studie proveditelnosti

Transkript

STUDIE PROVEDITELNOSTI
„Rozšíření možností využívání internetu pacienty a
lékaři a využívání obrazových a multimediálních
informací“
Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s.
Počet stran: 54, z toho 3 stránky příloh č. 1 a 2
Rokycanská nemocnice, a.s.
Studie proveditelnosti pro program SROP, Opatření 2.2.
- OBSAH 1.
ÚVODNÍ INFORMACE ................................................................................................................................4
1.1
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI ......................................................................................................4
1.1.1
Reference ............................................................................................................................................4
1.2
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI STUDIE ......................................................................................5
2.
VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU, ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU .....6
2.1
VÝCHOZÍ STAV.........................................................................................................................................6
2.2.
ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU A ANALÝZA PROBLÉMU ..................................................................6
2.3
NÁVAZNOST PROJEKTU NA CÍLE A PRIORITY REGIONÁLNÍ POLITIKY ........................................................7
2.3.1
Společný regionální operační program ..............................................................................................7
2.3.2. Rámec podpory Společenství, Česká republika 2004-2006, CCI: 2003CZ161CC001 .......................8
2.3.3
Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006 ...................................................................9
2.3.4
Akční plán eEurope+........................................................................................................................10
3.
POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A
HARMONOGRAM ...............................................................................................................................................12
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3
3.5
3.6
4.
ZÁKLADNÍ INFORMACE ..........................................................................................................................12
ZÁMĚR PROJEKTU ..................................................................................................................................12
Aktivita 1 ..........................................................................................................................................12
Aktivita 2 ..........................................................................................................................................13
Aktivita 3 ..........................................................................................................................................14
Aktivita 4 ..........................................................................................................................................14
Aktivita 5 ..........................................................................................................................................15
CÍLOVÉ SKUPINY ....................................................................................................................................16
ETAPY PROJEKTU ...................................................................................................................................16
HARMONOGRAM PROJEKTU ...................................................................................................................18
OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU .....................................................................................................19
LŮŽKOVÍ PACIENTI A NÁVŠTĚVNÍCI; PACIENTI NA BĚŽNÉ VYŠETŘENÍ V ORDINACÍCH SOUKROMÝCH
LÉKAŘŮ SÍDLÍCÍCH V OBJEKTU ROKYCANSKÉ NEMOCNICE, A.S. ...........................................................................19
4.2
PACIENTI NA DĚTSKÉM ODDĚLENÍ..........................................................................................................19
4.3
OBYVATELÉ ROKYCANSKA ...................................................................................................................20
4.4.
ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVNÍCI NEMOCNICE ................................................................................................20
4.5
ROKYCANSKÁ NEMOCNICE, A.S. ............................................................................................................20
4.6.
PŘÍNOSY PROJEKTU PRO OBEC, REGION A STÁT ......................................................................................20
4.7.
VLIV PROJEKTU NA KVALITU A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB .......................................................21
4.1
5.
ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA, MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH
AKTIVIT V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU ...............................................................................................22
5.1
TRŽNÍ ANALÝZA ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI.................................................22
5.1.1
Statistika Rokycanské nemocnice, a.s. ..............................................................................................22
5.2
TRŽNÍ ANALÝZA UŽIVATELSKÝCH MÍST, PŘÍP. PIAP ..............................................................................23
5.3
TRŽNÍ ANALÝZA POSKYTOVATELŮ ŠIROKOPÁSMOVÉHO INTERNETU .....................................................24
5.4
ODHAD POPTÁVKY .................................................................................................................................25
5.5
MARKETINGOVÁ STRATEGIE ..................................................................................................................25
5.3.1 Poslání projektu .....................................................................................................................................25
5.3.2 Hlavní strategické cíle projektu .............................................................................................................26
5.3.3
Zvolená strategie .............................................................................................................................26
5.3.4
Multiplikační efekt ............................................................................................................................27
5.4
MARKETINGOVÝ MIX .............................................................................................................................27
5.4.1
Produkt .............................................................................................................................................27
5.4.2
Cena (Price) .....................................................................................................................................27
5.4.3
Propagace ........................................................................................................................................27
5.4.4
Místo (Place) ....................................................................................................................................28
6.
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ .........................................................29
6.1
INFORMACE O ZADAVATELI PROJEKTU ...................................................................................................29
Strana 2
6.2
6.3
6.3.1
6.4
6.5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ....................................................................................................................31
PARTNER PROJEKTU ...............................................................................................................................32
Zapojení partnera do projektu..........................................................................................................32
REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU ..................................................................................................................32
NOVÉ PRACOVNÍ MÍSTO .........................................................................................................................33
TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU ............................................................34
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
SERVER ..................................................................................................................................................34
VÝPOČETNÍ TECHNIKA S PŘIPOJENÍM NA INTERNET ...............................................................................35
KAMERA ................................................................................................................................................36
VEDENÍ A KABELÁŽ ...............................................................................................................................36
INFORMAČNÍ KIOSKY (INFOMATY) .........................................................................................................37
ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍ INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ .....................................................................................38
8.
DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ..................................................................................39
9.
POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO MAJETKU ..........................................40
9.1. INVESTIČNÍ MAJETEK .....................................................................................................................................40
9.2. OBĚŽNÝ MAJETEK .........................................................................................................................................40
9.2.1. Předinvestiční a investiční fáze .............................................................................................................40
9.2.2.Provozní fáze .........................................................................................................................................40
10.
FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU .....................................................................................42
10.1
ZÁKLADNÍ KALKULACE .........................................................................................................................42
10.2
FINANČNÍ PLÁN ......................................................................................................................................42
10.2.1 Finanční plán investiční etapy .............................................................................................................42
10.2.2
Finanční plán provozní etapy ......................................................................................................43
10.3
EKONOMICKÁ ANALÝZA ........................................................................................................................43
10.3.1
Společenské přínosy a náklady ....................................................................................................44
10.3.2
Celkový ekonomický peněžní tok .................................................................................................46
11.
11.1
11.2
HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTU ....................................................47
INSTITUCIONÁLNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU .........................................................................................48
PROVOZNÍ UDRŽITELNOST PROJEKTU. ....................................................................................................48
12.
ANALÝZA RIZIK ...................................................................................................................................49
13.
ZÁVĚR ......................................................................................................................................................50
14.
POUŽITÉ ZDROJE ................................................................................................................................51
Příloha č. 1
Reference žadatele
Příloha č. 2
Personální zajištění projektu
Strana 3
1.
1.1
ÚVODNÍ INFORMACE
Identifikační údaje o zadavateli
Zadavatel:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Ing. Vladimírem Gabrielem – ředitelem nemocnice
Ing. Vladimír Gabriel, Ing. Miroslav Řepa
Voldušská 750, 337 22 Rokycany
+420 371 762 444
+420 371 723 027
[email protected]; [email protected]
Na Plzeňský kraj přešly na základě zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu
některých dalších věcí, práv a závazků ČR na kraje a obce, ve znění pozdějších
předpisů, zřizovatelské funkce příspěvkových organizací – nemocnic, poskytujících
zdravotní péči. Usnesením Zastupitelstva a Rady Plzeňského kraje došlo k
odsouhlasení založení obchodních společností a následně pak zápisem do
Obchodního rejstříku k založení obchodních společností. Plzeňský kraj je
zakladatelem a jediným vlastníkem také Rokycanské nemocnice, a.s.
Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957
po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa
Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a
budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami
(komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní
monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice.
Nemocnice měla při zahájení provozu 250 lůžek ve čtyřech odděleních:
interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském.
V roce 1974, kdy extenzivní rozvoj socialistického zdravotnictví dosahoval
svého vrcholu, měla nemocnice 430 lůžek v šesti odděleních.
Ovšem v 90. letech začal proces celostátního snižování lůžek a diferenciace
péče, počet lůžek i oddělení se postupně snižoval, jednotlivé ambulance v poliklinické
části převzali z větší části privátní ambulantní lékaři a vznikly intenzivní formy péče,
ARO a JIP. V nemocnici vznikla též lůžka následné dlouhodobější péče.
V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek
ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském
oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305
zaměstnanců, z toho 39 lékařů.
Více informací o žadateli, Rokycanské nemocnici, a.s., je možné nalézt
v kapitole 6.1.
1.1.1 Reference
Areál nemocnice prošel v roce 2003 rozsáhlou rekonstrukcí, která byla pokryta
ze státního rozpočtu částkou 65 miliónů korun. Z toho 30 miliónů bylo určeno na
Strana 4
rekonstrukci operačních sálů, 17 miliónů se investovalo do rekonstrukce
energetických zařízení a zbytek byl určen na potřebné výtahy a na centrální sterilizaci
zařízení. Realizace projektu včetně finančního vyhodnocení záměru proběhla
úspěšně.
1.2
Identifikační údaje o zpracovateli studie
Zpracovatel:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Asistenční centrum, a.s.
Ing. Františkem Jochmanem, členem
představenstva
Petra Zavázalová, DiS., vedoucí sekce
obcí a NNO
Sportovní 3302, 434 01 Most
+420 476 105 854
+420 476 105 888
[email protected]; [email protected]
Pracovníci společnosti zpracovali projektové žádosti včetně studií
proveditelností pro program SROP, Opatření 2.2. pro Nemocnici Teplice, Nemocnici
Sokolov, Nemocnici Karlovy Vary, Nemocnici Chomutov. Všechny tyto projekty
byly kladně vyhodnoceny a v současné době probíhá realizace záměrů. Zaměření
projektů je s projektem Rokycanské nemocnice, a.s. velice podobné, případně z nich
vycházejí.
Studie proveditelnosti byla zpracována v červenci roku 2005 dle platné metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj, 4. kolo výzev. Cílem studie proveditelnosti je popsat
investiční záměr, posoudit finanční a ekonomickou situaci projektu. To znamená
zhodnotit všechny realizační alternativy a posoudit realizovatelnost investičního
projektu.
Strana 5
2.
2.1
VÝCHOZÍ STAV PŘED REALIZACÍ PROJEKTU,
ODŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU
Výchozí stav
V současné době je Rokycanská nemocnice, a.s. napojena na internetové
připojení o rychlosti 1 Mbit. Stávající připojení umožňuje pouze běžný provoz
komunikace mezi odděleními.
Pacienti a ostatní návštěvníci objektu nemonice nemají k dnešnímu dni žádnou
možnost přístupu k veřejnému internetu.
Uživatelské místo s volně přístupným internetem pro širokou veřejnost nemají
ani v dalších nemocnicích (Domažlická nemocnice, a.s.; Stodská nemocnice, a.s.;
Nemocnice Sušice o.p.s.; Vojenské nemocnici Plzeň) a dokonce ani ve Fakultní
nemocnici Plzeň. Projekt je tedy z hlediska informovanosti široké veřejnosti ve
zdravotnických zařízení Plzeňského kraje inovativní a pilotní.
2.2. Odůvodnění realizace projektu a analýza problému
Objekt nemocnice se nachází v okrajové části města se spádovou oblastí 65
tisíc obyvatel. V blízkém okolí nemocnice se nenachází veřejně přístupný prostor, kde
by se mohli občané Rokycan vzdělávat v oblasti práce s internetem a vyhledávat zde
různé informace. Nejbližší místa se nacházejí v Muzeu Rokycany (1 počítač),
Informační centrum (3 počítače) a společnost Netro, s.r.o. (2 počítače). Tyto objekty
se nacházejí cca 1-2 km od sídla nemocnice a těchto 6 počítačů nemůže pokrýt
poptávku veřejnosti celého patnáctitisícového města Rokycany a příchozích turistů.
Z tohoto důvodu se vedení nemocnice rozhodlo v rámci předkládaného projektu
realizovat instalaci 2 veřejně přístupných bodů.
Dalším důvodem pro realizaci projektu je skutečnost, že stahování
objemnějších dat v současné době je možné pouze v omezeném množství. V případě
posílení komunikace mezi Fakultní nemocnicí Plzeň, příp. Léčebným ústavem
v Janově by kapacita internetového připojení byla nedostačující.
V současné době je Česká republika ve srovnání s ostatními zeměmi EU na
úrovni průměru ve využívání informačních a komunikačních technologií obyvatelstvem
a v dostupnosti internetu, jedná se ale v převážné míře o internet s nízkou přenosovou
rychlostí.
Konkrétně Rokycanská nemocnice, a.s. se potýká s řadou problémů, mezi
nejvýznamnější patří:
 Relativně pomalá přenosová rychlost dat pro přenos více objemových
 Nedostačující ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na
veřejné síti
 Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především
preventivní péče a další
Strana 6
 Zastaralá technika PC s nedostatečnými parametry
 Absence softwaru pro odbornou práci a pro přenos obrazových dat
 Nedostatečná možnost volby při nákupu nové výpočetní techniky (cenové
omezení)
 Nedostatečná ochrana dat - nebezpečí vniknutí do databází umístěných na
veřejné síti
 Vysoké náklady na poplatky při využívání internetu
 Nedostatečná informovanost veřejnosti v oblasti lékařské a především
preventivní péče a další
Je velmi důležité, aby v oblasti zdravotnictví a speciálně pak v oblasti
preventivní léčebné péče byl přístup k IKT a internetu široké veřejnosti poskytnut, a to
všem skupinám obyvatelstva včetně osob s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Dalším problémem je celorepubliková nejednost v oblasti zdravotnických
informačních systémů (Medea, Clinicom aj.). Nejen, že tyto systémy nejsou vzájemně
kompatibilní a často tak neumožňují spolupráci mezi jednotlivými nemocnicemi, ale
software těchto systémů (většinou s nízkou přenosovou rychlostí) není vytvořen tak,
aby umožnil vyhovující komunikaci (především v přenosu obrazových dat) mezi
jednotlivými odděleními či lékaři v rámci jedné či několika nemocnic, jak to zamýšlí
právě tento projekt. V případě partnerské nemocnice FN Plzeň, která má nemocniční
informační systém WINMEDICALC, nebude rozlišnost systému bránit přenosu. Bude
to řešené přes určité rozhraní, případně pře datové úložiště. Je to i bezpečnější.
Zároveň veškeré údaje o léčených osobách jsou dle zákona stále ukládány
v písemné formě v kartách pacientů, což představuje nevýhodu v podobě aktuální
nedostupnosti karty. Vzhledem k tomu, že každá nemocnice je různě specializovaná,
je docela běžné, že pacient podstoupí konkrétní vyšetření v jednom zdravotnickém
zařízení, jeho výsledky však musí být zaslány do druhého zařízení, kde je pacient
léčen či dokonce hospitalizován. Zde se pak pochopitelně opět vyskytuje riziko
porušení ochrany osobních údajů během manipulace s údaji o vyšetření pacienta,
nastávají časové prodlevy a zvyšují se náklady nemocnic.
2.3
Návaznost projektu na cíle a priority regionální politiky
Předkládaná studie proveditelnosti je jedním z podkladů pro získání finančních
prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie na realizaci projektu.
Vazby na strategické dokumenty jsou uvedeny v příloze 2 této studie
proveditelnosti.
2.3.1 Společný regionální operační program
Tento projekt je přímo v souladu s cíli Regionální politiky a jeho realizace přispívá
k naplnění cíle Společného regionálního operačního plánu (SROP), jímž je trvalý
hospodářský růst i růst kvality života obyvatel regionu. Je v souladu s vybraným
prioritním tématickým okruhem č. 2.2 – Rozvoj informačních a komunikačních
technologií v regionech (IKT). Toto opatření klade důraz na:
Strana 7



Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení (min. 256 kbps),
zejména ve strukturálně postižených a hospodářsky méně vyvinutých územích
regionů soudržnosti.
Zajištění veřejného přístupu občanů v obci nejlépe k širokopásmovému
internetu.
Zajištění toho, aby služby veřejné správy (na místní a regionální úrovni) byly
interaktivní a přístupné všem, pokud možno prostřednictvím širokopásmového
internetu.
Cílovou skupinou pro toto opatření je nejširší veřejnost, která je v rámci tohoto
projektu rozdělena do několika cílových skupin (lékaři a zdravotnický personál
Rokycanské nemocnice, a.s. a Fakultní nemocnice Plzeň, pacienti, občané ve
spádové oblasti). Jeho realizace má přispět k co nejširšímu přístupu obyvatelstva,
obcí a regionálních institucí k informacím a službám využívajícím IKT. Důraz je kladen
na uspokojivé řešení problému bezpečnosti přenosu dat a autentizace softwaru.
Operační cíle opatření



Posílení infrastruktury a služeb informačních a komunikačních technologií.
Posílení regionálních a lokálních komunikačních sítí.
Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností
pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT.
Globální cíle projektu


prostřednictvím širokopásmového internetu zpřístupnit obecné i odborné
veřejnosti veřejné informace z oblasti lékařské péče
zefektivnění lékařské péče povede k úsporám nákladů na lék. péči, čímž se
zvýší možnosti jejího rozšíření a to by mělo dopad ve smyslu vzniku nových
pracovních míst v oblasti zdravotnictví
Specifické cíle projektu





posílení internetové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s.
zajištění veřejného přístupu občanů ze spádové oblasti Rokycan
k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru zdravotnictví
tvorba internetových stránek nemocnice
propojení nemocničních informačních systému Rokycanské nemocnice, a.s. a
s Fakultní nemocnicí Plzeň
zkvalitnění léčebné péče prostřednictvím rozvoje informační a komunikační
technologie ve zdravotnictví
2.3.2. Rámec podpory Společenství, Česká republika 2004-2006, CCI:
2003CZ161CC001
Současná verze strategie obsahuje priority a cíle, jež je třeba splnit do roku
2006. Tyto čtyři hlavní prioritní oblasti jsou:
Strana 8
1) Dostupné a bezpečné komunikační služby: dostupné širokopásmové služby za
konkurenční ceny a bezpečná komunikační infrastruktura. Spadají sem i otázky
elektronické komunikace, regulace trhu a zvyšování konkurence na trhu, jakož i přijetí
nového evropského regulačního rámce pro telekomunikace. Tato oblast rovněž
zahrnuje zbývající cíle v rámci eEurope+ jako např. dostupnost základních
internetových služeb. Tyto základy jsou nezbytnou výchozí podmínkou k tomu, aby
mohly být řešeny další prioritní oblasti.
2) Informační vzdělanost: tato priorita zajišťuje, že přínosy informační společnosti
jsou stejně dostupné všem skupinám obyvatel ve společnosti, včetně menšin a
znevýhodněných skupin.
3) Moderní veřejné služby on-line: e-government, e-procurement, e-zdravotnictví.
Tento bod se snaží nemocnice realizací projektů zapojených do programu SROP
naplňovat.
4)
Dynamické prostředí pro elektronické podnikání: e-business odpovídající
stejnojmenné prioritní oblasti akčního plánu eEurope 2005.
2.3.3 Státní informační a komunikační politika, e-Česko 2006
e-Zdravotnictví
Vláda si uvědomuje, že využití nejmodernějších ICT je významnou podmínkou
pro dostupnost a kvalitu zdravotnické péče, a hodlá je aktivně podporovat. Současně
chápe nasazení ICT jako cestu ke zefektivnění poskytované péče a k dosažení vyšší
kvality života občanů.
Své aktivity v oblasti identifikace pacientů, zpřístupnění zdravotnické
dokumentace a propojení a spolupráce subjektů poskytujících zdravotní péči hodlá
stát realizovat v úzké vazbě na stejně zaměřené aktivity EU, tak aby bylo dosaženo
maximální kompatibility. Pro poskytování veřejných zdravotnických informací a služeb,
např. o zdravém životním stylu, stavu znečištění, o možnostech prevence, dostupnosti
péče, telekonzultací atd. hodlá vláda využít stejných prostředků, jako pro poskytování
dalších on-line služeb v rámci e-governmentu, tedy především Portálu veřejné správy.
Hlavní úkoly v oblasti e-zdravotnictví:
• postupně: nahradit stávající průkazky pojištěnců zdravotních pojišťoven čipovými
kartami, kompatibilními se standardy EU , v souladu s harmonogramem EU.
• do konce roku 2006: vybudovat informační síť propojující střediska poskytování
zdravotní péče v ČR se středisky v EU a umožňující sdílení veřejných zdravotnických
dat a koordinaci aktivit v případě ohrožení zdraví a života.
• do konce roku 2005: uvést do provozu systém poskytování veřejných zdravotnických
informací.
Strana 9
2.3.4 Akční plán eEurope+
Podpora používání Internetu
a) Urychlení elektronického obchodu
b) Státní správa on-line: elektronický přístup k veřejným službám
c) Zdravotnictví on-line
d) Evropské digitální informace pro globální sítě
e) Inteligentní dopravní systémy
f) Životní prostředí on-line
c) Zdravotnictví on-line
Charakteristika:
Systémy zdravotní péče v kandidátských zemích jsou vystaveny tlaku mnoha
faktorů, které znamenají potřebu významných změn, mimo jiné pokud jde o vývoj
lékařských technologií, vyšších požadavků lidí na lékařskou péči, rozšíření
informačních technologií, změn charakteru onemocnění a také stárnoucí obyvatelstvo.
Tyto faktory budou mít zásadní dopad na financování systémů zdravotní péče.
Situace se stává ještě složitější s rostoucí dostupností informací, zejména na
Internetu, o zdravotních rizicích, onemocněních a způsobech léčby. Vhodné využití
on-line technologií pro lepší dostupnost kvalitních zdravotnických informací pro
občany by mohlo vést k příkladnému posunu směrem k preventivní medicíně, což by v
dlouhodobém horizontu mohlo přinést významné úspory ve společenských a
administrativních nákladech na diagnostiku a péči.
Reakce eEurope+:
Kandidátské země uznávají potřebu zavedení výkonného a všestranného
zdravotnického informačního systému. Základ tohoto systému bude tvořit národní
telematická infrastruktura, včetně regionálních sítí, které v konečném důsledku
umožní občanům dodání služby a informací na dálku až do jejich domovů. Stejným
způsobem umožní konzultace na dálku mezi prvotními a druhotnými poskytovateli
zdravotní péče.
Posun směrem k prevenci vyžaduje, aby jak veřejnost, tak i zdravotní odborníci,
měli přístup ke kvalitním údajům a informacím, snadno dostupným přes Internet. Proto
by měla být zohledněna základní kvalitativní kritéria národních nebo regionálních
webovských stránek, při tvorbě a zavádění nových webovských stránek se
zdravotnickou tematikou.
Kandidátské státy obzvláště vítají spolupráci a výměnu informací se členskými
státy EU, týkajících se politiky a strategie zdravotnictví, ukazatelů zdravotního stavu
obyvatelstva, poskytovaných služeb na institucionální a profesionální úrovni, protože
mohou přispět k rozvoji efektivního a výkonného systému lékařské péče pro všechny
občany Evropy.
Strana 10
Zásadní ukazatele
Ukazatel
Ekonomická čistá
současná hodnota
(EČSH)
Ekonomické
vnitřní výnosové
procento (EVVP)
Ekonomický index
rentability (EIR)
Diskontovaná
doba návratnosti
Hodnota
Interpretace
Po započítání veškerých efektů z investice je
567 tis. Kč projekt ekonomicky přijatelný, neboť se celá výše
investovaných výdajů navrátí
Hodnota tohoto ukazatele vede též k závěru, že
12,21%
projekt je vysoce návratný a tudíž i přijatelný.
0,16
4 roky
Také z tohoto pohledu je projekt přijatelný, neboť
ziskovost investice měřená čistou současnou
hodnotou dosahuje 16%
Projekt se během své životnosti stihne navrátit. Již
po čtvrtém roce po dokončení investice začne
generovat zisk.
Strana 11
3. POPIS PROJEKTU A JEHO AKTIVIT, ANALÝZA
CÍLOVÝCH SKUPIN, ETAPY A HARMONOGRAM
3.1
Základní informace
Název projektu:
„Rozšíření možností využívání internetu pacienty a
lékaři a využívání obrazových a multimediálních
informací“
Začátek realizace:
Předpokl. konec realizace:
Investor:
říjen 2005
červenec 2006
3.2
Záměr projektu
Záměrem projektu, jehož nositelem je Rokycanská nemocnice, a.s., je
prostřednictvím širokopásmového internetu rozšířit možnosti využívání internetu
širokou veřejností, pacienty a zdravotnickým personálem ve zdravotnických zařízení a
využívat internet jako nástroj přenosu obrazových a multimediálních informací, a to
realizací několika souvisejících aktivit:
Aktivita 1
Aktivita 2
Aktivita 3
Aktivita 4
Aktivita 5
Vybudování veřejně přístupných terminálů s širokopásmovým internetem
Zkvalitnění komunikace a spolupráce s Fakultní nemocnicí Plzeň a
ostatními zdravotnickými zařízením
Rozšíření poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice
Tvorbu internetových stránek s prezentací nemocnice a služeb
Příprava nemocničního systému pro novou aplikaci pro pacienty
3.2.1 Aktivita 1
Realizovaný projekt si klade za cíl rozšířit možnosti přístupu veřejně
přístupných míst s internetem na Rokycansku, a to ve zdravotnických zařízení.
Tohoto cíle bude dosaženo instalací dvou internetových terminálů v prostorách
nemocnice včetně hlídacích kamer. Příchozí návštěvníci a pacienti se budou moci
prostřednictvím internetových terminálů dozvědět mnoho důležitých informací z oblasti
zdravotnictví a všeobecného přehledu (např. údaje o provozu nemocnice a
jednotlivých oddělení, informace o novinkách v léčebných metodách, používaných
technologiích či lécích, případně formou kontaktních údajů a odkazů na další léčebná
centra a internetové stránky týkající se více či méně léčebné péče (např. z oblasti
lázeňství, alternativních druhů medicíny apod.).
Realizace tohoto cíle projektu bude určena především široké veřejnosti,
přestože bude pravděpodobně využívána i odbornými pracovníky z oblasti
zdravotnictví.
Strana 12
3.2.2 Aktivita 2
Záměrem projektu je také zkvalitnit komunikaci mezi lékaři Fakultní
nemocnicí Plzeň, ostatními zdravotnickými zařízeními (např. Léčebna
tuberkulózy a respiračních nemocí Janov) a lékaři Rokycanské nemocnice, a.s.
Lékaři společně vedou denně mnoho konzultací nad případy, konzultují probíhající
léčbu a diagnostiku. Výměna informací je v současnosti uskutečňována především
telefonicky, případně fyzickým předáním zdravotnických snímků či nálezů a
vzájemnou návštěvou lékařů. Komunikace lékařů přes internet nebo elektronická
konference není dosud prováděna, i když by lékařům a následně pacientům velice
pomohla. Cílem projektu je zkapacitnění internetu z důvodu zasílání obrazových a
multimediálních zpráv (např. rentgenové snímky, snímky z tomografů, sonografu
apod.).
Hlavní myšlenkou je ukládání veškerých informací o zdravotním stavu pacientů
– jedná se především o údaje o vyšetření, lékařských zákrocích, rentgenové a jiné
snímky, ale i např. doporučení na způsob léčby apod. Údaje budou zadávány přímo
vyšetřujícím lékařem či odborným pracovníkem oddělení, které dané vyšetření či
lékařský zákrok provedlo. Tyto informace budou v rámci systému k dispozici všem
dalším oddělením, lékařům či zdravotnickým zařízením, která budou do systému
zapojena (tzn. v rámci tohoto projektu - Fakultní nemocnice Plzeň). Vzhledem
k velkému finančnímu objemu komplexní realizace této aktivity, bude v rámci tohoto
projektu započata první fáze aktivity 2, která připraví zázemí pro celkovou realizaci
následující v dalších letech. Přestože se bude jednat o první fázi, realizace této části
projektu v praxi znamená významnou pomoc lékařům, ale i pacientům.
Lékaři budou mít neustále možnost nahlédnout do výsledků vyšetření
konkrétního pacienta, budou si moci prostřednictvím internetu vyžádat údaje z jiného
oddělení v rámci rokycanské či plzeňské nemocnice (v případě tohoto pilotního
programu) či jiné nemocnice (v případě rozšíření systému do dalších zdravotnických
zařízení) aniž by pacient musel požadované materiály vyzvedávat osobně, čímž se
komunikace mezi léčenou osobou a lékařem stává znatelně jednodušší a časově a
nákladově méně náročná.
Také odborné konzultace mezi lékaři nad určitým medicínským problémem
budou jednodušší a rychleji realizovatelné s ohledem na dostupnost podkladů ke
konzultaci prostřednictvím internetu – to znamená, že lékaři by již kvůli konzultacím a
předávání si podkladů nemuseli absolvovat osobní schůzky a šetřili by tak čas svůj i
pacientův.
Dále se díky řešení sníží výskyt duplicitních vyšetření – to znamená, že
často nemá jedno oddělení informace o tom, že vyšetření, které se chystá provést
bylo již jednou provedeno oddělením jiným a zbytečně tak vydává čas a náklady na
provedení tohoto vyšetření podruhé, to negativně působí jak na psychiku pacienta, tak
na rozpočet nemocnice.
Je evidentní, že zmiňovaný systém bude velmi kladně působit na spokojenost
lékařů i široké veřejnosti – pacientů.
Prostředkem naplnění cílů projektu bude zkapacitnění stávajícího
širokopásmového připojení nemocnice v Rokycanech k internetové síti a její napojení
na stávající nemocniční informační systém Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení 8
počítačových stanic s přístupem na internet v prakticky každém oddělení
nemocnice, díky kterým mezi sebou budou moci lehce komunikovat lékaři i jednotlivá
oddělení nemocnic.
Strana 13
3.2.3 Aktivita 3
Jak již bylo zpočátku uvedeno, tímto projektem dojde také k rozšíření
poskytovaných služeb pacientům a návštěvníkům nemocnice, a to instalací
datové sítě do všech pokojů na všech oddělení. Rozšířením zároveň dojde ke
kvalitativnímu posunu v možnostech využití informačních technologií včetně
možnosti nadstandardního vybavení pokojů pacientů. Tento záměr vychází z poptávky
občanů z řad manažerů, kteří potřebují i v době hospitalizace neustále komunikovat
se svými pracovníky a řídit chod firem.
V projektu je myšleno také na dětské oddělení, kde je ročně hospitalizováno
1200 dětských pacientů s průměrnou délkou pobytu 5 dní. Na oddělení budou v rámci
tohoto projektu předány 2 počítače, které umožní dětem volný přístup na internet a
komunikovat tak se svými rodiči, kamarády a pomůžou jim tak zapomenout na svou
nemoc a bolesti. Také mnoho škol v současné době vybavuje své učebny moderní
informační a komunikační technologií a navazuje spolupráci s rodiči prostřednictvím
internetu (uživatelského přístupu rodičů do hodnocení svého dítěte a předávání
informací pomocí elektronické pošty). Komunikace by tedy byla rozšířena o další
subjekt – nemocnici – v případě hospitalizace žáka. Pokud to zdravotní stav pacienta
dovolí, je možné předávat informace o probírané látce nebo zadávat žákovi úkoly
prostřednictvím e-mailu případně přímou komunikací s učitelem pomocí vhodných
programů.
Tento projekt umožní nemocnici připravit se na systém komunikačního opatření
pro elektronické objednávání pacientů na lékařské zákroky, zlepší se tak spolupráce
mezi pacientem a lékaři a sníží se čas lékařů věnovaný administraci.
3.2.4 Aktivita 4
Posledním bodem zaměřeným na zlepšení informovanosti široké veřejnosti
je vybudování nových internetových stránek s cílem oslovit široké spektrum cílových
skupin:
 Pacienti s plánovanými lékařskými úkony
 Dětští pacienti, rodiče dětí
 Budoucí matky
 Příbuzní a návštěvníci
 Pacienti se specifickými problémy
 Ostatní pacienti a uživatelé
Nově vytvořené internetové stránky budou obsahovat následující informace:
 kontaktní a provozní údaje Rokycanské nemocnice, a.s., popř. i dalších
nemocnic a zdravotnických a lázeňských zařízení v Plzeňském kraji,
 údaje o činnosti jednotlivých oddělení v daných léčebních zařízeních,
 údaje o akreditovaných pracovištích nemocnice
 volná pracovní místa v objektu
 informace o novinkách v léčebných metodách, technologiích, lécích, výzkumné
činnosti apod.,
 odborné informace podporující preventivní péči obyvatelstva – např. informace
o možnostech bezplatných preventivních vyšetření, sezónních očkování proti
infekčním chorobám apod.
 tzv. poradna poskytující odpovědi na konkrétní dotazy veřejnosti, které se dle
osobních zkušeností lékařů nejčastěji opakují, příp. které byly zaslány
Strana 14
odborníkům např. elektronickou poštou v rámci zavedeného systému – dotazy
budou vyřizovány odbornými pracovníky z Nemocnice Karlovy Vary, spol. s r.o.
 odkazy na další léčebná, střediska alternativní medicíny, poradenská centra,
lázeňská zařízení a jejich specializace na Plzeňsku, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Českou lékařskou komoru, Asociaci českých a moravských nemocnic,
zdravotnická informační centra, zdravotní pojišťovny, vyhledávače pro
medicínskou literaturu apod.
 veřejně přístupné statistické údaje z oblasti zdravotnictví týkající se
Rokycanské nemocnice, a.s.
 aktivní linky na ostatní internetové portály
Internetové stránky budou přeloženy i do cizích jazyků (anglický, německý,
francouzský jazyk), protože tato aktivita nemocnici chybí. Vzhledem k tomu, že do
Rokycanské nemocnice, a.s. dojíždí celorepublikově uznávaní odborníci orthopedie,
poskytuje nemocnice tyto speciální lékařské výkony též zahraničním hostům, kteří se
na operace objednávají. Zahraniční klientela se kromě oblasti orthopedických zákroků
objednává též na plastickou chirurgii.
Kvalitní překlad charakteristiky nemocnice a poskytovaných služeb je základ
pro další rozvoj nemocnice a poskytování odborných služeb i dalším cizincům.
3.2.5 Aktivita 5
V rámci projektu si nemocnice v Rokycanech připraví svou síť a svá oddělení
včetně soukromých ordinací na novou službu rozšiřující nabídku služeb
Rokycanské nemocnice, a.s. K tomu je však zapotřebí kvalitní počítač, internetový
prohlížeč, internetové připojení.
Jedná se o službu pro přehledné a optimální elektronické objednávání pacientů
mezi všemi přihlášenými zdravotnickými zařízeními, jednotlivými odděleními nemocnic
i v rámci jedné ordinace. Zkracuje čas objednání pacientů, omezuje přeplňování
čekáren a nejen tím zvyšuje kulturu poskytování lékařské péče.
Co umožňuje služba
 komfortní objednávání péče mezi jednotlivými poskytovateli lékařské péče
 řešení objednávek mezi všemi úrovněmi zdravotnických zařízení
 inteligentní diář, který se přizpůsobí požadavkům pracovišť nemocnice
 minimální požadavky na technické vybavení
 synchronizace s provozním informačním systémem a standardním diářem
 pro pacienta možnost přímého objednávání k lékaři
 objednávání vstupních a preventivních prohlídek v rámci zaměstnání
 ambice stát se v budoucnu národním systémem objednávání zdravotní péče
Přínosy pro uživatele
 zvýšení kultury a dostupnosti poskytování lékařské péče
 dosah na větší region a větší počet pacientů
 zvýšení výtěžnosti vyšetřovacích pracovišť
 koordinace práce všech lékařů a vyšetřovacích pracovišť
 zkrácení času objednání u registrovaných pracovišť
 snížení zatížení personálu při telefonickém objednávání
Strana 15
 zvýšení konkurenceschopnosti
 snížení provozních nákladů
 zlepšení hospodářského výsledku
3.3
Cílové skupiny
Hlavní cílovou skupinou je široká veřejnost. Tuto obsáhlou cílovou kategorii
můžeme ještě dále dělit:
 lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně
 pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu
Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 420 tis. ročně
 z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně 21.000
 pacienti na dětském oddělení: cca 1200 ročně
 obyvatelé spádové oblasti:
cca 65 tisíc obyvatel (jedná se o obyvatele
z blízkých obcí a měst, které v případě nemoci či úrazu využijí právě zařízení
Rokycanské nemocnice, a.s.)
 obyvatelé Rokycanska:
cca 15 tisíc obyvatel
 zahraniční pacienti:
cca 500 ročně
Všichni tyto obyvatelé a návštěvníci budou mít možnost využít všechny služby
vycházející z tohoto projektu.
Vzhledem k tomu, že jeden internetový panel je uzpůsoben pro osoby tělesně
postižené, budou jej moci využít také tito spoluobčané. Nejširší veřejnost tak bude mít
možnost jednoduchou a rychlou cestou získat velké množství informací z oblasti
zdravotnictví, případně odkazy na místa, kde jim budou požadované informace
poskytnuty, bez složitého vlastního vyhledávání a „tápání“ na běžných stránkách
internetu.
Vliv projektu na cílové skupiny je více rozepsán v kapitole 4. Přínosy projektu
na cílové skupiny.
3.5
Etapy projektu
Projekt nemocnice „Rozšíření možností využívání internetu pacienty a
zdravotnickým personálem a využívání obrazových a multimediálních informací“ bude
tzv. jednoetapový ovšem skládající se z několika fází:
Předinvestiční fáze:
květen – červenec 2005
V této etapě byla navázána spolupráce s Nemocnicí Teplice, Nemocnicí
Sokolov a Nemocnicí Karlovy Vary. Tyto organizace zřizované krajem se
v předchozích výzvách programu SROP účastnily programu a dále bylo jednáno se
zřizovatelem nemocnice, s Plzeňským krajem, o zapojení Rokycanské nemocnice,
a.s. do programu SROP, Opatření 2.2.
Dále byla zpracována studie proveditelnosti, elektronická žádost (ELZA) a
ostatní povinné přílohy dle pravidel programu.
Strana 16
Náklady:

zpracování studie proveditelnosti a žádosti, kompletace projektu …
54.000 Kč vč. DPH
Investiční etapa:
říjen 2005 – červenec 2006
Součástí této fáze je výběrové řízení na dodavatele; zkapacitnění internetového
připojení z 1 MBit na 2 MBit; pořízení a instalace výpočetní techniky; rozvod potřebné
datové sítě v nemocnici; tvorba internetových stránek včetně překladů a celková
propagace a vyhodnocení projektu. Z důvodu bezpečnosti a ochrany pořízené
technologie v rámci projektu budou v rámci projektu nakoupeny kamery.
Náklady:
název
kus / hod
server
1
počítač
4
notebook
4
tiskárna
2
kamera
2
vedení kabeláž
1
infomaty
2
překlady
1
prezentace
1
připojení
1
studie a kompletace
1
poradenství
70
jednotková cena cena celkem vč. DPH
626 060,00 Kč
626 060,00 Kč
33 253,00 Kč
133 012,00 Kč
30 000,00 Kč
120 000,00 Kč
3 500,00 Kč
7 000,00 Kč
9 000,00 Kč
18 000,00 Kč
1 985 714,00 Kč
1 985 714,00 Kč
190 000,00 Kč
380 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
80 000,00 Kč
54 000,00 Kč
54 000,00 Kč
500,00 Kč
35 000,00 Kč
3 498 786,00 Kč
Provozní etapa:
červenec 2006 – červenec 2011
Realizace provozní etapy není předmětem projektu, provoz vybudovaného
zařízení je však pro naplnění ukazatelů a cílů projektu významný, proto tuto etapu
v textu dokumentu stručně popisujeme. Jedná se o první rok zkušebního provozu 2
PIAPů s přístupným internetem a systémem vzdáleného přístupu k informacím
týkajících se léčebné péče a dále provoz 8 uživatelských míst se širokopásmovým
internetem – služba bude po celou dobu poskytována zdarma.
Nezbytnou aktivitou provozní fáze je servis poskytovaný pracovníkem
výpočetního střediska, ve složitějších případech odbornou firmou, která techniku a
software dodala. Provozní etapa projektu vyplývá z životnosti výpočetní techniky
v rámci projektu nakoupené. Životnost počítačů je 4 roky. Výměna počítačů nebo
hardwaru bude pořízena z finančních prostředků nemocnice.
Likvidační etapa
Likvidační etapa prakticky zahrnuje pouze případnou výměnu počítačů
z kanceláří lékařů a oddělení. Podle dlouhodobých praktických zkušeností z oblasti
Strana 17
výpočetní techniky se však předpokládá jen modernizace počítačů i softwaru. Bude-li
nutná fyzická likvidace počítačů, bude provedena externí specializovanou firmou –
cena likvidace jednoho počítače je dle momentální nabídky průměrně 800 Kč / 1 ks.
3.6
Harmonogram projektu
Harmonogram realizace projektu má následující podobu:
Fáze
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotace
Výběrové řízení
Nákup a instalace HW a SW, zkapacitnění datové sítě
Vyhodnocení projektu, publicita
Doba trvání
06/2005 - 07/2005
10/2005 – 01/2005
01/2006 – 05/2006
06/2006 – 07/2006
Zpracovatel projektu bude vyvíjet veškerou činnost pro dodržení termínů,
ovšem nemůžeme ovlivnit externí faktory (dodací podmínky apod.).
Strana 18
4.
OČEKÁVANÉ PŘÍNOSY PROJEKTU
V kapitole 3.4 jsou uvedeny dotčené cílové skupiny. Hlavní cílovou skupinu zde
tvoří široká veřejnost, která je pak dále dělena.
4.1 Lůžkoví pacienti a návštěvníci; pacienti na běžné vyšetření v
ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu Rokycanské
nemocnice, a.s.
Počet:
Využívající internet:
cca 420 tisíc ročně
cca 21 tisíc ročně
Objekt Rokycanské nemocnice je místo, které je denně navštěvováno mnoha
občany města Rokycany a ostatních spádových měst z okolí, což je cca 65 tisíc
obyvatel. Do této nemocnice jsou často posílány případně se zde objednávají na
zákrok i obyvatelé z jiných krajů, protože každá nemocnice má své specializované
pracoviště (specialisté v orthopedické oblasti, plastické chirurgie apod.). Objednávání
pacientů bude dále zdokonalováno formou nové aplikace objednávacího systému,
který se bude v rámci projektu zkoušet.
Občané navštěvují toto místo za účelem pravidelných lékařských prohlídek,
různých operačních a pooperačních vyšetření a chodí sem za svými příbuznými a
známými a mnohdy musí čekat nějakou dobu na výsledky či prohlídky nebo přijetí.
Tento nevyužitý čas budou moci po realizaci projektu trávit vzděláváním v oblasti
zacházení s internetem, budou si moci zjistit mnoho důležitých informací, budou si
moci vyřídit svou elektronickou poštu, vyhledat volné pracovní příležitosti apod.
Přínos – neomezené vyhledávání informací z různých oblastí, zvýšení
informovanosti z oblasti preventivní péče, zdokonalování v oblasti internetové
gramotnosti, zvyšování informovanosti občanů o veřejné správě, možnost
využití nové aplikace pro pacienty (objednávkový systém).
4.2
Pacienti na dětském oddělení
Počet:
přes 1200 ročně
Předáním 2 počítačů pořízeních v rámci projektu Rokycanské nemocnice, a.s.
na dětské oddělení bude malým pacientům umožněno volné využívání internetu při
komunikaci se svými kamarády, rodiči či spolužáky a učiteli. Dále budou moci rozvíjet
svou gramotnost v oblasti informačních technologií, rozvíjet svou fantazii při hraní
volně dostupných her a učení se pohádek, písniček a říkadel na dětských serverech
(např. www.alik.cz; www.patrasova.cz; www.medakubik.cz; www.martanci.cz;
www.vasedeti.cz; http://koblizek.webpark.cz/; http://pohadky.100plus.cz a mnoho
jiných).
Strana 19
4.3
Obyvatelé Rokycanska
Počet:
cca 15 tisíc
O instalaci 2 internetových terminálů v prostoru objektu nemocnice budou
občané Rokycan a okolí informováni prostřednictvím tisku. V tomto městě se nachází
pouze 6 počítačů s volně přístupným internetem, ovšem s omezeným přístupem
daným otevíracími hodinami příslušných subjektů. Z propočtu vychází, že cca 2500
obyvatel Rokycan připadá na 1 PIAP. Z poptávky po těchto službách je patrné, že ve
městě je nedostatek veřejně přístupných míst. Pro takto početnou cílovou skupinu se
nevyskytuje v okolí prostor s veřejně přístupným internetem, který je přístupný po celý
den, protože objekt nemocnice nemá otevírací doby. Předností veřejně přístupného
internetu v objektech nemocnice je časově neomezený přístup.
Přínos – neomezené vyhledávání informací z různých oblastí (nová
pracovní místa, elektronické obchodování, životní prostředí, preventivní péče,
veřejná správa, zprávy z domova a ze světa, kulturní zprávy, kriminalita, drogy a
mnoho dalších témat), zdokonalování v oblasti internetové gramotnosti.
4.4. Zahraniční návštěvníci nemocnice
Počet:
cca 500 ročně
Jak již bylo uvedeno, nemocnici navštěvují také zahraniční pacienti, kteří sem
přijíždějí za odborníky Rokycanské nemocnice, a.s. Poptávka těchto klientů po
kvalitních službách a internetového připojení je dána jejich kulturou a zvyky.
Další přínos pro Rokycanskou nemocnici, a.s. bude v nově budovaných
internetových stránkách, které budou přeloženy do cizích jazyků a tím se počet klientů
může zvýšit.
Přínos – odstranění jazykové bariéry, neomezené vyhledávání informací
z různých oblastí v cizím jazyce
4.5
Nemocnice poskytne návštěvníkům města, nemocnice a obyvatelům města
další uživatelská místa s volným přístupem na internet a rozšíří místa pro vzdělávání
v oblasti internetové gramotnosti. 8 uživatelských počítačů napojených na
širokopásmový internet bude k dispozici v odděleních Rokycanské nemocnice, a.s. a
v případě hospitalizace občanů jim budou po dohodě s ošetřujícím lékařem zdarma
zapůjčovány nebo jim bude umožněn přístup.
4.6. Přínosy projektu pro obec, region a stát
Nová uživatelská místa pomohou v rozvoji vzdělanosti v oblasti internetu
občanům Rokycanska. Jelikož budou mít další možnosti pro volný přístup na internet,
Strana 20
mohou si takto najít volné pracovní místo v případě nezaměstnaných, rozšíří si své
znalosti z oblasti preventivní péče apod.
Připojení stále většího počtu subjektů na širokopásmový internet, zpřístupnit jej
široké veřejnosti na různých místech je také strategickým cílem Evropské unie.
Důležitým přínosem pro region je také vytvoření regionální komunikační
počítačové sítě mezi jednotlivými nemocnicemi. Zjednodušení a zrychlení komunikace
mezi lékaři, prostřednictvím širokopásmového internetu bude mít obrovský vliv
především v případech akutní a neodkladné péče, kdy je pacient převážen z jednoho
oddělení (nemocnice) do druhého a tato oddělení (nemocnice) budou mít možnost si
prakticky okamžitě předat veškeré informace o pacientovi ještě před jeho příjezdem.
V případě běžné léčby, kdy pacient není v akutním ohrožení a lékař si vyžádá
potřebné informace z jiného oddělení, může tyto údaje získat s jistým časovým
posunem, ale i přesto v podstatně kratší době než tomu je za současných podmínek a
bez nutnosti osobní návštěvy pacienta v jiných zdravotnických zařízeních, od kterých
je informace požadována.
Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se zvýší
počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu. V takovém
případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především nákladná
jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče.
Všechny uvedené skutečnosti tedy povedou nejen ke zvýšení kvality lékařské a
preventivní léčebné péče v regionu, ale i k rozvoji v oblasti veřejného přístupu občanů
v obci Rokycany k širokopásmovému internetu, konkrétně k informacím z oboru
zdravotnictví.
4.7. Vliv projektu na kvalitu a rozsah poskytovaných služeb
Realizace tohoto projektu přispěje pozitivně pro další vývoj poskytovaných IKT
služeb. Nemocnice je již v současné době vybavena širokopásmovým internetem o
kapacitě 1 MBit, ovšem rozšířením aplikací tento rozsah nebude již postačovat.
Z malého průzkumu prováděného v nemocnici bylo zjištěno, že by pacienti uvítali
možnost tzv. surfování po internetu v případech delší hospitalizace.
V případě osvědčení aplikace objednávkového systému v nemocnici bude
rozšířeno spektrum poskytovaných služeb nemocničním zařízením.
Strana 21
5. ANALÝZA TRHU, NABÍDKA, POPTÁVKA,
MARKETINGOVÝ MIX, NABÍDKA OBDOBNÝCH AKTIVIT
V MÍSTĚ REALIZACE PROJEKTU
5.1
Tržní analýza zdravotnických organizací v Plzeňském kraji
V Plzeňském kraji poskytují zdravotní péči zdravotnická zařízení státní a
nestátní vč. obecních, církevních či provozovaných dalšími právnickými nebo
fyzickými osobami.
Státní zdravotnická zařízení jsou Fakultní nemocnice Plzeň, Vojenská
nemocnice, Psychiatrická léčebna Dobřany, Odborný léčebný ústav TRN Janov.
Nestátních zdravotnických zařízení je v Plzeňském kraji registrováno na
patnáctset. Patří k nim mimo jiné též bývalé okresní nemocnice – jakožto obchodní
společnosti založené Plzeňským krajem, a to: Domažlická nemocnice, a.s., Klatovská
nemocnice, a.s., Stodská nemocnice, a.s., Rokycanská nemocnice, a.s. a dále
nemocnice následné péče: NNP LDN Horažďovice, s. r. o. a NNP Svatá Anna, s. r. o.
Specifická zdravotnická zařízení zřizovaná jako příspěvkové organizace, a to
Plzeňským krajem je Dětský domov Trnová a Městem Plzní Kojenecký ústav s
dětským domovem. Další zřizované Plzeňským krajem jsou zdravotnické záchranné
služby sloučené do jedné organizace ZZS Plzeňského kraje v současné době před
dosloučením se zbývajícími samostatnými subjekty ZZS Klatovy a ZDZS Domažlice.
Pro území Plzeňského kraje a Karlovarského poskytuje služby též Letecká záchranná
služba Líně.
Dalšími zdravotnickými zařízeními, které poskytují zdravotní péči v Plzeňském
kraji ve více oborech jsou: Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED, a.s., Mulačova
nemocnice s.r.o., Nemocnice U Svatého Jiří s. r.o., HOSPIC Sv. Lazara v Plzni,
Městská poliklinika Plzeň, s. r. o., Poliklinika Denisovo nábřeží s. r. o., Poliklinika Bory
s. r. o., ZZ Plzeň-Doubravka s. r. o., Železniční poliklinika Plzeň, Nemocnice Sušice
o.p.s., Poliklinika Tachov, aj.
Samozřejmě nesmíme zapomenout na přibližně 1500 soukromých
ambulantních lékařů zajišťující zdravotní péči v Plzeňském kraji, a to v rozsahu
oprávnění vydaného podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních
zdravotnických zařízeních, v platném znění. Nestátní zdravotnické zařízení může
provozovat fyzická nebo právnická osoba. Na území Plzeňského kraje působí řada
soukromých praxí z oblasti všeobecného lékařství, pediatrie, gynekologie porodnictví, stomatologie, psychiatrie, chirurgie, neurologie, ortopedie, rehabilitace,
dopravní zdravotní služby a dalších vč. nelékařských zdravotnických praxí.
5.1.1 Statistika Rokycanské nemocnice, a.s.
Počet lůžek:
Počet ošetřovatelských lůžek:
Počet akutních lůžek:
181
30
151
Strana 22
Počet nadstandardů:
Počet zaměstnanců:
10 z počtu 181
305 (přepočtený stav k červnu 2005)
Oddělení
lůžka obložnost průměrná ošetř. doba počet hospitalizací
11,91 dní
interní odd.
95
89,90%
2618
5,92
dní
chirurgické odd. 44
78,42%
1934
gyn.por.odd.
24
75,32%
4,08 dní
1618
1159
49
dětské odd.
18
90,18%
5,01 dní
JIP
6
71,39%
5,30 dní
181
81,04%
CELKEM
V nemocnici je ročně přijato cca 7500 obyvatel na lůžkových odděleních a
denně za těmito lidmi přichází návštěvníci. Kromě pacientů na lůžkách a návštěv
přichází do nemocnice mnoho nemocných lidí na různá vyšetření a do ambulance
soukromých lékařů. Jedná se přibližně o dalších 1.700 lidí týdně. Volné chvíle mezi
vyšetřeními budou moci občané po realizaci projektu trávit na veřejných internetových
terminálech a získají tak zcela nový a ojedinělý přístup k informacím. Internetové
panely přispějí k rozvoji informovanosti obyvatel Rakovnicka hostů oblasti.
Vybudováním širokopásmového internetu a s tím související vytvoření
komunikační počítačové sítě bude důležitým přínosem pro region.
Včasným získáním informací o preventivní lékařské péči veřejností se může
zvýšit počet případů, kdy je určité onemocnění podchyceno v počátečním stádiu.
V takovém případě pak nemusí být léčba pacienta tak složitá, zdlouhavá a především
nákladná jako by tomu bylo právě při zanedbání preventivní péče.
Všechny uvedené skutečnosti tedy mohou vést nejen k rozvoji v oblasti
veřejného přístupu občanů ve městě Rokycany k širokopásmovému internetu ke
zvýšení preventivní léčebné péče v regionu.
Co se týče stávajícího přenosu rentgenových snímků v případě nutné
konzultace s FN Plzeň nebo ostatním zdravotnickým zařízením je stav v Rokycanské
nemocnici následující – pacienti jsou v dopoledních hodinách zrentgenováni, snímky
jsou sanitkou odvezeny do 27 km vzdálené FN Plzeň, sanitář čeká na posudek
snímků od lékařů a vrací se zpět. Realizací projektu dojde ke snížení nákladů na
dopravu a hlavně se ušetří čas lékařům a pacientům.
5.2
Tržní analýza uživatelských míst, příp. PIAP
Ve městě Rokycany se nachází „Veřejný internet“ v Muzeu Rokycany,
Městském informačním centru a v podniku Netro, .s.r.o. V Rokycanech bydlí cca 15
tis. obyvatel, 11 tisíc obyvatel (se řadí mezi běžné uživatele internetu. Vzdálenost od
objektu nemocnice je cca 1-2 km a obyvatelé z přilehlých domů musejí k těmto
přístupovým bodům docházet.
Strana 23
Subjekt
Městské
informační
centrum
Sídlo
Masarykovo
náměstí 8
Počet PC, PIAP
3
Otevírací doba
1.10. - 30.4.
Po 9-11.30 12-16
Út 9-11.30 12-18
St 9-11.30 12-18
Čt 9-11.30 12-18
Pá 9-11.30 12-16
So 9.30-13
1. a 3. v měsíci
Cena
1 Kč za 1 minutu
1.5. - 30.9.
Po 9-11.30 12-16
Út 9-11.30 12-18
St 9-11.30 12-18
Čt 9-11.30 12-18
Pá 9-11.30 12-16
So 9.30-13
Muzeum
Dr.
Bohuslava Horáka
v Rokycanech
nám. J. Urbana
141/I
1
Netro, s.r.o.
Gottliebova ul. 34,
2
5.3
celoročně , úterý
až neděle 8 - 12 a
12,30 - 16 hodin
Zavírací
den:
pondělí
Po - Pá 9:30 –
12:00; 13:00 –
17:00
Zdarma
v návštěvních
dnech
20 Kč za každou
započatou hodinu
Tržní analýza poskytovatelů širokopásmového internetu
V následujícím přehledu uvádíme stručný přehled nejpoužívanější možnosti
internetového připojení, ceny jsou pouze orientační (v Kč včetně DPH) za neomezené
množství přenesených dat a při dané rychlosti. Není zde tedy zohledněna možnost
nabídky garantované či sdílené rychlosti. U naprosté většiny nabídek je rychlost
přenosu dat přímo úměrná ceně.






GPRS (General Packet Radio System) - připojení přes mobilní telefon, velmi
nízká rychlost - 43 Kbit/s za 830.vytáčená linka, dodavatel: Telecom nebo konkurenční společnosti, rychlost 56
Kbit/s, cena se uvádí za minutu např. 1000 minut za měsíc odpovídá ceně asi
1000.ISDN (Integrated Services Digital Network) také připojení po klasických tel.
linkách, 64Kbit/s, cenaza 1000 minut za měsíc zhruba 1100.ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – opět telefonní linky, rychlost 512
Kbit/s sdílená (tzv. agregovaná rychlost), zhruba 1400.- měsíčně za
neomezená data
WiFi (Wireless Fidelity) - 512Kbit/s, neomezené množství dat za 1200.-/měsíc.
Anténa, která komunikuje s tzv. Access Pointem (AP), což je vysílač umístěný
na vhodné budově. Podmínkou pořízení je tedy existence sítě takovýchhle AP.
pevné připojení, kabely typu kroucené dvojlinky, optické kabely apod., kabely
je nutno vést až k počítači nebo alespoň do budovy, kde je počítač umístěn a
tam pak použít např. systém WiFi nebo BlueTooth, což jsou moderní
bezdrátové technologie.
Strana 24


5.4
satelit - dnes již obousměrně, klasická verze je však řešena způsobem
odesílání požadavků po telefonní lince (jedním z výše popsaných způsobů) a
přijímání dat pak probíhá mnohem větší rychlostí ze satelitu.
radioreléové připojení – pravděpodobně bude využito pro účely tohoto
projektu. S ohledem na požadavky projektu by se jednalo o vysokorychlostní
datový spoj v pásmu 13 GHz nebo 18GHz mezi nemocnicí v Teplicích a v Ústí
nad Labem využívající parabolických antén a vnitřních jednotek umístěných
v jednotlivých lokalitách. Tento spoj (pro účely projektu) je specifikován
požadavkem na celkovou kapacitu 34 Mb/s.
Odhad poptávky
 lékaři Rokycanské nemocnice a ostatních zdravotnických zařízení
Poptávka po službách v rámci projektu bude z řad lékařů a pracovníků
oddělení nemocnice, kteří budou mít možnost do elektronických záznamů pacientů
kdykoliv nahlížet a získají tak přesné informace včetně např. rentgenových snímků
zadané kterýmkoliv jiným oddělením či z nemocnice Plzeň. Toto zkvalitnění
komunikace urychlí a zefektivní procesy vyšetření a akutní lékařské péče.
 lůžkoví pacienti, návštěvníci pacientů: cca 7500 ročně
 pacienti na běžné vyšetření v ordinacích soukromých lékařů sídlících v objektu
Rokycanské nemocnice, a.s. (17 ordinací) cca 1.700 denně, tj. cca 420 tis. lidí
ročně
 z celkové počtu cca 420 tis. využije internetových panelů přibližně 21.000
 pacienti na dětském oddělení:
cca 1200 ročně
 obyvatelé spádové oblasti:
 obyvatelé Rokycanska:
 zahraniční pacienti:
cca 500 ročně
5.5
Marketingová strategie
5.3.1 Poslání projektu
Posláním projektu je prostřednictvím internetu na bázi širokopásmového
připojení zpřístupnit informace týkající se léčebné péče, a to v několika rovinách.
Výstupy tohoto projektu budou jednak sloužit jako zdroj informací pro lékaře a
jednotlivá oddělení v Rokycanské nemocnici, a.s. a k jejich efektivnímu napojení na
stávající nemocniční informační síť Fakultní nemocnice Plzeň. Dále si lékaři obou
nemocnic budou mohou mezi sebou jednoduchou a rychlou formou předat veškeré
údaje o svých pacientech, a tím usnadnit a urychlit samotný průběh léčby.
Strana 25
Dalším posláním projektu je poskytnutí informací veřejnosti, a to například
kontaktních a provozních údajů o nemocnici, o činnosti jejích oddělení, o novinkách ve
zdravotnictví, informace o preventivní lékařské péči, informace formou poradny,
internetových odkazů či statistických údajů.
5.3.2 Hlavní strategické cíle projektu
 Zlepšení přístupu všech skupin obyvatelstva (vč. osob s omezenou schopností
pohybu a orientace) k veřejným informacím prostřednictvím IKT
 Zajištění veřejného přístupu občanů Rokycanska k širokopásmovému internetu
 Vybudování nové aplikace pro občany
5.3.3 Zvolená strategie
 Rozšíření stávající datové sítě v Rokycanské nemocnici, a.s.
V celém objektu nemocnice dojde k rozvodu datové sítě, která umožní připojení
počítačů na internet a tím umožní přístup pacientů a návštěvníků nemocnice
k internetu.
 Příprava podmínek pro zavádění nových komunikačních prostředků ve
zdravotnictví při objednávání lékařské péče či neomezeného přístupu lékařů
k lékařským záznamům pacienta
Kapacitnější datová síť a nové počítače umožní zlepšení komunikace mezi lékaři
nemocničních oddělení a lékaři ostatních zdravotnických zařízení (Fakultní nemocnicí
Plzeň). Dále pak zajistí lepší spolupráci mezi pacienty a lékaři (koordinace
objednávek, zlepšení lékařské péče aj.).
 Instalace 2 veřejných internetových panelů včetně jednoho pro občany tělesně
postižené a sitekiosků pro správu
Rozšíření možností volného přístupu k internetu obyvatelům města Rokycany a
návštěvníkům města či nemocnice. Internet bude k dispozici po celý den v prostorách
příjmu pacientů.
 Pořízení 4 ks počítačů s přístupem na internet
Na oddělení nemocnice se nachází výpočetní technika, která již zdaleka neodpovídá
požadavkům na provoz internetového připojení. Pro účinnost služeb a tedy i projektu
je zapotřebí vyměnit část stávající technologie a nahradit je novými prvky. K těmto
počítačům budou mít přístup také pacienti, samozřejmě po dohodě s ošetřujícím
lékařem.
 Pořízení 4 ks notebooku s možností kdekoliv se připojit na internet
Přenosné počítače jsou určeny pro těžce nemocné pacienty, kteří budou moci
prostřednictvím počítače komunikovat se svými rodinnými příslušníky a přáteli. Dále
budou využity lékaři a zdravotnickým personálem při vyšetření těchto pacientů apod. a
dále bude možné jeden notebook zapůjčit na jakékoliv oddělení, kde bude zapotřebí
pro využití pacienty.
 Vytvoření internetových stránek včetně jazykových mutací
Strana 26
5.3.4 Multiplikační efekt
Vzhledem k jedinečnosti projektu a jeho charakteru jako projektu pilotního
v Plzeňském kraji zde dochází k multiplikačnímu efektu ve smyslu plánovaného
rozšíření systému také do nemocnic v celém Plzeňském kraji, popřípadě i za jeho
hranice.
Také projekt Rokycanské nemocnice, a.s. vychází z projektů realizovaných
v Ústeckém a Karlovarském kraji a byl upraven dle potřeb a poptávky nemocnice
v Rokycanech.
5.4
Marketingový mix
5.4.1 Produkt
V rámci projektu se zvýší internetová gramotnost obyvatel v regionu
Rokycanska a to pomocí 2 veřejně přístupných míst s vysokorychlostním internetem.
Záměr je orientován také na osoby se sníženou schopností pohybu, protože jeden ze
dvou internetových terminálů je určen pro tělesně postižené osoby. Dalším produktem
je nová aplikace pro občany, nové naprogramované internetové stránky nabízející
občanům mnoho důležitých informací a aktivních odkazů.
Z druhé části pak bude výslednou službou poskytnutí rychlejší a efektivnější
komunikace mezi jednotlivými odděleními Rokycanské nemocnice a zlepší komunikaci
mezi lékařem a pacientem, a to opět prostřednictvím širokopásmového internetu.
5.4.2 Cena (Price)
Všechny služby (2 PIAP, 8 uživatelských míst, objednávkový systém, rozvod
datové sítě) budou pacientům, návštěvníkům nemocnice, lékařům poskytovány
zdarma. Náklady související s provozem – internetové připojení - bude Rokycanská
nemocnice, a.s. vynakládat po celou dobu udržitelnosti projektu z vlastního rozpočtu.
Jedná se o částku 10 tis. Kč měsíčně.
5.4.3 Propagace
Propagace nabízené služby bude probíhat běžnými komunikačními cestami
typu:
-
uvedení informace o službě na stávajících internetových stránkách
Rokycanské nemocnie, a.s. www.nemocnice-ro.cz,
inzercí v regionálních médiích (rozhlas a televize, příslušná periodika),
instalací informační tabule v areálu nemocnice,
ve spolupráci s partnerem projektu FN Plzeň a ostatními zdravotnickými
zařízeními
oznámení o poskytování služby na tématických seminářích pro
odbornou veřejnost,
oznámení elektronickou poštou rozeslané všem nemocnicím v ČR
sdruženým v Asociaci českých a moravských nemocnic.
Strana 27
-
sledováním připomínek a potřeb pacientů prostřednictvím internetu
Veškeré náklady na propagaci budou hrazeny v rámci investiční fáze projektu.
Celkové předpokládané výdaje na propagaci jsou vyčísleny ve výši max. 30 000 Kč.
5.4.4 Místo (Place)
Vzhledem k charakteru poskytované služby bude jedinou distribuční cestou
přístup k širokopásmovému internetu s informacemi o léčebné péči v internetových
veřejných panelech instalovaných na 2 místech v pavilonech nemocnice a bude
pořízeno 8 ks výpočetní techniky.
V tomto případě budou náklady na zajištění distribuční cesty představovány
pouze zřizovacími náklady na vybudování internetových panelů a nákup výpočetní
techniky včetně zajištění širokopásmového připojení. Z dlouhodobého hlediska lze
předpokládat jen drobné náklady na údržbu a technických zařízení zajišťované
prostřednictvím vnitřních personálních zdrojů či externí firmou v rámci běžného
servisu.
Strana 28
6.
6.1
MANAGEMENT PROJEKTU A ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ
Informace o zadavateli projektu
Dle zákona č. 290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků
ČR na kraje a obce ..., ve znění pozdějších předpisů přešla zřizovatelská funkce
příspěvkových organizací – nemocnic, poskytujících zdravotní péči na Plzeňský kraj.
Z příspěvkové organizace se dne 26.8.2003 stala obchodní společnost (akciová
společnost) zřízená Plzeňským krajem (100% podíl).
Rokycanská nemocnice byla vybudována na severním okraji města v roce 1957
po pěti letech výstavby podle projektu ing. arch. Miroslava Kleina a ing. arch. Josefa
Mojžíše. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budovy nemocnice a
budovy polikliniky spojených společnými vyšetřovacími a léčebnými složkami
(komplementem), které má při pohledu shora tvar ležatého písmene H. Vícepodlažní
monoblok měl sloužit myšlence tzv. sjednocené nemocnice.
V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek
ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lůžka na dětském
oddělení; 4 lůžka na chirurgii; 3 lůžka na interním oddělení). O pacienty se stará 305
zaměstnanců, z toho 39 lékařů.
Oddělení
Pracoviště
Typ oddělení
01 interna
endokrinologie
Ambulance
01 interna
gastroenterol.
Ambulance
01 interna
interna
Ambulance
01 interna
interna
Lůžka
01 interna
JIP
Lůžka
01 interna
kardiologie
Ambulance
01 interna
nefrologie
Ambulance
01 interna
ošetřovat.péče
Lůžka
01 interna
revmatologie
Ambulance
16 pediatrie
alerg.,kl.imun.
Ambulance
16 pediatrie
děts.neurologie
Ambulance
16 pediatrie
JDN
Ambulance
16 pediatrie
pediatrie
Ambulance
16 pediatrie
pediatrie
Lůžka
18 gynekologie
gynekologie
Lůžka
18 gynekologie
novorozenecké
Lůžka
20 chirurgie
gastroenterol.
Ambulance
20 chirurgie
chirurgie
Ambulance
20 chirurgie
chirurgie
Lůžka
Vybrané léčebné metody
Endoprotéza
Strana 29
Lůžka
20 chirurgie
JIP
20 chirurgie
traumatologie
Ambulance
25 AR
AR
Ambulance
26 ortopedie
ortopedie
Ambulance
28 ORL
dětská ORL
Ambulance
40 PL pro dospělé
PL pro dospělé
Ambulance
41 PL pro děti
PL pro děti
Ambulance
43 PL gynekolog
PL gynekolog
Ambulance
47 klin.biochemie
klin.biochemie
48 klin.hematol.
klin.hematol.
49 radiodiagnost.
radiodiagnost.
51 transfúzní sl.
transfúzní sl.
Ambulance
52 rehab.a fyz.med
rehab.a fyz.med
Ambulance
54 patologie
patologie
Ambulance
70 operační sály
operační sály
89 ošetřovat.péče
ošetřovat.péče
Ambulance
95 doprava
doprava
Ambulance
97 ostatní odd.LP
ostatní odd.LP
Ambulance
endoprotéza
Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Zvláštnosti v Rokycanské nemocnici v porovnání s ostatními nemocnicemi
v regionu se odráží především v následujících bodech:
 vysoce kvalitní GASTRO, kde se plánuje akreditace provozu
 vysoce kvalitní biochemie, kde je provoz již akreditován
 vysoce kvalitní oddělení orthopedie, kde se provádí rekonstrukce vazů (v ČR
se nenachází mnoho pracovišť)
 operace pro pracovníky na manažerských funkcích o víkendech
Vlastníkem a provozovatelem předkládaného projektu je Rokycanská
nemocnice, a.s.
Strana 30
Organizační struktura
6.2
Rokycanská nemocnice, a.s. - ředitel společnosti
(Ing. Vladimír Gabriel)
náměstek pro LPP
ekonomický náměstek
provozně-technický náměstek
sekretariát
MUDr. Hana Perková
Helena Vaňková
Petr Veselý
Hana Vašková
Interní oddělení
Ekonomické oddělení
Provozně-technické oddělení
prim. MUDr. Dana Hatlmanová
Zdeňka Lukešová
Eva Hanušová
Josef Kodet
Aleš Čapek
Chirurgické oddělení
Hana Trinerová
Pavla Němečková
Pokladna
Technický sklad
Jaroslava Aubrechtová
Jaroslava Blahníková
prim. MUDr. Alexej Thöndel
Gynekologicko-porodnické oddělení
prim. MUDr. Jan Vileta
PaM
Dětské oddělení
prim. MUDr. Marie Přibíková
ARO
prim. MUDr. Josef Perk
Lenka Hůlková
Blanka Korandová
Oddělení zdravotních poj.
a výpočetní techniky
Ostatní provozy
Údržba
Vrátnice + telef.ústředna
Kotelna
Úklid
Ing. Miroslav Řepa
Ing. Miroslav Linc
Milena Beranová
Kateřina Pechoušová
Dopravně-zdravotní služba
operační sály
Lékárna
MUDr. Michal Krejčí
RNDr. Eva Hořicová
a
Přijímací kancelář
Stravovací provoz
Komplement
zdravotnický sklad
Marie Kolářová
Jana Patejdlová
OKB
prim. Karel Ježek
HTO
prim.Alena Lavičková
RDG
prim.Zdena Marková
Patologie
Dr. Zdeněk Šoustek
Jana Hladová
Prádelna, krejčovna a šatna
Ostatní oddělení
p. Vetenglová
Rehabilitace
MUDr. Zeman
Obvodní lékař
MUDr.Filípková
Homecare
Dana Klancová
Stomatologická
laboratoř
Strana 31
6.3
Partner projektu
Název:
Sídlo:
Kontakty:
Statutární zástupce:
Fakultní nemocnice Plzeň
Dr. Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň-Bory
tel.č. 377 401 111, fax: 377 441 850
Ing. Jaroslava Kunová
Pracoviště:
alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Tel.: 377 103 111
Fax: 377 103 959
FN byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem
zdravotnictví dne 25. listopadu 1990 čj.OP-054-25.11.1990 ve znění Zřizovací listiny
Fakultní nemocnice v Plzni ze dne 31. 12. 1999 čj. 48193/99.
Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící
působnosti Ministerstva zdravotnictví.
6.3.1 Zapojení partnera do projektu
Fakultní nemocnice Plzeň bude do projektu zapojena především ve fázi
provozní, kdy bude s touto nemocnicí probíhat zkušební provoz výměny lékařských
záznamů a bude s touto nemocnicí vytvořen tzv. telemost.
V předinvestiční fází probíhalo již několik jednání s vedením nemocnice a dále
s odborem IT o potřebné velikosti datového spojení. Tyto jednání budou probíhat
následně i ve fázi investiční, kdy budou probíhat zkoušky přenosu.
Vzhledem k tomu, že se v areálu Fakultní nemocnice Plzeň nenachází pro
návštěvníky nemocnice a pacienty žádné uživatelské místo s veřejně přístupným
internetem nebo PIAP, byla by tato možnost na projekt Rokycanské nemocnice
navázat.
6.4
Realizační tým projektu
Realizační tým projektu bude tvořen 4 osobami, které budou v případě nutnosti
spolupracovat s dalšími odborníky, především z oblasti informačních a komunikačních
technologií.
Realizační tým:
1. Vedoucí týmu – 1 osoba
2. Technický pracovník – 2 osoby
3. Ekonom – 1 osoba
Strana 32
Pozice v
týmu
Vedoucí týmu
Technický
pracovník
Ekonom
6.5
Úloha v projektu
- formálního dohled nad
realizací všech etap
projektu
- dohled nad kvalitou a
časovým harmonogramem
prací provedených v rámci
realizace
Jméno
Ing. V.Gabriel
- odborný technický dohled Ing. M. Řepa
nad
technickou
částí
projektu – instalace PC,
kabelových
rozvodů
a
souvisejících zařízení
- provedení
školení
zaměstnanců nemocnice,
- správa údajů
- spolupráce
s vedoucím
týmu
na
propagaci M. Linc
produktu – inzerce na
internetových
stránkách
nemocnice, vytvoření a tisk
letáků
pro
informační
tabule apod.
- dohled na finanční stránku H. Vaňková
projektu, čerpání finančních
prostředků s ohledem na
časový rozvrhu projektu
apod.
Profese
Ředitel
nemocnice
Vedoucí technik
Technik
Vedoucí
ekonomického
odboru
Nové pracovní místo
Pro správu a údržbu celé nové datové sítě a dvou internetových kiosků bude
přijat 1 nový pracovník.
Vzdělání
zaměstnance
Středoškolské,
znalost oblasti
zdravotnictví
Platové
podmínky
12.000 včetně
odvodů
Požadované
znalosti
Jazykové – min. AJ
nebo NJ
Pracoviště
Nemocnice
Rokycany
Činnost
Správa
internetového
portálu,
údržba
datové sítě,
správa
portálu po
stránce
jazykové
Strana 33
7.
TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ ASPEKTY PROJEKTU
7.1
Server
V současné době se v nemocnici nachází server, jehož kapacita je již zcela zaplněna.
Zavedením nových služeb pro pacienty (objednávkový systém, více přijímaných dat a
odesílaných dat prostřednictvím 2 PIAP a 8 uživatelských míst) a pro lékaře (odesílání
a přijímání snímků) se stane stávající server zcela nevyhovujícím. Nově pořízený
server ušetří čas lékařům. Níže uvedené parametry byly technickými pracovníky IT
zvoleny z důvodu nejvyšší účinnosti a bezpečnosti provozu.
Typ
server
CPU - 1.5GHz UltraSPARC IIIi
RAM - 4GB (8x512MB)
HDD - 73GB 10K SCSI
DVD-ROM drive
LAN - 10/100/1000 Gb Ethernet
redundantní zdroj
VGA - XVR-100 GraphicS
EUROPEAN UNIVERSAL COUNTRY KIT
CONTINENTAL EUROPE PWR CRD KT
zálohovací mechanika
2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC
Workgroup Server Start Bundled
Počet
1
2
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
Cena
231 555 Kč
Celkem
231 555 Kč
StorEdge S1, 3x73GB, AC, CTO
PCI Dual Ultra320 SCSI HBA
2M CABLE, SCSI 68 TO VHDC
1
1
1
1
97 763 Kč
97 763 Kč
FIRE V240 UPG 3 YR SILV
S1 THIN STOR UPG 3 YR SILV
Celkem - cena Kč (bez DPH)
1
1
65 327 Kč
39 204 Kč
65 327 Kč
39 204 Kč
433 849
Počet
1
1
Cena
31 142 Kč
2 940 Kč
Celkem
31 142 Kč
2 940 Kč
34 082
Počet
1
1
Cena
24 900 Kč
Celkem
24 900 Kč
0 Kč
24 900
UPS
položka
APC Smart - UPS 2200VA RackMount - USB & Serial 230V
APC PowerChute PLUS pro SCO, Unix, AIX, U
Záruka 2 roky v servisu
Rack 42U
položka
RZ 600x1000 2x dveře 60% perforace
vč. základní sady příslušenství (polička, rovodnice, šrouby)
Strana 34
SW serveru
položka
OS SUN Solaris 9 - media kit (vlastní OS v ceně serveru)
Počet
1
Cena
2 270
Celkem
2 270
2 270
Počet
1
1
1
1
1
Cena
10 000
3 000
3 000
5 000
10 000
Celkem
10 000
3 000
3 000
5 000
10 000
31 000
Instalace
Typ
Databázový server (konfigurace serveru,instalace,testy)
Zálohování dat
Instalace síťové vrstvy databázového systému
Instalace databázové vrstvy databázového systému
Ladění systému Aplikace-Operační systém
Celkem
Produkt
Databázový server
Záložní zdroj pro server
Rack 42U
Operační systém serveru
Instalace
Cena bez DPH
433 849
34 082
24 900
2 270
31 000
Celkem - cena Kč
526 101
DPH
19
19
19
19
19
Cena s DPH
516 280
40 558
29 631
2 701
36 890
626 060
(jedná se pouze o orientační parametry a orientační ceny)
7.2
Výpočetní technika s připojením na internet
Technické parametry počítače včetně LCD monitoru a příslušného software a
antivirového programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry
a orientační ceny)












CPU-IN-D325-2,53GHZ CPU; GHz,LGA775,533.256
MB-IN-D915/AVALON MB D915, Avalon, ATX, LAN, G, A, DDR
RAM-KIN-256-400 pamět 256 MB; DDR, 400 MHz
FDALPS,3,5"/1,44MB Mechanika FD; 3,5"/1,44MB
HDD-HI-80GBSATA pevný disk; GB/7200,SATA/8MB
DVD-TEAC16X48 DVD mechanika TEAC, 516E, 16x48
skříň +; 300W PSU P4
KL-KME-KB2201-PS2 klávesnice; CZ
GE-NETS PS/2 OP myš
MON-PRE-P179D monitor LCD; P179D 17",
SW-AVG-7.0-OEM antivirový systém
Příslušný software
Náklady: 33.253 Kč á 1 ks
Pro potřeby projektu: 4 ks
Strana 35
Technické parametry notebooku včetně příslušného software a antivirového
programu pro ochranu počítače: (jedná se pouze o orientační parametry a orientační
ceny):
Procesor: cca 1.4 GHz; 130nm.
Čipová sada, Cache paměť: L2 1 MB, FSB 400
MHz.
Operační paměť: 256 MB DDR SDRAM, 333
MHz.
Pevný disk: 40 GB, 5.4 krpm.
Displej: 15" TFT XGA, rozlišení 1 024 x 768, 16
milionů barev.
Optická mechanika: pevná mechanika
DVD/CD-RW.
Grafická a audio karta
Komunikace: Modem/NIC, 802.11b/g
Rozhraní: 2x USB 2.0, 1394.
Baterie: 6-článková baterie,
Operační sytém
Pro možnosti výtisku nalezených informací budou pořízeny 2 ks tiskárny (1
laserová a 1 inkoustová). Technické parametry nejsou v současné době zatím známy.
7.3
Kamera
Pro potřeby ochrany pořízených komponentů budou v rámci projektu pořízeny 2
kamery. Informační kiosky budou umístěny v prostorách nemocnice, které jsou po celý
den volně dostupné a mohlo by dojít k poškození pořízené techniky. Z tohoto důvodu
se vedení nemocnice rozhodlo pořídit tyto kamery.
Technické parametry zatím nejsou známy.
7.4
Vedení a kabeláž
K zavedení širokopásmového internetu do ostatních pokojů bude zapotřebí
rozvést po budově vnitřní slaboproudé rozvody datové sítě, UTP strukturovanou
horizontální kabeláž kategorie 5e systému. Tato aktivita je pro realizaci projektu velice
Strana 36
důležitá, protože bez vyhovující sítě by nebylo možné využívat vysokorychlostní
datové protokoly.
Místnost servrovny v 1 NP bude dispozičně uspořádána pro min. 2 skříně 19“
výšky 42U s rezervou pro další skříň. V jedné skříni bude ukončena strukturovaná
kabeláž, druhá skříň bude upravena pro aktivní prvky, záložní zdroje UPS. Místnost
bude celá vyhrazená IT technologii. Dle situace je uvažováno s nástěnnou
klimatizační jednotkou pro stabilizaci provozní teploty. Místnost serverovny bude
v min. rozsahu stavebně upravena, není uvažováno se zdvojenou podlahou. Trasy
budou vedeny v roštech pod stropem.
Datové rozvody budou tvořeny novou UTP horizontální kabeláží kategorie 5e.
Veškeré horizontální linky k zásuvkám se budou sbíhat v jednom místě, v hlavním
datovém rozvaděči. Rozvody tedy budou typu „hvězda“. Hlavní rozvaděč bude
umístěn ve stávající serverově v 1 NP. V rozvaděči budou kabely ukončovány na
patch panelech s konektory kategorie 5e.
Přepojovací kabely (Patch cordy) pro přepojování datových signálů z pole
zásuvek na aktivní prvky datové sítě budou 4 párové typu UTP konektory kategorie
5e. Patch cordy pro připojování stanic do zásuvek nejsou uvažovány.
Hlavní rozvaděč strukturované kabeláže bude osazen v 19“ skříni výšky 42U.
Při rozměrech 600 mm šířka 800 mm hloubka, bude možné umístit i 19“ zařízení se
zvýšenou hloubkou. Rozvaděč bude vybaven napájecím rozbočovacím panelem Acar
s přepětovou ochranou.
Náklady: 1.985.714 Kč
7.5
Informační kiosky (infomaty)
Samoobslužný informační kiosek je určen pro zprostředkování informací v
elektronické podobě a internetových služeb na veřejných místech. Kiosek je
konstruován tak, aby odolal běžným vandalským útokům. Patnácti palcový LCD
displej je chráněn proti rozbití odolným sklem. Kiosek je možné umístit na místa s
občasným dohledem, například hala vrátnice (zobrazení informací o příslušné firmě a
přehled docházky), hotelová hala (Internet, regionální informace, reklama) nebo
chodba úřadu (zobrazení nařízení a vyhlášek, elektronický styk se státní správou).
Kiosek je nenáročný na údržbu. Klávesnice je fóliová, odolává kapalinám a snadno se
čistí. Její součásti je touchpad. Dále je kiosek vybaven dotykovým panelem. Kiosek je
dimenzován na nepřetržitý provoz 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Kiosek lze připevnit
na zeď nebo umístit na stolek.
Přístup do kiosku za účelem servisních zásahů je možný odklopením přední
stěny kiosku. Otevření kiosku je chráněno dvěma zámky na bocích kiosku.
Základním programovým vybavením je internetový prohlížeč pracující v
zabezpečeném kioskovém režimu. Tento režim zabraňuje uživateli provádět
neoprávněné zásahy do systému kiosku. Prohlížeč zobrazuje jak internetové stránky,
tak obecné elektronické dokumenty nebo reklamu.
Prohlížeč je konfigurován tak, aby zajišťoval soukromí uživatele po opuštění
kiosku. Po odchodu uživatele jsou všechna zaznamenaná data z kiosku vymazána.
Strana 37
Vzdálená správa kiosku probíhá pomocí operačního programu. Připojení kiosku
k Internetu je v základním provedení zajištěno LAN rozhraním.
Použití internetových kiosků bude pro uživatele zdarma.
ilustrační obrázek
7.6
Rozšíření stávající internetové připojení
Rokycanská nemocnice, a.s. je v současné době poskytuje lékařům internetové
připojení o velikosti 1 MBit. Tato kapacita vyhovuje stávajícímu provozu, ovšem
v případě realizace aktivit, které jsou součástí tohoto projektu, bude zapotřebí
kapacitu zvýšit.
Je zapotřebí, aby server (PC1) disponoval min. 3 samostanými porty LAN – 1x
WAN, 2x LAN a prohodí se HDD s PC2. Na PC1 by bylo zapotřebí provést instalaci
OS Linux (nebo jiný systém), roubovací předpis a základní ochranu FW, nainstaluje se
též SW pro vzdálený přístup operátora. Za tento stroj (PC1) se připojí nové PC2
s minimální výbavou 2x LAN port a použije se původní HDD z PC1.
Přesné provedení bude známo až při osobní prohlídce dodavatele na místě.
Náklady: 80.000 Kč
Strana 38
8.
DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Realizací projektu nedojde k zásadním změnám životního prostředí v dané
lokalitě.
Vzhledem ke skutečnosti, že podstata projektu svým charakterem nemá na
životní prostředí zásadní vliv, můžeme vyloučit veškeré dopady na životní prostředí,
které by měly být součástí studie EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.
Během realizace projektu nevznikne žádný nebezpečný odpad, ostatní vzniklé odpady
budou ukládány na řízenou skládku města.
Náleží dle metodického pokynu MŽP č. 3 do Seznamu aktivit a priorit
vyloučených z nutnosti žádosti o doklad Natura 2000 a Doklad o posouzení vlivu na
ŽP.
Strana 39
9.
POTŘEBA ZAJIŠTĚNÍ OBĚŽNÉHO A DLOUHODOBÉHO
MAJETKU
9.1. Investiční majetek
Pořízení dlouhodobého majetku si vyžádá celkem 3 349 786 ,- Kč. V závislosti
na výši ocenění jednotlivé položky samostatných movitých věcí bude jednat buď o
dlouhodobý hmotný majetek nebo o drobný dlouhodobý majetek, přičemž hranicí je
částka 40 000 Kč.
Doba životnosti investice bude činit minimálně 5 let. Poté se s přihlédnutím
technickému stavu objektu rozhodne o dalším postupu.
Dodavatel majetku vzejde z výběrového řízení, jenž se bude řídit ustanoveními
zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
V rámci investiční etapy bude pro úspěšnou realizaci projektu dále nutné zajistit
dostatečnou prezentaci projektu včetně překladů. Přestože výši ocenění
dlouhodobého majetku neovlivní, je třeba s těmito náklady dále počítat. Celkové
náklady budou činit 95 000 Kč.
Pro doplnění ještě uvádíme poslední skupinu výdajů souvisejících s pořízením
investice a to jsou náklady předinvestiční fázi na zpracování studie proveditelnosti a
kompletní žádosti o dotaci. To si vyžádá 54 000 Kč.
9.2. Oběžný majetek
Změnu stavu oběžného majetku budeme sledovat jednak ve fázi investiční
(včetně předinvestiční fáze) a ve fázi provozní.
9.2.1. Předinvestiční a investiční fáze
Z jednotlivých položek oběžného majetku vykáže změnu pouze stav finančního
majetku to v důsledku vynaložení výdajů na realizaci projektu. Celkové výdaje budou
činit 3 498 786,- Kč. Z této částky bude 75% pokryto z dotace z EU, 10% ze státního
rozpočtu (349 878,-Kč) a zbývajících 15%, tj. 524 817,- Kč žadatel získá z krajského
rozpočtu.
9.2.2.Provozní fáze
Zásoby
Jak vyplývá z charakteru projektu, během provozní fáze se nepředpokládá, že budou
vznikat materiálové popř. ostatní zásoby. Případný nakupovaný materiál bude
průběžně spotřebováván.
Strana 40
Pohledávky
Tržby z plynoucí z fakturace ambulantním ordinacím navýší stav pohledávek pouze do
data jejich úhrady. V konečném důsledku se promítnou do stavu peněžních
prostředků (viz. následující kapitola).
Finanční majetek
Analýza dopadu projektu na příjmy a výdaje žadatele bude předmětem následující
kapitoly.
Strana 41
10. FINANČNÍ PLÁN A ANALÝZA PROJEKTU
10.1 Základní kalkulace
Předkládaný projekt se týká zlepšení informovanosti pacientů i lékařů
rokycanské nemocnice a z toho vyplývající zlepšení lékařské péče.
Předkládaný projekt nelze charakterizovat jako typický podnikatelský projekt
s očekávaným finančním ziskem, proto se v následných úvahách pokusíme i o
kvantifikaci společenských přínosů. Tyto přínosy byly definovány již v kapitole 4.
Přínosy projektu pro cílové skupiny. Ne všechny však je možné do finančně
vyjádřených ekonomických přínosů promítnout. V následných úvahách tak činíme při
respektování zásad opatrnosti v odhadech konečných dopadů a s využitím
statistických podkladů ČSÚ a Patria Finance.
10.2 Finanční plán
Finanční toky vznikající v souvislosti s pořízením investice a jejím
provozováním lze souhrnně vyjádřit ve formě finančního plánu neboli cash-flow
projektu.
Údaje o všech výdajích a příjmech jsou uvažovány na bázi reálných cen a není
tedy uvažováno s vlivem inflace.
Pro vyčíslení dopadů finančních i ekonomických je použita přírůstková metoda,
tzn. že jsou vyčísleny pouze nárůsty či úbytky toků vzniklých realizací projektu.
Předpokládá se minimální doba životnosti čtyři roky. Po této době bude nutné
obnovovat a modernizovat vybavení pořízené v předkládaném investičním záměru.
10.2.1 Finanční plán investiční etapy
V projektu se předpokládá pořízení investic i dokončení projektu v roce 2006.
Cash-flow investiční etapy bude zahrnovat právě jen rok 2006.
Strana 42
název
server
počítač
notebook
tiskárna
kamera
vedení kabeláž
infomaty
překlady
prezentace
připojení
studie a kompletace
poradenství
kus / hod
1
4
4
2
2
1
2
1
1
1
1
70
jednotková cena
626 060,00 Kč
33 253,00 Kč
30 000,00 Kč
3 500,00 Kč
9 000,00 Kč
1 985 714,00 Kč
190 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
54 000,00 Kč
500,00 Kč
cena celkem
626 060,00 Kč
133 012,00 Kč
120 000,00 Kč
7 000,00 Kč
18 000,00 Kč
1 985 714,00 Kč
380 000,00 Kč
30 000,00 Kč
30 000,00 Kč
80 000,00 Kč
54 000,00 Kč
35 000,00 Kč
3 498 786,00 Kč
EU
státní rozpočet
vlastní zdroje - kraj
10.2.2
75%
10%
15%
2 624 089,50 Kč
349 878,60 Kč
524 817,90 Kč
Finanční plán provozní etapy
Výdaje- ze záměru projektu vyplývá, že provozní výdaje projektu zahrnují pouze
osobní náklady na nové pracovní místo. Předpokládané náklady jsou 12tis.Kč
měsíčně včetně odvodů. Za předpokladu, že by zadavatel odepisoval dlouhodobý
majetek a projekt byl realizován bez dotace, by provozní náklady z titulu realizace
projektu vzrostly právě o odpisy pořízeného majetku, které by činily 837tis.Kč za rok.
Odpisy však neovlivní vyhodnocení projektu, protože nejsou peněžním výdajem, takže
nemají vliv na peněžní toky.
Příjmy-ze záměru projektu a způsobu realizace vyplývá, že zadavatel bude výslednou
službu poskytovat veřejnosti bezplatně. Jediným finančním příjmem z realizace
projektu se předpokládá fakturace ambulantním ordinacím ve výši 300Kč měsíčně.
Těchto ordinací je v objektu 17 .
Z výše uvedených předpokladů je sestaven cash-flow projektu.
Rok
Investiční výdaje (tis. Kč)
Provozní výdaje (tis. Kč)
Provozní příjmy (tis. Kč)
Čistý peněžní tok (tis. Kč)
2006 2007 2008 2009 2010
3 350
209 144 144 144 144
0
61
61
61
61
-3 559
-83
-83
-83
-83
10.3 Ekonomická analýza
Předmětem dalšího vyhodnocení a analýzy je definování a kvantifikace všech
efektů projektu, tj. i společenských a makroekonomických, tedy i těch, které mají
Strana 43
dopad i na jiné subjekty než na samotného předkladatele. V tomto případě hovoříme
o ekonomickém pojetí nákladů a výnosů. Výsledkem je přehled o ekonomických
tocích projektu představujících sloučení finančního i společenského dopadu realizace
projektu.
10.3.1
Společenské přínosy a náklady
Společenské přínosy můžeme definovat především v oblasti zlepšené
informovanosti pacientů, návštěvníků i lékařů nemocnice a následného snížení
nákladů vynaložených na zdravotní péči. Kvantifikací dopadu tohoto zlepšení získáme
podklady pro celkový ekonomický peněžní tok.
Úspora času lékařů
 zlepšená informovanost pacientů, vyhledání potřebných informací a volně
přístupných potravinových doplňků, případně medikamentů, může v některých
případech snížit potřebu návštěv lékaře
 zkrácení procesu vyhledávání informací o pacientovi lékařem
Kvantifikace výše uvedených dopadů vychází z následujících předpokladů:
 nemocnice léčí zhruba 146 pacientů denně
 návštěvníky nemocnice jsou návštěvníci pacientů, předpokládáme zhruba 1
návštěvu za dva dny, tj. 70lidí denně,
 ambulantní pacienti - v objektu je 17 ordinací, z nichž každá ošetří v pracovní
den ca 20 pacientů
- alespoň 5% hospitalizovaných pacientů a 10% návštěvníků a
ambulantních pacientů využije poskytovaných informací
 z načerpaných informací bude 10% takových, které ušetří lékaři čas zhruba 15
minut
 rychlé vyhledání informace o pacientovi nemocnice a jím podstoupených
vyšetření včetně výsledků, ušetří lékaři v prvních letech aktivovaného systému
asi 5 minut, po úplném naplnění informacemi určitě více.
 přínos vyplývající z úspory času lékaře finančně oceníme pomocí údaje o
průměrné hodinové mzdě lékaře, uveřejněné Českou lékařskou komorou. Mzda
podle tohoto zdroje činí 95 Kč/hod.
Výpočty úspory času lékařů:
ad a-doba z inform.pacientů
Pacienti
návštěvníci
ambul.pacienti-17ordinací
celkem
ad b-doba z inform.lékařů
pacienti/pevný počet 7500příjmů
návštěvníci
ambul.pacienti
celkem
lidí/den dnů/rok lidí/rok internet
využije
146
73
340
360
360
240
52560
26280
81600
73
340
360
240
7500
26280
81600
užit.informace prům doba
celk.doba
úspory času úspory v
lékaře z
hod
těchto
informací
5
10
0
0
10
10
15
65,7
10
10
15
204
269,7
10
10
10
5
0
5
62,5
680
742,5
Strana 44
Celkové vyjádření úspory času ze zvýšené informovanosti pacientů i lékařů
úsporačasu z vyhled.inf.(u pacienta)
úsporačasu z vyhled.inf(.u lékaře)
úspora celkem hodin
2006
67,4
185,63
253
2007
269,7
742,5
1012
2008
269,7
742,5
1012
2009
269,7
742,5
1012,2
2010
269,7
742,5
1012,2
Úspora nákladů na zdravotní péči:
a) zvýšení času (ušetřeného-viz předcházející úvahy) věnovaných prevenci nemocí
b) odstranění nákladů na duplicitní vyšetření
Vychází z již výše uvedených předpokladů doplněných o následující:
 ušetřený čas lékař věnuje preventivním vyšetřením u ambulantních pacientů
o prevencí se sníží náklady na zdravotní péči o 10% u 15 % pacientů
 podle podkladů ministerstva zdravotnictví činily náklady na zdravotní péči
v roce 2003 na osobu 17708Kč /rok
 odstraněním duplicity vyšetření se ušetří asi 5% nákladů na zdravotní péči u 20
% pacientů nemocnice
úspora času z duplic.vyšetř./pacienta
úspora z času věn.prevenci
úspora dnů zdrav.péče/rok
2005
2006
2007
0,3645
4,86
4,86
1,8225
7,29
7,29
524,9 2916,0 2916,0
2008
4,86
7,29
2916,0
2009
4,86
7,29
2916,0
2009
2916,0
49,19
143
2010
2916,0
49,19
143
Finanční dopad úspory nákladů na zdravotní péči
Rok
Pokles počtu dnů zdrav.péče
Náklad na jeden den zdrav.péče(Kč)
Pokles nákladů na zdrav. péči (tis.Kč)
2006
2007
2008
524,9 2916,0 2916,0
49,19 49,19 49,19
26
143
143
Nová pracovní místa
Projekt předpokládá vytvoření jednoho stálého pracovního místa. Kromě toho je
třeba přihlédnout k možnosti přístupu všech obyvatel spádové oblasti k internetu a tím
i možnosti vyhledávat pracovní příležitosti . Jistě není nadsazené přisoudíme-li této
skutečnosti možnost získání jednoho pracovního místa za rok. Podle podkladů Patria
Finance je přínos snížení počtu nezaměstnaných o jednoho pracovníka možno
vyjádřit částkou 200tis.Kč ročně.
Celkový společenský přínos je součtem všech výše uvedených aspektů:
Rok
Ekon.efekt z prac.míst
Efekt z úspory času (tis. Kč)
Pokles nákladů na zdrav. péči (tis.Kč)
SPOLEČENSKÝ EFEKT (tis. Kč)
2006
400
24
26
450
2007
600
96
143
840
2008
800
96
143
1 040
2009
1000
96
143
1 240
2010
1200
96
143
1 440
Strana 45
Ve společenských přínosem nejsou kvantifikovány všechny aspekty významné
pro posouzení užitečnosti projektu. I to je třeba při konečném posouzení jeho
rentability uvážit. Jejich popis je uveden v kapitole 3 a 4.
10.3.2
Celkový ekonomický peněžní tok
Po sloučení finančního cash-flow a společenských přínosů zjistíme celkový
ekonomický tok projektu.
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
ČISTÝ PEN. TOK (tis. Kč)
-3 559
-83
-83
-83
-83
SPOLEČENSKÝ EFEKT (tis. Kč)
EFEKT CELKEM (tis. Kč)
450
-3 109
840
757
1 040
957
1 240
1 157
1 440
1 357
Pro přepočet byl použit doporučený koeficient diskontní sazby 5%.
Strana 46
11. HODNOCENÍ EFEKTIVITY A UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU
Celkové vyhodnocení projektu vychází z celkového tj.ekonomického plánu.
Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu zahrnuje následující kriteria:
Ekonomická čistá současná hodnota (ENPV)
Ekonomická čistá současná hodnota zohledňuje kromě investičních výdajů i
společenský efekt. Při 5% diskontní míře činí
ENPV = 567 tis.Kč
Realizace záměru je tedy z celospolečenského hlediska zisková.
Ekonomické vnitřní výnosové procento (EVVP)
Ekonomické vnitřní výnosové procento určuje takovou výši diskontní sazby, při níž
bude čistá současná hodnota (ENPV) toků plynoucích z investice rovna nule.
Představuje tedy reálné zhodnocení investovaných prostředků.
Na základě stanovených a vypočtených údajů je v případě tohoto projektu
EVVP = 12,21%.
Ekonomický index rentability (EIR)
Index rentability je poměrový ukazatel, který porovnává ENPV a výši investičních
výdajů přepočtených na hodnotu k současnému okamžiku.
EIR = 0,16
Na jednu investovanou korunu tak připadá 0,16 Kč diskontovaného přínosu.
Diskontovaná doba návratnosti (DDN)
Doba návratnosti investice zohledňující časovou hodnotu peněz se nazývá
diskontovaná doba návratnosti. Udává počet let, které jsou zapotřebí k tomu, aby se
prognózované hotovostní toky vyrovnaly počáteční investici . Tento počet vyplývá
z ekonomického efektu investice po jejím dokončení. Z podkladů vyplývá, že tento
okamžik nastává ve 4.roce provozu.
Podíl čistého výnosu k investičním nákladům
Udává průměrnou ekonomickou návratnost investice. Jak vyplývá z tabulek finančních
i ekonomických je jeho hodnota 0,3.
Strana 47
11.1 Institucionální udržitelnost projektu
Rokycanská nemocnice, a.s. je obchodní společností, která byla založena
Krajským úřadem Plzeňského kraje. Projekt je přímo v souladu s cíli Regionální
politiky a jeho realizace přispívá k naplnění cíle Společného regionálního operačního
programu (SROP), jímž je trvalý hospodářský růst i růst kvality života obyvatel
regionu.
Rokycanská nemocnice, a.s. do současné doby nerealizovala žádný projekt,
který by byl podpořen z fondů Evropské unie. Má však dostatečnou kapacitu pro
případ, že by finanční prostředky získala.
11.2 Provozní udržitelnost projektu.
Provozní náklady vycházející z realizace projektu jsou v rámci celkových
provozních nákladů nevýznamné a žadatel je schopen provoz projektovaných zařízení
plně zajistit.
Strana 48
12. ANALÝZA RIZIK
Rizika ohrožující realizaci projektu lze specifikovat takto:
 nedostatek finančních prostředků z dotačních titulů
 změna dotační politiky
 celková změna politické situace
Rizika ohrožující předpokládané výsledky projektu z celospolečenského hlediska:
 změna sociální a zdravotní politiky ve státě
 nezájem o internetové informace
 nedostatečné využití těchto informací k zlepšení zdravotní situace obyvatelstva.
Rizika ohrožující realizaci projektu nelze z hlediska žadatele ovlivnit, rizika
ohrožující předpokládané výsledky lze částečně ovlivnit řádnou osvětou a nabídkou
kvalitních informací.
Strana 49
13. ZÁVĚR
Jak bylo v předešlých částech studie zmíněno, tento projekt se svým
charakterem neblíží typickým podnikatelským projektům, jenž jsou primárně zaměřené
na maximalizaci přímých tržeb a zisku. Pro vyslovení výroku o smysluplnosti
investičního záměru je nutné zohlednit veškeré náklady a přínosy, které projekt
generuje. Jedná se zejména o přínosy plynoucí z přístupu široké veřejnosti
k informacím a neomezená možnost přístupu na internet. Jedná o projekt, který je
vysoce společensky návratný a tudíž lze jeho realizaci jednoznačně doporučit stejně
jako jeho případné finanční podpoření z veřejných prostředků, např. prostřednictvím
dotačních titulů. Peníze na jeho realizaci vydané, se totiž nejen společnosti navrátí
zpět, ale dokonce dojde k jejich zhodnocení.
Strana 50
14. POUŽITÉ ZDROJE
Při zpracování studie proveditelnosti byly použity především internetové stránky:







Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Český statistický úřad
Ministerstvo zdravotnictví
Fakultní nemocnice Plzeň
Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov
Strana 51

studie proveditelnosti

Transkript

Podobné dokumenty

WEC 2010 – Světová energetika v referátech kongresu

Deset ukázkových stran tohoto čísla najdete na www.linuxexpres.cz

Kdo je Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

2.ročník

Informační brožura

informace pro uživatele software ESRI

1. strana Orthopedic Foundation for Animals Žádost o zařazení do

Úskalí telemedicíny v praxi

Telemedicína jako nov - Národní telemedicínské centrum

Výroční zpráva 2009 komplet