303378 FILEX, s.r.o. 11.03.2005 16.03.2005 15.03.2005 176,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -176,00 15.03.2005 FAK 205101511 S00JP004UUDR 12712400 0502422 Irena Chlachulová-ARTIK 11.03.2005 15.03.2005 3 128,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -3 128,00 FAK 205101512 S00JP004UTOF 44004389 452 MAVEX spol, s r.o. 11.03.2005 08.04.2005 15.03.2005 14 414,00 CZK 0,00 digitální fotoaparát KYOCERA - OMZ -14 414,00 FAK 205101513 S00JP004UTPA 60709901 FV25002070 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 11.03.2005 24.03.2005 08.04.2005 4 948,00 CZK 0,00 renovace toneru, inkoustové náplnì do tiskáren - OMZ -4 948,00 FAK 205101514 S00JP004UTQ5 45460434 8/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 11.03.2005 23.03.2005 22.03.2005 19 000,00 CZK 0,00 za vypracování návrhu zmìny ÚPN mìsta Zlína è. 78,79,80 - OSaÚP -19 000,00 FAK 205101515 S00JP004UTR0 47678488 10506081 ABEL-Computer s.r.o. 11.03.2005 14.03.2005 18.03.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1100 - OSM -1 035,30 FAK 205101516 S00JP004UTSV 00176150 4040127135 Minolta spol. s r.o. 11.03.2005 19.03.2005 15.03.2005 595,00 CZK 0,00 pravidelná platba za 3/2005 - Minolta servis - Rehabilit.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -595,00 VYD 205101517 S00JP004UTTQ 49970194 6100048390 Jihomoravská energetika 11.03.2005 17.03.2005 16.03.2005 16 186,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 4.11.2004 - 27.1.2005, è.o.m. 3100114653 - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -756,00 FAZ 205101518 S00JP004UTUL 26078201 6100048390 E.ON Energie, a.s. 11.03.2005 18.03.2005 17.03.2005 19 470,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114653 - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -19 470,00 FAK 205101519 S00JP004UTVG 44121083 6/2005 Ludmila Garguláková 11.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 1 422,00 CZK 0,00 potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 422,00 FAK 205101520 S00JP004UTWB 25322478 2501787 AVONET, s.r.o. 11.03.2005 11.03.2005 16.03.2005 595,00 CZK 0,00 internet - pevná linka za 2/2005 - Linka SOS - OŠZMaTV -595,00 FAK 205101521 S00JP004UV18 25321226 250648 Teplo Zlín, a.s. 11.03.2005 24.03.2005 15.03.2005 73 029,60 CZK 0,00 Tepelná energie za 2/2005 - Kino Kvìten Malenovice - odb.kultury -73 029,60 FAK 205101522 S00JP004UV0D 00559482 200503028 Støední prùmysl.škola Zlí 11.03.2005 23.03.2005 23.03.2005 2 055,00 CZK 0,00 za lyžaøský výcvikový kurz za Václava Císaøe (syn p.Císaøové) ve dnech 26.2.-4.3.2005 - FKSP -2 055,00 21.03.2005 FAK 205101523 S00JP004UUW4 41838530 298/2005 Oldøich Skarka, JUDr. 11.03.2005 14.03.2005 2 565,00 CZK 0,00 publikace "Soubory otázek ke zkoušce" - MP -2 565,00 FAK 205101524 S00JP004UUXZ 25318187 503611 Wimers Zlín v.o.s. 11.03.2005 06.04.2005 21.03.2005 1 652,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny, fotopapír - MP -1 652,00 FAK 205101525 S00JP004UUV9 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 11.03.2005 26.03.2005 04.04.2005 6 838,00 CZK 0,00 vyúètování za pojištìní motor.vozidel za 2/2005 - MP -6 838,00 FAK 205101526 S00JP004UUTJ 25318187 503790 Wimers Zlín v.o.s. 11.03.2005 08.04.2005 23.03.2005 315,50 CZK 0,00 náplò do tiskárny - MP -315,50 FAK 205101527 S00JP004UUUE 25318187 503787 Wimers Zlín v.o.s. 11.03.2005 08.04.2005 06.04.2005 1 647,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny, fotopapír, kabel - MP -1 647,00 FAK 205101528 S00JP004UUQY 25919229 24747 JB PRODUCTION, s.r.o. 11.03.2005 16.03.2005 06.04.2005 430,00 CZK 0,00 knihy - "Jak pøežít v betonové džungli" - MP -430,00 FAK 205101529 S00JP004UUSO 10566040 1/2005 Anna Skládalová 11.03.2005 15.03.2005 21.03.2005 18 000,00 CZK 0,00 za výcvik boje zblízka, za pronájem výcvikové žínìnky za 12/2004, 1,2/2005 - MP -18 000,00 FAK 205101530 S00JP004UURT 46992308 2005000414 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 11.03.2005 29.03.2005 21.03.2005 17 160,00 CZK 0,00 povýšení operaè.systému WINDOWS XP, myš - MP -17 160,00 VYZ 205101531 S00JP004UUYU 25102648 4026 ITC Travel & Conference 29.03.2005 11.03.2005 21.03.2005 44 910,00 CZK 0,00 11.03.2005 20.03.2005 3 660,00 CZK 0,00 vyúèt. zál.fa è. 205100509 - za ubytování na veletrhu BIT Milano (p.Vystavìlová, Orságová, Daòová, Komínek -OCR,VaVV FAK 205101532 S00JP004UUP3 26732122 10205172 IRSnet,s.r.o. za vstupenky za období 1.2.-28.2.2005 na pøedstavení "Gregorian" pro prodej v MITS- OCR,VaVV -3 660,00 FAK 205101533 S00JP004UUO8 46992308 2005000435 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 11.03.2005 30.03.2005 23.03.2005 36 533,00 CZK 0,00 Technická podpora, optické prvky Unlimited phone support - OIS -36 533,00 FAK 205101534 S00JP004UUND 47114983 1933004243 Èeská pošta,s.p.Praha 3 11.03.2005 24.03.2005 30.03.2005 1 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese "Malá scéna Zlín-rekonstrukce, èást A" - ORIA -1 000,00 21.03.2005 FAK 205101535 S00JP004UUH7 16298306 08/2005 Libuše Svobodová 11.03.2005 06.04.2005 9 014,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - OMZ -9 014,00 FAK 205101536 S00JP004UV3Y 25321226 250644 Teplo Zlín, a.s. 11.03.2005 24.03.2005 06.04.2005 6 018,60 CZK 0,00 za tepelnou energii za 2/2005, Dìtská 4633 - OMZ -6 018,60 FAK 205101537 S00JP004UV23 18754244 2005023 Leopold Janský 11.03.2005 07.04.2005 23.03.2005 5 894,80 CZK 0,00 oprava køovinoøezu DOLMAR MS 4010 - OMZ -5 894,80 FAK 205101538 S00JP004UUFH 26944812 9740572 SEMPRATERM s.r.o. 11.03.2005 26.03.2005 04.04.2005 1 563,00 CZK 0,00 semena rostlin, hnojiva, substráty - OMZ -1 563,00 FAK 205101539 S00JP004UUGC 26944812 97400573 SEMPRATERM s.r.o. 11.03.2005 26.03.2005 18.03.2005 22,00 CZK 0,00 semena kopretiny - OMZ -22,00 FAK 205101540 S00JP004UUZP 63999501 2050017496 GTS CZECH,a.s. 11.03.2005 22.03.2005 18.03.2005 238,00 CZK 0,00 vyúètování telekom.služeb, minim.hovorné-doplatek, è.tel. 577630 - OVS -238,00 FAK 205101541 S00JP004UV6J 41084781 2126410 SPEDOS s.r.o. 11.03.2005 19.03.2005 18.03.2005 1 468,00 CZK 0,00 oprava autom.posuvných dveøí - OVS -1 468,00 FAK 205101542 S00JP004UV4T 25321226 250446 Teplo Zlín, a.s. 11.03.2005 23.03.2005 18.03.2005 17 286,80 CZK 0,00 za tepelnou energii za 2/2005, nám.Míru 464 - OVS -17 286,80 FAK 205101543 S00JP004UUEM 64949681 5400227644 T-Mobile Czech Republic 11.03.2005 27.03.2005 23.03.2005 2,00 CZK 0,00 za mobilní telefon NOKIA 3410, 6310 - OVS -2,00 FAK 205101544 S00JP004UV5O 25516264 250100020 ENFIN CZ, a.s. 11.03.2005 22.03.2005 23.03.2005 1 050,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky - OKP -1 050,00 FAK 205101545 S00JP004UUMI 40984516 2005/8 Miroslava Krybusová 11.03.2005 03.03.2005 22.03.2005 2 250,00 CZK 0,00 jubilanti - kytièky - OKP -2 250,00 FAK 205101546 S00JP004UULN 68121083 05003 Tomáš Baèuvèík 11.03.2005 17.03.2005 15.03.2005 9 400,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky - OKP -9 400,00 15.03.2005 FAK 205101547 S00JP004UUKS 68627815 07/05 Josef PALA nákupní støedi 11.03.2005 15.03.2005 8 850,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky - OKP -8 850,00 FAK 205101548 S00JP004UUI2 25521322 100504655 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 11.03.2005 07.03.2005 15.03.2005 2 043,50 CZK 0,00 SP - Aquila, Bonaqua, smetana do kávy - OKP -2 043,50 FAK 205101549 S00JP004UUJX 63463920 005/002 Rùžena Koneèná POTRAVINY 11.03.2005 16.03.2005 15.03.2005 9 200,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky - OKP -9 200,00 FAK 205101550 S00JP004UVO1 42337593 3/2005 Jarmila Horsáková 11.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 5 790,00 CZK 0,00 za provedení arch.admin.prací pro spisovnu archivu - OVS -5 790,00 FAK 205101551 S00JP004UVMB 60193336 0264282632 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 15.03.2005 14 881,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577630 - OVS -14 881,50 FAK 205101552 S00JP004UVIV 60193336 0264247768 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 4 989,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577104517, 577105215 ... - OVS -4 989,50 FAK 205101553 S00JP004UVG5 60193336 0264300506 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 778,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577210384 - OVS -778,50 FAK 205101554 S00JP004UVRM 60193336 0264268048 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 6 757,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení -6 757,50 FAK 205101555 S00JP004UVQR 60193336 0264319766 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 678,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577431481 - ubyt.pro lektory, Lipová - OKP -678,50 FAK 205101556 S00JP004UVLG 60193336 0264346748 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 903,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577012367 - OKP OI Obeciny -903,50 FAK 205101557 S00JP004UVJQ 60193336 0264250840 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 6 683,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577018213, 577106238 ... - OKP -6 683,50 FAK 205101558 S00JP004UVDK 60193336 0264247187 za telefony za 2/2005, è.tel. 577106120, 577214252 ... - OKP Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 7 719,00 CZK 31.03.2005 0,00 -7 719,00 FAK 205101559 S00JP004UVCP 60193336 0264277220 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 2 144,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577213843, 577431434 ..- OKP -2 144,50 FAK 205101560 S00JP004UVN6 60193336 0264257144 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 4 635,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577431175, 577437605 .. - OSV -4 635,50 FAK 205101561 S00JP004UVKL 60193336 0264291317 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 786,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577142837 - OMZ -786,50 FAK 205101562 S00JP004UVPW 60193336 0264285663 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 01.04.2005 516,50 CZK 0,00 Telefony za 2/2005, è.tel. 577210286 - odb.kultury, Lesanka -516,50 FAK 205101563 S00JP004UVFA 60193336 0264272425 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 1 733,00 CZK 0,00 Telefony za 2/2005, è.tel. 577012504, 577018162 - odb.kultury, OŠZMaTV -1 733,00 FAK 205101564 S00JP004UVEF 60193336 0264253479 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 5 739,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577102649, 577142608 .. - OŽPaZ -5 739,50 FAK 205101565 S00JP004UVBU 60193336 0264334313 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 457,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577213589 - ORIA -457,50 FAK 205101566 S00JP004UV94 60193336 0264261489 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 2 052,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693 ST, OP -2 052,00 FAK 205101567 S00JP004UVH0 60193336 0264250335 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 10 201,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577001205, 577001210 ... - MP -10 201,50 FAK 205101568 S00JP004UV89 60193336 0264342466 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 737,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 840111332 - bílá linka - MP -737,50 FAK 205101569 S00JP004UV7E 60193336 0264274148 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 1 187,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577221632, 577223056 - OŠZMaTV, OSV -1 187,50 FAK 205101570 S00JP004UVAZ 60193336 za telefony za 2/2005, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV 0264286525 Èeský Telecom 11.03.2005 31.03.2005 1 270,50 CZK 31.03.2005 0,00 -1 270,50 FAK 205101571 S00JP004UVSH 60711086 15080046 Technické služby Zlín,s.r 11.03.2005 09.04.2005 31.03.2005 1 249,50 CZK 0,00 za dodání 350ks modrých pytlù - OŽPaZ -1 249,50 FAK 205101572 S00JP004UVTC 67008763 250100002 Danuše Šmigurová 11.03.2005 15.03.2005 08.04.2005 16 904,00 CZK 0,00 za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 2/2005 - OŽPaZ -16 904,00 FAZ 205101573 S00JP004UVU7 00499153 130604306 Economia, a.s. 11.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 1 550,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Ekonom" od è.12/2005 - 11/2006 - OŽPaZ -1 550,00 FAK 205101574 S00JP004UVV2 73336327 1/05 Studník Jiøí 11.03.2005 22.03.2005 23.03.2005 3 800,00 CZK 0,00 program "Kanceláø pro obec-komplet" - OVS-PO -3 800,00 FAK 205101575 S00JP004UVWX 26903083 50069 ELPO systém s.r.o. 11.03.2005 23.03.2005 21.03.2005 4 463,00 CZK 0,00 za provedené opravy sirén na hasièských zbrojnicích na Salaši, Štípì, Malenovicích a Jaroslavicích - OVS -4 463,00 FAK 205101576 S00JP004UWNZ 13688588 051039 Pavel Ludvík ALTIX 14.03.2005 25.03.2005 21.03.2005 12 852,00 CZK 0,00 kurz PowerPoint I a II - Novosadová, Lang, Pospíšilová M., Pešková OPaV -12 852,00 FAK 205101577 S00JP004UWM4 48109461 658 IN-SY-CO s.r.o. 14.03.2005 25.03.2005 22.03.2005 13 923,00 CZK 0,00 práce k programu IN-SY-CO: HIM - OIS -13 923,00 FAK 205101578 S00JP004UWL9 25582518 2005004875 Brnìnské velet. a výs.a.s 14.03.2005 28.03.2005 23.03.2005 23 800,00 CZK 0,00 výstavba expozice -akce "Holiday World 17.-21.2.2005" Praha - OCR,VaVV -23 800,00 FAK 205101579 S00JP004UWKE 47114983 5106033702 Èeská pošta, s.p. 14.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 32 591,70 CZK 0,00 roznáška propagaèních materiálù- Magazín Zlín è.3/2005 - OVaVV -32 591,70 FAK 205101580 S00JP004UWJJ 47114983 1933004185 Èeská pošta, s.p. 14.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 89,30 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk B za 2/2005 - EO -89,30 FAK 205101581 S00JP004UWHT 46347828 302456 Láznì Luhaèovice, a.s. 14.03.2005 24.03.2005 22.03.2005 2 903,60 CZK 0,00 refundace mzdy p.L.Pavlištíkovi za úèast na 19.zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP -2 903,60 FAK 205101582 S00JP004UWIO 26183684 lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS 11284 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 14.03.2005 23.03.2005 535,50 CZK 23.03.2005 0,00 -535,50 FAZ 205101583 S00JP004UVZI 49970194 6100069043 Jihomoravská energetika 14.03.2005 15.03.2005 21.03.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100127434 - sport.areál Lhotka - OVS -250,00 FAZ 205101584 S00JP004UW06 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 14.03.2005 15.03.2005 15.03.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100129165 - buòka Kleèùvka - OVS -50,00 FAZ 205101585 S00JP004UVXS 26078201 6100048288 E.ON Energie, a.s. 14.03.2005 21.03.2005 15.03.2005 2 540,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 3/2005, è.o.m. 3100114527 - Kvítková 681 - OSV -2 540,00 VYD 205101586 S00JP004UVYN 49970194 6100048288 Jihomoravská energetika 14.03.2005 18.03.2005 21.03.2005 3 686,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 28.10.2004 - 10.2.2005, è.o.m. 3100114527 - Kvítková 681 - OSV -1 956,00 FAK 205101587 S00JP004UW2W 26229790 0057/2005 REPOSS CZ, s.r.o. 14.03.2005 11.03.2005 18.03.2005 450,00 CZK 0,00 náhradní díly na traktor - OMZ -450,00 FAK 205101588 S00JP004UW11 12343595 2965 Jan Èerný, RNDr. 14.03.2005 23.03.2005 18.03.2005 248,00 CZK 0,00 semena rostlin - OMZ -248,00 FAK 205101589 S00JP004UW4M 40942031 510963 Epos spol.s r.o. 14.03.2005 19.03.2005 18.03.2005 5 331,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD -5 331,00 FAK 205101590 S00JP004UW3R 18172466 1/05 Neèas Rudolf 14.03.2005 11.02.2005 18.03.2005 24 900,00 CZK 0,00 podklady pro modelování dopravy - úsek Otrokovice-Zlín - OD -24 900,00 FAK 205101591 S00JP004UW5H 25318187 503778 Wimers Zlín v.o.s. 14.03.2005 08.04.2005 18.03.2005 699,50 CZK 0,00 náplò do tiskárny InkJet HP, fotopapír - OD -699,50 FAK 205101592 S00JP004UWAS 60711086 15100042 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 17.03.2005 06.04.2005 2 151 000,00 CZK 0,00 za zimní údržbu mìsta Zlína za 2/2005 - OD -2 151 000,00 FAK 205101593 S00JP004UWBN 60711086 15090004 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 18.03.2005 18.03.2005 340 935,00 CZK 0,00 za èištìní mìsta Zlína za 2/2005 - OD -340 935,00 FAK 205101594 S00JP004UWCI 60711086 15150141 Technické služby Zlín,s.r za provedené práce na mìstských objektech (podchody JS, Svit ,ZPS, garáže JS) za 2/2005 - OD 14.03.2005 23.03.2005 74 375,00 CZK 18.03.2005 0,00 -74 375,00 FAK 205101595 S00JP004UW6C 60711086 15130016 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 30.03.2005 29.03.2005 27 953,82 CZK 0,00 za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 2/2005 - OD -27 953,82 FAK 205101596 S00JP004UW77 60711086 15130017 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 14.03.2005 01.04.2005 289 084,32 CZK 0,00 za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení za 2/2005 - OD -289 084,32 FAK 205101597 S00JP004UW82 60711086 15130018 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 30.03.2005 18.03.2005 10 538,16 CZK 0,00 za souhrn èinností spojených s dodávkou a evid.spotøeby el.energie za 2/2005 - OD -10 538,16 FAK 205101598 S00JP004UW9X 60711086 15130019 Technické služby Zlín,s.r 14.03.2005 14.03.2005 01.04.2005 1 846 773,00 CZK 0,00 za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 2/2005 - OD -1 846 773,00 FAK 205101599 S00JP004UWGY 60193336 0264303591 Èeský Telecom 14.03.2005 31.03.2005 18.03.2005 1 521,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -1 521,50 FAK 205101600 S00JP004UWF3 13684906 2005003 Hana •opková - POTRAVINY 14.03.2005 13.03.2005 31.03.2005 4 179,50 CZK 0,00 potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -4 179,50 FAK 205101601 S00JP004UWE8 18811337 5050500552 Moravské teplárny, a.s. 14.03.2005 18.03.2005 21.03.2005 13 053,60 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 2/2005 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -13 053,60 FAK 205101602 S00JP004UWDD 48473154 70 Jarmila Oreská PharmDr. 14.03.2005 21.03.2005 21.03.2005 4 991,00 CZK 0,00 doplnìní lékárny na rok 2005 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -4 991,00 FAK 205101603 S00JP004UWOU 26899949 5104725 JATKA UB, s.r.o. 14.03.2005 25.03.2005 21.03.2005 860,00 CZK 0,00 maso - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -860,00 FAK 205101604 S00JP004UWPP 63486440 5303974 FILEX, s.r.o. 14.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 404,00 CZK 0,00 maso - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 j- OŠZMaTV -404,00 FAK 205101605 S00JP004UWQK 00176150 4040126148 Minolta spol. s r.o. 14.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 2 487,10 CZK 0,00 toner - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -2 487,10 FAK 205101606 S00JP004UWRF 44117434 105013 za poskytnutou sociální pomoc pro p.Danu Ondráškovou - OSV Charita Zlín,spoleèenství 14.03.2005 13.05.2005 449,50 CZK 21.03.2005 0,00 -449,50 FAK 205101607 S00JP004UWZB 60193336 0264299924 Èeský Telecom 15.03.2005 31.03.2005 10.05.2005 1 671,50 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577141431 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 671,50 FAK 205101608 S00JP004UWYG 25321226 250645 Teplo Zlín, a.s. 15.03.2005 24.03.2005 31.03.2005 33 287,90 CZK 0,00 za tepelnou energii za 2/2005 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -33 287,90 FAK 205101609 S00JP004UWXL 46967851 421501965 PENAM spol. s r.o. 15.03.2005 21.03.2005 23.03.2005 399,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -399,00 FAZ 205101610 S00JP004UWWQ 61061409 3112388617 SEND Pøedplatné s.r.o. 15.03.2005 21.03.2005 21.03.2005 350,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Informatorium 3-8" od 6/2005 do 5/2006 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 -OŠZMaTV -350,00 FAK 205101611 S00JP004UWVV 25581210 42503200 Výrobna lahùdek a uzenin 15.03.2005 28.03.2005 21.03.2005 925,00 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -925,00 FAK 205101612 S00JP004UWU0 25354671 5820586 ANAG spol.s.r.o. 15.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 439,00 CZK 0,00 školské zákony s komentáøem + CD - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -439,00 FAK 205101613 S00JP004UWSA 25581210 42503053 Výrobna lahùdek a uzenin 15.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 715,50 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -715,50 FAK 205101614 S00JP004UWT5 47911034 1/05/10041 MIPL, spol. s r.o. 15.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 1 319,50 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 319,50 FAK 205101615 S00JP004UX0Z 60723050 503135 SYAS spol. s r.o. 15.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 552 500,00 CZK 0,00 stravenky SYAS - 8500ks á 65,-Kè - OVS -552 500,00 FAK 205101616 S00JP004UXCB 48117820 1052010558 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 15.03.2005 10.04.2005 21.03.2005 1 190,00 CZK 0,00 nastavení skeneru (aktivace), instalace software, zaškolení - AFICIO 2045E RICOH - OSaÚP -1 190,00 FAK 205101617 S00JP004UXHM 26078201 6100068063 E.ON Energie, a.s. 15.03.2005 18.03.2005 11.04.2005 50,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.12.2004 - 1.1.2005, è.o.m. 3100126806 - Gahurova - MP -50,00 FAK 205101618 S00JP004UXBG 10573321 dodávka radiostanic MOTOROLA GM360 - MP 0503119 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 15.03.2005 25.03.2005 94 010,00 CZK 21.03.2005 0,00 -94 010,00 FAK 205101619 S00JP004UXAL 68084510 50003 Miluška Ptáèková 15.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 300,00 CZK 0,00 oprava povlaku do aut - MP -300,00 FAK 205101620 S00JP004UX9Q 47903783 2005700449 Gordic spol. s r.o. 15.03.2005 28.03.2005 23.03.2005 2 035,00 CZK 0,00 asistence - roèní uzávìrka - OŠZMaTV -2 035,00 FAK 205101621 S00JP004UX8V 25552783 0000045024 DATAB consult s.r.o. 15.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 8 639,50 CZK 0,00 softwarové práce, úprava programu - OŠZMaTV -8 639,50 FAK 205101622 S00JP004UX70 25599046 9235000171 Lukrom Zlín a.s. 15.03.2005 13.04.2005 23.03.2005 16 389,00 CZK 0,00 náhradní díly (kladivo, držák kladiva...) - OMZ -16 389,00 FAK 205101623 S00JP004UXD6 63490901 14/05 EFE spol. s.r.o. 15.03.2005 14.03.2005 29.04.2005 2 499,00 CZK 0,00 za tlumoènické práce ze dne 28.2.2005 - OKP návštìva studentù z Groningenu -2 499,00 FAK 205101624 S00JP004UX65 00012190 2502100240 MITAS, a.s. 15.03.2005 28.03.2005 22.03.2005 1 060,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Romana Køíže za úèast na zasedání ZMZ dne 3.2.2005 - OKP -1 060,00 FAK 205101625 S00JP004UX4F 26183684 11303 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 15.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS -535,50 FAK 205101626 S00JP004UX5A 26183684 11304 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 15.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstranìní poruchy pøes modem - OVS -535,50 FAK 205101627 S00JP004UXE1 69797111 23050661/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 15.03.2005 25.03.2005 22.03.2005 67 638,00 CZK 0,00 vyúètování služeb za 12/2004 v objektu ul.L.Váchy 602 - OVS -67 638,00 FAK 205101628 S00JP004UXFW 69797111 23050683/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 15.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 127 200,00 CZK 0,00 vyúètování služeb za 12/2004 v objektu Tø.T.Bati 3792 - OVS -127 200,00 FAZ 205101629 S00JP004UXGR 69797111 23050622/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 15.03.2005 25.03.2005 22.03.2005 437 000,00 CZK 0,00 záloha na služby na 1.Q r.2005 v objektu Tø.T.Bati 3792 - OVS -437 000,00 FAK 205101630 S00JP004UX1U 26930111 240105204 ProComputer s.r.o. 15.03.2005 21.03.2005 760,00 CZK 23.03.2005 0,00 náplò do tiskárny - OD -760,00 FAK 205101631 S00JP004UX2P 228-12/2005 Ivan Jaromír 15.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 830,00 CZK 0,00 znaleèné za vypracování znaleckého posudku - OD -830,00 FAK 205101632 S00JP004UX3K 60711086 15110003 Technické služby Zlín,s.r 15.03.2005 22.03.2005 29.03.2005 11 055,10 CZK 0,00 za provedené práce na mìstských komunikacích - oprava M.mobiliáøe po havárii na tø.T.Bati - OD -11 055,10 FAK 205101633 S00JP004UXIH 25300083 25000005 Centrum služeb postiženým 15.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 13 500,60 CZK 0,00 Prùvodce sociální péèí ve Zlínì - OSV -13 500,60 FAK 205101634 S00JP004UXJC 14658836 2005013 Dupal Radomír 15.03.2005 21.03.2005 22.03.2005 2 499,00 CZK 0,00 oprava výstavních panelù na Alternativì- odb.kultury -2 499,00 FAK 205101635 S00JP004UXK7 72437774 510085 Slezáèek Petr 15.03.2005 23.03.2005 22.03.2005 6 400,00 CZK 0,00 omezovaè brzdného tlaku, brzdová kapalina - Š Felicie ZLK 34-36 - OŽPaZ -6 400,00 FAK 205101636 S00JP004UXL2 25379666 5137 Mail Optys, a.s. 15.03.2005 19.03.2005 23.03.2005 2 624,00 CZK 0,00 za poštovní poukázky A s laserovým potiskem, øezané - OSM (4000ks), OŠZMaTV (500ks), OP (500ks) -2 624,00 FAK 205101637 S00JP004UXMX 47678488 10507534 ABEL-Computer s.r.o. 16.03.2005 28.03.2005 30.03.2005 1 487,50 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1300-X - EO -1 487,50 FAK 205101638 S00JP004UXNS 61860476 1256600080 Sodexho Pass Èeská Republ 16.03.2005 14.04.2005 22.03.2005 13 000,00 CZK 0,00 stravenky Sodexho Pass - 200ks á 65,-Kè - OVS -13 000,00 FAK 205101639 S00JP004UY3D 45461112 0503 Hana Líbalová - KARAMELA 16.03.2005 25.03.2005 12.04.2005 1 670,00 CZK 0,00 za pobyt Venduly Gallasové v rekreaèním zaøízení Duo v termínu 16.5.-20.5.2005 - FKSP -1 670,00 FAK 205101640 S00JP004UY0S 00048861 5007/05 BUDOVATEL 16.03.2005 28.03.2005 18.03.2005 650,50 CZK 0,00 pøefakturace vodné,stoèné za 2/2005 - OMZ -650,50 FAK 205101641 S00JP004UXY9 48117820 1052010567 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 16.03.2005 13.04.2005 01.04.2005 1 011,80 CZK 0,00 toner 1250D èerný - OSM - pí Lancouchová -1 011,80 FAK 205101642 S00JP004UXWJ 60730153 5700269 Dopravní spoleènost Zlín- 16.03.2005 31.03.2005 393,00 CZK 13.04.2005 0,00 za instalaci letákù 5.-12.3.2005, výlep plakátù 7.-14.3.2005 - OKP veøejná beseda Letná 14.3.2005 -393,00 FAK 205101643 S00JP004UXS3 60730153 5700261 Dopravní spoleènost Zlín- 16.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 6 100,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo AB (2ks), pásmo ABC (2ks) - OKaVA -6 100,00 FAK 205101644 S00JP004UXTY 60730153 5700262 Dopravní spoleènost Zlín- 16.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 2 940,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo AB - odd.koncepcí -2 940,00 FAK 205101645 S00JP004UXUT 60730153 5700263 Dopravní spoleènost Zlín- 16.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 3 160,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC - odd.hl.energetika -3 160,00 FAK 205101646 S00JP004UXXE 12740675 5016 Stoklásek Miloslav - Enem 16.03.2005 04.03.2005 31.03.2005 10 248,30 CZK 0,00 mìøidlo teploty MINILOG - 2ks - odd.hl.energetika -10 248,30 FAK 205101647 S00JP004UXVO 60730153 5700264 Dopravní spoleènost Zlín- 16.03.2005 31.03.2005 17.03.2005 3 160,00 CZK 0,00 èasová jízdenka - 6M - pásmo ABC - ÚHA -3 160,00 FAK 205101648 S00JP004UXQD 46982663 2005007 FORMICA, s.r.o. 16.03.2005 13.04.2005 31.03.2005 1 428 000,00 CZK 0,00 za vypracování projektové dokumentace stavby "10.ZŠ-Generální oprava budovy školy, køídlo A,B" - ORIA -1 428 000,00 FAK 205101649 S00JP004UXR8 46982663 2005008 FORMICA, s.r.o. 16.03.2005 14.04.2005 15.04.2005 123 760,00 CZK 0,00 inženýrská èinnost a vypracování projekt.dokumentace "Školní jídelna Štípa-pøístavba a rekonstrukce" - ORIA -123 760,00 FAZ 205101650 S00JP004UY7T 26187639 640017 Vzdìlávací centrum pro 16.03.2005 21.03.2005 12.04.2005 17 500,00 CZK 0,00 záloha na zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v oblasti benchmarkingu v r. 2005 - OŽPaZ -17 500,00 FAK 205101651 S00JP004UXON 13694740 2442 NOVENTIS s.r.o. 16.03.2005 29.03.2005 17.03.2005 37 770,50 CZK 0,00 Zlínský zelený èaj, 1500 ks balení k repre úèelùm pro èleny rady, OCR,VaVV -37 770,50 FAK 205101652 S00JP004UXPI 60702559 fv0500265 TIGRIS, spol. s r.o. 16.03.2005 28.03.2005 23.03.2005 9 460,50 CZK 0,00 tisk brožury "Sportovištì ve Zlínì" - 3000ks, publikace k prezentaci - OCR,VaVV -9 460,50 FAK 205101653 S00JP004UY1N 26224470 2005120 Q STUDIO, s.r.o. 16.03.2005 23.03.2005 29.03.2005 6 400,00 CZK 0,00 brožura "Horizonty nálad-Zlínský kraj" 10 ks á 609,50 Kè p ro repre úèely èlenù RMZ - OCRVaVV -6 400,00 23.03.2005 FAK 205101654 S00JP004UY2I 63478684 2005/49 CICERO PLUS spol. s r.o. 16.03.2005 29.03.2005 7 021,00 CZK 0,00 Vizitky 35 druhù, pro zamìstnance dle pøiloženého seznamu -7 021,00 FAK 205101655 S00JP004UXZ4 48117820 1052010570 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 16.03.2005 13.04.2005 09.05.2005 785,40 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 200 RICOH - OŠZMaTV -785,40 FAK 205101656 S00JP004UY48 40364020 61691 Libor Kopèil 16.03.2005 25.03.2005 13.04.2005 303,00 CZK 0,00 vejce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -303,00 FAK 205101657 S00JP004UY53 13692747 25304798 WASTEX spol.s.r.o. 16.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 2 135,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -2 135,00 FAK 205101658 S00JP004UY6Y 49455834 50300569 Laksyma, a.s. 16.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 2 109,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -2 109,00 FAK 205101659 S00JP004UYFP 25321226 250561 Teplo Zlín, a.s. 16.03.2005 23.03.2005 30.03.2005 62 367,10 CZK 0,00 za tepelnou energii za 2/2005 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -62 367,10 FAK 205101660 S00JP004UYEU 49455834 50201986 Laksyma, a.s. 16.03.2005 09.03.2005 23.03.2005 136,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -136,00 FAK 205101661 S00JP004UYDZ 13692747 25304912 WASTEX spol.s.r.o. 16.03.2005 21.03.2005 23.03.2005 962,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -962,00 FAK 205101662 S00JP004UYC4 46579729 80000186 CARNEX spol. s r.o. 16.03.2005 18.03.2005 30.03.2005 533,00 CZK 0,00 maso - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -533,00 FAK 205101663 S00JP004UYB9 49455834 50300566 Laksyma, a.s. 16.03.2005 21.03.2005 23.03.2005 272,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -272,00 FAK 205101664 S00JP004UYAE 40364020 61547 Libor Kopèil 16.03.2005 17.03.2005 30.03.2005 145,00 CZK 0,00 vejce - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -145,00 FAK 205101665 S00JP004UY9J 60193336 0264301150 Èeský Telecom 16.03.2005 31.03.2005 23.03.2005 1 355,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577271485 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -1 355,00 31.03.2005 FAK 205101666 S00JP004UY8O 60193336 0264291633 Èeský Telecom 16.03.2005 31.03.2005 1 268,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577439554 - Jesle, M.Knesla 4056 - OŠZMaTV -1 268,00 FAZ 205101667 S00JP004UYGK 45245681 5068518 VERLAG DASHOFER spol.s r. 16.03.2005 23.03.2005 31.03.2005 1 106,50 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce - 4.aktualizace" - EO -1 106,50 FAK 205101668 S00JP004UYHF 60726636 510124 Nemocnice ATLAS 16.03.2005 28.03.2005 21.03.2005 242,00 CZK 0,00 za lékaøská potvrzení - OSV -242,00 FAZ 205101669 S00JP004UYIA 12216216 13 Janka Koláøová, PhDr. 16.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 7 250,00 CZK 0,00 záloha na semináø "Tiskoví mluvèí a odborníci v PR" ve dnech 28.-30.4.2005 Strážnice = PhDr. Daòová - OPaV -7 250,00 FAK 205101670 S00JP004UYJ5 25546571 25086 JoPo Zlín, s.r.o. 16.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 545,00 CZK 0,00 za provedené instalaterské práce (Jesle, Budovatelská) - OŠZMaTV -545,00 FAK 205101671 S00JP004UYK0 18157386 062005 Pavel Mudøík, ing. arch. 16.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 266 560,00 CZK 0,00 za projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì" - ORIA -266 560,00 FAK 205101672 S00JP004UYLV 60193336 0264284054 Èeský Telecom 16.03.2005 31.03.2005 29.03.2005 2 093,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel. 577431542 - OI Letná - OKP, SVÈ - OŠZMaTV -2 093,00 FAK 205101673 S00JP004UYMQ 40991873 05002 Šilerová Jitka 16.03.2005 14.03.2005 31.03.2005 4 500,00 CZK 0,00 jubilanti - kytièky - OKP -4 500,00 FAK 205101674 S00JP004UYNL 45194726 2005000351 ROTN SPORT s.r.o. 16.03.2005 20.03.2005 22.03.2005 699,50 CZK 0,00 odborná technická kontrola tìl.náøadí a zaøízení - SVÈ Kotìrova - OŠZMaTV -699,50 FAK 205101675 S00JP004UZ1G 46992308 2005000474 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 17.03.2005 06.04.2005 23.03.2005 5 593,00 CZK 0,00 HP toner LJ 4250/4350 - EO -5 593,00 FAK 205101676 S00JP004UZ0L 25499718 2500768 AZ KORT, s.r.o. 17.03.2005 25.03.2005 06.04.2005 1 013,00 CZK 0,00 Odd. matrik - odborné knihy a publikace - "Soubor vzorù proslovù", "Slovník cizích slov", "Jak se bude vaše dítì jmenovat"... - OOS. vìcná správnost a pøevzala: Kovaøíková -1 013,00 FAK 205101677 S00JP004UYZX 10573321 0501043 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 17.03.2005 30.03.2005 23.03.2005 5 950,00 CZK 0,00 oprava kamerového systému, výmìna vadné desky PC v prostorách radnice - OVS -5 950,00 29.03.2005 FAK 205101678 S00JP004UYY2 00569135 951348 Kvasar, spol. s r.o. 17.03.2005 14.04.2005 5 950,00 CZK 0,00 úprava programu "Dotace" - odb.kultury -5 950,00 FAK 205101679 S00JP004UYX7 25215850 250100336 REMBRANDT s r.o. 17.03.2005 28.03.2005 14.04.2005 5 240,00 CZK 0,00 kompletní balení plomb a lístkù o pùvodu zvìøe - OMZ -5 240,00 FAK 205101680 S00JP004UYWC 25318187 504134 Wimers Zlín v.o.s. 17.03.2005 14.04.2005 01.04.2005 1 225,50 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OSV -1 225,50 FAK 205101681 S00JP004UYVH 49455834 50300197 Laksyma, a.s. 17.03.2005 21.03.2005 12.04.2005 442,00 CZK 0,00 mléko - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -442,00 FAK 205101682 S00JP004UYUM 25900951 VF50100284 Tempovit spol. s r.o. 17.03.2005 28.03.2005 22.03.2005 2 006,00 CZK 0,00 èaje - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -2 006,00 FAK 205101683 S00JP004UYTR 13698745 2505717 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 17.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 9 175,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -9 175,00 FAK 205101684 S00JP004UYSW 45192235 750076251 Nowaco mrazírny,a.s. 17.03.2005 29.03.2005 29.03.2005 3 842,80 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -3 842,80 FAK 205101685 S00JP004UYR1 63486440 5304074 FILEX, s.r.o. 17.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 1 710,00 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 710,00 FAK 205101686 S00JP004UYQ6 25506641 2051015398 ROSA market, s.r.o. 17.03.2005 25.03.2005 23.03.2005 1 919,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 919,00 FAK 205101687 S00JP004UYPB 12712400 0503011 Irena Chlachulová-ARTIK 17.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 1 081,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 081,00 FAK 205101688 S00JP004UYOG 13692747 25304272 WASTEX spol.s.r.o. 17.03.2005 10.03.2005 29.03.2005 10 600,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -10 600,00 FAK 205101689 S00JP004UZ2B 60318767 5010 FIN-PARTNER,audit-danì-po 17.03.2005 15.04.2005 22.03.2005 117 140,70 CZK 0,00 úèetní poradenství - metodická konzultace ke zjištìním z prùbìžného pøezkoumání, k oceòování majetku poøízeného smìnou - EO -117 140,70 12.04.2005 FAK 205101690 S00JP004UZ36 72368501 20500003 Vávra Stanislav 17.03.2005 21.03.2005 15 993,00 CZK 0,00 opravy a vyèištìní prostoru odpadních kanálkù v odpadní šachtì .. kryty CO, Beneš.nábø. - OVS-CO -15 993,00 FAK 205101691 S00JP004UZ41 47678488 10507533 ABEL-Computer s.r.o. 17.03.2005 28.03.2005 21.03.2005 1 059,10 CZK 0,00 Odd. matrik - renovace toneru HP LJ 1200 do tiskárny inv. è. 155627, kanceláø è. 108 C - OOS. vìcná správnost: H. Merianová -1 059,10 FAK 205101692 S00JP004UZ8H 13692747 25305122 WASTEX spol.s.r.o. 18.03.2005 24.03.2005 23.03.2005 4 186,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -4 186,00 FAK 205101693 S00JP004UZ7M 49455834 50300571 Laksyma, a.s. 18.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 2 490,00 CZK 0,00 mléko - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -2 490,00 FAK 205101694 S00JP004UZ6R 64459241 10120602 Josef Daniel 18.03.2005 21.03.2005 30.03.2005 2 136,50 CZK 0,00 hygienické a èistící potøeby - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -2 136,50 FAK 205101695 S00JP004UZ5W 25318187 504055 Wimers Zlín v.o.s. 18.03.2005 24.03.2005 30.03.2005 5 141,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -5 141,00 FAK 205101696 S00JP004UZ9C 65362420 6 Dlouhý Martin 18.03.2005 31.03.2005 30.03.2005 500,00 CZK 0,00 pernamentka (sauna-masáže) - FKSP -500,00 FAK 205101697 S00JP004UZA7 60709901 FV25002146 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 18.03.2005 31.03.2005 29.03.2005 1 119,00 CZK 0,00 renovace toneru do tiskárny - OVS -1 119,00 FAK 205101698 S00JP004UZLO 12435406 200503 Rudolf Baïura - Barus 18.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 256 382,00 CZK 0,00 rekonstrukce sociálních zaøízení v 1.NP, MŠ Jižní Svahy - ORIA -256 382,00 FAK 205101699 S00JP004UZVA 44118198 40001 Dùm dìtí a mlád.Sluníèko 18.03.2005 30.03.2005 22.03.2005 4 600,00 CZK 0,00 za letní pobytový tábor pro rodièe s dìtmi v Chorvatsku v termínu 12.8. - 20.8.2005 pro zamìst. Andreu Vitáskovou -FKSP -4 600,00 FAK 205101700 S00JP004UZW5 44118198 40002 Dùm dìtí a mlád.Sluníèko 18.03.2005 30.03.2005 30.03.2005 3 200,00 CZK 0,00 za letní pobytový tábor Harry Potter v termínu 11.7.-22.7.2005 pro syna zamìst.Petra Skalníka - FKSP -3 200,00 VYZ 205101701 S00JP004UZUF 63077639 8301506651 vyúèt. zál.fa è.205101253 - pøedplatné "Práce a mzda" od 01/2005 - 13/2005 - OPaV ASPI Publishing s.r.o. 18.03.2005 28.03.2005 999,00 CZK 30.03.2005 0,00 FAK 205101702 S00JP004UZTK 15268306 1450215791 EuroTel Praha, spol. s r. 18.03.2005 29.03.2005 7 078,68 CZK 0,00 za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP -7 078,68 FAK 205101703 S00JP004UZQZ 15268306 1750214432 EuroTel Praha, spol. s r. 18.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602511499 -OVS -3 832,99 FAK 205101704 S00JP004UZRU 15268306 1750203239 EuroTel Praha, spol. s r. 18.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 8 106,85 CZK 0,00 za Eurotel za 12.2 - 11.3.2005, è.tel. 602792405, 724169544 - brána Eurotelu - OVS -8 106,85 FAK 205101705 S00JP004UZO9 48117820 1052010585 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.03.2005 15.04.2005 23.03.2005 816,40 CZK 0,00 pravidelná údržba stroje AFICIO 1013 RICOH - OKaVA -816,40 FAK 205101706 S00JP004UZSP 15268306 1750214433 EuroTel Praha, spol. s r. 18.03.2005 29.03.2005 15.04.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.2. - 11.3.2005, è.tel. 602718079 - MP- SIM Karta -447,44 FAK 205101707 S00JP004UZNE 46978739 350068 Moskva management,s.r.o. 18.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 2 000,00 CZK 0,00 za pronájem salonku ze dne 7.3.2005 - "Výroèní schùze MP" - MP -2 000,00 FAK 205101708 S00JP004UZMJ 46978739 350069 Moskva management,s.r.o. 18.03.2005 29.03.2005 23.03.2005 7 378,00 CZK 0,00 za obèerstvení ze dne 7.3.2005 - pro úèastníky "Výroèní schùze MP" - MP -7 378,00 FAK 205101709 S00JP004UZKT 67777929 2/2005 Okresní myslivecký spolek 18.03.2005 15.04.2005 23.03.2005 10 000,00 CZK 0,00 náklady spojené s pøípravou a zabezpeèením vyhodnocení plánu lovu zvìøe spárkaté za r.2004 - OMZ -10 000,00 FAK 205101710 S00JP004UZJY 47114983 1933004446 Èeská pošta, s.p. 18.03.2005 31.03.2005 12.04.2005 1 000,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese "10.ZŠ - GO budovy školy, køídlo A,B" - ORIA -1 000,00 FAK 205101711 S00JP004UZP4 48117820 1052010590 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.03.2005 15.04.2005 30.03.2005 2 023,50 CZK 0,00 toner - OŽPaZ -2 023,50 FAK 205101712 S00JP004UZI3 68406151 0280/2005 Obèan.sdr.ochr.kval.ovzd. 18.03.2005 29.03.2005 15.04.2005 348,00 CZK 0,00 pøedplatné èasopisu "Ochrana ovzduší" - 6 èísel roè. 2005 - OŽPaZ -348,00 FAK 205101713 S00JP004UZH8 49969081 04050305 F.N.C., s r.o. 18.03.2005 27.03.2005 23.03.2005 833,00 CZK 0,00 oprava kanceláøské židle - pøeèalounìní - pro MITS - OCR,VaVV -833,00 23.03.2005 FAK 205101714 S00JP004UZGD 00206196 200514 ing.Jiøí Husovský 18.03.2005 28.03.2005 1 200,00 CZK 0,00 za vypracování znaleckého posudku è.582-16/05 - OD -1 200,00 FAK 205101715 S00JP004UZFI 00206196 200508 ing.Jiøí Husovský 18.03.2005 20.03.2005 29.03.2005 1 200,00 CZK 0,00 za vypracování znaleckého posudku è.576-10/05 - OD -1 200,00 FAK 205101716 S00JP004UZEN 26930111 240105245 ProComputer s.r.o. 18.03.2005 25.03.2005 29.03.2005 679,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny - OD -679,00 FAK 205101717 S00JP004UZDS 46992308 2005000475 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 18.03.2005 06.04.2005 29.03.2005 3 189,00 CZK 0,00 toner - OIS -3 189,00 FAK 205101718 S00JP004UZCX 45478287 350001 R.M.G., spol. s r.o. 18.03.2005 29.03.2005 06.04.2005 3 899,00 CZK 0,00 kabelové svorky CABLE CLAMP - OIS -3 899,00 FAZ 205101719 S00JP004UZB2 25322478 3226 AVONET, s.r.o. 18.03.2005 24.03.2005 29.03.2005 45 220,00 CZK 0,00 záloha na WebSystem dle smlouvy è.250126-WS, 1.èást - OIS -45 220,00 FAK 205101720 S00JP004UZYV 44117434 105014 Charita Zlín,spoleèenství 18.03.2005 17.05.2005 22.03.2005 494,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc pro p.Danu Ondráškovou - OSV -494,50 FAK 205101721 S00JP004UZX0 47678488 10507531 ABEL-Computer s.r.o. 18.03.2005 28.03.2005 13.05.2005 1 707,70 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1300, inkjet HP C6614A - OSV -1 707,70 FAZ 205101722 S00JP004UZZQ 44001088 250024 Jiøí Hanzlík cestovní kan 21.03.2005 25.03.2005 06.04.2005 49 500,00 CZK 0,00 za 44 míst na muzikál MISS SAIGON dne 28.5.2005 - FKSP -49 500,00 FAZ 205101723 S00JP004V001 44001088 250023 Jiøí Hanzlík cestovní kan 21.03.2005 25.03.2005 22.03.2005 23 000,00 CZK 0,00 za 23 míst na muzikál TAJEMSTVÍ dne 9.4.2005 - FKSP -23 000,00 FAK 205101724 S00JP004V01W 49455834 50300567 Laksyma, a.s. 21.03.2005 21.03.2005 22.03.2005 769,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -769,00 FAK 205101725 S00JP004V02R 10575031 2005/049 Ondøej Rudecký - HUGO 21.03.2005 22.03.2005 30.03.2005 14 514,00 CZK 0,00 výmìna 6ks zastaralých záøivkových svítidel - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -14 514,00 05.04.2005 FAK 205101726 S00JP004V03M 13692747 25304911 WASTEX spol.s.r.o. 21.03.2005 21.03.2005 1 644,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -1 644,00 FAK 205101727 S00JP004V04H 25581210 5082 Výrobna lahùdek a uzenin 21.03.2005 31.03.2005 30.03.2005 3 542,59 CZK 0,00 maso - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -3 542,59 FAK 205101728 S00JP004V05C 61722995 10/2005 Tomáš Pavlíèek 21.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 10 098,00 CZK 0,00 za malíøské práce - tø.T.Bati 3792 - OVS -10 098,00 FAK 205101729 S00JP004TS87 00531928 252024 HC Hamé Zlín 21.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 2 400,00 CZK 0,00 za pronájem ledové plochy na zimním stadionì ve Zlínì za 2/2005 pro MP - MP -2 400,00 DOB 205101730 S00JP004TS92 00176150 5040007937 Minolta spol. s r.o. 21.03.2005 17.03.2005 23.03.2005 1 576,80 CZK 0,00 dobropis - vyrovnání za období 1/2005 - 3/2005 - Minolta servis - OSaÚP 1 576,80 FAK 205101731 S00JP004TSAX 48117820 1052010597 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 21.03.2005 16.04.2005 25.05.2005 1 047,20 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 1013 RICOH - OSM- oddìlení evidence a inventarizace -1 047,20 FAK 205101732 S00JP004TSBS 48117820 1052000092 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 21.03.2005 16.04.2005 15.04.2005 2 963,10 CZK 0,00 skartovaè EBA SMIGO-4MM - OSM -2 963,10 FAK 205101733 S00JP004TSCN 48117820 1052000093 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 21.03.2005 16.04.2005 15.04.2005 2 963,10 CZK 0,00 skartovaè EBA AMIGO- 4MM - OŽPaZ -2 963,10 FAK 205101734 S00JP004TSDI 25566741 418/2005 EMSEKO CZ s. r. o. 21.03.2005 30.03.2005 15.04.2005 3 141,00 CZK 0,00 Skartace dokumentù urèených k likvidaci - obèanské prùkazy a cestovní doklady - OOS. -3 141,00 FAK 205101735 S00JP004TSED 47678488 10507535 ABEL-Computer s.r.o. 21.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1200 (J. Holíková) - ŽO -1 059,10 FAK 205101736 S00JP004TSF8 42340802 510011 KKS, spol. s r.o. 21.03.2005 16.04.2005 29.03.2005 636 558,40 CZK 0,00 za stavební práce na akci "Regenerace panelového sídlištì Jižní Svahy -èást Hony a Podlesí" - OMZ -636 558,40 FAK 205101737 S00JP004TSRK 25319256 2005070 KAROP, s.r.o. 21.03.2005 16.03.2005 15.04.2005 17 892,00 CZK 0,00 oprava vozidla VW Golf - ZLL 15-12 - MP i.è.6430 -17 892,00 23.03.2005 FAK 205101738 S00JP004TSSF 25319256 2005071 KAROP, s.r.o. 21.03.2005 16.03.2005 6 722,00 CZK 0,00 oprava vozidla VW Golf - ZLL 15-13 - MP i.è. 6515 -6 722,00 FAK 205101739 S00JP004TSPU 25319256 2005072 KAROP, s.r.o. 21.03.2005 16.03.2005 23.03.2005 5 096,50 CZK 0,00 oprava vozidla Citroen C15D - ZL 88-78 - MP i.è. 3845 -5 096,50 FAK 205101740 S00JP004TSQP 25319256 2005073 KAROP, s.r.o. 21.03.2005 16.03.2005 29.03.2005 2 994,50 CZK 0,00 oprava vozidla Citroen Berlingo - ZLL 38-81 - MP i.è. 4202 -2 994,50 FAK 205101741 S00JP004TSOZ 60193336 11461945 Èeský Telecom 21.03.2005 17.03.2005 29.03.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy - MP 2/2005 -4 498,20 FAK 205101742 S00JP004TSN4 64942503 FD25040297 PAPIRIUS s.r.o. 21.03.2005 20.03.2005 29.03.2005 1 116,93 CZK 0,00 høbety pro kroužkovou vazbu - MP -1 116,93 FAK 205101743 S00JP004TSM9 42619327 20050377 Miroslav Kafka-nápojové a 21.03.2005 14.03.2005 29.03.2005 2 941,90 CZK 0,00 za suroviny do nápojového automatu za 2/2005 - MP -2 941,90 FAK 205101744 S00JP004TSLE 46287736 25710185 Šenkeøík Ivo - Domoz 21.03.2005 28.03.2005 29.03.2005 1 359,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - MP -1 359,00 FAK 205101745 S00JP004TSKJ 26078201 6100070224 E.ON Energie, a.s. 21.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 50,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.12.2004 - 1.1.2005, è.o.m. 3100128258 - Školní 203 - MP -50,00 FAK 205101746 S00JP004TSG3 49969081 04050297 F.N.C., s r.o. 21.03.2005 18.03.2005 29.03.2005 2 975,00 CZK 0,00 konferenèní stùl - MP -2 975,00 FAK 205101747 S00JP004TSHY 45272956 6551613617 Èeská pojiš•ovna a.s. 21.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 7 373,00 CZK 0,00 za pojištìní motor.vozidel ZL 88-78 za období 21.3.2005 - 20.3.2006 - MP i.è. 3845 -7 373,00 FAK 205101748 S00JP004TSIT 45272956 6551613828 Èeská pojiš•ovna a.s. 21.03.2005 21.03.2005 29.03.2005 12 848,00 CZK 0,00 za havarijní pojištìní motor.vozidel ZLI 38-81 za odbobí 21.3.2005 - 20.3.2006 - MP i.è. 4202 -12 848,00 FAK 205101749 29.03.2005 S00JP004TSJO 25854054 2005000989 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 21.03.2005 03.03.2005 2 866,00 CZK -2 866,00 S00JP004TSTA 25733621 15028067 Contactel s.r.o. 21.03.2005 01.04.2005 2 975,00 CZK 0,00 krmivo pro psy - MP FAK 205101750 za internet za 2/2005, SVÈ - OŠZMaTV -2 975,00 FAZ 205101751 S00JP004TSXQ 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 21.03.2005 15.04.2005 30.03.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100128590 - Zálešná IV/1179 - OKP -3 630,00 FAZ 205101752 S00JP004TSV0 49970607 4876450022 Jihomoravská plynárenská, 21.03.2005 08.04.2005 15.04.2005 6 400,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2445823 - ubytovna Lipová - OKP -6 400,00 FAZ 205101753 S00JP004TSWV 49970607 1612760022 Jihomoravská plynárenská, 21.03.2005 08.04.2005 08.04.2005 8 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2455169 - sklad, Zálešná IV/1179 - OKP -8 100,00 FAK 205101754 S00JP004TSU5 60711086 15110005 Technické služby Zlín,s.r 21.03.2005 17.04.2005 11.04.2005 865,13 CZK 0,00 za odklizení snìhu a posyp cesty k pomníku TGM - OKP 155. výroèí -865,13 FAK 205101755 S00JP004TSYL 60193336 0264296180 Èeský Telecom 21.03.2005 31.03.2005 18.04.2005 846,00 CZK 0,00 za telefony a internet za 2/2005, è.tel. 577103384 - Mateøské centrum, Malenovice - OŠZMaTV -846,00 FAK 205101756 S00JP004TSZG 46901906 951377 TENO PLUS, s.r.o. 22.03.2005 04.04.2005 31.03.2005 1 020,00 CZK 0,00 SN II - oprava skartovacího stroje INTIMUS - OKP -1 020,00 FAK 205101757 S00JP004TT04 75697181 05000013 Zavøel Petr 22.03.2005 28.03.2005 31.03.2005 3 110,00 CZK 0,00 revize el.spotøebièù - OPaV -3 110,00 FAK 205101758 S00JP004TT5F 13685392 05067 Josef Laimbek 22.03.2005 01.04.2005 29.03.2005 3 843,70 CZK 0,00 pøevoz nábytku do skladu Zálešná IV/1179 vè. uspoøádání - OVS -3 843,70 FAK 205101759 S00JP004TT4K 62331485 1-068/2005 Akademie J.A.Komenského 22.03.2005 04.04.2005 01.04.2005 10 012,00 CZK 0,00 za kurzovné,ubytování a stravování - vzdìlávání ved.úøedníkù- zvláštní èást- oblast C - Køenková T., Poboøilová J.-OPaV -10 012,00 FAZ 205101760 S00JP004TT3P 45245681 5019152 VERLAG DASHOFER spol.s r. 22.03.2005 16.02.2005 06.04.2005 1 663,00 CZK 0,00 praktická pøíruèka pro energetiky - 9.aktualizace, + CD - hl.energetik -1 663,00 FAK 205101761 S00JP004TT2U 13658476 2005/244 Roman Hvìzda 22.03.2005 22.03.2005 01.04.2005 11 500,00 CZK 0,00 za zhotovení bronzového odlitku "Ceny mìsta Zlína" - odb.kultury -11 500,00 31.03.2005 FAZ 205101762 S00JP004TT6A 45457212 02/2005 Pavla Hradilová 22.03.2005 04.04.2005 40 000,00 CZK 0,00 záloha na demontáž a restaurování døevìných profilovaných èásti oltáøe v kapli obce Lhotka u Teèovic - odb.kultury -40 000,00 FAK 205101763 S00JP004TT1Z 26222183 11-2005 Kaninga s.r.o. 22.03.2005 30.03.2005 04.04.2005 35 000,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost vè. podání žádosti o územní rozhodnutí Prùmyslová zóna Zlín východ - napojení Lužkovice - OD -35 000,00 FAK 205101764 S00JP004TT80 46975764 5025008 TENNIS ZLÍN spol. s r.o. 22.03.2005 15.04.2005 01.04.2005 49 980,00 CZK 0,00 za vypracování realizaèní projektové dokumentace na akci "3.ZŠ - rekonstrukce školního høištì" - ORIA -49 980,00 FAK 205101765 S00JP004TT75 46345191 01905 STaDO s.r.o. 22.03.2005 28.03.2005 15.04.2005 14 589,40 CZK 0,00 za opravu havárie na kanalizaci ve vnitøních prostorách ZUŠ-HARMONIE - OŠZMaTV -14 589,40 FAK 205101766 S00JP004TT9V 26285011 05VF/0020 DRS IMMO a.s. 23.03.2005 25.03.2005 30.03.2005 166 600,00 CZK 0,00 odmìna dražebníka za provedení dobrovolné dražby-OSM -166 600,00 FAK 205101767 S00JP004TTGW 25307177 050485 PROFIRE s.r.o. 23.03.2005 30.03.2005 08.04.2005 986,50 CZK 0,00 kontrola,oprava HP -986,50 FAK 205101768 S00JP004TTHR 25307177 050483 PROFIRE s.r.o. 23.03.2005 30.03.2005 29.03.2005 6 338,00 CZK 0,00 kontrola HP-OVS -6 338,00 FAK 205101769 S00JP004TTIM 25307177 050480 PROFIRE s.r.o. 23.03.2005 29.03.2005 29.03.2005 2 374,00 CZK 0,00 hasicí pøístroj snìhový-OVS -2 374,00 FAK 205101770 S00JP004TTJH 25307177 050484 PROFIRE s.r.o. 23.03.2005 30.03.2005 29.03.2005 3 536,50 CZK 0,00 kontrola HP-OVS -3 536,50 FAK 205101771 S00JP004TTT3 25318187 504488 Wimers Zlín v.o.s. 23.03.2005 21.04.2005 29.03.2005 260,50 CZK 0,00 náplò do tiskárny-MP -260,50 FAK 205101772 S00JP004TTS8 26245833 20005031 EXTRA AGENCY s.r.o. 23.03.2005 22.03.2005 24.03.2005 714,00 CZK 0,00 tabulka-inf.systém-MP výmìna jmenovek -714,00 FAK 205101773 S00JP004TTUY 26493276 2105000029 AUTO VIKI, a. s. 23.03.2005 21.04.2005 24.03.2005 249 600,00 CZK 0,00 Ford FIESTA-MP -249 600,00 19.04.2005 FAK 205101774 S00JP004TTVT 25139096 1050385 BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o. 23.03.2005 30.03.2005 12 555,00 CZK 0,00 svítilna + baterie-MP -12 555,00 FAK 205101775 S00JP004TTKC 25318187 504447 Wimers Zlín v.o.s. 23.03.2005 20.04.2005 30.03.2005 4 980,50 CZK 0,00 Nákup schválených kanceláøských potøeb - Odbor obèansko-správní -4 980,50 VYZ 205101776 S00JP004TTCG 61061409 18.04.2005 05034672 SEND Pøedplatné s.r.o. 23.03.2005 31.01.2005 200,00 CZK 0,00 1052010616 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 23.03.2005 20.04.2005 14 767,90 CZK 0,00 vyúèt.pøedpl."Dìti a My" od 3/2005-2/2006-OŠZMaTV FAK 205101777 S00JP004TTBL 48117820 oprava kopírovacího stroje-OŠZMaTV -14 767,90 FAK 205101778 S00JP004TTL7 63486440 5304554 FILEX, s.r.o. 23.03.2005 05.04.2005 20.04.2005 1 337,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 337,00 FAK 205101779 S00JP004TTM2 46967851 421502256 PENAM spol. s r.o. 23.03.2005 31.03.2005 01.04.2005 252,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -252,00 FAK 205101780 S00JP004TTNX 40364020 61705 Libor Kopèil 23.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 315,00 CZK 0,00 vejce-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -315,00 FAK 205101781 S00JP004TTOS 25581210 42503505 Výrobna lahùdek a uzenin 23.03.2005 04.04.2005 31.03.2005 1 289,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 289,50 FAK 205101782 S00JP004TTPN 25581210 32510660 Výrobna lahùdek a uzenin 23.03.2005 26.03.2005 04.04.2005 42,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -42,00 FAK 205101783 S00JP004TTQI 16361539 2250477 SEVEZA, spol. s r.o. 23.03.2005 31.03.2005 31.03.2005 1 743,00 CZK 0,00 èisticí pøípravky-OŠZMaTV -1 743,00 FAK 205101784 S00JP004TTRD 45222851 252 Jaromír Janèa 23.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 2 816,10 CZK 0,00 èaje-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 816,10 FAK 205101785 S00JP004TTAQ 13694341 503100005 PSG-International,a.s. Zl 23.03.2005 04.04.2005 05.04.2005 41 650,00 CZK 0,00 staveb.práce-rekonstrukce zámecké restaurace-ORIA -41 650,00 FAK 205101786 S00JP004TTDB 62156489 4499050244 Mendelova zemìdìlská a le 23.03.2005 05.04.2005 3 570,00 CZK 04.04.2005 0,00 za posouzení vhodnosti použití zdvojených oken v bud.ZŠ 10-Zlín-ORIA -3 570,00 FAK 205101787 S00JP004TTE6 26128233 10500080 RENTEL, a.s. 23.03.2005 04.04.2005 05.04.2005 7 140,00 CZK 0,00 zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání"-12 zamìstnancù - OPaV -7 140,00 FAK 205101788 S00JP004TTF1 26235251 2051030185 PROFIL-REKLAMA,s.r.o. 23.03.2005 28.03.2005 01.04.2005 676,00 CZK 0,00 polep vozu VW POLO-MP ZLK 23-41 i.è.6226 -676,00 FAK 205101789 S00JP004TTWO 64949681 0130800305 T-Mobile Czech Republic a 23.03.2005 24.03.2005 13.04.2005 824,50 CZK 0,00 za T Mobile za 2/2005, è.tel.604220250-OKP Ing. Venený -824,50 FAK 205101790 S00JP004TTXJ 40417131 250100024 Ludmila Bìhulová 23.03.2005 29.03.2005 29.03.2005 332,00 CZK 0,00 za opravu kalkulaèního stroje-OSM -332,00 FAK 205101791 S00JP004TTYE 47114983 1906101874 Èeská pošta,s.p.Praha 3 24.03.2005 31.03.2005 29.03.2005 50 000,00 CZK 0,00 nastavení výplatního stroje-podatelna Radnice-OVS -50 000,00 DOB 205101792 S00JP004TU7Y 45313351 5320002170 MAFRA, a.s. 24.03.2005 08.04.2005 24.03.2005 8,50 CZK 0,00 dobropis k dokl.è.2220010666-za tisk-OMZ 8,50 DOB 205101793 S00JP004TU63 45313351 5320002273 MAFRA, a.s. 24.03.2005 08.04.2005 10.03.2005 17,00 CZK 0,00 dobropis k dokl.è.2220010666-za tisk-OMZ 17,00 FAK 205101794 S00JP004TU4D 46343504 526052 Štábl Milan 24.03.2005 06.04.2005 10.03.2005 8 830,00 CZK 0,00 instalatérské práce v objektu Kina Kvìten v Malenovicích-odbor kultury -8 830,00 FAK 205101795 S00JP004TU2N 60730153 5700304 Dopravní spoleènost Zlín- 24.03.2005 09.04.2005 04.04.2005 9 070,00 CZK 0,00 èasová jízdenka, pásmo AB, pásmo ABC-OIS,OP -9 070,00 FAK 205101796 S00JP004TU1S 60730153 5700296 Dopravní spoleènost Zlín- 24.03.2005 07.04.2005 08.04.2005 357,00 CZK 0,00 instalace letákù "Velikonoèní jarmark" 05-OCR,VaVV -357,00 FAK 205101797 S00JP004TU58 26259575 1050017 ELKOMA-CZ,s.r.o. 24.03.2005 31.03.2005 07.04.2005 2 900,00 CZK 0,00 baterie do osvìžov.vzduchu - OVS -2 900,00 30.03.2005 FAK 205101798 S00JP004TU0X 26183684 11399 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 24.03.2005 05.04.2005 1 071,00 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -1 071,00 FAK 205101799 S00JP004TTZ9 25596861 056/05 BOWA, s.r.o. 24.03.2005 05.04.2005 04.04.2005 3 900,00 CZK 0,00 tabelaèní obálky s dodejkou DOD-OSaÚP -3 900,00 FAK 205101800 S00JP004TU3I 63488051 35501027 MRB Sazovice,spol.s r.o. 24.03.2005 05.04.2005 05.04.2005 11 900,00 CZK 0,00 výmìna žlabù na 8.ZŠ-OŠZMaTV -11 900,00 FAK 205101801 S00JP004TU8T 26272857 2211914991 Prabos plus a.s. 24.03.2005 14.03.2005 05.04.2005 3 570,00 CZK 0,00 pracovní obuv-MP -3 570,00 FAK 205101802 S00JP004TU9O 25318187 504642 Wimers Zlín v.o.s. 24.03.2005 23.04.2005 13.04.2005 604,50 CZK 0,00 CD-ROM obálky papírová,redukce pro myš,diskety-MP -604,50 FAK 205101803 S00JP004TUAJ 27124274 200540117 DASTA s.r.o. 24.03.2005 05.04.2005 20.04.2005 7 521,00 CZK 0,00 pouzdro na baterku-MP -7 521,00 FAK 205101804 S00JP004TUBE 49613791 5110592 XENA Praha s.r.o. 24.03.2005 06.04.2005 13.04.2005 4 998,00 CZK 0,00 PH basebalka èerná-MP -4 998,00 FAK 205101805 S00JP004TUC9 45192235 750087862 Nowaco mrazírny,a.s. 25.03.2005 07.04.2005 13.04.2005 5 855,30 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -5 855,30 FAK 205101806 S00JP004TUD4 26899949 5105375 JATKA UB, s.r.o. 25.03.2005 05.04.2005 07.04.2005 970,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -970,00 FAK 205101807 S00JP004TUEZ 63486440 5304564 FILEX, s.r.o. 25.03.2005 05.04.2005 04.04.2005 221,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -221,00 FAK 205101808 S00JP004TUFU 13692747 25305229 WASTEX spol.s.r.o. 25.03.2005 24.03.2005 04.04.2005 151,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -151,00 FAK 205101809 S00JP004TUGP 13692747 25305228 WASTEX spol.s.r.o. 25.03.2005 24.03.2005 01.04.2005 3 215,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 215,00 01.04.2005 FAK 205101810 S00JP004TUHK 26899949 5105297 JATKA UB, s.r.o. 25.03.2005 04.04.2005 1 764,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 764,00 FAK 205101811 S00JP004TUIF 47678488 10508062 ABEL-Computer s.r.o. 25.03.2005 31.03.2005 01.04.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 059,10 FAK 205101812 S00JP004TUL0 00543411 167958 MORAVIAPRESS, a.s. 25.03.2005 01.04.2005 31.03.2005 257,50 CZK 0,00 sbírky zákonù ÈR-OMZ -257,50 FAK 205101813 S00JP004TUK5 48532291 25014 EUROGAME, s.r.o. 25.03.2005 01.04.2005 04.05.2005 14 284,80 CZK 0,00 náhradní díly na hopsadla-OMZ -14 284,80 FAK 205101814 S00JP004TUJA 43432506 05017 Souèek Jiøí klempíøství 25.03.2005 05.04.2005 01.04.2005 4 611,50 CZK 0,00 klempíøské práce-OMZ -4 611,50 FAK 205101815 S00JP004TV0Q 00176150 4040133662 Minolta spol. s r.o. 25.03.2005 01.04.2005 05.05.2005 956,80 CZK 0,00 servis Minolta-OSaÚP -956,80 FAK 205101816 S00JP004TUZ2 71009515 210703 Zdravotní ústav 25.03.2005 24.04.2005 30.03.2005 2 750,00 CZK 0,00 laboratorní rozbor-OŽPaZ -2 750,00 FAK 205101817 S00JP004TV1L 13692747 25200220 WASTEX spol.s.r.o. 25.03.2005 03.04.2005 20.04.2005 25 858,70 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -25 858,70 FAK 205101818 S00JP004TUY7 47906413 510260 AUTOKOM, spol. s r.o. 25.03.2005 05.04.2005 31.03.2005 28 714,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZL 33-01 SDHO Štípa-OVS -28 714,50 FAK 205101819 S00JP004TUXC 26183684 11375 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 25.03.2005 05.04.2005 04.04.2005 3 451,00 CZK 0,00 diagnostika a úprava SW-OVS -3 451,00 FAK 205101820 S00JP004TUWH 26183684 11374 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 25.03.2005 05.04.2005 04.04.2005 4 093,60 CZK 0,00 oprava HW,záloha dat-OVS -4 093,60 FAK 205101821 S00JP004TUVM 16361539 2250528 SEVEZA, spol. s r.o. 25.03.2005 07.04.2005 04.04.2005 56 774,00 CZK 0,00 dodávka a montáž peèící trouby-OŠZMaTV -56 774,00 07.04.2005 FAK 205101822 S00JP004TUUR 49455834 50301293 Laksyma, a.s. 25.03.2005 29.03.2005 680,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -680,00 FAK 205101823 S00JP004TUTW 25581210 32511062 Výrobna lahùdek a uzenin 25.03.2005 28.03.2005 05.04.2005 243,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -243,00 FAK 205101824 S00JP004TUS1 25581210 42503610 Výrobna lahùdek a uzenin 25.03.2005 06.04.2005 05.04.2005 558,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -558,50 FAK 205101825 S00JP004TUR6 13685392 05070 Josef Laimbek 25.03.2005 04.04.2005 06.04.2005 1 130,50 CZK 0,00 pøeprava židlí-OŠZMaTV -1 130,50 FAK 205101826 S00JP004TUQB 46345191 02005 STaDO s.r.o. 18.04.2005 14.04.2005 05.04.2005 54 862,40 CZK 0,00 oprava vstupních dveøí-OŠZMaTV -54 862,40 FAK 205101827 S00JP004TUPG 61405051 07/2005 René Gargulák 25.03.2005 06.04.2005 21.04.2005 37 890,00 CZK 0,00 výmìna chladicího agregátu-8.ZŠ Malenovice-OŠZMaTV -37 890,00 FAK 205101828 S00JP004TUOL 60193336 0264267299 Èeský Telecom 25.03.2005 31.03.2005 05.04.2005 1 431,00 CZK 0,00 za telefony za 2/2005, è.tel.577242785...Linka SOS,Prštné-OŠZMaTV -1 431,00 FAK 205101829 S00JP004TUNQ 48117820 1052010642 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 25.03.2005 22.04.2005 05.04.2005 1 047,20 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 1018D RICOH -OSM- sekretariát -1 047,20 FAK 205101830 S00JP004TUMV 69708258 152/2005 Vìra Bartošíková-VERAB 25.03.2005 05.04.2005 22.04.2005 684,00 CZK 0,00 etikety-OSM - pí Dopitová -684,00 FAK 205101831 S00JP004TV2G 48410021 1503031 Zd.Holomy,Tesla VM 25.03.2005 08.04.2005 04.04.2005 11 400,20 CZK 0,00 sady svìtel.èástí majákù,pro opravu na vozidle ZLL 57-32, SDHO Želechovice-OVS -11 400,20 FAK 205101832 S00JP004TV3B 10573321 0503146 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 29.03.2005 06.04.2005 08.04.2005 3 934,10 CZK 0,00 dodávka a montáž tísòového tlaèítka-OD -3 934,10 FAK 205101833 S00JP004TV51 42339316 05/06 Pavel Šiška, ing. arch. 29.03.2005 21.04.2005 12.04.2005 17 850,00 CZK 0,00 úprava projektu "Regenerace panel.sídlištì"-OD -17 850,00 15.04.2005 FAK 205101834 S00JP004TV6W 26907241 05500111 CENTROPROJEKT a.s. 29.03.2005 01.04.2005 27 999,50 CZK 0,00 úprava silnice-OD -27 999,50 FAK 205101835 S00JP004TV7R 48476684 162005 Ing.Jiøí Škrabal 29.03.2005 08.04.2005 15.04.2005 49 385,00 CZK 0,00 výškopisné zamìøení-OD -49 385,00 FAK 205101836 S00JP004TV8M 66224349 30/2005 Eva Køivánková, JUDr. 29.03.2005 15.04.2005 08.04.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc-OD -12 000,00 FAK 205101837 S00JP004TV9H 45460434 11/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 29.03.2005 06.04.2005 15.04.2005 19 500,00 CZK 0,00 vypracování návrhu zmìn ÚPN m. Zlína-Velíková, Štípa, Kostelec-OSaÚP -19 500,00 FAK 205101838 S00JP004TVAC 48117820 1052010651 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 29.03.2005 23.04.2005 04.04.2005 2 599,00 CZK 0,00 toner do kopírky -ORIA -2 599,00 FAK 205101839 S00JP004TVB7 40942040 510091 SHOCart spol.s r.o. 29.03.2005 04.04.2005 22.04.2005 3 415,50 CZK 0,00 Poskytnutí digitálních dat mapového výøezu z plánu mìsta Zlína - neomezená uživatelská licence - odbor kultury -3 415,50 FAK 205101840 S00JP004TVC2 72476851 1/2005 Suchá Alice 29.03.2005 01.04.2005 04.04.2005 3 000,00 CZK 0,00 za dvì maòásková pøedstavení ze dne 22.3. a 24.3.2005 na Velikonoèním jarmarku -OCR,VaVV /hot.pokladnou/ -3 000,00 FAK 205101841 S00JP004TVDX 06.04.2005 10573321 0503151 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 29.03.2005 30.03.2005 5 950,00 CZK -5 950,00 60711957 58100055 LESS & PATRICK s.r.o. 29.03.2005 07.04.2005 374,00 CZK 0,00 oprava kamer.systému-OVS FAK 205101842 S00JP004TVES rukavice antivibraèní-OMZ -374,00 FAK 205101843 S00JP004TVFN 48532967 20549 EURO CAR Zlín s.r.o. 29.03.2005 23.04.2005 04.04.2005 734,00 CZK 0,00 výmìna baterie,mont.spod.plast.krytu-2Z4 3210 Passat-OKP inv.è. 6410 -734,00 FAK 205101844 S00JP004TV46 72190141 4/2005 Matìjèek Vladimír 29.03.2005 05.04.2005 22.04.2005 10 000,00 CZK 0,00 generální oprava 3 ks VA 300/60-OŠZMaTV -10 000,00 FAK 205101845 S00JP004TVHD 13694341 503100010 PSG-International,a.s. Zl 29.03.2005 31.03.2005 05.04.2005 4 500 000,00 CZK 0,00 za staveb.práce-rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín za 3/2005-ORA -4 500 000,00 30.03.2005 FAK 205101846 S00JP004TVI8 25507893 500009 KB projekt, s.r.o. 29.03.2005 30.04.2005 148 750,00 CZK 0,00 za výkon autors.dozoru za 12/2004,1,2,/2005-"rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín"-ORIA -148 750,00 FAK 205101847 S00JP004TVJ3 25507893 500012 KB projekt, s.r.o. 29.03.2005 25.04.2005 29.04.2005 1 190,00 CZK 0,00 za vyhotovení 8 ks vícekopií výkazu-ORIA -1 190,00 FAK 205101848 S00JP004TVKY 48389901 1205 Svoboda Pavel 29.03.2005 08.04.2005 21.04.2005 53 550,00 CZK 0,00 za prov.termografic.mìøení-ORIA -53 550,00 FAK 205101849 S00JP004TVLT 26230844 FV05007 IZOKLIMA Zlín, spol. s r. 29.03.2005 15.04.2005 15.04.2005 116 620,00 CZK 0,00 za zpracování dokumentace pro vyd.územního rozhodnutí-ORIA -116 620,00 VYZ 205101850 S00JP004TVMO 60711086 15010628 Technické služby Zlín,s.r 15.04.2005 29.03.2005 15.02.2005 1 428,00 CZK 0,00 29.03.2005 29.03.2005 2 056,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.204109135-odstranìní SKO za obd.3.1.-31.12.2005-SVÈ, Kotìrova 4395,Zlín FAK 205101851 S00JP004TVNJ 25306766 05101390 INGOMETAL s.r.o. trubky na høištì-OMZ /hot.pokladnou/ -2 056,00 FAK 205101852 S00JP004TVOE 43437095 25018 Kmenta Jan 29.03.2005 03.04.2005 01.04.2005 1 494,50 CZK 0,00 za opravu svodu z balkónu obøadní sínì-OVS -1 494,50 FAK 205101853 S00JP004TVP9 25581210 42503775 Výrobna lahùdek a uzenin 30.03.2005 12.04.2005 30.03.2005 1 080,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 080,00 FAK 205101854 S00JP004TVQ4 13692747 25305941 WASTEX spol.s.r.o. 30.03.2005 03.04.2005 12.04.2005 6 008,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -6 008,00 FAK 205101855 S00JP004TVY0 00542491 25038 ECO 2000,spol.s r.o. 30.03.2005 25.03.2005 05.04.2005 5 248,00 CZK 0,00 montáž a vyvážení rotoru-OMZ -5 248,00 FAK 205101856 S00JP004TVZV 00531928 252027 HC Hamé Zlín 30.03.2005 30.03.2005 01.04.2005 1 800,00 CZK 0,00 zajištìní sportovní èinnosti-MP-pronájem ledové plochy -1 800,00 FAK 205101857 S00JP004TW0J 44117493 12006 Miroslav Skalièka, MVDr. 30.03.2005 04.04.2005 19.04.2005 7 248,30 CZK 0,00 za provedené vetrinární úkony,léèiva-MP -7 248,30 FAK 205101858 S00JP004TVX5 25318187 503863 Wimers Zlín v.o.s. 30.03.2005 09.04.2005 5 317,50 CZK 13.04.2005 0,00 kanceláøský materiál-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -5 317,50 FAK 205101859 S00JP004TVWA 46287736 25710218 Šenkeøík Ivo - Domoz 30.03.2005 06.04.2005 06.04.2005 4 961,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -4 961,50 FAK 205101860 S00JP004TVVF 13692747 25305932 WASTEX spol.s.r.o. 30.03.2005 03.04.2005 06.04.2005 4 035,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -4 035,00 FAK 205101861 S00JP004TVUK 40364020 61808 Libor Kopèil 30.03.2005 08.04.2005 05.04.2005 288,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -288,00 FAK 205101862 S00JP004TVSU 63486440 5304890 FILEX, s.r.o. 30.03.2005 12.04.2005 08.04.2005 835,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -835,00 FAK 205101863 S00JP004TVTP 26899949 5105698 JATKA UB, s.r.o. 30.03.2005 12.04.2005 11.04.2005 645,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -645,00 FAK 205101864 S00JP004TW1E 25417657 251723 INISOFT s.r.o. 30.03.2005 14.03.2005 11.04.2005 166,60 CZK 0,00 manipulaèní poplatek /zaslání aktualizace EVI,ESPI a databáze R.E.S./-OŽPaZ -166,60 FAK 205101865 S00JP004TVRZ 63113074 2148 Svaz mìst a obcí ÈR 30.03.2005 30.04.2005 01.04.2005 127 683,20 CZK 0,00 za èlenství ve Svazu mìst a obcí ÈR pøíspìvek na rok 2005-OKP -127 683,20 FAK 205101866 S00JP004TW34 45272956 8409158116 Èeská pojiš•ovna a.s. 30.03.2005 14.04.2005 28.04.2005 8 412,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OMZ -8 412,00 FAK 205101867 S00JP004TW29 45272956 8409157914 Èeská pojiš•ovna a.s. 30.03.2005 14.04.2005 04.05.2005 9 357,00 CZK 0,00 povinné ruèení ZLL 40-04, inv.è. 6003 9/04-10/05 -9 357,00 FAK 205101868 S00JP004TW4Z 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 30.03.2005 14.04.2005 06.04.2005 17 505,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OVS -17 505,00 FAZ 205101869 S00JP004TW5U 61061409 5318267897 záloha na pøedpl. "Èeská kultura" od 3/2005-2/2006-odbor kultury SEND Pøedplatné s.r.o. 30.03.2005 06.04.2005 275,00 CZK 31.03.2005 -275,00 FAK 205101870 S00JP004TWDQ 25319256 2005081 KAROP, s.r.o. 30.03.2005 29.03.2005 31 942,50 CZK 0,00 za opravu vozidla-MP ZLK 23-41 i.è.6226 -31 942,50 FAK 205101871 S00JP004TWCV 46990844 530079 UNIONPNEU, spol. s r.o. 30.03.2005 28.04.2005 13.04.2005 3 085,00 CZK 0,00 montáž a demontáž pneumatik-MP ZL 88-78 i.è. 3845, ZLK 23-41 i.è.6226 -3 085,00 FAK 205101872 S00JP004TWB0 46990844 530078 UNIONPNEU, spol. s r.o. 30.03.2005 23.04.2005 26.04.2005 4 635,00 CZK 0,00 montáž a demontáž pneumatik-MP ZLE 26-32 i.è. 750, ZLK 23-42 i.è. 6288 -4 635,00 FAK 205101873 S00JP004TWA5 46990844 530077 UNIONPNEU, spol. s r.o. 30.03.2005 22.04.2005 20.04.2005 4 871,00 CZK 0,00 oprava vozidla-MP ZLK 23-41 i.è. 6226, ZLL 15-12 i.è. 6430, ZLI 38-81 i.è. 4202, ZLL 15-13 i.è. 6515 -4 871,00 FAK 205101874 S00JP004TW9A 46992308 2005000248 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 30.03.2005 08.03.2005 20.04.2005 121 713,00 CZK 0,00 poèítaèová sestava,monitory-MP -121 713,00 FAK 205101875 S00JP004TW8F 47115319 5120000059 Výzbrojna PO a.s. 30.03.2005 06.04.2005 13.04.2005 3 783,50 CZK 0,00 podlah.šipka,samolepky,tabulky,has.pøístroj-MP -3 783,50 FAK 205101876 S00JP004TW7K 47115319 5120000060 Výzbrojna PO a.s. 30.03.2005 06.04.2005 13.04.2005 3 411,00 CZK 0,00 držák has.spreje,samolepka,pyrocool spray-MP -3 411,00 FAK 205101877 S00JP004TW6P 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 30.03.2005 14.04.2005 13.04.2005 6 832,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-MP 3/2005 -6 832,00 FAK 205101878 S00JP004TWEL 47678488 10508706 ABEL-Computer s.r.o. 31.03.2005 07.04.2005 13.04.2005 1 188,90 CZK 0,00 renovace toneru-EO /pokladna MMZ/ -1 188,90 FAK 205101879 S00JP004TWFG 26899949 5105680 JATKA UB, s.r.o. 31.03.2005 12.04.2005 04.04.2005 1 766,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 766,00 FAK 205101880 S00JP004TWGB 63486440 5304956 FILEX, s.r.o. 31.03.2005 13.04.2005 08.04.2005 101,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -101,00 FAK 205101881 S00JP004TWH6 12712400 0503645 Irena Chlachulová-ARTIK 31.03.2005 13.04.2005 11.04.2005 606,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -606,00 12.04.2005 FAK 205101882 S00JP004TWI1 26899949 5105761 JATKA UB, s.r.o. 31.03.2005 13.04.2005 1 300,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 300,00 FAK 205101883 S00JP004TWJW 12712400 0503336 Irena Chlachulová-ARTIK 31.03.2005 05.04.2005 11.04.2005 543,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -543,00 FAK 205101884 S00JP004TWKR 26899949 5105454 JATKA UB, s.r.o. 31.03.2005 06.04.2005 06.04.2005 1 531,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 531,00 FAK 205101885 S00JP004TWQX 00531928 252028 HC Hamé Zlín 31.03.2005 10.04.2005 06.04.2005 376 278,00 CZK 0,00 za služby spojené s poøádáním veøej.bruslení-OŠZMaTV -376 278,00 FAK 205101886 S00JP004TWO7 47476478 029 2005 Bradna Bohumil 31.03.2005 25.04.2005 13.09.2005 7 203,00 CZK 0,00 osiva-OMZ -7 203,00 FAK 205101887 S00JP004TWP2 47476478 018 2005 Bradna Bohumil 31.03.2005 28.03.2005 29.04.2005 15 411,70 CZK 0,00 osiva-OMZ -15 411,70 FAK 205101888 S00JP004TWRS 26936186 050832 MNO-Polášek,s.r.o. 31.03.2005 14.04.2005 01.04.2005 10 648,90 CZK 0,00 Sadolin classic-OMZ -10 648,90 FAK 205101889 S00JP004TWSN 48173355 106005018 PARAMO,a.s. 31.03.2005 30.03.2005 29.04.2005 1 071,00 CZK 0,00 benzin technický-OMZ /hot.pokladna/ -1 071,00 FAK 205101890 S00JP004TWNC 66144591 15105 Ústøední hasièská škola 31.03.2005 24.04.2005 01.04.2005 3 394,30 CZK 0,00 odborná pøíprava strojníkù a velitelù - p. Rerko Pavel - SDHO Kostelec -3 394,30 FAK 205101891 S00JP004TWTI 40378161 25010750 Vlastislav Dvoøák 31.03.2005 05.04.2005 22.04.2005 3 897,50 CZK 0,00 toner-podatelna Radnice-OVS -3 897,50 FAZ 205101892 S00JP004TWMH 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 31.03.2005 08.04.2005 04.04.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-OVS -80,00 FAK 205101893 S00JP004TWLM 48472476 050004 DOMINO 31.03.2005 13.04.2005 08.04.2005 1 450,00 CZK 0,00 za dìtský rekreaè.pobyt,v ter.16.-20.5.2005, /Mikel Patrik,nar.21.8.1998/-FKSP -1 450,00 11.04.2005 FAK 205101894 S00JP004TWUD 25318187 504189 Wimers Zlín v.o.s. 31.03.2005 15.04.2005 1 291,00 CZK 0,00 komponenty na opravu mobilního telefonu pro ing. Mikela, ST -OCR,VaVV -1 291,00 FAK 205101895 S00JP004TWV8 45274851 514400223 SEVT, a.s. 31.03.2005 08.04.2005 13.04.2005 7 269,10 CZK 0,00 tiskopisy: žádost o výpis z rejstøíku trestù pro MITS 10000 ks -OCR,VaVV -7 269,10 FAK 205101896 S00JP004TWW3 44119674 2/2005 BEDEIOVÁ EVA reklama-písm 31.03.2005 10.04.2005 06.04.2005 3 000,00 CZK 0,00 zhotovení reklam.poutaèe "kvìtinové trhy"- 05, OCR,VaVV -3 000,00 DOB 205101897 S00JP004TWXY 25301624 5016 TECHNIK MOTOSPORT Zlín s. 31.03.2005 13.04.2005 06.04.2005 3 300,00 CZK 0,00 dobropis k fa.è.4056-vrácené zboží motocyklové boty-OD 3 300,00 FAK 205101898 S00JP004TWYT 25318187 504582 Wimers Zlín v.o.s. 31.03.2005 23.04.2005 12.12.2005 2 933,50 CZK 0,00 InkJet HP-OD -2 933,50 FAK 205101899 S00JP004TX0C 47346558 2005054 Pospíšil Oldøich 01.04.2005 07.04.2005 26.04.2005 1 440,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 440,00 FAK 205101900 S00JP004TX17 26899949 5104982 JATKA UB, s.r.o. 01.04.2005 30.03.2005 06.04.2005 869,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -869,00 FAK 205101901 S00JP004TX22 26899949 5105062 JATKA UB, s.r.o. 01.04.2005 31.03.2005 06.04.2005 384,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -384,00 FAK 205101902 S00JP004TX3X 26899949 5105845 JATKA UB, s.r.o. 01.04.2005 14.04.2005 06.04.2005 471,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -471,00 FAK 205101903 S00JP004TX4S 26058103 5880273 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 01.04.2005 09.04.2005 12.04.2005 367,00 CZK 0,00 zástìry-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -367,00 FAK 205101904 S00JP004TX5N 13692747 25306113 WASTEX spol.s.r.o. 01.04.2005 04.04.2005 06.04.2005 3 031,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 031,00 FAK 205101905 S00JP004TX6I 49455834 50300926 Laksyma, a.s. 01.04.2005 29.03.2005 06.04.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 06.04.2005 FAK 205101906 S00JP004TX7D 63486440 5304500 FILEX, s.r.o. 01.04.2005 04.04.2005 122,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -122,00 FAK 205101907 S00JP004TWZO 47678488 10508707 ABEL-Computer s.r.o. 01.04.2005 07.04.2005 06.04.2005 4 742,20 CZK 0,00 renovace toneru-OKaVA -4 742,20 FAK 205101908 S00JP004TX88 26183684 11489 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 01.04.2005 12.04.2005 06.04.2005 6 723,50 CZK 0,00 materiál na opravy tlf. pøístrojù, oprava HW-OVS -6 723,50 FAK 205101909 S00JP004TXAY 61716391 2005/01 Zvláštní škola 01.04.2005 10.04.2005 11.04.2005 500,00 CZK 0,00 za pronájem jídelny, dne 14.3.2005-OKP veøejná schùze - Letná -500,00 FAK 205101910 S00JP004TXBT 45788235 6125250469 BARUM CONTINENTAL spol. s 01.04.2005 29.04.2005 07.04.2005 4 056,00 CZK 0,00 4 ks letních pneu-OKP ZLL 32-77, inv.è. 6019 -4 056,00 FAK 205101911 S00JP004TXKK 25584758 050051 TELEVISION NET, s.r.o. 01.04.2005 14.04.2005 29.04.2005 51 408,00 CZK 0,00 výroba audioviz.projekce "Magazín Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205101912 S00JP004TXCO 40620123 050008 Jiøí Zavázal - EKOVIA 01.04.2005 30.04.2005 14.04.2005 50 000,00 CZK 0,00 za mìøení imisí-OŽPaZ -50 000,00 FAK 205101913 S00JP004TXDJ 26892570 010240211 DEKONT CZECH a.s. 01.04.2005 13.04.2005 29.04.2005 80 999,70 CZK 0,00 -studie proveditelnosti zpracov.odpadù cestou anaerobní digesce-OŽPaZ -80 999,70 VYZ 205101914 S00JP004TXEE 00499153 11.04.2005 2130433006 Economia, a.s. 01.04.2005 16.04.2005 1 550,00 CZK 0,00 25322478 2502093 AVONET, s.r.o. 01.04.2005 03.04.2005 45 220,00 CZK 0,00 25322478 2502087 AVONET, s.r.o. 01.04.2005 10.04.2005 892,50 CZK 0,00 vyúèt.zál.na pøedpl."Ekonom" od 12/2005-11/2006-OŽPaZ VYZ 205101915 S00JP004TXF9 vyúèt.prof.fa."WebSystem"-1.èást-OIS FAK 205101916 S00JP004TXG4 pøenos Linux internet serveru na nový HDD-OIS -892,50 FAK 205101917 S00JP004TXHZ 47906481 VF50094 ZLINJUST spol. s r.o. 01.04.2005 14.04.2005 06.04.2005 2 118,20 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce za mìsíc bøezen 2005 v Alternativì-odbor kultury -2 118,20 12.04.2005 FAK 205101918 S00JP004TXIU 75701154 5/05 Frolec Miroslav 01.04.2005 30.04.2005 3 000,00 CZK 0,00 zpracování požárního evakuaè.plánu - Ledová plocha -ORIA -3 000,00 FAK 205101919 S00JP004TXJP 47678488 10508705 ABEL-Computer s.r.o. 01.04.2005 07.04.2005 28.04.2005 2 689,40 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -2 689,40 FAK 205101920 S00JP004TXN5 60711086 15010975 Technické služby Zlín,s.r 01.04.2005 08.04.2005 06.04.2005 549,50 CZK 0,00 pronájem 1100 L nádoby za obd.25.3.-31.12.2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -549,50 FAK 205101921 S00JP004TXMA 25417509 040/5105/5 PART LIMITED s.r.o. 01.04.2005 03.04.2005 18.04.2005 5 559,70 CZK 0,00 barvy,gely pro výtv.výchovu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -5 559,70 FAK 205101922 S00JP004TXLF 18067620 52235 Duòa Šimáèková 01.04.2005 06.04.2005 18.04.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -220,00 FAK 205101923 S00JP004TY05 25578570 2005066 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 04.04.2005 15.04.2005 08.04.2005 3 300,10 CZK 0,00 pracovní rukavice-OMZ -3 300,10 FAK 205101924 S00JP004TXZH 60711957 58100061 LESS & PATRICK s.r.o. 04.04.2005 15.04.2005 29.04.2005 900,00 CZK 0,00 PELLACOL-OMZ -900,00 FAK 205101925 S00JP004TXYM 46975764 5025011 TENNIS ZLÍN spol. s r.o. 04.04.2005 09.04.2005 04.05.2005 6 000,00 CZK 0,00 projekt-ORIA /akce: 3.ZŠ Zlín-rekonstrukce škol.høištì/ -6 000,00 FAK 205101926 S00JP004TXWW 16190955 4 DELVITA a.s. 04.04.2005 12.04.2005 08.04.2005 1 700,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky, OKP -1 700,00 FAK 205101927 S00JP004TXXR 41576535 20/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 2 300,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -2 300,00 FAK 205101928 S00JP004TXPV 26904314 15-05 THERMPROJEKT s.r.o. 04.04.2005 15.04.2005 11.04.2005 55 486,00 CZK 0,00 projektová dokumentace-"17.ZŠ-výmìníkové stanice"-ORIA -55 486,00 FAZ 205101929 S00JP004TXO0 00499153 130718406 Economia, a.s. 04.04.2005 07.04.2005 15.04.2005 960,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Moderní obec" od 5/2005-4/2006-OMZ -960,00 04.05.2005 FAK 205101930 S00JP004TY10 25584758 050050 TELEVISION NET, s.r.o. 04.04.2005 14.04.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání TV Magazín Net, + DV-Cam, OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205101931 S00JP004TXV1 42340519 5037 Valagruz , spol. s r.o. 04.04.2005 20.04.2005 14.04.2005 1 356,60 CZK 0,00 zprostøedkování inzerce na mapì Zlína (za fa Franz)-OCR,VaVV -1 356,60 FAK 205101932 S00JP004TXU6 72476672 06/05 Lesa Radek 04.04.2005 05.04.2005 27.05.2005 14 000,00 CZK 0,00 za ozvuèení "Velikonoèních trhù 05" na nám.ve Zlínì-OVaVV -14 000,00 FAK 205101933 S00JP004TXTB 25585509 2501009 Display Systems, s.r.o. 04.04.2005 14.04.2005 06.04.2005 119 000,00 CZK 0,00 zajištìní pøenosu hokej.utkání na velkopl.obrazovku na nám.Míru ve Zlínì dne 30.3.2005-OCR,VaVV -119 000,00 FAZ 205101934 S00JP004TXSG 62578537 20050024 Inf.centrum podnikatelù,s 04.04.2005 24.03.2005 11.04.2005 5 950,00 CZK 0,00 záloha na uveøejnìní inzerce v adresáøi Relax 2006-OCR,VaVV -5 950,00 FAK 205101935 S00JP004TXRL 13694740 2520 NOVENTIS s.r.o. 04.04.2005 13.04.2005 07.04.2005 25 180,50 CZK 0,00 dodání "Zlínského zeleného èaje "- 1000 bal. k repre úèelùm pro èleny RMZ OCR,VaVV -25 180,50 FAK 205101936 S00JP004TXQQ 12744557 2005/027 Karel Rabens 04.04.2005 14.04.2005 11.04.2005 3 570,00 CZK 0,00 revize el.instalace-OŠZMaTV -3 570,00 FAK 205101937 S00JP004TY81 45460434 12/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 04.04.2005 17.04.2005 18.04.2005 8 500,00 CZK 0,00 vypracov."Zmìna è.81 ÚPN Zlín-lokalita Baba a vyhodnocení dopadu na ZPF pro zadání zmìny è.10 ÚPN Štípa a zmìny è.6 ÚPN Kostelec"-OSaÚP -8 500,00 FAK 205101938 S00JP004TY2V 25318187 505102 Wimers Zlín v.o.s. 04.04.2005 04.05.2005 13.04.2005 502,00 CZK 0,00 InkJet Canon BCI-6M-MP -502,00 FAK 205101939 S00JP004TY3Q 48152366 1010287 MarS a.s. 04.04.2005 14.04.2005 02.05.2005 2 303,00 CZK 0,00 nožní závìs na 2 ks Pyrocool-MP -2 303,00 FAK 205101940 S00JP004TY4L 15272915 9500122 AUTOPRIMA spol. s r.o. 04.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 2 627,00 CZK 0,00 oprava a seø.vozidla ZLK 23-41-MP i.è. 6226 -2 627,00 FAK 205101941 S00JP004TY5G 46287736 25710230 Šenkeøík Ivo - Domoz 04.04.2005 14.04.2005 13.04.2005 6 867,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP -6 867,50 19.04.2005 FAK 205101942 S00JP004TY6B 15272915 9500115 AUTOPRIMA spol. s r.o. 04.04.2005 14.04.2005 2 117,00 CZK 0,00 olej do skùtrù-MP 1Z 15-81 i.è. 6206, 1Z 15-82 i.è. 6207 -2 117,00 FAK 205101943 S00JP004TY76 25318187 504933 Wimers Zlín v.o.s. 04.04.2005 30.04.2005 19.04.2005 5 072,00 CZK 0,00 telefon Samsung-MP -5 072,00 FAK 205101944 S00JP004TY9W 25318187 504660 Wimers Zlín v.o.s. 04.04.2005 03.04.2005 28.04.2005 1 523,00 CZK 0,00 InkJet HP-OŠZMaTV -1 523,00 FAK 205101945 S00JP004TYAR 46345191 02305 STaDO s.r.o. 04.04.2005 09.04.2005 26.04.2005 34 851,60 CZK 0,00 za opravu oplocení høištì-OŠZMaTV -34 851,60 FAK 205101946 S00JP004TYBM 40364020 61713 Libor Kopèil 04.04.2005 31.03.2005 18.04.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205101947 S00JP004TYCH 40364020 61878 Libor Kopèil 04.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205101948 S00JP004TYDC 18067620 52233 Duòa Šimáèková 04.04.2005 06.04.2005 13.04.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -88,00 FAK 205101949 S00JP004TYE7 46579729 80000189 CARNEX spol. s r.o. 04.04.2005 29.03.2005 08.04.2005 581,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -581,00 FAK 205101950 S00JP004TYF2 71007407 30002 Mateøská škola Zlín 04.04.2005 31.03.2005 08.04.2005 7 578,20 CZK 0,00 elektøina,vodné,stoèné,plyn-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -7 578,20 FAK 205101951 S00JP004TYGX 49455834 50301288 Laksyma, a.s. 04.04.2005 29.03.2005 18.04.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205101952 S00JP004TYHS 10570535 012 Oldøich Pokorný 04.04.2005 01.04.2005 08.04.2005 2 800,00 CZK 0,00 oprava aut.praèky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 800,00 FAK 205101953 S00JP004TYIN 13692747 25305882 WASTEX spol.s.r.o. 04.04.2005 03.04.2005 08.04.2005 1 281,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 281,00 08.04.2005 FAK 205101954 S00JP004TYL8 27076288 25026069 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 04.04.2005 17.03.2005 1 592,50 CZK -1 592,50 71007261 300005 Mateøská škola Zlín 04.04.2005 15.04.2005 16 902,00 CZK 0,00 vodné,stoèné-MC Milíèova 867,Zlín FAK 205101955 S00JP004TYJI teplo-MC Milíèova 867,Zlín -16 902,00 FAK 205101956 S00JP004TYKD 71007261 300006 Mateøská škola Zlín 04.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 475,50 CZK 0,00 vodné,stoèné,srážková voda-MC Milíèova 867,Zlín -475,50 FAK 205101957 S00JP004TYQJ 60727730 05010117 KONY ZLÍN, s.r.o. 05.04.2005 04.04.2005 15.04.2005 9 959,50 CZK 0,00 oprava kardanu - OMZ -9 959,50 FAK 205101958 S00JP004TYRE 46346520 2005003 Proko, spol. s r.o. 05.04.2005 18.04.2005 05.04.2005 4 800,00 CZK 0,00 za zpracování PD pro "Oprava systémù hromosvodù v provozním areálu MZ - Santražiny" - OMZ -4 800,00 FAK 205101959 S00JP004TYS9 65761111 6/2005 František Vyoral, ing. 05.04.2005 16.04.2005 29.04.2005 45 200,00 CZK 0,00 výkon funkce odborného lesního hospodáøe vè.koordinace prací dod. Lesy Bystøice p.Hostýnem za I.Q 2005 - OMZ -45 200,00 FAK 205101960 S00JP004TYT4 16301421 41052 Milan Neèas - GASTRO 05.04.2005 13.04.2005 04.05.2005 38 614,80 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 3/2005 - OMZ -38 614,80 FAK 205101961 S00JP004TZ64 47678488 10509413 ABEL-Computer s.r.o. 05.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 1 184,10 CZK 0,00 Renovace toneru HP LJ 1300, kanc. è. 211, inv.è. tiskárny170605, vìcná spránost: Krèmáøová -1 184,10 FAK 205101962 S00JP004TZ59 25318187 504838 Wimers Zlín v.o.s. 05.04.2005 29.04.2005 11.04.2005 1 425,50 CZK 0,00 Toner do tiskárny InkJet HP, kanc. è. 320, inv. è. 170731 - OOS, vìcná správnost: ing. Šrajer -1 425,50 FAK 205101963 S00JP004TZ7Z 40990141 2005210019 Metela Jiøí 05.04.2005 10.04.2005 27.04.2005 1 176,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OSaÚP -1 176,00 FAK 205101964 S00JP004TZCA 68007566 050029 Nesrstová Libuše 05.04.2005 18.04.2005 08.04.2005 870,00 CZK 0,00 ubytování 1. 4. 2005 - Boris Jirkù - Alternativa - odbor kultury -870,00 FAK 205101965 S00JP004TZD5 25323717 50734 M.C.F.cz,s.r.o. 05.04.2005 13.04.2005 13.04.2005 3 300,00 CZK 0,00 boty Oxtar Matrix GTX 44-MP -3 300,00 FAZ 205101966 S00JP004TZE0 45313351 5120006929 MAFRA, a.s. 05.04.2005 15.04.2005 630,50 CZK 13.04.2005 0,00 záloha na pøedpl.MF DNES POPA-OŠZMaTV -630,50 FAK 205101967 S00JP004TZGQ 15213862 05/085 Holotik Richard 05.04.2005 29.04.2005 27.04.2005 1 948,50 CZK 0,00 písek žlutý-OMZ -1 948,50 VYZ 205101968 S00JP004TZ9P 45245681 P05037513 04.05.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 05.04.2005 20.04.2005 1 106,50 CZK 0,00 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 05.04.2005 18.04.2005 62 939,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205101667-"Vnitøní úèetní pøedpisy pro obce-4.aktualizace"-EO FAK 205101969 S00JP004TZIG 27076288 25035010 vodné,stoèné-EO -62 939,00 FAK 205101970 S00JP004TZK6 60711086 15090008 Technické služby Zlín,s.r 05.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 7 078,12 CZK 0,00 úklid po akci "Velikonoèní jarmark" 05-OCR,VaVV -7 078,12 FAK 205101971 S00JP004TZJB 60711086 15090009 Technické služby Zlín,s.r 05.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 2 651,00 CZK 0,00 za provedené služby - úklid nám.Míru dne 30.03.2005 pøi pøenosu hokej. utkání -OCR,VaVV -2 651,00 FAK 205101972 S00JP004TZ3J 44004508 2510153 TREXIMA spol. s r.o. 05.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 2 261,00 CZK 0,00 pøedplatné aktualizace Pøíruèky pro personální a platovou agendu ROPO-verce pro rok 2005-OPaV -2 261,00 FAK 205101973 S00JP004TZ2O 00442801 1/2005 Èeský svaz žen 05.04.2005 14.04.2005 15.04.2005 3 306,00 CZK 0,00 za služby spojené s nájmem za I.Q 2005-OKP OI Zlín centrum -3 306,00 FAK 205101974 S00JP004TZ1T 72437774 510101 Slezáèek Petr 05.04.2005 07.04.2005 14.04.2005 8 475,00 CZK 0,00 pøezutí a oprava vozidla ZLL 32-77-OKP inv.è. 6019 ovládání svìtel, olej, vzduchový filtr, gufera, silenbloky -8 475,00 FAK 205101975 S00JP004TZ0Y 25318187 504866 Wimers Zlín v.o.s. 05.04.2005 29.04.2005 08.04.2005 914,00 CZK 0,00 InkJet HP-OD -914,00 FAK 205101976 S00JP004TZBF 15527379 205002 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 05.04.2005 28.04.2005 27.04.2005 5 950,00 CZK 0,00 za zpracování projektu vegetaè.úprav záchat.pøíkopu Zlín-Štípa-OŽPaZ -5 950,00 FAK 205101977 S00JP004TZL1 60711086 15020109 Technické služby Zlín,s.r 05.04.2005 14.04.2005 28.04.2005 87 548,30 CZK 0,00 za pøistavování a odvoz kontejenrù za 3/2005-OŽPaZ -87 548,30 14.04.2005 FAK 205101978 S00JP004TYZA 49161041 2005000004 Kratina Roman 05.04.2005 30.04.2005 10 115,00 CZK 0,00 za provedení ošetøení a stabilizaci døevin-OŽPaZ -10 115,00 FAK 205101979 S00JP004TYYF 62304381 4062200095 T.S.Bohemia spol. s r.o. 05.04.2005 18.04.2005 27.04.2005 1 359,00 CZK 0,00 HP CLR INK.CART.DJ 840,-OŽPaZ -1 359,00 FAK 205101980 S00JP004TZ4E 10094806 FV250102 Radislav Vymyslický 05.04.2005 14.04.2005 12.04.2005 6 796,00 CZK 0,00 opravy výtahu-OVS -6 796,00 FAK 205101981 S00JP004TZ8U 48477192 250116 Karel Rabel 05.04.2005 10.04.2005 12.04.2005 54 830,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 3/2005-OVS -54 830,00 FAK 205101982 S00JP004TZAK 41187385 25906624 XERTEC Praha, spol.s r.o. 05.04.2005 18.04.2005 07.04.2005 1 606,50 CZK 0,00 za komplexní technickou péèi na frankov.stroji FRAMA-OVS -1 606,50 FAK 205101983 S00JP004TZFV 70886245 000500237 Tech.služby mìsta Vizovic 05.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 1 535,00 CZK 0,00 odvoz popelnic od 1.1.-31.3.2005 - chaty Sirákov -1 535,00 FAK 205101984 S00JP004TZHL 47906413 510288 AUTOKOM, spol. s r.o. 05.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 1 962,50 CZK 0,00 provedení STK a EMISE na vozidle 1Z6 90-60 Nissan Atleon SDHO Lhotka-OVS -1 962,50 DOB 205101985 S00JP004TYXK 49970194 6100049281 Jihomoravská energetika 05.04.2005 18.04.2005 12.04.2005 816,00 CZK 0,00 dobropis za el.energii za 2.9.-2.12.2004, è.o.m.3100115429-Sadová 3895,Zlín-OVS 816,00 FAK 205101986 S00JP004TYWP 49455834 50301289 Laksyma, a.s. 05.04.2005 29.03.2005 18.04.2005 276,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle,Tyršovo nábø.747,Zlín -276,00 FAK 205101987 S00JP004TYVU 43437036 5/2005 Oldøich Køíž 05.04.2005 29.03.2005 08.04.2005 5 515,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -5 515,00 FAK 205101988 S00JP004TYUZ 13692747 25305881 WASTEX spol.s.r.o. 05.04.2005 03.04.2005 08.04.2005 4 268,00 CZK 0,00 Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 268,00 FAK 205101989 S00JP004TYM3 25581210 32512349 Výrobna lahùdek a uzenin 05.04.2005 09.04.2005 08.04.2005 120,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -120,00 08.04.2005 FAK 205101990 S00JP004TYNY 25581210 42504042 Výrobna lahùdek a uzenin 05.04.2005 18.04.2005 350,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -350,00 FAK 205101991 S00JP004TYOT 40364020 61874 Libor Kopèil 05.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 126,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820-Zlín -126,00 FAK 205101992 S00JP004TYPO 46967851 421502561 PENAM spol. s r.o. 05.04.2005 11.04.2005 13.04.2005 520,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -520,00 FAK 205101993 S00JP004TZMW 18157513 2005012 Šopík Radoslav 05.04.2005 30.04.2005 08.04.2005 79 715,20 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerve v Mag.Zlín è.4/2005-OVaVV VYD 205101994 S00JP004TZOM 67008763 250100005 Danuše Šmigurová 05.04.2005 18.04.2005 -59 786,40 25.04.2005 -19 928,80 14.06.2005 172 197,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 3/2005-OŽPaZ -22 197,00 FAZ 205101995 S00JP004TZNR 67008763 250800004 Danuše Šmigurová 05.04.2005 18.04.2005 13.04.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 4/2005-OŽPaZ -150 000,00 FAZ 205101996 S00JP004TZUS 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 06.04.2005 08.04.2005 13.04.2005 610,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005,è.o.m.3100124210-Masarykova 1014...,Sadová 3950....,Zlín-OVS -610,00 FAK 205101997 S00JP004TZVN 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 06.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 73,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energii za 27.11.04-8.3.05, è.o.m.3100115429...Masarykova 1014,Sadová,3895,3950,Zlín-OVS -73,00 FAK 205101998 S00JP004TZWI 10573321 0504112 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.04.2005 18.04.2005 08.04.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Radnice Zlín-OVS -714,00 FAK 205101999 S00JP004TZXD 10573321 0504143 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.04.2005 18.04.2005 14.04.2005 4 105,50 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-OVS -4 105,50 FAK 205102000 S00JP004TZPH 40430201 4.05 Josef Konèák 06.04.2005 24.04.2005 14.04.2005 3 400,00 CZK 0,00 za truhláøské práce-OVS -3 400,00 FAZ 205102001 S00JP004TZY8 horolezecká stìna do CP JS-OMZ 63250781 1010000035 VEMTO CZ s.r.o. 06.04.2005 08.04.2005 70 000,00 CZK 20.04.2005 0,00 -70 000,00 FAK 205102002 S00JP004TZZ3 25599046 9235000263 Lukrom Zlín a.s. 06.04.2005 22.04.2005 06.04.2005 2 711,00 CZK 0,00 nákup náhrad.dílù a servis na traktor.mulèovaè-OMZ -2 711,00 FAK 205102003 S00JP004TZQC 26270978 5087 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 06.04.2005 22.04.2005 29.04.2005 20 400,00 CZK 0,00 práce výrob.povahy v pìsteb.èinnosti-OMZ -20 400,00 FAK 205102004 S00JP004TZR7 48402991 4/2005 Jindra Ivan 06.04.2005 04.05.2005 29.04.2005 1 935,00 CZK 0,00 dohledáníhistor.majetku lesa-OMZ -1 935,00 FAK 205102005 S00JP004TZS2 60711086 15070230 Technické služby Zlín,s.r 06.04.2005 14.04.2005 04.05.2005 8 979,74 CZK 0,00 za odstranìní odpadu na skládce SD za 3/2005-OMZ -8 979,74 FAK 205102006 S00JP004U00E 25322478 2502837 AVONET, s.r.o. 06.04.2005 11.04.2005 10.05.2005 36 235,50 CZK 0,00 Internet za 3/2005-OIS -36 235,50 FAK 205102007 S00JP004U019 48117820 1052010702 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 06.04.2005 04.05.2005 08.04.2005 12 609,30 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky inv. è. 164283-0000, dv.è. 306 - ŽO -12 609,30 FAK 205102008 S00JP004U024 25322478 2502839 AVONET, s.r.o. 06.04.2005 11.04.2005 05.05.2005 1 059,10 CZK 0,00 Internet-3/2005 Alternativa-odbor kultury -1 059,10 FAK 205102009 S00JP004U03Z 46347089 1050320 Teplárna Otrokovice a.s. 06.04.2005 18.04.2005 12.04.2005 8 382,50 CZK 0,00 za tepelnou energii za 3/2005-odbor kultury a OSV -8 382,50 FAK 205102010 S00JP004U04U 10573321 0504177 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 892,50 CZK 0,00 monitorování objektu prostøed.PCO za 4-6/2005 na Alternativì-odbor kultury -892,50 FAK 205102011 S00JP004U05P 47678488 10509412 ABEL-Computer s.r.o. 06.04.2005 14.04.2005 14.04.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1200 - OSM (oddìlení komerèní a spávy pozemkù- I. Skøivánková) -1 059,10 FAK 205102012 S00JP004U06K 26899949 5106103 JATKA UB, s.r.o. 06.04.2005 18.04.2005 12.04.2005 798,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -798,00 FAK 205102013 S00JP004U07F potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín 63486440 5305240 FILEX, s.r.o. 06.04.2005 18.04.2005 391,00 CZK 22.04.2005 0,00 -391,00 FAK 205102014 S00JP004U08A 48474495 03/05 Petr Krátký 06.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 7 044,80 CZK 0,00 výroba skøíòky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -7 044,80 FAK 205102015 S00JP004U095 68084510 50004 Miluška Ptáèková 06.04.2005 09.04.2005 18.04.2005 1 060,00 CZK 0,00 oprava èalounìní-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 060,00 FAK 205102016 S00JP004U0A0 49455834 50302019 Laksyma, a.s. 06.04.2005 11.04.2005 18.04.2005 1 494,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 494,00 FAK 205102017 S00JP004U0BV 25081152 0001335 ROSANA, spol. s r.o. 06.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 720,00 CZK 0,00 pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -720,00 FAZ 205102018 S00JP004U0CQ 49970607 4832700022 Jihomoravská plynárenská, 06.04.2005 08.04.2005 22.04.2005 45 400,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2414074-Rehabilitaè.stac.Žlebová,Zlín -45 400,00 FAK 205102019 S00JP004U0DL 40942031 511360 Epos spol.s r.o. 06.04.2005 16.04.2005 08.04.2005 961,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OSaÚP -961,00 FAK 205102020 S00JP004TZTX 10573321 0504212 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 1 428,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS v obd. 4-6/2005-MP -1 428,00 FAK 205102021 S00JP004U0EG 62181581 200503/04 Oliviera Fuksová 06.04.2005 01.05.2005 26.04.2005 1 540,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 3/2005-MP -1 540,00 FAK 205102022 S00JP004U0FB 72476672 08/05 Lesa Radek 06.04.2005 11.04.2005 02.05.2005 5 000,00 CZK 0,00 ozvuèení námìstí dne 31.03.2205 - pro akci "podpora zlínských hokejistù" -OCR,VaVV -5 000,00 FAK 205102023 S00JP004U0G6 60711086 15110007 Technické služby Zlín,s.r 06.04.2005 13.04.2005 08.04.2005 34 721,82 CZK 0,00 montáž a demontáž stánkù pøi Velikonoèním jarmarku 05 - OCR,VaVV -34 721,82 FAZ 205102024 S00JP004U0H1 49970607 4833510022 Jihomoravská plynárenská, 06.04.2005 08.04.2005 13.04.2005 31 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2414155-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -31 300,00 FAK 205102025 S00JP004U0IW 25081152 rosana-pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín 00001470 ROSANA, spol. s r.o. 06.04.2005 20.04.2005 240,00 CZK 08.04.2005 0,00 -240,00 FAK 205102026 S00JP004U0JR 40430201 4.05 Josef Konèák 06.04.2005 03.04.2005 20.04.2005 2 000,00 CZK 0,00 za zhotovení a montáž závìs.polièky-OPaV -2 000,00 FAK 205102027 S00JP004U0LH 72437774 510100 Slezáèek Petr 06.04.2005 07.04.2005 13.04.2005 600,00 CZK 0,00 pøezutí,vyvážení pneu-OVS -600,00 FAK 205102028 S00JP004U0KM 49240129 C/04/16254/6/05 07.04.2005 CCS Èeská spol.pro plateb 06.04.2005 21.04.2005 155 312,53 CZK -155 312,53 PROFIL-REKLAMA,s.r.o. 06.04.2005 13.04.2005 5 605,00 CZK 0,00 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 3/2005-OVS FAK 205102029 S00JP004U0MC 26235251 2051310207 -DTP-zprac.návrhu,nafocení vozu,nový polep vozu FORD Fiesta-MP -5 605,00 FAK 205102030 S00JP004U0N7 46990844 530097 UNIONPNEU, spol. s r.o. 06.04.2005 01.05.2005 13.04.2005 5 135,00 CZK 0,00 demont.,mont.z osy,pøezutí pneu-MP 2Z2 50-70 i.è. 6537 -5 135,00 FAK 205102031 S00JP004U0O2 48410021 1503382 Zd.Holomy,Tesla VM 06.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 23 877,40 CZK 0,00 pøenosné výstražné zaøízení-MP -23 877,40 FAK 205102032 S00JP004U0PX 25559117 25041018 Autoal Zlín, s.r.o. 06.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 4 899,00 CZK 0,00 oprava centrálního zamykání u vozidla VW Golf SPZ ZL 15-13-MP i.è. 6515 -4 899,00 FAK 205102033 S00JP004U0QS 46992308 2005000601 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 06.04.2005 26.04.2005 19.04.2005 12 828,00 CZK 0,00 OLYMPUS D-540,Zoom CCD 3,4, kompakt,èteèka-MP -12 828,00 FAK 205102034 S00JP004U0RN 42619327 20050599 Miroslav Kafka-nápojové a 06.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 3 515,89 CZK 0,00 spotøeba surovin za 3/2005 z nápoj.automatu-MP -3 515,89 FAK 205102035 S00JP004U0SI 42337593 4/2005 Jarmila Horsáková 06.04.2005 08.04.2005 19.04.2005 6 180,00 CZK 0,00 za provedení arch.admin. prací pro spisovnu archivu za 3/2005 - OVS -6 180,00 FAK 205102036 S00JP004U0TD 40991873 05005 Šilerová Jitka 07.04.2005 14.04.2005 08.04.2005 5 400,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -5 400,00 FAK 205102037 S00JP004U0U8 68045786 FO500009 Jankoviè Tomáš 07.04.2005 17.03.2005 14.04.2005 5 800,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny -OKP -5 800,00 08.04.2005 FAK 205102038 S00JP004U0V3 68627815 11/05 Josef PALA nákupní støedi 07.04.2005 18.04.2005 6 600,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -6 600,00 FAK 205102039 S00JP004U0WY 63463920 005/003 Rùžena Koneèná POTRAVINY 07.04.2005 19.04.2005 15.04.2005 11 750,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -11 750,00 FAK 205102040 S00JP004U0YO 47114983 1933005580 Èeská pošta,s.p.Praha 3 07.04.2005 20.04.2005 15.04.2005 178,50 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk A-EO -178,50 FAK 205102041 S00JP004U0ZJ 47114983 1933005397 Èeská pošta,s.p.Praha 3 07.04.2005 20.04.2005 18.04.2005 969,85 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk A-EO -969,85 FAK 205102042 S00JP004U107 42339626 601914 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 07.04.2005 18.04.2005 18.04.2005 214 703,00 CZK 0,00 tisk Mag.Zlín è.4/05-OVaVV -214 703,00 FAK 205102043 S00JP004U112 71008047 300003 Základní škola Zlín 07.04.2005 19.04.2005 14.04.2005 2 000,00 CZK 0,00 pøeúèt.nákl.na pomùcky pro žáky ZŠ,odmìna za sbìr monoèlánkù-OŽPaZ -2 000,00 FAK 205102044 S00JP004U12X 48117820 1052010714 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 07.04.2005 05.05.2005 19.04.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní kopír.stroje Afício 2045E-OSaÚP -1 047,20 FAK 205102045 S00JP004U13S 48117820 1052010715 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 07.04.2005 05.05.2005 05.05.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky Afício 1022-OSaÚP -1 047,20 FAK 205102046 S00JP004U14N 45274924 1010523023 Stavby silnic a železnic, 07.04.2005 30.04.2005 05.05.2005 258 991,60 CZK 0,00 rekonstrukce komunikace vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù-OD -258 991,60 FAK 205102047 S00JP004U15I 25597591 05012 PINOT s.r.o. 07.04.2005 14.04.2005 29.04.2005 3 200,00 CZK 0,00 "Merlot Francie,Veltlínské zelené" - obèerstvení na vernisáž Borise Jirkù - odbor kultury -3 200,00 FAK 205102048 S00JP004U16D 61409251 F 18/05 FOCUS-Milan Štejdíø 07.04.2005 12.04.2005 12.04.2005 8 000,00 CZK 0,00 za technické zabezpeèení vernisáže Borise Jirkù-odbor kultury -8 000,00 FAK 205102049 S00JP004U178 63468450 13/2005 BAaSK s.r.o. 07.04.2005 15.04.2005 12.04.2005 4 490,00 CZK 0,00 za obèerstvení na akci výstava Borise Jirkù-odbor kultury -4 490,00 15.04.2005 FAK 205102050 S00JP004U183 63495457 200508 EKONOMY KLIMA s.r.o. 07.04.2005 18.04.2005 3 570,00 CZK 0,00 ozvuèení vernisáže Borise Jirkù-odbor kultury -3 570,00 FAK 205102051 S00JP004T1W4 60373539 01/05 Kudela Petr 07.04.2005 10.04.2005 14.04.2005 1 000,00 CZK 0,00 míchaná kytice - Cena mìsta Zlína-odbor kultury -1 000,00 FAK 205102052 S00JP004T1XZ 00094901 1000011/05 Filharmonie B. Martinù 07.04.2005 13.04.2005 12.04.2005 4 000,00 CZK 0,00 za vystoupení Smyècového kvarteta na pøedání Ceny mìsta Zlína za rok 2004-odbor kultury -4 000,00 FAK 205102053 S00JP004T1YU 18811337 5050500861 Moravské teplárny, a.s. 07.04.2005 19.04.2005 12.04.2005 106 876,40 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-OVS -106 876,40 FAK 205102054 S00JP004T1ZP 18811337 5050500864 Moravské teplárny, a.s. 07.04.2005 19.04.2005 19.04.2005 72 882,60 CZK 0,00 tepelná energie z horké vody za 3/2005-OVS -72 882,60 FAK 205102055 S00JP004T20D 13692747 25200273 WASTEX spol.s.r.o. 07.04.2005 17.04.2005 19.04.2005 19 486,30 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -19 486,30 FAZ 205102056 S00JP004U19Y 69797111 23050627/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 07.04.2005 15.04.2005 15.04.2005 210 000,00 CZK 0,00 záloha na služby na II.Q 2005, v objektu tø.T.Bati 3792,Zlín-OVS -210 000,00 FAK 205102057 S00JP004T218 18811337 5050500862 Moravské teplárny, a.s. 07.04.2005 19.04.2005 12.04.2005 52 214,40 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-OMZ -52 214,40 FAK 205102058 S00JP004T223 45241384 10626 ARAL CR,a.s. 07.04.2005 15.04.2005 26.04.2005 76 918,40 CZK 0,00 za PHM za 3/2005-OMZ -76 918,40 FAK 205102059 S00JP004T23Y 18754244 2005032 Leopold Janský 07.04.2005 29.04.2005 22.04.2005 13 445,40 CZK 0,00 oprava-výmìna spojkové lamely-OMZ -13 445,40 FAK 205102060 S00JP004T24T 49450620 1/05/01593 ZÁLESÍ , s.r.o. 07.04.2005 14.04.2005 04.05.2005 3 428,40 CZK 0,00 olejový filtr,olej Schel,retinax-OMZ -3 428,40 FAK 205102061 S00JP004U0XT 60711086 15130033 Technické služby Zlín,s.r 07.04.2005 05.05.2005 29.04.2005 9 139,20 CZK 0,00 práce s plošinou-OMZ -9 139,20 05.05.2005 FAK 205102062 S00JP004T25O 10573321 0504196 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 07.04.2005 19.04.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -714,00 FAK 205102063 S00JP004T26J 13684906 2005004 Hana •opková - POTRAVINY 07.04.2005 11.04.2005 18.04.2005 6 823,50 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -6 823,50 FAK 205102064 S00JP004T27E 45461872 25026 Miroslav Horák 07.04.2005 18.04.2005 20.04.2005 3 391,50 CZK 0,00 døevìný plot-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -3 391,50 FAK 205102065 S00JP004T289 49455834 50302017 Laksyma, a.s. 07.04.2005 11.04.2005 21.04.2005 552,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -552,00 FAK 205102066 S00JP004T294 13692747 24317637 WASTEX spol.s.r.o. 07.04.2005 25.07.2004 22.04.2005 2 017,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 017,00 FAK 205102067 S00JP004T2AZ 10573321 0504115 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 07.04.2005 18.04.2005 20.04.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 071,00 FAK 205102068 S00JP004T57T 64949681 0136010405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 18.04.2005 447,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA -447,00 FAK 205102069 S00JP004T56Y 64949681 0136000405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 440,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA -440,00 FAK 205102070 S00JP004T553 64949681 0135310405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 3 286,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA -3 286,50 FAK 205102071 S00JP004T548 64949681 0135580405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 169,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220329 - ORIA -1 169,50 FAK 205102072 S00JP004T52I 64949681 0135390405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 527,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA -527,50 FAK 205102073 S00JP004T53D 64949681 0136020405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 451,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221639 - ing.Hloušek - ORIA -451,00 25.04.2005 FAK 205102074 S00JP004T51N 64949681 0135450405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 930,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV -930,50 FAK 205102075 S00JP004T50S 64949681 0136100405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 188,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV -188,50 FAK 205102076 S00JP004T3M4 64949681 0135130405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 952,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220469-OMZ p.Øezníèková -952,00 FAK 205102077 S00JP004T3L9 64949681 0135000405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 457,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220463-OMZ p.Holík -457,50 FAK 205102078 S00JP004T3KE 64949681 0135500405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 2 155,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220319-OMZ p.Pospíšilík -2 155,50 FAK 205102079 S00JP004T4XE 64949681 0135770405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 289,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS -289,50 FAK 205102080 S00JP004T4Y9 64949681 0135340405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 555,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS -555,50 FAK 205102081 S00JP004T3GY 64949681 0136040405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 158,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221640-OMZ-Santražiny -158,50 FAK 205102082 S00JP004T3HT 64949681 0136050405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 203,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221641-OMZ Santražiny -203,50 FAK 205102083 S00JP004T3IO 64949681 0136060405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 423,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221642-OMZ Santražiny -423,50 FAK 205102084 S00JP004T3JJ 64949681 0135470405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 609,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220316 -OMZ ing.Divoký -1 609,50 FAK 205102085 S00JP004T4Z4 64949681 0135760405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 580,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS -580,00 25.04.2005 FAK 205102086 S00JP004T3CI 64949681 0135120405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 146,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral -146,50 FAK 205102087 S00JP004T3DD 64949681 0135690405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 810,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227972-OMZ p.Holík M. -810,00 FAK 205102088 S00JP004T4TY 64949681 0135700405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 326,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD -1 326,50 FAK 205102089 S00JP004T4UT 64949681 0135180405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 582,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD -582,00 FAK 205102090 S00JP004T3E8 64949681 0135380405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 728,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220342-OMZ p.Maòásková -728,00 FAK 205102091 S00JP004T4VO 64949681 0135790405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 528,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD -528,00 FAK 205102092 S00JP004T3F3 64949681 0135490405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 773,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta -773,00 FAK 205102093 S00JP004T4WJ 64949681 0135410405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 829,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD -1 829,50 FAK 205102094 S00JP004T382 64949681 0136070405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 173,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221643-OMZ Santražiny -173,00 FAK 205102095 S00JP004T4QD 64949681 0135230405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 104,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP -1 104,50 FAK 205102096 S00JP004T4PI 64949681 0135290405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 497,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS -497,00 FAK 205102097 S00JP004T4S3 64949681 0135200405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 264,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS -1 264,50 25.04.2005 FAK 205102098 S00JP004T4R8 64949681 0135150405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 494,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OP -494,50 FAK 205102099 S00JP004T39X 64949681 0135930405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 455,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220478-OMZ p.Vašek -455,50 FAK 205102100 S00JP004T4IH 64949681 0135840405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 407,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP -1 407,50 FAK 205102101 S00JP004T3AS 64949681 0136080405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 227,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221644-OMZ Santražiny -227,50 FAK 205102102 S00JP004T4JC 64949681 0135980405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 294,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP -1 294,00 FAK 205102103 S00JP004T4K7 64949681 0135420405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 459,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP -459,00 FAK 205102104 S00JP004T3BN 64949681 0136090405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 177,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221645-OMZ Santražiny -177,50 FAK 205102105 S00JP004T4L2 64949681 0135510405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP -440,50 FAK 205102106 S00JP004T4MX 64949681 0135270405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 725,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV -725,00 FAK 205102107 S00JP004T58O 12343595 3217 Jan Èerný, RNDr. 07.04.2005 15.04.2005 27.04.2005 2 758,00 CZK 0,00 semena rostlin-OMZ /hotovì/ -2 758,00 FAK 205102108 S00JP004T4NS 64949681 0135240405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 08.04.2005 950,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV -950,00 FAK 205102109 S00JP004T59J 25306766 05101543 INGOMETAL s.r.o. 07.04.2005 05.04.2005 27.04.2005 983,00 CZK 0,00 ocel-OMZ /hotovì/ -983,00 08.04.2005 FAK 205102110 S00JP004T4ON 64949681 0135300405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 1 030,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV -1 030,50 FAK 205102111 S00JP004T34M 64949681 0135320405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 27.04.2005 147,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal -147,50 FAK 205102112 S00JP004T4FW 64949681 0135480405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 444,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM -444,50 FAK 205102113 S00JP004T35H 64949681 0135530405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 486,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek -1 486,00 FAK 205102114 S00JP004T4GR 64949681 0136030405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 907,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM -907,50 FAK 205102115 S00JP004T36C 64949681 0135110405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 885,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský -885,00 FAK 205102116 S00JP004T4HM 64949681 0135330405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 461,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM -461,00 FAK 205102117 S00JP004T377 64949681 0135640405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 323,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220246-OKP p.Lang -2 323,50 FAK 205102118 S00JP004T306 64949681 0135780405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 06.05.2005 2 387,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel -2 387,00 FAK 205102119 S00JP004T4CB 64949681 0135540405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 050,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí -1 050,50 FAK 205102120 S00JP004T4D6 64949681 0135360405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 156,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA -1 156,00 FAK 205102121 S00JP004T311 64949681 0135950405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 453,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220481-SNII p.Kostková -453,50 25.04.2005 FAK 205102122 S00JP004T4E1 64949681 0135020405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 987,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik -987,50 FAK 205102123 S00JP004T32W 64949681 0135630405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 3 745,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220245-OKP ing.Eidová -3 745,00 FAK 205102124 S00JP004T33R 64949681 0135670405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 685,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán -1 685,00 FAK 205102125 S00JP004T4AL 64949681 0134990405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 479,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV -479,00 FAK 205102126 S00JP004T2WX 64949681 0135720405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 3 091,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska -3 091,00 FAK 205102127 S00JP004T4BG 64949681 0135010405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 493,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST - OCR,VaVV -493,00 FAK 205102128 S00JP004T2XS 64949681 0135730405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 563,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak -2 563,50 FAK 205102129 S00JP004T465 64949681 0135430405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 442,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV -442,50 FAK 205102130 S00JP004T2YN 64949681 0135740405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 879,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220443-OKP Ing. Hladík -879,50 FAK 205102131 S00JP004T470 64949681 0135210405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 11 763,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST -11 763,50 FAK 205102132 S00JP004T48V 64949681 0135710405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 047,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV -1 047,00 FAK 205102133 S00JP004T2ZI 64949681 0135750405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 190,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220444-OKP p-Jordánová -2 190,50 25.04.2005 FAK 205102134 S00JP004T49Q 64949681 0135400405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 2 684,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV -2 684,50 FAK 205102135 S00JP004T2V2 64949681 0135650405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 164,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604210807-OKP MUDr. Øihák -2 164,50 FAK 205102136 S00JP004T2U7 64949681 0135660405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 02.05.2005 2 243,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka -2 243,00 FAK 205102137 S00JP004T44F 64949681 0135920405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 523,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury -1 523,00 FAK 205102138 S00JP004T2TC 64949681 0135220405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 190,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková -2 190,50 FAK 205102139 S00JP004T45A 64949681 0135860405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 894,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kulruty -894,00 FAK 205102140 S00JP004T2SH 64949681 0135190405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 11 980,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla -11 980,50 FAK 205102141 S00JP004T43K 64949681 0135280405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 154,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - Dùm seniorù Podhoøí, OSV -154,50 FAK 205102142 S00JP004T2RM 64949681 0135260405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 302,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220294-OKP-Ing. arch. Petr -1 302,50 FAK 205102143 S00JP004T2QR 64949681 0135990405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 924,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221635-SP-OKP P. Badalová -924,50 FAK 205102144 S00JP004T42P 64949681 0135870405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP -341,50 FAK 205102145 S00JP004T40Z 64949681 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO 0135520405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 905,50 CZK 25.04.2005 0,00 -905,50 FAK 205102146 S00JP004T41U 64949681 0136120405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 914,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604221655 - p.Hasíková - ŽO -914,00 FAK 205102147 S00JP004T3ZB 64949681 0135550405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 614,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA -1 614,00 FAK 205102148 S00JP004T3XL 64949681 0135440405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 423,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO -1 423,00 FAK 205102149 S00JP004T3YG 64949681 0135620405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 433,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO -433,00 FAK 205102150 S00JP004T3WQ 64949681 0135370405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 803,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV -1 803,00 FAK 205102151 S00JP004T3VV 64949681 0135170405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 342,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV -1 342,50 FAK 205102152 S00JP004T3U0 64949681 0135160405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 845,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV -1 845,50 FAK 205102153 S00JP004T3T5 64949681 0135800405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 447,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení -447,50 FAK 205102154 S00JP004T3SA 64949681 0135850405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 457,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení -457,00 FAK 205102155 S00JP004T3RF 64949681 0135140405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 511,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ -511,50 FAK 205102156 S00JP004T3QK 64949681 0135460405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 195,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ -1 195,00 FAK 205102157 S00JP004T3PP 64949681 0135900405 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 599,00 CZK 25.04.2005 0,00 -599,00 FAK 205102158 S00JP004T3NZ 64949681 0135890405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 441,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ -441,50 FAK 205102159 S00JP004T3OU 64949681 0135880405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 473,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 3/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ -473,50 FAK 205102160 S00JP004T2PW 64949681 0135350405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 450,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil -450,00 FAK 205102161 S00JP004T2O1 64949681 0135250405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 3 744,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220295-OVS brána radnice -3 744,00 FAK 205102162 S00JP004T2N6 64949681 0135960405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 517,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák -517,50 FAK 205102163 S00JP004T2MB 64949681 0135970405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 149,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada -149,50 FAK 205102164 S00JP004T2LG 64949681 0135560405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 441,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220327-OVs p.J.Ševèík -441,50 FAK 205102165 S00JP004T2KL 64949681 0135610405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 277,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj -1 277,00 FAK 205102166 S00JP004T2JQ 64949681 0135680405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 355,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.603443838-OVS ing.Ševèík -1 355,00 FAK 205102167 S00JP004T2IV 64949681 0135590405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 692,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køižková -692,50 FAK 205102168 S00JP004T2H0 64949681 0135810405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 257,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220452 - PhDr. Štroblíková -257,50 FAK 205102169 S00JP004T2G5 64949681 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220453-OVS p.Kašíková 0135820405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 505,50 CZK 25.04.2005 0,00 -505,50 FAK 205102170 S00JP004T2FA 64949681 0135830405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 203,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220454-OVS sl.Øezníèková -203,50 FAK 205102171 S00JP004T2EF 64949681 0135570405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 448,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba -448,00 FAK 205102172 S00JP004T2BU 64949681 0136110405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána -1 747,50 FAK 205102173 S00JP004T2CP 64949681 0135940405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 5 625,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220479-OVS brána -5 625,50 FAK 205102174 S00JP004T2DK 64949681 0135600405 T-Mobile Czech Republic a 07.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 4 443,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220332....Pekárek,Èervený,Jelínek -4 443,50 FAK 205102175 S00JP004T5AE 48908631 20050232 ESPRINT ZLÍN, s.r.o. 07.04.2005 14.04.2005 25.04.2005 2 100,00 CZK 0,00 Pohádky od øeky Døevnice 20 ks -OCR,VaVV, 10 ks na prodej do MITS, 10 ks k repre pro èl. RMZ -2 100,00 FAK 205102176 S00JP004T5B9 10573321 0504195 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.04.2005 19.04.2005 22.04.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 4-6/2005, Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -714,00 FAK 205102177 S00JP004T5C4 13692747 25306719 WASTEX spol.s.r.o. 08.04.2005 10.04.2005 18.04.2005 3 010,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,zlín -3 010,00 FAK 205102178 S00JP004T5DZ 49455834 50302021 Laksyma, a.s. 08.04.2005 11.04.2005 20.04.2005 2 583,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 583,00 FAK 205102179 S00JP004T5EU 25581210 42504260 Výrobna lahùdek a uzenin 08.04.2005 21.04.2005 22.04.2005 562,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -562,00 FAK 205102180 S00JP004T5J5 49455834 50302016 Laksyma, a.s. 08.04.2005 11.04.2005 22.04.2005 272,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205102181 S00JP004T5IA potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín 25594028 2500523 FIALKA CZ, s.r.o. 08.04.2005 15.04.2005 1 002,00 CZK 22.04.2005 0,00 -1 002,00 FAK 205102182 S00JP004T5HF 13692747 25306570 WASTEX spol.s.r.o. 08.04.2005 10.04.2005 22.04.2005 150,00 CZK 0,00 potraviny-Jelse M.Knesla 4056,Zlín -150,00 FAK 205102183 S00JP004T5GK 12299456 5/2005 Potraviny Buroò 08.04.2005 11.04.2005 20.04.2005 7 517,40 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -7 517,40 FAK 205102184 S00JP004T5FP 25310852 35003/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 08.04.2005 13.04.2005 22.04.2005 5 080,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -5 080,00 FAK 205102185 S00JP004T5K0 12217581 20/2005 Richard Pokorný-AUTODÍLY 08.04.2005 13.04.2005 20.04.2005 2 320,50 CZK 0,00 za odtah vraku vozidla-OD -2 320,50 FAK 205102186 S00JP004T5LV 26276682 5020500219 Sdružení podnikatelù 08.04.2005 21.04.2005 13.04.2005 16 819,80 CZK 0,00 stoèné,užívání neveø.kanalizace za 3/2005-OVS -16 819,80 FAK 205102187 S00JP004T5MQ 60720832 1120004035 KALVEI, v.o.s. 08.04.2005 21.04.2005 21.04.2005 30 074,00 CZK 0,00 hygienic.prostøedky-OVS -30 074,00 FAK 205102188 S00JP004T5NL 48117820 5052000162 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.04.2005 07.05.2005 21.04.2005 1 837,30 CZK 0,00 za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 3/2005-OSaÚP -1 837,30 FAK 205102189 S00JP004T5OG 25584758 050053 TELEVISION NET, s.r.o. 08.04.2005 21.04.2005 06.05.2005 32 725,00 CZK 0,00 zajištìní pøímého pøenosu ZmZ ze dne 7.4.2005-OCR,VaVV -32 725,00 FAK 205102190 S00JP004T5PB 27074358 6110051419 PVT PROKOM, a.s. 08.04.2005 14.04.2005 22.04.2005 476,00 CZK 0,00 servisní paušál -terminál-MP 3/2005 -476,00 FAK 205102191 S00JP004T5Q6 25582259 1150140 Technické služby Otrokovi 08.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 8 669,00 CZK 0,00 mechanizmy VO provoz plošiny-OMZ -8 669,00 FAK 205102192 S00JP004T5R1 46992308 2005000533 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 08.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 32 902,00 CZK 0,00 tech.podpora modulù CityWare za 3/2003-OIS -32 902,00 FAK 205102193 S00JP004T5SW 60711086 15090011 za vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 3/2005-OŽPaZ Technické služby Zlín,s.r 08.04.2005 21.04.2005 19 917,00 CZK 21.04.2005 0,00 -19 917,00 FAK 205102194 S00JP004T5TR 44117434 105019 Charita Zlín,spoleèenství 08.04.2005 04.06.2005 21.04.2005 1 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -1 000,00 FAK 205102195 S00JP004T5UM 44117434 105020 Charita Zlín,spoleèenství 08.04.2005 06.06.2005 01.06.2005 500,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc-OSV -500,00 FAK 205102196 S00JP004T5VH 27076288 250322 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 08.04.2005 21.04.2005 02.06.2005 2 317,50 CZK 0,00 napojení vodovodní pøípojky-ORIA -2 317,50 FAK 205102197 S00JP004T5WC 48389901 1505 Svoboda Pavel 08.04.2005 15.04.2005 21.04.2005 5 950,00 CZK 0,00 za provedené termograf.mìøení-ORIA -5 950,00 FAK 205102198 S00JP004T5X7 26238616 19 RIS-MONT s.r.o. 08.04.2005 15.04.2005 13.04.2005 11 250,30 CZK 0,00 za prov.práce "Oprava kanalizaè.šachty na Vršavì"-ORIA -11 250,30 FAK 205102199 S00JP004T5Y2 26904314 16-05 THERMPROJEKT s.r.o. 08.04.2005 19.04.2005 13.04.2005 53 185,00 CZK 0,00 projektová dokumentace,oprava rozvodù ZT-OŠZMaTV -53 185,00 FAK 205102200 S00JP004T5ZX 10565876 200535 Václav Kuèera 08.04.2005 15.04.2005 27.04.2005 24 040,40 CZK 0,00 malíøské práce-OŠZMaTV -24 040,40 FAK 205102201 S00JP004T60L 46345191 02505 STaDO s.r.o. 08.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 14 837,70 CZK 0,00 za úpravu prostor v objektu MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV -14 837,70 FAK 205102202 S00JP004T61G 46345191 02605 STaDO s.r.o. 08.04.2005 14.04.2005 18.04.2005 29 608,00 CZK 0,00 zhotovení oplocení v zahradì obj.MŠ Kúty 1963,Zlín -29 608,00 FAK 205102203 S00JP004T62B 26905272 1050124 CARTINT,s.r.o. 08.04.2005 04.04.2005 18.04.2005 2 142,00 CZK 0,00 aplikace bezpeènostní fólie-MŠ U Døevnice-Prštné-OŠZMaTV -2 142,00 FAZ 205102204 S00JP004T65W 44001088 250033 Jiøí Hanzlík cestovní kan 08.04.2005 22.04.2005 19.04.2005 169 100,00 CZK 0,00 za zájezd do Slovinska-èerven 2005-FKSP -169 100,00 FAK 205102205 S00JP004T66R potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín 12712400 0503933 Irena Chlachulová-ARTIK 11.04.2005 19.04.2005 1 568,00 CZK 20.04.2005 0,00 -1 568,00 FAK 205102206 S00JP004T67M 63486440 5305404 FILEX, s.r.o. 11.04.2005 20.04.2005 19.04.2005 1 516,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 516,00 FAK 205102207 S00JP004T68H 26899949 5106238 JATKA UB, s.r.o. 11.04.2005 20.04.2005 19.04.2005 1 016,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 016,00 FAK 205102208 S00JP004T69C 63486440 5305337 FILEX, s.r.o. 11.04.2005 19.04.2005 19.04.2005 25,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -25,00 FAK 205102209 S00JP004T6A7 26899949 5106170 JATKA UB, s.r.o. 11.04.2005 19.04.2005 15.04.2005 2 460,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 460,00 FAK 205102210 S00JP004T6B2 63486440 5305245 FILEX, s.r.o. 11.04.2005 18.04.2005 15.04.2005 221,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -221,00 FAK 205102211 S00JP004T6CX 63486440 5305158 FILEX, s.r.o. 11.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 908,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -908,00 FAK 205102212 S00JP004T6DS 26899949 5106074 JATKA UB, s.r.o. 11.04.2005 18.04.2005 14.04.2005 2 036,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 036,00 FAK 205102213 S00JP004T6EN 13698745 2506552 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 11.04.2005 08.04.2005 14.04.2005 1 637,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 637,00 FAK 205102214 S00JP004T6FI 49455834 50301641 Laksyma, a.s. 11.04.2005 11.04.2005 14.04.2005 1 300,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 300,00 FAK 205102215 S00JP004T75P 25788001 36228929 ÈESKÝ MOBIL a.s. 11.04.2005 22.04.2005 14.04.2005 7 561,00 CZK 0,00 za Oskar za 4.3.-3.4.2005, è.tel.777176898-OVS -7 561,00 FAZ 205102216 S00JP004T6H8 49970607 0002060022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 20.04.2005 64 900,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005-Burešov 4886,Zlín, è.o.m.2461878 -64 900,00 FAZ 205102217 S00JP004T6I3 49970607 0002350022 záloha na zemní plyn na II:Q.2005, è.o.m.2989763-Velíková 53 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 8 500,00 CZK 08.04.2005 0,00 -8 500,00 FAZ 205102218 S00JP004T6JY 49970607 0213900022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 16 000,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín -16 000,00 FAZ 205102219 S00JP004T6KT 49970607 0747990022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 15 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín -15 100,00 FAZ 205102220 S00JP004T6LO 49970607 4856890022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 29 700,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2417398-Kostelec 271,Zlín -29 700,00 FAZ 205102221 S00JP004T6MJ 49970607 0332490022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 3 700,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3018439-Kleèùvka 16 -3 700,00 FAZ 205102222 S00JP004T6NE 49970607 4914370022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 88 300,00 CZK 0,00 záloha za zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2424637-T.Bati 44,Zlín -88 300,00 FAZ 205102223 S00JP004T6O9 49970607 0227130022 Jihomoravská plynárenská, 11.04.2005 08.04.2005 08.04.2005 16 700,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.3011038-Želechovice 68,Zlín -16 700,00 FAK 205102224 S00JP004T6P4 67338810 113013 Duha Klub Dlažka 11.04.2005 22.04.2005 18.04.2005 3 100,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor od 1.8.-13.8.2005-za Pavla Horku r.è.911004/4460-zam.paní Evy Horkové-FKSP -3 100,00 VYZ 205102225 S00JP004T74U 45245681 P05012250 20.04.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 11.04.2005 26.04.2005 1 663,00 CZK 0,00 Galerie La Femme 11.04.2005 21.04.2005 40 000,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy "Praktická pøíruèka pro energetiky-.9 aktualizace"-odd.hl.energetika FAK 205102226 S00JP004T73Z 60181672 5011 Za koncepci, instalaci a deinstalaci výstavy B.Jirkù vèetnì pøepravy exponátù v prostorách Alternativy KIZ - odbor kultury -40 000,00 FAK 205102227 S00JP004T724 64949681 0134980405 T-Mobile Czech Republic a 11.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 14 295,00 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220339....MP -14 295,00 FAK 205102228 S00JP004T719 60715286 250112 CROSS Zlín, s.r.o. 11.04.2005 20.04.2005 25.04.2005 7 338,70 CZK 0,00 servis kamerového systému-MP -7 338,70 FAK 205102229 S00JP004T70E 61006050 1041 Sosna Jiøí 11.04.2005 22.04.2005 22.04.2005 191 450,00 CZK 0,00 Tatami NORIS-55 ks-MP -191 450,00 26.04.2005 VYZ 205102230 S00JP004T6ZQ 46992308 2005000606 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 11.04.2005 26.04.2005 380 991,00 CZK 380 991,00 Fišer Pavel 11.04.2005 01.05.2005 7 140,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy I.et.povýšení Microsoft sí•ové infrastruktury na verzi 2003-OIS FAK 205102231 S00JP004T6YV 511112019 25/05 za poskytování právních služeb za 3/2005-OP -7 140,00 FAK 205102232 S00JP004T6X0 67018122 502043 Boøek Procházka 11.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 1 904,00 CZK 0,00 oprava informaè.tabule "Ornitologický prùzkum v areálu Lazy"-OŽPaZ -1 904,00 FAK 205102233 S00JP004T6W5 60711086 15040246 Technické služby Zlín,s.r 11.04.2005 20.04.2005 29.04.2005 2 161 580,56 CZK 0,00 odstranìní odpadu SKO za 3/2005-OŽPaZ -2 161 580,56 FAK 205102234 S00JP004T6VA 26910071 250032 Agentura Velryba s.r.o. 11.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 8 330,00 CZK 0,00 produkèní zabezpeèení akce dne 30.3.2005- pøímý pøenos hokejového utkání OCR,VaVV -8 330,00 FAK 205102235 S00JP004T78A 25318187 505431 Wimers Zlín v.o.s. 11.04.2005 08.05.2005 22.04.2005 4 584,00 CZK 0,00 kanceláøké potøeby-EO -4 584,00 FAK 205102236 S00JP004T6GD 60726636 510182 Nemocnice ATLAS 11.04.2005 19.04.2005 05.05.2005 145,20 CZK 0,00 lékaøské potvrzení-OSV -145,20 FAK 205102237 S00JP004T76K 25581210 42504406 Výrobna lahùdek a uzenin 11.04.2005 25.04.2005 15.04.2005 1 124,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 124,00 FAK 205102238 S00JP004T77F 25532073 200502846 RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o. 11.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 1 134,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 134,00 FAK 205102239 S00JP004T6UF 10573321 0504114 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 11.04.2005 18.04.2005 22.04.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.4-6/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 071,00 FAK 205102240 S00JP004T6TK 13692747 25306714 WASTEX spol.s.r.o. 11.04.2005 10.04.2005 18.04.2005 2 278,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 278,00 FAK 205102241 S00JP004T6SP 26899949 5106434 JATKA UB, s.r.o. 11.04.2005 22.04.2005 22.04.2005 665,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -665,00 FAZ 205102242 S00JP004T6RU 45245681 5096066 VERLAG DASHOFER spol.s r. 11.04.2005 22.04.2005 1 178,00 CZK 22.04.2005 0,00 záloha "On-line kurz DPH 2005"-Krok za krokem zákonem o DPH od 1.1.2005-OŠZMaTV = Ing. Muharová -1 178,00 FAK 205102243 S00JP004T6QZ 25733621 15036336 Contactel s.r.o. 11.04.2005 23.04.2005 20.04.2005 60 159,00 CZK 0,00 mezimìstské,mezinárodní,místní volání-OŠZMaTV za 3/2005 -60 159,00 FAK 205102244 S00JP004T7FB 68121083 05004 Tomáš Baèuvèík 11.04.2005 19.04.2005 20.04.2005 7 950,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkový balíèek-OKP -7 950,00 FAK 205102245 S00JP004T7EG 26450691 1409004489 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 11.04.2005 12.04.2005 19.04.2005 454,50 CZK 0,00 SN II - perlivé vody-OKP -454,50 FAK 205102246 S00JP004T7DL 63474026 5070157 PNEU PLUS s.r.o. 11.04.2005 25.04.2005 13.04.2005 1 450,00 CZK 0,00 montážní práce pneuservisu-OKP 1Z6 9010, inv.è. 6442 2Z4 3210, inv.è. 6410 -1 450,00 FAK 205102247 S00JP004T7CQ 72437774 510112 Slezáèek Petr 11.04.2005 13.04.2005 25.04.2005 2 320,00 CZK 0,00 pøezutí vozidla,výmìna brzd.destièek-ZLK 60-00-OKP inv.è. 4792 -2 320,00 FAK 205102248 S00JP004T7BV 72437774 510113 Slezáèek Petr 11.04.2005 13.04.2005 13.04.2005 400,00 CZK 0,00 pøezutí pneu, ZLK 30-34-OKP inv.è. 4744 -400,00 FAK 205102249 S00JP004T7A0 25508211 423606 SAMOHÝL AUTO a.s. 11.04.2005 21.04.2005 13.04.2005 22 099,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 40-04-OKP inv.è. 6003 inspekèní servis, servis brzd.kapaliny,ozubení, motoru, svíèek, kladek rozvodù, doplnìní kapalin a olejù -22 099,00 FAK 205102250 S00JP004T795 26475901 905073 ASPEKT Central Europe Gro 11.04.2005 30.04.2005 19.04.2005 2 975,00 CZK 0,00 SP - Publikace - odvìtvová analýza, oblast støední Morava a Moravskoslezsko-OKP dva díly -2 975,00 FAK 205102251 S00JP004T7G6 45460434 15/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 11.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 15 000,00 CZK 0,00 za vypracování "Koncept urbanistické studie rodinných domù-Štípa-lokalita "U doleèek"-OSÚP -15 000,00 FAK 205102252 S00JP004T7TD lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS 26183684 11694 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 12.04.2005 22.04.2005 535,50 CZK 21.04.2005 0,00 -535,50 FAK 205102253 S00JP004T7JR 00530719 17/2005 Tìlocvièná Jednota SOKOL 12.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 2 500,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor v termínu 2.7.-9.7.2005-Petr Stašek nar.5.5.1989-FKSP -2 500,00 FAK 205102254 S00JP004T7N7 48117820 1052010747 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.04.2005 08.05.2005 20.04.2005 785,40 CZK 0,00 èištìní a údržba kopírky-OSV -785,40 FAK 205102255 S00JP004T7PX 25322478 2503036 AVONET, s.r.o. 12.04.2005 30.04.2005 09.05.2005 45 220,00 CZK 0,00 WebSystem,2.èást-OIS -45 220,00 FAK 205102256 S00JP004T7QS 47114983 5106036855 Èeská pošta,s.p.Praha 3 12.04.2005 02.05.2005 27.04.2005 32 591,70 CZK 0,00 roznáška Mag.m.Zlína za 4/2005-OVaVV -32 591,70 FAK 205102257 S00JP004T7U8 48117820 1052010754 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.04.2005 07.05.2005 28.04.2005 3 894,00 CZK 0,00 toner,spony-OSaÚP -3 894,00 FAK 205102258 S00JP004T7O2 48117820 1052010748 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.04.2005 08.05.2005 06.05.2005 1 797,20 CZK 0,00 èištìní,údržba kopírky,toner-kancel.è.15-EO -1 797,20 FAK 205102259 S00JP004T7SI 47114983 1933006621 Èeská pošta,s.p.Praha 3 12.04.2005 25.04.2005 09.05.2005 238,00 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk B za 3/2005-EO -238,00 FAK 205102260 S00JP004T7H1 48112089 0530006057 Støedisko cenných papírù 12.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 45 980,00 CZK 0,00 vedení CP na úètech-EO -45 980,00 FAK 205102261 S00JP004T7LH 25318187 505434 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 08.05.2005 19.04.2005 607,00 CZK 0,00 diskety,èisticí ubrousky-EO -607,00 FAK 205102262 04.05.2005 S00JP004T7MC 44117353 043033 RIM - CZ, spol. s r.o. 12.04.2005 24.04.2005 5 664,00 CZK -5 664,00 S00JP004T7KM 64322637 250401 Srnka Lubomír 12.04.2005 07.05.2005 19 265,00 CZK 0,00 židle-OD FAK 205102263 za instalaci tabulí názvù ulic-OKP obj.è. OKP-10/19/2005 k.ú. Zlín - mìsto, Mladcová, Prštné, Malenovice -19 265,00 FAK 205102264 S00JP004T7RN 45309655 25000223 D.H.S.-spol.s r.o. 12.04.2005 20.04.2005 80 000,00 CZK 04.05.2005 0,00 za komplexní øešitelský servis za 3/2005-MP -80 000,00 FAK 205102265 S00JP004T7IW 25854054 2005000989 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 12.04.2005 10.03.2005 19.04.2005 2 866,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 866,00 FAK 205102266 S00JP004T7WY 18754244 2005049 Leopold Janský 12.04.2005 04.05.2005 19.04.2005 4 074,60 CZK 0,00 oprava motorové pily-OMZ -4 074,60 FAK 205102267 S00JP004T7V3 18754244 2005045 Leopold Janský 12.04.2005 04.05.2005 04.05.2005 8 882,00 CZK 0,00 nosník,pístní kroužek,olej,boèní plech,lišta,pilník,bio olej,vypínaè zapalování-OMZ -8 882,00 FAK 205102268 S00JP004T7XT 70468460 7/2005 Kovaøík Jiøí 12.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 5 318,00 CZK 0,00 za provedené malíøské a natìraèské práce-T.Bati 44-OVS -5 318,00 FAK 205102269 S00JP004T7YO 47906413 510315 AUTOKOM, spol. s r.o. 12.04.2005 20.04.2005 21.04.2005 15 811,50 CZK 0,00 oprava elektrické instalace,oprava zadní nápravy na vozidle ZLH 63-50-SDHO Štípa-PO,OVS -15 811,50 FAK 205102270 S00JP004T7ZJ 47114983 1906102450 Èeská pošta,s.p.Praha 3 12.04.2005 19.04.2005 18.04.2005 100 000,00 CZK 0,00 nastavení výplatního stroje-OVS -100 000,00 FAK 205102271 S00JP004T807 25318187 504227 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 15.04.2005 14.04.2005 1 124,50 CZK 0,00 ren.HP-MP -1 124,50 FAK 205102272 S00JP004T812 26227975 2005010190 AZ TORAL,s.r.o. 12.04.2005 15.04.2005 19.04.2005 63 246,00 CZK 0,00 kanceláøské køeslo MAXIMA-2 ks-MP -63 246,00 FAK 205102273 S00JP004T82X 12221066 1024 Klesný Rudolf 12.04.2005 20.04.2005 19.04.2005 1 920,00 CZK 0,00 baterie NiMh-MP -1 920,00 FAK 205102274 S00JP004T83S 18752861 142005 Fojtík Libor 12.04.2005 27.04.2005 19.04.2005 1 500,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-MP na odprodej vozidla ZL 88-78 i.è. 3845 -1 500,00 FAK 205102275 S00JP004T84N 41578589 960001905 Kadlec Miroslav 12.04.2005 14.04.2005 25.04.2005 4 719,00 CZK 0,00 za obèerstvení a pronájem restaurace na turnaji MP ÈR-MP -4 719,00 FAK 205102276 S00JP004T85I 25318187 505340 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 07.05.2005 315,50 CZK 19.04.2005 0,00 InkJet Canon-MP -315,50 FAK 205102277 S00JP004T86D 10573321 0411110 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 12.04.2005 17.04.2005 04.05.2005 23 424,00 CZK 0,00 dodávka a montáž kamery v místnosti pro okamžité pøenocování-MP -23 424,00 FAK 205102278 S00JP004T89Y 25318187 505065 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 01.05.2005 22.04.2005 595,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/ -595,00 FAK 205102279 S00JP004T883 25318187 503970 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 10.04.2005 22.04.2005 607,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/ -607,00 FAK 205102280 S00JP004T8AT 25318187 505459 Wimers Zlín v.o.s. 12.04.2005 11.05.2005 22.04.2005 327,50 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì,pokladnou/ -327,50 FAK 205102281 S00JP004T878 47678488 10508067 ABEL-Computer s.r.o. 12.04.2005 31.03.2005 22.04.2005 1 487,50 CZK 0,00 renovace toneru-OPaV -1 487,50 FAK 205102282 S00JP004T8BO 12436828 200513 Vincent Ivo 13.04.2005 14.04.2005 15.04.2005 87 000,00 CZK 0,00 nábytek do kanceláøe è.108-OSV -87 000,00 FAK 205102283 S00JP004T8CJ 25379666 FVP5179 Mail Optys, a.s. 13.04.2005 17.04.2005 15.04.2005 303,50 CZK 0,00 poštovní poukázky A s laserovým potiskem-OSV -303,50 FAK 205102284 S00JP004T8DE 46967851 421502857 PENAM spol. s r.o. 13.04.2005 21.04.2005 15.04.2005 199,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -199,00 FAK 205102285 S00JP004T8E9 60193336 0267537936 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 22.04.2005 1 339,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 339,00 FAK 205102286 S00JP004T8HU 60193336 0267514182 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 6 881,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577431185-odd.kriz.øízení -6 881,50 FAK 205102287 S00JP004T8IP 60193336 0267502036 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 02.05.2005 1 995,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577210530, fax 577432901, tel. 577436440, 577436693, ST, OP -1 995,50 FAK 205102288 S00JP004T8JK 60193336 0267574376 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 737,50 CZK 29.04.2005 0,00 za telefony-bílá linka-MP, è.tel.840111332 za 3/2005 -737,50 FAK 205102289 S00JP004T8KF 60193336 0267491392 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 20 092,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577001205....MP -20 092,50 FAK 205102290 S00JP004T8LA 60193336 0267518181 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 30.05.2005 1 731,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577018162 - Alternativa - odbor kultury -1 731,00 FAK 205102291 S00JP004T8M5 60193336 0267524715 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 1 238,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577221632- OSV,OŠZMaTV -1 238,00 FAK 205102292 S00JP004T8N0 60193336 0267504167 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 4 293,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577431175...OSV úø. Štípa, Kostelec, OI Kvítková -4 293,50 FAK 205102293 S00JP004T8OV 48117820 1052010767 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.04.2005 11.05.2005 29.04.2005 4 683,90 CZK 0,00 toner-údržba,èištìní kopírky-EO -4 683,90 FAK 205102294 S00JP004T8PQ 48117820 1052010760 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.04.2005 11.05.2005 11.05.2005 2 320,50 CZK 0,00 olej typ P doplnìní oleje do kopírky v MITS -OCR,VaVV -2 320,50 FAK 205102295 S00JP004T8QL 60748516 5004000317 PC HELP, a.s. 13.04.2005 12.05.2005 11.05.2005 7 497,00 CZK 0,00 tech.a organizaèní zabezepè.adresných servis.služeb-OIS -7 497,00 FAK 205102296 S00JP004T8RG 00176150 4050002433 Minolta spol. s r.o. 13.04.2005 22.04.2005 10.05.2005 2 338,40 CZK 0,00 servis Minolta za 4/2005-OSaÚP -2 338,40 FAK 205102297 S00JP004T8SB 25854054 2005001520 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 13.04.2005 14.04.2005 20.04.2005 3 428,00 CZK 0,00 krmivo pro psy- MP -3 428,00 FAK 205102298 S00JP004T9K8 25319256 2005137 KAROP, s.r.o. 13.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 8 817,50 CZK 0,00 za opravu vozidla ZLL 15-13-MP i.è. 6515 -8 817,50 FAK 205102299 S00JP004T9L3 25319256 2005136 KAROP, s.r.o. 13.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 669,50 CZK 0,00 za opravu vozidla ZLK 23-42-MP i.è. 6288 -669,50 25.04.2005 FAK 205102300 S00JP004T8T6 25505530 25014 TENIS VRŠAVA, s.r.o. 13.04.2005 19.04.2005 13 375,00 CZK 0,00 za pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za 3/2005-FKSP -13 375,00 FAK 205102301 S00JP004T8U1 00011754 0027355001 LINDE TECHNOPLYN a.s. 13.04.2005 21.04.2005 19.04.2005 1 252,45 CZK 0,00 nájemné,ost.tech.plyny-OMZ -1 252,45 FAK 205102302 S00JP004T8VW 60193336 0267537193 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 04.05.2005 819,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577142837-OMZ -819,00 FAK 205102303 S00JP004T8WR 46347712 3502025 PLOMA, a.s. 13.04.2005 25.04.2005 04.05.2005 68 679,00 CZK 0,00 pøekližka fóliovaná protiskluz-OMZ -68 679,00 FAK 205102304 S00JP004T8XM 60193336 0267496069 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 5 829,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577102649...OŽPaZ -5 829,00 FAK 205102305 S00JP004T8YH 25318187 505486 Wimers Zlín v.o.s. 13.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 215,50 CZK 0,00 Ren.HP-OŽPaZ -215,50 FAK 205102306 S00JP004T8ZC 60193336 0267559771 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 17.05.2005 469,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577213589-ORIA -469,00 FAK 205102307 S00JP004T900 26904314 18-05 THERMPROJEKT s.r.o. 13.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 102 439,00 CZK 0,00 projektová dokumentace-17.ZŠ-výmìníkové stanice Zlín,-ORIA -102 439,00 FAK 205102308 S00JP004T91V 60193336 0267511224 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 25.04.2005 1 490,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577213843...OKP fax modem, primátor, fax SP -1 490,50 FAK 205102309 S00JP004T92Q 60193336 0267489644 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 6 572,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577018213...OKP 11 x úøadovny -6 572,00 FAK 205102310 S00JP004T93L 60193336 0267581801 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 1 001,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577012367-OKP OI Obeciny -1 001,00 FAK 205102311 S00JP004T94G 60193336 0267572857 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 903,00 CZK 29.04.2005 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577431481-OKP ubytovna pro fran. lektory, Lipová 1636 -903,00 FAK 205102312 S00JP004T95B 60193336 0267490506 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 8 158,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577106120....OKP 10 x OI -8 158,50 FAK 205102313 S00JP004T966 46344128 2504154 MOMENT, spol.s r.o. 13.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 1 944,00 CZK 0,00 refundace mzdy-Ing.Tomáška,ZmZ dne 7.4.2005-OKP -1 944,00 FAK 205102314 S00JP004T971 25516264 250100033 ENFIN CZ, a.s. 13.04.2005 26.04.2005 25.04.2005 200,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèek-OKP -200,00 FAK 205102315 S00JP004T98W 70850887 320053 Domov-penzion pro dùchodc 13.04.2005 20.04.2005 26.04.2005 385,00 CZK 0,00 vodné,stoèné,pronájem za 3/2005-OKP OI Brouèkova -385,00 FAK 205102316 S00JP004T99R 64322637 250402 Srnka Lubomír 13.04.2005 07.05.2005 22.04.2005 3 372,00 CZK 0,00 výroba a montáž regálu na uložení ulièních tabulí-OKP obj.è. OKP-10/20/2005 ze dne 5.4.2005 -3 372,00 FAK 205102317 S00JP004T9AM 25594702 30500304 VLM pack s.r.o. 13.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 7 626,00 CZK 0,00 pytel modrý odpadkový-OKP -7 626,00 FAK 205102318 S00JP004T9BH 60730153 5700392 Dopravní spoleènost Zlín- 13.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 393,00 CZK 0,00 instalace letákù, veøejná schùze Salaš, 11.4.05 OKP -393,00 FAK 205102319 S00JP004T9CC 60193336 0267536964 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 28.04.2005 790,00 CZK 0,00 za teleefony za 3/2005, è.tel.577210384-OVS -790,00 FAK 205102320 S00JP004T9D7 60193336 11464228 Èeský Telecom 13.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-OVS -4 498,20 FAK 205102321 S00JP004T9E2 60193336 0267537507 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 19.04.2005 15 192,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577630-OVS -15 192,00 29.04.2005 FAK 205102322 S00JP004T9FX 60193336 0267489874 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 5 022,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577104517...OVS -5 022,00 DOB 205102323 S00JP004T9GS 26078201 6100047464 E.ON Energie, a.s. 13.04.2005 26.04.2005 29.04.2005 7 683,00 CZK 0,00 dobropis za el.energii za 8.1.04-29.12.04, è.o.m.3100112668-T.Bati 3906,Zlín-OVS 7 683,00 DOB 205102324 S00JP004T9HN 26078201 6100047454 E.ON Energie, a.s. 13.04.2005 28.04.2005 26.04.2005 7 695,00 CZK 0,00 dobropis za el.energii za 7.1.-29.12.2004, è.o.m.3100112662-T.Bati 3692,Zlín-OVS 7 695,00 FAK 205102325 S00JP004T9II 60193336 0267536615 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 28.04.2005 1 488,50 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV -1 488,50 FAK 205102326 S00JP004T9JD 60193336 0267537220 Èeský Telecom 13.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 614,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577210286 - Lesanka - odbor kultury -614,00 FAK 205102327 S00JP004T8F4 18811337 5050500865 Moravské teplárny, a.s. 13.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 12 781,70 CZK 0,00 tepelná energie- OŠZMaTV-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín -12 781,70 FAK 205102328 S00JP004T8GZ 25321226 500090 Teplo Zlín, a.s. 13.04.2005 15.04.2005 20.04.2005 628,90 CZK 0,00 oprava vodo-topo-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín -628,90 FAK 205102329 S00JP004T9MY 47678488 10510432 ABEL-Computer s.r.o. 13.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 059,10 FAK 205102330 S00JP004T9NT 45274924 1010521011 Stavby silnic a železnic, 13.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 1 526 271,40 CZK 0,00 stavební práce -ORIA -1 526 271,40 FAK 205102331 S00JP004T9OO 62180975 200517 Janèík Svatoslav 14.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 2 600,00 CZK 0,00 za ubytování za 4/2005-OSV -2 600,00 FAK 205102332 S00JP004T9PJ 46311246 35/2005 Anna Èerná, MUDr. 14.04.2005 29.04.2005 20.04.2005 48,40 CZK 0,00 za lékaøské potvrzení-OSV -48,40 FAK 205102333 S00JP004T9WK 45192235 796332 Nowaco mrazírny,a.s. 14.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 2 520,90 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 520,90 25.04.2005 FAK 205102334 S00JP004T9VP 25329791 10170/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 14.04.2005 19.04.2005 2 443,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 443,50 FAK 205102335 S00JP004T9UU 13692747 25306786 WASTEX spol.s.r.o. 14.04.2005 10.04.2005 19.04.2005 11 327,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -11 327,00 FAK 205102336 S00JP004T9TZ 12712400 0504278 Irena Chlachulová-ARTIK 14.04.2005 26.04.2005 19.04.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -220,00 FAK 205102337 S00JP004T9S4 26899949 5106625 JATKA UB, s.r.o. 14.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 1 068,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 068,00 FAK 205102338 S00JP004T9R9 25506641 2051021116 ROSA market, s.r.o. 14.04.2005 20.04.2005 25.04.2005 1 038,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 038,00 FAK 205102339 S00JP004T9QE 15213161 25062 Miroslav Kopèil 14.04.2005 19.04.2005 20.04.2005 6 587,00 CZK 0,00 oprava ohøívacího vozíku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -6 587,00 FAK 205102340 S00JP004T9XF 60711086 15110006 Technické služby Zlín,s.r 14.04.2005 13.04.2005 19.04.2005 36 152,20 CZK 0,00 montáž a zastøešení pódia na nám. Míru ve Zlínì-odbor kultury -36 152,20 FAK 205102341 S00JP004T9YA 47910381 5201082 Institut pro testování 14.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 7 140,00 CZK 0,00 analýza složení vzorku pláštì sochy "Leticí múza"-odbor kultury -7 140,00 FAK 205102342 S00JP004T9Z5 25321226 250910 Teplo Zlín, a.s. 14.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 63 900,90 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005 - Kino Kvìten Malenovice-odbor kultury -63 900,90 FAK 205102343 S00JP004TA1O 25321226 250975 Teplo Zlín, a.s. 14.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 5 444,70 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-OMZ -5 444,70 FAZ 205102344 S00JP004TA2J 25582518 8805005930 Brnìnské velet. a výs.a.s 14.04.2005 08.04.2005 29.04.2005 7 700,00 CZK 0,00 záloha-registraèní poplatek k nájemnému-vystavovatel-krytá plochy,pronájem kryté plochy-OCR,VaVV -7 700,00 VYP 205102345 S00JP004TB2C 49970194 6100069433 Jihomoravská energetika 14.04.2005 28.04.2005 22.04.2005 592,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 25.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100127832 - nám.Míru - OMZ 2 688,00 28.04.2005 FAK 205102346 S00JP004TA3E 44014902 25600502 FOUNTAIN CS, spol.s r.o. 14.04.2005 26.04.2005 1 066,60 CZK 0,00 doplnìní surovin do nápojového automatu na ST, SNI, -1 066,60 VYD 205102347 S00JP004TB1H 49970194 6100046144 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 2 406,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 13.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110432 - Dìtská 4633 - OMZ -166,00 FAK 205102348 S00JP004TA49 18748945 12/2005 Josef Hradil 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 2 313,40 CZK 0,00 za opravu žaluzií-OVS -2 313,40 VYD 205102349 S00JP004TB0M 49970194 6100046136 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 896,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 13.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110423 - Dìtská 4633 - OMZ -136,00 FAK 205102350 S00JP004TA54 48472476 050014 DOMINO 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 1 300,00 CZK 0,00 za dìtský tábor.pobyt v ter.9.-13.5.2005-Šimon Šubík RÈ 000124/4485-FKSP -1 300,00 VYD 205102351 S00JP004TAZY 26078201 6100051977 E.ON Energie, a.s. 14.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 8 030,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117644 - Salaš - OKP -990,00 FAK 205102352 S00JP004TA6Z 48472476 050013 DOMINO 14.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 2 550,00 CZK 0,00 za letní táborový pobyt v ter.23.-30.7.2005-Simkovièová Karolína RÈ 975131/4485-FKSP -2 550,00 VYD 205102353 S00JP004TAY3 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 14.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 612,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 3.12.2004 - 5.3.2005, è.o.m. 3100125820 - Moravská 4781 - MP -252,00 FAK 205102354 S00JP004TA7U 25321226 250778 Teplo Zlín, a.s. 14.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 13 055,00 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-OVS -13 055,00 FAK 205102355 S00JP004TAX8 26078201 6100068063 E.ON Energie, a.s. 14.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 130,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.1.2005 - 2.3.2005, è.o.m. 3100126806 - Gahurova - MP -130,00 FAK 205102356 S00JP004TA8P 63999501 2050027299 GTS CZECH,a.s. 14.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 238,00 CZK 0,00 minimální hovorné-doplatek telef.è.577630-OVS -238,00 FAK 205102357 S00JP004TA9K 46978496 2405056 Kovárna "VIVA" Zlín, spol 14.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 1 157,00 CZK 0,00 refundace mzdy,školení velitelù-dne 8.4.2005-PO,CO-OVS -1 157,00 20.04.2005 VYD 205102358 S00JP004TB5X 49970194 6100046351 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 1 774,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 10.11.2004 - 4.3.2005, è.o.m. 3100110991 - KD Okružní 4699 - OSV -144,00 FAK 205102359 S00JP004TAAF 48117820 1052010769 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.04.2005 12.05.2005 25.04.2005 1 797,20 CZK 0,00 Odd. matrik- toner ke kopírce Aficio Ricoh 1515, kanceláø è. 108, inv. è. 6637. vìcná spránost: Merianová -1 797,20 VYP 205102360 S00JP004TB6S 49970194 6100041417 Jihomoravská energetika 14.04.2005 28.04.2005 12.05.2005 2 520,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101087 - KD Želechovice - OSV 5 390,00 VYD 205102361 S00JP004TB37 49970194 6100069894 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 28.04.2005 4 755,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 30.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100128119 - KD Mlýnská 845, Malenovice - OSV -845,00 FAK 205102362 S00JP004TABA 26235251 2051420235 PROFIL-REKLAMA,s.r.o. 14.04.2005 20.04.2005 25.04.2005 3 308,50 CZK 0,00 2 sady pøenos.magnetic.oznaèení služeb.vozidel MP-MP -3 308,50 FAZ 205102363 S00JP004TB42 26078201 6100069894 E.ON Energie, a.s. 14.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 3 910,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100128119 - KD Mlýnská 845, Malenovice - OSV -3 910,00 FAK 205102364 S00JP004TAC5 18157386 082005 Pavel Mudøík, ing. arch. 14.04.2005 30.04.2005 25.04.2005 266 560,00 CZK 0,00 za projektové práce na akci . Podnikatels.inovaèní centrum ve Zlínì-ORIA -266 560,00 FAK 205102365 S00JP004TAD0 47906898 2051100082 MANAG, a.s. 14.04.2005 12.05.2005 29.04.2005 3 632 063,90 CZK 0,00 staveb.práce-za 3/2005-OS JS Podlesí blok B 1.0-ORIA -3 632 063,90 VYP 205102366 S00JP004TBGE 49970194 6100041542 Jihomoravská energetika 14.04.2005 28.04.2005 13.05.2005 12 582,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101240 - Paseky 264 - OVS 3 618,00 FAK 205102367 S00JP004TAEV 47678488 10510550 ABEL-Computer s.r.o. 14.04.2005 25.04.2005 28.04.2005 2 070,60 CZK 0,00 renovace toneru-ORIA -2 070,60 VYD 205102368 S00JP004TBH9 49970194 6100041510 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 4 428,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 23.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101201 - 4.kvìtna 68 - OVS -338,00 FAK 205102369 S00JP004TAFQ potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín 44121083 9/2005 Ludmila Garguláková 14.04.2005 18.04.2005 2 226,00 CZK 25.04.2005 0,00 -2 226,00 VYD 205102370 S00JP004TBEO 49970194 6100041594 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 5 260,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100101288 - Podøevnická 405 - OVS -1 060,00 VYD 205102371 S00JP004TBFJ 49970194 6100049905 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 11 199,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 26.11.2004 - 3.3.2005, è.o.m. 3100115779 - Zabrání 564 - OVS -1 909,00 FAK 205102372 S00JP004TAGL 15213161 25061 Miroslav Kopèil 14.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 5 453,00 CZK 0,00 montáž ventilátoru-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -5 453,00 FAK 205102373 S00JP004TAHG 40364020 62024 Libor Kopèil 14.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 152,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -152,00 VYP 205102374 S00JP004TBDT 49970194 6100041088 Jihomoravská energetika 14.04.2005 28.04.2005 22.04.2005 1 736,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100100550 - Kleèùvka 16 - OVS 444,00 FAK 205102375 S00JP004TAIB 48476242 25173 Ludmila Koèendová KOFR 14.04.2005 18.04.2005 28.04.2005 210,00 CZK 0,00 oprava žehlièky-Rehab.stac.Žlebová 1590,Zlín -210,00 VYD 205102376 S00JP004TBCY 49970194 6100062470 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 17 899,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 25.11.2004 - 3.3.2005, è.o.m. 3100123682 - nám.Míru 464 - OVS -2 109,00 FAK 205102377 S00JP004TAJ6 49455834 50400556 Laksyma, a.s. 14.04.2005 19.04.2005 25.04.2005 1 634,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 634,00 VYD 205102378 S00JP004TBB3 49970194 6100052008 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 13 415,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117652 - Salaš 60 - OVS -7 095,00 FAK 205102379 S00JP004TAK1 00176150 4050002448 Minolta spol. s r.o. 14.04.2005 12.04.2005 25.04.2005 595,00 CZK 0,00 Minolta-servis za 4/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 VYD 205102380 S00JP004TBA8 49970194 6100051995 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 26 611,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 7.3.2005, è.o.m. 3100117649 - Salaš 53 - OVS -7 451,00 VYZ 205102381 S00JP004TALW 61061409 05042949 vyúètování záloha za pøedpl."DINGIR" od 1/05-4/05-Linka SOS Za Školou 570,Zlín SEND Pøedplatné s.r.o. 14.04.2005 29.04.2005 216,00 CZK 25.04.2005 0,00 VYD 205102382 S00JP004TB9D 49970194 6100048946 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 307 380,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 24.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100115273, 3100115281, 3100115292 - nám.Míru, 3, 12 - OVS -105 590,00 VYD 205102383 S00JP004TB7N 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 25.04.2005 383,00 CZK 0,00 vyúèt. za el.energii za 19.11.2004 - 2.3.2005, è.o.m. 3100129165 - Kleèùvka - OVS -33,00 FAK 205102384 S00JP004TANM 25.04.2005 45313351 5230022153 MAFRA, a.s. 14.04.2005 14.04.2005 42,50 CZK -42,50 60193336 0261098227 Èeský Telecom 14.04.2005 10.04.2005 439,00 CZK 0,00 pøedpl. MF DNES za 03/2005-OŠZMaTV FAK 205102385 S00JP004TAOH za telefony za 1/2005, è.tel.577901725-OŠZMaTV -439,00 FAZ 205102386 S00JP004TB8I 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 14.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m. 3100129165 - Kleèùvka - OVS -50,00 FAK 205102387 S00JP004TAPC 45477302 25014 Stavební a obchodní spole 14.04.2005 18.04.2005 25.04.2005 52 586,00 CZK 0,00 za stav.práce ve školní zahradì MŠ Na Vyhlídce-OŠZMaTV -52 586,00 FAK 205102388 S00JP004TAQ7 46345191 02805 STaDO s.r.o. 14.04.2005 22.04.2005 21.04.2005 29 998,90 CZK 0,00 za opravu okapového chodníku-OŠZMaTV -29 998,90 FAK 205102389 S00JP004TAR2 49455834 50400558 Laksyma, a.s. 14.04.2005 19.04.2005 21.04.2005 2 125,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 125,00 FAK 205102390 S00JP004TASX 46345191 02905 STaDO s.r.o. 14.04.2005 22.04.2005 22.04.2005 4 975,20 CZK 0,00 za havarij.opravu prasklého potrubí v bud.Církevní školy-OŠZMaTV -4 975,20 FAK 205102391 S00JP004TATS 47678488 10510433 ABEL-Computer s.r.o. 14.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 3 302,30 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -3 302,30 FAK 205102392 S00JP004TAUN 60711086 15110008 Technické služby Zlín,s.r 14.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 185 701,30 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení za 3/2005-OD -185 701,30 FAK 205102393 S00JP004TAVI 26222183 25-2005 Kaninga s.r.o. 14.04.2005 22.04.2005 26.04.2005 49 980,00 CZK 0,00 za dokumentaci DSP - chodník Kudlov - ORIA -49 980,00 FAK 205102394 S00JP004TAWD 26222183 26/2005 Kaninga s.r.o. 14.04.2005 22.04.2005 30 000,00 CZK 29.04.2005 0,00 projednání DSP Chodník.Kudlov-I.et.2.èást-zmìna stavby pøed dokonèením - ORIA -30 000,00 FAK 205102395 S00JP004TAMR 72437774 510122 Slezáèek Petr 14.04.2005 19.04.2005 29.04.2005 11 280,00 CZK 0,00 oprava vozidla VW Polo 1Z1 77-62-OSaÚP, inv.è. 4324 -11 280,00 FAK 205102396 S00JP004TBJZ 49455834 50301291 Laksyma, a.s. 15.04.2005 29.03.2005 19.04.2005 885,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -885,00 FAK 205102397 S00JP004TBI4 00216208 1398/5/4 UNIVERZITA KARLOVA PRAHA 15.04.2005 01.04.2005 22.04.2005 224,00 CZK 0,00 pøedpl.èas."Speciální pedagogika,r.2005" è.1-4-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -224,00 FAK 205102398 S00JP004TBKU 48477192 250162 Karel Rabel 15.04.2005 21.04.2005 21.04.2005 3 000,00 CZK 0,00 obìdy pro èleny ZmZ dne 7.4.2005-OKP obj.è. OKP-10/15/2005 -3 000,00 FAK 205102399 S00JP004TBLP 26944812 9711023 SEMPRATERM s.r.o. 15.04.2005 24.04.2005 19.04.2005 28 874,00 CZK 0,00 hnojiva a materiál na kvìtiny-OMZ -28 874,00 FAK 205102400 S00JP004TBMK 18550959 200518 Orbesová Bronislava 15.04.2005 21.04.2005 29.04.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 FAK 205102401 S00JP004TBNF 47307820 2141105 CELIMED s.r.o. 15.04.2005 18.04.2005 21.04.2005 677,00 CZK 0,00 Inhal.hadice-Centrum pro resp.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín /hotovì/ -677,00 FAZ 205102402 S00JP004TBOA 26078201 3100127832 E.ON Energie, a.s. 15.04.2005 25.04.2005 20.04.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100127832-OMZ -530,00 FAK 205102403 S00JP004TBP5 60778571 20050299 Ridex s.r.o. 15.04.2005 12.05.2005 29.04.2005 12 344,00 CZK 0,00 Dálkomìr Bushnell Yardage Pro 1000-OMZ -12 344,00 FAK 205102404 S00JP004TBQ0 68756658 200503 ing.Hana Zboøilová 15.04.2005 11.05.2005 12.05.2005 1 800,00 CZK 0,00 za inženýrs.èinnost v lokalitì Obeciny,a na Nám.Práce-OMZ -1 800,00 FAZ 205102405 S00JP004TBRV 26078201 3100125820 E.ON Energie, a.s. 15.04.2005 25.04.2005 10.05.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-MP -180,00 26.04.2005 FAK 205102406 S00JP004TBSQ 00531928 252041 HC Hamé Zlín 15.04.2005 21.04.2005 2 400,00 CZK -2 400,00 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 15.04.2005 08.04.2005 13 400,00 CZK 0,00 zajištìní sportovní èinnosti za 3/2005-MP FAZ 205102407 S00JP004TC5Q záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3101033529-Vršava,Zlín -13 400,00 FAK 205102408 S00JP004TBTL 48117820 1052000128 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 15.04.2005 13.05.2005 08.04.2005 2 963,10 CZK 0,00 skartovaè EBA-OŽPaZ -2 963,10 FAK 205102409 S00JP004TBUG 25308149 52610935 TIMEX Inc. s.r.o. 15.04.2005 08.04.2005 13.05.2005 1 000,00 CZK 0,00 SP - pražená zrnk.káva RIO MACHO-OKP objednáno telefonicky -1 000,00 FAK 205102410 S00JP004TBVB 25578570 2005080 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 15.04.2005 27.04.2005 22.04.2005 2 085,00 CZK 0,00 pracovní odìvy, obuv, rukavice-OKP vedeno v operativní evidenci objednáno osobnì ing. Balkovou pro OI Zálešná, JS II, JS I -2 085,00 FAK 205102411 S00JP004TBW6 49971361 205101040 RUDOLF JELÍNEK a.s. 15.04.2005 12.05.2005 26.04.2005 7 000,00 CZK 0,00 Slivovice Budík , 35 ks do dárkového setu pro hokejisty HC Hamé, OCR,VaVV -7 000,00 FAK 205102412 S00JP004TBX1 10.05.2005 25552783 0000045038 DATAB consult s.r.o. 01.06.2005 28.04.2005 27 113,00 CZK -27 113,00 68756658 200502 ing.Hana Zboøilová 15.04.2005 25.04.2005 20 000,00 CZK 0,00 udržovací poplatky za obd.1-12/2005-EO FAK 205102413 S00JP004TBYW za inženýrs.èinnost-OD -20 000,00 FAK 205102414 S00JP004TBZR 25344650 530100 Glass Atelier Morava 15.04.2005 28.04.2005 29.04.2005 22 075,00 CZK 0,00 skláøské výrobky, dary ocenìní hokejistù pøi slavnostním pøijetí na radnici -OCR,VaVV -22 075,00 FAK 205102415 S00JP004TC0F 16301552 404/2005 Pšejová Jiøina-JETA 15.04.2005 28.04.2005 29.04.2005 8 104,00 CZK 0,00 Sauvignon,Cabernet,Rulandské šedé,Cabernet Sauvignon, nákup vína na slavnostní pøijetí hokejistù dne 15.04.05, OCR,VaVV -8 104,00 FAK 205102416 S00JP004TC1A 40430201 4/05 Josef Konèák 15.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 850,00 CZK 0,00 za truhláøské práce na opravách nábytku v MITS (oprava stolu p. Bradáèe)-OCRVaVV -850,00 FAK 205102417 S00JP004TC25 16736842 20050460 prezentace v rámci projektu mìsts.infor.orientaè.systému ve Zlínì-OCR,VaVV DARUMA spol.s r.o. 15.04.2005 27.04.2005 20 296,50 CZK 22.04.2005 0,00 -20 296,50 FAK 205102418 S00JP004TC30 60747889 20050021 PETAS Petøík s.r.o. 15.04.2005 24.04.2005 04.05.2005 3 960,00 CZK 0,00 oprava el.instalace v areálu budov MMZ-OVS -3 960,00 FAK 205102419 S00JP004TC4V 60747889 20050022 PETAS Petøík s.r.o. 15.04.2005 24.04.2005 20.04.2005 41 363,00 CZK 0,00 oprava rozvodnice,pøívodního kabelu-OVS -41 363,00 FAZ 205102420 S00JP004SJKN 49970607 4835710022 Jihomoravská plynárenská, 18.04.2005 08.04.2005 20.04.2005 18 600,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za 2.Q 2005, è.o.m. 2414375 - KD Lešetín - OSV -18 600,00 FAK 205102421 S00JP004TCEH 65358597 2/2005 Ladislav ZICHA 18.04.2005 24.04.2005 08.04.2005 1 890,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Zichy-èlena SDH Želechovice-školení velitelù-OVS -1 890,00 FAZ 205102422 S00JP004TC6L 60719257 9002005602 OKAY, spol. s r.o. 18.04.2005 29.04.2005 20.04.2005 2 495,00 CZK 0,00 varná konvice,brašna na CD,sáèky do vysavaèe-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 495,00 FAK 205102423 S00JP004TC7G 60711086 15150151 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 25.04.2005 21.04.2005 85 937,00 CZK 0,00 za prov.stav.práce za 3/2005-OD -85 937,00 FAK 205102424 S00JP004TC8B 60711086 15130026 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 320 057,64 CZK 0,00 údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD -320 057,64 FAK 205102425 S00JP004TC96 60711086 15130025 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 30.04.2005 09.05.2005 30 948,87 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 3/2005-OD -30 948,87 FAK 205102426 S00JP004TCA1 60711086 15130028 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 14.04.2005 02.05.2005 2 044 641,50 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 3/2005-OD -2 044 641,50 FAK 205102427 S00JP004TCBW 60711086 15090006 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 14.04.2005 29.04.2005 569 938,60 CZK 0,00 èištìní mìsta za 3/2005-OD -569 938,60 FAK 205102428 S00JP004TCCR 60711086 15100058 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 14.04.2005 29.04.2005 2 151 000,00 CZK 0,00 zimní údržba mìsta za 3/2005-OD -2 151 000,00 FAK 205102429 nemìøené odbìry-OD S00JP004TCDM 60711086 15130027 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 30.04.2005 10 538,16 CZK 29.04.2005 0,00 -10 538,16 FAK 205102430 S00JP004TCFC 26899949 5106907 JATKA UB, s.r.o. 18.04.2005 29.04.2005 02.05.2005 577,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -577,00 FAK 205102431 S00JP004TCG7 26899949 5106706 JATKA UB, s.r.o. 18.04.2005 27.04.2005 27.04.2005 1 615,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 615,00 FAK 205102432 S00JP004TCH2 49455834 50400194; Laksyma, a.s. 18.04.2005 19.04.2005 26.04.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205102433 S00JP004TCIX 16361539 1250920 SEVEZA, spol. s r.o. 18.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 2 933,00 CZK 0,00 oprava sporáku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 933,00 FAK 205102434 S00JP004SJLI 15268306 1450305876 EuroTel Praha, spol. s r. 18.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602511499-OVS -3 832,99 FAK 205102435 S00JP004SJMD 15268306 1550089314 EuroTel Praha, spol. s r. 18.04.2005 29.04.2005 27.04.2005 8 269,45 CZK 0,00 za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602792405,724169544-OVS -8 269,45 FAK 205102436 S00JP004SJO3 40991369 5000409 Machová Anežka 18.04.2005 29.04.2005 27.04.2005 18 155,00 CZK 0,00 kanceláøs.potøeby-OVS -18 155,00 FAK 205102437 S00JP004SJPY 48472476 050008 DOMINO 18.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 2 500,00 CZK 0,00 za letní tábor.pobyt v ter.31.7.-7.8.2005-Sagnerová Lucie RÈ 925804/4521-FKSP -2 500,00 FAK 205102438 S00JP004SJQT 15268306 1450305877 EuroTel Praha, spol. s r. 18.04.2005 29.04.2005 20.04.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.3.-11.4.2005, è.tel.602718079-MP- SIM karta -447,44 FAK 205102439 S00JP004SJRO 49097652 250627 AEC NOVÁK, s.r.o. 18.04.2005 27.04.2005 27.04.2005 11 900,00 CZK 0,00 za pronájem vozidla mìøicí rychlost projíždìjících vozidel dne 7.4.2005-MP -11 900,00 FAK 205102440 S00JP004SJSJ 48117820 1052010789 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.04.2005 14.05.2005 09.05.2005 16 767,10 CZK 0,00 toner,vyèištìní stroje, barevná kopírka v kanc. p. Chudìjové, -OCR,VaVV -16 767,10 VYZ 205102441 S00JP004SJTE 62578537 26000035 Inf.centrum podnikatelù,s vyúèt.zálohové fa.è.205101934-za uveøejnìní inzerce v adresáøi Relax 2006-OCR,VaVV 18.04.2005 03.05.2005 5 950,00 CZK 13.05.2005 0,00 FAK 205102442 S00JP004SJU9 67008763 250100004 Danuše Šmigurová 18.04.2005 27.04.2005 357,00 CZK 0,00 asanaèní služby-OŽPaZ -357,00 FAK 205102443 S00JP004SJV4 67008763 250100003 Danuše Šmigurová 18.04.2005 27.04.2005 25.04.2005 1 129,00 CZK 0,00 za dovybavení rentgenu-OŽPaZ -1 129,00 FAK 205102444 S00JP004SJWZ 60711086 15090025 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 14.05.2005 27.04.2005 2 858,38 CZK 0,00 za odvoz a odstranìní odpadu-OŽPaZ -2 858,38 FAZ 205102445 S00JP004SKCK 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 18.04.2005 15.04.2005 13.05.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 4/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS -250,00 FAK 205102446 S00JP004SKDF 60318767 4072 FIN-PARTNER,audit-danì-po 18.04.2005 22.01.2005 15.04.2005 5 355,00 CZK 0,00 písemné stanovisko k oceòování dlouhodobého majetku-EO -5 355,00 FAK 205102447 S00JP004SJXU 25581210 42504598 Výrobna lahùdek a uzenin 18.04.2005 28.04.2005 18.04.2005 498,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -498,50 FAK 205102448 S00JP004SJYP 45222851 544 Jaromír Janèa 18.04.2005 28.04.2005 28.04.2005 155,70 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -155,70 FAK 205102449 S00JP004SJZK 47911034 1/05/15141 MIPL, spol. s r.o. 18.04.2005 28.04.2005 28.04.2005 2 281,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 281,00 FAK 205102450 S00JP004SK08 25321226 250976 Teplo Zlín, a.s. 18.04.2005 26.04.2005 28.04.2005 29 461,70 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -29 461,70 FAK 205102451 S00JP004SK13 46345191 02005 26.04.2005 STaDO s.r.o. 18.04.2005 14.04.2005 54 862,40 CZK -54 862,40 AVONET, s.r.o. 18.04.2005 11.04.2005 595,00 CZK 0,00 oprava 2 ks vstupních dveøí v obj.MŠ Santražiny 4224,Zlín-OŠZMaTV FAK 205102452 S00JP004SK2Y 25322478 2502838 Internet-pevná linka 3/2005-OŠZMaTV -595,00 FAK 205102453 S00JP004SK3T 60193336 0267522684 Èeský Telecom 18.04.2005 29.04.2005 22.04.2005 1 160,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577242785-OŠZMaTV -1 160,00 FAK 205102454 S00JP004SK4O 15268306 1850300054 EuroTel Praha, spol. s r. 18.04.2005 29.04.2005 4 425,81 CZK 29.04.2005 0,00 za Eurotel za 12.3.-11.42005, è.tel.602305274-OKP Mgr. Irena Ondrová -4 425,81 FAK 205102455 S00JP004SK5J 48117820 1052010793 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.04.2005 14.05.2005 27.04.2005 3 497,70 CZK 0,00 2 x toner, vyèištìní kopírky AFICIO 1027 OKP objednáno telefonicky, J. Králík -3 497,70 FAK 205102456 S00JP004SK6E 60193336 0267536972 Èeský Telecom 18.04.2005 29.04.2005 13.05.2005 2 339,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577431542-OKP -2 339,00 FAK 205102457 S00JP004SK79 49976311 500010 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 18.04.2005 14.05.2005 29.04.2005 35 695,00 CZK 0,00 zøízení bezbariového pøístupu pro chodce pøed hotelem Moskva ve Zlínì-OD -35 695,00 FAK 205102458 S00JP004SK84 60711086 15110009 Technické služby Zlín,s.r 18.04.2005 26.04.2005 13.05.2005 93 682,51 CZK 0,00 za provedené práce za 3/2005 na mìsts.komunikacích-OD -93 682,51 DOB 205102459 S00JP004SK9Z 29.04.2005 44117353 050174 RIM - CZ, spol. s r.o. 18.04.2005 15.05.2005 5 664,00 CZK 5 664,00 25354671 5826262 ANAG spol.s.r.o. 18.04.2005 03.05.2005 259,00 CZK 0,00 dobropis k fakt.043033-židle AT-OD FAK 205102460 S00JP004SKAU Hmotný majetek v praxi 2005-EO -259,00 FAK 205102461 S00JP004SKBP 26215578 4105100420 TAJMAC-ZPS, a.s. 18.04.2005 29.04.2005 03.05.2005 5 557,30 CZK 0,00 kácení a oøezávání stromù-OMZ -5 557,30 FAK 205102462 S00JP004TCKN 16298306 11/2005 Libuše Svobodová 18.04.2005 14.05.2005 04.05.2005 2 832,00 CZK 0,00 drogistic.potøeby-OMZ -2 832,00 FAK 205102463 S00JP004TCJS 61699136 2500021 Ehrlich Bohumil 18.04.2005 15.05.2005 13.05.2005 125 545,00 CZK 0,00 za dodání vysavaèe na psí výkaly VPV-35 vezený na kole-OMZ -125 545,00 FAK 205102464 S00JP004SKEA 60193336 11464229 Èeský Telecom 18.04.2005 19.04.2005 11.05.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-MP 3/2005 -4 498,20 FAK 205102465 S00JP004SKF5 12614840 9996 Koš•ál Bøetislav 18.04.2005 14.04.2005 26.04.2005 7 800,00 CZK 0,00 obušek ExB-21 H èerný-MP -7 800,00 26.04.2005 FAK 205102466 S00JP004SKG0 45309655 25000254 D.H.S.-spol.s r.o. 18.04.2005 28.04.2005 565,50 CZK 0,00 teplocitlivý papír-MP -565,50 FAK 205102467 S00JP004SKHV 00252341 5068 FRANCOUZ s.r.o. 18.04.2005 21.04.2005 26.04.2005 6 616,40 CZK 0,00 rolák MP-MP -6 616,40 FAK 205102468 S00JP004SKIQ 48152366 1010333 MarS a.s. 18.04.2005 26.04.2005 26.04.2005 27 778,00 CZK 0,00 taktická vesta -èerná-MP -27 778,00 FAK 205102469 S00JP004SKJL 27124274 200540104 DASTA s.r.o. 18.04.2005 28.03.2005 26.04.2005 10 279,00 CZK 0,00 popruh,pouzdro na KASR,pouzdro na pouta,závìs na vysílaèku-MP -10 279,00 FAK 205102470 S00JP004SKKG 26078201 6100070224 E.ON Energie, a.s. 18.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 130,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.1.-2.3.2005, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP -130,00 FAK 205102471 S00JP004SKLB 12434701 200504004 Ryšavý - zbranì a støeliv 18.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 1 357,00 CZK 0,00 oprava pistole-MP i.è. 2658 -1 357,00 FAK 205102472 S00JP004SKM6 61412490 250065 Leška Petr 18.04.2005 02.05.2005 26.04.2005 1 809,00 CZK 0,00 cyklistické dresy-4 ks-MP -1 809,00 FAK 205102473 S00JP004SKOW 47678488 10511048 ABEL-Computer s.r.o. 18.04.2005 29.04.2005 09.05.2005 2 070,60 CZK 0,00 renovace toneru-EO kancel.è.14 -2 070,60 FAZ 205102474 S00JP004SLBI 49970607 0002220022 Jihomoravská plynárenská, 19.04.2005 08.04.2005 27.04.2005 4 400,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2455622 knihovna Prštné - Náves-odbor kultury -4 400,00 FAK 205102475 S00JP004SLAN 47678488 10511050 ABEL-Computer s.r.o. 19.04.2005 29.04.2005 08.04.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru-ÚHA -1 035,30 FAK 205102476 S00JP004SL9S 47678488 10511049 ABEL-Computer s.r.o. 19.04.2005 29.04.2005 02.05.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru-odd.koncepcí -1 035,30 FAK 205102477 S00JP004SL8X 64461947 03/05 Petr Vítek 19.04.2005 20.04.2005 02.05.2005 5 000,00 CZK 0,00 nazvuèení akce ze dne 15.4.2005 autogramiáda hokejistù HC Hamé -OCR, VaVV -5 000,00 29.04.2005 FAK 205102478 S00JP004SL72 18824463 105065 Urbanistické støed. Brno 19.04.2005 25.04.2005 3 332,00 CZK 0,00 za aktualizaci Výkresu limitù využití území pro silnici I.tøídy-OSaÚP -3 332,00 FAK 205102479 S00JP004SL67 10573321 0504234 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 19.04.2005 02.05.2005 21.04.2005 3 415,30 CZK 0,00 pøekontrolování a nastavení parametrù pøijímaèe-MP-MP- i.è. 3008 -3 415,30 FAK 205102480 S00JP004SL5C 63474026 5070191 PNEU PLUS s.r.o. 19.04.2005 29.04.2005 09.05.2005 528,00 CZK 0,00 montážní práce autoservisu-OKP ZLJ 18-45, inv.è. 4407 -528,00 FAK 205102481 S00JP004SL4H 13687034 2805 Ušela Karel 19.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 1 596,00 CZK 0,00 varná konvice-4 ks-OKP -1 596,00 FAK 205102482 S00JP004SL3M 60711086 15080057 Technické služby Zlín,s.r 19.04.2005 14.05.2005 26.04.2005 1 200,00 CZK 0,00 popelnice-OKP OI Zálešná -1 200,00 FAK 205102483 S00JP004SL2R 63486440 5306136 FILEX, s.r.o. 19.04.2005 02.05.2005 13.05.2005 931,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -931,00 FAK 205102484 S00JP004SL1W 26899949 5107058 JATKA UB, s.r.o. 19.04.2005 02.05.2005 29.04.2005 928,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -928,00 FAK 205102485 S00JP004SL01 13692747 25307747 WASTEX spol.s.r.o. 19.04.2005 24.04.2005 28.04.2005 2 771,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 771,00 FAK 205102486 S00JP004SKZD 13692747 25307469 WASTEX spol.s.r.o. 19.04.2005 23.04.2005 22.04.2005 2 672,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 672,00 FAK 205102487 S00JP004SKYI 49455834 50400554 Laksyma, a.s. 19.04.2005 19.04.2005 22.04.2005 276,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -276,00 VYD 205102488 S00JP004SKXN 49970194 6100050818 Jihomoravská energetika 19.04.2005 25.04.2005 22.04.2005 7 202,00 CZK 0,00 vy´úèt.el.energie za 24.11.04-8.3.05- Jesle-Tyršovo nábø.747,Zlín, è.o.m.3100116629 -2 252,00 FAK 205102489 S00JP004SKWS 60193336 0267537145 za telefony za 3/2005, è.tel.577219669-Jesle tyrš.nábø.747,Zlín Èeský Telecom 19.04.2005 29.04.2005 1 802,00 CZK 25.04.2005 0,00 -1 802,00 VYD 205102490 S00JP004SKVX 49970194 6100046633 Jihomoravská energetika 19.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 32 232,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 4.11.04-8.3.05-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín, è.o.m.3100111595 -2 632,00 FAK 205102491 S00JP004SKU2 11480696 2504033 Zábrž Milan 19.04.2005 28.04.2005 25.04.2005 14 101,50 CZK 0,00 za poskytnutí právních služeb spojených se žalobou o zaplacení smluvní pokuty-OP -14 101,50 FAK 205102492 S00JP004SKT7 12220914 2005011 Radoslav Vaøák-ATR SERVIS 19.04.2005 27.04.2005 26.04.2005 1 725,50 CZK 0,00 instalace videa a tiskárny v KD Štípa-OSV -1 725,50 FAK 205102493 S00JP004SKPR 26187639 0205007016 Vzdìlávací centrum pro 19.04.2005 15.04.2005 26.04.2005 6 310,00 CZK 0,00 za akci: Tvorba regionální a místní sociální politiky,konané od 6.4.-8.4.2005-OSV -6 310,00 FAK 205102494 S00JP004SKSC 49161563 1/2005 Jiøí Slamìný 19.04.2005 22.04.2005 25.04.2005 42 896,00 CZK 0,00 za opravu speiálního hasièského vozidla Š 706 CAS 25 RTHP-PO OVS -42 896,00 FAK 205102495 S00JP004SKRH 15211967 251186 Klempíøství Kostelec 19.04.2005 26.04.2005 20.04.2005 2 101,00 CZK 0,00 refundace mzdy-školení velitelù a starostù, dne 8.4.2005 /p.Pavel Rerka/-PO OVS -2 101,00 FAK 205102496 S00JP004SKQM 15211967 251185 Klempíøství Kostelec 19.04.2005 26.04.2005 22.04.2005 8 966,00 CZK 0,00 refundace mzdy-školení HZS ve dnech 21.-25.3.2005 /p-Pavel Rerka/-PO OVS -8 966,00 FAK 205102497 S00JP004SLCD 64321894 25003 Petr Vojtek,ing. 19.04.2005 27.04.2005 22.04.2005 1 750,00 CZK 0,00 správa osob.poèítaèù a pøipojení k Internetu,zálohování dat na CD za 1.Q 2005-SVÆ Kotìrova 4395,Zlín -1 750,00 FAZ 205102498 S00JP004SLD8 49970607 4834450022 Jihomoravská plynárenská, 19.04.2005 08.04.2005 27.04.2005 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005 - SVÈ Kotìrova 4395,Zlín, è.o.m.2414249 -100,00 VYZ 205102499 S00JP004SLHO 61061409 05040111 SEND Pøedplatné s.r.o. 08.04.2005 20.04.2005 23.03.2005 350,00 CZK 0,00 20.04.2005 24.04.2005 4 978,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF è.205101610-pøedpl."Informatorium" 3-8 od 6/05-5/06-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín FAK 205102500 S00JP004SLIJ 13692747 25307749 WASTEX spol.s.r.o. potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -4 978,00 FAK 205102501 S00JP004SLJE 25581210 32514401 Výrobna lahùdek a uzenin 20.04.2005 23.04.2005 25.04.2005 126,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -126,00 25.04.2005 FAK 205102502 S00JP004SLK9 25581210 42504720 Výrobna lahùdek a uzenin 20.04.2005 02.05.2005 551,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -551,50 FAK 205102503 S00JP004SLL4 40364020 62040 Libor Kopèil 20.04.2005 28.04.2005 02.05.2005 189,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -189,00 FAK 205102504 S00JP004SLMZ 49058622 021/005 Makovièková Vìra 20.04.2005 30.04.2005 28.04.2005 7 854,00 CZK 0,00 dodání a montáž ochranných sítí na pískovištì-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -7 854,00 FAK 205102505 S00JP004SLNU 25581210 42504803 Výrobna lahùdek a uzenin 20.04.2005 03.05.2005 27.04.2005 1 128,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 128,50 FAK 205102506 S00JP004SLGT 25318187 505351 Wimers Zlín v.o.s. 20.04.2005 07.05.2005 03.05.2005 1 397,50 CZK 0,00 kanceláøs.potøeby-OSV -1 397,50 FAK 205102507 S00JP004SLFY 00089915 50500592 Ba•ova krajská nemocnice 20.04.2005 29.04.2005 04.05.2005 48,40 CZK 0,00 za zdravotní péèi-OSV -48,40 FAK 205102508 S00JP004SLE3 49161563 2/2005 Jiøí Slamìný 20.04.2005 26.04.2005 29.04.2005 64 892,00 CZK 0,00 za opravu speciální hasièské støíkaèky PS-12-OVS -64 892,00 FAK 205102509 S00JP004SLOP 46992308 2005000680 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 20.04.2005 05.05.2005 25.04.2005 545 972,00 CZK 0,00 poèítaèe,monitory,tiskárny,NEC,-OIS -545 972,00 FAK 205102510 S00JP004SLPK 26913453 10000192 Správa a údržba silnic Zl 20.04.2005 29.04.2005 05.05.2005 160,70 CZK 0,00 za obsluhu tlf.ústøedny za 3/05-OKP OI Maják -160,70 FAK 205102511 S00JP004SLQF 26913453 10000186 Správa a údržba silnic Zl 20.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 664,80 CZK 0,00 telef.hovory za 3/2005, OI Maják-OKP -664,80 FAK 205102512 S00JP004SLS5 47901519 2500337 Pohøebnictví Zlín,spol.s 20.04.2005 25.04.2005 29.04.2005 1 190,00 CZK 0,00 za živý vìnec k pohøbu pana Nikla-OKP 15.4.05, nositel CMZ pøedávala RMZ -1 190,00 FAK 205102513 S00JP004SLT0 48117820 1052010810 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 20.04.2005 18.05.2005 741,80 CZK 25.04.2005 0,00 toner-ÚHA -741,80 FAK 205102514 S00JP004SM2K 12740322 25006 Felcman Vladimír 20.04.2005 19.05.2005 18.05.2005 182 717,40 CZK 0,00 výroba a montáž oplocení dìts.høištì Podhoøí-Strhanec nad Trio Marketem-OMZ -182 717,40 FAK 205102515 S00JP004SLRA 25578570 2005085 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 20.04.2005 03.05.2005 23.05.2005 14 250,00 CZK 0,00 pracovní odìvy,obuv-OMZ -14 250,00 FAK 205102516 S00JP004SLUV 00048861 5052/05 BUDOVATEL 20.04.2005 29.04.2005 04.05.2005 563,50 CZK 0,00 vodné,stoèné za 03/2005-OMZ -563,50 FAK 205102517 S00JP004SLVQ 72437367 2005045 Ing.Ta•ána Poslušná 20.04.2005 26.04.2005 04.05.2005 6 783,00 CZK 0,00 geometrický plán na rozdìlení pozemku byl vyhotoven za úèelem odprodeje bytové jednotky a nebytového prostoru -OSM -6 783,00 FAK 205102518 S00JP004SLWL 47678488 10511169 ABEL-Computer s.r.o. 20.04.2005 29.04.2005 25.04.2005 3 825,90 CZK 0,00 renovace inkjet,toneru-OSV -3 825,90 FAK 205102519 S00JP004SLXG 10564764 18/05 Dvorník Jan 20.04.2005 24.04.2005 26.04.2005 960,00 CZK 0,00 úklidové práce,strojové èištìní kobercù-OVS -960,00 FAK 205102520 S00JP004SLYB 60747889 22.04.2005 20050032 PETAS Petøík s.r.o. 20.04.2005 26.04.2005 57 571,00 CZK -57 571,00 10511168 ABEL-Computer s.r.o. 20.04.2005 29.04.2005 3 451,00 CZK 0,00 oprava elektroinstalace,oprava vodoinstalace-OVS FAK 205102521 S00JP004SLZ6 47678488 renovace toneru-OSaÚP -3 451,00 FAK 205102522 S00JP004SM0U 70268282 045004 Gahurová Miroslava 20.04.2005 18.05.2005 26.04.2005 2 903,60 CZK 0,00 za zhotovená razítka (6ks+2ks)-OSaÚP -2 903,60 FAK 205102523 S00JP004SM3F 26930111 240105659 ProComputer s.r.o. 20.04.2005 21.04.2005 18.05.2005 679,00 CZK 0,00 THS cart.-OD -679,00 FAK 205102524 S00JP004SM1P 60734485 51106 S-projekt plus a.s. 20.04.2005 30.04.2005 26.04.2005 50 000,00 CZK 0,00 PD-Zlín-Maják-toèna MHD a odstavná stání-OD -50 000,00 FAK 205102525 S00JP004SM4A za malíøské práce v budovì MMZ-OVS 61722995 12/2005 Tomáš Pavlíèek 20.04.2005 03.05.2005 2 400,00 CZK 29.04.2005 0,00 -2 400,00 FAK 205102526 S00JP004SM7V 66604427 07-05 Petr Chlud 20.04.2005 22.04.2005 02.05.2005 3 000,00 CZK 0,00 za zprostøedkování hudeb.produkce skupiny Jazzzubs Zlín, dne 22.4.2005 v rámci akce "Den Zemì"-OŽPaZ -3 000,00 FAK 205102527 S00JP004SM8Q 43605192 25049 Tomáš Petr 20.04.2005 28.04.2005 22.04.2005 735,00 CZK 0,00 samolepicí etikety-OŽPaZ -735,00 -735,00 FAK 205102528 S00JP004SM60 60720832 1120004535 KALVEI, v.o.s. 20.04.2005 04.05.2005 27.04.2005 39 813,00 CZK 0,00 hygienické prostøedky-OVS -39 813,00 FAK 205102529 S00JP004SM9L 46345191 03405 STaDO s.r.o. 20.04.2005 30.04.2005 04.05.2005 3 599,80 CZK 0,00 oprava omítek,oprava støeš.svodu-OVS -3 599,80 FAK 205102530 S00JP004SM55 47678488 10511136 ABEL-Computer s.r.o. 20.04.2005 29.04.2005 27.04.2005 1 416,10 CZK 0,00 renovace toneru do tiskárny HP LJ 5P -OPaV kanceláø è.210 -1 416,10 FAK 205102531 S00JP004SMBB 60723050 504393 SYAS spol. s r.o. 20.04.2005 25.04.2005 26.04.2005 552 500,00 CZK 0,00 poukázky SYAS 8500 ks-OVS -552 500,00 FAK 205102532 S00JP004SMC6 61860476 1256600112 Sodexho Pass Èeská Republ 20.04.2005 19.05.2005 22.04.2005 13 000,00 CZK 0,00 stravenky Sodexho Pass -200 ks-OVS -13 000,00 FAK 205102533 S00JP004SMAG 64949681 5400234220 T-Mobile Czech Republic a 20.04.2005 07.05.2005 18.05.2005 1,00 CZK 0,00 tel.Nokia 6610i-modrý-OVS -1,00 FAK 205102534 S00JP004SMD1 48117820 1052010824 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 21.04.2005 19.05.2005 06.05.2005 523,60 CZK 0,00 èištìní optic.èástí kopírky-OSV -523,60 FAK 205102535 S00JP004SMEW 25515195 44433/2005 STAVOSVIT TRANS s.r.o. 21.04.2005 19.05.2005 19.05.2005 14 768,00 CZK 0,00 práce staveb.strojem-OMZ -14 768,00 FAK 205102536 S00JP004SN1I 25318187 506060 Wimers Zlín v.o.s. 21.04.2005 01.05.2005 23.05.2005 700,50 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OPaV /hotovì/ -700,50 FAK 205102537 S00JP004SN0N 60193336 0267537243 Èeský Telecom 21.04.2005 29.04.2005 849,00 CZK 22.04.2005 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577103384-MC Milíèova 867,Zlín -849,00 FAK 205102538 S00JP004SMFR 40364020 62110 Libor Kopèil 21.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 216,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -216,00 FAK 205102539 S00JP004SMGM 25580159 2501393 TROPICO,spol. s r.o. 21.04.2005 05.05.2005 29.04.2005 1 050,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 050,00 FAK 205102540 S00JP004SMHH 13692747 25307468 WASTEX spol.s.r.o. 21.04.2005 23.04.2005 02.05.2005 1 099,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 099,00 FAK 205102541 S00JP004SMIC 49455834 50400553 Laksyma, a.s. 21.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205102542 S00JP004SMJ7 46579729 80000248 CARNEX spol. s r.o. 21.04.2005 19.04.2005 27.04.2005 1 110,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 110,00 FAK 205102543 S00JP004SMK2 60193336 0267539004 Èeský Telecom 21.04.2005 29.04.2005 27.04.2005 1 450,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 450,00 FAK 205102544 S00JP004SMLX 60193336 0267563767 Èeský Telecom 21.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 1 585,00 CZK 0,00 za telefony za 3/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 585,00 FAK 205102545 S00JP004SMMS 25594028 2500610 FIALKA CZ, s.r.o. 21.04.2005 29.04.2005 29.04.2005 1 044,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 044,00 FAK 205102546 S00JP004SMNN 71007407 300003 Mateøská škola Zlín 21.04.2005 28.04.2005 27.04.2005 1 128,50 CZK 0,00 pøefakturace-vodné,plyn-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 128,50 FAK 205102547 S00JP004SMOI 45675881 11305 Kania Václav 21.04.2005 02.05.2005 28.04.2005 548,00 CZK 0,00 za opravu nápojového automatu-MP i.è. 2563 -548,00 FAK 205102548 09.05.2005 S00JP004SMPD 64942503 25063003 PAPIRIUS s.r.o. 21.04.2005 30.04.2005 442,20 CZK -442,20 S00JP004SMQ8 18814123 422005 Kateøina Gajzurová 21.04.2005 18.05.2005 46 410,00 CZK 0,00 kancel.potøeby-MP FAK 205102549 pracovní odìvy-MP -46 410,00 FAK 205102550 S00JP004SMR3 26183684 11885 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 21.04.2005 02.05.2005 16.05.2005 1 071,00 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -1 071,00 FAK 205102551 S00JP004SMX9 14636778 200510143 BETONMIX Jaroslav Záloha 21.04.2005 02.05.2005 28.04.2005 897,00 CZK 0,00 refundace mzdy-Jindøich Grycman dne 8.4.2005-školení velitelù a starostù øíz.MMZ-PO OVS -897,00 FAK 205102552 S00JP004SMZZ 40378161 25010965 Vlastislav Dvoøák 21.04.2005 03.05.2005 02.05.2005 3 897,50 CZK 0,00 za dodání barvy-OVS -3 897,50 FAK 205102553 S00JP004SMSY 25318187 506028 Wimers Zlín v.o.s. 21.04.2005 20.05.2005 02.05.2005 2 154,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OSM -2 154,00 FAK 205102554 S00JP004SMTT 45678367 042005 Ing.Lenka Vyoralová 21.04.2005 13.05.2005 18.05.2005 16 800,00 CZK 0,00 za vypracování projekt.dokumentace "Plynofikace obce Zlín Salaš"-ORIA -16 800,00 FAK 205102555 S00JP004SMUO 13694341 504100004 PSG-International,a.s. Zl 21.04.2005 30.04.2005 10.05.2005 10 577 128,00 CZK 0,00 stavební práce-rekonstrukce a dostavba led.plochy Zlín-ORIA FAK 205102556 S00JP004SMVJ 26309190 320 150013 IMOS Zlín s.r.o. 21.04.2005 14.05.2005 -450 000,00 26.04.2005 -127 128,00 29.04.2005 -2 279 000,00 13.05.2005 -3 540 000,00 30.06.2005 -4 181 000,00 10.08.2005 388 256,00 CZK 0,00 stav.práce-prodloužení kanalizaè.sbìraèe do Želechovic a Lùžkovic-ORIA -388 256,00 FAK 205102557 S00JP004SMWE 64949681 0134780405 T-Mobile Czech Republic a 21.04.2005 25.04.2005 30.06.2005 968,50 CZK 0,00 za T Mobile za 3/2005, è.tel.604220250-p.Venený-OKP -968,50 FAZ 205102558 S00JP004SN38 49970607 4962540022 Jihomoravská plynárenská, 22.04.2005 08.04.2005 25.04.2005 27 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za II.Q 2005, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ -27 300,00 FAK 205102559 S00JP004SN43 18754244 2005044 Leopold Janský 22.04.2005 04.05.2005 08.04.2005 6 601,50 CZK 0,00 dvoukotouèová bruska-OMZ -6 601,50 FAK 205102560 S00JP004SN2D 60726407 2502024 ABSYS spol. s r.o. 22.04.2005 29.04.2005 7 616,00 CZK 04.05.2005 0,00 TerraCottem-hnojivo-OMZ /hotovì/ -7 616,00 FAK 205102561 S00JP004SN5Y 25733621 15042774 Contactel s.r.o. 22.04.2005 02.05.2005 22.04.2005 2 975,00 CZK 0,00 pøipojení k internetu za 3/2005-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -2 975,00 FAK 205102562 S00JP004SN6T 13698745 2508225 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 22.04.2005 02.05.2005 28.04.2005 6 534,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -6 534,00 FAK 205102563 S00JP004SN7O 13692747 25307807 WASTEX spol.s.r.o. 22.04.2005 24.04.2005 02.05.2005 4 370,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -4 370,00 FAK 205102564 S00JP004SN8J 26899949 5107212 JATKA UB, s.r.o. 22.04.2005 04.05.2005 26.04.2005 1 589,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 589,00 FAK 205102565 S00JP004SN9E 26899949 5107122 JATKA UB, s.r.o. 22.04.2005 03.05.2005 02.05.2005 1 026,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín -1 026,00 FAK 205102566 S00JP004SNA9 26899949 5107027 JATKA UB, s.r.o. 22.04.2005 02.05.2005 02.05.2005 1 009,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 009,00 FAK 205102567 S00JP004SNB4 12712400 0504608 Irena Chlachulová-ARTIK 22.04.2005 03.05.2005 28.04.2005 342,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -342,00 FAK 205102568 S00JP004SNCZ 45192235 750113954 Nowaco mrazírny,a.s. 22.04.2005 02.05.2005 03.05.2005 1 144,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 144,50 FAK 205102569 S00JP004SNDU 62182901 FAV015 Èlovìk v pohybu 22.04.2005 05.05.2005 02.05.2005 5 600,00 CZK 0,00 za letní dìtskou rekreaci-Vaïurová Petra,Vaïura Vojtìch v ter.od 13.7.-25.7.2005-FKSP -5 600,00 FAK 205102570 S00JP004SNEP 49613791 5110881 XENA Praha s.r.o. 22.04.2005 18.04.2005 02.05.2005 103 184,90 CZK 0,00 pouzdra,pouta,prac.odìvy,znaky,obuv-MP -103 184,90 FAK 205102571 S00JP004SNFK 13692747 25200291 WASTEX spol.s.r.o. 22.04.2005 01.05.2005 26.04.2005 25 793,30 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -25 793,30 FAK 205102572 S00JP004SNGF 25538403 2500731 INFOSERVIS CZ, a.s. 22.04.2005 03.05.2005 20 399,00 CZK 02.05.2005 0,00 jednoduchý p.p.d. s propisem-EO -20 399,00 FAK 205102573 S00JP004SNHA 60711957 58100080 LESS & PATRICK s.r.o. 22.04.2005 05.05.2005 02.05.2005 10 500,00 CZK 0,00 Feromony - lapaèe na kùrovce - OMZ -10 500,00 FAK 205102574 S00JP004SNI5 10565949 4186 Vladimír Žák 22.04.2005 05.05.2005 04.05.2005 32 050,00 CZK 0,00 montáž dopravních znaèek-OD -32 050,00 FAK 205102575 S00JP004SNJ0 25306766 05101886 INGOMETAL s.r.o. 22.04.2005 21.04.2005 05.05.2005 3 067,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ /hotovì/ -3 067,00 FAK 205102576 S00JP004SNKV 62182901 FAV019 Èlovìk v pohybu 22.04.2005 07.05.2005 29.04.2005 2 800,00 CZK 0,00 za letní dìtskou rekreaci - Zuzana Kolmaèková r.è.9251234509, poøádanou ve dnech 13.7.-25.7.2005-FKSP -2 800,00 FAK 205102577 S00JP004SNLQ 60747889 20050037 PETAS Petøík s.r.o. 22.04.2005 29.04.2005 28.04.2005 11 610,00 CZK 0,00 oprava vodoinstalace,výmìna el.ohøívaèù-OVS -11 610,00 FAK 205102578 S00JP004SNML 60747889 20050036 PETAS Petøík s.r.o. 22.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 20 476,00 CZK 0,00 opravy el.instalace a vodoinstalace-OVS -20 476,00 FAK 205102579 S00JP004SNNG 60747889 20050032 PETAS Petøík s.r.o. 22.04.2005 29.04.2005 26.04.2005 25 485,00 CZK 0,00 opravy el.instalace a vodoinstalace-OVS -25 485,00 FAK 205102580 S00JP004SNOB 12294608 25036 Petr Bøezík RENO 25.04.2005 06.05.2005 26.04.2005 23 800,00 CZK 0,00 zhotovení OZV-OP -23 800,00 FAK 205102581 S00JP004SNP6 60711086 15090036 Technické služby Zlín,s.r 25.04.2005 05.05.2005 04.05.2005 1 071,00 CZK 0,00 prodej-odpadkový koš-MP -1 071,00 FAZ 205102582 S00JP004SNQ1 00499153 130901506 Economia, a.s. 25.04.2005 04.05.2005 09.05.2005 960,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Moderní obec" od 6/05-5/06-OŽPaZ -960,00 FAK 205102583 S00JP004SNRW 46902481 105105 AIP spol. s r.o. 25.04.2005 08.05.2005 02.05.2005 6 753,30 CZK 0,00 tisk plakátù "DEN ZEMÌ"-OŽPaZ -6 753,30 FAK 205102584 S00JP004SNSR 10575162 2005/517 Šiška Petr 25.04.2005 21.05.2005 7 235,20 CZK 06.05.2005 0,00 pláš• 662-OMZ -7 235,20 FAK 205102585 S00JP004SNTM 15213862 05123 Holotik Richard 25.04.2005 20.05.2005 23.05.2005 4 712,50 CZK 0,00 písek žlutý 0-2-OMZ -4 712,50 FAK 205102586 S00JP004SNUH 45035652 40205 Sdr.vlast.obec.a souk.les 25.04.2005 30.04.2005 23.05.2005 8 860,00 CZK 0,00 èlenský pøíspìvek na rok 2005-OMZ -8 860,00 FAK 205102587 S00JP004SNVC 25581210 5124 Výrobna lahùdek a uzenin 25.04.2005 21.04.2005 04.05.2005 4 966,88 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 966,88 FAK 205102588 S00JP004SNW7 41582004 150424 Hrbáèek Zdenìk 25.04.2005 28.04.2005 29.04.2005 399,00 CZK 0,00 oprava kopírovacího stroje-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -399,00 FAK 205102589 S00JP004SNX2 49972723 2500144 COLORMAT Zlín, s.r.o. 25.04.2005 01.05.2005 29.04.2005 49 362,50 CZK 0,00 podlaháøské práce-MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV -49 362,50 FAK 205102590 S00JP004SNYX 25511165 330605 Samohýl Motor Zlín a.s. 25.04.2005 10.05.2005 29.04.2005 138,00 CZK 0,00 výmìna žárovky, 1Z6 90-10, inv.è. 6442 OKP zajistil ing. Jelínek, OVS -138,00 FAK 205102591 S00JP004SNZS 00206196 200517 ing.Jiøí Husovský 25.04.2005 28.04.2005 27.04.2005 8 000,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OD -8 000,00 FAK 205102592 S00JP004SO0G 25301624 5023 TECHNIK MOTOSPORT Zlín s. 25.04.2005 02.05.2005 02.05.2005 900,00 CZK 0,00 motocyklové rukavice-OD -900,00 FAK 205102593 S00JP004SO1B 25318187 506147 Wimers Zlín v.o.s. 25.04.2005 22.05.2005 02.05.2005 1 260,00 CZK 0,00 Lepidlo Pritt Pen-EO -1 260,00 FAK 205102594 S00JP004SO4W 47916478 101 MRS Zlín, spol.s r.o. 26.04.2005 02.05.2005 19.05.2005 1 950,00 CZK 0,00 oprava M.T.Samsung-OKP Mgr. Ondrová objednáno osobnì ing. Jelínkem -1 950,00 02.05.2005 FAK 205102595 S00JP004SO26 46345191 03805 STaDO s.r.o. 26.04.2005 02.05.2005 4 568,60 CZK 0,00 za opravu elektroinstalace na MŠ Slínová-OŠZMaTV -4 568,60 FAK 205102596 S00JP004SO31 540628104 1699-11905 5 Gregorèík Petr 26.04.2005 26.04.2005 29.04.2005 11 000,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OŠZMaTV -11 000,00 FAK 205102597 S00JP004SO6M 26903083 50107 ELPO systém s.r.o. 26.04.2005 06.05.2005 29.04.2005 15 946,00 CZK 0,00 za prov.el.opravy na úkrytu CO Kvítková-OVS -15 946,00 FAK 205102598 S00JP004SO7H 72368501 20500008 Vávra Stanislav 26.04.2005 05.05.2005 03.05.2005 19 991,00 CZK 0,00 za opravu havarijního stavu hl.uzavíracího odpadu v úkrytu CO Zlín,Beneš.nábø.3947-OVS -19 991,00 FAK 205102599 S00JP004SO5R 18751164 31/2005 Josef Hajtr 26.04.2005 11.05.2005 03.05.2005 20 125,00 CZK 0,00 za betonové nožky lavièek-OMZ -20 125,00 FAK 205102600 S00JP004SOLJ 47906413 510363 AUTOKOM, spol. s r.o. 26.04.2005 05.05.2005 11.05.2005 1 962,50 CZK 0,00 provedení STK a EMISE na vozidle ZLA 14-16 SDHO Mladcová-OVS -1 962,50 FAK 205102601 S00JP004SOKO 49432966 5010033 AGROCHEMIE spol. s r.o. 26.04.2005 09.05.2005 03.05.2005 6 556,90 CZK 0,00 Roundup Klasik-OKP pro potøeby údržby mìstských chodníkù v pøímìstských èástech a èt. mìsta objednavka - e-mail -6 556,90 FAK 205102602 S00JP004SOJT 42767181 25210393 REO AMOS, spol. s.r.o. 26.04.2005 06.05.2005 09.05.2005 21 706,00 CZK 0,00 kov.zách.jímka-OMZ -21 706,00 FAK 205102603 S00JP004SOIY 25582259 1150195 Technické služby Otrokovi 26.04.2005 06.05.2005 06.05.2005 1 951,50 CZK 0,00 mechanizmy VO provoz plošiny-OMZ -1 951,50 FAK 205102604 S00JP004SOH3 25563891 052011 INEP,spol.s r.o. 26.04.2005 09.05.2005 06.05.2005 10 000,00 CZK 0,00 pronájem volných úložných ploch-2.ètvrtletí-OMZ -10 000,00 FAK 205102605 S00JP004SOG8 75797062 2005/05 Eichlerová Jarmila 26.04.2005 22.05.2005 09.05.2005 22 800,00 CZK 0,00 kreslièské práce-výkresy limitù a návrhy zadání zmìn ÚP m. Zlína-OSaÚP -22 800,00 FAK 205102606 S00JP004SOME 16298306 12/2005 Libuše Svobodová 26.04.2005 24.05.2005 4 325,00 CZK 18.05.2005 0,00 barvy,drogistic.potøeby-OMZ -4 325,00 FAK 205102607 S00JP004SOFD 69592934 250100007 Škarpová Alena 26.04.2005 14.04.2005 24.05.2005 2 499,00 CZK 0,00 za poøádání kulturní produkce dne 31.3.2005, u pøíležitosti podpory hokejistù HC Hamé - OCR,VaVV -2 499,00 FAK 205102608 S00JP004SOEI 65832922 105091 Vymlátil Marek 26.04.2005 28.04.2005 28.04.2005 545,00 CZK 0,00 nástìnný držák na 23 ks do MITS -OCR, VaVV -545,00 FAK 205102609 S00JP004SOA2 11309245 1/2005 Zaleš Milan 26.04.2005 30.04.2005 04.05.2005 7 000,00 CZK 0,00 za prezentaci ukázky dravcù "Den zemì", dne 22.4.2005-OŽPaZ -7 000,00 FAK 205102610 S00JP004SO8C 71007008 300003 Mateøská škola Zlín 26.04.2005 29.04.2005 03.05.2005 3 534,00 CZK 0,00 pøefakturace voda,el.energie,plyn za 1.ètvrtle.2005-OSV -3 534,00 FAK 205102611 S00JP004SODN 63486440 5306607 FILEX, s.r.o. 26.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 709,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -709,00 FAK 205102612 S00JP004SOCS 26899949 5107552 JATKA UB, s.r.o. 26.04.2005 09.05.2005 05.05.2005 919,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -919,00 FAK 205102613 S00JP004SOBX 49455834 50401278 Laksyma, a.s. 26.04.2005 29.04.2005 05.05.2005 1 769,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 769,00 FAK 205102614 S00JP004SO97 25321226 250908 Teplo Zlín, a.s. 26.04.2005 26.04.2005 29.04.2005 53 184,20 CZK 0,00 tepelná energie za 3/2005-OŠZMaTV -53 184,20 FAK 205102615 S00JP004SON9 25139096 1050634 BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o. 26.04.2005 05.05.2005 29.04.2005 4 060,04 CZK 0,00 digitální záznamník-MP -4 060,04 FAK 205102616 S00JP004SOO4 61431150 05015 Cihláø Pavel 26.04.2005 25.04.2005 09.05.2005 39 228,00 CZK 0,00 za dodání sportovního náèiní-MP -39 228,00 FAK 205102617 S00JP004SOPZ 25919229 543/2005 JB PRODUCTION, s.r.o. 26.04.2005 21.05.2005 09.05.2005 9 247,00 CZK 0,00 nùž útoèný,pouzdro,šòùra-MP -9 247,00 FAK 205102618 S00JP004SOQU 60580291 901/05 Mikšík Martin 26.04.2005 05.05.2005 2 400,00 CZK 20.05.2005 0,00 za servis a údržbu klimatizaè.jednotek-MP -2 400,00 FAK 205102619 S00JP004SORP 63492181 000033 EXTREM SPORT ZLÍN s.r.o. 26.04.2005 16.05.2005 09.05.2005 2 490,00 CZK 0,00 cyklo obuv-MP -2 490,00 FAK 205102620 S00JP004SOTF 47678488 10508061 ABEL-Computer s.r.o. 26.04.2005 31.03.2005 16.05.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru HP-OSM - pí Øepková -1 035,30 FAK 205102621 S00JP004SOV5 26899949 5107529 JATKA UB, s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 28.04.2005 1 848,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 848,00 FAK 205102622 S00JP004SOW0 26899949 5107404 JATKA UB, s.r.o. 27.04.2005 06.05.2005 05.05.2005 1 638,00 CZK 0,00 potravinvy-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 638,00 FAK 205102623 S00JP004SOXV 63486440 5306289 FILEX, s.r.o. 27.04.2005 04.05.2005 04.05.2005 196,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -196,00 FAK 205102624 S00JP004SOYQ 63486440 5306583 FILEX, s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 93,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -93,00 FAK 205102625 S00JP004SOZL 63486440 5306143 FILEX, s.r.o. 27.04.2005 02.05.2005 05.05.2005 731,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -731,00 FAK 205102626 S00JP004SP09 46967851 421503203 PENAM spol. s r.o. 27.04.2005 01.05.2005 02.05.2005 366,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -366,00 FAK 205102627 S00JP004SP14 26058103 5290081 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 27.04.2005 01.05.2005 02.05.2005 996,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -996,50 FAK 205102628 S00JP004SP2Z 26058103 5290063 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 27.04.2005 01.05.2005 02.05.2005 34,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -34,50 FAK 205102629 S00JP004SOUA 40430201 4/05 Josef Konèák 27.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 890,00 CZK 0,00 za truhláøské práce na opravách skø.zámkù-EO -890,00 FAK 205102630 S00JP004SOSK 49161563 3/2005 Jiøí Slamìný 27.04.2005 02.05.2005 64 893,00 CZK 04.05.2005 0,00 za opravu speciál.has.vozidla-PO OVS -64 893,00 VYZ 205102631 S00JP004SP3U 45245681 PO5055946 VERLAG DASHOFER spol.s r. 28.04.2005 27.04.2005 12.05.2005 1 178,00 CZK 0,00 27.04.2005 04.05.2005 82 134,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF 205102242-On-line kurz DPH 2005 Krok za krokem zákonem o DPH od 1.1.2005-ing.Muharová-OŠZMaTV FAK 205102632 S00JP004SPAV 16361539 2250718 SEVEZA, spol. s r.o. za dodávku a zabudování velkokuch.zaøízení-OŠZMaTV -82 134,00 FAK 205102633 S00JP004SP4P 42340462 1051200021 Impromat Klima spol. s r. 27.04.2005 10.05.2005 05.05.2005 2 618,00 CZK 0,00 servis klimatizace-OIS -2 618,00 FAK 205102634 S00JP004SP5K 45788235 6125250586 BARUM CONTINENTAL spol. s 27.04.2005 22.05.2005 10.05.2005 4 056,00 CZK 0,00 4 ks letních pneu na Š Felicia SPZ ZLK 60-01, inv.è. 4808 - OSaÚP -4 056,00 FAZ 205102635 S00JP004SP6F 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 27.04.2005 16.05.2005 20.05.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín -180,00 FAK 205102636 S00JP004SP7A 64942503 FD25063003 PAPIRIUS s.r.o. 27.04.2005 30.04.2005 16.05.2005 442,20 CZK 0,00 obal prospekt.zesílený-MP -442,20 FAK 205102637 S00JP004SP85 46201467 41062 Schneyderová-Kubaniková M 27.04.2005 03.05.2005 03.05.2005 7 500,00 CZK 0,00 za studijní poznávací zájezd do Anglie v ter.19-25.6.2005 pro Veroniku Køižkovou-FKSP -7 500,00 FAK 205102638 S00JP004SP90 26222183 27-2005 Kaninga s.r.o. 27.04.2005 28.04.2005 28.04.2005 38 080,00 CZK 0,00 za tendrovou dokumentaci Chodník Kudlov-I.et.-2.èást-demolice è.p.30-ORIA -38 080,00 FAZ 205102639 S00JP004SPBQ 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 27.04.2005 16.05.2005 13.05.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100127832- Nám.Míru,Zlín-OMZ -530,00 FAK 205102640 S00JP004SPCL 25313533 5004 AGROS Moravia spol. s r.o 27.04.2005 25.05.2005 16.05.2005 76 765,00 CZK 0,00 výsadba stromù - aleje na Nám.práce ve Zlínì-OMZ -76 765,00 FAK 205102641 S00JP004SPDG 25313533 5005 AGROS Moravia spol. s r.o 27.04.2005 26.05.2005 24.05.2005 89 707,00 CZK 0,00 výsadba aleje podél Døevnice ve Zlínì-OMZ -89 707,00 FAZ 205102642 S00JP004SPEB 69685487 2005/01 záloha na materiál ke zhotovení 10 ks vývìsních skøínìk-OKP Jurèík Pavel 27.04.2005 09.05.2005 30 000,00 CZK 24.05.2005 0,00 -30 000,00 FAK 205102643 S00JP004SPF6 26450691 1413019404 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 27.04.2005 27.04.2005 09.05.2005 1 432,50 CZK 0,00 SN II - èaj,minerální vody,kofola,jableèná š•áva-OKP -1 432,50 FAK 205102644 29.04.2005 S00JP004SPG1 60730153 5700450 Dopravní spoleènost Zlín- 27.04.2005 28.05.2005 3 558,00 CZK -3 558,00 S00JP004SPHW 60730153 5700452 Dopravní spoleènost Zlín- 27.04.2005 28.05.2005 714,00 CZK 0,00 instalce letákù-OŽPaZ FAK 205102645 instalace letákù-OŽPaZ -714,00 FAK 205102646 S00JP004SPIR 60730153 5700451 Dopravní spoleènost Zlín- 27.04.2005 28.05.2005 27.05.2005 2 618,00 CZK 0,00 instalace leetákù-OŽPaZ -2 618,00 FAK 205102647 S00JP004SPJM 49619713 01017769 ARBOEKO s.r.o. 27.04.2005 19.05.2005 27.05.2005 162 404,00 CZK 0,00 nákup stromù pro výsadby -162 404,00 FAK 205102648 S00JP004SPKH 62304381 4062201552 T.S.Bohemia spol. s r.o. 27.04.2005 09.05.2005 23.05.2005 620,00 CZK 0,00 HP BLK INK.CART.-OŽPaZ -620,00 FAK 205102649 S00JP004SPLC 12219932 050405 Potužník Václav 27.04.2005 22.04.2005 05.05.2005 2 142,00 CZK 0,00 Zhotovení vlajek "A" pro Alternativu-odbor kultury -2 142,00 FAK 205102650 S00JP004SPM7 47678488 10512154 ABEL-Computer s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 04.05.2005 1 053,20 CZK 0,00 renovace toneru-OSM- pí Bartoòová -1 053,20 FAK 205102651 S00JP004SPOX 70467943 03 Motýl Martin 27.04.2005 29.04.2005 05.05.2005 10 000,00 CZK 0,00 pøíprava a realizace koncertu kapely Voice Band,ozvuèení podia dne 22.4.2005-akce:"Den Zemì 2005"-OŽPaZ -10 000,00 FAK 205102652 S00JP004SPN2 47678488 10512146 ABEL-Computer s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 29.04.2005 1 188,90 CZK 0,00 renovace toneru-pokladna-EO -1 188,90 FAK 205102653 S00JP004SPPS 00568261 3036 STAVO spol. s r.o. 27.04.2005 11.05.2005 04.05.2005 54 960,00 CZK 0,00 staveb.práce na HZ na Salaši-PO OVS -54 960,00 FAK 205102654 S00JP004SPQN 18067620 53017 Duòa Šimáèková 27.04.2005 04.05.2005 09.05.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -220,00 04.05.2005 FAK 205102655 S00JP004SPRI 25532073 200503566 RACIOLA-JEHLIÈKA s.r.o. 27.04.2005 05.05.2005 1 134,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 134,00 FAK 205102656 S00JP004SPSD 25581210 42505077 Výrobna lahùdek a uzenin 27.04.2005 09.05.2005 05.05.2005 520,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -520,00 FAK 205102657 S00JP004SPT8 25581210 32515463 Výrobna lahùdek a uzenin 27.04.2005 30.04.2005 09.05.2005 132,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -132,00 FAK 205102658 S00JP004SPU3 46967851 421503163 PENAM spol. s r.o. 27.04.2005 01.05.2005 04.05.2005 749,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -749,00 FAK 205102659 S00JP004SPVY 49455834 50401280 Laksyma, a.s. 27.04.2005 29.04.2005 04.05.2005 2 600,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 600,00 FAZ 205102660 S00JP004SPWT 26078201 6100081131 E.ON Energie, a.s. 27.04.2005 16.05.2005 04.05.2005 2 450,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100120747-Kleèùvka 90,Zlín-OŠZMaTV -2 450,00 FAK 205102661 S00JP004SPXO 60711086 15110012 Technické služby Zlín,s.r 27.04.2005 09.05.2004 06.06.2005 8 524,00 CZK 0,00 montáž a demontáž stánkù-OŽPaZ -8 524,00 FAK 205102662 S00JP004SPYJ 60711086 15110013 Technické služby Zlín,s.r 27.04.2005 25.05.2005 09.05.2005 7 889,50 CZK 0,00 svoz zapùjèených protipovodòových pytlù a montáž-OŽPaZ -7 889,50 FAK 205102663 S00JP004SPZE 00530417 200503 AUTO KLUB BARUM ZLÍN 27.04.2005 10.05.2005 25.05.2005 1 500,00 CZK 0,00 zapùjèení zábran-OŽPaZ -1 500,00 FAK 205102664 S00JP004SQ02 25521322 100506811 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 27.04.2005 13.04.2005 09.05.2005 3 059,50 CZK 0,00 SP - minerální vody,káva,džus-OKP -3 059,50 FAK 205102665 S00JP004SQ1X 68046821 2005003 Ladislav Nováèek-knihvaza 27.04.2005 30.04.2005 02.05.2005 500,00 CZK 0,00 zhotovení kazety na Cenu mìsta Zlína - odbor kultury -500,00 FAK 205102666 S00JP004SQ2S 68046821 zhotovení kazety na "Primátorské insignie"-OKP objednávka è. OKP-10/21/2005 2005004 Ladislav Nováèek-knihvaza 27.04.2005 30.04.2005 5 500,00 CZK 04.05.2005 0,00 -5 500,00 FAK 205102667 S00JP004SQ3N 47678488 10512147 ABEL-Computer s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 02.05.2005 2 522,80 CZK 0,00 renovace toneru-OD -2 522,80 FAK 205102668 S00JP004SQ4I 26930111 240105921 ProComputer s.r.o. 27.04.2005 05.05.2005 09.05.2005 695,00 CZK 0,00 THS cart.-OD -695,00 FAK 205102669 S00JP004SQ5D 47678488 10512142 ABEL-Computer s.r.o. 27.04.2005 09.05.2005 09.05.2005 2 403,80 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -2 403,80 FAK 205102670 S00JP004SQ68 49455834 50400910 Laksyma, a.s. 28.04.2005 29.04.2005 09.05.2005 1 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 145,00 FAK 205102671 S00JP004SQ73 13692747 25308589 WASTEX spol.s.r.o. 28.04.2005 05.05.2005 02.05.2005 1 910,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 910,00 FAK 205102672 S00JP004SQ8Y 26899949 5107720 JATKA UB, s.r.o. 28.04.2005 11.05.2005 05.05.2005 1 255,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 255,00 FAK 205102673 S00JP004SQ9T 12712400 0504978 Irena Chlachulová-ARTIK 28.04.2005 10.05.2005 09.05.2005 507,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -507,00 FAK 205102674 S00JP004SQAO 63486440 5306662 FILEX, s.r.o. 28.04.2005 10.05.2005 10.05.2005 106,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -106,00 FAK 205102675 S00JP004SQBJ 26899949 5107620 JATKA UB, s.r.o. 28.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 1 375,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 375,00 FAK 205102676 S00JP004SQNV 27076288 250414 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 28.04.2005 10.05.2005 06.05.2005 2 092,00 CZK 0,00 prohlídka kanalizace - vyvolaná investice pøi plynofikaci obce Salaš -ORIA -2 092,00 FAK 205102677 S00JP004SQM0 00014834 10.05.2005 2056640003 PSG, a.s. 28.04.2005 13.05.2005 17 657 000,00 CZK -17 657 000,00 FV52553 TRIODON, spol. s r.o. 28.04.2005 11.05.2005 3 637,50 CZK 0,00 za budovu è.p.1375 a pozemky parc.è.4872 a 979/35-OD FAK 205102678 èisticí prostøedky-OKP 13 x úøadovna S00JP004SQJF 44003978 -3 637,50 FAK 205102679 S00JP004SQL5 15213862 FO/05/132 Holotik Richard 28.04.2005 23.05.2005 09.05.2005 2 999,00 CZK 0,00 písek žlutý-OMZ -2 999,00 VYD 205102680 S00JP004SQKA 63250781 1000000075 VEMTO CZ s.r.o. 28.04.2005 09.05.2005 23.05.2005 193 541,60 CZK 0,00 dodávka,montáž a dovoz horolezecké stìny-vyúèt.ZF è. 205102001-OMZ -123 541,60 FAK 205102681 S00JP004SQIK 18754244 2005067 Leopold Janský 28.04.2005 26.05.2005 10.05.2005 97 207,00 CZK 0,00 štípací stroj HYDRO COMBI-OMZ -97 207,00 VYZ 205102682 S00JP004SQHP 25582518 2005009573 Brnìnské velet. a výs.a.s 24.05.2005 28.04.2005 13.05.2005 7 700,00 CZK 0,00 28.04.2005 11.05.2005 2 132,50 CZK 0,00 vyúèt.ZF 205102344-registraè.poplatek k nájemnému,pronájem kryté plochy-OCR,VaVV FAK 205102683 S00JP004SQGU 10573321 0504246 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo výmìna vadného audiodetektoru v prostorách Detaš.prac.Hluboká-OVS -2 132,50 FAK 205102684 S00JP004SQFZ 60711086 15020176 Technické služby Zlín,s.r 28.04.2005 11.05.2005 09.05.2005 2 484,72 CZK 0,00 za vývoz kontejneru a odstr.odpadu-OŽpaZ -2 484,72 FAK 205102685 S00JP004SQE4 25318403 10500150 RM GAS s.r.o. 28.04.2005 06.05.2005 11.05.2005 5 474,00 CZK 0,00 provedení tlak.zkoušky kanalizace v obci Salaš - po plynofikaci -ORIA -5 474,00 FAK 205102686 S00JP004SQD9 45309655 25000276 D.H.S.-spol.s r.o. 28.04.2005 11.05.2005 04.05.2005 1 428,00 CZK 0,00 oprava PTC-710F-MP, I. È. 4092. -1 428,00 FAK 205102687 S00JP004SQCE 12436828 200517 Vincent Ivo 28.04.2005 10.05.2005 16.05.2005 15 000,00 CZK 0,00 výroba a montáž pracov.stolu-ÚHA -15 000,00 FAK 205102688 S00JP004SQT1 18559239 3605 Petr Muller,ing. 28.04.2005 11.05.2005 10.05.2005 11 543,00 CZK 0,00 stavba "Regenerace pan.sídlištì Bartošova ètvr•"-domìøení podkladu pro sadové úpravy-OMZ -11 543,00 FAK 205102689 S00JP004SQS6 15527379 205006 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 28.04.2005 26.05.2005 11.05.2005 42 342,50 CZK 0,00 za obdìlání pùdy a založení kvìt.trávníkù-OMZ -42 342,50 FAK 205102690 S00JP004SQRB 45672466 6 Oldøich Škrabana 28.04.2005 03.05.2005 25.05.2005 18 360,00 CZK 0,00 rekonstrukce oplocení høištì na ul.Družstevní na JS-OMZ -18 360,00 12.05.2005 FAK 205102691 S00JP004SQQG 25306766 05102015 INGOMETAL s.r.o. 28.04.2005 27.04.2005 2 947,00 CZK 0,00 ocel-vybavení skladu PHM-OMZ -2 947,00 FAK 205102692 S00JP004SQPL 12433080 2005/034 Hana Konvalinkova 28.04.2005 26.05.2005 29.04.2005 488,00 CZK 0,00 výroba tabulek-OMZ -488,00 FAK 205102693 S00JP004SQOQ 65362284 3/2005 Antonín Jakeš, PhDr. 28.04.2005 06.05.2005 29.04.2005 6 400,00 CZK 0,00 psychologické vyšetøení pro úèely výbìr.øízení strážníkù na MP-MP -6 400,00 FAK 205102694 S00JP004SQUW 46345191 03905 STaDO s.r.o. 28.04.2005 07.05.2005 09.05.2005 3 570,00 CZK 0,00 za zhotovení atypických kvìtinových truhlíkù-OVS -3 570,00 VYZ 205102695 S00JP004SQWM 60719257 4250000315 OKAY, spol. s r.o. 04.05.2005 29.04.2005 22.04.2005 2 495,00 CZK 0,00 29.04.2005 12.05.2005 11 466,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF è.205102422-varné konvice,sáèky do vysavaèe-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín FAK 205102696 S00JP004SR61 47909358 2501890 MPL TRADING,spol.s r.o. 1/2 finanè.èástky-daò z pøevodu nemovitostí, smìnná sml.1633650003 ze dne 12.1.2005-EO -11 466,00 FAK 205102697 S00JP004SQVR 61722910 002/2005 Èervinka Martin 29.04.2005 06.05.2005 05.05.2005 8 000,00 CZK 0,00 za dodávku mobil.tlf.NOKIA 6310i-barva støíbrná vè.pøíslušenství-OŽPaZ -8 000,00 FAK 205102698 S00JP004SQXH 26183684 11995RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 29.04.2005 11.05.2005 03.05.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -535,50 FAK 205102699 S00JP004SQYC 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 29.04.2005 03.05.2005 09.05.2005 40,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 3.12.04-2.3.05, è.o.m.3100115429-Sadová 3895,,3950,Mas.1014,Zlín-CO-OVS -40,00 FAK 205102700 S00JP004SQZ7 26078201 6100070956 E.ON Energie, a.s. 29.04.2005 05.05.2005 03.05.2005 168,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-24.3.05-è.o.m.3100128869 kaplièka Náves Louky,Zlín-odbor kultury -168,00 VYD 205102701 S00JP004SR0V 26078201 3100130952 E.ON Energie, a.s. 29.04.2005 06.05.2005 05.05.2005 23 849,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energii za 2.4.04-28.2.05, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury -19 309,00 FAZ 205102702 S00JP004SR1Q 26078201 6100072451 E.ON Energie, a.s. 29.04.2005 16.05.2005 06.05.2005 6 190,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100130952,Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury -6 190,00 FAK 205102703 S00JP004SR2L 48117820 1052010884 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 29.04.2005 27.05.2005 2 450,50 CZK 16.05.2005 0,00 toner - 2ks-OŠZMaTV -2 450,50 FAK 205102704 S00JP004SR3G 48117820 1052010883 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 29.04.2005 27.05.2005 27.05.2005 261,80 CZK 0,00 oprava kopírky na SNI, ST pro OCR,VaVV -261,80 FAK 205102705 S00JP004SR4B 61383198 05018 Sdružení Linka bezpeèí 29.04.2005 05.05.2005 27.05.2005 1 300,00 CZK 0,00 registr.poplatek na mezinárod.konferenci "Dìti a jejich problémy"21.-22.6.05 Praha = Mgr. Halová -OPaV -1 300,00 FAK 205102706 S00JP004SR56 48117820 1052010896 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 29.04.2005 28.05.2005 06.05.2005 2 084,90 CZK 0,00 èištìní a oprava kopírky. koupì toneru-OPaV -2 084,90 FAK 205102707 S00JP004SR7W 44117434 105022 Charita Zlín,spoleèenství 29.04.2005 27.06.2005 27.05.2005 96,00 CZK 0,00 vìcná dávka - za dopravu nábytku-OSV, Ovèáøová -96,00 FAK 205102708 S00JP004SR8R 49240188 1005000565 Ústav silnièní a mìstské 29.04.2005 14.05.2005 15.06.2005 1 120,00 CZK 0,00 dìrovací kleštì-2 ks-OD -1 120,00 FAK 205102709 S00JP004SR9M 25733621 15043130 Contactel s.r.o. 29.04.2005 15.05.2005 13.05.2005 831,50 CZK 0,00 správa domény - SVÈ Ostrov radosti,Kotìrova 4395,Zlín -831,50 FAK 205102710 S00JP004SRAH 46345191 04305 STaDO s.r.o. 29.04.2005 09.05.2005 11.05.2005 18 353,40 CZK 0,00 za stavební opravy v bud.è.12-OVS -18 353,40 FAK 205102711 S00JP004SRBC 25318187 504231 Wimers Zlín v.o.s. 02.05.2005 26.03.2005 05.05.2005 375,00 CZK 0,00 Ren.HP 6615 DJ 840-MP -375,00 FAK 205102712 S00JP004SRC7 45538140 422105666 EXAC s.r.o. 02.05.2005 02.05.2005 09.05.2005 438,00 CZK 0,00 program na zprac.videa-MP -438,00 FAK 205102713 S00JP004SRD2 46990844 530213 UNIONPNEU, spol. s r.o. 02.05.2005 27.05.2005 09.05.2005 466,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 38-81-MP, i.è. 3899 -466,00 FAK 205102714 S00JP004SREX 13686925 50257 Emil Olivík - HEØMA 02.05.2005 04.05.2005 25.05.2005 3 358,00 CZK 0,00 za el.energii za I.Q 2005-MP JS -3 358,00 FAK 205102715 S00JP004SRFS 12743461 2500260 AUTOSERVIS-Milan Daníèek 02.05.2005 12.05.2005 29 796,00 CZK 13.05.2005 0,00 za opravu vozidla ZLL 31-00-OVS -29 796,00 FAK 205102716 S00JP004SRGN 49132075 2/2005 Ku•ková Tatiana 02.05.2005 28.04.2005 10.05.2005 5 842,00 CZK 0,00 sestavení výsevní smìsi letnièk.záhonù-OMZ -5 842,00 FAK 205102717 S00JP004SRWF 72437774 510119 Slezáèek Petr 02.05.2005 11.04.2005 06.05.2005 500,00 CZK 0,00 vyvážení,pøezutí vozidla ZLK 34-36-OKP -500,00 FAK 205102718 S00JP004SRVK 60711086 15080064 Technické služby Zlín,s.r 02.05.2005 29.05.2005 04.05.2005 1 428,00 CZK 0,00 pytel modrý-400 ks-OŽPaZ -1 428,00 FAK 205102719 S00JP004SRUP 26271044 200550280 GB-geodezie,spol.s r.o. 02.05.2005 29.05.2005 30.05.2005 5 950,00 CZK 0,00 geometrický plán na dìlení pozemku-OMZ -5 950,00 FAK 205102720 S00JP004SRTU 25318187 505914 Wimers Zlín v.o.s. 02.05.2005 29.04.2005 25.05.2005 1 042,00 CZK 0,00 ren.HP-MP -1 042,00 FAK 205102721 S00JP004SRSZ 71006958 300005 Mateøská škola Zlín 02.05.2005 14.04.2005 09.05.2005 781,00 CZK 0,00 vodné,plyn-OKP, úøadovna Kudlov na základì smlouvy è. 104 96 4 0005 -781,00 FAK 205102722 S00JP004SRR4 48477192 250166 Karel Rabel 02.05.2005 10.05.2005 03.05.2005 2 008,00 CZK 0,00 káva dne 21.4.2005-OKP školení pro 60 lidí - novelizace správního øádu -2 008,00 FAK 205102723 S00JP004SRQ9 25584758 050075 TELEVISION NET, s.r.o. 02.05.2005 13.05.2005 06.05.2005 51 408,00 CZK 0,00 výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205102724 S00JP004SRPE 25584758 050074 TELEVISION NET, s.r.o. 02.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání Magazínu TV Net, + DV - CAM -OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205102725 S00JP004SROJ 48117820 1052010912 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 02.05.2005 28.05.2005 13.05.2005 10 579,40 CZK 0,00 toner, seøízení a oprava kopírky - SNI, ST (toner pro SNII) OCR,VaVV -10 579,40 VYD 205102726 S00JP004SRNO 26078201 6100058562 za el.energii za 7.12.04-11.4.05, è.o.m.3100120560-Divadelní 1333,Zlín-OVS E.ON Energie, a.s. 02.05.2005 05.05.2005 43 000,00 CZK 27.05.2005 0,00 -10 370,00 FAZ 205102727 S00JP004SRMT 26078201 6100058562 E.ON Energie, a.s. 02.05.2005 16.05.2005 05.05.2005 32 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energie za 5/2005, è.o.m.3100120560-Divadelní 1333,Zlín-OVS -32 630,00 FAK 205102728 S00JP004SRLY 25565885 251073 RENEWA spol. s r.o. 02.05.2005 08.05.2005 16.05.2005 20 075,50 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OVS -20 075,50 FAK 205102729 S00JP004SRK3 48477192 250173 Karel Rabel 02.05.2005 10.05.2005 05.05.2005 48 216,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 4/2005-OVS -48 216,00 FAK 205102730 S00JP004SRJ8 13692747 25200313 WASTEX spol.s.r.o. 02.05.2005 08.05.2005 09.05.2005 1 150,00 CZK 0,00 papírenské zboží Alternativa a odbor kultury -1 150,00 FAK 205102731 S00JP004SRID 25318403 10500167 RM GAS s.r.o. 02.05.2005 08.05.2005 09.05.2005 16 200,00 CZK 0,00 systém regulace plynovékotelny-MŠ Slínová 4225-OŠZMaTV -16 200,00 FAK 205102732 S00JP004SRHI 46345191 04005 STaDO s.r.o. 02.05.2005 08.05.2005 06.05.2005 19 955,00 CZK 0,00 za stavební úpravy v obj.MŠ Slínová 4225,Zlín-OŠZMaTV -19 955,00 FAK 205102733 S00JP004SRXA 18157513 2005017 Šopík Radoslav 02.05.2005 30.05.2005 18.05.2005 81 886,90 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.5/2005-OVaVV FAK 205102734 S00JP004SS2E 00216224 9174/0452/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 -61 415,17 20.05.2005 -20 471,73 14.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Svaèinová-OPaV -5 330,00 FAK 205102735 S00JP004SRZ0 00216224 9174/0453/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Postavová-OPaV -5 330,00 FAK 205102736 S00JP004SS0O 00216224 9174/0454/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Èernochová-OPaV -5 330,00 FAK 205102737 S00JP004SS1J 00216224 9174/0455/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Podhajský-OPaV -5 330,00 FAK 205102738 S00JP004SS39 00216224 9174/0456/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 5 330,00 CZK 09.05.2005 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005 p-Dlabajová-OPaV -5 330,00 FAK 205102739 S00JP004SS44 00216224 9174/0457/05 Vzdìlávací støedisko MU 02.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-p.Pøibylová-OPaV -5 330,00 FAK 205102740 S00JP004SS5Z 40364020 62193 Libor Kopèil 02.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 353,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -353,00 FAK 205102741 S00JP004SS6U 25581210 42505410 Výrobna lahùdek a uzenin 02.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 1 103,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 103,00 FAK 205102742 S00JP004SS7P 25581210 32516041 Výrobna lahùdek a uzenin 02.05.2005 03.05.2005 16.05.2005 555,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -555,00 FAK 205102743 S00JP004SS8K 47911034 1/05/17330 MIPL, spol. s r.o. 02.05.2005 12.05.2005 04.05.2005 938,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -938,00 FAK 205102744 S00JP004SRY5 12741990 04/2005 Alan Kuèera - ALKA-RADIOS 02.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 1 980,00 CZK 0,00 instalace vozidlové radiostanice do vozidla SDHO Lhotka-OVS -1 980,00 FAK 205102745 S00JP004SS9F 47115319 5120000113 Výzbrojna PO a.s. 02.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 2 648,00 CZK 0,00 hasicí spray Pyrocool s držákem-MP -2 648,00 FAK 205102746 S00JP004SSAA 71007261 300009 Mateøská škola Zlín 02.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 469,10 CZK 0,00 vodné,stoèné,srážková voda za 3/2005-OŠZMaTV -469,10 FAK 205102747 S00JP004SSC0 71007261 300008 Mateøská škola Zlín 02.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 15 166,00 CZK 0,00 za spotøebu tepla ve výši 1/3 za 3/2005-MC Zlín Malenovice-OŠZMaTV -15 166,00 FAK 205102748 S00JP004SSB5 71007261 300007 Mateøská škola Zlín 02.05.2005 15.05.2005 13.05.2005 4 297,00 CZK 0,00 elektøina-OŠZMaTV -4 297,00 FAZ 205102749 S00JP004SSDV 45245681 5103548 VERLAG DASHOFER spol.s r. 03.05.2005 10.05.2005 13.05.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha -praktická pøíruèka pro energetiky 10.aktualizace-odd.hlav.energetika -1 663,00 FAK 205102750 S00JP004SSEQ 61411256 8/05 Zelená Dana 03.05.2005 09.05.2005 960,00 CZK 09.05.2005 0,00 2 x originální dárková krabice na obraz-OKP 26.4.05 návštìva prezidentského páru objednáno telefonicky sl. Doèkalovou -960,00 FAK 205102751 S00JP004ST1C 60744910 40177 MALENOVICKÁ PILA, s.r.o. 03.05.2005 13.05.2005 09.05.2005 643,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Kohna Pavla-odborná pøíprava-strojník SDHO-15.4.2005-OVS -643,00 FAK 205102752 S00JP004ST0H 25318187 506473 Wimers Zlín v.o.s. 03.05.2005 29.05.2005 13.05.2005 1 356,50 CZK 0,00 InkJet HP-OD -1 356,50 FAK 205102753 S00JP004SSZT 60715286 250138 CROSS Zlín, s.r.o. 03.05.2005 13.05.2005 31.05.2005 14 816,10 CZK 0,00 pravidelný servis kamerového systému-MP -14 816,10 FAK 205102754 S00JP004SSYY 60181672 5012 Galerie La Femme 03.05.2005 13.05.2005 13.05.2005 20 000,00 CZK 0,00 obraz B.Jirkù-Oživlé stíny léta jako dar statut.m.Zlín panu prezidentu ÈR V.Klausovi-OKP 26.4.05 - oficiální návštìva mìsta Zlín -20 000,00 FAK 205102755 S00JP004SSX3 63394740 205038 Milan Øehák - SANREMI 03.05.2005 16.05.2005 10.05.2005 12 305,00 CZK 0,00 Demontáž starých garnýží a dodávka a montáž vertikál.žaluzií-Alternativa-odbor kultury , technické zhodnocení -12 305,00 FAK 205102756 S00JP004SSW8 60730153 5700481 Dopravní spoleènost Zlín- 03.05.2005 15.05.2005 12.05.2005 1 940,00 CZK 0,00 výlep plakátù v dubnu 2005 pro Alternativu - odbor kultury -1 940,00 FAK 205102757 S00JP004SSVD 41576535 34/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 03.05.2005 14.05.2005 13.05.2005 3 850,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -3 850,00 FAK 205102758 S00JP004SSUI 66605971 05/11 Marcel Rech 03.05.2005 14.05.2005 12.05.2005 8 000,00 CZK 0,00 ozvuèení programu 1.máje-odbor kultury -8 000,00 FAK 205102759 S00JP004SSTN 47906481 VF50145 ZLINJUST spol. s r.o. 03.05.2005 14.05.2005 11.05.2005 3 025,60 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce za 4/2005- Alternativa - odbor kultury -3 025,60 FAK 205102760 S00JP004SSSS 60411406 250212 Straka Josef 03.05.2005 17.05.2005 11.05.2005 4 148,00 CZK 0,00 prodej travního osiva-OMZ -4 148,00 FAK 205102761 S00JP004SSRX 26128233 zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání"-6 osob-OPaV 10500155 RENTEL, a.s. 03.05.2005 16.05.2005 3 570,00 CZK 23.05.2005 0,00 -3 570,00 FAK 205102762 S00JP004SSQ2 40942031 511772 Epos spol.s r.o. 03.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 1 049,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OSaÚP -1 049,00 FAK 205102763 S00JP004SSP7 48472387 302005 Èechová 03.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 2 800,00 CZK 0,00 za právní služby za 4/2005-OSM- pí Øepková -2 800,00 FAK 205102764 S00JP004SSOC 45672822 250010 Barbora Hrnèíøová HIL 03.05.2005 06.04.2005 17.05.2005 416,50 CZK 0,00 dotisk obálek pro pí. Øepkovou pro zakládání žádostí pro mìstský byt -416,50 FAK 205102765 S00JP004SSNH 44117477 020505 Èeský svaz ochráncù pøíro 03.05.2005 30.05.2005 09.05.2005 3 500,00 CZK 0,00 za dosadbu ovocných stromù v lokalitì Kamenec-OŽPaZ -3 500,00 FAK 205102766 S00JP004SSMM 61413488 0205 Davidov Martin 03.05.2005 30.05.2005 27.05.2005 1 190,00 CZK 0,00 grafické práce-OŽPaZ -1 190,00 FAK 205102767 S00JP004SSLR 69735646 05 Krèma Martin 03.05.2005 29.05.2005 25.05.2005 16 500,00 CZK 0,00 výchovný a zdravotní øez-sad BABA-OŽPaZ -16 500,00 FAK 205102768 S00JP004SSKW 49455834 50401276 Laksyma, a.s. 03.05.2005 29.04.2005 25.05.2005 552,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -552,00 FAK 205102769 S00JP004SSJ1 18067620 53014 Duòa Šimáèková 03.05.2005 04.05.2005 09.05.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -88,00 FAK 205102770 S00JP004SSI6 46579729 80000278 CARNEX spol. s r.o. 03.05.2005 29.04.2005 09.05.2005 505,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -505,00 FAK 205102771 S00JP004SSHB 49455834 50401275 Laksyma, a.s. 03.05.2005 29.04.2005 09.05.2005 272,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205102772 S00JP004SSGG 12299456 7/2005 Potraviny Buroò 03.05.2005 12.05.2005 09.05.2005 7 182,20 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -7 182,20 FAK 205102773 S00JP004SSFL potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín 40364020 62197 Libor Kopèil 03.05.2005 12.05.2005 145,00 CZK 12.05.2005 0,00 -145,00 VYP 205102774 S00JP004ST32 26078201 6100058679 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 06.05.2005 12.05.2005 10 384,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.3.04.-24.3.05, è.o.m.3100120596-Lipová 1636-OKP 1 286,00 FAZ 205102775 S00JP004ST27 26078201 6100058679 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 16.05.2005 3 890,00 CZK 21.06.2005 -3 890,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100120596-Lipová 1636-OKP -3 890,00 VYD 205102776 S00JP004ST5S 26078201 6100054965 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 6 943,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-2.4.05-è.o.m.3100118981-Lhotka Zlín-OVS -2 263,00 FAZ 205102777 S00JP004ST4X 26078201 6100054965 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 4 680,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118981-Lhotka,Zlín-OVS -4 680,00 VYD 205102778 S00JP004ST7I 26078201 6100056230 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 5 013,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-11.4.05, è.o.m.3100119643-Náve,Zlín-OVS -1 533,00 FAZ 205102779 S00JP004ST6N 26078201 6100056230 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 3 480,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119643-Náves,Zlín-OVS -3 480,00 VYD 205102780 S00JP004ST98 26078201 6100056172 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 25 497,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-11.4.05, è.o.m.3100119631-Jaroslavice 195,Zlín-OVS -9 727,00 FAZ 205102781 S00JP004ST8D 26078201 6100056172 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 15 770,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119631-Jaroslavice 195,Zlín-OVS -15 770,00 VYD 205102782 S00JP004STBY 26078201 6100054865 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 42 760,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-24.3.05, è.o.m.3100118932-Náves Louky 68-OVS -21 440,00 FAZ 205102783 S00JP004STA3 26078201 6100054865 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 21 320,00 CZK 0,00 záloha za el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118932-Náves Louky 68-OVS -21 320,00 VYD 205102784 S00JP004STDO 26078201 6100054972 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 12 453,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-2.4.05, è.o.m.3100118985-Lhotka Zlín-OVS -3 113,00 FAZ 205102785 S00JP004STCT 26078201 6100054972 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118985-Lhotka Zlín-OVS E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 9 340,00 CZK 05.05.2005 0,00 -9 340,00 VYD 205102786 S00JP004STFE 26078201 6100047018 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 05.05.2005 09.05.2005 82 635,00 CZK 0,00 za el.energii za 24.12.04-13.4.05, è.o.m.3100112107-T.Bati 44,Zlín-OVS -25 435,00 FAZ 205102787 S00JP004STEJ 26078201 6100047018 E.ON Energie, a.s. 03.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 57 200,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112107....-OVS -57 200,00 FAK 205102788 S00JP004STH4 47346558 2005076 Pospíšil Oldøich 04.05.2005 07.05.2005 09.05.2005 450,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -450,00 FAK 205102789 S00JP004STKP 45192235 750129301 Nowaco mrazírny,a.s. 04.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 1 716,80 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 716,80 FAK 205102790 S00JP004STJU 13698745 2508817 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 04.05.2005 09.05.2005 13.05.2005 1 281,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 281,00 FAK 205102791 S00JP004STIZ 46967851 421503507 PENAM spol. s r.o. 04.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 74,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -74,00 FAK 205102792 S00JP004STLK 26899949 5107797 JATKA UB, s.r.o. 04.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 1 014,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 014,00 FAK 205102793 S00JP004STMF 00531928 252047 HC Hamé Zlín 04.05.2005 12.05.2005 12.05.2005 97 104,00 CZK 0,00 služby spojené s poøádáním veøejného bruslení-OŠZmaTV -97 104,00 FAK 205102794 S00JP004STNA 47903783 2005700577 Gordic spol. s r.o. 04.05.2005 16.05.2005 13.09.2005 13 209,00 CZK 0,00 PID bílý-OIS -13 209,00 FAK 205102795 S00JP004STO5 67024572 04/2005 Sdružení pøátel her Ašóka 04.05.2005 11.05.2005 16.05.2005 2 130,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor v ter.30.7.-7.8.2005 pro Štìpána Šubíka nar.30.8.1996-FKSP -2 130,00 FAK 205102796 S00JP004SU15 27076288 25055010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 04.05.2005 12.05.2005 11.05.2005 2 818,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-OVS -2 818,50 FAK 205102797 opravy HW-OVS S00JP004STP0 26183684 12036 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 04.05.2005 13.05.2005 5 021,80 CZK 10.05.2005 0,00 -5 021,80 FAK 205102798 S00JP004STQV 25523091 2005094 TOFI CZ,spol.s r.o. 04.05.2005 11.05.2005 11.05.2005 64 599,20 CZK 0,00 balíèek OOPP kri-zový štáb-OVS -64 599,20 FAK 205102799 S00JP004STRQ 10094806 FV250146 Radislav Vymyslický 04.05.2005 16.05.2005 11.05.2005 900,00 CZK 0,00 za provozní prohlídky výtahù-OVS -900,00 FAK 205102800 S00JP004SU20 15213862 05/146 Holotik Richard 04.05.2005 31.05.2005 12.05.2005 1 221,00 CZK 0,00 žlutý písek-OMZ -1 221,00 FAK 205102801 S00JP004STTG 26270978 5172 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 04.05.2005 24.05.2005 31.05.2005 195 466,00 CZK 0,00 práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ -195 466,00 FAK 205102802 S00JP004STUB 26270978 5142 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 04.05.2005 09.05.2005 24.05.2005 76 279,00 CZK 0,00 sazenice stromkù-OMZ -76 279,00 FAK 205102803 S00JP004STV6 18748767 3/2005 Ruszelák Josef 04.05.2005 11.05.2005 10.05.2005 8 000,00 CZK 0,00 obraz "Jaro na Zlínských pasekách"-OKP 26.4.05 - návšteva prezidentského páru dar pro paní Klausovou osobnì v ateliéru vybrala Mgr. Ondrová -8 000,00 FAK 205102804 S00JP004STW1 25817183 4544176 Radio Èas s.r.o. 04.05.2005 02.06.2005 10.05.2005 11 900,00 CZK 0,00 ozvuèení námìstí-OKP 26.4.05 - návštìva prezidentského páru objednávka è. OKP-10/25/2005 -11 900,00 FAK 205102805 S00JP004STXW 00013552 2520100076 SVIT a.s. Zlín 04.05.2005 16.05.2005 02.06.2005 1,00 CZK 0,00 pronájem nemov.pozemku-OŽPaZ -1,00 FAK 205102806 S00JP004STYR 60711086 15020192 Technické služby Zlín,s.r 04.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 216 137,32 CZK 0,00 pøistavování a odvoz kontejnerù v rámci akce" Èisté mìsto" za 4/2005-OŽPaZ -216 137,32 FAK 205102807 S00JP004STZM 26653664 16.05.2005 1 SKATE KLUB Zlín 04.05.2005 28.02.2005 5 250,00 CZK -5 250,00 250475 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 04.05.2005 17.05.2005 5 006,00 CZK 0,00 ozvuèení akce City Air Contest ve Zlínì-odbor kultury FAK 205102808 S00JP004STSL 27076288 napojení vodovodní pøípojky na hlavní øad-ORIA -5 006,00 FAK 205102809 S00JP004SU0A 44004010 2005/021 TRIM s.r.o. 04.05.2005 17.05.2005 17.05.2005 192 000,00 CZK 0,00 rekonstrukce Zámecké restaurace-Zámek Zlín-ORIA -192 000,00 FAK 205102810 S00JP004SU3V 27076288 25045010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 04.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 63 861,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -63 861,50 FAK 205102811 S00JP004SU4Q 25327755 9 Soukromá stø. hotel. škol 04.05.2005 11.05.2005 13.05.2005 15 000,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 15.4.2005 - slavnostní pøijetí hokejistù na radnici -OCR,VaVV -15 000,00 FAK 205102812 S00JP004SU7B 42619327 20050835 Miroslav Kafka-nápojové a 04.05.2005 16.05.2005 09.05.2005 3 593,52 CZK 0,00 spotøeba surovin za mìsíc 4/2005 z nápoj.automatu-MP -3 593,52 FAK 205102813 S00JP004SU86 46307311 2504232 Sportovní kluby policie Z 04.05.2005 07.05.2005 16.05.2005 24 078,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie-1.1.-30.4.2005,vyúèt.vody,el.en.-MP -24 078,00 FAK 205102814 S00JP004SU5L 46967851 421503464 PENAM spol. s r.o. 04.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 405,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -405,00 FAK 205102815 S00JP004SU6G 25581210 42505524 Výrobna lahùdek a uzenin 04.05.2005 18.05.2005 10.05.2005 914,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -914,50 FAK 205102816 S00JP004SU91 60711086 15090048 Technické služby Zlín,s.r 04.05.2005 02.06.2005 18.05.2005 2 570,40 CZK 0,00 práce kropícího vozu-OMZ -2 570,40 FAK 205102817 S00JP004SUAW 60711086 15090047 Technické služby Zlín,s.r 04.05.2005 01.06.2005 02.06.2005 3 415,30 CZK 0,00 úklid èerné skládky-OŽPaZ -3 415,30 FAK 205102818 S00JP004SUBR 60711086 15090046 Technické služby Zlín,s.r 04.05.2005 16.05.2005 01.06.2005 3 612,84 CZK 0,00 úklid nám.Míru-Kvìtinové trhy ve dnech 28-29.04.2005 pro OCR,VaVV -3 612,84 FAK 205102819 S00JP004SUCM 47678488 10512856 ABEL-Computer s.r.o. 04.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 1 059,10 CZK 0,00 Renovace toneru HP LJ 1200(C7115A) - k tiskárnì inv. è. 161365, kanc.è.108E - vìcná správnost: Kovaøíková -1 059,10 FAK 205102820 S00JP004SUDH renovace toneru-OSaÚP 47678488 10512881 ABEL-Computer s.r.o. 04.05.2005 16.05.2005 1 487,50 CZK 12.05.2005 0,00 -1 487,50 FAK 205102821 S00JP004SUEC 62181581 200504/6 Oliviera Fuksová 04.05.2005 01.06.2005 13.05.2005 2 059,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 4/2005-MP -2 059,00 FAK 205102822 S00JP004SUF7 44117434 105027 Charita Zlín,spoleèenství 04.05.2005 02.07.2005 01.06.2005 600,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc pro p.Michala Tomka,Zlín Malenovice-OSV -600,00 FAK 205102823 S00JP004SUG2 44117434 105026 Charita Zlín,spoleèenství 04.05.2005 02.07.2005 29.06.2005 696,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc pro p.Danielu Žigovou,Zlín-OSV -696,00 FAK 205102824 S00JP004SUHX 44117434 105024 Charita Zlín,spoleèenství 04.05.2005 27.06.2005 29.06.2005 80,00 CZK 0,00 za dopravu nábytku pro p.mila,Zlín-OSV -80,00 FAK 205102825 S00JP004SUIS 44117434 105023 Charita Zlín,spoleèenství 04.05.2005 28.06.2005 15.06.2005 752,50 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc pro p.Hanu Zichovou,Zlín-OSV -752,50 FAK 205102826 S00JP004SUJN 18811337 5050501168 Moravské teplárny, a.s. 05.05.2005 17.05.2005 27.06.2005 34 265,70 CZK 0,00 tepelná energie za 4/05-OVS -34 265,70 FAK 205102827 S00JP004SUKI 18811337 5050501171 Moravské teplárny, a.s. 05.05.2005 17.05.2005 17.05.2005 29 098,70 CZK 0,00 tepelná energie za 4/05-OVS -29 098,70 FAK 205102828 S00JP004SULD 25547933 25190002 MORAVAN-SAFETY BELTS a.s. 05.05.2005 16.05.2005 17.05.2005 1 106,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Vaculíka,dne 22.4.05-školení strojníkù øízených Statut.m.Zlín-OVS -1 106,00 FAK 205102829 S00JP004SUM8 47114983 1933008080 Èeská pošta,s.p.Praha 3 05.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 357,00 CZK 0,00 nadstandardní zpracování pk A za 4/05-EO -357,00 FAK 205102830 S00JP004SUN3 47114983 1933007987 Èeská pošta,s.p.Praha 3 05.05.2005 18.05.2005 16.05.2005 618,80 CZK 0,00 nadstandardní zpracování pk A za 4/05-EO -618,80 FAK 205102831 S00JP004SUOY 26913453 10000217 Správa a údržba silnic Zl 05.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 621,50 CZK 0,00 telefonní hovory za 4/04, OI Maják OKP pobrodný rozpis pøílohou -621,50 16.05.2005 FAK 205102832 S00JP004SUPT 16190955 5 DELVITA a.s. 05.05.2005 16.05.2005 1 400,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -1 400,00 FAK 205102833 S00JP004SUQO 60730153 5700489 Dopravní spoleènost Zlín- 05.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 19 421,00 CZK 0,00 instalce letákù a plakátù-OKP 9.4./16.4.-30.4.05 obj. è. OKP - 10/18/2005 -19 421,00 FAK 205102834 S00JP004SURJ 47901519 2500400 Pohøebnictví Zlín,spol.s 05.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 952,00 CZK 0,00 za vìnec položený 4.5.2005 k Památníkù padlých-OKP 60. výroèí osvobození ÈSR - 1945 -952,00 FAK 205102835 S00JP004SUSE 46347828 304508 Láznì Luhaèovice, a.s. 05.05.2005 17.05.2005 11.05.2005 2 846,50 CZK 0,00 refundace mzdy L.Pavlíštíka-úèast -20.zasedání ZmZ, dne 7.4.2005-OKP -2 846,50 FAK 205102836 S00JP004SUT9 26913453 10000222 Správa a údržba silnic Zl 05.05.2005 16.05.2005 17.05.2005 160,70 CZK 0,00 za obsluhu tlf.ústøedny a provoz.náklady tarifikátoru za 4/05, OI Maják-OKP -160,70 FAK 205102837 S00JP004SUU4 48117820 1052010931 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 05.05.2005 03.06.2005 16.05.2005 13 728,10 CZK 0,00 toner,oprava kopírky-OD -13 728,10 FAK 205102838 S00JP004SUVZ 25322478 2503919 AVONET, s.r.o. 05.05.2005 12.05.2005 06.06.2005 36 295,00 CZK 0,00 Internet - 4/2005-OIS -36 295,00 FAK 205102839 S00JP004SUWU 18811337 5050501169 Moravské teplárny, a.s. 05.05.2005 17.05.2005 10.05.2005 36 713,30 CZK 0,00 tepelná energie za 4/05-OMZ -36 713,30 FAK 205102840 S00JP004SUXP 25313533 5012 AGROS Moravia spol. s r.o 05.05.2005 01.06.2005 17.05.2005 5 887,00 CZK 0,00 výsadba a pøesazení stromu-loklita Louky-náves-OMZ -5 887,00 FAK 205102841 S00JP004SUYK 25313533 5011 AGROS Moravia spol. s r.o 05.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 14 202,00 CZK 0,00 výsadba stromù-lokalita Louky,Maják-OMZ -14 202,00 FAK 205102842 S00JP004SUZF 25322478 2503921 AVONET, s.r.o. 05.05.2005 12.05.2005 30.05.2005 1 059,00 CZK 0,00 Internet za 4/05 v Alternativì-odbor kultury. -1 059,00 FAK 205102843 S00JP004SV03 46347089 1050478 Teplárna Otrokovice a.s. 05.05.2005 17.05.2005 3 876,10 CZK 10.05.2005 0,00 tepelná energie za 4/05, Mlýnská-odbor kultury a OSV -3 876,10 FAK 205102844 S00JP004SV1Y 47678488 10512857 ABEL-Computer s.r.o. 05.05.2005 16.05.2005 17.05.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneeru-OSV -1 035,30 FAK 205102845 S00JP004SV2T 45274851 F514400303 SEVT, a.s. 05.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 7 269,10 CZK 0,00 Nákup formuláøù - "Žádost o výpis z Rejstøíku trestù" - odd. ovìøování. Vìcná správnost: Kotková -7 269,10 FAK 205102846 S00JP004SV3O 72437774 510152 Slezáèek Petr 05.05.2005 09.05.2005 11.05.2005 2 581,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 34-36-OŽPaZ -2 581,00 FAK 205102847 S00JP004SV4J 60711086 15040277 Technické služby Zlín,s.r 05.05.2005 16.05.2005 09.05.2005 2 438 599,53 CZK 0,00 odstranìní odpadu-SKO za 4/2005-OŽPaZ -2 438 599,53 FAK 205102848 S00JP004SV5E 12741361 32/2005 Jaromír Oškera SKLENÁØSTV 05.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 404,00 CZK 0,00 sklenáøské práce-zrcadlo-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -404,00 FAK 205102849 S00JP004SV69 26259575 1050035 ELKOMA-CZ,s.r.o. 05.05.2005 09.05.2005 16.05.2005 3 514,00 CZK 0,00 lampy,nabíjeèky,baterie-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 514,00 FAK 205102850 S00JP004SV74 40364020 62261 Libor Kopèil 05.05.2005 13.05.2005 12.05.2005 360,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -360,00 FAK 205102851 S00JP004SV8Z 63486440 5307066 FILEX, s.r.o. 05.05.2005 16.05.2005 17.05.2005 66,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -66,00 FAK 205102852 S00JP004SV9U 26899949 5108076 JATKA UB, s.r.o. 05.05.2005 16.05.2005 17.05.2005 928,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -928,00 FAK 205102853 S00JP004SVAP 13692747 25309236 WASTEX spol.s.r.o. 05.05.2005 10.05.2005 17.05.2005 2 939,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 939,00 FAK 205102854 S00JP004SVBK 49455834 50402007 Laksyma, a.s. 05.05.2005 10.05.2005 17.05.2005 885,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -885,00 17.05.2005 FAK 205102855 S00JP004SVCF 15527379 205008 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 05.05.2005 29.05.2005 98 662,00 CZK 0,00 výsadba keøù v lokalitì Malenovic-OMZ -98 662,00 FAK 205102856 S00JP004SVDA 60711086 15070341 Technické služby Zlín,s.r 05.05.2005 14.05.2005 30.05.2005 55 392,12 CZK 0,00 za odstranìní odpadu na skládce SD za 4/2005-OMZ -55 392,12 FAK 205102857 S00JP004SVE5 72437774 510147 Slezáèek Petr 05.05.2005 05.05.2005 26.05.2005 565,00 CZK 0,00 oprava vozdka 1ZO 39-91-OMZ -565,00 FAK 205102858 S00JP004SVF0 25342410 30303/2005 STAVOSVIT, a.s. 05.05.2005 16.05.2005 08.06.2005 1 944,00 CZK 0,00 uložení odpadu dne 15.4.2005-OMZ -1 944,00 FAK 205102859 S00JP004SVGV 60711086 15130045 Technické služby Zlín,s.r 05.05.2005 02.06.2005 23.05.2005 5 140,80 CZK 0,00 údržba provozu kašny-OMZ -5 140,80 FAK 205102860 S00JP004SVHQ 60711086 15130044 Technické služby Zlín,s.r 05.05.2005 02.06.2005 02.06.2005 13 708,80 CZK 0,00 práce s plošinou-OMZ -13 708,80 FAK 205102861 S00JP004SVIL 48402991 5/2005 Jindra Ivan 05.05.2005 03.06.2005 02.06.2005 1 845,00 CZK 0,00 dohledávání historického majetku lesa-OMZ -1 845,00 FAK 205102862 S00JP004SVKB 71006958 300003 Mateøská škola Zlín 05.05.2005 14.04.2005 01.06.2005 1 170,00 CZK 0,00 za pronájem místnosti za 1-3/2005-OSV -1 170,00 FAK 205102863 S00JP004SVJG 71006958 300004 Mateøská škola Zlín 05.05.2005 14.04.2005 13.05.2005 2 802,00 CZK 0,00 za plyn,el.energie,vodné,stoèné-OSV -2 802,00 FAZ 205102864 S00JP004SVL6 26078201 6100047454 E.ON Energie, a.s. 05.05.2005 09.05.2005 13.05.2005 210,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112668-T.Bati 3906,Zlín-CO OVS -210,00 FAZ 205102865 S00JP004SVM1 26078201 6100047454 E.ON Energie, a.s. 05.05.2005 09.05.2005 09.05.2005 210,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100112662-T.Bati 3692,Zlín-CO OVS -210,00 FAZ 205102866 S00JP004SVNW 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 05.05.2005 09.05.2005 09.05.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-CO OVS -80,00 09.05.2005 FAK 205102867 S00JP004SVQH 46345191 04505 STaDO s.r.o. 05.05.2005 14.05.2005 1 349,50 CZK 0,00 za zednickou opravu podhledu balkonu u chaty na Sirákovì è.7-FKSP -1 349,50 FAK 205102868 S00JP004SVRC 61721492 002 Bohdana Jiøíèková 05.05.2005 19.05.2005 11.05.2005 5 000,00 CZK 0,00 za dìtskou letní rekreaci v RS REVIKA v ter.7.-13.8.2005 /dìti: Petr Dlouhý,nar.1.9.1991, Marek Dlouhý, nar.13.11.1997/ naší zamìstnankynì Janette Dlouhé-FKSP -5 000,00 VYD 205102869 S00JP004SVOR 26078201 6100054524 E.ON Energie, a.s. 05.05.2005 05.05.2005 11.05.2005 12 596,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 8.12.04-16.3.05, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín -1 346,00 FAZ 205102870 S00JP004SVPM 26078201 6100054524 E.ON Energie, a.s. 05.05.2005 09.05.2005 05.05.2005 11 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100118823-Kotìrova 4395,Zlín -11 250,00 FAK 205102871 S00JP004SVS7 26058103 5290091 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 06.05.2005 15.05.2005 09.05.2005 283,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -283,50 FAK 205102872 S00JP004SVT2 26058103 5290092 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 06.05.2005 15.05.2005 12.05.2005 103,60 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -103,60 FAK 205102873 S00JP004SVUX 12712400 0505315 Irena Chlachulová-ARTIK 06.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 1 566,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 566,00 FAK 205102874 S00JP004SVVS 26899949 5108224 JATKA UB, s.r.o. 06.05.2005 18.05.2005 17.05.2005 2 574,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 574,00 FAK 205102875 S00JP004SVWN 63486440 5307083 FILEX, s.r.o. 06.05.2005 16.05.2005 16.05.2005 115,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -115,00 FAK 205102876 S00JP004SVXI 26899949 5108170 JATKA UB, s.r.o. 06.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 677,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -677,00 FAK 205102877 S00JP004SVYD 63486440 5307162 FILEX, s.r.o. 06.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 229,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -229,00 FAK 205102878 S00JP004SVZ8 26899949 5108056 JATKA UB, s.r.o. 06.05.2005 16.05.2005 13.05.2005 937,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -937,00 13.05.2005 FAK 205102879 S00JP004SW0W 26309190 320150015 IMOS Zlín s.r.o. 06.05.2005 29.05.2005 189 648,00 CZK 0,00 chodník z návsi Lužkovic smìr Hvozdná,stav.práce za 4/2005-ORIA -189 648,00 FAK 205102880 S00JP004SW1R 45274924 1010521063 Stavby silnic a železnic, 06.05.2005 30.05.2005 30.05.2005 1 354 404,50 CZK 0,00 stav.práce za 4/2005-chodník Kudlov-I.et.-II.,III.a IV.èást-ORIA -1 354 404,50 FAK 205102881 S00JP004SW2M 45274924 1010523045 Stavby silnic a železnic, 06.05.2005 30.05.2005 30.05.2005 984 437,10 CZK 0,00 stav.práce za 4/2005-rekonstrukce kom.vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù,chodníky-levá strana-ORIA -984 437,10 FAK 205102882 S00JP004SW3H 26222183 24-2005 Kaninga s.r.o. 06.05.2005 12.05.2005 30.05.2005 180 320,00 CZK 0,00 inženýrská èinnost-"Rekonstukce a dostavba Mìstské ledové plochy Zlín,Bøeznická"-ORIA -180 320,00 FAK 205102883 S00JP004SWBD 63474026 85070858 PNEU PLUS s.r.o. 06.05.2005 29.04.2005 13.05.2005 131,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ -131,00 FAK 205102884 S00JP004SWC8 63474026 85070896 PNEU PLUS s.r.o. 06.05.2005 03.05.2005 13.05.2005 278,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ -278,00 FAK 205102885 S00JP004SWD3 63474026 85070906 PNEU PLUS s.r.o. 06.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 168,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ -168,00 FAK 205102886 S00JP004SWEY 25318187 506796 Wimers Zlín v.o.s. 06.05.2005 04.06.2005 13.05.2005 896,00 CZK 0,00 nákup formuláøù-OMZ -896,00 FAK 205102887 S00JP004SWY6 40417131 250100038 Ludmila Bìhulová 06.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 307,00 CZK 0,00 Odd. ovìøování - oprava kalkulaè.strojù-OOS - kanc. è. 0001 - vìcná správnost: Kotková -307,00 FAK 205102888 S00JP004SWXB 60730153 5700500 Dopravní spoleènost Zlín- 06.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 518,00 CZK 0,00 instalace letákù-OKP obj. è. OKP-10/3/2005 veøejná beseda JS I -518,00 FAK 205102889 S00JP004SWWG 42339626 602677 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 06.05.2005 16.05.2005 20.05.2005 257 603,00 CZK 0,00 tisk Magazín Zlín 5/04-OVaVV -257 603,00 FAK 205102890 S00JP004SWVL 47906413 550067 refundace mzdy-p.Stuchlík-porada velitelù a starostù øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS AUTOKOM, spol. s r.o. 06.05.2005 16.05.2005 916,00 CZK 12.05.2005 0,00 -916,00 FAK 205102891 S00JP004SWUQ 60713089 959068 MICHLOVSKÝ spo. s r.o. 06.05.2005 19.05.2005 12.05.2005 934,00 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Paška-porada velitelù a starostù øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS -934,00 FAK 205102892 S00JP004SWTV 60713089 959067 MICHLOVSKÝ spo. s r.o. 06.05.2005 19.05.2005 19.05.2005 1 183,00 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Vavruša-porada velitelù,øíz.m.Zlín, dne 8.4.2005-OVS -1 183,00 FAK 205102893 S00JP004SWS0 46967699 5081 GEOTOP spol. s r.o. 06.05.2005 17.05.2005 19.05.2005 102 816,00 CZK 0,00 vyhotovení geometrického plánu-OD -102 816,00 -102 816,00 FAK 205102894 S00JP004SWR5 12221481 501 Jiøí Matúš, ing. 06.05.2005 16.05.2005 30.05.2005 14 649,00 CZK 0,00 za zamìøení a vypracování dokumentace pro stavbu "Zlín-parkovištì ul.Potoky"-OD -14 649,00 FAK 205102895 S00JP004SWQA 60374781 2005001 Petr Bohm 06.05.2005 29.05.2005 19.05.2005 10 900,00 CZK 0,00 odkácení lípy-OŽpaZ -10 900,00 FAK 205102896 S00JP004SWPF 66224349 49/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.05.2005 20.05.2005 25.05.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 3/2005-OŽPaZ -15 000,00 FAK 205102897 S00JP004SWOK 66224349 51/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 4/2005-OŽPaZ -15 000,00 VYD 205102898 S00JP004SWNP 67008763 250100006 Danuše Šmigurová 06.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 166 077,50 CZK 0,00 vyúètování provozu Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava Zlín za 4/2005-OŽPaZ -16 077,50 FAZ 205102899 S00JP004SWMU 67008763 250800005 Danuše Šmigurová 06.05.2005 14.05.2005 16.05.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 5/2005-OŽPaZ -150 000,00 FAK 205102900 S00JP004SWLZ 66224349 50/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.05.2005 20.05.2005 12.05.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 3/2005-OMZ -12 000,00 FAK 205102901 S00JP004SWK4 66224349 52/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.05.2005 20.05.2005 23.05.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 4/2005-OMZ -12 000,00 FAK 205102902 S00JP004SWJ9 40994848 255085 L.A.S.T., spol. s r.o. 06.05.2005 04.06.2005 86 068,00 CZK 23.05.2005 0,00 skluzavky-OMZ -86 068,00 FAK 205102903 S00JP004SWIE 16301421 41117 Milan Neèas - GASTRO 06.05.2005 13.05.2005 03.06.2005 38 926,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 4/2005-OMZ -38 926,00 FAK 205102904 S00JP004SWGO 26227061 2050442 BCServis CZ s.r.o. 06.05.2005 30.05.2005 13.05.2005 6 299,50 CZK 0,00 pracovní rukavice,zapalovací svíèka,kombi klíè-OMZ -6 299,50 FAK 205102905 S00JP004SWHJ 45788235 6120257463 BARUM CONTINENTAL spol. s 06.05.2005 03.06.2005 30.05.2005 1 417,00 CZK 0,00 D 16.9/14-34 TR218A-OMZ -1 417,00 FAK 205102906 S00JP004SWFT 45309655 25000289 D.H.S.-spol.s r.o. 06.05.2005 16.05.2005 03.06.2005 80 000,00 CZK 0,00 za komplexní øešitelský servis za 4/2005-MP -80 000,00 FAK 205102907 S00JP004SW4C 40985661 2005/014 Zdenìk Vacek VALUC 06.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 2 017,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLE 26-32-MP, i.è. 750 -2 017,50 FAK 205102908 S00JP004SW57 26700778 7005000141 Dräger Safety s.r.o. 06.05.2005 18.05.2005 13.05.2005 952,00 CZK 0,00 kontrola kompozitní láhve-MP, inv. è. 4750 -952,00 FAK 205102909 S00JP004SW62 10573321 0504265 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 12 447,40 CZK 0,00 oprava pøenosového zaøízení EZS-MP, inv. è. 147920 -12 447,40 FAK 205102910 S00JP004SW7X 10573321 0504264 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 16 469,60 CZK 0,00 oprava pøenosového zaøízení EZS-MP, inv. è. 74140 -16 469,60 FAK 205102911 S00JP004SW8S 10573321 0504266 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 17 034,90 CZK 0,00 oprava a seøízení pøijímacího zaøízení PCO MPZ-MP, inv. è. 160518 -17 034,90 FAK 205102912 S00JP004SW9N 25854054 2005001949 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 06.05.2005 12.05.2005 17.05.2005 2 306,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 306,00 FAK 205102913 S00JP004SWAI 10573321 0504263 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 23 603,70 CZK 0,00 rozšíøení vnitøního monitoringu budovy MP Zlín Santražiny 3312-MP - tech.zhodnocení inv. è. 4408 -23 603,70 FAK 205102914 S00JP004SWZ1 26886847 2005084 MP RENTAX, s.r.o. 06.05.2005 17.05.2005 19 040,00 CZK 20.05.2005 0,00 technický dozor investora "Rekonstrukce komunikace vè.kanalizace-Bøí Jaroòkù"-ORIA -19 040,00 FAK 205102915 S00JP004SX1K 60371498 20050800 Støedisko služeb školám 09.05.2005 12.05.2005 13.05.2005 420,00 CZK 0,00 Speciální pedagogika pro uèitele-dne 22.4.2005,úèastnice paní Helena Koneèná- Nivy OPaV -420,00 FAK 205102916 S00JP004SX0P 48471178 42/2005 Hudební sdružení Zlín 09.05.2005 20.05.2005 13.05.2005 6 000,00 CZK 0,00 za úèinkování hudby dne 4.5.05-Slavnostní shromáždìní k 60.výroèí osvobození Zlína-Památník obìtem 2.svìt.války-OKP obj. è. - OKP-10/30/2005 -6 000,00 FAK 205102917 S00JP004SXGH 48117820 1052010954 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 09.05.2005 04.06.2005 17.05.2005 523,60 CZK 0,00 celkové vyèištìní kopírovacího stroje-EO -523,60 FAK 205102918 S00JP004SXHC 47903783 2005700579 Gordic spol. s r.o. 09.05.2005 18.05.2005 03.06.2005 632,00 CZK 0,00 konfigurace PC pro èerpání rozpoètu-EO -632,00 FAK 205102919 S00JP004SXI7 48117820 1052010953 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 09.05.2005 04.06.2005 18.05.2005 1 047,20 CZK 0,00 celkové èištìní kopírky-OSM-pí. Rosíková -1 047,20 FAK 205102920 S00JP004SXW9 64949681 0139640505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 03.06.2005 1 722,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV -1 722,00 FAK 205102921 S00JP004SXX4 64949681 0139650505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 565,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV -565,00 FAK 205102922 S00JP004SXVE 64949681 0139850505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 302,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV -1 302,50 FAK 205102923 S00JP004SX2F 70850887 420053 Domov-penzion pro dùchodc 09.05.2005 15.05.2005 24.05.2005 385,00 CZK 0,00 4/05 vodné,stoèné,teplo,telefony,pronájem vybavení-OKP OI Brouèkova -385,00 VYD 205102924 S00JP004SX3A 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 17.05.2005 13.05.2005 15 563,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 30.12.04-7.4.05, è.o.m.3100128590-Zálešná IV 1179,Zlín-OKP -7 933,00 FAK 205102925 S00JP004SY0I 64949681 0140020505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 932,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí -932,00 24.05.2005 FAZ 205102926 S00JP004SX45 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 18.05.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100128590-Zálešná IV 1179,Zlín -3 630,00 FAK 205102927 S00JP004SXZU 64949681 0139500505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 556,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik -556,00 FAK 205102928 S00JP004SXYZ 64949681 0139840505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 303,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA -1 303,00 FAK 205102929 S00JP004SY1D 64949681 0140060505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 946,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220329 - ORIA, ing. Jurèák -946,00 FAK 205102930 S00JP004SXKX 46282823 FA2005006 Nadìžda Matìjíèková 09.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 3 000,00 CZK 0,00 složky,kalkulaèka-OŽPaZ -3 000,00 FAK 205102931 S00JP004SY28 64949681 0139790505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 1 834,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220249 - ing.Dorazil - ORIA -1 834,00 FAK 205102932 S00JP004SY33 64949681 0140500505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 467,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA -467,50 FAK 205102933 S00JP004SY4Y 64949681 0140490505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 445,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221638 - p.Hanke - ORIA -445,00 FAK 205102934 S00JP004SXB6 00176150 4050011646 Minolta spol. s r.o. 09.05.2005 15.05.2005 24.05.2005 2 338,40 CZK 0,00 Minolta servis za 5/2005-OSaÚP -2 338,40 FAK 205102935 S00JP004SY5T 64949681 0139870505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 13.05.2005 543,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA -543,50 FAK 205102936 S00JP004SY6O 64949681 0140480505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 440,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA -440,00 FAK 205102937 S00JP004SXC1 65831993 4 Zapletal Zdenìk 09.05.2005 12.05.2005 24.05.2005 10 000,00 CZK 0,00 Poøad Pavla Køíže a Z.Zapletala-Porouchaní andìlé - beseda s hercem a spisovatelem v rámci "Týdne Alternativy" - odbor kultury -10 000,00 18.05.2005 FAK 205102938 S00JP004SY7J 64949681 0140240505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 353,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS -353,50 FAK 205102939 S00JP004SY8E 64949681 0139820505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 492,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220336 - ing.Šrajer - OOS -492,50 VYD 205102940 S00JP004SXDW 26078201 6100056273 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 17.05.2005 24.05.2005 1 898,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-1.4.05, è.o.m.3100119653-Náves 7 Zlín-odbor kultury -658,00 FAK 205102941 S00JP004SY99 64949681 0140250505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 331,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220450 - p.Švehlík - OOS -331,00 FAZ 205102942 S00JP004SXER 26078201 3100246370 24.05.2005 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 18.05.2005 1 240,00 CZK -1 240,00 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 453,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100119653-Náves 7,Zlín-odbor kultury FAK 205102943 S00JP004SYA4 64949681 0140330505 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení -453,00 FAK 205102944 S00JP004SYBZ 64949681 0140280505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 455,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220448 - p.Bouchal - kriz.øízení -455,50 FAK 205102945 S00JP004SYEK 64949681 0140270505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 745,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD -745,00 FAK 205102946 S00JP004SYCU 64949681 0139660505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 857,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220476 - p.Kasala - OD -857,00 FAK 205102947 S00JP004SYDP 64949681 0139890505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 533,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD -1 533,50 FAK 205102948 S00JP004SXJ2 25917137 2005316 MÌSTSKÉ KNIHY 09.05.2005 04.05.2005 24.05.2005 324,00 CZK 0,00 za prodej knihy "Smlouva o Ústavì pro Evropu" do MITS pro informace -OCR, VaVV -324,00 FAK 205102949 S00JP004SYGA 64949681 0139930505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 991,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV -991,00 FAK 205102950 S00JP004SYFF 64949681 0140580505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 205,00 CZK 24.05.2005 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221646 - mobil oddìlení - OPaV -205,00 FAK 205102951 S00JP004SYJV 64949681 0139780505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 234,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV -1 234,50 FAK 205102952 S00JP004SYI0 64949681 0139720505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 894,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV -894,00 FAK 205102953 S00JP004SYH5 64949681 0139750505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 763,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV -763,50 FAK 205102954 S00JP004SYLL 64949681 0139760505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 147,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV -147,50 FAK 205102955 S00JP004SXMN 10564764 23/05 Dvorník Jan 09.05.2005 16.05.2005 24.05.2005 640,00 CZK 0,00 úklidové práce-èištìní a leštìní podlahy v obøadní síni-OVS -640,00 FAK 205102956 S00JP004SXNI 40430201 5/2005 Josef Konèák 09.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 960,00 CZK 0,00 za truhláøské práce na opravách krytu radiátoru-OVS -960,00 FAK 205102957 S00JP004SYKQ 64949681 0140030505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 965,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220326 - ing.Hejná - OKaVA -965,50 FAK 205102958 S00JP004SYMG 64949681 0140510505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 936,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM -936,50 FAK 205102959 S00JP004SYNB 64949681 0139810505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 463,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM -463,50 FAK 205102960 S00JP004SXLS 25334255 25300122 FRANC spol.s r.o. 09.05.2005 16.05.2005 24.05.2005 357,00 CZK 0,00 oprava koberce kanceláø è.210-OVS -357,00 FAK 205102961 S00JP004SYO6 64949681 0139960505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 16.05.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM -440,50 FAK 205102962 S00JP004SYP1 64949681 0140400505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 1 464,50 CZK 24.05.2005 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury -1 464,50 FAK 205102963 S00JP004SYQW 64949681 0140340505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 895,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury -895,50 VYD 205102964 S00JP004SX50 26078201 6100046730 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 17.05.2005 24.05.2005 404,00 CZK 0,00 za el.energii za 30.12.04-15.4.05, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS -164,00 FAK 205102965 S00JP004SYRR 64949681 0139920505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 1 217,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO -1 217,50 FAK 205102966 S00JP004SYSM 64949681 0140100505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 494,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO -494,50 FAZ 205102967 S00JP004SX6V 26078201 6100046730 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS -240,00 FAK 205102968 S00JP004SYTH 64949681 0140320505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 951,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP -951,00 VYD 205102969 S00JP004SX7Q 26078201 6100042771 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 17.05.2005 24.05.2005 30 373,00 CZK 0,00 za el.energii za 31.12.04-1.4.05, è.o.m.3100103602-Burešov 4886,Zlín-OVS -3 373,00 FAK 205102970 S00JP004SYUC 64949681 0140460505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 1 217,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP -1 217,00 FAK 205102971 S00JP004SYV7 64949681 0139990505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP -440,50 FAK 205102972 S00JP004SYW2 64949681 0139900505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 584,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220346 - ing.Nìmcová - OSaÚP -584,50 FAK 205102973 S00JP004SYXX 64949681 0140000505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 667,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO -667,00 VYP 205102974 S00JP004SX9G 49970194 6100069043 Jihomoravská energetika 09.05.2005 20.05.2005 580,00 CZK 24.05.2005 0,00 za el.energii za 30.12.04-15.4.05, è.o.m.3100127434-Lhotka-OVS 720,00 FAK 205102975 S00JP004SYYS 64949681 0140600505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 1 132,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221655 - p.Hasíková - ŽO -1 132,00 FAZ 205102976 S00JP004SXAB 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka-OVS -250,00 FAK 205102977 S00JP004SYZN 64949681 0139710505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 959,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP -959,50 FAK 205102978 S00JP004SZ0B 64949681 0139630505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 499,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS -499,00 FAK 205102979 S00JP004SXOD 61722995 13/2005 Tomáš Pavlíèek 09.05.2005 20.05.2005 24.05.2005 47 673,00 CZK 0,00 za malíøské a natìraèské práce chaty Sirákov-FKSP -47 673,00 FAK 205102980 S00JP004SZ16 64949681 0139680505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 1 264,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS -1 264,50 FAK 205102981 S00JP004SZ21 64949681 0139770505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 486,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS -486,50 FAZ 205102982 S00JP004SX8L 26078201 6100042771 E.ON Energie, a.s. 09.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 27 000,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100103602-OVS -27 000,00 FAK 205102983 S00JP004SZ3W 64949681 0140350505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP -341,50 FAK 205102984 S00JP004SZ4R 64949681 0139460505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 13 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220339, 604220251 ... - MP -13 341,50 FAK 205102985 S00JP004SXFM 45241384 11517 ARAL CR,a.s. 09.05.2005 15.05.2005 24.05.2005 98 494,93 CZK 0,00 za PHM zboží a služby za 4/2005-OMZ -98 494,93 FAK 205102986 S00JP004SZN4 64949681 0140540505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 673,50 CZK 23.05.2005 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ -673,50 FAK 205102987 S00JP004SZOZ 64949681 0139610505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 464,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ -1 464,00 FAK 205102988 S00JP004SXP8 25733621 15043336 Contactel s.r.o. 09.05.2005 22.05.2005 24.05.2005 52 092,50 CZK 0,00 mezimìstské volání,za 4/2005, - OVS -52 092,50 FAK 205102989 S00JP004SZLE 64949681 0140570505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 180,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221645 - Santražiny - OMZ -180,00 FAK 205102990 S00JP004SZM9 64949681 0140560505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 220,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ -220,00 FAK 205102991 S00JP004SZJO 64949681 0140550505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 235,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ -235,00 FAK 205102992 S00JP004SZKJ 64949681 0140530505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 239,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ -239,50 FAK 205102993 S00JP004SZIT 64949681 0140520505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 190,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ -190,50 FAK 205102994 S00JP004SZHY 64949681 0140410505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 450,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ -450,50 FAK 205102995 S00JP004SZG3 64949681 0140170505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 770,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ -770,00 FAK 205102996 S00JP004SZDI 64949681 0139980505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 2 735,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220319 - p. Pospíšilík - OMZ -2 735,00 FAK 205102997 S00JP004SXRY 32060386 950997 LIEÈREH 09.05.2005 18.04.2005 210,00 CZK 24.05.2005 -210,00 èasopis Rehabilitace na rok 2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -210,00 FAK 205102998 S00JP004SZED 64949681 0139950505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 1 698,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ -1 698,00 FAK 205102999 S00JP004SXQ3 45222851 717 Jaromír Janèa 09.05.2005 19.05.2005 24.05.2005 1 014,30 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 014,30 FAK 205103000 S00JP004SZF8 64949681 0139970505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 800,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta -OMZ -800,00 FAK 205103001 S00JP004SZAX 64949681 0139860505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 712,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ -712,50 FAK 205103002 S00JP004SXST 13692747 25309233 WASTEX spol.s.r.o. 09.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 7 034,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -7 034,00 FAK 205103003 S00JP004SZCN 64949681 0139600505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 146,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ -146,50 FAK 205103004 S00JP004SZBS 64949681 0139480505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 748,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220463 - p.Holík Z. - OMZ -748,00 FAK 205103005 S00JP004SXTO 61974994 256430192 ZP Šumvald,a.s. 09.05.2005 18.05.2005 24.05.2005 209,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -209,00 FAK 205103006 S00JP004SXUJ 49455834 50402009 Laksyma, a.s. 09.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 816,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -816,00 FAK 205103007 S00JP004SZ6H 64949681 0140380505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 672,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ -672,50 FAK 205103008 S00JP004T0C3 64949681 0140010505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 827,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek -1 827,00 FAK 205103009 S00JP004SZ5M 64949681 0140360505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 13.06.2005 501,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ -501,00 FAK 205103010 S00JP004T0AD 64949681 0140430505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 513,50 CZK 24.05.2005 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220481- SNII, p.Kostková, OCR,VaVV -513,50 FAK 205103011 S00JP004SZ7C 64949681 0139620505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 515,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ -515,50 FAK 205103012 S00JP004T0B8 64949681 0140260505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 2 160,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel -2 160,50 FAK 205103013 S00JP004SZ87 64949681 0139940505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 200,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ -1 200,50 FAK 205103014 S00JP004SZ92 64949681 0140370505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 442,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ -442,50 FAK 205103015 S00JP004T08N 64949681 0139800505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 147,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220334-OKP p.Doležal -147,50 FAK 205103016 S00JP004T09I 64949681 0140200505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 2 567,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220441-OKP p.Steska -2 567,00 FAK 205103017 S00JP004T07S 64949681 0140150505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 661,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán -1 661,50 FAK 205103018 S00JP004T06X 64949681 0140120505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 13.06.2005 2 286,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220246-OKP p-Lang -2 286,00 FAK 205103019 S00JP004T052 64949681 0140110505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 3 064,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220245, OKP ing.Eidová -3 064,00 FAK 205103020 S00JP004T047 64949681 0140230505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 614,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220444-OKP pí.Jordánová -1 614,00 FAK 205103021 S00JP004T01M 64949681 0140210505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 502,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220442-OKP p.Szpak -1 502,00 FAK 205103022 S00JP004T02H 64949681 0140220505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 878,50 CZK 06.06.2005 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220443-OKP Ing. Hladík -878,50 FAK 205103023 S00JP004T03C 64949681 0140470505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 15.06.2005 1 433,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604221635-OKP-P. Badalová -1 433,00 FAK 205103024 S00JP004T00R 64949681 0140140505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 3 268,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka -3 268,50 FAK 205103025 S00JP004SZU5 64949681 0139880505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 3 138,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV -3 138,50 FAK 205103026 S00JP004SZV0 64949681 0139700505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 2 967,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková -2 967,00 FAK 205103027 S00JP004SZTA 64949681 0140190505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 888,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV -888,50 FAK 205103028 S00JP004SZSF 64949681 0139910505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV -440,50 FAK 205103029 S00JP004SZQP 64949681 0139490505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 480,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST OCR,VaVV -480,50 FAK 205103030 S00JP004SZWV 64949681 0140130505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 2 273,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604210807-OKP MuDr.Øihák -2 273,00 FAK 205103031 S00JP004SZRK 64949681 0139690505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 6 187,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST -6 187,00 FAK 205103032 S00JP004SZPU 64949681 0139470505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 488,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 4/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV -488,00 FAK 205103033 S00JP004SZXQ 64949681 0139740505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 546,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220294-OKP-ing. arch. Petr -1 546,50 FAK 205103034 S00JP004SZYL 64949681 0139670505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 17 288,00 CZK 24.05.2005 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla -17 288,00 FAK 205103035 S00JP004SZZG 64949681 0139590505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 885,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský -885,00 FAK 205103036 S00JP004T0R0 64949681 0140160505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 237,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.603443838-OVS M.Ševèík -1 237,00 FAK 205103037 S00JP004T0Q5 64949681 0140590505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604221648-GSM brána-OVS -1 747,50 FAK 205103038 S00JP004T0PA 64949681 0140440505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 534,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák -534,50 FAK 205103039 S00JP004T0OF 64949681 0140450505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 226,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220484-OVs p.Brada -226,00 FAK 205103040 S00JP004T0NK 64949681 0140290505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 25.05.2005 147,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220452-OVS p.Bìloušková Šárka -147,50 FAK 205103041 S00JP004T0MP 64949681 0140300505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 25.05.2005 416,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220453-OVs p.Kašíková -416,00 FAK 205103042 S00JP004T0LU 64949681 0140310505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 178,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220454-OVS p.Øezníèková -178,50 FAK 205103043 S00JP004T0KZ 64949681 0139830505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 465,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil -465,00 FAK 205103044 S00JP004T0I9 64949681 0140050505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 451,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba -451,00 FAK 205103045 S00JP004T0J4 64949681 0140040505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 441,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220327-OVS p.Ševèík J. -441,50 FAK 205103046 S00JP004T0GJ 64949681 0140420505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 3 900,50 CZK 24.05.2005 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice -3 900,50 FAK 205103047 S00JP004T0HE 64949681 0140090505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 1 097,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj -1 097,50 FAK 205103048 S00JP004T0DY 64949681 0140070505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 572,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køižková -572,00 FAK 205103049 S00JP004T0ET 64949681 0140080505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 5 322,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220332,652,604290264-OVS p.Èervený,Pekárek,Jelínek -5 322,50 FAK 205103050 S00JP004T0FO 64949681 0139730505 T-Mobile Czech Republic a 09.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 6 432,50 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604220295-OVS-brána radnice -6 432,50 FAK 205103051 S00JP004T0UL 45676763 200511 Hambálek Petr 09.05.2005 23.05.2005 24.05.2005 1 750,00 CZK 0,00 za rekreaèní pobyt Petra Kolenèíka,nar.13.3.1989,který se uskuteèní na øece Salze v Rakousku v ter.6.-10.6.2005-FKSP -1 750,00 FAK 205103052 S00JP004T0SV 62180975 2005022 Janèík Svatoslav 09.05.2005 14.05.2005 11.05.2005 2 600,00 CZK 0,00 ubytování za 5/2005-p.Baleja Michal-OSV -2 600,00 FAK 205103053 S00JP004T0TQ 00216224 9174/0515/05 Vzdìlávací støedisko MU 09.05.2005 05.05.2005 20.05.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 1.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 2.-6.5.2005-OPaV /p.Michálková/ -5 330,00 FAZ 205103054 S00JP004T0VG 45245681 5109839 VERLAG DASHOFER spol.s r. 09.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha na "Lexikon úèetních souvztažností pro pøíspìvkové organizace"-OKaVA -1 663,00 FAK 205103055 S00JP004T0WB 42337593 5/2005 Jarmila Horsáková 09.05.2005 11.05.2005 17.05.2005 6 270,00 CZK 0,00 za provedení arch.admin.prací pro spisovnu za 4/2005 - OVS -6 270,00 FAK 205103056 S00JP004TA0T 15213862 FO/05/106 Holotik Richard 10.05.2005 12.05.2005 11.05.2005 1 511,50 CZK 0,00 písek-OMZ -1 511,50 FAK 205103057 S00JP004T0X6 18754244 2005082 Leopold Janský 10.05.2005 03.06.2005 12.05.2005 44 217,00 CZK 0,00 generální oprava motoru KOHLER CH 27S-OMZ -44 217,00 -44 217,00 01.06.2005 FAK 205103058 S00JP004T0Y1 42340802 510031 KKS, spol. s r.o. 10.05.2005 05.06.2005 512 185,60 CZK 0,00 staveb.práce na akci Regenerace panel.sídlištì JS-èást Hony a Podlesí-OMZ -512 185,60 FAZ 205103059 S00JP004T0ZW 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 10.05.2005 16.05.2005 30.05.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 5/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka Zlín-OVS -50,00 FAK 205103060 S00JP004T19B 26942178 20050255 M LORDY s.r.o. 10.05.2005 23.05.2005 16.05.2005 3 825,00 CZK 0,00 kontrola okruhù ve vazbì na výsledek hospodaøení,pøevod hospodáøs.èinnosti do rozpoètu k 1.1.2005-EO -3 825,00 FAK 205103061 S00JP004T1A6 26942178 20050256 M LORDY s.r.o. 10.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 14 000,00 CZK 0,00 školení-rozpoètová skladba 31.3. + 21.4., na radnici 38 zanìstnancù + 4 ze správy domù a bytù EO -14 000,00 FAK 205103062 S00JP004T18G 47683341 110301 AUTO Heller, s.r.o. 10.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 339 800,00 CZK 0,00 os.automobil FABIA Combi Elegance 1,2 47 kW - barva bílá ,vè.pøíslušenství - kriz.øízení -339 800,00 FAK 205103063 S00JP004T1B1 61411680 16/2005 Jan Švéda,ing. 10.05.2005 03.06.2005 23.05.2005 37 170,80 CZK 0,00 kontrola,oprava ptaèích budek-OMZ -37 170,80 FAK 205103064 S00JP004T1CW 00011754 0027379450 LINDE TECHNOPLYN a.s. 10.05.2005 21.05.2005 01.06.2005 1 212,10 CZK 0,00 nájemné ost.tech.plyny,C2H2-OMZ -1 212,10 FAK 205103065 S00JP004T1UE 26078201 6100056273 E.ON Energie, a.s. 10.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 335,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.4.-30.4.2005, è.o.m. 3100119653 - Náves 7 - odb.kultury -335,00 FAK 205103066 S00JP004T1DR 48447404 20350085 Vìra Zelenková 10.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 9 360,00 CZK 0,00 pøekladatels.služby-OMZ -9 360,00 FAK 205103067 S00JP004T1EM 15213862 FO/05/157 Holotik Richard 10.05.2005 03.06.2005 23.05.2005 1 124,50 CZK 0,00 písek žlutý-OMZ -1 124,50 FAK 205103068 S00JP004T1V9 72437774 510154 Slezáèek Petr 10.05.2005 10.05.2005 03.06.2005 3 941,00 CZK 0,00 oprava mechanismu stahovaèky, Š Octavie ZLK 60-00 - OKP inv.è. 4792 -3 941,00 FAK 205103069 S00JP004T1FH úklidové práce v bud.è.12-OMZ 10564764 26/05 Dvorník Jan 10.05.2005 20.05.2005 1 380,00 CZK 11.05.2005 0,00 -1 380,00 FAK 205103070 S00JP003WC3E 25530372 2005/0106 K & K Øemesla, s.r.o. 10.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 7 061,50 CZK 0,00 15 x vlajka èerná - OKP spotøební materiál obj. è. OKP-10/28/2005 -7 061,50 FAK 205103071 S00JP004T1GC 26215578 050500029 TAJMAC-ZPS, a.s. 10.05.2005 20.05.2005 16.05.2005 895,00 CZK 0,00 refundace mezd za 4/2005-školení strojníkù SDHO,p.Paták Karel-OVS -895,00 FAK 205103072 S00JP003WC49 26215578 050500028 TAJMAC-ZPS, a.s. 10.05.2005 20.05.2005 18.05.2005 973,00 CZK 0,00 refundace mzdy, p. Jaroslav Hrobaøík - zasedání ZMZ 7.4.2005 - OKP -973,00 FAK 205103073 S00JP004T1H7 26276682 5020500299 Sdružení podnikatelù 10.05.2005 20.05.2005 18.05.2005 10 243,30 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøej.kanalizace za 4/2005-OVS -10 243,30 FAK 205103074 S00JP003WC54 60193336 11515422 Èeský Telecom 10.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy - OVS -4 498,20 FAK 205103075 S00JP004T1I2 25788001 37009737 ÈESKÝ MOBIL a.s. 10.05.2005 22.05.2005 18.05.2005 7 307,50 CZK 0,00 za Oskar za 4.4.-3.5.2005, è.tel.608556898-OVS -7 307,50 FAK 205103076 S00JP004T1JX 49970607 250006977 Jihomoravská plynárenská, 10.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 1 312,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Paták Milan-školení velitelù øíz.MZ-OVS -1 312,00 FAK 205103077 S00JP003WC6Z 25516264 250100048 ENFIN CZ, a.s. 10.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 1 200,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky - OKP -1 200,00 FAK 205103078 S00JP004T1KS 25864033 3005127 VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o 10.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 24 832,50 CZK 0,00 Zlínská pohlednice na šíøení slivovice, 1925 ks á 12,90 Kè pro prodej v MITS, -OCR,VaVV -24 832,50 FAK 205103079 S00JP003WC7U 25379038 5230120 AG AUTO spol. s r.o. 10.05.2005 13.05.2005 24.05.2005 950,00 CZK 0,00 refundace mzdy, p.Ludmila Vývodová - zasedání ZMZ 7.4.2005 - OKP -950,00 FAK 205103080 S00JP004T1LN 60730153 5700551 Dopravní spoleènost Zlín- 10.05.2005 22.05.2005 11.05.2005 2 547,00 CZK 0,00 instalace letákù-OŽPaZ -2 547,00 20.05.2005 FAK 205103081 S00JP004T1MI 60711086 15090051 Technické služby Zlín,s.r 10.05.2005 20.05.2005 15 893,50 CZK 0,00 vývoz odpadkových košù na psí exkrementy 4/2005-OŽPaZ -15 893,50 FAK 205103082 S00JP004T1ND 46276475 1-05 Zlínská astron. spoleènos 10.05.2005 21.05.2005 20.05.2005 800,00 CZK 0,00 pøíprava a prezent.programu-Den Zemì-OŽPaZ -800,00 FAK 205103083 S00JP004T10K 61721492 003 Bohdana Jiøíèková 10.05.2005 25.05.2005 18.05.2005 2 500,00 CZK 0,00 za dìtskou letní rekreaci-Renata Kafková,nar.6.11.1993, dcera p.Petry Kafkové v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005-FKSP -2 500,00 FAK 205103084 S00JP004T17L 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 10.05.2005 25.05.2005 19.05.2005 6 520,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel za 4/2005 - MP -6 520,00 FAK 205103085 S00JP004T1O8 42339316 05/11 Pavel Šiška, ing. arch. 10.05.2005 01.06.2005 16.05.2005 148 750,00 CZK 0,00 "Regenerace-Bartošova ètvr•-èást mezi ulicemi M.Knesla,Dukelská a Døevnická"-OD -148 750,00 FAK 205103086 S00JP004T11F 25319256 2005150 KAROP, s.r.o. 10.05.2005 29.04.2005 08.06.2005 1 901,00 CZK 0,00 za opravu vozidla VW Golf IV VARI, ZLL 15-12 - MP, I.È. 6430 -1 901,00 FAK 205103087 S00JP004T12A 49969081 050009 F.N.C., s r.o. 10.05.2005 06.05.2005 16.05.2005 52 955,00 CZK 0,00 skøíòová sestava - buk, bøíza, lavièka s vìšákem - MP -52 955,00 FAK 205103088 S00JP004T1P3 49455834 50402004 Laksyma, a.s. 10.05.2005 10.05.2005 16.05.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205103089 S00JP004T135 26245833 2005047 EXTRA AGENCY s.r.o. 10.05.2005 17.05.2005 18.05.2005 3 843,70 CZK 0,00 nálepky - objekty PCO - MP -3 843,70 FAK 205103090 S00JP004T1QY 25594028 2500696 FIALKA CZ, s.r.o. 10.05.2005 15.05.2005 17.05.2005 976,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -976,00 FAK 205103091 S00JP004T140 25319256 2005163 KAROP, s.r.o. 10.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 28 179,00 CZK 0,00 za opravu vozidla VW Golf IV VARI, ZLL 15-12 - MP, inv. è. 6430 -28 179,00 FAK 205103092 S00JP004T1RT 71007407 300004 Mateøská škola Zlín 10.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 478,00 CZK 0,00 vodné,stoèné-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -478,00 19.05.2005 FAK 205103093 S00JP004T1SO 13692747 25308982 WASTEX spol.s.r.o. 10.05.2005 10.05.2005 2 985,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 985,00 FAK 205103094 S00JP004T15V 10573321 0504267 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 10.05.2005 23.05.2005 18.05.2005 1 987,30 CZK 0,00 za havarijní opravu inertního kamerového systému, èekací místnost budovy MP - MP, inv. è. 4408 -1 987,30 FAK 205103095 S00JP004T1TJ 45478821 99704155 NOVAK S TANN s.r.o. 10.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 10 192,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -10 192,50 FAK 205103096 S00JP004T16Q 12432687 2500026 Vladimír Nášel - SANA 10.05.2005 17.05.2005 18.05.2005 1 718,00 CZK 0,00 za havarijní opravy minerálního podhledu v místnosti pro pøedvedené v budovì MP - MP, iv. è. 2645 -1 718,00 FAK 205103097 S00JP003WC8P 60709901 FV25002700 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 10.05.2005 24.05.2005 17.05.2005 1 074,00 CZK 0,00 renovace toneru do tiskárny-OHS p.Ševèík Josef-OVS -1 074,00 FAK 205103098 S00JP003WCFQ 12712400 0505671 Irena Chlachulová-ARTIK 11.05.2005 24.05.2005 23.05.2005 73,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -73,00 FAK 205103099 S00JP003WCEV 49455834 50401636 Laksyma, a.s. 11.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205103100 S00JP003WCD0 45192235 750141866 Nowaco mrazírny,a.s. 11.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 3 485,70 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 485,70 FAK 205103101 S00JP003WCC5 26899949 5108518 JATKA UB, s.r.o. 11.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 1 374,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 374,00 FAK 205103102 S00JP003WCBA 63486440 5307488 FILEX, s.r.o. 11.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 483,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -483,00 FAK 205103103 S00JP003WCAF 26899949 5108598 JATKA UB, s.r.o. 11.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 1 600,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 600,00 FAK 205103104 S00JP003WC9K 26899949 5108416 JATKA UB, s.r.o. 11.05.2005 20.05.2005 20.05.2005 895,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -895,00 19.05.2005 FAK 205103105 S00JP003WCHG 45192235 750166436 Nowaco mrazírny,a.s. 11.05.2005 09.06.2005 2 398,80 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 398,80 FAK 205103106 S00JP003WCGL 25581210 42505838 Výrobna lahùdek a uzenin 11.05.2005 24.05.2005 09.06.2005 1 179,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 179,00 FAK 205103107 S00JP003WCIB 47678488 10513443 ABEL-Computer s.r.o. 11.05.2005 23.05.2005 24.05.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 035,30 FAK 205103108 S00JP003WCJ6 46287736 25710348 Šenkeøík Ivo - Domoz 11.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 6 039,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP -6 039,50 FAK 205103109 S00JP003WCK1 60193336 11515423 Èeský Telecom 11.05.2005 18.05.2005 25.05.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-MP -4 498,20 FAK 205103110 S00JP003WCMR 26183684 12118RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 11.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 1 071,00 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -1 071,00 FAK 205103111 S00JP003WD0M 47906413 510422 AUTOKOM, spol. s r.o. 11.05.2005 23.05.2005 17.05.2005 5 428,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZL 64-77-OVS -5 428,00 FAK 205103112 S00JP003WD1H 47906413 510421 AUTOKOM, spol. s r.o. 11.05.2005 23.05.2005 19.05.2005 32 847,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZL 53-69-OVS -32 847,50 FAK 205103113 S00JP003WD2C 25547879 95190004 MORAVAN-AEROPLANES a.s. 11.05.2005 16.05.2005 19.05.2005 1 125,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Pavla Vyorala-porada velitelù, dne 8.4.2005-OVS -1 125,00 FAK 205103114 S00JP003WCNM 47114983 5106040013 Èeská pošta,s.p.Praha 3 11.05.2005 31.05.2005 16.05.2005 38 553,60 CZK 0,00 roznáška Mag.m.Zlín è.5/2005-OVaVV -38 553,60 FAK 205103115 S00JP003WCOH 47114983 1933008710 Èeská pošta,s.p.Praha 3 11.05.2005 23.05.2005 30.05.2005 148,80 CZK 0,00 za nadstandardní zpracov.pk B za 4/2005-EO -148,80 FAK 205103116 S00JP003WCPC 60730153 5700569 Dopravní spoleènost Zlín- 11.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 1 131,00 CZK 0,00 instalace letákù "1. máj" - odbor kultury -1 131,00 25.05.2005 FAK 205103117 S00JP003WCQ7 67061812 131/2005 Ondruš Radek 11.05.2005 08.06.2005 11 500,00 CZK 0,00 za provedenou pøednášku a úèast v diskusi "Správní øád 500/2004 Sb. a jeho aplikace v praxi magistrátu m. Zlína-OPaV -11 500,00 FAK 205103118 S00JP003WCR2 49157566 2005004 Sportovní klub orientaèní 11.05.2005 13.05.2005 08.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 za sportovní soustøedìní v orientaèním bìhu Petra Cetkovského r.è.871119/4536 v ter.27.4.-1.5.2005 ve sportov.areálu Vidnava-FKSP -1 500,00 FAK 205103119 S00JP003WCSX 48117820 1052010971 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.05.2005 08.06.2005 13.05.2005 523,60 CZK 0,00 Oprava kopírovacího stroje Aficio Ricoh 1013, inv. è.172080, kanc.è.110 - celkové vyèistìní kopírky, nastavení, kontrola funkcí-OOS vìcná správnost: odd. ovìøování, pí Výsmeková. -523,60 FAK 205103120 S00JP003WCTS 48117820 1052010970 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.05.2005 08.06.2005 08.06.2005 3 122,60 CZK 0,00 oprava kopírky + toner - OSM pí Urbánková -3 122,60 FAK 205103121 S00JP003WCUN 46992308 2005000779 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 11.05.2005 21.05.2005 08.06.2005 32 902,00 CZK 0,00 tech.podpora modulù CityWare-za 4/05-OIS -32 902,00 FAK 205103122 S00JP003WCVI 18754244 2005084 Leopold Janský 11.05.2005 03.06.2005 20.05.2005 4 646,90 CZK 0,00 oprava pásma,oprava jamkovaèe-OMZ -4 646,90 VYZ 205103123 S00JP003WCWD 00499153 2130627306 01.06.2005 Economia, a.s. 11.05.2005 26.05.2005 960,00 CZK 0,00 Èeská pojiš•ovna a.s. 11.05.2005 04.05.2005 8 906,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy na pøedpl."Moderní obec" od 5/2005-4/2006-OMZ FAK 205103124 S00JP003WDMK 45272956 8409158116 pojištìní motor.vozidel a mechanismù-OMZ -8 906,00 FAK 205103125 S00JP003WDJZ 45272956 9067388315 Èeská pojiš•ovna a.s. 11.05.2005 04.05.2005 23.05.2005 790,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OMZ -790,00 FAK 205103126 S00JP003WDKU 45272956 8409157914 Èeská pojiš•ovna a.s. 11.05.2005 04.05.2005 23.05.2005 737,00 CZK 0,00 ZLL 40-04, pojištìní motor.vozidla 4/05-OKP pojistná smlouva - 84091579-14 inv.è. 6003 -737,00 FAK 205103127 S00JP003WDLP 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 11.05.2005 04.05.2005 13.05.2005 19 868,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OVS -19 868,00 FAK 205103128 S00JP004R4RY 49240129 C/05/16254/6/05 CCS Èeská spol.pro plateb 11.05.2005 26.05.2005 158 044,21 CZK 13.05.2005 -158 044,21 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 4/2005-OVS VYZ 205103129 S00JP003WCX8 00499153 2130627606 Economia, a.s. 11.05.2005 26.05.2005 960,00 CZK 0,00 Vincent Ivo 11.05.2005 20.05.2005 60 385,50 CZK 0,00 vyúètování záloha na pøedpl."Moderní obec"-od 6/2005-5/2006-OŽPaZ FAK 205103130 S00JP003WCY3 12436828 200521 lístkovnice 4 zásuvková,2 zásuvková-ŽO -60 385,50 FAK 205103131 S00JP003WCZY 12436828 200522 Vincent Ivo 11.05.2005 20.05.2005 19.05.2005 2 844,00 CZK 0,00 oprava pracovní desky ÚHA -2 844,00 FAK 205103132 S00JP003WD37 65826540 82005 Morávek Richard 11.05.2005 09.06.2005 25.05.2005 294 940,00 CZK 0,00 za montáž telekomunikaèního zaøízení na stavbì-pøekládka telekomunikaè.kabelù na ul.Bøí Jaroòkù-ORIA -294 940,00 FAK 205103133 S00JP003WD42 25507893 500021 KB projekt, s.r.o. 11.05.2005 23.05.2005 08.06.2005 29 750,00 CZK 0,00 za úpravu trafostanice na Mìsts.ledové ploše-ORIA -29 750,00 FAK 205103134 S00JP003WD5X 25507893 500020 KB projekt, s.r.o. 11.05.2005 23.05.2005 30.05.2005 59 500,00 CZK 0,00 za výkon autorského dozoru za 3,4,/2005-"Rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín"-ORIA -59 500,00 FAK 205103135 S00JP003WD6S 64949681 0140180505 T-Mobile Czech Republic a 11.05.2005 24.05.2005 30.05.2005 1 217,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel.604227982-OD p.Kubáè -1 217,00 FAK 205103136 S00JP003WD7N 26930111 240106172 ProComputer s.r.o. 11.05.2005 19.05.2005 24.05.2005 679,00 CZK 0,00 toner do tiskárny-OD -679,00 FAK 205103137 S00JP004R4UJ 40991873 05008 Šilerová Jitka 11.05.2005 18.05.2005 20.05.2005 3 700,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -3 700,00 FAK 205103138 S00JP004R4TO 68627815 14/05 Josef PALA nákupní støedi 11.05.2005 16.05.2005 18.05.2005 6 150,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -6 150,00 FAK 205103139 S00JP004R4ST 68045786 FO500011 Jankoviè Tomáš 11.05.2005 09.05.2005 12.05.2005 3 750,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -3 750,00 FAK 205103140 S00JP003WD8I 63463920 005/004 Rùžena Koneèná POTRAVINY 11.05.2005 17.05.2005 12.05.2005 9 200,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -9 200,00 16.05.2005 FAK 205103141 S00JP003WD9D 40984516 2005/14 Miroslava Krybusová 11.05.2005 28.04.2005 2 300,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -2 300,00 FAK 205103142 S00JP003WDA8 68045786 FO500015 Jankoviè Tomáš 11.05.2005 16.05.2005 12.05.2005 6 400,00 CZK 0,00 jubilanti - kvìtiny-OKP -6 400,00 FAK 205103143 S00JP003WDB3 68121083 05006 Tomáš Baèuvèík 11.05.2005 19.05.2005 12.05.2005 6 400,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -6 400,00 FAK 205103144 S00JP003WDCY 41582004 150508 Hrbáèek Zdenìk 11.05.2005 18.05.2005 17.05.2005 417,00 CZK 0,00 oprava kopír.stroje-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -417,00 FAK 205103145 S00JP003WDDT 00176150 4050011660 Minolta spol. s r.o. 11.05.2005 15.05.2005 18.05.2005 595,00 CZK 0,00 Minolta-servis za 5/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 FAK 205103146 S00JP003WDEO 63486440 5307565 FILEX, s.r.o. 11.05.2005 24.05.2005 18.05.2005 762,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -762,00 FAK 205103147 S00JP003WDFJ 26899949 5108626 JATKA UB, s.r.o. 11.05.2005 24.05.2005 23.05.2005 1 367,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 367,00 FAK 205103148 S00JP003WDGE 13692747 25308983 WASTEX spol.s.r.o. 11.05.2005 10.05.2005 23.05.2005 4 369,00 CZK 0,00 potraviny-JesleTyrš.nábø.747,Zlín -4 369,00 FAK 205103149 S00JP003WDH9 49455834 50402005 Laksyma, a.s. 11.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205103150 S00JP003WDI4 13684906 2005005 Hana •opková - POTRAVINY 11.05.2005 10.05.2005 18.05.2005 5 722,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -5 722,00 FAK 205103151 S00JP004R4VE 00531928 252009 HC Hamé Zlín 11.05.2005 10.02.2005 18.05.2005 352 002,00 CZK 0,00 služby spojené s poøádním veøejného bruslení 1/2005-OŠZMaTV -352 002,00 FAK 205103152 S00JP004R4W9 42619327 20050846 Miroslav Kafka-nápojové a 11.05.2005 17.05.2005 13.09.2005 452,20 CZK 0,00 ventilátor-MP (oprava) automat na kávu, inv. è. 2563 -452,20 17.05.2005 FAK 205103153 S00JP004R4YZ 60747889 20050043 PETAS Petøík s.r.o. 11.05.2005 21.05.2005 39 855,50 CZK 0,00 osvìtlení høištì-OMZ -39 855,50 FAK 205103154 S00JP004R4X4 60747889 20050044 PETAS Petøík s.r.o. 11.05.2005 21.05.2005 23.05.2005 9 763,00 CZK 0,00 mìøení el.energie-hlavní energetik -9 763,00 FAK 205103155 S00JP004R50I 25379666 FVP5213 Mail Optys, a.s. 11.05.2005 16.05.2005 20.05.2005 99,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A s laserovým potiskem,formát 4-øezané-ŽO -99,00 FAK 205103156 S00JP004R4ZU 25354671 5828795 ANAG spol.s.r.o. 11.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 539,00 CZK 0,00 odborné knihy-EO -539,00 FAK 205103157 S00JP004R51D 00284220 5175 Mìsto Napajedla 11.05.2005 25.06.2005 17.05.2005 3 443,00 CZK 0,00 vyúètování tepla a služeb za pracovištì SSP v Napajedlích Masarykovo nám.è.87 od 1.1.04-31.3.04-EO -3 443,00 FAK 205103158 S00JP004R528 71009515 211208 Zdravotní ústav 11.05.2005 05.07.2005 15.06.2005 400,00 CZK 0,00 pøednáška "Zdravý život.styl a zdrav.stravování"-OSV -400,00 FAK 205103159 S00JP004R533 42332401 1/2005 Smìšný Josef 11.05.2005 30.04.2005 01.07.2005 240,00 CZK 0,00 za opravu vozu-OSV -240,00 FAK 205103160 S00JP004R5O6 64506657 250021 INNA spol. s r.o. 12.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 2 690,00 CZK 0,00 za letní dìtský tábor v penzionu Gaudeamus v Beskydech od 10.7.-20.7.2005 pro Petra Kùøila - FKSP -2 690,00 FAK 205103161 S00JP004R5LL 60711086 15110015 Technické služby Zlín,s.r 12.05.2005 23.05.2005 17.05.2005 11 681,00 CZK 0,00 za montáž a demontáž mìstských stánkù - akce "Kvìtinové trhy" - OCR,VaVV, akce 1. Máj - OK -11 681,00 FAK 205103162 S00JP004R5JV 62180916 16/2005 Eva Krybusová, Mgr. 12.05.2005 19.05.2005 01.06.2005 3 500,00 CZK 0,00 za vypracování KS, manž. Perùtkovi - OD -3 500,00 FAK 205103163 S00JP004R5H5 25500082 850006 STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o. 12.05.2005 14.05.2005 20.05.2005 35 700,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost na stavbu "Parkovištì a pøeložení chodníku - ul.Ševcovská" - OD -35 700,00 FAK 205103164 S00JP004R5I0 18189229 250029 J õ H spol. s r.o. 12.05.2005 24.05.2005 19.05.2005 6 530,00 CZK 0,00 kožené kanceláøské židle CORA, 2ks - OD -6 530,00 25.05.2005 FAK 205103165 S00JP004R5FF 68600771 JP 01/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 12.05.2005 11.05.2005 99 950,00 CZK 0,00 za provedené stav.práce-oprava chodníku v ul. Okružní - OD -99 950,00 FAK 205103166 S00JP004R5GA 68600771 JP02/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 12.05.2005 11.05.2005 19.05.2005 79 663,06 CZK 0,00 za provedené stav.práce - oprava chodníkù ul. u Trojáku, Køiby, Podlesí, Jílová, Èeská - OD -79 663,06 FAK 205103167 S00JP004R5DP 47906898 2051100092 MANAG, a.s. 12.05.2005 09.06.2005 19.05.2005 1 899 997,30 CZK 0,00 za stav.práce za 4/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA -1 899 997,30 FAK 205103168 S00JP004R5EK 47678488 10513656 ABEL-Computer s.r.o. 12.05.2005 23.05.2005 08.06.2005 4 712,40 CZK 0,00 renovace toneru HP C6615A, HP LJ 1100, 1200 - OSV -4 712,40 FAK 205103169 S00JP004R599 25321226 251110 Teplo Zlín, a.s. 12.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 6 703,50 CZK 0,00 tepelná energie za 4/2005 - nám.Míru 464 - OVS -6 703,50 FAK 205103170 S00JP004R54Y 42339316 05/12 Pavel Šiška, ing. arch. 12.05.2005 05.06.2005 25.05.2005 71 400,00 CZK 0,00 za provedené práce na akci "Regenerace centrálního prostoru Bartošova ètvr•" - OMZ -71 400,00 FAK 205103171 S00JP004R5KQ 63999510 45/00239 Radioservis,a.s. 12.05.2005 23.05.2005 30.05.2005 381,00 CZK 0,00 Ptáci našich vod - 2CD - OMZ -381,00 FAK 205103172 S00JP004R5MG 25556142 02/05 POSPÍŠIL a. s. 12.05.2005 04.06.2005 23.05.2005 6 902,00 CZK 0,00 za vytýèení sítí a inženýrskou èinnost - výsadba zelenì - Obeciny, nám.Práce - OMZ -6 902,00 FAK 205103173 S00JP004R5NB 18754244 2005083 Leopold Janský 12.05.2005 03.06.2005 03.06.2005 13 892,00 CZK 0,00 univerzální èistiè, vzduchový filtr, olej ... - OMZ -13 892,00 FAK 205103174 S00JP004R5A4 25321226 251308 Teplo Zlín, a.s. 12.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 3 267,60 CZK 0,00 tepelná energie za 4/2005 - Dìtská 4633 - OMZ -3 267,60 FAK 205103175 S00JP004R5BZ 25321226 251327 Teplo Zlín, a.s. 12.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 30 164,40 CZK 0,00 tepelná energie za 4/2005 - Malenovice Masarykova 1014, kino Kvìten - odb.kultury -30 164,40 FAK 205103176 S00JP004R57J 60227761 256847 Strašík Tomáš 12.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 5 161,00 CZK 0,00 dovybavení výcvikových prostor MP - míèe, žínìnka - MP -5 161,00 25.05.2005 FAK 205103177 S00JP004R58E 48152366 1010457 MarS a.s. 12.05.2005 25.05.2005 1 577,00 CZK 0,00 pouzdro pro zbraò - 3D-UNI E-modif. G17 + barerka - MP -1 577,00 FAK 205103178 S00JP004R56O 48117820 1052010985 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.05.2005 09.06.2005 25.05.2005 2 023,50 CZK 0,00 Toner 2x 1250D èerný ke kopírce Aficio Ricoh 1013, inv.è. 172080, kanc.è.110- odd. ovìøování OOS. vìcná správnost: Výsmeková -2 023,50 FAK 205103179 S00JP004R55T 48117820 1052010990 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 12.05.2005 09.06.2005 09.06.2005 1 832,60 CZK 0,00 oprava kopírky AFICIO 1027 RICOH - OKP objednáno telefonicky T. Langem výroba zabezp. zásobníkù, boèní, instalace na stroji, nastavení zabezpeèení fax-kód, kontrola funkce a nastavení -1 832,60 FAK 205103180 S00JP004R5CU 18811337 5050501172 Moravské teplárny, a.s. 12.05.2005 17.05.2005 09.06.2005 5 439,00 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 4/2005 - Tyrš.nábø 747 - OŠZMaTV -5 439,00 FAK 205103181 S00JP004R67C 60193336 0270763449 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 18.05.2005 6 777,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení -6 777,00 FAK 205103182 S00JP004R66H 60193336 0270742406 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 11 402,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577001205, 577001210, 577001592 .. - MP -11 402,00 FAK 205103183 S00JP004R65M 60193336 0270830369 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 737,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 840111332 - bílá linka - MP -737,50 FAK 205103184 S00JP004R63W 60193336 0270753906 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 3 346,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693- ST, OP -3 346,00 FAK 205103185 S00JP004R64R 60193336 0270811328 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 476,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577213589 - ORIA -476,00 FAK 205103186 S00JP004R5ZN 60193336 0270751556 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 4 573,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577431175, 577437605 - OSV, OKP -4 573,50 FAK 205103187 S00JP004R60B 60193336 0270774571 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 213,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577221632, 577223056 - OSV, OŠZMaTV -1 213,50 FAK 205103188 S00JP004R621 60193336 0270788060 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 567,50 CZK 31.05.2005 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577210286 - Lesanka - odb.kultury -567,50 FAK 205103189 S00JP004R5W2 60193336 0270787321 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 904,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577018162 - Alternativa - odb.kultury -1 904,50 FAK 205103190 S00JP004R5UC 60193336 0270789494 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 773,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577142837 - OMZ -773,00 FAK 205103191 S00JP004R5SM 60193336 0270786220 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 489,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577210092 - OŠZMaTV -1 489,50 FAK 205103192 S00JP004R5P1 60193336 0270745839 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 5 642,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577102649, 577142608 - OŽPaZ -5 642,00 FAK 205103193 S00JP004R616 60193336 0270789020 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 14 787,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577630 - OVS -14 787,00 FAK 205103194 S00JP004R5V7 60193336 0270741567 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 5 102,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577104517, 577105215 ... - OVS -5 102,00 FAK 205103195 S00JP004R5TH 60193336 0270788958 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 810,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577210384 - OVS -810,50 FAK 205103196 S00JP004R687 60193336 0270740573 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 7 286,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577018213, 577106238 .. - OKP 11 x úøadovny -7 286,50 FAK 205103197 S00JP004R5YS 60193336 0270833211 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 016,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577012367 - OKP OI Obeciny -1 016,00 FAK 205103198 S00JP004R5XX 60193336 0270769827 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 614,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577213843, 577431434, 577432911 - OKP -1 614,00 FAK 205103199 S00JP004R5RR 60193336 0270823441 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 901,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577431481 - ubytovna pro lektory, Lipová 1636 - OKP -901,50 31.05.2005 FAK 205103200 S00JP004R5QW 60193336 0270742798 Èeský Telecom 12.05.2005 31.05.2005 8 075,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577106120, 577214252, 577220776 - OKP 10 x Obèanské iniciativy -8 075,00 FAK 205103201 S00JP004R6BS 18814123 532005 Kateøina Gajzurová 12.05.2005 10.06.2005 31.05.2005 6 140,00 CZK 0,00 kombinéza èerná dvouzipá, kalhoty do pasu - MP -6 140,00 FAK 205103202 S00JP004R6AX 18814123 542005 Kateøina Gajzurová 12.05.2005 10.06.2005 08.06.2005 2 142,00 CZK 0,00 opravy kombinéz, motor.kompletu a kalhot - MP -2 142,00 FAK 205103203 S00JP004R692 49613791 5111094 XENA Praha s.r.o. 12.05.2005 19.05.2005 08.06.2005 2 713,20 CZK 0,00 košile sv.modrá - MP -2 713,20 FAK 205103204 S00JP004R6CN 49613791 4111095 XENA Praha s.r.o. 12.05.2005 19.05.2005 20.05.2005 1 047,20 CZK 0,00 brigadýrka se šachovnicí - MP -1 047,20 FAK 205103205 S00JP004R6DI 43874291 305065 RMS s.r.o. 12.05.2005 16.05.2005 20.05.2005 16 017,50 CZK 0,00 servisní údržba radiostanic - MP -16 017,50 VYZ 205103206 S00JP004R6ED 12216216 23 Janka Koláøová, PhDr. 20.05.2005 13.05.2005 30.04.2005 7 250,00 CZK 0,00 13.05.2005 25.05.2005 120,00 CZK 0,00 vyúèt. zál. fa è. 205101669 - za semináø "Tiskoví mluvèí a odborníci v PR", 28.-30.4.2005 Strážnice - OPaV FAK 205103207 S00JP004R6F8 63486440 5307647 FILEX, s.r.o. maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -120,00 FAK 205103208 S00JP004R6IT 45192235 750140903 Nowaco mrazírny,a.s. 13.05.2005 20.05.2005 23.05.2005 1 307,90 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -1 307,90 FAK 205103209 S00JP004R6G3 45192235 750144398 Nowaco mrazírny,a.s. 13.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 677,30 CZK 0,00 maso - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -677,30 FAK 205103210 S00JP004R6HY 45192235 750146763 Nowaco mrazírny,a.s. 13.05.2005 26.05.2005 25.05.2005 3 648,60 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -3 648,60 FAK 205103211 S00JP004R6JO 13692747 25309295 WASTEX spol.s.r.o. 13.05.2005 10.05.2005 25.05.2005 10 841,00 CZK 0,00 potraviny - Jídelna pro dùchodce, Sv.Èecha 516 - OSV -10 841,00 20.05.2005 FAK 205103212 S00JP004R7AQ 25597591 05020 PINOT s.r.o. 13.05.2005 24.05.2005 1 161,00 CZK 0,00 Víno pro slavnostní pøijetí u primátora v rámci zahájení mezinárodního divadelního festivalu SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE - odb.kultury. -1 161,00 FAZ 205103213 S00JP004R780 63077639 4050100115 ASPI Publishing s.r.o. 13.05.2005 19.05.2005 01.06.2005 998,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Vìstník Zlínského kraje od 2005/00 do 2005/99" - OP -998,00 FAK 205103214 S00JP004R79V 511112019 35/05 Fišer Pavel 13.05.2005 01.06.2005 24.05.2005 5 950,00 CZK 0,00 za poskytování právních služeb za 4/2005 - OP -5 950,00 FAK 205103215 S00JP004R73P 60711086 15110014 Technické služby Zlín,s.r 13.05.2005 17.05.2005 30.05.2005 181 720,74 CZK 0,00 za prov.práce - svislé dopravní znaèení, za 4/2005 - OD -181 720,74 FAK 205103216 S00JP004R72U 62180916 17/2005 Eva Krybusová, Mgr. 13.05.2005 25.05.2005 20.05.2005 4 500,00 CZK 0,00 za vypracování KS - p.Bárová, p. Bartošová, p.Branná, Vavrušovi - OD -4 500,00 FAK 205103217 S00JP004R775 46993134 31-2005 ATELIÉR 91, s.r.o. 13.05.2005 15.05.2005 25.05.2005 59 500,00 CZK 0,00 za výkon autorského dozoru na stavbì "Obytný soubor JS, Podlesí - blok B1.0-PD" - ORIA -59 500,00 FAK 205103218 S00JP004R704 45678367 062005 Ing.Lenka Vyoralová 13.05.2005 09.06.2005 30.05.2005 2 500,00 CZK 0,00 za vypracování projektové dokumentace "Havárie-Salaš, výmìna kanalizace pøed è.p. 44" - ORIA -2 500,00 FAK 205103219 S00JP004R71Z 45678367 072005 Ing.Lenka Vyoralová 13.05.2005 09.06.2005 07.06.2005 30 200,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost "Kanalizace a ÈOV Zlín-Salaš, dokumentace pro územní øízení" - ORIA -30 200,00 FAK 205103220 S00JP004R6N4 00499153 49137942 Economia, a.s. 13.05.2005 26.05.2005 18.08.2005 36 842,00 CZK 0,00 za zveøejnìní oznámení v Obchodním vìstníku - ORIA -36 842,00 FAK 205103221 S00JP004R6U5 48117820 1052010993 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.05.2005 10.06.2005 30.05.2005 2 450,50 CZK 0,00 toner 2220D èerný - OSaÚP -2 450,50 FAK 205103222 S00JP004R6TA 48117820 5052000214 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.05.2005 10.06.2005 10.06.2005 1 814,80 CZK 0,00 mìsíèní splátka za zaøízení AFICIO 1018 RICOH - OSaÚP -1 814,80 FAK 205103223 S00JP004R6SF 48117820 1052011002 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. Nákup 2 ks tonerù 1220D èerný , ke kopírce Aficio Ricoh 1018, inv. è. 6281, kanc.è.319 - OOS. vìcná správnost: Rudolfová 13.05.2005 10.06.2005 2 599,00 CZK 10.06.2005 0,00 -2 599,00 FAK 205103224 S00JP004R76A 61410667 5017 Štìpán Rak - HASTAM 13.05.2005 23.05.2005 10.06.2005 6 354,60 CZK 0,00 za opravu sloupu MR Kudlov-ul.Zelená - OKP obj.è. OKP-10/31/2005 -6 354,60 FAK 205103225 S00JP004R75F 26450691 1407015363 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 13.05.2005 13.05.2005 19.05.2005 1 920,50 CZK 0,00 SN II, obèerstvení - vody, káva, smetana do kávy OKP na pracovní jednání v SN II -1 920,50 FAZ 205103226 S00JP004R74K 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 13.05.2005 15.06.2005 16.05.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha el.energie za 6/2005, Zálešná IV/1179 - OKP -3 630,00 FAK 205103227 S00JP004R6RK 48117820 1052011014 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.05.2005 10.06.2005 15.06.2005 523,60 CZK 0,00 oprava AFICIO 1515PS RICOH - OKP objednáno telefonicky M. Novosadovou konfigurace stroje - scaner, e-mail, test OK -523,60 FAK 205103228 S00JP004R6YL 25505530 25017 TENIS VRŠAVA, s.r.o. 13.05.2005 25.05.2005 10.06.2005 11 600,00 CZK 0,00 za pronájem kurtu v tenisové hale Zlín-Vršava za 4/2005 - FKSP -11 600,00 FAK 205103229 S00JP004R6XQ 44118198 40020 Dùm dìtí a mlád.Sluníèko 13.05.2005 26.05.2005 25.05.2005 3 100,00 CZK 0,00 za letní pobytový tábor pro syna p.Ivony Pellarové v termínu 14.8.-27.8.2005 - FKSP -3 100,00 FAK 205103230 S00JP004R6QP 00094838 2051074 Mìstské divadlo Zlín 13.05.2005 20.05.2005 25.05.2005 14 500,00 CZK 0,00 za vstupenky na pøedstavení "Hra o láske", "Koza alebo kto je Sylvia?", "Katarína", "Pronásledování a umuèení dr.Šaldy" , festival Setkání 2005 Stretnutie - FKSP -14 500,00 FAK 205103231 S00JP004R6V0 00048861 5060/05 BUDOVATEL 13.05.2005 25.05.2005 18.05.2005 737,00 CZK 0,00 pøefakturace vodné,stoèné za 4/2005 - OMZ -737,00 FAK 205103232 S00JP004R6KJ 15527379 205011 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 13.05.2005 05.06.2005 25.05.2005 24 279,00 CZK 0,00 za provedení výsadeb stromù - OMZ -24 279,00 FAK 205103233 S00JP004R6LE 47672081 25921070 Øetìzárna, a.s. 13.05.2005 10.06.2005 06.06.2005 19 225,00 CZK 0,00 øetìz nezkoušený dlouhoèl. pozink. - OMZ -19 225,00 FAK 205103234 S00JP004R6M9 26183684 12161RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 13.05.2005 25.05.2005 23 562,00 CZK 10.06.2005 0,00 dialog - oprava, key panel unit - oprava - OVS -23 562,00 FAK 205103235 S00JP004R6WV 63999501 2050037162 GTS CZECH,a.s. 13.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 238,00 CZK 0,00 minimální hovorné - doplatek, è.tel. 577630 - OVS -238,00 FAK 205103236 S00JP004R6ZG 48117820 1052000169 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.05.2005 10.06.2005 20.05.2005 127 330,00 CZK 0,00 HP DesignJet 500PS - nákup nového plotru pro OCR,VaVV, kanceláø p. Chudìjové -127 330,00 FAK 205103237 S00JP004R6OZ 60720832 1120005685 KALVEI, v.o.s. 13.05.2005 27.05.2005 10.06.2005 91 778,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - OVS -91 778,00 FAK 205103238 S00JP004R6PU 60720832 1120005695 KALVEI, v.o.s. 13.05.2005 27.05.2005 27.05.2005 91 815,00 CZK 0,00 hygienické potøeby - OVS -91 815,00 FAK 205103239 S00JP004R7BL 12196851 08/05 Tefelner Rudolf 13.05.2005 21.05.2005 27.05.2005 1 000,00 CZK 0,00 za školení "práce ve výšce pomocí horolezecké techniky" - OMZ -1 000,00 FAK 205103240 S00JP004R7CG 49455834 50500555 Laksyma, a.s. 13.05.2005 19.05.2005 25.05.2005 1 161,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 161,00 FAK 205103241 S00JP004R7DB 46967851 421503766 PENAM spol. s r.o. 13.05.2005 21.05.2005 19.05.2005 425,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -425,00 FAK 205103242 S00JP004R7E6 60193336 0270787451 Èeský Telecom 13.05.2005 31.05.2005 19.05.2005 1 294,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel. 577141431 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 294,50 FAK 205103243 S00JP004R7F1 25321226 251309 Teplo Zlín, a.s. 13.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 17 983,10 CZK 0,00 tepelná energie za 4/2005 - Centurm pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -17 983,10 FAK 205103244 S00JP004R7GW 49455834 50500557 Laksyma, a.s. 13.05.2005 19.05.2005 25.05.2005 2 496,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -2 496,00 FAK 205103245 S00JP004R7HR 46311815 05/2005 Marie Nováková, MUDr. 13.05.2005 28.05.2005 19.05.2005 48,40 CZK 0,00 za lékáøské potvrzení - OSV -48,40 FAK 205103246 S00JP004R7IM 71007598 25103 Mateøská škola Zlín 13.05.2005 25.05.2005 101 000,00 CZK 25.05.2005 0,00 pøefakturace energií za 2.Q 2005 - OSV -101 000,00 FAK 205103247 S00JP004R7JH 60711086 15130037 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 16.05.2005 25.05.2005 309 733,20 CZK 0,00 údržba a provoz sv.sig.zaøízení-OD -309 733,20 FAK 205103248 S00JP004R7KC 60711086 15130039 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 16.05.2005 20.05.2005 1 978 685,40 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 4/2005-OD -1 978 685,40 FAK 205103249 S00JP004R7L7 60711086 15130036 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 01.06.2005 20.05.2005 29 950,52 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 4/2005-OD -29 950,52 FAK 205103250 S00JP004R7M2 60711086 15130038 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 01.06.2005 01.06.2005 10 538,16 CZK 0,00 nemìøené odbìry za 4/2005-OD -10 538,16 FAK 205103251 S00JP004R7NX 60711086 15090052 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 19.05.2005 01.06.2005 1 675 254,63 CZK 0,00 èištìní mìsta za 4/2005-OD -1 675 254,63 FAK 205103252 S00JP004R7OS 60711086 15150224 Technické služby Zlín,s.r 16.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 223 871,13 CZK 0,00 za provedené práce na mìsts.objektech za 4/2005-OD -223 871,13 FAK 205103253 S00JP004R7PN 48447404 20350089 Vìra Zelenková 16.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 300,00 CZK 0,00 pøeklad CZE/RUS-OCR,VaVV pro prezentaci v Moskvì - cestovní ruch MUDr. Øihák -300,00 FAK 205103254 S00JP004R7QI 40991369 5000549 Machová Anežka 16.05.2005 24.05.2005 25.05.2005 16 570,00 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -16 570,00 FAK 205103255 S00JP004R7RD 13692747 25200386 WASTEX spol.s.r.o. 16.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 53 692,80 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -53 692,80 FAK 205103256 S00JP004R7S8 49475827 36/05 František Lendler 16.05.2005 30.05.2005 23.05.2005 1 003,00 CZK 0,00 za pøepravu a manipulaci se zbožím dne 10.5.2005-OVS -1 003,00 FAK 205103257 S00JP004R7T3 71009515 211316 Zdravotní ústav 16.05.2005 13.06.2005 25.05.2005 1 210,00 CZK 0,00 laboratorní rozbor-OŽPaZ -1 210,00 FAK 205103258 S00JP004R7UY 25327755 12 Soukromá stø. hotel. škol 16.05.2005 27.05.2005 1 500,00 CZK 10.06.2005 0,00 za obèerstvení dne 10.5.2005 pro pøijetí u primátora v rámci festivalu SETKÁNÍ 2005 STRETNUTIE - odbor kultury -1 500,00 FAK 205103259 S00JP004R7VT 46992308 2005000872 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 16.05.2005 01.06.2005 25.05.2005 11 495,00 CZK 0,00 systémová podpora a rozvoj systému MIS-OIS -11 495,00 FAK 205103260 S00JP004R7WO 42940974 56197 Teplárenské sdružení 16.05.2005 24.05.2005 01.06.2005 2 380,00 CZK 0,00 1x "Zpravodaj Teplárenského sdružení ÈR pro rok 2005"-hlavní energetik -2 380,00 FAK 205103261 S00JP004R7XJ 60730153 5700584 Dopravní spoleènost Zlín- 16.05.2005 29.05.2005 24.05.2005 482,00 CZK 0,00 veøejná schùze Štípa 9.5.05, instalace letákù-OKP Obj. è. OKP-10/3/2005 -482,00 FAK 205103262 S00JP004R7YE 45460434 17/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 16.05.2005 24.05.2005 30.05.2005 26 000,00 CZK 0,00 za vypracování "Návrh zmìn è. 83 ÚPN Kudlov, è. 84 ÚPN Prštné, è. 9 ÚPN Velíková a è.9 ÚPN Štípa"-OSaÚP -26 000,00 FAK 205103263 S00JP004R7Z9 15546888 1/05/157 SIMCAR, v.o.s. 16.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 5 050,00 CZK 0,00 za údržbu automobilu SUZUKI VITARA-OMZ -5 050,00 FAK 205103264 S00JP004R80X 25302990 2005045 Lesprojekt Kromìøíž,s.r.o 16.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 2 499,00 CZK 0,00 mapy-OMZ -2 499,00 FAK 205103265 S00JP004R81S 46903551 2005023 SPEI,spol. s r.o. 16.05.2005 12.06.2005 25.05.2005 29 447,00 CZK 0,00 oprava systému hromosvodù-OMZ -29 447,00 FAK 205103266 S00JP004R82N 60709901 25002749 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 16.05.2005 27.05.2005 13.06.2005 1 722,00 CZK 0,00 toner-OMZ -1 722,00 FAK 205103267 S00JP004R83I 25.05.2005 45313351 5230022153 MAFRA, a.s. 16.05.2005 14.04.2005 42,50 CZK -42,50 13655744 05064 Petr Vrla 16.05.2005 30.05.2005 52 955,00 CZK 0,00 MF DNES POPA za obd.03/2005-OŠZMaTV FAK 205103268 S00JP004R87Y za provedení školení øidièù referentských vozidel - 178 zamìstnancù OPaV ( 1 zam. 297,50 Kè) -52 955,00 FAK 205103269 S00JP004R88T 25354671 5832704 ANAG spol.s.r.o. 16.05.2005 26.05.2005 27.05.2005 393,00 CZK 0,00 "Abeceda úèetn.pro org.sl.200"-EO -393,00 FAK 205103270 S00JP004R863 44000138 205148 Roman Marek 16.05.2005 18.05.2005 39 984,00 CZK 25.05.2005 0,00 kombinézy,monterky-OMZ -39 984,00 FAK 205103271 S00JP004R84D 10568671 05/05/02 Štìpán Vlèek 16.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 750,00 CZK 0,00 za seèení školní zahrady-OŠZMaTV-MC Malenovice -750,00 FAK 205103272 S00JP004R858 60193336 0270789100 Èeský Telecom 16.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 889,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577103384-MC Malenovice-OŠZMaTV -889,50 FAK 205103273 S00JP004R8GP 46345191 05005 STaDO s.r.o. 17.05.2005 26.05.2005 31.05.2005 7 520,80 CZK 0,00 za kompletní vyklizení pùdy u budovy MMZ 12-OVS -7 520,80 -7 520,80 FAK 205103274 S00JP004R89O 46967851 421503806 PENAM spol. s r.o. 17.05.2005 21.05.2005 25.05.2005 386,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna S.Èecha 516,Zlín -386,00 FAK 205103275 S00JP004R8AJ 63486440 5307814 FILEX, s.r.o. 17.05.2005 27.05.2005 20.05.2005 2 022,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 022,00 FAK 205103276 S00JP004R8BE 49455834 50500187 Laksyma, a.s. 17.05.2005 19.05.2005 25.05.2005 442,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -442,00 FAK 205103277 S00JP004R8C9 25506641 2051029110 ROSA market, s.r.o. 17.05.2005 24.05.2005 20.05.2005 990,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -990,00 FAK 205103278 S00JP004R8D4 26899949 5108899 JATKA UB, s.r.o. 17.05.2005 27.05.2005 24.05.2005 265,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -265,00 FAK 205103279 S00JP004R8EZ 16361539 2250893 SEVEZA, spol. s r.o. 17.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 762,00 CZK 0,00 èistiè grilù-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -762,00 FAK 205103280 S00JP004R8FU 16361539 2250892 SEVEZA, spol. s r.o. 17.05.2005 25.05.2005 25.05.2005 295,00 CZK 0,00 nože-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205103281 S00JP004R98M 15268306 1450386738 EuroTel Praha, spol. s r. 17.05.2005 29.05.2005 8 778,90 CZK 25.05.2005 0,00 za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602792405,724169544-OVS -8 778,90 FAK 205103282 S00JP004R951 15268306 1250405925 EuroTel Praha, spol. s r. 17.05.2005 29.05.2005 25.05.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602511499-OVS -3 832,99 FAK 205103283 S00JP004R946 46901906 952427 TENO PLUS, s.r.o. 17.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 6 977,00 CZK 0,00 oprava a èištìní kopírovacího stroje-OVS -6 977,00 FAK 205103284 S00JP004R93B 13692747 25200388 WASTEX spol.s.r.o. 17.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 7 080,00 CZK 0,00 pákové nùžky-OVS -7 080,00 FAK 205103285 S00JP004R92G 15213862 FO/05/180 Holotik Richard 17.05.2005 30.06.2005 25.05.2005 1 951,50 CZK 0,00 písek-OMZ -1 951,50 FAK 205103286 S00JP004R91L 25578570 2005108 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 17.05.2005 27.05.2005 30.06.2005 2 415,10 CZK 0,00 pracovní rukavice-OMZ -2 415,10 FAK 205103287 S00JP004R90Q 48117820 1052011027 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.05.2005 12.06.2005 08.06.2005 523,60 CZK 0,00 vyèištìní a seøízení kopírky-EO -523,60 FAK 205103288 S00JP004R8Z2 15268306 1250404923 EuroTel Praha, spol. s r. 17.05.2005 29.05.2005 13.06.2005 5 772,62 CZK 0,00 za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602305274-OKP p.Ondrová -5 772,62 FAK 205103289 S00JP004R8Y7 13658808 2005043 Èervinek Svatopluk 17.05.2005 08.06.2005 25.05.2005 1 190,00 CZK 0,00 za ozvuèení prostor u Památníku obìtem 2.sv.války,dne 4.5.2005-OKP 60. výroèí osvobození ÈSR -1 190,00 FAK 205103290 S00JP004R8XC 61411256 9/05 Zelená Dana 17.05.2005 20.05.2005 06.06.2005 200,00 CZK 0,00 polepovaná krabice-podnos-OKP 4.5.05 - 14:00 h, pøedání medalií a pøijetí váleèných veteránù na radnici -200,00 FAK 205103291 S00JP004R8WH 25565656 2421043 MADELORD, s.r.o. 17.05.2005 26.05.2005 20.05.2005 647,00 CZK 0,00 SN I, obìd ze dne 11.5.2005-Zámecká restaurace Zlín-OKP jednání dr. Øihák, ing. Kuèera - JVM-RPIC -647,00 FAK 205103292 S00JP004R8VM 25499718 25001504 AZ KORT, s.r.o. 17.05.2005 23.05.2005 289,00 CZK 25.05.2005 0,00 Kniha - "Praxe matrièních úøadù" - odd. matrik a obøadnictví OOS vìcná správnost, pøevzala: Bodanská -289,00 FAK 205103293 S00JP004R8S1 61721492 006 Bohdana Jiøíèková 17.05.2005 27.05.2005 23.05.2005 2 500,00 CZK 0,00 za pobyt dítìte Petry Ba•ové,nar.17.2.1990, dcery p.Boženy Ba•ové-dìts.letní rekreace v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005-FKSP -2 500,00 FAK 205103294 S00JP004R8UR 63486440 5307924 FILEX, s.r.o. 17.05.2005 30.05.2005 19.05.2005 934,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -934,00 FAK 205103295 S00JP004R8TW 26899949 5109034 JATKA UB, s.r.o. 17.05.2005 30.05.2005 25.05.2005 438,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -438,00 FAK 205103296 S00JP004R8R6 25081152 00002309 ROSANA, spol. s r.o. 17.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 240,00 CZK 0,00 rosana-pramenitá voda-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín -240,00 VYZ 205103297 S00JP004R8QB 45313351 23.05.2005 1427092 MAFRA, a.s. 17.05.2005 01.06.2005 630,50 CZK 0,00 5120015306 MAFRA, a.s. 17.05.2005 26.05.2005 1 176,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.na pøedpl. "MF DNES" POPA -OŠZMaTV FAZ 205103298 S00JP004R8PG 45313351 záloha na pøedpl."MF DNES" POPA od 1.7.05-31.12.2005-OŠZMaTV -1 176,00 FAK 205103299 S00JP004R8OL 15268306 1250405926 EuroTel Praha, spol. s r. 17.05.2005 29.05.2005 24.05.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.4.-11.5.2005, è.tel.602718079-MP -447,44 FAK 205103300 S00JP004R8HK 70857016 2005107 Zapletal Libor 17.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 2 667,00 CZK 0,00 za podlaháøské práce-MP, dovybavení výcvikových prostor (tìlocvièna)- èistící zóna -2 667,00 FAK 205103301 S00JP004R8IF 12435627 FO/05/012 Jaroslav Zámorský 17.05.2005 21.05.2005 23.05.2005 6 267,00 CZK 0,00 pøeložka a oprava vlajkových stožárù u bod.MP Zlín-MP, inv. è. 173563, 173564 -6 267,00 FAK 205103302 S00JP004R8JA 49969081 050026 F.N.C., s r.o. 17.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 3 689,00 CZK 0,00 botník-dovybavení výcvikových prostor-MP -3 689,00 FAK 205103303 S00JP004R8K5 18559816 1013151 Henelit - CZ, spol. s r. 17.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 16 065,00 CZK 0,00 za opravu podlahy v garáži vè.nátìrových hmot-MP, inv. è. 2645 -16 065,00 FAK 205103304 S00JP004R8L0 25589393 2005194 Zlín Copy s.r.o. 17.05.2005 26.05.2005 1 461,50 CZK 24.05.2005 0,00 výmìna stìrky válce,vyèištìní a nastavení stroje,pravidelná údržba-MP, inv. è. 171691 -1 461,50 FAK 205103305 S00JP004R99H 43437036 100505 Oldøich Køíž 17.05.2005 10.05.2005 24.05.2005 6 045,20 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -6 045,20 FAK 205103306 S00JP004R9AC 60723050 505602 SYAS spol. s r.o. 18.05.2005 26.05.2005 23.05.2005 552 500,00 CZK 0,00 stravenky SYAS,- 8500 ks-OVS -552 500,00 FAK 205103307 S00JP004R9B7 61860476 1256600141 Sodexho Pass Èeská Republ 18.05.2005 16.06.2005 24.05.2005 19 500,00 CZK 0,00 stravenky Sodexho Pass-300 ks-OVS -19 500,00 FAK 205103308 S00JP004R9C2 48472476 050048 DOMINO 18.05.2005 31.05.2005 14.06.2005 2 650,00 CZK 0,00 za dìtský rekreaèní pobyt v ter.7.-14.8.2005 v RS Kyjov-dítì: Matìj Weis rè.950602/4473-FKSP -2 650,00 FAK 205103309 S00JP004R9DX 15044572 20050795 EMBA spol. s r.o. 18.05.2005 31.05.2005 24.05.2005 16 477,00 CZK 0,00 krabice archívní-OVS /450 ks/, OSaÚP /50 ks/ -16 477,00 FAK 205103310 S00JP004R9ES 12220418 83 Jaroslav Muller-AUTODOPRA 18.05.2005 30.05.2005 24.05.2005 1 159,00 CZK 0,00 pøistavení kontejneru a odvoz staveb.suti-OVS -1 159,00 FAK 205103311 S00JP004R9FN 13092618 2005/01 Ing.Martin Zálešák,CSc 18.05.2005 15.05.2005 25.05.2005 5 000,00 CZK 0,00 konzultaèní a poradenská èinnost pøi zpracov."Územního programu snižování emisí a imisí zneèiš•ujících látek do ovzduší"-OŽPaZ -5 000,00 FAK 205103312 S00JP004R9GI 49366661 20502434 Nakladatelství C.H.Beck 18.05.2005 24.05.2005 24.05.2005 750,50 CZK 0,00 "Zákon o ochranì pøírody a krajiny"-komentáø-OŽPaZ -750,50 FAK 205103313 S00JP004R9HD 46345191 05105 STaDO s.r.o. 18.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 7 964,00 CZK 0,00 za opravu pøístupových chodníkù u objektu MŠ Družstevní-JS-OŠZMaTV -7 964,00 FAK 205103314 S00JP004R9J3 25581210 32518489 Výrobna lahùdek a uzenin 18.05.2005 21.05.2005 24.05.2005 90,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -90,00 FAK 205103315 S00JP004R9KY 25581210 42506093 Výrobna lahùdek a uzenin 18.05.2005 30.05.2005 24.05.2005 723,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro repir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -723,00 FAK 205103316 S00JP004R9LT 40364020 62342 Libor Kopèil 18.05.2005 26.05.2005 378,00 CZK 30.05.2005 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -378,00 FAK 205103317 S00JP004R9MO 27076288 25055010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 18.05.2005 26.05.2005 25.05.2005 3 712,00 CZK 0,00 vodné,stoèné-Vavreèkova VILA,Havlíèkova ètvr• IV 3661-OŠZMaTV -3 712,00 FAK 205103318 S00JP004R9NJ 25322478 2503920 AVONET, s.r.o. 18.05.2005 12.05.2005 27.05.2005 595,00 CZK 0,00 Internet-pevná linka 4/2005-OŠZMaTV -595,00 FAK 205103319 S00JP004R9OE 60193336 0270766722 Èeský Telecom 18.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 1 464,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577242785...Linka SOS Zlín-OŠZMaTV -1 464,50 FAK 205103320 S00JP004R9ZV 26943344 FV15064 ALEX kovový a školní náby 18.05.2005 23.05.2005 31.05.2005 1 202,00 CZK 0,00 barevné køídy,magnety-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 202,00 FAK 205103321 S00JP004R9P9 00206196 200519 ing.Jiøí Husovský 18.05.2005 26.05.2005 24.05.2005 2 700,00 CZK 0,00 vypracování znalec.posudkù-OD -2 700,00 FAK 205103322 S00JP004R9Q4 62180916 18/2005 Eva Krybusová, Mgr. 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 3 000,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy-OD -3 000,00 FAK 205103323 S00JP004R9RZ 60711086 15110018 Technické služby Zlín,s.r 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 205 035,10 CZK 0,00 oprava chodníkù za 4/2005-OD -205 035,10 FAK 205103324 S00JP004R9SU 60711086 15110017 Technické služby Zlín,s.r 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 921 037,09 CZK 0,00 oprava vpustí,výtlukù za 4/2005-OD -921 037,09 FAK 205103325 S00JP004R9TP 71009515 211303 Zdravotní ústav 18.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 6 898,00 CZK 0,00 mìøení hluku-OD -6 898,00 -6 898,00 FAK 205103326 S00JP004R9UK 49969081 050027 F.N.C., s r.o. 18.05.2005 26.05.2005 17.06.2005 2 775,00 CZK 0,00 koženka-MP, dovybavení výcvik. prostor - tìlocvièna MP -2 775,00 FAK 205103327 S00JP004R9Y0 27076288 250546 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 18.05.2005 24.05.2005 25.05.2005 8 830,50 CZK 0,00 montáž vodovodní pøípojky-OMZ -8 830,50 13.06.2005 FAZ 205103328 S00JP004R9VF 46963821 560043 KV Øezáè s.r.o. 18.05.2005 23.05.2005 38 499,50 CZK 0,00 sítì do branek-OMZ /záloha/ -38 499,50 FAK 205103329 S00JP004RA0J 25306766 05102477 INGOMETAL s.r.o. 18.05.2005 16.05.2005 25.05.2005 2 499,00 CZK 0,00 drátìné oplocení na opravu høištì Podhoøí-OMZ -2 499,00 FAK 205103330 S00JP004RA1E 63474026 85070960 PNEU PLUS s.r.o. 18.05.2005 11.05.2005 20.05.2005 112,00 CZK 0,00 oprava pneu-OMZ -112,00 FAK 205103331 S00JP004RA29 63474026 85070948 PNEU PLUS s.r.o. 18.05.2005 09.05.2005 20.05.2005 120,00 CZK 0,00 oprava pneu-OMZ -120,00 FAK 205103332 S00JP004R9WA 26222183 31/2005 Kaninga s.r.o. 18.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 17 850,00 CZK 0,00 za výškopisné a polohopisné zamìøení "Kanalizace Zlín Chlum"-ORIA -17 850,00 FAK 205103333 S00JP004R9X5 26222183 32/2005 Kaninga s.r.o. 18.05.2005 23.05.2005 23.05.2005 28 560,00 CZK 0,00 "Kanalizace Kudlov Rybníèky III.et."-ORIA -28 560,00 FAK 205103334 S00JP004RA7K 13365860 62 Marèík Tomáš 18.05.2005 27.05.2005 23.05.2005 194 208,00 CZK 0,00 za výstavbu lezecké stìny v areálu MP-MP, dovybavení výcvik. prostor -194 208,00 FAK 205103335 S00JP004RA5U 48152366 1010464 MarS a.s. 18.05.2005 26.05.2005 27.05.2005 220,00 CZK 0,00 pøezka utahovací-MP -220,00 FAK 205103336 S00JP004RA4Z 43874291 305070 RMS s.r.o. 18.05.2005 23.05.2005 20.05.2005 6 997,00 CZK 0,00 oprava 7 ks radiostanic Motorola-MP -6 997,00 FAK 205103337 S00JP004RA34 18814123 572005 Kateøina Gajzurová 18.05.2005 16.06.2005 24.05.2005 8 473,00 CZK 0,00 kombinéza,kalhoty-MP -8 473,00 FAZ 205103338 S00JP004RADQ 00571709 10918 ŽIVOT 90,humanitární sdr. 18.05.2005 25.05.2005 14.06.2005 800,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Generace" na rok 2005 pro KD-OSV -800,00 FAK 205103339 S00JP004RA8F 48472387 322005 Èechová 18.05.2005 27.05.2005 25.05.2005 3 975,00 CZK 0,00 právní služby-OSM (nájmy bytù) -3 975,00 27.05.2005 FAK 205103340 S00JP004RA9A 45672393 6127 Vojtìch Zemánek ASANA 18.05.2005 20.05.2005 4 182,90 CZK 0,00 dezinfekce 5.ZŠ-OŠZMaTV -4 182,90 FAK 205103341 S00JP004RAA5 60711086 15090054 Technické služby Zlín,s.r 18.05.2005 30.05.2005 13.06.2005 3 565,24 CZK 0,00 Úklidové práce na námìstí Míru po ukonèení 1. máje - odbor kultury -3 565,24 FAK 205103342 S00JP004RAB0 66224349 61/2005 Eva Køivánková, JUDr. 18.05.2005 31.05.2005 01.06.2005 5 000,00 CZK 0,00 za poskytování právních služeb - ORIA -5 000,00 FAK 205103343 S00JP004RACV 46287655 05/10167 Miroslav Lošák 18.05.2005 20.05.2005 31.05.2005 35 000,00 CZK 0,00 mraznièka,chladnièka-OŠZMaTV -35 000,00 FAK 205103344 S00JP004RAEL 60711086 15110024 Technické služby Zlín,s.r 18.05.2005 26.05.2005 03.06.2005 6 080,90 CZK 0,00 oprava zábradlí-OD -6 080,90 FAK 205103345 S00JP004RAFG 25581210 32518937 Výrobna lahùdek a uzenin 18.05.2005 23.05.2005 25.05.2005 104,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -104,00 FAK 205103346 S00JP004RAGB 25581210 42506223 Výrobna lahùdek a uzenin 18.05.2005 01.06.2005 27.05.2005 307,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -307,50 FAK 205103347 S00JP004RAH6 44308574 2005 19; Moštìková Lenka 18.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 1 474 410,00 CZK 0,00 za dodávku prvkù "Kompan na høištì" v Centrálním parku JS ve Zlínì-OMZ -1 474 410,00 FAK 205103348 S00JP004RAI1 25578502 510013 Centrum zabezpeèní automo 19.05.2005 24.05.2005 30.05.2005 5 200,00 CZK 0,00 zámek 2911 PIN-LOCK, pro zabezpeèení automobilu-OKØaO -5 200,00 FAK 205103349 S00JP004RAJW 46345191 04905 STaDO s.r.o. 19.05.2005 16.07.2005 24.05.2005 10 804,50 CZK 0,00 za rozvod teplé a studené vody-OSV, jedná se vìcnou sociální dávku -10 804,50 FAK 205103350 S00JP004RAMH 46286225 0501 Jiøí Šilhavík a spol. 19.05.2005 15.06.2005 27.05.2005 89 040,00 CZK 0,00 za výkon pøímé inženýrs.èinnosti -"Chodník Kudlov II.et.-IV.èást"-ORIA -89 040,00 VYZ 205103351 S00JP004RANC 45245681 5103548 08.06.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 19.05.2005 03.06.2005 1 663,00 CZK 0,00 Teplárenské sdružení 19.05.2005 29.05.2005 504,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy "Praktická pøíruèka pro energetiky" 10.aktualizace-hlavní energetik FAK 205103352 S00JP004RAO7 42940974 55093 1x èasopis "3T-Teplo,technika,teplárenství" pro rok 2005-hlavní energetik -504,00 FAK 205103353 S00JP004RAP2 70268282 055003 Gahurová Miroslava 19.05.2005 09.06.2005 30.05.2005 4 403,00 CZK 0,00 za zhotovená razítka-OSV -4 403,00 FAK 205103354 S00JP004RAQX 48117820 1052011035 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 19.05.2005 16.06.2005 09.06.2005 1 163,90 CZK 0,00 oprava kopírky inv. è. 164283, dv.è. 306-ŽO -1 163,90 FAK 205103355 S00JP004RARS 48117820 1052011041 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 19.05.2005 16.06.2005 15.06.2005 2 272,50 CZK 0,00 toner,vyèištìní kopírky-OŽPaZ -2 272,50 FAK 205103356 S00JP004RATI 46964991 2005025 J+N spol. s r.o. 19.05.2005 30.05.2005 15.06.2005 8 568,00 CZK 0,00 vyvazovací složky-600 ks-EO -8 568,00 FAK 205103357 S00JP004RAUD 10573321 0505120 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 19.05.2005 01.06.2005 26.05.2005 1 320,90 CZK 0,00 výmìna záložního zdroje,vèetnì odzkoušení-MP, inv. è. 48455 -1 320,90 FAK 205103358 S00JP004RAV8 44119674 3/2005 BEDEIOVÁ EVA reklama-písm 19.05.2005 28.05.2005 30.05.2005 3 000,00 CZK 0,00 zhotovení rekl.poutaèe "Svìtový Den bez tabáku"-OCR,VaVV -3 000,00 FAK 205103359 S00JP004RAW3 45477213 25010074 KARIM, spol. s r.o. 19.05.2005 27.05.2005 01.06.2005 94 962,00 CZK 0,00 hrací prvky na pružinì-OMZ -94 962,00 FAK 205103360 S00JP004RASN 27076288 250582 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 19.05.2005 31.05.2005 08.06.2005 4 201,50 CZK 0,00 provedení navrtávky pro vodov.pøípojku na stavbu CP JS-Podlesí V.-OMZ -4 201,50 FAK 205103361 S00JP004RAXY 25556142 03/05 POSPÍŠIL a. s. 19.05.2005 10.06.2005 13.06.2005 47 839,00 CZK 0,00 za provedené staveb.práce-OMZ -47 839,00 FAK 205103362 S00JP004RAYT 25318187 507327 Wimers Zlín v.o.s. 19.05.2005 03.06.2005 13.06.2005 2 916,50 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OSV -2 916,50 FAK 205103363 S00JP004RAZO 26222183 33-2005 Kaninga s.r.o. 19.05.2005 23.05.2005 01.06.2005 30 940,00 CZK 0,00 "Kanalizace Kudlov Rybníèky IV.etapa"-ORIA -30 940,00 FAK 205103364 S00JP004RAKR 25521322 100510333 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 19.05.2005 18.05.2005 4 950,50 CZK 23.05.2005 0,00 SP, ZMZ 19. 5. 05 - minerální vody,cola,,cukr-OKP -4 950,50 FAK 205103365 S00JP004RALM 60193336 577431542 Èeský Telecom 19.05.2005 31.05.2005 24.05.2005 2 446,50 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577431542-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín OI Letná, OKP -2 446,50 FAK 205103366 S00JP004RB0C 67555403 FV05019 Batùšek Jiøí 19.05.2005 16.06.2005 31.05.2005 7 199,50 CZK 0,00 nákup kvìtin-trvalky-OMZ -7 199,50 FAK 205103367 S00JP004RB17 63486440 5308015 FILEX, s.r.o. 20.05.2005 31.05.2005 16.06.2005 343,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -343,00 FAK 205103368 S00JP004RB22 13692747 25309862 WASTEX spol.s.r.o. 20.05.2005 21.05.2005 30.05.2005 7 691,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -7 691,00 FAK 205103369 S00JP004RB3X 25329791 15515/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 20.05.2005 31.05.2005 25.05.2005 2 414,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 414,50 FAK 205103370 S00JP004RB4S 26899949 5109292 JATKA UB, s.r.o. 20.05.2005 02.06.2005 31.05.2005 670,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -670,00 FAK 205103371 S00JP004RB5N 46962107 F04211258 BHJ GARANT, s.r.o. 20.05.2005 02.06.2005 30.05.2005 2 544,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 544,00 FAK 205103372 S00JP004RBG4 48117820 1052000180 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 20.05.2005 17.06.2005 02.06.2005 990,10 CZK 0,00 xero papír 98g A0/45 , role 1 ks - papír do plotru (kanceláø p. Chudìjové), OCR,VaVV -990,10 FAK 205103373 S00JP004RBLF 10588051 95008 Manïák Pavel 20.05.2005 28.05.2005 15.06.2005 55 243,00 CZK 0,00 poskytnuté služby na Ranèi Kostelany ve dnech 3.-5.5.2005 porada vedoucích odborù, OCR,VaVV -55 243,00 FAK 205103374 S00JP004RBKK 47909510 05093 IMAGO Zlín, spol. s r.o. 20.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 1 574,00 CZK 0,00 za výrobu štítkù,tabulek a log na auta, tabulka vyhrazeno, Mimo vozidla MMZ pro OVS, tabulky Klub dùchodcù pro OSV, štítky pro OCR,VaVV -1 574,00 FAK 205103375 S00JP004RBJP 25584758 050083 TELEVISION NET, s.r.o. 20.05.2005 02.06.2005 13.06.2005 32 725,00 CZK 0,00 zajištìní pøímého pøenosu ZMZ dne 3.2.2005-OCR,VaVV -32 725,00 02.06.2005 FAK 205103376 S00JP004RBIU 48117820 1052011055 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 20.05.2005 18.05.2005 637,90 CZK 0,00 údržba a vyèištìní kopírky v MITS pravidelná údržba -OCR,VaVV -637,90 FAK 205103377 S00JP004RBCO 60730153 5700601 Dopravní spoleènost Zlín- 20.05.2005 03.06.2005 27.05.2005 512,00 CZK 0,00 Za instalaci letákù ve vozech MHD - výstava Sicht - Einsicht - Alternativa - odbor kultury -512,00 FAK 205103378 S00JP004RBHZ 25578570 2005112 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 20.05.2005 01.06.2005 06.06.2005 825,00 CZK 0,00 pracovní rukavice-OMZ -825,00 FAK 205103379 S00JP004RBEE 15213862 FO/05/187 Holotik Richard 20.05.2005 07.06.2005 08.06.2005 1 939,50 CZK 0,00 žlutý písek-OMZ -1 939,50 FAK 205103380 S00JP004RBDJ 25135881 95142991 Tukový prùmysl Praha,a.s. 20.05.2005 30.05.2005 08.06.2005 187,00 CZK 0,00 pøeprava-OMZ -187,00 FAK 205103381 S00JP004RBBT 25306766 05102570 INGOMETAL s.r.o. 20.05.2005 18.05.2005 30.05.2005 486,00 CZK 0,00 deska na høištì-OMZ -486,00 FAK 205103382 S00JP004RBF9 15208702 200514 Ladislav Paták, ing. 20.05.2005 04.06.2005 27.05.2005 6 931,80 CZK 0,00 za úpravy u pomníku Partyzána ve Zlíns.parku-OKP 60. výroèí osvobození -6 931,80 FAK 205103383 S00JP004RBAY 25327755 11 Soukromá stø. hotel. škol 20.05.2005 27.05.2005 02.06.2005 10 000,00 CZK 0,00 4.5.2005 - za obèerstvení (koláèky, min. vody, káva, víno, sekaná) - OKP 60. výroèí osvobození ÈSR -10 000,00 FAK 205103384 S00JP004RBN5 25321226 251240 Teplo Zlín, a.s. 20.05.2005 24.05.2005 26.05.2005 29 844,40 CZK 0,00 tepelná energie za 4/2005-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -29 844,40 FAK 205103385 S00JP004RBO0 60193336 0270822789 Èeský Telecom 20.05.2005 31.05.2005 27.05.2005 1 540,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 540,00 FAK 205103386 S00JP004RBPV 60193336 0270788570 Èeský Telecom 20.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 1 440,00 CZK 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 440,00 FAK 205103387 S00JP004RBQQ 49455834 50500552 Laksyma, a.s. 20.05.2005 19.05.2005 272,00 CZK 31.05.2005 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205103388 S00JP004RBRL 46579729 80000333 CARNEX spol. s r.o. 20.05.2005 18.05.2005 27.05.2005 582,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -582,00 FAK 205103389 S00JP004RBMA 40364020 62347 Libor Kopèil 20.05.2005 26.05.2005 27.05.2005 218,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -218,00 FAK 205103390 S00JP004RB93 40364020 62419 Libor Kopèil 20.05.2005 27.05.2005 27.05.2005 144,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -144,00 FAK 205103391 S00JP004RB88 44121083 14/2005 Ludmila Garguláková 20.05.2005 17.05.2005 27.05.2005 1 974,80 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 974,80 FAK 205103392 S00JP004RB7D 25733621 15057934 Contactel s.r.o. 20.05.2005 30.05.2005 27.05.2005 2 975,00 CZK 0,00 pøipojení k internetu za 4/2005-OŠZMaTV -2 975,00 FAK 205103393 S00JP004RB6I 45274860 63050236 CENTRUM stav.inž.,a.s. 20.05.2005 01.06.2005 27.05.2005 2 499,00 CZK 0,00 hodnocení hlukové situace v ul.Ševcovská-OD -2 499,00 FAZ 205103394 S00JP004RBU6 00499153 131004606 Economia, a.s. 23.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 2 860,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné "Obchodní vìstník" od è.25/2005-24/2006-OP -2 860,00 FAK 205103395 S00JP004RBWW 18550959 200525 Orbesová Bronislava 23.05.2005 16.05.2005 24.05.2005 11 602,50 CZK 0,00 za právní pomoc poskytnutou ve vìci "žaloby Ekonom"-OP -11 602,50 FAK 205103396 S00JP004RBSG 25581210 42506353 Výrobna lahùdek a uzenin 23.05.2005 03.06.2005 24.05.2005 529,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -529,50 FAK 205103397 S00JP004RBTB 25580159 2501562 TROPICO,spol. s r.o. 23.05.2005 02.06.2005 03.06.2005 1 575,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 575,00 FAK 205103398 S00JP004RBV1 13692747 25310391 WASTEX spol.s.r.o. 23.05.2005 27.05.2005 01.06.2005 8 670,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -8 670,00 FAZ 205103399 S00JP004RC6B 47675691 4141740041 Severomoravská energetika 23.05.2005 08.06.2005 27 180,00 CZK 27.05.2005 0,00 záloha na el.energii za 06/2005, è.o.m.4141740-01-chaty Sirákov -27 180,00 FAK 205103400 S00JP004RC5G 44115784 009/2005 Sokola Milan 23.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 3 000,00 CZK 0,00 za ubytování v letním dìts.táboøe v Pohoøelicích v ter.16.7.-28.7.2005 pro Hanu Minaøíkovou, r.è.935125/4473-FKSP -3 000,00 FAK 205103401 S00JP004RC4L 48117820 1052011065 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 23.05.2005 18.06.2005 01.06.2005 12 553,40 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky-OSaÚP -12 553,40 FAK 205103402 S00JP004RC3Q 18754244 2005104 Leopold Janský 23.05.2005 19.06.2005 15.06.2005 15 270,00 CZK 0,00 olej,motorová sekaèka-OŠZMaTV -15 270,00 FAK 205103403 S00JP004RC2V 26183684 12231 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 23.05.2005 01.06.2005 15.06.2005 1 725,50 CZK 0,00 poradens.èinnost,posudek pro pojiš•ovnu-OVS -1 725,50 FAK 205103404 S00JP004RC10 40991369 5000604 Machová Anežka 23.05.2005 02.06.2005 30.05.2005 24 611,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -24 611,50 FAK 205103405 S00JP004RC05 46342591 61519408 KAMEX spol. s r.o. 23.05.2005 03.06.2005 02.06.2005 1 208,00 CZK 0,00 pøeprava TOP-OMZ -1 208,00 FAK 205103406 S00JP004RBZH 60373539 05/05 Kudela Petr 23.05.2005 27.05.2005 08.06.2005 500,00 CZK 0,00 kytice pro paní Studenkovou pøi pøíležitosti pøijetí u primátora v rámci festivalu Setkání 2005 Stretnutie -500,00 FAK 205103407 S00JP004RBYM 64949681 0139260505 T-Mobile Czech Republic a 23.05.2005 24.05.2005 06.06.2005 585,00 CZK 0,00 za T Mobile za 4/2005, è.tel. 604220250-OKP Ing. Venený soukromé hovory, bylo uhrazeno do pokladny MMZ -585,00 FAK 205103408 S00JP004RBXR 25344650 530143 Glass Atelier Morava 23.05.2005 09.06.2005 26.05.2005 7 697,00 CZK 0,00 skláøské výrobky - dary pro reprezentantky házené mìsta Zlína OCR,VaVV -7 697,00 FAK 205103409 S00JP004RC76 12294519 250560 Ing. Libor Hubík 23.05.2005 30.05.2005 09.06.2005 13 265,00 CZK 0,00 odìvní doplòky pro vybavení moto hlídky MP Zlín-MP -13 265,00 FAK 205103410 S00JP004RC81 13655744 05068 Petr Vrla 23.05.2005 19.06.2005 27.05.2005 28 560,00 CZK 0,00 periodické školení øidièù-MP -28 560,00 15.06.2005 FAK 205103411 S00JP004RC9W 60730153 5700602 Dopravní spoleènost Zlín- 23.05.2005 19.07.2005 714,00 CZK 0,00 instalace letákù-OSV -714,00 FAK 205103412 S00JP004RCS9 60711086 15090059 Technické služby Zlín,s.r 24.05.2005 19.06.2005 15.06.2005 2 053,94 CZK 0,00 úklid èerné skládky -na JS-OŽPaZ -2 053,94 FAK 205103413 S00JP004RCRE 60711086 15090058 Technické služby Zlín,s.r 24.05.2005 08.06.2005 15.06.2005 2 920,86 CZK 0,00 úklid èerné skládky v pøímìsts.èásti Velíková-OŽPaZ -2 920,86 FAK 205103414 S00JP004RCQJ 48472476 050055 DOMINO 24.05.2005 06.06.2005 08.06.2005 2 550,00 CZK 0,00 za dìtský rekreaèní poybyt v ter.23.-30.7.2005 pro dítì Vašková Veronika rè.966114/4077-FKSP -2 550,00 FAK 205103415 S00JP004RCNY 13692747 25200408 WASTEX spol.s.r.o. 24.05.2005 15.06.2005 30.05.2005 4 462,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -4 462,50 FAK 205103416 S00JP004RCM3 68756038 25015 Agentura ELKA - PECHA 24.05.2005 01.06.2005 15.06.2005 7 140,00 CZK 0,00 za letní dìtský tábor ve Vizovicích v ter.01.-12.7.2005-dìti: Mikelová Jana,Mikel Jakub,rodiè:Mikel Zdenìk,Slezská 4773,Zlín-FKSP -7 140,00 FAK 205103417 S00JP004RCPO 48117820 1052011073 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.05.2005 19.06.2005 27.05.2005 523,60 CZK 0,00 SP - èištìní a oprava kopírky, AFICIO 2018D RICOH-OKP objednáno telefonicky v rámci servisu zjiš•ování závady - èíštìní duplexní jednotky spaden korek v transportní èásti duplexu - oprava -523,60 FAK 205103418 S00JP004RCOT 48117820 1052011072 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.05.2005 19.06.2005 15.06.2005 523,60 CZK 0,00 servisní prohlídka kopír.stroje-ORIA -523,60 FAK 205103419 S00JP004RCL8 48117820 1052011069 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.05.2005 19.06.2005 15.06.2005 30 863,90 CZK 0,00 oprava kopírky barevné, kanceláø p. Chudìjové, výmìna opotøebytelných komponentù -OCR,VaVV -30 863,90 FAK 205103420 S00JP004RCKD 46971114 25500047 Zlínské tiskárny, s.r.o. 24.05.2005 02.06.2005 15.06.2005 2 380,00 CZK 0,00 tisk "zpáteèních lístkù" - 10 000 ks-OSaÚP -2 380,00 FAK 205103421 S00JP004RCJI 10571761 F19 Radek Komárek - PULS 24.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 95 200,00 CZK 0,00 pneumatiková a váhová houpaèka-OMZ -95 200,00 FAZ 205103422 S00JP004RCIN 44684932 5384 Spol. pro zahrad. a kraj. 24.05.2005 06.06.2005 1 260,00 CZK 08.06.2005 -1 260,00 záloha na odb.vycházku "Obnova brnìnských parkù" dne 23.6.2005-p.Maòásková,Strnadová,Pospíšilík-OMZ FAK 205103423 S00JP004RCHS 70268282 055008 Gahurová Miroslava 24.05.2005 18.06.2005 2 594,20 CZK 0,00 Odd. cestovních dokladù - zhotovení razítka trodat zn. paginyr.Horray (èíslovaèka), k èíslování žádostí o CD. vìcná správnost: Morávková. Razítko pøevzala pí Botíková, kanc. è. 321. -2 594,20 FAK 205103424 S00JP004RCGX 48477192 250219 Karel Rabel 24.05.2005 29.05.2005 15.06.2005 3 000,00 CZK 0,00 obìdy pro èleny ZmZ, dne 19.5.2005-OKP -3 000,00 FAK 205103425 S00JP004RCF2 68600771 05/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 24.05.2005 27.05.2005 27.05.2005 159 156,00 CZK 0,00 za prov.stav.práce "oprava chodníku pøed toènou MHD,Vršava"-OD -159 156,00 FAK 205103426 S00JP004RCE7 68600771 06/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 24.05.2005 31.05.2005 31.05.2005 79 597,00 CZK 0,00 za stav.práce-demolice podkladních betonù mezi ul.Dìtská-Okružní a pøed stø.mìsts.zelenì-OD -79 597,00 FAK 205103427 S00JP004RCDC 68600771 03/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 24.05.2005 27.05.2005 31.05.2005 338 215,00 CZK 0,00 za stav.práce-oprava spojovacího chodníku Okuržní-Dìtská-OD -338 215,00 FAK 205103428 S00JP004RCT4 46990844 530271 UNIONPNEU, spol. s r.o. 24.05.2005 19.06.2005 31.05.2005 2 364,00 CZK 0,00 vyvážení pneu-MP, oprava inv. è. 750, inv. è. 6226 -2 364,00 FAK 205103429 S00JP004RCAR 13692747 25310522 WASTEX spol.s.r.o. 24.05.2005 27.05.2005 15.06.2005 3 942,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 942,00 FAK 205103430 S00JP004RCBM 49132806 1050005585 CHEVRON-Petr Hrùza 24.05.2005 30.05.2005 27.05.2005 2 517,00 CZK 0,00 za opravu konvektomatu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 517,00 FAK 205103431 S00JP004RCCH 60711086 15020246 Technické služby Zlín,s.r 24.05.2005 01.06.2005 30.05.2005 1 519,63 CZK 0,00 za vývoz kontejneru a odstranìní odpadu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 519,63 FAK 205103432 S00JP004RCUZ 46579729 80000354 CARNEX spol. s r.o. 24.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 481,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -481,00 FAK 205103433 S00JP004RCVU 46579729 80000357 CARNEX spol. s r.o. 24.05.2005 26.05.2005 03.06.2005 494,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -494,00 FAK 205103434 S00JP004RCWP 60193336 0270787990 Èeský Telecom 24.05.2005 31.05.2005 2 463,00 CZK 03.06.2005 0,00 za telefony za 4/2005, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 463,00 FAK 205103435 S00JP004RCXK 49455834 50500553 Laksyma, a.s. 24.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 552,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín -552,00 FAK 205103436 S00JP004RD4E 60730153 5700633 Dopravní spoleènost Zlín- 25.05.2005 09.06.2005 03.06.2005 1 607,00 CZK 0,00 výlep plakátù na akci v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury -1 607,00 FAK 205103437 S00JP004RD59 48117820 1052000184 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 25.05.2005 22.06.2005 09.06.2005 45 786,50 CZK 0,00 kopírka AFICIO 1515 PS RICOH-OP -45 786,50 VYD 205103438 S00JP004RD64 26078201 6100044848 E.ON Energie, a.s. 25.05.2005 06.06.2005 22.06.2005 461,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 29.1.05-2.5.05, è.o.m.3100106559-OŠZMaTV, M.Alše,Zlín -1,00 FAZ 205103439 S00JP004RD7Z 26078201 6100044848 E.ON Energie, a.s. 25.05.2005 08.06.2005 06.06.2005 440,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100106559-M.Alše,Zlín-OŠZMaTV -440,00 FAK 205103440 S00JP004RD0Y 25581210 42506432 Výrobna lahùdek a uzenin 25.05.2005 06.06.2005 08.06.2005 1 096,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 096,50 FAK 205103441 S00JP004RD1T 46967851 421504070 PENAM spol. s r.o. 25.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 431,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -431,00 FAK 205103442 S00JP004RD8U 67777929 11/2005 Okresní myslivecký spolek 25.05.2005 22.06.2005 03.06.2005 1 000,00 CZK 0,00 pronájem støelnice pro výcvik støelby strážníkù MP za 4/2005-MP -1 000,00 FAK 205103443 S00JP004RD2O 25319876 250200395 PROFIGRASS s.r.o. 25.05.2005 23.05.2005 15.06.2005 4 704,00 CZK 0,00 náhradní díly na sekaèku-OMZ -4 704,00 -4 704,00 FAK 205103444 S00JP004RD9P 25824449 20500522 Turistické známky, s.r.o. 25.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 505,00 CZK 0,00 turistické poznámky,mapy - nákup do MITS pro prodej v MITS -OCR,VaVV -505,00 FAK 205103445 S00JP004RDAK 63460220 32/2005 Kvasnièková Jaroslava 25.05.2005 23.05.2005 03.06.2005 5 402,60 CZK 0,00 náhradní díly na opravy stánkù - áèková tyè pøední,zadní,tyè vrchní spojovací,pøíèná tyè-OCR,VaVV -5 402,60 03.06.2005 FAK 205103446 S00JP004RD3J 26309190 320 150026 IMOS Zlín s.r.o. 25.05.2005 07.06.2005 78 278,00 CZK 0,00 oprava chodníku-OD -78 278,00 FAK 205103447 S00JP004RDBF 16361539 1251182 SEVEZA, spol. s r.o. 25.05.2005 27.05.2005 07.06.2005 1 117,00 CZK 0,00 zabudování škrabky-OŠZMaTV -1 117,00 FAK 205103448 S00JP004RDCA 61405230 36/05 Alster Ladislav 25.05.2005 25.05.2005 03.06.2005 14 994,00 CZK 0,00 geodetické zamìøení pro akci Zlín-chodník v ul.Mladcovská-OD -14 994,00 FAK 205103449 S00JP004RDD5 61405230 35/05 Alster Ladislav 25.05.2005 25.05.2005 31.05.2005 44 625,00 CZK 0,00 geodetické zamìøení pro akci Zlín-chodník v ul.Havlíèkova-Malenovice-OD -44 625,00 -44 625,00 FAK 205103450 S00JP004RDE0 26930111 240106329 ProComputer s.r.o. 25.05.2005 30.05.2005 08.06.2005 759,00 CZK 0,00 THS cart.-OD -759,00 FAK 205103451 S00JP004RCYF 47678488 10514845 ABEL-Computer s.r.o. 25.05.2005 03.06.2005 31.05.2005 3 568,80 CZK 0,00 renovace toneru-EO -3 568,80 FAK 205103452 S00JP004RCZA 47678488 10513442 ABEL-Computer s.r.o. 25.05.2005 03.06.2005 01.06.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 059,10 FAK 205103453 S00JP004RDFV 25139096 1050798 BATERIA SLANÝ CZ,s.r.o. 25.05.2005 06.06.2005 01.06.2005 7 711,20 CZK 0,00 MAG-LITE-MP, kovové svítilny pro extrémní podmínky -7 711,20 FAK 205103454 S00JP004RDGQ 25318187 507784 Wimers Zlín v.o.s. 25.05.2005 23.06.2005 06.06.2005 1 484,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny-MP -1 484,00 FAK 205103455 S00JP004RDHL 25854054 2005002239 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 25.05.2005 31.05.2005 15.06.2005 802,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -802,00 FAK 205103456 S00JP004RDIG 25318187 507616 Wimers Zlín v.o.s. 25.05.2005 19.06.2005 31.05.2005 1 018,50 CZK 0,00 renovace náplnì do tiskárny-MP -1 018,50 FAK 205103457 ošacení strážníkù - MP S00JP004RDJB 18814123 592005 Kateøina Gajzurová 25.05.2005 23.06.2005 8 134,00 CZK 15.06.2005 0,00 -8 134,00 FAK 205103458 S00JP004RDK6 48471470 200 Anna Gregorová, MUDr. 25.05.2005 09.06.2005 15.06.2005 1 210,00 CZK 0,00 za lékaøské potrvrzení-OSV -1 210,00 VYZ 205103459 S00JP004RDL1 00571709 07.06.2005 1071313 ŽIVOT 90,humanitární sdr. 25.05.2005 05.06.2005 120,00 CZK 0,00 83615858 PORADCE s.r.o. 25.05.2005 02.06.2005 1 498,00 CZK 0,00 vyúèt.záloha na pøedplatné èas."Generace" na rok 2005-OSV FAZ 205103460 S00JP004RDMW 25836200 PORADCE 2006,E-PORADCE,Zákony 2006, Daòová pøiznání za rok 2005-OKaVA -1 498,00 FAK 205103461 S00JP004RDNR 13698745 2511149 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 26.05.2005 06.06.2005 02.06.2005 6 646,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -6 646,00 FAK 205103462 S00JP004RDOM 26899949 5109206 JATKA UB, s.r.o. 26.05.2005 01.06.2005 06.06.2005 1 370,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 370,00 FAK 205103463 S00JP004RDPH 26899949 5109389 JATKA UB, s.r.o. 26.05.2005 03.06.2005 01.06.2005 845,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -845,00 FAK 205103464 S00JP004RDQC 26899949 5109515 JATKA UB, s.r.o. 26.05.2005 06.06.2005 01.06.2005 1 391,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 391,00 FAK 205103465 S00JP004RDR7 18067620 53800 Duòa Šimáèková 26.05.2005 01.06.2005 03.06.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -220,00 FAK 205103466 S00JP004RDS2 49455834 50501279 Laksyma, a.s. 26.05.2005 31.05.2005 03.06.2005 2 703,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 703,00 FAK 205103467 S00JP004RDUS 41084781 21261151 SPEDOS s.r.o. 26.05.2005 03.06.2005 03.06.2005 6 535,00 CZK 0,00 paušál na pozáruèní servis,automat.dveøe-OVS -6 535,00 FAK 205103468 S00JP004RDVN 48117820 1052000194 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 26.05.2005 24.06.2005 03.06.2005 1 190,00 CZK 0,00 za kopírovací stroj-ÚHA -1 190,00 FAK 205103469 S00JP004RDWI 67338810 113032 Duha Klub Dlažka 26.05.2005 07.06.2005 27.06.2005 3 100,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor v ter.1.8.-13.8.2005 za Nikolu Balka r.è.930119/4496-FKSP -3 100,00 01.06.2005 FAK 205103470 S00JP004RDXD 40417131 250100043 Ludmila Bìhulová 26.05.2005 03.06.2005 744,00 CZK 0,00 oprava psacích strojù-OSM -744,00 FAK 205103471 S00JP004RDY8 47678488 10514846 ABEL-Computer s.r.o. 26.05.2005 03.06.2005 02.06.2005 1 487,50 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1300-X (Bc. Hasíková)-ŽO -1 487,50 FAK 205103472 S00JP004RDTX 18751164 41/2005 Josef Hajtr 26.05.2005 22.06.2005 01.06.2005 15 603,00 CZK 0,00 rekonstrukce dìts.pískovištì v Loukách na Návsi-OMZ -15 603,00 FAK 205103473 S00JP004RDZ3 48490342 45-05-05 Bøezjovák Milan 26.05.2005 20.06.2005 22.06.2005 5 998,00 CZK 0,00 za provedené školení a pøezkoušení pracovníkù odbor.zpùsobilosti na motor.køovinoøezy a motor.sekaèky-OMZ -5 998,00 FAK 205103474 S00JP004RE0R 18754244 2005109 Leopold Janský 26.05.2005 20.06.2005 15.06.2005 4 666,30 CZK 0,00 oprava GO motoru se spojkou-OMZ -4 666,30 FAK 205103475 S00JP004RE1M 18754244 2005107 Leopold Janský 26.05.2005 20.06.2005 15.06.2005 24 302,70 CZK 0,00 nùž Jacobsen,univerál.èistiè,vazelína,olej.zapal.svíèka,závs køovinoøezu...OMZ -24 302,70 FAK 205103476 S00JP004RE2H 25502743 0003076 CAFFE SPECIALE s.r.o. 26.05.2005 28.05.2005 15.06.2005 3 570,00 CZK 0,00 káva do kávovaru - Alternativa - odbor kultury -3 570,00 FAK 205103477 S00JP004RE3C 63470837 105056 ERPO s. r.o. 26.05.2005 25.05.2005 01.06.2005 889,00 CZK 0,00 kryt svítidla-sklo - Alternativa - odbor kultury -889,00 FAK 205103478 S00JP004RE47 48476196 050052 Nesrsta František 26.05.2005 23.05.2005 01.06.2005 2 060,00 CZK 0,00 ubytování pro úèinkující v poøadu "Nebojte se strašidel - JU a HELE" v rámci "Týdne Alternativy" -odbor kultury -2 060,00 FAK 205103479 S00JP004RE52 12218774 12 Lux Martin 26.05.2005 27.05.2005 01.06.2005 8 000,00 CZK 0,00 Mytí oken Alterntiva - odbor kultury. -8 000,00 FAK 205103480 S00JP004RE6X 71007814 300001 Školní jídelna Kvítková 26.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 300,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy, dne 12.5.2005-OŠZMaTV -300,00 FAK 205103481 S00JP004RE7S 47678488 10514713 ABEL-Computer s.r.o. 26.05.2005 02.06.2005 03.06.2005 1 047,20 CZK 0,00 renovace inkjet-OSV -1 047,20 01.06.2005 FAK 205103482 S00JP004RE8N 48476684 292005 Ing.Jiøí Škrabal 26.05.2005 08.06.2005 49 742,00 CZK 0,00 za vypracování projektové dokumentace-OD -49 742,00 FAK 205103483 S00JP004RE9I 48588733 054/2005 Mott MacDonald Praha s.r. 26.05.2005 09.06.2005 08.06.2005 297 500,00 CZK 0,00 projektová dokumentace-"Silnice II/490,propojení R49-I/49,3.úsek"-OD -297 500,00 FAK 205103484 S00JP004REB8 25590286 200522084 LIMIT - Z s.r.o. 27.05.2005 30.05.2005 07.06.2005 82 991,45 CZK 0,00 náboje Luger P-MP -82 991,45 FAK 205103485 S00JP004REC3 25590286 200522044 LIMIT - Z s.r.o. 27.05.2005 14.04.2005 30.05.2005 1 575,00 CZK 0,00 pronájem støelnice za 3/2005-MP -1 575,00 FAK 205103486 S00JP004READ 40378161 25011211 Vlastislav Dvoøák 27.05.2005 07.06.2005 30.05.2005 1 880,00 CZK 0,00 barva,etikety-OVS -1 880,00 FAK 205103487 S00JP004REDY 71006991 250002 Mateøská škola Zlín 27.05.2005 15.06.2005 06.06.2005 752,00 CZK 0,00 servisní prohlídky plynového kotle-PO OVS -752,00 FAK 205103488 S00JP004REET 13692747 25310438 WASTEX spol.s.r.o. 27.05.2005 27.05.2005 15.06.2005 716,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -716,00 FAK 205103489 S00JP004REFO 26899949 5109716 JATKA UB, s.r.o. 27.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 2 597,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 597,00 FAK 205103490 S00JP004REGJ 16361539 1251167 SEVEZA, spol. s r.o. 27.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 2 083,00 CZK 0,00 oprava výdejního vozíku-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 083,00 VYZ 205103491 S00JP004REHE 45245681 PO5062267 VERLAG DASHOFER spol.s r. 02.06.2005 27.05.2005 11.06.2005 1 663,00 CZK 0,00 27.05.2005 13.05.2005 665,00 CZK 0,00 vyúètování zálohy "Lexikon úèetních souvstažností pro pøíspìvk.organizace" 23.aktualizace-OKaVA FAK 205103492 S00JP004REI9 46992308 2005000704 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. eTrust PestPatrol Anti-Spyware-OIS -665,00 FAK 205103493 S00JP004RFDR 48117820 1052011103 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 27.05.2005 24.06.2005 14.06.2005 975,80 CZK 0,00 oprava a seøízení kopírovacího stroje - odbor kultury -975,80 FAK 205103494 S00JP004REJ4 48117820 1052011098 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 27.05.2005 24.06.2005 11 706,10 CZK 15.06.2005 0,00 oprava kopír.stroje-EO -11 706,10 FAK 205103495 S00JP004REKZ 48117820 1052011104 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 27.05.2005 24.06.2005 15.06.2005 21 582,80 CZK 0,00 oprava kopír.stroje-EO -21 582,80 FAK 205103496 S00JP004RELU 27076288 250630 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 27.05.2005 07.06.2005 15.06.2005 2 896,00 CZK 0,00 napojení vodovodní pøípojky-ORIA -2 896,00 FAK 205103497 S00JP004REMP 25327755 14 Soukromá stø. hotel. škol 27.05.2005 08.06.2005 07.06.2005 8 750,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 20.5.2005 pøi slavnostním pøijetí házenkáøek reprezentujícím mìsto Zlín OCR,VaVV -8 750,00 FAK 205103498 S00JP004REUL 46961429 74 JVM-RPIC, s.r.o. 27.05.2005 06.06.2005 06.06.2005 90 000,00 CZK 0,00 organizaèní zajištìní mise podnikatelù v Moskvì ve dnech 15.-18.5.2005-OCR, VaVV, OKP - cestoní náklady + prezentace + organizaèní zajištìní (MUDr. Øihák, Mgr. Steska, ing. Mikel ) -90 000,00 FAZ 205103499 S00JP004REVG 25441086 205004 PROPAG PLUS s.r.o. 27.05.2005 26.05.2005 13.06.2005 5 474,00 CZK 0,00 èelenky,trièka (M,L,XL) urèené pro reprezentaèní úèely pro èleny RMZ, OCR,VaVV -5 474,00 FAK 205103500 S00JP004RENK 00020699 5650337 Èeský hydrometeorol.ústav 27.05.2005 26.06.2005 03.06.2005 200 000,00 CZK 0,00 údaje èistoty ovzduší-OŽPaZ -200 000,00 FAK 205103501 S00JP004REOF 12115967 05-21 Stefanová Miluše 27.05.2005 23.06.2005 23.06.2005 20 100,00 CZK 0,00 pøekladatelské služby-OŽPaZ -20 100,00 FAK 205103502 S00JP004REPA 18757499 102 František Vrána 27.05.2005 09.06.2005 15.06.2005 999,60 CZK 0,00 zajištìní exkurze na Den zemì-ekofarma-OŽPaZ -999,60 FAK 205103503 S00JP004REQ5 15213862 05/203 Holotik Richard 27.05.2005 14.06.2005 09.06.2005 18 060,00 CZK 0,00 písek-rekonstrukce høištì v Loukách-OMZ -18 060,00 FAK 205103504 S00JP004RER0 46286225 0502 Jiøí Šilhavík a spol. 27.05.2005 19.06.2005 15.06.2005 18 770,00 CZK 0,00 za výkon pøímé inž.èinnosti na akci Regenerace sídlištì JS-OMZ -18 770,00 FAK 205103505 S00JP004RESV 60709901 FV25002855 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 27.05.2005 09.06.2005 29.09.2005 1 255,00 CZK 0,00 renovace toneru-OMZ -1 255,00 FAK 205103506 S00JP004RETQ 68600771 JP04/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 27.05.2005 27.05.2005 194 722,00 CZK 08.06.2005 0,00 oprava chodníku pøed støediskem OMZ-JSZ-OD -194 722,00 FAK 205103507 S00JP004REWB 63474026 85071070 PNEU PLUS s.r.o. 27.05.2005 26.05.2005 03.06.2005 219,00 CZK 0,00 práce pneuservisu-OMZ -219,00 FAK 205103508 S00JP004REX6 25318187 507868 Wimers Zlín v.o.s. 27.05.2005 04.06.2005 01.06.2005 1 666,00 CZK 0,00 tiskopisy-OMZ -1 666,00 FAK 205103509 S00JP004REY1 60711086 15110029 Technické služby Zlín,s.r 27.05.2005 18.06.2005 01.06.2005 1 499,40 CZK 0,00 za zapálení ohnì u Památníku obìtem 2.sv.války-OKP 60. výroèí osvobození ÈSR obj.è. OKP-10/24/2005 -1 499,40 FAK 205103510 S00JP004REZW 60711086 15110028 Technické služby Zlín,s.r 27.05.2005 24.06.2005 15.06.2005 3 755,64 CZK 0,00 za zhotovení a umístìní orientaè.tabulí-OKP Ètvr• U Majáku názvosloví obj.è. OKP-10/13/2005 -3 755,64 FAK 205103511 S00JP004RF0K 49702891 250715 DUST UNITED TRAVEL.s.r.o. 27.05.2005 01.06.2005 15.06.2005 9 041,00 CZK 0,00 Mgr. Doèkalová, za leteckou pøepravu, ZSC Basilej 15.-17.6.2005-OKP -9 041,00 FAK 205103512 S00JP004RF1F 25508211 423908 SAMOHÝL AUTO a.s. 27.05.2005 02.06.2005 30.05.2005 1 745,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 40-04-OKP žárovka svìtlometu, pøední sedadlo, kontrola diagnostiky inv.è. 6003 -1 745,00 FAK 205103513 S00JP004RF2A 72437774 510 187 Slezáèek Petr 27.05.2005 31.05.2005 01.06.2005 3 925,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 18-45-OKP ivn.è. 4407 olejový filtr, olej, anténa, adapter, pylový filtr -3 925,00 FAK 205103514 S00JP004RFEM 60318767 5025 FIN-PARTNER,audit-danì-po 27.05.2005 26.06.2005 31.05.2005 98 175,00 CZK 0,00 za závìreèné pøezkoumání hospodaøení za rok 2004,pøezkoumání závìreèného úètu za rok 2004-EO -98 175,00 FAK 205103515 S00JP004RFFH 60318767 5026 FIN-PARTNER,audit-danì-po 27.05.2005 26.06.2005 16.06.2005 50 203,20 CZK 0,00 úèetní poradenství-metodic.konzultace k postupu úètování hospodáøs.èinnosti,konzultace k provádìní inventarizací majetku a závazkù-EO -50 203,20 FAK 205103516 S00JP004RF35 10564764 39/05 Dvorník Jan 27.05.2005 03.06.2005 3 936,00 CZK 16.06.2005 0,00 úklidové práce, mytí oken v rekreaèních chatách na Sirákovì -3 936,00 FAK 205103517 S00JP004RF40 48117820 1052011107 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 27.05.2005 24.06.2005 03.06.2005 1 570,80 CZK 0,00 oprava kopírky-podatelna OVS -1 570,80 FAK 205103518 S00JP004RF5V 46345191 05805 STaDO s.r.o. 27.05.2005 05.06.2005 15.06.2005 8 368,60 CZK 0,00 za výmìnu poškozené dlažby v bud.MMZ 464-OVS -8 368,60 FAK 205103519 S00JP004RF6Q 45477302 25029 Stavební a obchodní spole 27.05.2005 03.06.2005 02.06.2005 47 565,50 CZK 0,00 oprava podlahy v místnosti žehlírny prádla v objektu Jesle Budovatelská 4820-OŠZMaTV -47 565,50 FAK 205103520 S00JP004RF7L 15249930 1000008795 Mgr.Dagmar Santariová ANS 27.05.2005 07.06.2005 06.06.2005 1 835,00 CZK 0,00 leporela pro logopeda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 835,00 FAK 205103521 S00JP004RF8G 40364020 62490 Libor Kopèil 27.05.2005 03.06.2005 06.06.2005 302,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -302,00 FAK 205103522 S00JP004RF9B 26899949 5109634 JATKA UB, s.r.o. 27.05.2005 07.06.2005 06.06.2005 573,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -573,00 FAK 205103523 S00JP004RFA6 26260468 5025 NOVSTAV-PLUS spol.s r.o. 27.05.2005 03.06.2005 06.06.2005 5 930,00 CZK 0,00 oprava kanalizaè.møíží-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -5 930,00 FAK 205103524 S00JP004RFB1 18156258 2005057 Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA 27.05.2005 06.06.2005 06.06.2005 10 281,60 CZK 0,00 zámeènické práce-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -10 281,60 FAK 205103525 S00JP004RFCW 49455834 50501277 Laksyma, a.s. 27.05.2005 31.05.2005 06.06.2005 2 275,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 275,00 FAK 205103526 S00JP004RFGC 25318187 507966 Wimers Zlín v.o.s. 27.05.2005 26.06.2005 06.06.2005 1 390,00 CZK 0,00 toneer-MP -1 390,00 FAK 205103527 S00JP004RFH7 44117205 01000007 HUDY Sport Petr Nìmec 27.05.2005 06.05.2005 15.06.2005 3 993,00 CZK 0,00 lezecký materiál pro potøeby MP -3 993,00 FAK 205103528 S00JP004RFI2 44117205 01000006 HUDY Sport Petr Nìmec 27.05.2005 04.05.2005 35 941,00 CZK 30.05.2005 0,00 lezecký materiál pro potøeby MP -35 941,00 FAK 205103529 S00JP004RFKS 25318187 507330 Wimers Zlín v.o.s. 30.05.2005 15.06.2005 30.05.2005 321,50 CZK 0,00 disketa VerbatimDL-OSV -321,50 FAK 205103530 S00JP004RFJX 40430201 VI.05 Josef Konèák 30.05.2005 11.06.2005 13.06.2005 980,00 CZK 0,00 za truhláøské práce na opravách oken a dveøí v soc.zaøízení-OVS -980,00 FAK 205103531 S00JP004RFLN 25318187 507952 Wimers Zlín v.o.s. 30.05.2005 25.06.2005 08.06.2005 325,00 CZK 0,00 renovace barvy do tiskárny-OMZ -325,00 FAK 205103532 S00JP004RFMI 26078201 6100071647 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 06.06.2005 3 273,00 CZK 0,00 za el.energii za 10.2.-5.5.2005, è.o.m.3100129606 Pomnìnková,Zlín-OD -3 273,00 FAK 205103533 S00JP004RFND 26078201 6100071686 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 03.06.2005 5 084,00 CZK 0,00 za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100129656, Jižní svah,Zlín-OD -5 084,00 VYD 205103534 S00JP004RFO8 26078201 6100048264 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 03.06.2005 1 123,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.2.-9.5.2005, è.o.m.3100114504, Lešetín I.Zlín-OVS -203,00 FAZ 205103535 S00JP004RFP3 26078201 6100048264 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 970,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114504 Lešetín,Zlín-OVS -970,00 VYP 205103536 S00JP004RFRT 26078201 6100053221 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 1 431,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.2.-1.5.2005, è.o.m.3100118186-Velíková,Zlín-OVS 649,00 FAZ 205103537 S00JP004QYSC 26078201 6100053221 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118186,Velíková,Zlín-OVS -1 500,00 VYP 205103538 S00JP004QYRH 26078201 6100053235 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 840,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.2.-29.4.2005, è.o.m.3100118190, Velíková 53,OVS 390,00 FAZ 205103539 S00JP004QYQM 26078201 6100053235 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 900,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118190-Velíková 53-OVS -900,00 VYP 205103540 S00JP004QYPR 26078201 6100052655 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 16 090,00 CZK 08.06.2005 0,00 za el.energii za 29.1.-2.5.2005, è.o.m.3100118046 Mladcová,Zlín-OVS 2 160,00 FAZ 205103541 S00JP004QYOW 26078201 6100052655 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 15 740,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100118046 Mladcová,Zlín-OVS -15 740,00 VYP 205103542 S00JP004QYN1 26078201 6100039206 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 13 732,00 CZK 0,00 za el.energii za 10.2.-5.5.2005, è.o.m.3100096842 Štípa,Zlín-OVS 3 818,00 FAZ 205103543 S00JP004QYM6 26078201 6100039206 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 14 350,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096842 Štípa,Zlín-OVS -14 350,00 VYP 205103544 S00JP004QYLB 26078201 6100039072 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 3 778,00 CZK 0,00 za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100096653, Zlínská 133-OVS 262,00 FAZ 205103545 S00JP004QYKG 26078201 6100039072 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 03.06.2005 3 480,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096653 Zlínská 133,Zlín-OVS -3 480,00 VYD 205103546 S00JP004QYJL 26078201 6100039108 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 08.06.2005 14 682,00 CZK 0,00 za el.energii za 9.2.-10.5.2005, è.o.m.3100096689-Na Rusavì 271,Zlín -2 512,00 FAZ 205103547 S00JP004QYIQ 26078201 6100039108 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 12 300,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100096689 Na Rusavì-OVS -12 300,00 VYD 205103548 S00JP004QYHV 26078201 6100048569 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 08.06.2005 74 959,00 CZK 0,00 za el.energii za 28.1.-5.5.2005,è.o.m.3100114912 Santražiny 3312,Zlín -4 399,00 FAZ 205103549 S00JP004QYG0 26078201 6100048569 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 68 060,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114912 Santražiny 3312,Zlín-MP -68 060,00 FAK 205103550 S00JP004QYF5 63482576 510001864 COMINFO,a.s. 30.05.2005 10.06.2005 08.06.2005 3 822,50 CZK 0,00 oprava èteèího zaøízeni ARBI na èipy psù, inv. è. 4092 -3 822,50 VYD 205103551 S00JP004QYEA 26078201 6100048577 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 02.06.2005 10.06.2005 20 699,00 CZK 0,00 za el.energii za 28.1.-5.5.2005, è.o.m.3100114915-Santražiny-OMZ -3 769,00 FAZ 205103552 S00JP004QYDF 26078201 6100048577 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 18 780,00 CZK 02.06.2005 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114915 Santražiny,Zlín -18 780,00 FAK 205103553 S00JP004QYCK 15213862 FO/05/206 Holotik Richard 30.05.2005 24.06.2005 08.06.2005 2 808,50 CZK 0,00 písek-OMZ -2 808,50 FAK 205103554 S00JP004QYBP 16736842 20050618 DARUMA spol.s r.o. 30.05.2005 26.07.2005 24.06.2005 21 023,00 CZK 0,00 za prezentaci v rámci projektu mìsts.infor.a orientaè.systému realizov.ve Zlínì-1.splátka-OCR,VaVV -21 023,00 FAK 205103555 S00JP004QYAU 25521322 100511218 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 30.05.2005 03.06.2005 19.07.2005 3 890,00 CZK 0,00 nákup obèerstvení na SNI, ST (vody, džusy, káva atd.) -3 890,00 VYP 205103556 S00JP004QY9Z 26078201 6100048585 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 15.06.2005 5,00 CZK 0,00 za el.energii za 1.2.-1.2.2005-Santražiny 3712,è.o.m.3100114922-OSV 5 765,00 VYD 205103557 S00JP004QY84 26078201 6100048288 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 3 277,00 CZK 0,00 za el.energii za 11.2.-9.5.2005, è.o.m.3100114527 Kvítková,Zlín-OSV -737,00 FAZ 205103558 S00JP004QY79 26078201 6100048288 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 02.06.2005 2 320,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114527 Kvítková,Zlín-OSV -2 320,00 FAK 205103559 S00JP004QY6E 48117820 1052011114 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 30.05.2005 25.06.2005 08.06.2005 1 047,20 CZK 0,00 oprava kopírky-OSV -1 047,20 FAK 205103560 S00JP004QY5J 44117434 105029 Charita Zlín,spoleèenství 30.05.2005 25.07.2005 15.06.2005 997,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -997,00 FAK 205103561 S00JP004QY4O 45478821 99704943 NOVAK S TANN s.r.o. 30.05.2005 09.06.2005 19.07.2005 9 534,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -9 534,50 FAK 205103562 S00JP004QY3T 26899949 5109892 JATKA UB, s.r.o. 30.05.2005 10.06.2005 07.06.2005 657,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -657,00 VYP 205103563 S00JP004QY2Y 26078201 6100052877 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 10 132,00 CZK 0,00 za el.energii za 29.1.-21.4.2005, è.o.m.3100118107 Dolní dìdina 26,Zlín-OKP 678,00 FAZ 205103564 S00JP004QY13 26078201 6100052877 E.ON Energie, a.s. 30.05.2005 08.06.2005 12 520,00 CZK 03.06.2005 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.-m.3100118107 Dolní dìdina,Zlín-OKP -12 520,00 FAK 205103565 S00JP004QXZK 26757052 141075801 MEDIATEL, s.r.o. 30.05.2005 09.06.2005 08.06.2005 5 057,50 CZK 0,00 za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách-OVS -5 057,50 FAK 205103566 S00JP004QY08 00839337 700 31 Základní škola Želechovic 30.05.2005 14.06.2005 07.06.2005 1 000,00 CZK 0,00 školní výlet od 1.6.-3.6.2005-Lucie Dolinová nar.28.7.1989-FKSP -1 000,00 FAK 205103567 S00JP004QXWZ 65359534 5052 Mikeska Jan 31.05.2005 30.05.2005 01.06.2005 5 000,00 CZK 0,00 za pøepravu dùchodcù, Zlín-Štípa-Hradec nad Moravicí-Nový Jièín a zpìt-OSV -5 000,00 FAK 205103568 S00JP004QXV4 65359534 5047 Mikeska Jan 31.05.2005 25.05.2005 03.06.2005 10 000,00 CZK 0,00 za pøepravu osob-Klubu dùchodcù Želechovice-Zlín-Praha a zpìt-OSV -10 000,00 DOB 205103569 S00JP004QXU9 26078201 6100048585 E.ON Energie, a.s. 31.05.2005 19.05.2005 03.06.2005 1 515,00 CZK 0,00 dobropis za el.energii za 1.1.-31.1.2005, è.o.m.3100114922-Santražiny 3712,Zlín-OSV 1 515,00 FAK 205103570 S00JP004QX96 45192235 750170560 Nowaco mrazírny,a.s. 31.05.2005 13.06.2005 19.05.2005 1 117,20 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 117,20 FAK 205103571 S00JP004QXA1 26836475 05/01/000123 INSGRAF s.r.o. 31.05.2005 06.06.2005 13.06.2005 3 737,00 CZK 0,00 židle døevìná-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 737,00 FAK 205103572 S00JP004QXBW 13692747 25311044 WASTEX spol.s.r.o. 31.05.2005 04.06.2005 06.06.2005 5 606,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -5 606,00 FAK 205103573 S00JP004QXCR 25581210 42506764 Výrobna lahùdek a uzenin 31.05.2005 13.06.2005 06.06.2005 1 024,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 024,00 FAK 205103574 S00JP004QXDM 25581210 32520557 Výrobna lahùdek a uzenin 31.05.2005 04.06.2005 13.06.2005 528,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -528,00 FAK 205103575 S00JP004QXEH 40364020 62502 Libor Kopèil 31.05.2005 09.06.2005 06.06.2005 252,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro repir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -252,00 FAK 205103576 S00JP004QXYP 49475827 43/05 František Lendler 31.05.2005 13.06.2005 805,00 CZK 09.06.2005 0,00 pøeprava na trase Zlín-Teèovice-Zlín,27.5.2005-OVS -805,00 FAK 205103577 S00JP004QXFC 46982663 2005031 FORMICA, s.r.o. 31.05.2005 30.06.2005 09.06.2005 114 240,00 CZK 0,00 vypracování projekt.dokumentace pro staveb.povolení stavby "Rekonstrukce bud.è.4886 Zlín-Burešov"-ORIA -114 240,00 FAK 205103578 S00JP004QXG7 46992308 2005001000 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 31.05.2005 17.06.2005 30.06.2005 2 404,00 CZK 0,00 xerox toner -OSM (prodej bytù) -2 404,00 FAK 205103579 S00JP004QXH2 42339626 603359 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 31.05.2005 09.06.2005 15.06.2005 214 703,00 CZK 0,00 tisk Magazínu Zlín è.6/05-OVaVV -214 703,00 FAZ 205103580 S00JP004QXIX 27180271 900021-05-1-V Nakladatelství FORUM s.r. 31.05.2005 03.06.2005 07.06.2005 3 724,00 CZK 0,00 "Hotové a ústní písemné projevy pro manažery a zamìstnance veøejných institucí"-OKP obj. è. - OKP-10/32/2005 -3 724,00 FAK 205103581 S00JP004QXJS 00216305 4412501026 Vysoké uèení technické v 06.06.2005 31.05.2005 10.06.2005 2 600,00 CZK -2 600,00 31.05.2005 10.06.2005 4 641,00 CZK 0,00 úèastnický poplatek na kurzu "Soudobé metody hodnocení rizika v záplavových územích"-Ing.Robert Navrátil-OPaV FAZ 205103582 S00JP004QXKN 27066096 0825008 B.I.D. services, s.r.o. úèastnický poplatek za konferenci "Czech PPP Forum 2005", 22.-23.6.2005, hotel Corinthia Panorama,Praha-Zdenìk Urbanovský,ved.odd.koncepcí-OPaV -4 641,00 FAZ 205103583 S00JP004QXLI 530304136 2005006 08.06.2005 Gabrhel Pavel 31.05.2005 07.06.2005 40 000,00 CZK -40 000,00 Technické služby Zlín,s.r 31.05.2005 08.06.2005 30 077,25 CZK 0,00 Záloha na restaurátorské práce na soše sv.Jana Nepomuckého-odbor kultury FAK 205103584 S00JP004QXMD 60711086 15110027 Teleskopické nohy + spojovací materiál k pódiu na nám. Míru - odbor kultury -30 077,25 FAK 205103585 S00JP004QXN8 48472387 372005 Èechová 31.05.2005 12.06.2005 10.06.2005 3 800,00 CZK 0,00 za zastupování v soudním øízení-OSM (vyklizení bytu - Jana Machalínková, Zlín, Sokolská 3962) -3 800,00 FAK 205103586 S00JP004QXO3 64458636 2005078 ing.Radim Fronc 31.05.2005 10.06.2005 13.06.2005 3 094,00 CZK 0,00 potisk sáèkù 1000 ks sáèkù do MITS - OCR,VaVV -3 094,00 FAK 205103587 S00JP004QXPY 62304381 4062203189 T.S.Bohemia spol. s r.o. 31.05.2005 03.06.2005 08.06.2005 677,00 CZK 0,00 HP CLR INK.CART.-OŽPaZ -677,00 FAK 205103588 S00JP004QXQT 62304381 CD-R MEMOREX,HP CLR INK.CART.-OŽPaZ 4062203188 T.S.Bohemia spol. s r.o. 31.05.2005 03.06.2005 780,00 CZK 08.06.2005 0,00 -780,00 FAK 205103589 S00JP004QXRO 26623307 2005001 Obèanské sdružení Atmosfé 31.05.2005 26.06.2005 08.06.2005 1 000,00 CZK 0,00 doprava materiálu,pøiprava a provoz mobil.lanového centra-OŽPaZ -1 000,00 FAK 205103590 S00JP004QXSJ 18754244 2005126 Leopold Janský 31.05.2005 27.06.2005 15.06.2005 5 584,50 CZK 0,00 oprava køovinoøezu,oprava karburátoru,oprava el.rázové utahovaèky šroubu-OMZ -5 584,50 FAK 205103591 S00JP004QXXU 25318187 507761 Wimers Zlín v.o.s. 31.05.2005 23.06.2005 29.06.2005 3 690,50 CZK 0,00 Nákup schválených kanceláøských potøeb pro OOS. vìcná správnost: Rudolfová -3 690,50 FAK 205103592 S00JP004QX8B 46345191 06305 STaDO s.r.o. 31.05.2005 10.06.2005 15.06.2005 17 770,20 CZK 0,00 oprava havarij.stavu obvodového zdiva v suterénu bud.ul.Divadelní 1333 ve Zlínì-OVS -17 770,20 FAK 205103593 S00JP004QX7G 25589393 2005210 Zlín Copy s.r.o. 31.05.2005 06.06.2005 08.06.2005 2 049,00 CZK 0,00 toner pro kopírku-MP -2 049,00 FAK 205103594 S00JP004QX6L 45192235 750172594 Nowaco mrazírny,a.s. 01.06.2005 14.06.2005 06.06.2005 194,70 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -194,70 FAK 205103595 S00JP004QX5Q 45222851 436 Jaromír Janèa 01.06.2005 13.06.2005 14.06.2005 2 483,30 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 483,30 FAK 205103596 S00JP004QX4V 49455834 50500907 Laksyma, a.s. 01.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 612,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -612,00 FAK 205103597 S00JP004QX30 46967851 421504112 PENAM spol. s r.o. 01.06.2005 02.06.2005 03.06.2005 335,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -335,00 FAK 205103598 S00JP004QX25 46962107 F04211754 BHJ GARANT, s.r.o. 01.06.2005 10.06.2005 03.06.2005 1 887,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 887,00 FAK 205103599 S00JP004QX1A 45192235 750164806 Nowaco mrazírny,a.s. 01.06.2005 09.06.2005 10.06.2005 3 559,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 559,50 FAK 205103600 S00JP004QX0F 26899949 5109628 JATKA UB, s.r.o. 01.06.2005 07.06.2005 739,00 CZK 09.06.2005 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -739,00 FAK 205103601 S00JP004QWZR 63486440 5308817 FILEX, s.r.o. 01.06.2005 13.06.2005 06.06.2005 1 402,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 402,00 FAK 205103602 S00JP004QWYW 13698745 2511660 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 01.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 752,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -752,00 FAK 205103603 S00JP004QWX1 26899949 5109015 JATKA UB, s.r.o. 01.06.2005 30.05.2005 13.06.2005 1 389,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S:Èecha 516,Zlín -1 389,00 FAK 205103604 S00JP004QWW6 26899949 5110132 JATKA UB, s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 03.06.2005 1 098,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 098,00 FAK 205103605 S00JP004QWVB 63486440 5308888 FILEX, s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 13.06.2005 120,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -120,00 FAK 205103606 S00JP004QWRV 67061812 135/2005 Ondruš Radek 01.06.2005 16.06.2005 13.06.2005 8 000,00 CZK 0,00 za provedenou pøednášku a úèast v diskusi "Správní øád 500/2004 Sb. a spisová služba v praxi obec.úøadù po 1.1.2006"- konané 28.5. OPaV -8 000,00 FAK 205103607 S00JP004QWQ0 48472476 050062 DOMINO 01.06.2005 13.06.2005 28.06.2005 2 450,00 CZK 0,00 za dìtský rekreaè.pobyt v ter.10.-17.7.2005 v RS Kyjov, dítì: Mican Tomáš rè.970605/4468-FKSP -2 450,00 FAK 205103608 S00JP004QWSQ 10565639 6/2005 Rudolf Pavlíèek 01.06.2005 14.06.2005 09.06.2005 49 166,00 CZK 0,00 za natìraès.práce v bud.MMZ Želechovice è.p.68-OVS -49 166,00 FAK 205103609 S00JP004QWUG 75697181 05000027 Zavøel Petr 01.06.2005 13.06.2005 13.06.2005 9 431,00 CZK 0,00 revize el.spotøebièù-OVS -9 431,00 FAK 205103610 S00JP004QWP5 48477192 250224 Karel Rabel 01.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 43 120,00 CZK 0,00 obìdy za 5/2005-OVS -43 120,00 FAK 205103611 S00JP004QWOA 49972723 2500194 COLORMAT Zlín, s.r.o. 01.06.2005 10.06.2005 08.06.2005 1 011,50 CZK 0,00 oprava plovoucí podlahy v obøad.síni na radnici ve Zlínì-OVS -1 011,50 FAK 205103612 S00JP004QWNF 49972723 2500193 COLORMAT Zlín, s.r.o. 01.06.2005 10.06.2005 5 431,00 CZK 08.06.2005 0,00 oprava podlahy v chodbì v pøízemí-OVS -5 431,00 FAK 205103613 S00JP004QWMK 13692151 00122 RIGO, s.r.o. 01.06.2005 07.06.2005 08.06.2005 14 300,00 CZK 0,00 za ubytování 25.5.-27.5.2005-ÚHA -14 300,00 FAZ 205103614 S00JP004QWLP 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 01.06.2005 15.06.2005 08.06.2005 180,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100125820-MP, Moravská 4781, Zlín -180,00 FAK 205103615 S00JP004QWKU 40417131 250100045 Ludmila Bìhulová 01.06.2005 03.06.2005 15.06.2005 397,50 CZK 0,00 oprava psacího a kalkulaè.stroje-EO -397,50 FAK 205103616 S00JP004QWJZ 25584758 050085 TELEVISION NET, s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 07.06.2005 51 408,00 CZK 0,00 výroba audiovizuální projekce "Magazín Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205103617 S00JP004QWH9 25584758 050086 TELEVISION NET, s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání TV Netu Magazín Zlín, DV-CAM -OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205103618 S00JP004QWGE 60730153 5700662 Dopravní spoleènost Zlín- 01.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 714,00 CZK 0,00 instalace letákù 21.-28.05.05 v rámci "Svìtový den bez tabáku ve Zlín-OCR,VaVV -714,00 FAK 205103619 S00JP004QWFJ 60730153 5700657 Dopravní spoleènost Zlín- 01.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 518,00 CZK 0,00 za instalaci letákù-veøejná schùze Mokrá - Zl. Paseky OKP písemná objednávka OKP-10/3/2005 -518,00 FAK 205103620 S00JP004QWTL 26227061 2050524 BCServis CZ s.r.o. 01.06.2005 25.06.2005 15.06.2005 19 123,50 CZK 0,00 rukavice antivibraèní,zací struna,zací nùž...OMZ -19 123,50 FAZ 205103621 S00JP004QWDT 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 01.06.2005 15.06.2005 24.06.2005 530,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100127832-OMZ -530,00 FAK 205103622 S00JP004QWCY 15213862 FO/05/211 Holotik Richard 01.06.2005 28.06.2005 15.06.2005 2 377,00 CZK 0,00 písek-OMZ -2 377,00 FAK 205103623 oprava plotu-OMZ S00JP004QWB3 26309190 320 150029 IMOS Zlín s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 10 631,00 CZK 29.06.2005 0,00 -10 631,00 FAK 205103624 S00JP004QWA8 60711086 15090063 Technické služby Zlín,s.r 01.06.2005 29.06.2005 14.06.2005 3 218,95 CZK 0,00 práce zametacího vozu-OMZ -3 218,95 FAK 205103625 S00JP004QW9D 47678488 10514847 ABEL-Computer s.r.o. 01.06.2005 13.06.2005 29.06.2005 1 184,10 CZK 0,00 Renovace toneru k tiskárnì HP LJ 1300, inv.è.172148, kanc. è. 212 . vìcná správnost: mgr. Švehlík -1 184,10 FAK 205103626 S00JP004QW8I 60709901 25002890 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 01.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 661,00 CZK 0,00 Toner ke kopírce Aficio 1013 Ricoh 1250D, inv. è. 165848, kanc. 211, vìcná správnost: Mgr. Švehlík -661,00 FAZ 205103627 S00JP004QW7N 61061409 3515457046 SEND Pøedplatné s.r.o. 01.06.2005 06.06.2005 09.06.2005 440,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Psychologie dnes" od 10/2005-9/2006-Linka SOS,Zlín -440,00 FAK 205103628 S00JP004QW6S 09.06.2005 10574981 25007 Prokop Jaromír 01.06.2005 14.06.2005 61 195,00 CZK -61 195,00 26078201 6100048390 E.ON Energie, a.s. 01.06.2005 08.06.2005 23 970,00 CZK 0,00 výmìna støešních žlabù-OŠZMaTV FAZ 205103629 S00JP004QW5X záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114653-Žlebová,Zlín -23 970,00 VYD 205103630 S00JP004QW42 26078201 6100048390 E.ON Energie, a.s. 01.06.2005 02.06.2005 08.06.2005 28 777,00 CZK 0,00 vyúèt.za el.energii za 28.1.-9.5.2005, è.o.m.3100114653 Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -9 307,00 FAK 205103631 S00JP004QW37 48110248 0518242 GRADA Publishing, spol. s 01.06.2005 10.06.2005 02.06.2005 854,00 CZK 0,00 odborné knihy-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -854,00 FAK 205103632 S00JP004QW2C 63486440 5308706 FILEX, s.r.o. 01.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 750,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -750,00 FAK 205103633 S00JP004QW1H 26899949 5110103 JATKA UB, s.r.o. 01.06.2005 14.06.2005 09.06.2005 703,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -703,00 FAZ 205103634 S00JP004QW0M 26078201 6100072451 E.ON Energie, a.s. 01.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 6 190,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m 3100130952, Osvoboditelù 3778,Zlín - Alternativa - odbor kultury -6 190,00 FAK 205103635 S00JP004QVZY za výškopisné a polohopisné zamìøení-ORIA 26222183 36-2005 Kaninga s.r.o. 01.06.2005 07.06.2005 23 800,00 CZK 15.06.2005 0,00 -23 800,00 FAK 205103636 S00JP004QVUN 18157513 2005020 Šopík Radoslav 01.06.2005 30.06.2005 07.06.2005 80 161,40 CZK 0,00 zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.6/2005-OVaVV FAZ 205103637 S00JP004QVTS 00007064 1515272 Ministerstvo vnitra ÈR 01.06.2005 08.06.2005 -60 121,05 16.06.2005 -20 040,35 21.09.2005 624,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl.èas."Veøejná správa roè.2005"-OP -624,00 FAK 205103638 S00JP004QVY3 25502557 5172 REXITE s.r.o. 01.06.2005 13.06.2005 06.06.2005 1 928,00 CZK 0,00 nášivky hodnosti MP-MP -1 928,00 FAK 205103639 S00JP004QVX8 25318187 508067 Wimers Zlín v.o.s. 01.06.2005 29.06.2005 13.06.2005 440,50 CZK 0,00 DVD+RW Verbatim,CD-ROM Verbatim-MP -440,50 FAK 205103640 S00JP004QVWD 25318187 508201 Wimers Zlín v.o.s. 01.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 238,00 CZK 0,00 CD-RW Verbatim-MP -238,00 FAK 205103641 S00JP004QVVI 25318187 507913 Wimers Zlín v.o.s. 01.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 375,00 CZK 0,00 ren.HP 6615 DJ 840-MP -375,00 FAZ 205103642 S00JP004QVR2 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 02.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín -80,00 FAZ 205103643 S00JP004QVSX 26078201 6100047969 E.ON Energie, a.s. 02.06.2005 08.06.2005 08.06.2005 7 240,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100114147, kryty CO -7 240,00 FAK 205103644 S00JP004QVQ7 46992308 2005001003 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 02.06.2005 20.06.2005 08.06.2005 102 633,00 CZK 0,00 poèítaèové vybavení-OIS oprava, materiál na opravu VT -102 633,00 FAK 205103645 S00JP004QVPC 48117820 1052000210 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 02.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 4 641,00 CZK 0,00 toner-OSaÚP -4 641,00 FAK 205103646 S00JP004QVOH 47678488 10515860 ABEL-Computer s.r.o. 02.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 1 487,50 CZK 0,00 renovace toneru-OSaÚP -1 487,50 09.06.2005 FAK 205103647 S00JP004QVNM 49976311 500030 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 02.06.2005 30.06.2005 341 107,00 CZK 0,00 oprava chodníku-u knihovny F.Bartoše ve Zlínì-OD -341 107,00 FAK 205103648 S00JP004QVMR 49976311 500031 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 02.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 99 831,00 CZK 0,00 oprava chodníku v ul.Hony III-OD -99 831,00 FAK 205103649 S00JP004QVLW 68627815 15/05 Josef PALA nákupní støedi 02.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 6 750,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -6 750,00 FAK 205103650 S00JP004QVK1 16190955 6 DELVITA a.s. 02.06.2005 14.06.2005 13.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -1 500,00 FAK 205103651 S00JP004QVJ6 60711086 15110034 Technické služby Zlín,s.r 02.06.2005 14.06.2005 13.06.2005 448,63 CZK 0,00 Za montáž a demontáž stánku v rámci Mezinárodního festivalu filmù pro dìti a mládež 2005 - odbor kultury. -448,63 FAK 205103652 S00JP004QVIB 47906481 VF50181 ZLINJUST spol. s r.o. 02.06.2005 14.06.2005 14.06.2005 5 928,60 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce v Alternativì za V/2005 - odbor kultury -5 928,60 FAK 205103653 S00JP004QVHG 70267651 16 Mgr.Iva Kusbachová 02.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 2 490,00 CZK 0,00 za pobyt na dìts.let.táboøe v Sidonii ve dnech 6.-13.8.2005, dítì: Jan Julina-FKSP -2 490,00 FAK 205103654 S00JP004QVGL 29668134 250002 AWEXO s.r.o. 02.06.2005 11.06.2005 09.06.2005 15 934,00 CZK 0,00 xerograf COPIER DE LUXE,poøadaè,obal-OVS -15 934,00 FAK 205103655 S00JP004QVFQ 26732122 10205325 IRSnet,s.r.o. 02.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 2 203,00 CZK 0,00 prodej vstupenek v MITS za období od 1.5.-31.5.2005 na pøedstavení Cats, Patti Smith 3 ks vstupenek -OCR,VaVV -2 203,00 FAK 205103656 S00JP004QVEV 10.06.2005 45477302 0-25033 Stavební a obchodní spole 02.06.2005 10.06.2005 82 521,00 CZK -82 521,00 41587855 653400375 Danuše Hradilová-HP TRONI 02.06.2005 15.06.2005 9 388,00 CZK 0,00 montáž lešení u MŠ Slovenská-OŠZMaTV FAK 205103657 S00JP004QVD0 za služby v termínu od 26.5.-27.5.2005-OŠZMaTV -9 388,00 FAK 205103658 S00JP004QVC5 27.06.2005 18824927 25019112 H+M Zlín a.s. 02.06.2005 14.06.2005 26 923,00 CZK -26 923,00 47114983 5106040660 Èeská pošta,s.p.Praha 3 02.06.2005 22.06.2005 32 591,70 CZK 0,00 zemní práce-OŠZMaTV FAK 205103659 S00JP004QVBA roznáška Mag.Zlín è.6/2005-OVaVV -32 591,70 FAK 205103660 S00JP004QVAF 12299855 200506 Ing.Ludìk Rafaj-STIKO 02.06.2005 16.06.2005 15.06.2005 595,00 CZK 0,00 za zjištìní vlhkosti v podlahových konstrukcích v místnostech 214,310-nám.Míru 12-OVS -595,00 FAK 205103661 S00JP004QV7U 12435406 200505 Rudolf Baïura - Barus 02.06.2005 30.06.2005 14.06.2005 1 269 730,00 CZK 0,00 za rekonstrukci støešního pláštì ZŠ Døevnická Zlína-ORIA -1 269 730,00 FAK 205103662 S00JP004QV9K 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 03.06.2005 18.06.2005 08.06.2005 6 520,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-MP za 5/2005 -6 520,00 FAK 205103663 S00JP004QV8P 25081152 00002997 ROSANA, spol. s r.o. 03.06.2005 15.06.2005 06.06.2005 550,00 CZK 0,00 rosana-pramenitá voda-MP -550,00 FAK 205103664 S00JP004QV6Z 12712400 0506760 Irena Chlachulová-ARTIK 03.06.2005 14.06.2005 15.06.2005 544,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -544,00 FAK 205103665 S00JP004QV54 25329791 17602/05 Zlatá hvìzda, spol. s r. 03.06.2005 16.06.2005 15.06.2005 1 677,50 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 677,50 FAK 205103666 S00JP004QV49 63486440 5200122 FILEX, s.r.o. 03.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 1 122,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 122,00 FAK 205103667 S00JP004QV3E 45192235 750175772 Nowaco mrazírny,a.s. 03.06.2005 16.06.2005 14.06.2005 174,30 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -174,30 FAK 205103668 S00JP004QV2J 13692747 25311020 WASTEX spol.s.r.o. 03.06.2005 04.06.2005 16.06.2005 2 949,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 949,00 FAK 205103669 S00JP004QV1O 16361539 1251330 SEVEZA, spol. s r.o. 03.06.2005 13.06.2005 09.06.2005 1 299,00 CZK 0,00 oprava pece-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 299,00 FAK 205103670 S00JP004QV0T 44118180 1305 Astra Dùm dìtí a mládeže 03.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 1 380,00 CZK 0,00 letní dìts.tábor ve dnech 25.-29.7.2005, dítì: Jana Holcová-FKSP -1 380,00 FAK 205103671 Internet-5/2005-OIS S00JP004QUZ5 25322478 2505020 AVONET, s.r.o. 03.06.2005 11.06.2005 36 295,00 CZK 09.06.2005 0,00 -36 295,00 FAK 205103672 S00JP004QUYA 60996081 250100534 Hrdlièka Ivan 03.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 10 500,00 CZK 0,00 savice 2,4,m-OVS -10 500,00 FAK 205103673 S00JP004QUXF 10094806 FV250183 Radislav Vymyslický 03.06.2005 16.06.2005 08.06.2005 7 292,00 CZK 0,00 za provedené revize a opravy výtahu-OVS -7 292,00 VYP 205103674 S00JP004QUWK 49970607 0002220454 Jihomoravská plynárenská, 03.06.2005 09.06.2005 14.06.2005 8 088,50 CZK 0,00 Vyúèt.zálohy za zemní plyn, za 1.1.05-30.4.05, è.o.m.2455622 knihovna Náves 7, Zlín - odbor kultury. 711,50 FAK 205103675 S00JP004QUVP 44117493 20054 Miroslav Skalièka, MVDr. 03.06.2005 12.06.2005 02.06.2005 8 044,00 CZK 0,00 za veterinární úkony-MP -8 044,00 FAK 205103676 S00JP004QUUU 13692747 25200437 WASTEX spol.s.r.o. 03.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 1 350,00 CZK 0,00 papírenské zboží-MP -1 350,00 FAK 205103677 S00JP004QUTZ 12219932 050516 Potužník Václav 03.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 2 142,00 CZK 0,00 vlajka-MP -2 142,00 FAK 205103678 S00JP004QUS4 25502557 5164 REXITE s.r.o. 03.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 9 185,50 CZK 0,00 polokošile-MP -9 185,50 FAK 205103679 S00JP004QUR9 62331485 1-142/2005 Akademie J.A.Komenského 03.06.2005 14.06.2005 10.06.2005 19 900,40 CZK 0,00 kurzovné,ubytování,strava k pøípravì na ovìøení ZOZ pøi správní èinnnosti OŠZMaTV /Muharová,Nitranová/,ODaSH/Weisová/ -19 900,40 FAK 205103680 S00JP004QUQE 48472387 392005 Èechová 03.06.2005 15.06.2005 28.06.2005 1 200,00 CZK 0,00 za právní služby za 5/2005-OSM -1 200,00 VYZ 205103681 S00JP004QUPJ 68731841 15.06.2005 2005083 Region Slovácko 03.06.2005 24.05.2005 30 000,00 CZK 0,00 20050341 Ing.Jitka Rolinková-Jitro 03.06.2005 09.06.2005 14 994,00 CZK 0,00 vyúètování zálohy "Veletrh Slovakiatour 2005"-OCR,VaVV FAK 205103682 S00JP004QUOO 40648281 za tisk vizitek do MITS 10.000 ks -OCR,VaVV -14 994,00 FAK 205103683 S00JP004QUNT 68041641 200514 Roman Ordelt 03.06.2005 07.06.2005 09.06.2005 4 100,00 CZK 0,00 tisková konference Handball Club Zlín - za provedené práce v oblasti reklamní a propagaèní èiinnost, pøíprava a zprac. podkladù na tiskovku pøi pøíležitosti sl. pøivítání házenkáøek na radnici-OCR,VaVV -4 100,00 09.06.2005 FAK 205103684 S00JP004QUMY 25322478 2505022 AVONET, s.r.o. 03.06.2005 11.06.2005 1 059,00 CZK 0,00 Za internet v Alternativì za 5/2005 - odbor kultury. -1 059,00 FAZ 205103685 S00JP004QUL3 45457212 06/2005 Pavla Hradilová 03.06.2005 10.06.2005 09.06.2005 40 000,00 CZK 0,00 Záloha na restaurování pískovcového profilovaného soklu umístìného pod sochou sv. J. Nepomuckého v parku zámku Kleèùvka - odbor kultury. -40 000,00 FAK 205103686 S00JP004QUK8 49970607 3447890454 Jihomoravská plynárenská, 03.06.2005 09.06.2005 10.06.2005 136,00 CZK 0,00 za zemní plyn za obd.1.1.-30.4.2005, è.o.m.2605414-Vavreèkova vila Zlínské paseky 3661,Zlín-OŠZMaTV -136,00 FAK 205103687 S00JP004QUJD 25581210 42506914 Výrobna lahùdek a uzenin 03.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 631,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -631,00 FAK 205103688 S00JP004QUII 25081152 00002819 ROSANA, spol. s r.o. 03.06.2005 13.06.2005 15.06.2005 720,00 CZK 0,00 Rosana-pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -720,00 FAK 205103689 S00JP004QUHN 12217581 49/2005 Richard Pokorný-AUTODÍLY 03.06.2005 13.06.2005 15.06.2005 2 320,50 CZK 0,00 za odtah vraku vozidla-OD -2 320,50 FAK 205103690 S00JP004QUGS 26930111 250100010 ProComputer s.r.o. 03.06.2005 11.06.2005 13.06.2005 759,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny-OD -759,00 FAK 205103691 S00JP004QUFX 48532967 21060 EURO CAR Zlín s.r.o. 03.06.2005 29.06.2005 10.06.2005 18 052,00 CZK 0,00 oprava vozidla 2Z4 3210 - OKP inv.è. 6410 LongLife prohlídka, mobilita, kontrola el.instalace HF, osvìtlení registrace, žárovka -18 052,00 FAK 205103692 S00JP004QUE2 70850887 520053 Domov-penzion pro dùchodc 03.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 419,00 CZK 0,00 vyúèt.energií,služeb za 5/2005-OKP OI Brouèkova -419,00 FAK 205103693 S00JP004QUD7 46345558 2005217 Smalt s.r.o. 03.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 6 426,00 CZK 0,00 smalt.ulièní cedule-OKP Zlín - mìsto - 6 Ks Zlín - Kudlov - 2 Ks obj.è. OKP-10/22/2005 -6 426,00 FAK 205103694 S00JP004QUCC jubilanti - dárkové balíèky-OKP 44124449 12005 Skácelíková Hana 03.06.2005 03.06.2005 4 750,00 CZK 13.06.2005 0,00 -4 750,00 FAK 205103695 S00JP004QUBH 25580922 20500213 LARGO CZ, s.r.o. 03.06.2005 14.06.2005 13.06.2005 11 490,00 CZK 0,00 øemen,mùž,filtr,olej,sluchátka...OMZ -11 490,00 VYZ 205103696 S00JP004QUAM 44684932 55050 22.06.2005 Spol. pro zahrad. a kraj. 03.06.2005 30.05.2005 1 260,00 CZK 1 260,00 LARGO CZ, s.r.o. 03.06.2005 14.06.2005 2 430,00 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205103422-za odb.exkurzi "Obnova brnìnských parkù"-OMZ FAK 205103697 S00JP004QU9R 25580922 20500212 šroub,olej...OMZ -2 430,00 FAK 205103698 S00JP004QU8W 65797311 250100005 Antonín Mrhálek 03.06.2005 30.06.2005 14.06.2005 39 744,00 CZK 0,00 seèení,likvidace travní hmoty-OMZ -39 744,00 FAK 205103699 S00JP004QU71 25556142 04/05 POSPÍŠIL a. s. 03.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 99 612,00 CZK 0,00 oprava betonového podkladu pojezd.chodníku Okružní-Dìtská-OMZ -99 612,00 FAK 205103700 S00JP004QU66 25081152 00002999 ROSANA, spol. s r.o. 03.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 240,00 CZK 0,00 Rosana pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -240,00 FAK 205103701 S00JP004QU5B 47678488 10515858 ABEL-Computer s.r.o. 06.06.2005 13.06.2005 13.06.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru - odbor kultury -1 059,10 FAK 205103702 S00JP004QU4G 68600771 07/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 06.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 93 295,27 CZK 0,00 za stav.práce-oprava chodníku ul.Padìlky-OD -93 295,27 FAK 205103703 S00JP004QU3L 68600771 08/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 06.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 97 891,93 CZK 0,00 za stav.práce opra.komunikace v ul.Lázeòská-OD -97 891,93 FAK 205103704 S00JP004QU2Q 68600771 09/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 06.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 49 834,64 CZK 0,00 oprava pøíkopu podél ul.Lázeòská-OD -49 834,64 FAK 205103705 S00JP004QU1V 68600771 10/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 06.06.2005 10.06.2005 10.06.2005 79 334,32 CZK 0,00 stav.práce-oprava chodníku Nivy-OD -79 334,32 FAK 205103706 S00JP004QU00 68600771 11/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 06.06.2005 14.06.2005 10.06.2005 49 958,48 CZK 0,00 stav.práce,oprava toèny MHD-Salaš-OD -49 958,48 13.06.2005 FAK 205103707 S00JP004QTZC 47678488 10515857 ABEL-Computer s.r.o. 06.06.2005 13.06.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -1 059,10 FAK 205103708 S00JP004QTYH 48117820 1052011170 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 06.06.2005 02.07.2005 13.06.2005 1 225,30 CZK 0,00 toner-OSM- prodej bytù -1 225,30 FAK 205103709 S00JP004QTXM 25344650 530154 Glass Atelier Morava 06.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 4 697,00 CZK 0,00 skláøské výrobky, ceny pro tenisový turnaj Radnice open 2005-OCR,VaVV (7 ks pohárù) -4 697,00 FAZ 205103710 S00JP004QTWR 43990975 05010463 Rudolfová Marie 06.06.2005 07.06.2005 16.06.2005 22 365,00 CZK 0,00 Záloha na poøad "PEPŠOU" v rámci "Týdne Alternativy" - odbor kultury. -22 365,00 FAK 205103711 S00JP004QT9Y 40364020 62507 Libor Kopèil 06.06.2005 09.06.2005 10.06.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205103712 S00JP004QT83 18067620 53799 Duòa Šimáèková 06.06.2005 01.06.2005 13.06.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -88,00 FAK 205103713 S00JP004QT78 25594028 2500865 FIALKA CZ, s.r.o. 06.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 1 464,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 464,00 FAK 205103714 S00JP004QT6D 12299456 9/2005 Potraviny Buroò 06.06.2005 14.06.2005 15.06.2005 9 894,90 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -9 894,90 FAK 205103715 S00JP004QT5I 46579729 80000382 CARNEX spol. s r.o. 06.06.2005 02.06.2005 15.06.2005 205,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -205,00 FAK 205103716 S00JP004QT4N 46579729 80000390 CARNEX spol. s r.o. 06.06.2005 06.06.2005 13.06.2005 660,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -660,00 FAK 205103717 S00JP004QT3S 49455834 50501274 Laksyma, a.s. 06.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205103718 S00JP004QT2X 25310852 35013/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 06.06.2005 13.06.2005 13.06.2005 1 330,00 CZK 0,00 barvy,pastelky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 330,00 13.06.2005 FAK 205103719 S00JP004QT12 25310852 35012/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 06.06.2005 13.06.2005 2 750,00 CZK 0,00 koèárek,vozík,bagr-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 750,00 FAK 205103720 S00JP004QT07 25310852 35009/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 06.06.2005 09.06.2005 13.06.2005 3 026,00 CZK 0,00 èisticí a hygienic.prostøedky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -3 026,00 FAK 205103721 S00JP004QSZJ 13692747 25311269 WASTEX spol.s.r.o. 06.06.2005 04.06.2005 13.06.2005 1 702,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 702,00 FAK 205103722 S00JP004QTVW 48117820 1052011162 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 06.06.2005 02.07.2005 13.06.2005 4 385,20 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky-OŠZMaTV -4 385,20 FAK 205103723 S00JP004QSYO 48117820 1052011161 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 06.06.2005 02.07.2005 01.07.2005 785,40 CZK 0,00 vyèištìní a oprava kopírky-OŠZMaTV -785,40 VYZ 205103724 S00JP004QTU1 45313351 5220013930 01.07.2005 MAFRA, a.s. 06.06.2005 21.06.2005 1 176,00 CZK 0,00 ABEL-Computer s.r.o. 06.06.2005 17.06.2005 523,60 CZK 0,00 vyúèt.pøedpl."MF DNES" od 1.7.-31.12.2005, POPA-OŠZMaTV FAK 205103725 S00JP004QSXT 47678488 10516355 renovace náplnì do tiskárny-EO /NS 3032/-Goldová -523,60 FAK 205103726 S00JP004QSWY 47114983 1933010344 Èeská pošta,s.p.Praha 3 06.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 422,45 CZK 0,00 nadstandardní zpracování pk A-EO /NS3031/ -422,45 FAK 205103727 S00JP004QTT6 10093222 200520 Janota Jan 06.06.2005 24.06.2005 15.06.2005 899,50 CZK 0,00 vìnec pohøební-OKP 15.4.05, pohøeb pana Nikla, nositele CMZ -899,50 FAK 205103728 S00JP004QTSB 46347089 1050634 Teplárna Otrokovice a.s. 06.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 1 982,70 CZK 0,00 tepelná energie za 1.5.-31.5.2005 - OSV, odbor kultury -1 982,70 FAK 205103729 S00JP004QTRG 15527379 205018 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 06.06.2005 26.06.2005 16.06.2005 127 506,00 CZK 0,00 za realizaci vegetaè.úpravy záchytného pøíkopu Zlín-Štípa-OŽPaZ -127 506,00 FAK 205103730 S00JP004QTQL 27076288 250718 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 06.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 1 633,50 CZK 0,00 výmìna ventilù u vodomìru na radnici-OVS -1 633,50 15.06.2005 FAK 205103731 S00JP004QTE9 60711086 15070451 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 14.06.2005 50 236,15 CZK 0,00 za uložení odpadu na skládce SD za 5/2005-OMZ -50 236,15 FAK 205103732 S00JP004QTDE 45272956 8409158116 Èeská pojiš•ovna a.s. 06.06.2005 21.06.2005 27.06.2005 8 593,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel za obd.1.5.-1.6.2005-OMZ -8 593,00 FAK 205103733 S00JP004QTCJ 45272956 9067388315 Èeská pojiš•ovna a.s. 06.06.2005 21.06.2005 13.06.2005 395,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel od 2.5.-2.6.2005-OMZ -395,00 FAK 205103734 S00JP004QTBO 66224349 62/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.06.2005 20.06.2005 13.06.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 5/2005-OMZ -12 000,00 FAK 205103735 S00JP004QTAT 60711086 15130054 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 5 140,80 CZK 0,00 údržba provozu kašny-OMZ -5 140,80 FAK 205103736 S00JP004QTPQ 25365916 620445 Pasiè spol. s r.o. 06.06.2005 02.06.2005 30.06.2005 4 617,00 CZK 0,00 STINOVKA-OMZ -4 617,00 FAK 205103737 S00JP004QTOV 25578570 2005136 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 06.06.2005 17.06.2005 15.06.2005 4 165,00 CZK 0,00 pracovní odìvy,obuv-OMZ -4 165,00 VYZ 205103738 S00JP004QTN0 22.06.2005 46963821 514488 KV Øezáè s.r.o. 06.06.2005 06.06.2005 38 499,50 CZK 0,00 25588303 2500184 MDP GEO, s.r.o. 06.06.2005 02.07.2005 1 001 342,16 CZK 0,00 vyúèt.zál.fa.è.205103328-kopaná.hokej-OMZ FAK 205103739 S00JP004QTM5 zpracování dat pro tvorbu a dodávku digitál.pasportu komunikací mìsta Zlína-OIS -1 001 342,16 FAK 205103740 S00JP004QTLA 27076288 25055010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 06.06.2005 16.06.2005 29.06.2005 71 207,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -71 207,50 FAK 205103741 S00JP004QTKF 47114983 1933010458 Èeská pošta,s.p.Praha 3 06.06.2005 17.06.2005 14.06.2005 297,50 CZK 0,00 nadstandardní zpracování pk A-EO -297,50 FAK 205103742 S00JP004QTJK 27076288 250707 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 06.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 2 897,50 CZK 0,00 napojení vodovodní pøípojky-ORIA -2 897,50 FAK 205103743 S00JP004QTIP 15528588 5200083 ELMO spol. s r.o. 06.06.2005 03.07.2005 189 614,50 CZK 15.06.2005 0,00 elektromontážní práce-ORIA -189 614,50 FAK 205103744 S00JP004QTHU 26309190 320 150032 IMOS Zlín s.r.o. 06.06.2005 02.07.2005 30.06.2005 217 413,00 CZK 0,00 výmìna kanalizace-ORIA -217 413,00 FAK 205103745 S00JP004QSV3 26941660 20500002 GISTECH s.r.o. 06.06.2005 17.06.2005 01.07.2005 53 437,32 CZK 0,00 digitální úprava dat územního plánu-OIS -53 437,32 FAK 205103746 S00JP004QTGZ 67777929 14/2005 Okresní myslivecký spolek 06.06.2005 02.07.2005 15.06.2005 800,00 CZK 0,00 pronájem støelnice za 5/2005-MP -800,00 FAK 205103747 S00JP004QTF4 00007064 3511155 Ministerstvo vnitra ÈR 06.06.2005 16.06.2005 30.06.2005 2 614,00 CZK 0,00 náklady vzniklé pøi poøádání akce ve výcvikovém støedisku psovodù a služ.psù PP ÈR Dobrotice-MP -2 614,00 FAK 205103748 S00JP004QSU8 18814123 652005 Kateøina Gajzurová 06.06.2005 01.07.2005 14.06.2005 16 785,00 CZK 0,00 kombinéza,kalhoty,maskovací oblek-MP, Kubíèek Marek -16 785,00 FAK 205103749 S00JP004QSTD 42619327 20051025 Miroslav Kafka-nápojové a 06.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 2 861,20 CZK 0,00 obsluha a spotøeba surovin za 5/2005 z nápojového automatu-MP -2 861,20 FAK 205103750 S00JP004QSSI 10573321 0506107 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 06.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 3 570,00 CZK 0,00 roèní periodická revize zaøízení-MP -3 570,00 FAZ 205103751 S00JP004QSJR 67008763 250800006 Danuše Šmigurová 06.06.2005 12.06.2005 13.06.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-zlín za 6/2005-OŽPaZ -150 000,00 VYD 205103752 S00JP004QSKM 67008763 250100007 Danuše Šmigurová 06.06.2005 16.06.2005 14.06.2005 169 412,00 CZK 0,00 vyúètování zálohy za provoz Útulku pro zvíøata v nouzi Vršava-Zlín za 5/2005-OŽPaZ -19 412,00 FAK 205103753 S00JP004QSLH 66224349 63/2005 Eva Køivánková, JUDr. 06.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytnutou právní pomoc za 5/2005-OŽPaZ -15 000,00 FAK 205103754 S00JP004QSMC 60711086 15110020 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 33 873,50 CZK 0,00 úklid èerných skládek-OŽPaZ -33 873,50 FAK 205103755 S00JP004QSN7 60711086 15110021 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 10.06.2005 21 277,00 CZK 14.06.2005 0,00 úklid èerných skládek-OŽPaZ -21 277,00 FAK 205103756 S00JP004QSO2 60711086 15110019 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 23 413,50 CZK 0,00 úklid èerných skládek-OŽPaZ -23 413,50 FAK 205103757 S00JP004QSPX 60711086 15110022 Technické služby Zlín,s.r 06.06.2005 10.06.2005 14.06.2005 10 274,00 CZK 0,00 instalace trubkového zábradlí-OŽPaZ -10 274,00 FAK 205103758 S00JP004QSQS 12745456 10/05 RNDr.Oldøich Janík 06.06.2005 05.07.2005 20.06.2005 6 500,00 CZK 0,00 odborné posouzení stability svahu-OŽPaZ -6 500,00 FAK 205103759 S00JP004QSRN 18757812 251109 ZEROZ, spol. s r.o. 06.06.2005 10.06.2005 01.07.2005 777,00 CZK 0,00 hliníková tabule s polepem-OŽPaZ -777,00 FAK 205103760 S00JP004QSIW 25581210 32521583 Výrobna lahùdek a uzenin 07.06.2005 11.06.2005 14.06.2005 176,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -176,00 FAK 205103761 S00JP004QSH1 25581210 42507113 Výrobna lahùdek a uzenin 07.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 783,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -783,00 FAK 205103762 S00JP004QSG6 26058103 5220013 BONNO GASTRO SERVIS s.r.o 07.06.2005 12.06.2005 16.06.2005 4 200,00 CZK 0,00 pracovní obleèení-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -4 200,00 FAK 205103763 S00JP004QSFB 61405094 150703 Pavel Boïa-Euro výtahy 07.06.2005 21.06.2005 13.06.2005 690,20 CZK 0,00 revize,mazání výtahu-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -690,20 FAK 205103764 S00JP004QSEG 13692747 25311948 WASTEX spol.s.r.o. 07.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 3 689,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 689,00 FAK 205103765 S00JP004QSDL 49455834 50502009 Laksyma, a.s. 07.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 1 089,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 089,00 FAK 205103766 S00JP004QSCQ 46967851 421504371 PENAM spol. s r.o. 07.06.2005 11.06.2005 13.06.2005 638,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -638,00 FAK 205103767 S00JP004QS0E 12436828 200526 Vincent Ivo 07.06.2005 13.06.2005 40 000,00 CZK 15.06.2005 0,00 nábytek,židle-OVS -40 000,00 FAK 205103768 S00JP004QS19 12436828 200527 Vincent Ivo 07.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 48 835,50 CZK 0,00 výmìna kobercù,poškozených pøi zaplavení na radnici MMZ,v místnosti è.118,310 a kanceláøi nám.primátora-OVS -48 835,50 FAK 205103769 S00JP004QS24 46342681 2000558/05 IMONT s.r.o. 07.06.2005 13.06.2005 10.06.2005 139 548,00 CZK 0,00 klempíøské a pokrývaèské práce - rekonstr. obj.v ul.Divadelní 1333 Zlín-OVS -139 548,00 FAK 205103770 S00JP004QS3Z 49434471 2502307 Rovel, spol. s r.o. 07.06.2005 15.06.2005 13.06.2005 24 269,00 CZK 0,00 nábytkový trezor-OVS -24 269,00 FAK 205103771 S00JP004QRZQ 12436828 200525 Vincent Ivo 07.06.2005 13.06.2005 15.06.2005 78 992,50 CZK 0,00 nábytek do kanceláøe è.214C-OKP obj.è.OKP-10/35/05 pøezval ing. Ševèík -78 992,50 FAK 205103772 S00JP004QRYV 12436828 200524 Vincent Ivo 07.06.2005 13.06.2005 15.06.2005 76 999,00 CZK 0,00 nábytek do kanceláøe è.310-OP -76 999,00 FAK 205103773 S00JP004QS4U 13692747 25310347 WASTEX spol.s.r.o. 07.06.2005 26.05.2005 22.06.2005 4 213,00 CZK 0,00 potraviny-Jeslee,Tyrš.nábø.747,Zlín -4 213,00 FAK 205103774 S00JP004QS5P 13692747 25311268 WASTEX spol.s.r.o. 07.06.2005 04.06.2005 13.06.2005 1 739,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 739,00 FAK 205103775 S00JP004QS6K 13692747 25311751 WASTEX spol.s.r.o. 07.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 1 709,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 709,00 FAK 205103776 S00JP004QS7F 49455834 50502005 Laksyma, a.s. 07.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 552,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -552,00 FAK 205103777 S00JP004QS8A 25310852 35010/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 07.06.2005 13.06.2005 13.06.2005 4 166,00 CZK 0,00 barva,øedidlo,židle palst.,ubrusovina,hrnky-Jesle,Tyrš.nábø.747,Zlín -4 166,00 FAK 205103778 S00JP004QS95 25581210 5167 Výrobna lahùdek a uzenin 07.06.2005 31.05.2005 13.06.2005 3 842,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -3 842,00 13.06.2005 FAK 205103779 S00JP004QSA0 18811337 5050501473 Moravské teplárny, a.s. 07.06.2005 17.06.2005 3 535,40 CZK 0,00 tepel.energie za 5/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -3 535,40 FAK 205103780 S00JP004QSBV 49455834 50501275 Laksyma, a.s. 07.06.2005 31.05.2005 16.06.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205103781 S00JP004QRX0 47678488 10516292 ABEL-Computer s.r.o. 07.06.2005 16.06.2005 13.06.2005 3 451,00 CZK 0,00 renovace toneru 2 kusy, na mzdovou úètárnu-OPaV -3 451,00 FAK 205103782 S00JP004QRW5 47114983 1933010963 Èeská pošta,s.p.Praha 3 07.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 178,50 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk B za 5/2005-EO -178,50 FAK 205103783 S00JP004QRVA 26913453 10000259 Správa a údržba silnic Zl 07.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 486,40 CZK 0,00 telef.hovory za 5/2005-OKP OI Maják -486,40 FAK 205103784 S00JP004QRUF 26913453 10000264 Správa a údržba silnic Zl 07.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 160,70 CZK 0,00 náklady na obsluhu telef.ústøedny a tarifikátoru za 5/2005-OKP OI Maják -160,70 FAK 205103785 S00JP004QRTK 46347828 305462 Láznì Luhaèovice, a.s. 07.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 2 846,50 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Pavlištík,ZmZ 19.5.2005-OKP -2 846,50 FAK 205103786 S00JP004QRSP 48117820 5052000269 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 07.06.2005 03.07.2005 16.06.2005 1 743,40 CZK 0,00 za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 5/2005-OSaUP -1 743,40 FAK 205103787 S00JP004QRRU 25526073 20500039 AREKOP,s.r.o. 07.06.2005 03.07.2005 01.07.2005 24 952,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost, správní poplatky - stavba Vodovod Želechovické paseky - ORIA -24 952,00 FAK 205103788 S00JP004QRCX 64949681 0138060605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 13.07.2005 341,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 736300222 - SMS connect - MP -341,50 FAK 205103789 S00JP004QRDS 64949681 0137810605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 490,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220244 - ing.Šubík - EO -490,00 FAK 205103790 S00JP004QRQZ 42687659 10/2005 Ing.arch.Jana Janíková 07.06.2005 17.06.2005 50 575,00 CZK 16.06.2005 0,00 odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž zlín-centrum-ÚHA -50 575,00 FAK 205103791 S00JP004QRA7 64949681 0137210605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 650,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220466 - p.Belza - hl.energetik -650,00 FAK 205103792 S00JP004QRB2 64949681 0137730605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 915,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220325 - ing.Urbanovský - odd.koncepcí -915,50 FAK 205103793 S00JP004QRP4 46267867 105 Pelèák Petr 07.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 18 623,50 CZK 0,00 odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù -ÚHA -18 623,50 FAK 205103794 S00JP004QR8H 64949681 0137700605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220321 - ing.Obdržálek - OSaÚP -440,50 FAK 205103795 S00JP004QR9C 64949681 0138030605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 138,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220455 - p.Èevorová - OSaÚP -1 138,50 FAK 205103796 S00JP004QR6R 64949681 0138170605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 410,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220507 - ing.Skácel - OSaÚP -1 410,50 FAK 205103797 S00JP004QP9Q 46286772 550064 Štìpán Martin 07.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 19 492,00 CZK 0,00 oprava VOAZ na motockyly Cagiva 350-MP, inv. è. 6515, 173060, 173059 -19 492,00 FAK 205103798 S00JP004QR7M 64949681 0137610605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 13.06.2005 804,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220346 - p.Nìmcová - OSaÚP -804,50 FAK 205103799 S00JP004QR36 64949681 0137670605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 442,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220317 - ing.Gurecký - OSM -442,50 FAK 205103800 S00JP004QP8V 25306766 05102996 INGOMETAL s.r.o. 07.06.2005 06.06.2005 16.06.2005 1 528,00 CZK 0,00 ocelový plát,trubky-OMZ -1 528,00 FAK 205103801 S00JP004QR41 64949681 0138220605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 10.06.2005 819,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221636 - ing.Jemelka - OSM -819,50 FAK 205103802 S00JP004QR5W 64949681 0137520605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 504,50 CZK 16.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220335 - p.Rosíková - OSM -504,50 FAK 205103803 S00JP004QRO9 25733621 15058723 Contactel s.r.o. 07.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 52 377,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005-OVS -52 377,50 FAK 205103804 S00JP004QRNE 63486440 5200108 FILEX, s.r.o. 07.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 282,00 CZK 0,00 potraviny-Rahabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -282,00 FAK 205103805 S00JP004QR0L 64949681 0137460605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 15.06.2005 716,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220293 - p.Voøechovská - OŠZMaTV -716,50 FAK 205103806 S00JP004QRMJ 63486440 5309071 FILEX, s.r.o. 07.06.2005 16.06.2005 27.06.2005 250,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -250,00 FAK 205103807 S00JP004QR1G 64949681 0137370605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 687,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220476 - ing.Kasala - OD -687,50 FAK 205103808 S00JP004QR2B 64949681 0137980605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 764,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220446 - p.Klinkovská - OD -764,00 FAK 205103809 S00JP004QQY2 64949681 0138190605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 440,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221637 - p.Šidlík - ORIA -440,00 FAK 205103810 S00JP004QRLO 70267651 05 Mgr.Iva Kusbachová 07.06.2005 09.06.2005 27.06.2005 4 980,00 CZK 0,00 za pobyt na dìts.letním táboøe v Sidonii ve dnech 6.-13.8.2005, dìti: Klára a Martin Koupilovi-FKSP -4 980,00 FAK 205103811 S00JP004QQWC 64949681 0137580605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 09.06.2005 446,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220343 - p.Karlíková - ORIA -446,50 FAK 205103812 S00JP004QQX7 64949681 0137770605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220329 - ORIA -440,50 FAK 205103813 S00JP004QQZX 64949681 0138210605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 479,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221639 - p.Hloušek - ORIA -479,50 FAK 205103814 S00JP004QQVH 64949681 0138200605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 440,00 CZK 27.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221638 - ORIA -440,00 FAK 205103815 S00JP004QQUM 64949681 0137330605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 515,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220470 - p.Vašátková - OŽPaZ -515,50 FAK 205103816 S00JP004QQTR 64949681 0138090605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 462,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220462 - p.Vašátková - OŽPaZ -462,00 FAK 205103817 S00JP004QQSW 64949681 0138070605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 470,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220460 - p.Navrátil - OŽPaZ -470,50 FAK 205103818 S00JP004QQR1 64949681 0138080605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 443,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220461 - p.Kupský - OŽPaZ -443,50 FAK 205103819 S00JP004QRKT 48365190 405022 HOOP CAMPS,s.r.o. 07.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 2 190,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor dne 10.7.-16.7.2005 ve Zlínì, dítì: Ondøej Jordán, r.è.930708/4457-FKSP -2 190,00 FAK 205103820 S00JP004QQPB 64949681 0138040605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 09.06.2005 450,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220456 - p.Šimková - kriz.øízení -450,00 FAK 205103821 S00JP004QQQ6 64949681 0137990605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 579,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220448 - ing.Bouchal - kriz.øízení -579,00 FAK 205103822 S00JP004QRJY 61721492 018 Bohdana Jiøíèková 07.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 2 500,00 CZK 0,00 za letní dìtskou rekreaci v RS REVIKA ve Vizovicích v ter.7.-13.8.2005, dítì: Jakub Vlèek-FKSP -2 500,00 FAK 205103823 S00JP004QQNL 64949681 0137710605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 09.06.2005 704,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220322 - p.Hanzlík - ŽO -704,00 FAK 205103824 S00JP004QQOG 64949681 0138310605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 325,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221655 - p.Bc. Hasíková - ŽO -1 325,00 FAK 205103825 S00JP004QP70 16301421 41182 Milan Neèas - GASTRO 07.06.2005 13.06.2005 16.06.2005 44 064,60 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 5/2005-OVS -44 064,60 FAK 205103826 S00JP004QRI3 18811337 5050501472 Moravské teplárny, a.s. 07.06.2005 17.06.2005 17 404,80 CZK 13.06.2005 0,00 tepelná energie za 5/2005-OVS -17 404,80 FAK 205103827 S00JP004QQLV 64949681 0137340605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 524,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220471 - p.Húš•ová - OIS -524,00 FAK 205103828 S00JP004QRH8 18811337 5050501469 Moravské teplárny, a.s. 07.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 22 571,90 CZK 0,00 tepelná energie za 5/2005-OVS -22 571,90 FAK 205103829 S00JP004QQK0 64949681 0137390605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 2 014,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220290 - ing.Gavlas - OIS -2 014,00 FAK 205103830 S00JP004QQMQ 64949681 0137480605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 464,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220247 - p.Pastyøík - OIS -464,00 FAK 205103831 S00JP004QRFI 18811337 5050501470 Moravské teplárny, a.s. 07.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 23 659,70 CZK 0,00 tepelná energie za 5/2005-OVS -23 659,70 FAK 205103832 S00JP004QQIA 64949681 0138290605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 285,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221646 - p.Rùžièková, Smrèková - OPaV -285,00 FAK 205103833 S00JP004QRGD 25330781 510116 Mìstský mobiliáø 07.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 83 436,00 CZK 0,00 parkové lavièky,odpadkový koš-OMZ -83 436,00 FAK 205103834 S00JP004QQJ5 64949681 0137360605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 29.06.2005 513,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220475 - služební - OSV -513,50 FAK 205103835 S00JP004QQHF 64949681 0137560605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 641,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220341 - p.Poboøilová - OSV -1 641,50 FAK 205103836 S00JP004QREN 00206196 200526 ing.Jiøí Husovský 07.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 6 000,00 CZK 0,00 za vypracování znaleckých posudkù-OD -6 000,00 FAK 205103837 S00JP004QQGK 64949681 0137470605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 13.06.2005 153,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220304 - p.Paterová - OSV -153,50 FAK 205103838 S00JP004QQEU 64949681 0137960605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 356,50 CZK 16.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220450 - mgr.Švehlík - OOS -356,50 FAK 205103839 S00JP004QQFP 64949681 0137950605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 345,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220449 - p.Rudolfová - OOS -345,00 FAK 205103840 S00JP004QQDZ 64949681 0137530605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 520,00 CZK 0,00 T-Mobile vyúètování za období 5/2005, è.tel. 604220336 - p.Šrajer - OOS -520,00 FAK 205103841 S00JP004QQ2I 64949681 0137190605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 541,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220463 - Holík Z. - OMZ -541,00 FAK 205103842 S00JP004QQ3D 64949681 0137680605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 914,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220318 - p.Kochta - OMZ -914,00 FAK 205103843 S00JP004QQ48 64949681 0137310605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 146,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220468 - p.Vyoral - OMZ -146,50 FAK 205103844 S00JP004QQ53 64949681 0138120605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 455,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220478 - p.Vašek - OMZ -455,50 FAK 205103845 S00JP004QQ7T 64949681 0138260605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 228,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221643 - Santražiny - OMZ -228,00 FAK 205103846 S00JP004QQ6Y 64949681 0138230605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 155,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221640 - Santražiny - OMZ -155,50 FAK 205103847 S00JP004QQ8O 64949681 0138270605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 271,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221644 - Santražiny - OMZ -271,50 FAK 205103848 S00JP004QQ9J 64949681 0138240605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 223,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221641 - Santražiny - OMZ -223,00 FAK 205103849 S00JP004QQC4 64949681 0138280605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 218,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005,è .tel. 604221645 - Santražiny - OMZ -218,00 FAK 205103850 S00JP004QQB9 64949681 0137880605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 868,50 CZK 27.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227972 - p.Holík M. - OMZ -868,50 FAK 205103851 S00JP004QQAE 64949681 0138250605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 918,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221642 - Santražiny - OMZ -918,00 FAK 205103852 S00JP004QPCB 64949681 0137620605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220348 - MITS - OCR,VaVV -440,50 FAK 205103853 S00JP004QPD6 64949681 0137200605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 617,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220464 - SNI, ST- OCR,VaVV -617,50 FAK 205103854 S00JP004QPAL 64949681 0137400605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 21 736,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220313 - ing.Mikel - ST -21 736,50 FAK 205103855 S00JP004QPBG 64949681 0137180605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 480,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227974 - p.Divilková - OCR,VaVV -480,50 FAK 205103856 S00JP004QPMX 64949681 0137760605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 504,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220328 - p.Jakuba - OVS -504,50 FAK 205103857 S00JP004QPNS 64949681 0138300605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221648 - GSM brána - OVS -1 747,50 FAK 205103858 S00JP004QPK7 64949681 0138160605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 264,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220484 - p.Brada - OVS -264,50 FAK 205103859 S00JP004QPL2 64949681 0138150605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 468,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220483 - p.Vaøák - OVS -468,50 FAK 205103860 S00JP004QPJC 64949681 0138020605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 148,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220454 - p.Øezníèková - OVS -148,50 FAK 205103861 S00JP004QPIH 64949681 0138010605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 414,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220453 - p.Kašíková - OVS -414,00 FAK 205103862 S00JP004QPGR 64949681 0138000605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 147,50 CZK 16.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220452 - p.Bìloušková - OVS -147,50 FAK 205103863 S00JP004QPHM 64949681 0137750605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 440,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220327 - p.Ševèík J. - OVS -440,50 FAK 205103864 S00JP004QPFW 64949681 0137780605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 523,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220331 - p.Køižková - OVS -523,50 FAK 205103865 S00JP004QPE1 64949681 0137540605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 486,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220337 - p.Zavadil - OVS -486,50 FAK 205103866 S00JP004QPON 64949681 0137510605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 147,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220334 - p.Doležal - OKP -147,50 FAK 205103867 S00JP004QPPI 64949681 0138140605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 531,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220481 -SNII - OCR,VaVV -531,50 FAK 205103868 S00JP004QPQD 64949681 0138180605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 1 499,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604221635, P. Badalová - SP - OKP -1 499,50 FAK 205103869 S00JP004QPR8 64949681 0137930605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 879,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220443 - p.Hladík - OKP -879,50 FAK 205103870 S00JP004QPS3 64949681 0137940605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 28.06.2005 2 472,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220444 - p.Jordánová - OKP -2 472,50 FAK 205103871 S00JP004QPTY 64949681 0137300605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 894,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227985 - p.Dvorský - OKP -894,00 FAK 205103872 S00JP004QPUT 64949681 0137380605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 28.06.2005 11 885,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220340 - mgr.Úlehla - OKP -11 885,00 FAK 205103873 S00JP004QPVO 64949681 0137410605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 2 061,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220350 - p.Nováèková - OKP -2 061,50 FAK 205103874 S00JP004QPXE 64949681 0137450605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 1 195,00 CZK 16.06.2005 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220294 - Ing. arch. Petr - OKP -1 195,00 FAK 205103875 S00JP004QPWJ 64949681 0137840605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 5 113,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604210807 - MUDr.Øihák - OKP -5 113,50 FAK 205103876 S00JP004QPY9 64949681 0137850605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 4 062,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604210808 - p.Janeèka - OKP -4 062,00 FAK 205103877 S00JP004QQ0S 64949681 0137860605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 685,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227955, Ing. Soldán - OKP -1 685,00 FAK 205103878 S00JP004QPZ4 64949681 0137910605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 28.06.2005 4 263,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2205, è.tel. 604220441 - p.Steska - OKP -4 263,00 FAK 205103879 S00JP004QQ1N 64949681 0137920605 T-Mobile Czech Republic a 07.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 124,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220442 - Dr. Szpak - OKP -1 124,50 VYZ 205103880 S00JP004QP4F 00571709 28.06.2005 1071327 ŽIVOT 90,humanitární sdr. 07.06.2005 14.06.2100 120,00 CZK 0,00 2005029 Janèík Svatoslav 07.06.2005 10.06.2005 5 200,00 CZK 0,00 vyúèt.zálohy na pøedpl.èas."Generace na rok 2005"-OSV FAK 205103881 S00JP004QP5A 62180975 za ubytování za 6/2005-Baleja Michal a Gross Svatopluk - OSV, jedná se o formu vìcné dávky -5 200,00 FAK 205103882 S00JP004QP65 60726636 510261 Nemocnice ATLAS 07.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 242,00 CZK 0,00 lékaøské potvrzení-OSV -242,00 FAK 205103883 S00JP004QP3K 63486440 5200232 FILEX, s.r.o. 08.06.2005 17.06.2005 13.06.2005 494,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -494,00 FAK 205103884 S00JP004QP1U 47346558 2005116 Pospíšil Oldøich 08.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 1 080,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 080,00 FAK 205103885 S00JP004QP0Z 63486440 5200414 FILEX, s.r.o. 08.06.2005 21.06.2005 13.06.2005 1 048,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 048,00 FAK 205103886 S00JP004QOZB potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín 49455834 50501629 Laksyma, a.s. 08.06.2005 09.06.2005 819,00 CZK 16.06.2005 0,00 -819,00 FAK 205103887 S00JP004QOYG 49240129 C/06/16254/6/05 13.06.2005 CCS Èeská spol.pro plateb 08.06.2005 23.06.2005 189 604,75 CZK -189 604,75 Èeská pojiš•ovna a.s. 08.06.2005 23.06.2005 18 487,00 CZK 0,00 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 5/2005-OVS FAK 205103888 S00JP004QOXL 45272956 6181684814 pojištìní vozidel-OVS -18 487,00 FAK 205103889 S00JP004QOVV 63482576 510002010 COMINFO,a.s. 08.06.2005 20.06.2005 09.06.2005 2 213,50 CZK 0,00 dálkové ovládání závory 2 ks, inv. è. 4438 -2 213,50 FAK 205103890 S00JP004QOU0 64949681 0137170605 T-Mobile Czech Republic a 08.06.2005 24.06.2005 20.06.2005 15 649,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220339, 604220253 ... - MP -15 649,00 FAK 205103891 S00JP004QOT5 25318187 508373 Wimers Zlín v.o.s. 08.06.2005 03.07.2005 16.06.2005 391,50 CZK 0,00 OOS - páska OKI ML k tiskárnì Oki 3390, inv.è. 166962, kanc.è. 211 - pí Krèmáøová. vìcná správnost: Mgr. Švehlík -391,50 FAK 205103892 S00JP004QOSA 25515195 44507/2005 STAVOSVIT TRANS s.r.o. 08.06.2005 07.07.2005 30.06.2005 2 177,50 CZK 0,00 za práci stavebním strojem UNC dne 18.5.2005 a pøeprava nákl. vozidly - OMZ -2 177,50 FAK 205103893 S00JP004QORF 46307311 140002 Sportovní kluby policie Z 08.06.2005 13.06.2005 07.07.2005 2 700,00 CZK 0,00 za letní táborový pobyt Marka Hráèka, nar. 31.3.1994 ve dnech 20.-28.8.2005 ve Francovì Lhotì - FKSP -2 700,00 FAK 205103894 S00JP004QOQK 15530841 20050604 Sportovní klub basketbalu 08.06.2005 21.06.2005 09.06.2005 3 600,00 CZK 0,00 za dìtskou rekreaci za Adama Kulièku, nar. 30.7.1992 ve dnech 1.-10.8.2005 v VT Maria Skála u Oder - FKSP -3 600,00 FAK 205103895 S00JP004QOPP 49157663 3032005 JUNÁK - Svaz skautù a ska 08.06.2005 22.06.2005 15.06.2005 2 300,00 CZK 0,00 za táborový pobyt za Dominika Šrajera, nar. 6.5.1995 ve dnech 2.7.-16.7.2005 - FKSP -2 300,00 FAK 205103896 S00JP004QOOU 60730153 5700734 Dopravní spoleènost Zlín- 08.06.2005 23.06.2005 09.06.2005 393,00 CZK 0,00 za instalaci letákù a výlep plakátù, veøejná beseda Želechovice 6.6.05 OKP obj.è. OKP-10/3/2005 -393,00 FAK 205103897 S00JP004QOM4 45805920 FV501250 TELEMONT 08.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 5 771,50 CZK 0,00 za pøeložení telefonních linek na nám.Míru 12-stìhování po zaplavení místnosti - OVS -5 771,50 14.06.2005 FAK 205103898 S00JP004QOL9 10564764 43/05 Dvorník Jan 08.06.2005 13.06.2005 1 530,00 CZK 0,00 za úklidové práce - èištìní kobercù v budovì radnice, místn. 155, 155A a informace - OVS -1 530,00 FAK 205103899 S00JP004QONZ 12220418 101 Jaroslav Muller-AUTODOPRA 08.06.2005 20.06.2005 13.06.2005 1 159,00 CZK 0,00 za pøistavení kontejneru a odvoz suti dne 20.5. a 24.5.2005 - OVS -1 159,00 FAK 205103900 S00JP004QOKE 41576926 20222 Jan Kabourek 08.06.2005 20.06.2005 15.06.2005 5 499,00 CZK 0,00 sada pohárù, upomínkové pøedmìty pro VI.roèník "O putovní pohár primátora mìsta Zlína" - OVS -5 499,00 FAK 205103901 S00JP004QOJJ 64949681 0137790605 T-Mobile Czech Republic a 08.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 4 915,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220332, 604220652, 604290264 - p.Èervený, Pekárek, Jelínek - OVS -4 915,00 FAK 205103902 S00JP004QOIO 64949681 0137440605 T-Mobile Czech Republic a 08.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 5 418,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220295 - brána radnice - OVS -5 418,50 FAK 205103903 S00JP004QOHT 25522621 250041 ZEPSTAV s.r.o. 08.06.2005 09.06.2005 16.06.2005 33 320,00 CZK 0,00 za opravu komunikace, ul.Ireny Veselkové - ORIA -32 714,50 -33 320,00 FAK 205103904 S00JP004QOGY 25522621 250042 ZEPSTAV s.r.o. 08.06.2005 10.06.2005 -32 714,50 27.06.2005 -605,50 27.06.2005 39 998,00 CZK 0,00 za opravu kanalizace, ul. Ireny Veselkové - ORIA -39 998,00 FAK 205103905 S00JP004QOF3 25522621 250043 ZEPSTAV s.r.o. 08.06.2005 10.06.2005 13.06.2005 47 568,00 CZK 0,00 za opravu komunikace IV.tøídy u objektu Velkého kina - ORIA -47 568,00 FAK 205103906 S00JP004QOE8 60346868 20050514 Zdenìk Kocháò 08.06.2005 28.05.2005 13.06.2005 3 109,00 CZK 0,00 za dopravu máje na nám. Míru - akce "1 máj" - odbor kultury -3 109,00 FAK 205103907 S00JP004QODD 68692412 250100294 Pícka Dalibor 08.06.2005 27.06.2005 15.06.2005 3 094,00 CZK 0,00 za èištìní kanalizace - Nadìje, Mostní 4058 - OVS -3 094,00 FAK 205103908 S00JP004QOCI 14654776 115 Agrocentrum Jaroslav Smet 08.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 2 470,50 CZK 0,00 oprava a seøízení zahradního traktoru - Rehabilitaèní stac., Žlebová 1590 - OŠZMaTV -2 470,50 15.06.2005 FAK 205103909 S00JP004QOBN 13692747 25312042 WASTEX spol.s.r.o. 08.06.2005 10.06.2005 6 320,00 CZK 0,00 potraviny - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -6 320,00 FAK 205103910 S00JP004QOAS 49455834 50502007 Laksyma, a.s. 08.06.2005 09.06.2005 15.06.2005 1 161,00 CZK 0,00 mléko - Rehab.stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 161,00 FAK 205103911 S00JP004QO9X 25318187 508374 Wimers Zlín v.o.s. 08.06.2005 03.07.2005 15.06.2005 391,50 CZK 0,00 páska OKI ML - OD -391,50 FAK 205103912 S00JP004QO82 26949628 310350013 IMOS Restav, s.r.o. 08.06.2005 22.06.2005 01.07.2005 19 814,00 CZK 0,00 oprava zábradlí na mostku na Návsi v Loukách - OD -19 814,00 VYZ 205103913 S00JP004QOWQ 63077639 8301510421 22.06.2005 ASPI Publishing s.r.o. 08.06.2005 08.06.2005 998,00 CZK 0,00 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.06.2005 06.07.2005 1 844,90 CZK 0,00 vyúèt.zálohy "Vìstník Zlínského kraje " od 2005/00-2005/99-OP FAK 205103914 S00JP004QO77 48117820 1052011190 oprava FT 4015 RICOH, toner èerný - OD -1 844,90 FAK 205103915 S00JP004QO6C 45274924 1010523100 Stavby silnic a železnic, 08.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 1 467 255,80 CZK 0,00 rekonstrukce komunikace vè. kanalizace, Bøí.Jaroòkù - ORIA -1 467 255,80 FAK 205103916 S00JP004QO3R 71007261 300011 Mateøská škola Zlín 08.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 7 755,00 CZK 0,00 spotøeba tepla za 4/2005-MC Milíèova 867,Zlín -7 755,00 FAK 205103917 S00JP004QO4M 71007261 300010 Mateøská škola Zlín 08.06.2005 14.06.2005 15.06.2005 481,70 CZK 0,00 vodné, stoèné, srážková voda - 3 - 4/05 -481,70 FAK 205103918 S00JP004QO5H 25854054 2005002422 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 08.06.2005 14.06.2005 15.06.2005 2 750,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -2 750,00 FAK 205103919 S00JP004QO2W 511112019 44/05 Fišer Pavel 08.06.2005 01.07.2005 14.06.2005 5 950,00 CZK 0,00 poradenská a konzultaèní èinnost za 5/2005-OP -5 950,00 VYZ 205103920 S00JP004QO11 00499153 2130704306 30.06.2005 Economia, a.s. 08.06.2005 23.06.2005 2 860,00 CZK 0,00 Jindra Ivan 08.06.2005 05.07.2005 1 710,00 CZK 0,00 vyúètování zálohy na pøedpl."Obchodní vìstník" 25/2005-24/2006-OP FAK 205103921 S00JP004QO06 dohledání historic.majetku lesa za 5/2005-OMZ 48402991 6/2005 -1 710,00 FAK 205103922 S00JP004QNZI 16298306 17/2005 Libuše Svobodová 08.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 4 473,00 CZK 0,00 barvy,øedidla-OMZ -4 473,00 FAK 205103923 S00JP004QNYN 16298306 18/2005 Libuše Svobodová 08.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 13 744,50 CZK 0,00 hygienic.a èisticí prostøedky-OMZ -13 744,50 FAK 205103924 S00JP004QNXS 64322637 250602 Srnka Lubomír 08.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 22 772,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -22 772,00 FAK 205103925 S00JP004QNWX 13692747 25311984 WASTEX spol.s.r.o. 09.06.2005 10.06.2005 07.07.2005 9 643,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -9 643,00 FAK 205103926 S00JP004QNV2 13698745 2512282 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 09.06.2005 20.06.2005 14.06.2005 4 655,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -4 655,00 FAK 205103927 S00JP004QNU7 12712400 0507177 Irena Chlachulová-ARTIK 09.06.2005 21.06.2005 16.06.2005 279,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -279,00 FAK 205103928 S00JP004QNTC 63486440 5200498 FILEX, s.r.o. 09.06.2005 22.06.2005 16.06.2005 1 057,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 057,00 FAK 205103929 S00JP004QNSH 63486440 5200337 FILEX, s.r.o. 09.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 655,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -655,00 FAK 205103930 S00JP004QNRM 46967851 421504413 PENAM spol. s r.o. 09.06.2005 11.06.2005 16.06.2005 206,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín -206,00 FAK 205103931 S00JP004QNQR 63486440 5309412 FILEX, s.r.o. 09.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 340,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -340,00 FAK 205103932 S00JP004QNPW 16361539 1251384 SEVEZA, spol. s r.o. 09.06.2005 14.06.2005 16.06.2005 1 595,00 CZK 0,00 oprava el. pece, výmìna termostatu a kontrolky - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 595,00 FAK 205103933 S00JP004QNO1 42337593 6/2005 za provedení archiv.admin.prací pro spisovnu za 5/2005-OVS Jarmila Horsáková 09.06.2005 10.05.2005 6 300,00 CZK 14.06.2005 0,00 -6 300,00 FAK 205103934 S00JP004QMLN 64949681 0137590605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 10.06.2005 3 338,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220344 - p.Daòová - OCR,VaVV -3 338,00 FAK 205103935 S00JP004QMMI 64949681 0137900605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 110,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 737207342 - sl. Vystavìlová - OCR,VaVV -1 110,00 FAK 205103936 S00JP004QMND 64949681 0137890605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 308,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604227982 - p.Kubáè - OD -1 308,50 FAK 205103937 S00JP004QMJX 64949681 0137600605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 212,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220345 - ing.Dohnal - OD -1 212,00 FAK 205103938 S00JP004QMKS 64949681 0137350605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 773,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220474 - p.Semelová - OSV -1 773,50 FAK 205103939 S00JP004QMGC 64949681 0137740605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 591,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel.604220326 - ing.Hejná - OKaVA -1 591,00 FAK 205103940 S00JP004QNN6 63079780 022005054 FOIBOS, a.s. 09.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 4 998,00 CZK 0,00 Za výrobu prezentaèního panelu na výstavì Mìsto a jeho divadlo - odbor kultury. -4 998,00 FAK 205103941 S00JP004QMH7 64949681 0137420605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 1 146,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220299 - mgr.Kuèerová - OP -1 146,00 FAK 205103942 S00JP004QNMB 49969081 050044 F.N.C., s r.o. 09.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 773,50 CZK 0,00 oprava kancel.køesla-OSaÚP -773,50 FAK 205103943 S00JP004QMFH 64949681 0137490605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 069,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220248 - mgr.Opravil - OŠZMaTV -1 069,50 FAK 205103944 S00JP004QMI2 64949681 0137430605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 052,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220296 - ing.Muharová - OŠZMaTV -1 052,00 FAK 205103945 S00JP004QMZP 45672466 zámeènické práce-oplocení høištì Hony II.-OMZ 7 Oldøich Škrabana 09.06.2005 16.05.2005 72 736,00 CZK 24.06.2005 0,00 -72 736,00 FAK 205103946 S00JP004QNLG 15527379 205020 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 09.06.2005 02.07.2005 14.06.2005 7 279,50 CZK 0,00 seèení trávníku-OMZ -7 279,50 FAK 205103947 S00JP004QMDR 64949681 0137550605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 01.07.2005 1 513,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220338 - ing.Novák - ÚHA -1 513,50 FAK 205103948 S00JP004QMEM 64949681 0137630605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 465,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220349 - ing.Stašková - EO -1 465,50 FAK 205103949 S00JP004QNKL 00011754 0027404065 LINDE TECHNOPLYN a.s. 09.06.2005 21.06.2005 16.06.2005 1 252,45 CZK 0,00 nájemné,ost.tech.plyny,C2H2-OMZ -1 252,45 FAK 205103950 S00JP004QNJQ 26270978 5233 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 09.06.2005 29.06.2005 21.06.2005 118 584,00 CZK 0,00 práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ -118 584,00 FAK 205103951 S00JP004QMB1 64949681 0137640605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 29.06.2005 992,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220314 - p.Doležalová - OPaV -992,50 FAK 205103952 S00JP004QNIV 46901060 50047/2005 Prùmstav Zlín spol.s.r.o. 09.06.2005 22.06.2005 16.06.2005 7 318,50 CZK 0,00 výroba 2 ks hokejových branek-OMZ -7 318,50 FAK 205103953 S00JP004QMCW 64949681 0137650605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 1 245,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220315 - ing.Pavlovová - OŽPaZ -1 245,50 FAK 205103954 S00JP004QNH0 45672920 3/05 Jaroslav Bartík-RAMAX 09.06.2005 20.06.2005 24.06.2005 7 800,00 CZK 0,00 železný balkon na hrací prvky-OMZ -7 800,00 FAK 205103955 S00JP004QNG5 10571761 F24 Radek Komárek - PULS 09.06.2005 20.06.2005 22.06.2005 7 140,00 CZK 0,00 šplhací tyèe-OMZ -7 140,00 FAK 205103956 S00JP004QM9B 64949681 0137500605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 1 878,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220249 - p.Dorazil - ORIA -1 878,50 FAK 205103957 S00JP004QNFA 49277863 0000.0000/01/20 Radek Kolaøík Architectur odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìžních návrhù na urb.arch.soutìž Zlín-centrum-ÚHA 09.06.2005 27.06.2005 36 816,00 CZK 24.06.2005 0,00 -36 816,00 FAK 205103958 S00JP004QNEF 46992308 2005001097 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 09.06.2005 28.06.2005 27.06.2005 199 325,00 CZK 0,00 pasport dopravy-implementace-OIS -199 325,00 FAK 205103959 S00JP004QNDK 46992308 2005001027 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 09.06.2005 21.06.2005 28.06.2005 32 902,00 CZK 0,00 tech.podpora modulù CityWare za 5/2005-OIS -32 902,00 FAK 205103960 S00JP004QMA6 64949681 0138050605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220457 - p.Pešatová - odb.kultury -1 500,00 FAK 205103961 S00JP004QM8G 64949681 0138110605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 900,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220473 - p.Rychlíková - odb.kultury -1 900,00 FAK 205103962 S00JP004QMO8 64949681 0137320605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 771,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220469 - p.Øezníèková - OMZ -1 771,00 FAK 205103963 S00JP004QNCP 13692747 25200477 WASTEX spol.s.r.o. 09.06.2005 18.06.2005 24.06.2005 773,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -773,50 FAK 205103964 S00JP004QMRT 64949681 0137570605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 073,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220342 - p.Maòásková - OMZ -1 073,00 FAK 205103965 S00JP004QMQY 64949681 0137660605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 843,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220316 - ing.Divoký - OMZ -1 843,00 FAK 205103966 S00JP004QNBU 25379038 5230158 AG AUTO spol. s r.o. 09.06.2005 21.06.2005 24.06.2005 950,00 CZK 0,00 refundace mzdy-ZMZ, dne 19.5.2005, p.Vývodová Ludmila-OKP -950,00 FAK 205103967 S00JP004QMP3 64949681 0137690605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 2 468,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220319 - p.Pospíšilík - OMZ -2 468,50 FAK 205103968 S00JP004QMTJ 64949681 0137870605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 1 289,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 603443838 - ing.Ševèík - OVS -1 289,00 FAK 205103969 S00JP004QMUE 64949681 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220243 - p.Salaj - OVS 0137800605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 1 473,50 CZK 16.06.2005 0,00 -1 473,50 FAK 205103970 S00JP004QMSO 64949681 0138130605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 3 505,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220479 - brána radnice - OVS -3 505,50 FAK 205103971 S00JP004QNAZ 25788001 37890597 ÈESKÝ MOBIL a.s. 09.06.2005 22.06.2005 16.06.2005 7 981,00 CZK 0,00 za Oskar za 4.5.-3.6.2005, è.tel.608556898 -7 981,00 FAK 205103972 S00JP004QMXZ 64949681 0137830605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 787,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220246 - p.Lang - OKP -1 787,50 FAK 205103973 S00JP004QN94 49976311 500036 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 09.06.2005 06.07.2005 11.07.2005 3 570,00 CZK 0,00 Demontáž, ošetøení, osazení a zabetonování kovových roštù pøed dvìma vstupy do objektu KKFB ve Zlínì - odbor kultury. -3 570,00 FAK 205103974 S00JP004QMYU 64949681 0137970605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 01.07.2005 2 012,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220451, p.Rabel - OKP -2 012,00 FAK 205103975 S00JP004QMW4 64949681 0137820605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 28.06.2005 3 524,50 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220245 - ing.Eidová - OKP -3 524,50 FAK 205103976 S00JP004QMV9 64949681 0137720605 T-Mobile Czech Republic a 09.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 1 655,00 CZK 0,00 za T-Mobile za 5/2005, è.tel. 604220312 - p.Komínek - OKP -1 655,00 FAK 205103977 S00JP004QN89 40364020 62650 Libor Kopèil 09.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 302,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -302,00 FAK 205103978 S00JP004QN7E 72474751 16.06.2005 060605 Zapletal Jakub 09.06.2005 30.06.2005 9 326,00 CZK -9 326,00 05/15 Pavel Šiška, ing. arch. 09.06.2005 05.07.2005 17 850,00 CZK 0,00 oprava venkovního pøistupového bet.schodištì-OŠZMaTV FAK 205103979 S00JP004QN6J 42339316 za inženýrskou èinnosti-OD -17 850,00 FAK 205103980 S00JP004QN5O 60711086 15090069 Technické služby Zlín,s.r 09.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 16 033,00 CZK 0,00 vývoz odpadkových košù na psí exkrementy za 5/2005-OŽPaZ -16 033,00 FAK 205103981 S00JP004QN4T 60711086 15090070 Technické služby Zlín,s.r 09.06.2005 08.07.2005 16.06.2005 2 719,15 CZK 0,00 za opravu veø.studní-OŽPaZ -2 719,15 07.07.2005 FAK 205103982 S00JP004QN3Y 18812848 29/05 Radek Košatka STROM 09.06.2005 20.06.2005 12 970,00 CZK 0,00 oøez a ošetøení stromù-OŽPaZ -12 970,00 FAK 205103983 S00JP004QN23 10256032 54110000 DUPRES 09.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 660,00 CZK 0,00 pøedpl.èasopisu "Odpadové fórum na období 7/2005-6/2006-OŽPaZ -660,00 FAK 205103984 S00JP004QN18 60711086 15040393 Technické služby Zlín,s.r 09.06.2005 16.06.2005 16.06.2005 2 426 744,09 CZK 0,00 odstranìní odpadu-SKO za 5/2005-OŽPaZ -2 426 744,09 FAK 205103985 S00JP004QN0D 47906898 2051100118 MANAG, a.s. 09.06.2005 08.07.2005 16.06.2005 1 886 107,40 CZK 0,00 stavební práce za 5/2005 OS JS Podlesí blok B 1.0-ORIA -1 886 107,40 FAK 205103986 S00JP004QM7L 46981691 91500908 TESCOMA s.r.o. 09.06.2005 27.05.2005 08.07.2005 2 584,50 CZK 0,00 hrnce,kastroly s poklicí-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín /hotovì,pokladnou/ -2 584,50 FAK 205103987 S00JP004QM6Q 18550959 200529 Orbesová Bronislava 09.06.2005 16.05.2005 15.06.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci za 4/2005-OSaÚP -71 400,00 VYZ 205103988 S00JP004QLGJ 00007064 10.06.2005 1711502 Ministerstvo vnitra ÈR 10.06.2005 23.06.2005 624,00 CZK 0,00 11517771 Èeský Telecom 10.06.2005 17.06.2005 4 498,20 CZK 0,00 vyúèt.zálohy na pøedpl."Veøejná správa" è.1-52-OP FAK 205103989 S00JP004QLHE 60193336 analogové okruhy-OVS -4 498,20 FAK 205103990 S00JP004QLI9 00176150 4050022802 Minolta spol. s r.o. 10.06.2005 18.06.2005 16.06.2005 2 338,40 CZK 0,00 pravidelná platba za obd.06/2005,Minolta-OSaÚP -2 338,40 FAK 205103991 S00JP004QLJ4 26259575 1050053 ELKOMA-CZ,s.r.o. 10.06.2005 19.06.2005 16.06.2005 690,00 CZK 0,00 varná konvice "Blanka" B777 BRAVO-EO /kanceláø è.15/ -690,00 FAK 205103992 S00JP004QLKZ 48117820 1052011204 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 10.06.2005 08.07.2005 16.06.2005 1 670,80 CZK 0,00 toner èerný 1x nákup do MITS -OCR,VaVV -1 670,80 FAK 205103993 S00JP004QLLU 12732508 250041 Stella Blažej 10.06.2005 07.07.2005 07.07.2005 15 202,00 CZK 0,00 za dodávku rostlin a výsadbu truhlíkù-OMZ -15 202,00 FAK 205103994 S00JP004QLMP 12732508 250042 Stella Blažej 10.06.2005 07.07.2005 1 071,00 CZK 07.07.2005 0,00 dodávka rostlin na JS Zlín-pelargonium zonale-OMZ -1 071,00 FAK 205103995 S00JP004QLFO 47114983 1933011401 Èeská pošta,s.p.Praha 3 10.06.2005 23.06.2005 07.07.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAZ 205103996 S00JP004QLNK 45245681 5161294 VERLAG DASHOFER spol.s r. 10.06.2005 22.06.2005 20.06.2005 6 002,50 CZK 0,00 záloha na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktická pøíruèka tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA -6 002,50 FAK 205103997 S00JP004QLOF 60747889 20050054 PETAS Petøík s.r.o. 10.06.2005 19.06.2005 20.06.2005 82 000,00 CZK 0,00 rekonstr. odpadù nad sklípkem-Zámek Zlín-OVS -82 000,00 FAK 205103998 S00JP004QLPA 60747889 20050053 PETAS Petøík s.r.o. 10.06.2005 19.06.2005 23.06.2005 67 000,00 CZK 0,00 lamel.výmìník tepla-Zámek Zlín-OVS -67 000,00 FAK 205103999 S00JP004QLQ5 62181581 200505/07 Oliviera Fuksová 10.06.2005 01.07.2005 23.06.2005 1 878,00 CZK 0,00 mytí vozidel za 5/2005-MP -1 878,00 FAK 205104000 S00JP004QLR0 47678488 10516360 ABEL-Computer s.r.o. 10.06.2005 17.06.2005 01.07.2005 561,70 CZK 0,00 výmìna pásky,renovace náplnì do tiskárny-OSV -561,70 FAK 205104001 S00JP004QLSV 15.06.2005 46287655 05/10226 Miroslav Lošák 10.06.2005 15.06.2005 21 000,00 CZK -21 000,00 13684906 2005006 Hana •opková - POTRAVINY 10.06.2005 14.06.2005 8 059,50 CZK 0,00 chadnièka,mraznièka-OŠZMaTV FAK 205104002 S00JP004QLTQ potraviny-OŠZMaTV -8 059,50 FAK 205104003 S00JP004QLUL 10092404 03/2005 Ing.arch.Aleš Holý 10.06.2005 25.06.2005 20.06.2005 24 187,00 CZK 0,00 odborná pomoc pøi ustavující schùzi soutìžní poroty 10.12.2004 a pøi vyhodnocování soutìžních návrhù 26-27.5.2005 URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ SOUTÌŽE ZLÍN-CENTRUM-ÚHA -24 187,00 FAK 205104004 S00JP004QLVG 1 Šlapeta Vladimír 10.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 6 375,00 CZK 0,00 za expertní èinnost pøi urbanisticko-architektonické soutìži Zlín-centrum dne 26.5.2005-ÚHA -6 375,00 FAK 205104005 S00JP004QLZW 18816495 0405/05 Ing.Aleš Janásek 10.06.2005 15.06.2005 27.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OD -1 500,00 FAK 205104006 S00JP004QM0K za vypracování znaleckého posudku-OD 18816495 0305/05 Ing.Aleš Janásek 10.06.2005 15.06.2005 1 500,00 CZK 16.06.2005 0,00 -1 500,00 FAK 205104007 S00JP004QM1F 41196287 60151682 Linde Praha a.s. 10.06.2005 25.06.2005 16.06.2005 667,30 CZK 0,00 "Správní øád s poznámkami"-OD -667,30 FAK 205104008 S00JP004QM2A 68121083 05007 Tomáš Baèuvèík 10.06.2005 18.06.2005 27.06.2005 5 900,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkový balíèek-OKP -5 900,00 FAK 205104009 S00JP004QLWB 47678488 10516361 ABEL-Computer s.r.o. 10.06.2005 17.06.2005 15.06.2005 725,90 CZK 0,00 výmìna pásky,renovace inkjet-OKP -725,90 FAK 205104010 S00JP004QLY1 72437774 510 208 Slezáèek Petr 10.06.2005 07.06.2005 22.06.2005 1 485,00 CZK 0,00 oprava ovládání zrcátek ZLK 30-34 inv.è. 4744 osobnì zajistil M. Èervený OKP -1 485,00 FAK 205104011 S00JP004QM35 41576535 38/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 10.06.2005 15.06.2005 16.06.2005 2 800,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -2 800,00 FAZ 205104012 S00JP004QLX6 25753789 05172 Cepona s.r.o. 10.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 800,00 CZK 0,00 SP - roèní pøedplatné "Prague Club Magazine"-OKP -800,00 FAK 205104013 S00JP004QLET 26215578 050500032 TAJMAC-ZPS, a.s. 10.06.2005 22.06.2005 15.06.2005 973,00 CZK 0,00 refundace mezd za 5/2005-Ing. Hrobaøík, ZMZ dne 19.5.2005-OKP -973,00 FAK 205104014 S00JP004QM40 64322637 250601 Srnka Lubomír 10.06.2005 25.06.2005 16.06.2005 10 442,00 CZK 0,00 zhotovení a montáž zajištìní dvíøek vývìsek-OKP objednáno osobnì ing. Balkovou -10 442,00 FAK 205104015 S00JP004QM5V 40991873 05010 Šilerová Jitka 10.06.2005 16.06.2005 24.06.2005 5 300,00 CZK 0,00 za odebrané kytièky pro jubilanty-OKP -5 300,00 FAK 205104016 S00JP004QLDY 25306766 05103073 INGOMETAL s.r.o. 10.06.2005 08.06.2005 16.06.2005 293,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ -293,00 FAK 205104017 S00JP004QLB8 kanceláøské potøeby-OVS 25318187 508749 Wimers Zlín v.o.s. 10.06.2005 20.06.2005 821,00 CZK 15.06.2005 0,00 -821,00 FAK 205104018 S00JP004QLAD 48472387 402005 Èechová 10.06.2005 22.06.2005 16.06.2005 2 650,00 CZK 0,00 za zastupování ve vìci výkonu rozhodnutí vyklizením bytu (Ludmila Romanová, Zlín, Díly IV/3691) - OSM -2 650,00 FAK 205104019 S00JP004QL9I 47678488 10516381 ABEL-Computer s.r.o. 10.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 1 237,60 CZK 0,00 renovace toneru - OSM - ing. Viceník -1 237,60 FAK 205104020 S00JP004QLC3 46287736 25710430 Šenkeøík Ivo - Domoz 10.06.2005 23.06.2005 15.06.2005 5 383,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP -5 383,50 FAK 205104021 S00JP004QL3C 63474026 85071174 PNEU PLUS s.r.o. 13.06.2005 10.06.2005 16.06.2005 264,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ -264,00 FAK 205104022 S00JP004QL2H 15208702 200529 Ladislav Paták, ing. 13.06.2005 13.06.2005 17.06.2005 4 000,00 CZK 0,00 postøik-Roundup-OMZ -4 000,00 FAK 205104023 S00JP004QKIG 62867237 250100055 CaC Systems Radek Majzlík 06.06.2005 11.07.2005 17.06.2005 11 878,00 CZK 0,00 odstranìní poruch na docházkovém systému-OIS -11 878,00 FAK 205104024 S00JP004QKJB 62867237 250100057 CaC Systems Radek Majzlík 13.06.2005 22.06.2005 15.07.2005 5 355,00 CZK 0,00 reinstalace software pro evidenci docházky URS-OIS -5 355,00 FAK 205104025 S00JP004QKK6 62867237 250100059 CaC Systems Radek Majzlík 13.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 1 964,00 CZK 0,00 oprava programu pro evidenci docházky-OIS a další softwarové služby (synchrinizace, zálohování a otestování) -1 964,00 FAK 205104026 S00JP004QKHL 00089915 50500911 Ba•ova krajská nemocnice 13.06.2005 22.06.2005 27.06.2005 48,40 CZK 0,00 za poskytnutou zdravotní péèi-OSV -48,40 FAK 205104027 S00JP004QKGQ 15213161 25120 Miroslav Kopèil 13.06.2005 15.06.2005 22.06.2005 1 973,00 CZK 0,00 revize el.strojù a pøístrojù-OSV -1 973,00 FAK 205104028 S00JP004QKFV 64949681 0138320605 T-Mobile Czech Republic a 13.06.2005 24.06.2005 20.06.2005 277,00 CZK 0,00 za T Mobile za 17.5.-31.5.2005, è.tel.604221658-OMZ p.Vaòková -277,00 FAK 205104029 S00JP004QKL1 15527379 sadové úpravy-"Regenerace Návsi v Prštném"-OMZ 205028 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 13.06.2005 03.07.2005 60 289,00 CZK 24.06.2005 0,00 -60 289,00 FAK 205104030 S00JP004QKMW 15527379 205029 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 13.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 52 593,00 CZK 0,00 za výsadbu a instalaci závìs.kvìtinových nádob-OMZ -52 593,00 FAK 205104031 S00JP004QKNR 49976311 500040 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 13.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 28 441,00 CZK 0,00 údržba mlatových høiš• po zimì-OMZ -28 441,00 FAK 205104032 S00JP004QKOM 49097652 251005 AEC NOVÁK, s.r.o. 13.06.2005 23.06.2005 07.07.2005 11 900,00 CZK 0,00 za pronájem vozidla mìøící rychlost dne 7.6.2005 -11 900,00 FAK 205104033 S00JP004QKPH 26256231 51101005 Václav Hrabec s.r.o. 13.06.2005 14.06.2005 22.06.2005 5 304,00 CZK 0,00 pohoštìní-ÚHA -5 304,00 FAZ 205104034 S00JP004QKQC 45274851 7805054233 SEVT, a.s. 13.06.2005 23.06.2005 15.06.2005 500,00 CZK 0,00 doplatek zálohy na pøedplatné roè.2005 "Finanèní zpravodaj MF ÈR"-EO -500,00 FAK 205104035 S00JP004QKS2 25581210 42507295 Výrobna lahùdek a uzenin 13.06.2005 23.06.2005 21.06.2005 530,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -530,50 FAK 205104036 S00JP004QKR7 45192235 750185702 Nowaco mrazírny,a.s. 13.06.2005 23.06.2005 22.06.2005 2 234,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 234,00 FAK 205104037 S00JP004QKUS 60193336 0273984081 Èeský Telecom 13.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 794,50 CZK 0,00 za telefon za 5/2005, è.tel.577210286 - Lesanka - odbor kultury -794,50 FAK 205104038 S00JP004QKVN 00531944 2005081 30.06.2005 Sportovní kluby Zlín 13.06.2005 14.06.2005 11 760,00 CZK -11 760,00 D.H.S.-spol.s r.o. 13.06.2005 16.06.2005 80 000,00 CZK 0,00 náklady spojené s provozem Kultruního domu Zálešná za obd.1.1.-31.5.2005-MP FAK 205104039 S00JP004QKWI 45309655 25000370 za komplexní øešitelský servis za 5/2005-MP -80 000,00 VYZ 205104040 S00JP004QKXD 25836200 83615858 14.06.2005 PORADCE s.r.o. 13.06.2005 28.06.2005 1 498,00 CZK 0,00 PEMIC,a.s.knižní velkoob. 13.06.2005 02.07.2005 3 490,50 CZK 0,00 vyúètování zálohy na pøedpl.periodika "PORADCE 2006"-OKaVA FAK 205104041 S00JP004QKY8 25899881 8205006409 odb.publikace "Statistický lexikon obcí ÈR"-OOS -3 490,50 FAK 205104042 S00JP004QKE0 15268306 6171500909 EuroTel Praha, spol. s r. 13.06.2005 24.06.2005 1 180,00 CZK 14.06.2005 0,00 datové zaøízení /sloupy mìsto/-MP -1 180,00 FAK 205104043 S00JP004QKD5 60193336 11517772 Èeský Telecom 13.06.2005 17.06.2005 24.06.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-MP -4 498,20 FAK 205104044 S00JP004QKCA 10566040 10/2005 Anna Skládalová 13.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 28 800,00 CZK 0,00 za výcvik boje zblízka za obd.3-6/2005-MP -28 800,00 FAK 205104045 S00JP004QKZ3 49157582 2005024 Handball club Zlín 13.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 5 500,00 CZK 0,00 na sportovní pobyt ve Slovinsku ve dnech 2.-7.7.2005 za Alici Kutalovou nar.7.4.1993-FKSP -5 500,00 FAK 205104046 S00JP004QL0R 18550959 200542 Orbesová Bronislava 13.06.2005 17.06.2005 15.06.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 FAK 205104047 S00JP004QL1M 26309190 320 150031 IMOS Zlín s.r.o. 13.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 320 402,00 CZK 0,00 chodník z návsi Lužkovic smìr Hvozdná-ORIA -320 402,00 FAK 205104048 S00JP004QL47 12435406 200506 Rudolf Baïura - Barus 13.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 41 162,00 CZK 0,00 za opravu komunikace u Zámku Zlín-ORIA -41 162,00 FAK 205104049 S00JP004QL52 12435406 200507 Rudolf Baïura - Barus 13.06.2005 15.06.2005 14.06.2005 9 877,00 CZK 0,00 za demontáž plastiky DIALOG v místì budoucího staveništì vè.odvoz a uložení v rámci akce "Kulturní a univerzitní centrum Zlín"-ORIA -9 877,00 FAK 205104050 S00JP004QKTX 63999501 2050047115 GTS CZECH,a.s. 13.06.2005 22.06.2005 14.06.2005 238,00 CZK 0,00 Novera tlf.pøedvolba è.577630-OVS -238,00 FAK 205104051 S00JP004QL8N 40942031 512400 Epos spol.s r.o. 13.06.2005 21.06.2005 16.06.2005 13 684,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OVS -13 684,00 FAK 205104052 S00JP004QL7S 75629534 2501026 Nášel Valdimír 13.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 18 926,00 CZK 0,00 za provedené havarijní demontážní práce-OVS -18 926,00 FAK 205104053 S00JP004QL6X 75629534 2501027 Nášel Valdimír 13.06.2005 17.06.2005 15.06.2005 75 716,00 CZK 0,00 za provedené montážní práce v místnostech 214,310-OVS -75 716,00 FAK 205104054 S00JP004QKBF 70964009 2005004 Pionýrská skupina 13.06.2005 19.06.2005 2 750,00 CZK 15.06.2005 0,00 za pobyt v let.táboøe dcery p.Josefa Svìtlíka ve dnech 30.7.-13.82005-FKSP -2 750,00 FAK 205104055 S00JP004QK9P 49434471 2502435 Rovel, spol. s r.o. 13.06.2005 23.06.2005 15.06.2005 666,50 CZK 0,00 kotvení trezoru,doprava-OVS -666,50 FAK 205104056 S00JP004QKAK 49969081 050043 F.N.C., s r.o. 13.06.2005 17.06.2005 16.06.2005 595,00 CZK 0,00 oprava kancel.židle-OVS -595,00 FAK 205104057 S00JP004QK8U 65822501 03-05 Junák 13.06.2005 13.06.2005 16.06.2005 2 000,00 CZK 0,00 za zapùjèení stanu teepee - OMZ -2 000,00 FAK 205104058 S00JP004QITB 48117820 1052011238 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.06.2005 10.07.2005 16.06.2005 785,40 CZK 0,00 oprava podavaèe - EO -785,40 FAK 205104059 S00JP004QJAR 60193336 0274004692 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 11.07.2005 475,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577213589 - ORIA -475,50 FAK 205104060 S00JP004QJBM 60193336 0273949237 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 2 082,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577210530, 577432901, 577436440, 577436693, ST, SNI, OP -2 082,00 FAK 205104061 S00JP004QIYM 75700913 01/2005 Ševèík Miroslav 14.06.2005 13.06.2005 30.06.2005 42 840,00 CZK 0,00 oprava sedaèek-OVS -42 840,00 FAK 205104062 S00JP004QJ81 26128233 10500228 RENTEL, a.s. 14.06.2005 27.06.2005 15.06.2005 595,00 CZK 0,00 zpøístupnìní kurzu "Vstupní vzdìlávání" Vaøáková - OPaV -595,00 FAK 205104063 S00JP004QJCH 60193336 0273968492 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 1 194,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577221632...OSV -1 194,50 FAK 205104064 S00JP004QJ9W 00216305 4460500022 Vysoké uèení technické v 14.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 5 200,00 CZK 0,00 úèastnický poplatek za kurz "Pøedprojektová pøíprava" ve dnech 30.-31.5.2005, p.Valeriánová - OPaV -5 200,00 FAK 205104065 S00JP004QJ05 48117820 1052011234 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.06.2005 10.07.2005 24.06.2005 523,60 CZK 0,00 oprava kopírky-OSV -523,60 FAK 205104066 S00JP004QIZH 60193336 0273941053 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 6 164,50 CZK 11.07.2005 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577102649....OŽPaZ -6 164,50 FAK 205104067 S00JP004QJ6B 60193336 0273959841 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 6 748,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577431185 - kriz.øízení -6 748,00 FAK 205104068 S00JP004QJDC 49161041 2005000010 Kratina Roman 14.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 144 232,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -144 232,00 FAK 205104069 S00JP004QJ76 46286772 550066 Štìpán Martin 14.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 7 980,00 CZK 0,00 montáž HF-sady Nokia Cark91 na voze Š Fabia Combi 2Z4 10-30 - kriz.øízení -7 980,00 FAK 205104070 S00JP004QJE7 49161041 2005000011 Kratina Roman 14.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 78 764,00 CZK 0,00 seèení, odvoz travní hmoty-OMZ -78 764,00 FAK 205104071 S00JP004QJF2 60193336 0274021267 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 07.07.2005 1 028,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577431481-OKP ubytovna Lipová 1636, lektoøi francouzštiny -1 028,50 FAK 205104072 S00JP004QJ3Q 13701606 322005 CK Marie Èermáková-Agentu 14.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 5 580,00 CZK 0,00 za dìtskou rekreaci v Itálii ve dnech 15.7.-24.7.2005 pro Daniela a Barboru Dopitovy - FKSP -5 580,00 FAK 205104073 S00JP004QJGX 60193336 0273938458 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 7 433,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577106120....OKP 10 x OI -7 433,50 FAK 205104074 S00JP004QJHS 60193336 0274027538 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 701,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577012367-OKP OI Obeciny -701,50 FAK 205104075 S00JP004QJ4L 60193336 0273983408 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 733,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577142837 - OMZ -733,00 FAK 205104076 S00JP004QJIN 60193336 0273962533 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 1 555,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577213843....OKP -1 555,00 FAK 205104077 S00JP004QJ5G 15527379 205031 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 14.06.2005 10.07.2005 20 667,60 CZK 30.06.2005 0,00 za sadové úpravy pøedzahrádek na ul.Zborovská a Kneslova - OMZ -20 667,60 FAK 205104078 S00JP004QJJI 60193336 0273937699 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 13.07.2005 7 295,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577018213...OKP 10 x uø. -7 295,50 FAK 205104079 S00JP004QJKD 60193336 0274033951 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 501,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577431022-OKP uø. Jaroslavice -501,50 FAK 205104080 S00JP004QJ2V 26223155 513173 Podhoran Lukov a.s. 14.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 35 700,00 CZK 0,00 kovová cisterna - OMZ -35 700,00 FAK 205104081 S00JP004QJ10 15208702 200527 Ladislav Paták, ing. 14.06.2005 03.07.2005 22.06.2005 83 492,00 CZK 0,00 za seèení travnatých ploch - ul.Luèní, Družstevní, U Trojáku, Lhotka u Zlína, Chlum - OMZ -83 492,00 FAK 205104082 S00JP004QK7Z 40430201 7/05 Josef Konèák 14.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 4 290,00 CZK 0,00 za truhláøské práce,výroba nábytku-OKP objednáno osobnì M. Novosadovou -4 290,00 FAK 205104083 S00JP004QJL8 48117820 1052011233 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.06.2005 10.07.2005 22.06.2005 3 497,70 CZK 0,00 vyèištìní kopírky,toner-OKP, AFICIO 1027 objednáno telefonicky panem Langem vyèištìní na stìrce, kontrola df. celkového nastavení, kontrola fce OK, èištìní exp. -3 497,70 FAK 205104084 S00JP004QJM3 63468450 26/2005 BAaSK s.r.o. 14.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 2 380,00 CZK 0,00 za pohoštìní dne 7.6.2005-OKP semináø Modrá šance pro venkov è. obj. OKP - 10/37/2005 -2 380,00 FAK 205104085 S00JP004QJNY 46286772 550065 Štìpán Martin 14.06.2005 27.06.2005 28.06.2005 1 500,00 CZK 0,00 výmìna držáku k HF-sadì Nokia na voze Passat ZLL 4004-OKP inv.è. 6003 -1 500,00 FAK 205104086 S00JP004QJOT 60193336 0273938652 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 4 701,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577104517-OVS -4 701,00 FAK 205104087 S00JP004QJPO za telefony za 5/2005, è.tel.577210384-OVS 60193336 0273984398 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 878,00 CZK 30.06.2005 0,00 -878,00 FAK 205104088 S00JP004QJQJ 60193336 0273986195 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 12 283,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577630 OVS -12 283,00 FAK 205104089 S00JP004QJRE 25508890 20050166 CONNLEAS-STS, s.r.o. 14.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 9 282,00 CZK 0,00 PAL.VOZ.1150/510 Ee PA/PU-OVS -9 282,00 FAK 205104090 S00JP004QJS9 68756038 25024 Králík Ludìk 14.06.2005 23.06.2005 16.06.2005 3 570,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor ve Vizovicích ter.12.-23.7.2005, dítì: Sedláøová Michaela nar.24.5.1991-FKSP -3 570,00 FAK 205104091 S00JP004QJT4 26276682 5020500384 Sdružení podnikatelù 14.06.2005 24.06.2005 16.06.2005 5 819,60 CZK 0,00 stoèné, užívání neveøejné kanalizace - budova 23.areál Svit-OVS -5 819,60 FAK 205104092 S00JP004QJUZ 60193336 0273985204 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 1 836,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV -1 836,50 FAK 205104093 S00JP004QJVU 26964503 92005 DKR-instal s.r.o. 14.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 634,00 CZK 0,00 za provedené práce,rekonstrukce sprch.pøepínaèe-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -634,00 FAK 205104094 S00JP004QJWP 25310852 35011/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 14.06.2005 13.06.2005 22.06.2005 4 173,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 173,00 FAK 205104095 S00JP004QJXK 63486440 5200809 FILEX, s.r.o. 14.06.2005 27.06.2005 20.06.2005 796,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -796,00 FAK 205104096 S00JP004QJYF 63486440 5309713 FILEX, s.r.o. 14.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 775,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -775,00 FAK 205104097 S00JP004QJZA 00176150 4050022815 Minolta spol. s r.o. 14.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 595,00 CZK 0,00 Minolta servis za 6/05-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 FAK 205104098 S00JP004QK0Y 48472387 412005 Èechová 14.06.2005 25.06.2005 20.06.2005 7 825,00 CZK 0,00 za zastupování v soudním øízení ( Jan a Jiøina Plánkovi) -OSM- nájmy bytù -7 825,00 FAK 205104099 S00JP004QK1T 60193336 0273996251 za telefony za 5/2005, è.tel.577018162 - Alternativa - odbor kultury Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 1 230,00 CZK 24.06.2005 0,00 -1 230,00 VYD 205104100 S00JP004QK2O 43990975 05010482 Rudolfová Marie 14.06.2005 23.06.2005 30.06.2005 44 730,00 CZK 0,00 za relizaci poøadu "PEPŠOU" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury -22 365,00 FAK 205104101 S00JP004QK3J 43990975 05010428 Rudolfová Marie 14.06.2005 27.05.2005 16.06.2005 11 970,00 CZK 0,00 za realizaci poøadu "Nebojte se strašidel" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury -11 970,00 FAK 205104102 S00JP004QK4E 60193336 0273938325 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 10 910,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577001205....MP -10 910,50 FAK 205104103 S00JP004QK59 60193336 0274023688 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 737,50 CZK 0,00 za telefony 5/2005 -Bílá linka-MP è.tel.84011332 -737,50 FAK 205104104 S00JP004QK64 30.06.2005 75697572 FO/05/004 Zámorský Tomáš 14.06.2005 23.06.2005 15 626,00 CZK -15 626,00 25318187 508927 Wimers Zlín v.o.s. 14.06.2005 24.06.2005 1 463,50 CZK 0,00 výroba a montáž lavice-místonost pro zadržené FAK 205104105 S00JP004QIWW InkJet HP-OSV -1 463,50 FAK 205104106 S00JP004QIXR 60193336 0273948745 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 4 772,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577431175...OSV -4 772,50 FAZ 205104107 S00JP004QIV1 26078201 6100071259 E.ON Energie, a.s. 14.06.2005 15.06.2005 30.06.2005 50,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100129165-buòka Kleèùvka,Zlín-OVS -50,00 FAZ 205104108 S00JP004QIU6 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 14.06.2005 15.06.2005 15.06.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 6/2005, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS -250,00 FAK 205104109 S00JP004QISG 60934000 44902106 Pavliš a Hartmann spol.s. 14.06.2005 13.07.2005 15.06.2005 88 465,00 CZK 0,00 hadice "B" a "C" pro sbory øíz.m.Zlín-OVS -88 465,00 FAK 205104110 S00JP004QIRL 45479534 5000250749 ZLINER s.r.o. 14.06.2005 24.06.2005 11.07.2005 22 022,00 CZK 0,00 pøívìsný vozík pro SDHO Štípa-OVS -22 022,00 FAK 205104111 S00JP004QIQQ 60193336 0273996394 Èeský Telecom 14.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 893,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577103384-MC Milièova 867,Zlín -893,50 30.06.2005 FAK 205104112 S00JP004QIG4 63486440 5200787 FILEX, s.r.o. 15.06.2005 27.06.2005 725,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -725,00 FAK 205104113 S00JP004QIHZ 63486440 5309718 FILEX, s.r.o. 15.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 757,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -757,00 FAK 205104114 S00JP004QIIU 40363627 250100350 Stanislav Kojecký 15.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 2 856,00 CZK 0,00 práce autocisternou-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 856,00 FAK 205104115 S00JP004QIJP 12712400 0507524 Irena Chlachulová-ARTIK 15.06.2005 28.06.2005 21.06.2005 721,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -721,00 FAK 205104116 S00JP004QIKK 49657364 539/6/2005 Miloslav Èermák Jonnie Co 15.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 995,00 CZK 0,00 dezinfekce na ruce-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -995,00 FAK 205104117 S00JP004QILF 63486440 5200869 FILEX, s.r.o. 15.06.2005 28.06.2005 21.06.2005 1 555,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 555,00 FAK 205104118 S00JP004QIMA 60724919 11601926 AG FOODS s.r.o. 15.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 731,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -731,00 FAK 205104119 S00JP004QIN5 63486440 5309500 FILEX, s.r.o. 15.06.2005 23.06.2005 22.06.2005 146,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -146,00 FAK 205104120 S00JP004QIO0 63486440 5200560 FILEX, s.r.o. 15.06.2005 23.06.2005 24.06.2005 1 007,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 007,00 FAK 205104121 S00JP004QIPV 45192235 750187622 Nowaco mrazírny,a.s. 15.06.2005 24.06.2005 21.06.2005 660,60 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -660,60 FAK 205104122 S00JP004QIBT 25321226 251630 Teplo Zlín, a.s. 15.06.2005 27.06.2005 24.06.2005 12 303,90 CZK 0,00 tepelná energie za 5/2005 Kino Kvìten Malenovice - odbor kultury -12 303,90 FAK 205104123 S00JP004QIAY 25321226 251442 Teplo Zlín, a.s. 15.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 14 111,10 CZK 0,00 tepelná energie za 5/2005-OVS -14 111,10 16.06.2005 FAK 205104124 S00JP004QHO7 13694341 505100003 PSG-International,a.s. Zl 15.06.2005 30.05.2005 400 000,00 CZK 0,00 rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-ORIA /5/2005/ -400 000,00 FAK 205104125 S00JP004QHMH 16299311 200531 Ing.Štìrba Roman,CSc. 15.06.2005 20.06.2005 30.06.2005 5 500,00 CZK 0,00 znalecký posudek-ORIA - 10. ZŠ - støechy -5 500,00 FAK 205104126 S00JP004QHLM 45479593 05010566 Laski spol. s r.o. 15.06.2005 20.06.2005 16.06.2005 4 200,50 CZK 0,00 karburátor na Jacobsen-OMZ -4 200,50 FAK 205104127 S00JP004QHKR 46343598 20050609 Paulín CZ,s.r.o. 15.06.2005 10.06.2005 17.06.2005 755,00 CZK 0,00 barva na kašnu u Zámku Zlín-OMZ -755,00 FAK 205104128 S00JP004QHNC 60730790 25018 Rára s. r. o. 15.06.2005 30.06.2005 17.06.2005 14 911,00 CZK 0,00 Za nátìr kovové plastiky "Událost v jehlanu" - odbor kultury. -14 911,00 FAZ 205104129 S00JP004QI93 00543411 20544888 MORAVIAPRESS, a.s. 15.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 3 000,00 CZK 0,00 2.záloha "Sbírka zákonù ÈR" roèník 2005-OP -3 000,00 FAK 205104130 S00JP004QI88 49613791 5020125 XENA Praha s.r.o. 15.06.2005 22.06.2005 30.06.2005 4 700,50 CZK 0,00 košile,kravaty,-MP -4 700,50 VYD 205104131 S00JP004QI7D 25441086 105256 PROPAG PLUS s.r.o. 15.06.2005 17.06.2005 20.06.2005 5 580,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF 205103499-èelenky,trièka na bìh T. Foxe, OCR,VaVV -106,00 FAK 205104132 S00JP004QHQX 26310767 2005/044 ADDEX-PS Zlín, s.r.o. 15.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 19 316,70 CZK 0,00 upomínkové pøedmìty pro prodej v MITS, bonbony, papír. vlajeèky, tužky, domino , mikado, talíø létající taška, pastelky, jo-jo, klíèenky, kulièkové pera -OCR,VaVV -19 316,70 FAK 205104133 S00JP004QHP2 25521322 100512702 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 15.06.2005 21.06.2005 24.06.2005 1 016,00 CZK 0,00 nákup ledových èajù na ST, SNI, -OCR,VaVV, OKP obèerstvení pro jednání -1 016,00 FAK 205104134 S00JP004QI6I 25920154 1558 Èeský hudební tábor mláde 15.06.2005 16.06.2005 28.06.2005 2 990,00 CZK 0,00 za "Èeský hudeb.tábor mládeže I/2005 H.Jelení", Tomáš Èernoch, dítì paní Marie Èernochové-FKSP -2 990,00 FAK 205104135 S00JP004QI5N 48472476 050075 DOMINO za dìts.rekreaè.pobyt v ter.6.-13.8.2005 v Ratiboøi, dítì: Krahulík Zbynìk rè.970311/4498-FKSP 15.06.2005 24.06.2005 2 550,00 CZK 16.06.2005 0,00 -2 550,00 FAK 205104136 S00JP004QI4S 26907241 05500325 CENTROPROJEKT a.s. 15.06.2005 30.06.2005 16.06.2005 49 980,00 CZK 0,00 cyklostezka tø.2. kvìtna-Burešov, projekt.dokumentace-OD -49 980,00 FAK 205104137 S00JP004QI3X 26907241 05500326 CENTROPROJEKT a.s. 15.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 47 600,00 CZK 0,00 cyklostezka Havlíèk.nábø.-tø.2 kvìtna-projekt.dokumentace-OD -47 600,00 FAK 205104138 S00JP004QI22 26907241 05500327 CENTROPROJEKT a.s. 15.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 397 460,00 CZK 0,00 rekonstrukce MK Havlíèk.nábø.-západ, projektová dokumentace,inženýrská èinnost-OD -397 460,00 FAK 205104139 S00JP004QI17 25556142 05/05 POSPÍŠIL a. s. 15.06.2005 24.06.2005 30.06.2005 929 362,00 CZK 0,00 za provedené stav.práce,oprava chodníku Hony I-JS Zlín-OD -929 362,00 FAK 205104140 S00JP004QI0C 68600771 12/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 15.06.2005 24.06.2005 24.06.2005 97 858,56 CZK 0,00 oprava chodníku Nivy I-OD -97 858,56 FAK 205104141 S00JP004QHZO 60711086 15110039 Technické služby Zlín,s.r 15.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 235 544,89 CZK 0,00 vodorov.dopr.znaèení za 5/05-OD -235 544,89 FAK 205104142 S00JP004QHYT 60711086 15110038 Technické služby Zlín,s.r 15.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 83 110,10 CZK 0,00 oprava chodníkù-OD -83 110,10 FAK 205104143 S00JP004QHXY 60711086 15110040 Technické služby Zlín,s.r 15.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 1 533 917,26 CZK 0,00 oprava vpustí,oprava výtlukù-OD -1 533 917,26 FAK 205104144 S00JP004QHW3 12217581 53/2005 Richard Pokorný-AUTODÍLY 15.06.2005 21.06.2005 22.06.2005 2 320,50 CZK 0,00 za odtah vraku vozidla-OD -2 320,50 FAK 205104145 S00JP004QHV8 10575162 2005/819 Šiška Petr 15.06.2005 14.07.2005 22.06.2005 10 379,50 CZK 0,00 pláš•-OMZ -10 379,50 FAK 205104146 S00JP004QHUD 64322637 250603 Srnka Lubomír 15.06.2005 13.07.2005 13.07.2005 3 200,00 CZK 0,00 vyèištìní bøehu v lokalitì Dolní zboženský rybník-OMZ -3 200,00 FAK 205104147 S00JP004QHTI tepelná energie za 5/2005-OMZ 25321226 251626 Teplo Zlín, a.s. 15.06.2005 27.06.2005 2 246,00 CZK 13.07.2005 0,00 -2 246,00 FAK 205104148 S00JP004QHSN 25313533 5029 AGROS Moravia spol. s r.o 15.06.2005 13.07.2005 27.06.2005 136 177,00 CZK 0,00 úprava veøej.prostoru Malenovice,Belveder-OMZ -136 177,00 FAK 205104149 S00JP004QHRS 48117820 1052011251 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 15.06.2005 13.07.2005 13.07.2005 1 309,00 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky AFICIO 350 RICOH, inv. è. 164283-000-ŽO -1 309,00 FAK 205104150 S00JP004QIF9 60193336 0273985861 Èeský Telecom 15.06.2005 30.06.2005 13.07.2005 1 222,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 222,00 FAK 205104151 S00JP004QIEE 25581210 42507460 Výrobna lahùdek a uzenin 15.06.2005 27.06.2005 30.06.2005 1 267,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 267,00 FAK 205104152 S00JP004QIDJ 25581210 32522648 Výrobna lahùdek a uzenin 15.06.2005 18.06.2005 27.06.2005 91,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -91,00 FAK 205104153 S00JP004QICO 40364020 62659 Libor Kopèil 15.06.2005 23.06.2005 20.06.2005 252,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -252,00 FAK 205104154 S00JP004QHJW 46342681 2000593/05 IMONT s.r.o. 15.06.2005 24.06.2005 22.06.2005 22 432,00 CZK 0,00 výmìna prohnilých prken a vyspravení atiky betonáží v obj.Divadelní 1333-OVS -22 432,00 FAZ 205104155 S00JP004QHI1 00543411 20535556 MORAVIAPRESS, a.s. 16.06.2005 01.07.2005 24.06.2005 3 000,00 CZK 0,00 2.záloha na pøedpl"Sbírka zákonù ÈR roè.2005"-OOS -3 000,00 FAK 205104156 S00JP004QHH6 13685406 10610031 Jungmann Pavel 16.06.2005 15.03.2005 01.07.2005 4 176,00 CZK 0,00 knihy "Olympijské hry od Atén"-OŠZMaTV -4 176,00 FAK 205104157 S00JP004QHGB 15307352 12/05 Preininger Petr 16.06.2005 30.06.2005 24.06.2005 27 834,00 CZK 0,00 za odbornou pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž-ÚHA -27 834,00 FAK 205104158 S00JP004QHFG 47678488 10517194 ABEL-Computer s.r.o. 16.06.2005 27.06.2005 27.06.2005 2 403,80 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -2 403,80 FAK 205104159 S00JP004QHEL 60193336 0273984677 Èeský Telecom 16.06.2005 30.06.2005 2 783,50 CZK 27.06.2005 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577431542-OKP OI Letná -2 783,50 FAK 205104160 S00JP004QHDQ 63463920 005/005 Rùžena Koneèná POTRAVINY 16.06.2005 17.06.2005 30.06.2005 8 600,00 CZK 0,00 jubilanti - dárkové balíèky-OKP -8 600,00 FAK 205104161 S00JP004QHCV 42340519 05066 Valagruz , spol. s r.o. 16.06.2005 23.06.2005 22.06.2005 38 039,60 CZK 0,00 výroba a instalace orient.map Zlína - 1 ks nová mapa U Majáku, 2 x oprava mapy na ul. Slovenské, u Carrefouru, 1 x pøeinstalace mapy na Mladcové -OCR,VaVV -38 039,60 FAK 205104162 S00JP004QHB0 60709901 25003071 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 16.06.2005 29.06.2005 23.06.2005 718,00 CZK 0,00 cartridge do tiskárny-kancel.è.401-OVS -718,00 FAK 205104163 S00JP004QHA5 45477213 25010105 KARIM, spol. s r.o. 16.06.2005 09.06.2005 27.06.2005 916,00 CZK 0,00 kovové tømeny-OMZ -916,00 FAK 205104164 S00JP004QH7K 42340454 250115 ERGO VH, spol.s r.o. 16.06.2005 28.06.2005 17.06.2005 25 000,00 CZK 0,00 za užívání pronajatých prostor za 1-6/2005-OMZ -25 000,00 FAK 205104165 S00JP004QGVF 40064719 24024 Šeplavý Petr 16.06.2005 28.01.2004 29.06.2005 265,00 CZK 0,00 za odebrané kalendáøe pro rok 2004-OMZ -265,00 FAK 205104166 S00JP004QH6P 10573321 0506144 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 16.06.2005 29.06.2005 22.06.2005 13 562,40 CZK 0,00 technické zhodnocení vnitøní monitoring budovy Santražiny, inv. è. 4408 -13 562,40 FAK 205104167 S00JP004QH5U 26237440 250100004 HaR TRADE s.r.o. 16.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 2 499,00 CZK 0,00 kimono èervené-MP, Adamuška, Topiè, Malíèek -2 499,00 FAK 205104168 S00JP004QH4Z 18157530 200507 Dìdek Dalibor 16.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 4 000,00 CZK 0,00 za rekreaè.pobyt-letní dìts.tábor Antonín Bradáè nar.2.8.1990, ter.16.7.-30.7.2005-Tábor národností-FKSP -4 000,00 FAK 205104169 S00JP004QH34 18157530 200506 Dìdek Dalibor 16.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 4 000,00 CZK 0,00 za rekreaè.pobyt - letní dìts.tábor-Tomáš Voøechovský, nar.1.9.1993-ter.16.7.-30.7.2005 "Tábor národností"-FKSP -4 000,00 FAK 205104170 S00JP004QH29 44118180 1805 Astra Dùm dìtí a mládeže 16.06.2005 25.06.2005 22.06.2005 1 380,00 CZK 0,00 letní dìts.tábor-Petra Smrèková, ter.11.-15.7.2005-Zlín-pøímìstský tábor s poèítaèi-FKSP -1 380,00 27.06.2005 FAK 205104171 S00JP004QH1E 60730153 5700784 Dopravní spoleènost Zlín- 16.06.2005 01.07.2005 1 428,00 CZK 0,00 Výlep plakátù v MHD na akci "PEPŠOU" v rámci Týdne Alternativy - odbor kultury. -1 428,00 DOB 205104172 S00JP004QH0J 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 16.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 33 268,00 CZK 0,00 za el.energii za 22.10.04-28.1.05, è.o.m.3101033529-Vršava,Zlín-OŽPaZ 33 268,00 FAK 205104173 S00JP004QGZV 10573321 0506134 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 16.06.2005 29.06.2005 01.07.2005 623,60 CZK 0,00 deaktivace požárního detektoru-OVS -623,60 FAK 205104174 S00JP004QGY0 13692747 25200487 WASTEX spol.s.r.o. 16.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 11 602,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -11 602,50 FAK 205104175 S00JP004QGX5 25578570 2005148 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 16.06.2005 28.06.2005 24.06.2005 3 655,00 CZK 0,00 pracovní obuv,odìvy-OVS -3 655,00 FAK 205104176 S00JP004QGWA 67023312 2005/108 Ivanka REDKOVÁ-aqua natur 16.06.2005 17.06.2005 27.06.2005 5 192,00 CZK 0,00 sanitace vod.ochlazovaèù-OVS -5 192,00 FAK 205104177 S00JP004QH9A 60723050 506799 SYAS spol. s r.o. 16.06.2005 25.06.2005 21.06.2005 552 500,00 CZK 0,00 stravenky SYAS-8500 ks-OVS -552 500,00 FAK 205104178 S00JP004QH8F 61860476 1256600174 Sodexho Pass Èeská Republ 16.06.2005 14.07.2005 22.06.2005 26 000,00 CZK 0,00 stravenky-Sodexho Pass ÈR, -OVS -26 000,00 FAK 205104179 S00JP004QGUK 62316214 50426 Èaník Jiøí-SPONKA 16.06.2005 22.06.2005 12.07.2005 6 426,00 CZK 0,00 archivaèní spona-EO -6 426,00 FAK 205104180 S00JP004QGRZ 18814123 712005 Kateøina Gajzurová 16.06.2005 14.07.2005 20.06.2005 5 801,00 CZK 0,00 maskovací oblek-MP, Odstrèil, Adamuška -5 801,00 FAK 205104181 S00JP004QGQ4 18814123 702005 Kateøina Gajzurová 16.06.2005 14.07.2005 12.07.2005 4 225,00 CZK 0,00 opravy kombinéz,kalhot-MP -4 225,00 FAK 205104182 S00JP004QGSU 44117205 01000011 HUDY Sport Petr Nìmec 16.06.2005 29.06.2005 12.07.2005 6 129,00 CZK 0,00 lezecký materiál-cvièná stìna -6 129,00 27.06.2005 FAK 205104183 S00JP004QGTP 13090534 129 Štefka Miroslav 16.06.2005 11.06.2005 14 875,00 CZK 0,00 oprava klima j.-MP, inv. è. 2645 -14 875,00 DOB 205104184 S00JP004QGP9 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 16.06.2005 01.07.2005 20.06.2005 26 800,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 29.1.-29.1.2005, è.o.m.3101033529, Vršava-OŽPaZ 26 800,00 FAK 205104185 S00JP004QGOE 46287736 25710456 Šenkeøík Ivo - Domoz 16.06.2005 29.06.2005 01.07.2005 57 608,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-OVS -57 608,00 FAK 205104186 S00JP004QGNJ 12432687 25FV00036 Vladimír Nášel - SANA 16.06.2005 28.06.2005 29.06.2005 14 992,00 CZK 0,00 za opravy sádrokartonových konstrukcí-SVÈ,Kotìrova 4395,Zlín -14 992,00 FAK 205104187 S00JP004QGMO 60719257 9001011857 OKAY, spol. s r.o. 16.06.2005 18.06.2005 27.06.2005 764,00 CZK 0,00 Odd. správní - nákup varné konvice , schváleno OVS - p. Ševèík Vìcná správnost: mgr. Švehlík, pøevzala: Tureèková -764,00 FAK 205104188 S00JP004QGKY 26450691 1414016324 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 17.06.2005 14.06.2005 24.06.2005 2 248,00 CZK 0,00 obèerstvení - SN II - OKP pí. Nováèková, pí. Ondrová -2 248,00 FAK 205104189 S00JP004QGLT 68045786 500018 Jankoviè Tomáš 17.06.2005 24.06.2005 27.06.2005 5 500,00 CZK 0,00 za odebrané kvìtiny - OKP jubilanti -5 500,00 FAK 205104190 S00JP004QGJ3 15268306 1350490172 EuroTel Praha, spol. s r. 17.06.2005 30.06.2005 22.06.2005 6 540,35 CZK 0,00 za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602305274 - p.Ondrová - OKP -6 540,35 FAK 205104191 S00JP004QGES 40372138 24/2005 Hurník Petr 17.06.2005 26.06.2005 28.06.2005 13 391,00 CZK 0,00 za odbornou pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž - ÚHA -13 391,00 FAK 205104192 S00JP004QGFN 63474026 85071192 PNEU PLUS s.r.o. 17.06.2005 14.06.2005 27.06.2005 958,00 CZK 0,00 montáž pneu - OMZ -958,00 FAK 205104193 S00JP004QGGI 15530841 20050605 Sportovní klub basketbalu 17.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 3 600,00 CZK 0,00 za dìtskou rekreaci ve dnech 1.-10.8.2005 za Marka Èevoru - FKSP -3 600,00 FAK 205104194 S00JP004QGI8 12436828 200530 Vincent Ivo 17.06.2005 23.06.2005 2 700,00 CZK 22.06.2005 0,00 za opravu a úpravu nábytku pro trezor v místn.è. 65, tø.T.Bati 44 - OVS -2 700,00 FAK 205104195 S00JP004QGHD 12436828 200531 Vincent Ivo 17.06.2005 23.06.2005 21.06.2005 2 600,00 CZK 0,00 za zhotovení stolku pod poèítaè do kanc.è. 406, nám.Míru 464 - OVS -2 600,00 FAK 205104196 S00JP004QGB7 15268306 1750489786 EuroTel Praha, spol. s r. 17.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 10 481,62 CZK 0,00 za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602792405 - OVS -10 481,62 FAK 205104197 S00JP004QGC2 15268306 1750500394 EuroTel Praha, spol. s r. 17.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 604511499 - OVS -3 832,99 FAK 205104198 S00JP004QGDX 47906413 510543 AUTOKOM, spol. s r.o. 17.06.2005 29.06.2005 28.06.2005 26 723,50 CZK 0,00 výmìna pøedního stabilizátoru na vozidle Fiat ZLJ 88-46 - OVS-PO -26 723,50 FAK 205104199 S00JP004QG7R 00176150 4050027416 Minolta spol. s r.o. 17.06.2005 25.06.2005 27.06.2005 357,10 CZK 0,00 Minolta - vyrovnání za období 04/2005..06/2005 - OSaÚP -357,10 FAK 205104200 S00JP004QG8M 00531944 2005081 Sportovní kluby Zlín 17.06.2005 21.06.2005 27.06.2005 2 400,00 CZK 0,00 za pronájem Kulturního domu Zálešná za období 1.1.-31.5.2005 - MP -2 400,00 FAK 205104201 S00JP004QG9H 15268306 1750500395 EuroTel Praha, spol. s r. 17.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.5.-11.6.2005, è.tel. 602718079 - MP -447,44 FAK 205104202 S00JP004QG51 48117820 1052011264 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.06.2005 14.07.2005 29.06.2005 1 047,20 CZK 0,00 oprava AFICIO 1018D RICOH - OMZ -1 047,20 FAK 205104203 S00JP004QG6W 15213862 FO/05/246 Holotik Richard 17.06.2005 14.07.2005 14.07.2005 1 951,50 CZK 0,00 štìrk, písek žlutý - OMZ -1 951,50 FAK 205104204 S00JP004QG46 00048861 5065/05 BUDOVATEL 17.06.2005 29.06.2005 14.07.2005 867,50 CZK 0,00 pøefakturace vodné, stoèné za 5/2005 - OMZ -867,50 FAK 205104205 S00JP004QG2G 44140452 05020005 Alois Nedbálek LONEZR 17.06.2005 26.06.2005 29.06.2005 10 000,00 CZK 0,00 za provedené profylaktické prohlídky a údržbu stanic na mìøení imisí za období 4-6/2005 - OŽPaZ -10 000,00 FAK 205104206 S00JP004QG3B 18810624 20050313 Deratex, spol. s r.o. 17.06.2005 29.06.2005 310 828,00 CZK 27.06.2005 0,00 plošná deratizace mìsta - OŽPaZ -310 828,00 FAK 205104207 S00JP004QG1L 71009515 211782 Zdravotní ústav 17.06.2005 15.07.2005 27.06.2005 2 550,00 CZK 0,00 za laboratorní rozbor - OŽPaZ -2 550,00 FAK 205104208 S00JP004QG0Q 48117820 1052011255 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.06.2005 14.07.2005 13.07.2005 2 928,60 CZK 0,00 oprava AFICIO 1018D RICOH - EO -2 928,60 FAZ 205104209 S00JP004QFZ2 45245681 5167469 14.07.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 17.06.2005 27.06.2005 3 534,00 CZK -3 534,00 VERLAG DASHOFER spol.s r. 17.06.2005 27.06.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha na pøedplatné on-line knihy "Mzdová úètárna" od 23.6.2005 - 22.12.2005 - EO FAZ 205104210 S00JP004QFXC 45245681 5161961 záloha na pøedplatné "Veøejné zakázky od A do Z", 2.aktualizace - OP -1 663,00 FAK 205104211 S00JP004QFY7 48117820 1052011257 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 17.06.2005 14.07.2005 27.06.2005 4 167,70 CZK 0,00 toner 1210D èerný - pøestupkové odd. -4 167,70 FAK 205104212 S00JP004QFVM 25588303 2500197 MDP GEO, s.r.o. 17.06.2005 09.07.2005 14.07.2005 97 520,50 CZK 0,00 za domìøení a reambulaci DTMM Zlína - OIS -97 520,50 FAK 205104213 S00JP004QFWH 25318187 508091 Wimers Zlín v.o.s. 17.06.2005 29.06.2005 07.07.2005 1 744,50 CZK 0,00 inkJet HP - OIS -1 744,50 FAK 205104214 S00JP004QFTW 60711086 15110026 Technické služby Zlín,s.r 17.06.2005 08.06.2005 27.06.2005 7 092,40 CZK 0,00 Montáž a demontáž pódia pøed zlínským zámkem v rámci oslav 1. máje - odbor kultury. -7 092,40 FAK 205104215 S00JP004QFUR 45477302 25036 Stavební a obchodní spole 17.06.2005 25.06.2005 22.06.2005 97 302,50 CZK 0,00 za provedené stavební práce, oprava schodištì u 16.ZŠ, Okružní - OŠZMaTV -97 302,50 FAK 205104216 S00JP004QFR6 49455834 50600555 Laksyma, a.s. 17.06.2005 21.06.2005 27.06.2005 1 794,00 CZK 0,00 mléko - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 794,00 FAK 205104217 S00JP004QFS1 13692747 25312997 WASTEX spol.s.r.o. 17.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 2 285,00 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -2 285,00 FAK 205104218 S00JP004QFPG 10570535 017 Oldøich Pokorný oprava aut.praèky ROMO-8, ROMO-4 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV 17.06.2005 27.06.2005 428,00 CZK 29.06.2005 0,00 -428,00 FAK 205104219 S00JP004QFQB 45222851 912 Jaromír Janèa 17.06.2005 30.06.2005 27.06.2005 1 521,50 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -1 521,50 FAK 205104220 S00JP004QFOL 49455834 50600557 Laksyma, a.s. 17.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 2 432,00 CZK 0,00 mléko - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -2 432,00 FAK 205104221 S00JP004QFNQ 25321226 251627 Teplo Zlín, a.s. 17.06.2005 27.06.2005 29.06.2005 11 096,00 CZK 0,00 za tepelnou energii za 5/2005 - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -11 096,00 FAK 205104222 S00JP004QFMV 13692747 25312919 WASTEX spol.s.r.o. 17.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 3 516,00 CZK 0,00 potraviny- Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -3 516,00 FAK 205104223 S00JP004QFJA 25318187 508089 Wimers Zlín v.o.s. 17.06.2005 29.06.2005 29.06.2005 732,00 CZK 0,00 inkJet HP - OD -732,00 FAK 205104224 S00JP004QFL0 46901906 952904 TENO PLUS, s.r.o. 17.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 14 500,00 CZK 0,00 obal U A5 na výšku - OD -14 500,00 FAK 205104225 S00JP004QFK5 61700801 5609 Radim MANA 17.06.2005 27.06.2005 28.06.2005 41 570,90 CZK 0,00 za provedení vodorovného dopravního znaèení - vodících èar na cyklostezce Kostelec-Lešná - OD -41 570,90 FAK 205104226 S00JP004QFD4 25318187 509026 Wimers Zlín v.o.s. 17.06.2005 15.07.2005 28.06.2005 1 056,00 CZK 0,00 Kanceláøské potøeby - odd. matrik - plnící pera k zápisùm do matrièních knih. Kanceláøské potøeby - odd. CD a OP - složky PVC s gumou pro pøepravu žádosti OP a CD. Vìcná správnost : Morávková, Bodanská -1 056,00 FAZ 205104227 S00JP004QFEZ 00543411 20551071 MORAVIAPRESS, a.s. 17.06.2005 27.06.2005 13.07.2005 3 000,00 CZK 0,00 2. záloha na pøedplatné "Sbírka zákonù ÈR r.2005" - ŽO -3 000,00 FAK 205104228 S00JP004QFGP 70268282 065005 Gahurová Miroslava 17.06.2005 15.07.2005 27.06.2005 1 332,80 CZK 0,00 za zhotovení razítek - OD -1 332,80 FAK 205104229 S00JP004QFHK 60193336 0273964132 Èeský Telecom 17.06.2005 30.06.2005 15.07.2005 1 135,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577242785, 577431333 - Linka SOS - OŠZMaTV -1 135,00 30.06.2005 FAK 205104230 S00JP004QFIF 25322478 2505021 AVONET, s.r.o. 17.06.2005 11.06.2005 595,00 CZK 0,00 internet - pevná linka za 5/2005 - Linka SOS - OŠZMaTV -595,00 FAK 205104231 S00JP004QFFU 44121083 19/2005 Ludmila Garguláková 17.06.2005 20.06.2005 27.06.2005 1 767,60 CZK 0,00 potraviny - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -1 767,60 FAK 205104232 S00JP004QFC9 25854054 2005002567 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 17.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 1 160,00 CZK 0,00 krmivo pro psy - MP -1 160,00 FAK 205104233 S00JP004QFAJ 10565639 8/2005 Rudolf Pavlíèek 17.06.2005 01.07.2005 22.06.2005 9 042,00 CZK 0,00 za malíøské a natìraèské práce v budovì MMZ 12 - OVS -9 042,00 FAK 205104234 S00JP004QFBE 10565639 9/2005 Rudolf Pavlíèek 17.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 86 254,00 CZK 0,00 za malíøské a natìraèské práce v budovì MMZ 12 - OVS -86 254,00 FAK 205104235 S00JP004QF9O 60754711 250179 AUTO HM s.r.o. 20.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 3 826,00 CZK 0,00 garanèní prohlídka na vozidle Nissan ZLL 15-92 - SDH Jaroslavice - OVS -3 826,00 FAK 205104236 S00JP004QF0X 63077639 8101504881 ASPI Publishing s.r.o. 20.06.2005 08.07.2005 21.06.2005 34 070,00 CZK 0,00 za aktualizaci systému ASPI na rok 2005 - OIS -34 070,00 FAK 205104237 S00JP004QF2N 68756038 25026 Králík Ludìk 20.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 3 570,00 CZK 0,00 za letní dìtský tábor ve Vizovicích ve dnech 1.-12.7.2005 pro Terezu Kotasovou, nar. 15.7.1992 - FKSP -3 570,00 FAK 205104238 S00JP004QF3I 48477192 250269 Karel Rabel 20.06.2005 28.06.2005 22.06.2005 4 786,00 CZK 0,00 za obèerstvení kynologické závody Dobrotice -4 786,00 FAK 205104239 S00JP004QF63 48447404 20350112 Vìra Zelenková 20.06.2005 01.07.2005 27.06.2005 600,00 CZK 0,00 pøeklad CZE/RUS - svatební obøady, pøeklad 1. stránky - OCR,VaVV -600,00 FAK 205104240 S00JP004QF1S 25657411 25030333/2005 L.E.S. CR, spol. s r.o. 20.06.2005 17.07.2005 29.06.2005 4 272,10 CZK 0,00 STORM WBB - OMZ -4 272,10 FAK 205104241 S00JP004QF4D 26223155 513172 Podhoran Lukov a.s. 20.06.2005 23.06.2005 14.07.2005 4 020,00 CZK 0,00 oprava ramene natah. - OMZ -4 020,00 29.06.2005 FAK 205104242 S00JP004QF58 48447404 20350113 Vìra Zelenková 20.06.2005 01.07.2005 1 950,00 CZK 0,00 pøeklad ENG/CZE - OMZ -1 950,00 FAK 205104243 S00JP004QF7Y 60374781 2005004 Petr Bohm 20.06.2005 15.07.2005 29.06.2005 243 108,00 CZK 0,00 za seèení travních ploch v Malenovicích - OMZ -243 108,00 FAK 205104244 S00JP004QF8T 46992308 2005001119 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 20.06.2005 30.06.2005 13.07.2005 1 767,00 CZK 0,00 toner pro LJ 1320 - OŽPaZ -1 767,00 FAK 205104245 S00JP004QEYE 60711086 15090064 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 14.06.2005 30.06.2005 1 757 831,11 CZK 0,00 za èištìní mìsta za 5/2005 - OD -1 757 831,11 FAK 205104246 S00JP004QEZ9 60711086 15130050 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 33 051,60 CZK 0,00 za údržbu a provoz VO za 5/2005 - OD -33 051,60 FAK 205104247 S00JP004QEVT 60711086 15130051 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 14.06.2005 01.07.2005 320 057,64 CZK 0,00 za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení za 5/2005 - OD -320 057,64 FAK 205104248 S00JP004QEWO 60711086 15130053 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 14.06.2005 28.06.2005 2 044 641,50 CZK 0,00 za údržbu a provoz veøejného osvìtlení za 5/2005 - OD -2 044 641,50 FAK 205104249 S00JP004QEXJ 60711086 15130052 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 10 538,16 CZK 0,00 za spotøebu el.energie spojených s provozem zaøízení s nemìøeným odbìrem za 5/2005 - OD -10 538,16 FAK 205104250 S00JP004QEUY 60711086 15130056 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 20.06.2005 01.07.2005 6 960,00 CZK 0,00 za údržbu a provoz svìtelného signalizaèního zaøízení - køižovatka CENTRO II. - ASKO - OD -6 960,00 FAK 205104251 S00JP004QET3 60711086 15150253 Technické služby Zlín,s.r 20.06.2005 27.06.2005 28.06.2005 769 455,19 CZK 0,00 za provedené práce na mìstských objektech (podchody JS, Svit, garáže JS) za 5/2005 - OD -769 455,19 FAK 205104252 S00JP004QERD 48472387 442005 Èechová Ludmila, advokátk 20.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 3 800,00 CZK 0,00 za zastupování v soudním øízení o vyklizení bytu (Petr Veèeøa, Kamenná 3848) - OSM -3 800,00 FAK 205104253 S00JP004QES8 12744557 2005/058 Karel Rabens 20.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 19 796,00 CZK 0,00 za opravy hromosvodù v objektu Likusák-sklad OŠZMaTV na Podhoøí - OŠZMaTV -19 796,00 27.06.2005 FAK 205104254 S00JP004QEQI 25552783 0000045057 DATAB consult s.r.o. 20.06.2005 28.06.2005 749,50 CZK 0,00 za softwarové práce - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -749,50 FAK 205104255 S00JP004QEPN 25581210 42507642 Výrobna lahùdek a uzenin 20.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 318,00 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -318,00 FAK 205104256 S00JP004QEOS 25581210 42507801 Výrobna lahùdek a uzenin 20.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 530,50 CZK 0,00 maso - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -530,50 FAK 205104257 S00JP004QENX 25581210 32523266 Výrobna lahùdek a uzenin 20.06.2005 21.06.2005 01.07.2005 124,00 CZK 0,00 potraviny - Centrum pro resp.osl.dìti, Budovatelská 4820 - OŠZMaTV -124,00 FAK 205104258 S00JP004QEKC 47678488 10517753 ABEL-Computer s.r.o. 20.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 2 522,80 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1100, 1300-X - ORIA -2 522,80 FAK 205104259 S00JP004QEM2 25318187 508598 Wimers Zlín v.o.s. 20.06.2005 08.07.2005 28.06.2005 1 042,00 CZK 0,00 renovace toneru - MP -1 042,00 FAK 205104260 S00JP004QEL7 25318187 508193 Wimers Zlín v.o.s. 20.06.2005 01.07.2005 07.07.2005 1 124,50 CZK 0,00 renovace toneru - MP -1 124,50 FAK 205104261 S00JP004QEJH 00216224 9174/0662/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Svaèinová - OSV -5 330,00 FAK 205104262 S00JP004QEIM 00216224 9174/0663/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Dlabajová - OSV -5 330,00 FAK 205104263 S00JP004QEHR 00216224 9174/0664/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Èernochová - OSV -5 330,00 FAK 205104264 S00JP004QEGW 00216224 9174/0665/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Postavová - OSV -5 330,00 FAK 205104265 S00JP004QEF1 00216224 9174/0666/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Podhajský - OSV -5 330,00 28.06.2005 FAK 205104266 S00JP004QEE6 00216224 9174/0667/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Pøibylová - OSV -5 330,00 FAK 205104267 S00JP004QEDB 00216224 9174/0668/05 Vzdìlávací støedisko MU 20.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 5 330,00 CZK 0,00 za 2.soustøedìní ZOZ-sociální péèe ve dnech 13.-17.6.2005 - p.Michálková - OSV -5 330,00 FAK 205104268 S00JP004QE75 47678488 10517754 ABEL-Computer s.r.o. 20.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 1 053,20 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 5L (Mgr. Dostál) - ŽO -1 053,20 FAK 205104269 S00JP004QE80 47678488 10517755 ABEL-Computer s.r.o. 20.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 3 717,60 CZK 0,00 renovace toneru HP LJ 1010, 1200-X, 1300 - OSV -3 717,60 FAK 205104270 S00JP004QE9V 26930111 250100243 ProComputer s.r.o. 20.06.2005 30.06.2005 28.06.2005 713,00 CZK 0,00 toner - OD -713,00 FAK 205104271 S00JP004QEAQ 40942031 512493 Epos spol.s r.o. 20.06.2005 28.06.2005 01.07.2005 1 387,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OD -1 387,00 FAK 205104272 S00JP004QEBL 40942031 512531 Epos spol.s r.o. 20.06.2005 01.07.2005 28.06.2005 992,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby - OSaÚP -992,00 FAK 205104273 S00JP004QECG 49969081 050054 F.N.C., s r.o. 20.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 10 940,00 CZK 0,00 kanceláøské židle - OSaÚP - poøízení DHM -10 940,00 FAK 205104274 S00JP004QE4K 63486440 5201304 FILEX, s.r.o. 20.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 823,00 CZK 0,00 maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -823,00 FAK 205104275 S00JP004QE5F 63486440 5310168 FILEX, s.r.o. 20.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 655,00 CZK 0,00 maso - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 - OŠZMaTV -655,00 FAK 205104276 S00JP004QE6A 25552783 0000045059 DATAB consult s.r.o. 20.06.2005 28.06.2005 30.06.2005 749,50 CZK 0,00 za softwarové práce - Rehabilitaèní stacionáø, Žlebová 1590 -OŠZMaTV -749,50 FAK 205104277 S00JP004QE2U 13692747 25312771 WASTEX spol.s.r.o. 20.06.2005 20.06.2005 28.06.2005 3 435,00 CZK 0,00 potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -3 435,00 29.06.2005 FAK 205104278 S00JP004QE3P 60193336 0273984537 Èeský Telecom 20.06.2005 30.06.2005 1 953,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel. 577219669 - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -1 953,00 FAK 205104279 S00JP004QE1Z 49455834 50600553 Laksyma, a.s. 20.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 769,00 CZK 0,00 mléko - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -769,00 FAK 205104280 S00JP004QDZG 25552783 0000045060 DATAB consult s.r.o. 20.06.2005 28.06.2005 29.06.2005 749,50 CZK 0,00 za softwarové práce - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -749,50 FAK 205104281 S00JP004QE04 25581210 5212 Výrobna lahùdek a uzenin 20.06.2005 14.06.2005 28.06.2005 4 756,80 CZK 0,00 potraviny - Jesle, Tyršovo nábø. 747 - OŠZMaTV -4 756,80 FAK 205104282 S00JP004QDYL 72437774 510219 Slezáèek Petr 20.06.2005 14.06.2005 29.06.2005 6 330,00 CZK 0,00 stahovaèka pravá zadní, pravý zadní zámek - Š Octavie, ZLK 60-00 - OKP inv. è. 4792 -6 330,00 FAK 205104283 S00JP004QDXQ 40430201 8/05 Josef Konèák 21.06.2005 04.07.2005 28.06.2005 6 000,00 CZK 0,00 za opravu vestavìné skøínì-OVS -6 000,00 FAK 205104284 S00JP004QDN4 60344865 05/06 Polášek Pavel 21.06.2005 12.05.2005 29.06.2005 2 850,00 CZK 0,00 výmìna oleje motoru vè.olej.filtru,demontáž èerpadla-OVS -2 850,00 FAK 205104285 S00JP004QDWV 45192235 750195588 Nowaco mrazírny,a.s. 21.06.2005 30.06.2005 21.06.2005 912,10 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha,Zlín -912,10 FAK 205104286 S00JP004QDV0 63486440 5310035 FILEX, s.r.o. 21.06.2005 01.07.2005 30.06.2005 114,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -114,00 FAK 205104287 S00JP004QDU5 63486440 5201159 FILEX, s.r.o. 21.06.2005 01.07.2005 29.06.2005 1 395,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 395,00 FAK 205104288 S00JP004QDTA 63486440 5201284 FILEX, s.r.o. 21.06.2005 04.07.2005 29.06.2005 2 380,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 380,00 FAK 205104289 S00JP004QDSF potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín 49455834 50600185 Laksyma, a.s. 21.06.2005 21.06.2005 442,00 CZK 30.06.2005 0,00 -442,00 FAK 205104290 S00JP004QDRK 63486440 5201068 FILEX, s.r.o. 21.06.2005 30.06.2005 24.06.2005 257,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -257,00 FAK 205104291 S00JP004QDQP 63486440 5200959 FILEX, s.r.o. 21.06.2005 29.06.2005 28.06.2005 720,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -720,00 FAK 205104292 S00JP004QDPU 46962107 FO4212782 BHJ GARANT, s.r.o. 21.06.2005 06.07.2005 27.06.2005 729,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -729,00 FAK 205104293 S00JP004QDOZ 13692747 25312981 WASTEX spol.s.r.o. 21.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 5 648,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -5 648,00 FAK 205104294 S00JP004QDKJ 26935732 20500328 Novák Leoš,spol.s r.o. 21.06.2005 18.07.2005 24.06.2005 3 525,00 CZK 0,00 pohoštìní-MP, kynologické závody Dobrotice -3 525,00 FAK 205104295 S00JP004QDJO 49973053 611524033 HP TRONIC Zlín,spol.s r.o 21.06.2005 08.07.2005 15.07.2005 8 972,50 CZK 0,00 televizor Hyundai,Discman,radiomagnetofon,rychlovar.konvice,žehlièka-kynologické závody Dobrotice -8 972,50 FAZ 205104296 S00JP004QDIT 15268306 4050191473 EuroTel Praha, spol. s r. 21.06.2005 02.07.2005 07.07.2005 799,00 CZK 0,00 úhrada jednorázové záruky, "Eurotel Data Bundle"-MP -799,00 FAZ 205104297 S00JP004QDHY 15268306 4050192750 EuroTel Praha, spol. s r. 21.06.2005 02.07.2005 30.06.2005 799,00 CZK 0,00 úhrada jednorázové záruky "Eurotel Data Bundle"-MP -799,00 FAK 205104298 S00JP004QDLE 70883521 7190000916 Univerzita Tomáše Bati 21.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 1 885,00 CZK 0,00 za seèení trávy-OMZ -1 885,00 FAK 205104299 S00JP004QDM9 46347828 306039 Láznì Luhaèovice, a.s. 21.06.2005 30.06.2005 01.07.2005 31 150,00 CZK 0,00 ubytování v hotelu Jurkovièùv dùm v ter.14.6.-15.6.2005, pro 25 osob - Fam trip cestovních kanceláøí -OCR,VaVV -31 150,00 FAK 205104300 S00JP004QDG3 25307177 051260 PROFIRE s.r.o. 21.06.2005 04.07.2005 01.07.2005 2 047,00 CZK 0,00 2 ks hasicích pøístrojù na chaty Sirákov - FKSP -2 047,00 FAK 205104301 S00JP004QDF8 25733621 pøipojení k internetu za 5/2005-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín 15073339 Contactel s.r.o. 21.06.2005 01.07.2005 2 975,00 CZK 30.06.2005 0,00 -2 975,00 FAZ 205104302 S00JP004QDED 49970607 4833510022 Jihomoravská plynárenská, 21.06.2005 08.07.2005 29.06.2005 31 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2414155-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -31 300,00 FAZ 205104303 S00JP004QDDI 49970607 4834450022 Jihomoravská plynárenská, 21.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2414249-SVÈ, Kotìrova 4395,Zlín -100,00 FAK 205104304 S00JP004QDCN 72190141 7/2005 Matìjèek Vladimír 21.06.2005 29.06.2005 08.07.2005 12 600,00 CZK 0,00 kontrola,posouzení a vypracování specifikace 3 úkrytù CO - OVS -12 600,00 FAK 205104305 S00JP004QDBS 40364020 62663 Libor Kopèil 22.06.2005 23.06.2005 27.06.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205104306 S00JP004QDAX 13692747 25312849 WASTEX spol.s.r.o. 22.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 2 247,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 247,00 FAK 205104307 S00JP004QD92 71007407 300005 Mateøská škola Zlín 22.06.2005 23.06.2005 29.06.2005 10 192,85 CZK 0,00 elektøina,voda-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -10 192,85 FAK 205104308 S00JP004QD87 25321226 251657 Teplo Zlín, a.s. 22.06.2005 27.06.2005 29.06.2005 15 304,80 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -15 304,80 FAK 205104309 S00JP004QD7C 25552783 0000045058 DATAB consult s.r.o. 22.06.2005 28.06.2005 29.06.2005 749,50 CZK 0,00 softwarové práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -749,50 FAK 205104310 S00JP004QD6H 60193336 0274012433 Èeský Telecom 22.06.2005 30.06.2005 29.06.2005 1 243,50 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 243,50 FAK 205104311 S00JP004QD5M 60193336 0273985139 Èeský Telecom 22.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 1 589,00 CZK 0,00 za telefony za 5/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 589,00 FAK 205104312 S00JP004QD4R 49455834 50600552 Laksyma, a.s. 22.06.2005 21.06.2005 30.06.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205104313 S00JP004QD3W potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín 49455834 50502004 Laksyma, a.s. 22.06.2005 09.06.2005 272,00 CZK 29.06.2005 0,00 -272,00 FAK 205104314 S00JP004QD21 46579729 80000420 CARNEX spol. s r.o. 22.06.2005 20.06.2005 29.06.2005 657,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -657,00 FAK 205104315 S00JP004QD16 41587855 53400580 Danuše Hradilová-HP TRONI 22.06.2005 17.06.2005 29.06.2005 770,00 CZK 0,00 za ubytování a stravování pro p.Hamšíkovou v ter.16.6.-17.6.2005-OŠZMaTV -770,00 FAK 205104316 S00JP004QCZN 41587855 53400573 Danuše Hradilová-HP TRONI 22.06.2005 17.06.2005 28.06.2005 770,00 CZK 0,00 ubytování a stravování pro p.Páníkovou v ter.16.6.-17.6.2005-OŠZMaTV -770,00 FAK 205104317 S00JP004QCYS 25500082 850011 STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o. 22.06.2005 05.07.2005 27.06.2005 47 600,00 CZK 0,00 inženýrská èinnost-OD -47 600,00 FAK 205104318 S00JP004QCXX 60730153 5700797 Dopravní spoleènost Zlín- 22.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 1 904,00 CZK 0,00 instalace a výlep letákù na bìh Terryho Foxe pro - OCR,VaVV -1 904,00 FAK 205104319 S00JP004QCW2 61721867 05059 Miroslava Krumpolcová 22.06.2005 27.06.2005 07.07.2005 2 975,00 CZK 0,00 realizace tiskové konference, dne 16.6.2005, pøidìlení certifikátu Hvìzdì, nezisk. org. v obøadní síni -OCR,VaVV -2 975,00 FAK 205104320 S00JP004QCV7 16301099 200509 Køenek Petr 22.06.2005 02.07.2005 01.07.2005 8 000,00 CZK 0,00 restaurace, obèerstvení - obìd pro 32 osob - dne 15.06.2005, Fam trip cestovních kanceláøí OCR,VaVV -8 000,00 FAK 205104321 S00JP004QCUC 49435493 500682 PRO CASH s.r.o. 22.06.2005 05.07.2005 01.07.2005 6 349,00 CZK 0,00 papír,HP INK. DJ barvy do plotru -OCR,VaVV -6 349,00 FAK 205104322 S00JP004QCTH 47678488 10517193 ABEL-Computer s.r.o. 22.06.2005 27.06.2005 11.07.2005 1 035,30 CZK 0,00 renovace toneru - OSM - D. Dopitová -1 035,30 FAK 205104323 S00JP004QCSM 60730153 5700801 Dopravní spoleènost Zlín- 22.06.2005 07.07.2005 27.06.2005 518,00 CZK 0,00 instalace letákù, veøejná beseda JS II - 20.6.05 OKP obj.è. OKP-10/3/2005 -518,00 FAK 205104324 S00JP004QCRR 26450691 1414016323 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 22.06.2005 14.06.2005 07.07.2005 1 459,00 CZK 0,00 SP - smetana do kávy,espresso,zrnková káva,bohemia sekt demi-OKP pro jednání v SP -1 459,00 27.06.2005 FAK 205104325 S00JP004QCQW 18757812 251285 ZEROZ, spol. s r.o. 22.06.2005 05.07.2005 47 709,00 CZK 0,00 blahopøání,obálka-OKP pøedáváno u pøíležitosti narozenin v rámci projektu jubilanti -47 709,00 FAZ 205104326 S00JP004QCP1 25690272 1025006258 EURONEWS,a.s. 22.06.2005 20.06.2005 01.07.2005 1 365,00 CZK 0,00 SN I - záloha na pøedpl."Ekonomický týdeník EURO"-OKP pan Janeèka -1 365,00 FAK 205104327 S00JP004QCO6 45274924 1010521114 Stavby silnic a železnic, 22.06.2005 01.07.2005 28.06.2005 1 862 310,80 CZK 0,00 staveb.práce "Kudlov-chodníky"-ORIA -1 862 310,80 FAK 205104328 S00JP004QCNB 48449164 705 Tobolák Pavel 22.06.2005 30.06.2005 30.06.2005 294 942,00 CZK 0,00 rekonstrukce høištì pro fotbal v Jaroslavicích-ORIA -294 942,00 FAK 205104329 S00JP004QCMG 18157386 152005 Pavel Mudøík, ing. arch. 22.06.2005 29.06.2005 30.06.2005 309 400,00 CZK 0,00 projektové práce na akci "Podnikatelské inovaèní centrum ve Zlínì"-ORIA -309 400,00 FAK 205104330 S00JP004QCLL 15213862 5/253 Holotik Richard 22.06.2005 18.07.2005 30.06.2005 15 300,50 CZK 0,00 písek-OMZ -15 300,50 FAK 205104331 S00JP004QCKQ 15213862 5/254 Holotik Richard 22.06.2005 18.07.2005 18.07.2005 1 713,50 CZK 0,00 žlutý písek-OMZ -1 713,50 FAK 205104332 S00JP004QCJV 25515195 44542/2005 STAVOSVIT TRANS s.r.o. 22.06.2005 21.07.2005 18.07.2005 1 353,50 CZK 0,00 práce staveb.strojem-OMZ -1 353,50 FAK 205104333 S00JP004QCI0 45672466 12 Oldøich Škrabana 22.06.2005 27.06.2005 19.07.2005 23 360,00 CZK 0,00 za rekonstrukci oplocení na høišti Podlesí-OMZ -23 360,00 FAK 205104334 S00JP004QCH5 40423794 200521 ŠICO Josef Ing. 22.06.2005 20.07.2005 07.07.2005 6 188,00 CZK 0,00 vypracování projekt.dokumentace-OMZ - Høištì pro míèové hry Malenovice, tø. Svobody -6 188,00 FAK 205104335 S00JP004QCGA 47678488 10517726 ABEL-Computer s.r.o. 22.06.2005 30.06.2005 19.07.2005 1 059,10 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 059,10 FAK 205104336 S00JP004QCFF 26078201 6100068063 za el.energii za 3.3.-1.6.2005, è.o.m.3100126806 Gahurova,Zlín-MP E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 190,00 CZK 28.06.2005 0,00 -190,00 FAK 205104337 S00JP004QCEK 26078201 6100046136 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 01.07.2005 896,00 CZK 0,00 za el.energii za 5.3.-11.6.2005, è.o.m.3100110423,Dìtská 4633,Zlín-OMZ -896,00 FAZ 205104338 S00JP004QCDP 26078201 6100046136 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 640,00 CZK 0,00 záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100110423-OMZ -640,00 FAK 205104339 S00JP004QCCU 26078201 6100046144 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 2 218,00 CZK 0,00 za el.energii za 5.3.-11.6.2005, è.o.m.3100110432-OMZ -2 218,00 FAZ 205104340 S00JP004QCBZ 26078201 6100046144 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 1 840,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100110432-OMZ -1 840,00 VYD 205104341 S00JP004QCA4 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 3 929,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-14.6.2005, è.o.m.3100127832-Nám.Míru-OMZ -2 339,00 VYD 205104342 S00JP004QC99 26078201 6100069894 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 07.07.2005 6 321,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-31.5.2005, è.o.m.3100128119-Mlýnská 845,Zlín-OSV -2 411,00 FAZ 205104343 S00JP004QC8E 26078201 6100069894 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 15.07.2005 01.07.2005 6 530,00 CZK 0,00 záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100128119-Mlýnská Zlín-OSV -6 530,00 FAK 205104344 S00JP004QC7J 26078201 6100041417 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 15.07.2005 16 471,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101087 Paseky-OSV -16 471,00 FAZ 205104345 S00JP004QC6O 26078201 6100041417 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 14 290,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/05, è.o.m.3100101087 Paseky-OSV -14 290,00 FAK 205104346 S00JP004QC5T 26078201 6100046351 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 1 346,00 CZK 0,00 za el.energii za 5.3.-9.6.2005, è.o.m.3100110991 Okružní-OSV -1 346,00 FAZ 205104347 S00JP004QC4Y 26078201 6100046351 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 1 160,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.6100046351,Okružní 4699,Zlín-OSV -1 160,00 FAK 205104348 S00JP004QC33 26078201 6100052008 za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117652-Salaš 60 - OVS E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 5 622,00 CZK 08.07.2005 0,00 -5 622,00 FAZ 205104349 S00JP004QC28 26078201 6100052008 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 2 570,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117652,Salaš 60-OVS -2 570,00 FAK 205104350 S00JP004QC1D 26078201 6100051995 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 7 035,00 CZK 0,00 za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117649-Salaš 53,Zlín -7 035,00 FAZ 205104351 S00JP004QC0I 26078201 6100051995 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 7 360,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117649, HZ Salaš 53 - PO -7 360,00 FAK 205104352 S00JP004QBZU 26078201 6100051977 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 5 304,00 CZK 0,00 za el.energii za 8.3.-2.6.2005, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OŠZmaTV -5 304,00 FAZ 205104353 S00JP004QBYZ 26078201 6100051977 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 5 550,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100117644-Salaš,Zlín-OŠZMaTV -5 550,00 FAK 205104354 S00JP004QBX4 26078201 6100041594 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 7 013,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-OVS -7 013,00 FAZ 205104355 S00JP004QBW9 26078201 6100041594 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 6 080,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101288-Podøevnická 405,Zlín-OVS -6 080,00 FAK 205104356 S00JP004QBTO 26078201 6100041510 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 5 048,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-6.6.05, è.o.m.3100101201, 4.kvìtna 68, Zlín-OVS -5 048,00 FAZ 205104357 S00JP004QBST 26078201 6100041510 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 4 580,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101201,4.kvìtna 68,Zlín-OVS -4 580,00 FAK 205104358 S00JP004QBRY 26078201 6100041088 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 1 503,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100100550-Kleèùvka 16,Zlín-OVS -1 503,00 FAZ 205104359 S00JP004QBQ3 26078201 6100041088 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 1 300,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100100550-OVS -1 300,00 FAK 205104360 S00JP004QBP8 26078201 6100041542 za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100101240 Paseky 264,Zlín-OVS E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 5 360,00 CZK 08.07.2005 0,00 -5 360,00 FAZ 205104361 S00JP004QBOD 26078201 6100041542 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 3 230,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100101240-OVS -3 230,00 VYD 205104362 S00JP004QBNI 49970194 6100071259 Jihomoravská energetika 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 648,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-8.6.2005, è.o.m.3100129165-Kleèùvka,Zlín-OVS -498,00 FAZ 205104363 S00JP004QBMN 26078201 6100071259 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 15.07.2005 01.07.2005 190,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100129165, Kleèùvka,Zlín-OVS -190,00 FAK 205104364 S00JP004QBLS 26078201 6100048946 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 15.07.2005 235 754,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-14.6.2005, è.o.m.3100115292-Nám.Míru 12-OVS -235 754,00 FAZ 205104365 S00JP004QBKX 26078201 6100048946 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 178 910,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100115292 Nám.Míru 12,Zlín-OVS -178 910,00 FAK 205104366 S00JP004QBJ2 26078201 6100062470 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 18 460,00 CZK 0,00 za el.energii za 4.3.-14.6.2005, è.o.m.3100123682 Nám.Míru 464,Zlín-OVS -18 460,00 FAZ 205104367 S00JP004QBI7 26078201 6100062470 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 14 150,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100123682-OVS -14 150,00 VYD 205104368 S00JP004QBHC 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 04.07.2005 08.07.2005 829,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-15.6.2005, è.o.m.3100115429 Sadová,Zlín-OVS -219,00 FAZ 205104369 S00JP004QBGH 26078201 6100049281 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 640,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100115429- Sadová 3895,3950, Masarykova 1014 - CO -640,00 FAZ 205104370 S00JP004QBUJ 26078201 6100072451 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 15.07.2005 08.07.2005 2 400,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100130952-Alternativa - odbor kultury -2 400,00 VYP 205104371 S00JP004QBVE 26078201 6100072451 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 04.07.2005 15.07.2005 7 426,00 CZK 0,00 za el.energii za 1.3.-2.6.2005, è.o.m.3100130952-Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury 4 954,00 FAK 205104372 S00JP004QBFM 26078201 6100081131 za el.energii za 3.1.-30.4.2005, è.o.m.3100120747-Kleèùvka-OŠZMaTV E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 01.07.2005 1 631,00 CZK 04.07.2005 0,00 -1 631,00 VYP 205104373 S00JP004QBER 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 22.06.2005 04.07.2005 11.07.2005 435,00 CZK 0,00 za el.energii za 6.3.-9.6.2005, è.o.m.3100125820-MP /Moravská 4781/ 105,00 FAK 205104374 S00JP004QBC1 26277034 51113 Úklidové služby Køemének 23.06.2005 16.08.2005 12.07.2005 6 243,00 CZK 0,00 úklidové služby za 6/2005,Jídelna,Podhoøí 516-Zlín-OSV -6 243,00 FAK 205104375 S00JP004QBDW 26277034 51112 Úklidové služby Køemének 23.06.2005 16.08.2005 15.08.2005 6 125,00 CZK 0,00 za úklidové služby za 6/2005, Dùm seniorù Podhoøí 516-OSV -6 125,00 FAK 205104376 S00JP004QBB6 17009031 162005 Lábus Ladislav 23.06.2005 30.06.2005 15.08.2005 26 156,20 CZK 0,00 odborná pomoc pøi vyhodnocování soutìž.návrhù na urbanisticko-architektonickou soutìž Zlín-centrum-ÚHA -26 156,20 VYZ 205104377 S00JP004QAVL 30.06.2005 25753789 FV05204 Cepona s.r.o. 23.06.2005 01.07.2005 800,00 CZK 0,00 48113484 683050002 Cestovní kanceláø RUEFA s 23.06.2005 28.06.2005 10 000,00 CZK 0,00 vyúèt.pøedpl. "Prague Club Magazine"-OKP zálohová fa è. 205104012 FAZ 205104378 S00JP004QBAB záloha za zájezd do Dubaie v ter.16.-21.9.2005 - cestující: /Tomáš Úlehla,Martin Janeèka,Petra Doèkalová/-OKP -10 000,00 FAK 205104379 S00JP004QB9G 00012190 2502100655 MITAS, a.s. 23.06.2005 07.07.2005 29.06.2005 1 033,00 CZK 0,00 refundace mzdy p.Køíž, ZMZ dne 19.5.2005-OKP jednání ZMZ -1 033,00 FAK 205104380 S00JP004QB8L 64949681 0136980605 T-Mobile Czech Republic a 23.06.2005 24.06.2005 01.07.2005 709,00 CZK 0,00 za T Mobile za 5/2005, è.tel.604220250-p.Venený-OKP -709,00 FAK 205104381 S00JP004QB7Q 12217581 55/2005 Richard Pokorný-AUTODÍLY 23.06.2005 04.07.2005 28.06.2005 3 570,00 CZK 0,00 za odklizení vraku motor.vozidla-OŽPaZ -3 570,00 FAK 205104382 S00JP004QB6V 15527379 205033 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 23.06.2005 16.07.2005 01.07.2005 9 482,20 CZK 0,00 seèení trávníku-OMZ -9 482,20 FAK 205104383 S00JP004QB50 46962107 F04212782 BHJ GARANT, s.r.o. 23.06.2005 30.06.2005 15.07.2005 729,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -729,00 FAK 205104384 S00JP004QB45 46962107 F04211754 BHJ GARANT, s.r.o. 23.06.2005 08.07.2005 1 887,00 CZK 30.06.2005 0,00 potraviny - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 887,00 FAK 205104385 S00JP004QB3A 26310767 2005/046 ADDEX-PS Zlín, s.r.o. 23.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 833,00 CZK 0,00 døevìné tyèky k vlajeèkám pro prodej v MITS 100 ks -OCR,VaVV -833,00 FAK 205104386 S00JP004QB2F 49971361 205101858 RUDOLF JELÍNEK a.s. 23.06.2005 20.07.2005 01.07.2005 1 250,00 CZK 0,00 PIJACKY VOLNE, 25 ks lahvièek - degustace, exkurze-vstupné 25 x fam trip cestovních kanceláøí -OCR,VaVV -1 250,00 FAK 205104387 S00JP004QB1K 25318187 509263 Wimers Zlín v.o.s. 23.06.2005 11.07.2005 18.07.2005 3 021,50 CZK 0,00 toner HP-OŠZMaTV -3 021,50 FAK 205104388 S00JP004QB0P 10575031 2005/121 Ondøej Rudecký - HUGO 23.06.2005 28.06.2005 11.07.2005 1 383,50 CZK 0,00 za opravu el.instalace v uèebnì-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 383,50 FAK 205104389 S00JP004QAZ1 41587855 53400579 Danuše Hradilová-HP TRONI 23.06.2005 17.06.2005 11.07.2005 770,00 CZK 0,00 za ubytování a stravování pro p.Jakubíèkovou v ter.16.6.-17.6.2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -770,00 FAK 205104390 S00JP004QAY6 18067620 54544 Duòa Šimáèková 23.06.2005 29.06.2005 28.06.2005 220,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -220,00 FAK 205104391 S00JP004QAXB 25581210 42507931 Výrobna lahùdek a uzenin 23.06.2005 06.07.2005 11.07.2005 803,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -803,00 FAK 205104392 S00JP004QAWG 25581210 32524139 Výrobna lahùdek a uzenin 23.06.2005 27.06.2005 11.07.2005 130,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -130,00 FAK 205104393 S00JP004QAUQ 13692747 25200513 WASTEX spol.s.r.o. 23.06.2005 03.07.2005 11.07.2005 16 666,00 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -16 666,00 FAK 205104394 S00JP004QAPF 60709901 25003141 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 23.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 2 050,00 CZK 0,00 toner do kopírky , cartridge do tiskárny-OVS -2 050,00 FAK 205104395 S00JP004QAQA 26078201 6100070224 E.ON Energie, a.s. 23.06.2005 01.07.2005 07.07.2005 190,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.3.-1.6.2005, è.o.m.3100128258-Školní 203,Zlín-MP -190,00 FAK 205104396 S00JP004QAR5 41576926 20229 Jan Kabourek 23.06.2005 29.06.2005 3 869,90 CZK 01.07.2005 0,00 sada pohárù se štítky, kynologické závody -3 869,90 FAK 205104397 S00JP004QAS0 45459771 129/2005 Voborník Petr 23.06.2005 25.06.2005 28.06.2005 7 259,00 CZK 0,00 za montáž a opravu vertikálních žaluzií-MP, budova Santražiny -7 259,00 FAK 205104398 S00JP004QATV 60725877 2005990361 PORS plus, s.r.o. 23.06.2005 28.06.2005 28.06.2005 1 575,00 CZK 0,00 zpracování výsledkù kynologic.závodù-MP -1 575,00 FAK 205104399 S00JP004QAOK 40990141 2005210048 Metela Jiøí 23.06.2005 27.06.2005 28.06.2005 4 000,00 CZK 0,00 kanceláøské potøeby-OŽPaZ -4 000,00 FAK 205104400 S00JP004QANP 63486440 5201394 FILEX, s.r.o. 24.06.2005 05.07.2005 27.06.2005 693,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -693,00 FAK 205104401 S00JP004QALZ 12712400 0507896 Irena Chlachulová-ARTIK 24.06.2005 05.07.2005 01.07.2005 2 475,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 475,00 FAK 205104402 S00JP004QAMU 46287736 25710435 Šenkeøík Ivo - Domoz 24.06.2005 24.06.2005 01.07.2005 4 377,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -4 377,50 FAK 205104403 S00JP004QA0W 25546872 Z509 Kocourek s. r. o. 24.06.2005 23.06.2005 04.07.2005 665,00 CZK 0,00 dekoraèní látka-OSV -665,00 FAK 205104404 S00JP004QA1R 48117820 1052011325 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 24.06.2005 22.07.2005 04.07.2005 1 570,80 CZK 0,00 oprava barevné kopírky Aficio 1224C Ricoh, kanceláø p. Chudìjové, - OCR,VaVV -1 570,80 FAK 205104405 S00JP004QA2M 26913453 52000110 Správa a údržba silnic Zl 24.06.2005 06.07.2005 19.07.2005 80 049,00 CZK 0,00 za opravu svodidel-OMZ -80 049,00 FAK 205104406 S00JP004QA3H 67555403 05033 Batùšek Jiøí 24.06.2005 03.07.2005 07.07.2005 2 418,00 CZK 0,00 kvìtiny k výsadbì-OMZ -2 418,00 FAK 205104407 S00JP004QA4C 26218640 25018 STAVOMONT F+F s.r.o. 24.06.2005 22.07.2005 07.07.2005 30 515,20 CZK 0,00 oprava oplocení dìts.høištì-OMZ -30 515,20 FAK 205104408 S00JP004QA57 42340802 510049 KKS, spol. s r.o. 24.06.2005 31.08.2005 664 904,20 CZK 19.07.2005 0,00 staveb.práce-"Regenerace panel.sídlištì JS"-OMZ -664 904,20 FAK 205104409 S00JP004QA62 12745961 061 Pavel Laciga-DUETO 24.06.2005 06.07.2005 29.09.2005 13 923,00 CZK 0,00 zemní práce-rekonstrukce pøístupových cest-OMZ -13 923,00 FAK 205104410 S00JP004QA7X 27076288 250871 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 24.06.2005 07.07.2005 07.07.2005 4 791,00 CZK 0,00 napojení pøíp.pro KCK Cyklosp-ORIA -4 791,00 FAK 205104411 S00JP004QA8S 25538403 2501177 INFOSERVIS CZ, a.s. 24.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 21 758,90 CZK 0,00 jednoduchý p.p.d.-propis-EO -21 758,90 FAK 205104412 S00JP004QA9N 49455834 50601266 Laksyma, a.s. 24.06.2005 29.06.2005 07.07.2005 2 526,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 526,00 FAK 205104413 S00JP004QAAI 46967851 421504985 PENAM spol. s r.o. 24.06.2005 01.07.2005 11.07.2005 392,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -392,00 FAZ 205104414 S00JP004QABD 26078201 6100046633 E.ON Energie, a.s. 24.06.2005 08.07.2005 11.07.2005 18 290,00 CZK 0,00 záloha na energii za 7/2005, è.o.m.3100111595 Budovatels.4820,Zlín -18 290,00 FAK 205104415 S00JP004QAC8 26078201 6100046633 E.ON Energie, a.s. 24.06.2005 01.07.2005 08.07.2005 23 239,00 CZK 0,00 za el.energii za 9.3.-15.6.2005, è.o.m.3100111595-Budovatels.4820,Zlín -23 239,00 FAK 205104416 S00JP004QAD3 26524562 200210002 Spektrum 24.06.2005 16.06.2005 01.07.2005 49 840,38 CZK 0,00 pøef.nákl.na akci "Bambiriáda 2005"-OŠZMaTV -49 840,38 FAK 205104417 S00JP004QAEY 60711485 2005009 CENY+ODHADY ZLÍN, s.r.o. 24.06.2005 26.06.2005 11.07.2005 25 000,00 CZK 0,00 znalecký posudek-OŠZMaTV -25 000,00 FAK 205104418 S00JP004QAFT 11522356 2005016 Kováø Vladislav 24.06.2005 24.06.2005 04.08.2005 34 902,50 CZK 0,00 za staveb.práce-OŠZMaTV -34 902,50 FAK 205104419 S00JP004QAGO 41587855 653400404 Danuše Hradilová-HP TRONI 24.06.2005 07.07.2005 11.07.2005 10 810,00 CZK 0,00 za poskytnuté služby v ter.16.6-17.6.2005-OŠZmaTV -10 810,00 FAK 205104420 S00JP004QAHJ 70267651 31 Mgr.Iva Kusbachová 24.06.2005 02.07.2005 2 490,00 CZK 11.07.2005 0,00 za pobyt na dìts.letním táboøe 6.-13.8.2005, dítì: René Valerián-FKSP -2 490,00 FAK 205104421 S00JP004QAIE 44118180 2505 Astra Dùm dìtí a mládeže 24.06.2005 02.07.2005 01.07.2005 2 050,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor v ter.25.7.-31.7.2005, Soláò, dítì" Nikol Mravcová-FKSP -2 050,00 FAK 205104422 S00JP004QAK4 46982973 20050020 KLIMATECHNIKA v.o.s. 24.06.2005 04.07.2005 30.06.2005 130 784,00 CZK 0,00 dodávka a montáž multi-split systému a fan-coil jednotky-OVS -130 784,00 FAK 205104423 S00JP004QAJ9 48410021 1506292 Zd.Holomy,Tesla VM 24.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 33 160,50 CZK 0,00 technické zhodnocení Skoda FABIA-odd.kriz.øízení a obrany, inv,è. 6766, výstažné zaøízení -33 160,50 FAK 205104424 S00JP004Q9Z8 10573321 0506145 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 24.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 9 734,20 CZK 0,00 odstranìní závady na syst.EPS-OVS -9 734,20 FAK 205104425 S00JP004Q9YD 10573321 0506146 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 24.06.2005 30.06.2005 07.07.2005 8 000,00 CZK 0,00 odstranìní závad na syst.EPS-OVS -8 000,00 FAK 205104426 S00JP004Q9XI 25081152 00003524 ROSANA, spol. s r.o. 24.06.2005 06.07.2005 28.06.2005 240,00 CZK 0,00 pramenitá voda-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -240,00 FAK 205104427 S00JP004Q9WN 00010341 5744000076 ETA a.s. 27.06.2005 07.07.2005 11.07.2005 5 730,00 CZK 0,00 vysavaè PROXIMO, filtry - chata Sirákov, FKSP -5 730,00 FAK 205104428 S00JP004Q9VS 64850587 3905 Jan Papež, ing.KOORDINACE 27.06.2005 24.07.2005 29.06.2005 23 800,00 CZK 0,00 za provedení fotoletu nad obcemi ohroženými povodnìmi na území ORP Zlín, dne 22.6.2005-OŽPaZ -23 800,00 FAK 205104429 S00JP004Q9NW 46345191 07405 STaDO s.r.o. 27.06.2005 07.07.2005 19.07.2005 25 556,50 CZK 0,00 za vyklizení místností po zateèení v bud.radnice MMZ è.12-OVS -25 556,50 FAK 205104430 S00JP004Q9M1 46345191 07305 STaDO s.r.o. 27.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 13 803,90 CZK 0,00 oprava omítek v prùjezdu-OVS -13 803,90 FAK 205104431 S00JP004Q9S7 62182986 382005 AVZO TSÈ ÈR Zlín 27.06.2005 15.07.2005 01.07.2005 17 070,00 CZK 0,00 pøeprava osob na Pálavu ve dnech 10.-12.6.2005, autotusem Karosa Zl 84-84 s cyklovlekem-FKSP -17 070,00 FAK 205104432 S00JP004Q9KB 25565656 2421058 MADELORD, s.r.o. 27.06.2005 06.07.2005 2 305,00 CZK 13.07.2005 0,00 pracovní obìd v primátorském salonku, dne 22.6.2005, Zámek Zlín-MP -2 305,00 FAK 205104433 S00JP004Q9L6 46990844 530321 UNIONPNEU, spol. s r.o. 27.06.2005 23.07.2005 01.07.2005 1 300,00 CZK 0,00 servisní prohlídka vozidla-MP, inv. è. 6226 -1 300,00 FAK 205104434 S00JP004Q9UX 25588303 2500219 MDP GEO, s.r.o. 27.06.2005 21.07.2005 19.07.2005 18 688,47 CZK 0,00 digitální pasport zelenì mìsta Zlína-OIS -18 688,47 FAK 205104435 S00JP004Q9PM 25552783 45062 DATAB consult s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 19.07.2005 5 807,00 CZK 0,00 softwarové práce-OIS -5 807,00 FAK 205104436 S00JP004Q9T2 26259575 1050059 ELKOMA-CZ,s.r.o. 27.06.2005 04.07.2005 07.07.2005 690,00 CZK 0,00 varná konvice Blanka B777 BRAVO, kanceláø.è.12,Vacková Rachunková-EO -690,00 FAK 205104437 S00JP004Q9RC 46994173 150439 HCM Autoservis s.r.o. 27.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 8 831,00 CZK 0,00 oprava brzd vozu Multicar ZLA 03-75-OMZ -8 831,00 FAK 205104438 S00JP004Q9QH 26227061 2050656 BCServis CZ s.r.o. 27.06.2005 04.07.2005 07.07.2005 2 496,00 CZK 0,00 dodávka náhradních dilù /mazadla,oleje atd./-OMZ -2 496,00 FAK 205104439 S00JP004Q9OR 25596861 139/05 BOWA, s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 13.07.2005 27 150,00 CZK 0,00 obálka s dodejkou-tabelaèní 15000 ks-OSaÚP -27 150,00 FAK 205104440 S00JP004Q9JG 12436828 200535 Vincent Ivo 27.06.2005 04.07.2005 11.07.2005 22 513,00 CZK 0,00 za hotovení døevotøískové podlahy-OVS -22 513,00 FAK 205104441 S00JP004Q9IL 25399268 501817 TAXUS International s.r.o 27.06.2005 16.07.2005 30.06.2005 6 090,00 CZK 0,00 za speciální angliètinu TAXUS Learning-MP -6 090,00 FAK 205104442 S00JP004Q9HQ 25319256 2005233 KAROP, s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 13.07.2005 9 548,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLI 38-81-MP, inv. è. 4202 -9 548,50 FAK 205104443 S00JP004Q9GV 25319256 2005232 KAROP, s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 17 834,50 CZK 0,00 za opravu vozidla ZLK 23-42-MP, inv. è. 6288 -17 834,50 FAK 205104444 S00JP004Q9F0 25319256 2005231 KAROP, s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 4 188,00 CZK 01.07.2005 0,00 za opravu vozidla ZLK 23-41-MP,. inv. è. 6226 -4 188,00 FAK 205104445 S00JP004Q9E5 25319256 2005230 KAROP, s.r.o. 27.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 3 993,00 CZK 0,00 za opravu vozidla ZLL 15-13-MP, inv. è. 6515 -3 993,00 FAK 205104446 S00JP004Q9DA 13692747 25313620 WASTEX spol.s.r.o. 28.06.2005 01.07.2005 07.07.2005 3 474,00 CZK 0,00 potraviny-jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 474,00 FAK 205104447 S00JP004Q9CF 49455834 50600903 Laksyma, a.s. 28.06.2005 29.06.2005 04.07.2005 786,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -786,00 FAK 205104448 S00JP004Q9BK 63486440 5310497 FILEX, s.r.o. 28.06.2005 08.07.2005 04.07.2005 482,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -482,00 FAK 205104449 S00JP004Q9AP 63486440 5201547 FILEX, s.r.o. 28.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 833,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -833,00 FAK 205104450 S00JP004Q99U 63486440 5201466 FILEX, s.r.o. 28.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 1 169,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 169,00 FAK 205104451 S00JP004Q98Z 46967851 421505026 PENAM spol. s r.o. 28.06.2005 01.07.2005 04.07.2005 415,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -415,00 FAK 205104452 S00JP004Q974 63486440 5310324 FILEX, s.r.o. 28.06.2005 06.07.2005 04.07.2005 180,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -180,00 FAK 205104453 S00JP004Q969 25900951 VF50100580 Tempovit spol. s r.o. 28.06.2005 07.07.2005 04.07.2005 4 745,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -4 745,00 FAK 205104454 S00JP004Q8WU 25379666 FVP5260 Mail Optys, a.s. 28.06.2005 03.07.2005 04.07.2005 565,00 CZK 0,00 poštovní poukázky A s laserovým potiskem-OD -565,00 FAK 205104455 S00JP004Q95E 12741990 07/2005 Alan Kuèera - ALKA-RADIOS 28.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 1 868,00 CZK 0,00 tlaková dóza,servisní práce-OVS -1 868,00 FAZ 205104456 S00JP004Q94J 49970607 0332490022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 3 700,00 CZK 07.07.2005 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3018439 Kleèùvka 16-OVS -3 700,00 FAZ 205104457 S00JP004Q93O 49970607 4914370022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 88 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2424637,T.Bati 44,Zlín-OVS -88 300,00 FAZ 205104458 S00JP004Q92T 49970607 4856890022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 29 700,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2417398,2444811,2444811,2445409 HZ Kostelec,Prštné,Malenovice-OVS -29 700,00 FAZ 205104459 S00JP004Q91Y 49970607 0747990022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 15 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2457031-Divadelní 1333,Zlín-OVS -15 100,00 FAZ 205104460 S00JP004Q903 49970607 0213900022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 16 000,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3010275-Kostelec 133,Zlín-OVS -16 000,00 FAZ 205104461 S00JP004Q8ZF 49970607 0227130022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 16 700,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.3011038-Želechovice 68,Zlín-OVS -16 700,00 FAZ 205104462 S00JP004Q8YK 49970607 0002350022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 8 500,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2989763-Velíková 53-OVS -8 500,00 FAZ 205104463 S00JP004Q8XP 49970607 0002060022 Jihomoravská plynárenská, 28.06.2005 08.07.2005 08.07.2005 64 900,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2461878-Burešov 4886,Zlín-OVS -64 900,00 FAK 205104464 S00JP004Q886 40942031 512626 Epos spol.s r.o. 28.06.2005 11.07.2005 08.07.2005 1 967,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OIS, OP -1 967,00 FAK 205104465 S00JP004Q891 48117820 1052011342 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 28.06.2005 27.07.2005 07.07.2005 1 047,20 CZK 0,00 vyèištìní, oprava kopírky - OSM -1 047,20 FAK 205104466 S00JP004Q8AW 70268282 065009 Gahurová Miroslava 28.06.2005 21.07.2005 19.07.2005 756,00 CZK 0,00 OOS - oprava razítek k ovìøování podpisù a listin - VIDIMACE. LEGALIZACE. vìcná správnost: Rudolfová -756,00 FAK 205104467 S00JP004Q8BR 70268282 065008 Gahurová Miroslava 28.06.2005 17.07.2005 19.07.2005 535,50 CZK 0,00 za dodané polštáøky do razítek-ŽO -535,50 15.07.2005 FAK 205104468 S00JP004Q8CM 25581210 42508129 Výrobna lahùdek a uzenin 28.06.2005 11.07.2005 541,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -541,00 FAK 205104469 S00JP004Q8DH 45192235 750208294 Nowaco mrazírny,a.s. 28.06.2005 08.07.2005 11.07.2005 314,20 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -314,20 FAK 205104470 S00JP004Q8EC 45192235 750208296 Nowaco mrazírny,a.s. 28.06.2005 08.07.2005 11.07.2005 2 672,30 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 672,30 FAK 205104471 S00JP004Q8F7 40364020 62806 Libor Kopèil 28.06.2005 07.07.2005 11.07.2005 252,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -252,00 FAK 205104472 S00JP004Q8G2 40364020 62791 Libor Kopèil 28.06.2005 01.07.2005 11.07.2005 302,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -302,00 FAK 205104473 S00JP004Q8HX 49455834 50601264 Laksyma, a.s. 28.06.2005 29.06.2005 11.07.2005 1 161,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 161,00 FAK 205104474 S00JP004Q8IS 25546571 25176 JoPo Zlín, s.r.o. 28.06.2005 08.07.2005 11.07.2005 3 052,50 CZK 0,00 za instalaterské práce-OŠZMaTV -3 052,50 FAK 205104475 S00JP004Q8JN 00176150 4050031091 Minolta spol. s r.o. 28.06.2005 01.07.2005 11.07.2005 2 245,60 CZK 0,00 servis,oprava-MINOLTA-OD -2 245,60 FAK 205104476 S00JP004Q8LD 26183684 12698 DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 28.06.2005 07.07.2005 01.07.2005 1 071,00 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -1 071,00 FAK 205104477 S00JP004Q8M8 26905141 25010415 JANUŠKA KOMPRESORY s.r.o. 28.06.2005 11.07.2005 01.07.2005 16 000,00 CZK 0,00 pístový kompresor-OVS -16 000,00 FAK 205104478 S00JP004Q8N3 42603889 2005/044 Jiøí Stehno, ing. 28.06.2005 11.07.2005 11.07.2005 1 300,00 CZK 0,00 statické posouzení prùchodu pod pavilonem- 17. ZŠ - ORIA -1 300,00 FAK 205104479 S00JP004Q8VZ 13694341 506100010 PSG-International,a.s. Zl 28.06.2005 27.07.2005 11.07.2005 465 647,00 CZK 0,00 staveb.úpravy-led.plocha za 6/2005-ORIA -465 647,00 25.07.2005 FAK 205104480 S00JP004Q8OY 47114983 1933012595 Èeská pošta,s.p.Praha 3 28.06.2005 08.07.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese- Kulturní a univerzitní centrum - ORIA -700,00 FAK 205104481 S00JP004Q8PT 25306766 05103437 INGOMETAL s.r.o. 28.06.2005 23.06.2005 01.07.2005 960,00 CZK 0,00 železo na høištì-OMZ -960,00 FAK 205104482 S00JP004Q8KI 25556142 07/05 POSPÍŠIL a. s. 28.06.2005 27.07.2005 01.07.2005 8 740,55 CZK 0,00 za pøehazování kompostu-OMZ -8 740,55 FAK 205104483 S00JP004Q8QO 25322478 2505312 AVONET, s.r.o. 28.06.2005 06.07.2005 29.07.2005 3 379,00 CZK 0,00 VIGOR 2500 ADSL Router-instalace pøipojení-OMZ -3 379,00 FAK 205104484 S00JP004Q8RJ 12732508 250051 Stella Blažej 28.06.2005 14.07.2005 07.07.2005 70 842,00 CZK 0,00 za sekání trávníku-OMZ -70 842,00 FAK 205104485 S00JP004Q8SE 12732508 250052 Stella Blažej 28.06.2005 14.07.2005 07.07.2005 41 457,00 CZK 0,00 za sekání trávníku-OMZ -41 457,00 FAK 205104486 S00JP004Q8T9 12732508 250050 Stella Blažej 28.06.2005 14.07.2005 07.07.2005 59 753,00 CZK 0,00 za sekání trávníku JS-Hony,Podlesí-OMZ -59 753,00 FAK 205104487 S00JP004Q8U4 45672466 13 Oldøich Škrabana 28.06.2005 03.07.2005 07.07.2005 72 736,00 CZK 0,00 za rekonstrukci oplocení høištì na ul.Hony-OMZ -72 736,00 FAK 205104488 S00JP004Q87B 65359534 5064 Mikeska Jan 28.06.2005 10.06.2005 07.07.2005 5 000,00 CZK 0,00 za pøepravu osob-OSV -5 000,00 FAK 205104489 S00JP004Q86G 18157513 2005024 Šopík Radoslav 28.06.2005 30.07.2005 04.07.2005 60 112,50 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Mag.Zlín è.7/2005-OVaVV -60 112,50 FAK 205104490 S00JP004Q85L 26308649 2005015 MEJTA s.r.o. 28.06.2005 07.07.2005 -45 084,38 27.07.2005 -15 028,12 23.08.2005 23 443,00 CZK 0,00 kalhoty,opravy a úpravy odìvù-MP -23 443,00 FAK 205104491 S00JP004Q84Q 25318187 509665 Wimers Zlín v.o.s. 28.06.2005 28.07.2005 3 611,50 CZK 07.07.2005 0,00 toner,klávesnice,myš-MP -3 611,50 FAK 205104492 S00JP004Q83V 60747889 20050071 PETAS Petøík s.r.o. 29.06.2005 08.07.2005 26.07.2005 29 287,00 CZK 0,00 za prov.práce-pøipojení klimatizace Radnice,elektroinstalace Minutka,MMZ Archa,oprava zásuvek v kanceláøi,pøipojení ohøívaèe-OVS -29 287,00 FAK 205104493 S00JP004Q820 60747889 20050072 PETAS Petøík s.r.o. 29.06.2005 08.07.2005 01.07.2005 120 271,00 CZK 0,00 za prov.práce-MMZ opravy elektroinstalace-OVS -120 271,00 FAK 205104494 S00JP004Q815 63486440 5310656 FILEX, s.r.o. 29.06.2005 12.07.2005 01.07.2005 750,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -750,00 FAK 205104495 S00JP004Q80A 63486440 5201864 FILEX, s.r.o. 29.06.2005 12.07.2005 11.07.2005 1 113,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 113,00 FAK 205104496 S00JP004Q7ZM 71008179 300076 Základní škola Zlín 29.06.2005 12.07.2005 11.07.2005 200,00 CZK 0,00 za pronájem školní jídelny-OKP objednáno osobnì p. Balkovou -200,00 FAK 205104497 S00JP004Q7YR 40984516 2005/20 Miroslava Krybusová 29.06.2005 30.06.2005 12.07.2005 2 700,00 CZK 0,00 kytièky-OKP jubilanti, 100 ks -2 700,00 FAK 205104498 S00JP004Q7XW 16301552 1/25-06-05 Pšejová Jiøina-JETA 29.06.2005 09.07.2005 11.07.2005 3 299,50 CZK 0,00 víno-Sauvignon,Zweigeltrebe,sudové,jakostní - obèerstvení na tenisovém turnaji Radnice Open 05-OCR,VaVV -3 299,50 FAK 205104499 S00JP004Q7W1 63447185 02/05 Hynèica Vlastimil 29.06.2005 08.07.2005 07.07.2005 2 000,00 CZK 0,00 za sportovní vystoupení /Extrém bike Show/ v rámci akce Cykloden ve Zlínì, dne 28.6.2005-OCR,VaVV -2 000,00 FAZ 205104500 S00JP004Q7V6 70467838 59/05 Kouøil Martin 29.06.2005 11.07.2005 07.07.2005 5 000,00 CZK 0,00 záloha-konzultaèní a poradenská èinnost-OŽPaZ -5 000,00 FAK 205104501 S00JP004Q7UB 48447404 20350114 Vìra Zelenková 29.06.2005 12.07.2005 07.07.2005 2 610,00 CZK 0,00 pøekladatelské služby-OMZ -2 610,00 FAK 205104502 S00JP004Q7TG 25552783 45038 DATAB consult s.r.o. 29.06.2005 28.04.2005 13.07.2005 13 842,00 CZK 0,00 za udržovací poplatky k programùm za obd.1-12/2005-OŠZMaTV, OE. -13 842,00 18.07.2005 FAK 205104503 S00JP004Q7SL 42614708 250100089 Dostál František 29.06.2005 06.07.2005 31 110,00 CZK 0,00 výroba a montáž pracovního stolu,výroba regálu na pneumatiky,zásuvky na náøadí-MP -31 110,00 FAK 205104504 S00JP004Q7RQ 49973720 94943286 Jihomoravské pivovary,a.s 29.06.2005 06.07.2005 01.07.2005 477,00 CZK 0,00 tonic,mandarinka,sodová voda,limo-MP -477,00 FAK 205104505 S00JP004Q7QV 26439069 250403893 ELFORT Distibution a.s. 29.06.2005 23.07.2005 01.07.2005 30 619,00 CZK 0,00 IP kamera,videoserver-MP -30 619,00 VYZ 205104506 S00JP004Q7P0 27066096 2500393 19.07.2005 B.I.D. services, s.r.o. 29.06.2005 08.07.2005 4 641,00 CZK 0,00 TELEVISION NET, s.r.o. 29.06.2005 14.07.2005 32 725,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF è.205103582-úèastnický poplatek-p.Urbanovský za konferenci-OPaV FAK 205104507 S00JP004Q7O5 25584758 050107 zajištìní pøímého pøenosu dne 30.06.2005 ZMZ-OCR,VaVV -32 725,00 FAK 205104508 S00JP004Q7NA 25584758 050103 TELEVISION NET, s.r.o. 29.06.2005 11.07.2005 14.07.2005 26 775,00 CZK 0,00 archivace a kontrola vysílání TV Net Magazínu - OCR,VaVV -26 775,00 FAK 205104509 S00JP004Q7MF 25584758 050102 TELEVISION NET, s.r.o. 29.06.2005 11.07.2005 11.07.2005 51 408,00 CZK 0,00 výroba audiovizuální projekce "Magaz.Zlín"-OVaVV -51 408,00 FAK 205104510 S00JP004Q7LK 46982663 2005040 FORMICA, s.r.o. 29.06.2005 29.07.2005 11.07.2005 249 900,00 CZK 0,00 projektová dokumentace-"Rekonstukce bud.è.4886-Burešov" - ORIA -249 900,00 VYZ 205104511 S00JP004Q7KP 45245681 5091371 VERLAG DASHOFER spol.s r. 28.07.2005 29.06.2005 14.07.2005 6 002,50 CZK 0,00 29.06.2005 29.07.2005 101 745,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF 205103996-na roèní pøedpl.aktualizací a doplòkù k pøíruèce "Praktic.pøíruè.tech.požadavkù na výstavbu"-ORIA FAK 205104512 S00JP004Q7JU 46982663 2005039 FORMICA, s.r.o. vypracování PD pøístavba a rekonstrukce "Školní jídelna Štípa"-ORIA -101 745,00 FAK 205104513 S00JP004Q7IZ 47114983 1933012698 Èeská pošta,s.p.Praha 3 29.06.2005 11.07.2005 19.07.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205104514 S00JP004Q7H4 46978739 350164 Moskva management,s.r.o. 29.06.2005 06.07.2005 07.07.2005 3 958,00 CZK 0,00 za pohoštìní ze dne 13.6.2005-OKP obìd min. Škromacha -3 958,00 FAK 205104515 S00JP004Q7G9 27124274 200540262 DASTA s.r.o. 29.06.2005 11.07.2005 10 085,00 CZK 11.07.2005 0,00 Ledvinky,pouzdra-MP -10 085,00 FAK 205104516 S00JP004Q7FE 64949681 5400243769 T-Mobile Czech Republic a 29.06.2005 24.06.2005 11.07.2005 2,00 CZK 0,00 tel.Nokia vèetnì pøíslušenství-2 ks-OVS -2,00 FAK 205104517 S00JP004Q7DO 47430974 2050097 SVOBODA-ŠIMÈÍK,Ing.Tomáš 29.06.2005 09.07.2005 30.06.2005 8 925,00 CZK 0,00 analýza smlouvy mezi Satutárním mìstem Zlín a spoleèností euroAWK s.r.o.-EO -8 925,00 FAK 205104518 S00JP004Q7EJ 63687542 182005 Facová Vìra 29.06.2005 05.07.2005 07.07.2005 3 500,00 CZK 0,00 za semináø pro zamìstnance OSV MMZ na téma Poradenský proces v sociál.práci, dne 23.6.2005-OPaV -3 500,00 FAK 205104519 S00JP004Q7CT 26535777 2 Smaragd 29.06.2005 15.07.2005 07.07.2005 5 400,00 CZK 0,00 za letní dìtský tábor v ter.14.-27.8.2005, dìti: Filip Øehák, nar.17.5.1993, Dominika Øeháková, nar.15.5.1996-FKSP -5 400,00 FAK 205104520 S00JP004Q7BY 16361539 2251243 SEVEZA, spol. s r.o. 30.06.2005 07.07.2005 07.07.2005 238,00 CZK 0,00 oprava dávkovaèe na mýdlo - Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -238,00 FAK 205104521 S00JP004Q7A3 63486440 5201804 FILEX, s.r.o. 30.06.2005 11.07.2005 04.07.2005 2 087,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 087,00 FAK 205104522 S00JP004Q798 63486440 5310604 FILEX, s.r.o. 30.06.2005 11.07.2005 07.07.2005 200,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -200,00 FAK 205104523 S00JP004Q78D 63486440 5201899 FILEX, s.r.o. 30.06.2005 12.07.2005 07.07.2005 869,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -869,00 FAK 205104524 S00JP004Q77I 12712400 0508292 Irena Chlachulová-ARTIK 30.06.2005 12.07.2005 11.07.2005 2 084,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 084,00 FAK 205104525 S00JP004Q76N 63486440 5201962 FILEX, s.r.o. 30.06.2005 13.07.2005 12.07.2005 1 743,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 743,00 FAK 205104526 S00JP004Q75S 13698745 2513676 Jiøí Šašinka, ing. - YARO 30.06.2005 11.07.2005 11.07.2005 1 617,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 617,00 FAK 205104527 S00JP004Q74X 12435406 200511 Rudolf Baïura - Barus 30.06.2005 30.07.2005 3 758 254,00 CZK 11.07.2005 0,00 rekonstrukce støešního pláštì ZŠ Døevnická Zlín-ORIA -3 758 254,00 FAK 205104528 S00JP004Q6SS 00094838 2054057 Mìstské divadlo Zlín 30.06.2005 09.07.2005 08.07.2005 56 336,00 CZK 0,00 pøedplatenky-"Sezona Mìstského divadla Zlín" 2005/2006-FKSP -56 336,00 FAK 205104529 S00JP004Q732 18748945 22/2005 Josef Hradil 30.06.2005 13.07.2005 07.07.2005 8 230,30 CZK 0,00 za opravu žaluzií, knac.310-OVS -8 230,30 FAK 205104530 S00JP004Q727 18748945 23/2005 Josef Hradil 30.06.2005 13.07.2005 11.07.2005 2 114,80 CZK 0,00 oprava žaluzií, knc.155-OVS -2 114,80 FAK 205104531 S00JP004Q71C 48117820 1052000244 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 30.06.2005 29.07.2005 11.07.2005 99 603,00 CZK 0,00 AFICIO 2018D RICOH,GW deksa,tiskový modul,toner,podavaè-OVS -99 603,00 FAK 205104532 S00JP004Q70H 73307939 205 Macurová Marie 30.06.2005 20.07.2005 29.07.2005 8 185,00 CZK 0,00 ochranná prac.pomùcka - kombinéza-MP -8 185,00 FAZ 205104533 S00JP004Q6ZT 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 30.06.2005 15.07.2005 18.07.2005 130,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/05, è.o.m.3100125820-MP, Moravská 4781 -130,00 FAK 205104534 S00JP004Q6YY 42340802 510052 KKS, spol. s r.o. 30.06.2005 31.08.2005 15.07.2005 48 086,80 CZK 0,00 staveb.práce-Regenerace panel.sídlištì JS,Hony-OMZ -48 086,80 FAZ 205104535 S00JP004Q6X3 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 30.06.2005 15.07.2005 29.09.2005 990,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100127832-OMZ /Nám.Míru,Zlín/ -990,00 FAK 205104536 S00JP004Q6W8 15213862 5/273 Holotik Richard 30.06.2005 22.07.2005 15.07.2005 3 022,50 CZK 0,00 žlutý písek-OMZ -3 022,50 FAK 205104537 S00JP004Q6VD 63478684 2005/115 CICERO PLUS spol. s r.o. 30.06.2005 13.07.2005 19.07.2005 3 451,00 CZK 0,00 tisk vizitek pro zamìstnance viz rozdìlovník -OCR,VaVV, OOS atd. -3 451,00 FAK 205104538 S00JP004Q6UI 46992308 2005001646 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 30.06.2005 18.07.2005 27.07.2005 382 401,00 CZK 0,00 nc6120 -9 ks, Windows Xp,pamì•.modul -382 401,00 FAK 205104539 S00JP004Q6TN 44117434 105033 Charita Zlín,spoleèenství 30.06.2005 28.08.2005 712,50 CZK 18.07.2005 0,00 za poskytnutou sociální pomoc pro p.Halmešovou ,Vìžové domy 863-OSV -712,50 FAK 205104540 S00JP004Q6RX 44117434 105032 Charita Zlín,spoleèenství 30.06.2005 27.08.2005 24.08.2005 478,50 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -478,50 FAK 205104541 S00JP004Q6P7 40417131 250100053 Ludmila Bìhulová 30.06.2005 09.07.2005 24.08.2005 472,50 CZK 0,00 oprava kalkulaè.stroje-OSV -472,50 FAK 205104542 S00JP004Q6Q2 60575450 250100034 TRIALOG 30.06.2005 09.07.2005 12.07.2005 19 800,00 CZK 0,00 za organizaèní zajištìní a realizaci pøíprav budoucích pìstounù a osvojitelù-OSV -19 800,00 FAK 205104543 S00JP004Q6LR 25306766 05103580 INGOMETAL s.r.o. 01.07.2005 30.06.2005 12.07.2005 490,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ -490,00 FAK 205104544 S00JP004Q6NH 47346558 2005134 Pospíšil Oldøich 01.07.2005 07.07.2005 11.07.2005 1 690,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 690,00 FAK 205104545 S00JP004Q6MM 63486440 5202045 FILEX, s.r.o. 01.07.2005 14.07.2005 12.07.2005 581,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -581,00 FAK 205104546 S00JP004Q6KW 47114983 1906104164 Èeská pošta,s.p.Praha 3 01.07.2005 07.07.2005 12.07.2005 100 000,00 CZK 0,00 nastavení výplatního stroje HASLER - podatelna n. Míru 12 - OVS -100 000,00 FAK 205104547 S00JP004Q6J1 45457212 08/2005 Pavla Hradilová 01.07.2005 11.07.2005 04.07.2005 12 000,00 CZK 0,00 za restaurování obrazu Panny Marie v kapli ve Lhotce-odbor kultury -12 000,00 FAK 205104548 S00JP004Q5PE 40620123 050013 Jiøí Zavázal - EKOVIA 01.07.2005 31.07.2005 19.07.2005 50 000,00 CZK 0,00 provoz imisní sítì-OŽPaZ -50 000,00 FAK 205104549 S00JP004Q6I6 68600771 13/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 01.07.2005 08.07.2005 29.07.2005 96 548,30 CZK 0,00 za prov.stav.práce-OD -96 548,30 FAK 205104550 S00JP004Q6HB 25521322 100514197 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 01.07.2005 06.07.2005 12.07.2005 3 463,50 CZK 0,00 minerál.vody,Nescafe,...OKP 30.6.05, jednání ZMZ objednáno telefonicky P. Badalovou -3 463,50 11.07.2005 FAK 205104551 S00JP004Q6GG 48117820 1052011367 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.07.2005 29.07.2005 785,40 CZK 0,00 oprava kopírky-hl.energetik -785,40 FAK 205104552 S00JP004Q5OJ 46345191 07605 STaDO s.r.o. 01.07.2005 11.07.2005 29.07.2005 95 130,00 CZK 0,00 za vybudování pøístupového chodníku k chatám na Sirákovì -95 130,00 FAK 205104553 S00JP004Q6FL 44115784 011/2005 Sokola Milan 01.07.2005 10.07.2005 12.07.2005 6 000,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor v Pohoøelicích v ter.16.7.-28.7.2005, dìti: Monika Pastyøíková r.è.956127/4481, Jakub Pastyøík r.è.980612/4493-FKSP -6 000,00 FAK 205104554 S00JP004Q5NO 45460434 23/2005 Jitka Šimordová,ing.arch. 01.07.2005 13.07.2005 07.07.2005 20 000,00 CZK 0,00 vypracování zmìn ÚPN m.Zlína-OSaÚP -20 000,00 FAK 205104555 S00JP004Q6EQ 48117820 1052011369 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.07.2005 29.07.2005 11.07.2005 1 486,40 CZK 0,00 oprava kopírky-OSV -1 486,40 FAK 205104556 S00JP004Q6DV 18829503 3027997 Miele,spol. s r.o. 01.07.2005 08.07.2005 29.07.2005 1 547,00 CZK 0,00 oprava myèky Miele-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 547,00 FAK 205104557 S00JP004Q6C0 13692747 25314312 WASTEX spol.s.r.o. 01.07.2005 08.07.2005 11.07.2005 3 107,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 107,00 FAK 205104558 S00JP004Q6B5 40363627 250100420 Stanislav Kojecký 01.07.2005 13.07.2005 11.07.2005 3 570,00 CZK 0,00 èerpání tukù-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 570,00 FAK 205104559 S00JP004Q6AA 25581210 42508249 Výrobna lahùdek a uzenin 01.07.2005 13.07.2005 13.07.2005 530,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -530,00 FAK 205104560 S00JP004Q69F 46562711 812005 Kolková Jarmila 01.07.2005 28.06.2005 13.07.2005 2 700,00 CZK 0,00 šnek,koèka,pes,vagon-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 700,00 FAK 205104561 S00JP004Q68K 48473154 517 Jarmila Oreská PharmDr. 01.07.2005 13.07.2005 11.07.2005 1 694,00 CZK 0,00 léky-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 694,00 FAK 205104562 S00JP004Q67P 13692747 25314234 WASTEX spol.s.r.o. 01.07.2005 07.07.2005 11.07.2005 6 642,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -6 642,00 11.07.2005 FAK 205104563 S00JP004Q66U 18754244 2005158 Leopold Janský 01.07.2005 25.07.2005 5 502,30 CZK 0,00 oprava køovinoøezu-OMZ -5 502,30 FAK 205104564 S00JP004Q65Z 18754244 2005159 Leopold Janský 01.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 3 465,90 CZK 0,00 oprava køovinoøezu-OMZ -3 465,90 FAK 205104565 S00JP004Q639 18754244 2005162 Leopold Janský 01.07.2005 30.07.2005 19.07.2005 2 113,90 CZK 0,00 oprava køovinoøezu-OMZ -2 113,90 FAK 205104566 S00JP004Q62E 18754244 2005161 Leopold Janský 01.07.2005 30.07.2005 29.07.2005 5 092,30 CZK 0,00 oprava køovinoøezu-OMZ -5 092,30 FAK 205104567 S00JP004Q644 18754244 2005163 Leopold Janský 01.07.2005 30.07.2005 29.07.2005 6 181,60 CZK 0,00 náhradní díly-OMZ -6 181,60 FAK 205104568 S00JP004Q61J 64574296 20511594 ITTEC s.r.o. 01.07.2005 09.07.2005 29.07.2005 28 686,00 CZK 0,00 køídel-OMZ -28 686,00 FAK 205104569 S00JP004Q60O 64574296 20511602 ITTEC s.r.o. 01.07.2005 09.07.2005 15.07.2005 8 333,50 CZK 0,00 držák-OMZ -8 333,50 FAK 205104570 S00JP004Q5Z0 47114983 5106043828 Èeská pošta,s.p.Praha 3 01.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 32 591,70 CZK 0,00 roznáška Mag.m.Zlín za 7/2005-OVaVV -32 591,70 FAK 205104571 S00JP004Q5Y5 46992308 2005001667 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 01.07.2005 18.07.2005 18.07.2005 36 235,00 CZK 0,00 PC,tiskárny OIS -36 235,00 FAK 205104572 S00JP004Q5XA 46992308 2005001647 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 01.07.2005 18.07.2005 18.07.2005 524 683,00 CZK 0,00 PC,monitory,laserový snímaè-OIS -524 683,00 FAK 205104573 S00JP004Q5WF 64461947 23/05 Petr Vítek 01.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 6 500,00 CZK 0,00 nazvuèení akce ze dne 28.06.2005 "Cykloden"-OCR,VaVV -6 500,00 FAK 205104574 S00JP004Q5VK 44118180 2705 Astra Dùm dìtí a mládeže 01.07.2005 08.07.2005 07.07.2005 2 000,00 CZK 0,00 náklady spojené se zajištìním doprovodného programu akce "Bìh Terryho Foxe"- soutìže pro dìti OCR,VaVV -2 000,00 07.07.2005 FAK 205104575 S00JP004Q5UP 44118180 2805 Astra Dùm dìtí a mládeže 01.07.2005 08.07.2005 1 500,00 CZK 0,00 náklady spojené se zajištìním doprovod.programu "Cykloden ve Zlínì"- soutìže pro dìti OCR,VaVV -1 500,00 FAK 205104576 07.07.2005 S00JP004Q5TU 25584758 050110 TELEVISION NET, s.r.o. 01.07.2005 05.07.2005 10 000,00 CZK -10 000,00 S00JP004Q5SZ 60730153 5700825 Dopravní spoleènost Zlín- 01.07.2005 14.07.2005 982,00 CZK 0,00 DEJ PAC!-OVaVV FAK 205104577 výlep plakátù 20.-27.02.05 na akci Cykloden ve Zlínì -OCR,VaVV -982,00 FAK 205104578 S00JP004Q5R4 45788235 6601058661 BARUM CONTINENTAL spol. s 01.07.2005 30.07.2005 14.07.2005 4 623,00 CZK 0,00 letní pneu, vèetnì pøezutí-OŠZmaTV -4 623,00 FAK 205104579 S00JP004Q5MT 49976311 500047 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 01.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 99 893,00 CZK 0,00 oprava chodníku-OD -99 893,00 FAK 205104580 S00JP004Q5LY 49976311 500048 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 01.07.2005 18.07.2005 14.07.2005 10 000,00 CZK 0,00 oprava propadlého kolektoru-OD -10 000,00 FAK 205104581 S00JP004Q5K3 49976311 500046 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 01.07.2005 18.07.2005 14.07.2005 321 931,00 CZK 0,00 oprava chodníku-OD -321 931,00 FAK 205104582 S00JP004Q5J8 48117820 1052000246 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 01.07.2005 30.07.2005 14.07.2005 5 295,50 CZK 0,00 skartátor EBA BINGO - OVS -5 295,50 FAK 205104583 S00JP004Q5Q9 13687247 50514 Pavel Vaculík 01.07.2005 28.08.2005 29.07.2005 3 450,00 CZK 0,00 montáž nosièe-OSV -3 450,00 FAK 205104584 S00JP004Q5HI 25308033 2512301354 iMi Partner, a.s. 04.07.2005 24.06.2005 19.07.2005 21 150,00 CZK 0,00 drobné dárkové pøedmìty pro èleny RMZ, (kulièková pera, dada na èištìní obuvi, èepice, ledvinky, trièka, tužky), - pøíprava potisku drobných pøedmìtù OCR,VaVV -21 150,00 FAK 205104585 S00JP004Q5GN 25308033 2512301507 iMi Partner, a.s. 04.07.2005 13.07.2005 12.07.2005 10 118,00 CZK 0,00 drobné dárkové pøedmìty pro èleny RMZ a propag. akce cest. ruchu (pravítko s kalkulátorem, pøívìšek na klíèe, náplò do bubulifuku) - OCR,VaVV -10 118,00 FAK 205104586 S00JP004Q5ID 48117820 1052011374 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 04.07.2005 30.07.2005 12.07.2005 8 269,40 CZK 0,00 oprava AFICIO 401 RICOH - OSaÚP -8 269,40 FAK 205104587 S00JP004Q4YC 44119127 2005025 Tenisový klub SK Zlín 04.07.2005 13.07.2005 15 000,00 CZK 29.07.2005 0,00 za pronájem tenisových kurtù pøi turnaji "Radnice open Zlín" dne 26.5.2005 - OCRVaVV -15 000,00 FAK 205104588 S00JP004Q5BC 25135881 95158646 Tukový prùmysl Praha,a.s. 04.07.2005 11.07.2005 12.07.2005 187,00 CZK 0,00 za pøepravu TOP - OMZ -187,00 FAK 205104589 S00JP004Q5AH 48117820 1052011376 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 04.07.2005 30.07.2005 15.07.2005 2 956,00 CZK 0,00 za opravu AFICIO 1018D RICOH - EO -2 956,00 FAK 205104590 S00JP004Q5EX 48477192 250283 Karel Rabel 04.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 35 616,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 6/2005 - OVS -35 616,00 FAZ 205104591 S00JP004Q5D2 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 04.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 250,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m. 3100127434 - Lhotka - OVS -250,00 FAK 205104592 S00JP004Q59M 25877364 45101401 Jesenické prameny Nová Pl 04.07.2005 12.07.2005 15.07.2005 16 110,00 CZK 0,00 pramenitá voda, vratné obaly - OVS -16 110,00 FAK 205104593 S00JP004Q57W 25322478 2506159 AVONET, s.r.o. 04.07.2005 11.07.2005 12.07.2005 179,00 CZK 0,00 za internet - ADSL Plus 512/128 5GiB za 6/2005 - OMZ -179,00 FAK 205104594 S00JP004Q58R 25322478 2506156 AVONET, s.r.o. 04.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 36 295,00 CZK 0,00 za internet za 6/2005 - OIS -36 295,00 FAK 205104595 S00JP004Q561 46992308 2005001673 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 04.07.2005 21.07.2005 13.07.2005 43 554,00 CZK 0,00 profylaxe PC, tiskárna - OIS -43 554,00 FAK 205104596 S00JP004Q53G 15177181 4 Èesal Zdenìk - Gladius 04.07.2005 30.07.2005 19.07.2005 34 014,00 CZK 0,00 15% ze zaplacených pohledávek - OP -34 014,00 FAK 205104597 S00JP004Q556 18814123 792005 Kateøina Gajzurová 04.07.2005 01.08.2005 27.07.2005 9 294,00 CZK 0,00 kalhoty Clim-star moto, kombinéza èerná,dvouzipá , Hrnèiøík, Babík -9 294,00 FAK 205104598 S00JP004Q54B 42339626 604234 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 04.07.2005 12.07.2005 29.07.2005 214 703,00 CZK 0,00 tisk Magazínu Zlín è. 7/2005 - OVaVV -214 703,00 FAK 205104599 S00JP004Q52L 25318187 509851 Wimers Zlín v.o.s. 04.07.2005 10.07.2005 548,50 CZK 11.07.2005 0,00 toner - OŠZMaTV -548,50 VYZ 205104600 S00JP004Q51Q 27180271 102662-01-4-R Nakladatelství FORUM s.r. 05.08.2005 04.07.2005 19.07.2005 3 724,00 CZK 0,00 04.07.2005 14.07.2005 535,00 CZK 0,00 vyúèt. prof.fa è. 205103580 - "Hotové ústní a písemné projevy pro manažery a zamìstnance veø.institucí" - OKP FAK 205104601 S00JP004Q50V 70850887 620053 Domov-penzion pro dùchodc vyúètování energií, služeb za 6/2005 - OKP OI Brouèkova -535,00 FAK 205104602 S00JP004Q5FS 48477192 250298 Karel Rabel 04.07.2005 14.07.2005 14.07.2005 3 000,00 CZK 0,00 za obìdy pro èleny ZMZ dne 30.6.2005 - OKP objednávka è. OKP - 10/40/2005 -3 000,00 FAK 205104603 S00JP004Q4Z7 16190955 7 DELVITA a.s. 04.07.2005 18.07.2005 12.07.2005 1 250,00 CZK 0,00 za dárkové balíèky - OKP jubilanti -1 250,00 FAK 205104604 S00JP004Q4XH 25322478 2506158 AVONET, s.r.o. 04.07.2005 11.07.2005 18.07.2005 1 059,00 CZK 0,00 za internet - ADSL Plus - Alternativa - za 6/2005 - odb.kultury -1 059,00 FAK 205104605 S00JP004Q4VR 67509738 02-2005 Dosoudilová Jana 04.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 2 500,00 CZK 0,00 za grafický návrh pøebalù na CD, tisk a øezání, potisk CD - 100ks - odb.kultury (Alternativa) -2 500,00 FAK 205104606 S00JP004Q4WM 25597591 05032 PINOT s.r.o. 04.07.2005 30.06.2005 19.07.2005 2 306,00 CZK 0,00 Obèerstvení pro slavnostní pøijetí u primátora v rámci Zlínského besedování 05 (ryzlink vlašský, chardonnay, zweigeltrebe) - odb.kultury -2 306,00 VYD 205104607 S00JP004Q4UW 61409251 F32/05 FOCUS-Milan Štejdíø 04.07.2005 04.07.2005 19.07.2005 20 000,00 CZK 0,00 za výrobu presentaèního CD "Alternativa" - odb.kultury (Alternativa) -5 000,00 FAK 205104608 S00JP004Q4M0 14657651 2005/36 Milan Kašpárek, RNDr. 04.07.2005 14.07.2005 22.07.2005 4 620,00 CZK 0,00 za inženýrskogeologický a geotechnický posudek pro akci "Chodník Kudlov-I.etapa - II.,III., IV èást" - ORIA -4 620,00 FAK 205104609 S00JP004Q4T1 42339839 72063 Stavební mechanizace Otro 04.07.2005 30.07.2005 12.07.2005 1 357 195,00 CZK 0,00 za prov.práce za 6/2005 na akci "UTB-rekonstrukce univerz.parku" - ORIA -1 357 195,00 FAK 205104610 S00JP004Q4S6 47114983 1933013067 Èeská pošta, s.p. 04.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese - kongres.centrum - ORIA -700,00 12.07.2005 FAK 205104611 S00JP004Q4RB 46975764 7050062 TENNIS ZLÍN spol. s r.o. 04.07.2005 14.07.2005 50 000,00 CZK 0,00 za dodávku a montáž støídaèek na stavbì "Høištì Sokolovna" - ORIA -50 000,00 FAK 205104612 S00JP004Q4PL 47906898 2051100127 MANAG, a.s. 04.07.2005 30.07.2005 18.07.2005 3 385 332,30 CZK 0,00 za stav.práce za 6/2005 - OS JS Podlesí blok B1.0 - ORIA -3 385 332,30 FAK 205104613 S00JP004Q4OQ 46276475 8959014482 Zlínská astron. spoleènos 04.07.2005 12.07.2005 28.07.2005 2 200,00 CZK 0,00 za dìtskou rekreaci za Marii Kafkovou, nar.1.9.1989 ve dnech 31.7.-13.8.2005 ve Vlèkové - FKSP -2 200,00 FAK 205104614 S00JP004Q4QG 48472387 482005 Èechová Ludmila, advokátk 04.07.2005 15.07.2005 07.07.2005 2 400,00 CZK 0,00 za poskytované právní služby za 6/2005 - OSM -2 400,00 FAK 205104615 S00JP004Q4NV 25327755 19 Soukromá stø. hotel. škol 04.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 2 000,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 2.7.2005 - slavnostní pøijetí u primátora v rámci Zlínského besedování 05 - odb.kultury -2 000,00 FAK 205104616 S00JP004Q4JF 65792068 017/2005 Salesiánský klub mládeže 04.07.2005 30.06.2005 22.07.2005 4 000,00 CZK 0,00 za akci pro zlínské školy v rámci Bambiriády 2005 ve dnech 27.-28.5.2005 - OŠZMaTV -4 000,00 FAK 205104617 S00JP004Q4KA 65792068 018/2005 Salesiánský klub mládeže 04.07.2005 30.06.2005 11.07.2005 6 000,00 CZK 0,00 za sportovní den pro dìti pøedškolního a školního vìku dne 24.5.2005 - OŠZMaTV -6 000,00 FAK 205104618 S00JP004Q4FZ 26272857 2211916912 Prabos plus a.s. 04.07.2005 12.07.2005 11.07.2005 26 180,00 CZK 0,00 obuv - MP -26 180,00 FAK 205104619 S00JP004Q4GU 25318187 509941 Wimers Zlín v.o.s. 04.07.2005 03.08.2005 12.07.2005 1 490,00 CZK 0,00 inkJet Canon - MP -1 490,00 FAK 205104620 S00JP004Q4L5 25081152 00003903 ROSANA, spol. s r.o. 04.07.2005 15.07.2005 01.08.2005 550,00 CZK 0,00 pitný režim Rosana - pramenitá voda - MP -550,00 FAK 205104621 S00JP004Q4HP 46990844 530334 UNIONPNEU, spol. s r.o. 04.07.2005 29.07.2005 13.07.2005 6 662,00 CZK 0,00 montáž pneu - ZLJ 15-13 - MP, inv.è.6515 -6 662,00 FAK 205104622 S00JP004Q4IK 11499010 200509 Pavel Bulis 04.07.2005 16.07.2005 27.07.2005 3 423,00 CZK 0,00 florbalová hokejka, míèek na florball - MP -3 423,00 13.07.2005 FAK 205104623 S00JP004Q4D9 18811337 5050501741 Moravské teplárny, a.s. 04.07.2005 15.07.2005 7 886,60 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - Soudní ul.è.1 - OVS -7 886,60 FAK 205104624 S00JP004Q4E4 18811337 5050501738 Moravské teplárny, a.s. 04.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 7 614,60 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - nám.Míru 12, Bartošova 15 - OVS -7 614,60 FAK 205104625 S00JP004Q49T 18811337 5050501739 Moravské teplárny, a.s. 04.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 4 895,10 CZK 0,00 za odbìr tepla z horké vody za 6/2005 - Santražiny 3312 - OMZ,MP -4 895,10 FAK 205104626 S00JP004Q4AO 66224349 73/2005 Eva Køivánková, JUDr. 04.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 12 000,00 CZK 0,00 za poskytování právních služeb za 6/2005 - OMZ -12 000,00 FAK 205104627 S00JP004Q4BJ 65761111 18/2005 František Vyoral, ing. 04.07.2005 16.07.2005 15.07.2005 45 200,00 CZK 0,00 za výkon funkce odborného lesního hospodáøe za II. Q 2005 - OMZ -45 200,00 FAK 205104628 S00JP004Q4CE 65761111 10/2005 František Vyoral, ing. 04.07.2005 31.07.2005 15.07.2005 6 000,00 CZK 0,00 koordinace a následná kontrola prací spoj. se závìreènou etapou výstavby stezky Lazy-budování areálu zdraví - OMZ -6 000,00 FAK 205104629 S00JP004Q43N 44176058 3 Zela Josef 04.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 40 000,00 CZK 0,00 za seèení travního porostu vè.likvidace travní hmoty - OŽPaZ -40 000,00 FAK 205104630 S00JP004Q42S 44176058 4 Zela Josef 04.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 13 900,00 CZK 0,00 za seèení ruderálního porostu a likvidaci vzniklé hmoty - OŽPaZ -13 900,00 FAK 205104631 S00JP004Q41X 72474394 205001 Radim Vavruša 04.07.2005 24.07.2005 13.07.2005 11 030,50 CZK 0,00 za mulèování ruderálního porostu - OŽPaZ -11 030,50 FAK 205104632 S00JP004Q48Y 66224349 72/2005 Eva Køivánková, JUDr. 04.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 15 000,00 CZK 0,00 za poskytování právních služeb za 6/2005 - OŽPaZ -15 000,00 FAK 205104633 S00JP004Q468 60711086 15110045 Technické služby Zlín,s.r 04.07.2005 27.07.2005 15.07.2005 35 129,00 CZK 0,00 za úklid èerných skládek - Rùmy,Obeiny,Losky,Jaroslavice... - OŽPaZ -35 129,00 FAK 205104634 S00JP004Q44I 60711086 15110046 Technické služby Zlín,s.r 04.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 12 138,00 CZK 0,00 úklid èerné skládky v lokalitì ul.Bonìcká - OŽPaZ -12 138,00 19.07.2005 FAK 205104635 S00JP004Q45D 60711086 15110044 Technické služby Zlín,s.r 04.07.2005 27.07.2005 28 762,50 CZK 0,00 úklid èerné skládky v lokalitì Želechovice - u høbitova - OŽPaZ -28 762,50 DOB 205104636 S00JP004Q402 45313351 19.07.2005 5320005727 MAFRA, a.s. 07.07.2005 22.07.2005 102,00 CZK 102,00 250240 Radislav Vymyslický 07.07.2005 14.07.2005 4 125,70 CZK 0,00 dobropis-za pøedpl.MF DNES k dokl.4220003971-ÚHA FAK 205104637 S00JP004Q3ZE 10094806 opravy výtahu-OVS -4 125,70 FAK 205104638 S00JP004Q3YJ 41187385 25912495 XERTEC Praha, spol.s r.o. 07.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 1 606,50 CZK 0,00 za komplexní tech.péèi na frankovacím stroji-OVS -1 606,50 FAK 205104639 S00JP004Q3XO 27076288 25065146 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 07.07.2005 18.07.2005 13.07.2005 45,00 CZK 0,00 vodné,stoèné-OVS -45,00 FAK 205104640 S00JP004Q3WT 10575537 31/2005 Pøikryl Gustav 07.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 1 000,00 CZK 0,00 plynofikace-posouzení umístìní plyn.spotøebièù v kuchyni 17.ZŠ JS-ORIA -1 000,00 FAK 205104641 S00JP004Q3QN 14295695 2005/51 Zaremba Miroslav 07.07.2005 31.07.2005 15.07.2005 9 518 687,50 CZK 0,00 za prov.stav.práce v obd.6/2005, na akci 17.ZŠ-výmìna oken,zateplení fasády-ORIA -9 518 687,50 FAK 205104642 S00JP004Q3PS 46967699 5153 GEOTOP spol. s r.o. 07.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 23 800,00 CZK 0,00 vyhotovení geometric.plánu- útulek, ORIA -23 800,00 FAK 205104643 S00JP004Q3OX 26238616 62 RIS-MONT s.r.o. 07.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 39 626,80 CZK 0,00 stav.práce-chodník Kudlov I.et.-II.èást-ORIA -39 626,80 FAK 205104644 S00JP004Q3VY 71009515 212016 Zdravotní ústav 07.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 1 730,00 CZK 0,00 laboratorní rozbor-OŽPaZ -1 730,00 FAK 205104645 S00JP004Q3U3 27076288 25065010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 07.07.2005 18.07.2005 13.07.2005 110 588,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -110 588,50 FAK 205104646 S00JP004Q3T8 26237440 250100005 HaR TRADE s.r.o. 07.07.2005 18.07.2005 18.07.2005 833,00 CZK 0,00 kimono-MP, Matyáštík -833,00 FAK 205104647 S00JP004Q3SD 27074358 6110052942 PVT PROKOM, a.s. 07.07.2005 14.07.2005 476,00 CZK 15.07.2005 0,00 servisní paušál-MP -476,00 FAK 205104648 S00JP004Q3RI 45309655 25000446 D.H.S.-spol.s r.o. 07.07.2005 14.07.2005 12.07.2005 80 000,00 CZK 0,00 za komplexní øešitelský servis za 6/2005-MP -80 000,00 FAK 205104649 S00JP004Q3IR 71007261 300014 Mateøská škola Zlín 07.07.2005 12.07.2005 12.07.2005 3 380,00 CZK 0,00 el.energie za 2.3.-31.5.2005-MC Zlín Malenovice -3 380,00 FAK 205104650 S00JP004Q3HW 71007261 300013 Mateøská škola Zlín 07.07.2005 12.07.2005 12.07.2005 482,00 CZK 0,00 vodné,stoèné,srážková voda za 5/2005-MC Zlín Malenovice -482,00 FAK 205104651 S00JP004Q3G1 71007261 300012 Mateøská škola Zlín 07.07.2005 12.07.2005 12.07.2005 4 564,00 CZK 0,00 tepelná energie za 5/2005-MC Zlín Malenovice -4 564,00 FAK 205104652 S00JP004Q3N2 46347089 1050791 Teplárna Otrokovice a.s. 07.07.2005 15.07.2005 12.07.2005 458,70 CZK 0,00 tepelná energie za 6/2005-KD Mlýnská,Malenovice-OSV -458,70 FAK 205104653 S00JP004Q3M7 47678488 10519339 ABEL-Computer s.r.o. 07.07.2005 14.07.2005 19.07.2005 2 188,50 CZK 0,00 renovace toneru-OSV -2 188,50 FAK 205104654 S00JP004Q3LC 26271044 505000128 GB-geodezie,spol.s r.o. 07.07.2005 20.07.2005 12.07.2005 18 445,00 CZK 0,00 vytyèení vlastnické hranice "Cyklo Malenovice"-OD -18 445,00 FAK 205104655 S00JP004Q3KH 60711086 15070575 Technické služby Zlín,s.r 07.07.2005 14.07.2005 18.07.2005 80 791,48 CZK 0,00 za uložení odpadu na skládce SD za 6/2005-OMZ -80 791,48 FAK 205104656 S00JP004Q3JM 14657651 2005/38 Milan Kašpárek, RNDr. 07.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 4 620,00 CZK 0,00 vypracování inženýrsko-geologických posouzení-OSaÚP -4 620,00 FAK 205104657 S00JP004Q3F6 25521322 100514539 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 07.07.2005 14.07.2005 12.07.2005 1 809,50 CZK 0,00 minerálnívody,ledové èaje, mattoni, cola - OCR,VaVV -1 809,50 FAK 205104658 S00JP004Q3EB 49161563 8/2005 Jiøí Slamìný 07.07.2005 18.07.2005 14.07.2005 26 492,00 CZK 0,00 oprava hasièské støíkaèky-OVS -26 492,00 FAK 205104659 S00JP004Q3DG 49161563 5/2005 Jiøí Slamìný 07.07.2005 15.07.2005 39 482,00 CZK 15.07.2005 0,00 oprava speciálního hasiès.vozidla ZLA 08-80-OVS -39 482,00 VYZ 205104660 S00JP004Q3BQ 44001088 250073 13.07.2005 Jiøí Hanzlík cestovní kan 07.07.2005 30.06.2005 23 000,00 CZK 0,00 Jiøí Hanzlík cestovní kan 07.07.2005 30.06.2005 49 500,00 CZK 0,00 Èeský Junák 07.07.2005 14.07.2005 1 900,00 CZK 0,00 vyúèt.prof.fa.è.205101723-za muzikál "TAJEMSTVÍ" ze dne 9.4.2005-FKSP VYZ 205104661 S00JP004Q3CL 44001088 250074 vyúèt.prof.fa.è.205101722-muzikál "MISS SAIGON" ze dne 28.5.2005-FKSP FAK 205104662 S00JP004Q3AV 65822498 200504 za letní táborový pobyt v ter. 1.7.-16.7.2005, v obci Mirošov u Val.Klobouk pro Lukáše Gerycha nar.15.1.2005-FKSP -1 900,00 FAK 205104663 S00JP004Q390 65359534 5078 Mikeska Jan 08.07.2005 05.07.2005 12.07.2005 14 716,00 CZK 0,00 za pøepravu osob-sjezd " Kostelcù "-OKP 25.6.2005 -14 716,00 FAK 205104664 S00JP004Q385 00569135 952139 Kvasar, spol. s r.o. 08.07.2005 04.08.2005 11.07.2005 7 140,00 CZK 0,00 využívání softw.syst."OVZDUŠÍ" za obd.7-12/2005-OIS -7 140,00 FAZ 205104665 S00JP004Q37A 00569135 551239 04.08.2005 Kvasar, spol. s r.o. 08.07.2005 04.08.2005 40 865,00 CZK -40 865,00 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.07.2005 31.07.2005 10 659,60 CZK 0,00 záloha na softw.služby ke mzdovému syst.PERM za 7-12/2005-OIS FAK 205104666 S00JP004Q36F 48117820 1052011397 oprava kopírky Afício 1022 RICOH,toner-OSaÚP -10 659,60 FAK 205104667 S00JP004Q35K 10573321 0507204 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 01.08.2005 1 428,00 CZK 0,00 revize - kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-MP -1 428,00 FAK 205104668 S00JP004Q34P 70886245 000500618 Tech.služby mìsta Vizovic 08.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 1 757,50 CZK 0,00 odvoz popelnice od 1.4. - 30.6.2005 - chaty Sirákov, FKSP -1 757,50 FAK 205104669 S00JP004Q33U 10573321 0507211 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 892,50 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.7-9/05-OŽP -892,50 FAK 205104670 S00JP004Q28C 10565639 10/2005 Rudolf Pavlíèek 08.07.2005 22.07.2005 02.08.2005 50 449,00 CZK 0,00 za natìraèské práce v bud.MMZ Želechovice è.68-OVS -50 449,00 FAK 205104671 S00JP004Q32Z 10573321 0507135 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 4 105,50 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS v obd.7-9/05-OVS -4 105,50 13.07.2005 FAK 205104672 S00JP004Q314 10573321 0507106 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaøízení EZS za 7-9/05-OVS -714,00 FAK 205104673 S00JP004Q309 10573321 0507169 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 13.07.2005 892,50 CZK 0,00 monitorování objektu za 7-9/05-odbor kultury (Alterntativa) -892,50 FAK 205104674 S00JP004Q2ZL 47906481 50217 ZLINJUST spol. s r.o. 08.07.2005 14.07.2005 19.07.2005 5 004,00 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce za 6/2005-odbor kultury (Alternativa) -5 004,00 FAK 205104675 S00JP004Q2YQ 26227061 2050670 BCServis CZ s.r.o. 08.07.2005 07.07.2005 19.07.2005 8 037,50 CZK 0,00 cívka,žací struna-OMZ -8 037,50 FAK 205104676 S00JP004Q2XV 15527379 205040 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 08.07.2005 31.07.2005 29.07.2005 4 258,00 CZK 0,00 za výsadbu a instalaci závìsných nádob s letnièkami-OMZ -4 258,00 FAK 205104677 S00JP004Q2W0 68040156 2501001 Bedøich Landsfeld,RNDr. 08.07.2005 04.08.2005 29.07.2005 2 200,00 CZK 0,00 za výzkum avifauny v lok.Kocanda-OMZ -2 200,00 FAK 205104678 S00JP004Q2V5 26270978 5273 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 08.07.2005 28.07.2005 04.08.2005 76 186,00 CZK 0,00 práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ -76 186,00 FAK 205104679 S00JP004Q2UA 25135881 95160532 Tukový prùmysl Praha,a.s. 08.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 187,00 CZK 0,00 pøeprava TOP-OMZ -187,00 FAK 205104680 S00JP004Q2TF 48395013 3050298 Zahrada Olomouc s.r.o. 08.07.2005 06.08.2005 15.07.2005 226 095,20 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -226 095,20 FAK 205104681 S00JP004Q2SK 60730153 5700896 Dopravní spoleènost Zlín- 08.07.2005 21.07.2005 03.08.2005 2 261,00 CZK 0,00 instalace letákù 18.06.-02.07.05 akce "Cykloden ve Zlínì"-OCR,VaVV -2 261,00 FAZ 205104682 S00JP004Q2RP 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 08.07.2005 15.07.2005 26.07.2005 3 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/05, è.o.m 3100128590.Zálešná IV/1179,Zlín-OKP -3 630,00 FAZ 205104683 S00JP004Q2QU 49970607 1612760022 záloha na zemní plyn, 3. Q,è.o.m.2455169, Zálešná IV 1179,Zlín-OKP Jihomoravská plynárenská, 08.07.2005 08.07.2005 8 100,00 CZK 15.07.2005 0,00 -8 100,00 FAZ 205104684 S00JP004Q2PZ 49970607 4876450022 Jihomoravská plynárenská, 08.07.2005 08.07.2005 11.07.2005 6 400,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn, 3.Q, è.o.m.2445823 ubytovna Lipová 1636,Zlín-OKP -6 400,00 VYZ 205104685 S00JP004Q2O4 26187639 2050100023 Vzdìlávací centrum pro 08.07.2005 08.07.2005 12.04.2005 17 500,00 CZK 0,00 08.07.2005 04.08.2005 2 200,00 CZK 0,00 vyúèt.prof.fa.-zajištìní vzdìlávacích a konzultaè.služeb v oblasti benchmarkingu v roce 2005-OŽPaZ FAK 205104686 S00JP004Q2N9 68040156 2501002 Bedøich Landsfeld,RNDr. za výzkum avifauny-OŽPaZ -2 200,00 FAK 205104687 S00JP004Q2ME 70269653 050026 Andrýsek Jan 08.07.2005 10.07.2005 04.08.2005 12 000,00 CZK 0,00 seèení travních ploch-OŽPaZ -12 000,00 FAZ 205104688 S00JP004Q2KO 67008763 250800007 Danuše Šmigurová 08.07.2005 12.07.2005 13.07.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata v nouzi 7/2005-OŽPaZ -150 000,00 VYD 205104689 S00JP004Q2LJ 67008763 250100008 Danuše Šmigurová 08.07.2005 14.07.2005 13.07.2005 175 310,30 CZK 0,00 vyúèt.provozu Útulku pro zvíøata za 6/2005-OŽPaZ -25 310,30 FAK 205104690 S00JP004Q2JT 42340454 250131 ERGO VH, spol.s r.o. 08.07.2005 30.07.2005 13.07.2005 1 000 000,00 CZK 0,00 výmìna oken "MŠ Budovatelská 4819,Zlín"-ORIA -1 000 000,00 FAK 205104691 S00JP004Q2IY 12435406 200512 Rudolf Baïura - Barus 08.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 29 559,00 CZK 0,00 montáž plastiky DIALOG - stavba Kulturního a univerzitního centra -ORIA -29 559,00 FAK 205104692 S00JP004Q2G8 10573321 0507188 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 18.07.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funènosti EZS za 7-9/05 Jesle M.Knesla 4056,Zlín -714,00 FAK 205104693 S00JP004Q1YX 12299456 12/2005 Potraviny Buroò 08.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 10 200,80 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -10 200,80 FAK 205104694 S00JP004Q1ZS 13692747 25314033 WASTEX spol.s.r.o. 08.07.2005 07.07.2005 27.07.2005 1 449,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 449,00 FAK 205104695 S00JP004Q20G 25310852 35016/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 08.07.2005 05.07.2005 27.07.2005 3 929,00 CZK 0,00 barvy,èisticí prostøedky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -3 929,00 27.07.2005 FAK 205104696 S00JP004Q21B 18067620 54543 Duòa Šimáèková 08.07.2005 29.06.2005 88,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -88,00 FAK 205104697 S00JP004Q226 40364020 62811 Libor Kopèil 08.07.2005 07.07.2005 27.07.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205104698 S00JP004Q231 25594028 2501038 FIALKA CZ, s.r.o. 08.07.2005 10.07.2005 28.07.2005 1 700,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 700,00 FAK 205104699 S00JP004Q24W 46579729 80000460 CARNEX spol. s r.o. 08.07.2005 01.07.2005 27.07.2005 482,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knelsa 4056,Zlín -482,00 FAK 205104700 S00JP004Q25R 49455834 50601261 Laksyma, a.s. 08.07.2005 29.06.2005 28.07.2005 136,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -136,00 FAK 205104701 S00JP004Q27H 12741361 43/2005 Jaromír Oškera SKLENÁØSTV 08.07.2005 14.07.2005 28.07.2005 2 449,00 CZK 0,00 sklenáøské práce-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 449,00 FAK 205104702 S00JP004Q2H3 10573321 0507109 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti EZS za 7-9/05, Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 071,00 FAK 205104703 S00JP004Q2FD 10573321 0507187 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 714,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín -714,00 FAK 205104704 S00JP004Q2EI 60736437 200511934 HART PRESS, s.r.o. 08.07.2005 14.07.2005 28.07.2005 7 949,00 CZK 0,00 recepty,žádanky na léèivé pøípravky-OŠZMaTV -7 949,00 FAK 205104705 S00JP004Q2DN 10573321 0507108 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 08.07.2005 15.07.2005 27.07.2005 1 071,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti zaø.EZS za 7-9/05-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 071,00 FAK 205104706 S00JP004Q2CS 25081152 00003806 ROSANA, spol. s r.o. 08.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 360,00 CZK 0,00 pramenitá voda-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -360,00 FAK 205104707 S00JP004Q2BX 61405094 150881 Pavel Boïa-Euro výtahy 08.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 1 267,40 CZK 0,00 mazání výtahu-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 267,40 27.07.2005 FAK 205104708 S00JP004Q2A2 49455834 50601983 Laksyma, a.s. 08.07.2005 11.07.2005 1 023,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 023,00 FAK 205104709 S00JP004Q297 13692747 25314850 WASTEX spol.s.r.o. 08.07.2005 10.07.2005 27.07.2005 2 646,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 646,00 FAK 205104710 S00JP004Q1X2 47916478 169 MRS Zlín, spol.s r.o. 08.07.2005 21.07.2005 27.07.2005 5 355,00 CZK 0,00 oprava mobilu-Nokia 6310-OVS -5 355,00 FAK 205104711 S00JP004PZ4U 60723050 507465 SYAS spol. s r.o. 08.07.2005 17.07.2005 19.07.2005 520 000,00 CZK 0,00 stravenky SYAS-8000 ks-OVS -520 000,00 FAK 205104712 S00JP004PZA0 64949681 0148470705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 14.07.2005 456,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005-ORIA p.Karlíková, è.tel.604220343 -456,00 FAK 205104713 S00JP004PZ95 64949681 0148660705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 440,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220329-ORIA -440,50 FAK 205104714 S00JP004PZ8A 64949681 0148390705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 2 003,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220249-ORIA p.Dorazil -2 003,00 FAK 205104715 S00JP004PZ7F 64949681 0149100705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 549,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221639-ORIA ing.Hloušek -549,50 FAK 205104716 S00JP004PZ6K 64949681 0149090705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 440,00 CZK 0,00 za T mobile za 6/2005, è.tel.604221638-ORIA -440,00 FAK 205104717 S00JP004PZ5P 64949681 0149080705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 548,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221637-ORIA p.Šidlík -548,00 FAK 205104718 S00JP004PZEG 64949681 0148780705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 498,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227982-OD p.Kubáè -1 498,50 FAK 205104719 S00JP004PZDL 64949681 0148870705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 798,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220446-OD p.Klinkovská -798,50 19.07.2005 FAK 205104720 S00JP004PZCQ 64949681 0148260705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 751,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220476-OD ing.Kasala -751,00 FAK 205104721 S00JP004PZBV 64949681 0148490705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 598,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220345-OD ing.Dohnal -1 598,00 FAK 205104722 S00JP004PZ3Z 12436828 200501 Vincent Ivo 08.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 4 046,00 CZK 0,00 za likvidaci znièeného nábytku po zateèení-OVS -4 046,00 FAK 205104723 S00JP004PZ24 70261539 200501 Asoc.turist.odd.mlád.TOM 08.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 1 500,00 CZK 0,00 za pobyt na letním táboøe v Horní Beèvì v obd.30.7-13.8.2005, dítì: Radek Beèica, RÈ.880407/4532-FKSP -1 500,00 FAK 205104724 S00JP004PZH1 64949681 0148620705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 1 070,00 CZK 0,00 za T mobile za 6/2005, è.tel.604220325-odd.koncepcí-ing.Urbanovský -1 070,00 FAK 205104725 S00JP004PZG6 64949681 0148440705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 28.07.2005 1 673,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220338-ÚHA arch.Novák -1 673,00 FAK 205104726 S00JP004PZFB 64949681 0148100705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 28.07.2005 631,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220466-hl.energetik,p.Belza -631,50 FAK 205104727 S00JP004PZJR 64949681 0148630705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 28.07.2005 1 541,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220326-OKaVA ing.Hejná -1 541,00 FAK 205104728 S00JP004PZIW 64949681 0148950705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 341,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.736300222-MP stálá služba -341,50 FAK 205104729 S00JP004PZ19 71006958 300008 Mateøská škola Zlín 08.07.2005 14.07.2005 19.07.2005 781,00 CZK 0,00 vodné,plyn-OKP Úøadovna Kudlov na základì sml. è. 104 99 4 0005 -781,00 FAK 205104730 S00JP004PZYO 64949681 0148770705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 14.07.2005 587,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227972-OMZ ing.Koutný -587,50 FAK 205104731 S00JP004PZXT 64949681 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta 0148570705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 852,00 CZK 19.07.2005 0,00 -852,00 FAK 205104732 S00JP004PZWY 64949681 0148460705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 1 168,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220342-OMZ p.Mañásková -1 168,50 FAK 205104733 S00JP004PZV3 64949681 0148210705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 518,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220469-OMZ p.Øezníèková -1 518,50 FAK 205104734 S00JP004PZU8 64949681 0149010705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 469,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220478-p.Vašek-OMZ -469,00 FAK 205104735 S00JP004PZTD 64949681 0149210705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 507,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221658-OMZ p.Vaòková -507,00 FAK 205104736 S00JP004PZSI 64949681 014080705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 501,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220463-OMZ p.Holík -501,50 FAK 205104737 S00JP004PZRN 64949681 0149170705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 228,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221645-OMZ p. Vyoralová -228,00 FAK 205104738 S00JP004PZQS 64949681 0149160705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 254,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221644-OMZ p.Kupec -254,50 FAK 205104739 S00JP004PZPX 64949681 0149150705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 271,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221643-OMZ p. Galba -271,50 FAK 205104740 S00JP004PZO2 64949681 0149140705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 425,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005 è.tel.604221642-OMZ ing.Strnadová -425,00 FAK 205104741 S00JP004PZN7 64949681 0149130705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 215,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221641-OMZ p.Daníèek -215,50 FAK 205104742 S00JP004PZMC 64949681 0149120705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 197,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221640-OMZ p.Hornáèková -197,50 FAK 205104743 S00JP004PZLH 64949681 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220316-OMZ ing.Divoký 0148550705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 1 812,00 CZK 19.07.2005 0,00 -1 812,00 FAK 205104744 S00JP004PZKM 64949681 0148200705 T-Mobile Czech Republic a 08.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 146,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220468-OMZ p.Vyoral -146,50 FAK 205104745 S00JP004Q03F 64949681 0148790705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 074,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.737207342, Vystavìlová, OCR,VaVV -1 074,00 FAK 205104746 S00JP004Q02K 64949681 0148070705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 612,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, Mgr. Divilková, è.tel.604227974-OCR,VaVV -612,00 FAK 205104747 S00JP004Q01P 64949681 0148510705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 442,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220348- MITS spol. linka, OCR,VaVV -442,50 FAK 205104748 S00JP004Q00U 64949681 0148090705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 495,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220464-SNI a ST-OCR,VaVV -495,50 FAK 205104749 S00JP004PZZJ 64949681 0148290705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 32 205,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220313-KT ing.Mikel, OCR,VaVV -32 205,00 FAK 205104750 S00JP004Q0J7 64949681 0148710705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 2 496,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220245-OKP-ing.Eidová -2 496,00 FAK 205104751 S00JP004Q0IC 64949681 0148720705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 849,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220246-OKP -p.Lang -1 849,00 FAK 205104752 S00JP004Q0HH 64949681 0149070705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 02.08.2005 1 681,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221635-OKP sekretar.primátora -1 681,50 FAK 205104753 S00JP004Q0GM 64949681 0149030705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 518,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220481- SNII, OCR,VaVV -518,50 FAK 205104754 S00JP004Q0FR 64949681 0148610705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 2 081,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220312-OKP p.Komínek -2 081,00 04.08.2005 FAK 205104755 S00JP004Q0EW 64949681 0148400705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 176,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220334-OKP-p.Doležal -176,50 FAK 205104756 S00JP004Q0D1 64949681 0148270705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 22.07.2005 14 280,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220340-OKP Mgr.Úlehla -14 280,00 FAK 205104757 S00JP004Q0C6 64949681 0148190705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 892,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227985-OKP p.Dvorský -892,00 FAK 205104758 S00JP004Q0BB 64949681 0148830705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 1 893,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220444-OKP p.Jordánová -1 893,00 FAK 205104759 S00JP004Q0AG 64949681 0148820705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 878,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220443-OKP ing.Hladík -878,50 FAK 205104760 S00JP004Q09L 64949681 0148810705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 1 022,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.ù604220442-OKP p.Szpak -1 022,00 FAK 205104761 S00JP004Q08Q 64949681 0148800705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 2 669,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220441-OKP Mgr.Steska -2 669,50 FAK 205104762 S00JP004Q07V 64949681 0148750705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 1 670,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604227955-OKP p.Soldán -1 670,50 FAK 205104763 S00JP004Q060 64949681 0148740705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 6 323,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604210808-OKP p.Janeèka -6 323,50 FAK 205104764 S00JP004Q055 64949681 0148730705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 2 701,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604210807-OKP Mudr.Øíhák -2 701,50 FAK 205104765 S00JP004Q04A 64949681 0148340705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 1 170,50 CZK 26.07.2005 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220294-OKP ing. arch. Petr -1 170,50 FAK 205104766 S00JP004Q0NN 64949681 0148310705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 1 160,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220299-OP Mgr.Kuèerová -1 160,50 FAK 205104767 S00JP004Q0MS 64949681 0148280705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 235,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220290-OIS ing.Gavlas -1 235,50 FAK 205104768 S00JP004Q0LX 64949681 0148230705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 489,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220471-OIS p.Hús•ová -489,00 FAK 205104769 S00JP004Q0K2 64949681 0148370705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 514,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220247-OIS p.Pastyøík -514,50 FAK 205104770 S00JP004Q0PD 64949681 0148600705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 647,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220322-ŽO p.Hanzlík -647,50 FAK 205104771 S00JP004Q0OI 64949681 0149200705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 033,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221655-ŽO p.Hasíková -1 033,50 FAK 205104772 S00JP004Q0Q8 64949681 0148590705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 440,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220321-OSaÚP p.Obdržálek -440,50 FAK 205104773 S00JP004Q0R3 64949681 0148500705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 914,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220346-OSaÚP ing.Nemcová -914,00 FAK 205104774 S00JP004Q0SY 64949681 0148920705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 529,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220455-OSaÚP p.Èevorová -1 529,00 FAK 205104775 S00JP004Q0TT 64949681 0149060705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 653,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220507-OSaÚP ing.Skácel -1 653,00 FAK 205104776 S00JP004Q0UO 64949681 0148840705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 307,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220449-OOS p.Rudolfová -307,00 FAK 205104777 S00JP004Q0VJ 64949681 0148850705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 341,00 CZK 19.07.2005 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220450-OOS Mgr.Švehlík -341,00 FAK 205104778 S00JP004Q0WE 64949681 0148420705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 487,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220336-OOS ing.Šrajer -487,00 FAK 205104779 S00JP004Q0X9 64949681 0148520705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 518,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220349-EO ing.Stašková -1 518,50 FAK 205104780 S00JP004Q0Y4 64949681 0148700705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 536,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220244-EO ing.Šubík -536,00 FAK 205104781 S00JP004Q10N 64949681 0149000705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 478,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220473-odbor kultury p.Rychlíková (Alternativa) -1 478,50 FAK 205104782 S00JP004Q0ZZ 64949681 0148940705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 204,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220457-odbor kultury p.Pešatová -1 204,00 FAK 205104783 S00JP004Q11I 64949681 0149180705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 396,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221646-OPaV mobil oodìlení ,Rùžièková -396,00 FAK 205104784 S00JP004Q12D 64949681 0148530705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 120,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220314-OPaV bc.Doležalová -1 120,00 FAK 205104785 S00JP004Q138 64949681 0148450705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 887,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220341-OSV p.Poboøilová -1 887,00 FAK 205104786 S00JP004Q143 64949681 0148360705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 154,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220304-OSV p.Paterová -154,50 FAK 205104787 S00JP004Q15Y 64949681 0148250705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 476,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220475-OSV služební -476,00 FAK 205104788 S00JP004Q17O 64949681 0148560705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 446,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220317-OSM ing.Gurecký -446,50 FAK 205104789 S00JP004Q18J 64949681 0148410705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 690,50 CZK 19.07.2005 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220335-OSM p.Rosíková -690,50 FAK 205104790 S00JP004Q16T 64949681 0149110705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 283,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221636-OSM ing.Jemelka -1 283,00 FAK 205104791 S00JP004Q19E 64949681 0148380705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 940,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220248-OŠZMaTV-Mgr.Opravil -940,00 FAK 205104792 S00JP004Q1A9 64949681 0148350705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 606,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220293-OŠZMaTV p.Voøechovská -606,50 FAK 205104793 S00JP004Q1B4 64949681 0148320705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 201,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220296-OŠZMaTV p.Muharová -1 201,00 FAK 205104794 S00JP004Q1CZ 64949681 0148540705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 561,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220315-OŽPaZ ing.Pavlovová -1 561,00 FAK 205104795 S00JP004Q1DU 64949681 0148220705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 540,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220470-OŽPaZ p.Vašátková -540,50 FAK 205104796 S00JP004Q1EP 64949681 0148980705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 441,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220462-OŽPaZ p.Vašátková -441,50 FAK 205104797 S00JP004Q1FK 64949681 0148970705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 445,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220461-OŽPaZ p-Kupský -445,50 FAK 205104798 S00JP004Q1GF 64949681 0148960705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 522,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220460-OŽPaZ Navrátil -522,00 FAK 205104799 S00JP004Q1HA 64949681 0148330705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 6 886,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220295-OVS brána radnice -6 886,50 FAK 205104800 S00JP004Q1I5 64949681 0148680705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 4 384,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220332,652,604290264-p.Èervený,Pekárek,Jelínek -4 384,50 FAK 205104801 S00JP004Q1J0 64949681 0148910705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 197,50 CZK 19.07.2005 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220454-OVS Øezníèková -197,50 FAK 205104802 S00JP004Q1KV 64949681 0149040705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 663,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220483-OVS p.Vaøák -663,00 FAK 205104803 S00JP004Q1LQ 64949681 0148670705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 706,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220331-OVS p.Køížková -706,50 FAK 205104804 S00JP004Q1ML 64949681 0148650705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 549,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220328-OVS p.Jakuba -549,00 FAK 205104805 S00JP004Q1NG 64949681 0148640705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 440,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220327-OVS p.Ševèík Josef -440,50 FAK 205104806 S00JP004Q1OB 64949681 0148430705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 577,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220337-OVS p.Zavadil -577,50 FAK 205104807 S00JP004Q1P6 64949681 0148760705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 580,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604443838-OVs ing.Ševèík -1 580,00 FAK 205104808 S00JP004Q1Q1 64949681 0148900705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 416,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220453-OVS R.Kašíková -416,50 FAK 205104809 S00JP004Q1RW 64949681 0148890705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 157,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220452-OVS Bìloušková -157,00 FAK 205104810 S00JP004Q1SR 64949681 0148930705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 451,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220456-OVS kriz.øízení p.Šimková -451,00 FAK 205104811 S00JP004Q1TM 64949681 0148880705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 453,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220448-kriz.øízení-p.Bouchal -453,00 FAK 205104812 S00JP004Q1UH 64949681 0149190705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 747,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604221648-OVS GSM brána -1 747,50 FAK 205104813 S00JP004Q1VC 64949681 0149050705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 235,00 CZK 19.07.2005 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220484-OVS p.Brada -235,00 FAK 205104814 S00JP004Q1W7 64949681 0148690705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 507,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220243-OVS p.Salaj -1 507,50 FAZ 205104815 S00JP004PZ0E 49970607 4962540022 Jihomoravská plynárenská, 11.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 27 300,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III. Q/05, è.o.m.2430812-Santražiny 3312,Zlín-OMZ -27 300,00 FAK 205104816 S00JP004PYZQ 43589880 2005/23 HOLZER Miloš 11.07.2005 21.07.2005 08.07.2005 10 000,00 CZK 0,00 zoologický prùzkum lokality-OŽPaZ -10 000,00 FAK 205104817 S00JP004PYYV 47903783 2005700723 Gordic spol. s r.o. 11.07.2005 22.07.2005 02.08.2005 26 418,00 CZK 0,00 drobný materiál-PID bílý-OIS -26 418,00 FAK 205104818 S00JP004PYX0 26930111 250100425 ProComputer s.r.o. 11.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 851,00 CZK 0,00 THS cart.-OIS -851,00 DOB 205104819 S00JP004PYW5 45313351 5320005727 13.07.2005 MAFRA, a.s. 11.07.2005 26.07.2005 102,00 CZK 102,00 Petr Vrla 11.07.2005 22.07.2005 1 487,50 CZK 0,00 dobropis-pøedpl.MF DNES od 24.1-9.2.04, 10.2.-10.2.04-ÚHA FAK 205104820 S00JP004PYVA 13655744 05082 školení øidièù referentských vozidel 5 zamìstnancù dne 29.6.2005-PaV -1 487,50 FAK 205104821 S00JP004PYUF 64949681 0148240705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 2 258,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220474-OSV p.Semelová -2 258,00 FAK 205104822 S00JP004PYTK 26732122 10205374 IRSnet,s.r.o. 11.07.2005 17.07.2005 19.07.2005 1 138,00 CZK 0,00 prodej vstupenek za 6/2005 "CATS"-2 ks- pro prodej v MITS - OCR,VaVV -1 138,00 FAK 205104823 S00JP004PYSP 64949681 0148480705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 26.07.2005 9 533,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220344-OCR,VaVV PhDr.Daòová -9 533,00 FAK 205104824 S00JP004PYRU 46347828 306459 Láznì Luhaèovice, a.s. 11.07.2005 21.07.2005 26.07.2005 2 846,50 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Pavlištík, ZmZ dne 30.6.2005-OKP -2 846,50 FAK 205104825 S00JP004PYQZ 48117820 1052000252 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.07.2005 30.07.2005 49 506,40 CZK 19.07.2005 0,00 AFICIO 1515PS RICOH,toner,podavaè-OKP obj. è. OKP - 10/42/2005 -49 506,40 FAK 205104826 S00JP004PYP4 64949681 0148860705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 29.07.2005 1 948,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220451-OKP p.Rabel -1 948,50 FAK 205104827 S00JP004PYO9 64949681 0149020705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 4 378,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220479-OVS brána radnice -4 378,50 FAK 205104828 S00JP004PYNE 48117820 1052000253 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.07.2005 30.07.2005 19.07.2005 47 861,80 CZK 0,00 AFICIO 1113 RICOH,podavaè,toner developer-OVS -47 861,80 FAZ 205104829 S00JP004PXQ6 69797111 23051587/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 11.07.2005 16.07.2005 29.07.2005 210 000,00 CZK 0,00 záloha na služby na III.Q 2005-výpùjèka nebyt.prostor v objektu T.Bati 3792,Zlín-OVS -210 000,00 FAK 205104830 S00JP004PXPB 69797111 23051570/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 11.07.2005 16.07.2005 14.07.2005 238 839,00 CZK 0,00 vyúètování služeb v obj.ul.L.Váchy 602-OVS -238 839,00 FAK 205104831 S00JP004PYMJ 13082183 2005-291 Petr Straka 11.07.2005 22.07.2005 14.07.2005 2 237,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù-OVS -2 237,00 FAK 205104832 S00JP004PYLO 25788001 38706998 ÈESKÝ MOBIL a.s. 11.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 6 583,00 CZK 0,00 za Oskar za 4.6.-3.7.2005, è.tel.608556898-OVS -6 583,00 FAK 205104833 S00JP004PXVH 16301421 41250 Milan Neèas - GASTRO 11.07.2005 13.07.2005 19.07.2005 44 158,50 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 6/2005 pro mìstskou zeleò-OVS -44 158,50 FAK 205104834 S00JP004PYKT 10094806 FV250241 Radislav Vymyslický 11.07.2005 21.07.2005 13.07.2005 501,00 CZK 0,00 za opravu výtahu-OVS -501,00 FAK 205104835 S00JP004PYJY 47114983 1933013886 Èeská pošta,s.p.Praha 3 11.07.2005 22.07.2005 19.07.2005 178,50 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk A-EO -178,50 FAK 205104836 S00JP004PYI3 48112089 0530011043 Støedisko cenných papírù 11.07.2005 21.07.2005 19.07.2005 45 980,00 CZK 0,00 vedení CP na úètech majitele-právnické osoby-EO -45 980,00 18.07.2005 FAK 205104837 S00JP004PXWC 49447769 476702 ÈSAD Hodonín a.s. 11.07.2005 01.07.2005 528,00 CZK 0,00 doprava-OMZ -528,00 FAK 205104838 S00JP004PXX7 63474026 85071328 PNEU PLUS s.r.o. 11.07.2005 07.07.2005 15.07.2005 183,00 CZK 0,00 montáž pneu-OMZ -183,00 FAK 205104839 S00JP004PXUM 18754244 2005171 Leopold Janský 11.07.2005 30.07.2005 15.07.2005 28 375,60 CZK 0,00 sekací nože-OMZ -28 375,60 FAK 205104840 S00JP004PXTR 16298306 20/2005 Libuše Svobodová 11.07.2005 06.08.2005 29.07.2005 5 829,00 CZK 0,00 barvy,luxol,lak,štìtce-OMZ -5 829,00 FAK 205104841 S00JP004PYH8 12436348 325030 Jan Miserovský 11.07.2005 06.08.2005 05.08.2005 18 242,50 CZK 0,00 støíhání živých plotù-OMZ -18 242,50 FAK 205104842 S00JP004PYGD 64949681 0148580705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 05.08.2005 2 542,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220319-OMZ- Pospíšilík -2 542,50 FAK 205104843 S00JP004PYFI 00011754 027428315 LINDE TECHNOPLYN a.s. 11.07.2005 21.07.2005 19.07.2005 1 212,00 CZK 0,00 nájemné C2H2,ost.tech.plyny-OMZ -1 212,00 FAK 205104844 S00JP004PYEN 63471892 FV051581 MEVA-BRNO,s.r.o. 11.07.2005 14.07.2005 19.07.2005 8 360,00 CZK 0,00 stojan,pytle-OMZ -8 360,00 FAK 205104845 S00JP004PYDS 15268306 1650545832 EuroTel Praha, spol. s r. 11.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 1 267,75 CZK 0,00 za Eurotel za 6/2005, è.tel.601121014,15-MP -1 267,75 FAK 205104846 S00JP004PYCX 25843265 107 Duflex s.r.o. 11.07.2005 08.08.2005 21.07.2005 21 147,50 CZK 0,00 krycí plachta žínìnìk tatami-MP -21 147,50 FAK 205104847 S00JP004PYB2 60715286 250228 CROSS Zlín, s.r.o. 11.07.2005 21.07.2005 08.08.2005 13 296,50 CZK 0,00 pravidelný servis a èištìní MKDS-MP -13 296,50 FAK 205104848 S00JP004PXOG 60711086 15040506 Technické služby Zlín,s.r 11.07.2005 21.07.2005 19.07.2005 2 311 628,73 CZK 0,00 odstranìní odpadu-SKO za 6/2005-OŽPaZ -2 311 628,73 19.07.2005 FAK 205104849 S00JP004PYA7 48117820 1052000251 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 11.07.2005 30.07.2005 97 368,20 CZK 0,00 AFICIO 1113 RICOH,podavaè,pamì•,toner,AFICIO 1515PS RICOH,toner,podavaè-ŽO -97 368,20 FAK 205104850 S00JP004PY9C 27076288 250989 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 11.07.2005 18.07.2005 29.07.2005 4 477,00 CZK 0,00 napojení vodovodní pøípojky Comercio Zlín,Lùžkovice-ORIA -4 477,00 FAK 205104851 S00JP004PY8H 26222183 44/2005 Kaninga s.r.o. 11.07.2005 22.07.2005 18.07.2005 48 760,25 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost chodník Kudlov-I.et.-ORIA -48 760,25 FAK 205104852 S00JP004PY7M 26222183 43/2005 Kaninga s.r.o. 11.07.2005 18.07.2005 18.07.2005 24 996,00 CZK 0,00 vyhotovení zmìny projektové dokumentace-Chodník Kudlov-I.et.-ORIA -24 996,00 FAK 205104853 S00JP004PY6R 25596233 2005021 AMA ARCHITEKTI s.r.o. 11.07.2005 27.07.2005 18.07.2005 18 350,00 CZK 0,00 za vícetisky provádìcího projektu Malá scéna Zlín-ORIA -18 350,00 FAK 205104854 S00JP004PY5W 25596233 2005020 AMA ARCHITEKTI s.r.o. 11.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 5 950,00 CZK 0,00 za zpracování dokumentace - oprava pochùzné terasy "Malá scéna Zlín"-ORIA -5 950,00 FAK 205104855 S00JP004PXNL 25523431 2105000437 ROKO-MOTOR s.r.o. 11.07.2005 15.05.2005 04.08.2005 3 034,50 CZK 0,00 oprava auta 1Z6 9020-OMZ -3 034,50 FAK 205104856 S00JP004PY41 46970291 2005085 ANDREA Zlín, s.r.o. 11.07.2005 08.07.2005 15.07.2005 29 899,00 CZK 0,00 výmìna nefunkèního odvìtrání v kuchyni v obj.Jesle Budovatelská-OŠZMaTV -29 899,00 FAK 205104857 S00JP004PY36 25581210 42508574 Výrobna lahùdek a uzenin 11.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 703,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -703,00 FAK 205104858 S00JP004PY2B 49455834 50601985 Laksyma, a.s. 11.07.2005 11.07.2005 22.07.2005 2 348,00 CZK 0,00 potraviny- Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 348,00 FAK 205104859 S00JP004PY1G 46967851 421505294 PENAM spol. s r.o. 11.07.2005 11.07.2005 20.07.2005 435,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -435,00 FAK 205104860 S00JP004PY0L 61974994 256430264 ZP Šumvald,a.s. 11.07.2005 18.07.2005 20.07.2005 209,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -209,00 20.07.2005 FAK 205104861 S00JP004PXZX 25581210 42508403 Výrobna lahùdek a uzenin 11.07.2005 18.07.2005 454,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -454,50 FAK 205104862 S00JP004PXY2 13692747 25314852 WASTEX spol.s.r.o. 11.07.2005 10.07.2005 20.07.2005 3 740,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 740,00 FAK 205104863 S00JP004PXJ5 42619327 20051220 Miroslav Kafka-nápojové a 11.07.2005 14.07.2005 20.07.2005 3 099,19 CZK 0,00 spotøeba surovin za 6/2005 z nápoj.automatu-MP -3 099,19 FAK 205104864 S00JP004PXK0 40614476 60505643 FK technics,spol.s r.o. 11.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 671,00 CZK 0,00 laserové ukazovátko Ultimate-MP -671,00 FAK 205104865 S00JP004PXLV 13686925 50454 Emil Olivík - HEØMA 11.07.2005 14.07.2005 14.07.2005 3 074,40 CZK 0,00 el.energie za II.Q 2005-MP, JS -3 074,40 FAK 205104866 S00JP004PXMQ 61404217 050060 Jaroslav CHUDOBA 11.07.2005 05.07.2005 15.07.2005 3 239,00 CZK 0,00 služby restauraè.zaøízení dne 22.6.2005-MP -3 239,00 FAK 205104867 S00JP004PXIA 64949681 0149220705 T-Mobile Czech Republic a 11.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 633,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/21005, è.tel.604221659-OVS ing.Jelínek-dat.služby -633,50 FAK 205104868 S00JP004PXHF 46342681 2000648/05 IMONT s.r.o. 11.07.2005 20.07.2005 19.07.2005 448 181,00 CZK 0,00 výmìna oken,provedení tep.izolantu a fasády na obj.ul.Divadelní 1333,Zlín-OVS -448 181,00 FAK 205104869 S00JP004PXGK 25318403 10500326 RM GAS s.r.o. 11.07.2005 18.07.2005 19.07.2005 58 446,00 CZK 0,00 staveb.práce-kanalizaèní šachta a pøípojka-akce chodník Kudlov I.et.-II.èást-ORIA -58 446,00 FAK 205104870 S00JP004PXFP 00206196 200531 ing.Jiøí Husovský 11.07.2005 15.07.2005 18.07.2005 700,00 CZK 0,00 za vypracování znaleckého posudku-ORIA -700,00 FAK 205104871 S00JP004PXEU 00206196 200529 ing.Jiøí Husovský 11.07.2005 06.07.2005 13.07.2005 3 000,00 CZK 0,00 za vypracování znaleckého posudku-ORIA -3 000,00 FAK 205104872 S00JP004PX9J 65359534 5077 Mikeska Jan 11.07.2005 04.07.2005 13.07.2005 5 000,00 CZK 0,00 za pøepravu osob-dùchodci - Zlín-Lednice-Sedlec-Valtice a zpìt Zlín-OSV -5 000,00 15.07.2005 FAK 205104873 S00JP004PXAE 65359534 5076 Mikeska Jan 11.07.2005 01.07.2005 5 000,00 CZK 0,00 za pøepravu osob-dùchodci Malenovice-Zlín-Malenovice-Šaštín-Smrdáky-Veselí nad Moravou-Malenovice-Zlín-OSV -5 000,00 FAK 205104874 S00JP004PXB9 71006958 300006 Mateøská škola Zlín 11.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 1 080,00 CZK 0,00 za pronájem místnosti za 4-6/2005-OSV -1 080,00 FAK 205104875 S00JP004PXC4 71006958 300007 Mateøská škola Zlín 11.07.2005 14.07.2005 15.07.2005 2 802,00 CZK 0,00 plyn,el.energie,vodné,stoèné-OSV -2 802,00 FAK 205104876 S00JP004PXDZ 49156781 5077 Pavel Obdržálek, MUDr. 11.07.2005 15.07.2005 15.07.2005 48,40 CZK 0,00 zdravotní výkony za I.pololetí 2005-OSV -48,40 FAK 205104877 S00JP004PX8O 42337593 7/2005 Jarmila Horsáková 11.07.2005 13.07.2005 15.07.2005 6 090,00 CZK 0,00 za provedení archiv.prací za 6/2005-OSV -6 090,00 VYP 205104878 S00JP004PXR1 69797111 23051572/6133 ÈR-Úøad pro zastupování v 11.07.2005 16.07.2005 13.07.2005 327 145,00 CZK 0,00 vyúèt.ZF 205101629-za výpùjèku nebyt.prostor v obj.tø.T.Bati 3792,Zlín-OVS 109 855,00 FAK 205104879 S00JP004Q26M 49455834 50601980 Laksyma, a.s. 08.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 272,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -272,00 FAK 205104880 S00JP004PX7T 26886847 2005144 MP RENTAX, s.r.o. 11.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 29 750,00 CZK 0,00 výkon technického dozoru investora-ORIA -29 750,00 FAK 205104881 S00JP004PX6Y 45274924 1010523154 Stavby silnic a železnic, 11.07.2005 30.07.2005 18.07.2005 1 654 103,60 CZK 0,00 stav.práce za 6/2005-"Komunikace Bøí.Jaroòkù"-ORIA FAK 205104882 S00JP004PX53 45274924 1010521166 Stavby silnic a železnic, 11.07.2005 01.08.2005 -1 354 103,60 28.07.2005 -300 000,00 09.11.2005 1 410 103,60 CZK 0,00 za prov.práce "Komunikace Kudlov I.et.-demolice"-ORIA -1 410 103,60 FAK 205104883 S00JP004PX48 45274924 1010521167 Stavby silnic a železnic, 11.07.2005 01.08.2005 28.07.2005 1 062 025,10 CZK 0,00 za prov.práce na stavbì Kudlov-chodníky za 6/2005-ORIA -1 062 025,10 FAK 205104884 S00JP004PX3D potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín 13692747 25314743 WASTEX spol.s.r.o. 12.07.2005 14.07.2005 3 116,00 CZK 28.07.2005 0,00 -3 116,00 FAK 205104885 S00JP004PX2I 16361539 1251583 SEVEZA, spol. s r.o. 12.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 619,00 CZK 0,00 dávkovaè mýdla-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -619,00 FAK 205104886 S00JP004PX1N 63486440 5311269 FILEX, s.r.o. 12.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 200,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -200,00 FAK 205104887 S00JP004PX0S 63486440 5202416 FILEX, s.r.o. 12.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 815,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 815,00 FAK 205104888 S00JP004PWZ4 49455834 50601616 Laksyma, a.s. 12.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 295,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -295,00 FAK 205104889 S00JP004PWY9 46967851 421505334 PENAM spol. s r.o. 12.07.2005 11.07.2005 15.07.2005 371,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -371,00 FAK 205104890 S00JP004PWXE 13692747 25314303 WASTEX spol.s.r.o. 12.07.2005 28.07.2005 15.07.2005 2 592,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 592,00 FAK 205104891 S00JP004PW65 44117434 105039 Charita Zlín,spoleèenství 12.07.2005 09.09.2005 19.07.2005 642,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc-OSV -642,00 FAK 205104892 S00JP004PW70 44117434 105038 Charita Zlín,spoleèenství 12.07.2005 09.09.2005 06.09.2005 886,00 CZK 0,00 za poskytnutou soc.pomoc-OSV -886,00 FAK 205104893 S00JP004PW8V 25505530 25018 TENIS VRŠAVA, s.r.o. 12.07.2005 14.07.2005 06.09.2005 5 442,00 CZK 0,00 za obèerstvení pøi konání tenis.turnaje Radnice open 2005 dne 25.6.2005-5 442,00 FAK 205104894 S00JP004PW9Q 47114983 1933013718 Èeská pošta,s.p.Praha 3 12.07.2005 22.07.2005 26.07.2005 358,19 CZK 0,00 nadstandardní zpracov.pk A-EO -358,19 FAK 205104895 S00JP004PWAL 64949681 0148300705 T-Mobile Czech Republic a 12.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 1 955,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220350-OKP p.Nováèková -1 955,50 FAK 205104896 S00JP004PWBG 12216992 03/2005 Køižák Vladimír 12.07.2005 15.07.2005 1 000,00 CZK 19.07.2005 0,00 tlumoèení do a z italského jazyka u pøíležitosti návštìvy zástupce Paralympijského výboru z Torina-OKP Návštìva p. Tiziany Nasi, 11.-14.4.2005 -1 000,00 FAK 205104897 S00JP004PWCB 63474026 85071336 PNEU PLUS s.r.o. 12.07.2005 22.07.2005 14.07.2005 981,00 CZK 0,00 seøízení,oprava vozidla-OKP 2Z4 3210, geometrie inv. è. 6410 -981,00 FAK 205104898 S00JP004PWD6 46344128 2506278 MOMENT, spol.s r.o. 12.07.2005 22.07.2005 19.07.2005 1 944,00 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Václav Tomášek, zasedání ZmZ dne 30.6.2005-OKP -1 944,00 FAK 205104899 S00JP004PWE1 25379038 5230185 AG AUTO spol. s r.o. 12.07.2005 14.07.2005 19.07.2005 950,00 CZK 0,00 refundace mzdy-p.Vývodová Ludmila, ZmZ dne 30.6.2005-OKP -950,00 FAK 205104900 S00JP004PWFW 66224349 78/2005 Eva Køivánková, JUDr. 12.07.2005 15.07.2005 14.07.2005 2 000,00 CZK 0,00 poskytování právních služeb -OD -2 000,00 FAK 205104901 S00JP004PWGR 42339839 72076 Stavební mechanizace Otro 12.07.2005 05.09.2005 19.07.2005 799 666,00 CZK 0,00 stav.práce za 6/2005-na akci "Komunikace pro obsluhu pozemkù bývalé Høebíèkovy továrny"-OD -799 666,00 FAK 205104902 S00JP004PWHM 00176150 4050035986 Minolta spol. s r.o. 12.07.2005 18.07.2005 05.09.2005 2 338,40 CZK 0,00 pravidelná platba za obd.07/2005-servis Minolta-OSaÚP -2 338,40 FAK 205104903 S00JP004PWIH 18550959 200553 Orbesová Bronislava 12.07.2005 18.07.2005 15.07.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 FAK 205104904 S00JP004PWJC 70269653 050036 Andrýsek Jan 12.07.2005 11.08.2005 18.07.2005 24 000,00 CZK 0,00 støíhání živých plotù-OMZ -24 000,00 FAK 205104905 S00JP004PWK7 25321226 251762 Teplo Zlín, a.s. 12.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 1 033,10 CZK 0,00 tepelná energie za 6/2005-OMZ -1 033,10 FAK 205104906 S00JP004PWL2 45241384 13298 ARAL CR,a.s. 12.07.2005 15.07.2005 29.07.2005 192 755,46 CZK 0,00 za PHM za 6/2005-OMZ -192 755,46 15.07.2005 FAK 205104907 S00JP004PWMX 13697129 42 ing.Pavel Šimek-FLORART 12.07.2005 15.07.2005 55 000,00 CZK 0,00 studie CP Zlín-kráter-OMZ -55 000,00 FAK 205104908 S00JP004PWNS 60711086 15130065 Technické služby Zlín,s.r 12.07.2005 30.07.2005 19.07.2005 4 284,00 CZK 0,00 údržba provozu kašny-OMZ -4 284,00 FAK 205104909 S00JP004PWON 48402991 8/2005 Jindra Ivan 12.07.2005 04.08.2005 29.07.2005 2 250,00 CZK 0,00 dohledání historického majetku lesa za 6/2005-OMZ -2 250,00 FAK 205104910 S00JP004PWPI 26757052 143290401 MEDIATEL, s.r.o. 12.07.2005 23.07.2005 04.08.2005 3 046,40 CZK 0,00 za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách-OŠZMaTV -3 046,40 FAK 205104911 S00JP004PWQD 26757052 1433688 01 MEDIATEL, s.r.o. 12.07.2005 23.07.2005 04.08.2005 5 057,50 CZK 0,00 za zveøejnìní inzerátu ve Zlatých stránkách-OŠZmaTV -5 057,50 FAK 205104912 S00JP004PWR8 13692747 25314589 WASTEX spol.s.r.o. 12.07.2005 10.07.2005 04.08.2005 1 748,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 748,00 FAK 205104913 S00JP004PWS3 13684906 2005008 Hana •opková - POTRAVINY 12.07.2005 14.07.2005 27.07.2005 4 345,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -4 345,00 FAK 205104914 S00JP004PWTY 49455834 50601981 Laksyma, a.s. 12.07.2005 11.07.2005 27.07.2005 414,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -414,00 FAK 205104915 S00JP004PWUT 18811337 5050501742 Moravské teplárny, a.s. 12.07.2005 15.07.2005 28.07.2005 2 175,60 CZK 0,00 tepelná energie za 6/2005, Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 175,60 FAK 205104916 S00JP004PWVO 63482312 51108 Jana Gutteková,ing.-EPOS 12.07.2005 13.07.2005 27.07.2005 6 203,00 CZK 0,00 pracovní odìv a obuv-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -6 203,00 FAZ 205104917 S00JP004PWWJ 49970607 4832670022 Jihomoravská plynárenská, 12.07.2005 08.07.2005 27.07.2005 1 100,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn, è.o.m.24114061-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 100,00 FAK 205104918 S00JP004PW2P 25318187 510031 Wimers Zlín v.o.s. 12.07.2005 17.07.2005 08.07.2005 698,50 CZK 0,00 inkjet HP-OD -698,50 19.07.2005 FAK 205104919 S00JP004PW3K 00206196 200530 ing.Jiøí Husovský 12.07.2005 15.07.2005 1 400,00 CZK 0,00 vypracování znaleckých posudkù-OD -1 400,00 FAK 205104920 S00JP004PW4F 00206196 200532 ing.Jiøí Husovský 12.07.2005 22.07.2005 19.07.2005 8 000,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OD -8 000,00 FAK 205104921 S00JP004PW5A 26222183 39-2005 Kaninga s.r.o. 12.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 49 980,00 CZK 0,00 dokumentaci DSP, toèna MHD Kudlov-OD -49 980,00 FAK 205104922 S00JP004PW1U 26222183 40-2005 Kaninga s.r.o. 12.07.2005 15.07.2005 19.07.2005 30 000,00 CZK 0,00 zajištìní projednání u správcù sítí a dotèených orgánù-toèna MHD Kudlov-OD -30 000,00 FAK 205104923 S00JP004PW0Z 15213161 25148 Miroslav Kopèil 12.07.2005 16.07.2005 19.07.2005 4 457,00 CZK 0,00 oprava-montáž záøivkových tìles v Jídelnì pro dùch.S.Èecha 516,Zlín, odstranìní závad po revizi el.strojù a pøístrojù-OSV -4 457,00 FAK 205104924 S00JP004PVZB 46287736 25710517 Šenkeøík Ivo - Domoz 12.07.2005 22.07.2005 15.07.2005 7 051,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-MP -7 051,00 FAK 205104925 S00JP004PVYG 49976311 500049 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 13.07.2005 03.08.2005 22.07.2005 1 593 969,00 CZK 0,00 regenerace Návsi v Prštném,II.et.-ORIA -1 593 969,00 FAK 205104926 S00JP004PVXL 45274860 63050311 CENTRUM stav.inž.,a.s. 13.07.2005 26.07.2005 28.07.2005 11 424,00 CZK 0,00 odborné posouzení fasád v byt.domech JS Podlesí-ORIA -11 424,00 FAZ 205104927 S00JP004PVWQ 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 13.07.2005 08.07.2005 19.07.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-OVS -80,00 FAK 205104928 S00JP004PVVV 25818601 7105005204 ÈSAD RADIALKA OSTRAVA s.r 13.07.2005 11.07.2005 08.07.2005 489,00 CZK 0,00 pøeprava-MP -489,00 FAK 205104929 S00JP004PVU0 16299914 2005/111 Petr Vilímek 13.07.2005 12.07.2005 14.07.2005 1 368,00 CZK 0,00 oprava pressa ROWENTA-MP -1 368,00 FAK 205104930 S00JP004PVT5 60193336 11544684 Èeský Telecom 13.07.2005 21.07.2005 14.07.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-OVS -4 498,20 19.07.2005 FAK 205104931 S00JP004PVSA 64949681 5400249956 T-Mobile Czech Republic a 13.07.2005 13.07.2005 3 498,00 CZK 0,00 Tel.Nokia 6230i-støíbrný,Siemens Modul MC39i Terminal-OVS /pro p.Gavlase/ -3 498,00 FAK 205104932 S00JP004PVRF 64949681 5400251398 T-Mobile Czech Republic a 13.07.2005 25.07.2005 15.07.2005 1,00 CZK 0,00 tel.Nokia 6230i-støíbrný /pro Mgr.Úlehlu/-OVS -1,00 FAK 205104933 S00JP004PVQK 26276682 5020500465 Sdružení podnikatelù 13.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 2 413,10 CZK 0,00 stoèné,užívání kanalizace za 6/05-OVS -2 413,10 FAK 205104934 S00JP004PVPP 26276682 5020500466 Sdružení podnikatelù 13.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 3 406,60 CZK 0,00 stoèné,užívání kanalizace za 6/05-ODaSH -3 406,60 VYP 205104935 S00JP004PVOU 44001088 250072 Jiøí Hanzlík cestovní kan 13.07.2005 15.07.2005 23.08.2005 142 400,00 CZK 0,00 vyúèt.prof.fa.è.205102204-za zájezd do Slovinska ve dnech 2.-.5.6.2005-FKSP 26 700,00 FAK 205104936 S00JP004PVNZ 26215578 050500036 TAJMAC-ZPS, a.s. 13.07.2005 26.07.2005 24.10.2005 935,00 CZK 0,00 refundace mezd za 6/2005 -ing.Hrobaøík, ZmZ, dne 30.6.2005-OKP -935,00 FAK 205104937 S00JP004PVM4 60193336 0277161177 Èeský Telecom 13.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 747,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577431481-OKP ubytovna Lipová -747,50 -747,50 FAK 205104938 S00JP004PVL9 00012190 2502100732 MITAS, a.s. 13.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 1 033,00 CZK 0,00 refundace mzdy-Roman Køíž, zasedání ZmZ, dne 30.6.2005-OKP -1 033,00 VYZ 205104939 S00JP004PVKE 25690272 12051962 19.07.2005 EURONEWS,a.s. 13.07.2005 29.06.2005 1 365,00 CZK 0,00 Èeská pošta,s.p.Praha 3 13.07.2005 25.07.2005 148,80 CZK 0,00 vyúèt.prof.fa.è.205104326-pøedpl.èas."EURO" 2.7.05-1.7.06-OKP FAK 205104940 S00JP004PVJJ 47114983 1933014493 za nadstandardní zpracování pk B za 6/2005-EO -148,80 FAK 205104941 S00JP004PVIO 47114983 1933014763 Èeská pošta,s.p.Praha 3 13.07.2005 25.07.2005 21.07.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205104942 S00JP004PVHT 48117820 5052000324 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 13.07.2005 10.08.2005 1 781,20 CZK 19.07.2005 0,00 za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 6/2005-OSaÚP -1 781,20 FAK 205104943 S00JP004PVGY 60374781 0122005 Petr Bohm 13.07.2005 10.08.2005 10.08.2005 48 000,00 CZK 0,00 seèení travního porostu-OŽPaZ -48 000,00 FAK 205104944 S00JP004PVF3 60374781 0112005 Petr Bohm 13.07.2005 10.08.2005 10.08.2005 12 000,00 CZK 0,00 seèení trvalého porostu-OŽPaZ -12 000,00 FAK 205104945 S00JP004PVE8 25537113 1013523 SMALTOVNA TUPESY, a.s. 13.07.2005 22.07.2005 10.08.2005 4 909,00 CZK 0,00 památný strom +SZ-OŽPaZ -4 909,00 FAK 205104946 S00JP004PVDD 29.07.2005 70890013 301050457 Povodí Moravy,s.p. 13.07.2005 26.07.2005 25,00 CZK -25,00 60711086 15090083 Technické služby Zlín,s.r 13.07.2005 10.08.2005 21 485,45 CZK 0,00 nájemné pozemku za èást II.ètvrtletí 2005-OD FAK 205104947 S00JP004PVCI práce zametacího vozu,kropícího vozu-OMZ -21 485,45 FAK 205104948 S00JP004PVBN 12732508 250057 Stella Blažej 13.07.2005 07.08.2005 10.08.2005 13 269,00 CZK 0,00 za rekonstrukci zelenì-OMZ -13 269,00 FAK 205104949 S00JP004PVAS 12732508 250058 Stella Blažej 13.07.2005 07.08.2005 08.08.2005 21 712,00 CZK 0,00 za sekání trravnatých ploch-OMZ -21 712,00 FAK 205104950 S00JP004PV9X 25733621 15073576 Contactel s.r.o. 13.07.2005 25.07.2005 08.08.2005 34 967,00 CZK 0,00 místní volání,mezimìstské volání,za 6/2005-OVS -34 967,00 FAK 205104951 S00JP004PV82 11520205 2005168 Pavel Durník-GASTROSERVIS 13.07.2005 29.06.2005 29.07.2005 225 981,00 CZK 0,00 pøipojení kombinovaných sporákù-OŠZMaTV -225 981,00 FAK 205104952 S00JP004PV77 26078201 6100050818 E.ON Energie, a.s. 13.07.2005 01.07.2005 04.08.2005 5 758,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 9.3.-2.6.2005, è.o.m.........Tyrš.nábø.747,Zlín -5 758,00 FAK 205104953 S00JP004PUZI 26078201 6100050818 E.ON Energie, a.s. 13.07.2005 08.07.2005 01.07.2005 6 090,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/05, è.o.m...........Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -6 090,00 FAK 205104954 S00JP004PV6C potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín 43437036 11/05/05 Oldøich Køíž 13.07.2005 15.07.2005 9 191,40 CZK 08.07.2005 0,00 -9 191,40 FAK 205104955 S00JP004PV5H 25318187 509660 Wimers Zlín v.o.s. 13.07.2005 28.07.2005 20.07.2005 739,00 CZK 0,00 InkJet Hp-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -739,00 FAK 205104956 S00JP004PV4M 13692747 25314034 WASTEX spol.s.r.o. 13.07.2005 07.07.2005 26.07.2005 2 724,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 724,00 FAK 205104957 S00JP004PV3R 49455834 50601262 Laksyma, a.s. 13.07.2005 29.06.2005 20.07.2005 839,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -839,00 FAK 205104958 S00JP004PV2W 25318187 510015 Wimers Zlín v.o.s. 13.07.2005 06.08.2005 20.07.2005 5 129,50 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OSV -5 129,50 FAK 205104959 S00JP004PV11 62180975 2005033 Janèík Svatoslav 13.07.2005 13.07.2005 03.08.2005 5 200,00 CZK 0,00 ubytování za 7/05-OSV -5 200,00 FAK 205104960 S00JP004PV06 72437774 510238 Slezáèek Petr 13.07.2005 07.07.2005 20.07.2005 3 060,00 CZK 0,00 oprava vozidla-OKP ZLK 30-34, výmìna oleje inv. 4744 -3 060,00 FAZ 205104961 S00JP004PUYN 49970607 4835710022 Jihomoravská plynárenská, 13.07.2005 08.07.2005 18.07.2005 18 600,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 2005, è.o.m.2414375, KD Lešetín,Zlín-OSV -18 600,00 FAK 205104962 S00JP004PUXS 60344831 500114 Jiøí Baumbach 13.07.2005 25.07.2005 08.07.2005 5 000,00 CZK 0,00 za dopravu ze dne 28.6.2005, trasa Zlín-Bouzov-OSV -5 000,00 FAK 205104963 S00JP004PUV2 72437774 510 260 Slezáèek Petr 13.07.2005 20.07.2005 19.07.2005 2 670,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 60-02-ORIA -2 670,00 FAK 205104964 S00JP004PUWX 13694341 506100027 PSG-International,a.s. Zl 13.07.2005 31.07.2005 19.07.2005 2 264 108,00 CZK 0,00 stavební práce-rekonstrukce a dostavba Mìsts.led.plochy Zlín-ORIA -2 264 108,00 FAZ 205104965 S00JP004PUG5 49970607 4832700022 Jihomoravská plynárenská, 14.07.2005 08.07.2005 10.08.2005 30 000,00 CZK 0,00 záloha na zemní plyn za III.Q 05, è.o.m.2414074 Rehabilitaè.stac.Žlebová,Zlín -30 000,00 08.07.2005 FAK 205104966 S00JP004PUH0 16361539 2251352 SEVEZA, spol. s r.o. 14.07.2005 27.07.2005 3 932,00 CZK 0,00 kuch.nádobí-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 932,00 FAK 205104967 S00JP004PUIV 44121083 23/2005 Ludmila Garguláková 14.07.2005 22.07.2005 27.07.2005 1 295,10 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -1 295,10 FAK 205104968 S00JP004PUJQ 18754244 2005178 Leopold Janský 14.07.2005 23.07.2005 20.07.2005 22 000,00 CZK 0,00 kanystr,žací hlava,motor.olej,žací struna-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -22 000,00 FAK 205104969 S00JP004PUKL 00176150 4050035998 Minolta spol. s r.o. 14.07.2005 18.07.2005 20.07.2005 595,00 CZK 0,00 servis Minolta za 7/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 FAK 205104970 S00JP004PULG 49455834 50700408 Laksyma, a.s. 14.07.2005 19.07.2005 20.07.2005 138,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -138,00 FAK 205104971 S00JP004PUN6 25508211 424260 SAMOHÝL AUTO a.s. 14.07.2005 27.07.2005 20.07.2005 12 101,00 CZK 0,00 servisní prohlídka vozidla ZLL 40-04-okp inv è. 6003 -12 101,00 FAK 205104972 S00JP004PUMB 25318187 510342 Wimers Zlín v.o.s. 14.07.2005 12.08.2005 26.07.2005 1 316,50 CZK 0,00 kanceláøs.materiál-EO -1 316,50 FAK 205104973 S00JP004PUO1 68045786 FO500020 Jankoviè Tomáš 14.07.2005 15.07.2005 10.08.2005 4 100,00 CZK 0,00 za odbìr kvìtin-OKP jubilanti - kvìtiny -4 100,00 FAK 205104974 18.07.2005 S00JP004PUPW 16190955 7 DELVITA a.s. 14.07.2005 14.07.2005 1 250,00 CZK -1 250,00 S00JP004PUQR 63463920 005/006 Rùžena Koneèná POTRAVINY 14.07.2005 20.07.2005 5 650,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP FAK 205104975 dárkové balíèky-OKP jubilanti -5 650,00 FAK 205104976 S00JP004PURM 41576535 51/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 14.07.2005 15.07.2005 18.07.2005 3 000,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -3 000,00 FAK 205104977 S00JP004PUSH 68121083 05008 Tomáš Baèuvèík 14.07.2005 19.07.2005 8 200,00 CZK 18.07.2005 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -8 200,00 FAK 205104978 S00JP004PUTC 68627815 18/06 Josef PALA nákupní støedi 14.07.2005 15.07.2005 18.07.2005 7 450,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti - dárkové balíèky -7 450,00 FAK 205104979 S00JP004PUU7 40991873 05011 Šilerová Jitka 14.07.2005 21.07.2005 18.07.2005 6 100,00 CZK 0,00 kytièky pro jubilanty-OKP -6 100,00 FAK 205104980 S00JP004PUFA 63486440 5311395 FILEX, s.r.o. 14.07.2005 27.07.2005 21.07.2005 265,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -265,00 FAK 205104981 S00JP004PUEF 63486440 5202517 FILEX, s.r.o. 14.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 1 832,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 832,00 FAK 205104982 S00JP004PUDK 12712400 0508822 Irena Chlachulová-ARTIK 14.07.2005 26.07.2005 19.07.2005 1 732,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 732,00 FAK 205104983 S00JP004PUCP 25506641 2051043354 ROSA market, s.r.o. 14.07.2005 25.07.2005 19.07.2005 24,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -24,00 FAK 205104984 S00JP004PUBU 12712400 0508899 Irena Chlachulová-ARTIK 14.07.2005 27.07.2005 19.07.2005 1 247,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 247,00 FAK 205104985 S00JP004PUAZ 26309190 320 150053 IMOS Zlín s.r.o. 14.07.2005 11.08.2005 19.07.2005 352 939,00 CZK 0,00 oprava chodníku-OD -352 939,00 VYZ 205104986 S00JP004PU94 45245681 P05087415 11.08.2005 VERLAG DASHOFER spol.s r. 14.07.2005 29.07.2005 1 663,00 CZK 0,00 Tukový prùmysl Praha,a.s. 14.07.2005 14.07.2005 187,00 CZK 0,00 vyúètování ZF - "Veøejné zakázky od A do Z", 2.aktualizace-OP FAK 205104987 S00JP004PU89 25135881 95163897 doprava-OMZ -187,00 FAK 205104988 S00JP004PU7E 60709901 FV25003252 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 14.07.2005 21.07.2005 15.07.2005 1 006,00 CZK 0,00 Renovace toneru k tiskárnì HP LeserJet 1100, inv. è. 148780. Vìcná správnost: Horníèková -1 006,00 20.07.2005 FAK 205104989 S00JP004PU6J 25318187 510224 Wimers Zlín v.o.s. 14.07.2005 11.08.2005 1 397,00 CZK 0,00 Toner k tiskárnì HP OfficeJet 950, inv. è. 170731, kanc.è. 320, 2x toner. Vìcná správnost: ing. Šrajer -1 397,00 FAK 205104990 S00JP004PU5O 25321226 509851 Teplo Zlín, a.s. 14.07.2005 25.07.2005 09.08.2005 4 208,80 CZK 0,00 tepelná energie za 6/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -4 208,80 FAK 205104991 S00JP004PU4T 46967851 421505571 PENAM spol. s r.o. 14.07.2005 21.07.2005 19.07.2005 177,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -177,00 FAK 205104992 S00JP004PU23 60193336 0277122471 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 19.07.2005 1 638,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577210092-OŠZMaTV -1 638,00 -1 638,00 FAK 205104993 S00JP004PU18 60193336 0277123347 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 627,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577210286 - Lesanka - odbor kultury -627,50 FAK 205104994 S00JP004PTA6 45241384 12397 ARAL CR,a.s. 14.07.2005 15.06.2005 29.07.2005 165 372,70 CZK 0,00 za PHM za 5/2005-OMZ -165 372,70 FAK 205104995 S00JP004PT40 49240129 C/07/16254/6/05 15.07.2005 CCS Èeská spol.pro plateb 14.07.2005 29.07.2005 206 596,43 CZK -206 596,43 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 790,00 CZK 0,00 za prodej zboží a poskytnuté služby na karty CCS za 6/2005-OVS FAK 205104996 S00JP004PU0D 60193336 0277122910 za telefony za 6/2005, è.tel.577210384-OVS -790,00 FAK 205104997 S00JP004PTZP 60193336 0277072970 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 4 730,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577104517...OVS -4 730,50 FAK 205104998 S00JP004PTYU 48117820 1052011427 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.07.2005 11.08.2005 29.07.2005 785,40 CZK 0,00 èištìní a oprava kopír.stroje-OVS -785,40 FAK 205104999 S00JP004PTXZ 60193336 0277122558 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 11.08.2005 33 613,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577630-OVS -33 613,00 FAK 205105000 S00JP004PTW4 60193336 0277076522 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 5 601,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577102649-OŽPaZ -5 601,00 29.07.2005 FAK 205105001 S00JP004PTV9 60193336 0277081434 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 2 031,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577210530, 577436440, 577436693, 577436693, OP, 577432901 fax OCR,VaVV -2 031,50 FAK 205105002 S00JP004PTUE 48117820 1052011426 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 14.07.2005 11.08.2005 29.07.2005 785,40 CZK 0,00 èištìní a oprava kopírky AFICIO 2022 - SN II OKP èištìní kop. prostoru, registrace váleèku, kontrola zažehlování, èištìní optických èástí, .. objednáno telefonicky, pøevzala pí Kostková výrobní èíslo:8341401529 -785,40 FAK 205105003 S00JP004PTSO 60193336 0277145920 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 11.08.2005 467,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577213589-OKP -467,50 FAK 205105004 S00JP004PTRT 60193336 0277201545 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 01.08.2005 714,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577431022-OKP Úøadovnan Jaroslavice -714,00 FAK 205105005 S00JP004PTQY 60193336 0277074271 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 6 744,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577018213...OKP úøadovny -6 744,50 FAK 205105006 S00JP004PTP3 60193336 0277168902 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 766,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577012367-OKP OI Obeciny -766,50 FAK 205105007 S00JP004PTO8 60193336 0277097477 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 17.08.2005 1 549,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577213843-OKP -1 549,00 FAK 205105008 S00JP004PTND 60193336 0277074419 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 7 778,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577106120....OKP 10 x OI -7 778,00 FAK 205105009 S00JP004PTMI 60193336 0277123763 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 17.08.2005 1 222,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577018162-odbor kultury (Alternativa) -1 222,00 FAK 205105010 S00JP004PTLN 60193336 0277107882 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 1 141,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577221632...OSV -1 141,50 FAK 205105011 S00JP004PTKS 60193336 0277085718 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 5 025,50 CZK 04.08.2005 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577431175...OSV uø. Štípa, Kostelec, OI Kvítková -5 025,50 FAK 205105012 S00JP004PTJX 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 14.07.2005 26.07.2005 29.07.2005 9 439,00 CZK 0,00 pojištìní vozidel-MP -9 439,00 FAK 205105013 S00JP004PTI2 60193336 0277072861 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 22.07.2005 11 068,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577001205...MP -11 068,50 FAK 205105014 S00JP004PTH7 60193336 0277166473 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 737,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, bílá linka, è.tel.840111332-MP -737,50 FAK 205105015 S00JP004PTGC 60193336 0277096896 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 6 866,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577431185...KØ -6 866,50 FAK 205105016 S00JP004PTFH 25580922 20500294 LARGO CZ, s.r.o. 14.07.2005 21.07.2005 29.07.2005 14 500,00 CZK 0,00 øemen,filtr,olej-OMZ -14 500,00 FAK 205105017 S00JP004PTEM 13503031 0501467 OTAVAN Tøeboò a.s. 14.07.2005 12.08.2005 29.07.2005 2 863,90 CZK 0,00 košile,pracovní odìvy-OMZ -2 863,90 FAK 205105018 S00JP004PTCW 00048861 5102/05 BUDOVATEL 14.07.2005 26.07.2005 10.08.2005 1 127,50 CZK 0,00 vodné,stoèné za 6/2005-OMZ -1 127,50 FAK 205105019 S00JP004PTB1 60193336 0277122695 Èeský Telecom 14.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 723,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577142837-OMZ -723,50 FAK 205105020 S00JP004PT9B 18751164 45/2005 Josef Hajtr 14.07.2005 11.08.2005 29.07.2005 8 958,50 CZK 0,00 betonové lavièky-OMZ -8 958,50 FAK 205105021 S00JP004PT8G 18550959 200551 Orbesová Bronislava 14.07.2005 18.07.2005 11.08.2005 4 938,50 CZK 0,00 za právní pomoc-OD -4 938,50 FAK 205105022 S00JP004PT7L 25500082 850013 STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o. 14.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 29 750,00 CZK 0,00 stavební dozor investora-OD -29 750,00 04.08.2005 FAK 205105023 S00JP004PT6Q 65797311 250100010 Antonín Mrhálek 14.07.2005 01.08.2005 47 836,00 CZK 0,00 seèení,likvidace travní hmoty-OMZ -47 836,00 FAK 205105024 S00JP004PT5V 15527379 205041 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 14.07.2005 07.08.2005 01.08.2005 23 371,30 CZK 0,00 seèení trávníku-OMZ -23 371,30 FAK 205105025 S00JP004PT2A 68600771 14/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 14.07.2005 21.07.2005 08.08.2005 58 637,39 CZK 0,00 za prov.stavební práce -oprava chodníku Podvesná XV.-XVI.-OD -58 637,39 FAK 205105026 S00JP004PT35 68600771 15/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 14.07.2005 22.07.2005 19.07.2005 250 703,00 CZK 0,00 za prov.stavební práce-oprava chodníku u zastávky MHD ul.Støedová-OD -250 703,00 FAK 205105027 S00JP0066PG1 46345191 08105 STaDO s.r.o. 14.07.2005 24.07.2005 19.07.2005 19 933,70 CZK 0,00 oprava okap.chodníkù,pøedláždìní chodníkù,oprava zdiva a omítek-OVS -19 933,70 FAK 205105028 S00JP0066PDG 60711086 15110048 Technické služby Zlín,s.r 14.07.2005 07.08.2005 22.07.2005 32 089,50 CZK 0,00 oprava okrajù chodníkù-OMZ -32 089,50 FAK 205105029 S00JP0066PEB 60711086 15110047 Technické služby Zlín,s.r 14.07.2005 07.08.2005 08.08.2005 63 327,00 CZK 0,00 úprava cesty u Zboženských rybníkù-OMZ -63 327,00 FAK 205105030 S00JP0066PF6 60711086 15110049 Technické služby Zlín,s.r 14.07.2005 07.08.2005 08.08.2005 62 271,50 CZK 0,00 oprava a instalace košù,oprava chodníkù-OMZ -62 271,50 FAK 205105031 S00JP0066PHW 46992308 2005001717 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 15.07.2005 01.08.2005 08.08.2005 32 902,00 CZK 0,00 tech.podpora modulù za 6/05-OIS -32 902,00 FAK 205105032 S00JP0066PIR 60711086 15090092 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 27.07.2005 01.08.2005 15 928,00 CZK 0,00 vývoz odpadk.košù na psí exkrementy za 6/05-OŽPaZ -15 928,00 FAK 205105033 S00JP0066PJM 60711086 15090093 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 7 477,96 CZK 0,00 oprava veøej.studní-OŽPaZ -7 477,96 FAK 205105034 S00JP0066PKH 47114983 1933015494 Èeská pošta,s.p.Praha 3 15.07.2005 28.07.2005 12.08.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 01.08.2005 FAK 205105035 S00JP0066PLC 26183684 12954 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 15.07.2005 27.07.2005 1 785,00 CZK 0,00 oprava HW-OVS -1 785,00 FAK 205105036 S00JP0066PM7 45478104 2005096 A.R.Technik spol. s r.o. 15.07.2005 26.07.2005 26.07.2005 1 047,00 CZK 0,00 kontrola funkènosti VZT-OVS -1 047,00 DOB 205105037 S00JP0066PN2 26078201 6100048946 E.ON Energie, a.s. 15.07.2005 29.07.2005 22.07.2005 70 318,00 CZK 0,00 pøeplatek za el.energii za 24.11.04-2.3.05, è.o.m.3100115273,3100115281-OVS 70 318,00 FAK 205105038 S00JP0066POX 25318187 510223 Wimers Zlín v.o.s. 15.07.2005 11.08.2005 29.07.2005 7 140,00 CZK 0,00 toner HP-OSV -7 140,00 FAK 205105039 S00JP0066PPS 62181581 200506/14 Oliviera Fuksová 15.07.2005 31.08.2005 09.08.2005 1 750,00 CZK 0,00 mytí vozidel-MP 6/2005 -1 750,00 VYZ 205105040 S00JP0066PQN 61061409 05066536 31.08.2005 SEND Pøedplatné s.r.o. 15.07.2005 13.06.2005 440,00 CZK 0,00 Mateøská škola Zlín 15.07.2005 14.07.2005 6 000,00 CZK 0,00 vyúètování ZF za pøedpl."Psychologie dnes" za 10/2005-9/2006-OŠZMaTV FAK 205105041 S00JP0066PRI 71007792 250021 zájemné za prostory pro krizovou linku za 1-6/2005-OŠZMaTV -6 000,00 FAK 205105042 S00JP0066PSD 25322478 2506157 AVONET, s.r.o. 15.07.2005 11.07.2005 19.07.2005 595,00 CZK 0,00 Internet-pevná linka 6/2005-OŠZMaTV -595,00 FAK 205105043 S00JP0066PT8 25318187 510422 Wimers Zlín v.o.s. 15.07.2005 13.08.2005 19.07.2005 4 354,00 CZK 0,00 oprava mobil.telefonu Nokia 6310i-/p.Èervený/-OVS -4 354,00 FAK 205105044 S00JP0066PU3 26222183 47-2005 Kaninga s.r.o. 15.07.2005 18.07.2005 10.08.2005 49 980,00 CZK 0,00 dokumentace pro územní øízení,chodník Kudlov-OD -49 980,00 FAK 205105045 S00JP0066PVY 26222183 48-2005 Kaninga s.r.o. 15.07.2005 18.07.2005 20.07.2005 41 995,00 CZK 0,00 dokumentace pro územní øízení,chodník Kudlov II.et.-OD -41 995,00 FAK 205105046 S00JP0066PWT 60711086 15110059 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 28.07.2005 20.07.2005 113 317,16 CZK 0,00 svislé dopravní znaèení-OD -113 317,16 FAK 205105047 S00JP0066PXO 60711086 15110057 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 28.07.2005 1 337 498,42 CZK 04.08.2005 0,00 za prov.práce za 6/2005-OD -1 337 498,42 FAK 205105048 S00JP0066PYJ 60711086 15110056 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 28.07.2005 04.08.2005 127 448,10 CZK 0,00 oprava chodníkù za 6/05-OD -127 448,10 FAK 205105049 S00JP0066PZE 60711086 15110058 Technické služby Zlín,s.r 15.07.2005 28.07.2005 11 429,95 CZK -11 429,95 FAK 205105050 S00JP0066Q02 64949681 0148060705 T-Mobile Czech Republic a 18.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 0,00 04.08.2005 14 225,00 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220339, 604220251,...MP -14 225,00 FAK 205105051 S00JP0066Q1X 25854054 2005002949 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 18.07.2005 21.07.2005 22.07.2005 3 148,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -3 148,00 FAK 205105052 S00JP0066Q2S 25326562 05/000144 AUTOELEKTRIKA MAZAL,s.r.o 18.07.2005 26.07.2005 21.07.2005 5 206,50 CZK 0,00 oprava vozidla ZLL 15-13-MP, inv è.6515 -5 206,50 FAK 205105053 S00JP0066Q3N 60193336 11544685 Èeský Telecom 18.07.2005 21.07.2005 26.07.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy 6/2005-MP -4 498,20 FAK 205105054 S00JP0066Q5D 25587153 2501128 EUROVISION spol. s r.o. 01.08.2005 22.08.2005 21.07.2005 59 500,00 CZK 0,00 grantové poradenství a vypracování grantové dokumentace "Kongresové centrum Zlín"- ORIA -59 500,00 FAK 205105055 S00JP0066Q4I 46904107 2050855 KAPA Zlín, spol s r.o. 18.07.2005 21.07.2005 17.08.2005 12 451,00 CZK 0,00 kanceláøské židle-odd.koncepcí -12 451,00 FAK 205105056 S00JP0066QUW 15268306 1450597997 EuroTel Praha, spol. s r. 18.07.2005 29.07.2005 01.08.2005 3 832,99 CZK 0,00 za Eurotel za 12.6.-11.7.2005, è.tel.602511499-OVS GSM brána -3 832,99 FAK 205105057 S00JP0066QT1 15268306 1850582085 EuroTel Praha, spol. s r. 18.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 8 022,41 CZK 0,00 za Eurotel za 12.6.-11.7.2005, è.tel.602792405...OVS brána Eurotelu -8 022,41 FAK 205105058 S00JP0066QS6 68756658 200511 ing.Hana Zboøilová 18.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 30 000,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost-OD -30 000,00 FAK 205105059 S00JP0066QRB 71009515 212154 Zdravotní ústav 18.07.2005 27.07.2005 1 725,00 CZK 04.08.2005 0,00 laboratorní rozbor-OŽPaZ -1 725,00 FAK 205105060 S00JP0066QQG 29.07.2005 68692412 250100386 Pícka Dalibor 18.07.2005 01.08.2005 2 797,00 CZK -2 797,00 49455834 50700409 Laksyma, a.s. 18.07.2005 19.07.2005 272,00 CZK 0,00 èištìní revizních šachet-OŠZMaTV FAK 205105061 S00JP0066QPL potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -272,00 FAK 205105062 S00JP0066QOQ 60193336 0277124051 Èeský Telecom 18.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 1 314,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577141431-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 314,00 FAK 205105063 S00JP0066QNV 25581210 32526914 Výrobna lahùdek a uzenin 18.07.2005 20.07.2005 04.08.2005 154,50 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels,4820,Zlín -154,50 FAK 205105064 S00JP0066QM0 48117820 1052011438 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.07.2005 13.08.2005 04.08.2005 523,60 CZK 0,00 Oprava - seøízení a údržba stroje (vyèistìní) kopírky Aficio 1018 D Ricoh, kanc.è.319, inv. è. 6281. vìcná správnost: Rudolfová -523,60 FAK 205105065 S00JP0066QL5 48117820 1052011436 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.07.2005 13.08.2005 12.08.2005 523,60 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky-OSV -523,60 FAK 205105066 S00JP0066QKA 48117820 1052011439 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 18.07.2005 13.08.2005 12.08.2005 2 320,50 CZK 0,00 olej typ P do kopírky v MITS OCR,VaVV -2 320,50 FAK 205105067 S00JP0066QJF 15268306 1850592202 EuroTel Praha, spol. s r. 18.07.2005 29.07.2005 12.08.2005 8 897,33 CZK 0,00 za Eurotel za 12.6.-11.7.2005, è.tel.602305274-OKP p.Ondrová -8 897,33 FAK 205105068 S00JP0066QIK 26913453 10000311 Správa a údržba silnic Zl 18.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 160,65 CZK 0,00 OI Maják tarifikátor 6/05-OKP telefonní ústøedna -160,65 FAK 205105069 S00JP0066QHP 26913453 10000305 Správa a údržba silnic Zl 18.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 496,20 CZK 0,00 Telefonní hovory 6/05, OI Maják-OKP -496,20 FAK 205105070 S00JP0066QGU 18754244 2005179 Leopold Janský 18.07.2005 11.08.2005 3 714,00 CZK 27.07.2005 0,00 nùžky na živý plot-OKP 3 ks, Fiskars obj. è. OKP - 10/41/2005 -3 714,00 FAK 205105071 S00JP0066QFZ 25739018 18/2005 VŠMaVV Praha 18.07.2005 30.07.2005 09.08.2005 4 000,00 CZK 0,00 za internetové Zpravodajství VŠMVV z EU-OKP objednávka è. OKP - 10/8/2005 -4 000,00 FAK 205105072 S00JP0066QE4 00001279 1501117 Státní tiskárna cenin, s. 18.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 14 699,00 CZK 0,00 živnostenské listy,osvìdèení zemìdìlcù-ŽO -14 699,00 FAK 205105073 S00JP0066QD9 60711086 15110052 Technické služby Zlín,s.r 18.07.2005 22.07.2005 28.07.2005 2 891,70 CZK 0,00 odstranìní beton.kvádrù-OP náklad pøefakturovat Ing. Mrlíkovi z výdajového úètu -2 891,70 FAK 205105074 S00JP0066QCE 60711086 15110050 Technické služby Zlín,s.r 18.07.2005 22.07.2005 22.07.2005 7 092,40 CZK 0,00 montáž a demontáž malého pódia v rámci Zlínského besedování 05 - odbor kultury -7 092,40 FAK 205105075 S00JP0066QBJ 60711086 15110051 Technické služby Zlín,s.r 18.07.2005 22.07.2005 22.07.2005 1 794,50 CZK 0,00 montáž a demontáž stánkù na akci "Cykloden ve Zlínì" pro OCR,VaVV -1 794,50 FAK 205105076 S00JP0066QAO 12745961 067 Pavel Laciga-DUETO 18.07.2005 27.07.2005 26.07.2005 9 246,50 CZK 0,00 odvoz zeminy-v areálu Zlín-Lazy, OMZ -9 246,50 FAK 205105077 S00JP0066Q9T 15268306 1450597998 EuroTel Praha, spol. s r. 18.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 447,44 CZK 0,00 za Eurotel za 12.6.-11.7.2005, è.tel.602718079-MP -447,44 FAK 205105078 S00JP0066Q8Y 10573321 0507221 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 18.07.2005 28.07.2005 27.07.2005 6 654,50 CZK 0,00 baterie do vysílaèek NICD-MP -6 654,50 VYD 205105079 S00JP0066Q73 47675691 4195005101 Severomoravská energetika 18.07.2005 26.07.2005 26.07.2005 63 437,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 11.1.-18.6.2005, è.o.m.4141740 /staré èíslo/, 0002087435 /nové èíslo/-chaty Sirákov -9 077,00 FAK 205105080 S00JP0066Q68 26548721 005/05 Aerobik sport centrum Zlí 27.07.2005 14.08.2005 26.07.2005 4 900,00 CZK 0,00 za letní tábor ve Velkých Karlovicích-dìti: Kostihová Michaela,Kostihová Simona-FKSP -4 900,00 VYZ 205105081 S00JP0066QVR 61061409 05035105 SEND Pøedplatné s.r.o. 18.07.2005 11.02.2005 200,00 CZK 28.07.2005 0,00 vyúètování ZF-pøedpl."Dìti a My" od 1-5/2005-OSV VYZ 205105082 S00JP0066QWM 00571709 1071341 ŽIVOT 90,humanitární sdr. 18.07.2005 18.07.2005 800,00 CZK 0,00 300007 Mateøská škola Zlín 18.07.2005 14.08.2005 2 676,00 CZK 0,00 vyúètování ZV-pøedpl.èas."Generace" na rok 2005-KD-OSV FAK 205105083 S00JP0066QXH 71007008 pøef.srážková voda,zemní plyn,el.energie,vodné,stoèné-OSV -2 676,00 FAK 205105084 S00JP0066R1Q 60709901 FV25003332 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 18.07.2005 01.08.2005 15.08.2005 2 630,00 CZK 0,00 folie Panasonic,toner-OVS -2 630,00 FAK 205105085 S00JP0066QYC 46905979 25063 Belko, spol. s r.o. 18.07.2005 29.07.2005 28.07.2005 6 021,50 CZK 0,00 nápisy logo (plátìné pruhy se suchými zipy)-MP -6 021,50 FAK 205105086 S00JP0066R0V 71007270 300001 Mateøská škola Zlín 18.07.2005 27.07.2005 27.07.2005 23 625,50 CZK 0,00 vodné,stoèné za 1-6/2005-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatelská 4820,Zlín -23 625,50 FAK 205105087 S00JP0066QZ7 14639653 2005030 Oto Nový, ing. ARS 19.07.2005 02.08.2005 04.08.2005 6 000,00 CZK 0,00 statické posouzení pro rekonstrukci objektu bøí.Sousedíkù 349,Zlín-OVS -6 000,00 FAK 205105088 S00JP0066R8R 13692747 25200594 WASTEX spol.s.r.o. 19.07.2005 28.07.2005 01.08.2005 23 172,90 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -23 172,90 FAK 205105089 S00JP0066R9M 13692747 25200595 WASTEX spol.s.r.o. 19.07.2005 28.07.2005 28.07.2005 8 211,00 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -8 211,00 FAK 205105090 S00JP0066RAH 67777929 18/2005 Okresní myslivecký spolek 19.07.2005 13.08.2005 28.07.2005 1 000,00 CZK 0,00 pronájem støelnice za 6/2005-MP -1 000,00 FAK 205105091 S00JP0066RBC 00569135 952241 Kvasar, spol. s r.o. 19.07.2005 14.08.2005 11.08.2005 40 865,00 CZK 0,00 technická podpora systému PERM 3 za 7-12/2005-OIS -40 865,00 FAK 205105092 S00JP0066RC7 60748516 5004000329 PC HELP, a.s. 19.07.2005 14.08.2005 15.08.2005 7 497,00 CZK 0,00 technické a organizaèní zabezpeèení adresných servis.služeb 1.7.-30.9.2005-OIS -7 497,00 FAK 205105093 S00JP0066R7W 60711086 15150271 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 26.07.2005 11.08.2005 156 016,14 CZK 0,00 práce na mìstských objektech za 6/05-OD -156 016,14 04.08.2005 FAK 205105094 S00JP0066R61 60711086 15090087 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 14.07.2005 1 725 440,50 CZK 0,00 èištìní mìsta-OD /6/05/ -1 725 440,50 FAK 205105095 S00JP0066R56 60711086 15130061 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 30.07.2005 20.07.2005 31 985,42 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 6/05-OD -31 985,42 FAK 205105096 S00JP0066R4B 60711086 15130063 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 30.07.2005 04.08.2005 10 538,16 CZK 0,00 nemìøené odbìry el.energie za 6/05-OD -10 538,16 FAK 205105097 S00JP0066R3G 60711086 15130062 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 14.07.2005 04.08.2005 309 733,20 CZK 0,00 údržba a provoz sv.sig.zaøízení za 6/05-OD -309 733,20 FAK 205105098 S00JP0066R2L 60711086 15130064 Technické služby Zlín,s.r 19.07.2005 14.07.2005 20.07.2005 1 978 685,40 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 6/05-OD -1 978 685,40 FAK 205105099 S00JP0066RD2 70269653 050039 Andrýsek Jan 19.07.2005 16.08.2005 20.07.2005 8 000,00 CZK 0,00 seèení ruderálního porostu-OŽPaZ -8 000,00 FAK 205105100 S00JP0066REX 65792947 100003 Zálesák Zlín-Mladcová 19.07.2005 30.07.2005 15.08.2005 850,00 CZK 0,00 poplatek za pøímìstský tábor Zálesák-Mladcová,za dítì Jan Øezníèek Prštné 282,Zlín-FKSP -850,00 FAK 205105101 S00JP0066RFS 65792947 100004 Zálesák Zlín-Mladcová 19.07.2005 30.07.2005 28.07.2005 850,00 CZK 0,00 poplatek za pøímìstský tábor Zálesák-Mladcová, za dítì Nikola Vaòková,Pod Nivami 340,Zlín-FKSP -850,00 FAK 205105102 S00JP0066RGN 49157663 6015005 JUNÁK - Svaz skautù a ska 19.07.2005 06.08.2005 28.07.2005 2 000,00 CZK 0,00 za letní tábor ve dnech 6.8.-27.8.2005, dítì Jan Poboøil nar.24.5.1988-FKSP -2 000,00 FAK 205105103 S00JP0066RHI 48532291 25177 EUROGAME, s.r.o. 19.07.2005 29.07.2005 27.07.2005 13 320,90 CZK 0,00 HARI-houpadlo na pružinì,ND-OMZ -13 320,90 FAK 205105104 S00JP0066RID 49161041 2005000014 Kratina Roman 19.07.2005 04.08.2005 29.07.2005 69 538,80 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -69 538,80 FAK 205105105 S00JP0066RJ8 49161041 2005000013 Kratina Roman 19.07.2005 01.08.2005 04.08.2005 144 233,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -144 233,00 29.07.2005 FAK 205105106 S00JP0066RK3 49161041 2005000012 Kratina Roman 19.07.2005 01.08.2005 80 325,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -80 325,00 FAK 205105107 S00JP0066RLY 64322637 250701 Srnka Lubomír 19.07.2005 30.07.2005 29.07.2005 20 573,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch-OMZ -20 573,00 FAK 205105108 S00JP0066RMT 25556142 08/05 POSPÍŠIL a. s. 19.07.2005 28.07.2005 29.07.2005 1 285 667,00 CZK 0,00 stav.práce "Bartošova ètvr•"-regenerace panel.sídlištì-OD -1 285 667,00 FAK 205105109 S00JP0066RNO 60715235 55019337 Pøekladatelský servis Skø 19.07.2005 02.08.2005 25.07.2005 2 845,00 CZK 0,00 pøeklad z EN do CS, Podnikatelské a inovaèní centrum -ORIA -2 845,00 FAK 205105110 S00JP0066ROJ 47678488 10520234 ABEL-Computer s.r.o. 19.07.2005 28.07.2005 02.08.2005 1 224,60 CZK 0,00 renovace toneru-EO -1 224,60 FAK 205105111 S00JP0066RPE 25581210 42508859 Výrobna lahùdek a uzenin 19.07.2005 02.08.2005 26.07.2005 422,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -422,00 FAK 205105112 S00JP0066RQ9 63486440 5311533 FILEX, s.r.o. 20.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 239,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -239,00 FAK 205105113 S00JP0066RR4 63486440 5202714 FILEX, s.r.o. 20.07.2005 01.08.2005 27.07.2005 1 523,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 523,00 FAK 205105114 S00JP0066RSZ 63486440 5202662 FILEX, s.r.o. 20.07.2005 29.07.2005 28.07.2005 383,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -383,00 FAK 205105115 S00JP0066RTU 63486440 5202469 FILEX, s.r.o. 20.07.2005 26.07.2005 27.07.2005 1 934,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 934,00 FAK 205105116 S00JP0066RUP 45478821 99707420 NOVAK S TANN s.r.o. 20.07.2005 29.07.2005 26.07.2005 7 068,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -7 068,00 FAK 205105117 S00JP0066RVK 45672822 250017 Barbora Hrnèíøová HIL 20.07.2005 28.07.2005 04.08.2005 2 082,50 CZK 0,00 tiskopisy-OSV -2 082,50 04.08.2005 FAK 205105118 S00JP0066RWF 71641963 250100020 Vydržel Jaroslav 20.07.2005 08.07.2005 99 821,00 CZK 0,00 závìs.sest.na sloup-OMZ -99 821,00 FAK 205105119 S00JP0066RXA 13082183 2005-301 Petr Straka 20.07.2005 02.08.2005 04.08.2005 3 677,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù a kouøovodù-OMZ -3 677,00 FAK 205105120 S00JP0066RY5 61860476 1256600197 Sodexho Pass Èeská Republ 20.07.2005 18.08.2005 29.07.2005 13 000,00 CZK 0,00 stravenky Sodexho Pass ÈR a.s.-OVS -13 000,00 FAK 205105121 S00JP0066RZ0 26914051 20051756 CAIS s.r.o. 20.07.2005 26.07.2005 16.08.2005 838,00 CZK 0,00 oprava vjezdové závory-OVS -838,00 FAK 205105122 S00JP0066S0O 25578570 2005167 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 20.07.2005 01.08.2005 26.07.2005 1 690,00 CZK 0,00 pracovní odìvy-OVS -1 690,00 FAK 205105123 S00JP0066S1J 48117820 1052011449 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 20.07.2005 17.08.2005 28.07.2005 12 230,40 CZK 0,00 toner,vyèištìní,oprava kopírky-OŽPaZ -12 230,40 FAK 205105124 S00JP0066S2E 47114983 1933015782 Èeská pošta,s.p.Praha 3 20.07.2005 01.08.2005 17.08.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205105125 S00JP0066S39 26210592 124 2005 Agentura PART,a.s. 20.07.2005 14.07.2005 01.08.2005 17 850,00 CZK 0,00 za prezentaci mìsta Zlín (Barum Rally 2005) v èas.PART žurnál 7-8/2005-OCR,VaVV -17 850,00 FAK 205105126 S00JP0066S44 26450691 1414019439 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 20.07.2005 15.07.2005 26.07.2005 2 200,50 CZK 0,00 SN II - led.èaje,zelené èaje,kofola,minerál.vody,káva-OKP obèerstvení pro pracovní jednání u námìstkù -2 200,50 FAK 205105127 S00JP0066S5Z 25318187 510510 Wimers Zlín v.o.s. 20.07.2005 14.08.2005 21.07.2005 2 072,00 CZK 0,00 Nákup schválených kanceláøských potøeb - OOS. vìcná správnost: Rudolfová -2 072,00 FAK 205105128 S00JP0066S6U 71007407 300006 Mateøská škola Zlín 20.07.2005 28.07.2005 11.08.2005 10 093,75 CZK 0,00 voda-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -10 093,75 FAK 205105129 S00JP0066S7P potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín 46579729 80000508 CARNEX spol. s r.o. 20.07.2005 22.07.2005 611,00 CZK 04.08.2005 0,00 -611,00 FAK 205105130 S00JP0066S8K 46579729 80000504 CARNEX spol. s r.o. 20.07.2005 21.07.2005 04.08.2005 391,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -391,00 FAK 205105131 S00JP0066S9F 40364020 62897 Libor Kopèil 20.07.2005 21.07.2005 04.08.2005 145,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -145,00 FAK 205105132 S00JP0066SAA 60193336 0277151659 Èeský Telecom 20.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 1 320,50 CZK 0,00 za telefonní hovory za 6/2005, è.tel.577271485-Jesle M.Kneesla 4056,Zlín -1 320,50 FAK 205105133 S00JP0066SB5 60193336 0277124154 Èeský Telecom 20.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 1 474,50 CZK 0,00 za telef.hovory za 6/2005, è.tel.577439554-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 474,50 FAK 205105134 S00JP0066SC0 46579729 80000493 CARNEX spol. s r.o. 20.07.2005 14.07.2005 04.08.2005 240,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -240,00 FAK 205105135 S00JP0066SDV 25321226 251684 Teplo Zlín, a.s. 20.07.2005 25.07.2005 04.08.2005 3 826,20 CZK 0,00 tepelná energie za 6/2005, -Jesle M.Knesla 4056,Zlín -3 826,20 FAK 205105136 S00JP0066SEQ 13692747 25314590 WASTEX spol.s.r.o. 20.07.2005 10.07.2005 04.08.2005 1 766,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -1 766,00 FAK 205105137 S00JP0066SFL 25310852 35017/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 20.07.2005 12.07.2005 04.08.2005 3 331,00 CZK 0,00 chlebník,koš odpadkový,hrnky,sáèky...Jesle M.Knesla 4056,Zlín -3 331,00 FAK 205105138 S00JP0066SGG 25310852 35018/2005 IDEAL TRADE spol. s r.o. 20.07.2005 12.07.2005 04.08.2005 2 860,00 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Jesle M.Knesla 4056,Zlín -2 860,00 FAK 205105139 S00JP0066SHB 45272956 9067388315 Èeská pojiš•ovna a.s. 20.07.2005 04.08.2005 04.08.2005 49 115,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OMZ -49 115,00 FAK 205105140 S00JP0066SI6 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 20.07.2005 04.08.2005 04.08.2005 18 487,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OVS -18 487,00 FAK 205105141 S00JP0066SJ1 12432768 05253 za zpracování projektu oprav elektroinstalace v úkrytu Benešovo nábøeží 3951-OVS Antonín Cagaš 20.07.2005 29.07.2005 5 600,00 CZK 27.07.2005 0,00 -5 600,00 FAK 205105142 S00JP0066SNH 18814123 832005 Kateøina Gajzurová 20.07.2005 18.08.2005 29.07.2005 6 658,00 CZK 0,00 pracovní odìvy-MP, Matyáštík, Balšán -6 658,00 FAK 205105143 S00JP0066SMM 25318187 510551 Wimers Zlín v.o.s. 20.07.2005 14.08.2005 16.08.2005 1 154,50 CZK 0,00 renovace nálpò tiskárna-MP -1 154,50 FAK 205105144 S00JP0066SLR 25318187 510040 Wimers Zlín v.o.s. 20.07.2005 06.08.2005 11.08.2005 215,50 CZK 0,00 renovace náplò tiskárna HP - MP -215,50 FAK 205105145 S00JP0066SKW 25081152 00004206 ROSANA, spol. s r.o. 20.07.2005 02.08.2005 05.08.2005 660,00 CZK 0,00 rosana pramenitá-MP, pitný režim -660,00 FAK 205105146 S00JP0066SOC 13092600 417 Hudební nástroje- Jaromír 21.07.2005 10.08.2005 01.08.2005 500,00 CZK 0,00 prohlídka hudeb.nástrojù s posouzením a vypracování znalec.posudku-OVS -500,00 FAK 205105147 S00JP0066SP7 46342681 2000705/05 IMONT s.r.o. 21.07.2005 28.07.2005 10.08.2005 2 259,00 CZK 0,00 za nátìry výlezového žebøíku a ostìní na objektu Divadelní 1333,Zlín-OVS -2 259,00 FAK 205105148 S00JP0066SQ2 25306766 05103989 INGOMETAL s.r.o. 21.07.2005 20.07.2005 28.07.2005 859,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ -859,00 FAK 205105149 S00JP0066T5S 15208702 200542 Ladislav Paták, ing. 21.07.2005 14.08.2005 29.07.2005 79 932,80 CZK 0,00 za seèení travnatých ploch-OMZ -79 932,80 FAK 205105150 S00JP0066T6N 70883521 7190000968 Univerzita Tomáše Bati 21.07.2005 03.08.2005 11.08.2005 942,50 CZK 0,00 za seèení trávy-OMZ -942,50 FAK 205105151 S00JP0066T7I 25515195 44649/2005 STAVOSVIT TRANS s.r.o. 21.07.2005 19.08.2005 03.08.2005 6 797,00 CZK 0,00 pøevoz zeminy-OMZ -6 797,00 VYP 205105152 S00JP0066SRX 26078201 6100058562 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 17.08.2005 32 608,00 CZK 0,00 za el.energii za 12.4.-23.6.2005, è.o.m.3100120560 Divadelní 1333-OVS 22,00 FAZ 205105153 S00JP0066SSS 26078201 záloha na el.energii za 8/05-OVS Divadelní 1333 6100058562 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 15.08.2005 44 220,00 CZK 05.08.2005 0,00 -44 220,00 VYP 205105154 S00JP0066STN 26078201 6100054965 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 15.08.2005 1 646,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energii za 3.4.-4.7.2005, è.o.m.3100118981-Lhotka-OVS 3 034,00 FAZ 205105155 S00JP0066SUI 26078201 6100054965 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 05.08.2005 1 550,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/05, è.o.m.3100118981 Lhotka,Zlín-OVS -1 550,00 VYP 205105156 S00JP0066SVD 26078201 6100054972 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 4 828,00 CZK 0,00 za el.energii za 3.4.-4.7.2005, è.o.m.3100118985-Lhotka-OVS 4 512,00 FAZ 205105157 S00JP0066SW8 26078201 6100054972 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 05.08.2005 4 540,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/05, è.o.m.3100118985-OVS Lhotka -4 540,00 VYP 205105158 S00JP0066SX3 26078201 6100047018 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 51 399,00 CZK 0,00 za el.energii za 14.4.-11.7.2005, è.o.m.3100112107-T.Bati 44,Zlín-OVS 5 801,00 FAZ 205105159 S00JP0066SYY 26078201 6100047018 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 05.08.2005 45 040,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100112107-T.Bati 44,Zlín-OVS -45 040,00 VYP 205105160 S00JP0066SZT 26078201 6100056230 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 08.08.2005 1 595,00 CZK 0,00 za el.energii za 12.4.-27.6.2005, è.o.m.3100119643-Náves,Zlín-OVS 1 885,00 FAZ 205105161 S00JP0066T0H 26078201 6100056230 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 05.08.2005 1 960,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100119643-OVS Náves Zlín -1 960,00 VYP 205105162 S00JP0066T1C 26078201 6100056172 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 4 058,00 CZK 0,00 za el.energii za 12.4.-15.6.2005, è.o.m.3100119631 Jaroslavice,Zlín-OVS 11 712,00 FAZ 205105163 S00JP0066T27 26078201 6100056172 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 08.08.2005 05.08.2005 6 670,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100119631 Jaroslavice-OVS -6 670,00 VYD 205105164 S00JP0066T32 26078201 6100042771 E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 02.08.2005 08.08.2005 28 012,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.4.-27.6.2005, è.o.m.3100103602 Burešov 4886,Zlín-OVS -1 012,00 FAZ 205105165 S00JP0066T4X 26078201 6100042771 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100103602-Burešov 4886,Zlín-OVS E.ON Energie, a.s. 21.07.2005 05.08.2005 30 550,00 CZK 02.08.2005 0,00 -30 550,00 FAK 205105166 08.08.2005 S00JP0066T8D 45309655 25000482 D.H.S.-spol.s r.o. 21.07.2005 29.07.2005 6 676,00 CZK -6 676,00 S00JP0066T98 27139981 534020176 Federal Express Czech s.r 21.07.2005 27.07.2005 9 255,00 CZK 0,00 oprava PTC-710F-MP FAK 205105167 pøeprava zásilka-OMZ -9 255,00 FAK 205105168 S00JP0066TA3 44117434 105040 Charita Zlín,spoleèenství 21.07.2005 17.09.2005 29.07.2005 417,50 CZK 0,00 sociální pomoc pro p.Halmešovou-OSV -417,50 FAK 205105169 S00JP0066TBY 60720832 1120008375 KALVEI, v.o.s. 21.07.2005 27.07.2005 14.09.2005 59 719,00 CZK 0,00 skládané ruèníky,bílé-OVS -59 719,00 FAK 205105170 S00JP0066TCT 26903083 50206 ELPO systém s.r.o. 21.07.2005 04.08.2005 27.07.2005 23 979,00 CZK 0,00 oprava el.instalace na HZ ve Velikové-OVS -23 979,00 FAK 205105171 S00JP0066TDO 47678488 10520235 ABEL-Computer s.r.o. 21.07.2005 28.07.2005 02.08.2005 963,90 CZK 0,00 renovace toneru - OSM - I. Skøivánková -963,90 FAK 205105172 S00JP0066TEJ 63486440 5202882 FILEX, s.r.o. 22.07.2005 04.08.2005 26.07.2005 1 299,00 CZK 0,00 ptoraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 299,00 FAK 205105173 S00JP0066TFE 63486440 5202759 FILEX, s.r.o. 22.07.2005 02.08.2005 02.08.2005 1 315,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 315,00 FAK 205105174 S00JP0066TG9 63486440 5202820 FILEX, s.r.o. 22.07.2005 03.08.2005 29.07.2005 1 346,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 346,00 FAK 205105175 S00JP0066TH4 12712400 0509125 Irena Chlachulová-ARTIK 22.07.2005 02.08.2005 01.08.2005 688,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -688,00 FAK 205105176 S00JP0066TIZ 26217708 2005021 SK Tenisový klub Zlín,s.r 22.07.2005 28.07.2005 02.08.2005 1 500,00 CZK 0,00 za letní dìts.tábor od 18.7.-22.7.2005, dítì: Tereza Koplová nar.23.6.1998-FKSP -1 500,00 -1 500,00 FAK 205105177 S00JP0066TJU 68688181 3 Fryštácká Javoøina za vystoupení orchestru FJ v Rožnovì pod Radhoštìm, mìsto Zlín pøevzalo záštitu za tento koncert-OCR,VaVV 22.07.2005 31.07.2005 9 000,00 CZK 27.07.2005 0,00 -9 000,00 FAK 205105178 S00JP0066TKP 26450691 1414019438 MAKRO Cash & Carry ÈR, s. 22.07.2005 15.07.2005 01.08.2005 547,50 CZK 0,00 minerál.vody,ledový èaj, nákup obèerstvení na tiskovky, PhDr. Daòová, -OCR,VaVV -547,50 FAK 205105179 S00JP0066TLK 18754244 2005181 Leopold Janský 22.07.2005 12.08.2005 28.07.2005 13 772,50 CZK 0,00 filtry,motorový olej,tìsnìní køovinoøezu,sluchátka,høídel-OMZ -13 772,50 FAK 205105180 S00JP0066TMF 64949681 0147850705 T-Mobile Czech Republic a 22.07.2005 25.07.2005 10.08.2005 1 016,50 CZK 0,00 za T Mobile za 6/2005, è.tel.604220250-OKP p.Venený -1 016,50 FAK 205105181 S00JP0066TNA 44124449 22005 Skácelíková Hana 22.07.2005 01.08.2005 26.07.2005 5 450,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -5 450,00 FAK 205105182 S00JP0066TO5 44124449 32005 Skácelíková Hana 22.07.2005 01.08.2005 28.07.2005 3 200,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -3 200,00 FAK 205105183 S00JP0066TP0 48472387 572005 Èechová Ludmila, advokátk 22.07.2005 05.08.2005 28.07.2005 2 650,00 CZK 0,00 za zastupování ve vìci rozhodnutí vyklizením bytu ( František Ušela, Zlín, Zálešná VII/1224) - OSM -2 650,00 FAK 205105184 S00JP0066UHX 60702559 0500703 TIGRIS, spol. s r.o. 26.07.2005 10.08.2005 05.08.2005 99 162,70 CZK 0,00 výroèní zpráva 2004 tisk 130 ks á 762,79 -OCR,VaVV -99 162,70 FAK 205105185 S00JP0066UEC 64325318 26 Michal Šott 26.07.2005 13.08.2005 01.08.2005 5 926,00 CZK 0,00 za opravu a montáž pitítka na nám.Míru-OD -5 926,00 FAK 205105186 S00JP0066UM8 26968134 250375 AWEXO s.r.o. 26.07.2005 04.08.2005 19.08.2005 17 765,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OVS -17 765,00 FAK 205105187 S00JP0066UN3 13092600 9820907 Hudební nástroje- Jaromír 26.07.2005 20.09.2005 04.08.2005 30 940,00 CZK 0,00 "klávesy" s pøíslušenstvím-obøadní síò MMZ-OVS -30 940,00 FAK 205105188 S00JP0066UG2 49161563 10/2005 Jiøí Slamìný 26.07.2005 29.07.2005 20.09.2005 7 183,00 CZK 0,00 oprava hasièské støíkaèky-OVS -7 183,00 29.07.2005 FAK 205105189 S00JP0066UF7 67023312 2005/130 Ivanka REDKOVÁ-aqua natur 26.07.2005 08.08.2005 215,00 CZK 0,00 výmìna termostatu-OVS -215,00 FAK 205105190 S00JP0066ULD 60193336 0277123389 Èeský Telecom 26.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 799,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577103384-MC Malenovice -799,50 FAK 205105191 S00JP0066UIS 49455834 50700985 Laksyma, a.s. 26.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 1 175,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -1 175,00 FAK 205105192 S00JP0066UJN 13692747 25316129 WASTEX spol.s.r.o. 26.07.2005 31.07.2005 04.08.2005 2 215,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -2 215,00 FAK 205105193 S00JP0066UKI 46967851 421505846 PENAM spol. s r.o. 26.07.2005 31.07.2005 04.08.2005 354,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -354,00 FAK 205105194 S00JP0066UCM 25733621 15088093 Contactel s.r.o. 26.07.2005 31.07.2005 04.08.2005 2 975,00 CZK 0,00 pøístup Wireless za 6/2005-OŠZMaTV-SVÈ Kotìrova,Zlín -2 975,00 FAK 205105195 S00JP0066UDH 25081152 00004117 ROSANA, spol. s r.o. 26.07.2005 28.07.2005 04.08.2005 360,00 CZK 0,00 pramenitá voda Rosana-SVÈ Kotìrova 4395,Zlín -360,00 FAZ 205105196 S00JP0066U5L 47675691 4195005100 Severomoravská energetika 26.07.2005 08.08.2005 04.08.2005 32 810,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.0002087435-chaty Sirákov -32 810,00 FAK 205105197 S00JP0066UBR 46992308 2005001829 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 26.07.2005 10.08.2005 08.08.2005 2 463,00 CZK 0,00 PC server-MP, servisní zásah -2 463,00 FAK 205105198 S00JP0066UAW 75652242 200504 Èech Petr 26.07.2005 07.08.2005 05.08.2005 11 291,00 CZK 0,00 oprava motocyklù-MP, inv.è. 173060, 173059 -11 291,00 FAK 205105199 S00JP0066U91 75652242 200505 Èech Petr 26.07.2005 07.08.2005 08.08.2005 4 150,00 CZK 0,00 oprava skútru Yamaha-MP, inv. è. 173060, 173059 -4 150,00 FAK 205105200 S00JP0066U86 46992308 2005001820 IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. 26.07.2005 09.08.2005 05.08.2005 25 954,00 CZK 0,00 PC server-rychlostní kamery MP -25 954,00 09.08.2005 FAK 205105201 S00JP0066U7B 64942503 25113145 PAPIRIUS s.r.o. 26.07.2005 01.08.2005 3 537,87 CZK 0,00 sáèky,papír do ink.tiskárny-MP -3 537,87 FAK 205105202 S00JP0066U6G 26245833 2005071 EXTRA AGENCY s.r.o. 26.07.2005 05.08.2005 01.08.2005 65 331,00 CZK 0,00 tiskopis oznámení o pøestupku-MP -65 331,00 FAK 205105203 S00JP0066UOY 25563891 52017 INEP,spol.s r.o. 26.07.2005 08.08.2005 02.08.2005 10 000,00 CZK 0,00 pronájem volných úložných ploch za 3.Q 2005-OMZ -10 000,00 FAK 205105204 S00JP0066TV6 15213862 F0/05/314 Holotik Richard 26.07.2005 16.08.2005 08.08.2005 1 106,50 CZK 0,00 písek,štìrk-OMZ -1 106,50 FAK 205105205 S00JP0066TW1 64574296 20511862 ITTEC, s.r.o. 26.07.2005 31.07.2005 16.08.2005 1 292,00 CZK 0,00 vrtule,kroužek-OMZ -1 292,00 FAK 205105206 S00JP0066TXW 16298306 22/2005 Libuše Svobodová 26.07.2005 19.08.2005 05.08.2005 12 027,50 CZK 0,00 hygienické a èisticí prostøedky-OMZ -12 027,50 FAK 205105207 S00JP0066TYR 48117820 1052011473 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 26.07.2005 20.08.2005 19.08.2005 5 688,20 CZK 0,00 toner,vyèištìní kopírky-OSaÚP -5 688,20 FAK 205105208 S00JP0066TZM 18828507 2524000264 REDA, s.r.o. 26.07.2005 05.08.2005 19.08.2005 21 782,80 CZK 0,00 stolní kalendáø 2006-/650 ks/-OVS -21 782,80 FAK 205105209 S00JP0066U0A 60711086 15070632 Technické služby Zlín,s.r 26.07.2005 03.08.2005 05.08.2005 785,40 CZK 0,00 za odstranìní odpadu na skládce SD-OVS -785,40 FAK 205105210 S00JP0066U15 13082183 2005-311 Petr Straka 26.07.2005 05.08.2005 03.08.2005 952,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù-OVS -952,00 FAK 205105211 S00JP0066U20 26892570 010250010 04.08.2005 DEKONT CZECH a.s. 26.07.2005 04.08.2005 119 000,00 CZK -119 000,00 Èeská pošta,s.p.Praha 3 26.07.2005 05.08.2005 700,00 CZK 0,00 studie zpracování odpadu cestou anaerobní digesce-OŽPaZ (storno) FAK 205105212 S00JP0066U3V 47114983 1933016093 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205105213 S00JP0066TUB 47678488 10521449 ABEL-Computer s.r.o. 26.07.2005 27.07.2005 1 237,60 CZK 02.08.2005 0,00 renovace toneru HP LJ 4L pro odd. zahr. vztahù objednáno osobnì pøes OIS -1 237,60 FAK 205105214 S00JP0066TSL 46967851 421505880 PENAM spol. s r.o. 26.07.2005 31.07.2005 02.08.2005 972,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -972,00 FAK 205105215 S00JP0066TRQ 63486440 5311892 FILEX, s.r.o. 26.07.2005 05.08.2005 29.07.2005 1 932,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 932,00 FAK 205105216 S00JP0066TTG 25578570 2005168 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 26.07.2005 01.08.2005 03.08.2005 6 000,00 CZK 0,00 pracovní odìvy-OSV -6 000,00 FAK 205105217 S00JP0066UPT 13692747 25316213 WASTEX spol.s.r.o. 26.07.2005 31.07.2005 29.07.2005 17 387,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -17 387,00 FAK 205105218 S00JP0066UQO 63486440 5311984 FILEX, s.r.o. 26.07.2005 08.08.2005 01.08.2005 111,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -111,00 FAK 205105219 S00JP0066URJ 45192235 750243550 Nowaco mrazírny,a.s. 26.07.2005 08.08.2005 03.08.2005 3 363,70 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -3 363,70 FAK 205105220 S00JP0066USE 63486440 5202997 FILEX, s.r.o. 26.07.2005 08.08.2005 08.08.2005 972,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -972,00 FAK 205105221 S00JP0066U4Q 47906413 10000115 AUTOKOM, spol. s r.o. 26.07.2005 22.07.2005 03.08.2005 3 230,50 CZK 0,00 vazelina-OMZ -3 230,50 FAK 205105222 S00JP0066TQV 75734150 050011 Kuèerová Markéta 26.07.2005 22.07.2005 29.07.2005 3 460,00 CZK 0,00 pláštì-OMZ -3 460,00 FAK 205105223 S00JP0066UT9 18751164 50/2005 Josef Hajtr 26.07.2005 15.08.2005 29.07.2005 2 156,00 CZK 0,00 kontejner+osázení-OMZ -2 156,00 FAK 205105224 S00JP0066UVZ 49455834 50700983 Laksyma, a.s. 26.07.2005 29.07.2005 29.07.2005 552,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -552,00 04.08.2005 FAK 205105225 S00JP0066UWU 49455834 50700407 Laksyma, a.s. 26.07.2005 19.07.2005 138,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -138,00 FAK 205105226 S00JP0066UXP 13692747 25316070 WASTEX spol.s.r.o. 26.07.2005 30.07.2005 04.08.2005 3 445,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -3 445,00 FAK 205105227 S00JP0066UYK 25318187 510747 Wimers Zlín v.o.s. 26.07.2005 19.08.2005 04.08.2005 1 479,00 CZK 0,00 InkJet HP-Jesle Tyršovo nábø.747,Zlín -1 479,00 FAK 205105228 S00JP0066UZF 45461872 25056 Miroslav Horák 26.07.2005 31.07.2005 17.08.2005 2 552,50 CZK 0,00 oprava lavièek-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 552,50 FAK 205105229 S00JP0066V03 60193336 0277122796 Èeský Telecom 26.07.2005 29.07.2005 04.08.2005 1 560,50 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577219669-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -1 560,50 FAK 205105230 S00JP0066V1Y 71009515 212273 Zdravotní ústav 26.07.2005 25.08.2005 04.08.2005 1 915,00 CZK 0,00 laboratorní rozbor-OŽPaZ -1 915,00 FAK 205105231 S00JP0066V2T 71009515 212290 Zdravotní ústav 26.07.2005 25.08.2005 23.08.2005 700,00 CZK 0,00 laboratorní rozbor-OMZ -700,00 FAK 205105232 S00JP0066V3O 26309190 320 150058 IMOS Zlín s.r.o. 26.07.2005 24.08.2005 23.08.2005 154 581,00 CZK 0,00 oprava chodníku-OD -154 581,00 FAK 205105233 S00JP0066V4J 00442801 2/2005 Èeský svaz žen 26.07.2005 03.08.2005 23.08.2005 3 306,00 CZK 0,00 nájem za II.Q 2005-OKP OI Zlín centrum -3 306,00 FAK 205105234 S00JP0066V5E 25318187 510556 Wimers Zlín v.o.s. 26.07.2005 15.08.2005 03.08.2005 1 041,50 CZK 0,00 renovace pásky do tiskárny na ústøednì u p. Štìtkáøové.HP-OCR,VaVV -1 041,50 FAK 205105235 S00JP0066V69 48117820 1052000259 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 26.07.2005 12.08.2005 01.08.2005 64 997,80 CZK 0,00 AFICIO 2015 RICOH,zásobník,podavaè-ÚHA -64 997,80 DOB 205105236 S00JP0066V8Z 45313351 5320005613 MAFRA, a.s. 26.07.2005 10.08.2005 17,00 CZK 12.08.2005 17,00 dobropis za pøedpl."MF DNES" POPA od 1.1.-4.1.2003-OOS STORNO DOKLADU - pøíjmový úèet FAK 205105237 S00JP0066UU4 12435627 F0/04/52 Jaroslav Zámorský 26.07.2005 05.07.2005 39 984,00 CZK 0,00 stavební práce služebna Malenovice-TZ budovy inv.è.2400-MP -39 984,00 FAK 205105238 S00JP0066V9U 49161563 11/2005 Jiøí Slamìný 26.07.2005 02.08.2005 29.07.2005 15 488,00 CZK 0,00 za opravu speciální has.støíkaèky-OVS -15 488,00 FAK 205105239 S00JP0066VAP 13692747 25316487 WASTEX spol.s.r.o. 27.07.2005 04.08.2005 01.08.2005 2 372,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -2 372,00 FAK 205105240 S00JP0066VBK 63486440 5203059 FILEX, s.r.o. 27.07.2005 09.08.2005 04.08.2005 1 192,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 192,00 FAK 205105241 S00JP0066VCF 08.08.2005 11520205 2005174 Pavel Durník-GASTROSERVIS 27.07.2005 28.07.2005 3 953,20 CZK -3 953,20 26259630 050297 MEGASTRO CZ,s.r.o. 27.07.2005 05.08.2005 498 730,50 CZK 0,00 úprava plynových pøípojek-OŠZMaTV FAK 205105242 S00JP0066VDA elektrický konvektomat,gastronádoba-OŠZMaTV -498 730,50 FAK 205105243 S00JP0066VE5 05.08.2005 46901060 50061/2005 Prùmstav Zlín spol.s.r.o. 27.07.2005 08.08.2005 27 560,00 CZK -27 560,00 48117820 1052011493 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 27.07.2005 24.08.2005 5 773,90 CZK 0,00 výroba sportovního náøadí-OMZ FAK 205105244 S00JP0066VF0 vyèištìní,oprava kopírky-OVS -5 773,90 FAK 205105245 S00JP0066VGV 44117434 105042 Charita Zlín,spoleèenství 27.07.2005 24.09.2005 23.08.2005 499,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV -499,00 FAK 205105246 S00JP0066VHQ 44117434 105041 Charita Zlín,spoleèenství 27.07.2005 24.09.2005 20.09.2005 477,00 CZK 0,00 za poskytnutou sociální pomoc-OSV,Tobolíková -477,00 FAK 205105247 S00JP0066VIL 46287655 05/10273 Miroslav Lošák 27.07.2005 30.07.2005 20.09.2005 9 200,00 CZK 0,00 mražák-OŽPaZ -9 200,00 FAK 205105248 S00JP0066VJG 60193336 za telefony za 6/2005, è.tel.577431542-SVÈ Kotìrova,Zlín OI Letná 0277123316 Èeský Telecom 27.07.2005 29.07.2005 2 504,00 CZK 02.08.2005 0,00 -2 504,00 FAK 205105249 S00JP0066VKB 72437774 510 272 Slezáèek Petr 27.07.2005 27.07.2005 04.08.2005 17 195,00 CZK 0,00 oprava vozidla Škoda Octavie-OKP ZLK 60-00, inv.è. 4792 zapalovací svíèky, filtry, rozvodový øemen, vodní èerpadlo, olej, øemen alternátoru, hydraulický napínaè, kladka -17 195,00 FAK 205105250 S00JP0066VL6 47678488 10519343 ABEL-Computer s.r.o. 27.07.2005 14.07.2005 29.07.2005 1 148,40 CZK 0,00 renovace toneru - Alternativa - odbor kultury -1 148,40 FAZ 205105251 S00JP0066VM1 26078201 6100072451 E.ON Energie, a.s. 27.07.2005 15.08.2005 02.08.2005 2 400,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100130952, Osvoboditelù 3778,Zlín-odbor kultury -2 400,00 FAK 205105252 S00JP0066VNW 44176058 6 Zela Josef 27.07.2005 30.07.2005 15.08.2005 7 020,00 CZK 0,00 seèení vèetnì likvidace travní hmoty-OŽPaZ -7 020,00 FAK 205105253 S00JP0066VOR 25059700 05/01/453 MARIA VET s.r.o. 27.07.2005 28.07.2005 02.08.2005 3 356,00 CZK 0,00 odchytové kleštì na koèky-OŽPaZ -3 356,00 FAK 205105254 S00JP0066VPM 12745456 22/05 RNDr.Oldøich Janík 27.07.2005 15.08.2005 02.08.2005 6 500,00 CZK 0,00 zpracování posudku-OŽPaZ -6 500,00 FAK 205105255 S00JP0066VQH 45249130 91805052 Èeský ekologický ústav 27.07.2005 01.08.2005 15.08.2005 245,00 CZK 0,00 "Statistická roèenka životního prostøedí ÈR 2004"-OŽPaZ -245,00 FAK 205105256 S00JP0066VRC 44117477 210705 ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí 27.07.2005 20.08.2005 02.08.2005 6 600,00 CZK 0,00 úklid pøítoku Bøeznického potoka-OŽPaZ -6 600,00 FAK 205105257 S00JP0066VS7 46346520 FV2005013 Proko, spol. s r.o. 27.07.2005 11.08.2005 17.08.2005 6 000,00 CZK 0,00 za hydrotechnické posouzení odtokových pomìrù-OŽPaZ -6 000,00 FAK 205105258 S00JP0066VT2 47346558 2005151 Pospíšil Oldøich 27.07.2005 03.08.2005 11.08.2005 1 710,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 710,00 FAK 205105259 S00JP0066VUX 63486440 5312105 FILEX, s.r.o. 27.07.2005 10.08.2005 02.08.2005 60,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -60,00 08.08.2005 FAK 205105260 S00JP0066VVS 63486440 5203103 FILEX, s.r.o. 27.07.2005 10.08.2005 1 458,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -1 458,00 FAK 205105261 S00JP0066VWN 25327755 17 Soukromá stø. hotel. škol 28.07.2005 11.07.2005 08.08.2005 5 200,00 CZK 0,00 za obèerstvení dne 25.6.2005 na tenisovém turnaji Radnice open 2005 -OCR,VaVV -5 200,00 FAK 205105262 S00JP0066WIE 60711086 15090096 Technické služby Zlín,s.r 28.07.2005 04.08.2005 01.08.2005 3 683,05 CZK 0,00 za zajištìní úklidu nám.Míru po akci Zlínské Besedování - odbor kultury -3 683,05 FAK 205105263 S00JP0066WHJ 60711086 15090095 Technické služby Zlín,s.r 28.07.2005 04.08.2005 05.08.2005 2 856,00 CZK 0,00 za práci velkého zametacího vozu na nám. Míru po akci Zlínské Besedování - odbor kultury -2 856,00 FAK 205105264 S00JP0066WGO 49366661 20503903 Nakladatelství C.H.Beck 28.07.2005 11.08.2005 05.08.2005 4 964,50 CZK 0,00 "Zákon o vlastnictví bytù a pøedpisy související","Obchodní zákoník", "Obèanský zákoník"-OP -4 964,50 FAK 205105265 S00JP0066WFT 25409191 20053424 Medea Central Europe, a.s 28.07.2005 12.08.2005 09.08.2005 1 904,00 CZK 0,00 za prezentaci na portále www.CzechContact.com na dobu 2 roky typ prezentace - OCR,VaVV -1 904,00 FAK 205105266 S00JP0066WEY 65887654 156 Toman a Toman 28.07.2005 26.07.2005 10.08.2005 1 393,00 CZK 0,00 døevìné poštovní pohlednice 70 ks - prodej v MITS, OCR,VaVV -1 393,00 FAK 205105267 S00JP0066WD3 25521322 100516663 LESKO-Velkoob.nápojù,s.r. 28.07.2005 03.08.2005 01.08.2005 1 718,00 CZK 0,00 Nescafe Gold,zelený èaj na ST, SNI, OCR,VaVV pro pracovní jednání -1 718,00 FAZ 205105268 S00JP0066WC8 26078201 6100058679 E.ON Energie, a.s. 28.07.2005 15.08.2005 03.08.2005 3 890,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m. 3500120596 - Lipová 1636,-OKP -3 890,00 FAK 205105269 S00JP0066WBD 25511165 332066 Samohýl Motor Zlín a.s. 28.07.2005 06.08.2005 15.08.2005 7 190,00 CZK 0,00 1Z6 9010, oprava vozidla-OKP inv.è. 6442 servisní prohlídka po 30.000 km olej, krytky šroubù, mazadlo, filtraèní vložka, destilovaná voda, ... -7 190,00 FAK 205105270 S00JP0066WAI 14659433 2005/117 Pavel Rozum-RACIO 28.07.2005 19.07.2005 03.08.2005 6 426,00 CZK 0,00 úprava a oèištìní smìrovníkù-ÚHA -6 426,00 23.09.2005 FAK 205105271 S00JP0066W9N 15208702 200543 Ladislav Paták, ing. 28.07.2005 29.07.2005 4 462,50 CZK 0,00 za chemické ošetøení ploch-OMZ -4 462,50 FAK 205105272 S00JP0066W8S 68756658 200512 ing.Hana Zboøilová 28.07.2005 24.08.2005 05.08.2005 2 200,00 CZK 0,00 inženýrská èinnost-OMZ -2 200,00 FAZ 205105273 S00JP0066W7X 26078201 6100069433 E.ON Energie, a.s. 28.07.2005 15.08.2005 23.08.2005 990,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100127832 - kašna na nám.Míru,Zlín-OMZ -990,00 FAK 205105274 S00JP0066W62 64574296 20511930 ITTEC, s.r.o. 28.07.2005 05.08.2005 15.08.2005 8 029,00 CZK 0,00 O-kroužek,náboj-OMZ -8 029,00 FAK 205105275 S00JP0066W57 12745961 P069 Pavel Laciga-DUETO 28.07.2005 10.08.2005 05.08.2005 44 030,00 CZK 0,00 za zemní práce-OMZ -44 030,00 FAZ 205105276 S00JP0066W4C 26078201 6100066036 E.ON Energie, a.s. 28.07.2005 15.08.2005 08.08.2005 130,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100125820-Moravská 4781,Zlín-MP -130,00 FAK 205105277 S00JP0066VXI 25318187 510981 Wimers Zlín v.o.s. 28.07.2005 05.08.2005 15.08.2005 490,50 CZK 0,00 blok portfolio-MP -490,50 FAK 205105278 S00JP0066VYD 25081152 00004411 ROSANA, spol. s r.o. 28.07.2005 10.08.2005 05.08.2005 880,00 CZK 0,00 "Rosana"-pramenitá voda-MP, pitný režim -880,00 FAK 205105279 S00JP0066VZ8 75697572 FO/05/004 Zámorský Tomáš 28.07.2005 23.06.2005 08.08.2005 10 500,00 CZK 0,00 výroba,dodávka a montáž lavice, místnost pro pøedvedené-MP -10 500,00 FAK 205105280 S00JP0066WJ9 12743577 5038 František Zicha 28.07.2005 10.08.2005 02.08.2005 600,00 CZK 0,00 revize kašny,oprava frézy-OMZ /hot.pokladna/ -600,00 FAK 205105281 S00JP0066W3H 13082183 2005-331 Petr Straka 28.07.2005 10.08.2005 29.07.2005 2 951,00 CZK 0,00 kontrola a èištìní komínù-OVS -2 951,00 FAK 205105282 S00JP0066W2M 13692747 25200624 WASTEX spol.s.r.o. 28.07.2005 05.08.2005 08.08.2005 1 856,40 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -1 856,40 05.08.2005 FAK 205105283 S00JP0066W0W 12436828 200536 Vincent Ivo 28.07.2005 09.08.2005 39 999,50 CZK 0,00 dodávka zátìž.koberce,montáž,demontáž nábytku,nastìhování a oprava nábytku-OVS pro místnost è.207 -39 999,50 FAK 205105284 S00JP0066WK4 60709901 FV25003428 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 28.07.2005 11.08.2005 08.08.2005 1 018,00 CZK 0,00 rec.toneru-OVS-podatelna,radnice MMZ -1 018,00 FAK 205105285 S00JP0066WLZ 46967851 421504718 PENAM spol. s r.o. 29.07.2005 23.06.2005 09.08.2005 360,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna pro dùch.S.Èecha 516,Zlín -360,00 FAK 205105286 S00JP0066WMU 46967851 421505916 PENAM spol. s r.o. 29.07.2005 04.08.2005 10.08.2005 356,00 CZK 0,00 potraviny-Jídelna S.Èecha 516,Zlín -356,00 FAK 205105287 S00JP0066WNP 10570535 O18 Oldøich Pokorný 29.07.2005 09.08.2005 10.08.2005 3 050,00 CZK 0,00 oprava automatic.praèky ROMO-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -3 050,00 FAK 205105288 S00JP0066WOK 46967851 421504677 PENAM spol. s r.o. 29.07.2005 23.06.2005 09.08.2005 432,00 CZK 0,00 potraviny-Centrum pro respir.osl.dìti,Budovatels.4820,Zlín -432,00 FAK 205105289 S00JP0066WPF 60747889 20050084 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 05.08.2005 13 036,50 CZK 0,00 výmìna roh.vent.WC,baterie-OVS -13 036,50 FAK 205105290 S00JP0066WQA 60747889 20050083 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 03.08.2005 3 341,50 CZK 0,00 výmìna roh.vent.WC+baterie-OVS -3 341,50 FAK 205105291 S00JP0066WR5 60747889 20050089 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 03.08.2005 2 071,00 CZK 0,00 oprava zdravotechniky-OVS -2 071,00 FAK 205105292 S00JP0066WS0 60747889 20050088 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 03.08.2005 928,00 CZK 0,00 oprava zdravotechniky-OVS -928,00 FAK 205105293 S00JP0066WTV 60747889 20050087 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 03.08.2005 14 236,00 CZK 0,00 elektroinstalace-OVS -14 236,00 FAK 205105294 S00JP0066WUQ 60747889 20050086 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 03.08.2005 17 910,00 CZK 0,00 výmìna kohoutù+oprava ÚT-OVS -17 910,00 03.08.2005 FAK 205105295 S00JP0066WVL 60747889 20050082 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 04.08.2005 4 910,00 CZK 0,00 opravy elektroinstalace-OVS -4 910,00 FAK 205105296 S00JP0066WWG 26183684 13098 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 29.07.2005 10.08.2005 01.08.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -535,50 FAK 205105297 S00JP0066WY6 46903615 50232 Karmel spol. s r.o. 29.07.2005 11.08.2005 08.08.2005 2 738,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 60-03, inv. è. 4806-0000-ŽO -2 738,00 FAK 205105298 S00JP0066WZ1 46287736 25200188 Šenkeøík Ivo - Domoz 29.07.2005 08.08.2005 11.08.2005 2 243,00 CZK 0,00 èištìní kobercù-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -2 243,00 FAK 205105299 S00JP0066X0P 60747889 20050085 PETAS Petøík s.r.o. 29.07.2005 07.08.2005 08.08.2005 25 568,00 CZK 0,00 výmìna roh.vent.+ ohøívaèe-OMZ -25 568,00 FAK 205105300 S00JP0066X1K 25135881 95168384 Tukový prùmysl Praha,a.s. 29.07.2005 08.08.2005 03.08.2005 187,00 CZK 0,00 pøeprava TOP-OMZ -187,00 FAK 205105301 S00JP0066X2F 15527379 205052 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 29.07.2005 21.08.2005 04.08.2005 20 825,00 CZK 0,00 za zpracování realizaèní projekt.dokumentace-OMZ -20 825,00 FAK 205105302 S00JP0066X3A 26942178 20050259 M LORDY s.r.o. 29.07.2005 08.08.2005 19.08.2005 2 085,00 CZK 0,00 konzultace k úèetnictví,zpacování mater. k pøevodu PO na OPS-EO -2 085,00 FAK 205105303 S00JP0066X45 75629534 2501035 Nášel Valdimír 29.07.2005 10.08.2005 21.10.2005 44 419,00 CZK 0,00 havarijní oprava podlahy v místnosti è.207,v bud.MMZ ve Zlínì-OVS -44 419,00 FAZ 205105304 S00JP0066XI7 26078201 6100048335 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 08.08.2005 08.08.2005 80,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100114552-Kvítková 3345,Zlín-OVS -80,00 FAZ 205105305 S00JP0066XJ2 26078201 6100047454 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 08.08.2005 08.08.2005 210,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100112662-tøída T.Bati 3692,Zlín-CO OVS -210,00 FAZ 205105306 S00JP0066XKX 26078201 61000474564 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 08.08.2005 08.08.2005 210,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100112668-tø.T.Bati 3906,Zlín-CO-OVS -210,00 08.08.2005 FAK 205105307 S00JP0066X50 25530828 05001 EXCELLENT MEDIA,s.r.o. 01.08.2005 12.08.2005 78 183,00 CZK 0,00 výroba vysílání v TV Net- za èervenec 2005, archivace vysílání magazínu TV Net, DVCAM nosiè -OCR,VaVV -78 183,00 FAK 205105308 S00JP0066X6V 26078201 6100070956 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 04.08.2005 12.08.2005 196,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 25.3.-30.6.2005, è.o.m.3100128869-kaplièka Náves Louky Zlín-odbor kultury -196,00 FAK 205105309 S00JP0066X7Q 46964991 2005040 J+N spol. s r.o. 01.08.2005 11.08.2005 04.08.2005 13 700,00 CZK 0,00 Kronika mìsta Zlína, ruèní papír-OKP obj.è. OKP-10/39/2005 -13 700,00 VYP 205105310 S00JP0066X8L 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 05.08.2005 09.08.2005 2 049,00 CZK 0,00 vyúèt.el.energie za 8.4.-7.7.2005, è.o.m.3100128590-Zálešná IV/1179,Zlín-OKP 8 841,00 FAZ 205105311 S00JP0066X9G 26078201 6100070531 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 15.08.2005 05.08.2005 640,00 CZK 0,00 záloha na el.energie za 8/2005, è.o.m.3100128590,Zálešná IV/1179,Zlín-OKP -640,00 FAK 205105312 S00JP0066XAB 42339839 72083 Stavební mechanizace Otro 01.08.2005 28.08.2005 15.08.2005 11 213 187,00 CZK 0,00 staveb.práce za 7/2005, GO budovy školy-10.ZŠ-ORIA -11 213 187,00 FAK 205105313 S00JP0066XB6 42339839 72084 Stavební mechanizace Otro 01.08.2005 28.08.2005 29.08.2005 948 716,00 CZK 0,00 "Rekonstrukce univerz.parku"-práce za 7/2005-ORIA FAK 205105314 S00JP0066XC1 18152856 6100018 PATRICK s.r.o. 01.08.2005 07.08.2005 -705 911,00 29.08.2005 -242 805,00 12.09.2005 1 935,00 CZK 0,00 aversol,èepel-OMZ -1 935,00 FAK 205105315 S00JP0066XDW 46347712 3504931 PLOMA, a.s. 01.08.2005 12.08.2005 05.08.2005 28 616,00 CZK 0,00 pøekližka fóliovaná protiskluz.OMZ -28 616,00 FAZ 205105316 S00JP0066XHC 26078201 6100071259 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 190,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100129165-buòka,Kleèùvka,Zlín -190,00 FAK 205105317 S00JP0066XER 48477192 250327 Karel Rabel 01.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 19 768,00 CZK 0,00 za odebrané obìdy za 7/2005-OVS -19 768,00 FAK 205105318 S00JP0066XFM 12436828 200537 Vincent Ivo 01.08.2005 10.08.2005 2 981,00 CZK 08.08.2005 0,00 za dodávku a montáž výsuvných desek pro klávesnici PC k pracovním stolùm-3 ks-EO -2 981,00 FAK 205105319 S00JP0066XGH 60747889 20050090 PETAS Petøík s.r.o. 01.08.2005 08.08.2005 10.08.2005 36 087,00 CZK 0,00 oprava veøejného osvìtlení-OD -36 087,00 FAK 205105320 S00JP0066XLS 26304902 25095 EC-invest CZ, s.r.o. 01.08.2005 29.08.2005 11.08.2005 1 222 373,00 CZK 0,00 "17.ZŠ-výmìníkové stanice Zlín"-Køiby 4788,Èeská 4787-ORIA -1 222 373,00 FAK 205105321 S00JP0066XMN 45462495 2005010 Svoboda Rostislav 01.08.2005 25.07.2005 29.08.2005 57 834,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost na akci "Podnikatels.inovaèní centrum Zlín"-ORIA -57 834,00 FAK 205105322 S00JP0066XNI 12435406 200514 Rudolf Baïura - Barus 01.08.2005 29.08.2005 08.08.2005 4 599 231,00 CZK 0,00 za rekonstrukci støešního pláštì ZŠ Døevnická Zlín-ORIA -4 599 231,00 FAK 205105323 S00JP0066XOD 14295695 2005/62 Zaremba Miroslav 01.08.2005 31.08.2005 08.08.2005 7 169 398,00 CZK 0,00 za prov.práce za 7/2005 "17.ZŠ-výmìna oken,zatepelní fasády II.èást"-ORIA -7 169 398,00 FAK 205105324 S00JP0066XP8 45313351 25068249 MAFRA, a.s. 01.08.2005 13.08.2005 19.08.2005 44 553,60 CZK 0,00 inzerce v MF DNES dne 29.7.2005-ÚHA -44 553,60 FAK 205105325 S00JP0066XQ3 46043006 01/2005 Huryta Ladislav 01.08.2005 28.08.2005 12.08.2005 9 100,00 CZK 0,00 za zpracování znaleckého posudku-OSaÚP -9 100,00 FAK 205105326 S00JP0066XRY 18157513 2005025 Šopík Radoslav 01.08.2005 30.08.2005 24.08.2005 64 062,50 CZK 0,00 za zajištìní plošné inzerce v Magazínu Zlín è.8/2005-OVaVV FAK 205105327 S00JP0066XST 47905751 25128 INPRA,spol.s r.o. 01.08.2005 04.08.2005 -48 046,87 23.08.2005 -16 015,63 21.09.2005 4 569,60 CZK 0,00 práce k zajištìní budovy pøed poškozením-OVS -4 569,60 FAZ 205105328 S00JP0066XTO 26078201 6100085040 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 15.08.2005 02.08.2005 2 360,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m3100124751-OD -2 360,00 FAZ 205105329 S00JP0066XUJ 26078201 6100085040 E.ON Energie, a.s. 01.08.2005 15.07.2005 23.08.2005 8 000,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 7/2005, è.o.m.3100124751 -OD -8 000,00 25.08.2005 FAK 205105330 S00JP0066XVE 45272956 9067388315 Èeská pojiš•ovna a.s. 02.08.2005 17.08.2005 9 243,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OMZ -9 243,00 FAK 205105331 S00JP0066XX4 66224349 200586 Eva Køivánková, JUDr. 02.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 14 280,00 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby za 7/2005-OMZ -14 280,00 FAK 205105332 S00JP0066XW9 18754244 2005191 Leopold Janský 02.08.2005 24.08.2005 15.08.2005 15 932,50 CZK 0,00 motor.olej,vazelína,struna,zapal.svíèky,ozubený øemen,lanko,cívka-OMZ -15 932,50 FAK 205105333 S00JP0066Y0I 25306766 05104216 INGOMETAL s.r.o. 02.08.2005 01.08.2005 23.08.2005 296,00 CZK 0,00 oc.plocha na høištì-OMZ -296,00 FAK 205105334 S00JP0066Y1D 25306766 05104204 INGOMETAL s.r.o. 02.08.2005 01.08.2005 05.08.2005 623,00 CZK 0,00 ocel na høištì-OMZ -623,00 FAK 205105335 S00JP0066Y28 48472387 642005 Èechová Ludmila, advokátk 02.08.2005 15.08.2005 05.08.2005 1 200,00 CZK 0,00 za právní služby za 7/2005-OSM -1 200,00 FAK 205105336 S00JP0066Y33 40417131 250100060 Ludmila Bìhulová 02.08.2005 12.08.2005 15.08.2005 339,50 CZK 0,00 Oprava kalkulaèních strojù zn. Elka, Casio - kanc. è. 209, 322. - OOS -339,50 FAK 205105337 S00JP0066YGA 60374781 2005005 Petr Bohm 02.08.2005 28.08.2005 12.08.2005 247 648,00 CZK 0,00 seèení travnatých ploch vè.sbìru a odvoz travní hmoty-OMZ -247 648,00 FAK 205105338 S00JP0066Y4Y 70934860 13005 Øeditelství silnic Zlínsk 02.08.2005 04.08.2005 24.08.2005 150,00 CZK 0,00 pronájem pozemku v k.ú.Štípa pro stavbu zástavkového pøístøešku MHD-OD -150,00 FAK 205105339 S00JP0066Y5T 26930111 250100727 ProComputer s.r.o. 02.08.2005 06.08.2005 10.08.2005 1 473,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny-OD -1 473,00 FAK 205105340 S00JP0066Y6O 70268282 075007 Gahurová Miroslava 02.08.2005 20.08.2005 11.08.2005 291,60 CZK 0,00 za zhotovená razítka-OD -291,60 FAK 205105341 rec.toneru-OD S00JP0066Y7J 60709901 FV25003347 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 02.08.2005 02.08.2005 1 255,00 CZK 23.08.2005 0,00 -1 255,00 FAK 205105342 S00JP0066Y8E 60709901 FV25003429 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 02.08.2005 11.08.2005 04.08.2005 1 275,00 CZK 0,00 rec.toneru-OD -1 275,00 FAK 205105343 S00JP0066Y99 68600771 17/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 02.08.2005 12.08.2005 11.08.2005 99 318,00 CZK 0,00 za prov.staveb.práce-oprava parkovací plochy,ul.Èeská 4750-OD -99 318,00 FAK 205105344 S00JP0066YA4 68600771 16/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 02.08.2005 03.08.2005 11.08.2005 75 290,90 CZK 0,00 za prov.staveb.práce na st."Oprava chodníku Lazy VI"-OD -75 290,90 FAK 205105345 S00JP0066YBZ 25500082 850014 STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o. 02.08.2005 03.08.2005 04.08.2005 23 800,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost-OD -23 800,00 FAK 205105346 S00JP0066YCU 25500082 850015 STAVTRADE 97 ZLÍN,s.r.o. 02.08.2005 03.08.2005 04.08.2005 35 700,00 CZK 0,00 za inženýrskou èinnost-OD -35 700,00 FAK 205105347 S00JP0066YDP 12221481 504 Jiøí Matúš, ing. 02.08.2005 25.07.2005 10.08.2005 4 650,00 CZK 0,00 za pøepracování projektové dokumentace-OD -4 650,00 FAK 205105348 S00JP0066YQW 41576926 20238 Jan Kabourek 02.08.2005 08.08.2005 04.08.2005 5 200,00 CZK 0,00 upomínkový pøedmìt pro SDHO Prštné a Žel.Paseky -5 200,00 FAK 205105349 S00JP0066YEK 68627815 23/05 Josef PALA nákupní støedi 02.08.2005 18.08.2005 11.08.2005 5 700,00 CZK 0,00 za odebrané dárkové balíèky-OKP jubilanti -5 700,00 FAK 205105350 S00JP0066YFF 16190955 8 DELVITA a.s. 02.08.2005 12.08.2005 16.08.2005 1 000,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -1 000,00 FAK 205105351 S00JP0066YH5 47906481 VF50247 ZLINJUST spol. s r.o. 02.08.2005 14.08.2005 10.08.2005 6 390,90 CZK 0,00 úklidové a èisticí práce v Alternativì za VII/2005 - odbor kultury -6 390,90 VYP 205105352 S00JP0066YI0 26078201 6100054865 E.ON Energie, a.s. 02.08.2005 05.08.2005 11.08.2005 7 874,00 CZK 0,00 za el.energii za 25.3.-30.6.2005, è.o.m.3100118932-Náves Louky 68,Zlín-OVS 13 446,00 05.08.2005 FAZ 205105353 S00JP0066YJV 26078201 6100054865 E.ON Energie, a.s. 02.08.2005 08.08.2005 7 370,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100118932-OVS -7 370,00 VYD 205105354 S00JP0066YKQ 26078201 6100046730 E.ON Energie, a.s. 02.08.2005 04.08.2005 08.08.2005 415,00 CZK 0,00 za el.energii za 2.4.-15.7.2005, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS -175,00 FAZ 205105355 S00JP0066YLL 26078201 6100046730 E.ON Energie, a.s. 02.08.2005 08.08.2005 04.08.2005 310,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100111839-Štefánikova 3864,Zlín-OVS -310,00 FAK 205105356 S00JP0066YMG 60374781 0132005 Petr Bohm 02.08.2005 28.08.2005 08.08.2005 32 500,00 CZK 0,00 seèení trvalého travního porostu-OŽPaZ -32 500,00 FAK 205105357 S00JP0066YNB 60374781 0142005 Petr Bohm 02.08.2005 28.08.2005 26.08.2005 52 502,00 CZK 0,00 výžin trávy a buøenì na potocích-OŽPaZ -52 502,00 FAK 205105358 S00JP0066XYZ 66224349 200585 Eva Køivánková, JUDr. 02.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 17 850,00 CZK 0,00 za poskytnuté právní služby za 7/2005-OŽPaZ -17 850,00 FAK 205105359 S00JP0066XZU 45272956 6387980916 Èeská pojiš•ovna a.s. 02.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 7 154,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-MP, 7/2005 -7 154,00 FAK 205105360 S00JP0066YP1 25318187 511260 Wimers Zlín v.o.s. 02.08.2005 11.08.2005 05.08.2005 813,00 CZK 0,00 telefon Panasonic-MP -813,00 FAK 205105361 S00JP0066YRR 47678488 10521447 ABEL-Computer s.r.o. 02.08.2005 11.08.2005 09.08.2005 963,90 CZK 0,00 renovace toneru-OIS -963,90 FAK 205105362 S00JP0066YSM 47678488 10521448 ABEL-Computer s.r.o. 02.08.2005 11.08.2005 09.08.2005 942,50 CZK 0,00 renovace toneru-EO -942,50 FAK 205105363 S00JP0066YTH 26078201 6100085040 E.ON Energie, a.s. 02.08.2005 04.08.2005 09.08.2005 6 984,00 CZK 0,00 za el.energii za 16.4.-11.7.2005, è.o.m.3100124751,3100124753-tø.T.Bati, a Antonínova 1375,Zlín-OD -6 984,00 FAK 205105364 S00JP0066Z21 72437774 510 263 Slezáèek Petr 02.08.2005 21.07.2005 23.08.2005 1 370,00 CZK 0,00 olejový filtr,oprava defektu-OD -1 370,00 11.08.2005 FAK 205105365 S00JP0066Z16 62180916 26/2005 Eva Krybusová, Mgr. 02.08.2005 15.08.2005 2 500,00 CZK 0,00 za vypracování kupní smlouvy-OD -2 500,00 FAK 205105366 S00JP0066Z0B 60734485 51261 S-projekt plus a.s. 02.08.2005 05.08.2005 11.08.2005 21 249,00 CZK 0,00 vypracování dokumentace-OD -21 249,00 FAK 205105367 S00JP0066YZN 61405230 43/05 Alster Ladislav 02.08.2005 15.08.2005 10.08.2005 49 980,00 CZK 0,00 projektová dokumentace-OD -49 980,00 FAK 205105368 S00JP0066YYS 61405230 44/05 Alster Ladislav 02.08.2005 15.08.2005 10.08.2005 21 420,00 CZK 0,00 projednání jednostupòové DSP u správcù sítí-OD -21 420,00 FAK 205105369 S00JP0066YXX 61405230 45/05 Alster Ladislav 02.08.2005 15.08.2005 17.08.2005 38 675,00 CZK 0,00 dokumentace pro stavební povolení-OD -38 675,00 FAK 205105370 S00JP0066YW2 61405230 46/05 Alster Ladislav 02.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 17 850,00 CZK 0,00 projednání jednostupòové DSP u správcù sítí-OD -17 850,00 FAK 205105371 S00JP0066YV7 00206196 200534 ing.Jiøí Husovský 02.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 900,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OD -900,00 FAK 205105372 S00JP0066YUC 00206196 200535 ing.Jiøí Husovský 02.08.2005 03.08.2005 11.08.2005 900,00 CZK 0,00 vypracování znaleckého posudku-OD -900,00 FAK 205105373 S00JP0066Z3W 12221104 2005100007 Stolaøství NEVA-Nevaøil V 02.08.2005 09.08.2005 11.08.2005 15 820,00 CZK 0,00 skøíò,lavice,vìšák-OVS -15 820,00 FAK 205105374 S00JP0066Z4R 00089915 50501253 Ba•ova krajská nemocnice 03.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 96,80 CZK 0,00 za lékaøské potvrzení-OSV -96,80 FAK 205105375 S00JP0066ZPU 63490901 61/05 EFE spol. s.r.o. 03.08.2005 14.08.2005 10.08.2005 14 875,00 CZK 0,00 tlumoèení v termínu od 30.6.-2.7.2005-OMZ -14 875,00 FAK 205105376 S00JP0066ZOZ 11.08.2005 12732508 250072 Stella Blažej 03.08.2005 29.08.2005 60 508,00 CZK -60 508,00 12732508 250073 Stella Blažej 03.08.2005 29.08.2005 54 219,00 CZK 0,00 za sekání trávníkù-OMZ FAK 205105377 S00JP0066ZN4 za sekání trávníkù-OMZ -54 219,00 FAK 205105378 S00JP0066ZM9 25322478 2507289 AVONET, s.r.o. 03.08.2005 11.08.2005 29.08.2005 772,00 CZK 0,00 Internet za 7/2005-OMZ -772,00 FAK 205105379 S00JP0066ZLE 15213862 FO/05/344 Holotik Richard 03.08.2005 26.08.2005 09.08.2005 8 136,50 CZK 0,00 písek-OMZ -8 136,50 FAK 205105380 S00JP0066ZKJ 26227061 2050807 BCServis CZ s.r.o. 03.08.2005 12.08.2005 24.08.2005 8 223,00 CZK 0,00 stihl,cívka,strunová hlava,dolmar-závìs,žací nùž-OMZ -8 223,00 FAK 205105381 S00JP0066ZIT 60711086 15090107 Technické služby Zlín,s.r 03.08.2005 31.08.2005 12.08.2005 4 337,55 CZK 0,00 seèení trávy-OMZ -4 337,55 FAK 205105382 S00JP0066ZHY 45275718 1415-153/2005 TRANSTECHNIK CS,spol. s r 03.08.2005 12.08.2005 31.08.2005 15 324,90 CZK 0,00 náhradní díly-OMZ -15 324,90 FAK 205105383 S00JP0066Z7C 47114983 1933016858 Èeská pošta,s.p.Praha 3 03.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205105384 S00JP0066Z6H 45274924 1010523191 Stavby silnic a železnic, 03.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 179 115,30 CZK 0,00 stav.práce za 7/2005-rekonstrukce komunikace vè.kanalizace Bøí Jaroòkù-ORIA -179 115,30 FAK 205105385 S00JP0066Z5M 46993134 49-2005 ATELIÉR 91, s.r.o. 03.08.2005 16.08.2005 10.08.2005 59 500,00 CZK 0,00 výkon autorského dozoru na stavbì-ORIA -59 500,00 FAK 205105386 S00JP0066ZJO 48117820 1052011555 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 03.08.2005 31.08.2005 10.08.2005 1 047,20 CZK 0,00 seøízení a vyèištìní kopírky-OSM -1 047,20 FAK 205105387 S00JP0066ZU5 25877364 45101678 Jesenické prameny Nová Pl 03.08.2005 11.08.2005 31.08.2005 5 808,00 CZK 0,00 pramenitá voda,vratné obaly-OVS -5 808,00 FAK 205105388 S00JP0066ZTA 10094806 FV250258 Radislav Vymyslický 03.08.2005 16.08.2005 15.08.2005 749,70 CZK 0,00 provozní prohlídky výtahu-OVS -749,70 FAK 205105389 S00JP0066ZCN 60711086 15130078 Technické služby Zlín,s.r 03.08.2005 01.09.2005 5 140,80 CZK 15.08.2005 0,00 údržba provozu kašny-OMZ -5 140,80 FAK 205105390 S00JP0066ZSF 60709901 FV25003353 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 03.08.2005 02.08.2005 01.09.2005 7 438,00 CZK 0,00 MP3+FM MPIO pro Alternativu - odbor kultury -7 438,00 FAK 205105391 S00JP0066ZRK 25322478 2507288 AVONET, s.r.o. 03.08.2005 11.08.2005 08.08.2005 1 059,00 CZK 0,00 internet v Alternativì za 7/2005-odbor kultury -1 059,00 FAK 205105392 S00JP0066ZQP 47901519 2500716 Pohøebnictví Zlín,spol.s 03.08.2005 10.08.2005 09.08.2005 5 000,00 CZK 0,00 Služby spojené s pohøbem p. Milana Zábojníka (zemøel 22. 7. 2005, kremace 28. 7. 2005) -5 000,00 FAK 205105393 S00JP0066ZG3 27076288 25075010 ZLÍNSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 03.08.2005 17.08.2005 10.08.2005 121 514,50 CZK 0,00 vodné,stoèné-EO -121 514,50 FAK 205105394 S00JP0066ZF8 72437774 510 298 Slezáèek Petr 03.08.2005 07.08.2005 17.08.2005 6 550,00 CZK 0,00 oprava vozidla VW Polo SPZ 1Z1 77-62-OSaÚP, inv.è. 4324 -6 550,00 VYD 205105395 S00JP0066ZED 69685487 2005/08 Jurèík Pavel 03.08.2005 30.08.2005 09.08.2005 100 000,00 CZK 0,00 výroba 10 ks vývìsních skøínìk-OKP obj.è. OKP - 10/27/2005 dle požadavkù obèanù z veøejných schùzí -70 000,00 FAK 205105396 S00JP0066ZDI 18152856 6100019 PATRICK s.r.o. 03.08.2005 11.08.2005 08.08.2005 1 151,00 CZK 0,00 oprava úhlové provodovky køovinoøezu, OI Mokrá obj.è. OKP-10/43/2005 pro práci cestáøe, údržba veøejných ploch -1 151,00 FAK 205105397 S00JP0066ZWV 60711086 15070678 Technické služby Zlín,s.r 03.08.2005 14.08.2005 09.08.2005 48 694,80 CZK 0,00 uložení odpadu na skládce SD za 7/2005-OMZ -48 694,80 FAK 205105398 S00JP0066ZBS 12740594 325004 Jiøí Vodvárka ing. 03.08.2005 03.08.2005 15.08.2005 2 277,50 CZK 0,00 èisticí prostøedky-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -2 277,50 FAK 205105399 S00JP0066ZAX 25581210 5254 Výrobna lahùdek a uzenin 03.08.2005 31.07.2005 09.08.2005 5 341,22 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -5 341,22 FAK 205105400 S00JP0066Z92 16361539 1251881 SEVEZA, spol. s r.o. 03.08.2005 30.08.2005 99 600,00 CZK 09.08.2005 0,00 dodávka a montáž plyn.kotle-OŠZMaTV -99 600,00 FAK 205105401 S00JP0066Z87 25318187 510255 Wimers Zlín v.o.s. 03.08.2005 22.07.2005 30.08.2005 269,00 CZK 0,00 sáèek na fotky,foto D/N-OŠZmaTV Jesle M.Knesla 4056,Zlín -269,00 FAK 205105402 S00JP0066ZV0 18814123 862005 Kateøina Gajzurová 03.08.2005 29.08.2005 11.08.2005 2 951,00 CZK 0,00 kalhoty èerné-MP, Kozubek, Šiška -2 951,00 FAK 205105403 S00JP0066ZXQ 49976311 500062 DIPS ZLÍN, spol. s r.o. 03.08.2005 31.08.2005 24.08.2005 359 010,00 CZK 0,00 regenerace Návsi v Prštném,II.et.-dláždìná vozovka-ORIA -359 010,00 FAK 205105404 S00JP0066ZYL 47906898 2051100142 MANAG, a.s. 03.08.2005 01.09.2005 29.08.2005 3 701 593,70 CZK 0,00 stav.práce za 7/2005, OS JS Podlesí blok B 1.0-ORIA -3 701 593,70 FAK 205105405 S00JP0066ZZG 46286225 0504 Jiøí Šilhavík a spol. 03.08.2005 15.08.2005 29.08.2005 94 485,00 CZK 0,00 za výkon pøímé inženýrské èinnosti na stavbì "Chodník Kudlov I.et.-II.et."-ORIA -94 485,00 FAK 205105406 S00JP006700R 64463389 13326-05033 Ing.Zbynìk Domanský 03.08.2005 15.08.2005 10.08.2005 3 000,00 CZK 0,00 za zpracování znaleckých posudkù pro smìny è. 1633550039, 1633650665 -OSM -3 000,00 FAK 205105407 S00JP006701M 13692747 25316243 WASTEX spol.s.r.o. 04.08.2005 31.07.2005 15.08.2005 752,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -752,00 FAK 205105408 S00JP006702H 49455834 50700984 Laksyma, a.s. 04.08.2005 29.07.2005 11.08.2005 138,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -138,00 FAK 205105409 S00JP006703C 15213161 25165 Miroslav Kopèil 04.08.2005 27.07.2005 11.08.2005 3 546,00 CZK 0,00 revize el.strojù a pøístrojù-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -3 546,00 FAK 205105410 S00JP0067047 60723050 508623 SYAS spol. s r.o. 04.08.2005 10.08.2005 11.08.2005 552 500,00 CZK 0,00 stravenky SYAS - 8 500 ks, OVS -552 500,00 FAK 205105411 S00JP0067052 47114983 1933016933 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.08.2005 16.08.2005 11.08.2005 119,00 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pk B za 7/05-EO -119,00 FAK 205105412 S00JP006706X 47114983 1933017024 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.08.2005 17.08.2005 178,50 CZK 15.08.2005 0,00 za nadstandardní zpracování pk A-EO -178,50 FAK 205105413 S00JP006707S 47114983 1933016941 Èeská pošta,s.p.Praha 3 04.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 340,94 CZK 0,00 za nadstandardní zpracování pak A-EO -340,94 FAK 205105414 S00JP006708N 00147389 1050051 POZIMOS a.s. 04.08.2005 02.09.2005 15.08.2005 4 588 021,17 CZK 0,00 stavební práce v 7/2005 na akci "Malá scéna Zlín-pøístavba a rekonstrukce"-ORIA -4 588 021,17 FAK 205105415 S00JP006709I 26276682 534050056 Sdružení podnikatelù 04.08.2005 16.08.2005 31.08.2005 2 413,00 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøej.kanalizace-OVS -2 413,00 FAK 205105416 S00JP00670AD 26276682 534050057 Sdružení podnikatelù 04.08.2005 16.08.2005 16.08.2005 3 406,60 CZK 0,00 stoèné,užívání neveøej.kanalizace-OVS -3 406,60 FAK 205105417 S00JP00670B8 48117820 1052011560 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 04.08.2005 01.09.2005 23.08.2005 18 099,90 CZK 0,00 toner,èerný,žlutý,modrý,èervený do barevné kopírky v MITS -OCR, VaVV -18 099,90 FAK 205105418 S00JP00670C3 42339626 604959 TISKÁRNA REPROPRINT s.r.o 04.08.2005 15.08.2005 01.09.2005 218 029,00 CZK 0,00 tisk Magazínu Zlín è.8/05-OvaVV -218 029,00 FAK 205105419 S00JP00670DY 41576535 57/2005 Dobroslav Hovadík, ing. 04.08.2005 15.08.2005 11.08.2005 2 900,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -2 900,00 FAK 205105420 S00JP00670ET 26930111 250100796 ProComputer s.r.o. 04.08.2005 12.08.2005 11.08.2005 500,00 CZK 0,00 cart.-OD -500,00 VYD 205105421 S00JP00670FO 67008763 250100009 Danuše Šmigurová 04.08.2005 16.08.2005 11.08.2005 179 073,50 CZK 0,00 vyúèt.provozu Útulku pro zvíøata za 7/2005-OŽPaZ -29 073,50 FAZ 205105422 S00JP00670GJ 67008763 250800008 Danuše Šmigurová 04.08.2005 13.08.2005 09.08.2005 150 000,00 CZK 0,00 záloha na provoz Útulku pro zvíøata na 8/2005-OŽPaZ -150 000,00 FAK 205105423 S00JP00670HE 26309190 320 150063 IMOS Zlín s.r.o. 04.08.2005 01.09.2005 09.08.2005 1 044 543,00 CZK 0,00 stav.práce za 7/2005, chodník z návsi Lužkovic smìr Hvozdná-ORIA -1 044 543,00 29.08.2005 FAK 205105424 S00JP00670I9 25565494 0000650126 STABOS,spol.s r.o. 04.08.2005 02.09.2005 198 373,00 CZK 0,00 oprava výdejní pøepážky ve školní kuchyni,ul.Hradská,Zlín-OŠZMaTV -198 373,00 FAK 205105425 S00JP00670J4 60193336 0277101310 Èeský Telecom 04.08.2005 29.07.2005 31.08.2005 1 300,00 CZK 0,00 za telefony za 6/2005, è.tel.577242785...Linka SOS Za Školou 570,Zlín -1 300,00 FAK 205105426 S00JP00670KZ 18811337 5050502002 Moravské teplárny, a.s. 05.08.2005 17.08.2005 11.08.2005 5 711,00 CZK 0,00 tepelná energie za 7/2005-OVS -5 711,00 FAK 205105427 S00JP00670LU 18811337 5050501999 Moravské teplárny, a.s. 05.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 2 447,60 CZK 0,00 tepelná energie za 7/2005-OVS -2 447,60 FAK 205105428 S00JP00670MP 26183684 13170 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 05.08.2005 15.08.2005 17.08.2005 535,50 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -535,50 FAK 205105429 S00JP00670NK 26183684 13174 RI DAMOVO Èeská repub.s.r.o. 05.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 1 749,30 CZK 0,00 lokalizace a odstr.poruchy pøes modem-OVS -1 749,30 VYP 205105430 S00JP00670OF 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 05.08.2005 19.08.2005 15.08.2005 412,00 CZK 0,00 za el.energii za 16.4.-1.7.2005, è.o.m.3100127434-Lhotka,Zlín-OVS 338,00 FAZ 205105431 S00JP00670PA 26078201 6100069043 E.ON Energie, a.s. 05.08.2005 17.08.2005 19.08.2005 160,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100127434 Lhotka,Zlín-OVS -160,00 FAK 205105432 S00JP00670Q5 26078201 6100049905 E.ON Energie, a.s. 05.08.2005 17.08.2005 17.08.2005 6 797,00 CZK 0,00 za el.energii za 4.3.-1.6.2005, è.o.m.3100115779 Zabrání 564,Zlín-OVS -6 797,00 FAK 205105433 S00JP00670R0 48117820 5052000376 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 05.08.2005 02.09.2005 17.08.2005 1 787,70 CZK 0,00 za zaøízení AFICIO 1018 RICOH za 7/2005-OSaÚP -1 787,70 FAK 205105434 S00JP00670SV 48117820 1052011566 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 05.08.2005 02.09.2005 02.09.2005 3 384,40 CZK 0,00 toner,oprava - èištìní kopírky-OIS -3 384,40 FAK 205105435 S00JP00670TQ za energie,telefony,vodné,stoèné 7/2005-OKP OI Brouèkova 70850887 720053 Domov-penzion pro dùchodc 05.08.2005 17.08.2005 583,00 CZK 02.09.2005 0,00 -583,00 FAK 205105436 S00JP00670UL 61411256 15/05 Zelená Dana 05.08.2005 15.08.2005 17.08.2005 2 150,00 CZK 0,00 potahovaná krabice-OKP pro primátorský rìtìz -2 150,00 FAK 205105437 S00JP00670VG 48117820 1052011569 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 05.08.2005 02.09.2005 15.08.2005 11 183,20 CZK 0,00 vyèištìní,oprava kopírky,toner-OKP Aficio 1027 Ricoh Vyèištìní optiky, registrace vnitøního prostoru, výmìna dílù, kontrola funkce -11 183,20 FAK 205105438 S00JP00670WB 60730153 5701029 Dopravní spoleènost Zlín- 05.08.2005 20.08.2005 02.09.2005 98 000,00 CZK 0,00 pøeložka trakèního vedení-ORIA -98 000,00 FAK 205105439 S00JP00670X6 42339839 72091 Stavební mechanizace Otro 05.08.2005 02.09.2005 19.08.2005 99 969,00 CZK 0,00 staveb.práce za 7/2005, oprava komunik.ul.Mostní,Bøezinova-ORIA -99 969,00 FAK 205105440 S00JP00670Y1 18811337 5050502000 Moravské teplárny, a.s. 05.08.2005 17.08.2005 31.08.2005 2 719,50 CZK 0,00 tepelná energie za 7/2005-OMZ -2 719,50 FAK 205105441 S00JP00670ZW 26270978 5302 LESY POD HOSTÝNEM s r.o. 05.08.2005 25.08.2005 17.08.2005 147 828,00 CZK 0,00 práce výrobní povahy v pìstební èinnosti-OMZ -147 828,00 FAK 205105442 S00JP006710K 25854054 2005003275 ZOO PENSION-Grégr s.r.o. 05.08.2005 04.08.2005 23.08.2005 3 148,00 CZK 0,00 krmivo pro psy-MP -3 148,00 -3 148,00 FAK 205105443 S00JP006711F 49969081 050080 F.N.C., s r.o. 05.08.2005 13.08.2005 18.08.2005 8 600,00 CZK 0,00 skøíòová sestava s pultem-MP -8 600,00 FAK 205105444 S00JP006712A 42619327 20051376 Miroslav Kafka-nápojové a 05.08.2005 15.08.2005 12.08.2005 3 033,72 CZK 0,00 spotøeba surovin za 7/2005 z náp.automatu-MP -3 033,72 FAK 205105445 S00JP0067135 41559169 17/07/2005 Skála Zdenìk 05.08.2005 08.08.2005 11.08.2005 19 500,00 CZK 0,00 za zpracování oponentního posudku-OŽPaZ -19 500,00 FAK 205105446 S00JP0067140 16301421 41315 Milan Neèas - GASTRO 05.08.2005 13.08.2005 31 393,30 CZK 09.08.2005 0,00 za odebrané obìdy za 7/2005-OVS -31 393,30 FAK 205105447 S00JP00671LN 49613791 5020165 XENA Praha s.r.o. 08.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 17 278,80 CZK 0,00 bunda èerná-duté vlákno-MP -17 278,80 FAK 205105448 S00JP00671P3 47114983 1933017270 Èeská pošta,s.p.Praha 3 08.08.2005 19.08.2005 09.08.2005 700,00 CZK 0,00 za uveøejnìní informací na centrální adrese-ORIA -700,00 FAK 205105449 S00JP00671H7 61405230 57/05 Alster Ladislav 08.08.2005 15.08.2005 17.08.2005 38 080,00 CZK 0,00 vyhotovení mapového podkladu a projektové dokumentace pro územní øízení-ORIA -38 080,00 FAK 205105450 S00JP00671MI 00176150 4050045454 Minolta spol. s r.o. 08.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 2 338,40 CZK 0,00 servis Minolta za 8/2005-OSaÚP -2 338,40 FAK 205105451 S00JP00671ND 48117820 1052011576 IMPROMAT-CZ spol.s r.o. 08.08.2005 04.09.2005 11.08.2005 992,50 CZK 0,00 oprava kopírky-OSaÚP -992,50 FAK 205105452 S00JP00671GC 40942031 513154 Epos spol.s r.o. 08.08.2005 16.08.2005 02.09.2005 1 699,00 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OSaÚP -1 699,00 FAK 205105453 S00JP00671FH 60711086 15130077 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 2 044 641,50 CZK 0,00 za údržbu a provoz veøej.osvìtlení za 7/2005-OD -2 044 641,50 FAK 205105454 S00JP00671EM 60711086 15130075 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 320 057,64 CZK 0,00 údržba a provoz svìtel.signalizaè.zaøízení za 7/2005-OD -320 057,64 FAK 205105455 S00JP00671DR 60711086 15130076 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 31.08.2005 15.08.2005 10 315,40 CZK 0,00 za èinnosti spojené s dodávkou a evidencí spotøeby el.energie-OD -10 315,40 FAK 205105456 S00JP00671CW 60711086 15130074 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 31.08.2005 31.08.2005 33 051,60 CZK 0,00 údržba a provoz VO za 7/2005-OD -33 051,60 FAK 205105457 S00JP00671B1 60711086 15110068 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 18.08.2005 31.08.2005 1 595,79 CZK 0,00 oprava dopravní znaèky-OD -1 595,79 FAK 205105458 S00JP00671O8 45241384 14188 ARAL CR,a.s. 08.08.2005 15.08.2005 124 244,16 CZK 23.08.2005 0,00 za PHM za 7/2005-OMZ -124 244,16 FAK 205105459 S00JP006715V 48402991 10/2005 Jindra Ivan 08.08.2005 31.08.2005 22.08.2005 1 710,00 CZK 0,00 dohledání historického majetku lesa za 7/2005-OMZ -1 710,00 FAK 205105460 S00JP00671KS 46345191 09305 STaDO s.r.o. 08.08.2005 14.08.2005 29.08.2005 192 650,20 CZK 0,00 za stavební práce-MŠ Prštné-OŠZMaTV -192 650,20 FAK 205105461 S00JP00671JX 18793282 52 Kreisl Jiøí 08.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 98 844,90 CZK 0,00 za staveb.práce-ZŠ V.-OŠZMaTV -98 844,90 FAK 205105462 S00JP00671I2 25581783 25120 MN-STAVO, s.r.o. 08.08.2005 08.08.2005 15.08.2005 86 713,00 CZK 0,00 stav.práce na ZŠ Komenského II-OŠZMaTV -86 713,00 FAK 205105463 S00JP006716Q 49455834 50701534 Laksyma, a.s. 08.08.2005 09.08.2005 15.08.2005 276,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -276,00 FAK 205105464 S00JP006717L 13684906 2005009 Hana •opková - POTRAVINY 08.08.2005 07.08.2005 15.08.2005 6 187,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -6 187,00 FAK 205105465 S00JP006718G 13692747 25316929 WASTEX spol.s.r.o. 08.08.2005 10.08.2005 15.08.2005 557,00 CZK 0,00 potraviny-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -557,00 FAK 205105466 S00JP006719B 18811337 5050502003 Moravské teplárny, a.s. 08.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 272,00 CZK 0,00 tepel.energie za 7/2005-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -272,00 FAK 205105467 S00JP00671A6 25578570 2005173 Pracovní odìvy-KULÍSEK,s. 08.08.2005 16.08.2005 17.08.2005 960,00 CZK 0,00 pracovní pláštì-Jesle Tyrš.nábø.747,Zlín -960,00 FAK 205105468 S00JP00671SO 25861034 20050628 7 CLUB s.r.o. 08.08.2005 05.08.2005 15.08.2005 3 160,00 CZK 0,00 za pobyt dítìte na letním dìtském táboøe /Ivana Matìjíèková r.è.975323/4997/-FKSP -3 160,00 FAK 205105469 S00JP00671RT 25861034 20050627 7 CLUB s.r.o. 08.08.2005 05.08.2005 08.08.2005 3 160,00 CZK 0,00 za letní táborový pobyt /Petra Matìjíèková r.è.915907/5046/-FKSP -3 160,00 FAK 205105470 S00JP00671QY 10557482 2005003 Horáèek Oldøich 08.08.2005 10.08.2005 3 000,00 CZK 08.08.2005 0,00 za letní dìtský tábor /Hanáèek Marek,Hanáèková Tereza, r.è.890320/5014,925621/5001, ter.8.8.2005-15.8.2005-FKSP -3 000,00 FAK 205105471 S00JP00671TJ 60711086 15090108 Technické služby Zlín,s.r 08.08.2005 15.08.2005 09.08.2005 2 619,19 CZK 0,00 úklid èerné skládky-OŽPaZ -2 619,19 FAK 205105472 S00JP00671UE 26886847 2005162 MP RENTAX, s.r.o. 08.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 8 330,00 CZK 0,00 výkon technického dozoru-ORIA -8 330,00 FAK 205105473 S00JP00671V9 18157386 172005 Pavel Mudøík, ing. arch. 08.08.2005 22.07.2005 15.08.2005 26 715,50 CZK 0,00 vyhotovení vícetiskù-ORIA -26 715,50 FAK 205105474 S00JP00671W4 18157386 182005 Pavel Mudøík, ing. arch. 08.08.2005 23.07.2005 15.08.2005 21 991,00 CZK 0,00 vyhotovení vícetiskù-ORIA -21 991,00 FAK 205105475 S00JP00671XZ 46975764 1025085 TENNIS ZLÍN spol. s r.o. 08.08.2005 29.08.2005 15.08.2005 500 000,00 CZK 0,00 stavební práce -rekonstrukce škol.høištì-4.5.ZŠ-ORIA -500 000,00 FAK 205105476 S00JP00671YU 511112019 62/05 Fišer Pavel 08.08.2005 01.09.2005 24.08.2005 7 140,00 CZK 0,00 poskytování právních služeb za 6,7/2005-OP -7 140,00 FAK 205105477 S00JP00671ZP 44121083 25/2005 Ludmila Garguláková 08.08.2005 01.08.2005 29.08.2005 481,00 CZK 0,00 potraviny-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -481,00 FAK 205105478 S00JP006720D 00176150 4050045467 Minolta spol. s r.o. 08.08.2005 15.08.2005 15.08.2005 595,00 CZK 0,00 Minolta-servis za 8/2005-Rehabilitaè.stac.Žlebová 1590,Zlín -595,00 FAZ 205105479 S00JP0067218 45245681 5194543 VERLAG DASHOFER spol.s r. 08.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 1 663,00 CZK 0,00 záloha "Praktická pøíruèka pro energetiky"-11.aktual.-OHE -1 663,00 FAK 205105480 S00JP0067223 45272956 6181684814 Èeská pojiš•ovna a.s. 08.08.2005 23.08.2005 17.08.2005 18 487,00 CZK 0,00 pojištìní motor.vozidel-OVS -18 487,00 FAK 205105481 S00JP006723Y 61716103 2526 MUDr.A.Šimíková 09.08.2005 18.08.2005 15.08.2005 96,80 CZK 0,00 lékaøské potvrzení-OSV -96,80 FAK 205105482 S00JP006726J 46307532 20185 Kel František 09.08.2005 17.08.2005 387,20 CZK 18.08.2005 0,00 lékaøské potvrzení-OSV -387,20 FAK 205105483 S00JP006725O 46345191 09005 STaDO s.r.o. 09.08.2005 08.08.2005 17.08.2005 4 190,50 CZK 0,00 oprava døezové baterie se sprchou-OSV -4 190,50 FAK 205105484 S00JP006724T 46345191 08905 STaDO s.r.o. 09.08.2005 08.08.2005 16.08.2005 13 520,50 CZK 0,00 oprava omítek,sanace vlhkosti-KD Podhoøí-OSV -13 520,50 FAK 205105485 S00JP006727E 62180975 2005037 Janèík Svatoslav 09.08.2005 15.08.2005 16.08.2005 5 200,00 CZK 0,00 ubytování za 8/2005-Baleja Michal , Gross Svatopluk- forma vìcné dávky -5 200,00 FAK 205105486 S00JP0067289 70268282 075006 Gahurová Miroslava 09.08.2005 20.08.2005 15.08.2005 874,70 CZK 0,00 Zhotovení razítek pro odd. správní - 3x - pøevzala: Tureèková, Chalupová, Dušková. vìcná správnost: mgr. Švehlík -874,70 FAK 205105487 S00JP0067294 26930111 250100843 ProComputer s.r.o. 09.08.2005 15.08.2005 19.08.2005 713,00 CZK 0,00 THS cart.-OD -713,00 FAZ 205105488 S00JP00672AZ 00499153 136971405 Economia, a.s. 09.08.2005 15.08.2005 23.08.2005 160,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Moderní obec"-OŽPaZ -160,00 FAK 205105489 S00JP00672BU 44176058 7 Zela Josef 09.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 25 000,00 CZK 0,00 mechanický a chemický zásah-OŽPaZ -25 000,00 FAK 205105490 S00JP00672CP 13687336 2005/046 Pavel Švehlák sdružení 09.08.2005 15.08.2005 26.08.2005 6 188,00 CZK 0,00 stojan pro cedule-OŽPaZ -6 188,00 FAZ 205105491 S00JP00672DK 00499153 131458606 Economia, a.s. 09.08.2005 19.08.2005 26.08.2005 715,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Odpady" 9/2005-7/2006-OŽPaZ -715,00 FAK 205105492 S00JP00672EF 44117477 040805 ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí 09.08.2005 30.08.2005 26.08.2005 3 500,00 CZK 0,00 za realizaci doprovodného programu Cykloden, dne 28.6.2005-OCR,VaVV -3 500,00 FAK 205105493 S00JP00672FA 47909510 05157 IMAGO Zlín, spol. s r.o. 09.08.2005 12.08.2005 23.08.2005 10 971,00 CZK 0,00 výroba informaèní tabule - OVS, tabulky, štítky -OCR,VaVV -10 971,00 17.08.2005 FAK 205105494 S00JP00672G5 10094806 FV250269 Radislav Vymyslický 09.08.2005 22.08.2005 1 904,00 CZK 0,00 revize výtahù-OVS -1 904,00 FAK 205105495 S00JP00672H0 64949681 0150840805 T-Mobile Czech Republic a 09.08.2005 24.08.2005 18.08.2005 12 274,50 CZK 0,00 za T Mobile za 7/2005, è.tel.604220339.....MP -12 274,50 FAK 205105496 S00JP00672IV 68692412 250100422 Pícka Dalibor 09.08.2005 21.08.2005 23.08.2005 3 213,00 CZK 0,00 za èištìní deš•ové kanalizace-MP, inv. è. 2645 -3 213,00 FAK 205105497 S00JP00672JQ 15268306 1150662338 EuroTel Praha, spol. s r. 09.08.2005 18.08.2005 18.08.2005 1 901,62 CZK 0,00 za ET Internet PRO za 7/2005, è.tel.601121014...MP -1 901,62 FAK 205105498 S00JP00672KL 45309655 25000531 D.H.S.-spol.s r.o. 09.08.2005 14.08.2005 16.08.2005 80 000,00 CZK 0,00 za komplexní øešitelský servis za 7/2005-MP -80 000,00 FAK 205105499 S00JP00672N6 18754244 2005194 Leopold Janský 09.08.2005 27.08.2005 11.08.2005 14 715,50 CZK 0,00 oprava karburátoru, náhrad.díly-OMZ -14 715,50 FAK 205105500 S00JP00672MB 18754244 2005203 Leopold Janský 09.08.2005 03.09.2005 25.08.2005 28 599,00 CZK 0,00 nùž sekací,otáèkomìr,motor.olej,zací nùž-OMZ -28 599,00 FAK 205105501 S00JP00672LG 18754244 2005205 Leopold Janský 09.08.2005 03.09.2005 31.08.2005 20 989,00 CZK 0,00 nùž Jacobsen,pružina,váleèek,motor.olej,ovladaè sytièe,lanko,cívka-OMZ -20 989,00 FAK 205105502 S00JP00672O1 46990844 530383 UNIONPNEU, spol. s r.o. 09.08.2005 04.09.2005 31.08.2005 4 828,00 CZK 0,00 oprava vozidla ZLK 23-42, ZLL 15-12, inv. è. 6288, inv.è. 6430 -4 828,00 FAK 205105503 S00JP00672PW 18814123 872005 Kateøina Gajzurová 09.08.2005 01.09.2005 02.09.2005 1 964,00 CZK 0,00 opravy odìvu,oprava kombinéz-MP -1 964,00 FAK 205105504 S00JP00672QR 25318187 510695 Wimers Zlín v.o.s. 09.08.2005 18.08.2005 30.08.2005 648,50 CZK 0,00 kanceláøský materiál-OD -648,50 FAK 205105505 S00JP00672RM 60709901 FV25003500 CS 21 ZLÍN, s.r.o. 09.08.2005 23.08.2005 18.08.2005 758,00 CZK 0,00 náplò do tiskárny-OVS -758,00 19.08.2005 FAK 205105506 S00JP00672SH 13692747 25200679 WASTEX spol.s.r.o. 09.08.2005 19.08.2005 31 318,50 CZK 0,00 papírenské zboží-OVS -31 318,50 FAK 205105507 S00JP00672TC 47678488 10522055 ABEL-Computer s.r.o. 10.08.2005 19.08.2005 19.08.2005 4 748,10 CZK 0,00 renovace inkjet,renovace toneru-OSV -4 748,10 FAK 205105508 S00JP00672U7 47678488 10521453 ABEL-Computer s.r.o. 10.08.2005 11.08.2005 17.08.2005 1 737,40 CZK 0,00 renovace inkjet,renovace toneru-OSV -1 737,40 FAK 205105509 S00JP00672V2 46982663 2005052 FORMICA, s.r.o. 10.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 18 750,00 CZK 0,00 vypracování projekt.dokumentace "Rekonstrukce soc.zaøíz.bud.è.3015,Zlín"-OŠZMaTV -18 750,00 FAK 205105510 S00JP00672WX 68600771 18/05 Jan Pospíšil P-sta-V Zlín 10.08.2005 15.08.2005 03.10.2005 77 094,53 CZK 0,00 stavební práce-oprava chodníku-OD -77 094,53 FAK 205105511 S00JP00672XS 26913453 10000347 Správa a údržba silnic Zl 10.08.2005 22.08.2005 23.08.2005 587,60 CZK 0,00 telefon.hovory za 7/2005-OKP OI Maják -587,60 FAK 205105512 S00JP00672YN 26913453 10000353 Správa a údržba silnic Zl 10.08.2005 22.08.2005 22.08.2005 160,65 CZK 0,00 tarifikátor-OKP ústøedna OI Maják -160,65 FAZ 205105513 S00JP00672ZI 61061409 8234494767 SEND Pøedplatné s.r.o. 10.08.2005 25.07.2005 22.08.2005 780,00 CZK 0,00 záloha na pøedpl."Parlament,vláda,samospráva"-od 6/2005-5/2006-OKP -780,00 FAK 205105514 S00JP0067306 40991873 05013 Šilerová Jitka 10.08.2005 17.08.2005 15.08.2005 5 300,00 CZK 0,00 za kytièky pro jubilanty-OKP -5 300,00 FAK 205105515 S00JP0067311 63463920 005/007 Rùžena Koneèná POTRAVINY 10.08.2005 19.08.2005 17.08.2005 8 500,00 CZK 0,00 dárkové balíèky-OKP jubilanti -8 500,00 FAK 205105516 S00JP006732W 18550959 200559 Orbesová Bronislava 10.08.2005 20.08.2005 17.08.2005 71 400,00 CZK 0,00 za poskytování právní pomoci-OSaÚP -71 400,00 23.08.2005 FAK 205105517 S00JP006733R 60193336 11571657 Èeský Telecom 10.08.2005 18.08.2005 4 498,20 CZK 0,00 analogové okruhy-OVS -4 498,20 FAK 205105518 S00JP006734M 10573321 0508112 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 10.08.2005 22.08.2005 18.08.2005 527,20 CZK 0,00 odstavení a nastavení systému EZS-OVS -527,20 FAK 205105519 S00JP0067382 25788001 39572014 ÈESKÝ MOBIL a.s. 10.08.2005 22.08.2005 18.08.2005 8 101,00 CZK 0,00 za služby Oskar za 4.7.-3.8.2005, è.tel.608556898-OVS -8 101,00 FAK 205105520 S00JP006735H 15527379 205053 ARBOREA BØEZOVÁ s.r.o. 10.08.2005 03.09.2005 18.08.2005 9 482,20 CZK 0,00 seèení trávníku-OMZ -9 482,20 FAK 205105521 S00JP006736C 25580922 20500338 LARGO CZ, s.r.o. 10.08.2005 14.08.2005 02.09.2005 1 190,00 CZK 0,00 øemenice,tìsnìní,plech krycí-OMZ -1 190,00 FAK 205105522 S00JP0067377 25580922 20500339 LARGO CZ, s.r.o. 10.08.2005 20.08.2005 23.08.2005 445,10 CZK 0,00 pružina spojky-OMZ -445,10 FAK 205105523 S00JP006739X 10573321 0508114 Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo 10.08.2005 22.08.2005 23.08.2005 1 205,50 CZK 0,00 odstranìní závady na syst.EZS-OVaVV -1 205,50 FAK 205105524 S00JP00673AS 26732122 10205464 IRSnet,s.r.o. 10.08.2005 18.08.2005 19.08.2005 5 190,00 CZK 0,00 prodej vstupenek za obd.7/2005, 6 x Patti Smith, OCR,VaVV -5 190,00 FAK 205105525 S00JP00673BN 62181581 200507/13 Oliviera Fuksová 10.08.2005 01.09.2005 18.08.2005 2 030,50 CZK 0,00 mytí vozidel za 7/2005-MP -2 030,50 VYP 205105526 S00JP00673CI 26078201 6100054524 E.ON Energie, a.s. 10.08.2005 05.08.2005 01.09.2005 8 308,00 CZK 0,00 za el.energii za 17.3.-12.7.2005, è.o.m.3100118823 Kotìrova 4395,Zlín 2 942,00 FAZ 205105527 S00JP00673DD 26078201 6100054524 E.ON Energie, a.s. 10.08.2005 08.08.2005 05.08.2005 5 630,00 CZK 0,00 záloha na el.energii za 8/2005, è.o.m.3100118823 Kotìrova 4395,Zlín -5 630,00 FAK 205105528 S00JP00676DS 64949681 0151240805 T-Mobile Czech Republic a 10.08.2005 24.08.2005 08.08.2005 731,50 CZK 0,00 za T mobile za 7/2005 è.tel.604220342-OMZ p.Maòásková -731,50 23.08.2005 FAK 205105529 S00JP00676CX 64949681 0151350805 T-Mobile Czech Republic a 10.08.2005 24.08.2005 631,00 CZK 0,00 za T Mobile za 7/2005, è.tel.604220318-OMZ p.Kochta -631,00 FAK 205105530 S00JP00676B2 64949681 0151330805 T-Mobile Czech Republic a 10.08.2005 24.08.2005 23.08.2005 1 751,50 CZK 0,00 za T Mobile za 7/2005, è.tel.604220316-OMZ ing.Divoký -1 751,50 FAK 205105531 S00JP00676A7 649