24 Podrobný rozpočet projektu

Podrobný rozpočet projektu
Město/Gmina Hrádek nad Nisou
Název projektu: Minulost i budoucnost spolupráce v regionu Trojzemí/Przeszlość i przyszlość wspólpracy w regione trójziemi
Kurz CZK/€:
24
V rozpočtu je obsažena DPH?/ Czy koszty zawierają VAT?
ano
1
* do poznámky zdůvodněte podrobněji položku rozpočtu
(jednotkové ceny apod.) - česky i polsky!!!
Výdaje projektu
1. Personální výdaje / Koszty osobowe
Jednotková
Měrná
Počet
cena (v Kč) /
jednotka / jednotek /
Náklady (v Kč) Náklady (v €) /
Cena
Jednostka
Ilość
/ Koszty (w Kč) Koszty (w €)
jednostkowa
miary
jednostek
(w Kč)
40000
1666,67
1.1.1 Hrubé mzdy / Wynagrodzenia brutto
hodina
160
125
20000
1.1.2 Hrubé mzdy / Wynagrodzenia brutto
1.2. Odvody / Składki
1.4. Cestovné / Koszty podróŜy słuŜbowych
2. Věcné výdaje / Koszty ogólne
2.2. Režijní výdaje / Wydatki operacyjne
hodina
160
125
20000
0
0
26000
0
2.3. Drobný materiál / Zakup materiałów
soubor
2.4. Nákup vybavení (neinvestiční) / Zakup wyposaŜenia
(nieinwestycyjnego)
kus
2.7. Jiné / Inne
3. Finanční výdaje / Koszty finansowe
3.1. Bankovní poplatky za otevření a vedení účtu / Opłaty
bankowe za otwarcie i prowadzenie rachunku
4. Externí služby / Usługi zewnętrzne
4.1. Výdaje na tlumočnické a překladatelské služby / Wydatki
na usługi tłumaczeniowe
4.1.1. Tlumočení
hodina
4.1.2. Překlady
soubor
4.3.1 Výdaje na externí experty a poradce / Wydatki na
ekspertów i doradców zewnętrznych
hodina
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
1
2
10000
16000
Poznámka žadatele / Uwaga wnioskodawcy *
DPP - administrator projektu po účetní stránce včetně
závěrečného vyúčtování - 12 měsíců/administrator projektu sprawy księgowe włącznie końcowego zaksięgowania - 12
833,33 miesięcy
833,33 DPP - koordinátoři workshopy /Koordynatorzy workhopy
0,00
0,00
1083,33
0,00
10000
3000 Kčkancelářský materiál na realizaci projektu a 7000
Kčmateriál na workshopy / 3000 Kč materiałów biurowych
416,67 7000 Kč na potrzeby projektu oraz materiały do ​warsztatów
16000
0
0
2x stan - na akce 3x6 m/ 2x namiot - na działania 3x6 m bude uznána pouze 1/2 skutečně zaplaceného výdaje tj.
666,67 666,66. Původní náklady 32 000,-Kč tj. 1333,33€
0,00
0,00
0
429000
100
1
500
2000
52000
50000
2000
48
250
12000
0,00
17875,01
2166,67
2083,33 cz/pl/d
83,33 cz/pl/d normostrana/250 Kč
Vedení projektu (12měsíců) a zpracování záverečné zprávy
po obsahové stránce
Prowadzenie projektu (12 miesięcy) i opracowanie
500,00 sprawozdania końcowego
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa
4.3.2 Výdaje na externí experty a poradce / Wydatki na
ekspertów i doradców zewnętrznych
4.4. Vzdělávání, školení, zkoušky a kurzy / Kształcenie,
szkolenia, egzaminy i kursy
4.5. Výdaje na externí služby při pořádání konferencí,
seminářů a setkání / Wydatki na usługi zewnętrzne przy
organizacji konferencji, seminariów i spotkań
4.5.1. Ubytování
hodina
144
250
36000
Kompletní logistická příprava a zpracování výstupů z 8
workshopů a 10 jednání /Kompletne przygotowanie
logistyczne i spracowanie wyników z 8 workshopów i 10
1500,00 spotkaň
0,00
150000
osobonoc
48
4.5.2. Stravování
375
18000
132000
132000
6250,00
2x workshop 2denní pro 24 osob/ 2x 2-dniowe warsztaty dla
750,00 24 osób
občerstvení účastníků z PL a D a CZ na workshopech a
jednáních - 1000 osob, 4Euro půlden, 10Euro
den/poczęstunek dla uczestników z PL, D i CZ na
workshopach, spotkaniach - 150 osób 4Euro pół dnia,
5500,00 10Euro dzień
4.6. Přepravné / Koszty przewozów
soubor
1
3000
3000
4.7.1 Jiné /pronájem prostor / Inne wynajem powierzchni
soubor
1
18000
18000
4.7.2 Jiné /pronájem podium / Inne wynajem scenie
soubor
1
90000
90000
4.7.3 Jiné - technika/ Inne -technik
soubor
1
34000
34000
přepravné bus na workshopy dle normy dopravce/koszty
125,00 prewozów autobusowych na warsztatów dla przewoźnika
pronájem prostor na 5 workshopů/wynajem powierzchni do
750,00 5 warsztatów
pronájem podia 30000Kč na 3 workshopy/ wynajem scenie
3750,00 30000Kč na 3 warsztaty
ozvučení a osvětlení na 4 workshopech /nagłośnienie i
1416,67 oświetlenie do 4 warsztatów
4.7.4 Jiné /kulturní program / Inne wynajem powierzchni
5. Investiční výdaje / Koszty inwestycyjne
5.4. Pořízení investičního vybavení / Nabycie wyposaŜenia
inwestycyjnego
5.6. Jiné / Inne
6. Výdaje na publicitu / Wydatki na promocję
soubor
1
34000
34000
0
amaterský kulturní program z regionu na 3 workshopech /
1416,67 amatorski program kulturalny regionalny do 3 warsztatów
0,00
6.1. 1Propagační materiály / Materiały promocyjne - Internet
kus
0
0
195000
6.1. 2Propagační materiály / Materiały promocyjne Internet
soubor
6.1. 3Propagační materiály pohledy / Materiały promocyjne pocztówka
ks
1
5000
5000
1
2000
2000
1
10000
10000
0,00
0,00
8125,00
internetové stránky k projektu - tvorba/stronice internetowe
208,33 projektut worzenie
internetové stránky k projektu - texty + foto/stronice
83,33 internetowe projektut worzenie- tekst + foto
6.1. 4Propagační materiály článek v časopisu / Materiały
promocyjne -artykul w czasopismie
soubor
1
4000
4000
6.1. 5Propagační materiály tiskové zprávy / Materiały
promocyjne -informace prasowe
zpráva
8
500
4000
6.1. 6Propagační materiály kalendář / Materiały promocyjne pocztówka
soubor
6.3. Jiné / Inne
1
170000
170000
0
416,67 velikost cca. A5 – 4200 ks/ok. wielkości. A5 - 4200 szt.
článek o projektu a spolupráci v časopisu Hrádecko 4x /
Artykuł o projekcie i współpracy w czasopiśmie Hradecko
166,67 4x
tiskové zprávy o projektu a spolupráci zaslané regionálním
mediím/ informace prasowe na temat projektu i współpracy
166,67 wysyłane do regionalnej prasy
kalendář stolní,týdenní,5 000 ks, křída, mat,
plnobarevný,33x12, fotografie z akcí, trojjazyčný, svátky v
PL/CZ/D na rok 2013 / Desktop Calendar, tygodniowe, 5000
sztuk, błyszczącym, matowym, pełen kolor, 33x12, galerie
7083,33 zdjęć, trójjęzyczny, wakacje w PL / CZ / D w 2013 roku
0,00
12000
zpracování a kompletace žádosti,konzultace s partnery,
zpracování rozpočtu/opracowanie i kompletacja wniosku,
konsultacje z partnerami, opracowanie budŜetu - sníženo na
500,00 500 E. Původně plánováno 24 000,-Kč tj. 1 000€
7. Výdaje na přípravu (max. 5%) / Wydatki na
przygotowanie projektu (max. 5%)
8. Celkové způsobilé výdaje / Całkowite koszty
kwalifikowane (součet položek 1.-7.)
9. Odhadované příjmy projektu / Przychody z projektu
10. Celkové způsobilé výdaje (rozdíl položek 8.a 9.) /
Całkowite koszty kwalifikowane pomniejszone o
przychody (8 - 9)
kus
1. Částky se uvádějí včetně DPH pokud nemá žadatel nárok na její odpočet
1
12000
702000
0
29250,01
0,00
702000,00
29250,01
OPPS 2007-2013 Cíl 3 CZ-PL Fond mikroprojektů Euroregionu Nisa