Popis certifikačního postupu podle ISO/TS 16949:2009

Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
Obsah
1
PRAVIDLA........................................................................................................................... 2
2
POPIS SLUŽEB ................................................................................................................... 6
Pokud budete potřebovat další informace, kontaktujte nás, prosím. Rádi Vám budeme nápomocni.
Kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím e-mailu [email protected] nebo telefonicky
0800 245 74 57 (zdarma na území Německa) nebo +49 511 9986-1222 ze zahraničí.
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
Germany
www.tuev-nord-cert.com
A13F300e
1/6
Rev. 02 / 04.14
Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
Pravidla a specifikace certifikace podle ISO/TS 16949:2009 jsou spolu se Všeobecnými
podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy).
1
PRAVIDLA
Zákazník je povinen dodržovat příslušná platná Pravidla pro dosažení a zachování uznání
od IATF, 4. vydání pro ISO/TS 16949:2009 (v platnosti od 1. října 2013). Tato pravidla jsou
především:
• zákazník je povinen oznámit certifikačnímu místu jakékoliv změny týkající se:
− právního statusu společnosti,
− obchodního statusu (např. podnik se společnou majetkovou účastí, subdodavatelská
smlouva s jinou organizací),
− vlastnické struktury (např. fúze a akvizice),
− organizace a managementu (např. klíčové manažerské, rozhodovací a technické
pozice),
− kontaktní adresy a místa,
− oboru platnosti certifikovaného systému managementu
− speciálního statusu OEM - signatáře IATF (např. General Motors: „New Business Hold“,
CSL-I, CSL-II, Ford: Q1- zrušení),
− zásadních změn v systému managementu a v procesech,
− nového / přerušeného produktu,
− nových výrobních procesů,
− přemístění závodu,
− změn v rozsahu platnosti certifikace.
Poznámka: V případě že zákazník neinformuje certifikační místo o změnách, bude toto
považováno za porušení právně vymahatelné dohody, což může vést k odebrání
certifikátu ISO/TS 16949:2009 certifikačním místem.
• zákazník nemůže odmítnout provedení witness auditu IATF ze strany certifikačního místa,
• zákazník nemůže odmítnout přítomnost interního witness auditora certifikačního místa,
• zákazník nemůže odmítnout účast představitele IATF nebo jeho zástupce,
• zákazník nemůže odmítnout požadavek certifikačního místa poskytnout závěrečnou zprávu
IATF,
• jediný povolený způsob použití loga IATF souvisejícího s tímto certifikačním schématem
je uveden na certifikátu, který vytisklo certifikační místo. Jiné použití loga IATF,
ať již samostatně či nikoliv, je zakázáno,
Poznámka: Zákazník může pořizovat kopie certifikátu ISO/TS 16949 s logem IATF
pro marketingové a reklamní účely.
2/6
Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
• poradci zákazníka nemohou být fyzicky přítomni v průběhu auditu ani jinak na auditu
participovat,
• následující dokumenty musejí být doručeny do TÜV NORD CERT v rámci přípravy
a plánování každého auditu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Příručka jakosti s revizemi, včetně provázání prvků normy ISO/TS 16949 na jednotlivé
procesy
aktuální organizační struktura společnosti
informace o webových stránkách společnosti
organizační procesy včetně jejich posloupnosti a interakce (rozhraní procesu)
ve vztahu k všem podpůrným lokacím a/nebo outsourcovaným procesům
aktuální interní výkonostní parametry (performance data) za období posledních
12 měsíců
spokojenost zákazníků a /nebo hodnocení, kopie posledních zpráv a/nebo přehledů
výkonnosti („scorecard“) od zákazníků či z WWW portálů (IATF-OEM zákazníci mají
přednost)
přehled zákaznických reklamací za posledních 12 měsíců (IATF-OEM zákazníci mají
přednost)
stav zákaznických reklamací – zákazník se zvláštním statusem (např. General Motors:
„New Business Hold“, CSL-I, CSL-II, Ford: zrušení, pozastavení statusu Q1)
informace o nových zákaznících za období od skončení posledního auditu
výsledky interních auditů za období posledních 12 měsíců
výsledky přezkoumání vedením od posledního auditu
seznam kvalifikovaných interních auditorů
seznam specifických požadavků zákazníků
stav zpracování nápravných opatření / námětů na zlepšení z posledního auditu
zpráva z auditu, řízení neshod a plán auditu z certifikačního místa, který provádí audit
na podpůrných lokacích
údaje o výkonnosti systému managementu za celý poslední tříletý certifikační cyklus
(dodatečně pro recertifikační audit)
informace o propojení mezi výrobním místem a sídlem společnosti (např. rozhraní
procesu, organizační struktura, referenční seznam, vzájemné vazby (dodatečně pro
korporátní auditní schéma)
informace o obeznámenosti s výsledky z přezkoumání managementu vedení na místě
(dodatečně pro korporátní auditní schéma)
informace o centrálně strukturovaném a řízeném informačním systému zákaznických
reklamací a zvláštního statusu zákazníka (stav Zákaznických speciálních statusů);
jakým způsobem postupuje informace týkající se zákaznické reklamace a zvláštního
statusu zákazníka (počet, ppm - výsledky reklamací, atd.?) (dodatečně pro korporátní
auditní schéma)
informace o strukturovaných a řízených interních auditech (dodatečně pro korporátní
auditní schéma)
informace o strukturovaném a řízeném managementu systému jakosti (dodatečně
pro korporátní auditní schéma)
zpráva z auditu za poslední 3 roky a řízení neshod od posledního certifikačního místa
(dodatečně pro transfer audity)
důkaz od posledního certifikačního místa o tom, že neshody z posledního auditu jsou
“odstraněny” (dodatečně pro transfer audit)
3/6
Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
−
−
certifikáty od posledního certifikačního místa (dodatečně pro transfer audity)
před každým auditem je zákazník povinen v rámci přípravy na audit
dle ISO/TS 16949:2009 dodat včas certifikačnímu místu dotazník s vyplněnými
informacemi o společnosti, produktech a zákaznících
Poznámka: V případě, že zákazník před vydáním plánu auditu neposkytne všechny
požadované informace, musí plán auditu obsahovat přidělený čas na shromáždění
a ověření chybějících informací, což musí být provedeno před začátkem úvodního jednání
s vedením výrobního místa. Na tuto činnost musí být přidělen dodatečný čas a nad rozsah
8 hodin (a to min. 1 hodinu).
• zákazník musí zajistit, aby plán auditu a samotný audit byly v souladu s pravidly
pro certifikaci,
• zákazník musí zajistit, aby bylo možné auditovat podpůrné funkce pro výrobní závod,
• zákazník musí umožnit provedení auditu během všech směn
• zákazník je povinen v maximální lhůtě šedesáti (60) dní od závěrečného jednání předložit
důkazy o:
−
−
−
−
zavedených nápravných opatřeních,
kořenových příčinách, včetně použité metodiky, analýzy a výsledků,
zavedených systémových nápravných opatřeních k odstranění jednotlivých neshod,
včetně zvážení dopadu na podobné procesy a produkty,
ověření efektivity zavedených nápravných opatření
• zákazník je informován o případech, kdy je nutné provést zvláštní audit:
−
−
−
−
−
při přezkoumání stížnosti na výkon,
v reakci na změny v managementu systému jakosti,
při zásadních změnách v sídle zákazníka nebo v důsledku pozastavení certifikátu,
při ověření efektivity zavedení zjištěných nápravných opatření pro hlavní neshody,
nebo
pro ověření zavedení zjištěných nápravných opatření pro otevřené hlavní neshody,
100% vyřešené
• zákazník je informován o případech, kdy je zahájen proces decertifikace:
−
−
−
certifikační místo obdrží stížnost na výkon zákazníka od OEM - člena IATF, příslušného
dozorového orgánu IATF, nebo jakéhokoliv zákazníkova klienta z automobilového
průmyslu,
zákazník informuje certifikační místo o obdržení zvláštního statusu od OEM - člena
IATF. Zákazník musí tuto skutečnost oznámit certifikačnímu místu do deseti (10)
kalendářních dní od obdržení zvláštního statusu, resp. dle určení zákazníka,
datum závěrečného jednání kontrolního nebo recertifikačního auditu, jehož výsledkem
jsou neshody,
4/6
Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
−
−
−
−
zákazník dobrovolně požádá o pozastavení certifikace v důsledku zásadních změn
ve vlastnické struktuře, přerušení výroby produktu vztahující se k rozsahu a oblasti
certifikace,
kontrolní audit nebyl proveden v rámci dovolených intervalů a termínů,
kontrolní audit je předčasně ukončen,
nedodání požadovaných informací certifikačnímu místu, potřebných pro efektivní
plánování auditu
• zákazník je informován o časových lhůtách mezi dvěma transfer audity: minimálně 3 roky
(- 3 měsíce), nebo 2 roky a 9 měsíců
5/6
Popis certifikačního postupu podle
ISO/TS 16949:2009
2
POPIS SLUŽEB
Příprava auditu
• plánování na základě dodaných dokumentů,
• provedení analýzy procesů,
• vypracování procesně orientovaného plánu auditu po dohodě se zákazníkem.
Provedení auditu:
• provedení auditu v souladu s plánem auditu,
• vyhodnocení zavedení a efektivnosti systému,
• projednání výsledků auditu, včetně odchylek a předání zprávy z auditu.
Následný audit:
• vyhodnocení efektivního zavedení nápravných opatření ke každé odchylce (vyhodnocení
dokumentů nebo zvláštní audit),
• vyhotovení finální zprávy z auditu.
Certifikace:
• vytvoření
a
registrace
certifikátu
po
ověření
a certifikačním místem,
• provedení zadání informací do databáze IATF.
6/6
certifikačního
postupu
vetomanem