Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním

Transkript

Hodnocení potřeb
personálních zdrojů
v souvislosti
s ukončováním ROP SV
~1~
Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním ROP SV
Obsah
Seznam zkratek .................................................................................................................................... 2
1.
2.
Úvod .............................................................................................................................................. 3
1.1
Cíl projektu ................................................................................................................................................3
1.2
Metodika projektu .....................................................................................................................................3
1.3
Východiska projektu ..................................................................................................................................4
1.3.1
Implementační struktura Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod ...................4
1.3.2
Organizační struktura ÚRR ...............................................................................................................5
1.3.3
Náplň činnosti jednotlivých odborů v rámci ÚRR ..............................................................................9
Zajištění administrativní kapacity ÚRR ........................................................................................ 20
2.1
Vývoj organizační struktury a činností ÚRR ...........................................................................................20
2.2
Vývoj počtu zaměstnanců ÚRR ..............................................................................................................21
2.3
Dokumenty zabývající se administrativní kapacitou ...............................................................................26
2.3.1
Metodické dokumenty NOK ............................................................................................................26
2.3.2
Dokumenty ÚRR, zabývající se personálními zdroji .......................................................................27
2.3.3
Dokumenty vztahující se k ukončování programů ..........................................................................29
2.4
3.
4.
Shrnutí ....................................................................................................................................................29
Ukončování programovacího období ........................................................................................... 31
3.1
Harmonogram činností souvisejících s ukončováním programu ............................................................31
3.2
Klíčové činnosti při ukončování programu v období 2014 - 2017...........................................................34
3.3
Uplatnění zaměstnanců v programovacím období 2014 - 2020 .............................................................37
3.4
Vliv počtu předkládaných žádostí o platbu a monitorovacích zpráv na personální kapacitu .................38
3.5
Stanovení personálních potřeb souvisejících s ukončováním období....................................................40
3.6
Shrnutí ....................................................................................................................................................45
Závěr ........................................................................................................................................... 47
Zdroje ................................................................................................................................................. 49
Přílohy ................................................................................................................................................ 50
~2~
Seznam zkratek
AFCOS
Anti-fraud Coordination Service
AO
Auditní orgán
ČR
Česká republika
EK
Evropská komise
EU
Evropská unie
IA
Útvar interního auditu
IS
informační systém
MF
Ministerstvo financí
MMR
Ministerstvo pro místní rozvoj
MV
Monitorovací výbor Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
MZ
monitorovací zpráva o průběhu realizace projektu
MZoU
monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu
NOK
Národní orgán pro koordinaci
OLAF
European Anti-Fraud Office
OMŘPM
Odbor metodického řízení programu a monitoringu
OP
operační program
OVV
Odbor vnitřních věcí
OTP
Odbor technické pomoci
PAS
Pověřený auditní subjekt
PCO
Platební a certifikační orgán
ROP SV
Regionální operační program NUTS II Severovýchod
RR
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod
ŘO
Řídící orgán Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
SROP
Společný regionální operační program
TP
technická pomoc
ÚORP
Územní odbor/odbory realizace programu
ÚRR
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
VRR
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
ŽoP
žádost o platbu
~3~
1. Úvod
Tento dokument představuje hodnotící zprávu projektu „Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti
s ukončováním ROP Severovýchod“, který byl realizován Odborem metodického řízení programu a monitoringu
Úřadu Regionální rady ROP Severovýchod (dále také „řešitelský tým“) v období května až července 2013 a byl
finalizován v září 2013 po uskutečnění semináře Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské komise k ukončování
programů (9. 9. 2013).
Potřeba realizovat tento projekt vznikla z toho důvodu, že programovací období 2007 – 2013 se chýlí ke
konci a o to více vyvstává otázka, jaké činnosti budou stěžejní, které méně a jak je bude třeba zajistit.
Spolu s tím je v současné době intenzivněji řešena otázka uplatnění zaměstnanců a využití jejich
schopností v příštím programovacím období. Za další důvod lze považovat fakt, že na centrální úrovni
doposud nebyly vydány žádné metodické dokumenty, které by pomohly řídícím orgánům připravit se na
tuto fázi programového cyklu nejen z procesního, ale i z personálního hlediska.
Protože Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod si je vědoma potřebnosti zabezpečení činností pro
úspěšné uzavření programu, a zároveň je otázka následného uplatnění zaměstnanců pro ni důležitá, byly
Úřadem Regionální rady ROP Severovýchod již v roce 2012 zpracovány tabulky s odhady počtu zaměstnanců
v následujících letech. Tyto tabulky a proces jejich vzniku jsou dále popsány v kapitole 3.3 a představují stěžejní
část tohoto projektu.
1.1 Cíl projektu
Cílem projektu je provedení zhodnocení potřeb personálních zdrojů Řídícího orgánu ROP Severovýchod
v souvislosti s ukončováním programu na základě dostupných podkladů, a to na úrovni Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod. Řešitelský tým se pokusil definovat klíčové činnosti, které je třeba
zajistit pro ukončení programu, a zároveň nastínit odhad počtu zaměstnanců v rámci Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Severovýchod (dále také jen „ÚRR“) v budoucích letech.
Přínosem projektu je celkové zhodnocení potřeb v oblasti personální kapacity při ukončování programu a návrh
doporučení pro řízení lidských zdrojů v nadcházejících letech. Výstupy tohoto projektu tedy mohou být využity při
zpracování či aktualizaci interních dokumentů ÚRR, jako např. Personální strategie Regionální rady
v následujících letech.
1.2 Metodika projektu
Řešitelský tým jako hlavní výzkumnou metodu řešení projektu na základě povahy řešeného tématu zvolil metodu
analýzy.
Analýzou rozumíme kritické vyhodnocování jevů, jejich fungování, popřípadě jejich účinků. Jedná se
o kvalitativní metodu výzkumu, která však může být ze své podstaty oproti kvantitativním metodám
subjektivnější.
Projekt byl řešen v následujících krocích:
analýza dokumentů a ostatních materiálů souvisejících s personálními kapacitami ÚRR (viz kapitola
„Zdroje“),
analýza kvantitativních dat týkajících se počtu zaměstnanců, předkládaných monitorovacích zpráv
a žádostí o platbu,
~4~
syntéza byla použita pro formulování závěrů a doporučení na základě provedených analýz v průběhu
realizace projektu. Jedná se o proces opačný analýze, nebo ji doplňující. Tím je myšleno sjednocování,
skládání základních získaných informací v celek. Tím nám syntéza umožňuje poznání předmětu zájmu
v jeho úplnosti.
V rámci realizace projektu byly využívány následující metody pro sběr dat:
desk research – v průběhu realizace projektu byla tato metoda intenzivně využívána. Jedná
se zejména o obsahovou analýzu dostupných podkladů, které jsou uvedeny v kapitole „Zdroje“,
data z informačního systému MONIT7+ – z MONIT7+ byly především získány údaje
o předpokládaných termínech předkládání žádostí o platbu a monitorovacích zpráv o udržitelnosti
projektů,
data z interní evidence ÚRR – touto formou byly získány potřebné informace o počtech zaměstnanců
ÚRR.
1.3 Východiska projektu
1.3.1
Implementační struktura Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Implementační struktura Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále také „ROP SV“) je
určena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 138/2006 (dále „Zákon“)
a Nařízením rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
Co se týče dokumentů na úrovni ROP SV, implementační struktura ROP SV je zakotvena již v Programovém
dokumentu ROP SV. Funkce jednotlivých orgánů jsou dále specifikovány v Prováděcím dokumentu ROP SV
a v Operačním manuálu ROP SV.
Celkovou odpovědnost za realizaci ROP SV nese řídící orgán - Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod (dále jen „RR“).
Orgány RR dle Zákona jsou:
Výbor Regionální rady (dále také „VRR“),
Předseda Regionální rady (dále také „předseda RR“),
Úřad Regionální rady.
Pro potřeby schvalování kritérií pro výběr projektů a monitorování na úrovni programu je ustaven Monitorovací
výbor ROP Severovýchod (dále jen „MV“), který je založen na principu partnerství za účasti hospodářských
a sociálních partnerů.
Funkci Platebního a certifikačního orgánu (dále také jen „PCO“) a Auditního orgánu (dále také jen „AO“) plní
Ministerstvo financí ČR.
V rámci tohoto projektu je důraz kladen výlučně na ÚRR a jeho administrativní kapacitu.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
ÚRR je výkonným orgánem RR, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP SV
(dále také jen „ŘO“) s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny VRR a předsedovi RR. ÚRR
také plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti RR.
ÚRR zajišťuje zejména následující úkoly:
~5~
a) přijímání žádostí o podporu a organizování výzev k předkládání projektů,
b) podávání informací o programu,
c) posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předkládaných projektů,
d) zajištění kvalitativního hodnocení projektů,
e) přípravu smluv o poskytnutí dotace,
f)
monitorování plnění pravidel pro zadávání veřejných zakázek při realizaci úspěšných projektů,
g) kontrolu postupu prací na jednotlivých projektech,
h) zajištění fungování monitorovacího systému - elektronické evidence dat pro monitorování a vyhodnocení
implementace programu,
i)
zpracování údajů o výdajích jako podkladů pro certifikaci,
j)
přípravu podkladů pro výroční a závěrečnou zprávu ROP SV,
k) provádění a zajištění výkonu finančních kontrol realizace projektů s cílem ověřit, zda spolufinancované
výrobky a služby byly dodány a požadované výdaje byly vynaloženy v souladu s podmínkami smlouvy
poskytnutí dotace a legislativou ČR i EU,
l)
přezkoumání předložených žádostí o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory (především
ověření souladu se stanovenými výkonovými cíli a finančním plánem projektu, souladu s politikami
a legislativou ČR i EU, posouzení, zda výdaje jsou způsobilé, atd.),
m) zajišťování publicity,
n) přípravu rozpočtu a závěrečného účtu RR.
Implementační, platební a kontrolní funkce v rámci ÚRR jsou striktně odděleny.
1.3.2
Organizační struktura ÚRR
Zásady činností a řízení ÚRR, úkoly a vzájemné vztahy jeho odborů, úseků, organizační strukturu ÚRR, rozsah
pravomocí, povinností a odpovědností vedoucích zaměstnanců ÚRR upravuje Organizační řád ÚRR.
V současné době se ÚRR člení na odbory. Odbory se dále člení na nižší organizační stupně, tj. úseky.
Organizační struktura ÚRR dle Organizačního řádu ÚRR platného od 1. 1. 2013, je následující:
a) ředitel ÚRR
a. referent pro komunikaci
b) Odbor vnitřních věcí
a. Úsek provozu
b. Úsek rozpočtu
c.
Úsek finančního útvaru
c) Odbor metodického řízení programu a monitoringu
a. Úsek metodického řízení
~6~
b. Úsek kontroly a nesrovnalostí
c.
Úsek monitoringu
d) Odbor technické pomoci
a. Úsek technické pomoci
b. Úsek publicity a absorpční kapacity
e) Územní odbor realizace programu – Hradec Králové
a. Úsek administrace projektů
b. Úsek kontroly
f)
Územní odbor realizace programu – Liberec
b. Úsek kontroly
g) Územní odbor realizace programu – Pardubice
b. Úsek kontroly
h) Útvar interního auditu
~7~
Obrázek č. 1: Organizační struktura ÚRR - graficky
Zdroj: Prováděcí dokument ROP SV verze 20.0, platný od 16. 8. 2013
Aktuální počty zaměstnanců v jednotlivých odborech ÚRR shrnuje následující tabulka.
Tabulka č. 1: Počet zaměstnanců ÚRR k 31. 5. 2013
Odbor
Ředitel
Odbor metodického řízení
programu a monitoringu
Úsek
Počet zaměstnanců k 31. 5.
2013
-
0*
vedoucí
1
2
Úsek provozu
6
Úsek rozpočtu
3
vedoucí
1*
Úsek metodického řízení
4*
Úsek monitoringu
4
Úsek kontroly a nesrovnalostí
4
vedoucí
1
Úsek technické pomoci
1
~8~
Úsek publicity a absorpční
kapacity
2
vedoucí
1
Úsek administrace projektů
4
Úsek kontroly
8
vedoucí
1
3
Úsek kontroly
7
asistentka
1
vedoucí
1
3
Úsek kontroly
7
asistentka
1
Referent pro komunikaci
-
1
Útvar interního auditu (včetně
PAS)
interní audit
2
PAS
-
Územní odbor realizace
programu - Hradec Králové
programu - Liberec
programu - Pardubice
celkem
68
Zdroj: Interní evidence ŘO
Pozn.: Jedná se o počty osob bez zohlednění částečných úvazků.
* K datu 31. 5. 2013 je vedením ÚRR pověřen vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Vedením Odboru metodického
řízení programu a monitoringu je pověřen koordinátor činností Úseku metodického řízení. VRR na svém 42. zasedání dne 27. 9. 2013
jmenoval ředitelem vedoucího Odboru metodického řízení programu a monitoringu s platností od 1. 10. 2013.
Územní pracoviště ÚRR
Důležitou funkci v implementační struktuře plní Územní odbory realizace programu (dále také „ÚORP“)
v jednotlivých krajích regionu NUTS II Severovýchod. Ty zabezpečují efektivní a z pohledu žadatelů a příjemců
příznivější implementaci programu.
ÚORP plní úlohu při podávání informací, přijímání žádostí, zajištění jejich hodnocení, přípravě smluv s příjemci
a při kontrole projektů.
Do obecné působnosti všech odborů související se zabezpečením úkolů ÚRR patří zejména:
a) příprava a zabezpečování podkladů pro jednání VRR, MV a předsedy RR,
b) poskytování informací, dat a podkladů potřebných pro činnost a rozhodování orgánů – VRR, MV
a předsedy RR,
c) poskytování informací veřejnosti dle platných právních předpisů,
d) vyřizování stížností,
e) ochrana svěřeného majetku a materiálně technických prostředků, pomůcek a údajů podléhajících
povinnosti mlčenlivosti, jakož i vědecko-technických a ekonomických informací,
f)
zajišťování funkce příkazce operace,
~9~
g) poskytování součinnosti při zajišťování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), a jeho prováděcích právních
předpisů.
1.3.3
Náplň činnosti jednotlivých odborů v rámci ÚRR
Jednotlivé odbory v rámci odboru mají ve své gesci specifické činnosti. Ty jsou následující:
(1) Odbor vnitřních věcí (dále také jen „OVV“):
a. Úsek provozu zejména:
a) zajišťuje spisovou a skartační službu, včetně vedení spisovny,
b) zajišťuje vyvěšování a snímání listin na úřední desce včetně redakce elektronické úřední desky, vede
evidenci vyvěšovaných písemností a ukládá jejich kopie,
c) organizuje autoprovoz ÚRR a kontroluje hospodárné využívání vozidel,
d) zajišťuje školení řidičů referentských vozidel a vede o tom evidenci,
e) zajišťuje činnost podatelny,
f)
vede centrální evidenci razítek,
g) zabezpečuje nákup, evidenci a výdej kancelářského materiálu pro ÚRR,
h) zajišťuje materiální a technické zásobování,
i)
ve spolupráci s účetní firmou komplexně zabezpečuje personální a mzdovou agendu, agendu spojenou
se zdravotními pojišťovnami a se správou sociálního zabezpečení,
j)
zabezpečuje agendu výběrových řízení na nové zaměstnance ÚRR, organizuje a metodicky usměrňuje
výběr nových zaměstnanců ÚRR,
k) zajišťuje pro zaměstnance ÚRR vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
l)
zpracovává vnitřní předpisy pro zajištění vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ÚRR a komplexně
organizuje pro zaměstnance ÚRR vzdělávání a zajišťuje jeho hodnocení,
m) vede evidenci v oblasti přídělů do a čerpání ze sociálního fondu,
n) řídí zavádění výpočetní techniky a budování informačních systémů,
o) zajišťuje provoz výpočetní techniky, počítačové sítě a informačních systémů,
p) zajišťuje provoz a aktualizaci internetových stránek RR,
q) zajišťuje interní a externí školení uživatelů informačních systémů,
r)
podílí se v části technické na výběrových řízeních na hardware, software a dodavatelské služby v oblasti
informačních technologií,
s) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními
systémy veřejné správy,
t)
poskytuje právní poradenství pro činnost ÚRR,
u) sepisuje, popř.
a zákonnost,
upravuje
veškeré
smlouvy
uzavírané
RR,
kontroluje
jejich
správnost
~ 10 ~
v) zajišťuje zastupování RR před soudy, státními a jinými orgány,
w) koordinuje a zpracovává stanoviska a připomínky k návrhům právních aktů orgánů EU, k návrhům
zákonů a jiných právních předpisů ministerstev a jiných ústředních správních úřadů,
x) připravuje ve spolupráci s příslušnými odbory vnitřní předpisy ÚRR,
y) zajišťuje, popř. spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek,
z) poskytuje ostatním odborům stanoviska v oblasti veřejné podpory,
aa) monitoruje a vyhodnocuje primární a sekundární právní akty vydávané orgány EU, judikáty Evropského
soudního dvora, rozhodnutí Soudu první instance a individuální právní akty ostatních orgánů EU, to vše
z oblasti regionální politiky,
bb) ve spolupráci s odbornými útvary ÚRR se podílí na přípravě a aktualizaci metodických materiálů
(operačních manuálů a příruček) pro implementaci ROP SV,
cc) poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci (dále také „TP“),
dd) připravuje vzory smluv o poskytnutí dotace,
ee) vyřizuje případné stížnosti a odvolání,
ff) sleduje a koordinuje řešení nesrovnalostí, řeší právní spory,
gg) spolupracuje na přípravě a koordinaci podkladů pro audit ROP SV vč. kontroly nápravných opatření,
hh) vydává rozhodnutí související s porušením rozpočtové kázně.
b. Úsek rozpočtu zejména:
a) plní funkci správce rozpočtu v souladu s platnou legislativou,
b) ve spolupráci s Odborem metodického řízení programu a monitoringu sestavuje rozpočtový výhled
a předkládá ho ke schválení,
c) sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů za oblast provozní a oblast financování ROP SV, po schválení
rozpočtu zajišťuje rozpis schváleného rozpočtu a jeho pořízení do informačního systému (dále také jen
„IS“) GINIS,
d) vede řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, zabezpečuje kontrolu čerpání rozpočtových prostředků,
e) připravuje rozpočtové změny, zajišťuje jejich schválení a realizaci,
f)
provádí běžné úpravy rozpočtu mimo rozpočtové změny, zpracovává rozpočtová opatření,
g) zajišťuje rozpočtové krytí u veškerých příjmů, výdajů, převodních poukazů, objednávek a smluv v IS
GINIS,
h) vede evidenci a uchovávání smluv uzavřených RR včetně smluv s příjemci dotací, sleduje jejich
platnost,
i)
ve spolupráci s odbornými útvary ÚRR se podílí na přípravě a aktualizaci metodických materiálů
(operačních manuálů a příruček) pro implementaci ROP SV,
j)
poskytuje Odboru technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
~ 11 ~
k) spolupracuje s Odborem metodického řízení programu a monitoringu při řízení alokací finančních
prostředků na program,
l)
vystavuje souhrnné žádosti o platbu,
m) spolupracuje s kraji při uzavírání a realizaci dotačních smluv,
n) koordinuje činnosti spojené s přípravou a podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj (dále jen „MMR“),
o) zajišťuje finanční prostředky v rozpočtu RR,
p) zpracovává finanční výkaznictví pro MMR,
q) kontroluje finanční výkazy a odesílá je do Centrálního systému účetních informací státu, dává souhlas
k celorepublikovému zpracování,
r)
zpracovává finanční vypořádání dotací s MMR a kraji,
s) sestavuje závěrečný účet RR,
t)
zpracovává podklady pro státní závěrečný účet,
u) zajišťuje podklady pro finanční analýzy a rozbory hospodaření,
v) eviduje porušení rozpočtové kázně pro využití v Manažerském informačním systému,
w) vede agendu škodní a likvidační komise.
c. Úsek finančního útvaru zejména:
a) plní funkci hlavní účetní v souladu s platnou legislativou,
b) spolupracuje na vypracování a návrzích na úpravy v metodických postupech upravujících proplácení
a certifikaci plateb,
c) spolupracuje s platebním a certifikačním orgánem,
d) provádí zálohové platby na projekty ROP SV,
e) eviduje odvody za porušení rozpočtové kázně a provádí jejich vypořádání,
f)
převádí finanční prostředky a zasílá avíza konečným příjemcům,
g) provádí přenosy dávek mezi IS GINIS a IS MONIT7+,
h) poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
i)
vede účetnictví RR,
j)
zajišťuje správu majetku včetně vedení příslušných evidencí, kontroluje evidenci a hospodaření
s majetkem ve správě ÚRR,
k) zadává údaje do informačního systému,
l)
účastní se hodnocení operačního programu,
m) poskytuje podklady pro vypracování průběžné a výroční zprávy,
n) hlásí nesrovnalosti v rámci operačního programu,
~ 12 ~
o) kontroluje účetní výkazy a odesílá je do centrálního systému účetních informací státu, dává souhlas
k celorepublikovému zpracování.
(2) Odbor metodického řízení programu a monitoringu (dále také jen „OMŘPM“):
a.
Úsek metodického řízení zejména:
a) metodicky řídí ROP SV,
b) koordinuje zpracování programového dokumentu ROP SV, prováděcího dokumentu ROP SV a zajišťuje
jejich aktualizaci,
c) zajišťuje tvorbu, aktualizaci a koordinaci manuálů a metodik, týkajících se implementace a realizace
ROP SV,
d) zajišťuje informování a komunikaci s Evropskou komisí (dále také „EK“),
e) koordinuje jednotný postup výzev a předkládání projektů v rámci NUTS II SV,
f)
projednává programový dokument ROP SV v EK a s partnery na straně ČR,
g) komunikuje s dalšími regiony soudržnosti (Úřady Regionálních rad), Řídícím a koordinačním výborem,
EK a jinými subjekty,
h) zabezpečuje zpracování návrhu konečného znění programového dokumentu, prováděcího dokumentu,
metodik a manuálů týkajících se implementace ROP a předkládá je VRR, popř. MV,
i)
metodicky řídí celý proces implementace ROP SV, zejména pokud jde o vydávání směrnic, příruček
a manuálů pro všechny úseky spojené s realizací ROP SV, nezbytnou aktualizaci těchto dokumentů
v průběhu realizace ROP SV a metodicky jednotný postup v regionu soudržnosti Severovýchod,
j)
zajišťuje přípravu kontrolních seznamů a formulářů,
k) vykazuje odhady čerpání a výdaje pro certifikaci,
l)
zajišťuje koordinaci podkladů pro certifikaci výdajů strukturálních fondů,
m) řídí alokace finančních prostředků na program,
n) vydává metodické pokyny a informace,
o) spolupracuje na přípravě vzorů smluv o poskytnutí dotace,
p) sleduje trendy a změny v oblasti legislativy EU a jiné informační zdroje týkající se oblasti regionálního
rozvoje a EU,
q) zajišťuje shodu s politikami Evropského společenství, zvláště s ohledem na konkurenční politiku, veřejné
zakázky, propagaci, životní prostředí a rovné příležitosti,
r)
zodpovídá za řízení a provádění ROP SV v souladu se zásadou řádného finančního řízení,
s) zajišťuje metodickou činnost VRR,
t)
poskytuje úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů TP,
u) účastní se zasedání VRR a MV,
v) spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
~ 13 ~
w) účastní se na jednáních pracovních a odborných skupin, vedení pracovních skupin v oblasti gesce
úseku,
x) spolupracuje na přípravě a koordinaci podkladů pro audit ROP SV vč. kontroly nápravných opatření,
y) koordinuje uchovávání dokumentů ROP SV,
z) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce úseku,
aa) koordinuje nábor, vedení databáze a proškolení externích expertů,
bb) podílí se na přípravě dalšího programovacího období 2014 – 2020,
cc) koordinuje na úrovni ROP SV postupy související s nástroji finančního inženýrství,
dd) vyřizuje případné stížnosti a odvolání.
b.
a) zajišťuje tvorbu, aktualizaci a koordinaci manuálů a metodik, týkajících se kontrolních postupů ROP SV,
b) vydává metodické pokyny a informace,
c) účastní se kontrol 1. stupně,
d) řeší podezření na nesrovnalosti, včetně hlášení o nesrovnalostech kontaktnímu místu AFCOS,
e) metodicky zpracovává a řídí systém řízení rizik v rámci ROP SV,
f)
zajišťuje přípravu a aktualizaci jednotlivých analýz rizik,
g) poskytuje podklady a sleduje výsledky provádění kontrol II. stupně,
h) poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
i)
účastní se zasedání VRR a MV,
j)
spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
k) účastní se na jednáních pracovních a odborných skupin, vedení pracovních skupin v oblasti gesce
úseku,
l)
spolupracuje na přípravě a koordinaci podkladů pro audit ROP SV vč. kontroly nápravných opatření,
m) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce úseku,
n) zajišťuje sledování, koordinaci a analýzu výsledků kontrol projektů,
o) podílí se na přípravě dalšího programovacího období 2014 – 2020,
p) spolupracuje při přípravě podkladů pro certifikaci,
q) vypracovává plán metodických kontrol a zajišťuje jejich realizaci a vyhodnocování.
c.
Úsek monitoringu zejména:
a) zajišťuje shromažďování příslušných statistických a finančních informací o projektech ROP SV,
b) koordinuje sběr dat a zajišťuje zpracování výročních, průběžných zpráv a závěrečné zprávy,
c) zajišťuje zpracování reakce na doporučení EK k výročním, průběžným a závěrečné zprávě,
~ 14 ~
d) zajišťuje přípravu a zpracování evaluačního plánu a hodnocení ROP SV,
e) zajišťuje koordinaci a realizaci evaluace ROP SV,
f)
zajišťuje zpracování a vyhodnocování dat o průběhu realizace oblastí podpory, prioritních os a programu
ve vztahu ke kvantifikovaným cílům,
g) zajišťuje zpracování výsledků monitorování a reportů podle potřeb Řídícího orgánu ROP SV, MV, NOK,
PCO a EK,
h) zajišťuje přípravu podkladů pro zasedání MV a administrativní podporu zasedání,
i)
zajišťuje funkci Sekretariátu MV,
j)
připravuje monitorovací systém včetně kompletního softwarového i hardwarového řešení,
k) zajišťuje koordinaci a administraci IS BENEFIT7, MONIT7+, MSC2007 a SFC2007,
l)
zajišťuje analýzu informačních systémů ROP SV,
m) zajišťuje funkci Sekretariátu VRR,
n) účastní se na jednáních pracovních a odborných skupin, vedení pracovních skupin v oblasti gesce
úseku monitoringu,
o) spolupracuje při náboru, vedení databáze a proškolení externích expertů,
p) spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
q) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce úseku monitoringu,
r)
poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
s) podílí se na přípravě dalšího programovacího období 2014 – 2020.
(3) Odbor technické pomoci:
a. Úsek technické pomoci zejména:
a) spolupracuje na přípravě a aktualizaci metodických materiálů v oblasti technické pomoci ROP SV,
b) zodpovídá za komunikaci s ostatními řídícími orgány operačních programů v oblasti technické pomoci,
c) koordinuje technickou pomoc v rámci implementační struktury ROP SV,
d) zpracovává, řídí, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje plány technické pomoci,
e) zodpovídá za zpracování, realizaci a vyhodnocení projektů technické pomoci ROP SV v souladu s plány
TP,
f)
spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce Úseku technické pomoci,
g) zajišťuje přípravu podkladů za oblast TP pro potřeby monitoringu a pro potřeby sestavení výročních,
průběžných a závěrečné zprávy,
h) archivuje dokumentaci související s projekty TP,
i)
ověřuje věcnou správnost účetních dokladů ve vztahu ke způsobilosti výdajů v rámci TP,
j)
zajišťuje činnosti související s realizací technické pomoci SROP,
~ 15 ~
k) spolupracuje při přípravě a zabezpečování dat a podkladů pro jednání VRR a MV,
l)
spolupracuje při evaluaci ROP SV,
m) spolupracuje při realizaci nástrojů komunikace a publicity v rámci komunikačních plánů ROP SV,
n) spolupracuje na zajištění akcí pořádaných ÚRR.
b. Úsek publicity a absorpční kapacity zejména:
a) spolupracuje na přípravě a aktualizaci manuálů a metodik v oblasti publicity a absorpční kapacity ROP
SV,
b) zodpovídá za komunikaci s ostatními řídícími orgány operačních programů v oblasti publicity
a absorpční kapacity,
c) koordinuje publicitu a absorpční kapacitu v rámci ROP SV,
d) vypracovává, řídí, realizuje, monitoruje a vyhodnocuje komunikační plány ROP SV,
e) zajišťuje realizaci nástrojů pro publicitu,
f)
koordinuje a zajišťuje metodickou podporu ostatním odborům v oblasti podpory absorpční kapacity
a publicity,
g) zajišťuje metodickou podporu v oblasti podpory absorpční kapacity směrem k oprávněným příjemcům,
h) zpracovává metodiku řízení projektů absorpční kapacity,
i)
monitoruje a hodnotí absorpční kapacitu ROP SV a v případě potřeby přijímá příslušná opatření,
j)
vede výkazy a archivuje dokumentaci o realizaci opatření pro publicitu,
k) spolupracuje při poskytování informací o realizaci ROP SV,
l)
koordinuje naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
m) zajišťuje akce pořádané ÚRR,
n) zajišťuje zapojení dalších aktérů do realizace informačních a komunikačních opatření,
o) zajišťuje přípravu podkladů za oblast publicity a absorpční kapacity pro potřeby monitoringu
a pro potřeby sestavení výročních, průběžných a závěrečné zprávy,
p) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce úseku publicity a absorpční kapacity,
q) zajišťuje činnosti související s realizací Komunikačního akčního plánu SROP,
r)
poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
s) spolupracuje při přípravě a zabezpečování dat a podkladů pro jednání VRR a MV,
t)
spolupracuje při evaluaci ROP SV.
(4) Územní odbory realizace programu:
a. Úsek administrace projektů zejména:
a) zajišťuje komunikaci ÚRR v rámci příslušného kraje,
b) podílí se na nastavení efektivních postupů v oblasti vyhlašování a administrace jednotlivých kol výzev,
~ 16 ~
c) spolupracuje na výkladu relevantní metodiky a jeho předávání žadatelům a příjemcům,
d) poskytuje informace potenciálním žadatelům a příjemcům,
e) zajišťuje příjem projektů a jejich registraci v informačním systému,
f)
zabezpečuje hodnocení projektů na základě výběrových kriterií,
g) zajišťuje hodnocení projektů externími hodnotiteli,
h) za příslušný ÚORP zajišťuje zpracování dílčího přehledu výsledků posuzování projektů pro VRR,
i)
zasílá informace o výsledcích jednotlivých kol výzev žadatelům,
j)
zajišťuje přípravu návrhu Smlouvy o poskytnutí dotace u projektů vybraných VRR k podpoře
a administraci podpisu finální verze Smlouvy,
k) monitoruje realizaci a zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv projektů,
l)
zabezpečuje řízení rizik projektů na příslušném ÚORP,
m) zajišťuje administraci změn v realizaci projektů,
n) vypracovává a aktualizuje analýzy rizik,
o) přijímá žádosti o platby vč. všech příloh,
p) provádí hlášení podezření na nesrovnalosti, provádí hlášení nesrovnalostí směrem k Úseku kontroly
a nesrovnalostí,
q) vede předepsanou dokumentaci k projektům,
r)
vkládá příslušná data do IS MONIT7+,
s) spolupracuje na administrativním a organizačním zabezpečení zasedání VRR, MV a jednotlivých
pracovních skupin,
t)
zajišťuje přípravu podkladů pro potřeby monitoringu a pro potřeby sestavení výroční, průběžné
a závěrečnou zprávu,
u) spolupracuje při evaluaci ROP SV,
v) poskytuje podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické pomoci,
w) poskytuje podklady o realizaci komunikačního plánu na území příslušného kraje,
x) spolupracuje na tvorbě metodiky pro využití finančních prostředků na podporu zvýšení absorpční
kapacity,
y) zajišťuje veškerou agendu územního pracoviště (vedení pokladny, spisové služby apod.),
z) spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
aa) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce Územních odborů realizace programu,
bb) zajišťuje realizaci činností ve SROP.
b. Úsek kontroly projektů zejména:
a) zajišťuje komunikaci ÚRR v rámci příslušného kraje,
b) podílí se na nastavení efektivních postupů v oblasti vyhlašování a administrace jednotlivých kol výzev,
c) spolupracuje na výkladu relevantní metodiky a jeho předávání žadatelům a příjemcům,
~ 17 ~
d) poskytuje informace potenciálním žadatelům a příjemcům,
e) monitoruje realizaci a zajišťuje příjem a kontrolu monitorovacích zpráv projektů,
f)
aktualizuje analýzy rizik,
g) zajišťuje kontrolu realizace projektů (ex-ante, interim, ex-post), kontrolu dodržování pravidel veřejné
podpory a zadávání veřejných zakázek,
h) vypracovává plány kontrol na úrovni ÚORP,
i)
zajišťuje administraci a kontrolu žádosti o platbu,
j)
zajišťuje autorizaci žádostí o platbu,
k) provádí hlášení podezření na nesrovnalosti, provádějí hlášení nesrovnalostí směrem k úseku řízení rizik
a nesrovnalostí,
l)
vede předepsanou dokumentaci k projektům,
m) vkládá příslušná data do informačního systému MONIT7+,
n) spolupracuje na přípravě a kontrole formulářů pro certifikaci výdajů strukturálních fondů,
o) spolupracuje na administrativním a organizačním zabezpečení zasedání VRR, MV a jednotlivých
pracovních skupin,
p) zajišťuje přípravu podkladů pro potřeby monitoringu a pro potřeby sestavení výroční, průběžné
a závěrečné zprávy,
q) spolupracuje při evaluaci ROP SV,
r)
poskytuje podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické pomoci,
s) poskytuje podklady o realizaci komunikačního plánu na území příslušného kraje,
t)
spolupracuje na tvorbě metodiky pro využití finančních prostředků na podporu zvýšení absorpční
kapacity,
u) zajišťuje veškerou agendu územního pracoviště (vedení pokladny, spisové služby apod.),
v) spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
w) spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce ÚORP.
(5) Útvar interního auditu (dále také jen „IA“):
a) zodpovídá za výkon plánovaných interních auditů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, na
základě schválených střednědobých a ročních plánů, zohledňujících rizikové oblasti nebo činnosti,
b) vykonává audity mimo schválené roční plány na základě rozhodnutí předsedy RR,
c) předává předsedovi RR zprávy o zjištěních z provedených auditů s doporučením ke zdokonalování
kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě
zjištěných nedostatků,
d) vypracovává a předkládá roční zprávy o činnosti interního auditu, v nichž:
hodnotí kvalitu vnitřního kontrolního systému,
analyzuje výskyt závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivňují činnost organizace a účinnost
vnitřního kontrolního systému,
~ 18 ~
předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti ÚRR a jeho vnitřního
kontrolního systému,
e) poskytuje konzultační a poradenskou činnost na základě žádosti předsedy RR, ředitele ÚRR, případně
dalších vedoucích zaměstnanců ÚRR, zaměřenou na metodický přístup k hodnocení a zlepšování
efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a správy řízení. Poskytování konzultační činnosti
nenahrazuje činnosti vedoucích zaměstnanců a neosvobozuje je od odpovědnosti, kterou mají z titulu
svého postavení,
f)
zodpovídá za činnosti spojené s funkcí kontaktního bodu sítě AFCOS, v rámci něhož:
eviduje individuální hlášení o nesrovnalostech, resp. o podezřeních na nesrovnalosti,
vede předepsanou dokumentaci spojenou s výkonem kontaktního bodu AFCOS,
zadává do systému IMS EK (Irregularity Management System) pravidelná čtvrtletní hlášení
o nesrovnalostech, resp. o podezřeních na nesrovnalosti,
spolupracuje s úřadem OLAF a pracovníky Centrálního kontaktního bodu AFCOS MF ČR,
g) spolupracuje s kontrolními útvary RR, Ministerstvem financí (dále také „MF“), Nejvyšším kontrolním
úřadem, OLAF, externím auditorem případně s dalšími kontrolními útvary na základě pokynů předsedy
RR,
h) spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, na základě pokynů předsedy RR případně provádí
revize a šetření vyžádané těmito orgány a informuje je o kontrolních poznatcích nasvědčujících
podezření ze spáchání trestného činu,
i)
zodpovídá za vypracování statutu interního auditu a jeho předložení ke schválení předsedovi RR,
j)
zodpovídá za vypracování hlavních zásad a postupů auditorské činnosti (vnitřní metodické pokyny
a manuály), a za vypracování a udržování programu k zabezpečení kvality interního auditu,
k) vypracovává koncepci odborné přípravy interního auditora, pečuje o trvalé zvyšování auditních činností
a postupů,
l)
spolupodílí se na zadávání veřejných zakázek v oblasti gesce Útvaru interního auditu,
m) spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
n) poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci,
o) zodpovídá za sestavení střednědobých a ročních plánů interního auditu, a jejich předložení ke schválení
předsedou RR,
p) vypracovává program auditu, kterým zejména stanovuje metodiku monitorování systémů, činností
a procesů, které jsou auditovány,
q) provádí audity podle uznávaných mezinárodních standardů, v rámci kterých hodnotí:
dodržování obecně závazných právních předpisů a vnitřních norem RR,
adekvátnost a efektivnost řídících a kontrolních mechanismů, týkajících se řízení a správy RR,
procesů a informačních systémů, ve vztahu ke stanoveným cílům,
stanovování a dodržování provozních a finančních kriterií zaručujících hospodárný, efektivní a účelný
výkon ověřovaných činností,
r)
zodpovídá za zpracování a projednání zpráv o auditu, jejich předkládání oprávněným osobám, s nimiž
projednává výsledky auditorských závěrů, informuje o identifikovaných nedostatcích, zjištěních a jejich
příčinách, navrhuje případná doporučující opatření k nápravě,
~ 19 ~
s) provádí monitoring a identifikace rizik, hodnotí adekvátnost a míru plnění nápravných opatření
směřujících k vyloučení nebo zmírnění identifikovaných rizik,
t)
vede předepsanou dokumentaci spojenou s výkonem auditů a zabezpečuje jejich archivaci.
(6) Referent pro komunikaci zejména:
a) spolupracuje na přípravě a aktualizaci manuálů a metodik v oblasti komunikace,
b) zodpovídá za komunikaci s ostatními řídícími orgány operačních programů v oblasti komunikace,
c) zajišťuje komunikaci RR navenek,
d) spolupracuje při přípravě, realizaci, monitoringu a vyhodnocení komunikačních plánů ROP SV,
e) zajišťuje realizaci nástrojů pro komunikaci,
f)
koordinuje a zajišťuje metodickou podporu ostatním odborům v oblasti komunikace,
g) vede výkazy a archivuje dokumentaci o realizaci opatření pro komunikaci,
h) spolupracuje při poskytování informací o realizaci ROP SV,
i)
spolupracuje při naplňování a aktualizaci internetových stránek ROP SV,
j)
zajišťuje komunikační opatření na akcích pořádaných ÚRR, včetně zasedání VRR a MV,
k) zajišťuje přípravu podkladů za oblast komunikace pro potřeby monitoringu a pro potřeby sestavení
výročních, průběžných a závěrečné zprávy,
l)
spolupracuje na zadávání veřejných zakázek v oblasti komunikace,
m) spolupracuje při zajišťování činností souvisejících s realizací Komunikačního akčního plánu SROP,
n) poskytuje Úseku technické pomoci podklady pro přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů technické
pomoci v oblasti komunikace.
~ 20 ~
2. Zajištění administrativní kapacity ÚRR
2.1 Vývoj organizační struktury a činností ÚRR
Počátky vzniku administrativní kapacity ÚRR sahají do zkráceného programovacího období 2004 – 2006.
V návaznosti na novelu Zákona a při přípravě ČR na programovací období 2007 – 2013 vznikla v regionu
soudržnosti dne 1. 7. 2006 RR (stejně jako v ostatních regionech soudržnosti) jako samostatná právnická osoba,
která následně začala plnit roli ŘO ROP SV. Ke dni 1. 7. 2006 zároveň zanikly tzv. Sekretariáty Regionální rady
v rámci Společného regionálního operačního programu (dále jen „SROP“). Kontinuitu v řízení SROP převzaly
právě RR. Zkušenosti ze zkráceného programovacího období 2004 – 2006 byly následně využity při přípravě
a realizaci ROP SV.
Z počátku byla činnost RR zaměřena na přípravu operačního programu, souvisejících metodik a dokumentů,
projednání dokumentů s partnery a odbornou veřejností, přípravu informačních systémů, zajištění činnosti VRR,
publicitu nového programu, apod. Počet zaměstnanců tedy v této době nemusel být vysoký.
Již 11. 7. 2006 se sešel VRR, složený z krajských reprezentací, a zvolil předsednictvo RR. Zároveň nový
VRR schválil i organizační strukturu ÚRR, čítající 5 odborů (Odbor kanceláře ředitele, Odbor
metodického řízení programu a monitoringu a 3 ÚORP). Zároveň byl schválen maximální počet
zaměstnanců ÚRR k 31. 12. 2006 na 21 zaměstnanců. V červenci 2006 přitom ÚRR čítal pouze 7
zaměstnanců, kteří byli delimitováni z krajských úřadů na ÚRR.
VRR jmenoval dne 24. 10. 2006 ředitele ÚRR.
V tomto období na počátku programovacího cyklu spočívaly stěžejní činnosti na Odboru metodického řízení
programu a monitoringu, který měl na starosti právě projednávání a přípravu programového dokumentu
a nastavování metodik. Činnost územních odborů spočívala zejména ve spolupráci na tvorbě metodiky pro
hodnocení a kontrolu projektů, využití finančních prostředků na podporu zvýšení absorpční kapacity a v zajištění
realizace činností ve SROP.
Dne 8. 12. 2006 VRR schválil novou organizační strukturu, která reflektovala situaci v přípravě na
realizaci a administraci ROP SV a byla vytvořena oddělení v rámci odborů. Odbor kanceláře ředitele se
zároveň přejmenoval na Odbor vnitřních věcí, v rámci kterého vznikla dvě oddělení (Oddělení provozu
a rozpočtu a Oddělení finančního útvaru), v rámci Odboru metodického řízení programu a monitoringu vznikla
Oddělení metodického řízení, Oddělení monitoringu a Oddělení vnitřní kontroly a nesrovnalostí. Nově vznikl
i Odbor technické pomoci a publicity a Útvar interního auditu.
Dne 20. 6. 2007 VRR schválil další změnu organizační struktury, v rámci které vznikly dnešní úseky
a zároveň na územních odborech realizace programu vznikly úseky admistrace a úseky kontroly projektů.
Na Odboru technické pomoci vznikl Úsek technické pomoci a Úsek publicity a absorpční kapacity. Takto
navržená organizační struktura reflektovala připomínky, které vzneslo MMR a MF. Organizační struktura se od
této doby již prakticky nezměnila.
První výzva pro předkládání projektových žádostí byla vyhlášena z důvodu zajištění co nejrychlejšího náběhu
realizace projektů ještě před schválením programového dokumentu ze strany EK, od 17. 9. až 15. 11. 2007.
Další výzvy následovaly až po schválení programového dokumentu ze strany EK, a to od 17. 12. 2007. Návrh
programového dokumentu ROP SV byl však zpracován již na konci roku 2006. V důsledku připomínek ze strany
EK a MMR byl programový dokument schválen rozhodnutím EK dne 3. 12. 2007.
~ 21 ~
V průběhu roku 2010 ŘO vyhodnotil, že je administrativní kapacita nedostatečná. V souvislosti
s očekávaným poklesem přijatých projektových žádostí a přesunem pracovního vytížení na
zaměstnance úseků kontroly byl zvyšován počet zaměstnanců úseků kontroly na úkor počtu
zaměstnanců úseků administrace projektů. Zároveň byl Úsek řízení rizik a nesrovnalostí s účinností od 1. 2.
2011 sloučen s Úsekem metodického řízení do Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí. Tímto
krokem byl vyřešen problém zastupitelnosti (při počtu dvou zaměstnanců) na Úseku řízení rizik a nesrovnalostí.
S průběhem další implementace ROP SV a s nárůstem kontrolních činností územních pracovišť byla
identifikována potřeba zefektivnit činnosti související s koordinací kontrol. Na začátku roku 2012 byla
v souvislosti s tímto organizační struktura vyhodnocena jako v dané chvíli již nevyhovující, a proto MV,
který probíhal korespondenční procedurou ve dnech 25. 1. až 17. 2. 2012, schválil vyčlenění samostatného
Úseku kontroly a nesrovnalostí z Úseku metodického řízení, řízení rizik a nesrovnalostí v rámci Odboru
metodického řízení programu a monitoringu.
Zatím poslední organizační změna proběhla na základě usnesení vlády ČR č. 671/2012 ze dne 12. 9. 2012,
v důsledku kterého byly centralizovány audity na MF a změněno nastavení auditního systému u prostředků
čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropské rybářského fondu. V návaznosti na toto
usnesení vlády ČR došlo s účinností od 1. 1. 2013 k ukončení výkonu činnosti pověřených subjektů auditního
orgánu a převodu pracovních míst na MF.
Následující tabulka shrnuje proběhlé změny organizační struktury v kvantitativní podobě.
Tabulka č. 2: Vývoj organizační struktury a počtu zaměstnanců ÚRR k 31. 12. daného roku a k 31. 5. 2013
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
5/2013
Počet odborů
7
7
7
7
7
7*
7*
7*
Počet úseků
Počet
zaměstnanců
celkem
5
12
15
16**
16***
15****
16****
16****
13
38
62
70
73
71
72
68
Zdroj: Interní evidence ŘO.
Pozn.:
Jedná se o počty osob bez zohlednění částečných úvazků. Ředitel ÚRR vystupuje mimo odbory a úseky ÚRR.
* Referent pro komunikaci mimo odbor.
** Plus asistentka ÚORP Pardubice mimo úseky.
*** Plus 3 asistentky ÚORP a 1 referent pro komunikaci mimo úseky.
**** Plus 2 asistentky ÚORP Pardubice a Liberec a 1 referent pro komunikaci mimo úseky .
2.2 Vývoj počtu zaměstnanců ÚRR
Vývoj počtu zaměstnanců ÚRR vždy souvisí s jeho potřebami v daném období, které ÚRR na úrovni
vedoucích odborů a vedení ÚRR pravidelně vyhodnocuje na základě množství administrativní zátěže (viz
dále v této kapitole) a případně v návaznosti na zjištěné nedostatky navrhuje možné úpravy. Maximální
možný počet zaměstnanců nicméně vždy podléhá schválení VRR, který navržené úpravy posuzuje dle
předloženého zdůvodnění změny ze strany ÚRR.
Vývoj počtu zaměstnanců od vzniku ÚRR lze shrnout následujícím způsobem:
Po ustanovení RR v červenci 2006 ÚRR čítal pouze 7 zaměstnanců, kteří byli delimitováni z krajských
úřadů na ÚRR. S předpokladem nárůstu pracovních činností VRR dne 11. 7. 2006 schválil maximální počet
zaměstnanců ÚRR na rok 2007 na 21.
~ 22 ~
Následně VRR dne 8. 12. 2006 stanovil v souvislosti s předpokládaným schválením programového dokumentu
ze strany EK a následnému plnému rozjezdu ROP SV, zejména pak vyhlášení výzev, maximální počet
zaměstnanců pro rok 2007 na 54. Následně VRR dne 19. 12. 2007 schválil navýšení maximálního možného
počtu na 66 zaměstnanců. Poslední navýšení maximálního počtu bylo schváleno dne 17. 6. 2009, a to na
73.
Dne 17. 9. 2010 VRR schválil, že je možné stanovený maximální počet zaměstnanců překročit. Zejména
vzhledem k věkové a genderové struktuře zaměstnanců bylo třeba řešit časté zástupy za mateřskou
a rodičovskou dovolenou, případně pracovní neschopnost dlouhodobějšího charakteru (např. před nástupem na
mateřskou dovolenou). Po přijetí nového zaměstnance jakožto zástupu dochází ke „zdvojení“ počtu
zaměstnanců - zaměstnanec v dlouhodobé pracovní neschopnosti a zaměstnanec čerpající řádnou dovolenou
před nástupem na rodičovskou dovolenou je totiž stále vykazován v evidenčním počtu zaměstnanců.
Co se týče reálného počtu zaměstnanců, jak je patrné z grafu č. 1, k největšímu náboru zaměstnanců docházelo
do poloviny roku 2008, kdy bylo potřeba s nárůstem administrativní zátěže všechny činnosti ÚRR adekvátně
pokrýt.
V průběhu roku 2009 se zvýšil počet zaměstnanců o 10 na celkových 73, a to zejména z důvodu, že v průběhu
roku 2009 došlo ke značnému nárůstu předkládaných žádostí o platbu a s ohledem na skutečnost, že ze strany
VRR byla schválena úprava postupů administrace žádosti o platbu tak, aby se administrace žádostí o platbu
zkrátila na max. 2 měsíce a příjemce mohl v tomto časovém rozmezí předkládat žádosti o platbu.
Počet zaměstnanců se poté již prakticky neměnil. K výkyvům docházelo či dochází zejména z důvodu odchodu
zaměstnanců na mateřskou a rodičovskou dovolenou či ukončením pracovního poměru a následně nástupem
nových zaměstnanců na tyto pozice.
~ 23 ~
Graf č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců ÚRR (červen 2006 - květen 2013)
Zdroj: Zprávy o činnosti orgánů RR 2006 – 2013, interní evidence ŘO.
Podrobnější informace o aktuální organizační struktuře spolu s počty zaměstnanců k 31. 12. 2012 a k 31. 5.
2013 shrnuje následující tabulka.
Tabulka č. 3: Počet zaměstnanců ÚRR dle odborů a úseků
Odbor
Úsek
2012
2013
Ředitel
-
0*
0*
vedoucí
1
1
2
2
Úsek provozu
6
6
Odbor metodického řízení
programu a monitoringu
Úsek rozpočtu
3
3
vedoucí
1*
1*
Úsek metodického řízení
4*
4*
Úsek monitoringu
4
4
3
4
vedoucí
1
1
Úsek technické pomoci
1
1
~ 24 ~
Úsek publicity a absorpční
kapacity
2
2
vedoucí
1
1
4
4
Úsek kontroly
8
8
vedoucí
1
1
3
3
Úsek kontroly
7
7
asistentka
1
1
vedoucí
1
1
3
3
Úsek kontroly
7
7
asistentka
1
1
Referent pro komunikaci
-
1
1
Útvar interního auditu (včetně
PAS)
interní audit
1
2
PAS
4
-
70
68
programu - Hradec Králové
programu - Liberec
programu - Pardubice
celkem
Zdroj: Interní evidence ŘO.
* K datu 31. 5. 2013 je vedením ÚRR pověřen vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu. Vedením Odboru metodického
řízení programu a monitoringu je pověřen koordinátor činností Úseku metodického řízení. VRR jmenoval ředitelem vedoucího Odboru
metodického řízení programu a monitoringu s platností od 1. 10. 2013.
Počty zaměstnanců odborů v jednotlivých letech vždy úzce souvisely s aktuální administrativní zátěží,
která byla proměnlivá v čase a závisela na mnoha faktorech. Za hlavní faktory ovlivňující administrativní
zátěž, zejména pak zaměstnanců na územních odborech realizace programu (a nepřímo i na všech
ostatních odborech), jsou považovány počty vyhlášených výzev a v nich předložených projektů.
Tabulka č. 4 uvádí přehled vyhlášených výzev ROP SV a objem schválených projektů, které zaměstnanci museli
administrovat, např. provést kontrolu a hodnocení předložených projektových žádostí. Celkově bylo k 31. 5.
2013 zaregistrováno 1262 projektových žádostí (včetně IPRM), z toho 657 žádostí bylo schváleno.
Z tabulky je patrné, že největší množství projektů bylo nutné administrovat v období mezi roky 2008 a začátkem
roku 2010. V dalších letech se úseky administrace sice již nepotýkaly s tak velkým objemem projektových
žádostí, což však bylo vyrovnáno nárůstem počtu administrovaných monitorovacích zpráv (významnou
náročností na administraci se vyznačují především monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu). S realizací
projektů se následně značný objem činností přesunul na úseky kontroly v rámci ÚORP.
~ 25 ~
Tabulka č. 4: Přehled výzev ROP SV k 31. 5. 2013
Číslo kola
výzvy
Oblast
podpory
3.
1.1.
5.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
5.1.
4.
5.2.
47 812 500,00
4.1.
4.2.
1.2.
1.1.
2.1.
2.2.
2.3.
2.1.
4.1.
5.1.
3.1.
3.2.
3.1.
1.2.
1.2.
1.2.
1.1.
5.1.
4.2.
2.1.
1.3.
3.1.
2.1.
5.1.
2.1.
2.2.
1.1.
5.1.
1.2.
4.2.
5.1.
222 283 959,00
53 561 322,00
537 255 038,00
1 052 183 754,00
1 761 500 000,00
780 000 000,00
530 000 000,00
1 498 270 189,00
250 000 000,00
100 000 000,00
1 600 000 000,00
125 000 000,00
74 000 000,00
605 000 000,00
505 000 000,00
398 000 000,00
880 000 000,00
80 000 000,00
47 500 000,00
540 000 000,00
215 000 000,00
80 000 000,00
540 000 000,00
80 000 000,00
2 038 270 189,00
464 000 000,00
850 000 000,00
70 000 000,00
330 000 000,00
85 000 000,00
60 000 000,00
20 701 169 267,00
1.
2.
5.
6.
7.
8. A
9.
10.
11. B
12.
13.
14.
C
15.
16. D
17. E
18. F
19.
20.
21.
22. A
23.
24. G
25. H
26.
27. H
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Celkem
I
Termín
Alokace na
výzvu ze SF (v
Kč)
Zaregistrované projekty
do
Počet
15.11.2007
31.12.2007
31.12.2008
24
8
78
95
135
28
18
1.4.2008
30.4.2008
1
1.4.2008
30.5.2008
2.5.2008
2.5.2008
16.6.2008
11.8.2008
5.11.2008
9.2.2009
23.3.2009
15.4.2009
30.6.2008
31.10.2008
30.9.2008
11.11.2008
30.1.2009
21.1.2011
31.8.2009
18.12.2009
26.10.2009
29.1.2010
9.11.2009
14.12.2009
8.1.2010
8.1.2010
11.1.2010
11.1.2010
1.4.2010
1.4.2010
8.6.2010
28.5.2010
25.10.2010
10.1.2011
31.1.2011
17.10.2011
23.1.2012
6.2.2012
30.3.2012
30.3.2012
18.2.2013
29.1.2010
26.2.2010
31.3.2010
31.3.2010
30.4.2010
31.12.2010
30.9.2010
28.5.2010
31.8.2010
10.1.2011
21.1.2011
30.12.2011
13.12.2013
31.1.2012
9.3.2012
31.12.2012
15.6.2012
15.6.2012
31.12.2013
od
1 123 930 808,00
17.9.2007
124 181 540,00
939 547 419,00
458 340 780,00
17.12.2007
1 364 237 946,00
97 928 226,00
153 365 597,00 7.1.2008
28.3.2008
6
16
23
27
3
91
173
18
25
5
231
38
3
3
6
19
22
4
31
1
1
7
1
2
34
25
24
2
12
22
0
1262
Požadavek ze SF
(v Kč)
1 118 549 800,57
28 774 385,30
3 146 974 745,94
1 662 822 732,02
3 684 216 972,31
225 654 458,94
134 236 531,35
47 812 500,00
147 137 758,08
73 727 356,09
766 560 962,16
1 427 567 393,14
1 498 270 189,00
2 875 100 400,73
2 823 933 632,97
656 228 986,53
511 702 910,62
59 745 973,00
5 031 820 520,86
160 603 623,33
131 011 922,04
613 084 000,00
446 855 283,29
752 830 495,68
875 278 067,65
129 124 350,00
192 229 940,49
540 000 000,00
214 197 699,64
123 221 927,63
55 997 598,34
64 030 000,00
1 589 337 598,49
1 173 839 879,74
1 020 205 343,29
64 764 000,00
445 042 169,37
104 657 579,20
0,00
34 617 149 687,79
Schválené projekty
Počet
23
8
27
35
50
15
18
1
5
13
19
25
3
38
66
17
13
5
78
34
1
3
4
10
22
4
23
1
1
4
1
2
24
12
21
2
12
17
0
657
Požadavek ze
SF (v Kč)
1 064 835 534,67
28 774 385,30
1 119 490 041,17
475 292 658,29
1 341 833 217,76
96 970 291,78
134 236 531,35
47 812 500,00
129 779 678,64
53 383 926,83
629 402 318,90
1 276 880 577,27
1 498 270 189,00
1 171 867 020,87
908 280 336,86
601 123 677,36
273 116 392,14
59 745 973,00
2 223 292 589,55
147 609 797,43
73 930 625,51
613 084 000,00
429 836 153,35
467 959 248,56
873 335 044,72
37 443 190,00
157 057 075,70
540 000 000,00
214 197 699,63
99 166 007,95
55 997 598,34
59 547 900,00
1 095 957 701,13
686 798 311,00
877 571 772,22
64 764 000,00
443 666 745,39
96 246 647,15
0,00
20 168 557 358,82
Termín
ukončení
realizace
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
max. 6 let,
nejdříve od
1. 1. 2007
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011
30.6.2015
31.12.2012
31.12.2012
30.6.2015
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
30.5.2015
30.6.2014
30.6.2014
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2014
30.6.2015
31.12.2014
31.12.2014
30.6.2015
31.12.2015
30.6.2015
31.3.2015
31.3.2015
31.12.2015
30.6.2015
30.6.2015
31.12.2015
Zdroj: Měsíční analýza ROP SV – květen 2013.
Vysvětlivky: A IPRM, B Dílčí projekty IPRM (ke schváleným IPRM z 8. kola výzvy), C Řízená PK, D Železniční kolejová vozidla, E MHD (města
nad 50 tisíc obyvatel), F Ostatní, G Řízená KHK, H Dílčí projekty IPRM (ke schválenému IPRM z 22. kola výzvy), I včetně IPRM.
~ 26 ~
2.3 Dokumenty zabývající se administrativní kapacitou
2.3.1
Metodické dokumenty NOK
Zastřešujícím orgánem pro všechny operační programy v ČR financované ze strukturálních fondů a Fondu
soudržnosti je Národní orgán pro koordinaci (dále jen „NOK“). Ten pracuje v rámci MMR, které bylo ustanoveno
centrálním metodickým a koordinačním orgánem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovacím
období 2007 – 2013. NOK vykonává centrální metodickou a koordinační funkci pro všechny subjekty
implementační struktury Národního strategického referenčního rámce (dále jen „NSRR“). V jeho působnosti je
tedy i vydávání centrálních metodik pro ŘO a pro další subjekty implementační struktury.
Veškeré metodické dokumenty NOK jsou pro potřeby ŘO zveřejňovány na www.strukturalni-fondy.cz a jsou
k dispozici i pro širokou veřejnost.
Dokumenty NOK, zabývající se administrativní kapacitou, se převážně zaměřují na tyto oblasti:
systém odměňování,
výběr nových zaměstnanců,
systém vzdělávání,
typové pracovní pozice.
Řešitelský tým provedl rešerši dostupných dokumentů, týkajících se administrativní kapacity, které jsou
dostupné na výše uvedených webových stránkách. Jedná se zejména o následující metodické dokumenty, které
považujeme v řešeném tématu za stěžejní:
1) Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů
a zprostředkujících subjektů) v programovacím období 2007 – 2013 (aktualizace k 1. 3. 2013)
Tento dokument definuje základní typy pozic, které jsou v rámci řídících orgánů zastoupeny (viz příloha č. 1).
Dokument popisuje základní činnosti, které zaměstnanci na definovaných pozicích mají vykonávat. Zároveň
uvádí i výčet odborných znalostí a osobnostních předpokladů, kterými mají zaměstnanci disponovat.
Co se týče využití uvedeného materiálu, každý orgán implementační struktury NSRR je povinen každoročně
zasílat informace o počtech pracovních úvazků v rámci ŘO na uvedených typových pozicích NOK. NOK ze
získaných údajů zpracovává Zprávu o zajištění administrativní kapacity NSRR za daný rok. Informace o počtech
zaměstnanců dle typových pozic jsou také uváděny ve Výročních zprávách o realizaci ROP SV. ŘO ROP SV
s touto typologií operuje pouze v rámci těchto výstupů, které jsou předávány NOK. Spíše než jako
doporučení pro řízení administrativní kapacity ŘO se dle řešitelského týmu jedná o sjednocení
předávaných informací z jednotlivých ŘO směrem k NOK.
2) Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců
realizujících Národní strategický referenční rámec v období let 2007 až 2013
Tento dokument popisuje cíle systému vzdělávání zaměstnanců implementační struktury NSRR. Týká se však
pouze školení v rámci projektu Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících NSRR v období let 2007 až 2013,
zasílání požadavků na uskutečnění školení, apod. Jeho využitelnosti pro potřeby ŘO ROP SV je tedy pouze
omezená, nicméně řešitelský tým tuto aktivitu oceňuje.
~ 27 ~
3) Metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007 – 2013
a v programovém období 2014+
Cílem tohoto dokumentu je harmonizovat základní výběrová kritéria při přijímání zaměstnanců v rámci
implementační struktury NSRR, sjednotit formu zveřejňování výběrových řízení a povinné požadavky kladené na
výkon pozice a proces samotného výběru. Důvodem pro jeho zpracování bylo především zajištění
transparentnosti, rovných příležitostí, nediskriminace uchazečů o pozice a dlouhodobého stabilního obsazení
pracovních pozic v rámci fondů EU. Dokument se tedy stejně jako výše uvedené dokumenty nezabývá
řízením lidských zdrojů dle administrativní zátěže či specifických činností v rámci různých období
programovacího cyklu.
Dokument je pro ŘO ROP SV na základě usnesení vlády ČR č. 313/2012 pouze doporučující. Audit MMR,
zaměřený na dodržování této metodiky, však prokázal soulad postupů výběru nových zaměstnanců
využívaných ŘO ROP SV s tímto pokynem.
Shrnutí
Dle zjištění řešitelského týmu nejsou metodické dokumenty NOK pro současné programovací období v konkrétní
praxi ŘO při řízení lidských zdrojů příliš využitelné, nebo ovlivňují činnost ŘO v personální oblasti jen málo. Je
zřejmé, že zejména nejsou nastaveny metodiky zabývající se optimálním využíváním personálních zdrojů, které
by umožnily stanovování vhodného počtu zaměstnanců potřebných při výkonu činností stěžejních při uzavírání
programu. Řešitelský tým proto doporučuje, aby se NOK touto oblastí zabýval jak v současném
programovacím období, tak při přípravě příštího programovacího období. V průběhu implementace
příštího období by se měl také intenzivněji zabývat personální oblastí z hlediska řízení administrativní
kapacity. NOK by při tom měl vycházet ze zkušeností jednotlivých ŘO v současném programovacím
období. Na základě zápisu z 2. jednání platformy Rozvoj lidských zdrojů dne 25. 6. 2013 NOK předpokládá
vypracování metodického pokynu ke strategii rozvoje lidských zdrojů v příštím programovacím období. Cílem má
být stanovení optimální administrativní kapacity rozložené pro jednotlivé roky implementace, od vymezení
kompetencí jednotlivých útvarů instituce, struktury a kapacity týmů pro dané oblasti činností, které je třeba zajistit
v rámci implementace programu, až na úroveň konkrétních pracovních pozic. Pozornost má být také věnována
období přechodu programovacích období.
ŘO na základě nedostatečného metodického zajištění oblasti řízení lidských zdrojů v současném
programovacím období zpracoval vlastní dokumenty, které tuto nepokrytou oblast řeší. Ty jsou uvedeny
v následující kapitole.
2.3.2
Dokumenty ÚRR, zabývající se personálními zdroji
Na základě výše uvedených závěrů, ke kterým dospěl řešitelský tým, je pochopitelné, že se ŘO musel
personální oblastí zabývat hlouběji, jelikož dokumentace zpracovaná na centrální úrovni byla zhodnocena pro
potřeby ŘO jako nedostatečná. Z tohoto důvodu byly na úrovni ŘO zpracovány interní dokumenty
k problematice lidských zdrojů. Za stěžejní dokumenty jsou považovány:
1) Personální strategie RR
V obecné rovině je personální strategie dokument, který umožňuje plánovat a řídit veškerou práci
s lidskými zdroji s ohledem na celkovou strategii organizace. Tento dokument má definovat potřebu
zaměstnanců při současném definování krytí této potřeby a dále zahrnovat i problematiku využívání
pracovních sil a hospodaření s nimi.
Personální strategie má za úkol stanovit, co a jakým způsobem je třeba změnit v oblasti personálního
řízení, aby organizace co nejlépe dosahovala stanovených cílů. Součástí personální strategie má být také akční
~ 28 ~
plán, který by popisoval, jak cílů dosáhnout. Do personální strategie patří veškeré procesy, programy
a opatření týkající se zaměstnávání lidí, získávání, výběru a stabilizace zaměstnanců, jejich dalšího vzdělávání
a rozvoje, odměňování či kariérního růstu. Vedle toho by personální strategie měla obsahovat i představy
o cestách a metodách, jak dosáhnout cílů.
ÚRR, respektive Odbor vnitřních věcí, každoročně zpracovává Personální strategii RR pro nadcházející
rok.
Cíle Personální strategie RR, resp. základní oblasti pro rok 2013 jsou následující:
rozvoj kvalifikace zaměstnanců a nábor zaměstnanců,
péče o zvýšení spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců,
personální stabilizace týmu, podpora neformální komunikace, loajality a přátelské atmosféry s ochotou
co nejlépe spolupracovat.
Protože v oblasti personálních zdrojů ÚRR nebyly dosud zpracovány strategické cíle (procesy) pro období
ukončování programu, ze kterých Personální strategie RR musí vycházet, ani analýzy pro vyhodnocení
personálních potřeb, je Personální strategie RR koncipována v obecné formě a zabývá se obecnými cíli
RR. Plánováním vývoje počtu zaměstnanců či oblastmi, které je třeba posílit, se nezabývá, jak vyplývá již
z výše uvedených cílů Personální strategie RR.
Vzhledem k tomu, že je nutné se čím dál tím intenzivněji zabývat otázkou ukončování období a plánovat
pro to potřebné personální zdroje, je možné doporučit, aby Personální strategie RR shrnovala potřeby
ÚRR v této oblasti a navrhovala cíle, kterých by mělo být v daném roce z tohoto pohledu dosaženo.
K dosažení cíle mohou vést různé cesty, proto by Personální strategie RR měla blíže specifikovat, jakými
způsoby bude cíle dosaženo. Může se jednat nejen o návrhy školení a kurzů, ale v neposlední řadě také
o reorganizaci, či navýšení pracovních úvazků v rámci klíčových činností.
Je pravděpodobné, že v průběhu jednoho roku či několika let může dojít ke změně priorit v rámci klíčových
činností. Personální strategie RR jakožto strategický dokument by proto měla být průběžně aktualizována
v závislosti na očekávaných změnách. Zaměstnancům by takto koncipovaná personální strategie poskytla
srozumitelnou informaci o tom, jak se budou v nejbližším období vyvíjet podmínky jejich práce a zároveň
jejich vedoucím vodítko, jakým způsobem by měly personální kapacity řídit.
2) Příkaz č. 14 ředitele ÚRR k řízení lidských zdrojů
1
Na rozdíl od Personální strategie RR má Příkaz č. 14 ředitele ÚRR k řízení lidských zdrojů (dále také „Příkaz“)
za úkol konkrétněji vymezit postupy a způsob práce s lidskými zdroji a stanovit základní pravidla pro přípravu
a plánování vzdělávání zaměstnanců.
Příkaz se zaměřuje především na výběr nových zaměstnanců a jejich adaptaci, a dále také na vzdělávání
a hodnocení zaměstnanců. Jedná se o konkrétní postupy související s personalistikou. Řešitelský tým se
domnívá, že je postačující, aby vyhodnocení potřeby na počet zaměstnanců, či stanovení klíčových činností
v různých fázích programovacího období, bylo zahrnuto pouze v Personální strategii RR.
1
Aktuální verze Příkazu je platná od 1. 9. 2011.
~ 29 ~
3) Operační manuál ROP SV
Operační manuál ROP SV je dokument, který popisuje vnitřní administrativní uspořádání, postupy pro výkon
činností ŘO, určuje odpovědnosti za tyto činnosti a časové lhůty. Plní také funkci informačního nástroje pro
PCO, AO, kontrolní orgány a experty podílející se na posuzování projektů.
Operační manuál zároveň stanovuje kompetence v oblasti řízení lidských zdrojů a zajištění personální politiky.
Podrobněji se zabývá zejména fungováním systému vzdělávání a jednotlivými kroky s tím spojenými. Dále se
také zabývá zvyšováním a prohlubováním kvalifikace dle Zákoníku práce.
Jelikož se jedná o dokument obecné povahy, zabývající se procesy, postupy, odpovědností a lhůtami, nikoliv
o dokument strategické povahy (jako např. Personální strategie RR), řešitelský tým se domnívá, že není nutné
ho v souvislosti s případnými úpravami na základě tohoto projektu měnit. Zvážení vhodnosti
uskutečnění případných úprav je však na garantovi příslušné kapitoly Operačního manuálu.
2.3.3
Dokumenty vztahující se k ukončování programů
Dosud jediný dokument, který se zabývá ukončováním programů, jsou níže uvedené Pokyny EK. Na národní
úrovni doposud žádný dokument zpracován nebyl. V souvislosti s uspořádáním semináře k ukončování
programů dne 9. 9. 2013 lze očekávat, že NOK Pokyny EK zpracuje podrobněji.
Pokyny Evropské komise k uzavření programů 2007 – 2013
Rozhodnutím EK ze dne 20. 3. 2013 byly schváleny Pokyny k uzavření operačních programů určených k čerpání
pomoci z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního a Fondu soudržnosti 2007 – 2013,
které byly dle EK vydány z následujících důvodů:
1) S ohledem na význam včasného a efektivního uzavření operačních programů v programovacím
období 2007 – 2013 je nezbytné vytvořit pokyny, kterými se bude uzavření těchto operačních programů
řídit.
2) Vzhledem k předchozí zkušenosti s uzavřením operačních programů v programovacím období 2000 –
2006 je třeba v těchto pokynech zavést jednodušší postupy a vyhnout se tak problémům zjištěným
v průběhu uzavření minulého období.
3) Smyslem pokynů je zjednodušit proces uzavření operačních programů a poskytnout
metodologický rámec pro finanční narovnání nezaplacených rozpočtových závazků EU, a to v podobě
proplacení konečného zůstatku, zpětného získání neoprávněně vyplacených prostředků nebo zrušení
závazku jakéhokoli konečného zůstatku.
Pokyny jsou zaměřeny zejména na stanovení závazných termínů, způsobilosti výdajů, popis dokumentů
o ukončení, a další náležitosti.
V neposlední řadě Pokyny uvádí, že EK v úzké spolupráci s členskými státy představí Pokyny na
seminářích/školeních pořádaných v období před uzavřením programů. Tento seminář, který po organizační
stránce zajistil NOK, se uskutečnil 9. 9. 2013. Na základě tohoto pokynu EK k ukončování programů NOK
přislíbil zpracování metodického pokynu, který bude ŘO k dispozici.
2.4 Shrnutí
Z provedené analýzy vyplývá, že počet zaměstnanců v současné době již nezaznamenává výrazné změny.
Organizační struktura ÚRR je také již stabilní. Vývoj organizační struktury, počtu zaměstnanců a dostupných
metodických dokumentů včetně uskutečněných opatření nám v určité míře poskytl dostatečná východiska pro
~ 30 ~
odhad administrativní náročnosti spojené s ukončováním programu, která by měla odrážet i předpokládanou
personální kapacitu. S ukončováním programu je však jisté, že k určitým změnám bude docházet i nadále. Spíše
než ke změnám v organizační struktuře bude však docházet ke změnám v počtu zaměstnanců.
Na tomto místě je nutné opět připomenout dosavadní nedostatečné metodické zajištění ze strany NOK.
Řešitelský tým však předpokládá, že po uskutečnění semináře NOK k ukončování období a následném vydání
metodického pokynu bude možné postupy více konkretizovat.
~ 31 ~
3. Ukončování programovacího období
3.1 Harmonogram činností souvisejících s ukončováním programu
Cílem ŘO je bezproblémové ukončení programu, které by navázalo na doposud úspěšné čerpání alokovaných
finančních prostředků. Činnosti, které souvisí s ukončováním programu, spadají zejména do období let 2015 –
2017 (viz tabulka č. 5).
ŘO nemá s činnostmi souvisejícími s ukončováním programu doposud žádnou zkušenost, jelikož
nepůsobil jako ŘO programu v programovacím období 2004 – 2006. Z tohoto důvodu se znalosti ŘO
k ukončování programu budou odvíjet pouze od předání informací a zkušeností ze strany NOK, či
ostatních ŘO OP, které již tuto zkušenost mají.
Řešitelský tým se domnívá, že ze strany NOK nebyla tomuto tématu dosud věnována dostatečná
pozornost, což potvrzuje fakt, že k uzavírání programu aktuálně na úrovni ČR neexistují oficiální
dokumenty na centrální úrovni. Seminář se zástupci EK k ukončování programů se uskutečnil teprve 9. 9.
2013. NOK následně přislíbil zpracování metodického pokynu NOK, který bude k dispozici ŘO. Teprve po
vydání těchto centrálních metodických postupů bude možné podrobněji odvodit i náročnost všech potřebných
činností co do počtu pracovních sil.
Jediným dokumentem, který má ŘO zatím k dispozici, je Rozhodnutí Komise o schválení pokynů k uzavření
operačních programů. Tento dokument je dle názoru řešitelského týmu příliš obecný, zmiňuje totiž pouze
nejdůležitější termíny spojené s ukončením programu (viz tabulka č. 5), které vyplývají z Nařízení Rady
č. 1083/2006. Dokument se nezabývá podstatnými kroky, jako je přesné vymezení činností a pokynů spojených
s uzavíráním programu.
Tabulka níže shrnuje nejdůležitější úkoly a termíny spojené s ukončováním programu v letech 2013 – 2017
a uvádí odbory, které budou mít příslušnou činnost na starosti.
~ 32 ~
Tabulka č. 5: Harmonogram ukončování operačního programu
Rok
Úkol/Termíny
Předložení žádosti o realokaci mezi OP
2013
2014
2015
Datum
ČR
30.9.2013
Pokyny k uzavření programů
na období 2007 - 2013 (EK)
Nařízení Rady o blokových
výjimkách č. 800/2008 a
Nařízení Rady na podporu de
minimis č.1998/2006
Uzavírání smluv o poskytnutí dotace u
projektů v režimu de-minimis
ŘO
do 31.12.2013
ostatních projektů
ŘO
1)
Přijetí rozhodnutí o realokaci mezi OP
EK
31.12.2013
na období 2007 - 2013 (EK)
Výroční kontrolní zpráva pro Komisi
AO
31.12.2013
na období 2007 - 2013 (EK)
Předběžný odhad pravděpodobných žádostí
o platbu (= odhady)
ŘO
30.4.2014
Nařízení Rady č.1083/2006 čl. 76
---
projektů s regionální investiční podporou
ŘO
do 30.6.2014
Nařízení Rady o blokových
výjimkách (800/2008) a
Nařízení Rady na podporu de
minimis (1998/2006) schváleno prodloužení ze
strany EK
Výroční kontrolní zpráva pro Komisi
AO
31.12.2014
na období 2007 - 2013 (EK)
o platbu (= odhady)
ŘO
30.4.2015
Konečný termín pro předložení Výroční
zprávy 2014
ŘO
30.6.2015
Předložení Komisi seznamu velkých
1
projektů, které mají být rozděleny do etap
ČR
30.6.2015
na období 2007 - 2013 (EK)
Podání poslední Výroční kontrolní zprávy
AO
prosinec 2015
na období 2007 - 2013 (EK)
Konec způsobilosti výdajů vynaložených
příjemci, vč. ŘO
příjemce/
ŘO
31.12.2015
Nařízení Rady č.1083/2006 čl. 56, Pokyny k uzavření
programů 2007 - 2013 (EK)
Konečný termín pro realokaci mezi
prioritními osami v rámci OP a schválení
žádosti o jiné změny OP
ŘO/EK
31.12.2015 2)
na období 2007 - 2013 (EK)
EK
31.12.2015
na období 2007 - 2013 (EK)
Dokončení ex-post hodnocení cílů ze strany
Komise
EK+ČR
31.12.2015
Shromažďování dat pro závěrečnou zprávu
o provádění operačního programu
ŘO
od 1.1. 2016
Nejzazší termín pro proplacení ŽoP
ŘO
3)
Předložení poslední souhrnné ŽoP na PCO
ŘO
15.4.2016
Přijetí rozhodnutí o velkých projektech
2016
Vyplývá z:
Garant
1
2
-----
2
---
~ 33 ~
ŘO
30.4.2016
Poslední průběžná certifikace – podklady
pro PCO
ŘO
1.6.2016
Poslední žádost o průběžnou platbu
ŘO
do 30.6.2016
Závěrečná certifikace – podklady pro PCO
ŘO
do 31.7.2016
EK+ČR
31.12.2016
Ověření adicionality (doplňkovost - finanční
prostředky z EU by neměly nahrazovat
finanční prostředky státu, ale pouze je
doplňovat)
Dle čl. 89 Nařízení Rady č.1083/2006 =
odeslání následujících dokumentů EK:
1) žádost o platbu konečného zůstatku a
výkaz výdajů podle článku 78
2
ŘO
3) prohlášení o uzavření podle čl. 62 odst. 1
písm. e), zpracovává a posílá AO (zpráva o
provedených auditech do 1.7.2015 a zpráva
o auditní činnosti v období od 1.7.2015 31.12.2016)
AO
na období 2007 - 2013 (EK)
--Nařízení Rady č.1083/2006 čl. 15
ŘO
2) závěrečná zpráva o provádění operačního
programu, včetně informací uvedených v
článku 67 (v roce 2016 se za rok 2015
nepodává)
Zrušení části rozpočtových závazků
otevřených k 31.12.2015 (čl. 93, Nařízení
Rady č.1083/2006)
2017
pouze datum 30.4. každého
roku - Nařízení Rady
č.1083/2006 - čl. 76
o platbu (= odhady)
nejpozději do
31.3.2017
EK, ŘO
31.3.2017
Nové nebo dodatečné příjmy na projektu dle
čl. 55 (výpočet ŘO) - případné čisté příjmy
by měly být certifikačním orgánem odečteny
od výkazu výdajů.
ŘO
31.3.2017
na období 2007 - 2013
Seznam nefungujících projektů (zpráva do
EK každého půl roku)
ŘO
31.3.2017
na období 2007 - 2013
PCO/ŘO
31.3.2017
na období 2007 - 2013 (EK)
Konečný výkaz částek, jež byly odejmuty
nebo získány zpět, částek, které zatím neyly
získány zpět, a částek, které nelze získat
zpět v souladu s čl. 20 odst. 2 a přílohou
prováděcího nařízení.
ad 2 a 3) Přípustnost nebo vrácení k
dopracování od EK
EK
31.8.2017 4)
Nařízení Rady č.1083/2006 čl. 89, Pokyny k uzavření
programů na období 2007 2013 (EK)
ad 2 a 3) Vyjádření ŘO po předložení
připomínek EK k závěrečné zprávě
ŘO
2 (+2) měsíce
na období 2007 - 2013 (EK)
Informace o ukončení programu ROP SV
2007 - 2013 na webových stránkách ROP SV
ŘO
06/2017 03/2018
---
První zpráva o projektech (nefungující
projekty)
ŘO
30.9.2017
na období 2007 - 2013 (EK)
~ 34 ~
ad 2 a 3) Nejzazší termín pro přijetí/zamítnutí
od EK
EK
do 1 roku od
doručení do EK
5)
na období 2007 - 2013
Druhá zpráva o projektech (nefungující
projekty)
ŘO
31.3.2018
na období 2007 - 2013
Třetí zpráva o projektech (nefungující
projekty)
ŘO
30.9.2018
na období 2007 - 2013
2019
Závěrečná zpráva o projektech (nefungující
projekty)
ČR
31.3.2019 6)
na období 2007 - 2013 (EK)
2020
Konečný termín pro uchování podkladů
týkajících se výdajů a auditů OP
příjemce/ŘO
7)
ČR
3 roky po
uzavření
programu
ŘO
5 let od
finančního
ukončení
projektu
Dle Nařízení Rady č.1083/2006
5 let od ukončení operace - čl.
57
2018
3 roky po uzavření programu - pokud se
zjistí příjmy, které nebyly dříve zohledněny,
jsou vráceny do rozpočtu EU
2021
Kontrola udržitelnosti projektů
Zdroj: Nařízení Rady č.1083/2006, Rozhodnutí Komise o schválení pokynů k uzavření operačních programů, vlastní zpracování ŘO.
1) V souvislosti s povinností ukončit projekty do 31.12.2015 (nejzazší termín způsobilosti výdajů) je nutné uzavřít smlouvy u těchto projektů
tak, aby se stihly i realizovat do konce tohoto termínu.
2) EK doporučuje nejpozději do 30.9.2015.
3) V souvislosti s termíny závěrečné souhrnné ŽoP a závěrečné certifikace doporučuje metodika ŘO ROP SV proplatit zbývající ŽoP do
31. 3. 2016.
4) Do 5 měsíců od přijetí závěrečné zprávy, tj. 31.8.2017. Prohlášení se považuje za přijaté, pokud ve stanovené době EK nevznese
připomínky.
5) Nejpozději do 31.3.2018.
6) V případě, že projekty nejsou funkční, ani po uplynutí dvouleté lhůty, přistoupí EK k vymáhání prostředků přidělených na celý program.
7) Po dobu 3 let od uzavření operačního programu (dle Nařízení Rady č. 1083/2006, čl. 90)
1
Pro ROP SV nerelevantní.
2
Předpokládaný termín dle ŘO.
3.2 Klíčové činnosti při ukončování programu v období 2014 - 2017
Ve výše uvedeném harmonogramu je možné dále vyčlenit dvě období podle toho, zda budou činnosti ŘO
spočívat ve standardních činnostech implementace programu, či nikoliv. Zároveň na základě provedené
rešerše podkladových dokumentů i analýzy dat se řešitelský tým pokusil navrhnout klíčové činnosti, na které
bude muset být při ukončování programu v daném období kladen zvýšený důraz. Hlavním východiskem však
musí být dosud známý harmonogram činností při ukončování programu (viz tabulka č. 5) a zároveň i zvýšená
chybovost v rámci Výročních kontrolních zpráv za roky 2011 a 2012.
Období při ukončování programu jsou následující:
1) Období do konce roku 2015, resp. do 31. 3. 2016
Toto období je ukončeno nejzazším termínem pro proplacení žádostí o platbu a představuje standardní výkon
funkcí ŘO. Cílem pro toto období bude zejména vyčerpat zbývající finanční alokaci ROP SV včetně případných
realokací z jiných operačních programů v maximální možné míře. V případě realokací z jiných operačních
programů je třeba se připravit na vysoký počet přijatých žádostí během krátkého období, což bude představovat
vysokou zátěž spojenou s administrací žádostí a následně kontrolou projektů. Přehled plánovaných výzev na rok
2013 a 2014 shrnuje tabulka č. 7.
Kromě činností ÚRR, uvedených v kapitole 1.3 je nutné zdůraznit význam následujících činností:
~ 35 ~
Finanční monitoring
RR má povinnost zajistit finanční řízení programu tak, aby minimalizovala riziko nevyčerpání, resp. přečerpání
celkové finanční alokace programu. Pro zajištění optimálního využití přidělené alokace ŘO pravidelně
zpracovává měsíční analýzy. Tyto analýzy zpracovává ÚRR vždy k poslednímu dni v měsíci a předkládá je pro
informaci členům VRR jako zdroj informací o finančním a věcném pokroku v realizaci ROP SV.
V potaz musí být brán i fakt, že žádost o změnu finančního plánu OP za účelem převedení prostředků mezi
prioritami v rámci jednoho programu a fondu, je možno podat do konce období způsobilosti výdajů, tzn. do
31. 12. 2015.
Na základě zbývající finanční alokace v oblastech podpory, vyplývající z výše uvedené analýzy, je možné
zvažovat vyhlášení nových výzev. Aktuální plán výzev (viz tabulka č. 7) již tuto skutečnost obsahuje. S tímto
souvisí také administrace projektových žádostí, hodnocení projektových žádostí a administrace smluv.
Výše uvedené lze shrnout tak, že finanční monitoring je velmi důležitou činností, která musí zohledňovat
dostatečné personální kapacity zejména na OMŘPM.
Administrace projektových žádostí, hodnocení projektových žádostí a administrace smluv
Pro dočerpání finanční alokace a pravděpodobně i dodatečné alokace realokované z jiných OP budou vyhlášeny
další výzvy pro překládání projektových žádostí.
Termín pro uzavírání smluv není pevně dán, je pouze omezen termínem, kterým je podmíněna způsobilost
výdajů, tj. 31. 12. 2015. Známý je pouze přesný termín pro uzavírání smluv u projektů de-minimis (do 31. 12.
2013) a projektů s regionální investiční podporou (do 30. 6. 2014). Lze však předpokládat, že ostatní smlouvy
budou převážně uzavírány do konce roku 2014, po roce 2015 již minimálně. Tyto aktivity jsou relevantní
zejména pro ÚORP - úsek administrace projektů, OMŘPM a OVV.
Administrace projektů představuje velmi důležitou činnost. V případě uskutečnění realokace finančních
prostředků a vyhlášení plánovaných výzev je nutné zajistit dostatečné personální kapacity na ÚORP,
zejména na úsecích administrace.
Administrativní kapacita spojená s touto činností nebude po roce 2015 již na tyto aktivity využita s ohledem na
skutečnost, že realizace projektů musí být ukončena do 30. 9. 2015.
Monitoring realizace a udržitelnosti projektů,
a administrativní kontrola monitorovacích zpráv
administrace
změn
projektů,
přijímání
S blížícím se termínem nejzazšího ukončení realizace projektů (tj. 30. 9. 2015) se bude snižovat administrativní
náročnost kontrol monitorovacích zpráv v době realizace projektů a změn projektů. Na ukončení realizace
projektů se bude vázat fyzická kontrola projektů. Po tomto termínu bude nutné zajistit pouze monitoring a
kontrolu udržitelnosti projektů. Tato činnost se však vyznačuje velkou časovou náročností.
Je však zřejmé, že administrativní kapacita spojená s monitoringem realizace projektů na ÚORP nebude po roce
2015 již na tyto aktivity využita s ohledem na skutečnost, že realizace projektů musí být ukončena do 30. 9.
2015.
Předpokládá se, že konec doby udržitelnosti posledních projektů bude sahat až do období 2020 – 2021. V těchto
letech by však monitoring projektů měl přejít na ŘO programu pro období 2014 – 2020.
S ukončením fyzické realizace bude pracovní vytíženost příslušných zaměstnanců vázána pouze na
administraci a kontrolu MZoU a lze očekávat její pokles. Přesto však monitoring ukončených projektů
představuje velmi důležitou a časově náročnou činnost.
~ 36 ~
Fyzické kontroly projektů, kontrola a proplácení ŽoP, nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně
Vzhledem k nejzazšímu termínu ukončení realizace projektů do 30. 9. 2015 lze předpokládat, že kontroly
závěrečných MZ a ŽoP budou uskutečněny do konce roku 2015. Pouze ve výjimečných případech při schválení
prodloužení uvedeného termínu je možné, že budou související činnosti realizovány i v roce 2016. Nejzazší
termín pro proplacení ŽoP je stanoven na 31. 3. 2016.
Cílem ÚRR je, aby docházelo k co nejmenšímu počtu chyb v rámci projektů a tím i k nízké chybovosti v auditech
vzorků operací, resp. ve výročních kontrolních zprávách. Vzhledem k současné míře chybovosti, přesahující
2 %, je nutné dbát na dostatečný počet pracovníků ÚORP a kvalitu jejich práce.
Administrativní kapacita spojená s těmito činnostmi (tyto aktivity jsou relevantní pro ÚORP - úseky kontroly,
OMŘPM s OVV) nebude po roce 2015 využita pro kontrolu a proplácení ŽoP, ale bude v menší míře využita
pouze pro potřeby administrace nesrovnalostí, porušení rozpočtové kázně a pro kontroly na konci udržitelnosti
projektů.
Publicita programu
Jedním z cílů publicity ŘO, respektive komunikačního plánu ROP SV, je podpořit vnímání pozitivní role politiky
hospodářské a sociální soudržnosti EU a jejich nástrojů v regionu soudržnosti Severovýchod a zvýšit tak
povědomí obyvatel regionu o ROP SV a o roli fondů EU při rozvoji regionu. Vzhledem k tomu, že cca ¾
schválených projektů byly již ukončeny, je vhodné se zabývat publicitou úspěšných projektů podpořených z ROP
SV a publicitou pozitivních dopadů ROP SV jako takového.
Objem propagačních aktivit souvisí s finančními prostředky, které budou na tyto aktivity poskytnuty. V souvislosti
s ukončováním programu se předpokládá zejména pořádání PR akcí a vydávání brožur a dokumentů
o úspěšných projektech. Tyto aktivity jsou zároveň omezeny termínem, kterým je podmíněna způsobilost výdajů,
tj. 31. 12. 2015. Po uvedeném termínu se očekává, že zaměstnanci Úseku publicity budou zejména
spolupracovat na kontrolách projektů z hlediska dodržování povinné publicity.
S koncem současného programovacího období se předpokládá, že se těžiště propagačních činností přesune na
řídící orgán 2014 – 2020 a hodnocení absorpční kapacity v území v programovacím období 2014 - 2020.
2) Období let 2016 – 2020
Po proplacení posledních žádostí o platbu bude potřeba zajistit fyzické kontroly ex-post a kontrolu
monitorovacích zpráv o udržitelnosti, což by již nemělo představovat plné využití stávající administrativní
kapacity ÚRR, zejména pak ÚORP. V tomto období bude stěžejní vypořádání finančních závazků
a zpracování potřebných podkladů k ukončení programu pro EK.
ŘO zároveň musí zajistit, aby všechny podpůrné dokumenty týkající se výdajů a auditů byly po dobu 3
let po datu uzavření k dispozici EK a Evropskému účetnímu dvoru.
Kromě činností ÚRR, uvedených v kapitole 1.3, je pro toto období v kontextu uzavírání programu nutné
zdůraznit význam následujících činností:
~ 37 ~
2
Závěrečná souhrnná žádost o platbu a certifikace výdajů
Souhrnná žádost musí být zpracována až po ukončení všech projektů a po finančním vypořádání všech ŽoP,
které je možné proplatit do 31. 3. 2016. Nejzazší termín pro zaslání souhrnné žádosti o platbu na MMR je
stanoven na 15. 4. 2016 a podkladů pro závěrečnou certifikaci na 31. 7. 2016.
Činnosti související s přípravou závěrečné souhrnné žádosti o platbu a certifikací výdajů se týkají přímo
ukončování programu, a tedy již nevyžadují plné vytížení všech zaměstnanců ÚRR. Za tuto činnost budou
zodpovědní zaměstnanci OMŘPM, OVV a ÚORP.
Závěrečná zpráva o provádění programu
Závěrečná zpráva o provádění programu je poslední výroční zprávou, kterou zpracovává v souladu s Nařízením
Rady č. 1083/2006 (dále také „obecné nařízení“) ŘO a předkládá ji po schválení MV k posouzení EK. Obsah
a struktura závěrečné zprávy bude přibližně stejná jako u výročních zpráv, které informovaly o věcném
a finančním pokroku provádění ROP SV a kvalitativním hodnocení jednotlivých prioritních os programu. Přesná
struktura závěrečné zprávy bude známa až po vydání Metodického pokynu pro tvorbu závěrečné zprávy ze
strany MMR.
Nejpozději od 1. 1. 2016 budou shromažďovány podklady pro vytváření závěrečné zprávy o provádění
programu. Termín pro předložení závěrečné zprávy je 31. 3. 2017.
Za tuto činnost jsou zodpovědní zejména zaměstnanci OMŘPM. Uvedené činnosti souvisí přímo s ukončováním
programu, a tedy již nevyžadují plné vytížení všech zaměstnanců ÚRR v rámci ostatních odborů. Zároveň je
třeba počítat s tím, že zaslané zprávy budou připomínkovány NOK a EK. Lhůty pro konečné schválení ze
strany EK však nejsou stanoveny.
3.3 Uplatnění zaměstnanců v programovacím období 2014 - 2020
S poklesem objemu činností od roku 2016 a s náběhem nového programovacího období 2014 – 2020
a implementací nových operačních programů je nutné zajistit uplatnění zaměstnanců ÚRR i v příštím
období. Předpokládá se, že zaměstnanci ÚRR budou zaměstnáni i v rámci implementační struktury 2014
- 2020.
EK dlouhodobě zdůrazňuje potřebu využití stávajících zaměstnanců v novém programovacím období a její
zástupce o tom informuje při každém zasedání MV. ŘO se s názorem EK ztotožňuje a upozorňuje v této
souvislosti na následující důvody, proč by měly být současné administrativní kapacity využity i v příštím
programovacím období:
znalosti procesů,
získaná praxe ze současného období,
investované prostředky do vyškolení těchto zaměstnanců,
potřeba šetřit prostředky a neefektivní a vysoké náklady na zaškolování nových zaměstnanců.
2
Souhrnnou žádostí o platbu je myšlena žádost ÚRR na MMR o kontrolu přiložených ŽoP. Na základě toho
MMR požádá MF o převod prostředků do kapitoly státního rozpočtu.
~ 38 ~
Řešitelský tým na základě výše uvedených důvodů také doporučuje využít současné personální kapacity
i v příštím programovacím období.
K názoru EK a řešitelského týmu se přiklání i MMR. Na dosavadních jednáních MMR deklarovalo, že
v novém období bude využito stávajících administrativních kapacit. V jakém množství nicméně dosud
nebylo detailně sděleno.
Je nutné podotknout, že řešitelský tým v podstatě neměl možnost se v době tvorby evaluace opřít
o relevantní metodiky k ukončení programu, tedy ani o metodiku v oblasti personálních kapacit při
ukončování programu. Zároveň řešitelský tým upozorňuje, že zatím neexistuje žádná metodika pro
řízení lidských zdrojů v příštím programovacím období (je však v přípravě), natož pro využití současných
personálních kapacit v novém programovacím období.
Shrnutí
Vzhledem k předchozí zkušenosti ostatních ŘO s uzavřením programů v programovacím období 2004 –
2006 je možné očekávat, že při uzavírání současných programů vzniknou podobné komplikace jako
v minulém období. Na tyto komplikace je nutné se připravit. ŘO proto podniká kroky a snaží se přimět
NOK k nastavení konkrétních metodik k ukončování programů. Právě MMR by mělo jasně definovat
potřebné kroky a upozornit ŘO na možná rizika alespoň v rámci metodické příručky. Spolu s tím by již
mělo být možné odhadnout potřeby personálních kapacit.
V souvislosti s tím je vhodné upozornit na riziko, spojené s čl. 56 odst. 1 obecného nařízení. Období způsobilosti
výdajů končí dnem 31. 12. 2015 a po tomto termínu není možné ze současného programu hradit výdaje na
personální kapacity v rámci současného ŘO, tedy na zaměstnance pracující pro ŘO po roce 2015 za účelem
ukončení programu. Zároveň v současné době není známá detailní implementační struktura operačních
programů v programovacím období 2014 – 2020, tedy ani míra zapojení zaměstnanců současných ŘO ROP do
budoucích programů. Cílem ŘO i EK je co největší míra jejich zapojení.
3.4 Vliv počtu předkládaných žádostí o platbu a monitorovacích zpráv na personální
kapacitu
Jelikož ŘO nemá zkušenosti s ukončováním programu a nedisponuje centrálními metodikami, může ŘO
odhadovat personální potřeby do roku 2017 zejména z počtu předkládaných žádostí o platbu
a monitorovacích zpráv v rámci vyhlášených a ukončených výzev a odhadu dalších činností, které bude
potřeba zabezpečit (viz kapitola 3.4) včetně dalších činností nezbytných pro chod ÚRR.
V návaznosti na kap. 3.2 a rozdělení klíčových činností při ukončování programu do období do
31. 3. 2016 a na období 2016 - 2020, je administrace ŽoP relevantní pouze pro první období, zatímco
administrace MZoU jde napříč oběma obdobími.
S přehledem vyhlášených výzev a počtem předložených projektů (viz tabulka č. 4) souvisí počty předložených
a plánovaných ŽoP a monitorovacích zpráv o udržitelnosti (dále také jen „MZoU“). Proto také existuje vazba
mezi potřebami personálních kapacit (zejména na ÚORP, dále i na OMŘPM a OVV) a objemem přijatých,
resp. plánovaných ŽoP a MZoU. Zajištění personální kapacity bude potřeba nejen při administraci ŽoP
a MZoU, ale zejména i v rámci ukončování fyzické realizace projektů a tím i při fyzických kontrolách, které
probíhají v průběhu realizace u všech projektů minimálně jedenkrát, a to většinou právě při předložení
závěrečné žádosti o platbu. V období udržitelnosti probíhá kontrola na místě jen u vzorku projektů.
~ 39 ~
V souvislosti s plánovanými novými výzvami na roky 2013 a 2014 (viz tabulka č. 7) lze u těchto výzev
a schválených projektů očekávat rychlé ukončení jejich realizace a s tím spojené kontroly, předkládání ŽoP
a MZoU. Důvodem je předpokládaný nejzazší termín ukončení realizace projektu 30. 9. 2015.
V minulých letech počet předložených ŽoP (viz graf č. 2) zaznamenal výrazný narůst na začátku roku 2009
v souvislosti s rozběhnutím administrace vyhlášených výzev v roce 2008. Průměrný počet administrovaných ŽoP
v následujících letech 2009 – 2013 zůstal přibližně stejný. Až do konce roku 2013 jsou plánované počty ŽoP
stále na průměrných hodnotách. Dle současných odhadů by jejich počet měl výrazně klesat až na začátku roku
2014. V grafu č. 2 a č. 3 nejsou zahrnuty další předpokládané posuny finančních plánů a počty ŽoP
a MZoU z výzev, vyhlášených po 15. 6. 2013, které budou předmětem dalšího zájmu. Soudíme však, že
počty ŽoP budou výrazně klesat až v roce 2015. Výzva na dílčí projekty IPRM s platností do konce roku 2013
může rovněž tento počet mírně navýšit.
Graf č. 2: Předložené a plánované ŽoP (2008 - 2015) ze schválených projektů
Zdroj: Výstupní sestava IS MONIT7+ M17 k datu 15. 6. 2013.
Pozn.: Zelené sloupce = předložené ŽoP, oranžové sloupce = plánované ŽoP.
Plán předkládání MZoU (viz graf č. 3) odráží povinnost příjemců předkládat MZoU po dobu 5 let od ukončení
projektu a následného proplacení závěrečné ŽoP. Počty plánovaných MZoU navazují s roční periodicitou na
počty předkládaných ŽoP v jednotlivých kvartálech. Počty MZoU zůstávají relativně konstantní až do počátku
roku 2018. Opět s ohledem na plánované výzvy v letech 2013 a 2014 lze předpokládat vyšší počet MZoU
v letech 2018 – 2019 a jejich pokles až po tomto období.
~ 40 ~
Graf č. 3: Plán předkládání MZoU (2013 – 2020)
Zdroj: Výstupní sestava IS MONIT7+ M17 k datu 15. 6. 2013
Z výše uvedených grafů lze do určité míry odvozovat vývoj počtu zaměstnanců zejména na územních
odborech a potažmo i na ostatních odborech. V případě posunu průměrného počtu administrovaných
ŽoP na rok 2014 by nemělo právě v tomto roce docházet k výraznějšímu poklesu počtu zaměstnanců, ale
až v roce 2015.
3.5 Stanovení personálních potřeb souvisejících s ukončováním období
Kromě zohlednění případných metodických pokynů NOK (viz kapitola 2.1.1) je při odhadu předpokládaného
stavu administrativní kapacity nutné vždy vycházet z objemu činností, které je potřeba v následujícím
období vykonávat, především pak z objemu činností vykonávaných v souvislosti s administrací,
kontrolou projektů a ŽoP (viz kapitola 3.2) a řídících (metodické řízení, monitoring, nesrovnalosti,
technická pomoc, finanční útvar, činnost RR) a provozních činností (podatelna, účetnictví, informační
technologie, mzdy, atd.). To představuje jeden z klíčových určujících faktorů včetně nepřímé vazby na
činnost ostatních odborů. Základem je zkušenost s administrativní zátěží v minulosti, resp. v již vyhlášených
výzvách pro předkládání projektů (viz tabulka č. 4).
Činnosti ÚRR a jejich objem se v případě řady z nich zároveň mění dle různých období a je tedy nutné
zohledňovat fázi programovacího období, fázi projektových cyklů, plánování výzev a výši poptávky v jednotlivých
oblastech podpory.
Další z klíčových faktorů, který přináší vyšší nároky na administrativní kapacitu, představuje také
3
skutečnost, že se region soudržnosti Severovýchod skládá ze tří krajů . Je tedy nutné zabezpečovat
i nadále efektivní a z pohledu žadatelů a příjemců příznivou implementaci programu a jednotný přístup na území
celého regionu soudržnosti. Z pohledu ŘO musí být implementace ve všech třech krajích zabezpečována
jednotně. To přináší i zvýšené nároky na koordinaci a práci všech ostatních spolupracujících odborů.
Řešitelský tým také považuje za vhodné uvést, že doporučení řídit lidské zdroje na základě roční aktualizace
plánu personálních kapacit zohledňující počet aktuálních projektů, délku jejich trvání, počet vyhlášených výzev
a předpokládaný počet projektových žádostí, náročnost jednotlivých typů projektů a typů příjemců podle
3
Z tohoto důvodu byly v rámci ÚRR zřízeny tři ÚORP.
~ 41 ~
prioritních os a zkušeností pracovníků územních odborů vychází již z evaluačního projektu „Hodnocení systému
implementace ROP SV“, který si nechal ŘO zpracovat v letech 2008 – 2009. Řešitelský tým se s tímto
doporučením ztotožňuje a domnívá se, že doposud k pravidelnému vyhodnocování v souladu s tímto
doporučením nedochází.
S odhadem počtu zaměstnanců ÚRR se operuje také v rámci plánu technické pomoci na období 2007 – 2013.
Tento plán obsahuje i očekávané stavy zaměstnanců v období po roce 2013, zpracoval ho OVV a slouží pro
stanovování finančních částek připadajících na mzdy v rámci projektů technické pomoci na jednotlivé roky.
Plánované stavy zaměstnanců je nutné v současné době považovat za orientační, jelikož vycházejí
z předpokladu, že počet zaměstnanců bude klesat již od roku 2013 včetně.
Koncipování plánu personálních kapacit
Při koncipování plánu personálních kapacit v následujících letech je nutné zohledňovat následující záležitosti,
které vycházejí z harmonogramu ukončování operačního programu (viz tabulka č. 5):
příjemci budou předkládat žádosti o platbu nejpozději do nejzazšího termínu ukončení fyzické realizace
projektu v rámci dané výzvy tak, aby ŽoP byla ze strany ÚRR proplacena nejpozději do 31. 3. 2016,
příjemci mají povinnosti podávat monitorovací zprávy o udržitelnosti po dobu 5 let od finančního
ukončení projektu. Pro projekty, které budou mít nejzazší termín ukončení fyzické realizace v roce 2015,
platí, že příjemci budou podávat MZoU nejpozději do 31. 3. 2021,
podávaní výročních zpráv a závěrečné zprávy o realizaci programu,
překrývání činností v rámci odborů/úseků,
překrývání činností pracovníků v případě jejich zapojení do implementační struktury nového
programovacího období.
Kromě stanovených nejzazších termínů je mimo jiné nutné brát v potaz:
počet předkládaných ŽoP v jednotlivých letech a kvartálech,
počet předkládaných MZ (zejména MZoU).
zajištění činností provozního charakteru (podatelna, účetnictví, informační technologie, mzdy, atd.).
Na základě znalosti těchto údajů lze odhadnout, jak velké personální kapacity budou v daném období potřeba.
Analýzy personálních potřeb pro ukončení programu
V souvislosti s výše uvedeným a s blížícím se termínem ukončení programu, rozhodlo vedení ŘO na konci roku
2012 o zpracování tabulky předpokládaného vývoje počtu zaměstnanců v jednotlivých kvartálech do
konce roku 2016, a to jak za celý ÚRR, tak za jednotlivé odbory.
Výsledná tabulka měla zohledňovat dvě zásadní skutečnosti:
činnosti spojené s ukončováním programu,
náběh nového programovacího období.
Tabulka měla zohlednit jednak personální zajištění stávajícího období tak, aby byly pokryty všechny činnosti,
které je nutné provést v souvislosti s ukončením programu a jednak zohlednit zahájení nového programovacího
~ 42 ~
období a s tím spojené činnosti, resp. přechod stávajících zaměstnanců ÚRR do nového subjektu ŘO a potřebu
pracovních sil.
Na základě těchto požadavků byla na ÚRR vytvořena expertní skupina. Zástupci uskutečnili několik setkání
a zároveň diskutovali o tomto tématu i se zástupci jiných ROPů. Expertní skupina si byla vědoma, že je nutné
dbát na to, že jak pro ukončování současného, tak i pro náběh nového programovacího období, musí být
zajištěn dostatek pracovních sil a nemůže v některém období nastat situace, že by některá činnost byla
pokryta nedostatečně.
Expertní skupina zpracovala následující výstupy:
1) Prvním výstupem expertní skupiny byla tabulka za jednotlivé úseky ÚRR, která zohledňovala jednotlivé
specifické činnosti každého úseku. Řešila zejména zachování počtu pracovníků na úsecích s malým
počtem pracovníků či pracovní pozice vykonávané 1 - 2 pracovníky. Výsledkem byla tabulka, která za
účelem zachování chodu ÚRR odrážela potřebu zajistit optimální počet pracovních míst na všech
pozicích až do konce roku 2016. Jednalo se o výstup pouze pracovní povahy.
Expertní skupina se dále rozhodla oslovit ÚORP a předala jim doporučené postupy pro zpracování a odhad
administrativní kapacity. Dále územním odborům sdělila, které parametry je nutné zohlednit a požádala je
o zpracování vlastních nezávislých predikcí vývoje počtu zaměstnanců. V této souvislosti proběhla i jednání
mezi expertní skupinou a ÚORP.
2) Po dalších jednáních expertní skupiny byla navržena tabulka, která by se co nejvíce blížila skutečnému
počtu předpokládaného vývoje stavu pracovníků na ÚRR v letech 2013 – 2016 dle analyzovaných
vstupů. Druhým výstupem expertní skupiny byla tedy tabulka, která zohledňovala předpokládané počty
pracovníků předložené územními odbory a mírně korigovala původní výstup expertní skupiny.
Expertní skupina stanovila vývoj počtu zaměstnanců v nadcházejících letech, který zároveň odráží
předpokládanou náročnost administrace ŽoP a MZ (zejména MZoU) a přechod zaměstnanců na subjekt v rámci
příštího programovacího období.
V době zpracování tabulky nebyly známy všechny skutečnosti, které ji mohly ovlivnit. Teprve na začátku roku
2013 došlo na základě rozhodnutí pověřeného ředitele ÚRR k prodloužení pracovních smluv na dobu určitou do
konce roku 2014.
Zpracovaná tabulka zároveň počítala s postupným náběhem činností souvisejících s obdobím 2014 - 2020
a s přechodem zaměstnanců ÚRR do implementační struktury 2014 - 2020.
Na základě výše uvedené analýzy řešitelský tým uznal za vhodné, pro větší přehlednost a porovnání
jednotlivých odborů a kvartálů mezi jednotlivými roky, znázornit celkový plán vývoje stavu zaměstnanců
v grafické podobě.
V období mezi zpracováním původní tabulky a zpracováním tohoto projektu byl schválen aktualizovaný plán
výzev na roky 2013 a 2014 (viz tabulka č. 6), který zohledňuje čerpání zbývající alokace, a který má vliv na
stanovení administrativní kapacity.
~ 43 ~
Tabulka č. 6: Aktualizovaný plán výzev na roky 2013 a 2014
Kolo
výzvy
Oblast
podpory
33. kolo
5.1
Všechny aktivity OP dle Prováděcího dokumentu
34. kolo
5.1
Aktivity související s přípravou 2014 - 2020
35. kolo
36. kolo
1.1
4.2
Aktivity
Všechny aktivity oblasti podpory dle Prováděcího
dokumentu kromě výstavby nových silnic
Podpora investic zlepšujících materiálně-technické
vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro
zaškolení absolventů a osvojení praktických
dovedností
Poznámka
Termín výzvy
příjemce pouze ŘO ROP SV
od
18.2.2013
do
31.12.2013
příjemce pouze kraj
30.9.2013
30.6.2015
30.9.2013
31.10.2013
30.9.2013
31.10.2013
výzva pro projekty ve zvláštním
režimu
1.11.2013
30.11 2013
výzva podmíněna realokací
prostředků z ROP SZ a OP TP
10.1.2014
28.2.2014
10.1.2014
28.2.2014
10.1.2014
28.2.2014
finanční alokace výzvy závisí na
výši zbývající alokace na úrovni
oblasti podpory,
alokace výzvy může být navýšena
v době schvalování projektů
o další volné prostředky
oblasti podpory,
Podpora zpracování analytických a koncepčních
materiálů v oblasti cestovního ruchu,
podpora vzniku a činnosti organizací cestovního
ruchu a podpora partnerství v cestovním ruchu,
37. kolo
3.2
marketingová podpora cestovního ruchu
budování a rozvoj informačních systémů cestovního
ruchu,
podpora produktů a programů cestovního ruchu
Pozn.: Podpořeny budou pouze projekty, jejichž
aktivity budou komplexního charakteru a budou
zaměřeny na území více obcí a toto území z pohledu
cestovního ruchu tvoří ucelenou jednotku - území
celého kraje nebo území turistické oblasti.
38. kolo
39. kolo
1.1
2.2
kromě výstavby nových silnic.
Investice do výstavby, rozšíření a modernizace
zdravotnických zařízení (vč. investic do nových
technologií, vybavení a zařízení a stavebních prací)
prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích
ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel, jedná se o
projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní
sítě v rámci IOP.
Pozn.: zaměření na naplnění indikátoru 651103
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
pro sociální služby a zdravotní péči (města).
Investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a
zařízení základních (vč. speciálních), středních a
vyšších škol podmiňující zavádění nových
vzdělávacích programů nebo alternativních forem
vzdělání
oblasti podpory,
40. kolo
2.2
41. kolo
4.2
Podpora investic zlepšujících materiálně-technické
vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro
zaškolení absolventů a osvojení praktických
dovedností
10.1.2014
28.2.2014
42. kolo
5.1
příjemce pouze Řídící orgán ROP
SV
10.1.2014
31.12.2014
Zdroj: Materiály pro 41. zasedání VRR dne 16. 8. 2013, vlastní úprava.
~ 44 ~
Na základě aktualizovaného plánu výzev (tabulka č. 6) řešitelský tým upravil tabulku plánu vývoje stavu
zaměstnanců (tabulka č. 7) při zachování stejných postupů jako při zpracování původní tabulky.
Dalšími důvody pro úpravu tabulky plánu vývoje stavu zaměstnanců, kromě aktualizace plánu výzev pro
předkládání projektů, jsou zejména:
vývoj věcného a finančního pokroku programu v roce 2013,
pokračující posuny finančních plánů,
pokračující žádosti o prodloužení ukončení fyzické realizace,
zachování průměrné délky administrace ŽoP a kontrol,
prodloužení pracovních smluv na dobu určitou.
Tyto důvody mají vliv na předpokládaný počet administrativních pracovníků v jednotlivých letech,
nicméně vývoj těchto faktorů lze také pouze odhadovat. Jakým způsobem ovlivní vývoj počtu
zaměstnanců, lze tudíž pouze teoreticky predikovat.
Tabulka je také v souladu se skutečností, že pracovní smlouvy byly prodlouženy na začátku roku 2013 těm
zaměstnancům, kteří měli smlouvu na dobu určitou, do konce roku 2014.
Výsledná tabulka dle návrhu řešitelského týmu je uvedena níže:
Tabulka č. 7: Plán vývoje stavu zaměstnanců na období 2013 – 2020 dle jednotlivých odborů
Období/
odbor
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ÚORP HK
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9,5
9,5
7
7
ÚORP PU
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9,5
9,5
7
7
ÚORP LB
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9,5
9,5
7
7
OMŘPM
IA
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
7
7
6
6
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
2013
2014
2015
2016
OTP
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
1,5
1,5
OVV
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
9
9
6
6
ředitel
referent pro
komunikaci
celkem
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
68
68
68
68
70
70
70
70
70
70
70
70
50,5
50,5
37
37
Období/
odbor
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ÚORP HK
4,5
4,5
3,2
3,2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,1
2,1
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
ÚORP PU
4,5
4,5
3,2
3,2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,1
2,1
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
ÚORP LB
4,5
4,5
3,2
3,2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,1
2,1
1,6
1,6
1,1
1,1
1,1
1,1
OMŘPM
4
4
3
3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
2017
2018
2019
2020
IA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTP
1
1
0,5
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
OVV
2,2
2,2
2,2
2,2
0,68
0,68
0,68
0,68
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
ředitel
referent pro
komunikaci
celkem
1
1
1
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
21,9
21,9
16,5
16,5
10,08
10,08
10,08
10,08
8,25
8,25
6,75
6,75
5,25
5,25
5,25
5,25
Zdroj: vlastní zpracování. Pozn.: Jedná se o počty úvazků, nikoli osob.
~ 45 ~
Dle původně odhadovaného vývoje počtu ŽoP a MZoU bylo možné předpokládat, že počet zaměstnanců ÚRR
zůstane do konce roku 2013 nezměněn. Řešitelský tým se však domnívá, že by počet zaměstnanců měl zůstat
přibližně stejný až do konce roku 2014 – zejména z důvodu posunů finančních plánů, se kterými souvisí a
prodlužuje se také termín předkládání MZ a ŽoP.
Na základě výše uvedené analýzy (viz tabulka č. 7) byl zpracován následující graf, který znázorňuje celkový plán
vývoje stavu zaměstnanců a umožňuje porovnání jednotlivých odborů a kvartálů v jednotlivých letech.
Graf č. 4: Plán vývoje stavu zaměstnanců na období 2013 – 2020 dle jednotlivých odborů
Zdroj: vlastní zpracování
Pozn.: Jedná se o počty úvazků, nikoli osob.
* Jedná se o počet úvazků v rámci jednoho ÚORP.
3.6 Shrnutí
Řešitelský tým se za účelem stanovení předpokládaného vývoje personálních kapacit zabýval zejména
predikcí vývoje počtu administrovaných a) ŽoP a b) MZoU. Tyto predikce na roky 2013 - 2014 odpovídají
průměrnému počtu administrovaných MZoU a ŽoP v předchozích letech 2008 – 2012, přičemž tyto průměrné
počty se oproti uvedenému období výrazně nemění.
a)
Predikce vývoje počtu administrovaných ŽoP
Řešitelský tým se domnívá, že počet administrovaných ŽoP začne klesat až ve druhé polovině roku
2014. V důsledku předpokládaných posunů finančních plánů lze však očekávat výrazný pokles až na
začátku roku 2015.
Do této situace vstupují plánované výzvy (viz tabulka č. 6) ve 2. polovině roku 2013 a v 1. polovině roku 2014
a jejich následná administrace. Vzhledem k podmínce, kdy způsobilost výdajů na projektech je limitována
koncem roku 2015, ale proplácet lze i poté, u výzev vyhlášených v roce 2014 předpokládáme, že příjemci budou
~ 46 ~
předkládat ŽoP až na přelomu let 2014/2015 a tak se počet v tuto chvíli predikovaných ŽoP na rok 2015
pravděpodobně zvýší.
Administrace ŽoP a s nimi spojené kontroly projektů mají na vývoji počtu zaměstnanců nejvyšší podíl, neboť
jsou s nimi spojené nejdelší lhůty, náročnost a potřebné kontroly ze strany pracovníků ÚRR.
Pokud se budou plánované výzvy vyhlašovat v roce 2014, řešitelský tým doporučuje, aby počet
zaměstnanců zůstal zachován na přibližně současné úrovni až do konce roku 2014.
b)
Predikce vývoje počtu administrovaných MZoU
Řešitelský tým se domnívá, že administrace MZoU je až na výjimky méně náročná než administrace ŽoP
a znamená tím pádem i menší administrativní zátěž pro zaměstnance úseků kontroly ÚORP.
Predikce vývoje počtu předkládaných MZoU je konstantní vůči současnému stavu až do konce roku 2016.
Z výše uvedeného vyplývá, že snížení počtu zaměstnanců v souvislosti se snižujícím se počtem
administrovaných ŽoP na úsecích kontroly, provozu, rozpočtu, finančního útvaru, publicity a absorpční
kapacity a metodického řízení lze předpokládat až na počátku roku 2015.
Vývoj počtu administrovaných MZoU bude mít vliv zejména na úseky administrace projektů ÚORP.
Z klíčových činností, uvedených v kapitole 3.4, vyplývá, že ačkoliv se na činnostech spojených s ukončováním
programu podílejí všechny odbory ÚRR, některé činnosti budou výrazně exponovanější než jiné. Dle
předpokladu se bude jednat zejména o činnosti OMŘPM a ÚORP. Proto budou počty zaměstnanců některých
odborů klesat méně než u ostatních odborů.
V potaz se musejí brát i další činnosti, které je nutné zabezpečit, jako např. činnosti provozního charakteru. Tato
záležitost souvisí s otázkou přechodu administrativy na nový subjekt v příštím programovacím období. Bližší
podoba implementační struktury v příštím programovacím období však není v době zpracování evaluace známa.
~ 47 ~
4. Závěr
Řešitelský tým provedl v souladu s cíli projektu analýzu dostupných podkladů a dat souvisejících s navrhováním
počtu zaměstnanců ÚRR v příštích letech programovacího období 2007 – 2013. Na základě zjištěných informací
se pokusil navrhnout počty zaměstnanců v jednotlivých kvartálech (viz tabulka č. 7) a klíčové činnosti při
uzavírání programu (viz kapitola 3.4).
Je zřejmé, že vývoj počtu zaměstnanců závisí na mnoha faktorech. Řešitelský tým se snažil vycházet ze všech
dostupných materiálů jak na centrální úrovni, tak na úrovni ŘO. V současné době se však řešitelský tým nemohl
opřít o dostatečný počet centrálních metodických dokumentů k ukončování programů či administrativní kapacitě,
navíc kvalita a využitelnost dostupných dokumentů byla značně nevyvážená. Z tohoto důvodu bylo potřeba
vycházet z vlastních analýz, odhadů a názorů.
Nejdůležitější východiska, ze kterých mohl řešitelský tým vycházet, jsou:
1) Harmonogram ukončování programu, který vychází z Rozhodnutí Komise ze dne 20. 3. 2013
o schválení pokynů k uzavření operačních programů.
Ačkoli termíny na ukončení programu jsou pevně dané, okamžik výraznější změny počtu zaměstnanců
není jistý a závisí na mnoha proměnných uvedených v předchozích kapitolách. V případě, že příjemci
využijí možnosti posunout finanční plány a tím i realizaci projektů do nejzazších možných termínů, počet
zaměstnanců bude výrazněji klesat až s termíny ukončování programu (zejména přelom let 2015/2016).
2) Předpokládané počty administrovaných ŽoP a předpokládané počty předložených MZoU.
Jedná se o hlavní a determinující faktory, které je nutné pravidelně monitorovat v rámci predikcí počtu
předpokládaných předložení žádostí o platbu a monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti a včas na
ně reagovat.
Existuje však celá řada dalších rutinních činností, které je třeba zajistit. Řešitelský tým se pokusil navrhnout
a zdůraznit pouze činnosti, které vyhodnotil jako stěžejní (viz kapitola 3.4). Ty se navíc liší podle období (zda se
jedná o období do 31. 3. 2016, nebo o pozdější období). Je však zřejmé, že činností, důležitých pro chod ÚRR,
je celá řada.
Vhodným prostředkem pro stanovení klíčových činností a odhadu počtu zaměstnanců by mohl být strategický
dokument v oblasti personálních kapacit, tj. Personální strategie RR, která by při plánování administrativní
kapacity mohla formulovat cíle ÚRR v této oblasti při ukončování programu a způsob, jakým bude cíle dosaženo.
Tento dokument musí vycházet ze strategických cílů organizace.
Na základě provedeného šetření řešitelský tým shrnuje následující návrhy a opatření:
Vyvíjet stálý tlak na NOK a požadovat stanovení konkrétních metodik pro ukončování programů.
Jelikož způsobilost výdajů je podmíněna termínem 31. 12. 2015, je vhodné s předstihem řešit finanční
zdroje pro zajištění personálních kapacit po tomto termínu pro potřebné činnosti.
Sledovat důležité termíny dle harmonogramu ukončování operačního programu (viz tabulka č. 5) a včas
zajistit potřebné kroky.
Průběžně vyhodnocovat předpokládané počty žádostí o platbu a monitorovacích zpráv, které by měly
být v daném období předloženy.
~ 48 ~
Tabelární a grafické výstupy této zprávy aktualizovat při změnách v předpokládaném vývoji ŽoP
a monitorovacích zpráv.
Pravidelně sledovat objem vykonávaných činností s ohledem na personální potřeby.
Zajistit, že v žádném případě nedojde k situaci, kdy by některá z činností byla nepokryta. Zároveň by
mělo být zajištěno, aby zaměstnanci nebyli po delší dobu využiti.
Zaobírat se otázkou motivace zaměstnanců z hlediska výhledového ukončování pracovních poměrů se
skončením OP.
V případě klíčových činností, zejména pak těch, které představují mimořádnou jednorázovou aktivitu,
zajistit odborné vzdělávání pro ty zaměstnance, kteří tyto činnosti budou vykonávat.
Personální strategie RR by se v souvislosti s ukončováním programu mohla zaměřit na konkrétní
potřeby ŘO. V rámci Personální strategie RR, či jiného dokumentu, proto doporučujeme zvážit zahrnutí
popisu klíčových činností, či pracovních pozic, které by byly třeba v daném roce personálně posílit, či se
na ně jinak zaměřit.
Personální strategie RR by měla stanovit konkrétní cíle v daném období a blíže specifikovat, jakým
způsobem může být, resp. bude cílů dosaženo (akční plán). Může se jednat nejen o návrhy školení
a kurzů, ale i o reorganizaci, navýšení pracovních úvazků v rámci některé klíčové činnosti, či snížení
počtu úvazků v rámci činností, které nebude potřeba zajistit v takovém rozsahu.
Také se jeví se jako vhodné zvážit zahrnutí predikce vývoje počtu zaměstnanců do interních dokumentů,
např. Personální strategie RR.
Po výše uvedených úpravách by plnění Personální strategie RR mělo být průběžně sledováno.
Dokument by měl být případně aktualizován na základě očekávaných změn a dostupných informací
k ukončování programu.
OVV by měl nadále spolupracovat s OMŘPM a vedoucími ÚORP při plánování administrativní kapacity
a vedení ÚRR by mělo spolupracovat s OVV při zpracování Personální strategie RR (zejména stanovit
strategické cíle organizace, procesy, apod.).
~ 49 ~
Zdroje
Hodnocení systému implementace ROP SV (2009), zpracovatel Ernst
severovychod.cz/evaluacni-projekty-uskutecnene-v-roce-2009.
Young. Dostupné na: http://www.rada-
Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní
strategický referenční rámec v období let 2007 až 2013. Dostupný na: http://www.strukturalnifondy.cz/getmedia/551d9689-3a3f-4d50-aa6d-362e20d1e667/Metodicky-pokyn-ke-vzdelavani-zamestnancu-vramci-Systemu-vzdelavani-aktualizace-k-1-dubnu-2013.pdf
Metodika výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007 – 2013
a v programovém období 2014+. Dostupná na: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/551d9689-3a3f-4d50aa6d-362e20d1e667/Metodicky-pokyn-ke-vzdelavani-zamestnancu-v-ramci-Systemu-vzdelavani-aktualizace-k1-dubnu-2013.pdf
Nařízení Rady č.1083/2006. Dostupné na: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/2dbb9b15-2566-4967-9551-
d46a385b9d2f/Narizeni-Rady-(ES)-c-1083_2dbb9b15-2566-4967-9551-d46a385b9d2f
Organizační řád Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod platný od 1. 1. 2013
Operační manuál ROP SV verze 23.0 platný od 9. 4. 2013
Personální strategie RR pro rok 2013
Příkaz ředitele č. 14 k řízení lidských zdrojů
Rozhodnutí Komise ze dne 20. 3. 2013 o schválení pokynů k uzavření operačních programů. Dostupné na:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/guidelines/closure_2007_2013/guidelines_closure_2
0072013_cs.pdf
Výstupní sestava IS MONIT7+ M17 k datu 15. 6. 2013
Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících orgánů a
zprostředkujících subjektů) v programovacím období 2007 – 2013 (aktualizace k 1. březnu 2013). Dostupné na:
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/3fdc4c3a-4f0a-4a8b-b9f0-1fd902d161e5/Zakladni-typove-poziceaktualizace-k-1-breznu-2013.pdf
Zprávy o činnosti orgánů RR pro VRR 2006 – 2013 (podkladové materiály projednání VRR)
~ 50 ~
Přílohy
Příloha č. 1: Základní typové pozice implementační struktury subjektů operačních programů (řídících
orgánů a zprostředkujících subjektů) v programovacím období 2007 – 2013 (aktualizace k 1. březnu 2013)
Typová pozice
Popis pracovních činností
Požadované znalosti a dovednosti
Administrátor
monitorovacího
systému
Metodické a technické zajišťování jednotlivých úrovní
monitorovacího systému SF/FS MSC2007, IS ŘO a žádost v
rámci OP
Administrace smluv s dodavateli příslušných informačních
systémů
Správa uživatelských práv, rolí a kompetencí informačních
systémů používaných zaměstnanci implementační struktury
OP
Koordinace uživatelské podpory pro subjekty implementační
struktury
Metodická podpora, konzultace a poradenství v oblasti
informačního systému SF/FS na jednotlivých úrovních
implementace (NSSR, IS ŘO, žadatelé/příjemci podpory) při
používání informačních systémů
Koordinace a technické zajišťování elektronické výměny dat
do databáze EK SFC2007
Datové toky o programech, projektech mezi subjekty
implementace
Koordinace přípravy webových žádostí a nastavení pokynů v
rámci OP
Specifické znalosti v oblasti
informačního a monitorovacího
systému, rámcová znalost
databází
Znalost finančního řízení a
rozpočtu a kontroly
Sledování postupu realizace
projektů
Samostatnost, schopnost řešit
problémy, tvůrčí myšlení,
analytické schopnosti
Administrativní
pracovník
Zajišťování administrativních činností daného útvaru
Zodpovědnost za technické zabezpečení sekretariátu daného
útvaru
Samostatné vyřizování operativních záležitostí spadajících do
působnosti sekretariátu útvaru
Zodpovědnost za organizační přípravu a zabezpečení
materiálů a podkladů pro jednání
Znalost implementační
struktury OP
komunikace, kultivovanost,
flexibilita, samostatnost,
spolehlivost
Analytik OP
Zajišťování analytických prací v návaznosti na metodické
postupy hodnocení dopadu využívání fondů EU
Využívání dat a výstupů z indikátorových soustav ke
komplexnímu hodnocení využití národních zdrojů a zdrojů EU
Systematická analýza a dlouhodobě dopady intervencí fondů
EU a národních politik do regionů ČR
Využívání dat, poskytování analýz a spolupráce s Národním
orgánem pro Koordinaci (NOK)
Znalost strategických
dokumentů EU a ČR
Analytické schopnosti,
systematičnost a pečlivost,
Tvorba reportingu o využití
národních zdrojů a zdrojů EU v
regionech ČR strukturované
myšlení, schopnost řešit
problémy, schopnost týmové
spolupráce
~ 51 ~
Finanční manažer
Komunikační
úředník
Koordinace plánování a finančního řízení, jeho čerpání a
kontroly projektů OP, včetně sledování plnění pravidla N+3,
resp. N+2
Monitorování procesů schvalování žádostí o platbu projektů
financovaných z OP ve vymezeném rozsahu
Kontrola projektů na místě jejich realizace po finanční stránce
Správa monitorovacího informačního systému v oblasti
finančního řízení, plateb a certifikace výdajů projektů
Vypracovávání pravidel a postupů finančního řízení a
hodnocení projektů pro potřeby implementační struktury
Schvalování žádostí o platbu na projekty a zasílání
požadavků na jejich proplacení finančnímu útvaru
Příprava podkladů pro Platební a certifikační orgán pro
certifikaci výdajů
Hlášení a šetření podezření na finanční nesrovnalosti při
realizaci projektů
Příprava podkladů pro zadávací dokumentaci, vyhodnocování
zadávacích řízení a realizaci projektů
Poradenská a konzultační činnost pře předkládání projektů
ostatním subjektům implementace OP
Koordinace publicity a komunikace při implementaci OP
Metodický dohled nad dodržováním příslušných nařízení a
dohled nad dodržováním manuálu vizuální identity
Propagace OP a zajištění informovanosti mezi subjekty
implementační struktury, potenciálním žadatelům, příjemcům,
novinářům a celé veřejnosti
Příprava a řádná realizace Komunikačního plánu
Zajišťování interní informovanosti zaměstnanců ŘO/ZS o
Komunikačním plánu a všech komunikačních kanálech a
nástrojích
Kontrola výkonu činností v oblasti komunikace a publicity
subjektů implementační struktury OP
Plánování akcí publicity a informační kampaně pro OP a
zajišťování jejich realizace
Budování absorpční kapacity
Evidence, šetření a hlášení podezření na nesrovnalosti v
oblasti komunikace a publicity v rámci implementační
struktury OP
finančního řízení a rozpočtu a
kontroly, platby, nesrovnalosti,
sledování postupu realizace
projektů
Samostatnost, schopnost řešit
problémy
Znalost legislativy ES a ČR
Znalosti pro budování
absorpční kapacity, orientace v
oblasti public relations,
komunikace a publicity
Dovednost komunikace,
kultivovanost projevu a
vystupování
Iniciativnost, flexibilita, tvůrčí a
strukturované myšlení,
schopnost týmové spolupráce
~ 52 ~
Kontrolor
Koordinátor
evaluace
Tvorba koncepce, metodiky a usměrňování finanční kontroly
organizace a navrhování systémových opatření
Přezkoumávání projevů rizik, zda v zavedených systémech
řízení nedochází k projevům trestné činnosti nebo jiného
chování
Provádění plánovaných a mimořádných kontrol v souladu se
zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, se statutem a
manuálem interního auditu a s mezinárodně uznávanými
standardy pro výkon interního auditu
Provádí ověřování, zda:
• realizované operace a vynakládané veřejné výdaje k jejich
realizaci byly po celou dobu v souladu s příslušným
programem (resp. jejich cílem), akty práva ES a právními
předpisy ČR, schválenými rozpočty, vydanými rozhodnutími,
popř. uzavřenými smlouvami přijatými v rámci řízení a splňují
stanovená kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti;
• opatření přijatá k vyloučení nebo zmírnění provozních,
finančních, právních a jiných rizik byla při uskutečňování
operací dostatečně účinná a zda bylo pamatováno na
přizpůsobení se případnému vzniku nových rizik zejména při
změnách ekonomických, právních, provozních a jiných
podmínek;
• záznamy o uskutečněných operacích a uchovávání
záznamů s každou operací spojených jsou úplné, věrně
zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků
Zpracovávání a realizace plánu kontrol
Zpracovávání protokolu o výsledku kontrolní činnosti nebo
jiného záznamu s ohledem na charakter kontrolní činnosti
Monitorování a vyhodnocování plnění opatření k nápravě
zjištěných nedostatků
Spolupráce s NKÚ, MF, EK a s dalšími příslušnými vnějšími
institucemi
Zpracovávání, realizace a aktualizace evaluačních plánů
Metodické řízení provádění evaluace (ad-hoc, on-going, exante)
Zpracovávání metodik a technicko-informačních materiálů pro
evaluaci
Koordinace hodnocení programů SF/FS
Koordinace tvorby a metodické řízení monitorovacích
indikátorů v rámci OP
Analýza a hodnocení nastavení výběrových kritérií
Analýza a hodnocení slabých míst IS a kapacit
Poskytování informací o výsledcích evaluace příslušného OP
Monitorovacímu výboru OP
Zajišťování informovanosti o výsledcích jednotlivých evaluací
uvnitř implementační struktury i vně
Koordinace při tvorbě evaluačních indikátorů a posuzování
jejich vhodnosti
Znalost legislativy EU a ČR
(zejména zákon o veřejných
zakázkách, zákon o finanční
kontrole a zákona o státní
kontrole)
Znalost postupů finančního
řízení prostředků EU,
rozpočtových pravidel,
finančního monitoringu
prostředků, analýzy rizik,
řešení nesrovnalostí a vrácení
prostředků EU, certifikace,
hodnotících zpráv, vnitřních
kontrolních systémů
Schopnost týmové práce,
komunikační a prezentační
dovednosti, pečlivost,
zodpovědnost, samostatnost,
nezávislost, objektivnost
Specifické znalosti pro
metodickou podporu a evaluaci
Schopnost plánování,
organizování, týmové
spolupráce, komunikativnost,
tvůrčí a strukturované myšlení,
schopnost řešit problémy,
samostatnost
~ 53 ~
Koordinátor kontrol
a nesrovnalostí
Zavedení a udržování preventivních opatření vztahujících se
ke vzniku nesrovnalostí
Evidence nesrovnalostí uvnitř implementační struktury a
hlášení nesrovnalostí implementační struktury internímu
auditu a dalším orgánům
Monitoring vývoje šetření nesrovnalostí
Spolupráce na řešení následků nesrovnalosti a vypracování
návrhu preventivních opatření
Informování prověřovaného subjektu o zahájení šetření a
návrh na pozastavení financování projektů nebo oblastí
podpory
Plánování kontroly na místě a vyzvání subjektu k nápravě
stavu
Zajišťování řízení a fungování činnosti pracovní skupiny k
nesrovnalostem a kontrole na úrovni implementační struktury
příslušného OP
Nastavování a aktualizace vnitřního kontrolního systému na
úrovni subjektu implementace příslušného OP, který je v
souladu s legislativou ES
Vypracovávání plánu kontrol projektů
Provádění kontroly zadávání zakázek příjemcem podpory v
rámci realizovaného projektu v souladu se závaznými postupy
(zákon o veřejných zakázkách)
Provádění procesní kontroly v souladu s pravidly uvedenými v
zákoně o finanční kontrole ve veřejné správě
Analyzování výsledků kontroly pro následující plánované
období
(zejména zákon o veřejných
zakázkách a finanční kontrole
ve veřejné správě a další
zákony s tím související)
finančního řízení a rozpočtu,
kontroly a nesrovnalostí
Schopnost řešit problémy,
objektivnost, nezaujatost
Koordinátor
technické pomoci
Koordinace čerpání technické pomoci
Příprava plánů a rozpočtu TP a přehledů pro jednotlivé
subjekty (MV, EK, apod.)
Odpovědnost za zpracování podkladů pro EK pro technickou
pomoc
Odpovědnost za přípravu podkladů pro zadávací
dokumentaci, zajištění výběrových řízení
Poskytování poradenství subjektům implementace OP
ohledně TP • Znalost projektového řízení,
administrace, hodnocení a výběr projektů
Znalost oblasti technická
pomoc OP
Schopnost týmové spolupráce,
komunikativnost, organizování,
samostatnost
Koordinátor
vzdělávání
Plánování a koordinace vzdělávání zaměstnanců
implementační struktury OP
Zpracovávání a kontrola individuálních vzdělávacích plánů
zaměstnanců implementační struktury OP
Evidence přehledu absolvovaných vzdělávacích akcí
Organizace, příprava a realizace vzdělávacích akcí
Zpracovávání metodik vzdělávání pro implementaci OP
Poskytování podpory, poradenské a konzultační činnosti v
oblasti vzdělávání všem subjektům implementační struktury
OP
Znalost projektového řízení,
administrace, hodnocení a
výběr projektů
Orientace v oblasti HR
Znalost oblasti technická
pomoc OP
Znalost personálního řízení,
pracovně-právních vztahů
Schopnost týmové spolupráce,
komunikativnost, organizování,
samostatnost
~ 54 ~
Metodik řízení OP
Vypracovávání programu a prováděcího dokumentu OP a
jejich aktualizace
Vypracovávání postupů pro řízení programu, metodickou
podporu, monitoring, evaluaci, nesrovnalosti, administraci,
hodnocení a výběr projektů, kontrol, proplácení a certifikaci
plateb, publicitu, TP, budování absorpční kapacity v rámci
řízení dokumentace OP
Vypracovávání a aktualizace systému metodik a postupů pro
žadatele a příjemce OP
Metodické řízení implementace OP
Koordinace realizačních dokumentů
Znalost legislativy EU a ČR (zj.
zákon o veřejných zakázkách,
zákon o finanční kontrole a
veřejnoprávní kontrole)
Znalost postupů finančního
řízení prostředků EU,
rozpočtových pravidel,
finančního monitoringu
prostředků, analýzy rizik,
řešení nesrovnalostí a vrácení
prostředků EU, certifikace,
hodnotících zpráv, vnitřních
kontrolních systémů
Schopnost týmové práce,
komunikační a prezentační
dovednosti, pečlivost,
zodpovědnost, samostatnost,
nezávislost, objektivnost
Právník
Poskytování konzultací, revizí, kontroly a právní podpory při
zadávání veřejných zakázek (dle zákona č. 137/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, předpisů platných pro jednotlivé
operační programy a interních předpisů subjektů NSRR) a k
poskytování veřejné podpory
zadávacích řízení (administrace zadávacího řízení a činění
úkonů dle zákona o veřejných zakázkách)
Tvorba smluv s dodavateli
Poskytování právní podpory při sledování a řešení plnění
smluvních vztahů
Zajišťování právního poradenství při poskytování dotací (dle
zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů)
Participace na tvorbě metodických a programových
dokumentů
Sledování vývoje legislativy EU v oblasti strukturálních fondů
Znalost legislativy EU a ČR (zj.
zákon o veřejných zakázkách a
interních směrnic subjektů
NSRR)
Samostatnost, pečlivost,
zodpovědnost, spolehlivost
Občanská bezúhonnost
Projektový manažer
Příprava plánů realizace projektů po věcné stránce, sledování
jejich čerpání a koordinace implementačních subjektů
Provádění aktivit v rámci projektů týkajících se výběru,
administrace a hodnocení projektů, sledování dodržování
rovných příležitostí, horizontálních témat apod.
Provádění cost-benefit analýzy projektů, posuzování vlivu
projektu na životní prostředí a urbánní celky v souvislosti s
udržitelným rozvojem
Zajišťování zvyšování kvality a efektivnosti spolupráce
soukromé a státní sféry (PPP)
Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů
Kontroly projektů na místě jejich realizace
Hlášení a šetření podezření na nesrovnalosti při realizaci
projektů
Účast v pracovních skupinách pro oblast přípravy a realizace
OP
zadávacích řízení a realizaci projektů
Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů
ostatním subjektům implementace OP
Znalost legislativy ES a ČR (zj.
zákona o veřejných zakázkách)
Specifické znalosti pro
administraci, hodnocení a
výběr projektů
Specifické znalosti pro kontrolu
a monitoring realizace projektů
Specifické znalosti CBA, PPP,
urbánní problematiky, vlivu
projektů na ŽP a udržitelný
rozvoj
Komunikativnost, tvůrčí a
strukturované myšlení,
schopnost týmové
spolupráce
~ 55 ~
Řídící pracovník
Zodpovědnost za plánování, věcné a finanční řízení OP (tj.
tvorbu střednědobých a ročních plánů výzev, realizaci a
predikce výdajů a čerpání prostředků, tvorbu analýzy rizik a
řízení rizik, koordinaci vyhlašování výzev k předkládání
projektů, komunikaci a publicitu, budování absorpční kapacity,
hodnocení a schvalování projektů, schvalování žádostí o
platbu, přípravu souhrnných žádostí o platby, monitorování
realizace OP, koordinace kontrol na místě realizace projektů,
hlášení a řešení podezření na nesrovnalost a potvrzených
nesrovnalostí)
Řízení, koordinace a kontrola činností daného útvaru
Řešení problémů v oblasti implementace po metodické
stránce za spolupráce všech zainteresovaných subjektů
implementační struktury OP či dalších subjektů
Koordinace přípravy metodických pokynů k operačním
programům, řízení změn metodik, archivaci a komunikaci
metodických pokynů všem relevantním implementačním
subjektům.
Zodpovědnost za soulad metodik OP s českou a evropskou
legislativou
Spolupráce na vypracovávání průběžných, výročních a
závěrečných zpráv
Koordinace zpracování analýz potřebných k efektivní realizaci
a řízení programů
Řešení metodických problémů v oblasti implementace OP za
spolupráce všech zainteresovaných subjektů
implementačních struktur a dalších subjektů (MMR, MF
apod.).
Odpovědnost za výměnu dat o OP s EK, MMR či MF
Odpovědnost za archivaci dokumentů souvisejících s
činnostmi útvaru a archivaci a evidenci všech manuálů,
metodik a příruček souvisejících s realizací OP.
Účast v pracovních skupinách vytvořených k řešení
specifických oblastí přípravy a realizace příslušného
operačního programu
Koordinace spolupráce věcně příslušných útvarů ministerstva,
subjektů zapojených do implementační struktury OP, a
spolupráce s dalšími orgány státní správy a orgány EK v
rámci implementace OP
Znalost implementační
struktury OP a strategického
řízení OP
Specifické znalosti pro realizaci
OP a monitoring, metodickou
podporu, kontrolu a
nesrovnalosti, projektové
řízení, finanční řízení, platby,
řízení rizik, plánování
Manažerské dovednosti,
vedení týmů, vyjednávání
Komunikativnost, kultivovanost,
samostatnost, odpovědnost za
vlastní rozhodnutí, schopnost
týmové spolupráce, schopnost
stanovit priority, nezávislost a
objektivita.
Pražská 320/8
500 04 Hradec Králové
tel.: +420 498 501 011
e-mail: [email protected]
www.rada-severovychod.cz

Hodnocení potřeb personálních zdrojů v souvislosti s ukončováním

Transkript

Podobné dokumenty

zoologická a botanická zahrada města plzně

Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad

částka 43/2012 - Ministerstvo vnitra České republiky

Souhrnná hodnotící zpráva OP 4.1

Zprávy z roku 2009 - Pardubické letní kino

Souhrnná hodnotící zpráva OP 3.1

Výroční zpráva - Operační program Doprava

ROP NUTS II Severozápad