Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok

KRAJSK
I
lNň^ň
itr.ť,'\1!
-\J
t\
jíÍ-ltjL!5KY
t)
j(RAj
EKoNoMlcxÝ oDBoR
oDDĚlrruí pŘEZKUMU A METoDlKY HosPcDnŘrui,.o-c
'
č.j.: KUJCX 11o42t2a1?
oexo-pŘ
.
:
,
-
:':
stejnopis Č' 2
'í
obec Jilem, tČ oos6o+sz
DílČípřezkoumání hospodaření se uskutečni]o ve
dnech. 2.1&.?a12,8.4.2o'!3, na zákjadě zákona
Č' 42012004 sb',
o přezkournáníhospodaření územních samosprávných
celkÚ a dobrovolných svazků obcí.
DílČípřezkoumání hospodaření proběhlo v sídle Územního
celku:
Obec Jilem, Jitem 23, 378 53 Sti-milov
Přezkoumání vykonal:
kontroIor pověřený řízením přezkoumání
llona Nocarova
Zástupce uzemního celku;
místosiarostka
starosta
Účetní
Marie Adamcová
JaroslaV Šlesrnger
Eva Nezdarová Adamovská
U Zimního stadionu 195212,370 76 ČeskéBudějovicá, tei.;
386 720 111, fax:386 359 084
e_podateína; posta@Krařjihocesky'cz, wrvw. kraj-jihocesky.cz
A. PŘEZKoUMANÉ pís=nnruosr;
PřipřezkournánIhospodařeníobce Jiíem za rok 2012 byly přezkoumány následující písemnosti:
Popis písemnosti
v ZC schvalena dne 3C.12.2a12 jako přebyťkový
P = 1.597.500,-
Druh písemnost!
Schválený rozpoČei
Úetovy rozvrh
Pokladní kniha (denÍk)
Yýkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu
Kniha došlých faktul
Faktura
V = 1 .440.7'18,splátky Úvěru 1 42'21 8,platný pro rok 2012
za měsÍc cervenec 2012
sesťayen k
31
.8i.2012
za rok 2012
fa č' 82108a748 ze drle 29.6.2012 Kč 5.174,předpis C. 2aa4? ze dne 3a.6.2a12
výpis č 19 ze dne 1a.7'2012
Úč.d.č.5Ú0219 ze dne 1a.7.2a12
fa č. 122aa580 ze dne 3.5'2012 Kč 2.076,- obrubník chadníkový ABo 2-15
předpis Č. 20a35 ze dne 4.5.2a12
úč'd.č.50164 ze dne 1 1 '5.2012
výpis č 14 ze dne -i1 5'2012
sesťayen k 31.8.2a12
R'c č. 1 schvá}eno v ZC dne 27'2.2012
Rc č. 2 schválenc v ZC dne 7.5.2012
Ro č. 3 schvá}ena v ZC dne 29.6'2012
RC č. 4 schválena v Zo dne 15.7.2012
RO č. 5 a 6 schváleno v Zc dne 13.8.2012
Výkaz zisku a ztráiy
RozpoČtová opatřenÍ
sesťayena k 31.8.2012
Příioha rozvahy
Návrh rozpočtu
Závěrečný úČet
Hlavní kniha
Rozvaha
Faktura
výbory
Smlouvy a dalšímateriály k
přijatým úČelovýmdotacírn
zveřejněn ad 1412.2012 - 3a'12.2a12 na úřední desce i v elektronické
padobě
materiá! zavěrečnéhcúčtuprojednán a schválen v Za dne 29.6'2012
s výrokem bez výhrad
zveřejněn orj 1 1 .6.2012 - 29.6.2a12 na Úřední desce i v eÍekironicke podobě
sesťayena k 31'8.2012
sesťayena k 31.9.2a12
vydaná fa č' 2012O2a ze dne 1 .6.2012 {a za dřevo KČ 104.356,předpis č. 30005 ze dne 1 .6.2012
zápis kontrolnířlo výboru ze dne 29.3.2012, 28.6'2a12
zápis financního výboru ze dne 1g.g.2012. 27.6'2012
Smlouva o poskytnuiÍ ťlčetovédotale v rámci Pragramu obnovy venkova
Jihočeskéha kraje v roce 2012 ze dne 17'9.2a12 na akci "Rekonstrukce
kulturnÍho Centra - }V'etapa
výše dotace Kč 150.aa0,Dotačnídopis - smlouva
>D))ir) ĎDp)s .
_
sť.parc.č. 49' k.u. Ji}em"
č. sD/oREG/468/2o12 oznámeni o
-D
poskytnutí
\>)D>>t)>b>>D> D>>>>>) b )>\>>>Ď)
dotace v rámci Programu cbnovy venkova Jihočeskéhokraje v roce 2012
investtčnÍdotace, pol. 1222, Uz 711. ČerpánÍ6xxx
max. 60 % celkových nákladŮ
příjem dotace
SD)DD)>
76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 72o 1'11, íax 386 359 084
e-oodateina; [email protected]. wi,vr'v.krr:i-jihoceskv.cz
U Zimního stadionu 1952/2,37o
výpis u Čs a's. A'28 ze dne 11 .10.2012 /abrat ze dne 5'10.2a12/
úč.d'č.5a324 ze dne 2'10 2012 /opraveno/
úč.d.č.5Ú327 ze dne 5.1a.2Ú12
čerpání
fa č.2a12029 ze dne 17'7.2012 Kč 267.a36.- zateplenÍ přís;atí' jeviŠtě, satu'
montᎠstaréha podhledu salu
',:
Výpis č A.2a ze dne 21.7.2012 - obrar ze dne 1 8.7.2012 KČ,1 B0,00a,- a obrat
ze dne 17.7'2a12 KČ 87.036.předpis č. 50241 ze dne 1 8.7 '2012
předpis vč' 50240 ze dne 17'7.2a12
úč.d.č.20058 ze dne 18.7.2012
fa
č7/36O/2a12
ze
ane 4.g.2O12
výpis č. A.27 ze dne 25.9.2012
úč.d.č.50317 ze dne 25.9'2012
Kč 25'678.- okna a
dveře
fa č. 72a12634 - zálohová fa Kč 25.00Cl,Úč.d.č. 50236 ze dne 17.7 2012
výpis č A.2.0 ze dne 17.7.2a12 tÚčet 31 4i
úČ.d.č.1a022 ze dne 1.1a.2a12 /pot' 6121l
ÚC.d.č' 1a021 ze dne 1 .10.2012 UZ 71
1
vyúčtovánízálohy na dotaciúč.d.č.10054 ze dne 31.12.2012
vyúčtovánípaskytnuté dotace
ze dne 24.10.2012
z
rozpočtu Jihačeskeha kraje v roce 2012
Smlouva o dílo Č. 7/2012/1634
Evrdence majetku
Zápisy z jecinání zastupitelstva
vČetně usnesení
RozpoČtový výhieo
Pokladnídoklad
Zo ze dne 29.6.2a12 - zavěrečný Účet
Za ze dne 30.12.2011 - rozpočeťna rok 2a12
sesťayen na roky 20a9 - 2012 a na roky 2013 a 2Ú14
VPD č. 170 ze dne 23.7.2012 Rč 500,- benzÍn do křovinařezu, úČ.d.č.40170
ze dne 23.7.2012
PPD č. 169 ze dne 23'v.2012 Kč 340,- zapŮ.jčenítraktoru' Úr'd.č.40169
ze dne 23.7.2412
VpD č. 165 ze dne 16.7.2012 KČ361,- drabný nákup, úč.d.č.40165ze dne
16.7.201 2
Smiouvy nájemní
Rozpočtová opatřeni
nájemní smiouva uzavřena na nebytové pl"ostory v domě
ze dne 28.11.2011
ÚÓet nájmu padnikatetska činnost - hostinská činnost
smlouva uzavřena na dobu neurČitou
záměr obce zveřejněn od 7.11 .2a11 do 28'11.2a11
úhrada nájmu - FPD č. 7 ze dne 2.1 .2O12 Kč 8'400'v Zo schváleno dne 23.11.2011
,Ťo č. B schváleno v Zo dne 1 5.10.2012
U Zimního staciionu 1s52l2,37a 76 ČeskéBudějóvice, iel': 386 720 111, fáx:386 359 084
e-podatelna : posta@kraj_jihocesky.cz' www'kraj_jihoceský.cz
čp 41 v
Jilmu
Výkaz pro hodnocení plněni
sesťaygn k 31.12.2a12
rczpočtu
Rozvaha
sesťayena k
Výkaz zisku a
sesťayen k
ziráty
Hlavnr kniha
Pokladní Kniha (deník) '
!nventurní soupis majetku
závazků
a
ts.
2.201 2
'
342, 031
VPD č. 312 ze dne 28.12'2a12 Kč 1550.úč'd.č'4a312 ze dne 28.12.2012
,:'
VPD č. 310 ze dne 28.12.2012
úč.d.č.40310 ze dne 28.12.2012
sesťayena k 31.12.2012
Příloha rozvahy
za(ázkám
.12.2012
"1
sesťayená !; 31 .12.2012
za měsic prosinec 2012
P]án k provedení inventarizace k 31 12'2012 ze t\ne ia32.2012 ,'
lnventurnÍ zpráva ze rok 2012
inventurní soupisy učtŮ 022, a21' 32't,261,451,042,231,132',''Q2B, a19,331,
Pokiadnídoklad
Dokumentace k
31
31
veřejným
Směrnice prc postup a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne
14.1 .2013
Akce "Rekcnstrukce kulturniho Centra - lV'etapa - si.parc.č. 49, k.ú. Jilen"
zakázku zadává sťarosťa, uchazece schvaÍuje zastupitelstva obce
Zo ze dne 7 5.2012 - výbér uchazeče PATRY ,s'r.o.
zJlŠTĚNíz xoxrČruÉnopŘrzKoUMÁNi
Při přezkoumánÍ hospodaření obce Jilem za rok 2a12
nebyly zjištěny chyby
a
nedosÍatky uvedené yusťanoyení $10 odsť.3 písm.b} apísn.c} zákona
č. 420/20a4 Sb', v členěnídte předmětu přezkoumání í$ 2 odst.
1, 2
zákona č. 42a/2a84 sb.).
$ 2 odst. 'i písm. a} plnění příjrnŮ a výda.iů rozpočtu včetně peněŽních operaci, týkajícíchse rozpočtových
prostředků
$ 2 odst. 1 pism. b} Ťinančníopeřace' týkajícíse tvorby a pouŽití peněŽních fondů
obec netvoří peněžnÍťondy
í písm. c} rráklady
výnosy podnikatelské činnost! územníhocelku
cbec neprovazuje podnikatelskoo čjnnosť
$ 2 odst.
a
$ 2 odst' 1 písm. di peněžní opeřace' týkajícíse sdruŽených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
mezi dvěma a více úzernnírnicelky, anebo na základě smlouvy
osobami
obec nemá uzavřenou smlouvu o sdružených prostředcích
s jinými právnickými nebo
fyzickými
právních předpisů o účetnictví
$ 2 odst. 1 písm. e) Ťinaněníopeťace' týkajícise cizích zdrojů ve smyslu
76 ČeskéBudějovice, tel.: 386 720 111', íax: 386 359 084
e-podatelna: [email protected], www. krayjihocesky.cz
U Zirnního stadionu 1g52l2,3?O
$ 2 odst. 1 písm. Ť} hospodaření a nakiádáni s prostředky posi<ytnutými z Národního fondu a s dalŠími
prostředky ze zahraniěí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
$ ? odst. 1 písm. g) vyúčtovánía vypořádání finančnicřr vztahů ke státnímu rozpočtui k rozpořtům krajů, k
rozpočtůrn obcí, k jinýnn rozpočtům, ke státnírn fondům a k dalšim osabám
$ 2 odst. 2 písm. a} nakládáni a
hospodařenis rnajetkem ve vlastnictvi úzernniho celku
$ 2 odst. 2 písm. b} nakládání a hospodarení s majetkem státu, s nímžhospodaří územni celek
obec neáospodaří s majetkern státu
písn'l. c} zadávání a uskutečňováníveřejnýcl'r zakázek,
přezkournaných orgánern dohledu podle zvláštního právního předpisu
$ 2 odst. 2
$2
s
výjirnkou úkonůa postupů
odst.2 písrn. d) staÝ pohledávek a závazků a nak!ádání s nimi
$ 2 odst. 2 písm. e} ručenízazávazky Ťyzických a právnických osob
cbec neručíza závazky fyzických a právnických osob
rnoviýcb a nernovit'ých věcive prospěch třetich osob
$ 2 odst' 2 písrn. f} zastavování
obec nemá zastavený majetek ve prospěcř: Ířetícfi osoĎ
$ 2 odst. 2 písnn' g} zřizovaní věcných břemen k majetku úzernníhocelku
$ 2 odst. 2 písrn' h} účetnrictvivedené úzernním celkem
Star'osta obce prohlašuje, Že v kontrolovanóm obdobÍ obec
nehospodařilá s majeirem státu;
neručila svým majetkem za závazky fyzických a právntckých osob,
nezastavila movitý a nemoviiý majetex;
neuzavřeIa smlouvy týkajícíse převodu nemovitého majetku, to znamená smlouvu o koupi nebo prodeji,
srněnnou smlouvu' darovacÍ sm|ouvu, srnlouvu o DezÚplatnén'l převodu;
neuzavřela smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjČKy,smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí
dluhu nebo ruČitelskéhozávazku, smlouvu o přisioupení k závazku a smlouvu o sdruŽení;
nekoupi|a ani neprodala cenné papíry, obligace;
neuskutečnila majetkové vklady
zadávala pouze veřejné za{ázky malého rozsahu ($12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
;
předpisŮ)'
U Zimního stadionu 195212,37076 ČeskéBudě.1ovice, tel.: 386 720 111, Íax: 386 359 084.
e-podatelna
: pc
[email protected], www'kraj-jihocesky.cz
cr"Á^Lá Á ' 7
'
€:gffi
c. ZÁVĚR
i
PLNĚNí oPATŘENi K ODSTRANĚNí NEDOSTATKU ZJlŠTĚNYcH
a) při přezkoumání hospodaření ooce za přeocházi roky
Nebvlv ziištěnv cl'lvbv a nedostatkv.
b) přidílčímpřezkoumání hospodaření obce
l,]ebvtv zlištěnv chvbv a nedastatkv.
íl. PŘl PŘEZKOUMANí
HosPoDAŘENÍZA RoK
2012
Nebyty zjištěny chyby a nedastatky. í$ ío odsť' 3 pism. a) zákana č. 420/2004 sb.]
lii. NEBYLA ZJlŠTĚi\tARlZiKA DLE $ 10 oDsT. 4 PísM. A) ZAKCNA Č.+zolzoo+ so.
lV. PODÍL POHLEDAVEK A ZAVAZKÚ NA RoZPoČTU ÚzrMNjilo cELKU A PCDíL ZAsTAVENEHo
MAJETKU NA cELKoVÉtvt tvl,qlErxu Úzruuínc CELKU
ceiku
celku
a) podíl pohledávek na rozpočtu úzenrního
b) podíl závazkŮ na rozpoČtu ÚzemnÍho
1,31o/o
ceJku
c) podílzastavenáho majetku na celkovém majetku územního
2,?g
o/,
8%
Jilem, dne B. dubna 2013
llona Nocarová
ko
ntrotor pově
ře
ii
n
ý ří ze n ím pře zko
um á n
Í
1,/
'
'.....-.......l.:.ill"1. j...ť''.*".:.
podpls a razítko
Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsle{ku přezkoumání hospodaření, kteý obsahuje
i výsledky konecného dílčího
přezkoumání. KcneČným znenim zprávy se StáVá okamŽikem marného uplynutí lhŮty
stanovené v $ 6 odst.3 písm. l) zákona i'42012004 sb'' kmoŽnosti podání písemnéhostanoviska kontrolorovi
pověřenému řízením přezkoumání na adresu uvedenou v zápatí.
U
Zimního stadionu 195212,37a76.Česká Budějovice, tei.;'386 ?2O 111,
Ťax:
e-podatelna: posta@kraj-jil ccesky.cz,'ananv. kra1-jihocesky,cz
Stranka 6 z 7
386 359 084
S obsahem zprávy z přezkoumaní hospodaření o poČtu 7 stran byl seznámen dne B.4.20i3 a1eho stejnopis Číslo2
obdrŽeldne 8'4.2013.
'
Jaroslav Slesinger
sfarosťa
Rozdělovník:
Stejnopis
1
1X
2
1x
Převzai
Předánc
PoČ€t VýtiskŮ
Krajsloý úřac
_
JihoČeský kraj
Obec Jilem
U Zimního stadionu 1g52t2,37o
llona Nocarová
ko
ntrai ar pověřený
ří ze
n
ím
řezkou
Jaroslav Šlesinger
sfarosťa
76 ČeskéBudějovice, tel.: 386720111, fax: 386 359 084
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky'cz' www kraj-jihocesky'cz
Stranka 7 z 7
p
m án
í