Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu na rok 2016

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Návrh rozp.
2016
23085,2
4100,0
80,0
90,0
70,0
530,0
4900,0
9500,0
1020,0
37,0
70,0
0,0
2,4
7,0
70,0
13,0
878,3
1636,5
1,0
80,0
daňové příjmy
daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyzických osob -1,5 %
daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
daň z příjmu fyzických osob -30%
daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitých věcí
poplatek ze psů
poplatek z užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z odnětí lesní půdy
poplatek z ubytovací kapacity
správní poplatky
poplatek za rekreační pobyt
poplatek za -komunální odpad
daň z příjmu za obec
odvody za odnětí zemědělské půdy
odvod výtěžku prov. Loterií kromě hracích automatů
23
24
25
26 dotace
27 neinvestiční dotace MSK
28 vratka SMOPO kanalizace (dobropis)
29
30
31
3321,9
555,2
2766,7
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
kapitálové příjmy
z prodeje pozemků
105,0
105,0
nedaňové příjmy
průzkum území, důlní dobývací prostor
pronájem hrobových míst
reklama-občasník
reklama-televize
parkovací karta
kopírování
plakátování
pronájem pozemků
pronájem nebytových prostor
pronájem movitých věcí( stožár pro vysílání, most)
pronájem bytu
pronájem školního bytu
dovoz obědů důchodcům
úroky z BÚ,dividendy
nájemné z DPS včetně služeb
5784,4
19,0
14,1
5,0
3,0
1,0
2,0
příjem z lesa
příjem za vytříděný odpad (EKO-KOM), Elektrovin, asekol
OIIS- platby od občanů
vysokorychlostní internet- platby za internet od uživatelů
příspěvky na OIIS + internet-přípojky
svoz odpadu firmám,uložení odpadu ,
věcná břemena,ost.
640,0
360,0
684,7
1039,5
40,0
58,8
5,0
67,0
303,3
330,0
11,3
30,0
34,0
5,0
982,4
65 parkoviště na Hukvaldech
66 prodej popelnic
1008,0
10,0
Stránka 1
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Návrh rozp.
2016
1,5
79,8
43,0
2,0
5,0
ZŠ -použití auta
vratka za teplo -firma Hegas
pojistné náhrady- autobusová zastávka
přijaté dary na knihu J. V. Sládka
přijaté dary – dopravní značení
PŘÍJMY CELKEM
32296,5
Výdaje
odd.§ 1014 - ozdravování hospodářských zvířat…
odchyt psů, ostatní
igelitové sáčky
koše na psí exkrementy
33,0
15,0
3,0
15,0
odd.§ 1032 – podpora ostatních produkčních činností ( obecní les)
88 pěstební činnost v lese
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
290,0
90,0
těžba dřeva,úklid
200,0
odd.§2141 - vnitřní obchod
smlouva o provozování IC
údržba budovy, osvětlení, podlahy v galerii a chodbičce
vývoz septiku, ost. Služby
992,2
115,0
40,0
20,0
plyn - informační centrum
voda
elektřina
provozní výdaje na vysílače Bluetooth-aktualizace
telefony
materiál
údržba zařízení
smlouva o vzájemné spolupráci- Lašská brána Beskyd
nájemné -reklamní plocha
oprava fasády -Jan.rodná škola- náš podíl, správní poplatek
destinační management – Beskydy Valašsko
40,0
1,0
22,0
6,2
2,0
3,0
5,0
50,0
1,0
677,0
10,0
odd§2212-silnice
drobná údržba místních komunikací
oprava sněhové frézy
výkupy pozemků na místní komunikace
zaměření pozemků
zimní údržba místních komunikací
ostatní osobní výdaje
oprava zastávky Huk. rozcestí, malování zastávek
benzín-sněhová fréza
projekt na opravu lávky u Dětského v Rychalticích
materiál
oprava cesty chatoviště – vlastní podíl k dotaci
oprava mostu v Rychalticích u Štefka
projekt na místní komunikaci Černý, Houbová DS, trvalé vynětí
5076,3
450,0
8,0
30,0
15,0
250,0
5,0
70,0
2,0
100,0
6,0
718,3
3300,0
122,0
129
130
131
132
133 odd.§ 2219- ostatní záležitosti pozemních komunikací
612,0
Stránka 2
134
135
136
137
138
139
Návrh rozp.
2016
181,0
75,0
45,0
1,0
20,0
100,0
parkoviště na Hukvaldech-mzdy, soc.p.,zdrav.poj.
OOV- dohody
park.bločky, voda, ostatní
elektřina WC
údržba WC,
výstavba chodníku II.etapa – žádost o dotaci+ výběrové řízení
140 proj. dokumentace – výst.chodníku II.etapa
190,0
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
odd.§ 2221 - provoz veřejné silniční dopravy
příspěvek -ARRIVA Morava - Ostrava
příspěvek ČSAD Frýdek-Místek
265,3
57,3
208,0
odd.§ 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě
dopravní značky,zrcadla
50,0
50,0
odd§ 2321-odvádění a čištění odpadních vod
monitoring odpadních vod
7198,0
20,0
rozšíření splaškové kanalizace
úroky z úvěru
kanalizační přípojky k obecním budovám
zaměření a výkup pozemků v Rychalticích Hrabovská
vklad do katastru věcné břemena
platby za věcné břemena na souk. Pozemcích kanl. Příp. - SMOPO
poskytnutí daru občanům na vybudovaní kanal.přípojky
4000,0
228,0
150,0
50,0
10,0
600,0
600,0
163 projekt na rozšíření kanalizace II. Etapa
1000,0
164 splátka SMOPO (SFŽP úvěr)
540,0
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
odd§ 2341-vodní díla
čištění mlýnského náhonu a obecních potoků
propustek v DS – 2014, věcné břemeno
210,0
200,0
10,0
odd§ 2419 -ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet)
OOV- natáčení,zpracování,ost .natáčení
DVD
OIIS -poplatek za příjem KT a provoz, údržba,digitalizace infokanálu
natáčení -Sněženka
datové připojení - internet
provoz a údržba internetu
přípojky int., TV
modemy+síťové karty,materiál
elekt. provoz systému OIIS v ZŠ a v has.zbrojnici v Rychalticích a v IC
správce TV a int. - plat vč. Soc. a zdravotního pojištění
program pro střih
DDHM – drobný dlouhodobý hmotný majetek
pronájem kamery na natáčení ZO
poplatek autorská práva TV
zařízení pro KTV Sedlnice – Hukvaldy
příprava pro rozšíření OIIS u ZŠ
odd§ 3113- základní školy
neinv.příspěvky ZŠ a MŠ LJ Hukvaldy,příspěvková organizace
zpracování projektu – půdní vestavba v budově ZŠ (třídy)
příprava a podání žádosti o dotaci půdní vestavba IROP
přístřešek na kola
oprava prostranství před zš – vlastní podíl k žádosti o dotaci
oprava osvětlení tělocvična, dílny náš podíl
1975,6
5,0
2,0
650,0
70,0
297,6
360,0
10,0
15,0
230,0
136,0
2,0
28,0
5,0
70,0
80,0
15,0
4130,5
3404,0
150,0
72,6
77,5
163,0
263,4
Stránka 3
Návrh rozp.
2016
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
odd.§3114 - speciální základní školy
Střední škola a ZŠ škola FM - dar na provoz
1,0
1,0
odd.§ 3312 -hudební činnost
festival Janáčkovy Hukvaldy
100,0
100,0
odd§ 3319 -ostatní záležitosti kultury
kronika Obce Hukvaldy,
pronájem pozemků /pod amfiteátrem /
poplatek za dočasné vynětí- amfiteátr
elektřina-amfiteátr
kniha – Jan Václav Sládek ak. Malíř
142,2
10,0
3,1
6,1
3,0
120,0
Odd.§3326-pořízení,zach. a obnova hodnot míst.kult.,národ.a hist.po
oprava křížů – vlastní podíl
84,2
84,2
Odd§ 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
vytištění Hukvaldského občasníku
roznáška Hukvaldského občasníku
106,4
100,0
6,4
odd§ 3399 - ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
drobné dárky, pohoštění -vítání občánků, návštěvy,ost.
OOV -zasílání blahopřání
rozsvícení vánočního stromu
hrob rodičů L. Janáčka
pyrotechnika
Ondřejská pouť zajištění pořadatelské ochrany + ostat.akce
finanční dary narozeným dětem
věnce k pomníkům padlých
reklamní předměty
obecní kalendáře
pořádání divadelního představení
299,0
60,0
5,0
10,0
1,0
4,0
6,0
50,0
3,0
45,0
65,0
50,0
odd§ 3419 -ostatní tělovýchovná činnost
dotace sokolu-na činnost
futsalový tým - Růžové tlapičky
spolupořádání Penaltového krále
335,0
300,0
20,0
15,0
odd.§ 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace
Myslivecké sdružení Hukvaldy - na léčiva
Český svaz včelařů Rychaltice – na léčiva
Záchranná stanice Bartošovice- na provoz
109,0
5,0
3,0
1,0
262
263
264
265
266 klub seniorů
267 údržba kuchyně,
100,0
5,0
Stránka 4
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Návrh rozp.
2016
4,9
1,5
10,0
3,6
55,0
10,0
10,0
materiál, DDHM
voda
plyn
elektřina
služby- zájezdy
vývoz septiku, revize, poplatky televize, radio
na kulturní činnost ( přednášky, pěv.soubor )
odd§ 3612 - bytové hospodářství
Dům s pečovatelskou službou
teplo ( plyn)
voda
elektřina
platy,OOV
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění
údržba
revize výtahu
revize has.přístrojů,komíny, ost.revize
revize ČOV, odběr vzorků
vývoz ČOV
vratka -vyúčtování služeb DPS
materiál
603,5
odd§-3631 - veřejné osvětlení
elektřina
údržba
pronájem měřícího zařízení
vánoční výzdoba
566,4
320,0
100,0
65,4
20,0
363,8
35,0
25,0
15,5
3,8
1,4
20,0
19,0
5,0
11,0
7,0
95,0
2,0
Rozšíření veř. Osvětlení v Rychalticích u zdr. Stř.
61,0
odd§ 3632 - pohřebnictví
hřbitov Hukvaldy org 20
104,0
45,0
údržba, materiál
elektřina
služby-vývoz kontejnérů
10,0
2,0
33,0
hřbitov Rychaltice org 21
materiál
služby-vývoz kontejnérů
informační tabule
38,0
5,0
33,0
smuteční obřadní síň v Rychalticích org 36
elektřina
údržba, materiál
21,0
11,0
10,0
odd§ 3635- územní plánování
změna územního plánu – změna hranic k.ú.
změna katastru -Krnalovice právní služby
540,0
500,0
40,0
Stránka 5
336
337
338
339
340
341
odd§ 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz.
drobná údržba majetku,materiál
budova Hukvaldy č.p.-cukrárna, krámek- oprava elektřiny
elektrorevize obec.majetku
dřevěnka – posouzení stavu, možnost využití
oprava prov. koupaliště
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
projektová dokumentace, studie restaurace koupaliště
tabule – plakátovací plochy
koupě dřevěnky za cenu pozemku
Návrh rozp.
2016
820,0
40,0
15,0
20,0
80,0
20,0
300,0
25,0
320,0
odd§ 3721 - sběr a svoz nebezpečného odpadu
sběr nebezpečného odpadu
65,0
65,0
odd§3722 -sběr a svoz komunálního odpadu
igelitové pytle, tašky na třídění
sběr tříděného odpadu formou sběr.míst -sklo, umělé hmoty
odvoz popelnic,kontejnerů
štěpkování biol. odpadu
popelnice
uložení na sběrný dvůr
sběr biologického odpadu
1735,0
4,0
440,0
1080,0
50,0
20,0
40,0
101,0
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
Odd§ 3729 – ostatní nakládání s odpady
bývalá skládka
elektřina
autorský dozor
trvalé vynětí
monitoring skládky
63,0
odd.§ 3739 - ostatní ochrana půdy a spodní vody
likvidace černých skládek
15,0
15,0
2,5
9,0
6,5
45,0
Odd. § 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
studna
150,0
150,0
odd§ 3745-péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
platy zaměstnanců
OOV- dohody
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění
ochranné pomůcky
materiál
benzín do křovinořezu,sekačky,pily
údržba nářadí
kosení trávy- firmou
auto - Berlingo údržba, tažné zařízení
auto - Berlingo - benzín (polovina spotřeby)
pojištění Berlinga- zákonné a havarijní, právní pomoc
Auto – Fiat benzín
2890,4
550,0
70,0
138,0
50,0
7,0
20,0
16,0
10,0
70,0
15,0
20,0
11,4
23,0
Stránka 6
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
Návrh rozp.
2016
20,0
4,6
40,0
20,0
400,0
315,4
40,0
1000,0
50,0
auto- Fiat ost.
auto- Fiat zákonné pojištění, právní pomoc
DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek
ořezy stromů
kácení stromů v obci
pořízení auta
projekt na kácení stromů
komunální technika
úprava plochy u koupaliště
odd.§ 4356- denní stacionáře a centra denních služeb
Žirafa -integrované centrum Frýdek-Místek - na provoz
1,0
1,0
odd§ 4359-ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče
114,4
dovoz obědů
dovoz obědů -plat
dovoz obědů -sociální pojištění
dovoz obědů -zdravotní pojištění
Fiat- benzín ( polovina spotřeby)
104,4
63,0
15,8
5,6
20,0
Podané ruce- poskytnutí daru
finanční příspěvek na provoz
10,0
10,0
odd§4399 - ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst.
finanční dar občanům obce (pohřebné)
50,0
50,0
Odd.§ 5212 – Ochrana obyvatelstva
rezerva
10,0
10,0
odd§ 5512- požární ochrana dobrovolná
Hukvaldy
org.3
pohonné hmoty
údržba
výstroj a výzbroj,DDHM,(radiostanice,plov.čerpadlo,hadice,prac.obleky)
elektřina
STK
školení,lékařské prohlídky
služby, el. Revize
tuhá paliva
materiál
mobil zabezpečovací zařízení
voda
1760,0
1483,5
10,0
70,0
50,0
8,0
3,5
30,0
2,0
6,0
2,0
1,0
1,0
hasičské auto
1300,0
276,5
20,0
8,0
9,0
40,0
2,0
30,0
Rychaltice
org.4
PHM
elektřina
materiál
údržba,oprava Avie, VW Transportér,PS 12,ostatní
voda
plyn
revize hasících přístrojů, STK, emise, ost.
školení-řidičů,velitelů, obsluha mot.pily
vývoz septiku
DDHM, výstroj,výzbroj
mobil- zabezpečovací zařízení
9,0
25,0
4,0
65,0
1,0
Stránka 7
Návrh rozp.
2016
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
nátěr střechy a svodů
63,5
odd§ 6112- zastupitelstva obcí
odměny funkcionářů
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění + neuvol.zdrav.poj.
odměny členů zastupitelstva,rady a předsedů a členů výborů
cestovné
mobilní telefony
školení,konference
pohoštění,dary
odměny členům výborů, kteří nejsou členy zast.obce
ošatné – svatby
1674,3
1041,5
260,4
110,0
177,8
10,0
15,0
10,0
10,0
9,6
30,0
odd§ 6171-činnost místní správy
platy zaměstnanců
pojistné na sociální zabezpečení
pojistné na zdravotní pojištění
ostatní osobní výdaje
OOV-svatby,+kytky ke svatebním obřadům
pojistné hrazené zaměstnavatelem
knihy,tisk,vzdělávací brožury
DDHM – dlouhodobý drobný hmotný majetek
veřejnoprávní smlouva (MěÚ FM přestupky)
materiál (tabulky přečíslování chat)
voda
elektřina
plyn
telefony
bankovní poplatky
konzultační a právní služby, mandátní smlouva
udržovací poplatky za programy, aktivace programů
služby ( revize,popl. TV a rozhl, vývoz septiku,zprac.-pož.ochrana,ost.)
školení
obědy zaměstnanců
správce sítě- informatik, mzdy včetně sociálního a zdrav.p.
údržba a opravy přístrojů,ost.údržba
vkládání informací do programu - z katastru nemovitostí , územ.plán
cestovné
poštovné, známky
SMOPO-příspěvek (15,-Kč na občana,)
počít.programy
neinvestiční dotace sdružením , ATIC
popl.OSA
ošatné
dlouhodobý hmotný majetek – pořízení tiskárna/kopírka/skener
2504,1
960,0
240,0
86,5
30,0
3,0
9,0
6,0
45,0
26,7
85,0
3,0
50,0
60,0
22,0
25,0
150,0
61,0
82,0
50,0
58,0
202,2
20,0
26,9
5,0
11,0
30,3
10,0
13,0
3,0
8,0
55,0
fabia provoz -org.47
materiál, pneu, oleje,údržba
benzín
pojištění-zákonné, právní pomoc
dálniční známka
30,0
30,0
6,0
1,5
odd.§ 6320 - pojištění funkčně nespecifikované
pojištění majetku dle smlouvy
52,6
52,6
Stránka 8
Návrh rozp.
2016
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
odd.§ 6399-ostatní finanční operace
daň z příjmu za obec
DPH
1836,5
1636,5
200,0
odd§ 6409 ostatní činnost
411,2
550 rezerva
411,2
551
552
553
554
555
556
557
558
VÝDAJE CELKEM
37976,1
financování
přebytek hospodaření z minulých let ( zůstatky na BÚ),
splátky úvěru
7014,0
-1334,4
Stránka 9
Návrh Rozpočetu Obce Hukvaldy na rok 2016
Příjmy
v tis.
Rozpočet 2016
23085,2
3321,9
105
5784,4
32296,5
daňové příjmy
dotace
kapitálové příjmy
nedaňové příjmy
Příjmy celkem
Financování
8115
8123
přebytek hospodaření minulých let, vázaný účet skládky
splátka úvěru na kanalizaci
158,9
-1334,4
1014
1032
2141
2212
2219
2221
2229
2321
2341
ozdravování hospodářských zvířat,zvláštní veterinární péče
podpora ostatních produkčních činností (obecní les)
vnitřní obchod (informační centrum)
silnice
ostatní záležitosti pozemních komunikací (parkoviště Hukvaldy)
provoz veřejné silniční dopravy (dopravní obslužnost)
ostatní záležitosti v silniční dopravě
odvádění a čistění odpadních vod
vodní díla (mlýnský náhon)
33
290
992,2
5076,3
612
265,3
50
7198
210
2419
3113
3113
3114
3312
3319
3326
3349
3399
3419
3412
3429
ostatní záležitosti spojů (obec. TV a internet)
základní škola – neinvestiční příspěvek na provoz
základní škola – průtoková účelová dotace na vzdělávání
speciální základní školy
hudební činnost
ostatní záležitosti kultury
pořízení, zach.a obnova hodnot míst.kult. Národ. a hist. povědomí
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ( Hukvaldský občasník)
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
ostatní tělovýchovná činnost
sportovní zařízení v majetku obce
ostatní zájmová činnost a rekreace
1975,6
4130,5
3612
3631
3632
3635
3639
3721
3722
3729
3739
3745
4356
4359
4399
5212
5512
6112
6171
6320
6399
6409
bytové hospodářství (dům s peč.službou)
veřejné osvětlení
pohřebnictví
územní plánování
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
ostatní nakládání s odpady (rekultivace skládky)
ostatní ochrana půdy a spodní vody (černé skládky)
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
denní stacionáře a centra denních služeb
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti
ochrana obyvatelstva
požární ochrana - dobrovolná
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
pojištění funkčně nespecifikované
ostatní finanční operace
ostatní činnost jinde nezařazená (rezerva)
Výdaje celkem
Výdaje
odd.§
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit
Stránka 10
1
100
142,2
84,2
106,4
299
335
150
109
603,5
566,4
104
540
820
65
1735
63
15
2890,4
1
114,4
50
10
1760
1674,3
2504,1
52,6
1836,5
411,2
37976,1
do 2.3.2016 nebo ústně při jeho projednávání na Zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy.
Stránka 11