Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2015

Domov pro seniory Iris,
Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková
organizace
IČ: 70 63 18 24
Vyhodnocení plánu
činnosti za rok 2015
1
A. Úvod
3.
Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace.
Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 104 míst, z toho 27
mužů.
Počet a struktura zaměstnanců: celkový schválený přepočtený počet zaměstnanců
je 86 osob, tento stav je však nenaplněn. Domov zaměstnává také osoby se
zdravotním postižením a některá pracovní místa jsou tvořena částečnými pracovními
úvazky. V počtu zaměstnanců a profesním členění nedošlo proti plánu ke změnám.
B.
Zabezpečení provozu
1.
Financování provozu
Provoz byl financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2015. Žádost o
státní dotaci ve výši 4 906 tis. Kč byla akceptována a vyplacena. Podrobné
ekonomické údaje budou uvedeny v tabulkové části hodnocení hospodaření PO za
rok 2015.
1.
2.
Splněno
T.: 31. 12. 2015
2.
Elektricky polohovatelné postele
V dřívějších letech jsme postupně obnovili 66 postelí, letos další tři. Náklady činily
100 tis. Kč a byly hrazeny z rozpočtu organizace. Přístavby jsou vybaveny dalšími 26
moderními postelemi.
T.: 30. 6. 2015
Splněno 03/15
3.
Vnitřní vybavení nové přístavby
Vybavení interiérů dodala na základě výběrového řízení IO MMO fy Profil nábytek.
Financování zajistil rovněž Investiční odbor MMO.
T.: 31. 12. 2015
Splněno
4.
Obnova počítačové techniky
V letošním roce byla nahrazována další část zastaralých počítačů. Obnova stála 80
tis. Kč a byla zaplacena z rozpočtu organizace.
T.: 31. 12. 2015
5.
Výměna van sprchových lůžek
Čtyři plastové vany sprchových lůžek byly vyměněny, náklad 95 tis. Kč byl hrazen
z rozpočtu organizace.
T.: 31. 3. 2015
6.
Splněno
Splněno
Obnova služebního auta
Na základě výběrového řízení byl letos zakoupen víceúčelový automobil s bočními
posuvnými dveřmi Ford Tourneo Conect. Hrazeno z investičního příspěvku
zřizovatele, poskytnutého v roce 2014.
T.: 31. 3. 2015
2
Splněno
7.
Systém značení prádla
Systém termoprintu (zažehlovací lis, termotiskárna, etikety) pro ložní prádlo, oděvy
zaměstnanců a osobní prádlo klientů byl zakoupen v říjnu a ihned uveden do
provozu. Náklad 83 000 tis. Kč byl hrazen z investičního příspěvku zřizovatele.
T.: 31. 12. 2015
8.
Úpravy prosklení bočních schodišť A a B
Původní prosklená konstrukce byla v srpnu nahrazena plastovými okny, stříškami a
opravou dotčené fasády. Náklad 110 tis. Kč byl hrazen z investičního příspěvku
zřizovatele.
T.: 31. 12. 2015
9.
Splněno 10/15
Splněno 08/15
Zvýšené energetické nároky
V návrhu rozpočtu zřizovatele na rok 2016 byly uplatněny zvýšené náklady na
energie vzhledem k vyšším energetickým nárokům přístavby: plyn o 144 tis. Kč,
elektřina o 400 tis. Kč, voda o 100 tis. Kč. Návrh byl schválen.
T.: 30. 9. 2015
Splněno
10.
Opravy omítek stěn
Po zprovoznění nového vchodu pro dodavatele byly v bočních vchodech A a B
provedeny opravy omítek sanační maltou. Náklady 41 tis. Kč byly hrazeny z rozpočtu
organizace.
T.: 31. 12. 2015
Splněno 08/15
11.
Neplánované práce a opravy
Z mnoha provedených oprav (zavedení vody a instalace umyvadel v koncových
pokojích, oprava podlahové krytiny, doplnění plastových ochranných prvků, výměna
starých požárních dveří) byla největší investicí náhrada tří kuchyňských strojů
(neopravitelný kotel, fritéza a pánev) multifunkčním zařízením Frima. Dodavatelem
byla na základě výběrového řízení fy Mava. Náklad 500 tis. Kč byl hrazen
z investičního fondu organizace.
Splněno neplánovaně
C.
Naplňování hlavních cílů organizace
1.
Řešení intimity klientů
Koncepční řešení – změna třílůžkových pokojů za ménělůžkové bylo provedeno.
Přístavby A a B dokončila a předala IO MMO fy Bystroň Group dne 24. 9., kolaudace
proběhla 24. 11. 2015. V prosinci dodala fy Profil nábytek vnitřní vybavení a předala
jej IO MMO.
T.: 31. 12. 2015
2.
Splněno
Příprava nového sazebníků úhrad za služby a vypracování dodatků ke smlouvám o
poskytování péče
Nový sazebník úhrad začal platit od 1. 2. 2015. Úhrady byly zvýšeny v oblasti
stravování o 7,- Kč. Dodatky byly projednány a vypracovány.
T.: 31. 1. 2015
3
Splněno
3.
Zavedení konceptu bazální stimulace do praxe
Koncept je zaveden a využíván všemi zaměstnanci v přímé péči. Základního kurzu se
zúčastnilo 41 zaměstnanců.
T.: 31. 12. 2015
4.
Biografický model péče
V průběhu roku proběhlo několik konzultací s Dr. Procházkovou. Úvodní seznámení
pro všechny zaměstnance v přímé péči absolvovalo 53 zaměstnanců. Model je
postupně úspěšně zaváděn na odd. A2 od června 2015.
T.: 31. 12. 2015
5.
Splněno
Dobrovolnictví
V roce 2015 pokračovala dlouhodobá spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA.
Na základě smlouvy docházelo 21 dobrovolníků. Ve spolupráci s Adrou proběhly
supervize a školení nových dobrovolníků. Spolupráce je oboustranně velmi přínosná
a dobře organizovaná.
T.: 31. 12. 2015
9.
Splněno
Stáže studentů středních a vysokých škol
Odbornou praxi absolvovalo celkem 22 studentů: z VOŠ sociální
10 studentů, 3 studenti VOŠ zdravotní, 3 LF OU, 5 studentů z fakulty sociálních studií
OU a ze Slezské univerzity 1 student.
T.: 31. 12. 2015
8.
Splněno
Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům
Organizace umožnila praktické stáže pro kurzy „Pracovník v sociálních službách“. Pro
DTO jsme zajistili praxe pro tři účastníky a pro Středisko vzdělávání pro 9 účastníků.
T.: 31. 12. 2015
7.
Splněno
Změny v organizaci práce
V organizační struktuře nedošlo k zásadním změnám (členění na úseky, podřízenost
apod.) Podstatné změny proběhly na ekonomicko-provozním úseku: Došlo k
personální změně vedoucího, včetně změny jeho náplně práce (kumulovaná funkce
vedoucí úseku, personalista a finanční referent). Další změnou byla personální
změna účetního (kumulovaná funkce hlavní účetní a rozpočtář). Drobné změny
v náplních práce proběhly i na dalších úsecích.
T.: 30. 4. 2015
6.
Splněno
Splněno
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Organizace stále zaměstnává čtyři osoby se zdravotním postižením. Vhodné
pracovní místo pro osoby z organizace Čtyřlístek se nám však v roce 2015 nepodařilo
nalézt, mj. také pro probíhající stavbu a možnost úrazu na zahradě.
T.: 31. 12. 2015
D.
Lidské zdroje – vzdělávání
1.
Základní kurz bazální stimulace
4
Nesplněno
Základní kurz bazální stimulace proběhl ve dvou termínech: 5. 2. a 8. 2. přímo
v organizaci (41 účastníků, školitel Mgr. Savková, IBS Frýdek – Místek). Náklady
hrazeny z rozpočtu organizace.
T.: 31. 12. 2015
Splněno
2.
Biografický model péče
Všechny semináře byly hrazeny organizací, jediným bezplatným byl kurz pro
zdravotníky, který byl hrazen z evropských fondů.
Základní informativní semináře uspořádala Dr. Procházková pro 53 zaměstnanců
v přímé péči přímo v organizaci ve dnech 19. 3. a 20. 3.
Následných kurzů se účastnili 4 zaměstnanci odd A2 („Biografický model péče o
klienta“ – Dr. Procházková , Brno.) Kurzy probíhaly v třídenních blocích v dubnu,
květnu a červnu. Hrazeno organizací.
Pro zdravotníky uspořádal NCO NZO Brno certifikované kurzy se stejnou tematikou:
Ve dvou etapách (duben, květen, červen a říjen, listopad, prosinec) se zúčastnilo
celkem 6 zdravotníků.
Dne 9. 9. absolvovala seminář Dr. Procházkové v Brně „Prohlubující biografie klienta“
Mgr. Marcalíková.
Kurz „Biografie v práci manažera II“ navazoval na loňský seminář a opět se jej
zúčastnily Mgr. Kolářová a Mgr. Marcalíková. Proběhl 25. – 27. 11.
Konference „Psychobiografický model péče“ (Praha, 11. 12.) se zúčastnily Mgr.
Kolářová a Mgr. Marcalíková.
T.: 31. 12. 2015
3.
Projekt „Další vzdělávání pracovníků soc. služeb v krajích Moravskoslezském a
Jihomoravském“ (Educo centrum Krnov)
V rámci neplaceného projektu absolvovali zaměstnanci dva kurzy, připravené přímo
v organizaci:
 Zvládání rizik v životě uživatele soc. služby (13. 3.). Účast 15 zaměstnanců.
 Muzikoterapie (29. 5.). Účast 14 zaměstnanců.
T.: 31. 12. 2015
4.
Splněno
Splněno
Pracovně – právní předpisy
V oblasti pracovně – právních předpisů a účetnictví se zaměstnanci vzdělávali v
následujících seminářích:

Novinky v účetnictví (Natoušková, Ostrava, 10. 3.). Účast ing. Tomis.

Vybrané problémy v oblasti pracovního práva (agentura AG, Ostrava, 19. 3.).
Účast Mgr. Marcalíková a p. Pastrňáková.

Odpisy majetku, DHM (Mašek, Ostrava, 2. 4.). Účast ing. Tomis.

Vedení personální agendy (agentura AG, Ostrava, 17. 4.). Účast p. Pastrňáková.

Fondy a majetek PO (Mašek, Ostrava, 19. 6.). Účast ing. Tomis.

Jak rozumět účetním výkazům (Mašková, Ostrava, 28. 8.). Účast ing. Tomis.

Přehled a výklad důležitých změn v pracovních předpisech (agentura AG,
Ostrava, 15. 2.). účast Mgr. Marcalíková a p. Pastrňáková.

Odměňování zaměstnanců (Dr. Roithová, Ostrava, 19. 11.). Účast ředitel.

Mzdy 2015 (Alfa Software, Klatovy, 24. – 26. 11.). Účast p. Zápecová
5

Hygienické minimum pro kuchařky (Jídelny.cz, Ostrava, 19. 2.). Účast ved.
kuchařka.
T.: 31. 12. 2015
5.
Splněno
Výměnné stáže, supervize, GDO
V oblasti vzdělávání PSS a sociálních pracovnic se zaměstnanci organizace účastnili
následujících seminářů:
 Péče o umírajícího (DTO, Ostrava, 30. 4.) - tři zaměstnanci PSS.
 Sociální služby a praxe (VC Morava, Ostrava, 22. 9.) - Bc. Stejskalová.
 Alzheimerova choroba (DTO, Ostrava, 14. 10.) - tři PSS.
 Sociální služby (VC Morava, Ostrava, 10. 11.) – Mgr. Kolářová a Mgr.
Marcalíková.
 Opatrovnictví dle nového OZ (Dr. Matiaško, Ostrava, 18. 11.) - Mgr. Kolářová a
Bc. Mikulášková.
 Paliativní péče (DS Slunovrat, 18. 11.) - tři zdravotní sestry.
 Výměnné stáže pro PSS proběhly během roku v součinnosti s DS Slunovrat (5
zaměstnanců) a DS Kamenec (12 zaměstnanců).
 Supervizních setkání pro vedoucí zaměstnance se uskutečnilo devět. Supervizor
Mgr. Pavelková.
 GDO (Ostrava, 15. – 17. 10.) - celkem 7 zaměstnanců.
 Management změny pro vedoucí zaměstnance (Mgr. Honzáková, Ostrava, 11.
2.) - přímo v organizaci 7 vedoucích zaměstnanců.
 Konference Ošetřovatelství v praxi (Arjo Huntleight, Skalní mlýn, 24. - 25. 9.) Bc. Mikulášková a Dr. Šeremek.
 Seminář pro ředitele (APSS, Sepetná, 26. 11.). Účast ředitel. Seminář se věnoval
především těmto oblastem:
Pracovní právo (Dr. Sobčík)
Velká novela zákona o sociálních službách (Ing. Horecký)
Financování sociálních služeb (Ing. Horecký)
Pokojná smrt (Mgr. Pohlová).
T.: 31. 12. 2015
Splněno
E.
1.
Vnitřní kontrolní systém
Směrnice
Vnitřní kontrolní systém je dlouhodobě zaveden. Směrnice pro provádění interních
kontrol (Int. předpis č. 2/09), Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 8/11) a
Směrnice o účtování majetku klientů (Int. předpis č. 2/14) stanovují způsob provádění
kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je písemně dokumentována ve
třech kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). Od 1. 12. je v platnosti
novelizovaná Směrnice o postupech v účetnictví (Int. předpis č. 13/15) a Směrnice
pro provádění interních kontrol byla novelizovaná od 1. 1. 2016.
T.: průběžně, 31. 12. 2015 Splněno
2.
Řídící kontroly
Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn na formuláři „Schvalovací
postup – účetní doklad“, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a
hlavní účetní.
T.: průběžně, 31. 12. 2015 Splněno
6
F.
Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let
1.
Přístavba objektu
Stavba - přístavby A a B byla ukončena již letos. Zhotovitel - fy Bystroň Group dne
24. 9. předal dílo IO MMO bez vad, kolaudace proběhla 24. 11. 2015. V přístavbách
je pět jednolůžkových a 10 dvoulůžkových pokojů, klubovny, tělocvična a místnost
fototerapie. Dále je v každé přístavbě malá kotelna, evakuační výtah a venkovní
požární schodiště. V původní části jsou nyní také jen jednolůžkové (8) a dvoulůžkové
pokoje, klubovny, kuchyňky a jídelny pro klienty. Kapacita 104 klientů je nezměněna.
T.: 01/16
2.
Splněno 09/15
Vybavení pokojů v nové přístavbě
Vzhledem k ukončení stavby již v září 2015 bylo realizováno také vybavení interiérů.
Vítězem veřejné zakázky, kterou vyhlašoval IO MMO na základě návrhu ing. arch.
Žufanové se stala fy Profil nábytek. Vybavení bylo dodáno a instalováno ve 12/15,
drobné nedodělky byly odstraněny do 18. 1. 2016. Náklady byly rovněž hrazeny IO
MMO.
T.: 06/16
3.
Zavádění biografického modelu péče
Model je zaváděn od 07/15 na odd. A2. Zaměstnanci byli proškoleni a další
vzdělávání je zajištěno. Výsledky péče o klienty a jejich aktivizace, realizované dle
tohoto modelu jsou velice úspěšné a povzbudivé a potvrzují předpoklad vhodnosti
dalšího rozšiřování.
T.: 12/17
4.
Splněno 12/15
Trvá
Zahradní úpravy
Plán obnovy zahrady je stále aktuální a bude realizován.
T.: 12/16
Ostrava, 20. 1. 2016
Zpracoval: RNDr. Oldřich Šeremek
7
Trvá