Návrh zozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2015

'"#-(ktY
;EJMUTO
"Y,ft':*
zoopovÍoÁ
lln ,
.'..{.*.,t!-,.-.,
E|ek1rmi3l:{€esáno
NávrhrozpočtuÚsteckéhokrajena rok 2o1Ik- "
Z,.t
ZOIqU,ZZ,aZ
Návrhrozpočtu
Ústeckéhokrajena rok 2015by|sestavenna základěp|atné
legis|ativy
ČR,
v sou|adu,s
rozpočtovým
Usteckého
kraje
na období2014 2018,s Rozpočtovými
4ih|edem
pravid|yUsteckéhokraje a h|avními
prioritamiÚsteckéhokraje v samostatné
pŮsobnosti
pro rok2015,kterýmijsou:
podmínek
prozvýŠení
1, vytvoření
růstuHDP kraje,
2' maximálnívyuŽitífinančních
prostředkůz EU a da|šíchfinančních
mechanismů
k rozvojikraje,
3' investicedo v|astního
majetku,
4' podporarozvojových
provozních
akcía projektŮ
s nás|ednou
úsporou
výdajŮpřípadně
příjmŮ'
růstem
Návrh rozpočtuÚsteckéhokraje na rok 2015 kryje všechnyvýznamnéuidaje nutné
k řádnémufungováníkraje a jím zřízenýchpříspěvkových
organizacívčetněfinancování
projektů
podpor'
a poskytování
finančních
Na rozdí|od rozpočtu2014 již nepreferujejen spo|ufinancování
projektův rámci
programuSeverozápad,
Regioná|ního
operačního
a|edává víceprostoruv|astním
investicím
_ navýŠení
a ve|kéúdrŽbě
programovacího
o 126 mil.KÓ' Souvisíto zejménas ukončením
obdobíEU 2007- 2013a reá|nýmnezahájením
programovacího
obdobíEU 2014*
'
Rozpočet
Ústeckéhokrajena rok2015je navrŽentakto:
v mil.Kč
/1
.
t:
i
,;
iit
,,'i.ffir,ii: i;yi.eqei|
Saldo: příimv -
Uyě19vý
ráry9c-|o1"2.
20]'5 .
Sp.|qt,|a;igtiny
2011- 2o11:
ýy-ě"ru
jistinyúvěru
Sp-|átka
2014
-199
6-4
55_3".
":8-o-,
"
-1-40.
--8-0,
- 11 8
Přeh|edpříimův č|enění
dle tříd:
-\
fin...
Bruh
;,
t
.
:7::,;;4
přrtmy
i- Daňové
přltmy
Nedaňové
přrtmy
Kapitá|ové
í,investiční)
PřiiatétransferV(neinvestičn
4171
389
'-i
138 _ "i
7219
i
35,0
3,2.
1,2
60,6
5fr.ffq,ů
e 1 "Ůg''f
e 1..Zsli'
3.Ž9ů
35'Ů.q..t
pťíjmy.
daňavÉ
n.einv*s{iĎni
tranďery
n*daňcvĚptříjqE
.*s*
inv*stiČ'*Í
tranď*ryl
př*m'+
* kapitáÍowé
Příimv. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2015se schválenýmrozpočtemroku 2014:
roku2014 (11991 mi|.Kč)niŽší
rozpočtu
Návrhrozpočtu
na rok 2015je protischvá|enému
přijatýchtransferů
o 0,6 7o.Rozdí|je způsobenzejménasníŽením
o 74 mi|.Kč,tj' sníŽení
(niŽší
(niŽší
a nedaňovýchpříjmů
o 203 mi|.Kč)na spo|uÍinancování
evropskýchprojektů
pro
příspěvkové
o 194 mi|' Kč) zejménavsouvis|ostise změnou dodavateleenergií
o 354 mi|' Kč)
u daňovýchpříjmů(vyšší
organizace.Naopak zvýšeníje předpok|ádáno
p|něníVroce2014(zejména
u daněz přidanéhodnoty).
vzhledemke skutečnému
Ce|ková strukturapříjmůzůsta|azhruba zachována.VlastnípřÚmy kraje na rok 2015
nárůst
(4698 mil. Kč)protischvá|enému
rozpočtu
roku 2014 (4569 mi|.Kč)představují
o/o
přtjmů.
z důvodunavýšení
daňových
o 129mi|.Kč,tj.o 2,8 zejména
_p1.l6mil.
Kč
HšŘ#ffiffi
Přeh|ed výdajův č|eněnídle odvětvovéhotřídění:
qk-e
Q|3yqnjg -ško-|
-V-z"$
-sLu-Ž
Qt
-D_o-p1avp_
-S-o-cp|nj
Yě.'ci
Zdravotnictví
* *'
*'-*
-'
8i1."i{
-'siqJý.-nbYá
á iá&"a
::-: " : Cinnostkrajského
úřadu
rl.!cl]
-t.'|z.en"ni
LorYoja'cestovní
" - "_{u!tg1a3_qcf
1apepgT?lpK
__
požární
Krizové
řízení,
ochranaa integrovaný
áagllr3lnJ-sygtÉ{nZemědě|ství,
|esní
a vodníhospodářství
a
p-c|lLa!? ř iy.9j
íF
p
p
n
[o-gťeq"l
""
-Č-i11^o-s1z-a^g|upr-te-|qlyq
Rezerva
106
Návrhrozpočtu
zoh|edňuje
zejména
zřizovate|skou
funkcikrajek příspěvkovým
organizacím,
dá|e obsahuje výdaje vyp|ývajícízuzavřených sm|uv a provozu krajskéhoúřadu a
zastupitelstva.
Přehled výdajův ě|eněnídle druhovéhotřídění:
t*:&79,:$
x *ntare nberním.*o|ánr
x P řisp.ňvekcřizs n'im příspěvknvÝn.l
c tEanÉacim
'affinpravnÍ
*b*|uŽnnst
x'Prnjektl.spo|ufin
ancovanĚz EtJ
pragriintť'
p*dpoq*'dary a dntane
ďntacnť
wffira1ské
a Frovnzníwfdaj.e
xE{avby
íh.*nraje.tku
mI{áleupi nvestiČn
tu*Rezerua
- 10812mi|'Kč(8g,2%
výdajů)
ce|kových
ffiffiKffiK-H*ffiffiffi
Návrh rozpočtuna rok 2015
z toho:
Běžné
výdaje
celkem
Výdaje
Výdaje
obtigatorní Íakultativní
1 08 1 2
í0 5 3 4
278
v m i | .K č
Změna
návrhu
rozpočturoku
na rok 20í5a
2015proti
scnvaleneno
schválenému
rozpoětu
rozpočturoku
roku 2014
2014
6-L..:r--.,.
Rozdíl návrhu
rozpočtu
10 935
-123
scnva|eny
rozDocel
n"l.ot zot+
9809"/"
V rámci běŽnýchvýdajůbyly jako ob|igatorní
označenyvýdajeve výši 10534 mi|. Kč,
ť1'97,4 % ce|kovýchběŽnýchvýdajů.
Ve srovnánís rokem2014 (ob|igatorní
výdajetvořily
96,1"/"běŽnýchvýdajů)
se podí|
těchtovýdajŮnepatrnězvýši|'
_ 1 304 mil.Kč(10,8%ce|kovýchvýdajů)
v m i l 'K č
Návrh rozpočtuna rok 2015
z toho:
.
Schválený
KapItáIové
rozpoěet
Výdaje
Výdaje
W.laje
n^,ókzoll
celKem
ob|igatorní faku|tativní
1 304
33í
973
Změna
Rozdílnávrhu
navrnu
rozoočtu
rozpočturoku
.-:
n";;fiói;
2015proti
-:;.].:;: :"
scnvaleneno
schválenému
rozooctu
rozpoěturoku
,"d;ói;
2083
-v7g
62,6"/"
příjmy(kryjípouze
Kapitá|ové
výdajejsou v rozpočtu
krytynejenkapitá|ovými
a úce|ovými
přebytkemve výši206 mi|.Kč.Pro pokrytí
36,9 oÁ kapitá|ouichvýdajů)'
a|e i provozním
investičních
akcí by| do rozpoctuzapojenúvěrovýrámec na roky 2012 _ 20't5 ve výši
553 mi|.Kča prostředky
minu|ých
|etve výši64 mi|.Kč'
je Íinancování
rozpočtu
Součástí
krajskýchprojektů
spo|ufinancovaných
z Evropskéunie jde zejménao rekonstrukce
komunikací,
stavbucyk|ostezeka takéinvesticedo majetku
jejichevropského
je
příspěvkovým
podí|u
svěřeného
organizacím.
Z důvodupředfinancování
je
v návrhu rozpočtuzařazen úvěrovýrámec na roky 2012 2015, ze kterého toto
spo|ufinancování
krytodo dobyobdrŽení
dotace.
Strukturakapitálovýchvýdajů:
lnvesticedo
v mi|.Kč
l-ls"vp-"u.*p*rgnelrqpŤí:pŘy-K9yy.m-9:sel!+aptn
Rekonstrukce
siInic||'a |||'třídvčetně
(spoluf
Podporacizímsubjektům
inancování
v rámciRoP 7,5"/",
Fond vodníhohospodářstvíUK,.Fond ŽivotníhoprostředíUK, Fond
Usteckéhokraie,Fond rozvoie UK a ostatnídotační
titulv)
ostatníma
lnvesticedo c
UK
PZT ri
Kra
zdravotní
a. s.
v o/o
unie):
z Evropské
spo|ufinancované
investiční
akce (jdeo projekty
Největší
- KrásnáLípa
RoP . BEKO silnice xl265. Varnsdot.f
- Rumburk- Sluknov
ROP - REKO silnice111266
vvbavení
zzs UK
ítechno|ooického
toP 23 -Zl
stavebv
RoP Rekonstrukcea modernizacedopravních
Ústeckémkraii
||1246
Budyněnadohří- Koštice
RoP - REKO komunikace
Výdaje. porovnánínávrhu rozpočtuna rok 2015se schvá|enýmrozpočtemroku 2014:
(12116 mi|'Kč)je protischválenému
rozpočtu
na rok 2014(13018 mil.Kó)
Návrhrozpočtu
z důvodu
docházípředevším
niŽší
o 902 mi|.Kč,coŽ přestavujepok|eso 6,9 %. Ke sníŽení
z Fondu
prostředků
Íinancovaných
na rea|izaciprojektů
objemufinančních
zapojení-niŽšího
pouŽití
kraje,z tohosníŽení
cizíchzdrojůčiní645 mi|.Kča dá|ecentrá|ní
rozvojeUsteckého
rezevy o 156mi|.Kč.
Srovnánívývojeběžnýcha kapitá|ovýchvýdajů
11 1t
11456
10341
100@
I OOO
80r0
7 009
1ř59s
LLzAl
1S935
'Y'
???6
#'ffiWffiffiffi
ffi
e38oe328wwffi
ffi
WffiffiffitrŇffi
'i*,
W.
liillil
ffi'mffi ffi ffi ffi &
roo4
2005
roos
2w7
20Ú8
2009
esxo
ilig:rq
: : rs r y
ffi
*r
wlii
9Éi,,,
W
. t438
W
*
2013
sBV
,llt
%
=os3
*
iiW i ' wroo
ffi ffi
3*!4
lot{Y
! $siat']ích 'etB'h sku{oč$Ó5t
'oepj}óet V rocĚ 2t}15 írávť'}r*zpoČ1i,{'
l Pffin*mka: V Í{:+e20,?4 irr WŽlla*gn s{)huál*Íý
čKv
Financování
rozpočtového
schodkuve \^iši199mi|.Kčje předpok|ádáno
formouzapojení
prostředkŮ,Úvěrovéhorámce na roky 2012 _ 2015 při současném
vo|nýchfinančních
spláceníjistincizíchzdrojů(úvěry
na roky2011_ 2014a 2014,úvěrový
rámecna roky2o12
_ 2015a návratné
finanční
výpomocize státního
rozpočtu
Čnzot s;.
Předpok!ádaná rizika pro hospodaření v roce 2015
. Predikce daňovýchpříjmůMinisterstvaÍinancíje postavenana pozitivnímvývoji
hospodaření
Čn_ neníjisté,
Že se tentornivojnap|ní
v tak vysokémířeočekávání.
o Po intervenciČNg na os|abeníkurzukorunyse předpok|ádázvýšení
inf|ace,postupný
návratk dvouprocentnímu
cí|iběhem roku 2015' Zároveňse očekává,Že tyto změny
budoumítvlivi na postupné
zvyŠování
trhu.
Úrokových
sazebna mezibankovním
. Evropsképrojekty:
./ Vzh|edemk mi|iardámproinvestovaným
z EU
na projektyspo|ufinancované
zejména v rámci Regionálníhooperačníhoprogramu Severozápad (RoP
Severozápad)můŽedojítk prob|émům
s vrácenímevropského
a státníhopodí|u
pravidel.
z důvodŮporušení
dotačních
./ Spo|uÍinancování
projektůjiných Žadatelů(podnikatelé,nestátní neziskové
organizaceapod.) v rámci RoP Severozápadve výši 7,5 "/orozpočtuprojektu
je stanovenoVe výšiodborného
odhadu_ skutečnost
se odvíjíod počtua výše
podanýchŽádostí'
'/ Ustecký kraj je č|enemsdruŽeníTerezín-městozměny, zájmovésdruŽení
- projekt
právnickýchosob, kterévznikloza úče|em
realizaceprojektu,,Terezín
programu
památek..
oŽivení
historických
Íinancovaného
z Integrovaného
operačního
ve výšicca 500 mil.Kč.Běhemrealizaceprojektudoš|ozejménadíkyopakovaným
výběrovýmřízenímke značnému
zpoŽděnírea|izace,coŽ navýšiloneuznate|né
jeho udrŽite|nosti
je nejasné,
výdaje.Da|šívývojrea|izaceprojektua Íinancování
můŽe mít až něko|ikami|ionový
dopad do rozpoótu kraje ročně.y případě
projektu,případněnenaplnění
podmínek
nedokončení
hrozíUsteckému
dotačních
prostředků
krajivrácenídotačních
cca 250 mil.Kč.
aŽ do r47še
. Z poh|eduprovozníchnák|adůzřízenýchpříspěvkouichorganizací|ze velice těŽko
p|atů).
(např'zvýšení
odhadnout
dopadyvnějších
v|ivů
na jejichhospodaření
. V návrhurozpočtu
jsou zahrnutyúrokyz úvěrů
ve výšiodborného
odhadu.Jde o hrubý
čerpánía
odhad, skutečné
úrokyse odvtjejíod p|atnéúrokové
sazby, skutečného
sp|ácení.
Rada Ústeckéhokraje projednalanávrh .rozpočtuÚsteckéhokraje na rok 2015 dne
26' 11.2014a doporuči|a
ho Zastupite|stvu
krajeke schvá|ení.
Usteckého
V Ústínad Labemdne27' 11' 2o14
I Lhůtapro podánípísemnýchpřipomínekoběanůkraje k návrhu rozpočtuUsteckéhoii
I kraje na rok 2015 je 8. prosinec 2014, aby mohly byt projednány v rámci jeho .
| i sc h v a | o v áníZas t upit e|s t v em Ú steckéhokr ajedne15.pr osince2O14.
1lPísemnépřipomínkysměřujte na lng. Ladislava Dr|ého,členaRgdy Usteckéhokraje.š
i Dále lze uplatnit připomínkyústně na jednání ZastupitelstvaUsteckéhokraje dne $
l Up|nézněnínávrhu rozpočtuUsteckéhokrajena rok 20í5 je zveřejněnona webových $
dok.asp? |
. stránkách Usteckéhokraje viz odkaz http:llwww'kr.usteckv'cz/vismo/zobraz
ij!,
I
$ 9rq=4500.18&i$,ktq:P$s9,+&p1=92706.