R - Contractis

Transkript

R - Contractis

Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016
Dokumentace - recertifikační audit EMS dle:
ČSN EN ISO 14001:2005
Číslo smlouvy: E-84982
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 1 z 10
ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU
Český lodní a průmyslový registr, s.r.o.
akreditovaný certifikační orgán č. 3016
Soběslavská 2063/46, 130 00 Praha 3
Tel: 271 000 011, E-mail: [email protected], Fax: 271 000 036, www. clpr.cz
R
Certifikovaná organizace:
Organizace:
CONTRACTIS, s.r.o.
IČ:
257277737
Adresa sídla:
Nad Zámečnicí 34/1841, 150 00 Praha 5
Adresa k zasílání:
Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoba:
Jméno, funkce:
pí. Andrea Červená, manažer studia
Tel.:
266 785 000
Mobil:
728 144 473
E-mail:
[email protected]
Fax:
266 785 040
Rozsah auditu dle žádosti o certifikaci:
Specifikace produktu:
Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost.
Počet zaměstnanců:
10
Zařazení dle EA:
34
Adresy sídla / poboček:
Prováděná činnost v sídle /pobočkách:
Kancelář:
Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4
viz „specifikace produktu“
Data certifikačního procesu:
Recertifikační (opakovaný)
Typ auditu:
ČSN EN ISO 14001:2005
Kriteriální norma:
Počet dní auditu celkem:
1,5 z toho na místě celkem:
Vedoucí auditor / týmu:
Ing. Květa Rezková
Telefon ved. audit. / týmu:
777 767 719
--Auditoři:
Odborní experti:
Datum auditu:
15.6.2011
Navštívené sídlo / pobočky
kancelář společnosti
(příp. dočasná odloučená
pracoviště, zakázky):
čeština
Jazyk auditu / zprávy:
C212B/09 Dokumentace z auditu 2009
EMS
1,4
1,0
z toho 0,4 CAAT
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 2 z 10
PLÁN AUDITU
R
ano
ano
ne
ne
Auditor
R
R
R
R
R
R
TE
Využití počítačové techniky (CAAT) 30% 9.6.
Využití vzorkování (certifikace více pracovišť)
Vyžádané dokumenty / záznamy
Příručka systému managementu
postupy, směrnice /seznam, revizní stav
Politika, Cíle - vyhodnocení
Aspekty, dopady, rizika, Programy
organigram
záznam z přezkoumání
zprávy z auditu
analýza
Oblast / prvky systému managementu
Všeobecné požadavky – výkonnost procesů
Požadavky na dokumentaci - směrnice
Plánování, Politika, Cíle
Aspekty, dopady, rizika, Programy
Odpovědnost, pravomoc a komunikace
Přezkoumání systému managementu
Spokojenost zákazníka
Interní audit
Monitorování a měření procesů
Řízení neshodného produktu
Nápravná, preventivní opatření
Články normy EN ISO 14001, vyznačené v matici plánu auditu, budou prověřovány v individuálních
organizačních jednotkách ¨X“ společnosti následovně:
Čas
od / do
9:00-10:00
10:00-12:45
12:45-13:30
15.6.2011
Zahájení auditu - posuzování na místě:
oddíl
Auditor
ISO 14001:2004
4.1
Všeobecné požadavky
R
4.2
Environmentální politika
R
4.3.1
Environmentální aspekty
R
4.3.2
Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
R
4.3.3
Cíle a cílové hodnoty a program(y)
R
4.4.1
Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc
R
4.4.2
Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
R
4.4.3
Komunikace
R
4.4.4
Dokumentace
R
4.4.5
Řízení dokumentů
R
4.5.4
Řízení záznamů
R
4.4.6
Řízení provozu
R
4.4.7
Havarijní připravenost a reakce
R
4.5.1
Monitorování a měření
R
4.5.3
Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření
R
Hodnocení souladu
R
Interní audit
R
Přezkoumání vedením
R
13:30-14:00 4.5.2
4.5.5
14:00-15:15
4.6
Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu
Kontrola rozsahu certifikace
Použití loga / kombinovaná loga
A-001 Př. č. C 40
Dokončení neuzavřených položek
Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv
15:30-15:45
z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení
15:45-16:00 Závěrečné jednání
R
15:15-15:30
R
R
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 3 z 10
V průběhu posuzování procesů / činností systému managementu na jednotlivých pracovištích, skladech, budou
prověřovány dle situace oblasti / prvky: identifikace, ochrana produktu, infrastruktura a pracovního prostředí, vedení
záznamů, odborná způsobilost – vědomí závažnosti zaměstnanců, řízení monitor. a měřicího zařízení, interní komunikace,
apod., i když to nemusí být exaktně uvedeno v plánu.
Tento plán by Vám měl umožnit, abyste zajistili přítomnost příslušných zaměstnanců v průběhu auditu. Plán je sestaven
tak, že respektuje především Vámi identifikované procesy, Vaši platnou organizační strukturu, články normy. Plán může být
upraven vedoucím týmu/auditorem po zahajovacím jednání tak, aby případně splňoval Vaše nenadálé nebo naléhavé
organizační potřeby. Hlavní auditované požadavky normy jsou uvedeny číslem článku (prvku) normy a názvem.
Poznámky k průběhu auditu:
• Účelem Zahajovacího jednání je potvrzení rozsahu auditu a vysvětlení způsobu podávání zpráv. Tohoto setkání by se měl
zúčastnit vrcholový management, ale vede jej vedoucí týmu/auditor.
• Účastníky Přehledů o zjištěních jsou vedoucí nebo funkce odpovědné za auditované (prověřované) oblasti/procesy, min.
však představitel managementu.
• Účelem Závěrečného jednání je podat zprávu o celkových výsledcích auditu. Většinou jsou na tomto setkání přítomni
stejní účastníci jako na Zahajovacím jednání a vede jej opět vedoucí týmu/auditor. Minimálně však je nutná účast
ředitele/jednatele a představitele managementu.
• „Dokončení neuzavřených položek“, jedná se o časový prostor pro auditory, aby mohli dokončit, případně vyjasnit
neuzavřená zjištění a otázky, případně dokončit audit auditované oblasti, procesu, činnosti, či útvaru. Důvodem je
skutečnost, že nelze dopředu přesně naplánovat časový průběh jednotlivých dnů.
• Budete-li mít výhrady k tomuto plánu auditu, neprodleně je, prosím, sdělte vedoucímu týmu/auditorovi, aby mohl provést
včas změnu. Plán bude projednán a upřesněn v den zahájení auditu při úvodním pohovoru s vedením organizace.
Námitky proti auditorům, prosím, sdělte vedoucímu certifikačního oddělení ([email protected]; +420 777 767 718). Ten
zajistí další postup, aby nebyl ohrožen termín Vašeho auditu.
• Prosíme také o zajištění minimálního technického zázemí pro auditní tým, tj. konkrétně prostory pro porady, možnost
připojit notebook k elektrické síti a případně přístup k tiskárně / kopírce.
• Přestávky v auditu budou učiněny dle dohody s představiteli organizace a v souladu s příslušnými právními předpisy.
Dne:
9.6.2011
1.
Ing. Květa Rezková v.r.
-------------------------------------------------vedoucí auditor / týmu
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 4 z 10
ZPRÁVA Z AUDITU
R
Cíle a předmět auditu, identifikace certifikované organizace a její kontaktní osoby, identifikace
týmu auditorů, data a místa konání auditu, metody a kriteria auditu jsou uvedeny v Plánu
auditu.
Zpráva shrnuje výsledky auditu, jak je uvedeno v A-003 (viz www.clpr.cz). Originál zprávy je dán
k dispozici certifikované organizaci, druhý originál je podkladem pro konečné zhodnocení výsledků
auditu certifikačním orgánem a po ukončení certifikačního procesu zůstává uložen v ČLPR v
elektronické složce zakázky. Certifikovaná organizace může předat třetí straně pouze úplné kopie.
1 Přezkoumání údajů uvedených ve smlouvě a v návazných dokumentech,
certifikátu, jmenování auditorů apod.
a) V rámci přípravy auditu a úvodního pohovoru přezkoumal vedoucí auditor údaje uvedené ve
smlouvě s organizací a v návazných dokumentech - jmenování auditorů, zprávy z předchozího auditu,
certifikátu (včetně přiřazení příslušných oborů) s tímto výsledkem:
- došlo / *nedošlo v těchto údajích k žádným změnám
2 Dodržení plánu auditu / Použité metody auditu
Audit byl proveden podle předem odsouhlaseného plánu s drobnými změnami, které vyplývaly
z rozmístění jednotlivých pracovišť a přispívaly k větší plynulosti auditu.
V souladu s plánem auditu bylo zavedení a účinnost systému environmentálního managementu
ověřeno namátkově v různých útvarech/pracovištích certifikované organizace formou kontroly
dokumentace, sledováním pracovních činností, podmínek a okolností jejich provádění, pohovory
s vedením, představitelem managementu, s pracovníky a kontrolou příslušných záznamů. Audit byl
proveden na základě platné normy / norem pro systém environmentálního managementu a dalších
referenčních materiálů.
Využití CAAT
Využití vzorkování
ano / ne* 30%
ano / ne*
Zhodnocení efektivnosti metod:
Vzhledem k dlouhé době fungování systému managementu kvality a péče o něj byla při recertifikačním
auditu použita metoda CAAT. Použití metody bylo efektivní a přispělo k lepšímu průběhu auditu.
3 Výsledky auditu
3.1 Výsledky přezkoumání dokumentace systému managementu
Od 2.dozorového auditu nebyly provedeny větší změny v dokumentaci systému EMS. V platnosti je
Příručka systému environmentálního managementu z 14.6.2010 a navazující dokumentované postupy
DP EMS 1 až 13. Aktualizován byl DP EMS č.8 Ochrana životního prostředí prostředí – řízení vztahů
v environmentální oblasti a DP EMS č.9 Registr právních předpisů a jiných požadavků (verze č.7
z 8.6.2011).
Dokumenty a záznamy jsou řízeny dle zásad, uvedených v DP EMS 1 Řízení dokumentů a DP EMS 2
Řízení záznamů.
Pracovníci organizace jsou s dokumentací EMS, politikou a cíli EMS a jejich změnami seznamováni na
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 5 z 10
pravidelných školeních (poslední školení provedeno dne 13.6.2011).
3.2 Zjištění z auditu
V tomto hodnocení je vzata v úvahu vždy závažnost zjištěné neshody a možný vliv na jakost produktů
certifikované organizace. Vysvětlivky jsou v závěru této zprávy.
3.2.1 Popis organizace a stav systému managementu
Současný stav / změny od minulého auditu
CONTRACTIS, s.r.o. se zabývá projektovou činností ve výstavbě, inženýrskou a
Popis
investorskou činností. Vzhledem k tomu není organizace významným
organizace:
znečisťovatelem životního prostředí.
Vedení společnosti plánuje a poskytuje dostatečné zdroje, potřebné pro zlepšování
efektivnosti systému managementu EMS.
Odpovědnosti a pravomoci pracovníků v oblasti EMS jsou stanoveny organizačním
schématem a další dokumentací EMS a jsou zakomponovány do popisů pracovních
funkcí. Komunikace je ve společnosti prováděna běžnými komunikačními
prostředky, zásady jsou popsány v DP EMS 11 Komunikace. Je jmenována
manažerka pro pí. Andrea Červená (jmenování z 2.6.2008).
Je zajišťován výcvik, povědomí a odborná způsobilost v souladu s požadavky čl.
4.4.2 normy ČSN EN ISO 14001:2005. Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni
podle plánu, viz plán školení pro r.2011. Školení pracovníků v oblasti EMS a školení
interních auditorů EMS byla provedeno dne 13.6.2011.
Společnost sleduje a zajišťuje, aby osoby provádějící pro ni nebo v její prospěch
úkony, které mohou zapříčinit významné environmentální dopady, byly odborně
způsobilí.
Vymezení /
popis
systému
managementu
EMS:
V návaznosti na DP EMS 3 Procesní model, je stanoven Registr environmentálních
aspektů DP EMS 9. Odpovídá povaze a činnosti společnosti. Jsou zde identifikovány
a vyhodnoceny environmentální aspekty na provozovně a při realizaci zakázek.
Registr environmentálních aspektů zahrnuje ovzduší, vodní hospodářství, odpady,
ochrana horninového prostředí, ochranu zdraví - hluk, šetření s energiemi.
Nevyplývá z něj žádný velmi významný aspekt. Hodnocení souladu bylo provedeno
s kladným výsledkem, viz Záznam o přezkoumání EMS vedením společnosti
z 14.6.2011.
V návaznosti na registr environmentálních aspektů jsou stanoveny cíle EMS pro
r.2011 (z 1.1.2011), viz DP EMS 13 Cíle, cílové hodnoty a programy, pomocí
kterých je plánováno zlepšování v oblasti EMS (snižování energetické náročnosti
realizovaných činností, snižování spotřeby pohonných hmot průběžnou obměnou
vozového parku, prosazování nízkoenergetických staveb, zajištění zhodnocení všech
vlivů projektovaných staveb na životní prostředí v jednotlivých stupních projektové
dokumentace, zajištění realizace činností v rámci programu Zelená úsporám).
Kontrolní mechanizmy k plnění cílů EMS jsou dostatečné viz DP EMS 12
Monitorování a měření. Je monitorována spotřeba PHM a produkce odpadů - vedena
průběžná evidence produkce odpadů (papír, plasty, sklo, komunální odpad).
Organizace neprodukuje žádné nebezpečné odpady, dosud používané lepidlo pro
vazbu zpráv bylo nahrazeno ekologicky šetrnějším - Herkules. Byla zmenšena
produkce odpadu – plasty a sklo. Byla snížena spotřeba PHM – obměna vozového
parku - nákup nového vozidla s nižší spotřebou PHM.
Pro případ zjištění neshody v oblasti EMS je zpracován DP EMS 5 Řízení neshody a
DP EMS 6 Nápravná opatření. K dispozici je též DP EMS 7 Preventivní opatření.
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 6 z 10
V rámci recertifikačního auditu byly předloženy záznamy z realizace projektové
dokumentace Rekonstrukce rodinného domu v Harachově, č.p.147. – projekt pro
ohlášení stavby, projekt pro realizaci, č.zakázky 525.
3.2.2 Řešení neshod a poznámek z minulého auditu
Při 2.dozorovém auditu v r.2010 nebyla zjištěna žádná neshoda ani nebyla naformulována připomínka
typu „B“.
3.2.3 Politika, Cíle, programy a jejich řízení
Environmentální politika je vyhlášena, je ve shodě s požadavky normy ČSN EN ISO 14001 a odpovídá
potřebám společnosti. Veřejnosti je k dispozici na webových stránkách společnosti.
Společnost stanovila environmentální cíle pro rok 2011. Cíle odpovídají zaměření společnosti a
požadavkům normy, jsou konkrétní, termínované, měřitelné.
3.2.4 Přezkoumání vedením
Vedení organizace pravidelně 1x ročně přezkoumává systém environmentálního managementu. Vstupy
pro přezkoumání zahrnují všechny oblasti požadované normou,
Přezkoumání EMS za období 6/2010 až 5/2011 bylo provedeno dne 14.6.2011. Vstupy i výstupy
odpovídají požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 (např. vyhodnocení politiky, rozbory plnění cílů a
cílových hodnot, přezkoumání analýzy environmentálních aspektů, vyhodnocení souladu s požadavky
právních předpisů, reklamace ve vztahu k EMS, nápravná a preventivní opatření z interních auditů EMS
a kontrol realizace zakázek, informace z hodnocení dodavatelů, spokojenosti/připomínek od zákazníků a
jiných zainteresovaných osob, výsledky interních auditů, změny v EMS).
Bylo konstatováno, že je systém environmentálního managementu funkční a vyhovuje potřebám
společnosti.
3.2.5 Legislativní / regulatorní požadavky
Organizace má zpracován postup pro přístup k právním požadavkům. Registr právních předpisů a jiných
požadavků DP EMS 10 je aktuální, aktualizován je průběžně při změně některého předpisu,
kontrolován je 1x za rok (poslední aktualizace dne 8.6.2011).
3.2.6 Výsledky interních auditů
Společnost má proškolené 2 interní auditory (poslední proškolení bylo realizováno dne 13.6.2011
externí konzultantkou Ing.Tichotovou). Interní audit byl proveden dne 13.6.2011 podle plánu, v souladu
se zásadami, stanovenými v DP EMS 4 Interní audity, s využitím otázek k internímu auditu. Nebyla
zjištěna žádná neshoda, naformulovaná doporučení jsou realizována, viz záznamy z auditu.
Účinnost a stupeň spolehlivosti doposud provedených interních auditů lze hodnotit jako vyhovující *s
výhradou / * nevyhovující.
3.2.7 Řešení stížností/reklamací
Společnost má zpracován dokumentovaný postup DP EMS 5 Řízení neshody pro případ řešení
reklamací nebo stížností v oblasti EMS. Podle vyjádření organizace a dle zjištěných skutečností se za
období 6/2010 až 5/2011 žádné stížnosti ani reklamace z oblasti EMS nevyskytly.
Reklamace ani stížnosti na environmentální dopady činností společnosti ani vzhledem k EMS nebyly za
sledované období uplatněny.
3.2.8 Positivní zjištění
Následující oblasti / procesy / postupy byly shledány jako pozitivní a silné stránky organizace:
Činnost společnosti nevykazuje žádné významné přímé ohrožení ŽP. Společnost dbá na to, aby
projektované stavby byly šetrné k životnímu prostředí ve fázi výstavby, užití i následného odstraňování.
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 7 z 10
3.3 Neshody a poznámky:
pokud nejsou níže uvedeny neshody, poznámky, pak požadavky normy a jejich implementace / řešení je
popsáno v dokumentovaných postupech, postupy jsou prakticky realizovány, všechny požadavky jsou
prokazatelně plněny.
článek
Stupeň
kategorie zjištění - popis neshod / izolovaných chyb (B) / poznámky
normy
splnění:
3.4 Příležitosti ke zlepšení, slabší místa
Příležitosti k dalšímu zlepšování nebyly naformulovány.
3.5 Používání certifikátu a certifikačního loga
Pravidla pro používání certifikačních a akreditačních log jsou *nejsou dodržována.
4 Shrnutí výsledků auditu (všeobecný dojem)
Environmentální management (aspekty, legislativní a ostatní požadavky):
Procesní model je uplatněn v Příručce systému environmentálního managementu, kde jsou
nadefinovány jednotlivé procesy, jejich vazby a kritéria pro jejich monitorování a měření. Byl
vypracován Registr environmentálních aspektů. V návaznosti na environmentální aspekty byly
stanoveny cíle EMS. Plnění cílů je průběžně kontrolováno na poradách.
Soulad s požadavky je vyhodnocován.
Relevantní požadavky kriteriální normy ČSN EN ISO 14001:2005 jsou uplatněny, plněny.
Řízení identifikovaných procesů a jejich efektivnost, zlepšování, trendy, stupeň integrace IMS
(QMS, EMS):
Identifikované procesy jsou řízeny, jejich efektivnost je sledována. Na základě prováděných analýz jsou
sledovány trendy a stanovovány cíle a nápravná a preventivní opatření, zajišťující zlepšování EMS.
Stupeň integrace IMS je nízký – samostatné Příručky i navazující dokumentované postupy, samostatné
interní audity a přezkoumání systémů managementu.
Komunikování se zainteresovanými stranami v oblastech OŽP:
• Komunikace se zákazníky je vedena průběžně při uzavírání a plnění zakázky
• Průběžně je vedena komunikace s dodavateli materiálů a prací a jejich hodnocení (předávání
bezpečnostních listů, osvědčení o shodě, kvalifikačních osvědčení,…).
• Komunikace s oprávněnými osobami v oblasti nakládání s odpady.
Doposud nebyly uplatněny žádné stížnosti ani náměty ze strany zákazníků ani jiných zainteresovaných
stran
Další poznámky:
QMS
Počet vystavených neshod
Počet poznámek, izolovaných chyb /
slabších míst / prostorů pro zlepšení
0
Major:
0
Minor:
----
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 8 z 10
5 Poznámky k dalšímu postupu
Při závěrečném jednání bylo konstatováno, že během auditu nebyly* byly zjištěny odchylky/ neshody
ve vztahu k požadavkům kriteriální normy.
Zjištěné izolované chyby ohodnocené jako poznámky „B“ nevyžadují doložení přijetí opatření k
nápravě. Přesto bychom Vás rádi požádali o zvážení jejich prověření pro zlepšení této oblasti, protože
neřešení těchto problémů by mohlo časem přerůst v neshody. Tato zjištění budou rovněž předmětem
pozornosti příštího auditu.
6 Program dozorových auditů
1. DOZOR
Plánovaný termín:
do 15.6.2012
Systém managementu
EMS
Celkem auditodnů:
Čas
od / do
9:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
Plánovaný termín:
červen 2013
0,8
Lokalita / pobočka:
provozovna
společnosti
2. DOZOR
Celkem auditodnů:
z toho na místě:
Systém managementu
EMS
0,8
Lokalita / pobočka:
provozovna
společnosti
0,7
z toho na místě:
0,7
Zahájení auditu - posuzování na místě:
oddíl
Auditor
ISO 14001:2004
4.1
Všeobecné požadavky
R
4.2
Environmentální politika
R
4.3.1
Environmentální aspekty
R
4.3.2
Požadavky právních předpisů a jiné požadavky
R
4.3.3
Cíle a cílové hodnoty a program(y)
R
4.4.1
Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc
R
4.4.2
Odborná způsobilost, výcvik a povědomí
R
4.4.3
Komunikace
R
4.4.4
Dokumentace
R
4.4.5
Řízení dokumentů
R
4.5.4
Řízení záznamů
R
4.4.6
Řízení provozu
R
4.4.7
Havarijní připravenost a reakce
R
4.5.1
Monitorování a měření
R
4.5.3
Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření
R
4.5.2
Hodnocení souladu
R
4.5.5
Interní audit
R
Přezkoumání vedením
R
12:30-13:15
4.6
Ověření reakce na zjištění z předchozího auditu
Kontrola rozsahu certifikace
13:15-13:30
Použití loga / kombinovaná loga
A-001 Př. č. C 40
Dokončení neuzavřených položek
Přezkoumání zjištění, konsolidace poznámek, kompletace záznamů, příprava podkladů zpráv
13:30-13:45
z auditu, kontrola rozsahu certifikace, příprava na závěrečné vyhodnocení
13:45-14:00 Závěrečné jednání
R
R
R
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
PLÁNOVANÉ POUŽITÍ METOD AUDITU:
1. DOZOR
strana 9 z 10
2. DOZOR
Využití počítačové techniky (CAAT)
ano
ne
ano
ne
Využití vzorkování (certifikace více pracovišť)
ano
ne
ano
ne
Komentář / upřesnění 1. dozorového auditu:
--Komentář / upřesnění 2. dozorového auditu:
---
7 Návrh znění oblasti platnosti certifikátu
Při závěrečném pohovoru byla projednána a zástupcem organizace potvrzena následující
formulace oblasti platnosti certifikátu:
Projektová činnost ve výstavbě, inženýrská a investorská činnost.
Certifikát byl poprvé vystaven v r. 2005 a od té doby je udržován.
Systém managementu:
Akreditace ČIA, jazyk:
počet a formát certifikátů:
Použití loga organizace:
ano / ne*
Zvláštní požadavek
EMS
Čj
An
2x A4 --- 1x A4 --Příloha (název):
Logo – beze změny
Datum: 15.6.2011
Ing. Květa Rezková v. r.
vedoucí auditor / týmu
8 Informace ke zprávě z auditu - použité zkratky a symboly
Hodnocení připomínek a neshod / protokolů / záznamů o neshodách je následující:
MAJ = Podstatná neshoda – Major
MIN = Odchylka - Minor
B
= Poznámka, izolovaná chyba / slabší místo/ prostor pro zlepšení – Bold
Ohodnocení stupně splnění elementů normy je následující:
1
= „splněno“
2
3
4
= „splněno s poznámkami“
= „částečně splněno s nepodstatnými neshodami“
= „nesplněno“
CAAT = (Computer - Assisted Audit Techniques - Auditování využívající počítačovou techniku)
ČSN EN ISO 14001:2005
CONTRACTIS, s.r.o.
Organizace:
strana 10 z 10
ROZHODNUTÍ O CERTIFIKACI VEDOUCÍHO CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU
Prověřovaná organizace:
CONTRACTIS, s.r.o.
Toto rozhodnutí je součástí zprávy z auditu č.: E-84982
ze dne 15.6.2011
Při hodnocení dokumentace z auditu (zpráva), záznamů/protokolů o neshodách bylo
shledáno, že audit proběhl ve shodě s požadavky na něj stanovenými.
Hodnotitel auditu a vedoucí certifikačního orgánu potvrzují, že informace poskytnuté týmem
auditorů jsou dostatečné s ohledem na požadavky certifikace, použité metody auditu a rozsah
certifikace. Rovněž potvrzují, že přezkoumali, akceptovali organizací přijatá opatření k nápravě pro
všechny neshody typu „MAJ“. Déle potvrzují, že přezkoumali a akceptovali organizací plánovanou
nápravu a opatření k nápravě pro neshody typu „MIN“.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti hodnotitel
doporučuje
vystavit certifikát
v rozsahu, uvedeném v cíli auditu a znění ze Zprávy z auditu.
Dne:
17.6.2011
Ing. Jiří Hemr v. r.
hodnotitel
Souhlasím
s doporučením hodnotitele
Dne: 17.6.2011
Ing. Jiří Dynybyl v. r.
------------------------------------------------vedoucí certifikačního orgánu č. 3016

R - Contractis

Transkript

Podobné dokumenty

Co-sourcing IA 2.0

Přínosy zákona SOX a interních auditů pro vnitřní kontrolní systém

Věstník ČMeS 2001/1

Ukazka VECNY AUDIT PROJEKTU

audit jako dobrodružství

APOGEO Alert / srpen 2013