stáhnout

STAVEBNÍ BYTOVÉ
DRUŽSTVO PELHŘIMOV
STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV
Sídlo:
K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov
IČ, DIČ:
00222721, CZ00222721
Registrace:
Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 210
Tel.:
565 323 128
E-mail:
[email protected]
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Pelhřimov, č.ú. 1198709/0300
Předmět podnikání: - správa a údržba nemovitostí
- realitní činnost
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- zednictví
- vodoinstalatérství, topenářství
- pokrývačství
- montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
- montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
- zámečnictví
- malby a nátěry
- automatizované zpracování dat
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě zboží
vyžadujícího zvláštní povolení
Účetní období:
rok 2014
Členství:
Svaz českých a moravských bytových družstev, Podolská 50,
147 00 Praha 4
Statutární orgán:
Představenstvo
Ing. Jiří Matiášek
Ing. Michal Vilímek
Jaroslav Zrebný
Mgr. Jaroslava Soukupová
Ludmila Příhodová
Miloslav Podoba
Karel Pařízek
Ing. Zdeněk Kahoun
Ing. Jaroslav Strachota
předseda představenstva
místopředseda představenstva
místopředseda představenstva
člen
člen
člen
člen
člen
člen
Václav Čech
Marie Jakubeová
Josef Soukup
František Barták
Jiří Vališ
předseda
člen
člen
člen
člen
Kontrolní komise:
Přehled plnění hlavních ukazatelů /tis. Kč/
skutečnost
ukazatel
index
2013
2014
38 858
34 572
45 222
41 384
1,16
1,20
vl. střediskem
1 749
2 468
1,41
svépomocí
2 537
1 370
0,54
65 754
74 193
1,13
opravy DDF c e l k e m
38 858
45 222
1,16
splátky HÚ
20 557
19 868
0,97
splátky půjček od obcí
1 438
1 438
1,00
stavební spoření
1 065
937
0,88
154
361
2,34
2 089
2 063
0,98
198
100
0,50
1 435
4 313
3,00
2 737
3 098
1,13
988
839
0,85
77 082
82 236
1,07
71 350
72 572
1,02
5 732
9 664
1,68
počet b.j. ve správě bez SVJ s pr. sub.
4 278
4 278
1,00
objem oprav na l b.j. ve správě
9 083
10 571
1,16
Opravy DDF c e l k e m
z toho: dodavatelsky
14/13
Použití vl. zdrojů ZDO a FS na opravy
DDF c e l k e m
v tom:
mim. splátka anuity
úrok z půjček vnitro.
převod na účty SVJ
mimořádné splátky úvěrů
Výkony střediska údržby
z toho: pro cizí a správu
tvorba dl. záloh c e l k e m
z toho: zákonná
mimořádná
Několik čísel z hospodaření SBD Pelhřimov
Hospodářský výsledek docílený střediskem správa je v porovnání s plánem vyšší. Zisk plánovaný
na rok 2014 v částce 200 tis. Kč byl překročen o 582 tis. Kč, když dosáhl výše 782 tis. Kč. Tohoto
výsledku bylo docíleno především úsporou nákladů, ale současně i překročením výnosů.
Náklady celkem plánované na rok 2014 v objemu 10 510 tis. Kč byly ve skutečnosti nižší o 412 tis.
Kč, když dosáhly výše 10 098 tis. Kč. K nejvyšším úsporám nákladů došlo u spotřeby energie.
K další úspoře nákladů došlo u oprav a udržování. Plán 350 tisíc Kč nebyl vyčerpán o 165 tisíc Kč
a celkem bylo provedeno oprav za 185 tisíc Kč. Šlo především o další část výměny a seřízení oken,
výměnu vchodových dveří ze dvora, opravu garážových vrat a některé další drobné opravy. K
překročeným nákladům došlo u ostatních služeb. Plán 1 280 tisíc Kč byl přečerpán o 147 tisíc. Kč.
Největší vliv na to mělo uzavření smlouvy s právním zástupcem družstva, které si vynutil stav
práva v České republice po zavedení nového Občanského zákoníku a spory s některými členy
družstva o výklad práva. Proti plánu jsou zde i např. vyklízení bytu po panu Nádvorníkovi v ceně
24 tisíc Kč a některé další drobné služby.
Největší nevyčerpání plánovaných nákladů bylo zaznamenáno u mzdových nákladů. Mzdy na
správě byly rozpočtovány na částku 5 000 tisíc Kč, ale skutečně byly vyplaceny jen mzdy v částce
4 696 tisíc Kč, z toho plyne i úspora nutných odvodů. V oblasti odpisů majetku došlo při plánu 580
tisíc Kč k překročení 41 tisíc Kč. Důvodem je pořízení nového vozidla, naopak prodej starého
vozidla je účtován ve výnosech. K mírné úspoře nákladů došlo i u ostatních finanční nákladů, tedy
především různé bankovní poplatky. Zde byl plán 220 tisíc Kč a skutečnost 213 tisíc Kč.
Pokud se týká výkonů správy družstva, byly tyto plánovány na rok 2014 v objemu 10 710 tis. Kč a
byly mírně překročeny, když dosáhly celkové částky 10 880 tisíc Kč. Tržby za prodej služeb se
plánovaly 7 700 tisíc Kč a byly téměř přesně v plánované výši, když dosáhly částky 7 698 tisíc Kč.
Kladně se projevil prodej osobního automobilu v ceně 73 tisíc Kč. Smluvní pokuty a penále se
plánovaly 50 tisíc Kč a byly výrazně překročeny o 112 tisíc Kč, když dosáhly 162 tisíc Kč.
Výnosové úroky překročily plán 2 300 tisíc Kč o 175 tisíc Kč na částku 2 475 tisíc Kč.
Zisk z hospodaření střediska údržby byl plánován ve výši 0 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhl zisk z
hospodaření tohoto střediska částky 29 tis. Kč, což je v meziročním srovnání zlepšení hospodaření
o 55 tisíc Kč. Náklady celkem plánované ve výši 3 000 tis. Kč byly vyšší o 69 tis. Kč, když
dosáhly 3 069 tisíc Kč. Náklady střediska údržby jsou ve většině případů mírně vyšší ve srovnání
s plánem. Mzdy a spotřeba materiálu jsou vyšší i v důsledku nižší nemocnosti oproti plánu a z toho
plynoucích vyšších výkonů střediska. Spotřeba materiálu plán 903 tisíc Kč, skutečnost 927 tisíc
Kč. Mzdové náklady plán 1 180 tisíc Kč, skutečnost 1 211 tisíc Kč. Sociální pojištění plán 401 tisíc
Kč, skutečnost 406 tisíc Kč. Naopak opravy a udržování nebyly během roku realizovány téměř
žádné a při plánu 30 tisíc Kč byla skutečnost jen 1 tisíc Kč.
Výkony střediska plánované ve výši 3 000 tis. Kč byly ve skutečnosti vyšší o 98 tisíc Kč a dosáhly
výše 3 098 tisíc Kč. K překročení plánu došlo především u vnitropodnikových výnosů (práce pro
družstvo), kde byl plán 1900 tis. Kč a ve skutečnosti bylo zrealizováno výkonů za 2 249 tisíc Kč. U
prodeje služeb (práce pro cizí), kde byl plán 1 100 tisíc Kč a skutečnost 839 tisíc Kč. Další formy
výnosů jsou zanedbatelné a pohybují se v řádech desítek ti
Převody bytů do osobního vlastnictví
V roce 2014 bylo převedeno do osobního vlastnictví 38 bytů. Byla založeno 6 SVJ, z nichž
všechna zůstala ve správě našeho družstva. Správa nebyla ukončena s žádným SVJ.
Do naší správy jsme naopak získali 2 domy, a to čp. 1241 v Humpolci a čp. 1655 v Pelhřimově a 1
garážovací dům v Pelhřimově na ul. Táborská.
Přehled tvorby zisku a daně z příjmu SBD Pelhřimov za rok 2014
Základ daně z příjmů upravený o připočitatelné a odpočitatelné položky
1 233 000,00 Kč
Daň z příjmů za SBD celkem
234 270,00 Kč
Z toho: - daň z příjmů z pronajatých prostor domů
108 049,00 Kč
-daň z hospodaření SBD
126 221,00 Kč
Zisk z hospodaření roku 2013
810 861,37 Kč
Daň z hospodaření SBD
126 221,00 Kč
Zisk k rozdělení
684 640,37 Kč
z toho: - statutární fond samospráv
284 640,37 Kč
- fond sociální
200 000,00 Kč
Návrh na nerozdělený zisk za rok 2014
200 000,00 Kč
Celkem k rozdělení do fondu samospráv
284 640,37 Kč
Přehled o stavu, tvorbě a použití dl. záloh na opravy DF
Ukazatel
rok
index
stav k 31. 12
2011
2012
2013
2014
14/13
počet b.j. ve správě
4.739
4.723
4.747
4.802
1,01
2.219
5.872
16.850
24.720
1,47
468
1.243
3.550
5.148
1,45
89.238
89.919
77.092
82.236
1,07
stav dl.zál a st. fondu
na opravy /tis. Kč/
zůst. dl. záloh a st.
fon. na l b.j./Kč/
tvorba dl. záloh na
opravy /tis. Kč/
Počet bytů na jednoho zaměstnance správy družstev SČMBD
Podle stavu k 31. 12. 2013:
Praha
201 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Středočeský kraj
254 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Jihočeský kraj
304 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Západočeský kraj
328 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Severočeský kraj
271 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Východočeský kraj
249 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Jihomoravský kraj
243 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Severomoravský kraj 251 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Průměr ČR
259 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
SBD Pelhřimov
(k 31.12.2014)
369 bytů na 1 zaměstnance správy družstva
Stav bytového a nebytového fondu k 31. 12. 2014
Počet družstevních domů
260
Podlahová plocha spravovaných bytů /m2/
290 253
Počet družstevních bytů
3 551
Z toho: - Pelhřimov
byty
1 209
domy
52
- Humpolec
byty
793
domy
30
- Pacov
byty
369
domy
17
- Počátky
byty
224
domy
14
- Žirovnice
byty
130
domy
6
- Černovice
byty
79
domy
13
- Želiv
byty
64
domy
9
- ostatní
byty
683
domy
119
počet spravovaných bytů ve vlast. fyz. a práv. osob
1 251
počet domů ve vlast. fyzických a právnických osob
71
Členská evidence
Počet členů družstva celkem
4 030
Počet bydlících členů
3 551
Počet žádostí o převod bytu do vlastnictví
3 000
Počet bytů převedených do os. vlastnictví
1 271
Počet žádostí o převod v roce 2014
Počet bytů převedených do os. vlastnictví v roce 2014
199
38
Vybrané položky rozvahy /tis. Kč/
AKTIVA
Hodnota domů k bydlení
Hodnota budov nebytových
Dopravní prostředky
Ostatní ZP
Pozemky
753 689
11 526
1 397
816
4 452
Ost. fin. investice /HZL, apod./
17 500
Běžné účty
41 610
PASIVA
Základní jmění
1 966
Kapitálové fondy /DBV/
634 068
Nedělitelný fond
16 076
Statutární fond samospráv
12 095
Ostatní fondy ze zisku
3 016
Úvěry l % na DBV
22 462
Hypoteční úvěry – ČS a.s.
21 839
- ČSOB a.s.
- Volksbank a.s.
77 389
4 976
Vývoj pohledávek za nájemné /Kč/
rok
stav pohledávek na nájemném
z toho po
k 31. 12. příslušného roku
60 dnech
1999
598 096
231 527
2000
536 109
111 515
2001
624 684
116 967
2002
598 443
168 428
2003
573 594
139 130
2004
767 400
216 776
2005
717 320
221 334
2006
770 557
237 205
2007
811 134
284 574
2008
728 813
191 434
2009
706 452
202 246
2010
598 195
238 772
2011
709 899
158 301
2012
727 479
175 927
2013
898 384
270 507
2014
845 804 (951 187 včetně Zikmundové) 228 675
Přehled výše pohledávek členských družstev SČMBD/Kč/
Pro informaci uvádíme přehled výše pohledávek na nájemném a úhradách za služby v rámci
SČMBD na l b.j. dle stavu k 31. 12. 2013 a SBD Pelhřimov podle stavu k 31.12.2014:
Praha
1 322,- Kč
Středočeský kraj
975,- Kč
Jihočeský kraj
610,- Kč
Západočeský kraj
2 860,- Kč
Severočeský kraj
1 909,- Kč
Východočeský kraj
750,- Kč
Jihomoravský kraj
842- Kč
Severomoravský kraj
692,- Kč
Česká republika p r ů m ě r
SBD P e l h ř i m o v
1 060,- Kč
176,- Kč
Investice 2014 Pelhřimov
Adresa
Družstevní 1234-5
V.B.Juhna 1882
Pražská 1181-6
Družstevní 1238-9
Družstevní 1238-9
Družstevní 1221-3
Družstevní 1221-3
Třída legií 984-6
Požárnická 1224-5
Požárnická 1224-5
Žižkova 1323
Friedova 1008-10
5.května 1002
Olešenská 1714
Boženy Němcové 1940
Táborská 1874-5
Celkem
Stř.
125
183
117
126
126
119
119
102
120
120
127
259
255
169
195
182
Cena
212.970,198.720,490.866,227.815,2.044.930,212.082,820.870,570.494,100.082,54.648,676.235,2.608.200,1.347.800,116. 490,760.104,262.338,10.704.644,-
Druh investiční akce
Zateplení technického podlaží
Celková oprava balkonů
Výměna 6 ks vchodových dveří
Zateplení technického podlaží
Montáž 2 ks výtahů
Výměna 3 ks vchodových dveří
G.O. střechy se zateplením
Oprava svislé izolace
Nové schodišťové stěny
Montáž elektronických R.T.N.
Zateplení pláště
Výměna 3 ks výtahů
Zateplení štítů, nátěr podélných stěn
Zasklení 3 ks lodžií
Výměna 1 ks výtahu
Zateplení technického podlaží
Investice 2014 Humpolec
Adresa
5. května 1176
Stř.
321
5. května 1176
Kaliště 10 - 11
321
666
Fugnerova 18
Fugnerova 18
Máchova 29 - 30
Máchova 29 - 30
Žižkova 40 - 41
Smetanova 49 - 51
Smetanova 52 - 54
Smetanova 52 - 54
Celkem
302
302
303
303
304
307
308
308
Cena
Druh investiční akce
376.520,- GO střechy
Oprava svislých izolací, kanalizace, opěrných
1.478.037,- zdí a chodníků
181.000,- Zateplení a výmalba spol. prostorů
Oprava PVC schodiště, výmalba spol.
127.773,- prostorů
64.355,- Výměna vchodových dveří
2.358.000,- Montáž výtahů - 2ks
624.450,- GO balkonů - 12 ks
2.291.000,- Montáž výtahů - 2 ks
143.000,- Výměna vchodových dveří - 3 ks
784.000,- Zateplení štítových zdí
274.000,- Výměna vchodových a vnitřních dveří - 6 ks
8.702.135,-
Investice 2014 Pacov
Adresa
Na Blatech 711-12
Stř.
453
Na Blatech 711-12
Sídliště Míru 801
Celkem
453
466
Cena
Druh investiční akce
140.280,- Výměna sklepních oken a bočních dveří
Zateplení pláště budovy, zateplení půdy a
1.707.528,- technického podlaží
262.000,- Výměna rozvodů SV a TV
2.109.808,-
Investice 2014 Žirovnice
Adresa
Sídliště 678-9
Stř.
794
Cena
Druh investiční akce
369.878,- Zateplení štítových zdí
Investice 2014 venkov
Adresa
Stř.
Cena
Veselá 69
Střítež u Božejova 40
766
754
101.224,1.098.020,-
Střítež u Božejova 40
Červená Řečice 303
Červená Řečice 288
Vyskytná 172
Obrataň 155
Obrataň 155
Nová Cerekev 245
Těšenov 62
754
633
630
776
714
714
712
760
322.376,1.083.702,290.260,856.635,575.774,884.062,124.175,118.480,-
Lukavec 240
800
118.100,-
Lukavec 241
Lukavec 242
Senožaty 254-5
Košetice 249-50
Křešín 55
Celkem
801
802
748
681
804
103.931,73.715,209.000,244.720,189.951,6.394.125,-
Druh investiční akce
Výměna vchodových dveří a schodišťových
oken
Zateplení pláště, půdy a technického podlaží
Výměna oken, vchodových dveří a
schodišťových oken
Zateplení pláště budovy
Go střechy se zateplením
Zateplení pláště budovy, oprava svislé izolace
Montáž 6ks betonových lodžií
Nátěr fasády, zateplení technického podlaží
Oprava střechy, nátěr klempířských prvků
Oprava střechy, nátěr klempířských prvků
Výměna vchodových dveří, výměna sklepních
oken
Výměna vchodových dveří, zadních dveří a
sklepních oken
Výměna vchodových dveří a sklepních oken
Frézování a vložkování 4ks komínů
Vložkování 7ks průduchů komínů
Výměna kotle
Střítež u Božejova 40 – zateplení fasády
Střítež u Božejova 40 – zateplení fasády
Obrataň 155 – přístavba lodžií, oprava fasády
Obrataň 155 – přístavba lodžií, oprava fasády
Červená Řečice 303 – zateplení fasády
Červená Řečice 303 – zateplení fasády
Pelhřimov 1002 – zateplení štítů, oprava fasády
Pelhřimov 1002 – zateplení štítů, oprava fasády
Soutěž PANELÁK ROKU 2014
Do této soutěže, která zahrnovala revitalizaci staveb za období roku 2013 a 2014, byly přihlášeny
tyto objekty:
Kaliště 10
Kaliště 11
Střítež u Božejova 40
Vyskytná 142 – SVJ
Všechny domy získali od hodnotící komise ČESTNÉ UZNÁNÍ soutěže PANELÁK ROKU 2014
PŘÍLOHA
Domy ve správě SBD Pelhřimov k 31.12.2014 (dle popisných čísel):
Pelhřimov ………………
Humpolec……………….
Pacov……………………
Počátky……….…………
Černovice………………..
České Budějovice ……….
Želiv……………………..
Žirovnice………………...
Horní Cerekev…………..
Bohdalín……….………..
Božejov………………….
Bratřice………………….
Budíkov…………………
Buřenice…………………
Cetoraz…………………..
Častrov…………………..
Čejov…………………….
Černov…………..............
Červená Řečice………….
Dobešov…………............
Dobrá Voda……………..
Hněvkovice……………...
Hořepník………………...
Chyšná…………………..
Jiřice…………………….
Kaliště…………………...
Kámen…………………..
Kejžlice………………….
Kletečná…………………
Košetice…………………
Komorovice……………..
Krasíkovice……………...
Křeč……………………..
Křelovice………………...
Křešín……………………
Litohošť…………………
Mnich……………………
Lukavec………………….
Moraveč …………………
Nová Cerekev…………...
Obrataň………………….
Olešná ……………..……
Pavlov…………………...
Proseč Obořiště………….
Putimov………………….
Radňov…………………..
Rodínov………………….
Rynárec………………….
167 domů, z toho v OV 62 vč. garážovacího domu
56 domů, z toho v OV 13 domů
28 domů
21 domů, z toho v OV 1 dům
14 domů, z toho v OV 1 dům
1 dům, z toho v OV 1 dům
11 domů
11 domů
11 domů
2 domy
2 domy
1 dům
2 domy
1 dům
2 domy
1 dům
3 domy
2 domy
4 domy
2 domy
3 domy, z toho v OV 1 dům
2 domy
8 domů, z toho v OV 1 dům
1 dům
2 domy
3 domy
3 domy, z toho v OV 1 dům
3 domy
1 dům
4 domy, z toho v OV 1 dům
2 domy
2 domy
1 dům
2 domy
2 domy, z toho 2 domy ve vlastnictví ZD Lukavec
1 dům
2 domy
8 domů, z toho 4 domy ve vlastnictví ZD Lukavec
1 dům
2 domy
8 domů
8 domů
1 dům
2 domy
3 domy
1 dům
1 dům
3 domy, z toho v OV 1 dům
Senožaty…………………
Stojčín…………………...
Strměchy………………...
Střítež u Božejova……….
Svépravice……………….
Těšenov………………….
Těmice…………………...
Velký Rybník………..…...
Veselá…………………….
Věžná…………………….
Vyskytná…………….…..
Zachotín……………..…..
4 domy
1 dům
2 domy, z toho v OV 1 dům
1 dům
1 dům
1 dům
2 domy
1 dům
3 domy
3 domy
5 domů, z toho v OV 4 domy
1 dům