Schválený rozpočet obce na rok 2016

OBEC
HRUŠOVANY
U
BRNA
N Á V R H R O Z P O Č T U - ROK 2016
V ZÁVAZNÝCH UKAZATELÍCH
Vyvěšeno na úřední desce:
SCHVALOVACÍ
DOLOŽKA
Usnesení číslo:
Vyvěšeno na el.úřední desce:
Sejmuto z úřední desky:
Sejmuto z el. úřed.desky:
ZÁVAZNÝ
UKAZATEL
§
PŘÍJMY
Kč
pol.
1xxx
13xx
15xx
24xx
4112
4121
2119
2321
3314
3341
3349
3412
3612
3613
3632
3639
3725
Sdílené daně
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Majetkové daně
Splátky půjčených prostředků
Neinvestiční přijaté transfery od kraje - SFV
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu
Odvádění a čištění odpadních vod - Vak Židlochovicko
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize (Místní rozhlas, infokanál)
Ostatní záležitosti sdělov.prostředků (Zpravodaj)
Sportovní zařízení v majetku obce
Bytové hospodářství - nájem, služby
Nebytové hospodářství (ZS) - pronájem, služby
Pohřebnictví
Komun.služby
a územní rozvoj (pronáj.pozemků)
Využívání a zneškod.komunálních
odpadů - (příspěvky EKO-
35 487 000
2 685 000
2 300 800
366 000
614 300
57 900
41 511 000
132 000
1 974 000
19 000
15 000
12 000
146 000
2 158 000
652 000
151 000
485 000
350 000
150 000
130 000
250 000
16 000
KOM,Elektrowin,ap)
Ostatní nakládání s odpady (Barko)
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy z finančních operací
3729
5311
6171
6310
C e l k e m - příjmy
48 151 000
FINANCOVÁNÍ
§
pol.
8115
8124
Kč
Změna stavu krátkod.prostředků na bank.účtech (stavy účtů k 1.1.) 22 240 000
Uhrazené splátky dlohodobě půjčených prostředků
-4 302 000
C e l k e m - financování
Příjmy
+ Financování
VÝDAJE
§
pol.
17 938 000
66 089 000
Kč
2143
221x
2221
2242
2310
2321
2341
Cestovní ruch (Členský příspěvek DSO Region Židlochovicko)
Pozemní komun ikace - ZÁVAZNÝ UKAZATEL
- Silnice (§2212)
- Ostatní záležit.pozem.komunikací (§2219)
55 600
14 835 400
Kč 4 388 400,Kč 10 447 000,-
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč 12 370 000,Provoz veřejné silniční dopravy (IDS JMK)
Provoz veřejné železniční dopravy (příspěvek na úklid)
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní ačíla v zem. Krajině - rybníky
3141
3313
Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
- neinvestiční příspěvek na provoz PO Kč 1 146 000,- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
90 000,První stupeň základních škol
- neinvestiční příspěvek na provoz PO Kč 1 311 000,- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč 860 000,Školní stravování - neinv.transfer město Židlochovice
Film.trvorba, distrib.,kina ..(Kino - obecní dům)
3314
3341
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Činnosti knihovnické
Rozhlas a televize (Infokanál, místní rozhlas)
2333
3111
3117
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
372x
3745
Kč
20 000
1 460 000
2 216 000
70 000
402 000
130 000,-
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
10 000,Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)
Ostatní záležitosti kultury - klub seniorů-organizační složka obce
- KPOZ
- ostatní provozní záležitosti obce
Sportovní zařízení v majetku obce
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
1 400 000,Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek FK Hrušovany
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
300 000,Nebytové prostory (Zdravotní středisko)
Veřejné osvětlení
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
195 000,Pohřebnictví
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
250 000,Územní plánování (Územní plán obce-invest.výdaj pol.RS 6xxx)
Územní rozvoj (příspěvky SOM JM, SMO ČR)
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
3 703 000,Nakládání s odpady - ZÁVAZNÝ UKAZATEL
- Sběr a svoz nebezpečných odpadů (§3721)
Kč
35 000,- Sběr a svoz komunálních odpadů (§3722)
Kč 2 570 000,- Sběr a svoz ostatních odpadů (§ 3723)
Kč 560 000,- Os.nakládání s odpady (§ 3729 - sběr.dvůr)
Kč 665 000,Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
174 000
60 000
2 000
7 596 000
150 000
487 000
230 000
100 000
35 000
130 000
147 000
2 136 000
160 000
88 000
846 000
534 000
941 000
420 000
100 000
10 000
3 865 000
3 830 000
3 195 000
4329
4351
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
18 000
Osob.asistence,pečovatel.služba (neinv.příspěvek PS Židloch.,dovoz obědů důchodcům)
478 000
- příspěvek"Minimální síť sociálních služeb Židlochovice" Kč 468 000,-
5212
5311
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč
400 000,Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
- v tom - sociální fond - příděl
Kč 155.058,10 (+ PS)
- v tom - dotační program obce
Kč 800.000,- v tom investice - pol.RS 6xxx
Kč 500 000,Obecné výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace (DzP PO za obce,DPH)
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené - nespecifikovaná rezerva
5512
6112
6171
6310
6399
6402
6409
C e l k e m - výdaje
Hrušovany u Brna dne: 29.1.2016
Kadlecová
15 000
2 420 000
527 000
1 905 000
6 137 000
500 000
4 700 000
94 000
5 000 000
66 089 000