výroční zpráva 2013 - Oblastní galerie v Liberci

Transkript

OBLASTNÍ GALERIE V LIBERCI
Z P R ÁVA O Č I N N O S T I Z A R O K 2 0 1 3
Obsah
1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE............................................................................................3
1.1. Základní ukazatele...............................................................................................................3
1.2. Profil příspěvkové organizace..............................................................................................4
1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců...................4
2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST............................................................................................................6
2.1. Statistické ukazatele............................................................................................................6
2.2. Stálé expozice ...................................................................................................................10
2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program 10
2.4. Vědecko-výzkumná a badatelská činnost..........................................................................17
2.5. Ediční a publikační činnost................................................................................................17
2.6. Jiné aktivity organizace......................................................................................................18
3. EKONOMICKÉ UKAZATELE..............................................................................................................19
3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace............................................................19
3. SLOVO ŘEDITELE.............................................................................................................................34
1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
1.1. Základní ukazatele
1.
2009
Počet získaných (zaplacených) uměleckých děl
2010
2011
2012
2013
49
19
30
27
662,00
764,00
1 177,5
951,00
400,00
10
7
63
49
140
44,23
42,76
60,71
93,12
528,28
10 803
9 175
12 735
10 937
18 260
5 227
3 262
5 600
5 206
8 921
175,56
95,10
154,73
117,96
255,88
Počet výstav
12
8
10
12
8
Počet komentovaných prohlídek
16
21
23
35
27
232
283
161
415
162
32
6
35
340
13
5
4
5
4
4
154
110
211
211
211
2 928
2 013
4 287
4 283
4283
30
28
19
11
9
7
8
8
11
3
345
754
369
344
211
Počet zaměstnanců (fyzických)
30
27
25
27
26
Počet zaměstnanců (přepočtených)
22
21,81
20,65
21,03
22
Náklady na nákup uměleckých děl*
Restaurování (počet)
Náklady na restaurování*
Počet návštěvníků
- z toho platící
Výnosy ze vstupného*
Počet zapůjčených uměleckých děl
- z toho do zahraničí
Počet doprovodných programů pro školy
Počet bloků doprovodného programu
Návštěvnost doprovodných programů pro
školy
Počet přednášek, koncertů apod. (mimo
vernisáží)
Počet víkendových dílen pro děti, dospělé
Počet návštěvníků víkendových dílen
Výnosy celkem*
11 226,3 10 978,5 12 216,3 12 156, 23 718,1
8
6
8
68
6
- z toho dotace od zřizovatele*
10 262,0 10 600,0 10 640,0 10 800,
0
0
0
00
18
900,00
- vratka zřizovateli*
3 798,83
- skutečná dotace od zřizovatele*
15 101,1
7
- z toho dary*
22,00
10,00
- z toho vlastní výnosy*
365,39
149,44
- z toho jiné zdroje (dotace, granty)*
419,80
208,20
3
70,00
236,85
213,79
386,97
1 114,85 1 097,2 8 012,30
7
- z toho ostatní výnosy*
156,78
10,35
224,10
42,81
146,57
0,41
0,57
0,58
0,68
1,15
- z toho finanční výnosy*
Náklady celkem*
11 226,2 10 968,5 12 197,0 11 998, 23 718,1
0
2
4
95
6
- z toho osobní náklady*
6 262,36 6 693,05
Průměrný plat (v Kč)
17 552,0 18 535,0 19 505,0
0
0
0
Hospodářský výsledek (v Kč)
179,55
4
10,04
6 909,08 7 154,0 7 556,12
4
19,34
19 20 432,0
905,00
0
157,73
0,00
1.2. Profil příspěvkové organizace
a) Forma právnické osoby
Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace (dále jen „OGL“) je příspěvkovou organizací
zřizovanou Libereckým krajem. OGL je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 526.
V čele OGL stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Libereckého kraje.
b) Sídlo a další kontaktní údaje
U Tiskárny 81/1
460 01 Liberec V-Kristiánov
http://www.ogl.cz
email: [email protected] (případně [email protected])
t: 485 106 325
f: 485 106 321
c) Zřizovatel
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
IČ: 708 91 508
OGL oborově spadá pod odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, tento odbor vede PhDr.
Hana Maierová, náměstkyně hejtmana.
d) Hlavní činnost
Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou. OGL plní funkci galerie ve smyslu ustanovení §
10 odst. 6 zák. č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů,
vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a příslušných prováděcích předpisů. OGL byla zřízena za účelem získávat,
shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky
muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění.
e) Zaměstnanci
OGL ke dni 31. 12. 2013 zaměstnávala celkem 26 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 22
pracovních úvazků. Průměrný plat zaměstnance v roce 2013 činil 20 432,00 Kč.
1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť, počet zaměstnanců
Oblastní galerie v Liberci nemá žádné pobočky ano detašovaná pracoviště. V organizaci pracuje 22
přepočtených zaměstnanců.
Pozemky
Parcela č.
výměra
m2
915
2472
922
36
921
2695
923/1
584
923/2
187
913,914,5802/3,580 1874
druh pozemku, způsob využití
zastavěná plocha a nádvoří
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
Ostatní plocha
5
kat. území
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
list vlast.
10564
10564
10564
10564
10564
10564
2/4
Stavby
č.p. budovy
81
bez čp/če
způsob využití
občanská
vybavenost
jiná stavba
garáž
zahradní domek
zahradní přístřešek
nezapsané v
katastru
venkovní úpravy
trvalé porosty
katastr. území
Liberec
list vlastnictví
na parcele č.
10564
915
Liberec
Liberec
Liberec
Liberec
nemovitostí
10564
10564
10564
10564
922
915
915
915
Liberec
Liberec
Počet zaměstnanců
mzdový vývoj
přepočtený počet zaměstnanců*
fyzický počet zaměstnanců
Skutečnost
k 31. 12. 2012
21
26
Plán 2013
poslední
schválený
23
26
Skutečnost
k 31. 12. 2013
22
26
Snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo ukončení pracovního poměru instalačního
zaměstnance (tento výpadek byl i nadále řešen formou externích zaměstnanců - dohody o provedení
práce a dohody o pracovní činnosti).
6
2. SPECIFICKÁ ODBORNÁ ČÁST
2.1. Statistické ukazatele
a) Sbírkotvorná činnost (akvizice)
V roce 2013 se nesešla nákupní komise k výběru nových děl do sbírek galerie, ale proplaceno bylo
pouze jedno dílo, které vybrala nákupní komise už v roce 2011.
Autor
Název díla
Datace
Technika
Rozměry
Kupní cena
Jindřich
Zeithamml
Měsíční
pole
1999
dřevo,
plátkové
zlato a
stříbro
Průměr 110 320.000,-Kč
cm
Přírůstkové
číslo
1.1.2013
b) Konzervování
S ohledem na nově připravovanou stálou expozici v Lázních byla restaurována díla určená pro tento
účel. Jednalo se o obrazy napříč jednotlivými obdobími zastoupenými v podsbírce obrazů od
nejstarších barokních po díla 20. století. Náročným restaurováním také prošly dvě skulptury z období
kolem roku 1500, které budou vystaveny v roce 2014. Celkem si restaurátorský zásah vyžádalo 120
uměleckých děl a 20 sbírkových předmětů; všechny byly restaurovány z důvodu vystavení v budoucích
stálých expozicích.
c) Inventarizace
V roce 2012 proběhla částečná inventarizace podsbírky kreseb a grafik. Inventarizace proběhla
v rozsahu stanoveném zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní. O výsledku inventarizace
byl pořízen zápis, který byl zaslán zřizovateli a Ministerstvu kultury ČR. Objem inventarizovaných
předmětů tedy činil celkem 2 100 kusů. Roky 2012 byl také rokem, kdy doběhlo desetileté období,
během kterého musela proběhnout úplná inventarizace všech uměleckých a sbírkových předmětů. O
průběhu a výsledcích bylo vyrozuměno Ministerstvo kultury a zřizovatel, zároveň byl vytvořen nový
rozpis inventarizací na období 2013 až 2022.
d) Demus a digitalizace
Jedním z cílů OGL je zpřístupnit veřejnosti sbírky v rámci portálu Registru sbírek. Tato aktivita je
podmíněná úplnou digitalizací sbírek, tzn. fotografickou dokumentací doplněnou o identifikační údaje,
které se zanášejí do databázového systému Demus. V roce 2013 se průběžně doplňovala data
především textové části podsbírky grafiky a pořizována obrazová data podsbírky obrazů a grafiky.
V Demusu je k 31. 12. 2013 zapsáno 12424 položek.
OGL uspěla v roce 2012 v žádosti o dvouletý grant MKČR na rozvoj integrovaného systému ochrany na
podporu digitalizace a mohla pro účely digitalizace zakoupit v roce 2013 nový objektiv a notebook pro
práci s Demusem v depozitářích.
Provádění, tvorba a správa digitální fotodokumentace probíhá v několika úrovních. Kromě
dokumentace podkladů pro tvorbu výstav (noviny, katalogy, web), proměnných výstav, doprovodných
programů, koncertů, vernisáží a víkendových dílen se soustředí především na digitalizaci sbírek. V roce
2013 bylo vyfoceno a zaarchivováno 3649 sbírkových předmětů.
e) Zápůjčky
Komu zapůjčeno
Název výstavy
Termín
Počet
Galerie Zdeněk Sklenář
Karel Malich
1. 2. 2013 – 8. 5.
2013
7
1 plastika
Galerie hlavního města
Prahy
Radek Kratina (1928 –
1999)
6. 3. 2013 – 19. 5. 3 plastiky, 3 obrazy, 16
2013
grafik, 6 kreseb
Národní galerie v Praze
Hugo Demartini
1. 3. 2013 – 9. 6.
2013
2 plastiky
Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou
Osvobozování
sentimentu, podoby
romantismu a
biedermeieru
20. 4. 2013 – 23.
6. 2013
2 obrazy J. Führicha
1 obraz M. Hausshofera
1 obraz A. Beckera
Galerie města Plzně
Pod Ještědem
7. 2. 2013 – 11. 4. 1 plastika V. K. Nováka
2013
Galerie města Kolína
Václav Radimský.
Melancholie
28. 2. 2013 – 23.
6. 2013
2 obrazy V. Radimského
Galéria města Bratislavy Legendy svetovej secésie 7. 3. 2013 – 2. 6.
2013
1 obraz A. PlesingerovéBožinové
1 obraz J. Obrovského
1 obraz K. Špillara
Muzeum Karlovy Vary
Je Ferda nejlepší
mravenec?
13. 3. 2013 – 12.
5. 2013
3 kresby O. Sekory
Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově
Brodě
Wilhelm Riedel
22. 3. 2013 – 12.
5. 2013
21 obrazů a 6 kreseb
Galerie moderního
umění v Hradci Králové
Gusta Nekolová Jarešová
11. 4. 2013 – 23.
6. 2013
2 obrazy G. NekolovéJarešové
1 obraz J. Jareše
1 obraz D. Mayera-Zajíce
Jan Křížek
30. 5. 2013 – 13.
10. 2013
2 kresby J. Křížka
Galerie moderního
umění v Roudnici nad
Labem
Otakar Nejedlý. Z Ceylonu 13. 6. 2013 – 15.
do Indie a zase zpátky.
9. 2013
7 obrazů
Liberecký kraj
výzdoba kanceláří
2 obrazy V. Komárka
1 obraz J. Maliny
1 obraz R. Zárybnického
1 obraz D. Hanvalda
Musée André Malraux,
Le Havre, France
Pissaro dans le Ports;
27. 4. 2013 – 29.
Rouen, Dieppe, Le Havre. 9. 2013
1 obraz E. Boudina
Museen Zittau,
Deutschland
Motora pokroku –
průkopníci
automobilového
průmyslu v údolí řeky
Nisy, Žitava
1 obraz H. Charlemonta
1 obraz Kamila Lhotáka
11. 3. 2013 – 11.
3. 2014
6. 7. 2013 – 10.
11. 2013
8
Prahy
Vášeň. Sen a ideál.
1. 4. 2013 – 3. 11. 2 plastiky J. Štursy
2013
Podkrkonošské muzeum František Kaván
a galerie v Jilemnici
5. 4. 2013 – 12. 5. 2 obrazy
2013
Muzeum Prostějovska v
Prostějově
Jakub Schikaneder
28. 11. 2013 – 10. 1 obraz
2. 2014
3 kresby
Regionální muzeum ve
Vysokém Mýtě
Kamil Lhoták
25. 6. 2013 – 16.
6. 2013
3 obrazy
3 kresby
1 grafika
Museum Kampa,
Nadace Jana a Medy
Mládkových, Praha
Gustav Klimt
13. 6. 2013 – 22.
9. 2013
2 kresby G. Klimta
Musée Eugene Boudin
Honfleur, France
La Famme et la Meer,
1850 - 1920
29. 6. 2013 – 30.
9.2013
7 obrazů E. Boudina
Smetanova Litomyšl
Hledání ztraceného ráje
13. 6. 2013 – 6. 8. 1 obraz V. Boštíka
2013
Městské muzeum
v Železném Brodě
70 let tavené skleněné
plastiky
22. 8. 2013 – 30.
9. 2013
3 plastiky J.
Zahradníkové-Brychtové
Alšova jihočeská galerie
Hluboká nad Vltavou
Antonín Střížek, obrazy,
města, zátiší
1. 9. 2013 – 20.
10. 2013
1 obraz
Východočeská galerie v
Pardubicích
Otakar Nejedlý. Z Ceylonu 25. 9. 2013 – 24.
do Indie a zase zpátky.
11. 2013
Jan Kotík (1916 Turnov –
2002 Berlín)
18. 10. 2013 – 23. 1 obraz
3. 2014
Prahy
Stanislav Podhrázský
25. 10. 2013 – 23. 1 obraz
2. 2014
7 obrazů
8 kreseb
Museum Kampa, Nadace Zdenka Fibichová
Jana a Medy
Mládkových, Praha
18. 10. 2013 – 1.
12. 2013
3 kresby
Ludvík Kuba (1863 –
1956)
28. 11. 2013 – 6.
4. 2014
1 obraz
Národní památkový
ústav Praha
Francouzské umění ze
šlechtických sbírek
22. 11. 2013 – 24. 1 obraz D. dela Peny
2. 2014
2 obrazy E. Boudina
1 obraz C. Troyona
1 obraz CH. E. Jacqua
1 obraz P. D.
Trouilleberta
1 kresba A. L. Lhermitte
Museum Kampa, Nadace Vánoce s Josefem Ladou
Jana a Medy
9
5. 12. 2013 – 16.
2. 2014
2 kresby J. Lady
Mládkových, Praha
Městská galerie My,
Jablonec nad Nisou
Miloš Votrubec
3. 12. 2013 – 28.
2. 2014
2 obrazy
Komu zapůjčeno
Důvod
Termín
Počet
- doplnění stálé expozice
1. 1. 2013 – 31.
12. 2013
1 obraz J. G. Heinsche
1 obraz P. J. Branda.
Podještědské muzeum
v Českém Dubu –
doplnění stálé expozice
1. 1. 2013 – 31.
12. 2013
3 díla
autorů: Jihoněmeckého
malíře konce 17. století,
Pierra Goberta,
Vídeňského malíře
činného kol. 1770-80
Statutární město Liberec výzdoba jednacích síní
a pracovny primátora
1. 1. 2011– 31.
12. 2011
7 obrazů autorů
Karla Postla, Antonína
Mánese, Wenzela
Franze Jägera, Karal
Schweningera, Aloise
Kasimira
Liberecký kraj
11. 3. 2013 – 11.
3. 2014
a
21. 7. 2013 – 21.
7. 2014
2 obrazy V. Komárka
1 obraz J. Maliny
1 obraz R. Zárybnického
1 obraz D. Hanvalda
1 obraz V. Rabase
Dlouhodobé zápůjčky
výzdoba kanceláří
f) Badatelské dotazy a návštěvy
V roce 2013 bylo zodpovězeno přibližně 60 badatelských dotazů a bylo uskutečněno 17 badatelských
návštěv.
g) Návštěvnost
POČET
NÁVŠTĚVNÍAKCÍ
KŮ
272
10937
837
4369
5731
ROČNÍ VÝKAZ NÁVŠTĚVNOSTI
Celkem návštěvníci expozic a výstav OGL
Za vstupné celé (dospělí)
Za vstupné snížené (žáci, důchodci)
Neplatící
Návštěvníci kulturně výchovných akcí
Výukové programy pro školy - DP
Komentované prohlídky pro školy
Komentované prohlídky pro veřejnost
Víkendové dílny - vd pro rodiče s dětmi
211
16
24
5
10
4283
197
356
274
Víkendové výtvarné kurzy pro veřejnost
Ostatní kulturní akce (vernisáže, Muzejní noc, přednášky...)
Počet kulturně výchovných akcí, jichž je galerie pořadatelem
6
16
272
70
2080
7260
2.2. Stálé expozice
Oblastní galerie v Liberci vystavovala umělecká díla ze svých sbírek ve třech stálých expozicích:
české umění 20. století, francouzská krajinomalba 19. století a výběr z německého a rakouského
malířství pod názvem Zrcadlo vzpomínek.
Expozice českého umění byla řešena jako chronologicky řazený přehled nejlepších děl od konce
19. století po 70. léta 20. století. Návštěvník tak procházel pomyslným průběhem dějin umění a
byly mu postupně nabízeny „poklady“ ze sbírek. Tato koncepce má svou nespornou výhodu v
možnosti výkladu dějin umění přímo v prostorách stálé expozice a proto je využívána
nejrůznějšími typy škol k didaktickým účelům. Další výhodou tohoto uspořádání je možnost
nabídnout turistům či zahraničním návštěvníkům taková díla, která patří mezi nejvzácnější a
nejreprezentativnější v galerii. Podobně, ale v menším měřítku, byly řešené i zbývající dvě
expozice.
V roce 2013 byly ve stálé expozici provedeny výrazné změny, které souvisely s jednou velkou a
několika menšími zápůjčkami. V únoru 2013 se vrátilo 80 obrazů německého, rakouského a
francouzského malířství z původního odkazu Heinricha Liebiega spolu s vybranými nákupy z jeho
odkazu, které byly zapůjčeny do Musea Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Tak bylo možné již
17. 2.2013 (místo expozice Wilhelm Riedel) znovu vystavit expozici Francouzské krajinomalby 19.
století v počtu 20 obrazů a 26. 2. 2013 expozici Zrcadlo vzpomínek v počtu 26 děl. Expozice
francouzské krajinomalby se radikálně proměnila v červnu kvůli zápůjčce osmi děl do
francouzských muzeí (sedm obrazů bylo zapůjčeno do Museé Eugѐne Boudin v Honfleur a jeden
obraz do Museé André Malraux v Le Havre). Některé obrazy po návratu z Francie putovaly ještě na
Pražský Hrad, kde se v Císařské konírně staly součástí výstavy Francouzské umění ze šlechtických
sbírek.
Expozice českého umění se kvůli zápůjčkám na výstavy měnila celkem jedenáctkrát, dohromady
bylo vyměněno nebo nově nainstalováno celkem 25 děl, v jejichž rámci byla také představena díla
z posledních nákupů. Expozice Zrcadlo vzpomínek se po svém novém nainstalování v únoru 2013
měnila ještě jednou, byla v ní vyměněna dvě díla. Od září do 31. 12. 2013 byla tato expozice znovu
deinstalována kvůli tomu, aby zde mohl vzniknout rozšířený prostor pro výstavu Mladí lvi v kleci.
Dohromady se tak v „neměnných“ stálých expozicích provedlo 89 změn, přičemž v tom nejsou
započítané obrazy a plastiky z výstavy Mladí lvi v kleci!
1
2
3
2.3. Krátkodobé výstavy, kulturně vzdělávací akce, společenské akce, doprovodný program
a) Krátkodobé výstavy
VÝSTAVY V OGL (ZÁKLADNÍ)
TERMÍN
VÝSTAVA
PROSTOR
14. 2. – 7. 4.
Jaroslava Severová/Nic není, jak se zdá
Grafický kabinet a přilehlý
sál
14. 2. –7. 4.
60 let/60 tváří
přízemí
18. 4. –9. 6.
Všechno nejlepší, galerie!
11
4
5
6
18. 4.–9. 6.
14.6.-1. 9.
20. 6.–1. 9.
Pod Ještědem/současná výtvarná scéna Liberecka
Albrecht Dürer
Vladimír Kopecký
7
20. 6. –1. 9.
Jiří Kubový/země-voda-vzduch
8
13. 9. – 31.12.
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících
výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném
období
sál
přízemí
přízemí
sál
Přízemí – východní křídlo
přízemí,
grafický kabinet a přilehlý
sál, prostor
stálé expozice
Zrcadlo vzpomínek.
Oblastní galerie v Liberci připravila v roce 2013 méně výstav než v minulých letech. Tato skutečnost
byla dána přípravou několika rozsáhlých projektů, které se s ohledem na návštěvnost ukázaly jako
nosné. Nejdůležitějšími projekty byla vzpomínková výstava uspořádaná v rámci oslav 60leté právní
samostatnosti OGL, přehlídka současné tvorby autorů působících nebo pocházejících z regionu Pod
Ještědem, dále pak průřezová přehlídka vesměs kompletním grafickým dílem Albrechta Dürera
zapůjčená v rámci projektu Dialog partnerských měst Liberec a Augsburg od soukromého sběratele
Ulricha Schulze. Poslední výstavou v paláci Johanna Liebiega byla rozsáhlá přehlídka německy
hovořících umělců z Čech, Moravy a Slezska pod názvem Mladí lvi v kleci. Pro tuto výstavu se
podařilo získat významné granty Ministerstva kultury a Česko-německého fondu budoucnosti.
Výstavy, které galerie připravila pro jiné instituce
Romantické krajiny Wilhelma Riedela 22. 3. – 12. 5. 2013
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18, Havlíčkův Brod
b) Doprovodné programy pro školy
Smíšené galerijní animace založené na kombinaci objektového a smyslového učení. Jsou připravovány
galerijní lektorkou k aktuálním krátkodobým výstavám a navazují na témata těchto výstav. Lektorka
připravuje programy teoreticky, vytváří a zpracovává pracovní listy, grafiku i prakticky lektoruje
především vzorové bloky pro externisty. Galerie nabízí programy po celou dobu trvání výstavy (cca 2
měsíce) ve čtyřech devadesátiminutových blocích denně. Koncepce animačních programů je založena
na kombinaci mluveného slova praktickými, převážně výtvarnými etudami různého založení (kresba,
prostorové utváření, tělové či dramatické hry…) Lektor volí takové činnosti, které svým charakterem
slouží k přiblížení inspirace, záměru, postupu či techniky tvorby vystavovaného tvůrce. Podstata
animace tkví v účinnosti prožitku a zážitku. Každý program je fotograficky dokumentován, po skončení
programu lektorka zpracuje hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu ze strany škol zapojuje Oblastní
galerie do výuky externí lektory.
12
Přehled doprovodných programů pro školy:
Vazba na výstavu
TERMÍN
NÁZEV PROGRAMU
1
1.1 . - 1. 2.
Jak se do lesa volá
2
18. 2. - 7. 4.
3
6. 5. – 30. 6.
Hlava oči, ústa, nos I
Portrét 60x jinak
Se školou do galerie
4
16. 9. – 29. 11.
CELKEM
TYP
POČET
BLOŽÁCI+PEKŮ
DAGOG
TŘÍD
21
468
Alžběta Skálová, Jak
se do lesa volá…
60 let I 60 tváří
Lektor
Lektor
70
1400
Albrechrt Dürer a st.
expozice
Lektor
30
465
Lektor
90
211
1950
4283
Zarámované příběhy
JAK SE DO LESA VOLÁ....
Doprovodný program pro MŠ a ZŠ do 8. let k výstavě Alžběty Skálové
Termín: 1. 1. – 1. 2. 2013
Cílová skupina: individuální návštěvník s dětmi, školky, děti do 8. let
Délka programu: 90. minut
Doprovodný program s lektorem let k výstavě ilustrací Alžběty Skálové. Výstavy ilustrátorů bývají
tradičně každý rok v období Vánoc. Tentokrát jsme pro nejmenší návštěvníky připravili lektorovaný
program, který děti zábavnou formou seznámí se světem ilustrací Alžběty Skálové. Malování, skládání,
čtení pohádek a mnoho dalšího. Součástí výstavy také samoobslužný výtvarný koutek pro každého
malého návštěvníka!
PROGRAMY PRO ŠKOLY K VÝSTAVĚ 60 LET / 60 TVÁŘÍ
PORTRÉT 60X JINAK
Termín: 18. 2. - 7. 4. 2013
Cílová skupina: žáci a studenti od 9. let
Doprovodný program pro žáky a studenty od 9 let. Průvodce vývojem portrétu a výtvarné variace a
hry na téma. Program je určen žákům ZŠ od 9 let i pro středoškoláky.
HLAVA, OČI, ÚSTA, NOS
Termín: 18. 2. - 7. 4. 2013
Cílová skupina: MŠ a ZŠ od 4 do 8 let
Doprovodný program k výstavě Portréty ze sbírek Oblastní galerie pro MŠ a ZŠ od 4 do 8 let. Průvodce
ztvárněním lidského obličeje pro nejmenší s výtvarným workshopem
SE ŠKOLOU DO GALERIE!
květnová a červnová nabídka pro předškoláky, školáky a studenty
13
CESTA POD JEŠTĚDEM / Od 6. května do 9. června 2013.
Termín: 1. 5. – 30. 6. 2013
Cílová skupina: od 9 let (od 4. třídy)
Doprovodný program pro žáky a studenty inspirovaný Ještědem. Seznámení s výstavou regionálních
výtvarníků a cesta pod Ještědem. Jak nás ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme? Máme rádi Ještěd? A
proč? Původně byl program směrován na outdoor, po dalším zvážení však zůstaneme v galerii. V
případě hezkého počasí expandujeme na nádvoří galerie.
GÉNIUS A TULÁK V DOBÁCH RENESANCE / ALBRECHT DÜRER
Termín: 17. – 30. 6. 2013
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ
Speciální nabídka prohlídky výstavy připravená pro předškoláčky, žáky a studenty. Nenechte si ujít
prohlídku výstavy téměř kompletní grafiky jednoho z nejznámějších renesančních umělců. Výstava
roku!
Programy jsou v nabídce
a) pro předškolní děti a děti do 8 let - výroba tuláckého klobouku a hole a grafická miniatura
b) školáky a studenty od 9. let - seznámení se s osobností A. Dürera, některými grafickými technikami
a malý výtvarný workshop na výrobu renesanční grafické miniatury.
V ZÁKULISÍ
Termín: 17. – 30. 6. 2013
Cílová skupina: ZŠ a SŠ od 12. let
Prohlídka pro žáky a studenty od 12 let. Co se odehrává v galerijním zákulisí. Co musíme udělat před
výstavou? Jak se transportují umělecká díla? Kolik v galerii pracuje lidí a co vlastně dělají? Přijďte si
poslechnout více o naší práci, o technických detailech a věcech ukrytých "za oponou". Přijďte se
zeptat, podívat se na místa vyhrazená „pro zaměstnance“ přijďte se seznámit.
ZARÁMOVANÉ PŘÍBĚHY
Termín: 16. 9. – 29. 11. 2013
Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ.
Obraz je zarámovaný příběh. Společně vstoupíme do obrazů plných skutečných i fantastických příběhů
lidí a věcí. Vytvoříme vlastní plastické obrazy i sochy. Reliéf, práce s hlínou, sádrový odlitek... Tři varianty programu připraveny na míru věkovým skupinám (MŠ + ZŠ do 3. třídy / 4. – 8. třída ZŠ / 9. třída, SŠ,
gymnázia). Poslední nabízený program pro školy ve staré budově galerie. Připravujeme novou rozšířenou nabídku do Lázní!
c)
d) Víkendové dílny pro rodiče s dětmi
Víkendové dílny pro rodiče s dětmi se v roce 2012 zaměřovaly na konkrétní téma (v souvislosti se
svátky, ročním obdobím, významnými dny apod.). Po celou dobu dílny je pro návštěvníky k dispozici
kvalifikovaný lektor, materiál na výrobu je k dispozici zdarma.
14
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI V OGL
TERMÍN
1 30. 3.
2 27. 4.
3 26. 10
atelier
atelier
POČET
BLOK
R+D
2
58
1
65
atelier
2
151
5
274
NÁZEV PROGRAMU
Velikonoce na bílo
Čarodějnice mýma očima a
rukama
Halloween aneb dýně kam se
podíváš
PROSTOR
CELKEM
VELIKONOCE NA BÍLO
30. 3. 2013
Tradiční jarní víkendová tvořivá dílna s velikonoční tématikou proběhne na Bílou sobotu. Dílna otevřena pro všechny tvořivé rodiče s dětmi. Výroba velikonočních a jarních ozdob všeho druhu.
ČARODĚJNICE MÝMA OČIMA A RUKAMA
Tradiční čarodějnická víkendová dílna pro děti a jejich rodiče. V naší výtvarné dílně si vyrobíme
všechny pomůcky, které potřebuje správná čarodějnice, a důkladně se připravíme na rej čarodějnic.
Čarodějnické převleky a klobouky, bradavice a nosy, vlastní čarodějnici, čarodějnické hůlky.
HALLOWEEN ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ
Víkendová tvořivá dílna pro rodiče s dětmi zaměřená na výrobu halloweenských dýní Jack O'Lanterns,
strašidelných masek a zářivých lampionů.
e) Kurzy pro dospělé
Výtvarné kurzy pro dospělé zájemce jsou pořádány nárazově na základě nabídky a poptávky. Galerie
se při nich snaží využívat externí lektory a výtvarné umělce. Počet účastníků je limitován velikostí
dílny. Náklady na akce se z velké části daří pokrývat ze vstupného. V roce 2011 se uskutečnily dvě série
(6 kurzů) výtvarných kurzů pro veřejnost vedené libereckou výtvarnicí Ilonou Chválovou.
TERMÍN
1 13. 4.
2 4. 5.
3 25. 5.
4 5. 10.
5 19. 10.
6 16. 11.
CELKEM
VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
NÁZEV PROGRAMU
PROSTOR
Kurz kresby s I. Chválovou
VK
VK
VK
VK
VK
VK
POČET
BLOK
R+D
1
12
1
12
1
12
1
12
1
11
1
11
6
70
f) Jiné kulturní a vzdělávací akce
DATUM
LEDEN
10. 1.
ÚNOR
28.2.
BŘEZEN 14. 3.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Jiří Kornatovký / Markéta Kroupová
Jaroslava Severová/Markéta Kroupová
60. let, 60. tváří / Anna Habánová
15
POČET NÁVSTĚVNOST
1
6
1
5
2
19
DUBEN
25.4.
16. 4.
30. 4.
27.4.
KVĚTEN 23. 5.
31.5.
ČERVEN 3.6.
12. 6.
ČER11. 7.
VENEC
25. 7.
SRPEN
1. 8.
16. 8.
ZÁŘÍ
24. 9.
26. 9.
28. 9.
ŘÍJEN
1. 10.
3. 10.
5. 10.
8. 10.
8. 10.
10. 10.
10. 10.
17. 10.
22. 10.
24. 10.
LISTOPAD
3. 11.
5. 11.
7. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
21. 11.
PROSINEC
26. 11.
28. 11.
30. 11.
1. 12.
Pod Ještědem/Markéta Kroupová
Stálá expozice / A. Habánová
Oslava výročí vzniku galerie/Markéta Kroupová
stálá expozice / A. Habánová
Pod Ještědem/ Markéta Kroupová
Vladimír Kopecký
stálá expozice / A. Habánová
Albrecht Dürer / U. Schulz
1
1
1
1
2
1
1
1
2
6
22
13
37
12
1
3
24
89
Albrecht Dürer / A. Habánová
Mladí lvi v kleci / A. Habánová (NJ)
Mladí lvi v kleci / A. Habánová
Mladí lvi v kleci / I. Habán
Mladí lvi v kleci / I. Habán + Martina Pachmanová
Mladí lvi v kleci / A. Habánová v rámci konference Ztracená generace?
Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán + doc.
Spielmann
1
2
1
1
2
1
1
1
10
75
15
15
33
18
42
6
1
2
1
1
1
2
1
6
55
14
11
27
52
26
1
29
1
20
Mladí lvi v kleci / Mia Münzer s Markétou Sýkorovou
Mladí lvi v kleci / A. Habánová Rosé Quartet
Mladí lvi v kleci / A. Habánová + Vojtěch Lahoda
Mladí lvi v kleci / A. Habánová, I. Habán
1
1
35
26
2
1
2
1
1
2
28
10
48
11
15
39
1
1
1
1
11
11
14
19
16
7. 12.
10. 12.
Mladí lvi v kleci / I. Habán (NJ)
CELKEM
DATUM
LEDEN
29
30
31
ÚNOR
21
BŘEZEN 12
12
14
15
KVĚTEN 14
15
ČERVEN 7
26
ZÁŘÍ
5
ŘÍJEN
8. 10.
PROSINEC
3. 12.
CELKEM
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA/ŠKOLA
SUPŠ Jablonec n.N. / Kroupová
SUPŠ Jablonec n.N. / Kroupová
SUPŠ Jablonec n.N. / Štěpanovičová
Umělecká škola JBC
TUL / M. Kroupová
TUL / Štěpanovičová
TUL / Štěpanovičová
TUL / A. Habánová
TUL / Habánová
SUPŠ Turnov / Kroupová
SPŠSE Masarykova
SPŠ stavební
SPŠ stavební
TUL / stálá expozice / A. Habánová
TUL / Mladí lvi v kleci / A. Habánová
DATUM
OSTATNÍ KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE PRO VEŘEJNOST
LEDEN
leden - říjen Výtvarné kroužky Pechová
Leden - říjen Výtvarné kroužky Šuková
ČERVEN 8. 6. 2012
Muzejní noc 2013
ČER15. - 19. 7. / Letní výtvarné tábory pro děti
VENEC 22. – 26. 7.
ZÁŘÍ
7. 9.
Dny evropského dědictví
12. 9.
Vernisáž Mladí lvi v kleci
ŘÍJEN
31. 10.
Růže mezi trním v rámci Mladých lvů v kleci
PROSI- 15. 12.
Dernisáž
NEC
CELKEM
1
1
27
7
9
974
POČET NÁVSTĚVNOST
1
20
1
8
1
21
1
15
1
9
1
12
1
12
1
10
1
14
1
18
1
9
1
8
1
15
1
14
1
16
12
197
12
16
2
10
NÁVSTĚVNOST
279
321
343
53
1
1
1
1
238
290
28
528
16
2080
POČET
2.4. Vědecko-výzkumná a badatelská činnost
Vědecko-výzkumná a badatelská činnost se částečně kryje s přípravami výstav, publikační činností a
odpověďmi na badatelské dotazy, proto jsou výsledky této činnosti zahrnuty do těchto kapitol.
Všechny odborné zaměstnankyně musely v průběhu přípravy výstav aktivně pracovat s prameny a
literaturou a provádět výzkum.
2.5. Ediční a publikační činnost
Anna HABÁNOVÁ (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech,
Moravy a Slezska v meziválečném období, Liberec – Řevnice 2013.
17
Anna HABÁNOVÁ (ed.), Junge Löwen im Käfig. Künstlergruppen der deutschsprachigen bildenden
Künstler aus Böhmen, Mähren und Schlesien in der Zwischenkriegszeit, Liberec – Řevnice 2013.
Anna HABÁNOVÁ – Ivo HABÁN (eds.), Ztracená generace? Eine verlorene Generation? Liberec 2013.
Anna HABÁNOVÁ, Graz–Prag – Eine Achse der modernen Kunst. Wilhelm Thöny und seine
Beziehungen zur Künstlergruppe „Mánes“ und zu der Prager Secession, in: Christa STEINLE – Günther
HOLLER-SCHUSTER, Wilhelm Thöny. Im Sog der Moderne, Graz 2013, s. 190–193.
Publikovány byly texty v regionálních novinách, dalších periodikách a odborných časopisech, např.:
Ateliér, recenze k výstavám v OGL:
Mladí lvi v kleci. Německéčeská výtvarní scéna první republiky, Art&Antiques 2013, č. 9, s. 10−15. AH
Němci z Čech, Moravy a Slezska ve výtvarném umění, Dějiny a současnost 2013, č. 8, s. 50−52 AH
Ateliér, text k výstavám v OGL:
Zuzana ŠTĚPANOVIČOVÁ, Pavel Šulc / Země má. Ateliér 3/2013
Petr ŠTĚPÁN, Jiří Kubový / Země, voda, vzduch. Ateliér 14-15/2013
Další publikace vydané OGL:
2.6. Jiné aktivity organizace
Celý rok 2013 byl spojen s náročnými přípravami spojenými s plánovaným stěhování Oblastní galerie v
Liberci do lázní.
Anna Habánová, M.A., Ph.D.
• organizace přednášek pro veřejnost konaných v Krajské vědecké knihovně v Liberci z cyklu
Umění a kultura na Liberecku pořádaných katedrou historie FP TU v Liberci, zapojení OGL do
projektu.
• 22. 10. – 23. 10. 2013 organizace mezinárodní odborné konference Ztracená generace?
Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a
Drážďany v rámci Mezer v historii v Krajské vědecké knihovně v Liberci
• Od 2012 řešitelka grantu GAČR „Ušlechtilá soutěž obou národů“ – dějiny uměleckého spolku
Metznerbund v Cechách 1920–1945, řešeného na katedře historie Fakulty přírodovědněhumanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (P409/12/0756).
Mgr. Markéta Kroupová
• Spolupráce při vědeckém úkolu Mgr. Pavly Machalíkové, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR).
Spolupráce při zpracování kreseb a grafik členů rodiny Führichů ze sbírky OGL.
Mgr. Adéla Pomothy
 Pravidelná účast na pracovních setkáních Komory edukačních pracovníků rady galerií
Mgr. Jan Randáček
• Předseda komory ředitelů Rady galerií ČR.
• Člen Vědecké rady při NPÚ, úz. odb. pracoviště v Liberci.
• Člen pracovní skupiny EUREX-Památky při Euroregionu Nisa.
• Člen redakční rasy Fontes Nissae.
• Účast na vzdělávacích seminářích Unie zaměstnavatelských svazů (Komunikační dovednosti
aj.).
18
•
•
1. - 14. 12. pracovní exkurze do Saska (Goethe Institut).
Přednášky pro laickou a odbornou veřejnost o lázních.
Mgr. Zuzana Štěpanovičová
• Přednášela pro Klub přátel výtvarného umění v Liberci.
• Zúčastnila se projektu Rady galerií ČR s názvem Muzejní autority - Tvorba autoritních záznamů
pro potřeby muzeí a galerií.
• Vytvořila několik slovníkových hesel pro De Gruyter Allgemeines Künstlerlexikon.
• Přednášky pro Klub přátel výtvarného umění
• Zahájení výstav: Eliška Jakubíčková, Galerie Prostor 228, 1. 4. 2013 a Jonáš Czesaný, Galerie
Prostor 228, 1. 2. 2013
19
3. EKONOMICKÉ UKAZATELE
3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace
Celý rok 2013 byl pro Oblastní galerii (dále jen OGL), vzhledem k připravovanému přemístění do
prostor rekonstruovaného objektu bývalých lázní, po všech stránkách podstatně náročnější než roky
předcházející.
V celém rozsahu byl zachován provoz starého objektu a souběžně bylo připravováno zahájení činnosti
v budově Lázní. Muselo být připravováno členění prostoru na jednotlivé výstavní části a tak byl
připravován nový výstavní plán pro významně rozšířené výstavní expozice.
V závěru rekonstrukce probíhala celá řada odborných konzultací o vlastním provozu OGL v nových
podmínkách.
Bylo dohodnuto ukončení dodavatelských smluv vázajících se na objekt U Tiskárny, proběhla také
příprava podkladů pro předání tohoto objektu Statutárnímu městu Liberec. Byly připravovány
dodavatelské smlouvy služeb pro objekt Lázní.
V průběhu roku bylo vytvořeno nové místo na pozici správce budov a ke konci roku proběhlo na
základě nového organizačního schéma ukončení pracovních poměrů se zaměstnanci denního dozoru
expozic.
Organizace získala od Krajského úřadu finanční prostředky na provoz ve výši
18 900 000,00 Kč
z toho na odpisy částku
89 638,00 Kč
dále získala účelovou dotaci:
- z dotačního fondu OLP/1206/201 na katalog Mladí lvi v kleci
40 000,00 Kč
- z rozpočtu OLP/3548/2013 na vybavení interiéru objektu Lázní v Masarykově ulici
21 775 590,00 Kč
z toho bylo v roce 2013 použito na: provoz
7 521 138,57 Kč
investice
5 607 114,48 Kč
další prostředky, které organizace získala
- dotace MK ČR - projekt Mladí lvi v kleci
- Isprofin, MK ČR - projekt dokumentace a evidence
23 000,00 Kč
- příspěvek Statutárního města Liberec - projekt Pod Ještědem
10 000,00 Kč
- dotace Euroregionu Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí
65 120,83 Kč
v Euroregionu Nisa
- příspěvek Fondu budoucnosti - projekt Mladí lvi v kleci
celkové náklady
celkové výnosy
vratka vyrovnávacího příspěvku zřizovateli
140 000,00 Kč
210 000,00 Kč
23 718 163,75 Kč
23 718 163,75 Kč
3 798 828,45 Kč
Zdůvodnění vráceného příspěvku
Oblastní galerie Liberec předpokládala převzetí areálu Lázní na Masarykově třídě k 1. červenci 2013 a
20
proto také všechny náklady spojené s provozem areálu plánovala na dobu šesti měsíců. Generální
dodavatel rekonstrukce lázní ale předal stavbu investorovi až v průběhu července 2013 a OGL budovu
lázní převzala teprve k 1. září 2013. Tímto zpožděným předáním došlo ke zpoždění vybavování a
zařizování interiérů nebo objednávání služeb (stěhování). Rovněž také k úspoře v případě stálých
plateb (energie, ostraha apod.), která odpovídá právě době dvou měsíčnímu zpoždění.
a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace za rok 2013
-údaje v tabulce v tisících Kč na 2 desetinná místa
plán
2013
skutečnos
úče
ukazatel
poslední t k 31. 12.
t
schválen
2013
ý
28 549,5
5
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
50
23718,16
83,08
Náklady z činnosti
28 549,0
23 717,63
5
83,08
Spotřebované nákupy
2 992,56
4 469,52 149,35
501 spotřeba materiálu
2 127,56
1 705,09
502 spotřeba energie (el. energie)
2 650,24 360,58
80,00
81,21 101,51
50,00
32,98
65,96
8 971,11
3 196,10
35,63
380,00
162,86
42,86
512 cestovné
55,00
47,79
86,89
513 náklady na reprezentaci
35,00
35,00 100,00
spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
(vodné, stočné)
504 prodané zboží
Služby
511 opravy a udržování
518 ostatní služby
52
80,14
735,00
503
51
%
8 501,11
2 950,45
34,71
521 mzdové náklady
5 641,18
5 641,18 100,00
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)
1 835,50
1 845,60 100,55
525 jiné sociální pojištění
15,00
15,20 101,33
527 zákonné sociální náklady FKSP
53,93
54,14 100,39
Osobní náklady
528 jiné sociální náklady
53
Daně a poplatky
531 daň silniční
532 daň z nemovitostí
538 jiné daně a poplatky
4
21
3,10
77,50
54
Ostatní náklady
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 jiné pokuty a penále
543 dary
544 prodaný materiál
547 manka a škody
13,00
548 tvorba fondů
549 ostatní náklady z činnosti
825,00
751,77
91,12
z toho nákup uměleckých děl
55
Odpisy, rezervy a opravné položky
551 odpisy dlouhodobého majetku
92,68
92,68 100,00
552 prod. dlouhodobý nehmotný majetek
553 prod. dlouhodobý hmotný majetku
554 prodané pozemky
555 tvorba a zúčtování rezerv
556 tvorba a zúčtování opravných položek
557 náklady z vyřazených pohledávek
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku
56
Finanční náklady
0,50
0,53
106,00
0,50
0,53
106,00
562 úroky
563 kurzové ztráty
564 náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 ostatní finanční náklady
57
59
Náklady na transfery
571
náklady vybraných ústředních vládních institucí
na transfery
572
náklady vybraných místních vládních institucí na
transfery
Daň z příjmů
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů
28 549,5
23 718,16
5
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6
Výnosy z činnosti
952,25
22
813,54
83,08
85,43
60
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
601 výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 výnosy z prodeje služeb
234,00
338,60 144,70
603 výnosy z pronájmu
16,00
13,00
81,25
604 výnosy z prodaného zboží
38,00
35,37
93,08
648 čerpání fondů
370,00
170,00
45,95
649 ostatní výnosy z činnosti
294,25
256,57
87,19
609 jiné výnosy z vlastních výkonů
64
Ostatní výnosy
643 výnosy z vyřazených pohledávek
644 výnosy z prodeje materiálu
645 výnosy z prodeje dlouh. nehmotného majetku
646
výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě
pozemků
647 výnosy z prodeje pozemků
66
Finanční výnosy
0,40
1,15 287,50
662 úroky
0,40
0,54 135,00
663 kurzové zisky
0,61
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou
669 ostatní finanční výnosy
67
Výnosy z transferů
671
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
transferů
672
výnosy vybraných místních vládních institucí z
transferů
Výsledek hospodaření
0,00
počet zaměstnanců - přepočtený
23
22
95,65
počet zaměstnanců- fyzický
26
26
100,00
19 269,0
20 432,00 100,00
0
průměrný plat v Kč
23
b) Analýza tvorby výnosů a zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem
60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží
601 výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 výnosy z prodeje služeb
603 výnosy z pronájmu
604 výnosy z prodaného zboží
609 jiné výnosy z vlastních výkonů
64 Ostatní výnosy
643 výnosy z vyřazených pohledávek
644 výnosy z prodeje materiálu
645 výnosy z prodeje dlouh. nehmotného majetku
výnosy z prodeje dlouh. hmot. majetku kromě
646 pozemků
647 výnosy z prodeje pozemků
648 čerpání fondů
649 ostatní výnosy z činnosti
66 Finanční výnosy
662 úroky
663 kurzové zisky
664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou
669 ostatní finanční výnosy
67 Výnosy z transferů
výnosy vybraných ústředních vládních institucí z
671 transferů
výnosy vybraných místních vládních institucí z
672 transferů
z toho: - příspěvek na odpisy
- účelové neinvestiční příspěvky,
dotace
674 výnosy z ostatních nároků
Celkem výnosy
skutečnos skutečno
t 2012
st 2013
213,79
386,97
%
181,00
169,34
6,00
38,45
338,60
13,00
35,37
199,95
216,66
91,99
42,81
426,57
996,43
42,81
0,68
0,45
0,23
170,00
256,57
1,15
0,54
0,61
599,32
169,12
120,00
265,22
22 903,4
11 899,40
7
192,47
22 903,4
11 899,40
7
124,71
89,64
8 009,26
1 097,27
192,47
23 718,1
12 156,68
6
195,10
komentář k výnosům:
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
účet (602) výnosy z prodeje služeb
rok
vstupné v Kč
2013
255 880,00
Tabulka vstupného a návštěvnosti
počet návštěvníků
počet návštěvníků
platících
neplatících
8 921
9 339
24
celkový počet
návštěvníků
18260
2012
2011
2010
2009
117 960,00
154 730,00
95 100,00
175 760,00
5 206
5 600
3 262
5 227
5 731
7 135
5 913
5 576
10 937
12 735
9 175
10 803
V porovnání s předchozím rokem došlo ke zvýšení tržeb a k nárůstu návštěvnosti.
V roce 2013 jsme pokračovali se zavedeným volným vstupem každou první středu v měsíci.
Znamenalo to proti minulému roku zvýšení tržeb i návštěvnosti jak platících tak i neplatících, je to ale
z mála možností otevření galerijních prostor širšímu okruhu veřejnosti a získávání dalších stálých
příznivců.
Vzhledem ke smyslu a poslání organizace, by v budoucnu bylo vhodnější neuplatňovat žádné vstupné
nebo pouze vstupné dobrovolné, případně výrazně rozšířit nabídku dnů bez vstupného.
další výnosy z prodeje služeb
- přeúčtování nákladů vydanou fakturou (č. 700004) za služby spojené s výstavou
„Pod Ještědem“, galerie města Plzně
5 476,00 Kč
- přeúčtování nákladů vydanou fakturou (č. 700016) za služby spojené s výstavou
„ Mladí lvi v kleci“, Goethe institut Praha
77 250,00
Kč
- výtvarné kurzy pro dospělé vedené Mgr. Ilonou Chválovou
19 450,00
Kč
účet (603) výnosy z pronájmu
- v roce 2013 byly uskutečněny pronájmy v celkové výši
z toho:
- pronájmy za svatební obřady
- pronájem prostor „Lázní“
pronájem prostor pro Naivní divadlo
13 000,00 Kč
3 000,00 Kč
7 000,00 Kč 3 000,00 Kč
účet (604) výnosy z prodaného zboží
- v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 se snížený zájem o zboží určené k prodeji projevil také ve
snížených tržbách i nákladech
Ostatní výnosy
účet (648) čerpání fondů
fond reprodukce majetku, investiční fond
- účelové prostředky
5 607 114,48 Kč
- organizace získala na období 2013 – 2014, účelové investiční prostředky v celkové výši 12 415 413,00
Kč
na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní galerie Liberec, v roce 2013 bylo
použito 5 607 114,48 Kč
- vlastní prostředky
338 109,80 Kč
- organizace použila investiční fond na nákup majetku
25
- zařízení, prvky a přípravné práce na zprovoznění počítačové sítě
- zabezpečovací systém - objektové zařízení Fautor
- wifi síť
- grafická počítačová nadstavba
108 730,60 Kč
42 979,00 Kč
75 286,20 Kč
111 114,00 Kč
fond odměn
- fond byl použit na odměny zaměstnanců
100 000,00 Kč
rezervní fond z ostatních titulů
70 000,00 Kč
- v průběhu roku 2012 se organizaci podařilo získat tyto dary:
- KNORR-BREMSE - Systémy pro užitková vozidla ČR s. r. o., prostředky byly převedeny v roce 2012 na
rezervní účet a použity v roce 2013 na výstavu Mladí lvi v klec
20 000,00 Kč
- ERMEG s. r. o. Liberec, poskytla dar, prostředky použity na výstavu Mladí lvi v kleci
25 000,00 Kč
- Magma Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta
Dürera
5 000,00 Kč
- Merz s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta Dürera
20 000,00 Kč
účet (649) ostatní výnosy z činnosti
- Česko - německý fond budoucnosti - realizace výstavy Mladí lvi v kleci
- další částka je tvořena pojistným plněním ajn.
210 000,00 Kč
Výnosy z transferů
- rozpis účtu (672) výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů PO zřizované ÚSC
- neinvestiční prostředky od Krajského úřadu Libereckého kraje
- účet 672 0500 - příspěvek na činnost
18 810 362,00 Kč
z toho:
- odpisy
89 638,00 Kč
celkem příspěvek
18 900 000,00 Kč
- vratka vyrovnávacího příspěvku
- 3 798 828,45 Kč
celkem příspěvek na činnost
15 101 171, 55 Kč
- účet 672 0500 - dotace Ministerstva kultury ČR
na výstavu Mladí lvi v kleci
140 000,00 Kč
- účet 672 0501 – účelová dotace Krajského úřadu
na realizace katalogu Mladí lvi v kleci
40 000,00
Kč
- účet 672 0502 – účelová dotace Krajského úřadu
- dotace v celkové výši 9 231 069,26 Kč na vybavení interiéru objektu lázní,
období 2013 – 2014
organizace získala tyto účelové neinvestiční příspěvky:
- účet 672 0300 – účelové prostředky Ministerstva kultury ČR - OMG
- Isprofin - program dokumentace a evidence (čtečka, objektiv, notebook a
myš)
26
Kč
7 521 138,57
23 000,00
Kč
- účet 672 0513 - Regionální operační program na projekt „Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie v Liberci“ financovaný z Regionálního
operačního programu NUTS II. Severovýchod, doba trvání projektu 2011-2012,
v roce 2012 z této částky proplaceno 309 022,98 Kč, v roce 2013 proplacena
zbývající částka 499 243,64 Kč, snížená o 0,04 haléřů
- účet 672 0509 - účelové prostředky Statutárního města Liberec
- na výstavu Pod Ještědem 2013
- účet 672 0810 - Program Ziel 3 /Cíl 3
- v rámci „Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Ziel3 /Cíl 3
SN-CZ“
organizace obdržela schválené dotační prostředky na projekt
„Společná tiskovina výstav vybraných muzeí v Euroregionu Nisa“
- doba trvání projektu 1. 12. 2012- 28. 2. 2013.
Na základě provedené kontroly jsme obdrželi 85 % (2 557,68 EUR) ze
stanoveného maxima 85 % z celkové částky 3 009,04 EUR, po přepočtu na
českou měnu nám byla na účet připsána částku 65 120,83 Kč.
-0,04 Kč
10 000,00 Kč
65 120,83 Kč
c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily
nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům
plán 2013 skutečnost
účet
ukazatel
poslední
k 31. 12.
%
schválený
2013
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5
28 549,55 23 718,16
83,08
50 Spotřebované nákupy
2 992,56
4 469,52
149,35
501 spotřeba materiálu
2 127,56
1 705,09
80,14
502 spotřeba energie (el. energie)
735,00
2 650,24
360,58
503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
(vodné, stočné)
80,00
81,21
101,51
504 prodané zboží
50,00
32,98
65,96
51 Služby
8 971,11
3 196,10
35,63
511 opravy a udržování
380,00
162,86
42,86
512 cestovné
55,00
47,79
86,89
513 náklady na reprezentaci
35,00
35,00
100,00
518 ostatní služby
8 501,11
2 950,45
34,71
52 Osobní náklady
7 545,61
7 556,12
100,14
521 mzdové náklady
5 641,18
5 641,18
100,00
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)
1 835,50
1 845,60
100,55
525 jiné sociální pojištění
15,00
15,20
101,33
527 zákonné sociální náklady FKSP
53,93
54,14
100,39
528 jiné sociální náklady
53 Daně a poplatky
4,00
3,10
77,50
531 daň silniční
532 daň z nemovitostí
538 jiné daně a poplatky
4,00
3,10
77,50
27
54 Ostatní náklady
543 dary
544 prodaný materiál
547 manka a škody
548 tvorba fondů
549 ostatní náklady z činnosti
z toho nákup uměleckých děl
55 Odpisy, rezervy a opravné položky
551 odpisy dlouhodobého majetku
552 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554 prodané pozemky
555 tvorba a zúčtování rezerv
556 tvorba a zúčtování opravných položek
557 náklady z vyřazených pohledávek
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku
56 Finanční náklady
562 úroky
563 kurzové ztráty
564 náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 ostatní finanční náklady
57 Náklady na transfery
náklady vybraných ústředních vládních instit. na
571 transfery
náklady vybraných místních vládních institucí na
572 transfery
59 Daň z příjmů
591 daň z příjmů
595 dodatečné odvody daně z příjmů
825,00
764,77
92,70
13,00
825,00
751,77
91,12
8 210,77
7 728,02
94,12
8 118,09
0,50
7 635,34
0,53
94,05
106,00
0,50
0,53
106,00
komentář k vybraným nákladům:
účet (501) spotřeba materiálu
- účet byl čerpán ve výši 80,14 % stanoveného plánu
- účelová provozní dotace Krajského úřadu v celkové výši 9 360 177,00 Kč byla určena na vybavení
interiéru objektu lázní v období 2013 – 2014, v roce 2013 byla použita na materiál částka 427 721, 69
Kč
účet (504) prodané zboží
- snížený zájem o zboží určené k prodeji se projevil také ve snížených tržbách i nákladech
účet (511) opravy a udržování
- jedná se pravidelné revize a drobnou údržbu
účet (518) ostatní služby
28
Služby na rok 2013 nebyly v plánované výši čerpány, Oblastní galerie předpokládala převzetí areálu
Lázní již v červenci 2013, došlo ale ke zpoždění stavebních prací a budova byla předána 1. září 2013.
Toto zpoždění mělo vliv na to, že se některé služby zpozdily a byly přesunuty do roku 2014. (např.
stěhování, instalace stálých expozic, zprovoznění počítačové sítě a dalších služby)
Vzniklá úspora byla využita v jiných nákladových položkách, které se nedaly předvídat a nebyly
pánovány v rozpočtu.
účet (549) ostatní náklady z činnosti
- pojištění organizace
- nákupní řízení
číslo
jméno
smlouvy prodávajícího
1/2013 Prof. J.
Zeithamml
název díla
Sursum
corda,
90. léta
autor
Jindřich Zeithamml
proplaceno proplaceno evidenční číslo
v Kč
dne
faktury
500514
400 000,00 3. 2. 2014
účet (558) náklady z drobného dlouhodobého majetku
jedná se o evidovaný drobný majetek
- účelová provozní dotace Krajského úřadu v celkové výši 9 360 177,00 Kč byla určena na vybavení
interiéru objektu lázní v období 2013 – 2014, v roce 2013 byla použita na drobný majetek částka
7 093 416,88 Kč
Přečerpání nákladových položek
 úspora na jiných nákladových účtech umožnila u uvedených účtů vyšší čerpání než bylo
stanovené plánem
účet (502 0300) spotřeba energie – objekt U Tiskárny
tabulka spotřeby elektrické energie
rok
kWh
Kč
2013
264 197
820 237,59
2012
246 965
730 580,34
2011
230 138
653 085,67
2010
268 903
864 881,00
2009
256 075
794 736,00
2008
271 741
753 964,43
odběr elektřiny:
- od 01. 01. 2011 uzavřel Liberecký kraj Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny s United
Energy Trading, a.s., vyúčtování elektrické energie bylo organizaci měsíčně fakturováno Libereckým
krajem.
- od 01. 11. 2013 uzavřel Liberecký kraj Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny s a.s. Centropol
Energy,
vyúčtování elektrické energie bylo organizaci měsíčně fakturováno přímo Centropolem a. s.
29
účet (502 0301) spotřeba energie – objekt Masarykova 723/14
rok
kWh
2013
57 247
Kč
906 615,11
účet (502 0302) spotřeba tepla – objekt Masarykova 723/14
rok
GJ
Kč
2013
1 413
923 391,44
odběr energie a tepla:
- od 9/2013 do 11/2013 na základě uzavřených smluvních vztahů přeúčtovávalo Statutární město
Liberec elektrickou a tepelnou energii Oblastní galerii Liberec
- od 12/2013 na základě uzavřených smluvních vztahů účtoval Warmnis spol. s.r.o., elektrickou a
tepelnou energii přímo Oblastní galerii Liberec
účet (503) vodné stočné
Osobní náklady
účet (524) zákonné sociální pojištění – čerpán ve výši 100,55 % stanového plánu
účet (525) jiné sociální pojištění - čerpán ve výši 101,33 % stanového plánu
účet (527) zákonné sociální náklady FKSP - čerpán ve výši 100,39 % stanového plánu
účet (563) kurzové ztráty
vyšší kurzová ztráta vznikla rozdílem kurzů České národní banky a Komerční banky při výběru cizích
měn
d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
- tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa
Plán 2013
poslední
schválený
závazné ukazatele
1.
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého
majetku kraje
%
89 638,00
100,00
2. neinvestiční příspěvek na provoz organizace
27 266 102,0 22 712 672,1
0
2
83,30
3. investiční dotace z rozpočtu kraje
6 226 489,00 5 607 114,48
90,05
4. mzdové náklady
5 641 180,00 5 641 180,00
100,00
5. použití prostředků rezervního fondu
6.
použití prostředků investičního fondu na opravy a
údržbu nemovitého majetku kraje
7. použití prostředků fondu odměn
8. limit výdajů na pohoštění
9. přepočtený počet zaměstnanců organizace
30
89 638,00
Skutečnost
k 31. 12.
2013
70 000,00
70 000,00
100,00
200 000,00
0,00
0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
35 000,00
35 000,00
100,00
23
22
95,65
10
výsledek hospodaření organizace v Kč
.
0
komentář k závazným ukazatelům:
1. neinvestiční příspěvek na odpisy nemovitého majetku
neinvestiční příspěvek na odpisy movitého majetku
celkem
0
14 000,00 Kč
75 638,00 Kč
89 638,00 Kč
odvod z investičního fondu
tabulka v tisících Kč na 2 desetinná místa
Plán 2013
poslední
schválený
odvody do rozpočtu kraje
Skutečnost
k 31. 12.
2013
%
1. odvod z činnosti organizace
2. odvod z investičního fondu organizace dne 22. 06.
14,00
14,00 100,0
2011
0
3. odvod příjmů z prodeje (případně pronájmu)
dlouhodobého svěřeného majetku
- odvod na účet kraje 19-7964000277/0100, v. s. 21221703 v částce 14 000,00 Kč z investičního fondu
organizace
ve výši tvorby odpisů nemovitého majetku kraje svěřeného do správy organizace
2. neinvestiční příspěvek na provoz organizace
- rozpis příspěvku v tabulce e) zhodnocení a čerpání účelových příspěvků a dotací….
3. investiční dotace z rozpočtu kraje
- organizace získala na období 2013 – 2014 účelové investiční prostředky v celkové výši 12 415 413,00
Kč
na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní galerie Liberec, v roce 2013 bylo
použito 5 607 114,48 Kč
4. mzdové náklady
- mzdové prostředky čerpány na 100 % stanoveného plánu
5. použití rezervního fondu na dary
- v průběhu roku 2012 se organizaci podařilo získat dar
20 000,00 Kč
od KNORR-BREMSE - Systémy pro užitková vozidla ČR s. r. o., prostředky byly převedeny
na rezervní účet v roce 2012 a použity v roce 2013 na výstavu Mladí lvi v kleci
- ERMEG s. r. o. Liberec, poskytla dar, prostředky použity na výstavu Mladí lvi v kleci
25 000,00 Kč
- Magma Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o. poskytla dar, prostředky použity 5 000,00 Kč
na výstavu Albrechta Dürera
- Merz s. r. o. poskytla dar, prostředky použity na výstavu Albrechta Dürera
20 000,00 Kč
6. použití prostředků investičního fondu na opravu a údržbu nemovitého majetku kraje
31
- nebyl použit investiční fond, který byl plánován ve výši 200 000,00 Kč na případné řešení havarijního
stavu, což se projevilo ve výsledku sníženým % plnění
7. limit výdajů na pohoštění
- výdaje čerpány na 100 % stanoveného plánu
8. přepočtený počet zaměstnanců
- snížený přepočtený stav zaměstnanců ovlivnilo neobsazené pracovní místo instalačního pracovníka
(i nadále řešeno formou externích zaměstnanců, dohody o provedení práce a dohody o pracovní
činnosti)
9. výsledek hospodaření organizace
návrh na rozdělení hospodářského výsledku (HV) v tabulce bod 12
e) Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací z veřejných rozpočtů a jejich vypořádání
Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí
Ukazatel
Poskytnuto
k 31. 12. 2013
Vráceno do
31. 12. 2013
na účet
poskytovatele
částka
1) neinvestiční příspěvky od zřizovatele
celkem
vratka
dotace
a návratné
finanční
výpomoci
při
vypořádání
po 31. 12.
2013
datum
26 601 138,57 14 000,00
3 798 828,45
v tom:
- příspěvek na provoz
- příspěvek na odpisy
- ostatní účelové příspěvky celkem
18 810 362,00
89 638,00 14 000,00
180 000,00
v tom:
- jednotlivé tituly
Liberecký kraj - resort pro cestovní ruch,
památkovou péči a kulturu - Kulturní
aktivity v Libereckém kraji - realizace
katalogu - Mladí lvi v kleci
40 000,00
Ministerstvo kultury - odbor umění,
literatury a knihoven - výstava Mladí lvi v
140 000,00
32
12. 03. 3 798 828,45
2014
15. 11.
2013
kleci, MK-S 14634/2012 OULK
Liberecký kraj - účelová dotace č.
OLP/3548/2013 - vybavení interiéru
objektu lázní, nového sídla Oblastní
galerie,
plánovaná částka 9 360 177,00 Kč,
(celková účel. částka 21 775 590,00)
7 521 138,57
2) příspěvky na investice od zřizovatele
celkem
5 607 114,48
v tom: jednotlivé tituly
Liberecký kraj - účelová dotace č.
OLP/3548/2013 - vybavení interiéru objektu lázní,
nového sídla Oblastní galerie, plánovaná
částka 12 415 413,00(celková účel.
částka 21 775 590,00)
A) celkem 1)+2)
3) příspěvky
dotace od jiných poskytovatelů –
ost.neinv.celkem
5 607 114,48
32 208 253,05 14 000,00
288 160,79
- dle jednotlivých poskytovatelů
- dle jednotlivých titulů
Statutární město Liberec - výstava Pod
Ještědem 2013 -současná výtvarná scéna
Liberecka
10 000,00
Česko - německý fond budoucnosti - realizace výstavy Mladí lvi v kleci
210 000,00
Euroregion Nisa - projekt Společná tiskovina výstav vybraných muzeí v Euroregionu Nisa"
65 120,83
Regionální operační program NUTS II
Severovýchod - projekt Marketingová podpora a informační systém Oblastní galerie
v Liberci- krácení 0,04 haléře z vyúčtování
-0,04
Odpis -Insprofin MK -podíl transferuřezačka paspart - účtována na 672
3 040,00
4) příspěvky
dotace od jiných poskytovatelů – ost.inv.celkem
33
3 798 828,45
B.) celkem 3)+4)
288 160,79
5) dotace ISPROFIN investiční celkem
6) dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
23 000,00
MK ČR- Isprofin- dotace - dokumentace a
evidence 134D513000002
23 000,00
C) celkem 5)+6)
23 000,00
D) CELKEM A)+B)+C)
32 519 413,84 14 000,00
3 798 828,45
f) Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů
doplňková činnost
- organizace nemá doplňkovou činnost
mimorozpočtové zdroje- účelové neinvestiční příspěvky
 rozepsáno - bod b) Výnosy z transferů účet 672 - účelové neinvestiční prostředky

mimorozpočtové zdroje - účelové investiční příspěvky
- organizace získala od svého zřizovatel na období 2013 – 2014, účelové investiční prostředky
v celkové výši 12 415 413,00 Kč na financování vybavení interiéru Lázní – nového objektu Oblastní
galerie Liberec, v roce 2013 bylo použito 5 607 114,48 Kč
g) Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností
Organizace řádně spravuje veškerý převzatý nemovitý i movitý majetek.
Finanční hospodaření se řídí platnými právními předpisy a předpisy zřizovatele, které upravují
hospodaření příspěvkových organizací kraje.
Objekt U Tiskárny
K zabezpečení sbírkových fondů a majetku sloužilo instalované bezpečnostní zařízení EZS a EPS. Objekt
byl pod kontrolou kamerového monitorovacího systému, který byl pod dohledem stálého dozoru a byl
digitálně nahráván. Signalizace EZS byla napojena přímo na pult centrální ochrany Policie ČR.
Organizace měla na pojistné období roku 2013 do 30. 9. uzavřené pojistné smlouvy u makléřské
společnosti ITEAD, a. s., Centrum Babylon, Nitranská, 460 12 Liberec a kontaktní osoba pro naši
organizaci byla Milena Šourková.
S platností od 1. 10. 2013 přebírá uzavřené pojistné smlouvy pojišťovna Kooperativa, a.s. bez
prostřednictví makléřské společnosti. Jako kontaktní osoby pro naši organizaci jsou určeni agenti.
Správce pojistných smluv Petra Rosenkrancová a likvidátor pojistných událostí Miroslav Novák.
Organizace má sjednána tato pojištění:
Pojištění majetku
živelné pojištění, pojištění pro případ odcizení, pojištění elektronických zařízení
34
Pojištění odpovědnosti za škodu
Pojištění motorových vozidel s připojištěním čelního skla, úrazové pojištění osob
Pojištění přepravy uměleckých děl a pobytu na výstavě (tuzemská přeprava)
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení)
Vnitřní ochrana majetku při nakládání s majetkem samotnými zaměstnanci je zabezpečena
uzavřenými dohodami o hmotné odpovědnosti.
Organizace v průběhu roku pronajímala prostory v objektu i areálu galerie.
h) Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů
Inventarizací bylo ověřeno ke dni řádné účetní závěrky, zda stav majetku a závazků v účetnictví
odpovídá skutečnosti. Skutečné stavy majetku a závazků byly zjištěny:
fyzickou inventurou
dokladovou inventurou závazků a ostatních položek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru
Řádná inventarizace stavu majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2013 a nebyly zjištěny inventarizační
rozdíly. Inventarizační komise nezjistila žádné závažné nedostatky v evidenci, ošetřování, průběžné
údržbě a skladování majetku.
i) Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
FOND REPRODUKCE (FR), INVESTIČNÍ FOND (IF)
plán 2013
skutečnost
BÚ FR
- účet 416
poslední
k 31. 12. 2013 241 0001
- účet 241 0001 - BÚ Fondu reprodukce
schválený
stav investičního fondu k 1. 1. 2013
1 719,01
1 719,01
1 719,01
příděl z rezervního fondu organizace
příděl z odpisů dlouhodobého majetku
89,64
89,64
89,64
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
6 226,49
12 415,41 12 415,41
investiční dotace
ostatní investiční zdroje
ZDROJE FONDU CELKEM
8 035,14
14 224,06 14 224,06
opravy a údržba neinvestiční povahy
rekonstrukce a modernizace
pořízení dlouhodobého majetku
6 593,06
5 945,22
5 945,22
ostatní použití
200,00
ostatní použití – nekryté fondem
odvod do rozpočtu kraje (odpisy nehmotného
14,00
14,00
14,00
majetku)
POUŽITÍ FONDU CELKEM
6 807,06
5 959,22
5 959,22
35
zůstatek fondu
* majetek Isprofin MK ČR podíl 32 000,00 Kč,
odpis účtován 403 / 6, (3 040 Kč) nově od roku
2012
REZERVNÍ FOND TVOŘENÝ ZE ZLEPŠENÉHO
VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ (RF)
- účet 413
- účet 241 0002 - BÚ Rezervního fondu
stav rezervního fondu k 1. 1. 2013
příděl z hospodářského výsledku roku 2012
ostatní zdroje fondu - dary
ZDROJE FONDU CELKEM
použití fondu do investičního fondu
použití fondu na provozní náklady - výstavy
ostatní použití fondu
zůstatek fondu
1 228,08
8 264,84
8 264,84
skutečnost
k 31. 12.2013
BÚ RF
241 0002
141,33
80,73
45,00
267,06
141,33
80,73
45,00
267,06
141,33
80,73
45,00
267,06
70,00
70,00
70,00
70,00
197,06
70,00
197,06
70,00
197,06
plán 2013
poslední
schválený
FOND ODMĚN (FO)
plán 2013
skutečnost
BÚ FO
- účet 411
poslední
k 31. 12. 2013 241 0003
- účet 241 0003 - BÚ fondu odměn
schválený
stav fondu odměn k 1. 1. 2013
23,00
23,00
23,00
příděl z hospodářského výsledku roku 2012
77,00
77,00
77,00
ZDROJE FONDU CELKEM
100,00
100,00
100,00
použití fondu na mzdové náklady
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
zůstatek fondu odměn
0,00
0,00
0,00
celkem běžný účet 241
22 824 209,41
z toho finanční prostředky na běžném účtu - fondy
8 461 896,27
uvedené běžné účty fondů (241 0001, 241 0002, 241 0003) nemají samostatný účet a finanční
prostředky jsou vedené
na běžném účtu u KB a.s. Liberec, číslo účtu 3338 – 461 / 0100
FOND FKSP
- účet 412
- účet 243 0000 - BÚ FKSP
stav FKSP k 1. 1. 2013
převod minulého roku
příděl do FKSP
ZDROJE FONDU CELKEM
zůstatek FKSP
skutečný zůstatek účtu 243 0000 je k 31. 12.
2013
plán 2013
poslední
schválený
49,63
52,21
101,84
48,54
53,30
36
skutečnost
k 31. 12. 2013
49,63
54,14
103,77
48,90
54,87
BÚ FKSP.
243 0000
48,31
1,32
54,14
103,77
48,90
54,87
51,96
převody
2,91
zůstatek po připsání převodů
54,87
finanční prostředky (účet 243 0000) jsou vedené na běžném účtu FKSP (fond kulturních a sociálních
potřeb) u KB a.s. Liberec, číslo účtu 19-6296130257/0100.
Platební styk Oblastní galerie je uskutečňován v internetovém bankovnictví (aplikace PROFIBANKA).
j) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2013
Po lhůtě splatnosti měla organizace tyto dodavatelské faktury. Jedná se o faktury, které byly doručeny
na ekonomické oddělení po splatnosti.
evid. č
dodavatel
obsah
Kč
splatnost
zaplaceno
500467
500498
500500
Buona Ventura, spol.
s r.o.
RNDr. M. Nečásková
Oaza – net spol. s r.o.
Konsepti, spol. s r.o.
První obalová spol.
s r.o.
MgA. Jitka Muchová
500504
MSV Liberec
500505
MSV Liberec
500468
500469
500470
500472
500479
látka
-podšívka
restaurování
restaurování
servisní práce
vozíky
bublinkové
folie
restaurování
lektorské
práce
oprava
výtahu
servis výtahů
2 093,00 02. 01. 2014
5 500,00
41 899,00
5 001,00
29 195,00
11 958,60
08. 01. 2014
14. 09. 2014
31. 12. 2013
04. 01. 2014
02. 01. 2014
02. 01. 2014
08. 01. 2014
08. 01. 2014
08. 01. 2014
08. 01. 2014
08. 01. 2014
4 300,00 23. 09. 2014
1 350,00 23. 12. 2014
14. 01. 2014
14. 01. 2014
581,00 03. 01. 2014
17. 01. 2014
9 075,00 03. 01. 2014
17. 01. 2014
k) Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace
Vnitřní kontrolní činnost (Směrnice 07/2010/EO stanovující kontrolní systém v organizaci) byla
prováděna podle stanoveného plánu pro rok 2013.
Vnější kontrolní činnost
- Krajský úřad Libereckého kraje,
předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace za období od 01. 01. 2012 do 08. 04.
2013
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
předmětem kontroly bylo pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
Z výsledku provedených kontrol nevyplynula žádná nápravná opatření.
l) Návrh na rozdělení zlepšeného nebo zhoršeného hospodářského výsledku
A. Hospodářský výsledek
- organizace vykazuje nulový hospodářský
výsledek
37
Ukazatel
Kč
hospodářský výsledek
- z hlavní činnosti
- z jiné činnosti
celkem k 31. 12. 2011 před zdaněním
0,00
předpokládané zdanění celkem
0,00
celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)
0,00
B. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
- organizace nevykazuje ztrátu
Ukazatel
Kč
ztráta z hospodaření celkem
0,00
v tom krytí ztráty:
- na vrub zůstatku rezervního fondu
- z rozpočtu zřizovatele
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce
- jiným způsobem - převod do rezervního fondu z nerozděleného
zisku
Příděl ze
zlepšeného Stav po přídělu
HV
(sl.2+3)
roku 2013
Stav k
1. 1. 2013
Stav
k 31. 12.
2013
Rezervní fond
141 328,86
197 060,90
197 060,90
Fond reprodukce majetku, investiční
fond
1 719 008,6 8 264 835,3
5
7
8 264 835,37
Ukazatel
Fond odměn
23 000,00
0,00
0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb
49 632,97
54 869,30
54 869,30
1 932 970,4 8 516 765,5
8
7
8 516 765,57
celkem
celkem hospodářský výsledek
nerozdělený zisk z roku 2004 - účet
932
603 622,22
m) Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
38
603 622,22
603 622,22
5 331,03
1 758,17
Plán 2013
poslední
schválený
5 641,18
1 835,50
14,48
50,36
7 154,04
21,03
26
19 905,00
15,00
53,93
7 545,61
23
27
19 269,00
Skutečnost
k 31. 12. 2012
Osobní náklady
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní
pojištění
jiné sociální pojištění
příděly do FKSP
celkem
přepočtený počet zaměstnanců
fyzický počet zaměstnanců
průměrný plat v Kč
Skutečnost
k 31. 12. 2013
5 641,18
1 845,60
15,2
54,14
7 556,12
22
26
20 432,00
n) Seznam zaměstnanců
stav zaměstnanosti za rok 2013
jméno
funkce
odborné a ekonomické oddělení
Mgr. Jan Randáček
ředitel
Helena Bajzíková
sekretářka, správce
depozitáře
Roman Čeřovský
správce budov
Mgr. Anna Habánová, Ph.D.
historik umění
Mgr. Markéta Kroupová
historik umění
Mgr. Zuzana Štěpanovičová
historik umění
Mgr. Adéla Pomothy
pedagog volného času
Bc.A. Jaroslav Trojan
dokumentátor, řidič
Bc. Marcela Vostřáková
ekonom
Hedvika Poislová
účetní
pokladní, dozor
Miroslava Brožová
pokladní, denní dozor
Blanka Gamperová
pokladní, denní dozor
Eva Surmajová
pokladní, den. dozor,
účetní
denní dozor
Miroslava Fabiánová
denní dozor
Anastázie Jeníčková
denní dozor
Helena Jiříková
denní dozor
Eva Myslivečková
denní dozor
Eva Mrázová
denní dozor
Ladislava Prachařová
denní dozor
Kira Prokhorova
denní dozor
Jiřina Štajnerová
denní dozor
Taťjana Šulcová
denní dozor
Eva Urbanová
denní dozor
39
plán
úvazek
fyzické osoby
stav k 31.12.
10
1
1
10
1
1
přepočtený
stav za
2013
9,33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
0,33
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
4,8
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
0,5
8
5,12
0,29
0,61
0,67
0,64
0,62
0,60
0,53
0,58
0,45
0,13
1
1
1
1
1
1
1
1
noční dozor
Bc. Tomáš Vejmelka, Dis.
Zdeněk Moidl
údržba
Přemysl Machálek
neobsazeno
řidič,
2
1
1
2
1
řidič,
1
noční dozor
noční dozor
údržbář,
instalační
údržbář,
instalační
úklid
Věra Fejfarová
uklizečka
Dagmar Klementová
uklizečka
Mgr. Petra Škachová – čerpání
dovolené
Celkem
Mgr. Petra Škachová
- rodičovská dovolená
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1,2
0,60
0,60
2
1
1
1,12
0,56
0,56
0,09
23
26
1
23
27
21,66
22
22
- úvazky dozoru jsou v průběhu roku upravovány
Zaměstnanci, zaměstnanost – nástup a výstup v průběhu roku 2013
Jméno
funkce
Roman Čeřovský
Miroslava Fabiánová
správce budov
denní dozor
nástup
ukončení
pracovního
poměru
1. 9. 2013
30.
2013
Kira Prokhorova*
denní dozor
7. 5. 2013
31.
2013
Taťjana Šulcová
denní dozor
30.
2013
Anastázie Jeníčková
denní dozor
31.
2013
Helena Jiříková
denní dozor
31.
2013
Eva Myslivečková
denní dozor
31.
2013
Eva Mrázová
denní dozor
31.
2013
Ladislava Prachařová
denní dozor
31.
2013
Jiřina Štajnerová
denní dozor
31.
2013
Eva Urbanová
denní dozor
9. 10. 2013 31.
2013
* Jedná se o zaměstnankyni, která na vlastní žádost přerušuje pracovní poměr z důvodu studia.
40
06.
12.
09.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
Zaměstnanci denního dozoru z důvodu organizačních změn ukončili pracovní poměry k 31. 12. 2013.
Pojištění odpovědnosti
Organizace platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši
2,8 promile.
o) Plnění nápravných opatření
Nebyla uložena žádná nápravná opatření.
p) Závěr
Účetní závěrka
Organizace zveřejňuje účetní závěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku.
Účetnictví
Organizace k vedení účetnictví používá program „GORDIC“ spol. s r.o. Jihlava s následujícími moduly:
 účetnictví
 banka
 pokladna
 kniha došlých faktur
 kniha vydaných faktur
 majetek
 sklady
Mzdy
Organizace k vedení mezd a personalistiky používá program „JAGA“ od firmy Jana Hromádková, Praha,
zpracovaná a zkontrolovaná data se měsíčně převádí do účetnictví - programu „GORDIC“.
Spisová služba
Organizace používá program „GORDIC“ k vedení spisové agendy.
Docházkový systém
Organizace používá elektronický docházkový systém od firmy IKOS CZ s.r.o., po skončení měsíce se
zkontrolovaná data převádí do mezd -programu „JAGA“.
Preventivní lékařské prohlídky
Všichni zaměstnanci absolvují zákonem stanovené lékařské prohlídky.
Školení
Zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO a kurzy první pomoci.
41
3. SLOVO ŘEDITELE
Rok 2013 byl pro galerii v mnoha ohledech zlomový a klíčový. Galerie „oslavila“ šedesáté výročí
právního založení. K tomuto výročí galerie připravila dvě výstavy; zvláště výstava Pod Ještědem byla
objevná, protože představila nejzajímavější autory Libereckého kraje. Z odborného hlediska stojí dále
za zmínku výstava grafického díla Albrechta Dürera. Výstavu se podařilo získat ze soukromého majetku
díky dlouhodobé spolupráci s Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Soukromý sběratel, prof.
Ulrich Schulz, po skončení výstavu vzájemnou spolupráci hodnotil jako vynikající a galerii označil za
spolehlivého partnera, s nímž může doporučit spolupráci také dalším sběratelům. Mimořádně
úspěšná z odborného i laického hlediska byla rovněž výstava Mladí lvi v kleci mapující tvorbu německy
mluvících autorů v předválečném Československu. Tato mimořádně obsáhlá výstava představila
rovněž díla ze soukromých sbírek a ze zahraničí. K výstavě jsme vydali obsáhlou publikaci
(spoluvydavatelem bylo prestižní nakladatelství Arbor Vitae). Výstava byla kladně hodnocena mezi
odbornou veřejností, galerie k ní připravila bohatý doprovodný program a každý týden rovněž
komentovanou prohlídku nebo přednášku. Mimořádné úsilí věnovaný přípravě výstavy a
doprovodného programu přineslo své ovoce v podobě zvýšené návštěvnosti a velkého ohlasu u
odborné veřejnosti.
Činnost galerie však zcela výjimečným způsobem „zatížily“ přípravy na stěhování galerie do nových
prostor. Kromě „běžného“ provozu museli zaměstnanci zajistit rovněž veškeré činnosti spojené s
přípravou stěhování Nejednalo se jenom o běžné návštěvy kontrolních dnů při rekonstrukci lázní a
jednání s projektanty a zhotovitelem rekonstrukce, ale rovněž o odborné činnosti spojené s přípravou
výstavního plánu, nových stálých expozic a doprovodných programů. Ve druhé polovině roku museli
zaměstnanci galerie spolupracovat při vybavování interiérů galerie a to od přípravy podkladů pro
výběrové řízení až po samotnou realizaci. Celé toto období bylo navíc komplikováno situací, že galerie
převzala lázně k užívání až v září 2013, přestože původní plán počítal s předáním v dubnu 2013! Všem
zaměstnancům patří velký obdiv a dík za jejich práci, kterou před přestěhováním odvedli. Poděkovat je
ale nutné rovněž Libereckému kraji a Krajskému úřadu Libereckého kraje za významnou pomoc při
stěhování galerie; bez ochoty a porozumění všech zúčastněných by přesun galerie nebyl proveditelný.
Jubilejní rok 2013 znamenal pro galerii kvalitativní posun a byl rovněž příslibem pro následující rok
2014.
Jan Randáček
42

výroční zpráva 2013 - Oblastní galerie v Liberci

Transkript

Podobné dokumenty

PEUGEOT BB1

Ostrava LIFE

Roční zpráva PNP za rok 2013 - Památník národního písemnictví

Výroční zpráva 2015. - Dům umění města Brna

Přehled článků - Asociace waldorfských škol České republiky

Oblastní galerie mění stálou expozici