Skutecnost - Chrlice

Zivdrelni f cet hospodaieni Mё stsk6こ asti
Brno-Ghrlice
za rok 2014
1. Hlavni dinnost
Zastupitelstvo m6stske d6sti Brno-Chrlice schv6lilo na sv6m 23N1.
zased6ni
konan6m dne 18-12.2013 rozpodet M6stske 65sti Brno-Chrlice
na rok 2014.
Tento rozpocet
-byl v pr0b6hu roku_. 2014 v souladu s pokyny MMB a
rozhodnutim RMi Brno-chrlice a ZMe Brno-chrlice postupnc
novfch
iroir"
skutednosti upravov6n rozpodtovfmi opatienimi a' vznikl tzv.
upravenyi
rozpocet. V pr&b6hu roku 201 4bylo schvaleno 13 rozpoctovfch
opatieni.
Ukazatel
schva!enフ
Upravenフ
rozpOё et
rozpOё et
2014
Piljmy celkem
Wdaie celkem
Saldo pFlmO a vψ da10
Financovani
2014
rozpodet
rozpodet
Skutecnost
Upravenyi
ot
2014
skutednosUUR
16213
17151
19674
22101
19543
17958
-938
-2427
-1585
938
2427
1585
Celkov6 pirjmy po konsolidaci
Schviilenf
Skuteё nost
lo
99,33%
81,25%
65,32%
65,32%
19.543.348,52 Kё
16.213.000,00 K6
19.614.429,00 K6
19.543.34g, 52 Ke
Celkov6 pirjmy jsou tvoieny z daiovyich, nedahovych, kapitdlovfch piijmri a
piijatyich transfer& a v roce 2014 byly o 131 tis. Kd nizsi nez uprivenyi
rozpodet.
Dafiov6 piijmy
Daiov6 piijmy dos6hly ve skute6nosti roku 2Oj4 \die 812 tis. K6, co2 je o
'101 tis. Kd m6n6 ne2 upraveny rozpodet na rok 2014, plndni
rozpodtu dini
89,60 %. Jednotliv6 polo2ky dahovlich piijmrl jsou uvedeny v tabulce.
RS tis
POL
Kこ
1122 Dah z pFijmtt prう vnickソ ch OSOb za obce
0
J22 Dattz pF"mO pravnick,ch OSOb Za obce
0
1341 Poplatek ze ps0
1343 Poplatek za u2ivani veun6ho prostranstvi
1344 Poplatek ze vstupnOho
100
60
15
1345 Poplatek z ubytovacr kapacity
281
100
Chn a ttutteb
lXXX Da前 ove prilmy
260
281
722
281
%
99,95
88221,00
17468.00
9540.00
3650,00
6
o
RU′ C
99、 95
88.22 88,22
29,11 29,11
63,6
63,6
60.83 60.83
☆
・
281000.00 ・・・・
loo
221050,00 221.05 85,02
620929,00 220,97
86
871795,00 310,25
89,6
100
60
15
6
1355 0dvod z vyhernich hracich pttstro10
1361 Spravni poplatky
13XX DanO a po口 2 Vybran,ch
RU tis
RS′ C
Kこ
cerpani Kこ
%
251
250866,00
251
250866,00
973
Nedaiov6 piijmy
Nedafrove pi'rjmy dos5hly v roce 2014 vilie 2.404 tis. Kd, coZ je o 30 tis. Kd
m6n6 neZ upravenli rozpodet a pln6ni upraven6ho rozpo6tu tak 6ini 9g,66 %.
Nedafrove piijmy tvoii piijmy z poskytov6ni sluZeb piljem z inzerce, piijmy
z pron6jmu pozemkfr a nebytovlch prostor, piijmy z 0rokfr a sankdni plaiby,
piijmy z finandniho vypoi6d5ni, piijmy z rozhlasu a ostatni piijmy, viz tabulki
-
tis.
Ka
Ki
1019 2'131 Ptljmy z pron6jmu pozemk0
1019
Ostatni zem, a
700
700
2169 2212 Sankani platby piilate od jinich subjekt[r
Ostatni sprava v prom,obch.,stav. a sluib6ch
3113 2229 Ostatni piijat6 vratky transfero
3113
3349
21
1
1
eerp6ni Kd %
722309,00 144,46
%
103,19
722
1
12
・
・
・
12000,00 '・・
100
12
1200000 '☆ ☆☆''
1
68
68000.00 '・・ '''
68
・ '‐
68000,00 '・
100
100
Pfijmy z poskytoviini sluZeb a virobk0
Ostatni zう le2itosti sdё :ovacich
3391 2324 Piijatd nekapitalovo piispdvky a n6hrady
3391
Mezi,6r sp。 lup v kukuた ,crkvich a sdO:pros
3429 2111 Piijmy z poskytovanistuieb a vyrobko
3429
Ostatni zeimov6 iinnost a rekreace
146
146
０
３
０
３
6171
264
6310 2141 PFttmy z lrokO(め
6310
Sり
0becn6 pF“ myaV′ daje
2■ nanこ
6402 2226 Pr"my z nn vypOttdani minulソ
_望92
nich operaci
ch let mezi obcemi
Fhanこ 市vyporadl面 mhuttchに 1
Piiimy celkem
30
一
30
180
54
Cinnost
30
０
Po2う rni ochrana‐ dobrovolnう こast
6171 211l PFlmyzpOSkytov`nis utteb a vソ rObk山
6171 2132 PFり my Z prOnaimu ost nemovtt alelchめ S“
6171 2329 0statni nedanOve pF“ my lnde nezaぬ zenё
5512
50
102,76
100,02
24500,00 '・・ ,
'・
24500,00 ''☆
30
26559,04
30
26
30
400
74
'・
,
88.53
25748,40
81,67
81
88,53
85,83
85,83
400871,00 222,71
100,22
73181,00
135,52
98.89
1
50
50
10762,31
21,52
21,52
50 10 762,3121,5221,52
0
690
0
690
990,00
150031,21
150 150 031,21 102,76 100,02
0
ё
6SI
5512 2132 PFり my z pronlimu OSt nemovtt aleiCh
150
689533,00
・・
・
・
・
・
689533,00 '''・・ ☆
2234,00 2204125,52 222,64
99,93
99,93
98,66
′ι
＾
PFiiat6 transfery
PttatO transfery zahrnujrinveslё ni a neinveslё ni transfery V roce 2014 dn‖ y
33 365 tis Kё ,z toho investiё ni transfery 60 tis Kё a neinvestiё ni 33 305 tis
Kё PFё vody z vlastnich fondO ё
inl 16 897 tis Kё
Piijat6 dotace ze st5tniho rozpo6tu:
vykon st6tni spravy
volby do obecnich zastupitelstev a Sen6tu eR
volby do Evropsk6ho parlamentu
VKP Splavisko
soci6ln6 pr5vni ochrana d6ti
1 4271s Kё
99 tis Kё
96 tis Kё
301 tis Kё
344 tis Kё
Celkem ze statniho rozpodtu
2 267 tis.Kё
Piijat6 dotace od m6sta Brna:
Neinvestidni transfery
MS Sromova - oprava UT
lnv. transfer - MS Sromova (el. kotel)
Celkem od m6sta Brna
13 390tis Kё
500tis Kё
60tis Kё
13 950 tis.Kё
Piijat6 dotace od jinfch obci:
- po2arni ochrana
pozarnl
ochrana
Celkem od jinfch obci
RebeSovice
25 tis Kё
Modiice
100 1s Kё
125 tis.Kё
PiUat6 dotace od Kraje:
JSDH - qistroj a vyzbroj
JSDH - Skoleni
Celkem od JMK
103 1s Kё
7tis Kё
l10 tis.Kё
PFijat6 dotace ze Stitniho fondu 2ivotniho prostFedi
VKP Splavisko
Celkem od SFZP
161s Kё
1 6 tis.Kё
Pievody z vlastnich fond0
Pievody z vlastnich fond[l
16 897 tis.Kё
3
rozpoctu krale a statnich fOndtt v K
Udelov!
Poskytnuto
znak
k31 122014
SR‐ Soc
pravni Ochr
Pou2ito
k31122014
Rozdi
13011
343757,―
343757,―
0,―
14004
14004
98348
102530,―
102530,―
0,―
6800,‐
6800,―
96000,―
60136,05
35863,95
98187
99000,―
66171,40
32828,60
90001
15867,05
15867,05
0,‐
15319
301473,95
301473,95
0,―
dё ti
」MK‐ pro JSDH
」MK― もkoleniJSDH
SR-volby do
Evr.parlam.
SR-volby do obec.
Zast. a Sen6tu eR
SF VKP Splavisko
Projekt pede a
vistavba
SR-VKP Splavisko Projekt pede a
-
0,―
vistavba
V riimci finandniho vypoi5d6ni roku 2014 bude proveden odvod z rozpodtu
M0 Brno-Chrlice zpdt do rozpodtu m6sta Brna:
1) 35.863,95 KE nevyderpan6 prostiedky urden6 na volby do Evropsk6ho
Parlamentu
2) 32.828,60 Kd nevyderpane prostiedky urden6 na volby do obecnich
zastupitelstev a Sen6tu CR
V r6mci finandniho vypoi6d6ni s rokem 20"13 byla z prostiedk0 m6sta Brna do
rozpodtu MC Brno-Chrlice v roce 2014 piijata 66stka 689.533,- Kd jako piijmy
z prodeje majetku m6sta Brna.
4
Financov6ni
Rozpoё et mё stsk6
sl byl schvう len iako Vyrovnanソ , `praVami rozpoё tu
roku 2014 “
se schodek (rOZd‖
pFijmO a v′ da10)rOZpoё tOv′ mi
opatFenimi zv′ もil na 2427 tis Kё , skuteё n6 ё
erpani rOku 2014 bylo 1 585
v prObё hu
tls Kё
XrattoO
Zmdna stavu kretkod. prosti.na
8115
938000,‐
2427000,‐
‐
1585262,89
Rozbor zlstatkl penё えnich prostFedkO na bankovnich lこ tech
k l 1 2014
Zろ kladni bё ttnフ lёet
l/fCnd1 0SC
Bё ttnё
stav 31 12 2014 Zmё na stavu bank.￨こ
tl
3150858,24
5098572.02
1947713,78
8014697,90
7652247,01
‐
362450,89
`ё
Fondy uё etni』 ednOtky
Zttstatky penё 2nich fondO(Oё
sOcia:nffOnd
ty 236)k31 12 2014 ёini7 652 247,01 Kё
132 342,52 Kё
Tvorba a ёerpani rOzpoё tu se Fidi Statutem sOciろ lniho fondu
Fond rezerv a rozvoje
7519904,49 Kё
Piijmem Fondu rezerv a rozvoje byl v roce 2014 piijem z prodeje majetku
m6sta ve v1i5i 689.533,- Ke - finandni vypoi6d6ni 2013. Z Fondu rezerv a
rozvoje byla derpiina 65stka 101.331,96,- K6 vratka nevyderpanlich dotaci
udr2ba a di5t6ni chodnik0, finandni vypoiSd6ni za rok 2013 a j.000.000,- K6
jako spolu0dast na zatepleni ZS MS Brno, piisp6vkov6 organizace, Jana
Broskvy 3, Brno.
5
Vfdaje po konsolidaci
17.958.085,63Kこ
Schv61en, rOZpoё et v′ da10 mё StSkё ё
うsti na rok 2014 ё
in‖ 17 151 tis Kё
Rozpoё tov′ mi OpatFeninli v prObё hu roku byl rozpoё et nav′ も
en 0 4 950tis Kё
li絶 綿:譜 I」 濡 讐￨:i;ネ 昂
je 81,25%
6d雨
1■
9581s L co2,o4143
髭ま首
rd司
skuteё nё ё
erpani upravenё hO rOzpoё tu
Skuteё n6 v′ daie v rOCe 2014-ё erpう ni rozpoこ tu
2212 5169 Nlkup O゛ alnth
2212 5171
Ы
tteb
250 360 340 548 00 136 22 9二 :
0pravγ a udi2ovan1
265
2219 501l P籠 :y■ mё SittanCI V 2,COVnim pOm壁
2219 5021 0statni osObni vydale
2219 5031 PoMn pa nas∝
2219 5032 PoJり n●
zab a prに p
型
200
200
9"∞
na p01t zameslnan
169118,00
63
24
p● :り a Verel⊇ e Zdravot市 postё Ⅲ
63
24
25
508■
25
329
a udr2ov6ni
0
o
26.01
329
87
12c,
3933
2601
36 46
36.46
00 5Q83■
11 099 00
689
5
39,33
2 917 00
Ю
2219 5156 Pohonno hmoty a maziva
5
8:li5
84,56 84g:
24 776,00
8
"
23105,71 0pravy a ud貶 ovl前
98,12
6 242 00
8
Nttup matta uln
2219 5171 Opraw
'
260 029,00
30 30 3 451.00 115 115
2219 5132 0chrannё pOmlcky
笏
265
83
44 4
00
)^
44 4
na
1a
/a
309
0
Pitna
3111 5171 0pravyaud屹 ovl‖
""53"Nd“
311, 6351
100 998 90266900 9o267904:
dm 900 900 900 oOQ00 "o
y罰 呼 m""o9an“
“
lnvesl. "s"嗽
transf zfiTenim nlisp.
Юo
orqanizacim
O
80
73 650.00 -*.,
3'111 Pied5kolnl zaiizenl
IOOO 1978 j 87G 3i9,00 187,63
3113 5171 ODraw a llrrrrovinr
2OO ts3 787 g2gj5 393,96
3113 5331 Neinv. oliso€vkv zti,,envm_plEpllganizacim 22OO 22!g 22OOOO0,OO
tOO
3113 6121 Budow. halvaslavbv
...,..
o
270 269830.00
3113 6122 Strole,pttstrole a za菫 4e市
3113 Z6madniも kdy
3314
3349引
einnosti
0 200 19z835,00轟
2400 3463 3 455 594,15 143,9899,79
knihovnick6
12
69 Nlkup Oslal可 い Ыu2eb
12
■5
■5
i2
●
●
●
9206
94.86
99 36
too
99.94
9892
oOO,O() i00
■ 126200
1OO
9a759Q75
3349 ostat“ z訓 崚 ■ost sddovadch proい たdk1 115 115 111 262,00 2Q175呈
3391 5021 0statni osobni vydale
40 40 39 732 00 99,339933
∞
69 Nakupは a前 s u2eb
"0 "0
596a“ 8ζ
"“ ′。 Pohoも
“
3391
。
。フ 5175
ru wsに ■
ni
“
29 45 4482600 54,5, 9961
…
o,75
¨
8λ ¨
tё
3391
3391
5194 Vё cnO dary
MeJnar spomprv ku".drkⅥ ch a sdtt prost
25
9
284
284
2 460 00
9,84
252 987,04
89,08
27,33
89,08
6
ODPA POL
Kё
15
o399"32 Nakup mJ皇 JJul●
o399 5169 Nlkup o奎
[塁 :堕
§o99 519生
RU us
KO
129
聾
6
ndё ndnt ttspё vky a nlけ ady●1的
6
90
90
50
79,22
817.22
4ど υ 5151
3429
●
010[ Studena
0:uOena voda
vooa
塁9463,00
50
20
35
79.22
66.07
3429
0p「 avy a udi2ovan1
0statn1 2almOVa ёinnOst a rekreace
65,9 65,9
00 1Q43 1643
12 000,00
24
Sbё r a svoz komunainich Odpad1
24
。sobtt
5
25
p na pom
zdravOtm p●
maeok`tё
o
20
66
18,77
o
o
82,37
53 543,00
0
18,77
0
53 543.00
o
o
82.37
82,37
50 44 831 00'・
78 49 506oO
35
3745 5156 Pohonnё hmOty a maziva
30
82,37
23
56
3745 5424 Nahrady mezd v dObё nemoc,
4324 501l P aty zamё stnancO v pracovnim pomeru
o
popa soC ZaL2 pHSpnap● l zamё Jり an
4324 5032 Po宙 nn6
p● na Vereinё zdravot“ pOi`tё
4324 5136 Knhy,uceb市
pomlcky a Jsk
4324"39 Nlkup mde"創
ul肛
43245167S鮨 之byも kdenl
a vzdё
0
“
o
。。
52125,71 0pravy a ud貶 ovam
25
5"2● 39 Nlkup mattduぃ
5"2引 53日yn
55125154E疇 ktlckう energo
5512 5156 Pohonnё hmOty a maziva
30
344
loo
'・
loo
loo
…
=1
loo
100
343 757,00 ・'‐ ■
'
loo
66,8 o6o
25
88
30
50
塁
o,02
100
Jr・
…
o
25 1o zp0 00
0
00,68
gpO二
塁ΩΩ
5 o00000・
0chrana obyvatelstva
5512 5137 Drobn,hmotn,dlouhOdOb,malelek
竪 ΩΩO,00
0
19
19o00,00・
2 2 000,00・
itou pomoc
25
,■
2o9 z§ 7,00 ■:1■
。
0
ZaFizen`pro deti vyttadulici“okamた
o
4661
46,65
:塁 塁Ω 9291量 250
0
ttvう
o
0 ''・ ・
200
99,61
86,21
113.59
10
J里 塁p
99,61
0
387 924.50
26 125,00
o
ed obd ttvettnOu rFh
● ■45
29 884,00
832
8966
6347
・…
30
450
3745 5171 0pravy a ud之 ovln1
o vz‖
30
30
3745 5169 Nlkup Ostatnich slu2eb
5212
o
o
15 952,00
65
3745 5166 Konzu taё nl pOradenskO a prlvni slu2by
4324
0
85
65
39 Nlkup mamttui n
4324 5034 PoM肛
0
ru
350 350 312 213 00 89 2 89 2
o 30 3 315,00…
…
11,o5
zamё slnan
88 88 49 015 00 55,7 657
n1
32
32
17 641,00
55,13 55,13
vydae
3745 5137 Drobn′ hmOlnソ dOuhOdOb′
P6ё o
56,62
o
zamё slnanctt v pracovnim pomё
3745 5032 Po‖ nn`pa na verelnё
3745
5
65
3745 5031 PoMn pa na soc zab a prに
3745引
o
25
20
3722 5169 Nlkup ostatnich sluzeb
37455011日 aly
374550"0,a“
20
85
3632 5192 PoskytnutO neinv prispё vky a nahrady(06St)
3722
66,07
35 1595200 4558 4558
3429 5169 Nlkup Ostatnich slu2eb
3429 5171
β7
66,36 5636
3421 5171 0praw a ud貶 。vl前
150
75
30819,00
2055 41,09
3421 6121 Budovy,hJy a slavby
500 500 301 532 00 60,31 6031
3421
Vyu21tl vohlhoこ asu daia mttdtte
7“
669 378784,00
50,91
3429 5154 Ettnlcka energに
RU′ ё %
136 227 227
vecne da堅
5169 Nakup Ostatnich slutteb
ё%
冽β7鮨
Ω
oO,00
9塁
60
3399 0statni zJ“
kttLury,drkJ p sdtt pr。 ,tF 291 291 191 757,00
"os●
34冽
nduin
10 10 1 64■
"39
Nlkup
m¨
3421 5164 NI● mn0
34 34 32 790,00 9644 96“
3421
RS′
塁28Q78
12o
o0
Cerpan`KO
15
ICh SIuた 9堕
3399
,Oυ ― 51752PohoStё
rα Юs璽niJ
「
3399"92
Poskメ
RS ls
16 700,00
63 127,40
●4
■ 753288
66,8
210,42
66,8
72,45
39■ 78103● 3
50 "059,03 62,12 62,12
40 40 33 277 00 83 19 83 19
40
40
39 832,00
99,58
99,58
7
ODPA POL
RS tis
Kこ
5512 5162 Slu:by telekomunikaci
RU tis
KO
6512 5164 Nttemn0
120
2178.00
53550,00
120
10
a udr2ov6ni
5512 5172 Programove vybaveni
72,6
82.38
100
980000
55
N6kup ostatnich slu:eb
5512 5'171 Opravy
72,6
82.38
120 000.00
3
55,2 5,67 SIuzby Sko10ni a vZdё llvani
5512 5169
3
65
a radiokomunikac,
5512 5163 Sluzby pendznlch ostaw
RU′ こ %
RS′ ё %
こerp6ni Kこ
2558,00
27
26499,00
100
7.28
4004.00
45
100
32667
5,68
728
5,68
・
・ '・
・
・
5512 5173 Cestovno(tuZemskO zahran,こ no
5512 5175 PohoStё
651 2
・・
・
・
・
180 ・
ni
Po差 arni Ochrana‐ dobrovolnOこ うst
6112 5023 0dmё
ny ёlenl zastupltelstva obci a kralu
6112 5031 Pounpanascczabapttspnapolzamё
6112 5032
slnan
PovinnO pOl na verelno zdravotni poliも teni
6112 5173 CestovnO(tuZemskOi zahranい
6112 5175
671
504361,31
101,89
75,13
1715
162451800
94,72
94,72
325
325
120
20
り
495
1715
20
241 557,00
120
1150900
Pohoも tё ni
36801,00
0
1580.00
6112
70
obyvatelstvu
2295
Zastup tels∼ a obci
6115 5011 Plaly zamdstnanc0
6115 5021
0
0statniosobni vydale
6000.00
4
69,44
87,67
87,37
・
・
・
・・
・
0 '‐
1467240
・
・
・
・
・・
6115 5156 Pohonn6 hmoty a maziva
0
6115 5161
‐
0 '・・ ・
PoStovni sluttby
・
・ =・
…
8
5091.00 ・・・・・・
99
66171,40 '☆・・・・
6117 5021 0statnl osobni vydale
55
・・
・・
45219,00 ・・
6117 5139 Nakupmate161uin
25
・・
11 204 05 ・・・・
6115 5175 Poい
611 5
6117
oも tё ni
Volby do 2aStupitelstev uSC
5161
Poも lovni sluttby
0
6117 5175 Poい oこ tё n`
Volby do Evropsk6ho parlamentu
6171 501l Pぬ
ty zamё stnancし v pracovnim pOmё
ru
6171 5019 0statni paty
6171
5021
100
80
6171 5031 Poun pa nas∝ zab a pttsp na pd1 2amOStnan
6171
6171 5132
6171
Povinne poi.na vefein6 zdravolni poiisleni
5038 POvinnO p。
5136 Knihy,uё ebni pOmOcky a tisk
6171 5139
6171 5151
N6kup materielu j.n.
5153 Plyn
6171
5154 Elektlckろ enerqle
6171 5156
516,
SluZby telekomunikacl a radaokomunikacl
60136,05 ''"・・
l10
129343.00
161.68
625 924,00
228058,00
25
25
21 663.00
86,65
86.65
12
5321,00
76,01
44,34
20
20
,17
5787817
170
224
184156.80
85
70261,00
96
410
120
69,94
85,66
340
Pohonn6 hmoly a maziva
5163 SIu2by penё 2nich ustavl
96
37.16
895
PoStovni sluttby
6171 5162
6'71
895
Studena voda
6171
6171
maetek
・
・
・
・
・
3716,00 ・
340
l stn6 na lrazovё pOllも tё ni
dbuhOdOb′
10
151
Ochrannd pomocky
61715137D「obn,hmOtnソ
‐
・
・‐
3570
3520 3 092 566.00
86.63 87,86
100 91 979,38 9198 91,98
0statni Osobni vydale
6171 5032
448
0 "・・ ‐
6'117 5'169 Ndkup ostatnlch sluzeb
6117
100
・・
・
・・'
40408,00 ''☆
50
27
6115 5139 Nlkupmatellluin
81,78
2012046,00
6
0
77.57
3000,00
2303
v pGcovnim pomdru
6115 5019 0statni platy
77.57
5755 5755
53
6112 5194 Vё cn6dary
6112 5492 DaⅣ
74,33 74,33
93 081,00
19 072,00
96
110
69,94
67,08
95,36
67,08
95,36
5262 4968
20 319,40
83 927.86
108,03
82,66
21,17
76,3
824
82.66
21 17
76.3
6
165000
27.5
27.5
50
39869,00
99,67
79,74
420
40
72354,21
30572,00
60,3
76,43
60.3
76.43
RS tis
ODPA POL
RU tis
Kこ
RU′ ё%
50
50
32 898.00
66.8 65,8
9o 90 492“
90
76
,76
“
622 650 442 002 61 71 06 68
“
47 347 7 398,00 15,74 2,13
20
20
7 686,70
37,93 37,93
Kこ
Cerplni KO
43
34 450,00
RS′ C%
6171 5166 Konzukaい l pOraden,k6a prav‖ Ыuzby
瀾
"67 Su2byskdem a vzdol■
“
6171
5169 Nakup Ostatnに h Ыtteb “
61715,71 0pravy a ud之 ovan1
6171 5172 PЮ
9ramov`vybaven1
6171 5173 CestovnO(tuZemskO l zahraniё
n0
29
ni
617151790● attt nlkupy in
6171 5175 PohoSё
6171
5191
Zaplacenё
38
sankce
l
6171 5194 Vecn6 dary
45
6171 5424 Nう hrady mezd v oObё nem∝ 1
2 2 000 00
20
6171 5499 0stat“ ndnves10“ t,nsFery obyvatJotVu
6171 6121 Budovy,hJy a stavby
6171
631 0
o
ёinnOst mist,i spravy
6310 5163 Sil12by penё
1
09
7359
70
70
70
70
140
6399 5362 Platby dani a pOplatkl stlinimu rozpoOtu
o
0
n
6402 5367 V′ dae z ln vypo格 dl■ mh ttt meオ
6402
日nanO“ vyp。 閾datt minuttChに
6409 6341 hve゛ に前 けansfery
obceml
1
obdm
88,66
0
・
・ "・
6843
160
5511650,03
0
80.54
368o2,33
160 000 00
52,57
52,57
52,57
114 29
100
loo o7
・…
‐
・■
5,14 ・ '・・
o
145 145 298,96
0
145 145298,96'・
o 730 730 000,00"・
74、 9
52,57
36 802,33
192 192 132 00・
25
53,17
138,71
0・
nich operaci
25
,3292
86 000.00
80,12
85,7
250
97
6399 5229 0st ne nv transFery nezisk a podob Organizac m
6399 5909 0statnindnvesuё nivydae「
85,7
4.44 100
50
265o300
62
ttnich us,av●
0becn`pnlmy a vydale z Onanё
118,79
5
5
4 285,00
44 44 000,00 11579 100
■
■
●
●
●
●
100.21
100,21
loo
・・
・ '…
機・
・
・・
・
730000.00 '・ "・
Rekapitulace derp6ni rozpoitu dle odv6tvi
OO3.sLUZBY PRO
Meziner.spolup. v kultule, cirkvich a sdEl.pros
252,991 89,08%
9
Ost Oinnost v zll ku tulγ
ヽ
/yu乏 ill
volnё hoこ asu
,cirkvi a sOこ
￨
dё tr a mllde2e
POLITIKA
OdPa
Kё
N6zev OdPa
Rozp.schviileni
4324
Zatizeni pto delt Wzaduiicl okamzitou oomoc
00432X
Soci6lni o6de a oomoc ddlem a ml6deri
0043XX
Soc.p6ie a pomoc a spol.ainn. v soc.zab.
000
004XXX SOC|ALNi vEcI A PoLITIKA zAMESTNANosTI
Rozp,upraveni
34376
34376
343,76
cerpani
%
34376
34376
'0000・
343,76
100,00%
343,76
10000%
.
10000%
BEZPEdNOST STATU A PRAVNi
OO6.VSEOBEcNA VERE」 NA
OdPa
Volby do Evroosk6ho oadamentu
0061lX
ZastupFIoК O。「glny
ёhnOst mに tni
spめ vy
00617X
Reqionalni a mistni spr6va
0061XX
St.moc,st.spreva,izem.samospr. a pol.str.
０
Volby do zastupitelstev USc
6117
０
6115
Obecne pfiimV a Wdaie z finandnich ooeraci
6330
Plevody vl.fond[rm v rozpodtech Uzemni 0rovne
00633×
Plevody vl.fond[]m v rozpobtech 0zemni Urovnd
6399
Ostatni flnanEni operace
00639×
0063XX
%
8737・/O
66,17
66,84%
6014
213835
9857,00
6265%
8560%
7490%
7490%
7761%
7000
7000
5257%
249800
735900
6843,00
735900
7000
cerpani
2012,05
229500
684300
Obecn6 pfiimy a Wdaie z flnanenich ooeraci
00631X
Rozp,upraveni
９ ６
∞ ９
９
Zastupilelslva obci
Rozp.schv6leni
５
９
6112
SLUZBY
NaZeV OdPa
5511 65
551165
52,57%
1689721
0,00
16897,21
35200
352,00
35213
35213
10004%
Ostalni finanani operace
14000
14000
Finanこ ni operace
21000
422,00
17286.14
4096,24%
000
000
145,00
145,30
100,21%
73000
73000
10000%
0,00
875,00
875,30
100,03%
9348,00
11154,00
25811.44
23141%
6402
Finanani !,yporudani minulich lel
6409
Ostatni ainnoslij.n.
00640X
Ostatni ёinnost
0064XX
Ostatniainnosti
006XXX vSEoBEcNA vEiEJNA spRAVA A sLUZBY
,00,04%
10003%
875,00
10
KapitaiOv6 v,daie Mこ BrnOⅢ chrlice za rok 2014
Cerpan6
prostね dky
N6zev
Uprava hnstё na u‖ ci SromOvJ
30153200
,」 ana
Prolektova dOkumentace‐ oprava Zも
MS SrOmova「
elektnckソ varn,正 3iБ
Broζ kvy 3
らMS
730000.00
269830,00
73650.00
197835,00
Brn。 ,」 ana Broskvv 3
i
BI`skvy 3
CELKEM
V prObё hu
1572847,00
roku 2014 byla vramci vyrOvnani pFり mo z dOtaci roku 2013
vracena zpё t na`ё et Magistratu mё sta Brna vratka nevyё erpanソ ch finanё nich
prostbdkO:
・ volby do Ps Parlamentu ёR― UZ 98081
43 967,― Kё
■
CELKEM
145298,96 Kё
Bilance aktiv a pasiv (rozpodtov6 iinnost) ke dni 31.12.2014
Aktiva celkem 124 394 461,21 Kё
Sti:i aktiva
110286.366,98Kこ
Dlouhodobli hm. ma.i.
110286366,98Kこ
Dlouhodob立 ln maletek
Pasiva celkem 124.394.461
Vlastni kapitil
」mё n1 0こ etnijednotky
,2i
Ka
123478422,76Kこ
113481 146,64 Kё
i"dnaky
7652100,34 Kё
V),'sledek hospodaieni
2345175,78Kこ
¨
Obё 2na aktiva
Kratkodobё pohledavky
14.108094,23Kこ
Kr6tkodoby fin. majetek
13353386,781く こ KratkodObё
Cizi zdrde
754707,451く ё Dlouhodobё ζ
zう`vazky
vazky
916.038,45Kこ
-600968,‐ Kё
1517006,45 Kё
D:ouhodob,hmotn,a nehmotn,maletek
Mezi nejvlTznamn6j5i majetky Me Brno
-
Chrlice patii budovy
Skol,
Biocentrum Chrlice, bytov! dfrm,0iad, hasi6skd zbrojnice, hfi5t6, projektov6
dokumentace k vice0delov6 sportovni hale a budovd hisidske zOro.lnice.
v
roce 2014 doslo k vliznamn6 zm6n6 hodnoty drouhodob6ho majetku. Mezi
ryjy^19ry-6L5i polo2ky poiizeneho majetku patii Biocentrum Chrtice ve vli5i
18.936.793,08 K6, ktere bylo pievedeno bez0platnlTm pievodem ze St6tni'ho
pozemkov6ho 0iadu a piistavba MS Sromova ve vlSi 23.156.308,04 K6. Mezi
nejuj,znamn6jSi rlbytky majetku v pr0b6hu obdobi roku 2014 byly piedev5im
vyiazeni hernich prvk0 v hodnot6 92.942,- Kd a DDHM (kancel6i,ski technika,
poditade, PC piislu5enstvl, vysavaE listi, hasidsk6 vyzbrq a vyistrol).
Zttstatek nedOkOnこ en6ho d:ouhodOb6ho
k datu 31.12.2014
hmotn6ho majetku
げice6ё elova sportovni hala‐ stavebni ё6st
147415,00 Kё
Viceucelova ttortOVnl hala r prolektova
289715.00Kこ
ёぅst
Budova haslcskё zbrolnice
500048,12 Kё
411400,00 Kё
StaVebn1 6pravy Zも a MS」 ana Broskvy
CELEKEM
1348578,12Kこ
SK Ch‖ ice
Tenlsovl klub Brno‐ Chr‖ ce
Nadaё nifond SIuneCnice
Diecё zni chattta―
DomOv sv Markё ty
g UNIE Roska v ёR
Ceska tabOrnick`unie
Diecё zni chattta‐
Domov sv Markё
23 000 Kё
rno
16000Kこ
Brno
Brno
2000Kこ
Brno
14000Kこ
B
Sbor dobrovolnttCh hasiё 山
…
Brno
Brno
ty
MOs
Brno
2 000 Kё
2000Kこ
Brno
Brno
2 000 Kё
Ceskv Tё ζ
in
2 000 Kё
Brno
Knihovna」 irihO Mahena
Brno
1000Kこ
20000Kこ
12000Kこ
172 000 Kё
Naklagy celkem
ce kem
5674673,23 Kё
Vソ nOSy
6 949 419 36 Kё
、
/ysledek hospodaFeni pFed zdanё nim
1469224,36 Kё
194478,00 Kё
1.274746,13Kこ
Dan z 2F」 ■o
ylsledek hOspodaFeni p。 2danё ni
V′ Sledek
pFebylek ve v′
1 000 Kё
Brno
Asociace pom6hajici‖ dem s auusmem APLA‐ 」
Slezskう diakonie
SK Ch‖ ice
CELKEM
75 000 Kё
hOspodaFeni Mё stskё ёastl BrnO_Ch‖ ice za rok 2014 -
も
i 1274746,13 Kё
墨
‖
L::背 !認:忠 羅群
濃
i】
雨
雨獣
た
pFechazi k vyu2itr dO rOku 2015 a pFipadnё
m budouり 0 1nanё pЮ
dky na
l品
lapoleny dO rozp。 こtu
:舞
う乙
2. Vedlej5i
hospod5isk6 dinnost
-
Bytovyi d0m
Mimo rozpodet M0 Brno-Chrlice je samostatn6 vedeno 0detnictvi
Bytov6ho domu na ulici Ctiradov6 - 0detnictvi hospodaiske dinnosti.
uj,nosy z pron6jmu
404 520,00
vynosy ze sluzeb
29 877 ,98
1137,99
troky
Wnosy z
transfer0
66 2M,80
VYNOSY CELKEM
502 300,77
spotieba energie
35 795,00
opravy a udrzoveni
46 462,40
ostatni slu2by (sprErva BD, revize)
mzdov6 naklady (0klid)
44 263,90
26 539,00
ziikonne soci6lni pojiSt6ni
9 020,00
odpisy
ostatni n6klady z dinnosti
(pojiSt6ni)
133 816,00
1
dan z pfijm0
'l 486,60
60 962,00
NAKLADY CELKEM
368 344,90
zisk ve v1i5i '133.955,87 K6 bude pou2it zp6t do
sprdvy, fdrZby, oprav, rekonstrukce bytov6ho domu.
Krom6 finanCnich prostiedk&, jenZ jsou uvedeny ve lfnosech a nAkladech,
jsou soud6sti hospodafske 6innosti tak6 z6lohov6 platby od n6jemnik0
spojenlch s u2iv6nim bytri tj. z6lohy na vodne a stodn6, [ktid, STA atd. Tyto
z6lohy se v zisku nepromitaji
platba
vyridtov6ni
provErd6no
prostiednictvim i6tu 324 piimo n6jemnikim jednotlivlTch byti.
Vfsledek hospodaieni
-
-
a
je
3. Hospodaieni piisp6vkovr.ich organizaci
M6stsk6 d6st Brno-Chdice je ziizovatelem piisp6vkov6 organizace
a Mateisk6 Skola Brno, Jana Broskvy 3, Brno. T6to
piisp6vkov6 organizaci vznikl za rok 2014 zlepSenf hospoddiskli vlsledek ve
vfSi 193.758,73 Kd. Rada mdstsk6 65sti Brno-Chrlice na sv6 9A/ll schizi dne
11.3.2015 vzala na v6domi vfrodni zprAvu hospodaieni za rok 2Oj4
piisp6vkov6 organizace Zlkladni 5kola a Mateisk6 Skola, Brno, Jana Broskvy
3 a schv6lila pievod zlep5eneho vlisledku hospodaieni za rok 2Oj4 v d6stce
100.000,- Kd do rezervniho fondu a v destce 93.758,73 Kd do fondu odm6n.
D6le je mdstsk6 66st- Brno-Chrlice ziizovatelem piisp6vkov6 organizace
Mateisk6 Skola Bmo, Sromova 55, Brno. T6to piisp6vkov6 organizaici vznikl
za rok 2014 zlep5enf hospod6iskf vlsledek ve v11,Si 97.354,96 Kd. Rada
m6stsk6 65sti Brno-Chrlice na sv6 9A/ll sch0zi dne '1 1 .3.2015 vzala na
v6domi vlrodni zprAvu- hospodaieni za rck 2014 piisp6vkov6 organizace
Mateisk6 Skola Brno, Sromova 55 a schv6lila pievod zlep5eneho iy,sledku
hospodaieni za rok 2014 v 66stce 67.354,96 Kd do rezervnfho fondu a v
66stce 30.000,- Kd do fondu odmrin.
ZAkladni Skola
4.
V souladu se z6konem e 12812000 Sb. o obcich vyplyva, 2e kaidd
m6stsk6 66st musi mit svoji rodni 0detni uz6v6rku hospodaieni ov6ienou
auditorem. Piezkoum6ni hospodaieni bylo provedeno v souladu se zakonem
e,.42012004 Sb., o piezkoumdrni hospodaieni 0zemnich samospr6vnich celk0
a dobrovolnlich svazk& obci, ve zn6ni pozd6jSich piedpls0, z6konem d.
93/2009 Sb. o auditorech a o zmdnd n6ktenich z6kon0, a v souladu
s auditorskfm standardem 6. 52.
Vfbdrovlm iizenim uskutedndnlm M6stem Brnem byla vybriina
auditorsk6 firma KPMG eesk6 republika Audit, s.r.o., ICO 49619187, se
sidlem: Praha 8, Pobiezni 648/1a, PSe 186 O0 zapsanii vobchodnim
rejstiiku u M6stsk6ho soudu v Praze, oddil C, e . vloZky 24185.
Piedm6tem piezkoum6ni jsou podle ustanoveni 52 odst. 1 zAkona e.
42012004 Sb. ldaje o rodnim hospodafeni, tvoiici soud6st zdrvdredn6ho ridtu
podle $17 odst. 2 a 3 zdkona e . 25012000 Sb., o rozpodtovlTch pravidlech
0zemnich rozpodtfr, ve zn6ni pozdEj5ich piedpis[r, a to:
a) pln6ni piijmtl a vldajfr rozpodtu vdetn6 peneZnich operaci tfkajicich se
rozpodtovfch prostiedk[r,
b) finandni operace tfkajici se tvorby a pouZiti pen62nich fond[,
c)
n6klady a vynosy podnikatelsk6 dinnosti 0zemniho celku,
d) pen62ni operace tlkajici se sdruZenych prostfedk& vynaklSdanfch
na
z6klad6 smlouvy mezi dv6ma nebo vice 0zemnimi celky, anebo na
z{kladd smlouvy s jinymi prevnicklmi nebo fyzickfmi osobami,
e) finandni operace tlkajici se cizich zdroj0 ve smyslu pr5vnich piedpis0
f)
g)
o 0detnictvi,
hospodaieni a nakl6d6ni s prostiedky poskytnutlmi z N5rodniho fondu
s dal5imi prostiedky ze zahraniti poskytnutlTmi na ziikladE
mezin6rodnich smluv,
vy0dtov6ni a vypofadani finandnich vztahfl ke st6tnimu rozpodtu,
k rozpodt&m krE0, k rozpoetim obci, k jinlm rozpodt0m, ke stAtnim
fondim a k dal5im osobdrm,
a
Piedm6tem piezkoum6ni v souladu s ustanovenim $2 odst. 2 zAkona 6.
42012004 Sb. jsou dale oblasti:
a) naklAd6ni a hospodaieni s majetkem ve vlastnictvi [zemnlho celku,
b) nakl6d6ni a hospodaieni s majetkem st6tu, s n[mZ hospodaii 0zemni
celek,
zadAvAni
c)
a uskutedhov6ni veiejnlTch zak1zek, s vljimkou 0konfr a
postup0 pfezkoumanych orgilnem dohledu podle zdkona a. 13712006
Sb., o veiejnlch zakezkech, ve zn6ni pozd6j5ich piedpis0,
d) stav pohled6vek a zbvazkit a nakl6d6ni s nimi,
e) rudeni za ziuazky fyzickfch a pr6vnickfch osob,
zastavovErni movitych a nemovitlch veci ve prospEch tfetich osob,
g) ziizovini v6cnlch biemen k majetku tlzemniho celku,
h) ldetnictvi veden6 0zemnim celkem.
f)
14
Piedm6t pfezkoumeni podle ustanoveni S3 z6kona d. 42012004 Sb.
se
ovefuje z hlediska:
a) dodrzovanl povinnosti stanovenich zvlastnimj pravnimi pfedpisy,
b) souladu hospodafeni s finandnimi prostiedky ve srovneni s rozpoatem,
c) dodrzeni idelu poskytnute dotace nebo n6vratn6 finandni vypomoci a
podminek jejich pouziti,
d) v6cne a form6lni spravnosti dokladi o pfezkoumavanlich operaci.
ZavCr zptevy:
Na zaklad6 proveden6ho piezkoumeni hospodafeni [rzemniho celku
statuterni mCsto Brno, m6stskd aast Brno-Chrlice nebyla zjistEna Ziidne
skuteanost, kter6 by vedla k pfesvEdaeni, Ze piezkoumavane hospodaieni
neni ve vsech vyznamnych (materiiilnich) ohledech v souladu s hledisky
pfezkoum6ni hospodafeni .
Nedostatky ve smyslu S 10 odst. 3 pism. c) zAkona E. 42O:2OO4 Sb. o
pfezkoum6vani hospodaieni 0zemnich samosprevnich celk0
Mdstsk6 dasl eviduje na 0atu 042 projekty, ktere dle naseho n6zoru
i diskuze s vedenim mestske d6sti nejsou v soudasn6 dob6 pln6
realizovatelne a dojde u nich pravdapodobn6 k odpisu iako
zmafen6 investice. VySe tEchto projekt0 je ve visi 1.079 tis. Ka. O
tuto hodnotu je nadhodnocen 0aet nedokonden6ho dlouhodobeho
hmotneho majetku a Wstedek hospodaieni, nebot,m6stsk6 ajst
mEla zatdtovat piisluSnou opravnou polo:ku. Tento nedostatek byl
shleden jiz vpr0b6hu pfezkoumani hospodaieni za rck 201,3.
Souaesti Zpravy o visledku piezkoumani hospodaieni za rok 2014
je i Stanovisko obce k nevrhu zprevy o vlisledku piezkoum6ni
hospodafeni ze dne 31.3.2015, ve kterem starosta m6stsk6 a6sti
Brno-Chrlice lng. Luk65 Fita odmita celkovou vlSi 1.079 tis. Ka za
zmafeno projekty, dle tohoto stanoviska by m6to dojit k odpisu jako
zmaien6 investice pouze u projekt0 v aastce 148 tis. Ka
Mestskd aAst nem6ta dostatedne rozpodtove kryti u jedn6 z potozek
v remci testovan6ho vzorku. Jednalo se o vlidaj na pohostEni
(rozpoetovd polozka 5169) ve visi 2.667 Kd (6isto doktadu
231400116). Vydaj byt ipfesto dne j2.S.2Ot4 schveten (kontrota
pied vznikem zevazku byla provedena a stvzena podpisem
zam6stnance). Odpovidajici rozpo6tov6 opatieni, kter6 by tento
vydaj reflektovalo, byto schv6leno aZ ndstedne dne 20:52014.
Timto postupem byl porusen rovndz kontrolni system (S11 odst.2
Zekona o finandni kontrole), kteni spr6vci rozpodtu nepovolule
schvalit vidaj, aniz by byl kryt rozpo6tem.
.
.
Nedostatky ve smyslu S 10 odst. 3 pism. b) zekona a. 42012004 Sb. o
piezkoum6veni hospodaieni [zemnich samosprAvn]ich celk0
.
.
MEstsk6 d6st pro0dtovala pnjatli transfer vztahujici se
k prezidentskym volb6m roku 2013 do vynos0 20j4. Sprevne
0dtovani m6lo blit provedeno pies idet 408 - Oprava chyb
minulich let. Vyae nespr6vnosti je 299 tis. Kd. O tut,o d6stku le
nadhodnocen Wsledek hospodafeni m6stsk6 a6sti roku 2014 a
podhodnocen idet 408.
Mgsls[a 66st pfi zadavani veiejne zakazky na dod6vku ,,Uprava
hiistd Sromova na pozemku p.t.79014,1 k.0. Chrlice., stanovila pro
hodnoceni nabidek n6sledujici krit6ria: vise nabidkove ceny, podet
referenci a d6lku zaruani doby. JednoUiv),'m kriteriim byty p;id6teny
15
vehy pro posouzeni. M6stsk6 dast vsak v zadAni
zakAzky
nestanovila, jak budou jednofliv6 krit6ria hodnocena. Tuto informaci
uvedla aZ v z6pise o vyb6ru dodavatele, co1 mtle dle g 6 odst.
ZVZ e. fi712106 sb., o veiejnlch zak6zk6ch, byit ch6p5no jako
netransparentni postup. DalSim pochybenim m6stsk6 66sti bylo, Ze
jedno z krit6rii pro vfb6r nejvhodn6j5iho dodavatele stjnovila
,,referenci", dim2 se dle rozhodnuti Ufadu pro ochranu hospodafske
sout62e ze dne 9.8.2010, 6.j. S190/2010N2-8824t2O10/51O/Kee
dopouSti sprdrvniho detiktu ve smyslu g 120 odst. 1 pism. a) ZVZ d.
13712006 Sb., o veiejnfch zaklzkAch. Vzhledem ke skutednosti, Ze
v6ha krit6ria ,,reference" byla 10o/o, nemohlo toto kriterium ovlivnit
vybdr konkretniho dodavatele.
.,1
Upozorn6ni na piipadnd rizika - na z6klad6 zjist6ni podle poZadavkfr g 10
odst. 4 pism. a) zakona d,. 42012004 Sb. o piezkoum6v6ni hospodaieni
[zemnich samospr6vnfch celkO a dobrovolnlich svazkfr obci, ve zn6ni
pozddjSich piedpis0 - nebyta zji5t6na Z6dna vyznamnl rizika.
Podil pohled6vek a zAvazkit na rozpodtu 0zemniho celku StatutArni m6sto
- m6stsk6 66st Brno-Chrlice a podil zastaven6ho majetku na
celkov6m majetku rizemniho celku:
Podil pohled6vek na rozpoatu dini 0,39 %
Podil zAvazkit na rozpodtu 6ini 3,01 %
Podil zastaven6ho majetku na rozpo6tu eini O o/o
Brno
Virok auditora
Podle naSeho nAzoru je 0detni zdvErka Statut6rniho m6sta Brno,
mestskA d6st Brno-Chrlice k31. prosinci 2014 sestavena na v5ech
vfznamnlich ohledech v souladu s Metodikou 0detnictvi statutarniho m6sta
Brna a desklimi l6etnimi piedpisy s vljimkou t6ch oblasti, kter6 Metodika
upravuje a dopliuje, platnyimi k 31. prosinci 2014.
/YVESENO:
.i..(.,(:(:
SEJMUTo: ..,./,,.('...(,....,{.2
/s
ryvasano i na el€hronick6 riaednl desae
16