ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012

Transkript

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace za rok 2012
Zřizovatel:
Město Třinec
Právní forma:
Příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ: 00600954
Adresa:
Habrová 302, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda
Rozbory zpracoval:
vedení SSMT
Třinec, březen 2013
Obsah
1.
Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, včetně
doplňkové činnosti. .................................................................................................................... 4
1.1. Poslání organizace a její základní struktura ......................................................................... 4
1.2. Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období ........... 4
1.3. Seznam středisek platných ve sledovaném období ............................................................. 5
1.4. Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované období .... 5
1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna ........................................................................................... 7
1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek ........................................................................................ 16
1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba .............................................................................. 21
1.4.4. Stravování klientů .......................................................................................................... 23
1.4.5. Praní prádla, ostatní služby ............................................................................................ 25
2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci ............................ 25
3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace ............................................................... 32
3.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok ........................................... 32
3.2 Výčet všech zdrojů financování organizace ....................................................................... 32
3.3 Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby ....... 32
3.4 Dary, příspěvky, dotace ..................................................................................................... 33
3.5 Rozpočet ............................................................................................................................ 33
3.6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření ..................................................... 33
3.7 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně................................................ 34
3.8 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem ................................................................... 34
3.9 Přehled všech závazků a pohledávek................................................................................. 34
3.10 Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku ......................................................... 35
3.11 Vyhodnocení doplňkové činnosti....................................................................................... 36
3.12 Zůstatky hlavní účetní knihy .............................................................................................. 36
3.13 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti organizace...... 36
3.14 Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace ............................................... 38
4. Výhled do budoucna ................................................................................................................ 39
4.1. Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy, investiční
záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace ........... 39
5. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace ......................... 40
6.1. Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb
v jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................ 40
6.2. Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě: ............................ 41
6.3. Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany: ..................................... 41
6.4. Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí: ....................................... 42
6.5. Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních
organizace: ......................................................................................................................... 42
6.6. Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:...................................................................... 42
6.7. Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči: ...................................................... 44
6.8. Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v
jednotlivých zařízeních organizace: ................................................................................... 46
6.9. Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované
služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních
organizace: ......................................................................................................................... 47
6.10. Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých
registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých
zařízeních organizace: ........................................................................................................ 49
2
6.11. Standardy kvality sociálních služeb: .................................................................................. 50
7. Finanční výkazy a výpisy z účtů................................................................................................ 51
7.1. Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha ................................................ 51
7.2. Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12. ......................................................... 51
8. Přílohy ....................................................................................................................................... 52
3
1. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena,
včetně doplňkové činnosti.
1.1.
Poslání organizace a její základní struktura
Příspěvková organizace „Sociální služby města Třince“ byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 usnesením
Zastupitelstva města č.15/10 ze dne 27. 9. 2005.
Hlavním účelem organizace je poskytování sociální péče občanům v souladu se zákonem
č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Základním posláním organizace je poskytovat dále uvedené sociální služby, které mají napomáhat
osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v největší možné
míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit
jim důstojné prostředí a zacházení.
Dne 20.09.2011 usnesením č. 06/168/2011 Zastupitelstvo města Třince vydalo Dodatek
č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace „Sociální služby města Třince, příspěvkové
organizace“, kde s účinností od 1.1.2012 došlo ke změně počtu středisek a poskytovaných
sociálních služeb organizací. K tomuto datu byly ukončeny sociální služby Centra denních služeb
poskytované v Domovince a Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením poskytované v Klubu seniorů.
Střediska Klub seniorů a Domov s pečovatelskou službou (byty zvláštního určení) byly vyňaty
ze správy naší organizace a převedeny do správy majetku města. V Domově s pečovatelskou
službou v Oldřichovicích zůstala ve výpůjčce pouze ta část budovy, kterou využíváme pro činnost
pečovatelské služby.
1.2.
Vyhodnocení krátkodobých a dlouhodobých cílů organizace za sledované období
Opravy
Největší akcí byla bezesporu oprava hydroizolace objektu Domova Nýdek. Oprava byla provedena
odborem investic Městského úřadu v Třinci. Docházelo k zatékání do suterénních místností
skladů v důsledku vydatnějších dešťových srážek.
Oprava záložního zdroje evakuačního výtahu v Domově Sosna byla provedena na základě
havarijního stavu, kdy se bateriový blok v důsledku opotřebení začal nebezpečně přehřívat a bylo
ho nutné odpojit. Z hlediska zachování funkce evakuačního hydraulického výtahu v Domově
Sosna byly baterie v bloku vyměněny v co nejkratším čase dle směrnice č. 3/2012.
Na Domově Sosna byly vymalovány chodby a schodiště a několik vytypovaných místností.
Následovaly opravy drobnějšího charakteru, např. oprava PVC jídelny Domova Nýdek a místnosti
před jídelnou Domova Sosna, celková oprava dámského WC kuchyně a další drobné opravy
dle tabulky „Uskutečněné opravy 2012“.
Investice
Zde byly především pořízeny dva automobily, z nichž první Škoda Roomster byl prořízen z daru
společnosti Martek Medical a.s. pro Domov Nýdek a Škoda Praktik z rozpočtu organizace
pro rozvoz obědů Pečovatelské služby.
Dále byly doplněné nové automatické dveře do hlavního vchodu Domova Sosna pro zamezení
únikům tepla ve studených obdobích, a provedena rekonstrukce komínu ve smyslu odstranění
zvětralé části komínové hlavy. Nutno podotknout, že při této úpravě byla na základě statického
4
zjištění statikem doporučena celková demolice komínu. Další drobné investice jsou uvedeny
tabulce „Uskutečněné investice 2012“.
Dlouhodobým a trvalým cílem v naší organizaci je zvyšování kvality poskytovaných služeb.
1.3.
Seznam středisek platných ve sledovaném období
Organizace se od 1.1.2012 skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými
službami:
Středisko č. 1
Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Odlehčovací pobytové služby
Středisko č. 2
Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu
Domovy pro seniory
Středisko č. 3
Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou
sociální službu
Pečovatelská služba na stanicích
- stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1
- Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou)
1.4.
Zhodnocení činnosti jednotlivých zařízení (středisek) organizace za sledované
období
Naším základním posláním je zajistit dobré a kvalitní sociální služby, které jsou základním
předpokladem plnohodnotného, důstojného a svobodného života našich klientů.
Organizační změny
Z ekonomických důvodů bylo v prvním pololetí přistoupeno k organizačním změnám v naší
organizaci. V první řadě nutno podotknout, že veškeré organizační změny byly konány s cílem
zachování kvalitní péče pro seniory využívající poskytované pobytové sociální služby v Domově
Sosna, s ohledem na čím jak nejmenší újmu pro zaměstnance, ale zároveň naplnění podstaty
zákona o sociálních službách. Byly dlouhodobě připravovány, vycházelo se z dobré praxe v jiných
zařízeních obdobného typu a byly konzultovány s nezávislým právníkem.
V zařízení jsou v přímé péči zaměstnávány pracovnice v sociálních službách, zdravotní sestry
a do 30. 6. 2012 byly taktéž ošetřovatelky.
Postavení ošetřovatelek a pracovnic v sociálních službách (dále jen PSS) ve vztahu k vykonávané
pracovní činnosti byl totožný, přesto byly ošetřovatelky finančně zvýhodněné. Postavení PSS
v tomto směru, dá se říci, bylo diskriminační. Organizační změna obsahovala zrušení pracovních
míst ošetřovatelka a vytvoření nových pracovních míst pracovnice v sociálních službách.
K naplnění podstaty zákona o sociálních službách, byly z řad PSS vybrány pracovnice na pozici
Koordinátora pracovnic v sociálních službách + jejich zástupci, jejíchž hlavním úkolem
je koordinovaná spolupráce se sociální pracovnicí, hodnocení individuálních plánů, koordinovat
sociální práci všech PSS ve vztahu ke klientům, práce na Standardech kvality sociálních služeb
a jejich naplňování. Koordinátoři jsou v Domově Sosna na každém oddělení, tedy tři + jejich
zástupci. Rovněž i v Domově Nýdek byla za stejným účelem vytvořena pozice Koordinátora PSS.
Ve vztahu ke zdravotním sestrám, v rámci organizačních změn, došlo ke snížení jejich počtů o tři
pracovnice, které dostaly výpověď z organizačních důvodů. Dále jedna sestra dala výpověď
z důvodu stěhování. Počet zdravotních sester se k 1.7.2012 snížil z 20 na 16. Na každém oddělení
5
pracují 4 plus jedna vedoucí úseku a jedna sestra je k dispozici v pracovně lékaře. Původním
záměrem bylo snížení pracovního úvazku zdravotních sester na 0,5 a následné jeho doplnění
pozicí PSS z důvodů zachování plného počtu zaměstnanců. I zdravotní sestry v našem zařízení
v podstatě konají sociální práci. Toto se však setkalo s odporem a bylo tedy přistoupeno
k variantě snižování počtu zaměstnanců na této pracovní pozici. Náhradou pro doplnění stavu
a zachování kvality poskytované péče, byly přijaty pracovnice v sociálních službách. Je nutno
podotknout, že práce zdravotní sestry v sociálním zařízení je dosti odlišná od práce zdravotní
sestry v nemocnici ve vztahu k vykonávaným zdravotnickým úkonům, jež proplácí zdravotní
pojišťovny. O platbách zdravotních pojišťoven a souvztažnosti ke zdravotním sestrám bude
hovořeno níže.
Dotace MPSV
Tak jako v každém roce, i v letošním byly přiznány naší organizaci dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí ze státního rozpočtu ČR na chod organizace. V roce 2011 došlo v organizaci,
konkrétně v zařízení Domov Sosna, k určitým změnám. Došlo ke snížení kapacity lůžek sociální
služby Domovy pro seniory a zároveň k navýšení kapacity u sociální služby Domovy se zvláštním
režimem. Tyto změny se ale promítly až v žádosti o dotaci pro rok 2012, tedy snížení požadavku
o dotaci u Domova pro seniory a navýšení požadavku o dotaci u Domova se zvláštním režimem.
Dle prvotních podkladů zveřejněných v OK systému a na webových stránkách MPSV o přidělené
výši státní dotace rok 2012, MPSV přidělilo státní dotaci na sociální službu Domovy se zvláštním
režimem (reg. č. 5263370) ve výši 2 480 000,- Kč, to je ve stejné výši jako na rok 2011, i když
v roce 2011 došlo k navýšení kapacity této sociální služby z 54 na 112 klientů, což je navýšení
o 107 %. Důvodem této změny byl především zdravotní stav (Alzheimerova nemoc apod.)
uživatelů služby Domovy pro seniory, jenž neodpovídal cílové skupině této sociální služby
a současně zvýšený zájem ze stran široké veřejnosti o tuto sociální službu. Zároveň byla v roce
2011 snížena kapacita na službě Domovy pro seniory (reg. č. 1127458) ze 121 na 60 klientů.
Obdržená dotace na rok 2011 činila 4 220 000 Kč, přičemž na rok 2012 byla poměrně snížena
na 2 700 000 Kč, tj. o 36%. Z výše uvedeného vyplývá, že navýšení kapacity na Domovech
se zvláštním režimem bylo učiněno na úkor kapacity služby Domovy pro seniory. Celková kapacita
zařízení se nijak nezměnila. Došlo pouze k „přelití“ kapacity z jedné sociální služby na druhou,
finančně náročnější.
To vše bylo v žádosti o dotaci na rok 2012 podrobně popsáno, snížení dotace na službu Domovy
pro seniory bylo v přidělené dotaci akceptováno, ale k navýšení dotace na službu Domovy
se zvláštním režimem nedošlo.
Výše uvedená situace byla konzultována se zřizovatelem a bylo rozhodnuto o napsání dopisu
přímo ministru práce a sociálních věcí, Dr. Ing. Jaromíru Drábkovi v obdobném znění jak je výše
uvedeno. Dopis byl odeslán 14.2.2012.
Dne 2.7.2012 obdržela organizace Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace MPSV, kde došlo
k navýšení dotace na sociální službu Domovy se zvláštním režimem o 1 363 000,- Kč, tedy
v celkové výši 3 843 000,- Kč. Celková výše přidělené dotace organizace SSMT na rok 2012 činila
8 996 000,- Kč.
6
Číselník hospodářských středisek platný od 1.1.2012
Číselník hospodářských středisek 2012
Č. HS
90
Název hospodářského střediska
Vedení – správa, autoprovoz
Organizační útvar – Objekt Domov Sosna
10
Domovy se zvláštním režimem Sosna
11
Stravování Domov Sosna
12
Domovy pro seniory Sosna
13
Prádelna Domov Sosna
14
Správa budov, údržba
15
Výpočetní technika
16
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna
17
Rehabilitace, ordinace
18
Odlehčovací pobytové služby Sosna
19
DDHM středisko správa (HS 90)
20
Úklid
25
Centrum volného času
Organizační útvar – Domov Nýdek
30
Vedoucí, provoz, péče o uživatele
31
Stravování Nýdek
Organizační útvar – Pečovatelská služba Třinec a Domovinka
40
Vedoucí, provoz, péče o uživatele
41
Autoprovoz – rozvoz PS
42
Pečovatelská služba Oldřichovice - stravování
1.4.1. Středisko č. 1 - Domov Sosna
Domovy pro seniory
Posláním služby Domovy pro seniory poskytované v Domově Sosna v Třinci je poskytování
pobytových služeb seniorům, jejichž schopnosti jsou snížené hlavně z důvodu věku a nepříznivého
zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit pomocí rodiny, blízkých nebo terénních služeb. Služby
poskytujeme na základě individuálních potřeb, podporujeme sociální vztahy, posilujeme
samostatnost a nezávislost.
Cílová skupina
Přijímáme žadatele splňující podmínky z hlediska potřebnosti sociální služby. Jsou to senioři,
kteří mají vzhledem k věku sníženou soběstačnost a jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné osoby.
Věk pro přijetí je 60 let a výše.
Cíle poskytovaných služeb:
• důstojné dožití
• udržení soběstačnosti a samostatnosti dokud je to možné
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
7
d)
e)
f)
g)
h)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb:
Kapacita sociální služby Domovy pro seniory čítá 60 uživatelů. Služba je poskytována v zařízení
Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin.
Prostředí poskytovaní služby
Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti
Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále
renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Ti jsou ubytování
ve 12 jednolůžkových pokojích a 24 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny
ústavním nábytkem, přesto si klienti mohou dovybavit pokoje svými prvky, jako jsou police,
obrázky, TV apod.
Pracovní tým
Pracovní tým služby čítá 13 pracovnic v přímé péči a 5 zdravotních sester, kteří zajišťují službu
po dobu 24 hodin. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí.
Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických
pravidel a postupů.
Vzdělávání
Vzdělávání je zajišťováno pomocí školení, seminářů, zaměstnanci mají vypracován individuální
vzdělávací plán na rok 2012, který ve spolupráci s vedoucí sestavují začátkem roku. Pracovníci
v přímé péči letos absolvovali řadu zajímavých školení. Podařilo se nám navázat spolupráci
se vzdělávací agenturou Schola Medica, která připravila školení na téma Zvládání zátěžových
situací pro pomáhající profese, Alternativní komunikace, Práce s klientem s poruchami hybnosti.
Školení měla velký přínos pro pracovníky v přímé péči. Pracovnice se taktéž účastní stáží v jiných
zařízeních sociálních služeb za účelem získání dobré praxe.
Významné školení na téma Inspekce kvality sociálních služeb absolvovala vedoucí služby,
poznatky jsme zúročili při inspekci kvality v měsíci prosinci.
Inspekce kvality sociálních služeb
Ve druhém pololetí roku 2012 se uskutečnila Inspekce kvality poskytování sociální služby domovy
pro seniory. Dne 4. 12. – 5. 12.2012 proběhlo místní šetření inspektorů v zařízení Domov Sosna
na dané sociální službě. Inspekce byla zaměřená na kontrolu plnění uložených opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při předcházející inspekci v roce 2008, a to v oblasti cílů
a způsobu poskytování sociální služby, ochrany práv osob, jednání se zájemcem o sociální službu,
smlouvy o poskytování sociální služby, individuálního plánování průběhu sociální služby,
dokumentace o poskytování sociální služby, stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální
služby, personálního zabezpečení služby, prostředí a podmínek, v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Dále plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených § 88 a 89 zákona
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dle sdělení inspektorů
dopadla inspekce výborně, až na malé nedostatky v případě kritéria 2. a), které získalo bodové
hodnocení 2. Žádné z hodnocených kritérií nezískalo 0 nebo 1 bod.
Pro vysvětlení hodnocení vychází z §38 odst. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb., jehož znění je:
a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně,
8
b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře,
c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno částečně,
d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno.
Posláním této služby je poskytování pobytové sociální služby osobám s poruchou paměťových,
orientačních a pohybových schopností, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou péči druhé osoby.
Prostřednictvím individuálního přístupu, dodržováním práv a svobod upevňujeme pocit jistoty
a bezpečí.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností, ve věku od 50 let, které trpí chronickým
duševním onemocněním typu stařecké, Alzheimerovy demence a jinými typy demencí,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné osoby.
Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy se zvláštním režimem patří:
• Udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů.
• Zachovat přirozené kontakty uživatele (s rodinou, přáteli, partnery).
• Vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů (dopolední káva, sledování
nedělních bohoslužeb v TV, komunikace v nářečí).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby z původních 117 míst na současných 112 míst.
O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Služba
je poskytována v Domově Sosna na dvou horních podlažích. Sociální služba Domovy se zvláštním
režimem je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin denně. Domov Sosna
se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není to na něm znát. Svým
vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život v tomto zařízení.
Uživatelé jsou ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových, jednom trojlůžkovém a jednom
čtyřlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl,
židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti si mohou dovybavit pokoje svými
vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě je přizpůsoben specifickým potřebám
těchto osob.
Pracovní tým
Pracovní tým Domova se zvláštním režimem je tvořen zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním.
Čítá 32 pracovnic v přímé péči a 11 zdravotních sester, 2 sociální pracovnice a vedoucí služby.
Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu
9
se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky,
a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě 24 hodin denně. Komplexní ošetřovatelská péče
zahrnuje také aktivizaci uživatelů. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti.
Vzdělávání
Nadále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností v potřebných oblastech specifických
pro cílovou skupinu této sociální služby. Pracovnice se zúčastnily vzdělávacích akcí
na tato témata: Management inkontinence, Vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám,
Hygienické předpisy, Dezinfekční řád 2012, Úspěšná argumentace ve stresu, Práce s klientem
s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb, Zákon o sociálních službách a jeho aplikace
v praxi, Alternativní komunikace se seniory, Inspekce kvality – aktuality a praxe v roce 2012,
Vedení, archivace a skartace zdravotnické dokumentace, Doprovázení jako nástroj komunikace
s umírajícími a pozůstalými, Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese, Jak pracovat
s klienty pod vlivem návykových látek, sKarta v praxi, Kritéria úspěšné sociální služby, První
pomoc, Jak zvládat stresové faktory v pomáhajících profesích, Práce s uživatelským programem
Sledování péče. Pracovnice se taktéž účastní stáží v jiných zařízeních sociálních služeb za účelem
získání dobré praxe.
Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního
plánování s uživateli, 1x měsíčně porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Posláním této služby je poskytování pobytové sociální služby osobám s mentálním postižením
s přidruženým tělesným postižením nebo s mentálním postižením a ztrátou hybnosti v důsledku
prodělaného úrazu, jejichž situace vyžaduje pomoc a péči druhé osoby. Na uživatele působíme
aktivně a podporujeme je v rozvoji jejich samostatnosti.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností ve věku od 35 let s lehkým, středně
těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení a zároveň s přidruženým tělesným postižením
nebo osoby po prodělaném úrazu s částečnou nebo úplnou ztrátou hybnosti a zároveň s různým
stupněm mentálního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou, nepřetržitou pomoc jiné
osoby.
Mezi nejdůležitější cíle služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením patří:
• Rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatele s přihlédnutím k jeho možnostem daným
typem a stupněm jeho postižení, věkovým a charakterovým zvláštnostem.
• Zachovávat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele (s nejbližší rodinou, přáteli, partnery).
• Podporovat využívání přirozeného prostředí (vycházky, návštěvy, dovolenky mimo domov)
a služeb místních institucí (obchody, pošta).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
10
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby z původních 5 míst na současných 10 míst. Služba
je poskytována v Domově Sosna ve druhém nadzemním podlaží. Sociální služba Domovy
pro osoby se zdravotním postižením je poskytována v Domově Sosna v Třinci celoročně 24 hodin
denně. Domov Sosna se nachází v centru města Třince. I když objekt zařízení již čítá 35 let, není
to na něm znát. Svým vzhledem a zázemím pro klienty vytváří důstojné podmínky pro život
v tomto zařízení.
Uživatelé jsou ubytování v pěti dvoulůžkových pokojích. Pokoje jsou vybaveny základním
nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním zařízením s WC a umyvadlem. Klienti
si mohou dovybavit pokoje svými vlastními prvky z domova. Režim v této sociální službě
je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Pracovní tým
Pracovní tým Domova pro osoby se zdravotním postižením je tvořen zaměstnanci s děleným
úvazkem se službou Domov se zvláštním režimem. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována
kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky a pracovnicemi v sociálních službách, nepřetržitě
24 hodin denně.
Vzdělávání
Stále usilujeme o rozvoj profesionálních dovedností, schopností pracovníků a motivujeme
je k neustálému vzdělávání v potřebných oblastech specifických pro cílovou skupinu této sociální
služby. Jelikož pracovnice této služby pracují zároveň na službě Domovy se zvláštním režimem,
je výčet vzdělávacích akcí shodný s touto službou.
Odlehčovací pobytové služby
Posláním Odlehčovacích služeb v Domově Sosna v Třinci je poskytování pobytových sociálních
služeb na dobu nepřesahující 3 měsíce. Tuto službu poskytujeme osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které pečují
rodinní příslušníci a známí v jejich přirozeném sociálním prostředí. Umožňujeme pečující osobě
pomoc a nezbytný odpočinek. Službu poskytujeme na základě individuálních potřeb, zvyklostí
a přání jak klienta, tak pečující osoby.
Cílová skupina
Přijímáme osoby, o které je pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k věku
mají sníženou soběstačnost a jejich stav při péči o vlastní osobu vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
osoby.
Věk pro přijetí je v rozmezí 50 let a výše.
• poskytnout pečujícím osobám nezbytný odpočinek
• rozvoj či přinejmenším zachování stávající soběstačnosti uživatele
• umožnit zprostředkování kontaktu s uživateli Domova Sosna
11
c)
d)
e)
f)
g)
h)
Kapacita sociální služby Odlehčovací služby čítá 4 uživatelů, služba je poskytována v zařízení
Domov Sosna, v Třinci na ulici Habrová 302, celoročně, nepřetržitě 24 hodin.
Služba je poskytována v zařízení Domov Sosna nacházející se v centru města Třince, na sídlišti
Sosna, jenž náleží do části Dolní Líštná. Budova je sice 35 let stará, ale velmi udržovaná, stále
renovovaná a vnitřní prostředí vytváří útulné zázemí pro naše klienty. Klienti odlehčovacích
služeb jsou ubytování ve 2 dvoulůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny ústavním
nábytkem.
Pracovní tým
Pracovní tým služby čítá 18 pracovníků v přímé péči s 0,1 pracovním úvazkem, kteří zajišťují
službu po dobu 24 hodin. Služba je také zajišťována vedoucí služby a sociální pracovnicí.
Pracovníci se řídí vnitřními směrnicemi, nařízeními, pracovními postupy a příručkou metodických
pravidel a postupů. Vzdělávání je zajišťováno pomoci školení, seminářů, zaměstnanci mají
vypracován individuální vzdělávací plán na rok 2012, který ve spolupráci s vedoucí sestavují
začátkem roku.
Vzdělávání
Jelikož zaměstnankyně pracující na sociální službě Odlehčovací služby jsou zároveň pracovnicemi
služby Domovy pro seniory, je obsah vzdělávání totožný jako v části Domovy pro seniory
této zprávy.
Domov Sosna
Informace o poskytovaných sociálních službách jsou k dispozici v informačních letáčcích,
na webových stránkách www.ssmt.cz a v informační brožuře Průvodce sociálními službami města
Třince a okolí, kterou lze získat přímo v našem zařízení, či u zřizovatele (Městský úřad Třinec
na odboru sociálních věci).
Každoročně probíhá Den sociálních služeb města Třinec, který pořádá město Třinec. Loni jsme
propagovali službu 16.5. Zúčastňujeme se také komunitního plánování města Třince.
Každoročně Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a MPSV vyhlašují týden sociálních služeb
ČR. V Domově Sosna se Den otevřených dveří konal 10. října 2012 za účasti široké veřejnosti.
Pracovníci služby se řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, pravidly a postupují v souladu
se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Pravidelně 1x týdně probíhají schůzky pracovníků na odděleních, týkající se individuálního
plánování s uživateli, 1x týdně porady k SQSS, 1x měsíčně provozní porady.
Pravidelná „Setkání vedení s uživateli“ se konají poslední úterý v měsíci, za přítomnosti zástupců
vedení města Třince. Zápisy z těchto setkání zaznamenává pověřený sociální pracovník.
Organizujeme na přání uživatelů různé možnosti nákupů:
12
Soukromí prodejci - přibližně 5krát měsíčně přijíždějí do Domova Sosna soukromí prodejci
s rozmanitým sortimentem.
Nákupy mikrobusem - uživatelům je nabídnut 1krát měsíčně odvoz mikrobusem
do nákupních center na území města Třince, vždy v doprovodu pracovníků domova.
Nákupy klíčovými pracovníky - klíčoví pracovníci dle potřeby, minimálně 2krát měsíčně, nakupují
v nedaleko vzdáleném obchodě na žádost jednotlivých uživatelů potraviny a jiné zboží.
Velké nákupy - pracovníci Domova Sosna pravidelně (min. 1krát měsíčně) provádějí uživatelům,
dle jejich objednávek, nákupy těžkých věcí. Většinou jde o minerálky, piva atd. Mikrobusem nákup
přivezou a uživateli předají na jeho pokoji.
Uživatelé jsou o všech formách nákupů vždy předem informováni pracovníky domova,
na nástěnkách jsou plakáty s termíny a časem prodeje.
Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele
Ošetřovatelská péče je zajišťována zdravotnickými pracovníky v rozsahu vymezeném zákonem
č. 96/2004 Sb. dle vyhlášky č. 55/2011 Sb. – zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání
bez odborného dohledu a zdravotničtí pracovníci způsobilí k výkonu povolání pod odborným
dohledem nebo přímým vedením. Dále o uživatele pečují pracovnice v sociálních službách.
Zdravotní výkony jsou vykazovány na základě Zvláštní smlouvy o poskytování ošetřovatelské
péče, které jsou uzavřeny s VZP a ČPZP. Na základě indikace lékaře, SZP zdravotní výkony provede
a následně zaznamená do dokumentací, poté jsou výkony vyfakturovány dané pojišťovně.
Rehabilitační péče je zajištěna dvěma fyzioterapeuty s vysokoškolským vzděláním, jednou
pracovnicí v sociálních službách. Rehabilitační úkony jsou žádány v čím dál ve větším měřítku
nejen od uživatelů Domova Sosna, ale také od příbuzných uživatelů. Vzhledem ke skutečnosti,
že polovina uživatelů obou služeb je závislých na péči druhé osoby ve IV. stupni příspěvku
a čtvrtina uživatelů ve III. stupni, je zapotřebí, aby rehabilitační pracovníci prováděli úkony přímo
na odděleních, pokojích nebo lůžcích uživatelů.
Proběhla aktualizace Provozního a dezinfekčního řádu SSMT, který byl schválen Krajskou
hygienickou stanicí. Všichni zaměstnanci byli v průběhu roku 2x proškoleni v řádném používání
dezinfekčních prostředků.
Velmi dobrá spolupráce je s Dobrovolnickým centrem ADRA. Šesté výročí dobrovolnického
programu ADRY v SSMT jsme oslavili 7. 3. 2012. Nábor nových dobrovolníků úspěšně proběhl
25. 3. 2012. Ti se aktivně zapojili do dobrovolnické činnosti. Slavnostní posezení a poděkování
dobrovolníkům se uskutečnilo 12. 12. 2012, za účasti vedení SSMT, p. o., zřizovatele a vedení
ADRA. Supervize dobrovolníků probíhají pravidelně, s účastí vedení SSMT.
Další činnosti, které nabízíme:
- fyzioterapie
- volnočasové aktivity v Centru volného času a v denních místnostech na oddělení
- bohoslužby (Církev evangelická Bystřice, Oldřichovická mládež, Církev Apoštolská,
Adventisté sedmého dne, Církev římskokatolická, Církev evangelická Třinec)
- půjčování knih, denního tisku, časopisů
- doprovody uživatelů k lékaři, na kulturní akce, na nákupy, na úřady apod.
- fakultativní služby: pedikúra, kadeřník, holič, odvoz služebním vozidlem.
Odborné komise – Domov Sosna
Ve vztahu k přijímání nových uživatelů do zařízení Domov Sosna se v roce 2012 uskutečnilo sedm
odborných komisí v termínech 31. 1., 28. 2., 24. 4., 10. 7., 25. 9., 29. 10. a 26. 11.
13
Na sociální službě Domovy pro seniory, zařízení Domov Sosna bylo projednáno 56 žádostí.
K 31.12.2012 bylo ve schváleném pořadníku na službu 16 žadatelů. V roce 2012 bylo evidováno
54 nových žádostí. Bylo přijato 13 uživatelů.
Na sociální službě Domovy se zvláštním režimem, zařízení Domov Sosna bylo projednáno
65 žádostí.
K 31.12.2012 bylo ve schváleném pořadníku na tuto službu 14 žadatelů. V roce 2012 bylo
evidováno 70 nových žádostí. Bylo přijato 28 uživatelů.
Na sociální službě Domovy pro osoby se zdravotním postižením, zařízení Domov Sosna byly
projednávány 3 žádosti.
K 31.12.2012 byli ve schváleném pořadníku na službu 2 žadatelé. V roce 2012 byla evidována
1 žádost. Bylo přijato 5 uživatelů.
Činnost Centra volného času a výčet akcí v Domově Sosna:
V Centru volného času se zaměřujeme na podporu celkové pohody a zdraví uživatelů
prostřednictvím „ zaměstnávání “. Našim cílem je umožnit uživatelům účastnit se každodenních
aktivit se zaměřením na rozvoj jemné a hrubé motoriky, procvičování paměti a podpořit
je v tvořivé činnosti, dle jejich vlastního výběru. Snažíme se pro ně vytvářet dostatek příležitostí
trávit čas ve společnosti ostatních, aby se nestávali pasivními, neuzavírali se do izolace a nebyli
osamělí. Centrum je otevřeno od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách
a denně ho navštíví průměrně 30 uživatelů.
Veškeré volnočasové aktivity jsou přizpůsobeny potřebám a požadavkům našich uživatelů. K těm
nejoblíbenějším stále patří „páteční zpívánky“, kdy si všichni zúčastnění mohou zazpívat pod
vedením pana Ing. Ivana Letovského písničky ze svého mládí. Poslední pátek v měsíci je i nadále
vyhrazen všem oslavencům, kterým osobně popřeje pan ředitel a je podáváno pohoštění, které
si sami v Centru volného času s pomocí uživatelů připravujeme. Neméně oblíbenou a důležitou
aktivitou, které se pravidelně věnujeme je trénování paměti. Touto aktivitou se snažíme zmenšit
obtíže v zapamatování a vybavování si vzpomínek a také předcházet zhoršování komunikačních
schopností a využívání slovní zásoby u našich uživatelů. Při procvičování a rozvoji motoriky
pracujeme s keramickou hlínou, papírem, látkou, vlnou, perličkami a jinými předměty denní
potřeby. Jako relaxační terapie využíváme canisterapii, felinoterapii, muzikoterapii
a aromaterapii, které mají kladný vliv na harmonizaci těla i duši člověka.
Činnost našich pracovnic není omezená pouze na Centrum volného času, ale také
se věnujeme uživatelům, kterým jejich psychický či zdravotní stav neumožňuje zapojení se do
aktivit přímo v centru. S těmito uživateli pracujeme v menších skupinách v televizních
místnostech anebo individuálně na pokojích, kde se jim snažíme zpříjemnit den např.
procvičováním jemné motoriky, poslechem hudby, zpěvem, četbou, nebo popovídáním si.
Pro uživatele pořádáme také výstavy, výlety, procházky po blízkém okolí a kulturně společenské
akce, na které zveme různé hosty, mezi kterými byli například známá country skupina Blaf,
či operní pěvkyně z Vídně, paní Roxana Sajadi. Pravidelně na naších akcích vystupují i děti
z místních třineckých škol.
Akce konané v prostorách domova v roce 2012
02. 01.
12. 01.
27. 01.
Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou
Beseda o zimních pranostikách
Narozeninové posezení s pohoštěním a písničkou
06. 02.
Čtenářské odpoledne s Mgr.Zajícovou
14
08. 02.
13. 02.
23. 02.
24. 02.
Trénování paměti s paní Maroszovou
Čtenářské odpoledne s Mgr.Zajícovou
Sladké odpolední pečení v Centru volného času
05. 03.
08. 03.
15. 03.
20. 03.
29. 03.
30. 03.
Čtenářské odpoledne s Mgr. Zajícovou
MDŽ- velká akce v jídelně s pohoštěním
Beseda na téma zdravá výživa v seniu s p. Bystroňovou
Vítání jara- akce s pohoštěním a programem
02. 04.
03. 04.
05. 04.
18. 04.
26. 04.
27. 04.
Odpolední chvilka poezie, ukázky z tvorby p. Adamíkové
Velikonoční výstava v Centru volného času
Velikonoční posezení – akce s pohoštěním a programem
Odpolední sladké pečení
07. 05.
09. 05.
10.05.
14. 05.
17. 05.
24. 05.
25. 05.
Odpolední chvilka poezie, ukázky z tvorby paní Adamíkové
Vystoupení dětí ze ZŠ na Slezské ulici ke dni matek
Den matek v Centru volného času s pohoštěním
Vystoupení dětí z Jubilejní Masarykovy základní školy ke dni matek
Smažení vaječiny - akce s pohoštěním a programem
Narozeninové posezení s písničkou a pohoštěním
04. 06.
21. 06.
28. 06.
29. 06.
Čtenářské odpoledne s paní Mgr. Zajícovou
Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání párků)
Odpolední sladké pečení v Centru volného času
09. 07.
12. 07.
17. 07.
23. 07.
27. 07.
Čtenářské odpoledne v altánu s Mgr.Zajícovou
Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání parků)
Trénování paměti v Centru volného času
Čtenářské odpoledne v altánu s Mgr.Zajícovou
14. 08.
23. 08.
31. 08.
Návštěva místní cukrárny
Akce v zahradě s pohoštěním (káva, pivo, opékání párků)
03. 09.
06. 09.
21. 09.
25. 09.
Čtenářské odpoledne s p. Mgr. Zajícovou
Loučení s létem (akce v zahradě s pohoštěním)
Narozeninové posezení s pohoštěním v Centru volného času
Akce „PIEČOKY“ (akce s pohoštěním a kulturním programem)
02. 10.
08. 10.
16. 10.
Odpolední cukrárnička v Centru volného času
15
18. 10.
06. 10.
Medový den (akce s pohoštěním a kulturním programem)
05. 11.
06. 11.
07. 11.
15. 11.
22. 11.
29. 11.
30. 11.
Vystoupení skupiny BLAF
„Plackové odpoledne“ (akce s pohoštěním a kulturním programem)
Odpolední sladké pečení v Centru volného času
10. 12.
Vystoupení pěveckého souboru z Hrádku
11. 12.
Setkání uživatelů s vedením obce Vendryně
18. 12.
Předvánoční posezení (akce s pohoštěním a kulturním programem)
18. - 19. 12. Vánoční výstava v Centru volného času
21. 12.
Narozeninové posezení s pohoštěním
27. 12.
Vánoční koncert paní Roxany SAJADI
31. 12.
Silvestrovské posezení s pohoštěním a písničkou
Akce konané mimo domov
26. 03.
25. 06.
18. 07.
08. 08.
29. 08.
Návštěva Velikonoční výstavy- Hnojník
Výlet na Grůň
Výlet do Nýdku
Výlet do Vojkovic
Výlet na Ranč- Hnojník
1.4.2. Středisko č. 2 - Domov Nýdek
Domov Nýdek poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
především z důvodu věku, zdravotních problémů, mobility a jejich osobní situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani
pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče.
Domov Nýdek se při všech svých činnostech řídí aktuálními vnitřními směrnicemi, zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a dalšími vnitřními pravidly.
Sociální služby jsou poskytovány tak, aby byla zachována lidská důstojnost klientů a jejich
soukromí. Práce s klienty je založena na vzájemné spolupráci všech zaměstnanců, zejména
je důležitá sounáležitost sociálního a ošetřovatelského personálu. Každý zaměstnanec je povinen
při práci s klientem respektovat lidskou důstojnost člověka, dodržovat mlčenlivost, slušnost,
zdvořilost a řídit se aktuálním Etickým kodexem sociálního pracovníka nebo Etickým kodexem
pracovníků přímé péče.
Posláním Domova Nýdek je zajistit pomoc a podporu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu, a nemohou situaci řešit vlastními
silami, s pomocí rodiny či terénních nebo ambulantních služeb. Domov Nýdek vytváří podmínky
pro naplňování potřeb uživatelů s ohledem na jejich individuální osobní potřeby a přání,
podporuje v dosavadním společenském kontaktu, respektuje jedinečnost uživatele, posiluje
samostatnost a nezávislost uživatelů.
16
Cílová skupina
Osoby, které jsou poživateli starobního důchodu a mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu
věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služba poskytovaná Domovem Nýdek je určena osobám starším 60 let.
Cíle Domova Nýdek
•
•
•
•
Nastavení služby tak, aby odpovídala potřebám a přáním uživatelů
Vytvoření bezpečného a důstojného zázemí
Naplnění osobních cílů uživatelů
Aktivní účast na životě v Domově
Poskytované služby
Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domovech pro seniory se zajišťují v rozsahu
těchto úkonů:
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb
Kapacita Domova Nýdek je 44 uživatelů. Služba se poskytuje v Domově Nýdek, 739 96,
Nýdek 545, celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně.
Domov Nýdek je čtyřpodlažní budova, která se nachází v malebném prostředí údolí Beskyd.
Zařízení je situováno docela daleko od hlavních městských center, avšak autobusová doprava
zprostředkovává klientům dopravu do všech míst, která je zajímají. V případě nutné potřeby lze
využít služební automobil, který máme od počátku roku 2012 k dispozici. Celkem je v Domově
Nýdek 44 jednolůžkových pokojů, z toho 22 pokojů je s vlastním sociálním zařízením a 22 pokojů
se sociálním zařízením společným vždy pro dva pokoje.
V Domově je zřízeno celkem 44 pokojů, z toho 25 pokojů je vybaveno nábytkem SSMT
a 19 pokojů je vybaveno vlastním nábytkem uživatelů.
Nábytek uživatelů je v mnoha případech nevyhovující, pokoje jsou přeplněny. Snahou vedení
bude v následujícím období zvýšit počet pokojů vybavených nábytkem SSMT a to zejména u nově
přijímaných uživatelů.
Události a změny za uplynulý rok
V roce 2012 proběhlo v Domově Nýdek několik stavebních oprav:
•
V rámci zlepšení pracovního prostředí byla zřízená kuchyňka pro personál a příruční sklad
pro personál.
•
Ve spolupráci s MěÚ Třinec bylo provedeno označení pozemků v okolí Domova patřících
městu Třinec a instalováno dopravní značení parkoviště u Domova Nýdek.
•
V únoru 2012 obdržel Domov Nýdek jako sponzorský dar od společnosti MARTEK MEDICAL
a. s. osobní automobil ŠKODA ROOMSTER. Pro Domov to znamená značné usnadnění
17
provozu a zvýšení mobility. Automobil je také používán pro dopravu uživatelů na akce
organizované domovem. Možné je i jeho využití uživateli v rámci tzv. fakultativních služeb.
•
V květnu 2012 byl pro Domov Nýdek zakoupen zahradní traktor, který je používán zejména k
sečení trávy na pozemcích patřících k objektu domova.
•
V září 2012 bylo navýšeno personální složení domova o 1 pracovnici přímé péče.
•
V listopadu 2012 byla v Domově Nýdek nově zavedena služba fyzioterapeuta, a to 1 x týdně.
Znamená to výrazné zkvalitnění péče o uživatele, ať už formou individuálních terapií
jednotlivých uživatelů, tak i zavedením cvičení uživatelů v tělocvičně Domova Nýdek. V této
souvislosti plánuje vedení Domova Nýdek zřízení fyzioterapeutického koutku s lehátkem
a základním vybavením. Dle možností organizace bude snaha o rozšíření fyzioterapeutických
služeb na minimálně 2 dny v týdnu.
Pracovní tým
Pracovní tým Domova Nýdek je tvořen 24 zaměstnanci z čehož 1 zaměstnankyně je na mateřské
dovolené. Přímou péči zajišťuje 8 pracovnic v sociálních službách a 4 zdravotní sestry.
V roce 2012 pracovali v Domově Nýdek příležitostně další čtyři osoby na základě uzavření dohody
o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, a to v profesích: zdravotní sestra, kuchař,
uklízečka, údržbář.
Na úseku úklidu byla v roce 2012 využívaná práce ,,Veřejné služby“. Po jejím zrušení v listopadu
2012 je úsek úklidu zastoupen pouze jednou uklízečkou. V Následujícím roce by tato pozice měla
být řešena formou veřejně prospěšných prací.
Pracovní tým se při své práci řídí pracovně právními předpisy (zákon č. 262/2008 Sb., zákoník
práce, vnitřními normy – směrnice a nařízení), normami, předpisy a vyhláškami vztahujícími
se k jednotlivým profesím a aktuálními standardy kvality sociálních služeb.
Vzdělávání
Organizace umožňuje a zajišťuje odborný růst svých zaměstnanců prostřednictvím účasti
na různých školeních, seminářích a odborných stážích v jiných zařízeních sociálních služeb.
Zaměstnanci mají každoročně sestaven vzdělávací plán, který respektuje jak potřeby organizace,
tak i zájem zaměstnanců o příslušný druh vzdělávání a je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Plnění hlavních cílů a standardů péče o uživatele
Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní pracovníci dle rozsahu vymezeného zákonem
č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a dle vyhlášky č. 55/2011 Sb.,
Zároveň pečují o uživatele pracovníci přímé péče.
Jednotlivé zdravotní výkony jsou zaznamenávány do karet uživatelů v počítačovém programu
,,Sledování péče“ a jedenkrát měsíčně jsou hromadně vykazovány na zdravotní pojišťovny (ČPZP
a VZP). Výkony jsou vykazovány na základě indikace lékaře, vykonávají a zaznamenávají je pouze
zdravotničtí pracovníci.
Praktickým lékařem většiny uživatelů je MUDr. Boháč, spolupracujeme i s dalšími praktickými
lékaři (MUDr. Feber, MUDr. Nohalová, MUDr. Paleníčková atd.).
18
Odborné komise
V souladu s vnitřní směrnicí města Třince č. 9/2012 ,,Zásady pro přijímání občanů do pobytových
sociálních zařízení příspěvkových organizací města Třince“ je proces hodnocení žádostí o přijetí
do Domova Nýdek prováděn odbornou komisí.
V roce 2012 projednávala odborná komise celkem 8 žádostí občanů o umístění do Domova
Nýdek. Všechny projednávané žádosti byly vyřízeny kladně a žadatelé byli zařazení do pořadníků.
Odborné komise se uskutečnily v termínech 28. 2., 24. 4., 10. 7. a 25. 9. 2012. V roce 2012
do Domova Nýdek nastoupili 2 noví uživatelé.
Činnost Kutilky v Domově Nýdek:
Volný čas v Domově Nýdek mohou uživatelé trávit mimo jiné i ve společenských prostorách,
v Kutilce a klubovně. Tyto místnosti jsou k dispozici uživatelům vždy dopoledne i odpoledne
v pracovních dnech. V Kutilce se činnost uživatelů pod vedením pracovnice gerontocentra
zaměřuje především na ruční práce všeho druhu, společné vaření či pečení uživatelů v rámci
Klubu vařečka, společné čtení denního a regionálního tisku, posezení u kávy či čaje spojené
s besedami na různá témata, společné sledování vybraných televizních pořadů apod.
V klubovně jsou uživatelům k dispozici 4 počítače s přístupem na internet, knihovna, která
je průběžně zásobována novými knihami z Městské knihovny v Třinci, jsou zde k dispozici různé
stolní společenské hry, uživatelé zde píší kroniku Domova Nýdek.
V obou místnostech pěstují uživatelé celou řadu pokojových květin, o které se starají, přesazují
je a zalévají.
Kromě těchto společenských místností mají naší uživatelé možnost trávit volný čas v tělocvičně
vybavené několika cvičebními stroji. Každý pátek bylo nově zavedeno společné cvičení uživatelů
s hudbou pod vedením fyzioterapeutky, které má u uživatelů velký ohlas.
Akce pro uživatele
V roce 2012 proběhly v Domově Nýdek tyto společenské akce pro uživatele:
Datum
17.01.
28.01.
28.01.
14.02.
15.03.
03.04.
05.04.
24.04.
16.05.
22.05.
15.06.
19.06.
17.07.
18.07.
14.08.
06.09.
16.10.
23.10.
07.11.
Aktivita
Kino Kosmos – film „Dům“
Rozloučení s koledou – pěvecký soubor „Ziarenko“
Lidové písně z regionu- senioři kostela Sv. Alberta Třinec
Valentýnské posezení
Gorolsko wiosna
Oslava Velikonoc
Velik.koncert-pěvecký soubor Nýdek
Kino Kosmos – film Okresní přebor
Výlet na Den sociálních služeb v Třinci
Sportovní den
Vaječina
Kino Kosmos – film „Vrásky z lásky“
Kino Kosmos – film „Líbáš jako ďábel“
Opékání párků
Kino Kosmos – film „Království hmyzu“ – projekce 3D
Rozloučení s létem – Domov Sosna
Vinobraní
Výstava ručních prací – Klub seniorů Třinec
Koncert skupiny Blaf – Domov Sosna
19
15.11.
20.11.
28.11.
06.12.
07.12.
11.12.
14.12.
18.12.
22.12.
Karneval
Kino Kosmos – film „Svatá čtveřice“
Celodenní výlet – Hotel Grůň – Mosty u Jablunkova
Mikuláš
Vánoční trhy Třinec
Koncert skupiny Blaf
Vánoce 2012 – Už z hor zní zvon – Luboš Boček
Večer koled se zpovědí – evangelický sbor Bystřice
Vánoční koncert dětí z nedělní školky Nýdek
Doplňkové služby
V Domově Nýdek mohou uživatelé využívat pro své potřeby kadeřnictví, obchůdek u BABIČKY,
pojízdnou prodejnu potravin z Polska, bohoslužby, masáže pro uživatele dle objednávek,
pedikúru pro uživatele dle objednávek, půjčování knih.
Domovy Sosna, Domov Nýdek – specifikace poskytovaných služeb
1. Poskytnutí ubytování:
Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem (lůžko, noční stolek, skříň, stůl, židle) a sociálním
zařízením. Kromě základního vybavení zde mohou mít uživatelé vlastní bytové doplňky jako např.
TV, obrazy, křesla, upomínkové předměty apod. Dále zabezpečujeme úklid, praní a drobné opravy
ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
2. Poskytnutí stravy:
Zajišťujeme celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a svačin denně. Na Domově Sosna mají uživatelé možnost
výběru ze dvou hlavních jídel jedenkrát v týdnu, na Domově Nýdek dvakrát v týdnu, možnost
dietního stravování, možnost vegetariánského stravování. Rovněž zajišťujeme pitný režim.
3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
Zdravotní sestry a pracovnice v sociálních službách pomáhají uživatelům při zvládání běžných
úkonů péče. Mezi ně patří pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
při přesunu na lůžko nebo vozík, při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, při podávání jídla
a pití nebo pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru.
4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
Poskytujeme pomoc při hygieně rukou a obličeje, při manipulaci s oděvem před a po použití
toalety, podporu v očistě po použití toalety, podporu při výměně hygienických potřeb.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Podporujeme uživatele a pomáháme jim při využívání běžně dostupných služeb a informačních
zdrojů, např. návštěvy výstav, možnost vyřídit si své záležitosti na místní poště apod., nebo jim
pomáháme při obnovení či upevnění kontaktů s rodinou a taktéž poskytujeme pomoc při dalších
aktivitách podporujících jejich sociální začleňování - nákupy, vyřizování si osobních záležitostí
na úřadech, výlety do okolí, návštěva výstav, společné akce uživatelů s rodinami apod.
6. Sociálně terapeutické činnosti:
Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Mezi tyto činnosti patří
například: nácvik a doprovody při nakupování, pomoc při orientaci a nácvik orientace v místním
okolí na sídlišti Sosna, nácvik komunikace a pomoc při komunikaci v obchodech, na poště,
u kadeřníka apod.
20
7. Aktivizační činnosti:
Našim uživatelům nabízíme volnočasové a zájmové aktivity - návštěva Centra volného času,
či Kutilky, návštěva výstav, pořádáme volnočasové akce např. medové dny, Valentýnské posezení,
opékání párků, koncerty přímo u nás v Domově, nácvik a upevňování motorických, psychických
a sociálních schopností a dovedností apod.
8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání
osobních záležitostí jako jsou pomoc při psaní dopisů, zastupování uživatelů na úřadech, vyřízení
důležitého telefonu se souhlasem uživatele apod.
1.4.3. Středisko č. 3 – Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba je poskytována podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. občanům na území města
Třince. Je poskytována v domácnostech uživatelů v pracovních dnech od 6:30 do 20:00 hodin,
o sobotách, nedělích a svátcích dle individuální domluvy.
Posláním naší služby je poskytnout individuální pomoc a podporu seniorům, osobám
se zdravotním postižením a rodinám s dětmi, které se ocitly v situaci, jenž samy nezvládnou řešit
tak, aby co nejdéle mohly žít ve svém domácím prostředí.
Cílová skupina
Cílovou skupinu tvoří senioři a občané se zdravotním postižením od 26 let na území města Třince,
kteří mají vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu sníženou soběstačnost a jejichž stav vyžaduje
pomoc jiné osoby. Rovněž tak rodiny s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci.
Cíle pečovatelské služby
•
individuálně poskytovat službu v potřebném rozsahu, který umožní uživatelům zůstat
co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí
•
prohlubovat a zvyšovat odborné vzdělávání pracovníků služby
Poskytované služby
Naše služba poskytuje uživatelům úkony podle vyhlášky 505/2006 Sb., kterými jsou:
•
•
•
•
•
pomoc při osobní hygieně
poskytnutí stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
Pro uživatele, kteří využívají základní úkony, poskytujeme nadále úkony fakultativní:
•
•
•
•
•
•
dohled nad dospělým v domácnosti
odvoz služebním vozidlem k lékaři a na úřady
společenský kontakt s pečovatelkou
hospodaření s finanční hotovostí uživatele
zapůjčení 2 sad jídlonosičů
pedikúru, kadeřnické služby a masáže
Kapacita, místo a doba poskytovaných služeb
Kapacita PS je 15 osob, tzn., že jsme v jeden okamžik schopni zajistit službu u 15 osob.
Pečovatelská služba je poskytována na území města Třince, a to včetně všech přilehlých částí.
21
Terénní služba a uživatelé
Za rok 2012 bylo v naší službě uzavřeno 104 nových smluv, z toho bylo 32 smluv na zajištění
terénní péče a 72 smluv na dovoz obědů. V evidenci čekatelů není žádná žádost, v evidenci
odmítnutých žádostí za rok 2012 je 1 žádost, kdy zájemce nespadal do naší cílové skupiny.
V průběhu roku 2012 se změnila struktura uživatelů. Byla ukončena smlouva z důvodu úmrtí nebo
odchodu do domova pro seniory celkem 20 uživatelům, kteří využívali službu minimálně
1x denně. Nahradili je uživatelé, kteří službu tak často nevyužívají a tím došlo k celkovému snížení
úhrad za služby.
Jelikož se pokles uživatelů projevoval již od konce roku 2011, pořádala naše služba v dubnu 2012
Den otevřených dveří, na kterém proběhly 2 přednášky – „Sociální dávky pro seniory“
a „O co mohou senioři žádat u svého praktického lékaře“. Pečovatelky také roznesly do schránek
obyvatel města Třince cca 8000 letáčků s informacemi o PS.
Bohužel ani jedna z těchto akcí nepřinesla větší zájem o naše služby.
Na snížení úhrad za služby se také projevilo zvýšení nájemného v bytech společnosti CPI,
kde bydlí velká část našich uživatelů. Někteří se nám svěřili, že by větší pomoc potřebovali,
ale z důvodu špatné finanční situace si ji nemohou dovolit.
Pracovní tým
V březnu 2012 došlo ke změně ve vedení naší služby. Vedoucí PS nastoupila na mateřskou
dovolenou, a tak vedením služby byla pověřena její zástupkyně. Za bývalou vedoucí byla přijata
sociální pracovnice na celý úvazek, což se velmi osvědčilo. Zastupováním vedoucí byla pověřena
bývalá pečovatelka, která si nyní zvyšuje vzdělání studiem na VŠ.
Pracovní tým velmi dobře spolupracuje, je stabilní a odpovídá potřebám služby. Přestože jak bylo
uvedeno výše, došlo ke změně struktury uživatel, z důvodu vysoké nemocnosti v průběhu celého
roku, bylo leckdy složité zajistit provoz služby.
Vzdělávání
Se všemi pracovníky v přímé péči byl na začátku roku zpracován individuální vzdělávací plán.
V rámci schválené žádosti na úhradu zabezpečení vzdělávacích aktivit pod názvem „Vzdělávejte
se pro růst“ bylo zapojeno do vzdělávání 24 pracovníků. Vzdělání bylo zaměřené na komunikaci
s uživatelem sociálních služeb a zvládání stresu.
Dále se pracovnice pečovatelské služby v loňském roce zúčastnily stáže na oddělení sociálních
lůžek v třinecké nemocnici na Sosně a školení na téma „Práva a povinnosti uživatelů“, které nám
zprostředkovala agentura Adpontes. Také toto školení pracovnice velmi chválily. Školení nám
formou daru uhradila společnost Distrimed s.r.o.
Pracovník na rozvozu obědů v květnu ukončil vzdělávací kurz pracovníka v sociálních službách a
v současnosti pracuje jako referenční řidič PS a zároveň jako pracovník v sociálních službách.
Tento kurz pořádala zdarma Česká asociace pečovatelské služby.
Zástupce vedoucí kromě výše uvedených školení navíc absolvovala školení na téma „Změny
zákona o sociálních službách“, zúčastnila se odborné konference na téma „DPS – přežitek nebo
budoucnost“ a dále také již druhým rokem studuje na Ostravské univerzitě obor sociální práce.
Vedoucí PS absolvovala školení na téma „Inspekce kvality v roce 2012“, „Aktivní stárnutí a PS“,
„Týmová práce“ a „Kritéria úspěšné sociální služby“. Rovněž se zúčastnila odborné konference na
téma „DPS – přežitek nebo budoucnost“.
22
V uplynulém roce úspěšně ukončila studium na Vyšší odborné škole sociální Caritas a Univerzitě
Palackého v Olomouci v oboru charitativní a sociální práce.
Příloha č. 1 –
Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
1.4.4. Stravování klientů
Sociální služby města Třince, příspěvková organizace, v souladu se zákonem o sociálních službách
zabezpečují stravování uživatelů ve třech stravovacích provozech – V Domově Sosna, Domově
Nýdek a v domě bytů zvláštního určení v Oldřichovicích. Kuchyně v Domovech Sosna a Nýdek
zabezpečují stravu především pro vlastní uživatelé sociálních služeb a personál. Kuchyň v domě
bytů zvláštního určení v Oldřichovicích zabezpečuje stravu jednak pro obyvatele daného domu
a jednak pro pečovatelskou službu, tedy pro klienty žijící ve svém domácím prostředí,
kteří si ze zdravotních důvodů již nejsou schopni, či mají velké problémy, připravit stravu
svépomoci.
Zařízení Domov Sosna
Kuchyň má kapacitu pro 250 klientů. 186 klientů tvoří obyvatelé zařízení a přibližně 35 odběratelů
tvoří zaměstnanci. Strava pro cizí subjekty byla poskytována výjimečně.
Během celého roku 2012 byl klientům Domova Sosna jeden den v týdnu poskytován, při obědě,
výběr ze dvou jídel. Mimo připravování pravidelné stravy se kuchyň velkou mírou podílí
na pohoštění klientů při pořádání společenských akcí. Připomínky uživatelů i zaměstnanců ke
kvalitě stravování jsou řešeny prostřednictvím Knihy podnětů, připomínek, námitek a stížností a
zejména při pravidelných setkáních s uživateli, která se konají 1 x měsíčně. Zde jsou přítomni
obyvatelé domova, vedení organizace, zástupci zřizovatele a vedení kuchyně. Pro imobilní
uživatele se strava podává tabletovým systémem přímo na pokojích. Mobilní uživatelé se stravují
sami v jídelně. Dne 1. 3. 2012 vešly v platnost nové ceníky, toto se projevilo v navýšení
stravovacích norem na potraviny. Taktéž spolupráce s nutriční sestrou, hlavně v oblasti kvality
poskytované stravy, pokračuje na výborné úrovni.
Ukazatel stravování
2011
Rozdíl 2012 a
podíl
2011
2011/2012 v %
2012
Počet strávníků v DS celkem
75 355
74 303
-1 052
98,60%
z toho: klienti
64 110
64 509
399
100,62%
10 875
9 562
-1 313
87,93%
370
232
-138
62,70%
Stravovací normy na potraviny
celkem
5 812 585,00
6 019 693,00
207 108,00
103,56%
Skutečná spotřeba potravin
5 788 851,74
6 018 486,02
229 634,28
103,97%
závodní stravování
ostatní
Rozdíl mezi normovanou a
skutečnou spotřebou potravin sledováno u uživatelů
2011 úspora v
%
1 206,98
0,41%
23 733,26
2012 úspora v
%
0,02%
V uplynulém roce jsme vozili obědy z kuchyně DPS Oldřichovice a ze ZŠ na ulici Kaštanová.
V lednu až únoru byly z této školy uskutečňovány 2 rozvozy a rozvážely z této kuchyně v průměru
39 obědů denně. Od března převzala kuchyň v Oldřichovicích 1 rozvoz a do září se tak z kuchyně
23
školy rozváželo v průměru jen 19 obědů denně. Od 1.10.2012 byla tato spolupráce ukončena
a v současnosti rozvážíme obědy pouze z kuchyně v Oldřichovicích.
Celkem se za rok 2012 rozvezlo z této kuchyně 67 911 obědů uživatelům, což je 269,49 průměr
na den. Stravu rozváží celkem pět vozidel. Stravy se v naší službě týká převážná část připomínek,
byla podána také jedna stížnost. Všechny tyto podněty jsou operativně řešeny s vedoucí kuchyně,
v případě stížnosti, která se ukázala, jako oprávněná bylo uživateli poskytnuto náhradní jídlo
a vedoucí kuchyně se omluvila. Spokojenost se stravováním bývá také předmětem pravidelných
návštěv sociální pracovnice u uživatelů a bývá rovněž zjišťována formou dotazníků.
Kapacita obědů v kuchyni v Domově s byty zvláštního určení Oldřichovicích je 300 obědů.
V průměru se vaří denně 270 obědů. V pondělí, středu a pátek je kapacita využita na 100 %.
Volná kapacita v současnosti není, byla doplněna množstvím obědů, které se vařily na ZŠ
Kaštanové.
K poklesu dovozu obědů došlo z důvodu ukončení činnosti služby Domovinka, kde docházelo
na oběd cca 20 uživatelů. Těmto uživatelům nebyla, až na výjimky, nabídnuta služba dovozu
obědů domů z PS, neboť nespadali do naší cílové skupiny.
2011
Rozdíl 2012 a
podíl
2011
2012/2011 v %
2012
Počet obědů celkem
88 464
76 648
-11 816
86,64%
Z toho: klienti
70 007
67 911
-2 096
97,01%
5 381
4 280
-1 101
79,54%
13 067
4 457
-8 610
34,11%
9
0
-9
0,00%
celkem
2 412 768,00
2 310 112,00
-102 656,00
95,75%
2 412 430,10
2 308 559,60
-103 870,50
95,69%
ZŠ Kaštanová
ostatní
Rozdíl mezi normovanou a
skutečnou spotřebou potravin
337,90
1 552,40
2011 úspora v
%
2012 úspora v
%
0,01%
0,07%
Domov Nýdek
Středisko 31, provoz stravování Domova Nýdek, zajišťuje celodenní stravu pro 44 uživatelů, obědy
pro zaměstnance a 15 stálých cizích strávníků. V době školních prázdnin se počet cizích strávníků
navyšuje. Uživatelé mají možnost výběru dvakrát týdně ze dvou hlavních jídel a volby v odebírání
vedlejších jídel.
S účinnosti od 1. 9. 2012 jsme z ekonomických důvodů omezili možnost výběru ze dvou hlavních
jídel, na dva dny v týdnu - úterý, čtvrtek. Ve výběru u jednoho z jídel, docházelo často k nižšímu
počtu porcí než 10. Příprava a finanční kalkulace na tak nízký počet porcí byla z ekonomického
hlediska i z důvodů zásobování nerentabilní.
V případě potřeby a na základě doporučení lékaře, zajišťujeme stravování dle individuálního
dietního režimu. Strava pro 35 uživatelů je podávána na jídelně, pro 10 imobilních uživatelů
je rozvážená na pokoje. Připomínky ke stravě mají možnost uživatelé sdělovat v knize přání
a stížnosti, která je k dispozici v jídelně.
Kapacita kuchyně je normována na 80 jídel.
24
2011
2012
Rozdíl 2012 a
podíl
2011
2012/2011 v %
Počet obědů celkem
19 012
20 598
1 586
108%
Z toho: klienti
13 597
14 514
917
107%
3 038
3 211
173
106%
ostatní
2 377
2 871
494
121%
celkem
1 248 926,00
1 421 040,00
172 114,00
114%
1 241 228,22
1 420 762,95
179 534,73
114%
7 697,78
277,05
Rozdíl mezi skutečnou a
normovanou spotřebou
potravin
2011 úspora v 2012 úspora v
%
%
0,62%
0,02%
1.4.5. Praní prádla, ostatní služby
V roce 2012 bylo vypráno v zařízení Domov Sosna celkem 116 286 kg prádla. Denně se vypralo
cca 462 kg – roční přepočet při 252 pracovních dnech, s náklady 2 947 524,60 Kč bez podílu
správní režie. Náklady na 1 kg prádla činí 25,35 Kč bez podílu správní režie. Množství vypraného
prádla se oproti roku 2011 navýšilo o 3 431 kg.
V Domově Nýdek se zabezpečuje praní ložního prádla dovozem do prádelny na Sosně.
U pečovatelské služby je praní zajišťováno formou placené služby pro uživatele.
2. Správní a řídící akty zřizovatele směrem k SSMT, příspěvkové organizaci
Rada města Třince dne 23.01.2012 usnesením č. 2012/1355
schválila s účinností od 01.03.2012 Ceník sociálních a ostatních služeb příspěvkové organizace
Sociální služby města Třince.
usnesením č. 2012/1356
1) rozhodla
a) převzít s účinností od 01.01.2012 od příspěvkové organizace SSMT svěřený nepotřebný
movitý majetek dle přílohy č. 1 přednesu a předat do evidence majetku odboru sociálních
věcí,
b) schválit Předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 přednesu.
2) rozhodla
a) převzít s účinností od 01.01.2012 od příspěvkové organizace SSMT svěřený nepotřebný
movitý majetek dle přílohy č. 3 přednesu a předat do evidence majetku odboru správy
majetku města,
b) schválit předávací protokol o převodu nepotřebného majetku ve znění návrhu
25
1) vzala na vědomí informaci Českého statistického úřadu o průměrné meziroční míře inflace
vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců roku 2011, která
činí 1,9%,
2) rozhodla promítnout průměrnou meziroční míru inflace za rok 2011 ve výši 1,9% do ceny
nájemného za pronájem nebytových prostorů a nemovitostí, ve smyslu uzavřených nájemních
smluv a příslušných dodatků k nim.
1) rozhodla
a) ve smluvním vztahu založeném dohodou o svěření nebytových prostorů a nemovitostí
do správy a úhradě služeb č. 2011/05/605/Do ze dne 10.01.2012 uzavřenou mezi městem
Třinec, dále jako poskytovatelem a příspěvkovou organizací SSMT, dále jako uživatelem,
udělit souhlas nájemci s krátkodobým svěřením nebytových prostorů do užívání třetím
osobám, tj. místností č. 1.20, 1.17, 1.15, 1.13, 1.12, 1.11 a 1.10 v 1. nadzemním podlaží
objektu č.p. 783 Třinec-Oldřichovice, postaveného na pozemku parc. Č. 1286 v k.ú.
Oldřichovice a obci Třinec, za cenu dle ceníku krátkodobého využití nebytových prostor
v sociálních zařízeních ve vlastnictví města Třince s tím, že uživatel bude předkládat
poskytovateli kopie uzavřených dohod nebo seznam zrealizovaného využití prostorů
třetími osobami, a to vždy do 15. dne měsíce následujícího za měsíc předcházející,
b) uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o svěření nebytových prostorů a nemovitostí do správy
a úhradě služeb č. 2011/05/065Do ze dne 10.01.2012 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
1) schválila
a) realizaci projektu „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“, jehož nositelem
a předkladatelem je příspěvková organizace SSMT,
b) podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna“
do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko v rámci výzvy 2.3 – 04,
c) zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu „Likvidace
zásobníku LTO Domova Sosna“, na který bude požadována dotace z Regionálního
operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory
2.3 Subregionální centra. Realizace projektu je plánována v roce 2013. Minimální výše
spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 15% celkových způsobilých a 100%
nezpůsobilých výdajů projektu. Na profinancování realizace projektu před čerpáním
dotačních prostředků budou vyčleněny dostatečné vlastní zdroje města, ve výši
a načasování, jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti.
schválila podání žádosti příspěvkové organizace SSMT o přidělení finančních prostředků z grantů
nadace OKD ve výši 100 000,- Kč, určené na realizaci projektu s názvem „Nákup vybavení
pro zvýšení úrovně sociální péče“, v rámci vyhlášeného programu Pro zdraví.
Rada města Třince dne 12.03.2012
schválila vyřazení majetku v rámci inventarizace majetku v roce 2011.
Zastupitelstvo města Třince dne 21.02.2012 usnesením č. 09/261/2012
26
vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se nařizuje speciální ochranná deratizace
na území města Třince, a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
1) stanovila příspěvkové organizaci SSMT závazný objem prostředků na platy včetně OON
pro rok 2012 ve výši 34 300 000,- Kč,
2) stanovila pro všechny příspěvkové organizace města
a) výsledek hospodaření za rok 2012, který nebude v celkovém součtu z hlavní a doplňkové
činnosti vykazovat zhoršený výsledek hospodaření a nepřekročí maximální výši
zlepšeného výsledku hospodaření 300 000,- Kč za předpokladu, že v doplňkové činnosti
nebude vykazována ztráta,
b) odpisový plán pro rok 2012 v souladu s platnými Zásadami vztahů orgánů města Třince
k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny městem Třinec.
schválila změny vnitřní směrnice č. 3/2010 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 přednesu.
schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 u příspěvkových organizací
města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
Celkový VH za rok 2011
274 543,48 Kč
Fond odměn
0,00 Kč
Rezervní fond
274 543,487 Kč
schválila změny vnitřní směrnice č. 3/2010 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek
příspěvkovými organizacemi města Třince“, a to dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 tohoto přednesu.
schválila podání žádosti příspěvkové organizace SSMT o přidělení neinvestičního příspěvku
z rozpočtu Úřadu práce ČR v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ v celkové výši 117 900,- Kč,
rozdělený na zajištění vzdělávacích aktivit ve výši 58 500 Kč a na úhradu mzdových nákladů
ve výši 59 400,- Kč.
1) schválila uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/08/023 mezi příspěvkovou
organizací SSMT a podnikající osobou paní Jarmilou Botkovou, 739 96 Nýdek 488,
IČ 73871834, za účelem umístění místa podnikání na adresu shodnou s adresou provozovny
v nebytovém prostoru objektu střediska domov Nýdek, 739 96 Nýdek 545. Ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu,
2) pověřila ředitele SSMT, pana Bc. Pavla Pezdu k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě
č. 2004/08/023 dle bodu 1) přednesu, a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 přednesu.
27
schválila vnitřní směrnici č. 9/2012 „Zásady pro přijímání občanů do pobytových sociálních
zařízení příspěvkových organizací města Třinec“ s účinností od 1.9.2012, a to ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1.
1) vzala na vědomí informaci o Výzvě č. 2.1. – 24 k předložení žádosti o dotaci v souladu
s regionálním programem regionu Moravskoslezsko 2007 – 2013 v Oblasti podpory
2.1 Infrastruktura veřejných služeb, Dílčí oblast podpory: 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních
služeb,
2) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání schválila záměr
podání žádosti o dotaci SSMT, dle bodu 1), a to předložením grantového projektu „Rozvoj
pobytových prostor Domovů se zvláštním režimem a Domovů pro osoby se zdravotním
postižením SSMT“,
3) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání souhlasila s realizací
projektu „Rozvoj pobytových prostor Domovů se zvláštním režimem a Domovů pro osoby
se zdravotním postižením SSMT“,
4) při výkonu působnosti zřizovatele příspěvkové organizace po projednání souhlasila s přijetím
dotace do její maximální výše 3.394.190 Kč při dofinancování vlastního podílu do výše
maximálně 2.395.899 Kč a do výše 710.500 Kč nezpůsobilých výdajů projektu.
1) rozhodla o přijetí účelových neinvestičních příspěvků v celkové maximální výši 117.900,- Kč
pro SSMT z rozpočtu Úřadu práce České republiky, určených v rámci národního individuálního
projektu „Vzdělávejte se pro růst!“ – z toho max. výši 58.500 Kč na zajištění vzdělávacích
aktivit a v max. výši 59.400 Kč na úhradu mzdových nákladů,
2) pověřila ředitele SSMT, pana Bc. Pavla Pezdu k uzavření „Dohod o zabezpečení vzdělávacích
aktivit zaměstnanců a poskytnutí příspěvků v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst!“
č. TFM-MN-47/2012 až TFM-MN-50/2012 dle bodu 1) přednesu, s Úřadem práce České
republiky, jednajícím Ing. Arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky v Ostravě,
se sídlem Karlovo náměstí čp. 1359/1, Nové Město, 128 00 Praha 28, IČ 72496991,
a to ve znění dohod předložených předkladatelem prostřednictvím příloh č. 2 – 5 přednesu.
1) schválila záměr podání žádosti na přidělení účelové neinvestiční dotace v maximální výši
200.000 Kč SSMT, a to předložením grantového projektu „Zahradní altánek pro seniory
Domova Nýdek“ v rámci vyhlášeného programu Prazdroj lidem 2012.
1) rozhodla vyloučit z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
automobilu PS12“ tyto uchazeče:
1. Autoset centrum, s. r. o., Lidická 166, 739 61 Třinec
IČ 64617751
2. AF CENTRUM, s. r. o., Výstavní 1130, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ 47973765
3. Autoset Centrum ČR Plus, s. r. o., Lidická 166, 739 61 TřinecIČ 27765083
2) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě
města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka
automobilu PS12“ takto:
1. AUTO Heller, s. r. o., Cihelní 481/49, 702 00 Ostrava
28
IČ 47683341
3) rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce č. 2012/01/31 na „Dodávku automobilu PS12“ mezi
SSMT a společností AUTO Heller, s. r. o. jednající Ing. Janem Hellerem, jednatelem
společnosti, se sídlem ve městě Ostrava. Cihelní 481/49, PSČ 702 00, IČ 47683341, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu,
4) pověřila ředitele SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat smlouvu o dodávce č. 2012/01/031
na „Dodávku automobilu PS12“ mezi SSMT a společností AUTO Heller, s. r. o., se sídlem
Ostrava, Cihlení 481/19, 702 00, IČ 47683341.
1) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě
města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka
dezinfekčních prostředků SSMT12“ takto:
1. DISTRIMED, s. r. o., Havlíčkova 190/12, 737 01 Český Těšín
IČ 27370046
2. MARTEK MEDICAL, a. s., U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov
IČ 47675934
3. HARTMANN-RICO, a. s., Masarykovo nám. 77, 664 71
IČ 44947429
2) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2012/01/29 na „Dodávku dezinfekčních prostředků
SSMT12“ mezi SSMT a společností DISTRIMED, s. r. o., jednající panem Michalem
Urbaniecem, jednatelem společnosti, se sídlem ve městě Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ
737 01, IČ 27370146, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu,
3) pověřila ředitele SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat rámcovou smlouvu č. 2012/01/29
na „Dodávku dezinfekčních prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností DISTRIMED s. r. o..
1) rozhodla vyloučit uchazeče CHRISTEYNS, s.r.o., se sídlem ve městě Odry, Skřivánčí 359/34,
PSČ 742 35, IČ 26797283, z další účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Dodávka pracích a mycích prostředků SSMT12“,
města hodnotící komise, za účelem zadávání veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„VZ dodávka pracích a mycích prostředků SSMT12“ takto:
1. Ecolab Hygiene, s.r.o., Hlinky 505/118, 603 00 Brno
3) rozhodla uzavřít rámcovou smlouvu č. 2012/01/30 na „Dodávku pracích a mycích prostředků
SSMT12“ mezi SSMT a společností Ecolab Hygiene, jednající panem Janem Růžičkou,
jednatelem společnosti, se sídlem ve městě Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ 46995935,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu,
4) pověřila ředitele příspěvkové organizace SSMT, Bc. Pavla Pezdu, podepsat rámcovou smlouvu
č. 2012/01/30 na „Dodávku pracích a mycích prostředků SSMT12“ mezi SSMT a společností
Ecolab Hygiene, s. r. o., se sídlem ve městě Brno, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ 46995935.
schválila Sociálním službám města Třince, příspěvkové organizaci, Habrová 302, 739 61 Třinec, IČ
00600954, podání „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok
2013“ v dotačním řízení „Programu podpory A“ Ministerstva práce a sociálních věcí na přidělení
účelové neinvestiční dotace v maximální výši 13.663.000 Kč a v maximální výši na jednotlivé
sociální služby ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
29
1) rozhodla o změně termínu plnění „Díla Domova Nýdek Hluchová – opravy po zatékání“,
a to do 27.09.2012,
2) rozhodla uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/02/129/No ze dne 27.06.2012
na stavbu „Domov důchodců Nýdek Hluchová – opravy po zatékání“ mezi městem Třinec
a dodavatelskou firmou Babjarčík, s. r. o. se sídlem Třinec, Oldřichovice 199, 739 61,
IČ 27790037, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.
města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování
projektové dokumentace „Parkoviště Domov Sosna – Třinec“ takto:
1. Delta Třinec, s. r.o., Autobusové nádraží 534, Třinec
IČ 60778288
2. Přemysl Cieslar, Beskydská 697, Třinec
IČ 76541011
3. ATRIS s. r. o., Soběšovice 270
IČ 28608909
2) rozhodla uzavřít smlouvu o dílo č. 2012/02/197/No na vypracování projektové dokumentace
„Parkoviště Domov Sosna – Třinec“ mezi městem Třinec a projekční firmou Delta Třinec,
s. r. o. se sídlem Třinec, Autobusové nádraží 534, 739 61, IČ 60778288, ve znění návrhu
1) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku dle § 27 (otevřené řízení), zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Likvidace zásobníku LTO –
Domov Sosna“,
2) rozhodla o hodnotícím kritériu pro zadání veřejné zakázky, kterým je nejnižší nabídková cena,
3) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení
a hodnocení na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“
Komise
Náhradníci
PhDr. Milada Hejmejová
RNDr. Věra Palkovská
Mgr. Pavel Pezda
Lukáš Pydych
Mgr. Ellen Raszková
Mgr. Iveta Hučíková
Ing. Daniel Fojcik
Alexandra Lipowská
Ing. arch. Boris Petrov
Mgr. Rafał Zawadzki
4) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu
5) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných
dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod
bodem 1) tohoto usnesení,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dle pořadí nabídek, které stanovila a předložila radě
města hodnotící komise, za účelem zadání veřejné zakázky na akci „Poskytování pojišťovacích
služeb pro město Třinec“ takto:
30
1) Triglav pojišťovna, a. s., Brno-Město, Novobranská 544/1
IČ 25073958
2) Česká pojišťovna, a. s., Praha 1, Spálená 75/16
IČ 45272956
rozhodla zvýšit objem mezd včetně ostatních nákladů pro rok 2012 o 950.000 Kč příspěvkové
organizaci Sociální služby města Třince.
vzala na vědomí informaci o konci platnosti smluv č. CEPSI-102440 až CEPSI-102461 o sdružených
službách dodávky elektřiny pro období od 01.01.2011 do 31.12.2012 uzavřených mezi městem
Třinec (potažmo příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Třinec) a společností United
Energy Trading, a. s. se sídlem v Praze 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, IČ 27386643.
1) rozhodla uzavřít příkazní smlouvu č. 2012/02/199/No na organizační zajištění průběhu
zadávacího řízení na veřejnou zakázku za účelem výběru zhotovitele stavebních prací
„Likvidace zásobníku LTO Domov Sosna“ mezi městem Třinec a SSMT, ve znění návrhu
2) rozhodla revokovat usnesení č. 2012/2337 projednávané na 63. schůzi rady města konané
dne 05.11.2012, ve věci vyhlášení veřejné zakázky na akci „Likvidace zásobníku LTO Domov
Sosna“,
3) rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku v souladu s § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na akci „Likvidace
zásobníku LTO – Domov Sosna“,
4) schválila seznam uchazečů, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku
zadanou dle § 38 (zjednodušené podlimitní řízení), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších přepisům ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 2 přednesu,
5) rozhodla hodnotícím kritériu pro zadávání veřejné zakázky, a to nejnižší nabídková cena,
6) schválila složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a současně pro jejich posouzení
a hodnocení na akci „Likvidace zásobníku LTO – Domov Sosna“
Komise
Náhradníci
RNDr. Věra Palkovská
Mgr. Pavel Pezda
Lukáš Pydych
Mgr. Ellen Raszková
Mgr. Iveta Hučíková
Ing. Daniel Fojcik
Alexandra Lipowská
Ing. arch. Boris Petrov
Mgr. Rafał Zawadzki
7) schválila zadávací dokumentaci na akci uvedenou v bodě 1) tohoto usnesení, ve znění návrhu
8) pověřila RNDr. Věru Palkovskou, starostku města, ke schválení a podepisování případných
dalších rozhodnutí o způsobu vyřízení námitek dle § 110 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů, v rámci veřejné zakázky uvedené pod
bodem 1) tohoto usnesení.
1) rozhodla snížit příspěvek na provoz pro rok 2012 o částku 1.300.000 Kč příspěvkové
organizaci SSMT.
31
1) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky, které stanovila a předložila radě města hodnotící
komise, za účelem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka tonerů SSMT 12“
takto:
1. Dana Jandová, Bystřice 1081, 739 95 Bystřice
IČ 13010182
2. Ing. Jiří Černý, Vendryně 969, 739 94 Vendryně
IČ 12985074
3. BRUNA SHARP SERVIS, s. r. o., Masná 1/1324, 702 00 Ostrava
IČ 25852531
2) rozhodla uzavřít kupní smlouvu č. 2012/01/052 na „Dodávku tonerů SSMT 2012“ mezi SSMT
a paní Danou Jandovou, se sídlem Bystřice 1081, 739 95, IČ 13010182, ve znění návrhu
předloženého prostřednictví přílohy č. 1 přednesu,
3) pověřila ředitele organizace SSMT, Mgr. Pavla Pezdu, podepsat kupní smlouvu č. 2012/01/052
na „Dodávku tonerů SSMT 2012“ mezi SSMT a paní Danou Jandovou, se sídlem Bystřice 1081,
739 95, IČ 13010182.
1) schválila vnitřní směrnici č. 17/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Třince
a příspěvkových organizací města Třince“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 přednesu,
2) schválila vnitřní směrnice č. 18/2012 „Zásady pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými
organizacemi města Třince“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 2 přednesu.
Zastupitelstvo města Třince dne 11.12.2012 usnesením č. 14/406/2012
1) projednalo a schválilo rozpočet pro příspěvkovou organizaci SSMT na rok 2013 ve výši
13.700.000 Kč.
3. Vyhodnocení hospodaření příspěvkové organizace
3.1 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok
Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem
3.2 Výčet všech zdrojů financování organizace
Příloha č. 3 – Zdroje financování
Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování
3.3 Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu MPSV ČR na jednotlivé registrované služby
Příloha č. 5 - Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR
Dotační programy
Vzdělávejte se pro růst
V prvním pololetí minulého roku byla zpracována žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu
nákladů zabezpečení vzdělávacích aktivit pod názvem „Vzdělávejte se pro růst“, která měla
financovat další školení pracovníků v přímé péči z evropských dotací.
Žádost byla v druhé polovině roku 2012 schválena. V rámci těchto aktivit bylo 24 pracovníků
zapojeno do vzdělávání, které na základě smlouvy zorganizovala společnost EDLiT s.r.o.
Vzdělávání bylo zaměřené na komunikaci s uživatelem sociálních služeb a zvládání stresu. Obě
školení lektorovala Bc. Mihulová. Pracovnice byly velmi nadšené z kvalitně vedeného školení
a v dalších letech by chtěli znovu tuto lektorku oslovit pro další vzdělávání.
32
Díky schválené žádosti byly zaplaceny náklady na vzdělání a také mzdové náklady pracovnic, které
se školení zúčastnily.
Náklady na vzdělávání činily 48 450,- Kč, na mzdy 28 120,- Kč. Celkem bylo naší organizaci
proplaceno Úřadem práce ČR z evropských fondů 76 570,- Kč.
Likvidace zásobníků LTO Domova Sosna – realizace 2012 až 2013
O tomto projektu bylo psáno ji ve Zprávě o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011. Tehdy
se hledala cestička, jak celou demolici zásobníků LTO zrealizovat a tedy hlavně zafinancovat.
Ve stručnosti se jedná o dva zásobníky na lehké topné oleje, které jsou zabudovány pod zemí
před budovou zařízení Domov Sosna. Tyto zásobníky se již cca 30 let nepoužívají, jsou prorezlé,
prostory vytopené a v budoucnosti hrozí ekologická havárie díky zbytků olejů, které se stále
v zásobnících nacházejí. Dne 24.2.2012 byly podána žádost o dotaci na Regionální radu
Moravskoslezsko a dne 26.06.2012 jsme obdrželi zprávu o výběru tohoto projektu
k profinancování z evropských fondů. Nutno podotknout, že projekt byl zpracován v kooperaci
se zřizovatelem, městem Třinec. Finální podobu a zpracování v programu Benefit 7 provedla
Ing. Jana Sikorová. Vlastní realizace demoličních prací nastane v roce 2013. Celkové výdaje
projektu činí 5 794 668,- Kč, z toho způsobilé výdaje činí 5 393 772,- Kč. Nezpůsobile výdaje
ve výši 400 896,- Kč jsou výdaje, které již byly vynaloženy v minulosti na podklady k tomuto
projektu. Jedná se například o analýzu půdy – průzkumné vrty v okolí Domova Sosna, za účelem
zjištění případné kontaminace půdy.
Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem – realizace 2013
V polovině loňského roku na podkladě výzvy Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko, výzvy č. 2.1-24 Infrastruktura rezidenčních služeb a transformace pobytových
zařízení byl sepsán projekt s názvem Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním
režimem.
Projekt řeší zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb v Domovech se zvláštním režimem
a Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Projekt zaměřen jednak na zvýšení bezpečnosti
uživatelů služeb a také na zvýšení komfortu jejich života. Předmětem projektu je pořízení
vybavení a kompenzačních pomůcek pro uvedené sociální služby, včetně menších stavebních
zásahů do objektu Domova Sosna. Výčet všech položek by byl značně obsáhlý, proto uvedeme
pouze některé z nich. Co se týče vybavení, jedná se o polohovací postele, noční stolky, jídelní
stolky, sprchová lůžka, pojízdné křesla apod. Co se týče ostatního vybavení, je to především
kamerový systém, požární hlásiče, dřevěné obklady včetně madel, bezdrátová signalizace
pro uživatele apod. Celkové výdaje projektu činí 4 621 516,- Kč, uznatelné výdaje celkem činí
3 700 790,- Kč. Je nutno podotknout, že některé části projektu, jako např. bezdrátová signalizace
pro uživatele je komponována i na Domovy pro seniory, kde však bohužel dotaci nedostaneme.
3.4 Dary, příspěvky, dotace
Příloha č. 6 – Přehled darů za rok 2012
3.5 Rozpočet
Příloha č. 7a – Rozpis rozpočtu a čerpání (náklady, výnosy a výsledek hospodaření) dle
jednotlivých služeb
Příloha č. 7b – Výsledek hospodaření
3.6 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 283 575 ,42 Kč.
33
283 575,42 Kč do rezervního fondu
Příloha č. 8 - Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
3.7 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně
Odložená daň
2008
2009
2010
2011
částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou
poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízení za
účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), dále snížit
základ daně uvedený v ř. 250
135 489,00 Kč
18 425,00 Kč
19 029,00 Kč
25 977,00 Kč
sazba daně v % podle § 21 odst. 2 anebo odst. 3
zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
21%
20%
19%
19%
rok
ř. 250 z DPPO
neuplatněná daň
použití
28 452,69 Kč
použita 2011
3 685,00 Kč
3 615,51 Kč
4 935,63 Kč
použita 2011
použito 2012
bude použito
v roce 2013
Použití odložené daně:
z roku 2008
nákup nočních stolků klientům, fa.č. 110477
28 452,69 Kč
z roku 2009
školení zaměstnanců -sledování péče, fa č. 110849
3 685,00 Kč
z roku 2010
nákup postelí včetně matrací, fa č.120911
3 615,51 Kč
3.8 Peněžní fondy a jejich čerpání s komentářem
Příloha č. 9 – peněžní fondy
Příloha č. 11 – Čerpání mzdových nákladů
3.10.1 Přehled o uskutečněných služebních cestách ředitele organizace
V roce 2012 se ředitel zúčastnil následujících služebních cest:
dne 9.8.2012 účast na školení Zadávání veřejných zakázek pod vedením Mgr. Martina
Budiše v Ostravě
dne 4.9.2012 účast na školení v Brně u vzdělávací a poradenské společnosti Národní
centrum regionů, pod názvem, Transparentní veřejné zakázky a prognóza2013
dne 6.12.2012 účast na odborném semináři v Brně v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže pod názvem Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů
3.9 Přehled všech závazků a pohledávek
Přehled všech závazků a pohledávek je v příloze č. 12. Zde je i komentář k jednotlivým
ukazatelům.
Příloha č. 12 – Přehled o závazcích a pohledávkách
34
3.10
Péče o svěřený majetek – údržba a opravy majetku
Uskutečněné opravy 2012
HS
30
12,10,16,18
12,10,16,18,40,42
12,10,16,18,30
11
12,10,16,18
12,10,16,18
12,10,16,18
12,10,16,18
10,12
40
90
12,10,16,18
12,10,16,18,30
12,10,16,18
11
Význam zkratek
DS
DN
PS
DsPSO
HS
40
30
90
90
30
30
90
Význam
zkratek
DS
DN
PS
DsPSO
popis
oprava hydroizolace – DN (veřejná zakázka)
oprava záložního zdroje výtahu (výměna baterií) - DS - havarijní stav
malování chodeb, schodišť a pokojů, místností - DS, PS, DsPSO (veřejná zakázka)
oprava PVC před jídelnou a v jídelně - DS, DN (veřejná zakázka)
oprava WC kuchyně – DS (veřejná zakázka)
oprava (výměna) 22 ks radiátorů pavilonu C – DS
oprava 54 ks balkónového zábradlí (ochranné venkovní nátěry) - DS
oprava (výměna) 4 rozvodných skříní elektroinstalace - DS
oprava dlažby a obkladů pavilonu C - DS
oprava (výměna) 3 ks pagerů včetně vysílacích jednotek signalizace pokojů - DS
oprava vnitřního svodu dešťové vody - PS
oprava archivu - DS
oprava (výměna) 1 ks ústředny signalizace pokojů - DS
oprava žaluzií (výměna, servis), výměna prasklých skel - DS,DN
oprava hydroizolace střechy spojovacího krčku - DS
oprava (výměna) venkovních dveří rampy - DS
celkem
částka
631 201,00
112 430,00
111 041,00
86 978,00
66 584,00
56 866,00
53 789,00
43 468,00
39 040,00
29 520,00
27 857,00
25 376,00
21 174,00
18 901,00
18 240,00
18 015,00
1 360 480,00
Domov Sosna
Domov Nýdek
Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice
Uskutečněné investice 2012
popis
osobní automobil (Škoda Praktik) - PS
osobní automobil (Škoda Roomster) - PS - DAR
úprava hlavního vchodu - doplnění automatických dveří - DS
rekonstrukce komínu - snížení a fixace komínové hlavy a projekt - DS
zahradní traktor
rekonstrukce 3 místností, vytvoření kuchyňky - DN
doplnění dřevěného obkladu do pokojů - DS
celkem
Domov Sosna
Domov Nýdek
Dům s pečovatelskou službou Oldřichovice
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku
Inventarizace majetku - konečný stav majetku
Stav majetku k 31. 12. 2012
2012
DDHM (501,00 Kč – 2 999,00 Kč)
4 865 244,67
DDHM (3 000,00 Kč – 40 000,00 Kč)
19 500 313,06
DHM (nad 40 000,00 Kč)
14 836 221,11
DDNM (7 001,00 Kč – 60 000,00 Kč)
320 415,00
DNM (nad 60 000,- Kč)
120 000, 00
Celkem:
39 642 193,84 Kč
35
částka
258 381,00
250 000,00
222 300,00
122 201,00
59 990,00
56 886,00
55 536,00
1 025 294,00
3.11
Vyhodnocení doplňkové činnosti
Doplňkovou činnost specifikuje Zřizovací listina v čl. VIII. a umožňuje organizaci provádět
hostinskou činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších
změn a doplňků.
Dále Zřizovací listina opravňuje SSMT k pronájmu svěřeného majetku, výnos je předmětem
zdaňovaných příjmů.
Náklady na doplňkovou činnost v roce 2012 činily 237 753,- Kč, výnosy 268 455,- Kč,
zisk 30 702,- Kč.
3.12 Zůstatky hlavní účetní knihy
Zůstatky hlavní účetní knihy – viz hlavní účetní kniha.
3.13 Plnění opatření z minulé zprávy a návrh opatření ke zkvalitnění činnosti
organizace
Úkol č. 1: Ve zprávě o činnosti příspěvkové organizace dodržujte jednotnou strukturu
při zpracovávání informací o jednotlivých službách.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) – úkol trvalý
Úkol č. 2: Zpracovat u kuchyně v Oldřichovicích, jakou mají volnou kapacitu obědů.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 - splněno
Úkol č. 3: Předložit propočet jakou částku za rok 2012 by musela organizace odvádět do státního
rozpočtu, jestliže by nezaměstnávala zdravotně postižené, nebo neodebírala výrobky zdravotně
postižených.
Úkol č. 4: U mzdových nákladů neuvádět průměrnou výši odměn na 1 úvazek, ale uvést výši
odměn dle jednotlivých profesí.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) – splněno, viz tato zpráva
o činnosti příspěvkové organizace.
Úkol č. 5: Předložení kopií všech uzavřených darovacích smluv a smluv, na základě kterých
organizace obdržela příspěvek v období od 01.01. do 31.08.2012.
Úkol č. 6: Doplnit Přílohu č. 3 – Zdroje financování na straně 32 a přílohu č. 6 – Peněžní fondy
o komentář, z jakého důvodu nesouhlasí fondy na straně 35 s fondy na str. 32.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.09.2012 – splněno.
Úkol č. 7: Změnit v příloze č. 5a – Rozpis upraveného rozpočtu a čerpání dle jednotlivých služeb
formátování čísel – oddělovat tisíce.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: od příští zprávy (za rok 2012) - splněno, viz tato zpráva
Úkol č. 8: V rozpisu upraveného rozpočtu a čerpání dle jednotlivých služeb uvádět u mzdových
nákladů doplňkové činnosti zvlášť hrubé mzdy a zvlášť odvody sociálního a zdravotního pojištění,
včetně OON.
36
Úkol č. 9: Doplnit v příloze č. 7 – Fluktuace zaměstnanců na str. 36 pracovní zařazení a důvody.
Zodpovědný: ředitel SSMT, Termín: do 27.9.2012 – splněno.
Úkol č. 10: V příloze č. 10 – Vnější kontroly na str. 39 doplnit letošní kontrolu Interního auditu
městského úřadu Třinec vč. výsledků.
Úkol č. 11: Zahrnout do přílohy č. 11- Vnitřní kontroly na str. 40 i kontroly ekonomického úseku.
Úkol č. 12: Předložit odpověď na otázku. O jaký trvalý příkaz v hodnotě 100,00 Kč na depozitním
účtu se jedná?
Úkol č. 13: Pro žádost o navýšení limitu mezd uvést původní stav mezd za loňský rok očištěný
od ovlivňujících prvků (dotace EU, VPP, Edlit apod. - vše popsat) a pro letošní rok rovněž očistit
na holý limit mezd, průběžně uvést a popsat všechny ovlivňující prvky (+ i -) a konečný
předpokládaný stav – splněno
37
3.14
Seznam vnitřních směrnic, nařízení a opatření organizace
Směrnice
číslo
název
Domácí řád
Domácí řád - Domovy pro seniory
Domácí řád - Domovy se zvl.režimem
Domácí řád - Domovy pro os. se zdr. post.
Domácí řád - Odlehčovací služby
Organizační řád
Číselník hospodářských středisek
Provozní řád
Příloha č.1 Pracovního řádu
Dodatek č 1. Pracovního řádu
2008/02/001
2008/02/002
2008/02/002 Domov Nýdek
2008/02/003
2008/02/004
2008/02/005
2008/02/006
2008/02/006 - Dodatek č. 2
2008/02/007
2008/02/007 Dodatek č. 1
2008/02/008
2008/02/009
2008/02/010
2008/02/011
2008/02/011
2008/02/012
2008/02/013
Dodatek č. 3 směrnice 2008/02/013
2008/02/014
ZRUŠENO
Domácí řád - Aktualizace 2012 - PLATNÝ OD 1.3.2012
Organizační řád SSMT - Aktualizace 2012
platný od 1.1.2012 - Aktualizace 2012
Provozní řád 2012 Aktualizace 2012
Katalog funkčních míst - aktualizace 2012
Elektronická evidence docházky v zařízení Domov Sosna 2010
Zásady pro evidenci a ukládání směrnic, smluv a nařízení - aktualizace 2011
Používání motorových vozidel a zajištění provozu dopravy - aktualizace 2012
Používání motorových vozidel a zajištění dopravy v Domově Nýdek - Nové 2012
Hodnocení zaměstnanců Aktualizace 2012
O provozu výpočetní techniky a ochraně dat - aktualizace 2011
OOPP aktualizace 2012
PRACOVNÍ ŘÁD - aktualizace k 1.10.2012
Pracovní řád - Čerpání dovolené - aktualizace 8.1.2013
Vnitřní platový předpis - aktualizace 2012
Odměny aktualizace 2012
Podpisový řád - Aktualizace 2011
Směrnice o cestovních náhradách - aktualizace 2013
Pravidla pro přijímaní darů - aktualizace 2011
Spisový řád - aktualizace 2012
přílohy k spisovému, skartačnímu a archivačnímu řádu - vzory archívních dokumentů - aktualizace 2012
FKSP - Aktualizace 2012
Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2008
Směrnice upravující způsob účtování a fin. vypořádání nákladů financovaných ze st. rozpočtu pro rok 2011 Aktualizace 2011
Směrnice o užití opatření omezující pohyb osob Aktualizace 2011
Stanovení vnitřních pravidel pro působení fyzických osob, které nejsou se zaměstnavatelem v pracovněprávním vztahu a
pro přijímání studentů formou dohod - brigády. Aktualizace 2011
Směrnice pro přijímání a zaškolování pracovníků Sociálních služeb města Třince
2008/02/015
2008/02/016
2008/02/017
2008/02/018
2009/02/001
2009/02/002
2009/02/004
2010/02/001
2010/02/002
2010/02/003
Dodatek č.1 směrnice 2008/02/011
2010/02/004
2011/02/001
2008/02/002 Dodatek č.1
2012/02/01
2008/03/002
2008/03/003
2009/03/002
2011/03/002
2012/03/001
2012/03/002
2008/04/01
Pracovní profily a osobnostní předpoklady zaměstnanců Aktualizace 2012
Vzdělávání zaměstnanců v přímé péči - Aktualizace 2012
2009
Směrnice pro kontrolu nemocných Aktualizace 2012
Oběh účetních dokladů v jednotce Aktualizace 2012
Pokladna - vedení pokladního deníku v účetní jednotce Aktualizace 2012
2010
Pán kontrolní činnosti Aktualizace 2012
Způsoby účtování a evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a zásob Aktualizace 2012
Směrnice o finanční kontrole Aktualizace 2012
Dodatek č.1 Spisového skartačního a archivačního řádu
Systém zpracování účetnictví Aktualizace 2012
2011
Inventarizace majetku Aktualizace 2012
2012
Autoprovoz Nýdek Nové 2012
Provádění doplňkové činnosti
Nařízení
Podklady ke sjednání pracovního poměru Aktualizace 2012
Nařízení DPS Nýdek - pohyb osob v objektu PLATNÉ
2009
Objednávky a výdej ze skladu MTZ Aktualizace 2012
2011
Úklid - Domov Sosna
2012
Čerpání dovolené
Kontrola elektronické evidence docházky v zařízení Domov Sosna
Opatření
Používání telefonů k soukromým účelům Aktualizace 2012
38
4. Výhled do budoucna
4.1.
Přehled plánovaných oprav dle priorit, specifikace zdrojů na tyto opravy,
investiční záměry dle priorit, specifikace zdrojů na tyto investice a jiné záměry organizace
HS
90
90
90
90
90
90
11
30
13
20
HS
12,10,16,18
90
HS
30
90
90
13
40
31
Záměry - krátkodobé 2013 - INVESTICE
popis
ROP - Likvidace zásobníků LTO - DS
ROP - Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvl. Režimem - DS
celková demolice komínu včetně projektu - DS
zbytek zateplení soklu - DS
projektová dokumentace pro přístavbu Domova Sosna - terasy DS
rekonstrukce příjezdu ke garážím vč. dvora za objektem - DS
myčka nádobí kuchyně - DS
zvedák klientů (do úzkých prostorů) - DN
sušička prádla na 28 kg - DS
úklidový stroj
celkem
Záměry - krátkodobé 2013 - OPRAVY
popis
oprava (výměna) oken a okenních sestav pavilonu C - DS
oprava fasády garáží - DS
celkem
Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - INVESTICE
popis
přístavba objektu Domova Nýdek + generální oprava střechy (investice zřizovatele)
přístavba objektu Domova Sosna - terasy
evakuační dvojvýtah - DS
plynový mandl, 22kg pračka a proj. návrh rozmístění tech. prádelny - DS
automobil (pohon 4x4) - PS
rekonstrukce nákladního výtahu kuchyně - DN
celkem
částka
3 000 000,00
1 400 000,00
220 000,00
200 000,00
100 000,00
450 000,00
100 000,00
90 000,00
100 000,00
90 000,00
5 750 000,00
částka
400 000,00
80 000,00
480 000,00
částka
14 000 000,00
3 000 000,00
2 000 000,00
800 000,00
550 000,00
150 000,00
19 000 000,00
Záměry - dlouhodobé (v dalších letech) - OPRAVY
HS
12,10,16,18
12,10,16,18
popis
oprava (výměna) hlavního rozvaděče elektroinstalace objektu včetně projektu - DS
oprava dlažby a renovace vestibulu - DS
celkem
částka
500 000,00
100 000,00
1 600 000,00
Další vize
Stálým a dlouhodobým úkolem je poskytování sociálních služeb na vysoké úrovni a jejich neustálé
zvyšování kvality. To úzce souvisí se vzděláváním a případnou možností opětovného čerpání
dotací EU na zdokonalování se v oblastí SQSS.
Dalo by se říci, že největší a nejpalčivější problémy v oblasti stavebních úprav našich zařízení
máme zvládnuty, avšak je stále co zdokonalovat a vylepšovat.
Velkým úkolem v roce 2013 je likvidace zásobníků LTO na Domově Sosna.
Další výzvou je přestavba teras Domova Sosna na obytnou či hospodářskou část z důvodů
zatékání do bytů a nepraktičnosti u takového typu zařízení.
39
Nejnákladnější a největší výzvou v rámci rekonstrukcí je přístavba s výtahem na Domově Nýdek
a generální oprava střechy.
Samozřejmostí je a bude snaha vedení využívat v maximální míře dotace všech subjektů
ať už na vzdělávání a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb, či investiční dotace
na stavební úpravy v zařízeních SSMT.
5. Přehledy sloužící k ucelení průkaznosti hospodaření a činnosti organizace
6.1.
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb
v jednotlivých zařízeních organizace:
Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v
jednotlivých zařízeních organizace
2011
2012
Počet
uzavřených Počet uživatelů
smluv
k 31.12.2011
k 31.12.2011
Počet
uzavřených
smluv
k 31.12.2012
Počet uživatelů
k 31.12.2012
Průměrný počet
uživatelů na
den
Domovy pro
seniory Sosna
25
59
13
60
59,73
Domovy se
zvláštním režimem
103*
116
28
111
111,19
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
2
5
5
10
10
Odlehčovací služby
34
2
29
1
2,77
Domovy pro
seniory Nýdek
7
44
4
44
43,79
Pečovatelská
služba
99
441
104
442
45,75 - péče **
287,17 - obědy
332,92 - celkem
Centrum denních
služeb-Domovinka
8
15
0
0
0
Klub seniorů
nesepisují se
220
0
0
0
Počet uzavřených smluv k 31. 12. 2011
*Domovy se zvláštním režimem: ze 103 uzavřených smluv bylo 61 smluv vztahujících se ke
klientům, kteří přecházeli k 1.1.2011 ze služby Domovy pro seniory na službu Domovy se
zvláštním režimem
**Průměr u péče je počítán denně včetně víkendů a svátků, průměr u obědů je počítán za
pracovní dny
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117
míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním
postižením.
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením
z původních 5 míst na současných 10 míst.
40
6.2.
Přehled o terénní poskytované sociální službě – pečovatelské službě:
2011
2012
počet uživatelů pobírajících
jen obědy
301
306
počet uživatelů pobírajících
ostatní pečovatelské úkony
140
136
Pečovatelská služba - úkony
Terénní péče
(pečovatelské
úkony)
Obědy
Terénní péče
(pečovatelské
úkony) + obědy
6.3.
2011
2012
Celkem
úkonů
29 602
26 266
Celkem
úhrady
1 070 852,00 Kč
983 253,00 Kč
36,17 Kč
37,43 Kč
Celkem
obědů
83 074
72 368
Celkem
dovoz
1 420 560,00 Kč
1 332 620,00 Kč
Průměr na 1
dovoz
17,10 Kč
18,41 Kč
Celkem
úkonů
112 676
98 634
Celkem
úhrady
2 491 412,00 Kč
2 315 873,00 Kč
22,11 Kč
23,48 Kč
Průměr na 1
úkon
Průměr na 1
úkon
Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany:
2011
Počet smluv s obcemi
počet uzavřených
smluv včetně Kč
2012
Počet
Kč
Počet
Kč
0
0
7
41 287
Obce z regionální oblasti Třinecka a Jablunkovska, jejichž bývalí obyvatelé jsou v současnosti klienty
našich zařízení, byly osloveny s žádosti o spolufinancování počátkem roku 2012.
Ze všech okolních obcí přispěly obce:
Obec Košařiska
Obec Nýdek
Obec Vendryně
Obec Hnojník
Obec Horní Tošanovice
Obec Písek
Obec Bukovec
1.000,-Kč
4 836,- Kč
10 000,- Kč
1 718,- Kč
4 000,- Kč
14 733,- Kč
5 000,- Kč
41
6.4.
Přehled o počtu smluv s rodinnými příslušníky, kteří doplácejí:
Počet smluv
s rodinnými
příslušníky
2011
počet uzavřených
smluv včetně Kč
2012
Počet
Kč
Počet
Kč
4
48 024
4
63 085
I nadále spolupracujeme s rodinnými příslušníky a oslovujeme je, v případě prokázání
nesolventnosti uživatele, s žádostí o finanční výpomoc. Bohužel mnohdy samotní rodinní
příslušníci by potřebovali finanční výpomoc a nejsou schopni doplácet pobyt svých rodičů,
či příbuzných.
6.5.
Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních
organizace:
Insolventnost
2011
Kč
2012
Kč
Domov pro seniory
29
491 106
30
609 054
Zvláštní režim
53
1 024 939
56
1 155 589
Zdravotně postižení
3
91 768
6
179 733
0
0
0
0
13
218 671
15
298 428
98
1 826 484
107
2 242 804
Domov Sosna
Domov Nýdek
celkem
6.6.
Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven:
Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období
2011
leden
ČPZP
fakturace
VZP
duben
květen
červen
262 656,90
268 439,40
257 908,50
263 962,80
246 312,90
platba
294 689,70
262 656,90
268 439,40
257 908,50
263 962,80
246 312,90
fakturace
165 171,60
95 480,10
106 452,00
105 471,00
98 075,70
116 001,00
70 659,00
139,50
2 546,10
platba
předpis
celkem
165 171,60
24 821,10
106 452,00
105 331,50
98 075,70
113 454,90
459 861,30
358 137,00
374 891,40
363 379,50
362 038,50
362 313,90
platba celkem
459 861,30
287 478,00
374 891,40
363 240,00
362 038,50
359 767,80
listopad
prosinec
fakturace
261 251,10
280 784,70
269 030,70
276 642,00
41 678,10
41 890,50
2 765 247,30
platba
261 251,10
280 784,70
269 030,70
276 642,00
41 678,10
41 621,40
2 764 978,20
fakturace
124 626,60
120 424,50
4 691,70
5 957,10
880,20
4 410,90
4 360,50
červenec
VZP
březen
294 689,70
sníž. předpisu
ČPZP
únor
sníž.předpisu
srpen
září
říjen
celkem
1 392,30
944 623,80
106 611,30
188 727,30
platba
předpis
celkem
123 068,70
113 211,00
4 691,70
5 957,10
880,20
1 343,70
862 459,20
385 877,70
401 209,20
273 722,40
282 599,10
42 558,30
43 282,80
3 709 871,10
platba celkem
384 319,80
393 995,70
269 030,70
276 642,00
0,00
42
0,00
3 531 265,20
Předpis celkem
3 709 871,10
Předpis snížený celkem
3 521 143,80
Zdravotní úkony celkem za rok 2011
3 521 143,80
Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované období za rok 2011
Předpis celkem
4 345 000,00
Platba celkem
3 521 143,80
Platba / předpis v %
81,04%
Přehled (skutečnost a předpis) dle jednotlivých měsíců za sledované období k 31.12.2012
2012
stav k 1.1.12
ČPZP fakturace
VZP
leden/doúčt.
únor
únor/doúčt.
březen
březen/doúčt.
duben
květen
83 568,60
40 302,00
208 280,70
36 783,00 192 641,40
37 769,40 210 942,90
245 557,80 252 650,70
36 513,90 192 641,40
37 769,40 210 942,90
245 557,80 252 650,70
platba
83 299,50
40 302,00
208 280,70
fakturace
12 921,30
3 440,70
0,00
3 026,70
0,00
1 134,00
0,00
2 471,40
994,50
sníž.předpisu
12 872,70
3 440,70
0,00
3 026,70
0,00
1 134,00
0,00
2 471,40
994,50
předpis celkem
96 489,90
43 742,70
208 280,70
39 809,70 192 641,40
38 903,40 210 942,90
248 029,20 253 645,20
platba celkem
96 172,20
43 742,70
208 280,70
39 540,60 192 641,40
38 903,40 210 942,90
248 029,20 253 645,20
červen
červenec
ČPZP fakturace
platba
VZP
leden
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem
236 209,50 243 461,70
245 016,00 232 683,30 233 451,00 239 968,80 257 030,10 2 912 748,30
236 209,50 243 461,70
245 016,00 232 952,40 233 451,00 239 968,80 257 030,10 2 912 748,30
fakturace
1 007,10
2 134,80
2 085,30
1 064,70
2 566,80
9 089,10
platba
1 007,10
2 134,80
2 085,30
1 064,70
2 566,80
9 089,10
9 448,20
38 463,30
29 015,10
předpis celkem
237 216,60 245 596,50
247 101,30 233 748,00 236 017,80 249 057,90 266 478,30 2 951 211,60
platba celkem
237 216,60 245 596,50
247 101,30 234 017,10 236 017,80 249 057,90 257 030,10 2 941 763,40
Předpis celkem 2 951 211,60
Zdravotní úkony celkem za rok 2012 2 941 763,40
Porovnání skutečných příjmů za roky 2011 a 2012
příjmy 2011
příjmy 2012
2012/2011
3 521 143,80
2 941 763,40
83,55%
Porovnání skutečných příjmů s plánem za sledované
období za rok 2012
Předpis celkem
98 000,00
Poznámka:
Platba celkem
2 941 763,40
Platba / předpis v %
3001,80%
Platba VZP za prosinec 2012 dosud neuhrazena
Platby zdravotních pojišťoven
Platby zdravotních pojišťoven za poskytnuté zdravotní úkony klientům pobytových sociálních
služeb jsou stále nedořešeným problémem nejen naší organizace, ale všech poskytovatelů
pobytových sociálních služeb v celé naší republice.
O problémech bylo již hovořeno ve Zprávách o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011
a za 1. pololetí roku 2012. Nyní snad stojí pouze za podotknutí, že z těchto příjmů jsou částečně
hrazeny mzdy zdravotních sester naší organizace. Částečně proto, že platby ZP v úhrnu za celý
loňský rok pokryly pouze 31,88 % nákladů na mzdy zdravotních sester.
Dne 16.4.2012 proběhlo jednání s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Za ČPZP
se zúčastnili pan Heřman Václavík, vedoucí oddělení indukované péče a revizní lékař. Za stranu
naší organizace byli přítomni: ředitel SSMT, MUDr. Tomáš Ptoszek, ústavní lékař klientů Domova
Sosna, Bc. Radka Kocincová, vedoucí odpovědná za vykazování zdravotních úkonů a zdravotní
sestra paní Darja Klimková, zaměstnankyně provádějící administrativní vykazování zdravotních
úkonů. V celé problematice se především jednalo o podávání léků per os. Po konzultacích bylo
dospěno k dohodě, kdy ČPZP prostřednictvím výše uvedených zástupců přistoupila na naše
požadavky a úkony lze u pacientů, kdy mimořádné okolnosti zdravotního stavu zdůvodňují
43
nutnost trvání této ošetřovatelské činnosti, vykazovat. Touto dohodou došlo k výraznému
posílení rozpočtu naší organizace o 2 912 748,30 Kč.
6.7.
Výnosy (příjmy) ze sociální dávky - Příspěvek na péči:
Příspěvek na péči 2011
Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2011
DPS Sosna
předpis
vrátky
účet
leden
únor
březen
duben
květen
červen
1 333 815
1 222 242
1 303 478
1 213 860
1 316 346
30 325
13 547
13 507
32 715
30 201
602910
602910
1 212 584
25 824
akt. Předpis
602910
1 186 760
1 303 490
1 208 695
1 289 971
1 181 145
1 286 136
platby
vypl. vrátky, přeplatky
zůstatek plateb
315150
378100
315150
1 238 043
41 095
1 196 948
1 354 764
44 553
1 310 211
1 215 783
23 805
1 191 978
1 334 429
23 390
1 311 039
1 228 991
42 375
1 186 616
1 311 652
29 828
1281824
DPS Sosna
předpis
vrátky
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
CELKEM
1 309 816
1 223 309
1 280 260
1 262 587
1 267 530
1 203 516
15 149 343
16 339
12 824
25 807
19 095
8 126
25 685
253 995
akt. předpis
1 293 477
1 210 485
1 254 453
1 243 492
1 259 404
1 177 831
14 895 339
platby
zůstatek plateb
1 295 993
45 466
1 250 527
1 253 683
29 676
1 224 007
1 300 386
15 061
1 285 325
1 262 710
23 611
1 239 099
1 281 447
14 509
1 266 938
1 208 974
30 356
1 178 618
15 286 855
363 725
14 923 130
Domov Sosna 2011
celkem předpis předpoklad
celkem předpis skutečnost
14 250 000 Kč
DPS Nýdek
předpis
vrátky
účet
14 895 339 Kč
leden
plnění v %
104,53%
únor
březen
duben
květen
červen
100 800
101 071
88 800
72 800
72 000
2 516
2 220
1 839
4 542
4 240
602930
602930
77 600
2 555
akt. předpis
602930
75 045
98 284
98 851
86 961
68 258
67 760
platby
zůstatek plateb
315190
378100
315190
77 600
2 555
75 045
100 800
2 516
98 284
100 400
1 549
98 851
89 600
2 639
86 961
72 800
4 542
68 258
71 200
3 440
67 760
DPS Nýdek
předpis
vrátky
červenec
srpen
89 910
10 014
září
říjen
102 322
5 935
82 400
9 786
80 000
2 374
listopad
prosinec
CELKEM
76 000
84 000
1 027 703
293
465
46 779
akt. předpis
79 896
96 387
72 614
77 626
75 707
83 535
980 924
platby
zůstatek plateb
92 000
12 104
79 896
101 032
4 645
96 387
80 000
7 386
72 614
84 000
6 374
77 626
76 000
293
75 707
84 000
465
83 535
1 029 432
48 508
980 924
Domov Nýdek 2011
plnění v %
1 070 000 Kč
980 924 Kč
91,67%
SSMT 2011 – porovnání předpokladu a skutečnosti
15 320 000 Kč
15 876 263 Kč
44
plnění v %
103,63%
Příspěvek na péči 2012
Přehled skutečných příjmů dle jednotlivých měsíců za rok 2012
Domov Sosna
Příjmy - platby PnP - rok 2012 DOMOV SOSNA v Kč
DPS Sosna
účet
leden
únor
březen
duben
květen
červen
předpis
602910 1 162 615 1 160 504 1 350 635 1 251 821 1 202 034 1 295 474
vrátky
602910
17 367
11 558
13 133
13 548
13 650
10 539
předpis po úmrtí
602920
16 000
akt.předpis
602910 1 145 248 1 148 946 1 337 502 1 238 273 1 188 384 1 300 935
platby
315150 1 156 393 1 157 083 1 330 940 1 301 625 1 205 068 1 298 107
vypl.vrátky,přeplatky
378100
17 341
11 558
23 855
23 413
18 682
12 698
zůstatek plateb
315150 1 139 052 1 145 525 1 307 085 1 278 212 1 186 386 1 285 409
červenec
1 591 830
21 436
16 000
1 586 394
1 560 085
27 303
1 532 782
DPS Sosna
účet
červenec
předpis
602910 1 591 830
vrátky
602910
21 436
předpis po úmrtí
602920
16 000
akt.předpis
602910 1 586 394
platby
315150 1 560 085
378100
27 303
zůstatek plateb
315150 1 532 782
CELKEM
15 881 339
187 964
32 000
15 725 375
15 917 806
242 124
15 675 682
srpen
1 429 841
4 490
0
1 425 351
1 499 496
26 942
1 472 554
září
říjen
1 317 621 1 322 574
8 666
23 020
0
0
1 308 955 1 299 554
1 328 330 1 310 047
7 299
15 772
1 321 031 1 294 275
Celkem předpis
předpoklad
Celkem předpis
skutečnost
%
14 300 000
14 570 000
15 725 375
15 725 375
109,97
107,93
listopad prosinec
1 478 665 1 317 725
18 053
32 504
0
0
1 460 612 1 285 221
1 447 902 1 322 730
20 569
36 692
1 427 333 1 286 038
Původní rozpočet k 1.1.2012
Upravený rozpočet k 30.06.2012
Domov Nýdek
Příjmy - platby PnP- rok 2012 DOMOV NÝDEK v Kč
DPS Nýdek
účet
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
předpis
602930
84 000
84 000 103 200 117 600 143 458 116 000
136 000
vrátky
602930
1 600
1 544
697
4 151
6 005
6 454
8 000
předpis po úmrtí
602920
0
0
0
0
0
0
0
akt.předpis
602930
82 400
82 456 102 503 113 449 137 453 109 546
128 000
platby
315190
76 000
76 000 119 200 115 200 141 858 120 800
132 000
378100
1 600
1 544
697
3 998
5 835
7 577
8 000
zůstatek plateb
315190
74 400
74 456 118 503 111 202 136 023 113 223
124 000
DPS Nýdek
účet
červenec srpen
září
říjen
listopad prosinec
předpis
602930 136 000 115 200 107 733 107 381 110 333 107 200
vrátky
602930
8 000
362
533
2 064
7 422
4 001
předpis po úmrtí
602920
0
0
0
0
0
28 800
akt.předpis
602930 128 000 114 838 107 200 105 317 102 911 131 999
platby
315190 132 000 119 200
96 000 120 000 106 333 136 000
378100
8 000
362
800
2 683
4 489
2 934
zůstatek plateb
315190 124 000 118 838
95 200 117 317 101 844 133 066
45
CELKEM
1 332 105
42 833
28 800
1 318 072
1 358 591
40 519
1 318 072
Celkem předpis
předpoklad
1 010 000
1 200 000
Celkem předpis
skutečnost
1 318 072
1 318 072
%
130,50
109,84
SSMT 2012 – porovnání předpokladu a skutečnosti
Celkem předpis
předpoklad
Celkem předpis
skutečnost
15 310 000 Kč
15 770 000 Kč
plnění v %
17 043 447
17 043 447
111,32%
108,08%
Porovnání skutečných příjmů PnP za rok 2011 a rok 2012
Příjmy PnP 2011 – Předpis
skutečnost
Příjmy PnP 2012 –
Předpis skut.
Porovnání
15 876 263 Kč
17 043 447
107,35%
6.8.
Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých
poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace:
registrovaných
služeb
Výnosy - měsíční porovnání příjmů od klientů léta 2011 a 2012
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Domovy pro seniory 2011
Sosna
2012
461 727
446 405
483 135 481 320 480 761
478 116 479 263
489 843
478 692 489 073 478 923
487 887
484 090
459 136
510 498 497 286 511 633
494 836 500 942
495 858
484 821 491 914 494 040
505 865
2011
Domovy se
zvláštním režimem 2012
916 496
858 644
913 146 896 120 913 939
899 704 917 454
924 389
906 795 928 329 902 482
922 978
905 102
864 963
933 955 918 330 935 213
927 341 938 116
951 198
912 406 928 391 925 969
931 709
Domovy pro osoby 2011
se zdravotním
2012
postižením
30 877
30 716
35 372
35 087
34 243
33 175
33 837
34 502
35 087
34 479
35 619
36 474
72 487
86 656
73 548
84 399
82 334
86 246
84 804
84 804
83 436
84 804
83 712
81 230
2011
36 505
40 290
48 105
43 101
33 278
33 840
44 155
42 331
52 650
34 929
14 173
26 550
2012
44 403
37 004
19 892
49 193
40 388
32 595
40 495
35 738
38 499
48 233
43 119
31 312
Nýdek
2012
329 654
310 323
334 985 325 563 321 413
315 803 314 325
306 998
310 442 332 499 321 738
336 370
341 877
326 264
353 705 349 541 357 222
346 200 352 633
350 925
350 093 350 542 345 789
350 988
2011
579 244
550 572
605 865 538 882 570 437
560 836 493 666
614 865
560 029 539 176 581 367
542 240
2012
547 064
524 072
551 729 498 554 527 251
519 394 486 542
563 735
490 076 585 029 555 440
461 777
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst
na současných 112 míst. O těchto 5 míst byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním
postižením.
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením
z původních 5 míst na současných 10 míst.
46
Celkem příjmy Plán příjmů - plnění
od uživatelů rozpočet v Kč 2012 v %
Sosna
2012
5 735 145
5 930 919
6 100 000
97,23%
2011
Domovy se
zvláštním režimem 2012
Domovy pro osoby 2011
se zdravotním
2012
postižením
2011
2012
10 900 476
10 648 000
102,37%
11 072 693
11 300 000
97,99%
409 468
396 000
103,40%
988 460
930 000
106,29%
449 907
314 000
143,28%
460 871
430 000
107,18%
Nýdek
2012
3 860 113
3 900 000
98,98%
4 175 779
4 050 000
103,11%
2011
6 737 179
6 901 000
97,63%
2012
6 310 663
6 742 000
93,60%
5 382 000
106,56%
Celkem příjmy od klientů
rok
Kč
2011
2012
%
28 092 288 28 939 385 103,02%
6.9.
Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé
registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované
Náklady včetně správy 2012
Porovnání
nákladů 2012
Náklady
Předpoklad
Náklady
a
včetně správy nákladů včetně včetně správy
předpokladu
2011
správy 2012
2012
nákladů 2012
v%
Domovy pro seniory Sosna 15 417 610,59 14 007 000,00 14 189 707,53
počet
dnů
Propočet
Propočet
nákladů na nákladů na
jednoho
jednoho
uživatele na uživatele na
den, za
měsíc, za
sledované
sledované
období
období
101,30%
365
650,86
19 797,01
Domovy se zvláštním
režimem
29 570 202,56 29 929 000,00 29 392 535,95
98,21%
365
724,23
22 028,76
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
1 533 076,86
2 313 000,00
2 531 463,28
109,45%
365
693,55
21 095,53
1 098 105,58
1 219 000,00
814 165,32
66,79%
365
805,27
24 493,54
106,59%
365
728,93
22 171,74
98,56%
253
157,54
3 321,51
Domovy pro seniory Nýdek 11 006 665,57 10 930 000,00 11 650 805,65
(Třinec)
13 908 060,97 13 463 000,00 13 269 552,04
(Oldřichovice)
1 778 918,40
x
x
x
253
x
x
Centrum denních služeb
Domovinka
815 943,28
x
x
x
253
x
x
Klub seniorů
746 401,08
x
x
x
253
x
x
47
Výnosy včetně správy rok 2012
Výnosy 2011
Předpoklad
výnosů 2012
Výnosy 2012
Porovnání
výnosů 20112a
předpokladu
výnosů 2012 v
%
Porovnání
výnosů 2012
/2011v %
Propočet
výnosů na
jednoho
počet dnů
uživatele na
den, za
sledované
Propočet
výnosů na
jednoho
uživatele na
měsíc, za
sledované
15 461 803,99
14 000 000,00 14 238 747,61
101,71%
92,09%
365
653,11
19 593,30
režimem
29 611 426,16
29 929 000,00 29 471 420,05
98,47%
99,53%
365
726,18
21 785,31
Domovy pro osoby se
1 561 563,96
2 313 000,00
2 545 219,32
110,04%
162,99%
365
697,32
20 919,61
1 123 760,95
1 219 000,00
837 323,52
68,69%
74,51%
365
828,17
24 845,17
Domovy pro seniory Nýdek
11 045 284,80
10 922 000,00 11 674 588,64
106,89%
105,70%
365
730,42
21 912,66
(Třinec)
13 964 724,06
13 463 000,00 13 333 804,05
99,04%
95,48%
253
158,30
3 337,59
(Oldřichovice)
1 779 167,82
x
x
x
x
253
x
x
829 372,21
x
x
x
x
253
x
x
746 447,41
x
x
x
x
253
x
x
Centrum denních služeb
Domovinka
Klub seniorů
Průměrný počet uživatelů nám ukazuje tabulka v bodě 6.1.
Doplatek zřizovatele na 1 uživatele rok 2012
Příspěvek
zřizovatele
2011
Domovy pro
seniory Sosna
Domovy se
zvláštním
režimem
Domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
Odlehčovací
služby
Domovy pro
seniory Nýdek
Pečovatelská
služba (Třinec)
Pečovatelská
služba
(Oldřichovice)
Centrum denních
služeb
Domovinka
Klub seniorů
Doplatek
Průměrný
zřizovatele
Příspěvek
počet dnů
počet uživatelů
2010
na 1 klienta zřizovatele 2012
na den 2011
rok 2011
počet dnů
2012
Průměrný
Doplatek
počet
zřizovatele
uživatelů
na 1 klienta
na den
rok 2012
2012
Porovnání rok
2012/2011 v %
300 000,00
365
59,14
5 995,81
738 000,00
365
59,73
12 355,60
246,00%
2 356 000,00
365
116,05
23 115,86
1 888 000,00
365
111,19
16 979,94
80,14%
286 000,00
365
4,98
33 600,00
43 000,00
365
10
4 300,00
15,03%
520 000,00
365
2,67
261 216,73
284 000,00
365
2,77
102 527,08
54,62%
3 650 000,00
365
43,63
76 904,23
4 016 000,00
365
43,79
91 710,44
110,03%
6 135 000,00
253
384,69
12 676,59
6 151 000,00
253
332,92
18 475,91
100,26%
1 190 000,00
253
x
x
x
253
x
x
x
557 000,00
253
5,75
66 522,21
x
253
x
x
x
706 000,00
253
18,41
40 059,88
253
x
x
0,00%
Celkem příspěvek 15 700 000,00
13 120 000,00
48
x
83,57%
Doplatek zřizovatele 2012
doplatek
počet
zřizovatele na
insolventních
jednoho
klientů
klienta
doplatek
zřizovatele
2011
1 826 484
98
18 637,59 Kč
2012
2 242 804
107
20 960,78 Kč
porovnání
2011/2010 v %
122,79%
109,18%
112,47%
6.10.
Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku)
dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované
Srovnání nákladů a výnosů ve sledovaném roce 2012
Náklady
Výnosy
plán 2012
skutečnost
2012
% podíl plnění
14 007 000,00
14 189 707,53
29 929 000,00
Domovy pro osoby se
% podíl plnění
plán 2012
skutečnost
2012
101,30%
14 000 000,00
14 238 747,61
101,71%
29 392 535,95
98,21%
29 929 000,00
29 471 420,05
98,47%
2 313 000,00
2 531 463,28
109,45%
2 313 000,00
2 545 219,32
110,04%
1 219 000,00
814 165,32
66,79%
1 219 000,00
837 323,52
68,69%
Domovy pro seniory
Nýdek
10 930 000,00
11 650 805,65
106,59%
10 922 000,00
11 674 588,64
106,89%
(Třinec)
13 463 000,00
13 269 552,04
98,56%
13 463 000,00
13 333 804,05
99,04%
71 846 000,00 72 101 103,19
100,36%
Domovy pro seniory
Sosna
režimem
SSMT celkem
71 861 000,00 71 848 229,77
99,98%
49
Porovnání nákladů a výnosů s předcházejícím obdobím
Náklady
skutečnost
2011
skutečnost
2012
porovnání
2012/2011
v%
Výnosy
skutečnost
2011
skutečnost
2012
% podíl
plnění
Domov pro seniory
Sosna (vč. správy a
doplň. čin.)
15 455 666,59 14 223 165,53
92,03%
15 506 162,99 14 277 956,61
92,08%
Sosna
1 098 105,58
74,14%
1 123 760,95
74,51%
29 570 202,56 29 392 535,95
režimem Sosna
99,40%
29 611 426,16 29 471 420,05
99,53%
Domovy pro osoby
se zdrav. post. Sosna
2 531 463,28
165,12%
1 561 563,96
2 545 219,32
162,99%
Domovy pro seniory
11 159 456,57 11 850 220,65
Nýdek (vč. dopl.čin.)
106,19%
11 216 774,80 11 897 884,64
106,07%
13 908 763,97 13 274 432,04
Třinec (vč. dopl.čin.)
95,44%
13 965 505,06 13 339 754,05
95,52%
1 780 060,40
0,00%
1 780 560,83
0,00%
815 943,28
0,00%
829 372,21
0,00%
749 375,08
0,00%
750 067,41
0,00%
Dům s peč.sl.
Oldřichovice (vč.
dopl.čin.)
Centrum denních
služeb
(DOMOVINKA)
Klub seniorů
(vč. dopl.čin.)
SSMT celkem
6.11.
1 533 076,86
814 165,32
76 070 650,89 72 085 982,77
94,76%
837 323,52
76 345 194,37 72 369 558,19
94,79%
Standardy kvality sociálních služeb:
Standardy kvality sociální péče a jejich plnění jsou stále jednou z dominantních úloh všech
zaměstnanců naší organizace a především pracovníků v přímé péči.
Služba Domovy pro seniory – Sosna
Odlehčovací služby - Sosna
Tým pracovníků nadále pracuje na standardech kvality sociálních služeb. Na pravidelných
setkáních pracujeme na individuálních plánech. 2. 1. 2012 byla vydána Příručka metodických
pravidel a postupů služby domovy pro seniory a odlehčovací služby. Aktualizace příručky
metodických pravidel Domovů pro seniory byla provedena 1.9.2012. V příručkách se úročí
poznatky, které byly čerpány ze vzdělávání v minulém roce. Změna se týká nejen obsahové,
ale i grafické stránky, kde jsme se snažili zpřehlednit hledání potřebných informací. Každý
standard vydáváme samostatně, což usnadní orientaci. Aktualizací prošly i pracovní postupy
pro pracovníky v přímé péči a pracovní postupy pro sociální pracovnici.
Služba Domovy se zvláštním režimem - Sosna
Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením - Sosna
Na počátku roku 2012 byla provedena revize veřejného závazku za rok 2011 na obou sociálních
službách. Z výsledků revize vyplynulo, že cíle - udržet dosavadní schopnosti a dovednosti
uživatelů, zachovat či rozvíjet přirozené kontakty uživatele, vytvářet podmínky pro udržení
dřívějších zvyků a rituálů, zvyšovat počet dobrovolníků, uživatelům vyhovují a mají zájem, podílet
50
se na naplnění těchto cílů. Z revize veřejných závazků za rok 2011 je patrné, že osobní cíle
uživatelů jsou totožné s cíli poskytovaných služeb, které byly vytyčeny.
Revize veřejného závazku za rok 2012 proběhla v měsíci lednu 2013. Z výsledků revize vyplynulo,
že cíle - udržet dosavadní schopnosti a dovednosti uživatelů, zachovat přirozené kontakty
uživatele, vytvářet podmínky pro udržení dřívějších zvyků a rituálů, uživatelům vyhovují. Cíl
zvyšovat počet dobrovolníků byl vypuštěn.
Příručky metodických pravidel a postupů pro pracovníky obou služeb jsou odrazem dobré praxe
s ohledem na specifické potřeby uživatelů. Pracovní tým provedl revizi a aktualizaci těchto
příruček v posledním čtvrtletí roku 2012, jsou zde zachyceny nové podněty a zkušenosti z procesu
zavádění pravidel do praxe. Pracovní postupy pro pracovníky v sociálních službách a pro sociální
pracovnice taktéž prošly revizí a jsou průběžně aktualizovány.
V Domově Nýdek zaměstnanci konají dle platných aktuálních standardů kvality sociálních služeb,
na jejichž tvorbě a aktualizacích se podíleli všichni zaměstnanci.
Standardy kvality sociálních služeb se průběžně vyhodnocují a aktualizují a to nejméně 1 x za rok.
Zaměstnanci domova se zúčastňují různých školení či seminářů zabývající se danou
problematikou, a zjištěné poznatky se snaží jednak uplatňovat v praxi a jednak zapracovat
do metodické příručky SQSS.
V roce 2012 došlo k přehodnocení procesu individuálního plánování. Byla zřízena funkce
koordinátora individuálního plánování, kterou vykonává pracovnice gerontocentra
pod metodickým vedením sociálního pracovníka. Výstupem jsou nové formuláře
pro zaznamenávání individuálních plánů uživatelů.
V roce 2012 byla zpracovaná nová metodická ,,Příručka pracovních postupů pro zaměstnance
Domova Nýdek“. Ke konci roku nám byla nabídnutá metodická pomoc ze strany MěÚ Třinec,
kterou jsme přijali.
Oblast Standardů kvality sociálních služeb je, po absolvovaných školeních a auditu v rámci
projektu OP LZZ – Podpora zvyšování kvality v zařízení Sociálních služeb města Třince v roce 2011,
stabilizovaná a dá se říci, že všichni zaměstnanci problematiku pochopili a ztotožnili se s ní.
Metodická příručka Standardů kvalit sociálních služeb je upravována podle aktuálních potřeb
služby. Změny jsou vždy projednávány v celém pracovním kolektivu.
Na podzim probíhaly schůzky s pracovníky v přímé péči, kde byly postupně aktualizovány všechny
standardy i pracovní postupy. Všechny změny vyvstanuvší z praxe byly vždy ihned zaváděny
do praxe. V roce 2012 neproběhly žádné konzultace k Standardům kvality sociálních služeb
s inspektory kvality.
7. Finanční výkazy a výpisy z účtů
7.1.
Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha, Příloha, Hlavní účetní kniha
Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012
7.2.
Bankovní výpis ze všech běžných účtů ke dni 31.12.
Příloha Zprávy o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012
51
8. Přílohy
Příloha č. 1 –
Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 –
Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Příloha č. 6 –
Příloha č. 7 –
Příloha č. 8 –
Příloha č. 9 –
Příloha č. 10 –
Závazné ukazatele schválené zřizovatelem
Zdroje financování
Náklady dle zdroje financování
Vyúčtování fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR
Přehled darů za rok 2012
Výsledek hospodaření
Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
Peněžní fondy
Čerpání mzdových nákladů
Přehled o závazcích a pohledávkách
Přehled pořízeného majetku
V Třinci dne 5. března 2013
Mgr. Pavel Pezda
ředitel SSMT
52
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE
příspěvková organizace
Habrová 302, 739 61 Třinec - Dolní Líštná
Přílohy
Zprávy o činnosti příspěvkové organizace
za rok 2012
53
Seznam příloh:
Název
Příloha č. 1 –
Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 –
Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Příloha č. 6 –
Příloha č. 7 –
Příloha č. 8 –
Příloha č. 9 –
Strana
Závazné ukazatele schválené zřizovatelem
Zdroje financování
Náklady dle zdroje financování
Vyúčtování fin. prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR
Peněžní fondy
Čerpání mzdových nákladů
Nečíslované přílohy:
54
55
55
56
57 - 59
60
61
62
62
63
64
65
66 - 68
Příloha č. 1 – Přehled registrovaných sociálních služeb a jejich využití
Předchozí období
Sledované období
Průměrný
Průměrný
Kapacita
Počet
Počet
počet
Využití v %
počet
(aktuální) uživatelů k Využití v %
uživatelů k
za rok 2011 uživatelů na
za rok 2011 uživatelů na
31.12.2011
31.12.2012
den
den
Zařízení
organizace
Kapacita k
31.12.2011
Domovy pro seniory
Domov Sosna
60
60
59
98,57%
59,14
60
99,55%
59,73
Domovy s e zvláštním
režimem
Domov Sosna
117
112
116
99,19%
116,05
111
99,28%
111,19
Domov Sosna
5
10
5
99,60%
4,98
10
100,00%
10,00
Domov Sosna
4
4
2
66,75%
2,67
1
69,25%
2,77
44
44
99,16%
43,63
44
99,52%
43,79
12
0
15
47,92%
5,75
x
x
x
55
0
220
33,47%
18,41
x
x
x
15
15
441
87,23%
384,69
442
75,32%
332,92
Pobytové služby
Domovy pro osoby se zdr.
Postižením
Domovy pro seniory
Domov Nýdek
do
30.06.2011
od
1.07.2011
45
44
Ambulantní služby
Centra denních s lužeb
Sociálněaktivizační služby
pro seniory a osoby se zdr.
postižením
Domovinka
Klub seniorů
(včetně
Domova v
Oldřichovicích)
Terénní služby
Pečovatels ká
služba
Přehled neregistrovaných služeb a jejich využití
Pobytové služby
Jídelna
Zařízení
organizace
Domovinka
Kapacita k
31.12.2011
X
Předchozí období
Sledované období
Průměrný
Průměrný
Počet
počet
počet
Využití v %
uživatelů k Využití v %
uživatelů na
uživatelů na
31.12.2012
den
den
x
x
8,97
x
x
Kapacita
Počet
(aktuální) uživatelů k
31.12.2011
X
13
Změna kapacity v Domově Nýdek k 1.7.2011 - snížení kapacity o jednoho klienta bylo v důsledku požadavků klientů Domova Nýdek o
zvětšení prostor Kutilky. Ta byla zvětšena probouráním příčky do pokoje sousedícího s Kutilkou a tím ke zvětšení jejich prostor. Bylo využito
přirozeného úbytku klientů.
Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v % za rok 2011 či 2012" jako
procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapacitě" dané sociální služby.
V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v % za rok 2011 či 2012" jak procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na
den" k "Počtu uživatelů k 31.12."
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy se zvláštním režimem z původních 117 míst na současných 112 míst. O těchto 5 míst
byly navýšeny Domovy pro osoby se zdravotním postižením.
K datu 1. 1. 2012 se změnila kapacita služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením z původních 5 míst na současných 10 míst.
Příloha č. 2 – Závazné ukazatele schválené zřizovatelem
Ukazatel
Schválený v
Kč
Po úpravách v
Kč
Čerpání v Kč
k 30. 06. nebo
31.12.
Plnění v %
k 30. 06. nebo
31.12.
14 420 000,00
13 120 000,00
13 120 000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
238 268,91
238 268,91
238 268,91
0,00%
65 000,00
65 000,00
65 000,00
100,00%
173 268,91
173 268,91
173 268,91
0,00%
Celkem
14 896 537,82
13 596 537,82
13 596 537,82
100,00%
Objem prostředků na platy
34 300 000,00
35 250 000,00
35 249 974,00
100,00%
Příspěvek na provoz
Příspěvek na investice
Transféry (průtokové)
z toho: Moravskoslezský
kraj
z toho: Evropský sociální
fond
55
Příloha č. 3 – Zdroje financování
Zdroj financování
Město Třinec (zřizovatel)
např. KÚ MSK
např. MPSV ČR
např. Veřejná zakázka
např. Zdravotní pojišťovny
např. Příspěvek na péči
např. Cizí zdroje
např. Dotace z jiné obce
např. Ostatní služby
např. Stravné
např. Nájemné
např. Fondy
např. Dary věcné
např. Rozvoz obědů
Tržby uživatelů
MF
Příspěvek mzdový
zaměstnavateli
Použití rezervního fondu
Dofinancování
zřizovatelem
Celkem:
Plán v Kč
14 420 000
0
7 633 000
0
98 000
15 310 000
0
0
57 000
4 831 000
49 000
65 000
26 000
1 425 000
22 810 000
1 070 000
0
Plnění
Příjmy v Kč Výdaje v Kč Rozdíl v
příjmů v
(skutečnost) (skutečnost)
Kč
%
13 120 000
13 120 000
0
90,98%
0
0
0
0,00%
8 996 000
8 996 000
0 117,86%
0
0
0
2 951 212
2 951 212
0 3011,44%
17 043 447
17 043 447
0 111,32%
0
0
0
10 000
10 000
0
316 550
316 550
0 555,35%
4 644 463
4 644 463
0
96,14%
48 213
48 213
0
98,39%
114 209
114 209
0 175,71%
83 040
83 040
0 319,38%
1 352 050
1 352 050
0
94,88%
22 628 722
22 345 147 283 575
99,21%
983 253
983 253
0
91,89%
65 000
65 000
0
0
13 400
13 400
0
2 406 000
0
0
0
0,00%
1 800 000
0
0
0
0,00%
72 000 000
72 369 558
72 085 983
283 575
100,51
Dotace z jiné obce ve výši 10 000,- Kč – jedná se o příspěvky, které se účtují přímo do výnosu na
základě Smluv o příspěvku. (Košařiska 1 000,- kč, Horní Tošanovice 4 000,- Kč, Bukovec 5 000,Kč).
Finanční prostředky, které poskytly obce na základě darovací smlouvy, se účtují na účet 414 –
rezervní fond dary, tudíž se v této tabulce „ZDROJE FINANCOVÁNÍ“ nezobrazí.
Dary – v roce 2012 naše organizace obdržela do správy majetku zřizovatele dary, které jsou
podrobně vyčteny v příloze č. 6 této zprávy.
56
Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 1. část
Název
nákladového
účtu
(analytik a)
Město Třinec
např. MF ČR
např. MPSV
ČR
např.
Zdravotní
pojišťovny
např. Příspěvek
na péči
např. Cizí
např.
čerpání z
zdrojeDotace z
tržeb SSMT
dary
jiné obce
Stravné
Nájemné
Celkem za
(doplňková (doplňková
organizaci
činnost)
činnost)
501
100
Spotřeba potravin
9 086 541
9 114 746
501
110
Spotřeba potr.zaměstnanců
448 869
448 869
501
120
Spotřeba ochranné nápoje
52 004
501
150
Spotřeba potr.-dopl.čin.
501
200
Prací prostředky
501
210
Čisticí a úklid.prostř.
501
220
Mycí prostředky-nádobí
501
300
Ostatní rež. materiál
28 205
Stravné
(hlavní
činnost)
52 004
94 705
94 705
21 233
129 311
150 544
339
249 991
250 330
8 049
59 421
67 470
724 822
725 347
132 587
525
501
301
ostatní spotř. materiál
21 471
111 116
501
310
Materiál pro údržbu
17 856
78 113
95 969
501
320
Odborná literatura
25 925
25 925
501
350
Ostatní rež. m.-dopl. č.
501
400
Zdravotní,ošetř. materiál
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
celkem (např.
501)
410
520
530
540
550
600
610
620
640
650
660
670
690
700
710
720
Mater. pro prac. terapii
DDHM 500- 3 000 Kč
DDHM pomoc. ev. do 500Kč
Prádlo do oper. evidence
OOPP do oper. evidence
Spotřeba PHM-ostatní
Spotřeba PHM-OCTAVIA
Spotřeba PHM-MERCEDES
Spotřeba PHM-PS-MASTER
Spotřeba PHM-PS-KANGO st.
Spotřeba PHM-PS-KANGO nov
Spotřeba PHM-FABIA Combi
Spotřeba PHM-PRAKTIK
Spotřeba PHM-ROOMSTER 315
502
100
Spotř. energie-elektřina
17 619
137 462
2 450
27 052
0
502
110
Spotř.ener.-elekt.-dop.č.
502
502
502
502
502
502
celkem (např.
502)
skupina 50
200
210
220
300
310
400
Spotřeba teplo-DTT,Hegas
Spotřeba tepla-Energetika
Spotřeba tepla-doplň. č.
Spotřeba energie-vodné
Spot.ener.-vodné- dopl.č.
Spotřeba energie-plyn
spotřebované nákupy
14 593
0
96 000
1 060 928
137 462
0
45 773
33 472
79 057
62 712
141 192
147 999
7 735
14 894
11 679
43 441
39 166
105 901
53 697
7 347
11 280
25 163
61 578
33 472
81 507
62 712
168 244
147 999
7 735
14 894
11 679
43 441
39 166
105 901
53 697
7 347
11 280
25 163
61 578
0
6 500
2 403 354 9 587 414
515 897
2 000
1 054 476
136 512
157 140
112 324
0
0
0
0
1 914 300
2 010 300
2 405 12 384 732
1 583 325
12 055
11 013
12 054
6 609
1 926
595 516
57 705
1 500
0
137 462
57
0
0
0
45 773
10 000
10 000
20 024
330 396
13 216
638 527
2 405
178 341
219 372
2 521 773
0
4 925 127 9 587 414
30 838
143 162
25 271
1 695 003
136 512
23 067
752 656
8 535
278 577
26 035
4 502 946
28 440 16 887 678
Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 2 část
Název
nákladového
účtu
(analytik a)
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
celkem (např.
511)
např. Veřejná např. MPSV
zakázka
ČR
Město Třinec
100
110
120
130
140
150
200
210
220
300
400
500
510
např.
Zdravotní
pojišťovny
např. Příspěvek
na péči
např. Cizí
např.
čerpání z
zdrojeDotace z
tržeb SSMT
dary+EU jiné obce
Stravné
Nájemné
Celkem za
organizaci
činnost)
činnost)
134051
155742
41602
174197
18240
390433
83356
61285
315958
69699
631201
201958
130738
Opravy -malování
Opravy -elektroinstalace
Opravy -vod a zdravotech.
Opravy -výtahy
Opravy-střechy a fasády
Opravy-opravy budov ost.
Revize tech. zařízení
Opravy a údržba PC
Údržba aut
Údržba pozemku-zeleně
GO - ostatní
opravy-ost.běžné
opravy-ost.mimořádné
512
Cestovné
513
Náklady na reprezentaci
518
100
Náklady na poštovné
518
110
Telefon-TELEFONICA O2
518
120
T-Mobil
518
130
O2-internet, stálé platby
518
140
KTT, tel. a rozhlas. popl
518
150
KTT- tel. + internet +GSM
518
230
Služby-deratizace a ster.
518
240
Odvoz komun. odpadu
518
250
Odvoz kontamin.odpadu
518
300,310,320 Bankovní služby
518
400
Nájemné
518
410
Užívání náhradního vozidla
518
520
Ost. služby-úpravy softw.
518
600
Služby-PO+BOZP
518
610
Školení a semináře
518
700
Ostatní služby
518
710
Služby auditorské
518
800
Služby-obědy ZŠ Kaštanová
518
900
Služby-vrátnice-ERGON
celkem (např.
518)
skupina 51
Služby
Stravné
(hlavní
činnost)
0
0
370
0
0
0
0
0
2 408 460
26 848
10 666
19 286
2 764
70 811
13 930
85 433
39 655
3 620
295 369
6 500
54 277
47 770
257 962
72 808
47 698
167 345
514 875
81 600
218 393
315 090
0
0
0
2 408 460
27 218
10 666
19 286
2 764
70 811
13 930
85 433
39 655
3 620
298 041
6 500
54 277
47 770
257 962
75 836
47 698
211 945
520 775
81 600
218 393
315 090
0
0
2 315 185
4 761 159
0
0
0
0
0
0
2 371 385
4 817 729
2 672
2 400
628
6 030
5 400
0
0
13 830
14 200
38 570
500
3 300
3 300
0
0
58
0
0
39 070
39 070
134 051
155 742
41 602
174 197
18 240
390 433
83 356
61 285
315 958
69 699
631 201
201 958
130 738
Příloha č. 4 – Náklady dle zdroje financování – 3. Část
Název
nákladového
účtu
(analytik a)
521
521
521
521
521
521
celkem (např.
521)
Město Třinec
30
100
101
110
200
220
Náhrada mzdy - nemoc
Mzdové náklady
Mzdové náklady-jubilea
Mzd. nákl.-dopl.č.
Mzdové náklady-OON
Mzd.nákl.OON -hotov.výpl.
524
100
Zákonné soc. pojištění
524
110
Zákonné soc. pojištění-dopl.č.
524
200
Zákonné zdrav. pojištění
524
210
Zákonné zdrav. pojištění-dopl.č.
celkem (např.
524)
525
10
Pojišť. odpov. za škody Kooperat.
527
200
Zák.soc.nákl.-preventivní péče
527
300
Zák.soc.-tvorba FKSP
525,527, 528)
skupina 52
Osobní náklady
538
100,200,300 ost. daně a poplatky
skupina 53
Daně a poplatky
549
549
549
549
541, 549)
skupina 54
100
300
400
500
551
551
557
558
558
skupina 55
celkem
100
200
100
200
např. MF ČR
8 434 000
20 000
např. MPSV
ČR
např.
Zdravotní
pojišťovny
5 206 944 2 813 750
např. Příspěvek
na péči
např. Cizí
např.
čerpání z
zdrojeDotace z
tržeb SSMT
dary
jiné obce
Stravné
Nájemné
Celkem za
organizaci
činnost)
činnost)
270 819
518 097
9 000
17 043 447
41 091
860 549
24 000
8 434 000
2 108 000
20 000
5 000
758 109
1 800
5 206 944 2 813 750
1 305 461
17 043 447
0
0
1 682 465
5 245 605
0
41 091
10 272
469 995
1 890 654
3 698
2 866 109
6 800
1 775 456
0
0
0
0
0
11 300 109
0
26 800
0
0
0
0
0
1006999
812892
0
0
0
0
0
13 970
0
0
6 982 400 2 813 750
0
17 043 447
0
0
0
0
0
0
0
55 061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1140
708597
0
0
709 737
0
10 000 19 895 971 9 587 414
0
198 223
Jiné ostatní náklady
Ost.provozní náklady
Ost. Náklady z činnosti
Pojištˇ. Flotilní aut SSMT
Ostatní náklady z činnosti
Odpisy budov
Odpisy DHM movitý
Náklady z odepsaných pohled.
Náklady z DDHM 3000-40000
Náklady z DDNM 3000-60000
Odpisy,rezervy,opr. položky
Stravné
(hlavní
činnost)
94344
1 819 891
13 120 000
24000
24 000
65 000
0
0
8 996 000 2 951 212
59
0
17 043 447
94 344
179 187
7 136 259
105713
38077
344148
487 938
9 306 662
4989
4 989
1006
13818
122673
50800
188 297
188 297
270 819
34 036 238
9 000
8 277
49 368
860 549
24 000
8 277 35 249 974
8 664 066
2 068
12 340
3 120 558
745
4 443
2 813 11 801 407
105 713
38 077
344 148
0
487 938
11 090 47 539 319
4 989
0
4 989
1 006
13 818
122 673
50 800
0
188 297
0
188 297
1 006 999
812 892
1 140
802 941
24 000
0
2 647 972
39 530 72 085 983
Příloha č. 5 - Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR
Ukazatel
a
Poskytnuto
v Kč
Čerpáno v
Kč
Vratky
dotací
Poskytnuté NIV1 dotace na sociální
službu v členění stanoveném
a) Provozní náklady celkem:
materiálové náklady
nemateriálové náklady
ostatní provozní náklady
b) Osobní náklady celkem:
mzdové náklady (hrubé mzdy)
odvody na soc. a zdrav. pojištění
ostatní osobní náklady
Vratky
dotací
0,00 3 843 000,00 3 843 000,00
Poskytnuto
v Kč
Poskytnuto
v Kč
Čerpáno v
Kč
0,00
220 000,00
600 000,00
0,00
600 000,00
0,00
3 243 000,00
2 416 514,00
826 486,00
0,00
a
Čerpáno v
Kč
Čerpáno v
Kč
Vratky
dotací
k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Poskytnuté NIV1 dotace na sociální
2 700 000,00 2 700 000,00
službu v členění stanoveném
a) Provozní náklady celkem:
900 000,00
materiálové náklady
80 000,00
nemateriálové náklady
820 000,00
ostatní provozní náklady
0,00
b) Osobní náklady celkem:
1 800 000,00
mzdové náklady (hrubé mzdy)
1 343 285,00
odvody na soc. a zdrav. pojištění
456 715,00
ostatní osobní náklady
0,00
Ukazatel
Poskytnuto
v Kč
Domovy pro osoby se ZP
Poskytnuto
v Kč
Čerpáno v
Kč
0,00
26 000,00
0,00
26 000,00
0,00
194 000,00
144 793,00
49 207,00
0,00
Vratky
dotací
220 000,00
Vratky
dotací
Poskytnuto
v Kč
Čerpáno v
Kč
Vratky
dotací
k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč k 31.12.2012 k 31.12.2012 celkem v Kč
1
2
3
1
2
3
1
2
3
83 000,00
83 000,00
0,00 1 570 000,00 1 570 000,00
16 600,00
0,00
13 300,00
3 300,00
66 400,00
49 375,00
17 025,00
0,00
471 000,00
16 000,00
455 000,00
0,00
1 099 000,00
820 140,00
278 860,00
0,00
Vysvětlivky:
NIV - neinvestiční výdaje celkem
sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku
sloupec 2 - čerpáno = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku
sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2
1
60
0,00
580 000,00
580 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
580 000,00
432 837,00
147 163,00
0,00
0,00
Příloha č. 6 – Dary, příspěvky, dotace
Poskytovatel
Počáteční stav
Finanční dary rok 2012
Poskytnuto
Kč
Účel
660,00
2 146,00
1 000,00
3 050,00
20 000,00
8 000,00
5 000,00
4 836,00
2 000,00
10 000,00
1 718,00
14 733,00
3 000,00
2 000,00
z daru ing. Petrovových-křesla
SENIOR
pohoštění akce: Valentýn, předání
automobilu, spol. ples, MDŽ,
10 130,00
setkání s dobrovol., jarní posezení,
vaječina, opékání párků, letní
akce:opékání párků, ukončení léta,
medový den, vystoupení , koncert,
32 419,00
vánoční cukroví, PC + monitordočerpání z daru ing. Petrovových
pro potřeby SSMT-Nýdek
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT-Nýdek
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
pro potřeby SSMT
78 143,00
96 147,30
53 598,30
1-6 čerpání z darů z minulých let
7-12 čerpání
Pavel Klus
Jan Cienciala
Těšínsk é jatk y, s.r. o.
Energetik a Třinec, a. s.
REMER, s. r. o.
Obec Nýdek
GREX service, s. r. o.
Obec Vendryně
Obec Hnojník
Obec Písek
FIZA a. s.
Komentář
360 688,81
únor
Jan Koša
Čerpání
v Kč
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
finanční dar
Ing. Trávničk ová
Celkem poskytnuty finanční dary k 31.12.2012
Stav rezervního fondu
342 684,51
Věcný dar - odepisovaný k 31.12.2012
věcný dar
MARTEK MEDICAL, a. s.
Celkem
DHM
250 000,00 250 000,00 osobní automobil Škoda Roomster
250 000,00
250 000,00
Věcné dary a dary nepeněžního plnění ke dni 31.12.2012
věcný dar
věcný dar
věcný dar
věcný dar
Distrimed, s. r. o.
služba
Distrimed, s. r. o.
Celkem
služba
ZELPO-Ing. Jiří Pitucha
Alimpex
61
25 394,90
3 121,00
1 360,00
14 593,78
25 200,00
13 370,00
25 394,90 židle ATHEA a křesla MAX
3 121,00 ovoce na mikulášské balíčky
1 360,00 čokoládové tyčinky
14 593,78 zdravotnický materiál
25 200,00 školení a semináře DS
13 370,00 školení a semináře PS
83 039,68
83 039,68
Příloha č. 7 – Výsledek hospodaření
minulé
období
sledované
období
- z hlavní činnosti
- z doplňkové činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním
Předpokládané zdanění celkem
Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-)
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+, -)
v tom:
- úhrada ztráty z minulých let
- další:
248 566,48 252 873,42
25 977,00 30 702,00
274 543,48 283 575,42
0,00
0,00
274 543,48 283 575,42
0,00
0,00
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)
274 543,48 283 575,42
0,00
0,00
0,00
0,00
Příloha č. 8 – Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření
v Kč
Ukazatel
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku
Celkem
Návrh na příděl ze zlepšeného Stav fondu po
Stav k 1.1.2012
Stav k 31.12.2012 výsledku hospodaření roku 2012
přídělu
321 817,00
321 817,00
321 817,00
307 556,20
291 196,20
291 196,20
2 492 439,89
2 748 979,07
283 575,42
3 032 554,49
2 439 916,67
3 484 513,78
3 484 513,78
5 561 729,76
6 846 506,05
283 575,42
7 130 081,47
* pozn. návrh na rozdělení slovně zdůvodněte
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 v celkové výši 283 575,42 Kč - navrhujeme přidělit celou částku do
rezervního fondu organizace. V roce 2013 je předběžně počítáno s využitím rezervního fondu na dofinancování provozu
organizace.
Krytí zhoršeného výsledku hospodaření
Ukazatel
v Kč
0
Ztráta z hospodaření celkem
v tom krytí ztráty:
- na vrub zůstatku rezervního fondu
0
0
0
- z rozpočtu zřizovatele
- ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce
62
Příloha č. 9 – Peněžní fondy
Peněžní fondy
Tvorba 2012
Peněžní fondy organizace
číslo
účtu
Stav k 1.1.2012
Fond odměn
411
321 817,00
FKSP
412
307 556,20
Rezervní fond (bez darů)
413
dary
414
360 688,81
Investiční fond
416
2 439 916,67
2
Celkem:
Příděl ze
zlepš. VH
3
Čerpání
Dary
Jiné zdroje
Dary
Ostatní
4
5
6
7
344 643,00
361 003,00
2 131 751,08 274 543,48
5 561 729,76
78 143,00
274 543,48
96 147,30
Stav k
31.12.2012
8
Změna stavu
Specifikace čerpání
za rok 2012
fondů
9 (=8-2)
321 817,00
0,00
291 196,20
-16 360,00
2 406 294,56
274 543,48
342 684,51
A
-18 004,30
B
1 819 891,11
775 294,00 3 484 513,78 1 044 597,11
C
78 143,00 2 164 534,11
96 147,30 1 136 297,00 6 846 506,05 1 284 776,29
A
Příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, kulturní akce 1x v roce pro celou organizaci, odměny u příleřitosti životních jubileí,
nákup DDHM.
B
Obnova vybavení SSMT a společenské akce pro seniory.
C
Nákup zahradního traktoru, rekonstrukce místností Domova Nýdek, dřevěné obklady Domov Sosna, technické zhodnocení - vchodové dveře,
částečná demolice komínů, výměna radiátorů.
63
Příloha č. 10 – Čerpání mzdových nákladů
Skutečnost v
předchozím roce
schválený
po úpravách
Skutečnost ve
sledovaném roce
Skutečnost ve
sledovaném roce v %
k 31.12.2011
1.1. - 31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
1
2
3
4
6
Ukazatel
a
Běžné výdaje celkem
Rozpočet ve sledovaném roce
36 256 956,00
34 300 000,00
35 250 000,00
35 249 974,00
100,00%
13 244 910,00
12 680 000,00
11 300 109,00
11 300 109,00
100,00%
9 950 000,00
12 680 000,00
8 434 000,00
8 434 000,00
100,00%
9 950 000,00
12 680 000,00
8 434 000,00
8 434 000,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
3 294 910,00
0,00
2 866 109,00
2 866 109,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
z toho:
A) náklady zřizovatele:
mzdové prostředky:
a) prostředky na platy
b) ostatní osobní náklady
zákonné odvody z mezd
příděl do FKSP
ostatní běžné výdaje
0,00
0,00
0,00
0,00
B) náklady hrazené ze státní dotace
7 015 000,00
6 982 400,00
6 982 400,00
6 982 400,00
100,00%
mzdové prostředky:
7 015 000,00
6 982 400,00
6 982 400,00
6 982 400,00
100,00%
a) prostředky na platy
5 224 562,00
5 206 944,00
5 206 944,00
5 206 944,00
100,00%
b) ostatní osobní náklady
0,00
1 790 438,00
0,00
0,00
0,00
1 775 456,00
1 775 456,00
1 775 456,00
c) zákonné odvody
64
100,00%
Zdroj krytí při
překročení závazných
ukazatelů
5
Příloha č. 11 – Přehled o závazcích a pohledávkách
k 31.12.2012
Přehled o závazcích
Celkem v Kč
ř.
Členění
1.
Dlouhodobé
0,00
2.
Krátkodobé
775 670,09
3.
Celkem k 31.12.2011
775 670,09
4.
z toho: po splatnosti
0,00
Přehled o pohledávkách
Celkem v Kč
ř.
Členění
1.
Dlouhodobé
0,00
2.
Krátkodobé
869 605,10
3.
Celkem k 31.12.2011
869 605,10
4.
z toho: po lhůtě splatnosti
343 163,00
5.
6.
v tom: do jednoho roku
341 264,00
starší jednoho roku
1 899,00
7.
z toho: ve lhůtě splatnosti
526 442,10
8.
V soudním řízení zůstává
1 899,00
9
Částka vymožená soudně
0,00
Pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku v celkové částce 341 264,-Kč jsou příspěvky na péči,
ošetřovné, předpisy pečovatelské služby, pohledávky čekající na dědické vypořádání a
příspěvky na péči, které jsou v předpisech a teprve budou uhrazeny.
Pohledávka po splatnosti starší 1 roku je pohledávka v soudním řízení za Azylový dům Čapkova
ve výši 1899,- Kč.
Pohledávky ve splatnosti jsou pohledávky za zdravotní pojišťovny v celkové částce 509507,10
Kč (splatnost leden, únor 2012), půjčka FKSP, odběr odpadu, telefony, rozvoz obědů v celkové
částce16935,--Kč (splatnost leden).
65
Příloha č. 13 – Přehled pořízeného majetku
HS
2
2
2
2
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
12
12
12
12
14
14
16
19
19
19
19
19
19
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
40
42
42
42
42
42
Přehled položek pořízení DDHM 501 Kč - 2 999 Kč
Název
počet ks cena za ks cena celkem
konf. stolek
skříň šuplíková
skříň vysoká věšáková
varná konvice TEFAL
PC monitor Philips
tel. přístroj ALCATEL
varná konvice ELMEX
ventilátor CTH 5000
ventilátor HD-3278
židle LEON
nůž na máslo vlnitý
komoda K2-2D
komoda K2-3D
korková tabule
tel. přístroj GIGASET
ventilátor CTH 5000
volací šňůra - zvonek
židle LEON
PC upgrade
postřikovač JUMBO
ventilátor GALLET
PC USB modem HUAWEI
PC externí HDD
mobilní tel. NOKIA 500
skartovač REXEL
tel. přístroj SIEMENS
záznamník OLYMPUS
korková tabule
digitální tlakoměr
espresovač
mikrovl. trouba
plast.dveře koupelna
plast.dveře koupelna
pneumatiky Roomster
průtokový ohřívač
regál kovový
skříňka na klíče
skříňka na klíče
lapač hmyzu likvidátor
vozík servírovací 2p.
PC tiskárna
internetový router Asus
rozvaděč HAGER
tel. přístroj anal.stolní
Celkem
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
3
20
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
66
975,00
919,00
2 895,00
1 002,00
2 449,60
603,60
802,00
521,80
1 047,00
718,00
972,00
1 300,00
1 990,00
516,65
790,00
521,80
603,60
718,00
1 560,00
1 049,00
602,00
1,00
2 736,00
1,00
634,84
1 320,00
2 357,00
2 041,18
1 600,00
1 290,00
999,00
2 727,00
2 727,00
1 995,00
2 960,00
550,00
900,00
1 329,00
1 418,00
2 696,00
2 346,00
650,00
962,00
846,00
846,00
545,00
umístění
975,00 denní místnost
919,00 denní místnost
2 895,00 denní místnost
1 002,00 kuchyňka
2 449,60 sesterna
603,60 sesterna
802,00 kuchyňka
1 043,60 sesterna
2 094,00 sesterna
1 436,00 kanc. sociální
1 944,00 kuchyň
1 300,00 místnost TV
1 990,00 místnost TV
516,65 chodba
790,00 sesterna
1 565,40 sesterna
12 072,00 pokoj
1 436,00 kanc. sociální
1 560,00 stavební technik
1 049,00 dílna
602,00 vyšetřovna
1,00 sekretariát
2 736,00 kanc. ředitele
1,00 sekretariát
634,84 sklad MTZ
1 320,00 kanc. ekonom
2 357,00 kanc. ekonom
2 041,18 centrum vol.času
1 600,00 sesterna
1 290,00 kancelář vedoucí
999,00 kuchyň 2.NP
2 727,00 pokoj č.28
2 727,00 pokoj č.30
7 980,00 garáž
2 960,00 kuchyňka pečov.
550,00 úklid 2.p.
900,00 vestibul
1 329,00 vestibul
1 418,00 kuchyň
2 696,00 kuchyň
2 346,00 vedoucí PS
650,00 jídelna
962,00 jídelna
846,00 vedoucí stravov.
846,00 pečovatelky
545,00 kancel. správce
81 506,87
HS
2
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
12
12
13
13
14
17
19
19
19
19
19
19
19
20
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
40
40
41
42
42
Přehled položek pořízení DDHM 3 000 - 40 000 Kč
Název
skříň vysoká policová
skříň vysoká policová úzká
PC skříň TRILINE
PC skříň TRILINE Profil
křeslo SENIOR
křeslo SENIOR
lednice Whirlpool
postel+matr. OPTIMAL
vozík VAKO 80C/3N
židle ATHEA
židle ATHEA
stůl pojízdný
stůl přístěnný nerez
komoda 3dveřová+3zás.
vozík VAKO 80C/3N
vozík mechanický
kompresor Orlík
židle ATHEA
drtič větví STIGA BIO
kopírka KYOCERA FS-1035
PC tiskárna HP8600
PC záložní HDD
čtečka čárových kódů
kopírka KYOCERA FS-1035
křeslo MAX, černá
switch Cisco
tiskárna HP OfficeJet 860
pračka DAEWOO
fotoaparát OLYMPUS
vozík mechanický
křeslo MAX, černá
matrace BOHEMIA LUX
noční stolek s jíd.d.
postel ANTEO
postel+matrace ANTEO
pračka FAGOR
regál
sada sledování
trojdílná skříň+trezor
vozík VAKO 80C/3N
žehlící prkno BATTISTELLA
balička potravin ruční
mixér ponorný
mrazák ZANUSSI
podnos COMBISET
termos nerez
vozík servírovací 3p.
židle ATHEA
PC monitor ACER V223
koberec PRIMAVERA
sada sledování
chladnička VESTFROST
koberec PRIMAVERA
Celkem
2
1
1
1
7
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
5
1
1
67
6 220,00
3 330,00
15 350,40
16 140,00
6 699,80
6 699,70
5 800,00
22 809,70
22 809,70
22 809,70
10 182,70
3 320,64
3 320,64
8 424,00
11 700,00
4 188,00
22 809,70
10 182,70
5 200,00
37 488,00
3 320,64
3 990,00
13 080,00
5 410,80
3 366,00
14 390,50
13 080,00
4 395,85
5 878,00
5 604,00
8 550,00
3 879,00
5 200,00
4 395,85
3 238,00
4 127,00
19 140,00
18 970,00
10 565,00
28 440,00
4 740,00
10 080,00
10 182,70
34 573,00
7 982,00
7 852,00
9 717,00
5 220,00
3 900,00
3 232,00
3 320,64
3 420,00
3 315,50
4 740,00
21 768,00
3 315,50
12 440,00
3 330,00
15 350,40
16 140,00
46 898,60
6 699,70
11 600,00
68 429,10
22 809,70
22 809,70
10 182,70
6 641,28
3 320,64
8 424,00
11 700,00
41 880,00
45 619,50
10 182,70
5 200,00
37 488,00
3 320,64
3 990,00
13 080,00
5 410,80
3 366,00
28 781,00
13 080,00
4 395,85
5 878,00
5 604,00
8 550,00
3 879,00
5 200,00
4 395,85
6 476,00
8 254,00
38 280,00
18 970,00
10 565,00
28 440,00
4 740,00
10 080,00
10 182,70
34 573,00
7 982,00
7 852,00
9 717,00
20 880,00
7 800,00
3 232,00
3 320,64
3 420,00
3 315,50
23 700,00
21 768,00
3 315,50
802 940,50
umístění
denní místnost
denní místnost
sesterna
vedoucí úseku
místnost TV
místnost TV
kuchyňka
pokoj 234
pokoj 120
pokoj 134
koupelna
sesterna
vedoucí úseku
kuchyň
kuchyň
pokoj
pokoj 015
koupelna bezbar.
depo
prádelna
prádelna
údržba
ordinace lékaře
kanc. ředitele
mzdová účetní
pokladna
mzdová účetní
kanc. ekonom
mzdová účetní
sekretariát
úklid
centrum vol.času
centrum vol.času
kancelář vedoucí
sklad
sklad
sklad
sklad
prádelna
sklep
auto
pokoj č. 5
sklad prádla
prádelna
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
vedoucí stravov.
pečovatelky
pečovatelky
auto
kuchyň Oldřichov
vedoucí stravov.
Investice - přehled položek pořízení DHM nad 40 000,- Kč
HS
30
30
41
Název
auto Škoda ROOMSTER
zahradní traktor
auto Škoda Praktik
počet ks cena za kus
1
1
1
250 000,00
59 990,00
258 381,00
Celkem
cena celkem
umístění
250 000,00 garáž
59 990,00 garáž
258 381,00 garáž
568 371,00
Investice - přehled položek pořízení DHM BUDOVY nad 40 000,- Kč
HS
30
90
90
90
HS
90
Název
TZ-rekonstrukce DN
TZ-dřev.obklady pokoje už.
TZ-rekons.komínu+projekt
TZ-vchodové dveře
počet ks cena za kus
1
1
1
1
56 886,00
55 536,00
122 201,00
222 300,00
Celkem
cena celkem
Přehled položek pořízení DDNM 7001 Kč - 60 000 Kč
Název
software PAP
1
68
24 000,00
Celkem
umístění
56 886,00 budova Nýdek
55 536,00 budova Sosna
456 923,00
24 000,00
24 000,00
umístění
správa

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012

Transkript

Podobné dokumenty

Výsledky hlasování

super akce prodloužení vlasů great lengths 20% sleva

Plánovaný rozpočet Sdružení KH