Výroční zpráva o hospodaření školy

Základní umělecká škola Nejdek, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace,
Dvořákova 367, 362 21 Nejdek, tel.: 353925125, e-mail: [email protected]
Výroční zpráva o hospodaření školy
Rok 2006
Vypracoval Miloš Baumgärtl, ředitel ZUŠ
Pro: Město Nejdek
Přílohy: 1. Rozvaha
2. Výsledovka
3. Příloha uzávěrky
Příjmy a výdaje v r. 2006
1. Příjmy:
Příjmy celkem:
z toho:
a/ Investiční prostředky:
3 309 758,59
b/ Neinvestiční prostředky:
z toho:
dotace ze stát.rozpočtu
z toho:
mzdové prostředky
pojistné
FKSP
DVPP
SIPVZ
pomůcky ONIV
dotace od zřizovatele – provoz
dotace od zřizovatele – odpisy
účelová dotace na vydání knih – leporel
sponzorský dar
Kursové zisky
příspěvky žáků
úroky
ostatní výnosy
hospodářská činnost
Dotace Evropské unie – projekt Socrates
3 309 758,59
0,00
2 538 220,00
1 821 461,00
637 513,00
36 429,00
0,00
15 000,00
27 817,00
57 000,00
42 153,00
0,00
2 500,00
0,00
432 878,00
125,53
1,54
0,00
236 880,52
Příspěvek na úhradu nákladů, vybíraný v r. 2006
Hudební obor:
roční příspěvek
přípravný ročník (PHV)
I.pololetí
1 hod.teorie týdně
II.pololetí
1 hod.teor.+ 1 hod.skupinová
výuka na nástroj týdně
1900 Kč
individ. výuka od 1.roč
1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
2600 Kč
individ. výuka od 1.roč
1,5 h. nástroje + 1 hod.teorie týdně
3500 Kč
skupinová výuka od 1.roč
1 hod. nástroje + 1 hod.teorie týdně
(2 a více žáků na jednu vyučovací hodinu).
2000 Kč
Stránka 2
Kurzy pro dospělé
1 hod. nástroje týdně
5000 Kč
Výtvarný obor:
roční příspěvek
všechny ročníky
1600 Kč
2. Výdaje:
Výdaje celkem:
a/ Investiční výdaje
3 305 752,86
0,00
b/ Neinvestiční výdaje
z toho:
mzdové prostředky
odvody (SP, ZP)
FKSP
spotřeba el.energie
spotřeba vody
teplo
služby
z toho:
telefon, internet
ekonomické služby
DVPP
Služby Socrates
Ostatní služby
opravy a údržba
materiál
z toho:
učební pomůcky:
čistící a hygienické prostředky
DDHM
DDHM ze sponz. darů
kancelářské potřeby
ostatní materiál
materiál Socrates
knihy + tisk
Prodané zboží
ostatní náklady
Kursové ztráty
cestovné
cestovné Socrates
odpisy ZP
Náklady na reprezentaci
3 305 752,86
1 821 461,00
632 131,00
36 429,00
20 279,86
2 667,31
91 236,90
144 729,63
22 691,50
49 440,00
28 845,00
11 380,00
32 373,13
43 515,00
213 856,02
63 394,30
3 010,00
83 418,31
2 500,00
15 290,10
15 005,25
27 472,06
3 766,00
0,00
55 606,46
3 678,22
1 430,00
196 579,46
42 153,00
0,00
Hospodářský výsledek
4 005,73
Stránka 3
Komentář k hospodářskému výsledku.
Hospodaření ZUŠ za rok 2006 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši 4005,73 Kč. Zisk bude po
schválení přidělen do rezervního fondu.
3. Tvorba a použití FKSP:
a/ příjmy
převod z r.2005
příjmy za r.2006
celkem
60 231,30
37 221,00
97 452,30
b/ výdaje
dotace - obědy
kultura, tělovýchova
rekreace
Dary-výročí, jubilea,odměny
celkem
zůstatek k 31.12.2006
16 618,00
600,00
8 550,00
1 895,00
27 663,00
69 789,30
4. Kontroly:
V roce 2006 proběhly 2 kontroly ze strany OSSZ. Obě kontroly byly bez závad.
5. Komentář k výdajům:
Investice:
Nebyly.
Učební pomůcky:
keyboard Yamaha PSR-630
projektor Panasonic PT LB50NT
plátno Wall master
PA system TAIYO FACTOTUM
stojany k reproboxům
Kombo kytar. Behringer ACX 45
kombo basové Fender Rumble 10
noty, odborná literatura, CD, DVD, časopisy
Software:
Magix Magic Studio – hudební software
Licenci Windows XP
Databanka firem ČR
Opravy:
Byly provedeny menší opravy na učebních pomůckách a v budově školy.
Stránka 4
DHIM:
sedačka pianová 2x,
bedna na desky 2x
skříň na výkresy
monitor LCD BenQ
tiskárna Canon Pixma iP4200
Scanner Canon CanoScan Lide60
switch DeXlan SOHO
skříňka s dřezem
USB HUB Maxxtro
Stojan se zrcadlem 2x
kovová rohož
Laminovací stroj
paměť DDR 512MB
Sponzorský dar:
Sponzorský dar od firmy ECONO-PAK CZ s.r.o. ve výši 2500 Kč.
Ze sponzorského daru byly nakoupeny noty.
Služby:
Poplatky za ekonomické služby
Poplatky za telefon a internet
Poštovné
Pojištění
Praní ručníků
Poštovné
Ladění klavírů
Ostatní služby (odvoz odpadu, poštovní schránka, vodné, stočné atd.)
Další vzdělávání pedg. pracovníků (DVPP)
1. pedg. pracovníci se účastnili areditovaných akcí dalšího vzdělávání – z krajské dotace na ONIV
2. pedg. pracovníci se účastnili dalších vzdělávacích akcí, hrazených z provozu školy.
Energie:
1. Dodávka tepla
2. El. energie
3. Vodné, stočné
Socrates:
Z finančních prostředků, získaných v rámci programu Socrates byly hrazeny náklady na materiál a cestovné.
Doplňková činnost:
V roce 2006 neprobíhala.
Stránka 5
Nákup DDHM z prostředků FKSP
V roce 2006 nebyl zakoupen žádný DDHM z prostředků FKSP.
6. Závěr:
Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 16.1.2007.
Miloš Baumgärtl
ředitel ZUŠ
V Nejdku dne 01.02.2007
Přílohy: 1. Rozvaha
2. Výsledovka
3. Příloha uzávěrky
Stránka 6