Informace o proběhlé kontrole projektů Multifunkční centrum
Transkript
Informace o proběhlé kontrole projektů Multifunkční centrum
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ODBOR DOTACÍ, ROZVOJE MĚSTA A KULTURY Písemná informace pro jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konané dne 28. 08. 2013 Bod: 11. 8. Předkládá: Odbor ODK Informace o proběhlé kontrole projektů Multifunkční centrum Trojzemí Hrádek nad Nisou (CZ) – Bogatynia (PL) a Zlepšení dopravní dostupnosti mezi Hrádek nad Nisou (CZ), Bogatynia (PL) a Heřmanice (CZ) v česko – polském příhraničí V průběhu měsíce dubna – července 2013 provedl Nejvyšší kontrolní úřad v rámci vybraného vzorku dle náhodného výběru kontrolu výše uvedených projektů. Kontrolováno bylo čerpání a použití finančních prostředků poskytnutých městu Hrádek nad Nisou z Evropské unie – Evropského fondu regionálního rozvoje a státního rozpočtu. Cílem kontroly bylo prověřit, zda město Hrádek nad Nisou použilo poskytnuté finanční prostředky v souladu s právními předpisy, stanovenými podmínkami a platnou dokumentací OPPS ČR – PR. Kontrolována byla tedy veškerá dokumentace obou projektů (průběžné monitorovací zprávy, závěrečná monitorovací zpráva, prohlášení o uskutečněných výdajích, žádosti o platbu, jednotlivá výběrová řízení, dokumentace ke stavebnímu řízení apod.) Zjištění a navrhnutá opatření: Kontrola proběhla v pořádku, nebyla zjištěna žádná závažná pochybení ze strany žadatele. Žadatel byl pouze upozorněn na několik nedostatků a to zejména při zařazování majetku do evidence, a to u obou projektů. Kopie kontrolního protokolu byla předána též na odbor OIaSM a na FO. Originál kontrolního protokolu vč. příloh je k dispozici ke shlédnutí na odboru ODK. Datum: 20. 08. 2013 Zpracoval: Odbor ODK